עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2023 תחילת מידע טבלה סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 סוף מידע טבלה צד שמאל 1111100100 ארנונה כללית 149238585.67199996 144748461.5 131489353.5 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 12000000 11500000 4227759.34 1111200216 הוצאות רישום ועיקול32- 5333.333333333334 15600 21621.92 1111200910 הכנסות ממשלה במקום ארנונה 0 0 5326533.34 1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר 3550000 3550000 3341743.19 1111400100 ארנונה מרפאל 18458000 20724260 9617994 סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית 183251919.0053333 180538321.5 154025005.29 1113000290 הנחות מסים 38000000 35000000 42805338 סה"כ פרק 1.11 ארנונות 38000000 35000000 42805338 1121000220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 0 1500.15 1260 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 2000000 2001000 2070874.96 1122000221 אגרת שלטים פיגורים 400000 400000 200042.99 1124100220 מודעות על לוחות 0 0 194.5 1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 6000 12450 13745.34 1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 1058666.6666666665 832500 1126071.57 סה"כ פרק 1.12 אגרות 3464666.6666666665 3247450.15 3412189.3600000003 1160000662 הכנסות מימון 2158000 1185000 1634581.54 סה"כ פרק 1.16 מימון 2158000 1185000 1634581.54 1191000910 מענק איזון 44000000 43749000 48609655 1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים 12353047 8300000 10801469 1192000911 הכנסות ממשלתיות אחרות משרד הפנים 7000000 0 0 סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים 63353047 52049000 59411124 סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי 290227632.672 272019771.65 261288238.19 1212300292 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון 150000 150000 259662.56 1212400220 אגרת נקוי חצרות 1200000 1200000 1240280.43 1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים 280000 250000 158571.92 1213000220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 62666.66666666667 37500 46313 1213000221 רוכלים 21000 1000 490 1214201220 כללי וטרינר106- 0 0 52 1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים 240000 250000 243277.32 1214301220 קנסות וטרינר109- 23000 30000 45397 סה"כ פרק 1.21 תברואה 1976666.6666666667 1918500 1994044.23 1222000970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 350000 360000 376341 1222100400 אג.שמירה פיגור 350000 350000 309551.04 1222100440 אגרת שמירה 3885143 5714063.04 4654474.41 סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון 4585143 6424063.04 5340366.45 1233000690 מתן מידע 44000 28000 36187.37 1233100220 אגרת רשיונות בניה 4720000 450000 1223798.42 1233200290 היטל השבחה_ס.ש757. 12720737.372386664 10702549 3380748.18 1233200291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 486461 475000 525333.24 1233300290 אגרת מבנים מסוכנים 0 0 15 סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר 17971198.372386664 11655549 5166082.210000001 1242000220 דמי שמוש במדרכה 200000 200000 201899.74 סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים 200000 200000 201899.74 1252000490 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק 100000 140000 0 סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים 100000 140000 0 1261000421 שירותי מוקד 200000 350000 200000 1269000690 הכנסות מכרזים שונים 60000 50000 59410 1269000790 הכנסות שונות 346666.6666666667 135000 139923.01 סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים 606666.6666666667 535000 399333.01 1281000215 יתרת אג.שימור רחובות8- 100000 0 55322.9 1282000490 הכנסות משפטיות 450000 500000 523440.32 סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני 550000 500000 578763.22 סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים 25989674.70572 21373112.04 13680488.86 1312200420 הכנסות ביטוח תאונות אישיות 122930.4 90000 96096.16 1312200440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 12000 10000 8419.4 1312200790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 1277129.28 1308500 1288993 1312210420 הכנסות מהורים-סל תרבות 119367.2 90000 114136.72 1312210920 גני קדם חובה" 23557309.187096775 23497113.12 22184646.25 1312210922 החזר עבור מנהלת הגיל הרך 153000 0 0 1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 5600000 5300100 5770000 1312230920 הוצאות נלוות חנ"מ 301000 265500 48075.5 1312500440 פנימיות יום-גני" 550000 500000 709231.44 1312501440 הכנסות מהורים מילת 1095000 1000000 765085.27 1312501920 הכנסות מילת 5076000 4920000 4953745 1313200410 השתת' הורים לבת'ס" 37500 10000 0 1313200420 הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות 0 310000 610326 1313200920 פרויקט החופש הגדול 3500000 4000000 4634609.57 1313200923 תוכנית ניצנים 851265 236085 326539.87 1313200925 גפן סל בתי ספר 12414469.899999999 0 0 1313200926 גפן סל רשותי 1259739 0 0 1313201921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 0 657145 565107.27 1313201922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 0 590250 488837.5 1313201923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 3595865 3750000 3560485.61 1313202920 תוכנית התקשוב הלאומית -134400 -122000 -41113.75 1313204920 מזכירים חנ"מ 1601359.2 1619006.48 414878.9 1313205920 שרתים חנ"מ 519572.43 492779.56 1272369.78 1313208920 נאמני קורונה 0 580000 409500 1313210920 עוזרי חינוך הכנסות 0 0 1949679.54 1313213920 סייעות טיפוליות 1300000 1890000 7007851.79 1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי 250000 50000 72362.57 1313222920 דמי שכפול יסודי 0 337000 136831.85 1313223920 שיפוצי קיצ מוסח" 0 250000 252700.24 1313224920 תוכן דיגיטלי 0 18000 0 1313230920 תרבות יהודית 0 0 10907 1313230921 צמצום פערים 0 0 203840 1313250920 קייטנות חגים 650000 0 0 1313300920 הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס 742000 706000 576356.44 1313304920 מזכירים יוח"א 0 0 162896.78 1313305920 שרתים יוח"א 0 0 429419.32 1313313920 סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות) 8985156.364799999 7954746.76 2558934.77 1313317410 ילדי חוץ 1200000 1170000 480720 1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד 237000 156000 386690.65 1313700920 מרכז ימי 7000 7000 3324 1313704920 מזכירים חוות ומרכזים 35500 34368 34880.6 1313705920 שרתים חוות ומרכזים 110000 145000 109611.15 1317100920 קבט" 202500 215000 201405.63 1317100990 אבטחה מוסדות חינוך 1425000 1440000 1600614.25 1317200920 משרדי ממשלה-פסגה" 15000 15000 24100 1317300920 השתתפות הממשלה בשפי" 2435562 2920000 2894290.93 1317301920 הדרכת פסיכולוגים 85000 85000 111746.25 1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 219526.94999999998 185000 166277 1317600920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 690000 690000 609277 1317700920 מועדוניות_וקבס" 285000 285000 293762.53 1317701920 קבסים" 540000 555000 509527.47 1317702920 מגשרת עולים 60000 55000 31086 1317710920 מניעת נשירה עכשיו - קב"ס 61000 61000 60856 1317800920 השתת.ממשלה בהסעות 10249800 9990000 6089874.77 1317801920 ליווי הסעות חנמ" 0 0 3373040.86 1317904920 מתיא -מזכירים" 131530 131500 131745.31 1317905920 מתיא -שרתים" 65580 65540 65648.29 1317922920 מתיא אגרת שכפול" 32000 26000 33082 1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער 104004 229996 53999.97 1317960920 יחידה לקידום נוער 315000 315000 221777 1319999920 טיפול בפרט 0 0 3600 סה"כ פרק 1.31 חינוך 91942265.91189678 79086629.92 79032687.45000002 1322000410 הכנסות מכרטיסים 417000 380000 256863.3 1322000411 חסויות 90000 100000 0 1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 110000 110000 0 1322000920 משרד התרבות 1595000 2030000 2077513 1322400420 הכנסות ממופעים היכל תרבות 2000000 1600000 1230755 1322400421 הכנסות עצמיות היכל תרבות 0 24000 6000 1322400422 הכנסות תרבותית אומנותית 0 36000 0 1323000420 הכנסות מספריות 5000 7000 11789 1325200220 דמי שירות 1000000 1200000 866908.93 1325200221 דמי השכרת שירות 967 0 15000 0 1325200410 סדרת צלילי מוצש" 70000 30000 21600 1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 0 30000 0 1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 0 50000 0 1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת 750000 750000 743445 1325400420 מצודה הכנסות מדוכני מזון 11000 0 1500 1327000420 הכנסות עצמיות מרכז צעירים 60000 63000 15620 1327000421 הכנסות עצמיות קליקה 140000 124800 0 1329300920 הכנסות מסל ספורט 100000 100000 80187 1329300921 הכנסות שונות ספורט 0 50000 73012.95 1325400410 הכנסות מכרטיסים המצודה 814000 1287000 452616 סה"כ פרק 1.32 תרבות 7162000 7986800 5837810.18 1341000930 שכר עובדי לשכות 8253976 7574000 7104773 1341000933 פעולות ארגוניות 15000 49500 8624 1341000934 כא לחינוך המיוחד" 180000 165500 165748 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה 41250 20736 0 1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים 213600 226500 80999 1341000938 נושמים לרווחה-כא" 480000 480000 484024 1341000950 סל בטיחות בסיסי 7500 3750 2237 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 166403.15999999997 254296.48 247198 1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב 75000 0 0 1342200936 מקלטים לנשים מוכות 450000 375000 632235 1342200937 טיפול בדרי רחוב 0 13500 17309 1342200940 טיפול אובדן ושכול 0 3750 8842 1342200941 טיפול במשפחות חירום (אוקראינה) 0 72000 0 1342200951 רכזי מענים מגן זהב 120000 100000 83984 1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה 0 0 240 1342400930 מרכז חירום למשפחה 0 0 531363 1342400931 תחנות לטיפול במשפחה 0 108000 106544 1342400935 מרכזי טיפול באלימות 336000 132000 184759 1342400937 תכנית למניעת אלימות 90000 48750 50223 1342400938 פגיעות מיניות בגירים 36000 14616 21201 1342400952 תוכניות קהילה למשפחות 234000 0 0 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה 60000 58200 59600 1342401931 נושמים לרווחה 192000 192240 189818 1342500930 מרכז חירום למשפחה 1000000 1991479.35 0 1343500420 פעולות קהלתיות 4000 7500 8688 1343500931 טיפול במשפחות אומנה 710400 593577.57 616372 1343500932 טיפול בילד בקהילה 756000 660000 661337 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער 360000 354000 353217 1343500935 מועדוניות משותפות 125968 87990 128596 1343500936 מרכזי הורים-ילדים 0 0 5197 1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים 0 72000 77379 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות 244620 264915 254477 1343500942 ת.לאומית ת.ייחודיו 138000 120000 134442 1343523410 שרותים תומכים מש"ה 168000 133995.43 141191.5 1343800410 תחנה לטיפול משפחתי 0 0 218 1343800420 השתת' הורים אחזקה 44000 45942.86 48556.7 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 6284514.599999997 6087564 6107766 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה 288000 260500 259881 1343900930 ילדים במעונות יום 3786872.7272727266 3202221.72 3239354 1344300420 אחזקת זקנים במעונות 432000 144000 202301.3 1344300421 עזרה ביתית 20000 30000 24602.8 1344300930 אחזקת זקנים במעונות 4123010.2040816327 3265736.35 3230892 1344300932 נופשון לזקן 0 15000 14273 1344400931 שירותים לניצולי שואה 1047000 1270000 149901 1344400932 טיפול בזקן בקהילה 38400 72921.99 85830 1344400935 מועדונים לזקנים 43200 33000 20885 1344400936 מיגון וציוד ביתי 0 0 45000 1344400937 בני משפחה מטפלים 0 0 1949 1344400939 שכונה תומכת 0 60000 61426 1344400940 השתתפות בפעילות לקשישים 0 0 27390 1344400941 טיפול בזקנים בסיכון 0 18750 11120 1344400942 ק.תומכת נצולי שואה 0 0 445527 1344400943 סיוע לניצולי שואה 20000 0 66695 1344400948 מגן זהב הפגת בדידות 0 0 25808 1344500420 מסגרת יומיות לזקן 65000 70000 63599 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 0 446186.29 459043 1344500934 מועדונים מועשרים מופת 0 198000 206436 1344500935 מופת ניצולי שואה 0 0 275199 1344500946 הזדקנות מיטבית קהילה 650000 0 0 1345100420 נופשונים וקייטנות 0 0 232 1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר 2850119.999999999 2512344.24 2095607 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה 97980 78378.3 97881 1345100934 נופשונים וקייטנות 0 5600 4799 1345100935 משפחות אומנה מש"ה 15876 8442 8343 1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 301000 284409.33 280115 1345100939 הסעות לאוטיסטים 86250 66750 68772 1345100940 סידור במעונות-משה" 10614853.2144375 10968318.76 10563608 1345100942 מועדונ.לילדים ולבוגר 186607.2 112500 97986 1345100943 הפעלת מעונות ממשלתיים 2495659.5 2640015 2662109 1345100954 משפחות אומנה שיקום 3629 0 0 1345200932 מעשיים 554190 515209.13 532203 1345200936 מ.יום אימוני-מש"ה 3297 0 1224 1345200937 מ.יום טיפולי-משה" 2056471.1999999997 1625000 1667271 1345300931 נופשונים מש"ה 58500 32500 35583 1345300937 הסעות למ.יום-משה" 429000.00000000006 475200 295721 1345523410 שירותים תומכים מש"ה 5000 24000 9043 1346100930 ילדים עוורים במוסדות 144144 138797.19 150943 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו 54259.2 70768.4 68813 1346300934 תוכניות תמיכה בקהילה 215748 180000 203391 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 233411.84999999998 183357 101473 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 5561595.06 4389958.59 4507970 1346500932 אחזקת נכים במש.אומנ 28443 0 8105 1346600930 מס.יום לילד המוגבל 98661.65399999998 48527.56 37384 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל 363589.77599999995 317605.1 282249 1346600933 איתור לתעסוקה 226827 136990.74 139358 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים 324000 188571.43 185459 1346700930 תוכניות ילדים_החריגים 211500 135000 79840 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים 1445407.9898823528 922139.75 1004310 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי 571200 480000 352849 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי 210000 75000 180751 1346700939 חלופה למ.יום שיקומי 96750 49950 37769 1346700951 תכניות צבא 1961 0 0 1346800932 שיקום נכים בקהילה 276000 272984.64 244090 1346800934 נכים קשים בקהילה 0 0 8330 1346800936 קהילה תומכת לנכים 269999.99999999994 267178.06 438626 1346800938 מרכז יום לנכים קשים 423360 223944 213250 1347100931 טפול בנוער ובצעירים 312000 249000 302085 1347100933 טפול בנערות במצוקה 0 15000 0 1347100934 בתים חמים לנערות 175770 120000 168719 1347100954 נערות חוץ ביתי 50310 37500 131564 1347100955 יתד-סל גמיש 37500 37500 16875 1347100957 יתד תוכ' לצעיר 2018 264000 240000 270818 1347100959 תוכניות קהילתיוית עדי 0 0 1278 1347100960 טיפול בשורדות זנות ב 120000 224040 107694 1347110930 תוכנית לאומית נוער וצעירים 79159 73000 72002 1347200930 מעונות חסות 180000 270000 285644 1347200931 מעונות חסות ממשלתיים 117000 0 0 1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים 22500 22500 7451 1347300936 התמכרויות-מבוגרים 120000 69300 77162 1347300937 התמכרויות-חוץ ביתי 49698 62604 33167 1348200931 עבודה קהילתית 15000 15000 7500 1348200937 קהילות פונקציונליות 9750 9750 10577 1348200938 הערכות חירום 0 50000 58092 1348300930 התנדבות-פעולות 9750 9750 16181 1348300932 סל תוכניות התנדבות 20250 20250 0 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח 0 1275 0 1348500932 שיקום שכונות-פעולות 36750 36750 45425 1348500933 מוטב יחדיו 210000 210000 81308 1348800930 צח"ש 131250 131250 0 1348800931 קידום דיאלוג ערים מעורבות 192000 192611 0 1349000934 ילדים בפנימיות -עולים 33300 51069.75 29179 1349000938 עובדי שכונה-עולים 0 35700 45142 1349000952 תוכניות טיפול בעולים 0 0 103514 1349000953 מ. טיפ. באלימות עולים 30000 90000 19281 1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו 130000 100000 158884 1349001939 משפחות עולים במצוקה 22500 14800 11153 1349002420 נכים בקהילה עולים 18666.666666666668 15600 17090 סה"כ פרק 1.34 רווחה 64202160.00234088 59231308.01 56177512.3 1360000410 קליטה-הכנסות 65000 50000 70550 סה"כ פרק 1.36 קליטה 65000 50000 70550 סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים 163371425.91423768 146354737.93 141118559.93 1413100212 אגרת מים פיגורים 35000 140000 125106.65 1413100216 אגרת חידוש חיבור30- 1500 500 453.2 1413100217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 2000 10000 4751.7 1413100221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 0 0 32.7 1413200220 אגרות שרות 16 1000 500 3524.8 סה"כ פרק 1.41 מפעלים 39500 151000 133869.05 1433000641 שכד לא מוגן" 973016 665200 431021.63 1433000642 שכר דירה 1558475 989800 1174002.95 1433000644 שכירות גגות לחשמל 350270 274184 287040.46 1433000646 חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש 0 0 238106 1437000215 יתרת שכד מוגן38-" 0 0 17242 1437000640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 278777 250845 447732.82 סה"כ פרק 1.43 נכסים 3160538 2180029 2595145.86 1443100220 אגרת חניית מכוניות 0 10000 0 1443100290 קנסות חניה 2800000 2600000 1997144.1 1443100291 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 1560000 1300000 1788411.52 1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול 480000 450000 566277.53 1443100293 הכנסה ממדחנים 20000 305791 98223.2 1443100296 פנגו חב.סלולרית מילגם 1128000 1020000 1015809.68 1443100297 הכנסות סלופארק 148800 132000 151914.63 סה"כ פרק 1.44 תחבורה 6136800 5817791 5617780.66 1472000212 אגרת ביוב-פיגורים 7500 20000 19036.9 סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב 7500 20000 19036.9 סה"כ פרק 1.4 מפעלים 9344338 8168820 8365832.47 1594000590 הכנסות משנים קודמות 1081900 0 1609299.25 1594100590 תקבולים בלתי רגילים 2048000 2402538 509328.82 1599000980 הלוואה לאיזון 0 0 7000000 סה"כ פרק 1.59 3129900 2402538 9118628.07 סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים 3129900 2402538 9118628.07 סה"כ הכנסות 492062971.2919577 450318979.62 433571747.52 1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב 3157483.1340000005 2649014.23 3406667.74 1611000210 לשכה שכ"ע 0 0 78934.07 1611000511 לשכה - כיבודים 130000 130000 119367.44 1611000512 לשכה- נסיעות ואשל" 30000 22900 8914.5 1611000514 לשכה- רכישת מתנות 3500 3500 0 1611000521 הנהלה-השתלמויות 20000 22600 35536.2 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים 18000 22000 16283.81 1611000523 דמי חבר בארגונים 7000 10000 8199 1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות 9000 11000 7681.94 1611000580 לשכה-הוצ' אחרות 11000 6648 7456.43 1611000581 מדפסות ותקשורת-לשכה 9000.333333333334 10000 7733.83 1611000780 לשכה - הוצ' שונות 4500 4500 9939.5 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 30000 54000 46452.84 1611000970 הוצאות עודפות 96000 96000 96000 1611000980 לשכה - הוצ' אחרות 48000 43400 53154.44 1611000981 פעולות קשרי קהילה 0 0 139.68 1611001530 סקודה סופרב רהע 52-782-38" 126817.28 124552.52 134037.98 1611002731 הנהלה 86-788-84 צחי וענונו 0 0 1494.58 1611100110 נבחרים 1612391.52 1572555.63 1556850.17 1611100441 ביטוח 144978 116466 129426 1611100731 קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי 14000 15140 13742.98 1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב 863585.04 540300 0 1612000440 מבקר העיריה ביטוח 4000 4000 3981.95 1612000511 מבקר-כיבודים 1500 500 0 1612000521 מבקר השתלמויות 7500 4100 0 1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים 1400 1400 0 1612000530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 82219.52 50000 -2891.99 1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות 1500 1000 386.1 1612000581 מדפסות ותקשורת-מבקר 1000 269.67 128.8 1612000780 מבקר- הוצ' שונות 83795 81850 0 1612000930 מבקר רכישת ציוד יסודי 3500 34500 0 1613000110 מזכירות-משכורת ושכר מש 1375104.84 1461059.27 1201671.46 1613000440 ביטוח 4000 4000 3981.95 1613000511 מזכירות - הוצ' כיבוד 17000 16000 12940.69 1613000512 מזכירות- אשל ונסיעות" 20000 4200 149.5 1613000520 ספרים ועתונים 0 0 1067.7 1613000521 מזכירות - השתלמויות 5000 4650 2900 1613000522 מזכירות - ספרות מקצועית 0 0 1656 1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 2000 1800 1600 1613000530 הוצ.רכב 219-92-802 ליסינג 75249.45333333334 80000 68434.13 1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 8000 6850 7389.67 1613000580 מזכירות-הוצ' אחרות 7000 5686 16904.28 1613000581 מדפסות ותקשורת-מזכירות 14999.666666666666 14000 13672.8 1613000910 העברה לתבר" 0 0 72500 1613000930 ריהוט וציוד 6000 4314 4193 1613000981 הוצאות שונות הון אנושי 0 1000 2326.17 1613001530 רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית 64702.2 66097.72 64832.7 1613100511 כיבוד אסטרטגיה 2000 2000 0 1613100581 מדפסות אסטרטגיה 1000.3333333333333 2000 1001.59 1613100780 הוצאות שונות אסטרטגיה 166400 181000 59388.32 1613100930 ריהוט וציוד אסטרטגיה 3500 4000 5565.37 1614000110 דוברות משכורות 645527.4 665756.01 692280.56 1614000210 דובר משכורת זמניים. 61200 0 0 1614000470 דובר-צרכי משרד 1000 1000 824.5 1614000511 כיבודים דובר 1000 1000 710.64 1614000521 דובר-השתלמויות 7000 7000 6200.3 1614000523 דובר דמי חבר 1000 1000 800 1614000530 רכב 223-21-802 שרון דהאן 65601.12 75354.28 73462.63 1614000550 פירסומים 190000 190000 169999.55 1614000551 שיווק מוניציפאלי-דובר 297000 437200 295327.99 1614000581 מדפסות ותקשורת-דובר 2400 2000 1567.19 1614000930 דובר-רכישת ציוד יסודי 2500 2500 20085.67 1614001551 קשרי חוץ 80000 50000 21609.2 1615000110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 1392977.28 1578863.48 1472226.12 1615000210 מנגנון-שכר זמניים 0 0 91619.61 1615000511 מנגנון- הוצ' כיבוד 2500 2500 1917.72 1615000521 כוח אדם-השתלמיות 10000 55100 21770 1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית 6600 0 1296.87 1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 1000 1000 1000 1615000560 מנגנון- הוצ' משרדיות 3500 3500 2694.57 1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 8424 7580 7580 1615000581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 4000 2216 2259.53 1615000780 מנגנון- הוצ' שונות 807716 749000 494908 1615000781 אורות עכו 120000 120000 41240.2 1615000910 השתתפות תקציב רגיל בתברים 50000 50000 0 1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 15000 47700 12763.98 1615000980 מנגנון- הוצ' אחרות 0 0 120000 1615000981 הוצאות אחרות בלתי רגיל 100000 100000 83703 1617000110 יועמש-משכורת ושכר משוב" 2699578.3386 2756604.57 2352757.31 1617000210 יועמ"ש שכ"ע 0 0 53310.32 1617000440 ב. אחריות מקצועית 64000 58975 23481.95 1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 310000 150000 112440 1617000442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 175000 186000 239244.67 1617000443 עדכון תלויות 0 0 1632473 1617000500 הוצאות משפטיות 35000 35000 26125.53 1617000511 יועמש- כיבודים" 7000 5500 3106.48 1617000512 יועמש - אש"ל ונסיעות" 2000 0 999.8 1617000521 יועמש השתלמויות" 36100 20500 15559.46 1617000522 יועמש - ספרות מקצועית" 17755 9760 10574.58 1617000523 יועמש-דמי חבר בארגוני" 8000 8300 6346 1617000530 הוצאות רכב20-797-39 ליס 100485.68 99954.08 95757.51 1617000560 יועמש- הוצ' משרדיות" 7000 5500 5706.74 1617000561 מדפסות ותקשורת-יועמש" 10000.333333333334 9000 9226.05 1617000570 יועמש-מיכון ועיבוד נת" 14748 14748 19100 1617000580 משפטים-הוצ' אחרות 0 0 120.1 1617000581 יועמש- הוצ' משפטיות" 100000 44125 32940.39 1617000750 יועמש עבודות קבלניות" 446000 428000 324110.77 1617000760 קניית שירותים ממוסדות 30000 35000 15377.55 1617000930 יועמש-רכישת ציוד יסוד" 15000 42400 20089.1 1617000980 יועמש- הוצ' אחרות" 7000 6100 3262.1 1619000780 ועדת בחירות 600000 0 0 סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי 16854239.472599998 15556589.46 15921750.559999999 1621100110 גזברות-משכורת ושכר משו 1136402.4 1072707.18 1209966.83 1621100440 גזברות - ביטוח 4000 4000 3981.95 1621100511 גזברות - כבודים 3500 3000 571.5 1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות 1000 1000 211 1621100521 גזברות-השתלמויות 8500 8300 5115 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים 2000 3500 3351.57 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1600 1600 1600 1621100530 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג 80767.91999999998 81014.84 63621.76 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות 2500 2000 1923.94 1621100580 גזברות-הוצ' אחרות 1500 1000 1349.4 1621100581 מדפסות ותקשורת-גזברות 6999.666666666666 7000 5754.76 1621100750 עבודות קבלניות גזברות 453492 661400 607230 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 25000 29000 3154 1621100980 גזברות - הוצ' אחרות 30000 26000 53654 1621300560 הנהח- הוצ' משרדיות" 4000 3500 1939.18 1621300570 הנהח-מיכון ועיבוד נתונים" 94800 96000 94769.5 1621300581 מדפסות ותקשורת-הנהח" 3799.666666666667 3400 2374.33 1621300750 הנהח - עבודות קבלניות" 2756840 1580000 1555968 1621300780 הנהח - הוצ' שונות" 2000 2000 134.52 1621300930 הנחש-רכישת ציוד יסודי" 7000 7000 10171.9 1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב 774792 706844.91 710797.93 1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד 1000 800 805.36 1621500521 משכורת - השתלמויות 7000 7000 8800 1621500523 משכורות דמי חבר 750 750 700 1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות 2000 1800 1799.88 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 387500 351300 347245.52 1621500581 מדפסות ותקשורת-שכר 2000 1800 1617.08 1621500780 משכורת- הוצ' שונות 1700 1632 2830 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 7000 7300 10237 1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב 1964901.48 1727078.88 1617012.89 1623000210 גביה-שכ"ע 0 126755 66477.57 1623000511 גביה - הוצ' כיבוד 1400 1300 1027.51 1623000521 גביה-השתלמויות 20300 20800 19266.2 1623000550 גביה פרסום 7000 7000 14939.4 1623000560 גביה - הוצ' משרדיות 1000 1000 0 1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 301620 325505 321000.36 1623000580 גביה-הוצ' אחרות 75000 7500 5454.65 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה 4878000 4180139.86 3910928.31 1623000753 גביה-עבודות קבלניות 800000 971000 1244059.97 1623000780 גביה - ועדת ערר 50000 97075 8380.71 1623000930 גביה-רהוט וציוד 5000 6685 5014.34 1623000980 גביה- הוצ' אחרות 15000 14115 14473.2 1623100731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 12000 13940 9165.33 1624000110 משכורת אינוונטר ורכש 698735.7 687485.88 632081.57 1624000511 אינוונטר-כיבוד 24500 23000 20891.03 1624000530 רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן 77944.52 60373.84 54792.73 1624000560 אינוונטר-ציוד משרדי 2500 1500 832.68 1624000581 מדפסות אינוונטר 1500 1200 990.3 1624000780 אינווטר-הוצאות שונות 6000 6500 5709 1624000930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 6000 5500 5101.94 סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי 14757845.353333332 12958102.39 12669275.600000001 1631000610 עמלות 786999.6666666667 765000 725375.35 1631100610 עמלות בנקאיות בגין עיק 100000 108000 114524.29 1632000620 רבית על משיכות יתר 10000 15000 2130.88 1632000623 הנחות מימון 1200000 1000000 1493003 סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון 2096999.6666666667 1888000 2335033.52 1649000691 פרעון קרן הלו.ביוב ומים 0 0 16810.28 1649000692 פרעון ריבית הלו.ביוב ו 0 0 7039.31 1649000693 פרעון הצמדה הלו.ביוב ו 0 0 2907.44 1649000694 פרעון קרן 1276848 1293000 37510.63 1649000695 פרעון ריבית 305286 125000 1339.6 1649000696 פרעון הצמדה 4373 7000 11113.44 1649100691 פרעון קרן מלוות 10179366 10598000 10227779.87 1649100692 פרעון ריבית הלוות 2266140 1343000 1721522.08 1649100693 פרעון הצמדה מלוות 143761 51000 323686.46 סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות 14175774 13417000 12349709.11 סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית 47884858.492599994 43819691.85 43275768.79 1711000110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1006967.4702000001 956273.99 1186313.54 1711000511 תברואה - כיבוד 8000 6500 4562.55 1711000512 תברואה- אש"ל ונסיעות 1000 1000 489 1711000521 השתלמויות 125000 147000 58161.54 1711000560 תברואה- הוצ' משרדיות 4500 4500 3894.47 1711000570 תברואה-מיכון ועיבוד נתונים 0 0 228 1711000580 תברואה-הוצ' אחרות 0 200 0 1711000581 מדפסות ותקשורת-תברואה 18000.333333333332 14400 13498.42 1711000780 תברואה- הוצ' שונות 2000 1500 1680 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 5000 12300 13838.13 1711004731 קטנוע חשמלי 367-19-902 5000 9600 7723.12 1712000110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 2905763.5866 3108123.84 2763630.63 1712000210 אסוף אשפה 863532 1050000 0 1712000731 משאית דחסן 84-594-52 0 141978.88 203372.36 1712000910 השתתפות ת.רגיל בתברים 130000 130000 75974 1712001731 משאית דחסן 84-637-52 160000 138200 116893.21 1712002731 משאית דחסן 84-674-52 0 0 6428.79 1712003731 משאית דחסן 84-750-52 200000 138200 174688.87 1712004731 משאית דחסן 84-851-52 100000 45000 94809.99 1712005731 משאית דאף 44-091-30 206000 180700 236356.06 1712006731 משאית דאף 44-057-30 200000 181500 205441.21 1712007731 משאית 32 טון 0 195100 219472.72 1712008731 משאית 18 טון 785-18-701 130000 108700 93062.29 1712012731 משאית טמוני קרקע 35-318-902 0 160000 10407.87 1712200110 תברואה-משכורת ושכר משולב 426018.30000000005 620602.37 149801.54 1712200430 חשמל 75000 80000 74768.87 1712200530 רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי 40156.04000000001 37981.52 33357.47 1712200751 נקיון רחובות 14040000 12640000 11193853 1712200753 שרותים צבוריים-עע" 6300 5000 4054.69 1712200754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 60000 60000 0 1712208731 קטנוע חדש לנקיון 584-14-302 15000 15700 34541.21 1712210751 אחזקת פארק בוטני 66000 85000 100374.88 1712300110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 0 0 719058.82 1712300750 קליטת אשפה-עברון 9292760 9000000 8481819.72 1712300752 תחנת מעבר דחסן 40000 30000 25117 1712300753 איסוף ופינוי גזם 100000 100000 12600 1712300756 פינוי קרטונים ופחי מיחזור 266124 286800 262663.5 1712300781 פרסום מכרזים מנהל תפעול 25000 30000 9422.8 1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם 766326 723881.26 589004.64 1712311731 רכב 51-83915 1700 2040 1137.01 1712314731 משאית 63-937-68 0 0 11170.01 1712316731 משאית 63-936-68 0 0 13843.18 1712322731 משאית 791-74-501 125000 115600 89975.01 1712323731 תברואה 36-909-501 150000 155000 121327.92 1712324731 תברואה 36-909-601 300000 168600 215375.78 1712335731 משאית 791-74-401 150000 121600 112228.02 1712345731 משאית 35-177-202 480000 185400 70064.01 1712400530 איסוזו 87-392-32 ליסינג 65964.36 70806.4 62909.72 1712500110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה 0 0 27296.44 1712500750 נקיון עע" 6607800 5625000 5203569.18 1712500751 אחזקת עיר עתיקה 630000 620000 626901.09 1712500780 הוצאות שונות אחזקת עע" 150000 150000 125000 1712500930 ריהוט וציוד אחזקת ע"ע 10000 10000 0 1712503731 ***טרקטור 62-064-68 43500 26800 24271.65 1712600731 הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב 12000 18500 10128.78 1712800731 אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל 0 19400 3387.15 1713000530 רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינג 0 0 609.24 1713000731 גינון2572263- 0 40600 45232.97 1713001530 ***טנדר 35-698-55 - גינון נועם 0 0 8204.84 1713100731 מכסחת דשא 321723 - גינון 9000 9714.56 6387.96 1713200110 משכורת ושכר משולבים 1602708.66 1228079.23 1414742.16 1714000110 משכורת וטרינר 1012212.3 874235.37 740623.68 1714000210 משכורת וטרינר 0 182810 74385.54 1714200523 דמי חבר ואגרות וטרינר 500 500 393 1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות 500 500 170.7 1714200570 וטרינר-מיכון 6120 6361 6548 1714200581 מדפסות ותקשורת-וטרינר 499.66666666666663 500 322.61 1714200720 חמרים 80000 200000 190187 1714200731 וטרינר 35-596-56 50000 35600 31524.04 1714200750 וטרינר עבודות קבלניות 30000 22000 25472.9 1714200781 לכידת סוסים 15000 35000 9945 1714200930 ריהוט וציוד וטרינר 0 655 8561.5 1714300731 נגרר 9183714 2500 2040 1205 1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 65000 57000 75209.5 1715200511 רישוי עסקים-כיבוד 0 500 460.31 1715200512 נסיעות 1000 0 0 1715200560 ציוד משרדי -רישוי עסקים 0 5500 0 1715200570 מיכון רישוי עסקים 12636 12636 12636 1715200720 חמרים 0 0 75408.4 1715200780 שונות 2500 2500 2931.48 1715200930 ריהוט וציוד רישוי עסקים 0 15000 0 1715300750 עבודות קבלניות-הדברות 63180 63180 63180 סה"כ פרק 1.71 תברואה 42968768.71679999 40529399.42 36694291.690000005 1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 908862.84 832937.27 708030.79 1721000210 משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים 0 100000 0 1722000110 משכורת ושכר משולבים 224785.0908 287850 240296.66 1722000430 אחזקת בסיסים 50000 29180 12189.8 1722000511 הוצאות כבוד 2500 2500 6297.08 1722000512 הוצאות נסיעות ו חניה 1000 1000 20 1722000521 ביטחון השתלמויות 0 0 866 1722000523 דמי חבר- ביטחון 3000 2200 1225 1722000530 מיציבושי 78-216-78 0 0 4397.01 1722000540 תקשורת מוקד 0 0 33208.26 1722000560 מכשירי כתיבה והדפס 3500 3500 2463.12 1722000581 תקשורת ומדפסות-ביטחון 500 360 636.87 1722000750 אבטחת אירועים 465000 464708 424622.89 1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוסח" 480000 450000 421574.65 1722000756 תחזוקת מכשירי קשר 100000 50000 38723.24 1722000780 הוצאות אחרות 0 0 32112.27 1722000930 ביטחון-ריהוט וציוד 0 0 8556.7 1722001731 אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא 0 16000 12682.26 1722002530 הוצ' רכב 65-934-30 96547.68000000001 90573.52 80799.68 1722003530 הוצ' רכב 65-933-30 68315.28 77373.52 59957.17 1722004530 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון 72306.92000000001 70684 50683.62 1722004731 הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 17000 17920 26505.64 1722005731 הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 15000 12540 9572.13 1722006731 הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 17000 12300 12225.07 1722008530 הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגני 79461.12 70684 0 1722008731 הוצ' רכב 63-597-62 0 74257 75122.88 1722009731 טרקטור 88-202-78 מיול פיקוח 0 0 143.33 1722100530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 67674.04000000001 63973.84 55543.31 1723000110 משכורת ושכר משולבי 502017.072 492016.45 448936.83 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים 40000 235000 49896.66 1723000430 הגא-הוצ' חשמל" 70999.66666666666 52800 45785.95 1723000731 הוצ' קטנוע 10-818-65 17000 16900 20310.84 1723000810 הגא" 320000 320000 297775 1723001731 קטנוע לחירום 17000 10000 1881.01 1723012731 נגרר חירום 68-426-702 1500 1800 358 1723013731 נגרר חירום 68-426-602 1500 1800 358 1726100110 משכורת ושכר משולבים 222870 210080 347449.99 סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון 3865339.709466667 4070937.6 3531207.71 1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 3053156.82 2744715.66 2625742.82 1731000440 הנדסה - ביטוח 129122 107965 129122 1731000511 הנדסה-כיבודים 13000 12000 6392.24 1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה 0 0 175.5 1731000521 השתלמויות 36000 56000 34450 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 5000 5000 6435 1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 8000 8000 7832 1731000530 הוצאות רכב 46-854-38ליס 73926.95999999999 85400 51738.84 1731000550 הנדסה-פרסומים 25000 33000 31983.34 1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 11000 11000 10437.03 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 102452 114528 115504.16 1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות 8000 8000 7584.47 1731000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה 34999.666666666664 31000 28632.02 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות 1004316 859544 514585.2 1731000780 הנדסה-שונות 5000 5000 3693.06 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 275000 275000 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 42000 42000 21195.7 1731100110 שכר - אחזקת מוסדות היקף 1450324.7400000002 1641725 0 1731100210 שכר- אחזקת מוסדות היקף זמניים 1050600 0 0 1731100530 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג 69304.96 74056.24 80873.94 1731200110 שכר עובדים מחלקת שצפים קבועים 239909.1 0 0 1731200210 שכר עובדים מחלקת שצפים זמניים 153000 0 0 1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 319638.42 303000 288558.87 1732000530 רכב 47-450-78 ליסינג 63315.32 64206.52 57567.1 1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1330 1330 1824.33 1732000950 הוצאות תכנון 75000 50000 91895 1733000530 רכב 68-251-201 ליסינג אביבה שמילה 0 0 214.68 1733100110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 3382656.2328 2766588.58 2747547.16 1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1000 1000 548.2 1733100731 הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי 15000 21160 16030.52 1733100750 הנדסה-עבודות קבלניות 0 70000 39101 1733110530 יונדאי 48-718-37 ליסינג 52816.8 56124.6 52013.67 1733300731 קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה 0 0 2537.85 סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר 11424869.019466667 9447343.6 7249215.699999999 1742000440 ביטוח 9000 9000 6486 1742000720 חמרים 0 0 89025.6 1743000110 משכורת ושכר משולבים 1213877.2344 1343124.72 1382751.9 1743000210 חשמל שכ"ע יומיים 459000 260000 0 1743000511 חשמל-כיבוד 500 500 616.37 1743000720 חומרים 0 0 152060.05 1743000740 כלים מכשירים וציוד 2500 2500 10000 1743000742 אחזקת ל3 גנרטורים 7500 7500 7500 1743000770 דלק וחשמל לפעולות 2583000 3750000 3426612.49 1743000780 הוצאות אחרות 2340 2340 0 1743000930 חשמל-ריהוט וציוד 13500 13500 0 1743001731 הנדסה-68-996-57 35000 36960 43822.61 1743002731 הוצ' רכב 95-147-64 6000 56300 40675.16 1743005731 נגרר 96-311-15 1500 2040 949.65 1743006731 גרור 9446361 1500 2040 975.01 1743007530 רכב 65-799-84 ליסינג 59026.76 52200 62680.29 1743008731 גרור 315-60-402 3500 2740 6280.88 1743009731 רכב 94-414-31 - חשמל 42000 37300 39138.79 1743200530 רכב 28-860-31 - ליסינג 47464.32000000001 50400 43576.37 1745000810 רשות נקוז 452000 451199 435000 1746000110 משכורת ושכר משולבים 1127053.4166 1039589.14 1001626.83 1746000430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 4929750 4200000 4806647.62 1746000530 רכב 71-402-34 ליסינג 107752.84 66400 63263.98 1746000731 הוצ' 90-771-61 3000 2740 2317 1746000740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 25000 21500 20414 1746000750 גינון 4001680 4328030 3395129.03 1746000752 ניקוי חצרות 1140000 1108308 1103994 1746000780 גנים-הוצ אחרות 1740 2400 2620.11 1746001530 רכב גינון 65-797-84 - ליסינג 59978.159999999996 61115.04 72122.97 1746003731 ***טרקטור 88-202-78 - מיול גינון 36000 27400 42357.17 1746011731 86-793-84 דני מלול - סעיף מעודכן 15000 10000 5979.81 1746100110 משכורת שפע" 2534900.6442 2768573.43 2537371.94 1746100210 שפ"ע שכ"ע 153094.86000000002 350000 203679.08 1746100511 שפע-כיבוד" 0 6000 2847.99 1746100560 ציוד משרדי לאגף שפע" 1000 1000 776.2 1746100581 מדפסות ותקשורת-שפע" 6000 6000 770.76 1746100720 שפע - חומרים" 0 20000 289099.4 1746100731 הוצ 22-167-64 72000 50200 64880.17 1746100733 ***הוצ' רכב 25-724-63 0 0 -239 1746100740 שפע-כלים,מכשירים,ציוד" 1099.6666666666665 1020 1038.96 1746100750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 0 0 350433.63 1746100751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 300000 300000 179410.2 1746100752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 40000 20000 29945.58 1746100780 שפע-הוצ אחרות" 27820.800000000003 22380 27511.9 1746100930 שפ"ע-ריהוט וציוד 0 0 15917 1746101731 הוצ רכב 25-724-63 0 0 4845.15 1746102731 הוצ רכב 25-723-63 0 0 4493.68 1746110731 נגרר שפ"ע 68-425-002 2500 3740 590 1746120731 קטנוע שפ"ע 58-473-002 15000 18200 31551.16 1746200530 טנדר 35-698-55 גינון 124872.88 120400 95109.96 1746200731 ***שפע 12-528-51 0 0 105.3 1746400731 הוצ טנדר 84-003-61 65000 48200 48752.83 1747200530 הוצ' רכב 71-232-39 חוף 6924 0 744.57 1747200430 חשמל חופי רחצה 32000 30000 18988.6 1747200780 אחזקת חופי רחצה 3700000 4098500 3303093.99 1747201731 טרקטור 13-165-28 0 0 1619.63 1747204731 15-988-28 14000 28000 25239.87 1747205731 15-989-28 8000 26800 12942.19 1747206731 נפת חול 7000 4600 2236 1747300731 אופנוע ים 48156 0 10600 15896 1747400731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52 1500 2740 737 1749000110 משכורת ושכר משולבים 0 0 32978 1749000750 עבודות קבלניות 12000 11500 10004 סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים 23510875.581866667 24895579.33 23577995.429999996 1751000110 משכורת 1179426 200000 93575.72 1751000731 רכב חדש מחלקת תרבות 25578401 42000 39700 18804.19 1751000750 פעולות הפקה לתרבות 234115 208000 416808.45 1751000780 אירועי האביב 1050000 945000 320308.32 1751001780 אירועי קיץ 300000 1315000 0 1751002731 הוצ' רכב 6215515 2000 2740 837.01 1751002780 אירועים כללי 635000 440000 454700.38 1751003731 הוצ' רכב 9283760 2500 2740 2448.01 1751003780 פעולות תרבותית אומנותית 75000 111000 74845.68 1751003781 ארועים מיוחדים 1100000 1000000 853250.79 1751004731 -הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר 17000 18600 15919.78 1751005780 תקנת סלע 0 75200 0 1751150811 תמיכות מוסיקה וזמר 671668 671668 250000 1751150812 תמיכות אמנויות הבמה 110000 110000 110000 1751160780 אירועי חגים 270000 270000 207074.53 1751160781 פעילות תרבות בינלאומית 0 160000 0 1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 100000 95000 109904.84 1753000110 משכורות קשרי קהילה 1637090.82 1521818.56 43023.23 1753000210 קשרי קהילה עובדים זמניים 109163.37840000002 25500 0 1753000511 כיבוד 4000 4000 3985.1 1753000523 דמי חבר 1000 1000 999 1753000530 רכב מנהלת קשרי קהילה 64982.6 64000 58767.35 1753000560 ציוד משרדי 1000 1000 574.65 1753000581 מדפסות קשרי קהילה 4666.666666666667 10700 9277.54 1753000750 ארועי חוצות 290000 100000 107719 1753000751 ארועי תרבות בקהילה 580000 637200 302469.82 1753000752 פעילות תושבים 51000 58500 118341.81 1753000753 פרויקט המצודה 1950000 1924500 1338249.27 1753000780 הוצאות אחרות 0 50000 93223.61 1753000781 פרסום ושיווק 250000 260000 202688.11 1753000930 רכישת ציוד יסודי 15000 29300 15542 סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים 10746612.465066668 10352166.56 5223338.1899999995 1761000110 מוקד עירוני-משכורת 1559770.5869999998 1108395.67 1075516.11 1761000210 מוקד עירוני שכע" 317673.2472 728332.66 403160.93 1761000420 מוקד עירוני-חמרים 1000 1000 4556.34 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 1000 1000 660.23 1761000511 מוקד-כיבודים 4500 4500 1798.46 1761000521 השתלמויות מוקד 4000 4000 0 1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות 0 13800 12448.6 1761000541 תקשורת מוקד עירוני 50000 50000 4171.17 1761000570 מוקד עירוני-מיכון 42000 0 91 1761000581 תקשורת ומדפסות-מוקד 699.6666666666667 1300 922.98 1761000750 תחזוקת מצלמות 176000 350000 115534 1761000780 מוקד-אחרות 14200 14200 11523.5 1761000930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 10000 16000 11328 1764000750 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים 0 0 93459 1764000783 תמיכות עמותות 300000 300000 274574 1765100810 דמי חבר משמ" 135000 135000 133596 1766000810 ועד עובדים - השתתפות 790000 775000 797483.6 1767000440 ביטוח 1019543 1004666 938006.61 1769000781 הסעות בית עלמין 27000 27000 24200 1769000785 מלגות לסטודנטים 34000 33500 33374 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 112605 108000 112500 סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים 4598991.500866666 4675694.33 4048904.5300000003 1772000530 הוצ. רכב 71-845-84ליסינג 63934.56 63150.6 63151.46 1772000561 ציוד משרדי 400 672 659.88 1772000581 מדפסות ותקשורת-עוזר רהע" 2000.3333333333333 3500 3315.24 1772000750 עבודות קבלניות 50000 50000 51425.17 1772000930 עוזר רה"ע-ריהוט וציוד 0 500 655.2 סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי 116334.89333333333 117822.6 119206.95 1781000110 משכורת ושכר משולבים 2192190.7217999995 2313329.27 1997240.51 1781000210 פיקוח-משכ. זמניים 1403550.9875999999 1854899 1714101.48 1781000560 מכשירי כתיבה 5000 4000 879.29 1781000570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 203580 204000 203580 1781000581 מדפסות ותקשורת-פיקוח 8699.666666666666 7000 7097.83 1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 80000 80000 32938.1 1781000753 נשקייה ומטווחים 60000 60000 46363.2 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 2500 3940 2090.01 1781004731 חפק חרום 90-636-74" 1500 2740 738.01 1781005731 9183175-נגרר חילוץ 1500 2740 877.01 1781006731 חפק תאורה 90-840-75" 1500 2740 737 1781007731 חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79" 3500 2740 737.01 1781008731 טיפול בהפקים וגנרטורים" 45000 20000 13279 1781100110 משכורת ושכר משולב 775147.2762 830783.12 1008227.97 1781100210 פיקוח משכורת זמניים 258060 0 0 1781100511 אירוח וכיבוד 11500 11500 7475.99 1781100521 השתלמויות 89000 97000 64764.46 1781100743 ביגוד והנעלה 70000 55000 54674 1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים 305796 305791.2 101930.4 1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 40800 40800 19226.18 1781100780 הוצאות אחרות 77500 80500 195749.66 1781100781 שאילתות משרד התחבורה 15000 25000 7351.45 1781100930 רכישת ציוד 50000 70000 34620 1781200110 משכורת שיטור עירוני 1320242.0999999999 1301910.84 902676.15 1781200210 שיטור עירוני עובדים זמניים 85369.359 145100 74604.04 1781200744 ארוחות שיטור עירוני 55000 55000 25330 1781200780 הוצאות שונות שיטור עירוני 0 0 9967.74 1781375731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי 17000 24200 24550.24 1781385731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת 16000 17000 15858.66 1781475731 קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב 17000 19200 19896.73 סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני 7211936.111266665 7636913.43 6587562.120000002 סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים 104443727.99813333 101725856.87 87031722.32000001 1811000110 משכורת ושכר משולבים 2525808.6784 2126637.05 1990787.31 1811000440 ביטוח 433579 388950 363894.83 1811000511 הוצאות כבוד 7000 6500 3622.77 1811000521 קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך 42000 41966 35180 1811000530 רכב 32-458-80 - ליסינג 85480.2 84250.04 84396.52 1811000550 פרסומים 8000 8000 7895.7 1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות 5000 5000 4568.98 1811000570 חינוך-מיכון 44000 44200 81412.52 1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 48000 42000 38928.04 1811000580 חינוך-הוצ' אחרות 4000 4000 5999.71 1811000581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך 6000 8000 6685.8 1811000780 הוצאות אחרות 4000 3648 0 1811000910 חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל" 95000 109000 105738 1811000930 חינוך-ריהוט וציוד 9000 9000 0 1811001530 רכב 94-414-31- ליסינג 58923.36 61800 54571.21 1811002731 הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי 0 15500 7340.52 1811100110 שכר - אחזקת מוסדות חינוך 0 0 1738816.4 1811100530 רכב דרור 40174.08 43740 24020.45 1811100731 25-723-63 רכב אחזקה חינוך 0 35882.88 30739.4 1811101731 25-724-63 רכב אחזקה חינוך 35000 35400 22047.21 1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך 317044.152 301575.22 299087.58 1812200430 גני ילדים 505000 500000 501892.12 1812200540 טלפונים בגני ילדים 21210 21000 19889.87 1812200550 פרסומים 10000 10000 8326.29 1812200720 גני ילדים_חומרים 0 0 61647.89 1812200750 גני ילדים 162000 144000 97370.8 1812200780 הוצאות אחרות 681000 667000 655324.34 1812200811 השתתפות למרכז גני מעי" 325000 325000 324996 1812200930 רכישת ציוד יסודי 0 10000 43870.4 1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 50000 34100 31790.3 1812210110 שכר עוזרות לגננות 1438323.8586000002 492630.62 17550423.39 1812210210 משכורת גני ע.ג." 3479155.4747999976 904246.22 2998958.6 1812210760 גננות עובדות מדינה 8584800 8500000 8217644.54 1812211210 גנים מחליפות זמניות 673127.3147999999 367681 0 1812212110 גנים אם קבועות 6930236.724600001 7137471 0 1812212210 גנים אם זמניות 72737.2914 151299 0 1812213110 גנים צמודה קבועות 440376.85020000004 674479 0 1812213210 גנים צמודה זמניות 436691.8248 471804 0 1812214110 גנים שניה קבועות 3135533.3766 3842903 0 1812215110 גנים משלימות(סבב) קבועות 1103777.5980000002 1265529 0 1812215210 גנים משלימות(סבב) זמניות 989490.4637999999 1226772 0 1812216110 חינוך גנים אם קבועות 1972020.3864 1624479 0 1812216210 חינוך גנים אם זמניות 0 89791 0 1812217110 חינוך גנים משלימות (סבב) קבועות 98118.52259999998 0 0 1812217210 חינוך גנים משלימות (סבב) זמניות 90101.95500000003 1073140 0 1812218110 חינוך גנים שניה קבועות 699766.1856 0 0 1812218210 חינוך גנים שניה זמניות 48707.9784 7400 0 1812219210 חינוך גנים צמודות זמניות 41462.418600000005 0 0 1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 5600000 5300100 5770000 1812500210 פנימיות יום-גנ"י-שכר 3841.1466 0 0 1812500780 פנימיות יום-גני-הוצ.א" 2568000 2060000 1992612.03 1812501780 פנימיות יום-מילת" 5250000 5625000 5802838.63 1813200430 מאור כח חימום מים 1500000 376370 311964.43 1813200540 טלפונים ואינטרנט 2000 2040 644.47 1813200720 חמרים 0 0 72045.99 1813200723 תוכנית ניצנים 851265 236085 420224 1813200750 עבודות קבלניות 0 0 129956.87 1813200751 הסעות מזדמנות חינוך 375000 200000 117539 1813200780 הוצאות אחרות 30000 48500 37814.56 1813200930 רכישת ציוד יסודי 60000 45400 48813.92 1813200980 תוכניות חינוכיות 2066500 2161020 1839620.6 1813200981 פעולויות חינוכיות 632000 1400000 1282000 1813200982 גפן סל בתי ספר 12939602 0 0 1813200983 גפן סל רשותי 1399710 0 0 1813201750 שיפוצי קיץ מוסח" 0 0 396712.99 1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 287000 2647680 2335973 1813201980 פרויקט החופש ה גדול 3500000 4000000 3317846 1813204110 משכ' מזכירים - יסודי 1900484.0022 1757912.45 1593600.84 1813204210 משכורת 150000 0 41655.04 1813205110 משכ' שרתים - יסודי 2176631.4276 2437309.5 2258696.75 1813205210 בה"ס שרתים 51567.8034 0 23598.94 1813205760 ברכת ישראל יוחא" 75000 75000 75000 1813205780 ברכת ישראל 300000 300000 400000 1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו 200000 200000 106751.79 1813208210 נאמני קורונה שכר 0 580000 409186.4 1813210210 עוזרי חינוך הוצאות 0 0 1449609.2 1813210720 תקציב העשרה עוזרי הוראה 0 0 500800 1813211110 משכ' ע.נקיון - יסודי 0 0 2946.21 1813211750 נקיון בתיס יסודיים" 2626000 2610000 2155978.1 1813211980 ניצנים בחופשות 650000 0 790322 1813213110 משכ' סייעות - יסודי 3934204.015199993 4227997.18 3904959.2 1813213210 משכ' סייעות 6639176.583000002 3912142.03 4828728.1 1813221780 סל תלמיד עולה הוצאות 0 50000 0 1813224750 תוכן דיגיטלי 0 18000 0 1813230750 צמצום פערים 0 0 203840 1813300721 הזנה ביהס ניצנים" 900000 700000 701438.8 1813300780 חנמ-הוצ' אחרות" 250000 250000 185384 1813304110 משכורת 351501.588 349124.62 335325.29 1813305110 משכורת_שרתים חנמ" 42194.4828 132622.99 134037.5 1813311750 נקיון חנמ" 464600 495000 399958.3 1813313110 משכ' סייעות - חנמ" 1893027.3431999988 1644191.19 3020563.8 1813313210 משכורת ביהס חנ"מ" 1138800.7181538462 416003.38 342253.84 1813314110 סייעות בית ספר ניצנים קבועות 1244805.5927999998 1605595 0 1813314210 סייעות בית ספר ניצנים זמניות 212786.382 0 0 1813317780 ילדי חוץ 2400000 1800000 2120025 1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות 72577.5 48980 57634.06 1813700930 מרכז ימי ריהוט וציוד 0 9000 0 1815200810 פרח -השתתפות" 50000 48000 45000 1815777780 קרית חינוך אורט 1702000 1702000 1118906 1815788780 תיכון דתי אמית" 500000 500000 535613 1817000980 הוצאות אחרות בלתי רגילות 500000 600000 379931.09 1817100110 משכ' - קבט" 503702.52 440402.77 324393.54 1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתיס" 2375000 2400000 2244489.48 1817200110 משכ' - מרכז פסגה" 326485.2494 269706.82 256375.98 1817200540 מרפד הוצאות טלפון 2000 4000 1591.11 1817300110 משכורת ושכר משולבים 2767643.3568000006 3007980.39 2694885.65 1817300430 מאור כח חימום מים 24000 24000 19057.4 1817300470 מכשירי כתיבה והדפס 2000 2000 3093.32 1817300511 הוצאות כבוד 3500 3000 2524.77 1817300521 שפי-השתלמויות" 85000 84550 92231 1817300540 בולים טלפון ומברקים 1000 1200 743.63 1817300581 מדפסות ותקשורת שפי" 1500 1500 1946.47 1817300720 חמרים 3500 3000 2954.47 1817300750 עבודות קבלניות 49500 37000 14852.4 1817300780 הוצאות אחרות 2000 7670 0 1817300930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 10000 9330 7268 1817304110 משכ' מזכירים - שפי" 231164.21159999998 229698.66 223538.13 1817500760 ביטוח תאונות אישיות 550000 350000 339325 1817600110 משכורת ושכר משולבים 0 0 -24.67 1817600980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר 690000 690000 548108 1817622210 משכורת_רווחה חינוכית 0 0 19503.9 1817700110 משכ' - קבסים" 1414069.8192 1451861.64 1199768.41 1817700780 קבסים" 60000 60000 60000 1817701110 שכר מגשרת עולים 35310.921 0 10372.67 1817710722 סל עולה הוצאות 250000 0 0 1817727110 משכ.מועדוניות אם בית 132600 163530 131910.59 1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים 0 0 56149.76 1817728210 מועדונית מתוקצבת 62343.838200000006 0 0 1817800110 משכורת מלווה 292352.1246 241456.11 253827.57 1817800210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 4292276.0046 4073937.84 3727106.62 1817800510 הסעות 6772500 7500000 6473797.52 1817900110 משכורת ושכר משולבים 156200.6886 148484.66 146768.5 1817900430 מתיא-מים וחשמל 8000 8000 7497.48 1817900540 מתיא הוצ תקשורת 2000 4000 146.56 1817900780 הוצאות אחרות 18000 17500 12208.88 1817900930 ריהוט וציוד 5000 12000 7872.86 1817904110 מתיא" 150847.5042 262702.25 232634.86 1817904930 מתי"א ריהוט וציוד 5000 30000 0 1817922780 מתיא שכפול" 34000 33500 0 1817950110 מנ"ע קבועים 1412780.4066000003 0 0 1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 1102900 855864.99 1785584.3 1817950430 מנע-מים וחשמל" 40000 33714.29 44352.76 1817950540 מנע-הוצ.תקשורת" 17333.333333333332 17142.86 15746.65 1817950750 עב.קבלניות 0 148571.43 151566.1 1817950980 הוצאות חוגים ושונות 0 100000 154558.05 1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 246739.9788 361825 287949.85 1817951750 פעולות יחידת נוער עירונית 180000 499000 0 1817960110 יחידה לקידום הנוער 1139472.3756 1275836.56 1186178.6 1817960210 קידם נוער זמניים 86700 0 0 1817960430 חשמל קידום נוער 30000 22000 30331.93 1817960540 תקשורת קידום נוער 1000 360 977.77 1817960780 הפוך על הפוך 2400 5100 3057.03 1817960781 קידום נוער 40000 36500 23942.98 1817960930 ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער 20000 20200 15837.17 1817961110 משכורת פועלת ניקיון 27325.137 122305.68 118675.33 1819999110 משכורת 0 89970.4 90573.06 1819999210 שכר-התוכנית הלאומית 555720.6746000001 700192.94 665365.12 1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 379632 390000 163503.4 סה"כ פרק 1.81 חינוך 129847423.42368717 109737442.66 111271337.19000004 1822000210 שכ"ע פסטיבל עכו 23133.018600000003 0 48232.68 1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל 181000 181000 168819.12 1822000780 הוצאות אומנותיות 2178800 2178800 2089405.88 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחול" 140000 140000 50000 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית 735111 822000 761526.63 1822000783 שיווק פרסום ויחצ" 487914 401025 555977.99 1822000784 צוות הפקה 264550 264550 231042 1822000785 מיכון משרדי 6000 6000 2637.11 1822000786 שונות 145000 145000 171384.64 1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל 300000 300000 263016 1822300780 מופעי תרבות 350000 270000 262000 1822300782 פעילויות קהילתיות 135000 135000 90000 1822300980 תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות 150000 150000 227923 1822400110 משכורות עובדים קבועים היכל תרבות 591600 657885.88 856488.93 1822400210 משכורות עובדים זמניים היכל תרבות 297128.66220000025 299562.77 159946.06 1822400430 חשמל היכל תרבות 210000 300000 113924.52 1822400440 ביטוח היכל תרבות 0 78000 0 1822400511 כיבוד היכל תרבות 7000 5000 0 1822400550 שיווק ופרסום היכל תרבות 350000 348000 219821.8 1822400560 ציוד משרדי היכל תרבות 5000 7000 3535.87 1822400581 מדפסות היכל תרבות 3800.333333333333 2400 1077.24 1822400751 מופעים היכל תרבות 2000000 1454800 683073.3 1822400752 ניקיון היכל תרבות 320000 282000 156565.5 1822400780 שונות היכל תרבות 170000 152486 81034.99 1822400930 ריהוט וציוד היכל תרבות 20000 15000 806 1822800780 מופע פילהרמונית 110000 0 0 1823000110 משכורת ושכר משולבים 992562.9282 794729.3 759919.12 1823000210 סיפריה שכע" 0 0 32227.78 1823000511 ספריה-כיבוד 1500 1500 1503.71 1823000520 ספריה-ספרים ועתונים 5000 4650 2112 1823000540 ספריה-בולים טלפון 1900 3000 2518.24 1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות 2500 2000 2497.44 1823000570 ספריה-מיכון 5850 5850 5000 1823000581 מדפסות ותקשורת ספריה 0 1500 0 1823000720 ספריה-חומרים 2500 2000 971.8 1823000731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 12000 30440 12219.82 1823000750 ספריה-עבודות קבלניות 57505.75 5500 498 1823000780 הוצאות אחרות 35000 18000 2048 1823000930 ציוד יסודי 0 23000 3490 1824000810 השתתפויות מתנסים" 4351992 4101996 4008992 1824000811 רשות ספורט עירונית 482000 482000 410004 1824000812 מתנס וולפסון 60000 60000 60000 1824000813 פעילות חברתית 226000 226000 226000 1824000814 בית קדם 10000 10000 9996 1824000816 אנוש/קרן גאון 150000 150000 150000 1825000530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג 67559.59999999999 69400 53739.14 1825200110 משכורת ושכר משולבים 3473124.786 2892987.1 2852822.22 1825200210 שכע יומיים_תזמורת" 807073.98 419754.03 554786.9 1825200420 תזמורת - תיקונים 50000 50000 11414.99 1825200430 תזמורת-מאור כח חימום 88000 65000 39362.07 1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון 4000 4000 2764.85 1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה 2000 2000 1161.41 1825200511 תזמורת כיבוד 5000 4000 3483.87 1825200512 תזמורת -נסיעות 15000 15000 11690 1825200520 תזמורת-ספרים ועתונים 8500 8500 5405 1825200530 רכב מנהלנית תזמורת 0 0 34890.32 1825200540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 4500 4500 4291.95 1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות 5500 5500 3322 1825200560 תזמורת-מכונות משרד והח 0 0 1122.82 1825200581 מדפסות ותקשורת תזמורת 1200 1480 400 1825200720 תזמורת - חומרים 1500 1500 671 1825200732 תזמורת-תיקונים 7000 6000 3892 1825200740 כלים מכשירים וציוד 10000 8000 6843.89 1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות 52000 52000 77400.9 1825200780 תזמורת-הוצ אחרות 40000 40000 13067.59 1825200786 סדרת מוצש" 56000 56000 14150 1825200930 תזמורת-רכישת ציוד 10000 10000 9144.88 1826200750 מינהלת תיירות 550000 548400 548093.52 1826200830 עמותת התיירות בגליל-הש 75000 75000 45000 1826400540 בולים טלפון ומברקים 5000 4050 4656.04 1826500581 מדפסות ותקשורת ביד לבנים 300 500 128.8 1826500780 בית יד לבנים 25000 25000 26524.98 1826500930 יד לבנים ריהוט וציוד 5500 5500 1403.2 1827000110 מרכז צעירים שכר 546271.2 365000.18 488155.26 1827000210 מרכז צעירים שכר 214200 250000 0 1827000433 חומרי ניקוי מרכז צעירים 6000 5000 4492.42 1827000511 מרכז צעירים כיבוד 6000 7000 4990.42 1827000560 מרכז צעירים הוצ.משרדיות 6000 6000 3997.75 1827000570 מרכז צעירים מיכון 10000 7020 0 1827000581 מרכז צעירים מדפסות 1899.6666666666665 1600 1365.63 1827000750 מרכז צעירים עב.קבלניות 70000 72980 33090.66 1827000751 מרכז צעירים ניקיון 65000 65000 45730.5 1827000780 מרכז צעירים הוצ.שונות 530000 220000 184709.96 1827000910 השתת.תקציב רגיל כתבר 714000 715000 666499 1827000930 ריהוט וציוד מרכז צעירים 10000 14000 13630.9 1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני 1038000 900000 904770.68 1829200751 אחזקת מגרש אימונים 398972 180000 179254.79 1829300110 מרכז-פיס 6741.0168 108011.29 107120.17 1829900110 משכורת רשות ספורט 233763.6 202198.51 201861.77 1829900430 איצטדיון אחזקה 222699.66666666666 202666.67 215608.91 1829900431 חשמל מגרש אימונים 46000.333333333336 32000 32448.74 1829900731 86-788-84 אלי רז 12000 14900 10560.4 1829900750 פעילויות ספורט 300000 350000 750000 1829900810 השתתפויות ותרומות 3800000 3800000 4581259 1829900811 רשות ספורט עירונית 500 954.86 880.37 1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 600000 600000 600000 סה"כ פרק 1.82 תרבות 29784153.541800003 0 27011077.590000004 26250298.840000004 1836100810 מד"א-השתתפות 180000 180000 180000 סה"כ פרק 1.83 בריאות 180000 180000 180000 1840000910 העברה לתבר" 0 100000 90000 1841000110 שכר עובדי לשכות 11788232.96 10940900.67 9817994.92 1841000210 שכע יומיים_סעד" 51632.04 134936 107427.85 1841000430 חשמל דירות ומועדוני רווחה 5250 3600 1098.33 1841000511 כיבודים 8500 7500 7494.58 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 2500 2000 1552.5 1841000521 השתלמויות רווחה 50000 49000 43000 1841000550 פירסומים 6000 5000 4037 1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות 10000 8000 7215.76 1841000570 רווחה-מיכון 56160 56160 56159.98 1841000580 שונות 22500 22500 9894.85 1841000581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה 9000 11000 8651.26 1841000750 עבודות קבלניות שמירה 300000 331828 45868.02 1841000781 רווחה-שונות 400000 500000 311849.92 1841000843 פעולות ארגוניות 0 66000 0 1841000846 מחשוב מחלקות רווחה 0 51840 45803.4 1841000850 סל בטיחות בסיסי 0 5000 57309 1841000930 רווחה-ציוד וריהוט 0 25000 22432 1841100750 עבודות קבלניות 10000 15000 14016.6 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 241163.99999999997 363280.68 360440 1842200844 מס.ארציות לדרי רחוב 100000 0 0 1842200846 מקלטים לנשים מוכות 600000 500000 842978 1842200847 טיפול בדרי רחוב 0 18000 23079 1842200850 טיפול אובדן ושכול 5000 5000 0 1842200950 טיפול במשפחות חירום (אוקראינה) 0 72000 0 1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 217467.29999999996 118189.55 115606.6 1842400841 תחנות לטיפול במשפחה 130000 70000 47550 1842400844 מרכזי טיפול במשפחה 70000 70000 21690 1842400845 מרכזי טיפול באלימות 70000 70000 28448.1 1842400847 תכנית למניעת אלימות 120000 65000 66962 1842400848 פגיעות מיניות בגירים 48000 19488 28273 1842400852 תכניות קהילה למשפחות 78012 0 0 1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה 50000 20000 7500 1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה 205200 205000 143683.35 1842410110 שכר נושמים לרווחה עוצמנ 569587.8400000001 517557.32 439043.52 1842500110 מרכז חירום אלימות- שכר 730503.7200000002 501601.35 300976.72 1842500210 מרכז חירום אלומה שכר 792300.5599999998 209878 142112.35 1842500430 חשמל מרכז חירום אלימות 9333.333333333334 12000 526.84 1842500540 תקשורת מרכז חירום באלימות 4000 8400 393.56 1842500846 מרכז חירום אלימות 1000000 1280000 260154.26 1843500210 שכע" 241069.16 276221.14 267251.88 1843500841 טיפול במשפחות אומנה 960000 791436.75 823647 1843500842 טיפול בילד בקהילה 751884 300000 288704.05 1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער 72000 72200 25740 1843500845 מועדוניות משותפות 60000 70000 29676.46 1843500846 מרכזי הורים-ילדים 0 7392 6930 1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים 38000 38560 35372 1843500849 טיפול בפגיעת מיניות 326160 353220 339302 1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית 684838.0499999999 432738.29 466127.23 1843510210 שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית 47781.84 131450.26 140099.43 1843800110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית 650978.6300000001 551946.6 504135.16 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 8550359.999999996 8282400 8257195 1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה 540000 350000 289639 1843900840 ילדים במעונות יום 5049163.636363636 4269628.97 4319140 1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים 4000 10000 11199.13 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 5647959.183673469 4504463.93 4224490 1844300842 נופשון לזקן 0 20000 22864 1844400840 השתתפות בפעילות לקשישים 65000 65000 135036.2 1844400841 שירותים לניצולי שואה 461304 989000 258274 1844400842 טיפול בזקן בקהילה 108000 112187.68 140422 1844400845 מועדונים לזקנים 60000 60000 29670.67 1844400848 מגן זהב הפגת בדידות 70000 70000 0 1844400849 שכונה תומכת 0 464940 141691 1844400851 טיפול בזקנים בסיכון 25000 25000 0 1844400852 ק.תומכת נצולי שואה 642000 560 342918 1844400853 סיוע לניצול שואה 20000 0 66695 1844500840 מסגרות יומיות לזקן 0 686440.44 690316 1844500843 מועדונים מועשרים מופת 300000 300000 285000 1844500845 מופת ניצולי שואה 288000 0 250000 1844500846 הזדקנות מיטבית קהילה 707936 0 0 1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר 2850119.999999999 2512344.24 2095607 1845100843 טיפול בהורים ובילדיה 138000 120582 134696 1845100844 נופשונים וקייטנות 0 8000 6875 1845100845 משפחות אומנה מש"ה 21168 11256 11121 1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 601380 418249.02 396387 1845100849 הסעות לאוטיסטים 115000 108000 91690 1845100850 סידור במעונות-משה" 14153137.61925 14624425.01 14096492 1845100852 מועדונ.לילדים ולבוגר 287088 150000 148319.92 1845100853 הפעלת מעונות ממשלתי 3327546 3520020 3549505 1845100854 משפחות אומנה שיקום 15600 0 0 1845200110 שכ"ע מעון יום מש"ה 59793.549999999996 218277.06 209689.94 1845200210 שכ"ע זמניים מעון יום מש"ה 0 316561.33 191192.69 1845200841 מש"ה מעון דקל 1000 1080 1322.52 1845200842 מעשים 791700 736013.04 772733 1845200846 מ.יום אימוני-משה" 9504 80000 19418.33 1845200847 מ.יום טיפולי-משה" 3069359.9999999995 2302582.15 1934502 1845300841 נופשונים מש"ה 90000 50000 54391 1845300847 הסעות למ.יום-משה" 780000 720000 547227 1846100840 ילדים עוורים במוסדות 192192 185062.92 201257 1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו 75360 94357.87 91748 1846300844 תוכניות תמיכה בקהילה 0 0 3879 1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון 311215.8 244476 129841.04 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 7515668.999999999 5932376.47 6040331 1846500842 אחזקת נכים במש.אומנה 57120 0 8984 1846600840 מס' יום לילד המוגבל 151787.15999999997 88231.92 57475 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 504985.79999999993 441118.19 386092 1846600843 איתור לתעסוקה 302436 182654.33 185810 1846700210 שכע מלווים הסעות 902619.9099999999 735541.4 720977.3 1846700840 תוכניות לילד החריג 282000 180000 106454 1846700843 מ.יום שיקומי לנכים 2094794.188235294 1440843.36 1423637 1846700844 הסעות למ.יום שיקומי 840000 640000 515910.77 1846700849 חלופה למ.יום שיקומי 129000 66600 50359 1846800780 שווים בספורט 0 0 66000 1846800842 שיקום נכים בקהילה 558000 401448 344212 1846800844 נכים קשים בקהילה 1000 3300 2645.96 1846800846 קהילה תומכת לנכים 359999.99999999994 356237.42 302201 1846800848 מרכזי יום לנכים קשים 588000 319920 292960 1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל 1000 2760 2080.28 1846900780 שיקום מרכז למשפחה 215748 180000 200510.87 1847100110 שכר טיפול בנוער וצעירים 710508.66 559494.19 417656.92 1847100210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים 133345.92 194715.24 182398.75 1847100841 טפול בנוער ובצעירים 257488 400000 286140.5 1847100843 טפול בנערות במצוקה 160000 160000 59385.88 1847100845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 236400 1920 1435.28 1847100854 נערות חוץ ביתי 67080 50000 134392 1847100855 יתד סל גמיש 50000 50000 0 1847100857 יתד תוכ' לצעיר 2018 85316 105000 104143 1847100859 תוכניות קהילתיוית עדי 0 0 1704 1847100860 טיפול בשורדות זנות ב 120000 224040 107695 1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 70000 70000 38411.93 1847120110 משכורות יתד ניצוץ 68784.49 208615.5 0 1847120210 משכורות זמניים יתד ניצוץ 0 104838 9757.08 1847200840 מעונות חסות 240000 360000 380857 1847200841 מעונות חסות ממשלתיים 156000 0 0 1847300430 חשמל בית חם לנערות 45000 25200 47979.42 1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים 30000 30000 7235 1847300846 התמכרויות-מבוגרים 116452 92400 53507 1847300847 התמכרויות -חוץ ביתי 66264 84600 44221 1847400540 בולים טלפון ומברקים 15000 420 279.92 1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה 1000 2000 1786.95 1847411110 משכ' ע.נקיון - מפתן 0 0 4387.54 1848200841 עבודה קהילתית 20000 20000 19707.47 1848200847 קהילות פונקציונליות 13000 13000 351 1848300580 הוצ' אחרות 1000 1320 1288.75 1848300840 התנדבות פעולות 13000 13000 11047.14 1848300842 סל תוכניות התנדבות 27000 27000 24564 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 1000 1700 215.02 1848500840 שיקום שכונות-פעולות 49000 49000 33893.25 1848500850 מוטב יחדיו 280000 280000 123983.9 1848800110 משכורת ושכר משולבים 1772385.6600000001 1809637.15 1691751.26 1848802750 צח"ש 175000 175000 0 1848803750 קידום דיאלוג ערים מעורבות 256000 256315 0 1848900110 פרויקט נשים מבשלות 259927.26 244663.83 207041.73 1849000844 ילדים בפנימיות-עולים 44400 68093 38903 1849000852 תוכניות טיפול בעולים 120000 120000 141225 1849001841 פיתוח קהיל.בין תרבו 200000 200000 201485.04 1849001849 משפחות עולים במצוקה 30000 20000 14865 סה"כ פרק 1.84 רווחה 91415455.27085571 83109735.27000001 75660988.83000003 1851000430 חשמל בית המורשת 70000.33333333333 53333.33 48324.39 1851000750 אחזקה ותפעול בית המורשת 91000 91000 90141.88 1851000780 בית המורשת הוצאות שונות 450 450 449.28 1851000810 השתתפויות ותרומות 2125706 2125706 2125706 סה"כ פרק 1.85 שירותי דת 2287156.3333333335 2270489.33 2264621.55 1860000410 שכירות 200000 200000 60626.3 1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה 3150 3150 935.7 1860000511 קליטה-ארוח וכיבוד 4000 4000 2530.09 1860000540 הוצאות תקשורת 3000.3333333333335 8736 8016.75 1860000581 מדפסות ותקשורת-קליטה 1400 1200 923.65 1860000780 הוצאות אחרות 350000 358000 170174.86 1860000910 העברה לתבר" 136000 137500 135303 1860000930 קליטה-ריהוט וציוד 30000 30000 33862 1869000110 עליה וקליטה 504900 535158.28 432918.9 1869000430 חשמל דירות קליטה 8000.333333333333 3000.33 2950.99 1869000980 פעילות לעליית עולים 14000 14000 0 סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה 1254450.6666666667 1294744.61 848242.24 1879000810 א.ערים-איכות הסביבה 190000 188829 200004 סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה 190000 188829 200004 סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים 254958639.2363429 223792318.46 216675492.6500001 1931000110 משכורת ושכר משולבים 1755547.5 1181494.93 1384038.82 1931000511 כיבוד ואירוח 2400 2200 2325.69 1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות 3000 3000 2833.02 1931000581 תקשורת ומדפסות-נכסים 1400.3333333333335 1500 1112.56 1931000750 עבודות קבלניות 814656 464656 512123.1 1931000751 תכנון קידום פרויקטים 0 200000 96099.43 1931000780 שומות וייעוץ כלכלי 0 70000 64179 1931000930 נכסים-ריהוט וציוד 50000 40000 23506.1 1931000980 הוצאות אחרות 55000 49000 22015.91 1937000430 חשמל ותקשורת-שוק 34999.71428571429 40500 38990.01 1937000780 הוצאות אחרות 600 600 527.6 1938000110 משכורת ושכר משולבים 507756 458540 458145.79 1938000422 בית עיריה- חומרים 40000 40500 39521.91 1938000430 מאור כח חימום מים 600000 549999.67 556083.1 1938000450 ציוד וריהוט 10000 8500 11600 1938000511 כבודים-בית העיריה 90000 86000 76527.43 1938000540 בולים טלפון ומברקים 700000 944944 772984.7 1938000570 בית העיריה-מיכון 0 0 292.15 1938000571 הוצאות מיכון שונות 2999.666666666667 5348.57 5349.25 1938000581 מדפסות מחלקת מערכות מידע 2800.333333333333 2000 1512.67 1938000750 עבודות קבלניות-נקיון 540000 481056 463176.34 1938000751 עבודות קבלניות 0 0 14845.68 1938000780 הוצאות אחרות 8000 10000 69272.1 1938000930 רכישת רהוט וציוד 25000 96000 1398 1938000980 הוצאות אחרות 7000 8000 9516.93 1938001731 הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון 15000 17220 15093.39 1938100110 משכורת ושכר משולבים 0 0 114956.24 1938100780 הוצאות אחרות 0 0 285.48 1938200110 משכורות מערכות מידע 1255226.28 1456364.29 1255981.2 1938200210 משכורות זמניים 0 65650 20919.19 1938200511 כיבודים מערכות מידע 3000 3000 1164.17 1938200521    השתלמויות מערכות מידע 23000 19500 1000 1938200560 ציוד משרדי מערכות מידע 1200 1200 642.85 1938200570 מיכון מערכות מידע 493326 593634 139269.08 1938200582 חומרים למדפסת פלוטר 0 4000 3849 1938200752 מיקור חוץ מערכות מידע 1290000 753000 0 1938200780 הוצאות שונות מערכות מידע 134550 170000 133842.8 1938200930 ריהוט וציוד מערכות מידע 50000 45000 7828.49 1939000110 משכורת ושכר משולבים 1531702.9206 1425842.02 1358051.58 1939000410 שכר דירה דמי חכירה 527700 393600 396008.99 1939000430 חשמל-דירת חיילות 10000 10000 4531.94 1939000560 מכשירי כתיבה והדפס 500 500 302.47 1939000581 מדפסות ותקשורת רכב 1000 1000 414.8 1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים 35000 33400 44051.14 1939000731 כללי-דלק ושמנים 50000 39000 51328.01 1939000780 הוצאות אחרות 333.33333333333337 312 308.88 1939000930 רהוט וציוד 5000 5000 5525 1939000980 הוצאות אחרות 10000 10000 14209.55 1939003731 כללי- 79-264-82 35000 28600 24382 1939004731 כללי- 16-333-54 65500 53445.16 63445.42 1939006731 כללי-79-079-82 1000 2740 737 1939011731 נגרר 6303015 0 0 3014.03 1939012731 נגרר 63-846-15 מח רכב" 5000 2740 2193 1939013731 טנדר 2375408 0 29120 25664.65 1939019731 הוצ' רכב 80-706-50 75000 40568.58 50761.23 1939033731 גרור 97-771-76 5000 6240 5515.22 1939043731 רכב 70-179-19 52000 48800 61257.32 1939100730 שיפוי נזקי רכב 30000 30000 28666.52 1939200731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 1000 2740 737 1939300731 טרקטור 49-531 100000 78800 64873.72 1939400731 מחפרון 16-74-50 100000 106900 86705.42 1939500731 בובקט 16-74-51 48000 40200 30409.97 1939600731 טנדר 364-32-702 - רכב 70000 55900 55325.44 סה"כ פרק 1.93 נכסים 11275198.08155238 10317855.22 8701229.48 1972000750 עבו קב. הוס. צנרת 125000 90000 87647.56 1972000770 דלק וחשמל לפעולות 10000.333333333334 5400 5005.92 סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב 135000.33333333334 95400 92653.48 1980000310 גימלאים 50000 50000 50042.59 1980000312 פנסיה קרן מקפת 276000 235000 266797.54 סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים 326000 285000 316840.13 1991000310 גימלאים 32715980.225099992 33362857.16 32878904.6 1991000320 פיצויים 2073566.4761999997 1500000 1571535.34 1991000523 דמי חבר לקידום והכשרה 650000 620000 411591.9 1993000980 הוצאות שנים קודמות 800000 800000 347289.13 1994000980 תשלומים בלתי רגילים 0 0 50 1995000860 הנחות ארנונה 36800000 34000000 41312335 סה"כ פרק 1.99 מפעלים 73039546.7013 70282857.16 76521705.97 סה"כ פרק 1.9 84775745.11618571 80981112.38 85632429.06 סה"כ הוצאות 492062970.84326196 450318979.56000006 432615412.8200001 עודף/(גרעון ) 0.44869571924209595 0.059999942779541016 956334.6999998689 סוף מידע טבלה