מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
1111000100	ארנונה כללית שוטף	126000000	119000000	120967487.79
1111200100	ארנונה כללית-פיגורים	14000000	17500000	11781517.91
1113000100	הנחות מימון ארנונה	1300000	1600000	1390248.21
1116000100	הנחות סוציאליות ארנונה	30000000	32000000	25284373.2
1121000220	תעודות ואישורים	70000	70000	70625
1121000221	מכירת עגלות אשפה	35000	40000	15602
1122000220	רשיון שלט	2000000	2000000	2068566.87
1123000220	הכנסות מפינוי פסולת  תעשייתית	100000	100000
1124000220	מודעות ופרסומים	10000	10000	2959.8
1157000220	אזורי תעשיה- השתתפות	1000000	1500000	590541
1191000910	מענק משרד הפנים	658000	1268000	1529615
1191000911	מענק מיוחד משרד הפנים-שיפוי עיר עולים	4212000	5184000	826302
1191000912	החזר תשלומי בחירות	286000
1191000913	משרד הפנים- תימרוץ בניה		4119000
1213300220	רשיון עסק+אגרת כסאות	180000	180000	209105.25
1214300220	הכנסות וטרינריה	285000	360000	367772.4
1222100910	משמר אזרחי		8000	-54.7
1231000220	שרות הנדסי	300000	300000	385846.87
1233100220	אגרת בניה	8500000	7000000	9383698.38
1281000410	פרו' חניות-דוחות	2750000	1150000	8141608.7
1281000411	דוחות חניה שוטף	3000000	3400000
1281000412	דוחות חניה פיגורים		1100000
1281000413	דוחות חניה הוצאות		700000
1281000414	דוחות חניה - הסדרים	2500000	2200000
1282000690	קנס בית המשפט	300000	300000	389317.41
1290000220	חוק עזר שמירה	1900000	1800000	1876495.33
1311000411	ילדי חוץ-כללי	1300000	1500000	1675608.2
1311000412	הכנסות עצמיות חנוך	30000	230000	67857.5
1311000920	שמירה-ממשלה	2175000	2176000	2215759.77
1311000921	הרשאות חינוך	150000	230000	72433.1
1311000922	פעולות העשרה ח.מיוחד	214000	207000	170621.1
1311000923	הכנסות חינוך שונות	40000	77000	46981.32
1311000924	טיפול בפרט ומנ"ע	70000	70000	56289.98
1311000925	סל תלמיד+דמי שכפול	500000	513000	464351.79
1312000410	העשרה גנים	615000	615000	511516.64
1312200920	עוזרות לגננות	6560000	6180000	6234665.56
1312200921	שרת/מזכיר אשכולות	476000	76000	138825.42
1312200922	גננות עובדות משרד החינוך	7450000	7450000	4761464.67
1312300410	גנ"י טרום חובה-הורים	100000	100000	92020.53
1312300411	פרוייקט ניצנים-הורים	5044000	2180000
1312300920	שכ"ל גנ"י טרום חובה	12698000	12112000	10988611.09
1312300921	פרוייקט ניצנים-משרד החינוך	3363000	1453000
1312400922	הזנה חינוך מיוחד	525000	512000	557596.53
1313200920	שרת/מזכיר-יסודיים ואחר	4874000	4679000	3833665.25
1313300920	סייעות פדגוגיות	8424000	7843000	7501998.41
1313300921	ליווי חינוך מיוחד	2288000	2936000	1895931.12
1313300922	סל ניהול עצמי	817000	765000	689709.17
1313300923	תוכנית ניצנים-יסודי-משרד החינוך	3864000	1545000
1313600920	יחידה לקידום נוער	295000	345000	352031
1314000920	חט"ב-סל לתלמיד	392000	392000	378443.46
1314000921	התחשבנות אורן	1432000	1432000	1335824
1314200921	התחשבנות אלון	1000000	1000000	1211749
1315200920	התחשבנות אורט	21000000	21000000	20068428
1315200921	התחשבנות אורט בן גוריון			2879373
1315210920	התחשבנות אמית	7332000	7332000	10620209
1315210921	תגבור לימודי יהדות	174000	174000
1315210922	הכנסות תרבות תורנית			28970
1315210923	מקיף יהודה/אמית	2408000	2968000	3110172
1317100920	קב"ט מוסדות חינוך	146000	189000	143483.46
1317200920	מרכז פסגה	35000	35000	75999.56
1317300920	פסיכולוג	2211000	2048000	2063732.36
1317300921	הדרכה שפ"י	85000	70000	126961.4
1317500410	בטוח תלמידים	260000	306000	312381.86
1317700920	קב"ס מוסדות חינוך	423000	423000	428246.4
1317800920	הסעות תלמידים	4007000	3129000	2634918.94
1317900411	פרוייקט "קרב"/הורים	967000	938000	724217.22
1318000920	חינוך מבוגרים	45000	45000	145731
1321000410	הכנסה מדמי שימוש במתקנים-תמיכות	965000	965000	1224000
1323000410	ספריות	50000	50000	4850
1325000410	בית המוזיקה			1130
1325000411	בית המוזיקה-משרד החינוך	330000	330000	277070
1326000000	הכנסות נוער	400000	201000	220000
1329000920	ספורט	177000	225000	228711
1341000220	הכנסות שונות	10000	10000	59156.2
1341000930	השתת' בשכר	4200000	4200000	4427769
1341000931	ארגוניות ושונות		5000
1341000933	טיפול במפונים-רווחה		37000
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	337000	337000	253281
1342200931	מקלט לנשים מוכות	90000	165000	213199
1342400220	מרכזי טיפול- עצמיות	30000	30000	70585
1342400930	מרכז לטיפול באלימות	543000	506000	393781
1343500930	טיפול בילד ובקהילה	1575000	1574000	1095809
1343500931	מרכז הורים ילדים	525000	525000	571992
1343500932	מרכז וולף למתבגרים ופנים לקהילה	637000	525000	646421
1343500933	מרכז וולף קשר הורה ילד	75000	75000	84352.07
1343800220	ילדים בפנימיות-עצמיות	100000	230000	219763.6
1343800930	ילדים בפנימיות	4125000	4425000	4149138
1343900930	ילדים במעון	1500000	1542000	1648353
1344300220	זקנים בבית אבות-עצמיות	315000	474000	523436.1
1344300930	זקנים בתי אבות	2625000	2625000	2508196
1344400220	שירותים קהילתיים לזקן	15000	15000	7254
1344400930	שרותים קהילתיים לזקן	1500000	1237000	1226895
1344500930	מסגרות מרכזי יום לזקן	600000	600000	361479
1345100930	בעל מש"ה-מוסדות	9750000	10125000	10326642
1345200220	בעל מש"ה-מע"ש-עצמי	200000	261000	223510.78
1345200931	בעל מש"ה-מעש	760000	760000	880998
1345300930	בעל מש"ה-שרותים תומכים	637000	525000	401246
1345300931	בית עמית	1310000	1200000	1147927
1346300930	שיקום עיוור בקהילה	48000	48000	61222.67
1346300932	מועדון לעיוור	45000	45000	32766
1346500930	נכים-במוסדות	3375000	3225000	3356565
1346600930	נכים-מסגרות יום	525000	525000	445821
1346700930	תכ' ומעון לילד החריג	1125000	600000	470525
1346700931	מועדון חרשים	82000	82000	64329
1346800930	נכים-בקהילה	150000	187000	137365
1346800931	מרכז אבחון ושיקום-מ.העבודה	37000	75000	32549
1347100930	נערות במצוקה ומקלטים	1012000	950000	230858
1347200930	מעונות חסות	9000	9000
1347300930	פרוייקטים סמים	315000	315000	174431
1347400930	מפתנים	75000	75000	84722
1348200930	עבודה קהילתית	5000	5000	3525
1349000930	שרותיים לעולים	1275000	1200000	1346169
1349000932	אבחון ושיקום נכים עולים	75000	75000	24703.69
1349000933	טיפול בצעירים עולים	30000	55000	-18644
1361000950	מוקדי קליטה	449000	449000	353480.55
1379000990	המשרד לאיכות הסביבה	166000	166000	166980
1380000990	משרדי ממשלה שונים	50000	50000
1381000950	רפורמה בחוק התכנון			350000
1413100211	אגרת מים פיגורים	500000	920000	921323.33
1413100213	היטל בצורת	15000	25000	18831.74
1472200220	אגרת ביוב פיגורים	200000	300000	309632.93
1513000690	החזר הוצ' משנים קודמות			1103694
1591900590	העברה מקרנות הרשות	4500000	4500000	3198000
1591900591	הכנסות מתבר C1 לפ"מ	3257000	3500000	3287896.08
1591900592	הכנסות מתבר C1 לפמ	2000000
1594000690	יתר הכנסות	150000	170000	242365.56
1594000691	החזר הוצאות גביה	500000	670000	483298.33
1594000693	הכנסות בעד עבודות	150000	525000	10236.35
1594000695	הכנסות מהסכמים	2400000	2400000	2325770.53
1594000700	הכנסות מתביעות ביטוח	50000	200000	202563.25
1594000702	הכנסות מפקדונות בבנקים	80000	150000	159512.38
1594000703	התחשבנות מי נע	240000	250000	363993.25
	סה"כ תקבולים	359446000	353689000	327239837.61999995
1611100110	שכר הנהלה	2070000	1800000	1821936.61
1611100140	אחזקת רכב הנהלה	86000	75000	67850.85
1611100780	הוצאות הנהלה	350000	470000	300690.27
1611200110	שכר לשכת ראש העיר	346000	330000	307455.67
1611200130	ש.נ. לשכת ראש העיר	54000	17000	15039.99
1611200140	א.ר. לשכת ראש העיר	62000	62000	63355.9
1611200210	משכורת לשכת ראש העיר	322000	209000	197737.78
1611300110	שכר לשכת מנכ"ל	1177000	1195000	899712.77
1611300130	ש.נ.לשכת מנכ"ל	76000	45000	24068.67
1611300140	א.ר.לשכת מנכ"ל	68000	67000	53957.44
1611300210	משכורת לשכת מנכ"ל	165000	181000	214261.79
1612000110	שכר מבקרת	491000	488000	258784.37
1612000780	הוצ משרד-מבקרת העירייה	100000	130000	63409
1612000785	הוצ רכב מבקרת העירייה	60000	60000	61215.29
1613000110	שכר משאבי אנוש	724000	750000	681029.14
1613000130	ש.נ.משאבי אנוש	48000	29000	23403.29
1613000140	א.ר.משאבי אנוש	62000	78000	50581.93
1613000210	משכרת משאבי אנוש	332000	298000	249819.86
1613000430	הוצאות נקיון	50000	50000	46995.22
1613000470	ציוד משרדי	70000	70000	71055.74
1613000511	כיבוד/עיריה	110000	110000	67994.54
1613000522	ספר עתון	10000	10000	8951.97
1613000540	דואר	250000	250000	121384.99
1613000550	הוצ' תקשורת	350000	420000	393068.59
1613000750	מזכירות-החלפות זמניות			6811.96
1613000780	הוצאות מזכירות	30000	30000	28594.5
1613000781	אבטחת מוסדות ציבור	60000	60000	59529.6
1613000782	השתתפות בפעילות ועד	370000	370000	370132.22
1613000785	הוצ' רכב יו"ר מנכ"ל מ.אנוש	132000	130000	121777.18
1614000110	שכר נקיון בניין העיריה	361000	374000	342207.77
1614000130	ש.נ.נקיון בניין העיריה	40000	32000	28971.59
1614000550	פרסום והסברה	400000	593000	369156.54
1616000521	עמיתים ומועדון שלך		795000	585015.04
1616000522	השתלמויות מיוחדות	40000	40000	48935
1616000523	פיתוח ההון האנושי	85000	85000	58058.45
1616000524	ימי גיבוש לעובדים	250000	250000	195945.42
1616000530	טקס העובד המצטיין	100000	100000	17713.38
1616000536	הטמעת תרבות שירות	20000	20000	5000
1616000543	בת שירות	18000	18000
1617000110	שכר-שרות משפטי	192000	185000	169272.26
1617000130	ש.נ.שרות משפטי	28000	2000	1975.95
1617000140	א.רכב שרות משפט	52000	56000	42187.41
1617000210	משכרת-שרות משפטי	587000	486000	455901.79
1617000750	הוצ' משפטיות	560000	1080000	989964.92
1617000751	תביעות משפטיות	150000	400000
1617000752	ש"כט ועדת ערר	100000	150000
1617000780	הוצ' שרות משפטי	35000	37000	28548
1618000110	שכר ש.י.ל וא.ת.ד	835000	829000	717298.42
1618000130	ש.נ. ש.י.ל וא.ת.ד	92000	69000	50661.92
1618000140	א.רכב ש.י.ל. וא.ת.ד	68000	64000	68821.64
1618000210	משכורת פניות הציבור			46907.37
1618000780	הוצ' פניות הציבור	125000	125000	74271.16
1618000781	הפעלת מוקד רואה	420000	420000	406309.7
1618100780	יחידה לתכנון ובקרה	250000	250000	332879
1618100781	תכנית לשיפור השירות לתו	200000	200000	264919.53
1618100785	הוצ מחלקת מחשוב רכב	60000	20000	20650.14
1619000780	בחירות ברשויות המקומיות	537000
1621000110	שכר גזברות	663000	651000	679402.99
1621000130	ש.נ. גזברות	16000	12000	7943.03
1621000140	אחזקת רכב-גזברות	12000	12000	876.45
1621000210	משכורת גזברות	115000	126000	48060.84
1621000780	הוצ' גזברות	15000	10000	13516.83
1621000781	הוצאות בקורות	6000	6000
1621000782	תמיכות ליחידים	200000	200000
1621000785	הוצ רכב גזברות	60000	60000	59337.37
1621300110	שכר הנח"ש	365000	371000	341531.06
1621300130	ש.נ. הנח"ש	52000	41000	33984.46
1621300140	אחזקת רכב-הנח"ש	28000	31000	24548.62
1621300570	שרותי מחשב	850000	850000	661430.5
1621300750	שרותי הנח"ש	100000	120000	63717
1621310110	שכר מחשבים	309000	341000	314451.58
1621310130	ש.נ.מחשבים	4000	4000	3516.61
1621310140	א.ר.מחשבים	22000	24000	17563.7
1621310210	משכורת מחשבים	182000	80000
1623000110	שכר גביה	1194000	1148000	1146116.22
1623000130	ש.נ.גבייה	90000	37000	34208.11
1623000140	אחזקת רכב-גבייה	124000	126000	108491.78
1623000210	משכורת גביה	200000	182000	103574.65
1623000780	הוצ' גבייה	200000	350000	214113.09
1623000781	שרותי גביה	1200000	2900000	1311898.71
1631000610	עמלות	500000	300000	656374.5
1631000612	עמלות הלוואה C1	10000	10000	69
1632000620	ריבית	50000	50000	13705.12
1632000680	הנחות מימון ארנונה	1000000	1600000	1390248.21
1648000691	פמ' קרן [עצמי[	8750000	7412000	7385343.22
1648000692	[פמ' ריבית [עצמי	1640000	1404000	1529678.08
1648000693	[פמ' הצמדה [עצמי	950000	1137000	1321107.61
1648100691	פ"מ קרן מתחם C1	2962000	2939000	2925581.24
1648100692	פמ ריבית מתחם C1	345000	338000	362314.84
1649100694	פמ קרן-ביוב		208000	892743.69
1649100695	פמ ריבית-ביוב		4000	25439.66
1649100696	פמ הצמדה-ביוב		100000	504420.11
1712200110	שכר תברואה	1381000	1205000	1235452.57
1712200130	ש.נ. תברואה	418000	380000	360371.17
1712200140	אחזקת רכב-תברואה	54000	36000	20348.22
1712200210	משכורת תברואה	615000	605000	504584.33
1712200750	כ"א קבלני - תפעול	2500000	4000000	3953269
1712200751	טיאוט רחובות			850000
1712200752	פינוי גזם וגרוטאות	250000	250000
1712200753	תיקון כלי אצירה	100000	100000	22209.25
1712200754	שטיפת אלמנטים	180000	180000	113287.36
1712200780	הוצ' נקיון וחומרים	270000	270000	247031
1712200785	הוצ רכב מחלקת תברואה	1600000	1500000	1197769.81
1712300750	פינוי אשפה	4000000	4000000	4181623.65
1712300751	אמניר אשפה	7000000	7000000	7974450
1713200780	הוצאות פקוח	115000	115000	44377.09
1714000110	שכר וטרינר	503000	491000	461976.54
1714000130	ש.נ. ווטרינר	34000	27000	25477.75
1714000140	אחזקת רכב /וטרינר	32000	28000	33311.3
1714000210	משכרת וטרינר		5000	10140.93
1714000780	הוצ' וטרינר	205000	205000	176116.79
1715200750	הדברות שונות	130000	130000	129978.35
1722000780	שיטור קהילתי			2684.32
1722100110	שכר משא"ז			48565.08
1722100130	ש.נ. שכר משא"ז			0.15
1722100780	הוצ' אחרות-משא"ז	30000	30000	28723.66
1723000110	הג"א - שכר	269000	285000	247485.96
1723000130	ש.נ. הג"א	70000	72000	67729.67
1723000140	א.רכב-הג"א	48000	38000	45615.89
1723000420	הג"א-מקלטים	300000	400000	708542.44
1723000421	הג"א-מפקדות	7000	7000
1723000440	הג"א-בטוח	55000	55000	55000
1723000550	הג"א-פרסומים	5000	5000
1723000811	הג"א-השתתפות ארצית	275000	275000	251857
1724000830	כבוי אש/אגוד ערים		365000	156905
1726000780	מל"ח-פס"ח	1000	10000	5708.38
1731000110	שכר מח' טכנית	1858000	1800000	1730655.97
1731000130	ש.נ. טכנית	208000	155000	157047.62
1731000140	אחזקת רכב טכנית	162000	163000	139784.97
1731000210	משכורת מח' טכנית	112000	180000	28603.78
1731000780	הוצ' הנדסיות	60000	60000	73037.95
1731000781	אחזקת מבני ציבור	150000	150000	146721.14
1731000785	הוצ רכב מינהל הנדסה	523000	500000	456680.25
1731000950	תכנון ומדידות	130000	130000	129908.29
1732000110	שכר תחזוקת מוסדות	531000	539000	496874.62
1732000130	ש.נ.תחזוקת מוסדות	98000	90000	74075.82
1732000140	א.ר.תחזוקת מוסדות	46000	48000	46068.05
1732000210	משכרות תחזוקת מוסדות	99000	98000	89457.68
1733400110	שכר ועדה לתכנון ובניה	1416000	1357000	1149802.28
1733400130	ש.נ.ועדה	172000	145000	66317.68
1733400140	אחזקת רכב-ועדה	166000	160000	157358.73
1733400210	משכורת ועדה	861000	47000	99049.08
1733400780	ועדה לתכנון ולבניה	250000	250000	284922.77
1733500110	שכר רפורמה בחוק התכנון	120000	64000	108110.08
1733500130	ש.נ. רפורמה בחוק התכנון	4000	1000	250.5
1740000780	נכסים	350000	520000	338248.49
1740000781	חשמל מוסדות עירייה	530000	530000	505432.58
1740000782	מים מוסדות עירייה	200000	500000	338134.33
1740000783	ארכיון העירייה	135000	160000	160142.07
1740000784	מים לבתי כנסת	60000	60000
1740000785	היטל בצורת	20000	20000
1740000786	שכירות נכסים	400000	540000
1741000110	שכר מינהל תפעול	831000	782000	729332.61
1741000130	ש.נ. מינהל תפעול	30000	20000	16127.4
1741000140	א.רכב מינהל תפעול	76000	75000	43116.11
1741000210	משכורת מינהל תפעול	243000	248000	116927.78
1741000720	חמרים - תפעול	280000	280000	265748.36
1741000780	הוצאות אגף תפעול	205000	205000	107082.67
1741000785	הוצ רכב מינהל תפעול	840000	770000	693342.53
1741100110	שכר חזות העיר	260000	264000	355834.34
1741100130	ש.נ.חזות העיר	116000	83000	67525.84
1741100140	א.רכב חזות העיר	20000	22000	9406.39
1741100210	משכורת חזות העיר	600000	536000	366114.81
1741100750	הוצ' חזות העיר	280000	280000	247804.46
1741100752	עבודות מחפרון		100000	95811.16
1741100785	הוצ רכב מדור חזות העיר	310000	310000	189471.46
1741200110	שכר תחזוקה	547000	574000	515925.99
1741200130	ש.נ.תחזוקה	132000	117000	102081.14
1741200140	א.רכב תחזוקה	32000	33000	33053.99
1741200210	משכורת תחזוקה			107553.01
1742000780	אחזקת כבישים	200000	200000	199673.75
1743000110	שכר חשמל ומיזוג	288000	334000	283485.04
1743000130	ש.נ. חשמל ומיזוג	84000	86000	65582.72
1743000140	א.רכב חשמל ומיזוג	38000	40000	31908.23
1743000210	משכורת חשמל	96000	57000
1743000720	חומרי חשמל קבלניות	370000	370000	442408.52
1743000770	חשמל רחובות	2900000	2900000	2621451.22
1743000785	הוצ רכב מחלקת חשמל	68000	68000	119282.21
1744000780	בטיחות בדרכים	250000	350000	254675.89
1744100780	קבלן רמזורים	94000	94000	71209.68
1745000780	נקוז עירוני	60000	60000	59969.1
1745000810	רשות ניקוז	648000	535000	534970.5
1746000110	שכר מפקחי גינון	237000	236000	125355.27
1746000130	ש.נ. מפקחי גינון	62000	41000	25378.04
1746000140	א.רכב מפקחי גינון	62000	52000	37332.75
1746000210	משכורת מפקחי גינון	112000	63000	92413.46
1746000750	קבלן גנון	2700000	2700000	2699997.49
1746000751	קבלן הדברת עשביה	150000	190000	155693.32
1746000780	הוצאות גנון	200000	200000	181258.05
1746000781	מים לגינון ציבורי	1700000	2000000	2499212.67
1747000780	פארק עירוני ומרכז ספורט	1900000	1900000	1834241.29
1747000781	בריכה עירונית			1638
1747000782	מרכז ספורט ואצטדיון	500000	645000	361181.52
1747000783	העסקת כ"א חיצוני	500000	500000	455206.72
1747000784	הפעלת פארק אתגרי	230000	230000
1749000110	שכר מנהלי אזור	1023000	1000000	760908.64
1749000130	ש.נ.מנהלי אזור	308000	266000	235269.25
1749000140	א.רכב מנהלי אזור	78000	78000	75603.45
1749000210	משכורת מנהלי אזור			190315.63
1754000780	קשרי חוץ	50000	50000	23916
1761000810	מרכז השלטון	200000	200000	198069.56
1767000440	בטוחי עיריה	1000000	1220000	1185141.5
1768000780	תשלומים עבור תביעות ביטוח	700000	700000	779275.11
1769000810	שדרוג מעמד העובד			98059.6
1780000110	שכר פקוח	1763000	1811000	1643252.61
1780000130	ש.נ. פקוח	154000	96000	89897.91
1780000140	אחזקת רכב פיקוח	14000	25000	19530.81
1780000210	משכרת פיקוח	468000	372000	329903.51
1780000780	הוצאות לחניות	50000	145000	32415.5
1780000781	עמלות חניה	1500000	2300000	1941009.26
1780000785	הוצאות רכב  פיקוח	200000	200000	228990.61
1781000110	שכר רישוי עסקים		5000	4089.15
1781000140	אחזקת רישוי עסקים		2000	1030.26
1790000110	שכר שיטור קהילתי	1375000	1105000	995168.5
1790000130	ש.נ. שיטור קהילתי	436000	220000	145614.77
1790000140	אחזקת רכב שיטור קהילתי	8000	7000	6417.31
1790000210	משכרת שיטור קהילתי	761000	575000	372271.15
1790000780	הוצאות שיטור עירוני	170000	100000	81827.21
1790000785	הוצאות רכב שיטור קהילתי	215000	215000	221566.3
1799000780	מחסן כללי	50000	50000	27015.28
1811000110	שכר מינהל חינוך	1872000	1689000	1498262.4
1811000130	ש.נ. מינהל חינוך	238000	188000	175663.41
1811000140	אחזקת רכב-מינהל חינוך	154000	169000	144535.21
1811000210	משכרת מינהל חינוך	260000	256000	303766.63
1811000422	בדק בית מוסדות חינוך		200000	205308.97
1811000780	הוצ' אחרות/מינהל חינוך	170000	170000	164915.78
1811000781	יוזמות חינוך / אגף	100000	100000	116687.26
1811000782	פעולות תאום סמים	180000	180000	166479.81
1811000783	הרשאות חינוך	150000	200000	55743
1811000784	שמירה-מ.חינוך	4000000	3688000	3045177.4
1811000785	סל תלמיד+דמי שכפול	500000	513000	589488.9
1811000786	פרוייקט העשרה - גנ"י	460000	460000	401082.23
1811000787	תגבור כח אדם	530000	630000	449827.59
1811000788	חינוך-שונות	155000	155000	117140.54
1811000789	תלמידי חוץ-אגרה	1000000	1200000	1215945
1811000790	הודעות אגף	60000	60000	16584.62
1811000791	מחשבים לגני ילדים	100000	100000	72222
1811000793	תוספת עלות העסקת כא	240000	240000	457971
1811100781	יוזמות-חנוך לא פורמלי	80000	80000	79219.26
1811100782	יוזמות טיפול בפרט ומנ	90000	90000	86072
1811100784	יוזמות לשעות פדגוגיות	452000	1452000	1100000
1811100785	הוצ רכב מינהל חינוך ורוחה	120000	120000	116330.56
1812000780	יוזמות חינוך קדם יסודי	50000	50000	45822.2
1812100110	שכר מינהל גנים	258000	193000	136690.83
1812100130	ש.נ. מינהל גנים	74000	40000	24365.74
1812100140	אחזקת רכב-מינהל גנים	24000	15000	22932.61
1812100210	משכורת מינהל גנים	150000	61000	62975.28
1812100780	הוצ' אחרות/גנ"י/מי	60000	60000	34594.23
1812200110	שכר סייעות לגננות	7898000	7604000	5109868.95
1812200130	ש.נ. סייעות לגננות	178000	86000	77617.09
1812200210	משכורת סייעות לגננות	464000	701000	3133633.03
1812200430	גנ"י-חשמל מים,טלפון	797000	797000	655075.15
1812200431	גנ"י עצמאי-חשמל מים טלפ	40000	40000	15839.27
1812200780	גנ"י-הוצ' אחרות	510000	785000	370511.25
1812200781	עוזרות גננות זמניות	4639000	4639000	3579506
1812300780	גננות עודפות	7354000	6660000	6865627.04
1812300782	גננות עובדות משרד החינוך	7450000	7450000	4761464.67
1812300783	פרוייקט ניצנים- גנים	8407000	3633000
1812400780	יובלים - אוטונומיה	230000	229000	338178.89
1812400781	הזנה חינוך מיוחד	525000	467000	215248.3
1812401780	כרמים בעמק-אוטונומיה	137000	137000	74150.36
1812402780	ביה"ס "העמק"	100000	87000	139999.7
1813000780	יוזמות חינוך יסודי	350000	350000	344183.13
1813000781	מוזיקה יסודי	450000	450000	456725
1813000782	סל ניהול עצמי	817000	765000	753741
1813000783	תוכנית ניצנים-יסודי	3864000	1545000
1813200110	שכר שרת,מזכיר	5815000	5794000	5468935.59
1813200130	ש.נ. שרת מזכיר	108000	129000	133684.79
1813200140	אחזקת רכב-שרת,מזכיר	16000	23000	24960.35
1813200210	משכורת שרת,מזכיר	260000	203000	248687.53
1813200571	בטוח ושרות מחשבים	130000	130000	84419.82
1813201780	בי"ס יזרעאל-אוטונומיה	164000	164000	194117.59
1813202780	בי"ס בית זאב-אוטונומיה	231000	231000	262278.4
1813203780	בי"ס אוהל מאיר-אוטונומי	135000	135000	159451.92
1813204780	בי"ס גוונים-אוטונומיה	169000	169000	226750.97
1813205780	בי"ס אלומות-אוטונומיה	155000	155000	184629.97
1813206780	בי"ס מעלות-אוטונומיה	71000	71000	78783.86
1813207780	בי"ס נופים-אוטונומיה	118000	118000	156256.72
1813208780	בי"ס רימונים-אוטונומיה	128000	128000	57064.87
1813209780	בי"ס בן צבי-אוטונומיה	144000	144000	148790.97
1813210780	בי"ס מוריה-אוטונומיה	142000	142000	129357.09
1813211780	בי""ס תדהר -אוטונומיה"	186000	186000	195208.44
1813212780	ביס יהלום -אוטונומיה	140000	140000	128826.61
1813213780	ביס נעים הליכות -אוטונומיה	63000	63000	56578.17
1813300110	שכר סייעות	4863000	4703000	4430989.94
1813300130	ש.נ. סייעות	170000	107000	74549.3
1813300210	משכורת סייעות	200000	144000	243538.87
1813300780	ליווי חינוך מיוחד	800000	414000	142347.94
1813300781	מלווים בהסעות - חנ"מ	2000000	1733000	1835670
1813300782	סייעות פדגוגיות זמניות	6000000	5740000	5291331.01
1813300783	העשרה חנוך מיוחד	100000	120000	88416.68
1813600110	שכר חינוך משלים	545000	440000	407161.63
1813600130	ש.נ. חנוך משלים	34000	18000	15931.75
1813600140	אחזקת רכב-ח.משלים	36000	19000	27335.14
1813600210	משכורת חינוך משלים		66000	112577.25
1813600780	היחידה לקידום נוער	278000	308000	334482.97
1813600781	יוזמות קהילתיות	180000	180000	166784.07
1814000110	שכר חט"ב	461000	446000	414096.34
1814000130	ש.נ. חט"ב	8000	5000	1554.3
1814000780	יוזמות חינוך - חט"ב	275000	275000	237893.7
1814000781	מוזיקה חט"ב	270000	320000	288557.37
1814000782	ספורט חט"ב	100000	100000	100000
1814000785	התחשבנות אורן	681000	681000	1335824
1814010780	חט"ב אורן-אוטונומיה	90000	123000	167263.49
1814020780	תחזוקת מבנה ניצן+ביהס חרדי		50000	30707.99
1814040780	חט"ב אולפנא-אוטונומיה	197000	197000	99177.4
1814100110	הוצ' שכר אורן	373000	498000	457897.54
1814100130	ש.נ.חט"ב אורן	40000	6000	1311.83
1814100140	א.רכב אורן		6000
1814100210	משכורת חט"ב אורן	104000	98000	195959.48
1814200110	הוצ' שכר אלון	664000	666000	624669.11
1814200130	ש.נ.אלון	20000	5000	8824.02
1814200780	התחשבנות אלון	1000000	1000000	1865660
1815000780	יוזמות חינוך חט"ע	300000	300000	289503.5
1815200110	שכר חט"ע-ב"ג			-0.05
1815200780	התחשבנות אורט		60000	94936.62
1815200782	התחשבנות אורט	21000000	21000000	19658648
1815200783	התחשבנות אורט בן גוריון			2879373
1815210110	שכר חט"ע-יהודה	2580000	2677000	2627610.02
1815210780	דתי יהודה-החזר הוצ	597000	747000	668138.81
1815210781	ישיבת הסדר	200000	200000	183334
1815210782	תגבור לימודי יהדות	174000	174000
1815210783	התחשבנות אמית	7332000	7332000	10620209
1815220110	הוצ' שכר מנהל יהודה	623000	698000	743922
1815220130	ש.נ.מנהל יהודה			647.39
1815230110	שכר סייעות פדגוגיות יהודה	398000	312000	255173.02
1815230130	ש.נ			700.21
1816800780	מילגות	550000	585000	387902.1
1816800781	מילגות	300000	300000	70495.34
1817100110	שכר קב"ט	387000	503000	446811.28
1817100130	ש.נ. קב"ט	8000	14000	12928.49
1817100140	א.ר. קב"ט	4000	20000	15644.74
1817100210	משכרות קבט			53.29
1817200110	שכר מרכזיה פדגוגית	119000	99000	86914.32
1817200210	משכורת מרכזיה פדגו	104000	108000	99579.16
1817200780	מרכז פסג"ה	75000	75000	75687.77
1817300110	שכר שפ"י	1509000	1301000	1327268.6
1817300130	ש.נ. שפ"י	174000	99000	94342.51
1817300140	אחזקת רכב-שפ"י	260000	253000	247882.58
1817300210	משכרת שפ"י	1123000	954000	697504.15
1817300780	שפ"י-הוצאות אחרות	80000	75000	66495.17
1817300781	מתי"א הוצאות אחרות	20000	20000	17257.2
1817300782	שפ"י הדרכה	85000	70000	99524.44
1817500440	בטוח תלמידים	290000	274000	259280
1817600910	פרויקט רווחה חינוכית	280000	280000
1817700110	שכר קב"ס	616000	565000	305704.07
1817700130	ש.נ. קב"ס	88000	50000	42519.17
1817700140	אחזקת רכב-קב"ס	60000	50000	43230.33
1817700210	משכרת קב"ס	50000	33000	240164.13
1817800110	שכר ליווי-ח.מיוחד	457000	452000	440746.28
1817800130	א.ר	6000	3000	788.6
1817800750	הסעות תלמידים	10000000	7310000	7076136.79
1817800751	הסעות מוסדות חוץ	100000	100000	45000
1817900780	פרוייקט "קרב"	2696000	2526000	1903113.36
1817900781	קייטנה	250000	250000	248704
1817900782	רפוי שיניים/החזר ה			838.8
1817900930	ציוד יסודי-מוסדות	100000	100000	84173.44
1817900931	בטחון ואמצעי מיגון	50000	50000	48516.65
1818000410	חינוך מבוגרים	100000	100000	161995.5
1822200110	שכר מינהל תרבות וספורט	912000	441000	266301.04
1822200130	ש.נ. מינהל תרבות וספורט	34000	15000	10197.85
1822200140	א.רכב מינהל תרבות	10000	9000	3937.25
1822200210	משכורת מינהל תרבות וספורט	186000	209000	247692.9
1822200780	הוצ' תרבות	100000	100000	156862.75
1822200781	תרבות תורנית	340000	340000	301585.09
1822200782	חג יום העצמאות	626000	626000	399885.72
1822200783	חגיגות האסיף	400000	400000	300000
1822200784	חגי עם	150000	150000	149744.74
1822200785	צעדות ומירוצים	120000	120000	118557.09
1822200786	מצעד החיים	208000	208000	207024.03
1822200787	ארועי קיץ	250000	250000	137431.25
1822200789	אבטחת ארועים	150000	150000	107385.09
1823000110	שכר ספריות	354000	444000	466850.19
1823000130	ש.נ. ספריות	16000	11000	9258.9
1823000780	ספריות	250000	320000	419928.03
1824000110	שכר אשכולות פיס	402000	372000	317047.35
1824000130	ש.נ.אשכולות פיס	10000	5000	1153
1824000140	א.רכב אשכולות פייס		6000
1824000210	משכרת אשכולות פיס	94000	91000	81492.16
1824000780	בית אשכול	950000	1125000	949448.35
1824000781	בית פוזנק	950000	950000	950000
1824000782	ב.אשכול - אחזקה	150000	150000	150000
1824000783	בית פוזנק-אחזקה	150000	150000	150000
1824000784	ויצו-מרכז קהילתי	180000	180000	180000
1824000785	תחזוקה גלריה	200000	200000	172993.95
1824000786	פעילות אומנות בשכונות	286000	286000	246914.31
1824000787	בית הנוער	65400	97000	78302.52
1824000789	קתדרה לגימלאים	100000	150000	128600
1824000790	תכנית לקידום נשים	100000	100000	94207.52
1824000791	אירועי נוער	380000	315000	291362.41
1824000792	מנהיגות נוער והכנה לצהל	125000	156000	147160.6
1824000793	הוצ' שכר רכזי נוער	527000	527000	445136.62
1824000794	אשכולות פייס	260000	260000	219292.87
1824000795	היכל תרבות-אחזקה וקבועו	300000	300000	336446.07
1824000796	היכל התרבות-החזר עלויות	270000	270000	269111
1824000797	פעולות יועצת למעמד האישה	100000	100000	59561.32
1824000798	מרכז מנהיגות נוער והתנדבות			-93
1824000820	ביה"ס לכדורגל	300000	300000	248407
1824000821	ביה"ס לכדורסל	200000	200000	200000
1824100110	שכר היכל התרבות	130000	131000	147048.43
1824100130	ש.נ.היכל התרבות	44000	36000	16325.32
1824100140	א.ר. היכל התרבות	12000	12000
1824100210	משכרת היכל התרבות	409000	367000	279643.3
1824200110	שכר מנהל יחידת נוער	717000	649000	642574.35
1824200130	ש.נ. מנהל יחידת נוער	58000	34000	27533.59
1824200140	א.ר. מנהל יחידת נוער	80000	100000	70967.48
1824200210	משכורת מנהל יחידת נוער	150000	149000	122125.57
1824200780	מרכזי נוער	105000	150000	110672
1825000110	שכר בית המוזיקה	183000	187000	167951.18
1825000130	ש.נ.בית המוזיקה	28000	21000	18177.33
1825000140	א.רכב בית המוזיקה	4000	4000	3397.26
1825000780	בי"ס למוזיקה	1485000	1965000	668095.55
1825000781	תרבות פנאי	250000	250000	250000
1825000782	הוצאות ביה"ס למוזיקה			189875.57
1825000783	חט"ב החזר הוצאות			300000
1825000784	שיר בעמק	320000	320000	327224
1825000785	הוצ רכב מינהל תרבות וספורט	87000	97000	87745.65
1825000786	מיזם זכרון	85000	85000	55089.16
1825200780	תזמורת עיר			84455
1826000780	מרכז צעירים	131600	236000	207215.36
1826000781	השכלה גבוהה	53000	53000	133720.76
1826000782	מעורבות חברתית	84000	95000	91578.3
1826000783	עולים צעירים			19371.17
1826000784	חיילים משוחררים	56000	41000	38537.24
1826000785	שירות אזרחי	6000	5000	5000
1826000786	צמיחה דמוגרפית	20000	20000
1826000787	קשרי חוץ	30000	30000	14283.7
1826000788	צעירים	180000	145000	59254.5
1826000789	מרכז מנהיגות נוער	170000
1826000790	פיתוח קריירה ויזמות	91000
1827000810	שימוש במתקנים - תמיכות	965000	965000	1224000
1828900820	תנועות נוער	300000	300000	247167.18
1829000110	שכר ספורט	409000	415000	267422.54
1829000130	ש.נ.ספורט	48000	43000	32554.68
1829000140	א.רכב ספורט	66000	66000	46120.89
1829000210	משכרת ספורט			86344.28
1829000780	פעולות ספורט	177000	225000	269605.9
1829000781	החזר הוצ' ספורט	200000	200000	180921.19
1829000782	אתלטיקה	10000
1829000783	התעמלות אומנותית	10000
1829200780	היכל הספורט	230000	340000	311072.69
1829200781	אולם ספורט רובע יזרעאל	140000	140000	119552.73
1829900810	אגודות ספורט	3260000	3060000	3060008.61
1836000810	מד"א נט"ן	140000	140000	145759
1841000110	שכר אגף רווחה	6266000	6093000	5918339.41
1841000130	ש.נ. אגף רווחה	570000	491000	459082.43
1841000140	אחזקת רכב-אגף רווחה	322000	294000	284710.09
1841000210	משכרת אגף רווחה	1293000	621000	663330.19
1841000840	ארגוניות-שונות	210000	210000	204028.63
1841000843	פרוייקט חזקים ביחד	50000	50000
1841000844	טיפול במפונים-רווחה			1.66
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	450000	500000	448977.3
1842200841	מקלטים לנשים מוכות	120000	220000	303141
1842400840	מרכז לט.באלימו וט.משפחתי	725000	691000	462874.26
1843500840	טיפול בילד בקהילה	2100000	2100000	1643019.23
1843500841	מרכז הורים ילדים	700000	700000	666631.81
1843500842	מרכז וולף למתבגרים ופנים לקהילה	850000	700000	623788.35
1843500843	מרכז וולף קשר הורה ילד	100000	100000	86288.71
1843500844	מרכז וולף לילד ולמשפחה	150000	150000	109720.83
1843800840	ילדים בפנימיות ואומנה	5500000	5900000	5625203
1843900840	ילדים במעונות-פעוטות בסיכון	2000000	2100000	2197800
1844300840	זקנים בבית אבות	3500000	4000000	3567814.5
1844400840	שירותים קהילתיים לזקן	2000000	1850000	1455716.03
1844400841	מועדוני קשישים	100000	100000	99809.41
1844500840	מסגרות מרכז יום לזקן	600000	800000	797854
1845100840	בעל מש"ה-מוסדות,מ.ש.ה ואוטיסטים	13000000	13500000	13473915
1845200841	בעל מש"ה-מע"ש	1014000	1014000	1042072.61
1845300840	בעל מש"ה-ש.תומכות והסעות	850000	700000	559467
1845300841	בית עמית	1750000	1850000	1603117
1846100840	ילדים עוורים-מוסדות	10000	10000	2955.4
1846300840	שיקום עיוור בקהילה	65000	65000	77902
1846300842	מועדונים לעיוור	60000	60000	53323.82
1846500840	נכים-במוסדות	4500000	4600000	4490635
1846600840	נכים-מ.יום ומפעל שיקום	700000	700000	619727
1846700840	מעון שיקומי לילד חריג	1500000	830000	686752.86
1846700841	מועדון חרשים ונכים	110000	110000	58297.78
1846800840	נכים בקהילה והסעות	200000	250000	202315
1846800841	מרכז אבחון ושיקום	50000	100000	98379.5
1847100840	נערות במצוקה ובתים חמים	1350000	1100000	543347.04
1847200840	מעונות חסות	12000	12000
1847300840	התמכרויות סמים ואלכוהול	420000	420000	362631.45
1847400840	מפתנים	100000	100000	60762.97
1848200840	עבודה קהילתית	100000	100000	98706.94
1848500840	שקום שכונות			305.83
1849000840	שרותים לעולים	1700000	1600000	1949770.66
1849000842	אבחון שיקום נכים עולים	100000	100000	55884.08
1849000843	טיפול בצעירים עולים	40000	40000	35954.4
1851000810	מועצה דתית	1789000	1699000	1623999.95
1860000110	שכר קליטת עליה	1096000	1031000	935665.15
1860000130	ש.נ. קליטת עליה	100000	74000	71151.86
1860000140	אחזקת רכב-קליטה	52000	40000	47490.17
1860000210	משכורת קליטת עליה	392000	303000	310347.69
1860000780	קליטת עליה	780000	750000	784015.75
1860000781	רשות לעסקים קטנים	50000	85000	179866.52
1860000782	פעילות קידום עס	90000	95000
1860000783	פעילות לימודים	90000	50000
1861000110	שכר מוקדי קליטה	232000	220000	162984.09
1861000130	ש.נ. מוקדי קליטה	26000	7000	6077.38
1861000140	א.ר. מוקדי קליטה	30000	43000	41954.24
1861000210	משכורת מוקדי קליטה	236000	230000	255849.8
1870000110	שכר איכות הסביבה	343000	335000	505013.58
1870000130	ש.נ. איכות הסביבה	58000	51000	48093.54
1870000140	א.רכב איכות הסביבה	34000	36000	52606.74
1870000210	משכורת איכות הסביבה	92000	85000	40390.14
1870000720	הוצאות איכות הסביבה	70000	70000	50358.85
1913000110	שכר מח' מים	173000	211000	249517.58
1913000130	ש.נ. מח' מים	46000	54000	48537.1
1913000140	אחזקת רכב-מח' מים	24000	21000	23099.71
1939000930	מחשבים רכישה	100000	100000	91362.5
1990000310	פנסיות	15875000	15109000	14739099.89
1990000320	פיצויים	350000	848000	495492.63
1994000780	תשלומים ע"ח שנים קודמו	100000	200000	892431.67
1994000783	עבודות בעד משלמים	100000	100000	189859
1994000785	הוצאות לשלם	480000	980000	611405.73
1995000860	הנחות סוציאליות ארנונה	30000000	32000000	25284373.2
	סה"תשלומים	359446000	353689000	326995954.09000003
	עודף	0	0	243883.52999991179