עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2018 תחילת מידע טבלה סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2018 תקציב 2017 ביצוע 2016 סוף מידע טבלה צד שמאל 1111100100 ארנונה כללית 121650035 115068520 112032481.07 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 9500000 10649000 11201912.05 1111200216 הוצאות רישום ועיקול32- 404400 220800 340019.16 1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר 550000 550000 616201 1111400100 ארנונה מרפאל 12350000 12350000 12271786 סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית 144454435 138838320 136462399.27999997 1113000290 הנחות מסים 28000000 21000000 25695216 סה"כ פרק 1.11 ארנונות 28000000 21000000 25695216 1121000220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 1890 3500 2809 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 1700000 1600000 1517120.3 1122000221 אגרת שלטים פיגורים 450000 400000 349917.03 1124100220 מודעות על לוחות 0 0 97 1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 254932.80000000002 141600 199330.3 1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 780951.6000000001 682800 813644.47 סה"כ פרק 1.12 אגרות 3187774.4 2827900 2882918.1 1160000662 הכנסות מימון 2770000 2725808 14897.68 סה"כ פרק 1.16 מימון 2770000 2725808 14897.68 1191000910 מענק איזון 50630000 50630000 45107998 1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים 5477140 5453665 4902062 סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים 56107140 56083665 50010060 סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי 234519349.4 221475693 215065491.05999997 1212300690 מכרזים-תברואה 0 0 2000 1212400220 אגרת נקוי חצרות 950000 1000000 956402 1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים 250000 325000 286242 1213000220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 37666.8 45600 44772 1213000221 רוכלים 0 0 2 1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא 120000 146980 143651 1214200960 השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים 200000 200000 300000 1214201220 כללי וטרינר106- 0 0 928 1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים 153289.33333333334 157091 169343.75 1214301220 קנסות וטרינר109- 19947.6 18000 14402.5 סה"כ פרק 1.21 תברואה 1730903.7333333334 1892671 1917743.25 1222000440 שמירה בטחונית 35000 45333 34150 1222000441 מנעולים עבור מקלטים משותפים 0 1000 400 1222000970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 364000 105562 0 1222000971 השתתפות משרד הפנים באבטחת מאוימים 1046000 0 0 1222100400 אג.שמירה פיגור 391000 350000 301370.29 1222100440 אגרת שמירה 3331674 2050000 2567684.48 1222100910 השתת.משרד הפנים משא"ז 0 10000 0 סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון 5167674 2561895 2903604.77 1233000690 מתן מידע 50000.200000000004 41410 43680.1 1233100220 אגרת רשיונות בניה 2500000 2394640 1251270.64 1233200290 היטל השבחה_ס.ש757. 10411263 1908984 2260266.32 1233200291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 450000 504000 529813.72 1233200292 היטל תיעול למימון אגרת ניקוז 392665 375638 0 1233200293 תקורות עבור פרוקטים היטלי פיתוח 1400000 1449150 0 1233200294 תקורות הסכמי גג 2241666.666666667 0 0 1233300290 אגרת מבנים מסוכנים 0 0 495 סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר 17445594.866666667 6673822 4085525.7799999993 1242000220 דמי שמוש במדרכה 100000 211600 205883.83 סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים 100000 211600 205883.83 1261000421 שירותי מוקד 200000 200000 200000 1269000662 הכנסות שונות 0 0 959.26 1269000690 הכנסות מכרזים שונים 40000 67680 45521.92 1269000790 הכנסות שונות 200000 195272 212215.6 1269000791 הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר 200000 250000 71909.21 1269000792 הכנסות בגין שרותי מחשוב 15000 0 0 סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים 655000 712952 530605.99 1281000215 יתרת אג.שימור רחובות8- 220000 75000 176849.2 1282000490 הכנסות משפטיות 310000 250000 202756.52 סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני 530000 325000 379605.72 סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים 25629172.6 12377940 10022969.34 1312200420 הכנסות ביטוח תאונות אישיות 93845 1312200440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 17000 10000 9739 1312200790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 124114 129114 170588 1312201420 הכנסות סל תרבות 143640 0 0 1312210920 גני קדם חובה" 20271332 18142071 18506589.24 1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 4969622 4820402 4428704 1312230920 פ.העשרה חנמ גנ"י" 20000 20000 34891 1312500440 פנימיות יום-גני" 2397494 1969169 2225134.8 1312501440 הכנסות מהורים מילת 928125 607790 669942.1 1312501920 הכנסות מילת 1907350 1031401 1143395 1313200410 השתת' הורים לבת'ס" 25000 25000 60520 1313200920 פרויקט החופש הגדול 1500000 1275000 1065502.43 1313200923 תוכנית ניצנים 526240 0 0 1313201920 מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים 469018 492518 347345 1313201921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 558662 520202 513082.56 1313201922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 593250 540750 526987.5 1313201923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 3265998 2860641 3080154.43 1313202920 תוכנית התקשוב הלאומית 0 0 -311616.36 1313204920 מזכירים יסודי ח.רגיל 335000 107860 330359.89 1313205920 שרתים חינוך יסודי רגיל 904000 312611 862326.41 1313213920 סייעות טיפוליות 4522000 2913760 3165754.16 1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי 33269 33269 38847.32 1313222920 דמי שכפול יסודי 211000 272000 552633.9 1313223920 שיפוצי קיצ מוסח" 262500 262500 266912.4 1313300920 הזנת יוח'א 484620 479429 588327.19 1313304920 מזכירים יסודי ח.מיוחד 142000 262910 160740.74 1313305920 שרתים יסודי חנמ" 372000 708841 391446.01 1313313920 סייעות כיתתיות+יוחא ח" 2110000 2150000 2090998.28 1313317410 ילדי חוץ 1125000 1125000 727628 1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד 264170 210125 315434.58 1313700920 מרכז ימי 5000 4500 11521 1313704920 מזכירים חוות ומרכזים 37499 29900 32392.96 1313705920 שרתים חוות ומרכזים 117715 101000 101678.48 1315700700 השתתפות אורט מקיף ערבי 14200000 14200000 14200000 1315777700 השתתפות אורט 16000000 16000000 15999997 1315788700 השתתפות אמית 7000000 7000000 7000000 1317100920 קבט" 184500 180000 169787.15 1317100990 אבטחה מוסדות חינוך 1590131 1479886 2011021.06 1317200920 משרדי ממשלה-פסגה" 45800 45800 99568 1317300920 השתתפות הממשלה בשפי" 2083486 1953214 1973760.76 1317301920 הדרכת פסיכולוגים 51450 60000 93622.59 1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 256155 350000 246230 1317600920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 1307861 1457443 1296766.24 1317700920 מועדוניות_וקבס" 260553 235000 232003.53 1317701920 קבסים" 497137 475875 479768.79 1317702920 מגשרת עולים 55000 100000 918.75 1317800920 השתת.ממשלה בהסעות 5879876 5550000 6770834.6 1317801920 ליווי הסעות חנמ" 2392376 2036160 2137054.4 1317900790 מתאם סמים מס חוזה 123300 36667 36667 22581 1317904920 מתיא -מזכירים" 105000 105000 111433.81 1317905920 מתיא -שרתים" 52000 52000 55464.87 1317922920 מתיא אגרת שכפול" 26271 26271 31136 1317950790 מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך 508900 513900 584314 1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער 90000 90000 186666.68 1317952920 מגבית קנדה - מנע" 0 120320 118945 1317960920 יחידה לקידום נוער 350000 350000 661947 סה"כ פרק 1.31 חינוך 101709626 93835299 96591781.25000001 1322000410 הכנסות מכרטיסים 300000 330000 332465 1322000411 חסויות 120000 120000 120800 1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 91000 100000 100000 1322000790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 177065 205000 205000 1322000920 משרד התרבות 1749000 1807993 2001329 1323000420 הכנסות מספריות 15000 20000 16145 1325200220 דמי שירות 1250000 1270000 1376110.42 1325200221 דמי השכרת שירות 967 10000 8500 3000 1325200410 סדרת צלילי מוצש" 10000 10000 8585 1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 45000 40000 0 1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 80000 80000 120000 1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת 900000 750156 574154.86 1329300920 הכנסות מסל ספורט 162562 104000 68625 1329300921 הכנסות שונות ספורט 165000 68007 0 סה"כ פרק 1.32 תרבות 5074627 4913656 4926214.28 1341000930 שכר עובדי לשכות 6428103 6240000 6141779 1341000933 פעולות ארגוניות 7500 15000 0 1341000934 כא לחינוך המיוחד" 127498 106800 105110 1341000935 הערכות המחלקות לשח" 0 22500 0 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה 24600 7500 33255 1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים 15000 20000 29918 1341000938 נושמים לרווחה-כא" 253200 228123 202923 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 125999.99999999999 105000 124682 1342200933 סיוע למשפחות עם ילדים 112000 112000 90725 1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב 141004.80000000002 20700 6843 1342200936 מקלטים לנשים מוכות 75000 142626 225980 1342200937 טיפול בדרי רחוב 7500 0 0 1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה 1000 0 400 1342400931 תחנות לטיפול במשפחה 30000 7200 26177 1342400935 מרכזי טיפול באלימות 108000 92250 90092 1342400937 תכנית למניעת אלימות 9000 0 3697 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה 145800 145800 162000 1342401931 נושמים לרווחה 112500 207000 235891 1343500420 פעולות קהלתיות 2000 2000 1525 1343500930 מ.חירום אקסטרניים 16413.84 0 0 1343500931 טיפול במשפחות אומנה 220870.8 213976 199805 1343500932 טיפול בילד בקהילה 653346 381684 449950 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער 385668 302292 322384 1343500935 מועדוניות משותפות 81168 78750 72937 1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים 30000 29000 101498 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות 120000 88500 105977 1343500940 בדיקות פסיכולוגיות 0 3750 6900 1343500941 התנ.מינית לא מותאמת 0 3750 0 1343523410 שרותים תומכים למפגר 157000 150200 148474.5 1343800420 השתת' הורים אחזקה 34500 48000 46133 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 4117340.1599999997 3811844 3883699 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה 183870 302130 234563 1343900930 ילדים במעונות יום 2611159.2 2376000 2170190 1344300420 אחזקת זקנים במעונות 492000 545333 531606.3 1344300421 עזרה ביתית 22500 31200 32530 1344300930 אחזקת זקנים במעונות 4303446.3 3974930 3939346 1344300932 נופשון לזקן 0 0 9281 1344400931 שירותים לניצולי שואה 100000 100000 89349 1344400932 טיפול בזקן בקהילה 154000 132750 134898 1344400934 מרכזי ועדות -חוק סיעוד 257156 231600 218025 1344400935 מועדונים לזקנים 22500 15000 13721 1344400939 שכונה תומכת 315000 216000 273077 1344400940 השתתפות בפעילות לקשישים 150000 60000 0 1344400941 טיפול בזקנים בסיכון 0 0 28581 1344400942 ק.תומכת נצולי שואה 0 0 10564 1344400943 סיוע לניצולי שואה 100000 0 0 1344500420 מסגרת יומיות לזקן 60000 100000 66896 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 416000 431424 371527 1344500934 מועדונים מועשרים מופת 215468.4 170250 199516 1344500935 מופת ניצולי שואה 274093 252000 113796 1345100420 נופשונים וקייטנות 1000 5000 4950 1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר 1248480 1004220 994098 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה 57600 32747 31031 1345100934 נופשונים וקייטנות 7500 12000 3008 1345100935 משפחות אומנה למפגר 15440.76 21190 16576 1345100936 מ.יום שיקומי לאוטיסט 126300 169110 168489 1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 75536.9568 0 45195 1345100939 הסעות לאוטיסטים 15750 36000 34520 1345100940 סידור במעונות-משה" 9597690 9372600 9058677 1345100941 מעון ממשלתי -משה" 0 2394000 2470582 1345100942 מועדונ.לילדים ולבוגר 71544 108852 55935 1345100943 הפעלת מעונות ממשלתיים 2319786 0 0 1345200932 מעשיים 564288.4800000001 460110 425215 1345200937 מ.יום טיפולי-משה" 1210947 989109 913069 1345300420 השתת' הורים-ארוחות 0 0 12 1345300930 שרותים תומכים למפגר 0 0 6297.5 1345300931 נופשונים למפגר 21300 12525 17136 1345300933 מועדונים חברת.למפגר 0 0 567 1345300936 שירותים תומכים-משה" 57600 9020 11230 1345300937 הסעות למ.יום-משה" 252000 211250 247360 1345300938 מועדון חברתי-משה" 46955.700000000004 23814 12188 1345523410 שרותים תומכים למפגר 31500 72000 72130 1346100930 ילדים עוורים במוסדות 127519.38 130500 127684 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו 45000 47250 45654 1346300933 שיקום העוור בקהילה 6300 9825 3359 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 0 41742 9247 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 3020220 2949300 2607243 1346600930 מס.יום לילד המוגבל 62263.656 51750 27284 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל 167434.02 122430 117297 1346600933 איתור לתעסוקה 18176.4 4500 1440 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים 91500 121200 124432.5 1346700930 תוכניות ילדים_החריגים 7500 26250 23576 1346700931 תכנית מעבר 9877.68 9378 7070 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים 277704 243828 364524 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי 262500 240000 176109 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי 108000 30960 37550 1346700936 נופשונים להבראה 4500 3638 2291 1346700938 תעסוקה נתמכת לנכים 80884.97999999998 71143 78682 1346700939 חלופה למ.יום שיקומי 17500 28710 60408 1346700950 מועדוניות לחירשים 0 51255 46602 1346800932 שיקום נכים בקהילה 54000 11790 12033 1346800933 מרכזי איבחון ושיקום 34535.16 179316 61564 1346800934 נכים קשים בקהילה 18450 11250 2475 1346800936 קהילה תומכת לנכים 256948.2 208458 66197 1346800938 מרכז יום לנכים קשים 41744.352 0 41855 1346800940 בוגרים עיוורים בקהיל 99954 76200 96855 1346900420 שיקום-מרכז למשפחה 0 0 57122.25 1346900920 שיקום-מרכז למשפחה 0 135000 0 1347100931 טפול בנוער ובצעירים 175470 257475 204140 1347100932 ת.לאומית נוער וצעיר 72000 72000 97377 1347100933 טפול בנערות במצוקה 16000 17250 17688 1347100934 בתים חמים לנערות 162270 159975 206893 1347100935 נוער וצעיר.חוץ ביתי 1350 0 0 1347100936 מ.לנפגעי תקיפה מינית 30000 11313 6535 1347100940 פרוייקט וינגייט 0 15000 0 1347100952 נפגעות תקיפה מינית 25704 0 0 1347100953 צעירים בקהילה 60750 0 0 1347100954 נערות חוץ ביתי 61200 0 0 1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים 4500 4500 4441 1347300936 התמכרויות-מבוגרים 150873.30000000002 93525 122305 1347300937 התמכרויות-חוץ ביתי 4500 0 0 1347400931 מפתן מקומי אחזקה" 220704 289545 321441 1347400933 פעול.משלימות למפתן. 0 44592 33900 1348200931 עבודה קהילתית 18750 18750 9045 1348200937 קהילות פונקציונליות 8250 8250 6750 1348200938 הערכות חירום 0 0 11250 1348300930 התנדבות-פעולות 37500 6000 12481 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח 1500 1905 0 1348500932 שיקום שכונות-פעולות 37500 27000 27702 1349000422 פנימיה למפגרים 3000 5000 6565 1349000930 מ.יום טפולי-עולים 16009.920000000002 13151 13014 1349000932 מעשים-עולים" 13747.86 23958 28409 1349000934 ילדים בפנימיות -עולים 89826.3 78615 79818 1349000935 טיפול בזקנים-עולים 50625 66474 65988 1349000938 עובדי שכונה-עולים 35640 37200 40671 1349000941 ס.במעונות-משה עולים" 135634.5 126000 126525 1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו 150000 150000 118530 1349001937 ילדים במצוקה עולים 15000 11122 3285 1349001939 משפחות עולים במצוקה 15750 15756 3215 1349002420 נכים בקהילה עולים 4000 3000 2572 1349002939 טיפול בעיוורים עולים 0 0 7264 1349300930 פרוייקט לנגמלים 15000 0 0 1349300931 טיפ.בעולים נפגעי סמים 0 0 4165 סה"כ פרק 1.34 רווחה 45385991.1048 42821438 41625009.05 1360000410 קליטה-הכנסות 30000 42140 34760 סה"כ פרק 1.36 קליטה 30000 42140 34760 סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים 152200244.1048 141612533 143177764.58 1413100211 אגרת מים שוטף 0 0 0 1413100212 אגרת מים פיגורים 415000 420000 496875.95 1413100216 אגרת חידוש חיבור30- 1000 2000 2402.9 1413100217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 2500 2600 2342.3 1413100221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 1500 2500 2627.9 1413200220 אגרות שרות 16 4000 4000 484770.24 סה"כ פרק 1.41 מפעלים 424000 431100 989019.29 1433000215 יתרת שכד לא מוגן39-" 30000 20000 13555.4 1433000641 שכד לא מוגן" 450000 450000 285995.34 1433000642 שכר דירה 1300000 1200000 1152648.17 1433000644 שכירות גגות לחשמל 281000 280000 282018.79 1437000215 יתרת שכד מוגן38-" 50000 50000 52161.1 1437000640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 300000 300000 338192.4 1439000690 נכסים-מכרזים 0 0 710 סה"כ פרק 1.43 נכסים 2411000 2300000 2125281.2 1443100220 אגרת חניית מכוניות 7000 28438 7140 1443100290 קנסות חניה 3850000 3700000 3594726.66 1443100291 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 300000 200000 291895.8 1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול 725832 756000 739011.11 1443100293 הכנסה ממדחנים 1350000 1350000 1313556 1443100295 הכנסה מאיזי פארק פאנגו"" 0 0 3562.66 1443100296 פנגו חב.סלולרית מילגם 930304 878667 708732.92 1443100297 הכנסות סלופארק 64949 60000 40176.88 1444000490 חניית מוניות 14206 21004 6567 סה"כ פרק 1.44 תחבורה 7242291 6994109 6705369.03 1472000212 אגרת ביוב-פיגורים 120000 160000 158627.46 1472000213 היטל ביוב 0 0 2236525.92 1472000215 יתרת היטל ביוב81- 0 60109 262.8 סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב 120000 220109 2395416.1799999997 סה"כ פרק 1.4 מפעלים 10197291 9945318 12215085.7 1570000920 הרשות לפיתוח הגליל 0 0 0 סה"כ פרק 1.57 0 0 0 1594000590 הכנסות משנים קודמות 434607 900000 1387404.26 1594100590 תקבולים בלתי רגילים 1592294 2550000 1916973.1 סה"כ פרק 1.59 2026901 3450000 3304377.3600000003 סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים 2026901 3450000 3304377.3600000003 סה"כ הכנסות 424572958.1048 388861484 383785688.03999996 1610000981 הזנה עובדים 0 0 0 1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב 2275601 2380613 2122654.92 1611000210 לשכה שכע" 0 28001 22885.72 1611000511 לשכה - כיבודים 65000 60000 47950.61 1611000512 לשכה- נסיעות ואשל" 15000 8500 6824 1611000514 לשכה- רכישת מתנות 8000 5000 2949.5 1611000521 הנהלה-השתלמויות 20000 15000 9136.25 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים 20500 20500 18711.92 1611000523 דמי חבר בארגונים 3800 3800 3800 1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות 18000 18000 19169.81 1611000580 לשכה-הוצ' אחרות 10200 10200 22229.75 1611000581 מדפסות ותקשורת-לשכה 1560 12300 0 1611000760 קניית שירותים ממוסדות 37440 20270 18899.88 1611000780 לשכה - הוצ' שונות 35000 35000 33872.64 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 25000 25000 24738 1611000970 הוצאות עודפות 96000 96000 96000 1611000980 לשכה - הוצ' אחרות 175500 175500 170956.13 1611000981 פעולות קשרי קהילה 300000 100000 51480.86 1611001530 סקודה סופרב רהע 52-782-38" 104704 94242 101673.63 1611002731 הנהלה 86-788-84 צחי וענונו 14375 16361 13037.35 1611100110 נבחרים 1942647 1956547 1915246.03 1611100441 ביטוח 111500 71467 52265 1611100530 הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג 0 0 37587.27 1611120530 הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג 87068 87078 82083.22 1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב 443890 427000 428032.72 1612000440 מבקר העיריה ביטוח 8577.2 9908 18079.45 1612000511 מבקר-כיבודים 1000 500 1000 1612000521 מבקר השתלמויות 4500 5148 3600 1612000522 מבקר- ספרות מקצועית 0 0 1000 1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים 1150 1100 1100 1612000530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 74334 77686 69870.45 1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות 700 700 690.8 1612000581 מדפסות ותקשורת-מבקר 372 300 0 1612000780 מבקר- הוצ' שונות 36000 6000 3519 1613000110 מזכירות-משכורת ושכר מש 1279946 1271065 1242369.94 1613000440 ביטוח 8577.2 9908 18079.45 1613000511 מזכירות - הוצ' כיבוד 0 2000 0 1613000512 מזכירות- אשל ונסיעות" 2000 2000 0 1613000520 ספרים ועתונים 2000 2000 1733 1613000521 מזכירות - השתלמויות 6000 4500 4430 1613000522 מזכירות - ספרות מקצועית 3168 4000 3900.27 1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 2000 1700 1500 1613000530 הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג 72496 68363 64433.04 1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 5000 4740 7392.16 1613000580 מזכירות-הוצ' אחרות 2500 2000 17391.39 1613000581 מדפסות ותקשורת-מזכירות 13200 16770 0 1613000810 מרכז צעירים 368000 303150 196000 1613000910 העברה לתבר" 412500 242500 0 1613000930 ריהוט וציוד 10000 9000 7979 1613000980 הוצאות אחרות 0 17658 33566.34 1613000981 הוצאות שונות הון אנושי 0 28000 5615.72 1614000110 דוברות משכורות 715514 703084 687031.81 1614000470 דובר-צרכי משרד 1000 1000 873.85 1614000511 כיבודים דובר 1000 1000 0 1614000521 דובר-השתלמויות 5500 5648 3425 1614000522 דובר-ספרות מקצועית 0 1000 800 1614000523 דובר דמי חבר 1000 0 0 1614000550 פירסומים 190000 179640 193436.36 1614000570 דוברות מיכון 5000 9648 9202.59 1614000581 מדפסות ותקשורת-דובר 360 360 0 1614000930 דובר-רכישת ציוד יסודי 2000 2000 6970 1614001551 קשרי חוץ 100000 49000 26508.69 1615000110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 969784 933397 913877.64 1615000511 מנגנון- הוצ' כיבוד 0 2000 0 1615000521 כוח אדם-השתלמיות 2000 1260 0 1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית 0 1000 550 1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 900 880 800 1615000560 מנגנון- הוצ' משרדיות 4000 3860 4616.76 1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 6740 7160 6336 1615000581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 1620 1812 0 1615000780 מנגנון- הוצ' שונות 380250 380250 347189.8 1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 4000 5568 7938.04 1615000981 הוצאות אחרות בלתי רגיל 125000 235000 0 1617000110 יועמש-משכורת ושכר משוב" 2228428 2181470 1882700.65 1617000440 ב. אחריות מקצועית 64737.2 69728 78159.45 1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 775000 585000 2775951.18 1617000442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 400000 295000 448953.49 1617000500 הוצאות משפטיות 50000 80500 45340.46 1617000511 יועמש- כיבודים" 5000 3600 2903.5 1617000512 יועמש - אש"ל ונסיעות" 2000 400 0 1617000521 יועמש השתלמויות" 28250 15520 12595 1617000522 יועמש - ספרות מקצועית" 16000 16000 6008.21 1617000523 יועמש-דמי חבר בארגוני" 7000 7000 4339 1617000530 הוצאות רכב20-797-39 ליס 85028 81384 85086.43 1617000540 יועמש-דואר" 500 12.1 0 1617000560 יועמש- הוצ' משרדיות" 7000 6008 15802.7 1617000561 מדפסות ותקשורת-יועמש" 2040 1992 0 1617000570 יועמש-מיכון ועיבוד נת" 8832 12500 23916.86 1617000581 יועמש- הוצ' משפטיות" 80000 185000 78196 1617000750 יועמש עבודות קבלניות" 812000 703628 392810.6 1617000760 קניית שירותים ממוסדות 30000 27000 17695.35 1617000930 יועמש-רכישת ציוד יסוד" 13000 13000 11919.5 1617000980 יועמש- הוצ' אחרות" 5000 5587.9 4818.01 1619000780 ועדת בחירות 420000 0 0 סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי 15680288.6 14571972 15102188.149999999 1621100110 גזברות-משכורת ושכר משו 973440 953046 926144.06 1621100440 גזברות - ביטוח 8577.2 9908 18079.45 1621100470 גזברות-ציוד משרדי מתכלה 0 1300 985.21 1621100511 גזברות - כבודים 4500 4500 1686.6 1621100521 גזברות-השתלמויות 8000 7648 6925 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים 3300 3208.03 3451.28 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1500 1500 1500 1621100530 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג 94284 81945 74648 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות 4500 4754 11461.54 1621100581 מדפסות ותקשורת-גזברות 1320 2196 0 1621100760 קניית שירותים ממוסדות 0 0 16117.41 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 2000 0 2980.65 1621100980 גזברות - הוצ' אחרות 100000 156796.97 175247.24 1621300560 הנהח- הוצ' משרדיות" 4000 4660 7497.15 1621300570 הנהח-מיכון ועיבוד נתונים" 164362.31999999998 154452 154105.31 1621300571 הנה"ח- ניהול תביעות 8040 8040 0 1621300581 מדפסות ותקשורת-הנהח" 3480 3240 0 1621300750 הנהח - עבודות קבלניות" 1800000 1774020 1750434 1621300780 הנהח - הוצ' שונות" 3000 4000 2937.6 1621300930 הנחש-רכישת ציוד יסודי" 8000 8000 9681.71 1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב 665441 630905 596262.51 1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד 1000 1000 1000 1621500521 משכורת - השתלמויות 5000 6000 12475 1621500523 משכורות דמי חבר 500 0 0 1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות 2000 1620 5726.07 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 358957.2384 410576 393719.8 1621500581 מדפסות ותקשורת-שכר 5400 5400 0 1621500780 משכורת- הוצ' שונות 1620 1680 2200.8 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 3000 3320 3190 1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב 1403980 1329699 1220892.98 1623000440 גביה- ביטוח 2358 2727 2726.75 1623000511 גביה - הוצ' כיבוד 1500 1500 0 1623000521 גביה-השתלמויות 20800 9100 210 1623000530 רכב 36-959-79 ליסינג 0 0 2954.87 1623000560 גביה - הוצ' משרדיות 2000 7486 7238.24 1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 364263.15359999996 372122 492377.91 1623000580 גביה-הוצ' אחרות 13000 40245 103082.53 1623000720 גביה חומרים 0 9323 0 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה 4102651 4350000 4157230.07 1623000751 מדידות 0 1154 19486.05 1623000753 גביה-עבודות קבלניות 1536000 1303120 1531058.83 1623000780 גביה - ועדת ערר 131000 146000 139228.28 1623000930 גביה-רהוט וציוד 7000 8502 0 1623000980 גביה- הוצ' אחרות 0 18352 0 1623100530 הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג 0 60421 56222.3 1623100731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 11860 7442 13308.42 1624000110 משכורת אינוונטר ורכש 324008 186794 48590.11 1624000511 אינוונטר-כיבוד 1200 1200 0 1624000560 אינוונטר-ציוד משרדי 1500 1300 0 1624000780 אינווטר-הוצאות שונות 2000 1400 0 1624000930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 2000 500 2888.46 סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי 12162341.912 12102102 11975952.190000001 1631000610 עמלות 700000 600000 635139.05 1631100610 עמלות בנקאיות בגין עיק 326666.6666666667 160000 234762.5 1632000620 רבית על משיכות יתר 250000 200000 189698.12 1632000623 הנחות מימון 850000 700000 885497 סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון 2126666.666666667 1660000 1945096.67 1649000691 פרעון קרן הלו.ביוב ומים 0 0 16810.28 1649000692 פרעון ריבית הלו.ביוב ו 0 0 11272.23 1649000693 פרעון הצמדה הלו.ביוב ו 0 0 2802.54 1649000694 פרעון קרן 1782155.42 1818943 1848098.6 1649000695 פרעון ריבית 214410.41 245248 290843.35 1649000696 פרעון הצמדה 21976.48 40398 66698.65 1649100691 פרעון קרן מלוות 7786122.07 7100463 6828227.71 1649100692 פרעון ריבית הלוות 1283930.34 1379877 1734238.63 1649100693 פרעון הצמדה מלוות 420024.74 460835 567529.8 סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות 11508619.46 11045764 11366521.79 סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית 41477916.63866667 39379838 40389758.8 1711000110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1875623 1961152 1635740.48 1711000210 שכע" 95000 41000 0 1711000511 תברואה - כיבוד 4000 5253 1800 1711000521 השתלמויות 79200 33466 12988.97 1711000560 תברואה- הוצ' משרדיות 4500 4100 8729.85 1711000581 מדפסות ותקשורת-תברואה 6000 6000 0 1711000760 קניית שירותים ממוסדות 0 12600 0 1711000780 תברואה- הוצ' שונות 2500 17700 2179.4 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 6000 5747 10016 1711003731 ***קטנוע 13-537-12 0 0 8248 1711100980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 0 0 123362.85 1712000110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 2688629 2191081 2000301.48 1712000731 משאית דחסן 84-594-52 136932 114525 125581.6 1712001731 משאית דחסן 84-637-52 139986 166500 123035.95 1712002731 משאית דחסן 84-674-52 137105 118005 124594.95 1712003731 משאית דחסן 84-750-52 137062 106983 99253.47 1712004731 משאית דחסן 84-851-52 100267 102745 114260.43 1712005731 משאית דאף 44-091-30 158531 136969 107870.74 1712006731 משאית דאף 44-057-30 165493 135597 116408.6 1712200110 תברואה-משכורת ושכר משולב 0 202443 212773.99 1712200430 חשמל 75000 65000 5535.11 1712200751 נקיון רחובות 9960000 9760000 9197206 1712200752 כלי צ.מ.ה 86880 170000 99000 1712200753 שרותים צבוריים-עע" 19500 21700 20235.04 1712200754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 374400 445614 94500 1712200755 ניקיון חופים 320700 249584 0 1712201731 קטנוע 1225265 0 0 8782.26 1712210750 ניקיון שכונות 600000 600000 593582 1712210751 אחזקת פארק בוטני 372000 318000 276505.71 1712300110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 736739 677972 673036.33 1712300560 ציוד משרדי 0 1500 1158.39 1712300750 קליטת אשפה-עברון 8162750.7 8021968 7730013 1712300752 תחנת מעבר דחסן 312000 336000 331362 1712300753 איסוף ופינוי גזם 100000 100000 48684 1712300755 עובד דחסן 0 123190 174537.19 1712300756 פינוי קרטונים 90000 87600 86884 1712300757 אגרת כיבוי אש-שריפות 20000 10000 147052.71 1712303731 תברואה-58-236-00 257580 218197 188318.15 1712304731 תברואה-58-865-00 142920 113685 137073.22 1712306731 מכסחת גינון 90455 0 0 2457 1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם 640605 403980 402114.66 1712311731 רכב 51-83915 1974 1647 1058.9 1712312731 משאית דחסן 8677515 44793 52813 87894.81 1712314731 משאית 63-937-68 134284 115229 103702.58 1712316731 משאית 63-936-68 133403 135751 112498.93 1712400530 איסוזו 87-392-32 ליסינג 88844 108411 100788.81 1712409530 ***יונדאי 48-718-37 ליסינג 0 12958 44823.24 1712409731 ***יונדאי 62-332-12 ליסינג 0 0 685.84 1712500110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה 260000 126667 0 1712500750 נקיון עע" 4863760 3894667 2649921.19 1712500751 אחזקת עיר עתיקה 620000 519404 760986.18 1712500780 הוצאות שונות אחזקת עע" 120000 40000 0 1712501731 הוצ' רכב שילדה 94-935-68 11992 12827 11765.91 1712503731 ***טרקטור 62-064-68 0 0 12730.97 1712506731 מיול עכו עתיקה 0 78586 0 1712509530 ***רכב 71-232-39 - ליסינג 0 0 13745.32 1712600731 הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב 11516 10411 17842.87 1712800731 אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל 11193 9851 13741.13 1713000731 גינון2572263- 48414 48994 25698.32 1713001731 טרקטור 58-478-68 0 0 2510.73 1713002731 מכסחת גינון 66-735-00 0 2256 5234 1713200110 משכורת ושכר משולבים 1265671 1353705 1041806.27 1714000110 משכורת וטרינר 713843 860193 969577.41 1714000210 משכורת וטרינר 3833 0 13839.04 1714200523 דמי חבר ואגרות וטרינר 4720 0 0 1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות 500 500 473.81 1714200570 וטרינר-מיכון 9196.2 0 0 1714200580 תברואה-הוצ' אחרות)כלבת 0 284200 447295 1714200581 מדפסות ותקשורת-וטרינר 720 1440 0 1714200720 חמרים 55263 57098 38140.36 1714200731 וטרינר 35-596-56 30396 26920 28265.55 1714200781 לכידת סוסים 0 0 1400 1714200930 ריהוט וציוד וטרינר 18088 0 0 1714300731 נגרר 9183714 1974 1647 1009 1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 53000 53000 52446 1715200110 משכורת ושכר משולבים 149033 148487 143394.66 1715200511 רישוי עסקים-כיבוד 1000 1073.68 0 1715200512 נסיעות 1000 1500 0 1715200570 מיכון רישוי עסקים 2110.212 1755 0 1715200720 חמרים 147776.5 37671.32 46888.1 1715200780 שונות 0 2000 0 1715300750 עבודות קבלניות-הדברות 59670 54756 54756 סה"כ פרק 1.71 תברואה 36875869.612 35142274 31850104.459999993 1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 467994 309309 529630.61 1722000110 משכורת ושכר משולבים 488584 444519 112470.85 1722000210 משכורות שמירה וביטחון 1157750 2133856 1857652.56 1722000430 אחזקת בסיסים 35000 37000 38800.18 1722000511 הוצאות כבוד 5000 4450 5000 1722000540 תקשורת מוקד 58584 55280 179393.11 1722000550 פרסום, טיפוח מתנדב 10000 12050 4500 1722000560 מכשירי כתיבה והדפס 2500 2500 0 1722000581 תקשורת ומדפסות-ביטחון 720 660 0 1722000750 אבטחת אירועים 200000 200000 1352068.73 1722000751 הפעלת מוקד רמה א 27500 121348 51464.73 1722000753 תחזוקה מצלמות ברחבי העיר 274740 230000 177001 1722000754 תחזוקת מערכת שוב" 0 468000 77999 1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוסח" 250000 249201 0 1722000756 תחזוקת מכשירי קשר 39500 0 0 1722000757 אבטחת מאוימים 2257000 50000 0 1722000910 העברה לתקציב בלתי רגיל 27000 1994084 42000 1722000930 ביטחון-ריהוט וציוד 0 0 4000 1722000980 הוצאות אחרות 0 2840 5747.53 1722001731 אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא 12311 14301 14388.1 1722002530 הוצ' רכב 65-934-30 121200 112585 18251.9 1722003530 הוצ' רכב 65-933-30 98400 87701 99731.54 1722004731 הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 14096 13301 12946.27 1722005731 הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 14956 16431 17619.58 1722006731 הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 13279 21371 15344.97 1722008731 הוצ' רכב 63-597-62 49634 44670 33494.08 1722009731 טרקטור 88-202-78 25249 27239 22597.82 1722100530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 55562 55344 45816.51 1723000110 משכורת ושכר משולבי 604782 418816 416780.98 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים 0 85140 33443.25 1723000430 הגא-הוצ' חשמל" 28725.333333333336 39281 19777.82 1723000731 הוצ' קטנוע 10-818-65 16646 17131 14810.39 1723000751 הגא מרחב" 26400 13000 84226.19 1723000810 הגא" 300000 325000 284110 1724000731 ***הוצ.רכב 24-386-32 ליסינג 0 8616 0 1724000830 השתתפות באגוד ערים 0 409359 414336 1726100110 משכורת ושכר משולבים 248824 242665 226149.85 סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון 6931936.333333333 8267048 6211553.549999999 1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 2669833 2230699 2040298.37 1731000440 הנדסה - ביטוח 72900 72900 72900 1731000511 הנדסה-כיבודים 5000 3000 3000 1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה 0 251 0 1731000520 ספרים ועתונים 4316 4316 478 1731000521 השתלמויות 47700 19296 8783 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 4360 2500 1364 1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 7746 6470 1600 1731000530 הוצאות רכב 46-854-38ליס 79868 69833 81732.73 1731000550 הנדסה-פרסומים 0 9000 5771.11 1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 10500 9749 9897.5 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 77596 73456 107894.81 1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות 0 0 6780.4 1731000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה 37920 34832 0 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות 260000 159000 207276 1731000780 הנדסה-שונות 10000 154273 112509.64 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 0 90000 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 3500 3500 3501.15 1731100530 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג 70982 66511 56228.52 1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 509909 417265 481393.71 1732000511 הנדסה-כיבודים 0 100 0 1732000512 נסיעות תכנון 500 500 0 1732000530 רכב 47-450-78 ליסינג 66312 60000 0 1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1000 1580 1756.44 1732000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון 360 420 0 1732000750 הנדסה-עבודות קבלניות 0 8500 10426.38 1732000780 הנדסה-שונות 5000 51110 25000 1732000950 הוצאות תכנון 100000 22367 0 1733100110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 2499399 1620404 1698421.8 1733100511 רישוי ובניה כיבודים 4300 4300 0 1733100531 רכב פיקוח הנדסי 0 1600 0 1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות 2000 2000 3425.13 1733100731 הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי 13135 14621 15221.71 1733100780 הנדסה-שונות 0 409.4 2665 1733100930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 3500 4440.6 3029.2 1733110530 יונדאי 48-718-37 ליסינג 51580 40000 0 1733200731 קטנוע לפקח רישוי 0 26000 0 1733200780 הוצאות אחרות 2000 4000 3874.8 סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר 6621216 5199203 5055229.399999999 1742000440 ביטוח 44337.2 51217 15591.23 1742000720 חמרים 141956.1 90000 50144.8 1742000750 עבודות קבלניות 0 12721 79674.99 1742000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 200000 230000 172859.11 1742000930 רכישת ציוד 9360 5000 18627 1743000110 משכורת ושכר משולבים 1476416 1242611 1300657.5 1743000511 חשמל-כיבוד 1000 2000 0 1743000581 חשמל- תקשורת 1512 0 0 1743000720 חומרים 217000 217000 179487.3 1743000740 כלים מכשירים וציוד 7000 1884 24999.1 1743000742 אחזקת ל3 גנרטורים 10000 8000 0 1743000750 עבודות קבלניות 72000 186000 166280.46 1743000751 עובדי קבלן 0 0 101614.5 1743000770 דלק וחשמל לפעולות 4480000.000000001 3600000 3227466.43 1743000780 הוצאות אחרות 30000 0 0 1743001731 הנדסה-68-996-57 30950 25387 34242.43 1743002731 הוצ' רכב 95-147-64 43184 49939 48123.1 1743003731 הוצ' רכב 3906358 0 0 8464.24 1743004731 גרור לגנרטור 78-550-15 1974 1647 2913.52 1743005731 נגרר 96-311-15 1974 1647 976 1743006731 גרור 9446361 1974 1647 909 1743007530 רכב 65-799-84 ליסינג 67446 56166 59697.3 1743200530 רכב 28-860-31 - ליסינג 75604 44884 42045.88 1744000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 0 0 85000 1744400521 השתלמויות 0 0 1000 1744400750 שלטים,תמרורים וסימון כב 0 0 3999.08 1745000810 רשות נקוז 392665 375638 361212 1746000110 משכורת ושכר משולבים 1031391 701032 298045.33 1746000210 שכע יומיים" 0 367000 0 1746000430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 3580500 3412422 3324216.77 1746000530 רכב 71-402-34 ליסינג 63782 61711 48957.03 1746000720 גנים - חומרים 110000 143737 86258.7 1746000731 הוצ' 90-771-61 1974 1647 2376 1746000740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 415752.88 45000 39720 1746000750 גינון 3038000 2349000 3434910.08 1746000751 גנים-גיזום- 0 0 6318 1746000752 ניקוי חצרות 780000 658246 813016 1746000754 עבודות קבלניות טיפול בעצים 0 80000 0 1746000780 גנים-הוצ אחרות 0 2040 7069.29 1746000931 גנים ונטיעות 650000 35000 28562.35 1746001530 רכב גינון 65-797-84 - ליסינג 66752 46594 0 1746001731 ***טרקטור 88-202-78 0 0 6229 1746100110 משכורת שפע" 3104802 2516810 1857042.24 1746100511 שפע-כיבוד" 3000 3000 0 1746100521 שפע השתלמויות" 0 39500 6150 1746100560 ציוד משרדי לאגף שפע" 1500 1500 616.38 1746100581 מדפסות ותקשורת-שפע" 5220 3200 0 1746100720 שפע - חומרים" 230371.83000000002 247640 193683.49 1746100731 הוצ 22-167-64 44714 43468 45922.3 1746100740 שפע-כלים,מכשירים,ציוד" 0 22240 27528.56 1746100750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 300000 270000 246200.81 1746100751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 200000 105000 0 1746100752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 128375.91 73800 0 1746100780 שפע-הוצ אחרות" 12000 160308 25738.58 1746101731 הוצ רכב 25-724-63 34861 33421 26943.07 1746102731 הוצ רכב 25-723-63 32074 38474 24293.59 1746103731 ***רכב 71-402-34 ליסינג 0 0 395.53 1746104731 רכב 70-179-17 29417 24008 6353.5 1746200530 טנדר 35-698-55 גינון 107986 45000 0 1746300731 כבישים 25-721-63 47253 54317 35818.16 1746400731 הוצ טנדר 84-003-61 39956 36656 35572.84 1746500731 מנוף +סל הרמה 85750 0 0 1747000731 ***טרקטור 62-064-68 0 0 992 1747200110 משכורת חוף ארגמן 211135 256270 109834.74 1747200530 הוצ' רכב 71-232-39 חוף 45844 50000 0 1747200780 אחזקת חופי רחצה 3482670 847150 1626980.67 1747201731 טרקטור 13-165-28 20033 17295 1861 1747202731 טרקטור 62-064-68 27034 19173 0 1747203731 טרקטור 48-256-73 0 23073 0 1747220530 ***הוצ' רכב 26-908-72 0 0 6237.44 1747300731 אופנוע ים 48156 35088 5624 0 1747400731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52 1564 200 0 1749000110 משכורת ושכר משולבים 917946 982176 958279.68 1749000750 עבודות קבלניות 58500 455242 7000 סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים 26251598.919999998 20481362 19325108.099999998 1751000530 רכב 92-181-32 - ליסינג 104660 97108 76800.76 1751000750 פעולות הפקה לתרבות 758362 729841 342339.36 1751000780 אירועי האביב 930000 780000 855781.5 1751001731 ***רכב 92-181-32 - ליסינג 0 0 18829.67 1751001780 אירועי קיץ 300000 190000 241631.21 1751002731 הוצ' רכב 6215515 1974 1173 374 1751002780 אירועים כללי 495000 490000 617634.97 1751003731 הוצ' רכב 9283760 1974 1647 943 1751003780 פעולות תרבותית אומנותית 35000 119993 32436.08 1751004731 -הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר 16461 10041 7544.42 1751150811 תמיכות מוסיקה וזמר 250000 250000 250000 1751150812 תמיכות אמנויות הבמה 110000 110000 110000 1751160780 אירועי חגים 300000 250000 250389.15 1751160781 פעילות תרבות בינלאומית 200000 110000 145347.54 1752001731 נגרר 6215515 0 0 602 1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 80000 80000 102105 סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים 3583431 3219803 3052758.6599999997 1760000910 עיר ללא אלימות 0 250000 0 1761000110 מוקד עירוני-משכורת 415723 419654 341717.67 1761000210 מוקד עירוני שכע" 622192 0 48918.75 1761000420 מוקד עירוני-חמרים 15000 14192 15501.04 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 1000 1372 2006.51 1761000511 מוקד-כיבודים 3600 2439.57 0 1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות 28110 36156 27979.31 1761000560 מוקד-ציוד משרדי 0 1000 0 1761000570 מוקד עירוני-מיכון 2404.8 2808 0 1761000581 תקשורת ומדפסות-מוקד 1200 1128 0 1761000930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 0 560.43 1749 1764000110 משכורת ושכר משולבים 85585 85956 81261.69 1764000750 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים 318708 266000 0 1764000783 תמיכות עמותות 300000 125000 0 1765100810 דמי חבר משמ" 126000 126000 123800 1766000810 ועד עובדים - השתתפות 654000 590000 584064.69 1767000440 ביטוח 1200229.07 1384659 1125326.06 1769000781 הסעות בית עלמין 27000 27000 27000 1769000785 מלגות לסטודנטים 100000 130880 147088 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 64000 64000 64000 סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים 3964751.87 3528805 2590412.7199999997 1772000430 חשמל עוזר רהע" 0 650 0 1772000511 כיבוד 1000 1000 0 1772000530 הוצ. רכב 71-845-84ליסינג 67602 95224 0 1772000550 שיווק מוניציפאלי 130000 260000 245982.4 1772000561 ציוד משרדי 500 750 1695.94 1772000581 מדפסות ותקשורת-עוזר רהע" 1660 1500 0 1772000731 ***הוצ. רכב 24-386-32 ליסינג 0 0 71892.95 1772000750 עבודות קבלניות 0 0 6867.15 1772000780 הוצאות אחרות 156000 6000 8100.14 1772000910 עוזר רהע" 100000 204838 100183.2 סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי 456762 569962 434721.78 1781000110 משכורת ושכר משולבים 1403045 828952 1258114.77 1781000210 פיקוח-משכ. זמניים 800000 0 0 1781000560 מכשירי כתיבה 1250 1250 4829.81 1781000570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 229077.57959999994 134708 151737.36 1781000581 מדפסות ותקשורת-פיקוח 3240 3240 0 1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 80000 23517 70022.2 1781000753 נשקייה ומטווחים 50000 57000 0 1781000930 רכישת ציוד יסודי 0 293 0 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 1974 941 976 1781004731 חפק חרום 90-636-74" 1974 4474 909 1781005731 9183175-נגרר חילוץ 1974 974 876 1781006731 חפק תאורה 90-840-75" 1974 907 976 1781007731 חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79" 1974 939 655 1781008731 טיפול בהפקים וגנרטורים" 16000 16000 0 1781100110 משכורת ושכר משולב 833277 634121 615927.54 1781100442 שיפוי עבור נזקים 0 2500 3048 1781100511 אירוח וכיבוד 2500 3655 2504 1781100521 השתלמויות 156000 48800 24999.4 1781100570 מיכון ועיבוד נתונים 0 0 7547 1781100743 ביגוד והנעלה 59601 52000 23893.5 1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים 550000 732977 655280.38 1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 25477 25932 18548.81 1781100780 הוצאות אחרות 94000 175000 113345.75 1781100781 שאילתות משרד התחבורה 90000 0 0 1781100930 רכישת ציוד 33500 7345 13278.11 1781200110 משכורת שיטור עירוני 1002928 1149731 0 1781200210 שיטור עירוני עובדים זמניים 281022 214521 0 1781200521 השתלמויות שיטור עירוני 20420 39200 0 1781200743 ביגוד שיטור עירוני 15874 20000 0 1781200744 ארוחות שיטור עירוני 78000 78000 0 1781375731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי 14139 19341 15635.97 1781385731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת 16246 17951 13458.74 סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני 5865466.5796 4294269 2996563.34 סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים 90551032.31493333 80702726 71516452.00999999 1811000110 משכורת ושכר משולבים 2904820 2822778 2667250.16 1811000422 חינוך-אחזקת מבנים 5000 5000 5049.92 1811000440 ביטוח 600988.93 393050 888514.58 1811000470 מכשירי כתיבה והדפס 0 400 12909.84 1811000511 הוצאות כבוד 5500 5500 5415.65 1811000530 רכב 32-458-80 - ליסינג 64450 60967 58848.01 1811000550 פרסומים 0 632 976 1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות 4000 4000 2691 1811000570 חינוך-מיכון 57425.155199999994 54957 81734.97 1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 14100 13800 8588.34 1811000580 חינוך-הוצ' אחרות 8500 8848 12569.22 1811000581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך 6000 6600 0 1811000780 הוצאות אחרות 6500 6500 8180.78 1811000910 חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל" 150000 485426 89107.89 1811000930 חינוך-ריהוט וציוד 5000 5300 0 1811001530 רכב 94-414-31- ליסינג 61922 58381 38953 1811002731 הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי 13064 6701 3737.83 1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך 282254 257081 225005.28 1812200210 שכע יומיים" 0 0 29239.49 1812200430 גני ילדים 430000 419589 355311.53 1812200540 טלפונים בגני ילדים 21624 19224 9881.67 1812200550 פרסומים 5000 6000 5500 1812200720 גני ילדים_חומרים 100000 100000 199045.6 1812200721 חומרים גני ילדים 35000 35000 35790 1812200750 גני ילדים 150000 148000 100009 1812200780 הוצאות אחרות 100000 100000 195346.1 1812200811 השתתפות למרכז גני מעי" 325000 325000 325000 1812200930 רכישת ציוד יסודי 85000 85000 5000 1812201560 ציוד משרדי 3000 3000 0 1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 44796 35000 33704.58 1812210110 שכר עוזרות לגננות 8226703 6826562 6297882.56 1812210210 משכורת גני ע.ג." 7378421 7057668 6614643.04 1812210760 גננות עובדות מדינה 7554628 6483444 5913751.57 1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 4969622 4820402 4428704 1812500780 פנימיות יום-גני-הוצ.א" 2354661 1841878 2223356.63 1812501780 פנימיות יום-מילת" 5155000 2455717 2443779.77 1813200430 מאור כח חימום מים 1290000 1276292 1213615.71 1813200470 מכשירי כתיבה והדפסות 25000 25000 10701 1813200540 טלפונים ואינטרנט 3456 3350 1565.68 1813200720 חמרים 150000 134650 146639.23 1813200721 חמרים-התחשבנות 325000 250000 265255 1813200723 תוכנית ניצנים 526240 0 0 1813200750 עבודות קבלניות 1000000 568000 70300.23 1813200780 הוצאות אחרות 25000 25000 24994 1813200910 העברה מתקציב בלתי רגיל 0 56000 0 1813200930 רכישת ציוד יסודי 80000 77000 0 1813200980 תוכניות חינוכיות 2753000 2096000 2584539.8 1813200981 פעולויות חינוכיות 1470000 2040000 1779170.81 1813201750 שיפוצי קיץ מוסח" 262500 262500 262278.3 1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 653662 520202 104300 1813201781 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 688250 540750 573186.7 1813201980 פרויקט החופש ה גדול 1500000 1303107 975543 1813204110 משכ' מזכירים - יסודי 1459864 1446793 1358529.9 1813204210 משכורת 0 0 1545.81 1813205110 משכ' שרתים - יסודי 1863431 1668952 1460967.97 1813205760 ברכת ישראל יוחא" 75000 75000 75000 1813205780 ברכת ישראל 300000 300000 300000 1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו 99000 99000 15588 1813211110 משכ' ע.נקיון - יסודי 147380 144510 114397.29 1813211750 נקיון בתיס יסודיים" 1950000 1850000 1926110.5 1813213110 משכ' סייעות - יסודי 2320480 2449056 2187803.37 1813213210 משכ' סייעות 3406832 2335909 2272844.97 1813214110 משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר 0 144954 140173.33 1813300430 אחזקת מזגנים 5000 5000 5000 1813300721 הזנה ביהס ניצנים" 569404 552892 548265.4 1813300780 חנמ-הוצ' אחרות" 25000 28625 20000 1813304110 משכורת 316940 265281 257070.47 1813305110 משכורת_שרתים חנמ" 298827 271252 254338.12 1813311750 נקיון חנמ" 310000 310000 309666 1813313110 משכ' סייעות - חנמ" 2762775 2386795 2218361.06 1813313210 משכורת ביהס חנ"מ" 659997 654850 654418.11 1813317780 ילדי חוץ 1350000 1350000 1756266.25 1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות 60000 45000 56522.45 1813700780 ***כללי דלק ושמנים 8680200 0 1000 1000 1813705110 משכ' שרתים 136784 127329 126162.91 1815200810 פרח -השתתפות" 44360 41360 41209.26 1815700810 השתתפות באורט-מקיף_ערבי 350000 350000 25443 1815701810 השתתפות באורט מקיף ערבי 14200000 14200000 14200000 1815777780 קרית חינוך אורט 1050000 1050000 943762 1815777781 קרית חינוך אורט 16000000 16000000 15999997 1815788780 תיכון דתי אמית" 625000 625000 649992 1815788781 השתתפות אמית 7000000 7000000 7000000 1817000980 הוצאות אחרות בלתי רגילות 745000 745903 553970.51 1817100110 משכ' - קבט" 181386 262048 242706.62 1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתיס" 2144728 1955935 1934251.55 1817200110 משכ' - מרכז פסגה" 261394 244498 240320.8 1817200540 מרפד הוצאות טלפון 4848 3500 5583.95 1817200780 מרפד הוצאות שונות" 0 0 5791.5 1817300110 משכורת ושכר משולבים 2272698 1951107 1894422.73 1817300430 מאור כח חימום מים 24497.333333333332 26000 20570.59 1817300470 מכשירי כתיבה והדפס 3000 3000 2968.29 1817300511 הוצאות כבוד 1500 1500 1500.02 1817300521 שפי-השתלמויות" 50000 50000 41760.48 1817300540 בולים טלפון ומברקים 3000 11000 3094.02 1817300581 מדפסות ותקשורת שפי" 1680 2000 0 1817300720 חמרים 1000 1000 1702.73 1817300750 עבודות קבלניות 40000 21071 24809.47 1817300780 הוצאות אחרות 3500 4000 6767.49 1817300930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 3000 3929 0 1817304110 משכ' מזכירים - שפי" 215454 200626 198275.19 1817500760 ביטוח תאונות אישיות 350000 350000 293615 1817600110 משכורת ושכר משולבים 384228 364494 361532.79 1817600980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר 990554 990554 1116008.99 1817622210 משכורת_רווחה חינוכית 317307 63916 71595.33 1817700110 משכ' - קבסים" 955838 857362 806268.81 1817700780 קבסים" 3500 5000 0 1817701110 שכר מגשרת עולים 207433 185709 183813.03 1817710110 מועדונית מדע ועמדה 29732 15587 15392.29 1817710721 מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית 215000 195000 176394.03 1817727110 משכ.מועדוניות אם בית 51077 217125 7024.9 1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים 131855 0 74408.65 1817800110 משכורת מלווה 0 34201 40174.41 1817800210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 2460028 2342345 2120088.3 1817800510 הסעות 5879876 5769876 5372303.45 1817900110 משכורת ושכר משולבים 198567 177022 176249.66 1817900430 מתיא-מים וחשמל 6000 6000 8063.66 1817900540 מתיא הוצ תקשורת 4200 4211 3868.91 1817900780 הוצאות אחרות 25000 25000 25022.21 1817900910 עיר ללא אלימות 85000 84692 52332 1817904110 מתיא" 199971 189602 180625.68 1817922780 מתיא שכפול" 26271 26271 31136 1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 1869520 1822092 1522509.8 1817950430 מנע-מים וחשמל" 39991 42000 38914.82 1817950540 מנע-הוצ.תקשורת" 33360 29744 39084.78 1817950750 עב.קבלניות 108000 75000 74999 1817950780 הוצאות סולר לגרעין נחל 0 0 507.9 1817950980 הוצאות חוגים ושונות 195000 199289 302074.09 1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 193829 140964 140122.31 1817960110 יחידה לקידום הנוער 1036120 981664 896402.56 1817960430 חשמל קידום נוער 11000 11000 3945.51 1817960540 תקשורת קידום נוער 360 500 300.96 1817960780 הפוך על הפוך 1656 4000 8100.32 1817960781 קידום נוער 55000 55000 50122.08 1817961110 משכורת פועלת ניקיון 103142 100619 98735.48 1819951210 שכר טיפול בפרט 39807 14477 20999.45 1819999110 משכורת 252843 242843 266588.57 1819999210 שכר-התוכנית הלאומית 175431 243498 446395.37 1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 167710 30000 5250 סה"כ פרק 1.81 חינוך 132027052.41853333 121297588 116467469.68 1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל 171000 169000 167776.45 1822000780 הוצאות אומנותיות 1992000 2103000 1794760.7 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחול" 180000 200000 141644.36 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית 861000 794000 757578.21 1822000783 שיווק פרסום ויחצ" 338000 318000 313719.14 1822000784 צוות הפקה 353000 353000 352600.41 1822000785 מיכון משרדי 6000 6000 10121.15 1822000786 שונות 146065 145000 142260.21 1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל 350000 350000 360720.98 1822300780 מופעי תרבות 300000 710000 311137.38 1822300781 פעילויות תרבותיות 100000 100000 100000 1822300782 פעילויות קהילתיות 30000 20000 20000 1822800780 מופע פילהרמונית 110000 110000 110000 1823000110 משכורת ושכר משולבים 684652 659631 626771.17 1823000210 סיפריה שכע" 61956 59073 56683.36 1823000430 מאור כח חימום מים 67684 60000 59145.56 1823000520 ספריה-ספרים ועתונים 18000 10500 15170 1823000540 ספריה-בולים טלפון 3240 3200 5858.9 1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות 3000 3000 1522.89 1823000570 ספריה-מיכון 7004.8 2810 0 1823000581 מדפסות ותקשורת ספריה 1500 0 0 1823000731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 21996 18593 15976.6 1823000740 ספריה-כלים מכשירים וציוד 0 0 5645.16 1823000750 ספריה-עבודות קבלניות 30000 20000 17112.35 1823000780 הוצאות אחרות 16500 19800 13277.9 1823000930 ציוד יסודי 5000 4890 0 1824000810 השתתפויות מתנסים" 4171992 3570402 3506996 1824000811 רשות ספורט עירונית 345000 350000 240000 1824000812 מתנס וולפסון 80000 80000 80000 1824000813 פעילות חברתית 156160 206160 236160 1824000814 בית קדם 60000 60000 60000 1824000816 אנוש/קרן גאון 80000 80000 80000 1824000817 השתת.תכנית הישגים-אלומה 30000 30000 30000 1824000818 השתת.ייעוץ הכוונת חיילים משוחררים 30000 30000 30000 1825000530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג 58190 54993 43959.01 1825200110 משכורת ושכר משולבים 2476464 2345908 2233130.89 1825200210 שכע יומיים_תזמורת" 1187113 1121832 1001054.34 1825200420 תזמורת - תיקונים 70000 40000 21385.09 1825200430 תזמורת-מאור כח חימום 85500 84000 92725.71 1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון 6500 6500 1755 1825200450 תזמורת-רהוט והחזקתו 8000 8000 2832 1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה 1300 1000 610.81 1825200511 תזמורת כיבוד 5000 4500 935.4 1825200512 תזמורת -נסיעות 52000 41940 19334 1825200520 תזמורת-ספרים ועתונים 8000 8000 7999.6 1825200540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 5100 5410 6242.09 1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות 9500 8890 18101 1825200560 תזמורת-מכונות משרד והח 0 2072 5533.79 1825200570 תזמורת-מיכון 2400 2808 4334.23 1825200581 מדפסות ותקשורת תזמורת 6540 7500 0 1825200720 תזמורת - חומרים 2500 4000 0 1825200732 תזמורת-תיקונים 30000 20000 22322 1825200740 כלים מכשירים וציוד 10000 12000 6527.18 1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות 90000 83428 73571.1 1825200760 בן שירות בתזמורת 0 0 15173.92 1825200780 תזמורת-הוצ אחרות 2500 3060 29752.93 1825200786 סדרת מוצש" 40000 31000 16143 1825200930 תזמורת-רכישת ציוד 30000 16000 5742.36 1826200830 עמותת התיירות בגליל-הש 45000 45000 45000 1826400410 שכירות 0 0 97000.2 1826400430 חשמל מרכז צעירים 50000 50000 50599.1 1826400540 בולים טלפון ומברקים 3000 3600 2443.25 1826500581 מדפסות ותקשורת ביד לבנים 240 240 0 1826500780 בית יד לבנים 55000 64760 52186.79 1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני 900000 900000 875922.39 1829200751 אחזקת מגרש אימונים 126500.40000000001 130000 84333.6 1829300110 מרכז-פיס 102078 67626 216219.31 1829300210 מרכז-פיס שכע" 0 20885 68487.37 1829900110 משכורת רשות ספורט 180970 164974 152875.71 1829900430 איצטדיון אחזקה 149333.33333333334 123000 108105.63 1829900431 חשמל מגרש אימונים 20250 30000 12303 1829900750 פעילויות ספורט 460000 843450 640000 1829900751 פעילויות ספורט שונות 0 0 1381644.42 1829900810 השתתפויות ותרומות 4250000 3465000 4397500 1829900811 רשות ספורט עירונית 2292 1260 1467.23 1829900910 השתת' בתקציב בלתי רגיל 30000 108378 0 1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 250000 257000 252000 סה"כ פרק 1.82 תרבות 21622020.533333335 20834073 21729892.33 1836100810 מד"א-השתתפות 180000 180000 180000 סה"כ פרק 1.83 בריאות 180000 180000 180000 1840000910 העברה לתבר" 215000 203287 0 1841000110 שכר עובדי לשכות 9905656 8530220 9096653.32 1841000210 שכע יומיים_סעד" 589467 150084 682707.99 1841000511 כיבודים 11000 11000 9492.66 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 0 502 0 1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות 12500 12600 15986.48 1841000570 רווחה-מיכון 15600 18144 14080.49 1841000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 0 0 280 1841000580 שונות 30000 64546 71997.38 1841000581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה 9600 9600 0 1841000750 עבודות קבלניות שמירה 12000 7000 6198.57 1841000780 הוצ' אחרות 0 312 77.22 1841000843 פעולות ארגוניות 10000 0 13558 1841000846 מחשוב מחלקות רווחה 30000 10000 23813.17 1841000910 עיר ללא אלימות 0 19134 68000 1841000980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 380000 200000 174877.5 1841000981 פעולות קהילתיות רווחה 450000 450000 378888.02 1841100750 עבודות קבלניות 30000 30000 0 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 180000 150000 174651 1842200843 סיוע למשפחות עם ילדים 160000 160000 125246 1842200844 מס.ארציות לדרי רחוב 188006.40000000002 27600 9125 1842200846 מקלטים לנשים מוכות 100000 190168 301307 1842200847 טיפול בדרי רחוב 10000 0 0 1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 99746 120000 0 1842400841 תחנות לטיפול במשפחה 40000 9600 6000 1842400844 מרכזי טיפול במשפחה 85000 85000 49039 1842400845 מרכזי טיפול באלימות 90000 123000 103991.21 1842400847 תכנית למניעת אלימות 12000 0 0 1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה 162000 162000 172000 1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה 150000 230000 82576.22 1842410110 שכר נושמים לרווחה עוצמנ 383035 228123 0 1843500210 שכע" 179666 160005 112297.43 1843500840 מ.חירום אקסטניים 21885.12 0 0 1843500841 טיפול במשפחות אומנה 294494.39999999997 285301 130983 1843500842 טיפול בילד בקהילה 480000 480000 480801.72 1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער 90000 90000 53660 1843500845 מועדוניות משותפות 108000 105000 66734.84 1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים 20000 20000 22645 1843500849 טיפול בפגיעת מיניות 160000 118000 141302 1843500850 בדיקות פסיכולוגיות 0 5000 5034.27 1843500851 התנ.מינית לא מותאמת 0 5000 5280 1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית 169090 174214 0 1843800110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית 340609 262421 103389.91 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 5640192 5221704 5254888 1843800842 טפול במשפחות אומנה 0 0 139709 1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה 320000 320000 256085.45 1843900840 ילדים במעונות יום 3481545.6000000006 3168000 2893596 1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים 2112 1752 1866.87 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 5935788 5482662 5458734 1844300842 נופשון לזקן 0 0 14520 1844400780 שכונה תומכת+קהילה תומכת 60000 60000 60000 1844400840 השתתפות בפעילות לקשישים 200000 80000 75819 1844400841 שירותים לניצולי שואה 100000 100000 100180 1844400842 טיפול בזקן בקהילה 220000 190000 193458 1844400844 מרכזי ועדות-חוק סעוד 0 0 -1807.65 1844400845 מועדונים לזקנים 30000 30000 28357.21 1844400849 שכונה תומכת 420000 288000 215265 1844400853 סיוע לניצול שואה 100000 0 0 1844500840 מסגרות יומיות לזקן 650000 674100 582243 1844500843 מועדונים מועשרים מופת 281076 250000 240000 1844500845 מופת ניצולי שואה 276770 252000 0 1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר 1248480 1004220 994162 1845100843 טיפול בהורים ובילדיה 50000 49920 48686 1845100844 נופשונים וקייטנות 10000 16000 0 1845100845 משפחות אומנה למפגר 20587.68 28253 20054 1845100846 מ.יום שיקומי לאוטיסט 189000 300480 350120 1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 106390.08 51600 4291 1845100849 הסעות לאוטיסטים 21000 48000 49220 1845100850 סידור במעונות-משה" 12796920 12496800 12086741 1845100851 מעון ממשלתי-משה" 0 3192000 3294110 1845100852 מועדונ.לילדים ולבוגר 125215.20000000001 153792 87199 1845100853 הפעלת מעונות ממשלתי 3093048 0 0 1845200110 מפגרים מעון יום 364000 354670 235343.4 1845200210 שכע זמניים" 82373 91522 151254.42 1845200841 מפגרים במעון טיפולי)דק 1680 1800 1995.42 1845200842 מעשים ." 806126.4000000001 657300 617291 1845200846 מ.יום אימוני-משה" 50000 50000 30695.23 1845200847 מ.יום טיפולי-משה" 1401896.16 823000 760155 1845300840 שרותים תומכים למפגר 0 0 2417 1845300841 נופשונים למפגר 28400 20000 31020 1845300843 מועדונים חברת.למפגר 0 20000 0 1845300846 שירותים תומכים-משה" 23916.96 20000 21340 1845300847 הסעות למ.יום-משה" 420000 325000 439158 1845300848 מועדון חברתי-משה" 62607.600000000006 31752 17006 1846100840 ילדים עוורים במוסדות 170025.84 174000 170245 1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו 60000 63000 61177 1846300843 שיקום העוור בקהילה 8400 13100 7497.98 1846400780 הוצאות שונות 8000 7800 11102.67 1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון 0 55656 12328 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 4026960 3932400 3489761 1846600840 מס' יום לילד המוגבל 95790.24 79800 46454 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 223245.36 163240 156397 1846600843 איתור לתעסוקה 24235.2 6000 0 1846700210 שכע מלווים הסעות" 135246 130000 0 1846700840 תוכניות לילד החריג 10000 35000 31433 1846700841 תכנית מעבר 13170.24 12504 9426 1846700843 מ.יום שיקומי לנכים 396720 385104 533615 1846700844 הסעות למ.יום שיקומי 350000 320000 228038 1846700846 נופשונים להבראה 6000 5000 3500 1846700848 תעסוקה נתמכת לנכים 107846.63999999998 94857 104910 1846700849 חלופה למ.יום שיקומי 25000 38280 86096 1846800842 שיקום נכים בקהילה 18000 18000 18763 1846800843 מרכזי איבחון ושיקום 46046.880000000005 239088 82080 1846800844 נכים קשים בקהילה 27000 15000 4900.52 1846800846 קהילה תומכת לנכים 342597.60000000003 277944 88263 1846800848 מרכזי יום לנכים קשים 67222.08 64956 64429 1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל 117515.84000000001 101600 49761.86 1846900780 שיקום מרכז למשפחה 180000 180000 181164.9 1847100110 שכר טיפול בנוער וצעירים 51738 237571 0 1847100210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמנם" 47161 90059 0 1847100841 טפול בנוער ובצעירים 250000 270000 161534.97 1847100843 טפול בנערות במצוקה 159860 186300 115684.48 1847100845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 1800 6796 3059.4 1847100846 מ.לנפגעי תקיפה מינית 40000 15084 8715 1847100849 נפגעות תקיפה מינית 34272 0 0 1847100852 פרוייקט וינגייט 0 20000 19980 1847100854 נערות חוץ ביתי 81600 0 0 1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 80000 80000 94142.11 1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים 6000 6000 5320.83 1847300846 התמכרויות-מבוגרים 201164.40000000002 135000 177804 1847300847 התמכרויות -חוץ ביתי 6000 0 6019 1847300848 טיפול בנוער מתמכר 0 0 600 1847400422 מפתן-אחזקת מבנים" 55000 56400 47605.86 1847400540 בולים טלפון ומברקים 7200 7608 6167.1 1847400560 מפתן-הוצ' משרדיות" 4000 5500 4447.69 1847400720 חמרים 10000 10000 7526.97 1847400840 מפת'ן ממשלתי 0 0 3100 1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה 174112 212404 152314.43 1847400843 פעול משלימות למפתן 40000 59456 30000 1847400844 טיפ.בנפג.סמים-פרוי. 0 0 9000 1847400845 ת.מניעת אלימות במפתן 0 0 21499.92 1847401110 משכ.מפתן מורים 263267 264380 262672.16 1847402110 משכורת מפתן 195192 184812 181778.91 1847404110 משכ' מזכירים - מפתן 155823 123709 130320.75 1847411110 משכ' ע.נקיון - מפתן 120961 112857 110650.48 1847411210 משכורת ע.נקיון-מפתן 42417 36864 32073.84 1847411750 נקיון מפתן 5000 2000 0 1847428110 משכורת 398160 467250 445156.74 1848200841 עבודה קהילתית 25000 25000 25000 1848200847 קהילות פונקציונליות 11000 11000 5420 1848300580 הוצ' אחרות 13000 13700 9920.07 1848300840 התנדבות פעולות 20000 8000 6996.07 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 2000 2540 580.3 1848500840 שיקום שכונות-פעולות 50000 36000 36000 1848800110 משכורת ושכר משולבים 1690740 1661102 1374576.13 1848800780 שקום שכונות השכלה גבוה 30000 30000 30000 1848801210 שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון 0 0 1217.4 1848801750 פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון 30000 30000 29766 1849000840 מ.יום טפולי עולים 21346.56 20640 3000 1849000842 מעשים עולים" 21138.48 37560 43493 1849000843 מפגר בפנימיה עולים 0 0 14325 1849000844 ילדים בפנימיות-עולים 119768.40000000001 104820 106422 1849000845 טיפול בזקנים עולים 75000 93038 79422 1849000851 ס.במעונות-משה עולים" 180846 168000 154374 1849001841 פיתוח קהיל.בין תרבו 200000 200000 15000 1849001844 תוכנית קבוצתית לעולים 15000 0 177855.51 1849001847 ילדים במצוקה עולים 20000 15028 10167 1849001849 משפחות עולים במצוקה 21000 21008 17777 1849300840 פרוייקט לנגמלים 20000 0 0 סה"כ פרק 1.84 רווחה 65299068.360000014 60241003 57077675.79999999 1851000750 אחזקה ותפעול בית המורשת 122996 119372 19656 1851000780 בית המורשת הוצאות שונות 480 440 0 1851000810 השתתפויות ותרומות 1670000 1710000 1670000 1851000910 השתתפ.תקציב רגיל בתבר" 0 160000 302000 סה"כ פרק 1.85 שירותי דת 1793476 1989812 1991656 1860000410 שכירות 100000 144231 83672 1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה 1500 1500 7625.02 1860000511 קליטה-ארוח וכיבוד 1500 700 0 1860000540 הוצאות תקשורת 9000 4440 1922.19 1860000581 מדפסות ותקשורת-קליטה 4800 4800 0 1860000780 הוצאות אחרות 646500 272531 506999.43 1860000910 העברה לתבר" 119500 213769 114865 1869000110 עליה וקליטה 460744 453006 429895.52 סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה 1343544 1094977 1144979.1600000001 1879000810 א.ערים-איכות הסביבה 161850 161850 162000 סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה 161850 161850 162000 סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים 222427011.31186667 205799303 198753672.97 1913000110 משכורת ושכר משולבים 0 0 478238.43 סה"כ פרק 1.91 מים 0 0 478238.43 1931000110 משכורת ושכר משולבים 462775 242738 226149.19 1931000511 כיבוד ואירוח 1200 1200 1200 1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות 1000 1060 7458.75 1931000581 תקשורת ומדפסות-נכסים 5400 4940 0 1931000750 עבודות קבלניות 92960 324550 244700.85 1931000751 תכנון קידום פרויקטים 350000 6000 0 1931000930 נכסים-ריהוט וציוד 7000 8074 0 1931000980 הוצאות אחרות 42000 78426 28045.73 1937000110 משכורת ושכר משולבים 175932 175180 166498.61 1937000430 חשמל ותקשורת-שוק 93000 102600 0 1937000780 הוצאות אחרות 612 601 102310.17 1938000110 משכורת ושכר משולבים 788678 1115257 1151114.51 1938000422 בית עיריה- חומרים 12000 11000 12290.01 1938000430 מאור כח חימום מים 540000 732451 734653.23 1938000450 ציוד וריהוט 18000 18000 15000 1938000511 כבודים-בית העיריה 120000 100000 98740.3 1938000530 הוצ רכב 32-737-31 ליסינג 0 0 32667.5 1938000540 בולים טלפון ומברקים 515000.11764705885 515140 404930 1938000560 ציוד משרדי 1000 1000 1190.9 1938000570 בית העיריה-מיכון 0 87912 91631.58 1938000571 הוצאות מיכון שונות 0 318504 208531.83 1938000581 מדפסות מחלקת מערכות מידע 0 540 0 1938000740 כלים מכשירים וציוד 2500 1000 2857 1938000750 עבודות קבלניות-נקיון 384000 389200 357348 1938000751 עבודות קבלניות 16000 17500 12000 1938000752 עבודות קבלניות שרות מערכות מידע 0 232416 262353 1938000760 קניית שירותים ממוסדות- 18720 18900 18899.27 1938000780 הוצאות אחרות 27500 17000 42606.91 1938000980 הוצאות אחרות 100000 95000 75815.78 1938001731 הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון 11021 15829 8383.51 1938100110 משכורת ושכר משולבים 420470 383515 390418.68 1938100780 הוצאות אחרות 1440 1800 1368.59 1938200110 משכורות מערכות מידע 991619 0 0 1938200511 כיבודים מערכות מידע 1500 0 0 1938200521    השתלמויות מערכות מידע 68500 0 0 1938200560 ציוד משרדי מערכות מידע 1000 0 0 1938200570 מיכון מערכות מידע 205591.19319999998 0 0 1938200581 מדפסות ותקשורת מערכות מידע 10344 0 0 1938200930 ריהוט וציוד מערכות מידע 26700 0 0 1939000110 משכורת ושכר משולבים 1401737 1516053 1534993.33 1939000410 שכר דירה דמי חכירה 375600 371000 385570.61 1939000511 רכב-כיבודים 1000 1000 0 1939000560 מכשירי כתיבה והדפס 500 405 2153.72 1939000570 מיכון רכב 2400 2808 0 1939000581 מדפסות ותקשורת רכב 840 780 0 1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים 50000 50000 25649.5 1939000731 כללי-דלק ושמנים 50000 41777 185911.95 1939000750 עבודות קבלניות קצין תעבורה 306000 301860 199978.29 1939000751 עבודות קבלניות 0 0 117473 1939000780 הוצאות אחרות 300 2350 4403.88 1939000910 העברה לתקציב בילתי רגי 0 74500 54500 1939000980 הוצאות אחרות 10000 26500 21057.6 1939002530 ***ליסינג 24-386-32 - כללי 0 0 18666.5 1939003530 ***רכב 94-414-31 - ליסינג 0 0 14513.37 1939003731 כללי- 79-264-82 11369 7406 12653.96 1939004731 כללי- 16-333-54 41234 46477 42432.5 1939006731 כללי-79-079-82 1974 1647 1217 1939011731 נגרר 6303015 1974 1647 2200.75 1939012731 נגרר 63-846-15 מח רכב" 1974 1647 1268 1939013731 טנדר 2375408 16188 27609 13491.36 1939014530 ***ליסינג 67-026-31 כללי 0 53030 94526.51 1939015731 רכב 68-152-17 0 0 2217.11 1939016731 רכב 67-026-31 כללי 33017 47824 0 1939019731 הוצ' רכב 80-706-50 45011 44970 39337.66 1939033731 גרור 97-771-76 1974 1647 2929 1939043731 רכב 70-179-19 0 0 12857.15 1939100730 שיפוי נזקי רכב 20000 18000 11612.4 1939200731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 1974 3947 976 1939300731 טרקטור 49-531 99055 106421 0 סה"כ פרק 1.93 נכסים 7987583.310847059 7768638 7501755.050000001 1972000750 עבו קב. הוס. צנרת 110000 110000 109693.09 1972000770 דלק וחשמל לפעולות 4620 13000 10938.53 סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב 114620 123000 120631.62 1980000310 גימלאים 30000 25000 20539 1980000312 פנסיה קרן מקפת 250000 265000 225773.16 סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים 280000 290000 246312.16 1991000110 משכ' מפעלים אחרים 83000 82500 0 1991000310 גימלאים 32286195 32124307 32019944.6 1991000320 פיצויים 765600 910000 2062041.5 1991000523 דמי חבר לקידום והכשרה 600000 588534 577789.99 1993000980 הוצאות שנים קודמות 850000 792638 4971101.6 1995000860 הנחות ארנונה 27150000 20300000 24809719 סה"כ פרק 1.99 מפעלים 61734795 54797979 64440596.690000005 סה"כ פרק 1.9 70116998.31084706 62979617 72787533.95 סה"כ הוצאות 424572958.5763138 388861484 383447417.73 עודף/(גרעון ) -0.4715138077735901 0 338270.3099999428 סוף מידע טבלה