כרטיס הנה"ח תאור הצעת תקציב 2013 ביצוע 2012 עד היום תקציב 2012 ביצוע 2011 ביצוע 2010 [1] תקבולים [2] הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר [3] 10 ארנונה כללית 1111100100 ארנונה כללית #REF! 67773191.84 89665000 77454940.86 75790667.48 1111200100 ארנונה כללית פיגורים #REF! 9168704.03 10500000 14886755.52 12652935.67 1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר #REF! 206855.85 500000 380126.35 361653 1111400100 ארנונה מרפאל #REF! 4666862 4650000 4573980.71 4419695 #REF! [3] 30 מפעל המים #REF! 1413100212 אגרת מים פיגורים #REF! 338191.83 637000 2909137.47 2065786.1 #REF! #REF! [4] 40 עצמיות חינוך #REF! 1312200440 חדר מלח מרכז לגיל הרך #REF! 18445 0 0 0 1312200790 הגיל הרך-יעדים לצפון #REF! 0 343460 0 188200 1312500440 פנימיות יום-גנ"י #REF! 627063 932710 960942.8 640711 1312501440 הכנסות מהורים מילת #REF! 466243 285000 489055.8 290900 1313201410 השתתפות אשלים #REF! 0 50000 0 0 1313317410 ילדי חוץ #REF! 1163302 1050000 848711 1128846.1 1315700700 השתתפות אורט מקיף ערבי #REF! 12000000 12000000 0 0 1315777700 השתתפות אורט #REF! 16000000 16000000 0 0 1315788700 השתתפות אמית #REF! 7000000 7000000 0 0 1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות #REF! 172998 168500 167462 166941 1317950790 מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך #REF! 166666 500000 0 451307.72 #REF! [4] 50 עצמיות רווחה #REF! 1341000420 השתתפות שכר #REF! 116920.87 95420 25279.13 0 1343523410 שרותים תומכים למפגר #REF! 59248 50000 66630 63817 1343800420 השתת' הורים אחזקה #REF! 35408.5 150000 70086.5 42542 1344300420 אחזקת זקנים במעונות #REF! 459039.1 650000 567850.1 524148 1344300421 עזרה ביתית #REF! 7442 10000 13230.5 12798.9 1344500420 מסגרת יומיות לזקן #REF! 68135 85000 79632 99655 1345523410 שרותים תומכים למפגר #REF! 21469 30000 29012 146306 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים #REF! 29846 40000 58363 61074.7 1348801420 חוסן העמותה לילדים בסיכון #REF! 60000 142200 22500 0 #REF! [4] 60 יתר עצמיות #REF! 1121000220 תעודות ואישורים #REF! 0 18000 124 0 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים #REF! 1190173.13 1550000 1351320.54 1429238.18 1124100220 מודעות על לוחות #REF! 2183 7000 2187 3616 1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש #REF! 5741.59 28000 7345.96 12057.64 1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק_ #REF! 299777.53 250000 291375.12 250426.07 1160000662 הכנסות מימון #REF! 1326049.76 3500000 331473.2 454639.95 1212300690 מכרזים-תברואה #REF! 17000 8000 3000 8286.5 1212400220 אגרת נקוי חצרות #REF! 527559.95 700000 538929.3 308144.39 1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים #REF! 3206.54 0 0 0 1213000220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס #REF! 37153 41000 46022.59 34129.48 1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא #REF! 40569 102000 117237 151340.16 1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים #REF! 82476.5 113000 119083.35 130514.65 1214301220 קנסות וטרינר109- #REF! 22318 40000 39774.5 65082.8 1222000440 שמירה בטחונית #REF! 30340 14000 9960 78350.8 1222100400 אג.שמירה פיגור #REF! 206748.47 220000 260825.52 0 1222100440 אגרת שמירה #REF! 1446162.97 1952233 1591472.86 1536756.96 1233000690 מתן מידע #REF! 6139 8000 7438 7772.12 1233100220 אגרת רשיונות בניה #REF! 2094229.5 1350000 1311500.3 3480001.53 1233200290 היטל השבחה_ס.ש757. #REF! 414026.7 2500000 3285487.16 0 1233300290 אגרת מבנים מסוכנים #REF! 245 1500 11795 305 1242000215 יתרת כבישים ומדרכות #REF! 0 18000 0 0 1242000220 דמי שמוש במדרכה #REF! 120678.57 140000 138970.64 141114.83 1242000690 הנדסה-מכרזים #REF! 32000 18000 9500 19031 1261000421 שירותי מוקד #REF! 87500 150000 150000 125000 1269000790 הכנסות שונות #REF! 80889.88 120000 155813.22 120498.89 1281000215 יתרת אג.שימור רחובות8- #REF! 54509.43 50000 43073.27 60568.92 1282000490 הכנסות משפטיות #REF! 387588.7 50000 589036.45 429720.32 1322000410 הכנסות מכרטיסים #REF! אלברט+כהנא 0 280000 0 0 1322000411 חסויות #REF! 14875 140000 0 0 1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו #REF! 0 150000 0 0 1322000790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו #REF! 0 170000 0 0 1323000420 הכנסות מספריות #REF! 14069 21000 18691 22263.5 1325200220 דמי שירות #REF! 824111.76 1400000 1323182.16 1354304.14 1325200410 סדרת צלילי מוצ"ש #REF! 15620 50000 77587 0 1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה #REF! 249406 249406 80000 0 1360000410 קליטה-הכנסות #REF! 15380 31670 0 0 1413100221 יתרת אגרת מד מים סוג ש #REF! 2700.69 10000 4351.03 39361.29 1433000215 יתרת שכ"ד לא מוגן39- #REF! 47960.4 120000 27686 115125.46 1433000641 שכ"ד לא מוגן #REF! 501359.68 200000 98449.7 92366.8 1433000642 שכר דירה #REF! 534725.71 1425000 755738.27 830571.93 1433000643 שכירות בדמי מפתח ס.ש7. #REF! מיכה 0 125000 0 0 1433000644 שכירות גגות לחשמל #REF! 0 0 0 0 1437000215 יתרת שכ"ד מוגן38- #REF! מיכה 564694.4 40000 34457.84 48563.18 1437000640 שכר דירה מוגן #REF! 227860 100000 45658.65 384322.34 1443100220 אגרת חניית מכוניות #REF! 0 25000 0 0 1443100290 קנסות חניה #REF! 1765094.34 3800000 1961283.03 3743482.99 1443100291 הכנסות מב.ק. #REF! 79247.3 0 36403 0 1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול #REF! 221351.07 250000 242040.28 744191.29 1443100293 הכנסה ממדחנים #REF! 634521.5 850000 838665.8 839307.2 1443100295 הכנסה מאיזי פארק #REF! 144982.21 160000 227887.99 177571.34 1444000490 חניית מוניות #REF! 37536 40000 0 0 1472000212 אגרת ביוב-פיגורים #REF! 206960.06 320000 383925.65 954162.58 1472000213 היטל ביוב #REF! 3498330.5 200000 1768376.08 3571780.38 1472000215 יתרת היטל ביוב81- #REF! 105 10000 534079.12 13199.72 #REF! #REF! #REF! [4] 70 תקבולים ממשרד החינוך #REF! 1312210920 גנ"י קדם חובה #REF! 8000148.99 11028986 10632839.36 10083086.33 1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות #REF! 2028092 2800000 3570367.44 2733972 1312230920 פ.העשרה חנ"מ גנ"י #REF! 27728.9 18554 25114 26112.5 1312501920 הכנסות מילת #REF! 721404 1311000 1320077 718523 1313201920 תוכניות חינוכיות-התוכנית הלאומית שמיד #REF! 87718.45 763320 170097.66 0 1313204920 מזכירים יסודי ח.רגיל #REF! 805982.17 870636 961723.78 850180.14 1313205920 שרתים חינוך יסודי רגיל #REF! 2485037.96 2643696 3013591.27 2881599.14 1313213920 סייעות טיפוליות #REF! 964331.51 1155000 1247207.17 1210506.66 1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי #REF! 27045.92 15000 22731.17 46077.5 1313222920 דמי שכפול יסודי #REF! 174971 246505 301056.1 448863 1313223920 שיפוצי קיצ מוס"ח #REF! 265851.04 264616.8 0 0 1313300920 הזנת יוח'א #REF! 99840 161616 144674.4 144268.8 1313304920 מזכירים יסודי ח.מיוחד #REF! 139597.27 147500 146382.63 274897.27 1313305920 שרתים יסודי חנ"מ #REF! 296051.29 353500 353579.44 387051.05 1313313920 סייעות כיתתיות+יוח"א ח #REF! 1527831.55 1976000 1953838.36 1527086.91 1313322920 דמי שכפול חינוך מיוחד #REF! 0 28241 0 26656 1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד #REF! 168899.68 103500 115463.38 112716.3 1313700920 מרכז ימי #REF! 0 9900 9909.04 6952 1313704920 מזכירים חוות ומרכזים #REF! 18844.08 25000 23640.6 23150.5 1313705920 שרתים חוות ומרכזים #REF! 59130.72 65000 74171.28 72647.35 1317100920 קב"ט #REF! 129017.61 162915 164326.92 161980.22 1317200920 משרדי ממשלה-פסג"ה #REF! 2164.2 57775 51888.8 60672.39 1317300920 השתתפות הממשלה בשפ"י #REF! 1221636.66 1647606 1621653.05 1465150.35 1317301920 הדרכת פסיכולוגים #REF! 42218.38 55334 47672.14 57038.95 1317600920 השתתפות משרד החנוך #REF! 1834967.7 1446326 1654091.38 1373669.92 1317700920 מועדוניות_וקב"ס #REF! 175058.13 223282 236947.39 35136.11 1317701920 קב"סים #REF! 290965.68 450000 400595.4 391180.5 1317702920 מגשרת עולים #REF! 2296 27562 25266 31009 1317800920 השתת.ממשלה בהסעות #REF! 3380577.74 5290766 5470045.65 5320320.45 1317801920 ליווי הסעות חנ"מ #REF! 918931.09 1145228 1122115.56 975675.2 1317904920 מתי"א -מזכירים #REF! 76506.97 94000 95980.85 93995.8 1317905920 מתי"א -שרתים #REF! 38067.55 47000 47751.42 46772.69 1317922920 מתי"א אגרת שכפול #REF! 0 27244 29190 29190 1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער #REF! 0 75000 0 0 1317952920 קרן רש"י (השתתפות במנ"ע) #REF! 382956 700000 30822 299328.15 1317960920 יחידה לקידום נוער #REF! 0 275000 248271 301694 1319999920 טיפול בפרט #REF! 0 25000 17454 0 #REF! [4] 80 תקבולים ממשרד הרווחה #REF! 1341000930 שכר עובדי לשכות #REF! 4300770 4850000 4732989 4630426 1341000933 פעולות ארגוניות #REF! 15000 15000 0 0 1341000934 כ"א לחינוך המיוחד #REF! 73579 103000 85475 76349 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה #REF! 0 16500 1125 0 1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים #REF! 10107 20100 20266 19614 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה #REF! 74670 122700 102787 89278 1342200932 קיטנות לאמהות #REF! 0 2600 0 0 1342200933 סיוע למשפחות עם ילדים #REF! 82344 112500 119387 107993 1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב #REF! 0 1500 7889 0 1342200936 מקלטים לנשים מוכות #REF! 156635 112500 50301 299588 1342400931 תחנות לטיפול במשפחה #REF! 0 9000 7167 0 1342400935 מרכזי טיפול באלימות #REF! 28470 37500 38343 9459 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה #REF! 0 180000 180000 180000 1343500931 טיפול במשפחות אומנה #REF! 98550 140750 147576 165797 1343500932 טיפול בילד בקהילה #REF! 348153 466600 430385 290177 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער #REF! 195949 285820 68476 0 1343500935 מועדוניות משותפות #REF! 48326 100362 97664 78981 1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים #REF! 5734 8359 3704 824 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות #REF! 18396 22500 26355 5025 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות #REF! 2284051 2570310 2488090 2356473 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה #REF! 162608 356251 321823 278700 1343900930 ילדים במעונות יום #REF! 1377280 1678373 1783619 1645937 1344300930 אחזקת זקנים במעונות #REF! 2515859 3175480 3242236 2852263 1344400932 טיפול בזקן בקהילה #REF! 57889 79000 73102 64636 1344400934 מרכזי ועדות -חוק סיעוד #REF! 151106 210000 155571 101689 1344400935 מועדונים לזקנים #REF! 10950 24000 27972 27999 1344400939 שכונה תומכת #REF! 68306 113250 111527 67426 1344500930 מסגרות יומיות לזקן #REF! 235571 425200 395504 348040 1344500933 מועדונים מועשרים #REF! 10391 100000 57000 44501 1345100930 סדור מפגרים במוסדות #REF! 5115569 6184373 6935440 6644775 1345100931 מפגרים במוסד ממשלתי #REF! 1977576 2343000 2518314 2509930 1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר #REF! 499025 358800 480374 298793 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה #REF! 35571 28080 35108 29466 1345100935 משפחות אומנה למפגר #REF! 10220 26100 25778 22526 1345100936 מ.יום שיקומי לאוטיסט #REF! 76161 57768 35447 59214 1345200930 מפגרים במעון אמוני #REF! 6627 24338 23833 23500 1345200931 מפגרים במעון טיפולי #REF! 317237 324000 391606 425806 1345200932 מעשיים #REF! 306028 443800 440445 435928 1345200935 מ.יום שיקומי למפגר #REF! 0 57768 0 27851 1345300930 שרותים תומכים למפגר #REF! 11399 106250 909 0 1345300931 נופשונים למפגר #REF! 14709 46850 27122 33728 1345300933 מועדונים חברת.למפגר #REF! 6205 18450 18489 19801 1345300935 הסעות למ.יום למפגר #REF! 94577 165750 192020 183469 1346100930 ילדים עוורים במוסדות #REF! 62350 87847 81291 74274 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו #REF! 20880 37500 12481 39147 1346300933 שיקום העוור בקהילה #REF! 4380 7500 6074 7547 1346400931 מפעלי שיקום לעוור #REF! 25842 3750 41046 1166 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות #REF! 1236466 1725000 1658644 1832363 1346600930 מס.יום לילד המוגבל #REF! 35040 34500 31828 44738 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל #REF! 40515 40395 47706 36933 1346700930 תוכניות ילדים_החריגים #REF! 0 24000 0 12073 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים #REF! 111641 341077 301619 313303 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי #REF! 107827 356250 285599 217689 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי #REF! 48287 116250 115603 57463 1346700936 נופשונים להבראה #REF! 0 2982 0 0 1346700937 תכנית מעבר לחרשים #REF! 515 9000 3515 8738 1346700938 תעסוקה נתמכת לנכים #REF! 2421 9000 9464 7410 1346800932 שיקום נכים בקהילה #REF! 3571 37500 14361 35282 1346800933 מרכזי איבחון ושיקום #REF! 193705 394950 630257 409757 1346800934 נכים קשים בקהילה #REF! 11684 37500 29471 31087 1346800935 מועדונים לעיוור #REF! 52560 110250 110574 110333 1346800936 קהילה תומכת לנכים #REF! 91250 150000 101783 0 1346800939 דמי תקשורת לחירשים #REF! 0 0 0 0 1347100931 טפול בנוער ובצעירים #REF! 134744 99650 144427 44157 1347100933 טפול בנערות במצוקה #REF! 0 22500 4719 91159 1347100934 בתים חמים לנערות #REF! 95630 106250 98205 0 1347110930 תוכנית לאומית נוער וצעירים #REF! 0 80000 0 4160 1347140932 מקלטים לנערות #REF! 12083 30225 25192 26005 1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים #REF! 3000 6000 6017 6000 1347300932 סמים-טיפול בקהילה #REF! 15002 14531 12110 3296 1347300934 טפול באלכוהוליסטים #REF! 11480 73250 99802 0 1347300935 מ. יום לנוער-סמים #REF! 0 7500 5751 0 1347400931 מפת"ן מקומי אחזקה #REF! 133313 173880 237333 204348 1347400933 פעול.משלימות למפתן. #REF! 16425 22500 18509 12249 1347400934 טיפול בנפגעי סמים-פרויקט #REF! 0 18000 6075 0 1347400935 ת.מניעת אלימות במפתן #REF! 20805 28500 17786 12375 1348200931 עבודה קהילתית #REF! 0 110000 21877 19923 1348300930 התנדבות-פעולות #REF! 0 13000 2530 1923 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח #REF! 0 2000 956 2515 1348500932 שיקום שכונות-פעולות #REF! 7500 12000 30000 0 1349000930 מ.יום טפולי-עולים #REF! 22510 13260 24342 42511 1349000931 מעונות יום--עולים #REF! 19092 46697 45301 25692 1349000932 מעש"ים-עולים #REF! 26269 38119 34237 28950 1349000933 מפגר בפנימיה-עולים #REF! 75489 101475 104886 95827 1349000934 ילדים בפנימיות -עולים #REF! 193411 298425 293020 329201 1349000935 טיפול בזקנים-עולים #REF! 20545 36700 32540 33198 1349000938 עובדי שכונה-עולים #REF! 23145 30500 33485 31871 1349001934 תוכנית קבוצתית לעולים #REF! 0 135000 207795 112500 1349001937 ילדים במצוקה עולים #REF! 14797 27000 15827 16639 1349001939 משפחות עולים במצוקה #REF! 10731 19600 15989 12398 1349002939 טיפול בעיוורים עולים #REF! 1926 7500 3769 3573 #REF! [4] 90 תקבולים ממשלתיים אחרים #REF! 1214200960 השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים #REF! 0 100000 0 0 1222100910 השתת.משרד הפנים משא"ז #REF! 0 20000 21487 23636 1317100990 אבטחה מוסדות חינוך #REF! 481771.51 825636 821056.61 777130.16 1322000920 משרד התרבות #REF! 0 1600000 0 0 1322000990 תיירות #REF! 0 120000 0 0 1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת #REF! 234320.8 630000 546120 452126 1329300920 הכנסות מסל ספורט #REF! 66597 120000 127369 131324 #REF! [4] 100 מענק כללי לאיזון #REF! 1191000910 מענק כללי_לאיזון #REF! ראובן 25525719.81 39345334 36132087.44 28506458.28 1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים #REF! 700000 1400000 1303642 394230 #REF! #REF! #REF! #REF! [2] 120 הנחות ארנונה #REF! 1113000290 הנחות מסים #REF! 9049196 19500000 11486234 18755999.67 #REF! #REF! [1] תשלומים #REF! [2] הוצאות לפני הנחות ארנונה #REF! [3] הוצאות כלליות #REF! [4] 200 שכר כללי #REF! 1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב #REF! 1446687.41 1861065 1552909.31 1431414.05 1611100110 נבחרים #REF! 1326160.71 1733934 1734066.02 1618700.89 1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב #REF! 434275.53 560428 542413.21 394333.92 1613000110 מזכירות-משכורת ושכר מש #REF! 856899.27 1106383 1147631.4 1106359.31 1614000110 דוברות משכורות #REF! 344756.69 403655 358772.37 345490.28 1615000110 מנגנון-משכורת ושכר משולב #REF! 531416.37 677885 655796.55 688721.02 1617000110 יועמ"ש-משכורת ושכר משוב #REF! 1054461.23 1380692 1056945.72 1164229.44 1621100110 גזברות-משכורת ושכר משו #REF! 607831.72 716978 639082.74 836236.42 1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב #REF! 318381.93 452614 436534.62 559663.8 1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב #REF! 526558.19 835125 695465.08 642511.02 1711000110 תברואה-משכורת ושכר משולב #REF! 898812.7 1175434 1158145.06 1101205.84 1712200110 תברואה-משכורת ושכר משולב #REF! 344236.65 465709 423618.19 420269.72 1712300110 תברואה-משכ' ושכר משולבים #REF! 375108.54 514773 517856.84 493139.55 1713200110 משכורת ושכר משולבים #REF! 552676.61 706091 692913.15 647758.31 1714000110 משכורת וטרינר #REF! 553494.58 851918 675386.83 534582.83 1715200110 משכורת ושכר משולבים #REF! 193133.83 243556 240946.06 228679.04 1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון #REF! 245353.11 272854 245492.97 254020.59 1722000110 משכורת ושכר משולבים #REF! 108531.15 149175 282324.73 332310.11 1722000210 משכורות שמירה וביטחון #REF! 219282.29 350000 0 0 1723000110 משכורת ושכר משולבי #REF! 173515.57 211876 220059.72 64485.82 1726100110 משכורת ושכר משולבים #REF! 143671.33 184837 182833.74 173085.32 1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים #REF! 1276038.01 1752674 1423927 1333526.95 1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים #REF! 172700.42 232169 226657.39 224807.71 1733100110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים #REF! 919798.82 1106358 1038517.94 1007300.76 1743000110 משכורת ושכר משולבים #REF! 782413.96 984571 969986.4 889575.47 1746000110 משכורת ושכר משולבים #REF! 399887.84 540090 526957.11 497316.29 1746100110 משכורת שפ"ע #REF! 1343853.71 1729111 1588924.26 1481499.94 1747200110 משכורת חוף ארגמן #REF! 166427.54 183404 174042.98 191931.26 1749000110 משכורת ושכר משולבים #REF! 973422.63 1222577 1207021.73 1152440.86 1761000110 מוקד עירוני-משכורת #REF! 180692.08 232868 466334.85 552271.46 1764000110 משכורת ושכר משולבים #REF! 332305.52 568958 549627.83 502552.67 1781000110 משכורת ושכר משולבים #REF! 1267287.39 1590088 1304130.21 1028949.61 1781000210 פיקוח-משכ. זמניים #REF! 15538.82 229233 382947.13 0 1781100110 משכורת ושכר משולב #REF! 639625.97 728997 801813.76 893424.86 1811000110 משכורת ושכר משולבים #REF! 1447348.58 1775226 1664277.37 1594840.06 1823000110 משכורת ושכר משולבים #REF! 547235.62 631403 622720.02 589052.46 1825200110 משכורת ושכר משולבים #REF! 1625008.02 2108408 1986420.31 1921372.46 1825200210 שכ"ע יומיים_תזמורת #REF! 860760.7 991592 1184201.07 1188643.52 1829300110 מרכז-פיס #REF! 168027.54 228629 208548.68 226628.11 1829900110 משכורת רשות ספורט #REF! 358937.85 491918 413449.62 230269.52 1869000110 עליה וקליטה #REF! 257514.37 295472 292471.4 170452.87 1931000110 משכורת ושכר משולבים #REF! 149531.48 207134 201141.85 197878.05 1937000110 משכורת ושכר משולבים #REF! 107933.03 140579 137891.66 135355.17 1938000110 משכורת ושכר משולבים #REF! 545835.94 676178 671400.63 621506.87 1938100110 משכורת ושכר משולבים #REF! 473972.75 568731 496731.03 557090.34 1939000110 משכורת ושכר משולבים #REF! 1630608.16 2201960 2067044.91 2142027.97 1980000310 גימלאים #REF! 12423 20000 30951 16871.75 1980000312 פנסיה קרן מקפת #REF! 58962.95 50000 49338.85 33641.15 1991000310 גימלאים #REF! 22045303.51 28987746 28612548.81 27459582.93 1991000320 פיצויים #REF! 1234044.19 690000 1299098.82 881945.48 #REF! #N/A [4] 210 פעולות כלליות #REF! #N/A 1611000511 לשכה - כיבודים #REF! 34005.52 50000 40913.46 31935.38 1611000512 לשכה- נסיעות ואש"ל #REF! 3256 5000 1844 2415 1611000514 לשכה- רכישת מתנות #REF! 2074 7000 5649.99 6397 1611000521 הנהלה-השתלמויות #REF! 33903.4 34047.4 14586 9950 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים #REF! 22667.52 27357.52 25007.97 23499.9 1611000523 דמי חבר בארגונים #REF! 1000 1000 2999.99 2732 1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות #REF! 9770.43 15000 11604.4 11043.44 1611000580 לשכה-הוצ' אחרות #REF! 20057.38 17000 17285.95 13060.13 1611000760 קניית שירותים ממוסדות #REF! 25172.96 38000 18042.48 6573.6 1611000780 לשכה - הוצ' שונות #REF! 22681.9 30000 25564.56 29493.76 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד #REF! 12531 20000 8979.68 9186 1611000970 הוצאות עודפות #REF! 64000 96000 96000 96000 1611000980 לשכה - הוצ' אחרות #REF! 119619.72 131595.08 260712.54 74589.07 1611001731 שברולט רה"ע 13-904-66 #REF! 84762.25 116000 124214.34 121279.47 1611100441 ביטוח #REF! 21127 25000 20450 18855 1611100530 הוצ.רכב 73-955-72 #REF! 53417.58 79000 71283.76 123701.89 1611120530 הוצ.רכב 41-311-75 #REF! 67470.25 78000 74810.27 66841.58 1612000440 מבקר העיריה ביטוח #REF! 8500 10621 13531.85 6118.3 1612000521 מבקר השתלמויות #REF! 500 4000 0 0 1612000522 מבקר- ספרות מקצועית #REF! 2000 2000 2901.6 2790 1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים #REF! 0 1800 399 392 1612000530 הוצ רכב מבקר 70-160-75 #REF! 64512.56 69000 81071.44 71870.82 1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות #REF! 1342.56 1600 1565.55 400.51 1612000780 מבקר- הוצ' שונות #REF! 873.75 500 0 0 1612000930 מבקר רכישת ציוד יסודי #REF! 0 1500 0 0 1613000440 ביטוח #REF! 12900 14935 18583.92 9452.76 1613000470 מזכירות-מכונות משרד וה #REF! 300 1000 0 0 1613000512 מזכירות- אש"ל ונסיעות #REF! 0 100 0 0 1613000520 ספרים ועתונים #REF! 1704 2000 1704 2000 1613000521 מזכירות - השתלמויות #REF! 874 5000 5133.27 2000 1613000522 מזכירות - ספרות מקצועית #REF! 770 5000 4999.79 2483 1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים #REF! 1850 2500 1500 0 1613000530 הוצ.רכב 41-310-75 ליסינג #REF! 62461.66 69000 103979.04 110260.98 1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו #REF! 3488.77 8000 7584.31 6731.22 1613000580 מזכירות-הוצ' אחרות #REF! 1382.29 8000 5519.2 4733.96 1613000810 מרכז צעירים #REF! 0 30000 44200 0 1613000930 ריהוט וציוד #REF! 16371 20000 15908.05 13014.04 1613000980 הוצאות אחרות #REF! 26283.32 30000 25149.41 30296.14 1614000470 דובר-צרכי משרד #REF! 746 1000 1040.81 599.8 1614000521 דובר-השתלמויות #REF! 4450 6000 0 0 1614000522 דובר-ספרות מקצועית #REF! 800 1500 790 0 1614000550 פירסומים #REF! 165780.9 190000 180866.75 230830.75 1614000930 דובר-רכישת ציוד יסודי #REF! 2000 2000 2000 2000 1614001551 קשרי חוץ #REF! 69167.75 83000 61257.35 51281.82 1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית #REF! 770 2000 1330 770 1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגוני #REF! 0 0 0 0 1615000560 מנגנון- הוצ' משרדיות #REF! 1818.31 3000 3666.17 3150.24 1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח #REF! 10000 10000 0 0 1615000760 קניית שירותים ממוסדות #REF! 0 0 0 16869 1615000780 מנגנון- הוצ' שונות #REF! 5714.95 12000 16085.63 7364.58 1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד #REF! 860 10000 10975.46 5328.47 1617000440 ב. אחריות מקצועית #REF! 11535 36000 25181.85 9068.3 1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח #REF! 313337 157000 213615.72 487639.65 1617000442 השתת' עצמית -תשלום לנפ #REF! 143549 140000 134410.27 6308 1617000500 הוצאות משפטיות #REF! 127705 20000 578481.45 220236.82 1617000511 יועמ"ש- כיבודים #REF! 1215.3 1500 531.38 79.4 1617000512 יועמ"ש - אש"ל ונסיעות #REF! 1049.3 1000 1000 399.5 1617000521 יועמ"ש השתלמויות #REF! 8851 12850 11731.99 7745 1617000522 יועמ"ש - ספרות מקצועית #REF! 3962.92 7500 6798 5498.01 1617000523 יועמ"ש-דמי חבר בארגוני #REF! 4520 5600 4390 3600 1617000530 הוצאות רכב73-954-72 ליס #REF! 55407.3 69000 70074.14 95491.48 1617000540 יועמ"ש-דואר #REF! 85 500 214.74 0 1617000560 יועמ"ש- הוצ' משרדיות #REF! 3994.07 10000 11429.18 6969.18 1617000570 יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת #REF! 10515 14000 7738.68 66406 1617000581 יועמ"ש- הוצ' משפטיות #REF! 53596 50000 23119.5 74619.57 1617000750 יועמ"ש עבודות קבלניות #REF! 305456.44 300000 469350.13 859155.22 1617000760 קניית שירותים ממוסדות #REF! 2504.64 3000 11702.88 0 1617000930 יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד #REF! 18114.48 24500 1150 5740.8 1617000980 יועמ"ש- הוצ' אחרות #REF! 5675.4 5000 5950 974.4 1621100440 גזברות - ביטוח #REF! 8500 10621 13531.85 6118.3 1621100470 גזברות-ציוד משרדי מתכלה #REF! ראובן 1382 1400 3113.16 2250.96 1621100511 גזברות - כבודים #REF! 0 1000 82 0 1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות #REF! 1500 2000 1646.8 68 1621100521 גזברות-השתלמויות #REF! 2950 6000 5799.99 5664 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים #REF! 2106.35 8000 1996.13 3470.49 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני #REF! 0 3100 0 1600 1621100530 הוצ.רכב 70-181-75 ליסינג #REF! 71177.89 69000 86702.64 98766.32 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות #REF! ראובן 7038.09 7500 8142.38 9555.92 1621100742 גזברות-כלים מכשירים וצ #REF! 0 100 0 100 1621100760 קניית שירותים ממוסדות #REF! 0 17000 15442.4 22317.75 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד #REF! 8252.13 9000 7250 9373 1621100980 גזברות - הוצ' אחרות #REF! 10290.8 6900 7009 9434.54 1621300470 הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה #REF! 0 2000 0 973.83 1621300560 הנה"ח- הוצ' משרדיות #REF! 8366.56 9900 6904 7196.47 1621300570 הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים #REF! 70332.3 167760 179891.24 167040 1621300750 הנה"ח - עבודות קבלניות #REF! 1282215 1695544 1646160 1617296 1621300780 הנה"ח - הוצ' שונות #REF! 13491 17000 12588.2 6485.37 1621300930 הנח"ש-רכישת ציוד יסודי #REF! 12591 15000 14265.93 4594 1621500521 משכורת - השתלמויות #REF! 1000 4500 0 0 1621500540 הוצאות דואר #REF! 0 10000 6000 8.54 1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות #REF! רותי 945.86 900 967.76 917 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים #REF! 160442.76 167760 220066.58 210217.42 1621500780 משכורת- הוצ' שונות #REF! 3219 2400 1508.58 1708.67 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד #REF! 1723.18 7000 1589.4 2051.96 1623000440 גביה- ביטוח #REF! מיכה 1260 1600 1677.05 1078.3 1623000521 גביה-השתלמויות #REF! 0 2400 2420 0 1623000560 גביה - הוצ' משרדיות #REF! 9066 2500 3969.5 4669.09 1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים #REF! 153435.06 280000 314871.05 356621.43 1623000580 גביה-הוצ' אחרות #REF! 22785.57 8000 320344.92 2319.1 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה #REF! 1511355.65 2800000 4258825.81 5926096.93 1623000751 מדידות #REF! 0 30000 0 9885.46 1623000780 גביה - ועדת ערר #REF! 65435 76000 15870.37 23400 1623000930 גביה-רהוט וציוד #REF! 0 4000 3652 0 1711000511 תברואה - כיבוד #REF! 800 1800 0 0 1711000512 תברואה- אש"ל ונסיעות #REF! 0 1500 0 0 1711000521 השתלמויות #REF! 1698 2600 1919.99 2120 1711000560 תברואה- הוצ' משרדיות #REF! 1433.32 3700 5350.83 3994.34 1711000580 תברואה-הוצ' אחרות #REF! 2980 1000 2000 837 1711000731 טנדר יסוזו 68-152-17 #REF! 14127.66 45000 47117.2 42054.11 1711000760 קניית שירותים ממוסדות #REF! 10728.1 16000 9997.39 11652.78 1711000780 תברואה- הוצ' שונות #REF! 564 1600 3690.22 1591.5 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד #REF! 9500 9500 9559.07 6084 1711100980 הוצאות אחרות בלתי רגיל #REF! 49383 104818 118293.97 376195.48 1712200731 הוצ' קטנוע 1035765 #REF! 4803.09 0 12006.15 14515.55 1712200740 ניקוי רחובות-ציוד #REF! 10000 10000 9430 10000 1712200750 טיאוט רחובות ע"י מכונות #REF! 262500 450000 500000 397913 1712200751 נקיון רחובות #REF! 3462395 5452000 5373285 5137565 1712200752 כלי צ.מ.ה #REF! 51330 60000 52154 163290 1712200753 שרותים צבוריים-ע"ע #REF! 7388.59 8500 8113.37 13011.8 1712201731 קטנוע 1225265 #REF! 5441.6 7500 16928 11516.82 1712202731 תפעול 47-716-70 #REF! 4374.59 7000 20859.34 12916.19 1712203731 הוצ' קטנוע 1035865 #REF! 4213.92 0 19814.89 12517.36 1712204731 הוצ' קטנוע 1035965 #REF! 3921.54 0 12187.59 11503.44 1712300430 דחסן-צריכת מים #REF! 0 10000 0 3017.6 1712300560 ציוד משרדי #REF! 1028.8 2000 0 0 1712300740 תברואה-ציוד #REF! 348 3500 2668.77 4539.52 1712300750 קליטת אשפה-עברון #REF! 4817618 5450000 5400163 4777076 1712300751 איסוף ופנוי מכולות #REF! 1398971 1850000 2007473.54 1903238.53 1712300752 תחנת מעבר דחסן #REF! 261752 255000 295794 279877 1712300753 איסוף ופינוי גזם #REF! 725236.04 900000 948564 1095647 1712300754 אוספי אשפה #REF! 124757 210000 181057 200000 1712300755 עובד דחסן #REF! 46558 80000 73222 77397 1712303731 תברואה-58-236-00 #REF! 24923.8 45000 36119.83 41909.62 1712304731 תברואה-58-865-00 #REF! 227618.24 215000 241352.06 178005.57 1712305731 טרקטור 5847868 #REF! 9195.87 10000 12909.11 18292.06 1712307731 תברואה-66-735-00 #REF! 3543 4000 4477 2368 1712309731 איסוזו 3116075 - ליסינג #REF! 60933.29 40000 38423.15 0 1712311731 רכב 51-83915 #REF! 1077 2000 1266 2083 1712312731 משאית דחסן 8677515 #REF! 107377.72 125000 163931.65 58042.41 1712314731 משאית 63-937-68 #REF! 78714.79 115000 112547.63 79295.95 1712316731 משאית 63-936-68 #REF! 85256.4 115000 103119.44 42353.59 1712500731 קטנוע 1064265 #REF! 3950.7 12000 29167.98 11915.54 1712500750 נקיון ע"ע #REF! 1462500 1950000 2108744 2298298 1712500751 אחזקת עיר עתיקה #REF! 416471.88 630000 714780 386993.2 1712501731 הוצ' רכב שילדה 94-935-68 #REF! 36345.93 26000 24720.81 22831.84 1712800731 אופנוע סאן יאנג 48-288-70 #REF! 9127.97 12000 22822.21 14913.83 1713000731 גינון2572263- #REF! 21293 30000 35467.91 28573.14 1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות #REF! 0 500 0 0 1714200580 תברואה-הוצ' אחרות)כלבת #REF! 91980.8 200000 98129.35 1000 1714200720 חמרים #REF! 26293.73 49500 39456.33 39759.38 1714200731 וטרינר7017917- #REF! 26200.42 30000 37171.82 51419.94 1714200781 לכידת סוסים #REF! 0 8000 3016 7986 1714300731 נגרר 9183714 #REF! 839 1500 946 869 1714300750 ע.קבלניות לכידת כלבים #REF! 73312 105000 105000 139753 1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים #REF! 48113 43000 43345 42076 1715200720 חמרים #REF! 76551.92 90000 97258.77 71776.52 1715300750 עבודות קבלניות-הדברות #REF! 33408 50000 50112 50112 1722000430 אחזקת בסיסים #REF! 45450 45000 43439.96 40136.79 1722000511 הוצאות כבוד #REF! 2696.91 9100 7764.39 9712.26 1722000540 תקשורת מוקד #REF! 118420.8 150000 0 0 1722000550 פרסום, טיפוח מתנדב #REF! 160.09 9100 10860.46 10610.03 1722000731 מיציבושי 78-216-78 #REF! 78452.32 75000 75495.45 54261.75 1722000750 אבטחת אירועים #REF! 100900 200000 256132.29 347698.26 1722000751 הפעלת מוקד רמה א #REF! 55150 70000 535131.77 415373.96 1722000752 הפעלת מצלמות #REF! 3100 260299 289943 0 1722000910 עיר ללא אלימות #REF! 31556 41257 53214 58065 1722000930 ציוד משרדי משא"ז #REF! 0 9500 13651.53 14351.63 1722000980 הוצאות אחרות #REF! 4635.95 4400 4993.99 1000 1722001731 אופנוע 34-839-61 #REF! 9780.16 20000 23855.25 13882.88 1722002731 הוצ' רכב 78-819-78 #REF! 61263.04 90000 122668.05 79053.26 1722003731 הוצ' רכב 78-820-78 #REF! 100904.51 85000 103364.17 58261.58 1722004731 הוצ' קטנוע 10-357-65 #REF! 15161 15000 19355.33 0 1722005731 הוצ' קטנוע 10-358-65 #REF! 12532 15000 16171 0 1722006731 הוצ' קטנוע 10-359-65 #REF! 15392.01 15000 13381.01 0 1722100780 הוצאות אחרות #REF! 2826.98 2100 2097 1852.04 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים #REF! 15963.15 50000 48956.79 47855.26 1723000430 הג"א-הוצ' חשמל #REF! 15467.79 9500 10585.6 5690.35 1723000750 עבודות קבלניות #REF! 2599 4300 2841 0 1723000810 הג"א #REF! 235194.06 220000 221748.58 192417.33 1723000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל #REF! 0 10000 0 0 1723100810 הג"א מרחבי #REF! 33500 35000 0 0 1724000830 השתתפות באגוד ערים #REF! 1374830.6 1338000 1337275 1084656 1731000440 הנדסה - ביטוח #REF! יעל 0 70200 70200 70200 1731000450 הנדסה-רהוט ואחזקתו #REF! 1099.98 1000 652.54 0 1731000511 הנדסה-כיבודים #REF! 1441.56 2600 1978.89 438.25 1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה #REF! 999.91 1000 598.1 511.5 1731000520 ספרים ועתונים #REF! 416 2200 2178 2980 1731000521 השתלמויות #REF! 6686 8815 9460.67 7727.6 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית #REF! 1810 2500 2442.4 2500 1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים #REF! 1600 1600 919 360 1731000530 הוצאות רכב 73-953-72 ליס #REF! 53449.3 69000 81332.62 94638.14 1731000540 הנדסה דואר #REF! יעל 0 200 0 0 1731000550 הנדסה-פרסומים #REF! 4404.52 4000 4690 3112 1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות #REF! 14246.37 16500 8502.99 10822.71 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים #REF! 30297.28 30000 41035.69 25680.2 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות #REF! 5382.5 14500 138154.96 36490.5 1731000760 קניית שירותים ממוסדות #REF! 19369.58 37000 0 0 1731000780 הנדסה-שונות #REF! 76427.71 148000 6983.3 2986.16 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל #REF! 1185 1185 0 0 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי #REF! 1861.4 5000 5000 1563 1731100530 רכב 87-836-72 #REF! 0 0 0 0 1731100731 אופנוע 51-425-13 #REF! 0 5500 0 0 1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות #REF! יעל 171.37 2000 2162.62 539.93 1732000750 הנדסה-עבודות קבלניות #REF! 0 13000 11898 19494.38 1732000780 הנדסה-שונות #REF! 1560 62200 62199.36 31315.57 1732000950 הוצאות תכנון #REF! 0 13000 40627.1 37805.19 1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות #REF! 1582 4500 7542.94 7557.47 1733100780 הנדסה-שונות #REF! 357.47 2300 3841.96 3800 1733100930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי #REF! 0 5000 5140 2320.15 1733200780 הוצאות אחרות #REF! 1950 6000 6000 3250 1741000750 עבודות קבלניו #REF! ראובן 0 100000 207326.22 0 1742000440 ביטוח #REF! נורית 5505 6542 7666.45 5758.7 1742000560 הנדסה-הוצ' משרדיות #REF! 0 3000 2999.99 3000 1742000720 חמרים #REF! 56870.6 70000 41823.4 95715.9 1742000740 כלים מכשירים וציוד #REF! 0 1700 1000 1148 1742000750 עבודות קבלניות #REF! 17622 60000 68692.08 64466 1742000910 העברה לתקציב בלתי רגיל #REF! 67754 160000 0 162800 1742000930 רכישת ציוד #REF! 45822.06 100000 100000 0 1743000720 חמרים #REF! יעל 154121.01 160000 165709.9 217895.8 1743000740 כלים מכשירים וציוד #REF! 34231.6 35000 29600.1 30660.88 1743000750 עבודות קבלניות #REF! 42152.83 50000 73096.65 25000 1743000770 דלק וחשמל לפעולות #REF! 2188190.25 2380000 2496034.76 2174545.21 1743000780 הוצאות אחרות #REF! יעל 0 1300 0 0 1743000910 העברה לתב"ר #REF! 57328 54142 0 0 1743001731 הנדסה-68-996-57 #REF! 32862.72 44000 46349.33 45208.01 1743002731 הוצ' רכב 95-147-64 #REF! 33772.82 36000 38545.22 12395.19 1743003731 הוצ' רכב 3906358 #REF! 13394.57 8000 12316.53 15927.6 1743004731 גרור לגנרטור 78-550-15 #REF! 3590.33 5000 3167.94 6484.67 1743005731 נגרר 96-311-15 #REF! 839 1500 804 1173 1743006731 גרור 9446361 #REF! 872 2500 1060 1760 1744000910 העברה מתקציב בלתי רגיל #REF! יעל 150897.1 127797 0 29378 1744400521 השתלמויות #REF! 0 1000 0 308 1744400522 ספרות מקצועית #REF! 0 1000 1000 1000 1744400750 שלטים,תמרורים וסימון כב #REF! 0 4000 4000 6000 1745000810 רשות נקוז #REF! ראובן 312851 312851 276000 320000 1746000430 גנים-מאור,כח,חימום,מים #REF! 592156.1 970000 2048978.89 3051827.89 1746000720 גנים - חומרים #REF! 76294.66 100000 129158.8 149937 1746000731 הוצ' 90-771-61 #REF! 5093.75 1500 3054 680 1746000732 תברואה-תיקוני רכב #REF! 2297 4000 2727 2807 1746000740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד #REF! 44992 45000 39674 41936.99 1746000750 גינון #REF! 2438607.44 3163000 3332480.36 3737687.87 1746000751 גנים-גיזום- #REF! 95624.1 100000 0 149942 1746000752 ניקוי חצרות #REF! 565649 600000 466472 0 1746000770 גנים-דלק וחשמל #REF! 10392.23 15400 3731 7894.87 1746000780 גנים-הוצ אחרות #REF! 8956.85 18000 17658.11 17962 1746000931 גנים ונטיעות #REF! 34946 38000 37709 38050 1746100560 ציוד משרדי לאגף שפ"ע #REF! 1242.07 4000 0 0 1746100720 שפ"ע - חומרים #REF! 142923.9 291516 200151.12 211460.73 1746100731 הוצ 22-167-64 #REF! 26872.77 43000 50418.86 22588.82 1746100732 הוצ' רכב 25-723-63 #REF! 19467.32 0 0 0 1746100733 הוצ' רכב 25-724-63 #REF! 18288.85 0 0 0 1746100740 שפ"ע-כלים,מכשירים,ציוד #REF! 10107.64 21000 24291.56 28490.05 1746100780 שפ"ע-הוצ אחרות #REF! 4600 4500 5039.39 4392.5 1746200731 שפע 12-528-51 #REF! 12644 14000 12829.76 0 1746300731 כבישים 25-721-63 #REF! 13566.96 0 0 0 1747000731 טרקטור 62-064-68 #REF! 5154.28 14000 14750.57 11373.3 1747200432 מים-חופי רחצה #REF! 0 65000 0 15723.6 1747200780 אחזקת חופי רחצה #REF! ראובן 900476.48 840000 877976.45 858072.83 1747220731 הוצ' רכב 26-908-72 #REF! 8510.46 0 0 0 1749000731 אחזקה 35-596-56 #REF! 17361.12 28000 19538.7 30787.19 1749000750 עבודות קבלניות #REF! 8088.6 20000 6992 9969 1751000780 אירועי האביב #REF! אלברט 815483.24 815500 553592.74 467016.63 1751001731 הוצ' טנדר 8400361 #REF! 20184.84 40000 31846.06 31436.57 1751001780 אירועי קיץ #REF! אלברט 248170.46 250000 250000 505909.12 1751002731 הוצ' רכב 6215515 #REF! 1057 2500 819 1812 1751002780 אירועים כללי #REF! אלברט 272585.71 355000 437080.87 0 1751003731 הוצ' רכב 9283760 #REF! 839 1500 819 1745 1751150780 ווקאליזה #REF! כהנא 500000 500000 0 0 1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות #REF! 75643 75000 70744.85 59264 1761000420 מוקד עירוני-חמרים #REF! פרג'ון 16216.08 17000 15738.56 15299.25 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי #REF! 1718.7 1500 1500 1276.42 1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות #REF! 2986.7 8400 4408.58 6872.79 1761000731 הוצ רכב 48-285-70 #REF! 10648.32 12000 18883.29 15413.15 1761000930 מוקד עירוני-רכישת ציוד #REF! 615.13 2000 2133 2033 1761100430 מאור שלוחות עיר עתיקה #REF! 248.89 1500 672.38 1036.37 1764000511 כיבודים #REF! 5513.79 7000 0 0 1764000560 ציוד משרדי #REF! 1669.29 6000 0 0 1764000731 הוצ' רכב 6359762 #REF! 17733.03 35000 28486.66 38403.14 1764000760 קניית שירותים ממוסדות #REF! ראובן 0 19000 0 0 1764000781 קידום פרויקטים #REF! 161722.61 368000 347640.52 289964.75 1764000783 הוצאות מותנות עמותות #REF! 0 150000 2000 41044 1764000810 את"ד-השתתפות #REF! 0 8000 0 7999.92 1765000810 השתתפויות ותרומות #REF! 15000 24000 24000 24000 1765000811 השתת, הורים שכולים #REF! 15299.12 15000 10256 11100 1765100810 דמי חבר מש"מ #REF! 118900 136000 110000 128082.99 1766000810 ועד עובדים - השתתפות #REF! מיכה 422000 580000 400000 400000 1767000440 ביטוח #REF! 924250.14 728479 920723.7 320802.12 1767000584 ייעוץ לביטוח #REF! ראובן 0 18000 8700 2146 1769000550 קידום האישה #REF! 0 2000 0 0 1769000780 כרטיסי רכבת לחיילים #REF! 48996.01 76000 0 0 1769000785 מלגות לסטודנטים #REF! ראובן/אלי חביב 124000 124000 0 0 1772000511 כיבוד #REF! 0 1800 754.69 790.08 1772000561 ציוד משרדי #REF! 820.48 2000 2369.14 1949.01 1772000731 הוצ. רכב 71-712-75 ליסינג #REF! 41824.94 69000 0 0 1772000750 עבודות קבלניות #REF! ראובן 33837.6 158000 128261.67 74197.68 1772000780 הוצאות אחרות #REF! 560.8 1815 5225.8 4111.16 1772000910 עוזר רה"ע #REF! 1185 1185 0 0 1781000422 פיקוח-אחזקת מבנים #REF! 0 100 0 0 1781000440 ביטוח #REF! 4400 4314 5052.07 3334.46 1781000521 פיקוח-השתלמויות #REF! 0 815 2000 1745 1781000560 מכשירי כתיבה #REF! 2396.69 4000 3879.68 4485.91 1781000570 מיכון ועבוד נתונים #REF! 46671.27 27960 44215.53 39108 1781000750 עבודות קבלניות #REF! 63881 67900 67618.24 10748 1781000910 בטחון השתת.בתב"ר תק.רגיל #REF! 1185 1185 0 0 1781002731 הוצ' רכב 80-706-50 #REF! 29636.07 45000 54926.25 36960.65 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 #REF! 581 1500 0 786 1781100442 שיפוי עבור נזקים #REF! 0 3000 0 1494 1781100511 אירוח וכיבוד #REF! 0 1000 840 392.68 1781100521 השתלמויות #REF! 9499 10000 22265.99 8200 1781100570 מיכון ועיבוד נתונים #REF! 0 41200 0 0 1781100743 ביגוד והנעלה #REF! 1833 30000 30000 10000 1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים #REF! 195777.97 480000 480837.2 507790.28 1781100780 הוצאות אחרות #REF! 0 40000 57778.63 56162 1781100930 רכישת ציוד #REF! 4051 10000 3730.81 10869.07 1781365731 אופנועים 91-94 #REF! 7888.82 28500 36310.46 40017.32 1811000422 חינוך-אחזקת מבנים #REF! אלירן 4800 5000 5100.02 4319 1811000440 ביטוח #REF! 523340 361064 498371.76 235823.86 1811000443 קרן ביטוח #REF! 0 5000 5000 0 1811000470 מכשירי כתיבה והדפס #REF! 6470.3 15000 12981.09 14701.11 1811000511 הוצאות כבוד #REF! 1000 2000 2027.39 1250 1811000512 חינוך-נסיעות וחניה #REF! 584 1000 1168.3 772 1811000540 הוצאות דואר #REF! 0 11000 4334.68 1409 1811000550 פרסומים #REF! 0 5000 6955 4940 1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות #REF! 0 2000 1835.73 3605.92 1811000570 חינוך-מיכון #REF! 64409.32 82400 69733.17 66049.23 1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח #REF! 0 7758 5475 0 1811000580 חינוך-הוצ' אחרות #REF! 6224.45 7815 8430 5500 1811000720 חומרים #REF! 1320.83 1000 1672.26 1088.8 1811000780 הוצאות אחרות #REF! 4370 4000 36400 4000 1811000910 חינוך השתת.בתב"ר תקציב רגיל #REF! 29499 28754 0 0 1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל #REF! אלברט+כהנא 117666.4 156000 0 0 1822000780 הוצאות אומנותיות #REF! 1164211.57 1708000 1286057.36 1232570.81 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל #REF! 0 60000 0 0 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית #REF! 274913.75 777000 0 0 1822000783 שיווק פרסום ויח"צ #REF! 218396.03 354000 0 0 1822000784 צוות הפקה #REF! 164464.8 345000 0 0 1822000785 מיכון משרדי #REF! 6349 10000 0 0 1822000786 שונות #REF! 47352.97 100000 0 0 1822000822 השתתפות בפסטיבל מסרחיד #REF! 96000 96000 96000 72000 1822300780 מופעי תרבות #REF! 885623.54 900000 1025361.78 0 1822800780 מופע פילהרמונית #REF! 60434.04 100000 52355 106811.64 1823000430 מאור כח חימום מים #REF! גלית 54143.34 74000 68674.29 52865.21 1823000470 ספריה-מכשירי כתיבה #REF! ספריה 640.89 500 507.03 499.55 1823000520 ספריה-ספרים ועתונים #REF! 7178.47 11000 15885.4 16002.46 1823000522 ספריה- ספרות ועיתונים #REF! 130 130 130 130 1823000540 ספריה-בולים טלפון #REF! 6562.77 8000 7915.41 8627.44 1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות #REF! 1650.33 1450 13099 1450 1823000740 ספריה-כלים מכשירים וציוד #REF! 0 5000 2435.01 4480 1823000750 ספריה-עבודות קבלניות #REF! 11015.76 12000 14999.32 14800 1823000780 הוצאות אחרות #REF! 2888 14000 7600 0 1823000930 ציוד יסודי #REF! 1700 1700 1679.49 1700 1824000430 מרכז פיס-חשמל #REF! ראובן 0 12000 0 1553.9 1824000810 השתתפויות מתנ"סים #REF! 3029823.99 3085334 3194000 3009999.92 1824000812 מתנס וולפסון #REF! 80000 80000 80000 60000 1824000814 בית קדם #REF! 80000 80000 80000 79999.92 1825200420 תזמורת - תיקונים #REF! כהנא 21387.9 30000 18982.2 33168.62 1825200430 תזמורת-מאור כח חימום #REF! 57503.86 65000 62337.63 74930.5 1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון #REF! 2975.18 10000 5442.21 2570.04 1825200450 תזמורת-רהוט והחזקתו #REF! 0 15000 6552.7 5985.4 1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה #REF! 0 2000 947.01 1726.33 1825200512 תזמורת -נסיעות #REF! 15960 75000 56712.01 15020 1825200520 תזמורת-ספרים ועתונים #REF! 7000 15000 10000 6397.42 1825200540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר #REF! 16433.31 15000 12189.21 14716.8 1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות #REF! 31526 30000 31513.4 17418 1825200560 תזמורת-מכונות משרד והח #REF! 13131.5 17000 12114 10270 1825200720 תזמורת - חומרים #REF! 1566 5000 0 1909.36 1825200732 תזמורת-תיקונים #REF! 42908 51000 2000 5500 1825200740 כלים מכשירים וציוד #REF! 9500 20000 0 12445.4 1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות #REF! 165272.78 205000 212480.06 304354.92 1825200780 תזמורת-הוצ אחרות #REF! 20345 70000 57440 80064 1825200785 מלגות לתלמידים מצטיינים #REF! 97512 249406 85981 0 1825200786 סדרת מוצ"ש #REF! 67718 70000 85760 0 1825200930 תזמורת-רכישת ציוד #REF! 25568 40000 27277.4 24471 1826200430 תיירות-מאור כח חימום מ #REF! ראובן 152.76 2000 179.76 117.43 1826200432 תיירות-מים שירותים ע"ע #REF! 0 18000 0 18157.7 1826200780 תיירות-הוצ אחרות #REF! 0 2000 0 0 1826200830 עמותת התיירות בגליל-הש #REF! 44999.99 45000 25000 39999.96 1826400410 שכירות #REF! אליעד 170094.06 171000 62533.81 162603.35 1826400430 חשמל מרכז צעירים #REF! אליעד 53826.01 54000 0 0 1826400540 בולים טלפון ומברקים #REF! 1885.19 6000 4772.15 6095.64 1826500780 בית יד לבנים #REF! ראובן 16178.31 24000 14843.56 21560.23 1829000780 פע. ספורט -מפעל הפיס #REF! 0 10000 0 0 1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני #REF! 702001.43 1000000 0 0 1829900750 פעילויות ספורט #REF! 101038.54 120000 353624.3 1000 1829900810 השתתפויות ותרומות #REF! 2300000 2300000 2600000 2300000 1829900811 רשות ספורט עירונית #REF! 20179.37 13309 15169.8 13308.99 1829900910 השתת' בתקציב בלתי רגיל #REF! 12500 17000 0 0 1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט #REF! 23200 250000 0 0 1836100810 מד"א-השתתפות #REF! 180000 180000 180000 180000 1851000810 השתתפויות ותרומות #REF! 1651076 1605000 1605170 1582000 1860000410 שכירות #REF! נוימן 49896.5 60000 59986.01 49490.42 1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה #REF! 2000 2000 1999.15 0 1860000520 ספרים ועתונים #REF! 0 2000 0 0 1860000522 קליטה-ספרות מקצועית #REF! 0 1500 0 0 1860000780 הוצאות אחרות #REF! 141419.53 231670 149103.19 151521.9 1860000910 העברה לתב"ר #REF! 25858 25858 0 0 1869000980 פעילות לעליית עולים #REF! 34141.22 72000 45842.37 0 1879000810 א.ערים-איכות הסביבה #REF! 140019 140019 140019 140019 1913000750 עבודות קבלניות #REF! ראובן 177328.36 280778 178940.34 69995.62 1931000450 ריהוט ואחזקה #REF! 1170 15000 11802 4600 1931000511 כיבוד ואירוח #REF! 0 2000 0 0 1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות #REF! 2184.1 12000 27741.37 4096.13 1931000731 הוצ' קטנוע 1081865 #REF! 3917.7 7500 14317.57 13086.68 1931000750 עבודות קבלניות #REF! אליעד/ראובן 130432.8 370000 420906.76 305891.04 1931000980 הוצאות אחרות #REF! 58120.47 50000 57674.46 296995 1937000750 עבודות קבלניות שוק #REF! ראובן 177453 350000 461434 0 1937000780 הוצאות אחרות #REF! 71967.26 45000 69499.27 24685.21 1938000422 בית עיריה- חומרים #REF! 6037.4 8000 6695.26 6100.01 1938000430 מאור כח חימום מים #REF! 556138 700000 645347.8 794730.32 1938000450 ציוד וריהוט #REF! 11138 12000 10767.4 24187 1938000511 כבודים-בית העיריה #REF! 80785.88 90000 89627.67 96494.62 1938000512 נסיעות ואש"ל #REF! 0 250 0 0 1938000540 בולים טלפון ומברקים #REF! מיכה 527735.58 840000 728574.16 808144 1938000560 ציוד משרדי #REF! 242.64 1000 0 0 1938000570 בית העיריה-מיכון #REF! 88180.76 186284 124939.92 214256 1938000571 הוצאות מיכון שונות #REF! 49553.32 80400 90697.41 19129.35 1938000731 הוצ' קטנוע 6177368 #REF! 5044.03 12000 16940.1 10700.09 1938000740 כלים מכשירים וציוד #REF! 750 1500 1000 1000 1938000750 עבודות קבלניות-נקיון #REF! 226291 310000 282743 288995 1938000751 עבודות קבלניות #REF! 11621.57 12000 0 3432 1938000760 קניית שירותים ממוסדות- #REF! 13712.86 18350 0 923.36 1938000780 הוצאות אחרות #REF! 48977.38 40000 46119.36 35281.88 1938000910 הע. לתקציב בלתי רגיל #REF! 60000 60000 60000 60000 1938000980 הוצאות אחרות #REF! 41894.8 40000 10980 6911 1938100560 מכשירי כתיבה והדפס #REF! 0 1000 521 1169.1 1938100780 הוצאות אחרות #REF! 1429.41 3000 2589.66 2606.98 1939000410 שכר דירה דמי חכירה #REF! 69207.24 200000 266603.6 344306.74 1939000560 מכשירי כתיבה והדפס #REF! 156.42 700 123.5 457.72 1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים #REF! 84103.09 64300 74414.1 50000 1939000731 כללי-דלק ושמנים 49-531 #REF! 125664.22 140000 137210.99 81610.13 1939000780 הוצאות אחרות #REF! 512.83 1700 1089.16 998.59 1939000980 הוצאות אחרות #REF! 3750 8000 11913 6073.65 1939003731 כללי- 79-264-82 #REF! 2770.7 7500 4996.38 7403.09 1939004731 כללי- 16-333-54 #REF! 37082.19 60000 80925.16 21467.11 1939006731 כללי-79-079-82 #REF! 1372 3000 3570 1567 1939011731 נגרר 6303015 #REF! 5082 2000 909 1627 1939012731 נגרר 63-846-15 מח" רכב #REF! 839 1400 804 1182 1939013731 טנדר 2375408 #REF! 15385.57 15000 18424.86 10280.36 1939018731 הוצ' רכב 3546657 #REF! 3235.01 13000 16560.79 9720.38 1972000750 עבו קב. הוס. צנרת #REF! 223733.5 250000 246507.17 6902.82 1972000770 דלק וחשמל לפעולות #REF! 7497.74 10000 6793.83 104274.06 1972000780 הוצ. אחרות #REF! 858.72 0 2954.33 13670.92 1980000733 ביטוח בריאות עובדים #REF! 0 150000 0 0 #REF! [4] 220 מפעל המים #REF! #REF! [3] חינוך #REF! [4] 230 שכר עובדי חינוך #REF! 1812200110 משכורת #REF! 115004.07 176774 42945.59 15889.99 1812200210 שכ"ע יומיים #REF! 60877.85 230654 79559.55 49319.09 1812210110 שכר עוזרות לגננות #REF! 4467642.3 5488027 5231864.36 5399610.68 1812210210 משכורת גנ"י ע.ג. #REF! 1507631.36 1573959 1602122.51 997560.64 1813204110 משכ' מזכירים - יסודי #REF! 913405.87 1155123 1114403.6 1084515.06 1813204210 משכורת #REF! 40586.22 58550 54780.65 37548.86 1813205110 משכ' שרתים - יסודי #REF! 886005.1 1159184 1194103.69 1055361.64 1813205210 בה"ס שרתים #REF! 63588.9 76576 48810.9 64648.83 1813211110 משכ' ע.נקיון - יסודי #REF! 236417.08 322669 334235.59 307414.04 1813213110 משכ' סייעות - יסודי #REF! 863528.15 1389703 1118427.4 1142205.55 1813213210 משכ' סייעות #REF! 623583.71 926890 677784.95 485899.92 1813304110 משכורת #REF! 132405.59 175173 188623.01 170498.67 1813305110 משכורת_שרתים חנ"מ #REF! 147917 193025 149373.49 195689.21 1813313110 משכ' סייעות - חנ"מ #REF! 1551646.2 1948039 1870414.61 1823168.92 1813313210 משכורת ביה"ס חנ"מ #REF! 326576.9 336301 404825.33 262847.28 1813705110 משכ' שרתים #REF! 90950.77 113375 111615.97 107205.36 1815788110 משכ..רשת אמית #REF! 224927.52 413676 398440.76 383548.15 1817100110 משכ' - קב"ט #REF! 183973.71 251664 86662.68 77366.48 1817200110 משכ' - מרפ"ד #REF! 137253.31 152517 159136.8 193690.83 1817300110 משכורת ושכר משולבים #REF! 1156018.4 1552361 1490057.66 1300742.52 1817304110 משכ' מזכירים - שפ"י #REF! 124408.98 156713 154002.81 144662.43 1817311110 משכ' ע.נקיון - שפ"י #REF! 50566.57 64111 62237.49 38753.36 1817600110 משכורת ושכר משולבים #REF! 249927.31 324803 336594.97 318770.97 1817622210 משכורת_רווחה חינוכית #REF! 260787.48 208960 195992.81 117230.75 1817700110 משכ' - קבסי"ם #REF! 482213.75 647837 613741.1 589287.86 1817701110 שכר מגשרת עולים #REF! 100107.19 116894 118203.98 104275.74 1817710110 מועדונית מדע ועמדה #REF! 11851.08 30000 0 0 1817711110 משכ.מועדוניות פ.ניקיון #REF! 48632.64 57615 44074.83 56326.07 1817727110 משכ.מועדוניות אם בית #REF! 70371.28 86761 88838.58 54177.63 1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים #REF! 132950.37 169918 168638.24 161536.44 1817800210 משכ' הסעות - מלווה חנ" #REF! 1168617.23 1356473 1312433.06 912955.22 1817900110 משכורת ושכר משולבים #REF! 102031.77 112902 135119.7 81753.47 1817904110 מתי"א #REF! 71655.3 87518 85540.3 83256.37 1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה #REF! 710226.21 1170664 1009688.37 868719.83 1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית #REF! 43322.55 135000 0 0 1817960110 יחידה לקידום הנוער #REF! 507548.65 735800 751453.98 730590.17 1817961110 משכורת פועלת ניקיון #REF! 46644.18 57426 73944.89 52522.87 1817962110 משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון #REF! 150148.91 201130 165445.79 110151.98 1819951210 שכר טיפול בפרט #REF! 1153.88 25000 40229.63 51817.32 1819999110 משכורת #REF! 110196.33 81600 100315.8 26190.44 1819999210 שכר-יוזמות פדגוגיות #REF! 213249.31 458120 233987.1 71025.75 #REF! [4] 240 פעולות חינוך #REF! 1812200430 גני ילדים #REF! 226649.41 416888 418812.3 384342.63 1812200540 טלפונים בגני ילדים #REF! 15557.39 36000 26721.67 28003.22 1812200550 פרסומים #REF! 1508 6000 4326 2320 1812200720 גני ילדים_חומרים #REF! 85956.88 100000 85837.21 88145.7 1812200721 חומרים גני ילדים #REF! 34910 35000 34998 41093.44 1812200750 גני ילדים #REF! 105941.64 100000 65166.2 58221.95 1812200780 הוצאות אחרות #REF! 247002 257000 151715.69 10139.8 1812200811 השתתפות למרכז גנ"י מעי #REF! 325000 325000 325000 324999.96 1812200930 רכישת ציוד יסודי #REF! 10000 10000 0 16000 1812201560 ציוד משרדי #REF! 1027.86 3000 0 0 1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך #REF! 19096.05 277000 10783.14 0 1812210760 גננות עובדות מדינה #REF! 3457368.69 4727931 4034350.31 4838364.65 1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות #REF! 2028092 2800000 3570327 2733972 1812500780 פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א #REF! 776456.38 1100376 1262249.79 928892.36 1812501780 פנימיות יום-מיל"ת #REF! 1262937.44 2185000 2163274.32 1234990 1813200430 מאור כח חימום מים #REF! 816724.32 1155000 1140096.81 1265758.92 1813200470 מכשירי כתיבה והדפסות #REF! 25117 25000 25168 27065 1813200540 טלפונים ואינטרנט #REF! 25604 25000 25567 25692 1813200720 חמרים #REF! 157817 150000 100736 98965.03 1813200721 חמרים-התחשבנות #REF! 380593 375000 303770 309872 1813200750 עבודות קבלניות #REF! 362998.51 380000 397110.99 54996.1 1813200780 הוצאות אחרות #REF! 26436 25000 91242.17 54960.67 1813200980 תוכניות חינוכיות #REF! 927449 1535431 0 0 1813201750 שיפוצי קיץ מוס"ח #REF! 264628 264616.8 0 0 1813205760 ברכת ישראל יו"חא #REF! 75000 75000 75000 75000 1813205780 ברכת ישראל #REF! 300000 300000 300000 300000 1813205781 בית ספר טרה סנטה #REF! 0 60000 60000 0 1813211750 נקיון בתי"ס יסודיים #REF! 688264 1044750 1184967 1098173 1813300430 אחזקת מזגנים #REF! 5000 5000 5000 17831 1813300721 הזנה ביה"ס ניצנים #REF! 116464.06 180000 180213.88 178645.4 1813300780 חנ"מ-הוצ' אחרות #REF! 21761 20000 20000 4563 1813311750 נקיון חנ"מ #REF! 138519 232055 240252 203191 1813317780 ילדי חוץ #REF! 1230077 1150000 1281862.08 1364463.4 1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות #REF! 32921.92 69000 34960.09 26029.2 1813700780 כללי דלק ושמנים 8680200 #REF! 937 2000 804 1713 1815200810 פר"ח -השתתפות #REF! 38350 38530 35000 35000 1815700810 השתתפות באורט-מקיף_ערבי #REF! 30000 60000 65120 423639 1815701810 השתתפות באורט מקיף ערבי #REF! 12000000 12000000 0 0 1815730422 אחזקת מבנים #REF! 13000 13000 13000 13000 1815777780 קרית חינוך אורט #REF! 534734 1069469 1062825 1725301 1815777781 קרית חינוך אורט #REF! 16000000 16000000 0 0 1815788780 תיכון דתי אמי"ת #REF! 153790.58 306324 242937.24 313119.85 1815788781 השתתפות אמית #REF! 7000000 7000000 0 0 1817000980 הוצאות אחרות בלתי רגילות #REF! 887180.38 1010000 797462.96 928454.49 1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתי"ס #REF! 897955.81 1531422 1391428.99 1483499 1817200540 מרפד הוצאות טלפון #REF! 2075.25 8000 3660.84 6785.38 1817200780 מרפ"ד הוצאות שונות #REF! 2937.46 8000 4906.73 6420.69 1817300430 מאור כח חימום מים #REF! 16866.2 18000 14438.7 12371.74 1817300470 מכשירי כתיבה והדפס #REF! 2348.09 3000 3217.39 3158.99 1817300511 הוצאות כבוד #REF! 0 1500 1045.81 1501.5 1817300521 שפ"י-השתלמויות #REF! 29006 55334 51452 49656.7 1817300540 בולים טלפון ומברקים #REF! 7122.07 11000 9997.74 12014 1817300720 חמרים #REF! 682.75 1000 946.61 801.92 1817300750 עבודות קבלניות #REF! 3300 5000 5000.05 5000 1817300780 הוצאות אחרות #REF! 3854.58 5000 6301.72 4645.05 1817500760 ביטוח תאונות אישיות #REF! 116892 207000 197710 191012 1817600980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר #REF! 532200 912563 1121497.85 901119.73 1817700780 קב"סים #REF! 4980 5000 1871 2588 1817710721 מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית #REF! 34750 214841 0 0 1817800510 הסעות #REF! 2717583.77 4780160 4544236.97 5022275.7 1817900430 מתיא-מים וחשמל #REF! 8323.37 9000 12547.11 7314.84 1817900540 מתיא הוצ תקשורת #REF! 4231.54 17000 8189.74 12741.92 1817900750 עבודות קבלניות #REF! 26270 46000 45127 43232 1817900780 הוצאות אחרות #REF! 945 5000 3097.4 6034.51 1817900910 עיר ללא אלימות #REF! 52332 52332 96786 77354 1817922780 מתי"א שכפול #REF! 0 27200 29190 29190 1817950430 מנ"ע-מים וחשמל #REF! 26395.36 100000 48801.58 39519.03 1817950540 מנ"ע-הוצ.תקשורת #REF! 15387.42 35000 13754.24 11833.31 1817950750 עב.קבלניות #REF! 29270 50000 47904.29 20880.01 1817950980 הוצאות חוגים ושונות #REF! 203736.33 280000 109161.3 117910.24 1817960430 חשמל קידום נוער #REF! 7032.96 8000 8183.12 8316.44 1817960540 תקשורת קידום נוער #REF! 0 11000 1359.84 5221.03 1817960780 הפוך על הפוך #REF! 48569.47 85000 78729.98 74877.13 1817960781 קידום נוער #REF! 11097.08 30000 30319.55 23999.17 1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד #REF! 13000 48000 38100 0 #REF! #REF! #REF! [4] 250 שכר עובדי רווחה #REF! 1841000110 שכר עובדי לשכות #REF! 5223400.63 6419325 5991766.13 5430876.37 1841000210 שכ"ע יומיים_סעד #REF! 91705.44 333003 110690.02 108350.06 1843800110 שכר עם הפנים לקהילה #REF! 63852.87 243580 13981.37 159145.79 1845200110 מפגרים מעון יום #REF! 58541.16 70894 69608.4 78961.03 1845200210 שכ"ע זמניים #REF! 116393.9 133001 128949.99 73325.2 1847401110 משכ.מפתן מורים #REF! 156787.67 191303 194109.58 174829.83 1847402110 משכורת מפתן #REF! 79830.62 129238 85419.83 85018.26 1847404110 משכ' מזכירים - מפתן #REF! 77903.18 100100 99924.51 67011.13 1847405110 משכ' שרתים - מפתן #REF! 83623.96 104036 103377.09 94241.03 1847411110 משכ' ע.נקיון - מפתן #REF! 68627.77 70875 70985.98 47231.42 1847428110 משכורת #REF! 323575.13 446884 382153.31 232121.22 1848800110 משכורת ושכר משולבים #REF! 1038659.73 1305415 1164724.95 1138739.68 1848801210 שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון #REF! 23208.27 30244 12940.13 0 #REF! [4] 260 פעולות רווחה #REF! 1840000910 העברה לתב"ר #REF! 15000 35000 17074 16734 1841000511 כיבודים #REF! 6212.73 9800 0 0 1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות #REF! 11184.52 15000 7295 9613.27 1841000570 רווחה-מיכון #REF! 10244.9 13980 14990.89 15085 1841000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח #REF! 0 2587 0 0 1841000580 שונות #REF! 49849.7 69015 100278.55 66414.68 1841000750 עבודות קבלניות שמירה #REF! 82356 97000 92575 88440 1841000843 פעולות ארגוניות #REF! 20000 20000 1809.6 1440 1841000846 מחשוב מחלקות רווחה #REF! 6955.88 22000 8299.45 11823.2 1841000910 עיר ללא אלימות #REF! 67297 67297 0 37610 1841000980 הוצאות אחרות בלתי רגיל #REF! 247207.86 222935 114119.69 46388.23 1841100750 עבודות קבלניות #REF! 112608 150000 150000 118320 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה #REF! 103118.99 163600 177772 171640.44 1842200842 קייטנה לאמהות #REF! 0 3467 9272 1850 1842200843 סיוע למשפחות עם ילדים #REF! 162564 150000 161862 143987 1842200844 מס.ארציות לדרי רחוב #REF! 0 2000 11353 0 1842200846 מקלטים לנשים מוכות #REF! 208846 150000 67068 399452 1842400841 תחנות לטיפול במשפחה #REF! 692 12000 9555 0 1842400844 מרכזי טיפול במשפחה #REF! 0 12000 5992.56 0 1842400845 מרכזי טיפול באלימות #REF! 31740.71 50000 30375.88 25832.8 1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה #REF! 180000 180000 181102 180000 1843500841 טיפול במשפחות אומנה #REF! 208978 201200 196772 221058 1843500842 טיפול בילד בקהילה #REF! 495171 622133 646500.4 527879.2 1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער #REF! 10283 60000 63934.99 76071.46 1843500845 מועדוניות משותפות #REF! 70480.24 133817 93887.28 45427.41 1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים #REF! 7641 11145 7616.01 13795 1843500849 טיפול בפגיעת מיניות #REF! 27328 30000 12000 30000 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות #REF! 3108490 3427080 3402877 3191102 1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה #REF! 231120 231421 338400 296224 1843900840 ילדים במעונות יום #REF! 1882609 2237830 2384103 2227675 1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים #REF! 535.61 17000 17311.92 8049.7 1844300840 אחזקת זקנים במעונות #REF! 3621506 4536400 4488807 4044622 1844400780 שכונה תומכת+קהילה תומכת #REF! 75000 75000 75000 65801 1844400842 טיפול בזקן בקהילה #REF! 87005 105333 104916.8 124402.01 1844400845 מועדונים לזקנים #REF! 20212.79 32000 33121.44 30721.11 1844400849 שכונה תומכת #REF! 135646 151000 101028 73333 1844500840 מסגרות יומיות לזקן #REF! 626247 611404 716452 654198 1844500843 מועדונים מועשרים #REF! 66500 133333 128351 66667 1845100840 סדור מפגרים במוסדות #REF! 6832193 8245830 9259991 8871770 1845100841 מפגרים במוסד ממשלתי #REF! 2637903 3124000 3360000 3348800 1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר #REF! 512890 478400 480374 298813 1845100843 טיפול בהורים ובילדיה #REF! 50146 37440 48834 41528 1845100845 משפחות אומנה למפגר #REF! 21568 34800 34371 30033 1845100846 מ.יום שיקומי לאוטיסט #REF! 106852 77024 51711 86282 1845200840 מפגרים במעון אומונ' #REF! 15708 22523 40757.35 41344.94 1845200841 מפגרים במעון טיפולי)דק #REF! 186279.45 245800 178286.05 417657.84 1845200842 מעשי"ם . #REF! 447442 634000 633512 621891 1845200845 מ.יום שיקומי למפגר #REF! 0 77024 0 37555 1845300840 שרותים תומכים למפגר #REF! 24043 141667 1515 15822 1845300841 נופשונים למפגר #REF! 19522 62467 27162 49974 1845300843 מועדונים חברת.למפגר #REF! 18883 20000 24649 26403 1845300845 הסעות למ.יום למפגר #REF! 243673 221000 295078 221557 1846100840 ילדים עוורים במוסדות #REF! 83135 117129 108391 99029 1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו #REF! 29562 50000 16642 52194 1846300843 שיקום העוור בקהילה #REF! 7557.9 10000 9250.84 11487.46 1846400780 הוצאות שונות #REF! 8123.48 7500 11078.25 10683.22 1846400841 מפעלי שיקום לעוור #REF! 82130 56300 54726 1555 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות #REF! 1648624 2300000 2211539 2447969 1846600840 מס' יום לילד המוגבל #REF! 49797 35660 45296 63784 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל #REF! 80248 53860 63611 49248 1846700840 תוכניות לילד החריג #REF! 8555 32000 0 16094 1846700843 מ.יום שיקומי לנכים #REF! 178446 454770 445631 460548 1846700844 הסעות למ.יום שיקומי #REF! 197853 475000 318597 385526 1846700845 ליווי למ.יום שיקומי #REF! 87227.08 181500 154999.74 155000.82 1846700846 נופשונים להבראה #REF! 0 3976 0 0 1846700847 תכנית מעבר לחרשים #REF! 792 12000 4683 11650 1846700848 תעסוקה נתמכת לנכים #REF! 3228 12000 12620 9879 1846800842 שיקום נכים בקהילה #REF! 5483 50000 15793 47397 1846800843 מרכזי איבחון ושיקום #REF! 258272 526600 845203 609341 1846800844 נכים קשים בקהילה #REF! 39427.4 50000 39133.6 47792 1846800845 מועדונים לעיוור #REF! 107189 147000 147437 147109 1846800846 קהילה תומכת לנכים #REF! 130076 200000 136767 0 1846800849 דמי תקשורת לחירשים #REF! 0 0 0 0 1847100780 טיפול בנוער עבריין #REF! 9800 24200 23400 16380 1847100841 טפול בנוער ובצעירים #REF! 55289.81 132869 49467.36 42575.51 1847100843 טפול בנערות במצוקה #REF! 85801.91 141667 132364.61 100970.32 1847100845 טיפ.בצעירים-פר אופק #REF! 162220.94 165000 96869.46 3500.56 1847100851 מקלטים לנערות #REF! 16110 95000 33590 34675 1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים #REF! 51265.3 80000 54270.01 72503.9 1847300810 תרומה פרוייקט הלוחמה בסמים #REF! 0 15869 0 0 1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים #REF! 4000 8000 8022.4 7999.4 1847300842 סמים-טיפול בקהילה #REF! 20002 19375 16146 4395 1847300844 טפול באלכוהוליסטים #REF! 85131 97666 82782 51736 1847300845 מ. יום לנוער-סמים #REF! 0 10000 7666 0 1847400422 מפת"ן-אחזקת מבנים #REF! 39151.65 25000 35336.63 24514.23 1847400540 בולים טלפון ומברקים #REF! 2535.06 11000 3630.53 11327.77 1847400560 מפת"ן-הוצ' משרדיות #REF! 709.32 5500 0 0 1847400720 חמרים #REF! 4283 10500 27971.26 15969.46 1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה #REF! 110021.07 150000 144859.99 162756.96 1847400843 פעול משלימות למפתן #REF! 27000 30000 21600 39793 1847400844 טיפ.בנפג.סמים-פרוי. #REF! 0 24000 14616 0 1847400845 ת.מניעת אלימות במפתן #REF! 28630 38000 1500 20000 1847411750 נקיון מפתן #REF! 36106 51000 44094 44000 1848200841 עבודה קהילתית #REF! 98360 146669 98794.23 145722.97 1848300580 הוצ' אחרות #REF! 0 6000 6858.47 5999.8 1848300840 התנדבות פעולות #REF! 484.5 17333 4171.6 3440.02 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח #REF! 0 2667 400 845.49 1848500840 שיקום שכונות-פעולות #REF! 0 16000 11960 0 1848800780 שקום שכונות השכלה גבוה #REF! 30000 30000 30000 30000 1848801750 פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון #REF! 14402 154853 12339 0 1849000840 מ.יום טפולי עולים #REF! 0 17680 0 0 1849000841 מעונות יום עולים #REF! 0 62262 54456 15771 1849000842 מעש"ים עולים #REF! 39003 50825 50929 43768 1849000843 מפגר בפנימיה עולים #REF! 100654 135300 139848 127770 1849000844 ילדים בפנימיות-עולים #REF! 259325 397900 400174 448389 1849000845 טיפול בזקנים עולים #REF! 28668 48933 45299 45631 1849001844 תוכנית קבוצתית לעולים #REF! 180000 180000 180000 150000 1849001847 ילדים במצוקה עולים #REF! 20084 36000 21451 22731 1849001849 משפחות עולים במצוקה #REF! 20939 26133 21621 16531 1849002849 טיפול בעוורים עולים #REF! 2570 10000 5525 4765 #REF! #REF! [3] פרעון מלוות #REF! [4] 270 פרעון מלוות #REF! 1649100691 פרעון קרן מלוות #REF! 3642296.34 5375702 5551892.88 5126588.68 1649100692 פרעון ריבית הלוות #REF! 1680062.87 2651369 2707912.8 2191962.3 1649100693 פרעון הצמדה מלוות #REF! 503174 871785 828966.28 986046.2 #REF! [4] 300 פרעון מלוות ביוב #REF! 1649000694 פרעון קרן #REF! 1436000.6 2110232 2104298 1841804.28 1649000695 פרעון ריבית #REF! 681650.57 1203772 1156049.53 1145311.54 1649000696 פרעון הצמדה #REF! 269344.1 368577 359166.62 548024.61 #REF! #REF! [3] 280 הוצאות מימון #REF! 1631000610 עמלות #REF! ראובן 479212.98 700000 633102.86 765222.98 1631100610 עמלות בנקאיות בגין עיק #REF! 97498.16 350000 434978.6 748634.39 1632000620 רבית על משיכות יתר #REF! 89875.65 420000 355139.16 403042.3 1632000622 מימון השקעות בהלוואות #REF! 0 70000 0 748063 1632000623 הנחות מימון #REF! 336594 500000 309805 579999.43 #REF! [3] 290 העברות והוצאות חד פעמיות #REF! 1991000523 דמי חבר לקידום והכשרה #REF! 291072 270000 260508.14 268974.78 1993000980 הוצאות שנים קודמות #REF! ראובן 218711 55000 473197.16 1084051.08 #REF! #REF! #REF! #REF! 1995000860 הנחות ארנונה #REF! 8712602 19000000 11176429 18176000.24 2013 2012 הפרש סה"כ פעולות כלליות 1712300750 קליטת אשפה-עברון 6765000 5450000 1315000 1811000440 ביטוח 1009230 361064 648166 1712200751 נקיון רחובות 6000000 5452000 548000 1767000440 ביטוח 1260690 728479 532211 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה 3300000 2800000 500000 1743000770 דלק וחשמל לפעולות 2863823 2380000 483823 1746000430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 1300000 970000 330000 1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 400000 157000 243000 1711100980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 294000 104818 189182 1712300751 איסוף ופנוי מכולות 2016000 1850000 166000 1617000750 יועמ"ש עבודות קבלניות 450000 300000 150000 1712300752 תחנת מעבר דחסן 392000 255000 137000 1617000500 הוצאות משפטיות 150000 20000 130000 1712300753 איסוף ופינוי גזם 1000000 900000 100000 1746000752 ניקוי חצרות 700000 600000 100000 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 244000 167760 76240 1623000530 רכב 36-959-79 ליסינג 69000 69000 מיכה 1731100530 רכב 87-836-72 69000 0 69000 איגור 1617000442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 200000 140000 60000 1746000751 גנים-גיזום- 150000 100000 50000 1621300750 הנה"ח - עבודות קבלניות 1739000 1695544 43456 1724000830 השתתפות באגוד ערים 1380000 1338000 42000 1712309731 איסוזו 3116075 - ליסינג 80000 40000 40000 1742000750 עבודות קבלניות 100000 60000 40000 1746000750 גינון 3200000 3163000 37000 1712300754 אוספי אשפה 240000 210000 30000 1742000720 חמרים 100000 70000 30000 1747200780 אחזקת חופי רחצה 870000 840000 30000 1746100732 הוצ' רכב 25-723-63 24000 0 24000 1746100733 הוצ' רכב 25-724-63 22000 0 22000 1617000581 יועמ"ש- הוצ' משפטיות 71000 50000 21000 1723000810 הג"א 240000 220000 20000 1747220731 הוצ' רכב 26-908-72 20000 0 20000 1611000980 לשכה - הוצ' אחרות 150000 131595.08 18404.920000000013 1615000760 קניית שירותים ממוסדות 18400 0 18400 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים 45000 27357.52 17642.48 1614001551 קשרי חוץ 100000 83000 17000 1715300750 עבודות קבלניות-הדברות 65000 50000 15000 1746300731 כבישים 25-721-63 15000 0 15000 1825200430 תזמורת-מאור כח חימום 80000 65000 15000 1623000780 גביה - ועדת ערר 88000 76000 12000 1612000530 הוצ רכב מבקר 70-160-75 80000 69000 11000 1613000530 הוצ.רכב 41-310-75 ליסינג 80000 69000 11000 1621100530 הוצ.רכב 70-181-75 ליסינג 80000 69000 11000 1613000440 ביטוח 25800 14935 10865 1611000511 לשכה - כיבודים 60000 50000 10000 1614000550 פירסומים 200000 190000 10000 1712300755 עובד דחסן 90000 80000 10000 1712304731 תברואה-58-865-00 225000 215000 10000 1938000511 כבודים-בית העיריה 100000 90000 10000 1938000780 הוצאות אחרות 50000 40000 10000 1746100720 שפ"ע - חומרים 300000 291516 8484 1611000514 לשכה- רכישת מתנות 15000 7000 8000 1712200731 הוצ' קטנוע 1035765 8000 0 8000 1712203731 הוצ' קטנוע 1035865 8000 0 8000 1712204731 הוצ' קטנוע 1035965 8000 0 8000 1612000440 מבקר העיריה ביטוח 17000 10621 6379 1621100440 גזברות - ביטוח 17000 10621 6379 1823000430 מאור כח חימום מים 80000 74000 6000 1723000430 הג"א-הוצ' חשמל 15000 9500 5500 1712501731 הוצ' רכב שילדה 94-935-68 31000 26000 5000 1722000731 מיציבושי 78-216-78 80000 75000 5000 1938000750 עבודות קבלניות-נקיון 315000 310000 5000 1938000980 הוצאות אחרות 45000 40000 5000 1781000440 ביטוח 8800 4314 4486 1742000440 ביטוח 11010 6542 4468 1613000980 הוצאות אחרות 34000 30000 4000 1623000580 גביה-הוצ' אחרות 12000 8000 4000 1823000520 ספריה-ספרים ועתונים 15000 11000 4000 1611000523 דמי חבר בארגונים 4000 1000 3000 1611000580 לשכה-הוצ' אחרות 20000 17000 3000 1615000780 מנגנון- הוצ' שונות 15000 12000 3000 1711000760 קניית שירותים ממוסדות 19000 16000 3000 1761000420 מוקד עירוני-חמרים 20000 17000 3000 1621300570 הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים 170000 167760 2240 1781000750 עבודות קבלניות 70000 67900 2100 1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות 17000 15000 2000 1611000780 לשכה - הוצ' שונות 32000 30000 2000 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 22000 20000 2000 1611120530 הוצ.רכב 41-311-75 80000 78000 2000 1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 10000 8000 2000 1613000580 מזכירות-הוצ' אחרות 10000 8000 2000 1613000930 ריהוט וציוד 22000 20000 2000 1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 12000 10000 2000 1617000560 יועמ"ש- הוצ' משרדיות 12000 10000 2000 1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 45000 43000 2000 1743003731 הוצ' רכב 3906358 10000 8000 2000 1938000422 בית עיריה- חומרים 10000 8000 2000 1938000450 ציוד וריהוט 14000 12000 2000 1711000780 תברואה- הוצ' שונות 3500 1600 1900 1617000521 יועמ"ש השתלמויות 14250 12850 1400 1623000521 גביה-השתלמויות 3600 2400 1200 1617000523 יועמ"ש-דמי חבר בארגוני 6650 5600 1050 1611000512 לשכה- נסיעות ואש"ל 6000 5000 1000 1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 1000 0 1000 1615000560 מנגנון- הוצ' משרדיות 4000 3000 1000 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 2500 1500 1000 1761000930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 3000 2000 1000 1781100743 ביגוד והנעלה 31000 30000 1000 1938000560 ציוד משרדי 2000 1000 1000 1938000740 כלים מכשירים וציוד 2500 1500 1000 1938000751 עבודות קבלניות 13000 12000 1000 1939011731 נגרר 6303015 3000 2000 1000 1939013731 טנדר 2375408 16000 15000 1000 1972000780 הוצ. אחרות 1000 0 1000 1623000440 גביה- ביטוח 2520 1600 920 1617000511 יועמ"ש- כיבודים 2100 1500 600 1722000980 הוצאות אחרות 5000 4400 600 1613000470 מזכירות-מכונות משרד וה 1500 1000 500 1617000512 יועמ"ש - אש"ל ונסיעות 1500 1000 500 1623000560 גביה - הוצ' משרדיות 3000 2500 500 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 10000 9500 500 1714200720 חמרים 50000 49500 500 1722000430 אחזקת בסיסים 45500 45000 500 1731100731 אופנוע 51-425-13 6000 5500 500 1746000731 הוצ' 90-771-61 2000 1500 500 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 2000 1500 500 1711000560 תברואה- הוצ' משרדיות 4000 3700 300 1781000560 מכשירי כתיבה 4300 4000 300 1611000760 קניית שירותים ממוסדות 38000 38000 0 1611000970 הוצאות עודפות 96000 96000 0 1611001731 שברולט רה"ע 13-904-66 116000 116000 0 1611100441 ביטוח 25000 25000 0 1612000521 מבקר השתלמויות 4000 4000 0 1612000522 מבקר- ספרות מקצועית 2000 2000 0 1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות 1600 1600 0 1612000780 מבקר- הוצ' שונות 500 500 0 1612000930 מבקר רכישת ציוד יסודי 1500 1500 0 1613000512 מזכירות- אש"ל ונסיעות 100 100 0 1613000520 ספרים ועתונים 2000 2000 0 1613000521 מזכירות - השתלמויות 5000 5000 0 1613000522 מזכירות - ספרות מקצועית 5000 5000 0 1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 2500 2500 0 1613000810 מרכז צעירים 30000 30000 0 1614000470 דובר-צרכי משרד 1000 1000 0 1614000521 דובר-השתלמויות 6000 6000 0 1614000522 דובר-ספרות מקצועית 1500 1500 0 1614000930 דובר-רכישת ציוד יסודי 2000 2000 0 1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית 2000 2000 0 1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 10000 10000 0 1617000440 ב. אחריות מקצועית 36000 36000 0 1617000530 הוצאות רכב73-954-72 ליס 69000 69000 0 1617000540 יועמ"ש-דואר 500 500 0 1617000760 קניית שירותים ממוסדות 3000 3000 0 1617000980 יועמ"ש- הוצ' אחרות 5000 5000 0 1621100470 גזברות-ציוד משרדי מתכלה 1400 1400 0 1621100511 גזברות - כבודים 1000 1000 0 1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות 2000 2000 0 1621100521 גזברות-השתלמויות 6000 6000 0 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני 3100 3100 0 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות 7500 7500 0 1621100742 גזברות-כלים מכשירים וצ 100 100 0 1621100760 קניית שירותים ממוסדות 17000 17000 0 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 9000 9000 0 1621100980 גזברות - הוצ' אחרות 6900 6900 0 1621300560 הנה"ח- הוצ' משרדיות 9900 9900 0 1621300780 הנה"ח - הוצ' שונות 17000 17000 0 1621300930 הנח"ש-רכישת ציוד יסודי 15000 15000 0 1621500521 משכורת - השתלמויות 4500 4500 0 1621500540 הוצאות דואר 10000 10000 0 1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות 900 900 0 1621500780 משכורת- הוצ' שונות 2400 2400 0 1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 280000 280000 0 1711000511 תברואה - כיבוד 1800 1800 0 1711000512 תברואה- אש"ל ונסיעות 1500 1500 0 1711000521 השתלמויות 2600 2600 0 1711000580 תברואה-הוצ' אחרות 1000 1000 0 1712200740 ניקוי רחובות-ציוד 10000 10000 0 1712200750 טיאוט רחובות ע"י מכונות 450000 450000 0 1712200752 כלי צ.מ.ה 60000 60000 0 1712200753 שרותים צבוריים-ע"ע 8500 8500 0 1712201731 קטנוע 1225265 7500 7500 0 1712300430 דחסן-צריכת מים 10000 10000 0 1712300560 ציוד משרדי 2000 2000 0 1712300740 תברואה-ציוד 3500 3500 0 1712305731 טרקטור 5847868 10000 10000 0 1712307731 תברואה-66-735-00 4000 4000 0 1712311731 רכב 51-83915 2000 2000 0 1712312731 משאית דחסן 8677515 125000 125000 0 1712500750 נקיון ע"ע 1950000 1950000 0 1712800731 אופנוע סאן יאנג 48-288-70 12000 12000 0 1713000731 גינון2572263- 30000 30000 0 1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות 500 500 0 1714200731 וטרינר7017917- 30000 30000 0 1714200781 לכידת סוסים 8000 8000 0 1714300750 ע.קבלניות לכידת כלבים 105000 105000 0 1715200720 חמרים 90000 90000 0 1722000511 הוצאות כבוד 9100 9100 0 1722000540 תקשורת מוקד 150000 150000 0 1722000550 פרסום, טיפוח מתנדב 9100 9100 0 1722000750 אבטחת אירועים 200000 200000 0 1722000751 הפעלת מוקד רמה א 70000 70000 0 1722000752 הפעלת מצלמות 260299 260299 0 1722000910 עיר ללא אלימות 41257 41257 0 1722000930 ציוד משרדי משא"ז 9500 9500 0 1722002731 הוצ' רכב 78-819-78 90000 90000 0 1722003731 הוצ' רכב 78-820-78 85000 85000 0 1722004731 הוצ' קטנוע 10-357-65 15000 15000 0 1722005731 הוצ' קטנוע 10-358-65 15000 15000 0 1722006731 הוצ' קטנוע 10-359-65 15000 15000 0 1722100780 הוצאות אחרות 2100 2100 0 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים 50000 50000 0 1723000750 עבודות קבלניות 4300 4300 0 1723000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 10000 10000 0 1723100810 הג"א מרחבי 35000 35000 0 1731000440 הנדסה - ביטוח 70200 70200 0 1731000450 הנדסה-רהוט ואחזקתו 1000 1000 0 1731000511 הנדסה-כיבודים 2600 2600 0 1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה 1000 1000 0 1731000520 ספרים ועתונים 2200 2200 0 1731000521 השתלמויות 8815 8815 0 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 2500 2500 0 1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 1600 1600 0 1731000530 הוצאות רכב 73-953-72 ליס 69000 69000 0 1731000540 הנדסה דואר 200 200 0 1731000550 הנדסה-פרסומים 4000 4000 0 1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 16500 16500 0 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 30000 30000 0 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות 14500 14500 0 1731000760 קניית שירותים ממוסדות 37000 37000 0 1731000780 הנדסה-שונות 148000 148000 0 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 1185 1185 0 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 5000 5000 0 1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 2000 2000 0 1732000750 הנדסה-עבודות קבלניות 13000 13000 0 1732000780 הנדסה-שונות 62200 62200 0 1732000950 הוצאות תכנון 13000 13000 0 1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות 4500 4500 0 1733100780 הנדסה-שונות 2300 2300 0 1733100930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 5000 5000 0 1733200780 הוצאות אחרות 6000 6000 0 1741000750 עבודות קבלניו 100000 100000 0 1742000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 3000 3000 0 1742000740 כלים מכשירים וציוד 1700 1700 0 1742000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 160000 160000 0 1742000930 רכישת ציוד 100000 100000 0 1743000720 חמרים 160000 160000 0 1743000740 כלים מכשירים וציוד 35000 35000 0 1743000750 עבודות קבלניות 50000 50000 0 1743000780 הוצאות אחרות 1300 1300 0 1743000910 העברה לתב"ר 54142 54142 0 1743001731 הנדסה-68-996-57 44000 44000 0 1743002731 הוצ' רכב 95-147-64 36000 36000 0 1743004731 גרור לגנרטור 78-550-15 5000 5000 0 1744000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 127797 127797 0 1744400521 השתלמויות 1000 1000 0 1744400522 ספרות מקצועית 1000 1000 0 1744400750 שלטים,תמרורים וסימון כב 4000 4000 0 1745000810 רשות נקוז 312851 312851 0 1746000720 גנים - חומרים 100000 100000 0 1746000732 תברואה-תיקוני רכב 4000 4000 0 1746000740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 45000 45000 0 1746000770 גנים-דלק וחשמל 15400 15400 0 1746000780 גנים-הוצ אחרות 18000 18000 0 1746000931 גנים ונטיעות 38000 38000 0 1746100560 ציוד משרדי לאגף שפ"ע 4000 4000 0 1746100740 שפ"ע-כלים,מכשירים,ציוד 21000 21000 0 1746100780 שפ"ע-הוצ אחרות 4500 4500 0 1746200731 שפע 12-528-51 14000 14000 0 1747200432 מים-חופי רחצה 65000 65000 0 1751000780 אירועי האביב 815500 815500 0 1751001780 אירועי קיץ 250000 250000 0 1751002780 אירועים כללי 355000 355000 0 1751150780 ווקאליזה 500000 500000 0 1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 75000 75000 0 1761000731 הוצ רכב 48-285-70 12000 12000 0 1761100430 מאור שלוחות עיר עתיקה 1500 1500 0 1764000781 קידום פרויקטים 368000 368000 0 1764000810 את"ד-השתתפות 8000 8000 0 1765000810 השתתפויות ותרומות 24000 24000 0 1765000811 השתת, הורים שכולים 15000 15000 0 1767000584 ייעוץ לביטוח 18000 18000 0 1769000550 קידום האישה 2000 2000 0 1769000780 כרטיסי רכבת לחיילים 76000 76000 0 1769000785 מלגות לסטודנטים 124000 124000 0 1772000561 ציוד משרדי 2000 2000 0 1772000731 הוצ. רכב 71-712-75 ליסינג 69000 69000 0 1772000750 עבודות קבלניות 158000 158000 0 1772000910 עוזר רה"ע 1185 1185 0 1781000422 פיקוח-אחזקת מבנים 100 100 0 1781000521 פיקוח-השתלמויות 815 815 0 1781000910 בטחון השתת.בתב"ר תק.רגיל 1185 1185 0 1781100442 שיפוי עבור נזקים 3000 3000 0 1781100511 אירוח וכיבוד 1000 1000 0 1781100521 השתלמויות 10000 10000 0 1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים 480000 480000 0 1781100780 הוצאות אחרות 40000 40000 0 1781100930 רכישת ציוד 10000 10000 0 1811000422 חינוך-אחזקת מבנים 5000 5000 0 1811000443 קרן ביטוח 5000 5000 0 1811000470 מכשירי כתיבה והדפס 15000 15000 0 1811000511 הוצאות כבוד 2000 2000 0 1811000512 חינוך-נסיעות וחניה 1000 1000 0 1811000540 הוצאות דואר 11000 11000 0 1811000550 פרסומים 5000 5000 0 1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות 2000 2000 0 1811000570 חינוך-מיכון 82400 82400 0 1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 7758 7758 0 1811000580 חינוך-הוצ' אחרות 7815 7815 0 1811000720 חומרים 1000 1000 0 1811000780 הוצאות אחרות 4000 4000 0 1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל 156000 156000 0 1822000780 הוצאות אומנותיות 1708000 1708000 0 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל 60000 60000 0 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית 777000 777000 0 1822000783 שיווק פרסום ויח"צ 354000 354000 0 1822000784 צוות הפקה 345000 345000 0 1822000785 מיכון משרדי 10000 10000 0 1822000786 שונות 100000 100000 0 1822000822 השתתפות בפסטיבל מסרחיד 96000 96000 0 1822300780 מופעי תרבות 900000 900000 0 1822800780 מופע פילהרמונית 100000 100000 0 1823000470 ספריה-מכשירי כתיבה 500 500 0 1823000522 ספריה- ספרות ועיתונים 130 130 0 1823000540 ספריה-בולים טלפון 8000 8000 0 1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות 1450 1450 0 1823000740 ספריה-כלים מכשירים וציוד 5000 5000 0 1823000750 ספריה-עבודות קבלניות 12000 12000 0 1823000930 ציוד יסודי 1700 1700 0 1824000430 מרכז פיס-חשמל 12000 12000 0 1824000810 השתתפויות מתנ"סים 3085334 3085334 0 1824000812 מתנס וולפסון 80000 80000 0 1824000814 בית קדם 80000 80000 0 1825200420 תזמורת - תיקונים 30000 30000 0 1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון 10000 10000 0 1825200450 תזמורת-רהוט והחזקתו 15000 15000 0 1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה 2000 2000 0 1825200512 תזמורת -נסיעות 75000 75000 0 1825200520 תזמורת-ספרים ועתונים 15000 15000 0 1825200540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 15000 15000 0 1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות 30000 30000 0 1825200560 תזמורת-מכונות משרד והח 17000 17000 0 1825200720 תזמורת - חומרים 5000 5000 0 1825200732 תזמורת-תיקונים 51000 51000 0 1825200740 כלים מכשירים וציוד 20000 20000 0 1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות 205000 205000 0 1825200780 תזמורת-הוצ אחרות 70000 70000 0 1825200785 מלגות לתלמידים מצטיינים 249406 249406 0 1825200786 סדרת מוצ"ש 70000 70000 0 1825200930 תזמורת-רכישת ציוד 40000 40000 0 1826200430 תיירות-מאור כח חימום מ 2000 2000 0 1826200432 תיירות-מים שירותים ע"ע 18000 18000 0 1826200780 תיירות-הוצ אחרות 2000 2000 0 1826200830 עמותת התיירות בגליל-הש 45000 45000 0 1826400410 שכירות 171000 171000 0 1826400430 חשמל מרכז צעירים 54000 54000 0 1826500780 בית יד לבנים 24000 24000 0 1829000780 פע. ספורט -מפעל הפיס 10000 10000 0 1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני 1000000 1000000 0 1829900750 פעילויות ספורט 120000 120000 0 1829900810 השתתפויות ותרומות 2300000 2300000 0 1829900811 רשות ספורט עירונית 13309 13309 0 1829900910 השתת' בתקציב בלתי רגיל 17000 17000 0 1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 250000 250000 0 1836100810 מד"א-השתתפות 180000 180000 0 1851000810 השתתפויות ותרומות 1605000 1605000 0 1860000410 שכירות 60000 60000 0 1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה 2000 2000 0 1860000520 ספרים ועתונים 2000 2000 0 1860000522 קליטה-ספרות מקצועית 1500 1500 0 1860000780 הוצאות אחרות 231670 231670 0 1860000910 העברה לתב"ר 25858 25858 0 1869000980 פעילות לעליית עולים 72000 72000 0 1879000810 א.ערים-איכות הסביבה 140019 140019 0 1913000750 עבודות קבלניות 280778 280778 0 1931000450 ריהוט ואחזקה 15000 15000 0 1931000511 כיבוד ואירוח 2000 2000 0 1931000731 הוצ' קטנוע 1081865 7500 7500 0 1931000750 עבודות קבלניות 370000 370000 0 1931000980 הוצאות אחרות 50000 50000 0 1937000780 הוצאות אחרות 45000 45000 0 1938000430 מאור כח חימום מים 700000 700000 0 1938000731 הוצ' קטנוע 6177368 12000 12000 0 1938000760 קניית שירותים ממוסדות- 18350 18350 0 1938000910 הע. לתקציב בלתי רגיל 60000 60000 0 1938100560 מכשירי כתיבה והדפס 1000 1000 0 1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים 64300 64300 0 1939000731 כללי-דלק ושמנים 49-531 140000 140000 0 1939003731 כללי- 79-264-82 7500 7500 0 1939004731 כללי- 16-333-54 60000 60000 0 1939006731 כללי-79-079-82 3000 3000 0 1972000750 עבו קב. הוס. צנרת 250000 250000 0 1972000770 דלק וחשמל לפעולות 10000 10000 0 1980000733 ביטוח בריאות עובדים 150000 150000 0 1772000780 הוצאות אחרות 1800 1815 -15 1939012731 נגרר 63-846-15 מח" רכב 1200 1400 -200 1764000511 כיבודים 6700 7000 -300 1939000560 מכשירי כתיבה והדפס 400 700 -300 1617000522 יועמ"ש - ספרות מקצועית 7000 7500 -500 1621300470 הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה 1500 2000 -500 1714300731 נגרר 9183714 1000 1500 -500 1743005731 נגרר 96-311-15 1000 1500 -500 1751002731 הוצ' רכב 6215515 2000 2500 -500 1751003731 הוצ' רכב 9283760 1000 1500 -500 1781365731 אופנועים 91-94 28000 28500 -500 1939000980 הוצאות אחרות 7500 8000 -500 1938100780 הוצאות אחרות 2450 3000 -550 1939000780 הוצאות אחרות 1000 1700 -700 1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים 900 1800 -900 1617000570 יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת 13000 14000 -1000 1712202731 תפעול 47-716-70 6000 7000 -1000 1772000511 כיבוד 800 1800 -1000 1743006731 גרור 9446361 1000 2500 -1500 1826400540 בולים טלפון ומברקים 4200 6000 -1800 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים 6000 8000 -2000 1623000930 גביה-רהוט וציוד 2000 4000 -2000 1712500731 קטנוע 1064265 10000 12000 -2000 1722001731 אופנוע 34-839-61 18000 20000 -2000 1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות 6000 8400 -2400 1764000560 ציוד משרדי 3340 6000 -2660 1781000570 מיכון ועבוד נתונים 25000 27960 -2960 1746100731 הוצ 22-167-64 40000 43000 -3000 1939000410 שכר דירה דמי חכירה 196458 200000 -3542 1938000571 הוצאות מיכון שונות 76500 80400 -3900 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 3000 7000 -4000 1747000731 טרקטור 62-064-68 10000 14000 -4000 1712303731 תברואה-58-236-00 40000 45000 -5000 1712314731 משאית 63-937-68 110000 115000 -5000 1712316731 משאית 63-936-68 110000 115000 -5000 1764000731 הוצ' רכב 6359762 30000 35000 -5000 1939018731 הוצ' רכב 3546657 8000 13000 -5000 1749000731 אחזקה 35-596-56 22000 28000 -6000 1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות 5000 12000 -7000 1749000750 עבודות קבלניות 12000 20000 -8000 1611000521 הנהלה-השתלמויות 26000 34047.4 -8047.4000000000015 1764000760 קניית שירותים ממוסדות 10000 19000 -9000 1617000930 יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד 15000 24500 -9500 1611100530 הוצ.רכב 73-955-72 69000 79000 -10000 1751001731 הוצ' טנדר 8400361 30000 40000 -10000 1781002731 הוצ' רכב 80-706-50 35000 45000 -10000 1823000780 הוצאות אחרות 4000 14000 -10000 1623000751 מדידות 18000 30000 -12000 1765100810 דמי חבר מש"מ 120000 136000 -16000 1781100570 מיכון ועיבוד נתונים 25000 41200 -16200 1711000731 טנדר יסוזו 68-152-17 21000 45000 -24000 1811000910 חינוך השתת.בתב"ר תקציב רגיל 1185 28754 -27569 1766000810 ועד עובדים - השתתפות 540000 580000 -40000 1938000540 בולים טלפון ומברקים 780000 840000 -60000 1938000570 בית העיריה-מיכון 123456 186284 -62828 1937000750 עבודות קבלניות שוק 264000 350000 -86000 1714200580 תברואה-הוצ' אחרות)כלבת 100000 200000 -100000 1712500751 אחזקת עיר עתיקה 450000 630000 -180000 חדש ישן 1111100100 ארנונה כללית 1111100100 1111100100 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 1111200100 1111200100 1111200216 הוצאות רישום ועיקול32- 1111200216 1111200216 1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר 1111300291 1111300291 1111400100 ארנונה מרפאל 1111400100 1111400100 1113000290 הנחות מסים 1113000290 1121000220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 1113000290 1121000220 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 1122000220 1122000221 אגרת שלטים פיגורים 1121000220 1122000221 1123000220 הכנסות גביה מתאגיד מים 1122000220 #N/A 1124100220 מודעות על לוחות 1122000221 1124100220 1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 1124100220 1129100220 1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 1129100220 1129100221 1160000662 הכנסות מימון 1129100221 1160000662 1191000910 מענק כללי_לאיזון 1191000910 1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים 1160000662 1192000910 1212300292 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון #N/A 1212300690 מכרזים-תברואה 1191000910 1212300690 1212400220 אגרת נקוי חצרות 1192000910 1212400220 1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים 1212400221 1213000220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 1213000220 1213000221 רוכלים 1212300690 1213000221 1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא 1212400220 1214200221 1214200960 השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים 1212400221 1214200960 1214201220 כללי וטרינר106- 1213000220 1214201220 1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים 1213000221 1214300220 1214301220 קנסות וטרינר109- 1214200221 1214301220 1222000440 שמירה בטחונית 1214200960 1222000440 1222000441 מנעולים עבור מקלטים משותפים 1214201220 1222000441 1222000970 השתת.המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 1214300220 1222000970 1222000971 השתתפות מש.הפנים באבטחת מאוימים 1214301220 1222000971 1222100400 אג.שמירה פיגור 1222100400 1222100440 אגרת שמירה 1222100440 1222100910 השתת.משרד הפנים משא"ז 1222000440 1222100910 1233000690 מתן מידע 1222000441 1233000690 1233100220 אגרת רשיונות בניה 1222000970 1233100220 1233200220 אגרת חפירה 1222000971 #N/A 1233200290 היטל השבחה_ס.ש757. 1222100400 1233200290 1233200291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 1222100440 1233200291 1233200292 היטל תיעול למימון אגרת ניקוז 1222100910 1233200292 1233200293 תקורות עבור פרוקטים היטלי פיתוח 1233200293 1233200294 תקורות הסכמי גג 1233200294 1233300290 אגרת מבנים מסוכנים 1233000690 1233300290 1242000215 יתרת כבישים ומדרכות 1233100220 #N/A 1242000220 דמי שמוש במדרכה 1233200290 1242000220 1242000221 כבישים 1233200291 #N/A 1242000690 הנדסה-מכרזים 1233200292 #N/A 1252000490 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק 1233200293 #N/A 1252000990 חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל 1233200294 #N/A 1261000421 שירותי מוקד 1233300290 1261000421 1269000662 הכנסות שונות 1269000662 1269000690 הכנסות מכרזים שונים 1242000220 1269000690 1269000790 הכנסות שונות 1269000790 1269000791 הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר 1261000421 1269000791 1269000792 הכנסות שרותי מחשוב 1269000662 1269000792 1281000215 יתרת אג.שימור רחובות8- 1269000690 1281000215 1281000222 ב.ק. שילוט 1269000790 #N/A 1281000231 אכיפה חוקי עזר שונים 1269000791 #N/A 1281000990 תיגבור שוטרים בחוף 1269000792 #N/A 1282000490 הכנסות משפטיות 1282000490 1311000690 מכרזים 1281000215 #N/A 1312200420 הכנסות מהורים-ביטוח תאונות אישיות 1282000490 1312200420 1312200440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 1312200440 1312200790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 1312200790 1312200920 השתת' הממשלה לעוזרות ג 1312200420 #N/A 1312201420 סל תרבות הכנסה מהורים 1312200440 1312201420 1312210420 הכנסות מהורים-סל תרבות 1312200790 #N/A 1312210920 גנ"י קדם חובה 1312201420 1312210920 1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 1312210920 1312220920 1312230920 פ.העשרה חנ"מ גנ"י 1312220920 1312230920 1312500440 פנימיות יום-גנ"י 1312230920 1312500440 1312501440 הכנסות מהורים מילת 1312500440 1312501440 1312501920 הכנסות מילת 1312501440 1312501920 1313200410 השתת' הורים לבת'"ס 1312501920 1313200410 1313200440 מפעל הזנה 1313200410 #N/A 1313200920 פרויקט החופש הגדול 1313200920 1313200920 1313200923 תוכנית ניצנים 1313200923 1313200923 1313201920 מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים 1313201920 1313201920 1313201921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 1313201921 1313201921 1313201922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 1313201922 1313201922 1313201923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 1313201923 1313201923 1313202920 תוכנית התקשוב הלאומית 1313202920 1313202920 1313204920 מזכירים יסודי ח.רגיל 1313204920 1313204920 1313205920 שרתים חינוך יסודי רגיל 1313205920 1313205920 1313213920 סייעות טיפוליות 1313213920 1313213920 1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי 1313221920 1313221920 1313222920 דמי שכפול יסודי 1313222920 1313222920 1313223920 שיפוצי קיצ מוס"ח 1313223920 1313223920 1313300920 הזנת יוח'א 1313300920 1313300920 1313304920 מזכירים יסודי ח.מיוחד 1313304920 1313304920 1313305920 שרתים יסודי חנ"מ 1313305920 1313305920 1313313920 סייעות כיתתיות+יוח"א ח 1313313920 1313313920 1313317410 ילדי חוץ 1313317410 1313317410 1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד 1313330920 1313330920 1313700920 מרכז ימי 1313700920 1313700920 1313704920 מזכירים חוות ומרכזים 1313704920 1313704920 1313705920 שרתים חוות ומרכזים 1313705920 1313705920 1315700700 השתתפות אורט מקיף ערבי 1315700700 1315700700 1315777700 השתתפות אורט 1315777700 1315777700 1315788700 השתתפות אמית 1315788700 1315788700 1317100920 קב"ט 1317100920 1317100920 1317100990 אבטחה מוסדות חינוך 1317100990 1317100990 1317200920 משרדי ממשלה-פסג"ה 1317200920 1317200920 1317300920 השתתפות הממשלה בשפ"י 1317300920 1317300920 1317301920 הדרכת פסיכולוגים 1317301920 1317301920 1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 1317500410 1317500410 1317600920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 1317600920 1317600920 1317700920 מועדוניות_וקב"ס 1317700920 1317700920 1317701920 קב"סים 1317701920 1317701920 1317702920 מגשרת עולים 1317702920 1317702920 1317800440 הסעות חינוך מיוחד 1317800920 #N/A 1317800920 השתת.ממשלה בהסעות 1317801920 1317800920 1317801920 ליווי הסעות חנ"מ 1317900790 1317801920 1317900790 מתאם סמים מס חוזה 123300 1317904920 1317900790 1317904920 מתי"א -מזכירים 1317905920 1317904920 1317905920 מתי"א -שרתים 1317922920 1317905920 1317922920 מתי"א אגרת שכפול 1317950790 1317922920 1317950790 מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך 1317951920 1317950790 1317950920 התוכנית הלאומית-מש.חינוך 1317952920 #N/A 1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער 1317960920 1317951920 1317952920 מגבית קנדה - מנ"ע 1317952920 1317960920 יחידה לקידום נוער 1322000410 1317960920 1319999920 טיפול בפרט 1322000411 #N/A 1322000410 הכנסות מכרטיסים 1322000740 1322000410 1322000411 חסויות 1322000790 1322000411 1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 1322000920 1322000740 1322000790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 1323000420 1322000790 1322000920 משרד התרבות 1325200220 1322000920 1323000420 הכנסות מספריות 1325200221 1323000420 1325200220 דמי שירות 1325200410 1325200220 1325200221 דמי השכרת שירות 967 1325200411 1325200221 1325200410 סדרת צלילי מוצ"ש 1325200700 1325200410 1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 1325200920 1325200411 1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 1329300920 1325200700 1325200701 מלגות לתלמידים/תרומות לקונסרבטריון 1329300921 #N/A 1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת 1325200920 1329300920 הכנסות מסל ספורט 1329300920 1329300921 הכנסות שונות ספורט 1341000930 1329300921 1341000690 רווחה-מכרזים 1341000933 #N/A 1341000930 שכר עובדי לשכות 1341000934 1341000930 1341000933 פעולות ארגוניות 1341000935 1341000933 1341000934 כ"א לחינוך המיוחד 1341000936 1341000934 1341000935 הערכות המחלקות לש"ח 1341000937 1341000935 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה 1341000938 1341000936 1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים 1342200930 1341000937 1341000938 נושמים לרווחה-כ"א 1342200933 1341000938 1341000939 מחשוב רפורמה 1342200934 #N/A 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 1342200936 1342200930 1342200931 טיפול באלכוהוליסטים 1342200937 #N/A 1342200933 סיוע למשפחות עם ילדים 1342400420 1342200933 1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב 1342400931 1342200934 1342200936 מקלטים לנשים מוכות 1342400935 1342200936 1342200937 טיפול בדרי רחוב 1342400937 1342200937 1342200938 סיוע חד פעמי לחימום 1342401930 #N/A 1342200939 סיוע בהוצאות אבל 1342401931 #N/A 1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה 1343500420 1342400420 1342400931 תחנות לטיפול במשפחה 1343500930 1342400931 1342400935 מרכזי טיפול באלימות 1343500931 1342400935 1342400936 סדנאות למשפחה 1343500932 #N/A 1342400937 תכנית למניעת אלימות 1343500934 1342400937 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה 1343500935 1342401930 1342401931 מרכזי עוצמה 1343500937 1342401931 1343500420 פעולות קהלתיות 1343500939 1343500420 1343500930 מ.חירום אקסטרניים 1343500940 1343500930 1343500931 טיפול במשפחות אומנה 1343500941 1343500931 1343500932 טיפול בילד בקהילה 1343523410 1343500932 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער 1343800420 1343500934 1343500935 מועדוניות משותפות 1343800930 1343500935 1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים 1343800935 1343500937 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות 1343900930 1343500939 1343500940 בדיקות פסיכולוגיות 1344300420 1343500940 1343500941 התנ.מינית לא מותאמת 1344300421 1343500941 1343523410 שרותים תומכים למפגר 1344300930 1343523410 1343800410 תחנה לטיפול משפחתי 1344300932 #N/A 1343800420 השתת' הורים אחזקה 1344400931 1343800420 1343800421 פקוח וטפול אומנה 1344400932 #N/A 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 1344400934 1343800930 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה 1344400935 1343800935 1343900930 ילדים במעונות יום 1344400939 1343900930 1344300420 אחזקת זקנים במעונות 1344400940 1344300420 1344300421 עזרה ביתית 1344400941 1344300421 1344300930 אחזקת זקנים במעונות 1344400942 1344300930 1344300932 נופשון לזקן 1344400943 1344300932 1344324410 צרכים רפואיים 1344500420 #N/A 1344400931 שירותים לניצולי שואה 1344500930 1344400931 1344400932 טיפול בזקן בקהילה 1344500934 1344400932 1344400933 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש 1344500935 #N/A 1344400934 מרכזי ועדות -חוק סיעוד 1345100420 1344400934 1344400935 מועדונים לזקנים 1345100932 1344400935 1344400936 מיגון וציוד ביתי 1345100933 #N/A 1344400939 שכונה תומכת 1345100934 1344400939 1344400940 השתתפות בפעילות לקשישים 1345100935 1344400940 1344400941 טיפול בזקנים בסיכון 1345100936 1344400941 1344400942 ק.תומכת נצולי שואה 1345100938 1344400942 1344400943 סיוע לניצולי שואה 1345100939 1344400943 1344400944 מיצוי זכויות לניצולי 1345100940 #N/A 1344500420 מסגרת יומיות לזקן 1345100941 1344500420 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 1345100942 1344500930 1344500933 מועדון מופת 1345100943 #N/A 1344500934 מועדונים מועשרים מופת 1345200932 1344500934 1344500935 מופת ניצולי שואה 1345200937 1344500935 1345100420 נופשונים וקייטנות 1345300420 1345100420 1345100930 סדור מפגרים במוסדות 1345300930 #N/A 1345100931 מפגרים במוסד ממשלתי 1345300931 #N/A 1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר 1345300933 1345100932 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה 1345300936 1345100933 1345100934 נופשונים וקייטנות 1345300937 1345100934 1345100935 משפחות אומנה למפגר 1345300938 1345100935 1345100936 מ.יום שיקומי לאוטיסט 1345523410 1345100936 1345100937 סביבה תומכת 1346100930 #N/A 1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1346300931 1345100938 1345100939 הסעות לאוטיסטים 1346300933 1345100939 1345100940 סידור במעונות-מש"ה 1346400930 1345100940 1345100941 מעון ממשלתי -מש"ה 1346500930 1345100941 1345100942 מועדונ.לילדים ולבוגר 1346600930 1345100942 1345100943 הפעלת מעונות ממשלתיים 1346600931 1345100943 1345200930 מפגרים במעון אמוני 1346600933 #N/A 1345200931 מפגרים במעון טיפולי 1346700420 #N/A 1345200932 מעשיים 1346700930 1345200932 1345200936 מ.יום אימוני-מש"ה 1346700931 #N/A 1345200937 מ.יום טיפולי-מש"ה 1346700933 1345200937 1345300420 השתת' הורים-ארוחות 1346700934 1345300420 1345300930 שרותים תומכים למפגר 1346700935 1345300930 1345300931 נופשונים למפגר 1346700936 1345300931 1345300933 מועדונים חברת.למפגר 1346700938 1345300933 1345300935 הסעות למ.יום למפגר 1346700939 #N/A 1345300936 שירותים תומכים-מש"ה 1346700950 1345300936 1345300937 הסעות למ.יום-מש"ה 1346800932 1345300937 1345300938 מועדון חברתי-מש"ה 1346800933 1345300938 1345523410 שרותים תומכים למפגר 1346800934 1345523410 1346100930 ילדים עוורים במוסדות 1346800936 1346100930 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו 1346800938 1346300931 1346300933 שיקום העוור בקהילה 1346800940 1346300933 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 1346900420 1346400930 1346400931 מפעלי שיקום לעוור 1346900920 #N/A 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 1347100931 1346500930 1346500932 אחזקת נכים במש.אומנ 1347100932 #N/A 1346600930 מס.יום לילד המוגבל 1347100933 1346600930 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל 1347100934 1346600931 1346600933 איתור לתעסוקה 1347100935 1346600933 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים 1347100936 1346700420 1346700930 תוכניות ילדים_החריגים 1347100940 1346700930 1346700931 תכנית מעבר 1347100952 1346700931 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים 1347100953 1346700933 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי 1347100954 1346700934 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי 1347300930 1346700935 1346700936 נופשונים להבראה 1347300936 1346700936 1346700938 תעסוקה נתמכת לנכים 1347300937 1346700938 1346700939 חלופה למ.יום שיקומי 1347400931 1346700939 1346700950 מועדוניות לחירשים 1347400933 1346700950 1346800932 שיקום נכים בקהילה 1348200931 1346800932 1346800933 מרכזי איבחון ושיקום 1348200937 1346800933 1346800934 נכים קשים בקהילה 1348200938 1346800934 1346800935 מועדונים לעיוור 1348300930 #N/A 1346800936 קהילה תומכת לנכים 1348400930 1346800936 1346800938 מרכז יום לנכים קשים 1348500932 1346800938 1346800940 בוגרים עיוורים בקהיל 1349000422 1346800940 1346800941 ילדים עיוורים בקהילה 1349000930 #N/A 1346800942 טיפול אישי סעודי לנכ 1349000932 #N/A 1346900420 שיקום-מרכז למשפחה 1349000934 1346900420 1346900920 שיקום-מרכז למשפחה 1349000935 1346900920 1347100931 טפול בנוער ובצעירים 1349000938 1347100931 1347100932 ת.לאומית נוער וצעיר 1349000941 1347100932 1347100933 טפול בנערות במצוקה 1349001931 1347100933 1347100934 בתים חמים לנערות 1349001937 1347100934 1347100935 נוער וצעיר.חוץ ביתי 1349001939 1347100935 1347100936 מ.לנפגעי תקיפה מינית 1349002420 1347100936 1347100940 פרוייקט וינגייט 1349002939 1347100940 1347100952 נפגעות תקיפה מינית 1349300930 1347100952 1347100953 צעירים בקהילה 1349300931 1347100953 1347100954 נערות חוץ ביתי 1347100954 1347110930 תוכנית לאומית נוער וצעירים #N/A 1347140931 בית נועם 1360000410 #N/A 1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים 1347300930 1347300936 התמכרויות-מבוגרים 1347300936 1347300937 התמכרויות-חוץ ביתי 1347300937 1347300938 טיפול בנוער מתמכר #N/A 1347400931 מפת"ן מקומי אחזקה 1413100211 1347400931 1347400933 פעול.משלימות למפתן. 1413100212 1347400933 1347400935 ת.מניעת אלימות במפתן 1413100216 #N/A 1347400936 מפתן כולל כ"א 1413100217 #N/A 1348200931 עבודה קהילתית 1413100221 1348200931 1348200936 פיתוח קהילתית אסטרטגי 1413200220 #N/A 1348200937 קהילות פונקציונליות 1348200937 1348200938 הערכות חירום 1433000215 1348200938 1348300930 התנדבות-פעולות 1433000641 1348300930 1348300932 סל תוכניות התנדבות 1433000642 #N/A 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח 1433000644 1348400930 1348500932 שיקום שכונות-פעולות 1437000215 1348500932 1349000422 פנימיה למפגרים 1437000640 1349000422 1349000930 מ.יום טפולי-עולים 1439000690 1349000930 1349000931 מעונות יום--עולים #N/A 1349000932 מעש"ים-עולים 1443100220 1349000932 1349000933 מפגר בפנימיה-עולים 1443100290 #N/A 1349000934 ילדים בפנימיות -עולים 1443100291 1349000934 1349000935 טיפול בזקנים-עולים 1443100292 1349000935 1349000938 עובדי שכונה-עולים 1443100293 1349000938 1349000941 ס.במעונות-מש"ה עולים 1443100295 1349000941 1349000952 תוכניות טיפול בעולים 1443100296 #N/A 1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו 1443100297 1349001931 1349001937 ילדים במצוקה עולים 1444000490 1349001937 1349001939 משפחות עולים במצוקה 1349001939 1349002420 נכים בקהילה עולים 1472000212 1349002420 1349002939 טיפול בעיוורים עולים 1472000213 1349002939 1349300930 פרוייקט לנגמלים 1472000215 1349300930 1349300931 טיפ.בעולים נפגעי סמים 1349300931 1360000410 קליטה-הכנסות 1360000410 1413100211 אגרת מים שוטף 1413100211 1413100212 אגרת מים פיגורים 1570000920 1413100212 1413100215 יתרת זכויות מים76- #N/A 1413100216 אגרת חידוש חיבור30- 1594000590 1413100216 1413100217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 1594100590 1413100217 1413100221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 1413100221 1413200220 אגרות שרות 16 1413200220 1433000215 יתרת שכ"ד לא מוגן39- 1433000215 1433000641 שכ"ד לא מוגן 1433000641 1433000642 שכר דירה 1433000642 1433000644 שכירות גגות לחשמל 1433000644 1437000215 יתרת שכ"ד מוגן38- 1610000981 1437000215 1437000640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 1611000110 1437000640 1437000642 שכירות אפגד 1611000210 #N/A 1439000690 נכסים-מכרזים 1611000511 1439000690 1443100220 אגרת חניית מכוניות עגינה במרינה ו רכב דייגים 1611000512 1443100220 1443100290 קנסות חניה-ו אכיפה 1611000514 1443100290 1443100291 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 1611000521 1443100291 1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול 1611000522 1443100292 1443100293 הכנסה ממדחנים 1611000523 1443100293 1443100295 הכנסה מאיזי פארק "פאנגו" 1611000560 1443100295 1443100296 פנגו חב.סלולרית מילגם 1611000580 1443100296 1443100297 הכנסות סלופארק 1611000581 1443100297 1444000490 חניית מוניות 1611000760 1444000490 1472000212 אגרת ביוב-פיגורים 1611000780 1472000212 1472000213 היטל ביוב 1611000930 1472000213 1472000215 יתרת היטל ביוב81- 1611000970 1472000215 1570000920 הרשות לפיתוח הגליל 1611000980 1570000920 1594000590 הכנסות משנים קודמות 1611000981 1594000590 1594000591 ביטול יתרות ספקים ועובדים 1611001530 #N/A 1594100590 תקבולים בלתי רגילים 1611002731 1594100590 1599000980 הלוואה לאיזון 1611100110 #N/A סה"כ תקבולים 1611100441 #N/A 1610000981 הזנה עובדים 1611100530 1610000981 1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב 1611120530 1611000110 1611000210 לשכה שכ"ע 1612000110 1611000210 1611000511 לשכה - כיבודים 1612000440 1611000511 1611000512 לשכה- נסיעות ואש"ל 1612000511 1611000512 1611000514 לשכה- רכישת מתנות 1612000521 1611000514 1611000521 הנהלה-השתלמויות 1612000522 1611000521 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים 1612000523 1611000522 1611000523 דמי חבר בארגונים 1612000530 1611000523 1611000530 הוצ.רכב-ליסינג 1612000560 #N/A 1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות 1612000581 1611000560 1611000580 לשכה-הוצ' אחרות 1612000780 1611000580 1611000581 מדפסות ותקשורת-לשכה 1613000110 1611000581 1611000760 קניית שירותים ממוסדות 1613000440 1611000760 1611000780 לשכה - הוצ' שונות 1613000511 1611000780 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 1613000512 1611000930 1611000970 הוצאות עודפות 1613000520 1611000970 1611000980 לשכה - הוצ' אחרות 1613000521 1611000980 1611000981 פעולות קשרי קהילה 1613000522 1611000981 1611001530 סקודה סופרב רה"ע 52-782-38 ליסינג שמעון לנקרי 1613000523 1611001530 1611001731 ***שברולט רה"ע 85-955-12 1613000530 #N/A 1611002731 הנהלה 86-788-84 צחי וענונו 1613000560 1611002731 1611100110 נבחרים 1613000580 1611100110 1611100441 ביטוח 1613000581 1611100441 1611100530 הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג 1613000810 1611100530 1611120530 הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג נוימן זאב 1613000910 1611120530 1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב 1613000930 1612000110 1612000440 מבקר העיריה ביטוח 1613000980 1612000440 1612000511 מבקר-כיבודים 1613000981 1612000511 1612000521 מבקר השתלמויות 1614000110 1612000521 1612000522 מבקר- ספרות מקצועית 1614000470 1612000522 1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים 1614000511 1612000523 1612000530 הוצ רכב מבקר 396-373-01 ליסינג יוסי כהן 1614000521 1612000530 1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות 1614000522 1612000560 1612000581 מדפסות ותקשורת-מבקר 1614000523 1612000581 1612000780 מבקר- הוצ' שונות 1614000550 1612000780 1612000930 מבקר רכישת ציוד יסודי 1614000570 #N/A 1613000110 מזכירות-משכורת ושכר מש 1614000581 1613000110 1613000440 ביטוח 1614000930 1613000440 1613000470 מזכירות-מכונות משרד וה 1614001551 #N/A 1613000511 מזכירות - הוצ' כיבוד 1615000110 1613000511 1613000512 מזכירות- אש"ל ונסיעות 1615000511 1613000512 1613000520 ספרים ועתונים 1615000521 1613000520 1613000521 מזכירות - השתלמויות 1615000522 1613000521 1613000522 מזכירות - ספרות מקצועית 1615000523 1613000522 1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 1615000560 1613000523 1613000530 הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג אוהד שגב 1615000571 1613000530 1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 1615000581 1613000560 1613000580 מזכירות-הוצ' אחרות 1615000780 1613000580 1613000581 מדפסות ותקשורת-מזכירות 1615000930 1613000581 1613000810 מרכז צעירים 1615000981 1613000810 1613000910 העברה לתב"ר 1617000110 1613000910 1613000930 ריהוט וציוד 1617000440 1613000930 1613000980 הוצאות אחרות 1617000441 1613000980 1613000981 הוצאות שונות הון אנושי 1617000442 1613000981 1614000110 דוברות משכורות 1617000500 1614000110 1614000470 דובר-צרכי משרד 1617000511 1614000470 1614000511 כיבודים דובר 1617000512 1614000511 1614000521 דובר-השתלמויות 1617000521 1614000521 1614000522 דובר-ספרות מקצועית 1617000522 1614000522 1614000523 דובר-דמי חבר 1617000523 1614000523 1614000550 פירסומים 1617000530 1614000550 1614000570 דוברות מיכון 1617000540 1614000570 1614000581 מדפסות ותקשורת-דובר 1617000560 1614000581 1614000930 דובר-רכישת ציוד יסודי 1617000561 1614000930 1614000981 הזנת עובדים 1617000570 #N/A 1614001551 קשרי חוץ 1617000581 1614001551 1615000110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 1617000750 1615000110 1615000210 מנגנון-שכר זמניים 1617000760 #N/A 1615000511 מנגנון- הוצ' כיבוד 1617000930 1615000511 1615000521 כוח אדם-השתלמיות 1617000980 1615000521 1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית 1619000780 1615000522 1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 1615000523 1615000560 מנגנון- הוצ' משרדיות 1615000560 1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 1621100110 1615000571 1615000581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 1621100440 1615000581 1615000760 קניית שירותים ממוסדות 1621100470 #N/A 1615000780 מנגנון- הוצ' שונות 1621100511 1615000780 1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 1621100521 1615000930 1615000981 הוצאות אחרות בלתי רגיל 1621100522 1615000981 1617000110 יועמ"ש-משכורת ושכר משוב 1621100523 1617000110 1617000210 יועמ"ש שכ"ע 1621100530 #N/A 1617000440 ב. אחריות מקצועית 1621100560 1617000440 1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 1621100581 1617000441 1617000442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 1621100760 1617000442 1617000500 הוצאות משפטיות 1621100930 1617000500 1617000511 יועמ"ש- כיבודים 1621100980 1617000511 1617000512 יועמ"ש - אש"ל ונסיעות 1621300560 1617000512 1617000521 יועמ"ש השתלמויות 1621300570 1617000521 1617000522 יועמ"ש - ספרות מקצועית 1621300571 1617000522 1617000523 יועמ"ש-דמי חבר בארגוני 1621300581 1617000523 1617000530 הוצאות רכב20-797-39 ליסינג כנרת הדר 1621300750 1617000530 1617000540 יועמ"ש-דואר 1621300780 1617000540 1617000560 יועמ"ש- הוצ' משרדיות 1621300930 1617000560 1617000561 מדפסות ותקשורת-יועמ"ש 1621500110 1617000561 1617000570 יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת 1621500511 1617000570 1617000580 משפטים-הוצ' אחרות 1621500521 #N/A 1617000581 יועמ"ש- הוצ' משפטיות 1621500523 1617000581 1617000750 יועמ"ש עבודות קבלניות 1621500560 1617000750 1617000760 קניית שירותים ממוסדות 1621500570 1617000760 1617000930 יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד 1621500581 1617000930 1617000980 יועמ"ש- הוצ' אחרות 1621500780 1617000980 1617000981 הזנת עובדים 1621500930 #N/A 1619000110 משכורת בחירות 1623000110 #N/A 1619000780 ועדת בחירות 1623000440 1619000780 1620000981 הזנה עובדים 1623000511 #N/A 1621000731 ***גזברות - 47-716-70 - דניאלי 1623000521 #N/A 1621100110 גזברות-משכורת ושכר משו 1623000530 1621100110 1621100440 גזברות - ביטוח 1623000560 1621100440 1621100470 גזברות-ציוד משרדי מתכלה 1623000570 1621100470 1621100511 גזברות - כבודים 1623000580 1621100511 1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות 1623000720 #N/A 1621100521 גזברות-השתלמויות 1623000750 1621100521 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים 1623000751 1621100522 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1623000753 1621100523 1621100530 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג ראובן וייצמן 1623000780 1621100530 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות 1623000930 1621100560 1621100580 גזברות-הוצ' אחרות 1623000980 #N/A 1621100581 מדפסות ותקשורת-גזברות 1623100530 1621100581 1621100760 קניית שירותים ממוסדות 1623100731 1621100760 1621100910 השתתפות בתב"ר 1624000110 #N/A 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 1624000511 1621100930 1621100980 גזברות - הוצ' אחרות 1624000560 1621100980 1621300560 הנה"ח- הוצ' משרדיות 1624000780 1621300560 1621300570 הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים 1624000930 1621300570 1621300571 ניהול תביעות 1621300571 1621300581 מדפסות ותקשורת-הנה"ח 1621300581 1621300750 הנה"ח - עבודות קבלניות 1631000610 1621300750 1621300780 הנה"ח - הוצ' שונות 1631100610 1621300780 1621300930 הנח"ש-רכישת ציוד יסודי 1632000620 1621300930 1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב 1632000623 1621500110 1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד 1621500511 1621500521 משכורת - השתלמויות 1649000691 1621500521 1621500523 משכורת- דמי חבר בארגונ 1649000692 1621500523 1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות 1649000693 1621500560 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 1649000694 1621500570 1621500581 מדפסות ותקשורת-שכר 1649000695 1621500581 1621500780 משכורת- הוצ' שונות 1649000696 1621500780 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 1649100691 1621500930 1621500981 הזנת עובדים 1649100692 #N/A 1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב 1649100693 1623000110 1623000210 גביה-שכ"ע #N/A 1623000440 גביה- ביטוח 1623000440 1623000511 גביה - הוצ' כיבוד 1711000110 1623000511 1623000521 גביה-השתלמויות 1711000210 1623000521 1623000530 רכב 36-959-79 ליסינג 1711000511 1623000530 1623000560 גביה - הוצ' משרדיות 1711000521 1623000560 1623000561 מילגם-ציוד משרדי 1711000560 #N/A 1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 1711000581 1623000570 1623000580 גביה-הוצ' אחרות 1711000760 1623000580 1623000720 גביה חומרים 1711000780 1623000720 1623000731 *****הוצ' קטנוע 49-471-13 1711000930 #N/A 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה 1711003731 1623000750 1623000751 מדידות 1711100980 1623000751 1623000753 גביה-עבודות קבלניות 1712000110 1623000753 1623000780 גביה - ועדת ערר 1712000731 1623000780 1623000930 גביה-רהוט וציוד 1712001731 1623000930 1623000980 גביה- הוצ' אחרות 1712002731 1623000980 1623000981 הזנת עובדים 1712003731 #N/A 1623100530 ***הוצ רכב 19-827-38 - ליסינג 1712004731 1623100530 1623100731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 1712005731 1623100731 1624000110 משכורת אינוונטר ורכש 1712006731 1624000110 1624000511 אינוונטר-כיבוד 1712200110 1624000511 1624000560 אינוונטר-ציוד משרדי 1712200430 1624000560 1624000780 אינווטר-הוצאות שונות 1712200751 1624000780 1624000930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 1712200752 1624000930 1631000610 עמלות 1712200753 1631000610 1631100610 עמלות בנקאיות בגין עיק 1712200754 1631100610 1632000620 רבית על משיכות יתר 1712200755 1632000620 1632000622 מימון השקעות בהלוואות 1712201731 #N/A 1632000623 הנחות מימון 1712210750 1632000623 1649000691 פרעון קרן הלו.ביוב ומים 1712210751 1649000691 1649000692 פרעון ריבית הלו.ביוב ו 1712300110 1649000692 1649000693 פרעון הצמדה הלו.ביוב ו 1712300560 1649000693 1649000694 פרעון קרן 1712300750 1649000694 1649000695 פרעון ריבית 1712300752 1649000695 1649000696 פרעון הצמדה 1712300753 1649000696 1649100691 פרעון קרן מלוות 1712300755 1649100691 1649100692 פרעון ריבית הלוות 1712300756 1649100692 1649100693 פרעון הצמדה מלוות 1712300757 1649100693 1700000981 הזנת עובדים 1712303731 #N/A 1711000110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1712304731 1711000110 1711000210 שכ"ע 1712306731 1711000210 1711000511 תברואה - כיבוד 1712310110 1711000511 1711000512 תברואה- אש"ל ונסיעות 1712311731 #N/A 1711000521 השתלמויות 1712312731 1711000521 1711000560 תברואה- הוצ' משרדיות 1712314731 1711000560 1711000580 תברואה-הוצ' אחרות 1712316731 #N/A 1711000581 מדפסות ותקשורת-תברואה 1712400530 1711000581 1711000731 ***טנדר יסוזו 68-152-17 1712409530 #N/A 1711000760 קניית שירותים ממוסדות 1712409731 1711000760 1711000780 תברואה- הוצ' שונות 1712500110 1711000780 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 1712500750 1711000930 1711003731 ***קטנוע 13-537-12 1712500751 1711003731 1711100980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 1712500780 1711100980 1712000110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 1712501731 1712000110 1712000731 משאית דחסן 84-594-52 1712503731 1712000731 1712000750 עבודות קבלניות 1712506731 #N/A 1712000910 השתתפות ת.רגיל בתברים 1712509530 #N/A 1712001731 משאית דחסן 84-637-52 1712600731 1712001731 1712002731 משאית דחסן 84-674-52 1712800731 1712002731 1712003731 משאית דחסן 84-750-52 1713000731 1712003731 1712004731 משאית דחסן 84-851-52 1713001731 1712004731 1712005731 משאית דאף 44-091-30 1713002731 1712005731 1712006731 משאית דאף 44-057-30 1713200110 1712006731 1712200110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1714000110 1712200110 1712200430 חשמל 1714000210 1712200430 1712200731 ***הוצ' קטנוע 51-190-13 1714200523 #N/A 1712200740 ניקוי רחובות-ציוד 1714200560 #N/A 1712200750 טיאוט רחובות ע"י מכונות 1714200570 #N/A 1712200751 נקיון רחובות 1714200580 1712200751 1712200752 כלי צ.מ.ה 1714200581 1712200752 1712200753 שרותים צבוריים-ע"ע 1714200720 1712200753 1712200754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 1714200731 1712200754 1712200755 ניקיון חופים 1714200781 1712200755 1712201731 קטנוע 1225265 1714200930 1712201731 1712202731 ***תפעול 47-716-70 1714300731 #N/A 1712203731 ***הוצ' קטנוע 51-188-13 1714300830 #N/A 1712204731 ***הוצ' קטנוע 51-192-13 1715200110 #N/A 1712205731 ***הוצ' רכב 53-024-78 1715200511 #N/A 1712210750 ניקיון שכונות 1715200512 1712210750 1712210751 אחזקת פארק בוטני 1715200570 1712210751 1712300110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 1715200720 1712300110 1712300560 ציוד משרדי 1715200780 1712300560 1712300740 תברואה-ציוד 1715300750 #N/A 1712300750 קליטת אשפה-עברון 1712300750 1712300751 איסוף ופנוי מכולות #N/A 1712300752 תחנת מעבר דחסן 1721000110 1712300752 1712300753 איסוף ופינוי גזם 1722000110 1712300753 1712300754 אוספי אשפה 1722000210 #N/A 1712300755 עובד דחסן 1722000430 1712300755 1712300756 פינוי קרטונים 1722000511 1712300756 1712300757 אגרת כיבוי אש-שריפות 1722000540 1712300757 1712300781 פרסום מכרזים מנהל תפעול 1722000550 #N/A 1712303731 ***תברואה-58-236-00 1722000560 1712303731 1712304731 תברואה-58-865-00 1722000581 1712304731 1712305731 ***טרקטור 5847868 1722000750 #N/A 1712306731 מכסחת גינון 90455 1722000751 1712306731 1712307731 ***תברואה-66-735-00 1722000753 #N/A 1712309530 ***איסוזו 31-160-75 ליסינג 1722000754 #N/A 1712309731 ***איסוזו 3116075 - ליסינג 1722000755 #N/A 1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם 1722000756 1712310110 1712311731 רכב 51-83915 גינון 1722000757 1712311731 1712312731 משאית דחסן 8677515 1722000910 1712312731 1712314731 משאית אשפה 63-937-68 - יצחק לוי 1722000930 1712314731 1712316731 משאית אשפה 63-936-68 - צחי שמשון 1722000980 1712316731 1712323731 תברואה 36-909-501 1722001731 #N/A 1712400530 איסוזו- יניב - 119-093-01 ליסינג 1722002530 1712400530 1712409530 ***יונדאי 48-718-37 ליסינג 1722003530 1712409530 1712409731 ***יונדאי 62-332-12 ליסינג 1722004731 1712409731 1712500110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה 1722005731 1712500110 1712500731 ***קטנוע 13-537-12 1722006731 #N/A 1712500750 נקיון ע"ע 1722008731 1712500750 1712500751 אחזקת עיר עתיקה 1722009731 1712500751 1712500752 גינון ע"ע 1722100530 #N/A 1712500780 הוצאות שונות אחזקת ע"ע 1723000110 1712500780 1712501731 טרקטור 94-935-68 -שפע 1723000420 1712501731 1712503731 טרקטור 60-058-89 1723000430 1712503731 1712504731 ***טרקטור 13-165-28 1723000731 #N/A 1712506731 מיול עכו עתיקה 1723000751 1712506731 1712509530 ***רכב 71-232-39 - ליסינג 1723000810 1712509530 1712600731 הוצ' קטנוע 86-794-84 דקל ממו 1724000731 1712600731 1712800731 אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל 1724000830 1712800731 1713000731 גינון 2572263 - אלי חקון 1726100110 1713000731 1713001530 ***טנדר 35-698-55 - גינון נועם #N/A 1713001731 טרקטור 58-478-68 1713001731 1713002731 מכסחת גינון 66-735-00 1731000110 1713002731 1713004731 ***טנדר 35-698-55 גינון 1731000440 #N/A 1713100731 מכסחת דשא 321723 - גינון 1731000511 #N/A 1713200110 משכורת ושכר משולבים 1731000512 1713200110 1714000110 משכורת וטרינר 1731000520 1714000110 1714000210 משכורת וטרינר 1731000521 1714000210 1714200523 דמי חבר ואגרות וטרינר 1731000522 1714200523 1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות 1731000523 1714200560 1714200570 וטרינר-מיכון 1731000530 1714200570 1714200580 תברואה-הוצ' אחרות)כלבת 1731000550 1714200580 1714200581 מדפסות ותקשורת-וטרינר 1731000560 1714200581 1714200720 חמרים 1731000570 1714200720 1714200731 וטרינר 35-596-56 1731000580 1714200731 1714200781 לכידת סוסים 1731000581 1714200781 1714200930 וטרינר-ריהוט וציוד 1731000750 1714200930 1714300731 נגרר כלבים 9183714 1731000780 1714300731 1714300750 ע.קבלניות לכידת כלבים 1731000910 #N/A 1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 1731000930 1714300830 1715200110 משכורת ושכר משולבים 1731100530 1715200110 1715200511 רישוי עסקים-כיבוד 1732000110 1715200511 1715200512 נסיעות 1732000511 1715200512 1715200570 מיכון רישוי עסקים 1732000512 1715200570 1715200720 חמרים 1732000530 1715200720 1715200780 שונות 1732000560 1715200780 1715300750 עבודות קבלניות-הדברות 1732000581 1715300750 1720000981 הזנת עובדים 1732000750 #N/A 1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 1732000780 1721000110 1722000110 משכורת ושכר משולבים 1732000950 1722000110 1722000210 משכורות שמירה וביטחון 1733100110 1722000210 1722000430 אחזקת בסיסים 1733100511 1722000430 1722000511 הוצאות כבוד 1733100531 1722000511 1722000530 מיציבושי 78-216-78 1733100560 #N/A 1722000540 תקשורת מוקד 1733100731 1722000540 1722000550 פרסום, טיפוח מתנדב 1733100780 1722000550 1722000560 מכשירי כתיבה והדפס 1733100930 1722000560 1722000581 תקשורת ומדפסות-ביטחון 1733110530 1722000581 1722000731 ***מיציבושי 78-216-78 1733200731 #N/A 1722000750 אבטחת אירועים 1733200780 1722000750 1722000751 הפעלת מוקד רמה א 1722000751 1722000752 הפעלת מצלמות #N/A 1722000753 תחזוקה מצלמות ברחבי העיר 1742000440 1722000753 1722000754 תחזוקת מערכת שו"ב 1742000720 1722000754 1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוס"ח 1742000750 1722000755 1722000756 תחזוקת מכשירי קשר 1742000910 1722000756 1722000757 אבטחת מאוימים 1742000930 1722000757 1722000910 העברה לתקציב בלתי רגיל 1743000110 1722000910 1722000930 ביטחון-ריהוט וציוד 1743000511 1722000930 1722000980 הוצאות אחרות 1743000581 1722000980 1722001731 אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא 1743000720 1722001731 1722002530 הוצ' רכב 119-128-01 ליסינג שיטור קהילתי 1743000740 1722002530 1722002731 ***הוצ' רכב 78-819-78 1743000742 #N/A 1722003530 הוצ' רכב 119-129-01 ליסינג פיקוח 1743000750 1722003530 1722003731 ***הוצ' רכב 78-820-78 1743000751 #N/A 1722004731 הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 1743000770 1722004731 1722005731 הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 1743000780 1722005731 1722006731 הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 1743001731 1722006731 1722008731 הוצ' רכב 63-597-62 1743002731 1722008731 1722009731 טרקטור 88-202-78 מיול פיקוח 1743003731 1722009731 1722100530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג איתן שליו 1743004731 1722100530 1722100780 הוצאות אחרות 1743005731 #N/A 1723000110 משכורת ושכר משולבי 1743006731 1723000110 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים 1743007530 1723000420 1723000430 הג"א-הוצ' חשמל 1743200530 1723000430 1723000731 הוצ' קטנוע 22-959-74 1744000910 1723000731 1723000750 עבודות קבלניות 1744400521 #N/A 1723000751 הג"א מרחב 1744400750 1723000751 1723000810 הג"א 1745000810 1723000810 1723100810 הג"א מרחבי 1746000110 #N/A 1724000731 ***הוצ.רכב 24-386-32 ליסינג 1746000210 1724000731 1724000830 השתתפות באגוד ערים 1746000430 1724000830 1725000910 העברה לתב"ר 1746000530 #N/A 1726100110 משכורת ושכר משולבים 1746000720 1726100110 1730000981 הזנת עובדים 1746000731 #N/A 1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 1746000740 1731000110 1731000440 הנדסה - ביטוח 1746000750 1731000440 1731000450 הנדסה-רהוט ואחזקתו 1746000751 #N/A 1731000511 הנדסה-כיבודים 1746000752 1731000511 1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה 1746000754 1731000512 1731000520 ספרים ועתונים 1746000780 1731000520 1731000521 השתלמויות 1746000931 1731000521 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 1746001530 1731000522 1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 1746001731 1731000523 1731000530 הוצאות רכב 46-854-38ליסינג מיכל סופר 1746100110 1731000530 1731000540 הנדסה דואר 1746100511 #N/A 1731000550 הנדסה-פרסומים 1746100521 1731000550 1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1746100560 1731000560 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 1746100581 1731000570 1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות 1746100720 1731000580 1731000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה 1746100731 1731000581 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות 1746100740 1731000750 1731000780 הנדסה-שונות 1746100750 1731000780 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 1746100751 1731000910 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 1746100752 1731000930 1731100530 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג איגור 1746100780 1731100530 1731100731 ****אופנוע 51-425-13 1746101731 #N/A 1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 1746102731 1732000110 1732000511 הנדסה-כיבודים 1746103731 1732000511 1732000512 נסיעות תכנון 1746104731 1732000512 1732000530 רכב 47-450-78 ליסינג שי אללוף 1746200530 1732000530 1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1746300731 1732000560 1732000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון 1746400731 1732000581 1732000750 הנדסה-עבודות קבלניות 1746500731 1732000750 1732000780 הנדסה-שונות 1747000731 1732000780 1732000950 הוצאות תכנון 1747200110 1732000950 1733100110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 1747200530 1733100110 1733100511 רישוי ובניה כיבודים 1747200780 1733100511 1733100531 רכב פיקוח הנדסי 1747201731 1733100531 1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1747202731 1733100560 1733100731 הוצ' קטנוע 10-818-65 אלישע לוגסי 1747203731 1733100731 1733100780 הנדסה-שונות 1747220530 1733100780 1733100930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 1747300731 1733100930 1733110530 יונדאי 48-718-37 ליסינג עמוס טרבלסי 1747400731 1733110530 1733200731 קטנוע לפקח רישוי 1749000110 1733200731 1733200780 הוצאות אחרות 1749000750 1733200780 1733300731 קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה #N/A 1741000750 עבודות קבלניו #N/A 1742000440 ביטוח 1751000530 1742000440 1742000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1751000750 #N/A 1742000720 חמרים 1751000780 1742000720 1742000740 כלים מכשירים וציוד 1751001731 #N/A 1742000750 עבודות קבלניות 1751001780 1742000750 1742000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 1751002731 1742000910 1742000930 רכישת ציוד 1751002780 1742000930 1743000110 משכורת ושכר משולבים 1751003731 1743000110 1743000511 חשמל-כיבוד 1751003780 1743000511 1743000581 חשמל-תקשורת 1751004731 1743000581 1743000720 חומרים 1751150811 1743000720 1743000740 כלים מכשירים וציוד 1751150812 1743000740 1743000742 אחזקת ל3 גנרטורים 1751160780 1743000742 1743000750 עבודות קבלניות 1751160781 1743000750 1743000751 עובדי קבלן 1752001731 1743000751 1743000770 דלק וחשמל לפעולות 1752100810 1743000770 1743000780 הוצאות אחרות 1743000780 1743000910 העברה לתב"ר #N/A 1743000981 הזנת עובדים 1760000910 #N/A 1743001731 הנדסה-68-996-57 חשמל 1761000110 1743001731 1743002731 מנוף 95-147-64 - חושמל 1761000210 1743002731 1743003731 הוצ' רכב 3906358 1761000420 1743003731 1743004731 גרור לגנרטור 78-550-15 1761000470 1743004731 1743005731 נגרר 96-311-15 חשמל תאורה 1761000511 1743005731 1743006731 גרור קטן 9446361 - חשמל 1761000540 1743006731 1743007530 רכב 65-799-84 ליסינג אלון בלום 1761000560 1743007530 1743007731 ***רכב 56-238-11 ליסינג 1761000570 #N/A 1743008530 ***קיה קוריאה 94-122-11 1761000581 #N/A 1743009731 רכב 94-414-31 - חשמל 1761000930 #N/A 1743200530 רכב22-933-201 - ליסינג בני ברדוגו 1764000110 1743200530 1744000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 1764000750 1744000910 1744400521 השתלמויות 1764000783 1744400521 1744400522 ספרות מקצועית 1765100810 #N/A 1744400750 שלטים,תמרורים וסימון כב 1766000810 1744400750 1745000810 רשות נקוז 1767000440 1745000810 1746000110 משכורת ושכר משולבים 1769000781 1746000110 1746000210 שכ"ע יומיים 1769000785 1746000210 1746000430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 1769000810 1746000430 1746000530 רכב 71-402-34 ליסינג יניב פרץ 1746000530 1746000720 גנים - חומרים 1746000720 1746000731 הוצ' 90-771-61 גרור גינון 1772000430 1746000731 1746000732 תברואה-תיקוני רכב 1772000511 #N/A 1746000740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 1772000530 1746000740 1746000750 גינון 1772000550 1746000750 1746000751 גנים-גיזום- 1772000561 1746000751 1746000752 ניקוי חצרות 1772000581 1746000752 1746000753 גינון ביה"ס וגני ילדים 1772000731 #N/A 1746000754 עבודות קבלניות טיפול בעצים 1772000750 1746000754 1746000770 גנים-דלק וחשמל 1772000780 #N/A 1746000780 גנים-הוצ אחרות 1772000910 1746000780 1746000931 גנים ונטיעות 1746000931 1746001530 רכב גינון 65-797-84 - ליסינג 1781000110 1746001530 1746001731 ***טרקטור 88-202-78 1781000210 1746001731 1746003731 ***טרקטור 88-202-78 - מיול גינון 1781000560 #N/A 1746100110 משכורת שפ"ע 1781000570 1746100110 1746100210 שפ"ע שכ"ע 1781000581 #N/A 1746100511 שפ"ע-כיבוד 1781000752 1746100511 1746100521 שפ"ע השתלמויות 1781000753 1746100521 1746100560 ציוד משרדי לאגף שפ"ע 1781000930 1746100560 1746100581 מדפסות ותקשורת-שפ"ע 1781003731 1746100581 1746100720 שפ"ע - חומרים 1781004731 1746100720 1746100731 הוצ 22-167-64 שפע 1781005731 1746100731 1746100732 ***הוצ' רכב 25-723-63 1781006731 #N/A 1746100733 ***הוצ' רכב 25-724-63 1781007731 #N/A 1746100740 שפ"ע-כלים,מכשירים,ציוד 1781008731 1746100740 1746100750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 1781100110 1746100750 1746100751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 1781100442 1746100751 1746100752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 1781100511 1746100752 1746100780 שפ"ע-הוצ אחרות 1781100521 1746100780 1746101731 הוצ רכב 25-724-63 - שפע לב 1781100570 1746101731 1746102731 הוצ רכב 25-723-63 - שפע גרשון 1781100743 1746102731 1746103731 ***רכב 71-402-34 ליסינג 1781100750 1746103731 1746104731 רכב ריסוס 70-179-17 1781100751 1746104731 1746200530 טנדר 35-698-55 גינון נועם 1781100780 1746200530 1746200731 ***שפע 12-528-51 1781100781 #N/A 1746300731 רכב 25-721-63 שפע - אלכס 1781100930 1746300731 1746400731 הוצ טנדר 84-003-61 כבישים דני מלול 1781200110 1746400731 1746500731 מנוף+סל הרמה 1781200210 1746500731 1747000731 ***טרקטור 62-064-68 1781200521 1747000731 1747200110 משכורת חוף ארגמן 1781200743 1747200110 1747200530 הוצ' רכב 71-232-39 חוף מימון נידם 1781200744 1747200530 1747200780 אחזקת חופי רחצה 1781375731 1747200780 1747201731 טרקטור 13-165-28 1781385731 1747201731 1747202731 טרקטור 62-064-68 מיול חוף ארגמן 1747202731 1747203731 טרקטור 48-256-73 1747203731 1747220530 ***הוצ' רכב 26-908-72 1811000110 1747220530 1747220731 ***הוצ' רכב 26-908-72 1811000422 #N/A 1747300731 אופנוע ים 48156 1811000440 1747300731 1747400731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52 1811000470 1747400731 1749000110 משכורת ושכר משולבים 1811000511 1749000110 1749000731 ***אחזקה 35-596-56 1811000530 #N/A 1749000750 עבודות קבלניות 1811000550 1749000750 1749000981 הזנת עובדים 1811000560 #N/A 1751000110 משכורת 1811000570 #N/A 1751000530 רכב 92-181-32 - ליסינג אירועים 1811000571 1751000530 1751000750 פעולות הפקה לתרבות 1811000580 1751000750 1751000780 אירועי האביב 1811000581 1751000780 1751001731 ***רכב 92-181-32 - ליסינג 1811000780 1751001731 1751001780 אירועי קיץ 1811000910 1751001780 1751002731 הוצ' רכב 6215515 גרור ארועים 1811000930 1751002731 1751002780 אירועים כללי 1811001530 1751002780 1751003731 הוצ' רכב 9283760 ארועים 1811002731 1751003731 1751003780 פעולות תרבותית אומנותית 1812200110 1751003780 1751003781 ארועים מיוחדים 1812200210 #N/A 1751004731 -הוצ' קטנוע 55-479-89 האדר 1812200430 1751004731 1751004780 אירועי תרבות 1812200540 #N/A 1751150780 ווקאליזה 1812200550 #N/A 1751150811 תמיכות מוסיקה וזמר 1812200720 1751150811 1751150812 תמיכות אמנויות הבמה 1812200721 1751150812 1751160780 אירועי חגים 1812200750 1751160780 1751160781 פעילות תרבות בינלאומית 1812200780 1751160781 1752001731 נגרר 6215515 1812200811 1752001731 1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 1812200930 1752100810 1760000910 עיר ללא אלימות 1812201560 1760000910 1760000981 הזנת עובדים 1812201780 #N/A 1761000110 מוקד עירוני-משכורת 1812210110 1761000110 1761000210 מוקד עירוני שכ"ע 1812210210 1761000210 1761000420 מוקד עירוני-חמרים 1812210760 1761000420 1761000430 מוקד עירוני-חשמל ומים 1812220760 #N/A 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 1812500780 1761000470 1761000511 מוקד-כיבודים 1812501780 1761000511 1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות 1813200430 1761000540 1761000560 מוקד-ציוד משרדי 1813200470 1761000560 1761000570 מוקד עירוני-מיכון 1813200540 1761000570 1761000581 תקשורת ומדפסות-מוקד 1813200720 1761000581 1761000720 מוקד-חומרים 1813200721 #N/A 1761000731 ***הוצ רכב 48-285-70 1813200723 #N/A 1761000930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 1813200750 1761000930 1764000110 משכורת ושכר משולבים 1813200780 1764000110 1764000731 ***הוצ' רכב 6359762 1813200910 #N/A 1764000750 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים 1813200930 1764000750 1764000781 קידום פרויקטים 1813200980 #N/A 1764000783 תמיכות עמותות 1813200981 1764000783 1765100810 דמי חבר מש"מ 1813201750 1765100810 1766000810 ועד עובדים - השתתפות 1813201780 1766000810 1767000440 ביטוח 1813201781 1767000440 1767000810 השתתפות בקרן מתוקצבת למתן הלוואות 1813201980 #N/A 1769000780 כרטיסי רכבת לחיילים 1813204110 #N/A 1769000781 הסעות בית עלמין 1813204210 1769000781 1769000785 מלגות לסטודנטים 1813205110 1769000785 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 1813205760 1769000810 1772000430 חשמל עוזר רה"ע 1813205780 1772000430 1772000511 כיבוד 1813205781 1772000511 1772000530 הוצ. רכב 71-845-84ליסינג דוד חזן 1813211110 1772000530 1772000550 שיווק מוניציפאלי 1813211750 1772000550 1772000561 ציוד משרדי 1813213110 1772000561 1772000581 מדפסות ותקשורת-עוזר רה"ע 1813213210 1772000581 1772000731 ***הוצ. רכב 24-386-32 ליסינג 1813214110 1772000731 1772000750 עבודות קבלניות 1813300430 1772000750 1772000780 הוצאות אחרות 1813300721 1772000780 1772000910 עוזר רה"ע 1813300780 1772000910 1781000110 משכורת ושכר משולבים 1813304110 1781000110 1781000210 פיקוח-משכ. זמניים 1813305110 1781000210 1781000440 ביטוח 1813311750 #N/A 1781000521 פיקוח-השתלמויות 1813313110 #N/A 1781000560 מכשירי כתיבה 1813313210 1781000560 1781000570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 1813317780 1781000570 1781000581 מדפסות ותקשורת-פיקוח 1813700750 1781000581 1781000750 עבודות קבלניות 1813700780 #N/A 1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 1813705110 1781000752 1781000753 נשקייה ומטווחים 1815200810 1781000753 1781000930 רכישת ציוד יסודי 1815700810 1781000930 1781002731 ***הוצ' רכב 80-706-50 1815701810 #N/A 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 1815777780 1781003731 1781004731 חפ"ק חרום 90-636-74 1815777781 1781004731 1781005731 9183175-נגרר חילוץ 1815788780 1781005731 1781006731 חפ"ק תאורה 90-840-75 1815788781 1781006731 1781007731 חפ"ק חרום מרכז הפעלה 90-429-79 1817000980 1781007731 1781008731 טיפול בהפ"קים וגנרטורים 1817100110 1781008731 1781100110 משכורת ושכר משולב 1817100750 1781100110 1781100442 שיפוי עבור נזקים 1817200110 1781100442 1781100511 אירוח וכיבוד 1817200540 1781100511 1781100521 השתלמויות 1817200780 1781100521 1781100523 דמי חבר פיקוח וביטחון 1817300110 #N/A 1781100570 מיכון ועיבוד נתונים 1817300430 1781100570 1781100743 ביגוד והנעלה 1817300470 1781100743 1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים 1817300511 1781100750 1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 1817300521 1781100751 1781100780 הוצאות אחרות 1817300540 1781100780 1781100781 שאילתות משרד התחבורה 1817300581 1781100781 1781100930 רכישת ציוד 1817300720 1781100930 1781200110 משכורת שיטור עירוני 1817300750 1781200110 1781200210 שיטור עירוני עובדים זמניים 1817300780 1781200210 1781200521 השתלמויות שיטור עירוני 1817300930 1781200521 1781200743 ביגוד שיטור עירוני 1817304110 1781200743 1781200744 ארוחות שיטור עירוני 1817500760 1781200744 1781365731 ***הוצ אופנוע 36-592-64 1817600110 #N/A 1781375731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי 1817600980 1781375731 1781385731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת 1817622210 1781385731 1810000981 הזנת עובדים 1817700110 #N/A 1811000110 משכורת ושכר משולבים 1817700780 1811000110 1811000422 חינוך-אחזקת מבנים 1817701110 1811000422 1811000440 ביטוח 1817710110 1811000440 1811000470 מכשירי כתיבה והדפס 1817710721 1811000470 1811000511 הוצאות כבוד 1817727110 1811000511 1811000512 חינוך-נסיעות וחניה 1817728110 #N/A 1811000530 רכב 32-458-80 - ליסינג אורית אסייג 1817800110 1811000530 1811000550 פרסומים 1817800210 1811000550 1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות 1817800510 1811000560 1811000570 חינוך-מיכון 1817900110 1811000570 1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 1817900430 1811000571 1811000580 חינוך-הוצ' אחרות 1817900540 1811000580 1811000581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך 1817900780 1811000581 1811000720 חומרים 1817900910 #N/A 1811000780 הוצאות אחרות 1817904110 1811000780 1811000910 חינוך השתת.בתב"ר תקציב רגיל 1817922780 1811000910 1811000930 חינוך-ריהוט וציוד 1817950210 1811000930 1811001530 רכב193-502-01 - ליסינג יוסי לוזון 1817950430 1811001530 1811001731 הוצ' קטנוע 53-024-78 1817950540 #N/A 1811002731 הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי 1817950750 1811002731 1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך 1817950780 1812200110 1812200210 שכ"ע יומיים 1817950980 1812200210 1812200430 גני ילדים 1817951110 1812200430 1812200540 טלפונים בגני ילדים 1817960110 1812200540 1812200550 פרסומים 1817960430 1812200550 1812200720 גני ילדים_חומרים 1817960540 1812200720 1812200721 חומרים גני ילדים 1817960780 1812200721 1812200750 גני ילדים 1817960781 1812200750 1812200780 הוצאות אחרות 1817961110 1812200780 1812200811 השתתפות למרכז גנ"י מעי 1819951210 1812200811 1812200930 רכישת ציוד יסודי 1819999110 1812200930 1812201560 ציוד משרדי 1819999210 1812201560 1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 1819999780 1812201780 1812210110 שכר עוזרות לגננות 1812210110 1812210210 משכורת גנ"י ע.ג. 1812210210 1812210760 גננות עובדות מדינה 1822000750 1812210760 1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 1822000780 1812220760 1812500780 פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א 1822000781 1812500780 1812501780 פנימיות יום-מיל"ת 1822000782 1812501780 1812800210 שכר תוכנית מעברים 1822000783 #N/A 1813200430 מאור כח חימום מים 1822000784 1813200430 1813200470 מכשירי כתיבה והדפסות 1822000785 1813200470 1813200540 טלפונים ואינטרנט 1822000786 1813200540 1813200720 חמרים 1822000788 1813200720 1813200721 חמרים-התחשבנות 1822300780 1813200721 1813200723 תוכנית ניצנים 1822300781 1813200723 1813200750 עבודות קבלניות 1822300782 1813200750 1813200780 הוצאות אחרות 1822800780 1813200780 1813200910 העברה מתקציב בלתי רגיל 1823000110 1813200910 1813200930 רכישת ציוד יסודי 1823000210 1813200930 1813200980 תוכניות חינוכיות 1823000430 1813200980 1813200981 פעולויות חינוכיות 1823000520 1813200981 1813201750 שיפוצי קיץ מוס"ח 1823000540 1813201750 1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 1823000560 1813201780 1813201781 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 1823000570 1813201781 1813201980 פרויקט החופש ה גדול 1823000581 1813201980 1813204110 משכ' מזכירים - יסודי 1823000731 1813204110 1813204210 משכורת 1823000740 1813204210 1813205110 משכ' שרתים - יסודי 1823000750 1813205110 1813205210 בה"ס שרתים 1823000780 #N/A 1813205760 ברכת ישראל יו"חא 1823000930 1813205760 1813205780 ברכת ישראל 1824000810 1813205780 1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו 1824000811 1813205781 1813211110 משכ' ע.נקיון - יסודי 1824000812 1813211110 1813211750 נקיון בתי"ס יסודיים 1824000813 1813211750 1813213110 משכ' סייעות - יסודי 1824000814 1813213110 1813213210 משכ' סייעות 1824000816 1813213210 1813214110 משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר 1824000817 1813214110 1813300430 אחזקת מזגנים 1824000818 1813300430 1813300721 הזנה ביה"ס ניצנים 1825000530 1813300721 1813300780 חנ"מ-הוצ' אחרות 1825200110 1813300780 1813304110 משכורת 1825200210 1813304110 1813305110 משכורת_שרתים חנ"מ 1825200420 1813305110 1813311750 נקיון חנ"מ 1825200430 1813311750 1813313110 משכ' סייעות - חנ"מ 1825200433 1813313110 1813313210 משכורת ביה"ס חנ"מ 1825200450 1813313210 1813317780 ילדי חוץ 1825200470 1813317780 1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות 1825200511 1813700750 1813700780 ***כללי דלק ושמנים 8680200 1825200512 1813700780 1813705110 משכ' שרתים 1825200520 1813705110 1815200810 פר"ח -השתתפות 1825200540 1815200810 1815700810 השתתפות באורט-מקיף_ערבי 1825200550 1815700810 1815701110 משכ' מורים - מ.ערבי 1825200560 #N/A 1815701810 השתתפות באורט מקיף ערבי 1825200570 1815701810 1815730422 אחזקת מבנים 1825200581 #N/A 1815777780 קרית חינוך אורט 1825200720 1815777780 1815777781 קרית חינוך אורט 1825200732 1815777781 1815788110 משכ..רשת אמית 1825200740 #N/A 1815788780 תיכון דתי אמי"ת 1825200750 1815788780 1815788781 השתתפות אמית 1825200760 1815788781 1817000780 חינוך הוצאות שונות 1825200780 #N/A 1817000980 הוצאות אחרות בלתי רגילות 1825200786 1817000980 1817100110 משכ' - קב"ט 1825200930 1817100110 1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתי"ס 1826200830 1817100750 1817200110 משכ' - מרכז פסג"ה 1826400410 1817200110 1817200540 מרפד הוצאות טלפון 1826400430 1817200540 1817200780 מרפ"ד הוצאות שונות 1826400540 1817200780 1817300110 משכורת ושכר משולבים 1826500581 1817300110 1817300430 מאור כח חימום מים 1826500780 1817300430 1817300470 מכשירי כתיבה והדפס 1829200750 1817300470 1817300511 הוצאות כבוד 1829200751 1817300511 1817300521 שפ"י-השתלמויות 1829300110 1817300521 1817300540 בולים טלפון ומברקים 1829300210 1817300540 1817300581 מדפסות ותקשורת שפ"י 1829900110 1817300581 1817300720 חמרים 1829900430 1817300720 1817300750 עבודות קבלניות 1829900431 1817300750 1817300780 הוצאות אחרות 1829900750 1817300780 1817300930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 1829900751 1817300930 1817304110 משכ' מזכירים - שפ"י 1829900810 1817304110 1817311110 משכ' ע.נקיון - שפ"י 1829900811 #N/A 1817500760 ביטוח תאונות אישיות 1829900910 1817500760 1817600110 משכורת ושכר משולבים 1829910810 1817600110 1817600980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר 1817600980 1817622110 משכורת רווחה חינוכית #N/A 1817622210 משכורת_רווחה חינוכית 1836100810 1817622210 1817700110 משכ' - קבסי"ם 1817700110 1817700780 קב"סים 1840000910 1817700780 1817701110 שכר מגשרת עולים 1841000110 1817701110 1817710110 מועדונית מדע ועמדה 1841000210 1817710110 1817710721 מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית 1841000511 1817710721 1817711110 משכ.מועדוניות פ.ניקיון 1841000512 #N/A 1817727110 משכ.מועדוניות אם בית 1841000560 1817727110 1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים 1841000570 1817728110 1817800110 משכורת מלווה 1841000571 1817800110 1817800210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 1841000580 1817800210 1817800510 הסעות 1841000581 1817800510 1817900110 משכורת ושכר משולבים 1841000750 1817900110 1817900430 מתיא-מים וחשמל 1841000780 1817900430 1817900540 מתיא הוצ תקשורת 1841000843 1817900540 1817900780 הוצאות אחרות 1841000846 1817900780 1817900910 עיר ללא אלימות 1841000910 1817900910 1817900930 ריהוט וציוד 1841000980 #N/A 1817904110 מתי"א 1841000981 1817904110 1817922780 מתי"א שכפול 1841100750 1817922780 1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 1842200840 1817950210 1817950430 מנ"ע-מים וחשמל 1842200843 1817950430 1817950540 מנ"ע-הוצ.תקשורת 1842200844 1817950540 1817950750 עב.קבלניות 1842200846 1817950750 1817950780 הוצאות סולר לגרעין נחל 1842200847 1817950780 1817950980 הוצאות חוגים ושונות 1842400110 1817950980 1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 1842400841 1817951110 1817960110 יחידה לקידום הנוער 1842400844 1817960110 1817960430 חשמל קידום נוער 1842400845 1817960430 1817960540 תקשורת קידום נוער 1842400847 1817960540 1817960780 הפוך על הפוך 1842401840 1817960780 1817960781 קידום נוער 1842401841 1817960781 1817961110 משכורת פועלת ניקיון 1842410110 1817961110 1817962110 משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון 1843500210 #N/A 1819950210 שכר פרויקט נאס"ן 1843500840 #N/A 1819951210 שכר טיפול בפרט 1843500841 1819951210 1819999110 משכורת 1843500842 1819999110 1819999210 שכר-התוכנית הלאומית 1843500844 1819999210 1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 1843500845 1819999780 1819999999 יוזמות פדגוגיות 1843500847 #N/A 1822000110 שכ"ע פסטיבל עכו 1843500849 #N/A 1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל 1843500850 1822000750 1822000780 הוצאות אומנותיות 1843500851 1822000780 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל 1843510110 1822000781 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית 1843800110 1822000782 1822000783 שיווק פרסום ויח"צ 1843800840 1822000783 1822000784 צוות הפקה 1843800842 1822000784 1822000785 מיכון משרדי 1843800845 1822000785 1822000786 שונות 1843900840 1822000786 1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל 1844000430 1822000788 1822000822 השתתפות בפסטיבל מסרחיד 1844300840 #N/A 1822300780 מופעי תרבות 1844300842 1822300780 1822300781 פעילויות תרבותיות 1844400780 1822300781 1822300782 פעילויות קהילתיות 1844400840 1822300782 1822300980 תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות 1844400841 #N/A 1822800780 מופע פילהרמונית 1844400842 1822800780 1823000110 משכורת ושכר משולבים 1844400844 1823000110 1823000210 סיפריה שכ"ע 1844400845 1823000210 1823000430 מאור כח חימום מים 1844400849 1823000430 1823000470 ספריה-מכשירי כתיבה 1844400853 #N/A 1823000511 ספריה-כיבוד 1844500840 #N/A 1823000520 ספריה-ספרים ועתונים 1844500843 1823000520 1823000522 ספריה- ספרות ועיתונים 1844500845 #N/A 1823000540 ספריה-בולים טלפון 1845100842 1823000540 1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות 1845100843 1823000560 1823000570 ספריה-מיכון 1845100844 1823000570 1823000581 מדפסות ותקשורת-ספריה 1845100845 1823000581 1823000731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 1845100846 1823000731 1823000740 ספריה-כלים מכשירים וציוד 1845100848 1823000740 1823000750 ספריה-עבודות קבלניות 1845100849 1823000750 1823000780 הוצאות אחרות 1845100850 1823000780 1823000930 ציוד יסודי 1845100851 1823000930 1823010110 משכורת ושכר משולב פרויקט ספריה ניידת 1845100852 #N/A 1824000810 השתתפויות מתנ"סים 1845100853 1824000810 1824000811 רשות ספורט עירונית 1845200110 1824000811 1824000812 מתנס וולפסון 1845200210 1824000812 1824000813 פעילות חברתית 1845200841 1824000813 1824000814 בית קדם 1845200842 1824000814 1824000816 אנוש/קרן גאון 1845200846 1824000816 1824000817 השתת.תכנית הישגים-אלומה 1845200847 1824000817 1824000818 השתת.ייעוץ הכוונת חיילים משוחררים 1845300840 1824000818 1825000530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג דני ירון 1845300841 1825000530 1825200110 משכורת ושכר משולבים 1845300843 1825200110 1825200210 שכ"ע יומיים_תזמורת 1845300846 1825200210 1825200420 תזמורת - תיקונים 1845300847 1825200420 1825200430 תזמורת-מאור כח חימום 1845300848 1825200430 1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון 1846100840 1825200433 1825200450 תזמורת-רהוט והחזקתו 1846300841 1825200450 1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה 1846300843 1825200470 1825200511 תזמורת כיבוד 1846400780 1825200511 1825200512 תזמורת -נסיעות 1846400840 1825200512 1825200520 תזמורת-ספרים ועתונים 1846500840 1825200520 1825200540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 1846600840 1825200540 1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות 1846600841 1825200550 1825200560 תזמורת-מכונות משרד והח 1846600843 1825200560 1825200570 תזמורת-מיכון 1846700210 1825200570 1825200581 מדפסות ותקשורת תזמורת 1846700840 1825200581 1825200720 תזמורת - חומרים 1846700841 1825200720 1825200732 תזמורת-תיקונים 1846700843 1825200732 1825200740 כלים מכשירים וציוד 1846700844 1825200740 1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות 1846700846 1825200750 1825200760 בן שירות בתזמורת 1846700848 1825200760 1825200780 תזמורת-הוצ אחרות 1846700849 1825200780 1825200785 מלגות לתלמידים מצטיינים 1846800842 #N/A 1825200786 סדרת מוצ"ש 1846800843 1825200786 1825200910 תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל 1846800844 #N/A 1825200930 תזמורת-רכישת ציוד 1846800846 1825200930 1826200430 תיירות-מאור כח חימום מ 1846800848 #N/A 1826200830 עמותת התיירות בגליל-הש 1846800850 1826200830 1826400410 שכירות 1846900780 1826400410 1826400430 חשמל מרכז צעירים 1847100110 1826400430 1826400540 בולים טלפון ומברקים 1847100210 1826400540 1826500581 מדפסות ותקשורת ביד לבנים 1847100841 1826500581 1826500780 בית יד לבנים 1847100843 1826500780 1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני 1847100845 1829200750 1829200751 אחזקת מגרש אימונים 1847100846 1829200751 1829300110 מרכז-פיס 1847100849 1829300110 1829300210 מרכז-פיס שכ"ע 1847100852 1829300210 1829900110 משכורת רשות ספורט 1847100854 1829900110 1829900430 איצטדיון אחזקה 1847110842 1829900430 1829900431 חשמל מגרש אימונים 1847300840 1829900431 1829900750 פעילויות ספורט 1847300846 1829900750 1829900751 פעילויות ספורט שונות 1847300847 1829900751 1829900810 השתתפויות ותרומות 1847300848 1829900810 1829900811 רשות ספורט עירונית 1847400422 1829900811 1829900910 השתת' בתקציב בלתי רגיל 1847400540 1829900910 1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 1847400560 1829910810 1836100810 מד"א-השתתפות 1847400720 1836100810 1840000910 העברה לתב"ר 1847400840 1840000910 1840000981 הזנת עובדים 1847400841 #N/A 1841000110 שכר עובדי לשכות 1847400843 1841000110 1841000210 שכ"ע יומיים_סעד 1847400844 1841000210 1841000511 כיבודים 1847400845 1841000511 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 1847401110 1841000512 1841000540 דואר 1847402110 #N/A 1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות 1847404110 1841000560 1841000570 רווחה-מיכון 1847411110 1841000570 1841000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 1847411210 1841000571 1841000580 שונות 1847411750 1841000580 1841000581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה 1847428110 1841000581 1841000750 עבודות קבלניות שמירה 1848200841 1841000750 1841000780 הוצ' אחרות 1848200847 1841000780 1841000781 רווחה-שונות 1848300580 #N/A 1841000843 פעולות ארגוניות 1848300840 1841000843 1841000845 הערכות המחלקות לש"ח 1848400840 #N/A 1841000846 מחשוב מחלקות רווחה 1848500840 1841000846 1841000910 עיר ללא אלימות 1848800110 1841000910 1841000980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 1848800780 1841000980 1841000981 פעולות קהילתיות רווחה 1848801210 1841000981 1841000982 סיו"ע לנזקקים 1848801750 #N/A 1841100750 עבודות קבלניות 1849000840 1841100750 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 1849000842 1842200840 1842200843 סיוע למשפחות עם ילדים 1849000843 1842200843 1842200844 מס.ארציות לדרי רחוב 1849000844 1842200844 1842200846 מקלטים לנשים מוכות 1849000845 1842200846 1842200847 טיפול בדרי רחוב 1849000851 1842200847 1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 1849001841 1842400110 1842400841 תחנות לטיפול במשפחה 1849001844 1842400841 1842400844 מרכזי טיפול במשפחה 1849001847 1842400844 1842400845 מרכזי טיפול באלימות 1849001849 1842400845 1842400846 סדנאות למשפחה 1849300840 #N/A 1842400847 תכנית למניעת אלימות 1842400847 1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה 1842401840 1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה 1851000750 1842401841 1842410110 שכר נושמים לרווחה עוצמנ 1851000780 1842410110 1843500210 שכ"ע 1851000810 1843500210 1843500840 מ.חירום אקסטניים 1851000910 1843500840 1843500841 טיפול במשפחות אומנה 1843500841 1843500842 טיפול בילד בקהילה 1843500842 1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער 1860000410 1843500844 1843500845 מועדוניות משותפות 1860000470 1843500845 1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים 1860000511 1843500847 1843500849 טיפול בפגיעת מיניות 1860000540 1843500849 1843500850 בדיקות פסיכולוגיות 1860000581 1843500850 1843500851 התנ.מינית לא מותאמת 1860000780 1843500851 1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית 1860000910 1843510110 1843800110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית 1869000110 1843800110 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 1843800840 1843800842 טפול במשפחות אומנה 1843800842 1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה 1879000810 1843800845 1843900840 ילדים במעונות יום 1843900840 1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים 1844000430 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 1913000110 1844300840 1844300842 נופשון לזקן 1844300842 1844400780 שכונה תומכת+קהילה תומכת 1931000110 1844400780 1844400840 השתתפות בפעילות לקשישים 1931000511 1844400840 1844400841 שירותים לניצולי שואה 1931000560 1844400841 1844400842 טיפול בזקן בקהילה 1931000581 1844400842 1844400843 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש 1931000750 #N/A 1844400844 מרכזי ועדות-חוק סעוד 1931000751 1844400844 1844400845 מועדונים לזקנים 1931000930 1844400845 1844400846 מיגון וציוד ביתי 1931000980 #N/A 1844400849 שכונה תומכת 1937000110 1844400849 1844400852 ק.תומכת נצולי שואה 1937000430 #N/A 1844400853 סיוע לניצול שואה 1937000780 1844400853 1844400854 מיצוי זכויות לניצולי 1938000110 #N/A 1844500840 מסגרות יומיות לזקן 1938000422 1844500840 1844500843 מועדונים מועשרים מופת 1938000430 1844500843 1844500845 מופת ניצולי שואה 1938000450 1844500845 1845100840 סדור מפגרים במוסדות 1938000511 #N/A 1845100841 מפגרים במוסד ממשלתי 1938000530 #N/A 1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר 1938000540 1845100842 1845100843 טיפול בהורים ובילדיה 1938000560 1845100843 1845100844 נופשונים וקייטנות 1938000570 1845100844 1845100845 משפחות אומנה למפגר 1938000571 1845100845 1845100846 מ.יום שיקומי לאוטיסט 1938000581 1845100846 1845100847 סביבה תומכת 1938000740 #N/A 1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1938000750 1845100848 1845100849 הסעות לאוטיסטים 1938000751 1845100849 1845100850 סידור במעונות-מש"ה 1938000752 1845100850 1845100851 מעון ממשלתי-מש"ה 1938000760 1845100851 1845100852 מועדונ.לילדים ולבוגר 1938000780 1845100852 1845100853 הפעלת מעונות ממשלתי 1938000980 1845100853 1845200110 מפגרים מעון יום 1938001731 1845200110 1845200210 שכ"ע זמניים 1938100110 1845200210 1845200840 מפגרים במעון אומונ' 1938100780 #N/A 1845200841 מפגרים במעון טיפולי)דק 1938200110 1845200841 1845200842 מעשי"ם . 1938200511 1845200842 1845200846 מ.יום אימוני-מש"ה 1938200521 1845200846 1845200847 מ.יום טיפולי-מש"ה 1938200560 1845200847 1845300840 שרותים תומכים למפגר 1938200570 1845300840 1845300841 נופשונים למפגר 1938200581 1845300841 1845300843 מועדונים חברת.למפגר 1938200930 1845300843 1845300845 הסעות למ.יום למפגר 1939000110 #N/A 1845300846 שירותים תומכים-מש"ה 1939000410 1845300846 1845300847 הסעות למ.יום-מש"ה 1939000511 1845300847 1845300848 מועדון חברתי-מש"ה 1939000560 1845300848 1846100840 ילדים עוורים במוסדות 1939000570 1846100840 1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו 1939000581 1846300841 1846300843 שיקום העוור בקהילה 1939000730 1846300843 1846400780 הוצאות שונות 1939000731 1846400780 1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון 1939000750 1846400840 1846400841 מפעלי שיקום לעוור 1939000751 #N/A 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 1939000780 1846500840 1846600840 מס' יום לילד המוגבל 1939000910 1846600840 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 1939000980 1846600841 1846600843 איתור לתעסוקה 1939002530 1846600843 1846700210 שכ"ע מלווים הסעות 1939003530 1846700210 1846700840 תוכניות לילד החריג 1939003731 1846700840 1846700841 תכנית מעבר 1939004731 1846700841 1846700843 מ.יום שיקומי לנכים 1939006731 1846700843 1846700844 הסעות למ.יום שיקומי 1939011731 1846700844 1846700845 ליווי למ.יום שיקומי 1939012731 #N/A 1846700846 נופשונים להבראה 1939013731 1846700846 1846700847 תכנית מעבר לחרשים 1939014530 #N/A 1846700848 תעסוקה נתמכת לנכים 1939015731 1846700848 1846700849 חלופה למ.יום שיקומי 1939016731 1846700849 1846800842 שיקום נכים בקהילה 1939019731 1846800842 1846800843 מרכזי איבחון ושיקום 1939033731 1846800843 1846800844 נכים קשים בקהילה 1939043731 1846800844 1846800845 מועדונים לעיוור 1939100730 #N/A 1846800846 קהילה תומכת לנכים 1939200731 1846800846 1846800847 טפול לילד עוור בקהילה 1939300731 #N/A 1846800848 מרכזי יום לנכים קשים 1846800848 1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל 1846800850 1846800851 ילדים עיוורים בקהילה 1972000750 #N/A 1846900780 שיקום מרכז למשפחה 1972000770 1846900780 1847100110 שכר טיפול בנוער וצעירים 1847100110 1847100210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמנ"ם 1980000310 1847100210 1847100780 טיפול בנוער עבריין 1980000312 #N/A 1847100841 טפול בנוער ובצעירים 1847100841 1847100843 טפול בנערות במצוקה 1847100843 1847100845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 1991000110 1847100845 1847100846 מ.לנפגעי תקיפה מינית 1991000310 1847100846 1847100849 נפגעות תקיפה מינית 1991000320 1847100849 1847100850 בית נועם 1991000523 #N/A 1847100852 פרוייקט וינגייט 1993000980 1847100852 1847100853 צעירים בקהילה 1995000860 #N/A 1847100854 נערות חוץ ביתי 1847100854 1847110110 שכר פרויקט חופים #N/A 1847110780 פרויקט חופים פעילות #N/A 1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 1847110842 1847300430 חשמל בית חם לנערות #N/A 1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים 1847300840 1847300842 סמים-טיפול בקהילה #N/A 1847300846 התמכרויות-מבוגרים 1847300846 1847300847 התמכרויות -חוץ ביתי 1847300847 1847300848 טיפול בנוער מתמכר 1847300848 1847400422 מפת"ן-אחזקת מבנים 1847400422 1847400540 בולים טלפון ומברקים 1847400540 1847400560 מפת"ן-הוצ' משרדיות 1847400560 1847400720 חמרים 1847400720 1847400840 מפת'ן ממשלתי 1847400840 1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה 1847400841 1847400843 פעול משלימות למפתן 1847400843 1847400844 טיפ.בנפג.סמים-פרוי. 1847400844 1847400845 ת.מניעת אלימות במפתן 1847400845 1847400846 מפתן כולל כ"א #N/A 1847400930 מפתן-ריהוט וציוד #N/A 1847401110 משכ.מפתן מורים 1847401110 1847402110 משכורת מפתן 1847402110 1847404110 משכ' מזכירים - מפתן 1847404110 1847405110 משכ' שרתים - מפתן #N/A 1847411110 משכ' ע.נקיון - מפתן 1847411110 1847411210 משכורת ע.נקיון-מפתן 1847411210 1847411750 נקיון מפתן 1847411750 1847428110 משכורת 1847428110 1848200841 עבודה קהילתית 1848200841 1848200847 קהילות פונקציונליות 1848200847 1848300580 הוצ' אחרות 1848300580 1848300840 התנדבות פעולות 1848300840 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 1848400840 1848500840 שיקום שכונות-פעולות 1848500840 1848800110 משכורת ושכר משולבים 1848800110 1848800780 שקום שכונות השכלה גבוה 1848800780 1848801210 שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון 1848801210 1848801750 פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון 1848801750 1849000840 מ.יום טפולי עולים 1849000840 1849000841 מעונות יום עולים #N/A 1849000842 מעש"ים עולים 1849000842 1849000843 מפגר בפנימיה עולים 1849000843 1849000844 ילדים בפנימיות-עולים 1849000844 1849000845 טיפול בזקנים עולים 1849000845 1849000846 תוכ. קבוצ. וקהילה עולים #N/A 1849000851 ס.במעונות-מש"ה עולים 1849000851 1849000852 תוכניות טיפול בעולים #N/A 1849001841 פיתוח קהיל.בין תרבו 1849001841 1849001844 תוכנית קבוצתית לעולים 1849001844 1849001847 ילדים במצוקה עולים 1849001847 1849001849 משפחות עולים במצוקה 1849001849 1849002849 טיפול בעוורים עולים #N/A 1849300840 פרוייקט לנגמלים 1849300840 1849999780 תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד #N/A 1851000430 חשמל בית המורשת #N/A 1851000750 אחזקה ותפעול בית המורשת 1851000750 1851000780 בית המורשת הוצאות שונות 1851000780 1851000810 השתתפויות ותרומות 1851000810 1851000910 השתתפ.תקציב רגיל בתב"ר 1851000910 1860000410 שכירות 1860000410 1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה 1860000470 1860000511 קליטה-ארוח וכיבוד 1860000511 1860000520 ספרים ועתונים #N/A 1860000522 קליטה-ספרות מקצועית #N/A 1860000540 הוצאות תקשורת 1860000540 1860000581 מדפסות ותקשורת-קליטה 1860000581 1860000780 הוצאות אחרות 1860000780 1860000910 העברה לתב"ר 1860000910 1860000930 קליטה-ריהוט וציוד #N/A 1869000110 עליה וקליטה 1869000110 1869000980 פעילות לעליית עולים #N/A 1879000810 א.ערים-איכות הסביבה 1879000810 1913000110 משכורת ושכר משולבים 1913000110 1913000750 עבודות קבלניות #N/A 1931000110 משכורת ושכר משולבים 1931000110 1931000450 ריהוט ואחזקה #N/A 1931000511 כיבוד ואירוח 1931000511 1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות 1931000560 1931000581 תקשורת ומדפסות-נכסים 1931000581 1931000731 ***הוצ' קטנוע 1081865 #N/A 1931000750 עבודות קבלניות 1931000750 1931000751 תכנון קידום פרויקטים 1931000751 1931000930 נכסים-ריהוט וציוד 1931000930 1931000980 הוצאות אחרות 1931000980 1937000110 משכורת ושכר משולבים 1937000110 1937000430 חשמל ותקשורת-שוק 1937000430 1937000750 עבודות קבלניות שוק #N/A 1937000780 הוצאות אחרות 1937000780 1938000110 משכורת ושכר משולבים 1938000110 1938000422 בית עיריה- חומרים 1938000422 1938000430 מאור כח חימום מים 1938000430 1938000450 ציוד וריהוט 1938000450 1938000511 כבודים-בית העיריה 1938000511 1938000530 הוצ רכב 32-737-31 ליסינג מיקי 1938000530 1938000540 בולים טלפון ומברקים 1938000540 1938000560 ציוד משרדי 1938000560 1938000570 בית העיריה-מיכון 1938000570 1938000571 הוצאות מיכון שונות 1938000571 1938000581 מדפסות מחלקת מערכות מידע 1938000581 1938000731 הוצ' קטנוע 52-044-13 #N/A 1938000740 כלים מכשירים וציוד 1938000740 1938000750 עבודות קבלניות-נקיון 1938000750 1938000751 עבודות קבלניות 1938000751 1938000752 עבודות קבלניות שרות מערכות מידע 1938000752 1938000760 קניית שירותים ממוסדות- 1938000760 1938000780 הוצאות אחרות 1938000780 1938000910 הע. לתקציב בלתי רגיל #N/A 1938000930 רכישת רהוט וציוד #N/A 1938000980 הוצאות אחרות 1938000980 1938000981 הזנת עובדים #N/A 1938001731 הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון 1938001731 1938010110 משכורת עגף מחשוב #N/A 1938100110 משכורת ושכר משולבים 1938100110 1938100560 מכשירי כתיבה והדפס #N/A 1938100780 הוצאות אחרות 1938100780 1938200110 משכורת מערכות מידע 1938200110 1938200511 כיבודים מערכות מידע 1938200511 1938200521 השתלמויות מערכות מידע 1938200521 1938200560 ציוד משרדי מערכות מידע 1938200560 1938200570 מיכון מערכות מידע 1938200570 1938200581 מדפסות ותקשורת מערכות מידע 1938200581 1938200780 הוצאות שונות מערכות מידע #N/A 1938200930 ריהוט וציוד מערכות מידע 1938200930 1939000110 משכורת ושכר משולבים 1939000110 1939000210 רכב-שכ"ע #N/A 1939000410 שכר דירה דמי חכירה 1939000410 1939000430 חשמל-דירת חיילות #N/A 1939000511 רכב-כיבודים 1939000511 1939000560 מכשירי כתיבה והדפס 1939000560 1939000570 מיכון רכב 1939000570 1939000581 מדפסות ותקשורת רכב 1939000581 1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים 1939000730 1939000731 כללי-דלק ושמנים 1939000731 1939000750 עבודות קבלניות קצין תעבורה 1939000750 1939000751 עבודות קבלניות 1939000751 1939000780 הוצאות אחרות 1939000780 1939000910 העברה לתקציב בילתי רגי 1939000910 1939000980 הוצאות אחרות 1939000980 1939000981 הזנת עובדים #N/A 1939001731 כללי-דלק ושמנים #N/A 1939002530 ***ליסינג 24-386-32 - כללי 1939002530 1939002731 ***ליסינג 24-386-32 כללי #N/A 1939003530 ***רכב 94-414-31 - ליסינג 1939003530 1939003731 כללי- 79-264-82 טרקטור חקלאי 1939003731 1939004731 כללי- 16-333-54 1939004731 1939006731 כללי-79-079-82 1939006731 1939009731 רכב כללי 12-528-51 #N/A 1939011731 נגרר 6303015 1939011731 1939012731 נגרר 63-846-15 מח" רכב 1939012731 1939013731 טנדר 2375408 1939013731 1939014530 ***ליסינג 67-026-31 כללי 1939014530 1939014731 ***ליסינג 67-026-31 כללי #N/A 1939015731 רכב 68-152-17 1939015731 1939016731 רכב 67-026-31 כללי 1939016731 1939019731 הוצ' רכב 87-392-32 1939019731 1939033731 גרור 97-771-76 1939033731 1939043731 רכב 80-706-50 1939043731 1939100530 הוצ. רכב 77-250-52 - ליסינג #N/A 1939100730 שיפוי נזקי רכב 1939100730 1939111731 נגרר זכ"א #N/A 1939200731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 1939200731 1939300731 טרקטור 49-531 1939300731 1972000110 משכורת ושכר משולבים #N/A 1972000750 עבו קב. הוס. צנרת 1972000750 1972000770 דלק וחשמל לפעולות 1972000770 1972000780 הוצ. אחרות #N/A 1980000310 גימלאים 1980000310 1980000312 פנסיה קרן מקפת 1980000312 1991000110 משכ' מפעלים אחרים 1991000110 1991000310 גימלאים 1991000310 1991000320 פיצויים 1991000320 1991000523 דמי חבר לקידום והכשרה 1991000523 1993000980 הוצאות שנים קודמות 1993000980 1995000860 הנחות ארנונה 1995000860 חדש 1111100100 ארנונה כללית 1111100100 1111100100 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 1111200100 1111200100 1111200216 הוצאות רישום ועיקול32- 1111200216 1111200216 1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר 1111300291 1111300291 1111400100 ארנונה מרפאל 1111400100 1111400100 1113000290 הנחות מסים 1113000290 1121000220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 1113000290 1121000220 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 1122000220 1122000221 אגרת שלטים פיגורים 1121000220 1122000221 1123000220 הכנסות גביה מתאגיד מים 1122000220 1123000220 1124100220 מודעות על לוחות 1122000221 1124100220 1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 1123000220 1129100220 1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 1124100220 1129100221 1160000662 הכנסות מימון 1129100220 1160000662 1191000910 מענק כללי_לאיזון 1129100221 1191000910 1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים 1192000910 1212300292 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון 1160000662 1212300292 1212300690 מכרזים-תברואה 1212300690 1212400220 אגרת נקוי חצרות 1191000910 1212400220 1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים 1192000910 1212400221 1213000220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 1213000220 1213000221 רוכלים 1213000221 1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא 1212300690 1214200221 1214200960 השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים 1212300292 1214200960 1214201220 כללי וטרינר106- 1212400220 1214201220 1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים 1212400221 1214300220 1214301220 קנסות וטרינר109- 1213000220 1214301220 1222000440 שמירה בטחונית 1213000221 1222000440 1222000441 מנעולים עבור מקלטים משותפים 1214200221 1222000441 1222000970 השתת.המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 1214200960 1222000970 1222000971 השתתפות מש.הפנים באבטחת מאוימים 1214201220 1222000971 1222100400 אג.שמירה פיגור 1214300220 1222100400 1222100440 אגרת שמירה 1214301220 1222100440 1222100910 השתת.משרד הפנים משא"ז 1222100910 1233000690 מתן מידע 1233000690 1233100220 אגרת רשיונות בניה 1222000440 1233100220 1233200220 אגרת חפירה 1222000441 1233200220 1233200290 היטל השבחה_ס.ש757. 1222000970 1233200290 1233200291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 1222000971 1233200291 1233200292 היטל תיעול למימון אגרת ניקוז 1222100400 1233200292 1233200293 תקורות עבור פרוקטים היטלי פיתוח 1222100440 1233200293 1233200294 תקורות הסכמי גג 1222100910 1233200294 1233300290 אגרת מבנים מסוכנים 1233300290 1242000215 יתרת כבישים ומדרכות #N/A 1242000220 דמי שמוש במדרכה 1233000690 1242000220 1242000221 כבישים 1233100220 #N/A 1242000690 הנדסה-מכרזים 1233200220 #N/A 1252000490 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק 1233200290 1252000490 1252000990 חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל 1233200291 1252000990 1261000421 שירותי מוקד 1233200292 1261000421 1269000662 הכנסות שונות 1233200293 1269000662 1269000690 הכנסות מכרזים שונים 1233200294 1269000690 1269000790 הכנסות שונות 1233300290 1269000790 1269000791 הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר 1269000791 1269000792 הכנסות שרותי מחשוב 1242000220 1269000792 1281000215 יתרת אג.שימור רחובות8- 1281000215 1281000222 ב.ק. שילוט 1252000490 1281000222 1281000231 אכיפה חוקי עזר שונים 1252000990 #N/A 1281000990 תיגבור שוטרים בחוף #N/A 1282000490 הכנסות משפטיות 1261000421 1282000490 1311000690 מכרזים 1269000662 #N/A 1312200420 הכנסות מהורים-ביטוח תאונות אישיות 1269000690 1312200420 1312200440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 1269000790 1312200440 1312200790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 1269000791 1312200790 1312200920 השתת' הממשלה לעוזרות ג 1269000792 1312200920 1312201420 סל תרבות הכנסה מהורים 1312201420 1312210420 הכנסות מהורים-סל תרבות 1281000215 1312210420 1312210920 גנ"י קדם חובה 1281000222 1312210920 1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 1282000490 1312220920 1312230920 פ.העשרה חנ"מ גנ"י 1312230920 1312500440 פנימיות יום-גנ"י 1312500440 1312501440 הכנסות מהורים מילת 1312200420 1312501440 1312501920 הכנסות מילת 1312200440 1312501920 1313200410 השתת' הורים לבת'"ס 1312200790 1313200410 1313200440 מפעל הזנה 1312200920 1313200440 1313200920 פרויקט החופש הגדול 1312201420 1313200920 1313200923 תוכנית ניצנים 1312210420 1313200923 1313201920 מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים 1312210920 1313201920 1313201921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 1312220920 1313201921 1313201922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 1312230920 1313201922 1313201923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 1312500440 1313201923 1313202920 תוכנית התקשוב הלאומית 1312501440 1313202920 1313204920 מזכירים יסודי ח.רגיל 1312501920 1313204920 1313205920 שרתים חינוך יסודי רגיל 1313200410 1313205920 1313213920 סייעות טיפוליות 1313200440 1313213920 1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי 1313200920 1313221920 1313222920 דמי שכפול יסודי 1313200923 1313222920 1313223920 שיפוצי קיצ מוס"ח 1313201920 1313223920 1313300920 הזנת יוח'א 1313201921 1313300920 1313304920 מזכירים יסודי ח.מיוחד 1313201922 1313304920 1313305920 שרתים יסודי חנ"מ 1313201923 1313305920 1313313920 סייעות כיתתיות+יוח"א ח 1313202920 1313313920 1313317410 ילדי חוץ 1313204920 1313317410 1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד 1313205920 1313330920 1313700920 מרכז ימי 1313213920 1313700920 1313704920 מזכירים חוות ומרכזים 1313221920 1313704920 1313705920 שרתים חוות ומרכזים 1313222920 1313705920 1315700700 השתתפות אורט מקיף ערבי 1313223920 1315700700 1315777700 השתתפות אורט 1313300920 1315777700 1315788700 השתתפות אמית 1313304920 1315788700 1317100920 קב"ט 1313305920 1317100920 1317100990 אבטחה מוסדות חינוך 1313313920 1317100990 1317200920 משרדי ממשלה-פסג"ה 1313317410 1317200920 1317300920 השתתפות הממשלה בשפ"י 1313330920 1317300920 1317301920 הדרכת פסיכולוגים 1313700920 1317301920 1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 1313704920 1317500410 1317600920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 1313705920 1317600920 1317700920 מועדוניות_וקב"ס 1315700700 1317700920 1317701920 קב"סים 1315777700 1317701920 1317702920 מגשרת עולים 1315788700 1317702920 1317800440 הסעות חינוך מיוחד 1317100920 #N/A 1317800920 השתת.ממשלה בהסעות 1317100990 1317800920 1317801920 ליווי הסעות חנ"מ 1317200920 1317801920 1317900790 מתאם סמים מס חוזה 123300 1317300920 1317900790 1317904920 מתי"א -מזכירים 1317301920 1317904920 1317905920 מתי"א -שרתים 1317500410 1317905920 1317922920 מתי"א אגרת שכפול 1317600920 1317922920 1317950790 מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך 1317700920 1317950790 1317950920 התוכנית הלאומית-מש.חינוך 1317701920 #N/A 1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער 1317702920 1317951920 1317952920 מגבית קנדה - מנ"ע 1317800920 1317952920 1317960920 יחידה לקידום נוער 1317801920 1317960920 1319999920 טיפול בפרט 1317900790 1319999920 1322000410 הכנסות מכרטיסים 1317904920 1322000410 1322000411 חסויות 1317905920 1322000411 1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 1317922920 1322000740 1322000790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 1317950790 1322000790 1322000920 משרד התרבות 1317951920 1322000920 1323000420 הכנסות מספריות 1317952920 1323000420 1325200220 דמי שירות 1317960920 1325200220 1325200221 דמי השכרת שירות 967 1319999920 1325200221 1325200410 סדרת צלילי מוצ"ש 1325200410 1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 1322000410 1325200411 1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 1322000411 1325200700 1325200701 מלגות לתלמידים/תרומות לקונסרבטריון 1322000740 1325200701 1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת 1322000790 1325200920 1329300920 הכנסות מסל ספורט 1322000920 1329300920 1329300921 הכנסות שונות ספורט 1323000420 1329300921 1341000690 רווחה-מכרזים 1325200220 #N/A 1341000930 שכר עובדי לשכות 1325200221 1341000930 1341000933 פעולות ארגוניות 1325200410 1341000933 1341000934 כ"א לחינוך המיוחד 1325200411 1341000934 1341000935 הערכות המחלקות לש"ח 1325200700 1341000935 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה 1325200701 1341000936 1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים 1325200920 1341000937 1341000938 נושמים לרווחה-כ"א 1329300920 1341000938 1341000939 מחשוב רפורמה 1329300921 1341000939 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 1342200930 1342200931 טיפול באלכוהוליסטים #N/A 1342200933 סיוע למשפחות עם ילדים 1341000930 1342200933 1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב 1341000933 1342200934 1342200936 מקלטים לנשים מוכות 1341000934 1342200936 1342200937 טיפול בדרי רחוב 1341000935 1342200937 1342200938 סיוע חד פעמי לחימום 1341000936 #N/A 1342200939 סיוע בהוצאות אבל 1341000937 #N/A 1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה 1341000938 1342400420 1342400931 תחנות לטיפול במשפחה 1341000939 1342400931 1342400935 מרכזי טיפול באלימות 1342200930 1342400935 1342400936 סדנאות למשפחה 1342200933 1342400936 1342400937 תכנית למניעת אלימות 1342200934 1342400937 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה 1342200936 1342401930 1342401931 מרכזי עוצמה 1342200937 1342401931 1343500420 פעולות קהלתיות 1342400420 1343500420 1343500930 מ.חירום אקסטרניים 1342400931 1343500930 1343500931 טיפול במשפחות אומנה 1342400935 1343500931 1343500932 טיפול בילד בקהילה 1342400936 1343500932 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער 1342400937 1343500934 1343500935 מועדוניות משותפות 1342401930 1343500935 1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים 1342401931 1343500937 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות 1343500420 1343500939 1343500940 בדיקות פסיכולוגיות 1343500930 1343500940 1343500941 התנ.מינית לא מותאמת 1343500931 1343500941 1343523410 שרותים תומכים למפגר 1343500932 1343523410 1343800410 תחנה לטיפול משפחתי 1343500934 1343800410 1343800420 השתת' הורים אחזקה 1343500935 1343800420 1343800421 פקוח וטפול אומנה 1343500937 #N/A 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 1343500939 1343800930 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה 1343500940 1343800935 1343900930 ילדים במעונות יום 1343500941 1343900930 1344300420 אחזקת זקנים במעונות 1343523410 1344300420 1344300421 עזרה ביתית 1343800410 1344300421 1344300930 אחזקת זקנים במעונות 1343800420 1344300930 1344300932 נופשון לזקן 1343800930 1344300932 1344324410 צרכים רפואיים 1343800935 #N/A 1344400931 שירותים לניצולי שואה 1343900930 1344400931 1344400932 טיפול בזקן בקהילה 1344300420 1344400932 1344400933 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש 1344300421 #N/A 1344400934 מרכזי ועדות -חוק סיעוד 1344300930 1344400934 1344400935 מועדונים לזקנים 1344300932 1344400935 1344400936 מיגון וציוד ביתי 1344400931 #N/A 1344400939 שכונה תומכת 1344400932 1344400939 1344400940 השתתפות בפעילות לקשישים 1344400934 1344400940 1344400941 טיפול בזקנים בסיכון 1344400935 1344400941 1344400942 ק.תומכת נצולי שואה 1344400939 1344400942 1344400943 סיוע לניצולי שואה 1344400940 1344400943 1344400944 מיצוי זכויות לניצולי 1344400941 1344400944 1344500420 מסגרת יומיות לזקן 1344400942 1344500420 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 1344400943 1344500930 1344500933 מועדון מופת 1344400944 #N/A 1344500934 מועדונים מועשרים מופת 1344500420 1344500934 1344500935 מופת ניצולי שואה 1344500930 1344500935 1345100420 נופשונים וקייטנות 1344500934 1345100420 1345100930 סדור מפגרים במוסדות 1344500935 #N/A 1345100931 מפגרים במוסד ממשלתי 1345100420 #N/A 1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר 1345100932 1345100932 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה 1345100933 1345100933 1345100934 נופשונים וקייטנות 1345100934 1345100934 1345100935 משפחות אומנה למפגר 1345100935 1345100935 1345100936 מ.יום שיקומי לאוטיסט 1345100936 1345100936 1345100937 סביבה תומכת 1345100938 #N/A 1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1345100939 1345100938 1345100939 הסעות לאוטיסטים 1345100940 1345100939 1345100940 סידור במעונות-מש"ה 1345100941 1345100940 1345100941 מעון ממשלתי -מש"ה 1345100942 1345100941 1345100942 מועדונ.לילדים ולבוגר 1345100943 1345100942 1345100943 הפעלת מעונות ממשלתיים 1345200931 1345100943 1345200930 מפגרים במעון אמוני 1345200932 #N/A 1345200931 מפגרים במעון טיפולי 1345200937 1345200931 1345200932 מעשיים 1345300420 1345200932 1345200936 מ.יום אימוני-מש"ה 1345300930 #N/A 1345200937 מ.יום טיפולי-מש"ה 1345300931 1345200937 1345300420 השתת' הורים-ארוחות 1345300933 1345300420 1345300930 שרותים תומכים למפגר 1345300936 1345300930 1345300931 נופשונים למפגר 1345300937 1345300931 1345300933 מועדונים חברת.למפגר 1345300938 1345300933 1345300935 הסעות למ.יום למפגר 1345523410 #N/A 1345300936 שירותים תומכים-מש"ה 1346100930 1345300936 1345300937 הסעות למ.יום-מש"ה 1346300931 1345300937 1345300938 מועדון חברתי-מש"ה 1346300933 1345300938 1345523410 שרותים תומכים למפגר 1346400930 1345523410 1346100930 ילדים עוורים במוסדות 1346400931 1346100930 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו 1346500930 1346300931 1346300933 שיקום העוור בקהילה 1346500932 1346300933 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 1346600930 1346400930 1346400931 מפעלי שיקום לעוור 1346600931 1346400931 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 1346600933 1346500930 1346500932 אחזקת נכים במש.אומנ 1346700420 1346500932 1346600930 מס.יום לילד המוגבל 1346700930 1346600930 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל 1346700931 1346600931 1346600933 איתור לתעסוקה 1346700933 1346600933 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים 1346700934 1346700420 1346700930 תוכניות ילדים_החריגים 1346700935 1346700930 1346700931 תכנית מעבר 1346700936 1346700931 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים 1346700938 1346700933 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי 1346700939 1346700934 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי 1346700950 1346700935 1346700936 נופשונים להבראה 1346800932 1346700936 1346700938 תעסוקה נתמכת לנכים 1346800933 1346700938 1346700939 חלופה למ.יום שיקומי 1346800934 1346700939 1346700950 מועדוניות לחירשים 1346800936 1346700950 1346800932 שיקום נכים בקהילה 1346800938 1346800932 1346800933 מרכזי איבחון ושיקום 1346800940 1346800933 1346800934 נכים קשים בקהילה 1346800942 1346800934 1346800935 מועדונים לעיוור 1346900420 #N/A 1346800936 קהילה תומכת לנכים 1346900920 1346800936 1346800938 מרכז יום לנכים קשים 1347100931 1346800938 1346800940 בוגרים עיוורים בקהיל 1347100932 1346800940 1346800941 ילדים עיוורים בקהילה 1347100933 #N/A 1346800942 טיפול אישי סעודי לנכ 1347100934 1346800942 1346900420 שיקום-מרכז למשפחה 1347100935 1346900420 1346900920 שיקום-מרכז למשפחה 1347100936 1346900920 1347100931 טפול בנוער ובצעירים 1347100940 1347100931 1347100932 ת.לאומית נוער וצעיר 1347100952 1347100932 1347100933 טפול בנערות במצוקה 1347100953 1347100933 1347100934 בתים חמים לנערות 1347100954 1347100934 1347100935 נוער וצעיר.חוץ ביתי 1347110930 1347100935 1347100936 מ.לנפגעי תקיפה מינית 1347300930 1347100936 1347100940 פרוייקט וינגייט 1347300936 1347100940 1347100952 נפגעות תקיפה מינית 1347300937 1347100952 1347100953 צעירים בקהילה 1347400931 1347100953 1347100954 נערות חוץ ביתי 1347400933 1347100954 1347110930 תוכנית לאומית נוער וצעירים 1347400936 1347110930 1347140931 בית נועם 1348200931 #N/A 1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים 1348200937 1347300930 1347300936 התמכרויות-מבוגרים 1348200938 1347300936 1347300937 התמכרויות-חוץ ביתי 1348300930 1347300937 1347300938 טיפול בנוער מתמכר 1348300932 #N/A 1347400931 מפת"ן מקומי אחזקה 1348400930 1347400931 1347400933 פעול.משלימות למפתן. 1348500932 1347400933 1347400935 ת.מניעת אלימות במפתן 1349000422 #N/A 1347400936 מפתן כולל כ"א 1349000930 1347400936 1348200931 עבודה קהילתית 1349000932 1348200931 1348200936 פיתוח קהילתית אסטרטגי 1349000934 #N/A 1348200937 קהילות פונקציונליות 1349000935 1348200937 1348200938 הערכות חירום 1349000938 1348200938 1348300930 התנדבות-פעולות 1349000941 1348300930 1348300932 סל תוכניות התנדבות 1349000952 1348300932 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח 1349001931 1348400930 1348500932 שיקום שכונות-פעולות 1349001937 1348500932 1349000422 פנימיה למפגרים 1349001939 1349000422 1349000930 מ.יום טפולי-עולים 1349002420 1349000930 1349000931 מעונות יום--עולים 1349002939 #N/A 1349000932 מעש"ים-עולים 1349300930 1349000932 1349000933 מפגר בפנימיה-עולים 1349300931 #N/A 1349000934 ילדים בפנימיות -עולים 1349000934 1349000935 טיפול בזקנים-עולים 1349000935 1349000938 עובדי שכונה-עולים 1360000410 1349000938 1349000941 ס.במעונות-מש"ה עולים 1349000941 1349000952 תוכניות טיפול בעולים 1349000952 1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו 1349001931 1349001937 ילדים במצוקה עולים 1349001937 1349001939 משפחות עולים במצוקה 1413100211 1349001939 1349002420 נכים בקהילה עולים 1413100212 1349002420 1349002939 טיפול בעיוורים עולים 1413100215 1349002939 1349300930 פרוייקט לנגמלים 1413100216 1349300930 1349300931 טיפ.בעולים נפגעי סמים 1413100217 1349300931 1360000410 קליטה-הכנסות 1413100221 1360000410 1413100211 אגרת מים שוטף 1413200220 1413100211 1413100212 אגרת מים פיגורים 1413100212 1413100215 יתרת זכויות מים76- 1433000215 1413100215 1413100216 אגרת חידוש חיבור30- 1433000641 1413100216 1413100217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 1433000642 1413100217 1413100221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 1433000644 1413100221 1413200220 אגרות שרות 16 1437000215 1413200220 1433000215 יתרת שכ"ד לא מוגן39- 1437000640 1433000215 1433000641 שכ"ד לא מוגן 1437000642 1433000641 1433000642 שכר דירה 1439000690 1433000642 1433000644 שכירות גגות לחשמל 1433000644 1437000215 יתרת שכ"ד מוגן38- 1443100220 1437000215 1437000640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 1443100290 1437000640 1437000642 שכירות אפגד 1443100291 1437000642 1439000690 נכסים-מכרזים 1443100292 1439000690 1443100220 אגרת חניית מכוניות עגינה במרינה ו רכב דייגים 1443100293 1443100220 1443100290 קנסות חניה-ו אכיפה 1443100295 1443100290 1443100291 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 1443100296 1443100291 1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול 1443100297 1443100292 1443100293 הכנסה ממדחנים 1444000490 1443100293 1443100295 הכנסה מאיזי פארק "פאנגו" 1443100295 1443100296 פנגו חב.סלולרית מילגם 1472000212 1443100296 1443100297 הכנסות סלופארק 1472000213 1443100297 1444000490 חניית מוניות 1472000215 1444000490 1472000212 אגרת ביוב-פיגורים 1472000212 1472000213 היטל ביוב 1472000213 1472000215 יתרת היטל ביוב81- 1472000215 1570000920 הרשות לפיתוח הגליל 1570000920 1570000920 1594000590 הכנסות משנים קודמות 1594000590 1594000591 ביטול יתרות ספקים ועובדים 1594000590 #N/A 1594100590 תקבולים בלתי רגילים 1594100590 1594100590 1599000980 הלוואה לאיזון 1599000980 1599000980 סה"כ תקבולים #N/A 1610000981 הזנה עובדים 1610000981 1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב 1611000110 1611000210 לשכה שכ"ע 1611000210 1611000511 לשכה - כיבודים 1611000511 1611000512 לשכה- נסיעות ואש"ל 1610000981 1611000512 1611000514 לשכה- רכישת מתנות 1611000110 1611000514 1611000521 הנהלה-השתלמויות 1611000210 1611000521 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים 1611000511 1611000522 1611000523 דמי חבר בארגונים 1611000512 1611000523 1611000530 הוצ.רכב-ליסינג 1611000514 #N/A 1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות 1611000521 1611000560 1611000580 לשכה-הוצ' אחרות 1611000522 1611000580 1611000581 מדפסות ותקשורת-לשכה 1611000523 1611000581 1611000760 קניית שירותים ממוסדות 1611000560 1611000760 1611000780 לשכה - הוצ' שונות 1611000580 1611000780 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 1611000581 1611000930 1611000970 הוצאות עודפות 1611000760 1611000970 1611000980 לשכה - הוצ' אחרות 1611000780 1611000980 1611000981 פעולות קשרי קהילה 1611000930 1611000981 1611001530 סקודה סופרב רה"ע 52-782-38 ליסינג שמעון לנקרי 1611000970 1611001530 1611001731 ***שברולט רה"ע 85-955-12 1611000980 #N/A 1611002731 הנהלה 86-788-84 צחי וענונו 1611000981 1611002731 1611100110 נבחרים 1611001530 1611100110 1611100441 ביטוח 1611002731 1611100441 1611100530 הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג 1611100110 1611100530 1611120530 הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג נוימן זאב 1611100441 1611120530 1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב 1611100530 1612000110 1612000440 מבקר העיריה ביטוח 1611120530 1612000440 1612000511 מבקר-כיבודים 1612000110 1612000511 1612000521 מבקר השתלמויות 1612000440 1612000521 1612000522 מבקר- ספרות מקצועית 1612000511 1612000522 1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים 1612000521 1612000523 1612000530 הוצ רכב מבקר 396-373-01 ליסינג יוסי כהן 1612000522 1612000530 1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות 1612000523 1612000560 1612000581 מדפסות ותקשורת-מבקר 1612000530 1612000581 1612000780 מבקר- הוצ' שונות 1612000560 1612000780 1612000930 מבקר רכישת ציוד יסודי 1612000581 1612000930 1613000110 מזכירות-משכורת ושכר מש 1612000780 1613000110 1613000440 ביטוח 1612000930 1613000440 1613000470 מזכירות-מכונות משרד וה 1613000110 #N/A 1613000511 מזכירות - הוצ' כיבוד 1613000440 1613000511 1613000512 מזכירות- אש"ל ונסיעות 1613000511 1613000512 1613000520 ספרים ועתונים 1613000512 1613000520 1613000521 מזכירות - השתלמויות 1613000520 1613000521 1613000522 מזכירות - ספרות מקצועית 1613000521 1613000522 1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 1613000522 1613000523 1613000530 הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג אוהד שגב 1613000523 1613000530 1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 1613000530 1613000560 1613000580 מזכירות-הוצ' אחרות 1613000560 1613000580 1613000581 מדפסות ותקשורת-מזכירות 1613000580 1613000581 1613000810 מרכז צעירים 1613000581 1613000810 1613000910 העברה לתב"ר 1613000810 1613000910 1613000930 ריהוט וציוד 1613000910 1613000930 1613000980 הוצאות אחרות 1613000930 1613000980 1613000981 הוצאות שונות הון אנושי 1613000980 1613000981 1614000110 דוברות משכורות 1613000981 1614000110 1614000470 דובר-צרכי משרד 1614000110 1614000470 1614000511 כיבודים דובר 1614000470 1614000511 1614000521 דובר-השתלמויות 1614000511 1614000521 1614000522 דובר-ספרות מקצועית 1614000521 1614000522 1614000523 דובר-דמי חבר 1614000522 1614000523 1614000550 פירסומים 1614000523 1614000550 1614000570 דוברות מיכון 1614000550 1614000570 1614000581 מדפסות ותקשורת-דובר 1614000570 1614000581 1614000930 דובר-רכישת ציוד יסודי 1614000581 1614000930 1614000981 הזנת עובדים 1614000930 #N/A 1614001551 קשרי חוץ 1614001551 1614001551 1615000110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 1615000110 1615000110 1615000210 מנגנון-שכר זמניים 1615000210 1615000210 1615000511 מנגנון- הוצ' כיבוד 1615000511 1615000511 1615000521 כוח אדם-השתלמיות 1615000521 1615000521 1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית 1615000522 1615000522 1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 1615000523 1615000523 1615000560 מנגנון- הוצ' משרדיות 1615000560 1615000560 1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 1615000571 1615000571 1615000581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 1615000581 1615000581 1615000760 קניית שירותים ממוסדות 1615000780 #N/A 1615000780 מנגנון- הוצ' שונות 1615000930 1615000780 1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 1615000981 1615000930 1615000981 הוצאות אחרות בלתי רגיל 1617000110 1615000981 1617000110 יועמ"ש-משכורת ושכר משוב 1617000440 1617000110 1617000210 יועמ"ש שכ"ע 1617000441 #N/A 1617000440 ב. אחריות מקצועית 1617000442 1617000440 1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 1617000500 1617000441 1617000442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 1617000511 1617000442 1617000500 הוצאות משפטיות 1617000512 1617000500 1617000511 יועמ"ש- כיבודים 1617000521 1617000511 1617000512 יועמ"ש - אש"ל ונסיעות 1617000522 1617000512 1617000521 יועמ"ש השתלמויות 1617000523 1617000521 1617000522 יועמ"ש - ספרות מקצועית 1617000530 1617000522 1617000523 יועמ"ש-דמי חבר בארגוני 1617000540 1617000523 1617000530 הוצאות רכב20-797-39 ליסינג כנרת הדר 1617000560 1617000530 1617000540 יועמ"ש-דואר 1617000561 1617000540 1617000560 יועמ"ש- הוצ' משרדיות 1617000570 1617000560 1617000561 מדפסות ותקשורת-יועמ"ש 1617000581 1617000561 1617000570 יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת 1617000750 1617000570 1617000580 משפטים-הוצ' אחרות 1617000760 #N/A 1617000581 יועמ"ש- הוצ' משפטיות 1617000930 1617000581 1617000750 יועמ"ש עבודות קבלניות 1617000980 1617000750 1617000760 קניית שירותים ממוסדות 1619000110 1617000760 1617000930 יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד 1619000780 1617000930 1617000980 יועמ"ש- הוצ' אחרות 1617000980 1617000981 הזנת עובדים #N/A 1619000110 משכורת בחירות 1621100110 1619000110 1619000780 ועדת בחירות 1621100440 1619000780 1620000981 הזנה עובדים 1621100470 #N/A 1621000731 ***גזברות - 47-716-70 - דניאלי 1621100511 #N/A 1621100110 גזברות-משכורת ושכר משו 1621100512 1621100110 1621100440 גזברות - ביטוח 1621100521 1621100440 1621100470 גזברות-ציוד משרדי מתכלה 1621100522 1621100470 1621100511 גזברות - כבודים 1621100523 1621100511 1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות 1621100530 1621100512 1621100521 גזברות-השתלמויות 1621100560 1621100521 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים 1621100580 1621100522 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1621100581 1621100523 1621100530 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג ראובן וייצמן 1621100760 1621100530 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות 1621100930 1621100560 1621100580 גזברות-הוצ' אחרות 1621100980 1621100580 1621100581 מדפסות ותקשורת-גזברות 1621300560 1621100581 1621100760 קניית שירותים ממוסדות 1621300570 1621100760 1621100910 השתתפות בתב"ר 1621300571 #N/A 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 1621300581 1621100930 1621100980 גזברות - הוצ' אחרות 1621300750 1621100980 1621300560 הנה"ח- הוצ' משרדיות 1621300780 1621300560 1621300570 הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים 1621300930 1621300570 1621300571 ניהול תביעות 1621500110 1621300571 1621300581 מדפסות ותקשורת-הנה"ח 1621500511 1621300581 1621300750 הנה"ח - עבודות קבלניות 1621500521 1621300750 1621300780 הנה"ח - הוצ' שונות 1621500523 1621300780 1621300930 הנח"ש-רכישת ציוד יסודי 1621500560 1621300930 1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב 1621500570 1621500110 1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד 1621500581 1621500511 1621500521 משכורת - השתלמויות 1621500780 1621500521 1621500523 משכורת- דמי חבר בארגונ 1621500930 1621500523 1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות 1623000110 1621500560 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 1623000440 1621500570 1621500581 מדפסות ותקשורת-שכר 1623000511 1621500581 1621500780 משכורת- הוצ' שונות 1623000521 1621500780 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 1623000530 1621500930 1621500981 הזנת עובדים 1623000560 #N/A 1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב 1623000561 1623000110 1623000210 גביה-שכ"ע 1623000570 #N/A 1623000440 גביה- ביטוח 1623000580 1623000440 1623000511 גביה - הוצ' כיבוד 1623000720 1623000511 1623000521 גביה-השתלמויות 1623000750 1623000521 1623000530 רכב 36-959-79 ליסינג 1623000751 1623000530 1623000560 גביה - הוצ' משרדיות 1623000753 1623000560 1623000561 מילגם-ציוד משרדי 1623000780 1623000561 1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 1623000930 1623000570 1623000580 גביה-הוצ' אחרות 1623000980 1623000580 1623000720 גביה חומרים 1623100530 1623000720 1623000731 *****הוצ' קטנוע 49-471-13 1623100731 #N/A 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה 1624000110 1623000750 1623000751 מדידות 1624000511 1623000751 1623000753 גביה-עבודות קבלניות 1624000560 1623000753 1623000780 גביה - ועדת ערר 1624000780 1623000780 1623000930 גביה-רהוט וציוד 1624000930 1623000930 1623000980 גביה- הוצ' אחרות 1623000980 1623000981 הזנת עובדים #N/A 1623100530 ***הוצ רכב 19-827-38 - ליסינג 1631000610 1623100530 1623100731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 1631100610 1623100731 1624000110 משכורת אינוונטר ורכש 1632000620 1624000110 1624000511 אינוונטר-כיבוד 1632000623 1624000511 1624000560 אינוונטר-ציוד משרדי 1624000560 1624000780 אינווטר-הוצאות שונות 1649000691 1624000780 1624000930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 1649000692 1624000930 1631000610 עמלות 1649000693 1631000610 1631100610 עמלות בנקאיות בגין עיק 1649000694 1631100610 1632000620 רבית על משיכות יתר 1649000695 1632000620 1632000622 מימון השקעות בהלוואות 1649000696 #N/A 1632000623 הנחות מימון 1649100691 1632000623 1649000691 פרעון קרן הלו.ביוב ומים 1649100692 1649000691 1649000692 פרעון ריבית הלו.ביוב ו 1649100693 1649000692 1649000693 פרעון הצמדה הלו.ביוב ו 1649000693 1649000694 פרעון קרן 1649000694 1649000695 פרעון ריבית 1711000110 1649000695 1649000696 פרעון הצמדה 1711000210 1649000696 1649100691 פרעון קרן מלוות 1711000511 1649100691 1649100692 פרעון ריבית הלוות 1711000512 1649100692 1649100693 פרעון הצמדה מלוות 1711000521 1649100693 1700000981 הזנת עובדים 1711000560 #N/A 1711000110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1711000580 1711000110 1711000210 שכ"ע 1711000581 1711000210 1711000511 תברואה - כיבוד 1711000760 1711000511 1711000512 תברואה- אש"ל ונסיעות 1711000780 1711000512 1711000521 השתלמויות 1711000930 1711000521 1711000560 תברואה- הוצ' משרדיות 1711003731 1711000560 1711000580 תברואה-הוצ' אחרות 1711100980 1711000580 1711000581 מדפסות ותקשורת-תברואה 1712000110 1711000581 1711000731 ***טנדר יסוזו 68-152-17 1712000731 #N/A 1711000760 קניית שירותים ממוסדות 1712000910 1711000760 1711000780 תברואה- הוצ' שונות 1712001731 1711000780 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 1712002731 1711000930 1711003731 ***קטנוע 13-537-12 1712003731 1711003731 1711100980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 1712004731 1711100980 1712000110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 1712005731 1712000110 1712000731 משאית דחסן 84-594-52 1712006731 1712000731 1712000750 עבודות קבלניות 1712200110 #N/A 1712000910 השתתפות ת.רגיל בתברים 1712200430 1712000910 1712001731 משאית דחסן 84-637-52 1712200751 1712001731 1712002731 משאית דחסן 84-674-52 1712200752 1712002731 1712003731 משאית דחסן 84-750-52 1712200753 1712003731 1712004731 משאית דחסן 84-851-52 1712200754 1712004731 1712005731 משאית דאף 44-091-30 1712200755 1712005731 1712006731 משאית דאף 44-057-30 1712201731 1712006731 1712200110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1712210750 1712200110 1712200430 חשמל 1712210751 1712200430 1712200731 ***הוצ' קטנוע 51-190-13 1712300110 #N/A 1712200740 ניקוי רחובות-ציוד 1712300560 #N/A 1712200750 טיאוט רחובות ע"י מכונות 1712300750 #N/A 1712200751 נקיון רחובות 1712300752 1712200751 1712200752 כלי צ.מ.ה 1712300753 1712200752 1712200753 שרותים צבוריים-ע"ע 1712300755 1712200753 1712200754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 1712300756 1712200754 1712200755 ניקיון חופים 1712300757 1712200755 1712201731 קטנוע 1225265 1712300781 1712201731 1712202731 ***תפעול 47-716-70 1712303731 #N/A 1712203731 ***הוצ' קטנוע 51-188-13 1712304731 #N/A 1712204731 ***הוצ' קטנוע 51-192-13 1712306731 #N/A 1712205731 ***הוצ' רכב 53-024-78 1712310110 #N/A 1712210750 ניקיון שכונות 1712311731 1712210750 1712210751 אחזקת פארק בוטני 1712312731 1712210751 1712300110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 1712314731 1712300110 1712300560 ציוד משרדי 1712316731 1712300560 1712300740 תברואה-ציוד 1712323731 #N/A 1712300750 קליטת אשפה-עברון 1712400530 1712300750 1712300751 איסוף ופנוי מכולות 1712409530 #N/A 1712300752 תחנת מעבר דחסן 1712409731 1712300752 1712300753 איסוף ופינוי גזם 1712500110 1712300753 1712300754 אוספי אשפה 1712500750 #N/A 1712300755 עובד דחסן 1712500751 1712300755 1712300756 פינוי קרטונים 1712500780 1712300756 1712300757 אגרת כיבוי אש-שריפות 1712501731 1712300757 1712300781 פרסום מכרזים מנהל תפעול 1712503731 1712300781 1712303731 ***תברואה-58-236-00 1712504731 1712303731 1712304731 תברואה-58-865-00 1712506731 1712304731 1712305731 ***טרקטור 5847868 1712509530 #N/A 1712306731 מכסחת גינון 90455 1712600731 1712306731 1712307731 ***תברואה-66-735-00 1712800731 #N/A 1712309530 ***איסוזו 31-160-75 ליסינג 1713000731 #N/A 1712309731 ***איסוזו 3116075 - ליסינג 1713001530 #N/A 1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם 1713001731 1712310110 1712311731 רכב 51-83915 גינון 1713002731 1712311731 1712312731 משאית דחסן 8677515 1713004731 1712312731 1712314731 משאית אשפה 63-937-68 - יצחק לוי 1713100731 1712314731 1712316731 משאית אשפה 63-936-68 - צחי שמשון 1713200110 1712316731 1712323731 תברואה 36-909-501 1714000110 1712323731 1712400530 איסוזו- יניב - 119-093-01 ליסינג 1714000210 1712400530 1712409530 ***יונדאי 48-718-37 ליסינג 1714200523 1712409530 1712409731 ***יונדאי 62-332-12 ליסינג 1714200560 1712409731 1712500110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה 1714200570 1712500110 1712500731 ***קטנוע 13-537-12 1714200580 #N/A 1712500750 נקיון ע"ע 1714200581 1712500750 1712500751 אחזקת עיר עתיקה 1714200720 1712500751 1712500752 גינון ע"ע 1714200731 #N/A 1712500780 הוצאות שונות אחזקת ע"ע 1714200781 1712500780 1712501731 טרקטור 94-935-68 -שפע 1714200930 1712501731 1712503731 טרקטור 60-058-89 1714300731 1712503731 1712504731 ***טרקטור 13-165-28 1714300830 1712504731 1712506731 מיול עכו עתיקה 1715200110 1712506731 1712509530 ***רכב 71-232-39 - ליסינג 1715200511 1712509530 1712600731 הוצ' קטנוע 86-794-84 דקל ממו 1715200512 1712600731 1712800731 אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל 1715200570 1712800731 1713000731 גינון 2572263 - אלי חקון 1715200720 1713000731 1713001530 ***טנדר 35-698-55 - גינון נועם 1715200780 1713001530 1713001731 טרקטור 58-478-68 1715300750 1713001731 1713002731 מכסחת גינון 66-735-00 1713002731 1713004731 ***טנדר 35-698-55 גינון 1713004731 1713100731 מכסחת דשא 321723 - גינון 1721000110 1713100731 1713200110 משכורת ושכר משולבים 1722000110 1713200110 1714000110 משכורת וטרינר 1722000210 1714000110 1714000210 משכורת וטרינר 1722000430 1714000210 1714200523 דמי חבר ואגרות וטרינר 1722000511 1714200523 1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות 1722000540 1714200560 1714200570 וטרינר-מיכון 1722000550 1714200570 1714200580 תברואה-הוצ' אחרות)כלבת 1722000560 1714200580 1714200581 מדפסות ותקשורת-וטרינר 1722000581 1714200581 1714200720 חמרים 1722000750 1714200720 1714200731 וטרינר 35-596-56 1722000751 1714200731 1714200781 לכידת סוסים 1722000753 1714200781 1714200930 וטרינר-ריהוט וציוד 1722000754 1714200930 1714300731 נגרר כלבים 9183714 1722000755 1714300731 1714300750 ע.קבלניות לכידת כלבים 1722000756 #N/A 1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 1722000757 1714300830 1715200110 משכורת ושכר משולבים 1722000910 1715200110 1715200511 רישוי עסקים-כיבוד 1722000930 1715200511 1715200512 נסיעות 1722000980 1715200512 1715200570 מיכון רישוי עסקים 1722001731 1715200570 1715200720 חמרים 1722002530 1715200720 1715200780 שונות 1722003530 1715200780 1715300750 עבודות קבלניות-הדברות 1722004731 1715300750 1720000981 הזנת עובדים 1722005731 #N/A 1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 1722006731 1721000110 1722000110 משכורת ושכר משולבים 1722008731 1722000110 1722000210 משכורות שמירה וביטחון 1722009731 1722000210 1722000430 אחזקת בסיסים 1722100530 1722000430 1722000511 הוצאות כבוד 1723000110 1722000511 1722000530 מיציבושי 78-216-78 1723000420 #N/A 1722000540 תקשורת מוקד 1723000430 1722000540 1722000550 פרסום, טיפוח מתנדב 1723000731 1722000550 1722000560 מכשירי כתיבה והדפס 1723000751 1722000560 1722000581 תקשורת ומדפסות-ביטחון 1723000810 1722000581 1722000731 ***מיציבושי 78-216-78 1724000731 #N/A 1722000750 אבטחת אירועים 1724000830 1722000750 1722000751 הפעלת מוקד רמה א 1726100110 1722000751 1722000752 הפעלת מצלמות #N/A 1722000753 תחזוקה מצלמות ברחבי העיר 1722000753 1722000754 תחזוקת מערכת שו"ב 1731000110 1722000754 1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוס"ח 1731000440 1722000755 1722000756 תחזוקת מכשירי קשר 1731000511 1722000756 1722000757 אבטחת מאוימים 1731000512 1722000757 1722000910 העברה לתקציב בלתי רגיל 1731000520 1722000910 1722000930 ביטחון-ריהוט וציוד 1731000521 1722000930 1722000980 הוצאות אחרות 1731000522 1722000980 1722001731 אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא 1731000523 1722001731 1722002530 הוצ' רכב 119-128-01 ליסינג שיטור קהילתי 1731000530 1722002530 1722002731 ***הוצ' רכב 78-819-78 1731000550 #N/A 1722003530 הוצ' רכב 119-129-01 ליסינג פיקוח 1731000560 1722003530 1722003731 ***הוצ' רכב 78-820-78 1731000570 #N/A 1722004731 הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 1731000580 1722004731 1722005731 הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 1731000581 1722005731 1722006731 הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 1731000750 1722006731 1722008731 הוצ' רכב 63-597-62 1731000780 1722008731 1722009731 טרקטור 88-202-78 מיול פיקוח 1731000910 1722009731 1722100530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג איתן שליו 1731000930 1722100530 1722100780 הוצאות אחרות 1731100530 #N/A 1723000110 משכורת ושכר משולבי 1732000110 1723000110 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים 1732000511 1723000420 1723000430 הג"א-הוצ' חשמל 1732000512 1723000430 1723000731 הוצ' קטנוע 22-959-74 1732000530 1723000731 1723000750 עבודות קבלניות 1732000560 #N/A 1723000751 הג"א מרחב 1732000581 1723000751 1723000810 הג"א 1732000750 1723000810 1723100810 הג"א מרחבי 1732000780 #N/A 1724000731 ***הוצ.רכב 24-386-32 ליסינג 1732000950 1724000731 1724000830 השתתפות באגוד ערים 1733100110 1724000830 1725000910 העברה לתב"ר 1733100511 #N/A 1726100110 משכורת ושכר משולבים 1733100531 1726100110 1730000981 הזנת עובדים 1733100560 #N/A 1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 1733100731 1731000110 1731000440 הנדסה - ביטוח 1733100780 1731000440 1731000450 הנדסה-רהוט ואחזקתו 1733100930 #N/A 1731000511 הנדסה-כיבודים 1733110530 1731000511 1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה 1733200731 1731000512 1731000520 ספרים ועתונים 1733200780 1731000520 1731000521 השתלמויות 1733300731 1731000521 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 1731000522 1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 1741000750 1731000523 1731000530 הוצאות רכב 46-854-38ליסינג מיכל סופר 1742000440 1731000530 1731000540 הנדסה דואר 1742000720 #N/A 1731000550 הנדסה-פרסומים 1742000750 1731000550 1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1742000910 1731000560 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 1742000930 1731000570 1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות 1743000110 1731000580 1731000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה 1743000511 1731000581 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות 1743000581 1731000750 1731000780 הנדסה-שונות 1743000720 1731000780 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 1743000740 1731000910 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 1743000742 1731000930 1731100530 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג איגור 1743000750 1731100530 1731100731 ****אופנוע 51-425-13 1743000751 #N/A 1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 1743000770 1732000110 1732000511 הנדסה-כיבודים 1743000780 1732000511 1732000512 נסיעות תכנון 1743001731 1732000512 1732000530 רכב 47-450-78 ליסינג שי אללוף 1743002731 1732000530 1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1743003731 1732000560 1732000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון 1743004731 1732000581 1732000750 הנדסה-עבודות קבלניות 1743005731 1732000750 1732000780 הנדסה-שונות 1743006731 1732000780 1732000950 הוצאות תכנון 1743007530 1732000950 1733100110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 1743009731 1733100110 1733100511 רישוי ובניה כיבודים 1743200530 1733100511 1733100531 רכב פיקוח הנדסי 1744000910 1733100531 1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1744400521 1733100560 1733100731 הוצ' קטנוע 10-818-65 אלישע לוגסי 1744400750 1733100731 1733100780 הנדסה-שונות 1745000810 1733100780 1733100930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 1746000110 1733100930 1733110530 יונדאי 48-718-37 ליסינג עמוס טרבלסי 1746000210 1733110530 1733200731 קטנוע לפקח רישוי 1746000430 1733200731 1733200780 הוצאות אחרות 1746000530 1733200780 1733300731 קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה 1746000720 1733300731 1741000750 עבודות קבלניו 1746000731 1741000750 1742000440 ביטוח 1746000740 1742000440 1742000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1746000750 #N/A 1742000720 חמרים 1746000751 1742000720 1742000740 כלים מכשירים וציוד 1746000752 #N/A 1742000750 עבודות קבלניות 1746000754 1742000750 1742000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 1746000780 1742000910 1742000930 רכישת ציוד 1746000931 1742000930 1743000110 משכורת ושכר משולבים 1746001530 1743000110 1743000511 חשמל-כיבוד 1746001731 1743000511 1743000581 חשמל-תקשורת 1746003731 1743000581 1743000720 חומרים 1746100110 1743000720 1743000740 כלים מכשירים וציוד 1746100210 1743000740 1743000742 אחזקת ל3 גנרטורים 1746100511 1743000742 1743000750 עבודות קבלניות 1746100521 1743000750 1743000751 עובדי קבלן 1746100560 1743000751 1743000770 דלק וחשמל לפעולות 1746100581 1743000770 1743000780 הוצאות אחרות 1746100720 1743000780 1743000910 העברה לתב"ר 1746100731 #N/A 1743000981 הזנת עובדים 1746100740 #N/A 1743001731 הנדסה-68-996-57 חשמל 1746100750 1743001731 1743002731 מנוף 95-147-64 - חושמל 1746100751 1743002731 1743003731 הוצ' רכב 3906358 1746100752 1743003731 1743004731 גרור לגנרטור 78-550-15 1746100780 1743004731 1743005731 נגרר 96-311-15 חשמל תאורה 1746101731 1743005731 1743006731 גרור קטן 9446361 - חשמל 1746102731 1743006731 1743007530 רכב 65-799-84 ליסינג אלון בלום 1746103731 1743007530 1743007731 ***רכב 56-238-11 ליסינג 1746104731 #N/A 1743008530 ***קיה קוריאה 94-122-11 1746200530 #N/A 1743009731 רכב 94-414-31 - חשמל 1746300731 1743009731 1743200530 רכב22-933-201 - ליסינג בני ברדוגו 1746400731 1743200530 1744000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 1746500731 1744000910 1744400521 השתלמויות 1747000731 1744400521 1744400522 ספרות מקצועית 1747200110 #N/A 1744400750 שלטים,תמרורים וסימון כב 1747200530 1744400750 1745000810 רשות נקוז 1747200780 1745000810 1746000110 משכורת ושכר משולבים 1747201731 1746000110 1746000210 שכ"ע יומיים 1747202731 1746000210 1746000430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 1747203731 1746000430 1746000530 רכב 71-402-34 ליסינג יניב פרץ 1747220530 1746000530 1746000720 גנים - חומרים 1747300731 1746000720 1746000731 הוצ' 90-771-61 גרור גינון 1747400731 1746000731 1746000732 תברואה-תיקוני רכב 1749000110 #N/A 1746000740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 1749000750 1746000740 1746000750 גינון 1746000750 1746000751 גנים-גיזום- 1746000751 1746000752 ניקוי חצרות 1751000530 1746000752 1746000753 גינון ביה"ס וגני ילדים 1751000750 #N/A 1746000754 עבודות קבלניות טיפול בעצים 1751000780 1746000754 1746000770 גנים-דלק וחשמל 1751001731 #N/A 1746000780 גנים-הוצ אחרות 1751001780 1746000780 1746000931 גנים ונטיעות 1751002731 1746000931 1746001530 רכב גינון 65-797-84 - ליסינג 1751002780 1746001530 1746001731 ***טרקטור 88-202-78 1751003731 1746001731 1746003731 ***טרקטור 88-202-78 - מיול גינון 1751003780 1746003731 1746100110 משכורת שפ"ע 1751003781 1746100110 1746100210 שפ"ע שכ"ע 1751004731 1746100210 1746100511 שפ"ע-כיבוד 1751004780 1746100511 1746100521 שפ"ע השתלמויות 1751150811 1746100521 1746100560 ציוד משרדי לאגף שפ"ע 1751150812 1746100560 1746100581 מדפסות ותקשורת-שפ"ע 1751160780 1746100581 1746100720 שפ"ע - חומרים 1751160781 1746100720 1746100731 הוצ 22-167-64 שפע 1752001731 1746100731 1746100732 ***הוצ' רכב 25-723-63 1752100810 #N/A 1746100733 ***הוצ' רכב 25-724-63 #N/A 1746100740 שפ"ע-כלים,מכשירים,ציוד 1746100740 1746100750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 1760000910 1746100750 1746100751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 1761000110 1746100751 1746100752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 1761000210 1746100752 1746100780 שפ"ע-הוצ אחרות 1761000420 1746100780 1746101731 הוצ רכב 25-724-63 - שפע לב 1761000470 1746101731 1746102731 הוצ רכב 25-723-63 - שפע גרשון 1761000511 1746102731 1746103731 ***רכב 71-402-34 ליסינג 1761000540 1746103731 1746104731 רכב ריסוס 70-179-17 1761000560 1746104731 1746200530 טנדר 35-698-55 גינון נועם 1761000570 1746200530 1746200731 ***שפע 12-528-51 1761000581 #N/A 1746300731 רכב 25-721-63 שפע - אלכס 1761000720 1746300731 1746400731 הוצ טנדר 84-003-61 כבישים דני מלול 1761000930 1746400731 1746500731 מנוף+סל הרמה 1764000110 1746500731 1747000731 ***טרקטור 62-064-68 1764000750 1747000731 1747200110 משכורת חוף ארגמן 1764000783 1747200110 1747200530 הוצ' רכב 71-232-39 חוף מימון נידם 1765100810 1747200530 1747200780 אחזקת חופי רחצה 1766000810 1747200780 1747201731 טרקטור 13-165-28 1767000440 1747201731 1747202731 טרקטור 62-064-68 מיול חוף ארגמן 1769000781 1747202731 1747203731 טרקטור 48-256-73 1769000785 1747203731 1747220530 ***הוצ' רכב 26-908-72 1769000810 1747220530 1747220731 ***הוצ' רכב 26-908-72 #N/A 1747300731 אופנוע ים 48156 1747300731 1747400731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52 1772000430 1747400731 1749000110 משכורת ושכר משולבים 1772000511 1749000110 1749000731 ***אחזקה 35-596-56 1772000530 #N/A 1749000750 עבודות קבלניות 1772000550 1749000750 1749000981 הזנת עובדים 1772000561 #N/A 1751000110 משכורת 1772000581 #N/A 1751000530 רכב 92-181-32 - ליסינג אירועים 1772000731 1751000530 1751000750 פעולות הפקה לתרבות 1772000750 1751000750 1751000780 אירועי האביב 1772000780 1751000780 1751001731 ***רכב 92-181-32 - ליסינג 1772000910 1751001731 1751001780 אירועי קיץ 1751001780 1751002731 הוצ' רכב 6215515 גרור ארועים 1781000110 1751002731 1751002780 אירועים כללי 1781000210 1751002780 1751003731 הוצ' רכב 9283760 ארועים 1781000521 1751003731 1751003780 פעולות תרבותית אומנותית 1781000560 1751003780 1751003781 ארועים מיוחדים 1781000570 1751003781 1751004731 -הוצ' קטנוע 55-479-89 האדר 1781000581 1751004731 1751004780 אירועי תרבות 1781000752 1751004780 1751150780 ווקאליזה 1781000753 #N/A 1751150811 תמיכות מוסיקה וזמר 1781000930 1751150811 1751150812 תמיכות אמנויות הבמה 1781003731 1751150812 1751160780 אירועי חגים 1781004731 1751160780 1751160781 פעילות תרבות בינלאומית 1781005731 1751160781 1752001731 נגרר 6215515 1781006731 1752001731 1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 1781007731 1752100810 1760000910 עיר ללא אלימות 1781008731 1760000910 1760000981 הזנת עובדים 1781100110 #N/A 1761000110 מוקד עירוני-משכורת 1781100442 1761000110 1761000210 מוקד עירוני שכ"ע 1781100511 1761000210 1761000420 מוקד עירוני-חמרים 1781100521 1761000420 1761000430 מוקד עירוני-חשמל ומים 1781100523 #N/A 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 1781100570 1761000470 1761000511 מוקד-כיבודים 1781100743 1761000511 1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות 1781100750 1761000540 1761000560 מוקד-ציוד משרדי 1781100751 1761000560 1761000570 מוקד עירוני-מיכון 1781100780 1761000570 1761000581 תקשורת ומדפסות-מוקד 1781100781 1761000581 1761000720 מוקד-חומרים 1781100930 1761000720 1761000731 ***הוצ רכב 48-285-70 1781200110 #N/A 1761000930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 1781200210 1761000930 1764000110 משכורת ושכר משולבים 1781200521 1764000110 1764000731 ***הוצ' רכב 6359762 1781200743 #N/A 1764000750 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים 1781200744 1764000750 1764000781 קידום פרויקטים 1781375731 #N/A 1764000783 תמיכות עמותות 1781385731 1764000783 1765100810 דמי חבר מש"מ 1765100810 1766000810 ועד עובדים - השתתפות 1766000810 1767000440 ביטוח 1811000110 1767000440 1767000810 השתתפות בקרן מתוקצבת למתן הלוואות 1811000422 #N/A 1769000780 כרטיסי רכבת לחיילים 1811000440 #N/A 1769000781 הסעות בית עלמין 1811000470 1769000781 1769000785 מלגות לסטודנטים 1811000511 1769000785 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 1811000530 1769000810 1772000430 חשמל עוזר רה"ע 1811000550 1772000430 1772000511 כיבוד 1811000560 1772000511 1772000530 הוצ. רכב 71-845-84ליסינג דוד חזן 1811000570 1772000530 1772000550 שיווק מוניציפאלי 1811000571 1772000550 1772000561 ציוד משרדי 1811000580 1772000561 1772000581 מדפסות ותקשורת-עוזר רה"ע 1811000581 1772000581 1772000731 ***הוצ. רכב 24-386-32 ליסינג 1811000780 1772000731 1772000750 עבודות קבלניות 1811000910 1772000750 1772000780 הוצאות אחרות 1811000930 1772000780 1772000910 עוזר רה"ע 1811001530 1772000910 1781000110 משכורת ושכר משולבים 1811002731 1781000110 1781000210 פיקוח-משכ. זמניים 1812200110 1781000210 1781000440 ביטוח 1812200210 #N/A 1781000521 פיקוח-השתלמויות 1812200430 1781000521 1781000560 מכשירי כתיבה 1812200540 1781000560 1781000570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 1812200550 1781000570 1781000581 מדפסות ותקשורת-פיקוח 1812200720 1781000581 1781000750 עבודות קבלניות 1812200721 #N/A 1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 1812200750 1781000752 1781000753 נשקייה ומטווחים 1812200780 1781000753 1781000930 רכישת ציוד יסודי 1812200811 1781000930 1781002731 ***הוצ' רכב 80-706-50 1812200930 #N/A 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 1812201560 1781003731 1781004731 חפ"ק חרום 90-636-74 1812201780 1781004731 1781005731 9183175-נגרר חילוץ 1812210110 1781005731 1781006731 חפ"ק תאורה 90-840-75 1812210210 1781006731 1781007731 חפ"ק חרום מרכז הפעלה 90-429-79 1812210760 1781007731 1781008731 טיפול בהפ"קים וגנרטורים 1812220760 1781008731 1781100110 משכורת ושכר משולב 1812500780 1781100110 1781100442 שיפוי עבור נזקים 1812501780 1781100442 1781100511 אירוח וכיבוד 1813200430 1781100511 1781100521 השתלמויות 1813200470 1781100521 1781100523 דמי חבר פיקוח וביטחון 1813200540 1781100523 1781100570 מיכון ועיבוד נתונים 1813200720 1781100570 1781100743 ביגוד והנעלה 1813200721 1781100743 1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים 1813200723 1781100750 1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 1813200750 1781100751 1781100780 הוצאות אחרות 1813200780 1781100780 1781100781 שאילתות משרד התחבורה 1813200910 1781100781 1781100930 רכישת ציוד 1813200930 1781100930 1781200110 משכורת שיטור עירוני 1813200980 1781200110 1781200210 שיטור עירוני עובדים זמניים 1813200981 1781200210 1781200521 השתלמויות שיטור עירוני 1813201750 1781200521 1781200743 ביגוד שיטור עירוני 1813201780 1781200743 1781200744 ארוחות שיטור עירוני 1813201781 1781200744 1781365731 ***הוצ אופנוע 36-592-64 1813201980 #N/A 1781375731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי 1813204110 1781375731 1781385731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת 1813204210 1781385731 1810000981 הזנת עובדים 1813205110 #N/A 1811000110 משכורת ושכר משולבים 1813205760 1811000110 1811000422 חינוך-אחזקת מבנים 1813205780 1811000422 1811000440 ביטוח 1813205781 1811000440 1811000470 מכשירי כתיבה והדפס 1813211110 1811000470 1811000511 הוצאות כבוד 1813211750 1811000511 1811000512 חינוך-נסיעות וחניה 1813213110 #N/A 1811000530 רכב 32-458-80 - ליסינג אורית אסייג 1813213210 1811000530 1811000550 פרסומים 1813214110 1811000550 1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות 1813300430 1811000560 1811000570 חינוך-מיכון 1813300721 1811000570 1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 1813300780 1811000571 1811000580 חינוך-הוצ' אחרות 1813304110 1811000580 1811000581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך 1813305110 1811000581 1811000720 חומרים 1813311750 #N/A 1811000780 הוצאות אחרות 1813313110 1811000780 1811000910 חינוך השתת.בתב"ר תקציב רגיל 1813313210 1811000910 1811000930 חינוך-ריהוט וציוד 1813317780 1811000930 1811001530 רכב193-502-01 - ליסינג יוסי לוזון 1813700750 1811001530 1811001731 הוצ' קטנוע 53-024-78 1813700780 #N/A 1811002731 הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי 1813705110 1811002731 1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך 1815200810 1812200110 1812200210 שכ"ע יומיים 1815700810 1812200210 1812200430 גני ילדים 1815701810 1812200430 1812200540 טלפונים בגני ילדים 1815777780 1812200540 1812200550 פרסומים 1815777781 1812200550 1812200720 גני ילדים_חומרים 1815788780 1812200720 1812200721 חומרים גני ילדים 1815788781 1812200721 1812200750 גני ילדים 1817000780 1812200750 1812200780 הוצאות אחרות 1817000980 1812200780 1812200811 השתתפות למרכז גנ"י מעי 1817100110 1812200811 1812200930 רכישת ציוד יסודי 1817100750 1812200930 1812201560 ציוד משרדי 1817200110 1812201560 1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 1817200540 1812201780 1812210110 שכר עוזרות לגננות 1817200780 1812210110 1812210210 משכורת גנ"י ע.ג. 1817300110 1812210210 1812210760 גננות עובדות מדינה 1817300430 1812210760 1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 1817300470 1812220760 1812500780 פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א 1817300511 1812500780 1812501780 פנימיות יום-מיל"ת 1817300521 1812501780 1812800210 שכר תוכנית מעברים 1817300540 #N/A 1813200430 מאור כח חימום מים 1817300581 1813200430 1813200470 מכשירי כתיבה והדפסות 1817300720 1813200470 1813200540 טלפונים ואינטרנט 1817300750 1813200540 1813200720 חמרים 1817300780 1813200720 1813200721 חמרים-התחשבנות 1817300930 1813200721 1813200723 תוכנית ניצנים 1817304110 1813200723 1813200750 עבודות קבלניות 1817500760 1813200750 1813200780 הוצאות אחרות 1817600110 1813200780 1813200910 העברה מתקציב בלתי רגיל 1817600980 1813200910 1813200930 רכישת ציוד יסודי 1817622210 1813200930 1813200980 תוכניות חינוכיות 1817700110 1813200980 1813200981 פעולויות חינוכיות 1817700780 1813200981 1813201750 שיפוצי קיץ מוס"ח 1817701110 1813201750 1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 1817710110 1813201780 1813201781 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 1817710721 1813201781 1813201980 פרויקט החופש ה גדול 1817711110 1813201980 1813204110 משכ' מזכירים - יסודי 1817727110 1813204110 1813204210 משכורת 1817728110 1813204210 1813205110 משכ' שרתים - יסודי 1817800110 1813205110 1813205210 בה"ס שרתים 1817800210 #N/A 1813205760 ברכת ישראל יו"חא 1817800510 1813205760 1813205780 ברכת ישראל 1817900110 1813205780 1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו 1817900430 1813205781 1813211110 משכ' ע.נקיון - יסודי 1817900540 1813211110 1813211750 נקיון בתי"ס יסודיים 1817900780 1813211750 1813213110 משכ' סייעות - יסודי 1817900910 1813213110 1813213210 משכ' סייעות 1817900930 1813213210 1813214110 משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר 1817904110 1813214110 1813300430 אחזקת מזגנים 1817922780 1813300430 1813300721 הזנה ביה"ס ניצנים 1817950210 1813300721 1813300780 חנ"מ-הוצ' אחרות 1817950430 1813300780 1813304110 משכורת 1817950540 1813304110 1813305110 משכורת_שרתים חנ"מ 1817950750 1813305110 1813311750 נקיון חנ"מ 1817950780 1813311750 1813313110 משכ' סייעות - חנ"מ 1817950980 1813313110 1813313210 משכורת ביה"ס חנ"מ 1817951110 1813313210 1813317780 ילדי חוץ 1817960110 1813317780 1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות 1817960430 1813700750 1813700780 ***כללי דלק ושמנים 8680200 1817960540 1813700780 1813705110 משכ' שרתים 1817960780 1813705110 1815200810 פר"ח -השתתפות 1817960781 1815200810 1815700810 השתתפות באורט-מקיף_ערבי 1817961110 1815700810 1815701110 משכ' מורים - מ.ערבי 1819950210 #N/A 1815701810 השתתפות באורט מקיף ערבי 1819951210 1815701810 1815730422 אחזקת מבנים 1819999110 #N/A 1815777780 קרית חינוך אורט 1819999210 1815777780 1815777781 קרית חינוך אורט 1819999780 1815777781 1815788110 משכ..רשת אמית 1819999999 #N/A 1815788780 תיכון דתי אמי"ת 1815788780 1815788781 השתתפות אמית 1822000110 1815788781 1817000780 חינוך הוצאות שונות 1822000750 1817000780 1817000980 הוצאות אחרות בלתי רגילות 1822000780 1817000980 1817100110 משכ' - קב"ט 1822000781 1817100110 1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתי"ס 1822000782 1817100750 1817200110 משכ' - מרכז פסג"ה 1822000783 1817200110 1817200540 מרפד הוצאות טלפון 1822000784 1817200540 1817200780 מרפ"ד הוצאות שונות 1822000785 1817200780 1817300110 משכורת ושכר משולבים 1822000786 1817300110 1817300430 מאור כח חימום מים 1822000788 1817300430 1817300470 מכשירי כתיבה והדפס 1822300780 1817300470 1817300511 הוצאות כבוד 1822300781 1817300511 1817300521 שפ"י-השתלמויות 1822300782 1817300521 1817300540 בולים טלפון ומברקים 1822300980 1817300540 1817300581 מדפסות ותקשורת שפ"י 1822800780 1817300581 1817300720 חמרים 1823000110 1817300720 1817300750 עבודות קבלניות 1823000210 1817300750 1817300780 הוצאות אחרות 1823000430 1817300780 1817300930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 1823000511 1817300930 1817304110 משכ' מזכירים - שפ"י 1823000520 1817304110 1817311110 משכ' ע.נקיון - שפ"י 1823000540 #N/A 1817500760 ביטוח תאונות אישיות 1823000560 1817500760 1817600110 משכורת ושכר משולבים 1823000570 1817600110 1817600980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר 1823000581 1817600980 1817622110 משכורת רווחה חינוכית 1823000731 #N/A 1817622210 משכורת_רווחה חינוכית 1823000740 1817622210 1817700110 משכ' - קבסי"ם 1823000750 1817700110 1817700780 קב"סים 1823000780 1817700780 1817701110 שכר מגשרת עולים 1823000930 1817701110 1817710110 מועדונית מדע ועמדה 1824000810 1817710110 1817710721 מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית 1824000811 1817710721 1817711110 משכ.מועדוניות פ.ניקיון 1824000812 1817711110 1817727110 משכ.מועדוניות אם בית 1824000813 1817727110 1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים 1824000814 1817728110 1817800110 משכורת מלווה 1824000816 1817800110 1817800210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 1824000817 1817800210 1817800510 הסעות 1824000818 1817800510 1817900110 משכורת ושכר משולבים 1825000530 1817900110 1817900430 מתיא-מים וחשמל 1825200110 1817900430 1817900540 מתיא הוצ תקשורת 1825200210 1817900540 1817900780 הוצאות אחרות 1825200420 1817900780 1817900910 עיר ללא אלימות 1825200430 1817900910 1817900930 ריהוט וציוד 1825200433 1817900930 1817904110 מתי"א 1825200450 1817904110 1817922780 מתי"א שכפול 1825200470 1817922780 1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 1825200511 1817950210 1817950430 מנ"ע-מים וחשמל 1825200512 1817950430 1817950540 מנ"ע-הוצ.תקשורת 1825200520 1817950540 1817950750 עב.קבלניות 1825200540 1817950750 1817950780 הוצאות סולר לגרעין נחל 1825200550 1817950780 1817950980 הוצאות חוגים ושונות 1825200560 1817950980 1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 1825200570 1817951110 1817960110 יחידה לקידום הנוער 1825200581 1817960110 1817960430 חשמל קידום נוער 1825200720 1817960430 1817960540 תקשורת קידום נוער 1825200732 1817960540 1817960780 הפוך על הפוך 1825200740 1817960780 1817960781 קידום נוער 1825200750 1817960781 1817961110 משכורת פועלת ניקיון 1825200760 1817961110 1817962110 משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון 1825200780 #N/A 1819950210 שכר פרויקט נאס"ן 1825200786 1819950210 1819951210 שכר טיפול בפרט 1825200930 1819951210 1819999110 משכורת 1826200830 1819999110 1819999210 שכר-התוכנית הלאומית 1826400410 1819999210 1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 1826400430 1819999780 1819999999 יוזמות פדגוגיות 1826400540 1819999999 1822000110 שכ"ע פסטיבל עכו 1826500581 1822000110 1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל 1826500780 1822000750 1822000780 הוצאות אומנותיות 1829200750 1822000780 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל 1829200751 1822000781 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית 1829300110 1822000782 1822000783 שיווק פרסום ויח"צ 1829300210 1822000783 1822000784 צוות הפקה 1829900110 1822000784 1822000785 מיכון משרדי 1829900430 1822000785 1822000786 שונות 1829900431 1822000786 1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל 1829900750 1822000788 1822000822 השתתפות בפסטיבל מסרחיד 1829900751 #N/A 1822300780 מופעי תרבות 1829900810 1822300780 1822300781 פעילויות תרבותיות 1829900811 1822300781 1822300782 פעילויות קהילתיות 1829900910 1822300782 1822300980 תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות 1829910810 1822300980 1822800780 מופע פילהרמונית 1822800780 1823000110 משכורת ושכר משולבים 1823000110 1823000210 סיפריה שכ"ע 1836100810 1823000210 1823000430 מאור כח חימום מים 1823000430 1823000470 ספריה-מכשירי כתיבה 1840000910 #N/A 1823000511 ספריה-כיבוד 1841000110 1823000511 1823000520 ספריה-ספרים ועתונים 1841000210 1823000520 1823000522 ספריה- ספרות ועיתונים 1841000511 #N/A 1823000540 ספריה-בולים טלפון 1841000512 1823000540 1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות 1841000540 1823000560 1823000570 ספריה-מיכון 1841000560 1823000570 1823000581 מדפסות ותקשורת-ספריה 1841000570 1823000581 1823000731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 1841000571 1823000731 1823000740 ספריה-כלים מכשירים וציוד 1841000580 1823000740 1823000750 ספריה-עבודות קבלניות 1841000581 1823000750 1823000780 הוצאות אחרות 1841000750 1823000780 1823000930 ציוד יסודי 1841000780 1823000930 1823010110 משכורת ושכר משולב פרויקט ספריה ניידת 1841000781 #N/A 1824000810 השתתפויות מתנ"סים 1841000843 1824000810 1824000811 רשות ספורט עירונית 1841000846 1824000811 1824000812 מתנס וולפסון 1841000910 1824000812 1824000813 פעילות חברתית 1841000980 1824000813 1824000814 בית קדם 1841000981 1824000814 1824000816 אנוש/קרן גאון 1841100750 1824000816 1824000817 השתת.תכנית הישגים-אלומה 1842200840 1824000817 1824000818 השתת.ייעוץ הכוונת חיילים משוחררים 1842200843 1824000818 1825000530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג דני ירון 1842200844 1825000530 1825200110 משכורת ושכר משולבים 1842200846 1825200110 1825200210 שכ"ע יומיים_תזמורת 1842200847 1825200210 1825200420 תזמורת - תיקונים 1842400110 1825200420 1825200430 תזמורת-מאור כח חימום 1842400841 1825200430 1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון 1842400844 1825200433 1825200450 תזמורת-רהוט והחזקתו 1842400845 1825200450 1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה 1842400846 1825200470 1825200511 תזמורת כיבוד 1842400847 1825200511 1825200512 תזמורת -נסיעות 1842401840 1825200512 1825200520 תזמורת-ספרים ועתונים 1842401841 1825200520 1825200540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 1842410110 1825200540 1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות 1843500210 1825200550 1825200560 תזמורת-מכונות משרד והח 1843500840 1825200560 1825200570 תזמורת-מיכון 1843500841 1825200570 1825200581 מדפסות ותקשורת תזמורת 1843500842 1825200581 1825200720 תזמורת - חומרים 1843500844 1825200720 1825200732 תזמורת-תיקונים 1843500845 1825200732 1825200740 כלים מכשירים וציוד 1843500847 1825200740 1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות 1843500849 1825200750 1825200760 בן שירות בתזמורת 1843500850 1825200760 1825200780 תזמורת-הוצ אחרות 1843500851 1825200780 1825200785 מלגות לתלמידים מצטיינים 1843510110 #N/A 1825200786 סדרת מוצ"ש 1843800110 1825200786 1825200910 תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל 1843800840 #N/A 1825200930 תזמורת-רכישת ציוד 1843800842 1825200930 1826200430 תיירות-מאור כח חימום מ 1843800845 #N/A 1826200830 עמותת התיירות בגליל-הש 1843900840 1826200830 1826400410 שכירות 1844000430 1826400410 1826400430 חשמל מרכז צעירים 1844300840 1826400430 1826400540 בולים טלפון ומברקים 1844300842 1826400540 1826500581 מדפסות ותקשורת ביד לבנים 1844400780 1826500581 1826500780 בית יד לבנים 1844400840 1826500780 1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני 1844400841 1829200750 1829200751 אחזקת מגרש אימונים 1844400842 1829200751 1829300110 מרכז-פיס 1844400844 1829300110 1829300210 מרכז-פיס שכ"ע 1844400845 1829300210 1829900110 משכורת רשות ספורט 1844400849 1829900110 1829900430 איצטדיון אחזקה 1844400852 1829900430 1829900431 חשמל מגרש אימונים 1844400853 1829900431 1829900750 פעילויות ספורט 1844400854 1829900750 1829900751 פעילויות ספורט שונות 1844500840 1829900751 1829900810 השתתפויות ותרומות 1844500843 1829900810 1829900811 רשות ספורט עירונית 1844500845 1829900811 1829900910 השתת' בתקציב בלתי רגיל 1845100842 1829900910 1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 1845100843 1829910810 1836100810 מד"א-השתתפות 1845100844 1836100810 1840000910 העברה לתב"ר 1845100845 1840000910 1840000981 הזנת עובדים 1845100846 #N/A 1841000110 שכר עובדי לשכות 1845100848 1841000110 1841000210 שכ"ע יומיים_סעד 1845100849 1841000210 1841000511 כיבודים 1845100850 1841000511 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 1845100851 1841000512 1841000540 דואר 1845100852 1841000540 1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות 1845100853 1841000560 1841000570 רווחה-מיכון 1845200110 1841000570 1841000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 1845200210 1841000571 1841000580 שונות 1845200841 1841000580 1841000581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה 1845200842 1841000581 1841000750 עבודות קבלניות שמירה 1845200846 1841000750 1841000780 הוצ' אחרות 1845200847 1841000780 1841000781 רווחה-שונות 1845300840 1841000781 1841000843 פעולות ארגוניות 1845300841 1841000843 1841000845 הערכות המחלקות לש"ח 1845300843 #N/A 1841000846 מחשוב מחלקות רווחה 1845300846 1841000846 1841000910 עיר ללא אלימות 1845300847 1841000910 1841000980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 1845300848 1841000980 1841000981 פעולות קהילתיות רווחה 1846100840 1841000981 1841000982 סיו"ע לנזקקים 1846300841 #N/A 1841100750 עבודות קבלניות 1846300843 1841100750 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 1846400780 1842200840 1842200843 סיוע למשפחות עם ילדים 1846400840 1842200843 1842200844 מס.ארציות לדרי רחוב 1846400841 1842200844 1842200846 מקלטים לנשים מוכות 1846500840 1842200846 1842200847 טיפול בדרי רחוב 1846600840 1842200847 1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 1846600841 1842400110 1842400841 תחנות לטיפול במשפחה 1846600843 1842400841 1842400844 מרכזי טיפול במשפחה 1846700210 1842400844 1842400845 מרכזי טיפול באלימות 1846700840 1842400845 1842400846 סדנאות למשפחה 1846700841 1842400846 1842400847 תכנית למניעת אלימות 1846700843 1842400847 1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה 1846700844 1842401840 1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה 1846700846 1842401841 1842410110 שכר נושמים לרווחה עוצמנ 1846700848 1842410110 1843500210 שכ"ע 1846700849 1843500210 1843500840 מ.חירום אקסטניים 1846800842 1843500840 1843500841 טיפול במשפחות אומנה 1846800843 1843500841 1843500842 טיפול בילד בקהילה 1846800844 1843500842 1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער 1846800846 1843500844 1843500845 מועדוניות משותפות 1846800848 1843500845 1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים 1846800850 1843500847 1843500849 טיפול בפגיעת מיניות 1846900780 1843500849 1843500850 בדיקות פסיכולוגיות 1847100110 1843500850 1843500851 התנ.מינית לא מותאמת 1847100210 1843500851 1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית 1847100841 1843510110 1843800110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית 1847100843 1843800110 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 1847100845 1843800840 1843800842 טפול במשפחות אומנה 1847100846 1843800842 1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה 1847100849 1843800845 1843900840 ילדים במעונות יום 1847100852 1843900840 1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים 1847100853 1844000430 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 1847100854 1844300840 1844300842 נופשון לזקן 1847110110 1844300842 1844400780 שכונה תומכת+קהילה תומכת 1847110780 1844400780 1844400840 השתתפות בפעילות לקשישים 1847110842 1844400840 1844400841 שירותים לניצולי שואה 1847300430 1844400841 1844400842 טיפול בזקן בקהילה 1847300840 1844400842 1844400843 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש 1847300846 #N/A 1844400844 מרכזי ועדות-חוק סעוד 1847300847 1844400844 1844400845 מועדונים לזקנים 1847300848 1844400845 1844400846 מיגון וציוד ביתי 1847400422 #N/A 1844400849 שכונה תומכת 1847400540 1844400849 1844400852 ק.תומכת נצולי שואה 1847400560 1844400852 1844400853 סיוע לניצול שואה 1847400720 1844400853 1844400854 מיצוי זכויות לניצולי 1847400840 1844400854 1844500840 מסגרות יומיות לזקן 1847400841 1844500840 1844500843 מועדונים מועשרים מופת 1847400843 1844500843 1844500845 מופת ניצולי שואה 1847400844 1844500845 1845100840 סדור מפגרים במוסדות 1847400845 #N/A 1845100841 מפגרים במוסד ממשלתי 1847400846 #N/A 1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר 1847400930 1845100842 1845100843 טיפול בהורים ובילדיה 1847401110 1845100843 1845100844 נופשונים וקייטנות 1847402110 1845100844 1845100845 משפחות אומנה למפגר 1847404110 1845100845 1845100846 מ.יום שיקומי לאוטיסט 1847405110 1845100846 1845100847 סביבה תומכת 1847411110 #N/A 1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1847411210 1845100848 1845100849 הסעות לאוטיסטים 1847411750 1845100849 1845100850 סידור במעונות-מש"ה 1847428110 1845100850 1845100851 מעון ממשלתי-מש"ה 1848200841 1845100851 1845100852 מועדונ.לילדים ולבוגר 1848200847 1845100852 1845100853 הפעלת מעונות ממשלתי 1848300580 1845100853 1845200110 מפגרים מעון יום 1848300840 1845200110 1845200210 שכ"ע זמניים 1848400840 1845200210 1845200840 מפגרים במעון אומונ' 1848500840 #N/A 1845200841 מפגרים במעון טיפולי)דק 1848800110 1845200841 1845200842 מעשי"ם . 1848800780 1845200842 1845200846 מ.יום אימוני-מש"ה 1848801210 1845200846 1845200847 מ.יום טיפולי-מש"ה 1848801750 1845200847 1845300840 שרותים תומכים למפגר 1849000840 1845300840 1845300841 נופשונים למפגר 1849000842 1845300841 1845300843 מועדונים חברת.למפגר 1849000843 1845300843 1845300845 הסעות למ.יום למפגר 1849000844 #N/A 1845300846 שירותים תומכים-מש"ה 1849000845 1845300846 1845300847 הסעות למ.יום-מש"ה 1849000851 1845300847 1845300848 מועדון חברתי-מש"ה 1849000852 1845300848 1846100840 ילדים עוורים במוסדות 1849001841 1846100840 1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו 1849001844 1846300841 1846300843 שיקום העוור בקהילה 1849001847 1846300843 1846400780 הוצאות שונות 1849001849 1846400780 1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון 1849002849 1846400840 1846400841 מפעלי שיקום לעוור 1849300840 1846400841 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 1846500840 1846600840 מס' יום לילד המוגבל 1846600840 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 1851000430 1846600841 1846600843 איתור לתעסוקה 1851000750 1846600843 1846700210 שכ"ע מלווים הסעות 1851000780 1846700210 1846700840 תוכניות לילד החריג 1851000810 1846700840 1846700841 תכנית מעבר 1851000910 1846700841 1846700843 מ.יום שיקומי לנכים 1846700843 1846700844 הסעות למ.יום שיקומי 1846700844 1846700845 ליווי למ.יום שיקומי 1860000410 #N/A 1846700846 נופשונים להבראה 1860000470 1846700846 1846700847 תכנית מעבר לחרשים 1860000511 #N/A 1846700848 תעסוקה נתמכת לנכים 1860000540 1846700848 1846700849 חלופה למ.יום שיקומי 1860000581 1846700849 1846800842 שיקום נכים בקהילה 1860000780 1846800842 1846800843 מרכזי איבחון ושיקום 1860000910 1846800843 1846800844 נכים קשים בקהילה 1860000930 1846800844 1846800845 מועדונים לעיוור 1869000110 #N/A 1846800846 קהילה תומכת לנכים 1846800846 1846800847 טפול לילד עוור בקהילה #N/A 1846800848 מרכזי יום לנכים קשים 1879000810 1846800848 1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל 1846800850 1846800851 ילדים עיוורים בקהילה #N/A 1846900780 שיקום מרכז למשפחה 1913000110 1846900780 1847100110 שכר טיפול בנוער וצעירים 1913000750 1847100110 1847100210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמנ"ם 1847100210 1847100780 טיפול בנוער עבריין 1931000110 #N/A 1847100841 טפול בנוער ובצעירים 1931000511 1847100841 1847100843 טפול בנערות במצוקה 1931000560 1847100843 1847100845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 1931000581 1847100845 1847100846 מ.לנפגעי תקיפה מינית 1931000750 1847100846 1847100849 נפגעות תקיפה מינית 1931000751 1847100849 1847100850 בית נועם 1931000930 #N/A 1847100852 פרוייקט וינגייט 1931000980 1847100852 1847100853 צעירים בקהילה 1937000110 1847100853 1847100854 נערות חוץ ביתי 1937000430 1847100854 1847110110 שכר פרויקט חופים 1937000780 1847110110 1847110780 פרויקט חופים פעילות 1938000110 1847110780 1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 1938000422 1847110842 1847300430 חשמל בית חם לנערות 1938000430 1847300430 1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים 1938000450 1847300840 1847300842 סמים-טיפול בקהילה 1938000511 #N/A 1847300846 התמכרויות-מבוגרים 1938000530 1847300846 1847300847 התמכרויות -חוץ ביתי 1938000540 1847300847 1847300848 טיפול בנוער מתמכר 1938000560 1847300848 1847400422 מפת"ן-אחזקת מבנים 1938000570 1847400422 1847400540 בולים טלפון ומברקים 1938000571 1847400540 1847400560 מפת"ן-הוצ' משרדיות 1938000581 1847400560 1847400720 חמרים 1938000740 1847400720 1847400840 מפת'ן ממשלתי 1938000750 1847400840 1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה 1938000751 1847400841 1847400843 פעול משלימות למפתן 1938000752 1847400843 1847400844 טיפ.בנפג.סמים-פרוי. 1938000760 1847400844 1847400845 ת.מניעת אלימות במפתן 1938000780 1847400845 1847400846 מפתן כולל כ"א 1938000930 1847400846 1847400930 מפתן-ריהוט וציוד 1938000980 1847400930 1847401110 משכ.מפתן מורים 1938001731 1847401110 1847402110 משכורת מפתן 1938100110 1847402110 1847404110 משכ' מזכירים - מפתן 1938100780 1847404110 1847405110 משכ' שרתים - מפתן 1938200110 1847405110 1847411110 משכ' ע.נקיון - מפתן 1938200511 1847411110 1847411210 משכורת ע.נקיון-מפתן 1938200521 1847411210 1847411750 נקיון מפתן 1938200560 1847411750 1847428110 משכורת 1938200570 1847428110 1848200841 עבודה קהילתית 1938200581 1848200841 1848200847 קהילות פונקציונליות 1938200780 1848200847 1848300580 הוצ' אחרות 1938200930 1848300580 1848300840 התנדבות פעולות 1939000110 1848300840 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 1939000410 1848400840 1848500840 שיקום שכונות-פעולות 1939000430 1848500840 1848800110 משכורת ושכר משולבים 1939000511 1848800110 1848800780 שקום שכונות השכלה גבוה 1939000560 1848800780 1848801210 שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון 1939000570 1848801210 1848801750 פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון 1939000581 1848801750 1849000840 מ.יום טפולי עולים 1939000730 1849000840 1849000841 מעונות יום עולים 1939000731 #N/A 1849000842 מעש"ים עולים 1939000750 1849000842 1849000843 מפגר בפנימיה עולים 1939000751 1849000843 1849000844 ילדים בפנימיות-עולים 1939000780 1849000844 1849000845 טיפול בזקנים עולים 1939000910 1849000845 1849000846 תוכ. קבוצ. וקהילה עולים 1939000980 #N/A 1849000851 ס.במעונות-מש"ה עולים 1939002530 1849000851 1849000852 תוכניות טיפול בעולים 1939003530 1849000852 1849001841 פיתוח קהיל.בין תרבו 1939003731 1849001841 1849001844 תוכנית קבוצתית לעולים 1939004731 1849001844 1849001847 ילדים במצוקה עולים 1939006731 1849001847 1849001849 משפחות עולים במצוקה 1939011731 1849001849 1849002849 טיפול בעוורים עולים 1939012731 1849002849 1849300840 פרוייקט לנגמלים 1939013731 1849300840 1849999780 תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד 1939014530 #N/A 1851000430 חשמל בית המורשת 1939015731 1851000430 1851000750 אחזקה ותפעול בית המורשת 1939016731 1851000750 1851000780 בית המורשת הוצאות שונות 1939019731 1851000780 1851000810 השתתפויות ותרומות 1939033731 1851000810 1851000910 השתתפ.תקציב רגיל בתב"ר 1939043731 1851000910 1860000410 שכירות 1939100730 1860000410 1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה 1939200731 1860000470 1860000511 קליטה-ארוח וכיבוד 1939300731 1860000511 1860000520 ספרים ועתונים #N/A 1860000522 קליטה-ספרות מקצועית #N/A 1860000540 הוצאות תקשורת 1972000750 1860000540 1860000581 מדפסות ותקשורת-קליטה 1972000770 1860000581 1860000780 הוצאות אחרות 1860000780 1860000910 העברה לתב"ר 1980000310 1860000910 1860000930 קליטה-ריהוט וציוד 1980000312 1860000930 1869000110 עליה וקליטה 1869000110 1869000980 פעילות לעליית עולים #N/A 1879000810 א.ערים-איכות הסביבה 1991000110 1879000810 1913000110 משכורת ושכר משולבים 1991000310 1913000110 1913000750 עבודות קבלניות 1991000320 1913000750 1931000110 משכורת ושכר משולבים 1991000523 1931000110 1931000450 ריהוט ואחזקה 1993000980 #N/A 1931000511 כיבוד ואירוח 1995000860 1931000511 1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות 1931000560 1931000581 תקשורת ומדפסות-נכסים 1931000581 1931000731 ***הוצ' קטנוע 1081865 #N/A 1931000750 עבודות קבלניות 1931000750 1931000751 תכנון קידום פרויקטים 1931000751 1931000930 נכסים-ריהוט וציוד 1931000930 1931000980 הוצאות אחרות 1931000980 1937000110 משכורת ושכר משולבים 1937000110 1937000430 חשמל ותקשורת-שוק 1937000430 1937000750 עבודות קבלניות שוק #N/A 1937000780 הוצאות אחרות 1937000780 1938000110 משכורת ושכר משולבים 1938000110 1938000422 בית עיריה- חומרים 1938000422 1938000430 מאור כח חימום מים 1938000430 1938000450 ציוד וריהוט 1938000450 1938000511 כבודים-בית העיריה 1938000511 1938000530 הוצ רכב 32-737-31 ליסינג מיקי 1938000530 1938000540 בולים טלפון ומברקים 1938000540 1938000560 ציוד משרדי 1938000560 1938000570 בית העיריה-מיכון 1938000570 1938000571 הוצאות מיכון שונות 1938000571 1938000581 מדפסות מחלקת מערכות מידע 1938000581 1938000731 הוצ' קטנוע 52-044-13 #N/A 1938000740 כלים מכשירים וציוד 1938000740 1938000750 עבודות קבלניות-נקיון 1938000750 1938000751 עבודות קבלניות 1938000751 1938000752 עבודות קבלניות שרות מערכות מידע 1938000752 1938000760 קניית שירותים ממוסדות- 1938000760 1938000780 הוצאות אחרות 1938000780 1938000910 הע. לתקציב בלתי רגיל #N/A 1938000930 רכישת רהוט וציוד 1938000930 1938000980 הוצאות אחרות 1938000980 1938000981 הזנת עובדים #N/A 1938001731 הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון 1938001731 1938010110 משכורת עגף מחשוב #N/A 1938100110 משכורת ושכר משולבים 1938100110 1938100560 מכשירי כתיבה והדפס #N/A 1938100780 הוצאות אחרות 1938100780 1938200110 משכורת מערכות מידע 1938200110 1938200511 כיבודים מערכות מידע 1938200511 1938200521 השתלמויות מערכות מידע 1938200521 1938200560 ציוד משרדי מערכות מידע 1938200560 1938200570 מיכון מערכות מידע 1938200570 1938200581 מדפסות ותקשורת מערכות מידע 1938200581 1938200780 הוצאות שונות מערכות מידע 1938200780 1938200930 ריהוט וציוד מערכות מידע 1938200930 1939000110 משכורת ושכר משולבים 1939000110 1939000210 רכב-שכ"ע #N/A 1939000410 שכר דירה דמי חכירה 1939000410 1939000430 חשמל-דירת חיילות 1939000430 1939000511 רכב-כיבודים 1939000511 1939000560 מכשירי כתיבה והדפס 1939000560 1939000570 מיכון רכב 1939000570 1939000581 מדפסות ותקשורת רכב 1939000581 1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים 1939000730 1939000731 כללי-דלק ושמנים 1939000731 1939000750 עבודות קבלניות קצין תעבורה 1939000750 1939000751 עבודות קבלניות 1939000751 1939000780 הוצאות אחרות 1939000780 1939000910 העברה לתקציב בילתי רגי 1939000910 1939000980 הוצאות אחרות 1939000980 1939000981 הזנת עובדים #N/A 1939001731 כללי-דלק ושמנים #N/A 1939002530 ***ליסינג 24-386-32 - כללי 1939002530 1939002731 ***ליסינג 24-386-32 כללי #N/A 1939003530 ***רכב 94-414-31 - ליסינג 1939003530 1939003731 כללי- 79-264-82 טרקטור חקלאי 1939003731 1939004731 כללי- 16-333-54 1939004731 1939006731 כללי-79-079-82 1939006731 1939009731 רכב כללי 12-528-51 #N/A 1939011731 נגרר 6303015 1939011731 1939012731 נגרר 63-846-15 מח" רכב 1939012731 1939013731 טנדר 2375408 1939013731 1939014530 ***ליסינג 67-026-31 כללי 1939014530 1939014731 ***ליסינג 67-026-31 כללי #N/A 1939015731 רכב 68-152-17 1939015731 1939016731 רכב 67-026-31 כללי 1939016731 1939019731 הוצ' רכב 87-392-32 1939019731 1939033731 גרור 97-771-76 1939033731 1939043731 רכב 80-706-50 1939043731 1939100530 הוצ. רכב 77-250-52 - ליסינג #N/A 1939100730 שיפוי נזקי רכב 1939100730 1939111731 נגרר זכ"א #N/A 1939200731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 1939200731 1939300731 טרקטור 49-531 1939300731 1972000110 משכורת ושכר משולבים #N/A 1972000750 עבו קב. הוס. צנרת 1972000750 1972000770 דלק וחשמל לפעולות 1972000770 1972000780 הוצ. אחרות #N/A 1980000310 גימלאים 1980000310 1980000312 פנסיה קרן מקפת 1980000312 1991000110 משכ' מפעלים אחרים 1991000110 1991000310 גימלאים 1991000310 1991000320 פיצויים 1991000320 1991000523 דמי חבר לקידום והכשרה 1991000523 1993000980 הוצאות שנים קודמות 1993000980 1995000860 הנחות ארנונה 1995000860 עריית עכו הצעת תקציב 2019 תחילת מידע טבלה תחילת מידע צד ימין תקציב 2019 תקציב 2018 ביצוע 2017 סוף מידע צד שמאל הכנסות ארנונה כללית 142493.777 131150.035 127033.62822 מפעל המים 352.105 418.5 561.9316 עצמיות חינוך 43824.76 42855.94 42192.398 עצמיות רווחה 771.5 900 865.38678 עצמיות אחר 49900.699 57121.078460000004 33264.202040000004 סה"כ עצמיות 237342.84100000001 232445.55346000002 0 203917.54664000002 תקבולים ממשרד החינוך 60974.717 58853.686 59684.61048999999 תקבולים ממשרד הרווחה 47874.503 44485.991109999995 42994.62251 תקבולים ממשלתיים אחרים 3655 3839.867 9584.884 מענק כללי לאיזון 50210 50210 50629.535 מענקים אחרים ממש.הפנים 7846 5827.888 7902.237 סה"כ תקבולי הממשלה 170560.22 163217.43211 0 170795.889 תקבולים אחרים הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות 1000 4509.209 2943.0312999999996 הנחות בארנונה 30000 28000 27445.11697 הכנסה לכיסוי גירעון פורשים הכנסה מותנית ארנונה לכיסוי גרעון סה"כ הכנסות 438903.061 428172.19457 0 405101.58391 ‏הוצאות שכר כללי 53988.756 54753.031 50403.29908 פנסיונרים 34876.464 33414.795 33590.457949999996 פעולות כלליות 100705.41654942601 104309.23175 98248.98247999989 סה"כ כלליות 189570.636549426 192477.05775 182242.73950999987 שכר עובדי חינוך 44783.868 40746.348 39504.64804999999 פעולות חינוך 89517.003 87603.43433 82059.71214999998 סה"כ חינוך 134300.87099999998 128349.78233 121564.36019999997 שכר עובדי רווחה 15012.228 15214.347 13960.32158 פעולות רווחה 53786.567 50032.72136000002 46279.10305000002 סה"כ רווחה 68798.795 65247.06836000002 60239.42463000002 פרעון מלוות מים וביוב 1969.747 2018.5423099999998 2126.29104 פרעון מלוות אחרות 11632.682 9490.077150000001 8826.97233 סה"כ פרעון מלוות 13602.429 11508.619460000002 10953.26337 הוצאות מימון 2028 2126.66667 2115.52837 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 1602.329 1313 1494.7408300000002 הנחות בארנונה 29000 27150 26504.29948 הוצאה לכיסוי גירעון נצבר הוצאה מותנית ארנונה לכיסוי גרעון סה"כ הוצאות 438903.060549426 428172.19457000005 405114.3563899999 עודף (גרעון) 0.00045057397801429033 0 0 -12.772479999926873 סוף מידע טבלה תחילת מידע טבלה תחילת מידע צד ימין נוסחא סוף מידע צד שמאל ארנונה כללית והנחות 0.3938133436713489 יתר עצמיות 0.21530257452453722 משרד החינוך 0.138925248917323 משרד הרווחה 0.10907762386282377 תקבולים אחרים 0.008327579196354705 מענקים משרד הפנים 0.13227522238674932 אחרים 0.0022784074408631204 סוף מידע טבלה 0.9999999999999999 מצורף גרף המציג את הנתונים המופיעים בטבלה סוף מידע תחילת מידע טבלה תחילת מידע צד ימין לעדכן סוף מידע צד שמאל הכנסות עצמיות 0.5430421024108556 הכנסות ממשלה 0.4569578975891444 סוף מידע טבלה מצורף גרף המציג את הנתונים המופיעים בטבלה סוף מידע תחילת מידע טבלה תחילת מידע צד ימין 2019 2017 סוף מידע צד שמאל ארנונה כללית 142493.777 127033.62822 מים 352.105 561.9316 יתר עצמיות 94496.959 76321.98682 משרד החינוך 60974.717 59684.61048999999 משרד הרווחה 47874.503 42994.62251 תקבולים אחרים 3655 9584.884 מענק איזון כללי 50210 50629.535 מענקים אחרים 7846 7902.237 הכנסות חד פעמיות ובגין ש"ק 1000 2943.0312999999996 סוף מידע טבלה מצורף גרף המציג את הנתונים המופיעים בטבלה סוף מידע תחילת מידע טבלה תחילת מידע צד ימין שכר כללי 88865.22 סוף מידע צד שמאל פעולות כלליות 100705.41654942601 שכר עובדי חינוך 44783.868 פעולות חינוך 89517.003 שכר עובדי רווחה 15012.228 פעולות רווחה 53786.567 פרעון מלוות מים וביוב 1969.747 פרעון מלוות אחרות 11632.682 הוצאות מימון 2028 הנחות בארנונה 29000 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 1602.329 סה"כ הוצאות 438903.060549426 סוף מידע טבלה מצורף גרף המציג את הנתונים המופיעים בטבלה סוף מידע תחילת מידע טבלה תחילת מידע צד ימין פעולות 0.6612889511093786 290241.744549426 סוף מידע צד שמאל שכר כללי 0.2024711786897933 88865.22 שכר רווחה 0.03420397201424717 15012.228 שכר חינוך 0.10203589818658095 44783.868 1 438903.060549426 סוף מידע טבלה מצורף גרף המציג את הנתונים המופיעים בטבלה סוף מידע תחילת מידע טבלה תחילת מידע צד ימין תקציב 2019 ביצוע 2017 סוף מידע צד שמאל שכר כללי 88865.22 83993.75703 פעולות כלליות 100705.41654942601 98248.98247999989 שכר עובדי חינוך 44783.868 39504.64804999999 פעולות חינוך 89517.003 82059.71214999998 שכר עובדי רווחה 15012.228 13960.32158 פעולות רווחה 53786.567 46279.10305000002 סה"כ פרעון מלוות 13602.429 10953.26337 הוצאות מימון 2028 2115.52837 הוצאות ח"פ ושנים קודמות 1602.329 1494.7408300000002 הנחות בארנונה 29000 26504.29948 סה"כ הוצאות כולל מותנה 438903.06054942607 405114.3563899999 סוף מידע טבלה מצורף גרף המציג את הנתונים המופיעים בטבלה סוף מידע עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2019 שכר ומשרות לפי פרקי תקציב תחילת מידע טבלה תחילת מידע צד ימין מס' פרק שם הפרק ביצוע 2017 תקציב 2018 ביצוע משוער 2018 מסגרת תקציב לשנת 2019 סוף מידע צד שמאל מס' משרות עלויות שכר מס' משרות עלויות שכר מס' משרות עלויות שכר מס' משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות 61 נבחרים 3 1922 3 1943 3 2122 3 2156 61 מנהל כללי 32.5 7855 32.5 8087 32.5 8152 34 7131 62 מנהל כספים 13.5 3043 14.5 3367 15.9 3599 16.5 3775 סה"כ הנהלה וכלליות 49 12820 50 13397 51.4 13873 53.5 13062 7 שרותים מקומיים 71 תברואה 45 7673 51 8404 48.5 8341 49 8674 72 שמירה וביטחון 22 3575 18 2968 21.5 3496 22.2 3544 73 תכנון ובנין עיר 19 4645 22 5489 21.1 5028 22 5306 74 נכסים ציבוריים 39 6136 42 6659 41.2 6796 39.8 6424 76 שרותים עירוניים שונים 3 534 6.5 1123 4.9 1050 4.1 944 78 פיקוח עירוני 15 2904 24.5 4320 19.5 3432 24.9 3961 79 שירותים חקלאיים סה"כ שירותים מקומיים 143 25467 164 28963 156.70000000000002 28143 162 28853 8 שרותים ממלכתיים 81 חינוך 342 42361 323 43651 339.7 45707 351 47873 82 תרבות 30 4601 30 4816 30.1 4565 27.6 4540 83 בריאות 84 רווחה 83 13960 88 15214 83.1 14327 82.7 15012 85 דת 86 קליטת עליה 2 463 2 461 2 496 2 513 87 איכות הסביבה סה"כ שירותים ממלכתיים 457 61385 443 64142 454.9 65095 463.3 67938 9 מפעלים 91 מים 398 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 21 3798 23 4212 22.2 4176 20.6 3932 94 תחבורה 97 מפעלי ביוב 98 מפעלים אחרים 252 280 282 270 סה"כ מפעלים 21 4448 23 4492 22.2 4458 20.6 4202 גמלאים 244 33339 246 33135 244 34221 252.2 34606 סה"כ כללי 914 137459 926 144129 929.1999999999999 145790 951.6 148661 סוף מידע צד שמאל סוף מידע עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2019 ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב באלפי ₪ תחילת מידע טבלה תחילת מידע צד ימין מס' פרק שם הפרק תקבולים תשלומים תשלומים סוף מידע צד שמאל הצעה תקציב ביצוע הצעה תקציב ביצוע 2019 2018 2017 2019 2018 2017 1 מיסים ומענקים 11 18 מסים ואגרות 191634.646 178412.20986 163159.58289000002 19 מענקים 58056 56037.888 58531.772 סה"כ 249690.646 234450.09786 221691.35489000002 6 הנהלה וכלליות 61 מנהל כללי 14139.7744 16129.0836 14263.323610000003 62 מנהל כספי 13016.5374 12162.341910000001 12017.221189999998 63 הוצאות מימון 2028 2126.66667 2115.52837 64 פרעון מלוות 13602.429 11508.619460000002 10953.26337 סה"כ 0 0 0 42786.7408 41926.71164 39349.336540000004 שרותים מקומיים 71/21 תברואה 2007.6 1745.9037300000002 1588.50253 38634.835649426 37713.86961000001 34895.797900000005 72/22 שמירה ובטחון 4592.12 4468.591 3680.60946 5544.5064 5452.83733 8892.112599999999 73/23 תכנון ובנין עיר 10778.968 17906.055869999997 3587.6889300000003 6140.863 6430.841 9927.831610000001 74/24 נכסים ציבוריים 153 100 113.8329 25135.7153 25264.443919999998 20377.077389999995 75/25 חגיגות וארועים 440 800 6305.195 7237.121 3299.3894799999994 76/26 שירותים שונים והשתת' 615 734.68 691.7300799999999 3655.4502 4164.75187 3467.99742 78/28 פיקוח עירוני 700 530 558.69109 5080.4664 5865.46658 4223.23773 77/27 פיתוח כלכלי 216.0264 426.762 527.9171000000001 סה"כ 19286.688000000002 26285.230599999995 10221.05499 90713.058349426 92556.09331000001 85611.36123 שרותים ממלכתיים 81/31 חינוך 104799.477 101709.626 101877.00848999996 138052.0702 132557.05242 125689.30451999993 82/32 תרבות 5686 5533.417 5315.80873 21404.412800000002 22222.42453 20952.174720000003 83/33 בריאות 180 180 180 84/34 רווחה 48646.003 45385.991109999995 43860.00929 68798.795 65247.06836000001 60239.42463 85/35 דת 2037.442 1935.526 1991.62368 86/36 קליטת עליה 80 30 72.385 1489.5238 1343.144 1117.9816400000002 87/37 איכות הסביבה 188.825 161.85 162.15 סה"כ 159211.47999999998 152659.03411 151125.21151 232151.0688 223647.06531 210332.65918999992 מפעלים 91/41 מים 358.825 424 965.7953100000001 0 0 398.48000999999994 93/43 נכסים 2959.222 2482.332 2783.07583 7669.259599999999 8049.909310000001 7722.883210000001 97/47 ביוב 100 120 2310.0794899999996 104.14 114.62 110.13795 98/44 אחרים 6296.2 7242.291 7561.980590000002 270.574 280 251.74034 סה"כ 9714.247 10268.623 13620.931220000002 8043.973599999999 8444.529310000002 8483.241510000002 תקבולים לא רגילים 99/51-9 תקבולים ותשלומים 1000 4509.209 8443.0313 65208.219 61597.795 61337.757920000004 סה"כ 1000 4509.209 8443.0313 65208.219 61597.795 61337.757920000004 תקציבי עזר 0 0 סה"כ 438903.061 428172.19457 405101.58391 438903.060549426 428172.19457 405114.3563899999 סוף מידע טבלה סוף מידע עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2019 תחילת מידע טבלה תחילת מידע צד ימין סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2019 תקציב 2018 ביצוע 2017 סוף מידע צד שמאל 1111100100 ארנונה כללית 130493777 121650035 115576296.57 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 12000000 9500000 11457331.65 1111200216 הוצאות רישום ועיקול32- 210000 404400 437447.92 1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר 550000 550000 504038.64 1111400100 ארנונה מרפאל 12350000 12350000 4750000 סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית 155603777 0 144454435 0 132725114.78 1113000290 הנחות מסים 30000000 28000000 27445116.97 סה"כ פרק 1.11 ארנונות 30000000 0 28000000 0 27445116.97 1121000220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 2000 1890.46 1755.92 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 1900000 1700000 1434143.64 1122000221 אגרת שלטים פיגורים 450000 450000 359852.15 1123000220 הכנסות גביה מתאגיד מים 0 0 0 1124100220 מודעות על לוחות 1000 0 0 1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 135600 254932.8 305728.17 1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 782269 780951.6 881879.92 סה"כ פרק 1.12 אגרות 3270869 0 3187774.86 0 2983359.8 1160000662 הכנסות מימון 2760000 2770000 5991.34 סה"כ פרק 1.16 מימון 2760000 0 2770000 0 5991.34 1191000910 מענק איזון 50210000 50210000 50629535 1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים 7846000 5827888 7902237 סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים 58056000 0 56037888 0 58531772 סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי 249690646 0 234450097.86 0 221691354.89 1212300690 מכרזים-תברואה 0 0 0 1212300292 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון 100800 0 0 1212400220 אגרת נקוי חצרות 1052000 950000 719243.8 1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים 200000 250000 211667.2 1213000220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 54000 37666.8 39653.3 1213000221 רוכלים 0 0 45 1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא 210000 135000 250047 1214200960 השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים 200000 200000 200000 1214201220 כללי וטרינר106- 0 0 0 1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים 170800 153289.33 151222.43 1214301220 קנסות וטרינר109- 20000 19947.6 16623.8 סה"כ פרק 1.21 תברואה 2007600 0 1745903.7300000002 0 1588502.53 1222000440 שמירה בטחונית 35000 35000 29524 1222000441 מנעולים עבור מקלטים משותפים 0 0 1200 1222000970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 0 178751 0 1222000971 השתתפות משרד הפנים באבטחת מאוימים 0 120864 749571 1222100400 אג.שמירה פיגור 350000 391000 361739.17 1222100440 אגרת שמירה 4165000 3742976 2538575.29 1222100910 השתת.משרד הפנים משא"ז 0 0 0 1223000410 הכנסות המטווח 42120 0 0 סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון 4592120 0 4468591 0 3680609.46 1233000690 מתן מידע 54000 50000.2 60795.44 1233100220 אגרת רשיונות בניה 5335000 3353126 1994916.75 1233200220 אגרת חפירה 0 0 0 1233200290 היטל השבחה_ס.ש757. 4700000 10411263 1001837.93 1233200291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 464968 450000 529788.81 1233200292 היטל תיעול למימון אגרת ניקוז 0 0 0 1233200293 תקורות עבור פרוקטים היטלי פיתוח 0 1400000 0 1233200294 תקורות הסכמי גג 225000 2241666.67 0 1233300290 אגרת מבנים מסוכנים 0 0 350 סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר 10778968 0 17906055.869999997 0 3587688.93 1242000220 דמי שמוש במדרכה 153000 100000 113832.9 סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים 153000 0 100000 0 113832.9 1252000490 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק 280000 650000 0 1252000990 חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל 160000 150000 0 סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים 440000 0 800000 0 0 1261000421 שירותי מוקד 200000 200000 200000 1269000662 הכנסות שונות 0 0 0 1269000690 הכנסות מכרזים שונים 200000 100000 100530 1269000790 הכנסות שונות 200000 219680 229016.21 1269000791 הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר 0 200000 147671.87 1269000792 הכנסות בגין שרותי מחשוב 15000 15000 14512 סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים 615000 0 734680 0 691730.08 1281000215 יתרת אג.שימור רחובות8- 250000 220000 164991.83 1281000222 ב.ק. שילוט 0 0 410.23 1282000490 הכנסות משפטיות 450000 310000 393289.03 סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני 700000 0 530000 0 558691.0900000001 סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים 19286688 0 26285230.599999998 0 10221054.99 1312200420 הכנסות ביטוח תאונות אישיות 104811 93845 53215.66 1312200440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 89000 17000 42077.6 1312200790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 194431 124114 121791 1312200920 השתת' הממשלה לעוזרות ג 0 0 -16905 1312201420 הכנסות סל תרבות 0 143640 0 1312210420 הכנסות מהורים-סל תרבות 168981 0 85724.28 1312210920 גני קדם חובה" 20417262 20271332 20590972.36 1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 4967242 4969622 5131015.74 1312230920 פ.העשרה חנמ גנ"י" 37000 20000 37544.5 1312500440 פנימיות יום-גני" 2424718 2397494 2180110.46 1312501440 הכנסות מהורים מילת 1732062 928125 573233.4 1312501920 הכנסות מילת 1968518 1907350 1498941 1313200410 השתת' הורים לבת'ס" 25000 25000 175332 1313200440 מפעל הזנה 0 0 0 1313200920 פרויקט החופש הגדול 2200000 1500000 1491386.98 1313200923 תוכנית ניצנים 526240 526240 128196.65 1313201920 מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים 535201 469018 367953 1313201921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 581423 558662 557789.01 1313201922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 562200 593250 547829.42 1313201923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 3103753 3265998 3018753.44 1313202920 תוכנית התקשוב הלאומית 0 0 -198555.69 1313204920 מזכירים יסודי ח.רגיל 335000 335000 332368.82 1313205920 שרתים חינוך יסודי רגיל 997500 904000 989317.98 1313213920 סייעות טיפוליות 4969000 4522000 4211619.9 1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי 35194 33269 47309.62 1313222920 דמי שכפול יסודי 211000 211000 431339.95 1313223920 שיפוצי קיצ מוסח" 279915 262500 265811.72 1313300920 הזנת יוח'א 484620 484620 560814.54 1313304920 מזכירים יסודי ח.מיוחד 158964 142000 128913.12 1313305920 שרתים יסודי חנמ" 369500 372000 330069.54 1313313920 סייעות כיתתיות+יוחא ח" 2112000 2110000 2212143.06 1313317410 ילדי חוץ 1145000 1125000 1090756.5 1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד 268000 264170 204941.61 1313700920 מרכז ימי 12253 5000 4999 1313704920 מזכירים חוות ומרכזים 39126 37499 37885.98 1313705920 שרתים חוות ומרכזים 122870 117715 118926.9 1315700700 השתתפות אורט מקיף ערבי 14200000 14200000 14200002 1315777700 השתתפות אורט 16000000 16000000 16000000 1315788700 השתתפות אמית 7000000 7000000 7000000 1317100920 קבט" 189597 184500 141877.59 1317100990 אבטחה מוסדות חינוך 1343395 1590131 1618972.19 1317200920 משרדי ממשלה-פסגה" 45800 45800 33810.5 1317300920 השתתפות הממשלה בשפי" 2199000 2083486 2288792.35 1317301920 הדרכת פסיכולוגים 51450 51450 33292.75 1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 200190 256155 162731.1 1317600920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 1347068 1307861 822746 1317700920 מועדוניות_וקבס" 272000 260553 272883.83 1317701920 קבסים" 497137 497137 497207.19 1317702920 מגשרת עולים 55000 55000 70125 1317800920 השתת.ממשלה בהסעות 6195000 5879876 7613499.34 1317801920 ליווי הסעות חנמ" 2838000 2392376 2482037.56 1317900790 מתאם סמים מס חוזה 123300 36667 36667 40000 1317904920 מתיא -מזכירים" 125000 105000 116601.28 1317905920 מתיא -שרתים" 56218 52000 58039.13 1317922920 מתיא אגרת שכפול" 26271 26271 32109 1317950790 מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך 503900 508900 467424 1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער 90000 90000 36666.63 1317952920 מגבית קנדה - מנע" 0 0 0 1317960920 יחידה לקידום נוער 350000 350000 530179 1319999920 טיפול בפרט 0 0 4388 סה"כ פרק 1.31 חינוך 104799477 0 101709626 0 101877008.48999996 1322000410 הכנסות מכרטיסים 410000 300000 188280 1322000411 חסויות 70000 120000 104776 1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 69000 91000 91000 1322000790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 177000 177065 177065 1322000920 משרד התרבות 1950000 1832690 1937369 1323000420 הכנסות מספריות 5000 15000 17870 1325200220 דמי שירות 1330000 1330100 1313580.94 1325200221 דמי השכרת שירות 967 20000 10000 14000 1325200410 סדרת צלילי מוצש" 15000 10000 24100 1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 45000 45000 45000 1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 100000 80000 120000 1325200701 מלגות לתלמידים/תרומות לקונסרבטריון 0 0 0 1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת 1145000 1145000 1011382 1329300920 הכנסות מסל ספורט 200000 212562 186562 1329300921 הכנסות שונות ספורט 150000 165000 84823.79 סה"כ פרק 1.32 תרבות 5686000 0 5533417 0 5315808.7299999995 1341000930 שכר עובדי לשכות 7140000 6428103 6492412 1341000933 פעולות ארגוניות 2250 7500 1999 1341000934 כא לחינוך המיוחד" 144000 127498 127860 1341000935 הערכות המחלקות לשח" 0 0 0 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה 22500 24600 26175 1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים 0 15000 17399 1341000938 נושמים לרווחה-כא" 420000 253200 137513 1341000939 מחשוב רפורמה 0 0 0 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 122400 126000 128697 1342200933 סיוע למשפחות עם ילדים 122400 112000 107517 1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב 136350 141004.8 118142 1342200936 מקלטים לנשים מוכות 143622 75000 1089 1342200937 טיפול בדרי רחוב 0 7500 3703 1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה 2500 1000 647 1342400931 תחנות לטיפול במשפחה 56400 30000 32860 1342400935 מרכזי טיפול באלימות 104964 108000 127398 1342400936 סדנאות למשפחה 0 0 2741 1342400937 תכנית למניעת אלימות 9000 9000 8650 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה 0 145800 162000 1342401931 נושמים לרווחה 191520 112500 332777 1343500420 פעולות קהלתיות 1500 2000 1880 1343500930 מ.חירום אקסטרניים 47018 16413.84 12744 1343500931 טיפול במשפחות אומנה 278154 220870.8 230285 1343500932 טיפול בילד בקהילה 693225 653346 554033 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער 415500 385668 351717 1343500935 מועדוניות משותפות 114000 81168 118920 1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים 44400 30000 38792 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות 143127 120000 181696 1343500940 בדיקות פסיכולוגיות 0 0 0 1343500941 התנ.מינית לא מותאמת 0 0 0 1343523410 שרותים תומכים למפגר 142000 157000 151921.93 1343800410 תחנה לטיפול משפחתי 0 0 0 1343800420 השתת' הורים אחזקה 24000 34500 26372 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 5273654 4117340.16 3721857 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה 240000 183870 215273 1343900930 ילדים במעונות יום 2888802 2611159.2 2614392 1344300420 אחזקת זקנים במעונות 320000 492000 466014.4 1344300421 עזרה ביתית 28000 22500 26548 1344300930 אחזקת זקנים במעונות 3795984 4303446.3 3925438 1344300932 נופשון לזקן 11250 0 0 1344400931 שירותים לניצולי שואה 150000 100000 115581 1344400932 טיפול בזקן בקהילה 252000 154000 168126 1344400934 מרכזי ועדות -חוק סיעוד 117600 257156 231561 1344400935 מועדונים לזקנים 36000 22500 19370 1344400939 שכונה תומכת 74400 315000 108207 1344400940 השתתפות בפעילות לקשישים 122250 150000 0 1344400941 טיפול בזקנים בסיכון 0 0 104053 1344400942 ק.תומכת נצולי שואה 199920 0 284576 1344400943 סיוע לניצולי שואה 100000 100000 106377 1344400944 מיצוי זכויות לניצולי 37500 0 13301 1344500420 מסגרת יומיות לזקן 70000 60000 52214 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 384000 416000 336579 1344500934 מועדונים מועשרים מופת 210000 215468.4 179808 1344500935 מופת ניצולי שואה 276000 274093 240767 1345100420 נופשונים וקייטנות 1500 1000 1000 1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר 1323504 1248480 1023274 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה 60000 57600 83802 1345100934 נופשונים וקייטנות 7500 7500 4456 1345100935 משפחות אומנה למפגר 10992 15440.76 16992 1345100936 מ.יום שיקומי לאוטיסט 544740 126300 89667 1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 122391 75536.96 38152 1345100939 הסעות לאוטיסטים 90000 15750 24589 1345100940 סידור במעונות-משה" 10086264 9597690 9321258 1345100941 מעון ממשלתי -משה" 0 0 0 1345100942 מועדונ.לילדים ולבוגר 92169 71544 87445 1345100943 הפעלת מעונות ממשלתיים 2297043 2319786 2295319 1345200931 מפגרים במעון טיפולי 0 0 0 1345200932 מעשיים 501023 564288.48 431006 1345200937 מ.יום טיפולי-משה" 1320000 1210947 1135912 1345300420 השתת' הורים-ארוחות 0 0 0 1345300930 שרותים תומכים למפגר 66766 0 6952.71 1345300931 נופשונים למפגר 35750 21300 22355 1345300933 מועדונים חברת.למפגר 0 0 0 1345300936 שירותים תומכים-משה" 0 57600 79025 1345300937 הסעות למ.יום-משה" 273600 252000 280240 1345300938 מועדון חברתי-משה" 33472 46955.7 34264 1345523410 שרותים תומכים למפגר 27000 31500 26108 1346100930 ילדים עוורים במוסדות 132471 127519.38 132642 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו 57600 45000 36831 1346300933 שיקום העוור בקהילה 6300 6300 5108 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 0 0 1159 1346400931 מפעלי שיקום לעוור 0 0 1955 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 3377197 3020220 2868064 1346500932 אחזקת נכים במש.אומנ 0 0 3750 1346600930 מס.יום לילד המוגבל 47520 62263.66 36196 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל 175500 167434.02 134155 1346600933 איתור לתעסוקה 0 18176.4 1980 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים 149000 91500 106286.45 1346700930 תוכניות ילדים_החריגים 52500 7500 8388 1346700931 תכנית מעבר 19800 9877.68 9925 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים 161280 277704 233022.8 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי 225000 262500 183538 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי 50000 108000 91678 1346700936 נופשונים להבראה 1875 4500 5241 1346700938 תעסוקה נתמכת לנכים 108945 80884.98 99151 1346700939 חלופה למ.יום שיקומי 52200 17500 0 1346700950 מועדוניות לחירשים 76500 0 64619 1346800932 שיקום נכים בקהילה 120000 54000 91490 1346800933 מרכזי איבחון ושיקום 0 34535.16 30763 1346800934 נכים קשים בקהילה 21150 18450 0 1346800936 קהילה תומכת לנכים 263250 256948.2 390592 1346800938 מרכז יום לנכים קשים 49686 41744.35 42805 1346800940 בוגרים עיוורים בקהיל 99360 99954 105899 1346800942 טיפול אישי סעודי לנכ 0 0 14023 1346900420 שיקום-מרכז למשפחה 0 0 0 1346900920 שיקום-מרכז למשפחה 0 0 0 1347100931 טפול בנוער ובצעירים 156000 175470 203682 1347100932 ת.לאומית נוער וצעיר 109800 72000 71015 1347100933 טפול בנערות במצוקה 0 16000 14595 1347100934 בתים חמים לנערות 155052 162270 157603 1347100935 נוער וצעיר.חוץ ביתי 3420 1350 0 1347100936 מ.לנפגעי תקיפה מינית 0 30000 16515 1347100940 פרוייקט וינגייט 0 0 0 1347100952 נפגעות תקיפה מינית 88020 25704 15229 1347100953 צעירים בקהילה 56076 60750 82026 1347100954 נערות חוץ ביתי 3750 61200 13920 1347110780 חופים 157500 1347110930 תוכנית לאומית נוער וצעירים 0 0 113589 1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים 4500 4500 3182 1347300936 התמכרויות-מבוגרים 139012 150873.3 163109 1347300937 התמכרויות-חוץ ביתי 41303 4500 4415 1347400931 מפתן מקומי אחזקה" 0 220704 283037 1347400933 פעול.משלימות למפתן. 0 0 0 1347400936 מפתן כולל כ"א 0 0 10187 1348200931 עבודה קהילתית 18000 18750 19738 1348200937 קהילות פונקציונליות 9750 8250 8852 1348200938 הערכות חירום 8250 0 0 1348300930 התנדבות-פעולות 9750 37500 20724 1348300932 סל תוכניות התנדבות 0 0 0 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח 1500 1500 1441 1348500932 שיקום שכונות-פעולות 36750 37500 19156 1349000422 פנימיה למפגרים 0 3000 2860 1349000930 מ.יום טפולי-עולים 0 16009.92 13232 1349000932 מעשים-עולים" 17226 13747.86 20846 1349000934 ילדים בפנימיות -עולים 0 89826.3 67805 1349000935 טיפול בזקנים-עולים 18000 50625 47980 1349000938 עובדי שכונה-עולים 35556 35640 42537 1349000941 ס.במעונות-משה עולים" 139950 135634.5 132733 1349000952 תוכניות טיפול בעולים 0 0 0 1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו 150000 150000 143584 1349001937 ילדים במצוקה עולים 3750 15000 13998 1349001939 משפחות עולים במצוקה 15300 15750 11866 1349002420 נכים בקהילה עולים 6000 4000 3535 1349002939 טיפול בעיוורים עולים 0 0 2720 1349300930 פרוייקט לנגמלים 0 15000 5238 1349300931 טיפ.בעולים נפגעי סמים 12750 0 0 סה"כ פרק 1.34 רווחה 48646003 0 45385991.10999999 0 43860009.29 1360000410 קליטה-הכנסות 80000 30000 72385 סה"כ פרק 1.36 קליטה 80000 0 30000 0 72385 סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים 159211480 0 152659034.10999998 0 151125211.50999996 1413100211 אגרת מים שוטף 0 0 0 1413100212 אגרת מים פיגורים 350000 415000 557543.25 1413100215 יתרת זכויות מים76- 0 0 1413100216 אגרת חידוש חיבור30- 1000 1000 2859.4 1413100217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 1105 2500 1528.95 1413100221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 3360 1500 1801.8 1413200220 אגרות שרות 16 3360 4000 402061.91 סה"כ פרק 1.41 מפעלים 358825 0 424000 0 965795.31 1433000215 יתרת שכד לא מוגן39-" 150000 30000 32235 1433000641 שכד לא מוגן" 416516 450000 343828.89 1433000642 שכר דירה 730095 1300000 1658109.78 1433000644 שכירות גגות לחשמל 329741 281000 281029.81 1437000215 יתרת שכד מוגן38-" 75000 50000 60488.6 1437000640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 1197870 300000 407383.75 1437000642 שכירות אפגד 60000 71332 0 1439000690 נכסים-מכרזים 0 0 0 סה"כ פרק 1.43 נכסים 2959222 0 2482332 0 2783075.83 1443100220 אגרת חניית מכוניות 10800 7000 31149.87 1443100290 קנסות חניה 3500000 3850000 4152833.56 1443100291 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 350000 300000 338692.01 1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול 403200 725832 646280.95 1443100293 הכנסה ממדחנים 840000 1350000 1334867.9 1443100295 הכנסה מאיזי פארק פאנגו"" 0 0 0 1443100296 פנגו חב.סלולרית מילגם 1068000 930304 963116.06 1443100297 הכנסות סלופארק 109200 64949 74036.24 1444000490 חניית מוניות 15000 14206 21004 סה"כ פרק 1.44 תחבורה 6296200 0 7242291 0 7561980.590000002 1472000212 אגרת ביוב-פיגורים 100000 120000 123126.05 1472000213 היטל ביוב 0 0 2126291.04 1472000215 יתרת היטל ביוב81- 0 0 60662.4 סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב 100000 0 120000 0 2310079.4899999998 סה"כ פרק 1.4 מפעלים 9714247 0 10268623 0 13620931.220000003 1570000920 הרשות לפיתוח הגליל 0 0 0 סה"כ פרק 1.57 0 0 0 0 0 1594000590 הכנסות משנים קודמות 500000 434607 1277023.89 1594100590 תקבולים בלתי רגילים 500000 4074602 1666007.41 1599000980 הלוואה לאיזון 0 0 5500000 סה"כ פרק 1.59 1000000 0 4509209 0 8443031.3 סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים 1000000 0 4509209 0 8443031.3 סה"כ הכנסות 438903061 0 428172194.57 0 405101583.90999997 1610000981 הזנה עובדים 0 0 0 1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב 1193051 2360459 2379387.2 1611000210 לשכה שכע" 0 33000 20148.62 1611000511 לשכה - כיבודים 64179.200000000004 77000 58047.38 1611000512 לשכה- נסיעות ואשל" 12500 15000 8340.58 1611000514 לשכה- רכישת מתנות 8000 8000 4001.4 1611000521 הנהלה-השתלמויות 15000 20000 14629.04 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים 19000 20500 18816.47 1611000523 דמי חבר בארגונים 6500 8500 0 1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות 13000 18000 10503.6 1611000580 לשכה-הוצ' אחרות 6360 10200 9383.56 1611000581 מדפסות ותקשורת-לשכה 5760 10025 2761.58 1611000760 קניית שירותים ממוסדות 18732 1561 18724.51 1611000780 לשכה - הוצ' שונות 17500 21000 18487.99 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 25000 25000 9325.6 1611000970 הוצאות עודפות 96000 96000 96000 1611000980 לשכה - הוצ' אחרות 130000 131335 142737.06 1611000981 פעולות קשרי קהילה 0 491000 88923.62 1611001530 סקודה סופרב רהע 52-782-38" 99800 104704 104199.26 1611002731 הנהלה 86-788-84 צחי וענונו 14500 14375 11435.18 1611100110 נבחרים 2155697 1942647 1922015.11 1611100441 ביטוח 117571 111500 150777 1611100530 הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג 0 0 0 1611120530 הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג 92000 87068 78413.62 1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב 536247 443890 453220.61 1612000440 מבקר העיריה ביטוח 3900 8577.2 9749.1 1612000511 מבקר-כיבודים 0 1000 0 1612000521 מבקר השתלמויות 3500 4500 4148 1612000522 מבקר- ספרות מקצועית 0 0 0 1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים 1150 1150 1100 1612000530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 72500 74334 75232.4 1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות 500 700 662.53 1612000581 מדפסות ותקשורת-מבקר 360 372 328.14 1612000780 מבקר- הוצ' שונות 81500 31500 6483 1612000930 מבקר רכישת ציוד יסודי 2000 4500 0 1613000110 מזכירות-משכורת ושכר מש 1357487 1279946 1266698.47 1613000440 ביטוח 3900 8577.2 9749.1 1613000511 מזכירות - הוצ' כיבוד 8852.8 9400 1233.86 1613000512 מזכירות- אשל ונסיעות" 1500 2000 1979.18 1613000520 ספרים ועתונים 1800 2000 1637.44 1613000521 מזכירות - השתלמויות 5000 6000 4153 1613000522 מזכירות - ספרות מקצועית 3700 3658 400 1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 1700 2000 1600 1613000530 הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג 67000 72496 71625.94 1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 5000 4510 3879.76 1613000580 מזכירות-הוצ' אחרות 2500 2500 1315.1 1613000581 מדפסות ותקשורת-מזכירות 12960 13200 15337.19 1613000810 מרכז צעירים 480000 416900 302980.21 1613000910 העברה לתבר" 332500 362500 242500 1613000930 ריהוט וציוד 7000 10000 6757 1613000980 הוצאות אחרות 0 0 17294 1613000981 הוצאות שונות הון אנושי 3632 10000 16114.98 1614000110 דוברות משכורות 753262 715514 707833.29 1614000470 דובר-צרכי משרד 800 1000 528.47 1614000511 כיבודים דובר 452.79999999999995 1000 353.05 1614000521 דובר-השתלמויות 5500 5500 4220.17 1614000522 דובר-ספרות מקצועית 0 0 800 1614000523 דובר דמי חבר 1000 1000 0 1614000550 פירסומים 183000 190000 176442.56 1614000551 שיווק מוניציפאלי-דובר 124000 0 0 1614000570 דוברות מיכון 0 5000 5622.63 1614000581 מדפסות ותקשורת-דובר 360 360 322.19 1614000930 דובר-רכישת ציוד יסודי 2500 2000 1535.3 1614001551 קשרי חוץ 80000 100000 46940.28 1615000110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 1068009 1015300 946656.25 1615000210 מנגנון-שכר זמניים 0 10500 0 1615000511 מנגנון- הוצ' כיבוד 5000 5000 668.1 1615000521 כוח אדם-השתלמיות 1000 2000 1260 1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית 1000 2090 250 1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 0 900 0 1615000560 מנגנון- הוצ' משרדיות 3000 4000 3206.82 1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 6740 6740 6739 1615000581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 1620 1620 1430.48 1615000780 מנגנון- הוצ' שונות 448900 428150 322087.5 1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 1500 3510 3531.56 1615000981 הוצאות אחרות בלתי רגיל 105000 105000 171650 1617000110 יועמש-משכורת ושכר משוב" 2222606 2228428 2080722.12 1617000440 ב. אחריות מקצועית 68000 82153.2 69569.1 1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 572000 572584 819047 1617000442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 400000 400000 246180 1617000500 הוצאות משפטיות 50000 70000 36256.58 1617000511 יועמש- כיבודים" 3905.6 5000 2656.97 1617000512 יועמש - אש"ל ונסיעות" 2000 2000 759.17 1617000521 יועמש השתלמויות" 27000 8250 12910 1617000522 יועמש - ספרות מקצועית" 16000 14800 10089.92 1617000523 יועמש-דמי חבר בארגוני" 7000 7000 6758 1617000530 הוצאות רכב20-797-39 ליס 75000 85028 78954.8 1617000540 יועמש-דואר" 500 500 12.1 1617000560 יועמש- הוצ' משרדיות" 6000 7000 5518.35 1617000561 מדפסות ותקשורת-יועמש" 2040 2040 1819.51 1617000570 יועמש-מיכון ועיבוד נת" 18740 17965 8663.99 1617000581 יועמש- הוצ' משפטיות" 75000 280000 136722 1617000750 יועמש עבודות קבלניות" 650000 797000 616557.32 1617000760 קניית שירותים ממוסדות 30000 20867 24252.54 1617000930 יועמש-רכישת ציוד יסוד" 10000 14200 11597.65 1617000980 יועמש- הוצ' אחרות" 5000 5000 8961.45 1619000110 משכורת בחירות 0 0 0 1619000780 ועדת בחירות 0 520000 0 סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי 14139774.4 0 16129083.6 0 14263323.610000003 1621100110 גזברות-משכורת ושכר משו 1018276 973440 925381.37 1621100440 גזברות - ביטוח 3900 8577.2 9749.1 1621100470 גזברות-ציוד משרדי מתכלה 0 0 1233.1 1621100511 גזברות - כבודים 3726.4 4500 3555.89 1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות 800 600 0 1621100521 גזברות-השתלמויות 8000 8000 520 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים 5300 5300 3208.03 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1600 1600 1500 1621100530 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג 75000 94284 76323.79 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות 4500 4500 3504.65 1621100580 גזברות-הוצ' אחרות 0 0 136 1621100581 מדפסות ותקשורת-גזברות 1320 1320 1239.58 1621100760 קניית שירותים ממוסדות 0 0 0 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 8000 10500 0 1621100980 גזברות - הוצ' אחרות 61000 70900 172402.14 1621300560 הנהח- הוצ' משרדיות" 4000 4000 2569.2 1621300570 הנהח-מיכון ועיבוד נתונים" 162000 164362.32 155049.13 1621300571 הנה"ח- ניהול תביעות 8100 8040 7975 1621300581 מדפסות ותקשורת-הנהח" 3480 3480 3119.17 1621300750 הנהח - עבודות קבלניות" 1824000 1800000 1774020 1621300780 הנהח - הוצ' שונות" 3000 3000 3318.8 1621300930 הנחש-רכישת ציוד יסודי" 8000 8000 6976.3 1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב 703304 665441 655510.57 1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד 726.4 1000 503.2 1621500521 משכורת - השתלמויות 5300 5300 5100 1621500523 משכורות דמי חבר 500 500 0 1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות 2100 2200 1643.32 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 372000 363257.24 359829.68 1621500581 מדפסות ותקשורת-שכר 3500 5400 173.17 1621500780 משכורת- הוצ' שונות 1600 1620 0 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 2500 0 650.94 1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב 1751695 1403980 1280951.05 1623000440 גביה- ביטוח 1462 2358 2684.5 1623000511 גביה - הוצ' כיבוד 1226.4 1500 906.18 1623000521 גביה-השתלמויות 21570 20800 6600 1623000530 רכב 36-959-79 ליסינג 0 0 0 1623000560 גביה - הוצ' משרדיות 2000 2000 5594.57 1623000561 מילגם-ציוד משרדי 0 0 0 1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 363360 364263.15 369525.96 1623000580 גביה-הוצ' אחרות 25000 13000 39500.44 1623000720 גביה חומרים 0 0 0 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה 5026074 4102651 4546410.19 1623000751 מדידות 0 0 0 1623000753 גביה-עבודות קבלניות 1000000 1536000 1166943.34 1623000780 גביה - ועדת ערר 150318 131000 142445.85 1623000930 גביה-רהוט וציוד 7000 7000 8502 1623000980 גביה- הוצ' אחרות 0 0 17317.35 1623100530 הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג 0 0 50447.68 1623100731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 9500 11860 7287.66 1624000110 משכורת אינוונטר ורכש 301600 324008 181456.44 1624000511 אינוונטר-כיבוד 21199.2 1200 444.01 1624000560 אינוונטר-ציוד משרדי 1900 1910 814.42 1624000780 אינווטר-הוצאות שונות 33100 16190 13851.2 1624000930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 4000 3500 346.22 סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי 13016537.399999999 0 12162341.91 0 12017221.189999998 1631000610 עמלות 710000 700000 720001.09 1631100610 עמלות בנקאיות בגין עיק 168000 326666.67 360652.02 1632000620 רבית על משיכות יתר 150000 250000 94057.77 1632000623 הנחות מימון 1000000 850000 940817.49 סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון 2028000 0 2126666.67 0 2115528.37 1649000691 פרעון קרן הלו.ביוב ומים 0 0 0 1649000692 פרעון ריבית הלו.ביוב ו 0 0 0 1649000693 פרעון הצמדה הלו.ביוב ו 0 0 0 1649000694 פרעון קרן 1768250 1782155.42 1818942.97 1649000695 פרעון ריבית 184480 214410.41 266906.55 1649000696 פרעון הצמדה 17017 21976.48 40441.52 1649100691 פרעון קרן מלוות 9900630 7786122.07 6789461.99 1649100692 פרעון ריבית הלוות 1342452 1283930.34 1578885.55 1649100693 פרעון הצמדה מלוות 389600 420024.74 458624.79 סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות 13602429 0 11508619.46 0 10953263.370000001 סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית 42786740.8 0 41926711.64 0 39349336.54000001 1711000110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1995577 1875623 1802621.89 1711000210 שכע" 88000 95000 42257.56 1711000511 תברואה - כיבוד 3179.2 4000 2642.86 1711000512 תברואה- אש"ל ונסיעות 0 100 0 1711000521 השתלמויות 100000 73200 32189 1711000560 תברואה- הוצ' משרדיות 6000 4500 3748.46 1711000580 תברואה-הוצ' אחרות 0 0 0 1711000581 מדפסות ותקשורת-תברואה 5940 6000 5513.63 1711000760 קניית שירותים ממוסדות 0 0 12463.04 1711000780 תברואה- הוצ' שונות 2500 2200 16888.41 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 6000 6300 5151.21 1711003731 ***קטנוע 13-537-12 0 0 0 1711100980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 0 0 0 1712000110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 2671367 2688629 2245156.46 1712000731 משאית דחסן 84-594-52 137000 136932 121188.12 1712000910 השתתפות ת.רגיל בתברים 0 320700 0 1712001731 משאית דחסן 84-637-52 125000 139986 179942.5 1712002731 משאית דחסן 84-674-52 152000 137105 143521.27 1712003731 משאית דחסן 84-750-52 105000 137062 110871.09 1712004731 משאית דחסן 84-851-52 105000 100267 154976.89 1712005731 משאית דאף 44-091-30 132000 158531 152232.27 1712006731 משאית דאף 44-057-30 192000 165493 147543.86 1712200110 תברואה-משכורת ושכר משולב 0 0 200432.64 1712200430 חשמל 106800 75000 100886.85 1712200751 נקיון רחובות 12000000 10793880 9950102.95 1712200752 כלי צ.מ.ה 50000 0 154200 1712200753 שרותים צבוריים-עע" 12000 19500 17288.69 1712200754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 30000 121400 242120 1712200755 ניקיון חופים 0 0 63974 1712201731 קטנוע 1225265 0 0 -32 1712210750 ניקיון שכונות 700000 666000 660758 1712210751 אחזקת פארק בוטני 281000 306000 323985.59 1712300110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 747373 736739 712793.03 1712300560 ציוד משרדי 0 0 1132.69 1712300750 קליטת אשפה-עברון 7941065.649425998 8162750.7 8034593 1712300752 תחנת מעבר דחסן 15000 319200 337359.46 1712300753 איסוף ופינוי גזם 140000 100000 129299 1712300755 עובד דחסן 0 0 125634.56 1712300756 פינוי קרטונים 100800 90000 86191 1712300757 אגרת כיבוי אש-שריפות 0 4000 518.33 1712300781 פרסום מכרזים מנהל תפעול 20000 25000 0 1712303731 תברואה-58-236-00 0 257580 206695.75 1712304731 תברואה-58-865-00 0 142920 109544.59 1712306731 מכסחת גינון 90455 0 0 0 1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם 610374 640605 461273.35 1712311731 רכב 51-83915 1941 1974 2414 1712312731 משאית דחסן 8677515 53955 44793 62185.74 1712314731 משאית 63-937-68 85200 134284 141192.23 1712316731 משאית 63-936-68 99800 133403 140476.55 1712323731 תברואה 36-909-501 120000 0 0 1712324731 תברואה 36-909-601 120000 1712400530 איסוזו 87-392-32 ליסינג 70000 88844 108781.95 1712409530 ***יונדאי 48-718-37 ליסינג 0 0 11083.51 1712409731 ***יונדאי 62-332-12 ליסינג 0 0 0 1712500110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה 172777 260000 0 1712500750 נקיון עע" 5062680 4903760 3873794.15 1712500751 אחזקת עיר עתיקה 700000 700000 501525.03 1712500780 הוצאות שונות אחזקת עע" 320000 60000 16512.21 1712501731 הוצ' רכב שילדה 94-935-68 0 11992 12565.67 1712503731 ***טרקטור 62-064-68 20348 0 1976 1712504731 ***טרקטור 13-165-28 0 0 256.35 1712506731 מיול עכו עתיקה 0 0 78474 1712509530 ***רכב 71-232-39 - ליסינג 0 0 0 1712600731 הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב 13000 11516 10861.69 1712800731 אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל 11193 11193 9124.14 1713000731 גינון2572263- 40000 48414 48620.24 1713001530 ***טנדר 35-698-55 - גינון נועם 0 0 12255.94 1713001731 טרקטור 58-478-68 0 0 0 1713002731 מכסחת גינון 66-735-00 0 0 297 1713004731 ***טנדר 35-698-55 גינון 0 0 11571.14 1713100731 מכסחת דשא 321723 - גינון 2000 0 0 1713200110 משכורת ושכר משולבים 1432714 1240671 1181771.93 1714000110 משכורת וטרינר 802205 713843 876253.74 1714000210 משכורת וטרינר 0 3833 3703.06 1714200523 דמי חבר ואגרות וטרינר 5500 4720 0 1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות 700 500 287.52 1714200570 וטרינר-מיכון 9196 9196.2 0 1714200580 תברואה-הוצ' אחרות)כלבת 300000 300000 316360 1714200581 מדפסות ותקשורת-וטרינר 720 720 615.4 1714200720 חמרים 55000 55263 51014 1714200731 וטרינר 35-596-56 41153 30396 27233.36 1714200750 וטרינר עבודות קבלניות 35000 1714200781 לכידת סוסים 30000 0 0 1714200930 ריהוט וציוד וטרינר 3000 18088 0 1714300731 נגרר 9183714 1974 1974 1446 1714300750 ע.קבלניות לכידת כלבים 35100 1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 52000 53000 52980 1715200110 משכורת ושכר משולבים 153275 149033 146360.67 1715200511 רישוי עסקים-כיבוד 452.79999999999995 1000 1073.58 1715200512 נסיעות 2500 2500 542.9 1715200560 ציוד משרדי -רישוי עסקים 2000 1715200570 מיכון רישוי עסקים 1800 2110.21 1525.58 1715200720 חמרים 135000 142976.5 35516.55 1715200780 שונות 2000 2000 1910.07 1715300750 עבודות קבלניות-הדברות 59676 59670 55576 סה"כ פרק 1.71 תברואה 38634835.649426 0 37713869.61000001 0 34895797.900000006 1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 602765 467994 466306.64 1722000110 משכורת ושכר משולבים 504561 488584 451208.59 1722000210 משכורות שמירה וביטחון 1604256 1157750 1984739.95 1722000430 אחזקת בסיסים 0 35000 33020.82 1722000511 הוצאות כבוד 5726.4 5000 3191.39 1722000521 ביטחון השתלמויות 35000 1722000540 תקשורת מוקד 67536 58584 50430.71 1722000550 פרסום, טיפוח מתנדב 0 10000 11492.13 1722000560 מכשירי כתיבה והדפס 5000 2500 2176.92 1722000581 תקשורת ומדפסות-ביטחון 720 720 647.41 1722000750 אבטחת אירועים 250000 250000 231721.76 1722000751 הפעלת מוקד רמה א 54700 27500 49772 1722000753 תחזוקה מצלמות ברחבי העיר 275000 274740 231395.62 1722000754 תחזוקת מערכת שוב" 0 0 468000 1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוסח" 527000 250000 249201.46 1722000756 תחזוקת מכשירי קשר 30000 39500 0 1722000757 אבטחת מאוימים 0 745350 995013.01 1722000910 העברה לתקציב בלתי רגיל 0 34800 1757156.98 1722000930 ביטחון-ריהוט וציוד 0 0 0 1722000980 הוצאות אחרות 0 0 1851.02 1722001731 אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא 12500 12311 13004.72 1722002530 הוצ' רכב 65-934-30 125000 121200 115558.02 1722003530 הוצ' רכב 65-933-30 96860 98400 82749.67 1722004731 הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 11000 14096 9718.41 1722005731 הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 12500 14956 10280.31 1722006731 הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 14150 13279 20455.8 1722008731 הוצ' רכב 63-597-62 57000 49634 45032.49 1722009731 טרקטור 88-202-78 0 0 33146.01 1722100530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 52000 55562 55538.25 1723000110 משכורת ושכר משולבי 573068 604782 436449.4 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים 15000 0 70593.97 1723000430 הגא-הוצ' חשמל" 38400 28725.33 35479.01 1723000731 הוצ' קטנוע 10-818-65 15567 16646 15222.9 1723000751 הגא מרחב" 0 26400 12932 1723000810 הגא" 300000 300000 294004 1724000731 ***הוצ.רכב 24-386-32 ליסינג 0 0 8616.52 1724000830 השתתפות באגוד ערים 0 0 409359 1726100110 משכורת ושכר משולבים 259197 248824 236645.71 סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון 5544506.4 0 5452837.33 0 8892112.599999998 1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 2702108 2583120 2215508.03 1731000440 הנדסה - ביטוח 91884 72900 87615 1731000511 הנדסה-כיבודים 6632 8000 2588.75 1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה 1200 1000 251 1731000520 ספרים ועתונים 0 4316 3855.3 1731000521 השתלמויות 30000 34566 14664 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 4360 4360 2500 1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 8000 7980 6470 1731000530 הוצאות רכב 46-854-38ליס 72000 79868 71681.39 1731000550 הנדסה-פרסומים 30000 30000 9000 1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 9500 10500 8719.43 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 73320 77596 75738.03 1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות 1000 1000 0 1731000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה 36000 37920 31820.88 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות 150000 223000 174998.29 1731000780 הנדסה-שונות 11500 12096 149640.85 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 0 0 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 15000 18600 3265.88 1731100530 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג 65000 70982 65623.72 1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 295108 509909 471326.57 1732000511 הנדסה-כיבודים 0 0 9.9 1732000512 נסיעות תכנון 0 500 305.98 1732000530 רכב 47-450-78 ליסינג 63000 66312 57598.04 1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1000 1000 1546.9 1732000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון 0 360 0 1732000750 הנדסה-עבודות קבלניות 0 0 4365291.5 1732000780 הנדסה-שונות 2000 2704 50283.51 1732000950 הוצאות תכנון 85000 100000 20525.8 1733100110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 2309068 2395737 1957743.76 1733100511 רישוי ובניה כיבודים 1632 4300 1652.33 1733100531 רכב פיקוח הנדסי 0 0 0 1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות 2000 2000 1915.89 1733100731 הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי 13051 13135 10849.55 1733100780 הנדסה-שונות 0 0 0 1733100930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 0 3500 2550.6 1733110530 יונדאי 48-718-37 ליסינג 52500 51580 37034.38 1733200731 קטנוע לפקח רישוי 0 0 18215 1733200780 הוצאות אחרות 1000 2000 2292.35 1733300731 קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה 8000 0 4749 סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר 6140863 0 6430841 0 9927831.610000001 1741000750 עבודות קבלניו 0 0 10 1742000440 ביטוח 12675 44337.2 50748.91 1742000720 חמרים 141000 141956.1 83942.29 1742000750 עבודות קבלניות 0 0 12713.46 1742000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 0 27000 230000 1742000930 רכישת ציוד 9500 9360 1489.6 1743000110 משכורת ושכר משולבים 1753677 1476416 1377873.14 1743000511 חשמל-כיבוד 726.4 1000 264.3 1743000581 חשמל- תקשורת 0 1512 0 1743000720 חומרים 180000 217000 220992.91 1743000740 כלים מכשירים וציוד 5000 7000 1445 1743000742 אחזקת ל3 גנרטורים 8000 10000 0 1743000750 עבודות קבלניות 70000 72000 186613.08 1743000751 עובדי קבלן 0 0 0 1743000770 דלק וחשמל לפעולות 4094926.9 4389500 3633009.84 1743000780 הוצאות אחרות 5000 30000 0 1743001731 הנדסה-68-996-57 32000 30950 27756.31 1743002731 הוצ' רכב 95-147-64 48000 43184 92898.2 1743003731 הוצ' רכב 3906358 0 0 0 1743004731 גרור לגנרטור 78-550-15 1974 1974 1421 1743005731 נגרר 96-311-15 1974 1974 1260 1743006731 גרור 9446361 1974 1974 2851 1743007530 רכב 65-799-84 ליסינג 60000 67446 54660.81 1743009731 רכב 94-414-31 - חשמל 39900 90500 0 1743200530 רכב 28-860-31 - ליסינג 43200 75604 42813.29 1744000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 0 0 0 1744400521 השתלמויות 0 0 0 1744400750 שלטים,תמרורים וסימון כב 0 0 0 1745000810 רשות נקוז 409469 392665 375636 1746000110 משכורת ושכר משולבים 970880 1031391 723967.69 1746000210 שכע יומיים" 201915 0 247476.29 1746000430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 3850000 3580500 3452848.55 1746000530 רכב 71-402-34 ליסינג 59400 63782 58316.58 1746000720 גנים - חומרים 105000 110000 107258 1746000731 הוצ' 90-771-61 1974 1974 2155 1746000740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 0 61442.88 44816.45 1746000750 גינון 3540000 3151794 2378080.23 1746000751 גנים-גיזום- 0 0 0 1746000752 ניקוי חצרות 924000 780000 634868.14 1746000754 עבודות קבלניות טיפול בעצים 0 0 74805.12 1746000780 גנים-הוצ אחרות 2000 2100 2028.65 1746000931 גנים ונטיעות 0 122210 34946 1746001530 רכב גינון 65-797-84 - ליסינג 60000 66752 45649.19 1746001731 ***טרקטור 88-202-78 0 0 0 1746003731 ***טרקטור 88-202-78 - מיול גינון 40254 35249 0 1746100110 משכורת שפע" 2686988 3021604 2642763.9 1746100210 שפ"ע שכ"ע 39229 0 31135.86 1746100511 שפע-כיבוד" 3000 3000 2585.11 1746100521 שפע השתלמויות" 0 0 35963.31 1746100560 ציוד משרדי לאגף שפע" 1000 1500 1492.68 1746100581 מדפסות ותקשורת-שפע" 3180 5220 2931.05 1746100720 שפע - חומרים" 260000 346871.83 199368.03 1746100731 הוצ 22-167-64 45000 44714 50462.4 1746100740 שפע-כלים,מכשירים,ציוד" 1080 1100 21444.53 1746100750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 375000 298900 337210.68 1746100751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 200000 161500 69051 1746100752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 98000 98375.91 69471.9 1746100780 שפע-הוצ אחרות" 12000 12000 147326.68 1746101731 הוצ רכב 25-724-63 38000 34861 32444.1 1746102731 הוצ רכב 25-723-63 36000 32074 38288.45 1746103731 ***רכב 71-402-34 ליסינג 0 0 0 1746104731 רכב 70-179-17 0 29417 26774.81 1746200530 טנדר 35-698-55 גינון 95000 107986 12271.49 1746300731 כבישים 25-721-63 52000 47253 56456.2 1746400731 הוצ טנדר 84-003-61 40000 39956 37082.67 1746500731 מנוף +סל הרמה 0 85750 0 1747000731 ***טרקטור 62-064-68 0 0 0 1747200110 משכורת חוף ארגמן 0 211135 211057.69 1747200530 הוצ' רכב 71-232-39 חוף 36000 45844 45432.84 1747200780 אחזקת חופי רחצה 3634400 3312670 697930.98 1747201731 טרקטור 13-165-28 12500 20033 16863.58 1747202731 טרקטור 62-064-68 0 27034 16322.05 1747203731 טרקטור 48-256-73 0 0 14229.59 1747220530 ***הוצ' רכב 26-908-72 0 0 0 1747300731 אופנוע ים 48156 10000 35088 2837.6 1747400731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52 1558 1564 851 1749000110 משכורת ושכר משולבים 771361 917946 901993.55 1749000750 עבודות קבלניות 10000 180500 449418.63 סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים 25135715.3 0 25264443.919999998 0 20377077.389999993 1751000530 רכב 92-181-32 - ליסינג 0 54660 94335.5 1751000750 פעולות הפקה לתרבות 796280 758362 739929.1 1751000780 אירועי האביב 950000 930000 775680.51 1751001731 ***רכב 92-181-32 - ליסינג 0 0 606.4 1751001780 אירועי קיץ 300000 300000 186263.74 1751002731 הוצ' רכב 6215515 1974 1974 1319 1751002780 אירועים כללי 910000 978690 489696.06 1751003731 הוצ' רכב 9283760 1941 1974 1087 1751003780 פעולות תרבותית אומנותית 70000 35000 212050.98 1751003781 ארועים מיוחדים 2500000 2450000 0 1751004731 -הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר 15000 16461 16638.92 1751004780 אירועי תרבות 0 770000 0 1751150811 תמיכות מוסיקה וזמר 270000 250000 250000 1751150812 תמיכות אמנויות הבמה 110000 110000 110000 1751160780 אירועי חגים 300000 300000 249999.52 1751160781 פעילות תרבות בינלאומית 0 200000 109950.75 1752001731 נגרר 6215515 0 0 0 1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 80000 80000 61832 סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים 6305195 0 7237121 0 3299389.4799999995 1760000910 עיר ללא אלימות 50000 50000 250000 1761000110 מוקד עירוני-משכורת 430364 415723 404960.08 1761000210 מוקד עירוני שכע" 430455 622192 45420.1 1761000420 מוקד עירוני-חמרים 15000 11250 13571.8 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 2000 1000 925.5 1761000511 מוקד-כיבודים 4179.2 4800 2411.4 1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות 21690 28110 27717.01 1761000560 מוקד-ציוד משרדי 0 0 0 1761000570 מוקד עירוני-מיכון 0 2404.8 2500.77 1761000581 תקשורת ומדפסות-מוקד 1200 1200 1081.58 1761000720 מוקד-חומרים 0 0 192.6 1761000930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 4500 2550 560.42 1764000110 משכורת ושכר משולבים 83023 85585 83722.56 1764000750 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים 318708 318708 264006 1764000783 תמיכות עמותות 300000 300000 0 1765100810 דמי חבר משמ" 126000 126000 126004 1766000810 ועד עובדים - השתתפות 616000 654000 653859.6 1767000440 ביטוח 859331 1200229.07 1371316 1769000781 הסעות בית עלמין 23000 27000 23868 1769000785 מלגות לסטודנטים 130000 100000 131880 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 240000 214000 64000 סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים 3655450.2 0 4164751.87 0 3467997.42 1772000430 חשמל עוזר רהע" 0 0 0 1772000511 כיבוד 526.4 1000 515.61 1772000530 הוצ. רכב 71-845-84ליסינג 57000 67602 70115.58 1772000550 שיווק מוניציפאלי 0 130000 245371.58 1772000561 ציוד משרדי 1500 1500 926.63 1772000581 מדפסות ותקשורת-עוזר רהע" 1500 1660 0 1772000731 ***הוצ. רכב 24-386-32 ליסינג 0 0 0 1772000750 עבודות קבלניות 50000 0 0 1772000780 הוצאות אחרות 2500 122000 6149.7 1772000910 עוזר רהע" 103000 103000 204838 סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי 216026.4 0 426762 0 527917.1000000001 1781000110 משכורת ושכר משולבים 1300559 1403045 1261204.37 1781000210 פיקוח-משכ. זמניים 869134 800000 0 1781000521 פיקוח-השתלמויות 0 0 12732 1781000560 מכשירי כתיבה 2000 1250 933.78 1781000570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 237840 229077.58 165366.45 1781000581 מדפסות ותקשורת-פיקוח 3120 3240 2855.59 1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 138000 80000 7516.64 1781000753 נשקייה ומטווחים 37000 50000 56473.51 1781000930 רכישת ציוד יסודי 3000 0 292.5 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 1941 1974 1204 1781004731 חפק חרום 90-636-74" 1941 1974 1087 1781005731 9183175-נגרר חילוץ 1941 1974 1087 1781006731 חפק תאורה 90-840-75" 1941 1974 1087 1781007731 חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79" 1938 1974 1085 1781008731 טיפול בהפקים וגנרטורים" 25000 16000 14201 1781100110 משכורת ושכר משולב 791217 833277 685406.11 1781100442 שיפוי עבור נזקים 0 0 0 1781100511 אירוח וכיבוד 3726.4 5500 2825.5 1781100521 השתלמויות 85000 124375 46146 1781100523 דמי חבר פיקוח וביטחון 0 2625 0 1781100570 מיכון ועיבוד נתונים 0 0 0 1781100743 ביגוד והנעלה 60000 59601 45696.5 1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים 260400 550000 649364.71 1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 27600 25477 28523.46 1781100780 הוצאות אחרות 60000 114000 163728.07 1781100781 שאילתות משרד התחבורה 50000 90000 0 1781100930 רכישת ציוד 30000 47690 6212.81 1781200110 משכורת שיטור עירוני 711468 1002928 730145.1 1781200210 שיטור עירוני עובדים זמניים 289207 281022 227567.19 1781200521 השתלמויות שיטור עירוני 0 20420 29487 1781200743 ביגוד שיטור עירוני 0 7684 19948.5 1781200744 ארוחות שיטור עירוני 55000 78000 26000 1781375731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי 15193 14139 18267.63 1781385731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת 16300 16246 16793.31 סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני 5080466.4 0 5865466.58 0 4223237.7299999995 סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים 90713058.349426 0 92556093.31 0 85611361.23 1811000110 משכורת ושכר משולבים 3089255 2904820 2856758.86 1811000422 חינוך-אחזקת מבנים 5000 5000 4934.3 1811000440 ביטוח 324689 600988.93 382261.7 1811000470 מכשירי כתיבה והדפס 0 0 474.92 1811000511 הוצאות כבוד 3311.2 5500 3387.81 1811000530 רכב 32-458-80 - ליסינג 61152 64450 57412.56 1811000550 פרסומים 0 0 631.8 1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות 4000 4000 3882.6 1811000570 חינוך-מיכון 75000 57425.16 114874.14 1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 14100 14100 13978.71 1811000580 חינוך-הוצ' אחרות 8500 8500 8764.3 1811000581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך 6000 6000 5469.65 1811000780 הוצאות אחרות 6500 6500 6249 1811000910 חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל" 81000 450000 599068.11 1811000930 חינוך-ריהוט וציוד 5000 5000 3265 1811001530 רכב 94-414-31- ליסינג 54692 61922 54273.38 1811002731 הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי 13000 13064 9257.48 1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך 283475 282254 257630.77 1812200210 שכע יומיים" 0 0 -680.82 1812200430 גני ילדים 453210 430000 444496.73 1812200540 טלפונים בגני ילדים 21624 21624 21136.94 1812200550 פרסומים 5000 5000 2739.5 1812200720 גני ילדים_חומרים 84233 84233 90767.55 1812200721 חומרים גני ילדים 35000 35000 34160 1812200750 גני ילדים 150000 150000 144880.6 1812200780 הוצאות אחרות 412500 315767 72332.59 1812200811 השתתפות למרכז גני מעי" 325000 325000 324996 1812200930 רכישת ציוד יסודי 80000 85000 73934.5 1812201560 ציוד משרדי 3000 3000 2988.86 1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 45000 44796 35220.33 1812210110 שכר עוזרות לגננות 7832490 8226703 7405865.38 1812210210 משכורת גני ע.ג." 8175311 7378421 7017074.75 1812210760 גננות עובדות מדינה 7384098 7554628 6713666.74 1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 4967242 4969622 5131015.74 1812500780 פנימיות יום-גני-הוצ.א" 2392481 2354661 2285050.96 1812501780 פנימיות יום-מילת" 5320320 5155000 3588882.46 1813200430 מאור כח חימום מים 1283660 1290000 1116624.13 1813200470 מכשירי כתיבה והדפסות 25000 25000 26784 1813200540 טלפונים ואינטרנט 3456 3456 3377.68 1813200720 חמרים 150000 150000 101778.57 1813200721 חמרים-התחשבנות 325000 325000 312608 1813200723 תוכנית ניצנים 526240 526240 113220.65 1813200750 עבודות קבלניות 780000 780000 596764.3 1813200780 הוצאות אחרות 25000 0 25000 31156.3 1813200910 העברה מתקציב בלתי רגיל 0 0 0 1813200930 רכישת ציוד יסודי 75000 80000 57651.33 1813200980 תוכניות חינוכיות 3058000 2753000 2059962.5 1813200981 פעולויות חינוכיות 1435000 1720000 1744939.6 1813201750 שיפוצי קיץ מוסח" 662500 262500 255765.5 1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 605216 653662 518035.75 1813201781 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 609050 688250 542041.75 1813201980 פרויקט החופש ה גדול 2200000 1500000 1427055 1813204110 משכ' מזכירים - יסודי 1504805 1459864 1509640.2 1813204210 משכורת 0 0 0 1813205110 משכ' שרתים - יסודי 1948574 1863431 1807012.76 1813205760 ברכת ישראל יוחא" 75000 75000 75000 1813205780 ברכת ישראל 300000 300000 300000 1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו 328346 99000 69346 1813211110 משכ' ע.נקיון - יסודי 198433 147380 143382.49 1813211750 נקיון בתיס יסודיים" 2047500 1950000 1870533 1813213110 משכ' סייעות - יסודי 2596429 2320480 2258877.62 1813213210 משכ' סייעות 5101694 3406832 3334082.43 1813214110 משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר 0 0 135734 1813300430 אחזקת מזגנים 5000 5000 0 1813300721 הזנה ביהס ניצנים" 598186 569404 543320.8 1813300780 חנמ-הוצ' אחרות" 50000 25000 28625 1813304110 משכורת 339132 316940 317050.08 1813305110 משכורת_שרתים חנמ" 305890 298827 293705.29 1813311750 נקיון חנמ" 325500 310000 300000 1813313110 משכ' סייעות - חנמ" 2844643 2762775 2768842.12 1813313210 משכורת ביהס חנ"מ" 712690 659997 582798.73 1813317780 ילדי חוץ 1350000 1350000 1335141.25 1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות 60000 60000 41683.97 1813700780 ***כללי דלק ושמנים 8680200 0 0 785.6 1813705110 משכ' שרתים 140113 136784 132799.79 1815200810 פרח -השתתפות" 44360 44360 41360 1815700810 השתתפות באורט-מקיף_ערבי 146450 350000 52248 1815701110 משכ' מורים - מ.ערבי 0 0 3883.41 1815701810 השתתפות באורט מקיף ערבי 14200000 14200000 14200002 1815777780 קרית חינוך אורט 1100000 1050000 845439 1815777781 קרית חינוך אורט 16000000 16000000 16000000 1815788780 תיכון דתי אמית" 625000 625000 649996 1815788781 השתתפות אמית 7000000 7000000 7000000 1817000780 חינוך הוצאות שונות 0 90000 0 1817000980 הוצאות אחרות בלתי רגילות 655000 655000 692453.5 1817100110 משכ' - קבט" 196095 181386 179738.41 1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתיס" 2166765 2144728 2165900.47 1817200110 משכ' - מרכז פסגה" 265353 261394 253495 1817200540 מרפד הוצאות טלפון 4250 4848 4709.49 1817200780 מרפד הוצאות שונות" 0 0 0 1817300110 משכורת ושכר משולבים 2619659 2272698 2285776.86 1817300430 מאור כח חימום מים 25491 24497.33 21593.27 1817300470 מכשירי כתיבה והדפס 3500 3000 2311.57 1817300511 הוצאות כבוד 4000 3204 1241.51 1817300521 שפי-השתלמויות" 50000 50000 31537.85 1817300540 בולים טלפון ומברקים 3000 3000 3900.27 1817300581 מדפסות ותקשורת שפי" 2000 1680 2041.8 1817300720 חמרים 1000 700 1013.03 1817300750 עבודות קבלניות 35000 33066 21692.21 1817300780 הוצאות אחרות 1500 1030 3849.6 1817300930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 11000 11000 2129 1817304110 משכ' מזכירים - שפי" 226153 215454 213394.38 1817500760 ביטוח תאונות אישיות 306838 350000 317961 1817600110 משכורת ושכר משולבים 220000 384228 371863.58 1817600980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר 990554 990554 532196.5 1817622210 משכורת_רווחה חינוכית 356514 317307 492416.62 1817700110 משכ' - קבסים" 1010760 955838 899979.16 1817700780 קבסים" 3500 3500 2819.7 1817701110 שכר מגשרת עולים 223368 207433 197760.43 1817710110 מועדונית מדע ועמדה 30048 29732 16824.77 1817710721 מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית 215000 215000 292885.67 1817711110 משכ.מועדוניות פ.ניקיון 0 0 8921.07 1817727110 משכ.מועדוניות אם בית 67313 51077 51500.02 1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים 163314 131855 136036.12 1817800110 משכורת מלווה 133813 0 16341.72 1817800210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 2947748 2460028 2509953.2 1817800510 הסעות 6542000 5879876 6106836.67 1817900110 משכורת ושכר משולבים 238684 198567 195549.09 1817900430 מתיא-מים וחשמל 6000 6000 4994.38 1817900540 מתיא הוצ תקשורת 4200 4200 4100.42 1817900780 הוצאות אחרות 17500 17500 24991.77 1817900910 עיר ללא אלימות 85000 85000 133226 1817900930 ריהוט וציוד 7500 7500 0 1817904110 מתיא" 227479 199971 194207.87 1817922780 מתיא שכפול" 26271 26271 32109 1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 1849163 1869520 1585201.5 1817950430 מנע-מים וחשמל" 39991 39991 41651.57 1817950540 מנע-הוצ.תקשורת" 33360 33360 39584.15 1817950750 עב.קבלניות 108000 108000 75000 1817950780 הוצאות סולר לגרעין נחל 0 0 0 1817950980 הוצאות חוגים ושונות 190000 195000 192586.09 1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 186220 193829 155846.23 1817960110 יחידה לקידום הנוער 1219895 1036120 1072069.55 1817960430 חשמל קידום נוער 11000 11000 4916.5 1817960540 תקשורת קידום נוער 360 360 410.63 1817960780 הפוך על הפוך 1656 1656 2226.26 1817960781 קידום נוער 55000 55000 52827.09 1817961110 משכורת פועלת ניקיון 109514 103142 104025.86 1819950210 שכר פרויקט נאס"ן 0 0 0 1819951210 שכר טיפול בפרט 33208 39807 38255.74 1819999110 משכורת 137276 252843 218156.3 1819999210 שכר-התוכנית הלאומית 338612 123431 339635.57 1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 213595 219710 16500 1819999999 יוזמות פדגוגיות 0 0 0 סה"כ פרק 1.81 חינוך 138052070.2 0 132557052.42 0 125689304.51999994 1822000110 שכ"ע פסטיבל עכו 0 0 20.39 1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל 180000 171000 167264.05 1822000780 הוצאות אומנותיות 1953000 1992000 1868769.94 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחול" 140000 180000 168249.14 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית 849000 861000 868179.74 1822000783 שיווק פרסום ויחצ" 341000 338000 319969.19 1822000784 צוות הפקה 363000 353000 352771.25 1822000785 מיכון משרדי 6000 6000 6682.63 1822000786 שונות 150000 146065 154096.82 1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל 350000 350000 364837.62 1822300780 מופעי תרבות 226000 319500 666876.44 1822300781 פעילויות תרבותיות 60000 95000 94466.99 1822300782 פעילויות קהילתיות 45000 30000 30000 1822300980 תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות 94000 94000 0 1822800780 מופע פילהרמונית 110000 110000 110000 1823000110 משכורת ושכר משולבים 566753 684652 660461.53 1823000210 סיפריה שכע" 90565 61956 61483.62 1823000430 מאור כח חימום מים 57600 67684 60002.14 1823000511 ספריה-כיבוד 1500 1000 0 1823000520 ספריה-ספרים ועתונים 15000 18000 10424 1823000540 ספריה-בולים טלפון 3480 3240 3183.59 1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות 3000 3000 2900.93 1823000570 ספריה-מיכון 2400 7304.8 2500.71 1823000581 מדפסות ותקשורת ספריה 1500 1500 0 1823000731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 21000 21996 19373.78 1823000740 ספריה-כלים מכשירים וציוד 0 0 0 1823000750 ספריה-עבודות קבלניות 15000 15700 20703.7 1823000780 הוצאות אחרות 20000 22500 21848.27 1823000930 ציוד יסודי 8500 12000 1849.08 1824000810 השתתפויות מתנסים" 4171992 4072492 3570394 1824000811 רשות ספורט עירונית 395000 431000 300000 1824000812 מתנס וולפסון 60000 60000 79992 1824000813 פעילות חברתית 156160 156160 206160 1824000814 בית קדם 10000 10000 60000 1824000816 אנוש/קרן גאון 150000 150000 80000 1824000817 השתת.תכנית הישגים-אלומה 30000 30000 30000 1824000818 השתת.ייעוץ הכוונת חיילים משוחררים 30000 30000 30000 1825000530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג 58000 58190 54097.73 1825200110 משכורת ושכר משולבים 2140331 2513980 2419433.21 1825200210 שכע יומיים_תזמורת" 1451941 1272001 1186503.09 1825200420 תזמורת - תיקונים 50000 70000 34140.1 1825200430 תזמורת-מאור כח חימום 82800 85500 81996.97 1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון 3500 8000 6003.8 1825200450 תזמורת-רהוט והחזקתו 0 8000 0 1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה 1300 1300 978.71 1825200511 תזמורת כיבוד 3500 5000 1875.37 1825200512 תזמורת -נסיעות 60000 118500 31824.24 1825200520 תזמורת-ספרים ועתונים 6000 8000 7881.09 1825200540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 5880 5100 5415.5 1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות 9500 9500 10138.88 1825200560 תזמורת-מכונות משרד והח 0 0 415.2 1825200570 תזמורת-מיכון 2400 2400 2506.87 1825200581 מדפסות ותקשורת תזמורת 7104 6540 5866.55 1825200720 תזמורת - חומרים 2500 2500 1475.4 1825200732 תזמורת-תיקונים 20000 30000 16439.38 1825200740 כלים מכשירים וציוד 10000 10000 9838 1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות 78000 88000 79321.65 1825200760 בן שירות בתזמורת 0 0 0 1825200780 תזמורת-הוצ אחרות 4000 4500 3005.41 1825200786 סדרת מוצש" 40000 40000 20621 1825200930 תזמורת-רכישת ציוד 15000 30000 11976.94 1826200830 עמותת התיירות בגליל-הש 45000 45000 45000 1826400410 שכירות 0 0 0 1826400430 חשמל מרכז צעירים 46716.8 50000 50583.72 1826400540 בולים טלפון ומברקים 2640 3000 2470.54 1826500581 מדפסות ותקשורת ביד לבנים 240 240 203.63 1826500780 בית יד לבנים 35000 55000 54405.3 1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני 900000 900000 894190.41 1829200751 אחזקת מגרש אימונים 126500 126500.4 127623.26 1829300110 מרכז-פיס 105217 102078 78335.86 1829300210 מרכז-פיס שכע" 0 0 20720 1829900110 משכורת רשות ספורט 185193 180970 173685.03 1829900430 איצטדיון אחזקה 177600 149333.33 168084.17 1829900431 חשמל מגרש אימונים 25000 20250 23126.82 1829900750 פעילויות ספורט 600000 650000 833488 1829900751 פעילויות ספורט שונות 0 0 142525 1829900810 השתתפויות ותרומות 4050000 4250000 3465001 1829900811 רשות ספורט עירונית 2100 2292 2137.34 1829900910 השתת' בתקציב בלתי רגיל 0 30000 108378 1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 375000 375000 377000 סה"כ פרק 1.82 תרבות 21404412.8 0 22222424.53 0 20952174.720000003 1836100810 מד"א-השתתפות 180000 180000 180000 סה"כ פרק 1.83 בריאות 180000 0 180000 0 180000 1840000910 העברה לתבר" 30000 215000 246840 1841000110 שכר עובדי לשכות 9420843 9578720 8593701.6 1841000210 שכע יומיים_סעד" 243198 168003 171463.18 1841000511 כיבודים 9832 11200 7390.45 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 6000 6000 317.8 1841000521 השתלמויות רווחה 47000 0 0 1841000540 דואר 0 200 0 1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות 12500 12500 10256.99 1841000570 רווחה-מיכון 15360 15600 14666.41 1841000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 0 0 0 1841000580 שונות 30000 30000 87397.01 1841000581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה 9600 9600 8708.57 1841000750 עבודות קבלניות שמירה 12000 12000 7031.78 1841000780 הוצ' אחרות 0 200 0 1841000781 רווחה-שונות 300000 215000 0 1841000843 פעולות ארגוניות 3000 3400 0 1841000846 מחשוב מחלקות רווחה 30000 30000 11566.42 1841000910 עיר ללא אלימות 0 0 19134 1841000980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 241000 326551 191696.75 1841000981 פעולות קהילתיות רווחה 289000 288449 396959.65 1841100750 עבודות קבלניות 0 30000 21162.67 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 180000 180000 177135 1842200843 סיוע למשפחות עם ילדים 180000 160000 143352 1842200844 מס.ארציות לדרי רחוב 181800 188006.4 144485 1842200846 מקלטים לנשים מוכות 191496 100000 17877 1842200847 טיפול בדרי רחוב 0 10000 11076 1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 102533 121733 110921.14 1842400841 תחנות לטיפול במשפחה 40000 40000 0 1842400844 מרכזי טיפול במשפחה 71600 85000 74776 1842400845 מרכזי טיפול באלימות 97640 90000 64139.03 1842400846 סדנאות למשפחה 0 0 4041 1842400847 תכנית למניעת אלימות 12000 12000 0 1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה 0 162000 162000 1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה 150000 150000 139395.95 1842410110 שכר נושמים לרווחה עוצמנ 431883 448850 393455.43 1843500210 שכע" 206181 179666 169911.33 1843500840 מ.חירום אקסטניים 62691 21885.12 16992 1843500841 טיפול במשפחות אומנה 370872 294494.4 297421 1843500842 טיפול בילד בקהילה 540000 480000 478988 1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער 90000 90000 89999.2 1843500845 מועדוניות משותפות 100000 108000 88417.61 1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים 54000 20000 14261.18 1843500849 טיפול בפגיעת מיניות 190836 160000 213090 1843500850 בדיקות פסיכולוגיות 0 0 5000.01 1843500851 התנ.מינית לא מותאמת 0 0 4999.99 1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית 235112 221898 194918.62 1843510210 שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית 291200 1843800110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית 516519 487184 364273 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 7175040 5640192 5033892 1843800842 טפול במשפחות אומנה 0 0 12992 1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה 320000 320000 130146.21 1843900840 ילדים במעונות יום 3851736 3481545.6 3485855 1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים 2040 2112 2019.14 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 5235840 5935788 5437625 1844300842 נופשון לזקן 15000 0 0 1844400780 שכונה תומכת+קהילה תומכת 60000 60000 60000 1844400840 השתתפות בפעילות לקשישים 163000 2000 42696.5 1844400841 שירותים לניצולי שואה 150000 100000 102114 1844400842 טיפול בזקן בקהילה 360000 220000 245379 1844400844 מרכזי ועדות-חוק סעוד 0 0 0 1844400845 מועדונים לזקנים 60000 30000 27588.3 1844400849 שכונה תומכת 420000 420000 287884 1844400852 ק.תומכת נצולי שואה 0 0 10028 1844400853 סיוע לניצול שואה 100000 100000 93059 1844400854 מיצוי זכויות לניצולי 50000 0 9699 1844500840 מסגרות יומיות לזקן 600000 650000 657226 1844500843 מועדונים מועשרים מופת 280000 281076 240000 1844500845 מופת ניצולי שואה 276000 276770 250006.33 1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר 1323504 1248480 1023274 1845100843 טיפול בהורים ובילדיה 50000 50000 37939 1845100844 נופשונים וקייטנות 10000 10000 0 1845100845 משפחות אומנה למפגר 20604 20587.68 16648 1845100846 מ.יום שיקומי לאוטיסט 778200 189000 136789 1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 163188 106390.08 53678 1845100849 הסעות לאוטיסטים 120000 21000 32783 1845100850 סידור במעונות-משה" 13448352 12796920 12440146 1845100851 מעון ממשלתי-משה" 0 0 0 1845100852 מועדונ.לילדים ולבוגר 122892 125215.2 129863 1845100853 הפעלת מעונות ממשלתי 3062724 3093048 3060425 1845200110 מפגרים מעון יום 381084 364000 354590.98 1845200210 שכע זמניים" 105994 85878 82531.51 1845200841 מפגרים במעון טיפולי)דק 1200 1680 1512.1 1845200842 מעשים ." 715747 806126.4 617392 1845200846 מ.יום אימוני-משה" 80000 50000 45177.78 1845200847 מ.יום טיפולי-משה" 1674000 1401896.16 1123160 1845300840 שרותים תומכים למפגר 0 0 0 1845300841 נופשונים למפגר 55000 28400 38960 1845300843 מועדונים חברת.למפגר 0 0 0 1845300846 שירותים תומכים-משה" 8000 23916.96 13643 1845300847 הסעות למ.יום-משה" 456000 420000 438022 1845300848 מועדון חברתי-משה" 48722 62607.6 45686 1846100840 ילדים עוורים במוסדות 176628 170025.84 176855 1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו 80000 60000 49108 1846300843 שיקום העוור בקהילה 8400 8400 13497.75 1846400780 הוצאות שונות 8000 8000 7019.38 1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון 0 0 52046 1846400841 מפעלי שיקום לעוור 0 0 2606 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 4756615 4026960 3828895 1846600840 מס' יום לילד המוגבל 79200 95790.24 61156 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 234000 223245.36 178873 1846600843 איתור לתעסוקה 0 24235.2 0 1846700210 שכע מלווים הסעות" 391123 186956 190974.07 1846700840 תוכניות לילד החריג 70000 10000 11184 1846700841 תכנית מעבר 26400 13170.24 13237 1846700843 מ.יום שיקומי לנכים 230400 396720 338585 1846700844 הסעות למ.יום שיקומי 300000 350000 222516 1846700846 נופשונים להבראה 2500 6000 8859 1846700848 תעסוקה נתמכת לנכים 145260 107846.64 132209 1846700849 חלופה למ.יום שיקומי 69600 25000 0 1846700850 מועדוניות לחרשים 102000 1846800842 שיקום נכים בקהילה 102000 18000 79230 1846800843 מרכזי איבחון ושיקום 0 46046.88 41018 1846800844 נכים קשים בקהילה 28200 27000 7855.09 1846800846 קהילה תומכת לנכים 351000 342597.6 491688 1846800848 מרכזי יום לנכים קשים 76440 67222.08 65697 1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל 137776 117515.84 69927.12 1846900780 שיקום מרכז למשפחה 180000 180000 176285 1847100110 שכר טיפול בנוער וצעירים 706207 307074 300180.26 1847100210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמנם" 81639 137825 63558.5 1847100841 טפול בנוער ובצעירים 250000 250000 176124.39 1847100843 טפול בנערות במצוקה 160000 159860 125615.22 1847100845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 4560 1800 8040.7 1847100846 מ.לנפגעי תקיפה מינית 0 40000 28690 1847100849 נפגעות תקיפה מינית 117360 34272 13636 1847100852 פרוייקט וינגייט 0 0 7484 1847100853 צעירים בקהילה 0 0 1590 1847100854 נערות חוץ ביתי 5000 81600 16122 1847110110 שכר פרויקט חופים 15874 0 32516.8 1847110780 פרויקט חופים פעילות 210000 211184 0 1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 122000 80000 81275.76 1847300430 חשמל בית חם לנערות 1500 5000 0 1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים 6000 6000 4843.25 1847300846 התמכרויות-מבוגרים 207480 201164.4 237065 1847300847 התמכרויות -חוץ ביתי 59004 6000 6165 1847300848 טיפול בנוער מתמכר 0 0 0 1847400422 מפתן-אחזקת מבנים" 0 55000 41803.56 1847400540 בולים טלפון ומברקים 0 7200 6818.81 1847400560 מפתן-הוצ' משרדיות" 0 4000 2009.06 1847400720 חמרים 0 8500 4601.7 1847400840 מפת'ן ממשלתי 0 0 0 1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה 0 155928 165657.6 1847400843 פעול משלימות למפתן 0 40000 3290 1847400844 טיפ.בנפג.סמים-פרוי. 10000 0 0 1847400845 ת.מניעת אלימות במפתן 0 0 0 1847400846 מפתן כולל כ"א 0 0 13582 1847400930 מפתן-ריהוט וציוד 0 1500 0 1847401110 משכ.מפתן מורים 0 263267 273636.14 1847402110 משכורת מפתן 0 195192 189817.39 1847404110 משכ' מזכירים - מפתן 0 155823 156477.84 1847405110 משכ' שרתים - מפתן 0 60000 26247.58 1847411110 משכ' ע.נקיון - מפתן 0 120961 117462.23 1847411210 משכורת ע.נקיון-מפתן 0 42417 42898.08 1847411750 נקיון מפתן 0 5000 1965.3 1847428110 משכורת 0 398160 522569.54 1848200841 עבודה קהילתית 24000 25000 22718.1 1848200847 קהילות פונקציונליות 13000 11000 10510 1848300580 הוצ' אחרות 14260 13000 5144.64 1848300840 התנדבות פעולות 13000 20000 6688.91 1848300842 סל תוכניות התנדבות 27000 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 2000 2000 2468.15 1848500840 שיקום שכונות-פעולות 49000 50000 36000 1848800110 משכורת ושכר משולבים 1882838 1690740 1608216.36 1848800780 שקום שכונות השכלה גבוה 30000 0 30000 1848801210 שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון 0 0 0 1848801750 פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון 5000 8000 29699.96 1849000840 מ.יום טפולי עולים 0 21346.56 0 1849000842 מעשים עולים" 22968 21138.48 32472 1849000843 מפגר בפנימיה עולים 0 0 0 1849000844 ילדים בפנימיות-עולים 0 119768.4 90405 1849000845 טיפול בזקנים עולים 30000 75000 66499 1849000851 ס.במעונות-משה עולים" 186600 180846 176978 1849000852 תוכניות טיפול בעולים 0 0 0 1849001841 פיתוח קהיל.בין תרבו 200000 200000 198088.77 1849001844 תוכנית קבוצתית לעולים 5000 15000 0 1849001847 ילדים במצוקה עולים 5000 20000 19027 1849001849 משפחות עולים במצוקה 20400 21000 15821 1849002849 טיפול בעוורים עולים 0 0 7975 1849300840 פרוייקט לנגמלים 17000 20000 0 סה"כ פרק 1.84 רווחה 68798795 0 65247068.360000014 0 60239424.63 1851000430 חשמל בית המורשת 96000 100000 0 1851000750 אחזקה ותפעול בית המורשת 100000 122996 119150.01 1851000780 בית המורשת הוצאות שונות 480 480 423.67 1851000810 השתתפויות ותרומות 1840962 1712050 1712050 1851000910 השתתפ.תקציב רגיל בתבר" 0 0 160000 1869000980 פעילות לעליית עולים 0 0 0 סה"כ פרק 1.85 שירותי דת 2037442 0 1935526 0 1991623.68 1860000410 שכירות 150000 100000 163265.41 1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה 1000 1500 1439.1 1860000511 קליטה-ארוח וכיבוד 952.8 1500 213.1 1860000540 הוצאות תקשורת 6960 9000 4725.51 1860000581 מדפסות ותקשורת-קליטה 4680 5400 4262.27 1860000780 הוצאות אחרות 585000 584052 267612.62 1860000910 העברה לתבר" 168000 168318 213769 1860000930 קליטה-ריהוט וציוד 10000 12630 0 1869000110 עליה וקליטה 512931 460744 462694.63 1869000980 פעילות לעליית עולים 50000 סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה 1489523.8 0 1343144 0 1117981.6400000001 1879000810 א.ערים-איכות הסביבה 188825 161850 162150 סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה 188825 0 161850 0 162150 סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים 232151068.79999998 0 223647065.31 0 210332659.18999994 1913000110 משכורת ושכר משולבים 0 0 397798.41 1913000750 עבודות קבלניות 0 0 681.6 סה"כ פרק 1.91 מים 0 0 0 0 398480.00999999995 1931000110 משכורת ושכר משולבים 308365 433901 308256.08 1931000511 כיבוד ואירוח 1226.4 1200 724.89 1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות 2500 2000 292.5 1931000581 תקשורת ומדפסות-נכסים 5196 5400 4885.34 1931000750 עבודות קבלניות 288520 185512 217233 1931000751 תכנון קידום פרויקטים 275000 280448 14500 1931000930 נכסים-ריהוט וציוד 5000 7000 8012 1931000980 הוצאות אחרות 112000 18000 68578.54 1937000110 משכורת ושכר משולבים 0 175932 170330.26 1937000430 חשמל ותקשורת-שוק 88800 93000 82953.39 1937000780 הוצאות אחרות 600 612 601.92 1938000110 משכורת ושכר משולבים 636369 788678 1403483.91 1938000422 בית עיריה- חומרים 15000 17000 10034.01 1938000430 מאור כח חימום מים 651600 540000 548259.04 1938000450 ציוד וריהוט 18000 18000 7746.14 1938000511 כבודים-בית העיריה 74452.79999999999 105600 100457.55 1938000530 הוצ רכב 32-737-31 ליסינג 0 0 792.65 1938000540 בולים טלפון ומברקים 501512 515000.12 517057.19 1938000560 ציוד משרדי 0 1000 46.8 1938000570 בית העיריה-מיכון 0 0 83932.92 1938000571 הוצאות מיכון שונות 5724 5000 264019.28 1938000581 מדפסות מחלקת מערכות מידע 0 0 0 1938000740 כלים מכשירים וציוד 0 2500 0 1938000750 עבודות קבלניות-נקיון 420000 384000 367849 1938000751 עבודות קבלניות 16000 16000 14471.73 1938000752 עבודות קבלניות שרות מערכות מידע 0 0 197374 1938000760 קניית שירותים ממוסדות- 18732 18720 16889.91 1938000780 הוצאות אחרות 27000 27500 25805.73 1938000930 רכישת רהוט וציוד 20000 26000 0 1938000980 הוצאות אחרות 45000 64000 65413.48 1938001731 הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון 11900 11021 12998.99 1938100110 משכורת ושכר משולבים 633574 420470 407956.27 1938100780 הוצאות אחרות 1740 1440 1312.25 1938200110 משכורות מערכות מידע 997815 991619 0 1938200511 כיבודים מערכות מידע 2226.4 2500 0 1938200521    השתלמויות מערכות מידע 12500 67200 0 1938200560 ציוד משרדי מערכות מידע 750 1000 0 1938200570 מיכון מערכות מידע 135200 205591.19 0 1938200581 מדפסות ותקשורת מערכות מידע 5280 10344 0 1938200780 הוצאות שונות מערכות מידע 57283 300 0 1938200930 ריהוט וציוד מערכות מידע 8500 26700 0 1939000110 משכורת ושכר משולבים 1355943 1401737 1508150.22 1939000410 שכר דירה דמי חכירה 435600 435600 371384.44 1939000430 חשמל-דירת חיילות 3600 3756 0 1939000511 רכב-כיבודים 1000 1000 398.52 1939000560 מכשירי כתיבה והדפס 500 500 341.41 1939000570 מיכון רכב 2400 2400 2500.77 1939000581 מדפסות ותקשורת רכב 792 840 720.82 1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים 40000 50000 55925.02 1939000731 כללי-דלק ושמנים 40000 50000 52037.41 1939000750 עבודות קבלניות קצין תעבורה 0 306000 304527.3 1939000751 עבודות קבלניות 0 0 0 1939000780 הוצאות אחרות 300 300 2300.22 1939000910 העברה לתקציב בילתי רגי 0 0 74500 1939000980 הוצאות אחרות 27000 26652 38496.88 1939002530 ***ליסינג 24-386-32 - כללי 0 1990 466.35 1939003530 ***רכב 94-414-31 - ליסינג 0 0 0 1939003731 כללי- 79-264-82 25000 22471 3625.91 1939004731 כללי- 16-333-54 43000 41234 69525.7 1939006731 כללי-79-079-82 1974 1974 1187 1939011731 נגרר 6303015 1974 1974 2165.55 1939012731 נגרר 63-846-15 מח רכב" 1974 1974 2502.2 1939013731 טנדר 2375408 19000 16188 28772.35 1939014530 ***ליסינג 67-026-31 כללי 0 0 53431.69 1939015731 רכב 68-152-17 0 0 0 1939016731 רכב 67-026-31 כללי 37163 33017 24943.5 1939019731 הוצ' רכב 80-706-50 50000 45011 46696.44 1939033731 גרור 97-771-76 5000 4074 1645.5 1939043731 רכב 70-179-19 44000 30000 553 1939100730 שיפוי נזקי רכב 30000 0 19821 1939200731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 1874 1974 1054 1939300731 טרקטור 49-531 97800 99055 132941.24 סה"כ פרק 1.93 נכסים 7669259.6 0 8049909.3100000005 0 7722883.210000001 1972000750 עבו קב. הוס. צנרת 100000 110000 106704.66 1972000770 דלק וחשמל לפעולות 4140 4620 3433.29 סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב 104140 0 114620 0 110137.95 1980000310 גימלאים 40000 30000 27591.91 1980000312 פנסיה קרן מקפת 230574 250000 224148.43 סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים 270574 0 280000 0 251740.34 1991000110 משכ' מפעלים אחרים 0 83000 0 1991000310 גימלאים 32105890 32286195 31769533.53 1991000320 פיצויים 2500000 765600 1569184.08 1991000523 דמי חבר לקידום והכשרה 495000 463000 603066.4 1993000980 הוצאות שנים קודמות 1107329 850000 891674.43 1995000860 הנחות ארנונה 29000000 27150000 26504299.48 סה"כ פרק 1.99 מפעלים 65208219 0 61597795 0 61337757.92 סה"כ פרק 1.9 73252192.6 0 70042324.31 0 69820999.43000002 סה"כ הוצאות 438903060.549426 0 428172194.57 0 405114356.39 עודף/(גרעון ) 0.45057398080825806 0 0 0 -12772.480000019073 סוף מידע טבלה סוף מידע שנת 2013 גובה ארנונה 107600000 35% למגורים 37660000 השתתפות בחינוך בתקציב 2013 #REF! השתתפות ברווחה בתקציב 2013 #REF! #REF! תרבות הכנסות 4821406 הוצאות תרבות 15617891 השתתפות עירייה -10796485 נטו #REF! תקציב 2017 תקציב 2016 ביצוע 2016 ביצוע 2015 ביצוע 2014 ביצוע 2013 1111100100 ארנונה כללית 116000000 108777825 84699982.78 104219722.09 99948886.59 93658957.6 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 9500000 10700000 8190846.89 9580731.78 14105708.93 30162687.68 1111200216 הוצאות רישום ועיקול32- 220800 150000 169453.84 130017.21 116132 31331.32 1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר 350000 350000 229660 355348 426316 419635.96 1111400100 ארנונה מרפאל 12350000 4850000 5771786 4807627 4810566.1 4739242 1113000290 הנחות מסים 21000000 20250000 21805512 20560741.82 18475752.33 1121000220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 3500 2290 1530.94 97 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 1600000 1600000 1240026.06 1358807.15 1419059.92 1246440.65 1122000221 אגרת שלטים פיגורים 400000 400000 304924.13 233869.6 330171.6 386624.33 1123000220 הכנסות גביה מתאגיד מים 330.6 1124100220 מודעות על לוחות 0 1500 97 1792 2595 2822 1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 141600 150000 111333.26 93655.4 153445.93 28879.61 1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 682800 600000 537524.27 484974.15 641146.96 738562.45 1160000662 הכנסות מימון 3325808 2314000 1150164.6 2777523.47 3001817.73 258665.72 1191000910 מענק כללי_לאיזון 43100000 46380000 30075522.56 43541680.99 41072233.93 42394537 1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים 2660666.6666666665 1402322 1370321 2801927 3346900 1498728 1194000910 השתתפות מ. הפנים מ.מות 1194000912 פיצוי שחיקת שכר 1196000910 פיצוי בגין שחיקת מים 1196000920 הרשות לפיתוח הגליל 1212300241 פינוי אשפה קציני ים 1212300290 מכולות ופסולת 1212300690 מכרזים-תברואה 0 2000 5000 34950 16500 1212400220 אגרת נקוי חצרות 1000000 1048800 682815.3 609549.96 555083.8 523715.26 1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים 325000 160000 252515.4 273765.5 259540.92 239297.05 1212500920 מש.התיירות ניקיון ע"ע 1213000220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 45600 42000 38989.8 40078.2 34325 50808.9 1213000221 רוכלים 342.7 1214200220 לכידת בעלי חיים107- 1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא 100000 80000 80968 80150 45805 52673 1214200490 לכידת סוסים 1214200960 השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים 200000 300000 200000 200000 400000 1214201220 כללי וטרינר106- 928 1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים 157090.9090909091 135000 132193.25 147337.58 141765.11 121723.37 1214300690 מלחמה בכלבת 1214300691 סימון שבבים אלקטרוניים 1214301220 קנסות וטרינר109- 18000 12000 13452.5 11262.5 19748.5 15016.5 1215200910 השתתפות איכות הסביבה 1222000440 שמירה בטחונית 45333.333333333336 36000 34150 31817.5 61859 52809 1222000441 מנעולים עבור מקלטים משותפים 0 200 200 1222000910 השתתפות מ.שיטור קהילתי 1222000970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 500000 1222100400 אג.שמירה פיגור 350000 250000 257639.63 418304.48 163637.17 273515.86 1222100440 אגרת שמירה 2900000 3200000 1901711.52 2625198.4 1913300.43 1839286.62 1222100910 השתת.משרד הפנים משא"ז 10000 15000 12336 10287 11746 1223000410 הכנסות המטווח 1231000290 היטל תיעול 1233000690 מתן מידע 40800 31000 33619.69 32953.17 26472.04 11793.6 1233100220 אגרת רשיונות בניה 2394640 3250000 1157475.83 2368487.61 2636570.41 2293573.3 1233200220 אגרת חפירה 117 1233200290 היטל השבחה_ס.ש757. 5000000 5083140 2061139.32 7249827.9 3095244 2756585.5 1233200291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 425698 493036 265194.72 1233200292 היטל תיעול למימון אגרת ניקוז 375638 1233200293 תקורות עבור פרויקטים היטלי פיתוח 1449150 1233300290 אגרת מבנים מסוכנים 345 375 445 465 1242000215 יתרת כבישים ומדרכות -27.6 0.2 1242000220 דמי שמוש במדרכה 211600 137000 175606.13 145964.9 180676.5 180323.19 1242000221 כבישים 0 10000 11168.6 3993 1242000690 הנדסה-מכרזים 9432 74117 28335 1246100960 גינון-מש החקלאות 1247200420 הכנסות חופי רחצה 1261000421 שירותי מוקד 200000 200000 390000 150000 1269000662 הכנסות שונות 959.26 25.77 14920.5 14099.93 1269000690 הכנסות מכרזים שונים 40000 13000 36000 1269000780 שונות 1269000790 הכנסות שונות 195271 281136 147628.13 164323.84 132311.29 157214.23 1269100662 החזר עמלות 1281000215 יתרת אג.שימור רחובות8- 75000 52000 61390.7 62135.76 49423.66 108973.36 1281000222 ב.ק. שילוט 30 1281000231 אכיפה חוקי עזר שונים 675.2 1281000990 תיגבור שוטרים בחוף 48743.17 1282000490 הכנסות משפטיות 250000 300000 110941.04 418046.04 220451.8 402770.94 1311000690 מכרזים 25570 13000 1312200440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 10000 25000 7953 2170 5998 1312200790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 129114 129114 46445 195832 134080 64386.9 1312200920 השתת' הממשלה לעוזרות ג 151.68 1312210920 גנ"י קדם חובה 18142071 17318581 13783072.07 15587026.76 13853322.76 12815180.91 1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 4820402 4578320 4055097.42 3832371.75 3738152 1312230920 פ.העשרה חנ"מ גנ"י 20000 20000 32716.5 47612 25378.9 26856.44 1312500440 פנימיות יום-גנ"י 1969169 1969169 527732.3 1757222.25 1201917.8 1116616.2 1312501440 הכנסות מהורים מילת 607790 607790 707238.3 484098.6 514024.4 408646 1312501441 השתתפות העירייה למילת 1312501920 הכנסות מילת 1031401 1031401 896518 888491 1230050 1313200410 השתת' הורים לבת'"ס 25000 25000 54920 14600 11550 1313200440 מפעל הזנה 437 1313200920 פרויקט החופש הגדול 925000 953107 990351.78 793956.2 1076309.49 1313200921 מפעל הזנה 1313200922 השתתפות ממשלה במיחשוב 1313201410 השתתפות אשלים 1313201920 מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו 492518 492518 202383 388815 226108.83 454162.55 1313201921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 520202 448882 387147.18 153381.85 1313201922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 540750 518100 389875 172337.5 1313201923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 2860641 2677494 2385157.36 927214.55 1313202920 תוכנית התקשוב הלאומית -195268.1 -69335.52 200649.18 423271.02 1313204920 מזכירים יסודי ח.רגיל 107860 286969 251263.38 756856.76 1156517.38 1143585.23 1313205920 שרתים חינוך יסודי רגיל 312611 816625 642824.1 1936329.92 3484083.3 3410717.74 1313213920 סייעות טיפוליות 2913760 2069038 2101234.41 2546439.84 2217734.72 1597752.54 1313213921 משרד הבריאות-סייעות 1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי 33269 50000 33269.34 88686.32 48682.83 43692.94 1313222920 דמי שכפול יסודי 272000 272000 270854.85 274688.4 122087.7 306377.4 1313223920 שיפוצי קיצ מוס"ח 262500 262500 266912.4 262236.6 263691 265998.5 1313300920 הזנת יוח'א 479429 470028 429182.03 562375.81 557736.05 228820.8 1313300940 חינוך מיוחד מש.הבריאות 1313304920 מזכירים יסודי ח.מיוחד 262910 144372 123666.75 332550.93 163992.64 145244.21 1313305920 שרתים יסודי חנ"מ 708841 378250 300617.02 1140938.82 384518.42 400796 1313313920 סייעות כיתתיות+יוח"א ח 2150000 2053180 1664111 1928298.09 1743345.74 2005242.05 1313317410 ילדי חוץ 1125000 1125000 490461 1090662.12 1024742 1056757.42 1313322920 דמי שכפול חינוך מיוחד 1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד 201500 201500 262664.54 223208.18 209017.9 222082.9 1313700920 מרכז ימי 4500 4500 3606 9413 1313704920 מזכירים חוות ומרכזים 29900 29900 23273.25 29910.8 32026.4 33909.41 1313705920 שרתים חוות ומרכזים 101000 101000 73057.25 101533 100502.05 106413.71 1315700700 השתתפות אורט מקיף ערבי 14200000 14200000 14200000 14200000 13999992 14000000 1315701920 שכל"מ מקיף ערבי 1315777700 השתתפות אורט 16000000 16000000 15999997 15999997 16099992 15000000 1315788700 השתתפות אמית 7000000 7000000 7000000 7000000 6999997 7000000 1316800440 הסעות מחוננים 1316800790 קרן מילגות עירוני 1317100920 קב"ט 180000 176000 138361.16 177645.39 175921.05 175511.09 1317100990 אבטחה מוסדות חינוך 1479886.08 2309509 1897359.58 1747700.49 1267124.05 922320.17 1317200920 משרדי ממשלה-פסג"ה 45800 45800 47962 51881.2 48300 1317300920 השתתפות הממשלה בשפ"י 1953214 1864000 1479046.9 1865959.98 1760615.39 1683045.31 1317301920 הדרכת פסיכולוגים 60000 60000 68390.19 61725.6 55719.64 58629.6 1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 350000 350000 146515 361988 223845 198109 1317600420 השתת' הורים בטפוח 1317600920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 1457443 1457443 271673.24 1057047.79 1610859.4 1084536.07 1317700920 מועדוניות_וקב"ס 235000 125000 92324.68 228903.85 258680.41 263434.44 1317701920 קב"סים 475875 465000 368086.8 465215.46 458422.31 420004.68 1317702920 מגשרת עולים 55000 55000 918.75 55123.7 27563.51 26644.04 1317800440 הסעות חינוך מיוחד 3200 1317800920 השתת.ממשלה בהסעות 5550000 5550000 4303787.12 6091848.45 6413712.48 5685197.97 1317801920 ליווי הסעות חנ"מ 2036160 1800000 1583474.92 1813240.5 1391851.44 1394733.12 1317900790 מתאם סמים מס חוזה 123300 36667 36667 22581 40000 20000 60000 1317900950 מתאם סמים 123300 מס.חוזה 1317904920 מתי"א -מזכירים 105000 105000 85068.32 106238.06 104021.71 103760.94 1317905920 מתי"א -שרתים 52000 52000 42343.95 52858.57 51762.59 51633.62 1317910441 מכון לחינוך דמוקרטי-עי 1317922920 מתי"א אגרת שכפול 26271 26271 31136 31758.5 29190 1317950790 מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך 513900 513900 371845 389063 181839 380588 1317950920 התוכנית הלאומית-מש.חינוך 387880 1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער 90000 90000 83333.36 103333.32 3333.32 90000 1317952920 מגבית קנדה - מנ"ע 120320 400000 278453 1317960920 יחידה לקידום נוער 350000 350000 299149 704 293112 297498.8 1319999410 פרויקט נאסן עמותה לקידום מצו.השתתפות מרכז השלטון 1319999920 טיפול בפרט 1322000310 פעולות תרבותית אומנותים 1322000410 הכנסות מכרטיסים 330000 350000 307030 342189 339556 1322000411 חסויות 120000 150000 5000 108896 162300 87209.6 1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 100000 100000 95000 100000 100000 1322000790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 205000 170000 170000 170000 240000 1322000920 משרד התרבות 1723000 1700000 776961 2053922 1575000 1694758 1322100920 מש.התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני בראי ההיסטוריה של ע 1322000990 תיירות 1323000420 הכנסות מספריות 20000 20000 13949 20322 17994 23328 1323000990 ספריות הכנסות ממשלה 1325200220 דמי שירות 1270000 1350000 866667.87 1321973.27 1305778.16 1326309.99 1325200221 דמי השכרת שירות 967 1325200410 סדרת צלילי מוצ"ש 10000 30000 4700 13190 17260 52740 1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 40000 1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 80000 80000 120000 40000 80000 254302 1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת 750156 600000 142873.54 629072.28 629680.1 622033.91 1326200420 הכנסות ממוזיאונים 1329300440 מתקני ספורט 1329300920 הכנסות מסל ספורט 94000 110000 52496 140076 91750 81468 1329300921 הכנסות שונות ספורט 123921 1340000440 השתת.גרעין אומץ בפרוייקט התוכנית הלאומית דוח שמיד 1340000920 משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיד 1341000420 השתתפות שכר 1341000690 רווחה-מכרזים 9000 1341000930 שכר עובדי לשכות 6240000 6165000 4997398 5692885 5557285 4571320 1341000931 הוצאות מנהליות 1341000933 פעולות ארגוניות 15000 15000 1341000934 כ"א לחינוך המיוחד 106800 103200 78442 103403 102485 107675 1341000935 הערכות המחלקות לש"ח 22500 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה 19860 22500 10780 21525 6068 20000 1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים 20000 20000 10832 15371 25897 14315 1341000938 נושמים לרווחה-כ"א 228123 161353 136206 1341000939 מחשוב רפורמה -4720 42480 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 105000 109500 85826 121073 156132 112100 1342200931 טיפול באלכוהוליסטים 5111 9599 1342200932 קיטנות לאמהות 1342200933 סיוע למשפחות עם ילדים 112000 116800 80148 131457 123936 114755 1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב 20700 20925 6843 14336 13616 49883 1342200935 תגבור אזור העימות 1342200936 מקלטים לנשים מוכות 142626 42900 154958 -22279 51593 130085 1342200937 טיפול בדרי רחוב 6573 3286 1342200938 סיוע חד פעמי לחימום 11799 1342200939 סיוע בהוצאות אבל 5000 5000 1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה 400 1342400931 תחנות לטיפול במשפחה 7200 7200 1342400935 מרכזי טיפול באלימות 92250 86201 61402 57941 44503 50654 1342400936 סדנאות למשפחה 1342400937 תכנית למניעת אלימות 3697 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה 145800 145800 80000 162000 162000 120000 1342401931 נושמים לרווחה 207000 230000 214921 22067 1343500420 פעולות קהלתיות 2000 3000 1081 2459 2929 3560 1343500930 מ.חירום אקסטרניים 80 1343500931 טיפול במשפחות אומנה 213976 181584 135000 190577 159747 233037 1343500932 טיפול בילד בקהילה 381684 336364 300745 526920 600878 522973 1343500933 ת.לאומית-אוטיסטים 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער 302292 270000 263788 282606 320471 226749 1343500935 מועדוניות משותפות 78750 78750 49519 109539 119425 115186 1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים 29000 32400 80250 33178 41972 54357 1343500938 טיפול בילדי קהילה-אופק 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות 88500 89010 53321 82136 47213 19104 1343500940 בדיקות פסיכולוגיות 3750 3750 3750 9000 4290 1343500941 התנ.מינית לא מותאמת 3750 3960 1343523410 שרותים תומכים למפגר 150200 123000 107337 131781.5 93913.7 101508 1343800410 תחנה לטיפול משפחתי 1343800420 השתת' הורים אחזקה 48000 53000 32338 53904.6 47206 61429 1343800421 פקוח וטפול אומנה 0 1500 1246 194 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 3811844 3863160 2950000 3676861 3702964 3202065 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה 302130 172800 162665 230864 216780 256148 1343900930 ילדים במעונות יום 2376000 2169000 1737636 2096951 2032492 1747541 1344300420 אחזקת זקנים במעונות 545333 530000 358122.1 551985.1 621081.7 578611.8 1344300421 עזרה ביתית 31200 36000 24205 33984 11284.5 10593 1344300930 אחזקת זקנים במעונות 3974930 3486000 2863767 3597547 3606581 3443877 1344300932 נופשון לזקן 4859 4703 1344324410 צרכים רפואיים 55 1344400931 שירותים לניצולי שואה 100000 127000 59555 96816 147739 104468 1344400932 טיפול בזקן בקהילה 132750 140600 74399 132822 108603 91014 1344400933 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש -2725 16075 1344400934 מרכזי ועדות -חוק סיעוד 231600 300000 181666 295793 305495 214030 1344400935 מועדונים לזקנים 15000 19500 2325 12825 47127 49428 1344400936 מיגון וציוד ביתי -450 8750 1344400939 שכונה תומכת 216000 213759 145042 205987 186154 216007 1344400940 השתתפות בפעילות לקשישים 60000 60000 59176 1344400941 טיפול בזקנים בסיכון 8748 65441 1344500420 מסגרת יומיות לזקן 100000 100000 52779 38022 197714.51 98571 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 431424 432000 216077 374317 433383 428850 1344500933 מועדון מופת 30547 57738 1344500934 מועדונים מועשרים מופת 170250 183597 129803 196196 1344500935 מופת ניצולי שואה 252000 1345100420 נופשונים וקייטנות 5000 2500 4650 3862.5 529 1345100930 סדור מפגרים במוסדות 7678392 1345100931 מפגרים במוסד ממשלתי 2451075 1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר 1004220 918000 716825 827931 732106 729446 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה 32747 20400 23281 20833 33580 35922 1345100934 נופשונים וקייטנות 12000 15000 10557 3162 208 1345100935 משפחות אומנה למפגר 21190 21330 12952 21183 19726 18173 1345100936 מ.יום שיקומי לאוטיסט 169110 178200 148698 100190 82459 1345100937 סביבה תומכת 11469 1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 0 32376 32029 31937 32651 1345100939 הסעות לאוטיסטים 36000 15000 19242 18857 4365 10171 1345100940 סידור במעונות-מש"ה 9372600 9315450 6724232 8927661 8204828 1345100941 מעון ממשלתי -מש"ה 2394000 2513700 1872082 2483453 2520135 1345100942 מועדונ.לילדים ולבוגר 108852 66150 42584 21488 1345200420 מעש"ם 1345200930 מפגרים במעון אמוני 57625 33425 1345200931 מפגרים במעון טיפולי 569960 1345200932 מעשיים 460110 518448 323819 489233 480345 446589 1345200935 מ.יום שיקומי למפגר 1345200936 מ.יום אימוני-מש"ה 39300 22066 46753 1345200937 מ.יום טיפולי-מש"ה 989109 975360 636932 712423 659247 1345300420 השתת' הורים-ארוחות 12 1345300930 שרותים תומכים למפגר 5095.5 5825 21648 1345300931 נופשונים למפגר 12525 14400 4082 11852 33806 20793 1345300933 מועדונים חברת.למפגר 1577 19805 1345300934 נופשונים למפגר-צפון 1345300935 הסעות למ.יום למפגר 247688 1345300936 שירותים תומכים-מש"ה 9020 10659 7657 -8610 1345300937 הסעות למ.יום-מש"ה 211250 487500 109423 423711 282122 1345300938 מועדון חברתי-מש"ה 23814 26496 10040 17970 17519 1345523410 שרותים תומכים למפגר 72000 65000 57602 67448 47218.03 43812 1346100930 ילדים עוורים במוסדות 130500 125820 97066 156432 127036 86856 1346300930 דמי לווי לעוור 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו 47250 31678 34235 31673 19710 38151 1346300933 שיקום העוור בקהילה 9825 5850 1663 17702 9691 3788 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 41742 3751 1346400931 מפעלי שיקום לעוור -6888 38275 104145 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 2949300 2522286 1943046 2319103 1888791 1800800 1346500931 נכים בפנימיות-צפון 1346600930 מס.יום לילד המוגבל 51750 6614 17431 8047 6481 15044 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל 122430 73440 64558 76078 43616 30512 1346600933 איתור לתעסוקה 4500 4500 1440 5744 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים 121200 105000 92703 109552.95 79626.3 52371 1346700930 תוכניות ילדים_החריגים 26250 15000 20875 2145 16482 19537 1346700931 תכנית מעבר 9378 -1246 14353 1346700932 הסעות נכים 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים 243828 87786 298719 155058 100563 161464 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי 240000 225000 105910 213827 111536 167674 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי 30960 90000 4165 99234 -14779 66716 1346700936 נופשונים להבראה 3638 10948 9932 2808 1346700937 תכנית מעבר לחרשים 1346700938 תעסוקה נתמכת לנכים 71143 148176 60750 156228 133473 51395 1346700939 חלופה למ.יום שיקומי 28710 67680 53158 60028 30970 1346700950 מועדוניות לחירשים 51255 26250 1346800932 שיקום נכים בקהילה 11790 22050 7500 14259 11487 4708 1346800933 מרכזי איבחון ושיקום 179316 55782 41596 65008 82974 77560 1346800934 נכים קשים בקהילה 11250 11250 14343 16500 20589 1346800935 מועדונים לעיוור 114356 1346800936 קהילה תומכת לנכים 208458 201042 66197 200844 199281 192404 1346800937 טפול לילד עוור בקהילה 1346800938 מרכז יום לנכים קשים 31292 10365 1346800939 דמי תקשורת לחירשים 1346800940 בוגרים עיוורים בקהיל 76200 42921 57846 113966 113750 1346800941 ילדים עיוורים בקהילה 5972 1346900420 שיקום-מרכז למשפחה 135000 57122.25 17985 1346900920 שיקום-מרכז למשפחה 135000 1347000930 אחזקת נכים בפנימיות 1347100930 נוער חרדי מנותק 1347100931 טפול בנוער ובצעירים 257475 193260 138442 203896 295314 310306 1347100932 ת.לאומית נוער וצעיר 72000 72000 41829 72000 35289 133637 1347100933 טפול בנערות במצוקה 17250 13256 16508 11835 11851 1347100934 בתים חמים לנערות 159975 160650 121907 130150 151823 142005 1347100935 נוער וצעיר.חוץ ביתי 38760 17728 166866 1347100936 מ.לנפגעי תקיפה מינית 11313 21600 666 28395 26448 14376 1347100938 שהות במקלט לנערות 1347100940 פרוייקט וינגייט 15000 14000 14885 1347110930 תוכנית לאומית נוער וצעירים 1347140931 בית נועם 28802 58034 1347140932 מקלטים לנערות 1347200930 מעונות חסות 1347300790 תרומה פרוייקט הלוחמה בסמים 1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים 4500 6000 2006 5744 6000 6004 1347300932 סמים-טיפול בקהילה 1347300933 סמים-טיפול בקהילה-אופק 1347300934 טפול באלכוהוליסטים 1347300935 מ. יום לנוער-סמים 1347300936 התמכרויות-מבוגרים 93525 111600 81209 150875 96108 128661 1347300937 התמכרויות-חוץ ביתי 0 13397 10346 14543 1347300938 טיפול בנוער מתמכר 0 6327 5288 1347400930 מפת'ן 0 1347400931 מפת"ן מקומי אחזקה 289545 326000 256832 337948 322412 263008 1347400933 פעול.משלימות למפתן. 44592 22500 23775 21375 19500 16650 1347400934 טיפול בנפגעי סמים-פרויקט 7500 1347400935 ת.מניעת אלימות במפתן 34200 1348200410 יעדים לצפון פרויקט מ.נ 1348200790 יעדים לצפון פרויקט מנ" 1348200931 עבודה קהילתית 18750 18750 7500 8488 11101 10050 1348200932 עבודה קהילת.-פר' אופק 1348200933 נפגעי תאונות דרכים 1348200934 צח"י-צפון ועוטף עז 1348200935 פיתוח גישה קהילתית 1348200936 פיתוח קהילתית אסטרטגי 3186 1348200937 קהילות פונקציונליות 8250 9000 3375 3375 10328 8025 1348300930 התנדבות-פעולות 6000 6000 7833 5845 3983 3036 1348300931 תוכניות פתג''ם 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח 1905 1875 708 555 1348500932 שיקום שכונות-פעולות 27000 27000 21465 43028 31849 18143 1348801420 חוסן העמותה לילדים בסיכון 1349000422 פנימיה למפגרים 5000 7000 4040 7183 1664 1171 1349000930 מ.יום טפולי-עולים 13151 3750 9744 12248 12066 9431 1349000931 מעונות יום--עולים 16396 1349000932 מעש"ים-עולים 23958 37675 22418 37342 37146 37013 1349000933 מפגר בפנימיה-עולים 9295 116560 1349000934 ילדים בפנימיות -עולים 78615 124320 59639 195086 102866 186915 1349000935 טיפול בזקנים-עולים 66474 36500 44922 34613 39320 32159 1349000936 תוכ.קבוצ.וקהיל-עולים 1349000937 טפול בצעירים-עולים 1349000938 עובדי שכונה-עולים 37200 38000 27445 39946 37684 38202 1349000939 נכים בקהילה-עולים 1349000941 ס.במעונות-מש"ה עולים 126000 130500 94313 116856 114215 1349001930 תקשורת לחירשים 1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו 150000 146250 67467 136711 145688 127182 1349001933 אבחון ושקום נכים-עולים 1349001934 תוכנית קבוצתית לעולים 1349001937 ילדים במצוקה עולים 11122 11100 2371 10186 6356 9707 1349001939 משפחות עולים במצוקה 15756 15540 3215 11964 13212 12786 1349002420 נכים בקהילה עולים 3000 4000 1780 3567 3740 2225 1349002930 מפגרים בקהילה-עולים 1349002939 טיפול בעיוורים עולים 6124 1021 4052 1349300930 פרוייקט לנגמלים 9150 1349300931 טיפ.בעולים נפגעי סמים 3750 1360000410 קליטה-הכנסות 30000 35000 25310 38990 45725 6184 1392000440 השכרת מתקני ספורט 1413100211 אגרת מים שוטף 2449.1 1413100212 אגרת מים פיגורים 300000 300000 338418.08 477743.19 739032.38 695407.65 1413100213 מים מוסדות עיריה 1413100214 יתרת אגרת מים77- 1413100215 יתרת זכויות מים76- 1413100216 אגרת חידוש חיבור30- 2000 1699.6 1884.1 2870.8 3758.6 1413100217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 2600 1000 13299.3 1253.33 2076.09 2936.8 1413100220 אגרת חידוש חיבור-סוג ש 1413100221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 2500 1000 2383.7 2745.5 2279.7 5033.11 1413200220 אגרות שרות 16 4000 5000 3268.1 662333.61 1313494.6 1633772.74 1413300220 השתת' בעלים-הנחת צנורות 1433000215 יתרת שכ"ד לא מוגן39- 20000 55000 11657.4 24647.51 22150.92 29404.1 1433000610 השתתפות בשכר דירה עמידר 1433000641 שכ"ד לא מוגן 450000 500000 218703.27 493475.58 282611.5 1548291.29 1433000642 שכר דירה 1200000 1120000 545219.5 887996.23 1309232.9 58793.99 1433000643 שכירות בדמי מפתח ס.ש7. 1433000644 שכירות גגות לחשמל 280000 300000 211548.2 302792.84 301911.18 224285.45 1433000645 הכנסות ממוסדות מ.א.לקש 1437000215 יתרת שכ"ד מוגן38- 50000 85000 26693.9 62827.7 85968.16 42894.7 1437000640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 300000 350000 195339.8 257764.4 301730.9 291260.09 1437000641 שכר דירה שוק 1439000663 שכ"ד-ניהול נכסים 1439000690 נכסים-מכרזים 2500 13500 1443100212 חניה פיגורים 1443100220 אגרת חניית מכוניות 10000 30000 7080 29285.5 6870 500 1443100290 קנסות חניה 3700000 3650000 2338985.91 3616524.37 3122196.64 3157117.29 1443100291 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 200000 225000 143363 161781.08 159156.41 95199.4 1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול 756000 250000 482824.91 216914.19 594694.61 1095051.62 1443100293 הכנסה ממדחנים 1350000 1300000 994650.4 1242926.1 1043986.9 936758 1443100295 הכנסה מאיזי פארק "פאנגו" 244649.4 433936.74 359408.63 1443100296 פנגו חב.סלולרית מילגם 678666.6666666666 600000 442349.92 324104.66 1443100297 הכנסות סלופארק 30000 16800 22397.87 10244.9 1444000490 חניית מוניות 25000 20835 30750 27264 1472000210 אגרת ביוב 1472000212 אגרת ביוב-פיגורים 160000 150000 116477.78 167057.96 228408.67 294281.13 1472000213 היטל ביוב 2413926 2943000 1472000214 ביוב-מוסדות_עיריה 1472000215 יתרת היטל ביוב81- 0 1000 175.2 1276.2 8366.3 28103.05 1472000990 מענק תאגוד 1570000920 הרשות לפיתוח הגליל 530000 1571000920 הכנסות ממשרד המדע 1594000590 הכנסות משנים קודמות 250000 821527 818158.1 682869.85 209774.31 919280.68 1594000591 ביטול יתרות ספקים ועובדים 2 1594100590 תקבולים בלתי רגילים 2550000 3352821 1615000 10307260.04 1594101590 תקבולים בילתי רגילים 1594200590 החזרים בלתי רגילים 1599000980 הלוואה לאיזון 3570000 3894701 1599100910 מענק לאיזון 1599999999 הכנסות מותנות 380977390.65575755 363904455 257427784.49000004 366571047.2899999 341399402.04 338290306.2000003 1610000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1610000811 עיר ללא אלימות פר4,13- 1610000910 עיר ללא אלימות 1610000981 הזנה עובדים 1092 1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב 2340580 2150868 1610828.76 2210188.47 2118892.25 2027283 1611000210 לשכה שכ"ע 28001 2149.93 1559.92 50094.8 8016.4 1611000511 לשכה - כיבודים 60000 60000 25258.59 50163.78 55203.61 47901.65 1611000512 לשכה- נסיעות ואש"ל 6000 6000 6824 2042.2 8241.42 4994 1611000514 לשכה- רכישת מתנות 6000 12000 640 6292 12372 9890 1611000521 הנהלה-השתלמויות 9000 9136 7736.25 15780 26000 12316 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים 20500 21860 18726.24 23561.76 45966.71 28881.7 1611000523 דמי חבר בארגונים 3800 4000 3800 3000 4000 3600 1611000530 הוצ.רכב-ליסינג 69.09 1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות 18000 20000 3119.81 8527.38 12605.43 11932.2 1611000580 לשכה-הוצ' אחרות 10200 20000 10662.24 19185.82 24582.19 15211.87 1611000581 מדפסות ותקשורת- לשכה 12300 1611000731 הנהלה-דלק ושמנים 21760 1611000760 קניית שירותים ממוסדות 38000 19000 12599.92 18919.88 32018.26 32696.17 1611000780 לשכה - הוצ' שונות 35000 35000 22767.14 31531.73 28686 18587.7 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 25000 25000 6090 12744.6 18790.75 11785 1611000970 הוצאות עודפות 96000 96000 64000 96000 96000 88000 1611000980 לשכה - הוצ' אחרות 175500 170004 88008.91 130126.23 142613.28 118873.62 1611000981 פעולות קשרי קהילה 100000 50000 24954.9 1611001530 שברולט רה"ע 85-955-12 94242 104000 68447.34 105517.54 104660.24 1611001731 ***שברולט רה"ע 85-955-12 1320.18 123357.31 1611002731 הנהלה 47-716-70 נועם 16361 14000 3816.62 14509.53 1611100110 נבחרים 1956547 1912782 1436884.39 1838846.99 1728063.45 2227808.89 1611100441 ביטוח 60500 60500 52265 60000 57075 45415 1611100530 הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג 0 22775 37587.27 78727.21 95074.39 77395.03 1611100531 הוצ רכב 75-650-65 לא פ 1611120530 הוצ.רכב 81-898-53 ליסינג 87078 85000 59778.71 90119.03 84471.16 75756.09 1611130530 73-956-72 ליסינג לא בשימוש 1611200530 הוצ.רכב 75-650-65 1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב 405353 530785 330034.09 514480.67 396411.96 171910.86 1612000440 מבקר העיריה ביטוח 17950 17950 14262.2 21211.8 17073 12750 1612000511 מבקר-כיבודים 1000 1000 1000 1000 1000 504.27 1612000521 מבקר השתלמויות 4500 3600 3300 2600 1612000522 מבקר- ספרות מקצועית 0 1000 1000 2850 1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים 1100 1000 295 1612000530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 77686 75000 51848.11 74247.97 37474.94 14117.42 1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות 700 1000 583.1 556.63 1872.52 2281.24 1612000780 מבקר- הוצ' שונות 6500 5000 3344 6991.28 16170 504.27 1612000581 מדפסות ותקשורת -מבקר 300 1612000930 מבקר רכישת ציוד יסודי 1613000110 מזכירות-משכורת ושכר מש 1271065 1246704 951173.2 1233077.75 1222486.58 1157788.47 1613000440 ביטוח 17950 17950 14262.2 21211.8 29114.66 16672.5 1613000470 מזכירות-מכונות משרד וה 0 1104 2000 400 1613000512 מזכירות- אש"ל ונסיעות 1613000520 ספרים ועתונים 2000 1733 1733 2618 2635.1 1999 1613000521 מזכירות - השתלמויות 4500 4430 4430 5000 7316 3000 1613000522 מזכירות - ספרות מקצועית 6000 4910 1900.27 5490 5024.72 4767.5 1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 1700 1500 1500 1500 1750 1500 1613000530 הוצ.רכב 81-895-53 ליסינג 68363 75000 47206.63 74572.05 74078.59 70745.63 1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 4740 10506 3661.76 12336.93 11777.86 17089.87 1613000570 מזכירות-מיכון ועיבוד נ 1613000580 מזכירות-הוצ' אחרות 2000 12000 12414.57 10886.46 11927.44 15848.99 1613000581 מדפסות ותקשורת - מזכירות 13260 1613000810 מרכז צעירים 308000 196000 147000 150000 140000 140000 1613000910 העברה לתב"ר 417000 30000 1613000930 ריהוט וציוד 9000 16000 2179 7806.61 18959.4 14882.91 1613000980 הוצאות אחרות 20000 34021 9930.3 33298.48 38000.2 35172.7 1613000981 הוצאות שונות הון אנושי 18000 6000 5244.54 1614000110 דוברות משכורות 703084 652438 523472.88 657665.74 625139.03 489997.43 1614000470 דובר-צרכי משרד 1000 1000 200 742.2 134.2 926.36 1614000521 דובר-השתלמויות 6000 4000 2950 2950 5653.05 5647 1614000522 דובר-ספרות מקצועית 1000 1000 800 892 800 800 1614000550 פירסומים 179640 180500 147657.91 187765.22 195870.12 200372.61 1614000570 דוברות מיכון 9648 9360 3887.73 9204.02 10088.99 5392.83 1614000581 מדפסות ותקשורת -דובר 360 1614000930 דובר-רכישת ציוד יסודי 2000 7000 1000 551.4 780 527.82 1614000981 הזנת עובדים 245 1614001550 תדמיתן 1614001551 קשרי חוץ 50000 50000 8963.59 55859.59 53593 30543 1615000110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 933397 864667 691900.95 852231.74 855770.57 802057.51 1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית 1000 550 550 2038 2048 1694 1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 880.0000000000001 800 800 1000 405 1615000560 מנגנון- הוצ' משרדיות 3860 5000 3316.97 6269.05 8219.55 6132.57 1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 20400 12000 2966 11939 10000 10000 1615000581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 1812 1615000760 קניית שירותים ממוסדות 3143.38 1615000780 מנגנון- הוצ' שונות 407160 313030 257309.3 256169.27 158640.4 30718.19 1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 6828 7500 6848.66 11769.56 13162.68 8791.83 1617000110 יועמ"ש-משכורת ושכר משוב 2181470 1889135 1421112.03 1591664.38 1747833.76 1533119.81 1617000210 יועמ"ש שכ"ע 167.15 13171.66 1617000440 ב. אחריות מקצועית 74110 74110 60302.2 67466.8 37643 29070 1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 775000 570000 2198807.58 629402.5 2169594.7 956129.5 1617000442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 400000 400000 318187.49 275785.5 109246 172769.5 1617000500 הוצאות משפטיות 50000 28000 11765.56 52693.74 10143 128898.44 1617000511 יועמ"ש- כיבודים 3600 2500 2791.98 3055.68 2500 2127 1617000512 יועמ"ש - אש"ל ונסיעות 1648.6 1878.71 2180.5 1617000521 יועמ"ש השתלמויות 25000 13000 12120 24444.5 30359.1 13445 1617000522 יועמ"ש - ספרות מקצועית 16000 6500 5613.65 7333.77 4836.2 10449 1617000523 יועמ"ש-דמי חבר בארגוני 7000 4742 3339 6340 6030 5980 1617000530 הוצאות רכב18-496-76 ליס 81384 75000 56123.43 74642.32 81277.49 87394.91 1617000540 יועמ"ש-דואר 474.1 1617000560 יועמ"ש- הוצ' משרדיות 6008 16000 13443.27 7139.75 12058.23 8600.69 1617000561 מדפסות ותקשורת - יועמ"ש 1992 1617000570 יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת 12500 21000 11826.22 9691 9493 11774 1617000580 משפטים-הוצ' אחרות 570.9 2322.69 95.2 1617000581 יועמ"ש- הוצ' משפטיות 65000 104000 51858 106738 64384.32 149557.18 1617000750 יועמ"ש עבודות קבלניות 550000 497500 276306 219479.9 208428.55 375134.53 1617000751 תיקי גביה עבודות קבלניות 1617000752 תיקי הנדסה עבודות קבלניות 1617000753 תיקי כח אדם עבודות קבלניות 1617000760 קניית שירותים ממוסדות 27000 17000 13696 10539.05 19930.4 2239.36 1617000930 יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד 13000 14364 6693.1 11132.07 15658 10538.97 1617000980 יועמ"ש- הוצ' אחרות 6000 12394 2913.51 2213.97 2121.22 13251.46 1617000981 הזנת עובדים 771 1619000110 משכורת בחירות 71.25 29.57 49808.24 1619000780 ועדת בחירות 382647.88 1620000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1620000981 הזנה עובדים 281.75 1621000731 ***גזברות - 47-716-70 - דניאלי 667.26 8777.81 1621100110 גזברות-משכורת ושכר משו 953046 906374 693601.21 871722.9 847447.38 790103.34 1621100422 גזברות-אחזקת מבנים 1621100440 גזברות - ביטוח 17950 17950 14262.2 21211.8 17445.93 12750 1621100470 גזברות-ציוד משרדי מתכלה 1300 1300 595.89 818.81 717.05 429.47 1621100511 גזברות - כבודים 1500 1500 1686.6 1493.64 1500 2089 1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות 0 497.5 159 1621100521 גזברות-השתלמויות 8000 8000 4730 7767.06 5278 7952 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים 3500 3500 3451.28 3654.46 3688.99 3640.01 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1500 1500 1500 2338 2264 3200 1621100530 הוצ.רכב 81-897-53 ליסינג 81945 75000 55571.88 77070.12 107888.2 104046.34 1621100540 גזברות-דאר 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות 6804 11000 5062.34 10045.14 13166.07 9394.31 1621100580 גזברות-הוצ' אחרות 1233 5635.6 4723.25 1621100581 מדפסות ותקשורת -גזברות 2196 1621100742 גזברות-כלים מכשירים וצ 1621100760 קניית שירותים ממוסדות 18900 18900 12599.92 21492.36 17878.6 14028.39 1621100910 השתתפות בתב"ר 15568.21 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 0 1000 406.65 1517.1 2806.36 7924.4 1621100980 גזברות - הוצ' אחרות 115200 137640 100209 124878.5 88669.78 21586.35 1621200530 ***הוצ.רכב 19-827-38 - ליסינג 1621300110 הנה"ח-משכורת ושכר משולב 1621300470 הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה 1621300560 הנה"ח- הוצ' משרדיות 4660 6300 5517.69 4936.37 7770.16 5823.14 1621300570 הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים 154452 147000 69217.2 139275.74 133689.37 131172.61 1621300580 הנהח"ש-הוצ' אחרות 1621300581 מדפסות ותקשורת - הנה"ח 3240 1621300750 הנה"ח - עבודות קבלניות 1740000 1698277 1316511 1775324 1832184 1773284 1621300780 הנה"ח - הוצ' שונות 4000 4500 2637.6 4747.6 1801.73 7477.72 1621300930 הנח"ש-רכישת ציוד יסודי 8000 10000 4571 4513.79 9298.6 5331.8 1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב 630905 627887 452940.53 556807.32 491569.82 457442.3 1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד 1000 1000 643.78 995.76 1000 1621500521 משכורת - השתלמויות 6000 12475 11300 4500 3350 4353 1621500540 הוצאות דואר 1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות 1620 5000 3670.42 4023.24 3224.54 3368.24 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 345684 325600 168541.66 221832.03 200795.84 198241.48 1621500581 מדפסות ותקשורת - שכר 5400 1621500750 משכורת עבודות קבלניות 1621500780 משכורת- הוצ' שונות 0 1824 1824 1290.96 6416.15 38816.27 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 5000 3190 3190 2625.75 7789.18 3789.72 1621500981 הזנת עובדים 112 1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב 1157909 1278755 936532.13 1170198.18 1204640.78 1164995.77 1623000210 גביה-שכ"ע 32748.17 6419.03 1623000440 גביה- ביטוח 2727 2727 2045.25 2542.25 2531 1890 1623000521 גביה-השתלמויות 9100 1385 210 1650 2100 1000 1623000530 רכב 36-959-79 ליסינג 0 2955 2954.87 45000.23 59684.47 61468.68 1623000540 גביה-הוצ' דואר 1623000560 גביה - הוצ' משרדיות 8500 8000 5389.64 1814 2545.53 4603 1623000561 מילגם-ציוד משרדי 2307.93 1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 445272 330000 250790.46 336328.59 292109.81 205685.09 1623000580 גביה-הוצ' אחרות 132000 106800 57624.94 4571 8891.03 5327.6 1623000731 *****הוצ' קטנוע 49-471-13 1116.84 7716.11 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה 3450000 2913444 1301140.85 3295003.9 4252062.17 3486587.7 1623000751 מדידות 55000 76000 19486.05 80422.7 1623000752 הוצאות גביה תאגיד מים 1623000753 גביה-עבודות קבלניות 1250000 800000 685802.23 1072540.69 1868273.72 1005212.52 1623000780 גביה - ועדת ערר 165000 155000 94265.83 141239.89 171053.78 128192.6 1623000930 גביה-רהוט וציוד 0 1000 1073.8 1250 1623000981 הזנת עובדים 161 1623100530 הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג 72421 61698 39033.36 1623100731 קטנוע 22-959-74 14142 8000 8590.46 1624000110 משכורת אינוונטר ורכש 186794 56000 13134.84 1624000930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 1000 7000 1577.16 1631000610 עמלות 600000 600000 444869.56 604540.61 656530.48 554445.21 1631100610 עמלות בנקאיות בגין עיק 160000 150000 120134.19 143041.56 283651.85 448522.78 1632000620 רבית על משיכות יתר 200000 310000 137007.81 237210.48 129795.81 94124.32 1632000621 ריבית ספקים 1632000622 מימון השקעות בהלוואות -19991 -372811.02 1632000623 הנחות מימון 700000 700000 901434 682545.16 612271.53 1649000691 פרעון קרן הלו.ביוב ומים 12607.71 16810.28 16810.28 16810.28 1649000692 פרעון ריבית הלו.ביוב ו 8510.21 12082.4 12922.91 13724.91 1649000693 פרעון הצמדה הלו.ביוב ו 2093.25 3046.47 3339.72 3255.04 1649000694 פרעון קרן 1818943 1864908 1248287.13 1920687.03 1984611.76 2017028.43 1649000695 פרעון ריבית 245248 278517 198790.37 333843.64 476441.56 692760.45 1649000696 פרעון הצמדה 40398 70107 53055.46 127457.72 194233.75 233661.57 1649100691 פרעון קרן מלוות 7100463 6812338 4569382.72 6806690.03 6272863.34 5760741.49 1649100692 פרעון ריבית הלוות 1379877 1594762 1174523.19 1846082.04 1928481.81 2145954.73 1649100693 פרעון הצמדה מלוות 460835 583346 380925.62 706525.04 794505.45 779348.48 1700000981 הזנת עובדים 175 1710000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1711000110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1895691 1575352 1175880.96 1516362.26 1568674.15 1553984.81 1711000511 תברואה - כיבוד 2500 1800 1800 1932 1800 4909.1 1711000512 תברואה- אש"ל ונסיעות 4920 625 1711000521 השתלמויות 29490 20700 1296 2000 2600 1711000560 תברואה- הוצ' משרדיות 4100 9120 4926.38 9470.02 8360.58 7337.13 1711000570 תברואה-מיכון ועיבוד נתונים 1711000580 תברואה-הוצ' אחרות 535.87 861.9 1711000581 מדפסות ותקשורת - תברואה 5400 1711000731 ***טנדר יסוזו 68-152-17 18658.31 35598.87 25657.07 1711000760 קניית שירותים ממוסדות 18900 13465.55 1711000780 תברואה- הוצ' שונות 2000 2080 1479.4 3485.36 78077.58 3124.3 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 8500 10000 2057 10000 2540 10000 1711001731 נגרר 63611-15 0 1711003731 קטנוע 13-537-12 0 11245 975 8270 1711100980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 125000 123500 69121.85 158215.7 54487.5 117894.03 1712000110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 2622975 1895628 1487156.34 1856982.6 1608773.59 390136.02 1712000731 משאית דחסן 84-594-52 111525 114000 90063.63 110524.06 114228.45 41649.48 1712000750 עבודות קבלניות 14430 1712000811 עיר ללא אלימות-פר 12 1712000910 עיר ללא אלימות 1712001731 משאית דחסן 84-637-52 107961 114000 78432.54 105035.91 104951.07 36051.37 1712002731 משאית דחסן 84-674-52 118005 114000 82192.25 108325.29 111327.81 26037.22 1712003731 משאית דחסן 84-750-52 106983 109800 70376.94 75718.58 105752.65 17204.6 1712004731 משאית דחסן 84-851-52 102745 104000 71087.28 75083.86 28836.89 8958.61 1712005731 משאית דאף 44-091-30 136969 120000 74676.84 55784 1712006731 משאית דאף 44-057-30 145572 120000 81500.41 62234.65 1712200110 תברואה-משכורת ושכר משולב 215443 216352 166767.78 213019.58 233346.11 386301.57 1712200210 תברואה-שכ"ע 1712200731 ***הוצ' קטנוע 51-190-13 9101.39 1712200740 ניקוי רחובות-ציוד 10000 10000 1712200750 טיאוט רחובות ע"י מכונות 411353.13 395980 1712200751 נקיון רחובות 9000000 8442500 4473214 8965459 7877400 6517709 1712200752 כלי צ.מ.ה 170000 100000 99000 85000 72080 106863.13 1712200753 שרותים צבוריים-ע"ע 21700 20800 11634.57 21534.55 18501.09 4756.97 1712200754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 290000 94000 58500 1712200755 ניקיון חופים 350200 1712201731 קטנוע 1225265 0 14000 8358.25 18685.46 11438.6 11769.6 1712202731 ***תפעול 47-716-70 3992.49 10921.78 1712203731 ***הוצ' קטנוע 51-188-13 8962.28 1712204731 ***הוצ' קטנוע 51-192-13 9236.53 1712205731 ***הוצ' רכב 53-024-78 1002.74 316.64 1712207731 ***הוצ קטנוע 13-537-12 1712210750 ניקיון שכונות 600000 586400 337826 218014 393754 1712210751 אחזקת פארק בוטני 318000 318000 142454.15 10614 1712300110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 677972 656382 507430.46 640295.24 737861.27 620532.09 1712300430 דחסן-צריכת מים 1712300560 ציוד משרדי 1500 2000 409.31 1160.32 1985.04 932.53 1712300740 תברואה-ציוד 3114 3504.9 1712300750 קליטת אשפה-עברון 7700608.9368 6326477 5202134 7673814 7407099 7298799 1712300751 איסוף ופנוי מכולות 1856844.86 1712300752 תחנת מעבר דחסן 336000 326700 188654 313638.4 562578.24 317173 1712300753 איסוף ופינוי גזם 100000 60000 518984.45 1023213 1010131 1712300754 אוספי אשפה 107058.26 1712300755 עובד דחסן 168000 137400 114220.21 149867 52557 162219.74 1712300756 פינוי קרטונים 87600 85500 56861 103533 123045 44155 1712300757 אגרת כיבוי אש-שריפות 20000 15000 14410.42 15823 1712301731 תברואה-דלק ושמנים 1700 1712302731 תברואה-דלק ושמנים 7600 1712303731 תברואה-58-236-00 236773 205000 117916.87 144252.72 155995.76 137336.19 1712304731 תברואה-58-865-00 126818 120000 86162.21 218187.21 263312.5 287118.91 1712305731 ***טרקטור 5847868 1463 2658.94 8199.95 1712306731 מכסחת גינון 90455 515 1683 1712307731 ***תברואה-66-735-00 2756 1712308731 תברואה-דלק ושמנים 7400 1712309530 ***איסוזו 31-160-75 ליסינג 4454.5 76293.92 1712309731 ***איסוזו 3116075 - ליסינג 80129.79 1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם 403980 381364 283752.52 171302.42 1712311731 רכב 51-83915 1647 1200 736.9 1146 1146 1166 1712312731 משאית דחסן 8677515 65475 63300 31732.3 81086.52 125808.37 173893.61 1712314731 משאית 63-937-68 115229 112000 68856.98 114749.13 119926.71 131965.85 1712316731 משאית 63-936-68 115751 113000 73472.1 126335.54 134277.53 146341.98 1712317731 ***משאית 63-937-68 1712400530 איסוזו 87-392-32 ליסינג 104411 104000 74630.55 102966.19 9289.56 1712409530 יונדאי 48-718-37 ליסינג 47503 44000 32159.55 39765.2 40344.17 1712409731 ***יונדאי 62-332-12 ליסינג 685.84 2469.62 4377.27 48049.61 1712500110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה 1.47 32819.93 1712500731 ***קטנוע 13-537-12 549.97 25519.35 1712500750 נקיון ע"ע 2715400 2415960 1753615.75 2261833 2088996 1950000 1712500751 אחזקת עיר עתיקה 760000 760000 456064.65 835420.69 695534.4 733625.64 1712500752 גינון ע"ע 50620.04 1712501731 הוצ' רכב שילדה 94-935-68 15853 16000 992 16845.89 33711.78 11904.07 1712503731 טרקטור 62-064-68 14173 10000 10869.97 1712509530 רכב 71-232-39 - ליסינג 1712600731 הוצ' קטנוע 49-471-13 15311 17000 6665.73 15836.9 16096.06 1712700731 רכב 71-232-39 ליסינג 1712800731 אופנוע סאן יאנג 97-393-53 16751 15000 5092.32 15283 17309.79 30106.41 1713000441 השתתפות עצמית 1713000731 גינון2572263- 25894 25000 19698.69 31178.52 30745.36 28844.28 1713001731 טרקטור 58-478-68 0 10000 1164.73 13866.28 14832.3 1713002731 מכסחת גינון 66-735-00 5556 3000 1348 3253 2553 1713200110 משכורת ושכר משולבים 1353705 992501 756481.76 1070231.8 960120 808651.58 1714000110 משכורת וטרינר 860193 876792 670714.31 835458.97 814514.69 746815.83 1714000210 משכורת וטרינר 0 4858 13839.04 4790.42 3757 2097.34 1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות 500 500 473.81 387.07 543.54 1714200570 וטרינר-מיכון 1728 1714200580 תברואה-הוצ' אחרות)כלבת 300000 480000 293055 298960 298960 551520 1714200581 מדפסות ותקשורת - וטרינר 1440 1714200720 חמרים 41298 40000 29514.17 37339.46 31795.34 46271.35 1714200731 וטרינר 35-596-56 26920 30000 14984.23 28466.54 41237.65 36526.28 1714200742 תברואה-כלים מכשירים וציוד 1714200760 וטרינר- קניית שירותים ממוסדות 18900 1714200781 לכידת סוסים 0 3861 3540 1714300731 נגרר 9183714 1647 1200 702 1370 1368 1144 1714300750 ע.קבלניות לכידת כלבים 23000 138681 125629 1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 53000 52446 52446 54331 49345 46945 1715200110 משכורת ושכר משולבים 148487 144055 111705.86 141837.99 271378.63 273575.69 1715200720 חמרים 44000 43024 38428.07 27967.21 3264.04 111446.78 1715300750 עבודות קבלניות-הדברות 54756 54756 36504 55107 37309.98 40062.64 1720000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1720000981 הזנת עובדים 350 1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 309309 535401 435465.78 422305.05 384429.84 358257.83 1722000110 משכורת ושכר משולבים 114237 106725 86173.45 279608.75 208658.76 56359.42 1722000210 משכורות שמירה וביטחון 2491797 2005740 1340907.36 1085373.56 548059.34 424641.26 1722000430 אחזקת בסיסים 38000 38000 24900.22 42137.84 53699.44 37127 1722000511 הוצאות כבוד 5000 5000 5000 5087.45 4900 4459.03 1722000530 מיציבושי 78-216-78 0 35000 6506.9 60486.14 1722000540 תקשורת מוקד 76280 197000 13598.43 95994.48 92386.74 140289.42 1722000550 פרסום, טיפוח מתנדב 8500 4500 9000 8502.64 8000 1722000581 תקשורת ומדפסות -ביטחון 660 1722000731 ***מיציבושי 78-216-78 499.92 63204.23 1722000732 רכב 1722000733 רכב 1722000750 אבטחת אירועים 200000 1312072 1241236.31 811754.1 191473.3 149855.72 1722000751 הפעלת מוקד רמה א 80000 58300 38826 59375.4 54896.5 36988 1722000752 הפעלת מצלמות 87509 1722000753 תחזוקה מצלמות ברחבי העיר 240000 178480 165172 80920 1722000754 תחזוקת מערכת שו"ב 472000 78670 77999 1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוס"ח 330600 1722000810 עיר ללא אלימות 1722000811 עיר ללא אלימות-פר 17.1 1722000910 עיר ללא אלימות 0 42000 66406 41257 1722000930 ציוד משרדי משא"ז 0 4000 8000 9500 448.8 1722000980 הוצאות אחרות 4840 6000 4473.98 6674.62 5337.39 6513.76 1722001731 אופנוע 13-539-12 19301 14000 4581.35 21622.9 24270.24 38514.37 1722002530 הוצ' רכב 65-934-30 154585 48803.28 113409.68 120517.34 1722002731 ***הוצ' רכב 78-819-78 5584.37 19603.86 107903.63 1722003530 הוצ' רכב 65-933-30 132701 110000 71720.03 103742.74 129399.53 1722003731 ***הוצ' רכב 78-820-78 9763.16 11152.51 122026.45 1722004731 הוצ' קטנוע 51-190-13 17801 3816.33 20134.76 26350.77 12628.12 1722005731 הוצ' קטנוע 51-188-13 18431 20000 8609.77 25176.6 21701.01 16383.39 1722006731 הוצ' קטנוע 51-192-13 18371 18000 7011.47 19911.72 17641.14 6005.22 1722007731 ***טויוטה 35-596-56 1722008731 הוצ' רכב 63-597-62 44670 35000 22283.98 48601.72 41001.71 2565.89 1722009731 טרקטור 88-202-78 24939 15000 11833.72 1722100530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 62844 52500 31144.99 1722100750 אבטחת נבחרי ציבור 1722100780 הוצאות אחרות 62700 1830 2035.92 1723000110 משכורת ושכר משולבי 418816 388040 301620.73 394087.56 402832.4 234107.74 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים 38640 34000 32705.82 47459.5 1723000430 הג"א-הוצ' חשמל 16280.57142857143 17000 9497.42 25867.54 27297.02 20734.53 1723000731 הוצ' קטנוע 10-818-65 16241 15000 4857.4 17809.35 13438.99 1723000750 עבודות קבלניות 4295.55 4315 2925 1723000751 הג"א מרחב 13000 90000 12816.59 29724.75 34797.8 1723000810 הג"א 325000 321379 309122.93 319543.52 304548.91 1723000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 1723100810 הג"א מרחבי 7705 9726 1724000731 ***הוצ.רכב 71-712-75 ליסינג 1724000760 קנית שרותים ממוסדות 1724000830 השתתפות באגוד ערים 414336 414336 414336 414336 552985.92 876400 1725000910 העברה לתב"ר 11905.42 1726100110 משכורת ושכר משולבים 242665 215224 176758.26 213368.01 216211.45 215754.65 1729000910 כיסוי הוצאות לשעת חרום 1730000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1730000981 הזנת עובדים 581 1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 2133369 2051470 1536134.06 2153378.39 2150320.75 1980891.08 1731000440 הנדסה - ביטוח 72900 72900 72900 70200 70200 1731000450 הנדסה-רהוט ואחזקתו 1574.99 850 1480 1731000470 הנדסה-ציוד משרדי מתכלה 1731000511 הנדסה-כיבודים 3000 3000 3000 3100.01 3320 3245.22 1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה 1000 2408.83 1731000520 ספרים ועתונים 4316 2200 540 2090 2218.8 1731000521 השתלמויות 20000 8800 8485 8570 7329 8835.34 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 2500 2500 1364 1575 2490 1430.9 1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 6270 1600 1017 1600 1600 969 1731000530 הוצאות רכב 18-495-76ליס 84333 75000 55115.54 78809.77 100155.17 83082.78 1731000540 הנדסה דואר 171 1731000550 הנדסה-פרסומים 9000 5249 4000 3460 5295.45 1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 10000 10000 7150.6 16729.56 16143.74 11936.94 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 73456 105100 60966.91 112994.81 113473.21 66119.66 1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות 235.79 491.6 1731000581 מדפסות ותקשורת -הנדסה 27432 1731000720 הנדסה-חומרים 1731000740 הנדסה-כלים מכשירים וציוד 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות 0 213367 196897 24780.57 -0.49 39654.8 1731000760 קניית שירותים ממוסדות 1731000780 הנדסה-שונות 210000 115000 82932.54 123561.25 134302.1 178470.58 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 45000 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 3500 3500 2460 3480 4975.1 3160.52 1731100530 רכב 59-248-64 60011 60000 41215.06 57577.9 67467.4 80819.93 1731100731 ****אופנוע 51-425-13 2136 1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 458021 697024 385493.95 720171.72 482923.93 242619.69 1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1580 2000 1639.44 2469.91 1311.84 2500.66 1732000581 מדפסות ותקשורת - הנדסה תכנון 420 1732000750 הנדסה-עבודות קבלניות 8500 10000 3938 12337.04 450 4327 1732000780 הנדסה-שונות 25000 25000 20684 24860.77 32270.79 38771.56 1732000950 הוצאות תכנון 50000 4999.45 5420.09 10897 1733100110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 1722456 1581380 1275029.87 1468627.1 1693186.33 1440364.15 1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות 2000 4000 4499.25 5088.28 6008.93 1733100731 הוצ' קטנוע 51-425-13 14621 16000 7337.27 18216.11 16851.83 12842.65 1733100750 הנדסה-עבודות קבלניות 1733100780 הנדסה-שונות 2300 2300 2665 2821.53 2300 2779.65 1733100930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 3000 3500 449.2 4500 5000 4530 1733200780 הוצאות אחרות 4000 5000 6246.3 5998 12122.6 1740000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1741000110 משכורת-ושכר משולבים 1741000750 עבודות קבלניו 40157.37 -0.23 29995.2 1741000780 שונות 1742000440 ביטוח 11000 11000 9488.65 11010.05 8509.25 8253 1742000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 0 1500 3050 1742000720 חמרים 90000 93850 86121.73 110467.01 1742000740 כלים מכשירים וציוד 1700 1742000750 עבודות קבלניות 80000 80000 42907.1 84278.12 -1.48 86020.3 1742000780 הוצאות אחרות 1742000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 200000 50000 172859.11 60000 58438.22 160000 1742000930 רכישת ציוד 12000 18000 5000 14158.99 95000.5 1743000110 משכורת ושכר משולבים 1366162 1265261 991158.85 1338661.03 1171048.75 1093250.57 1743000720 חומרים 235000 180000 115973.3 216328.4 223719.34 1743000740 כלים מכשירים וציוד 38000 25000 12188.6 17951.4 34894 1743000742 אחזקת ל3 גנרטורים 10000 11778.3 1743000750 עבודות קבלניות 163000 156000 109843.29 163852.86 105537 45765.15 1743000751 עובדי קבלן 0 95823 54756 1743000770 דלק וחשמל לפעולות 3600000 3200000 2053492.35 3132963.14 3313545.24 3402780.37 1743000780 הוצאות אחרות 1300 1743000910 העברה לתב"ר 590335 1743000981 הזנת עובדים 665 1743001731 הנדסה-68-996-57 27091 35000 16605.65 29923.13 36488.36 46385.7 1743002731 הוצ' רכב 95-147-64 40535 40000 31513.33 36585.4 43004.38 67699.63 1743003731 הוצ' רכב 3906358 0 60000 9546.24 30392.31 15991.85 16284.55 1743004731 גרור לגנרטור 78-550-15 1647 2500 2606.52 1146 2534.34 7121.47 1743005731 נגרר 96-311-15 1647 1200 635 1113 1492 1111 1743006731 גרור 9446361 1647 1000 635 1146 1146 1299 1743007530 רכב 56-238-11 ליסינג 63866 60000 40611.41 59007.88 58193.99 1743007731 ***רכב 56-238-11 ליסינג 2381.89 44302.45 1743008530 ***קיה קוריאה 94-122-11 6466.06 1743200530 רכב 28-860-31 - ליסינג 52884 46000 29889.11 43283.89 20983.57 1744000742 אחזקה שנתית למזרקה 1744000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 85000 100000 27685 2249665 1744300780 בטיחות בדרכים-מש' התחבורה 1744400521 השתלמויות 0 1000 1000 1744400522 ספרות מקצועית 1006 1744400750 שלטים,תמרורים וסימון כב 0 4000 0.08 4000 3999.2 4108 1745000810 רשות נקוז 375638 361212 361212 354409 336363 292753 1746000110 משכורת ושכר משולבים 251032 346450 243499.27 338360.79 439073.19 516525.29 1746000210 שכ"ע יומיים 1746000430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 2646749.9999999995 2410000 405047.19 2673180.78 3084670.78 3749066.15 1746000530 רכב 71-402-34 ליסינג 61711 50000 37844.9 24580.43 1746000581 מדפסות ותקשורת- גנים 1620 1746000720 גנים - חומרים 95000 100000 53810 103969.34 104504 1746000731 הוצ' 90-771-61 1647 2000 2102 1146 3069 1340 1746000732 תברואה-תיקוני רכב 5038 4885 1746000740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 45000 45000 20376 44585 45805 1746000750 גינון 2250000 2708640 1763012.68 3044809.02 2809398.33 3098592.52 1746000751 גנים-גיזום- 0 6318 6318 45571.5 179784.8 103946.2 1746000752 ניקוי חצרות 960000 901682 593115 982290 925818 891605 1746000753 גינון ביה"ס וגני ילדים 49779.66 170280 1746000754 עבודות קבלניות טיפול בעצים 69600 1746000770 גנים-דלק וחשמל 4590.85 7017.33 1746000780 גנים-הוצ אחרות 0 18000 660.56 17780.58 15774.35 18321.11 1746000930 גנים-ציוד יסודי-טנדר ח 1746000931 גנים ונטיעות 35000 35000 27859 34932 33680.93 1746001731 ***טרקטור 88-202-78 0 6229 1746100110 משכורת שפ"ע 2090986 1971510 1408490.18 2075693.16 1944789.49 1928924.59 1746100210 שפ"ע שכ"ע 5605.07 5630.28 1746100521 שפ"ע השתלמויות 39500 6150 1746100560 ציוד משרדי לאגף שפ"ע 1500 1000 616.38 2316.59 1509.92 1746100581 מדפסות ותקשורת -שפ"ע 6120 1746100720 שפ"ע - חומרים 196640 200000 151336.02 246573.45 2221.94 188097.38 1746100731 הוצ 22-167-64 48596 50000 29526.72 52176.06 50391.9 60594.01 1746100732 ***הוצ' רכב 25-723-63 1575 26924.28 1746100733 ***הוצ' רכב 25-724-63 3150 53 19925.74 1746100740 שפ"ע-כלים,מכשירים,ציוד 22240 25000 22748.59 27641.77 4256.67 26550.6 1746100750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 270000 239000 152284.01 412858.62 370905.98 313900.97 1746100751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 200000 70000 1746100752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 75000 1746100780 שפ"ע-הוצ אחרות 7000 7500 7857 4912.33 15822.66 4500 1746101731 הוצ רכב 25-724-63 24887 21000 21369.21 22315.65 23126.77 1746102731 הוצ רכב 25-723-63 22474 18000 17380.25 19265.66 24169.71 1746103731 ***רכב 71-402-34 ליסינג 395.53 1746104731 רכב 70-179-17 23158 24000 3563 2251 1746200731 ***שפע 12-528-51 23437.17 1746300731 כבישים 25-721-63 39916 40000 25077.5 39498.28 46080.15 31370.59 1746400731 הוצ טנדר 84-003-61 39156 23000 27596.18 29701.34 1747000731 ***טרקטור 62-064-68 992 6617.72 11521.18 15834.9 1747200110 משכורת חוף ארגמן 256270 82000 51244.3 101301.49 237154.91 1747200430 חשמל חופי רחצה 1020 1747200432 מים-חופי רחצה 1747200581 מדפסות ותקשורת -חופי רחצה 2220 1747200731 ***הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 1747200780 אחזקת חופי רחצה 2497780 1726710 1062056.42 1174859.27 1073566.37 951670.38 1747201731 טרקטור 13-165-28 31796 1747220530 הוצ' רכב 26-908-72 0 25000 4279.21 22680 11749.34 1747220731 ***הוצ' רכב 26-908-72 16288.1 1749000110 משכורת ושכר משולבים 982176 952040 731188.47 927978.7 1301547.76 1431812.14 1749000731 ***אחזקה 35-596-56 20198.33 20618.73 21561.81 1749000750 עבודות קבלניות 175242 17500 20596.12 12342.73 1749000770 דלק וחשמל לפעולות 1749000981 הזנת עובדים 119 1751000110 משכורת 1009.83 1561.39 1751000530 רכב 92-181-32 - ליסינג 102108 98400 69179.42 78131.96 1751000750 פעולות הפקה לתרבות 700841 309106 278606.01 1751000780 אירועי האביב 780000 863300 855781.5 774944.22 831057.45 832333.1 1751000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 1751001731 ***רכב 92-181-32 - ליסינג 437.23 42896.39 34874.3 1751001780 אירועי קיץ 190000 240000 241631.21 220140.91 302054.01 250868 1751002110 משכורת 1751002731 הוצ' רכב 6215515 0 1500 100 2798 1146 1144 1751002780 אירועים כללי 532000 641740 408445.5 892718.51 450989.91 607504.62 1751002781 ארוע אליפות השייט הבילאומית לנוער 0 1751003731 הוצ' רכב 9283760 1647 1500 602 2042 1187 1111 1751003780 פעולות תרבותית אומנותית 35000 35000 32436.08 70002.51 94136.73 76559 1751004731 ***הוצ' קטנוע 36-592-64 16541 13000 7081.42 11420.04 8925.47 1751078110 משכורת 1751150780 ווקאליזה 525000 1751150810 השתתפויות ותרומות 1751150811 תמיכות מוסיקה וזמר 200000 250000 250000 246250 1751150812 תמיכות אמנויות הבמה 110000 110000 110000 110000 1751160780 אירועי חגים 250000 250000 207936.21 149890 148770 97586 1751160781 פעילות תרבות בינלאומית 110000 160000 145347.54 1751160782 השתתפות פסטיבל הים התיכון 50000 1752001731 נגרר 6215515 1647 602 1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 80000 75000 83630 81583 60036 79974 1760000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1760000811 עיר ללא אלימות-פר 6,5, 1760000910 עיר ללא אלימות 1760000981 הזנת עובדים 35 1761000110 מוקד עירוני-משכורת 419654 338488 260678.79 322258.75 263261.63 260112.9 1761000210 מוקד עירוני שכ"ע 0 45880 40233.75 51580.92 2824.01 1761000420 מוקד עירוני-חמרים 19000 22000 14686.03 24097.67 19959.55 22819.26 1761000430 מוקד עירוני-חשמל ומים 409.1 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 1372 3000 1535.61 2555.23 3430.88 1623.15 1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות 36156 44400 14194.61 26510.61 7593.94 5329.86 1761000581 תקשורת ומדפסות - מוקד 1128 1761000731 ***הוצ רכב 48-285-70 2899 1809.13 21443.66 1761000930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 2000 2000 1749 3191.51 3485.5 3100 1761001731 אופנוע 1510164 למוקד 1761100430 מאור שלוחות עיר עתיקה 1764000110 משכורת ושכר משולבים 85956 80204 61990.34 79622.85 74481.04 134956.49 1764000210 משכורת 1764000511 כיבודים 1764000560 ציוד משרדי 1764000731 ***הוצ' רכב 6359762 66.08 31485.54 1764000760 קניית שירותים ממוסדות 1764000780 הוצאות אחרות 1764000781 קידום פרויקטים 53187 1764000783 תמיכות עמותות 125000 75000 1764000784 הוצאות מותנות עמותות 1764000810 את"ד-השתתפות 1764100781 הוצאות אחרות 1765000810 השתתפויות ותרומות 1765000811 השתת, הורים שכולים 1765100810 דמי חבר מש"מ 123800 123800 123800 122800 120000 120000 1766000810 ועד עובדים - השתתפות 590000 648000 35000 652449 540000 540000 1767000440 ביטוח 1354659 1368400 1034210.34 1596970.5 1332876.39 1856247.14 1767000584 ייעוץ לביטוח 1767000810 השתתפות בקרן מתוקצבת למתן הלוואות 2737000 1769000550 קידום האישה 1769000780 כרטיסי רכבת לחיילים 64908.99 30725.02 104200.01 1769000781 הסעות בית עלמין 27000 27000 17995 27340 25570 1769000785 מלגות לסטודנטים 100000 147000 147088 100000 162000 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 64000 64000 64000 36000 1772000110 משכורת 1772000430 חשמל עוזר רה"ע 900 1772000511 כיבוד 1772000550 שיווק מוניציפאלי 260000 261753 160942 162415 545865.65 616048.8 1772000561 ציוד משרדי 500 2000 1169.88 3364.39 2230.42 1587.43 1772000581 מדפסות ותקשורת -עוזר רה"ע 1500 1772000731 הוצ. רכב 24-386-32 ליסינג 95224 93000 67683.24 8390.98 38738.53 71949.43 1772000750 עבודות קבלניות 99100 6563.8 6767.66 107791.84 105785.86 109051.96 1772000760 קניית שירותים ממוסדות 1772000780 הוצאות אחרות 7000 7000 7711.92 10011.31 32391.37 10755 1772000810 השתתפות חברה כלכלית 1772000910 עוזר רה"ע 90000 100183.2 100183.2 7746 1780000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1780000981 הזנת עובדים 1781000110 משכורת ושכר משולבים 935413 1489442 1025130.92 1761291.66 2013747.29 2050518.82 1781000210 פיקוח-משכ. זמניים 99883.24 324968.96 261741.01 1781000422 פיקוח-אחזקת מבנים 1781000440 ביטוח -333.34 2502.5 1781000511 פיקוח אירוח וכיבוד 1781000521 פיקוח-השתלמויות 1000 9223.13 1781000560 מכשירי כתיבה 1250 3400 2978.92 5552.82 7460.98 5784.76 1781000570 מיכון ועבוד נתונים 156816 48000 55904.06 52083.04 33944.77 57054.52 1781000580 פיקוח-הוצ' אחרות 1781000581 מדפסות ותקשורת- פיקוח 3240 1781000750 עבודות קבלניות 28831.98 31322.69 118927 1781000751 לכידת סוסים 1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 80000 80000 29697.72 90581.7 89283.43 1781000753 נשקייה ומטווחים 50000 1781000780 הוצאות אחרות 1781000910 בטחון השתת.בתב"ר תק.רגיל 1720000 1781000930 רכישת ציוד יסודי 1781000980 הוצאות אחרות 1781001110 פיקוח משכורת 1781001731 אופנוע 1081865 ***** 1781002731 ***הוצ' רכב 80-706-50 1411 33216.19 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 1647 1200 702 1319 1078 1144 1781004731 חפ"ק חרום 90-636-74 1647 1500 635 1146 1146 2061.77 1781005731 9183175-נגרר חילוץ 1647 1500 602 1500 1203 1781006731 חפ"ק תאורה 90-840-75 1647 1200 635 1358 996 1781007731 חפ"ק חרום מרכז הפעלה 90-429-79 1647 382 1781008731 טיפול בחפ"קים וגנרטורים 16000 1781100110 משכורת ושכר משולב 634121 614327 463365.9 1056025.41 867918.97 835106.49 1781100442 שיפוי עבור נזקים 2500 3000 3000 2850 1829 1781100511 אירוח וכיבוד 2500 2500 2504 1763 1781100521 השתלמויות 25000 25000 16640.4 1884 17100 29325 1781100540 הוצאות דואר 1781100570 מיכון ועיבוד נתונים 1781100743 ביגוד והנעלה 52000 36800 17276 44557.36 37540 36477.2 1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים 716016 694440 365809 636710 533848.09 499202.24 1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 17400 15000 8696.85 9568.14 1781100780 הוצאות אחרות 125000 102375 70594.83 85127.33 65770.96 69536.43 1781100930 רכישת ציוד 8500 14000 1278.11 2706.35 2897.24 2665.2 1781200110 משכורת שיטור עירוני 1260763 1781200521 השתלמויות שיטור עירוני 39200 1781200530 ליסינג שיטור עירוני 1781200531 קטנוע שיטור עירוני 1781200743 ביגוד שיטור עירוני 20000 1781365731 ***הוצ אופנוע 36-592-64 1859 1817 52877.39 1781375731 הוצ אופנוע 13-549-12 21941 14000 7081.45 12125.1 13027.03 1781385731 הוצ אופנוע 13-541-12 17951 14000 4601.1 13420.12 13469.93 1810000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1810000981 הזנת עובדים 749.25 1811000110 משכורת ושכר משולבים 2822778 2748491 2066771.81 2679779.25 2434529.22 2015218.11 1811000399 הפרשה דמי הבראה ומענק 1811000422 חינוך-אחזקת מבנים 5000 5000 2688 4959 4900 5850 1811000440 ביטוח 636000 636000 464456.36 632799.56 790235.25 532045.18 1811000443 קרן ביטוח 1811000470 מכשירי כתיבה והדפס 12000 12717 8705.71 9016.34 13204.15 7334.59 1811000511 הוצאות כבוד 5000 5416 5415.65 1721.06 3016.4 2000 1811000512 חינוך-נסיעות וחניה 1436 4549.56 1279.86 1811000530 רכב 27-446-30 - ליסינג 63967 75000 44120.68 62031.74 66869.42 14500.85 1811000540 הוצאות דואר 1811000550 פרסומים 1000 976 976 5595.69 5240 2177.22 1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות 0 2691 2691 3096.64 2106.8 4185.91 1811000570 חינוך-מיכון 32556 60000 22714.59 56440.27 82680.68 57739.51 1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 8400 8400 4006.08 7935.82 6315.36 1811000580 חינוך-הוצ' אחרות 13500 15000 10085.22 14131.62 15656.7 17470.66 1811000720 חומרים 1389 455.32 1811000780 הוצאות אחרות 7000 8200 597.7 5850 9794.2 2357.74 1811000910 חינוך השתת.בתב"ר תקציב רגיל 0 49400 28754 28754 629846 1811001530 רכב 94-414-31- ליסינג 63381 24273.96 1811001731 הוצ' קטנוע 53-024-78 1503.79 10483.2 1811002731 הוצ' קטנוע 13-537-12 12701 3029.36 5434.1 14492.25 1812000314 התייעלות בכח אדם 1812000399 הפרשה להבראה ומענק יוב 1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך 257081 229694 160360.03 200056.65 210031.79 201528.56 1812200210 שכ"ע יומיים 0 67588 29239.49 66682.47 69080.52 69378.09 1812200430 גני ילדים 419589 410055 188410.64 355828.19 388295.98 394813.06 1812200540 טלפונים בגני ילדים 19224 40250 -2951.32 40502.42 39780.79 37444.19 1812200550 פרסומים 6000 6000 5500 2558 1294 2808 1812200720 גני ילדים_חומרים 100000 100000 92046.6 87692 114684.4 98752.15 1812200721 חומרים גני ילדים 35000 35000 35790 21371 41350 38463 1812200750 גני ילדים 100000 100000 65155 99999.06 99045 129843.53 1812200780 הוצאות אחרות 175000 175000 92848.08 195293.46 211747 260032.11 1812200811 השתתפות למרכז גנ"י מעי 325000 325000 292500 325000 324996 325000 1812200910 העברה לתקציב בלתי רגיל 1812200930 רכישת ציוד יסודי 10000 10000 3600 1812201560 ציוד משרדי 3000 3000 1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 35000 35000 28954.29 44322.35 37918.68 18773.46 1812210110 שכר עוזרות לגננות 6826562 6147834 4815014.24 5802388.84 6060095.67 5967031.32 1812210210 משכורת גנ"י ע.ג. 7057668 7020850 4746325.51 4558569.55 3290125.66 2356320.74 1812210760 גננות עובדות מדינה 6483444 6330619 4540509.55 6396006.94 6079050.68 5869481.8 1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 4820402 4578320 4055097 3832371.75 3738152 1812500210 פנימיות יום-גנ"י-שכר 1812500780 פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א 1841878 1841878 398165.44 1841018.19 1400379.54 1336748.56 1812501780 פנימיות יום-מיל"ת 2455717 2455717 939941.45 2036467.62 1996139.24 2124948.48 1812800210 שכר תוכנית מעברים 0 8262 8261.78 14645.4 13554.81 1813200430 מאור כח חימום מים 1276292 1300000 625465.3 1361512.51 1352775 1204957.72 1813200470 מכשירי כתיבה והדפסות 25000 25000 7191 26029 26237 25952 1813200540 טלפונים ואינטרנט 522.47 120845.36 229908.42 1813200720 חמרים 150000 150000 127781.23 149226.95 157297 173314 1813200721 חמרים-התחשבנות 250000 250000 265255 335033 430486 403086 1813200722 מפעל הזנה 1813200750 עבודות קבלניות 400000 100000 59925.9 117433.52 1032782.08 377491.96 1813200780 הוצאות אחרות 25000 25000 23944 26166 26083 16970 1813200910 העברה מתקציב בלתי רגיל 1813200980 תוכניות חינוכיות 2096000 2068560 1272871.96 2179013.1 2595256.01 1894021 1813200981 פעולויות חינוכיות 1810000 1790000 1561476.21 1034050 1813201750 שיפוצי קיץ מוס"ח 262500 262500 198520.9 436527.1 563334.67 249981.3 1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 520202 28882 104300 59780 1813201781 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 540750 518100 573186.7 172550 1813201980 פרויקט החופש ה גדול 953107 953107 669398 837505.62 1032118 1813204110 משכ' מזכירים - יסודי 1446793 1339883 1060325.74 1355292.05 1405700.55 1290256.59 1813204210 משכורת 33297 1545.81 29291.45 18588.89 3661.86 1813205110 משכ' שרתים - יסודי 1668952 1356718 1113615.99 1310557.33 1139164.1 1166678.22 1813205210 בה"ס שרתים 48805.31 146100.73 94656.72 1813205750 עבודות קבלניות שרתים 1813205760 ברכת ישראל יו"חא 75000 75000 67500 75000 75000 75000 1813205780 ברכת ישראל 300000 300000 270000 300000 300000 300000 1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו 99000 99000 15588 65000 60000 1813211110 משכ' ע.נקיון - יסודי 144510 190142 82796.28 187684.66 185956.02 227346.65 1813211750 נקיון בתי"ס יסודיים 1850000 1904000 1111789 1826530 1602680 1482277.95 1813213110 משכ' סייעות - יסודי 2449056 1895284 1659084 2001345.12 2057954.68 2124763.58 1813213210 משכ' סייעות 2335909 1682816 1560775.9 1482415.13 1180858.73 943143.56 1813214110 משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר 144954 130761 108327.39 155830.49 135881.76 273200.39 1813214210 שכר תוכנית התקשוב הלאומית 1813300430 אחזקת מזגנים 5000 5000 5000 5000 5000 5000 1813300721 הזנה ביה"ס ניצנים 552892 539917 294412.9 603940.98 403719.92 191222.84 1813300780 חנ"מ-הוצ' אחרות 20000 20000 20000 20000 20000 20085 1813304110 משכורת 265281 239617 195462.88 240401.99 211321.76 194460.27 1813305110 משכורת_שרתים חנ"מ 271252 241381 193563.9 245186.34 215097.65 212435.21 1813311750 נקיון חנ"מ 310000 310000 179301 300872 291056 245007.05 1813313110 משכ' סייעות - חנ"מ 2366532 1887957 1693098.32 1946328.31 2209377.03 2135059.41 1813313210 משכורת ביה"ס חנ"מ 654850 910102 493055.63 670333.42 538709.16 388173.51 1813317780 ילדי חוץ 1350000 1350000 933334 1395758 1321642 1286498 1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות 45000 45000 19557.9 40107.15 66277.1 61340.35 1813700780 ***כללי דלק ושמנים 8680200 1000 1000 -177 1972 2201.02 1813705110 משכ' שרתים 127329 125440 96717.7 123735.04 122009.41 121690.6 1815200810 פר"ח -השתתפות 41360 41360 41209 38360 38360 35360 1815700810 השתתפות באורט-מקיף_ערבי 350000 350000 -73992.2 698666 100180 1815700910 העברה לתקציב בלתי רגיל 1815701110 משכ' מורים - מ.ערבי 1815701810 השתתפות באורט מקיף ערבי 14200000 14200000 14200000 14200000 13999992 14000000 1815710810 השתתפות מרכז קהילתי יה 1815730422 אחזקת מבנים 13000 1815777780 קרית חינוך אורט 1050000 1050000 1409032 742911 1070614.82 1815777781 קרית חינוך אורט 16000000 16000000 15999997 15999997 16099992 15000000 1815788110 משכ..רשת אמית 822.59 227508.89 207717.67 1815788780 תיכון דתי אמי"ת 625000 625000 324996 627511.41 686578.11 442287.07 1815788781 השתתפות אמית 7000000 7000000 7000000 7000000 7024997 7000000 1817000752 התייעלות בפעולות חינוך 1817000980 הוצאות אחרות בלתי רגילות 563000 563000 311145.44 667052.41 1740168.93 2155562.89 1817100110 משכ' - קב"ט 262048 246584 202983.86 120565.34 361314.87 367515.9 1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתי"ס 1955935 1897397 1151151.94 1870565.89 1871686.27 1693040 1817200110 משכ' - מרכז פסג"ה 244498 235312 184954.87 233921.85 218130.38 222339 1817200540 מרפד הוצאות טלפון 3500 3500 2096.05 3630.4 4784.1 5365.97 1817200780 מרפ"ד הוצאות שונות 0 6500 8000 8000 1817300110 משכורת ושכר משולבים 1951107 1852671 1410574.77 1879309.13 1761289.22 1731921.63 1817300430 מאור כח חימום מים 26000 26000 13094.14 23328.44 31219.78 34059.01 1817300470 מכשירי כתיבה והדפס 3000 3000 1876.56 2377.59 1423.85 2996.25 1817300511 הוצאות כבוד 1500 1500 1500.02 1493.64 1500 1512.81 1817300521 שפ"י-השתלמויות 50000 50000 6783.36 43872.28 50472 52134.45 1817300540 בולים טלפון ומברקים 11000 11000 1086.93 9303.03 11558.76 13092.05 1817300720 חמרים 1000 1000 1702.73 1037 1000 995.25 1817300750 עבודות קבלניות 25000 25000 18580.92 36555.6 9286.03 10365 1817300780 הוצאות אחרות 6000 6000 3467.19 4508.27 7567.28 9544.32 1817304110 משכ' מזכירים - שפ"י 200626 195773 153056.89 195280.21 195415.08 204707.58 1817311110 משכ' ע.נקיון - שפ"י -102.15 1817500760 ביטוח תאונות אישיות 350000 350000 293615 453862.5 297495 282299 1817600110 משכורת ושכר משולבים 364494 360291 278936.21 360178.07 355256.55 345343.67 1817600780 הוצאות אחרות 1817600980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר 990554 902351 385614 535430.89 971224.98 414699.79 1817613110 משכ' סייעות - ר.חינוכי 1817622110 משכורת רווחה חינוכית 20071.04 1817622210 משכורת_רווחה חינוכית 63916 195806 49520.52 161438.83 264306.83 324492.61 1817700110 משכ' - קבסי"ם 812362 803737 621079.43 801200.21 761811.45 692536.72 1817700721 מזון למועדוניות 1817700780 קב"סים 5000 2966 5291.5 5000 1817700930 מועדוניות 1817701110 שכר מגשרת עולים 185709 181643 140087.61 181176.69 168812.35 149634.54 1817710110 מועדונית מדע ועמדה 15587 30000 10860.49 19544.8 5105.82 13922.5 1817710721 מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית 195000 195000 155475.53 213423.43 220212 217019.37 1817711110 משכ.מועדוניות פ.ניקיון 34123.56 65683.68 63870.48 1817727110 משכ.מועדוניות אם בית 217125 16355.59 100055.44 94669.11 1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים 45080.49 102337.8 185747.92 176894.11 1817800110 משכורת מלווה 34201 43898 39950.13 46763.04 106739.7 100962.36 1817800210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 2342345 1870239 1537804.15 1910870.86 1810848.04 1752127.25 1817800510 הסעות 5769876 5627057 3318734.25 5115944.53 5250557.61 5152524.06 1817900110 משכורת ושכר משולבים 177022 170708 133668.26 171214.19 156692.25 145004.48 1817900430 מתיא-מים וחשמל 6000 8000 3667.66 6464.99 5284.99 5133.68 1817900540 מתיא הוצ תקשורת 2500 5000 1147.62 4584.02 4858.37 5654.02 1817900750 עבודות קבלניות 1817900780 הוצאות אחרות 25000 25000 16020.01 1817900811 עיר ללא אלימות-פר 10,9 1817900910 עיר ללא אלימות 52332 52332 1166 52332 49806 1817904110 מתי"א 189602 171988 137600.33 170646.21 168156.74 159726.48 1817910210 משכורת פרויקט עיר חינו 1817910780 פעולות חינוך-הסוכנות ה 1817922780 מתי"א שכפול 26271 26271 58380 55461 1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 1827092 1538000 1133799.75 1291144.27 1134151.22 984956.04 1817950430 מנ"ע-מים וחשמל 42000 42000 20502.7 38862.59 36121.97 33412.01 1817950540 מנ"ע-הוצ.תקשורת 29744 25000 13448.32 36338.58 41981.15 39855.49 1817950750 עב.קבלניות 75000 75000 37895 50637 53950 33862 1817950780 הוצאות סולר לגרעין נחל 1817950980 הוצאות חוגים ושונות 200000 310000 263703.59 325675.43 310574.81 260442.74 1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 140964 139500 106284.42 105328.58 66267.66 108794.01 1817952110 שכר מנהלת פרויקט נוער 1817960110 יחידה לקידום הנוער 981664 907773 666515.87 822645.57 728474.97 655036.86 1817960430 חשמל קידום נוער 11000 11000 2783.98 7434.02 12750.5 12042.26 1817960540 תקשורת קידום נוער 500 300 100.32 301.7 1817960780 הפוך על הפוך 6420.11 4637.75 110056.54 94966.11 1817960781 קידום נוער 55000 50000 36677.9 55090.24 53257.07 52603.83 1817961110 משכורת פועלת ניקיון 100619 94344 75700.71 94185.93 88334.97 68813.55 1817962110 משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון 209061.46 228345.58 216625.39 1819950210 שכר פרויקט נאס"ן 1819951210 שכר טיפול בפרט 14477 20004 6603.65 16936.31 22826.24 13542.01 1819999110 משכורת 242843 242843 190020.34 245871.41 229627.23 229041.55 1819999210 שכר-התוכנית הלאומית 243498 243498 332358.06 321435.71 322841.65 450737.67 1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 30000 30000 42064 5600 32971.1 1819999999 יוזמות פדגוגיות 34401.35 6559 1820000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1822000110 שכ"ע פסטיבל עכו 162.34 106645.57 107123.7 1822000210 שכ"ע פסטיבל עכו 1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל 169000 170000 149848.95 169176.23 159252.15 171591.6 1822000780 הוצאות אומנותיות 1843000 1763000 1747358.96 1833435.02 1822951.48 1598522.25 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל 200000 140000 115018.52 100908.37 68654.27 64711.09 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית 794000 784500 376590.71 757388.01 757351.91 793977.59 1822000783 שיווק פרסום ויח"צ 318000 311000 306753.56 301507.8 304679.42 299705.8 1822000784 צוות הפקה 353000 355000 300736.7 217703.2 221987.69 205734.35 1822000785 מיכון משרדי 6000 10000 7968.71 9382.14 10749.88 10498.14 1822000786 שונות 145000 126500 107504.21 130101.5 118494.66 120994.51 1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל 350000 350000 341593.66 295373.9 188563.07 258789 1822000822 השתתפות בפסטיבל מסרחיד 105000 1822300780 מופעי תרבות 300000 300000 206451.64 531935.65 824298.11 962098.43 1822300781 פעילויות תרבותיות 100000 100000 57000 305177.3 126565 1822300782 פעילויות קהילתיות 20000 20000 20000 30000 1822800780 מופע פילהרמונית 110000 110000 110000 110000 100000 102012.54 1823000110 משכורת ושכר משולבים 659631 610300 479529.17 663561.03 746931.81 761137.46 1823000210 סיפריה שכ"ע 59073 59323 42443.58 58426.15 56762.62 8027.64 1823000430 מאור כח חימום מים 60000 60000 39696.86 56922.24 64567.75 55658.86 1823000470 ספריה-מכשירי כתיבה 101 524.8 1823000520 ספריה-ספרים ועתונים 16000 15000 10600 14628 15934.19 16272 1823000522 ספריה- ספרות ועיתונים 924.4 1823000540 ספריה-בולים טלפון 6000 5800 3015.94 4239.23 7216.93 7695.89 1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות 3000 1500 1174.9 1813.13 1113.6 1754 1823000581 מדפסות ותקשורת - ספריה 1800 1823000720 ספריה-חומרים 1823000731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 22404 18000 3162.24 19509.43 17535.59 20704.25 1823000740 ספריה-כלים מכשירים וציוד 5200 6000 4460.16 5484 6004 6001.86 1823000750 ספריה-עבודות קבלניות 20000 18000 12694.79 17550 18017 18898.53 1823000780 הוצאות אחרות 15000 13300 8465 17408.8 15285 14122.51 1823000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 1823000930 ציוד יסודי 1563.43 3160 1676.15 1823010110 משכורת ושכר משולב פרויקט ספריה ניידת 10055.56 1824000110 מרכז-פיס משכורת 1824000430 מרכז פיס-חשמל 0 15000 1824000810 השתתפויות מתנ"סים 3857000 3507000 3506996 3430000 3229999.96 2910000 1824000811 רשות ספורט עירונית 350000 240000 240000 190167 190619 64163 1824000812 מתנס וולפסון 80000 80000 80000 159996 80000 80000 1824000813 פעילות חברתית 156160 236160 136160 1824000814 בית קדם 60000 60000 60000 80000 79992 80000 1824000815 פרויקט בגרויות 1824000816 אנוש/קרן גאון 80000 80000 80000 60000 60000 1824000817 השתת.תכנית הישגים-אלומה 30000 30000 30000 1824000818 השתת.ייעוץ הכוונת חיילים משוחררים 30000 30000 30000 1824000930 הצטיידות סאריה 1825000530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג 60493 62000 28978.33 1825200110 משכורת ושכר משולבים 2306775 2195765 1721690.72 2383371.97 2254557.59 2102646.35 1825200210 שכ"ע יומיים_תזמורת 992832 977052 751548.4 964479.03 899635.03 1033168 1825200420 תזמורת - תיקונים 20000 25000 17511.49 21619.9 27551.49 25267.5 1825200430 תזמורת-מאור כח חימום 84000 85000 47012.14 82521.19 83990.15 88836.44 1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון 6500 8000 1755 5255 5270 6793.31 1825200450 תזמורת-רהוט והחזקתו 8000 9000 2832 4956 9274 1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה 1000 1000 610.81 1000 1374.81 2460.87 1825200511 תזמורת כיבוד 4500 1500 439 1825200512 תזמורת -נסיעות 20000 47500 5858 47772 25000 32682 1825200520 תזמורת-ספרים ועתונים 8000 8000 4683.6 8410 10000 15000 1825200540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 4800 6000 1510.02 6427.34 6813.05 7606.88 1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות 9500 25000 11429 27504 29705 35042.99 1825200560 תזמורת-מכונות משרד והח 9572 7000 3953.04 10241.75 15558.09 15417.57 1825200570 תזמורת-מיכון 2808 2419.9 1825200720 תזמורת - חומרים 4000 3500 2596 2500 5000 1825200732 תזמורת-תיקונים 30000 30000 12930 29097 26055 48027 1825200740 כלים מכשירים וציוד 12000 15000 6023.9 15200 19918 18931 1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות 83428 90000 43516.3 49127.82 202061.43 218042.37 1825200760 בן שירות בתזמורת 0 19000 10374.32 3149.98 1825200780 תזמורת-הוצ אחרות 35000 35100 29752.93 24250.15 46142 60682.4 1825200785 מלגות לתלמידים מצטיינים 0 30000 37340 77320 1825200786 סדרת מוצ"ש 31000 31000 16143 42943 47148 64997 1825200910 תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל 180000 1825200930 תזמורת-רכישת ציוד 16000 20000 25489 4500 40000 1826200430 תיירות-מאור כח חימום מ 153.98 1826200432 תיירות-מים שירותים ע"ע 1826200540 תיירות-בולים,טלפון,מבר 1826200780 תיירות-הוצ אחרות 1826200830 עמותת התיירות בגליל-הש 45000 45000 45000 45000 45000 45000 1826400410 שכירות 0 97000 97000.2 159872.42 206428.09 170656 1826400430 חשמל מרכז צעירים 50000 55000 25878 56493.83 60661.96 17300 1826400540 בולים טלפון ומברקים 3600 3300 875.08 2980.76 3124.6 3351.71 1826500780 בית יד לבנים 65000 52000 47631.57 39032.34 43561.36 26148.77 1829000780 פע. ספורט -מפעל הפיס 1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני 900000 900000 684163.84 903067.06 1118714 1351175 1829200751 אחזקת מגרש אימונים 130000 126500 42166.8 1829200752 תקשורת אצטדיון עירוני 21621.6 1829300110 מרכז-פיס 66454 222417 158885.47 226507.4 193531.34 243152.59 1829300210 מרכז-פיס שכ"ע 45871 49420.89 46911.16 40330.68 6003.74 1829900110 משכורת רשות ספורט 164974 139489 115531.9 145040.37 105558.49 114943.9 1829900210 רשות ספורט שכ"ע 1829900430 איצטדיון אחזקה 123000 145000 76698.69 140601.67 157754.11 142686.16 1829900431 חשמל מגרש אימונים 30000 50000 4052.79 1829900750 פעילויות ספורט 300000 760000 460000 303117 374160 228180 1829900751 פעילויות ספורט שונות . 2201165.39 1829900810 השתתפויות ותרומות 3500000 4539545 4397500 7750001 6199999 2300001 1829900811 רשות ספורט עירונית 1260 15000 105.76 1650.81 1652.43 1556.24 1829900910 השתת' בתקציב בלתי רגיל 1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 257000 257000 100000 1836100810 מד"א-השתתפות 180000 180000 180000 180000 180000 180000 1839000810 השתתפויות ותרומות 1839001810 מרכז אזורי לקשיש-השתתפ 1840000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1840000910 העברה לתב"ר 15590 7588 1840000981 הזנת עובדים 994 1841000110 שכר עובדי לשכות 8530220 9054966 6865010.05 8737003.07 8012514.76 7714729.52 1841000210 שכ"ע יומיים_סעד 107284 841526 527078.91 634886.7 363670 144292.76 1841000511 כיבודים 11000 9500 4750 6698.7 9050 13451.31 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 1841000540 דואר 1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות 12600 18000 9414.63 17323.41 13643.68 24588.71 1841000570 רווחה-מיכון 18144 13800 5666.24 9886.32 9776.64 13202.54 1841000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 280 7751.22 7200 1841000580 שונות 75000 80000 69570.38 76048.58 80094.66 69829.67 1841000750 עבודות קבלניות שמירה 7000 5500 4627.72 5061.33 3445.68 1841000780 הוצ' אחרות 312 300 77.22 311.52 530.26 409.19 1841000811 עיר ללא אלימות-פר 3,2, 1841000841 הוצאות מנהליות 1841000843 פעולות ארגוניות 20000 20000 13031 20052.64 9238.21 5985.33 1841000844 כ"א לחינוך המיוחד 1841000845 הערכות המחלקות לש"ח 100 1841000846 מחשוב מחלקות רווחה 30000 30000 21049.16 55127.18 14424.92 27022.08 1841000847 בטחון עובדים-מאבטחים 1841000848 נושמים לרווחה-כ"א 1841000849 מחשוב רפורמה 1841000910 עיר ללא אלימות 68000 68000 67113.15 55804.48 1841000980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 200000 200000 133870.57 191532 295807.68 349626.82 1841000981 פעולות קהילתיות רווחה 450000 450000 267290.52 316073.99 1841000982 סיו"ע לנזקקים 25000 1841100750 עבודות קבלניות 100000 114444 152052 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 150000 150000 144606 174308 215790.16 155151 1842200841 טיפול באלכוהוליסטים 1842200842 קייטנה לאמהות 1842200843 סיוע למשפחות עם ילדים 160000 160000 106944 190114 175105.4 153083 1842200844 מס.ארציות לדרי רחוב 27600 27900 9125 19386 18155 66511 1842200845 תגבור אזור העימות 1842200846 מקלטים לנשים מוכות 190168 57200 269408 -24655 68792 173447 1842200847 טיפול בדרי רחוב 8764 4382 1842200848 סיוע חד פעמי לחימום 1842200849 סיוע בהוצאות אבל 1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 120000 1842400840 הפעלת חוק סדרי-דין 1842400841 תחנות לטיפול במשפחה 9600 9600 4800 5673.09 6800 7600 1842400843 טיפ.במשפחה-פר אופק 1842400844 מרכזי טיפול במשפחה 85000 85000 33921 36000 27189.2 12147.3 1842400845 מרכזי טיפול באלימות 123000 123144 61802.87 76121.73 82320.17 43888.14 1842400846 סדנאות למשפחה 1842400847 תכנית למניעת אלימות -5100 1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה 162000 162000 172000 162000 180000 180000 1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה 230000 230000 80772.45 1842410110 שכר נושמים לרווחה עוצמה 228123 1843210110 משכורת 1843500110 שכר ת. לאומית ילד ונוער 160005 57766 1843500210 שכ"ע 40896 74968.52 88240.97 84174.25 80241.57 1843500840 מ.חירום אקסטניים 107 1843500841 טיפול במשפחות אומנה 285301 242112 57436 256470 212997 310717 1843500842 טיפול בילד בקהילה 480000 480520 330816.09 713589.77 782911 777163.69 1843500843 ת.לאומית-אוטיסטים 1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער 90000 90000 27120 46394.58 27200 49985.88 1843500845 מועדוניות משותפות 105000 105000 37400.89 156185.5 187483.87 320245.5 1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים 20000 20000 17607 11026 11278 44624 1843500848 טיפ.בילד בקהילה-אופק 1843500849 טיפול בפגיעת מיניות 118000 118680 71095 109512 61950 30930 1843500850 בדיקות פסיכולוגיות 5000 5000 5034.27 4000 1843500851 התנ.מינית לא מותאמת 5000 5280 5280 1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית 174214 1843800110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית 262421 85384 74818.63 110759.56 106795.19 122485.29 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 5221704 5292000 3992367 4977220 5006641 4329443 1843800841 הוצאה נוספת -בפנימיות 1843800842 טפול במשפחות אומנה 139709 42682 1843800844 ניסוי "קהילה 2000" 1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה 320000 320000 102258 253399 401847 228788.47 1843900840 ילדים במעונות יום 3168000 2892000 2316849 2795935 2677430 2330055 1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים 1752 2000 803.38 2084.2 1698.88 1868.14 1844300430 החזקת זקנים במוסדות 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 5482662 4980000 3939558 5054205 5153858 4916911.18 1844300842 נופשון לזקן 14520 7688 7440 1844400780 שכונה תומכת+קהילה תומכת 60000 60000 63000 75000 1844400840 השתתפות בפעילות לקשישים 80000 80000 8119 28668.41 1844400841 שירותים לניצולי שואה 100000 127000 68816 122491 149302 110000 1844400842 טיפול בזקן בקהילה 190000 190000 158112 200622 162069 112151 1844400843 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש -5100 19101 1844400844 מרכזי ועדות-חוק סעוד -1807.65 1844400845 מועדונים לזקנים 30000 30000 23878.62 29500.55 20074.01 25395.94 1844400846 מיגון וציוד ביתי -750 9901 1844400849 שכונה תומכת 288000 285012 215265 340752 248803 150999.71 1844400850 צרכים לזקן-קו עימות 1844400851 טיפול בזקנים בסיכון 1844500840 מסגרות יומיות לזקן 674100 675000 446114 567960 660174 654072 1844500843 מועדונים מועשרים מופת 250000 258588 140000 240000 200000 150000 1844500844 מועדונים מועשרים 1844500845 מופת ניצולי שואה 252000 1845100840 סדור מפגרים במוסדות 10254351 1845100841 מפגרים במוסד ממשלתי 3268100 1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר 1004220 918000 716825 827931 732107 729446 1845100843 טיפול בהורים ובילדיה 49920 30000 36256 31169 47848 53792 1845100844 נופשונים וקייטנות 16000 20000 15495 4269 307 1845100845 משפחות אומנה למפגר 28253 28440 15224 25877 26298 24234 1845100846 מ.יום שיקומי לאוטיסט 300480 237600 260594 230328 136822 1845100847 סביבה תומכת 15290 1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 51600 45600 45509 45351 46289 1845100849 הסעות לאוטיסטים 48000 20000 28955 25138 5819 15233 1845100850 סידור במעונות-מש"ה 12496800 12420600 9054297 11929367 10971424 1845100851 מעון ממשלתי-מש"ה 3192000 3351600 2496110 3311271 3360181 1845100852 מועדונ.לילדים ולבוגר 153792 88200 55928 1845200110 מפגרים מעון יום 354670 141244 161035.78 94044.19 77951.65 74750.14 1845200210 שכ"ע זמניים 91522 138389 131207.11 86180.48 233486.1 257603.27 1845200840 מפגרים במעון אומונ' 9608 51192 1845200841 מפגרים במעון טיפולי)דק 1800 637.69 4349.27 14674.61 341326.89 1845200842 מעשי"ם . 657300 740640 471071 703896 685532 631791 1845200843 פרוייקט ניסויי 1845200844 מסגרת יום ארוך 1845200845 מ.יום שיקומי למפגר 1845200846 מ.יום אימוני-מש"ה 50000 52400 23332.37 47031.02 69733.89 1845200847 מ.יום טיפולי-מש"ה 823000 768000 548682 593537.17 522038.41 1845300840 שרותים תומכים למפגר 2417 885 42173 1845300841 נופשונים למפגר 20000 20000 8932 17106 27920 25024 1845300843 מועדונים חברת.למפגר 20000 4059 26406 1845300844 נופשונים למפגר-צפון 1845300845 הסעות למ.יום למפגר 466394 1845300846 שירותים תומכים-מש"ה 20000 40000 18440 15831 -2635.4 1845300847 הסעות למ.יום-מש"ה 325000 650000 378249.69 649281 398918 1845300848 מועדון חברתי-מש"ה 31752 35328 13386 23959 21400 1846100840 ילדים עוורים במוסדות 174000 167760 129421 208580 177776 115805 1846300840 דמי לווי לעיוור 1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו 63000 42237 45951 42232 26283 50868 1846300843 שיקום העוור בקהילה 13100 7800 5178.13 7521.2 13530.85 7892.62 1846400780 הוצאות שונות 7800 9000 8535.75 9233.48 9277.62 9911.16 1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון 55656 7690 1846400841 מפעלי שיקום לעוור 9613 46660 131577 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 3932400 3363048 2601265 3097457 2518391 2401149 1846500841 נכים בפנימיות-צפון 1846600840 מס' יום לילד המוגבל 79800 12480 39644 14953 12361 21319 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 163240 97920 124956 101437 58156 40681 1846600843 איתור לתעסוקה 6000 6000 1846700210 שכ"ע מלווים הסעות 130000 1846700840 תוכניות לילד החריג 35000 20000 27832 2859 21978 25106 1846700841 תכנית מעבר 12504 12000 3102 -1660 18720 1846700843 מ.יום שיקומי לנכים 385104 175572 437339 244124 202045 237260 1846700844 הסעות למ.יום שיקומי 320000 300000 118328 268387.94 209901.61 238742.13 1846700845 ליווי למ.יום שיקומי 13200 82892.84 1846700846 נופשונים להבראה 5000 15640 17376 17989 1846700847 תכנית מעבר לחרשים 417 1846700848 תעסוקה נתמכת לנכים 94857 197568 84357 208304 177966 69471 1846700849 חלופה למ.יום שיקומי 38280 90240 76430 80039 41295 1846700850 מועדוניות לחירשים 1846800841 מפעלי שקום צבוריים 1846800842 שיקום נכים בקהילה 18000 35000 13417 40985.54 18468 9100 1846800843 מרכזי איבחון ושיקום 239088 74376 55458 86676 110638 103412 1846800844 נכים קשים בקהילה 15000 15000 3300 14450.52 23733.88 24401.87 1846800845 מועדונים לעיוור 140747 1846800846 קהילה תומכת לנכים 277944 268056 88263 267790 265711 256541 1846800847 טפול לילד עוור בקהילה 11726 1846800848 מרכזי יום לנכים קשים 64956 48190 15977 1846800849 דמי תקשורת לחירשים 1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל 101600 57228 35596 151955 151667 1846800851 ילדים עיוורים בקהילה -430 1846900780 שיקום מרכז למשפחה 180000 180000 50763 1847100110 שכר טיפול בנוער וצעירים 237571 1847100210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים 90059 1847100780 טיפול בנוער עבריין 24000 1847100840 נוער חרדי מנותק 1847100841 טפול בנוער ובצעירים 270000 264740 133728.39 234797.56 178063.41 132071.41 1847100842 ת.לאומית נוער וצעיר 1847100843 טפול בנערות במצוקה 186300 214200 55720.92 149854.89 191111.81 135954.2 1847100844 בתים חמים לנערות 1847100845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 6796 51680 2223.72 10617.2 25519.1 261598.88 1847100846 מ.לנפגעי תקיפה מינית 15084 28800 1184 37864 35261 19167 1847100847 טיפ.בנשים ונער-אופק 1847100848 שהות במקלט לנערות 1847100850 בית נועם 36226 28802 75422 1847100851 מקלטים לנערות 1847100852 פרוייקט וינגייט 20000 20000 6680 6065.77 19847 1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 80000 80000 70896.9 84004.24 78228.7 86514.69 1847200840 מעונות חסות 1847300810 תרומה פרוייקט הלוחמה בסמים 1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים 6000 8000 5320.83 7659.25 8000 8005.5 1847300842 סמים-טיפול בקהילה 3050 1847300843 סמים-טיפ.בקהילה-אופק 1847300844 טיפול באלכוהוליסטים 1847300845 מ. יום לנוער-סמים 1847300846 התמכרויות-מבוגרים 135000 148800 117863 201165 134957 171549 1847300847 התמכרויות -חוץ ביתי 0 17862 6019 14886 20932 1847300848 טיפול בנוער מתמכר 0 8436 600 7054 1847400422 מפת"ן-אחזקת מבנים 56400 60000 32192.93 57946.87 56835.31 66249.21 1847400540 בולים טלפון ומברקים 7608 6000 1865.39 5745.39 5878.03 5713.3 1847400560 מפת"ן-הוצ' משרדיות 5500 5500 4447.69 4926.34 3657.52 1695.81 1847400720 חמרים 10000 20000 6494.39 10000 9812 16956 1847400780 הוצאות אחרות 1847400840 מפת'ן ממשלתי 0 16800 4322 4266 4219 1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה 212404 153688 76161.32 237268.42 145522.89 143821.41 1847400843 פעול משלימות למפתן 59456 30000 30000 30000 35000 30000 1847400844 טיפ.בנפג.סמים-פרוי. 0 10000 9000 3604 5700 9400 1847400845 ת.מניעת אלימות במפתן 0 30000 20712.43 33491.96 22859.09 27000 1847401110 משכ.מפתן מורים 264380 257328 204103.41 254658.68 239291.32 234237.95 1847402110 משכורת מפתן 184812 172700 138308.71 143120.74 145976.37 156330.35 1847404110 משכ' מזכירים - מפתן 123709 124268 92402.96 114103.4 97969.5 124119.41 1847405110 משכ' שרתים - מפתן 418.86 126534.2 110890.91 1847411110 משכ' ע.נקיון - מפתן 112857 96491 83399.21 106258.23 84016.66 93463.36 1847411210 משכורת ע.נקיון-מפתן 36864 12574 22901.03 18363.42 1847411750 נקיון מפתן 2000 2000 62416 55379 1847428110 משכורת 467250 472908 325610.29 408551.36 517459.1 482512.88 1848200210 שכר עובדי מ.נ.ע. 1848200840 מרכזים קהילתיים 1848200841 עבודה קהילתית 25000 25000 25000 24169.72 24773.2 94221.37 1848200842 עבודה קהילת-פר' אופק 1848200843 נפגעי תאונות דרכים 1848200844 צח"י-צפון ועוטף עז 1848200845 פיתוח גישה קהילתית 1848200846 פיתוח קהילתי אסטרטגי 1848200847 קהילות פונקציונליות 11000 12000 5420 10230 12000 1848300580 הוצ' אחרות 13700 15000 4212 10420 19544.3 16750 1848300840 התנדבות פעולות 8000 8000 5193.33 6901.2 6534.51 6822.48 1848300841 תוכניות פתג''ם 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 2540 2500 358.56 2701.89 2889.91 2688.22 1848500840 שיקום שכונות-פעולות 36000 36000 32310 36562.6 32370 8300 1848500842 שיקום שכונות פעולות 1848800110 משכורת ושכר משולבים 1661102 1532763 1028131.04 1286331.57 1250235.87 1478889.3 1848800780 שקום שכונות השכלה גבוה 30000 30000 30000 30000 30000 30000 1848801210 שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון 0 1218 1217.4 27078.11 33210.28 28462.71 1848801750 פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון 30000 30000 28056 30000 23000 22800 1849000840 מ.יום טפולי עולים 20640 5000 3000 1849000841 מעונות יום עולים 21858 1849000842 מעש"ים עולים 37560 55404 34103 55402 55071 54708 1849000843 מפגר בפנימיה עולים 155415 1849000844 ילדים בפנימיות-עולים 104820 168000 79519 260113 169713 250935 1849000845 טיפול בזקנים עולים 93038 50000 61125 47970 55243 45617 1849000846 תוכ. קבוצ. וקהילה עולים 24000 101286.04 1849000847 טפול בצעירים-עולים 1849000848 עובדי שכונה עולים 1849000849 נכים בקהילה-עולים 1849000850 נכים בפנימיות-עולים 1849000851 ס.במעונות-מש"ה עולים 168000 174000 125750 146182 143751 1849001840 דמי תקשורת לחירשים 1849001841 פיתוח קהיל.בין תרבו 200000 15000 15000 11431.7 17900 1849001843 אבח.ושקום נכים עולים 1849001844 תוכנית קבוצתית לעולים 0 180000 115686.1 145182.52 179994.36 180000 1849001847 ילדים במצוקה עולים 15028 15000 8884 13770 32546 12409 1849001849 משפחות עולים במצוקה 21008 21000 17777 15951 17616 17415 1849002840 מפגרים בקהילה-עולים 1849002849 טיפול בעוורים עולים 1362 5402 1849300840 פרוייקט לנגמלים 1849300841 טיפ.בעולים נפגעי סמים 1849999780 תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד 113977 1851000810 השתתפויות ותרומות 1710000 1670000 1670000 1670112 1670111.92 1651080 1851000910 השתתפ.תקציב רגיל בתב"ר 0 301936 1860000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1860000410 שכירות 100000 108000 43005.12 98518.71 106862.76 80831.7 1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה 1500 8200 5667.17 6147.91 7577.82 8658.33 1860000520 ספרים ועתונים 2882 379.6 1860000522 קליטה-ספרות מקצועית 236 2388.29 1860000540 הוצאות תקשורת 4440 2400 1529.94 1643.61 2164.74 1860000581 תקשורת ומדפסות -קליטה 4800 1860000780 הוצאות אחרות 257000 507000 399310.15 376381.97 523836.35 355121.23 1860000910 העברה לתב"ר 250000 30000 30000 172250.49 25858 1869000110 עליה וקליטה 453006 443236 329746.13 410621.24 404134.05 372128.02 1869000980 פעילות לעליית עולים 0.52 1869000981 הזנת עובדים 1879000810 א.ערים-איכות הסביבה 162000 162000 162000 161850 161850 161064 1910000399 הפרשה מענק חד פעמי 1913000110 משכורת ושכר משולבים -0.01 653777.37 1303707 1623182 1913000470 מכשירי כתיבה והדפסה 1913000520 ספרים ועתונים 1913000580 מ.ב.ת-הוצ' אחרות 1913000720 חמרים 1913000740 כלים מכשירים וציוד 1913000743 רכישת כלים ומכשירים וצ 1913000750 עבודות קבלניות 46917.84 58065.52 2714979.33 1913000770 דלק וחשמל לפעולות 1913000930 רכישת ציוד יסודי 1913100720 רכישת מים 1913100721 היטל צריכת מים עודפת 1930000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1931000110 משכורת ושכר משולבים 239283 223208 171904.36 168802.39 135590.2 217310.86 1931000450 ריהוט ואחזקה 50 1931000511 כיבוד ואירוח 1200 1200 1200 1199.99 1000 1000 1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות 600 7000 4132.3 6301.89 9961.43 7015.89 1931000581 תקשורת ומדפסות -נכסים 5400 1931000731 ***הוצ' קטנוע 1081865 2606.65 14047.48 1931000750 עבודות קבלניות 317150 236100 179824.85 191220.22 288337.74 287860.46 1931000910 העברה לתקציב בלתי רגיל 1931000980 הוצאות אחרות 30000 30000 21858.6 27712.5 22360.75 84680.82 1937000110 משכורת ושכר משולבים 175180 158548 124219.89 160745.81 155791.25 155206.59 1937000430 חשמל ותקשורת -שוק 102600 1937000750 עבודות קבלניות שוק 226215.3 339445.94 306079.14 1937000780 הוצאות אחרות 105000 118000 66716.97 92528.2 151866.14 125678.37 1938000110 משכורת ושכר משולבים 1091731 1133242 882961.45 934137.61 945298.61 753552.34 1938000210 שכר עבודה_בית העירייה 1938000422 בית עיריה- חומרים 11000 12000 6000 11792.32 11593.94 9959.84 1938000430 מאור כח חימום מים 732451 795000 483542.98 669594.71 903040.65 820301.59 1938000440 קניין ביטוח 1938000450 ציוד וריהוט 18000 15000 5000 15889.1 15192.25 12882.87 1938000511 כבודים-בית העיריה 100000 95000 61816.28 96628.02 107101.06 99999.72 1938000512 נסיעות ואש"ל 1938000530 הוצ רכב 32-737-31 ליסינג 0 60000 36716.49 59006.64 20963.95 1938000540 בולים טלפון ומברקים 515140 552800 207749.27 640099.64 706129.64 711616.13 1938000560 ציוד משרדי 1000 2000 483.9 2200 1152.29 422.91 1938000570 בית העיריה-מיכון 88452 84004 35730.53 84503.3 81151.92 121573.76 1938000571 הוצאות מיכון שונות 193000 150000 88039.38 157636.57 86914.92 111952.1 1938000580 בית העיריה-שונות 1938000731 הוצ' קטנוע 52-044-13 1057.32 11095.25 1938000740 כלים מכשירים וציוד 5000 3000 1977 2991.53 3209 1000 1938000750 עבודות קבלניות-נקיון 372000 360000 230858 354543 344520 303646 1938000751 עבודות קבלניות 15000 14000 10452.52 12591.33 13655.89 11515 1938000752 עבודות קבלניות שרות מערכות מידע 456000 150560 107198 1938000760 קניית שירותים ממוסדות- 18900 19000 12599.31 18919.88 9453.3 5560.27 1938000780 הוצאות אחרות 30000 30000 17794.9 60064.97 40410.65 41921.9 1938000910 הע. לתקציב בלתי רגיל 200000 18000 120000 197109 1938000980 הוצאות אחרות 105000 80000 53399.18 77529.98 89456.84 32613.92 1938000981 הזנת עובדים 406 1938001110 מתאם סמים 1938001731 הוצ' רכב 48-285-70 12929 14000 -253.57 16442.06 14549.52 1938010110 משכורת עגף מחשוב 8061.75 1938100110 משכורת ושכר משולבים 383515 357851 306695.02 737946.95 841810.33 786869.77 1938100560 מכשירי כתיבה והדפס 1263.6 1938100570 מתאם מיכון- אוטומציה- 1938100780 הוצאות אחרות 1800 1800 413.87 2616.24 4466.9 4019.93 1939000110 משכורת ושכר משולבים 1558553 1412301 1156046.7 1900700.04 2361519.3 2257548.42 1939000210 רכב-שכ"ע 23430.97 7584.16 1939000410 שכר דירה דמי חכירה 396000 396000 259786.99 341705.13 272334.97 300443.94 1939000511 רכב-כיבודים 1939000512 נסיעות ואש"ל 1939000560 מכשירי כתיבה והדפס 1000 2000 1846.62 284.7 478.1 880.95 1939000570 מיכון רכב 2808 1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים 30000 32000 25649.5 30933.49 125609.79 115789.6 1939000731 כללי-דלק ושמנים 49-531 64000 125000 116859.35 267433.48 99375.81 231726.19 1939000750 עבודות קבלניות קצין תעבורה 240000 200000 111197.24 28958 1939000751 עבודות קבלניות 0 114473 117473 1939000780 הוצאות אחרות 312 360 4300.92 311.52 2595.82 834.19 1939000910 העברה לתקציב בילתי רגי 69500 54500 1939000980 הוצאות אחרות 27500 8000 11180.6 5862.5 6961.9 3888 1939000981 הזנת עובדים 12 1939001410 שכ"ד לא מוגן 1939001731 כללי-דלק ושמנים 936 1862 1939002530 ***ליסינג 24-386-32 - כללי -463.6 87224.4 58725.29 1939002731 ***ליסינג 24-386-32 כללי 172 1939003530 ***רכב 94-414-31 - ליסינג 70000 14513.37 54253.32 2802.76 1939003731 כללי- 79-264-82 7406 2500 8752 4767.44 4578.05 3197 1939004731 כללי- 16-333-54 47477 46000 22740.26 54896.03 37708.77 40607.25 1939005731 כללי-דלק ושמנים 968582 1939006731 כללי-79-079-82 1647 2000 669 2220 1713 2128.95 1939008731 מחפרון27550- 1939009731 רכב כללי 12-528-51 18553.12 17522.72 10258.58 1939011731 נגרר 6303015 1647 2000 1926.75 1865.3 1876 2720 1939012731 נגרר 63-846-15 מח" רכב 1647 1200 602 1146 1146 1306 1939013731 טנדר 2375408 12609 13000 10038.19 14058.38 17632.73 12382.06 1939014530 ליסינג 67-026-31 כללי 100854 102000 70634.9 97661.2 66734.88 1939014731 ***ליסינג 67-026-31 כללי -2179 1939015731 רכב 68-152-17 0 25000 2217.11 6498.97 1939018731 הוצ' רכב 3546657 1939019731 הוצ' רכב 80-706-50 36970 37000 28661.12 45531.88 16056.43 2250 1939022731 מחפרון 27-55-05 מח' רכב 1939033731 גרור 97-771-76 1647 1200 2655 801 1939043731 רכב 70-179-19 0 7346.36 8192.24 1939100530 הוצ. רכב 77-250-52 - ליסינג 119.51 1939100730 שיפוי נזקי רכב 15000 15000 11612.4 9955 1939111731 נגרר זכ"א 54506 1939200731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 1647 702 245 1939300731 טרקטור 49-531 106421 1970000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1972000110 משכורת ושכר משולבים -0.01 1972000420 תקונים ושיפוצים תחנת ש 1972000440 בטוח 1972000720 ביוב-רכישת חומרים 1972000731 דלק ושמנים 62-935-63 1972000740 כלים מכשירים וציוד 1972000743 כלים מכשירים וציוד 1972000750 עבו קב. הוס. צנרת 110000 110000 75971.35 98859.09 101710.64 115623.83 1972000752 הפעלה מכון טיהור 1972000770 דלק וחשמל לפעולות 13000 15000 8020.64 13735.29 13530.36 10850.87 1972000780 הוצ. אחרות 0 2003 1136.4 2751.76 3317.04 1972000930 כלים מכשירים וציוד 1972001731 מ.ב.ת.-דלק ושמנים 6657 1972002731 מים מי עכו 25-724-63 1972003731 ביוב מי עכו 25-723-63 1972004731 מי עכו 95-754-61 1972005731 נגרר 6197315 1972007731 קטנוע 36-593-64 1980000310 גימלאים 25000 26000 14511 27665 27675 38083 1980000312 פנסיה קרן מקפת 265000 255000 135275.42 265660.24 157881.55 112495.48 1980000733 ביטוח בריאות עובדים 1990000399 הפרשה מענק חד פעמי 1991000110 משכ' מפעלים אחרים 82500 -16385 1991000310 גימלאים 31967599 32278355 24383357.84 31767646.46 29708325.28 29249693.42 1991000314 התייעלות בכח אדם 1991000320 פיצויים 910000 1200000 1895331.81 5993783.3 4448418.66 590185.19 1991000523 דמי חבר לקידום והכשרה 588534 551580 399669.99 361310 328657.2 316898.71 1991000810 פנסיונרים אמי"ת 1993000980 הוצאות שנים קודמות 640395 1288789 3010074.25 1632720.97 2480453.06 1987443.62 1994000750 סיוע מיוחד לצפון 1994000980 תשלומים בלתי רגילים 1995000860 הנחות ארנונה 20300000 19950000 20904078 19878196.66 17863480.8 1995000861 מענק לכיסוי גרעון 1995000862 הוצאות לכיסוי גרעון 1995000863 הוצאה בלתי רגילה 1999000980 הוצאה מותנה 1999999999 הוצאות מותנות 380977391.10822856 363904455 256350778.5200002 365966980.7700003 359173164.99000025 338286894.5700001 תוצאות -0.4524710178375244 0 1077005.9699998498 604066.5199996233 -17773762.950000226 3411.6300001740456 סעיף תקציב שם סעיף עבודה 2016 ביצוע 2015 תקציב 2015 ביצוע 2014 ביצוע 2013 ביצוע 2012 ביצוע 2011 1111100100 ארנונה כללית 104270000 73035737.48 104769525 99948886.59 93658957.6 85325812.46 77454940.86 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 8500000 7803061.38 10000000 14105708.93 30162687.68 16242584.41 14886755.52 1111200216 הוצאות רישום ועיקול32- 120000 100604.71 75000 116132 31331.32 168.2 1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר 380000 103317 430000 426316 419635.96 393310.45 380126.35 1111400100 ארנונה מרפאל 4850000 4807627 4850000 4810566.1 4739242 4666862 4573980.71 1113000290 הנחות מסים 19190000 19190000 20560741.82 18475752.33 18450000 17847234 1121000220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 980 97 124 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 1450000 1061245.95 1580000 1419059.92 1246440.65 1441839.41 1351320.54 1122000221 אגרת שלטים פיגורים 250000 205756 380000 330171.6 386624.33 89009.63 1123000220 הכנסות גביה מתאגיד מים 330.6 886839.16 1124100220 מודעות על לוחות 3000 1249 3000 2595 2822 3307 2187 1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 100000 72274.4 100000 153445.93 28879.61 9191.89 7345.96 1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 350000 252203.15 620000 641146.96 738562.45 554781.39 291375.12 1160000662 הכנסות מימון 2500000 3999098.97 5153000 3001817.73 258665.72 2717063.43 331473.2 1191000910 מענק כללי_לאיזון 42000000 27334199.8 41596000 41072233.93 42394537 41051814.46 36132087.44 1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים 1300000 1461014 3818000 3346900 1498728 1299116 1303642 1194000910 השתתפות מ. הפנים מ.מות 1194000912 פיצוי שחיקת שכר 1196000910 פיצוי בגין שחיקת מים 1196000920 הרשות לפיתוח הגליל 1212300241 פינוי אשפה קציני ים 1212300290 מכולות ופסולת 1212300690 מכרזים-תברואה 10000 2000 30000 34950 16500 17000 3000 1212400220 אגרת נקוי חצרות 700000 489957.51 800000 555083.8 523715.26 656117.15 538929.3 1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים 150000 105693.9 150000 259540.92 239297.05 20045.96 1212500920 מש.התיירות ניקיון ע"ע 1150000 1213000220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 40000 29502.6 40000 34325 50808.9 41533 46022.59 1213000221 רוכלים 342.7 1214200220 לכידת בעלי חיים107- 1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא 80000 63717 37000 45805 52673 64995 117237 1214200490 לכידת סוסים 1214200960 השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים 200000 200000 275000 200000 400000 100000 1214201220 כללי וטרינר106- 210.5 1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים 130000 95253.58 130000 141765.11 121723.37 114352 119083.35 1214300690 מלחמה בכלבת 1214300691 סימון שבבים אלקטרוניים 1214301220 קנסות וטרינר109- 20000 9837.5 25000 19748.5 15016.5 28053 39774.5 1215200910 השתתפות איכות הסביבה 1222000440 שמירה בטחונית 35000 23675 65000 61859 52809 48541 9960 1222000910 השתתפות מ.שיטור קהילתי 1222100400 אג.שמירה פיגור 200000 177164.92 200000 163637.17 273515.86 255803.78 260825.52 1222100440 אגרת שמירה 2800000 1822035.3 2800000 1913300.43 1839286.62 1853674.58 1591472.86 1222100910 השתת.משרד הפנים משא"ז 15000 15000 10287 11746 24548 21487 1223000410 הכנסות המטווח 6463 1231000290 היטל תיעול 1233000690 מתן מידע 20000 22064.46 18000 26472.04 11793.6 7560 7438 1233100220 אגרת רשיונות בניה 2500000 1173957.48 2500000 2636570.41 2293573.3 2699179.5 1311500.3 1233200220 אגרת חפירה 117 509 1233200290 היטל השבחה_ס.ש757. 5000000 5889907.9 8218000 3095244 2756585.5 3903318.7 3285487.16 1233300290 אגרת מבנים מסוכנים 270 445 465 350 11795 1242000215 יתרת כבישים ומדרכות -27.6 0.2 1242000220 דמי שמוש במדרכה 150000 71718.33 180000 180676.5 180323.19 154666.67 138970.64 1242000221 כבישים 11168.6 3993 1242000690 הנדסה-מכרזים 20000 6393 40000 74117 28335 33000 9500 1246100960 גינון-מש החקלאות 1247200420 הכנסות חופי רחצה 1261000421 שירותי מוקד 200000 390000 390000 150000 150000 150000 1269000662 הכנסות שונות 5000 25.77 20000 14920.5 14099.93 15876.07 5088.95 1269000780 שונות 50000 1269000790 הכנסות שונות 125000 92453.87 240000 132311.29 157214.23 103295.47 155813.22 1269100662 החזר עמלות 1281000215 יתרת אג.שימור רחובות8- 55000 34568.66 55000 49423.66 108973.36 64072.05 43073.27 1281000222 ב.ק. שילוט 30 1281000231 אכיפה חוקי עזר שונים 675.2 1281000990 תיגבור שוטרים בחוף 48743.17 1282000490 הכנסות משפטיות 250000 198642.98 347800 220451.8 402770.94 594806.94 589036.45 1311000690 מכרזים 15000 20500 13000 8750 11500 1312200440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 5000 5000 2170 5998 22095 1312200790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 129114 66718 129114 134080 64386.9 140467.69 1312200920 השתת' הממשלה לעוזרות ג 151.68 50.56 1312210920 גנ"י קדם חובה 13084784 10786531.15 13084784 13853322.76 12815180.91 11520888.91 10632839.36 1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 3890126 1966270.42 3890126 3832371.75 3738152 3390680 3570367.44 1312230920 פ.העשרה חנ"מ גנ"י 20000 24070 20000 25378.9 26856.44 27818.4 25114 1312500440 פנימיות יום-גנ"י 1759904 1122317.95 1759904 1201917.8 1116616.2 914511.5 960942.8 1312501440 הכנסות מהורים מילת 620105 464113.4 620105 514024.4 408646 276121 489055.8 1312501441 השתתפות העירייה למילת 1312501920 הכנסות מילת 1127464 598950 1127464 888491 1230050 1160169 1320077 1313200410 השתת' הורים לבת'"ס 8000 11550 61880 1313200440 מפעל הזנה 437 1313200920 פרויקט החופש הגדול 953107 990400 953107 1076309.49 1313200921 מפעל הזנה 1313200922 השתתפות ממשלה במיחשוב 1313201410 השתתפות אשלים 1313201920 מעגו-שמיד-מערך תומך מעון-גן עכו 457518 97052 457518 226108.83 454162.55 231756.76 170097.66 1313201921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 161074 161074 1313201922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 188700 188700 1313201923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 1003884 1003884 1313202920 תוכנית התקשוב הלאומית 250000 -69335.52 250000 200649.18 423271.02 1313204920 מזכירים יסודי ח.רגיל 830000 728324.68 830000 1156517.38 1143585.23 1045199.91 961723.78 1313205920 שרתים חינוך יסודי רגיל 2418000 1912472.44 2418000 3484083.3 3410717.74 3279720.29 3013591.27 1313213920 סייעות טיפוליות 2050000 1761940.83 2050000 2217734.72 1597752.54 1353082.9 1247207.17 1313213921 משרד הבריאות-סייעות 1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי 15000 73377.07 15000 48682.83 43692.94 31304.73 22731.17 1313222920 דמי שכפול יסודי 252244 245616.7 252244 122087.7 306377.4 302971.2 301056.1 1313223920 שיפוצי קיצ מוס"ח 265000 262236.6 265000 263691 265998.5 265851.04 1313300920 הזנת יוח'א 441883 377762.97 441883 557736.05 228820.8 157050.4 144674.4 1313300940 חינוך מיוחד מש.הבריאות 1313304920 מזכירים יסודי ח.מיוחד 160000 297573.53 160000 163992.64 145244.21 192497.42 146382.63 1313305920 שרתים יסודי חנ"מ 415000 1050809 415000 384518.42 400796 392677.69 353579.44 1313313920 סייעות כיתתיות+יוח"א ח 1795000 1586618.25 1795000 1743345.74 2005242.05 2006477.1 1953838.36 1313317410 ילדי חוץ 1125000 802476.9 1125000 1024742 1056757.42 1197340 848711 1313322920 דמי שכפול חינוך מיוחד 1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד 150000 189284.9 150000 209017.9 222082.9 222336.17 115463.38 1313700920 מרכז ימי 4500 4500 9413 13227.83 9909.04 1313704920 מזכירים חוות ומרכזים 27500 22232.8 27500 32026.4 33909.41 24839.48 23640.6 1313705920 שרתים חוות ומרכזים 85000 77447.35 85000 100502.05 106413.71 77952.52 74171.28 1315700700 השתתפות אורט מקיף ערבי 14200000 14200000 14200000 13999992 14000000 12000000 1315701920 שכל"מ מקיף ערבי 1315777700 השתתפות אורט 16000000 15999997 16000000 16099992 15000000 16000000 1315788700 השתתפות אמית 7000000 7000000 7000000 6999997 7000000 7000000 1316800440 הסעות מחוננים 1316800790 קרן מילגות עירוני 1317100920 קב"ט 175000 135294.33 175000 175921.05 175511.09 170380.67 164326.92 1317100990 אבטחה מוסדות חינוך 1200000 865427.52 1114527 1267124.05 922320.17 995131.21 821056.61 1317200920 משרדי ממשלה-פסג"ה 44000 44000 51881.2 48300 49741.2 51888.8 1317300920 השתתפות הממשלה בשפ"י 1660000 1414115.24 1660000 1760615.39 1683045.31 1665289.32 1621653.05 1317301920 הדרכת פסיכולוגים 60000 43207.92 60000 55719.64 58629.6 60784.42 47672.14 1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 300000 125998 300000 223845 198109 172998 167462 1317600420 השתת' הורים בטפוח 300 1317600920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 1457443 297264.03 1457443 1610859.4 1084536.07 1795599.6 1654091.38 1317700920 מועדוניות_וקב"ס 176926.57 258680.41 263434.44 246906.94 236947.39 1317701920 קב"סים 454258 355998.93 454258 458422.31 420004.68 387581.19 400595.4 1317702920 מגשרת עולים 27562 33073.7 27562 27563.51 26644.04 29858 25266 1317800440 הסעות חינוך מיוחד 3200 594 1317800920 השתת.ממשלה בהסעות 5590000 4554136 5590000 6413712.48 5685197.97 5479647.41 5470045.65 1317801920 ליווי הסעות חנ"מ 1512000 1148286.27 1512000 1391851.44 1394733.12 1270256.72 1122115.56 1317900790 מתאם סמים מס חוזה 123300 36667 20000 36667 20000 60000 36667 33333 1317900950 מתאם סמים 123300 מס.חוזה 1317904920 מתי"א -מזכירים 98000 80163.88 98000 104021.71 103760.94 100848.29 95980.85 1317905920 מתי"א -שרתים 49000 39888.44 49000 51762.59 51633.62 50185 47751.42 1317910441 מכון לחינוך דמוקרטי-עי 1317922920 מתי"א אגרת שכפול 26271 26271 31758.5 29190 26271 29190 1317950790 מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך 583900 174612 583900 181839 380588 406532 1317950920 התוכנית הלאומית-מש.חינוך 387880 625000 1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער 90000 96666.64 90000 3333.32 90000 1317952920 מגבית קנדה - מנ"ע 278453 790956 30822 1317960920 יחידה לקידום נוער 276000 704 276000 293112 297498.8 279311 248271 1319999410 פרויקט נאסן עמותה לקידום מצו.השתתפות מרכז השלטון 24300 1319999920 טיפול בפרט 17454 1322000310 פעולות תרבותית אומנותים 1322000410 הכנסות מכרטיסים 330000 330000 342189 339556 248143 1322000411 חסויות 120000 120000 162300 87209.6 148508.54 1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 100000 100000 100000 100000 100000 1322000790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 170000 170000 170000 240000 170000 1322000920 משרד התרבות 1575000 787500 2100000 1575000 1694758 1652131 1322000990 תיירות 1323000420 הכנסות מספריות 20000 12603 20000 17994 23328 25337 18691 1323000990 ספריות הכנסות ממשלה 1325200220 דמי שירות 1350000 782759.07 1350000 1305778.16 1326309.99 1369809.51 1323182.16 1325200410 סדרת צלילי מוצ"ש 20000 4350 50000 17260 52740 48560 77587 1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 160000 40000 160000 80000 254302 249406 80000 1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת 630000 18822 615725 629680.1 622033.91 678501.8 546120 1326200420 הכנסות ממוזיאונים 187 1329300440 מתקני ספורט 1329300920 הכנסות מסל ספורט 100000 91903 100000 91750 81468 162485 127369 1329300921 הכנסות שונות ספורט 62500 125000 1340000440 השתת.גרעין אומץ בפרוייקט התוכנית הלאומית דוח שמיד 1340000920 משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיד 60000 60000 1341000420 השתתפות שכר 71758.87 25279.13 1341000690 רווחה-מכרזים 9000 1341000930 שכר עובדי לשכות 6307000 4123801 6307000 5557285 4571320 6031795 4732989 1341000931 הוצאות מנהליות 1341000933 פעולות ארגוניות 15000 15000 15206 1341000934 כ"א לחינוך המיוחד 100000 68708 100000 102485 107675 100112 85475 1341000935 הערכות המחלקות לש"ח 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה 37500 37500 6068 20000 1125 1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים 20000 5066 20000 25897 14315 13246 20266 1341000938 נושמים לרווחה-כ"א 57966 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 135050 76305 135050 156132 112100 113058 102787 1342200931 טיפול באלכוהוליסטים 5111 9599 69364 1342200932 קיטנות לאמהות 1342200933 סיוע למשפחות עם ילדים 120000 55828 120000 123936 114755 110136 119387 1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב 22500 22500 13616 49883 7889 1342200935 תגבור אזור העימות 1342200936 מקלטים לנשים מוכות 75000 21581 75000 51593 130085 210732 50301 1342200937 טיפול בדרי רחוב 1342200938 סיוע חד פעמי לחימום 11799 1342200939 סיוע בהוצאות אבל 5000 5000 5000 5000 1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה 1342400931 תחנות לטיפול במשפחה 9000 9000 519 7167 1342400935 מרכזי טיפול באלימות 67500 30882 67500 44503 50654 44619 38343 1342400936 סדנאות למשפחה 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה 145800 80000 145800 162000 120000 120000 180000 1343500420 פעולות קהלתיות 3000 2309 3000 2929 3560 1583 3284.5 1343500930 מ.חירום אקסטרניים 80 1343500931 טיפול במשפחות אומנה 181818 90045 181818 159747 233037 213555 147576 1343500932 טיפול בילד בקהילה 510000 348110 510000 600878 522973 504677 430385 1343500933 ת.לאומית-אוטיסטים 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער 270000 189411 270000 320471 226749 283198 68476 1343500935 מועדוניות משותפות 141264 52893 141264 119425 115186 122688 97664 1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים 44550 21218 44550 41972 54357 17909 3704 1343500938 טיפול בילדי קהילה-אופק 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות 46463 56000 46463 47213 19104 28314 26355 1343500940 בדיקות פסיכולוגיות 7500 7500 4290 1343523410 שרותים תומכים למפגר 95000 76435.5 95000 93913.7 101508 79059 66630 1343800410 תחנה לטיפול משפחתי 1343800420 השתת' הורים אחזקה 60000 34910.6 60000 47206 61429 48080.1 70086.5 1343800421 פקוח וטפול אומנה 194 97 958 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 3772914 2408739 3772914 3702964 3202065 3114302 2488090 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה 256000 137774 256000 216780 256148 269569 321823 1343900930 ילדים במעונות יום 2142000 1431714 2142000 2032492 1747541 1759646 1783619 1344300420 אחזקת זקנים במעונות 690000 366485.4 690000 621081.7 578611.8 594288.2 567850.1 1344300421 עזרה ביתית 12000 25442 12000 11284.5 10593 9340 13230.5 1344300930 אחזקת זקנים במעונות 3696000 2330193 3696000 3606581 3443877 3434591 3242236 1344300932 נופשון לזקן 4859 4703 1344324410 צרכים רפואיים 55 726 1344400931 שירותים לניצולי שואה 127000 57335 127000 147739 104468 110000 100000 1344400932 טיפול בזקן בקהילה 114700 50262 114700 108603 91014 91077 73102 1344400933 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש 1668 16075 -9313 39294 1344400934 מרכזי ועדות -חוק סיעוד 338333 200220 338333 305495 214030 278640 155571 1344400935 מועדונים לזקנים 22500 5040 22500 47127 49428 27619 27972 1344400936 מיגון וציוד ביתי 8750 1344400939 שכונה תומכת 216270 87043 216270 186154 216007 132267 111527 1344400940 השתתפות בפעילות לקשישים 59175 59175 59176 1344500420 מסגרת יומיות לזקן 90000 90000 197714.51 98571 112589 79632 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 425088 207037 425088 433383 428850 442315 395504 1344500933 מועדון מופת 170000 170000 30547 57738 32236 57000 1344500934 מועדונים מועשרים 122536 1345100420 נופשונים וקייטנות 1969.5 529 540 240 1345100930 סדור מפגרים במוסדות 7678392 6943470 6935440 1345100931 מפגרים במוסד ממשלתי 2451075 2624451 2518314 1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר 740640 562873 740640 732106 729446 687362 480374 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה 42000 10266 42000 33580 35922 51073 35108 1345100934 נופשונים וקייטנות 2800 4458 2800 3162 208 870 1350 1345100935 משפחות אומנה למפגר 19845 11841 19845 19726 18173 20515 25778 1345100936 מ.יום שיקומי לאוטיסט 121500 45501 121500 82459 88737 35447 1345100937 סביבה תומכת 13761 13761 11469 1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 32206 10672 32206 31937 32651 1345100939 הסעות לאוטיסטים 2668 4365 10171 1345100940 סידור במעונות-מש"ה 8391798 5948859 8391798 8204828 1345100941 מעון ממשלתי -מש"ה 2475900 1648127 2475900 2520135 1345100942 מועדונ.לילדים ולבוגר 1345200420 מעש"ם 1345200930 מפגרים במעון אמוני 57625 33425 9419 23833 1345200931 מפגרים במעון טיפולי 569960 478711 391606 1345200932 מעשיים 545280 314254 545280 480345 446589 417263 440445 1345200935 מ.יום שיקומי למפגר 1345200936 מ.יום אימוני-מש"ה 38160 23653 38160 46753 1345200937 מ.יום טיפולי-מש"ה 933760 406989 933760 659247 1345300420 השתת' הורים-ארוחות 315 1345300930 שרותים תומכים למפגר 2386 21648 29919 909 1345300931 נופשונים למפגר 29376 5934 29376 33806 20793 25357 27122 1345300933 מועדונים חברת.למפגר 1577 19805 19030 18489 1345300934 נופשונים למפגר-צפון 1345300935 הסעות למ.יום למפגר 247688 208371 192020 1345300936 שירותים תומכים-מש"ה 11250 5569 11250 -8610 1345300937 הסעות למ.יום-מש"ה 360000 102512 360000 282122 1345300938 מועדון חברתי-מש"ה 19440 10672 19440 17519 1345523410 שרותים תומכים למפגר 50144 47218.03 43812 26695 29012 1346100930 ילדים עוורים במוסדות 115452 111191 115452 127036 86856 83582 81291 1346300930 דמי לווי לעוור 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו 18750 20805 18750 19710 38151 31397 12481 1346300933 שיקום העוור בקהילה 9225 16320 9225 9691 3788 7950 6074 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 1346400931 מפעלי שיקום לעוור 37701 -10674 37701 38275 104145 80429 41046 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 2452500 1478296 2452500 1888791 1800800 1656860 1658644 1346500931 נכים בפנימיות-צפון 1346600930 מס.יום לילד המוגבל 18046 4684 18046 6481 15044 50640 31828 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל 73440 34017 73440 43616 30512 71974 47706 1346600933 איתור לתעסוקה 2499 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים 75000 68397.95 75000 79626.3 52371 46977 58363 1346700930 תוכניות ילדים_החריגים 18000 797 18000 16482 19537 10571 1346700931 תכנית מעבר 8397 8397 -1246 14353 2799 1346700932 הסעות נכים 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים 119267 52772 119267 100563 161464 131887 301619 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי 256500 105436 256500 111536 167674 159962 285599 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי 50000 60030 50000 -14779 66716 70747 115603 1346700936 נופשונים להבראה 11900 6670 11900 2808 1346700937 תכנית מעבר לחרשים 827 3515 1346700938 תעסוקה נתמכת לנכים 135000 93380 135000 133473 51395 3757 9464 1346700939 חלופה למ.יום שיקומי 79668 49491 79668 30970 1346800932 שיקום נכים בקהילה 24156 7942 24156 11487 4708 4330 14361 1346800933 מרכזי איבחון ושיקום 49005 48309 49005 82974 77560 218257 630257 1346800934 נכים קשים בקהילה 10800 5024 10800 16500 20589 15923 29471 1346800935 מועדונים לעיוור 115200 115200 114356 106553 110574 1346800936 קהילה תומכת לנכים 246240 127197 246240 199281 192404 169904 101783 1346800937 טפול לילד עוור בקהילה 1346800939 דמי תקשורת לחירשים 1346800940 בוגרים עיוורים בקהיל 66700 113750 1346800941 ילדים עיוורים בקהילה 5972 1347000930 אחזקת נכים בפנימיות 1347100930 נוער חרדי מנותק 1347100931 טפול בנוער ובצעירים 344500 109302 344500 295314 310306 285052 144427 1347100932 ת.לאומית נוער וצעיר 36119 35289 133637 134564 75789 1347100933 טפול בנערות במצוקה 15000 15000 11835 11851 15336 4719 1347100934 בתים חמים לנערות 155790 90588 155790 151823 142005 143741 98205 1347100935 נוער וצעיר.חוץ ביתי 71100 71100 17728 166866 1347100936 מ.לנפגעי תקיפה מינית 32805 6107 32805 26448 14376 1347100938 שהות במקלט לנערות 1347100940 פרוייקט וינגייט 20340 20340 14885 1347110930 תוכנית לאומית נוער וצעירים 72000 72000 1347140931 בית נועם 28800 28800 28802 58034 1347140932 מקלטים לנערות 12083 25192 1347200930 מעונות חסות 1347300790 תרומה פרוייקט הלוחמה בסמים 15869.71 1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים 6000 1907 6000 6000 6004 5972 6017 1347300932 סמים-טיפול בקהילה 3750 3750 16393 12110 1347300933 סמים-טיפול בקהילה-אופק 1347300934 טפול באלכוהוליסטים 11480 99802 1347300935 מ. יום לנוער-סמים 7500 7500 5751 1347300936 התמכרויות-מבוגרים 90675 86710 90675 96108 128661 1347300937 התמכרויות-חוץ ביתי 14189 10346 14189 14543 1347300938 טיפול בנוער מתמכר 3335 1347400930 מפת'ן 70445 1347400931 מפת"ן מקומי אחזקה 326520 242776 326520 322412 263008 202125 237333 1347400933 פעול.משלימות למפתן. 22500 22500 19500 16650 26462 18509 1347400934 טיפול בנפגעי סמים-פרויקט 7500 7500 6075 1347400935 ת.מניעת אלימות במפתן 22500 22500 34200 21473 17786 1348200410 יעדים לצפון פרויקט מ.נ 1348200790 יעדים לצפון פרויקט מנ" 1348200931 עבודה קהילתית 18750 18750 11101 10050 5625 21877 1348200932 עבודה קהילת.-פר' אופק 1348200933 נפגעי תאונות דרכים 1348200934 צח"י-צפון ועוטף עז 1348200935 פיתוח גישה קהילתית 45000 1348200936 פיתוח קהילתית אסטרטגי 1348200937 קהילות פונקציונליות 9000 3375 9000 10328 8025 12132 1348300930 התנדבות-פעולות 6000 2694 6000 3983 3036 798 2530 1348300931 תוכניות פתג''ם 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח 1950 1950 708 555 417 956 1348500932 שיקום שכונות-פעולות 27000 18000 27000 31849 18143 27000 30000 1348801420 חוסן העמותה לילדים בסיכון 112500 22500 1349000422 פנימיה למפגרים 5668 1664 1171 1800 250 1349000930 מ.יום טפולי-עולים 3500 65398 3500 12066 9431 30199 24342 1349000931 מעונות יום--עולים 3750 3750 16396 24763 45301 1349000932 מעש"ים-עולים 37454 24876 37454 37146 37013 35341 34237 1349000933 מפגר בפנימיה-עולים 9295 116560 102863 104886 1349000934 ילדים בפנימיות -עולים 107182 118087 107182 102866 186915 242416 293020 1349000935 טיפול בזקנים-עולים 36500 26389 36500 39320 32159 24537 32540 1349000936 תוכ.קבוצ.וקהיל-עולים 1349000937 טפול בצעירים-עולים 1349000938 עובדי שכונה-עולים 25000 23580 25000 37684 38202 33243 33485 1349000939 נכים בקהילה-עולים 1349000941 ס.במעונות-מש"ה עולים 117000 85034 117000 114215 1349001930 תקשורת לחירשים 1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו 15000 68318 15000 145688 127182 170850 1349001933 אבחון ושקום נכים-עולים 1349001934 תוכנית קבוצתית לעולים 135000 135000 207795 1349001937 ילדים במצוקה עולים 11100 7812 11100 6356 9707 16300 15827 1349001939 משפחות עולים במצוקה 15540 8671 15540 13212 12786 16565 15989 1349002420 נכים בקהילה עולים 2855 3740 2225 846 645 1349002930 מפגרים בקהילה-עולים 1349002939 טיפול בעיוורים עולים 1021 4052 2920 3769 1349300930 פרוייקט לנגמלים 9150 6669 1360000410 קליטה-הכנסות 30000 26535 30000 45725 6184 31710 1392000440 השכרת מתקני ספורט 1000 1413100211 אגרת מים שוטף 2449.1 1413100212 אגרת מים פיגורים 349748 245538.9 349748 739032.38 695407.65 694626.76 2909137.47 1413100213 מים מוסדות עיריה 1413100214 יתרת אגרת מים77- 1413100215 יתרת זכויות מים76- 1413100216 אגרת חידוש חיבור30- 515.8 2870.8 3758.6 1490.53 2811.99 1413100217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 2000 6625.33 2076.09 2936.8 3064.99 7014.29 1413100220 אגרת חידוש חיבור-סוג ש 1413100221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 2000 595.9 2000 2279.7 5033.11 2794.07 4351.03 1413200220 אגרות שרות 16 10000 3536.14 10000 1313494.6 1633772.74 1740724.37 6728.38 1413300220 השתת' בעלים-הנחת צנורות 1433000215 יתרת שכ"ד לא מוגן39- 30000 19565.9 41000 22150.92 29404.1 78819.7 27686 1433000610 השתתפות בשכר דירה עמידר 1433000641 שכ"ד לא מוגן 300000 277574.7 240000 282611.5 1548291.29 774597.41 98449.7 1433000642 שכר דירה 1292153 888179.37 1292153 1309232.9 58793.99 543917.71 755738.27 1433000643 שכירות בדמי מפתח ס.ש7. 1433000644 שכירות גגות לחשמל 330000 227094.63 330000 301911.18 224285.45 398219 1433000645 הכנסות ממוסדות מ.א.לקש 1437000215 יתרת שכ"ד מוגן38- 85000 59834.2 85000 85968.16 42894.7 578054.8 34457.84 1437000640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 370000 168834.6 370000 301730.9 291260.09 389644.61 45658.65 1437000641 שכר דירה שוק 1439000663 שכ"ד-ניהול נכסים 52558 1439000690 נכסים-מכרזים 3000 2500 13500 13500 1443100212 חניה פיגורים 1443100220 אגרת חניית מכוניות 10000 24851.5 10000 6870 500 1443100290 קנסות חניה 3500000 2200484.97 3400000 3122196.64 3157117.29 3016316.77 1961283.03 1443100291 הכנסות מב.ק. 180000 103221.16 180000 159156.41 95199.4 91842.57 36403 1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול 350000 216914.19 530000 594694.61 1095051.62 592500.57 242040.28 1443100293 הכנסה ממדחנים 1167143 794572.4 1167143 1043986.9 936758 929550 838665.8 1443100295 הכנסה מאיזי פארק "פאנגו" 465000 233479.96 465000 433936.74 359408.63 290308.97 227887.99 1443100296 פנגו חב.סלולרית מילגם 150000 169793.2 150000 1443100297 הכנסות סלופארק 15000 4431.73 1444000490 חניית מוניות 30000 17140 45000 30750 27264 37536 1472000210 אגרת ביוב 1472000212 אגרת ביוב-פיגורים 150000 100259.02 280000 228408.67 294281.13 512216.4 383925.65 1472000213 היטל ביוב 2943000 3451127.78 1768376.08 1472000214 ביוב-מוסדות_עיריה 1472000215 יתרת היטל ביוב81- 1184.4 8366.3 28103.05 105 534079.12 1472000990 מענק תאגוד 1351500 1351500 1570000920 הרשות לפיתוח הגליל 530000 1571000920 הכנסות ממשרד המדע 1594000590 הכנסות משנים קודמות 75606.09 209774.31 919280.68 2889724.2 369052.01 1594000591 ביטול יתרות ספקים ועובדים 2 1594100590 תקבולים בלתי רגילים 2189248.04 5144890 5606 5494161 1594101590 תקבולים בילתי רגילים 500000 500000 1594200590 החזרים בלתי רגילים 1599000980 הלוואה לאיזון 3105299 3894701 2000000 1599100910 מענק לאיזון 336528135 241730488.23999995 354730102 341399402.04 338290306.2000003 318824005.4499998 256694398.35 1599999999 הכנסות מותנות 1610000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1610000811 עיר ללא אלימות פר4,13- 1610000910 עיר ללא אלימות 1610000981 הזנה עובדים 1092 1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב 2088955 1621782.66 2088955 2118892.25 2027283 1908512.15 1552909.31 1611000210 לשכה שכ"ע 1559.92 50094.8 8016.4 1611000511 לשכה - כיבודים 70000 26097.5 70000 55203.61 47901.65 52788.86 40913.46 1611000512 לשכה- נסיעות ואש"ל 6000 704.7 6000 8241.42 4994 3256 1844 1611000514 לשכה- רכישת מתנות 15000 2265 15000 12372 9890 5113 5649.99 1611000521 הנהלה-השתלמויות 26000 5780 26000 26000 12316 36937.4 14586 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים 45000 23561.76 45000 45966.71 28881.7 25885.02 25007.97 1611000523 דמי חבר בארגונים 4000 3000 4000 4000 3600 1000 2999.99 1611000530 הוצ.רכב-ליסינג 69.09 1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות 20000 4280.01 20000 12605.43 11932.2 11826.74 11604.4 1611000580 לשכה-הוצ' אחרות 20000 11338.34 20000 24582.19 15211.87 22315.07 17285.95 1611000731 הנהלה-דלק ושמנים 21760 1611000760 קניית שירותים ממוסדות 38000 11042.43 38000 32018.26 32696.17 37590.72 18042.48 1611000780 לשכה - הוצ' שונות 35000 17097.43 35000 28686 18587.7 30189.27 25564.56 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 25000 9994.6 25000 18790.75 11785 16194 8979.68 1611000970 הוצאות עודפות 96000 64000 96000 96000 88000 96000 96000 1611000980 לשכה - הוצ' אחרות 140000 64465.56 140000 142613.28 118873.62 261708.94 260712.54 1611001530 שברולט רה"ע 85-955-12 116000 71336.12 116000 104660.24 1611001731 ***שברולט רה"ע 85-955-12 1320.18 123357.31 105603.24 124214.34 1611002731 הנהלה 47-716-70 נועם 9194 1019.08 9194 1611100110 נבחרים 1855421 1381839.4 1855421 1728063.45 2227808.89 1763755.01 1734066.02 1611100441 ביטוח 60000 60000 60000 57075 45415 21127 20450 1611100530 הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג 75000 54430.42 75000 95074.39 77395.03 66926.52 71283.76 1611100531 הוצ רכב 75-650-65 לא פ 6100.8 1611120530 הוצ.רכב 81-898-53 ליסינג 75000 61713.72 75000 84471.16 75756.09 86368.56 74810.27 1611130530 73-956-72 ליסינג לא בשימוש 349.05 1611200530 הוצ.רכב 75-650-65 1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב 572311 416564.14 572311 396411.96 171910.86 573474.49 542413.21 1612000440 מבקר העיריה ביטוח 17000 19716 17000 17073 12750 8500 13531.85 1612000511 מבקר-כיבודים 1000 1000 1000 1000 504.27 1612000521 מבקר השתלמויות 2500 2600 2500 500 1612000522 מבקר- ספרות מקצועית 2000 2000 2850 2000 2901.6 1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים 900 1000 900 295 399 1612000530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 75000 50133.94 75000 37474.94 14117.42 85425.06 81071.44 1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות 1500 464.98 1500 1872.52 2281.24 1692.56 1565.55 1612000780 מבקר- הוצ' שונות 10000 5513 10000 16170 504.27 873.75 1612000930 מבקר רכישת ציוד יסודי 620 1613000110 מזכירות-משכורת ושכר מש 1209676 935550.98 1209676 1222486.58 1157788.47 1141230.61 1147631.4 1613000440 ביטוח 25800 19716 25800 29114.66 16672.5 12900 18583.92 1613000470 מזכירות-מכונות משרד וה 2000 2000 2000 400 300 1613000512 מזכירות- אש"ל ונסיעות 1613000520 ספרים ועתונים 3000 2618 3000 2635.1 1999 1704 1704 1613000521 מזכירות - השתלמויות 5000 5000 5000 7316 3000 4974 5133.27 1613000522 מזכירות - ספרות מקצועית 5000 5490 5000 5024.72 4767.5 2270 4999.79 1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 2500 1500 2500 1750 1500 1850 1500 1613000530 הוצ.רכב 81-895-53 ליסינג 75000 47751.95 75000 74078.59 70745.63 80112.99 103979.04 1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 12000 7037.53 12000 11777.86 17089.87 9690.5 7584.31 1613000570 מזכירות-מיכון ועיבוד נ 1613000580 מזכירות-הוצ' אחרות 12000 6500.21 12000 11927.44 15848.99 2402.29 5519.2 1613000810 מרכז צעירים 140000 80000 140000 140000 140000 30000 44200 1613000930 ריהוט וציוד 18000 2248.8 18000 18959.4 14882.91 17021 15908.05 1613000980 הוצאות אחרות 35000 31110.38 35000 38000.2 35172.7 27348.32 25149.41 1613000981 הזנת עובדים 1614000110 דוברות משכורות 631075 503776.53 631075 625139.03 489997.43 457366.54 358772.37 1614000470 דובר-צרכי משרד 1000 297.3 1000 134.2 926.36 1000 1040.81 1614000521 דובר-השתלמויות 6000 2950 6000 5653.05 5647 4779 1614000522 דובר-ספרות מקצועית 1000 800 1000 800 800 800 790 1614000550 פירסומים 190000 116746.11 190000 195870.12 200372.61 208486.4 180866.75 1614000570 דוברות מיכון 14000 6081.51 14000 10088.99 5392.83 1614000930 דובר-רכישת ציוד יסודי 2000 2000 780 527.82 2000 2000 1614000981 הזנת עובדים 245 1614001550 תדמיתן 1614001551 קשרי חוץ 70000 19955.48 70000 53593 30543 85629.55 61257.35 1615000110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 837770 648400.41 837770 855770.57 802057.51 709051.43 655796.55 1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית 2000 2038 2000 2048 1694 1715 1330 1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 1000 1000 1000 405 1615000560 מנגנון- הוצ' משרדיות 5000 5213.15 5000 8219.55 6132.57 3940.53 3666.17 1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 10000 2991 10000 10000 10000 10000 1615000760 קניית שירותים ממוסדות 3143.38 1615000780 מנגנון- הוצ' שונות 194300 192794.2 194300 158640.4 30718.19 10666.88 16085.63 1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 11500 8619.38 11500 13162.68 8791.83 2768.9 10975.46 1617000110 יועמ"ש-משכורת ושכר משוב 1599559 1208793.41 1599559 1747833.76 1533119.81 1435050.36 1056945.72 1617000210 יועמ"ש שכ"ע 13171.66 1617000440 ב. אחריות מקצועית 35000 19511 35000 37643 29070 20310 25181.85 1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 487000 478151.5 487000 2169594.7 956129.5 513376 213615.72 1617000442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 150000 158028 150000 109246 172769.5 156549 134410.27 1617000500 הוצאות משפטיות 60000 45121.72 60000 10143 128898.44 131581 578481.45 1617000511 יועמ"ש- כיבודים 2500 1754.47 2500 2500 2127 1615.3 531.38 1617000512 יועמ"ש - אש"ל ונסיעות 1800 658.6 1800 1878.71 2180.5 1049.3 1000 1617000521 יועמ"ש השתלמויות 25000 24244.5 25000 30359.1 13445 9101 11731.99 1617000522 יועמ"ש - ספרות מקצועית 7000 4654 7000 4836.2 10449 3962.92 6798 1617000523 יועמ"ש-דמי חבר בארגוני 6000 5340 6000 6030 5980 5520 4390 1617000530 הוצאות רכב18-496-76 ליס 75000 49752.4 75000 81277.49 87394.91 72275.51 70074.14 1617000540 יועמ"ש-דואר 474.1 85 214.74 1617000560 יועמ"ש- הוצ' משרדיות 13000 5134.96 13000 12058.23 8600.69 7593.82 11429.18 1617000570 יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת 13000 9691 13000 9493 11774 11293.62 7738.68 1617000580 משפטים-הוצ' אחרות 570.9 2322.69 95.2 3848 1617000581 יועמ"ש- הוצ' משפטיות 103000 73170 103000 64384.32 149557.18 89808.99 23119.5 1617000750 יועמ"ש עבודות קבלניות 375000 187114.6 375000 208428.55 375134.53 381365.3 469350.13 1617000751 תיקי גביה עבודות קבלניות 1617000752 תיקי הנדסה עבודות קבלניות 1617000753 תיקי כח אדם עבודות קבלניות 1617000760 קניית שירותים ממוסדות 18000 6633 18000 19930.4 2239.36 2504.64 11702.88 1617000930 יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד 12500 9283.86 12500 15658 10538.97 19684.59 1150 1617000980 יועמ"ש- הוצ' אחרות 3000 2194 3000 2121.22 13251.46 5675.4 5950 1617000981 הזנת עובדים 771 1619000110 משכורת בחירות 71.25 29.57 49808.24 1619000780 ועדת בחירות 382647.88 1620000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1620000981 הזנה עובדים 281.75 1621000731 ***גזברות - 47-716-70 - דניאלי 1806 667.26 1806 8777.81 1621100110 גזברות-משכורת ושכר משו 848719 647263.34 848719 847447.38 790103.34 754811.19 639082.74 1621100422 גזברות-אחזקת מבנים 1621100440 גזברות - ביטוח 17000 19716 17000 17445.93 12750 8500 13531.85 1621100470 גזברות-ציוד משרדי מתכלה 1400 779.87 1400 717.05 429.47 1610 3113.16 1621100511 גזברות - כבודים 1500 750 1500 1500 2089 1500 82 1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות 2000 497.5 2000 159 1500 1646.8 1621100521 גזברות-השתלמויות 6000 7187.06 6000 5278 7952 15950 5799.99 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים 3600 2507.12 3600 3688.99 3640.01 4716.35 1996.13 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני 3100 2338 3100 2264 3200 1000 1621100530 הוצ.רכב 81-897-53 ליסינג 75000 52556.51 75000 107888.2 104046.34 96487.43 86702.64 1621100540 גזברות-דאר 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות 9000 9348.92 9000 13166.07 9394.31 8940.99 8142.38 1621100580 גזברות-הוצ' אחרות 570.3 5635.6 4723.25 5611.08 283.37 1621100742 גזברות-כלים מכשירים וצ 1621100760 קניית שירותים ממוסדות 9464.94 17878.6 14028.39 15442.4 1621100910 השתתפות בתב"ר 15568 15568.21 15568 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 1400 1517.1 1400 2806.36 7924.4 9932.13 7250 1621100980 גזברות - הוצ' אחרות 85800 35400 85800 88669.78 21586.35 14142.8 7009 1621300110 הנה"ח-משכורת ושכר משולב 1621300470 הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה 1450 1621300560 הנה"ח- הוצ' משרדיות 7000 2990.35 7000 7770.16 5823.14 10305.4 6904 1621300570 הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים 137200 88229.63 137200 133689.37 131172.61 110337.9 179891.24 1621300580 הנהח"ש-הוצ' אחרות 1621300750 הנה"ח - עבודות קבלניות 1774000 779823 1774000 1832184 1773284 1712892 1646160 1621300780 הנה"ח - הוצ' שונות 10000 610 11500 1801.73 7477.72 15908.48 12588.2 1621300930 הנח"ש-רכישת ציוד יסודי 10000 1177.79 10500 9298.6 5331.8 14968.83 14265.93 1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב 544925 424151.17 544925 491569.82 457442.3 417975.45 436534.62 1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד 1000 500 1000 1000 1621500521 משכורת - השתלמויות 4500 4165 4500 3350 4353 4310 1621500540 הוצאות דואר 6000 1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות 3500 2733.84 3500 3224.54 3368.24 945.86 967.76 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 218000 149719.35 218000 200795.84 198241.48 238361.63 220066.58 1621500750 משכורת עבודות קבלניות 37120 148480 1621500780 משכורת- הוצ' שונות 3500 1140.96 3500 6416.15 38816.27 3459.44 1508.58 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 7000 770 7000 7789.18 3789.72 2942.03 1589.4 1621500981 הזנת עובדים 112 1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב 1123505 891148.51 1123505 1204640.78 1164995.77 843132.27 695465.08 1623000210 גביה-שכ"ע 32124 32748.17 32124 6419.03 1623000440 גביה- ביטוח 2520 2315 2520 2531 1890 1260 1677.05 1623000521 גביה-השתלמויות 5400 1650 5400 2100 1000 2415 2420 1623000530 רכב 36-959-79 ליסינג 75000 35680.45 75000 59684.47 61468.68 24394.47 1623000540 גביה-הוצ' דואר 1623000560 גביה - הוצ' משרדיות 3000 944 3000 2545.53 4603 10368.51 3969.5 1623000561 מילגם-ציוד משרדי 2307.93 1026.1 1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 291108 253907.56 291108 292109.81 205685.09 224985 314871.05 1623000580 גביה-הוצ' אחרות 12000 4571 12000 8891.03 5327.6 22785.57 320344.92 1623000731 *****הוצ' קטנוע 49-471-13 1116.84 7716.11 9145.72 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה 3000000 1673645.91 3770764 4252062.17 3486587.7 4084738.19 4258825.81 1623000751 מדידות 75000 59752 75000 1623000752 הוצאות גביה תאגיד מים 692427 1623000753 גביה-עבודות קבלניות 1000000 615297.91 800000 1868273.72 1005212.52 1623000780 גביה - ועדת ערר 130000 99076.97 130000 171053.78 128192.6 110594.32 15870.37 1623000930 גביה-רהוט וציוד 2000 2000 1073.8 1250 3652 1623000981 הזנת עובדים 161 1631000610 עמלות 600000 409336.37 600000 656530.48 554445.21 1181392.47 633102.86 1631100610 עמלות בנקאיות בגין עיק 300000 78672.56 300000 283651.85 448522.78 265344.82 434978.6 1632000620 רבית על משיכות יתר 150000 161166.59 150000 129795.81 94124.32 249335.19 355139.16 1632000621 ריבית ספקים 1632000622 מימון השקעות בהלוואות -19991 -372811.02 108886 1632000623 הנחות מימון 500000 500000 682545.16 612271.53 599000 447805 1649000691 פרעון קרן הלו.ביוב ומים 12607.71 16810.28 16810.28 16810.28 16810.28 1649000692 פרעון ריבית הלו.ביוב ו 9140.6 12922.91 13724.91 14602.19 15587.07 1649000693 פרעון הצמדה הלו.ביוב ו 2263.33 3339.72 3255.04 2682.9 2043.17 1649000694 פרעון קרן 1937497 1449531.33 1937497 1984611.76 2017028.43 2093421.92 2104298 1649000695 פרעון ריבית 382415 255791.63 382415 476441.56 692760.45 978699.91 1156049.53 1649000696 פרעון הצמדה 132292 103140.37 132292 194233.75 233661.57 344911.23 359166.62 1649100691 פרעון קרן מלוות 7014607 4874314.42 7014607 6272863.34 5760741.49 5375701.79 5551892.88 1649100692 פרעון ריבית הלוות 1908197 1295366.94 1908197 1928481.81 2145954.73 2444910.7 2707912.8 1649100693 פרעון הצמדה מלוות 748441 510245.3 748441 794505.45 779348.48 740030.61 828966.28 1700000981 הזנת עובדים 175 1710000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1711000110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1468860 1131040.45 1468860 1568674.15 1553984.81 1215608.92 1158145.06 1711000511 תברואה - כיבוד 1800 1800 1800 1800 4909.1 1800 1711000512 תברואה- אש"ל ונסיעות 1500 1500 4920 625 1711000521 השתלמויות 10000 10000 2000 2600 2398 1919.99 1711000560 תברואה- הוצ' משרדיות 7000 7573.89 7000 8360.58 7337.13 3442.61 5350.83 1711000570 תברואה-מיכון ועיבוד נתונים 1711000580 תברואה-הוצ' אחרות 224.71 861.9 2973 2000 1711000731 ***טנדר יסוזו 68-152-17 26500 18658.31 26500 35598.87 25657.07 20546.28 47117.2 1711000760 קניית שירותים ממוסדות 13465.55 34319.28 9997.39 1711000780 תברואה- הוצ' שונות 3500 2890 3500 78077.58 3124.3 1050.72 3690.22 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 10000 10000 2540 10000 9500 9559.07 1711001731 נגרר 63611-15 1711100980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 130000 25594 137000 54487.5 117894.03 128056.26 118293.97 1712000110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 1809444 1394605.33 1809444 1608773.59 390136.02 1712000731 משאית דחסן 84-594-52 105000 71592.16 130000 114228.45 41649.48 1712000750 עבודות קבלניות 14430 1712000811 עיר ללא אלימות-פר 12 1712000910 עיר ללא אלימות 1712001731 משאית דחסן 84-637-52 110000 76802.26 110000 104951.07 36051.37 1712002731 משאית דחסן 84-674-52 110000 79158.42 110000 111327.81 26037.22 1712003731 משאית דחסן 84-750-52 84000 56447.3 110000 105752.65 17204.6 1712004731 משאית דחסן 84-851-52 65000 41817.61 112000 28836.89 8958.61 1712005731 משאית דאף 44-091-30 100000 27360.16 1712006731 משאית דאף 44-057-30 100000 29152.1 1712200110 תברואה-משכורת ושכר משולב 204765 167946.59 204765 233346.11 386301.57 442905.66 423618.19 1712200210 תברואה-שכ"ע 1712200731 ***הוצ' קטנוע 51-190-13 9101.39 13769.07 12006.15 1712200740 ניקוי רחובות-ציוד 10000 10000 10000 9430 1712200750 טיאוט רחובות ע"י מכונות 411353.13 395980 500000 500000 1712200751 נקיון רחובות 8500000 4453577 8660000 7877400 6517709 5830268.6 5373285 1712200752 כלי צ.מ.ה 85000 66000 85000 72080 106863.13 13920 52154 1712200753 שרותים צבוריים-ע"ע 10000 12513.93 10000 18501.09 4756.97 7776.74 8113.37 1712201731 קטנוע 1225265 12000 5891.92 12000 11438.6 11769.6 15768.61 16928 1712202731 ***תפעול 47-716-70 3992.49 10921.78 22470.96 20859.34 1712203731 ***הוצ' קטנוע 51-188-13 8962.28 12945.34 19814.89 1712204731 ***הוצ' קטנוע 51-192-13 9236.53 12912.8 12187.59 1712205731 ***הוצ' רכב 53-024-78 1002.74 316.64 2415.93 1712207731 ***הוצ קטנוע 13-537-12 1712210750 ניקיון שכונות 300000 83961 300000 393754 1712300110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 609803 482784.88 609803 737861.27 620532.09 494148.35 517856.84 1712300430 דחסן-צריכת מים 1712300560 ציוד משרדי 2000 2000 1985.04 932.53 1028.8 1712300740 תברואה-ציוד 3500 1947 3500 3504.9 2525 2668.77 1712300750 קליטת אשפה-עברון 6500000 4538176 7409341 7407099 7298799 6478438 5400163 1712300751 איסוף ופנוי מכולות 1856844.86 2098396.95 2007473.54 1712300752 תחנת מעבר דחסן 304440 181319 304440 562578.24 317173 347789 295794 1712300753 איסוף ופינוי גזם 511984.45 517500 1023213 1010131 970552.04 948564 1712300754 אוספי אשפה 107058.26 212092.92 181057 1712300755 עובד דחסן 145515 87833 145515 52557 162219.74 113042.31 73222 1712300756 פינוי קרטונים 87000 42209 128400 123045 44155 21457 1712300757 אגרת כיבוי אש-שריפות 25000 15000 1712301731 תברואה-דלק ושמנים 1700 1113 1712302731 תברואה-דלק ושמנים 7600 1712303731 תברואה-58-236-00 130000 97631.82 150000 155995.76 137336.19 45749.72 36119.83 1712304731 תברואה-58-865-00 240000 153856.62 300000 263312.5 287118.91 329990.23 241352.06 1712305731 ***טרקטור 5847868 1463 2658.94 8199.95 13395.54 12909.11 1712306731 מכסחת גינון 90455 1500 515 1500 1683 1712307731 ***תברואה-66-735-00 2756 5118 4477 1712308731 תברואה-דלק ושמנים 7400 1712309530 ***איסוזו 31-160-75 ליסינג 4454.5 76293.92 1712309731 ***איסוזו 3116075 - ליסינג 80129.79 81176.76 38423.15 1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם 101453 80167.03 101453 1712311731 רכב 51-83915 1400 901 1400 1146 1166 1326 1266 1712312731 משאית דחסן 8677515 80000 50993.64 125808.37 173893.61 150750.23 163931.65 1712314731 משאית 63-937-68 99000 70506.74 115000 119926.71 131965.85 106080.88 112547.63 1712316731 משאית 63-936-68 117000 81412.27 130000 134277.53 146341.98 113318.13 103119.44 1712317731 ***משאית 63-937-68 1712400530 איסוזו 87-392-32 ליסינג 116000 69806.99 80000 9289.56 1712409530 יונדאי 62-332-12 ליסינג 45000 26087.04 50000 40344.17 1712409731 ***יונדאי 62-332-12 ליסינג 2469.62 4377.27 48049.61 3346.89 1712500110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה 1.47 32819.93 1712500731 ***קטנוע 13-537-12 549.97 25519.35 14448.75 29167.98 1712500750 נקיון ע"ע 2000520 982284 2000520 2088996 1950000 1950000 2108744 1712500751 אחזקת עיר עתיקה 805000 390018.45 805000 695534.4 733625.64 511987.12 714780 1712500752 גינון ע"ע 50620.04 1712501731 הוצ' רכב שילדה 94-935-68 15500 11210.53 35000 33711.78 11904.07 45046.88 24720.81 1712600731 הוצ' קטנוע 49-471-13 15000 4955.56 14000 16096.06 1712800731 אופנוע סאן יאנג 97-393-53 14000 4072.18 19500 17309.79 30106.41 19816.48 22822.21 1713000441 השתתפות עצמית 1713000731 גינון2572263- 29000 22451.4 30000 30745.36 28844.28 29761.55 35467.91 1713001731 טרקטור 58-478-68 8000 4765.89 13500 14832.3 1713002731 מכסחת גינון 66-735-00 3000 1689 3000 2553 1713200110 משכורת ושכר משולבים 1034649 805227.31 1034649 960120 808651.58 743179.52 692913.15 1714000110 משכורת וטרינר 843650 627018.06 843650 814514.69 746815.83 726493.88 675386.83 1714000210 משכורת וטרינר 3795 4790.42 3795 3757 2097.34 1855.7 1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות 500 500 543.54 95.7 1714200570 וטרינר-מיכון 1714200580 תברואה-הוצ' אחרות)כלבת 300000 275760 375000 298960 551520 199832.8 98129.35 1714200720 חמרים 40000 14013.28 40000 31795.34 46271.35 36141 39456.33 1714200731 וטרינר 35-596-56 32000 17413.4 32000 41237.65 36526.28 42077.63 37171.82 1714200742 תברואה-כלים מכשירים וציוד 16000 1714200781 לכידת סוסים 5000 3540 5000 3016 1714300731 נגרר 9183714 1000 868 1000 1368 1144 1251 946 1714300750 ע.קבלניות לכידת כלבים 11500 139200 138681 125629 110284 105000 1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 54000 54331 50000 49345 46945 48113 43345 1715200110 משכורת ושכר משולבים 135067 109887.28 135067 271378.63 273575.69 252387.09 240946.06 1715200720 חמרים 40000 16808.5 40000 3264.04 111446.78 79284.62 97258.77 1715300750 עבודות קבלניות-הדברות 55224 36816 55224 37309.98 40062.64 55311 50112 1720000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1720000981 הזנת עובדים 350 1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 395530 307898.08 395530 384429.84 358257.83 337932.92 245492.97 1722000110 משכורת ושכר משולבים 180615 213117.99 180615 208658.76 56359.42 145616.35 282324.73 1722000210 משכורות שמירה וביטחון 1144951 766281.88 1144951 548059.34 424641.26 299290.05 1722000430 אחזקת בסיסים 40000 34551.29 40000 53699.44 37127 45450 43439.96 1722000511 הוצאות כבוד 4900 5087.45 4900 4900 4459.03 3309.72 7764.39 1722000530 מיציבושי 78-216-78 6506.9 60486.14 1722000540 תקשורת מוקד 84000 42181.57 84000 92386.74 140289.42 194511.54 1722000550 פרסום, טיפוח מתנדב 9000 8000 9000 8502.64 8000 261.3 10860.46 1722000731 ***מיציבושי 78-216-78 499.92 63204.23 93474.41 75495.45 1722000732 רכב 1722000733 רכב 1722000750 אבטחת אירועים 200000 46264.04 200000 191473.3 149855.72 218183.3 256132.29 1722000751 הפעלת מוקד רמה א 60000 42580.49 60000 54896.5 36988 70306.6 535131.77 1722000752 הפעלת מצלמות 87509 11227 289943 1722000753 תחזוקה מצלמות ברחבי העיר 150000 51920 123000 1722000810 עיר ללא אלימות 1722000811 עיר ללא אלימות-פר 17.1 1722000910 עיר ללא אלימות 42000 41257 41257 31556 53214 1722000930 ציוד משרדי משא"ז 8000 8000 9500 448.8 101.79 13651.53 1722000980 הוצאות אחרות 6100 2420.71 6100 5337.39 6513.76 4635.95 4993.99 1722001731 אופנוע 13-539-12 22000 8828.59 24000 24270.24 38514.37 21968.88 23855.25 1722002530 הוצ' רכב 65-934-30 118000 77161.35 115000 120517.34 1722002731 ***הוצ' רכב 78-819-78 5584.37 19603.86 107903.63 88454.06 122668.05 1722003530 הוצ' רכב 65-933-30 105000 67317.72 140000 129399.53 1722003731 ***הוצ' רכב 78-820-78 5584.36 11152.51 122026.45 130927.77 103364.17 1722004731 הוצ' קטנוע 51-190-13 17000 5221.49 20000 26350.77 12628.12 15161 19355.33 1722005731 הוצ' קטנוע 51-188-13 18000 6807.41 20000 21701.01 16383.39 12784 16171 1722006731 הוצ' קטנוע 51-192-13 18000 7632.11 14000 17641.14 6005.22 15392.01 13381.01 1722007731 ***טויוטה 35-596-56 16338.72 1722008731 הוצ' רכב 63-597-62 40000 36028.34 34000 41001.71 2565.89 1722100750 אבטחת נבחרי ציבור 1722100780 הוצאות אחרות 62700 62700 1830 2035.92 2826.98 2097 1723000110 משכורת ושכר משולבי 389510 297485.46 389510 402832.4 234107.74 226055.17 220059.72 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים 47459.5 18450.15 48956.79 1723000430 הג"א-הוצ' חשמל 30000 19242.59 30000 27297.02 20734.53 20752.8 10585.6 1723000731 הוצ' קטנוע 10-818-65 13000 7103.62 13000 13438.99 1723000750 עבודות קבלניות 4300 3287 4300 4315 2925 2599 2841 1723000751 הג"א מרחב 30000 1135 30000 34797.8 1723000810 הג"א 325000 325000 319543.52 304548.91 235194.06 221748.58 1723000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 1723100810 הג"א מרחבי 7705 9726 33500 1724000731 ***הוצ.רכב 71-712-75 ליסינג 139.05 52400.57 1724000760 קנית שרותים ממוסדות 81100.6 1724000830 השתתפות באגוד ערים 414336 414336 414336 552985.92 876400 1338000 1337275 1726100110 משכורת ושכר משולבים 213953 166486.67 213953 216211.45 215754.65 184062.13 182833.74 1729000910 כיסוי הוצאות לשעת חרום 1730000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1730000981 הזנת עובדים 581 1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 2111601 1667812.07 2111601 2150320.75 1980891.08 1743191.18 1423927 1731000440 הנדסה - ביטוח 70200 70200 70200 70200 70200 70200 1731000450 הנדסה-רהוט ואחזקתו 2000 2000 850 1480 1099.98 652.54 1731000470 הנדסה-ציוד משרדי מתכלה 3481.77 1731000511 הנדסה-כיבודים 3100 3100.01 3100 3320 3245.22 3126.46 1978.89 1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה 1000 1000 1000 2408.83 999.91 598.1 1731000520 ספרים ועתונים 2200 540 2200 2090 2218.8 2200 2178 1731000521 השתלמויות 8800 8167 8800 7329 8835.34 9302 9460.67 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 2500 1575 2500 2490 1430.9 2500 2442.4 1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 1600 1600 1600 1600 969 1600 919 1731000530 הוצאות רכב 18-495-76ליס 75000 53517.34 75000 100155.17 83082.78 68113.24 81332.62 1731000540 הנדסה דואר 171 1731000550 הנדסה-פרסומים 4000 4000 4000 3460 5295.45 4404.52 4690 1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 17000 7392.25 17000 16143.74 11936.94 18765.9 8502.99 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 96000 76283.12 96000 113473.21 66119.66 31429.19 41035.69 1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות 235.79 491.6 333.2 960.86 1731000720 הנדסה-חומרים 1165.08 1731000740 הנדסה-כלים מכשירים וציוד 1247.67 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות 30000 19802.64 30000 -0.49 39654.8 14500 138154.96 1731000760 קניית שירותים ממוסדות 30197.04 1731000780 הנדסה-שונות 125000 65618.9 125000 134302.1 178470.58 151031.53 6983.3 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 1185 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 3500 1779 3500 4975.1 3160.52 4736.4 5000 1731100530 רכב 59-248-64 75000 38656.66 75000 67467.4 80819.93 15978.55 1731100731 ****אופנוע 51-425-13 2136 667 1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 628236 532624.81 628236 482923.93 242619.69 234720.2 226657.39 1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 2000 1776.81 2000 1311.84 2500.66 1943.99 2162.62 1732000750 הנדסה-עבודות קבלניות 13000 6252 13000 450 4327 11898 11898 1732000780 הנדסה-שונות 26000 5617.53 26000 32270.79 38771.56 42364 62199.36 1732000950 הוצאות תכנון 5000 4999.45 5000 5420.09 10897 3800 40627.1 1733100110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 1481318 1122066.72 1481318 1693186.33 1440364.15 1255168.88 1038517.94 1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות 4500 2512.35 4500 5088.28 6008.93 6880.6 7542.94 1733100731 הוצ' קטנוע 51-425-13 13000 6195.19 13000 16851.83 12842.65 13062.96 1733100750 הנדסה-עבודות קבלניות 2829 1733100780 הנדסה-שונות 2300 1830 2300 2300 2779.65 1435.47 3841.96 1733100930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 4500 4500 4500 5000 4530 5250 5140 1733200780 הוצאות אחרות 6000 3107.3 6000 5998 12122.6 5300 6000 1740000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1741000110 משכורת-ושכר משולבים 1741000750 עבודות קבלניו 30000 30000 -0.23 29995.2 105529.84 207326.22 1741000780 שונות 1742000440 ביטוח 11010 10092.75 11010 8509.25 8253 5505 7666.45 1742000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 3000 3000 3050 2999.99 1742000720 חמרים 100000 22984.37 100000 110467.01 67762.6 41823.4 1742000740 כלים מכשירים וציוד 1700 1000 1742000750 עבודות קבלניות 85000 46179.57 85000 -1.48 86020.3 30088.15 68692.08 1742000780 הוצאות אחרות 1742000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 60000 60000 58438.22 160000 67754 1742000930 רכישת ציוד 50000 4979.99 85000 95000.5 75609.94 100000 1743000110 משכורת ושכר משולבים 1349613 1049304.3 1349613 1171048.75 1093250.57 1049389.63 969986.4 1743000720 חומרים 200000 69365.04 200000 223719.34 160100.11 165709.9 1743000740 כלים מכשירים וציוד 30000 30000 34894 37871.47 29600.1 1743000742 אחזקת ל3 גנרטורים 15000 15000 11778.3 1743000750 עבודות קבלניות 150000 37945.36 150000 105537 45765.15 68604.39 73096.65 1743000751 עובדי קבלן 1743000770 דלק וחשמל לפעולות 3550000 2054811.41 3550000 3313545.24 3402780.37 2850651.13 2496034.76 1743000780 הוצאות אחרות 1300 10179 1743000910 העברה לתב"ר 590335 57328 1743000981 הזנת עובדים 665 1743001731 הנדסה-68-996-57 28000 19677.62 44000 36488.36 46385.7 41824 46349.33 1743002731 הוצ' רכב 95-147-64 32000 24994.8 35000 43004.38 67699.63 48396.89 38545.22 1743003731 הוצ' רכב 3906358 30000 23434.84 18000 15991.85 16284.55 26397.81 12316.53 1743004731 גרור לגנרטור 78-550-15 1300 868 7000 2534.34 7121.47 4377.33 3167.94 1743005731 נגרר 96-311-15 1200 800 1000 1492 1111 1813 804 1743006731 גרור 9446361 1150 833 1000 1146 1299 1186 1060 1743007530 רכב 56-238-11 ליסינג 57000 39370.25 50000 58193.99 1743007731 ***רכב 56-238-11 ליסינג 2381.89 44302.45 1743008530 ***קיה קוריאה 94-122-11 6466.06 1743200530 רכב 28-860-31 - ליסינג 46000 29591.68 50000 20983.57 1744000742 אחזקה שנתית למזרקה 20000 20000 1744000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 100000 7683 100000 27685 2249665 150897.1 1744300780 בטיחות בדרכים-מש' התחבורה 1744400521 השתלמויות 1000 1000 1000 1000 1744400522 ספרות מקצועית 1000 1000 1006 1000 1000 1744400750 שלטים,תמרורים וסימון כב 4000 4000 4000 3999.2 4108 6772.81 4000 1745000810 רשות נקוז 354409 354409 354409 336363 292753 333346 276000 1746000110 משכורת ושכר משולבים 344071 259801.32 344071 439073.19 516525.29 515889.71 526957.11 1746000210 שכ"ע יומיים 1746000430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 2500000 871211.49 2350000 3084670.78 3749066.15 2293523.56 2048978.89 1746000530 רכב 71-402-34 ליסינג 4698.61 1746000720 גנים - חומרים 100000 66410 100000 104504 100551.66 129158.8 1746000731 הוצ' 90-771-61 2000 868 2000 3069 1340 5495.75 3054 1746000732 תברואה-תיקוני רכב 4000 4000 5038 4885 2297 2727 1746000740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 45000 23788 45000 45805 44992 39674 1746000750 גינון 3017000 2016920.55 3017000 2809398.33 3098592.52 3382211.56 3332480.36 1746000751 גנים-גיזום- 179784.8 103946.2 99999.1 1746000752 ניקוי חצרות 980000 562419 936000 925818 891605 772204 466472 1746000753 גינון ביה"ס וגני ילדים 50000 24000 50000 170280 1746000754 עבודות קבלניות טיפול בעצים 69600 1746000770 גנים-דלק וחשמל 5000 5000 4590.85 7017.33 11435.98 3731 1746000780 גנים-הוצ אחרות 18000 244.93 18000 15774.35 18321.11 26978.12 17658.11 1746000930 גנים-ציוד יסודי-טנדר ח 1746000931 גנים ונטיעות 35000 5605 35000 33680.93 34946 37709 1746100110 משכורת שפ"ע 2083369 1622231.19 2083369 1944789.49 1928924.59 1776551.67 1588924.26 1746100210 שפ"ע שכ"ע 5605.07 5630.28 1746100560 ציוד משרדי לאגף שפ"ע 2000 2000 2316.59 1509.92 1395.36 1746100720 שפ"ע - חומרים 200000 79109.66 250000 2221.94 188097.38 200383.6 200151.12 1746100731 הוצ 22-167-64 50000 37634.8 50000 50391.9 60594.01 40143.19 50418.86 1746100732 ***הוצ' רכב 25-723-63 1575 26924.28 28049.75 1746100733 ***הוצ' רכב 25-724-63 3150 53 19925.74 23224.31 1746100740 שפ"ע-כלים,מכשירים,ציוד 25000 22314.58 25000 4256.67 26550.6 21329.36 24291.56 1746100750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 400000 226132.79 350000 370905.98 313900.97 1746100780 שפ"ע-הוצ אחרות 4500 3570.8 4500 15822.66 4500 4600 5039.39 1746101731 הוצ רכב 25-724-63 21000 15682.6 24000 23126.77 1746102731 הוצ רכב 25-723-63 18000 12860.16 25000 24169.71 1746103731 ***רכב 71-402-34 ליסינג 1746200731 ***שפע 12-528-51 23437.17 16739 12829.76 1746300731 כבישים 25-721-63 40000 29635.3 43000 46080.15 31370.59 16161.04 1746400731 הוצ טנדר 84-003-61 22000 13629.8 1747000731 טרקטור 62-064-68 20000 3401.93 15000 11521.18 15834.9 8348.93 14750.57 1747200110 משכורת חוף ארגמן 101301.49 237154.91 222855.92 174042.98 1747200432 מים-חופי רחצה 1747200731 ***הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 1747200780 אחזקת חופי רחצה 1050000 784469.87 1093000 1073566.37 951670.38 925309.23 877976.45 1747220530 הוצ' רכב 26-908-72 6500 16000 11749.34 1747220731 ***הוצ' רכב 26-908-72 16288.1 12951.17 1749000110 משכורת ושכר משולבים 934593 716546.85 934593 1301547.76 1431812.14 1283997.06 1207021.73 1749000731 ***אחזקה 35-596-56 20000 20198.33 20000 20618.73 21561.81 25114.07 19538.7 1749000750 עבודות קבלניות 20000 20000 12342.73 10019.7 6992 1749000770 דלק וחשמל לפעולות 1749000981 הזנת עובדים 119 1751000110 משכורת 1009.83 1561.39 1751000530 רכב 92-181-32 - ליסינג 1751000780 אירועי האביב 775000 742168.22 775000 831057.45 832333.1 815483.24 553592.74 1751000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 1751001731 ***רכב 92-181-32 - ליסינג 80000 47089.02 35000 42896.39 34874.3 30456.35 31846.06 1751001780 אירועי קיץ 250000 64605.97 250000 302054.01 250868 251485.71 250000 1751002110 משכורת 1751002731 הוצ' רכב 6215515 2000 2553 2000 1146 1144 1306 819 1751002780 אירועים כללי 262000 654858.98 832000 450989.91 607504.62 452104.42 437080.87 1751003731 הוצ' רכב 9283760 1000 1626 1000 1187 1111 1286 819 1751003780 פעולות תרבותית אומנותית 70000 55103.3 70000 94136.73 76559 1751004731 הוצ' קטנוע 36-592-64 14000 2202.2 14000 8925.47 1751078110 משכורת 0.13 1751150780 ווקאליזה 525000 500000 1751150810 השתתפויות ותרומות 1751150811 תמיכות מוסיקה וזמר 250000 250000 250000 246250 1751150812 תמיכות אמנויות הבמה 110000 110000 110000 1751160780 אירועי חגים 150000 117890 150000 148770 97586 1752001731 נגרר 6215515 1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 80000 81583 75000 60036 79974 95786 70744.85 1760000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1760000811 עיר ללא אלימות-פר 6,5, 1760000910 עיר ללא אלימות 1760000981 הזנת עובדים 35 1761000110 מוקד עירוני-משכורת 321894 244197.61 321894 263261.63 260112.9 242120.68 466334.85 1761000210 מוקד עירוני שכ"ע 52852 41237.55 52852 2824.01 1761000420 מוקד עירוני-חמרים 22000 15380.57 22000 19959.55 22819.26 16710.58 15738.56 1761000430 מוקד עירוני-חשמל ומים 409.1 536.06 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 3000 1298.29 3000 3430.88 1623.15 1718.7 1500 1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות 6000 11301.86 6000 7593.94 5329.86 5182.45 4408.58 1761000731 ***הוצ רכב 48-285-70 1182 1809.13 21443.66 22191.94 18883.29 1761000930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 3500 826 3500 3485.5 3100 1915.13 2133 1761001731 אופנוע 1510164 למוקד 1761100430 מאור שלוחות עיר עתיקה 399.07 672.38 1764000110 משכורת ושכר משולבים 72426 62033.79 72426 74481.04 134956.49 360210.48 549627.83 1764000210 משכורת 1764000511 כיבודים 8545.12 1764000560 ציוד משרדי 1780.33 1764000731 ***הוצ' רכב 6359762 66.08 31485.54 29966.86 28486.66 1764000760 קניית שירותים ממוסדות 1764000780 הוצאות אחרות 5400 1764000781 קידום פרויקטים 53187 403958.71 347640.52 1764000783 תמיכות עמותות 100000 150000 2000 1764000784 הוצאות מותנות עמותות 1764000810 את"ד-השתתפות 1764100781 הוצאות אחרות 1765000810 השתתפויות ותרומות 24000 15000 24000 1765000811 השתת, הורים שכולים 15000 15299.12 10256 1765100810 דמי חבר מש"מ 120000 122800 120000 120000 120000 118900 110000 1766000810 ועד עובדים - השתתפות 540000 281639 540000 540000 540000 580000 400000 1767000440 ביטוח 1250000 1171068 1250000 1332876.39 1856247.14 1905927.06 920723.7 1767000584 ייעוץ לביטוח 8700 1767000810 השתתפות בקרן מתוקצבת למתן הלוואות 2737000 1769000550 קידום האישה 2000 2000 1769000780 כרטיסי רכבת לחיילים 65000 56944.99 65000 30725.02 104200.01 75346 1769000781 הסעות בית עלמין 24000 17500 24000 25570 1769000785 מלגות לסטודנטים 100000 162000 124000 1772000110 משכורת 1772000511 כיבוד 1500 754.69 1772000550 שיווק מוניציפאלי 273000 10352 273000 545865.65 616048.8 521222.37 529624.23 1772000561 ציוד משרדי 2000 1002.8 2000 2230.42 1587.43 1808.64 2369.14 1772000731 הוצ. רכב 71-712-75 ליסינג 38738.53 71949.43 59955.12 1772000750 עבודות קבלניות 110000 38936.99 110000 105785.86 109051.96 125602.39 128261.67 1772000760 קניית שירותים ממוסדות 3000 1772000780 הוצאות אחרות 12500 8901.62 12500 32391.37 10755 985.34 5225.8 1772000810 השתתפות חברה כלכלית 1772000910 עוזר רה"ע 1185 1780000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1780000981 הזנת עובדים 1781000110 משכורת ושכר משולבים 1902366 1402014.75 1902366 2013747.29 2050518.82 1727107.54 1304130.21 1781000210 פיקוח-משכ. זמניים 127004 99883.24 127004 324968.96 261741.01 249950.28 382947.13 1781000422 פיקוח-אחזקת מבנים 1781000440 ביטוח 8800 8800 -333.34 2502.5 4400 5052.07 1781000511 פיקוח אירוח וכיבוד 1781000521 פיקוח-השתלמויות 1000 9223.13 2000 1781000560 מכשירי כתיבה 5000 4621.21 5000 7460.98 5784.76 4867.74 3879.68 1781000570 מיכון ועבוד נתונים 50000 36800.18 32000 33944.77 57054.52 60811.36 44215.53 1781000580 פיקוח-הוצ' אחרות 1781000750 עבודות קבלניות 42000 28831.98 42000 31322.69 118927 77629.75 67618.24 1781000751 לכידת סוסים 1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 105000 22382.64 120000 89283.43 1781000780 הוצאות אחרות 1781000910 בטחון השתת.בתב"ר תק.רגיל 1185 1781000930 רכישת ציוד יסודי 1781000980 הוצאות אחרות 1781001110 פיקוח משכורת 1781001731 אופנוע 1081865 ***** 1781002731 ***הוצ' רכב 80-706-50 1411 33216.19 43933.75 54926.25 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 1200 956 1000 1078 1144 830 1781004731 חפ"ק חרום 90-636-74 1100 833 2000 1146 2061.77 1781005731 9183175-נגרר חילוץ 1500 1187 1000 1203 1781006731 חפ"ק תאורה 90-840-75 1045 1045 996 1781100110 משכורת ושכר משולב 1179222 897896.49 1179222 867918.97 835106.49 836788.06 801813.76 1781100442 שיפוי עבור נזקים 3000 3000 2850 1829 1781100511 אירוח וכיבוד 2500 2500 1763 840 1781100521 השתלמויות 31000 1416 31000 17100 29325 9499 22265.99 1781100540 הוצאות דואר 23400 1781100570 מיכון ועיבוד נתונים 1781100743 ביגוד והנעלה 40000 39999.36 40000 37540 36477.2 30932 30000 1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים 600000 292186 521093 533848.09 499202.24 446441.97 480837.2 1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 14000 1334.1 1781100780 הוצאות אחרות 90000 32149.1 90000 65770.96 69536.43 27776.84 57778.63 1781100930 רכישת ציוד 3000 608.79 3000 2897.24 2665.2 14778 3730.81 1781365731 ***הוצ אופנוע 36-592-64 330 1817 52877.39 39028.77 36310.46 1781375731 הוצ אופנוע 13-549-12 14000 2783.78 14000 13027.03 1781385731 הוצ אופנוע 13-541-12 14000 2474.59 14000 13469.93 1810000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1810000981 הזנת עובדים 749.25 1811000110 משכורת ושכר משולבים 2651178 2063676.93 2651178 2434529.22 2015218.11 1915129.26 1664277.37 1811000399 הפרשה דמי הבראה ומענק 1811000422 חינוך-אחזקת מבנים 5000 667 5000 4900 5850 4800 5100.02 1811000440 ביטוח 700000 601938.18 800000 790235.25 532045.18 523340 498371.76 1811000443 קרן ביטוח 5000 1811000470 מכשירי כתיבה והדפס 12000 4043.79 12000 13204.15 7334.59 15054.03 12981.09 1811000511 הוצאות כבוד 2000 1000 2000 3016.4 2000 2000 2027.39 1811000512 חינוך-נסיעות וחניה 1500 1500 4549.56 1279.86 824 1168.3 1811000530 רכב 27-446-30 - ליסינג 75000 43031.85 75000 66869.42 14500.85 1811000540 הוצאות דואר 4334.68 1811000550 פרסומים 6000 1425.44 6000 5240 2177.22 2499.78 6955 1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות 3000 3000 2106.8 4185.91 2000 1835.73 1811000570 חינוך-מיכון 85000 33207.78 70000 82680.68 57739.51 84256.17 69733.17 1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 8000 3981.32 6000 6315.36 5475 1811000580 חינוך-הוצ' אחרות 15000 14131.62 15000 15656.7 17470.66 18859.45 8430 1811000720 חומרים 1389 455.32 1440.83 1672.26 1811000780 הוצאות אחרות 9000 5850 9000 9794.2 2357.74 4370 36400 1811000910 חינוך השתת.בתב"ר תקציב רגיל 30000 28754 28754 629846 29499 1811001731 הוצ' קטנוע 53-024-78 12000 1503.79 10483.2 1811002731 הוצ' קטנוע 13-537-12 14000 2976.31 14000 14492.25 1812000314 התייעלות בכח אדם 1812000399 הפרשה להבראה ומענק יוב 1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך 281741 148481.77 281741 210031.79 201528.56 155405.85 42945.59 1812200210 שכ"ע יומיים 52455.96 69080.52 69378.09 82238.6 79559.55 1812200430 גני ילדים 398864 214868.17 398864 388295.98 394813.06 455543.35 418812.3 1812200540 טלפונים בגני ילדים 40250 20313.65 40250 39780.79 37444.19 29563.39 26721.67 1812200550 פרסומים 6000 1947 6000 1294 2808 14676.99 4326 1812200720 גני ילדים_חומרים 100000 87692 100000 114684.4 98752.15 92281.28 85837.21 1812200721 חומרים גני ילדים 35000 35000 41350 38463 34910 34998 1812200750 גני ילדים 100000 43908.12 100000 99045 129843.53 106576.66 65166.2 1812200780 הוצאות אחרות 175000 99480.46 175000 211747 260032.11 256220 151715.69 1812200811 השתתפות למרכז גנ"י מעי 325000 325000 325000 324996 325000 325000 325000 1812200910 העברה לתקציב בלתי רגיל 225000 1812200930 רכישת ציוד יסודי 10000 10000 3600 9220 1812201560 ציוד משרדי 3000 3000 1027.86 1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 35000 21812.33 35000 37918.68 18773.46 32277.18 10783.14 1812210110 שכר עוזרות לגננות 6081708 4380228.34 6081708 6060095.67 5967031.32 5923017.63 5231864.36 1812210210 משכורת גנ"י ע.ג. 2571417 2895115.63 2571417 3290125.66 2356320.74 2054644.91 1602122.51 1812210760 גננות עובדות מדינה 5970226 4610532.29 5970226 6079050.68 5869481.8 5173925.36 4034350.31 1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 3890126 1945063 3890126 3832371.75 3738152 3390680 3570327 1812500210 פנימיות יום-גנ"י-שכר 1812500780 פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א 1528405 1084844.39 1528405 1400379.54 1336748.56 1218450.68 1262249.79 1812501780 פנימיות יום-מיל"ת 2455476 1382452.64 2455476 1996139.24 2124948.48 1930349.64 2163274.32 1812800210 שכר תוכנית מעברים 8261.78 14645.4 13554.81 25938.09 19270.72 1813200430 מאור כח חימום מים 1218923 790672.24 1218923 1352775 1204957.72 1264846.56 1140096.81 1813200470 מכשירי כתיבה והדפסות 25000 26029 25000 26237 25952 25117 25168 1813200540 טלפונים ואינטרנט 120845.36 229908.42 25604 25567 1813200720 חמרים 150000 13219.81 150000 157297 173314 157817 100736 1813200721 חמרים-התחשבנות 325000 299908 325000 430486 403086 380593 303770 1813200722 מפעל הזנה 1813200750 עבודות קבלניות 100000 103442.13 100000 1032782.08 377491.96 390486.14 397110.99 1813200780 הוצאות אחרות 25000 23966 25000 26083 16970 34886.01 91242.17 1813200910 העברה מתקציב בלתי רגיל 140000 1107000 1813200980 תוכניות חינוכיות 2060952 810948.1 2060952 2595256.01 1894021 1347555.32 1813200981 פעולויות חינוכיות 1337000 868300 1337000 1813201750 שיפוצי קיץ מוס"ח 445000 285982 445000 563334.67 249981.3 259628 1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 161074 161074 1813201781 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 188700 188700 1813201980 פרויקט החופש ה גדול 953107 704005.62 953107 1032118 1813204110 משכ' מזכירים - יסודי 1365190 1060276.07 1365190 1405700.55 1290256.59 1192434.48 1114403.6 1813204210 משכורת 29254.17 18588.89 3661.86 40586.22 54780.65 1813205110 משכ' שרתים - יסודי 1292040 995099.2 1292040 1139164.1 1166678.22 1147097.57 1194103.69 1813205210 בה"ס שרתים 47838.44 146100.73 94656.72 82217.52 48810.9 1813205750 עבודות קבלניות שרתים 1813205760 ברכת ישראל יו"חא 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 1813205780 ברכת ישראל 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 1813205781 בית ספר טרה סנטה 60000 60000 65000 60000 60000 60000 1813211110 משכ' ע.נקיון - יסודי 187165 146368.05 187165 185956.02 227346.65 291974.93 334235.59 1813211750 נקיון בתי"ס יסודיים 1550000 712520 1550000 1602680 1482277.95 1250946 1184967 1813213110 משכ' סייעות - יסודי 1877371 1580669.16 1877371 2057954.68 2124763.58 1180124.72 1118427.4 1813213210 משכ' סייעות 1170648 979922.15 1170648 1180858.73 943143.56 838028.85 677784.95 1813214110 משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר 281398 123467.21 281398 135881.76 273200.39 1813214210 שכר תוכנית התקשוב הלאומית 1813300430 אחזקת מזגנים 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 1813300721 הזנה ביה"ס ניצנים 520942 352914.78 520942 403719.92 191222.84 190547.24 180213.88 1813300780 חנ"מ-הוצ' אחרות 20000 20000 20000 20000 20085 21761 20000 1813304110 משכורת 208733 183637.1 208733 211321.76 194460.27 176694.25 188623.01 1813305110 משכורת_שרתים חנ"מ 216436 187984.74 216436 215097.65 212435.21 194926.74 149373.49 1813311750 נקיון חנ"מ 280000 111957 280000 291056 245007.05 239390 240252 1813313110 משכ' סייעות - חנ"מ 2006551 1516131.84 2006551 2209377.03 2135059.41 2050407.89 1870414.61 1813313210 משכורת ביה"ס חנ"מ 509353 511823.78 509353 538709.16 388173.51 409178.57 404825.33 1813317780 ילדי חוץ 1250000 1165746 1250000 1321642 1286498 1443419 1281862.08 1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות 65000 32069.7 65000 66277.1 61340.35 44222.22 34960.09 1813700780 ***כללי דלק ושמנים 8680200 2000 -177 2000 1972 2201.02 1679.69 804 1813705110 משכ' שרתים 123064 96831.11 123064 122009.41 121690.6 117457.19 111615.97 1815200810 פר"ח -השתתפות 38360 38360 38360 38360 35360 38350 35000 1815700810 השתתפות באורט-מקיף_ערבי 350000 175000 350000 698666 100180 -124154 65120 1815700910 העברה לתקציב בלתי רגיל 1815701110 משכ' מורים - מ.ערבי 1815701810 השתתפות באורט מקיף ערבי 14200000 14200000 14200000 13999992 14000000 12000000 1815710810 השתתפות מרכז קהילתי יה 1815730422 אחזקת מבנים 13000 13000 13000 13000 13000 1815777780 קרית חינוך אורט 950000 425000 950000 742911 1070614.82 1254033 1062825 1815777781 קרית חינוך אורט 16000000 15999997 16000000 16099992 15000000 16000000 1815788110 משכ..רשת אמית 822.59 227508.89 207717.67 270848.44 398440.76 1815788780 תיכון דתי אמי"ת 650000 324179.41 650000 686578.11 442287.07 379151.56 242937.24 1815788781 השתתפות אמית 7000000 7000000 7000000 7024997 7000000 7000000 1817000752 התייעלות בפעולות חינוך 1817000980 הוצאות אחרות בלתי רגילות 570000 470886.61 570000 1740168.93 2155562.89 1023197.38 797462.96 1817100110 משכ' - קב"ט 241843 72654.33 241843 361314.87 367515.9 278442.96 86662.68 1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתי"ס 1879918 1149720.42 1879918 1871686.27 1693040 1547008.26 1391428.99 1817200110 משכ' - מרכז פסג"ה 219253 181222.64 219253 218130.38 222339 190194.82 159136.8 1817200540 מרפד הוצאות טלפון 8000 2046.73 8000 4784.1 5365.97 8120.81 3660.84 1817200780 מרפ"ד הוצאות שונות 8000 8000 8000 8000 3178.42 4906.73 1817300110 משכורת ושכר משולבים 1759549 1438221.98 1759549 1761289.22 1731921.63 1547579.97 1490057.66 1817300430 מאור כח חימום מים 25000 15288.73 25000 31219.78 34059.01 21939.4 14438.7 1817300470 מכשירי כתיבה והדפס 3000 1382.29 3000 1423.85 2996.25 3254.62 3217.39 1817300511 הוצאות כבוד 1500 750 1500 1500 1512.81 1521.7 1045.81 1817300521 שפ"י-השתלמויות 55334 23301.68 55334 50472 52134.45 46136.5 51452 1817300540 בולים טלפון ומברקים 11000 5498.81 11000 11558.76 13092.05 13824.91 9997.74 1817300720 חמרים 1000 1037 1000 1000 995.25 1043.75 946.61 1817300750 עבודות קבלניות 25000 11321.6 25000 9286.03 10365 5000 5000.05 1817300780 הוצאות אחרות 7000 2477.09 7000 7567.28 9544.32 5772.98 6301.72 1817304110 משכ' מזכירים - שפ"י 197007 149555.18 197007 195415.08 204707.58 167872.34 154002.81 1817311110 משכ' ע.נקיון - שפ"י -102.15 56140.84 62237.49 1817500760 ביטוח תאונות אישיות 285000 1237.5 285000 297495 282299 116892 197710 1817600110 משכורת ושכר משולבים 358370 278089.4 358370 355256.55 345343.67 330127.01 336594.97 1817600780 הוצאות אחרות 1817600980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר 826876 188540 826876 971224.98 414699.79 1139208 1121497.85 1817613110 משכ' סייעות - ר.חינוכי 5.75 1817622110 משכורת רווחה חינוכית 20071.04 1817622210 משכורת_רווחה חינוכית 272197 142806.16 272197 264306.83 324492.61 326264.59 195992.81 1817700110 משכ' - קבסי"ם 768564 614060.9 768564 761811.45 692536.72 631882.83 613741.1 1817700721 מזון למועדוניות 1817700780 קב"סים 5000 2000 5000 5291.5 5000 4980 1871 1817700930 מועדוניות 630.36 392.33 1817701110 שכר מגשרת עולים 165583 138459.35 165583 168812.35 149634.54 133671.08 118203.98 1817710110 מועדונית מדע ועמדה 14792.13 5105.82 13922.5 11851.08 1817710721 מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית 102770 220212 217019.37 195519 1817711110 משכ.מועדוניות פ.ניקיון 34123.56 65683.68 63870.48 63582.85 44074.83 1817727110 משכ.מועדוניות אם בית 16355.59 100055.44 94669.11 92806.15 88838.58 1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים 102337.8 185747.92 176894.11 173452.92 168638.24 1817800110 משכורת מלווה 33498.59 106739.7 100962.36 58681.04 -26074.6 1817800210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 1933467 1410215.91 1933467 1810848.04 1752127.25 1581534.45 1312433.06 1817800510 הסעות 5295974 2847566.47 5295974 5250557.61 5152524.06 4828565.05 4544236.97 1817900110 משכורת ושכר משולבים 155814 129227.59 155814 156692.25 145004.48 134154.33 135119.7 1817900430 מתיא-מים וחשמל 9000 4635.43 9000 5284.99 5133.68 9587.51 12547.11 1817900540 מתיא הוצ תקשורת 10000 2315.08 10000 4858.37 5654.02 6845.94 8189.74 1817900750 עבודות קבלניות 48538 45127 1817900780 הוצאות אחרות 945 3097.4 1817900811 עיר ללא אלימות-פר 10,9 1817900910 עיר ללא אלימות 52332 52332 49806 52332 96786 1817904110 מתי"א 168827 131233.77 168827 168156.74 159726.48 99403.46 85540.3 1817910210 משכורת פרויקט עיר חינו 1817910780 פעולות חינוך-הסוכנות ה 1817922780 מתי"א שכפול 26271 29190 26271 55461 29190 1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 1285248 973173.13 1285248 1134151.22 984956.04 944582.41 1009688.37 1817950430 מנ"ע-מים וחשמל 37500 25456.36 37500 36121.97 33412.01 34781.05 48801.58 1817950540 מנ"ע-הוצ.תקשורת 35000 19196.32 35000 41981.15 39855.49 34778.53 13754.24 1817950750 עב.קבלניות 60000 49737 60000 53950 33862 54189 47904.29 1817950780 הוצאות סולר לגרעין נחל 1817950980 הוצאות חוגים ושונות 339500 271496.43 339500 310574.81 260442.74 313778.28 109161.3 1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 125000 68409.55 125000 66267.66 108794.01 67319.23 1817952110 שכר מנהלת פרויקט נוער 1817960110 יחידה לקידום הנוער 728336 622052.85 728336 728474.97 655036.86 665324.77 751453.98 1817960430 חשמל קידום נוער 11000 5504.52 11000 12750.5 12042.26 10803.46 8183.12 1817960540 תקשורת קידום נוער 76.1 1359.84 1817960780 הפוך על הפוך 105000 2320.32 105000 110056.54 94966.11 67592.37 78729.98 1817960781 קידום נוער 55000 47734.78 55000 53257.07 52603.83 30360.77 30319.55 1817961110 משכורת פועלת ניקיון 86870 72170.33 86870 88334.97 68813.55 61603.78 73944.89 1817962110 משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון 245119 189443.63 245119 228345.58 216625.39 197792.8 165445.79 1819950210 שכר פרויקט נאס"ן 40550.4 1819951210 שכר טיפול בפרט 23055 10003.57 23055 22826.24 13542.01 1153.88 40229.63 1819999110 משכורת 262002 194457.26 262002 229627.23 229041.55 155313.05 100315.8 1819999210 שכר-התוכנית הלאומית 343842 222876.79 343842 322841.65 450737.67 287273.48 233987.1 1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 44120 42064 44120 5600 32971.1 13000 38100 1819999999 יוזמות פדגוגיות 111064.19 1820000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1822000110 שכ"ע פסטיבל עכו 162.34 106645.57 107123.7 128968.87 1822000210 שכ"ע פסטיבל עכו 1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל 170000 125134.5 170000 159252.15 171591.6 151544.36 1822000780 הוצאות אומנותיות 1875000 1331651.42 1875000 1822951.48 1598522.25 1701037.57 1286057.36 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל 100000 15133.51 100000 68654.27 64711.09 55709.32 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית 789000 173865.48 789000 757351.91 793977.59 811904.28 1822000783 שיווק פרסום ויח"צ 311000 94987.8 311000 304679.42 299705.8 284543.03 1822000784 צוות הפקה 225000 133400 225000 221987.69 205734.35 219464.8 1822000785 מיכון משרדי 10000 8907.32 10000 10749.88 10498.14 8053.41 1822000786 שונות 130000 14818.5 130000 118494.66 120994.51 106285.55 1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל 210000 37349.9 210000 188563.07 258789 1822000822 השתתפות בפסטיבל מסרחיד 105000 96000 96000 1822300780 מופעי תרבות 560000 446354 400000 824298.11 962098.43 892753.69 1025361.78 1822300781 פעילויות תרבותיות 150000 46567.3 200000 126565 1822300782 פעילויות קהילתיות 30000 1822800780 מופע פילהרמונית 110000 100000 100000 102012.54 79119.04 52355 1823000110 משכורת ושכר משולבים 578080 530012.98 578080 746931.81 761137.46 725717.89 622720.02 1823000210 סיפריה שכ"ע 52768 43671.94 52768 56762.62 8027.64 1823000430 מאור כח חימום מים 65000 37889.83 65000 64567.75 55658.86 68041.81 68674.29 1823000470 ספריה-מכשירי כתיבה 101 524.8 640.89 507.03 1823000520 ספריה-ספרים ועתונים 16000 11928 16000 15934.19 16272 10978.47 15885.4 1823000522 ספריה- ספרות ועיתונים 924.4 130 130 1823000540 ספריה-בולים טלפון 3500 1706.01 6000 7216.93 7695.89 9839.79 7915.41 1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות 1500 633.63 1500 1113.6 1754 1884.64 13099 1823000720 ספריה-חומרים 1823000731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 18000 2790.96 20000 17535.59 20704.25 21703.32 1823000740 ספריה-כלים מכשירים וציוד 6000 3426 6000 6004 6001.86 14900 2435.01 1823000750 ספריה-עבודות קבלניות 16000 17550 16000 18017 18898.53 12057.65 14999.32 1823000780 הוצאות אחרות 14000 8678 14000 15285 14122.51 14347.79 7600 1823000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 1823000930 ציוד יסודי 1500 563.43 1500 3160 1676.15 1700 1679.49 1823010110 משכורת ושכר משולב פרויקט ספריה ניידת 10055.56 1824000110 מרכז-פיס משכורת 1824000430 מרכז פיס-חשמל 15000 1824000810 השתתפויות מתנ"סים 3430000 3430000 3430000 3229999.96 2910000 3100823.99 3194000 1824000811 רשות ספורט עירונית 190167 190167 190167 190619 64163 1824000812 מתנס וולפסון 160000 159996 80000 80000 80000 80000 80000 1824000813 פעילות חברתית 1824000814 בית קדם 80000 80000 80000 79992 80000 80000 80000 1824000815 פרויקט בגרויות 1824000816 אנוש/קרן גאון 60000 60000 60000 60000 1824000930 הצטיידות סאריה 1825200110 משכורת ושכר משולבים 2394392 1832134.64 2394392 2254557.59 2102646.35 2113474.29 1986420.31 1825200210 שכ"ע יומיים_תזמורת 845676 755033.16 845676 899635.03 1033168 1091058.79 1184201.07 1825200420 תזמורת - תיקונים 30000 19554.31 30000 27551.49 25267.5 36421.91 18982.2 1825200430 תזמורת-מאור כח חימום 75000 45117.86 75000 83990.15 88836.44 88084.26 62337.63 1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון 8000 8000 5270 6793.31 4528.45 5442.21 1825200450 תזמורת-רהוט והחזקתו 7000 12500 4956 9274 7000 6552.7 1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה 1000 1000 1000 1374.81 2460.87 1526 947.01 1825200512 תזמורת -נסיעות 40000 25962 60000 25000 32682 29610 56712.01 1825200520 תזמורת-ספרים ועתונים 10000 410 15000 10000 15000 15000 10000 1825200540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 6500 3577.48 8000 6813.05 7606.88 20825.22 12189.21 1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות 30000 20004 30000 29705 35042.99 40000 31513.4 1825200560 תזמורת-מכונות משרד והח 14000 8386.71 14000 15558.09 15417.57 14415.5 12114 1825200720 תזמורת - חומרים 5000 2596 5000 2500 5000 3066 1825200732 תזמורת-תיקונים 25000 13667 40000 26055 48027 49361 2000 1825200740 כלים מכשירים וציוד 15000 11000 15000 19918 18931 17500 1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות 90000 32448.24 103000 202061.43 218042.37 214293.01 212480.06 1825200780 תזמורת-הוצ אחרות 67000 21925 67000 46142 60682.4 45843.22 57440 1825200785 מלגות לתלמידים מצטיינים 160000 160000 37340 77320 97512 85981 1825200786 סדרת מוצ"ש 30000 37683 70000 47148 64997 100659 85760 1825200910 תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל 180000 1825200930 תזמורת-רכישת ציוד 20000 3500 40000 4500 40000 49051.55 27277.4 1826200430 תיירות-מאור כח חימום מ 153.98 152.76 179.76 1826200432 תיירות-מים שירותים ע"ע 1826200540 תיירות-בולים,טלפון,מבר 1826200780 תיירות-הוצ אחרות 1826200830 עמותת התיירות בגליל-הש 45000 45000 45000 45000 45000 44999.99 25000 1826400410 שכירות 100000 145612.46 171000 206428.09 170656 170094.06 62533.81 1826400430 חשמל מרכז צעירים 50000 30741.34 50000 60661.96 17300 52435.4 1826400540 בולים טלפון ומברקים 4200 1501.31 4200 3124.6 3351.71 3356.57 4772.15 1826500780 בית יד לבנים 40000 19433.02 40000 43561.36 26148.77 19200.1 14843.56 1829000780 פע. ספורט -מפעל הפיס 1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני 900000 521541 1250000 1118714 1351175 902965.43 1829300110 מרכז-פיס 206846 171046.6 206846 193531.34 243152.59 221121.62 208548.68 1829300210 מרכז-פיס שכ"ע 40484 34418.31 40484 40330.68 6003.74 1829900110 משכורת רשות ספורט 133857 110913.42 133857 105558.49 114943.9 304676.6 413449.62 1829900210 רשות ספורט שכ"ע 1829900430 איצטדיון אחזקה 135000 82991.57 135000 157754.11 142686.16 122292.15 299698.48 1829900750 פעילויות ספורט 300000 150361 300000 374160 228180 135038.54 353624.3 1829900751 פעילויות ספורט שונות 125000 1829900810 השתתפויות ותרומות 4650000 7750001 7750000 6199999 2300001 2300000 2600000 1829900811 רשות ספורט עירונית 15000 773.02 15000 1652.43 1556.24 20610.51 15169.8 1829900910 השתת' בתקציב בלתי רגיל 12500 1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 100000 23200 1836100810 מד"א-השתתפות 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 1839000810 השתתפויות ותרומות 1839001810 מרכז אזורי לקשיש-השתתפ 1840000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1840000910 העברה לתב"ר 7588 15000 17074 1840000981 הזנת עובדים 994 1841000110 שכר עובדי לשכות 8470878 6581485.91 8470878 8012514.76 7714729.52 6990906.45 5991766.13 1841000210 שכ"ע יומיים_סעד 551350 464184.47 551350 363670 144292.76 123747.18 110690.02 1841000511 כיבודים 9800 3500 9800 9050 13451.31 8187.86 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 1841000540 דואר 1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות 15000 12687.15 15000 13643.68 24588.71 17522.09 7295 1841000570 רווחה-מיכון 10200 6488.48 10200 9776.64 13202.54 15468.28 14990.89 1841000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 7500 7500 7200 1841000580 שונות 80000 60201.58 80000 80094.66 69829.67 66910.78 100278.55 1841000750 עבודות קבלניות שמירה 4000 1858.3 4000 3445.68 132369.78 92575 1841000780 הוצ' אחרות 181.72 530.26 409.19 112.96 519.96 1841000811 עיר ללא אלימות-פר 3,2, 1841000841 הוצאות מנהליות 1841000843 פעולות ארגוניות 20000 7200 20000 9238.21 5985.33 20000 1809.6 1841000844 כ"א לחינוך המיוחד 1841000845 הערכות המחלקות לש"ח 100 1841000846 מחשוב מחלקות רווחה 50000 52503.8 50000 14424.92 27022.08 25804.96 8299.45 1841000847 בטחון עובדים-מאבטחים 1841000848 נושמים לרווחה-כ"א 1841000910 עיר ללא אלימות 51432 67113.15 51432 55804.48 67297 1841000980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 200000 111532 200000 295807.68 349626.82 332748.04 114119.69 1841000981 פעולות קהילתיות רווחה 412000 174135.49 412000 1841000982 סיו"ע לנזקקים 1841100750 עבודות קבלניות 114444 152052 150432 150000 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 185000 116401 185000 215790.16 155151 155957.99 177772 1842200841 טיפול באלכוהוליסטים 56540 1842200842 קייטנה לאמהות 9272 1842200843 סיוע למשפחות עם ילדים 160000 74436 160000 175105.4 153083 192234 161862 1842200844 מס.ארציות לדרי רחוב 30000 10069 30000 18155 66511 11353 1842200845 תגבור אזור העימות 1842200846 מקלטים לנשים מוכות 100000 33825 100000 68792 173447 280976 67068 1842200847 טיפול בדרי רחוב 4382 1842200848 סיוע חד פעמי לחימום 1842200849 סיוע בהוצאות אבל 1842400840 הפעלת חוק סדרי-דין 1842400841 תחנות לטיפול במשפחה 12000 4000 12000 6800 7600 692 9555 1842400843 טיפ.במשפחה-פר אופק 1842400844 מרכזי טיפול במשפחה 40000 26582 40000 27189.2 12147.3 6197.65 5992.56 1842400845 מרכזי טיפול באלימות 90000 49561.5 90000 82320.17 43888.14 48699.27 30375.88 1842400846 סדנאות למשפחה 1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה 162000 162000 162000 180000 180000 180000 181102 1843210110 משכורת 1843500110 משכורת 84985 84985 1843500210 שכ"ע 66438.44 84174.25 80241.57 97846.43 216608.78 1843500840 מ.חירום אקסטניים 107 1843500841 טיפול במשפחות אומנה 242424 103561 242424 212997 310717 284740 196772 1843500842 טיפול בילד בקהילה 750000 529506 750000 782911 777163.69 768041.5 646500.4 1843500843 ת.לאומית-אוטיסטים 1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער 90000 26973 90000 27200 49985.88 10283 63934.99 1843500845 מועדוניות משותפות 235440 32072.96 235440 187483.87 320245.5 129046.67 93887.28 1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים 59400 11026 59400 11278 44624 11305 7616.01 1843500848 טיפ.בילד בקהילה-אופק 1843500849 טיפול בפגיעת מיניות 61950 74664 61950 61950 30930 39528 12000 1843500850 בדיקות פסיכולוגיות 10000 4000 10000 1843800110 שכר עם הפנים לקהילה 112205 89951.09 112205 106795.19 122485.29 96816.66 13981.37 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 5168376 3257628 5168376 5006641 4329443 4239777 3402877 1843800841 הוצאה נוספת -בפנימיות 1843800842 טפול במשפחות אומנה 62062 42682 26046 1843800844 ניסוי "קהילה 2000" 1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה 400000 101181 400000 401847 228788.47 231420 338400 1843900840 ילדים במעונות יום 2856000 1939030 2856000 2677430 2330055 2379210 2384103 1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים 3500 1090.45 3500 1698.88 1868.14 1989.32 17311.92 1844300430 החזקת זקנים במוסדות 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 5280000 3261534 5280000 5153858 4916911.18 4865455 4488807 1844300842 נופשון לזקן 7688 7440 1844400780 שכונה תומכת+קהילה תומכת 60000 60000 63000 75000 75000 75000 1844400840 השתתפות בפעילות לקשישים 78900 10098.41 78900 1844400841 שירותים לניצולי שואה 127000 85053 127000 149302 110000 1844400842 טיפול בזקן בקהילה 155000 149130 155000 162069 112151 126646 104916.8 1844400843 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש 6400 19101 -9313 39294 1844400844 מרכזי ועדות-חוק סעוד 1844400845 מועדונים לזקנים 30000 18609.03 30000 20074.01 25395.94 26449.29 33121.44 1844400846 מיגון וציוד ביתי -150 9901 1844400849 שכונה תומכת 288360 181459 288360 248803 150999.71 156115.56 101028 1844400850 צרכים לזקן-קו עימות 26000 1844500840 מסגרות יומיות לזקן 664200 355618 664200 660174 654072 793174 716452 1844500843 מועדון מופת 240000 180000 240000 200000 150000 133500 128351 1844500844 מועדונים מועשרים 1845100840 סדור מפגרים במוסדות 10254351 9272794 9259991 1845100841 מפגרים במוסד ממשלתי 3268100 3500403 3360000 1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר 740640 562873 740640 732107 729446 687365 480374 1845100843 טיפול בהורים ובילדיה 60000 15008 60000 47848 53792 72117 48834 1845100844 נופשונים וקייטנות 4000 6855 4000 4269 307 1280 2040 1845100845 משפחות אומנה למפגר 26460 18776 26460 26298 24234 27355 34371 1845100846 מ.יום שיקומי לאוטיסט 162000 144325 162000 136822 120680 51711 1845100847 סביבה תומכת 18348 18348 15290 1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 45360 30327 45360 45351 46289 1845100849 הסעות לאוטיסטים 15244 5819 15233 1845100850 סידור במעונות-מש"ה 11189064 8051780 11189064 10971424 1845100851 מעון ממשלתי-מש"ה 3301200 2197503 3301200 3360181 1845100852 מועדונ.לילדים ולבוגר 1845200110 מפגרים מעון יום 78653 62788.52 78653 77951.65 74750.14 76091.51 69608.4 1845200210 שכ"ע זמניים 251960 45224.23 251960 233486.1 257603.27 171946.59 128949.99 1845200840 מפגרים במעון אומונ' 9608 51192 24431 40757.35 1845200841 מפגרים במעון טיפולי)דק 3283.71 14674.61 341326.89 240164.05 178286.05 1845200842 מעשי"ם . 768000 452431 768000 685532 631791 599314 633512 1845200843 פרוייקט ניסויי 1845200844 מסגרת יום ארוך 1845200845 מ.יום שיקומי למפגר 1845200846 מ.יום אימוני-מש"ה 50880 44695.39 50880 69733.89 1845200847 מ.יום טיפולי-מש"ה 466880 400468.3 466880 522038.41 1845300840 שרותים תומכים למפגר 885 42173 41186 1515 1845300841 נופשונים למפגר 40800 8192 40800 27920 25024 34689 27162 1845300843 מועדונים חברת.למפגר 4059 26406 25370 24649 1845300844 נופשונים למפגר-צפון 1845300845 הסעות למ.יום למפגר 466394 310859 295078 1845300846 שירותים תומכים-מש"ה 15000 10392 15000 -2635.4 1845300847 הסעות למ.יום-מש"ה 480000 523294 480000 398918 1845300848 מועדון חברתי-מש"ה 25920 18015 25920 21400 1846100840 ילדים עוורים במוסדות 153936 148255 153936 177776 115805 111444 108391 1846300840 דמי לווי לעיוור 1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו 25000 27741 25000 26283 50868 41863 16642 1846300843 שיקום העוור בקהילה 12300 4806.39 12300 13530.85 7892.62 9113.95 9250.84 1846400780 הוצאות שונות 7500 5137.74 7500 9277.62 9911.16 10583.06 11078.25 1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון 1846400841 מפעלי שיקום לעוור 50268 -11962 50268 46660 131577 107236 54726 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 3270000 2052539 3270000 2518391 2401149 2209154 2211539 1846500841 נכים בפנימיות-צפון 1846600840 מס' יום לילד המוגבל 24720 11385 24720 12361 21319 71922 45296 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 97920 52579 97920 58156 40681 95970 63611 1846600843 איתור לתעסוקה 1846700840 תוכניות לילד החריג 24000 1062 24000 21978 25106 14094 1846700841 תכנית מעבר 11196 11196 -1660 18720 4038 1846700843 מ.יום שיקומי לנכים 175392 88329 175392 202045 237260 203409 445631 1846700844 הסעות למ.יום שיקומי 342000 158253.32 342000 209901.61 238742.13 281430 318597 1846700845 ליווי למ.יום שיקומי 13200 82892.84 136999.38 154999.74 1846700846 נופשונים להבראה 17000 13260 17000 17989 1846700847 תכנית מעבר לחרשים 417 792 4683 1846700848 תעסוקה נתמכת לנכים 180000 138875 180000 177966 69471 5008 12620 1846700849 חלופה למ.יום שיקומי 106224 65989 106224 41295 1846800841 מפעלי שקום צבוריים 1846800842 שיקום נכים בקהילה 36600 25274 36600 18468 9100 7170 15793 1846800843 מרכזי איבחון ושיקום 65340 64411 65340 110638 103412 291008 845203 1846800844 נכים קשים בקהילה 14400 7428.86 14400 23733.88 24401.87 42013.8 39133.6 1846800845 מועדונים לעיוור 140747 142075 147437 1846800846 קהילה תומכת לנכים 328320 181358 328320 265711 256541 226539 136767 1846800847 טפול לילד עוור בקהילה 11726 1846800849 דמי תקשורת לחירשים 1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל 153600 99989 153600 151667 1846800851 ילדים עיוורים בקהילה -430 1847100780 טיפול בנוער עבריין 24000 22800 23400 1847100840 נוער חרדי מנותק 1847100841 טפול בנוער ובצעירים 265000 199476.65 265000 178063.41 132071.41 82308.07 49467.36 1847100842 ת.לאומית נוער וצעיר 1847100843 טפול בנערות במצוקה 207720 89153.58 207720 191111.81 135954.2 134883.68 132364.61 1847100844 בתים חמים לנערות 1847100845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 94800 9809.67 94800 25519.1 261598.88 165238.47 96869.46 1847100846 מ.לנפגעי תקיפה מינית 43740 29300 43740 35261 19167 1847100847 טיפ.בנשים ונער-אופק 1847100848 שהות במקלט לנערות 1847100850 בית נועם 38400 36226 38400 28802 75422 1847100851 מקלטים לנערות 16110 33590 1847100852 פרוייקט וינגייט 27120 27120 19847 1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 80000 55259.38 80000 78228.7 86514.69 66735.5 54270.01 1847200840 מעונות חסות 1847300810 תרומה פרוייקט הלוחמה בסמים 15869 1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים 8000 3663.75 8000 8000 8005.5 7963 8022.4 1847300842 סמים-טיפול בקהילה 5000 5000 3050 21857 16146 1847300843 סמים-טיפ.בקהילה-אופק 1847300844 טיפול באלכוהוליסטים 107792 82782 1847300845 מ. יום לנוער-סמים 10000 10000 7666 1847300846 התמכרויות-מבוגרים 120900 141785 120900 134957 171549 1847300847 התמכרויות -חוץ ביתי 18918 14886 18918 20932 1847300848 טיפול בנוער מתמכר 5261 1847400422 מפת"ן-אחזקת מבנים 65000 35258.36 65000 56835.31 66249.21 54527.41 35336.63 1847400540 בולים טלפון ומברקים 6000 3004.96 6000 5878.03 5713.3 4872.88 3630.53 1847400560 מפת"ן-הוצ' משרדיות 5500 4476.34 5500 3657.52 1695.81 709.32 1847400720 חמרים 10500 10000 10500 9812 16956 6323.25 27971.26 1847400780 הוצאות אחרות 1847400840 מפת'ן ממשלתי 4322 4266 4219 481.26 1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה 166000 103345.63 166000 145522.89 143821.41 173143.89 144859.99 1847400843 פעול משלימות למפתן 30000 30000 30000 35000 30000 30000 21600 1847400844 טיפ.בנפג.סמים-פרוי. 10000 10000 5700 9400 8892 14616 1847400845 ת.מניעת אלימות במפתן 30000 25542.38 30000 22859.09 27000 37830 1500 1847401110 משכ.מפתן מורים 241206 197498.55 241206 239291.32 234237.95 209876.25 194109.58 1847402110 משכורת מפתן 160139 99695.51 160139 145976.37 156330.35 115521.34 85419.83 1847404110 משכ' מזכירים - מפתן 112967 86718.13 112967 97969.5 124119.41 102543.78 99924.51 1847405110 משכ' שרתים - מפתן 418.86 126534.2 110890.91 108713.21 103377.09 1847411110 משכ' ע.נקיון - מפתן 133229 81635.75 133229 84016.66 93463.36 90263.5 70985.98 1847411210 משכורת ע.נקיון-מפתן 9846.42 1847411750 נקיון מפתן 62416 55379 36106 44094 1847428110 משכורת 537996 299486.6 537996 517459.1 482512.88 428760.75 382153.31 1848200210 שכר עובדי מ.נ.ע. 1848200840 מרכזים קהילתיים 1848200841 עבודה קהילתית 25000 23289.72 25000 24773.2 94221.37 116730.3 98794.23 1848200842 עבודה קהילת-פר' אופק 1848200843 נפגעי תאונות דרכים 1848200844 צח"י-צפון ועוטף עז 72500 1848200845 פיתוח גישה קהילתית 1848200846 פיתוח קהילתי אסטרטגי 1848200847 קהילות פונקציונליות 12000 5730 12000 12000 1848300580 הוצ' אחרות 17500 8723 17500 19544.3 16750 4095 6858.47 1848300840 התנדבות פעולות 8000 6222.4 8000 6534.51 6822.48 1727.2 4171.6 1848300841 תוכניות פתג''ם 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 2600 161.07 2600 2889.91 2688.22 400 1848500840 שיקום שכונות-פעולות 36000 24000 36000 32370 8300 11960 1848500842 שיקום שכונות פעולות 1848800110 משכורת ושכר משולבים 1117102 962381.4 1117102 1250235.87 1478889.3 1379063.2 1164724.95 1848800780 שקום שכונות השכלה גבוה 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 1848801210 שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון 39143 27078.11 39143 33210.28 28462.71 31351.17 12940.13 1848801750 פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון 30000 6000 30000 23000 22800 130961 12339 1849000840 מ.יום טפולי עולים 5000 5000 1849000841 מעונות יום עולים 5000 5000 21858 54456 1849000842 מעש"ים עולים 55080 36910 55080 55071 54708 52426 50929 1849000843 מפגר בפנימיה עולים 155415 137152 139848 1849000844 ילדים בפנימיות-עולים 144840 157448 144840 169713 250935 325232 400174 1849000845 טיפול בזקנים עולים 50000 36628 50000 55243 45617 34258 45299 1849000846 תוכ. קבוצ. וקהילה עולים 60000 60000 101286.04 1849000847 טפול בצעירים-עולים 1849000848 עובדי שכונה עולים 1849000849 נכים בקהילה-עולים 1849000850 נכים בפנימיות-עולים 1849000851 ס.במעונות-מש"ה עולים 156000 88868 156000 143751 1849001840 דמי תקשורת לחירשים 1849001841 פיתוח קהיל.בין תרבו 20000 4500 20000 17900 1849001843 אבח.ושקום נכים עולים 1849001844 תוכנית קבוצתית לעולים 180000 79650 180000 179994.36 180000 180000 180000 1849001847 ילדים במצוקה עולים 15000 10605 15000 32546 12409 30089 21451 1849001849 משפחות עולים במצוקה 21000 15551 21000 17616 17415 22262 21621 1849002840 מפגרים בקהילה-עולים 1849002849 טיפול בעוורים עולים 1362 5402 3895 5525 1849300840 פרוייקט לנגמלים 1849999780 תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד 113977 1851000810 השתתפויות ותרומות 1670112 1670112 1670112 1670111.92 1651080 1651076 1605170 1860000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1860000410 שכירות 110000 58703.21 110000 106862.76 80831.7 69948 59986.01 1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה 5000 2843.94 5000 7577.82 8658.33 2000 1999.15 1860000520 ספרים ועתונים 2000 2000 2882 379.6 1090.11 1860000522 קליטה-ספרות מקצועית 2900 2900 236 2388.29 1860000540 הוצאות תקשורת 2100 986.32 2100 2164.74 1860000780 הוצאות אחרות 391750 259364.57 391750 523836.35 355121.23 229292.53 149103.19 1860000910 העברה לתב"ר 172250 172250 25858 25858 1869000110 עליה וקליטה 420411 310054.95 420411 404134.05 372128.02 305185.8 292471.4 1869000980 פעילות לעליית עולים 0.52 34141.22 45842.37 1869000981 הזנת עובדים 1879000810 א.ערים-איכות הסביבה 162000 161850 162000 161850 161064 140019 140019 1910000399 הפרשה מענק חד פעמי 1913000110 משכורת ושכר משולבים 1303707 1623182 1735000 83.09 1913000470 מכשירי כתיבה והדפסה 1913000520 ספרים ועתונים 1913000580 מ.ב.ת-הוצ' אחרות 1913000720 חמרים 1913000740 כלים מכשירים וציוד 1913000743 רכישת כלים ומכשירים וצ 1913000750 עבודות קבלניות 50000 42056.78 50000 58065.52 2714979.33 236419.52 178940.34 1913000770 דלק וחשמל לפעולות 1913000930 רכישת ציוד יסודי 1913100720 רכישת מים 1913100721 היטל צריכת מים עודפת 1930000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1931000110 משכורת ושכר משולבים 174858 110251.26 174858 135590.2 217310.86 202973.34 201141.85 1931000450 ריהוט ואחזקה 50 1170 11802 1931000511 כיבוד ואירוח 1200 1199.99 1200 1000 1000 2000 1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות 5500 3961.58 5500 9961.43 7015.89 3365.63 27741.37 1931000731 ***הוצ' קטנוע 1081865 2606.65 14047.48 15092.63 14317.57 1931000750 עבודות קבלניות 250000 108255.22 250000 288337.74 287860.46 188652 420906.76 1931000910 העברה לתקציב בלתי רגיל 1931000980 הוצאות אחרות 50000 20567.53 50000 22360.75 84680.82 58976.87 57674.46 1937000110 משכורת ושכר משולבים 157649 118993.05 157649 155791.25 155206.59 141587.28 137891.66 1937000750 עבודות קבלניות שוק 258000 157815.08 237000 339445.94 306079.14 282723.09 461434 1937000780 הוצאות אחרות 120000 69565.8 120000 151866.14 125678.37 107051.85 69499.27 1938000110 משכורת ושכר משולבים 880607 705356.42 880607 945298.61 753552.34 737563.83 671400.63 1938000210 שכר עבודה_בית העירייה 1938000422 בית עיריה- חומרים 12000 6895 12000 11593.94 9959.84 8502.41 6695.26 1938000430 מאור כח חימום מים 800000 418704.67 800000 903040.65 820301.59 817826.62 645347.8 1938000440 קניין ביטוח 1938000450 ציוד וריהוט 16000 11787.61 16000 15192.25 12882.87 13544.48 10767.4 1938000511 כבודים-בית העיריה 105000 54560.65 105000 107101.06 99999.72 104187.18 89627.67 1938000512 נסיעות ואש"ל 1938000530 הוצ רכב 32-737-31 ליסינג 60000 40562.64 50000 20963.95 1938000540 בולים טלפון ומברקים 550000 433747.54 469000 706129.64 711616.13 721264.42 728574.16 1938000560 ציוד משרדי 2000 2000 1152.29 422.91 999.64 1938000570 בית העיריה-מיכון 100000 56067.76 120000 81151.92 121573.76 137528.44 124939.92 1938000571 הוצאות מיכון שונות 150000 104985.12 125000 86914.92 111952.1 65522.2 90697.41 1938000580 בית העיריה-שונות 1938000731 הוצ' קטנוע 52-044-13 12000 1057.32 11095.25 13535.91 16940.1 1938000740 כלים מכשירים וציוד 3000 1500 3000 3209 1000 1506.46 1000 1938000750 עבודות קבלניות-נקיון 350000 236301 360000 344520 303646 302345.01 282743 1938000751 עבודות קבלניות 14000 9639.42 14000 13655.89 11515 20091.14 1938000760 קניית שירותים ממוסדות- 19000 12619.92 19000 9453.3 5560.27 17748.63 1938000780 הוצאות אחרות 50000 34893.34 55000 40410.65 41921.9 47720.72 46119.36 1938000910 הע. לתקציב בלתי רגיל 65000 218000 197109 60000 60000 1938000980 הוצאות אחרות 90000 60873.6 90000 89456.84 32613.92 42351.1 10980 1938000981 הזנת עובדים 406 1938001110 מתאם סמים 1938001731 הוצ' רכב 48-285-70 20000 3126.85 20000 14549.52 1938010110 משכורת עגף מחשוב 8061.75 1938100110 משכורת ושכר משולבים 741545 615355.14 741545 841810.33 786869.77 615977.62 496731.03 1938100560 מכשירי כתיבה והדפס 1000 1000 521 1938100570 מתאם מיכון- אוטומציה- 1938100780 הוצאות אחרות 4000 1812.02 4000 4466.9 4019.93 3921.41 2589.66 1939000110 משכורת ושכר משולבים 1924156 1493861.96 1924156 2361519.3 2257548.42 2168114.67 2067044.91 1939000210 רכב-שכ"ע 55760 23430.97 55760 7584.16 1939000410 שכר דירה דמי חכירה 385000 151658.17 350000 272334.97 300443.94 140100.02 266603.6 1939000511 רכב-כיבודים 1939000512 נסיעות ואש"ל 1939000560 מכשירי כתיבה והדפס 500 161.07 500 478.1 880.95 214.42 123.5 1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים 100000 26978.72 120000 125609.79 115789.6 117429.65 74414.1 1939000731 כללי-דלק ושמנים 49-531 168000 144788.92 102000 99375.81 231726.19 197012.75 137210.99 1939000780 הוצאות אחרות 1000 181.72 1000 2595.82 834.19 1093.62 1089.16 1939000980 הוצאות אחרות 7000 5862.5 7000 6961.9 3888 3750 11913 1939000981 הזנת עובדים 12 1939001410 שכ"ד לא מוגן 1939001731 כללי-דלק ושמנים 1862 1939002530 ליסינג 24-386-32 - כללי 100000 65443.65 70000 58725.29 1939002731 ***ליסינג 24-386-32 כללי 172 1939003530 רכב 94-414-31 - ליסינג 60000 33967.51 80000 2802.76 1939003731 כללי- 79-264-82 5000 3203.44 4000 4578.05 3197 4345.7 4996.38 1939004731 כללי- 16-333-54 50000 36836.12 46000 37708.77 40607.25 53625.66 80925.16 1939005731 כללי-דלק ושמנים 968582 1939006731 כללי-79-079-82 2500 868 2500 1713 2128.95 1621 3570 1939008731 מחפרון27550- 139 1939009731 רכב כללי 12-528-51 19000 18553.12 17000 17522.72 10258.58 28664.77 26248.72 1939011731 נגרר 6303015 2000 1469.3 2000 1876 2720 5525 909 1939012731 נגרר 63-846-15 מח" רכב 1200 800 1200 1146 1306 1286 804 1939013731 טנדר 2375408 13000 7879.87 16000 17632.73 12382.06 21000.05 18424.86 1939014530 ליסינג 67-026-31 כללי 100000 65516.09 115000 66734.88 1939014731 ***ליסינג 67-026-31 כללי -2179 1939015731 רכב 68-152-17 1287.17 1939018731 הוצ' רכב 3546657 2658.51 16560.79 1939019731 הוצ' רכב 80-706-50 24000 16594.67 10500 16056.43 2250 1939022731 מחפרון 27-55-05 מח' רכב 1939033731 גרור 97-771-76 800 556 1939043731 רכב 70-179-19 10000 6011.49 1939100530 הוצ. רכב 77-250-52 - ליסינג 75000 119.51 1939100730 שיפוי נזקי רכב 50000 516 53000 1939111731 נגרר זכ"א 54506 1939200731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 1970000399 הפרשה לדמי הבראה ומענק 1972000110 משכורת ושכר משולבים -0.01 334.23 23.39 1972000420 תקונים ושיפוצים תחנת ש 1972000440 בטוח 1972000720 ביוב-רכישת חומרים 1972000731 דלק ושמנים 62-935-63 46.92 1972000740 כלים מכשירים וציוד 1972000743 כלים מכשירים וציוד 1972000750 עבו קב. הוס. צנרת 100000 51760.09 100000 101710.64 115623.83 253983.87 246507.17 1972000752 הפעלה מכון טיהור 1972000770 דלק וחשמל לפעולות 15000 9157 15000 13530.36 10850.87 -35437.29 6793.83 1972000780 הוצ. אחרות 2000 1136.4 2000 2751.76 3317.04 2595.74 2954.33 1972000930 כלים מכשירים וציוד 1972001731 מ.ב.ת.-דלק ושמנים 6657 1972002731 מים מי עכו 25-724-63 64.96 1972003731 ביוב מי עכו 25-723-63 54.03 1972004731 מי עכו 95-754-61 1972005731 נגרר 6197315 1972007731 קטנוע 36-593-64 1980000310 גימלאים 26400 12125 26400 27675 38083 20373 30951 1980000312 פנסיה קרן מקפת 225000 179809.21 225000 157881.55 112495.48 88753.49 49338.85 1980000733 ביטוח בריאות עובדים 1990000399 הפרשה מענק חד פעמי -34010 1991000110 משכ' מפעלים אחרים -16385 -16495 1991000310 גימלאים 31859751 24111823.47 31859751 29708325.28 29249693.42 29035999.81 28612548.81 1991000314 התייעלות בכח אדם 1991000320 פיצויים 1500000 5546008.7 1921669 4448418.66 590185.19 1457517.6 1299098.82 1991000523 דמי חבר לקידום והכשרה 329000 361310 329000 328657.2 316898.71 291072 260508.14 1991000810 פנסיונרים אמי"ת 1993000980 הוצאות שנים קודמות 1000000 1299597.23 3106000 2480453.06 1987443.62 703050.39 473197.16 1994000750 סיוע מיוחד לצפון 1994000980 תשלומים בלתי רגילים 1995000860 הנחות ארנונה 18690000 18690000 19878196.66 17863480.8 17851000 17399429 1995000861 מענק לכיסוי גרעון 1995000862 הוצאות לכיסוי גרעון 1995000863 הוצאה בלתי רגילה 350000 1999000980 הוצאה מותנה 1999999999 הוצאות מותנות 500000 500000 345632213 247416125.45000005 354730102 359173164.99000025 338286894.5700001 313937144.81999993 258904060.75000003 -9104078 -5685637.210000098 0 -17773762.950000226 פירוט תקציב לפי מחלקה (ללא שכר עבודה) 2017 2016 הפרש פער בתקציב 7500000 לשכה #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! מבקר #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! מנכ"ל #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! הון אנושי #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! מרכז צעירים #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! דובר #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סמנכ"ל #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! יועמ"ש #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! גזבר #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! הנה"ח #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! שכר #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! גביה #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! תפעול כולל שוק #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! רכב #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ביטחון ופיקוח #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! הנדסה #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! עוזר רה"ע #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ארועים ופעילויות תרבות #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! מתנסים(ללא פעולות יעודיות) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ספורט כולל תמיכות #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! מוסדות מדינה #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! מנהל חינוך #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ספריה #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! תזמורת #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! מוקד עירוני #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סעיפים שונים #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! קליטה #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! נכסים #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! בית העירייה #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ממ"מ #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! עמידר #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סך פעולות כלליות #REF! #REF! #REF! #REF! כרטיס הנה"ח תאור תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי ביצוע סטיה מהתקציב היחסי ביצוע 2016 ביצוע 2015 [1] תקבולים [2] הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר [3] 10 ארנונה כללית 1111100100 ארנונה כללית 115068520 115068520 97636038.73 -17432481.27 112032481.07 104219722.09 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 10649000 10649000 9212350.85 -1436649.15 11201912.05 9580731.78 סה"כ ארנונה כללית 125717520 125717520 106848389.58 -18869130.42 123234393.12 113800453.87 [3] 30 מפעל המים 1413100212 אגרת מים פיגורים 420000 420000 388537 -31463 496875.95 477743.19 1413100216 אגרת חידוש חיבור30- 2000 2000 1056.8 -943.2 2402.9 1884.1 1413100217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 2600 2600 6424.2 3824.2 2342.3 1253.33 סה"כ מפעל המים 424600 424600 396018 -28582 501621.15 480880.62 [3] סה"כ הכנסות עצמיות [4] 40 עצמיות חינוך 1311000690 מכרזים 25570 1312200420 הכנסות מהורים-ביטוח תאונות אישיות 27398.9 27398.9 1312200440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 10000 10000 14730 4730 9739 1312200790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 129114 129114 121791 -7323 170588 195832 1312210420 הכנסות מהורים-סל תרבות 43931.2 43931.2 1312500440 פנימיות יום-גנ"י 1969169 1969169 1595743.8 -373425.2 2225134.8 1757222.25 1312501440 הכנסות מהורים מילת 607790 607790 1504093.1 896303.1 669942.1 484098.6 1313200410 השתת' הורים לבת'"ס 25000 25000 167532 142532 60520 14600 1313317410 ילדי חוץ 1125000 1125000 693314.15 -431685.85 727628 1090662.12 1315700700 השתתפות אורט מקיף ערבי 14200000 14200000 14200002 2 14200000 14200000 1315777700 השתתפות אורט 16000000 16000000 16000000 15999997 15999997 1315788700 השתתפות אמית 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 350000 350000 162731.1 -187268.9 246230 361988 1317800440 הסעות חינוך מיוחד 3200 1317900790 מתאם סמים מס חוזה 123300 36667 36667 40000 3333 22581 40000 1317950790 מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך 513900 513900 293947 -219953 584314 389063 סה"כ עצמיות חינוך 41966640 41966640 41865214.25 -101425.75 41916673.9 41562232.97 [4] 50 עצמיות רווחה 1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה 647 647 400 1343500420 פעולות קהלתיות 2000 2000 1606 -394 1525 2459 1343523410 שרותים תומכים למפגר 150200 150200 114158.93 -36041.07 148474.5 131781.5 1343800420 השתת' הורים אחזקה 48000 48000 17813 -30187 46133 53904.6 1343800421 פקוח וטפול אומנה 1246 1344300420 אחזקת זקנים במעונות 545333 545333 382591.9 -162741.1 531606.3 551985.1 1344300421 עזרה ביתית 31200 31200 19766 -11434 32530 33984 1344500420 מסגרת יומיות לזקן 100000 100000 17763 -82237 66896 38022 1345100420 נופשונים וקייטנות 5000 5000 1000 -4000 4950 3862.5 1345300420 השתת' הורים-ארוחות 12 1345523410 שרותים תומכים למפגר 72000 72000 23314 -48686 72130 67448 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים 121200 121200 70956.95 -50243.05 124432.5 109552.95 1346900420 שיקום-מרכז למשפחה 57122.25 17985 1346900920 שיקום-מרכז למשפחה 135000 135000 -135000 1349000422 פנימיה למפגרים 5000 5000 2860 -2140 6565 7183 1349002420 נכים בקהילה עולים 3000 3000 2703 -297 2572 3567 סה"כ עצמיות רווחה 1217933 1217933 655179.78 -562753.22 1095348.55 1022980.65 [4] 60 יתר עצמיות 1111200216 הוצאות רישום ועיקול32- 220800 220800 340213.9 119413.9 340019.16 130017.21 1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר 550000 550000 422699.17 -127300.83 616201 355348 1111400100 ארנונה מרפאל 12350000 12350000 4750000 -7600000 12271786 4807627 1121000220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 3500 3500 1575.92 -1924.08 2809 1530.94 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 1600000 1600000 916494.6 -683505.4 1517120.3 1358807.15 1122000221 אגרת שלטים פיגורים 400000 400000 219678.55 -180321.45 349917.03 233869.6 1124100220 מודעות על לוחות 97 1792 1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 141600 141600 217965.74 76365.74 199330.3 93655.4 1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 682800 682800 668385.71 -14414.29 813644.47 484974.15 1160000662 הכנסות מימון 2725808 2725808 1595389.43 -1130418.57 14897.68 2777523.47 1212300690 מכרזים-תברואה 2000 5000 1212400220 אגרת נקוי חצרות 1000000 1000000 596571.2 -403428.8 956402 609549.96 1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים 325000 325000 189904.6 -135095.4 286242 273765.5 1213000220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 45600 45600 31389.3 -14210.7 44772 40078.2 1213000221 רוכלים 45 45 2 1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא 146980 146980 178518 31538 143651 80150 1214201220 כללי וטרינר106- 928 1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים 157091 157091 130366.43 -26724.57 169343.75 147337.58 1214301220 קנסות וטרינר109- 18000 18000 16623.8 -1376.2 14402.5 11262.5 1222000440 שמירה בטחונית 45333 45333 29524 -15809 34150 31817.5 1222000441 מנעולים עבור מקלטים משותפים 1000 1000 1000 400 200 1222100400 אג.שמירה פיגור 350000 350000 335562.05 -14437.95 301370.29 418304.48 1222100440 אגרת שמירה 2050000 2050000 1962064.93 -87935.07 2567684.48 2625198.4 1233000690 מתן מידע 41410 41410 45961.7 4551.7 43680.1 32953.17 1233100220 אגרת רשיונות בניה 2394640 2394640 1886325.17 -508314.83 1251270.64 2368487.61 1233200290 היטל השבחה_ס.ש757. 1908984 1908984 1138983.93 -770000.07 2260266.32 7249827.9 1233200291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 504000 503999.8 264757.81 -239241.99 529813.72 1233200292 היטל תיעול למימון אגרת ניקוז 375638 375638 187819 -187819 1233200293 תקורות עבור פרוקטים היטלי פיתוח 1449150 1449150 843134 -606016 1233300290 אגרת מבנים מסוכנים 275 275 495 375 1242000220 דמי שמוש במדרכה 211600 211600 55622.4 -155977.6 205883.83 145964.9 1242000221 כבישים 11168.6 1242000690 הנדסה-מכרזים 0 9432 1261000421 שירותי מוקד 200000 200000 200000 200000 390000 1269000662 הכנסות שונות 959.26 25.77 1269000690 הכנסות מכרזים שונים 67680 67680 68680 1000 45521.92 1269000790 הכנסות שונות 195272 195272 195177.37 -94.63 212215.6 164323.84 1269000791 הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר 250000 250000 -250000 71909.21 1281000215 יתרת אג.שימור רחובות8- 75000 75000 123323.23 48323.23 176849.2 62135.76 1281000221 ב.ק.מפגעי תברואה 400 1281000222 ב.ק. שילוט 410.23 410.23 1282000490 הכנסות משפטיות 250000 250000 287526.82 37526.82 202756.52 418046.04 1322000410 הכנסות מכרטיסים 330000 330000 3280 -326720 332465 307030 1322000411 חסויות 120000 120000 54290 -65710 120800 108896 1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 100000 100000 -100000 100000 95000 1322000790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 205000 205000 -205000 205000 170000 1323000420 הכנסות מספריות 20000 20000 14043 -5957 16145 20322 1325200220 דמי שירות 1270000 1270000 898169.89 -371830.11 1376110.42 1321973.27 1325200221 דמי השכרת שירות 967 8500 8500 10000 1500 3000 1325200410 סדרת צלילי מוצ"ש 10000 10000 12900 2900 8585 13190 1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 40000 40000 -40000 1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 80000 80000 80000 120000 40000 1329300921 הכנסות שונות ספורט 68007 68007 84823.79 16816.79 123921 1360000410 קליטה-הכנסות 42140 42140 53175 11035 34760 38990 1413100221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 2500 2500 1398.7 -1101.3 2627.9 2745.5 1413200220 אגרות שרות 16 4000 4000 3505.4 -494.6 484770.24 662333.61 1433000215 יתרת שכ"ד לא מוגן39- 20000 20000 5561.5 -14438.5 13555.4 24647.51 1433000641 שכ"ד לא מוגן 450000 450000 181797.15 -268202.85 285995.34 493475.58 1433000642 שכר דירה 1200000 1200000 1382926.55 182926.55 1152648.17 887996.23 1433000644 שכירות גגות לחשמל 280000 280000 210631.82 -69368.18 282018.79 302792.84 1437000215 יתרת שכ"ד מוגן38- 50000 50000 27691.3 -22308.7 52161.1 62827.7 1437000640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 300000 300000 200800.2 -99199.8 338192.4 257764.4 1439000690 נכסים-מכרזים 710 2500 1443100220 אגרת חניית מכוניות 28438 28438 29349.87 911.87 7140 29285.5 1443100290 קנסות חניה-ו אכיפה 3700000 3700000 3361107.28 -338892.72 3594726.66 3616524.37 1443100291 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 200000 200000 257914.81 57914.81 291895.8 161781.08 1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול 756000 756000 587023.47 -168976.53 739011.11 216914.19 1443100293 הכנסה ממדחנים 1350000 1350000 1143380 -206620 1313556 1242926.1 1443100295 הכנסה מאיזי פארק "פאנגו" 3562.66 244649.4 1443100296 פנגו חב.סלולרית מילגם 878667 878667 692304.34 -186362.66 708732.92 324104.66 1443100297 הכנסות סלופארק 60000 60000 48449.48 -11550.52 40176.88 10244.9 1444000490 חניית מוניות 21004 21004 21004 6567 20835 1472000212 אגרת ביוב-פיגורים 160000 160000 99096.51 -60903.49 158627.46 167057.96 1472000213 היטל ביוב 2236525.92 2413926 1472000215 יתרת היטל ביוב81- 60109 60109 60131 22 262.8 1276.2 סה"כ יתר עצמיות 42551251 42551250.8 27426724.05 -15124526.75 39879121.25 38726880.63 סה"כ סה"כ הכנסות עצמיות 85735824 85735823.8 69947118.08 -15788705.72 82891143.7 81312094.25 [3] סה"כ תקבולי ממשלה [4] 70 תקבולים ממשרד החינוך 1312200920 השתת' הממשלה לעוזרות ג -16905 -16905 0 1312210920 גנ"י קדם חובה 18142071 18142071 15165153.12 -2976917.88 18506589.24 15587026.76 1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 4820402 4820402 2477141 -2343261 4428704 4055097.42 1312230920 פ.העשרה חנ"מ גנ"י 20000 20000 35393.5 15393.5 34891 47612 1312501920 הכנסות מילת 1031401 1031401 -1031401 1143395 896518 1313200920 פרויקט החופש הגדול 1275000 1275000 1442283.49 167283.49 1065502.43 793956.2 1313200923 תוכנית ניצנים 161642 161642 1313201920 מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים 492518 492518 233144 -259374 347345 388815 1313201921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 520202 520202 431421.52 -88780.48 513082.56 153381.85 1313201922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 540750 540750 409237.5 -131512.5 526987.5 172337.5 1313201923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 2860641 2860641 2325252.81 -535388.19 3080154.43 927214.55 1313202920 תוכנית התקשוב הלאומית -169075.69 -169075.69 -311616.36 -69335.52 1313204920 מזכירים יסודי ח.רגיל 107860 107860 246596.27 138736.27 330359.89 756856.76 1313205920 שרתים חינוך יסודי רגיל 312611 312611 733001.88 420390.88 862326.41 1936329.92 1313213920 סייעות טיפוליות 2913760 2913760 3151363.35 237603.35 3165754.16 2546439.84 1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי 33269 33269 32942.99 -326.01 38847.32 88686.32 1313222920 דמי שכפול יסודי 272000 272000 211218.89 -60781.11 552633.9 274688.4 1313223920 שיפוצי קיצ מוס"ח 262500 262500 265811.72 3311.72 266912.4 262236.6 1313300920 הזנת יוח'א 479429 479429 479204.31 -224.69 588327.19 562375.81 1313304920 מזכירים יסודי ח.מיוחד 262910 262910 106254.82 -156655.18 160740.74 332550.93 1313305920 שרתים יסודי חנ"מ 708841 708841 276867.34 -431973.66 391446.01 1140938.82 1313313920 סייעות כיתתיות+יוח"א ח 2150000 2150000 1796288.36 -353711.64 2090998.28 1928298.09 1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד 210125 210125 156699.5 -53425.5 315434.58 223208.18 1313700920 מרכז ימי 4500 4500 4999 499 11521 3606 1313704920 מזכירים חוות ומרכזים 29900 29900 29245.08 -654.92 32392.96 29910.8 1313705920 שרתים חוות ומרכזים 101000 101000 91813.14 -9186.86 101678.48 101533 1317100920 קב"ט 180000 180000 106542.62 -73457.38 169787.15 177645.39 1317100990 אבטחה מוסדות חינוך 1479886 1479886 1550128.74 70242.74 2011021.06 1747700.49 1317200920 משרדי ממשלה-פסג"ה 45800 45800 33810.5 -11989.5 99568 1317300920 השתתפות הממשלה בשפ"י 1953214 1953214 1767393.25 -185820.75 1973760.76 1865959.98 1317301920 הדרכת פסיכולוגים 60000 60000 0 -60000 93622.59 61725.6 1317600920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 1457443 1457443 555921 -901522 1296766.24 1057047.79 1317700920 מועדוניות_וקב"ס 235000 235000 221298.95 -13701.05 232003.53 228903.85 1317701920 קב"סים 475875 475875 381527.97 -94347.03 479768.79 465215.46 1317702920 מגשרת עולים 100000 100000 1837.5 -98162.5 918.75 55123.7 1317800920 השתת.ממשלה בהסעות 5550000 5550000 4072969.26 -1477030.74 6770834.6 6091848.45 1317801920 ליווי הסעות חנ"מ 2036160 2036160 1832083.36 -204076.64 2137054.4 1813240.5 1317904920 מתי"א -מזכירים 105000 105000 89388.32 -15611.68 111433.81 106238.06 1317905920 מתי"א -שרתים 52000 52000 44498.95 -7501.05 55464.87 52858.57 1317922920 מתי"א אגרת שכפול 26271 26271 -26271 31136 31136 1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער 90000 90000 29999.97 -60000.03 186666.68 103333.32 1317952920 מגבית קנדה - מנ"ע 120320 120320 -120320 118945 1317960920 יחידה לקידום נוער 350000 350000 306051 -43949 661947 704 סה"כ תקבולים ממשרד החינוך 51868659 51868659 41070446.29 -10798212.71 54675107.35 46998964.39 [4] 80 תקבולים ממשרד הרווחה 1341000930 שכר עובדי לשכות 6240000 6240000 5815898 -424102 6141779 5692885 1341000933 פעולות ארגוניות 15000 15000 -15000 1341000934 כ"א לחינוך המיוחד 106800 106800 104704 -2096 105110 103403 1341000935 הערכות המחלקות לש"ח 22500 22500 -22500 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה 7500 7500 -7500 33255 21525 1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים 20000 20000 7449 -12551 29918 15371 1341000938 נושמים לרווחה-כ"א 228123 228123 137513 -90610 202923 136206 1341000939 מחשוב רפורמה 0 42480 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 105000 105000 93413 -11587 124682 121073 1342200933 סיוע למשפחות עם ילדים 112000 112000 95913 -16087 90725 131457 1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב 20700 20700 41665 20965 6843 14336 1342200936 מקלטים לנשים מוכות 142626 142626 1089 -141537 225980 -22279 1342200937 טיפול בדרי רחוב 1977 1977 3286 1342400931 תחנות לטיפול במשפחה 7200 7200 29605 22405 26177 1342400935 מרכזי טיפול באלימות 92250 92250 91663 -587 90092 57941 1342400937 תכנית למניעת אלימות 2028 2028 3697 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה 145800 145800 80000 -65800 162000 162000 1342401931 נושמים לרווחה 207000 207000 253933 46933 235891 22067 1343500931 טיפול במשפחות אומנה 213976 213976 151916 -62060 199805 190577 1343500932 טיפול בילד בקהילה 381684 381684 450442 68758 449950 526920 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער 302292 302292 293086 -9206 322384 282606 1343500935 מועדוניות משותפות 78750 78750 67664 -11086 72937 109539 1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים 29000 29000 33946 4946 101498 33178 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות 88500 88500 126119 37619 105977 82136 1343500940 בדיקות פסיכולוגיות 3750 3750 -3750 6900 9000 1343500941 התנ.מינית לא מותאמת 3750 3750 -3750 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 3811844 3811844 2991988 -819856 3883699 3676861 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה 302130 302130 176191 -125939 234563 230864 1343900930 ילדים במעונות יום 2376000 2376000 1937733 -438267 2170190 2096951 1344300930 אחזקת זקנים במעונות 3974930 3974930 3262564 -712366 3939346 3597547 1344300932 נופשון לזקן 9281 1344400931 שירותים לניצולי שואה 100000 100000 65962 -34038 89349 96816 1344400932 טיפול בזקן בקהילה 132750 132750 78051 -54699 134898 132822 1344400933 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש -2725 1344400934 מרכזי ועדות -חוק סיעוד 231600 231600 206718 -24882 218025 295793 1344400935 מועדונים לזקנים 15000 15000 14509 -491 13721 12825 1344400936 מיגון וציוד ביתי -450 1344400939 שכונה תומכת 216000 216000 95537 -120463 273077 205987 1344400940 השתתפות בפעילות לקשישים 60000 60000 -60000 1344400941 טיפול בזקנים בסיכון 49998 49998 28581 65441 1344400942 ק.תומכת נצולי שואה 124996 124996 10564 1344400943 סיוע לניצולי שואה 89163 89163 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 431424 431424 224316 -207108 371527 374317 1344500934 מועדונים מועשרים מופת 170250 170250 147145 -23105 199516 196196 1344500935 מופת ניצולי שואה 252000 252000 194692 -57308 113796 1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר 1004220 1004220 852616 -151604 994098 827931 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה 32747 32747 67374 34627 31031 20833 1345100934 נופשונים וקייטנות 12000 12000 4053 -7947 3008 10557 1345100935 משפחות אומנה למפגר 21190 21190 12340 -8850 16576 21183 1345100936 מ.יום שיקומי לאוטיסט 169110 169110 69872 -99238 168489 100190 1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 33833 33833 45195 32029 1345100939 הסעות לאוטיסטים 36000 36000 15375 -20625 34520 18857 1345100940 סידור במעונות-מש"ה 9372600 9372600 7731975 -1640625 9058677 8927661 1345100941 מעון ממשלתי -מש"ה 2394000 2394000 -2394000 2470582 2483453 1345100942 מועדונ.לילדים ולבוגר 108852 108852 66294 -42558 55935 21488 1345100943 הפעלת מעונות ממשלתיים 1916269 1916269 1345200932 מעשיים 460110 460110 352771 -107339 425215 489233 1345200936 מ.יום אימוני-מש"ה 22066 1345200937 מ.יום טיפולי-מש"ה 989109 989109 834667 -154442 913069 712423 1345300930 שרותים תומכים למפגר 6168.71 6168.71 6297.5 5825 1345300931 נופשונים למפגר 12525 12525 13159 634 17136 11852 1345300933 מועדונים חברת.למפגר 0 567 0 1345300936 שירותים תומכים-מש"ה 9020 9020 68266 59246 11230 7657 1345300937 הסעות למ.יום-מש"ה 211250 211250 216833 5583 247360 423711 1345300938 מועדון חברתי-מש"ה 23814 23814 28996 5182 12188 17970 1346100930 ילדים עוורים במוסדות 130500 130500 110016 -20484 127684 156432 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו 47250 47250 33234 -14016 45654 31673 1346300933 שיקום העוור בקהילה 9825 9825 2910 -6915 3359 17702 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 41742 41742 1159 -40583 9247 1346400931 מפעלי שיקום לעוור 0 0 -6888 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 2949300 2949300 2284902 -664398 2607243 2319103 1346600930 מס.יום לילד המוגבל 51750 51750 26680 -25070 27284 8047 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל 122430 122430 100928 -21502 117297 76078 1346600933 איתור לתעסוקה 4500 4500 -4500 1440 5744 1346700930 תוכניות ילדים_החריגים 26250 26250 5645 -20605 23576 2145 1346700931 תכנית מעבר 9378 9378 7813 -1565 7070 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים 243828 243828 210871.8 -32956.2 364524 155058 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי 240000 240000 101943 -138057 176109 213827 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי 30960 30960 54688 23728 37550 99234 1346700936 נופשונים להבראה 3638 3638 2083 -1555 2291 9932 1346700938 תעסוקה נתמכת לנכים 71143 71143 75994 4851 78682 156228 1346700939 חלופה למ.יום שיקומי 28710 28710 -28710 60408 60028 1346700950 מועדוניות לחירשים 51255 51255 50833 -422 46602 1346800932 שיקום נכים בקהילה 11790 11790 66442 54652 12033 14259 1346800933 מרכזי איבחון ושיקום 179316 179316 37529 -141787 61564 65008 1346800934 נכים קשים בקהילה 11250 11250 0 -11250 2475 14343 1346800936 קהילה תומכת לנכים 208458 208458 189550 -18908 66197 200844 1346800938 מרכז יום לנכים קשים 35645 35645 41855 10365 1346800940 בוגרים עיוורים בקהיל 76200 76200 85148 8948 96855 113966 1346800942 טיפול אישי סעודי לנכ 7423 7423 1347100931 טפול בנוער ובצעירים 257475 257475 171886 -85589 204140 203896 1347100932 ת.לאומית נוער וצעיר 72000 72000 50180 -21820 97377 72000 1347100933 טפול בנערות במצוקה 17250 17250 8168 -9082 17688 16508 1347100934 בתים חמים לנערות 159975 159975 121194 -38781 206893 130150 1347100936 מ.לנפגעי תקיפה מינית 11313 11313 13761 2448 6535 28395 1347100940 פרוייקט וינגייט 15000 15000 -15000 1347100952 נפגעות תקיפה מינית 11121 11121 1347100953 צעירים בקהילה 59423 59423 1347100954 נערות חוץ ביתי 3687 3687 1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים 4500 4500 3182 -1318 4441 5744 1347300936 התמכרויות-מבוגרים 93525 93525 138727 45202 122305 150875 1347300937 התמכרויות-חוץ ביתי 10346 1347300938 טיפול בנוער מתמכר 0 5288 1347400931 מפת"ן מקומי אחזקה 289545 289545 247532 -42013 321441 337948 1347400933 פעול.משלימות למפתן. 44592 44592 -44592 33900 21375 1348200931 עבודה קהילתית 18750 18750 12501 -6249 9045 8488 1348200936 פיתוח קהילתית אסטרטגי 3186 1348200937 קהילות פונקציונליות 8250 8250 2610 -5640 6750 3375 1348200938 הערכות חירום 11250 1348300930 התנדבות-פעולות 6000 6000 16453 10453 12481 5845 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח 1905 1905 1441 -464 1348500932 שיקום שכונות-פעולות 27000 27000 19156 -7844 27702 43028 1349000930 מ.יום טפולי-עולים 13151 13151 11032 -2119 13014 12248 1349000932 מעש"ים-עולים 23958 23958 18606 -5352 28409 37342 1349000934 ילדים בפנימיות -עולים 78615 78615 67859 -10756 79818 195086 1349000935 טיפול בזקנים-עולים 66474 66474 45581 -20893 65988 34613 1349000938 עובדי שכונה-עולים 37200 37200 29639 -7561 40671 39946 1349000941 ס.במעונות-מש"ה עולים 126000 126000 110633 -15367 126525 116856 1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו 150000 150000 83391 -66609 118530 136711 1349001937 ילדים במצוקה עולים 11122 11122 11749 627 3285 10186 1349001939 משפחות עולים במצוקה 15756 15756 10536 -5220 3215 11964 1349002939 טיפול בעיוורים עולים 2720 2720 7264 0 1349300931 טיפ.בעולים נפגעי סמים 4165 סה"כ תקבולים ממשרד הרווחה 41603505 41603505 34594652.51 -7008852.49 40529660.5 38234398 [4] 90 תקבולים ממשלתיים אחרים 1214200960 השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים 200000 200000 -200000 300000 200000 1222000970 השתת.המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 105562 105562 -105562 1222100910 השתת.משרד הפנים משא"ז 10000 10000 -10000 12336 1322000920 משרד התרבות 1807993 1807993 1393027 -414966 2001329 2053922 1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת 750156 750156 690000 -60156 574154.86 629072.28 1329300920 הכנסות מסל ספורט 104000 104000 234562 130562 68625 140076 1599000980 הלוואה לאיזון 3570000 סה"כ תקבולים ממשלתיים אחרים 2977711 2977711 2317589 -660122 2944108.86 6605406.28 [4] 100 מענק כללי לאיזון 1191000910 מענק כללי_לאיזון 50630000 50630000 37983640.7 -12646359.3 45107998 43541680.99 1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים 5453665 5453665 3285095.28 -2168569.72 4902062 2801927 סה"כ מענק כללי לאיזון 56083665 56083665 41268735.98 -14814929.02 50010060 46343607.99 סה"כ סה"כ תקבולי ממשלה 152533540 152533540 119251423.78 -33282116.22 148158936.71 138182376.66 [3] 110 תקבולים אחרים 1594000590 הכנסות משנים קודמות 900000 900000 643417.61 -256582.39 1387404.26 682869.85 1594100590 תקבולים בלתי רגילים 2550000 2550000 943703.69 -1606296.31 1916973.1 10307260.04 סה"כ תקבולים אחרים 3450000 3450000 1587121.3 -1862878.7 3304377.36 10990129.89 סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר 367861484 367861483.8 298030070.74 -69831413.06 358090472.04 344765935.29 [2] 120 הנחות ארנונה 1113000290 הנחות מסים 21000000 21000000 -21000000 25695216 21805512 סה"כ הנחות ארנונה 21000000 21000000 -21000000 25695216 21805512 סה"כ תקבולים 388861484 388861483.8 298030070.74 -90831413.06 383785688.04 366571447.29 [1] תשלומים [2] הוצאות לפני הנחות ארנונה [3] הוצאות כלליות [4] 200 שכר כללי 1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב 2380613 2380613 1993533.33 -387079.67 2122654.92 2210188.47 1611000210 לשכה שכ"ע 28001 28001 20148.62 -7852.38 22885.72 1559.92 1611100110 נבחרים 1956547 1956547 1605399.95 -351147.05 1915246.03 1838846.99 1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב 427000 427000 374141.55 -52858.45 428032.72 514480.67 1613000110 מזכירות-משכורת ושכר מש 1271065 1271065 1062563.11 -208501.89 1242369.94 1233077.75 1614000110 דוברות משכורות 703084 703084 596010.28 -107073.72 687031.81 657665.74 1615000110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 933397 933397 799258.42 -134138.58 913877.64 852231.74 1617000110 יועמ"ש-משכורת ושכר משוב 2181470 2181470 1752887.88 -428582.12 1882700.65 1591664.38 1617000210 יועמ"ש שכ"ע 167.15 1619000110 משכורת בחירות 71.25 1621100110 גזברות-משכורת ושכר משו 953046 953046 764868.14 -188177.86 926144.06 871722.9 1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב 630905 630905 549203.26 -81701.74 596262.51 556807.32 1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב 1329699 1329699 1054580.5 -275118.5 1220892.98 1170198.18 1623000210 גביה-שכ"ע 32748.17 1624000110 משכורת אינוונטר ורכש 186794 186794 152662.2 -34131.8 48590.11 1711000110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1961152 1961152 1508814.13 -452337.87 1635740.48 1516362.26 1711000210 שכ"ע 41000 41000 27847.68 -13152.32 1712000110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 2191081 2191081 1859998.08 -331082.92 2000301.48 1856982.6 1712200110 תברואה-משכורת ושכר משולב 202443 202443 200432.64 -2010.36 212773.99 213019.58 1712300110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 677972 677972 601342.94 -76629.06 673036.33 640295.24 1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם 403980 403980 389969.78 -14010.22 402114.66 171302.42 1712500110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה 126667 126667 0 -126667 1.47 1713200110 משכורת ושכר משולבים 1353705 1353705 990607.23 -363097.77 1041806.27 1070231.8 1714000110 משכורת וטרינר 860193 860193 749392.22 -110800.78 969577.41 835458.97 1714000210 משכורת וטרינר 3703.06 3703.06 13839.04 4790.42 1715200110 משכורת ושכר משולבים 148487 148487 124232.46 -24254.54 143394.66 141837.99 1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 309309 309309 391471.6 82162.6 529630.61 422305.05 1722000110 משכורת ושכר משולבים 444519 444519 302829.65 -141689.35 112470.85 279608.75 1722000210 משכורות שמירה וביטחון 2133856 2133856 1693218.14 -440637.86 1857652.56 1085373.56 1723000110 משכורת ושכר משולבי 418816 418816 356985.5 -61830.5 416780.98 394087.56 1726100110 משכורת ושכר משולבים 242665 242665 206364.19 -36300.81 226149.85 213368.01 1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 2230699 2230699 1819593.18 -411105.82 2040298.37 2153378.39 1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 417265 417265 396249.71 -21015.29 481393.71 720171.72 1733100110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 1620404 1620404 1644656.16 24252.16 1698421.8 1468627.1 1743000110 משכורת ושכר משולבים 1242611 1242611 1121730.47 -120880.53 1300657.5 1338661.03 1746000110 משכורת ושכר משולבים 701032 701032 579867.98 -121164.02 298045.33 338360.79 1746000210 שכ"ע יומיים 367000 367000 201761.91 -165238.09 1746100110 משכורת שפ"ע 2516810 2516810 2204429.67 -312380.33 1857042.24 2075693.16 1746100210 שפ"ע שכ"ע 11895.78 11895.78 0 1747200110 משכורת חוף ארגמן 256270 256270 171813.35 -84456.65 109834.74 1749000110 משכורת ושכר משולבים 982176 982176 768241.67 -213934.33 958279.68 927978.7 1761000110 מוקד עירוני-משכורת 419654 419654 342643.77 -77010.23 341717.67 322258.75 1761000210 מוקד עירוני שכ"ע 41014.34 41014.34 48918.75 51580.92 1764000110 משכורת ושכר משולבים 85956 85956 70421.35 -15534.65 81261.69 79622.85 1781000110 משכורת ושכר משולבים 828952 828952 1060155.33 231203.33 1258114.77 1761291.66 1781000210 פיקוח-משכ. זמניים 99883.24 1781100110 משכורת ושכר משולב 634121 634121 575051.04 -59069.96 615927.54 1056025.41 1781200110 משכורת שיטור עירוני 1149731 1149731 598205.65 -551525.35 1781200210 שיטור עירוני עובדים זמניים 214521 214521 204794.32 -9726.68 1811000110 משכורת ושכר משולבים 2822778 2822778 2410757.01 -412020.99 2667250.16 2679779.25 1822000110 שכ"ע פסטיבל עכו 162.34 1823000110 משכורת ושכר משולבים 659631 659631 563980.67 -95650.33 626771.17 663561.03 1823000210 סיפריה שכ"ע 59073 59073 50251.99 -8821.01 56683.36 58426.15 1825200110 משכורת ושכר משולבים 2345908 2345908 2033393.17 -312514.83 2233130.89 2383371.97 1825200210 שכ"ע יומיים_תזמורת 1121832 1121832 973421.86 -148410.14 1001054.34 964479.03 1829300110 מרכז-פיס 67626 67626 62969.34 -4656.66 216219.31 226507.4 1829300210 מרכז-פיס שכ"ע 20885 20885 20720 -165 68487.37 46911.16 1829900110 משכורת רשות ספורט 164974 164974 146194.67 -18779.33 152875.71 145040.37 1869000110 עליה וקליטה 453006 453006 381510.39 -71495.61 429895.52 410621.24 1913000110 משכורת ושכר משולבים 478238.43 653777.37 1931000110 משכורת ושכר משולבים 242738 242738 236992.1 -5745.9 226149.19 168802.39 1937000110 משכורת ושכר משולבים 175180 175180 140637.69 -34542.31 166498.61 160745.81 1938000110 משכורת ושכר משולבים 1115257 1115257 1122437.24 7180.24 1151114.51 934137.61 1938100110 משכורת ושכר משולבים 383515 383515 345485.78 -38029.22 390418.68 737946.95 1939000110 משכורת ושכר משולבים 1516053 1516053 1290142.57 -225910.43 1534993.33 1900700.04 1939000210 רכב-שכ"ע 23430.97 1972000110 משכורת ושכר משולבים -0.01 1980000310 גימלאים 25000 25000 21563.91 -3436.09 20539 27665 1980000312 פנסיה קרן מקפת 265000 265000 170948.88 -94051.12 225773.16 265660.24 1991000110 משכ' מפעלים אחרים 82500 82500 -82500 -16385 1991000310 גימלאים 32124307 32124307 26650990.49 -5473316.51 32019944.6 31767646.46 1991000320 פיצויים 910000 910000 1173334.81 263334.81 2062041.5 5993783.3 סה"כ שכר כללי 82719931 82719931 69740724.79 -12979206.21 79059950.89 82966761.1 [4] 210 פעולות כלליות 1611000511 לשכה - כיבודים 60000 60000 41669.5 -18330.5 47950.61 50163.78 1611000512 לשכה- נסיעות ואש"ל 8500 8500 8340.58 -159.42 6824 2042.2 1611000514 לשכה- רכישת מתנות 5000 5000 -5000 2949.5 6292 1611000521 הנהלה-השתלמויות 15000 15000 11829.04 -3170.96 9136.25 15780 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים 20500 20500 18816.47 -1683.53 18711.92 23561.76 1611000523 דמי חבר בארגונים 3800 3800 -3800 3800 3000 1611000530 הוצ.רכב-ליסינג 69.09 1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות 18000 18000 9177.1 -8822.9 19169.81 8527.38 1611000580 לשכה-הוצ' אחרות 10200 10200 3588.26 -6611.74 22229.75 19185.82 1611000581 מדפסות ותקשורת-לשכה 12300 12300 3807.94 -8492.06 1611000760 קניית שירותים ממוסדות 20270 20270 12480.15 -7789.85 18899.88 18919.88 1611000780 לשכה - הוצ' שונות 35000 35000 8288.99 -26711.01 33872.64 31531.73 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 25000 25000 9034.6 -15965.4 24738 12744.6 1611000970 הוצאות עודפות 96000 96000 72000 -24000 96000 96000 1611000980 לשכה - הוצ' אחרות 175500 175500 115009.14 -60490.86 170956.13 130126.23 1611000981 פעולות קשרי קהילה 100000 100000 51189.43 -48810.57 51480.86 1611001530 סקודה סופרב רה"ע 52-782-38 94242 94242 85047.91 -9194.09 101673.63 105517.54 1611002731 הנהלה 86-788-84 צחי וענונו 16361 16361 3387.78 -12973.22 13037.35 14509.53 1611100441 ביטוח 71467 71467 150777 79310 52265 60000 1611100530 הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג 37587.27 78727.21 1611120530 הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג 87078 87078 61248.11 -25829.89 82083.22 90119.03 1612000440 מבקר העיריה ביטוח 9908 9908 9082.44 -825.56 18079.45 21211.8 1612000511 מבקר-כיבודים 500 500 -500 1000 1000 1612000521 מבקר השתלמויות 5148 5148 4148 -1000 3600 2600 1612000522 מבקר- ספרות מקצועית 1000 1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים 1100 1100 1100 1100 1000 1612000530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 77686 77686 55844.99 -21841.01 69870.45 74247.97 1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות 700 700 545.53 -154.47 690.8 556.63 1612000581 מדפסות ותקשורת-מבקר 300 300 266.82 -33.18 1612000780 מבקר- הוצ' שונות 6000 6000 5723 -277 3519 6991.28 1613000440 ביטוח 9908 9908 9082.44 -825.56 18079.45 21211.8 1613000470 מזכירות-מכונות משרד וה 1104 1613000511 מזכירות - הוצ' כיבוד 2000 2000 1187.76 -812.24 1613000512 מזכירות- אש"ל ונסיעות 2000 2000 1979.18 -20.82 1613000520 ספרים ועתונים 2000 2000 1732.92 -267.08 1733 2618 1613000521 מזכירות - השתלמויות 4500 4500 4153 -347 4430 5000 1613000522 מזכירות - ספרות מקצועית 4000 4000 400 -3600 3900.27 5490 1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 1700 1700 1600 -100 1500 1500 1613000530 הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג 68363 68363 62401.34 -5961.66 64433.04 74572.05 1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 4740 4740 3147.69 -1592.31 7392.16 12336.93 1613000580 מזכירות-הוצ' אחרות 2000 2000 1315.1 -684.9 17391.39 10886.46 1613000581 מדפסות ותקשורת-מזכירות 16770 16770 13188.89 -3581.11 1613000810 מרכז צעירים 303150 303150 302295.64 -854.36 196000 150000 1613000910 העברה לתב"ר 242500 242500 242500 30000 1613000930 ריהוט וציוד 9000 9000 6757 -2243 7979 7806.61 1613000980 הוצאות אחרות 17658 17658 16573.63 -1084.37 33566.34 33298.48 1613000981 הוצאות שונות הון אנושי 28000 28000 14547.97 -13452.03 5615.72 1614000470 דובר-צרכי משרד 1000 1000 347 -653 873.85 742.2 1614000511 כיבודים דובר 1000 1000 172.62 -827.38 1614000521 דובר-השתלמויות 5648 5648 4220.17 -1427.83 3425 2950 1614000522 דובר-ספרות מקצועית 1000 1000 800 -200 800 892 1614000550 פירסומים 179640 179640 116666.85 -62973.15 193436.36 187765.22 1614000570 דוברות מיכון 9648 9648 5622.63 -4025.37 9202.59 9204.02 1614000581 מדפסות ותקשורת-דובר 360 360 263.61 -96.39 1614000930 דובר-רכישת ציוד יסודי 2000 2000 450 -1550 6970 551.4 1614001551 קשרי חוץ 49000 49000 35814.47 -13185.53 26508.69 55859.59 1615000511 מנגנון- הוצ' כיבוד 2000 2000 570 -1430 1615000521 כוח אדם-השתלמיות 1260 1260 1260 1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית 1000 1000 250 -750 550 2038 1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 880 880 -880 800 1615000560 מנגנון- הוצ' משרדיות 3860 3860 2847.82 -1012.18 4616.76 6269.05 1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 7160 7160 6739 -421 6336 11939 1615000581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 1812 1812 1163.16 -648.84 1615000780 מנגנון- הוצ' שונות 380250 380250 292207.5 -88042.5 347189.8 256169.27 1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 5568 5568 3353.58 -2214.42 7938.04 11769.56 1615000981 הוצאות אחרות בלתי רגיל 235000 235000 104000 -131000 1617000440 ב. אחריות מקצועית 69728 69728 54862.44 -14865.56 78159.45 67466.8 1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 585000 585000 467664 -117336 2775951.18 629402.5 1617000442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 295000 295000 147585 -147415 448953.49 275785.5 1617000500 הוצאות משפטיות 80500 80500 12605.58 -67894.42 45340.46 52693.74 1617000511 יועמ"ש- כיבודים 3600 3600 1763.37 -1836.63 2903.5 3055.68 1617000512 יועמ"ש - אש"ל ונסיעות 400 400 373.17 -26.83 1648.6 1617000521 יועמ"ש השתלמויות 15520 15520 12910 -2610 12595 24444.5 1617000522 יועמ"ש - ספרות מקצועית 16000 16000 10151.52 -5848.48 6008.21 7333.77 1617000523 יועמ"ש-דמי חבר בארגוני 7000 7000 6758 -242 4339 6340 1617000530 הוצאות רכב20-797-39 ליס 81384 81384 63472.6 -17911.4 85086.43 74642.32 1617000540 יועמ"ש-דואר 12.1 12.1 12.1 1617000560 יועמ"ש- הוצ' משרדיות 6008 6008 4379.88 -1628.12 15802.7 7139.75 1617000561 מדפסות ותקשורת-יועמ"ש 1992 1992 1488.69 -503.31 1617000570 יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת 12500 12500 6530.89 -5969.11 23916.86 9691 1617000580 משפטים-הוצ' אחרות 570.9 1617000581 יועמ"ש- הוצ' משפטיות 185000 185000 97627 -87373 78196 106738 1617000750 יועמ"ש עבודות קבלניות 703628 703628 457737.82 -245890.18 392810.6 219479.9 1617000760 קניית שירותים ממוסדות 27000 27000 22219.62 -4780.38 17695.35 10539.05 1617000930 יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד 13000 13000 11597.65 -1402.35 11919.5 11132.07 1617000980 יועמ"ש- הוצ' אחרות 5587.9 5587.9 641.45 -4946.45 4818.01 2213.97 1621000731 ***גזברות - 47-716-70 - דניאלי 667.26 1621100440 גזברות - ביטוח 9908 9908 9082.44 -825.56 18079.45 21211.8 1621100470 גזברות-ציוד משרדי מתכלה 1300 1300 327.6 -972.4 985.21 818.81 1621100511 גזברות - כבודים 4500 4500 3541.99 -958.01 1686.6 1493.64 1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות 497.5 1621100521 גזברות-השתלמויות 7648 7648 420 -7228 6925 7767.06 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים 3208.03 3208.03 3208.03 3451.28 3654.46 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1500 1500 1500 1500 2338 1621100530 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג 81945 81945 53855.9 -28089.1 74648 77070.12 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות 4754 4754 2977.65 -1776.35 11461.54 10045.14 1621100580 גזברות-הוצ' אחרות 0 1233 1621100581 מדפסות ותקשורת-גזברות 2196 2196 1028.14 -1167.86 1621100760 קניית שירותים ממוסדות 0 0 16117.41 21492.36 1621100910 השתתפות בתב"ר 15568.21 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 2980.65 1517.1 1621100980 גזברות - הוצ' אחרות 156796.97 156796.97 102372.14 -54424.83 175247.24 124878.5 1621300560 הנה"ח- הוצ' משרדיות 4660 4660 1333.96 -3326.04 7497.15 4936.37 1621300570 הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים 154452 154452 114910.58 -39541.42 154105.31 139275.74 1621300571 1-12/17 - ניהול תביעות 8040 8040 -8040 1621300581 מדפסות ותקשורת-הנה"ח 3240 3240 2548.73 -691.27 1621300750 הנה"ח - עבודות קבלניות 1774020 1774020 1478350 -295670 1750434 1775324 1621300780 הנה"ח - הוצ' שונות 4000 4000 1563.8 -2436.2 2937.6 4747.6 1621300930 הנח"ש-רכישת ציוד יסודי 8000 8000 5981.3 -2018.7 9681.71 4513.79 1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד 1000 1000 183.5 -816.5 1000 995.76 1621500521 משכורת - השתלמויות 6000 6000 5100 -900 12475 4500 1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות 1620 1620 1139.8 -480.2 5726.07 4023.24 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 410576 410576 314578.39 -95997.61 393719.8 221832.03 1621500581 מדפסות ותקשורת-שכר 5400 5400 173.17 -5226.83 1621500780 משכורת- הוצ' שונות 1680 1680 -1680 2200.8 1290.96 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 3320 3320 650.94 -2669.06 3190 2625.75 1623000440 גביה- ביטוח 2727 2727 2497 -230 2726.75 2542.25 1623000511 גביה - הוצ' כיבוד 1500 1500 892.28 -607.72 1623000521 גביה-השתלמויות 9100 9100 6600 -2500 210 1650 1623000530 רכב 36-959-79 ליסינג 2954.87 45000.23 1623000560 גביה - הוצ' משרדיות 7486 7486 5594.57 -1891.43 7238.24 1814 1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 372122 372122 280628.03 -91493.97 492377.91 336328.59 1623000580 גביה-הוצ' אחרות 40245 40245 39500.44 -744.56 103082.53 4571 1623000720 גביה חומרים 9323 9323 -9323 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה 4350000 4350000 2663075.26 -1686924.74 4157230.07 3295003.9 1623000751 מדידות 1154 1154 -1154 19486.05 80422.7 1623000753 גביה-עבודות קבלניות 1303120 1303120 977894.74 -325225.26 1531058.83 1072540.69 1623000780 גביה - ועדת ערר 146000 146000 117819.77 -28180.23 139228.28 141239.89 1623000930 גביה-רהוט וציוד 8502 8502 8502 1623000980 גביה- הוצ' אחרות 18352 18352 17317.35 -1034.65 1623100530 הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג 60421 60421 46228.88 -14192.12 56222.3 1623100731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 7442 7442 1826.44 -5615.56 13308.42 1624000511 אינוונטר-כיבוד 1200 1200 430.11 -769.89 1624000560 אינוונטר-ציוד משרדי 1300 1300 470.31 -829.69 1624000780 אינווטר-הוצאות שונות 1400 1400 1357.2 -42.8 1624000930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 500 500 346.22 -153.78 2888.46 1711000511 תברואה - כיבוד 5253 5253 2250.66 -3002.34 1800 1932 1711000521 השתלמויות 33466 33466 21599 -11867 12988.97 1711000560 תברואה- הוצ' משרדיות 4100 4100 2692.87 -1407.13 8729.85 9470.02 1711000580 תברואה-הוצ' אחרות 0 535.87 1711000581 מדפסות ותקשורת-תברואה 6000 6000 4528.19 -1471.81 1711000731 ***טנדר יסוזו 68-152-17 18658.31 1711000760 קניית שירותים ממוסדות 12600 12600 12463.04 -136.96 1711000780 תברואה- הוצ' שונות 17700 17700 1200 -16500 2179.4 3485.36 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 5747 5747 4626.21 -1120.79 10016 10000 1711003731 ***קטנוע 13-537-12 0 8248 8270 1711100980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 0 0 0 123362.85 158215.7 1712000731 משאית דחסן 84-594-52 114525 114525 96726.77 -17798.23 125581.6 110524.06 1712001731 משאית דחסן 84-637-52 166500 166500 152409.74 -14090.26 123035.95 105035.91 1712002731 משאית דחסן 84-674-52 118005 118005 110826.17 -7178.83 124594.95 108325.29 1712003731 משאית דחסן 84-750-52 106983 106983 90766.61 -16216.39 99253.47 75718.58 1712004731 משאית דחסן 84-851-52 102745 102745 96694.13 -6050.87 114260.43 75083.86 1712005731 משאית דאף 44-091-30 136969 136969 113603.71 -23365.29 107870.74 55784 1712006731 משאית דאף 44-057-30 135597 135597 108154.17 -27442.83 116408.6 62234.65 1712200430 חשמל 65000 59583.31 47968.13 -11615.18 5535.11 1712200751 נקיון רחובות 9760000 9760000 6510501.95 -3249498.05 9197206 8965459 1712200752 כלי צ.מ.ה 170000 170000 101400 -68600 99000 85000 1712200753 שרותים צבוריים-ע"ע 21700 21700 10341.78 -11358.22 20235.04 21534.55 1712200754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 445614 445614 240014 -205600 94500 1712200755 ניקיון חופים 249584 249584 79184 -170400 1712201731 קטנוע 1225265 -32 -32 8782.26 18685.46 1712210750 ניקיון שכונות 600000 600000 488494 -111506 593582 218014 1712210751 אחזקת פארק בוטני 318000 318000 278728.34 -39271.66 276505.71 10614 1712300560 ציוד משרדי 1500 1500 -1500 1158.39 1160.32 1712300740 תברואה-ציוד 3114 1712300750 קליטת אשפה-עברון 8021968 8021968 6527051 -1494917 7730013 7673814 1712300752 תחנת מעבר דחסן 336000 336000 177431 -158569 331362 313638.4 1712300753 איסוף ופינוי גזם 100000 100000 89129 -10871 48684 518984.45 1712300755 עובד דחסן 123190 123190 125634.56 2444.56 174537.19 149867 1712300756 פינוי קרטונים 87600 87600 66937 -20663 86884 103533 1712300757 אגרת כיבוי אש-שריפות 10000 10000 518.33 -9481.67 147052.71 15823 1712303731 תברואה-58-236-00 218197 218197 150986.08 -67210.92 188318.15 144252.72 1712304731 תברואה-58-865-00 113685 113685 79809.25 -33875.75 137073.22 218187.21 1712305731 ***טרקטור 5847868 1463 1712306731 מכסחת גינון 90455 2457 515 1712309530 ***איסוזו 31-160-75 ליסינג 4454.5 1712311731 רכב 51-83915 1647 1647 1077 -570 1058.9 1146 1712312731 משאית דחסן 8677515 52813 52813 39245.69 -13567.31 87894.81 81086.52 1712314731 משאית 63-937-68 115229 115229 92843.01 -22385.99 103702.58 114749.13 1712316731 משאית 63-936-68 135751 135751 103005.23 -32745.77 112498.93 126335.54 1712400530 איסוזו 87-392-32 ליסינג 108411 108411 88972.78 -19438.22 100788.81 102966.19 1712409530 ***יונדאי 48-718-37 ליסינג 12958 12958 11083.51 -1874.49 44823.24 39765.2 1712409731 ***יונדאי 62-332-12 ליסינג 685.84 2469.62 1712500750 נקיון ע"ע 3894667 3894667 2339043.53 -1555623.47 2649921.19 2261833 1712500751 אחזקת עיר עתיקה 519404 519404 259947.32 -259456.68 760986.18 835420.69 1712500780 הוצאות שונות אחזקת ע"ע 40000 40000 11750.31 -28249.69 1712501731 הוצ' רכב שילדה 94-935-68 12827 12827 10589.67 -2237.33 11765.91 16845.89 1712503731 ***טרקטור 62-064-68 0 0 0 12730.97 1712504731 ***טרקטור 13-165-28 256.35 256.35 0 1712506731 מיול עכו עתיקה 78586 78586 -78586 1712509530 ***רכב 71-232-39 - ליסינג 0 13745.32 1712600731 הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב 10411 10411 2520.11 -7890.89 17842.87 15836.9 1712800731 אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל 9851 9851 1309.79 -8541.21 13741.13 15283 1713000731 גינון2572263- 48994 48994 38086.16 -10907.84 25698.32 31178.52 1713001731 טרקטור 58-478-68 2510.73 13866.28 1713002731 מכסחת גינון 66-735-00 2256 2256 677 -1579 5234 3253 1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות 500 500 287.52 -212.48 473.81 387.07 1714200580 תברואה-הוצ' אחרות)כלבת 284200 284200 40600 -243600 447295 298960 1714200581 מדפסות ותקשורת-וטרינר 1440 1440 504.34 -935.66 1714200720 חמרים 57098 57098 35814.67 -21283.33 38140.36 37339.46 1714200731 וטרינר 35-596-56 26920 26920 21600.8 -5319.2 28265.55 28466.54 1714200781 לכידת סוסים 1400 3540 1714300731 נגרר 9183714 1647 1647 700 -947 1009 1370 1714300750 ע.קבלניות לכידת כלבים 23000 1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 53000 53000 52980 -20 52446 54331 1715200511 רישוי עסקים-כיבוד 1073.68 1073.68 659.9 -413.78 1715200512 נסיעות 1500 1500 542.9 -957.1 1715200570 מיכון רישוי עסקים 1755 1755 1087.06 -667.94 1715200720 חמרים 37671.32 37671.32 35516.55 -2154.77 46888.1 27967.21 1715200780 שונות 2000 2000 1342.1 -657.9 1715300750 עבודות קבלניות-הדברות 54756 54756 45630 -9126 54756 55107 1722000430 אחזקת בסיסים 37000 37000 27133.62 -9866.38 38800.18 42137.84 1722000511 הוצאות כבוד 4450 4450 2768.2 -1681.8 5000 5087.45 1722000530 מיציבושי 78-216-78 6506.9 1722000540 תקשורת מוקד 55280 55280 37266 -18014 179393.11 95994.48 1722000550 פרסום, טיפוח מתנדב 12050 12050 -12050 4500 9000 1722000560 מכשירי כתיבה והדפס 2500 2500 1294.95 -1205.05 1722000581 תקשורת ומדפסות-ביטחון 660 660 528.87 -131.13 1722000750 אבטחת אירועים 200000 200000 178927.6 -21072.4 1352068.73 811754.1 1722000751 הפעלת מוקד רמה א 121348 121348 43103 -78245 51464.73 59375.4 1722000753 תחזוקה מצלמות ברחבי העיר 230000 230000 219908 -10092 177001 80920 1722000754 תחזוקת מערכת שו"ב 468000 468000 468000 77999 1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוס"ח 249201 249201 249201.46 0.46 1722000757 אבטחת מאוימים 50000 50000 176207.29 126207.29 1722000910 העברה לתקציב בלתי רגיל 1994084 1994084 1657156.98 -336927.02 42000 66406 1722000930 ביטחון-ריהוט וציוד 4000 8000 1722000980 הוצאות אחרות 2840 2840 1851.02 -988.98 5747.53 6674.62 1722001731 אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא 14301 14301 4170.32 -10130.68 14388.1 21622.9 1722002530 הוצ' רכב 65-934-30 112585 112585 87959.94 -24625.06 18251.9 113409.68 1722002731 ***הוצ' רכב 78-819-78 5584.37 1722003530 הוצ' רכב 65-933-30 87701 87701 67551.13 -20149.87 99731.54 103742.74 1722003731 ***הוצ' רכב 78-820-78 9763.16 1722004731 הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 13301 13301 3566.76 -9734.24 12946.27 20134.76 1722005731 הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 16431 16431 3929.08 -12501.92 17619.58 25176.6 1722006731 הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 21371 21371 11897.76 -9473.24 15344.97 19911.72 1722008731 הוצ' רכב 63-597-62 44670 44670 37038.31 -7631.69 33494.08 48601.72 1722009731 טרקטור 88-202-78 27239 27239 21626.23 -5612.77 22597.82 1722100530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 55344 55344 45179.89 -10164.11 45816.51 1722100780 הוצאות אחרות 62700 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים 85140 85140 43009.9 -42130.1 33443.25 1723000430 הג"א-הוצ' חשמל 39281 39281 21544.12 -17736.88 19777.82 25867.54 1723000731 הוצ' קטנוע 10-818-65 17131 17131 6328.21 -10802.79 14810.39 17809.35 1723000750 עבודות קבלניות 4295.55 1723000751 הג"א מרחב 13000 13000 12932 -68 84226.19 29724.75 1723000810 הג"א 325000 325000 294004 -30996 284110 309122.93 1724000731 ***הוצ.רכב 24-386-32 ליסינג 8616 8616 8616.52 0.52 0 1724000830 השתתפות באגוד ערים 409359 409359 409359 414336 414336 1725000910 העברה לתב"ר 11905.42 1731000440 הנדסה - ביטוח 72900 72900 -72900 72900 72900 1731000450 הנדסה-רהוט ואחזקתו 1574.99 1731000511 הנדסה-כיבודים 3000 3000 2509.95 -490.05 3000 3100.01 1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה 251 251 251 1731000520 ספרים ועתונים 4316 4316 3855.3 -460.7 478 540 1731000521 השתלמויות 19296 19296 8194 -11102 8783 8570 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 2500 2500 2500 1364 1575 1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 6470 6470 6470 1600 1600 1731000530 הוצאות רכב 46-854-38ליס 69833 69833 58679.55 -11153.45 81732.73 78809.77 1731000550 הנדסה-פרסומים 9000 9000 9000 5771.11 4000 1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 9749 9749 6174.82 -3574.18 9897.5 16729.56 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 73456 73456 49799.1 -23656.9 107894.81 112994.81 1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות 6780.4 1731000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה 34832 34832 25880.22 -8951.78 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות 159000 159000 155368 -3632 207276 24780.57 1731000780 הנדסה-שונות 154273 154273 102274.55 -51998.45 112509.64 123561.25 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 90000 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 3500 3500 3265.88 -234.12 3501.15 3480 1731100530 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג 66511 66511 54044.76 -12466.24 56228.52 57577.9 1732000511 הנדסה-כיבודים 100 100 9.9 -90.1 1732000512 נסיעות תכנון 500 500 305.98 -194.02 1732000530 רכב 47-450-78 ליסינג 60000 60000 44990.28 -15009.72 1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1580 1580 1441.6 -138.4 1756.44 2469.91 1732000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון 420 420 -420 1732000750 הנדסה-עבודות קבלניות 8500 8500 6832.5 -1667.5 10426.38 12337.04 1732000780 הנדסה-שונות 51110 51110 20846.51 -30263.49 25000 24860.77 1732000950 הוצאות תכנון 22367 22367 15844.8 -6522.2 4999.45 1733100511 רישוי ובניה כיבודים 4300 4300 1245.93 -3054.07 1733100531 רכב פיקוח הנדסי 1600 1600 -1600 1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות 2000 2000 570.18 -1429.82 3425.13 4499.25 1733100731 הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי 14621 14621 4179.9 -10441.1 15221.71 18216.11 1733100780 הנדסה-שונות 409.4 409.4 -409.4 2665 2821.53 1733100930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 4440.6 4440.6 2550.6 -1890 3029.2 4500 1733110530 יונדאי 48-718-37 ליסינג 40000 40000 26798.83 -13201.17 1733200731 קטנוע לפקח רישוי 26000 26000 -26000 1733200780 הוצאות אחרות 4000 4000 753.89 -3246.11 3874.8 6246.3 1741000750 עבודות קבלניו 40157.37 1742000440 ביטוח 51217 51217 46948.91 -4268.09 15591.23 11010.05 1742000720 חמרים 90000 90000 32059.95 -57940.05 50144.8 86121.73 1742000750 עבודות קבלניות 12721 12721 12713.46 -7.54 79674.99 84278.12 1742000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 230000 230000 -230000 172859.11 60000 1742000930 רכישת ציוד 5000 5000 1489.6 -3510.4 18627 14158.99 1743000511 חשמל-כיבוד 2000 2000 213.7 -1786.3 1743000720 חומרים 217000 217000 72072.51 -144927.49 179487.3 216328.4 1743000740 כלים מכשירים וציוד 1884 1884 1445 -439 24999.1 17951.4 1743000742 אחזקת ל3 גנרטורים 8000 8000 -8000 1743000750 עבודות קבלניות 186000 186000 161643.57 -24356.43 166280.46 163852.86 1743000751 עובדי קבלן 101614.5 1743000770 דלק וחשמל לפעולות 3600000 3600000 2226562.65 -1373437.35 3227466.43 3132963.14 1743001731 הנדסה-68-996-57 25387 25387 20306.89 -5080.11 34242.43 29923.13 1743002731 הוצ' רכב 95-147-64 49939 49939 53108.14 3169.14 48123.1 36585.4 1743003731 הוצ' רכב 3906358 8464.24 30392.31 1743004731 גרור לגנרטור 78-550-15 1647 1647 901 -746 2913.52 1146 1743005731 נגרר 96-311-15 1647 1647 806 -841 976 1113 1743006731 גרור 9446361 1647 1647 1528 -119 909 1146 1743007530 רכב 65-799-84 ליסינג 56166 56166 41728.91 -14437.09 59697.3 59007.88 1743008530 ***קיה קוריאה 94-122-11 6466.06 1743200530 רכב 28-860-31 - ליסינג 44884 44884 31705.68 -13178.32 42045.88 43283.89 1744000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 85000 100000 1744400521 השתלמויות 1000 1744400750 שלטים,תמרורים וסימון כב 3999.08 4000 1745000810 רשות נקוז 375638 375638 375636 -2 361212 354409 1746000430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 3412422 3412422 708505.27 -2703916.73 3324216.77 2673180.78 1746000530 רכב 71-402-34 ליסינג 61711 61711 48899.5 -12811.5 48957.03 24580.43 1746000720 גנים - חומרים 143737 143737 103737 -40000 86258.7 103969.34 1746000731 הוצ' 90-771-61 1647 1647 1066 -581 2376 1146 1746000740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 45000 45000 44816.45 -183.55 39720 44585 1746000750 גינון 2349000 2349000 1798286.23 -550713.77 3434910.08 3044809.02 1746000751 גנים-גיזום- 6318 45571.5 1746000752 ניקוי חצרות 658246 658246 215363 -442883 813016 982290 1746000753 גינון ביה"ס וגני ילדים 49779.66 1746000754 עבודות קבלניות טיפול בעצים 80000 80000 -80000 1746000780 גנים-הוצ אחרות 2040 2040 1690.83 -349.17 7069.29 17780.58 1746000931 גנים ונטיעות 35000 35000 34946 -54 28562.35 34932 1746001530 רכב גינון 65-797-84 - ליסינג 46594 46594 35373.92 -11220.08 1746001731 ***טרקטור 88-202-78 6229 1746100511 שפ"ע-כיבוד 3000 3000 1735.65 -1264.35 1746100521 שפ"ע השתלמויות 39500 39500 28475.31 -11024.69 6150 1746100560 ציוד משרדי לאגף שפ"ע 1500 1500 -1500 616.38 1746100581 מדפסות ותקשורת-שפ"ע 3200 3200 2401.75 -798.25 1746100720 שפ"ע - חומרים 247640 247640 185053.8 -62586.2 193683.49 246573.45 1746100731 הוצ 22-167-64 43468 43468 41207.17 -2260.83 45922.3 52176.06 1746100732 ***הוצ' רכב 25-723-63 1575 1746100733 ***הוצ' רכב 25-724-63 3150 1746100740 שפ"ע-כלים,מכשירים,ציוד 22240 22240 21271.37 -968.63 27528.56 27641.77 1746100750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 270000 270000 158908.88 -111091.12 246200.81 412858.62 1746100751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 105000 105000 51033 -53967 1746100752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 73800 73800 55604.3 -18195.7 1746100780 שפ"ע-הוצ אחרות 160308 160308 106997.68 -53310.32 25738.58 4912.33 1746101731 הוצ רכב 25-724-63 33421 33421 27839.9 -5581.1 26943.07 22315.65 1746102731 הוצ רכב 25-723-63 38474 38474 33324.61 -5149.39 24293.59 19265.66 1746103731 ***רכב 71-402-34 ליסינג 395.53 1746104731 רכב 70-179-17 24008 24008 22186.26 -1821.74 6353.5 2251 1746200530 טנדר 35-698-55 גינון 45000 45000 5723.86 -39276.14 1746300731 כבישים 25-721-63 54317 54317 46357.9 -7959.1 35818.16 39498.28 1746400731 הוצ טנדר 84-003-61 36656 36656 29762.69 -6893.31 35572.84 29701.34 1747000731 ***טרקטור 62-064-68 992 6617.72 1747200530 הוצ' רכב 71-232-39 חוף 50000 50000 38187.93 -11812.07 1747200780 אחזקת חופי רחצה 847150 847150 474163.97 -372986.03 1626980.67 1174859.27 1747201731 טרקטור 13-165-28 17295 15853.74 10963.81 -4889.93 1861 1747202731 טרקטור 62-064-68 19173 19173 14391.05 -4781.95 1747203731 טרקטור 48-256-73 23073 23073 15531.59 -7541.41 1747220530 ***הוצ' רכב 26-908-72 0 0 6237.44 22680 1747300731 אופנוע ים 48156 5624 5624 2837.6 -2786.4 1747400731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52 200 200 464 264 1749000731 ***אחזקה 35-596-56 20198.33 1749000750 עבודות קבלניות 455242 455242 250113.38 -205128.62 7000 20596.12 1751000530 רכב 92-181-32 - ליסינג 97108 97108 76577.8 -20530.2 76800.76 78131.96 1751000750 פעולות הפקה לתרבות 729841 729841 603764.89 -126076.11 342339.36 1751000780 אירועי האביב 780000 780000 774504.53 -5495.47 855781.5 774944.22 1751001731 ***רכב 92-181-32 - ליסינג 589.28 589.28 18829.67 437.23 1751001780 אירועי קיץ 190000 190000 179158.21 -10841.79 241631.21 220140.91 1751002731 הוצ' רכב 6215515 1173 1173 932 -241 374 2798 1751002780 אירועים כללי 490000 490000 469711.07 -20288.93 617634.97 892718.51 1751003731 הוצ' רכב 9283760 1647 1647 667 -980 943 2042 1751003780 פעולות תרבותית אומנותית 119993 119993 119451.95 -541.05 32436.08 70002.51 1751004731 -הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר 10041 10041 8309.57 -1731.43 7544.42 11420.04 1751150811 תמיכות מוסיקה וזמר 250000 250000 200000 -50000 250000 250000 1751150812 תמיכות אמנויות הבמה 110000 110000 -110000 110000 110000 1751160780 אירועי חגים 250000 250000 220225.94 -29774.06 250389.15 149890 1751160781 פעילות תרבות בינלאומית 110000 110000 102579.75 -7420.25 145347.54 1752001731 נגרר 6215515 0 0 602 1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 80000 80000 61832 -18168 102105 81583 1760000910 עיר ללא אלימות 250000 250000 250000 1761000420 מוקד עירוני-חמרים 14192 14192 13399.8 -792.2 15501.04 24097.67 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 1372 1372 691.5 -680.5 2006.51 2555.23 1761000511 מוקד-כיבודים 2439.57 2439.57 1816.7 -622.87 1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות 36156 36156 22323.86 -13832.14 27979.31 26510.61 1761000560 מוקד-ציוד משרדי 1000 1000 -1000 1761000570 מוקד עירוני-מיכון 2808 2808 1916.08 -891.92 1761000581 תקשורת ומדפסות-מוקד 1128 1128 884.1 -243.9 1761000720 מוקד-חומרים 192.6 192.6 1761000731 ***הוצ רכב 48-285-70 2899 1761000930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 560.43 560.43 560.42 -0.01 1749 3191.51 1764000750 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים 266000 266000 210890 -55110 1764000783 תמיכות עמותות 125000 125000 -125000 1765100810 דמי חבר מש"מ 126000 126000 126004 4 123800 122800 1766000810 ועד עובדים - השתתפות 590000 590000 576294.6 -13705.4 584064.69 652449 1767000440 ביטוח 1384659 1384659 1270091.06 -114567.94 1125326.06 1596970.5 1769000780 כרטיסי רכבת לחיילים 64908.99 1769000781 הסעות בית עלמין 27000 27000 17238 -9762 27000 27340 1769000785 מלגות לסטודנטים 130880 130880 131880 1000 147088 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 64000 64000 64000 64000 36000 1772000430 חשמל עוזר רה"ע 650 650 -650 1772000511 כיבוד 1000 1000 501.71 -498.29 1772000530 הוצ. רכב 71-845-84ליסינג 95224 95224 60847.33 -34376.67 1772000550 שיווק מוניציפאלי 260000 260000 202700.58 -57299.42 245982.4 162415 1772000561 ציוד משרדי 750 750 816.65 66.65 1695.94 3364.39 1772000581 מדפסות ותקשורת-עוזר רה"ע 1500 1500 -1500 1772000731 ***הוצ. רכב 24-386-32 ליסינג 0 0 0 71892.95 8390.98 1772000750 עבודות קבלניות 0 0 6867.15 107791.84 1772000780 הוצאות אחרות 6000 6000 234 -5766 8100.14 10011.31 1772000910 עוזר רה"ע 204838 204838 54838 -150000 100183.2 7746 1781000560 מכשירי כתיבה 1250 1250 933.78 -316.22 4829.81 5552.82 1781000570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 134708 134708 163903.45 29195.45 151737.36 52083.04 1781000581 מדפסות ותקשורת-פיקוח 3240 3240 2337.23 -902.77 1781000750 עבודות קבלניות 28831.98 1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 23517 23517 5516.64 -18000.36 70022.2 90581.7 1781000753 נשקייה ומטווחים 57000 57000 33033.51 -23966.49 1781000930 רכישת ציוד יסודי 293 293 292.5 -0.5 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 941 941 817 -124 976 1319 1781004731 חפ"ק חרום 90-636-74 4474 4474 700 -3774 909 1146 1781005731 9183175-נגרר חילוץ 974 974 700 -274 876 1500 1781006731 חפ"ק תאורה 90-840-75 907 907 633 -274 976 1358 1781007731 חפ"ק חרום מרכז הפעלה 90-429-79 939 939 698 -241 655 1781008731 טיפול בהפ"קים וגנרטורים 16000 16000 5999 -10001 1781100442 שיפוי עבור נזקים 2500 2500 -2500 3048 3000 1781100511 אירוח וכיבוד 3655 3655 2034 -1621 2504 1781100521 השתלמויות 48800 48800 45646 -3154 24999.4 1884 1781100570 מיכון ועיבוד נתונים 7547 0 1781100743 ביגוד והנעלה 52000 52000 30215.5 -21784.5 23893.5 44557.36 1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים 732977 732977 432202.47 -300774.53 655280.38 636710 1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 25932 25932 9828.78 -16103.22 18548.81 9568.14 1781100780 הוצאות אחרות 175000 175000 133842.51 -41157.49 113345.75 85127.33 1781100930 רכישת ציוד 7345 7345 4433.92 -2911.08 13278.11 2706.35 1781200521 השתלמויות שיטור עירוני 39200 39200 22676 -16524 1781200743 ביגוד שיטור עירוני 20000 20000 19948.5 -51.5 1781200744 ארוחות שיטור עירוני 78000 78000 26000 -52000 1781365731 ***הוצ אופנוע 36-592-64 1859 1781375731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי 19341 19341 8781.11 -10559.89 15635.97 12125.1 1781385731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת 17951 17951 6047.06 -11903.94 13458.74 13420.12 1811000422 חינוך-אחזקת מבנים 5000 5000 4934.3 -65.7 5049.92 4959 1811000440 ביטוח 393050 393050 334386.89 -58663.11 888514.58 632799.56 1811000470 מכשירי כתיבה והדפס 400 400 386 -14 12909.84 9016.34 1811000511 הוצאות כבוד 5500 5500 2783.51 -2716.49 5415.65 1721.06 1811000512 חינוך-נסיעות וחניה 1436 1811000530 רכב 32-458-80 - ליסינג 60967 60967 46817.21 -14149.79 58848.01 62031.74 1811000550 פרסומים 632 632 631.8 -0.2 976 5595.69 1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות 4000 4000 3531.6 -468.4 2691 3096.64 1811000570 חינוך-מיכון 54957 54957 45735.66 -9221.34 81734.97 56440.27 1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 13800 13800 9108.82 -4691.18 8588.34 7935.82 1811000580 חינוך-הוצ' אחרות 8848 8848 8764.3 -83.7 12569.22 14131.62 1811000581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך 6600 6600 4475.99 -2124.01 1811000780 הוצאות אחרות 6500 6500 6249 -251 8180.78 5850 1811000910 חינוך השתת.בתב"ר תקציב רגיל 485426 485426 432672.11 -52753.89 89107.89 28754 1811000930 חינוך-ריהוט וציוד 5300 5300 2565 -2735 1811001530 רכב 94-414-31- ליסינג 58381 58381 44339.37 -14041.63 38953 1811002731 הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי 6701 6701 3461.96 -3239.04 3737.83 5434.1 1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל 169000 169000 167264.05 -1735.95 167776.45 169176.23 1822000780 הוצאות אומנותיות 2103000 2103000 1868191.32 -234808.68 1794760.7 1833435.02 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל 200000 200000 168120.23 -31879.77 141644.36 100908.37 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית 794000 794000 455812.95 -338187.05 757578.21 757388.01 1822000783 שיווק פרסום ויח"צ 318000 318000 319969.19 1969.19 313719.14 301507.8 1822000784 צוות הפקה 353000 353000 347521.25 -5478.75 352600.41 217703.2 1822000785 מיכון משרדי 6000 6000 6682.63 682.63 10121.15 9382.14 1822000786 שונות 145000 145000 154096.82 9096.82 142260.21 130101.5 1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל 350000 350000 364837.62 14837.62 360720.98 295373.9 1822300780 מופעי תרבות 710000 710000 655596.31 -54403.69 311137.38 531935.65 1822300781 פעילויות תרבותיות 100000 100000 94466.99 -5533.01 100000 305177.3 1822300782 פעילויות קהילתיות 20000 20000 15000 -5000 20000 1822800780 מופע פילהרמונית 110000 110000 110000 110000 110000 1823000430 מאור כח חימום מים 60000 60000 50763.31 -9236.69 59145.56 56922.24 1823000520 ספריה-ספרים ועתונים 10500 10500 6201 -4299 15170 14628 1823000540 ספריה-בולים טלפון 3200 3200 2638.94 -561.06 5858.9 4239.23 1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות 3000 3000 2900.93 -99.07 1522.89 1813.13 1823000570 ספריה-מיכון 2810 2810 1916.02 -893.98 1823000731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 18593 18593 17650.26 -942.74 15976.6 19509.43 1823000740 ספריה-כלים מכשירים וציוד 0 0 5645.16 5484 1823000750 ספריה-עבודות קבלניות 20000 20000 18371.3 -1628.7 17112.35 17550 1823000780 הוצאות אחרות 19800 19800 13169.07 -6630.93 13277.9 17408.8 1823000930 ציוד יסודי 4890 4890 -4890 1563.43 1824000810 השתתפויות מתנ"סים 3570402 3570402 3570394 -8 3506996 3430000 1824000811 רשות ספורט עירונית 350000 350000 300000 -50000 240000 190167 1824000812 מתנס וולפסון 80000 80000 79992 -8 80000 159996 1824000813 פעילות חברתית 206160 206160 206160 236160 1824000814 בית קדם 60000 60000 60000 60000 80000 1824000816 אנוש/קרן גאון 80000 80000 80000 80000 60000 1824000817 השתת.תכנית הישגים-אלומה 30000 30000 -30000 30000 1824000818 השתת.ייעוץ הכוונת חיילים משוחררים 30000 30000 30000 30000 1825000530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג 54993 54993 42916.28 -12076.72 43959.01 1825200420 תזמורת - תיקונים 40000 40000 33765.7 -6234.3 21385.09 21619.9 1825200430 תזמורת-מאור כח חימום 84000 84000 56959.9 -27040.1 92725.71 82521.19 1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון 6500 6500 6003.8 -496.2 1755 5255 1825200450 תזמורת-רהוט והחזקתו 8000 8000 -8000 2832 1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה 1000 1000 978.71 -21.29 610.81 1000 1825200511 תזמורת כיבוד 4500 4500 1875.37 -2624.63 935.4 1825200512 תזמורת -נסיעות 41940 41940 28544.9 -13395.1 19334 47772 1825200520 תזמורת-ספרים ועתונים 8000 8000 7881.09 -118.91 7999.6 8410 1825200540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 5410 5410 4552.86 -857.14 6242.09 6427.34 1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות 8890 8890 8132.33 -757.67 18101 27504 1825200560 תזמורת-מכונות משרד והח 2072 2072 332.16 -1739.84 5533.79 10241.75 1825200570 תזמורת-מיכון 2808 2808 1920.53 -887.47 4334.23 1825200581 מדפסות ותקשורת תזמורת 7500 7500 4673.55 -2826.45 1825200720 תזמורת - חומרים 4000 4000 1310.4 -2689.6 2596 1825200732 תזמורת-תיקונים 20000 20000 15721 -4279 22322 29097 1825200740 כלים מכשירים וציוד 12000 12000 3804 -8196 6527.18 15200 1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות 83428 83428 69262.75 -14165.25 73571.1 49127.82 1825200760 בן שירות בתזמורת 15173.92 3149.98 1825200780 תזמורת-הוצ אחרות 3060 3060 1960.41 -1099.59 29752.93 24250.15 1825200786 סדרת מוצ"ש 31000 31000 13270 -17730 16143 42943 1825200930 תזמורת-רכישת ציוד 16000 16000 8443 -7557 5742.36 25489 1826200830 עמותת התיירות בגליל-הש 45000 45000 45000 45000 45000 1826400410 שכירות 97000.2 159872.42 1826400430 חשמל מרכז צעירים 50000 50000 30259.72 -19740.28 50599.1 56493.83 1826400540 בולים טלפון ומברקים 3600 3600 2073.53 -1526.47 2443.25 2980.76 1826500581 מדפסות ותקשורת ביד לבנים 240 240 166.19 -73.81 1826500780 בית יד לבנים 64760 64760 50703.42 -14056.58 52186.79 39032.34 1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני 900000 900000 757614.97 -142385.03 875922.39 903067.06 1829200751 אחזקת מגרש אימונים 130000 130000 94875.3 -35124.7 84333.6 1829900430 איצטדיון אחזקה 123000 123000 112695.42 -10304.58 108105.63 140601.67 1829900431 חשמל מגרש אימונים 30000 30000 13493.61 -16506.39 12303 1829900750 פעילויות ספורט 843450 843450 652923 -190527 640000 303117 1829900751 פעילויות ספורט שונות 142525 142525 1381644.42 2201165.39 1829900810 השתתפויות ותרומות 3465000 3465000 3465001 1 4397500 7750001 1829900811 רשות ספורט עירונית 1260 1260 850.91 -409.09 1467.23 1650.81 1829900910 השתת' בתקציב בלתי רגיל 108378 108378 78378 -30000 1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 257000 257000 -257000 252000 1836100810 מד"א-השתתפות 180000 180000 180000 180000 180000 1851000750 אחזקה ותפעול בית המורשת 119372 119372 103065.5 -16306.5 19656 1851000780 בית המורשת הוצאות שונות 440 440 348.81 -91.19 1851000810 השתתפויות ותרומות 1710000 1710000 1670004 -39996 1670000 1670112 1851000910 השתתפ.תקציב רגיל בתב"ר 160000 160000 -160000 302000 1860000410 שכירות 144231 144231 104380.66 -39850.34 83672 98518.71 1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה 1500 1500 1439.1 -60.9 7625.02 6147.91 1860000511 קליטה-ארוח וכיבוד 700 700 199.2 -500.8 1860000540 הוצאות תקשורת 4440 4440 3077.89 -1362.11 1922.19 1643.61 1860000581 מדפסות ותקשורת-קליטה 4800 4800 3488.13 -1311.87 1860000780 הוצאות אחרות 272531 272531 210870.98 -61660.02 506999.43 376381.97 1860000910 העברה לתב"ר 213769 213769 213769 114865 172250.49 1879000810 א.ערים-איכות הסביבה 161850 161850 162150 300 162000 161850 1913000750 עבודות קבלניות 46917.84 1931000511 כיבוד ואירוח 1200 1200 485.49 -714.51 1200 1199.99 1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות 1060 1060 292.5 -767.5 7458.75 6301.89 1931000581 תקשורת ומדפסות-נכסים 4940 4940 4019.04 -920.96 1931000750 עבודות קבלניות 324550 324550 156231 -168319 244700.85 191220.22 1931000751 תכנון קידום פרויקטים 6000 6000 11000 5000 1931000930 נכסים-ריהוט וציוד 8074 8074 3074 -5000 1931000980 הוצאות אחרות 78426 78426 54391.74 -24034.26 28045.73 27712.5 1937000430 חשמל ותקשורת-שוק 102600 102600 61363.8 -41236.2 1937000750 עבודות קבלניות שוק 0 226215.3 1937000780 הוצאות אחרות 601 601 501.6 -99.4 102310.17 92528.2 1938000422 בית עיריה- חומרים 11000 11000 9503.01 -1496.99 12290.01 11792.32 1938000430 מאור כח חימום מים 732451 732451 359620.19 -372830.81 734653.23 669594.71 1938000450 ציוד וריהוט 18000 18000 4492.8 -13507.2 15000 15889.1 1938000511 כבודים-בית העיריה 100000 100000 86776.65 -13223.35 98740.3 96628.02 1938000530 הוצ רכב 32-737-31 ליסינג 792.65 792.65 32667.5 59006.64 1938000540 בולים טלפון ומברקים 515140 515140 407243.19 -107896.81 404930 640099.64 1938000560 ציוד משרדי 1000 1000 46.8 -953.2 1190.9 2200 1938000570 בית העיריה-מיכון 87912 87912 61868.23 -26043.77 91631.58 84503.3 1938000571 הוצאות מיכון שונות 318504 318504 194364.71 -124139.29 208531.83 157636.57 1938000581 מדפסות מחלקת מערכות מידע 540 540 0 -540 1938000740 כלים מכשירים וציוד 1000 1000 -1000 2857 2991.53 1938000750 עבודות קבלניות-נקיון 389200 389200 249406 -139794 357348 354543 1938000751 עבודות קבלניות 17500 17500 14471.73 -3028.27 12000 12591.33 1938000752 עבודות קבלניות שרות מערכות מידע 232416 232416 197374 -35042 262353 1938000760 קניית שירותים ממוסדות- 18900 18900 10645.55 -8254.45 18899.27 18919.88 1938000780 הוצאות אחרות 17000 17000 2180.18 -14819.82 42606.91 60064.97 1938000910 הע. לתקציב בלתי רגיל 0 0 120000 1938000980 הוצאות אחרות 95000 95000 51642.07 -43357.93 75815.78 77529.98 1938001731 הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון 15829 15829 7432.71 -8396.29 8383.51 16442.06 1938100560 מכשירי כתיבה והדפס 1263.6 1938100780 הוצאות אחרות 1800 1800 1073.57 -726.43 1368.59 2616.24 1939000410 שכר דירה דמי חכירה 371000 371000 246264.94 -124735.06 385570.61 341705.13 1939000511 רכב-כיבודים 1000 1000 398.52 -601.48 1939000560 מכשירי כתיבה והדפס 405 405 341.41 -63.59 2153.72 284.7 1939000570 מיכון רכב 2808 2808 1916.08 -891.92 1939000581 מדפסות ותקשורת רכב 780 780 588.94 -191.06 1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים 50000 50000 51216.52 1216.52 25649.5 30933.49 1939000731 כללי-דלק ושמנים 41777 41777 18627.56 -23149.44 185911.95 267433.48 1939000750 עבודות קבלניות קצין תעבורה 301860 301860 253772.7 -48087.3 199978.29 28958 1939000751 עבודות קבלניות 117473 1939000780 הוצאות אחרות 2350 2350 77.22 -2272.78 4403.88 311.52 1939000910 העברה לתקציב בילתי רגי 74500 74500 74500 54500 1939000980 הוצאות אחרות 26500 26500 25187.62 -1312.38 21057.6 5862.5 1939001731 כללי-דלק ושמנים 936 1939002530 ***ליסינג 24-386-32 - כללי 466.35 466.35 18666.5 87224.4 1939003530 ***רכב 94-414-31 - ליסינג 14513.37 54253.32 1939003731 כללי- 79-264-82 7406 7406 2124.91 -5281.09 12653.96 4767.44 1939004731 כללי- 16-333-54 46477 46477 44809.9 -1667.1 42432.5 54896.03 1939006731 כללי-79-079-82 1647 1647 767 -880 1217 2220 1939009731 רכב כללי 12-528-51 18553.12 1939011731 נגרר 6303015 1647 1647 3350.67 1703.67 2200.75 1865.3 1939012731 נגרר 63-846-15 מח" רכב 1647 1647 839 -808 1268 1146 1939013731 טנדר 2375408 27609 27609 23077.89 -4531.11 13491.36 14058.38 1939014530 ***ליסינג 67-026-31 כללי 53030 53030 53431.69 401.69 94526.51 97661.2 1939015731 רכב 68-152-17 2217.11 6498.97 1939016731 רכב 67-026-31 כללי 47824 47824 15721.47 -32102.53 1939019731 הוצ' רכב 80-706-50 44970 44970 40025.31 -4944.69 39337.66 45531.88 1939033731 גרור 97-771-76 1647 1647 1258.5 -388.5 2929 801 1939043731 רכב 70-179-19 553 553 12857.15 8192.24 1939100730 שיפוי נזקי רכב 18000 18000 19821 1821 11612.4 9955 1939111731 נגרר זכ"א 54506 1939200731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 3947 3947 667 -3280 976 245 1939300731 טרקטור 49-531 106421 106421 107820.15 1399.15 1972000750 עבו קב. הוס. צנרת 110000 110000 98952.76 -11047.24 109693.09 98859.09 1972000770 דלק וחשמל לפעולות 13000 13000 2695.41 -10304.59 10938.53 13735.29 1972000780 הוצ. אחרות 1136.4 סה"כ פעולות כלליות 94154866 94148008.05 69496737.46 -24651270.59 91056619.5 85917022.8 סה"כ הוצאות כלליות 176874797 176867939.05 139237462.25 -37630476.8 170116570.39 168883783.9 [3] חינוך [4] 230 שכר עובדי חינוך 1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך 257081 257081 229158.01 -27922.99 225005.28 200056.65 1812200210 שכ"ע יומיים 29239.49 66682.47 1812210110 שכר עוזרות לגננות 6826562 6826562 6221510.82 -605051.18 6297882.56 5802388.84 1812210210 משכורת גנ"י ע.ג. 7057668 7057668 5469488.9 -1588179.1 6614643.04 4558569.55 1812800210 שכר תוכנית מעברים 8261.78 1813204110 משכ' מזכירים - יסודי 1446793 1446793 1275092.91 -171700.09 1358529.9 1355292.05 1813204210 משכורת 1545.81 29291.45 1813205110 משכ' שרתים - יסודי 1668952 1668952 1530294.59 -138657.41 1460967.97 1310557.33 1813205210 בה"ס שרתים 48805.31 1813211110 משכ' ע.נקיון - יסודי 144510 144510 123339.77 -21170.23 114397.29 187684.66 1813213110 משכ' סייעות - יסודי 2449056 2449056 1902666.77 -546389.23 2187803.37 2001345.12 1813213210 משכ' סייעות 2335909 2335909 2523966.06 188057.06 2272844.97 1482415.13 1813214110 משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר 144954 144954 122767.18 -22186.82 140173.33 155830.49 1813304110 משכורת 265281 265281 263597.28 -1683.72 257070.47 240401.99 1813305110 משכורת_שרתים חנ"מ 271252 271252 248467.24 -22784.76 254338.12 245186.34 1813313110 משכ' סייעות - חנ"מ 2386795 2386795 2350607.53 -36187.47 2218361.06 1946328.31 1813313210 משכורת ביה"ס חנ"מ 654850 654850 482763.6 -172086.4 654418.11 670333.42 1813705110 משכ' שרתים 127329 127329 113087.83 -14241.17 126162.91 123735.04 1815701110 משכ' מורים - מ.ערבי 3883.41 3883.41 0 1815788110 משכ..רשת אמית 822.59 1817100110 משכ' - קב"ט 262048 262048 148980.13 -113067.87 242706.62 120565.34 1817200110 משכ' - מרכז פסג"ה 244498 244498 215620.44 -28877.56 240320.8 233921.85 1817300110 משכורת ושכר משולבים 1951107 1951107 1930022.33 -21084.67 1894422.73 1879309.13 1817304110 משכ' מזכירים - שפ"י 200626 200626 178310.65 -22315.35 198275.19 195280.21 1817600110 משכורת ושכר משולבים 364494 364494 315879.11 -48614.89 361532.79 360178.07 1817622210 משכורת_רווחה חינוכית 63916 63916 301826.67 237910.67 71595.33 161438.83 1817700110 משכ' - קבסי"ם 857362 857362 754923.08 -102438.92 806268.81 801200.21 1817701110 שכר מגשרת עולים 185709 185709 161787.53 -23921.47 183813.03 181176.69 1817710110 מועדונית מדע ועמדה 15587 15587 15015.14 -571.86 15392.29 19544.8 1817711110 משכ.מועדוניות פ.ניקיון 8921.07 8921.07 34123.56 1817727110 משכ.מועדוניות אם בית 217125 217125 39624.85 -177500.15 7024.9 16355.59 1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים 113718.26 113718.26 74408.65 102337.8 1817800110 משכורת מלווה 34201 34201 14555.78 -19645.22 40174.41 46763.04 1817800210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 2342345 2342345 1973351.74 -368993.26 2120088.3 1910870.86 1817900110 משכורת ושכר משולבים 177022 177022 163315.31 -13706.69 176249.66 171214.19 1817904110 מתי"א 189602 189602 164242.21 -25359.79 180625.68 170646.21 1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 1822092 1822092 1350375.52 -471716.48 1522509.8 1291144.27 1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 140964 140964 130577.93 -10386.07 140122.31 105328.58 1817960110 יחידה לקידום הנוער 981664 981664 898110.11 -83553.89 896402.56 822645.57 1817961110 משכורת פועלת ניקיון 100619 100619 87972.83 -12646.17 98735.48 94185.93 1817962110 משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון 209061.46 1819951210 שכר טיפול בפרט 14477 14477 25410.72 10933.72 20999.45 16936.31 1819999110 משכורת 242843 242843 189890.67 -52952.33 266588.57 245871.41 1819999210 שכר-התוכנית הלאומית 243498 243498 277812.04 34314.04 446395.37 321435.71 סה"כ שכר עובדי חינוך 36688791 36688791 32320936.02 -4367854.98 34218036.41 29945524.14 [4] 240 פעולות חינוך 1812200430 גני ילדים 419589 419589 294912.33 -124676.67 355311.53 355828.19 1812200540 טלפונים בגני ילדים 19224 19224 16935.14 -2288.86 9881.67 40502.42 1812200550 פרסומים 6000 6000 2739.5 -3260.5 5500 2558 1812200720 גני ילדים_חומרים 100000 100000 90767.55 -9232.45 199045.6 87692 1812200721 חומרים גני ילדים 35000 35000 34160 -840 35790 21371 1812200750 גני ילדים 148000 148000 144880.6 -3119.4 100009 99999.06 1812200780 הוצאות אחרות 100000 100000 56883.59 -43116.41 195346.1 195293.46 1812200811 השתתפות למרכז גנ"י מעי 325000 325000 324996 -4 325000 325000 1812200930 רכישת ציוד יסודי 85000 85000 73934.5 -11065.5 5000 1812201560 ציוד משרדי 3000 3000 2988.86 -11.14 1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 35000 35000 33773.39 -1226.61 33704.58 44322.35 1812210760 גננות עובדות מדינה 6483444 6483444 5103040.6 -1380403.4 5913751.57 6396006.94 1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 4820402 4820402 2477141 -2343261 4428704 4055097 1812500780 פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א 1841878 1841878 1332809.65 -509068.35 2223356.63 1841018.19 1812501780 פנימיות יום-מיל"ת 2455717 2455717 1840780.63 -614936.37 2443779.77 2036467.62 1813200430 מאור כח חימום מים 1276292 1276292 756911.59 -519380.41 1213615.71 1361512.51 1813200470 מכשירי כתיבה והדפסות 25000 25000 26784 1784 10701 26029 1813200540 טלפונים ואינטרנט 3350 3350 2795.52 -554.48 1565.68 1813200720 חמרים 134650 134650 71450.35 -63199.65 146639.23 149226.95 1813200721 חמרים-התחשבנות 250000 250000 312608 62608 265255 335033 1813200750 עבודות קבלניות 568000 568000 474911.1 -93088.9 70300.23 117433.52 1813200780 הוצאות אחרות 25000 25000 21991.3 -3008.7 24994 26166 1813200910 העברה מתקציב בלתי רגיל 56000 56000 56000 1813200930 רכישת ציוד יסודי 77000 77000 55811.34 -21188.66 1813200980 תוכניות חינוכיות 2096000 2096000 782194.5 -1313805.5 2584539.8 2179013.1 1813200981 פעולויות חינוכיות 2040000 2040000 1457267.9 -582732.1 1779170.81 1034050 1813201750 שיפוצי קיץ מוס"ח 262500 262500 203568.8 -58931.2 262278.3 436527.1 1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 520202 520202 518035.75 -2166.25 104300 59780 1813201781 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 540750 540750 542041.75 1291.75 573186.7 172550 1813201980 פרויקט החופש ה גדול 1303107 1303107 953107 -350000 975543 837505.62 1813205760 ברכת ישראל יו"חא 75000 75000 75000 75000 75000 1813205780 ברכת ישראל 300000 300000 300000 300000 300000 1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו 99000 99000 60000 -39000 15588 1813211750 נקיון בתי"ס יסודיים 1850000 1850000 1291135 -558865 1926110.5 1826530 1813300430 אחזקת מזגנים 5000 5000 -5000 5000 5000 1813300721 הזנה ביה"ס ניצנים 552892 552892 331906.9 -220985.1 548265.4 603940.98 1813300780 חנ"מ-הוצ' אחרות 28625 28625 28625 20000 20000 1813311750 נקיון חנ"מ 310000 310000 243560 -66440 309666 300872 1813317780 ילדי חוץ 1350000 1350000 646948 -703052 1756266.25 1395758 1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות 45000 45000 29635.45 -15364.55 56522.45 40107.15 1813700780 ***כללי דלק ושמנים 8680200 1000 1000 -1000 1000 -177 1815200810 פר"ח -השתתפות 41360 41360 41360 41209.26 38360 1815700810 השתתפות באורט-מקיף_ערבי 350000 350000 -350000 25443 -73992.2 1815701810 השתתפות באורט מקיף ערבי 14200000 14200000 14200002 2 14200000 14200000 1815777780 קרית חינוך אורט 1050000 1050000 -1050000 943762 1409032 1815777781 קרית חינוך אורט 16000000 16000000 16000000 15999997 15999997 1815788780 תיכון דתי אמי"ת 625000 625000 324996 -300004 649992 627511.41 1815788781 השתתפות אמית 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 1817000980 הוצאות אחרות בלתי רגילות 745903 745903 568773.5 -177129.5 553970.51 667052.41 1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתי"ס 1955935 1955935 1293244.86 -662690.14 1934251.55 1870565.89 1817200540 מרפד הוצאות טלפון 3500 3500 3664.03 164.03 5583.95 3630.4 1817200780 מרפ"ד הוצאות שונות 5791.5 1817300430 מאור כח חימום מים 26000 26000 18373.69 -7626.31 20570.59 23328.44 1817300470 מכשירי כתיבה והדפס 3000 3000 2311.57 -688.43 2968.29 2377.59 1817300511 הוצאות כבוד 1500 1500 1105.51 -394.49 1500.02 1493.64 1817300521 שפ"י-השתלמויות 50000 50000 19975.3 -30024.7 41760.48 43872.28 1817300540 בולים טלפון ומברקים 11000 11000 3287.04 -7712.96 3094.02 9303.03 1817300581 מדפסות ותקשורת שפ"י 2000 2000 1764.28 -235.72 1817300720 חמרים 1000 1000 1013.03 13.03 1702.73 1037 1817300750 עבודות קבלניות 21071 21071 21692.21 621.21 24809.47 36555.6 1817300780 הוצאות אחרות 4000 4000 3849.6 -150.4 6767.49 4508.27 1817300930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 3929 3929 2129 -1800 1817500760 ביטוח תאונות אישיות 350000 350000 317961 -32039 293615 453862.5 1817600980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר 990554 990554 297096.5 -693457.5 1116008.99 535430.89 1817700780 קב"סים 5000 5000 2819.7 -2180.3 2966 1817710721 מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית 195000 195000 192349.33 -2650.67 176394.03 213423.43 1817800510 הסעות 5769876 5769876 4240910.52 -1528965.48 5372303.45 5115944.53 1817900430 מתיא-מים וחשמל 6000 6000 1273.35 -4726.65 8063.66 6464.99 1817900540 מתיא הוצ תקשורת 4211 4211 3412.46 -798.54 3868.91 4584.02 1817900780 הוצאות אחרות 25000 25000 23038.37 -1961.63 25022.21 1817900910 עיר ללא אלימות 84692 84692 84692 52332 52332 1817922780 מתי"א שכפול 26271 26271 -26271 31136 58380 1817950430 מנ"ע-מים וחשמל 42000 42000 24694.29 -17305.71 38914.82 38862.59 1817950540 מנ"ע-הוצ.תקשורת 29744 29744 15729.41 -14014.59 39084.78 36338.58 1817950750 עב.קבלניות 75000 75000 75000 74999 50637 1817950780 הוצאות סולר לגרעין נחל 507.9 1817950980 הוצאות חוגים ושונות 199289 199289 169179.94 -30109.06 302074.09 325675.43 1817960430 חשמל קידום נוער 11000 11000 4916.5 -6083.5 3945.51 7434.02 1817960540 תקשורת קידום נוער 500 500 360.47 -139.53 300.96 301.7 1817960780 הפוך על הפוך 4000 4000 1934.93 -2065.07 8100.32 4637.75 1817960781 קידום נוער 55000 55000 47557.46 -7442.54 50122.08 55090.24 1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 30000 30000 16500 -13500 5250 42064 1819999999 יוזמות פדגוגיות -114896.77 -114896.77 0 6559 סה"כ פעולות חינוך 80669957 80669957 65985103.67 -14684853.33 78364906.08 75678635.59 סה"כ חינוך 117358748 117358748 98306039.69 -19052708.31 112582942.49 105624159.73 [3] רווחה [4] 250 שכר עובדי רווחה 1841000110 שכר עובדי לשכות 8530220 8530220 7181547.55 -1348672.45 9096653.32 8737003.07 1841000210 שכ"ע יומיים_סעד 150084 150084 150566.98 482.98 682707.99 634886.7 1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 120000 120000 96373.15 -23626.85 1842410110 שכר נושמים לרווחה עוצמנ 228123 228123 315762.82 87639.82 1843500210 שכ"ע 160005 160005 138604.77 -21400.23 112297.43 88240.97 1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית 174214 174214 163372.32 -10841.68 1843800110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית 262421 262421 296414.18 33993.18 103389.91 110759.56 1845200110 מפגרים מעון יום 354670 354670 298194.11 -56475.89 235343.4 94044.19 1845200210 שכ"ע זמניים 91522 91522 65712.76 -25809.24 151254.42 86180.48 1846700210 שכ"ע מלווים הסעות 130000 130000 130604.14 604.14 1847100110 שכר טיפול בנוער וצעירים 237571 237571 287087.78 49516.78 1847100210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמנ"ם 90059 90059 45566.23 -44492.77 1847110110 שכר פרויקט חופים 32515.62 32515.62 1847401110 משכ.מפתן מורים 264380 264380 233369.94 -31010.06 262672.16 254658.68 1847402110 משכורת מפתן 184812 184812 159705.95 -25106.05 181778.91 143120.74 1847404110 משכ' מזכירים - מפתן 123709 123709 123636.63 -72.37 130320.75 114103.4 1847405110 משכ' שרתים - מפתן 418.86 1847411110 משכ' ע.נקיון - מפתן 112857 112857 98697.37 -14159.63 110650.48 106258.23 1847411210 משכורת ע.נקיון-מפתן 36864 36864 34485.7 -2378.3 32073.84 18363.42 1847428110 משכורת 467250 467250 466445.08 -804.92 445156.74 408551.36 1848800110 משכורת ושכר משולבים 1661102 1661102 1332868.33 -328233.67 1374576.13 1286331.57 1848801210 שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון 1217.4 27078.11 סה"כ שכר עובדי רווחה 13379863 13379863 11651531.41 -1728331.59 12920092.88 12109999.34 [4] 260 פעולות רווחה 1840000910 העברה לתב"ר 203287 203287 203287 15590 1841000511 כיבודים 11000 11000 5323.84 -5676.16 9492.66 6698.7 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 502 502 -502 1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות 12600 12600 9157.19 -3442.81 15986.48 17323.41 1841000570 רווחה-מיכון 18144 18144 10811.97 -7332.03 14080.49 9886.32 1841000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 280 7751.22 1841000580 שונות 64546 64546 49535.98 -15010.02 71997.38 76048.58 1841000581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה 9600 9600 7122.29 -2477.71 1841000750 עבודות קבלניות שמירה 7000 7000 7031.78 31.78 6198.57 5061.33 1841000780 הוצ' אחרות 312 312 -312 77.22 311.52 1841000843 פעולות ארגוניות 0 0 13558 20052.64 1841000846 מחשוב מחלקות רווחה 10000 10000 5018.58 -4981.42 23813.17 55127.18 1841000910 עיר ללא אלימות 19134 19134 19134 68000 67113.15 1841000980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 200000 200000 147836.75 -52163.25 174877.5 191532 1841000981 פעולות קהילתיות רווחה 450000 450000 363161.65 -86838.35 378888.02 316073.99 1841000982 סיו"ע לנזקקים 25000 1841100750 עבודות קבלניות 30000 30000 18446.95 -11553.05 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 150000 150000 147376 -2624 174651 174308 1842200843 סיוע למשפחות עם ילדים 160000 160000 141452 -18548 125246 190114 1842200844 מס.ארציות לדרי רחוב 27600 27600 78653 51053 9125 19386 1842200846 מקלטים לנשים מוכות 190168 190168 17877 -172291 301307 -24655 1842200847 טיפול בדרי רחוב 11076 11076 4382 1842400841 תחנות לטיפול במשפחה 9600 9600 0 -9600 6000 5673.09 1842400844 מרכזי טיפול במשפחה 85000 85000 60782 -24218 49039 36000 1842400845 מרכזי טיפול באלימות 123000 123000 54902.08 -68097.92 103991.21 76121.73 1842400846 סדנאות למשפחה 4041 4041 1842400847 תכנית למניעת אלימות -5100 1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה 162000 162000 162000 172000 162000 1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה 230000 230000 105715.28 -124284.72 82576.22 1843500840 מ.חירום אקסטניים 13014 13014 1843500841 טיפול במשפחות אומנה 285301 285301 235070 -50231 130983 256470 1843500842 טיפול בילד בקהילה 480000 480000 383071 -96929 480801.72 713589.77 1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער 90000 90000 88677.2 -1322.8 53660 46394.58 1843500845 מועדוניות משותפות 105000 105000 77101.08 -27898.92 66734.84 156185.5 1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים 20000 20000 6954 -13046 22645 11026 1843500849 טיפול בפגיעת מיניות 118000 118000 184446 66446 141302 109512 1843500850 בדיקות פסיכולוגיות 5000 5000 -5000 5034.27 4000 1843500851 התנ.מינית לא מותאמת 5000 5000 2110 -2890 5280 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 5221704 5221704 4048091 -1173613 5254888 4977220 1843800842 טפול במשפחות אומנה 12992 12992 139709 0 1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה 320000 320000 90337.7 -229662.3 256085.45 253399 1843900840 ילדים במעונות יום 3168000 3168000 2804774 -363226 2893596 2795935 1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים 1752 1752 1679.52 -72.48 1866.87 2084.2 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 5482662 5482662 4510934 -971728 5458734 5054205 1844300842 נופשון לזקן 14520 1844400780 שכונה תומכת+קהילה תומכת 60000 60000 -60000 60000 1844400840 השתתפות בפעילות לקשישים 80000 80000 35515 -44485 75819 28668.41 1844400841 שירותים לניצולי שואה 100000 100000 87213 -12787 100180 122491 1844400842 טיפול בזקן בקהילה 190000 190000 180333 -9667 193458 200622 1844400843 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש -5100 1844400844 מרכזי ועדות-חוק סעוד -1807.65 1844400845 מועדונים לזקנים 30000 30000 23051.71 -6948.29 28357.21 29500.55 1844400846 מיגון וציוד ביתי -750 1844400849 שכונה תומכת 288000 288000 282158 -5842 215265 340752 1844400852 ק.תומכת נצולי שואה 10028 10028 1844400853 סיוע לניצול שואה 77551 77551 1844500840 מסגרות יומיות לזקן 674100 674100 341200 -332900 582243 567960 1844500843 מועדונים מועשרים מופת 250000 250000 240000 -10000 240000 240000 1844500845 מופת ניצולי שואה 252000 252000 190006.33 -61993.67 1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר 1004220 1004220 852616 -151604 994162 827931 1845100843 טיפול בהורים ובילדיה 49920 49920 25927 -23993 48686 31169 1845100844 נופשונים וקייטנות 16000 16000 -16000 15495 1845100845 משפחות אומנה למפגר 28253 28253 13284 -14969 20054 25877 1845100846 מ.יום שיקומי לאוטיסט 300480 300480 121039 -179441 350120 230328 1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 51600 51600 47685 -3915 4291 45509 1845100849 הסעות לאוטיסטים 48000 48000 20498 -27502 49220 25138 1845100850 סידור במעונות-מש"ה 12496800 12496800 10318502 -2178298 12086741 11929367 1845100851 מעון ממשלתי-מש"ה 3192000 3192000 0 -3192000 3294110 3311271 1845100852 מועדונ.לילדים ולבוגר 153792 153792 112908 -40884 87199 1845100853 הפעלת מעונות ממשלתי 2555025 2555025 1845200841 מפגרים במעון טיפולי)דק 1800 1800 1301.65 -498.35 1995.42 4349.27 1845200842 מעשי"ם . 657300 657300 505270 -152030 617291 703896 1845200846 מ.יום אימוני-מש"ה 50000 50000 33167.72 -16832.28 30695.23 47031.02 1845200847 מ.יום טיפולי-מש"ה 823000 823000 943101 120101 760155 593537.17 1845300840 שרותים תומכים למפגר 0 2417 0 1845300841 נופשונים למפגר 20000 20000 30649 10649 31020 17106 1845300843 מועדונים חברת.למפגר 20000 20000 0 -20000 0 0 1845300846 שירותים תומכים-מש"ה 20000 20000 10637 -9363 21340 15831 1845300847 הסעות למ.יום-מש"ה 325000 325000 377523 52523 439158 649281 1845300848 מועדון חברתי-מש"ה 31752 31752 38662 6910 17006 23959 1846100840 ילדים עוורים במוסדות 174000 174000 146687 -27313 170245 208580 1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו 63000 63000 44312 -18688 61177 42232 1846300843 שיקום העוור בקהילה 13100 13100 11433.85 -1666.15 7497.98 7521.2 1846400780 הוצאות שונות 7800 7800 4085.13 -3714.87 11102.67 9233.48 1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון 55656 55656 51546 -4110 12328 1846400841 מפעלי שיקום לעוור 2606 2606 0 9613 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 3932400 3932400 3050398 -882002 3489761 3097457 1846600840 מס' יום לילד המוגבל 79800 79800 49702 -30098 46454 14953 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 163240 163240 142491 -20749 156397 101437 1846600843 איתור לתעסוקה 6000 6000 -6000 1846700840 תוכניות לילד החריג 35000 35000 7527 -27473 31433 2859 1846700841 תכנית מעבר 12504 12504 10842 -1662 9426 1846700843 מ.יום שיקומי לנכים 385104 385104 303760 -81344 533615 244124 1846700844 הסעות למ.יום שיקומי 320000 320000 194729 -125271 228038 268387.94 1846700846 נופשונים להבראה 5000 5000 7084 2084 3500 17376 1846700848 תעסוקה נתמכת לנכים 94857 94857 101326 6469 104910 208304 1846700849 חלופה למ.יום שיקומי 38280 38280 -38280 86096 80039 1846800842 שיקום נכים בקהילה 18000 18000 60406 42406 18763 40985.54 1846800843 מרכזי איבחון ושיקום 239088 239088 50040 -189048 82080 86676 1846800844 נכים קשים בקהילה 15000 15000 6271.69 -8728.31 4900.52 14450.52 1846800846 קהילה תומכת לנכים 277944 277944 428608 150664 88263 267790 1846800848 מרכזי יום לנכים קשים 64956 64956 54713 -10243 64429 15977 1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל 101600 101600 57704.88 -43895.12 49761.86 151955 1846900780 שיקום מרכז למשפחה 180000 180000 176285 -3715 181164.9 1847100841 טפול בנוער ובצעירים 270000 270000 99444.34 -170555.66 161534.97 234797.56 1847100843 טפול בנערות במצוקה 186300 186300 92457.42 -93842.58 115684.48 149854.89 1847100845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 6796 6796 7783.28 987.28 3059.4 10617.2 1847100846 מ.לנפגעי תקיפה מינית 15084 15084 28690 13606 8715 37864 1847100849 נפגעות תקיפה מינית 8160 8160 1847100850 בית נועם 0 36226 1847100852 פרוייקט וינגייט 20000 20000 7484 -12516 19980 6065.77 1847100854 נערות חוץ ביתי 16122 16122 1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 80000 80000 57454.06 -22545.94 94142.11 84004.24 1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים 6000 6000 4843.25 -1156.75 5320.83 7659.25 1847300846 התמכרויות-מבוגרים 135000 135000 201765 66765 177804 201165 1847300847 התמכרויות -חוץ ביתי 6019 14886 1847300848 טיפול בנוער מתמכר 600 7054 1847400422 מפת"ן-אחזקת מבנים 56400 56400 29569.92 -26830.08 47605.86 57946.87 1847400540 בולים טלפון ומברקים 7608 7608 5774.66 -1833.34 6167.1 5745.39 1847400560 מפת"ן-הוצ' משרדיות 5500 5500 2009.06 -3490.94 4447.69 4926.34 1847400720 חמרים 10000 10000 3780.7 -6219.3 7526.97 10000 1847400840 מפת'ן ממשלתי 3100 4322 1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה 212404 212404 120708.6 -91695.4 152314.43 237268.42 1847400843 פעול משלימות למפתן 59456 59456 3290 -56166 30000 30000 1847400844 טיפ.בנפג.סמים-פרוי. 9000 3604 1847400845 ת.מניעת אלימות במפתן 21499.92 33491.96 1847400846 מפתן כולל כ"א 13582 13582 1847411750 נקיון מפתן 2000 2000 1965.3 -34.7 1848200841 עבודה קהילתית 25000 25000 22218.1 -2781.9 25000 24169.72 1848200847 קהילות פונקציונליות 11000 11000 10510 -490 5420 10230 1848300580 הוצ' אחרות 13700 13700 4228.57 -9471.43 9920.07 10420 1848300840 התנדבות פעולות 8000 8000 3693.61 -4306.39 6996.07 6901.2 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 2540 2540 625.79 -1914.21 580.3 2701.89 1848500840 שיקום שכונות-פעולות 36000 36000 36000 36000 36562.6 1848800780 שקום שכונות השכלה גבוה 30000 30000 30000 30000 30000 1848801750 פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון 30000 30000 29699.96 -300.04 29766 30000 1849000840 מ.יום טפולי עולים 20640 20640 -20640 3000 1849000842 מעש"ים עולים 37560 37560 29018 -8542 43493 55402 1849000843 מפגר בפנימיה עולים 0 14325 0 1849000844 ילדים בפנימיות-עולים 104820 104820 90477 -14343 106422 260113 1849000845 טיפול בזקנים עולים 93038 93038 63009 -30029 79422 47970 1849000846 תוכ. קבוצ. וקהילה עולים 24000 1849000851 ס.במעונות-מש"ה עולים 168000 168000 147510 -20490 154374 146182 1849001841 פיתוח קהיל.בין תרבו 200000 200000 173590.09 -26409.91 15000 11431.7 1849001844 תוכנית קבוצתית לעולים 177855.51 145182.52 1849001847 ילדים במצוקה עולים 15028 15028 16588 1560 10167 13770 1849001849 משפחות עולים במצוקה 21008 21008 14047 -6961 17777 15951 1849002849 טיפול בעוורים עולים 7975 7975 0 0 סה"כ פעולות רווחה 46861140 46861140 37910476.51 -8950663.49 44157582.92 42791477.53 סה"כ רווחה 60241003 60241003 49562007.92 -10678995.08 57077675.8 54901476.87 [3] פרעון מלוות [4] 270 פרעון מלוות 1649000691 פרעון קרן הלו.ביוב ומים 16810.28 16810.28 16810.28 16810.28 1649000692 פרעון ריבית הלו.ביוב ו 10372.78 10372.78 11272.23 12082.4 1649000693 פרעון הצמדה הלו.ביוב ו 2729.55 2729.55 2802.54 3046.47 1649100691 פרעון קרן מלוות 7100463 7100463 5669810.8 -1430652.2 6828227.71 6806690.03 1649100692 פרעון ריבית הלוות 1379877 1379877 1322447.43 -57429.57 1734238.63 1846082.04 1649100693 פרעון הצמדה מלוות 460835 460835 389327.07 -71507.93 567529.8 706525.04 סה"כ פרעון מלוות 8941175 8941175 7411497.91 -1529677.09 9160881.19 9391236.26 [4] 300 פרעון מלוות ביוב 1649000694 פרעון קרן 1818943 1818943 1517688.25 -301254.75 1848098.6 1920687.03 1649000695 פרעון ריבית 245248 245248 217222.97 -28025.03 290843.35 333843.64 1649000696 פרעון הצמדה 40398 40398 37711.97 -2686.03 66698.65 127457.72 סה"כ פרעון מלוות ביוב 2104589 2104589 1772623.19 -331965.81 2205640.6 2381988.39 סה"כ פרעון מלוות 11045764 11045764 9184121.1 -1861642.9 11366521.79 11773224.65 [3] 280 הוצאות מימון 1631000610 עמלות 600000 600000 560532.85 -39467.15 635139.05 604540.61 1631100610 עמלות בנקאיות בגין עיק 160000 160000 259011 99011 234762.5 143041.56 1632000620 רבית על משיכות יתר 200000 200000 92654.12 -107345.88 189698.12 237210.48 1632000623 הנחות מימון 700000 700000 -700000 885497 901434 סה"כ הוצאות מימון 1660000 1660000 912197.97 -747802.03 1945096.67 1886226.65 [3] 290 העברות והוצאות חד פעמיות 1991000523 דמי חבר לקידום והכשרה 588534 588534 422173 -166361 577789.99 361310 1993000980 הוצאות שנים קודמות 792638 792638 732284.77 -60353.23 4971101.6 1632720.97 סה"כ העברות והוצאות חד פעמיות 1381172 1381172 1154457.77 -226714.23 5548891.59 1994030.97 סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה 368561484 368554626.05 298356286.7 -70198339.35 358637698.73 345062902.77 [2] 320 הנחות בארנונה 1995000860 הנחות ארנונה 20300000 20300000 -20300000 24809719 20904078 סה"כ הנחות בארנונה 20300000 20300000 -20300000 24809719 20904078 סה"כ תשלומים 388861484 388854626.05 298356286.7 -90498339.35 383447417.73 365966980.77 כרטיס הנה"ח תאור תקציב שנתי מאושר תקציב שהוטמע [1] תקבולים [2] הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר [3] 10 ארנונה כללית 1111100100 ארנונה כללית 115068520 #REF! #REF! 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 10649000 #REF! #REF! סה"כ ארנונה כללית 125717520 #REF! #REF! [3] 30 מפעל המים #REF! #REF! 1413100212 אגרת מים פיגורים 420000 #REF! #REF! 1413100216 אגרת חידוש חיבור30- 2000 #REF! #REF! 1413100217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 2600 #REF! #REF! סה"כ מפעל המים 424600 #REF! #REF! [3] סה"כ הכנסות עצמיות #REF! #REF! [4] 40 עצמיות חינוך #REF! #REF! 1311000690 מכרזים #REF! #REF! 1312200420 הכנסות מהורים-ביטוח תאונות אישיות #REF! #REF! 1312200440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 10000 #REF! #REF! 1312200790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 129114 #REF! #REF! 1312210420 הכנסות מהורים-סל תרבות #REF! #REF! 1312500440 פנימיות יום-גנ"י 1969169 #REF! #REF! 1312501440 הכנסות מהורים מילת 607790 #REF! #REF! 1313200410 השתת' הורים לבת'"ס 25000 #REF! #REF! 1313317410 ילדי חוץ 1125000 #REF! #REF! 1315700700 השתתפות אורט מקיף ערבי 14200000 #REF! #REF! 1315777700 השתתפות אורט 16000000 #REF! #REF! 1315788700 השתתפות אמית 7000000 #REF! #REF! 1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 350000 #REF! #REF! 1317800440 הסעות חינוך מיוחד #REF! #REF! 1317900790 מתאם סמים מס חוזה 123300 36667 #REF! #REF! 1317950790 מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך 513900 #REF! #REF! סה"כ עצמיות חינוך 41966640 #REF! #REF! [4] 50 עצמיות רווחה #REF! #REF! 1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה #REF! #REF! 1343500420 פעולות קהלתיות 2000 #REF! #REF! 1343523410 שרותים תומכים למפגר 150200 #REF! #REF! 1343800420 השתת' הורים אחזקה 48000 #REF! #REF! 1343800421 פקוח וטפול אומנה #REF! #REF! 1344300420 אחזקת זקנים במעונות 545333 #REF! #REF! 1344300421 עזרה ביתית 31200 #REF! #REF! 1344500420 מסגרת יומיות לזקן 100000 #REF! #REF! 1345100420 נופשונים וקייטנות 5000 #REF! #REF! 1345300420 השתת' הורים-ארוחות #REF! #REF! 1345523410 שרותים תומכים למפגר 72000 #REF! #REF! 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים 121200 #REF! #REF! 1346900420 שיקום-מרכז למשפחה #REF! #REF! 1346900920 שיקום-מרכז למשפחה 135000 #REF! #REF! 1349000422 פנימיה למפגרים 5000 #REF! #REF! 1349002420 נכים בקהילה עולים 3000 #REF! #REF! סה"כ עצמיות רווחה 1217933 #REF! #REF! [4] 60 יתר עצמיות #REF! #REF! 1111200216 הוצאות רישום ועיקול32- 220800 #REF! #REF! 1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר 550000 #REF! #REF! 1111400100 ארנונה מרפאל 12350000 #REF! #REF! 1121000220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 3500 #REF! #REF! 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 1600000 #REF! #REF! 1122000221 אגרת שלטים פיגורים 400000 #REF! #REF! 1124100220 מודעות על לוחות #REF! #REF! 1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 141600 #REF! #REF! 1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 682800 #REF! #REF! 1160000662 הכנסות מימון 2725808 #REF! #REF! 1212300690 מכרזים-תברואה #REF! #REF! 1212400220 אגרת נקוי חצרות 1000000 #REF! #REF! 1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים 325000 #REF! #REF! 1213000220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 45600 #REF! #REF! 1213000221 רוכלים #REF! #REF! 1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא 146980 #REF! #REF! 1214201220 כללי וטרינר106- #REF! #REF! 1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים 157091 #REF! #REF! 1214301220 קנסות וטרינר109- 18000 #REF! #REF! 1222000440 שמירה בטחונית 45333 #REF! #REF! 1222000441 מנעולים עבור מקלטים משותפים 1000 #REF! #REF! 1222100400 אג.שמירה פיגור 350000 #REF! #REF! 1222100440 אגרת שמירה 2050000 #REF! #REF! 1233000690 מתן מידע 41410 #REF! #REF! 1233100220 אגרת רשיונות בניה 2394640 #REF! #REF! 1233200290 היטל השבחה_ס.ש757. 1908984 #REF! #REF! 1233200291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 504000 #REF! #REF! 1233200292 היטל תיעול למימון אגרת ניקוז 375638 #REF! #REF! 1233200293 תקורות עבור פרוקטים היטלי פיתוח 1449150 #REF! #REF! 1233300290 אגרת מבנים מסוכנים #REF! #REF! 1242000220 דמי שמוש במדרכה 211600 #REF! #REF! 1242000221 כבישים #REF! #REF! 1242000690 הנדסה-מכרזים #REF! #REF! 1261000421 שירותי מוקד 200000 #REF! #REF! 1269000662 הכנסות שונות #REF! #REF! 1269000690 הכנסות מכרזים שונים 67680 #REF! #REF! 1269000790 הכנסות שונות 195272 #REF! #REF! 1269000791 הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר 250000 #REF! #REF! 1281000215 יתרת אג.שימור רחובות8- 75000 #REF! #REF! 1281000221 ב.ק.מפגעי תברואה #REF! #REF! 1281000222 ב.ק. שילוט #REF! #REF! 1282000490 הכנסות משפטיות 250000 #REF! #REF! 1322000410 הכנסות מכרטיסים 330000 #REF! #REF! 1322000411 חסויות 120000 #REF! #REF! 1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 100000 #REF! #REF! 1322000790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 205000 #REF! #REF! 1323000420 הכנסות מספריות 20000 #REF! #REF! 1325200220 דמי שירות 1270000 #REF! #REF! 1325200221 דמי השכרת שירות 967 8500 #REF! #REF! 1325200410 סדרת צלילי מוצ"ש 10000 #REF! #REF! 1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 40000 #REF! #REF! 1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 80000 #REF! #REF! 1329300921 הכנסות שונות ספורט 68007 #REF! #REF! 1360000410 קליטה-הכנסות 42140 #REF! #REF! 1413100221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 2500 #REF! #REF! 1413200220 אגרות שרות 16 4000 #REF! #REF! 1433000215 יתרת שכ"ד לא מוגן39- 20000 #REF! #REF! 1433000641 שכ"ד לא מוגן 450000 #REF! #REF! 1433000642 שכר דירה 1200000 #REF! #REF! 1433000644 שכירות גגות לחשמל 280000 #REF! #REF! 1437000215 יתרת שכ"ד מוגן38- 50000 #REF! #REF! 1437000640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 300000 #REF! #REF! 1439000690 נכסים-מכרזים #REF! #REF! 1443100220 אגרת חניית מכוניות 28438 #REF! #REF! 1443100290 קנסות חניה-ו אכיפה 3700000 #REF! #REF! 1443100291 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 200000 #REF! #REF! 1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול 756000 #REF! #REF! 1443100293 הכנסה ממדחנים 1350000 #REF! #REF! 1443100295 הכנסה מאיזי פארק "פאנגו" #REF! #REF! 1443100296 פנגו חב.סלולרית מילגם 878667 #REF! #REF! 1443100297 הכנסות סלופארק 60000 #REF! #REF! 1444000490 חניית מוניות 21004 #REF! #REF! 1472000212 אגרת ביוב-פיגורים 160000 #REF! #REF! 1472000213 היטל ביוב #REF! #REF! 1472000215 יתרת היטל ביוב81- 60109 #REF! #REF! סה"כ יתר עצמיות 42551251 #REF! #REF! סה"כ סה"כ הכנסות עצמיות 85735824 #REF! #REF! [3] סה"כ תקבולי ממשלה #REF! #REF! [4] 70 תקבולים ממשרד החינוך #REF! #REF! 1312200920 השתת' הממשלה לעוזרות ג #REF! #REF! 1312210920 גנ"י קדם חובה 18142071 #REF! #REF! 1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 4820402 #REF! #REF! 1312230920 פ.העשרה חנ"מ גנ"י 20000 #REF! #REF! 1312501920 הכנסות מילת 1031401 #REF! #REF! 1313200920 פרויקט החופש הגדול 1275000 #REF! #REF! 1313200923 תוכנית ניצנים #REF! #REF! 1313201920 מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים 492518 #REF! #REF! 1313201921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 520202 #REF! #REF! 1313201922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 540750 #REF! #REF! 1313201923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 2860641 #REF! #REF! 1313202920 תוכנית התקשוב הלאומית #REF! #REF! 1313204920 מזכירים יסודי ח.רגיל 107860 #REF! #REF! 1313205920 שרתים חינוך יסודי רגיל 312611 #REF! #REF! 1313213920 סייעות טיפוליות 2913760 #REF! #REF! 1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי 33269 #REF! #REF! 1313222920 דמי שכפול יסודי 272000 #REF! #REF! 1313223920 שיפוצי קיצ מוס"ח 262500 #REF! #REF! 1313300920 הזנת יוח'א 479429 #REF! #REF! 1313304920 מזכירים יסודי ח.מיוחד 262910 #REF! #REF! 1313305920 שרתים יסודי חנ"מ 708841 #REF! #REF! 1313313920 סייעות כיתתיות+יוח"א ח 2150000 #REF! #REF! 1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד 210125 #REF! #REF! 1313700920 מרכז ימי 4500 #REF! #REF! 1313704920 מזכירים חוות ומרכזים 29900 #REF! #REF! 1313705920 שרתים חוות ומרכזים 101000 #REF! #REF! 1317100920 קב"ט 180000 #REF! #REF! 1317100990 אבטחה מוסדות חינוך 1479886 #REF! #REF! 1317200920 משרדי ממשלה-פסג"ה 45800 #REF! #REF! 1317300920 השתתפות הממשלה בשפ"י 1953214 #REF! #REF! 1317301920 הדרכת פסיכולוגים 60000 #REF! #REF! 1317600920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 1457443 #REF! #REF! 1317700920 מועדוניות_וקב"ס 235000 #REF! #REF! 1317701920 קב"סים 475875 #REF! #REF! 1317702920 מגשרת עולים 100000 #REF! #REF! 1317800920 השתת.ממשלה בהסעות 5550000 #REF! #REF! 1317801920 ליווי הסעות חנ"מ 2036160 #REF! #REF! 1317904920 מתי"א -מזכירים 105000 #REF! #REF! 1317905920 מתי"א -שרתים 52000 #REF! #REF! 1317922920 מתי"א אגרת שכפול 26271 #REF! #REF! 1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער 90000 #REF! #REF! 1317952920 מגבית קנדה - מנ"ע 120320 #REF! #REF! 1317960920 יחידה לקידום נוער 350000 #REF! #REF! סה"כ תקבולים ממשרד החינוך 51868659 #REF! #REF! [4] 80 תקבולים ממשרד הרווחה #REF! #REF! 1341000930 שכר עובדי לשכות 6240000 #REF! #REF! 1341000933 פעולות ארגוניות 15000 #REF! #REF! 1341000934 כ"א לחינוך המיוחד 106800 #REF! #REF! 1341000935 הערכות המחלקות לש"ח 22500 #REF! #REF! 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה 7500 #REF! #REF! 1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים 20000 #REF! #REF! 1341000938 נושמים לרווחה-כ"א 228123 #REF! #REF! 1341000939 מחשוב רפורמה #REF! #REF! 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 105000 #REF! #REF! 1342200933 סיוע למשפחות עם ילדים 112000 #REF! #REF! 1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב 20700 #REF! #REF! 1342200936 מקלטים לנשים מוכות 142626 #REF! #REF! 1342200937 טיפול בדרי רחוב #REF! #REF! 1342400931 תחנות לטיפול במשפחה 7200 #REF! #REF! 1342400935 מרכזי טיפול באלימות 92250 #REF! #REF! 1342400937 תכנית למניעת אלימות #REF! #REF! 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה 145800 #REF! #REF! 1342401931 נושמים לרווחה 207000 #REF! #REF! 1343500931 טיפול במשפחות אומנה 213976 #REF! #REF! 1343500932 טיפול בילד בקהילה 381684 #REF! #REF! 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער 302292 #REF! #REF! 1343500935 מועדוניות משותפות 78750 #REF! #REF! 1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים 29000 #REF! #REF! 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות 88500 #REF! #REF! 1343500940 בדיקות פסיכולוגיות 3750 #REF! #REF! 1343500941 התנ.מינית לא מותאמת 3750 #REF! #REF! 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 3811844 #REF! #REF! 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה 302130 #REF! #REF! 1343900930 ילדים במעונות יום 2376000 #REF! #REF! 1344300930 אחזקת זקנים במעונות 3974930 #REF! #REF! 1344300932 נופשון לזקן #REF! #REF! 1344400931 שירותים לניצולי שואה 100000 #REF! #REF! 1344400932 טיפול בזקן בקהילה 132750 #REF! #REF! 1344400933 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש #REF! #REF! 1344400934 מרכזי ועדות -חוק סיעוד 231600 #REF! #REF! 1344400935 מועדונים לזקנים 15000 #REF! #REF! 1344400936 מיגון וציוד ביתי #REF! #REF! 1344400939 שכונה תומכת 216000 #REF! #REF! 1344400940 השתתפות בפעילות לקשישים 60000 #REF! #REF! 1344400941 טיפול בזקנים בסיכון #REF! #REF! 1344400942 ק.תומכת נצולי שואה #REF! #REF! 1344400943 סיוע לניצולי שואה #REF! #REF! 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 431424 #REF! #REF! 1344500934 מועדונים מועשרים מופת 170250 #REF! #REF! 1344500935 מופת ניצולי שואה 252000 #REF! #REF! 1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר 1004220 #REF! #REF! 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה 32747 #REF! #REF! 1345100934 נופשונים וקייטנות 12000 #REF! #REF! 1345100935 משפחות אומנה למפגר 21190 #REF! #REF! 1345100936 מ.יום שיקומי לאוטיסט 169110 #REF! #REF! 1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים #REF! #REF! 1345100939 הסעות לאוטיסטים 36000 #REF! #REF! 1345100940 סידור במעונות-מש"ה 9372600 #REF! #REF! 1345100941 מעון ממשלתי -מש"ה 2394000 #REF! #REF! 1345100942 מועדונ.לילדים ולבוגר 108852 #REF! #REF! 1345100943 הפעלת מעונות ממשלתיים #REF! #REF! 1345200932 מעשיים 460110 #REF! #REF! 1345200936 מ.יום אימוני-מש"ה #REF! #REF! 1345200937 מ.יום טיפולי-מש"ה 989109 #REF! #REF! 1345300930 שרותים תומכים למפגר #REF! #REF! 1345300931 נופשונים למפגר 12525 #REF! #REF! 1345300933 מועדונים חברת.למפגר #REF! #REF! 1345300936 שירותים תומכים-מש"ה 9020 #REF! #REF! 1345300937 הסעות למ.יום-מש"ה 211250 #REF! #REF! 1345300938 מועדון חברתי-מש"ה 23814 #REF! #REF! 1346100930 ילדים עוורים במוסדות 130500 #REF! #REF! 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו 47250 #REF! #REF! 1346300933 שיקום העוור בקהילה 9825 #REF! #REF! 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 41742 #REF! #REF! 1346400931 מפעלי שיקום לעוור #REF! #REF! 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 2949300 #REF! #REF! 1346600930 מס.יום לילד המוגבל 51750 #REF! #REF! 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל 122430 #REF! #REF! 1346600933 איתור לתעסוקה 4500 #REF! #REF! 1346700930 תוכניות ילדים_החריגים 26250 #REF! #REF! 1346700931 תכנית מעבר 9378 #REF! #REF! 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים 243828 #REF! #REF! 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי 240000 #REF! #REF! 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי 30960 #REF! #REF! 1346700936 נופשונים להבראה 3638 #REF! #REF! 1346700938 תעסוקה נתמכת לנכים 71143 #REF! #REF! 1346700939 חלופה למ.יום שיקומי 28710 #REF! #REF! 1346700950 מועדוניות לחירשים 51255 #REF! #REF! 1346800932 שיקום נכים בקהילה 11790 #REF! #REF! 1346800933 מרכזי איבחון ושיקום 179316 #REF! #REF! 1346800934 נכים קשים בקהילה 11250 #REF! #REF! 1346800936 קהילה תומכת לנכים 208458 #REF! #REF! 1346800938 מרכז יום לנכים קשים #REF! #REF! 1346800940 בוגרים עיוורים בקהיל 76200 #REF! #REF! 1346800942 טיפול אישי סעודי לנכ #REF! #REF! 1347100931 טפול בנוער ובצעירים 257475 #REF! #REF! 1347100932 ת.לאומית נוער וצעיר 72000 #REF! #REF! 1347100933 טפול בנערות במצוקה 17250 #REF! #REF! 1347100934 בתים חמים לנערות 159975 #REF! #REF! 1347100936 מ.לנפגעי תקיפה מינית 11313 #REF! #REF! 1347100940 פרוייקט וינגייט 15000 #REF! #REF! 1347100952 נפגעות תקיפה מינית #REF! #REF! 1347100953 צעירים בקהילה #REF! #REF! 1347100954 נערות חוץ ביתי #REF! #REF! 1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים 4500 #REF! #REF! 1347300936 התמכרויות-מבוגרים 93525 #REF! #REF! 1347300937 התמכרויות-חוץ ביתי #REF! #REF! 1347300938 טיפול בנוער מתמכר #REF! #REF! 1347400931 מפת"ן מקומי אחזקה 289545 #REF! #REF! 1347400933 פעול.משלימות למפתן. 44592 #REF! #REF! 1348200931 עבודה קהילתית 18750 #REF! #REF! 1348200936 פיתוח קהילתית אסטרטגי #REF! #REF! 1348200937 קהילות פונקציונליות 8250 #REF! #REF! 1348200938 הערכות חירום #REF! #REF! 1348300930 התנדבות-פעולות 6000 #REF! #REF! 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח 1905 #REF! #REF! 1348500932 שיקום שכונות-פעולות 27000 #REF! #REF! 1349000930 מ.יום טפולי-עולים 13151 #REF! #REF! 1349000932 מעש"ים-עולים 23958 #REF! #REF! 1349000934 ילדים בפנימיות -עולים 78615 #REF! #REF! 1349000935 טיפול בזקנים-עולים 66474 #REF! #REF! 1349000938 עובדי שכונה-עולים 37200 #REF! #REF! 1349000941 ס.במעונות-מש"ה עולים 126000 #REF! #REF! 1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו 150000 #REF! #REF! 1349001937 ילדים במצוקה עולים 11122 #REF! #REF! 1349001939 משפחות עולים במצוקה 15756 #REF! #REF! 1349002939 טיפול בעיוורים עולים #REF! #REF! 1349300931 טיפ.בעולים נפגעי סמים #REF! #REF! סה"כ תקבולים ממשרד הרווחה 41603505 #REF! #REF! [4] 90 תקבולים ממשלתיים אחרים #REF! #REF! 1214200960 השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים 200000 #REF! #REF! 1222000970 השתת.המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 105562 #REF! #REF! 1222100910 השתת.משרד הפנים משא"ז 10000 #REF! #REF! 1322000920 משרד התרבות 1807993 #REF! #REF! 1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת 750156 #REF! #REF! 1329300920 הכנסות מסל ספורט 104000 #REF! #REF! 1599000980 הלוואה לאיזון #REF! #REF! סה"כ תקבולים ממשלתיים אחרים 2977711 #REF! #REF! [4] 100 מענק כללי לאיזון #REF! #REF! 1191000910 מענק כללי_לאיזון 50630000 #REF! #REF! 1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים 5453665 #REF! #REF! סה"כ מענק כללי לאיזון 56083665 #REF! #REF! סה"כ סה"כ תקבולי ממשלה 152533540 #REF! #REF! [3] 110 תקבולים אחרים #REF! #REF! 1594000590 הכנסות משנים קודמות 900000 #REF! #REF! 1594100590 תקבולים בלתי רגילים 2550000 #REF! #REF! סה"כ תקבולים אחרים 3450000 #REF! #REF! סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר 367861484 #REF! #REF! [2] 120 הנחות ארנונה #REF! #REF! 1113000290 הנחות מסים 21000000 #REF! #REF! סה"כ הנחות ארנונה 21000000 #REF! #REF! סה"כ תקבולים 388861484 #REF! #REF! [1] תשלומים #REF! #REF! [2] הוצאות לפני הנחות ארנונה #REF! #REF! [3] הוצאות כלליות #REF! #REF! [4] 200 שכר כללי #REF! #REF! 1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב 2380613 #REF! #REF! 1611000210 לשכה שכ"ע 28001 #REF! #REF! 1611100110 נבחרים 1956547 #REF! #REF! 1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב 427000 #REF! #REF! 1613000110 מזכירות-משכורת ושכר מש 1271065 #REF! #REF! 1614000110 דוברות משכורות 703084 #REF! #REF! 1615000110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 933397 #REF! #REF! 1617000110 יועמ"ש-משכורת ושכר משוב 2181470 #REF! #REF! 1617000210 יועמ"ש שכ"ע #REF! #REF! 1619000110 משכורת בחירות #REF! #REF! 1621100110 גזברות-משכורת ושכר משו 953046 #REF! #REF! 1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב 630905 #REF! #REF! 1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב 1329699 #REF! #REF! 1623000210 גביה-שכ"ע #REF! #REF! 1624000110 משכורת אינוונטר ורכש 186794 #REF! #REF! 1711000110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1961152 #REF! #REF! 1711000210 שכ"ע 41000 #REF! #REF! 1712000110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 2191081 #REF! #REF! 1712200110 תברואה-משכורת ושכר משולב 202443 #REF! #REF! 1712300110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 677972 #REF! #REF! 1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם 403980 #REF! #REF! 1712500110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה 126667 #REF! #REF! 1713200110 משכורת ושכר משולבים 1353705 #REF! #REF! 1714000110 משכורת וטרינר 860193 #REF! #REF! 1714000210 משכורת וטרינר #REF! #REF! 1715200110 משכורת ושכר משולבים 148487 #REF! #REF! 1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 309309 #REF! #REF! 1722000110 משכורת ושכר משולבים 444519 #REF! #REF! 1722000210 משכורות שמירה וביטחון 2133856 #REF! #REF! 1723000110 משכורת ושכר משולבי 418816 #REF! #REF! 1726100110 משכורת ושכר משולבים 242665 #REF! #REF! 1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 2230699 #REF! #REF! 1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 417265 #REF! #REF! 1733100110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 1620404 #REF! #REF! 1743000110 משכורת ושכר משולבים 1242611 #REF! #REF! 1746000110 משכורת ושכר משולבים 701032 #REF! #REF! 1746000210 שכ"ע יומיים 367000 #REF! #REF! 1746100110 משכורת שפ"ע 2516810 #REF! #REF! 1746100210 שפ"ע שכ"ע #REF! #REF! 1747200110 משכורת חוף ארגמן 256270 #REF! #REF! 1749000110 משכורת ושכר משולבים 982176 #REF! #REF! 1761000110 מוקד עירוני-משכורת 419654 #REF! #REF! 1761000210 מוקד עירוני שכ"ע #REF! #REF! 1764000110 משכורת ושכר משולבים 85956 #REF! #REF! 1781000110 משכורת ושכר משולבים 828952 #REF! #REF! 1781000210 פיקוח-משכ. זמניים #REF! #REF! 1781100110 משכורת ושכר משולב 634121 #REF! #REF! 1781200110 משכורת שיטור עירוני 1149731 #REF! #REF! 1781200210 שיטור עירוני עובדים זמניים 214521 #REF! #REF! 1811000110 משכורת ושכר משולבים 2822778 #REF! #REF! 1822000110 שכ"ע פסטיבל עכו #REF! #REF! 1823000110 משכורת ושכר משולבים 659631 #REF! #REF! 1823000210 סיפריה שכ"ע 59073 #REF! #REF! 1825200110 משכורת ושכר משולבים 2345908 #REF! #REF! 1825200210 שכ"ע יומיים_תזמורת 1121832 #REF! #REF! 1829300110 מרכז-פיס 67626 #REF! #REF! 1829300210 מרכז-פיס שכ"ע 20885 #REF! #REF! 1829900110 משכורת רשות ספורט 164974 #REF! #REF! 1869000110 עליה וקליטה 453006 #REF! #REF! 1913000110 משכורת ושכר משולבים #REF! #REF! 1931000110 משכורת ושכר משולבים 242738 #REF! #REF! 1937000110 משכורת ושכר משולבים 175180 #REF! #REF! 1938000110 משכורת ושכר משולבים 1115257 #REF! #REF! 1938100110 משכורת ושכר משולבים 383515 #REF! #REF! 1939000110 משכורת ושכר משולבים 1516053 #REF! #REF! 1939000210 רכב-שכ"ע #REF! #REF! 1972000110 משכורת ושכר משולבים #REF! #REF! 1980000310 גימלאים 25000 #REF! #REF! 1980000312 פנסיה קרן מקפת 265000 #REF! #REF! 1991000110 משכ' מפעלים אחרים 82500 #REF! #REF! 1991000310 גימלאים 32124307 #REF! #REF! 1991000320 פיצויים 910000 #REF! #REF! סה"כ שכר כללי 82719931 #REF! #REF! [4] 210 פעולות כלליות #REF! #REF! 1611000511 לשכה - כיבודים 60000 #REF! #REF! 1611000512 לשכה- נסיעות ואש"ל 8500 #REF! #REF! 1611000514 לשכה- רכישת מתנות 5000 #REF! #REF! 1611000521 הנהלה-השתלמויות 15000 #REF! #REF! 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים 20500 #REF! #REF! 1611000523 דמי חבר בארגונים 3800 #REF! #REF! 1611000530 הוצ.רכב-ליסינג #REF! #REF! 1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות 18000 #REF! #REF! 1611000580 לשכה-הוצ' אחרות 10200 #REF! #REF! 1611000581 מדפסות ותקשורת-לשכה 12300 #REF! #REF! 1611000760 קניית שירותים ממוסדות 20270 #REF! #REF! 1611000780 לשכה - הוצ' שונות 35000 #REF! #REF! 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 25000 #REF! #REF! 1611000970 הוצאות עודפות 96000 #REF! #REF! 1611000980 לשכה - הוצ' אחרות 175500 #REF! #REF! 1611000981 פעולות קשרי קהילה 100000 #REF! #REF! 1611001530 סקודה סופרב רה"ע 52-782-38 94242 #REF! #REF! 1611002731 הנהלה 86-788-84 צחי וענונו 16361 #REF! #REF! 1611100441 ביטוח 71467 #REF! #REF! 1611100530 הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג #REF! #REF! 1611120530 הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג 87078 #REF! #REF! 1612000440 מבקר העיריה ביטוח 9908 #REF! #REF! 1612000511 מבקר-כיבודים 500 #REF! #REF! 1612000521 מבקר השתלמויות 5148 #REF! #REF! 1612000522 מבקר- ספרות מקצועית #REF! #REF! 1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים 1100 #REF! #REF! 1612000530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 77686 #REF! #REF! 1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות 700 #REF! #REF! 1612000581 מדפסות ותקשורת-מבקר 300 #REF! #REF! 1612000780 מבקר- הוצ' שונות 6000 #REF! #REF! 1613000440 ביטוח 9908 #REF! #REF! 1613000470 מזכירות-מכונות משרד וה #REF! #REF! 1613000511 מזכירות - הוצ' כיבוד 2000 #REF! #REF! 1613000512 מזכירות- אש"ל ונסיעות 2000 #REF! #REF! 1613000520 ספרים ועתונים 2000 #REF! #REF! 1613000521 מזכירות - השתלמויות 4500 #REF! #REF! 1613000522 מזכירות - ספרות מקצועית 4000 #REF! #REF! 1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 1700 #REF! #REF! 1613000530 הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג 68363 #REF! #REF! 1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 4740 #REF! #REF! 1613000580 מזכירות-הוצ' אחרות 2000 #REF! #REF! 1613000581 מדפסות ותקשורת-מזכירות 16770 #REF! #REF! 1613000810 מרכז צעירים 303150 #REF! #REF! 1613000910 העברה לתב"ר 242500 #REF! #REF! 1613000930 ריהוט וציוד 9000 #REF! #REF! 1613000980 הוצאות אחרות 17658 #REF! #REF! 1613000981 הוצאות שונות הון אנושי 28000 #REF! #REF! 1614000470 דובר-צרכי משרד 1000 #REF! #REF! 1614000511 כיבודים דובר 1000 #REF! #REF! 1614000521 דובר-השתלמויות 5648 #REF! #REF! 1614000522 דובר-ספרות מקצועית 1000 #REF! #REF! 1614000550 פירסומים 179640 #REF! #REF! 1614000570 דוברות מיכון 9648 #REF! #REF! 1614000581 מדפסות ותקשורת-דובר 360 #REF! #REF! 1614000930 דובר-רכישת ציוד יסודי 2000 #REF! #REF! 1614001551 קשרי חוץ 49000 #REF! #REF! 1615000511 מנגנון- הוצ' כיבוד 2000 #REF! #REF! 1615000521 כוח אדם-השתלמיות 1260 #REF! #REF! 1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית 1000 #REF! #REF! 1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 880 #REF! #REF! 1615000560 מנגנון- הוצ' משרדיות 3860 #REF! #REF! 1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 7160 #REF! #REF! 1615000581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 1812 #REF! #REF! 1615000780 מנגנון- הוצ' שונות 380250 #REF! #REF! 1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 5568 #REF! #REF! 1615000981 הוצאות אחרות בלתי רגיל 235000 #REF! #REF! 1617000440 ב. אחריות מקצועית 69728 #REF! #REF! 1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 585000 #REF! #REF! 1617000442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 295000 #REF! #REF! 1617000500 הוצאות משפטיות 80500 #REF! #REF! 1617000511 יועמ"ש- כיבודים 3600 #REF! #REF! 1617000512 יועמ"ש - אש"ל ונסיעות 400 #REF! #REF! 1617000521 יועמ"ש השתלמויות 15520 #REF! #REF! 1617000522 יועמ"ש - ספרות מקצועית 16000 #REF! #REF! 1617000523 יועמ"ש-דמי חבר בארגוני 7000 #REF! #REF! 1617000530 הוצאות רכב20-797-39 ליס 81384 #REF! #REF! 1617000540 יועמ"ש-דואר 12.1 #REF! #REF! 1617000560 יועמ"ש- הוצ' משרדיות 6008 #REF! #REF! 1617000561 מדפסות ותקשורת-יועמ"ש 1992 #REF! #REF! 1617000570 יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת 12500 #REF! #REF! 1617000580 משפטים-הוצ' אחרות #REF! #REF! 1617000581 יועמ"ש- הוצ' משפטיות 185000 #REF! #REF! 1617000750 יועמ"ש עבודות קבלניות 703628 #REF! #REF! 1617000760 קניית שירותים ממוסדות 27000 #REF! #REF! 1617000930 יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד 13000 #REF! #REF! 1617000980 יועמ"ש- הוצ' אחרות 5587.9 #REF! #REF! 1621000731 ***גזברות - 47-716-70 - דניאלי #REF! #REF! 1621100440 גזברות - ביטוח 9908 #REF! #REF! 1621100470 גזברות-ציוד משרדי מתכלה 1300 #REF! #REF! 1621100511 גזברות - כבודים 4500 #REF! #REF! 1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות #REF! #REF! 1621100521 גזברות-השתלמויות 7648 #REF! #REF! 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים 3208.03 #REF! #REF! 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1500 #REF! #REF! 1621100530 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג 81945 #REF! #REF! 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות 4754 #REF! #REF! 1621100580 גזברות-הוצ' אחרות #REF! #REF! 1621100581 מדפסות ותקשורת-גזברות 2196 #REF! #REF! 1621100760 קניית שירותים ממוסדות 0 #REF! #REF! 1621100910 השתתפות בתב"ר #REF! #REF! 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד #REF! #REF! 1621100980 גזברות - הוצ' אחרות 156796.97 #REF! #REF! 1621300560 הנה"ח- הוצ' משרדיות 4660 #REF! #REF! 1621300570 הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים 154452 #REF! #REF! 1621300571 1-12/17 - ניהול תביעות 8040 #REF! #REF! 1621300581 מדפסות ותקשורת-הנה"ח 3240 #REF! #REF! 1621300750 הנה"ח - עבודות קבלניות 1774020 #REF! #REF! 1621300780 הנה"ח - הוצ' שונות 4000 #REF! #REF! 1621300930 הנח"ש-רכישת ציוד יסודי 8000 #REF! #REF! 1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד 1000 #REF! #REF! 1621500521 משכורת - השתלמויות 6000 #REF! #REF! 1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות 1620 #REF! #REF! 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 410576 #REF! #REF! 1621500581 מדפסות ותקשורת-שכר 5400 #REF! #REF! 1621500780 משכורת- הוצ' שונות 1680 #REF! #REF! 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 3320 #REF! #REF! 1623000440 גביה- ביטוח 2727 #REF! #REF! 1623000511 גביה - הוצ' כיבוד 1500 #REF! #REF! 1623000521 גביה-השתלמויות 9100 #REF! #REF! 1623000530 רכב 36-959-79 ליסינג #REF! #REF! 1623000560 גביה - הוצ' משרדיות 7486 #REF! #REF! 1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 372122 #REF! #REF! 1623000580 גביה-הוצ' אחרות 40245 #REF! #REF! 1623000720 גביה חומרים 9323 #REF! #REF! 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה 4350000 #REF! #REF! 1623000751 מדידות 1154 #REF! #REF! 1623000753 גביה-עבודות קבלניות 1303120 #REF! #REF! 1623000780 גביה - ועדת ערר 146000 #REF! #REF! 1623000930 גביה-רהוט וציוד 8502 #REF! #REF! 1623000980 גביה- הוצ' אחרות 18352 #REF! #REF! 1623100530 הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג 60421 #REF! #REF! 1623100731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 7442 #REF! #REF! 1624000511 אינוונטר-כיבוד 1200 #REF! #REF! 1624000560 אינוונטר-ציוד משרדי 1300 #REF! #REF! 1624000780 אינווטר-הוצאות שונות 1400 #REF! #REF! 1624000930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 500 #REF! #REF! 1711000511 תברואה - כיבוד 5253 #REF! #REF! 1711000521 השתלמויות 33466 #REF! #REF! 1711000560 תברואה- הוצ' משרדיות 4100 #REF! #REF! 1711000580 תברואה-הוצ' אחרות #REF! #REF! 1711000581 מדפסות ותקשורת-תברואה 6000 #REF! #REF! 1711000731 ***טנדר יסוזו 68-152-17 #REF! #REF! 1711000760 קניית שירותים ממוסדות 12600 #REF! #REF! 1711000780 תברואה- הוצ' שונות 17700 #REF! #REF! 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 5747 #REF! #REF! 1711003731 ***קטנוע 13-537-12 #REF! #REF! 1711100980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 0 #REF! #REF! 1712000731 משאית דחסן 84-594-52 114525 #REF! #REF! 1712001731 משאית דחסן 84-637-52 166500 #REF! #REF! 1712002731 משאית דחסן 84-674-52 118005 #REF! #REF! 1712003731 משאית דחסן 84-750-52 106983 #REF! #REF! 1712004731 משאית דחסן 84-851-52 102745 #REF! #REF! 1712005731 משאית דאף 44-091-30 136969 #REF! #REF! 1712006731 משאית דאף 44-057-30 135597 #REF! #REF! 1712200430 חשמל 65000 #REF! #REF! 1712200751 נקיון רחובות 9760000 #REF! #REF! 1712200752 כלי צ.מ.ה 170000 #REF! #REF! 1712200753 שרותים צבוריים-ע"ע 21700 #REF! #REF! 1712200754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 445614 #REF! #REF! 1712200755 ניקיון חופים 249584 #REF! #REF! 1712201731 קטנוע 1225265 #REF! #REF! 1712210750 ניקיון שכונות 600000 #REF! #REF! 1712210751 אחזקת פארק בוטני 318000 #REF! #REF! 1712300560 ציוד משרדי 1500 #REF! #REF! 1712300740 תברואה-ציוד #REF! #REF! 1712300750 קליטת אשפה-עברון 8021968 #REF! #REF! 1712300752 תחנת מעבר דחסן 336000 #REF! #REF! 1712300753 איסוף ופינוי גזם 100000 #REF! #REF! 1712300755 עובד דחסן 123190 #REF! #REF! 1712300756 פינוי קרטונים 87600 #REF! #REF! 1712300757 אגרת כיבוי אש-שריפות 10000 #REF! #REF! 1712303731 תברואה-58-236-00 218197 #REF! #REF! 1712304731 תברואה-58-865-00 113685 #REF! #REF! 1712305731 ***טרקטור 5847868 #REF! #REF! 1712306731 מכסחת גינון 90455 #REF! #REF! 1712309530 ***איסוזו 31-160-75 ליסינג #REF! #REF! 1712311731 רכב 51-83915 1647 #REF! #REF! 1712312731 משאית דחסן 8677515 52813 #REF! #REF! 1712314731 משאית 63-937-68 115229 #REF! #REF! 1712316731 משאית 63-936-68 135751 #REF! #REF! 1712400530 איסוזו 87-392-32 ליסינג 108411 #REF! #REF! 1712409530 ***יונדאי 48-718-37 ליסינג 12958 #REF! #REF! 1712409731 ***יונדאי 62-332-12 ליסינג #REF! #REF! 1712500750 נקיון ע"ע 3894667 #REF! #REF! 1712500751 אחזקת עיר עתיקה 519404 #REF! #REF! 1712500780 הוצאות שונות אחזקת ע"ע 40000 #REF! #REF! 1712501731 הוצ' רכב שילדה 94-935-68 12827 #REF! #REF! 1712503731 ***טרקטור 62-064-68 0 #REF! #REF! 1712504731 ***טרקטור 13-165-28 0 1712506731 מיול עכו עתיקה 78586 #REF! #REF! 1712509530 ***רכב 71-232-39 - ליסינג #REF! #REF! 1712600731 הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב 10411 #REF! #REF! 1712800731 אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל 9851 #REF! #REF! 1713000731 גינון2572263- 48994 #REF! #REF! 1713001731 טרקטור 58-478-68 #REF! #REF! 1713002731 מכסחת גינון 66-735-00 2256 #REF! #REF! 1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות 500 #REF! #REF! 1714200580 תברואה-הוצ' אחרות)כלבת 284200 #REF! #REF! 1714200581 מדפסות ותקשורת-וטרינר 1440 #REF! #REF! 1714200720 חמרים 57098 #REF! #REF! 1714200731 וטרינר 35-596-56 26920 #REF! #REF! 1714200781 לכידת סוסים #REF! #REF! 1714300731 נגרר 9183714 1647 #REF! #REF! 1714300750 ע.קבלניות לכידת כלבים #REF! #REF! 1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 53000 #REF! #REF! 1715200511 רישוי עסקים-כיבוד 1073.68 #REF! #REF! 1715200512 נסיעות 1500 #REF! #REF! 1715200570 מיכון רישוי עסקים 1755 #REF! #REF! 1715200720 חמרים 37671.32 #REF! #REF! 1715200780 שונות 2000 #REF! #REF! 1715300750 עבודות קבלניות-הדברות 54756 #REF! #REF! 1722000430 אחזקת בסיסים 37000 #REF! #REF! 1722000511 הוצאות כבוד 4450 #REF! #REF! 1722000530 מיציבושי 78-216-78 #REF! #REF! 1722000540 תקשורת מוקד 55280 #REF! #REF! 1722000550 פרסום, טיפוח מתנדב 12050 #REF! #REF! 1722000560 מכשירי כתיבה והדפס 2500 #REF! #REF! 1722000581 תקשורת ומדפסות-ביטחון 660 #REF! #REF! 1722000750 אבטחת אירועים 200000 #REF! #REF! 1722000751 הפעלת מוקד רמה א 121348 #REF! #REF! 1722000753 תחזוקה מצלמות ברחבי העיר 230000 #REF! #REF! 1722000754 תחזוקת מערכת שו"ב 468000 #REF! #REF! 1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוס"ח 249201 #REF! #REF! 1722000757 אבטחת מאוימים 50000 #REF! #REF! 1722000910 העברה לתקציב בלתי רגיל 1994084 #REF! #REF! 1722000930 ביטחון-ריהוט וציוד #REF! #REF! 1722000980 הוצאות אחרות 2840 #REF! #REF! 1722001731 אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא 14301 #REF! #REF! 1722002530 הוצ' רכב 65-934-30 112585 #REF! #REF! 1722002731 ***הוצ' רכב 78-819-78 #REF! #REF! 1722003530 הוצ' רכב 65-933-30 87701 #REF! #REF! 1722003731 ***הוצ' רכב 78-820-78 #REF! #REF! 1722004731 הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 13301 #REF! #REF! 1722005731 הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 16431 #REF! #REF! 1722006731 הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 21371 #REF! #REF! 1722008731 הוצ' רכב 63-597-62 44670 #REF! #REF! 1722009731 טרקטור 88-202-78 27239 #REF! #REF! 1722100530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 55344 #REF! #REF! 1722100780 הוצאות אחרות #REF! #REF! 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים 85140 #REF! #REF! 1723000430 הג"א-הוצ' חשמל 39281 #REF! #REF! 1723000731 הוצ' קטנוע 10-818-65 17131 #REF! #REF! 1723000750 עבודות קבלניות #REF! #REF! 1723000751 הג"א מרחב 13000 #REF! #REF! 1723000810 הג"א 325000 #REF! #REF! 1724000731 ***הוצ.רכב 24-386-32 ליסינג 8616 #REF! #REF! 1724000830 השתתפות באגוד ערים 409359 #REF! #REF! 1725000910 העברה לתב"ר #REF! #REF! 1731000440 הנדסה - ביטוח 72900 #REF! #REF! 1731000450 הנדסה-רהוט ואחזקתו #REF! #REF! 1731000511 הנדסה-כיבודים 3000 #REF! #REF! 1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה 251 #REF! #REF! 1731000520 ספרים ועתונים 4316 #REF! #REF! 1731000521 השתלמויות 19296 #REF! #REF! 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 2500 #REF! #REF! 1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 6470 #REF! #REF! 1731000530 הוצאות רכב 46-854-38ליס 69833 #REF! #REF! 1731000550 הנדסה-פרסומים 9000 #REF! #REF! 1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 9749 #REF! #REF! 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 73456 #REF! #REF! 1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות #REF! #REF! 1731000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה 34832 #REF! #REF! 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות 159000 #REF! #REF! 1731000780 הנדסה-שונות 154273 #REF! #REF! 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל #REF! #REF! 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 3500 #REF! #REF! 1731100530 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג 66511 #REF! #REF! 1732000511 הנדסה-כיבודים 100 #REF! #REF! 1732000512 נסיעות תכנון 500 #REF! #REF! 1732000530 רכב 47-450-78 ליסינג 60000 #REF! #REF! 1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1580 #REF! #REF! 1732000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון 420 #REF! #REF! 1732000750 הנדסה-עבודות קבלניות 8500 #REF! #REF! 1732000780 הנדסה-שונות 51110 #REF! #REF! 1732000950 הוצאות תכנון 22367 #REF! #REF! 1733100511 רישוי ובניה כיבודים 4300 #REF! #REF! 1733100531 רכב פיקוח הנדסי 1600 #REF! #REF! 1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות 2000 #REF! #REF! 1733100731 הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי 14621 #REF! #REF! 1733100780 הנדסה-שונות 409.4 #REF! #REF! 1733100930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 4440.6 #REF! #REF! 1733110530 יונדאי 48-718-37 ליסינג 40000 #REF! #REF! 1733200731 קטנוע לפקח רישוי 26000 #REF! #REF! 1733200780 הוצאות אחרות 4000 #REF! #REF! 1741000750 עבודות קבלניו #REF! #REF! 1742000440 ביטוח 51217 #REF! #REF! 1742000720 חמרים 90000 #REF! #REF! 1742000750 עבודות קבלניות 12721 #REF! #REF! 1742000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 230000 #REF! #REF! 1742000930 רכישת ציוד 5000 #REF! #REF! 1743000511 חשמל-כיבוד 2000 #REF! #REF! 1743000720 חומרים 217000 #REF! #REF! 1743000740 כלים מכשירים וציוד 1884 #REF! #REF! 1743000742 אחזקת ל3 גנרטורים 8000 #REF! #REF! 1743000750 עבודות קבלניות 186000 #REF! #REF! 1743000751 עובדי קבלן #REF! #REF! 1743000770 דלק וחשמל לפעולות 3600000 #REF! #REF! 1743001731 הנדסה-68-996-57 25387 #REF! #REF! 1743002731 הוצ' רכב 95-147-64 49939 #REF! #REF! 1743003731 הוצ' רכב 3906358 #REF! #REF! 1743004731 גרור לגנרטור 78-550-15 1647 #REF! #REF! 1743005731 נגרר 96-311-15 1647 #REF! #REF! 1743006731 גרור 9446361 1647 #REF! #REF! 1743007530 רכב 65-799-84 ליסינג 56166 #REF! #REF! 1743008530 ***קיה קוריאה 94-122-11 #REF! #REF! 1743200530 רכב 28-860-31 - ליסינג 44884 #REF! #REF! 1744000910 העברה מתקציב בלתי רגיל #REF! #REF! 1744400521 השתלמויות #REF! #REF! 1744400750 שלטים,תמרורים וסימון כב #REF! #REF! 1745000810 רשות נקוז 375638 #REF! #REF! 1746000430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 3412422 #REF! #REF! 1746000530 רכב 71-402-34 ליסינג 61711 #REF! #REF! 1746000720 גנים - חומרים 143737 #REF! #REF! 1746000731 הוצ' 90-771-61 1647 #REF! #REF! 1746000740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 45000 #REF! #REF! 1746000750 גינון 2349000 #REF! #REF! 1746000751 גנים-גיזום- #REF! #REF! 1746000752 ניקוי חצרות 658246 #REF! #REF! 1746000753 גינון ביה"ס וגני ילדים #REF! #REF! 1746000754 עבודות קבלניות טיפול בעצים 80000 #REF! #REF! 1746000780 גנים-הוצ אחרות 2040 #REF! #REF! 1746000931 גנים ונטיעות 35000 #REF! #REF! 1746001530 רכב גינון 65-797-84 - ליסינג 46594 #REF! #REF! 1746001731 ***טרקטור 88-202-78 #REF! #REF! 1746100511 שפ"ע-כיבוד 3000 #REF! #REF! 1746100521 שפ"ע השתלמויות 39500 #REF! #REF! 1746100560 ציוד משרדי לאגף שפ"ע 1500 #REF! #REF! 1746100581 מדפסות ותקשורת-שפ"ע 3200 #REF! #REF! 1746100720 שפ"ע - חומרים 247640 #REF! #REF! 1746100731 הוצ 22-167-64 43468 #REF! #REF! 1746100732 ***הוצ' רכב 25-723-63 #REF! #REF! 1746100733 ***הוצ' רכב 25-724-63 #REF! #REF! 1746100740 שפ"ע-כלים,מכשירים,ציוד 22240 #REF! #REF! 1746100750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 270000 #REF! #REF! 1746100751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 105000 #REF! #REF! 1746100752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 73800 #REF! #REF! 1746100780 שפ"ע-הוצ אחרות 160308 #REF! #REF! 1746101731 הוצ רכב 25-724-63 33421 #REF! #REF! 1746102731 הוצ רכב 25-723-63 38474 #REF! #REF! 1746103731 ***רכב 71-402-34 ליסינג #REF! #REF! 1746104731 רכב 70-179-17 24008 #REF! #REF! 1746200530 טנדר 35-698-55 גינון 45000 #REF! #REF! 1746300731 כבישים 25-721-63 54317 #REF! #REF! 1746400731 הוצ טנדר 84-003-61 36656 #REF! #REF! 1747000731 ***טרקטור 62-064-68 #REF! #REF! 1747200530 הוצ' רכב 71-232-39 חוף 50000 #REF! #REF! 1747200780 אחזקת חופי רחצה 847150 #REF! #REF! 1747201731 טרקטור 13-165-28 17295 #REF! #REF! 1747202731 טרקטור 62-064-68 19173 #REF! #REF! 1747203731 טרקטור 48-256-73 23073 #REF! #REF! 1747220530 ***הוצ' רכב 26-908-72 0 #REF! #REF! 1747300731 אופנוע ים 48156 5624 #REF! #REF! 1747400731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52 200 #REF! #REF! 1749000731 ***אחזקה 35-596-56 #REF! #REF! 1749000750 עבודות קבלניות 455242 #REF! #REF! 1751000530 רכב 92-181-32 - ליסינג 97108 #REF! #REF! 1751000750 פעולות הפקה לתרבות 729841 #REF! #REF! 1751000780 אירועי האביב 780000 #REF! #REF! 1751001731 ***רכב 92-181-32 - ליסינג #REF! #REF! 1751001780 אירועי קיץ 190000 #REF! #REF! 1751002731 הוצ' רכב 6215515 1173 #REF! #REF! 1751002780 אירועים כללי 490000 #REF! #REF! 1751003731 הוצ' רכב 9283760 1647 #REF! #REF! 1751003780 פעולות תרבותית אומנותית 119993 #REF! #REF! 1751004731 -הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר 10041 #REF! #REF! 1751150811 תמיכות מוסיקה וזמר 250000 #REF! #REF! 1751150812 תמיכות אמנויות הבמה 110000 #REF! #REF! 1751160780 אירועי חגים 250000 #REF! #REF! 1751160781 פעילות תרבות בינלאומית 110000 #REF! #REF! 1752001731 נגרר 6215515 0 #REF! #REF! 1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 80000 #REF! #REF! 1760000910 עיר ללא אלימות 250000 #REF! #REF! 1761000420 מוקד עירוני-חמרים 14192 #REF! #REF! 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 1372 #REF! #REF! 1761000511 מוקד-כיבודים 2439.57 #REF! #REF! 1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות 36156 #REF! #REF! 1761000560 מוקד-ציוד משרדי 1000 #REF! #REF! 1761000570 מוקד עירוני-מיכון 2808 #REF! #REF! 1761000581 תקשורת ומדפסות-מוקד 1128 #REF! #REF! 1761000720 מוקד-חומרים #REF! #REF! 1761000731 ***הוצ רכב 48-285-70 #REF! #REF! 1761000930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 560.43 #REF! #REF! 1764000750 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים 266000 #REF! #REF! 1764000783 תמיכות עמותות 125000 #REF! #REF! 1765100810 דמי חבר מש"מ 126000 #REF! #REF! 1766000810 ועד עובדים - השתתפות 590000 #REF! #REF! 1767000440 ביטוח 1384659 #REF! #REF! 1769000780 כרטיסי רכבת לחיילים #REF! #REF! 1769000781 הסעות בית עלמין 27000 #REF! #REF! 1769000785 מלגות לסטודנטים 130880 #REF! #REF! 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 64000 #REF! #REF! 1772000430 חשמל עוזר רה"ע 650 #REF! #REF! 1772000511 כיבוד 1000 #REF! #REF! 1772000530 הוצ. רכב 71-845-84ליסינג 95224 #REF! #REF! 1772000550 שיווק מוניציפאלי 260000 #REF! #REF! 1772000561 ציוד משרדי 750 #REF! #REF! 1772000581 מדפסות ותקשורת-עוזר רה"ע 1500 #REF! #REF! 1772000731 ***הוצ. רכב 24-386-32 ליסינג 0 #REF! #REF! 1772000750 עבודות קבלניות 0 #REF! #REF! 1772000780 הוצאות אחרות 6000 #REF! #REF! 1772000910 עוזר רה"ע 204838 #REF! #REF! 1781000560 מכשירי כתיבה 1250 #REF! #REF! 1781000570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 134708 #REF! #REF! 1781000581 מדפסות ותקשורת-פיקוח 3240 #REF! #REF! 1781000750 עבודות קבלניות #REF! #REF! 1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 23517 #REF! #REF! 1781000753 נשקייה ומטווחים 57000 #REF! #REF! 1781000930 רכישת ציוד יסודי 293 #REF! #REF! 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 941 #REF! #REF! 1781004731 חפ"ק חרום 90-636-74 4474 #REF! #REF! 1781005731 9183175-נגרר חילוץ 974 #REF! #REF! 1781006731 חפ"ק תאורה 90-840-75 907 #REF! #REF! 1781007731 חפ"ק חרום מרכז הפעלה 90-429-79 939 #REF! #REF! 1781008731 טיפול בהפ"קים וגנרטורים 16000 #REF! #REF! 1781100442 שיפוי עבור נזקים 2500 #REF! #REF! 1781100511 אירוח וכיבוד 3655 #REF! #REF! 1781100521 השתלמויות 48800 #REF! #REF! 1781100570 מיכון ועיבוד נתונים #REF! #REF! 1781100743 ביגוד והנעלה 52000 #REF! #REF! 1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים 732977 #REF! #REF! 1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 25932 #REF! #REF! 1781100780 הוצאות אחרות 175000 #REF! #REF! 1781100930 רכישת ציוד 7345 #REF! #REF! 1781200521 השתלמויות שיטור עירוני 39200 #REF! #REF! 1781200743 ביגוד שיטור עירוני 20000 #REF! #REF! 1781200744 ארוחות שיטור עירוני 78000 #REF! #REF! 1781365731 ***הוצ אופנוע 36-592-64 #REF! #REF! 1781375731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי 19341 #REF! #REF! 1781385731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת 17951 #REF! #REF! 1811000422 חינוך-אחזקת מבנים 5000 #REF! #REF! 1811000440 ביטוח 393050 #REF! #REF! 1811000470 מכשירי כתיבה והדפס 400 #REF! #REF! 1811000511 הוצאות כבוד 5500 #REF! #REF! 1811000512 חינוך-נסיעות וחניה #REF! #REF! 1811000530 רכב 32-458-80 - ליסינג 60967 #REF! #REF! 1811000550 פרסומים 632 #REF! #REF! 1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות 4000 #REF! #REF! 1811000570 חינוך-מיכון 54957 #REF! #REF! 1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 13800 #REF! #REF! 1811000580 חינוך-הוצ' אחרות 8848 #REF! #REF! 1811000581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך 6600 #REF! #REF! 1811000780 הוצאות אחרות 6500 #REF! #REF! 1811000910 חינוך השתת.בתב"ר תקציב רגיל 485426 #REF! #REF! 1811000930 חינוך-ריהוט וציוד 5300 #REF! #REF! 1811001530 רכב 94-414-31- ליסינג 58381 #REF! #REF! 1811002731 הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי 6701 #REF! #REF! 1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל 169000 #REF! #REF! 1822000780 הוצאות אומנותיות 2103000 #REF! #REF! 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל 200000 #REF! #REF! 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית 794000 #REF! #REF! 1822000783 שיווק פרסום ויח"צ 318000 #REF! #REF! 1822000784 צוות הפקה 353000 #REF! #REF! 1822000785 מיכון משרדי 6000 #REF! #REF! 1822000786 שונות 145000 #REF! #REF! 1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל 350000 #REF! #REF! 1822300780 מופעי תרבות 710000 #REF! #REF! 1822300781 פעילויות תרבותיות 100000 #REF! #REF! 1822300782 פעילויות קהילתיות 20000 #REF! #REF! 1822800780 מופע פילהרמונית 110000 #REF! #REF! 1823000430 מאור כח חימום מים 60000 #REF! #REF! 1823000520 ספריה-ספרים ועתונים 10500 #REF! #REF! 1823000540 ספריה-בולים טלפון 3200 #REF! #REF! 1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות 3000 #REF! #REF! 1823000570 ספריה-מיכון 2810 #REF! #REF! 1823000731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 18593 #REF! #REF! 1823000740 ספריה-כלים מכשירים וציוד 0 #REF! #REF! 1823000750 ספריה-עבודות קבלניות 20000 #REF! #REF! 1823000780 הוצאות אחרות 19800 #REF! #REF! 1823000930 ציוד יסודי 4890 #REF! #REF! 1824000810 השתתפויות מתנ"סים 3570402 #REF! #REF! 1824000811 רשות ספורט עירונית 350000 #REF! #REF! 1824000812 מתנס וולפסון 80000 #REF! #REF! 1824000813 פעילות חברתית 206160 #REF! #REF! 1824000814 בית קדם 60000 #REF! #REF! 1824000816 אנוש/קרן גאון 80000 #REF! #REF! 1824000817 השתת.תכנית הישגים-אלומה 30000 #REF! #REF! 1824000818 השתת.ייעוץ הכוונת חיילים משוחררים 30000 #REF! #REF! 1825000530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג 54993 #REF! #REF! 1825200420 תזמורת - תיקונים 40000 #REF! #REF! 1825200430 תזמורת-מאור כח חימום 84000 #REF! #REF! 1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון 6500 #REF! #REF! 1825200450 תזמורת-רהוט והחזקתו 8000 #REF! #REF! 1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה 1000 #REF! #REF! 1825200511 תזמורת כיבוד 4500 #REF! #REF! 1825200512 תזמורת -נסיעות 41940 #REF! #REF! 1825200520 תזמורת-ספרים ועתונים 8000 #REF! #REF! 1825200540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 5410 #REF! #REF! 1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות 8890 #REF! #REF! 1825200560 תזמורת-מכונות משרד והח 2072 #REF! #REF! 1825200570 תזמורת-מיכון 2808 #REF! #REF! 1825200581 מדפסות ותקשורת תזמורת 7500 #REF! #REF! 1825200720 תזמורת - חומרים 4000 #REF! #REF! 1825200732 תזמורת-תיקונים 20000 #REF! #REF! 1825200740 כלים מכשירים וציוד 12000 #REF! #REF! 1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות 83428 #REF! #REF! 1825200760 בן שירות בתזמורת #REF! #REF! 1825200780 תזמורת-הוצ אחרות 3060 #REF! #REF! 1825200786 סדרת מוצ"ש 31000 #REF! #REF! 1825200930 תזמורת-רכישת ציוד 16000 #REF! #REF! 1826200830 עמותת התיירות בגליל-הש 45000 #REF! #REF! 1826400410 שכירות #REF! #REF! 1826400430 חשמל מרכז צעירים 50000 #REF! #REF! 1826400540 בולים טלפון ומברקים 3600 #REF! #REF! 1826500581 מדפסות ותקשורת ביד לבנים 240 #REF! #REF! 1826500780 בית יד לבנים 64760 #REF! #REF! 1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני 900000 #REF! #REF! 1829200751 אחזקת מגרש אימונים 130000 #REF! #REF! 1829900430 איצטדיון אחזקה 123000 #REF! #REF! 1829900431 חשמל מגרש אימונים 30000 #REF! #REF! 1829900750 פעילויות ספורט 843450 #REF! #REF! 1829900751 פעילויות ספורט שונות #REF! #REF! 1829900810 השתתפויות ותרומות 3465000 #REF! #REF! 1829900811 רשות ספורט עירונית 1260 #REF! #REF! 1829900910 השתת' בתקציב בלתי רגיל 108378 #REF! #REF! 1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 257000 #REF! #REF! 1836100810 מד"א-השתתפות 180000 #REF! #REF! 1851000750 אחזקה ותפעול בית המורשת 119372 #REF! #REF! 1851000780 בית המורשת הוצאות שונות 440 #REF! #REF! 1851000810 השתתפויות ותרומות 1710000 #REF! #REF! 1851000910 השתתפ.תקציב רגיל בתב"ר 160000 #REF! #REF! 1860000410 שכירות 144231 #REF! #REF! 1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה 1500 #REF! #REF! 1860000511 קליטה-ארוח וכיבוד 700 #REF! #REF! 1860000540 הוצאות תקשורת 4440 #REF! #REF! 1860000581 מדפסות ותקשורת-קליטה 4800 #REF! #REF! 1860000780 הוצאות אחרות 272531 #REF! #REF! 1860000910 העברה לתב"ר 213769 #REF! #REF! 1879000810 א.ערים-איכות הסביבה 161850 #REF! #REF! 1913000750 עבודות קבלניות #REF! #REF! 1931000511 כיבוד ואירוח 1200 #REF! #REF! 1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות 1060 #REF! #REF! 1931000581 תקשורת ומדפסות-נכסים 4940 #REF! #REF! 1931000750 עבודות קבלניות 324550 #REF! #REF! 1931000751 תכנון קידום פרויקטים 6000 #REF! #REF! 1931000930 נכסים-ריהוט וציוד 8074 #REF! #REF! 1931000980 הוצאות אחרות 78426 #REF! #REF! 1937000430 חשמל ותקשורת-שוק 102600 #REF! #REF! 1937000750 עבודות קבלניות שוק #REF! #REF! 1937000780 הוצאות אחרות 601 #REF! #REF! 1938000422 בית עיריה- חומרים 11000 #REF! #REF! 1938000430 מאור כח חימום מים 732451 #REF! #REF! 1938000450 ציוד וריהוט 18000 #REF! #REF! 1938000511 כבודים-בית העיריה 100000 #REF! #REF! 1938000530 הוצ רכב 32-737-31 ליסינג #REF! #REF! 1938000540 בולים טלפון ומברקים 515140 #REF! #REF! 1938000560 ציוד משרדי 1000 #REF! #REF! 1938000570 בית העיריה-מיכון 87912 #REF! #REF! 1938000571 הוצאות מיכון שונות 318504 #REF! #REF! 1938000581 מדפסות מחלקת מערכות מידע 540 #REF! #REF! 1938000740 כלים מכשירים וציוד 1000 #REF! #REF! 1938000750 עבודות קבלניות-נקיון 389200 #REF! #REF! 1938000751 עבודות קבלניות 17500 #REF! #REF! 1938000752 עבודות קבלניות שרות מערכות מידע 232416 #REF! #REF! 1938000760 קניית שירותים ממוסדות- 18900 #REF! #REF! 1938000780 הוצאות אחרות 17000 #REF! #REF! 1938000910 הע. לתקציב בלתי רגיל 0 #REF! #REF! 1938000980 הוצאות אחרות 95000 #REF! #REF! 1938001731 הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון 15829 #REF! #REF! 1938100560 מכשירי כתיבה והדפס #REF! #REF! 1938100780 הוצאות אחרות 1800 #REF! #REF! 1939000410 שכר דירה דמי חכירה 371000 #REF! #REF! 1939000511 רכב-כיבודים 1000 #REF! #REF! 1939000560 מכשירי כתיבה והדפס 405 #REF! #REF! 1939000570 מיכון רכב 2808 #REF! #REF! 1939000581 מדפסות ותקשורת רכב 780 #REF! #REF! 1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים 50000 #REF! #REF! 1939000731 כללי-דלק ושמנים 41777 #REF! #REF! 1939000750 עבודות קבלניות קצין תעבורה 301860 #REF! #REF! 1939000751 עבודות קבלניות #REF! #REF! 1939000780 הוצאות אחרות 2350 #REF! #REF! 1939000910 העברה לתקציב בילתי רגי 74500 #REF! #REF! 1939000980 הוצאות אחרות 26500 #REF! #REF! 1939001731 כללי-דלק ושמנים #REF! #REF! 1939002530 ***ליסינג 24-386-32 - כללי #REF! #REF! 1939003530 ***רכב 94-414-31 - ליסינג #REF! #REF! 1939003731 כללי- 79-264-82 7406 #REF! #REF! 1939004731 כללי- 16-333-54 46477 #REF! #REF! 1939006731 כללי-79-079-82 1647 #REF! #REF! 1939009731 רכב כללי 12-528-51 #REF! #REF! 1939011731 נגרר 6303015 1647 #REF! #REF! 1939012731 נגרר 63-846-15 מח" רכב 1647 #REF! #REF! 1939013731 טנדר 2375408 27609 #REF! #REF! 1939014530 ***ליסינג 67-026-31 כללי 53030 #REF! #REF! 1939015731 רכב 68-152-17 #REF! #REF! 1939016731 רכב 67-026-31 כללי 47824 #REF! #REF! 1939019731 הוצ' רכב 80-706-50 44970 #REF! #REF! 1939033731 גרור 97-771-76 1647 #REF! #REF! 1939043731 רכב 70-179-19 #REF! #REF! 1939100730 שיפוי נזקי רכב 18000 #REF! #REF! 1939111731 נגרר זכ"א #REF! #REF! 1939200731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 3947 #REF! #REF! 1939300731 טרקטור 49-531 106421 #REF! #REF! 1972000750 עבו קב. הוס. צנרת 110000 #REF! #REF! 1972000770 דלק וחשמל לפעולות 13000 #REF! #REF! 1972000780 הוצ. אחרות #REF! #REF! סה"כ פעולות כלליות 94154866 #REF! #REF! סה"כ הוצאות כלליות 176874797 #REF! #REF! [3] חינוך #REF! #REF! [4] 230 שכר עובדי חינוך #REF! #REF! 1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך 257081 #REF! #REF! 1812200210 שכ"ע יומיים #REF! #REF! 1812210110 שכר עוזרות לגננות 6826562 #REF! #REF! 1812210210 משכורת גנ"י ע.ג. 7057668 #REF! #REF! 1812800210 שכר תוכנית מעברים #REF! #REF! 1813204110 משכ' מזכירים - יסודי 1446793 #REF! #REF! 1813204210 משכורת #REF! #REF! 1813205110 משכ' שרתים - יסודי 1668952 #REF! #REF! 1813205210 בה"ס שרתים #REF! #REF! 1813211110 משכ' ע.נקיון - יסודי 144510 #REF! #REF! 1813213110 משכ' סייעות - יסודי 2449056 #REF! #REF! 1813213210 משכ' סייעות 2335909 #REF! #REF! 1813214110 משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר 144954 #REF! #REF! 1813304110 משכורת 265281 #REF! #REF! 1813305110 משכורת_שרתים חנ"מ 271252 #REF! #REF! 1813313110 משכ' סייעות - חנ"מ 2386795 #REF! #REF! 1813313210 משכורת ביה"ס חנ"מ 654850 #REF! #REF! 1813705110 משכ' שרתים 127329 #REF! #REF! 1815701110 משכ' מורים - מ.ערבי #REF! #REF! 1815788110 משכ..רשת אמית #REF! #REF! 1817100110 משכ' - קב"ט 262048 #REF! #REF! 1817200110 משכ' - מרכז פסג"ה 244498 #REF! #REF! 1817300110 משכורת ושכר משולבים 1951107 #REF! #REF! 1817304110 משכ' מזכירים - שפ"י 200626 #REF! #REF! 1817600110 משכורת ושכר משולבים 364494 #REF! #REF! 1817622210 משכורת_רווחה חינוכית 63916 #REF! #REF! 1817700110 משכ' - קבסי"ם 857362 #REF! #REF! 1817701110 שכר מגשרת עולים 185709 #REF! #REF! 1817710110 מועדונית מדע ועמדה 15587 #REF! #REF! 1817711110 משכ.מועדוניות פ.ניקיון #REF! #REF! 1817727110 משכ.מועדוניות אם בית 217125 #REF! #REF! 1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים #REF! #REF! 1817800110 משכורת מלווה 34201 #REF! #REF! 1817800210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 2342345 #REF! #REF! 1817900110 משכורת ושכר משולבים 177022 #REF! #REF! 1817904110 מתי"א 189602 #REF! #REF! 1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 1822092 #REF! #REF! 1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 140964 #REF! #REF! 1817960110 יחידה לקידום הנוער 981664 #REF! #REF! 1817961110 משכורת פועלת ניקיון 100619 #REF! #REF! 1817962110 משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון #REF! #REF! 1819951210 שכר טיפול בפרט 14477 #REF! #REF! 1819999110 משכורת 242843 #REF! #REF! 1819999210 שכר-התוכנית הלאומית 243498 #REF! #REF! סה"כ שכר עובדי חינוך 36688791 #REF! #REF! [4] 240 פעולות חינוך #REF! #REF! 1812200430 גני ילדים 419589 #REF! #REF! 1812200540 טלפונים בגני ילדים 19224 #REF! #REF! 1812200550 פרסומים 6000 #REF! #REF! 1812200720 גני ילדים_חומרים 100000 #REF! #REF! 1812200721 חומרים גני ילדים 35000 #REF! #REF! 1812200750 גני ילדים 148000 #REF! #REF! 1812200780 הוצאות אחרות 100000 #REF! #REF! 1812200811 השתתפות למרכז גנ"י מעי 325000 #REF! #REF! 1812200930 רכישת ציוד יסודי 85000 #REF! #REF! 1812201560 ציוד משרדי 3000 #REF! #REF! 1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 35000 #REF! #REF! 1812210760 גננות עובדות מדינה 6483444 #REF! #REF! 1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 4820402 #REF! #REF! 1812500780 פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א 1841878 #REF! #REF! 1812501780 פנימיות יום-מיל"ת 2455717 #REF! #REF! 1813200430 מאור כח חימום מים 1276292 #REF! #REF! 1813200470 מכשירי כתיבה והדפסות 25000 #REF! #REF! 1813200540 טלפונים ואינטרנט 3350 #REF! #REF! 1813200720 חמרים 134650 #REF! #REF! 1813200721 חמרים-התחשבנות 250000 #REF! #REF! 1813200750 עבודות קבלניות 568000 #REF! #REF! 1813200780 הוצאות אחרות 25000 #REF! #REF! 1813200910 העברה מתקציב בלתי רגיל 56000 #REF! #REF! 1813200930 רכישת ציוד יסודי 77000 #REF! #REF! 1813200980 תוכניות חינוכיות 2096000 #REF! #REF! 1813200981 פעולויות חינוכיות 2040000 #REF! #REF! 1813201750 שיפוצי קיץ מוס"ח 262500 #REF! #REF! 1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 520202 #REF! #REF! 1813201781 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 540750 #REF! #REF! 1813201980 פרויקט החופש ה גדול 1303107 #REF! #REF! 1813205760 ברכת ישראל יו"חא 75000 #REF! #REF! 1813205780 ברכת ישראל 300000 #REF! #REF! 1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו 99000 #REF! #REF! 1813211750 נקיון בתי"ס יסודיים 1850000 #REF! #REF! 1813300430 אחזקת מזגנים 5000 #REF! #REF! 1813300721 הזנה ביה"ס ניצנים 552892 #REF! #REF! 1813300780 חנ"מ-הוצ' אחרות 28625 #REF! #REF! 1813311750 נקיון חנ"מ 310000 #REF! #REF! 1813317780 ילדי חוץ 1350000 #REF! #REF! 1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות 45000 #REF! #REF! 1813700780 ***כללי דלק ושמנים 8680200 1000 #REF! #REF! 1815200810 פר"ח -השתתפות 41360 #REF! #REF! 1815700810 השתתפות באורט-מקיף_ערבי 350000 #REF! #REF! 1815701810 השתתפות באורט מקיף ערבי 14200000 #REF! #REF! 1815777780 קרית חינוך אורט 1050000 #REF! #REF! 1815777781 קרית חינוך אורט 16000000 #REF! #REF! 1815788780 תיכון דתי אמי"ת 625000 #REF! #REF! 1815788781 השתתפות אמית 7000000 #REF! #REF! 1817000980 הוצאות אחרות בלתי רגילות 745903 #REF! #REF! 1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתי"ס 1955935 #REF! #REF! 1817200540 מרפד הוצאות טלפון 3500 #REF! #REF! 1817200780 מרפ"ד הוצאות שונות #REF! #REF! 1817300430 מאור כח חימום מים 26000 #REF! #REF! 1817300470 מכשירי כתיבה והדפס 3000 #REF! #REF! 1817300511 הוצאות כבוד 1500 #REF! #REF! 1817300521 שפ"י-השתלמויות 50000 #REF! #REF! 1817300540 בולים טלפון ומברקים 11000 #REF! #REF! 1817300581 מדפסות ותקשורת שפ"י 2000 #REF! #REF! 1817300720 חמרים 1000 #REF! #REF! 1817300750 עבודות קבלניות 21071 #REF! #REF! 1817300780 הוצאות אחרות 4000 #REF! #REF! 1817300930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 3929 #REF! #REF! 1817500760 ביטוח תאונות אישיות 350000 #REF! #REF! 1817600980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר 990554 #REF! #REF! 1817700780 קב"סים 5000 #REF! #REF! 1817710721 מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית 195000 #REF! #REF! 1817800510 הסעות 5769876 #REF! #REF! 1817900430 מתיא-מים וחשמל 6000 #REF! #REF! 1817900540 מתיא הוצ תקשורת 4211 #REF! #REF! 1817900780 הוצאות אחרות 25000 #REF! #REF! 1817900910 עיר ללא אלימות 84692 #REF! #REF! 1817922780 מתי"א שכפול 26271 #REF! #REF! 1817950430 מנ"ע-מים וחשמל 42000 #REF! #REF! 1817950540 מנ"ע-הוצ.תקשורת 29744 #REF! #REF! 1817950750 עב.קבלניות 75000 #REF! #REF! 1817950780 הוצאות סולר לגרעין נחל #REF! #REF! 1817950980 הוצאות חוגים ושונות 199289 #REF! #REF! 1817960430 חשמל קידום נוער 11000 #REF! #REF! 1817960540 תקשורת קידום נוער 500 #REF! #REF! 1817960780 הפוך על הפוך 4000 #REF! #REF! 1817960781 קידום נוער 55000 #REF! #REF! 1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 30000 #REF! #REF! 1819999999 יוזמות פדגוגיות #REF! #REF! סה"כ פעולות חינוך 80669957 #REF! #REF! סה"כ חינוך 117358748 #REF! #REF! [3] רווחה #REF! #REF! [4] 250 שכר עובדי רווחה #REF! #REF! 1841000110 שכר עובדי לשכות 8530220 #REF! #REF! 1841000210 שכ"ע יומיים_סעד 150084 #REF! #REF! 1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 120000 #REF! #REF! 1842410110 שכר נושמים לרווחה עוצמנ 228123 #REF! #REF! 1843500210 שכ"ע 160005 #REF! #REF! 1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית 174214 #REF! #REF! 1843800110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית 262421 #REF! #REF! 1845200110 מפגרים מעון יום 354670 #REF! #REF! 1845200210 שכ"ע זמניים 91522 #REF! #REF! 1846700210 שכ"ע מלווים הסעות 130000 #REF! #REF! 1847100110 שכר טיפול בנוער וצעירים 237571 #REF! #REF! 1847100210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמנ"ם 90059 #REF! #REF! 1847110110 שכר פרויקט חופים #REF! #REF! 1847401110 משכ.מפתן מורים 264380 #REF! #REF! 1847402110 משכורת מפתן 184812 #REF! #REF! 1847404110 משכ' מזכירים - מפתן 123709 #REF! #REF! 1847405110 משכ' שרתים - מפתן #REF! #REF! 1847411110 משכ' ע.נקיון - מפתן 112857 #REF! #REF! 1847411210 משכורת ע.נקיון-מפתן 36864 #REF! #REF! 1847428110 משכורת 467250 #REF! #REF! 1848800110 משכורת ושכר משולבים 1661102 #REF! #REF! 1848801210 שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון #REF! #REF! סה"כ שכר עובדי רווחה 13379863 #REF! #REF! [4] 260 פעולות רווחה #REF! #REF! 1840000910 העברה לתב"ר 203287 #REF! #REF! 1841000511 כיבודים 11000 #REF! #REF! 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 502 #REF! #REF! 1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות 12600 #REF! #REF! 1841000570 רווחה-מיכון 18144 #REF! #REF! 1841000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח #REF! #REF! 1841000580 שונות 64546 #REF! #REF! 1841000581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה 9600 #REF! #REF! 1841000750 עבודות קבלניות שמירה 7000 #REF! #REF! 1841000780 הוצ' אחרות 312 #REF! #REF! 1841000843 פעולות ארגוניות 0 #REF! #REF! 1841000846 מחשוב מחלקות רווחה 10000 #REF! #REF! 1841000910 עיר ללא אלימות 19134 #REF! #REF! 1841000980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 200000 #REF! #REF! 1841000981 פעולות קהילתיות רווחה 450000 #REF! #REF! 1841000982 סיו"ע לנזקקים #REF! #REF! 1841100750 עבודות קבלניות 30000 #REF! #REF! 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 150000 #REF! #REF! 1842200843 סיוע למשפחות עם ילדים 160000 #REF! #REF! 1842200844 מס.ארציות לדרי רחוב 27600 #REF! #REF! 1842200846 מקלטים לנשים מוכות 190168 #REF! #REF! 1842200847 טיפול בדרי רחוב #REF! #REF! 1842400841 תחנות לטיפול במשפחה 9600 #REF! #REF! 1842400844 מרכזי טיפול במשפחה 85000 #REF! #REF! 1842400845 מרכזי טיפול באלימות 123000 #REF! #REF! 1842400846 סדנאות למשפחה #REF! #REF! 1842400847 תכנית למניעת אלימות #REF! #REF! 1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה 162000 #REF! #REF! 1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה 230000 #REF! #REF! 1843500840 מ.חירום אקסטניים #REF! #REF! 1843500841 טיפול במשפחות אומנה 285301 #REF! #REF! 1843500842 טיפול בילד בקהילה 480000 #REF! #REF! 1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער 90000 #REF! #REF! 1843500845 מועדוניות משותפות 105000 #REF! #REF! 1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים 20000 #REF! #REF! 1843500849 טיפול בפגיעת מיניות 118000 #REF! #REF! 1843500850 בדיקות פסיכולוגיות 5000 #REF! #REF! 1843500851 התנ.מינית לא מותאמת 5000 #REF! #REF! 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 5221704 #REF! #REF! 1843800842 טפול במשפחות אומנה #REF! #REF! 1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה 320000 #REF! #REF! 1843900840 ילדים במעונות יום 3168000 #REF! #REF! 1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים 1752 #REF! #REF! 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 5482662 #REF! #REF! 1844300842 נופשון לזקן #REF! #REF! 1844400780 שכונה תומכת+קהילה תומכת 60000 #REF! #REF! 1844400840 השתתפות בפעילות לקשישים 80000 #REF! #REF! 1844400841 שירותים לניצולי שואה 100000 #REF! #REF! 1844400842 טיפול בזקן בקהילה 190000 #REF! #REF! 1844400843 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש #REF! #REF! 1844400844 מרכזי ועדות-חוק סעוד #REF! #REF! 1844400845 מועדונים לזקנים 30000 #REF! #REF! 1844400846 מיגון וציוד ביתי #REF! #REF! 1844400849 שכונה תומכת 288000 #REF! #REF! 1844400852 ק.תומכת נצולי שואה #REF! #REF! 1844400853 סיוע לניצול שואה #REF! #REF! 1844500840 מסגרות יומיות לזקן 674100 #REF! #REF! 1844500843 מועדונים מועשרים מופת 250000 #REF! #REF! 1844500845 מופת ניצולי שואה 252000 #REF! #REF! 1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר 1004220 #REF! #REF! 1845100843 טיפול בהורים ובילדיה 49920 #REF! #REF! 1845100844 נופשונים וקייטנות 16000 #REF! #REF! 1845100845 משפחות אומנה למפגר 28253 #REF! #REF! 1845100846 מ.יום שיקומי לאוטיסט 300480 #REF! #REF! 1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 51600 #REF! #REF! 1845100849 הסעות לאוטיסטים 48000 #REF! #REF! 1845100850 סידור במעונות-מש"ה 12496800 #REF! #REF! 1845100851 מעון ממשלתי-מש"ה 3192000 #REF! #REF! 1845100852 מועדונ.לילדים ולבוגר 153792 #REF! #REF! 1845100853 הפעלת מעונות ממשלתי #REF! #REF! 1845200841 מפגרים במעון טיפולי)דק 1800 #REF! #REF! 1845200842 מעשי"ם . 657300 #REF! #REF! 1845200846 מ.יום אימוני-מש"ה 50000 #REF! #REF! 1845200847 מ.יום טיפולי-מש"ה 823000 #REF! #REF! 1845300840 שרותים תומכים למפגר #REF! #REF! 1845300841 נופשונים למפגר 20000 #REF! #REF! 1845300843 מועדונים חברת.למפגר 20000 #REF! #REF! 1845300846 שירותים תומכים-מש"ה 20000 #REF! #REF! 1845300847 הסעות למ.יום-מש"ה 325000 #REF! #REF! 1845300848 מועדון חברתי-מש"ה 31752 #REF! #REF! 1846100840 ילדים עוורים במוסדות 174000 #REF! #REF! 1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו 63000 #REF! #REF! 1846300843 שיקום העוור בקהילה 13100 #REF! #REF! 1846400780 הוצאות שונות 7800 #REF! #REF! 1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון 55656 #REF! #REF! 1846400841 מפעלי שיקום לעוור #REF! #REF! 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 3932400 #REF! #REF! 1846600840 מס' יום לילד המוגבל 79800 #REF! #REF! 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 163240 #REF! #REF! 1846600843 איתור לתעסוקה 6000 #REF! #REF! 1846700840 תוכניות לילד החריג 35000 #REF! #REF! 1846700841 תכנית מעבר 12504 #REF! #REF! 1846700843 מ.יום שיקומי לנכים 385104 #REF! #REF! 1846700844 הסעות למ.יום שיקומי 320000 #REF! #REF! 1846700846 נופשונים להבראה 5000 #REF! #REF! 1846700848 תעסוקה נתמכת לנכים 94857 #REF! #REF! 1846700849 חלופה למ.יום שיקומי 38280 #REF! #REF! 1846800842 שיקום נכים בקהילה 18000 #REF! #REF! 1846800843 מרכזי איבחון ושיקום 239088 #REF! #REF! 1846800844 נכים קשים בקהילה 15000 #REF! #REF! 1846800846 קהילה תומכת לנכים 277944 #REF! #REF! 1846800848 מרכזי יום לנכים קשים 64956 #REF! #REF! 1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל 101600 #REF! #REF! 1846900780 שיקום מרכז למשפחה 180000 #REF! #REF! 1847100841 טפול בנוער ובצעירים 270000 #REF! #REF! 1847100843 טפול בנערות במצוקה 186300 #REF! #REF! 1847100845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 6796 #REF! #REF! 1847100846 מ.לנפגעי תקיפה מינית 15084 #REF! #REF! 1847100849 נפגעות תקיפה מינית #REF! #REF! 1847100850 בית נועם #REF! #REF! 1847100852 פרוייקט וינגייט 20000 #REF! #REF! 1847100854 נערות חוץ ביתי #REF! #REF! 1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 80000 #REF! #REF! 1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים 6000 #REF! #REF! 1847300846 התמכרויות-מבוגרים 135000 #REF! #REF! 1847300847 התמכרויות -חוץ ביתי #REF! #REF! 1847300848 טיפול בנוער מתמכר #REF! #REF! 1847400422 מפת"ן-אחזקת מבנים 56400 #REF! #REF! 1847400540 בולים טלפון ומברקים 7608 #REF! #REF! 1847400560 מפת"ן-הוצ' משרדיות 5500 #REF! #REF! 1847400720 חמרים 10000 #REF! #REF! 1847400840 מפת'ן ממשלתי #REF! #REF! 1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה 212404 #REF! #REF! 1847400843 פעול משלימות למפתן 59456 #REF! #REF! 1847400844 טיפ.בנפג.סמים-פרוי. #REF! #REF! 1847400845 ת.מניעת אלימות במפתן #REF! #REF! 1847400846 מפתן כולל כ"א #REF! #REF! 1847411750 נקיון מפתן 2000 #REF! #REF! 1848200841 עבודה קהילתית 25000 #REF! #REF! 1848200847 קהילות פונקציונליות 11000 #REF! #REF! 1848300580 הוצ' אחרות 13700 #REF! #REF! 1848300840 התנדבות פעולות 8000 #REF! #REF! 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 2540 #REF! #REF! 1848500840 שיקום שכונות-פעולות 36000 #REF! #REF! 1848800780 שקום שכונות השכלה גבוה 30000 #REF! #REF! 1848801750 פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון 30000 #REF! #REF! 1849000840 מ.יום טפולי עולים 20640 #REF! #REF! 1849000842 מעש"ים עולים 37560 #REF! #REF! 1849000843 מפגר בפנימיה עולים #REF! #REF! 1849000844 ילדים בפנימיות-עולים 104820 #REF! #REF! 1849000845 טיפול בזקנים עולים 93038 #REF! #REF! 1849000846 תוכ. קבוצ. וקהילה עולים #REF! #REF! 1849000851 ס.במעונות-מש"ה עולים 168000 #REF! #REF! 1849001841 פיתוח קהיל.בין תרבו 200000 #REF! #REF! 1849001844 תוכנית קבוצתית לעולים #REF! #REF! 1849001847 ילדים במצוקה עולים 15028 #REF! #REF! 1849001849 משפחות עולים במצוקה 21008 #REF! #REF! 1849002849 טיפול בעוורים עולים #REF! #REF! סה"כ פעולות רווחה 46861140 #REF! #REF! סה"כ רווחה 60241003 #REF! #REF! [3] פרעון מלוות #REF! #REF! [4] 270 פרעון מלוות #REF! #REF! 1649000691 פרעון קרן הלו.ביוב ומים #REF! #REF! 1649000692 פרעון ריבית הלו.ביוב ו #REF! #REF! 1649000693 פרעון הצמדה הלו.ביוב ו #REF! #REF! 1649100691 פרעון קרן מלוות 7100463 #REF! #REF! 1649100692 פרעון ריבית הלוות 1379877 #REF! #REF! 1649100693 פרעון הצמדה מלוות 460835 #REF! #REF! סה"כ פרעון מלוות 8941175 #REF! #REF! [4] 300 פרעון מלוות ביוב #REF! #REF! 1649000694 פרעון קרן 1818943 #REF! #REF! 1649000695 פרעון ריבית 245248 #REF! #REF! 1649000696 פרעון הצמדה 40398 #REF! #REF! סה"כ פרעון מלוות ביוב 2104589 #REF! #REF! סה"כ פרעון מלוות 11045764 #REF! #REF! [3] 280 הוצאות מימון #REF! #REF! 1631000610 עמלות 600000 #REF! #REF! 1631100610 עמלות בנקאיות בגין עיק 160000 #REF! #REF! 1632000620 רבית על משיכות יתר 200000 #REF! #REF! 1632000623 הנחות מימון 700000 #REF! #REF! סה"כ הוצאות מימון 1660000 #REF! #REF! [3] 290 העברות והוצאות חד פעמיות #REF! #REF! 1991000523 דמי חבר לקידום והכשרה 588534 #REF! #REF! 1993000980 הוצאות שנים קודמות 792638 #REF! #REF! סה"כ העברות והוצאות חד פעמיות 1381172 #REF! #REF! סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה 368561484 #REF! #REF! [2] 320 הנחות בארנונה #REF! #REF! 1995000860 הנחות ארנונה 20300000 #REF! #REF! סה"כ הנחות בארנונה 20300000 #REF! #REF! סה"כ תשלומים 388861484 כרטיס הנה"ח תאור [4] 50 עצמיות רווחה תעריף ממוצע לחודש לפי ביצוע עד 10.2017 מספר מטופלים עתידי סה"כ ביצוע צפוי 2018 סה"כ צפי 2017 1341000690 רווחה-מכרזים 0 0 1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה 1000 1000 1047 1343500420 פעולות קהלתיות 2000 2000 2131 1343523410 שרותים תומכים למפגר 157000 157000 154795 1345300930 שרותים תומכים למפגר 0 0 7965 1343800420 השתת' הורים אחזקה 34500 34500 20799 1343800421 פקוח וטפול אומנה 0 0 1344300420 אחזקת זקנים במעונות 492000 492000 510398 1344300421 עזרה ביתית 22500 22500 24931 1344324410 צרכים רפואיים 0 0 1344500420 מסגרת יומיות לזקן 60000 60000 71052 חילוף מנהל 1345100420 נופשונים וקייטנות 1000 1000 1000 1345300420 השתת' הורים-ארוחות 0 0 1345523410 שרותים תומכים למפגר 31500 31500 31874 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים 91500 91500 91841 1346900420 שיקום-מרכז למשפחה 0 0 1349000422 פנימיה למפגרים 3000 3000 4860 1349002420 נכים בקהילה עולים 4000 4000 2799 סה"כ עצמיות רווחה 0 900000 925492 [4] 80 תקבולים ממשרד הרווחה 1341000930 שכר עובדי לשכות 6428103 1341000933 פעולות ארגוניות 7500 אין פעילות 1341000934 כ"א לחינוך המיוחד 127498 1341000935 הערכות המחלקות לש"ח אין פעילות 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה 24600 1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים 15000 1341000938 נושמים לרווחה-כ"א 253200 1341000939 מחשוב רפורמה אין פעילות 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 125999.99999999999 1342200931 טיפול באלכוהוליסטים אין פעילות 1342200933 סיוע למשפחות עם ילדים 112000 1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב 141004.80000000002 1342200936 מקלטים לנשים מוכות 75000 1342200937 טיפול בדרי רחוב 7500 1342200938 סיוע חד פעמי לחימום אין פעילות 1342200939 סיוע בהוצאות אבל אין פעילות 1342400931 תחנות לטיפול במשפחה 30000 1342400935 מרכזי טיפול באלימות 108000 1342400937 תכנית למניעת אלימות 9000 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה 145800 1342401931 נושמים לרווחה 112500 1343500930 מ.חירום אקסטרניים 16413.84 1343500931 טיפול במשפחות אומנה 220870.8 1343500932 טיפול בילד בקהילה 653346 נמשך מתא ולא מנוסחא 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער 385668 1343500935 מועדוניות משותפות 81168 1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים 30000 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות 120000 1343500940 בדיקות פסיכולוגיות 0 אין פעילות 1343500941 התנ.מינית לא מותאמת 0 אין פעילות 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 4117340.1599999997 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה 183870 1343900930 ילדים במעונות יום 2611159.2 1344300930 אחזקת זקנים במעונות 4303446.3 1344300932 נופשון לזקן 0 אין פעילות 1344400931 שירותים לניצולי שואה 100000 1344400932 טיפול בזקן בקהילה 154000 1344400933 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש 0 אין פעילות 1344400934 מרכזי ועדות -חוק סיעוד 257156 1344400935 מועדונים לזקנים 22500 1344400936 מיגון וציוד ביתי 0 אין פעילות 1344400939 שכונה תומכת 315000 1344400943 סיוע לניצולי שואה 100000 1344400940 השתתפות בפעילות לקשישים 150000 1344400941 טיפול בזקנים בסיכון לילך תבדוק האם ההחזר יהיה בסעיף אחר?שכר? 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 416000 1344500933 מועדון מופת אין פעילות 1344500934 מועדונים מועשרים 215468.4 1344500935 מופת ניצולי שואה 274093 1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר 1248480 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה 57600 1345100934 נופשונים וקייטנות 7500 1345100935 משפחות אומנה למפגר 15440.76 1345100936 מ.יום שיקומי לאוטיסט 126300 1345100937 סביבה תומכת 0 אין פעילות 1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 75536.9568 1345100939 הסעות לאוטיסטים 15750 1345100940 סידור במעונות-מש"ה 9597690 1345100941 מעון ממשלתי -מש"ה 1345100942 מועדונ.לילדים ולבוגר 71544 1345100943 הפעלת מעונות ממשלתיים 2319786 יש לקבל השלמה 1345200930 מפגרים במעון אמוני אין פעילות 1345200932 מעשיים 564288.4800000001 1345200936 מ.יום אימוני-מש"ה ללא פעילות אין פעילות 1345200937 מ.יום טיפולי-מש"ה 1210947 1345300931 נופשונים למפגר 21300 1345300933 מועדונים חברת.למפגר אין פעילות 1345300936 שירותים תומכים-מש"ה 57600 1345300937 הסעות למ.יום-מש"ה 252000 1345300938 מועדון חברתי-מש"ה 46955.700000000004 1346100930 ילדים עוורים במוסדות 127519.38 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו 45000 1346300933 שיקום העוור בקהילה 6300 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 0 1346400931 מפעלי שיקום לעוור אין פעילות 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 3020220 1346600930 מס.יום לילד המוגבל 62263.656 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל 167434.02 1346600933 איתור לתעסוקה 18176.4 1346700930 תוכניות ילדים_החריגים 7500 1346700931 תכנית מעבר 9877.68 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים 277704 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי 262500 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי 108000 1346700936 נופשונים להבראה 4500 1346700938 תעסוקה נתמכת לנכים 80884.97999999998 1346700939 חלופה למ.יום שיקומי 17500 אין פעילות 1346700950 מודוניות לחרשים 0 1346800932 שיקום נכים בקהילה 54000 1346800933 מרכזי איבחון ושיקום 34535.16 1346800934 נכים קשים בקהילה 18450 1346800936 קהילה תומכת לנכים 256948.2 1346800938 מרכז יום לנכים קשים 41744.352 1346800940 בוגרים עיוורים בקהיל 99954 1346800942 טיפול אישי סעודי לנכ לילך צריכה לבדוק האם אמור להיות כאן החזר 1346800941 ילדים עיוורים בקהילה 0 אין פעילות 1346900920 שיקום-מרכז למשפחה 0 ההכנסות נרשמות בסעיף אחר 1347100931 טפול בנוער ובצעירים 175470 1347100932 ת.לאומית נוער וצעיר 72000 1347100933 טפול בנערות במצוקה 16000 1347100934 בתים חמים לנערות 162270 1347100935 נוער וצעיר.חוץ ביתי 1350 1347100936 מ.לנפגעי תקיפה מינית 30000 1347100940 פרוייקט וינגייט 0 1347100952 נפגעות תקיפה מינית 25704 1347100953 צעירים בקהילה 60750 1347100954 נערות חוץ ביתי 61200 1347140931 בית נועם 0 אין פעילות 1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים 4500 1347300936 התמכרויות-מבוגרים 150873.30000000002 1347300937 התמכרויות-חוץ ביתי 4500 אין פעילות 1347300938 טיפול בנוער מתמכר 0 ?? 1347400931 מפת"ן מקומי אחזקה 220704 1347400933 פעול.משלימות למפתן. 0 אין פעילות 1347400934 טיפול בנפגעי סמים-פרויקט 0 אין פעילות 1348200931 עבודה קהילתית 18750 1348200936 פיתוח קהילתית אסטרטגי 0 אין פעילות 1348200937 קהילות פונקציונליות 8250 1348300930 התנדבות-פעולות 37500 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח 1500 1348500932 שיקום שכונות-פעולות 37500 1349000930 מ.יום טפולי-עולים 16009.920000000002 1349000932 מעש"ים-עולים 13747.86 1349000933 מפגר בפנימיה-עולים אין פעילות 1349000934 ילדים בפנימיות -עולים 89826.3 1349000935 טיפול בזקנים-עולים 50625 1349000938 עובדי שכונה-עולים 35640 1349000941 ס.במעונות-מש"ה עולים 135634.5 1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו 150000 1349001937 ילדים במצוקה עולים 15000 1349001939 משפחות עולים במצוקה 15750 1349002939 טיפול בעיוורים עולים 0 1349300930 פרוייקט לנגמלים 15000 סה"כ תקבולים ממשרד הרווחה 0 44485991.1048 [4] 250 שכר עובדי רווחה 1841000110 שכר עובדי לשכות 1841000210 שכ"ע יומיים_סעד 1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 1842410110 שכר נושמים לרווחה עוצמה 1843500110 שכר ת. לאומית ילד ונוער 1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה -מועדונית 1843500210 שכ"ע 1843800110 שכר עם הפנים לקהילה- מועדונית 1845200110 מפגרים מעון יום 1845200210 שכ"ע זמניים 1846700210 שכ"ע מלווים הסעות 1847100110 שכר טיפול בנוער וצעירים 1847100210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים 1847401110 משכ.מפתן מורים 1847402110 משכורת מפתן 1847404110 משכ' מזכירים - מפתן 1847405110 משכ' שרתים - מפתן 1847411110 משכ' ע.נקיון - מפתן 1847411210 משכורת ע.נקיון-מפתן 1847428110 משכורת 1848800110 משכורת ושכר משולבים 1848801210 שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון סה"כ שכר עובדי רווחה 0 0 0 [4] יתרה ל 16 כרטיסים [4] 260 פעולות רווחה 1840000910 העברה לתב"ר- מע"ש 215000 215000 195000 הצטיידות מע"ש +מצ'ינג בעיר ללא אלימות 1840000981 הזנת עובדים 0 0 0 1841000511 כיבודים 11000 11000 11000 1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות 12500 12500 12600 1841000570 רווחה-מיכון 15600 15600 14735.71 סעיף ללא ביצוע הזמנות רכש 1841000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 0 0 0 1841000580 שונות 30000 30000 60000 ניקח בחשבון שיש לנו בשיקום האסיר יתרת פתיחה של 100 אלש"ח. צריך לקחת בחשבון שיש לנו צפי לתקבולים נוספים בעמותה ב 2018 ועל כן כל נושא הרכש הכבד יילקח מכאן (כולל שיפוץ שירותים למועדון הזית בעלות של כ 50 אלש"ח) 1841000581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה 9600 9600 9549.73 סעיף ללא ביצוע הזמנות רכש 1841000750 עבודות קבלניות שמירה 12000 12000 12953.43 יש להעלות את הסוגיה של חופשים לעובד קבוע אס איי איץ עולה לנו המון... 1841000780 הוצ' אחרות 0 0 0 1841000843 פעולות ארגוניות 10000 10000 0 1841000845 הערכות המחלקות לש"ח 0 0 1841000846 מחשוב מחלקות רווחה 30000 30000 8152.58 1841000910 עיר ללא אלימות 0 0 19134 נקלח בחשבון למעלה 1841000980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 380000 380000 200000 יש בקשה להגדלה עבור ציוד לימודי 60 אלף + שי לחגים 120 אלף. 1841000981 פעולות קהילתיות רווחה 450000 450000 450000 1841000982 סיו"ע לנזקקים 0 0 0 1841100750 עבודות קבלניות 30000 30000 30000 מכאן תצא פאושלית לטובת שיפוצים דחופים במועדוניות וכן חומרי ניקוי וניירות טואלט 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 180000 180000 170000 שעות עבודה , צפי 2017 הוערך ב 170 אלש"ח. 1842200843 סיוע למשפחות עם ילדים 160000 160000 125092 ניצול לפי תקציב בלבד-שעות עבודה 1842200844 מס.ארציות לדרי רחוב 7833.6 2 188006.40000000002 188006.40000000002 111027 1842200846 מקלטים לנשים מוכות 100000 100000 16425 אומנם מדובר בהועדות אבל תמיד יש מגנה של בריחה חזרה לקהילה לכן נקטין ל 100 מתקציב 2017 1842200847 טיפול בדרי רחוב 10000 10000 11077 1842400841 תחנות לטיפול במשפחה 40000 40000 9600 הדרכות עוסי"ם- הועדות 1842400844 מרכזי טיפול במשפחה 85000 85000 85000 לילך תבדוק האם אמור לצאת מכאן עוד סכומים. 1842400845 מרכזי טיפול באלימות 90000 90000 68268.36 יש לבדוק את הסכום העדכני 1842400846 סדנאות למשפחה 0 12000 ?? 1842400847 תכנית למניעת אלימות 12000 12000 0 1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה 162000 162000 162000 1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה 150000 150000 77792.95999999999 דיווחים , אומנם התקציב עמד על 230 אלש"ח אולם הניצול בפועל מאוד מסובך ולעיתים גם לילך מוציאה משיקום האסיק על כן נוריד את התקציב לכדי 150 אלש"ח. 1843500840 מ.חירום אקסטניים 1823.76 1 21885.12 21885.12 7152 1843500841 טיפול במשפחות אומנה 1636.08 15 294494.39999999997 294494.39999999997 290986 1843500842 טיפול בילד בקהילה 480000 480000 453267 הפעלת מועדוניות- יש הוצאות של טיפול בילדים שמקבלים ממשרד הרווחה בהועדות ויש את החלק שהרשות מפעילה ולא רואים את זה בהוצאות בדוח תקצוב והתחשבנות ויש את החלק של המשרד שכן מופיע בפקודות היומן של גלית. ככל הנראה ההחזר החודשי הינו הן על הפעילות הכוללת בסעיף דיווחים והועדות והן עבור משפחות אומנה כפי שמוצג בטבלה במרכזי הרווח 1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער 90000 90000 90000 החזר של 100% 1843500845 מועדוניות משותפות 108000 108000 94672.2 פעילות שלילך מבצעת , על פעילות זו לא מדווחים אלא מקבלים הועדות 1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים 20000 20000 6954 עשרים אלש"ח זה רק פעילות רשותית- יש החזר גבוה יותר בגלל ילדי חוץ 1843500849 טיפול בפגיעת מיניות 160000 160000 200112 בהתאם לדרישה אין סכום קבוע- שולחים למרכז מסויים כדי לטפל והכול בהתאם לצורך נקודתי 1843500850 בדיקות פסיכולוגיות 0 0 0 אין פעילות 1843500851 התנ.מינית לא מותאמת 0 0 0 אין פעילות 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 7344 64 5640192 5640192 4990877 1843800842 טפול במשפחות אומנה 0 0 0 אין פעילות 1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה 320000 320000 144921.12 הועדות ישירות בלי שום קשר למה שיוצא בסעיף, הפעילות מבוצעת ע"י העירייה 1843900840 ילדים במעונות יום 2231.76 130 3481545.6000000006 3481545.6000000006 3494137 הועדות 1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים 2112 2112 2020.09 בזק +בזק בילאומי 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 9333 53 5935788 5935788 5434309 הועדות 1844300842 נופשון לזקן 0 0 0 אין פעילות 1844400780 שכונה תומכת+קהילה תומכת 60000 60000 60000 ללא שיפוי ממשרד הרווחה- מדובר בהשתתפות שלנו עבור הפרויקט(מצ'ינג) 1844400840 השתתפות בפעילות לקשישים 200000 200000 48555 פעולות שמבוצעות ברשות ויש עליהן הועדות=50000 ,לגבי 150000 מדובר בפרויקט חדש בזקנים ויש עליו הועדות וחלק ידווח 1844400841 שירותים לניצולי שואה 100000 100000 100000 פעילות שמבוצעת במרכז יום לקשיש ומתקבל החזר מלא 1844400842 טיפול בזקן בקהילה 220000 220000 190000 שעות עבודה שמבוצעות ומתקבל החזר בהועדות 1844400843 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש 0 0 0 אין פעילות 1844400844 מרכזי ועדות-חוק סעוד 0 0 0 אין פעילות 1844400845 מועדונים לזקנים 30000 30000 30000 פעילות מדווחת ומתקבל החזר עבור הפעילות ללא החזר על חשמל וטלפון 1844400846 מיגון וציוד ביתי 0 0 0 אין פעילות 1844400849 שכונה תומכת 420000 420000 413067 פעילות שאיננה מדוווחת ויש הועדות- העירייה משלמת לספק(תגבור) 1844400852 ק.תומכת נצולי שואה 0 0 13318 אין פעילות 1844400853 סיוע לניצול שואה 100000 100000 27416 לילך תברר כמה החזר מתקבל עבור פעילות זו. 1844500840 מסגרות יומיות לזקן 650000 650000 294499 הועדות של שעות- נוכחות ימים. לילך תשאל מדוע ב 2017 היה כ"כ נמוך האם יש צורך בתקצוב כ"כ גבוה?? 1844500843 מועדונים מועשרים מופת 281076 281076 250000 מדובר בחוזה מול מט"ב/הזמנה מול המתנ"ס- אנו מקבלים מנגד הועדות. 1844500845 מופת ניצולי שואה 276770 276770 252000 מדובר על הפעלה מול המתנ"ס ויש הועדות 1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר 17340 6 1248480 1248480 1022287 הועדות 1845100843 טיפול בהורים ובילדיה 50000 50000 55435 הועדות 1845100844 נופשונים וקייטנות 10000 10000 5220 1845100845 משפחות אומנה למפגר 857.82 2 20587.68 20587.68 20012 הועדות 1845100846 מ.יום שיקומי לאוטיסט 5250 3 189000 189000 136338 הועדות 1845100847 סביבה תומכת 0 0 0 אין פעילות 1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 4432.92 2 106390.08 106390.08 52031 הועדות 1845100849 הסעות לאוטיסטים 21000 21000 21887 סמך/הועדות 1845100850 סידור במעונות-מש"ה 12546 85 12796920 12796920 12379886 הועדות 1845100851 מעון ממשלתי-מש"ה 0 3060425 ללא פעילות 1845100852 מועדונ.לילדים ולבוגר 125215.20000000001 125215.20000000001 137493 הועדות שמי שמקבל את הכסף עבור ההפעלה הוא המתנ"ס לילך משריינת רק את הסכומים שמתקבלים מהמשרד 1845100853 הפעלת מעונות ממשלתי 13566 19 3093048 3093048 0 1845200840 מפגרים במעון אומונ' 0 0 אין פעילות 1845200841 מפגרים במעון טיפולי)דק 1680 1680 1627.48 בזק מעון יום הדקל 1845200842 מעשי"ם . 1815.6000000000001 37 806126.4000000001 806126.4000000001 622558 הועדות 1845200846 מ.יום אימוני-מש"ה 50000 50000 50000 הועדות אולם מי שמפעיל זה הרשות והרשות גם משלמת(מעון הדקל בלבד) 1845200847 מ.יום טיפולי-מש"ה 2781.54 42 1401896.16 1401896.16 1190208 הועדות- לילך עשתה חישוב מדוייק כי יש תערפים שונים לכול מטופל 1845300840 שרותים תומכים למפגר 0 0 0 אין פעילות 1845300841 נופשונים למפגר 355 80 28400 28400 23904 הועדות- שעות עבודה 1845300843 מועדונים חברת.למפגר 0 0 0 אין פעילות 1845300846 שירותים תומכים-מש"ה 1993.08 12 23916.96 23916.96 43834 מחולק לשכר-מרכז למשפחה (תשלומי רשות) +הוצאות עבור שעות של כ 2 אלש"ח לחודש 1845300847 הסעות למ.יום-מש"ה 420000 420000 487985 הועדות 1845300848 מועדון חברתי-מש"ה 347.82 15 62607.600000000006 62607.600000000006 49186 הועדות 1846100840 ילדים עוורים במוסדות 14168.82 1 170025.84 170025.84 174469 הועדות 1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו 60000 60000 63000 שעות -סמך 1846300843 שיקום העוור בקהילה 8400 8400 7332.450000000001 דיווחים של לילך 1846400780 הוצאות שונות 8000 8000 9000 חשמל 1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון 0 0 55000 אין פעילות 1846400841 מפעלי שיקום לעוור 0 0 2606 אין פעילות 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 11985 28 4026960 4026960 3481076 הועדות 1846600840 מס' יום לילד המוגבל 1140.3600000000001 7 95790.24 95790.24 59387 הועדות 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 1431.06 13 223245.36 223245.36 170927 הועדות 1846600843 איתור לתעסוקה 673.2 3 24235.2 24235.2 9900 הועדות 1846700840 תוכניות לילד החריג 10000 10000 16892 הועדות /שעות 1846700841 תכנית מעבר 548.76 2 13170.24 13170.24 13018 1846700843 מ.יום שיקומי לנכים 17310 1 396720 392790 הועדות 5250 3 1846700844 הסעות למ.יום שיקומי 350000 350000 281193 דיווחים של לילך 1846700845 ליווי למ.יום שיקומי 0 0 0 אין פעילות 1846700846 נופשונים להבראה 6000 6000 6374 הועדות 1846700848 תעסוקה נתמכת לנכים 817.02 11 107846.63999999998 107846.63999999998 130283 הועדות 1846700849 חלופה למ.יום שיקומי 25000 25000 0 שעות 1846700850 מועדוניות לחירשים 0 0 0 אין פעילות(יצא מסעיף ראש העיר) 1846800842 שיקום נכים בקהילה 18000 18000 31826 הועדות שעות 1846800843 מרכזי איבחון ושיקום 1918.6200000000001 2 46046.880000000005 46046.880000000005 60398 לילך תברר כמה עלות לאחד 1846800844 נכים קשים בקהילה 27000 27000 7171.6900000000005 דיווח+הוצאות בזק 1846800846 קהילה תומכת לנכים 317.22 90 342597.60000000003 342597.60000000003 511198 הועדות 1846800848 מרכזי יום לנכים קשים 5601.84 1 67222.08 67222.08 65697 הועדות 1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל 117515.84000000001 117515.84000000001 69786.88 איש אחד עם עלות של 4.3 אלש"ח+העברה חד פעמית ממשרד הרווחה עבור מועדון לעיוור בגין ההפעלה 1846800851 ילדים עיוורים בקהילה 0 0 0 אין פעילות 1846900780 שיקום מרכז למשפחה 180000 180000 180000 הכנסות מתקבלות מהמשרד אין צורך בדיווחים. מדובר בהוצאות של מתנ"ס 120 שכר +60 פעילות 1847100841 טפול בנוער ובצעירים 250000 250000 240000 עבור ה 200 מתקבלות הועדות ה 50 אלש"ח מדווחים 1847100843 טפול בנערות במצוקה 159860 159860 166000 ישנן הועדות ואנחנו מספקים להם את הצרכים לפי בפועל 1847100845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 1800 1800 8097.86 בזק 1847100846 מ.לנפגעי תקיפה מינית 40000 40000 42110 הועדות 1847100849 נפגעות תקיפה מינית 1428 2 34272 34272 1847100850 בית נועם 0 0 אין פעילות 1847100852 פרוייקט וינגייט 0 20000 דיווחים של יהודה 1847100853 צעירים בקהילה 0 1847100854 נערות חוץ ביתי 13600 1 81600 81600 לוקחים הערכה שתעזוב במהלך השנה. 1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 80000 80000 80000 דיווחים 1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים 6000 6000 4814 דיווחים 1847300846 התמכרויות-מבוגרים 882.3000000000001 19 201164.40000000002 201164.40000000002 258642 הועדות 1847300847 התמכרויות -חוץ ביתי 6000 6000 0 1847300848 טיפול בנוער מתמכר 0 0 אין פעילות 1847400422 מפת"ן-אחזקת מבנים 55000 55000 43090.06 חשמל 1847400540 בולים טלפון ומברקים 7200 7200 7396.03 בזק =400+ 200 מטרופולינט 1847400560 מפת"ן-הוצ' משרדיות 4000 4000 3500 1847400720 חמרים 10000 10000 7035 1847400840 מפת'ן ממשלתי 0 0 0 1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה 174112 174112 171463.28999999998 בזק=326*12+ 13000*10+6500*2= דמי אחזקה לחניכים(בכסף זה קונים פרודוקטים ודברים נוספים)+הדברות 350+250 ק"ק+20000 לטיולים 1847400843 פעול משלימות למפתן 40000 40000 3290 דיווח של לילך 1847400844 טיפ.בנפג.סמים-פרוי. 0 0 0 1847400845 ת.מניעת אלימות במפתן 0 0 0 1847400846 מפתן כולל כ"א 0 0 13538 1847411750 נקיון מפתן 5000 5000 1965.6 עבור מנקה מחליף 1848200841 עבודה קהילתית 25000 25000 25000 דיווחים 1848200847 קהילות פונקציונליות 11000 11000 11000 דיווחים 1848300580 הוצ' אחרות 13000 13000 5138.57 הוצאות לא מדווחות 1848300840 התנדבות פעולות 20000 20000 8000 דיווחים 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 2000 2000 2911.07 כולל מדפסות 1848500840 שיקום שכונות-פעולות 50000 50000 36000 דיווחים 1848800780 שקום שכונות השכלה גבוה 30000 30000 30000 לא מדווח 1848801750 פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון 30000 30000 30000 דיווחים 1849000840 מ.יום טפולי עולים 1778.88 1 21346.56 21346.56 0 הועדות 1849000842 מעש"ים עולים 1761.54 1 21138.48 21138.48 37653 הועדות 1849000844 ילדים בפנימיות-עולים 9980.7 1 119768.40000000001 119768.40000000001 113007 הועדות 1849000845 טיפול בזקנים עולים 75000 75000 50626 הועדות 1849000846 תוכ. קבוצ. וקהילה עולים 0 0 0 אין פעילות 1849000851 ס.במעונות-מש"ה עולים 15070.5 1 180846 180846 177223 הועדות 1849001841 פיתוח קהיל.בין תרבו 200000 200000 200000 דיווח 1849001844 תוכנית קבוצתית לעולים 15000 15000 0 1849001847 ילדים במצוקה עולים 20000 20000 15000 הועדות שעות 1849001849 משפחות עולים במצוקה 21000 21000 20000 הועדות שעות 1849002849 טיפול בעוורים עולים 0 7975 1849300840 פרוייקט לנגמלים 20000 20000 דיווחים סה"כ פעולות רווחה 0 197151.8 756 49688001.360000014 50084721.360000014 45759787.160000004 0