הצעת תקציב 2026 עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2026 סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2026 תקציב 2025 ביצוע 2024 1111100100 ארנונה כללית 171234494 158804503 153358062.08 1111111111 העברה ממחסן כניסה 0 0 760.5 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 9654810 11195750 9937535.78 1111200216 הוצאות רישום ועיקול32- 6000 2010 3192.3 1111200910 הכנסות ממשלה במקום ארנונה 0 0 0 1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר 3740000 3740000 3674931.96 1111400100 ארנונה מרפאל 21023003.75014 20215680 19215500 סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית 205658307.75014 193957943 186189982.62000003 1113000290 הנחות מסים 42500000 42500000 38945000 סה"כ פרק 1.11 ארנונות 42500000 42500000 38945000 1121000220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים 0 0 0 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 1800000 1800000 2515255.26 1122000221 אגרת שלטים פיגורים 400000 400000 457055.6 1124100220 מודעות על לוחות 0 0 191.7 1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 0 0 1145.1 1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 650000 650667 797703.06 סה"כ פרק 1.12 אגרות 2850000 2850667 3771350.72 1160000662 הכנסות מימון 1500000 1750000 2813031.57 סה"כ פרק 1.16 מימון 1500000 1750000 2813031.57 1191000910 מענק איזון 50000000.00000001 51590000 47119136 1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים 11963602 20753977 33686051 1192000911 הכנסות ממשלתיות אחרות משרד הפנים 0 0 סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים 61963602.00000001 72343977 80805187 סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי 314471909.75014 313402587 312524551.91 1212300292 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון 224000 224000 42739.5 1212400220 אגרת נקוי חצרות 1284000 1200000 1297595.94 1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים 150000 200000 111948.62 1213000220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 57600 66667 56180 1213000221 רוכלים 0 0 0 1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא 264000 240000 93890.01 1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים 333818.1818181818 318000 314115.42 1214301220 קנסות וטרינר109- 5000 8000 9048.5 סה"כ פרק 1.21 תברואה 2318418.1818181816 2256667 1925517.99 1222000970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 350000 310000 334985 1222100400 אג.שמירה פיגור 100000 300000 564386.83 1222100440 אגרת שמירה 5200000 4200000 6290945.32 סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון 5650000 4810000 7190317.15 1233000690 מתן מידע 26666.666666666664 26667 49312.29 1233100220 אגרת רשיונות בניה 5000000 5000000 8618024.12 1233200290 היטל השבחה_ס.ש757. 19604370 19604370 12381976.01 1233200291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 609307 609307 609558.23 1233300290 אגרת מבנים מסוכנים 0 0 0 סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר 25240343.666666668 25240344 21658870.65 1242000220 דמי שמוש במדרכה 200000 300000 268715.35 סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים 200000 300000 268715.35 1252000990 חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל 0 100000 0 סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים 0 100000 0 1261000421 שירותי מוקד 200000 200000 200000 1269000662 הכנסות שונות 11000 4000 64012.1 1269000690 הכנסות מכרזים שונים 65000 120000 129650 1269000790 הכנסות שונות 96000 110000 109902.75 סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים 372000 434000 503564.85 1281000215 יתרת אג.שימור רחובות8- 200000 200000 177474 1281000222 ב.ק. שילוט 0 0 0 1282000490 הכנסות משפטיות 350000 350000 346921.37 סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני 550000 550000 524395.37 סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים 34330761.84848485 33691011 32071381.36 1312200420 הכנסות ביטוח תאונות אישיות 144467 148190 161360.83 1312200440 חדר מלח מרכז לגיל הרך 3000 12000 10620 1312200790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 300000 399600 1123878.44 1312210420 הכנסות מהורים-סל תרבות 115771.5 118755 124655.99 1312210920 גני קדם חובה" 29251000 33000000 30249609.18 1312210921 סל תרבות משרד החינוך 0 75552 0 1312210922 החזר עבור מנהלת הגיל הרך 0 160000 314777.55 1312210923 מסיבות כיתתיות משרד החינוך 0 50368 0 1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 0 0 0 1312230920 הוצאות נלוות חנ"מ 96000 70000 85612 1312500440 פנימיות יום-גני" 871000 700000 842102.27 1312500441 גביית הורים יוח"א ביה"ס(באמצעות המתנ"ס) 553000 501480 0 1312501440 הכנסות מהורים מילת 130000 0 862910.2 1312501920 הכנסות מילת 2361000 1890000 4640155 1312600420 רישום למעונות יום 0 4631544 631952.7 1312600421 תקבולים עבור ביטוח מעונות יום 0 0 6059 1312600422 תקבולים עבור פעילויות העשרה מעונות יום 0 0 11916.8 1313200410 השתת' הורים לבת'ס" 0 450000 0 1313200420 הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות 500000 355000 1092761.05 1313200421 הכנסות עצמיות מרכז פיסג"ה 0 12000 9750 1313200920 פרויקט החופש הגדול 2000000 2200000 2808914.35 1313200923 תוכנית ניצנים 5088160 4961800 1624513.96 1313200925 גפן סל בתי ספר 11875000 11875000 5527916 1313200926 גפן סל רשותי 1400000 1425000 1383027.8 1313201921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 0 0 0 1313201922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 0 0 0 1313201923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 4414000 4407500 4291714.87 1313202920 תוכנית התקשוב הלאומית 0 0 0 1313204920 מזכירים חנ"מ 2345000 2138667 2239757.79 1313205920 שרתים חנ"מ 690000 817203 649321.93 1313208920 נאמני קורונה 0 0 0 1313213920 סייעות טיפוליות 9775000 10000000 9749170.95 1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי 17000 130000 62109.34 1313222920 דמי שכפול יסודי 78000 50000 32764.76 1313223920 שיפוצי קיצ מוסח" 0 0 0 1313224920 תוכן דיגיטלי 0 0 0 1313225920 באים בטוב 0 0 0 1313226920 תוכנית אתגרים הכנסות 400000 480000 471792.73 1313230921 צמצום פערים 0 0 0 1313250920 קייטנות חגים 1000000 1100000 1330008.2 1313300920 הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס 605000 582667 683667.26 1313313920 סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות) 9150000 8000000 8078966.99 1313317410 ילדי חוץ 1100000 1100000 956443.6 1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד 757000 650000 710720.86 1313700920 מרכז ימי 0 0 18273 1313704920 מזכירים חוות ומרכזים 52000 49333 49688.94 1313705920 שרתים חוות ומרכזים 165000 158000 156562 1317100920 קבט" 296000 296000 293399.96 1317100990 אבטחה מוסדות חינוך 1819800 1830486 2237381.83 1317200920 משרדי ממשלה-פסגה" 0 0 0 1317300410 שפ"י - פרקטיקום 10000 0 0 1317300920 השתתפות הממשלה בשפי" 3210000 2516667 2285412.69 1317301920 הדרכת פסיכולוגים 100000 100000 92235.5 1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 306600 311418 223139.08 1317600920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 550000 550000 445499 1317700920 מועדוניות_וקבס" 175000 181333 173641.67 1317701920 קבסים" 560000 621333 613134.79 1317702920 מגשרת עולים 0 58500 33904 1317710920 מניעת נשירה עכשיו - קב"ס 65000 65000 63173.32 1317800920 השתת.ממשלה בהסעות 9000000 7110080 7360882.15 1317801920 ליווי הסעות חנמ" 3000000 5034653 5530777.7 1317904920 מתיא -מזכירים" 204000 196000 194238.14 1317905920 מתיא -שרתים" 102000 98000 97045.83 1317922920 מתיא אגרת שכפול" 50000 50000 47677 1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער 103000 100000 104000.03 1317952920 מגבית קנדה - מנ"ע 0 0 12500 1317960920 יחידה לקידום נוער 350000 350000 348014 1319999410 פיס- התוכנית הלאומית 360 147559 0 0 1319999921 תוכנית מעגן 155066 155066 0 1319999922 תוכנית אור 153081 153081 0 1319999923 תוכנית מרכז טיפולי 201333 201333 0 1319999924 תוכנית דלת פתוחה 27000 27000 0 1319999925 תוכנית החלילן מהמלין 40680 40680 0 1319999926 תוכנית פותחים עתיד 162000 162000 0 1319999927 תוכנית דלת פתוחה מתבגרים 110396 110396 0 1319999928 תוכנית ביטחון קהילתי 41079 41079 0 1319999929 תוכנית למרכזי נוער 409333 409333 0 סה"כ פרק 1.31 חינוך 106585325.5 113469097 101149513.03 1322000410 הכנסות מכרטיסים 210000 210000 2000 1322000411 חסויות 0 0 0 1322000420 הכנסות מכרטיסים אירועי קיץ 0 0 0 1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 120000 120000 0 1322000790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 0 0 0 1322000791 הרשות לפיתוח נגב גליל פסטיבל ערבסק 0 0 0 1322000920 משרד התרבות 1210000 380000 1315040 1322000921 תקנת סלע 350000 0 339667 1322100920 מש.התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני 0 0 0 1322400420 הכנסות ממופעים היכל תרבות 2000000 1600000 1303916.81 1322400422 הכנסות תרבותית אומנותית 0 0 19200 1322400421 הכנסות עצמיות היכל תרבות 300000 200000 270419.63 1323000420 הכנסות מספריות 10000 2000 1315 1325200220 דמי שירות 1200000 1000000 855410.06 1325200221 דמי השכרת שירות 967 12000 7500 10500 1325200410 סדרת צלילי מוצש" 80000 45000 50290 1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 18600 12000 35030 1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 0 100000 70000 1325200701 מלגות לתלמידים/תרומות לקונסרבטריון 100000 0 125894 1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת 385000 385000 375433.32 1325400420 מצודה הכנסות מדוכני מזון 0 0 0 1327000420 הכנסות עצמיות מרכז צעירים 45000 45000 39645 1327000421 הכנסות עצמיות קליקה 170000 170000 120859 1329300920 הכנסות מסל ספורט 150000 150000 213660 1329300921 הכנסות שונות ספורט 0 0 0 1329400920 הכנסות משרד העבודה מעונות יום 0 0 0 1325400410 הכנסות מכרטיסים המצודה 166500 300000 293558 סה"כ פרק 1.32 תרבות 6527100 4726500 5441837.82 1341000930 שכר עובדי לשכות 9589000 8834760 8627260 1341000933 פעולות ארגוניות 5250 13500 0 1341000934 כא לחינוך המיוחד" 135000 205441 214688 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה 36750 24500 0 1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים 0 227500 230427 1341000938 נושמים לרווחה-כא" 579000 658000 658686 1341000950 סל בטיחות בסיסי 18750 20250 0 1341000951 זיכוי אומדן הוצאות 75 0 0 0 1341000954 הגנה על עובד רווחה 444717 0 0 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 474500 483548 565924 1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב 311400 90000 277561 1342200936 מקלטים לנשים מוכות 337500 180000 226565 1342200937 טיפול בדרי רחוב 0 0 87587 1342200940 טיפול אובדן ושכול 0 17500 7967 1342200951 רכזי מענים מגן זהב 0 42888 79827 1342200956 צר. מיוחדים שעת חירום 0 0 28591 1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה 0 120000 0 1342400935 מרכזי טיפול באלימות 138000 300000 306981 1342400937 תכנית למניעת אלימות 105000 84000 78554 1342400938 פגיעות מיניות בגירים 36612 62928 56812 1342400942 שירותים בקהילה שח"א 217800 100000 104690 1342400949 מרכזי קשר 243552 108000 89549 1342400952 תוכניות קהילה למשפחות 0 0 17495 1342400954 ה.מ.חברה ערבית 100% 0 7980 3663 1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה 84075 90000 83947 1342401931 נושמים לרווחה 153090 240000 177187 1342500930 מרכז חירום למשפחה 1887000 1762000 871418 1343500420 פעולות קהלתיות 3000 1000 666 1343500931 טיפול במשפחות אומנה 900000 1014300 1096094 1343500932 טיפול בילד בקהילה 0 0 666965 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער 351576 351600 351716 1343500935 מועדוניות משותפות 160000 152616 163188 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות 228060.00000000006 213750 248303 1343500942 ת.לאומית ת.ייחודיו 179520 165010 165124 1343500953 י. בסיכון עם אלרגיות 15000 33300 29700 1343500954 משפחות וילדים בקהילה 1496475 1236000 608396 1343523410 שרותים תומכים מש"ה 137000 168000 153426 1343800410 תחנה לטיפול משפחתי 0 0 1050 1343800420 השתת' הורים אחזקה 112000 62667 60568.4 1343800421 פקוח וטפול אומנה 0 0 0 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 9022860 7545245 7801813 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה 324540 336000 345813 1343900930 ילדים במעונות יום 5474392.049261084 5490360 4461407 1344300420 אחזקת זקנים במעונות 480000 495000 320474.9 1344300421 עזרה ביתית 25000 17333 17609.5 1344300930 אחזקת זקנים במעונות 5556902.9568 4598650 4589096 1344400931 שירותים לניצולי שואה 1288000 1000000 1197861 1344400932 טיפול בזקן בקהילה 0 0 0 1344400935 מועדונים לזקנים 25000 45000 0 1344400936 מיגון וציוד ביתי 0 0 19958 1344400943 סיוע לניצולי שואה 25000 25000 21492 1344400955 סיוע לאזרחים ותיקים 104076 181125 148949 1344500420 מסגרת יומיות לזקן 30000 30000 17499 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 0 0 8036 1344500946 הזדקנות מיטבית קהילה 1001808 797191 755704 1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר 3936000 3478440 3120982 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה 241920 232340 271448 1345100934 נופשונים וקייטנות 42174.299999999996 24500 23970 1345100935 משפחות אומנה מש"ה 22500 22014 21959 1345100937 סביבה תומכת 18204 17316 17257 1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 594000 597536 497607 1345100939 הסעות לאוטיסטים 75000 126000 118551 1345100940 סידור במעונות-משה" 13185000 11986200 11706973 1345100942 מועדונ.לילדים ולבוגר 208751.04 161528 164159 1345100943 הפעלת מעונות ממשלתיים 2815560 2332800 2424386 1345100945 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 3690 0 0 1345100954 משפחות אומנה שיקום 22500 22014 29420 1345200420 מעש"ם 0 0 0 1345200932 מעשיים 349853.5384615385 502151 495881 1345200936 מ.יום אימוני-מש"ה 6057 5256 4845 1345200937 מ.יום טיפולי-משה" 3997730.6999999997 2700000 2989685 1345300420 השתת' הורים-ארוחות 0 0 2000 1345300931 נופשונים מש"ה 13000 58500 42016 1345300937 הסעות למ.יום-משה" 460800 460800 406307 1345523410 שירותים תומכים מש"ה 10000 10800 7643 1346100930 ילדים עוורים במוסדות 184500 198000 175229 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו 118755 104096 83765 1346300934 תוכניות תמיכה בקהילה 233064 217573 216441 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 286743 267152 229850 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 7214058.72 6527133 6089300 1346500932 אחזקת נכים במש.אומנ 43800 47736 103353 1346600930 מס.יום לילד המוגבל 86580 90039 96021 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל 459900 412555 441902 1346600933 איתור לתעסוקה 203478.2608695652 207000 212054 1346600934 הסעות נכים לתעסוקה 120000 0 125141 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים 550000 484000 476813.8 1346700930 תוכניות ילדים_החריגים 155250 272803 249846 1346700932 הסעות נכים 0 144000 0 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים 2424289.371428571 1934424 2168173 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי 547500 547500 451168 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי 150000 200000 185235 1346700939 חלופה למ.יום שיקומי 0 0 0 1346700951 תכניות צבא 22680 14121 10278 1346700952 מעטפת מגורים בקהילה 55053 35316 31678 1346800420 תוכניות תעסוקה 0 0 174077.6 1346800932 שיקום נכים בקהילה 332089.92 294000 313118 1346800933 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 0 1346800934 נכים קשים בקהילה 19800 10800 8250 1346800936 קהילה תומכת לנכים 288000 281674 283099 1346800938 מרכז יום לנכים קשים 1260000 756000 717647 1346800940 בוגרים עיוורים בקהיל 0 0 0 1347100930 תוכניות חירום לצעירים 109500 0 0 1347100931 טפול בנוער ובצעירים 0 0 0 1347100933 טפול בנערות במצוקה 0 0 0 1347100934 בתים חמים לנערות 0 0 0 1347100954 נערות חוץ ביתי 0 0 0 1347100955 יתד-סל גמיש 37500 37500 4997 1347100957 יתד תוכ' לצעיר 2018 313380 343818 363669 1347100959 תוכניות קהילתיוית עדי 0 0 0 1347100960 טיפול בשורדות זנות ב 0 0 0 1347100961 יתד ניצוץ 36500 37500 27554 1347100962 חוץ ביתי נוצץ 0 0 0 1347100963 נוצ"צ שירותים בקהילה 497430 516000 472342 1347100964 ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב 90282.95999999999 0 51375 1347100965 בתי משפט קהילתיים 549720 0 0 1347110930 תוכנית לאומית נוער וצעירים 70000 70000 72002 1347200930 מעונות חסות 138348 140100 440663 1347200931 מעונות חסות ממשלתיים 0 0 9440 1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים 0 22500 0 1347300936 התמכרויות-מבוגרים 74484 83346 121669 1347300937 התמכרויות-חוץ ביתי 0 0 0 1348200931 עבודה קהילתית 11250 15000 10896 1348200937 קהילות פונקציונליות 7500 9750 0 1348200938 הערכות חירום 0 0 0 1348300930 התנדבות-פעולות 6000 9750 531 1348300932 סל תוכניות התנדבות 15000 20250 0 1348500932 שיקום שכונות-פעולות 30000 36750 20594 1348500933 מוטב יחדיו 150000 210000 56290.48 1348800930 צח"ש 112500 131250 28052 1348800931 קידום דיאלוג ערים מעורבות 112500 150000 118838 1349000420 שכר חירום ג'וינט 0 0 0 1349000934 ילדים בפנימיות -עולים 25047 24345 16094 1349000952 תוכניות טיפול בעולים 26250 0 20434 1349000953 מ. טיפ. באלימות עולים 0 28400 57625 1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו 93750 112500 0 1349001939 משפחות עולים במצוקה 28500 28372 56157 1349002420 נכים בקהילה עולים 20000 29333 27022 סה"כ פרק 1.34 רווחה 85050929.81682074 75472523 73210060.67999999 1360000410 קליטה-הכנסות 85000 40000 58650 סה"כ פרק 1.36 קליטה 85000 40000 58650 סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים 198248355.31682074 193708120 179860061.52999997 1413100212 אגרת מים פיגורים 20000 33333 36551.21 1413100216 אגרת חידוש חיבור30- 0 0 218.1 1413100217 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 1500 1500 1735.6 1413100221 יתרת אגרת מד מים סוג ש 0 0 7 1413200220 אגרות שרות 16 0 0 359.3 סה"כ פרק 1.41 מפעלים 21500 34833 38871.21 1433000215 יתרת שכ"ד לא מוגן39- 0 0 6453.1 1433000641 שכד לא מוגן" 1505023.179 2939240 1234280.41 1433000642 שכר דירה 2820335.616 858565 1071784.11 1433000644 שכירות גגות לחשמל 352546 274000 328577.05 1433000646 חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש 800000 700000 257221.21 1433000647 הכנסות משכירות בית אבות 4212600 1530000 0 1437000215 יתרת שכד מוגן38-" 0 0 15200.7 1437000640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 288141 785876 366420.5 סה"כ פרק 1.43 נכסים 9978645.795 7087681 3279937.08 1443100212 חניה פיגורים 0 0 0 1443100220 אגרת חניית מכוניות 0 0 716 1443100290 קנסות חניה 2500000.3636363638 1897865 1676155.95 1443100291 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 950000 733333 865276.62 1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול 400000 282667 243273.73 1443100293 הכנסה ממדחנים 0 0 18364.1 1443100294 אכיפה דיגיטלית 3494153 4112798 0 1443100296 פנגו חב.סלולרית מילגם 1100000 813000 749696.53 1443100297 הכנסות סלופארק 130000 102000 95021.51 סה"כ פרק 1.44 תחבורה 8574153.363636363 7941663 3648504.4399999995 1472000210 אגרת ביוב 0 0 0 1472000212 אגרת ביוב-פיגורים 5000 2000 32797.2 סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב 5000 2000 32797.2 סה"כ פרק 1.4 מפעלים 18579299.15863636 15066177 7000109.93 1594000590 הכנסות משנים קודמות 1000000 1946666 4397825.6 1594100590 תקבולים בלתי רגילים 0 0 2915671.89 1594101590 תקבולים בילתי רגילים 0 0 329472 1599000980 הלוואה לאיזון 25382385 0 0 סה"כ פרק 1.59 26382385 1946666 7642969.49 סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים 26382385 1946666 7642969.49 סה"כ הכנסות 592012711.0740819 557814561 539099074.22 1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב 2552516.268857143 2218031 2816551.46 1611000210 לשכה שכ"ע 0 0 0 1611000511 לשכה - כיבודים 85000 85900 74458.87 1611000512 לשכה- נסיעות ואשל" 11500 11500 6319.5 1611000514 לשכה- רכישת מתנות 2500 2500 0 1611000521 הנהלה-השתלמויות 14000 14300 19000 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים 2000 2000 3613.74 1611000523 דמי חבר בארגונים 11000 11110 9836 1611000530 הוצ.רכב-ליסינג 0 0 0 1611000540 לשכה - הוצ' תקשורת 9000 10000 0 1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות 10500 10500 6958.98 1611000580 לשכה-הוצ' אחרות 0 0 6245.71 1611000581 מדפסות ותקשורת-לשכה 6000 7100 7078.11 1611000780 לשכה - הוצ' שונות 0 0 1310.5 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 38000 38700 37434.01 1611000970 הוצאות עודפות 96000 96000 96000 1611000980 לשכה - פעולות ארגוניות 16000 30000 50196.5 1611000981 פעולות קשרי קהילה 0 0 149.6 1611001530 ליסינג ראש העיר 0 93720 80 1611100110 נבחרים 2569702.9434 2484552 1931649.84 1611100441 ביטוח 167680 169358 167681 1611100530 הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג 0 0 0 1611100731 קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי 12912 17434 11294.15 1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב 326543.3323 696432 901738.49 1612000440 מבקר העיריה ביטוח 4001.4 3019 5666.67 1612000511 מבקר-כיבודים 500 200 469.6 1612000521 מבקר השתלמויות 6000 5800 3800 1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים 1500 2424 1400 1612000530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 0 83278 77173.9 1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות 500 1000 252.72 1612000581 מדפסות ותקשורת-מבקר 1150 2251 1684.42 1612000780 מבקר- עבודות קבלניות ביקורת 85000 84000 79606 1612000930 מבקר רכישת ציוד יסודי 2000 2000 0 1613000110 מזכירות-משכורת ושכר מש 1834639.6446857143 1566836 1114053.79 1613000440 ביטוח 4001.4 3019 5666.67 1613000511 מזכירות - הוצ' כיבוד 11000 11000 6994.91 1613000512 מזכירות- אשל ונסיעות" 0 0 0 1613000520 ספרים ועתונים 0 0 0 1613000521 מזכירות - השתלמויות 8200 8200 10212 1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים 1600 1616 1600 1613000530 הוצ' רכב 822-45-403 אזי לוי 80330 78283 68702.75 1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו 6000 6000 4071.53 1613000580 מזכירות -רכישת שירותים 10000 56500 4997.26 1613000581 מדפסות ותקשורת-מזכירות 16909.090909090908 16795 14703.56 1613000810 מרכז צעירים 0 0 0 1613000910 העברה לתבר" 0 0 0 1613000930 ריהוט וציוד 13000 17591 4836 1613000981 הוצאות שונות הון אנושי 0 0 0 1613001530 רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית 0 0 61965.99 1613100511 כיבוד אסטרטגיה 0 0 533.85 1613100581 מדפסות אסטרטגיה 0 0 2201.96 1613100780 הוצאות שונות אסטרטגיה 0 0 80256.36 1613100930 ריהוט וציוד אסטרטגיה 0 0 56 1614000110 דוברות משכורות 929390.0326857143 887439 807000.31 1614000210 דובר משכורת זמניים. 0 0 0 1614000470 דובר-צרכי משרד 1000 750 500.45 1614000511 כיבודים דובר 800 800 799.72 1614000521 דובר-השתלמויות 5000 7000 4250 1614000523 דובר דמי חבר 1000 1000 1000 1614000530 רכב 223-21-802 שרון דהאן 75052 73669 68863.98 1614000550 פירסומים 190000 190000 188782.83 1614000551 שיווק מוניציפאלי-דובר 250000 243000 232361.44 1614000552 דובר- פרסום מכרזים ודרושים 150000 0 0 1614000570 דוברות מיכון 0 0 0 1614000581 מדפסות ותקשורת-דובר 1527.2727272727273 2500 2044.38 1614000930 דובר-רכישת ציוד יסודי 2000 8000 7254.76 1614001551 קשרי חוץ 30000 70000 23164.5 1615000110 מנגנון-משכורת ושכר משולב 1716436.420971429 1281608.79 1514140.66 1615000210 מנגנון-שכר זמניים 0 795.21 0 1615000511 מנגנון- הוצ' כיבוד 0 0 13338.5 1615000521 כוח אדם-השתלמיות 26000 26000 10816.5 1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית 7680 7333 4694.92 1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגוני 1200 1329 1000 1615000550 מנגנון פרסומים 0 3000 0 1615000560 מנגנון- הוצ' משרדיות 5200 5097.4 4189.44 1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 0 14120 11514.4 1615000581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 2345.4545454545455 1818 1539.3 1615000731 קרוון "שירות לתושב" 9287 10891 5134.82 1615000750 כוח אדם קבלניות 303518 0 0 1615000760 קניית שירותים ממוסדות 10000 0 0 1615000780 מנגנון- פעילויות חברתיות קהילתיות 980999.96 1081558 912689.02 1615000781 אורות עכו 200000 120000 220000 1615000910 השתתפות תקציב רגיל בתברים 0 0 0 1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד 2000 2902.6 3202 1615000981 פעילות קהילתית תומכת 100000 30000 88524.39 1617000110 יועמש-משכורת ושכר משוב" 3516432.671014286 2585047 2563750.15 1617000440 ב. אחריות מקצועית 39401.4 40086 42866.67 1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח 300000 200000 0 1617000442 השתת' עצמית -תשלום לנפ 250000 200000 192693.36 1617000443 עדכון תלויות 0 0 1152438 1617000500 הוצאות משפטיות 8000 7878 8451.22 1617000511 יועמש- כיבודים" 5000 5000 5096.55 1617000512 יועמש - אש"ל ונסיעות" 0 1200 1340.12 1617000521 יועמש השתלמויות" 43000 31000 6388.8 1617000522 יועמש - ספרות מקצועית" 7000 7500 6183 1617000523 יועמש-דמי חבר בארגוני" 5000 7000 6796 1617000530 הוצאות רכב20-797-39 ליס 84002 86787 79312.15 1617000550 יועמ"ש פרסומים 0 13200 0 1617000560 יועמש- הוצ' משרדיות" 9000 9000 6665.84 1617000561 מדפסות ותקשורת-יועמש" 5781.818181818182 6800 6149.09 1617000570 יועמש-מיכון ועיבוד נת" 14868 14868 14748 1617000580 משפטים-הוצ' אחרות 0 0 80 1617000581 יועמש- הוצ' משפטיות" 30000 20500 3215 1617000750 יועמש עבודות קבלניות" 600000 511000 442094.92 1617000760 קניית שירותים ממוסדות 15000 9800 9499.48 1617000930 יועמש-רכישת ציוד יסוד" 9000 36122 8583.12 1617000980 יועמש- הוצ' אחרות" 0 0 9743.74 1619000110 משכורת בחירות 0 0 4316.81 1619000780 ועדת בחירות 0 0 0 סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי 17959108.110277925 15812348 16395720.740000004 1621100110 גזברות-משכורת ושכר משו 1309170.3649714286 1232187 1230752.17 1621100440 גזברות - ביטוח 4001.4 3019 5666.67 1621100511 גזברות - כבודים 3500 3500 3989.62 1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות 1000 1000 825.47 1621100521 גזברות-השתלמויות 7000 5656 6200 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים 0 3900 3888 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1600 1616 0 1621100530 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג 86948 100080 96180.53 1621100540 גזברות-דאר 0 140 132 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות 4500 3860 1781.75 1621100580 גזברות-הוצ' אחרות 0 1000 1865.3 1621100581 מדפסות ותקשורת-גזברות 4145.454545454545 6926 6259.42 1621100750 עבודות קבלניות גזברות 416616 386568 383292 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 3000 6000 1127 1621100910 השתתפות בתב"ר 0 0 0 1621100980 גזברות – רכישת שירותים 15000 16500 22031.84 1621300470 הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה 0 0 0 1621300560 הנהח- הוצ' משרדיות" 2700 4000 1971.65 1621300570 הנהח-מיכון ועיבוד נתונים" 95580 95724 94837.5 1621300581 מדפסות ותקשורת-הנהח" 4145.454545454545 2829 3477.2 1621300750 הנהח - עבודות קבלניות" 3134024 2994840 3063328.07 1621300780 הנהח - הוצ' שונות" 0 0 400 1621300930 הנחש-רכישת ציוד יסודי" 3000 5000 7948 1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב 606951.7891142857 342659 377301.73 1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד 1750 1750 622.03 1621500521 משכורת - השתלמויות 4000 5000 3690 1621500523 משכורות דמי חבר 700 750 0 1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות 2400 2350 2658.83 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 395700 426069 390993.95 1621500581 מדפסות ותקשורת-שכר 0 0 477.88 1621500780 משכורת- הוצ' שונות 0 0 2500 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 2500 9100 0 1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב 2436630.6785285715 2198561 2275089.22 1623000210 גביה-שכ"ע 0 0 0 1623000511 גביה - הוצ' כיבוד 1500 1500 1396.07 1623000521 גביה-השתלמויות 10000 9634 15936.5 1623000530 רכב 36-959-79 ליסינג 0 80115 6415 1623000550 גביה פרסום 0 22366 0 1623000560 גביה - הוצ' משרדיות 1000 1250 0 1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 356480 356480 353336.52 1623000580 גביה-הוצ' אחרות 0 0 3612.61 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה 4100000 4500000 4236798.27 1623000753 גביה-עבודות קבלניות 500000 550000 513272.41 1623000754 עבודות קבלניות גובה 650000 823000 180299.63 1623000780 גביה - ועדת ערר 50000 56000 44789.85 1623000930 גביה-רהוט וציוד 2000 7750 7325.5 1623000980 גביה- הוצ' אחרות 0 0 5130.4 1623100731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 11710 15124 9052.82 1624000110 משכורת אינוונטר ורכש 678743.1649857142 770000 642422.86 1624000511 אינוונטר-כיבוד 23000 23690 19833.92 1624000521 רכש - השתלמויות 4000 4000 0 1624000523 רכש - דמי חבר בארגונים 1000 1000 0 1624000530 רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן 69037 76675 77741.84 1624000560 אינוונטר-ציוד משרדי 500 3200 463.8 1624000581 מדפסות אינוונטר 1500 2100 1111.88 1624000780 אינווטר-הוצאות שונות 0 2124 5162.9 1624000930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 2000 6076 4483 סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי 15009033.306690909 15172668 14117873.610000003 1631000610 עמלות 1288363.6363636365 889714 824909.89 1631100610 עמלות בנקאיות בגין עיק 102000 135000 172836.28 1632000620 רבית על משיכות יתר 250000 700000 202159.99 1632000622 מימון השקעות בהלוואות 0 0 907000 1632000623 הנחות מימון 1250000 1250000 1312000 סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון 2890363.6363636367 2974714 3418906.16 1649000694 פרעון קרן 1414664 1414665 1298176.65 1649000695 פרעון ריבית 230116 321654 404356.32 1649000696 פרעון הצמדה 6115 5781 5461.54 1649100691 פרעון קרן מלוות 12546025 11274321 8730295.18 1649100692 פרעון ריבית הלוות 4696870 4990667 3981013.69 1649100693 פרעון הצמדה מלוות 313530 272854 235381.04 סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות 19207320 18279942 14654684.419999998 סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית 55065825.05333246 52239672 48587184.93000001 1711000110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1180083.2458000001 1136609 1135672.61 1711000210 שכ"ע 0 70000 0 1711000511 תברואה - כיבוד 10000 10500 7981.28 1711000512 תברואה- אש"ל ונסיעות 400 400 366.89 1711000521 השתלמויות 65000 77495 65866.4 1711000560 תברואה- הוצ' משרדיות 4500 4505 3952.1 1711000580 תברואה-הוצ' אחרות 0 0 2193.43 1711000581 מדפסות ותקשורת-תברואה 14181.81818181818 17400 6138.59 1711000780 תברואה- הוצ' שונות 0 0 8335.42 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 10000 20000 29999.01 1711004731 קטנוע חשמלי 367-19-902 17858 11177 14099.3 1712000110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 722025.848171429 2616497 3138673.01 1712000210 אסוף אשפה 0 509000 1460549.42 1712000731 משאית דחסן 84-594-52 22451 0 0 1712000750 עבודות קבלניות 720000 719000 1766597.01 1712000910 השתתפות ת.רגיל בתברים 130000 130000 130000 1712001731 משאית דחסן 84-637-52 250340 199452 174923.34 1712003731 משאית דחסן 84-750-52 159880 130666 229315.54 1712004731 משאית דחסן 84-851-52 159195 155666 220516.5 1712005731 משאית דאף 44-091-30 230367 262190 298923.07 1712006731 משאית דאף 44-057-30 330272 297390 395907.69 1712007731 משאית 32 טון 250681 227544 141477.39 1712008731 משאית 18 טון 785-18-701 175533 129354 182288.91 1712012731 משאית טמוני קרקע 35-318-902 185344 227544 0 1712200110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1191084.4474999998 980421 808976.63 1712200430 חשמל 78072.7272727273 74354 98899.38 1712200530 רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי 0 0 21148.68 1712200751 נקיון רחובות 16000000 17018097 16307900 1712200753 שרותים צבוריים-עע" 4254.545454545455 3730 3524.77 1712200754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 100000 35190 88776.8 1712208731 קטנוע חדש לנקיון 584-14-302 15757 19822 15267.71 1712210530 רכב ליסינג 253-35-703 - ניקין אבי גז 41368 55461 47337.15 1712210751 אחזקת פארק בוטני 6960 9100 58913.96 1712300110 תברואה-משכ' ושכר משולבים 0 0 0 1712300750 קליטת אשפה-עברון 11448850.90909091 11202213 9689665.45 1712300752 תחנת מעבר דחסן 35000 35000 19938 1712300753 איסוף ופינוי גזם 0 56810 158498 1712300756 פינוי קרטונים ופחי מיחזור 300000 468000 312041.84 1712300781 פרסום מכרזים מנהל תפעול 0 38000 20382.46 1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם 1292096.8294857142 901198 914192.51 1712311731 רכב 51-83915 3344 3496 2559.94 1712322731 משאית 791-74-501 166715 148272 194299.21 1712323731 תברואה 36-909-501 125198 152244 181672.15 1712324731 תברואה 36-909-601 225267 208449 281365.66 1712335731 משאית 791-74-401 159304 150266 213063.46 1712345731 משאית 35-177-202 240640 229702 336733.54 1712400530 איסוזו 87-392-32 ליסינג 73000 70831 57961.21 1712500731 ***קטנוע 13-537-12 0 0 0 1712500750 נקיון עע" 8075380 5861200 6492610.84 1712500751 אחזקת עיר עתיקה 637000 637000 665737.99 1712500780 אחזקת שירותים ציבוריים ע"ע 150000 150000 87500 1712500930 ריהוט וציוד אחזקת ע"ע 0 0 6467.5 1712503731 ***טרקטור 62-064-68 25472 47462 36019.26 1712600731 הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב 0 0 5870.93 1713000530 רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינג 0 0 0 1713000731 גינון2572263- 0 0 0 1713005731 סיטרואן 351-32-803 -צ גינון 36540 36205 37198.01 1713100731 מכסחת דשא 321723 - גינון 7120 15376 11089.34 1713200110 משכורת ושכר משולבים 1676440.4247428572 1571717 1337849.14 1714000110 משכורת וטרינר 959441.1852428572 1058961 1190927.14 1714000210 משכורת וטרינר 0 15000 8692.9 1714200523 דמי חבר ואגרות וטרינר 590 1170 434 1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות 500 500 0 1714200570 וטרינר-מיכון 8400 7100 6397.87 1714200581 מדפסות ותקשורת-וטרינר 545.4545454545455 1000 826.57 1714200720 חמרים 70000 70000 15700.2 1714200731 וטרינר 35-596-56 49824 43604 38144.79 1714200750 וטרינר עבודות קבלניות 20000 20000 4563 1714200781 לכידת סוסים 15000 15000 8190 1714200910 השתתפות תקציב רגיל בתב"ר 0 0 225000 1714200930 ריהוט וציוד וטרינר 0 0 0 1714300731 נגרר 9183714 3338 3339 1093 1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 125000 125000 117514 1715200511 רישוי עסקים-כיבוד 0 0 0 1715200560 ציוד משרדי -רישוי עסקים 0 3000 0 1715200570 מיכון רישוי עסקים 41064 31644 12645 1715200720 חמרים 0 0 0 1715200750 עבודות קבלניות רכזת סביבה 0 42000 60000 1715200780 שונות 0 0 2211.22 1715200930 ריהוט וציוד רישוי עסקים 0 0 0 1715300750 עבודות קבלניות-הדברות 84960 81816 71604 סה"כ פרק 1.71 תברואה 48131639.43548831 48651139 49691182.11999999 1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 1843698.7357571428 984814 861753.8 1721000210 משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים 0 0 102790.91 1722000110 משכורת ושכר משולבים 280318.6384142857 238810 247897.69 1722000430 אחזקת בסיסים 112984 113998 82315.57 1722000511 הוצאות כבוד 3000 2500 2049.74 1722000512 הוצאות נסיעות ו חניה 0 500 0 1722000523 דמי חבר- ביטחון 4500 0 0 1722000530 מיציבושי 78-216-78 86768 122870 942.97 1722000540 תקשורת מוקד 0 0 35.1 1722000550 פרסום, טיפוח מתנדב 0 2220 0 1722000560 מכשירי כתיבה והדפס 2000 2000 1393.54 1722000581 תקשורת ומדפסות-ביטחון 1000 860 351 1722000731 רכב ביטחון חירום 862-53-102 0 0 10909.91 1722000750 אבטחת אירועים 386000 541860 186710.79 1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוסח" 725000 724579 602810.06 1722000756 תחזוקת מכשירי קשר 104000 104000 38660.08 1722000780 רכישת שירותים ממוסדות 77880 77220 0 1722000781 ממונה הגנת הפרטיות 155760 0 0 1722000980 הוצאות אחרות 0 0 0 1722001731 אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא 18636 18222 23417.43 1722002530 הוצ' רכב 65-934-30 73712 99032 99714.23 1722003530 הוצ' רכב 65-933-30 73924 89294 70192.61 1722004530 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון 61584 81976 63258.59 1722004731 הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 22560 20073 17681.83 1722005731 הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 15277 15270 12597.83 1722006731 הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 16249 27336 22244.76 1722007731 ***טויוטה 35-596-56 0 0 0 1722008530 הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגני 94646 127030 94974.45 1722100530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 75200 74833 74550.69 1722100731 אופנוע לביטחון 0 0 0 1723000110 משכורת ושכר משולבי 258628.524 252515 544643.6 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים 35000 35000 19707.76 1723000430 הגא-הוצ' חשמל" 156145.4545454546 100000 14357.09 1723000540 תקשורת פתיחת מקלטים מרחוק 187080 79746 4172 1723000731 הוצ' קטנוע 10-818-65 22150 22165 21588.76 1723000810 הגא" 355000 354325 306028 1723001731 קטנוע לחירום 21185 21117 20245.34 1723012731 נגרר חירום 68-426-702 3740 3493 1132.59 1723013731 נגרר חירום 68-426-602 3740 3493 1869.2 1726100110 משכורת ושכר משולבים 0 0 173503.36 סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון 5277366.352716884 4341151 3724501.2799999993 1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 5251018.808599999 4512193 3908877.77 1731000210 הנדסה זמניים 0 0 56657.32 1731000440 הנדסה - ביטוח 168034 146955 0 1731000511 הנדסה-כיבודים 14500 14500 12417.43 1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה 0 0 0 1731000520 ספרים ועתונים 0 3460 0 1731000521 השתלמויות 35000 35642 30025.96 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 0 0 4320 1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים 8900 8858 9446 1731000530 הוצאות רכב 46-854-38ליס 91128 97516 94185.08 1731000550 הנדסה-פרסומים 0 21040 17182.5 1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 10000 10500 9643.2 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 129129 129164 86103 1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות 0 0 2696.1 1731000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה 25963.63636363636 26667 25900.06 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות 0 316600 434915.91 1731000780 הנדסה-שונות 0 0 2005.02 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 280000 280000 59600 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 5000 34000 15504.6 1731100110 שכר - אחזקת מוסדות היקף 3185248.7504142853 2572845 2338545.63 1731100210 שכר- אחזקת מוסדות היקף זמניים 0 113093 340407.37 1731100530 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג 62044 62019 56719.47 1731200110 שכר עובדים מחלקת שצפים קבועים 211716.9085 435480 413153.29 1731200210 שכר עובדים מחלקת שצפים זמניים 0 0 0 1731200530 רכב אמרכל חינוך 564-46-403 יניב פרץ 92216 13000 0 1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 423914.4632 399514 399413.97 1732000511 הנדסה-כיבודים 0 0 343.91 1732000530 רכב 47-450-78 ליסינג 60620 61550 56447.62 1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות 360 1363.58 1062.3 1732000750 הנדסה-עבודות קבלניות 0 0 220 1732000950 הוצאות תכנון 0 29636.42 29498 1733100110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 1803113.4720000003 3258565 3100419.96 1733100210 הנדסה עובדים זמניים 0 0 185132.35 1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות 1000 1000 663.83 1733100731 הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי 19584 19783 16627.97 1733110530 יונדאי 48-718-37 ליסינג 61260 67343 56893.38 1733120731 קטנוע 32-532-903 הנדסה 19382 19545 17023.34 1733300731 קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה 0 0 0 סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר 11959133.039077923 12691832 11782052.34 1742000440 ביטוח 19000 7637 18008.34 1743000110 משכורת ושכר משולבים 1616508.656828571 1495003 1305281 1743000210 חשמל שכ"ע יומיים 0 294500 348641.84 1743000511 חשמל-כיבוד 500 500 0 1743000581 חשמל-תקשורת 1080 1080 1053 1743000720 חומרים 0 0 0 1743000740 כלים מכשירים וציוד 0 0 0 1743000742 אחזקת ל3 גנרטורים 18000 18000 5072 1743000750 עבודות קבלניות 0 117811 0 1743000770 דלק וחשמל לפעולות 2779507.872727273 2607484 2689718.7 1743000780 הוצאות אחרות 0 0 641.59 1743000930 חשמל-ריהוט וציוד 0 0 0 1743001731 הנדסה-68-996-57 30674 46275 22657.28 1743002731 הוצ' רכב 95-147-64 64583 62515 98036.25 1743005731 נגרר 96-311-15 4118 4481 1330 1743006731 גרור 9446361 6543 15521 4841.56 1743007530 רכב 65-799-84 ליסינג 63960 76409 66300.26 1743008530 ***קיה קוריאה 94-122-11 75913 49081 24243.62 1743008731 גרור 315-60-402 8655 12579 5673.55 1743009731 רכב 94-414-31 - חשמל 37917 48914 37580.23 1743200530 רכב 28-860-31 - ליסינג 0 0 33511.6 1745000810 רשות נקוז 492301 0 963409 1746000110 משכורת ושכר משולבים 1236094.2589714285 1334174 1332856.29 1746000430 גנים-מאור,כח,חימום,מים 5238000 5469506 5501990.75 1746000530 רכב 71-402-34 ליסינג 128340 56925 104700.89 1746000731 הוצ' 90-771-61 7050 6767 7631.5 1746000740 גנים-כלים,מכשירים,ציוד 10312 13500 6255 1746000750 גינון 4193880 4370871 4234729.75 1746000752 ניקוי חצרות 1395096 1166133 1159046 1746000780 גנים-הוצ אחרות 0 0 471.53 1746001530 רכב גינון 65-797-84 - ליסינג 71544 71296 76837.42 1746003731 ***טרקטור 88-202-78 - מיול גינון 66367 66655 57946.36 1746011731 86-793-84 דני מלול - סעיף מעודכן 22804 17112 15860.54 1746100110 משכורת שפע" 3252990.633957143 2782162 2816977.4 1746100210 שפ"ע שכ"ע 0 15794 177654.62 1746100511 שפע-כיבוד" 0 0 0 1746100540 אינטרנט שפ"ע 0 1000 0 1746100560 ציוד משרדי לאגף שפע" 0 500 0 1746100581 מדפסות ותקשורת-שפע" 2000 2000 644.99 1746100720 שפע - חומרים" 0 0 0 1746100731 הוצ 22-167-64 61976 55968 67867.1 1746100740 שפע-כלים,מכשירים,ציוד" 0 0 943.85 1746100750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים 255600 84870 0 1746100751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 500000 300000 299848 1746100752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 0 0 0 1746100780 שפ"ע- ניקיון 18119.29411764706 18000 14859.5 1746101530 ליסינג תפעולי שפע 412-05-803 63960 0 0 1746102530 ליסינג תפעולי שפע 552-36-502 86692 0 0 1746110731 נגרר שפ"ע 68-425-002 5888 3008 1378.49 1746120731 קטנוע שפ"ע 58-473-002 12656 13444 11638.44 1746200530 טנדר 35-698-55 גינון 117535 81658 130811.74 1746400731 הוצ טנדר 84-003-61 46193 43669 68979.5 1746800731 סיטרואן 351-33-203 צ- שפ"ע 45244 22340 31855.07 1747200530 הוצ' רכב 71-232-39 חוף 0 0 0 1747200430 חשמל חופי רחצה 91636.36363636363 40000 29562.7 1747200780 אחזקת חופי רחצה 6000000 5875856 4074933.83 1747204731 15-988-28 0 0 0 1747205731 15-989-28 14000 13587 18241.36 1747206731 נפת חול 3000 5000 0 1747300731 אופנוע ים 48156 0 0 0 1747400731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52 0 0 0 1749000750 עבודות קבלניות 13740 12000 9306 סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים 28179978.080238428 26801585 25879828.439999998 1751000110 משכורת 2053716.3303 1406809 1848338.51 1751000530 רכב 92-181-32 - ליסינג אירועים 0 0 0 1751000731 רכב חדש מחלקת תרבות 25578401 46298 48323 43121.06 1751000750 פעולות הפקה לתרבות 430000 410000 397041.88 1751000780 אירועי האביב 1829000 432800 0 1751001731 ***רכב 92-181-32 - ליסינג 6583 700 0 1751001780 אירועי קיץ 0 225450 15907.4 1751002110 משכורת 0 0 34.28 1751002731 הוצ' רכב 6215515 4583 2571 2594.76 1751002780 אירועים כללי 677000 619300 347144.43 1751003731 הוצ' רכב 9283760 4969 4969 4626.41 1751003780 פעולות תרבותית אומנותית 75000 75000 11684.8 1751003781 ארועים מיוחדים 850000 800095.45 878279.86 1751004731 -הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר 18146 14624 17391.16 1751000910 העברה מתקציב בלתי רגיל 0 59904.55 0 1751000930 תרבות- ריהוט וציוד 0 10000 0 1751005780 תקנת סלע 0 0 364028.65 1751150811 תמיכות מוסיקה וזמר 421668 421668 421668 1751150812 תמיכות אמנויות הבמה 110000 110000 110000 1751160780 אירועי חגים 170000 170000 138627.72 1751160781 פעילות תרבות בינלאומית 0 0 0 1751160783 רישוי ארועי תרבות 700000 700000 0 1752001731 נגרר 6215515 0 0 0 1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 85000 100000 79340.12 1753000110 משכורות קשרי קהילה 1589927.6550428572 1428128 1764933.62 1753000210 קשרי קהילה עובדים זמניים 0 120000 113971.87 1753000511 כיבוד 1500 2500 1724.7 1753000523 דמי חבר 0 0 0 1753000530 רכב מנהלת קשרי קהילה 0 73211 69399.66 1753000560 ציוד משרדי 1000 1000 873.07 1753000581 מדפסות קשרי קהילה 4472.727272727273 9600 7903.98 1753000750 ארועי חוצות 0 0 79173.41 1753000751 ארועי תרבות בקהילה 878100 744000 120397.69 1753000752 פעילות תושבים 0 69000 14511.82 1753000753 פרויקט המצודה 500000 900000 943342.09 1753000754 אירועי ספורט בקהילה 1091820 20000 0 1753000780 הוצאות אחרות 0 0 19104.56 1753000781 פרסום ושיווק 60000 120000 121605.28 1753000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 118000 0 1753000930 רכישת ציוד יסודי 1000 3000 2486 1753100530 הוצ' טנדר ק. קהילה 375-09-903 0 0 40791.26 סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים 11609783.712615583 9220653 7980048.050000001 1761000110 מוקד עירוני-משכורת 3191265.428742857 2754008 2736886.89 1761000210 מוקד עירוני שכע" 0 0 87532.85 1761000420 מוקד עירוני-חמרים 1000 1000 748.7 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 0 0 0 1761000511 מוקד-כיבודים 3000 3500 3483.23 1761000521 השתלמויות מוקד 0 1150 0 1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות 13734.545454545454 14000 15276.66 1761000541 תקשורת מוקד עירוני 5400 8100 7945.18 1761000570 מוקד עירוני-מיכון 0 0 0 1761000581 תקשורת ומדפסות-מוקד 1309.090909090909 1500 541.22 1761000720 מוקד-חומרים 1000 0 228.4 1761000750 תחזוקת מצלמות 175584 176000 174096 1761000780 מוקד- רכישת שירותים 14168 17266 13597.27 1761000930 מוקד עירוני-רכישת ציוד 5000 5000 1713 1764000731 ***הוצ' רכב 6359762 0 0 0 1764000750 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים 0 0 35100 1764000783 תמיכות עמותות 240000 240000 240002 1765100810 דמי חבר משמ" 0 0 265330 1766000810 ועד עובדים - השתתפות 868000 900000 751091.93 1767000440 ביטוח 1338637 1049468 1847606.42 1769000781 הסעות בית עלמין 10000 27000 31688 1769000785 מלגות לסטודנטים 38000 38000 38377 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 107700 107700 100000 סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים 6013798.065106493 5343692 6351244.750000001 1772000530 הוצ. רכב 71-845-84ליסינג 0 0 16381.83 1772000561 ציוד משרדי 0 0 0 1772000581 מדפסות ותקשורת-עוזר רהע" 0 3000 3272.25 1772000750 עבודות קבלניות 0 0 0 סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי 0 3000 19654.08 1781000110 משכורת ושכר משולבים 7750428.045528573 5843045 3438338.09 1781000210 פיקוח-משכ. זמניים 0 0 1026554.38 1781000560 מכשירי כתיבה 4000 4000 2990.54 1781000570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 205320 205320 203818.87 1781000581 מדפסות ותקשורת-פיקוח 2782.909090909091 4517 3158.85 1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 80000 80000 50922.14 1781000753 נשקייה ומטווחים 60000 44000 16739 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 4055 3464 1144.76 1781004731 חפק חרום 90-636-74" 3956 2314 923 1781005731 9183175-נגרר חילוץ 3956 2314 923 1781006731 חפק תאורה 90-840-75" 3956 2314 1601.5 1781007731 חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79" 3956 2389 998 1781008731 טיפול בהפקים וגנרטורים" 50000 40500 37380.5 1781009731 נגרר 74-812-902 4182 2237 1538.9 1781100110 משכורת ושכר משולב 1280013.5532142858 1077057 964455.11 1781100210 פיקוח משכורת זמניים 0 0 325572.76 1781100511 אירוח וכיבוד 14000 23500 10173.54 1781100521 השתלמויות 75000 85000 20513.86 1781100550 פרסום - פיקוח 0 12000 0 1781100570 מיכון ועיבוד נתונים 0 0 0 1781100743 ביגוד והנעלה 90000 90000 89987 1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים 0 0 212355.2 1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 33600 36966 21159.48 1781100752 אכיפה דיגיטלית 756000 0 0 1781100780 פיקוח- רכישת שירותים ממוסדות 133720 64020 71936.88 1781100781 שאילתות משרד התחבורה 50000 45000 9330.26 1781100930 רכישת ציוד 30000 50000 13606 1781200110 משכורת שיטור עירוני 1955013.6240428574 2301437 1596247.38 1781200210 שיטור עירוני עובדים זמניים 0 0 300425.95 1781200744 ארוחות שיטור עירוני 55000 55000 38575 1781375731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי 21013 20002 24794.19 1781385731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת 18176 17931 14600.58 1781475731 קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב 20017 22606 19233.97 סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני 12708145.131876625 10136933 8519998.69 סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים 123879843.81712024 117189985 113948509.74999999 1811000110 משכורת ושכר משולבים 4644689.285742857 2692450 2964201.35 1811000210 משכורות מנהל חינוך-זמניים 0 0 0 1811000440 ביטוח 466269 373770 625895.85 1811000511 הוצאות כבוד 9000 11000 6097.88 1811000521 קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך 165000 273650 40629.83 1811000530 רכב 32-458-80 - ליסינג 0 68611 77017.88 1811000550 פרסומים 0 54990 46615.19 1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות 7000 7500 4099.73 1811000570 חינוך-מיכון 33276 33276 36184.69 1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 0 32000 30375.91 1811000580 חינוך-הוצ' אחרות 0 0 3997.77 1811000581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך 11828.571428571428 15979 8325.9 1811000780 הוצאות אחרות 0 0 4251.71 1811000910 חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל" 0 0 165789 1811000930 חינוך-ריהוט וציוד 0 0 1127 1811001530 רכב 94-414-31- ליסינג 62884 69089 59120.91 1811003731 סיטרואן 351-32-903 - חינוך 31798 35771 30908.16 1811100110 שכר - אחזקת מוסדות חינוך 0 0 678.72 1811100530 רכב דרור 66600 69695 60852.14 1811100731 25-723-63 רכב אחזקה חינוך 0 0 0 1811101731 25-724-63 רכב אחזקה חינוך 40000 42746 42948.44 1811102110 חינוך מאדי נהאיה 0 0 0 1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך 206953.58174285715 391121 398766.41 1812200210 שכ"ע יומיים 0 0 0 1812200430 גני ילדים 643140.4958677685 693891 651181.28 1812200540 טלפונים בגני ילדים 9818.181818181818 31193 12835.47 1812200550 פרסומים 0 20000 9616.23 1812200750 גני ילדים 156341 153310 156500 1812200780 הוצאות שוטפות לגני ילדים 387000 686500 700035.13 1812200811 השתתפות למרכז גני מעי" 325000 325000 324996 1812200930 רכישת ציוד יסודי 0 0 0 1812201780 הוצאות המרכז לגיל הרך 51554.545454545456 50000 53039.47 1812210110 שכר עוזרות לגננות 3786897.393599999 0 2071063.8 1812210210 משכורת גני ע.ג." 0 0 1045442.06 1812210760 גננות עובדות מדינה 13170545.454545455 13190000 12906993.38 1812211110 גנים מחליפות קבועות 3847635.4606 0 817519.65 1812211210 גנים מחליפות זמניות 0 0 1816403.82 1812212110 גנים אם קבועות 0 0 1259.07 1812212210 גנים אם זמניות 0 0 0 1812213110 גנים צמודה קבועות 24092256.959428582 31885032 21079181.75 1812213210 גנים צמודה זמניות 0 0 3781346.79 1812214110 גנים שניה קבועות 4034.8793 0 8399.94 1812215110 גנים משלימות(סבב) קבועות 0 0 827.17 1812215210 גנים משלימות(סבב) זמניות 0 0 26.05 1812216110 חינוך גנים אם קבועות 0 0 718.62 1812216210 חינוך גנים אם זמניות 0 0 0 1812217110 חינוך גנים משלימות (סבב) קבועות 0 0 76.47 1812217210 חינוך גנים משלימות (סבב) זמניות 0 0 8.63 1812218110 חינוך גנים שניה קבועות 0 0 85.23 1812218210 חינוך גנים שניה זמניות 0 0 0 1812219210 חינוך גנים צמודות זמניות 0 0 10.86 1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 0 0 0 1812500210 פנימיות יום-גנ"י-שכר 0 0 0 1812500780 פנימיות יום-גני-הוצ.א" 3148000 2520000 2346709.58 1812501780 פנימיות יום-מילת" 0 0 4702902.45 1812600110 שכר מעונות יום עובדים קבועים 863949.4044999998 3000000 789149.44 1812600210 שכר מעונות יום עובדים זמניים 0 0 40423.6 1812600430 חשמל מעונות יום 0 50000 2780.52 1812600521 השתלמויות והדרכות מעונות יום 0 9000 0 1812600540 מעונות יום - תקשורת 0 3000 35.18 1812600720 רכישת חומרי ניקוי מעונות יום 0 22000 5637.2 1812600721 רכישת חומרי מזון מעונות יום 0 168786 29732.15 1812600722 רכישת חומרי יצירה מעונות יום 0 33000 7945.38 1812600750 אחזקה ועבודות קבלניות מעונות יום 0 6400 505.94 1812600751 פעילויות והפעלות מעונות יום 0 117700 8610.21 1812600930 הצטיידות מעונות יום 0 3600 2574 1812800210 שכר תוכנית מעברים 0 0 13014.08 1813200430 מאור כח חימום מים 1828909.0909090908 1474719 1649602.02 1813200540 טלפונים ואינטרנט 0 0 0 1813200723 תוכנית ניצנים 2682352.6399999997 2656714 723059.2 1813200724 קיזוז שמתבצע לרשות בגין ארוחות גנים 3076480 2947680 0 1813200751 הסעות מזדמנות חינוך 500000 200000 339495.12 1813200780 חינוך- רכישת שירותים ממוסדות 69000 85560 101164.66 1813200930 רכישת ציוד יסודי 20000 20000 18615.15 1813200980 תוכניות חינוכיות 970629.1 1003500 456301.41 1813200981 פעולויות חינוכיות 339996 504000 769667 1813200982 גפן סל בתי ספר 12500000 12500000 6251845.21 1813200983 גפן סל רשותי 1473684.210526316 1410000 1317651.01 1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 226800 210000 219184 1813201980 פרויקט החופש ה גדול 2000000 2200000 1748048 1813204110 משכ' מזכירים - יסודי 2275735.9664 2163832 1879057.5 1813204210 משכורת 0 0 72867.42 1813205110 משכ' שרתים - יסודי 3184490.3931 2227066 2334683.06 1813205210 בה"ס שרתים 0 526619 576408.22 1813205760 ברכת ישראל יוחא" 75000 75000 75000 1813205780 ברכת ישראל 300000 300000 300000 1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו 75000 150000 140212.31 1813208210 נאמני קורונה שכר 0 0 0 1813210210 עוזרי חינוך הוצאות 0 0 1719.19 1813211750 נקיון בתיס יסודיים" 3496404.571362325 3023141 2522309.6 1813211980 ניצנים בחופשות 1000000 1100000 781804 1813213110 משכ' סייעות - יסודי 18529916.827442877 0 7717611.66 1813213210 משכ' סייעות 0 25361318 9166997.56 1813221780 סל תלמיד עולה הוצאות 17000 130000 45974 1813224750 תוכן דיגיטלי 0 0 0 1813225750 באים בטוב 0 0 0 1813226750 תוכנית אתגרים הוצאות 400000 300000 472110 1813230750 צמצום פערים 0 0 0 1813300721 הזנה ביהס ניצנים" 1349120 1150000 985028.41 1813300780 חנ"מ – הוצאות נלוות 300000 270000 296576.94 1813304110 משכורת 429321.7201142857 406950 411050.36 1813305110 משכורת_שרתים חנמ" 162333.1546142857 177654 176932.44 1813305210 אב בית 0 0 0 1813311750 נקיון חנמ" 558128.798036859 387616 380535 1813313110 משכ' סייעות - חנמ" 3301153.4880000004 0 2526320.6 1813313210 משכורת ביהס חנ"מ" 0 0 418207.86 1813314110 סייעות בית ספר ניצנים קבועות 5159373.475699998 0 2385255.99 1813314210 סייעות בית ספר ניצנים זמניות 0 0 1356232.64 1813317780 ילדי חוץ 2400000 2400000 1967778.35 1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות 20000 19937 131629.32 1813700930 מרכז ימי ריהוט וציוד 0 0 4446.2 1815200810 פרח -השתתפות" 0 0 0 1815777780 קרית חינוך אורט 700000 700000 700000 1815788780 תיכון דתי אמית" 500000 500000 500000 1817000980 פעילות קהילתית תומכת - חינוך 145500 145500 13300 1817100110 משכ' - קבט" 846767.9058000001 625401 619958.61 1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתיס" 3033000 2966133 2990526.96 1817200110 משכ' - מרכז פסגה" 308110.2656428572 301076 297954.9 1817200540 מרפד הוצאות טלפון 100 300 195.41 1817300110 משכורת ושכר משולבים 4322671.588599999 2982796 2968211.35 1817300430 מאור כח חימום מים 24763.63636363636 15750 19888.93 1817300470 מכשירי כתיבה והדפס 4000 4000 3068.21 1817300511 הוצאות כבוד 2500 2500 2488.06 1817300521 שפי-השתלמויות" 100000 100000 89030.13 1817300540 בולים טלפון ומברקים 163.63636363636363 300 154.71 1817300581 מדפסות ותקשורת שפי" 5000 8000 3872.23 1817300720 חמרים 4000 4500 4162.13 1817300750 עבודות קבלניות 34640.482588235296 85372 24734.9 1817300780 שפ"ח- רכישת שירותים ממוסדות 1500 10000 6097.7 1817300930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 2000 7000 5771 1817304110 משכ' מזכירים - שפי" 273187.4881714286 248614 244360.53 1817500760 ביטוח תאונות אישיות 446644 465740 469328 1817600980 רווחה חינוכית 550000 550000 484000 1817622210 משכורת_רווחה חינוכית 0 0 396.58 1817700110 משכ' - קבסים" 1621677.5931142857 1562530 1538172.59 1817700780 קבסים" 65000 65000 62893.15 1817701110 שכר מגשרת עולים 166109.0404285714 151000 0 1817701210 מועדונית מתוקצבת 0 0 105328.04 1817710722 סל עולה הוצאות 0 0 0 1817727110 משכ.מועדוניות אם בית 170563.08022857143 158850 150157.08 1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים 135679.4523 0 0 1817728210 מועדונית מתוקצבת 0 89613 92320.07 1817800110 משכורת מלווה 9097367.831585718 2553576 2314483.51 1817800210 משכ' הסעות - מלווה חנ" 0 5437478 5285871.46 1817800510 הסעות 11984403.466666665 12456000 9708769.92 1817900110 משכורת ושכר משולבים 0 0 158640.23 1817900430 מתיא-מים וחשמל 9000 8000 6868.15 1817900540 מתיא הוצ תקשורת 0 0 0 1817900750 עבודות קבלניות 10000 9200 0 1817900780 הוצאות אחרות 5000 5000 14606.47 1817900930 ריהוט וציוד 0 800 850 1817904110 מתיא" 182367.6311 159264 159143.85 1817904930 מתי"א ריהוט וציוד 0 0 0 1817922780 מתיא שכפול" 50000 50000 47677 1817950110 מנ"ע קבועים 2640184.5518714287 1581422 1728337.28 1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה 0 1176912 1231983.61 1817950430 מנע-מים וחשמל" 60000 34500 34852.77 1817950540 מנע-הוצ.תקשורת" 20727.272727272728 19500 17696.61 1817950750 עב.קבלניות 219596.30357647053 150506.08 146249.4 1817950930 ריהוט וציוד מנ"ע 0 26351.92 0 1817950980 אחזקה שוטפת מנ"ע 140000 149200 90967.97 1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 311970.51925714285 218869 220973.61 1817951210 מנהלת יחידה נוער עירונית גפן 0 90000 144593.66 1817951750 פעולות יחידת נוער עירונית 35000 57200 37520.57 1817951930 יחידת נוער עירונית - ריהוט וציוד 2500 2800 0 1817952110 שכר מנהלת פרויקט נוער 215251.64571428573 0 0 1817960110 יחידה לקידום הנוער 1948161.067085714 1350468 1345082.06 1817960210 קידם נוער זמניים 0 167345 209607.4 1817960430 חשמל קידום נוער 16800 40000 33197.18 1817960540 תקשורת קידום נוער 0 100 57.91 1817960780 הפוך על הפוך 500 3360 2861.02 1817960781 קידום נוער 30000 30000 29598.19 1817960930 ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער 11000 17000 14033.98 1817961110 משכורת פועלת ניקיון 0 0 0.01 1819999110 משכורת 0 0 85052.21 1819999210 שכר-התוכנית הלאומית 1039461.702057143 420000 802819.74 1819991210 שכר תוכנית מעגן 0 155063 0 1819992210 שכר תוכנית אור 0 148584 0 1819993210 שכר תוכנית מרכז טיפולי 0 201303 0 1819994210 שכר תוכנית החלילן מהמלין 0 40700 0 1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 34500 34500 141066.2 1819999781 תוכנית דלת פתוחה מתבגרים פעילות 121216 110432 0 1819999782 תוכנית דלת פתוחה גיל רך פעילות 18180 30000 0 1819999783 תוכנית בית ספר קהילתי להורים פעילות 41081 41081 0 1819999930 תוכנית לאומית ריהוט וציוד 29999 30000 2496.9 1819999999 יוזמות פדגוגיות 0 0 0 סה"כ פרק 1.81 חינוך 166690147.81147787 161277856 144129182.62 1822000210 שכ"ע פסטיבל עכו 0 2083 0 1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל 0 0 0 1822000780 הוצאות אומנותיות 2000000 627326.4 939958.9 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחול" 0 101380 50000 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית 0 788123 79581 1822000783 שיווק פרסום ויחצ" 0 235412.6 119136.4 1822000784 צוות הפקה 0 296675 120587.5 1822000785 מיכון משרדי 0 0 0 1822000786 שונות 0 0 96811 1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל 0 0 0 1822300210 משכורת עובדים זמניים 0 0 0 1822300780 מופעי תרבות 125000 125000 50000 1822300782 פעילויות קהילתיות 96000 96000 50300 1822300930 ריהוט וציוד ארועים 0 0 0 1822300980 פעילות קהילתית תומכת -תרבות 115000 115000 64350.22 1822400110 משכורות עובדים קבועים היכל תרבות 1186744.744457143 625096 458517.35 1822400210 משכורות עובדים זמניים היכל תרבות 0 174288 435249.44 1822400430 חשמל היכל תרבות 200000 225000 184754.25 1822400433 חומרי ניקוי היכל תרבות 0 3000 0 1822400440 ביטוח היכל תרבות 0 0 0 1822400511 כיבוד היכל תרבות 5000 4750 3573.81 1822400550 שיווק ופרסום היכל תרבות 380000 327000 285592.55 1822400560 ציוד משרדי היכל תרבות 3500 3250 1949.7 1822400581 מדפסות היכל תרבות 5127.272727272727 6333 2627.22 1822400751 מופעים היכל תרבות 2000000 1677000 1282737.72 1822400752 ניקיון היכל תרבות 296176.4705882353 320000 261655.93 1822400780 היכל תרבות -רכישת שירותים ממוסדות 155000 188496 151233.62 1822400930 ריהוט וציוד היכל תרבות 4000 11504 3878.99 1822800780 מופע פילהרמונית 0 0 0 1823000110 משכורת ושכר משולבים 1681367.7783285715 1304941 1115122.86 1823000470 ספריה-מכשירי כתיבה 0 1000 0 1823000511 ספריה-כיבוד 2500 2500 1286.74 1823000520 ספריה-ספרים ועתונים 0 3500 2995.7 1823000522 ספריה- ספרות ועיתונים 0 0 0 1823000540 ספריה-בולים טלפון 1868.7272727272725 1867 1801.78 1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות 3500 2500 2250.91 1823000570 ספריה-מיכון 18500 22500 4914 1823000581 מדפסות ותקשורת ספריה 0 0 0 1823000720 ספריה-חומרים 5500 4000 1409.18 1823000731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 0 17618 23019.13 1823000740 ספריה-כלים מכשירים וציוד 40000 0 0 1823000750 ספריה-עבודות קבלניות 67058.82352941176 84000 22292.7 1823000780 הוצאות אחרות 0 0 23982.15 1824000810 השתתפויות מתנסים" 3567600 3417600 3483351 1824000811 רשות ספורט עירונית 0 0 482004 1824000812 מתנס וולפסון 0 0 48000 1824000813 פעילות חברתית 180000 180800 197750 1824000814 בית קדם 60000 280000 8001.34 1824000816 אנוש/קרן גאון 0 90000 120000 1825000530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג 61560 62575 55666.88 1825200110 משכורת ושכר משולבים 5438822.88305988 3913510 3682994.32 1825200210 שכע יומיים_תזמורת" 0 646791 845836.13 1825200420 תזמורת - תיקונים 27000 30000 9580.9 1825200430 תזמורת-מאור כח חימום 105818.18181818182 92000 99071.94 1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון 3500 4000 3080.13 1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה 1300 1500 941.43 1825200511 תזמורת כיבוד 9000 8500 7231.84 1825200512 תזמורת -נסיעות 6000 6000 100 1825200520 תזמורת-ספרים ועתונים 0 0 0 1825200540 תזמורת-בולים,טלפון,מבר 2541.818181818182 4000 2719.62 1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות 6500 6500 3248 1825200560 תזמורת-מכונות משרד והח 0 0 0 1825200581 מדפסות ותקשורת תזמורת 1381.090909090909 2400 1966.27 1825200720 תזמורת - חומרים 1500 1500 826.48 1825200732 תזמורת-תיקונים 0 0 351 1825200740 כלים מכשירים וציוד 7000 7000 5521.26 1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות 120000 68508 89588 1825200780 תזמורת- רכישת שירותים ממוסדות 24500 24500 15730.93 1825200786 סדרת מוצש" 103000 124000 102800 1825200930 תזמורת-רכישת ציוד 2000 2000 491 1826200750 מינהלת תיירות 720107 912966 469236.69 1826200830 עמותת התיירות בגליל-הש 75000 75000 75000 1826400540 בולים טלפון ומברקים 4645.090909090909 5333 5032.25 1826500581 מדפסות ותקשורת ביד לבנים 500 1000 573.84 1826500780 בית יד לבנים 18000 20000 14229.76 1826500930 יד לבנים ריהוט וציוד 1000 2500 0 1827000110 מרכז צעירים שכר 1579120.1250142858 1179756.72 768712.42 1827000210 מרכז צעירים שכר 0 46615.28 348267.61 1827000433 חומרי ניקוי מרכז צעירים 5300 5300 4384.84 1827000511 מרכז צעירים כיבוד 10000 11000 7048.81 1827000560 מרכז צעירים הוצ.משרדיות 5000 4500 3393.26 1827000570 מרכז צעירים מיכון 0 4520 7020 1827000581 מרכז צעירים מדפסות 4669.090909090909 5000 11157.41 1827000750 מרכז צעירים עב.קבלניות 60000 60000 57457.42 1827000751 מרכז צעירים ניקיון 42917.64705882353 40000 39971.9 1827000780 מרכז צעירים- מלגות והשתתפויות 400000 250000 218023.75 1827000910 השתת.תקציב רגיל כתבר 749000 629000 628042 1827000930 ריהוט וציוד מרכז צעירים 5000 6000 2552 1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני 1407242 1400000 1059922.81 1829200751 אחזקת מגרש אימונים 698633 546000 405056.37 1829300110 מרכז-פיס 175574.37142857144 0 0 1829300210 מרכז-פיס שכ"ע 0 0 160726.09 1829900110 משכורת רשות ספורט 271009.8341 248127 244712.9 1829900430 איצטדיון אחזקה 312000 255000 292989.82 1829900431 חשמל מגרש אימונים 126000 43500 44944.43 1829900731 86-788-84 אלי רז 12368 15053 6349.97 1829900750 פעילויות ספורט 0 0 0 1829900810 השתתפויות ותרומות 2200000 2200000 2660000 1829900811 רשות ספורט עירונית 0 0 0 1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט 0 600000 0 סה"כ פרק 1.82 תרבות 27003953.950292192 24936998 22643229.569999997 1836100810 מד"א-השתתפות 180000 180000 180000 סה"כ פרק 1.83 בריאות 180000 180000 180000 1840000910 העברה לתבר" 0 0 0 1841000110 שכר עובדי לשכות 15511568.425023811 10851188 12476972.7 1841000210 שכע יומיים_סעד" 0 1640000 152108.94 1841000430 חשמל דירות ומועדוני רווחה 5000 4050 4992.1 1841000511 כיבודים 9000 9000 9995.88 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 2500 2500 2021.7 1841000521 השתלמויות רווחה 31000 33000 52519.59 1841000523 דמי חבר עובדים סוציאליים 30000 0 26908 1841000530 הוצ' רכב 212-84-204 - נורית אגבייב 65676 0 0 1841000550 פירסומים 50000 83000 41088.93 1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות 10500 14500 9998.79 1841000570 רווחה-מיכון 56640 56640 56200 1841000580 שונות 2000 0 3963.74 1841000581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה 12000 11552 9693.55 1841000750 עבודות קבלניות שמירה 528000 338659 332715.92 1841000781 פעילות קהילתית תומכת- רווחה 295000 295000 191649.7 1841000843 פעולות ארגוניות 7000 8000 16202.95 1841000846 מחשוב מחלקות רווחה 52500 35000 18686.13 1841000850 סל בטיחות בסיסי 25000 27000 0 1841000930 רווחה-ציוד וריהוט 25000 34000 3943 1841001530 הוצ' רכב סיור רווחה 265-91-504 64956 0 0 1841100720 חומרים מנהל רווחה 0 139.9 1346 1841100750 עבודות קבלניות 14000 17860.1 8290.9 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 650000 690783 756809 1842200844 מס.ארציות לדרי רחוב 415200 120000 370131 1842200846 מקלטים לנשים מוכות 450000 240000 302087 1842200847 טיפול בדרי רחוב 81000 0 0 1842200850 טיפול אובדן ושכול 0 25000 0 1842200856 צר. מיוחדים שעת חירום 0 27000 28310 1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה 460008.0855 340996 306214.21 1842400210 תחנות לטיפול במשפחה משכורות זמניים 0 100000 44752.37 1842400841 תחנות לטיפול במשפחה 140000 150000 69489.06 1842400844 מרכזי טיפול במשפחה 70000 70000 43377.75 1842400845 מרכזי טיפול באלימות 65000 65000 18561.65 1842400847 תכנית למניעת אלימות 140000 140000 120739 1842400848 פגיעות מיניות בגירים 48816 83904 75749 1842400849 מרכזי קשר 115584 70622 35063 1842400852 תכניות קהילה למשפחות 0 0 8434 1842400853 שירותים בקהילה שח"א 159720 0 0 1842400854 ה.מ.חברה ערבית 100% 0 11400 3863 1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה 88500 50000 0 1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה 240000 240192 92054.9 1842401842 המיזם לביטחון תזונתי 97020 66000 65698.2 1842410110 שכר נושמים לרווחה עוצמנ 679066.8550714286 500000 692804.75 1842500110 מרכז חירום אלימות- שכר 1452043.6680714283 746527 681904.25 1842500210 מרכז חירום אלומה שכר 0 683790 650784.83 1842500430 חשמל מרכז חירום אלימות 12840 12667 11213.45 1842500540 תקשורת מרכז חירום באלימות 12266.666666666666 21333 18673.42 1842500846 מרכז חירום אלימות 300000 300000 151695.55 1843210110 משכורת 0 0 7.41 1843500210 שכע" 313832.3914 289980 287304.01 1843500841 טיפול במשפחות אומנה 1200000 1352400 1447364 1843500842 טיפול בילד בקהילה 0 0 420444.48 1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער 70000 70000 47850 1843500845 מועדוניות משותפות 70000 70000 22617.28 1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים 0 0 0 1843500849 טיפול בפגיעת מיניות 304080.00000000006 285000 331070 1843500853 י. בסיכון עם אלרגיות 20000 44400 39599 1843500854 משפחות וילדים בקהילה 800000 850000 139211 1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית 1183675.1672857143 974316 951592.14 1843510210 שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית 0 110000 58769.28 1843800110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית 975685.5274857143 856388 789169.72 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 12276000 10265640 10491541 1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה 540000 540000 355465 1843900840 ילדים במעונות יום 7299189.399014778 7320480 5940351 1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים 18000 5867 5191.5 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 7509328.32 6342966 5994411 1844400840 השתתפות בפעילות לקשישים 65000 65000 0 1844400841 שירותים לניצולי שואה 480000 565284 479970 1844400842 טיפול בזקן בקהילה 0 0 0 1844400845 מועדונים לזקנים 59822.9 60000 27831.2 1844400848 מגן זהב הפגת בדידות 70000 70000 61095.89 1844400851 טיפול בזקנים בסיכון 25000 25000 12684.15 1844400852 ק.תומכת נצולי שואה 640000 642000 430931.48 1844400853 סיוע לניצול שואה 25000 25000 21491 1844400855 סיוע לאזרחים ותיקים 148680 241500 212064 1844500843 מועדונים מועשרים מופת 363168 300000 148609.14 1844500845 מופת ניצולי שואה 280000 285480 260920.24 1844500846 הזדקנות מיטבית קהילה 1246080 1252044 722804 1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר 3936000 3478440 3124649 1845100843 טיפול בהורים ובילדיה 336000 327240 375175 1845100844 נופשונים וקייטנות 60249 35000 34234 1845100845 משפחות אומנה מש"ה 30000 29352 29282 1845100847 סביבה תומכת 24600 23088 23010 1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 792000 841600 695790 1845100849 הסעות לאוטיסטים 100000 168000 158065 1845100850 סידור במעונות-משה" 17580000 15981600 15624119 1845100852 מועדונ.לילדים ולבוגר 282096 244740 256960 1845100853 הפעלת מעונות ממשלתי 3754080 3110400 3232515 1845100854 משפחות אומנה שיקום 30000 29352 39230 1845100855 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 4920 0 0 1845200110 שכ"ע מעון יום מש"ה 0 75000 68189.97 1845200210 שכ"ע זמניים מעון יום מש"ה 0 0 0 1845200841 מש"ה מעון דקל 756 747 749.11 1845200842 מעשים 485907.69230769237 717359 690624 1845200846 מ.יום אימוני-משה" 8076 7200 6459 1845200847 מ.יום טיפולי-משה" 5662464 4495471 4221404 1845300841 נופשונים מש"ה 20000 90000 62855 1845300847 הסעות למ.יום-משה" 720000 720000 630734 1846100840 ילדים עוורים במוסדות 246000 264000 233641 1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו 158340 138795 111687 1846300844 תוכניות תמיכה בקהילה 0 0 0 1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון 382324 356202 305413.7 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 9748728 8820450 8144005 1846500842 אחזקת נכים במש.אומנה 60000 63648 144291 1846600840 מס' יום לילד המוגבל 133200 145224 146136 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 630000 581064 606637 1846600843 איתור לתעסוקה 271304.3478260869 276000 282737 1846600844 הסעות נכים לתעסוקה 160000 192000 166850 1846700210 שכע מלווים הסעות 1207080.5570428572 1492695 1339455.8 1846700840 תוכניות לילד החריג 207000 373702 337910 1846700843 מ.יום שיקומי לנכים 3513462.8571428573 2887200 3114764 1846700844 הסעות למ.יום שיקומי 750000 750000 610512.28 1846700849 חלופה למ.יום שיקומי 0 0 0 1846700851 תוכניות צבא 30240 18828 13701 1846700852 מעטפת מגורים בקהילה 73404 47088 42761 1846800780 שווים בספורט 0 0 0 1846800842 שיקום נכים בקהילה 461236 412824 418537.9 1846800843 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 0 1846800844 נכים קשים בקהילה 26400 14400 0 1846800846 קהילה תומכת לנכים 384000 375565 377464 1846800848 מרכזי יום לנכים קשים 1680000 1050000 992520 1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל 0 0 0 1846900780 שיקום מרכז למשפחה 220000 220000 179700 1847100085 בתי משפט קהילתיים 0 0 0 1847100110 שכר טיפול בנוער וצעירים 1070999.2284 795432 750848.45 1847100210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים 0 405000 285838.77 1847100840 תוכניות חירום לצעירים 146000 0 0 1847100841 טפול בנוער ובצעירים 298000 298000 190508.35 1847100843 טפול בנערות במצוקה 150000 150000 40811.79 1847100845 נוער וצעיר.חוץ ביתי 200000 239000 149556.41 1847100850 בתי משפט קהילתיים 491340 0 0 1847100854 נערות חוץ ביתי 0 0 0 1847100855 יתד סל גמיש 50000 50000 20231 1847100857 יתד תוכ' לצעיר 2018 177728 100000 143584 1847100859 תוכניות קהילתיוית עדי 0 0 0 1847100860 טיפול בשורדות זנות ב 0 0 0 1847100861 יתד ניצוץ 50000 50000 6781 1847100862 חוץ ביתי נוצץ 0 0 0 1847100863 נוצ"צ שירותים בקהילה 60500 39960 33938 1847100864 ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב 122004 39960 0 1847110110 שכר עו"ס בתי משפט קהילתיים 274696.52142857143 0 0 1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים 70000 70000 25271.77 1847120110 משכורות יתד ניצוץ 73486.56742857143 62080 62267.41 1847120210 משכורות זמניים יתד ניצוץ 0 0 0 1847200840 מעונות חסות 184464 186800 587553 1847200841 מעונות חסות ממשלתיים 0 0 12586 1847300430 חשמל בית חם לנערות 37714.28571428571 64000 39887.76 1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים 30000 30000 16970 1847300846 התמכרויות-מבוגרים 99312 120792 127141 1847300847 התמכרויות -חוץ ביתי 0 0 0 1847400422 מפת"ן-אחזקת מבנים 0 0 0 1847400540 בולים טלפון ומברקים 18666.666666666668 19667 22067.87 1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה 1768.5 1481 1496.95 1847411110 משכ' ע.נקיון - מפתן 0 0 0 1848200210 משכורת 0 0 0 1848200841 עבודה קהילתית 15000 20000 10000 1848200847 קהילות פונקציונליות 10000 13000 9200 1848300580 הוצ' אחרות 0 0 0 1848300840 התנדבות פעולות 8000 13000 3999.03 1848300842 סל תוכניות התנדבות 20000 27000 0 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 500 100 83.98 1848500430 שיקום שכונות - חשמל 0 1000 0 1848500540 שיקום שכונות - טלפון 0 1000 0 1848500840 שיקום שכונות-פעולות 40000 49000 25740 1848500850 מוטב יחדיו 200000 278000 171065.5 1848800110 משכורת ושכר משולבים 2214486.7484571426 1714434 1725395.69 1848800210 משכורות עובדים זמניים 0 100000 79646.82 1848802750 צח"ש 150000 175000 72360 1848803750 קידום דיאלוג ערים מעורבות 150000 200000 63891.63 1848900110 פרויקט נשים מבשלות 0 0 133.53 1849000841 מעונות יום עולים 0 0 731.19 1849000844 ילדים בפנימיות-עולים 33396 32460 21458 1849000852 תוכניות טיפול בעולים 35000 40000 25402 1849001841 פיתוח קהיל.בין תרבו 125000 150000 53218.71 1849001849 משפחות עולים במצוקה 38000 38340 74923 סה"כ פרק 1.84 רווחה 119272878.37793429 105553828 99365423.2 1851000430 חשמל בית המורשת 51363.63636363636 52500 62715.88 1851000750 אחזקה ותפעול בית המורשת 0 0 40500 1851000780 בית המורשת הוצאות תקשורת 0 240 226.48 1851000810 השתתפויות ותרומות 2370100 2263392 2263392 סה"כ פרק 1.85 שירותי דת 2421463.6363636362 2316132 2366834.36 1860000410 שכירות 50000 50000 -1320 1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה 1000 1000 1189.42 1860000511 קליטה-ארוח וכיבוד 3000 4000 2150.31 1860000530 הוצ' רכב קליטה מס' 488-81-103 61162 59581 54255.94 1860000540 הוצאות תקשורת 0 500 530.85 1860000581 מדפסות ותקשורת-קליטה 2181.818181818182 2100 709.93 1860000780 חוגים ופעילויות לעולים 160000 218900 111308.86 1860000910 העברה לתבר" 270000 279600 282859 1860000930 קליטה-ריהוט וציוד 1000 6000 1694 1869000110 עליה וקליטה 915073.7963571429 900121.44 828683.49 1869000210 פרויקט קליטה עולים 0 13248.56 120648.68 1869000430 חשמל דירות קליטה 2520 6000 11465.01 1869000980 פעילות לעליית עולים 11000 22000 9735.38 סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה 1476937.614538961 1563051 1423910.8699999999 1879000810 א.ערים-איכות הסביבה 188825 0 377657 סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה 188825 0 377657 סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים 317234206.39060694 295827865 270486237.62 1931000110 משכורת ושכר משולבים 2168558.339442857 2247464 2489323.63 1931000511 כיבוד ואירוח 2500 2500 2393.22 1931000550 נכסים פרסום 0 16780 0 1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות 1000 1926.82 1939.9 1931000581 תקשורת ומדפסות-נכסים 2563.6363636363635 4971 3096.6 1931000750 עבודות קבלניות 683668.4088 426700 726693.88 1931000751 תכנון קידום פרויקטים 0 0 0 1931000780 שומות וייעוץ כלכלי 0 0 0 1931000930 נכסים-ריהוט וציוד 25000 43373.18 13581 1931000980 נכסים- רכישת שרותים ממוסדות 80000 83220 85238.51 1931100731 קטנוע 32-533-003 חנן 17066 16653 10270.14 1937000430 חשמל ותקשורת-שוק 0 0 21937.63 1937000780 הוצאות אחרות 0 0 100.32 1938000110 משכורת ושכר משולבים 555885.9814857143 535085 538754.45 1938000422 בית עיריה- חומרים 10000 15000 28018.54 1938000430 מאור כח חימום מים 982158.3333333334 732375 931637.34 1938000450 ציוד וריהוט 3500 4500 4428.17 1938000511 כבודים-בית העיריה 50000 66000 65389.71 1938000540 בולים טלפון ומברקים 864538 884940 720479.39 1938000571 הוצאות תקשורת מיכון 312 2400 1946.49 1938000580 בית העיריה-שונות 0 0 1730.07 1938000581 מדפסות מחלקת מערכות מידע 1212 2000 1823.41 1938000750 עבודות קבלניות-נקיון 615000 578821 565021.3 1938000780 הוצאות אחזקה בית העירייה 15040 23589 6460.25 1938000930 רכישת רהוט וציוד 10000 22000 19125.66 1938000980 הוצאות ארכיון בית העירייה 0 60000 68264.36 1938001731 הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון 19011 18454 17414.38 1938100110 משכורת ושכר משולבים 0 0 0 1938200110 משכורות מערכות מידע 2097342.192242857 1720071 1558781.63 1938200511 כיבודים מערכות מידע 4500 5500 3271.92 1938200512 מערכות מידע נסיעות 0 0 511.9 1938200521    השתלמויות מערכות מידע 34000 33788 12785.6 1938200540 מערכות מידע תקשורת 1337.4545454545455 1500 1342.24 1938200550 פרסום מערכות מידע 0 13000 0 1938200560 ציוד משרדי מערכות מידע 1800 3000 641.4 1938200570 מיכון מערכות מידע 1572408 880641 666819.18 1938200752 מיקור חוץ מערכות מידע 1122416 1075556 1221019.06 1938200780 מערכות מידע רכישת שירותים ממוסדות 94990 64072 33353.3 1938200910 השתתפות תקציב רגיל בתבר 0 74000 0 1938200930 ריהוט וציוד מערכות מידע 5000 30774 994.5 1939000110 משכורת ושכר משולבים 2061726.7312428572 1210399 1636790.8 1939000410 שכר דירה דמי חכירה 660480 427390 829932.88 1939000430 חשמל-דירת חיילות 5323.636363636364 12000 10299.64 1939000511 רכב-כיבודים 500 500 0 1939000521 רכב - השתלמויות 7000 30000 0 1939000560 מכשירי כתיבה והדפס 0 500 0 1939000570 מיכון רכב 9100 18000 9009 1939000581 מדפסות ותקשורת רכב 3450 1787 1442.76 1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים 25000 25000 14255.5 1939000731 כללי-דלק ושמנים 65000 87000 66059.34 1939000751 עבודות קבלניות 0 33000 0 1939000780 הוצאות אחרות 0 0 84.08 1939000930 רהוט וציוד 0 2500 0 1939000980 הוצאות אחרות 0 7000 17056.29 1939002530 הוצ' טנדר תברואה 375-09-903 מורנו 94686 96635 0 1939003731 כללי- 79-264-82 42373 42480 56370.43 1939004731 כללי- 16-333-54 0 0 20612.82 1939006731 כללי-79-079-82 0 0 0 1939012731 נגרר 63-846-15 מח רכב" 2867 2819 1996.4 1939013731 טנדר 2375408 43366 43790 50585.28 1939015731 רכב 68-152-17 52061 1939019731 הוצ' רכב 80-706-50 47156 47498 46107.82 1939033731 גרור 97-771-76 14350 5027 1546.1 1939043731 רכב 70-179-19 0 0 32626.48 1939100730 שיפוי נזקי רכב 10000 6200 34762.76 1939200731 כללי דלק ושמנים 86-802-00 6295 1852 3484.25 1939300731 טרקטור 49-531 113743 103064 99996.47 1939400731 מחפרון 16-74-50 107055 123315 117014.96 1939500731 בובקט 16-74-51 43641 60925 37801.25 1939600731 טנדר 364-32-702 - רכב 67676 59696 76594.71 סה"כ פרק 1.93 נכסים 14523656.713820346 12139031 12989019.100000005 1972000750 עבו קב. הוס. צנרת 161640 168646 168971.4 1972000770 דלק וחשמל לפעולות 6101.454545454545 6400 6442.07 1972002731 מים מי עכו 25-724-63 0 0 0 סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב 167741.45454545456 175046 175413.47 1980000310 גימלאים 50000 50000 40554.52 1980000312 פנסיה קרן מקפת 342700 342700 333859.76 סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים 392700 392700 374414.28 1991000310 גימלאים 35812052.72950003 35019578 34644911 1991000320 פיצויים 2016684.8366999999 2795684 7588475.25 1991000523 דמי חבר לקידום והכשרה 1170000 285000 1484649.88 1993000980 הוצאות שנים קודמות 500000 500000 1790884.83 1994000980 תשלומים בלתי רגילים 0 0 9352375 1995000860 הנחות ארנונה 41250000 41250000 37633000 1995000863 הוצאה בלתי רגילה 0 0 סה"כ פרק 1.99 מפעלים 80748737.56620003 79850262 92494295.96000001 סה"כ פרק 1.9 95832835.73456582 92557039 106033142.81000002 סה"כ הוצאות 592012710.9956254 557814561 539055075.11 עודף/(גרעון ) 0.07845652103424072 0 43999.110000014305 0.07845652103424072 0 43999.110000014305 סוף גיליון עבודה