דוח לתושב
עירית אריאל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)
מספר תושבים שנה קודמת 18,912
מספר תושבים * 19,260 שטח שיפוט (דונם) 11,500
מספר משקי בית 4,795 דירוג סוציואקונומי 5
נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן
הכנסות תקציב 2015 ביצוע 2015 % ביצוע 2014 % נכסים 2015 2014
הכנסות עצמיות 57,934 58,059 %53.87 59,696 %55.03 רכוש שוטף 21,959 19,797
השתת' משרד החינוך 18,934 18,376 %17.05 16,979 %15.65 השקעות 13,729 12,972
השתת' משרד הרווחה 10,806 10,207 %9.47 9,443 %8.70 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 44,567 44,414
השתת' משרדי ממשלה אחרים 2,329 2,159 %2.00 2,261 %2.08 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 4,233 4,369
מענקים ומלוות 19,162 18,968 %17.60 20,101 %18.53
סה"כ 109,165 107,769 %100.00 108,480 %100.00
סה"כ 84,488 81,552
הוצאות תקציב 2015 ביצוע 2015 % ביצוע 2014 %
משכורות ושכר כללי 19,264 19,152 %17.79 18,583 %17.19 התחייבויות 2015 2014
פעולות אחרות 38,565 38,598 %35.86 42,606 %39.42 התחייבויות שוטפות 26,179 24,153
שכר חינוך 13,103 13,055 %12.13 11,938 %11.05
פעולות חינוך 20,007 19,548 %18.16 18,313 %16.94 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 9,740 8,584
שכר רווחה 3,484 3,469 %3.22 3,449 %3.19 קרנות מתוקצבות 44,567 44,414
פעולות רווחה 12,136 11,195 %10.40 10,515 %9.73
מימון 500 511 %0.47 487 %0.45 עודפים זמניים נטו בתב"ר 4,002 4,401
פרעון מלוות 2,106 2,105 %1.96 2,188 %2.02 סה"כ 84,488 81,552
סה"כ 109,165 107,633 %100.00 108,079 %100.00
2015 2014
עודף בשנת הדוח 136 401 עומס מלוות לסוף שנה 10,991 12,756
2015 2014 דוח גביה וחייבים - ארנונה
2015 2014
% הגרעון הנצבר מההכנסה %3.93 %4.03 יתרת חוב לתחילת השנה 11,257 11,987
% עומס המלוות מההכנסה %10.20 %11.76 חיוב השנה 43,805 43,370
% סך ההתחייבויות מההכנסה %24.29 %22.26 הנחות ופטורים שניתנו ()6,804 ()8,230
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 5,588 5,715 העברה לחובות מסופקים וחובות למ(ח8י3ק9ה) ()412
מספר משרות ממוצע 238 229 סך לגביה 47,320 46,715
גביה בשנת הדוח 36,120 35,458
יתרת חוב לסוף השנה 11,200 11,257
חובות מסופקים וחובות למחיקה 4,844 3,850
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מ4ס4ו0פ,ק6י1ם 15,107
נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים (*) %22 %33
2015 2014 אחוז גביה מהשוטף (*) %93 %88
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה 4,401 9,085 יחס הגביה לחוב הכולל (*) %76 %76
תקבולים במהלך השנה 24,584 24,023 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 36 35
תשלומים במהלך השנה 24,983 28,707 (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 4,002 4,401
*נכון לחודש אוקטובר 2015 תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
29