עריית עכו תחילת מידע טבלה סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2017 תקציב 2016 ביצוע 2015 סוף מידע טבלה צד שמאל 1111100100 ארנונה כללית 116000000 108777825 104219722.09 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 9500000 10700000 9580731.78 1111200216 הוצאות רישום ועיקול32- 220800 150000 130017.21 1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר 350000 350000 355348 1111400100 ארנונה מרפאל 12350000 4850000 4807627 סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית 138420800 124827825 119093446.08 1113000290 הנחות מסים 21000000 20250000 21805512 סה"כ פרק 1.11 ארנונות 21000000 20250000 21805512 1121000220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 3500 0 1530.94 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 1600000 1600000 1358807.15 1122000221 אגרות רשיונות לשלטים פיגורים 400000 400000 233869.6 1124100220 מודעות על לוחות 0 1500 1792 1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג 141600 150000 93655.4 1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 682800 600000 484974.15 סה"כ פרק 1.12 אגרות 2827900 2751500 2174629.2399999998 1160000662 הכנסות מימון 3325808 2314000 2777523.47 סה"כ פרק 1.16 מימון 3325808 2314000 2777523.47 1191000910 מענק איזון 43100000 46380000 43541680.99 1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים 2660666.6666666665 1402322 2801927 סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים 45760666.666666664 47782322 46343607.99 סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי 211335174.66666666 197925647 192194718.78 1212300690 מכרזים-תברואה 0 0 5000 1212400220 אגרת נקוי חצרות 1000000 1048800 609549.96 1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים 325000 160000 273765.5 1213000220 למלאכה ותעשיה-רישוי 45600 42000 40078.2 1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא 100000 80000 80150 1214200960 השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים 200000 300000 200000 1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים 157090.9090909091 135000 147337.58 1214301220 קנסות וטרינר 18000 12000 11262.5 1212500920 מש.התיירות ניקיון ע"ע 0 0 0 סה"כ פרק 1.21 תברואה 1845690.9090909092 1777800 1367143.74 1222000440 שמירה בטחונית 45333.333333333336 36000 31817.5 1222000441 מנעולים עבור מקלטים משותפים 0 0 200 1222000970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 500000 1222100400 אג.שמירה פיגור 350000 250000 418304.48 1222100440 אגרת שמירה 2900000 3200000 2625198.4 1222100910 השתת.משרד הפנים משא"ז 10000 15000 12336 1223000410 הכנסות המטווח 0 0 0 סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון 3805333.3333333335 3501000 3087856.38 1233000690 מתן מידע 40800 31000 32953.17 1233100220 אגרת רשיונות בניה 2394640 3250000 2368487.61 1233200290 היטל השבחה 5000000 5083140 7249827.9 1233200291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 425698 493036 0 1233200292 היטל תיעול למימון אגרת ניקוז 375638 1233200293 תקורות עבור פרויקטים היטלי פיתוח 1449150 1233300290 אגרת מבנים מסוכנים 0 0 375 סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר 9685926 8857176 9651643.68 1242000215 יתרת כבישים ומדרכות 0 0 0 1242000220 דמי שמוש במדרכה 211600 137000 145964.9 1242000221 כבישים 0 10000 11168.6 1242000690 הנדסה-מכרזים 0 0 9432 סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים 211600 147000 166565.5 1261000421 שירותי מוקד 200000 200000 390000 1269000662 הכנסות שונות 0 0 25.77 1269000690 הכנסות מכרזים שונים 40000 13000 0 1269000790 הכנסות שונות 195271 281136 164323.84 סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים 435271 494136 554349.61 1281000215 יתרת אג.שימור רחובות 75000 52000 62135.76 1281000222 ב.ק. שילוט 0 0 0 1281000231 אכיפה חוקי עזר שונים 0 0 0 1281000990 תיגבור שוטרים בחוף 0 0 0 1282000490 הכנסות משפטיות 250000 300000 418046.04 סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני 325000 352000 480181.8 סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים 16308821.242424244 15129112 15307740.71 1311000690 מכרזים 0 0 25570 1312200440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 10000 25000 0 1312200790 הגיל הרך-יעדים לצפון 129114 129114 195832 1312200920 השתת' הממשלה לעוזרות ג 0 0 0 1312210920 גנ"י קדם חובה 18142071 17318581 15587026.76 1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 4820402 4578320 4055097.42 1312230920 פ.העשרה חנ"מ גנ"י 20000 20000 47612 1312500440 פנימיות יום-גנ"י 1969169 1969169 1757222.25 1312501440 הכנסות מהורים מילת 607790 607790 484098.6 1312501920 הכנסות מילת 1031401 1031401 896518 1313200410 השתת' הורים לבת'"ס 25000 25000 14600 1313200440 מפעל הזנה 0 0 0 1313200920 פרויקט החופש הגדול 925000 953107 793956.2 1313201920 תוכניות חינוכיות-התוכנית הלאומית שמיד 492518 492518 388815 1313201921 עובד סיוע משופר א-ח 520202 448882 153381.85 1313201922 תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 540750 518100 172337.5 1313201923 ניהול עצמי משופר א-ו 2860641 2677494 927214.55 1313202920 תוכנית התקשוב הלאומית 0 0 -69335.52 1313204920 מזכירים יסודי ח.רגיל 107860 286969 756856.76 1313205920 שרתים חינוך יסודי רגיל 312611 816625 1936329.92 1313213920 סייעות טיפוליות 2913760 2069038 2546439.84 1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי 33269 50000 88686.32 1313222920 דמי שכפול יסודי 272000 272000 274688.4 1313223920 שיפוצי קיצ מוס"ח 262500 262500 262236.6 1313300920 הזנת יוח'א 479429 470028 562375.81 1313304920 מזכירים יסודי ח.מיוחד 262910 144372 332550.93 1313305920 שרתים יסודי חנ"מ 708841 378250 1140938.82 1313313920 סייעות כיתתיות+יוח"א 2150000 2053180 1928298.09 1313317410 ילדי חוץ 1125000 1125000 1090662.12 1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד 201500 201500 223208.18 1313700920 מרכז ימי 4500 4500 3606 1313704920 מזכירים חוות ומרכזים 29900 29900 29910.8 1313705920 שרתים חוות ומרכזים 101000 101000 101533 1315700700 השתתפות אורט מקיף ערבי 14200000 14200000 14200000 1315777700 השתתפות רשת אורט 16000000 16000000 15999997 1315788700 השתתפות רשת אמית 7000000 7000000 7000000 1317100920 קב"ט 180000 176000 177645.39 1317100990 אבטחה מוסדות חינוך 1479886.08 2309509 1747700.49 1317200920 משרדי ממשלה-פסג"ה 45800 45800 0 1317300920 השתתפות הממשלה בשפ"י 1953214 1864000 1865959.98 1317301920 הדרכת פסיכולוגים 60000 60000 61725.6 1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 350000 350000 361988 1317600920 השתתפות משרד החנוך 1457443 1457443 1057047.79 1317700920 מועדוניות_וקב"ס 235000 125000 228903.85 1317701920 קב"סים 475875 465000 465215.46 1317702920 מגשרת עולים 55000 55000 55123.7 1317800440 הסעות חינוך מיוחד 0 0 3200 1317800920 השתת.ממשלה בהסעות 5550000 5550000 6091848.45 1317801920 ליווי הסעות חנ"מ 2036160 1800000 1813240.5 1317900790 מתאם סמים 36667 36667 40000 1317904920 מתי"א -מזכירים 105000 105000 106238.06 1317905920 מתי"א -שרתים 52000 52000 52858.57 1317922920 מתי"א אגרת שכפול 26271 26271 31136 1317950790 מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך 513900 513900 389063 1317950920 התוכנית הלאומית-מש.חינוך 0 0 0 1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער 90000 90000 103333.32 1317952920 מגבית קנדה - מנ"ע 120320 400000 0 1317960920 יחידה לקידום נוער 350000 350000 704 סה"כ פרק 1.31 חינוך 93431674.08 92090928 88561197.35999998 1322000410 הכנסות מכרטיסים 330000 350000 307030 1322000411 חסויות 120000 150000 108896 1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 100000 100000 95000 1322000790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 205000 170000 170000 1322000920 משרד התרבות 1723000 1700000 2053922 1322100920 מש.התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני בראי ההיסטוריה של ע 0 1323000420 הכנסות מספריות 20000 20000 20322 1325200220 דמי שירות 1270000 1350000 1321973.27 1325200410 סדרת צלילי מוצ"ש 10000 30000 13190 1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 40000 0 0 1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 80000 80000 40000 1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת 750156 600000 629072.28 1329300920 הכנסות מסל ספורט 94000 110000 140076 1329300921 הכנסות שונות ספורט 0 0 123921 סה"כ פרק 1.32 תרבות 4742156 4660000 5023402.55 1340000920 משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיד 0 0 0 1341000690 רווחה-מכרזים 0 0 0 1341000930 שכר עובדי לשכות 6240000 6165000 5692885 1341000933 פעולות ארגוניות 15000 15000 0 1341000934 כ"א לחינוך המיוחד 106800 103200 103403 1341000935 הערכות המחלקות לש"ח 22500 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה 19860 22500 21525 1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים 20000 20000 15371 1341000938 נושמים לרווחה-כ"א 228123 0 136206 1341000939 מחשוב רפורמה 0 0 42480 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 105000 109500 121073 1342200931 טיפול באלכוהליסטים 0 0 0 1342200933 סיוע למשפחות עם ילדים 112000 116800 131457 1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב 20700 20925 14336 1342200936 מקלטים לנשים מוכות 142626 42900 -22279 1342200937 טיפול בדרי רחוב 0 6573 3286 1342200938 סיוע חד פעמי לחימום 0 0 0 1342200939 סיוע בהוצאת אבל 0 0 0 1342400931 תחנות לטיפול במשפחה 7200 7200 0 1342400935 מרכזי טיפול באלימות 92250 86201 57941 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה 145800 145800 162000 1342401931 נושמים לרווחה 207000 230000 22067 1343500420 פעולות קהלתיות 2000 3000 2459 1343500930 מ.חירום אקסטרניים 0 0 0 1343500931 טיפול במשפחות אומנה 213976 181584 190577 1343500932 טיפול בילד בקהילה 381684 336364 526920 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער 302292 270000 282606 1343500935 מועדוניות משותפות 78750 78750 109539 1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים 29000 32400 33178 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות 88500 89010 82136 1343500940 בדיקות פסיכולוגיות 3750 3750 9000 1343500941 התנהגות מינית לא מותאמת 3750 3960 0 1343523410 שרותים תומכים למפגר 150200 123000 131781.5 1343800420 השתת' הורים אחזקה 48000 53000 53904.6 1343800421 פקוח וטפול אומנה 0 1500 1246 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 3811844 3863160 3676861 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה 302130 172800 230864 1343900930 ילדים במעונות יום 2376000 2169000 2096951 1344300420 אחזקת זקנים במעונות 545333 530000 551985.1 1344300421 עזרה ביתית 31200 36000 33984 1344300930 אחזקת זקנים במעונות 3974930 3486000 3597547 1344300932 נופשון לזקן 0 0 0 1344324410 צרכים רפואיים 0 0 0 1344400931 שירותים לניצולי שואה 100000 127000 96816 1344400932 טיפול בזקן בקהילה 132750 140600 132822 1344400933 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש 0 0 -2725 1344400934 מרכזי ועדות -חוק סיעוד 231600 300000 295793 1344400935 מועדונים לזקנים 15000 19500 12825 1344400936 מיגון וציוד ביתי 0 0 -450 1344400939 שכונה תומכת 216000 213759 205987 1344400940 השתתפות בפעילות לקשישים 60000 60000 0 1344400941 טיפול בזקנים בסיכון 0 0 65441 1344500420 מסגרת יומיות לזקן 100000 100000 38022 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 431424 432000 374317 1344500933 מועדונים מועשרים 0 0 0 1344500934 מועדונים מועשרים מופת 170250 183597 196196 1344500935 מופת ניצולי שואה 252000 1345100420 נופשונים וקייטנות 5000 2500 3862.5 1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר 1004220 918000 827931 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה 32747 20400 20833 1345100934 נופשונים וקייטנות 12000 15000 10557 1345100935 משפחות אומנה למפגר 21190 21330 21183 1345100936 מ.יום שיקומי לאוטיסט 169110 178200 100190 1345100937 סביבה תומכת 0 0 0 1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 0 32376 32029 1345100939 הסעות לאוטיסטים 36000 15000 18857 1345100940 סידור במעונות-מש"ה 9372600 9315450 8927661 1345100941 מעון ממשלתי -מש"ה 2394000 2513700 2483453 1345100942 מועדונ.לילדים ולבוגר 108852 66150 21488 1345200930 מפגרים במעון אמוני 0 0 0 1345200931 מפגרים במעון טיפולי 0 0 0 1345200932 מעשיים 460110 518448 489233 1345200936 מ.יום אימוני-מש"ה 0 39300 22066 1345200937 מ.יום טיפולי-מש"ה 989109 975360 712423 1345300930 שרותים תומכים למפגר 0 0 5825 1345300931 נופשונים למפגר 12525 14400 11852 1345300933 מועדונים חברת.למפגר 0 0 0 1345300935 הסעות למ.יום למפגר 0 0 0 1345300936 שירותים תומכים מש"ה 9020 0 7657 1345300937 הסעות למ.יום-מש"ה 211250 487500 423711 1345300938 מועדון חברתי-מש"ה 23814 26496 17970 1345523410 שרותים תומכים למפגר 72000 65000 67448 1346100930 ילדים עוורים במוסדות 130500 125820 156432 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו 47250 31678 31673 1346300933 שיקום העוור בקהילה 9825 5850 17702 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 41742 1346400931 מפעלי שיקום לעוור 0 0 -6888 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 2949300 2522286 2319103 1346600930 מס.יום לילד המוגבל 51750 6614 8047 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל 122430 73440 76078 1346600933 איתור לתעסוקה 4500 4500 5744 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים 121200 105000 109552.95 1346700930 תוכניות ילדים_החריגים 26250 15000 2145 1346700931 תוכנית מעבר 9378 0 0 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים 243828 87786 155058 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי 240000 225000 213827 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי 30960 90000 99234 1346700936 נופשונים להבראה 3638 10948 9932 1346700938 תעסוקה נתמכת לנכים 71143 148176 156228 1346700939 חלופה למ. יום שיקומי 28710 67680 60028 1346700950 מועדוניות לחירשים 51255 1346800932 שיקום נכים בקהילה 11790 22050 14259 1346800933 מרכזי איבחון ושיקום 179316 55782 65008 1346800934 נכים קשים בקהילה 11250 11250 14343 1346800935 מועדונים לעיוור 0 0 0 1346800936 קהילה תומכת לנכים 208458 201042 200844 1346800938 מרכז יום לנכים קשים 0 0 10365 1346800940 בוגרים עיוורים בקהיל 76200 42921 113966 1346800941 ילדים עיוורים בקהילה 0 0 0 1346900420 שיקום מרכז למשפחה 0 135000 17985 1346900920 שיקום-מרכז למשפחה 135000 1347100931 טפול בנוער ובצעירים 257475 193260 203896 1347100932 ת.לאומית נוער וצעיר 72000 72000 72000 1347100933 טפול בנערות במצוקה 17250 0 16508 1347100934 בתים חמים לנערות 159975 160650 130150 1347100935 נוער וצעיר.חוץ ביתי 0 38760 0 1347100936 מ. לנפגעי תקיפה מינית 11313 21600 28395 1347100940 פרוייקט וינגייט 15000 14000 0 1347110930 תוכנית לאומית נוער וצעירים 0 0 0 1347140931 בית נועם 0 0 0 1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים 4500 6000 5744 1347300932 סמים-טיפול בקהילה 0 0 0 1347300935 מ. יום לנוער-סמים 0 0 0 1347300936 התמכרויות-מבוגרים 93525 111600 150875 1347300937 התמכרויות חוץ-ביתי 0 13397 10346 1347300938 טיפול בנוער מתמכר 0 6327 5288 1347400931 מפת"ן מקומי אחזקה 289545 326000 337948 1347400933 פעול.משלימות למפתן. 44592 22500 21375 1347400934 טיפול בנפגעי סמים-פרויקט 0 7500 0 1347400935 ת.מניעת אלימות במפתן 0 0 0 1348200931 עבודה קהילתית 18750 18750 8488 1348200936 פיתוח קהילתית אסטרטגי 0 0 3186 1348200937 קהילות פונקציונליות 8250 9000 3375 1348300930 התנדבות-פעולות 6000 6000 5845 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח 1905 1875 0 1348500932 שיקום שכונות-פעולות 27000 27000 43028 1349000422 פנימיה למפגרים 5000 7000 7183 1349000930 מ.יום טפולי-עולים 13151 3750 12248 1349000931 מעונות יום--עולים 0 0 0 1349000932 מעש"ים-עולים 23958 37675 37342 1349000933 מפגר בפנימיה-עולים 0 0 0 1349000934 ילדים בפנימיות -עולים 78615 124320 195086 1349000935 טיפול בזקנים-עולים 66474 36500 34613 1349000938 עובדי שכונה-עולים 37200 38000 39946 1349000941 ס.במעונות-מש"ה עולים 126000 130500 116856 1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו 150000 146250 136711 1349001934 תוכנית קבוצתית לעולים 0 0 0 1349001937 ילדים במצוקה עולים 11122 11100 10186 1349001939 משפחות עולים במצוקה 15756 15540 11964 1349002420 נכים בקהילה עולים 3000 4000 3567 1349002939 טיפול בעיוורים עולים 0 0 0 1349300930 פרויקט לנגמלים 0 0 0 סה"כ פרק 1.34 רווחה 42833798 40924620 39257378.650000006 1360000410 קליטה-הכנסות 30000 35000 38990 סה"כ פרק 1.36 קליטה 30000 35000 38990 1392000440 השכרת מתקני ספורט 0 0 0 סה"כ פרק 1.39 ספורט 0 0 0 סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים 141037628.07999998 137710548 132880968.55999999 1413100211 אגרת מים שוטף 0 0 0 1413100212 אגרת מים פיגורים 300000 300000 477743.19 1413100216 אגרת חידוש חיבור 2000 0 1884.1 1413100217 היטל צריכה מים עודפת 2600 1000 1253.33 1413100221 יתרת אגרת מד מים 2500 1000 2745.5 1413200220 אגרות שרות 4000 5000 662333.61 סה"כ פרק 1.41 מפעלים 311100 307000 1145959.73 1433000215 יתרת שכ"ד לא מוגן 20000 55000 24647.51 1433000641 שכ"ד לא מוגן 450000 500000 493475.58 1433000642 שכר דירה 1200000 1120000 887996.23 1433000644 שכירות גגות לחשמל ולאנטנות 280000 300000 302792.84 1437000215 יתרת שכ"ד מוגן 50000 85000 62827.7 1437000640 שכר דירה מוגן 300000 350000 257764.4 1439000690 נכסים-מכרזים 0 0 2500 סה"כ פרק 1.43 נכסים 2300000 2410000 2032004.26 1443100220 אגרת חניית מכוניות 10000 30000 29285.5 1443100290 קנסות חניה 3700000 3650000 3616524.37 1443100291 הכנסות מב.ק. 200000 225000 161781.08 1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול 756000 250000 216914.19 1443100293 הכנסה ממדחנים 1350000 1300000 1242926.1 1443100295 הכנסה מאיזי פארק "פאנגו" 0 0 244649.4 1443100296 פנגו חב.סלולרית מילגם 678666.6666666666 600000 324104.66 1443100297 הכנסות סלופארק 30000 16800 10244.9 1444000490 חניית מוניות 0 25000 20835 סה"כ פרק 1.44 תחבורה 6724666.666666667 6096800 5867265.200000001 1472000212 אגרת ביוב-פיגורים 160000 150000 167057.96 1472000213 היטל ביוב 0 0 2413926 1472000215 יתרת היטל ביוב 0 1000 1276.2 1472000990 מענק תאגוד 0 0 0 סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב 160000 151000 2582260.16 סה"כ פרק 1.4 מפעלים 9495766.666666668 8964800 11627489.350000001 1570000920 הרשות לפיתוח הגליל 0 0 0 סה"כ פרק 1.57 0 0 0 1594000590 הכנסות משנים קודמות 250000 821527 682869.85 1594000591 ביטול יתרות ספקים ועובדים 0 0 0 1594100590 תקבולים בלתי רגילים 2550000 3352821 10307260.04 1594101590 הכנסות מותנית 0 0 0 1599000980 הלוואה לאיזון 0 0 3570000 סה"כ פרק 1.59 2800000 4174348 14560129.889999999 סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים 2800000 4174348 14560129.889999999 סה"כ הכנסות 380977390.65575755 363904455 366571047.28999996 1610000981 הזנה עובדים 0 0 0 1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב 2340580 2150868 2210188.47 1611000210 לשכה-משכורת ושכר משולב 28001 0 1559.92 1611000511 לשכה - כיבודים 60000 60000 50163.78 1611000512 לשכה- נסיעות ואש"ל 6000 6000 2042.2 1611000514 לשכה- רכישת מתנות 6000 12000 6292 1611000521 הנהלה-השתלמויות 9000 9136 15780 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים 20500 21860 23561.76 1611000523 דמי חבר בארגונים 3800 4000 3000 1611000530 הוצ.רכב-ליסינג 0 0 69.09 1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות 18000 20000 8527.38 1611000580 לשכה-הוצ' אחרות 10200 20000 19185.82 1611000581 מדפסות ותקשורת- לשכה 12300 1611000760 קניית שירותים ממוסדות 38000 19000 18919.88 1611000780 לשכה - הוצ' שונות 35000 35000 31531.73 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 25000 25000 12744.6 1611000970 הוצאות עודפות 96000 96000 96000 1611000980 לשכה - הוצ' אחרות 175500 170004 130126.23 1611000981 פעולות קשרי קהילה 100000 50000 0 1611001530 שברולט רה"ע 85-955-12 94242 104000 105517.54 1611001731 שברולט רה"ע 85-955-12 0 0 0 1611002731 הנהלה 47-716-70 נועם 16361 14000 14509.53 1611100110 נבחרים 1956547 1912782 1838846.99 1611100441 ביטוח 60500 60500 60000 1611100530 הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג 0 22775 78727.21 1611120530 הוצ.רכב 81-898-53 ליסינג 87078 85000 90119.03 1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב 405353 530785 514480.67 1612000440 מבקר העיריה ביטוח 17950 17950 21211.8 1612000511 מבקר- כיבודים 1000 1000 1000 1612000521 מבקר השתלמויות 4500 3600 2600 1612000522 מבקר- ספרות מקצועית 0 1000 0 1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים 1100 0 1000 1612000530 הוצ רכב מבקר 41-310-75 ליסינג 77686 75000 74247.97 1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות 700 1000 556.63 1612000780 מבקר- הוצ' שונות 6500 5000 6991.28 1612000581 מדפסות ותקשורת -מבקר 300 1613000110 מזכירות-משכורת ושכר 1271065 1246704 1233077.75 1613000440 ביטוח 17950 17950 21211.8 1613000470 מזכירות-מכונות משרד 0 0 1104 1613000520 ספרים ועתונים 2000 1733 2618 1613000521 מזכירות - השתלמויות 4500 4430 5000 1613000522 מזכירות - ספרות מקצועית 6000 4910 5490 1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 1700 1500 1500 1613000530 הוצ.רכב 81-895-53 ליסינג 68363 75000 74572.05 1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה 4740 10506 12336.93 1613000580 מזכירות-הוצ' אחרות 2000 12000 10886.46 1613000581 מדפסות ותקשורת - מזכירות 13260 1613000810 מרכז צעירים 308000 196000 150000 1613000910 העברה לתב"ר 417000 0 30000 1613000930 ריהוט וציוד 9000 16000 7806.61 1613000980 הוצאות אחרות 20000 34021 33298.48 1613000981 הוצאות שונות הון אנושי 18000 6000 0 1614000110 דוברות משכורות 703084 652438 657665.74 1614000470 דובר-צרכי משרד 1000 1000 742.2 1614000521 דובר-השתלמויות 6000 4000 2950 1614000522 דובר-ספרות מקצועית 1000 1000 892 1614000550 פירסומים 179640 180500 187765.22 1614000570 דוברות מיכון 9648 9360 9204.02 1614000581 מדפסות ותקשורת -דובר 360 1614000930 דובר-רכישת ציוד יסודי 2000 7000 551.4 1614000981 הזנת עובדים 0 0 0 1614001551 קשרי חוץ 50000 50000 55859.59 1615000110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 933397 864667 852231.74 1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית 1000 550 2038 1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגונים 880.0000000000001 800 0 1615000560 מנגנון- הוצ' משרדיות 3860 5000 6269.05 1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 20400 12000 11939 1615000581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 1812 1615000760 קניית שירותים ממוסדות 0 0 0 1615000780 מנגנון- הוצ' שונות 407160 313030 256169.27 1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 6828 7500 11769.56 1617000110 יועמ"ש-משכורת ושכר משולב 2181470 1889135 1591664.38 1617000210 יועמ"ש שכ"ע 0 0 167.15 1617000440 ב. אחריות מקצועית 74110 74110 67466.8 1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 775000 570000 629402.5 1617000442 השתת' עצמית 400000 400000 275785.5 1617000500 הוצאות משפטיות 50000 28000 52693.74 1617000511 יועמ"ש- כיבודים 3600 2500 3055.68 1617000512 יועמ"ש - אש"ל ונסיעות 0 0 1648.6 1617000521 יועמ"ש השתלמויות 25000 13000 24444.5 1617000522 יועמ"ש - ספרות מקצועית 16000 6500 7333.77 1617000523 יועמ"ש-דמי חבר בארגונים 7000 4742 6340 1617000530 הוצאות רכב 18-496-76 81384 75000 74642.32 1617000560 יועמ"ש- הוצ' משרדיות 6008 16000 7139.75 1617000561 מדפסות ותקשורת - יועמ"ש 1992 1617000570 יועמ"ש-מיכון ועיבוד 12500 21000 9691 1617000580 משפטים-הוצ' אחרות 0 0 570.9 1617000581 יועמ"ש- הוצ' משפטיות 65000 104000 106738 1617000750 יועמ"ש עבודות קבלניות 550000 497500 219479.9 1617000760 קניית שירותים ממוסדות 27000 17000 10539.05 1617000930 יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד 13000 14364 11132.07 1617000980 יועמ"ש- הוצ' אחרות 6000 12394 2213.97 1617000981 הזנת עובדים 0 0 0 1619000110 משכורת בחירות 0 0 71.25 1619000780 ועדת בחירות 0 0 0 סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי 14500409 13014104 12186671.21 1620000981 הזנת עובדים 0 0 0 1621000731 הוצאות קטנוע 47-716-70 0 0 667.26 1621100110 גזברות-משכורת ושכר משולב 953046 906374 871722.9 1621100440 גזברות - ביטוח 17950 17950 21211.8 1621100470 גזברות-ציוד משרדי מתכלה 1300 1300 818.81 1621100511 גזברות - כבודים 1500 1500 1493.64 1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות 0 0 497.5 1621100521 גזברות-השתלמויות 8000 8000 7767.06 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים 3500 3500 3654.46 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגונים 1500 1500 2338 1621100530 הוצ.רכב 81-897-53 ליסינג 81945 75000 77070.12 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות 6804 11000 10045.14 1621100580 גזברות-הוצ' אחרות 0 0 1233 1621100581 מדפסות ותקשורת -גזברות 2196 1621100760 קניית שירותים ממוסדות 18900 18900 21492.36 1621100910 השתתפות בתב"ר 0 0 15568.21 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 0 1000 1517.1 1621100980 גזברות - הוצ' אחרות 115200 137640 124878.5 1621300560 הנה"ח- הוצ' משרדיות 4660 6300 4936.37 1621300570 הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים 154452 147000 139275.74 1621300581 מדפסות ותקשורת - הנה"ח 3240 1621300750 הנה"ח - עבודות קבלניות 1740000 1698277 1775324 1621300780 הנה"ח - הוצ' שונות 4000 4500 4747.6 1621300930 הנח"ש-רכישת ציוד יסודי 8000 10000 4513.79 1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב 630905 627887 556807.32 1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד 1000 1000 995.76 1621500521 משכורת - השתלמויות 6000 12475 4500 1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות 1620 5000 4023.24 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 345684 325600 221832.03 1621500581 מדפסות ותקשורת - שכר 5400 1621500780 משכורת- הוצ' שונות 0 1824 1290.96 1621500981 הזנת עובדים 0 0 0 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 5000 3190 2625.75 1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב 1157909 1278755 1170198.18 1623000210 גביה-שכ"ע 0 0 32748.17 1623000440 גביה- ביטוח 2727 2727 2542.25 1623000521 גביה-השתלמויות 9100 1385 1650 1623000530 רכב 36-959-79 0 2955 45000.23 1623000560 גביה - הוצ' משרדיות 8500 8000 1814 1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 445272 330000 336328.59 1623000580 גביה-הוצ' אחרות 132000 106800 4571 1623000731 הוצ' קטנוע 49-471-13 0 0 0 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה 3450000 2913444 3295003.9 1623000751 מדידות 55000 76000 80422.7 1623000753 גביה-עבודות קבלניות 1250000 800000 1072540.69 1623000780 גביה - ועדת ערר 165000 155000 141239.89 1623000930 גביה-רהוט וציוד 0 1000 0 1623000981 הזנת עובדים 0 0 0 1623100530 הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג 72421 61698 0 1623100731 קטנוע 22-959-74 14142 8000 0 1624000110 משכורת אינוונטר ורכש 186794 56000 0 1624000930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 1000 7000 0 סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי 11071667 9835481 10066908.02 1631000610 עמלות 600000 600000 604540.61 1631100610 עמלות בנקאיות בגין 160000 150000 143041.56 1632000620 רבית על משיכות יתר 200000 310000 237210.48 1632000622 מימון השקעות בהלוואות 0 0 0 1632000623 הנחות מימון 700000 700000 901434 סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון 1660000 1760000 1886226.65 1649000691 פרעון קרן הלו.ביוב ומים 0 0 16810.28 1649000692 פרעון ריבית הלו.ביוב 0 0 12082.4 1649000693 פרעון הצמדה הלו.ביוב 0 0 3046.47 1649000694 פרעון קרן 1818943 1864908 1920687.03 1649000695 פרעון ריבית 245248 278517 333843.64 1649000696 פרעון הצמדה 40398 70107 127457.72 1649100691 פרעון קרן מלוות 7100463 6812338 6806690.03 1649100692 פרעון ריבית הלוות 1379877 1594762 1846082.04 1649100693 פרעון הצמדה מלוות 460835 583346 706525.04 סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות 11045764 11203978 11773224.649999999 סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית 38277840 35813563 35913030.53 1700000981 הזנת עובדים 0 0 0 1711000110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1895691 1575352 1516362.26 1711000511 תברואה - כיבוד 2500 1800 1932 1711000512 תברואה- אש"ל ונסיעות 0 0 0 1711000521 השתלמויות 29490 20700 0 1711000580 תברואה-הוצ' אחרות 0 0 535.87 1711000560 תברואה- הוצ' משרדיות 4100 9120 9470.02 1711000581 מדפסות ותקשורת - תברואה 5400 1711000731 טנדר יסוזו 68-152-17 0 0 18658.31 1711000760 קניית שירותים ממוסדות 18900 1711000780 תברואה- הוצ' שונות 2000 2080 3485.36 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 8500 10000 10000 1711003731 13-537-12 0 11245 8270 1711100980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 125000 123500 158215.7 1712000110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 2622975 1895628 1856982.6 1712000731 הוצ' משאית אשפה- 84-594-52 111525 114000 110524.06 1712000750 עבודות קבלניות 0 0 0 1712001731 הוצ' משאית אשפה- 84-637-52 107961 114000 105035.91 1712002731 הוצ' משאית אשפה-84-674-52 118005 114000 108325.29 1712003731 הוצ' משאית אשפה- 84-750-52 106983 109800 75718.58 1712004731 הוצ' משאית אשפה- 84-851-52 102745 104000 75083.86 1712005731 משאית דאף 44-091-30 136969 120000 55784 1712006731 משאית דאף 44-057-30 145572 120000 62234.65 1712200110 תברואה-משכורת ושכר משולב 215443 216352 213019.58 1712200740 ניקוי רחובות-ציוד 0 0 0 1712200750 טיאוט רחובות ע"י מכונות 0 0 0 1712200751 נקיון רחובות 9000000 8442500 8965459 1712200752 כלי צ.מ.ה 170000 100000 85000 1712200753 שרותים צבוריים-ע"ע 21700 20800 21534.55 1712200754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 290000 94000 0 1712200755 ניקיון חופים 350200 1712201731 קטנוע 1225265 0 14000 18685.46 1712202731 תפעול 47-716-70 0 0 0 1712205731 הוצ' רכב 53-024-78 0 0 0 1712210750 ניקיון שכונות 600000 586400 218014 1712210751 אחזקת פארק בוטני 318000 318000 10614 1712300110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 677972 656382 640295.24 1712300560 ציוד משרדי 1500 2000 1160.32 1712300740 תברואה-ציוד 0 0 3114 1712300750 קליטת אשפה באתר 7700608.9368 6326477 7673814 1712300752 תחנת מעבר דחסן 336000 326700 313638.4 1712300753 איסוף ופינוי גזם 100000 60000 518984.45 1712300755 עובד דחסן 168000 137400 149867 1712300756 פינוי קרטונים 87600 85500 103533 1712300757 אגרת כיבוי אש-שריפות 20000 15000 15823 1712303731 תברואה-58-236-00 236773 205000 144252.72 1712304731 תברואה-58-865-00 126818 120000 218187.21 1712305731 טרקטור 5847868 0 0 1463 1712306731 מכסחת גינון 90455 0 0 515 1712309530 ***איסוזו 31-160-75 ליסינג 0 0 4454.5 1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם 403980 381364 171302.42 1712311731 רכב 51-83915 1647 1200 1146 1712312731 משאית דחסן 8677515 65475 63300 81086.52 1712314731 משאית 63-937-68 115229 112000 114749.13 1712316731 משאית 63-936-68 115751 113000 126335.54 1712400530 87-392-32 ליסינג 104411 104000 102966.19 1712409530 יונדאי 62-332-12 ליסינג 47503 44000 39765.2 1712409731 יונדאי 62-332-12 ליסינג 0 0 2469.62 1712500110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה 0 0 1.47 1712500731 קטנוע 1064265 0 0 0 1712500750 נקיון ע"ע 2715400 2415960 2261833 1712500751 אחזקת עיר עתיקה 760000 760000 835420.69 1712500752 גינון ע"ע 0 0 0 1712501731 הוצ' רכב שילדה 94-935-68 15853 16000 16845.89 1712503731 טרקטור 62-064-68 14173 10000 0 1712509530 רכב 71-232-39 - ליסינג 0 0 0 1712600731 הוצ' קטנוע- 49-471-13 15311 17000 15836.9 1712800731 אופנוע סאן יאנג 97-393-53 16751 15000 15283 1713000731 גינון-2572263 25894 25000 31178.52 1713001731 טרקטור 58-478-68 0 10000 13866.28 1713002731 מכסחת גינון 66-735-00 5556 3000 3253 1713200110 משכורת ושכר משולבים 1353705 992501 1070231.8 1714000110 משכורת וטרינר 860193 876792 835458.97 1714000210 משכורת וטרינר 0 4858 4790.42 1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות 500 500 387.07 1714200570 וטרינר-מיכון 1728 0 0 1714200580 תברואה-הוצ' אחרות)כלבת 300000 480000 298960 1714200581 מדפסות ותקשורת - וטרינר 1440 1714200720 חמרים 41298 40000 37339.46 1714200731 וטרינר7017917- 26920 30000 28466.54 1714200760 וטרינר- קניית שירותים ממוסדות 18900 1714200781 לכידת סוסים 0 3861 3540 1714300731 נגרר 9183714 1647 1200 1370 1714300750 ע.קבלניות לכידת כלבים 0 0 23000 1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 53000 52446 54331 1715200110 משכורת ושכר משולבים 148487 144055 141837.99 1715200720 חמרים 44000 43024 27967.21 1715300750 עבודות קבלניות-הדברות 54756 54756 55107 סה"כ פרק 1.71 תברואה 33294438.9368 28986553 29914173.730000004 1720000981 הזנת עובדים 0 0 0 1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 309309 535401 422305.05 1722000110 משכורת ושכר משולבים 114237 106725 279608.75 1722000210 משכורות שמירה וביטחון 2491797 2005740 1085373.56 1722000430 אחזקת בסיסים 38000 38000 42137.84 1722000511 הוצאות כבוד 5000 5000 5087.45 1722000530 מיציבושי 78-216-78 0 35000 6506.9 1722000540 תקשורת מוקד 76280 197000 95994.48 1722000550 פרסום, טיפוח מתנדב 8500 4500 9000 1722000581 תקשורת ומדפסות -ביטחון 660 1722000731 מיציבושי 78-216-78 0 0 0 1722000750 אבטחת אירועים 200000 1312072 811754.1 1722000751 הפעלת מוקד רמה א 80000 58300 59375.4 1722000753 תחזוקה מצלמות ברחבי העיר 240000 178480 80920 1722000754 תחזוקת מערכת שו"ב 472000 78670 0 1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוס"ח 330600 1722000910 עיר ללא אלימות 0 42000 66406 1722000930 ציוד משרדי משא"ז 0 4000 8000 1722000980 הוצאות אחרות 4840 6000 6674.62 1722001731 אופנוע 13-539-12 19301 14000 21622.9 1722002530 הוצ' רכב 65-934-30 154585 0 113409.68 1722002731 הוצ' רכב 78-819-78 0 0 5584.37 1722003530 הוצ' רכב 65-933-30 132701 110000 103742.74 1722003731 הוצ' רכב 78-820-78 0 0 9763.16 1722004731 הוצ' קטנוע 51-190-13 17801 0 20134.76 1722005731 הוצ' קטנוע 51-188-13 18431 20000 25176.6 1722006731 הוצ' קטנוע 51-192-13 18371 18000 19911.72 1722008731 הוצ' רכב 63-597-62 44670 35000 48601.72 1722009731 טרקטור 88-202-78 24939 15000 0 1722100530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 62844 52500 0 1722100780 הוצאות אחרות 0 0 62700 1723000110 משכורת ושכר משולבי 418816 388040 394087.56 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים 38640 34000 0 1723000430 הג"א-הוצ' חשמל 16280.57142857143 17000 25867.54 1723000731 הוצ' קטנוע 10-818-65 16241 15000 17809.35 1723000750 עבודות קבלניות 0 0 4295.55 1723000751 הג"א מרחב 13000 90000 29724.75 1723000810 הג"א 325000 321379 309122.93 1723100810 הג"א מרחבי 0 0 0 1724000830 השתתפות באגוד ערים 414336 414336 414336 1725000910 העברה לתב"ר 0 0 11905.42 1726100110 משכורת ושכר משולבים 242665 215224 213368.01 סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון 6349844.571428572 6366367 4830308.91 1730000981 הזנת עובדים 0 0 0 1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 2133369 2051470 2153378.39 1731000440 הנדסה - ביטוח 72900 72900 72900 1731000450 הנדסה-רהוט ואחזקתו 0 0 1574.99 1731000511 הנדסה-כיבודים 3000 3000 3100.01 1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה 0 0 0 1731000520 ספרים ועתונים 4316 2200 540 1731000521 השתלמויות 20000 8800 8570 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 2500 2500 1575 1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 6270 1600 1600 1731000530 הוצאות רכב 18-495-76 84333 75000 78809.77 1731000550 הנדסה-פרסומים 9000 5249 4000 1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 10000 10000 16729.56 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 73456 105100 112994.81 1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות 0 0 0 1731000581 מדפסות ותקשורת -הנדסה 27432 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות 0 213367 24780.57 1731000760 קניית שירותים ממוסדות 0 0 0 1731000780 הנדסה-שונות 210000 115000 123561.25 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 45000 0 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 3500 3500 3480 1731100530 רכב 59-248-64 60011 60000 57577.9 1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 458021 697024 720171.72 1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1580 2000 2469.91 1732000581 מדפסות ותקשורת - הנדסה תכנון 420 1732000750 הנדסה-עבודות קבלניות 8500 10000 12337.04 1732000780 הנדסה-שונות 25000 25000 24860.77 1732000950 הוצאות תכנון 50000 0 4999.45 1733100110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 1722456 1581380 1468627.1 1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות 2000 4000 4499.25 1733100731 הוצ' קטנוע 51-425-13 14621 16000 18216.11 1733100780 הנדסה-שונות 2300 2300 2821.53 1733100930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 3000 3500 4500 1733200780 הוצאות אחרות 4000 5000 6246.3 סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר 5011985 5120890 4934921.430000001 1741000750 עבודות קבלניות 0 0 40157.37 1742000440 ביטוח 11000 11000 11010.05 1742000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 0 1500 0 1742000720 חמרים 90000 93850 86121.73 1742000750 עבודות קבלניות 80000 80000 84278.12 1742000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 200000 50000 60000 1742000930 רכישת ציוד 12000 18000 14158.99 1743000110 משכורת ושכר משולבים 1366162 1265261 1338661.03 1743000720 חמרים 235000 180000 216328.4 1743000740 כלים מכשירים וציוד 38000 25000 17951.4 1743000742 אחזקת ל-3 גנרטורים 10000 0 0 1743000750 עבודות קבלניות 163000 156000 163852.86 1743000751 עובדי קבלן 0 95823 0 1743000770 דלק וחשמל לפעולות 3600000 3200000 3132963.14 1743000780 הוצאות אחרות 0 0 0 1743000981 הזנת עובדים 0 0 0 1743001731 הנדסה-68-996-57 27091 35000 29923.13 1743002731 הוצ' רכב 95-147-64 40535 40000 36585.4 1743003731 הוצ' רכב 39-063-58 0 60000 30392.31 1743004731 גרור לגנרטור 78-550-15 1647 2500 1146 1743005731 נגרר 96-311-15 1647 1200 1113 1743006731 גרור 94-463-61 1647 1000 1146 1743007530 56-238-11 הוצ' רכב 63866 60000 59007.88 1743007731 56-238-11 הוצ' רכב 0 0 0 1743008530 ***קיה קוריאה 94-122-11 0 0 6466.06 1743200530 רכב 28-860-31 -ליסינג 52884 46000 43283.89 1744000742 אחזקה שנתית למזרקה 0 0 0 1744000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 85000 100000 1744400521 השתלמויות 0 1000 0 1744400522 ספרות מקצועית 0 0 0 1744400750 שלטים,תמרורים וסימון 0 4000 4000 1745000810 רשות נקוז 375638 361212 354409 1746000110 משכורת ושכר משולבים 251032 346450 338360.79 1746000430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 2646749.9999999995 2410000 2673180.78 1746000530 רכב 71-402-34 ליסינג 61711 50000 24580.43 1746000581 מדפסות ותקשורת- גנים 1620 1746000720 גנים - חומרים 95000 100000 103969.34 1746000731 הוצ' 90-771-61 1647 2000 1146 1746000732 תברואה-תיקוני רכב 0 0 0 1746000740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 45000 45000 44585 1746000750 גינון 2250000 2708640 3044809.02 1746000751 גנים-גיזום- 0 6318 45571.5 1746000752 ניקוי חצרות 960000 901682 982290 1746000753 גינון ביה"ס וגני ילדים 0 0 49779.66 1746000770 גנים-דלק וחשמל 0 0 0 1746000780 גנים-הוצ אחרות 0 18000 17780.58 1746000931 גנים ונטיעות 35000 35000 34932 1746001731 ***טרקטור 88-202-78 0 0 0 1746100110 משכורת שפ"ע 2090986 1971510 2075693.16 1746100210 משכורת שפ"ע 0 0 0 1746100521 שפ"ע השתלמויות 39500 6150 0 1746100560 ציוד משרדי לאגף שפ"ע 1500 1000 0 1746100581 מדפסות ותקשורת -שפ"ע 6120 1746100720 שפ"ע - חומרים 196640 200000 246573.45 1746100731 הוצ' רכב 22-167-64 48596 50000 52176.06 1746100732 ***הוצ' רכב 25-723-63 0 0 1575 1746100733 הוצ' רכב 25-724-63 0 0 3150 1746100740 שפ"ע-כלים,מכשירים,ציוד 22240 25000 27641.77 1746100750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 270000 239000 412858.62 1746100751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 200000 70000 1746100752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 75000 1746100780 שפ"ע-הוצ אחרות 7000 7500 4912.33 1746101731 הוצ' רכב 25-724-63 24887 21000 22315.65 1746102731 הוצ' רכב 25-723-63 22474 18000 19265.66 1746103731 ***רכב 71-402-34 ליסינג 0 0 0 1746104731 70-179-17 23158 24000 2251 1746300731 כבישים 25-721-63 39916 40000 39498.28 1746400731 הוצ טנדר 84-003-61 39156 23000 29701.34 1747000731 טרקטור 62-064-68 0 0 6617.72 1747200110 משכורת חוף ארגמן 256270 82000 0 1747200430 חשמל חופי רחצה 1020 1747200581 מדפסות ותקשורת -חופי רחצה 2220 1747200780 אחזקת חופי רחצה 2497780 1726710 1174859.27 1747201731 טרקטור 13-165-28 31796 1747220530 הוצ' רכב 26-908-72 0 25000 22680 1749000110 משכורת ושכר משולבים 982176 952040 927978.7 1749000731 אחזקה 35-596-56 0 0 20198.33 1749000750 עבודות קבלניות 175242 17500 20596.12 1749000981 הזנת עובדים 0 0 0 סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים 19771554 17995846 18304483.319999997 1751000110 משכורת 0 0 0 1751000530 רכב 92-181-32 - ליסינג 102108 98400 78131.96 1751000750 פעולות הפקה לתרבות 700841 309106 0 1751000780 אירועי האביב 780000 863300 774944.22 1751001731 הוצ' טנדר 84-003-61 0 0 437.23 1751001780 אירועי קיץ 190000 240000 220140.91 1751002731 הוצ' רכב 62-155-15 0 1500 2798 1751002780 אירועים כללי 532000 641740 892718.51 1751002781 ארוע אליפות השייט הבילאומית לנוער 0 1751003731 הוצ' רכב 92-837-60 1647 1500 2042 1751003780 פעולות תרבותית אומנותית 35000 35000 70002.51 1751004731 אופנוע 36-592-64 16541 13000 11420.04 1751150811 תמיכות מוסיקה וזמר 200000 250000 250000 1751150812 תמיכות אומניות הבמה 110000 110000 110000 1751160780 ארועי חגים 250000 250000 149890 1751160781 פעילות תרבות בינלאומית 110000 160000 0 1751160782 השתתפות פסטיבל הים התיכון 50000 1752001731 נגרר 6215515 1647 0 0 1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 80000 75000 81583 סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים 3159784 3048546 2644108.38 1760000981 הזנת עובדים 0 0 0 1761000110 מוקד עירוני-משכורת 419654 338488 322258.75 1761000210 מוקד עירוני-משכורת 0 45880 51580.92 1761000420 מוקד עירוני-חמרים 19000 22000 24097.67 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 1372 3000 2555.23 1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות 36156 44400 26510.61 1761000581 תקשורת ומדפסות - מוקד 1128 1761000731 הוצ רכב 48-285-70 0 0 2899 1761000930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 2000 2000 3191.51 1761100430 מאור שלוחות עיר עתיקה 0 0 0 1764000110 משכורת ושכר משולבים 85956 80204 79622.85 1764000731 הוצ' רכב 63-597-62 0 0 0 1764000783 תמיכות עמותות 125000 75000 0 1765000810 השתתפויות ותרומות 0 0 0 1765000811 השתת, הורים שכולים 0 0 0 1765100810 דמי חבר מש"מ 123800 123800 122800 1766000810 ועד עובדים - השתתפות 590000 648000 652449 1767000440 ביטוח 1354659 1368400 1596970.5 1767000810 השתתפות בקרן מתוקצבת למתן הלוואות 0 0 0 1769000550 קידום האישה 0 0 0 1769000781 הסעות בית עלמין 27000 27000 27340 1769000780 כרטיסי רכבת לחיילים 0 0 64908.99 1769000785 מלגות לסטודנטים 100000 147000 0 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 64000 64000 36000 סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים 2949725 2989172 3013185.0300000003 1772000430 חשמל עוזר רה"ע 900 1772000550 שיווק מוניציפאלי 260000 261753 162415 1772000561 ציוד משרדי 500 2000 3364.39 1772000581 מדפסות ותקשורת -עוזר רה"ע 1500 1772000731 הוצ. רכב 71-712-75 95224 93000 8390.98 1772000750 עבודות קבלניות 99100 6563.8 107791.84 1772000780 הוצאות אחרות 7000 7000 10011.31 1772000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 90000 100183.2 7746 סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי 554224 470500 299719.52 1781000110 משכורת ושכר משולבים 935413 1489442 1761291.66 1781000210 פיקוח-משכ. זמניים 0 0 99883.24 1781000440 ביטוח 0 0 0 1781000521 פיקוח-השתלמויות 0 0 0 1781000560 מכשירי כתיבה 1250 3400 5552.82 1781000570 מיכון ועבוד נתונים 156816 48000 52083.04 1781000581 מדפסות ותקשורת- פיקוח 3240 1781000750 עבודות קבלניות 0 0 28831.98 1781000752 עבודות קבלניות שוטרים בחוף 80000 80000 90581.7 1781000753 נשקייה ומטווחים 50000 1781000910 בטחון השתת.בתב"ר תק.רגיל 1720000 1781002731 הוצ' רכב 80-706-50 0 0 0 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 1647 1200 1319 1781004731 חפ"ק חרום 9063674-24-7 1647 1500 1146 1781005731 נגרר חילוץ-9183175 1647 1500 1500 1781006731 חפ"ק תאורה 90-840-75 1647 1200 1358 1781007731 חפ"ק חרום מרכז הפעלה 90-429-79 1647 0 0 1781008731 טיפול בחפ"קים וגנרטורים 16000 1781100110 משכורת ושכר משולב 634121 614327 1056025.41 1781100442 שיפוי עבור נזקים 2500 3000 3000 1781100511 אירוח וכיבוד 2500 2500 0 1781100521 השתלמויות 25000 25000 1884 1781100570 מיכון ועיבוד נתונים 0 0 0 1781100743 ביגוד והנעלה 52000 36800 44557.36 1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים 716016 694440 636710 1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 17400 15000 9568.14 1781100780 הוצאות אחרות 125000 102375 85127.33 1781100930 רכישת ציוד 8500 14000 2706.35 1781200110 משכורת שיטור עירוני 1260763 0 0 1781200521 השתלמויות שיטור עירוני 39200 1781200530 ליסינג שיטור עירוני 0 1781200531 קטנוע שיטור עירוני 0 1781200743 ביגוד שיטור עירוני 20000 1781365731 אופנוע 36-592-64 0 0 1859 1781375731 הוצ אופנוע 13-549-12 21941 14000 12125.1 1781385731 הוצ אופנוע 13-541-12 17951 14000 13420.12 סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני 5913846 3161684 3910530.25 סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים 77005401.50822857 68139558 67851430.57 1810000981 הזנת עובדים 0 0 0 1811000110 משכורת ושכר משולבים 2822778 2748491 2679779.25 1811000422 חינוך-אחזקת מבנים 5000 5000 4959 1811000440 ביטוח 636000 636000 632799.56 1811000470 מכשירי כתיבה והדפסה 12000 12717 9016.34 1811000511 הוצאות כבוד 5000 5416 1721.06 1811000512 חינוך-נסיעות וחניה 0 0 1436 1811000530 רכב 27-446-30 - ליסינג 63967 75000 62031.74 1811000550 פרסומים 1000 976 5595.69 1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות 0 2691 3096.64 1811000570 חינוך-מיכון 32556 60000 56440.27 1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 8400 8400 7935.82 1811000580 חינוך-הוצ' אחרות 13500 15000 14131.62 1811000720 חומרים 0 0 0 1811000780 הוצאות אחרות 7000 8200 5850 1811000910 השתת. בתקציב בלתי רגיל 0 49400 28754 1811001530 רכב 94-414-31- ליסינג 63381 0 0 1811001731 הוצ' קטנוע- 53-024-78 0 0 0 1811002731 הוצ' קטנוע- 13-537-12 12701 0 5434.1 1812200110 משכורת 257081 229694 200056.65 1812200210 שכ"ע יומיים 0 67588 66682.47 1812200430 גני ילדים 419589 410055 355828.19 1812200540 טלפונים בגני ילדים 19224 40250 40502.42 1812200550 פרסומים 6000 6000 2558 1812200720 גני ילדים חומרים 100000 100000 87692 1812200721 חומרים גני ילדים 35000 35000 21371 1812200750 גני ילדים 100000 100000 99999.06 1812200780 הוצאות אחרות 175000 175000 195293.46 1812200811 השתתפות למרכז גנ"י 325000 325000 325000 1812200930 רכישת ציוד יסודי 10000 10000 0 1812201560 ציוד משרדי 3000 3000 0 1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 35000 35000 44322.35 1812210110 שכר עוזרות לגננות 6826562 6147834 5802388.84 1812210210 משכורת גנ"י ע.ג. 7057668 7020850 4558569.55 1812210760 גננות עובדות מדינה 6483444 6330619 6396006.94 1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 4820402 4578320 4055097 1812500780 פנימיות יום-גנ"י 1841878 1841878 1841018.19 1812501780 פנימיות יום-מיל"ת 2455717 2455717 2036467.62 1812800210 שכר תוכנית מעברים 0 8262 8261.78 1813200430 מאור כח חימום מים 1276292 1300000 1361512.51 1813200470 מכשירי כתיבה והדפסות 25000 25000 26029 1813200540 טלפונים ואינטרנט 0 0 0 1813200720 חמרים 150000 150000 149226.95 1813200721 חמרים-התחשבנות 250000 250000 335033 1813200750 עבודות קבלניות 400000 100000 117433.52 1813200780 הוצאות אחרות 25000 25000 26166 1813200980 תוכניות חינוכיות 2096000 2068560 2179013.1 1813200981 פעילויות חינוכיות 1810000 1790000 1034050 1813201750 שיפוצי קיץ מוס"ח 262500 262500 436527.1 1813201780 עובד סיוע משופר א-ו 520202 28882 59780 1813201781 תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 540750 518100 172550 1813201980 פרויקט החופש הגדול 953107 953107 837505.62 1813204110 משכ' מזכירים - יסודי 1446793 1339883 1355292.05 1813204210 משכורת 0 33297 29291.45 1813205110 משכ' שרתים - יסודי 1668952 1356718 1310557.33 1813205210 בה"ס שרתים 0 0 48805.31 1813205760 ברכת ישראל יו"חא 75000 75000 75000 1813205780 ברכת ישראל 300000 300000 300000 1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו 99000 99000 0 1813211110 משכ' ע.נקיון - יסודי 144510 190142 187684.66 1813211750 נקיון בתי"ס יסודיים 1850000 1904000 1826530 1813213110 משכ' סייעות - יסודי 2449056 1895284 2001345.12 1813213210 משכ' סייעות 2335909 1682816 1482415.13 1813214110 משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר 144954 130761 155830.49 1813300430 אחזקת מזגנים 5000 5000 5000 1813300721 הזנה ביה"ס ניצנים 552892 539917 603940.98 1813300780 חנ"מ-הוצ' אחרות 20000 20000 20000 1813304110 משכורת 265281 239617 240401.99 1813305110 משכורת_שרתים חנ"מ 271252 241381 245186.34 1813311750 נקיון חנ"מ 310000 310000 300872 1813313110 משכ' סייעות - חנ"מ 2366532 1887957 1946328.31 1813313210 משכורת ביה"ס חנ"מ 654850 910102 670333.42 1813317780 ילדי חוץ 1350000 1350000 1395758 1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות 45000 45000 40107.15 1813700780 כללי דלק ושמנים 86-802-00 1000 1000 -177 1813705110 משכ' שרתים 127329 125440 123735.04 1815200810 פר"ח -השתתפות 41360 41360 38360 1815700810 השתתפות באורט-מקיף_ערבי 350000 350000 -73992.2 1815701810 השתתפות באורט מקיף ערבי 14200000 14200000 14200000 1815730422 אחזקת מבנים 0 0 0 1815777780 קרית חינוך אורט 1050000 1050000 1409032 1815777781 קרית חינוך אורט 16000000 16000000 15999997 1815788110 משכ..רשת אמית 0 0 822.59 1815788780 תיכון דתי אמי"ת 625000 625000 627511.41 1815788781 השתתפות אמית 7000000 7000000 7000000 1817000980 הוצאות אחרות 563000 563000 667052.41 1817100110 משכ' - קב"ט 262048 246584 120565.34 1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתי"ס 1955935 1897397 1870565.89 1817200110 משכ' - מרפ"ד 244498 235312 233921.85 1817200540 מרפד הוצאות טלפון 3500 3500 3630.4 1817200780 מרפ"ד הוצאות שונות 0 6500 0 1817300110 משכורת ושכר משולבים 1951107 1852671 1879309.13 1817300430 מאור כח חימום מים 26000 26000 23328.44 1817300470 מכשירי כתיבה והדפסה 3000 3000 2377.59 1817300511 הוצאות כבוד 1500 1500 1493.64 1817300521 שפ"י-השתלמויות 50000 50000 43872.28 1817300540 בולים טלפון ומברקים 11000 11000 9303.03 1817300720 חמרים 1000 1000 1037 1817300750 עבודות קבלניות 25000 25000 36555.6 1817300780 הוצאות אחרות 6000 6000 4508.27 1817304110 משכ' מזכירים - שפ"י 200626 195773 195280.21 1817500760 ביטוח תאונות אישיות 350000 350000 453862.5 1817600110 משכורת ושכר משולבים 364494 360291 360178.07 1817600980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר 990554 902351 535430.89 1817622110 משכורת רווחה חינוכית 0 0 0 1817622210 משכורת_רווחה חינוכית 63916 195806 161438.83 1817700110 משכ' - קבסי"ם 812362 803737 801200.21 1817700780 קב"סים 5000 0 2966 1817701110 שכר מגשרת עולים 185709 181643 181176.69 1817710110 מועדונית מדע ועמדה 15587 30000 19544.8 1817710721 מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית 195000 195000 213423.43 1817711110 משכ.מועדוניות פ.ניקיון 0 0 34123.56 1817727110 משכ.מועדוניות אם בית 217125 0 16355.59 1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים 0 0 102337.8 1817800110 משכורת מלווה 34201 43898 46763.04 1817800210 משכ' הסעות - מלווה 2342345 1870239 1910870.86 1817800510 הסעות 5769876 5627057 5115944.53 1817900110 משכורת ושכר משולבים 177022 170708 171214.19 1817900430 מתיא-מים וחשמל 6000 8000 6464.99 1817900540 מתיא הוצ תקשורת 2500 5000 4584.02 1817900780 הוצאות אחרות 25000 25000 0 1817900910 עיר ללא אלימות 52332 52332 52332 1817904110 מתי"א 189602 171988 170646.21 1817922780 מתי"א שכפול 26271 26271 58380 1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 1827092 1538000 1291144.27 1817950430 מנ"ע-מים וחשמל 42000 42000 38862.59 1817950540 מנ"ע-הוצ.תקשורת 29744 25000 36338.58 1817950750 עב.קבלניות 75000 75000 50637 1817950980 הוצאות חוגים ושונות 200000 310000 325675.43 1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 140964 139500 105328.58 1817960110 יחידה לקידום הנוער 981664 907773 822645.57 1817960430 חשמל קידום נוער 11000 11000 7434.02 1817960540 תקשורת קידום נוער 500 300 301.7 1817960780 הפוך על הפוך 0 0 4637.75 1817960781 קידום נוער 55000 50000 55090.24 1817961110 משכורת פועלת ניקיון 100619 94344 94185.93 1817962110 משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון 0 0 209061.46 1819951210 שכר טיפול בפרט 14477 20004 16936.31 1819999110 משכורת 242843 242843 245871.41 1819999210 שכר-יוזמות פדגוגיות 243498 243498 321435.71 1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 30000 30000 42064 1819999999 יוזמות פדגוגיות 0 0 6559 סה"כ פרק 1.81 חינוך 119835880 114840002 109143140.81999995 1822000110 שכ"ע פסטיבל עכו 0 0 162.34 1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל 169000 170000 169176.23 1822000780 הוצאות אומנותיות 1843000 1763000 1833435.02 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל 200000 140000 100908.37 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית 794000 784500 757388.01 1822000783 שיווק פרסום ויח"צ 318000 311000 301507.8 1822000784 צוות הפקה 353000 355000 217703.2 1822000785 מיכון משרדי 6000 10000 9382.14 1822000786 שונות 145000 126500 130101.5 1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל 350000 350000 295373.9 1822300780 מופעי תרבות 300000 300000 531935.65 1822300781 פעילויות תרבותיות 100000 100000 305177.3 1822300782 פעילויות קהילתיות 20000 20000 0 1822800780 מופע פילהרמונית 110000 110000 110000 1823000110 משכורת ושכר משולבים 659631 610300 663561.03 1823000210 סיפריה שכ"ע 59073 59323 58426.15 1823000430 מאור כח חימום מים 60000 60000 56922.24 1823000470 ספריה-מכשירי כתיבה 0 0 0 1823000520 ספריה-ספרים ועתונים 16000 15000 14628 1823000522 ספריה- ספרות ועיתונים 0 0 0 1823000540 ספריה-בולים טלפון 6000 5800 4239.23 1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות 3000 1500 1813.13 1823000581 מדפסות ותקשורת - ספריה 1800 1823000731 הוצ' רכב 60-585-74 22404 18000 19509.43 1823000740 ספריה-כלים מכשירים וציוד 5200 6000 5484 1823000750 ספריה-עבודות קבלניות 20000 18000 17550 1823000780 הוצאות אחרות 15000 13300 17408.8 1823000930 ציוד יסודי 0 0 1563.43 1823010110 משכורת ושכר משולב פרויקט ספריה ניידת 0 0 0 1824000430 מרכז פיס-חשמל 0 15000 0 1824000810 השתתפויות מתנ"סים 3857000 3507000 3430000 1824000811 רשות ספורט עירונית 350000 240000 190167 1824000812 מתנס וולפסון 80000 80000 159996 1824000813 פעילות חברתית 156160 236160 0 1824000814 בית קדם 60000 60000 80000 1824000816 אנוש/קרן גאון 80000 80000 60000 1824000817 השתתפות בתוכנית השגים(אלומה) 30000 30000 0 1824000818 השתתפות ביעוץ והכוונת חיילים משוחררים 30000 30000 0 1825200110 משכורת ושכר משולבים 2306775 2195765 2383371.97 1825200210 שכ"ע יומיים_תזמורת 992832 977052 964479.03 1825200420 תזמורת - תיקונים 20000 25000 21619.9 1825200430 תזמורת-מאור כח חימום 84000 85000 82521.19 1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון 6500 8000 5255 1825200450 תזמורת-רהוט והחזקתו 8000 9000 0 1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה 1000 1000 1000 1825200511 תזמורת כיבוד 4500 1500 0 1825200512 תזמורת -נסיעות 20000 47500 47772 1825200520 תזמורת-ספרים ועתונים 8000 8000 8410 1825000530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג 60493 62000 0 1825200540 תזמורת-בולים,טלפון 4800 6000 6427.34 1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות 9500 25000 27504 1825200560 תזמורת-מכונות משרד 9572 7000 10241.75 1825200570 תזמורת-מיכון 2808 0 0 1825200720 תזמורת - חומרים 4000 3500 2596 1825200732 תזמורת-תיקונים 30000 30000 29097 1825200740 כלים מכשירים וציוד 12000 15000 15200 1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות 83428 90000 49127.82 1825200760 קניית שירותים ממוסדות 0 19000 3149.98 1825200780 תזמורת-הוצ אחרות 35000 35100 24250.15 1825200785 מלגות לתלמידים מצטיינים 0 30000 0 1825200786 סדרת מוצ"ש 31000 31000 42943 1825200910 תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 0 0 1825200930 תזמורת-רכישת ציוד 16000 20000 25489 1826200830 עמותת התיירות בגליל 45000 45000 45000 1826400410 שכירות 0 97000 159872.42 1826400430 חשמל מרכז צעירים 50000 55000 56493.83 1826400540 בולים טלפון ומברקים 3600 3300 2980.76 1826500780 בית יד לבנים 65000 52000 39032.34 1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני 900000 900000 903067.06 1829200751 אחזקת מגרש אימונים 130000 126500 0 1829200752 תקשורת אצטדיון עירוני 21621.6 1829300110 מרכז-פיס 66454 222417 226507.4 1829300210 מרכז-פיס 0 45871 46911.16 1829900110 משכורת רשות ספורט 164974 139489 145040.37 1829900430 איצטדיון אחזקה 123000 145000 140601.67 1829900431 חשמל מגרש אימונים 30000 50000 0 1829900750 פעילויות ספורט 300000 760000 303117 1829900751 פעילויות ספורט שונות . 0 2201165.39 1829900810 השתתפויות ותרומות 3500000 4539545 7750001 1829900811 רשות ספורט עירונית 1260 15000 1650.81 1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 257000 257000 0 סה"כ פרק 1.82 תרבות 19627385.6 20809922 25315416.24 1836100810 מד"א-השתתפות 180000 180000 180000 סה"כ פרק 1.83 בריאות 180000 180000 180000 1840000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 0 15590 1840000981 הזנת עובדים 0 0 0 1841000110 שכר עובדי לשכות 8530220 9054966 8737003.07 1841000210 שכ"ע יומיים_סעד 107284 841526 634886.7 1841000511 כיבודים 11000 9500 6698.7 1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות 12600 18000 17323.41 1841000570 רווחה-מיכון 18144 13800 9886.32 1841000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 0 0 7751.22 1841000580 שונות 75000 80000 76048.58 1841000750 עבודות קבלניות שמירה 7000 5500 5061.33 1841000780 הוצ' אחרות 312 300 311.52 1841000843 פעולות ארגוניות 20000 20000 20052.64 1841000845 הערכות המחלקות לש"ח 0 0 0 1841000846 מחשוב מחלקות רווחה 30000 30000 55127.18 1841000910 עיר ללא אלימות 68000 68000 67113.15 1841000980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 200000 200000 191532 1841000981 פעולות קהילתיות רווחה 450000 450000 316073.99 1841000982 סיוע לנזקקים 0 0 25000 1841100750 עבודות קבלניות 100000 0 0 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 150000 150000 174308 1842200843 סיוע למשפחות עם ילדים 160000 160000 190114 1842200844 מס.ארציות לדרי רחוב 27600 27900 19386 1842200846 מקלטים לנשים מוכות 190168 57200 -24655 1842200847 טיפול בדרי רחוב 0 8764 4382 1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 120000 1842400841 תחנות לטיפול במשפחה 9600 9600 5673.09 1842400844 מרכזי טיפול במשפחה 85000 85000 36000 1842400845 מרכזי טיפול באלימות 123000 123144 76121.73 1842400847 תכנית למניעת אלימות 0 0 -5100 1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה 162000 162000 162000 1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה 230000 230000 0 1842410110 שכר נושמים לרווחה עוצמה 228123 1843500110 שכר ת. לאומית ילד ונוער 160005 57766 0 1843500210 שכ"ע עו"ס 0 40896 88240.97 1843500840 מ.חירום אקסטניים 0 0 0 1843500841 טיפול במשפחות אומנה 285301 242112 256470 1843500842 טיפול בילד בקהילה 480000 480520 713589.77 1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער 90000 90000 46394.58 1843500845 מועדוניות משותפות 105000 105000 156185.5 1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים 20000 20000 11026 1843500849 טיפול בפגיעת מיניות 118000 118680 109512 1843500850 בדיקות פסיכולוגיות 5000 5000 4000 1843500851 התנהגות מינית לא מותאמת 5000 5280 0 1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה -מועדונית 174214 1843800110 שכר עם הפנים לקהילה- מועדונית 262421 85384 110759.56 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 5221704 5292000 4977220 1843800842 טפול במשפחות אומנה 0 0 0 1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה 320000 320000 253399 1843900840 ילדים במעונות יום 3168000 2892000 2795935 1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים 1752 2000 2084.2 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 5482662 4980000 5054205 1844300842 נופשון לזקן 0 0 0 1844400780 שכונה תומכת+קהילה תומכת 60000 60000 0 1844400840 השתתפות בפעילות קשישים מוכים 80000 80000 28668.41 1844400841 שירותים לניצולי שואה 100000 127000 122491 1844400842 טיפול בזקן בקהילה 190000 190000 200622 1844400843 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש 0 0 -5100 1844400844 מרכזי ועדות-חוק סעוד 0 0 0 1844400845 מועדונים לזקנים 30000 30000 29500.55 1844400846 מיגון וציוד ביתי 0 0 -750 1844400849 שכונה תומכת 288000 285012 340752 1844500840 מסגרות יומיות לזקן 674100 675000 567960 1844500843 מועדונים מועשרים מופת 250000 258588 240000 1844500845 מופת ניצולי שואה 252000 1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר 1004220 918000 827931 1845100843 טיפול בהורים ובילדיה 49920 30000 31169 1845100844 נופשונים וקייטנות 16000 20000 15495 1845100845 משפחות אומנה למפגר 28253 28440 25877 1845100846 מ.יום שיקומי לאוטיסט 300480 237600 230328 1845100847 סביבה תומכת 0 0 0 1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 51600 45600 45509 1845100849 הסעות לאוטיסטים 48000 20000 25138 1845100850 סידור במעונות מש"ה 12496800 12420600 11929367 1845100851 מעון ממשלתי-מש"ה 3192000 3351600 3311271 1845100852 מועדונ.לילדים ולבוגר 153792 88200 0 1845200110 מפגרים מעון יום 354670 141244 94044.19 1845200210 שכ"ע זמניים 91522 138389 86180.48 1845200840 מפגרים במעון אומוני 0 0 0 1845200841 מפגרים במעון טיפולי 1800 0 4349.27 1845200842 מעשי"ם 657300 740640 703896 1845200846 מ.יום אימוני-מש"ה 50000 52400 47031.02 1845200847 מ.יום טיפולי-מש"ה 823000 768000 593537.17 1845300840 שרותים תומכים למפגר 0 0 0 1845300841 נופשונים למפגר 20000 20000 17106 1845300843 מועדונים חברת.למפגר 20000 0 0 1845300846 שירותים תומכים-מש"ה 20000 40000 15831 1845300847 הסעות למ.יום-מש"ה 325000 650000 649281 1845300848 מועדון חברתי-מש"ה 31752 35328 23959 1846100840 ילדים עוורים במוסדות 174000 167760 208580 1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו 63000 42237 42232 1846300843 שיקום העוור בקהילה 13100 7800 7521.2 1846400780 הוצאות שונות 7800 9000 9233.48 1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון 55656 0 0 1846400841 מפעלי שיקום לעוור 0 0 9613 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 3932400 3363048 3097457 1846600840 מס' יום לילד המוגבל 79800 12480 14953 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 163240 97920 101437 1846600843 איתור לתעסוקה 6000 6000 0 1846700210 שכ"ע מלווים הסעות 130000 1846700840 תוכניות לילד החריג 35000 20000 2859 1846700841 תכנית מעבר 12504 12000 0 1846700843 מ.יום שיקומי לנכים 385104 175572 244124 1846700844 הסעות למ.יום שיקומי 320000 300000 268387.94 1846700845 ליווי למ.יום שיקומי 0 0 0 1846700846 נופשונים להבראה 5000 15640 17376 1846700848 תעסוקה נתמכת לנכים 94857 197568 208304 1846700849 חלופה למ.יום שיקומי 38280 90240 80039 1846800842 שיקום נכים בקהילה 18000 35000 40985.54 1846800843 מרכזי איבחון ושיקום 239088 74376 86676 1846800844 נכים קשים בקהילה 15000 15000 14450.52 1846800846 קהילה תומכת לנכים 277944 268056 267790 1846800848 מרכזי יום לנכים קשים 64956 0 15977 1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל 101600 57228 151955 1846800851 ילדים עיוורים בקהילה 0 0 0 1846900780 שיקום מרכז למשפחה 180000 180000 0 1847100110 שכר טיפול בנוער וצעירים 237571 1847100210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים 90059 1847100841 טפול בנוער ובצעירים 270000 264740 234797.56 1847100843 טפול בנערות במצוקה 186300 214200 149854.89 1847100845 נוער וצעיר חוץ ביתי 6796 51680 10617.2 1847100846 מ. לנפגעי תקיפה מינית 15084 28800 37864 1847100850 בית נועם 0 0 36226 1847100852 פרוייקט וינגייט 20000 20000 6065.77 1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 80000 80000 84004.24 1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים 6000 8000 7659.25 1847300842 סמים-טיפול בקהילה 0 0 0 1847300845 מ. יום לנוער-סמים 0 0 0 1847300846 התמכרויות-מבוגרים 135000 148800 201165 1847300848 טיפול בנוער מתמכר 0 8436 7054 1847300847 התמכרויות -חוץ ביתי 0 17862 14886 1847400422 מפת"ן-אחזקת מבנים 56400 60000 57946.87 1847400540 בולים טלפון ומברקים 7608 6000 5745.39 1847400560 מפת"ן-הוצ' משרדיות 5500 5500 4926.34 1847400720 חמרים 10000 20000 10000 1847400840 מפת'ן ממשלתי 0 16800 4322 1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה 212404 153688 237268.42 1847400843 פעול משלימות למפתן 59456 30000 30000 1847400844 טיפ.בנפג.סמים 0 10000 3604 1847400845 ת.מניעת אלימות במפתן 0 30000 33491.96 1847401110 משכ.מפתן מורים 264380 257328 254658.68 1847402110 משכורת מפתן 184812 172700 143120.74 1847404110 משכ' מזכירים - מפתן 123709 124268 114103.4 1847405110 משכ' שרתים - מפתן 0 0 418.86 1847411110 משכ' ע.נקיון - מפתן 112857 96491 106258.23 1847411210 משכורת ע.נקיון-מפתן 36864 12574 18363.42 1847411750 נקיון מפתן 2000 2000 0 1847428110 משכורת 467250 472908 408551.36 1848200841 עבודה קהילתית 25000 25000 24169.72 1848200847 קהילות פונקציונליות 11000 12000 10230 1848300580 הוצ' אחרות 13700 15000 10420 1848300840 התנדבות פעולות 8000 8000 6901.2 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 2540 2500 2701.89 1848500840 שיקום שכונות-פעולות 36000 36000 36562.6 1848800110 משכורת ושכר משולבים 1661102 1532763 1286331.57 1848800780 שקום שכונות השכלה גבוה 30000 30000 30000 1848801210 שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון 0 1218 27078.11 1848801750 פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון 30000 30000 30000 1849000840 מ.יום טפולי עולים 20640 5000 0 1849000841 מעונות יום עולים 0 0 0 1849000842 מעש"ים עולים 37560 55404 55402 1849000844 ילדים בפנימיות-עולים 104820 168000 260113 1849000845 טיפול בזקנים עולים 93038 50000 47970 1849000846 תוכ. קבוצ. וקהילה עולים 0 0 24000 1849000851 ס.במעונות-מש"ה עולים 168000 174000 146182 1849001841 פיתוח קהילתי בינתרבותי 200000 15000 11431.7 1849001844 תוכנית קבוצתית לעולים 0 180000 145182.52 1849001847 ילדים במצוקה עולים 15028 15000 13770 1849001849 משפחות עולים במצוקה 21008 21000 15951 1849002849 טיפול בעוורים עולים 0 0 0 1849999780 תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד 0 0 0 סה"כ פרק 1.84 רווחה 60154134 57829064 54901476.87000003 1851000810 השתתפויות ותרומות 1710000 1670000 1670112 1851000910 השתתפ.תקציב רגיל בתב"ר 0 301936 0 סה"כ פרק 1.85 שירותי דת 1710000 1971936 1670112 1860000410 שכירות 100000 108000 98518.71 1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה 1500 8200 6147.91 1860000520 ספרים ועתונים 0 0 0 1860000522 קליטה-ספרות מקצועית 0 0 0 1860000540 הוצאות תקשורת 4440 2400 1643.61 1860000581 תקשורת ומדפסות -קליטה 4800 1860000780 הוצאות אחרות 257000 507000 376381.97 1860000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 250000 30000 172250.49 1869000110 עליה וקליטה 453006 443236 410621.24 1869000980 פעילות לעליית עולים 0 0 0 סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה 1070746 1098836 1065563.93 1879000810 א.ערים-איכות הסביבה 162000 162000 161850 סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה 162000 162000 161850 סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים 202740145.6 196891760 192437559.85999995 1913000110 משכורת ושכר משולבים 0 0 653777.37 1913000750 עבודות קבלניות 0 0 46917.84 סה"כ פרק 1.91 מים 0 0 700695.21 1931000110 משכורת ושכר משולבים 239283 223208 168802.39 1931000511 כיבוד ואירוח 1200 1200 1199.99 1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות 600 7000 6301.89 1931000581 תקשורת ומדפסות -נכסים 5400 1931000731 הוצ' קטנוע 10-818-65 0 0 0 1931000750 עבודות קבלניות 317150 236100 191220.22 1931000980 הוצאות אחרות 30000 30000 27712.5 1937000110 משכורת ושכר משולבים 175180 158548 160745.81 1937000430 חשמל ותקשורת -שוק 102600 1937000750 עבודות קבלניות שוק 0 0 226215.3 1937000780 הוצאות אחרות 105000 118000 92528.2 1938000110 משכורת ושכר משולבים 1091731 1133242 934137.61 1938000422 בית עיריה- חומרים 11000 12000 11792.32 1938000430 מאור כח חימום מים 732451 795000 669594.71 1938000450 ציוד וריהוט 18000 15000 15889.1 1938000511 כבודים-בית העיריה 100000 95000 96628.02 1938000530 הוצ רכב 32-737-31 ליסינג 0 60000 59006.64 1938000540 בולים טלפון ומברקים 515140 552800 640099.64 1938000560 ציוד משרדי 1000 2000 2200 1938000570 בית העיריה-מיכון 88452 84004 84503.3 1938000571 הוצאות מיכון שונות 193000 150000 157636.57 1938000731 הוצ' קטנוע 52-044-13 0 0 0 1938000740 כלים מכשירים וציוד 5000 3000 2991.53 1938000750 עבודות קבלניות-נקיון 372000 360000 354543 1938000751 עבודות קבלניות 15000 14000 12591.33 1938000752 עבודות קבלניות שרות מערכות מידע 456000 150560 0 1938000760 קניית שירותים ממוסדות 18900 19000 18919.88 1938000780 הוצאות אחרות 30000 30000 60064.97 1938000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 200000 18000 120000 1938000980 הוצאות אחרות 105000 80000 77529.98 1938000981 הזנת עובדים 0 0 0 1938001731 הוצ' רכב 48-285-70 12929 14000 16442.06 1938010110 משכורת אגף מחשוב 0 0 0 1938100110 משכורת ושכר משולבים 383515 357851 737946.95 1938100560 מכשירי כתיבה והדפסה 0 0 1263.6 1938100780 הוצאות אחרות 1800 1800 2616.24 1939000110 משכורת ושכר משולבים 1558553 1412301 1900700.04 1939000210 משכורת ושכר משולבים 0 0 23430.97 1939000410 שכר דירה דמי חכירה 396000 396000 341705.13 1939000560 מכשירי כתיבה והדפסה 1000 2000 284.7 1939000570 מיכון רכב 2808 1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים 30000 32000 30933.49 1939000731 כללי-דלק ושמנים 49-531 64000 125000 267433.48 1939000750 עבודות קבלניות קצין תעבורה 240000 200000 28958 1939000751 עבודות קבלניות 0 114473 0 1939000780 הוצאות אחרות 312 360 311.52 1939000910 העברה לתקציב בילתי רגי 69500 54500 0 1939000980 הוצאות אחרות 27500 8000 5862.5 1939000981 הזנת עובדים 0 0 0 1939014731 ***ליסינג 67-026-31 כללי 0 0 0 1939001731 כללי-דלק ושמנים 0 0 936 1939002530 ליסינג 24-386-32 כללי 0 0 87224.4 1939002731 ***ליסינג 24-386-32 כללי 0 0 0 1939003530 ליסינג 94-414-31 0 70000 54253.32 1939003731 כללי- 79-264-82 7406 2500 4767.44 1939004731 כללי- 16-333-54 47477 46000 54896.03 1939006731 כללי-79-079-82 1647 2000 2220 1939009731 12-528-51 0 0 18553.12 1939011731 נגרר 63-030-15 1647 2000 1865.3 1939012731 נגרר 63-846-15 1647 1200 1146 1939013731 טנדר 23-754-08 12609 13000 14058.38 1939014530 ליסינג 67-026-31 כללי 100854 102000 97661.2 1939015731 רכב 68-152-17 0 25000 6498.97 1939019731 הוצ' רכב 80-706-50 36970 37000 45531.88 1939033731 גרור 97-771-76 1647 1200 801 1939043731 רכב 70-179-19 0 0 8192.24 1939100530 הוצאות רכב 77-250-52 0 0 0 1939100730 שיפוי נזקי רכב 15000 15000 9955 1939111731 נגרר זכ"א 0 0 54506 1939200731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 1647 0 245 1939300731 טרקטור 49-531 106421 סה"כ פרק 1.93 נכסים 8051976 7382847 8014054.860000001 1972000750 עבו קב. הוס. צנרת 110000 110000 98859.09 1972000770 דלק וחשמל לפעולות 13000 15000 13735.29 1972000780 הוצ. אחרות 0 2003 1136.4 סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב 123000 127003 113730.78 1980000310 גימלאים 25000 26000 27665 1980000312 פנסיה קרן מקפת 265000 255000 265660.24 1980000733 ביטוח בריאות עובדים 0 0 0 סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים 290000 281000 293325.24 1991000110 משכ' מפעלים אחרים 82500 0 -16385 1991000310 גימלאים 31967599 32278355 31767646.46 1991000320 פיצויים 910000 1200000 5993783.3 1991000523 דמי חבר לקידום והכשרה 588534 551580 361310 1993000980 הוצאות שנים קודמות 640395 1288789 1632720.97 1995000860 הנחות ארנונה 20300000 19950000 20904078 1999999999 הוצאה מותנית 0 0 0 1995000863 הוצאה בלתי רגילה 0 0 0 סה"כ פרק 1.99 מפעלים 54489028 55268724 60643153.73 סה"כ פרק 1.9 62954004 63059574 69764959.82 סה"כ הוצאות 380977391.10822856 363904455 365966980.78 עודף/(גרעון ) -0.452471017837524 0 604066.5099999905 סוף מידע טבלה