עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2022 תחילת מידע טבלה סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2020 סוף מידע טבלה צד שמאל 1111100100 ארנונה כללית 144748461.4512348 128565046 116314202.11 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 11500000 11168019 4012494.13 1111200216 הוצאות רישום ועיקול32- 15600 15600 15228.6 1111200910 הכנסות ממשלה במקום ארנונה 0 1010016 0 1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר 3550000 3350000 598791.29 1111400100 ארנונה מרפאל 10300000 12500000 10211822 סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית 170114061.4512348 156608681 131152538.13 1113000290 הנחות מסים 35000000 30900000 47664000 סה"כ פרק 1.11 ארנונות 35000000 30900000 47664000 1121000220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 1500 2000 1520 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 2001000 2000000 1353440.19 1122000221 אגרת שלטים פיגורים 400000 400000 59052.1 1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 12450 13200 14640.26 1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 832500 870000 647880.94 סה"כ פרק 1.12 אגרות 3247450 3285200 2076533.49 1160000662 הכנסות מימון 1685000 1730000 2592787.48 סה"כ פרק 1.16 מימון 1685000 1730000 2592787.48 1191000910 מענק איזון 47000000 47000000 47320821 1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים 8300000 8152000 12689006 סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים 55300000 55152000 60009827 סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי 265346511.4512348 247675881 243495686.1 1212300292 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון 150000 142000 112853.04 1212400220 אגרת נקוי חצרות 1200000 1150000 1181403.3 1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים 250000 200000 110160.99 1213000220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 37500 49999.67 49079 1213000221 רוכלים 1000 2000 2061 1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא 0 75000 59968 1214201220 כללי וטרינר106- 0 0 1007 1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים 250000 199999.67 199659.47 1214301220 קנסות וטרינר109- 30000 5000 6550 סה"כ פרק 1.21 תברואה 1918500 1823999.3399999999 1722741.8 1222000970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 360000 360000 484000 1222100400 אג.שמירה פיגור 350000 400000 95932.28 1222100440 אגרת שמירה 6214063.0368 4669864 4503660.82 1222999915 כיסוי הוצאות לשעת חירום 0 0 423558.2 סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון 6924063.0368 5429864 5507151.300000001 1233000690 מתן מידע 28000 27600 29587.87 1233100220 אגרת רשיונות בניה 4750000 5778000 3153947.23 1233200290 היטל השבחה_ס.ש757. 4716000 3009600 842639.2 1233200291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 475000 465000 531602.21 1233300290 אגרת מבנים מסוכנים 0 0 155 סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר 9969000 9280200 4557931.51 1242000220 דמי שמוש במדרכה 200000 153000 46816 סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים 200000 153000 46816 1252000490 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק 140000 240000 0 1252000990 חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל 30000 40000 0 1252000991 פסטיבל ערבסק משרד התיירות 0 0 30096 סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים 170000 280000 30096 1261000421 שירותי מוקד 350000 200000 200000 1269000690 הכנסות מכרזים שונים 50000 100000 39200 1269000790 הכנסות שונות 135000 145000.33 142901.96 1269000792 הכנסות בגין שרותי מחשוב 0 15000 0 סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים 535000 460000.32999999996 382101.95999999996 1281000215 יתרת אג.שימור רחובות8- 0 147000 60174.5 1282000490 הכנסות משפטיות 500000 450000 539764.78 סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני 500000 597000 599939.28 סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים 20216563.0368 18024063.67 12846777.850000001 1312200420 הכנסות ביטוח תאונות אישיות 90000 109000 72545.07 1312200440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 10000 100000 33053.4 1312200790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 1300000 1100000 760541 1312210420 הכנסות מהורים-סל תרבות 90000 153360 89742.19 1312210920 גני קדם חובה" 23497113.116129033 22520000 21972204.63 1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 5300100 5770000 5400000 1312230920 הוצאות נלוות חנ"מ 265500 250000 38822.5 1312500440 פנימיות יום-גני" 500000 600000 602066.01 1312501440 הכנסות מהורים מילת 1000000 1500000 790323.02 1312501442 מילת/יוח"א פיגורים 0 700000 0 1312501443 מיל"ת הכנסות ממפעל הפיס 0 150000 0 1312501920 הכנסות מילת 4920000 4674000 2901863 1313200410 השתת' הורים לבת'ס" 10000 25000 3200 1313200420 הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות 310000 0 74658.82 1313200920 פרויקט החופש הגדול 4000000 3900000 5119073.3 1313200923 תוכנית ניצנים 236085 302604 478292.81 1313201921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 657145 653805 575654.6 1313201922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 590250 587250 502109.68 1313201923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 3750000 3750000 3487873.25 1313202920 תוכנית התקשוב הלאומית -122000 -130000 -81440 1313204920 מזכירים חנ"מ 1619006.48 1562884.96 333241.89 1313205920 שרתים חנ"מ 492779.56 494191.85 1168422.03 1313210920 עוזרי חינוך הכנסות 0 0 750549.43 1313213920 סייעות טיפוליות 1890000 1890000 7282649.99 1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי 50000 30000 16277.42 1313222920 דמי שכפול יסודי 337000 281000 404409.5 1313223920 שיפוצי קיצ מוסח" 250000 250000 247693.21 1313300920 הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס 706000 600000 502016.46 1313304920 מזכירים יוח"א 0 158964 130792.87 1313305920 שרתים יוח"א 0 369500 432729.35 1313313920 סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות) 7954746.755199999 7850110 2319785.01 1313317410 ילדי חוץ 1170000 1145000 1049929.91 1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד 156000 166000 351753.25 1313700920 מרכז ימי 7000 9500 0 1313704920 מזכירים חוות ומרכזים 34368 45500 35571.21 1313705920 שרתים חוות ומרכזים 145000 145000 123980.12 1315700700 השתתפות אורט מקיף ערבי 0 0 14199999.96 1315777700 השתתפות אורט 0 0 15999999.96 1315788700 השתתפות אמית 0 0 6999999.96 1317100920 קבט" 215000 215000 200541.92 1317100990 אבטחה מוסדות חינוך 1440000 1781250 823417.8 1317200920 משרדי ממשלה-פסגה" 15000 23000 0 1317300920 השתתפות הממשלה בשפי" 2920000 2620000 2651453.83 1317301920 הדרכת פסיכולוגים 85000 78000 92235 1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 185000 195000 172294.66 1317600920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 690000 450000 854124 1317700920 מועדוניות_וקבס" 285000 272000 270380.51 1317701920 קבסים" 555000 560000 551279.23 1317702920 מגשרת עולים 55000 55000 0 1317710920 מניעת נשירה עכשיו - קב"ס 61000 61000 0 1317800920 השתת.ממשלה בהסעות 9990000 6300000 4685969.91 1317801920 ליווי הסעות חנמ" 0 2760000 2575794.52 1317904920 מתיא -מזכירים" 131500 135000 131121.37 1317905920 מתיא -שרתים" 65540 66000 65329.36 1317922920 מתיא אגרת שכפול" 26000 26000 33082 1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער 229996 104000 117333.32 1317960920 יחידה לקידום נוער 315000 388000 293180 סה"כ פרק 1.31 חינוך 78480129.91132903 77801919.81 108687922.23999998 1322000410 הכנסות מכרטיסים 380000 320000 0 1322000411 חסויות 100000 130000 0 1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 110000 110000 0 1322000790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 800000 280000 0 1322000920 משרד התרבות 2030000 2484375 2040304 1322400420 הכנסות ממופעים היכל תרבות 2463000 662000 0 1322400421 הכנסות עצמיות היכל תרבות 24000 24000 0 1323000420 הכנסות מספריות 7000 12000 4778 1324000920 הכנסות פעילויות מתנס"ים 750000 1325200220 דמי שירות 1200000 1400000 891443.46 1325200221 דמי השכרת שירות 967 15000 5000 3500 1325200410 סדרת צלילי מוצש" 30000 0 71000 1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 30000 30000 0 1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 50000 90000 51059.5 1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת 750000 750000 955755 1327000420 הכנסות עצמיות מרכז צעירים 63000 63000 3865 1327000421 הכנסות עצמיות קליקה 124800 1329300920 הכנסות מסל ספורט 100000 150000 87009 1329300921 הכנסות שונות ספורט 50000 30000 97356.81 1325400410 הכנסות מכרטיסים המצודה 1287000 593100 6961 סה"כ פרק 1.32 תרבות 10363800 7133475 4213031.77 1341000930 שכר עובדי לשכות 7574000 7286400 7216933 1341000933 פעולות ארגוניות 0 0 25739 1341000934 כא לחינוך המיוחד" 165500 156000 153451 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה 20736 9000 0 1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים 106500 20000 0 1341000938 נושמים לרווחה-כא" 480000 460560 474436 1341000950 סל בטיחות בסיסי 3750 0 6968 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 254296.47599999994 310100 287076 1342200936 מקלטים לנשים מוכות 375000 195000 294402 1342200937 טיפול בדרי רחוב 13500 3750 0 1342200940 טיפול אובדן ושכול 3750 3750 3112 1342200951 רכזי מענים מגן זהב 100000 0 0 1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה 0 3000 2547 1342400930 מרכז חירום למשפחה 0 2255000 0 1342400931 תחנות לטיפול במשפחה 108000 82368 79800 1342400935 מרכזי טיפול באלימות 132000 136323 127163 1342400936 סדנאות למשפחה 0 52500 0 1342400937 תכנית למניעת אלימות 48750 45000 46114 1342400938 פגיעות מיניות בגירים 14615.999999999996 13761 28165 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה 58200 104101.2 56697 1342401931 נושמים לרווחה 192240 144180 189029 1342500930 מרכז חירום למשפחה 1991479.35 0 0 1343500420 פעולות קהלתיות 7500 7380 8098 1343500930 מ.חירום אקסטרניים 0 19872 19060 1343500931 טיפול במשפחות אומנה 593577.5661290323 535050 603361 1343500932 טיפול בילד בקהילה 660000 826182 811640 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער 354000 342792 389611 1343500935 מועדוניות משותפות 87990 94800 112767 1343500936 מרכזי הורים-ילדים 0 409 1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים 72000 78432 72621 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות 264914.99999999994 300000 299885 1343500940 בדיקות פסיכולוגיות 0 3000 1053 1343500942 ת.לאומית ת.ייחודיו 120000 144000 136363 1343523410 שרותים תומכים מש"ה 133995.42857142858 132000 116555.3 1343800420 השתת' הורים אחזקה 45942.857142857145 48000 49814 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 6087564 5908518 5889157 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה 260500 315630 269307 1343900930 ילדים במעונות יום 3202221.723749999 3000000 2816948 1344300420 אחזקת זקנים במעונות 144000 205000 155669.8 1344300421 עזרה ביתית 30000 30000 30692 1344300930 אחזקת זקנים במעונות 3265736.3510625 3262500 3558407 1344300932 נופשון לזקן 15000 0 0 1344400931 שירותים לניצולי שואה 300000 150000 29110 1344400932 טיפול בזקן בקהילה 72921.98918918919 244800 152798 1344400935 מועדונים לזקנים 33000 33000 25284 1344400939 שכונה תומכת 60000 78000 77120 1344400940 השתתפות בפעילות לקשישים 0 0 16997 1344400941 טיפול בזקנים בסיכון 18750 112000 7500 1344400942 ק.תומכת נצולי שואה 370000 372000 402241 1344400943 סיוע לניצולי שואה 60000 60000 147420 1344500420 מסגרת יומיות לזקן 70000 70000 58466 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 446186.28599999996 487500 549763 1344500934 מועדונים מועשרים מופת 198000 210000 221753 1344500935 מופת ניצולי שואה 240000 250000 302925 1345100420 נופשונים וקייטנות 0 6000 2822 1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר 2512344.2399999998 2302020 2125689 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה 78378.29999999999 165696 98669 1345100934 נופשונים וקייטנות 5600 5600 6089 1345100935 משפחות אומנה מש"ה 8442 8321.99 8272 1345100937 סביבה תומכת 0 14890.05 7948 1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 284409.3336 238119 178646 1345100939 הסעות לאוטיסטים 66750 68625 67496 1345100940 סידור במעונות-משה" 10968318.760443037 10440000 10592070 1345100942 מועדונ.לילדים ולבוגר 112500 98974.68 74098 1345100943 הפעלת מעונות ממשלתיים 2640014.9999999995 2636100 2562024 1345200932 מעשיים 515209.1279999999 455000 412125 1345200936 מ.יום אימוני-מש"ה 0 0 5000 1345200937 מ.יום טיפולי-משה" 1625000 1859412 1637018 1345300930 שרותים תומכים מש"ה 0 0 3600 1345300931 נופשונים מש"ה 32500 19500 12808 1345300933 מועדונים חברתיים מש"ה 0 0 4998 1345300937 הסעות למ.יום-משה" 475200 330000 319307 1345523410 שירותים תומכים מש"ה 24000 25000 15252 1346100930 ילדים עוורים במוסדות 138797.19 138852 150642 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו 70768.3993902439 39600 60417 1346300934 תוכניות תמיכה בקהילה 180000 196911 185189 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 183357 120000 109784 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 4389958.588235294 4040400 4212516 1346600930 מס.יום לילד המוגבל 48527.556 43560 35550 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל 317605.09536 282150 271146 1346600933 איתור לתעסוקה 136990.74374999997 155250 169538 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים 188571.42857142858 192000 164635.4 1346700930 תוכניות ילדים_החריגים 135000 3000 2814 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים 922139.7483789473 882000 719969 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי 480000 287500 265048 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי 75000 90000 223827 1346700936 נופשונים להבראה 0 3250 0 1346700939 חלופה למ.יום שיקומי 49950 0 0 1346800932 שיקום נכים בקהילה 272984.64 184473.12 236710 1346800933 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 2864 1346800934 נכים קשים בקהילה 0 0 7425 1346800936 קהילה תומכת לנכים 267178.06451612903 298714.5 291123 1346800938 מרכז יום לנכים קשים 223944 167180 161336 1346800942 טיפול אישי סעודי לנכ 0 9900 0 1347100931 טפול בנוער ובצעירים 249000 328932 292452 1347100932 ת.לאומית נוער וצעיר 0 63000 27998 1347100933 טפול בנערות במצוקה 15000 5000 844 1347100934 בתים חמים לנערות 120000 167940 161943 1347100935 נוער וצעיר.חוץ ביתי 0 1425 0 1347100954 נערות חוץ ביתי 37500 15000 20727 1347100955 יתד-סל גמיש 37500 0 5730 1347100957 יתד תוכ' לצעיר 2018 240000 211174 295108 1347100959 תוכניות קהילתיוית עדי 0 5220 3299 1347100960 טיפול בשורדות זנות ב 224040 0 0 1347110930 תוכנית לאומית נוער וצעירים 73000 0 44774 1347200930 מעונות חסות 270000 56250 49827 1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים 22500 7500 4529 1347300936 התמכרויות-מבוגרים 69300 63180 47823 1347300937 התמכרויות-חוץ ביתי 62604 0 14018 1348200931 עבודה קהילתית 15000 15000 7500 1348200937 קהילות פונקציונליות 9750 9750 0 1348200938 הערכות חירום 50000 0 0 1348300930 התנדבות-פעולות 9750 9750 12646 1348300932 סל תוכניות התנדבות 20250 20250 0 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח 1275 0 0 1348500932 שיקום שכונות-פעולות 36750 36750 18960 1348500933 מוטב יחדיו 210000 210000 85731 1349000934 ילדים בפנימיות -עולים 51069.75 0 366 1349000935 טיפול בזקנים-עולים 0 107427.6 45734 1349000938 עובדי שכונה-עולים 35700 36000 45061 1349000952 תוכניות טיפול בעולים 0 0 40194 1349000953 מ. טיפ. באלימות עולים 90000 0 0 1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו 100000 150000 99665 1349001939 משפחות עולים במצוקה 14800 14800 14378 1349002420 נכים בקהילה עולים 15600 8160 8824 סה"כ פרק 1.34 רווחה 58365946.99409008 55951757.13999999 53077022.5 1360000410 קליטה-הכנסות 50000 50000 32554.5 סה"כ פרק 1.36 קליטה 50000 50000 32554.5 סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים 147259876.9054191 140937151.95 166010531.01 1413100211 אגרת מים שוטף 0 0 0 1413100212 אגרת מים פיגורים 140000 133333.33 137210.15 1413100216 אגרת חידוש חיבור30- 500 500 941 1413100217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 10000 10000 12098.07 1413100221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 0 2000 1976.3 1413200220 אגרות שרות 16 500 1600 1581.8 סה"כ פרק 1.41 מפעלים 151000 147433.33 153807.31999999998 1433000641 שכד לא מוגן" 665200 342895 265962 1433000642 שכר דירה 989800 802800 1278766.48 1433000644 שכירות גגות לחשמל 274184 264870 284833.5 1437000215 יתרת שכד מוגן38-" 0 0 8681.6 1437000640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 250845 1159544 365016.53 סה"כ פרק 1.43 נכסים 2180029 2570109 2203260.1100000003 1443100220 אגרת חניית מכוניות 10000 20000 7128 1443100290 קנסות חניה 2800000 2892000 2487831.57 1443100291 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 1300000 1150000 1069216.77 1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול 450000 450000 628930.07 1443100293 הכנסה ממדחנים 305791 300000 232748.88 1443100296 פנגו חב.סלולרית מילגם 1020000 1400000 1061608.67 1443100297 הכנסות סלופארק 132000 147000 144269.83 סה"כ פרק 1.44 תחבורה 6017791 6359000 5631733.79 1472000212 אגרת ביוב-פיגורים 20000 38000 37335.68 סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב 20000 38000 37335.68 סה"כ פרק 1.4 מפעלים 8368820 9114542.33 8026136.9 1570000920 הרשות לפיתוח הגליל 0 0 0 סה"כ פרק 1.57 0 0 0 1594000590 הכנסות משנים קודמות 1192462 4000000 1641109.19 1594100590 תקבולים בלתי רגילים 563000 530000 44380361.03 1599000980 הלוואה לאיזון 0 0 10000000 1599999999 הכנסות מותנות 0 0 0 סה"כ פרק 1.59 1755462 4530000 56021470.22 סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים 1755462 4530000 56021470.22 סה"כ הכנסות 442947233.3934539 420281638.95 486400602.08 1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב 2839014.2318 3198032 2772593.55 1611000210 לשכה שכ"ע 0 0 44918.57 1611000511 לשכה - כיבודים 130000 170000 138613.27 1611000512 לשכה- נסיעות ואשל" 10900 10900 2507.02 1611000514 לשכה- רכישת מתנות 3500 3500 0 1611000521 הנהלה-השתלמויות 18000 18000 10099 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים 20000 20000 19029.67 1611000523 דמי חבר בארגונים 10000 10000 9100 1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות 9000 9000 6520.52 1611000580 לשכה-הוצ' אחרות 6648 0 6677.16 1611000581 מדפסות ותקשורת-לשכה 10000 16500 12557.3 1611000780 לשכה - הוצ' שונות 7500 8600 6710 1611000910 השתתפות תקציב רגיל בתבר 0 0 7465864.08 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 50000 50000 98151.37 1611000970 הוצאות עודפות 96000 96000 96000 1611000980 לשכה - הוצ' אחרות 50000 50000 46770.49 1611000981 פעולות קשרי קהילה 0 0 174.94 1611001530 סקודה סופרב רהע 52-782-38" 124552.52 112064 102181.71 1611002731 הנהלה 86-788-84 צחי וענונו 0 0 337.08 1611100110 נבחרים 1572555.6277 1605398 2304548.62 1611100441 ביטוח 116466 99915 99915 1611100731 קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי 15140 12556 9399.73 1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב 454500 264027 490166.83 1612000440 מבקר העיריה ביטוח 4000 3900 4079.7 1612000511 מבקר-כיבודים 500 500 125.08 1612000521 מבקר השתלמויות 0 0 273.22 1612000530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 0 0 71586.1 1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות 500 500 122.85 1612000581 מדפסות ותקשורת-מבקר 269.67 269.67 219.64 1612000780 מבקר- הוצ' שונות 0 0 71007.1 1613000110 מזכירות-משכורת ושכר מש 1461059.2734 1275657 1287744 1613000440 ביטוח 4000 3900 4829.7 1613000511 מזכירות - הוצ' כיבוד 13000 13000 12367.64 1613000512 מזכירות- אשל ונסיעות" 4200 4200 440 1613000520 ספרים ועתונים 2000 2000 577.72 1613000521 מזכירות - השתלמויות 3500 3500 670 1613000522 מזכירות - ספרות מקצועית 3000 3000 2312.72 1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 1800 1800 1600 1613000530 הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג 80000 69482 69017.9 1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 8000 8000 4944.07 1613000580 מזכירות-הוצ' אחרות 8000 13800 7868.69 1613000581 מדפסות ותקשורת-מזכירות 14000 12000 10244.32 1613000910 העברה לתבר" 72500 72500 72500 1613000930 ריהוט וציוד 0 0 7392.11 1613000981 הוצאות שונות הון אנושי 1000 3000 2892.18 1613001530 רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית 66097.72 57777 57544.19 1613100581 מדפסות אסטרטגיה 2000 1500 0 1613100780 הוצאות שונות אסטרטגיה 75000 132500 11017.97 1613100930 ריהוט וציוד אסטרטגיה 4000 6000 0 1614000110 דוברות משכורות 665756.0137 762351 746666.62 1614000470 דובר-צרכי משרד 1000 1000 1018.73 1614000511 כיבודים דובר 1000 1000 494.68 1614000521 דובר-השתלמויות 7000 7000 835 1614000523 דובר דמי חבר 1000 1000 800 1614000530 רכב 223-21-802 שרון דהאן 75354.28 61980 41814.03 1614000550 פירסומים 190000 170000 155912.48 1614000551 שיווק מוניציפאלי-דובר 250000 297000 282279.5 1614000581 מדפסות ותקשורת-דובר 2000 1965 1784.52 1614000910 דובר השתתפות בתבר 0 0 60944 1614000930 דובר-רכישת ציוד יסודי 2500 5500 10741.89 1614001551 קשרי חוץ 50000 50000 2263.19 1615000110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 1578863.4817 1239536 1175588.68 1615000210 מנגנון-שכר זמניים 0 158617 284509.16 1615000511 מנגנון- הוצ' כיבוד 2500 3500 1898.84 1615000521 כוח אדם-השתלמיות 3500 21920 8450 1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית 1600 1600 998.96 1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 1000 1000 1000 1615000560 מנגנון- הוצ' משרדיות 3500 4400 1268.77 1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 7580 7600 7580.4 1615000581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 2216 5250 4029.84 1615000780 מנגנון- הוצ' שונות 492485 492485 223462.6 1615000781 אורות עכו 120000 120000 22000 1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 10000 14915 7296.74 1615000981 הוצאות אחרות בלתי רגיל 100000 100000 0 1617000110 יועמש-משכורת ושכר משוב" 2756604.5645000003 2301893 2225850.76 1617000210 יועמ"ש שכ"ע 0 131300 50222.71 1617000440 ב. אחריות מקצועית 39100 39000 63654.7 1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 150000 800000 949865.31 1617000442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 150000 350000 45116 1617000443 עדכון תלויות 0 0 1829281.72 1617000500 הוצאות משפטיות 50000 50000 54048.35 1617000511 יועמש- כיבודים" 3500 4500 2851.69 1617000512 יועמש - אש"ל ונסיעות" 1000 1000 902 1617000521 יועמש השתלמויות" 31500 21500 20868.22 1617000522 יועמש - ספרות מקצועית" 7760 14000 9264.28 1617000523 יועמש-דמי חבר בארגוני" 8300 8000 5796 1617000530 הוצאות רכב20-797-39 ליס 99954.08 89128 89434.23 1617000560 יועמש- הוצ' משרדיות" 5500 5500 5395.78 1617000561 מדפסות ותקשורת-יועמש" 9000 7050 6541.06 1617000570 יועמש-מיכון ועיבוד נת" 14748 20400 14746.5 1617000581 יועמש- הוצ' משפטיות" 60000 150000 91604 1617000750 יועמש עבודות קבלניות" 495000 922600 286979.8 1617000760 קניית שירותים ממוסדות 15000 25000 6591.48 1617000930 יועמש-רכישת ציוד יסוד" 15000 23000 12902.95 1617000980 יועמש- הוצ' אחרות" 3500 5000 1933.24 סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי 14856524.4628 15941767.67 24261702.220000003 1621100110 גזברות-משכורת ושכר משו 1254007.1827 1142796 1173856.23 1621100440 גזברות - ביטוח 4000 3900 3329.7 1621100511 גזברות - כבודים 3000 4000 2523.68 1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות 1000 1000 317 1621100521 גזברות-השתלמויות 3300 3300 5371.22 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים 3500 3500 3240 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1600 1600 1600 1621100530 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג 81014.84 71632 77409.16 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות 2000 2500 1930.29 1621100580 גזברות-הוצ' אחרות 1000 1000 571 1621100581 מדפסות ותקשורת-גזברות 7000 5700 4620.02 1621100750 עבודות קבלניות גזברות 661400 458400 387070 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 10000 10000 10045.07 1621100980 גזברות - הוצ' אחרות 50000 48600 14281 1621300560 הנהח- הוצ' משרדיות" 3500 4500 3365.52 1621300570 הנהח-מיכון ועיבוד נתונים" 96000 96000 94770 1621300581 מדפסות ותקשורת-הנהח" 3400 3000 2450.31 1621300750 הנהח - עבודות קבלניות" 1580000 1572000 1682328 1621300780 הנהח - הוצ' שונות" 2000 2000 1556.6 1621300930 הנחש-רכישת ציוד יסודי" 7000 6500 4142 1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב 706844.9145 696487 691663.21 1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד 800 800 528.39 1621500521 משכורת - השתלמויות 7800 7800 3600 1621500523 משכורות דמי חבר 750 750 0 1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות 1800 1800 1737.58 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 351300 327300 335746.53 1621500581 מדפסות ותקשורת-שכר 1800 1650 1362.08 1621500780 משכורת- הוצ' שונות 1632 1632 1842 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 6500 7568 2745 1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב 1528210.8808000002 1555124 1491337.21 1623000210 גביה-שכ"ע 126755 121200 22963.02 1623000440 גביה- ביטוח 0 1462 1406.25 1623000511 גביה - הוצ' כיבוד 1300 1300 1079.46 1623000521 גביה-השתלמויות 16600 16600 13098.8 1623000550 גביה פרסום 7000 7000 0 1623000560 גביה - הוצ' משרדיות 1000 1000 888.36 1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 290580 288000 289821.36 1623000580 גביה-הוצ' אחרות 7500 8000 11048.49 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה 4293306.861958893 3919000 3745113.26 1623000753 גביה-עבודות קבלניות 1000000 1184000 623544.93 1623000780 גביה - ועדת ערר 100000 110000 83268.6 1623000930 גביה-רהוט וציוד 3000 3000 1949.9 1623000980 גביה- הוצ' אחרות 25000 25400 0 1623100731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 13940 12265 9695.46 1624000110 משכורת אינוונטר ורכש 660160.8763 593634 625811.61 1624000511 אינוונטר-כיבוד 23000 23000 14795.47 1624000530 רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן 60373.840000000004 51101 44562.17 1624000560 אינוונטר-ציוד משרדי 1500 2000 1350.92 1624000581 מדפסות אינוונטר 1200 750 676.71 1624000780 אינווטר-הוצאות שונות 6500 6500 3156.5 1624000930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 5500 7000 3812.1 סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי 13026376.396258894 12425051 11503382.170000002 1631000610 עמלות 765000 760000 788715.04 1631100610 עמלות בנקאיות בגין עיק 108000 50000 40281.78 1632000620 רבית על משיכות יתר 15000 50000 23310.18 1632000623 הנחות מימון 1000000 1000000 995000 סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון 1888000 1860000 1847307 1649000691 פרעון קרן הלו.ביוב ומים 0 0 16810.28 1649000692 פרעון ריבית הלו.ביוב ו 0 0 7879.82 1649000693 פרעון הצמדה הלו.ביוב ו 0 0 2557.38 1649000694 פרעון קרן 1293000 789343 9856366.42 1649000695 פרעון ריבית 125000 141688 76822.04 1649000696 פרעון הצמדה 7000 13466 299704.34 1649100691 פרעון קרן מלוות 10598000 9608087 22125748.52 1649100692 פרעון ריבית הלוות 1343000 1248472 1669449.54 1649100693 פרעון הצמדה מלוות 51000 291598 1261056.02 סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות 13417000 12092654 35316394.36 סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית 43187900.859058894 42319472.67 72928785.75 1711000110 תברואה-משכורת ושכר משולב 956273.9892999999 1339110 1581539.73 1711000511 תברואה - כיבוד 3500 3500 2739.65 1711000512 תברואה- אש"ל ונסיעות 1000 1500 912.12 1711000521 השתלמויות 85000 67000 38263.93 1711000560 תברואה- הוצ' משרדיות 4500 5000 4978.79 1711000570 תברואה-מיכון ועיבוד נתונים 0 12573 8073 1711000581 מדפסות ותקשורת-תברואה 14400 12000 10543.03 1711000780 תברואה- הוצ' שונות 1500 2500 2500 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 12500 12500 6277.78 1711004731 קטנוע חשמלי 367-19-902 9600 9800 6785 1712000110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 4158123.843 3616965 3044254.94 1712000731 משאית דחסן 84-594-52 141978.88 130828 146170.19 1712000910 השתתפות ת.רגיל בתברים 130000 76000 69669 1712001731 משאית דחסן 84-637-52 138200 131943 152104.61 1712002731 משאית דחסן 84-674-52 0 130202 137478.28 1712003731 משאית דחסן 84-750-52 138200 132019 164789.79 1712004731 משאית דחסן 84-851-52 45000 66331 81025.26 1712005731 משאית דאף 44-091-30 180700 190454 219286.28 1712006731 משאית דאף 44-057-30 181500 202718 211786.12 1712007731 משאית 32 טון 195100 133980 51722.46 1712008731 משאית 18 טון 785-18-701 108700 108393 76850.03 1712200110 תברואה-משכורת ושכר משולב 620602.3679 1712200430 חשמל 80000 90000 99916.96 1712200530 רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי 37981.520000000004 40699 35077.32 1712200751 נקיון רחובות 12640000 11600600 13186580 1712200753 שרותים צבוריים-עע" 5000 11143 9617.72 1712200754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 60000 56511 0 1712200755 ניקיון חופים 0 260300 354704 1712208731 קטנוע חדש לנקיון 584-14-302 15700 23000 0 1712210751 אחזקת פארק בוטני 100000 100000 93838.13 1712300110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 0 0 1072565.59 1712300750 קליטת אשפה-עברון 9000000 8280000 8531266.59 1712300752 תחנת מעבר דחסן 30000 22459 12706 1712300753 איסוף ופינוי גזם 50000 51541 140800 1712300756 פינוי קרטונים ופחי מיחזור 286800 241500 257216.5 1712300757 אגרת כיבוי אש-שריפות 0 0 8422 1712300781 פרסום מכרזים מנהל תפעול 30000 30000 25082 1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם 723881.2612000001 362248 515593.91 1712311731 רכב 51-83915 2040 2116 1640 1712312731 משאית דחסן 8677515 0 0 4825.19 1712314731 משאית 63-937-68 0 131518 148256 1712316731 משאית 63-936-68 0 123307 142037.08 1712322731 משאית 791-74-501 115600 0 4617 1712323731 תברואה 36-909-501 155000 192591 161874.92 1712324731 תברואה 36-909-601 168600 163288 138114.47 1712335731 משאית 791-74-401 121600 0 4617 1712345731 משאית 35-177-202 185400 0 0 1712400530 איסוזו 87-392-32 ליסינג 70806.4 62609 59770.51 1712500110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה 0 0 67908.01 1712500750 נקיון עע" 5380000 5042844 4756001.07 1712500751 אחזקת עיר עתיקה 630000 630000 585285.93 1712500780 הוצאות שונות אחזקת עע" 150000 150000 75000 1712503731 ***טרקטור 62-064-68 26800 0 20204.96 1712600731 הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב 18500 15538 18059.32 1712800731 אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל 19400 0 9824.24 1713000731 גינון2572263- 40600 43027 41899.02 1713100731 מכסחת דשא 321723 - גינון 9714.56 8818 6313.28 1713200110 משכורת ושכר משולבים 1228079.2303 1105763 1485094.18 1714000110 משכורת וטרינר 874235.3657 881179 652437.26 1714000210 משכורת וטרינר 162610 171700 52498.29 1714200523 דמי חבר ואגרות וטרינר 500 900 393 1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות 500 700 184.28 1714200570 וטרינר-מיכון 7016 7340 7254 1714200581 מדפסות ותקשורת-וטרינר 500 400 359.79 1714200720 חמרים 215000 215000 209038.04 1714200731 וטרינר 35-596-56 35600 31969 55913.29 1714200750 וטרינר עבודות קבלניות 22000 27380 0 1714200781 לכידת סוסים 20000 41000 9783.3 1714200930 ריהוט וציוד וטרינר 0 22500 0 1714300731 נגרר 9183714 2040 2083 1298 1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 57000 85000 65109 1715200110 משכורת ושכר משולבים 0 0 86151.55 1715200511 רישוי עסקים-כיבוד 500 500 253.54 1715200512 נסיעות 1000 2000 417.54 1715200560 ציוד משרדי -רישוי עסקים 500 0 0 1715200570 מיכון רישוי עסקים 12636 12600 12987 1715200720 חמרים 150000 142000 122042.35 1715200780 שונות 2500 3000 3223 1715300750 עבודות קבלניות-הדברות 63180 63180 61720 סה"כ פרק 1.71 תברואה 40135199.4174 36937167 39433542.120000005 1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 932937.2727 418150 648906.88 1722000110 משכורת ושכר משולבים 287850 0 409164.04 1722000210 משכורות שמירה וביטחון 0 0 -12013.23 1722000430 אחזקת בסיסים 29880 6000 4310.88 1722000511 הוצאות כבוד 2500 2500 2378.12 1722000512 הוצאות נסיעות ו חניה 1000 1000 225 1722000521 ביטחון השתלמויות 0 2500 9609 1722000523 דמי חבר- ביטחון 1500 3000 0 1722000540 תקשורת מוקד 0 50000 61145.05 1722000560 מכשירי כתיבה והדפס 3500 2500 2729.67 1722000581 תקשורת ומדפסות-ביטחון 360 2100 1272.8 1722000750 אבטחת אירועים 431000 420000 171574.48 1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוסח" 400000 450000 0 1722000756 תחזוקת מכשירי קשר 50000 50000 51938.07 1722000780 הוצאות אחרות 0 31000 20277.2 1722000910 העברה לתקציב בלתי רגיל 0 0 68800 1722000930 ביטחון-ריהוט וציוד 0 8000 3235.42 1722001731 אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא 16000 14198 17445.42 1722002530 הוצ' רכב 65-934-30 90573.52 112569 106838.92 1722003530 הוצ' רכב 65-933-30 77373.52 94461 75474.56 1722004530 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון 70684 58537 49735.64 1722004731 הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 17920 17383 19708.58 1722005731 הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 12540 12776 13009.98 1722006731 הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 12300 12059 12777.12 1722008530 הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגני 70684 1722008731 הוצ' רכב 63-597-62 74257 74257 71076.17 1722100530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 63973.840000000004 49453 47556.77 1723000110 משכורת ושכר משולבי 492016.45 409953 601381.14 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים 50000 50000 15005 1723000430 הגא-הוצ' חשמל" 52800 105000 110113.62 1723000731 הוצ' קטנוע 10-818-65 16900 15470 15771.25 1723000751 הגא מרחב" 0 0 18253.45 1723000810 הגא" 330000 330000 303600 1723001731 קטנוע לחירום 0 16161 21280 1723012731 נגרר חירום 68-426-702 1800 1723013731 נגרר חירום 68-426-602 1800 1726100110 משכורת ושכר משולבים 210080 331096 239088 1726100780 הוצאות לשעת חירום 0 0 61290.35 1726100910 תקציב בלתי רגיל לחירום 0 0 100000 סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון 3802229.6027 3150123 3342959.35 1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 2560715.6604 2165209 2817457.01 1731000440 הנדסה - ביטוח 107965 107965 107965 1731000511 הנדסה-כיבודים 6000 6000 5017.38 1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה 0 500 166.5 1731000521 השתלמויות 36000 28000 4020 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 5000 5000 1546 1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 8000 8000 8000 1731000530 הוצאות רכב 46-854-38ליס 85400 49500 50892.65 1731000550 הנדסה-פרסומים 33000 22000 15107 1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 11000 11000 9282.9 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 114528 101500 103172.92 1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות 5000 5000 5030.8 1731000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה 31000 30000.33 27435.93 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות 514000 584000 209292.77 1731000780 הנדסה-שונות 5000 5000 5098.3 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 275000 275000 304300 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 22000 22000 19996.74 1731100530 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג 74056.23999999999 68328 69468.85 1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 303000 289466 340591.27 1732000530 רכב 47-450-78 ליסינג 64206.520000000004 56576 54146.83 1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1330 1440 1324.77 1732000731 ***רכב 47-450-38 ליסינג 0 0 163.17 1732000950 הוצאות תכנון 75000 75000 24314 1733000530 רכב 68-251-201 ליסינג אביבה שמילה 0 0 47994.97 1733100110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 2538588.5804000003 2560434 2387068.42 1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1000 2000 1034.91 1733100731 הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי 16160 13159 15499.06 1733100750 הנדסה-עבודות קבלניות 70000 70000 50727 1733110530 יונדאי 48-718-37 ליסינג 56124.600000000006 46175 45638.74 1733300731 קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה 0 0 547.56 סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר 7019074.600799999 6608252.33 6732301.449999999 1742000440 ביטוח 9000 12675 3060.5 1742000720 חמרים 150000 104252 133011.96 1742000750 עבודות קבלניות 0 0 544443.05 1743000110 משכורת ושכר משולבים 1603124.722 1615387 1368105.45 1743000511 חשמל-כיבוד 500 750 433.94 1743000720 חומרים 155000 175000 121043.72 1743000740 כלים מכשירים וציוד 10000 10000 0 1743000742 אחזקת ל3 גנרטורים 7500 7500 6973.2 1743000750 עבודות קבלניות 0 0 67250.11 1743000770 דלק וחשמל לפעולות 3750000 3150000 3469278.43 1743001731 הנדסה-68-996-57 36960 40397 34156.69 1743002731 הוצ' רכב 95-147-64 56300 66852 83171.11 1743004731 גרור לגנרטור 78-550-15 0 5000 1039 1743005731 נגרר 96-311-15 2040 2082 2008 1743006731 גרור 9446361 2040 2048 1072 1743007530 רכב 65-799-84 ליסינג 52200 62238 62338.77 1743008731 גרור 315-60-402 2740 0 237 1743009731 רכב 94-414-31 - חשמל 37300 42325 31787.55 1743200530 רכב 28-860-31 - ליסינג 50400 36647 35042.86 1745000810 רשות נקוז 435000 435000 423249 1746000110 משכורת ושכר משולבים 1039589.1418000001 978077 997438.9 1746000210 שכע יומיים" 0 0 2.21 1746000430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 4200000 3600000 3931513.67 1746000530 רכב 71-402-34 ליסינג 66400 59123 55298.85 1746000720 גנים - חומרים 0 0 328363.5 1746000731 הוצ' 90-771-61 2740 2166 1784 1746000740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 25000 25000 0 1746000750 גינון 3800000 4142647 3272815.14 1746000752 ניקוי חצרות 1108308 1104000 942281 1746000754 עבודות קבלניות טיפול בעצים 0 0 299983 1746000780 גנים-הוצ אחרות 2400 2400 3587.1 1746001530 רכב גינון 65-797-84 - ליסינג 61115.04 61313 56836.24 1746003731 ***טרקטור 88-202-78 - מיול גינון 27400 10571 28855.63 1746100110 משכורת שפע" 3118573.4246 2716252 2240469.92 1746100511 שפע-כיבוד" 2500 2500 1596.73 1746100560 ציוד משרדי לאגף שפע" 1000 1000 296.74 1746100581 מדפסות ותקשורת-שפע" 0 2500 2580.44 1746100720 שפע - חומרים" 380000 322663 274674.55 1746100731 הוצ 22-167-64 50200 47276 50230.23 1746100740 שפע-כלים,מכשירים,ציוד" 1020 1638 1538.96 1746100750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 0 170800 385148.76 1746100751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 200000 200000 197296.5 1746100752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 40000 40000 32124.2 1746100780 שפע-הוצ אחרות" 22380 24168 47333.23 1746100930 שפ"ע-ריהוט וציוד 0 15600 10663.97 1746101731 הוצ רכב 25-724-63 0 0 4794.62 1746102731 הוצ רכב 25-723-63 0 0 5125.85 1746110731 נגרר שפ"ע 68-425-002 3740 1746120731 קטנוע שפ"ע 58-473-002 18200 1746200530 טנדר 35-698-55 גינון 120400 114212 80386.44 1746300731 כבישים 25-721-63 0 40675 10288.5 1746400731 הוצ טנדר 84-003-61 48200 45598 41935.67 1747200110 משכורת חוף ארגמן 0 0 51269.41 1746700731 קטנוע חדש לשפע 0 22000 0 1747200530 הוצ' רכב 71-232-39 חוף 0 0 7279.22 1747200780 אחזקת חופי רחצה 3100000 3009000 2495895.48 1747204731 15-988-28 28000 24351 11642.58 1747205731 15-989-28 26800 22559 9393.36 1747206731 נפת חול 4600 4000 1565 1747300731 אופנוע ים 48156 10600 10655 8954.6 1747400731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52 2740 2083 1140 1749000110 משכורת ושכר משולבים 0 0 208954.29 1749000750 עבודות קבלניות 10000 10000 5557 סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים 23882010.3284 22602980 22494597.830000006 1751000110 משכורת 200000 45227 0 1751000731 רכב חדש מחלקת תרבות 25578401 39700 0 0 1751000750 פעולות הפקה לתרבות 208000 796280 796582.88 1751000780 אירועי האביב 950000 610000 37039.91 1751001780 אירועי קיץ 150000 0 12285 1751002731 הוצ' רכב 6215515 2740 2116 1959 1751002780 אירועים כללי 410000 507000 314079.34 1751003731 הוצ' רכב 9283760 2740 2083 2007 1751003780 פעולות תרבותית אומנותית 75000 75000 132931.01 1751003781 ארועים מיוחדים 1000000 1100000 328364.31 1751004731 -הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר 18600 14911 17552.33 1751150811 תמיכות מוסיקה וזמר 650000 250000 62000 1751150812 תמיכות אמנויות הבמה 110000 110000 0 1751160780 אירועי חגים 270000 270000 268965 1751160781 פעילות תרבות בינלאומית 160000 160000 0 1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 95000 85000 62847.63 1753000110 משכורות קשרי קהילה 1521818.5605 1753000511 כיבוד 4000 4000 2922.64 1753000523 דמי חבר 1000 1000 999 1753000530 רכב מנהלת קשרי קהילה 64000 55458 69506.44 1753000560 ציוד משרדי 1000 1000 351 1753000581 מדפסות קשרי קהילה 10700 4500 5169.87 1753000750 ארועי חוצות 0 107700 12142.7 1753000751 ארועי תרבות בקהילה 340000 411000 93731.68 1753000752 פעילות תושבים 140000 150000 124728.4 1753000753 פרויקט המצודה 1450000 1342100 231313.15 1753000780 הוצאות אחרות 50000 52300 38946.12 1753000781 פרסום ושיווק 210000 200000 145856.95 1753000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 0 45133 1753000930 רכישת ציוד יסודי 15000 13000 7135.55 סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים 8149298.5605 6369675 2814549.9100000006 1761000110 מוקד עירוני-משכורת 1108395.6645000004 1063630 943270.49 1761000210 מוקד עירוני שכע" 673332.66 303471 419903.47 1761000420 מוקד עירוני-חמרים 1000 2000 976.6 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 1000 500 291.48 1761000511 מוקד-כיבודים 4500 3000 2266.52 1761000521 השתלמויות מוקד 5700 4500 1500 1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות 13800 11333.33 11620.67 1761000541 תקשורת מוקד עירוני 50000 0 0 1761000570 מוקד עירוני-מיכון 4300 1761000581 תקשורת ומדפסות-מוקד 1300 750 665.41 1761000750 תחזוקת מצלמות 200000 344000 0 1761000780 מוקד-אחרות 11500 11500 11461.9 1761000930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 12000 12000 5552 1764000110 משכורת ושכר משולבים 0 0 81398.76 1764000750 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים 0 160000 159506 1764000783 תמיכות עמותות 300000 300000 0 1765100810 דמי חבר משמ" 135000 133600 130000 1766000810 ועד עובדים - השתתפות 775000 671000 830110 1767000440 ביטוח 1004666 159331 874505.38 1769000781 הסעות בית עלמין 27000 30000 24570 1769000785 מלגות לסטודנטים 33500 33500 19071 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 98000 98000 75105 סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים 4459994.3245 3342115.33 3591774.6799999997 1772000530 הוצ. רכב 71-845-84ליסינג 63150.600000000006 0 70037.08 1772000561 ציוד משרדי 672 600 659.88 1772000581 מדפסות ותקשורת-עוזר רהע" 3500 3000 2522.08 1772000750 עבודות קבלניות 50000 53345 0 1772000780 הוצאות אחרות 0 0 912.6 1772000910 עוזר רהע" 0 0 89807.86 1772000930 עוזר רה"ע-ריהוט וציוד 500 655 0 סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי 117822.6 57600 163939.5 1781000110 משכורת ושכר משולבים 1796139.2670999998 2168072 1354218.91 1781000210 פיקוח-משכ. זמניים 2038700 2064520 1594139.83 1781000560 מכשירי כתיבה 4000 3500 3315.93 1781000570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 204000 203580 203581 1781000581 מדפסות ותקשורת-פיקוח 7000 3000 2965.2 1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 80000 80000 63281.88 1781000753 נשקייה ומטווחים 60000 60000 39799.2 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 3940 3316 2310 1781004731 חפק חרום 90-636-74" 2740 2048 1872 1781005731 9183175-נגרר חילוץ 2740 2115 1939 1781006731 חפק תאורה 90-840-75" 2740 2115 2040.01 1781007731 חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79" 2740 2116 1940 1781008731 טיפול בהפקים וגנרטורים" 20000 20000 8972 1781100110 משכורת ושכר משולב 830783.1154 864990 1065024.93 1781100511 אירוח וכיבוד 8500 8200 5221 1781100521 השתלמויות 70100 70000 38919.94 1781100743 ביגוד והנעלה 55000 55000 51664 1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים 305791.19999999995 250945 0 1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 40800 40800 29205.25 1781100780 הוצאות אחרות 83500 154355 35655.9 1781100781 שאילתות משרד התחבורה 15000 20500 21954.48 1781100930 רכישת ציוד 55000 17000 11698.76 1781200110 משכורת שיטור עירוני 931910.8399999999 824405 555505.04 1781200210 שיטור עירוני עובדים זמניים 515100 140325 0 1781200744 ארוחות שיטור עירוני 55000 55000 0 1781200780 הוצאות שונות שיטור עירוני 0 9945 0 1781375731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי 24200 20354 27210.61 1781385731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת 17000 14386 20710.19 1781386731 קטנוע לשיטור עירוני 0 20386 0 1781475731 קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב 19200 19768 13154.22 סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני 7251624.4225 7200741 5156299.280000002 סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים 94817253.8568 86268653.66 83729964.12 1811000110 משכורת ושכר משולבים 2215517.0524 2242977 3156511.53 1811000440 ביטוח 388950 74690 316303.69 1811000511 הוצאות כבוד 4000 4500 2917.1 1811000521 קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך 30000 30000 33806.22 1811000530 רכב 32-458-80 - ליסינג 84250.04000000001 61390 70833.35 1811000550 פרסומים 8000 8000 4890 1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות 5000 5000 4689.39 1811000570 חינוך-מיכון 44200 52750 40774 1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 42000 36000 28327.23 1811000580 חינוך-הוצ' אחרות 4000 6000 5870 1811000581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך 8000 5250 4075.42 1811000910 חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל" 109000 109000 1661445.34 1811000930 חינוך-ריהוט וציוד 9000 9000 8740 1811001530 רכב 94-414-31- ליסינג 61800 67804 50331.7 1811002731 הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי 15500 12936 8989.31 1811100110 שכר - אחזקת מוסדות חינוך 1641725.05795 1551054 1403796.68 1811100530 רכב דרור 43740 50000 0 1811100731 25-723-63 רכב אחזקה חינוך 35882.880000000005 33066 19766.81 1811101731 25-724-63 רכב אחזקה חינוך 35400 34019 24040.19 1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך 301575.22329999995 269262 265074.55 1812200210 שכע יומיים" 0 10100 414.09 1812200430 גני ילדים 500000 508320 497498.29 1812200540 טלפונים בגני ילדים 21000 21333.33 18371.55 1812200550 פרסומים 10000 10000 5474.01 1812200720 גני ילדים_חומרים 0 80000 51355.8 1812200750 גני ילדים 144000 144000 156493 1812200780 הוצאות אחרות 667000 642000 701672.2 1812200811 השתתפות למרכז גני מעי" 325000 325000 290000 1812200930 רכישת ציוד יסודי 0 100000 95328.18 1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 50000 50000 28216.13 1812210110 שכר עוזרות לגננות 16028073.621700007 16660957 16680595.04 1812210210 משכורת גני ע.ג." 3413339.220149998 3633628 4008951.79 1812210760 גננות עובדות מדינה 8500000 9008125 8148436.76 1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 5300100 5770000 5400000 1812500780 פנימיות יום-גני-הוצ.א" 2060000 3980000 2122996.93 1812501780 פנימיות יום-מילת" 5625000 4249000 3274039.56 1813200430 מאור כח חימום מים 376370 376370 354085.79 1813200540 טלפונים ואינטרנט 2040 2040 1650 1813200720 חמרים 0 75000 71369.1 1813200723 תוכנית ניצנים 236085 302604 0 1813200750 עבודות קבלניות 0 126350 123528.2 1813200751 הסעות מזדמנות חינוך 200000 100000 60261.2 1813200780 הוצאות אחרות 25000 39300 12791 1813200930 רכישת ציוד יסודי 60000 60000 59977.22 1813200980 תוכניות חינוכיות 2803500 2110500 2263840.6 1813200981 פעולויות חינוכיות 1300000 1282000 1243501 1813201750 שיפוצי קיץ מוסח" 0 530000 459539.54 1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 2647680 2621330.08 2174509 1813201980 פרויקט החופש ה גדול 4000000 3900000 4655586 1813204110 משכ' מזכירים - יסודי 1757912.44455 1670648 1642430.38 1813204210 משכורת 0 0 27938.96 1813205110 משכ' שרתים - יסודי 2437309.50435 1964604 2007546.7 1813205210 בה"ס שרתים 0 86860 33306.2 1813205760 ברכת ישראל יוחא" 75000 75000 75000 1813205780 ברכת ישראל 300000 300000 100000 1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו 200000 200000 89726.84 1813210210 עוזרי חינוך הוצאות 0 0 750200.13 1813211110 משכ' ע.נקיון - יסודי 0 0 102490.89 1813211750 נקיון בתיס יסודיים" 2610000 2450000 2047180.2 1813213110 משכ' סייעות - יסודי 4227997.180050001 3787361 3867892.47 1813213210 משכ' סייעות 3922429.0275 4308706 3633666.99 1813221780 סל תלמיד עולה הוצאות 50000 0 0 1813300721 הזנה ביהס ניצנים" 700000 618456.38 559006.1 1813300780 חנמ-הוצ' אחרות" 250000 180000 194380 1813304110 משכורת 349124.61645 337504 326563.46 1813305110 משכורת_שרתים חנמ" 132622.98525 124079 123650.06 1813311750 נקיון חנמ" 495000 400000 373620.6 1813313110 משכ' סייעות - חנמ" 3249788.1889500003 2645963 2662432.81 1813313210 משכורת ביהס חנ"מ" 293926.3794 394130 375204.22 1813317780 ילדי חוץ 1800000 1500000 1930524.5 1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות 57000 57000 42880.5 1813705110 משכ' שרתים 0 99000 0 1815200810 פרח -השתתפות" 48000 45000 0 1815700810 השתתפות באורט-מקיף_ערבי 0 150000 0 1815701810 השתתפות באורט מקיף ערבי 0 0 14199999.96 1815777780 קרית חינוך אורט 1702000 1100000 694306 1815777781 קרית חינוך אורט 0 0 15999999.96 1815788780 תיכון דתי אמית" 500000 650000 486667 1815788781 השתתפות אמית 0 0 6999999.96 1817000980 הוצאות אחרות בלתי רגילות 600000 386500 498510.47 1817100110 משכ' - קבט" 440402.7672 383836 238964.85 1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתיס" 2400000 2375000 2078974.53 1817200110 משכ' - מרכז פסגה" 269706.8205 253260 253314.83 1817200540 מרפד הוצאות טלפון 4000 4000 2196.3 1817300110 משכורת ושכר משולבים 3007980.39375 2540964 2646003.57 1817300430 מאור כח חימום מים 24000 24000 22075.88 1817300470 מכשירי כתיבה והדפס 4000 4000 2647.99 1817300511 הוצאות כבוד 3500 3500 1391.49 1817300521 שפי-השתלמויות" 84550 84550 84340 1817300540 בולים טלפון ומברקים 1200 1200 724.5 1817300581 מדפסות ותקשורת שפי" 1500 1500 1641.8 1817300720 חמרים 3000 3000 3007.85 1817300750 עבודות קבלניות 37000 37000 9615.1 1817300780 הוצאות אחרות 1500 1500 0 1817300930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 10000 10000 9105.23 1817304110 משכ' מזכירים - שפי" 229698.65745 225252 218462.14 1817500760 ביטוח תאונות אישיות 350000 350000 339325 1817600980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר 690000 548108 337602 1817622110 משכורת רווחה חינוכית 0 52892 2.86 1817622210 משכורת_רווחה חינוכית 0 10396 0 1817700110 משכ' - קבסים" 1212981.6429 801837 1058126.24 1817700210 שכר לעובדים זמניים בשעות פרט תחת תכנית מניעת נשירה 0 0 2302.08 1817700780 קבסים" 60000 60000 0 1817701110 שכר מגשרת עולים 0 0 233107.85 1817710721 מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית 0 0 44131.61 1817727110 משכ.מועדוניות אם בית 163530 88880 111556.56 1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים 0 111583 64045.99 1817800110 משכורת מלווה 241456.11459999904 201166 224307.13 1817800210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 4073937.838199999 3218846 3241870.43 1817800510 הסעות 7500000 7120000 5883798.07 1817900110 משכורת ושכר משולבים 148484.6604 137950 135234.67 1817900430 מתיא-מים וחשמל 8000 8000 8245.05 1817900540 מתיא הוצ תקשורת 4000 4000 352.35 1817900780 הוצאות אחרות 25000 17000 17030.83 1817900930 ריהוט וציוד 4500 4500 4490.32 1817904110 מתיא" 262702.251 250646 249329.61 1817904930 מתי"א ריהוט וציוד 30000 28700 46617.2 1817922780 מתיא שכפול" 33500 33500 33082 1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 996864.9857714287 1743845 1652162.21 1817950430 מנע-מים וחשמל" 33714.28571428571 59000 45384.76 1817950540 מנע-הוצ.תקשורת" 17142.857142857145 30000 32448.59 1817950750 עב.קבלניות 148571.42857142858 235000 213330.3 1817950980 הוצאות חוגים ושונות 100000 175000 93080.27 1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 331825 205798 232673.13 1817951750 פעולות יחידת נוער עירונית 529000 0 0 1817960110 יחידה לקידום הנוער 1275836.56155 1217319 1199020.08 1817960430 חשמל קידום נוער 22000 47000 5071.07 1817960540 תקשורת קידום נוער 360 360 131.14 1817960780 הפוך על הפוך 1800 1800 1794.84 1817960781 קידום נוער 50000 40000 25572.78 1817960930 ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער 10000 20000 18065.4 1817961110 משכורת פועלת ניקיון 122305.68089999999 115797 121646.5 1819999110 משכורת 89970.3972 78748 73405.34 1819999210 שכר-התוכנית הלאומית 700192.9365 623249 514292.24 1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 390000 204000 77799 1819999999 0 0 188737.43 סה"כ פרק 1.81 חינוך 111289553.70135002 108708948.78999999 142018428.84 1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל 181000 181000 5967 1822000780 הוצאות אומנותיות 2101000 2101000 851630 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחול" 140000 140000 0 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית 822000 822000 229284.03 1822000783 שיווק פרסום ויחצ" 342375 342375 161667.77 1822000784 צוות הפקה 401000 401000 153438.48 1822000785 מיכון משרדי 6000 6000 2863.17 1822000786 שונות 145000 145000 57102.91 1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל 300000 300000 0 1822300780 מופעי תרבות 250000 250000 136595 1822300782 פעילויות קהילתיות 85000 85000 70000 1822300980 תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות 150000 271600 69683 1822400110 משכורות עובדים קבועים היכל תרבות 657885.8799999999 532273 0 1822400210 משכורות עובדים זמניים היכל תרבות 299562.76800000004 133333 0 1822400430 חשמל היכל תרבות 300000 1822400550 שיווק ופרסום היכל תרבות 348000 225000 0 1822400560 ציוד משרדי היכל תרבות 0 10000 0 1822400750 עבודות קבלניות הנה"ח היכל תרבות 0 86667 0 1822400751 מופעים היכל תרבות 2450000 995000 0 1822400752 ניקיון היכל תרבות 282000 133333 0 1822400780 שונות היכל תרבות 230000 266333 0 1822400930 ריהוט וציוד היכל תרבות 20000 20000 0 1822800780 מופע פילהרמונית 110000 110000 0 1823000110 משכורת ושכר משולבים 794729.2969000001 519411 686471.08 1823000210 סיפריה שכע" 0 55853 31078.01 1823000511 ספריה-כיבוד 1500 1500 646.34 1823000520 ספריה-ספרים ועתונים 5500 6500 0 1823000540 ספריה-בולים טלפון 3000 3666.67 3541.78 1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות 2000 2500 1096.69 1823000570 ספריה-מיכון 5000 5000 6033 1823000581 מדפסות ותקשורת ספריה 1500 1500 0 1823000720 ספריה-חומרים 2000 2000 0 1823000731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 30440 37000 436.61 1823000750 ספריה-עבודות קבלניות 5500 5500 4532.4 1823000780 הוצאות אחרות 15000 15000 14159.02 1823000930 ציוד יסודי 7000 11000 9557.63 1824000810 השתתפויות מתנסים" 3880000 3880000 2774040 1824000811 רשות ספורט עירונית 410000 410000 395000 1824000812 מתנס וולפסון 60000 60000 60000 1824000813 פעילות חברתית 226000 226000 191803.9 1824000814 בית קדם 10000 10000 10000 1824000816 אנוש/קרן גאון 150000 150000 150000 1825000530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג 69400 63860 40951.62 1825200110 משכורת ושכר משולבים 2892987.1006499995 2935033 2943564.58 1825200210 שכע יומיים_תזמורת" 419754.03050000005 908855 757577.62 1825200420 תזמורת - תיקונים 50000 42000 45594 1825200430 תזמורת-מאור כח חימום 65000 68000 58308.02 1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון 4000 4500 3275.76 1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה 2000 2000 1386.35 1825200511 תזמורת כיבוד 4000 4000 2604.85 1825200512 תזמורת -נסיעות 40000 40000 24300 1825200520 תזמורת-ספרים ועתונים 8500 8500 1177.5 1825200530 רכב מנהלנית תזמורת 0 46743 36842.09 1825200540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 4500 5760 5724.64 1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות 5500 9000 5421 1825200560 תזמורת-מכונות משרד והח 0 0 1064.11 1825200581 מדפסות ותקשורת תזמורת 480 1000 701 1825200720 תזמורת - חומרים 1500 1500 1149 1825200732 תזמורת-תיקונים 6000 6000 5589 1825200740 כלים מכשירים וציוד 9000 10000 2455 1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות 52000 52000 38772 1825200780 תזמורת-הוצ אחרות 15000 15000 13187.27 1825200786 סדרת מוצש" 56000 0 12050 1825200930 תזמורת-רכישת ציוד 10000 12000 9311.1 1826200750 מינהלת תיירות 548400 548090 548093.06 1826200830 עמותת התיירות בגליל-הש 45000 45000 0 1826400540 בולים טלפון ומברקים 4050 5746.67 4922.68 1826500780 בית יד לבנים 30000 30000 24514.64 1826500930 יד לבנים ריהוט וציוד 6000 6000 6805.95 1827000110 מרכז צעירים שכר 475324.18 540568 463722.8 1827000430 מרכז צעירים חשמל 25000 20000 30315 1827000433 חומרי ניקוי מרכז צעירים 5000 4500 4219.51 1827000511 מרכז צעירים כיבוד 5000 4500 4238.84 1827000560 מרכז צעירים הוצ.משרדיות 5000 4000 4578.13 1827000581 מרכז צעירים מדפסות 1600 1500 957.87 1827000750 מרכז צעירים עב.קבלניות 50000 45000 28690.57 1827000751 מרכז צעירים ניקיון 55000 50000 18117.6 1827000780 מרכז צעירים הוצ.שונות 180000 188400 166605.73 1827000910 השתת.תקציב רגיל כתבר 660000 660000 552500 1827000930 ריהוט וציוד מרכז צעירים 14000 14000 5697.6 1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני 900000 900000 884142.39 1829200751 אחזקת מגרש אימונים 180000 179000 171432.15 1829300110 מרכז-פיס 108011.28869999999 105050 105092.87 1829900110 משכורת רשות ספורט 202198.50540000002 189990 187538.16 1829900430 איצטדיון אחזקה 202666.6666666667 166500 180107.21 1829900431 חשמל מגרש אימונים 32000 45000 36435.48 1829900731 86-788-84 אלי רז 14900 14311 11927.4 1829900750 פעילויות ספורט 300000 750000 611066 1829900810 השתתפויות ותרומות 3800000 4631259 3608552 1829900811 רשות ספורט עירונית 954.8571428571429 360 872.88 1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 600000 600000 250000 סה"כ פרק 1.82 תרבות 27395719.573959522 26943870.340000004 17998780.849999998 1836100810 מד"א-השתתפות 180000 180000 0 סה"כ פרק 1.83 בריאות 180000 180000 0 1840000910 העברה לתבר" 100000 98000 0 1841000110 שכר עובדי לשכות 10940900.6692 9726465 9761449.66 1841000210 שכע יומיים_סעד" 134936 58716 121126.69 1841000430 חשמל דירות ומועדוני רווחה 3600 0 0 1841000511 כיבודים 7500 7500 4991.99 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 2000 3000 1885.22 1841000521 השתלמויות רווחה 49000 43000 50271.6 1841000550 פירסומים 5000 5000 0 1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות 8000 8000 8857.95 1841000570 רווחה-מיכון 56160 56160 56160 1841000580 שונות 8000 10000 22387.99 1841000581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה 11000 8571.43 6686.78 1841000750 עבודות קבלניות שמירה 171828 15000 1017.93 1841000781 רווחה-שונות 500000 400000 192276.79 1841000846 מחשוב מחלקות רווחה 51840 50000 34855.54 1841000850 סל בטיחות בסיסי 5000 0 0 1841000930 רווחה-ציוד וריהוט 25000 25000 34603.73 1841000980 הוצאות אחרות בלתי רגיל 0 0 200 1841100750 עבודות קבלניות 15000 15000 33898.61 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 363280.67999999993 443000 412315 1842200846 מקלטים לנשים מוכות 500000 260000 392539 1842200847 טיפול בדרי רחוב 18000 5000 0 1842200850 טיפול אובדן ושכול 5000 5000 0 1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 118189.5536 106933 108772.03 1842400841 תחנות לטיפול במשפחה 70000 70000 16959 1842400844 מרכזי טיפול במשפחה 70000 70000 28388.44 1842400845 מרכזי טיפול באלימות 70000 70000 63904.33 1842400847 תכנית למניעת אלימות 65000 60000 21885.91 1842400848 פגיעות מיניות בגירים 19487.999999999996 18348 37553 1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה 20000 115668 0 1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה 200000 200000 132888.99 1842410110 שכר נושמים לרווחה עוצמנ 517557.3199 493015 486460.49 1842500110 מרכז חירום אלימות- שכר 501601.35 250000 0 1842500210 מרכז חירום אלומה שכר 209878 0 0 1842500430 חשמל מרכז חירום אלימות 12000 0 0 1842500540 תקשורת מרכז חירום באלימות 8400 0 0 1842500846 מרכז חירום אלימות 1280000 2005000 0 1843500210 שכע" 276221.1428 252240 257316.43 1843500840 מ.חירום אקסטניים 0 26496 25411 1843500841 טיפול במשפחות אומנה 791436.7548387097 713400 804482 1843500842 טיפול בילד בקהילה 300000 600000 522448.35 1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער 72200 72200 2340 1843500845 מועדוניות משותפות 70000 70000 25939.82 1843500846 מרכזי הורים-ילדים 7392 0 545 1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים 38560 73351.68 20658 1843500849 טיפול בפגיעת מיניות 353219.99999999994 400000 399847 1843500850 בדיקות פסיכולוגיות 0 4000 0 1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית 432738.2874999999 384603 318453.4 1843510210 שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית 131450.25770000002 183763 220433.07 1843800110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית 551946.5978000001 539448 500835.94 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 8282400 8038800 7968307 1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה 350000 350000 239222.53 1843900840 ילדים במעונות יום 4269628.964999999 4000000 3755932 1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים 10000 23000 1725.36 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 4504463.9325 4500000 4631434 1844300842 נופשון לזקן 20000 0 0 1844400780 שכונה תומכת+קהילה תומכת 0 0 42090 1844400840 השתתפות בפעילות לקשישים 65000 160000 73362.65 1844400841 שירותים לניצולי שואה 300000 150000 107003 1844400842 טיפול בזקן בקהילה 112187.67567567568 360000 231646 1844400845 מועדונים לזקנים 60000 60000 46559.05 1844400848 מגן זהב הפגת בדידות 70000 0 0 1844400849 שכונה תומכת 464940 474000 508528 1844400851 טיפול בזקנים בסיכון 25000 0 0 1844400852 ק.תומכת נצולי שואה 79560 0 0 1844400853 סיוע לניצול שואה 60000 60000 93951 1844500840 מסגרות יומיות לזקן 686440.44 750000 842308 1844500843 מועדונים מועשרים מופת 300000 300000 175000 1844500845 מופת ניצולי שואה 250000 250000 233413.22 1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר 2512344.2399999998 2302020 2125691 1845100843 טיפול בהורים ובילדיה 120581.99999999999 276160 145532 1845100844 נופשונים וקייטנות 8000 8000 8882 1845100845 משפחות אומנה מש"ה 11256 11095.98 11029 1845100847 סביבה תומכת 0 19853.4 10593 1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 418249.02 350175 257612 1845100849 הסעות לאוטיסטים 108000 91500 89987 1845100850 סידור במעונות-משה" 14624425.01392405 13920000 14132985 1845100852 מועדונ.לילדים ולבוגר 150000 145551 105608 1845100853 הפעלת מעונות ממשלתי 3520019.9999999995 3514800 3416030 1845200110 שכ"ע מעון יום מש"ה 218277.059 204203 237797.61 1845200210 שכ"ע זמניים מעון יום מש"ה 316561.3306 227250 123491.27 1845200841 מש"ה מעון דקל 1080 1644 1580.42 1845200842 מעשים 736013.0399999999 650000 584621 1845200846 מ.יום אימוני-משה" 80000 80000 34297.68 1845200847 מ.יום טיפולי-משה" 2302582.153846154 2000000 1812503 1845300841 נופשונים מש"ה 50000 30000 19114 1845300847 הסעות למ.יום-משה" 720000 500000 464166 1846100840 ילדים עוורים במוסדות 185062.91999999998 185136 200855 1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו 94357.86585365853 60000 80561 1846400780 הוצאות שונות 0 8000 3768.29 1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון 244476 160000 99025.6 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 5932376.470588235 5460000 5633418 1846600840 מס' יום לילד המוגבל 88231.91999999998 79200 58316 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 441118.18799999997 376200 376551 1846600843 איתור לתעסוקה 182654.32499999995 207000 211701 1846700210 שכע מלווים הסעות 735541.3981 547798 520883.62 1846700840 תוכניות לילד החריג 180000 4000 3752 1846700843 מ.יום שיקומי לנכים 1440843.356842105 1260000 1148661 1846700844 הסעות למ.יום שיקומי 640000 450000 357577.33 1846700845 ליווי למ.יום שיקומי 0 0 6376 1846700846 נופשונים להבראה 0 5000 0 1846700849 חלופה למ.יום שיקומי 66600 0 0 1846800780 שווים בספורט 0 66000 63000 1846800842 שיקום נכים בקהילה 401448 271284 346451.9 1846800843 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 3819 1846800844 נכים קשים בקהילה 3300 13200 15315.96 1846800846 קהילה תומכת לנכים 356237.4193548387 398286 388162 1846800848 מרכזי יום לנכים קשים 319920 257200 223741 1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל 2760 0 1785.48 1846900780 שיקום מרכז למשפחה 180000 180000 172448.09 1847100110 שכר טיפול בנוער וצעירים 559494.1864 687030 385140.82 1847100210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים 194715.24370000002 217150 108336.93 1847100841 טפול בנוער ובצעירים 400000 438576 245450.24 1847100843 טפול בנערות במצוקה 160000 160000 66559.33 1847100845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 1920 1900 1409.49 1847100854 נערות חוץ ביתי 50000 20000 27640 1847100855 יתד סל גמיש 50000 0 0 1847100857 יתד תוכ' לצעיר 2018 105000 143232 116821 1847100859 תוכניות קהילתיוית עדי 0 6960 4398 1847100860 טיפול בשורדות זנות ב 224040 0 0 1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 70000 70000 24645.31 1847120110 משכורות יתד ניצוץ 208615.5 1847120210 משכורות זמניים יתד ניצוץ 104838 1847200840 מעונות חסות 360000 75000 66437 1847300430 חשמל בית חם לנערות 25200 2322 3171.34 1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים 30000 10000 6000 1847300846 התמכרויות-מבוגרים 92400 84240 15573 1847300847 התמכרויות -חוץ ביתי 84600 0 19550 1847400422 מפתן-אחזקת מבנים" 0 0 13106.83 1847400540 בולים טלפון ומברקים 420 420 349.9 1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה 2000 3513.33 3765.25 1848200841 עבודה קהילתית 20000 20000 16713.34 1848200847 קהילות פונקציונליות 13000 13000 0 1848300580 הוצ' אחרות 1320 0 1303.08 1848300840 התנדבות פעולות 13000 13000 6437.91 1848300842 סל תוכניות התנדבות 27000 27000 5615.26 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 1700 0 83.9 1848500840 שיקום שכונות-פעולות 49000 49000 49000 1848500850 מוטב יחדיו 280000 280000 174572.2 1848800110 משכורת ושכר משולבים 1809637.1495 1708637 1710806.09 1848900110 פרויקט נשים מבשלות 244663.8342 229971 202257.17 1848900430 פרויקט נשים מבשלות מים חשמל 0 0 456 1849000844 ילדים בפנימיות-עולים 68093 0 0 1849000845 טיפול בזקנים עולים 0 153468 69456 1849000852 תוכניות טיפול בעולים 120000 0 52026 1849001841 פיתוח קהיל.בין תרבו 200000 200000 185945.59 1849001849 משפחות עולים במצוקה 20000 20000 19170 1849300840 פרוייקט לנגמלים 0 15000 15600 סה"כ פרק 1.84 רווחה 82060920.26142341 76466653.82 71197014.72000001 1851000430 חשמל בית המורשת 53333.33333333333 42000 26775 1851000750 אחזקה ותפעול בית המורשת 100000 100000 100025.92 1851000780 בית המורשת הוצאות שונות 450 450 449.28 1851000810 השתתפויות ותרומות 2100000 2100000 2100000 סה"כ פרק 1.85 שירותי דת 2253783.3333333335 2242450 2227250.2 1860000410 שכירות 150000 150000 89825.1 1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה 1150 1124 1759.03 1860000511 קליטה-ארוח וכיבוד 3000 3000 1174.74 1860000540 הוצאות תקשורת 8736 9000 9057.88 1860000581 מדפסות ותקשורת-קליטה 1200 750 659.28 1860000780 הוצאות אחרות 175000 160500 81724.24 1860000910 העברה לתבר" 137500 137500 113462 1860000930 קליטה-ריהוט וציוד 30000 41476 34112.21 1869000110 עליה וקליטה 467658.28 534720 448858.09 1869000430 חשמל דירות קליטה 3000.3333333333335 5000 0 1869000980 פעילות לעליית עולים 0 15000 0 סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה 977244.6133333334 1058070 780632.5700000001 1879000810 א.ערים-איכות הסביבה 200000 188825 200000 סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה 200000 188825 200000 סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים 224357221.48339963 215788817.95 234422107.18 1913000110 משכורת ושכר משולבים 0 0 0 1913000750 עבודות קבלניות 0 0 0 סה"כ פרק 1.91 מים 0 0 0 1931000110 משכורת ושכר משולבים 1267195.9344 1343712 969238.79 1931000511 כיבוד ואירוח 1200 1200 1197.59 1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות 3000 3000 2325.44 1931000581 תקשורת ומדפסות-נכסים 1500 1000 848.21 1931000750 עבודות קבלניות 841200 546194 380997.93 1931000751 תכנון קידום פרויקטים 200000 100000 5800 1931000780 שומות וייעוץ כלכלי 70000 70000 0 1931000930 נכסים-ריהוט וציוד 20000 27000 15171.7 1931000980 הוצאות אחרות 50000 30000 92274 1937000430 חשמל ותקשורת-שוק 40500 60000 41394.93 1937000780 הוצאות אחרות 600 510 527.46 1938000110 משכורת ושכר משולבים 458540 562876 445382.95 1938000422 בית עיריה- חומרים 30000 35000 33323.14 1938000430 מאור כח חימום מים 549999.6666666666 0 615862.95 1938000450 ציוד וריהוט 15000 15000 12659.81 1938000511 כבודים-בית העיריה 80000 85000 86199.68 1938000540 בולים טלפון ומברקים 962000 564620.6 825150.98 1938000570 בית העיריה-מיכון 0 0 3544.38 1938000571 הוצאות מיכון שונות 5348.571428571428 5340 5349.24 1938000581 מדפסות מחלקת מערכות מידע 2000 1800 228.92 1938000750 עבודות קבלניות-נקיון 456000 450000 431003 1938000751 עבודות קבלניות 0 26000 19197.94 1938000780 הוצאות אחרות 10000 70000 11000 1938000910 הע. לתקציב בלתי רגיל 0 0 250000 1938000930 רכישת רהוט וציוד 20000 20000 20999.24 1938000980 הוצאות אחרות 12000 15000 14311 1938001731 הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון 17220 11260 12036.2 1938100110 משכורת ושכר משולבים 0 210524 221183.25 1938100780 הוצאות אחרות 0 840 1141.92 1938200110 משכורות מערכות מידע 1456364.2884 1331610 1330509.26 1938200210 משכורות זמניים 65650 67500 0 1938200511 כיבודים מערכות מידע 1500 1200 1714.3 1938200521    השתלמויות מערכות מידע 35000 32080 16480 1938200560 ציוד משרדי מערכות מידע 1200 1200 939.03 1938200570 מיכון מערכות מידע 608634 437660 166780.5 1938200581 מדפסות ותקשורת מערכות מידע 0 1750.33 135.98 1938200582 חומרים למדפסת פלוטר 4000 4000 0 1938200750 מערכות מידע- תחזוקת מצלמות 0 0 204418 1938200780 הוצאות שונות מערכות מידע 170000 73000 59161.75 1938200930 ריהוט וציוד מערכות מידע 30000 30000 45423.43 1939000110 משכורת ושכר משולבים 1425842.0177000002 1880383 1254566.54 1939000410 שכר דירה דמי חכירה 393600 406200 428581.33 1939000430 חשמל-דירת חיילות 500 500 379.15 1939000560 מכשירי כתיבה והדפס 500 500 272.77 1939000581 מדפסות ותקשורת רכב 0 0 446.8 1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים 33400 33400 19480.45 1939000731 כללי-דלק ושמנים 40000 40000 42431.66 1939000780 הוצאות אחרות 312 1000 729.88 1939000930 רהוט וציוד 5000 6000 0 1939000980 הוצאות אחרות 10000 10000 8564.5 1939003731 כללי- 79-264-82 28600 28407 35072 1939004731 כללי- 16-333-54 53445.16 55561 60545.03 1939006731 כללי-79-079-82 2740 2116 1788 1939011731 נגרר 6303015 0 2196 4250 1939012731 נגרר 63-846-15 מח רכב" 2740 2083 2011.99 1939013731 טנדר 2375408 29120 31302 23735.3 1939016731 רכב 67-026-31 כללי 0 0 12488.06 1939019731 הוצ' רכב 80-706-50 40568.58 34175 57135.15 1939033731 גרור 97-771-76 6240 5816 5444.75 1939043731 רכב 70-179-19 48800 41911 44799.44 1939100730 שיפוי נזקי רכב 30000 30000 32628 1939200731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 2740 2083 1140 1939300731 טרקטור 49-531 78800 41493 75286.83 1939400731 מחפרון 16-74-50 106900 116172 88491.53 1939500731 בובקט 16-74-51 40200 35068 23266.36 1939600731 טנדר 364-32-702 - רכב 55900 0 0 סה"כ פרק 1.93 נכסים 9921600.218595238 9042242.93 8567448.42 1972000750 עבו קב. הוס. צנרת 90000 85000 82542.78 1972000770 דלק וחשמל לפעולות 5400 5250 4597.89 סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב 95400 90250 87140.67 1980000310 גימלאים 50000 50000 109406.51 1980000312 פנסיה קרן מקפת 235000 235000 226282.23 סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים 285000 285000 335688.74 1991000310 גימלאים 33362857.15839999 33152802 33187098.11 1991000320 פיצויים 1500000 2014400 2824109.71 1991000523 דמי חבר לקידום והכשרה 620000 620000 650591 1993000980 הוצאות שנים קודמות 800000 800000 1915242.45 1995000860 הנחות ארנונה 34000000 29900000 46669000 1999999999 הוצאות מותנות 0 סה"כ פרק 1.99 מפעלים 70282857.1584 66487202 85246041.27000001 סה"כ פרק 1.9 80584857.37699524 75904694.93 94236319.10000001 סה"כ הוצאות 442947233.5762538 420281639.21 485317176.15000004 עודף/(גרעון ) -0.18279987573623657 -0.25999999046325684 1083425.9299999475 סוף מידע טבלה