דוח לתושב
עירית אריאל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)
מספר תושבים שנה קודמת 18,766
מספר תושבים * 18,912 שטח שיפוט (דונם) 11,500
מספר משקי בית 4,774 דירוג סוציואקונומי 5
נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן
הכנסות תקציב 2014 ביצוע 2014 % ביצוע 2013 % נכסים 2014 2013
הכנסות עצמיות 54,353 59,696 %55.03 51,064 %51.69 רכוש שוטף 19,797 8,728
השתת' משרד החינוך 18,114 16,979 %15.65 16,960 %17.17 השקעות 12,972 15,736
השתת' משרד הרווחה 10,069 9,443 %8.70 9,508 %9.62 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 44,414 45,809
השתת' משרדי ממשלה אחרים 2,522 2,261 %2.08 2,225 %2.25 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 4,369 4,770
מענקים ומלוות 20,212 20,101 %18.53 19,040 %19.27
סה"כ 105,270 108,480 %100.00 98,797 %100.00
סה"כ 81,552 75,043
הוצאות תקציב 2014 ביצוע 2014 % ביצוע 2013 %
משכורות ושכר כללי 18,902 18,583 %17.19 17,308 %17.58 התחייבויות 2014 2013
פעולות אחרות 38,755 42,606 %39.42 34,684 %35.23 התחייבויות שוטפות 24,153 13,484
שכר חינוך 11,846 11,938 %11.05 11,475 %11.66
פעולות חינוך 18,621 18,313 %16.94 18,323 %18.61 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 8,584 6,665
שכר רווחה 3,469 3,449 %3.19 3,427 %3.48 קרנות מתוקצבות 44,414 45,809
פעולות רווחה 10,988 10,515 %9.73 10,266 %10.43
מימון 488 487 %0.45 493 %0.50 עודפים זמניים נטו בתב"ר 4,401 9,085
פרעון מלוות 2,201 2,188 %2.02 2,464 %2.50 סה"כ 81,552 75,043
סה"כ 105,270 108,079 %100.00 98,440 %100.00
2014 2013
עודף בשנת הדוח 401 357 עומס מלוות לסוף שנה 12,756 14,431
2014 2013 דוח גביה וחייבים - ארנונה
2014 2013
% הגרעון הנצבר מההכנסה %4.03 %4.83 יתרת חוב לתחילת השנה 11,987 11,042
% עומס המלוות מההכנסה %11.76 %14.61 חיוב השנה 43,283 39,962
% סך ההתחייבויות מההכנסה %22.26 %13.65 הנחות ופטורים שניתנו ()8,230 ()3,948
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 5,715 5,246 העברה לחובות מסופקים וחובות למ(ח5י2ק3ה) ()3,438
מספר משרות ממוצע 229 218 סך לגביה 46,715 43,618
גביה בשנת הדוח 35,458 31,631
יתרת חוב לסוף השנה 11,257 11,987
חובות מסופקים וחובות למחיקה 3,850 3,438
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מ7ס0ו1פ,ק5י1ם 15,425
נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים (*) %33 %30
2014 2013 אחוז גביה מהשוטף (*) %88 %83
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה 9,085 8,197 יחס הגביה לחוב הכולל (*) %76 %73
תקבולים במהלך השנה 24,023 15,785 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 35 34
תשלומים במהלך השנה 28,707 14,897 (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 4,401 9,085
*נכון לחודש אוקטובר 2014 עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים
27