| הוצאות פרק 6 - הנהלה כללית מינהל כללי הנהלה ומועצה | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 884 | 1157 | 1177 | לישכה-שכר | 1611100110 |
| 0 | 8 | 9 | לישכה-ריהוט | 1611100450 |
| 0 | 2 | 3 | לישכה-ציוד משרדי | 1611100470 |
| 13 | 14 | 12 | לישכה-כיבוד | 1611100511 |
| 2 | 6 | 4 | לישכה-אשל, נסיעות | 1611100512 |
| 8 | 17 | 20 | לישכה-מתנות | 1611100514 |
| 0 | 10 | 10 | לשכה - השתלמויות | 1611100521 |
| 3 | 9 | 6 | לישכה-ספרים,עיתונות | 1611100522 |
| 37 | 100 | 90 | לישכה-דלק | 1611100531 |
| 67 | 156 | 140 | לישכה-ליסינג | 1611100535 |
| 11 | 7 | 7 | לישכה-טלפון | 1611100541 |
| 10 | 9 | 9 | לישכה- ארגוניות | 1611100580 |
| 0 | 90 | 0 | לשכה- רה אירגון מבנה העירייה | 1611100910 |
| 276 | 465 | 590 | לישכה רא"העיר -שכר מזכירות | 1611200110 |
| 234 | 260 | 260 | מבקר העירייה-שכר | 1612000110 |
| 3 | 3 | 3 | מבקר - עיתון וספרים | 1612000522 |
| 0 | 1 | 1 | מבקר העירייה-הוצ' אירגוניות | 1612000580 |
| 18 | 45 | 40 | מבקר העירייה - קניית שירות | 1612000750 |
| 1,566 | 2,359 | 2,381 | סה"כ הנהלה ומועצה |
23
| מזכירות | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 824 | 912 | 950 | מזכירות-שכר קבוע | 1613000110 |
| 198 | 211 | 200 | מזכירות-חשמל | 1613000431 |
| 29 | 100 | 104 | מזכירות מים | 1613000433 |
| 166 | 267 | 384 | מזכירות-ניקיון | 1613000434 |
| 20 | 30 | 25 | מזכירות-ריהוט,ציוד | 1613000450 |
| 63 | 70 | 70 | מזכירות-ציוד משרדי | 1613000470 |
| 67 | 78 | 74 | מזכירות-כיבודים | 1613000511 |
| 1 | 2 | 2 | מזכירות-אשל/נסיעות | 1613000512 |
| 3 | 5 | 5 | מזכירות-ספרים,עיתונים | 1613000522 |
| 47 | 34 | 28 | מזכירות-דלק | 1613000531 |
| 32 | 49 | 44 | מזכירות-ליסינג | 1613000535 |
| 247 | 205 | 200 | מזכירות-טלפון | 1613000541 |
| 76 | 75 | 76 | מזכירות-דואר | 1613000542 |
| 3 | 5 | 5 | מזכירות-הוצאות אירגוניות | 1613000580 |
| 62 | 63 | 70 | מזכירות-השת וועד עובדים | 1613000581 |
| 100 | 100 | 100 | מזכירות-ביטוח שיניים עובדים | 1613000582 |
| 52 | 38 | 45 | מזכירות-ישיבות מועצה | 1613000583 |
| 38 | 39 | 40 | מזכירות - גנזך העירייה | 1613000750 |
| 686 | 635 | 650 | מחשוב-שכר | 1613020110 |
| 50 | 45 | 50 | תקשורת-בזק ואינטרנט | 1613020540 |
| 1 | 1 | 1 | מחשוב - טלפון | 1613020541 |
| 38 | 33 | 30 | מחשוב-הצטיידות | 1613020570 |
| 45 | 90 | 130 | אחזקת שרותי מחשב | 1613020745 |
| 320 | 150 | 0 | תב"ר 397 שדרוג מחשבים | 1613020911 |
| 3,168 | 3,237 | 3,283 | סה"כ מזכירות | |
| מידע לציבור ופירסומים | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 14 | 25 | 22 | פרסומים מכרזים | 1614000550 |
| 32 | 36 | 40 | פרסום בעיתון | 1614000551 |
| 60 | 52 | 60 | מידע לתושב | 1614000552 |
| 13 | 15 | 15 | פרסום דוח תושב | 1614000750 |
| 93 | 129 | 92 | דוברות | 1614000751 |
| 212 | 257 | 229 | סה"כ הסברה ויחסי ציבור | |
| 24 |
| כח אדם | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 532 | 550 | 580 | כ"א - שכר | 1615000110 |
| 71 | 75 | 70 | השתלמויות מקצועיות | 1616000521 |
| 212 | 230 | 250 | דמי חבר בארגונים | 1616000523 |
| 32 | 28 | 27 | כ"א - דלק | 1616000531 |
| 36 | 36 | 40 | כ"א - ליסחנג | 1616000535 |
| 5 | 13 | 8 | כ"א-בדיקות התאמה | 1616000580 |
| 62 | 70 | 70 | כ"א אירועים לעובדים | 1616000581 |
| 45 | 17 | 20 | כ"א - מבדקי איזו | 1616000583 |
| 59 | 60 | 57 | בטיחות בעבודה | 1616000750 |
| 130 | 120 | 0 | הש בתב"ר השתלמויות והעצמה 398 | 1616000910 |
| 1,184 | 1,199 | 1,122 | סה"כ כח אדם | |
| יעוץ משפטי | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 386 | 389 | 454 | יעוץ משפטי שוטף | 1617000750 |
| 9 | 52 | 30 | הוצאות תביעות משפטיות | 1617000752 |
| 395 | 441 | 484 | סה"כ יעוץ משפטי | |
| בחירות מוניציפאליות | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 137 | 0 | 0 | הוצאות שכר מזכירים | 1619000750 |
| 137 | 0 | 0 | סה"ה הוצאות בחירות | |
| 6,662 | 7,493 | 7,499 | סה"כ מינהל כללי | |
| 25 |
| מינהל כספי | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 833 | 790 | 890 | גזברות-שכר קבוע | 1621000110 |
| 2 | 3 | 3 | גזברות-אש"ל ונסיעות | 1621000512 |
| 2 | 2 | 2 | גזברות-ספרות מיקצועית | 1621000522 |
| 53 | 42 | 44 | גזברות-דלק/שמנים | 1621000531 |
| 39 | 38 | 47 | גזברות-ליסינג | 1621000535 |
| 6 | 6 | 6 | גזברות-טלפון | 1621000541 |
| 3 | 4 | 4 | גזברות-דואר/הובלות | 1621000542 |
| 364 | 380 | 385 | גזברות-מיכון | 1621000571 |
| 2 | 3 | 3 | גזברות-הוצאות אירגוניות | 1621000580 |
| 270 | 254 | 290 | גזברות-יעוץ כלכלי | 1621000755 |
| 42 | 65 | 60 | גזברות- יעוץ והכנת מכרזים וחוקי עזר | 1621000756 |
| 90 | 13 | 0 | גזברות- הכנת תיק ניהול סיכונים | 1621000910 |
| 0 | 60 | 0 | גזברות- הכנת מכרזים | 1621000911 |
| 413 | 419 | 426 | הנהלת חשבונות-שכר | 1621300110 |
| 193 | 193 | 197 | יחידת השכר-שכר | 1621500110 |
| 4 | 4 | 2 | הנהלת חשבונות-תוכנות | 1621500520 |
| 47 | 50 | 45 | גבייה בולים ודואר | 1623000540 |
| 776 | 850 | 900 | גבייה-עבודה קבלנית | 1623000750 |
| 21 | 20 | 20 | גבייה-פעולות אכיפה | 1623000751 |
| 3,160 | 3,196 | 3,324 | סה"כ מינהל כספי | |
| הוצאות מימון | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 99 | 76 | 74 | עמלות ודמי ניהול | 1631000610 |
| 70 | 75 | 90 | עמלת ויזה/דיינרס | 1631020610 |
| 71 | 91 | 90 | עמלת ישראכ/אמריקן אקספרס | 1631020611 |
| 18 | 2 | 2 | הוצ' מימון/ריבית | 1632000620 |
| 258 | 244 | 256 | סה"כ הוצאות מימון | |
| פרעון מלוות | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 1,656 | 1482 | 1487 | קרן | 1649100691 |
| 536 | 489 | 417 | ריבית | 1649100692 |
| 272 | 230 | 211 | הצמדה | 1649100693 |
| 2,464 | 2,201 | 2,115 | סה"כ פרעון מלוות | |
| 12,544 | 13,134 | 13,194 | פרק 6 - הנהלה כללית | |
| 26 |
| פרק 7 - שרותים מקומיים תברואה שרותי ניקיון | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 749 | 704 | 750 | ניקוין רחובות-שכר | 1712200110 |
| 57 | 57 | 50 | טיאוט-דלק | 1712200531 |
| 38 | 37 | 35 | טיאוט-תיקונים | 1712200532 |
| 16 | 18 | 18 | טיאוט-ביטוח+טסט | 1712200533 |
| 2 | 3 | 3 | טיאוט - כלים מכשירים וציוד | 1712200743 |
| 662 | 855 | 961 | טיאוט - עב' קבלניות - נ' רחובות | 1712200750 |
| 2,025 | 2320 | 2350 | פנוי אשפה | 1712300750 |
| 301 | 295 | 330 | פינוי אשפה - גזם | 1712300751 |
| 1,067 | 1000 | 1100 | פינוי אשפה - הטמנה | 1712300752 |
| 372 | 270 | 325 | פינוי גזם - הטמנה | 1712300753 |
| 194 | 180 | 175 | פינוי אשפה - מיחזור | 1712400751 |
| 0 | 0 | 1000 | פינוי אשפה - מיחזור הפרדה אריזות | 1712400752 |
| 0 | 0 | 2000 | פינוי אשפה - מיחזור רכישת פחים כומים | 1712400753 |
| 60 | 60 | 0 | השת' בתב"ר 405 כלי אצירה | 1712400910 |
| 5,543 | 5,799 | 9,097 | סה"כ שרותי ניקיון | |
| שרות וטרינרי | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 360 | 371 | 383 | וטרינר-שכר קבוע | 1714100110 |
| 7 | 9 | 7 | מים כלביה | 1714100433 |
| 21 | 22 | 20 | וטרינר-דלק ושמנים | 1714100531 |
| 9 | 26 | 18 | וטרינר-תיקונים | 1714100532 |
| 13 | 15 | 14 | וטרינר-רישוי וביטוח | 1714100533 |
| 37 | 50 | 50 | וטרינר-חומרים +מזון לכלביה | 1714100720 |
| 2 | 11 | 4 | וטרינר-חומרים רישוי וכלים | 1714100740 |
| 2 | 2 | 2 | וטרינר- בור סופג וריסוס | 1714100750 |
| 2 | 2 | 2 | קטנוע-דלק | 1714101531 |
| 4 | 5 | 3 | קטנוע-תיקונים | 1714101532 |
| 6 | 7 | 7 | קטנוע-רישוי וביטוח | 1714101533 |
| 96 | 104 | 105 | פיקוח וטרינרי-שכר | 1714200110 |
| 559 | 624 | 615 | סה"כ שרות וטרינרי | |
| 6,102 | 6,423 | 9,712 | סה"כ תברואה | |
| 27 |
| שמירה וביטחון | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 308 | 318 | 368 | ביטחון - שכר מינהל שמירה | 1721000110 |
| 10 | 23 | 15 | ביטחון- מים | 1721000433 |
| 64 | 30 | 30 | ביטחון-טלפון | 1721000541 |
| 4 | 5 | 5 | ביטחון-הוצאות אירגוניות | 1721000580 |
| 2 | 2 | 2 | ביטחון-מיגון | 1721000581 |
| 3 | 6 | 7 | ביטחון-ציוד כללי | 1721000740 |
| 5 | 5 | 7 | ביטחון-אחזקת לחצני מצוקה | 1721000750 |
| 1 | 2 | 3 | ביטחון-אחזקת מכשירי קשר | 1721000751 |
| 0 | 195 | 0 | אירוח ילדי דרום - צוק איתן | 1721000752 |
| 170 | 150 | 0 | הש' בתב"ר שיפוץ מקלטים 413 | 1721000910 |
| 0 | 400 | 0 | הש' בתב"ר שיפור רמת השירות לתושב | 1721000911 |
| 113 | 133 | 177 | ביטחון-שכר קב"ט | 1722000110 |
| 102 | 115 | 117 | עמלת גביה-שמירה | 1722000750 |
| 2,845 | 3524 | 3650 | שמירה-שמירה ישובית ,ותגבור | 1722000751 |
| 33 | 37 | 60 | שמירה-אבטחת אירועים | 1722000752 |
| 1,203 | 1310 | 1320 | שמירה-שמירה אזור התעשייה מערב | 1722000753 |
| 158 | 180 | 231 | שכר - רבש"צ ופקוח אבטחה | 1722001110 |
| 5,021 | 6,435 | 5,992 | סה"כ שמירה וביטחון | |
| משמר אזרחי ומתנדבים | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 7 | 10 | 10 | משא"ז- חשמל | 1722100431 |
| 9 | 9 | 14 | משא"ז - טיפוח מתנדבים | 1722100550 |
| 16 | 19 | 24 | סה"כ משמר אזרחי ומתנדבים | |
| הג"א/כיבוי אש/ מל"ח ופס"ח | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 0 | 0 | 242 | הג"א מקומי - כ"א הג"א | 1723000110 |
| 0 | 28 | 28 | הג"א מקומי - ציוד מיגון אישי | 1723000421 |
| 21 | 14 | 14 | הג"א מקומי - מקלטים חשמל | 1723000431 |
| 0 | 2 | 2 | הג"א מקומי - פרסום | 1723000550 |
| 0 | 15 | 15 | הג"א מקומי - מערכת רציפות תפקודית | 1723000740 |
| 106 | 111 | 116 | הג"א מקומי - השתתפות בהג"א ארצי | 1723000811 |
| 0 | 150 | 0 | תחזוקת מקלטים | 1723000910 |
| 10 | 27 | 40 | הג"א מקומי - אחזקת מערכות כיבוי | 1724010750 |
| 30 | 25 | 25 | כיבוי אש עירוני - שריפות | 1724010751 |
| 288 | 174 | 173 | כיבוי אש עירוני - איגוד לכיבוי אש | 1724010830 |
| 455 | 546 | 655 | סה"כ הג"א כבוי מל"ח ופס"ח | |
| 28 |
| הגמ"ר | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 3 | 6 | 6 | מרכיבי בטחון - ביתן שומר | 1727000420 |
| 10 | 13 | 11 | מרכיבי בטחון - שער חשמלי | 1727000421 |
| 0 | 1 | 1 | מרכיבי בטחון - מחסן נשק | 1727000423 |
| 104 | 80 | 86 | מרכיבי בטחון - תאורה גדר מערכת | 1727000431 |
| 12 | 3 | 3 | מרכיבי בטחון - גדרות | 1727000524 |
| 0 | 2 | 2 | מרכיבי בטחון - רב גל | 1727000540 |
| 16 | 19 | 17 | מרכיבי בטחון - ריסוס שטח | 1727000750 |
| 34 | 16 | 14 | מרכיבי בטחון - כבישי כורכר | 1727000751 |
| 19 | 9 | 8 | מרכיבי בטחון - כבישי אספלט | 1727000752 |
| 23 | 29 | 25 | מרכיבי בטחון - אחזקת תאורה | 1727000753 |
| 37 | 40 | 35 | מרכיבי בטחון - דלק ג'יפ 5239817 | 1727001531 |
| 25 | 33 | 30 | מרכיבי בטחון - תיקונים 5239817 | 1727001532 |
| 13 | 12 | 11 | מרכיבי ביטחון - ביטוח 5239817 | 1727001533 |
| 1 | 9 | 8 | מרכיבי בטחון - דלק 5232617 | 1727002531 |
| 1 | 8 | 7 | מרכיבי בטחון - תיקונים 5232617 | 1727002532 |
| 10 | 11 | 13 | מרכיבי בטחון - ביטוח 5232617 | 1727002533 |
| 14 | 17 | 20 | מרכיבי בטחון - דלקים 1413735 | 1727003531 |
| 21 | 22 | 16 | מרכיבי בטחון -תיקונים 1413735 | 1727003532 |
| 10 | 12 | 11 | 1413735 מרכיבי בטחון -רישוי ביטוח | 1727003533 |
| 33 | 37 | 32 | מרכיבי בטחון - טנדר ביטחון - מכללה | 1727004536 |
| 386 | 379 | 356 | סה"כ הגמ"ר | |
| 5,878 | 7,379 | 7,027 | סה"כ שמירה ובטחון | |
| 29 |
| תכנון ובנין עיר | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 653 | 691 | 690 | הנדסה-שכר | 1731000110 |
| 1 | 1 | 2 | הנדסה- אשל ונסיעות | 1731000512 |
| 2 | 2 | 2 | הנדסה- ספרות מקצועית | 1731000522 |
| 29 | 38 | 33 | הנדסה- דלק | 1731000531 |
| 31 | 39 | 43 | הנדסה- ליסינג | 1731000535 |
| 3 | 3 | 1 | הנדסה- טלפון | 1731000541 |
| 3 | 7 | 5 | הנדסה- הוצאות אירגוניות | 1731000580 |
| 2 | 3 | 3 | הנדסה - דלק רכב פקוח בניה | 1731001531 |
| 5 | 4 | 4 | הנדסה - תיקון רכב פקוח בניה | 1731001532 |
| 3 | 4 | 4 | הנדסה - רישוי וביטוח רכב פקוח בניה | 1731001533 |
| 77 | 95 | 85 | הנדסה - תכנון ומדידות -עבודות קבלן | 1732100950 |
| 318 | 330 | 336 | הנדסה - רשיונות בניה - שכר | 1733100110 |
| 297 | 210 | 130 | הנדסה - פיקוח בניה - שכר | 1733200110 |
| 75 | 120 | 0 | השת. תבר -418תוכניות מגירה - תיכנון | 1733200910 |
| 133 | 140 | 141 | הנדסה - מדור תחבורה | 1733220110 |
| 1,632 | 1,687 | 1,479 | סה"כ תכנון ובנין עיר | |
| 30 |
| נכסים ציבוריים | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 569 | 700 | 755 | שפ"ע - שכר | 1741000110 |
| 84 | 99 | 65 | שפ"ע - שכר דירה | 1741000410 |
| 0 | 1 | 1 | שפ"ע - חניות | 1741000512 |
| 0 | 2 | 2 | שפ"ע - ספרות | 1741000522 |
| 4 | 4 | 6 | שפ"ע - בטיחות וגהות | 1741000523 |
| 33 | 28 | 28 | שפ"ע - דלק | 1741000531 |
| 36 | 43 | 43 | שפ"ע - ליסינג | 1741000535 |
| 10 | 9 | 9 | שפ"ע - טלפון | 1741000541 |
| 6 | 5 | 6 | שפ"ע - הוצאות אירגוניות | 1741000580 |
| 62 | 85 | 85 | שפ"ע - חומרים | 1741000720 |
| 1 | 1 | 1 | שפ"ע - ביגוד | 1741000721 |
| 3 | 4 | 2 | שפ"ע - ציוד לביטיחות בעבודה | 1741000722 |
| 8 | 8 | 8 | שפ"ע - מכשירים ציוד | 1741000740 |
| 3 | 3 | 4 | שפ"ע - אחזקת כלים וציוד | 1741000742 |
| 62 | 100 | 80 | שפ"ע - אחזקת מבנים שוטף | 1741000743 |
| 2 | 8 | 8 | שפ"ע - אחזקת ריהוט משרדי | 1741000744 |
| 101 | 125 | 130 | שפ"ע - אחזקה וביטוח מזגנים | 1741000750 |
| 11 | 12 | 12 | שפ"י - הוצאות טיפול בביוב מוסדות | 1741000751 |
| 11 | 19 | 19 | שפ"ע - אחזקה- טיפול במים מוסדות | 1741000752 |
| 6 | 10 | 10 | שפ"ע - אחזקה- הוצאות קבלניות | 1741000753 |
| 70 | 65 | 0 | שפ"ע- שיפוץ מבני העירייה 406 | 1741000910 |
| 50 | 50 | 0 | העברה לתב"ר 402 מיזוג מוסדות העירייה | 1741000911 |
| 750 | 0 | תב"ר לתב"ר 03 החלפת עמודי חשמל | 1741000912 | |
| 310 | 0 | תב"ר שדרוג גנים ציבורים | 1741000913 | |
| 150 | 40 | תב"ר 406 רכישת ציוד חירום | 1741000914 | |
| 24 | 20 | 9 | שפ"ע - מיולים-דלק | 1741001531 |
| 22 | 25 | 9 | שפ"ע - מיולים-טיפולים | 1741001532 |
| 9 | 10 | 3 | שפ"ע - מיולים-רשוי וביטוח | 1741001533 |
| 3 | 2 | 3 | שפ"ע - מיולים-דלק חדש | 1741002531 |
| 3 | 3 | 7 | שפ"ע - מיולים-טיפולים חדש | 1741002532 |
| 3 | 4 | 4 | שפ"ע - מיולים-רשוי וביטוח חדש | 1741002533 |
| 637 | 695 | 688 | תחזוקה - שכר קבוע | 1741020110 |
| 24 | 26 | 28 | תחזוקה - קייה-דלק | 1741021531 |
| 27 | 18 | 15 | תחזוקה - קייה-תיקונים | 1741021532 |
| 5 | 6 | 10 | תחזוקה - קייה-רישוי וביטוח | 1741021533 |
| 0 | 1 | 0 | תחזוקה - מחפרון-דלק | 1741025531 |
| 5 | 7 | 0 | תחזוקה - מחפרון תיקונים | 1741025532 |
| 1 | 2 | 0 | תחזוקה - מחפרון-ביטוח | 1741025533 |
| 6 | 3 | 3 | תחזוקה - טרקטור-דלק | 1741035531 |
| 30 | 15 | 16 | תחזוקה - טרקטור-תיקונים | 1741035532 |
| 4 | 4 | 5 | תחזוקה - טרקטור-ביטוח ורישוי | 1741035533 |
| 3,145 | 2,262 | 2,102 | סה"כ מינהל נכסים ציבוריים | |
| 31 |
| דרכים ומדרכות | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 4 | 10 | 10 | דרכים - התקני בטיחות ומעקות | 1742000720 |
| 6 | 7 | 4 | דרכים - תמרורים ושילוט | 1742000723 |
| 33 | 40 | 40 | דרכים - ומדרכות - ע.קבלנית | 1742000750 |
| 300 | 120 | 0 | דרכים - מפגעי בטיחות 407 | 1742000910 |
| 100 | 0 | 0 | השת' בתב"ר 286 חניון למשאיות | 1742002913 |
| 443 | 177 | 54 | סה"כ דרכים ומדרכות | |
| תאורת רחובות | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 161 | 157 | 161 | תאורת רחוב - שכר | 1743010110 |
| 900 | 918 | 870 | תאורת רחוב - חשמל | 1743010431 |
| 35 | 45 | 50 | תאורת רחוב - חשמל-חומרים | 1743010720 |
| 19 | 25 | 25 | תאורת רחוב - מנוף-דלק | 1743010731 |
| 13 | 24 | 24 | תאורת רחוב - מנוף-תיקונים | 1743010732 |
| 15 | 15 | 15 | תאורת רחוב - מנוף-ביטוח | 1743010733 |
| 69 | 58 | 70 | תאורת רחוב - חשמל-קבלן | 1743010750 |
| 40 | 70 | 0 | בתב"ר 403 החלפת עמודי חשמל | 1743010910 |
| 1,252 | 1,312 | 1,215 | סה"כ תאורת רחובות | |
| תיעול וניקוז | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| -9 | 15 | 15 | תיעול וניקוז - עבודה קבלנית | 1745000750 |
| -9 | 15 | 15 | סה"כ תיעול וניקוז | |
| 32 |
| גנים ונטיעות | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 65 | 67 | 69 | גינון - פיקוח | 1746000110 |
| 576 | 718 | 720 | גינון - מים | 1746100433 |
| 41 | 50 | 50 | גינון - חומרים וצמחים | 1746100720 |
| 5 | 4 | 6 | גינון - כלים ואחזקתם | 1746100740 |
| 1,529 | 1635 | 1710 | גינון - קבלניות | 1746100750 |
| 13 | 33 | 28 | גינון - ניקוש עשביה מדרכות | 1746100751 |
| 67 | 65 | 75 | גינון - אחזקת מזרקות וחומר חיטוי | 1746200750 |
| 52 | 45 | 35 | גינון - תחזוקה ותיקונים | 1746200751 |
| 170 | 168 | 162 | גינון - פיקוח ובקרה מערכת ההשקיה | 1746200752 |
| 23 | 0 | 5 | גנים ציבוריים - ריהוט רחובות-חומרים | 1746400720 |
| 128 | 135 | 135 | גנים ציבוריים - אחזקת גני משחקים | 1746400721 |
| 25 | 35 | 15 | גנים ציבוריים - תיקונים ושימור | 1746400750 |
| 110 | 70 | 0 | הש בת"ר שיקום גנים ציבור 404 | 1746400910 |
| 0 | 80 | 0 | בתב"ר 408 שדרוג מתקנים ציבוריים | 1746400911 |
| 40 | 0 | 0 | תב"ר 290 שדרוג הגינון הציבורי | 1746406911 |
| 2,844 | 3,105 | 3,010 | סה"כ גנים ונטיעות | |
| חגיגות יום העצמאות | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 32 | 35 | 60 | חגיגות - יום העצמאות (רשות) | 1751000721 |
| 310 | 330 | 330 | חגיגות - יום העצמאות - קנית שרות | 1751000750 |
| 0 | 70 | 15 | חגיגות וטכסים - | 1752000751 |
| 0 | 100 | 0 | 410 תב"ר אירועים, עדלאידע, החלקה על קרח | 1752000911 |
| 0 | 110 | 0 | תב"ר 411 אירועים , הצטיידות | 1752000912 |
| 120 | 75 | 0 | תב"ר 412 אירועים , מערכות חשמל | 1752000913 |
| 462 | 720 | 405 | סה"כ חגיגות יום העצמאות | |
| ערים תאומות | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 0 | 15 | 20 | קשרים בינלאומיים/ערים תאומות | 1754000980 |
| 0 | 15 | 20 | סה"כ ערים תאומות | |
| 8,137 | 7,606 | 6,821 | סה"כ נכסים ציבוריים | |
| 33 |
| שרותים עירוניים שונים מוקד עירוני | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 674 | 678 | 706 | מוקד עירוני- שכר | 1761000110 |
| 3 | 3 | 4 | מוקד עירוני-טלפון | 1761000541 |
| 677 | 681 | 710 | סה"כ מוקד עירוני | |
| תרבות הדיור | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 66 | 68 | 70 | תרבות הדיור-שכר | 1764000110 |
| 1 | 11 | 10 | תרבות הדיור- פעילות | 1764000750 |
| 67 | 79 | 80 | סה"כ תרבות הדיור | |
| מוסדות כלליים | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 540 | 432 | 475 | תמיכות | 1765000820 |
| 540 | 432 | 475 | סה"כ מוסדות כללים | |
| ביטוח אלמנטרי לרשות | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 578 | 719 | 740 | ביטוח - פרמיות | 1767000441 |
| 171 | 150 | 95 | ביטוח - השתתפות עצמית - ביטוח | 1767000443 |
| 37 | 37 | 37 | ביטוח - ייעוץ ביטוח | 1767000750 |
| 786 | 906 | 872 | סה"כ בטוח לרשות | |
| 34 |
| שרותים שונים | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 223 | 230 | 236 | בית משפט - שכר | 1769020110 |
| 4 | 5 | 5 | בית משפט - חשמל | 1769020431 |
| 0 | 0 | 3 | בית משפט - ציוד | 1769020470 |
| 1 | 1 | 1 | בית משפט - טלפון | 1769020541 |
| 120 | 126 | 130 | משרד הרישוי - שכר | 1769030110 |
| 9 | 10 | 10 | משרד הרישוי - חשמל | 1769030431 |
| 0 | 1 | 1 | משרד הרישוי - טלפון | 1769030541 |
| 171 | 172 | 176 | בית דין רבני - שכר | 1769050110 |
| 4 | 4 | 5 | בית דין רבני - חשמל | 1769050431 |
| 1 | 1 | 1 | בית דין רבני - טלפון | 1769050541 |
| 48 | 53 | 50 | בית דין רבני - שונות | 1769050580 |
| 1 | 1 | 1 | מנהל מקרקעי ישראל - טלפון | 1769080541 |
| 47 | 75 | 72 | אזור תעשייה - חשמל מאור רחוב | 1773100431 |
| 9 | 10 | 9 | אזור תעשייה - מים | 1773100433 |
| 34 | 35 | 35 | אזור תעשייה - גינון | 1773100750 |
| 9 | 12 | 12 | אזור תעשייה - תחזוקה שוטפת | 1773100751 |
| 315 | 312 | 345 | פיקוח עירוני - שכר | 1781000110 |
| 0 | 15 | 10 | פיקוח עירוני - הדרכת פקחים | 1781000522 |
| 2 | 2 | 12 | פיקוח עירוני - רכב קטן I20 | 1781000531 |
| 0 | 3 | 28 | פיקוח עירוני - רכב קטן I21 ליסנג | 1781000532 |
| 3 | 3 | 0 | פיקוח עירוני - מיול 1495065 ביטוח רישוי | 1781000533 |
| 0 | 8 | 10 | פיקוח עירוני - תוכנת שילוט | 1781000570 |
| 4 | 2 | 2 | פיקוח עירוני - הוצאות אירגוניות | 1781000580 |
| 1 | 8 | 8 | פיקוח עירוני - ביגוד לפקחי | 1781000582 |
| 5 | 7 | 10 | פיקוח עירוני - הוצאות כלליות מטווח + ציוד | 1781000583 |
| 1 | 1 | 0 | פיקוח עירוני - מיול 1494965דלק | 1781001531 |
| 1 | 9 | 0 | פיקוח עירוני - מיול 1494965תיקונים | 1781001532 |
| 3 | 3 | 0 | פיקוח ע - מיול 1494965ביטוח רישוי | 1781001533 |
| 480 | 444 | 558 | שיטור משולב - שכר | 1781002110 |
| 42 | 22 | 17 | פיקוח עירוני - דלק רכב שיטור | 1781002531 |
| 30 | 31 | 33 | פיקוח עירוני - ליסניג | 1781002535 |
| 89 | 78 | 83 | פיקוח עירוני - מסופונים | 1781002750 |
| 1 | 2 | 2 | פיקוח עירוני - גורטאות וגרירת רכבים | 1781002751 |
| 0 | 5 | 6 | פיקוח עירוני - פעולות אכיפה | 1781002752 |
| 1,658 | 1,691 | 1,871 | סה"כ שרותים שונים | |
| 3,728 | 3,789 | 4,008 | סה"כ שרותים עירוניים | |
| 25,477 | 26,884 | 29,047 | פרק 7 - שרותים מקומיים | |
| 35 |
| פרק 8 - שרותים ממלכתיים חינוך מינהל החינוך | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 815 | 719 | 690 | מינהל חינוך - שכר | 1811000110 |
| 167 | 139 | 139 | מינהל חינוך - חשמל | 1811000431 |
| 4 | 6 | 5 | מינהל חינוך - מים | 1811000433 |
| 0 | 5 | 5 | מינהל חינוך - אש"ל/נסיעות | 1811000512 |
| 29 | 25 | 26 | מינהל חינוך - רכב דלק | 1811000531 |
| 41 | 39 | 41 | מינהל חינוך - רכב השכרה | 1811000535 |
| 48 | 38 | 41 | מינהל חינוך - טלפון | 1811000541 |
| 11 | 13 | 13 | מינהל חינוך - מידע לתושב | 1811000553 |
| 3 | 5 | 6 | מינהל חינוך - הוצאות אירגוניות | 1811000580 |
| 15 | 25 | 30 | מינהל חינוך - פ. שונות | 1811000750 |
| 23 | 48 | 36 | מינהל חינוך - ייעוץ ליווי מערך הכספי | 1811000755 |
| 33 | 33 | 33 | מינהל חינוך - שי לבוגרים | 1811000756 |
| 210 | 0 | 0 | השתתפות בתב"ר תוכניות העשרה | 1811000910 |
| 170 | 0 | 0 | השת בתב"ר 333 תוכנית אסטרטיגת לחינוך | 1811000911 |
| 12 | 0 | 0 | השתתפות בתב"ר 340 כתות אקוסטיות | 1811000912 |
| 34 | 50 | 50 | מינהל חינוך - פעולות מתוקצבות | 1811001757 |
| 0 | 70 | 0 | מינהל חינוך - תב"ר 306 תוכניות העשרה | 1811001910 |
| 80 | 70 | 0 | השתתפות בתב"ר 425 איטום גגות | 1811001914 |
| 100 | 70 | 0 | השתתפות בתב"ר 426 שדרוג מזגנים | 1811001915 |
| 70 | 50 | 0 | השתת בתב"ר 420 שדרוג מחשבים | 1811001917 |
| 50 | 80 | 0 | השת בתב"ר 264 נס טיכנולוגיות | 1811001918 |
| 80 | 60 | 0 | השתת בתב"ר 427 פרוייקטים חינוכים | 1811001919 |
| 1,995 | 1,545 | 1,115 | סה"כ מינהל החינוך | |
| 36 |
| חינוך קדם יסודי | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 46 | 47 | 46 | גנ"י - אגרת תלמיד חוץ גנים "מיוחד" | 1812000762 |
| 150 | 0 | 0 | גנ"י - תב"ר 271 בנית שני גנ"י | 1812000913 |
| 9 | 10 | 8 | גנ"י - מיול דלק 8364551 | 1812001531 |
| 10 | 17 | 9 | גנ"י - מיול תיקונים 8364551 | 1812001532 |
| 3 | 3 | 3 | גנ"י - מיול רישוי וביטוח | 1812001533 |
| 25 | 45 | 30 | גנ"י - תיקון ואישור מתקני חצר | 1812001750 |
| 30 | 170 | 0 | גנ"י -421 תחזוקה ושדרוג מתקני חצר | 1812001910 |
| 100 | 40 | 0 | גנ"י - תב"ר 422 תחזוקה ושיפוץ גנים | 1812001911 |
| 50 | 20 | 0 | גנ"י - תב"ר 296 ריהוט לגנים | 1812001912 |
| 432 | 439 | 450 | גנ"י - שכר | 1812100110 |
| 59 | 70 | 45 | גנ"י - אחזקת מבנים | 1812100420 |
| 130 | 140 | 135 | גנ"י - חשמל | 1812100431 |
| 34 | 40 | 40 | גנ"י -מים | 1812100433 |
| 67 | 67 | 71 | גנ"י - טלפון | 1812100541 |
| 56 | 75 | 70 | גנ"י - חומרי ניקיון | 1812110434 |
| 0 | 0 | 45 | גנ"י - הסעות גן מוסיקאלי | 1812110710 |
| 668 | 640 | 620 | גנ"י - דברי מזון וחומרים + יוח"א | 1812110720 |
| 20 | 20 | 20 | גנ"י - ציוד והחזקה | 1812110740 |
| 97 | 148 | 107 | גנ"י - קרן קר"ב | 1812110760 |
| 18 | 22 | 22 | גנ"י - חופשה לאוטיסטים | 1812110761 |
| 334 | 420 | 440 | גנ"י - סל תרבות | 1812110820 |
| 3,366 | 3500 | 3652 | גנ"י - שכר סייעות בוקר | 1812200110 |
| 318 | 258 | 300 | גנ"י - שכר מחליפות | 1812210110 |
| 0 | 21 | 65 | סייעות רפואיות | 1812220110 |
| 2,037 | 2230 | 1997 | גנ"י - גננות עובדות מדינה גני חובה | 1812300767 |
| 2,616 | 2625 | 2700 | ט.חובה - גננות | 1812300768 |
| 745 | 654 | 650 | גנ"י - שכר סייעות יול"א | 1812520110 |
| 12 | 21 | 0 | יול"א - חומרים | 1812520720 |
| 21 | 30 | 0 | יול"א - חוגים | 1812520750 |
| 645 | 640 | 320 | ויוח"א - מפעל הזנה | 1812520751 |
| 0 | 0 | 38 | גני תקשורת - הזנה | 1812520752 |
| 123 | 80 | 0 | גנ"י - קייטנה | 1812800780 |
| 12,221 | 12,492 | 11,883 | סה"כ חינוך קדם יסודי | |
| 37 |
| חינוך יסודי | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 95 | 90 | 70 | בתי ספר יסודיים - אחזקה שוטפת | 1813200720 |
| 78 | 75 | 10 | בתי ספר יסודיים - התקני ביטיחות | 1813200750 |
| 0 | 250 | 330 | בית ספר קיץ | 1813200751 |
| 0 | 0 | 67 | פיתוח יחודיות | 1813200752 |
| 182 | 229 | 205 | ב"ספר יסודי -אגרת תלמיד חוץ מיוחד | 1813200762 |
| 0 | 0 | 16 | בת"ס יסודיים - פעילות במרכז מנהיגות | 1813200753 |
| 40 | 150 | 0 | השת' בתב"ר שיפוץ מבני חינוך ת' 423 | 1813200910 |
| 65 | 70 | 0 | השת' בתב"ר החלפת ריהוט 424 | 1813200911 |
| 290 | 320 | 230 | עליזה בגין - מזכירות ושרתים-שכר | 1813201110 |
| 74 | 70 | 67 | עליזה בגין - חשמל | 1813201431 |
| 12 | 11 | 10 | עליזה בגין - מים | 1813201433 |
| 105 | 85 | 74 | עליזה בגין - קרן קר"ב | 1813201760 |
| 0 | 3 | 3 | עליזה בגין -חותם ומנבס | 1813201770 |
| 0 | 2 | 3 | עליזה בגין-סל קליטה | 1813201813 |
| 40 | 18 | 17 | עליזה בגין - דמי שיכפול וחומרים | 1813201819 |
| 23 | 24 | 20 | עליזה בגין - השתתפות עירייה | 1813201826 |
| 0 | 0 | 8 | עליזה בגין - השתתפות עירייה שיפוי | 1813201827 |
| 253 | 241 | 245 | אור זבולון - מזכירות ושרתים-שכר | 1813202110 |
| 72 | 85 | 80 | אור זבולון - חשמל | 1813202431 |
| 8 | 12 | 12 | אור זבולון - מים | 1813202433 |
| 88 | 70 | 70 | אור זבולון - קרן קר"ב | 1813202760 |
| 0 | 3 | 3 | אור זבולון - חותם ומנב"ס | 1813202770 |
| 3 | 0 | 0 | אור זבולון - סל קליטה | 1813202813 |
| 24 | 18 | 21 | אור זבולון - דמי שיכפול | 1813202819 |
| 18 | 21 | 22 | אור זבולון - השתתפות עירייה | 1813202826 |
| 253 | 263 | 272 | נחשונים - מזכירות ושרתים-שכר | 1813203110 |
| 81 | 89 | 83 | נחשונים - חשמל | 1813203431 |
| 9 | 12 | 8 | נחשונים - מים | 1813203433 |
| 147 | 115 | 110 | נחשונים - קרן קר"ב | 1813203760 |
| 0 | 0 | 4 | נחשונים - חותם ומנב"ס | 1813203770 |
| 0 | 1 | 2 | נחשונים-קליטה | 1813203813 |
| 50 | 22 | 23 | נחשונים - דמי שיכפול | 1813203819 |
| 29 | 30 | 31 | נחשונים - השתתפות עירייה | 1813203826 |
| 300 | 314 | 319 | מילקן - מזכירות ושרתים-שכר | 1813204110 |
| 80 | 96 | 88 | מילקן - חשמל | 1813204431 |
| 9 | 12 | 12 | מילקן - מים | 1813204433 |
| 180 | 130 | 130 | מילקן - קרן קר"ב | 1813204760 |
| 0 | 0 | 4 | מילקן - חותם ומנב"ס | 1813204770 |
| 34 | 25 | 27 | מילקן - דמי שיכפול | 1813204819 |
| 49 | 35 | 35 | מילקן - השתתפות עירייה | 1813204826 |
| 69 | 139 | 30 | בי"ס היסודי רשמי שאינו מוכר | 1813205750 |
| 6 | 5 | 5 | ב"ס-טלפון | 1813210541 |
| 415 | 562 | 650 | בתי ספר יסודיים - קבלן ניקיון | 1813210750 |
| 386 | 535 | 726 | עליזה בגין - סייעות | 1813221110 |
| 548 | 576 | 578 | אור זבולון - סייעות | 1813222110 |
| 122 | 133 | 187 | נחשונים - סייעות | 1813223110 |
| 51 | 124 | 220 | מילקן - סייעות | 1813224110 |
| 39 | 11 | 13 | ב"ס יסודיים- פרוייקט מפעל שחיה שכר | 1813250110 |
| 822 | 775 | 620 | בתי ספר יסודיים - מפעל הזנה | 1813250751 |
| 26 | 24 | 22 | בתי ספר יסוד מפעל שחיה הסעות | 1813250752 |
| 0 | 27 | 21 | ב"סיסודיים- פרוייקט ספורט "זוזו" | 1813250753 |
| 5,175 | 5,902 | 5,803 | סה"כ חינוך יסודי | |
| 38 |
| חטיבת ביניים - היובל | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 437 | 420 | 410 | היובל - אגרת תלמיד חוץ "אורט" רגיל | 1814000761 |
| 281 | 255 | 260 | היובל אגרת תלמיד חוץ "אורט" מיוחד | 1814000762 |
| 27 | 30 | 30 | היובל - שירות פיתוח מנהיגות | 1814000753 |
| 118 | 122 | 125 | היובל - שכר מזכירות | 1814020110 |
| 273 | 277 | 256 | היובל - אבות בית שכר | 1814030110 |
| 120 | 127 | 130 | היובל - ספרנית-שכר | 1814040110 |
| 269 | 297 | 164 | היובל - סייעות שכר | 1814050110 |
| 11 | 36 | 43 | היובל - מרכז לימידה ותוכנית מנ"ע | 1814060110 |
| 4 | 8 | 8 | היובל - מרכז לימידה | 1814060750 |
| 1,540 | 1,572 | 1,426 | סה"כ חטיבות ביניים - היובל | |
| חינוך על יסודי -מקיף | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 30 | 25 | 23 | חט"ע - שירות פיתוח מנהיגות | 1815100753 |
| 199 | 206 | 222 | חט"ע - שכר מזכירים | 1815110110 |
| 272 | 290 | 290 | מקיף אגרות תלמיד חוץ מיוחד | 1815700762 |
| 501 | 521 | 535 | סה"כ חינוך על יסודי- מקיף | |
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 363 | 318 | 326 | אשכול הפיס - שכר | 1815800110 |
| 80 | 86 | 88 | אשכול הפיס - חשמל | 1815800431 |
| 2 | 7 | 5 | אשכול הפיס - מים | 1815800433 |
| 76 | 117 | 147 | אשכול הפיס - ניקיון | 1815800434 |
| 14 | 26 | 20 | אשכול הפיס - ציוד וריהוט | 1815800450 |
| 4 | 6 | 7 | אשכול הפיס - השתתפות העירייה | 1815800540 |
| 0 | 1 | 1 | אשכול הפיס - טלפון | 1815800541 |
| 34 | 0 | 0 | אשכול הפיס-הוצאות אורט"לבורנטית" | 1815800751 |
| 573 | 561 | 594 | סה"כ אשכול הפיס | |
| 39 |
| שרותי חינוך נוספים | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 1,234 | 1350 | 1450 | אבטחת מוסדות חינוך | 1817100750 |
| 97 | 110 | 114 | פסג"ה - שכר | 1817200110 |
| 0 | 12 | 0 | פסג"ה - תקשות | 1817200540 |
| 6 | 6 | 6 | פסג"ה - חומרים | 1817200720 |
| 982 | 920 | 950 | שפ"י - שכר | 1817300110 |
| 32 | 33 | 33 | שפ"י - השתלמות | 1817300521 |
| 36 | 42 | 43 | חינוך העשרה פרוייקט שחר (שכר) | 1817400110 |
| 33 | 43 | 43 | חינוך העשרה פר שחר | 1817400750 |
| 109 | 102 | 102 | ביטוח תלמידים | 1817500441 |
| 213 | 183 | 210 | מועדונית חינוך - שכר | 1817600110 |
| 14 | 10 | 10 | מועדונית חינוך - חשמל | 1817600431 |
| 36 | 32 | 36 | מועדוניות חינוך - פעילות וחומרים | 1817600720 |
| 246 | 290 | 294 | קבסי"ם - שכר | 1817700110 |
| 630 | 810 | 895 | הסעות - שכר מלוות | 1817800110 |
| 1,022 | 1110 | 1140 | הסעות - ממוגן ירי | 1817800710 |
| 2,371 | 2440 | 2473 | הסעות - חינוך מיוחד | 1817800711 |
| 232 | 230 | 230 | הסעות - החזר הסעות פנים | 1817800712 |
| 30 | 40 | 40 | הסעות - החזר נסיעות חוץ | 1817800713 |
| 376 | 0 | 0 | הסעות - הסעות מורים | 1817800716 |
| 13 | 12 | 16 | הסעות - הסעות חריגות | 1817800718 |
| 3 | 4 | 5 | שרות לאומי | 1817920580 |
| 4 | 5 | 5 | פר"ח - ציוד להפעלה | 1817930470 |
| 74 | 90 | 90 | פר"ח - השתתפות במימון רכז | 1817930750 |
| 7,793 | 7,874 | 8,185 | סה"כ שרותי חינוך נוספים | |
| 29,798 | 30,467 | 29,541 | סה"כ חינוך | |
| 40 |
| תרבות מינהל התרבות | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 29 | 32 | 32 | תרבות - אירגונים (פדירציות להשנעה) | 1821000750 |
| 1,350 | 1850 | 1640 | חברה עירונית - פנאי תרבות נוער | 1821000870 |
| 0 | 100 | 100 | חברה עירונית - פרעון הלוואה | 1821000871 |
| 1,379 | 1,982 | 1,772 | סה"כ מינהל התרבות | |
| פעולות תרבות | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 105 | 108 | 113 | היכל התרבות - שכר | 1822001110 |
| 1,640 | 1640 | 1640 | חברה עירונית - היכל התרבות | 1822001870 |
| 111 | 112 | 115 | ארנונה מוסדות עירונית חשבון מקביל | 1822001871 |
| 1,856 | 1,860 | 1,868 | סה"כ פעולות תרבות | |
| סיפריות עירוניות | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 432 | 433 | 445 | ספריה - שכר | 1823000110 |
| 0 | 1 | 1 | ספריה - טלפון | 1823000541 |
| 21 | 25 | 27 | ספריה -רכישת ספרים וריהוט | 1823000741 |
| 453 | 459 | 473 | סה"כ סיפריות עירוניות | |
| 41 |
| תרבות תורנית | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 0 | 84 | 25 | פעלות דתית תרבותית | 1827000750 |
| 56 | 81 | 38 | תרבות תורנית | 1827000760 |
| 56 | 165 | 63 | סה"כ תרבות תורנית | |
| נוער | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 220 | 234 | 247 | נוער - שכר | 1828000110 |
| 85 | 36 | 0 | נוער - שכר דירה טרמינל | 1828000410 |
| 18 | 36 | 75 | נוער - פעילות נוער מותניה תוקצב | 1828000751 |
| 0 | 0 | 140 | נוער - קנית שירות מגוונים | 1828000752 |
| 0 | 300 | 300 | נוער - פעולות נוער - תקציב נוער בגוונים | 1828000870 |
| 70 | 130 | 0 | נוער - השתתפות בתב"ר 427 אירועי קיץ | 1828000910 |
| 35 | 0 | 0 | השת' בת"ר 300 שדרוג מבנה נוער | 1828000911 |
| 175 | 178 | 180 | קידום נוער - שכר מנהל | 1828001110 |
| 0 | 15 | 10 | קידום נוער - פעילות | 1828001750 |
| 161 | 296 | 310 | קידום נוער - שכר רכזים | 1828002110 |
| 124 | 127 | 130 | קידום נוער - היל"ה | 1828003110 |
| 8 | 10 | 10 | קידום נוער - חשמל | 1828004431 |
| 0 | 1 | 1 | קידום נוער - מים | 1828004433 |
| 8 | 10 | 10 | קידום נוער - תקשורת | 1828004541 |
| 67 | 70 | 70 | עיר ללא אלימות - שכר מנהל | 1828101110 |
| 6 | 8 | 8 | עיר ל"אלימות - הקשר פעילות | 1828101750 |
| 0 | 51 | 42 | עיר ל"אלימות - חינוך שכר | 1828102110 |
| 44 | 67 | 67 | עיר ל"אלימות - פעולות חינוך | 1828102750 |
| 55 | 62 | 62 | עיר ל"אלימות - פעולות פנאי | 1828103750 |
| 146 | 177 | 29 | שכר עיר ל"אלימות - אכיפה | 1828104110 |
| 0 | 9 | 0 | עיר ל"אלימות - אכיפה פעולות | 1828104750 |
| 0 | 60 | 60 | שכר עיר ל"אלימות - רווחה שכר | 1828105110 |
| 50 | 0 | השתת בתב"ר 301 מצלמות אבטחה | 1828105910 | |
| 1,275 | 1,877 | 1,751 | סה"כ ונוער | |
| 5,019 | 6,343 | 5,927 | סה"כ תרבות ונוער | |
| 42 |
| ספורט-אולמות | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 49 | 70 | 35 | אולמות ספורט - אחזקת מיתקנים | 1829000420 |
| 0 | 1 | 1 | אולמות ספורט - טלפון | 1829000541 |
| 176 | 178 | 183 | אולמות ספורט - שכר | 1829001110 |
| 128 | 130 | 166 | סל ספורט רכז ספורט | 1829100750 |
| 238 | 280 | 260 | כדורגל - עבודה קבלנית אחזקה | 1829200750 |
| 27 | 32 | 35 | כדורגל - עבודות שיקום | 1829200751 |
| 80 | 82 | 77 | אולמות ספורט - מילקן-חשמל | 1829210431 |
| 4 | 8 | 5 | אולמות ספורט - מים אולם מילקן | 1829210433 |
| 116 | 125 | 125 | אולמות ספורט - ניקיון | 1829210434 |
| 35 | 0 | 0 | אולמות ספורט- תב"ר 302 שקום מגרש ספו | 1829210910 |
| 80 | 0 | 0 | אולמות ומגרשי ספורט תב"ר 303 שדרוג | 1829210911 |
| 3 | 5 | 5 | ספורט - אולם עליזה -חשמל | 1829220431 |
| 0 | 2 | 2 | ספורט - מים אולם עליזה בגין | 1829220433 |
| 56 | 108 | 100 | ספורט - היכל הספורט-חשמל | 1829230431 |
| 4 | 5 | 5 | ספורט - היכל הספורט- מים | 1829230433 |
| 2 | 2 | 2 | ספורט - היכל הספורט- טלפון | 1829230541 |
| 146 | 150 | 120 | ספורט - הפעלת ותחזוקת אולמות | 1829230750 |
| 222 | 251 | 457 | ספורט - תמיכות באגודות ספורט | 1829230820 |
| 277 | 206 | 0 | חברה עירונית - "ארגוני ספורט" | 1829230870 |
| 1,643 | 1,635 | 1,578 | סה"כ ספורט | |
| 6,662 | 7,978 | 7,505 | פעולות אחרות | |
| 43 |
| בריאות מוסדות בריאות | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 0 | 1 | 1 | בריאות - מים מוקד רפואי | 1835000433 |
| 0 | 1 | 1 | בריאות - טלפון מוקד רפואי | 1835000541 |
| 0 | 2 | 2 | סה"כ מוסדות בריאות | |
| מד"א | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 2 | 9 | 9 | מד"א - הוצאות אמבולנס | 1836100721 |
| 2 | 9 | 9 | סה"כ מד"א | |
| 2 | 11 | 11 | סה"כ בריאות | |
| 44 |
| רווחה מינהל הרווחה | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 2,327 | 2160 | 2262 | מינהל רווחה - עו"ס שכר | 1841000110 |
| 14 | 15 | 16 | מינהל רווחה - מועדוניות חשמל | 1841000431 |
| 0 | 1 | 1 | מינהל רווחה - אשל/נסיעות | 1841000512 |
| 37 | 36 | 36 | מינהל רווחה - דלק | 1841000531 |
| 36 | 35 | 32 | מינהל רווחה - ליסינג | 1841000535 |
| 12 | 12 | 10 | מינהל רווחה - טלפון | 1841000541 |
| 0 | 0 | 35 | מינהל רווחה - שונות | 1841000720 |
| 0 | 10 | 30 | מינהל רווחה - מיל"ת | 1841000750 |
| 47 | 38 | 40 | מינהל רווחה - ייעוץ וליווי (כספי) | 1841000755 |
| 47 | 50 | 50 | מינהל רווחה - בפסחה דקמחא | 1841000840 |
| 29 | 62 | 0 | מינהל רווחה- הוצאות שונות | 1841000841 |
| 60 | 50 | 0 | השתת בתב"ר 429 שיפוץ מבנה רווחה | 1841000910 |
| 399 | 416 | 423 | מינהל רווחה -שכר מנהל | 1841001110 |
| 8 | 20 | 7 | מינהל רווחה - הוצאות אירגוניות | 1841002841 |
| 5 | 12 | 7 | מינהל רווחה - אבטחה | 1841004841 |
| 3,021 | 2,917 | 2,949 | סה"כ מינהל הרווחה | |
| רווחת הפרט | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 72 | 43 | 70 | רווחת הפרט - משפחות במצוקה | 1842200840 |
| 81 | 80 | 85 | רווחת הפרט - סיוע למשפחות עם ילדים | 1842201840 |
| 120 | 80 | 110 | רווחת הפרט - מס.ארציות לדיירי רחוב | 1842202840 |
| 0 | 24 | 14 | רווחת הפרט - מקלטים לנשים מוכות | 1842203840 |
| 2 | 3 | 0 | רווחת הפרט - צרכים מיוחדים התנתקות | 1842206840 |
| 156 | 162 | 166 | רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימות | 1842400110 |
| 31 | 2 | 20 | רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימות | 1842400840 |
| 2 | 3 | 3 | רווחת הפרט - יום האשה | 1842403840 |
| 464 | 397 | 468 | סה"כ רווחת הפרט | |
| 45 |
| שרותים לילד ולנוער | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 179 | 210 | 235 | ש לילד ולנוער - עובדות מועדוניות | 1843500110 |
| 23 | 37 | 47 | ש לילד ולנוער - פעילות במעודונית | 1843500840 |
| 0 | 95 | 107 | ש לילד ולנוער - שכר נתבים להורות | 1843501110 |
| 0 | 57 | 56 | ש לילד ולנוער - נתבים להורות | 1843501840 |
| 85 | 75 | 128 | ש לילד ולנוער - טיפול בילד בקהילה | 1843502840 |
| 0 | 0 | 25 | ש לילד ולנוער - טיפול בילד בקהילה | 1843503840 |
| 60 | 90 | 100 | ש לילד ולנוער - מועדונית משותפת | 1843503110 |
| 20 | 0 | 0 | ש לילד ולנוער - מועדונית משותפת | 1843503840 |
| 153 | 50 | 54 | ש לילד ולנוער - טיפול במשפחו אומנה | 1843505840 |
| 20 | 26 | 33 | ש לילד ולנוער - יצירת קשר הורים | 1843506840 |
| 2,691 | 1718 | 2300 | ש לילד ולנוער - ילדים בפנימיות | 1843801840 |
| 86 | 90 | 93 | ש לילד ולנוער - עם הפנים לקהילה | 1843802840 |
| 185 | 150 | 316 | ש לילד ולנוער - ילדים במעונות יום | 1843903840 |
| 3,502 | 2,598 | 3,494 | סה"כ שרותים לילד ולנוער | |
| שרות לזקן | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 1,184 | 1100 | 1100 | שרותים לזקן - זקנים במעונות יום | 1844301840 |
| 3 | 0 | 5 | שרותים לזקן - נופשון לזקן | 1844302840 |
| 2 | 3 | 3 | שרותים לזקן - מועדון הלב החם חשמל | 1844400431 |
| 24 | 19 | 40 | שרותים לזקן - מועדון הלב החם שונות | 1844400580 |
| 76 | 80 | 80 | שרותים לזקן - מועדון הלב החם | 1844400841 |
| 29 | 29 | 61 | שרותים לזקן - טיפול בזקן בקהילה | 1844401840 |
| 0 | 32 | 30 | שרותים לזקן - מועדונים תוכנית העשרה | 1844403840 |
| 58 | 45 | 54 | שרותים לזקן - תעסוקת זקנים במועדון | 1844404840 |
| 37 | 48 | 45 | שרותים לזקן - שרותים לניצולי שואה | 1844409840 |
| 0 | 46 | 40 | שרותים לזקן - מרכזי ועדות חוק סיעוד | 1844410840 |
| 185 | 212 | 180 | שרותים לזקן - מסגרות יום לזקן | 1844500840 |
| 1,598 | 1,614 | 1,638 | סה"כ שרותים לזקן | |
| שרותים למפגר | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 1,646 | 1990 | 1905 | שרותים למפגר - סידור מפגר במוסד | 1845101840 |
| 5 | 15 | 13 | שרותים למפגר - טיפול בהורים ובילדים | 1845102840 |
| 3 | 4 | 3 | שרותים למפגר - נופשונים וקייטנות | 1845103840 |
| 273 | 287 | 260 | שרותים למפגר-החזקת אוטיסטים במסגרת | 1845104840 |
| 54 | 24 | 20 | שרותים למפגר- מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 1845106840 |
| 19 | 11 | 75 | שרותים למפגר - משפחות אומנה שק | 1845108840 |
| 5 | 8 | 8 | שרותים למפגר - מפגרים במעון אמוני | 1845202840 |
| 174 | 166 | 200 | שרותים למפגר - מפגר במעון טיפולי | 1845202841 |
| 135 | 153 | 152 | שרותים למפגר - מעשי"ם | 1845203840 |
| 0 | 0 | 23 | שרותים למפגר - מועדון חברתי למפגר | 1845302840 |
| 164 | 188 | 193 | שרותים למפגר - הסעות למרכז יום | 1845303840 |
| 3 | 6 | 6 | שרותים למפגר - נופשונים למפגרים | 1845304840 |
| 2,481 | 2,852 | 2,858 | סה"כ שרותים למפגר | |
| 46 |
| שרותי שיקום | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 8 | 15 | 87 | שרותי שיקום - עיוור-הדרכה | 1846300840 |
| 0 | 12 | 0 | שרותי שיקום - מפעלי שיקום לעיוור | 1846400840 |
| 1,563 | 1550 | 1990 | שרותי שיקום - אחזקת נכים-פנימיות | 1846500840 |
| 56 | 45 | 75 | אחזקת נכים במשפחות אומנה | 1846510840 |
| 185 | 235 | 340 | שרותי שיקום - תעסוקה מוגנת למוגבל | 1846600840 |
| 21 | 11 | 10 | מסגרת יום לילד מוגבל | 1846603840 |
| 65 | 54 | 58 | שרותי שיקום - מ.יום שי -מלווה בהסעות | 1846701110 |
| 116 | 140 | 160 | שרותי שיקום - הסעות נכים | 1846701840 |
| 3 | 6 | 10 | שרותי שיקום - נפשונים | 1846703840 |
| 38 | 27 | 78 | שרותי שיקום - תעסוקה נתמכת לנכים | 1846704840 |
| 56 | 101 | 120 | שרותי שיקום - מ.יום שיקומי לנכים | 1846705840 |
| 1 | 0 | 0 | נופשונים להבראה | 1846706840 |
| 2 | 4 | 4 | שרותי שיקום - מרכז איבחון ושיקום | 1846800840 |
| 0 | 11 | 10 | שרותי שיקום - שיקום נכים בקהילה | 1846802840 |
| 24 | 30 | 31 | שרותי שיקום - תוכנית מעבר | 1846803840 |
| 2,138 | 2,241 | 2,973 | סה"כ שרותי שיקום | |
| שרותי תקון | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 0 | 0 | 13 | שרותי תקון - טיפול בנערים במצוקה | 1847101840 |
| 0 | 8 | 14 | שרותי תקון - טיפול בנערות במצוקה | 1847103840 |
| 0 | 0 | 60 | שרותי תקון - מתאם למלחמה בסמים | 1847300110 |
| 0 | 0 | 60 | שרותי תקון -מלחמה בסמים | 1847300840 |
| 0 | 30 | 50 | שרותי תקון - טיפול באלכוהולסטים | 1847302840 |
| 60 | 115 | 0 | שרותי תקון - טיפול בהתמכרויות | 1847303840 |
| 0 | 0 | 20 | שרותי תקון - סמים טיפול בנוער | 1847304840 |
| 0 | 0 | 198 | שרותי תקון - טיפול במתמכרים מבוגרים | 1847305840 |
| 15 | 27 | 25 | שרותי תקון - מפת"ן מקומי - החזקה | 1847401840 |
| 34 | 67 | 71 | שרותי תקון - בית חם לנערה - שכר | 1847500110 |
| 0 | 2 | 2 | שרותי תקון - בית חם לנערה - חשמל | 1847500431 |
| 14 | 0 | 0 | שרותי תקון - השכרת בית חם לנערה | 1847500410 |
| 47 | 60 | 53 | שרותי תקון - בית חם לנערה - הפעלה | 1847500750 |
| 170 | 309 | 566 | סה"כ שרותי תקון | |
| עבודה קהילתית | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 8 | 30 | 30 | עובד קהילתי | 1848202840 |
| 8 | 30 | 30 | סה"כ עבודה קהילתית | |
| 47 |
| שרותים לעולים | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 40 | 53 | 55 | שרותים לעולים - דיור מוגן עולים- שכר | 1849001110 |
| 36 | 40 | 40 | שרותים לעולים - זקנים-עולים | 1849004840 |
| 8 | 10 | 10 | שרותים לעולים - מעש"ים | 1849008840 |
| 25 | 32 | 32 | שרותים לעולים - אבחנה ושיקום נכים | 1849010840 |
| 4 | 14 | 12 | שרותים לעולים - מעונות יום-עולים | 1849012840 |
| 134 | 131 | 134 | שרותים לעולים - עובדי שכונה -שכר | 1849013110 |
| 21 | 20 | 20 | שרותים לעולים - משפחות במצוקה | 1849016840 |
| 1 | 20 | 20 | שרותים לעולים - ילדים במצוקה | 1849017840 |
| 34 | 31 | 32 | שרותים לעולים - מרכז טיפול באלימות | 1849018110 |
| 5 | 10 | 30 | שרותים לעולים - מ.טיפול באלימות | 1849018840 |
| 0 308 | 1138 1,499 | 0 385 | שרותים לעולים - ילדים בפנימיות עולים סה"כ שרותים לעולים | 1849019840 |
| 308 | 1,499 | 385 | סה"כ שרותים לעולים | |
| 13,690 | 14,457 | 15,361 | סה"כ רווחה |
48
| דת | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 150 | תב"ר 346 השתתפות העירייה בהקמת | 1851000910 | ||
| 0 | מ.דתית-השתתפות | 1851000821 | ||
| 726 | 727 | 727 | מ.דתית-השתתפות | 1851000820 |
| 876 | 727 | 727 | סה"כ דת | |
| קליטת עליה | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 85 | 87 | 80 | קליטת עליה - קליטה שכר | 1869000110 |
| 0 | 1 | 2 | קליטת עליה - הוצאות שונות | 1869000580 |
| 0 | 10 | 10 | קליטת עליה - פעולות לקליטה חדשה | 1869000750 |
| 91 | 141 | 141 | קליטת עליה - פעולות לעולים וותיקים | 1869000751 |
| 176 | 239 | 233 | סה"כ קליטת עליה | |
| איכות הסביבה | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 203 | 197 | 200 | איכות הסביבה - מינהל הגנת הסביבה | 1879000110 |
| 0 | 12 | 15 | איכות הסביבה - ציוד | 1879000450 |
| 3 | 8 | 10 | איכות הסביבה - הסברה | 1879000550 |
| 24 | 35 | 35 | איכות הסביבה - חומרים להדברה | 1879000720 |
| 5 | 9 | 12 | איכות הסביבה - עבודות קבלניות | 1879000750 |
| 73 | 65 | 70 | איכות הסביבה - חומרים וריסוס | 1879000751 |
| 61 | 66 | 67 | איכות הסביבה -השת' איגוד ערים | 1879000830 |
| 5 | 6 | 5 | איכות הסביבה - דלק מיול | 1879001531 |
| 4 | 12 | 8 | איכות הסביבה - תיקונים מיול | 1879001532 |
| 3 | 3 | 3 | איכות הסביבה - ביטוח ורישוי מיול | 1879001533 |
| 381 | 413 | 425 | סה"כ איכות הסביבה | |
| 51,585 | 54,292 | 53,803 | פרק 8 - שרותים ממלכתיים | |
| 49 |
| פרק 9 - מפעלים תחבורה | ||||
|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 4 | 6 | 3 | תחבורה - דלק | 1942001531 |
| 8 | 13 | 10 | תחבורה - סוואנה תיקונים | 1942001532 |
| 8 | 9 | 9 | תחבורה - סוואנה-ביטוח | 1942001533 |
| 20 | 28 | 22 | סה"כ תחבורה | |
| מפעלים אחרים - השאלת עובדים | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 0 | 40 | 43 | חכ"ל השאלת עובדים | 1980000110 |
| 0 | 10 | 12 | בריכת שחיה - חשמל | 1981000431 |
| 0 | 40 | 38 | בריכת שחיה - מים | 1981000433 |
| 0 | 5 | 6 | בריכת שחיה - טלפון | 1981000541 |
| 0 | 125 | 180 | בריכת שחיה - תפעול בריכת השחיה | 1981000750 |
| 0 | 220 | 279 | סה"כ מפעלים אחרים | |
| 20 | 248 | 301 | פרק 9 - מפעלים | |
| תשלומים בלתי רגילים | ||||
| ביצוע 2013 | תקציב 2014 שינוי מס' 4 | תקציב 2015 | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
| 294 | 380 | 391 | פנסיונרים-נבחרים | 1991000310 |
| 1,415 | 0 | 0 | ירידת ערך הון מניות | 1991200980 |
| 3,475 | 3691 | 3955 | פנסיה | 1992000310 |
| 9 | 28 | 3 | השת' בפנסיה "העברה | 1992000391 |
| 92 | 384 | 200 | פיצויים | 1992001320 |
| 14 | 16 | 16 | הוצאות עודפות | 1994000971 |
| 131 | 213 | 100 | הוצאות שנים קודמות | 1994000972 |
| 3,713 | 5756 | 5800 | גביה-הנחה | 1995000860 |
| 235 | 244 | 247 | גביה-הנחות מראש | 1995000862 |
| 9,378 | 10,712 | 10,712 | סה"כ תשלומים בלתי רגילים | |
| 99,004 | 105,270 | 107,057 | סה"כ תשלומים | |
| 50 |