הסעיף התקציבי	ביצוע שנת2012 	תקציב לשנת 2018	מסגרת תקציב לשנת 2019
צד ההכנסות
ארנונה כללית	108153715	147500000	149500000
מפעל המים	20598745	500000	400000
עצמיות חינוך	3265232	8316000	8449000
עצמיות רווחה	572170	1110000	820000
עצמיות אחר	25057430	30090000	29815000
סה"כ הכנסות עצמיות	157647292	187516000	188984000
תקבולים ממשרד החינוך	49188807	65936000	67812000
תקבולים ממשרד הרווחה	28797606	46371000	47987000
תקבולים ממשלתיים אחרים	132600	1065000	266000
מענק כללי לאיזון	6234725	9836000	109000
מענקים אחרים ממשרד הפנים	0	0	5922000
סה"כ תקבולי ממשלה	84353738	123208000	122096000
תקבולים אחרים	0	3257000	3257000
הנחות בארנונה	19294230	37300000	37400000
קרנות הרשות	0	6500000	6500000
סה"כ הכנסות 	261295260	357781000	358237000
צד ההוצאות
שכר כללי	36032624	55300000	53899000
פעולות כלליות 	54385957	73474000	69732000
סה"כ הוצאות כלליות	90418581	128774000	123631000
שכר עובדי חינוך	26511608	34753000	35644000
פעולות חינוך	47003138	76390000	79955000
סה"כ חינוך	73514746	111143000	115599000
שכר עובדי רווחה	6079586	7951000	7642000
פעולות רווחה	34988777	55816000	59265000
סה"כ רווחה	41068363	63767000	66907000
פרעון-מלוות אחר	12682731	15277000	14040000
פרעון-מלוות מים וביוב	3101852	0	0
סה"כ פרעון-מלוות	15784583	15277000	14040000
הוצאות מימון	2114838	2140000	1560000
הוצאות ח"פ ובגין שנים קוד	2346545	680000	500000
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	225247656	321781000	322237000
הנחות בארנונה	18355756	36000000	36000000
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
סה"כ הוצאות 	243603412	357781000	358237000
עודף (גרעון)	17691848
אבי אלקבץ	שריקי יצחק	שריקי יצחק	___________
ראש העיר	גזבר העיריה	גזבר העיריה	תאריך