עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2021 תחילת מידע טבלה סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2019 סוף מידע טבלה צד שמאל 1111100100 ארנונה כללית 128571101 133609288 130634670.95 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 11500000 9500000 8600765.25 1111200216 הוצאות רישום ועיקול32- 15600 55333.33 51630.04 1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר 550000 600000 554247.1 1111400100 ארנונה מרפאל 12500000 12350000 8030604.75 סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית 153136701 0 156114621.33 0 147871918.08999997 1113000290 הנחות מסים 30900000 33000000 32258000 סה"כ פרק 1.11 ארנונות 30900000 0 33000000 0 32258000 1121000220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 2000 2000 2040 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 2000000 2000000 1885687.67 1122000221 אגרת שלטים פיגורים 400000 450000 244577.3 1124100220 מודעות על לוחות 0 500 268 1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 13200 42666.67 38525.25 1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 870000 862666.67 973219 סה"כ פרק 1.12 אגרות 3285200 0 3357833.34 0 3144317.2199999997 1160000662 הכנסות מימון 1730000 1394000 2006998.66 סה"כ פרק 1.16 מימון 1730000 0 1394000 0 2006998.66 1191000910 מענק איזון 47000000 44128000 49067900 1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים 7852000 7647000 7827315 סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים 54852000 0 51775000 0 56895215 סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי 243903901 0 245641454.67000002 0 242176448.96999997 1212300292 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון 142000 278982 101790 1212400220 אגרת נקוי חצרות 1150000 1150000 1150155.4 1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים 200000 200000 159361.64 1213000220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 49999.666666666664 65000.33 66154 1213000221 רוכלים 2000 0 14050 1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא 75000 228000 236444 1214201220 כללי וטרינר106- 0 0 100 1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים 199999.66666666666 135000 173996.26 1214301220 קנסות וטרינר109- 5000 0 3726.5 סה"כ פרק 1.21 תברואה 1823999.3333333335 0 2056982.33 0 1905777.8 1222000440 שמירה בטחונית 0 5000 4424.2 1222000441 מנעולים עבור מקלטים משותפים 0 0 600 1222000970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 360000 325000 258284 1222100400 אג.שמירה פיגור 400000 450000 640228.63 1222100440 אגרת שמירה 4669864 4350000 4757661.83 1222999915 כיסוי הוצאות לשעת חירום 0 #N/A סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון 5429864 #N/A 5130000 0 5661198.66 1233000690 מתן מידע 27600 36000 33955.25 1233100220 אגרת רשיונות בניה 5778000 8514537 6582245.91 1233200290 היטל השבחה_ס.ש757. 3009600 4742000 7497566.65 1233200291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 465000 454963 533404 1233300290 אגרת מבנים מסוכנים 0 0 465 סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר 9280200 0 13747500 0 14647636.81 1242000215 יתרת כבישים ומדרכות 0 0 -55 1242000220 דמי שמוש במדרכה 153000 153000 202141.9 סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים 153000 0 153000 0 202086.9 1252000490 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק 240000 240000 280000 1252000990 חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל 40000 40000 60000 1252000991 פסטיבל ערבסק משרד התיירות 0 80000 76948 סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים 280000 0 360000 0 416948 1261000421 שירותי מוקד 200000 200000 200000 1262000440 מתנ"ס נשים מבשלות 0 56597 0 1262000441 הכנסות עצמיות נשים מבשלות 0 56597 0 1262000920 נגב וגליל נשים מבשלות 0 322601 0 1269000690 הכנסות מכרזים שונים 100000 153600 194960.3 1269000790 הכנסות שונות 145000.33333333334 165999.67 496425.11 1269000792 הכנסות בגין שרותי מחשוב 15000 30000 0 סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים 460000.3333333334 0 985394.67 0 891385.4099999999 1281000215 יתרת אג.שימור רחובות8- 147000 147000 129854.8 1281000222 ב.ק. שילוט 0 0 536 1282000490 הכנסות משפטיות 450000 450000 440679.66 סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני 597000 0 597000 0 571070.46 סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים 18024063.666666668 #N/A 23029877 0 24296104.04 1312200420 הכנסות ביטוח תאונות אישיות 109000 90669.6 97484.94 1312200440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 100000 63000 104711.8 1312200790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 1100000 1000000 236212.74 1312210420 הכנסות מהורים-סל תרבות 153360 146181.6 156567.66 1312210920 גני קדם חובה" 22520000 21295000 21059937.26 1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 5770000 5400000 4967242 1312230920 הוצאות נלוות חנ"מ 250000 245000 41323 1312500440 פנימיות יום-גני" 600000 506000 831353.4 1312501440 הכנסות מהורים מילת 1500000 641333.33 1711582.6 1312501442 מילת/יוח"א פיגורים 700000 1000000 1312501443 מיל"ת הכנסות ממפעל הפיס 150000 600000 1312501920 הכנסות מילת 4674000 3259777.78 4677925 1313200410 השתת' הורים לבת'ס" 25000 90000 94000 1313200420 הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות 0 400000 286945 1313200920 פרויקט החופש הגדול 1560000 1500000 2071535.55 1313200923 תוכנית ניצנים 302604 430000 406743.18 1313200924 מנהל תחום התנדבות במסגרת 0 0 19999.98 1313201920 מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים 0 0 167655.23 1313201921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 653805 610000 607388.08 1313201922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 587250 580000 567998.96 1313201923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 3750000 3550000 3293300.55 1313202920 תוכנית התקשוב הלאומית -130000 -130000 -177280 1313204920 מזכירים חנ"מ 1562884.96 380000 302610.64 1313205920 שרתים חנ"מ 494191.8462 1100000 978021.19 1313213920 סייעות טיפוליות 1890000 1450000 5744293.47 1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי 30000 60000 7210.13 1313222920 דמי שכפול יסודי 281000 305000 448844.76 1313223920 שיפוצי קיצ מוסח" 250000 250000 253423.39 1313300920 הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס 600000 410000 419244.35 1313304920 מזכירים יוח"א 158964 130000 166666.85 1313305920 שרתים יוח"א 369500 360000 403022.78 1313313920 סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות) 7850110 7338330 2653186.96 1313317410 ילדי חוץ 1145000 981000 841648.84 1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד 166000 160000 341878.91 1313700920 מרכז ימי 9500 8000 16052 1313704920 מזכירים חוות ומרכזים 45500 40278 39937.73 1313705920 שרתים חוות ומרכזים 145000 126536 125455.8 1315700700 השתתפות אורט מקיף ערבי 0 14200000 0 1315777700 השתתפות אורט 0 16000000 0 1315788700 השתתפות אמית 0 7000000 0 1317100920 קבט" 215000 197000 193185.08 1317100990 אבטחה מוסדות חינוך 1781250 2050000 2005529.37 1317200920 משרדי ממשלה-פסגה" 23000 67000 87010.7 1317300920 השתתפות הממשלה בשפי" 2620000 2635884 2724509.85 1317301920 הדרכת פסיכולוגים 78000 89000 85849 1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 195000 181545 168613.84 1317600920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 450000 975000 681474 1317700920 מועדוניות_וקבס" 272000 280000 272707.56 1317701920 קבסים" 560000 555000 535882.72 1317702920 מגשרת עולים 55000 60000 49978 1317710920 מניעת נשירה עכשיו - קב"ס 61000 60000 60784 1317800920 השתת.ממשלה בהסעות 6300000 6500000 6492872.32 1317801920 ליווי הסעות חנמ" 2760000 3000000 2660320.4 1317904920 מתיא -מזכירים" 135000 130000 125704.33 1317905920 מתיא -שרתים" 66000 65000 62621.82 1317922920 מתיא אגרת שכפול" 26000 33100 0 1317950790 מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך 0 0 825614.69 1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער 104000 100000 78000 1317960920 יחידה לקידום נוער 388000 390000 390001 1319999920 טיפול בפרט 0 0 9675 סה"כ פרק 1.31 חינוך 75461919.8062 0 108944635.31 0 71474458.40999998 1322000410 הכנסות מכרטיסים 320000 440000 419820 1322000411 חסויות 130000 40000 0 1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 110000 87000 0 1322000790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 280000 250000 257560 1322000920 משרד התרבות 2093375 2049000 2101890 1323000420 הכנסות מספריות 12000 20000 20785 1325200220 דמי שירות 1400000 1450000 1454836.16 1325200221 דמי השכרת שירות 967 5000 20000 19500 1325200410 סדרת צלילי מוצש" 0 60000 48060 1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 30000 45000 110000 1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 90000 90000 125177.5 1325200701 מלגות לתלמידים/תרומות לקונסרבטריון 0 0 46630 1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת 750000 605341 798181 1326200410 הכנסות תיירות 0 119000 1327000420 הכנסות עצמיות מרכז צעירים 35000 35000 43635 1329300441 הכנסות מסל ספורט 0 0 0 1329300920 הכנסות מסל ספורט 150000 200000 81720 1329300921 הכנסות שונות ספורט 30000 37000 32000 1325400410 הכנסות מכרטיסים המצודה 593100 937572 סה"כ פרק 1.32 תרבות 6028475 0 6484913 0 5559794.66 1341000930 שכר עובדי לשכות 7286400 6923560 6510736 1341000934 כא לחינוך המיוחד" 156000 150000 138471 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה 9000 11250 7987 1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים 20000 0 1341000938 נושמים לרווחה-כא" 460560 460560 448022 1341000939 מחשוב רפורמה 0 0 19603 1341000950 סל בטיחות בסיסי 0 0 22822 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 310100 297500 161162 1342200933 סיוע למשפחות עם ילדים 0 0 125442 1342200936 מקלטים לנשים מוכות 195000 142500 129098 1342200937 טיפול בדרי רחוב 3750 7500 4136 1342200940 טיפול אובדן ושכול 3750 1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה 3000 0 10970 1342400930 מרכז חירום למשפחה 2255000 1342400931 תחנות לטיפול במשפחה 82368 87048 86469 1342400935 מרכזי טיפול באלימות 136323 120933 133640 1342400936 סדנאות למשפחה 52500 25000 25641 1342400937 תכנית למניעת אלימות 45000 7500 8044 1342400938 פגיעות מיניות בגירים 13761 53020 52122 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה 104101.2 0 0 1342401931 נושמים לרווחה 144180 144180 192179 1343500420 פעולות קהלתיות 7380 84250 7134 1343500930 מ.חירום אקסטרניים 19872 38349 35539 1343500931 טיפול במשפחות אומנה 535050 401052 456386 1343500932 טיפול בילד בקהילה 826182 802575 792113 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער 342792 243270 334415 1343500935 מועדוניות משותפות 94800 84000 92215 1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים 78432 68211 55846 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות 300000 300000 234538 1343500940 בדיקות פסיכולוגיות 3000 0 1343500942 ת.לאומית ת.ייחודיו 144000 156000 193753 1343523410 שרותים תומכים מש"ה 132000 145000 168480.5 1343800410 תחנה לטיפול משפחתי 0 30000 0 1343800420 השתת' הורים אחזקה 48000 50400 49284 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 5908518 6015946 6336785 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה 315630 309150 258240 1343900930 ילדים במעונות יום 3000000 3389085 3144934 1344300420 אחזקת זקנים במעונות 205000 237333 219989.47 1344300421 עזרה ביתית 30000 36000 56589 1344300930 אחזקת זקנים במעונות 3262499.999999999 3595161 3794156 1344300932 נופשון לזקן 0 7500 6281 1344324410 צרכים רפואיים 0 1000 1000 1344400931 שירותים לניצולי שואה 150000 150000 162473 1344400932 טיפול בזקן בקהילה 244800.00000000003 225778 243974 1344400934 מרכזי ועדות -חוק סיעוד 0 0 68665 1344400935 מועדונים לזקנים 33000 36000 19879 1344400939 שכונה תומכת 78000 78000 77182 1344400941 טיפול בזקנים בסיכון 112000 120000 3742 1344400942 ק.תומכת נצולי שואה 372000 369600 390474 1344400943 סיוע לניצולי שואה 60000 60000 49149 1344400944 מיצוי זכויות לניצולי 0 18750 11781 1344500420 מסגרת יומיות לזקן 70000 75000 73956 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 487500 480000 448955 1344500934 מועדונים מועשרים מופת 210000 210000 179271 1344500935 מופת ניצולי שואה 250000 187500 249583 1345100420 נופשונים וקייטנות 6000 6500 6530 1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר 2302019.9999999995 1812563 1324888 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה 165696 15600 9419 1345100934 נופשונים וקייטנות 5600 3750 1599 1345100935 משפחות אומנה מש"ה 8321.985 7812 7820 1345100936 מ.יום שיקומי לאוטיסט 0 85657 85647 1345100937 סביבה תומכת 14890.05 13860 1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 238118.99999999997 178712 135864 1345100939 הסעות לאוטיסטים 68625 90000 69598 1345100940 סידור במעונות-משה" 10440000 10245816 10090070 1345100942 מועדונ.לילדים ולבוגר 98974.68 83916 77653 1345100943 הפעלת מעונות ממשלתיים 2636100 2508014 2399817 1345200932 מעשיים 455000 533841 470707 1345200937 מ.יום טיפולי-משה" 1859412 1927479 1662032 1345300931 נופשונים מש"ה 19500 42250 39726 1345300933 מועדונים חברתיים מש"ה 0 2925 2925 1345300936 שירותים תומכים-משה" 0 0 409 1345300937 הסעות למ.יום-משה" 330000 338400 311032 1345300938 מועדון חברתי-משה" 0 0 33543 1345523410 שירותים תומכים מש"ה 25000 28000 25825 1346100930 ילדים עוורים במוסדות 138851.99999999997 136660 33067 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו 39600 31500 35866 1346300933 שיקום העוור בקהילה 0 0 2117 1346300934 תוכניות תמיכה בקהילה 196911 186000 184035 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 120000 137355 14496 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 4040400 4017428 3523234 1346600930 מס.יום לילד המוגבל 43560 42418 45188 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל 282150 250421 195487 1346600933 איתור לתעסוקה 155250 98290 1973 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים 192000 206667 205245.7 1346700930 תוכניות ילדים_החריגים 3000 30000 22444 1346700931 תכנית מעבר 0 0 17682 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים 882000 528120 699740 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי 287500 287500 236409 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי 90000 72000 113827 1346700936 נופשונים להבראה 3250 4500 2945 1346700938 תעסוקה נתמכת לנכים 0 0 90863 1346700939 חלופה למ.יום שיקומי 0 30000 26775 1346700950 מועדוניות לחירשים 0 0 76525 1346800932 שיקום נכים בקהילה 184473.11999999997 234610 110502 1346800933 מרכזי איבחון ושיקום 0 34896 17240 1346800936 קהילה תומכת לנכים 298714.5 267504 279869 1346800938 מרכז יום לנכים קשים 167180 89185 88338 1346800940 בוגרים עיוורים בקהיל 0 0 86890 1346800941 ילדים עיוורים בקהילה 0 0 110420 1346800942 טיפול אישי סעודי לנכ 9900 11430 8250 1347100931 טפול בנוער ובצעירים 328932 324837 292879 1347100932 ת.לאומית נוער וצעיר 63000 63000 89306 1347100933 טפול בנערות במצוקה 5000 5000 998 1347100934 בתים חמים לנערות 167940 166185 165011 1347100935 נוער וצעיר.חוץ ביתי 1425 1440 0 1347100952 נפגעות תקיפה מינית 0 0 10074 1347100953 צעירים בקהילה 0 0 33855 1347100954 נערות חוץ ביתי 15000 7500 16121 1347100955 יתד-סל גמיש 0 0 4620 1347100956 ת.קהיל. עד-י ומעטפת 0 0 16872 1347100957 יתד תוכ' לצעיר 2018 211174 58356 167355 1347100959 תוכניות קהילתיוית עדי 5220 0 1347110930 תוכנית לאומית נוער וצעירים 0 9811 12755 1347200930 מעונות חסות 56250 0 1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים 7500 12000 8390 1347300936 התמכרויות-מבוגרים 63180 85000 82190 1347300937 התמכרויות-חוץ ביתי 0 84663 51322 1348200931 עבודה קהילתית 15000 15000 14998 1348200937 קהילות פונקציונליות 9750 9750 8472 1348200938 הערכות חירום 0 4830 9788 1348300930 התנדבות-פעולות 9750 9750 10575 1348300932 סל תוכניות התנדבות 20250 20250 0 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח 0 0 4350 1348500932 שיקום שכונות-פעולות 36750 36750 26108 1348500933 מוטב יחדיו 210000 242250 1349000930 מ.יום טפולי-עולים 0 0 12896 1349000932 מעשים-עולים" 0 0 -5 1349000935 טיפול בזקנים-עולים 107427.59999999998 27869 34638 1349000938 עובדי שכונה-עולים 36000 42000 41088 1349000941 ס.במעונות-משה עולים" 0 142506 141997 1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו 150000 153750 97002 1349001939 משפחות עולים במצוקה 14800 15000 4700 1349002420 נכים בקהילה עולים 8160 7500 8242 1349300931 טיפ.בעולים נפגעי סמים 0 0 7935 סה"כ פרק 1.34 רווחה 55951757.135 0 52602037 0 50652369.67 1360000410 קליטה-הכנסות 50000 60000 74980 סה"כ פרק 1.36 קליטה 50000 0 60000 0 74980 סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים 137492151.9412 0 168091585.31 0 127761602.73999998 1413100211 אגרת מים שוטף 0 0 2100 1413100212 אגרת מים פיגורים 133333.33333333334 277999.67 295850.05 1413100216 אגרת חידוש חיבור30- 500 500 283.77 1413100217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 10000 1000 4612.94 1413100221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 2000 500 447.9 1413200220 אגרות שרות 16 1600 1500 1281.6 סה"כ פרק 1.41 מפעלים 147433.33333333334 0 281499.67 0 304576.26 1433000215 יתרת שכד לא מוגן39-" 0 0 2130.1 1433000641 שכד לא מוגן" 342895 471455 408915.77 1433000642 שכר דירה 802800 1986871 1346172.22 1433000644 שכירות גגות לחשמל 264870 334000 290629.92 1437000215 יתרת שכד מוגן38-" 0 0 40778.5 1437000640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 1159544 650140 799817.27 1437000642 שכירות אפגד 0 0 45000 סה"כ פרק 1.43 נכסים 2570109 0 3442466 0 2933443.78 1443100220 אגרת חניית מכוניות 20000 40000 37016 1443100290 קנסות חניה 2892000 3050000 3118064.88 1443100291 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 1150000 1040000 507176.83 1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול 450000 305142.86 269394.1 1443100293 הכנסה ממדחנים 300000 570857.14 591807.1 1443100296 פנגו חב.סלולרית מילגם 1400000 1500000 1298193.44 1443100297 הכנסות סלופארק 147000 168000 138922.78 סה"כ פרק 1.44 תחבורה 6359000 0 6674000 0 5960575.13 1472000212 אגרת ביוב-פיגורים 38000 60000 59494.88 1472000215 יתרת היטל ביוב81- 0 0 21.8 סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב 38000 0 60000 0 59516.68 סה"כ פרק 1.4 מפעלים 9114542.333333334 0 10457965.67 0 9258111.85 1570000920 הרשות לפיתוח הגליל 0 סה"כ פרק 1.57 0 0 0 0 0 1594000590 הכנסות משנים קודמות 4000000 1400000 5186411.13 1594100590 תקבולים בלתי רגילים 500000 772035 2793606.32 1599000980 הלוואה לאיזון 0 0 4200000 1599999999 הכנסות מותנות 0 סה"כ פרק 1.59 4500000 0 2172035 0 12180017.45 סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים 4500000 0 2172035 0 12180017.45 סה"כ הכנסות 413034658.9412 #N/A 449392917.65 0 415672285.04999995 1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב 3198032 2296354 2502978.87 1611000511 לשכה - כיבודים 170000 157000 110753.96 1611000512 לשכה- נסיעות ואשל" 10900 10900 17236.72 1611000514 לשכה- רכישת מתנות 3500 3500 2540 1611000521 הנהלה-השתלמויות 18000 21850 20293 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים 20000 19000 19181.45 1611000523 דמי חבר בארגונים 10000 9100 6299 1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות 9000 9000 4928.13 1611000580 לשכה-הוצ' אחרות 0 0 7449.24 1611000581 מדפסות ותקשורת-לשכה 16500 22548 7797.84 1611000731 ***הנהלה-דלק ושמנים 21760 0 0 19066 1611000780 לשכה - הוצ' שונות 8600 8600 9108.63 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 50000 13500 32062 1611000970 הוצאות עודפות 96000 96000 96000 1611000980 לשכה - הוצ' אחרות 50000 92000 125470.3 1611001530 סקודה סופרב רהע 52-782-38" 112064 120319 102341.27 1611002731 הנהלה 86-788-84 צחי וענונו 0 0 7926.54 1611100110 נבחרים 1605398 2210961 2179797.57 1611100441 ביטוח 99915 128449 128449 1611100731 קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי 12556 12400 10046.57 1611120530 הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג 0 0 59579.95 1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב 264027 529900 520048.87 1612000440 מבקר העיריה ביטוח 3900 3900 3906.25 1612000511 מבקר-כיבודים 500 1000 0 1612000521 מבקר השתלמויות 0 2850 2650 1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים 0 1200 1200 1612000530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 0 77517 83486.44 1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות 500 500 0 1612000581 מדפסות ותקשורת-מבקר 269.66666666666663 476 367.92 1612000780 מבקר- הוצ' שונות 0 124000 60451 1612000930 מבקר רכישת ציוד יסודי 0 1800 698 1613000110 מזכירות-משכורת ושכר מש 1275657 1306277 1276365.62 1613000440 ביטוח 3900 4500 3906.25 1613000511 מזכירות - הוצ' כיבוד 15000 13355 8076.16 1613000512 מזכירות- אשל ונסיעות" 5000 440 4801.12 1613000520 ספרים ועתונים 2000 1800 1733 1613000521 מזכירות - השתלמויות 3500 670 1120 1613000522 מזכירות - ספרות מקצועית 3000 2212 3249.64 1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 1800 1500 1600 1613000530 הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג 69482 82000 65039.83 1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 6000 5000 3830.93 1613000580 מזכירות-הוצ' אחרות 5000 7648 8440 1613000581 מדפסות ותקשורת-מזכירות 12000 10984 12889.8 1613000910 העברה לתבר" 72500 73000 332500 1613000930 ריהוט וציוד 8000 9400 7689 1613000981 הוצאות שונות הון אנושי 3000 5000 3559.51 1613001530 רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית 57777 74600 16404.59 1613100780 הוצאות שונות אסטרטגיה 140000 7000 1614000110 דוברות משכורות 762351 725792 761415.96 1614000470 דובר-צרכי משרד 1000 500 799.9 1614000511 כיבודים דובר 1000 500 395.69 1614000521 דובר-השתלמויות 7000 5225 5496 1614000523 דובר דמי חבר 1000 1000 1000 1614000530 רכב 223-21-802 שרון דהאן 61980 58000 1614000550 פירסומים 170000 159000 180768.5 1614000551 שיווק מוניציפאלי-דובר 250000 172056 225782.46 1614000581 מדפסות ותקשורת-דובר 1965 2381 351.48 1614000910 דובר השתתפות בתבר 60944 1614000930 דובר-רכישת ציוד יסודי 2500 10800 2499.07 1614001551 קשרי חוץ 50000 65500 78718.86 1615000110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 1239536 1177670 995628.46 1615000210 מנגנון-שכר זמניים 158617 464640 135275.75 1615000511 מנגנון- הוצ' כיבוד 3500 3200 3874.6 1615000521 כוח אדם-השתלמיות 3000 508.51 3500 1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית 1600 1000 0 1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 1000 1000 1615000560 מנגנון- הוצ' משרדיות 2400 2400 2996.47 1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 7600 7600 6950 1615000581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 5250 2293 1603.26 1615000780 מנגנון- הוצ' שונות 507400 327855 444453.7 1615000781 אורות עכו 120000 120000 1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 5000 7361.49 598.69 1615000981 הוצאות אחרות בלתי רגיל 100000 0 44190.5 1617000110 יועמש-משכורת ושכר משוב" 2301893 2205662 2145618.11 1617000210 יועמ"ש שכ"ע 131300 0 16371.47 1617000440 ב. אחריות מקצועית 39000 60060 63726.25 1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 800000 800000 755095.79 1617000442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 350000 350000 279060 1617000443 עדכון תלויות 0 0 918855.41 1617000500 הוצאות משפטיות 50000 50000 80576.48 1617000511 יועמש- כיבודים" 4500 4500 3163.44 1617000512 יועמש - אש"ל ונסיעות" 1000 0 783.7 1617000521 יועמש השתלמויות" 31500 31350 11684 1617000522 יועמש - ספרות מקצועית" 14000 14000 11148 1617000523 יועמש-דמי חבר בארגוני" 8000 8000 6406 1617000530 הוצאות רכב20-797-39 ליס 89128 98043 84900.36 1617000560 יועמש- הוצ' משרדיות" 5500 6000 4449.41 1617000561 מדפסות ותקשורת-יועמש" 7050 5915 1984.88 1617000570 יועמש-מיכון ועיבוד נת" 20400 32500 9384.25 1617000581 יועמש- הוצ' משפטיות" 150000 152000 142159.7 1617000750 יועמש עבודות קבלניות" 650000 600000 501230.48 1617000760 קניית שירותים ממוסדות 25000 26000 14961.74 1617000930 יועמש-רכישת ציוד יסוד" 13000 13000 7934.94 1617000980 יועמש- הוצ' אחרות" 5000 5000 4812.6 1619000110 משכורת בחירות 0 0 1.22 סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי 15603247.666666668 0 15419266 0 15853927.55 1621100110 גזברות-משכורת ושכר משו 1142796 1243400 1021737.75 1621100440 גזברות - ביטוח 3900 3900 3906.25 1621100511 גזברות - כבודים 4000 4000 2848.72 1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות 1000 1500 1333.68 1621100521 גזברות-השתלמויות 7500 7600 5712.47 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים 3500 5400 5010.08 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1600 1600 1600 1621100530 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג 71632 82323 79604.85 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות 2500 2500 2145.85 1621100580 גזברות-הוצ' אחרות 1000 1000 0 1621100581 מדפסות ותקשורת-גזברות 5700 7216 2497.14 1621100750 עבודות קבלניות גזברות 458400 0 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 10000 10200 12986.7 1621100980 גזברות - הוצ' אחרות 50000 54335 28785.6 1621300560 הנהח- הוצ' משרדיות" 4500 4700 4225.53 1621300570 הנהח-מיכון ועיבוד נתונים" 96000 94770 138510.01 1621300571 הנה"ח- ניהול תביעות 0 0 7417 1621300581 מדפסות ותקשורת-הנהח" 3000 5032 4124.64 1621300750 הנהח - עבודות קבלניות" 1572000 1920000 2117887 1621300780 הנהח - הוצ' שונות" 2000 2000 1709.71 1621300930 הנחש-רכישת ציוד יסודי" 6500 7200 11413.3 1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב 696487 684917 661939.7 1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד 800 800 707.02 1621500521 משכורת - השתלמויות 3600 3325 5450 1621500523 משכורות דמי חבר 750 750 700 1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות 1800 1800 1773.76 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 327300 344000 318115.04 1621500581 מדפסות ותקשורת-שכר 1650 3721 2146 1621500780 משכורת- הוצ' שונות 3000 3000 6417.27 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 4800 4815 1031.47 1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב 1555124 1533022 1676593.03 1623000210 גביה-שכ"ע 121200 1623000440 גביה- ביטוח 1462 1462 1464.38 1623000511 גביה - הוצ' כיבוד 1300 1300 1220.56 1623000521 גביה-השתלמויות 11000 9000 3493.07 1623000560 גביה - הוצ' משרדיות 1000 1000 0 1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 288000 285000 342796.19 1623000580 גביה-הוצ' אחרות 10000 15476 15226.04 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה 3919000 4700000 4560035.16 1623000751 מדידות 0 1623000753 גביה-עבודות קבלניות 1200000 1120000 1038479.28 1623000780 גביה - ועדת ערר 110000 90000 33949.5 1623000930 גביה-רהוט וציוד 3000 3024 4320.58 1623000980 גביה- הוצ' אחרות 20000 0 1623100731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 12265 12143 10334.54 1624000110 משכורת אינוונטר ורכש 629634 654901 300711.37 1624000511 אינוונטר-כיבוד 23000 23067 20292.54 1624000530 רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן 51101 51896 36942.97 1624000560 אינוונטר-ציוד משרדי 2000 3000 1097.59 1624000581 מדפסות אינוונטר 750 1500 1624000780 אינווטר-הוצאות שונות 6500 4500 18752.79 1624000930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 7000 8100 22436.68 סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי 12461051 0 13024195 0 12539882.809999995 1631000610 עמלות 760000 700000 750227.34 1631100610 עמלות בנקאיות בגין עיק 50000 100000 49719.96 1632000620 רבית על משיכות יתר 50000 150000 77620.87 1632000623 הנחות מימון 1000000 1000000 1022000 סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון 1860000 0 1950000 0 1899568.17 1649000691 פרעון קרן הלו.ביוב ומים 0 0 4202.57 1649000692 פרעון ריבית הלו.ביוב ו 0 0 2124.63 1649000693 פרעון הצמדה הלו.ביוב ו 0 0 763 1649000694 פרעון קרן 789343 1766509 1764047.14 1649000695 פרעון ריבית 141688 168850 214374.08 1649000696 פרעון הצמדה 13466 16141 16701.62 1649100691 פרעון קרן מלוות 9608087 6323035.5 9387762.65 1649100692 פרעון ריבית הלוות 1248472 1422607 1787065.07 1649100693 פרעון הצמדה מלוות 291598 390141 402703.08 סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות 12092654 0 10087283.5 0 13579743.840000002 סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית 42016952.66666667 0 40480744.5 0 43873122.37 1711000110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1339110 1300061 1628492.41 1711000210 שכע" 0 114525 7976.82 1711000511 תברואה - כיבוד 3500 3500 3193.61 1711000512 תברואה- אש"ל ונסיעות 1500 0 0 1711000521 השתלמויות 75000 77427 80348.8 1711000560 תברואה- הוצ' משרדיות 5000 5000 4645.18 1711000570 תברואה-מיכון ועיבוד נתונים 8073 8073 1711000581 מדפסות ותקשורת-תברואה 12000 9404 8675.76 1711000780 תברואה- הוצ' שונות 2500 2500 4600.1 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 7000 7650 9556.56 1711004731 קטנוע חשמלי 367-19-902 9800 1712000110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 3616965 2549946 2845743.21 1712000731 משאית דחסן 84-594-52 130828 161863 205600.79 1712000910 השתתפות ת.רגיל בתברים 170000 69669 0 1712001731 משאית דחסן 84-637-52 131943 165312 182668.72 1712002731 משאית דחסן 84-674-52 130202 162463 201117.01 1712003731 משאית דחסן 84-750-52 132019 171550 204995.73 1712004731 משאית דחסן 84-851-52 66331 104234 134436.97 1712005731 משאית דאף 44-091-30 190454 210579 190927.1 1712006731 משאית דאף 44-057-30 202718 185476 219081.72 1712007731 משאית 32 טון 133980 110000 1712008731 משאית 18 טון 785-18-701 108393 50000 1712200430 חשמל 90000 126720 128359.19 1712200530 רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי 40699 35195 15714.2 1712200751 נקיון רחובות 11837600 13129343 11586518.35 1712200752 כלי צ.מ.ה 0 0 49742 1712200753 שרותים צבוריים-עע" 11143 10077.33 9717.33 1712200754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 56511 0 30000 1712200755 ניקיון חופים 260300 789961 35494 1712210750 ניקיון שכונות 0 0 617699 1712210751 אחזקת פארק בוטני 100000 100000 214184.28 1712300110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 0 673898 846821.7 1712300750 קליטת אשפה-עברון 8300000 8319695.44 8365039.37 1712300752 תחנת מעבר דחסן 0 30000 15109.04 1712300753 איסוף ופינוי גזם 54000 150000 100000 1712300756 פינוי קרטונים ופחי מיחזור 241500 278982 115410 1712300757 אגרת כיבוי אש-שריפות 0 10000 0 1712300781 פרסום מכרזים מנהל תפעול 30000 27000 29584 1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם 362248 360624 489957.06 1712311731 רכב 51-83915 2116 2013 1893 1712312731 משאית דחסן 8677515 0 21158 48899.59 1712314731 משאית 63-937-68 131518 133678 138015.9 1712316731 משאית 63-936-68 123307 156464 164008.6 1712323731 תברואה 36-909-501 192591 208547 201755.33 1712324731 תברואה 36-909-601 163288 158785 151931.64 1712400530 איסוזו 87-392-32 ליסינג 62609 71993 77866.4 1712500110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה 0 142800 164941.49 1712500750 נקיון עע" 5119844 5136862 5249955.58 1712500751 אחזקת עיר עתיקה 630000 630000 697270.94 1712500780 הוצאות שונות אחזקת עע" 150000 150000 103130 1712503731 ***טרקטור 62-064-68 0 17352 13427.41 1712600731 הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב 15538 21208 25804.11 1712800731 אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל 0 22146 21379.12 1713000731 גינון2572263- 43027 40278 41601.73 1713001530 ***טנדר 35-698-55 - גינון נועם 0 0 5796.26 1713100731 מכסחת דשא 321723 - גינון 8818 6037 3830.08 1713200110 משכורת ושכר משולבים 1005763 1534451 1508070.37 1714000110 משכורת וטרינר 881179 785776 685161.98 1714000210 משכורת וטרינר 171700 0 1690.15 1714200523 דמי חבר ואגרות וטרינר 900 900 902 1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות 700 700 583.88 1714200570 וטרינר-מיכון 7340 7016 8201.72 1714200581 מדפסות ותקשורת-וטרינר 400 597 666.36 1714200720 חמרים 65000 226000 50841.34 1714200731 וטרינר 35-596-56 31969 53425 40471.09 1714200750 וטרינר עבודות קבלניות 47380 18000 0 1714200781 לכידת סוסים 41000 20000 0 1714200910 השתתפות תקציב רגיל בתב"ר 0 0 198000 1714200930 ריהוט וציוד וטרינר 2500 2700 2248.04 1714300731 נגרר 9183714 2083 2013 2213 1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 85000 173000 114969 1715200110 משכורת ושכר משולבים 0 146104 142110.23 1715200511 רישוי עסקים-כיבוד 500 500 380.16 1715200512 נסיעות 2000 2500 3000.5 1715200560 ציוד משרדי -רישוי עסקים 0 2000 1554.13 1715200570 מיכון רישוי עסקים 12600 14040 5897.88 1715200720 חמרים 150000 126500 104463.5 1715200780 שונות 3000 3500 2000 1715300750 עבודות קבלניות-הדברות 63180 59676 59676 סה"כ פרק 1.71 תברואה 37078167 0 39609446.769999996 0 38626018.51999997 1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 374150 580497 639270.59 1722000110 משכורת ושכר משולבים 0 489714 86605.85 1722000210 משכורות שמירה וביטחון 0 0 160913.84 1722000430 אחזקת בסיסים 6000 5400 5238 1722000511 הוצאות כבוד 2500 5000 5971.14 1722000512 הוצאות נסיעות ו חניה 1000 500 152.37 1722000521 ביטחון השתלמויות 13500 13500 5223 1722000523 דמי חבר- ביטחון 3000 3000 1722000540 תקשורת מוקד 50000 74345.56 67396.01 1722000560 מכשירי כתיבה והדפס 2500 6000 3561.9 1722000581 תקשורת ומדפסות-ביטחון 2100 3448 711.24 1722000750 אבטחת אירועים 430000 424200 327281.28 1722000751 הפעלת מוקד רמה א 0 20482 63045 1722000753 תחזוקה מצלמות ברחבי העיר 0 0 269465.01 1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוסח" 450000 446000 361945.07 1722000756 תחזוקת מכשירי קשר 50000 42076 28430.07 1722000780 הוצאות אחרות 13000 19300 128161.42 1722000910 העברה לתקציב בלתי רגיל 0 81500 56427 1722000930 ביטחון-ריהוט וציוד 5000 6100 5077.21 1722001731 אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא 14198 14591 13583.32 1722002530 הוצ' רכב 65-934-30 112569 114276 117231.9 1722003530 הוצ' רכב 65-933-30 94461 91339 91526.08 1722004530 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון 58537 62033 28510.52 1722004731 הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 17383 14377 13223.72 1722005731 הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 12776 12567 12990.69 1722006731 הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 12059 13171 11025.36 1722008731 הוצ' רכב 63-597-62 74257 71733 69156.78 1722009731 טרקטור 88-202-78 0 0 3132.33 1722100530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 49453 58916 55324.86 1722100731 אופנוע לביטחון 0 0 21637 1723000110 משכורת ושכר משולבי 409953 239486 564281.77 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים 20000 40000 91568.16 1723000430 הגא-הוצ' חשמל" 105000 95616 102665.04 1723000731 הוצ' קטנוע 10-818-65 15470 13421 12662.4 1723000751 הגא מרחב" 0 28500 0 1723000810 הגא" 330000 335000 306656 1723001731 קטנוע לחירום 16161 15000 1726100110 משכורת ושכר משולבים 241346 257428 243270.47 1726100780 הוצאות לשעת חירום 0 0 1726100910 תקציב בלתי רגיל לחירום סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון 2986373 0 3698516.56 0 3973322.4 1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 2187209 3474159 3645027.71 1731000440 הנדסה - ביטוח 107965 91884 91884 1731000511 הנדסה-כיבודים 6000 8500 8535.78 1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה 500 2000 1880.67 1731000521 השתלמויות 28000 36448.65 33857.32 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 5000 12000 5252.01 1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 8000 8000 7236 1731000530 הוצאות רכב 46-854-38ליס 0 72000 69039.65 1731000550 הנדסה-פרסומים 22000 35000 29323.5 1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 11000 10500 9960.18 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 101500 120000 88988.72 1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות 5000 6000 3356.2 1731000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה 30000.333333333332 38506 43425.68 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות 130000 120000 135306.32 1731000780 הנדסה-שונות 5000 8700 9570.5 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 275000 275000 582481 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 17000 22500 36840.6 1731100530 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג 68328 61363 59219.99 1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 289466 0 176874.29 1732000530 רכב 47-450-78 ליסינג 56576 72000 43860.4 1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1440 1000 1044.34 1732000780 הנדסה-שונות 0 0 826.7 1732000950 הוצאות תכנון 75000 100000 19141.4 1733000530 רכב 68-251-201 ליסינג אביבה שמילה 0 68721 46081.16 1733100110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 2661434 3162954 2593383.47 1733100511 רישוי ובניה כיבודים 0 1600 1473.22 1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות 2000 2000 1641.46 1733100731 הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי 13159 20000 7202.82 1733100750 הנדסה-עבודות קבלניות 70000 140000 1733110530 יונדאי 48-718-37 ליסינג 46175 51356 52226.04 1733200780 הוצאות אחרות 0 0 850 1733300731 קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה 0 0 13531.84 סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר 6222752.333333334 0 8022191.65 0 7819322.970000002 1742000440 ביטוח 12675 12675 12070.33 1742000720 חמרים 144252 141000 139563.41 1742000750 עבודות קבלניות 0 550000 0 1743000110 משכורת ושכר משולבים 1615387 1748526 1697099.77 1743000511 חשמל-כיבוד 750 750 659.3 1743000521 השתלמות חשמל 0 0 12343 1743000720 חומרים 175000 161500 135747.63 1743000740 כלים מכשירים וציוד 10000 15000 0 1743000742 אחזקת ל3 גנרטורים 7500 8000 7909 1743000750 עבודות קבלניות 0 70000 153183.56 1743000770 דלק וחשמל לפעולות 3150000 3086856 3726880.99 1743000780 הוצאות אחרות 0 0 2287.33 1743001731 הנדסה-68-996-57 40397 31626 36474.31 1743002731 הוצ' רכב 95-147-64 66852 79406 50033.92 1743004731 גרור לגנרטור 78-550-15 5000 21213 3474.75 1743005731 נגרר 96-311-15 2082 4803 1478.51 1743006731 גרור 9446361 2048 2013 1471 1743007530 רכב 65-799-84 ליסינג 62238 67079 63916.82 1743009731 רכב 94-414-31 - חשמל 42325 41930 29989.58 1743200530 רכב 28-860-31 - ליסינג 36647 41425 37838.09 1745000810 רשות נקוז 435000 423249 409464 1746000110 משכורת ושכר משולבים 978077 1069893 924011.46 1746000210 שכע יומיים" 0 255000 94381.35 1746000430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 3600000 3563695.02 3694673.82 1746000530 רכב 71-402-34 ליסינג 59123 67272 62927.22 1746000720 גנים - חומרים 0 120000 104581 1746000731 הוצ' 90-771-61 2166 2013 1433 1746000740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 25000 0 1746000750 גינון 3866906 3503000 3453671.06 1746000752 ניקוי חצרות 1104000 810000 908739 1746000754 עבודות קבלניות טיפול בעצים 0 300000 0 1746000780 גנים-הוצ אחרות 2400 2404.5 2411.57 1746001530 רכב גינון 65-797-84 - ליסינג 61313 66843 60924.3 1746003731 ***טרקטור 88-202-78 - מיול גינון 10571 22841 29791.68 1746100110 משכורת שפע" 2730252 2713807 2923069.07 1746100210 שפ"ע שכ"ע 0 0 17836.42 1746100511 שפע-כיבוד" 2500 3000 2478.83 1746100560 ציוד משרדי לאגף שפע" 1000 1000 523.28 1746100581 מדפסות ותקשורת-שפע" 2500 541 3175.8 1746100720 שפע - חומרים" 362431 304200 308039.12 1746100731 הוצ 22-167-64 47276 50406 53058.95 1746100740 שפע-כלים,מכשירים,ציוד" 1638 1080 1038.96 1746100750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 130800 357028 361323.3 1746100751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 200000 200000 186873.3 1746100752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 40000 40000 29950.55 1746100780 שפע-הוצ אחרות" 22000 50000 10532.4 1746100930 שפ"ע-ריהוט וציוד 0 10800 1746101731 הוצ רכב 25-724-63 0 35377 37499.65 1746102731 הוצ רכב 25-723-63 0 33797 37921.46 1746200530 טנדר 35-698-55 גינון 114212 103600 89389.82 1746300731 כבישים 25-721-63 40675 20180 57603.66 1746400731 הוצ טנדר 84-003-61 45598 41883 37327.87 1747200110 משכורת חוף ארגמן 0 188763 219707.76 1747200430 חשמל חופי רחצה 0 0 9035.41 1747200530 הוצ' רכב 71-232-39 חוף 0 50400 40384.81 1747200780 אחזקת חופי רחצה 3009000 2680000 2954501.32 1747201731 טרקטור 13-165-28 0 39910 26751.25 1747204731 15-988-28 24351 40000 2110 1747205731 15-989-28 22559 40000 2110 1747206731 נפת חול 4000 7000 1747300731 אופנוע ים 48156 10655 14959 4057.07 1747400731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52 2083 1813 1313 1749000110 משכורת ושכר משולבים 0 756437 744272.72 1749000750 עבודות קבלניות 10000 10000 10128 סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים 22341239 0 24085993.52 0 24031444.540000007 1751000530 רכב 92-181-32 - ליסינג 0 0 0 1751000750 פעולות הפקה לתרבות 796280 796280 703856.6 1751000780 אירועי האביב 610000 615000 869104.65 1751001780 אירועי קיץ 0 50000 282148.59 1751002731 הוצ' רכב 6215515 2116 2013 1692 1751002780 אירועים כללי 380000 410000 490356.06 1751003731 הוצ' רכב 9283760 2083 2013 2059 1751003780 פעולות תרבותית אומנותית 75000 70000 48656.29 1751003781 ארועים מיוחדים 1100000 1500000 1193737.91 1751004731 -הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר 14911 15615 15148.68 1751150811 תמיכות מוסיקה וזמר 250000 220000 250000 1751150812 תמיכות אמנויות הבמה 110000 90000 110000 1751160780 אירועי חגים 270000 270000 272042 1751160781 פעילות תרבות בינלאומית 160000 160000 0 1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 85000 85000 83470.44 1753000511 כיבוד 4000 5000 5499 1753000523 דמי חבר 1000 900 300 1753000530 רכב מנהלת קשרי קהילה 55458 74721 1753000560 ציוד משרדי 1000 2000 930 1753000581 מדפסות קשרי קהילה 4500 4500 1753000750 ארועי חוצות 100000 250000 98219.97 1753000751 ארועי תרבות בקהילה 350000 274500 1077859.9 1753000752 פעילות תושבים 150000 135000 129346.78 1753000753 פרויקט המצודה 1342100 1830377 654051.45 1753000760 קניית שירותים ממוסדות 0 0 8073 1753000780 הוצאות אחרות 15000 26500 54445.8 1753000781 פרסום ושיווק 200000 150000 230397.15 1753000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 45000 305598 1753000930 רכישת ציוד יסודי 13000 13100 4200 סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים 6091448 0 7097519 0 6891193.2700000005 1760000910 עיר ללא אלימות 0 0 50000 1761000110 מוקד עירוני-משכורת 927630 1152504 1153789.01 1761000210 מוקד עירוני שכע" 439471 242104 330252.41 1761000420 מוקד עירוני-חמרים 2000 2000 2578.2 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 500 1500 1103.75 1761000511 מוקד-כיבודים 3000 6500 5273.26 1761000521 השתלמויות מוקד 4500 5700 3700 1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות 11333.333333333334 12600 12963.7 1761000581 תקשורת ומדפסות-מוקד 750 1299 1184.88 1761000750 תחזוקת מצלמות 350000 1761000780 מוקד-אחרות 11500 11500 1761000930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 6000 6290 1701.9 1764000110 משכורת ושכר משולבים 0 89195 88161.72 1764000750 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים 160000 162000 219623.89 1764000783 תמיכות עמותות 300000 0 256098 1765100810 דמי חבר משמ" 133600 130000 126000 1766000810 ועד עובדים - השתתפות 671000 700000 703932 1767000440 ביטוח 159331 789331 859248.76 1769000781 הסעות בית עלמין 30000 30000 26910 1769000785 מלגות לסטודנטים 20000 19571 16486 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 98000 93929 95000 סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים 3328615.333333333 0 3456023 0 3954007.4799999995 1772000430 חשמל עוזר רהע" 0 1772000511 כיבוד 0 600 374.26 1772000530 הוצ. רכב 71-845-84ליסינג 0 59940 55237.99 1772000561 ציוד משרדי 600 1000 441.98 1772000581 מדפסות ותקשורת-עוזר רהע" 3000 3438 0 1772000780 הוצאות אחרות 0 1060 1321.99 1772000910 עוזר רהע" 0 102600 0 1772000930 עוזר רה"ע-ריהוט וציוד 0 2700 0 סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי 3600 0 171338 0 57376.22 1781000110 משכורת ושכר משולבים 2168072 1371066 1320660.93 1781000210 פיקוח-משכ. זמניים 1264520 1645422 1322166.75 1781000560 מכשירי כתיבה 3500 3500 3220.62 1781000570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 203580 203580 240008.19 1781000581 מדפסות ותקשורת-פיקוח 3000 6708 3110.16 1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 80000 100000 98239.52 1781000753 נשקייה ומטווחים 60000 41000 12022 1781000930 רכישת ציוד יסודי 0 1800 1626.3 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 3316 2013 1863 1781004731 חפק חרום 90-636-74" 2048 2013 1313 1781005731 9183175-נגרר חילוץ 2115 2013 1313 1781006731 חפק תאורה 90-840-75" 2115 2013 1787.24 1781007731 חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79" 2116 3564 1576.75 1781008731 טיפול בהפקים וגנרטורים" 20000 25000 14625 1781100110 משכורת ושכר משולב 864990 1295117 1135945.35 1781100511 אירוח וכיבוד 6000 6000 6012.99 1781100521 השתלמויות 80000 55750 55466.61 1781100743 ביגוד והנעלה 55000 60000 55071 1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים 300000 207049.83 224399 1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 40800 41700 32956.02 1781100780 הוצאות אחרות 88000 85000 30849.09 1781100781 שאילתות משרד התחבורה 35000 35000 25105.94 1781100930 רכישת ציוד 12000 11700 12640.91 1781200110 משכורת שיטור עירוני 174405 695476 752875.18 1781200210 שיטור עירוני עובדים זמניים 790325 0 110784.81 1781200744 ארוחות שיטור עירוני 55000 55000 0 1781375731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי 20354 21102 22981.39 1781385731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת 14386 21359 20772.96 1781386731 קטנוע לשיטור עירוני 20386 15000 1781475731 קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב 19768 0 סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני 6390796 0 6014945.83 0 5509393.709999999 סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים 84442990.66666666 0 92155974.33 0 90862079.10999998 1811000110 משכורת ושכר משולבים 2242977 2804092 2690483.05 1811000210 משכורות מנהל חינוך-זמניים 0 0 2.35 1811000422 חינוך-אחזקת מבנים 0 0 450 1811000440 ביטוח 74690 324689 302209.79 1811000511 הוצאות כבוד 4500 5500 3310.56 1811000521 קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך 30000 49400 65621.1 1811000530 רכב 32-458-80 - ליסינג 61390 74721 59112.13 1811000550 פרסומים 8000 5726 0 1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות 5000 5000 4004.13 1811000570 חינוך-מיכון 52750 42360 73789.49 1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 36000 21600 21112.03 1811000580 חינוך-הוצ' אחרות 6000 6540 25594.94 1811000581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך 5250 7461 5961.96 1811000780 הוצאות אחרות 0 0 561 1811000910 חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל" 109000 108799 79806 1811000930 חינוך-ריהוט וציוד 9000 9000 8973.1 1811001530 רכב 94-414-31- ליסינג 67804 57771 55293.86 1811002731 הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי 12936 14134 11264.74 1811100110 שכר - אחזקת מוסדות חינוך 1581054 0 1811100731 25-723-63 רכב אחזקה חינוך 33066 0 1811101731 25-724-63 רכב אחזקה חינוך 34019 0 1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך 269262 273808 267319.22 1812200210 שכע יומיים" 10100 2399 2528.24 1812200430 גני ילדים 508320 508320 512325.34 1812200540 טלפונים בגני ילדים 21333.33 21333.33 21651.21 1812200550 פרסומים 10000 5474 9009 1812200720 גני ילדים_חומרים 50000 52800 38218 1812200721 חומרים גני ילדים 0 0 19218.7 1812200750 גני ילדים 144000 190924 218363 1812200780 הוצאות אחרות 642000 418000 496833.6 1812200811 השתתפות למרכז גני מעי" 325000 290000 324996 1812200930 רכישת ציוד יסודי 100000 97400 65193.74 1812201560 ציוד משרדי 0 1000 2672.47 1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 50000 52250 49515.28 1812210110 שכר עוזרות לגננות 16660957 14912967 10452850.08 1812210210 משכורת גני ע.ג." 3633628 4845221 7781474.79 1812210760 גננות עובדות מדינה 9008125 7461363.64 7489628.92 1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 5770000 5400000 4967242 1812500780 פנימיות יום-גני-הוצ.א" 3980000 2664000 3979312.52 1812501780 פנימיות יום-מילת" 4249000 3154444.44 4248962.08 1813200430 מאור כח חימום מים 376370 1281072 1298182.05 1813200470 מכשירי כתיבה והדפסות 0 0 77.22 1813200540 טלפונים ואינטרנט 2040 2040 2071.9 1813200720 חמרים 75000 74000 97290.67 1813200721 חמרים-התחשבנות 0 456000 327413 1813200723 תוכנית ניצנים 302604 500000 500000 1813200750 עבודות קבלניות 126350 126350 436164.03 1813200751 הסעות מזדמנות חינוך 175000 224650 132281 1813200780 הוצאות אחרות 25000 0 14250 58305.25 1813200910 העברה מתקציב בלתי רגיל 0 0 586000 1813200930 רכישת ציוד יסודי 60000 60680 101140.24 1813200980 תוכניות חינוכיות 2110500 2633500 3680059.7 1813200981 פעולויות חינוכיות 1092000 1135000 1402012 1813201750 שיפוצי קיץ מוסח" 530000 476772 816437.22 1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 2621330.08 1166600 752157 1813201781 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 0 0 747111 1813201980 פרויקט החופש ה גדול 1560000 1500000 2185941.4 1813204110 משכ' מזכירים - יסודי 1670648 1559618 1615102.93 1813204210 משכורת 0 0 10169.46 1813205110 משכ' שרתים - יסודי 1964604 2225633 1950338.37 1813205210 בה"ס שרתים 86860 24820 40795.18 1813205760 ברכת ישראל יוחא" 75000 75000 75000 1813205780 ברכת ישראל 300000 100000 300000 1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו 200000 200000 62795.18 1813211110 משכ' ע.נקיון - יסודי 0 158216 146141.16 1813211750 נקיון בתיס יסודיים" 2450000 2257500 2233493.19 1813213110 משכ' סייעות - יסודי 3787361 3560274 2966170.74 1813213210 משכ' סייעות 4308706 5014433 5351516.67 1813300721 הזנה ביהס ניצנים" 618456.384 543000 587659.6 1813300780 חנמ-הוצ' אחרות" 180000 155000 105808 1813304110 משכורת 337504 323543 317208.46 1813305110 משכורת_שרתים חנמ" 124079 123620 271486.15 1813311750 נקיון חנמ" 400000 400000 419170.9 1813313110 משכ' סייעות - חנמ" 2645963 2699113 2687376.04 1813313210 משכורת ביהס חנ"מ" 394130 521751 588919.69 1813317780 ילדי חוץ 1500000 1400000 1285050 1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות 57000 57000 57690.29 1813705110 משכ' שרתים 0 0 -308.4 1815200810 פרח -השתתפות" 45000 44000 44360 1815700810 השתתפות באורט-מקיף_ערבי 150000 146000 0 1815701810 השתתפות באורט מקיף ערבי 0 14200000 0 1815777780 קרית חינוך אורט 1100000 1100000 1121431 1815777781 קרית חינוך אורט 0 16000000 0 1815788780 תיכון דתי אמית" 650000 650000 650000 1815788781 השתתפות אמית 0 7000000 0 1817000980 הוצאות אחרות בלתי רגילות 400000 649120 601803.75 1817100110 משכ' - קבט" 383836 359962 189165.06 1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתיס" 2375000 2104500 2179429.81 1817200110 משכ' - מרכז פסגה" 253260 260644 255128.28 1817200540 מרפד הוצאות טלפון 4000 4387.5 4243.57 1817300110 משכורת ושכר משולבים 2540964 2518194 2453054.07 1817300430 מאור כח חימום מים 24000 24192 25845.08 1817300470 מכשירי כתיבה והדפס 4000 4000 3081.16 1817300511 הוצאות כבוד 3500 3500 2755.75 1817300521 שפי-השתלמויות" 84550 84550 80186 1817300540 בולים טלפון ומברקים 1200 1200 1924.94 1817300581 מדפסות ותקשורת שפי" 1500 492 1665.12 1817300720 חמרים 3000 3000 2828 1817300750 עבודות קבלניות 37000 37000 38584.91 1817300780 הוצאות אחרות 1500 1500 1361.6 1817300930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 10000 9180 2603 1817304110 משכ' מזכירים - שפי" 225252 224339 221431.07 1817500760 ביטוח תאונות אישיות 350000 339325 339325 1817600110 משכורת ושכר משולבים 0 239777 -4957.33 1817600980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר 500000 975000 556233 1817622110 משכורת רווחה חינוכית 101000 0 10290.48 1817622210 משכורת_רווחה חינוכית 10396 0 481878.52 1817700110 משכ' - קבסים" 789337 1087650 1010196.14 1817700210 שכר לעובדים זמניים בשעות פרט תחת תכנית מניעת נשירה 0 0 13000.85 1817700780 קבסים" 60000 60000 35232 1817701110 שכר מגשרת עולים 0 201455 195006.17 1817710110 מועדונית מדע ועמדה 0 0 0.72 1817710721 מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית 0 215000 215152.27 1817727110 משכ.מועדוניות אם בית 88880 117300 24176.98 1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים 111583 101676 101390.15 1817800110 משכורת מלווה 201166 212747 185269.25 1817800210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 3218846 3361639 3486797.21 1817800510 הסעות 7120000 6780000 7293063.84 1817900110 משכורת ושכר משולבים 137950 158734 142379.13 1817900430 מתיא-מים וחשמל 8000 7920 7579.32 1817900540 מתיא הוצ תקשורת 4000 4320 3530.29 1817900780 הוצאות אחרות 17000 16530 16731.88 1817900910 עיר ללא אלימות 0 0 85000 1817900930 ריהוט וציוד 4500 4500 3311.71 1817904110 מתיא" 250646 240913 237307.32 1817904930 מתי"א ריהוט וציוד 30000 57000 1817922780 מתיא שכפול" 33500 33100 33082 1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 1743845 1782261 1802194.71 1817950430 מנע-מים וחשמל" 59000 58752 59781.22 1817950540 מנע-הוצ.תקשורת" 30000 42000 42886.55 1817950750 עב.קבלניות 260000 260000 199065.54 1817950980 הוצאות חוגים ושונות 175000 142500 159452.98 1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 205798 170340 146711.92 1817960110 יחידה לקידום הנוער 1217319 1226712 1208331.65 1817960430 חשמל קידום נוער 22000 19200 24306.06 1817960540 תקשורת קידום נוער 360 312 309.64 1817960780 הפוך על הפוך 1800 1800 1763.89 1817960781 קידום נוער 50000 29400 53437.79 1817960930 ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער 10000 18100 1817961110 משכורת פועלת ניקיון 115797 109434 107738.14 1819951210 שכר טיפול בפרט 0 10996 5553 1819999110 משכורת 78748 71324 73700.28 1819999210 שכר-התוכנית הלאומית 623249 827568 828789.95 1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 172000 172000 147351 סה"כ פרק 1.81 חינוך 106060948.794 0 139524977.91 0 105762325.09999996 1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל 181000 181000 174196 1822000780 הוצאות אומנותיות 2101000 1974000 2047237.21 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחול" 140000 105000 143046.24 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית 822000 807000 769459.16 1822000783 שיווק פרסום ויחצ" 342375 333000 313632.26 1822000784 צוות הפקה 401000 391000 337505.04 1822000785 מיכון משרדי 6000 6000 2603.5 1822000786 שונות 145000 145000 143379.15 1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל 300000 260000 347635 1822300780 מופעי תרבות 180000 126000 218210 1822300781 פעילויות תרבותיות 0 57000 60000 1822300782 פעילויות קהילתיות 85000 67750 43200 1822300980 תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות 340000 94000 84057 1822800780 מופע פילהרמונית 110000 110000 190000 1823000110 משכורת ושכר משולבים 519411 814679 680653.21 1823000210 סיפריה שכע" 55853 32528 78547.36 1823000430 מאור כח חימום מים 0 55040 42775.73 1823000511 ספריה-כיבוד 1500 2000 1720.3 1823000520 ספריה-ספרים ועתונים 6500 8400 12030.5 1823000540 ספריה-בולים טלפון 3666.6666666666665 3840 3818.99 1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות 2500 2500 2337.23 1823000570 ספריה-מיכון 5000 8000 8368.85 1823000581 מדפסות ותקשורת ספריה 1500 0 1023 1823000731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 37000 0 37444.41 1823000750 ספריה-עבודות קבלניות 7500 9300 7668.8 1823000780 הוצאות אחרות 15000 17000 33571.57 1823000930 ציוד יסודי 11000 10500 889 1824000810 השתתפויות מתנסים" 3660000 3564042.8 4007426 1824000811 רשות ספורט עירונית 410000 395000 395004 1824000812 מתנס וולפסון 60000 60000 60000 1824000813 פעילות חברתית 226000 156160 156160 1824000814 בית קדם 10000 10000 9996 1824000816 אנוש/קרן גאון 150000 150000 150000 1824000819 פעילות חברתית/קהילתית 0 0 224948 1824000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 0 0 30000 1825000530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג 63860 66736 58778.79 1825200110 משכורת ושכר משולבים 2935033 3124046 2788182.53 1825200210 שכע יומיים_תזמורת" 908855 1354330 1301196.54 1825200420 תזמורת - תיקונים 42000 62000 37504.37 1825200430 תזמורת-מאור כח חימום 68000 80640 75474.84 1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון 4500 3500 2829.83 1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה 2000 2000 1348.34 1825200511 תזמורת כיבוד 4000 4000 3013.62 1825200512 תזמורת -נסיעות 40000 37000 53386.22 1825200520 תזמורת-ספרים ועתונים 8500 1500 2786.5 1825200530 רכב מנהלנית תזמורת 46743 48000 1825200540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 5760 5760 5651.57 1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות 9000 9000 8681 1825200560 תזמורת-מכונות משרד והח 0 0 498.24 1825200570 תזמורת-מיכון 0 0 1562.32 1825200581 מדפסות ותקשורת תזמורת 1000 2004 6437 1825200720 תזמורת - חומרים 1500 1500 1428 1825200732 תזמורת-תיקונים 6000 6000 7961.5 1825200740 כלים מכשירים וציוד 10000 10000 9216.85 1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות 52000 52200 130341 1825200780 תזמורת-הוצ אחרות 15000 15450 11418.4 1825200786 סדרת מוצש" 0 38000 35510 1825200910 תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 0 104566 1825200930 תזמורת-רכישת ציוד 12000 11700 14275.21 1826200750 מינהלת תיירות 548090 548090 1826200830 עמותת התיירות בגליל-הש 45000 0 45000 1826400430 חשמל מרכז צעירים 0 0 723.98 1826400540 בולים טלפון ומברקים 5746.666666666667 2760 2635.12 1826500581 מדפסות ותקשורת ביד לבנים 0 492 224.64 1826500780 בית יד לבנים 30000 28000 17559.2 1826500930 יד לבנים ריהוט וציוד 6000 7000 0 1827000110 מרכז צעירים שכר 540568 592385 229823 1827000430 מרכז צעירים חשמל 35000 31000 29924.81 1827000433 חומרי ניקוי מרכז צעירים 4500 4750 4631.99 1827000511 מרכז צעירים כיבוד 4500 4750 4998.49 1827000560 מרכז צעירים הוצ.משרדיות 4000 4750 4491.91 1827000581 מרכז צעירים מדפסות 1500 4490 3276 1827000750 מרכז צעירים עב.קבלניות 45000 47500 135752.66 1827000751 מרכז צעירים ניקיון 50000 50000 57445.7 1827000780 מרכז צעירים הוצ.שונות 165000 165000 134612.94 1827000910 השתת.תקציב רגיל כתבר 632000 534167 184167 1827000930 ריהוט וציוד מרכז צעירים 4000 4000 1829000731 ****קטנוע 86-788-84 אלי רז 0 0 5831 1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני 900000 899999.68 937814.92 1829200751 אחזקת מגרש אימונים 179000 179500 130592.57 1829300110 מרכז-פיס 105050 104921 103215.14 1829300210 מרכז-פיס שכע" 0 1169 1146.08 1829900110 משכורת רשות ספורט 189990 184620 187166.23 1829900210 רשות ספורט שכ"ע 0 816 800.31 1829900430 איצטדיון אחזקה 166500 178560 178760.04 1829900431 חשמל מגרש אימונים 45000 13248 18434.69 1829900731 86-788-84 אלי רז 14311 14371 1829900750 פעילויות ספורט 750000 612500 974323.1 1829900751 פעילויות ספורט שונות 0 0 1846018 1829900810 השתתפויות ותרומות 5000000 3645000 4049999.25 1829900811 רשות ספורט עירונית 360 2100 1688.78 1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 600000 550000 550000 סה"כ פרק 1.82 תרבות 24642672.333333336 0 23307044.48 0 25321649.730000004 1836100810 מד"א-השתתפות 180000 0 180000 סה"כ פרק 1.83 בריאות 180000 0 0 0 180000 1840000910 העברה לתבר" 98000 0 78000 1841000110 שכר עובדי לשכות 9726465 9645668 9358996.4 1841000210 שכע יומיים_סעד" 58716 154214 157202.82 1841000511 כיבודים 7500 8500 7692.04 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 3000 4000 1895.1 1841000521 השתלמויות רווחה 43000 59650 40906.4 1841000550 פירסומים 5000 1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות 8000 9000 9615.68 1841000570 רווחה-מיכון 56160 56160 28978.04 1841000580 שונות 20000 23000 26764.25 1841000581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה 8571.428571428572 13555 9517.68 1841000750 עבודות קבלניות שמירה 15000 18000 18931.88 1841000781 רווחה-שונות 400000 480000 466099.69 1841000843 פעולות ארגוניות 0 0 2736.63 1841000846 מחשוב מחלקות רווחה 30000 35000 48283.86 1841000930 רווחה-ציוד וריהוט 25000 34000 4154.37 1841000980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 0 97000 82805.65 1841000981 פעולות קהילתיות רווחה 0 0 99704 1841100750 עבודות קבלניות 25000 50000 92780.7 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 443000 420000 225218 1842200843 סיוע למשפחות עם ילדים 0 0 172918 1842200846 מקלטים לנשים מוכות 260000 190000 172131 1842200847 טיפול בדרי רחוב 5000 10000 5515 1842200850 טיפול אובדן ושכול 5000 1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 106933 101423 99962.77 1842400841 תחנות לטיפול במשפחה 70000 40000 25590 1842400844 מרכזי טיפול במשפחה 70000 70000 33078 1842400845 מרכזי טיפול באלימות 70000 95000 68269.6 1842400846 מרכז חירום למשפחה 2255000 0 37800 1842400847 תכנית למניעת אלימות 60000 10000 4900 1842400848 פגיעות מיניות בגירים 18348 70693 69496 1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה 115668 0 0 1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה 200000 200000 184960.39 1842410110 שכר נושמים לרווחה עוצמנ 493015 458367 452112.36 1843500110 שכר ת.לאומית ילד ונוער 252240 1843500210 שכע" 0 323179 218882.9 1843500840 מ.חירום אקסטניים 26496 51132 47385 1843500841 טיפול במשפחות אומנה 713400 534736 608519 1843500842 טיפול בילד בקהילה 600000 600000 580023.87 1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער 72200 23000 16040 1843500845 מועדוניות משותפות 70000 55000 75967.54 1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים 73351.68000000001 42560 20471.5 1843500849 טיפול בפגיעת מיניות 400000 400000 309418 1843500850 בדיקות פסיכולוגיות 4000 0 1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית 319603 358095 307622.31 1843510210 שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית 248763 238871 193586.9 1843800110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית 539448 542815 533817.06 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 8038800 8184960 8572312 1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה 350000 350000 252736.45 1843900840 ילדים במעונות יום 4000000 4518780 4193256 1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים 23000 2394 2515.69 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 4499999.999999999 4958843 4916590 1844300842 נופשון לזקן 0 10000 9776 1844400780 שכונה תומכת+קהילה תומכת 0 60000 60000 1844400840 השתתפות בפעילות לקשישים 160000 160000 129138.73 1844400841 שירותים לניצולי שואה 150000 150000 149586 1844400842 טיפול בזקן בקהילה 360000 332027 361843 1844400845 מועדונים לזקנים 60000 60000 45397.04 1844400849 שכונה תומכת 474000 480000 449975 1844400853 סיוע לניצול שואה 60000 60000 49148 1844400854 מיצוי זכויות לניצולי 0 25000 11781 1844500840 מסגרות יומיות לזקן 750000 750000 688002 1844500843 מועדונים מועשרים מופת 300000 280000 280001 1844500845 מופת ניצולי שואה 250000 250000 249580.34 1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר 2302019.9999999995 1812563 1324888 1845100843 טיפול בהורים ובילדיה 276160 42000 30013 1845100844 נופשונים וקייטנות 8000 5000 2133 1845100845 משפחות אומנה מש"ה 11095.98 10572 10426 1845100846 מ.יום שיקומי לאוטיסט 0 0 122238 1845100847 סביבה תומכת 19853.399999999998 18480 1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 350174.99999999994 255303 195816 1845100849 הסעות לאוטיסטים 91500 120000 92800 1845100850 סידור במעונות-משה" 13920000 13661088 13489670 1845100852 מועדונ.לילדים ולבוגר 145550.99999999997 119880 125632 1845100853 הפעלת מעונות ממשלתי 3514800 3344019 3199753 1845200110 שכ"ע מעון יום מש"ה 204203 283236 275938.4 1845200210 שכ"ע זמניים מעון יום מש"ה 227250 99872 104360.93 1845200841 מש"ה מעון דקל 1644 1644 1290.39 1845200842 מעשים 650000 762630 681021 1845200846 מ.יום אימוני-משה" 80000 80000 45803.61 1845200847 מ.יום טיפולי-משה" 2000000 2315629 1796380 1845300841 נופשונים מש"ה 30000 65000 63112 1845300846 שירותים תומכים-משה" 0 0 589 1845300847 הסעות למ.יום-משה" 500000 564000 466387 1845300848 מועדון חברתי-משה" 0 0 48622 1846100840 ילדים עוורים במוסדות 185135.99999999997 182213 191319 1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו 60000 42000 53164 1846300843 שיקום העוור בקהילה 0 0 8234.5 1846400780 הוצאות שונות 8000 8000 9174.5 1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון 160000 183141 19327 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 5460000 5428957 4740247 1846600840 מס' יום לילד המוגבל 79200 77124 85647 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 376200 333894 262402 1846600843 איתור לתעסוקה 207000 170520 1846700210 שכע מלווים הסעות 547798 568897 546000.53 1846700840 תוכניות לילד החריג 4000 40000 29926 1846700841 תכנית מעבר 0 0 23520 1846700843 מ.יום שיקומי לנכים 1260000 714722 1030996 1846700844 הסעות למ.יום שיקומי 450000 450000 401823.83 1846700846 נופשונים להבראה 5000 6000 4683 1846700848 תעסוקה נתמכת לנכים 0 0 121151 1846700849 חלופה למ.יום שיקומי 0 40000 35700 1846700850 מועדוניות לחרשים 0 0 96936.65 1846800842 שיקום נכים בקהילה 271283.99999999994 312813 161122 1846800843 מרכזי איבחון ושיקום 0 46528 22986 1846800844 נכים קשים בקהילה 13200 15240 15210.15 1846800846 קהילה תומכת לנכים 398286 356672 373160 1846800848 מרכזי יום לנכים קשים 257200 137208 126413 1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל 0 0 111997.79 1846900780 שיקום מרכז למשפחה 180000 180000 180000 1847100110 שכר טיפול בנוער וצעירים 687030 516376 372633.25 1847100210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים 217150 119008 124190.49 1847100841 טפול בנוער ובצעירים 438576 390136 233108.79 1847100843 טפול בנערות במצוקה 160000 135000 132723.2 1847100845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 1900 1920 1798.43 1847100849 נפגעות תקיפה מינית 0 0 13434 1847100854 נערות חוץ ביתי 20000 10000 21495 1847100857 יתד תוכ' לצעיר 2018 143232 77808 21706 1847100859 תוכניות קהילתיוית עדי 6960 0 1847110110 שכר פרויקט חופים 0 0 6.59 1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 70000 70000 45693.98 1847200840 מעונות חסות 75000 0 1847300430 חשמל בית חם לנערות 2322 2322 2604.18 1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים 10000 16000 6000 1847300846 התמכרויות-מבוגרים 84240 66240 92129 1847300847 התמכרויות -חוץ ביתי 0 120947 71596 1847400422 מפתן-אחזקת מבנים" 0 0 16808.17 1847400540 בולים טלפון ומברקים 420 0 1935.42 1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה 3513.333333333333 4200 5058.56 1847400844 טיפ.בנפג.סמים-פרוי. 0 0 9600 1847405110 משכ' שרתים - מפתן 0 0 9.01 1847411110 משכ' ע.נקיון - מפתן 0 0 2262.08 1848200841 עבודה קהילתית 20000 20000 21219 1848200847 קהילות פונקציונליות 13000 13000 13000 1848300580 הוצ' אחרות 0 6440 14698.32 1848300840 התנדבות פעולות 13000 13000 10479.73 1848300842 סל תוכניות התנדבות 27000 27000 27000 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 0 0 1654.16 1848500840 שיקום שכונות-פעולות 49000 49000 28900 1848500850 מוטב יחדיו 280000 323000 0 1848800110 משכורת ושכר משולבים 1708637 1632787 1582791.07 1848801750 פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון 0 5000 1528.34 1848900110 פרויקט נשים מבשלות 229971 214200 224251.45 1848900430 פרויקט נשים מבשלות מים חשמל 0 34200 1848900780 פרויקט נשים מבשלות הוצאות שונות 0 0 98000 1848900930 פרויקט נשים מבשלות הצטיידות 0 0 447 1849000842 מעשים עולים 0 0 1921 1849000845 טיפול בזקנים עולים 153467.99999999997 42876 49543 1849000851 ס.במעונות-משה עולים 0 190008 189328 1849001841 פיתוח קהיל.בין תרבו 200000 200000 199085.99 1849001844 תוכנית קבוצתית לעולים 0 5000 2940 1849001847 ילדים במצוקה עולים 0 0 4744 1849001849 משפחות עולים במצוקה 20000 20000 24118 1849300840 פרוייקט לנגמלים 15000 15000 2500 סה"כ פרק 1.84 רווחה 76400653.82190475 0 73349935 0 69821344.13000001 1851000430 חשמל בית המורשת 42000 49457.14 36650.75 1851000750 אחזקה ותפעול בית המורשת 100000 100000 100951.75 1851000780 בית המורשת הוצאות שונות 450 456 449.28 1851000810 השתתפויות ותרומות 2100000 2100000 2095505 סה"כ פרק 1.85 שירותי דת 2242450 0 2249913.14 0 2233556.78 1860000410 שכירות 200000 190000 181359.06 1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה 600 1800 819.77 1860000511 קליטה-ארוח וכיבוד 1000 4100 859.29 1860000540 הוצאות תקשורת 9000 8772 8405.29 1860000581 מדפסות ותקשורת-קליטה 750 1029 6750.84 1860000780 הוצאות אחרות 47500 97200 345532.14 1860000910 העברה לתבר" 150000 151000 163872 1860000930 קליטה-ריהוט וציוד 27000 30500 27011.21 1869000110 עליה וקליטה 534720 496977 483941.5 1869000980 פעילות לעליית עולים 100000 0 26503.9 סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה 1070570 0 981378 0 1245055 1879000810 א.ערים-איכות הסביבה 200000 200000 188820 סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה 200000 0 200000 0 188820 סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים 210797294.9492381 0 239613248.53 0 204752750.73999998 1913000110 משכורת ושכר משולבים 0 0 0 1913000750 עבודות קבלניות 0 0 סה"כ פרק 1.91 מים 0 0 0 0 0 1931000110 משכורת ושכר משולבים 1343712 995643 741426.88 1931000511 כיבוד ואירוח 1200 1200 1422.81 1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות 3000 2770 3312.66 1931000581 תקשורת ומדפסות-נכסים 1000 1777 3153.24 1931000750 עבודות קבלניות 485000 386823.5 308898.6 1931000751 תכנון קידום פרויקטים 100000 70000 43904.88 1931000930 נכסים-ריהוט וציוד 5000 9049.5 3920.92 1931000980 הוצאות אחרות 100000 122607 76586.8 1937000110 משכורת ושכר משולבים 0 0 26849.51 1937000430 חשמל ותקשורת-שוק 60000 64060 63305.83 1937000780 הוצאות אחרות 510 600 591.35 1938000110 משכורת ושכר משולבים 562876 490985 556805.99 1938000422 בית עיריה- חומרים 35000 35500 34609.2 1938000430 מאור כח חימום מים 0 739584 652916.09 1938000450 ציוד וריהוט 15000 15000 18080.81 1938000511 כבודים-בית העיריה 85000 86200 85839.74 1938000530 הוצ רכב 32-737-31 ליסינג 0 0 4182.62 1938000540 בולים טלפון ומברקים 564620.6 563223 469970.23 1938000570 בית העיריה-מיכון 0 0 7145.01 1938000571 הוצאות מיכון שונות 4440 5280 6380.47 1938000581 מדפסות מחלקת מערכות מידע 0 1028 1938000750 עבודות קבלניות-נקיון 450000 431000 433239 1938000751 עבודות קבלניות 26000 24000 17170.31 1938000760 קניית שירותים ממוסדות- 0 0 12688.04 1938000780 הוצאות אחרות 10000 10000 16267.31 1938000930 רכישת רהוט וציוד 20000 21000 159772.06 1938000980 הוצאות אחרות 15000 15000 14634.1 1938001731 הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון 11260 10742 8937.25 1938100110 משכורת ושכר משולבים 210524 211179 702780.89 1938100780 הוצאות אחרות 1740 1740 1712.88 1938200110 משכורות מערכות מידע 1399110 1428094 1256698.73 1938200511 כיבודים מערכות מידע 3000 2500 1912.76 1938200512 מערכות מידע נסיעות 0 300 182 1938200521    השתלמויות מערכות מידע 50000 50000 2000 1938200560 ציוד משרדי מערכות מידע 1200 1200 1004.45 1938200570 מיכון מערכות מידע 437660 350000 111925.94 1938200581 מדפסות ותקשורת מערכות מידע 1750.3333333333335 528 3930.03 1938200750 מערכות מידע- תחזוקת מצלמות 0 350000 1938200780 הוצאות שונות מערכות מידע 75000 79882.5 47246.8 1938200930 ריהוט וציוד מערכות מידע 30000 44019 46057.51 1939000110 משכורת ושכר משולבים 1880383 1496613 1221658.59 1939000410 שכר דירה דמי חכירה 406200 400000 400075.5 1939000430 חשמל-דירת חיילות 500 3000 1518 1939000560 מכשירי כתיבה והדפס 500 500 469.51 1939000570 מיכון רכב 0 0 1507.88 1939000581 מדפסות ותקשורת רכב 0 492 791.28 1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים 33400 20000 48737.68 1939000731 כללי-דלק ושמנים 40000 35000 40791.99 1939000750 עבודות קבלניות קצין תעבורה 0 0 -270.47 1939000780 הוצאות אחרות 1000 312 308.53 1939000980 הוצאות אחרות 16000 24000 26303 1939003731 כללי- 79-264-82 28407 35402 26119.16 1939004731 כללי- 16-333-54 55561 35097 56833.6 1939006731 כללי-79-079-82 2116 2013 2194 1939011731 נגרר 6303015 2196 2013 1393 1939012731 נגרר 63-846-15 מח רכב" 2083 2013 2567 1939013731 טנדר 2375408 31302 20795 23371.68 1939016731 רכב 67-026-31 כללי 0 38917 36158.33 1939019731 הוצ' רכב 80-706-50 34175 54977 61458.02 1939033731 גרור 97-771-76 5816 6813 13503.14 1939043731 רכב 70-179-19 41911 48728 39123.53 1939100730 שיפוי נזקי רכב 30000 30000 29641 1939200731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 2083 2013 1240.13 1939300731 טרקטור 49-531 41493 62925 95400.44 1939400731 מחפרון 16-74-50 116172 59321 48330.92 1939500731 בובקט 16-74-51 35068 30394 14579.68 סה"כ פרק 1.93 נכסים 8914968.933333334 0 9033852.5 0 8141268.82 1972000750 עבו קב. הוס. צנרת 85000 90000 91035.36 1972000770 דלק וחשמל לפעולות 5250 4666.67 4849.83 סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב 90250 0 94666.67 0 95885.19 1980000310 גימלאים 50000 50000 55070.69 1980000312 פנסיה קרן מקפת 235000 230000 231147.89 סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים 285000 0 280000 0 286218.58 1991000310 גימלאים 33152802 33061831 32490310.33 1991000320 פיצויים 2014400 1452600 2190442.36 1991000523 דמי חבר לקידום והכשרה 620000 520000 545792 1993000980 הוצאות שנים קודמות 800000 700000 875740.65 1995000860 הנחות ארנונה 29900000 32000000 31236000 1999999999 הוצאות מותנות 0 סה"כ פרק 1.99 מפעלים 66487202 0 67734431 0 67338285.34 סה"כ פרק 1.9 75777420.93333334 0 77142950.17 0 75861657.93 סה"כ הוצאות 413034659.2159048 0 449392917.53 0 415349610.15 עודף/(גרעון ) -0.2747047543525696 #N/A 0.12000000476837158 0 322674.89999997616 סוף מידע טבלה