עריית עכו הצעת תקציב 2020 תקציב 2020 תקציב 2019 ביצוע 2018 הכנסות ארנונה כללית 143109.288 139999.653 134245.59454 מפעל המים 279.4996666666667 352.105 330.56476 עצמיות חינוך 42899.72953333333 44076.005 42766.39642 עצמיות רווחה 907.65 771.5 824.12964 עצמיות אחר 53888.48066666666 56747.758 38815.45829 סה"כ עצמיות 241084.64786666667 241947.021 0 216982.14365 תקבולים ממשרד החינוך 66044.90577777778 60831.649 64018.666 תקבולים ממשרד הרווחה 51694.387 48062.003 46507.879 תקבולים ממשלתיים אחרים 3621.942 4270.601 13644.26225 מענק כללי לאיזון 44128 49068 50209.554 מענקים אחרים ממש.הפנים 7647 4346 8043.7298 סה"כ תקבולי הממשלה 173136.23477777778 166578.253 0 182424.09105 תקבולים אחרים הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות 2172.035 7378.721 6583.4597699999995 הנחות בארנונה 33000 30000 33644.47357 הכנסה לכיסוי גירעון פורשים הכנסה מותנית 0 ארנונה לכיסוי גרעון סה"כ הכנסות 449392.91764444445 445903.995 0 439634.1680400001 ‏הוצאות שכר כללי 58418.306 56853.457 55029.58488999997 פנסיונרים 34794.431 34549.154 33889.58717 פעולות כלליות 101687.02312275716 103633.246 102632.63835999998 סה"כ כלליות 194899.76012275717 195035.85700000002 191551.81041999994 שכר עובדי חינוך 49529.081 45160.703 42708.0859 פעולות חינוך 86356.85791414142 90035.206 89451.80344000005 סה"כ חינוך 135885.9389141414 135195.909 132159.88934000005 שכר עובדי רווחה 15257.008 14744.541 14312.626219999996 פעולות רווחה 58092.927 54781.527 50668.73558999998 סה"כ רווחה 73349.935 69526.068 64981.36180999998 פרעון מלוות מים וביוב 1951.5 1969.747 2009.60944 פרעון מלוות אחרות 8135.7835 11632.682 9678.949630000001 סה"כ פרעון מלוות 10087.2835 13602.429 11688.559070000001 הוצאות מימון 1950 2028 2005.81938 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 1220 1515.732 4506.78107 הנחות בארנונה 32000 29000 32619.473570000002 הוצאה לכיסוי גירעון נצבר הוצאה מותנית 0 ארנונה לכיסוי גרעון סה"כ הוצאות 449392.9175368986 445903.995 439513.69466000004 עודף (גרעון) 0.0001075458712875843 0 0 120.47338000003947 עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2020 ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב באלפי ₪ מס' פרק שם הפרק תקבולים תשלומים תשלומים הצעה תקציב ביצוע הצעה תקציב ביצוע 2020 2019 2018 2020 2019 2018 1 מיסים ומענקים 11 18 מסים ואגרות 193866.4546666667 188874.522 171832.54987 19 מענקים 51775 53414 58253.2838 סה"כ 245641.4546666667 242288.522 230085.83367 6 הנהלה וכלליות 61 מנהל כללי 15419.266 15070.224 17267.155489999994 62 מנהל כספי 13024.195 14053.247 12158.737700000001 63 הוצאות מימון 1950 2028 2005.81938 64 פרעון מלוות 10087.2835 13602.429 11688.559070000001 סה"כ 0 0 0 40480.7445 44753.899999999994 43120.27164 שרותים מקומיים 71/21 תברואה 2056.9823333333334 2300.6 1669.92717 39609.446769333335 38494.21 37947.129930000025 72/22 שמירה ובטחון 5130 5492.12 4805.16312 3702.51656 4105.432 5508.944500000001 73/23 תכנון ובנין עיר 13747.5 13787.968 13048.364200000002 8022.191650000001 7909.025999999999 6178.1521299999995 74/24 נכסים ציבוריים 153 153 178.6997 24085.99352 24062.612 24202.174950000015 75/25 חגיגות וארועים 360 440 803.132 7097.519 7211.101 6889.6910499999985 76/26 שירותים שונים והשתת' 985.3946666666666 1350.795 574.3894 3456.023 4538.3 4059.61892 78/28 פיקוח עירוני 597 700 710.83214 6010.9458339 5902.679 4433.91796 77/27 פיתוח כלכלי 171.338 216.026 335.94177 סה"כ 23029.877 24224.483 21790.507730000005 92155.97433323333 92439.386 89555.57121000004 שרותים ממלכתיים 81/31 חינוך 108944.63531111111 104907.654 106785.06242000002 139524.9779141414 138668.345 136206.37394 82/32 תרבות 6484.913 5961.96 5961.1294100000005 23307.04448 23075.163 22129.8559 83/33 בריאות 0 180 180 84/34 רווחה 52602.037 48833.503 47332.00864 73349.935 69526.068 64981.361809999966 85/35 דת 2249.9131428571427 2246.985 2017.09874 86/36 קליטת עליה 60 80 94.7 981.378 1486.124 1423.54214 87/37 איכות הסביבה 200 188.825 161.85 סה"כ 168091.58531111112 159783.117 160172.90047000002 239613.24853699855 235371.51 227100.08252999996 מפעלים 91/41 מים 281.4996666666667 358.825 671.7331499999999 0 0 335.03105 93/43 נכסים 3442.466 4474.127 2253.77028 9033.8525 8170.173 8292.29482 97/47 ביוב 60 100 2016.60097 94.66666666666667 104.14 94.6016 98/44 אחרים 6674 7296.2 6059.362000000001 280 270.574 273.78198 סה"כ 10457.965666666667 12229.152 11001.466400000001 9408.519166666667 8544.887 8995.709449999998 תקבולים לא רגילים 99/51-9 תקבולים ותשלומים 2172.035 7378.721 16583.45977 67734.431 64794.312 70742.05983 סה"כ 2172.035 7378.721 16583.45977 67734.431 64794.312 70742.05983 תקציבי עזר 0 0 סה"כ 449392.91764444445 445903.995 439634.16804 449392.9175368985 445903.99499999994 439513.69466000004 עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2020 שכר ומשרות לפי פרקי תקציב מס' פרק שם הפרק ביצוע 2018 תקציב 2019 ביצוע משוער 2019 מסגרת תקציב לשנת 2020 מס' משרות עלויות שכר מס' משרות עלויות שכר מס' משרות עלויות שכר מס' משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות 61 נבחרים 3 2509 3 2156 3 2180 3 2210.961 61 מנהל כללי 32.5 8095 34 8341 34 8354 38.6 8752.295 62 מנהל כספים 16 3584 17 4388 17 3661 19 4116.24 סה"כ הנהלה וכלליות 51.5 14188 54 14885 54 14195 60.6 15079.496 7 שרותים מקומיים 71 תברואה 49 8417 49 8600 51 8321 44.75 7608.185 72 שמירה וביטחון 21 3299 22 1728 11 1694 8 1567.125 73 תכנון ובנין עיר 21 5159 22 6434 24.4 6415 27 6777.113 74 נכסים ציבוריים 41 6737 40 6271 40.5 6620 40 6762.426 76 שרותים עירוניים שונים 5 1053 4 1834 10.5 1572 10.3 1483.803 78 פיקוח עירוני 20 3353 25 4919 25.7 4642 38 5007.081 79 שירותים חקלאיים סה"כ שירותים מקומיים 157 28018 162 29786 163.1 29264 168.05 29205.733 8 שרותים ממלכתיים 81 חינוך 342 45654 350 47909 377 50314 390.5 52333 82 תרבות 30 4767 28 4916 34.4 5330 42.5 6209.494 83 בריאות 84 רווחה 83 14313 83 14744 83.9 14555 89 15257 85 דת 86 קליטת עליה 2 488 2 513 2 484 2 496.977 87 איכות הסביבה סה"כ שירותים ממלכתיים 457 65222 463 68082 497.29999999999995 70683 524 74296.471 9 מפעלים 91 מים 335 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 22 4287 21 4006 23.2 4506 22 4622.514 94 תחבורה 97 מפעלי ביוב 98 מפעלים אחרים 273 271 279 280 סה"כ מפעלים 22 4895 21 4277 23.2 4785 22 4902.514 גמלאים 244 33616 252 34279 245 34681 305.7 34514.431 סה"כ כללי 931.5 145939 952 151309 982.6 153608 1080.35 157998.64500000002 עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2020 תחילת מידע טבלה סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2020 תקציב 2019 ביצוע 2018 סוף מידע טבלה צד שמאל 1111100100 ארנונה כללית 133609288 130999653 124107159.08 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 9500000 9000000 10138435.46 1111200216 הוצאות רישום ועיקול32- 55333.333333333336 210000 192350.98 1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר 600000 550000 567677.25 1111400100 ארנונה מרפאל 12350000 12350000 0 סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית 156114621.33333334 0 153109653 0 135005622.76999998 1113000290 הנחות מסים 33000000 30000000 33644473.57 סה"כ פרק 1.11 ארנונות 33000000 0 30000000 0 33644473.57 1121000220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 2000 2000 2070 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 2000000 2400000 1807231.53 1122000221 אגרת שלטים פיגורים 450000 450000 390353.7 1123000220 הכנסות גביה מתאגיד מים 0 0 0 1124100220 מודעות על לוחות 500 1000 626.1 1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 42666.66666666667 135600 123023.28 1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 862666.6666666667 782269 851665.89 סה"כ פרק 1.12 אגרות 3357833.333333333 0 3770869 0 3174970.5 1160000662 הכנסות מימון 1394000 1994000 7483.03 סה"כ פרק 1.16 מימון 1394000 0 1994000 0 7483.03 1191000910 מענק איזון 44128000 49068000 50209554 1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים 7647000 4346000 8043729.8 סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים 51775000 0 53414000 0 58253283.8 סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי 245641454.6666667 0 242288522 0 230085833.67 1212300690 מכרזים-תברואה 0 0 0 1212300292 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון 278982 100800 33930 1212400220 אגרת נקוי חצרות 1150000 1052000 987981.67 1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים 200000 200000 155020.6 1212400990 הכנסות ממיחזור משרד לאיכות הסביבה 0 493000 0 1213000220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 65000.33333333334 54000 57084.9 1213000221 רוכלים 0 0 12 1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא 228000 210000 241859 1214200960 השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים 0 0 0 1214201220 כללי וטרינר106- 0 0 0 1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים 135000 170800 175629 1214301220 קנסות וטרינר109- 0 20000 18410 סה"כ פרק 1.21 תברואה 2056982.3333333333 0 2300600 0 1669927.17 1222000440 שמירה בטחונית 5000 35000 30249 1222000441 מנעולים עבור מקלטים משותפים 0 0 600 1222000970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 325000 0 0 1222000971 השתתפות משרד הפנים באבטחת מאוימים 0 0 192470 1222100400 אג.שמירה פיגור 450000 750000 314360.93 1222100440 אגרת שמירה 4350000 4665000 4267483.19 1222100910 השתת.משרד הפנים משא"ז 0 0 0 1223000410 הכנסות המטווח 0 42120 0 סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון 5130000 0 5492120 0 4805163.12 1233000690 מתן מידע 36000 54000 55561.51 1233100220 אגרת רשיונות בניה 8514537 5879000 3240168.06 1233200220 אגרת חפירה 0 0 0 1233200290 היטל השבחה_ס.ש757. 4742000 7165000 9222471.9 1233200291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 454963 464968 529877.73 1233200292 היטל תיעול למימון אגרת ניקוז 0 0 0 1233200293 תקורות עבור פרוקטים היטלי פיתוח 0 0 0 1233200294 תקורות הסכמי גג 0 225000 0 1233300290 אגרת מבנים מסוכנים 0 0 285 סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר 13747500 0 13787968 0 13048364.200000001 1242000220 דמי שמוש במדרכה 153000 153000 178699.7 סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים 153000 0 153000 0 178699.7 1252000490 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק 240000 280000 734639 1252000990 חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל 40000 160000 68493 1252000991 פסטיבל ערבסק משרד התיירות 80000 0 0 סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים 360000 0 440000 0 803132 1261000421 שירותי מוקד 200000 200000 200000 1262000440 מתנ"ס נשים מבשלות 56597 56597 0 1262000441 הכנסות עצמיות נשים מבשלות 56597 56597 0 1262000920 נגב וגליל נשים מבשלות 322601 322601 0 1269000662 הכנסות שונות 0 0 0 1269000690 הכנסות מכרזים שונים 153600 200000 198943.5 1269000790 הכנסות שונות 165999.66666666666 500000 175445.9 1269000791 הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר 0 0 0 1269000792 הכנסות בגין שרותי מחשוב 30000 15000 0 סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים 985394.6666666666 0 1350795 0 574389.4 1281000215 יתרת אג.שימור רחובות8- 147000 250000 167169.29 1281000222 ב.ק. שילוט 0 0 0 1282000490 הכנסות משפטיות 450000 450000 543662.85 סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני 597000 0 700000 0 710832.14 סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים 23029877 0 24224483 0 21790507.73 1312200420 הכנסות ביטוח תאונות אישיות 90669.6 104811 60121.9 1312200440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 63000 89000 112479 1312200790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 1000000 194431 79008.26 1312200920 השתת' הממשלה לעוזרות ג 0 0 0 1312201420 הכנסות סל תרבות 0 0 0 1312210420 הכנסות מהורים-סל תרבות 146181.6 168981 96743.29 1312210920 גני קדם חובה" 21295000 20417262 21048564.46 1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 5400000 4967242 5334188.78 1312230920 הוצאות נלוות חנ"מ 245000 37000 36488 1312500440 פנימיות יום-גני" 506000 2424718 2397050.94 1312501440 הכנסות מהורים מילת 641333.3333333333 1732062 917453.87 1312501442 מילת/יוח"א פיגורים 1000000 0 0 1312501443 מיל"ת הכנסות ממפעל הפיס 600000 0 0 1312501920 הכנסות מילת 3259777.777777778 1968518 1906000 1313200410 השתת' הורים לבת'ס" 90000 25000 219638 1313200420 הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות 400000 251245 0 1313200440 מפעל הזנה 0 0 0 1313200920 פרויקט החופש הגדול 1500000 2200000 3345412.07 1313200923 תוכנית ניצנים 430000 526240 381070.52 1313201920 מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים 0 535201 387278.77 1313201921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 610000 581423 573237.99 1313201922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 580000 562200 560325 1313201923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 3550000 3103753 3130239.11 1313202920 תוכנית התקשוב הלאומית -130000 0 -163200 1313204920 מזכירים חנ"מ 380000 335000 327346.35 1313205920 שרתים חנ"מ 1100000 997500 1032062.06 1313213920 סייעות טיפוליות 1450000 4969000 5142666.67 1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי 60000 35194 49305.99 1313222920 דמי שכפול יסודי 305000 211000 60417.29 1313223920 שיפוצי קיצ מוסח" 250000 279915 279915.87 1313300920 הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס 410000 484620 437652.81 1313304920 מזכירים יוח"א 130000 158964 157216.85 1313305920 שרתים יוח"א 360000 369500 364242.66 1313313920 סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות) 7338330 2112000 2258215.29 1313317410 ילדי חוץ 981000 1145000 996638.26 1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד 160000 268000 286051.38 1313700920 מרכז ימי 8000 12253 12253 1313704920 מזכירים חוות ומרכזים 40278 39126 38516.82 1313705920 שרתים חוות ומרכזים 126536 122870 120942 1315700700 השתתפות אורט מקיף ערבי 14200000 14200000 14200000 1315777700 השתתפות אורט 16000000 16000000 16000000 1315788700 השתתפות אמית 7000000 7000000 7000000 1317100920 קבט" 197000 189597 186920.53 1317100990 אבטחה מוסדות חינוך 2050000 1343395 1966235 1317200920 משרדי ממשלה-פסגה" 67000 45800 30450.82 1317300920 השתתפות הממשלה בשפי" 2635884 2199000 2238740.33 1317301920 הדרכת פסיכולוגים 89000 51450 82001 1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 181545 200190 175664.9 1317600920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 975000 1143000 1427450 1317700920 מועדוניות_וקבס" 280000 272000 274529.33 1317701920 קבסים" 555000 497137 504604.26 1317702920 מגשרת עולים 60000 55000 76837.5 1317710920 מניעת נשירה עכשיו - קב"ס 60000 61000 0 1317800920 השתת.ממשלה בהסעות 6500000 6195000 6440635.74 1317801920 ליווי הסעות חנמ" 3000000 2838000 2929598.04 1317900790 מתאם סמים מס חוזה 123300 0 36667 0 1317904920 מתיא -מזכירים" 130000 125000 95726.41 1317905920 מתיא -שרתים" 65000 56218 74971.3 1317922920 מתיא אגרת שכפול" 33100 26271 33082 1317950790 מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך 0 503900 511598 1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער 100000 90000 104000 1317952920 מגבית קנדה - מנע" 0 0 0 1317960920 יחידה לקידום נוער 390000 350000 374400 1319999920 טיפול בפרט 0 0 72074 סה"כ פרק 1.31 חינוך 108944635.31111111 0 104907654 0 106785062.42000002 1322000410 הכנסות מכרטיסים 440000 410000 234627 1322000411 חסויות 40000 70000 41888.29 1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 87000 87000 69000 1322000790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 250000 257560 188533.02 1322000920 משרד התרבות 2049000 1950000 2150233 1323000420 הכנסות מספריות 20000 5000 9586 1325200220 דמי שירות 1450000 1405000 1494782.85 1325200221 דמי השכרת שירות 967 20000 20000 20500 1325200410 סדרת צלילי מוצש" 60000 15000 16350 1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 45000 110000 45000 1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 90000 100000 31000 1325200701 מלגות לתלמידים/תרומות לקונסרבטריון 0 0 78681 1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת 605341 1145000 1048775.25 1326200410 הכנסות תיירות 119000 0 0 1327000420 הכנסות עצמיות מרכז צעירים 35000 37400 0 1329300441 הכנסות מסל ספורט 0 0 7 1329300920 הכנסות מסל ספורט 200000 200000 184291 1329300921 הכנסות שונות ספורט 37000 150000 347875 1325400410 הכנסות מכרטיסים המצודה 937572 0 0 סה"כ פרק 1.32 תרבות 6484913 0 5961960 0 5961129.41 1341000930 שכר עובדי לשכות 6923560 7140000 6985093 1341000933 פעולות ארגוניות 0 2250 4020 1341000934 כא לחינוך המיוחד" 150000 144000 145287 1341000935 הערכות המחלקות לשח" 0 0 0 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה 11250 22500 0 1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים 0 0 0 1341000938 נושמים לרווחה-כא" 460560 420000 414553 1341000939 מחשוב רפורמה 0 0 50715 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 170000 122400 124968 1342200933 סיוע למשפחות עם ילדים 127500 122400 128169 1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב 0 136350 105144 1342200936 מקלטים לנשים מוכות 142500 143622 144940 1342200937 טיפול בדרי רחוב 7500 0 0 1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה 0 2500 1543 1342400931 תחנות לטיפול במשפחה 87048 56400 56771 1342400935 מרכזי טיפול באלימות 120933 104964 140949 1342400936 סדנאות למשפחה 25000 0 916 1342400937 תכנית למניעת אלימות 7500 9000 5816 1342400938 פגיעות מיניות בגירים 53020 0 0 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה 0 0 162001 1342401931 נושמים לרווחה 144180 191520 156219 1343500420 פעולות קהלתיות 84250 1500 1610 1343500930 מ.חירום אקסטרניים 38349 47018 32577 1343500931 טיפול במשפחות אומנה 401052 278154 318734 1343500932 טיפול בילד בקהילה 802575 693225 521592 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער 243270 415500 351716 1343500935 מועדוניות משותפות 84000 114000 104586 1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים 68211 44400 44347 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות 300000 300627 210886 1343500940 בדיקות פסיכולוגיות 0 0 0 1343500941 התנ.מינית לא מותאמת 0 0 0 1343500942 ת.לאומית ת.ייחודיו 156000 0 11576 1343523410 שרותים תומכים למפגר 145000 142000 145028.7 1343800410 תחנה לטיפול משפחתי 30000 0 17161 1343800420 השתת' הורים אחזקה 50400 24000 27112 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 6015946 5273654 5036068 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה 309150 240000 262859 1343900930 ילדים במעונות יום 3389085 2888802 2837372 1344300420 אחזקת זקנים במעונות 237333 320000 318416.44 1344300421 עזרה ביתית 36000 28000 36396 1344300930 אחזקת זקנים במעונות 3595161 3795984 3727215 1344300932 נופשון לזקן 7500 11250 6563 1344324410 צרכים רפואיים 1000 0 0 1344400931 שירותים לניצולי שואה 150000 150000 142882 1344400932 טיפול בזקן בקהילה 225778 252000 245261 1344400934 מרכזי ועדות -חוק סיעוד 0 117600 122291 1344400935 מועדונים לזקנים 36000 36000 9772 1344400939 שכונה תומכת 78000 74400 64999 1344400940 השתתפות בפעילות לקשישים 0 122250 0 1344400941 טיפול בזקנים בסיכון 120000 0 3676 1344400942 ק.תומכת נצולי שואה 369600 199920 351867 1344400943 סיוע לניצולי שואה 60000 100000 61127 1344400944 מיצוי זכויות לניצולי 18750 37500 44889 1344500420 מסגרת יומיות לזקן 75000 70000 79556 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 480000 384000 404574 1344500934 מועדונים מועשרים מופת 210000 210000 173648 1344500935 מופת ניצולי שואה 187500 276000 225169 1345100420 נופשונים וקייטנות 6500 1500 1990 1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר 1812563 1323504 1258520 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה 15600 60000 63402 1345100934 נופשונים וקייטנות 3750 7500 5615 1345100935 משפחות אומנה למפגר 7812 10992 12094 1345100936 מ.יום שיקומי לאוטיסט 85657 544740 224820 1345100937 סביבה תומכת 13860 0 0 1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 178712 122391 77610 1345100939 הסעות לאוטיסטים 90000 90000 53731 1345100940 סידור במעונות-משה" 10245816 10086264 9670488 1345100941 מעון ממשלתי -משה" 0 0 0 1345100942 מועדונ.לילדים ולבוגר 83916 92169 63760 1345100943 הפעלת מעונות ממשלתיים 2508014 2297043 2332488 1345200931 מפגרים במעון טיפולי 0 0 0 1345200932 מעשיים 533841 501023 500309 1345200937 מ.יום טיפולי-משה" 1927479 1320000 1267436 1345300420 השתת' הורים-ארוחות 0 0 0 1345300930 שרותים תומכים למפגר 8577 66766 55557 1345300931 נופשונים למפגר 42250 35750 32790 1345300933 מועדונים חברת.למפגר 2925 0 0 1345300936 שירותים תומכים-משה" 0 0 12070 1345300937 הסעות למ.יום-משה" 338400 273600 271347 1345300938 מועדון חברתי-משה" 45903 33472 33580 1345523410 שרותים תומכים למפגר 28000 27000 28187 1346100930 ילדים עוורים במוסדות 136660 132471 135788 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו 31500 57600 56970 1346300933 שיקום העוור בקהילה 6300 6300 1014 1346300934 תוכניות תמיכה בקהילה 186000 0 0 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 14799 0 1590 1346400931 מפעלי שיקום לעוור 0 0 776 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 4017428 3377197 3517275 1346500932 אחזקת נכים במש.אומנ 0 0 0 1346600930 מס.יום לילד המוגבל 42418 47520 34055 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל 250421 175500 154711 1346600933 איתור לתעסוקה 0 0 1983 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים 206667 149000 160066.5 1346700930 תוכניות ילדים_החריגים 30000 52500 38203 1346700931 תכנית מעבר 9936 19800 21300 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים 528120 161280 113844 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי 287500 412500 125513 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי 72000 50000 64199 1346700936 נופשונים להבראה 4500 1875 691 1346700938 תעסוקה נתמכת לנכים 88354 108945 119430 1346700939 חלופה למ.יום שיקומי 30000 52200 7497 1346700950 מועדוניות לחירשים 76653 76500 75836 1346800932 שיקום נכים בקהילה 137592 120000 121561 1346800933 מרכזי איבחון ושיקום 34896 0 5643 1346800934 נכים קשים בקהילה 0 21150 0 1346800936 קהילה תומכת לנכים 267504 263250 266029 1346800938 מרכז יום לנכים קשים 89185 49686 46163 1346800940 בוגרים עיוורים בקהיל 82141 99360 102707 1346800942 טיפול אישי סעודי לנכ 11430 0 9901 1346900420 שיקום-מרכז למשפחה 0 0 0 1346900920 שיקום-מרכז למשפחה 0 0 0 1347100931 טפול בנוער ובצעירים 324837 156000 180132 1347100932 ת.לאומית נוער וצעיר 63000 109800 62991 1347100933 טפול בנערות במצוקה 5000 0 0 1347100934 בתים חמים לנערות 166185 155052 165761 1347100935 נוער וצעיר.חוץ ביתי 1440 3420 8064 1347100936 מ.לנפגעי תקיפה מינית 0 0 0 1347100940 פרוייקט וינגייט 0 0 0 1347100952 נפגעות תקיפה מינית 0 88020 61687 1347100953 צעירים בקהילה 0 56076 102268 1347100954 נערות חוץ ביתי 7500 3750 4315 1347100955 יתד-סל גמיש 0 0 608 1347100956 ת.קהיל. עד-י ומעטפת 0 0 12005 1347100957 יתד תוכ' לצעיר 2018 58356 0 0 1347110780 חופים 0 0 0 1347110920 פרו"קט חופים 0 0 220111 1347110930 תוכנית לאומית נוער וצעירים 9811 0 0 1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים 4500 4500 3746 1347300936 התמכרויות-מבוגרים 85000 139012 121794 1347300937 התמכרויות-חוץ ביתי 84663 41303 44315 1347400931 מפתן מקומי אחזקה" 0 0 144950 1347400933 פעול.משלימות למפתן. 0 0 0 1347400936 מפתן כולל כ"א 0 0 0 1348200931 עבודה קהילתית 15000 18000 18000 1348200937 קהילות פונקציונליות 9750 9750 5769 1348200938 הערכות חירום 4830 8250 11784 1348300930 התנדבות-פעולות 9750 9750 7519 1348300932 סל תוכניות התנדבות 20250 0 7200 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח 0 1500 2613 1348500932 שיקום שכונות-פעולות 36750 36750 51889 1348500933 מוטב יחדיו 242250 0 0 1349000422 פנימיה למפגרים 0 0 0 1349000930 מ.יום טפולי-עולים 0 0 13276 1349000932 מעשים-עולים" 0 17226 14700 1349000934 ילדים בפנימיות -עולים 0 0 0 1349000935 טיפול בזקנים-עולים 27869 18000 26068 1349000938 עובדי שכונה-עולים 42000 35556 44404 1349000941 ס.במעונות-משה עולים" 142506 139950 139000 1349000952 תוכניות טיפול בעולים 0 0 1232 1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו 153750 150000 105527 1349001937 ילדים במצוקה עולים 0 3750 1880 1349001939 משפחות עולים במצוקה 15000 15300 15013 1349002420 נכים בקהילה עולים 7500 6000 7063 1349002939 טיפול בעיוורים עולים 0 0 0 1349300930 פרוייקט לנגמלים 0 0 0 1349300931 טיפ.בעולים נפגעי סמים 7500 12750 9155 סה"כ פרק 1.34 רווחה 52602037 0 48833503 0 47332008.64 1360000410 קליטה-הכנסות 60000 80000 94700 סה"כ פרק 1.36 קליטה 60000 0 80000 0 94700 סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים 168091585.3111111 0 159783117 0 160172900.47000003 1413100211 אגרת מים שוטף 0 0 0 1413100212 אגרת מים פיגורים 277999.6666666667 350000 320891.16 1413100215 יתרת זכויות מים76- 0 0 10 1413100216 אגרת חידוש חיבור30- 500 1000 1582.3 1413100217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 1000 1105 8081.3 1413100221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 500 3360 2807.1 1413200220 אגרות שרות 16 1500 3360 338361.29 סה"כ פרק 1.41 מפעלים 281499.6666666667 0 358825 0 671733.1499999999 1433000215 יתרת שכד לא מוגן39-" 0 150000 17844.5 1433000641 שכד לא מוגן" 471455 516516 229173.41 1433000642 שכר דירה 1986871 2145000 1121425.09 1433000644 שכירות גגות לחשמל 334000 329741 335636.07 1437000215 יתרת שכד מוגן38-" 0 75000 39182.7 1437000640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 650140 1197870 449540.51 1437000642 שכירות אפגד 0 60000 60968 1439000690 נכסים-מכרזים 0 0 0 סה"כ פרק 1.43 נכסים 3442466 0 4474127 0 2253770.2800000003 1443100220 אגרת חניית מכוניות 40000 10800 9612 1443100290 קנסות חניה 3050000 4500000 3203306.96 1443100291 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 1040000 350000 389421.95 1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול 305142.85714285716 403200 408243.88 1443100293 הכנסה ממדחנים 570857.1428571428 840000 849300.7 1443100295 הכנסה מאיזי פארק פאנגו"" 0 0 0 1443100296 פנגו חב.סלולרית מילגם 1500000 1068000 1086120.32 1443100297 הכנסות סלופארק 168000 109200 113356.19 1444000490 חניית מוניות 0 15000 0 סה"כ פרק 1.44 תחבורה 6674000 0 7296200 0 6059362.000000001 1472000212 אגרת ביוב-פיגורים 60000 100000 89774.12 1472000213 היטל ביוב 0 0 1926244.55 1472000215 יתרת היטל ביוב81- 0 0 582.3 סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב 60000 0 100000 0 2016600.97 סה"כ פרק 1.4 מפעלים 10457965.666666666 0 12229152 0 11001466.4 1570000920 הרשות לפיתוח הגליל 0 0 0 סה"כ פרק 1.57 0 0 0 0 0 1594000590 הכנסות משנים קודמות 1400000 6878721 1147580.93 1594100590 תקבולים בלתי רגילים 772035 500000 5435878.84 1599000980 הלוואה לאיזון 0 0 10000000 1599999999 הכנסות מותנות 0 0 0 סה"כ פרק 1.59 2172035 0 7378721 0 16583459.77 סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים 2172035 0 7378721 0 16583459.77 סה"כ הכנסות 449392917.64444447 0 445903995 0 439634168.04 1610000981 הזנה עובדים 0 0 0 1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב 2296354 2403000 2375238.45 1611000210 לשכה שכע" 0 0 0 1611000511 לשכה - כיבודים 130000 116138.99 94241.59 1611000512 לשכה- נסיעות ואשל" 17000 17004 9519.63 1611000514 לשכה- רכישת מתנות 3500 3500 450 1611000521 הנהלה-השתלמויות 21850 18638 8555 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים 19000 18879 18843.75 1611000523 דמי חבר בארגונים 7000 9300 5500 1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות 5000 8325 4671.05 1611000580 לשכה-הוצ' אחרות 0 3309.38 7578.15 1611000581 מדפסות ותקשורת-לשכה 22548 5760 7095.65 1611000731 ***הנהלה-דלק ושמנים 21760 0 25000 0 1611000760 קניית שירותים ממוסדות 0 0 1561.09 1611000780 לשכה - הוצ' שונות 8600 8590.63 26405.2 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 13500 32062 15109.59 1611000970 הוצאות עודפות 96000 96000 96000 1611000980 לשכה - הוצ' אחרות 119000 119524 124924.91 1611000981 פעולות קשרי קהילה 0 0 402933.42 1611001530 סקודה סופרב רהע 52-782-38" 120319 99800 104385.53 1611002731 הנהלה 86-788-84 צחי וענונו 0 14500 17467.3 1611100110 נבחרים 2210961 2155697 2508562.09 1611100441 ביטוח 128449 117571 117570 1611100530 הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג 0 0 0 1611100731 קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי 12400 0 0 1611120530 הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג 0 92000 92483.41 1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב 529900 536247 515449.69 1612000440 מבקר העיריה ביטוח 3900 3900 9577.09 1612000511 מבקר-כיבודים 0 0 319.62 1612000521 מבקר השתלמויות 2850 3500 2600 1612000522 מבקר- ספרות מקצועית 0 0 0 1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים 1200 1200 1200 1612000530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 77517 72500 73601.66 1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות 500 500 382.77 1612000581 מדפסות ותקשורת-מבקר 476 360 367.92 1612000780 מבקר- הוצ' שונות 125000 87450 1619 1612000930 מבקר רכישת ציוד יסודי 1800 2000 4286.6 1613000110 מזכירות-משכורת ושכר מש 1306277 1357487 1299095.52 1613000440 ביטוח 3900 3900 5577.09 1613000511 מזכירות - הוצ' כיבוד 10000 8853 8418.03 1613000512 מזכירות- אשל ונסיעות" 5000 4510 0 1613000520 ספרים ועתונים 1800 1733 1733 1613000521 מזכירות - השתלמויות 3325 1120 3415 1613000522 מזכירות - ספרות מקצועית 3500 3216 3682.97 1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 1800 1600 1600 1613000530 הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג 82000 67000 64135.21 1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 5000 4125 4046.42 1613000580 מזכירות-הוצ' אחרות 5000 4146 2358 1613000581 מדפסות ותקשורת-מזכירות 10984 12960 12889.8 1613000810 מרכז צעירים 0 0 416690.5 1613000910 העברה לתבר" 73000 332500 0 1613000930 ריהוט וציוד 7200 7000 1490 1613000980 הוצאות אחרות 0 0 0 1613000981 הוצאות שונות הון אנושי 5000 4382 6185.76 1613001530 רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית 80100 0 0 1613100780 הוצאות שונות אסטרטגיה 1500 0 0 1614000110 דוברות משכורות 771792 753262 729068.33 1614000470 דובר-צרכי משרד 500 800 1055.68 1614000511 כיבודים דובר 500 453 846.65 1614000521 דובר-השתלמויות 5225 5500 4796.2 1614000522 דובר-ספרות מקצועית 0 0 0 1614000523 דובר דמי חבר 1000 1000 850 1614000550 פירסומים 171000 183000 163407.42 1614000551 שיווק מוניציפאלי-דובר 237500 274000 0 1614000570 דוברות מיכון 0 0 772.2 1614000581 מדפסות ותקשורת-דובר 2381 360 351.48 1614000930 דובר-רכישת ציוד יסודי 1800 2500 3685 1614001551 קשרי חוץ 70000 80000 82160.54 1615000110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 1177670 1068009 1025333.47 1615000210 מנגנון-שכר זמניים 464640 0 12702.32 1615000511 מנגנון- הוצ' כיבוד 2500 4750 3477.23 1615000521 כוח אדם-השתלמיות 3325 3500 0 1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית 1000 0 490 1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 1000 0 0 1615000560 מנגנון- הוצ' משרדיות 3000 3000 1756 1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 7000 6990 6740 1615000581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 2293 1620 1603.92 1615000780 מנגנון- הוצ' שונות 330400 448300 427575.5 1615000781 אורות חסד עכו 120000 0 0 1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 2700 600 1067.88 1615000981 הוצאות אחרות בלתי רגיל 0 105000 103336.4 1617000110 יועמש-משכורת ושכר משוב" 2205662 2222606 2129111.5 1617000440 ב. אחריות מקצועית 60060 68000 81437.09 1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 800000 572000 2310082.5 1617000442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 350000 270000 321418 1617000443 עדכון תלויות 0 0 -67987 1617000500 הוצאות משפטיות 50000 95000 107681.46 1617000511 יועמש- כיבודים" 4500 3906 3345.01 1617000512 יועמש - אש"ל ונסיעות" 0 2000 1138.5 1617000521 יועמש השתלמויות" 31350 27000 11377.5 1617000522 יועמש - ספרות מקצועית" 14000 16000 11514 1617000523 יועמש-דמי חבר בארגוני" 8000 7000 6406 1617000530 הוצאות רכב20-797-39 ליס 98043 75000 75799.46 1617000540 יועמש-דואר" 0 500 52.2 1617000560 יועמש- הוצ' משרדיות" 6000 6000 5221.4 1617000561 מדפסות ותקשורת-יועמש" 5915 2040 1984.92 1617000570 יועמש-מיכון ועיבוד נת" 32500 18740 18633.55 1617000581 יועמש- הוצ' משפטיות" 152000 155000 205501.5 1617000750 יועמש עבודות קבלניות" 600000 655000 556659.49 1617000760 קניית שירותים ממוסדות 30000 30000 7496.56 1617000930 יועמש-רכישת ציוד יסוד" 9000 10000 11687 1617000980 יועמש- הוצ' אחרות" 5000 5000 4002.05 1619000110 משכורת בחירות 0 0 9600.63 1619000780 ועדת בחירות 0 0 404098.49 סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי 15419266 0 15070224 0 17267155.489999995 1621100110 גזברות-משכורת ושכר משו 1243400 1305562 965690.6 1621100210 גזברות-משכורת ושכר זמניים 0 25000 0 1621100440 גזברות - ביטוח 3900 3900 7577.09 1621100470 גזברות-ציוד משרדי מתכלה 0 0 0 1621100511 גזברות - כבודים 4000 4726 2245.25 1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות 1500 1500 636.9 1621100521 גזברות-השתלמויות 7600 8000 7375 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים 5400 5400 5394.72 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1600 1600 1600 1621100530 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג 82323 75000 81156.8 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות 2500 5500 4266 1621100580 גזברות-הוצ' אחרות 0 0 0 1621100581 מדפסות ותקשורת-גזברות 7216 1320 1268.64 1621100760 קניית שירותים ממוסדות 0 0 0 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 9000 13100 8398.4 1621100980 גזברות - הוצ' אחרות 60000 73100 69112.67 1621300560 הנהח- הוצ' משרדיות" 4700 4673.28 2077.3 1621300570 הנהח-מיכון ועיבוד נתונים" 94770 162000 162008.51 1621300571 הנה"ח- ניהול תביעות 0 8100 8024 1621300581 מדפסות ותקשורת-הנהח" 5032 3480 3422.64 1621300750 הנהח - עבודות קבלניות" 1920000 2118000 1816752 1621300780 הנהח - הוצ' שונות" 2000 2053.42 1712.26 1621300930 הנחש-רכישת ציוד יסודי" 7200 11413.3 2436 1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב 684917 703304 682142.82 1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד 800 726 848.72 1621500521 משכורת - השתלמויות 3325 7800 5300 1621500523 משכורות דמי חבר 750 700 500 1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות 1800 1800 1862.88 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 344000 372000 371382.5 1621500581 מדפסות ותקשורת-שכר 3721 3300 2408.03 1621500780 משכורת- הוצ' שונות 3000 12900 1584 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 1350 2500 0 1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב 1533022 1885496 1595156.11 1623000440 גביה- ביטוח 1462 1462 2153.87 1623000511 גביה - הוצ' כיבוד 1300 1226 1015.25 1623000521 גביה-השתלמויות 15200 12210 18725 1623000530 רכב 36-959-79 ליסינג 0 0 0 1623000560 גביה - הוצ' משרדיות 1000 0 648.74 1623000561 מילגם-ציוד משרדי 0 0 0 1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 285000 363360 362648.83 1623000580 גביה-הוצ' אחרות 6000 18000 14203.76 1623000720 גביה חומרים 0 0 0 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה 4700000 5026074 4240723.82 1623000751 מדידות 0 0 0 1623000753 גביה-עבודות קבלניות 1150000 1106360 1192468.87 1623000780 גביה - ועדת ערר 60000 85318 138000.35 1623000930 גביה-רהוט וציוד 6300 5500 210.6 1623000980 גביה- הוצ' אחרות 0 0 0 1623100530 הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג 0 0 5897.3 1623100731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 12143 9500 8650.84 1624000110 משכורת אינוונטר ורכש 654901 468930 341793.51 1624000511 אינוונטר-כיבוד 23067 21199 1175.48 1624000530 רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן 51896 37854 0 1624000560 אינוונטר-ציוד משרדי 5000 1900 1547.8 1624000780 אינווטר-הוצאות שונות 4000 36400 13234.34 1624000930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 8100 34000 3299.5 סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי 13024195 0 14053247 0 12158737.700000001 1631000610 עמלות 700000 710000 737951.25 1631100610 עמלות בנקאיות בגין עיק 100000 168000 161548.14 1632000620 רבית על משיכות יתר 150000 150000 81319.99 1632000623 הנחות מימון 1000000 1000000 1025000 סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון 1950000 0 2028000 0 2005819.38 1649000691 פרעון קרן הלו.ביוב ומים 0 0 16810.28 1649000692 פרעון ריבית הלו.ביוב ו 0 0 9586.54 1649000693 פרעון הצמדה הלו.ביוב ו 0 0 2854.05 1649000694 פרעון קרן 1766509 1768250 1765345.14 1649000695 פרעון ריבית 168850 184480 224525.53 1649000696 פרעון הצמדה 16141 17017 19738.77 1649100691 פרעון קרן מלוות 6323035.5 9900630 7519647.76 1649100692 פרעון ריבית הלוות 1422607 1342452 1686523.83 1649100693 פרעון הצמדה מלוות 390141 389600 443527.17 סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות 10087283.5 0 13602429 0 11688559.07 סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית 40480744.5 0 44753900 0 43120271.63999999 1711000110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1300061 1995577 1818317.49 1711000210 שכע" 114525 113136 84715.95 1711000511 תברואה - כיבוד 3500 3179 3424.44 1711000512 תברואה- אש"ל ונסיעות 0 0 50 1711000521 השתלמויות 85500 90000 64565.5 1711000560 תברואה- הוצ' משרדיות 5000 6000 3660.5 1711000580 תברואה-הוצ' אחרות 0 0 0 1711000581 מדפסות ותקשורת-תברואה 9404 5940 6052 1711000760 קניית שירותים ממוסדות 0 0 0 1711000780 תברואה- הוצ' שונות 2500 5180 4395.81 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 7650 8700 6240.4 1711003731 ***קטנוע 13-537-12 0 0 0 1711100980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 0 0 0 1712000110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 2549946 2648466 2518243.82 1712000731 משאית דחסן 84-594-52 161863 137000 148310.2 1712000910 השתתפות ת.רגיל בתברים 69669 0 362000 1712001731 משאית דחסן 84-637-52 165312 125000 151256.14 1712002731 משאית דחסן 84-674-52 162463 122000 181380.86 1712003731 משאית דחסן 84-750-52 171550 135000 116766.01 1712004731 משאית דחסן 84-851-52 104234 105000 127690.66 1712005731 משאית דאף 44-091-30 180579 132000 148540.34 1712006731 משאית דאף 44-057-30 185476 192000 211474.42 1712007731 משאית 32 טון 160000 0 0 1712200110 תברואה-משכורת ושכר משולב 0 0 97.45 1712200430 חשמל 126720 106800 97564.99 1712200530 רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי 35195 17000 0 1712200751 נקיון רחובות 13129343 12000000 11302605 1712200752 כלי צ.מ.ה 0 50000 0 1712200753 שרותים צבוריים-עע" 10077.333333333334 12000 15704.11 1712200754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 0 30000 104823 1712200755 ניקיון חופים 789961 120000 0 1712201731 קטנוע 1225265 0 0 0 1712210750 ניקיון שכונות 0 700000 665598 1712210751 אחזקת פארק בוטני 100000 281000 265670.17 1712300110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 673898 706659 726131.75 1712300560 ציוד משרדי 0 0 0 1712300750 קליטת אשפה-עברון 8319695.436 7941066 8234046 1712300752 תחנת מעבר דחסן 30000 15000 305634 1712300753 איסוף ופינוי גזם 150000 140000 90474 1712300755 עובד דחסן 0 0 0 1712300756 פינוי קרטונים ופחי מיחזור 278982 100800 90170 1712300757 אגרת כיבוי אש-שריפות 10000 0 0 1712300781 פרסום מכרזים מנהל תפעול 27000 30000 25000 1712303731 תברואה-58-236-00 0 0 174022.14 1712304731 תברואה-58-865-00 0 0 99975.63 1712306731 מכסחת גינון 90455 0 0 0 1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם 360624 575147 580530.76 1712311731 רכב 51-83915 2013 1941 1662 1712312731 משאית דחסן 8677515 51158 53955 76563.75 1712314731 משאית 63-937-68 133678 85200 100499.56 1712316731 משאית 63-936-68 156464 99800 178112.42 1712323731 תברואה 36-909-501 208547 120000 31196.44 1712324731 תברואה 36-909-601 158785 120000 27853.11 1712325731 מנוף גזם חדש 0 0 0 1712400530 איסוזו 87-392-32 ליסינג 71993 70000 67557.24 1712409530 ***יונדאי 48-718-37 ליסינג 0 0 0 1712409731 ***יונדאי 62-332-12 ליסינג 0 0 0 1712500110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה 142800 172777 227272.49 1712500750 נקיון עע" 5136862 5062680 4844005.61 1712500751 אחזקת עיר עתיקה 630000 700000 676455.27 1712500780 הוצאות שונות אחזקת עע" 150000 212500 6795 1712501731 הוצ' רכב שילדה 94-935-68 0 0 1800 1712503731 ***טרקטור 62-064-68 17352 20348 12993.81 1712504731 ***טרקטור 13-165-28 0 0 0 1712506731 מיול עכו עתיקה 0 0 0 1712509530 ***רכב 71-232-39 - ליסינג 0 0 -175.93 1712600731 הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב 21208 13000 21281.36 1712800731 אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל 22146 11193 19029.95 1713000731 גינון2572263- 40278 40000 40498.74 1713001530 ***טנדר 35-698-55 - גינון נועם 0 0 2151.98 1713001731 טרקטור 58-478-68 0 0 0 1713002731 מכסחת גינון 66-735-00 0 0 0 1713004731 ***טנדר 35-698-55 גינון 0 0 91.41 1713100731 מכסחת דשא 321723 - גינון 6037 2000 2945.15 1713200110 משכורת ושכר משולבים 1534451 1432714 1549438.46 1714000110 משכורת וטרינר 785776 802205 759830.77 1714000210 משכורת וטרינר 0 0 4012.56 1714200523 דמי חבר ואגרות וטרינר 900 5500 4500 1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות 700 700 428.63 1714200570 וטרינר-מיכון 7016 9196 6942.32 1714200580 תברואה-הוצ' אחרות)כלבת 0 0 73180 1714200581 מדפסות ותקשורת-וטרינר 597 720 666.36 1714200720 חמרים 65000 65000 38128.99 1714200731 וטרינר 35-596-56 53425 41153 40236.88 1714200750 וטרינר עבודות קבלניות 35000 35000 0 1714200781 לכידת סוסים 30000 30000 0 1714200910 השתתפות תקציב רגיל בתב"ר 100000 198000 0 1714200930 ריהוט וציוד וטרינר 2700 3000 15373.51 1714300731 נגרר 9183714 2013 1974 3009 1714300750 ע.קבלניות לכידת כלבים 34000 0 0 1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 173000 80000 51289 1715200110 משכורת ושכר משולבים 146104 153275 148276.84 1715200511 רישוי עסקים-כיבוד 500 453 706.03 1715200512 נסיעות 2500 2500 1561.5 1715200560 ציוד משרדי -רישוי עסקים 2000 4000 0 1715200570 מיכון רישוי עסקים 14040 1800 1604.58 1715200720 חמרים 130000 130300 113748.6 1715200780 שונות 0 2000 799 1715300750 עבודות קבלניות-הדברות 59676 59676 59676 סה"כ פרק 1.71 תברואה 39609446.76933333 0 38494210 0 37947129.93000002 1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 580497 596358 517874.76 1722000110 משכורת ושכר משולבים 489714 239200 518458.09 1722000210 משכורות שמירה וביטחון 0 0 1407137.43 1722000430 אחזקת בסיסים 0 0 27934.8 1722000511 הוצאות כבוד 19000 8726 4666.39 1722000512 הוצאות נסיעות ו חניה 500 1200 0 1722000521 ביטחון השתלמויות 28500 15000 0 1722000523 דמי חבר- ביטחון 3000 0 0 1722000540 תקשורת מוקד 74345.56 67536 71766.5 1722000550 פרסום, טיפוח מתנדב 0 0 10000 1722000560 מכשירי כתיבה והדפס 6000 6800 2215.12 1722000581 תקשורת ומדפסות-ביטחון 3448 720 651.97 1722000750 אבטחת אירועים 489600 336150 334409.5 1722000751 הפעלת מוקד רמה א 56982 68276 71476.4 1722000753 תחזוקה מצלמות ברחבי העיר 0 271724 284513 1722000754 תחזוקת מערכת שוב" 0 0 0 1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוסח" 446000 363000 526167.04 1722000756 תחזוקת מכשירי קשר 42076 30000 28079.99 1722000757 אבטחת מאוימים 0 0 0 1722000780 הוצאות אחרות 20000 136995.79 0 1722000910 העברה לתקציב בלתי רגיל 0 56427 34800 1722000930 ביטחון-ריהוט וציוד 5400 5077.21 0 1722000980 הוצאות אחרות 0 0 0 1722001731 אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא 14591 12500 12559.25 1722002530 הוצ' רכב 65-934-30 114276 125000 130467.56 1722003530 הוצ' רכב 65-933-30 91339 96860 90274.31 1722004530 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון 62033 95000 0 1722004731 הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 14377 11000 11900.69 1722005731 הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 12567 12500 15690.75 1722006731 הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 13171 14150 16369.57 1722008731 הוצ' רכב 63-597-62 71733 57000 79056.75 1722009731 טרקטור 88-202-78 0 0 0 1722100530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 58916 52000 52646.82 1722100731 אופנוע לביטחון 0 30000 0 1723000110 משכורת ושכר משולבי 239486 633068 585193.2 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים 0 100000 0 1723000430 הגא-הוצ' חשמל" 95616 88400 39157.16 1723000731 הוצ' קטנוע 10-818-65 13421 15567 15949.16 1723000751 הגא מרחב" 28500 0 21970.1 1723000810 הגא" 335000 300000 327112 1723001731 קטנוע לחירום 15000 0 0 1724000731 ***הוצ.רכב 24-386-32 ליסינג 0 0 0 1724000830 השתתפות באגוד ערים 0 0 0 1726100110 משכורת ושכר משולבים 257428 259197 270446.19 סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון 3702516.56 0 4105432 0 5508944.500000002 1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 3614159 3588960 2599965.7 1731000440 הנדסה - ביטוח 91884 91884 91884 1731000511 הנדסה-כיבודים 8500 11317 6956.76 1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה 2000 2000 1493.9 1731000520 ספרים ועתונים 0 0 3600 1731000521 השתלמויות 36448.65 39817 28014.03 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 12000 5253 3396.49 1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 8000 7236 7980 1731000530 הוצאות רכב 46-854-38ליס 72000 72000 72490.69 1731000540 הנדסה דואר 0 0 12574.8 1731000550 הנדסה-פרסומים 35000 30000 28713.5 1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 10500 10400 8795.3 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 120000 73320 112254.71 1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות 6000 3727 1502.5 1731000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה 38506 36000 35634.68 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות 120000 122068.69 309653.2 1731000780 הנדסה-שונות 8700 8682 8413.48 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 275000 582481 0 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 22500 38431.31 16385.4 1731100530 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג 61363 65000 56643.04 1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 0 295108 422766.74 1732000511 הנדסה-כיבודים 0 0 0 1732000512 נסיעות תכנון 0 0 78.6 1732000530 רכב 47-450-78 ליסינג 72000 63000 59132.42 1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1000 1000 771.2 1732000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון 0 0 0 1732000750 הנדסה-עבודות קבלניות 0 0 0 1732000780 הנדסה-שונות 0 2000 196 1732000950 הוצאות תכנון 100000 80710 75677.81 1733000530 רכב 68-251-201 ליסינג אביבה שמילה 68721 50089 0 1733100110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 3162954 2550359 2136356.47 1733100511 רישוי ובניה כיבודים 1600 1632 2581.55 1733100531 רכב פיקוח הנדסי 0 0 0 1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות 2000 2000 1932.37 1733100731 הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי 20000 13051 12550.91 1733100780 הנדסה-שונות 0 0 0 1733100930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 0 0 241.8 1733110530 יונדאי 48-718-37 ליסינג 51356 52500 51848.67 1733200731 קטנוע לפקח רישוי 0 0 0 1733200780 הוצאות אחרות 0 1000 0 1733300731 קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה 0 8000 7665.41 סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר 8022191.65 0 7909025.999999999 0 6178152.13 1741000750 עבודות קבלניו 0 0 0 1742000440 ביטוח 12675 12675 42592.17 1742000720 חמרים 141000 141000 129384.08 1742000750 עבודות קבלניות 300000 0 0 1742000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 0 0 26803 1742000930 רכישת ציוד 0 9500 8495 1743000110 משכורת ושכר משולבים 1748526 1714191 1688495.09 1743000511 חשמל-כיבוד 750 726 873.38 1743000521 השתלמות חשמל 0 16306 0 1743000581 חשמל- תקשורת 0 0 0 1743000720 חומרים 161500 162392 163971.7 1743000740 כלים מכשירים וציוד 15000 5000 5000 1743000742 אחזקת ל3 גנרטורים 8000 9302 7909 1743000750 עבודות קבלניות 70000 170000 64346.04 1743000751 עובדי קבלן 0 0 0 1743000770 דלק וחשמל לפעולות 3086856 4094927 3880493.8 1743000780 הוצאות אחרות 0 3550 5002.5 1743001731 הנדסה-68-996-57 31626 32000 34031.14 1743002731 הוצ' רכב 95-147-64 49406 48000 59448.95 1743003731 הוצ' רכב 3906358 0 0 0 1743004731 גרור לגנרטור 78-550-15 21213 1974 4949.44 1743005731 נגרר 96-311-15 4803 1974 1313 1743006731 גרור 9446361 2013 1974 2530 1743007530 רכב 65-799-84 ליסינג 67079 60000 67096.91 1743009731 רכב 94-414-31 - חשמל 41930 39900 96816.01 1743200530 רכב 28-860-31 - ליסינג 41425 43200 41120.73 1744000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 0 0 0 1744400521 השתלמויות 0 0 0 1744400750 שלטים,תמרורים וסימון כב 0 0 0 1745000810 רשות נקוז 423249 409469 392665 1746000110 משכורת ושכר משולבים 1069893 905880 919111.81 1746000210 שכע יומיים" 255000 113915 115415.31 1746000430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 3563695.02 3700000 3939316.26 1746000530 רכב 71-402-34 ליסינג 67272 59400 47625.55 1746000720 גנים - חומרים 0 105000 91262.4 1746000731 הוצ' 90-771-61 2013 1974 2889 1746000740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 0 0 0 1746000750 גינון 3503000 3540000 3449427.25 1746000751 גנים-גיזום- 0 0 0 1746000752 ניקוי חצרות 810000 924000 885924 1746000754 עבודות קבלניות טיפול בעצים 0 0 0 1746000780 גנים-הוצ אחרות 2404.5 2000 2065.41 1746000931 גנים ונטיעות 0 0 4680 1746001530 רכב גינון 65-797-84 - ליסינג 66843 60000 57565.34 1746001731 ***טרקטור 88-202-78 0 0 0 1746003731 ***טרקטור 88-202-78 - מיול גינון 22841 40254 43664.31 1746100110 משכורת שפע" 2743807 2792893.58 2816150.6 1746100210 שפ"ע שכ"ע 0 17836.42 19088.19 1746100511 שפע-כיבוד" 3000 3000 1692.3 1746100521 שפע השתלמויות" 0 0 0 1746100560 ציוד משרדי לאגף שפע" 1000 1000 624.84 1746100581 מדפסות ותקשורת-שפע" 541 3180 5494.74 1746100720 שפע - חומרים" 315000 317320 264355.69 1746100731 הוצ 22-167-64 50406 45000 44507.51 1746100740 שפע-כלים,מכשירים,ציוד" 1080 1080 1038.96 1746100750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 357028 395000 353642.25 1746100751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 200000 200000 171629.5 1746100752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 40000 38000 65039.13 1746100780 שפע-הוצ אחרות" 20000 12000 4542.01 1746101731 הוצ רכב 25-724-63 35377 38000 36964.92 1746102731 הוצ רכב 25-723-63 33797 36000 28470.64 1746103731 ***רכב 71-402-34 ליסינג 0 0 0 1746104731 רכב 70-179-17 0 0 12251.7 1746200530 טנדר 35-698-55 גינון 103600 95000 95158.08 1746300731 כבישים 25-721-63 50180 52000 51024.28 1746400731 הוצ טנדר 84-003-61 41883 40000 40196.85 1746500731 מנוף +סל הרמה 0 0 82928 1747000731 ***טרקטור 62-064-68 0 0 0 1747200110 משכורת חוף ארגמן 188763 0 235162.3 1747200530 הוצ' רכב 71-232-39 חוף 50400 36000 38001.91 1747200780 אחזקת חופי רחצה 3350000 2748400 2416038.64 1747201731 טרקטור 13-165-28 39910 12500 16494.48 1747202731 טרקטור 62-064-68 0 0 0 1747203731 טרקטור 48-256-73 0 0 0 1747204731 15-988-28 40000 0 0 1747205731 15-989-28 40000 0 0 1747206731 נפת חול 7000 0 0 1747220530 ***הוצ' רכב 26-908-72 0 0 0 1747300731 אופנוע ים 48156 14959 10000 4221 1747400731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52 1813 1558 1623 1749000110 משכורת ושכר משולבים 756437 726361 942979.55 1749000750 עבודות קבלניות 10000 10000 170570.3 סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים 24085993.52 0 24062612 0 24202174.950000014 1751000530 רכב 92-181-32 - ליסינג 0 0 46153.93 1751000750 פעולות הפקה לתרבות 796280 758375 654124.14 1751000780 אירועי האביב 615000 907143 927303.49 1751001731 ***רכב 92-181-32 - ליסינג 0 0 243.41 1751001780 אירועי קיץ 50000 300000 290474.53 1751002731 הוצ' רכב 6215515 2013 1974 1913 1751002780 אירועים כללי 410000 539525 989698.04 1751003731 הוצ' רכב 9283760 2013 1941 1842 1751003780 פעולות תרבותית אומנותית 70000 66667 95992.86 1751003781 ארועים מיוחדים 1500000 1200000 2299215.43 1751004731 -הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר 15615 15000 14239.22 1751004780 אירועי תרבות 0 0 703275.83 1751150811 תמיכות מוסיקה וזמר 220000 270000 250000 1751150812 תמיכות אמנויות הבמה 90000 110000 110000 1751160780 אירועי חגים 270000 290476 304599.1 1751160781 פעילות תרבות בינלאומית 160000 0 120236.18 1752001731 נגרר 6215515 0 0 0 1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 85000 80000 80379.89 1753000511 כיבוד 5000 7000 0 1753000523 דמי חבר 900 800 0 1753000530 רכב מנהלת קשרי קהילה 74721 0 0 1753000560 ציוד משרדי 2000 8000 0 1753000750 ארועי חוצות 250000 78000 0 1753000751 ארועי תרבות בקהילה 300000 1119000 0 1753000752 פעילות תושבים 100000 130200 0 1753000753 פרויקט המצודה 1900377 720000 0 1753000760 קניית שירותים ממוסדות 0 9000 0 1753000780 הוצאות אחרות 25000 57000 0 1753000781 פרסום ושיווק 150000 230000 0 1753000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 305800 0 1753000930 רכישת ציוד יסודי 3600 5200 0 סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים 7097519 0 7211101 0 6889691.049999999 1760000910 עיר ללא אלימות 0 50000 50000 1761000110 מוקד עירוני-משכורת 1152504 1450483 416524.66 1761000210 מוקד עירוני שכע" 242104 300300 556935.48 1761000420 מוקד עירוני-חמרים 8000 8000 13402.81 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 1500 2000 105 1761000511 מוקד-כיבודים 6500 6179 4728.99 1761000521 השתלמויות מוקד 5700 5000 0 1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות 12600 21690 22413.65 1761000560 מוקד-ציוד משרדי 0 0 0 1761000570 מוקד עירוני-מיכון 0 0 427.76 1761000581 תקשורת ומדפסות-מוקד 1299 1200 1184.88 1761000720 מוקד-חומרים 0 0 0 1761000930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 11790 4500 6970 1764000110 משכורת ושכר משולבים 89195 83023 79901.54 1764000750 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים 162000 317594 292893 1764000783 תמיכות עמותות 0 300000 300000 1765100810 דמי חבר משמ" 130000 129900 152130.15 1766000810 ועד עובדים - השתתפות 700000 702100 615866 1767000440 ביטוח 789331 859331 1180932 1769000781 הסעות בית עלמין 30000 27000 23302 1769000785 מלגות לסטודנטים 18500 30000 127901 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 95000 240000 214000 סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים 3456023 0 4538300 0 4059618.92 1772000430 חשמל עוזר רהע" 0 0 0 1772000511 כיבוד 600 526 547.5 1772000530 הוצ. רכב 71-845-84ליסינג 59940 57000 55947.18 1772000550 שיווק מוניציפאלי 0 0 109819 1772000561 ציוד משרדי 1000 1500 1115.1 1772000581 מדפסות ותקשורת-עוזר רהע" 3438 1500 0 1772000731 ***הוצ. רכב 24-386-32 ליסינג 0 0 0 1772000750 עבודות קבלניות 0 65000 0 1772000780 הוצאות אחרות 660 2500 115512.99 1772000910 עוזר רהע" 103000 82000 53000 1772000930 עוזר רה"ע-ריהוט וציוד 2700 6000 0 סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי 171338 0 216026 0 335941.77 1781000110 משכורת ושכר משולבים 1371066 1400801 1250056.25 1781000210 פיקוח-משכ. זמניים 1645422 1702529 155667.21 1781000521 פיקוח-השתלמויות 0 0 0 1781000560 מכשירי כתיבה 3500 3373.7 655.16 1781000570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 203580 237840 252066.43 1781000581 מדפסות ותקשורת-פיקוח 6708 3120 3288 1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 100000 98126 81864.05 1781000753 נשקייה ומטווחים 37000 17000 44570.46 1781000780 הוצאות אחרות 0 0 3147.6 1781000930 רכישת ציוד יסודי 1800 1626.3 0 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 2013 1941 1893 1781004731 חפק חרום 90-636-74" 2013 1941 1313 1781005731 9183175-נגרר חילוץ 2013 1941 1313 1781006731 חפק תאורה 90-840-75" 2013 1941 1313 1781007731 חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79" 3564 1938 1313 1781008731 טיפול בהפקים וגנרטורים" 25000 25000 1802 1781100110 משכורת ושכר משולב 1295117 985250 773947.51 1781100442 שיפוי עבור נזקים 0 0 0 1781100511 אירוח וכיבוד 6000 8726 2688.9 1781100521 השתלמויות 80750 78000 61204.39 1781100523 דמי חבר פיקוח וביטחון 0 0 0 1781100570 מיכון ועיבוד נתונים 0 0 0 1781100743 ביגוד והנעלה 60000 55000 58233.64 1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים 207049.8339 260400 307230 1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 41700 27600 23225.22 1781100780 הוצאות אחרות 60000 62000 90387.78 1781100781 שאילתות משרד התחבורה 35000 36000 40453.31 1781100930 רכישת ציוד 11700 14041 41552.4 1781200110 משכורת שיטור עירוני 695476 379451 895139.15 1781200210 שיטור עירוני עובדים זמניים 0 450641 277956.92 1781200521 השתלמויות שיטור עירוני 0 0 0 1781200743 ביגוד שיטור עירוני 0 0 7188 1781200744 ארוחות שיטור עירוני 55000 14959 19351 1781375731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי 21102 15193 16850.53 1781385731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת 21359 16300 18247.05 1781386731 קטנוע לשיטור עירוני 15000 0 0 סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני 6010945.8339 0 5902679 0 4433917.96 סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים 92155974.33323333 0 92439386 0 89555571.21000004 1811000110 משכורת ושכר משולבים 2804092 2695392 2945849.69 1811000210 משכורות מנהל חינוך-זמניים 0 52500 0 1811000422 חינוך-אחזקת מבנים 0 691 501.2 1811000440 ביטוח 324689 324689 505516 1811000470 מכשירי כתיבה והדפס 0 0 0 1811000511 הוצאות כבוד 6500 3311 5392.46 1811000521 קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך 49400 67000 0 1811000530 רכב 32-458-80 - ליסינג 74721 57000 61696.82 1811000550 פרסומים 5000 0 0 1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות 5000 4000 3978.81 1811000570 חינוך-מיכון 35100 75000 83500.15 1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 21600 14100 16642.76 1811000580 חינוך-הוצ' אחרות 15000 15194 5502.84 1811000581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך 8032 6000 6027.96 1811000780 הוצאות אחרות 0 561 4404.71 1811000910 חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל" 209000 79806 335000 1811000930 חינוך-ריהוט וציוד 9000 9500 0 1811001530 רכב 94-414-31- ליסינג 57771 54692 60300.75 1811002731 הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי 14134 13000 12170.45 1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך 273808 283475 264681.3 1812200210 שכע יומיים" 2399 0 -173 1812200430 גני ילדים 508320 453210 506694.55 1812200540 טלפונים בגני ילדים 21333.333333333336 21624 21524.77 1812200550 פרסומים 5000 10000 4329 1812200720 גני ילדים_חומרים 20000 43026 84146.2 1812200721 חומרים גני ילדים 0 21432 35000 1812200750 גני ילדים 190924 199075 140092.64 1812200780 הוצאות אחרות 418000 492595.78 414423 1812200811 השתתפות למרכז גני מעי" 290000 325000 325000 1812200930 רכישת ציוד יסודי 90000 65500 70214.42 1812201560 ציוד משרדי 1000 3000 737.1 1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 52250 55000 41296.21 1812210110 שכר עוזרות לגננות 14912967 7989146 7660557.36 1812210210 משכורת גני ע.ג." 4845221 8079696 8036768.01 1812210760 גננות עובדות מדינה 7461363.636363637 7384098 7041478.25 1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 5400000 4967242 5334188.78 1812500780 פנימיות יום-גני-הוצ.א" 2664000 2392481 2324045.5 1812501780 פנימיות יום-מילת" 3154444.4444444445 5320320 4676321.39 1813200430 מאור כח חימום מים 1281072 1283660 1212751.46 1813200470 מכשירי כתיבה והדפסות 0 77.22 15000 1813200540 טלפונים ואינטרנט 2040 3456 2049.27 1813200720 חמרים 114000 132700 111555.49 1813200721 חמרים-התחשבנות 456000 327500 376959.05 1813200723 תוכנית ניצנים 500000 526240 535900.36 1813200750 עבודות קבלניות 126350 436900 755832.96 1813200751 הסעות מזדמנות חינוך 234650 130000 0 1813200780 הוצאות אחרות 14250 0 25000 24745.02 1813200910 העברה מתקציב בלתי רגיל 0 586000 0 1813200930 רכישת ציוד יסודי 45000 103000 40842.17 1813200980 תוכניות חינוכיות 2633500 3125857 3358483 1813200981 פעולויות חינוכיות 1135000 1435000 1720000 1813201750 שיפוצי קיץ מוסח" 375000 926327 261517.23 1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 592800 605216 652993 1813201781 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 573800 609050 694932 1813201980 פרויקט החופש ה גדול 1500000 2200000 3221540 1813204110 משכ' מזכירים - יסודי 1559618 1504805 1457205.59 1813204210 משכורת 0 0 4.85 1813205110 משכ' שרתים - יסודי 2225633 2109987 1886640.5 1813205210 בה"ס שרתים 24820 0 0 1813205760 ברכת ישראל יוחא" 75000 75000 75000 1813205780 ברכת ישראל 100000 300000 300000 1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו 200000 328346 63629.6 1813211110 משכ' ע.נקיון - יסודי 158216 198433 160049.25 1813211750 נקיון בתיס יסודיים" 2257500 2047500 2178414 1813213110 משכ' סייעות - יסודי 3560274 2899999 2344691.68 1813213210 משכ' סייעות 5014433 4885391 4475323.12 1813214110 משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר 0 0 106.52 1813300430 אחזקת מזגנים 0 5000 5000 1813300721 הזנה ביהס ניצנים" 600000 598186 552789.5 1813300780 חנמ-הוצ' אחרות" 155000 50000 0 1813304110 משכורת 323543 339132 324088.62 1813305110 משכורת_שרתים חנמ" 123620 305890 295132.54 1813311750 נקיון חנמ" 400000 325500 384130 1813313110 משכ' סייעות - חנמ" 2699113 2904157 2809959.16 1813313210 משכורת ביהס חנ"מ" 521751 676290 588923.45 1813317780 ילדי חוץ 1400000 1350000 1619602.6 1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות 57000 60000 52060.46 1813700780 ***כללי דלק ושמנים 8680200 0 0 0 1813705110 משכ' שרתים 0 140113 135837.6 1815200810 פרח -השתתפות" 44000 44360 43600 1815700810 השתתפות באורט-מקיף_ערבי 146000 146450 46567 1815701110 משכ' מורים - מ.ערבי 0 0 0 1815701810 השתתפות באורט מקיף ערבי 14200000 14200000 14253433 1815777780 קרית חינוך אורט 1100000 1100000 1010000 1815777781 קרית חינוך אורט 16000000 16000000 16000000 1815788780 תיכון דתי אמית" 650000 625000 649992 1815788781 השתתפות אמית 7000000 7000000 7000000 1817000780 חינוך הוצאות שונות 0 0 90000 1817000980 הוצאות אחרות בלתי רגילות 655000 655000 449882.64 1817100110 משכ' - קבט" 359962 196095 189311.65 1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתיס" 2104500 2166765 2127730.07 1817200110 משכ' - מרכז פסגה" 260644 265353 256822.28 1817200540 מרפד הוצאות טלפון 4387.5 4250 4919.33 1817200780 מרפד הוצאות שונות" 0 0 0 1817300110 משכורת ושכר משולבים 2518194 2619659 2225117.14 1817300430 מאור כח חימום מים 24192 25491 23845.42 1817300470 מכשירי כתיבה והדפס 4000 3500 2976.11 1817300511 הוצאות כבוד 3500 3072 3070.93 1817300521 שפי-השתלמויות" 84550 80000 60057 1817300540 בולים טלפון ומברקים 1200 3000 3742.91 1817300581 מדפסות ותקשורת שפי" 492 2000 2050.12 1817300720 חמרים 3000 2828 664.67 1817300750 עבודות קבלניות 37000 35000 36155.4 1817300780 הוצאות אחרות 1500 1500 1026.43 1817300930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 9180 16700 7485 1817304110 משכ' מזכירים - שפי" 224339 226153 213811.39 1817500760 ביטוח תאונות אישיות 339325 306838 306838 1817600110 משכורת ושכר משולבים 239777 146748 276543.69 1817600980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר 975000 680000 555938.76 1817622210 משכורת_רווחה חינוכית 0 449766 470575.69 1817700110 משכ' - קבסים" 1087650 1010760 983414.66 1817700210 שכר לעובדים זמניים בשעות פרט תחת תכנית מניעת נשירה 0 24000 0 1817700780 קבסים" 60000 37000 421.1 1817701110 שכר מגשרת עולים 201455 223368 208983.02 1817710110 מועדונית מדע ועמדה 0 30048 8438.24 1817710721 מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית 215000 215000 214231.59 1817711110 משכ.מועדוניות פ.ניקיון 0 0 0 1817727110 משכ.מועדוניות אם בית 117300 67313 53050.24 1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים 101676 163314 165639.44 1817800110 משכורת מלווה 212747 133813 93882.1 1817800210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 3361639 2947748 3016652.29 1817800510 הסעות 6780000 6542000 6799704.18 1817900110 משכורת ושכר משולבים 158734 238684 225989.88 1817900430 מתיא-מים וחשמל 7920 6000 5450.19 1817900540 מתיא הוצ תקשורת 4320 4200 3881 1817900780 הוצאות אחרות 16530 17400 16027.85 1817900910 עיר ללא אלימות 0 85000 0 1817900930 ריהוט וציוד 4500 7500 0 1817904110 מתיא" 240913 227479 228050.26 1817922780 מתיא שכפול" 33100 26271 33082 1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 1782261 1849163 1672077.76 1817950430 מנע-מים וחשמל" 58752 39991 39633.08 1817950540 מנע-הוצ.תקשורת" 42000 33360 40818.76 1817950750 עב.קבלניות 260000 108000 107920 1817950780 הוצאות סולר לגרעין נחל 0 0 0 1817950980 הוצאות חוגים ושונות 142500 181000 142924.11 1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 170340 186220 150247.36 1817960110 יחידה לקידום הנוער 1226712 1219895 1159362.28 1817960430 חשמל קידום נוער 19200 11000 0 1817960540 תקשורת קידום נוער 312 360 439.29 1817960780 הפוך על הפוך 1800 1656 1688.58 1817960781 קידום נוער 47500 55000 53817.94 1817961110 משכורת פועלת ניקיון 109434 109514 105750.22 1819950210 שכר פרויקט נאס"ן 0 0 2995.65 1819951210 שכר טיפול בפרט 10996 33208 24312.39 1819999110 משכורת 71324 137276 115461.78 1819999210 שכר-התוכנית הלאומית 827568 338612 421799.94 1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 172000 213595 76570 1819999999 יוזמות פדגוגיות 0 0 0 סה"כ פרק 1.81 חינוך 139524977.91414142 0 138668345 0 136206373.94 1822000110 שכ"ע פסטיבל עכו 0 0 0 1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל 181000 180000 174052.86 1822000780 הוצאות אומנותיות 1924000 2051560 1990469.55 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחול" 140000 140000 169300.96 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית 822000 843000 776260.84 1822000783 שיווק פרסום ויחצ" 333000 331000 333306.16 1822000784 צוות הפקה 391000 358280 352954.39 1822000785 מיכון משרדי 6000 5714 4980 1822000786 שונות 145000 144048 144839 1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל 260000 334048 362963.66 1822300780 מופעי תרבות 126000 226000 383222.09 1822300781 פעילויות תרבותיות 57000 60000 94935.5 1822300782 פעילויות קהילתיות 67750 45000 40000 1822300980 תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות 94000 94000 80300 1822800780 מופע פילהרמונית 110000 110000 210000 1823000110 משכורת ושכר משולבים 814679 566753 539124.53 1823000210 סיפריה שכע" 32528 90565 96098.48 1823000430 מאור כח חימום מים 55039.99999999999 57600 57244.42 1823000511 ספריה-כיבוד 2000 2065 2000 1823000520 ספריה-ספרים ועתונים 11400 12000 15339.75 1823000540 ספריה-בולים טלפון 3840 3480 3287.49 1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות 2500 2350 1755.4 1823000570 ספריה-מיכון 5000 7330 2684.17 1823000581 מדפסות ותקשורת ספריה 0 1020 1044 1823000731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 0 21000 21008.05 1823000740 ספריה-כלים מכשירים וציוד 0 0 0 1823000750 ספריה-עבודות קבלניות 13300 7670 15175.4 1823000780 הוצאות אחרות 19000 33575 30027.19 1823000930 ציוד יסודי 4500 890 5047.99 1824000810 השתתפויות מתנסים" 3564042.8 4006301 4072492 1824000811 רשות ספורט עירונית 395000 395000 395004 1824000812 מתנס וולפסון 60000 60000 60000 1824000813 פעילות חברתית 156160 156160 156160 1824000814 בית קדם 10000 10000 9996 1824000816 אנוש/קרן גאון 150000 150000 150000 1824000817 השתת.תכנית הישגים-אלומה 0 0 30000 1824000818 השתת.ייעוץ הכוונת חיילים משוחררים 0 0 78368.68 1824000819 פעילות חברתית/קהילתית 0 250000 0 1824000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 0 30000 0 1825000530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג 66736 58000 56967.83 1825200110 משכורת ושכר משולבים 3124046 2348331 2393969.17 1825200210 שכע יומיים_תזמורת" 1354330 1418941 1452527.94 1825200420 תזמורת - תיקונים 42000 42000 25117.02 1825200430 תזמורת-מאור כח חימום 80640 82800 80766.33 1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון 3500 3500 2465.04 1825200450 תזמורת-רהוט והחזקתו 0 0 0 1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה 2000 2000 1110.62 1825200511 תזמורת כיבוד 4000 3500 2120.73 1825200512 תזמורת -נסיעות 57000 60000 110292.08 1825200520 תזמורת-ספרים ועתונים 4500 4500 6132 1825200530 רכב מנהלנית תזמורת 48000 0 0 1825200540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 5760 5880 6189.15 1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות 9000 9000 9486 1825200560 תזמורת-מכונות משרד והח 0 500 124.56 1825200570 תזמורת-מיכון 0 2400 2343.96 1825200581 מדפסות ותקשורת תזמורת 2004 7104 6265.68 1825200720 תזמורת - חומרים 1500 1800 2398.54 1825200732 תזמורת-תיקונים 8000 8000 14304 1825200740 כלים מכשירים וציוד 10000 10000 7348.76 1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות 52200 146000 69076.26 1825200760 בן שירות בתזמורת 0 0 0 1825200780 תזמורת-הוצ אחרות 10450 12500 3986 1825200786 סדרת מוצש" 38000 40000 19750 1825200910 תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 104566 0 1825200930 תזמורת-רכישת ציוד 11700 15000 8408.5 1826200750 מינהלת תיירות 548090 0 0 1826200830 עמותת התיירות בגליל-הש 0 45000 45000 1826400410 שכירות 0 0 0 1826400430 חשמל מרכז צעירים 0 0 45166.16 1826400540 בולים טלפון ומברקים 2760 2640 2482.89 1826500581 מדפסות ותקשורת ביד לבנים 492 240 224.64 1826500780 בית יד לבנים 35000 33502.4 19283.48 1826500930 יד לבנים ריהוט וציוד 0 1497.6 0 1827000110 מרכז צעירים שכר 592385 200950 0 1827000430 מרכז צעירים חשמל 35000 30000 0 1827000433 חומרי ניקוי מרכז צעירים 4750 4980 0 1827000511 מרכז צעירים כיבוד 4750 5000.06 0 1827000560 מרכז צעירים הוצ.משרדיות 4750 5000 0 1827000581 מרכז צעירים מדפסות 4490 2695 0 1827000750 מרכז צעירים עב.קבלניות 47500 136132.66 0 1827000751 מרכז צעירים ניקיון 50000 19131 0 1827000780 מרכז צעירים הוצ.שונות 165000 134612.94 0 1827000910 השתת.תקציב רגיל כתבר 534167 213040.34 0 1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני 899999.68 900000 880264.72 1829200751 אחזקת מגרש אימונים 179500 126500 126499.7 1829300110 מרכז-פיס 104921 105217 101604.33 1829300210 מרכז-פיס שכע" 1169 0 140.35 1829900110 משכורת רשות ספורט 184620 185193 183724.77 1829900210 רשות ספורט שכ"ע 816 0 0 1829900430 איצטדיון אחזקה 178560 177600 175901.4 1829900431 חשמל מגרש אימונים 13248 25000 13729.37 1829900731 86-788-84 אלי רז 14371 0 0 1829900750 פעילויות ספורט 612500 946400 618705 1829900751 פעילויות ספורט שונות 0 0 139733 1829900810 השתתפויות ותרומות 3645000 4050000 4222709 1829900811 רשות ספורט עירונית 2100 2100 2094.36 1829900910 השתת' בתקציב בלתי רגיל 0 0 0 1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 550000 550000 412000 סה"כ פרק 1.82 תרבות 23307044.48 0 23075163 0 22129855.9 1836100810 מד"א-השתתפות 0 180000 180000 סה"כ פרק 1.83 בריאות 0 0 180000 0 180000 1840000910 העברה לתבר" 0 90000 215566 1841000110 שכר עובדי לשכות 9645668 9255957 9095981.02 1841000210 שכע יומיים_סעד" 154214 243198 118470.83 1841000511 כיבודים 8500 9832 9049.03 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 4000 6000 2916.6 1841000521 השתלמויות רווחה 44650 47000 0 1841000540 דואר 0 0 150 1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות 9000 12500 9935.68 1841000570 רווחה-מיכון 56160 15360 15399.1 1841000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 0 0 0 1841000580 שונות 39000 39110 29266.81 1841000581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה 13555 9600 9517.68 1841000750 עבודות קבלניות שמירה 18000 18000 11031.98 1841000780 הוצ' אחרות 0 0 0 1841000781 רווחה-שונות 480000 480000 213451.5 1841000843 פעולות ארגוניות 0 3000 2174 1841000846 מחשוב מחלקות רווחה 35000 47400 17694.47 1841000910 עיר ללא אלימות 0 0 0 1841000930 רווחה-ציוד וריהוט 0 4250 0 1841000980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 110000 241000 315200.11 1841000981 פעולות קהילתיות רווחה 0 259000 286504 1841100750 עבודות קבלניות 50000 100000 0 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 250000 180000 184130 1842200843 סיוע למשפחות עם ילדים 170000 180000 170889 1842200844 מס.ארציות לדרי רחוב 0 181800 142426 1842200846 מקלטים לנשים מוכות 190000 191496 193255 1842200847 טיפול בדרי רחוב 10000 0 0 1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 101423 102533 98960.48 1842400841 תחנות לטיפול במשפחה 40000 40000 32787.54 1842400844 מרכזי טיפול במשפחה 70000 71600 69496.56 1842400845 מרכזי טיפול באלימות 95000 97640 74752.53 1842400846 סדנאות למשפחה 0 0 1350 1842400847 תכנית למניעת אלימות 10000 12000 9150 1842400848 פגיעות מיניות בגירים 70693 0 0 1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה 0 0 162000 1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה 200000 200000 105179.78 1842410110 שכר נושמים לרווחה עוצמנ 458367 431883 348598.82 1843500210 שכע" 323179 206181 203534.17 1843500840 מ.חירום אקסטניים 51132 62691 43432 1843500841 טיפול במשפחות אומנה 534736 370872 424980 1843500842 טיפול בילד בקהילה 600000 540000 475671 1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער 23000 23500 52304 1843500845 מועדוניות משותפות 75000 100000 70729.91 1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים 42560 54000 46272 1843500849 טיפול בפגיעת מיניות 400000 400836 232152 1843500850 בדיקות פסיכולוגיות 0 0 0 1843500851 התנ.מינית לא מותאמת 0 0 0 1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית 358095 235112 254424.15 1843510210 שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית 238871 291200 0 1843800110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית 542815 516519 502784.83 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 8184960 7175040 6810841 1843800842 טפול במשפחות אומנה 0 0 0 1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה 350000 320000 182526.71 1843900840 ילדים במעונות יום 4518780 3851736 3783163 1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים 2394 2040 2037.72 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 4958843 5235840 5020115 1844300842 נופשון לזקן 10000 15000 10115 1844400780 שכונה תומכת+קהילה תומכת 60000 60000 60000 1844400840 השתתפות בפעילות לקשישים 160000 163000 1812.5 1844400841 שירותים לניצולי שואה 150000 150000 150977 1844400842 טיפול בזקן בקהילה 332027 360000 357104 1844400844 מרכזי ועדות-חוק סעוד 0 0 0 1844400845 מועדונים לזקנים 60000 60000 41644.54 1844400849 שכונה תומכת 480000 420000 375768 1844400852 ק.תומכת נצולי שואה 0 0 0 1844400853 סיוע לניצול שואה 60000 100000 76388 1844400854 מיצוי זכויות לניצולי 25000 50000 44886 1844500840 מסגרות יומיות לזקן 750000 600000 643029 1844500843 מועדונים מועשרים מופת 280000 280000 280000 1844500845 מופת ניצולי שואה 250000 276000 256653.41 1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר 1812563 1323504 1258519 1845100843 טיפול בהורים ובילדיה 42000 50000 9176 1845100844 נופשונים וקייטנות 5000 10000 8302 1845100845 משפחות אומנה למפגר 10572 20604 16126 1845100846 מ.יום שיקומי לאוטיסט 0 778200 335932 1845100847 סביבה תומכת 18480 0 0 1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 255303 163188 100027 1845100849 הסעות לאוטיסטים 120000 120000 71634 1845100850 סידור במעונות-משה" 13661088 13448352 12902683 1845100851 מעון ממשלתי-משה" 0 0 0 1845100852 מועדונ.לילדים ולבוגר 119880 122892 105272 1845100853 הפעלת מעונות ממשלתי 3344019 3062724 3109983 1845200110 מפגרים מעון יום 283236 381084 278184.87 1845200210 שכע זמניים" 99872 135994 102392.37 1845200841 מפגרים במעון טיפולי)דק 1644 1200 1296.61 1845200842 מעשים ." 762630 715747 708917 1845200846 מ.יום אימוני-משה" 80000 80000 41043.44 1845200847 מ.יום טיפולי-משה" 2315629 1674000 1320835 1845300840 שרותים תומכים למפגר 0 0 0 1845300841 נופשונים למפגר 65000 55000 51397 1845300843 מועדונים חברת.למפגר 0 0 0 1845300846 שירותים תומכים-משה" 11436 8000 8149 1845300847 הסעות למ.יום-משה" 564000 456000 411920 1845300848 מועדון חברתי-משה" 61205 48722 44771 1846100840 ילדים עוורים במוסדות 182213 176628 181050 1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו 42000 80000 75960 1846300843 שיקום העוור בקהילה 8400 8400 6977.7 1846400780 הוצאות שונות 8000 8000 5399.07 1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון 19732 0 2120 1846400841 מפעלי שיקום לעוור 0 0 1035 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 5428957 4756615 4693890 1846600840 מס' יום לילד המוגבל 77124 79200 66085 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 333894 234000 206285 1846600843 איתור לתעסוקה 0 0 0 1846700210 שכע מלווים הסעות" 568897 391123 420048.78 1846700840 תוכניות לילד החריג 40000 70000 50939 1846700841 תכנית מעבר 52715 26400 28402 1846700843 מ.יום שיקומי לנכים 714722 230400 170454 1846700844 הסעות למ.יום שיקומי 450000 550000 256308 1846700846 נופשונים להבראה 6000 2500 1065 1846700848 תעסוקה נתמכת לנכים 117805 145260 159241 1846700849 חלופה למ.יום שיקומי 40000 69600 9996 1846700850 מועדוניות לחרשים 102204 102000 0 1846800842 שיקום נכים בקהילה 183456 102000 92459 1846800843 מרכזי איבחון ושיקום 46528 0 7524 1846800844 נכים קשים בקהילה 15240 28200 26341.66 1846800846 קהילה תומכת לנכים 356672 351000 354707 1846800848 מרכזי יום לנכים קשים 137208 76440 70178 1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל 109521 137776 143212.01 1846900780 שיקום מרכז למשפחה 180000 180000 177710 1847100110 שכר טיפול בנוער וצעירים 516376 648207 272479.68 1847100210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמנם" 119008 140639 78297.79 1847100841 טפול בנוער ובצעירים 390136 248700 159733.98 1847100843 טפול בנערות במצוקה 135000 160000 154123.6 1847100845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 1920 4560 12299.65 1847100846 מ.לנפגעי תקיפה מינית 0 0 0 1847100849 נפגעות תקיפה מינית 0 117360 82252 1847100852 פרוייקט וינגייט 0 0 0 1847100853 צעירים בקהילה 0 0 530 1847100854 נערות חוץ ביתי 10000 5000 5753 1847100857 יתד תוכ' לצעיר 2018 77808 0 0 1847110110 שכר פרויקט חופים 0 15874 7886.62 1847110780 פרויקט חופים פעילות 0 0 209512 1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 70000 91000 56203.58 1847300430 חשמל בית חם לנערות 2322 1500 1549.92 1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים 6000 6000 4994.75 1847300846 התמכרויות-מבוגרים 66240 207480 179736 1847300847 התמכרויות -חוץ ביתי 120947 59004 61835 1847300848 טיפול בנוער מתמכר 0 0 0 1847400422 מפתן-אחזקת מבנים" 0 0 31620.44 1847400540 בולים טלפון ומברקים 0 0 4430.19 1847400560 מפתן-הוצ' משרדיות" 0 0 585 1847400720 חמרים 0 0 2859 1847400840 מפת'ן ממשלתי 0 0 0 1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה 4200 0 86564.51 1847400843 פעול משלימות למפתן 0 0 0 1847400844 טיפ.בנפג.סמים-פרוי. 10000 10000 0 1847400845 ת.מניעת אלימות במפתן 0 0 0 1847400846 מפתן כולל כ"א 0 0 0 1847400930 מפתן-ריהוט וציוד 0 0 830.7 1847401110 משכ.מפתן מורים 0 0 162186.47 1847402110 משכורת מפתן 0 0 130256.12 1847404110 משכ' מזכירים - מפתן 0 0 75498.39 1847405110 משכ' שרתים - מפתן 0 0 58278.24 1847411110 משכ' ע.נקיון - מפתן 0 0 93278.02 1847411210 משכורת ע.נקיון-מפתן 0 0 16821.98 1847411750 נקיון מפתן 0 0 0 1847428110 משכורת 0 0 238018.68 1848200841 עבודה קהילתית 20000 24000 24000 1848200847 קהילות פונקציונליות 13000 13000 11000 1848300580 הוצ' אחרות 6440 14260 15027.73 1848300840 התנדבות פעולות 13000 13000 16713.95 1848300842 סל תוכניות התנדבות 27000 27000 0 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 0 2000 882.51 1848500840 שיקום שכונות-פעולות 49000 49000 49200 1848500850 מוטב יחדיו 323000 52000 0 1848800110 משכורת ושכר משולבים 1632787 1608070 1756243.91 1848800780 שקום שכונות השכלה גבוה 0 0 0 1848801210 שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון 0 0 0 1848801750 פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון 5000 5000 4770 1848900110 פרויקט נשים מבשלות 214200 140967 0 1848900430 פרויקט נשים מבשלות מים חשמל 34200 0 0 1848900780 פרויקט נשים מבשלות הוצאות שונות 0 125000 0 1848900930 פרויקט נשים מבשלות הצטיידות 0 300000 0 1849000840 מ.יום טפולי עולים 0 0 0 1849000842 מעשים עולים" 0 22968 22595 1849000843 מפגר בפנימיה עולים 0 0 0 1849000844 ילדים בפנימיות-עולים 0 0 0 1849000845 טיפול בזקנים עולים 42876 30000 40103 1849000851 ס.במעונות-משה עולים" 190008 186600 185333 1849000852 תוכניות טיפול בעולים 0 0 -1568 1849001841 פיתוח קהיל.בין תרבו 200000 200000 184206.43 1849001844 תוכנית קבוצתית לעולים 5000 5000 2340 1849001847 ילדים במצוקה עולים 0 5000 2507 1849001849 משפחות עולים במצוקה 20000 20400 20015 1849002849 טיפול בעוורים עולים 0 0 0 1849300840 פרוייקט לנגמלים 15000 17000 17000 סה"כ פרק 1.84 רווחה 73349935 0 69526068 0 64981361.809999965 1851000430 חשמל בית המורשת 49457.142857142855 49668 88498.46 1851000750 אחזקה ותפעול בית המורשת 100000 101332 87189 1851000780 בית המורשת הוצאות שונות 456 480 449.28 1851000810 השתתפויות ותרומות 2100000 2095505 1840962 1851000910 השתתפ.תקציב רגיל בתבר" 0 0 0 סה"כ פרק 1.85 שירותי דת 2249913.1428571427 0 2246985 0 2017098.74 1860000410 שכירות 200000 175000 145483 1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה 600 1000 342.75 1860000511 קליטה-ארוח וכיבוד 1000 953 933.4 1860000540 הוצאות תקשורת 8772 8260 7388.52 1860000581 מדפסות ותקשורת-קליטה 1029 6680 4995.84 1860000780 הוצאות אחרות 47500 559256 577469.77 1860000910 העברה לתבר" 151000 164700 188318 1860000930 קליטה-ריהוט וציוד 27000 30000 10730.6 1869000110 עליה וקליטה 496977 512931 487880.26 1869000980 פעילות לעליית עולים 47500 27344 0 סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה 981378 0 1486124 0 1423542.1400000001 1879000810 א.ערים-איכות הסביבה 200000 188825 161850 סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה 200000 0 188825 0 161850 סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים 239613248.53699857 0 235371510 0 227100082.52999997 1913000110 משכורת ושכר משולבים 0 0 335031.05 1913000750 עבודות קבלניות 0 0 0 סה"כ פרק 1.91 מים 0 0 0 0 335031.05 1931000110 משכורת ושכר משולבים 995643 308365 435267.2 1931000511 כיבוד ואירוח 1200 1726 1069.12 1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות 2500 3500 1792.17 1931000581 תקשורת ומדפסות-נכסים 1777 5196 4271.56 1931000750 עבודות קבלניות 366000 433520 281502.35 1931000751 תכנון קידום פרויקטים 100000 320000 329487.97 1931000930 נכסים-ריהוט וציוד 2250 5000 4584.8 1931000980 הוצאות אחרות 100000 110500 31240.58 1937000110 משכורת ושכר משולבים 0 0 167739.65 1937000430 חשמל ותקשורת-שוק 72960 88800 86324.81 1937000780 הוצאות אחרות 600 600 601.92 1938000110 משכורת ושכר משולבים 490985 685369 720633.98 1938000422 בית עיריה- חומרים 47500 38829.69 12626.61 1938000430 מאור כח חימום מים 739584 651600 640387.51 1938000450 ציוד וריהוט 19000 18000 16840.87 1938000511 כבודים-בית העיריה 91200 79453 66348.61 1938000530 הוצ רכב 32-737-31 ליסינג 0 0 0 1938000540 בולים טלפון ומברקים 563223 501482 603769.4 1938000560 ציוד משרדי 0 0 0 1938000570 בית העיריה-מיכון 0 0 1310.01 1938000571 הוצאות מיכון שונות 5280 5724 5749.33 1938000581 מדפסות מחלקת מערכות מידע 1028 0 0 1938000740 כלים מכשירים וציוד 0 0 0 1938000750 עבודות קבלניות-נקיון 408000 427500 395534 1938000751 עבודות קבלניות 20000 17170.31 13443.38 1938000752 עבודות קבלניות שרות מערכות מידע 0 0 0 1938000760 קניית שירותים ממוסדות- 0 12732 10935.33 1938000780 הוצאות אחרות 10000 11711.1 23588.3 1938000930 רכישת רהוט וציוד 27000 163176.9 23634 1938000980 הוצאות אחרות 15000 27122 35538.8 1938001731 הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון 10742 11900 10939.76 1938100110 משכורת ושכר משולבים 211179 593831 550360.21 1938100780 הוצאות אחרות 1740 1740 1535.83 1938200110 משכורות מערכות מידע 1428094 997815 1000469.3 1938200511 כיבודים מערכות מידע 2500 1926 1464.63 1938200512 מערכות מידע נסיעות 300 300 0 1938200521    השתלמויות מערכות מידע 50000 2256 10448.5 1938200560 ציוד משרדי מערכות מידע 1200 1050 296.83 1938200570 מיכון מערכות מידע 350000 134900 136354.74 1938200581 מדפסות ותקשורת מערכות מידע 528 2620.02 3930.03 1938200750 מערכות מידע- תחזוקת מצלמות 350000 0 0 1938200780 הוצאות שונות מערכות מידע 79882.5 63936.98 0 1938200930 ריהוט וציוד מערכות מידע 44019 49000 21600.02 1939000110 משכורת ושכר משולבים 1496613 1420943 1412620.45 1939000410 שכר דירה דמי חכירה 411600 405000 413633.19 1939000430 חשמל-דירת חיילות 3000 3600 3172.62 1939000511 רכב-כיבודים 0 1000 250 1939000560 מכשירי כתיבה והדפס 500 500 112.83 1939000570 מיכון רכב 0 2400 2338.38 1939000581 מדפסות ותקשורת רכב 492 792 791.28 1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים 20000 40000 42555.36 1939000731 כללי-דלק ושמנים 35000 40000 43614.91 1939000750 עבודות קבלניות קצין תעבורה 0 0 267509.36 1939000751 עבודות קבלניות 0 0 192.17 1939000780 הוצאות אחרות 312 300 307.29 1939000910 העברה לתקציב בילתי רגי 0 0 0 1939000980 הוצאות אחרות 24000 27000 32649 1939002530 ***ליסינג 24-386-32 - כללי 0 0 2083.08 1939003530 ***רכב 94-414-31 - ליסינג 0 0 0 1939003731 כללי- 79-264-82 35402 25000 33003.09 1939004731 כללי- 16-333-54 35097 43000 52714.6 1939006731 כללי-79-079-82 2013 1974 1413 1939011731 נגרר 6303015 2013 1974 2266 1939012731 נגרר 63-846-15 מח רכב" 2013 1974 2489.8 1939013731 טנדר 2375408 20795 19000 21583.63 1939014530 ***ליסינג 67-026-31 כללי 0 0 0 1939015731 רכב 68-152-17 0 0 0 1939016731 רכב 67-026-31 כללי 38917 37163 42482.32 1939019731 הוצ' רכב 80-706-50 54977 50000 70448.39 1939033731 גרור 97-771-76 6813 5000 5476.6 1939043731 רכב 70-179-19 48728 44000 45744.21 1939100730 שיפוי נזקי רכב 30000 30000 34722 1939200731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 2013 1874 1313 1939300731 טרקטור 49-531 62925 97800 105186.15 1939400731 מחפרון 16-74-50 59321 61527 0 1939500731 בובקט 16-74-51 30394 30000 0 סה"כ פרק 1.93 נכסים 9033852.5 0 8170173 0 8292294.819999999 1972000750 עבו קב. הוס. צנרת 90000 100000 90429.94 1972000770 דלק וחשמל לפעולות 4666.666666666667 4140 4171.66 סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב 94666.66666666667 0 104140 0 94601.6 1980000310 גימלאים 50000 40000 55499.27 1980000312 פנסיה קרן מקפת 230000 230574 218282.71 סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים 280000 0 270574 0 273781.98 1991000110 משכ' מפעלים אחרים 0 0 0 1991000310 גימלאים 33061831 31778580 32178032.06 1991000320 פיצויים 1452600 2500000 1437773.13 1991000523 דמי חבר לקידום והכשרה 520000 495000 502110.2 1993000980 הוצאות שנים קודמות 700000 1020732 4004670.87 1995000860 הנחות ארנונה 32000000 29000000 32619473.57 1999999999 הוצאות מותנות 0 סה"כ פרק 1.99 מפעלים 67734431 0 64794312 0 70742059.83 סה"כ פרק 1.9 77142950.16666667 0 73339199 0 79737769.27999999 סה"כ הוצאות 449392917.5368986 0 445903995 0 439513694.65999997 עודף/(גרעון ) 0.10754585266113281 0 0 0 120473.380000055 סוף מידע טבלה