עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2024 סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 ביצוע 2022 1111100100 ארנונה כללית 151000000 141238585.7 144340676.42 137849133.48 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 9000000 10000000 7023803.28 9606233.77 1111200216 הוצאות רישום ועיקול32- 100000 5333.33 142202.64 7372.67 1111200910 הכנסות ממשלה במקום ארנונה 0 0 116088.9 85359.7 1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר 3550000 3550000 3686562 2715006.59 1111400100 ארנונה מרפאל 19500000 18458000 19029474 21182515 סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית 183150000 173251919.03 174338807.23999998 171445621.20999998 1113000290 הנחות מסים 42500000 38000000 38767746 37415000 סה"כ פרק 1.11 ארנונות 42500000 38000000 38767746 37415000 1121000220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 0 0 -10.1 80 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 2000000 500000 291589.6 2330382.94 1122000221 אגרת שלטים פיגורים 1100000 400000 92658.2 175463.03 1124100220 מודעות על לוחות 0 0 0 558.4 1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 4000 6000 3917.01 6982.33 1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 700000 1058666.67 591176.48 1186950.43 סה"כ פרק 1.12 אגרות 3804000 1964666.67 979331.19 3700417.13 1160000662 הכנסות מימון 1708000 2158000 2481259.89 2154368.19 סה"כ פרק 1.16 מימון 1708000 2158000 2481259.89 2154368.19 1191000910 מענק איזון 44000000 44000000 44313074 43748689 1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים 10471650 10144379 9473082.11 7642761 1192000911 הכנסות ממשלתיות אחרות משרד הפנים 7000000 סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים 54471650 61144379 53786156.11 51391450 סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי 285633650 276518964.7 270353300.42999995 266106856.52999997 1212300292 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון 130000 150000 127328.4 148634.01 1212400220 אגרת נקוי חצרות 1204000 1200000 1211377.65 1238484.93 1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים 200000 280000 110521.85 210686.46 1213000220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 63000 62666.67 63265.8 61656.4 1213000221 רוכלים 1000 21000 1350 21000 1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים 295000 240000 292204.07 239578.57 1214301220 קנסות וטרינר109- 21000 23000 20421 18841 סה"כ פרק 1.21 תברואה 1914000 1976666.67 1826468.77 1938881.3699999999 1222000970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 350000 350000 352022 354320 1222100400 אג.שמירה פיגור 350000 350000 157931.89 156650.7 1222100440 אגרת שמירה 5965000 3885143 5577009.35 5137948.58 סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון 6665000 4585143 6086963.239999999 5648919.28 1233000690 מתן מידע 32000 44000 31652.24 44357.08 1233100220 אגרת רשיונות בניה 5000000 4720000 5615404.44 1936357.17 1233200290 היטל השבחה_ס.ש757. 18500000 15804737.37 17083438.29 16028000 1233200291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 609000 486461 607016 546673 1233300290 אגרת מבנים מסוכנים 0 0 45 60 סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר 24141000 21055198.369999997 23337555.97 18555447.25 1242000220 דמי שמוש במדרכה 300000 200000 50455.5 319839.2 סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים 300000 200000 50455.5 319839.2 1252000490 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק 0 100000 300 0 סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים 0 100000 300 0 1261000421 שירותי מוקד 200000 200000 200000 200000 1269000662 הכנסות שונות 0 3528 1269000690 הכנסות מכרזים שונים 65000 60000 65200 63706.5 1269000790 הכנסות שונות 112000 346666.67 111715.55 324055.84 סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים 377000 606666.6699999999 380443.55 587762.3400000001 1281000215 יתרת אג.שימור רחובות8- 200000 100000 59584.6 85559.43 1281000222 ב.ק. שילוט 0 165 1282000490 הכנסות משפטיות 400000 450000 592533.97 620640.45 סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני 600000 550000 652283.57 706199.8799999999 סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים 33997000 29073674.71 32334470.599999998 27757049.32 1312200420 הכנסות ביטוח תאונות אישיות 270000 122930.4 269396.04 109518.4 1312200440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 12000 12000 12390 19250 1312200790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 1200000 1277129.28 1010124.5 887895 1312210420 הכנסות מהורים-סל תרבות 98000 119367.2 98451.1 162188.13 1312210920 גני קדם חובה" 31000000 23557309.19 30264920.77 22458110.94 1312210922 החזר עבור מנהלת הגיל הרך 200000 153000 464865.38 0 1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 0 5600000 5600000 5950100 1312230920 הוצאות נלוות חנ"מ 70000 301000 70347.5 54201 1312500440 פנימיות יום-גני" 610000 550000 609753.82 837918.67 1312501440 הכנסות מהורים מילת 1175000 1095000 1173982.45 1006993.68 1312501920 הכנסות מילת 5250000 5076000 5119653 5740500 1313200410 השתת' הורים לבת'ס" 139000 37500 138905 11270 1313200420 הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות 760000 0 962407.5 170539.4 1313200920 פרויקט החופש הגדול 2200000 3500000 2301993.6 2485381.56 1313200923 תוכנית ניצנים 900000 851265 520786.1 595861.75 1313200925 גפן סל בתי ספר 11875000 12414469.9 0 1484558.04 1313200926 גפן סל רשותי 1364200 1259739 1437378.42 23809.09 1313201921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 0 0 0 462672 1313201922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 0 0 0 392787.5 1313201923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 4308000 3595865 4301605.19 3600641.38 1313202920 תוכנית התקשוב הלאומית 0 -134400 0 -89120 1313204920 מזכירים חנ"מ 2022000 1601359.2 2022249.31 1640298.3 1313205920 שרתים חנ"מ 636000 519572.43 636098.5 527329.65 1313208920 נאמני קורונה 0 0 0 400753 1313213920 סייעות טיפוליות 6500000 1300000 6500132.46 5427780.7 1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי 130000 250000 111851.74 102852.67 1313222920 דמי שכפול יסודי 100000 0 46306.87 266654.89 1313223920 שיפוצי קיצ מוסח" 0 0 0 164292.09 1313224920 תוכן דיגיטלי 0 0 0 -8513.25 1313225920 באים בטוב 0 0 -5839.64 271315.06 1313226920 תוכנית אתגרים הכנסות 400000 0 553495.48 189050 1313230921 צמצום פערים 0 0 -42786 434368 1313250920 קייטנות חגים 1100000 650000 505625 648102.6 1313300920 הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס 600000 742000 575181.01 813419.92 1313313920 סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות) 6000000 8985156.37 5805337.59 4799970.96 1313317410 ילדי חוץ 1059000 1200000 1093598.9 1253956 1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד 650000 237000 660858.95 515178.7 1313700920 מרכז ימי 0 7000 10198 0 1313704920 מזכירים חוות ומרכזים 50000 35500 48669.72 37227.04 1313705920 שרתים חוות ומרכזים 154000 110000 153199.32 116985.88 1317100920 קבט" 289000 202500 280671.43 202109.21 1317100990 אבטחה מוסדות חינוך 1680000 1425000 1522430.01 1416954.94 1317200920 משרדי ממשלה-פסגה" 0 15000 728 23530 1317300920 השתתפות הממשלה בשפי" 2400000 2435562 2359401.69 2589722.55 1317301920 הדרכת פסיכולוגים 120000 85000 99330 120615 1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 100000 219526.95 102120 187835.33 1317600920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 551000 690000 398391 571745.7 1317700920 מועדוניות_וקבס" 164000 285000 163614.47 243507.38 1317701920 קבסים" 600000 540000 606130.83 460281.57 1317702920 מגשרת עולים 97500 60000 0 9768.75 1317710920 מניעת נשירה עכשיו - קב"ס 60000 61000 64105.13 60331.87 1317800920 השתת.ממשלה בהסעות 5932500 10249800 4306640.18 6462966.3 1317801920 ליווי הסעות חנמ" 5475000 0 5160974.45 3601946.88 1317904920 מתיא -מזכירים" 182000 131530 181767.15 138997.28 1317905920 מתיא -שרתים" 91000 65580 90726.33 69262.79 1317922920 מתיא אגרת שכפול" 48000 32000 47677 42812 1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער 103992 104004 104000.04 172994.33 1317952920 מגבית קנדה - מנ"ע 100000 0 55695 1317960920 יחידה לקידום נוער 350000 315000 369612.77 315218.96 סה"כ פרק 1.31 חינוך 99176192 91942265.92 88945153.06 80656699.59000002 1322000410 הכנסות מכרטיסים 210000 417000 328628 347531 1322000411 חסויות 76000 90000 0 0 1322000420 הכנסות מכרטיסים אירועי קיץ 0 300000 250658 0 1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 120000 110000 128000 0 1322000790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 0 429737 1322000791 הרשות לפיתוח נגב גליל פסטיבל ערבסק 0 187801 1322000920 משרד התרבות 1290600 1595000 1525219 2143635 1322000921 תקנת סלע 0 0 306724.54 175442 1322100920 מש.התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני 0 0 105158 0 1322400420 הכנסות ממופעים היכל תרבות 1700000 2000000 1271900.4 1852818.19 1322400421 הכנסות עצמיות היכל תרבות 300000 0 295825.79 200329.64 1323000420 הכנסות מספריות 11000 5000 11574 5815 1325200220 דמי שירות 1000000 1000000 946359.18 1019008.56 1325200221 דמי השכרת שירות 967 0 0 19000 18000 1325200410 סדרת צלילי מוצש" 0 70000 97240 79600 1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 0 0 6320 28700 1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 100000 0 0 127290 1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת 385000 750000 376581 745617 1325400420 מצודה הכנסות מדוכני מזון 0 11000 5300 10200 1327000420 הכנסות עצמיות מרכז צעירים 40000 60000 37410 34694 1327000421 הכנסות עצמיות קליקה 160000 140000 129217 134863 1329300920 הכנסות מסל ספורט 100000 100000 118276 118242 1329300921 הכנסות שונות ספורט 0 0 160330.5 52000 1325400410 הכנסות מכרטיסים המצודה 200000 814000 503644 509458 סה"כ פרק 1.32 תרבות 5692600 7462000 7240903.409999999 7603243.389999999 1341000930 שכר עובדי לשכות 8671000 8253976 8421102 8150765 1341000933 פעולות ארגוניות 15000 15000 14558 84087 1341000934 כא לחינוך המיוחד" 205000 180000 205606 200184 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה 38500 41250 0 0 1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים 224400 213600 222621 209437 1341000938 נושמים לרווחה-כא" 648000 480000 597337 480440 1341000950 סל בטיחות בסיסי 7500 7500 0 0 1341000951 זיכוי אומדן הוצאות 75 0 115422 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 425964 166403.16 483795 227801 1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב 187999.99999999997 75000 156203 55930 1342200936 מקלטים לנשים מוכות 261000 450000 123280 376020 1342200937 טיפול בדרי רחוב 0 0 26084 0 1342200940 טיפול אובדן ושכול 0 0 740 0 1342200951 רכזי מענים מגן זהב 80000 120000 66752 113904 1342200956 צר. מיוחדים שעת חירום 0 -5664 1342400935 מרכזי טיפול באלימות 408000 336000 424508 329607 1342400937 תכנית למניעת אלימות 105000 90000 100301 86090 1342400938 פגיעות מיניות בגירים 119700 36000 70666 27178 1342400942 שירותים בקהילה שח"א 0 0 70741 0 1342400952 תוכניות קהילה למשפחות 261818.18181818182 234000 269618 245536 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה 58800 60000 58501 65437 1342401931 נושמים לרווחה 198000 192000 196695 193682 1342500930 מרכז חירום למשפחה 2000000 1000000 810698 1131463 1343500420 פעולות קהלתיות 4000 4000 2520 4348 1343500931 טיפול במשפחות אומנה 754800 710400 765500 784860 1343500932 טיפול בילד בקהילה 866000 756000 908473 778821 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער 360000 360000 351717 365116 1343500935 מועדוניות משותפות 150000 125968 153168 147139 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות 269100 244620 245717 223420 1343500942 ת.לאומית ת.ייחודיו 152317 138000 165581 140213 1343500953 י. בסיכון עם אלרגיות 0 2197 1343523410 שרותים תומכים מש"ה 164386.66666666666 168000 159399 173301 1343800420 השתת' הורים אחזקה 42767.066666666666 44000 52434.4 40989.9 1343800421 פקוח וטפול אומנה 0 0 0 128 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 6447420 6284514.6 5937213 5594979 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה 297000 288000 295528 286371 1343900930 ילדים במעונות יום 4535685 3786872.73 4275285 3670649 1344300420 אחזקת זקנים במעונות 417812.1333333333 432000 424059.5 331736.4 1344300421 עזרה ביתית 14378.666666666666 20000 17968 20694.3 1344300930 אחזקת זקנים במעונות 4364232 4123010.2 4468421 4260882 1344400931 שירותים לניצולי שואה 956210.5263157894 1047000 1053212 1080351 1344400932 טיפול בזקן בקהילה 0 38400 16566 98093 1344400935 מועדונים לזקנים 42000 43200 29997 15433 1344400936 מיגון וציוד ביתי 0 0 0 46680 1344400943 סיוע לניצולי שואה 25000 20000 24649 31840 1344400955 סיוע לאזרחים ותיקים 0 0 172376 0 1344500420 מסגרת יומיות לזקן 30000 65000 36204.8 55236 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 0 0 12004 13231 1344500946 הזדקנות מיטבית קהילה 932500 650000 821078 676296 1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר 3634400.0000000005 2850120 2932729 2495967 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה 132300 97980 146176 126755 1345100934 נופשונים וקייטנות 20100 0 22373 4886 1345100935 משפחות אומנה מש"ה 15876 15876 13232 8551 1345100937 סביבה תומכת 11250 0 10047 1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 438666.6666666667 301000 436999 385669 1345100939 הסעות לאוטיסטים 86250 86250 66932 84862 1345100940 סידור במעונות-משה" 10827692.307692308 10614853.21 10700632 10515804 1345100942 מועדונ.לילדים ולבוגר 198900 186607.2 167600 106702 1345100943 הפעלת מעונות ממשלתיים 2617920 2495659.5 2496728 2491128 1345100954 משפחות אומנה שיקום 6000 3629 9720 8957 1345200932 מעשיים 587880 554190 541615 526606 1345200936 מ.יום אימוני-מש"ה 3952 3297 5389 7008 1345200937 מ.יום טיפולי-משה" 2208588 2056471.2 2108662 2094778 1345300931 נופשונים מש"ה 62999.99999999999 58500 90636 86529 1345300937 הסעות למ.יום-משה" 546000 429000 369643 558378 1345523410 שירותים תומכים מש"ה 8000 5000 6043.3 6059 1346100930 ילדים עוורים במוסדות 157500 144144 163817 149420 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו 89590.90909090907 54259.2 84085 60915 1346300934 תוכניות תמיכה בקהילה 220896 215748 210258 219714 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 209268 233411.85 199428 169981 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 6136714.285714285 5561595.06 5474746 4907675 1346500932 אחזקת נכים במש.אומנ 17406 28443 45734 42723 1346600930 מס.יום לילד המוגבל 120120 98661.65 88836 79753 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל 336528 363589.78 321547 383313 1346600933 איתור לתעסוקה 226827 226827 229773 185191 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים 394666.6666666667 324000 342637 278180.1 1346700930 תוכניות ילדים_החריגים 211500 211500 223421 192238 1346700932 הסעות נכים 0 -5678 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים 1804992.0000000002 1445407.99 1805510 1068840 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי 546000 571200 434125 230198 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי 130000 210000 204732 130219 1346700939 חלופה למ.יום שיקומי 0 96750 0 58703 1346700951 תכניות צבא 19800 1961 16920 1961 1346800932 שיקום נכים בקהילה 300000 276000 309935 292429 1346800933 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 2444 3713 1346800934 נכים קשים בקהילה 10800 0 4259 0 1346800936 קהילה תומכת לנכים 281913.2530120482 270000 267203 308879 1346800938 מרכז יום לנכים קשים 611712 423360 545169 341786 1346800940 בוגרים עיוורים בקהיל 0 23041 1347100931 טפול בנוער ובצעירים 0 312000 26286 319405 1347100933 טפול בנערות במצוקה 0 0 209078 15614 1347100934 בתים חמים לנערות 0 175770 14647 175118 1347100954 נערות חוץ ביתי 25155 50310 0 32861 1347100955 יתד-סל גמיש 37500 37500 4882 14750 1347100957 יתד תוכ' לצעיר 2018 288000 264000 284578 297157 1347100959 תוכניות קהילתיוית עדי 0 0 471 4010 1347100960 טיפול בשורדות זנות ב 60000 120000 55661 122081 1347100961 יתד ניצוץ 0 0 46817 9254 1347100962 חוץ ביתי נוצץ 0 0 37130 0 1347100963 נוצ"צ שירותים בקהילה 516000 0 255086 0 1347110930 תוכנית לאומית נוער וצעירים 72000 79159 72001 91343 1347200930 מעונות חסות 375000 180000 417655 257887 1347200931 מעונות חסות ממשלתיים 0 117000 30630 55146 1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים 22500 22500 575 8775 1347300936 התמכרויות-מבוגרים 85000 120000 79591 84073 1347300937 התמכרויות-חוץ ביתי 0 49698 20451 61317 1348200931 עבודה קהילתית 15000 15000 9000 12600 1348200937 קהילות פונקציונליות 9750 9750 0 9000 1348200938 הערכות חירום 0 0 18476 8999 1348300930 התנדבות-פעולות 9750 9750 9843 6384 1348300932 סל תוכניות התנדבות 20250 20250 0 0 1348500932 שיקום שכונות-פעולות 36750 36750 25231 34041 1348500933 מוטב יחדיו 210000 210000 62205.43 99224 1348800930 צח"ש 131250 131250 49095.75 0 1348800931 קידום דיאלוג ערים מעורבות 165750 192000 164744 55139 1349000934 ילדים בפנימיות -עולים 0 33300 3126 33274 1349000952 תוכניות טיפול בעולים 0 0 32263 68354 1349000953 מ. טיפ. באלימות עולים 75000 30000 49072 29271 1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו 150000 130000 47911 105699 1349001939 משפחות עולים במצוקה 28350 22500 26967 21539 1349002420 נכים בקהילה עולים 24000 18666.67 30038 20292 סה"כ פרק 1.34 רווחה 70331305.33031018 64202160.000000015 66021441.18 61485445.699999996 1360000410 קליטה-הכנסות 60000 65000 153670 71340 סה"כ פרק 1.36 קליטה 60000 65000 153670 71340 סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים 175260097.33031017 163671425.92000002 162361167.65 149816728.68 1413100212 אגרת מים פיגורים 50000 35000 62764.16 37756.39 1413100216 אגרת חידוש חיבור30- 1500 1500 1424.1 2196.9 1413100217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 2000 2000 1897.5 2284.5 1413100221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 0 0 -277.1 6 1413200220 אגרות שרות 16 0 1000 210.7 1704.2 סה"כ פרק 1.41 מפעלים 53500 39500 66019.36 43947.99 1433000215 יתרת שכ"ד לא מוגן39- 0 0 80724.82 512858.2 1433000641 שכד לא מוגן" 919000 973016 1265665.1 553713.5 1433000642 שכר דירה 864000 1558475 1131120.57 1800857.51 1433000644 שכירות גגות לחשמל 274000 350270 763454.26 561782.47 1433000646 חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש 700000 0 221133.74 0 1437000215 יתרת שכד מוגן38-" 0 0 34158.3 19555.8 1437000640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 285000 278777 348077.3 312197.3 סה"כ פרק 1.43 נכסים 3042000 3160538 3844334.09 3760964.7799999993 1443100212 חניה פיגורים 0 0 0 625 1443100220 אגרת חניית מכוניות 0 0 0 0 1443100290 קנסות חניה 2500000 2800000 2013563.26 2800019.92 1443100291 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 1300000 1560000 1424205.78 1859502.57 1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול 455000 480000 251267.69 489979.41 1443100293 הכנסה ממדחנים 70000 20000 70310.8 95756.31 1443100296 פנגו חב.סלולרית מילגם 1320000 1128000 1230526.42 1159948.75 1443100297 הכנסות סלופארק 171300 148800 155575.26 150843.9 סה"כ פרק 1.44 תחבורה 5816300 6136800 5145449.209999999 6556675.86 1472000210 אגרת ביוב 0 0 -37.6 0 1472000212 אגרת ביוב-פיגורים 7500 7500 7486.6 6113.2 סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב 7500 7500 7449 6113.2 סה"כ פרק 1.4 מפעלים 8919300 9344338 9063251.659999998 10367701.83 1594000590 הכנסות משנים קודמות 5691000 1444073 2607820.31 249195.33 1594100590 תקבולים בלתי רגילים 0 2048000 3647550.16 1101746.46 1594101590 תקבולים בילתי רגילים 15000000 15000000 1599000980 הלוואה לאיזון 9862600 7730270 7730270 0 סה"כ פרק 1.59 15553600 26222343 28985640.47 1350941.79 סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים 15553600 26222343 28985640.47 1350941.79 סה"כ הכנסות 519363647.33031017 504830746.33000004 503097830.80999994 455399278.15 1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב 2852092.6221 2977483.13 3251927.2 2844439.42 1611000210 לשכה שכ"ע 0 0 631.24 106688.47 1611000511 לשכה - כיבודים 120000 130000 114535.98 106736.57 1611000512 לשכה- נסיעות ואשל" 16000 30000 14221.03 25708.6 1611000514 לשכה- רכישת מתנות 2000 3500 0 990 1611000521 הנהלה-השתלמויות 20000 18100 10700 22555.99 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים 16000 16000 15310.26 20776.61 1611000523 דמי חבר בארגונים 9000 8900 8899 6600 1611000530 הוצ.רכב-ליסינג 0 0 0 13484.16 1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות 10000 11000 9656.48 8782.57 1611000580 לשכה-הוצ' אחרות 8500 11000 7850.7 9145.42 1611000581 מדפסות ותקשורת-לשכה 8000 9000.33 7596.52 7229.7 1611000780 לשכה - הוצ' שונות 1500 4500 987.01 3710.6 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 15000 30000 4157.86 42267.33 1611000970 הוצאות עודפות 96000 96000 96000 96000 1611000980 לשכה - הוצ' אחרות 40000 48000 34673.16 40776.37 1611000981 פעולות קשרי קהילה 0 0 1590.36 3414.71 1611001530 סקודה סופרב רהע 52-782-38" 0 115317.28 10012.64 134096.95 1611100110 נבחרים 1852419.2843999998 2003391.52 1745552.73 1680866.9 1611100441 ביטוח 138792 144978 138792 144978 1611100530 הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג 0 60 1611100731 קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי 13637.36 37000 11958.86 9266.74 1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב 872792.2069999999 993585.04 857028.98 426901.29 1612000440 מבקר העיריה ביטוח 4280 4000 4000.08 4000.2 1612000511 מבקר-כיבודים 1500 1500 757.56 0 1612000521 מבקר השתלמויות 2000 2050 2011 4100 1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים 2400 2400 2366 1400 1612000530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 82248.48 82219.52 82503.31 58249.49 1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות 1500 1500 839.05 805.79 1612000581 מדפסות ותקשורת-מבקר 1500 1500 1391.46 233.83 1612000780 מבקר- הוצ' שונות 100000 79995 26910 56366.71 1612000930 מבקר רכישת ציוד יסודי 3500 3500 0 33248.63 1613000110 מזכירות-משכורת ושכר מש 991877.1042666666 1516104.84 1424496.99 1317929.99 1613000440 ביטוח 4280 4000 4000.08 4000.2 1613000511 מזכירות - הוצ' כיבוד 14000 17000 11732.87 18283.28 1613000512 מזכירות- אשל ונסיעות" 4000 11000 884 39 1613000520 ספרים ועתונים 2000 1613000521 מזכירות - השתלמויות 4000 8950 3333 4650 1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 1600 2000 1600 1600 1613000530 הוצ.רכב 219-92-802 ליסינג 80054.36 79749.45 80329.11 77126.95 1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 7000 8000 6842.77 6829.54 1613000580 מזכירות-הוצ' אחרות 11000 14000 13825.2 19135.13 1613000581 מדפסות ותקשורת-מזכירות 12500 14999.67 11127.14 14173.11 1613000810 מרכז צעירים 0 0 -1350 -500 1613000910 העברה לתבר" 0 72502 72500 0 1613000930 ריהוט וציוד 6000 6000 5651.3 4305.6 1613000981 הוצאות שונות הון אנושי 0 0 0 702 1613001530 רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית 75078.68000000001 72702.2 70531.44 79361.54 1613100511 כיבוד אסטרטגיה 2000 2000 1833.56 1976.84 1613100581 מדפסות אסטרטגיה 1500 1000.33 1200.74 1107.24 1613100780 הוצאות שונות אסטרטגיה 100000 161400 66591.05 150897.23 1613100930 ריהוט וציוד אסטרטגיה 5000 8500 8073.83 2603 1614000110 דוברות משכורות 665755.6340000001 645527.4 678137.15 665933.85 1614000210 דובר משכורת זמניים. 0 42000 33089.34 13192.68 1614000470 דובר-צרכי משרד 800 1000 760.44 999.43 1614000511 כיבודים דובר 800 1000 669.68 702.74 1614000521 דובר-השתלמויות 4500 7000 4200 6995 1614000523 דובר דמי חבר 1000 1000 1000 1000 1614000530 רכב 223-21-802 שרון דהאן 77785.88 65601.12 69211.15 68168.72 1614000550 פירסומים 190000 190000 185358.2 204071.65 1614000551 שיווק מוניציפאלי-דובר 250000 297000 264910.5 436640.7 1614000570 דוברות מיכון 0 0 0 2000 1614000581 מדפסות ותקשורת-דובר 2500 2400 2230.82 2324.86 1614000930 דובר-רכישת ציוד יסודי 1000 2500 947.1 146 1614001551 קשרי חוץ 60000 80000 61482.62 27081.7 1615000110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 1140506.6527999998 1392977.28 1596315.21 1373362.57 1615000511 מנגנון- הוצ' כיבוד 2500 2500 2376.26 2452.97 1615000521 כוח אדם-השתלמיות 10000 10000 9944 55224.1 1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית 6500 6600 6424 0 1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 1000 1000 1000 1000 1615000560 מנגנון- הוצ' משרדיות 3000 3500 3656.61 3451.27 1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 10500 10124 10104 8845 1615000581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 2100 3150 2034.58 3772.8 1615000731 קרוון "שירות לתושב" 2500 2000 1484.27 1615000780 מנגנון- הוצ' שונות 633704 926666 956270.61 829466.93 1615000781 אורות עכו 120000 120000 120000 119999.95 1615000910 השתתפות תקציב רגיל בתברים 0 0 0 50000 1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 12000 17000 16435.83 49539.01 1615000981 הוצאות אחרות בלתי רגיל 100000 100000 31350 93446 1617000110 יועמש-משכורת ושכר משוב" 2772711.2465999997 2850411.34 2906878.33 2764869.46 1617000440 ב. אחריות מקצועית 42000 64000 41050.08 58600.2 1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 200000 300000 111232.12 350995.16 1617000442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 200000 185000 187257.78 209817.76 1617000443 עדכון תלויות 0 0 338741 157137 1617000500 הוצאות משפטיות 25000 30800 16749.86 34361.03 1617000511 יועמש- כיבודים" 6000 7000 5588.93 6366.96 1617000512 יועמש - אש"ל ונסיעות" 0 1200 1692.27 1281.82 1617000521 יועמש השתלמויות" 15000 36100 11006 19678.55 1617000522 יועמש - ספרות מקצועית" 8000 17755 7150 7410 1617000523 יועמש-דמי חבר בארגוני" 6000 8000 5830 7762 1617000530 הוצאות רכב20-797-39 ליס 104823.31999999999 100485.68 92805.61 93512.4 1617000560 יועמש- הוצ' משרדיות" 8000 9000 7400.64 5610.58 1617000561 מדפסות ותקשורת-יועמש" 8500 10000.33 8068.23 8798.8 1617000570 יועמש-מיכון ועיבוד נת" 14760 14748 14748 14748 1617000581 יועמש- הוצ' משפטיות" 70000 96000 52838 44100 1617000750 יועמש עבודות קבלניות" 200000 446000 175098.75 271501.92 1617000760 קניית שירותים ממוסדות 15000 30000 9170.04 20254.11 1617000930 יועמש-רכישת ציוד יסוד" 17000 22000 20304.91 35935.8 1617000980 יועמש- הוצ' אחרות" 7500 7000 6773.02 5514.14 1619000110 משכורת בחירות 4303 22200 41838.64 1619000780 ועדת בחירות 0 600000 950000.48 0 סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי 14633601.831166666 17656574.459999997 17317738.609999992 15756115.320000002 1621100110 גזברות-משכורת ושכר משו 1153175.2859999998 1173402.4 1181356.75 1094845.26 1621100440 גזברות - ביטוח 4280 4000 4000.08 4000.2 1621100511 גזברות - כבודים 4000 3500 3394.67 2683.12 1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות 0 1000 648 0 1621100521 גזברות-השתלמויות 8500 8500 7495 8280 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים 3500 2000 3500 2757.6 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1600 1600 1600 1600 1621100530 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג 91474.64 80767.92 90504.08 81486.35 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות 2500 2500 2330.32 1817.29 1621100580 גזברות-הוצ' אחרות 2000 1500 467 1141.4 1621100581 מדפסות ותקשורת-גזברות 7000 6999.67 6641.12 7015.28 1621100750 עבודות קבלניות גזברות 383292 449992 383292 705603.2 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 5500 25000 1898.02 27739.8 1621100980 גזברות - הוצ' אחרות 33000 33500 31686.71 20242.09 1621300470 הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה 24 1621300560 הנהח- הוצ' משרדיות" 6000 6600 5690.77 2416.89 1621300570 הנהח-מיכון ועיבוד נתונים" 94776 94800 94770 94770 1621300581 מדפסות ותקשורת-הנהח" 2000 2820.67 1839.77 2663.57 1621300750 הנהח - עבודות קבלניות" 3090930 2856840 2955163 1709416 1621300780 הנהח - הוצ' שונות" 500 1000 707.4 595.12 1621300930 הנחש-רכישת ציוד יסודי" 8000 6355 5066.01 5224.61 1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב 354950.3178 625792 691349.74 722178.13 1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד 1000 1000 435.24 506.97 1621500521 משכורת - השתלמויות 9000 8250 8250 6240 1621500523 משכורות דמי חבר 750 750 700 0 1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות 2700 3000 2739.36 1777.08 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 363300 387500 382722.71 380402.87 1621500581 מדפסות ותקשורת-שכר 2000 2000 1904.15 2058.47 1621500780 משכורת- הוצ' שונות 2500 2700 2136 1633.08 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 3750 3750 2675.78 7476.77 1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב 2130615.659 2113901.48 2335157.71 1742567.99 1623000210 גביה-שכ"ע 0 0 0 21723.28 1623000511 גביה - הוצ' כיבוד 1400 1400 1391.61 1299.88 1623000521 גביה-השתלמויות 20000 20300 25010 20543.3 1623000550 גביה פרסום 2000 7000 463.32 5868.14 1623000560 גביה - הוצ' משרדיות 1000 1000 0 46.8 1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 351000 301620 355095 339672.06 1623000580 גביה-הוצ' אחרות 5000 5000 5057 4376.2 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה 4000000 4878000 4083141.41 5413644.49 1623000753 גביה-עבודות קבלניות 500000 850000 595514.2 863611.64 1623000780 גביה - ועדת ערר 70000 70000 58956.49 37387 1623000930 גביה-רהוט וציוד 8500 9900 9277 3914 1623000980 גביה- הוצ' אחרות 8500 10100 8561.96 8851.5 1623100731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 11689 12000 8827.87 8441.31 1624000110 משכורת אינוונטר ורכש 585692.5644 661735.7 637080.83 669445.24 1624000511 אינוונטר-כיבוד 23000 24500 21297.32 21993.47 1624000530 רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן 78811.64 77944.52 75989.94 68538.8 1624000560 אינוונטר-ציוד משרדי 1000 2500 770.62 945.41 1624000581 מדפסות אינוונטר 1100 1500 945.62 1440.97 1624000780 אינווטר-הוצאות שונות 8000 8000 7183 5415.67 1624000930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 2000 4000 -52.65 5248.9 סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי 13451287.107200002 14857845.36 14104631.93 14141547.200000003 1631000610 עמלות 850000 786999.67 639741.24 763123.34 1631100610 עמלות בנקאיות בגין עיק 150000 100000 116942.84 82359.22 1632000620 רבית על משיכות יתר 10000 10000 3022.89 644.16 1632000623 הנחות מימון 1250000 1200000 1220573 1163000 סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון 2260000 2096999.67 1980279.97 2009126.72 1649000694 פרעון קרן 1298177 1276848 646829.09 1292658.73 1649000695 פרעון ריבית 405091 305286 433863.12 198327.84 1649000696 פרעון הצמדה 5070 4373 4847.89 8617.9 1649100691 פרעון קרן מלוות 11427446 10179366 7381212.65 10016624.39 1649100692 פרעון ריבית הלוות 3565494 2266140 3632999.02 2048676.39 1649100693 פרעון הצמדה מלוות 200736 143761 136890.27 100091.92 סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות 16902014 14175774 12236642.04 13664997.170000002 סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית 47246902.93836667 48787193.489999995 45639292.54999999 45571786.410000004 1711000110 תברואה-משכורת ושכר משולב 918137.0251 1006967.47 1071003.64 979408.18 1711000511 תברואה - כיבוד 10500 10500 10488.54 6434.86 1711000512 תברואה- אש"ל ונסיעות 0 1000 999.76 442.09 1711000521 השתלמויות 117000 64033 64032.13 152672.45 1711000560 תברואה- הוצ' משרדיות 5000 4823.49 4802.77 2368.43 1711000580 תברואה-הוצ' אחרות 2000 121.8 121.8 198 1711000581 מדפסות ותקשורת-תברואה 13000 18000.33 12323.52 16854.61 1711000780 תברואה- הוצ' שונות 0 1054.71 570.12 1439 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 30000 35000 4886.5 17725.8 1711004731 קטנוע חשמלי 367-19-902 9411 5000 11516.77 10057 1712000110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 3127029.3294 3326440.59 3326440.56 2723704.77 1712000210 אסוף אשפה 1173896 863532 1168634.16 1083556.11 1712000731 משאית דחסן 84-594-52 0 0 0 65459.35 1712000750 עבודות קבלניות 1800000 0 1712000910 השתתפות ת.רגיל בתברים 130000 130000 130000 56100 1712001731 משאית דחסן 84-637-52 178920 160000 214768.42 144503.31 1712003731 משאית דחסן 84-750-52 124100 120000 135459.06 196801.23 1712004731 משאית דחסן 84-851-52 154356 150000 161562.47 104006.57 1712005731 משאית דאף 44-091-30 222380 206000 217115.06 213842.1 1712006731 משאית דאף 44-057-30 247980 200000 275053.68 196339.09 1712007731 משאית 32 טון 0 800 613.03 228579.81 1712008731 משאית 18 טון 785-18-701 120219 129200 123852.08 118620.91 1712012731 משאית טמוני קרקע 35-318-902 0 0 0 179300.99 1712200110 תברואה-משכורת ושכר משולב 557528.8142 426018.3 732620.44 633833.57 1712200430 חשמל 95000 75000 90424.7 81893.75 1712200530 רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי 57784 40156.04 49897.7 40063.69 1712200751 נקיון רחובות 15182800 14523488 15046956.5 13178695.19 1712200753 שרותים צבוריים-עע" 0 0 -40.94 7190.15 1712200754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 89000 49491 49491 51129 1712208731 קטנוע חדש לנקיון 584-14-302 18120 15000 16668.86 14075.19 1712210530 רכב ליסינג 253-35-703 - ניקין אבי גז 45433.56 40000 38933.55 0 1712210751 אחזקת פארק בוטני 33300 66000 66241.19 86590.39 1712300110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 0 0 0 175.18 1712300750 קליטת אשפה-עברון 9940000 9292760 9708187.76 8816849.81 1712300752 תחנת מעבר דחסן 35000 40000 33606 11814.19 1712300753 איסוף ופינוי גזם 100000 100000 100000 100000 1712300756 פינוי קרטונים ופחי מיחזור 276000 266124 234481.17 238720.46 1712300781 פרסום מכרזים מנהל תפעול 20000 16077 16076.19 27361.63 1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם 864603.5785999999 766326 897612.9 767093.15 1712311731 רכב 51-83915 2210 1700 506 1394 1712322731 משאית 791-74-501 140871 125000 129873.78 125883.89 1712323731 תברואה 36-909-501 151074 150000 164949.59 161788.06 1712324731 תברואה 36-909-601 332660 300000 299345.35 195270.79 1712335731 משאית 791-74-401 138639 150000 139016.83 121969.81 1712345731 משאית 35-177-202 419479 425000 435023.47 265208 1712400530 איסוזו 87-392-32 ליסינג 67510.68000000001 61964.36 77765.01 69211.73 1712500731 ***קטנוע 13-537-12 0 2445 1712500750 נקיון עע" 6153300 6217800 6392815.25 6164872.13 1712500751 אחזקת עיר עתיקה 630000 630000 602048.2 588592.01 1712500780 הוצאות שונות אחזקת עע" 150000 137500 125000 150000 1712500930 ריהוט וציוד אחזקת ע"ע 5000 6910 6324.53 7972.38 1712503731 ***טרקטור 62-064-68 47419 43500 35954.15 41360.57 1712600731 הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב 30026 12000 20380.28 11293.16 1713000530 רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינג 0 0 502.43 117.16 1713000731 גינון2572263- 0 0 6.22 5509.45 1713005731 סיטרואן 351-32-803 -צ גינון 35205 34000 32668.7 0 1713100731 מכסחת דשא 321723 - גינון 13820 9000 12843.9 8418.93 1713200110 משכורת ושכר משולבים 1418918.148 1538857.66 1538857.48 1232788.52 1714000110 משכורת וטרינר 1114223.224 1012212.3 1045041.51 905250.96 1714000210 משכורת וטרינר 0 70174 137190.97 167635.69 1714200523 דמי חבר ואגרות וטרינר 500 500 412 390 1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות 500 500 448.15 498.42 1714200570 וטרינר-מיכון 6000 6120 5792.6 6389.55 1714200581 מדפסות ותקשורת-וטרינר 500 499.67 455.54 409.01 1714200720 חמרים 70000 66500 64769.89 195903.85 1714200731 וטרינר 35-596-56 72785 65000 69478.07 49646.4 1714200750 וטרינר עבודות קבלניות 20000 22861 15093 20942 1714200781 לכידת סוסים 15000 13440 13440 15430.5 1714200910 השתתפות תקציב רגיל בתב"ר 150000 0 1714200930 ריהוט וציוד וטרינר 0 0 0 655 1714300731 נגרר 9183714 2710 2500 506 1975 1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 85000 65000 112005 84900 1715200511 רישוי עסקים-כיבוד 0 0 0 501.35 1715200560 ציוד משרדי -רישוי עסקים 0 0 0 5243.84 1715200570 מיכון רישוי עסקים 12636 12636 12636 12636 1715200720 חמרים 0 0 0 655 1715200780 שונות 2500 2500 2029.48 2363.59 1715200930 ריהוט וציוד רישוי עסקים 0 0 0 13639.7 1715300750 עבודות קבלניות-הדברות 71604 72000 71604 63180 סה"כ פרק 1.71 תברואה 47058588.359299995 43404588.72 45582629.47 41253796.46 1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 480290.502 1130797.84 1013759.28 791264.18 1721000210 משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים 169429 0 122630.28 96346.54 1722000110 משכורת ושכר משולבים 234665.65279999998 224785.09 248154.14 234893 1722000430 אחזקת בסיסים 91344 50670 50015.8 11778.8 1722000511 הוצאות כבוד 2500 2500 2316.6 2437.65 1722000512 הוצאות נסיעות ו חניה 0 1000 0 50 1722000523 דמי חבר- ביטחון 5000 2330 570 2190 1722000530 מיציבושי 78-216-78 0 0 0 4477.07 1722000540 תקשורת מוקד 0 0 1201.03 1190.96 1722000560 מכשירי כתיבה והדפס 2000 3500 1453.07 1968.36 1722000581 תקשורת ומדפסות-ביטחון 500 500 601.02 452.17 1722000731 רכב ביטחון חירום 862-53-102 55820.44 10000 9752.68 1722000750 אבטחת אירועים 285000 492310 517214.01 400084.84 1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוסח" 660000 556232 659665.58 475160.28 1722000756 תחזוקת מכשירי קשר 28080 79768 79767.24 47167.1 1722000980 הוצאות אחרות 64350 0 1722001731 אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא 18801 0 16806.41 20345.35 1722002530 הוצ' רכב 65-934-30 73385.95999999999 96547.68 110645.55 107470.31 1722003530 הוצ' רכב 65-933-30 94978.28 68315.28 80105.06 69190.52 1722004530 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון 78090.68000000001 72306.92 84804.51 63143.21 1722004731 הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 19633 17000 24155.03 25370.71 1722005731 הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 14772 10000 13592.03 10802.11 1722006731 הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 16530 17000 14902.75 19636.11 1722007731 ***טויוטה 35-596-56 0 0 0 3884 1722008530 הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגני 130912.64000000001 79461.12 89743.16 85097.79 1722100530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 70331.64 67674.04 71622.92 74237.36 1722100731 אופנוע לביטחון 0 0 0 223.44 1723000110 משכורת ושכר משולבי 413330.5892 572517.07 572473.02 497676.53 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים 23000 27236 22948.3 225261.16 1723000430 הגא-הוצ' חשמל" 150000 70999.67 148371.21 72429.75 1723000540 תקשורת פתיחת מקלטים מרחוק 0 0 947.7 1723000731 הוצ' קטנוע 10-818-65 22232 12000 20891.19 18007.49 1723000810 הגא" 354325 305454 305454 294900 1723001731 קטנוע לחירום 19068 17000 23239.8 16422.37 1723012731 נגרר חירום 68-426-702 5512 1500 1857.85 848 1723013731 נגרר חירום 68-426-602 5512 1500 506 848 1726100110 משכורת ושכר משולבים 216070.61439999996 222870 226994.38 220287.27 סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון 3805464.9984 4213774.71 4537161.6 3895542.43 1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 4063153.924400001 3771848.82 3964527.58 3060110.14 1731000210 הנדסה זמניים 0 0 2508.56 39.17 1731000440 הנדסה - ביטוח 145500 129122 169237 0 1731000511 הנדסה-כיבודים 14500 16500 13948.4 11473.84 1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה 0 0 30 0 1731000521 השתלמויות 35000 36000 35417.8 46060.82 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 5000 5000 4999.62 5013.1 1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 7900 8000 7812 7414 1731000530 הוצאות רכב 46-854-38ליס 82796 73926.96 78082.13 72473.53 1731000550 הנדסה-פרסומים 15000 25000 14032.02 15123.86 1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 10500 11000 10069.21 9555.77 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 121452 138652 120962.8 90843.33 1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות 3500 8000 3323.95 7759.47 1731000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה 30000 34999.67 28903.69 33273.12 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות 455648 916116 876453.98 846070.28 1731000780 הנדסה-שונות 3000 5000 2905 5000 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 3500 0 275000 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 30000 87000 66476.1 32757.8 1731100110 שכר - אחזקת מוסדות היקף 2184066.706 2000131.74 2325209.62 1423782.09 1731100210 שכר- אחזקת מוסדות היקף זמניים 340941 325371 336857.45 585883.62 1731100530 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג 70820 69304.96 61154.98 68556.55 1731200110 שכר עובדים מחלקת שצפים קבועים 399231.767 369909.1 387191.35 229227.65 1731200210 שכר עובדים מחלקת שצפים זמניים 0 38337 38336.52 140197.21 1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 383738.39400000003 319638.42 404436.84 301684.49 1732000530 רכב 47-450-78 ליסינג 64520 63315.32 48763.92 63214.91 1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1000 1330 1661.77 1429.27 1732000950 הוצאות תכנון 30000 75000 40104 12388 1733100110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 3520834.8496 3382656.23 3464937.54 3274749.26 1733100210 הנדסה עובדים זמניים 174070 114663 144016.15 0 1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1000 1000 870.48 0 1733100731 הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי 18097 15000 13773.04 14492.35 1733110530 יונדאי 48-718-37 ליסינג 55000 52816.8 57822.55 53610.86 1733120731 קטנוע 32-532-903 הנדסה 18231 20000 25228.44 0 1733300731 קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה 0 0 0 2917.26 סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר 12284500.641 12118139.020000001 12750054.489999998 10690101.749999998 1742000440 ביטוח 12861.400000000001 9000 10761.66 9000 1743000110 משכורת ושכר משולבים 1211372.0476000002 1081877.23 1091679.19 1258385.68 1743000210 חשמל שכ"ע יומיים 339396 390433 397370.62 304220.23 1743000511 חשמל-כיבוד 500 500 326.43 486.14 1743000581 חשמל-תקשורת 1200 1500 1164.69 0 1743000720 חומרים 0 0 0 -170 1743000740 כלים מכשירים וציוד 2000 2500 1590.85 936 1743000742 אחזקת ל3 גנרטורים 7500 7500 5075.5 6107 1743000770 דלק וחשמל לפעולות 2700600 2583000 2576515.63 2273535.68 1743000780 הוצאות אחרות 0 840 0 2340 1743000930 חשמל-ריהוט וציוד 0 13500 13471.9 12998.7 1743001731 הנדסה-68-996-57 37343 35000 42870.4 33371.17 1743002731 הוצ' רכב 95-147-64 53573 6000 57254 52871.22 1743005731 נגרר 96-311-15 2369 1500 473 869 1743006731 גרור 9446361 2369 1500 524.16 806 1743007530 רכב 65-799-84 ליסינג 72552 59026.76 62957.86 58568.47 1743008731 גרור 315-60-402 10155 3500 6845.92 1488 1743009731 רכב 94-414-31 - חשמל 47617 42000 44975.61 38749.9 1743200530 רכב 28-860-31 - ליסינג 49860 47464.32 46436.11 48780.81 1745000810 רשות נקוז 471102 457380 451200 451199 1746000110 משכורת ושכר משולבים 1251708.1724 1278053.42 1282046.16 1077654.42 1746000430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 5000000 4929750 5311836.58 4433334.07 1746000530 רכב 71-402-34 ליסינג 106916 107752.84 106207.17 112455.26 1746000731 הוצ' 90-771-61 4743 5000 3967 2642 1746000740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 15000 25000 11087 21364 1746000750 גינון 4020000 4001680 3778779.19 4064318.8 1746000752 ניקוי חצרות 1152000 1140000 1141030 1121027 1746000780 גנים-הוצ אחרות 1800 1740 2365.21 2972.68 1746001530 רכב גינון 65-797-84 - ליסינג 70840 59978.16 53341.82 60057.77 1746003731 ***טרקטור 88-202-78 - מיול גינון 49502 36000 41007.2 46494.77 1746011731 86-793-84 דני מלול - סעיף מעודכן 17171 15000 16757.42 17527.41 1746100110 משכורת שפע" 2605269.2022 2684900.64 2849224.5 2453256.13 1746100210 שפ"ע שכ"ע 173298 160994.86 162931.66 177822.98 1746100511 שפע-כיבוד" 0 0 90 3691.63 1746100560 ציוד משרדי לאגף שפע" 500 1000 0 698.64 1746100581 מדפסות ותקשורת-שפע" 5000 6000 5024.98 3035.94 1746100720 שפע - חומרים" 0 0 0 26954.68 1746100731 הוצ 22-167-64 54670 47000 40764.51 72420.11 1746100740 שפע-כלים,מכשירים,ציוד" 0 1099.67 952.38 1038.96 1746100750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 0 0 0 20244.12 1746100751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 300000 300000 282078.6 299575.6 1746100752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 20000 12000 0 0 1746100780 שפע-הוצ אחרות" 20340 55820.8 22828.8 27947.2 1746110731 נגרר שפ"ע 68-425-002 2767 2500 2020 2322 1746120731 קטנוע שפ"ע 58-473-002 12683 15000 9580.83 9333.36 1746200530 טנדר 35-698-55 גינון 135872 124872.88 130577.09 123662.12 1746400731 הוצ טנדר 84-003-61 86781 63000 75608.67 76452.25 1746800731 סיטרואן 351-33-203 צ- שפ"ע 28688 25000 29501.33 0 1747200530 הוצ' רכב 71-232-39 חוף 0 6924 4044.31 4176.04 1747200430 חשמל חופי רחצה 40000 32000 39066.09 30178 1747200780 אחזקת חופי רחצה 4276275.152 3700000 4208825.42 3760238.19 1747204731 15-988-28 0 14000 21367.21 17876.64 1747205731 15-989-28 0 15000 26420.35 10182.61 1747206731 נפת חול 5000 0 0 1977 1747300731 אופנוע ים 48156 0 0 0 2153 1747400731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52 0 1500 566 1696 1749000750 עבודות קבלניות 11940 12000 11940 8018 סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים 24491132.9742 23624588.580000002 24483331.010000005 22649342.380000003 1751000110 משכורת 1335088.2824 871426 556113.74 574798.39 1751000530 רכב 92-181-32 - ליסינג אירועים 0 0 0 1050 1751000731 רכב חדש מחלקת תרבות 25578401 51029 42000 45659.92 39981.17 1751000750 פעולות הפקה לתרבות 300000 234115 234116.52 206915.11 1751000780 אירועי האביב 0 1050000 1045438.93 940065.15 1751001780 אירועי קיץ 0 610630 606509.76 587733.23 1751002110 משכורת 164253.3408 73000 78807.35 0 1751002731 הוצ' רכב 6215515 2443 2000 1605 1539.05 1751002780 אירועים כללי 500000 624370 413158.71 480722.36 1751003731 הוצ' רכב 9283760 4637 6500 5793 3187 1751003780 פעולות תרבותית אומנותית 75000 75000 60083 78486 1751003781 ארועים מיוחדים 885000 1100000 1083807.51 926075.27 1751004731 -הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר 14478 17000 12785.61 19283.59 1751005780 תקנת סלע 0 0 346753.7 422770 1751150811 תמיכות מוסיקה וזמר 421668 671668 671668 671668 1751150812 תמיכות אמנויות הבמה 110000 110000 110000 110000 1751160780 אירועי חגים 150000 130000 117340.5 269988.02 1751160781 פעילות תרבות בינלאומית 0 0 0 156509 1752001731 נגרר 6215515 0 0 0 400 1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 100000 100000 79702 105320.32 1753000110 משכורות קשרי קהילה 1645970.4907999998 1737090.82 1707886.83 1246967.47 1753000210 קשרי קהילה עובדים זמניים 99629 244163.38 186033.94 95686.74 1753000511 כיבוד 4000 4000 3993.54 3486 1753000523 דמי חבר 0 1000 999 999 1753000530 רכב מנהלת קשרי קהילה 85520 60982.6 68319.22 65528.67 1753000560 ציוד משרדי 500 1000 444.5 456.43 1753000581 מדפסות קשרי קהילה 5000 4666.67 4754.02 4210.76 1753000750 ארועי חוצות 152430 76000 76088.45 86000 1753000751 ארועי תרבות בקהילה 116000 615630 583595.5 653825.22 1753000752 פעילות תושבים 5000 98000 66429.2 57896 1753000753 פרויקט המצודה 800000 1996170 1988834.11 666954.63 1753000780 הוצאות אחרות 35000 35900 34153.01 48288.36 1753000781 פרסום ושיווק 100000 300000 278211.74 255178.44 1753000930 רכישת ציוד יסודי 0 14300 0 28452.51 סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים 7162646.114 10906612.469999999 10469086.31 8810421.889999999 1761000110 מוקד עירוני-משכורת 2754144.6050000004 1829770.59 2352678.22 1255110.04 1761000210 מוקד עירוני שכע" 128874 47673.25 74777.48 328022.34 1761000420 מוקד עירוני-חמרים 1000 1000 717.41 1184.6 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 500 1000 414.63 774.54 1761000511 מוקד-כיבודים 3000 4500 2971.26 4505.61 1761000521 השתלמויות מוקד 0 4000 0 4000 1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות 17000 0 15814.16 9229.41 1761000541 תקשורת מוקד עירוני 17000 50000 15079.89 36588.57 1761000570 מוקד עירוני-מיכון 42000 1761000581 תקשורת ומדפסות-מוקד 500 699.67 332.2 520.75 1761000750 תחזוקת מצלמות 200000 176000 26921 201003 1761000780 מוקד-אחרות 13100 14200 10852.6 16510.38 1761000930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 5000 10000 3720 14225.49 1764000731 ***הוצ' רכב 6359762 0 0 0 67.86 1764000750 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים 23400 0 0 0 1764000783 תמיכות עמותות 240000 300000 285008.05 260498 1765100810 דמי חבר משמ" 129400 129400 129400 135000 1766000810 ועד עובדים - השתתפות 790000 790000 803812.48 792795.05 1767000440 ביטוח 1301805.1400000001 1019543 1141088.93 1012665.37 1769000781 הסעות בית עלמין 27000 27000 26395.19 23750 1769000785 מלגות לסטודנטים 38000 34000 33964 33432 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 107700 112605 107605 67605 סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים 5797423.745000001 4593391.51 5031552.500000001 4197488.010000001 1772000530 הוצ. רכב 71-845-84ליסינג 30000 63934.56 38506.72 60210.03 1772000561 ציוד משרדי 0 400 90.14 373.99 1772000581 מדפסות ותקשורת-עוזר רהע" 2100 2000.33 2043.38 1720.45 1772000750 עבודות קבלניות 0 50000 1725.6 0 סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי 32100 116334.89 42365.84 62304.469999999994 1781000110 משכורת ושכר משולבים 2604538.3321999996 2991079.72 2536534.98 2382659.85 1781000210 פיקוח-משכ. זמניים 669232 1717195.99 1320133.32 1348982.01 1781000560 מכשירי כתיבה 4000 5000 3095.67 2990.34 1781000570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 204000 203580 203642.68 203580 1781000581 מדפסות ותקשורת-פיקוח 7500 8699.67 7179.37 8151.56 1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 80000 80000 54515 79903.44 1781000753 נשקייה ומטווחים 60000 60000 55372.92 49815 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 3243 2500 506 1389 1781004731 חפק חרום 90-636-74" 2243 1500 506 773 1781005731 9183175-נגרר חילוץ 2243 1500 506 806 1781006731 חפק תאורה 90-840-75" 5137 1500 4419.44 739 1781007731 חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79" 2243 1750 506 772 1781008731 טיפול בהפקים וגנרטורים" 48000 48000 47999 16057 1781009731 נגרר 74-812-902 1743 1750 1463 237 1781100110 משכורת ושכר משולב 940907.0992 969341.28 877936.54 786855.46 1781100210 פיקוח משכורת זמניים 804175 1024479 976996.61 78480.69 1781100511 אירוח וכיבוד 17500 19000 18103.53 11326.71 1781100521 השתלמויות 55000 54100 31737.36 68856.71 1781100743 ביגוד והנעלה 90000 90000 89979 54850 1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים 305791.19999999995 305796 305791.2 305791.2 1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 36000 46800 33446.37 33344.28 1781100780 הוצאות אחרות 137220 72500 55576.06 63598.2 1781100781 שאילתות משרד התחבורה 15000 15000 12711.31 23528.96 1781100930 רכישת ציוד 48000 53400 48072.99 63605.58 1781200110 משכורת שיטור עירוני 1670713.0642000001 1586145.1 1453952.73 1224831.12 1781200210 שיטור עירוני עובדים זמניים 396931 234369.36 234194.2 83695.45 1781200744 ארוחות שיטור עירוני 55000 55000 48280 15320 1781375731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי 20247 26000 25521.32 23212.04 1781385731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת 17663 16500 16583.23 41288.2 1781475731 קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב 21567 33500 34103.23 18859.36 סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני 8325836.695599999 9725986.12 8499365.060000002 6994299.160000002 סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים 108957693.5275 108703416.02000001 111395546.28 98553296.55000001 1811000110 משכורת ושכר משולבים 2360629.2176 2680647.68 2766553.48 2221531.83 1811000210 משכורות מנהל חינוך-זמניים 0 0 0 42249.79 1811000440 ביטוח 498261.55000000005 433579 428294.82 349525.58 1811000511 הוצאות כבוד 4000 7000 3557.6 6187.51 1811000521 קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך 60000 95000 90566.93 36305.13 1811000530 רכב 32-458-80 - ליסינג 97760 85480.2 94219.44 90440.68 1811000550 פרסומים 8000 8000 7973.78 7893.79 1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות 5000 5000 4804.69 2752.39 1811000570 חינוך-מיכון 70000 72500 69891 36152 1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 38400 48000 31595.84 49268.17 1811000580 חינוך-הוצ' אחרות 4000 4000 3848.83 3036.74 1811000581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך 7000 6000 6726.07 5665.25 1811000780 הוצאות אחרות 4000 4000 3786.48 3648 1811000910 חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל" 95000 95000 94369 103530 1811000930 חינוך-ריהוט וציוד 10000 9000 2876.5 0 1811001530 רכב 94-414-31- ליסינג 67324 58923.36 61275.4 59912.87 1811003731 סיטרואן 351-32-903 - חינוך 28876 0 28090.5 0 1811100110 שכר - אחזקת מוסדות חינוך 0 0 40.02 124295.57 1811100530 רכב דרור 70300 40174.08 42688.78 51028.17 1811100731 25-723-63 רכב אחזקה חינוך 0 0 0 8643.65 1811101731 25-724-63 רכב אחזקה חינוך 49335 35000 52466.23 32539.35 1811102110 חינוך מאדי נהאיה 0 0 307.36 0 1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך 375450.28979999997 275044.15 281070.38 305820.46 1812200210 שכ"ע יומיים 0 0 67.66 -11.49 1812200430 גני ילדים 600000 505000 661631.63 525148.75 1812200540 טלפונים בגני ילדים 20000.454545454544 21210 18421.61 28045.82 1812200550 פרסומים 10000 10000 9734.4 5451.03 1812200750 גני ילדים 157450 133500 130328.05 141954 1812200780 הוצאות אחרות 675000 681000 677754.19 661363.22 1812200811 השתתפות למרכז גני מעי" 325000 325000 324996 324996 1812200930 רכישת ציוד יסודי 0 0 0 5546 1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 50000 50000 53489.96 39631.02 1812210110 שכר עוזרות לגננות 2159288.42185 575323.86 559795.76 119725.12 1812210210 משכורת גני ע.ג." 891702 379155.48 369647.81 118283.7 1812210760 גננות עובדות מדינה 13200000 8584800 12589272.86 7725720.19 1812211110 גנים מחליפות קבועות 921840.9944000002 0 110388.97 0 1812211210 גנים מחליפות זמניות 1176237 1495127.31 1812898.6 975980.18 1812212110 גנים אם קבועות 0 6930236.73 5657302.56 7806615.59 1812212210 גנים אם זמניות 0 72737.29 0 85831.55 1812213110 גנים צמודה קבועות 20285180.4062 4403376.85 6760881.96 612996.53 1812213210 גנים צמודה זמניות 2782520 436691.82 1472959.73 619413.46 1812214110 גנים שניה קבועות 3166.7148 3135533.38 3019547.38 4133435.15 1812215110 גנים משלימות(סבב) קבועות 9391.6644 1263777.6 1259619.92 1464242.59 1812215210 גנים משלימות(סבב) זמניות 0 899490.46 832389.79 1343358.98 1812216110 חינוך גנים אם קבועות 0 3163020.39 3162992.68 2660530.75 1812216210 חינוך גנים אם זמניות 0 0 0 10429.52 1812217110 חינוך גנים משלימות (סבב) קבועות 0 376118.52 376177.54 280266.55 1812217210 חינוך גנים משלימות (סבב) זמניות 0 565101.96 566390.7 234858.4 1812218110 חינוך גנים שניה קבועות 0 539766.19 398210.29 779134.21 1812218210 חינוך גנים שניה זמניות 0 48707.98 46468.49 64731.17 1812219210 חינוך גנים צמודות זמניות 0 41462.42 154465.98 51666.55 1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 0 5600000 5600000 5950100 1812500210 פנימיות יום-גנ"י-שכר 0 0 0 3765.83 1812500780 פנימיות יום-גני-הוצ.א" 2000000 2568000 2071509.27 2504393.34 1812501780 פנימיות יום-מילת" 6250000 5250000 6400296.64 6438259.93 1813200430 מאור כח חימום מים 1630000 1500000 1515131.72 713456.83 1813200540 טלפונים ואינטרנט 2000 2000 531.36 1175.51 1813200723 תוכנית ניצנים 1000000 851265 876490 361386 1813200751 הסעות מזדמנות חינוך 350000 525000 374005.35 201486.5 1813200780 הוצאות אחרות 80000 77000 71498.08 39439.92 1813200930 רכישת ציוד יסודי 19000 18150 16105.8 36601.55 1813200980 תוכניות חינוכיות 778800 1851500 1244331.29 982456.98 1813200981 פעולויות חינוכיות 0 632000 522012 804523.27 1813200982 גפן סל בתי ספר 12500000 12939602 725714.22 1703203.92 1813200983 גפן סל רשותי 1436000 1362710 1344216.74 0 1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 287000 287000 207879 1958652.6 1813201980 פרויקט החופש ה גדול 2200000 3500000 2125327 1950840 1813204110 משכ' מזכירים - יסודי 1794314.7484 1900484 1963077.28 1786806.17 1813204210 משכורת 130033 107400 115513.43 4094.19 1813205110 משכ' שרתים - יסודי 2239266.9920000006 2305147.43 2308972.36 2257852.67 1813205210 בה"ס שרתים 449223 289547.8 405127.56 61604.4 1813205760 ברכת ישראל יוחא" 75000 75000 75000 75000 1813205780 ברכת ישראל 300000 300000 300000 300000 1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו 150000 200000 148368.12 159189.27 1813208210 נאמני קורונה שכר 0 0 36.65 577950.63 1813210210 עוזרי חינוך הוצאות 0 0 0 1077.33 1813211750 נקיון בתיס יסודיים" 2846000 2626000 2462144.28 2420069.7 1813211980 ניצנים בחופשות 1100000 650000 1082343 1183654 1813213110 משכ' סייעות - יסודי 6656312.200022219 6048204.02 6177373.5 3832071.45 1813213210 משכ' סייעות 8205769 7022386.58 7194923.4 6403085.64 1813221780 סל תלמיד עולה הוצאות 130000 0 143591 80319 1813224750 תוכן דיגיטלי 0 0 0 17567.98 1813225750 באים בטוב 0 0 0 271315.06 1813226750 תוכנית אתגרים הוצאות 400000 0 386555 189048.79 1813230750 צמצום פערים 0 0 0 434368 1813300721 הזנה ביהס ניצנים" 973000 900000 887883 752775.9 1813300780 חנמ-הוצ' אחרות" 270000 250000 259014 198921 1813304110 משכורת 390484.5122 393501.59 391707.01 347333.67 1813305110 משכורת_שרתים חנמ" 137604.726 42194.48 127928.48 75772.28 1813305210 אב בית 0 0 17770.94 0 1813311750 נקיון חנמ" 502000 464600 405767.3 411242 1813313110 משכ' סייעות - חנמ" 2373450.2531755418 1893027.34 2399494.86 1760457.6 1813313210 משכורת ביהס חנ"מ" 88075 143420.72 134221.01 586943.11 1813314110 סייעות בית ספר ניצנים קבועות 1989094.260402238 1244805.59 2003264.32 1517131.61 1813314210 סייעות בית ספר ניצנים זמניות 1168660 1012786.38 1030864.27 331178.95 1813317780 ילדי חוץ 2400000 2400000 1984620.41 2295038 1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות 68908 72577.5 55023.67 66765.46 1813700930 מרכז ימי ריהוט וציוד 5000 5000 2833 5472.6 1815200810 פרח -השתתפות" 0 51850 51850 47630 1815777780 קרית חינוך אורט 700000 1702000 1560166 1702000 1815788780 תיכון דתי אמית" 500000 500000 458333 484671 1817000980 הוצאות אחרות בלתי רגילות 150000 500000 195896.11 376232.45 1817100110 משכ' - קבט" 604115.9051 503702.52 607511.98 469123.37 1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתיס" 2800000 2375000 2472194.45 2592077.84 1817200110 משכ' - מרכז פסגה" 302485.36360000004 326485.25 284466.06 270271.14 1817200540 מרפד הוצאות טלפון 1000 2000 714.26 1648.5 1817300110 משכורת ושכר משולבים 2701572.0444 2767643.36 2897907.12 2763332.75 1817300430 מאור כח חימום מים 22000 24000 19761.29 19978.78 1817300470 מכשירי כתיבה והדפס 4000 4000 3994.63 1462.29 1817300511 הוצאות כבוד 2500 2500 2497.7 2283.14 1817300521 שפי-השתלמויות" 120000 85000 102685.13 119896 1817300540 בולים טלפון ומברקים 500 1000 327.32 628.09 1817300581 מדפסות ותקשורת שפי" 1200 1500 1038.69 396.2 1817300720 חמרים 4500 3500 4030.39 3998.83 1817300750 עבודות קבלניות 60000 49500 49601.18 46565.6 1817300780 הוצאות אחרות 2000 2000 1952.9 7126 1817300930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 6500 9000 8864 9293.64 1817304110 משכ' מזכירים - שפי" 231707.9892 231164.21 246282.63 226105.42 1817500760 ביטוח תאונות אישיות 448800 550000 440220 588225 1817600980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר 551000 690000 551056 551162.48 1817622210 משכורת_רווחה חינוכית 0 0 183.95 1045.7 1817700110 משכ' - קבסים" 1419152.1308000002 1414069.82 1660901.7 1158075.57 1817700780 קבסים" 60000 60000 64000 59889.28 1817701110 שכר מגשרת עולים 42087.591 0 0 0 1817701210 מועדונית מתוקצבת 0 0 43662.18 37695.29 1817710722 סל עולה הוצאות 250000 1817727110 משכ.מועדוניות אם בית 153609.673 132600 146749.9 127668.55 1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים 0 0 0 5157.88 1817728210 מועדונית מתוקצבת 101185.08159999999 62343.84 97832.58 64116.37 1817800110 משכורת מלווה 2147881.5550500043 512352.12 1626770.14 482762.26 1817800210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 5156764 4072276.01 4360872.73 4064367.02 1817800510 הסעות 9410000 6772500 8492862.96 6453425 1817900110 משכורת ושכר משולבים 186089.968 156200.69 177375.89 151307.7 1817900430 מתיא-מים וחשמל 8000 8000 7525.7 9321.19 1817900540 מתיא הוצ תקשורת 500 2000 1189.85 159.89 1817900780 הוצאות אחרות 18000 21270 19707.51 17639.57 1817900930 ריהוט וציוד 2000 1730 1182.3 3458.46 1817904110 מתיא" 152379.2526 150847.5 155897 147023.74 1817904930 מתי"א ריהוט וציוד 5000 1817922780 מתיא שכפול" 50000 34000 47677 42812 1817950110 מנ"ע קבועים 1607564.943833333 1795391.33 1824823.55 629534.82 1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 1335125 782900 881743.29 1223537.18 1817950430 מנע-מים וחשמל" 40000 40000 31747.28 8881.38 1817950540 מנע-הוצ.תקשורת" 19000 17333.33 19950.74 19044.9 1817950750 עב.קבלניות 168000 0 2921.7 62725.27 1817950980 הוצאות חוגים ושונות 180000 0 0 82462.16 1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 202209.95500000002 246739.98 255360.07 253136.04 1817951210 מנהלת יחידה נוער עירונית גפן 140000 37000 69781.78 0 1817951750 פעולות יחידת נוער עירונית 160000 180000 109298.5 159091.7 1817960110 יחידה לקידום הנוער 1190803.5158 1139472.38 1243190.03 1364602.55 1817960210 קידם נוער זמניים 172274 86700 86112.32 54306.58 1817960430 חשמל קידום נוער 60000 30000 56726.05 29594.04 1817960540 תקשורת קידום נוער 1000 1000 850.93 1040.26 1817960780 הפוך על הפוך 3000 2400 2811.85 5553.78 1817960781 קידום נוער 40000 40000 37648.36 31074.12 1817960930 ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער 18000 20000 15818.9 17712.02 1817961110 משכורת פועלת ניקיון 0 25.14 1.9 9218.51 1819999110 משכורת 0 90000 81175.1 78360.85 1819999210 שכר-התוכנית הלאומית 1209347.6915999996 559561.82 609774.58 644114.69 1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 220000 331632 194377 331431 1819999930 תוכנית לאומית ריהוט וציוד 30000 48000 46489.03 0 1819999999 יוזמות פדגוגיות 0 0 -70.2 -0.04 סה"כ פרק 1.81 חינוך 145412965.06637877 135393988.44 133095578.96000007 114529075.95000003 1822000210 שכ"ע פסטיבל עכו 0 43133.02 22355.8 13778.25 1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל 0 181000 167664.14 131403.42 1822000780 הוצאות אומנותיות 1305500 2189725 2149906.47 2188347.04 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחול" 0 140000 140000 140000 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית 1140420 762179.34 1147085.14 979226.36 1822000783 שיווק פרסום ויחצ" 351211 487376 497735.2 474367.9 1822000784 צוות הפקה 346000 240550 303215 232612 1822000785 מיכון משרדי 0 0 0 64.93 1822000786 שונות 0 74844.66 72871.7 131521.79 1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל 0 362700 362700 83634.74 1822300210 משכורת עובדים זמניים 15000 1822300780 מופעי תרבות 150000 338700 247000 262430 1822300782 פעילויות קהילתיות 135000 135000 108000 139028 1822300930 ריהוט וציוד ארועים 0 11300 11298 0 1822300980 תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות 115000 115000 50000 171777.2 1822400110 משכורות עובדים קבועים היכל תרבות 391047 591600 1163397.54 1031189.85 1822400210 משכורות עובדים זמניים היכל תרבות 401521.35900000005 299628.66 555266.52 352264.84 1822400430 חשמל היכל תרבות 230000 210000 214053 181487.66 1822400440 ביטוח היכל תרבות 0 0 0 47523 1822400511 כיבוד היכל תרבות 6500 7000 6387.21 6590.03 1822400550 שיווק ופרסום היכל תרבות 300000 322076 216908.5 343352.73 1822400560 ציוד משרדי היכל תרבות 4000 5000 3669.48 5182.36 1822400581 מדפסות היכל תרבות 4000 3800.33 3634.64 3379.2 1822400751 מופעים היכל תרבות 1677000 2000000 967338.45 1546696.63 1822400752 ניקיון היכל תרבות 300000 320000 230858.82 295135.55 1822400780 שונות היכל תרבות 130000 199924 184303.89 144755.45 1822400930 ריהוט וציוד היכל תרבות 10000 20000 3344 10036 1822800780 מופע פילהרמונית 110000 1823000110 משכורת ושכר משולבים 1149265.8564 1192562.93 1246210.14 977377.81 1823000511 ספריה-כיבוד 1500 1500 1499.46 1291.34 1823000520 ספריה-ספרים ועתונים 5000 5000 1406.75 1269.1 1823000522 ספריה- ספרות ועיתונים 0 0 0 43.2 1823000540 ספריה-בולים טלפון 2500 1900 2254.87 3299.26 1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות 2500 2500 2405.91 1999.31 1823000570 ספריה-מיכון 5000 5850 4914 5850 1823000581 מדפסות ותקשורת ספריה 0 0 0 930.15 1823000720 ספריה-חומרים 2500 2500 1905.24 1976.8 1823000731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 25000 12000 9942.13 7806.09 1823000750 ספריה-עבודות קבלניות 54000 57505.75 35259 2176.18 1823000780 הוצאות אחרות 30000 35000 25980.81 20350.89 1824000810 השתתפויות מתנסים" 3481603.2 4351992 4351992 4101992 1824000811 רשות ספורט עירונית 482000 482000 482004 482004 1824000812 מתנס וולפסון 48000 60000 60000 60000 1824000813 פעילות חברתית 180800 226000 225554 226000 1824000814 בית קדם 8000 10000 9996 9996 1824000816 אנוש/קרן גאון 120000 150000 350000 150000 1825000530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג 61260 67559.6 65047.58 62423.99 1825200110 משכורת ושכר משולבים 3398021 3179624.79 3196001.29 2751795.24 1825200210 שכע יומיים_תזמורת" 870604.1445999993 688073.98 730945.29 698738.04 1825200420 תזמורת - תיקונים 40000 50000 41301 25880.4 1825200430 תזמורת-מאור כח חימום 100000 88000 97885.59 95769.82 1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון 4000 4000 3747.99 3962.24 1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה 1500 2000 1368.55 1921.53 1825200511 תזמורת כיבוד 7000 7000 6842.94 3812.47 1825200512 תזמורת -נסיעות 10000 25000 22642.5 3281 1825200520 תזמורת-ספרים ועתונים 4000 8500 3051 4259.41 1825200540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 6000 4500 5914.68 5474.49 1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות 6000 5500 5561 5479 1825200560 תזמורת-מכונות משרד והח 0 0 39.8 92.68 1825200581 מדפסות ותקשורת תזמורת 1400 1200 1292.78 1286.36 1825200720 תזמורת - חומרים 1500 1500 1416.85 1260.06 1825200732 תזמורת-תיקונים 3500 7000 1688 0 1825200740 כלים מכשירים וציוד 7000 7500 6911.1 9864.88 1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות 140000 135500 143045.1 110300 1825200780 תזמורת-הוצ אחרות 25000 38000 20054.42 32675.38 1825200786 סדרת מוצש" 80000 56000 43900 50303 1825200930 תזמורת-רכישת ציוד 6000 10000 6288.65 7340 1826200750 מינהלת תיירות 400000 550000 548093.46 548093.52 1826200830 עמותת התיירות בגליל-הש 0 75000 0 75000 1826400540 בולים טלפון ומברקים 5100 5000 5011.48 5016.62 1826500581 מדפסות ותקשורת ביד לבנים 350 300 333.86 134.31 1826500780 בית יד לבנים 23000 24000 21967.26 18638.14 1826500930 יד לבנים ריהוט וציוד 5000 6500 4765.5 3748 1827000110 מרכז צעירים שכר 585399.0388 606131.2 611659.01 306432.43 1827000210 מרכז צעירים שכר 353600 211200 227677.68 244266.41 1827000433 חומרי ניקוי מרכז צעירים 5100 7000 6094.11 5496.94 1827000511 מרכז צעירים כיבוד 8500 10000 8266.54 6944.73 1827000560 מרכז צעירים הוצ.משרדיות 5100 6000 5091.89 5951.33 1827000570 מרכז צעירים מיכון 7020 7020 7020 7020 1827000581 מרכז צעירים מדפסות 2200 1899.67 2115.2 1845.43 1827000750 מרכז צעירים עב.קבלניות 60000 47100 23854.96 70232.9 1827000751 מרכז צעירים ניקיון 55250 45400 32689.1 61034.9 1827000780 מרכז צעירים הוצ.שונות 230000 511000 471346.38 223485.98 1827000910 השתת.תקציב רגיל כתבר 629700 714000 713886 713540 1827000930 ריהוט וציוד מרכז צעירים 8500 7620 6962.44 9323.54 1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני 1050000 1038000 1027116.07 1124344.64 1829200751 אחזקת מגרש אימונים 400000 398972 384372.71 93663.99 1829300110 מרכז-פיס 0 0 0 53459.3 1829300210 מרכז-פיס שכ"ע 222605.49839999998 137741.02 133572.09 24334.83 1829900110 משכורת רשות ספורט 124105.87350000002 224763.6 229788.19 197265.25 1829900430 איצטדיון אחזקה 205000 222699.67 202055.99 235192.86 1829900431 חשמל מגרש אימונים 50000 46000.33 46035.45 44851.76 1829900731 86-788-84 אלי רז 13677 12000 13792.35 11186.16 1829900750 פעילויות ספורט 138000 300000 300080 350665 1829900810 השתתפויות ותרומות 2660000 3800000 3799996 3799305 1829900811 רשות ספורט עירונית 0 500 0 124.16 1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 400000 600000 600000 600000 סה"כ פרק 1.82 תרבות 25014860.9707 29784153.55 29478907.640000015 27686665.179999985 1836100810 מד"א-השתתפות 180000 180000 180000 180000 סה"כ פרק 1.83 בריאות 180000 180000 180000 180000 1840000910 העברה לתבר" 0 34500 34500 60000 1841000110 שכר עובדי לשכות 10950877.470999999 12038232.96 12181840.51 11397550.01 1841000210 שכע יומיים_סעד" 163369 51632.04 148260.34 97060.63 1841000430 חשמל דירות ומועדוני רווחה 5250 5250 5082.96 6071.92 1841000511 כיבודים 10000 8500 6460.6 6748.39 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 2500 2500 2501.2 1999.3 1841000521 השתלמויות רווחה 60000 50000 48957 45518.07 1841000523 דמי חבר עובדים סוציאליים 25000 0 0 0 1841000550 פירסומים 4000 6000 5899.82 2424.43 1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות 10000 10000 8825.39 7996.55 1841000570 רווחה-מיכון 56160 56160 56160 56160 1841000580 שונות 0 22500 12806.62 22306.95 1841000581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה 11250 9000 8932.96 6853.5 1841000750 עבודות קבלניות שמירה 372000 300000 311145.92 278715.14 1841000781 רווחה-שונות 200000 400000 366535.65 341661.96 1841000843 פעולות ארגוניות 20000 0 0 65483 1841000846 מחשוב מחלקות רווחה 55000 0 0 49665.61 1841000850 סל בטיחות בסיסי 10000 0 0 4800 1841000930 רווחה-ציוד וריהוט 20000 0 68187.8 7312 1841100720 חומרים מנהל רווחה 0 0 754 0 1841100750 עבודות קבלניות 10000 10000 7560.3 14412 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 608520 241164 651210 313423 1842200844 מס.ארציות לדרי רחוב 250666.66666666663 100000 210828 76243 1842200846 מקלטים לנשים מוכות 348000 600000 164372 501360 1842200847 טיפול בדרי רחוב 0 0 0 1053 1842200850 טיפול אובדן ושכול 25000 5000 0 1782.17 1842200856 צר. מיוחדים שעת חירום 0 -5664 1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 281131.1518 131467.3 128982.56 212256.91 1842400210 תחנות לטיפול במשפחה משכורות זמניים 52638 0 26890.09 5020.7 1842400841 תחנות לטיפול במשפחה 150000 130000 127297.8 38020 1842400844 מרכזי טיפול במשפחה 70000 70000 22645.17 49220 1842400845 מרכזי טיפול באלימות 70000 70000 33526.95 82658.17 1842400847 תכנית למניעת אלימות 140000 120000 176368 75184 1842400848 פגיעות מיניות בגירים 159600 48000 94221 36237 1842400852 תכניות קהילה למשפחות 74600 78012 42182 66529 1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה 50000 50000 26801.07 6306.3 1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה 205200 205200 146584.52 169809.51 1842401842 המיזם לביטחון תזונתי 70000 0 0 0 1842410110 שכר נושמים לרווחה עוצמנ 716661.2994 569587.84 676486.34 536967.17 1842500110 מרכז חירום אלימות- שכר 713819.9896000002 795503.72 788301.23 698299.63 1842500210 מרכז חירום אלומה שכר 720652 738300.56 765227.77 610015.56 1842500430 חשמל מרכז חירום אלימות 12666.666666666668 9333.33 11622.28 8704.03 1842500540 תקשורת מרכז חירום באלימות 8400 4000 11787.81 4293 1842500846 מרכז חירום אלימות 300000 1000000 165182.09 192717.8 1843210110 משכורת 0 21000 20973.08 26841.14 1843500210 שכע" 282303.26139999996 272069.16 273356.24 350269.55 1843500841 טיפול במשפחות אומנה 1020000 960000 1012543 1041436 1843500842 טיפול בילד בקהילה 857400 751884 554700.02 266413.31 1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער 72000 72000 60691.62 12930 1843500845 מועדוניות משותפות 70000 60000 36479.39 25865.81 1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים 30000 38000 1989 15983.79 1843500849 טיפול בפגיעת מיניות 358800 326160 327624 297894 1843500853 י. בסיכון עם אלרגיות 0 2930 1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית 979288.4311999999 684838.05 718629.61 534400.9 1843510210 שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית 39284 28781.84 23865.35 94098.83 1843800110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית 720844.7558 650978.63 745594.17 588096.68 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 8772000 8550360 8047760 7537775 1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה 540000 540000 369924.51 320619.5 1843900840 ילדים במעונות יום 6047580 5049163.64 5700378 4894204 1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים 8000 4000 9714.19 5664.16 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 5978400 5647959.18 5828833 5489408 1844400840 השתתפות בפעילות לקשישים 65000 65000 19863 48161.5 1844400841 שירותים לניצולי שואה 493456 461304 580274 959063.57 1844400842 טיפול בזקן בקהילה 0 108000 137770 141925 1844400845 מועדונים לזקנים 60000 60000 29687.84 21210.26 1844400848 מגן זהב הפגת בדידות 70000 70000 63424.04 68270.51 1844400851 טיפול בזקנים בסיכון 25000 25000 10160.42 4953.38 1844400852 ק.תומכת נצולי שואה 642000 642000 307867.28 0 1844400853 סיוע לניצול שואה 25000 20000 24649 31839 1844400855 סיוע לאזרחים ותיקים 233920 0 127929 0 1844500843 מועדונים מועשרים מופת 300000 300000 295000 295000 1844500845 מופת ניצולי שואה 288000 288000 261356.37 249999.51 1844500846 הזדקנות מיטבית קהילה 1257320 707936 796069 669249 1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר 3634400.0000000005 2850120 2935841 2501314 1845100843 טיפול בהורים ובילדיה 189000 138000 205810 178301.8 1845100844 נופשונים וקייטנות 30000 0 31950 6906 1845100845 משפחות אומנה מש"ה 21168 21168 17641 11165 1845100847 סביבה תומכת 15000 0 1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 626666.6666666667 601380 609970 540945 1845100849 הסעות לאוטיסטים 115000 115000 89237 113143 1845100850 סידור במעונות-משה" 14436923.076923078 14153137.62 14282259 14035330 1845100852 מועדונ.לילדים ולבוגר 306000 287088 251589 163898 1845100853 הפעלת מעונות ממשלתי 3490560 3327546 3329054 3321497 1845100854 משפחות אומנה שיקום 15600 15600 12961 12163 1845100847 סביבה תומכת 0 13396 1845200110 שכ"ע מעון יום מש"ה 67566.3544 49793.55 48357.92 174220.17 1845200210 שכ"ע זמניים מעון יום מש"ה 0 0 960.66 134096.87 1845200841 מש"ה מעון דקל 1200 1000 994.14 875.22 1845200842 מעשים 828000 791700 752922 746234 1845200846 מ.יום אימוני-משה" 7200 9504 7188 77435.77 1845200847 מ.יום טיפולי-משה" 3296400 3069360 2999233 2387435 1845300841 נופשונים מש"ה 90000 90000 128137 122411 1845300847 הסעות למ.יום-משה" 780000 780000 573334 725540 1846100840 ילדים עוורים במוסדות 210000 192192 218420 199224 1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו 122727.2727272727 75360 112118 81223 1846300844 תוכניות תמיכה בקהילה 0 0 483 0 1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון 279024 311215.8 264261 218076.5 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 8292857.142857143 7515669 7318497 6579037 1846500842 אחזקת נכים במש.אומנה 58200 57120 60980 56962 1846600840 מס' יום לילד המוגבל 184800 151787.16 141045 122592 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 467400 504985.8 451426 525349 1846600843 איתור לתעסוקה 302436 302436 306364 246919 1846700210 שכע מלווים הסעות 1258267.6238000002 902619.91 1125065.51 744001.99 1846700840 תוכניות לילד החריג 282000 282000 304825 256318 1846700843 מ.יום שיקומי לנכים 2654400 2094794.19 2699865 1559115 1846700844 הסעות למ.יום שיקומי 840000 840000 594906.26 417321.68 1846700849 חלופה למ.יום שיקומי 0 129000 0 78270 1846700851 תוכניות צבא 26400 0 22557 2614 1846800780 שווים בספורט 0 0 0 0 1846800842 שיקום נכים בקהילה 417480 558000 444370.69 484775.74 1846800843 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 3257 4951 1846800844 נכים קשים בקהילה 14400 1000 0 429.82 1846800846 קהילה תומכת לנכים 380963.8554216868 360000 356267 417689 1846800848 מרכזי יום לנכים קשים 849600 588000 749749 471665 1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל 0 1000 0 320.42 1846900780 שיקום מרכז למשפחה 220896 215748 214999.41 180000 1847100110 שכר טיפול בנוער וצעירים 838808.7067999998 669508.66 680093.35 637701.44 1847100210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים 323423 143345.92 170677.71 120784.26 1847100841 טפול בנוער ובצעירים 298480 257488 171466.35 375132.68 1847100843 טפול בנערות במצוקה 150000 160000 69666.04 106450.96 1847100845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 239640 236400 182937.85 1573.69 1847100854 נערות חוץ ביתי 33540 67080 0 43814 1847100855 יתד סל גמיש 50000 50000 57006.7 32788 1847100857 יתד תוכ' לצעיר 2018 100000 85316 57065 42065.89 1847100859 תוכניות קהילתיוית עדי 0 0 630 5346 1847100860 טיפול בשורדות זנות ב 60000 120000 62387 128232 1847100862 חוץ ביתי נוצץ 0 0 48614 0 1847100863 נוצ"צ שירותים בקהילה 0 0 11607 0 1847100864 ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב 0 -17411 1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 70000 70000 34203.04 46212.64 1847120110 משכורות יתד ניצוץ 58944.456000000006 61784.49 60245.48 35108.73 1847120210 משכורות זמניים יתד ניצוץ 0 0 0 40432.69 1847200840 מעונות חסות 500000 240000 556934 343848 1847200841 מעונות חסות ממשלתיים 0 156000 40841 73529 1847300430 חשמל בית חם לנערות 56666.66666666667 45000 77018.46 45474.01 1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים 30000 30000 21700 9124.6 1847300846 התמכרויות-מבוגרים 117820 116452 115547.5 67754 1847300847 התמכרויות -חוץ ביתי 0 66264 36988.5 81752 1847400422 מפת"ן-אחזקת מבנים 10000 0 1847400540 בולים טלפון ומברקים 18000 15000 16826.38 16116.26 1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה 1296 1000 1492.16 5618.63 1847411110 משכ' ע.נקיון - מפתן 0 0 459.59 0 1848200210 משכורת 0 0 12.21 39.78 1848200841 עבודה קהילתית 20000 20000 2799.07 12550 1848200847 קהילות פונקציונליות 13000 13000 12994.5 10000 1848300580 הוצ' אחרות 0 1000 0 294.12 1848300840 התנדבות פעולות 13000 13000 4809.2 14278.51 1848300842 סל תוכניות התנדבות 27000 27000 17618 12402 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 1000 1000 323.3 380.79 1848500840 שיקום שכונות-פעולות 49000 49000 38650 46189.05 1848500850 מוטב יחדיו 280000 280000 84037 132585.72 1848800110 משכורת ושכר משולבים 1851330.3106 1772385.66 2141603.01 1835324.53 1848800210 משכורות עובדים זמניים 99509 64000 66111.99 0 1848802750 צח"ש 175000 175000 81395.2 86676.2 1848803750 קידום דיאלוג ערים מעורבות 221000 221500 65114.32 145792.5 1848900110 פרויקט נשים מבשלות 0 285927.26 287878.26 256111.6 1849000844 ילדים בפנימיות-עולים 0 44400 4168 44362 1849000852 תוכניות טיפול בעולים 80000 120000 69736 103757.02 1849001841 פיתוח קהיל.בין תרבו 200000 200000 163494.97 179999.29 1849001849 משפחות עולים במצוקה 37800 30000 35956 28716 סה"כ פרק 1.84 רווחה 97085352.82639584 91665455.26999997 91143286.60999998 83218495.38 1851000430 חשמל בית המורשת 70000 70000.33 67901.54 61585.4 1851000750 אחזקה ותפעול בית המורשת 45500 91000 84837.6 83456.5 1851000780 בית המורשת הוצאות שונות 450 450 436.96 448.25 1851000810 השתתפויות ותרומות 2213550 2125706 2213550 2100000 סה"כ פרק 1.85 שירותי דת 2329500 2287156.33 2366726.1 2245490.15 1860000410 שכירות 87600 51570 46701.07 200262.94 1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה 1000 3150 965.48 2975.04 1860000511 קליטה-ארוח וכיבוד 4500 5500 4119.05 3427.89 1860000530 הוצ' רכב קליטה מס' 488-81-103 64824 0 1860000540 הוצאות תקשורת 1000 2000.33 731.98 2784.83 1860000581 מדפסות ותקשורת-קליטה 2400 2400 2342.71 1322.44 1860000780 הוצאות אחרות 200000 329530 229085.61 319933.86 1860000910 העברה לתבר" 136000 136000 135177 135980 1860000930 קליטה-ריהוט וציוד 8000 10000 6971.53 28325.3 1869000110 עליה וקליטה 713349.8704 853237 853234.89 495827 1869000210 פרויקט קליטה עולים 106907 103063 103062.09 0 1869000430 חשמל דירות קליטה 7000 8000.33 6686.7 7953.2 1869000980 פעילות לעליית עולים 0 0 0 4549 סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה 1332580.8704 1504450.6600000001 1389078.11 1203341.5 1879000810 א.ערים-איכות הסביבה 188825 190000 188832 188829 סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה 188825 190000 188832 188829 סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים 271544084.7338746 261005204.24999994 257842409.42000008 229251897.16000003 1931000110 משכורת ושכר משולבים 1785931.4378 1755547.5 1988239.26 1389495.56 1931000511 כיבוד ואירוח 2400 2400 2399.21 2193.29 1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות 2000 3000 1165.57 2232.42 1931000581 תקשורת ומדפסות-נכסים 1300 1400.33 1165.89 1176.98 1931000750 עבודות קבלניות 644656 759656 463523.52 313051.01 1931000751 תכנון קידום פרויקטים 0 0 0 76007.31 1931000780 שומות וייעוץ כלכלי 0 0 0 51282 1931000930 נכסים-ריהוט וציוד 30000 50000 17948.4 28724.46 1931000980 הוצאות אחרות 95000 95000 87112.44 46559.21 1931100731 קטנוע 32-533-003 חנן 17022 15000 15261.5 0 1937000430 חשמל ותקשורת-שוק 32000 34999.71 31983.99 31051.26 1937000780 הוצאות אחרות 600 600 551.76 526.68 1938000110 משכורת ושכר משולבים 345461.02075 527756 570339.28 482680.17 1938000422 בית עיריה- חומרים 30460 40000 40389.28 40503.05 1938000430 מאור כח חימום מים 850000 800000 803085.83 561387.97 1938000450 ציוד וריהוט 4500 5195.11 3539.57 8646.8 1938000511 כבודים-בית העיריה 85000 98904.89 98901.5 86672.59 1938000540 בולים טלפון ומברקים 729200 750000 844193.39 824940.31 1938000571 הוצאות מיכון שונות 5448 5099.67 5031.38 6203.32 1938000581 מדפסות מחלקת מערכות מידע 2800 2800.33 2714.7 2920.77 1938000750 עבודות קבלניות-נקיון 588000 527819.27 521591 500335.2 1938000780 הוצאות אחרות 6500 8000 7562.28 9831.7 1938000930 רכישת רהוט וציוד 20000 25000 22864.88 94978.83 1938000980 הוצאות אחרות 10000 12980.73 12615.73 7093.51 1938001731 הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון 16321 15000 15134.36 15774.7 1938100110 משכורת ושכר משולבים 0 0 0 31.27 1938200110 משכורות מערכות מידע 1449820.9266000001 1327226.28 1473782.72 1262664.72 1938200511 כיבודים מערכות מידע 4000 5500 4004.44 2240.31 1938200521    השתלמויות מערכות מידע 18000 21000 17957.2 9799 1938200540 מערכות מידע תקשורת 1500 2000 957.3 0 1938200560 ציוד משרדי מערכות מידע 1500 1200 862 764.14 1938200570 מיכון מערכות מידע 757860.994 361326 328268.45 162863.89 1938200752 מיקור חוץ מערכות מידע 1252171.44 1236000 1148082.03 393477.11 1938200780 הוצאות שונות מערכות מידע 50310 37050 33678.86 130214.4 1938200930 ריהוט וציוד מערכות מידע 10000 9000 8597.59 34234.43 1939000110 משכורת ושכר משולבים 1597373.2068 1511702.92 1653262.2 1561227.4 1939000410 שכר דירה דמי חכירה 556704 556887 556323.62 416740.11 1939000430 חשמל-דירת חיילות 17000 10000 16809.98 11164.63 1939000560 מכשירי כתיבה והדפס 0 500 209.89 451.62 1939000570 מיכון רכב 27000 30000 26656 0 1939000581 מדפסות ותקשורת רכב 1700 1000 1614.18 796.2 1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים 45000 35000 36563.08 28534.83 1939000731 כללי-דלק ושמנים 85000 76705 92059.63 117378.18 1939000780 הוצאות אחרות 312 333.33 248.26 308.88 1939000930 רהוט וציוד 4000 5000 3920 0 1939000980 הוצאות אחרות 17000 8795 19894.5 58766 1939003731 כללי- 79-264-82 39438 27500 36739.06 30938 1939004731 כללי- 16-333-54 62110 60000 50429.55 61956.8 1939006731 כללי-79-079-82 0 4500 2228 1108 1939012731 נגרר 63-846-15 מח רכב" 2743 4000 1173 3504.04 1939013731 טנדר 2375408 39063 26000 32492.29 48581.78 1939019731 הוצ' רכב 80-706-50 57742 42000 80798.89 58776.67 1939033731 גרור 97-771-76 24006 18000 17342.8 6995.16 1939043731 רכב 70-179-19 63621 52000 62006.28 47646.6 1939100730 שיפוי נזקי רכב 44000 30000 32077 38930 1939200731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 1743 1000 506 820 1939300731 טרקטור 49-531 108221 84000 106790.37 87879.23 1939400731 מחפרון 16-74-50 133665 100000 123668.83 97371.51 1939500731 בובקט 16-74-51 56545 43000 61540.33 40945.99 1939600731 טנדר 364-32-702 - רכב 73825 70000 61728.52 66735.3 סה"כ פרק 1.93 נכסים 11907574.025950002 11334385.07 11650587.57 9368115.299999997 1972000750 עבו קב. הוס. צנרת 180000 125000 86467.03 83658.5 1972000770 דלק וחשמל לפעולות 3000 10000.33 2555.34 8983.74 1972002731 מים מי עכו 25-724-63 0 0 0 50 סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב 183000 135000.33 89022.37 92692.24 1980000310 גימלאים 50000 50000 39385.82 37425.44 1980000312 פנסיה קרן מקפת 300000 276000 295842.01 284390.4 סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים 350000 326000 335227.83 321815.84 1991000310 גימלאים 34454392.04999999 34215980.23 34066440.63 32951616.5 1991000320 פיצויים 2000000 2073566.48 2661401.57 2208071.34 1991000523 דמי חבר לקידום והכשרה 670000 650000 652147.13 624978.07 1993000980 הוצאות שנים קודמות 800000 800000 761055.47 128806.44 1994000980 תשלומים בלתי רגילים 0 0 0 124213.94 1995000860 הנחות ארנונה 41250000 36800000 37547173 36252000 1995000863 הוצאה בלתי רגילה 15280 סה"כ פרק 1.99 מפעלים 79174392.04999998 74539546.71 75703497.80000001 72289686.28999999 סה"כ פרק 1.9 91614966.07594998 86334932.10999998 87778335.57000002 82072309.66999999 סה"כ הוצאות 519363647.2756913 504830745.8699999 502655583.8200001 455449289.7900001 עודף/(גרעון ) 0.054618895053863525 0.4600001573562622 442246.9899998307 -50011.640000104904