דוח לתושב
עיריית אריאל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(באלפי ש"ח)
מספר תושבים שנה קודמת 18,519
מספר תושבים * 18,766 שטח שיפוט (דונם) 11,500
מספר משקי בית 4,772 דירוג סוציואקונומי 5
נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן
הכנסות תקציב 2013 ביצוע 2013 % ביצוע 2012 % נכסים 2013 2012
הכנסות עצמיות 52,477 51,064 %51.69 55,619 %55.06 רכוש שוטף 8,728 10,255
השתת' משרד החינוך 17,191 16,960 %17.17 14,851 %14.70 השקעות 15,736 14,027
השתת' משרד הרווחה 10,553 9,508 %9.62 9,250 %9.16 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 45,809 44,610
השתת' משרדי ממשלה אחרים 2,450 2,225 %2.25 2,313 %2.29 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 4,770 5,127
מענקים ומלוות 19,115 19,040 %19.27 18,991 %18.80
סה"כ 101,786 98,797 %100.00 101,024 %100.00
סה"כ 75,043 74,019
הוצאות תקציב 2013 ביצוע 2013 % ביצוע 2012 %
משכורות ושכר כללי 17,723 17,308 %17.58 16,403 %16.25 התחייבויות 2013 2012
פעולות אחרות 36,920 34,684 %35.23 40,479 %40.10 התחייבויות שוטפות 13,484 15,369
שכר חינוך 11,480 11,475 %11.66 10,084 %9.99
פעולות חינוך 18,540 18,323 %18.61 17,487 %17.32 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 6,665 5,843
שכר רווחה 3,441 3,427 %3.48 3,158 %3.13 קרנות מתוקצבות 45,809 44,610
פעולות רווחה 10,683 10,266 %10.43 10,086 %9.99
מימון 479 493 %0.50 481 %0.48 עודפים זמניים נטו בתב"ר 9,085 8,197
פרעון מלוות 2,520 2,464 %2.50 2,760 %2.73 סה"כ 75,043 74,019
סה"כ 101,786 98,440 %100.00 100,938 %100.00
2013 2012
עודף בשנת הדוח 357 86 עומס מלוות לסוף שנה 14,431 13,952
2013 2012 דוח גביה וחייבים - ארנונה
2013 2012
% הגרעון הנצבר מההכנסה %4.83 %5.08 יתרת חוב לתחילת השנה 11,042 13,218
% עומס המלוות מההכנסה %14.61 %13.81 חיוב השנה 39,962 34,081
% סך ההתחייבויות מההכנסה %13.65 %15.21 הנחות ופטורים שניתנו ()3,948 ()5,644
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 5,246 5,451 חובות מסופקים וחובות למחיקה ()3,438
מספר משרות ממוצע 218 216 סך לגביה 43,618 41,655
גביה בשנת הדוח 31,631 30,613
יתרת חוב לסוף השנה 11,987 11,042
נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים %30 %37
2013 2012 אחוז גביה מהשוטף %83 %89
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה 8,197 9,791 יחס הגביה לחוב הכולל %73 %73
תקבולים במהלך השנה 15,785 18,284 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 34 33
תשלומים במהלך השנה 14,897 19,878
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 9,085 8,197 עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים
*נכון לחודש אוקטובר 2013
26