עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2025 סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2025 תקציב 2024 ביצוע 2023 1111100100 ארנונה כללית 158804502.48490134 151000000 144340676.42 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 11195750 9000000 7023803.28 1111200216 הוצאות רישום ועיקול32- 2000 100000 142202.64 1111200910 הכנסות ממשלה במקום ארנונה 0 0 116088.9 1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר 3740000 3550000 3686562 1111400100 ארנונה מרפאל 20215680 19500000 19029474 סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית 193957932.48490134 183150000 174338807.23999998 1113000290 הנחות מסים 42500000 42500000 38767746 סה"כ פרק 1.11 ארנונות 42500000 42500000 38767746 1121000220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 0 0 -10.1 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 1800000 2000000 291589.6 1122000221 אגרת שלטים פיגורים 400000 1100000 92658.2 1124100220 מודעות על לוחות 0 0 0 1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 0 4000 3917.01 1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 650666.6666666666 700000 591176.48 סה"כ פרק 1.12 אגרות 2850666.6666666665 3804000 979331.19 1160000662 הכנסות מימון 1750000 1708000 2481259.89 סה"כ פרק 1.16 מימון 1750000 1708000 2481259.89 1191000910 מענק איזון 51590000.00000001 44000000 44313074 1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים 17592792 10471650 9473082.11 1192000911 הכנסות ממשלתיות אחרות משרד הפנים 0 0 סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים 69182792 54471650 53786156.11 סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי 310241391.151568 285633650 270353300.42999995 1212300292 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון 224000 130000 127328.4 1212400220 אגרת נקוי חצרות 1200000 1204000 1211377.65 1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים 200000 200000 110521.85 1213000220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 66666.66666666667 63000 63265.8 1213000221 רוכלים 0 1000 1350 1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא 240000 1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים 318000 295000 292204.07 1214301220 קנסות וטרינר109- 8000 21000 20421 סה"כ פרק 1.21 תברואה 2256666.666666667 1914000 1826468.77 1222000970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 310000 350000 352022 1222100400 אג.שמירה פיגור 300000 350000 157931.89 1222100440 אגרת שמירה 4200000 5965000 5577009.35 סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון 4810000 6665000 6086963.239999999 1233000690 מתן מידע 26666.666666666664 32000 31652.24 1233100220 אגרת רשיונות בניה 5000000 5000000 5615404.44 1233200290 היטל השבחה_ס.ש757. 19604370 18500000 17083438.29 1233200291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 609307 609000 607016 1233300290 אגרת מבנים מסוכנים 0 0 45 סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר 25240343.666666668 24141000 23337555.97 1242000220 דמי שמוש במדרכה 300000 300000 50455.5 סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים 300000 300000 50455.5 1252000490 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק 0 0 300 סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים 0 0 300 1261000421 שירותי מוקד 200000 200000 200000 1269000662 הכנסות שונות 4000 0 3528 1269000690 הכנסות מכרזים שונים 120000 65000 65200 1269000790 הכנסות שונות 110000 112000 111715.55 סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים 434000 377000 380443.55 1281000215 יתרת אג.שימור רחובות8- 200000 200000 59584.6 1281000222 ב.ק. שילוט 0 165 1282000490 הכנסות משפטיות 350000 400000 592533.97 סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני 550000 600000 652283.57 סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים 33591010.333333336 33997000 32334470.599999998 1312200420 הכנסות ביטוח תאונות אישיות 148190 270000 269396.04 1312200440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 12000 12000 12390 1312200790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 129600 1241079 1010124.5 1312210420 הכנסות מהורים-סל תרבות 118755 98000 98451.1 1312210920 גני קדם חובה" 33000000 31000000 30264920.77 1312210921 סל תרבות משרד החינוך 75552 1312210922 החזר עבור מנהלת הגיל הרך 160000 200000 464865.38 1312210923 מסיבות כיתתיות משרד החינוך 50368 1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 0 0 5600000 1312230920 הוצאות נלוות חנ"מ 70000 70000 70347.5 1312500440 פנימיות יום-גני" 700000 610000 609753.82 1312500441 גביית הורים יוח"א ביה"ס(באמצעות המתנ"ס) 501480 1312501440 הכנסות מהורים מילת 0 1175000 1173982.45 1312501920 הכנסות מילת 1890000 5250000 5119653 1312600420 רישום למעונות יום 4631544 1313200410 השתת' הורים לבת'ס" 450000 139000 138905 1313200420 הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות 355000 760000 962407.5 1313200421 הכנסות עצמיות מרכז פיסג"ה 12000 1313200920 פרויקט החופש הגדול 2200000 2200000 2301993.6 1313200923 תוכנית ניצנים 4961800 900000 520786.1 1313200925 גפן סל בתי ספר 11875000 11875000 0 1313200926 גפן סל רשותי 1425000 1364200 1437378.42 1313201921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 0 0 0 1313201922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 0 0 0 1313201923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 4407500 4308000 4301605.19 1313202920 תוכנית התקשוב הלאומית 0 0 0 1313204920 מזכירים חנ"מ 2138666.6666666665 2022000 2022249.31 1313205920 שרתים חנ"מ 817202.9333333333 636000 636098.5 1313208920 נאמני קורונה 0 0 0 1313213920 סייעות טיפוליות 10000000 6500000 8155132.46 1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי 130000 130000 111851.74 1313222920 דמי שכפול יסודי 50000 100000 46306.87 1313223920 שיפוצי קיצ מוסח" 0 0 0 1313224920 תוכן דיגיטלי 0 0 0 1313225920 באים בטוב 0 0 -5839.64 1313226920 תוכנית אתגרים הכנסות 300000 400000 553495.48 1313230921 צמצום פערים 0 0 -42786 1313250920 קייטנות חגים 1100000 1100000 505625 1313300920 הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס 582666.6666666666 600000 575181.01 1313313920 סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות) 8000000 6000000 5805337.59 1313317410 ילדי חוץ 1100000 1059000 1093598.9 1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד 650000 650000 660858.95 1313700920 מרכז ימי 0 0 10198 1313704920 מזכירים חוות ומרכזים 49333.333333333336 50000 48669.72 1313705920 שרתים חוות ומרכזים 158000 154000 153199.32 1317100920 קבט" 296000 289000 280671.43 1317100990 אבטחה מוסדות חינוך 1830486.125 1680000 1522430.01 1317200920 משרדי ממשלה-פסגה" 0 0 728 1317300920 השתתפות הממשלה בשפי" 2516666.6666666665 2400000 2359401.69 1317301920 הדרכת פסיכולוגים 100000 120000 99330 1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 311418 100000 102120 1317600920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 550000 551000 398391 1317700920 מועדוניות_וקבס" 181333.33333333334 164000 163614.47 1317701920 קבסים" 621333.3333333334 600000 606130.83 1317702920 מגשרת עולים 58500 97500 0 1317710920 מניעת נשירה עכשיו - קב"ס 65000 60000 64105.13 1317800920 השתת.ממשלה בהסעות 7110080.000000001 5932500 4306640.18 1317801920 ליווי הסעות חנמ" 5034653.434800001 5475000 5160974.45 1317904920 מתיא -מזכירים" 196000 182000 181767.15 1317905920 מתיא -שרתים" 98000 91000 90726.33 1317922920 מתיא אגרת שכפול" 50000 48000 47677 1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער 100000 103992 104000.04 1317952920 מגבית קנדה - מנ"ע 0 100000 55695 1317960920 יחידה לקידום נוער 350000 350000 369612.77 1319999921 תוכנית מעגן 155066 1319999922 תוכנית אור 153081 1319999923 תוכנית מרכז טיפולי 201333 1319999924 תוכנית דלת פתוחה 27000 1319999925 תוכנית החלילן מהמלין 40680 1319999926 תוכנית פותחים עתיד 162000 1319999927 תוכנית דלת פתוחה מתבגרים 110396 1319999928 תוכנית ביטחון קהילתי 41079 1319999929 תוכנית למרכזי נוער 409333 סה"כ פרק 1.31 חינוך 113019097.49313334 99217271 90600153.06 1322000410 הכנסות מכרטיסים 210000 210000 328628 1322000411 חסויות 0 76000 0 1322000420 הכנסות מכרטיסים אירועי קיץ 0 0 250658 1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 120000 120000 128000 1322000790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 0 429737 1322000791 הרשות לפיתוח נגב גליל פסטיבל ערבסק 0 187801 1322000920 משרד התרבות 380000 1290600 1525219 1322000921 תקנת סלע 0 0 306724.54 1322100920 מש.התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני 0 0 105158 1322400420 הכנסות ממופעים היכל תרבות 1600000 1700000 1271900.4 1322400421 הכנסות עצמיות היכל תרבות 200000 300000 295825.79 1323000420 הכנסות מספריות 2000 11000 11574 1325200220 דמי שירות 1000000 1000000 946359.18 1325200221 דמי השכרת שירות 967 7500 0 19000 1325200410 סדרת צלילי מוצש" 45000 25000 97240 1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 12000 0 6320 1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 100000 100000 0 1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת 385000 385000 376581 1325400420 מצודה הכנסות מדוכני מזון 0 0 5300 1327000420 הכנסות עצמיות מרכז צעירים 45000 40000 37410 1327000421 הכנסות עצמיות קליקה 170000 160000 129217 1329300920 הכנסות מסל ספורט 150000 100000 118276 1329300921 הכנסות שונות ספורט 0 0 160330.5 1325400410 הכנסות מכרטיסים המצודה 300000 200000 503644 סה"כ פרק 1.32 תרבות 4726500 5717600 7240903.409999999 1341000930 שכר עובדי לשכות 8834760 8671000 8421102 1341000933 פעולות ארגוניות 13500 15000 14558 1341000934 כא לחינוך המיוחד" 205441 205000 205606 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה 24500 38500 0 1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים 227500 224400 222621 1341000938 נושמים לרווחה-כא" 658000 648000 597337 1341000950 סל בטיחות בסיסי 20250 7500 0 1341000951 זיכוי אומדן הוצאות 75 0 0 115422 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 483547.8260869564 425964 483795 1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב 90000 188000 156203 1342200936 מקלטים לנשים מוכות 180000 261000 123280 1342200937 טיפול בדרי רחוב 0 0 26084 1342200940 טיפול אובדן ושכול 17500 0 740 1342200951 רכזי מענים מגן זהב 42888 80000 66752 1342200956 צר. מיוחדים שעת חירום 0 0 -5664 1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה 120000 1342400935 מרכזי טיפול באלימות 300000 408000 424508 1342400937 תכנית למניעת אלימות 84000 105000 100301 1342400938 פגיעות מיניות בגירים 62928 119700 70666 1342400942 שירותים בקהילה שח"א 100000 0 70741 1342400949 מרכזי קשר 108000 1342400952 תוכניות קהילה למשפחות 0 261818 269618 1342400954 ה.מ.חברה ערבית 100% 7979.999999999999 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה 90000 58800 58501 1342401931 נושמים לרווחה 240000 198000 196695 1342500930 מרכז חירום למשפחה 1762000 2000000 810698 1343500420 פעולות קהלתיות 1000 4000 2520 1343500931 טיפול במשפחות אומנה 1014300 754800 765500 1343500932 טיפול בילד בקהילה 0 866000 908473 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער 351600 360000 351717 1343500935 מועדוניות משותפות 152616 150000 153168 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות 213750 269100 245717 1343500942 ת.לאומית ת.ייחודיו 165010 152317 165581 1343500953 י. בסיכון עם אלרגיות 33300 0 2197 1343500954 משפחות וילדים בקהילה 1236000 1343523410 שרותים תומכים מש"ה 168000 164387 159399 1343800420 השתת' הורים אחזקה 62666.66666666667 42767 52434.4 1343800421 פקוח וטפול אומנה 0 0 0 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 7545245.3999999985 6447420 5937213 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה 336000 297000 295528 1343900930 ילדים במעונות יום 5490360 4535685 4275285 1344300420 אחזקת זקנים במעונות 495000 417812 424059.5 1344300421 עזרה ביתית 17333.333333333332 14379 17968 1344300930 אחזקת זקנים במעונות 4598650.089 4364232 4468421 1344400931 שירותים לניצולי שואה 1000000 956211 1053212 1344400932 טיפול בזקן בקהילה 0 0 16566 1344400935 מועדונים לזקנים 45000 42000 29997 1344400936 מיגון וציוד ביתי 0 0 0 1344400943 סיוע לניצולי שואה 25000 25000 24649 1344400955 סיוע לאזרחים ותיקים 181125.00000000003 0 172376 1344500420 מסגרת יומיות לזקן 30000 30000 36204.8 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 0 0 12004 1344500946 הזדקנות מיטבית קהילה 797190.6 932500 821078 1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר 3478440 3634400 2932729 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה 232340.39999999994 132300 146176 1345100934 נופשונים וקייטנות 24500 20100 22373 1345100935 משפחות אומנה מש"ה 22014 15876 13232 1345100937 סביבה תומכת 17316 11250 10047 1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 597536 438667 436999 1345100939 הסעות לאוטיסטים 126000 86250 66932 1345100940 סידור במעונות-משה" 11986199.999999996 10827692 10700632 1345100942 מועדונ.לילדים ולבוגר 161528.4 198900 167600 1345100943 הפעלת מעונות ממשלתיים 2332800 2617920 2496728 1345100954 משפחות אומנה שיקום 22014 6000 9720 1345200932 מעשיים 502150.992 587880 541615 1345200936 מ.יום אימוני-מש"ה 5256 3952 5389 1345200937 מ.יום טיפולי-משה" 2700000 2208588 2108662 1345300931 נופשונים מש"ה 58500 63000 90636 1345300937 הסעות למ.יום-משה" 460800 546000 369643 1345523410 שירותים תומכים מש"ה 10800 8000 6043.3 1346100930 ילדים עוורים במוסדות 198000 157500 163817 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו 104096.38554216866 89591 84085 1346300934 תוכניות תמיכה בקהילה 217573 220896 210258 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 267151.74418604653 209268 199428 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 6527133 6136714 5474746 1346500932 אחזקת נכים במש.אומנ 47736 17406 45734 1346600930 מס.יום לילד המוגבל 90038.88 120120 88836 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל 412555.44 336528 321547 1346600933 איתור לתעסוקה 207000 226827 229773 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים 484000 394667 342637 1346700930 תוכניות ילדים_החריגים 272802.76816608995 211500 223421 1346700932 הסעות נכים 144000 0 -5678 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים 1934424 1804992 1805510 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי 547500 546000 434125 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי 200000 130000 204732 1346700939 חלופה למ.יום שיקומי 0 0 0 1346700951 תכניות צבא 14121 19800 16920 1346700952 מעטפת מגורים בקהילה 35316 1346800932 שיקום נכים בקהילה 294000 300000 309935 1346800933 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 2444 1346800934 נכים קשים בקהילה 10800 10800 4259 1346800936 קהילה תומכת לנכים 281674.0442307692 281913 267203 1346800938 מרכז יום לנכים קשים 756000 611712 545169 1346800940 בוגרים עיוורים בקהיל 0 0 23041 1347100931 טפול בנוער ובצעירים 0 0 26286 1347100933 טפול בנערות במצוקה 0 0 209078 1347100934 בתים חמים לנערות 0 0 14647 1347100954 נערות חוץ ביתי 0 25155 0 1347100955 יתד-סל גמיש 37500 37500 4882 1347100957 יתד תוכ' לצעיר 2018 343818 288000 284578 1347100959 תוכניות קהילתיוית עדי 0 0 471 1347100960 טיפול בשורדות זנות ב 0 60000 55661 1347100961 יתד ניצוץ 37500 0 46817 1347100962 חוץ ביתי נוצץ 0 0 37130 1347100963 נוצ"צ שירותים בקהילה 516000 516000 255086 1347110930 תוכנית לאומית נוער וצעירים 70000 72000 72001 1347200930 מעונות חסות 140100 375000 417655 1347200931 מעונות חסות ממשלתיים 0 0 30630 1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים 22500 22500 575 1347300936 התמכרויות-מבוגרים 83346.48 85000 79591 1347300937 התמכרויות-חוץ ביתי 0 0 20451 1348200931 עבודה קהילתית 15000 15000 9000 1348200937 קהילות פונקציונליות 9750 9750 0 1348200938 הערכות חירום 0 0 18476 1348300930 התנדבות-פעולות 9750 9750 9843 1348300932 סל תוכניות התנדבות 20250 20250 0 1348500932 שיקום שכונות-פעולות 36750 36750 25231 1348500933 מוטב יחדיו 210000 210000 62205.43 1348800930 צח"ש 131250 131250 49095.75 1348800931 קידום דיאלוג ערים מעורבות 150000 165750 164744 1349000934 ילדים בפנימיות -עולים 24345 0 3126 1349000952 תוכניות טיפול בעולים 0 0 32263 1349000953 מ. טיפ. באלימות עולים 28400 75000 49072 1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו 112500 150000 47911 1349001939 משפחות עולים במצוקה 28371.6 28350 26967 1349002420 נכים בקהילה עולים 29333.333333333332 24000 30038 סה"כ פרק 1.34 רווחה 75472524.38254534 70331306 66021441.18 1360000410 קליטה-הכנסות 40000 60000 153670 סה"כ פרק 1.36 קליטה 40000 60000 153670 סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים 193258121.87567866 175326177 164016167.65 1413100212 אגרת מים פיגורים 33333.333333333336 50000 62764.16 1413100216 אגרת חידוש חיבור30- 0 1500 1424.1 1413100217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 1500 2000 1897.5 1413100221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 0 0 -277.1 1413200220 אגרות שרות 16 0 0 210.7 סה"כ פרק 1.41 מפעלים 34833.333333333336 53500 66019.36 1433000215 יתרת שכ"ד לא מוגן39- 0 0 80724.82 1433000641 שכד לא מוגן" 2939240 919000 1265665.1 1433000642 שכר דירה 858565 864000 1131120.57 1433000644 שכירות גגות לחשמל 274000 274000 763454.26 1433000646 חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש 700000 700000 221133.74 1433000647 הכנסות משכירות בית אבות 1530000 1437000215 יתרת שכד מוגן38-" 0 0 34158.3 1437000640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 785876.4525162689 285000 348077.3 סה"כ פרק 1.43 נכסים 7087681.452516269 3042000 3844334.09 1443100212 חניה פיגורים 0 0 0 1443100220 אגרת חניית מכוניות 0 0 0 1443100290 קנסות חניה 1597865 2481562 2013563.26 1443100291 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 733333.3333333333 1300000 1424205.78 1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול 182666.6666666667 455000 251267.69 1443100293 הכנסה ממדחנים 0 70000 70310.8 1443100294 אכיפה דיגיטלית 4112798 1443100296 פנגו חב.סלולרית מילגם 813000 1320000 1230526.42 1443100297 הכנסות סלופארק 102000 171300 155575.26 סה"כ פרק 1.44 תחבורה 7541663 5797862 5145449.209999999 1472000210 אגרת ביוב 0 0 -37.6 1472000212 אגרת ביוב-פיגורים 2000 7500 7486.6 סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב 2000 7500 7449 סה"כ פרק 1.4 מפעלים 14666177.785849603 8900862 9063251.659999998 1594000590 הכנסות משנים קודמות 1946666 5691000 2607820.31 1594100590 תקבולים בלתי רגילים 0 0 1447550.16 1594101590 תקבולים בילתי רגילים 0 15000000 1599000980 הלוואה לאיזון 0 9862600 7730270 סה"כ פרק 1.59 1946666 15553600 26785640.47 סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים 1946666 15553600 26785640.47 סה"כ הכנסות 553703367.1464295 519411289 502552830.80999994 1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב 2218030.8 2744180 3251927.2 1611000210 לשכה שכ"ע 0 0 631.24 1611000511 לשכה - כיבודים 90900 107500 114535.98 1611000512 לשכה- נסיעות ואשל" 11500 10500 14221.03 1611000514 לשכה- רכישת מתנות 1000 2000 0 1611000521 הנהלה-השתלמויות 17500 18000 10700 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים 0 16000 15310.26 1611000523 דמי חבר בארגונים 11110 11000 8899 1611000530 הוצ.רכב-ליסינג 0 0 0 1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות 14500 7300 9656.48 1611000580 לשכה-הוצ' אחרות 0 7870 7850.7 1611000581 מדפסות ותקשורת-לשכה 10100 12000 7596.52 1611000780 לשכה - הוצ' שונות 0 1500 987.01 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 35000 41830 4157.86 1611000970 הוצאות עודפות 96000 96000 96000 1611000980 לשכה - פעולות ארגוניות 32000 30500 34673.16 1611000981 פעולות קשרי קהילה 0 0 1590.36 1611001530 ליסינג ראש העיר 93719.62 0 10012.64 1611100110 נבחרים 2285000 1800700 1745552.73 1611100441 ביטוח 169357.81 138792 138792 1611100530 הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג 0 0 60 1611100731 קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי 17434 13637 11958.86 1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב 696431.5 872792 857028.98 1612000440 מבקר העיריה ביטוח 3019.3999999999996 4280 4000.08 1612000511 מבקר-כיבודים 1000 1500 757.56 1612000521 מבקר השתלמויות 4000 4000 2011 1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים 2424 2400 2366 1612000530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 83278.16 82248 82503.31 1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות 1000 1500 839.05 1612000581 מדפסות ותקשורת-מבקר 2250.8571428571427 2100 1391.46 1612000780 מבקר- עבודות קבלניות ביקורת 85000 94900 26910 1612000930 מבקר רכישת ציוד יסודי 2000 3500 0 1613000110 מזכירות-משכורת ושכר מש 1352836.3566666667 991877 1424496.99 1613000440 ביטוח 3019.3999999999996 4280 4000.08 1613000511 מזכירות - הוצ' כיבוד 11000 14000 11732.87 1613000512 מזכירות- אשל ונסיעות" 1500 4000 884 1613000520 ספרים ועתונים 0 0 0 1613000521 מזכירות - השתלמויות 9500 1412 3333 1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 1616 1600 1600 1613000530 הוצ' רכב 822-45-403 אזי לוי 78282.5 80054 80329.11 1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 5000 4072 6842.77 1613000580 מזכירות -רכישת שירותים 7000 7000 13825.2 1613000581 מדפסות ותקשורת-מזכירות 16794.85714285714 15000 11127.14 1613000810 מרכז צעירים 0 0 -1350 1613000910 העברה לתבר" 0 0 72500 1613000930 ריהוט וציוד 10000 10000 5651.3 1613000981 הוצאות שונות הון אנושי 0 0 0 1613001530 רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית 0 75079 70531.44 1613100511 כיבוד אסטרטגיה 0 2000 1833.56 1613100581 מדפסות אסטרטגיה 0 4500 1200.74 1613100780 הוצאות שונות אסטרטגיה 0 95239 66591.05 1613100930 ריהוט וציוד אסטרטגיה 0 5000 8073.83 1614000110 דוברות משכורות 887438.83 795923 678137.15 1614000210 דובר משכורת זמניים. 0 0 33089.34 1614000470 דובר-צרכי משרד 750 787.36 760.44 1614000511 כיבודים דובר 800 800 669.68 1614000521 דובר-השתלמויות 7000 4500 4200 1614000523 דובר דמי חבר 1000 1000 1000 1614000530 רכב 223-21-802 שרון דהאן 73668.54000000001 77786 69211.15 1614000550 פירסומים 190000 190000 185358.2 1614000551 שיווק מוניציפאלי-דובר 250000 250000 264910.5 1614000570 דוברות מיכון 0 0 0 1614000581 מדפסות ותקשורת-דובר 2500 2500 2230.82 1614000930 דובר-רכישת ציוד יסודי 1000 1000 947.1 1614001551 קשרי חוץ 70000 60000 61482.62 1615000110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 1282404.1099999999 1119631 1596315.21 1615000511 מנגנון- הוצ' כיבוד 3500 2500 2376.26 1615000521 כוח אדם-השתלמיות 26000 17277 9944 1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית 7332.6 6500 6424 1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 2020 1000 1000 1615000560 מנגנון- הוצ' משרדיות 5000 4500 3656.61 1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 12120 10500 10104 1615000581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 1818 2100 2034.58 1615000731 קרוון "שירות לתושב" 10890.5 6623.52 1484.27 1615000780 מנגנון- פעילויות חברתיות קהילתיות 1057458.08 1041580.48 956270.61 1615000781 אורות עכו 120000 220000 120000 1615000910 השתתפות תקציב רגיל בתברים 0 0 0 1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 6000 8500 16435.83 1615000981 פעילות קהילתית תומכת 100000 100000 31350 1617000110 יועמש-משכורת ושכר משוב" 2207726.88 2564044 2906878.33 1617000440 ב. אחריות מקצועית 40086 42000 41050.08 1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 200000 200000 111232.12 1617000442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 200000 200000 187257.78 1617000443 עדכון תלויות 0 0 338741 1617000500 הוצאות משפטיות 20000 11000 16749.86 1617000511 יועמש- כיבודים" 5000 6000 5588.93 1617000512 יועמש - אש"ל ונסיעות" 1200 1052.44 1692.27 1617000521 יועמש השתלמויות" 36000 15000 11006 1617000522 יועמש - ספרות מקצועית" 6500 7000 7150 1617000523 יועמש-דמי חבר בארגוני" 7000 7000 5830 1617000530 הוצאות רכב20-797-39 ליס 86787.44 102823 92805.61 1617000560 יועמש- הוצ' משרדיות" 7000 6947.56 7400.64 1617000561 מדפסות ותקשורת-יועמש" 6800 8500 8068.23 1617000570 יועמש-מיכון ועיבוד נת" 14868 14760 14748 1617000581 יועמש- הוצ' משפטיות" 20500 715 52838 1617000750 יועמש עבודות קבלניות" 511000 281285 175098.75 1617000760 קניית שירותים ממוסדות 15000 15000 9170.04 1617000930 יועמש-רכישת ציוד יסוד" 30000 16000 20304.91 1617000980 יועמש- הוצ' אחרות" 0 10500 6773.02 1619000110 משכורת בחירות 0 4315.64 41838.64 1619000780 ועדת בחירות 0 0 950000.48 סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי 15014274.240952378 14882593 17317738.609999992 1621100110 גזברות-משכורת ושכר משו 1232187 1153175 1181356.75 1621100440 גזברות - ביטוח 3019.3999999999996 4280 4000.08 1621100511 גזברות - כבודים 3500 4000 3394.67 1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות 1000 1000 648 1621100521 גזברות-השתלמויות 5656 8500 7495 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים 3900 3900 3500 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1616 1600 1600 1621100530 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג 100080 91475 90504.08 1621100540 גזברות-דאר 0 150 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות 4000 2500 2330.32 1621100580 גזברות-הוצ' אחרות 0 2000 467 1621100581 מדפסות ותקשורת-גזברות 6925.714285714285 7000 6641.12 1621100750 עבודות קבלניות גזברות 386568 383292 383292 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 3500 5100 1898.02 1621100910 השתתפות בתב"ר 0 25000 1621100980 גזברות – רכישת שירותים 20000 31850 31686.71 1621300470 הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה 0 0 0 1621300560 הנהח- הוצ' משרדיות" 4000 6000 5690.77 1621300570 הנהח-מיכון ועיבוד נתונים" 95723.76 94776 94770 1621300581 מדפסות ותקשורת-הנהח" 2828.5714285714284 2000 1839.77 1621300750 הנהח - עבודות קבלניות" 2994840 3090930 2955163 1621300780 הנהח - הוצ' שונות" 0 500 707.4 1621300930 הנחש-רכישת ציוד יסודי" 5000 8000 5066.01 1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב 342658.69999999995 354950 691349.74 1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד 1000 1000 435.24 1621500521 משכורת - השתלמויות 5000 9000 8250 1621500523 משכורות דמי חבר 750 750 700 1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות 5200 2700 2739.36 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 428068.6 363300 382722.71 1621500581 מדפסות ותקשורת-שכר 2000 2000 1904.15 1621500780 משכורת- הוצ' שונות 0 2500 2136 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 3000 3750 2675.78 1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב 2198560.76 2130616 2335157.71 1623000210 גביה-שכ"ע 0 0 0 1623000511 גביה - הוצ' כיבוד 1500 1400 1391.61 1623000521 גביה-השתלמויות 28000 20000 25010 1623000530 רכב 36-959-79 ליסינג 80115 1623000550 גביה פרסום 4000 2000 463.32 1623000560 גביה - הוצ' משרדיות 500 1000 0 1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 356480 351000 355095 1623000580 גביה-הוצ' אחרות 0 5000 5057 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה 4500000 4000000 4083141.41 1623000753 גביה-עבודות קבלניות 550000 500000 595514.2 1623000754 עבודות קבלניות גובה 423000 1623000780 גביה - ועדת ערר 56000 70000 58956.49 1623000930 גביה-רהוט וציוד 8500 8500 9277 1623000980 גביה- הוצ' אחרות 0 8500 8561.96 1623100731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 15123.6 11689 8827.87 1624000110 משכורת אינוונטר ורכש 670000 585693 637080.83 1624000511 אינוונטר-כיבוד 23690 23190 21297.32 1624000530 רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן 76674.5 78812 75989.94 1624000560 אינוונטר-ציוד משרדי 4200 1000 770.62 1624000581 מדפסות אינוונטר 1100 1100 945.62 1624000780 אינווטר-הוצאות שונות 0 8000 7183 1624000930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 13200 2000 -52.65 סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי 14672665.605714286 13476478 14104631.93 1631000610 עמלות 889714.2857142857 850000 639741.24 1631100610 עמלות בנקאיות בגין עיק 135000 150000 116942.84 1632000620 רבית על משיכות יתר 700000.0000000001 10000 3022.89 1632000622 מימון השקעות בהלוואות 0 0 117000 1632000623 הנחות מימון 1250000 1250000 1220573 סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון 2974714.285714286 2260000 2097279.9699999997 1649000694 פרעון קרן 1414665 1298177 646829.09 1649000695 פרעון ריבית 321654 405091 433863.12 1649000696 פרעון הצמדה 5781 5070 4847.89 1649100691 פרעון קרן מלוות 11274321 11427446 7381212.65 1649100692 פרעון ריבית הלוות 4990667 3565494 3632999.02 1649100693 פרעון הצמדה מלוות 272854 200736 136890.27 סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות 18279942 16902014 12236642.04 סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית 50941596.132380955 47521085 45756292.54999999 1711000110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1086609.4300000002 902315 1071003.64 1711000511 תברואה - כיבוד 10500 10100 10488.54 1711000512 תברואה- אש"ל ונסיעות 400 400 999.76 1711000521 השתלמויות 70000 84000 64032.13 1711000560 תברואה- הוצ' משרדיות 7000 5000 4802.77 1711000580 תברואה-הוצ' אחרות 0 2174.43 121.8 1711000581 מדפסות ותקשורת-תברואה 14500.333333333334 13000 12323.52 1711000780 תברואה- הוצ' שונות 0 7217.14 570.12 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 20000 30000 4886.5 1711004731 קטנוע חשמלי 367-19-902 11177.1 9411 11516.77 1712000110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 1116497.3000000003 3127029 3326440.56 1712000210 אסוף אשפה 2009000 1196906 1168634.16 1712000731 משאית דחסן 84-594-52 0 0 0 1712000750 עבודות קבלניות 719000 1700000 0 1712000910 השתתפות ת.רגיל בתברים 130000 130000 130000 1712001731 משאית דחסן 84-637-52 199451.96 178920 214768.42 1712003731 משאית דחסן 84-750-52 130665.70999999999 124100 135459.06 1712004731 משאית דחסן 84-851-52 155665.71000000002 154356 161562.47 1712005731 משאית דאף 44-091-30 262189.95999999996 222380 217115.06 1712006731 משאית דאף 44-057-30 297389.52 247980 275053.68 1712007731 משאית 32 טון 227544 100000 613.03 1712008731 משאית 18 טון 785-18-701 129353.95 120219 123852.08 1712012731 משאית טמוני קרקע 35-318-902 227544 0 0 1712200110 תברואה-משכורת ושכר משולב 980421.3 650897 732620.44 1712200430 חשמל 74353.5 92000 90424.7 1712200530 רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי 0 21148.68 49897.7 1712200751 נקיון רחובות 16120530.799999997 15107800 15046956.5 1712200753 שרותים צבוריים-עע" 3730.2857142857138 3000 -40.94 1712200754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 100000 89000 49491 1712208731 קטנוע חדש לנקיון 584-14-302 19821.8 18120 16668.86 1712210530 רכב ליסינג 253-35-703 - ניקין אבי גז 55460.68 45434 38933.55 1712210751 אחזקת פארק בוטני 12000 33300 66241.19 1712300110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 0 0 0 1712300750 קליטת אשפה-עברון 11202213 9940000 9708187.76 1712300752 תחנת מעבר דחסן 35000 35000 33606 1712300753 איסוף ופינוי גזם 0 103465 100000 1712300756 פינוי קרטונים ופחי מיחזור 468000 276000 234481.17 1712300781 פרסום מכרזים מנהל תפעול 20000 17701.88 16076.19 1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם 901197.79 864604 897612.9 1712311731 רכב 51-83915 3495.91 3210 506 1712322731 משאית 791-74-501 148272.1 140871 129873.78 1712323731 תברואה 36-909-501 152244.1 151074 164949.59 1712324731 תברואה 36-909-601 208449.4 331660 299345.35 1712335731 משאית 791-74-401 150266.35 138639 139016.83 1712345731 משאית 35-177-202 229701.95 419479 435023.47 1712400530 איסוזו 87-392-32 ליסינג 70831.04000000001 67511 77765.01 1712500731 ***קטנוע 13-537-12 0 0 2445 1712500750 נקיון עע" 5861200 6153300 6392815.25 1712500751 אחזקת עיר עתיקה 637000 691000 602048.2 1712500780 אחזקת שירותים ציבוריים ע"ע 150000 87500 125000 1712500930 ריהוט וציוד אחזקת ע"ע 0 6500 6324.53 1712503731 ***טרקטור 62-064-68 47461.799999999996 47419 35954.15 1712600731 הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב 0 30026 20380.28 1713000530 רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינג 0 0 502.43 1713000731 גינון2572263- 0 0 6.22 1713005731 סיטרואן 351-32-803 -צ גינון 36204.8 35205 32668.7 1713100731 מכסחת דשא 321723 - גינון 15376.119999999999 13820 12843.9 1713200110 משכורת ושכר משולבים 1571716.5499999998 1388515 1538857.48 1714000110 משכורת וטרינר 1073961.36 1003094 1045041.51 1714000210 משכורת וטרינר 0 0 137190.97 1714200523 דמי חבר ואגרות וטרינר 1170 500 412 1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות 500 500 448.15 1714200570 וטרינר-מיכון 7100 7076.87 5792.6 1714200581 מדפסות ותקשורת-וטרינר 1000 500 455.54 1714200720 חמרים 70000 70000 64769.89 1714200731 וטרינר 35-596-56 43604.05 72785 69478.07 1714200750 וטרינר עבודות קבלניות 20000 20000 15093 1714200781 לכידת סוסים 15000 15000 13440 1714200910 השתתפות תקציב רגיל בתב"ר 0 225000 0 1714200930 ריהוט וציוד וטרינר 0 0 0 1714300731 נגרר 9183714 3338.85 2710 506 1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 125000 105000 112005 1715200511 רישוי עסקים-כיבוד 0 0 0 1715200560 ציוד משרדי -רישוי עסקים 0 0 0 1715200570 מיכון רישוי עסקים 52744 12636 12636 1715200720 חמרים 0 0 0 1715200750 עבודות קבלניות רכזת סביבה 60000 60000 1715200780 שונות 0 2500 2029.48 1715200930 ריהוט וציוד רישוי עסקים 0 0 0 1715300750 עבודות קבלניות-הדברות 72216 71604 71604 סה"כ פרק 1.71 תברואה 47645072.509047605 47037613 45582629.47 1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 581480.11 480291 1013759.28 1721000210 משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים 0 171898 122630.28 1722000110 משכורת ושכר משולבים 238809.64 234666 248154.14 1722000430 אחזקת בסיסים 91808 79828.07 50015.8 1722000511 הוצאות כבוד 2500 2500 2316.6 1722000512 הוצאות נסיעות ו חניה 500 0 0 1722000523 דמי חבר- ביטחון 4500 0 570 1722000530 מיציבושי 78-216-78 122870 0 0 1722000540 תקשורת מוקד 0 0 1201.03 1722000560 מכשירי כתיבה והדפס 2000 2000 1453.07 1722000581 תקשורת ומדפסות-ביטחון 360 500 601.02 1722000731 רכב ביטחון חירום 862-53-102 0 55820 9752.68 1722000750 אבטחת אירועים 608060 285000 517214.01 1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוסח" 671578.9473684211 660000 659665.58 1722000756 תחזוקת מכשירי קשר 104000 39082 79767.24 1722000780 רכישת שירותים ממוסדות 77220 1722000980 הוצאות אחרות 0 0 0 1722001731 אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא 18221.550000000003 18801 16806.41 1722002530 הוצ' רכב 65-934-30 99031.87999999999 73386 110645.55 1722003530 הוצ' רכב 65-933-30 89294.4 94978 80105.06 1722004530 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון 81975.68 78091 84804.51 1722004731 הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 20072.550000000003 19633 24155.03 1722005731 הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 15269.85 14772 13592.03 1722006731 הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 27335.609999999997 16530 14902.75 1722007731 ***טויוטה 35-596-56 0 0 0 1722008530 הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגני 127029.87999999999 130913 89743.16 1722100530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 74833.48000000001 70332 71622.92 1722100731 אופנוע לביטחון 0 0 0 1723000110 משכורת ושכר משולבי 252514.66999999998 413331 572473.02 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים 35000 19715.93 22948.3 1723000430 הגא-הוצ' חשמל" 100000 171000 148371.21 1723000540 תקשורת פתיחת מקלטים מרחוק 79745.52 3800 947.7 1723000731 הוצ' קטנוע 10-818-65 22165.06 22232 20891.19 1723000810 הגא" 354325 354325 305454 1723001731 קטנוע לחירום 21116.9 19068 23239.8 1723012731 נגרר חירום 68-426-702 3493.15 5512 1857.85 1723013731 נגרר חירום 68-426-602 3493.15 5512 506 1726100110 משכורת ושכר משולבים 0 216071 226994.38 סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון 3930605.0273684203 3759588.0000000005 4537161.6 1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 4512192.7299999995 3651422 3964527.58 1731000210 הנדסה זמניים 0 80000 2508.56 1731000440 הנדסה - ביטוח 146955 145500 169237 1731000511 הנדסה-כיבודים 14500 14500 13948.4 1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה 0 0 30 1731000521 השתלמויות 35000 33454 35417.8 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 0 5000 4999.62 1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 9500 9446 7812 1731000530 הוצאות רכב 46-854-38ליס 102515.9 82796 78082.13 1731000550 הנדסה-פרסומים 24500 15000 14032.02 1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 10500 10500 10069.21 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 121764.2 121452 120962.8 1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות 0 3500 3323.95 1731000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה 26666.666666666664 30000 28903.69 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות 324000 391458 876453.98 1731000780 הנדסה-שונות 0 3000 2905 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 280000 60000 0 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 34000 34000 66476.1 1731100110 שכר - אחזקת מוסדות היקף 2296844.7376265107 2184067 2325209.62 1731100210 שכר- אחזקת מוסדות היקף זמניים 389093 346977 336857.45 1731100530 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג 62019.42 70820 61154.98 1731200110 שכר עובדים מחלקת שצפים קבועים 435480.04000000004 399232 387191.35 1731200210 שכר עובדים מחלקת שצפים זמניים 0 0 38336.52 1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 399513.68 383738 404436.84 1732000530 רכב 47-450-78 ליסינג 64550.44 64520 48763.92 1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1000 1000 1661.77 1732000950 הוצאות תכנון 30000 30000 40104 1733100110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 3258565.05 3520835 3464937.54 1733100210 הנדסה עובדים זמניים 0 177544 144016.15 1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1000 1000 870.48 1733100731 הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי 19782.5 18097 13773.04 1733110530 יונדאי 48-718-37 ליסינג 72342.79999999999 55000 57822.55 1733120731 קטנוע 32-532-903 הנדסה 19544.550000000003 18231 25228.44 1733300731 קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה 0 0 0 סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר 12691830.714293178 11962089 12750054.489999998 1742000440 ביטוח 7636.962971428569 12861 10761.66 1743000110 משכורת ושכר משולבים 1295003.46 1211372 1091679.19 1743000210 חשמל שכ"ע יומיים 494500 345296 397370.62 1743000511 חשמל-כיבוד 500 500 326.43 1743000581 חשמל-תקשורת 1080 1200 1164.69 1743000720 חומרים 0 0 0 1743000740 כלים מכשירים וציוד 0 1000 1590.85 1743000742 אחזקת ל3 גנרטורים 18000 7500 5075.5 1743000770 דלק וחשמל לפעולות 2607484 2700600 2576515.63 1743000780 הוצאות אחרות 0 1000 0 1743000930 חשמל-ריהוט וציוד 0 0 13471.9 1743001731 הנדסה-68-996-57 46275.37 37343 42870.4 1743002731 הוצ' רכב 95-147-64 62514.65 53573 57254 1743005731 נגרר 96-311-15 4481.35 2369 473 1743006731 גרור 9446361 15521.35 2369 524.16 1743007530 רכב 65-799-84 ליסינג 76408.92 72552 62957.86 1743008530 ***קיה קוריאה 94-122-11 49081 40000 1743008731 גרור 315-60-402 12578.85 10155 6845.92 1743009731 רכב 94-414-31 - חשמל 48913.85 47617 44975.61 1743200530 רכב 28-860-31 - ליסינג 0 49860 46436.11 1745000810 רשות נקוז 0 471102 451200 1746000110 משכורת ושכר משולבים 1334173.75 1251708 1282046.16 1746000430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 5368506 5000000 5311836.58 1746000530 רכב 71-402-34 ליסינג 56924.5 104916 106207.17 1746000731 הוצ' 90-771-61 6766.85 6743 3967 1746000740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 13500 15000 11087 1746000750 גינון 4370871.199999999 4020000 3778779.19 1746000752 ניקוי חצרות 1166132.64 1152000 1141030 1746000780 גנים-הוצ אחרות 0 1800 2365.21 1746001530 רכב גינון 65-797-84 - ליסינג 71296.38 70840 53341.82 1746003731 ***טרקטור 88-202-78 - מיול גינון 66654.7 49502 41007.2 1746011731 86-793-84 דני מלול - סעיף מעודכן 17112.300000000003 17171 16757.42 1746100110 משכורת שפע" 2632955.88 2605269 2849224.5 1746100210 שפ"ע שכ"ע 165000 176566 162931.66 1746100511 שפע-כיבוד" 0 0 90 1746100560 ציוד משרדי לאגף שפע" 500 500 0 1746100581 מדפסות ותקשורת-שפע" 2000 5000 5024.98 1746100720 שפע - חומרים" 0 0 0 1746100731 הוצ 22-167-64 55968.21 54670 40764.51 1746100740 שפע-כלים,מכשירים,ציוד" 0 1100 952.38 1746100750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 0 0 0 1746100751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 300000 300000 282078.6 1746100752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 30000 18900 0 1746100780 שפ"ע- ניקיון 18000 20340 22828.8 1746110731 נגרר שפ"ע 68-425-002 3007.85 2767 2020 1746120731 קטנוע שפ"ע 58-473-002 13444.150000000001 12683 9580.83 1746200530 טנדר 35-698-55 גינון 81658.06 135872 130577.09 1746400731 הוצ טנדר 84-003-61 43668.810000000005 71781 75608.67 1746800731 סיטרואן 351-33-203 צ- שפ"ע 22340 28688 29501.33 1747200530 הוצ' רכב 71-232-39 חוף 0 0 4044.31 1747200430 חשמל חופי רחצה 40000 40000 39066.09 1747200780 אחזקת חופי רחצה 5875856 4276275 4208825.42 1747204731 15-988-28 0 0 21367.21 1747205731 15-989-28 13587 15000 26420.35 1747206731 נפת חול 5000 5000 0 1747300731 אופנוע ים 48156 0 0 0 1747400731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52 0 0 566 1749000750 עבודות קבלניות 12000 11940 11940 סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים 26526904.04297142 24540300 24483331.010000005 1751000110 משכורת 1043268.77 1248197 556113.74 1751000530 רכב 92-181-32 - ליסינג אירועים 0 0 0 1751000731 רכב חדש מחלקת תרבות 25578401 48323.25 51029 45659.92 1751000750 פעולות הפקה לתרבות 410000 400000 234116.52 1751000780 אירועי האביב 432800 0 1045438.93 1751001780 אירועי קיץ 0 78700 606509.76 1751002110 משכורת 363539.8 164253 78807.35 1751002731 הוצ' רכב 6215515 2571.35 2443 1605 1751002780 אירועים כללי 550000 491300 413158.71 1751003731 הוצ' רכב 9283760 4968.85 4637 5793 1751003780 פעולות תרבותית אומנותית 75000 75000 60083 1751003781 ארועים מיוחדים 860000 885000 1083807.51 1751004731 -הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר 14623.5 14478 12785.61 1751005780 תקנת סלע 0 0 346753.7 1751150811 תמיכות מוסיקה וזמר 421668 421668 671668 1751150812 תמיכות אמנויות הבמה 110000 110000 110000 1751160780 אירועי חגים 170000 150000 117340.5 1751160781 פעילות תרבות בינלאומית 0 0 0 1751160783 רישוי ארועי תרבות 700000 1752001731 נגרר 6215515 0 0 0 1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 100000 100000 79702 1753000110 משכורות קשרי קהילה 1428128.08 1602945 1707886.83 1753000210 קשרי קהילה עובדים זמניים 120000 102184 186033.94 1753000511 כיבוד 2500 4000 3993.54 1753000523 דמי חבר 0 0 999 1753000530 רכב מנהלת קשרי קהילה 73211.04000000001 85520 68319.22 1753000560 ציוד משרדי 1000 1000 444.5 1753000581 מדפסות קשרי קהילה 9600 11200 4754.02 1753000750 ארועי חוצות 0 42730 76088.45 1753000751 ארועי תרבות בקהילה 1032000 111500 583595.5 1753000752 פעילות תושבים 69000 9500 66429.2 1753000753 פרויקט המצודה 900000 900000 1988834.11 1753000780 הוצאות אחרות 0 11409 34153.01 1753000781 פרסום ושיווק 120000 123591 278211.74 1753000930 רכישת ציוד יסודי 3000 3000 0 1753100530 הוצ' טנדר ק. קהילה 375-09-903 0 סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים 9065202.64 7205284 10469086.31 1761000110 מוקד עירוני-משכורת 2754008.17 2754145 2352678.22 1761000210 מוקד עירוני שכע" 0 133488 74777.48 1761000420 מוקד עירוני-חמרים 1000 750 717.41 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 0 0 414.63 1761000511 מוקד-כיבודים 3500 3500 2971.26 1761000521 השתלמויות מוקד 0 0 0 1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות 14000 17000 15814.16 1761000541 תקשורת מוקד עירוני 10099.666666666668 17000 15079.89 1761000570 מוקד עירוני-מיכון 0 0 0 1761000581 תקשורת ומדפסות-מוקד 750 500 332.2 1761000720 מוקד-חומרים 1000 250 1761000750 תחזוקת מצלמות 174000 200000 26921 1761000780 מוקד- רכישת שירותים 13166.153846153846 13100 10852.6 1761000930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 5000 5000 3720 1764000731 ***הוצ' רכב 6359762 0 0 0 1764000750 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים 0 23400 0 1764000783 תמיכות עמותות 240000 240000 285008.05 1765100810 דמי חבר משמ" 0 129400 129400 1766000810 ועד עובדים - השתתפות 750000 790000 803812.48 1767000440 ביטוח 1049468.3450285716 1301805 1141088.93 1769000781 הסעות בית עלמין 27000 27000 26395.19 1769000785 מלגות לסטודנטים 38000 38000 33964 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 107700 107700 107605 סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים 5188692.335541392 5802038 5031552.500000001 1772000530 הוצ. רכב 71-845-84ליסינג 0 16383 38506.72 1772000561 ציוד משרדי 0 0 90.14 1772000581 מדפסות ותקשורת-עוזר רהע" 0 2100 2043.38 1772000750 עבודות קבלניות 0 0 1725.6 סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי 0 18483 42365.84 1781000110 משכורת ושכר משולבים 4732045.08 2604538 2536534.98 1781000210 פיקוח-משכ. זמניים 1111000 685158 1320133.32 1781000560 מכשירי כתיבה 4000 4000 3095.67 1781000570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 205320 204000 203642.68 1781000581 מדפסות ותקשורת-פיקוח 4517.142857142857 7500 7179.37 1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 80000 80000 54515 1781000753 נשקייה ומטווחים 60000 60000 55372.92 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 3464.35 3243 506 1781004731 חפק חרום 90-636-74" 2314.35 2243 506 1781005731 9183175-נגרר חילוץ 2314.35 2243 506 1781006731 חפק תאורה 90-840-75" 2314.35 5137 4419.44 1781007731 חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79" 2389.35 2243 506 1781008731 טיפול בהפקים וגנרטורים" 50000 48000 47999 1781009731 נגרר 74-812-902 2236.85 1743 1463 1781100110 משכורת ושכר משולב 1017057.31 940907 877936.54 1781100210 פיקוח משכורת זמניים 0 806963 976996.61 1781100511 אירוח וכיבוד 14000 17500 18103.53 1781100521 השתלמויות 75000 45000 31737.36 1781100743 ביגוד והנעלה 90000 90000 89979 1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים 0 212353 305791.2 1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 27966 36000 33446.37 1781100752 אכיפה דיגיטלית 840000 1781100780 פיקוח- רכישת שירותים ממוסדות 77020 70000 55576.06 1781100781 שאילתות משרד התחבורה 10000 15000 12711.31 1781100930 רכישת ציוד 40000 48000 48072.99 1781200110 משכורת שיטור עירוני 2361436.62 1670713 1453952.73 1781200210 שיטור עירוני עובדים זמניים 0 402238 234194.2 1781200744 ארוחות שיטור עירוני 55000 55000 48280 1781375731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי 20001.56 20247 25521.32 1781385731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת 17930.56 17663 16583.23 1781475731 קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב 22605.56 21567 34103.23 סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני 10929933.432857143 8179199 8499365.060000002 סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים 115978240.70207918 108504594 111395546.28 1811000110 משכורת ושכר משולבים 2762162.9074999997 2272296 2766553.48 1811000210 משכורות מנהל חינוך-זמניים 0 0 0 1811000440 ביטוח 373770.1142857142 498262 428294.82 1811000511 הוצאות כבוד 6000 5800 3557.6 1811000521 קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך 273000 57000 90566.93 1811000530 רכב 32-458-80 - ליסינג 77811.04000000001 97760 94219.44 1811000550 פרסומים 18000 8000 7973.78 1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות 4500 5000 4804.69 1811000570 חינוך-מיכון 33276 70000 69891 1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 36000 38400 31595.84 1811000580 חינוך-הוצ' אחרות 0 4000 3848.83 1811000581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך 11828.571428571428 10000 6726.07 1811000780 הוצאות אחרות 0 4000 3786.48 1811000910 חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל" 345000 95000 94369 1811000930 חינוך-ריהוט וציוד 0 5000 2876.5 1811001530 רכב 94-414-31- ליסינג 69088.92 67324 61275.4 1811003731 סיטרואן 351-32-903 - חינוך 35770.56 28876 28090.5 1811100110 שכר - אחזקת מוסדות חינוך 0 0 40.02 1811100530 רכב דרור 69694.74 70300 42688.78 1811100731 25-723-63 רכב אחזקה חינוך 0 0 0 1811101731 25-724-63 רכב אחזקה חינוך 42746 49335 52466.23 1811102110 חינוך מאדי נהאיה 0 0 307.36 1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך 391121.12 375450 281070.38 1812200210 שכ"ע יומיים 0 0 67.66 1812200430 גני ילדים 693891.4285714284 600000 661631.63 1812200540 טלפונים בגני ילדים 31192.5 20000 18421.61 1812200550 פרסומים 13000 10000 9734.4 1812200750 גני ילדים 156310 157450 130328.05 1812200780 הוצאות שוטפות לגני ילדים 720500 680000 677754.19 1812200811 השתתפות למרכז גני מעי" 325000 325000 324996 1812200930 רכישת ציוד יסודי 0 0 0 1812201780 הוצאות המרכז לגיל הרך 50000 50000 53489.96 1812210110 שכר עוזרות לגננות 0 2159288 559795.76 1812210210 משכורת גני ע.ג." 0 914030 369647.81 1812210760 גננות עובדות מדינה 13190000 13200000 12589272.86 1812211110 גנים מחליפות קבועות 0 921841 110388.97 1812211210 גנים מחליפות זמניות 0 1222208 1812898.6 1812212110 גנים אם קבועות 0 0 5657302.56 1812212210 גנים אם זמניות 0 0 0 1812213110 גנים צמודה קבועות 31885032.000000004 20285180 6760881.96 1812213210 גנים צמודה זמניות 0 2885676 1472959.73 1812214110 גנים שניה קבועות 0 3167 3019547.38 1812215110 גנים משלימות(סבב) קבועות 0 9392 1259619.92 1812215210 גנים משלימות(סבב) זמניות 0 0 832389.79 1812216110 חינוך גנים אם קבועות 0 0 3162992.68 1812216210 חינוך גנים אם זמניות 0 0 0 1812217110 חינוך גנים משלימות (סבב) קבועות 0 0 376177.54 1812217210 חינוך גנים משלימות (סבב) זמניות 0 0 566390.7 1812218110 חינוך גנים שניה קבועות 0 0 398210.29 1812218210 חינוך גנים שניה זמניות 0 0 46468.49 1812219210 חינוך גנים צמודות זמניות 0 0 154465.98 1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 0 0 5600000 1812500210 פנימיות יום-גנ"י-שכר 0 0 0 1812500780 פנימיות יום-גני-הוצ.א" 2520000 2000000 2071509.27 1812501780 פנימיות יום-מילת" 0 6250000 6400296.64 1812600110 שכר מעונות יום עובדים קבועים 3000000 1812600210 שכר מעונות יום עובדים זמניים 0 1812600430 חשמל מעונות יום 50000 1812600521 השתלמויות והדרכות מעונות יום 5000 1812600540 מעונות יום - תקשורת 3000 1812600720 רכישת חומרי ניקוי מעונות יום 22000 1812600721 רכישת חומרי מזון מעונות יום 169435.89743589747 1812600722 רכישת חומרי יצירה מעונות יום 40000 1812600750 אחזקה ועבודות קבלניות מעונות יום 10000 1812600751 פעילויות והפעלות מעונות יום 152000 1813200430 מאור כח חימום מים 1474719.2999999998 1630000 1515131.72 1813200540 טלפונים ואינטרנט 0 2000 531.36 1813200723 תוכנית ניצנים 2656714.2399999998 1000000 876490 1813200724 קיזוז שמתבצע לרשות בגין ארוחות גנים 2947680 1813200751 הסעות מזדמנות חינוך 200000 350000 374005.35 1813200780 חינוך- רכישת שירותים ממוסדות 100000 78200 71498.08 1813200930 רכישת ציוד יסודי 20000 19000 16105.8 1813200980 תוכניות חינוכיות 472700 778800 1244331.29 1813200981 פעולויות חינוכיות 0 0 522012 1813200982 גפן סל בתי ספר 12500000 12500000 725714.22 1813200983 גפן סל רשותי 1500000 1436000 1344216.74 1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 210000 287000 207879 1813201980 פרויקט החופש ה גדול 2200000 2200000 2125327 1813204110 משכ' מזכירים - יסודי 2163832.11 1765134 1963077.28 1813204210 משכורת 0 130033 115513.43 1813205110 משכ' שרתים - יסודי 2227065.72 2164180 2308972.36 1813205210 בה"ס שרתים 526619 459418 405127.56 1813205760 ברכת ישראל יוחא" 75000 75000 75000 1813205780 ברכת ישראל 300000 300000 300000 1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו 150000 150000 148368.12 1813208210 נאמני קורונה שכר 0 0 36.65 1813210210 עוזרי חינוך הוצאות 0 0 0 1813211750 נקיון בתיס יסודיים" 2723141.295 2846000 2462144.28 1813211980 ניצנים בחופשות 1100000 1100000 1082343 1813213110 משכ' סייעות - יסודי 0 6656312 6177373.5 1813213210 משכ' סייעות 25361317.916666668 8432619 7194923.4 1813221780 סל תלמיד עולה הוצאות 130000 130000 143591 1813224750 תוכן דיגיטלי 0 0 0 1813225750 באים בטוב 0 0 0 1813226750 תוכנית אתגרים הוצאות 300000 400000 386555 1813230750 צמצום פערים 0 0 0 1813300721 הזנה ביהס ניצנים" 1150000 973000 887883 1813300780 חנ"מ – הוצאות נלוות 270000 270000 259014 1813304110 משכורת 406949.56 390485 391707.01 1813305110 משכורת_שרתים חנמ" 177653.96000000002 137605 127928.48 1813305210 אב בית 0 0 17770.94 1813311750 נקיון חנמ" 387615.78 502000 405767.3 1813313110 משכ' סייעות - חנמ" 0 2373450 2399494.86 1813313210 משכורת ביהס חנ"מ" 0 107477 134221.01 1813314110 סייעות בית ספר ניצנים קבועות 0 1989094 2003264.32 1813314210 סייעות בית ספר ניצנים זמניות 0 1208964 1030864.27 1813317780 ילדי חוץ 2400000 2400000 1984620.41 1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות 19937 68908 55023.67 1813700930 מרכז ימי ריהוט וציוד 0 5000 2833 1815200810 פרח -השתתפות" 0 0 51850 1815777780 קרית חינוך אורט 700000 700000 1560166 1815788780 תיכון דתי אמית" 500000 500000 458333 1817000980 פעילות קהילתית תומכת - חינוך 150000 150000 195896.11 1817100110 משכ' - קבט" 625401.4299999999 604116 607511.98 1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתיס" 2816132.5 2800000 2472194.45 1817200110 משכ' - מרכז פסגה" 301075.89999999997 302485 284466.06 1817200540 מרפד הוצאות טלפון 300 1000 714.26 1817300110 משכורת ושכר משולבים 2982796.2200000007 2701572 2897907.12 1817300430 מאור כח חימום מים 15750 22000 19761.29 1817300470 מכשירי כתיבה והדפס 4000 4000 3994.63 1817300511 הוצאות כבוד 2500 2500 2497.7 1817300521 שפי-השתלמויות" 100000 120000 102685.13 1817300540 בולים טלפון ומברקים 300 500 327.32 1817300581 מדפסות ותקשורת שפי" 8000 8200 1038.69 1817300720 חמרים 4500 4500 4030.39 1817300750 עבודות קבלניות 85371.894 43000 49601.18 1817300780 שפ"ח- רכישת שירותים ממוסדות 10000 12000 1952.9 1817300930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 7000 6500 8864 1817304110 משכ' מזכירים - שפי" 248614.47 231708 246282.63 1817500760 ביטוח תאונות אישיות 465740 448800 440220 1817600980 רווחה חינוכית 550000 551000 551056 1817622210 משכורת_רווחה חינוכית 0 0 183.95 1817700110 משכ' - קבסים" 1562530.16 1419152 1660901.7 1817700780 קבסים" 65000 60000 64000 1817701110 שכר מגשרת עולים 151000 0 0 1817701210 מועדונית מתוקצבת 0 46660 43662.18 1817710722 סל עולה הוצאות 0 0 0 1817727110 משכ.מועדוניות אם בית 158849.63 153610 146749.9 1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים 0 0 0 1817728210 מועדונית מתוקצבת 89613.45 105368 97832.58 1817800110 משכורת מלווה 2553576.1149999974 2147882 1626770.14 1817800210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 5437478 5244158 4360872.73 1817800510 הסעות 12456000 9410000 8492862.96 1817900110 משכורת ושכר משולבים 0 186090 177375.89 1817900430 מתיא-מים וחשמל 8000.285714285715 8000 7525.7 1817900540 מתיא הוצ תקשורת 0 500 1189.85 1817900780 הוצאות אחרות 0 18000 19707.51 1817900930 ריהוט וציוד 0 2000 1182.3 1817904110 מתיא" 159264.47 152379 155897 1817904930 מתי"א ריהוט וציוד 0 0 0 1817922780 מתיא שכפול" 50000 50000 47677 1817950110 מנ"ע קבועים 1631421.9 1607565 1824823.55 1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 1176912 1289566 881743.29 1817950430 מנע-מים וחשמל" 34500 40000 31747.28 1817950540 מנע-הוצ.תקשורת" 19500 19000 19950.74 1817950750 עב.קבלניות 146058.12 168000 2921.7 1817950980 אחזקה שוטפת מנ"ע 180000 180000 0 1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 218869.33 202210 255360.07 1817951210 מנהלת יחידה נוער עירונית גפן 0 140000 69781.78 1817951750 פעולות יחידת נוער עירונית 60000 60000 109298.5 1817960110 יחידה לקידום הנוער 1350468.47 1190804 1243190.03 1817960210 קידם נוער זמניים 228752 177743 86112.32 1817960430 חשמל קידום נוער 40000 60000 56726.05 1817960540 תקשורת קידום נוער 100 1000 850.93 1817960780 הפוך על הפוך 360 3000 2811.85 1817960781 קידום נוער 40000 40000 37648.36 1817960930 ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער 10000 18000 15818.9 1817961110 משכורת פועלת ניקיון 0 0 1.9 1819999110 משכורת 0 120000 81175.1 1819999210 שכר-התוכנית הלאומית 240000 1105062 609774.58 1819991210 שכר תוכנית מעגן 168963 1819992210 שכר תוכנית אור 165084 1819993210 שכר תוכנית מרכז טיפולי 223703 1819994210 שכר תוכנית החלילן מהמלין 45200 1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 34500 261079 194377 1819999781 תוכנית דלת פתוחה מתבגרים פעילות 122632 1819999782 תוכנית דלת פתוחה גיל רך פעילות 30000 1819999783 תוכנית בית ספר קהילתי להורים פעילות 50281 1819999930 תוכנית לאומית ריהוט וציוד 30000 30000 46489.03 1819999999 יוזמות פדגוגיות 0 0 -70.2 סה"כ פרק 1.81 חינוך 160253177.0256026 145701423 133095578.96000007 1822000210 שכ"ע פסטיבל עכו 0 0 22355.8 1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל 0 0 167664.14 1822000780 הוצאות אומנותיות 1801000 1155500 2149906.47 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחול" 0 150000 140000 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית 0 1095200 1147085.14 1822000783 שיווק פרסום ויחצ" 0 351211 497735.2 1822000784 צוות הפקה 0 346000 303215 1822000785 מיכון משרדי 0 0 0 1822000786 שונות 0 45220 72871.7 1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל 0 0 362700 1822300210 משכורת עובדים זמניים 0 0 0 1822300780 מופעי תרבות 125000 128700 247000 1822300782 פעילויות קהילתיות 96000 96300 108000 1822300930 ריהוט וציוד ארועים 0 0 11298 1822300980 פעילות קהילתית תומכת -תרבות 115000 115000 50000 1822400110 משכורות עובדים קבועים היכל תרבות 625096.3200000001 391047 1163397.54 1822400210 משכורות עובדים זמניים היכל תרבות 174288 404897 555266.52 1822400430 חשמל היכל תרבות 225000 230000 214053 1822400440 ביטוח היכל תרבות 0 0 0 1822400511 כיבוד היכל תרבות 7000 5250 6387.21 1822400550 שיווק ופרסום היכל תרבות 330000 281500 216908.5 1822400560 ציוד משרדי היכל תרבות 4000 4000 3669.48 1822400581 מדפסות היכל תרבות 3333.333333333333 4000 3634.64 1822400751 מופעים היכל תרבות 1677000 1677000 967338.45 1822400752 ניקיון היכל תרבות 320000 300000 230858.82 1822400780 היכל תרבות -רכישת שירותים ממוסדות 190000 155871 184303.89 1822400930 ריהוט וציוד היכל תרבות 10000 3879 3344 1822800780 מופע פילהרמונית 0 0 0 1823000110 משכורת ושכר משולבים 1169941.28 1149266 1246210.14 1823000511 ספריה-כיבוד 1500 1500 1499.46 1823000520 ספריה-ספרים ועתונים 5000 5000 1406.75 1823000522 ספריה- ספרות ועיתונים 0 0 0 1823000540 ספריה-בולים טלפון 1866.6666666666665 2500 2254.87 1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות 2500 2500 2405.91 1823000570 ספריה-מיכון 24500 5000 4914 1823000581 מדפסות ותקשורת ספריה 0 0 0 1823000720 ספריה-חומרים 2500 2500 1905.24 1823000731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 17618 25000 9942.13 1823000750 ספריה-עבודות קבלניות 84000 54000 35259 1823000780 הוצאות אחרות 0 30000 25980.81 1824000810 השתתפויות מתנסים" 3354408 3481603 4351992 1824000811 רשות ספורט עירונית 0 482000 482004 1824000812 מתנס וולפסון 0 48000 60000 1824000813 פעילות חברתית 180800 180800 225554 1824000814 בית קדם 60000 8000 9996 1824000816 אנוש/קרן גאון 90000 120000 350000 1825000530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג 62575 61260 65047.58 1825200110 משכורת ושכר משולבים 3758510.4699999997 3302674 3196001.29 1825200210 שכע יומיים_תזמורת" 836791 885630 730945.29 1825200420 תזמורת - תיקונים 30000 40000 41301 1825200430 תזמורת-מאור כח חימום 100000 100000 97885.59 1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון 4000 4000 3747.99 1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה 1500 1500 1368.55 1825200511 תזמורת כיבוד 7000 7000 6842.94 1825200512 תזמורת -נסיעות 6000 9000 22642.5 1825200520 תזמורת-ספרים ועתונים 3000 4000 3051 1825200540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 4000 6000 5914.68 1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות 5000 6000 5561 1825200560 תזמורת-מכונות משרד והח 0 0 39.8 1825200581 מדפסות ותקשורת תזמורת 2400 2400 1292.78 1825200720 תזמורת - חומרים 1500 1500 1416.85 1825200732 תזמורת-תיקונים 0 3500 1688 1825200740 כלים מכשירים וציוד 7000 7000 6911.1 1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות 46508 140000 143045.1 1825200780 תזמורת- רכישת שירותים ממוסדות 22000 25000 20054.42 1825200786 סדרת מוצש" 103000 103000 43900 1825200930 תזמורת-רכישת ציוד 4500 6000 6288.65 1826200750 מינהלת תיירות 912966 400000 548093.46 1826200830 עמותת התיירות בגליל-הש 75000 75000 0 1826400540 בולים טלפון ומברקים 5333.333333333334 5100 5011.48 1826500581 מדפסות ותקשורת ביד לבנים 1000 350 333.86 1826500780 בית יד לבנים 20000 23000 21967.26 1826500930 יד לבנים ריהוט וציוד 2500 5000 4765.5 1827000110 מרכז צעירים שכר 850887.8 585399 611659.01 1827000210 מרכז צעירים שכר 397484 360768 227677.68 1827000433 חומרי ניקוי מרכז צעירים 5300 5100 6094.11 1827000511 מרכז צעירים כיבוד 8500 8500 8266.54 1827000560 מרכז צעירים הוצ.משרדיות 4500 5100 5091.89 1827000570 מרכז צעירים מיכון 7020 7020 7020 1827000581 מרכז צעירים מדפסות 5000 11700 2115.2 1827000750 מרכז צעירים עב.קבלניות 60000 60000 23854.96 1827000751 מרכז צעירים ניקיון 39999.8 55250 32689.1 1827000780 מרכז צעירים- מלגות והשתתפויות 250000 220500 471346.38 1827000910 השתת.תקציב רגיל כתבר 629000 629700 713886 1827000930 ריהוט וציוד מרכז צעירים 6000 8500 6962.44 1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני 1400000 1050000 1027116.07 1829200751 אחזקת מגרש אימונים 546000 400000 384372.71 1829300110 מרכז-פיס 0 0 0 1829300210 מרכז-פיס שכ"ע 0 225682 133572.09 1829900110 משכורת רשות ספורט 248126.86000000002 124106 229788.19 1829900430 איצטדיון אחזקה 255000 205000 202055.99 1829900431 חשמל מגרש אימונים 43500 50000 46035.45 1829900731 86-788-84 אלי רז 15053.35 13677 13792.35 1829900750 פעילויות ספורט 0 138000 300080 1829900810 השתתפויות ותרומות 2200000 2660000 3799996 1829900811 רשות ספורט עירונית 0 0 0 1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 600000 400000 600000 סה"כ פרק 1.82 תרבות 24290807.213333335 24986160 29478907.640000015 1836100810 מד"א-השתתפות 180000 180000 180000 סה"כ פרק 1.83 בריאות 180000 180000 180000 1840000910 העברה לתבר" 0 0 34500 1841000110 שכר עובדי לשכות 10946187.6 10834627 12181840.51 1841000210 שכע יומיים_סעד" 1640000 166823 148260.34 1841000430 חשמל דירות ומועדוני רווחה 4050 5250 5082.96 1841000511 כיבודים 9000 10000 6460.6 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 2500 2500 2501.2 1841000521 השתלמויות רווחה 53000 52520 48957 1841000523 דמי חבר עובדים סוציאליים 27000 26908 0 1841000550 פירסומים 15000 11480 5899.82 1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות 14500 10000 8825.39 1841000570 רווחה-מיכון 56640 56160 56160 1841000580 שונות 0 4500 12806.62 1841000581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה 11552 11250 8932.96 1841000750 עבודות קבלניות שמירה 338659.469185785 372000 311145.92 1841000781 פעילות קהילתית תומכת- רווחה 295000 200000 366535.65 1841000843 פעולות ארגוניות 18000 18092 0 1841000846 מחשוב מחלקות רווחה 35000 55000 0 1841000850 סל בטיחות בסיסי 27000 10000 0 1841000930 רווחה-ציוד וריהוט 50000 14100 68187.8 1841100720 חומרים מנהל רווחה 3000 1400 754 1841100750 עבודות קבלניות 10000 10000 7560.3 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 690782.6086956521 608520 651210 1842200844 מס.ארציות לדרי רחוב 120000 250667 210828 1842200846 מקלטים לנשים מוכות 240000 348000 164372 1842200847 טיפול בדרי רחוב 0 0 0 1842200850 טיפול אובדן ושכול 25000 25000 0 1842200856 צר. מיוחדים שעת חירום 27000 0 -5664 1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 340995.78 281131 128982.56 1842400210 תחנות לטיפול במשפחה משכורות זמניים 100000 53712 26890.09 1842400841 תחנות לטיפול במשפחה 150000 150000 127297.8 1842400844 מרכזי טיפול במשפחה 70000 70000 22645.17 1842400845 מרכזי טיפול באלימות 65000 70000 33526.95 1842400847 תכנית למניעת אלימות 140000 140000 176368 1842400848 פגיעות מיניות בגירים 83904 159600 94221 1842400849 מרכזי קשר 70622 1842400852 תכניות קהילה למשפחות 0 74600 42182 1842400854 ה.מ.חברה ערבית 100% 11400 1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה 50000 50000 26801.07 1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה 240192 205200 146584.52 1842401842 המיזם לביטחון תזונתי 66000 70000 0 1842410110 שכר נושמים לרווחה עוצמנ 500000 716661 676486.34 1842500110 מרכז חירום אלימות- שכר 746527.31 713820 788301.23 1842500210 מרכז חירום אלומה שכר 683790 729659 765227.77 1842500430 חשמל מרכז חירום אלימות 12666.666666666668 12667 11622.28 1842500540 תקשורת מרכז חירום באלימות 21333.333333333336 8400 11787.81 1842500846 מרכז חירום אלימות 300000 300000 165182.09 1843210110 משכורת 0 0 20973.08 1843500210 שכע" 289980.14 282303 273356.24 1843500841 טיפול במשפחות אומנה 1352400 1020000 1012543 1843500842 טיפול בילד בקהילה 0 857400 554700.02 1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער 70000 72000 60691.62 1843500845 מועדוניות משותפות 70000 70000 36479.39 1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים 0 30000 1989 1843500849 טיפול בפגיעת מיניות 285000 358800 327624 1843500853 י. בסיכון עם אלרגיות 44400 0 2930 1843500854 משפחות וילדים בקהילה 850000 1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית 974315.54 979288 718629.61 1843510210 שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית 110000 39284 23865.35 1843800110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית 856388.1199999999 720845 745594.17 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 10265639.999999998 8772000 8047760 1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה 540000 540000 369924.51 1843900840 ילדים במעונות יום 7320480 6047580 5700378 1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים 5866.666666666667 8000 9714.19 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 6342965.64 5978400 5828833 1844400840 השתתפות בפעילות לקשישים 65000 65000 19863 1844400841 שירותים לניצולי שואה 565284 493456 580274 1844400842 טיפול בזקן בקהילה 0 0 137770 1844400845 מועדונים לזקנים 60000 60000 29687.84 1844400848 מגן זהב הפגת בדידות 70000 70000 63424.04 1844400851 טיפול בזקנים בסיכון 25000 25000 10160.42 1844400852 ק.תומכת נצולי שואה 642000 642000 307867.28 1844400853 סיוע לניצול שואה 25000 25000 24649 1844400855 סיוע לאזרחים ותיקים 241500.00000000003 233920 127929 1844500843 מועדונים מועשרים מופת 300000 300000 295000 1844500845 מופת ניצולי שואה 285480 288000 261356.37 1844500846 הזדקנות מיטבית קהילה 1252044 1257320 796069 1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר 3478440 3634400 2935841 1845100843 טיפול בהורים ובילדיה 327239.99999999994 189000 205810 1845100844 נופשונים וקייטנות 35000 30000 31950 1845100845 משפחות אומנה מש"ה 29352 21168 17641 1845100847 סביבה תומכת 23088 15000 13396 1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 841600 626667 609970 1845100849 הסעות לאוטיסטים 168000 115000 89237 1845100850 סידור במעונות-משה" 15981599.999999996 14436923 14282259 1845100852 מועדונ.לילדים ולבוגר 244740 306000 251589 1845100853 הפעלת מעונות ממשלתי 3110400 3490560 3329054 1845100854 משפחות אומנה שיקום 29352 15600 12961 1845200110 שכ"ע מעון יום מש"ה 75000 67566 48357.92 1845200210 שכ"ע זמניים מעון יום מש"ה 0 0 960.66 1845200841 מש"ה מעון דקל 747 1200 994.14 1845200842 מעשים 717358.56 828000 752922 1845200846 מ.יום אימוני-משה" 7200 7200 7188 1845200847 מ.יום טיפולי-משה" 4495470.899999999 3296400 2999233 1845300841 נופשונים מש"ה 90000 90000 128137 1845300847 הסעות למ.יום-משה" 720000 780000 573334 1846100840 ילדים עוורים במוסדות 264000 210000 218420 1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו 138795.18072289156 122727 112118 1846300844 תוכניות תמיכה בקהילה 0 0 483 1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון 356202.32558139536 279024 264261 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 8820450 8292857 7318497 1846500842 אחזקת נכים במש.אומנה 63648 58200 60980 1846600840 מס' יום לילד המוגבל 145224 184800 141045 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 581064 467400 451426 1846600843 איתור לתעסוקה 276000 302436 306364 1846600844 הסעות נכים לתעסוקה 192000 1846700210 שכע מלווים הסעות 1492694.77 1295767 1125065.51 1846700840 תוכניות לילד החריג 373702.4221453287 282000 304825 1846700843 מ.יום שיקומי לנכים 2887200 2654400 2699865 1846700844 הסעות למ.יום שיקומי 750000 840000 594906.26 1846700849 חלופה למ.יום שיקומי 0 0 0 1846700851 תוכניות צבא 18828 26400 22557 1846700852 מעטפת מגורים בקהילה 47088 1846800780 שווים בספורט 0 0 0 1846800842 שיקום נכים בקהילה 412824 417480 444370.69 1846800843 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 3257 1846800844 נכים קשים בקהילה 14400 14400 0 1846800846 קהילה תומכת לנכים 375565.39230769227 380964 356267 1846800848 מרכזי יום לנכים קשים 1050000 849600 749749 1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל 0 0 0 1846900780 שיקום מרכז למשפחה 220000 220896 214999.41 1847100110 שכר טיפול בנוער וצעירים 795431.69 838809 680093.35 1847100210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים 340000 329980 170677.71 1847100841 טפול בנוער ובצעירים 298000 298480 171466.35 1847100843 טפול בנערות במצוקה 150000 150000 69666.04 1847100845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 239000 239640 182937.85 1847100854 נערות חוץ ביתי 0 33540 0 1847100855 יתד סל גמיש 50000 50000 57006.7 1847100857 יתד תוכ' לצעיר 2018 100000 100000 57065 1847100859 תוכניות קהילתיוית עדי 0 0 630 1847100860 טיפול בשורדות זנות ב 0 60000 62387 1847100861 יתד ניצוץ 50000 1847100862 חוץ ביתי נוצץ 0 0 48614 1847100863 נוצ"צ שירותים בקהילה 39960 0 11607 1847100864 ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב 39960 0 -17411 1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 70000 70000 34203.04 1847120110 משכורות יתד ניצוץ 62080 58944 60245.48 1847120210 משכורות זמניים יתד ניצוץ 0 0 0 1847200840 מעונות חסות 186800 500000 556934 1847200841 מעונות חסות ממשלתיים 0 0 40841 1847300430 חשמל בית חם לנערות 64000 56667 77018.46 1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים 30000 30000 21700 1847300846 התמכרויות-מבוגרים 120792 117820 115547.5 1847300847 התמכרויות -חוץ ביתי 0 0 36988.5 1847400422 מפת"ן-אחזקת מבנים 0 10000 0 1847400540 בולים טלפון ומברקים 19666.666666666668 18000 16826.38 1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה 1481.3333333333333 1296 1492.16 1847411110 משכ' ע.נקיון - מפתן 0 0 459.59 1848200210 משכורת 0 0 12.21 1848200841 עבודה קהילתית 20000 20000 2799.07 1848200847 קהילות פונקציונליות 13000 13000 12994.5 1848300580 הוצ' אחרות 0 0 0 1848300840 התנדבות פעולות 13000 13000 4809.2 1848300842 סל תוכניות התנדבות 27000 27000 17618 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 100 1000 323.3 1848500840 שיקום שכונות-פעולות 49000 49000 38650 1848500850 מוטב יחדיו 280000 280000 84037 1848800110 משכורת ושכר משולבים 1815934.49 1851330 2141603.01 1848800210 משכורות עובדים זמניים 100000 101427 66111.99 1848802750 צח"ש 175000 175000 81395.2 1848803750 קידום דיאלוג ערים מעורבות 200000 221000 65114.32 1848900110 פרויקט נשים מבשלות 0 0 287878.26 1849000844 ילדים בפנימיות-עולים 32460 0 4168 1849000852 תוכניות טיפול בעולים 40000 80000 69736 1849001841 פיתוח קהיל.בין תרבו 150000 200000 163494.97 1849001849 משפחות עולים במצוקה 38340 37800 35956 סה"כ פרק 1.84 רווחה 105685327.6053054 97028611 91143286.60999998 1851000430 חשמל בית המורשת 52500 70000 67901.54 1851000750 אחזקה ותפעול בית המורשת 0 45500 84837.6 1851000780 בית המורשת הוצאות תקשורת 240 450 436.96 1851000810 השתתפויות ותרומות 2263392 2213550 2213550 סה"כ פרק 1.85 שירותי דת 2316132 2329500 2366726.1 1860000410 שכירות 200000 1800 46701.07 1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה 1000 1000 965.48 1860000511 קליטה-ארוח וכיבוד 2500 4500 4119.05 1860000530 הוצ' רכב קליטה מס' 488-81-103 59580.76 64824 0 1860000540 הוצאות תקשורת 1000 1000 731.98 1860000581 מדפסות ותקשורת-קליטה 1000 2400 2342.71 1860000780 חוגים ופעילויות לעולים 150000 195000 229085.61 1860000910 העברה לתבר" 279600 211000 135177 1860000930 קליטה-ריהוט וציוד 5000 8000 6971.53 1869000110 עליה וקליטה 706323.6878317766 713350 853234.89 1869000210 פרויקט קליטה עולים 141046 109543 103062.09 1869000430 חשמל דירות קליטה 6000 12000 6686.7 1869000980 פעילות לעליית עולים 10000 0 0 סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה 1563050.4478317765 1324417 1389078.11 1879000810 א.ערים-איכות הסביבה 0 188825 188832 סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה 0 188825 188832 סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים 294288494.29207313 271738936 257842409.42000008 1931000110 משכורת ושכר משולבים 2247463.95 1785931 1988239.26 1931000511 כיבוד ואירוח 2500 2400 2399.21 1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות 2000 2000 1165.57 1931000581 תקשורת ומדפסות-נכסים 4971.428571428572 4300 1165.89 1931000750 עבודות קבלניות 445000 641656 463523.52 1931000751 תכנון קידום פרויקטים 0 0 0 1931000780 שומות וייעוץ כלכלי 0 0 0 1931000930 נכסים-ריהוט וציוד 25000 30000 17948.4 1931000980 נכסים- רכישת שרותים ממוסדות 100000 95000 87112.44 1931100731 קטנוע 32-533-003 חנן 16653.35 17022 15261.5 1937000430 חשמל ותקשורת-שוק 0 32000 31983.99 1937000780 הוצאות אחרות 0 600 551.76 1938000110 משכורת ושכר משולבים 535085.04 345461 570339.28 1938000422 בית עיריה- חומרים 15000 30460 40389.28 1938000430 מאור כח חימום מים 732375 850000 803085.83 1938000450 ציוד וריהוט 4500 4500 3539.57 1938000511 כבודים-בית העיריה 30000 85000 98901.5 1938000540 בולים טלפון ומברקים 885940.0820923077 729200 844193.39 1938000571 הוצאות תקשורת מיכון 2400 5448 5031.38 1938000581 מדפסות מחלקת מערכות מידע 2000 2800 2714.7 1938000750 עבודות קבלניות-נקיון 568820.5128205128 563000 521591 1938000780 הוצאות אחזקה בית העירייה 23589 6500 7562.28 1938000930 רכישת רהוט וציוד 15000 20000 22864.88 1938000980 הוצאות ארכיון בית העירייה 65000 94000 12615.73 1938001731 הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון 18453.550000000003 16321 15134.36 1938100110 משכורת ושכר משולבים 0 0 0 1938200110 משכורות מערכות מידע 1720071 1449821 1473782.72 1938200511 כיבודים מערכות מידע 3500 4000 4004.44 1938200521    השתלמויות מערכות מידע 37288 18000 17957.2 1938200540 מערכות מידע תקשורת 1500 1500 957.3 1938200560 ציוד משרדי מערכות מידע 1500 1500 862 1938200570 מיכון מערכות מידע 746640.7067999998 757861 328268.45 1938200752 מיקור חוץ מערכות מידע 1275555.7799999998 1252171 1148082.03 1938200780 מערכות מידע רכישת שירותים ממוסדות 86871.6 50310 33678.86 1938200930 ריהוט וציוד מערכות מידע 28973.6 10000 8597.59 1939000110 משכורת ושכר משולבים 1210399.21 1570082 1653262.2 1939000410 שכר דירה דמי חכירה 412389.92000000004 556704 556323.62 1939000430 חשמל-דירת חיילות 12000 17000 16809.98 1939000511 רכב-כיבודים 500 1939000521 רכב - השתלמויות 30000 1939000560 מכשירי כתיבה והדפס 500 0 209.89 1939000570 מיכון רכב 18000 27000 26656 1939000581 מדפסות ותקשורת רכב 1786.6666666666665 1700 1614.18 1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים 25000 45000 36563.08 1939000731 כללי-דלק ושמנים 87000 85000 92059.63 1939000780 הוצאות אחרות 0 312 248.26 1939000930 רהוט וציוד 2500 4000 3920 1939000980 הוצאות אחרות 0 17000 19894.5 1939002530 הוצ' טנדר תברואה 375-09-903 מורנו 96635 1939003731 כללי- 79-264-82 42479.7 48438 36739.06 1939004731 כללי- 16-333-54 0 62110 50429.55 1939006731 כללי-79-079-82 0 0 2228 1939012731 נגרר 63-846-15 מח רכב" 2818.85 2743 1173 1939013731 טנדר 2375408 43790.06 39063 32492.29 1939019731 הוצ' רכב 80-706-50 47498.05 57742 80798.89 1939033731 גרור 97-771-76 5026.85 15006 17342.8 1939043731 רכב 70-179-19 0 63621 62006.28 1939100730 שיפוי נזקי רכב 46200 44000 32077 1939200731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 1851.85 1743 506 1939300731 טרקטור 49-531 103063.55 108221 106790.37 1939400731 מחפרון 16-74-50 123315 133665 123668.83 1939500731 בובקט 16-74-51 60925.05 56545 61540.33 1939600731 טנדר 364-32-702 - רכב 59696.35 73825 61728.52 סה"כ פרק 1.93 נכסים 12077028.706950916 11939282 11650587.57 1972000750 עבו קב. הוס. צנרת 168645.59999999998 179579.52 86467.03 1972000770 דלק וחשמל לפעולות 6400 3420.48 2555.34 1972002731 מים מי עכו 25-724-63 0 0 0 סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב 175045.59999999998 183000 89022.37 1980000310 גימלאים 50000 50000 39385.82 1980000312 פנסיה קרן מקפת 342700 300000 295842.01 סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים 392700 350000 335227.83 1991000310 גימלאים 35019578.13000001 34454392 34066440.63 1991000320 פיצויים 2795683.95 2000000 2661401.57 1991000523 דמי חבר לקידום והכשרה 285000 670000 652147.13 1993000980 הוצאות שנים קודמות 500000 800000 761055.47 1994000980 תשלומים בלתי רגילים 0 0 0 1995000860 הנחות ארנונה 41250000 41250000 37547173 1995000863 הוצאה בלתי רגילה 0 15280 סה"כ פרק 1.99 מפעלים 79850262.08000001 79174392 75703497.80000001 סה"כ פרק 1.9 92495036.38695092 91646674 87778335.57000002 סה"כ הוצאות 553703367.5134841 519411289 502772583.8200001 עודף/(גרעון ) -0.3670545816421509 0 -219753.01000016928 -0.3670545816421509 0 -219753.01000016928