0 0.26192308217287064 0 מס' כרטיס שם כרטיס תקציב 2020- מקורי עידכון תקציב (ביצוע מוערך) 2020 תקציב 2021 1110000100 אגרת ארנונה 21803000 21803000 22248000 1113000122 הנחות ארנונה 1700000 2300000 1880000 1120000220 הכנסות מאגרות 200000 10000 10000 1120000650 דמי שימוש במקרקעין 650000 620000 620000 1191000910 מ פנים - מענק איזון 3740000 3768000 3768000 1192000910 מ פנים - החזר הנחות קורונה 0 567727 0 1195000910 מ פנים - מענק אוסלו 19000 22000 22000 1213200790 פיקוח תברואי-מרכז שלטון 22000 22000 22000 1214200220 לכידה והסגר כלבים 15000 0 0 1214300220 חיסון ורשיון כלבים 62000 62000 62000 1214300910 הכנסות רישוי עסקים 0 35000 80000 1222000220 אגרת שמירה 2131800 2131800 2132000 1222000970 השת ממשלה ברבשץ 156000 162552 163000 1227000970 השתתפות ממשלה בהגמר 178000 147000 147000 1233100220 אגרת רשיונות בניה 1350000 450000 1000000 1244000990 הכנסות מינהל הבטיחות 25000 25000 25000 1262000690 מידע לציבור 0 5000 5000 1269000690 הכנסות שונות 560000 100000 688800 1281000420 פיקוח על חוקי עזר 15000 5000 5000 1312200920 השתת ממש גננות חובה 2000000 2000000 2000000 1312300410 שכל"מ גני ילדים 410000 257000 257000 1312300740 מענק מפעל הפיס 1312300920 השתת ממשלה גנ"י 2700000 2700000 2700000 1312500422 הש' בקייטנה/צהרונים 1312600920 השת ממשלה גן ח.מיוחד סחלב 0 80000 80000 1312800920 השתת' משרד החינוך בקורונה 0 200000 200000 1312810920 השתת' משרד החינוך בפרויקטים מותנים 0 200000 200000 1313200420 השתתפות הורים בי"ס 1313200421 השתתפות הורים-שחיה 10000 0 0 1313200920 השתת ממשלה ביס יסודי 454000 454000 454000 1313210920 השתת ממש חט"צ 862000 862000 862000 1313220920 ניהול עצמי צופש 660000 660000 660000 1313230920 ניהול עצמי נופש 238000 238000 238000 1313240920 השתת ממשלה ניצנים-מתנ"ס 214000 467000 467000 1314000920 השתתפות ממשלה חט"ב 990000 1123000 1123000 1317000415 אג שרותים תל. חוץ 118000 30000 30000 1317100920 השתת מ חנוך בבטחון 72000 75569.81 76000 1317100990 השתת המשטרה בשמירה 720000 720000 720000 1317300420 השתתפות הורים - שפ"י 2000 0 0 1317300920 השת ממשלה ש' פסיכולוגי 360000 375728.355 376000 1317310920 הש' ממשלה ס' טיפוליות 1247000 1247000 1247000 1317320920 הש' ממשלה ליווי הסעות 335000 367000 367000 1317400920 הש. בבריאות וסייעות רפואיות 385000 185000 185000 1317500420 ביטוח תלמידים 80000 80000 80000 1317700920 השתתפות בקב"ס 72000 85000 85000 1317800420 השתת הורים בהסעות 1317800920 הסעות תלמידים ומורים 3154000 3595344 5610000 1317900920 בטיחות מוסדות חינוך 40000 22500 22500 1323000420 הכנסות ספריה 10000 0 0 1323000770 השתת מוסדות ותרומות 1000 0 0 1327000420 עצמיות תרבות תורנית 0 0 0 1327000920 השת ממשלה ת.תורנית 50000 98000 50000 1328200920 השתת ממשלה בנוער 50000 50000 50000 1328210990 משרד לביטחון פנים 187000 144000 144000 1329000920 השתת ממשלה-קייטנות מתנ"ס 0 0 0 1329300990 משרד המדע תרבות וספורט 128000 128000 128000 1341000420 הכנסות רווחה-גביה 120000 0 0 1341000930 מינהל הרווחה 2200000 719200 719200 1342200930 שרותים למשפחה-מינהל רווחה 0 58000 58000 1343900930 קהילה פעולות רווחה 0 6600 7000 1342500421 תש' הורים ממש' רווחה 0 5000 5000 1341000422 שרותים לילד-מינהל רווחה 0 60000 60000 1341000424 מוגבלויות-מינהל רווחה 0 80000 80000 1343500930 שרותים לילד- מינהל רווחה 0 536400 536400 1344400930 אזרחים ותיקים- מינהל רווחה 0 32800 33000 1346800930 מוגבלויות- מינהל רווחה 0 1226100 1226000 1347100930 שרותים לנערות,לנוער ולצעירים-מינהל רווחה 0 83100 83100 1413100210 אגרת מים 3600000 3600000 3600000 1413200220 מוני מים 30000 30000 30000 1470000210 אגרת ביוב 1700000 1700000 1700000 1510000510 הכנסות שנים קודמות 0 645000 307950 1590000580 החזרות מקרנות 1167000 1650000 1500000 1590000790 השתתפות בתשלומי פנסיה 18000 148000 148000 1594000910 מ פנים - מענק חד פעמי 0 130000 0 1229999910 משרדי ממשלה מענק קורונה 0 197700 204000 1599100910 מענק לכיסוי גרעון 0 3446000 0 1594000110 הפחתת שכר ראש המועצה - הכנסה 89000 90000 1594000690 הכנסות חד פעמיות סה"כ תקבולים 57010800 63123121.165 61676950 הוצאות 1611100110 משכורת ראש המועצה -641000 -755000 -755000 1611100514 מתנות ראש מועצה 1611100531 76-723-53 סקודה חדשה 1611100532 388-28-801 סקודה סופרב -75000 -60000 -60000 1612000110 משכורת מבקר הרשות -214000 -15000 -214000 1612000530 58-788-64 רכב שכור למבקר 1612000780 הוצאות מבקר הרשות -2000 -2000 -2000 1613000110 משכורת מזכירות -665000 -795000 -795000 1613000410 שכר דירה -100000 -100000 -100000 1613000420 תחזוקת מבני מועצה -7000 -7000 -7000 1613000431 חשמל ומים מבני מועצה -105000 -140000 -140000 1613000433 נקיון משרדי מועצה -66000 -66000 -66000 1613000450 ריהוט והחזקתו 1613000470 ציוד והחזקתו 0 -2000 -2000 1613000511 הוצאות כיבוד וארוח -14000 -10000 -10000 1613000512 נסיעות וחניות בתפקיד -2000 -2000 -2000 1613000514 מתנות לעובדים -70000 -70000 -70000 1613000515 פעולות רווחה לעובדים -50000 -50000 -50000 1613000520 איגודים מקצועיים וספרות מקצועית -90000 -70000 -70000 1613000521 השתלמויות עובדים -36000 -10000 -10000 1613000531 74-780-09 טויוטה מנכ"ל 1613000532 109-01-801 טויוטה מנכ"ל 0 -7000 0 1613000540 דואר ותקשורת -96000 -80000 -80000 1613000550 פרסומים -5000 -5000 -5000 1613000560 צרכי משרד והדפסות -90000 -90000 -90000 1613000570 מיחשוב ותוכנות -435000 -435000 -435000 1613000571 אחזקת מערכת מיחשוב -50000 -50000 -50000 1613000710 הובלות ושליחויות -1000 -1000 -1000 1614000780 יחסי צבור והסברה -50000 -50000 -50000 1617000750 הוצאות משפטיות -230000 -200000 -200000 1619000780 בחירות ברשויות -6000 0 0 1621100110 משכורת גזברות -366000 -343125 -366000 1621300110 משכורת הנה"ח -178000 -178000 -286000 1621300750 הנהלת חשבונות וחשבות שכר חיצונית -132000 -187000 -187000 1623000110 משכורת גביה -209000 -310000 -384000 1623000750 שרותי גביה -7000 -7000 -7000 1623000751 קבלן גביה+ גביה משפטית -361000 -70000 -70000 1631000610 עמלות והוצאות בנק -220000 -250000 -250000 1632000620 רבית והוצאות מימון -250000 -300000 -300000 1632000640 קנסות פיגורי תשלומים -5000 -1000 -1000 1649100691 מלוות - פרעון קרן -700000 -1055000 -1216000 1649100692 מלוות - פרעון ריבית -200000 -400000 -280000 1649100693 מלוות - פרעון הצמדה -50000 -100000 -65000 1712200110 משכורת נקיון 0 -630000 -630000 1712210750 הוצאות רישוי עסקים -35000 -80000 1712200750 נקיון רחובות -680000 -50000 -50000 1712200751 ניקיון רחובות מכונת טיאוט -120000 1712300750 פינוי הובלה והטמנת אשפה וגזם -3340000 -3650000 -3665000 1712300752 הוצאות שכ' נוף השרון (נירית) -694000 -624000 -624000 1714000110 משכורת וטרינר -120000 -120000 -120000 1714200750 הוצאות וטרינריה -29000 -29000 -29000 1714300750 איסוף ולכידת כלבים -25000 -25000 -25000 1715300750 עבודות רסוס והדברה -50000 -50000 -50000 1721000750 שמירה קבלנית -2200000 -2270000 -2270000 1722000110 משכורת בטחון יעודי -676000 -676000 -676000 1722100780 משמר אזרחי 0 -500 -500 1729999110 הוצאות שכר מתשאלים קורונה -13000 1729998110 שכר תגבור פיקוח ומוקד קורונה -73000 1723000810 השתת בתקציב הג"א ארצי -58000 -50500 -50500 1723000820 השתתפות תקציב הג"א מקומי -289000 -289000 -289000 1724000830 השתת בתקציב כבאות והצלה 1727000431 תאורת ביטחון -61000 -61000 -59000 1727000739 346-21-601 גרור לגנרטור 1727000750 אחזקת שער ביטחון -3000 0 0 1727000751 אחזקת גדר ביטחון -35000 -35000 -35000 1727000752 אחזקת כבישי ביטחון -48700 -48700 -38000 1727000755 אחזקת מחסני נשק -1400 0 0 1727000756 אחזקת מערכת טמ"ס -10000 -10000 -10000 1727000757 אחזקת תאורת ביטחון -28400 -25000 -25000 1727000780 ביתן שמירה 1727000781 רכישת סוללות -1300 0 0 1727100730 51-991-17 לנדרובר דיפנדר -8500 -3500 -3500 1727100732 75-084-79 טויוטה ביטחון -15000 -15000 -15000 1727100733 16-894-37 טויוטה ביטחון חדשה -24000 -37000 -25000 1731000110 משכורת מחלקת הנדסה -578000 -578000 -758000 1731000533 317-617-02 סקודה מהנדסת 0 -20000 -60000 1731000534 רכב פקח בניה 0 -2000 -30000 1731000531 74-780-09 טויוטה מהנדסת -60000 -40000 0 1731000532 61-021-32 טויוטה מהנדס 1732100750 תכנון ובנין עיר -200000 -100000 -100000 1732300750 הוצ' פיקוח הנדסי ואדריכל -180000 -200000 -270000 1732100751 תובע עירוני של הועדה + פיקוח 0 -100000 -100000 1740000432 מיסים מבני מועצה -1899000 -1899000 -1899000 1741000110 משכורת אחזקה -955000 -955000 -855000 1741000720 חומרים אחזקה -65000 -80000 -80000 1741000751 נגיף קורונה -100000 -100000 -100000 1741000732 74-478-67 משאית פיאג'יו 1741000733 74-479-67 משאית פיאג'יו 0 0 0 1741000734 81-587-12 סיטרואן דיזל -33000 -33000 -33000 1741000735 84-633-37 ניסאן מיקרה -33000 -15000 -15000 1741000740 כלים מכשירים וציוד -10000 -1000 -1000 1741000750 עבודות אחזקה קבלניות -200000 -340000 -340000 1742000110 משכורת עובדים כללי 1743000420 תיקוני תאורת רחוב -40000 -40000 -40000 1743000431 תאורת רחובות -250000 -270000 -270000 1744000780 בטיחות בדרכים-פעולות -36000 -36000 -36000 1746000750 עבודות גינון -700000 -700000 -700000 1729999530 הוצאות אחזקת כלי רכב קורונה -26000 1729999550 הוצאות הסברה ופרסום קורונה -45000 1729999932 הוצאות מיגון והצטיידות קורונה -28000 1729999931 הוצאות הצטיידות מוקד קורונה -19000 1753000810 תרומות שונות 0 -2500 -2500 1753300810 תקציב שלטון מקומי -30000 -22100 -22100 1767000440 ביטוחים אלמנטריים -400000 -400000 -452000 1767000750 יעוצים אירגוניים ואחרים -88000 -200000 -100000 1800000820 תמיכות כללי -200000 -200000 -200000 1811000110 משכורת מינהל חנוך -735000 -735000 -735000 1811000531 109-01-801 טויוטה מנהלת מח' חינוך 1811000750 תוכנית אב לחינוך/יועצים בחינוך -50000 -50000 -50000 1812200780 הש ממש גננות חובה -2000000 -2000000 -2000000 1812300110 משכורת גנ"י ט. חובה -2178000 -2178000 -2178000 1812300813 גננות ע. מדינה מ חנוך -1600000 -1600000 -1600000 1812300210 שכר עובדים זמניים גנ"י -120000 -75000 -75000 1812300431 מאור כח חימום גנ"י -50000 -50000 -50000 1812300470 ציוד ואחזקתו גנ"י -5000 -10000 -10000 1812300540 טלפון גנ"י -3000 -3000 -3000 1812300750 העשרה גנ"י -246000 -100000 -100000 1812300751 הזנה גנ"י -216000 -75000 -75000 1812300810 תקציב שוטף גנ"י -54000 -54000 -54000 1812500780 הוצ. קייטנות / צהרונים -214000 -375000 -375000 1812300780 גן סחלב-חינוך מיוחד -10000 -15000 -15000 1812800780 הוצאות בגין קורונה - חינוך 0 -200000 -200000 1812800781 הוצאות פרויקטים מותנים חינוך 0 -200000 -200000 1813200752 לווי בתי הספר בית ברל -20000 -20000 1813200110 משכורת בית ספר יסודי -1500000 -1500000 -1500000 1813200210 שכר עובדים זמניים בי"ס יסודי -40000 -20000 -20000 1813200433 נקיון בית ספר בי"ס יסודי -426000 -426000 -426000 1813200750 תל"ן העשרה יסודי-צופש -60000 -40000 -40000 1813200780 פרויקט שחיה -57000 -1000 -22000 1813200781 חידון התנ"ך 1813200782 פרויקט השאלת ספרים -22000 -22000 -22000 1813200783 מחוננים -18000 -18000 -18000 1813200810 ניהול עצמי צופש -450000 -450000 -450000 1813200811 ניהול עצמי נופש -220000 -225000 -225000 1813200813 תקציב משרד חינוך בי"ס יסודי -7000 -7000 -7000 1814000110 משכורת חט"ב -753000 -753000 -753000 1814000210 עובדים זמניים-חט"ב -20000 0 0 1814000420 אחזקת מיבנים חט"ב -1000 -1000 -1000 1814000431 חשמל ומים חט"ב -98000 -98000 -98000 1814000433 נקיון חט"ב -218000 -168000 -168000 1814000470 ציוד ואחזקתו חט"ב -2000 -2000 -2000 1814000750 תל"ן העשרה חט"ב -110000 -110000 -110000 1813200751 תל"ן העשרה נופי חורש -32000 -32000 -32000 1814000780 פרוייקט השאלת ספרים -8000 -8000 -8000 1814000810 תקציב שוטף חט"ב -85000 -70000 -70000 1814000813 תקציב משרד חינוך חט"ב 0 -31000 -31000 1816000850 מילגות 1817000810 אגרות תלמידי חוץ -1100000 -1520000 -1520000 1817100730 רכב שכור לאבטחת מוס"ח -80000 -98000 -98000 1817100750 שמירה ובטחון מ.חנוך -760000 -760000 -760000 1817300110 משכורת ש פסיכולוגי -256000 -176000 -176000 1817300750 יעוץ פסיכולוגי -180000 -180000 -180000 1817300780 סייעות טיפוליות ושונות -27000 -27000 -27000 1817310110 משכורת סייעות חנ"מ -1418000 -1718000 -1718000 1817320110 משכורת ליווי הסעות -621000 -621000 -621000 1817320210 ליווי הסעות-ע"י המתנ"ס 1817400110 משכורת סייעות רפואיות -703000 -133000 -133000 1817400750 שרותי בריאות וסייעות רפואיות -22000 -22000 -22000 1817500440 ביטוח תלמידים -87000 -85000 -85000 1817700210 קבס / מתנס -60000 -60000 -60000 1817800750 הסעות תלמידים -5587000 -5450000 -6753000 1817900750 בטיחות מוסדות חינוך -80000 -42000 -42000 1817900810 השתתפות בטקסי סיום בי"ס -5000 0 0 1823000110 משכורת ספריה -137000 -137000 -137000 1824000110 משכורת מתנס 0 -46618.979999999996 -47000 1824000810 הש' בפעולות מתנס -900000 -900000 -900000 1824000750 העברות תשלומי ממשלה-מתנ"ס 0 -60000 -60000 1827000110 משכורת תרבות תורנית -40000 -40000 -40000 1827000750 תרבות תורנית מתנס -20000 -88000 -88000 1828200750 פעולות נוער מתנס -79500 -79500 -79500 1828200751 פעולות נוספות מתנס -130000 -130000 -130000 1828200752 עיר ללא אלימות -330000 -223076.92307692306 -223000 1828900810 תמיכה בצופים 0 0 0 1828910810 תמיכה בבני-עקיבא 0 0 0 1828910811 שווי שימוש במבנים לתמיכה 0 1829200780 אולם ספורט ומ. נוער -200000 -200000 -200000 1829210810 תמיכה בקבוצת השחיה 0 0 0 1829300810 תמיכה במכבי אלפי מנשה 0 0 0 1841000110 משכורת רווחה -759000 -959000 -959000 1841000810 השת' בהוצאות רווחה -1000 0 0 1841000780 רווחה 0 0 0 1841000840 מינהל הרווחה -2400000 -50000 -50000 1842000840 שרותים למשפחה -2000 0 0 1843000840 שרותים לילד -88000 -10000 -10000 1844000840 שרותים לזקן -1000 -2000 -2000 1846000840 שיקום נכים וחריגים -180000 -15000 -15000 1843500840 שרותים לילד- מינהל רווחה 0 -858000 -858000 1842200840 שרותים למשפחה-מינהל רווחה 0 -79000 -79000 1844400840 אזרחי ותיקים-מינהל רווחה 0 -15000 -15000 1846800840 מוגבלויות- מינהל רווחה 0 -1635000 -1635000 1847000840 סמים ונוער במצוקה -38000 -50000 -50000 1851000810 השת תק מועצה דתית -779000 -925000 -850000 1870000780 איכות הסביבה 1870000830 א ערים איכות סביבה -40000 -48000 -48000 1913100770 מקורות - קניות מים -2600000 -3000000 -3000000 1913100771 קרן איזון לתחזוקת מערכת מים -235550 1913200780 אחזקת מערכת מים -45000 -100000 -146800 1970000110 משכורת ביוב -250000 -250000 -250000 1970000691 מלוות ביוב - קרן -381000 -297000 -240000 1970000692 מלוות ביוב - ריבית -65000 -50000 -35000 1970000693 מלוות ביוב - הצמדה -95000 -70000 -45000 1970000730 85-726-58 טרקטור קוואסקי 1970000732 60-568-89 טרקטורון -10000 -10000 -10000 1970000731 טרקטורון חדש 1970000750 עבודות ביוב -210000 -210000 -210000 1970000751 העברה לקרן ביוב 541000 417000 320000 1970000830 השתת במאגר ביוב -914000 -756000 -756000 1974000780 הוצ' תחנות שאיבה -10000 -10000 -10000 1990000310 משכורת פנסיונרים -2555000 -2555000 -2555000 1990000970 הוצאות עודפות מ.ה. -1000 -1000 -1000 1994000980 הוצ. מיוחדות וחד פעמיות -160000 -30000 -26000 1999100980 מענק לכיסוי גרעון 0 -3446000 0 1995000860 הנחות ממיסים -1305000 -2250000 -1830000 סה"כ הוצאות -57010800 -63123120.90307692 -61676950 הפרש 0 0.26192308217287064 0