מסגרת ניהולית סעיפי הכנסות 1983000 0 ארנונה כללית חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 1 גזברות 1 1 1111100100 ארנונה כללית 52730000 48262000 42072000 43275788.73 2 מנכל 2 1 1113000110 הנחה-תשלום מראש 500000 395000 470000 387585.16 3 ביטחון 2 1 1115000110 הנחות לזכאים 8200000 8200000 7700000 7761829.78 4 חינוך 2 1 1116000110 הנחת קורונה 4980000 4663357 5 פיקוח סה"כ ארנונה 61430000 56857000 55222000 56088560.669999994 6 רווחה 7 ספורט אגרות 8 שפע חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 9 מיחשוב 3 5 1121000290 רשיונות ופרסום 15000 20000 30000 14801 10 רשבק סה"כ אגרות 15000 20000 30000 14801 11 הנדסה 12 גוונים מימון פרעון מילוות פיתוח 13 קליטת עליה חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 3 1 1160000540 מימון פרע"מ 900000 900000 1820000 0 סה"כ מימון פרע"מ 900000 900000 1820000 0 מענקים חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 4 1 1191000910 מענק כללי פנים 11238000 13416000 13141000 14091287 5 1 1191000911 מענק פנים-שיפוי חד פעמי 30000 532223.2 5 1 1191000912 מענק כללי מותנה 1983000 5 1 1192000910 מענק אוסלו 86000 86000 86000 390000 5 1 1193000910 מענק הוצאות ביטחון מותנה 1500000 1500000 1500000 1507452 5 1 1194001912 קרן לצמצום פערים 721000 1009000 1442000 1442752 5 1 1196000910 מענק פנסיה צוברת 21000 25000 25000 20767 5 1 1196000912 מענק אזרחים ותיקים 7000 7000 8000 7089 5 1 1196000913 מענק קורונה מ. הפנים 4031000 4108714 6 1 1196000990 מענק קורונה - משרד איכ"ס 906000 0 סה"כ מענקים 15556000 16043000 21169000 22100284.2 פיקוח וטרינרי חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 6 1 1212300990 מימון תוספת עלויות פינוי אשפה 184000 1090095 3 8 1214200790 בדיקת עופות ודגים(ח.וטרינרית) 100000 100000 95000 80143.33 3 8 1214200791 הפרדת אריזות - החזר עלויות (תמ 400000 400000 400000 269419.85 3 8 1214300490 חיסון והסגר כלבים 35000 35000 35000 29033.5 3 8 1214301490 חיסון והסגר כלבים-אשראי 165000 165000 145000 183595 סה"כ פיקוח וטרינרי 700000 700000 859000 1652286.6800000002 בחירות חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 3 1 1219000490 בחירות-הכנ. משתתפים 1000 5 1 1219000910 מענק בחירות - סה"כ בחירות 0 0 0 1000 שמירה ובטחון חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 3 3 1222000220 שמירה-תושבים 5800000 5200000 4800000 4649117.99 3 3 1222000221 שמירה-א"ת מערב 2300000 2300000 2100000 2072644.95 3 3 1222000540 החזר פחת מקרן שמירה 6 3 1222000970 שרות לאומי-אג.להתנדבות 184000 184000 215000 119008.44 6 3 1222000971 מת"ש-שכר רבשצים 262000 262000 253000 262200 6 3 1222002990 סייר קרקעות 275000 6 3 1227000970 הגמ"ר-מרכיבי בטחון 307000 307000 307000 228294 5 3 1229000910 מימון הוצאות חרום בקורונה 139000 138552 סה"כ שמירה ובטחון 9128000 8253000 7814000 7469817.380000001 תכנון ובניין עיר חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 3 1 1232100610 מכרזים-הכנסות ממכירה 15000 15000 15000 27500 3 11 1233100220 אגרת רשיונות בניה 3000000 3500000 1193000 2152686.06 3 1 1233100540 העברה מקרנות 0 סה"כ תכנון ובניין עיר 3015000 3515000 1208000 2180186.06 שונות חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 3 1 1246000290 תחזוקת שפ"פ-הכנסות 10000 10000 10000 15058.47 3 8 1246100690 פיקוח גינון 80000 82000 93000 77440 3 1 1269000490 הכנסות שונות(גביה) 10000 607.39 3 5 1269000492 שילוט-הכנסות 900000 1000000 120000 76500 3 1 1269001490 הכנסות מתביעות נזקי ביטוח 70000 70000 100000 78532.86 3 1 1269010490 גוונים - דמי שימוש 18000 18000 180000 18000 3 1 1269041490 דמי שימוש תאגיד יובלים 20000 20000 20000 20000 3 1 1269042490 מילגם דמי שימוש טלפון 24000 24000 24000 24000 6 1 1269050990 ב.דין רבני 0 27000 50000 0 סה"כ הכנסות שונות 1122000 1251000 607000 310138.72 פיקוח ובית משפט חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 3 1 1269200490 קנסות בימ"ש-+תכנון ובניה 230000 230000 230000 123741.46 3 5 1269200491 קנסות בימ"ש-רישוי עסקים 20000 10000 15000 8140 3 5 1269200492 קנסות בימ"ש-חוק עזר עירוני 150000 120000 120000 88397.93 3 5 1281000220 פיקוח עירוני-קנסות 60000 45000 50000 54500 3 5 1281000221 פיקוח עירוני-קנסות חניה 120000 40000 20000 49782.03 6 5 1281000990 מ.לבטחון פנים-שיטור 200000 170000 227000 272997 5 5 1281004910 רכז רישוי עסקים 100000 100000 סה"כ פיקוח עירוני ובית משפט 880000 715000 662000 597558.42 מינהל חינוך חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 7 4 1311000920 רכישת ציוד היגיינה 0 200000 55000 80199.61 8 4 1311001523 מלגות מפעל הפיס 150000 7 4 1311001920 הכנסות מתוקצבות 400000 300000 150000 355843.4 8 4 1311002420 כנפיים של קרמבו 50000 50000 7 4 1311002920 תכנית 360-מ. החינוך 392000 392000 428000 300902 7 3 1311002921 הכנסות מתוקצבות תקנה 49 100000 50000 50000 43199.35 סה"כ מינהל חינוך 1042000 942000 733000 830144.36 גני ילדים חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 8 4 1312200291 גנ"י חובה-הורים 1276000 1180000 800000 557999.59 7 4 1312200920 גנ"י חובה - עוזרות גננות 2560000 2550000 2550000 2482228.99 7 4 1312200921 גנ"י חובה העברה משרד החינוך 600000 600000 600000 576691.28 7 4 1312200922 שיפוצים גנ"י 23000 23000 23000 24370.45 8 4 1312300291 גנ"י טרום חובה - הורים 766000 670000 920000 584187.13 7 4 1312300920 גנ"י ט.חובה- משרד החינוך 5600000 6000000 6000000 5901007.63 7 4 1312300921 גנ"י תקשורתי - חופשה לאוטיסטים 260000 170000 170000 152634.93 7 4 1312300922 גננות ע.מדימה גני חובה-שכר-תקן 2990000 2850000 2850000 3077986.52 7 4 1312300923 עוזרת שנייה 900000 1000000 950000 924416.12 7 4 1312300924 גנ"י-סל העשרה 50000 -871.2 7 4 1312301921 שירותי היקף גנים - חינוך מיוחד 33000 33000 32000 33716.8 8 4 1312520290 יול"א-תשלומי הורים 47.07 8 4 1312520291 הזנה גני תקשורת הורים 15000 12000 13000 0 8 4 1312520740 יול"א-צהרונים גוונים 420000 420000 420000 260550.16 7 4 1312520920 יוח"א-הזנה גני תקשורת 65000 65000 78000 67122.08 8 4 1312600430 גנ"י-ח.מיוחד-אג"ח 40000 25000 35000 25492 8 4 1312800420 קייטנות-הכנסות ממשתתפים 11000 10000 10000 9400 סה"כ גני ילדים 15559000 15658000 15451000 14676979.55 חינוך יסודי חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 8 4 1313200290 אג"ח תאונות/שניים-בי"ס יסודי 75000 73000 73000 69467.72 8 4 1313200430 אג"ח חוץ-יסודי ב"ס-רגיל 10000 17000 23000 9200 8 4 1313200431 אג"ח חוץ- ב"ס נחשונים 9000 8000 10829 7 4 1313200920 השת. ממשלה -ב"ס קיץ 800000 400000 972000 1504481.9 7 4 1313200921 העסקת עוזרי חינוך 839000 495000 613580.9 7 4 1313200922 ב"ס יסודי-השאלת ספרים 40000 40000 60000 9226.19 7 4 1313200923 סל צמצום פערים - יסודי 224000 7 4 1313201922 עליזה בגין-מזכירים 520000 490000 440000 532033.79 7 4 1313201923 עליזה בגין-סייעות 420000 404000 400000 408427.74 7 4 1313201924 עליזה בגין-דמי שיכפול 24000 22000 22000 12906.84 7 4 1313201926 ע.בגין-סל קליטה 2000 2000 2000 2248 7 4 1313201927 ע.בגין-תוספת פדגוגית 37000 31000 30000 11169.55 7 4 1313201928 ע.בגין-סיוע ניהול עצמי 61000 53000 48000 45919.65 7 4 1313201929 שיפוצים ע.בגין 9000 9000 9000 9266.51 7 4 1313202922 אור זבולון-מזכירים 650000 600000 534000 635846.16 7 4 1313202923 אור זבולון-סייעות 1550000 1650000 1400000 1403209.39 7 4 1313202924 אור זבולון-דמי שיכפול 28000 28000 26000 24495.51 7 4 1313202927 אור זבולון- תוספת פדגוגית 41000 41000 37000 14305.08 7 4 1313202928 אור זבולון-סיוע ניהול עצמי 68000 69000 57000 57608.97 7 4 1313202929 שיפוצי קיץ-ממד 11000 11000 11000 11170.23 8 4 1313203290 הזנה נחשונים 15000 7000 7000 5759.68 7 4 1313203922 נחשונים-מזכירים 500000 500000 480000 500230.74 7 4 1313203923 נחשונים-סייעות 400000 460000 380000 392517.72 7 4 1313203924 נחשונים-דמי שיכפול 24000 23000 25000 13356.26 7 4 1313203925 כיתת תקשורת -נחשונים 35000 26000 30000 30258 7 4 1313203926 נחשונים-קליטה 2000 2000 2000 1124 7 4 1313203927 נחשונים-תוספת פדגוגית 36000 35000 38000 13875.38 7 4 1313203928 נחשונים-סיוע ניהול עצמי 60000 58000 62000 54689.97 7 4 1313203929 שיפוצים נחשונים 9000 9000 9000 9350.79 7 4 1313204922 מילקן-מזכירים 470000 470000 443000 470871.63 7 4 1313204924 מילקן-דמי שיכפול 25000 26000 28000 14153.7 7 4 1313204926 מילקין-סל קליטה 2000 2000 2000 498 7 4 1313204927 מילקן-תוספת פידגוגית 41000 42000 45000 16178.51 7 4 1313204928 מילקן- סיוע ניהול עצמי 69000 70000 70000 64343.4 7 4 1313204929 שיפוצים מילקין 9000 9000 9000 9121.12 8 4 1313205430 נווה אריאל - החזר הזנה וביטוח 150000 134000 150000 110112 7 4 1313210920 ב"ס יסודיים - זוזו (פר' ספורט) 16000 10000 16000 24160 7 4 1313220920 סייעות חריגות 480000 450000 400000 452656.86 8 4 1313240290 קרן קר"ב-משתתפים 289000 268000 283000 207195.1 8 4 1313250290 מפעל הזנה-משתתפים 1014000 656000 970000 659930 7 4 1313250920 הזנה -כתת תקשורת -נחשונים 65000 48000 55000 44638.68 7 4 1313250921 שרותי היקף-כתת תקשורת-נחשונים 13000 13000 13000 11826 8 4 1313260430 אג"ח חוץ מיוחד-יסודי 380000 365000 300000 341657 7 4 1313300920 חוק שילוב סיעות 2400000 2400000 2394000 2312430.44 7 4 1313340920 חופשה לאוטיסטים 117000 0 סה"כ חינוך יסודי 11083000 10870000 10967000 11146328.109999998 חטיבת ביניים חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 8 4 1314000269 היובל-החזרי אורט 160000 163000 167000 156106 8 4 1314000290 מרכז למידה-חט"ב-הכנ. 0 7 4 1314000928 שיפוצים חט"ב היובל 12000 12000 12000 סה"כ חטיבת ביניים 172000 175000 179000 156106 חטיבה עליונה חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 8 4 1315700269 חט"ע-החזרי אורט 150000 150000 143000 146056 7 4 1315700929 מקיף-שיפוצים 10000 10000 10000 21483.94 סה"כ חטיבה עליונה 160000 160000 153000 167539.94 אשכול פיס חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 8 4 1315800290 אשכ' פיס-הכנ. מדמי שימוש 3000 3000 3000 0 7 4 1315800920 אשכ' פיס-הכנסות 500000 480000 480000 500445.27 סה"כ אשכול פיס 503000 483000 483000 500445.27 שרותים נילווים חינוך חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 7 3 1317100920 קבט"ים-משרד החינוך 100000 125000 45000 15796.78 7 3 1317100990 אבטחת מוסדות חינוך(משטרה) 1350000 1350000 1200000 1321516.48 7 4 1317200920 מרכז פסגה 17000 17000 17000 0 7 4 1317200921 מרכז פסגה-תקציב שקל 45000 31000 56000 21993.28 8 4 1317300420 שפי תשלומי הורים איבחונים 9000 8 4 1317300740 שפ"י הדרכת סטודנטים 8000 7 4 1317300920 שפ"י-הדרכת פסיכולוגים 1250000 1080000 1000000 1056163.95 7 4 1317300921 פרוייקט שפי 0 9000 7 4 1317600920 מועדוניות חינוך ברווחה 10324.29 7 4 1317700920 קבסי"ם-משרד החינוך 230000 250000 230000 225587.6 7 4 1317800920 הסעות תלמידים-פנים+חו 370000 470000 470000 260438.74 7 4 1317800922 הסעות חינוך מיוחד 3900000 3500000 4500000 3860904.23 7 4 1317800923 מלווה להסעות 970000 1030000 800000 802299.2 7 4 1317800924 ממוגן-הסעות 760000 800000 1000000 442355.09 סה"כ שרותים נילווים חינוך 9009000 8662000 9318000 8017379.64 תרבות נוער וספורט חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 3 4 1323000290 ספריה-ד.רישום תושבי חוץ 15000 15000 18000 10515 7 12 1327000920 תרבות תורנית-מ.חינוך 300000 200000 200000 424617 6 12 1327000990 תרבות -מ. התרבות והספורט 450000 300000 300000 558962 3 4 1328000420 נוער - הכנסות ממשתתפים 30000 30000 50000 6577.47 3 4 1328000740 נוער-הכנ. מוסדות 10000 10000 10000 38078.02 3 4 1328000741 אג"ח קידום נוער 8000 10000 6984 7 4 1328000920 נוער מנותק-מדריכים+שעות(קידום) 200000 274000 300000 265336.13 7 4 1328000921 נוער-השת בשכר מנהל יחידה 60000 60000 60000 0 7 4 1328000923 נוער-הכנ. משרדי ממשלה 0 0 75000 22500 7 4 1328000924 נוער -הכנסות מ.חינוך אות הנוע 7000 0 6 10 1328000990 עיר ללא אלימות - בטחון פנים 400000 400000 405000 190727 6 10 1328000991 הרשות למלחמה - טכנו 39000 45098 7 7 1329000920 סל ספורט-מ.החינוך-גוונים 120000 120000 215000 120594 7 12 1332000920 סל מדע תש"פ 67157 סה"כ תרבות נוער וספורט 1593000 1419000 1679000 1757145.62 מינהל רווחה חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 10 6 1341000420 הכנסות שונות-רווחה 35000 35000 35000 39170 10 6 1341000421 הכנסות שונות-רווחה-מעטפת-מקביל 37000 10 6 1341000523 הכנסות פיס וקרן אריאל 50000 100000 101397 10 6 1341000741 רווחה -קרן אריאל השת.בסדר פסח 10 6 1341000742 רווחה-שחק גיל הזהב 29000 29000 40000 28800 9 6 1341000930 שכר עובדי המחלקה לשירותי חברתי 2500000 2070000 2137000 2118508 9 6 1341000931 מחשוב רפורמה 7000 7000 7000 0 9 6 1341001930 שכר-כ"א חינוך מיוחד 34000 26000 48017 9 6 1341004930 ביטחון עובדים - מאבטחים 127000 סה"כ מינהל רווחה 2732000 2228000 2345000 2335892 רווחת הפרט והמשפחה חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 9 6 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 105000 101000 49000 84873 9 6 1342201930 סיוע למשפחות עם ילדים 67000 0 9 6 1342202930 מסגרות ארציות לדרי רחוב 75000 75000 75000 147265 9 6 1342203930 מקלטים לנשים מוכות 60000 15000 15000 0 9 6 1342204930 סדנאות למשפחה 34000 0 9 6 1342400930 מרכז טיפול באלימות 173000 233000 240000 254980 9 6 1342400931 תכניות למניעת אלימות 15000 9 6 1342400932 טיפול בפרט ובמשפחה 15000 9 6 1342401930 יצירת קשר הורים וילדים 23000 23000 23000 31296 9 6 1342402930 תחנות לטיפול במשפחה 50000 50000 49000 90253 9 6 1342404930 וועדות תסקירים 5000 4000 4000 0 9 6 1342405930 טיפול אובדן ושכול 7000 11000 19000 0 סה"כ רווחת הפרט והמשפחה 528000 512000 575000 608667 שרותים לילד ולנוער חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 9 6 1343500420 מועדניות משותפת השתתפות תושבים 30000 30000 30000 18316.1 7 6 1343500920 מ. חינוך למועדונית משותפת 130000 0 129000 127778.86 9 6 1343502930 טיפול בילד בקהילה 445000 391000 322000 294023 10 6 1343503420 מועדוניות רווחה - השתתפות הורי 30000 30000 30000 0 9 6 1343503930 מועדוניות משותפות 127000 249000 37000 118135 9 6 1343505930 טיפול במשפחות אומנה 173000 173000 109000 164226 9 6 1343508930 טיפול בפגיעות מיניות 120000 100000 52000 152149 9 6 1343509930 פגיעות מיניות בבגירים 37000 23000 37000 0 10 6 1343801420 ילדים בפנימיות-השתתפות תושבים 24000 24000 10000 4520 9 6 1343801930 אחזקת ילדים בפנימיות 1480000 1551000 1790000 1482194 9 6 1343802930 תוכנית עם הפנים לקהילה 75000 75000 75000 103886 10 6 1343903740 הכנסות מקרן אריאל לפיתוח 15000 15000 15000 4200 9 6 1343903930 ילדים במעונות יום 165000 188000 235000 164662 סה"כ שרותים לילד ולנוער 2851000 2849000 2871000 2634089.96 שרותים לזקן חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 9 6 1344000930 ת. לאומית ילד ונוער (ראשית) 112000 108000 108000 100830 10 6 1344301420 אחזקה במעונות א.ותיק השתתפות 100000 1000 10000 47985 9 6 1344301930 אחזקה במעונות - א.ותיק 650000 562000 552000 653440 9 6 1344302930 נופשון לאזרח וותיק 13000 14000 19000 2403 10 6 1344400420 מועדונים לא. וותיק- השתתפות תו 22000 22000 22000 11175 9 6 1344400930 מועדון הלב החם א. ותיק 43000 43000 23000 41984 10 6 1344401420 טיפול בקהילה א.וותיק השתתפות ת 3000 3000 3000 0 9 6 1344401930 טיפול בקהילה א. ותיק 42000 23000 35000 10744 10 6 1344402420 מרכז יום א.וותיק השתתפות תושב 35000 35000 40000 16980 9 6 1344403930 מועדונים תוכנית העשרה א.וותיק 8000 8000 11000 6750 9 6 1344404930 תעסוקה במועדון - אזרח וותיק 49000 45000 45000 14317 9 6 1344405930 קהילה תומכת ניצולי שואה 263000 225000 195000 328934 9 6 1344405931 קהילה תומכת "תגבור" 263000 9 6 1344406930 מרכזי ועדות -חוק סיעוד כ"א 30000 9 6 1344407931 רכזי מענים מגן זהב 24000 0 9 6 1344408930 שירותים לניצולי שואה 30000 30000 23000 13536 9 6 1344408931 סיוע לניצולי שואה 60000 60000 64000 34003 9 6 1344500930 מסגרות יומיות א.וותיק 153000 175000 162000 135629 9 6 1344600930 מגן זהב תכנית להפגת בדידות 28000 28000 9 6 1344600931 תוכניות למען א. וותיקים 50000 סה"כ שרותים לזקן 1948000 1382000 1342000 1418710 שרותים למפגר חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 9 6 1345100930 מ. יום שיקומי לאוטיסטים 0 171000 45000 170714 9 6 1345101930 סידור במעונות מש"ה 2212000 2212000 2100000 2248143 9 6 1345102930 טיפול בהורים ובילדים 67000 67000 52000 64284 9 6 1345103930 נופשונים וקייטנות (אוטיזם) 5000 5000 4000 10496.28 9 6 1345106930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 60000 45000 26000 47889 9 6 1345107930 החזקת אוטיסטים במסגרת-מש"ה 1125000 1125000 1050000 1461697 9 6 1345108930 משפחות אמנה לשיקום 19000 8000 8000 4751 9 6 1345202931 מש"ה מעון יום טיפולי 206000 188000 187000 168609 9 6 1345203930 מעשי"ם 90000 150000 118000 91788 10 6 1345301420 שרות תומך מש"ה השתתפות תושב 38000 38000 32000 39539.2 9 6 1345302930 נופשונים מש"ה ושיקום 4000 15000 15000 7113 9 6 1345303930 הסעות למ.יום מש"ה 150000 165000 150000 149789.8 9 6 1345304930 מועדונים לבוגרים עם (משה) 19000 19000 12000 5696 סה"כ שרותים למפגר 3995000 4208000 3799000 4470509.279999999 שרותי שיקום חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 9 6 1346300930 הדרכה עיוור ובני ביתו 11000 8000 15000 4301 9 6 1346303930 ילדים עוורים בקהילה 5000 5000 6000 3989 9 6 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 1688000 2287000 2100000 2192415 9 6 1346501930 אחזקת נכים במשפחה אומנה 64000 45000 45000 25024 9 6 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבלים 345000 375000 300000 375751 9 6 1346700930 ליווי למרכז יום שיקומי 30000 46000 60000 31126 9 6 1346700931 מס. יום לילד המוגבל 11000 7862 9 6 1346701930 הסעות למרכז יום שיקומי 98000 98000 150000 109679 9 6 1346702930 נופשונים להבראה 0 4000 8000 0 9 6 1346703930 מ.יום שיקומי לנכים 225000 135000 113000 0 9 6 1346704930 תוכניות תעסוקה 53000 38000 75000 0 9 6 1346707930 תוכנית מעבר 0 4000 11000 0 9 6 1346708930 מועדון חברתי לבוגרים 27000 18000 11000 17412 9 6 1346800930 מרכזי איבחון ושיקום 0 4000 15000 0 9 6 1346801930 שיקום בקהילה מוגבלויות 15000 20000 20000 23758 סה"כ שרותי שיקום 2572000 3087000 2929000 2791317 שרותים תיקון חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 9 6 1347100930 ת.קהילה עד"י ומעטפת 0 38000 22000 30894 9 6 1347101930 טיפול בנוער וצעירים 15000 15000 22000 15001 9 6 1347102930 טיפול עבריני מין חוץ ביתי 2000 11000 0 9 6 1347103930 טיפול בנערות במצוקה 8000 8000 8000 5997 9 6 1347302930 נפגעי התמכרויות טיפול 26000 33000 37000 20923 9 6 1347303930 תוכניות למוגבלים 4000 4000 4000 0 9 6 1347400930 מפת"ן ממשלתי 0 9 6 1347401930 מפת"ן 86000 60000 60000 57307 9 6 1347402930 תוכניות לצעירים בשבילי/יתד מעגל בנים 92000 37000 15000 42606 9 6 1347403930 יתד סל גמיש 5000 11000 0 9 6 1347404930 התמכרויות חוץ ביתי 45000 26000 0 9 6 1347404931 נערות חוץ ביתי 23000 9 6 1347500930 בתים חמים לנערות 120000 188000 131000 107543 סה"כ שרותי תיקון 426000 383000 347000 280271 עבודה קהילתית חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 9 6 1348202930 עבודה קהילתית 8000 24000 22000 14463 9 6 1348202931 לכידות חברתית 10000 9 6 1348300930 פעי' התנדבות בקהילה 68000 53000 527 9 6 1348307930 סל בטיחות בסיסי 30000 6000 6000 5039 9 6 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח 8000 8000 15000 0 סה"כ עבודה קהילתית 124000 91000 43000 20029 קליטה רווחה חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 10 6 1349004420 עולים טיפול א. וותיק השתתפות 3000 3000 3000 0 9 6 1349004930 עולים טיפול א. וותיק 15000 19000 12000 20760 9 6 1349007930 עובדי שכונה עולים - כ"א 49000 60000 60000 35953 9 6 1349012930 מעונות יום עולים 0 4000 15000 0 9 6 1349016930 משפחות עולים במצוקה 11000 26000 15000 22162 9 6 1349018930 מ.טיפול באלימות-עולים 50000 65000 22000 0 9 6 1349019930 אחזקת ילדים בפנימיות-עולים 162000 94000 176000 154496 9 6 1349020930 טיפול אישי סיעודי לנכים 11000 10000 15000 0 9 6 1349021930 טיפול בא. ותיק בסיכון 11000 8000 27000 0 9 6 1349022930 מועדון לעולים העשרה 0 0 15000 4380 9 6 1349023930 רואים אותך 60000 0 0 0 סה"כ קליטה רווחה 372000 289000 360000 237751 קליטת עליה חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 3 13 1369000420 קליטה-השת.תושבים 6 13 1369000950 עולים ותיקים - חיזוק הזהות היהודית 45000 80000 136000 72864 6 13 1369000951 מ.קליטה-השתתפות בשכר רכזת 113000 105000 120000 112500 6 13 1369000952 קליטה - מוזיאון הגבורה וציון יום 30000 6 13 1369001950 קליטת עליה - מחוברים 300000 6 13 1369000952 קליטה- פרויקט צעירים 0 10000 60000 4147 6 2 1369003940 פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים 94000 סה"כ קליטת עליה 582000 195000 316000 189511 מפעלים חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 3 1 1413100290 הכנסות ממים (חובות) 18497 3 1 1432000640 שכ"ד מבנים קטנים (אשקוביות +) 517000 560000 520000 497748.76 3 1 1433000640 שכ"ד מבנים 520000 390000 600000 413855 3 1 1435000640 שכ"ד אנטנות 730000 700000 850000 699377.88 3 1 1436000640 הכנסות מגגות סולריים 577000 577000 סה"כ מפעלים 2344000 2227000 1970000 1629478.6400000001 תקבולים בלתי רגילים חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 3 1 1511000661 הכנ. ריבית ודבידנד 15000 15000 6000 11024.39 3 1 1511000662 הכנסה מהחכ"ל 220000 250000 3 1 1511000691 הכנסות - השתתפות מינהלת הגימלא 170000 152000 140000 150238.81 3 1 1511000692 החזר שכר בהשאלה 81000 65000 65000 65361 3 1 1513000510 הכנסות שנים קודמות 552000 78000 300000 55923.93 3 1 1591206780 הון מניות חברות עירוניות 961000 960900 סה"כ תקבולים בלתי רגילים 1038000 560000 1472000 1243448.13 סה"כ הכנסות 151379000 144634000 146723000 145526375.62999997 סעיפי הוצאות מנהל כללי חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 1808887.21 11 2 1611100110 לישכה-שכר 1760000 1820000 1784000 1808887.21 12 2 1611100450 לישכה-ריהוט 7000 7000 7000 380.25 12 2 1611100470 לישכה-ציוד משרדי 1000 1000 1000 816 12 2 1611100511 לישכה-כיבוד 18000 18000 18000 18316.3 12 2 1611100512 לישכה אשל ונסיעות 4000 4000 4000 1659.82 12 2 1611100514 לישכה - מתנות 18000 18000 18000 608 12 2 1611100521 לשכה-השתלמויות 3000 3000 3000 0 12 2 1611100522 לישכה ספרים ועיתונים 3000 3000 1000 1840 12 2 1611100531 לשכה דלק ושמנים 50000 50000 95000 72703 12 2 1611100535 לשכה שכירת רכב 130000 130000 130000 122715.32 12 2 1611100541 לישכה טלפון 4000 4000 4000 1829.28 12 2 1611100580 לשכת ראש העיר-הוצ.אירגוניות 7000 7000 7000 4154.14 11 2 1611200110 לישכה-שכר מזכירות 1170000 765000 626000 665916.33 סה"כ מנהל כללי 3175000 2830000 2698000 2699825.65 מבקר העירייה חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 2 1612000110 מבקר העירייה-שכר 538000 339000 350000 327212.62 12 2 1612000522 מבקר-עיתון+ספרים 3000 3000 3000 2147.98 12 2 1612000580 מבקר העירייה-הוצ' אירגוני 1000 1000 1000 0 12 2 1612000750 מבקר העירייה-קנית שירות 40000 80000 0 21060 סה"כ מבקר 582000 423000 354000 350420.6 מזכירות חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 2 1613000110 מזכירות-שכר קבוע 1000000 1041000 1064000 1067303.54 12 2 1613000431 מזכירות-חשמל 175000 175000 175000 172604.76 12 2 1613000433 מים-משרדי עירייה 60000 60000 60000 110452.49 12 2 1613000434 מזכירות-ניקיון 480000 480000 500000 500019.5 12 2 1613000450 מזכירות-ריהוט/ציוד 40000 40000 16000 15905.95 12 2 1613000470 מזכירות-ציוד משרדי 55000 55000 56000 56420.39 12 2 1613000511 מזכירות-כיבודים 60000 50000 70000 71740.54 12 2 1613000512 מזכירות-אשל/נסיעות 1000 1000 1000 24 12 2 1613000522 מזכירות-ספרים/עיתונים 2000 2000 2000 1332 12 2 1613000531 מזכירות דלק ושמנים 0 0 50000 3471.03 12 2 1613000535 מזכירות השכרת רכב 0 0 111000 93866.70000000001 12 2 1613000541 מזכירות-טלפון 67000 67000 67000 47742.14 12 2 1613000542 מזכירות-דאר/הובלה 50000 50000 77000 48175 12 2 1613000580 מזכירות-הוצ ארגוניות 2000 2000 2000 1600.2 12 2 1613000581 מזכירות-השת.ועד עובדים 75000 75000 70000 101582 12 2 1613000582 מזכירות-בטוח שיניים לעובד 100000 100000 125000 93233.31 12 2 1613000583 מזכירות-ישיבות מועצה 25000 25000 30000 36007 12 2 1613000750 מזכירות ארכיב 50000 50000 50000 63633 סה"כ מזכירות 2242000 2273000 2526000 2485113.5500000003 מיחשוב חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 9 1613020110 מחשוב - שכר 782000 762000 756000 749237.58 12 9 1613020540 תקשורת-אינטרנט 90000 90000 90000 83535.77 12 9 1613020541 תקשורת-טלפון 3000 3000 3000 4067.12 12 9 1613020570 מחשוב-הצטיידות 300000 275000 300000 290879.86 200000 12 9 1613020571 רכישת מתכלים למדפסות 25000 25000 12 9 1613020745 אחזקת שירותי מחשבים 225000 175000 150000 149361.69 סה"כ מיחשוב 1425000 1330000 1299000 1277082.02 הסברה ויחסי ציבור חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 12 2 1614000550 פירסומים מכרזים 15000 15000 35000 18359 12 2 1614000551 פרסום בעיתון 50000 50000 55000 45779 12 2 1614000552 מידע לתושבים(דוברות) 160000 160000 100000 90858.54 12 8 1614000553 פרסום שפ"ע 10000 10000 12 5 1614000554 פרסום פיקוח עירוני 6000 6000 12 4 1614000555 פרסום נוער 15000 15000 12 10 1614000556 פרסום רשב"ק 15000 15000 12 8 1614000557 פרסום הגנת הסביבה 5000 5000 12 2 1614000750 פרסום דוח תושב 15000 15000 17000 5826 12 2 1614000751 אסטרטגיה עירונית 80000 160000 45000 79727 סה"כ הסברה ויחסי ציבור 371000 451000 252000 240549.53999999998 משאבי אנוש חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 2 1615000110 כח אדם-שכר 795000 769000 750000 741979.19 12 2 1616000521 השתלמות מקצועית 80000 80000 81000 62098.5 22000 12 2 1616000523 דמי חבר בארגונים 300000 300000 300000 202589.03 12 2 1616000531 כ"א דלק 16000 16000 18000 11881.03 12 2 1616000532 כ"א - השתלמויות מקצועיות - רוו 30000 30000 30000 0 12 2 1616000535 כ"א השכרת רכב 39000 39000 39000 38804.04 12 2 1616000580 כ"א-בדיקה התאמ.לעובד 15000 10000 10000 7776.3 12 2 1616000581 כ"א - אירועים וגיבוש 50000 50000 12 2 1616000582 גבוש עובדים יחידות 180000 130000 230000 45359 120000 12 2 1616000584 כ"א - שי לעובדים 30000 20000 20000 19513 12 2 1616000750 בטיחות בעבודה 40000 40000 60000 0 סה"כ משאבי אנוש 1575000 1434000 1538000 1130000.09 ייעוץ משפטי חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 12 2 1617000750 יעוץ משפטי שוטף 463000 457000 457000 463514.22 12 2 1617000752 יעוץ משפטי מיוחד 100000 100000 100000 73127 12 2 1617000753 הוצאות משפטיות מיוחדות 150000 100000 120000 258023.58 12 2 1617000754 תובע עירוני 60000 45000 45000 45045 סה"כ יועץ משפטי 773000 702000 722000 839709.7999999999 בחירות חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2021 ביצוע 2020 12 1 1619000750 הוצ. שכר מזכירים(בחירות) סה"כ בחירות 0 0 0 0 מנהל כספי חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 1 1621000110 גזברות-שכר כללי 1026000 960000 912000 1117563.23 12 1 1621000512 גזברות-אשל ונסיעות 1000 1000 1000 166 12 1 1621000522 גזברות-ספרות מקצועית 2000 2000 2000 1999 12 1 1621000531 גזברות - דלק שמנים 25000 20000 20000 22269.52 12 1 1621000535 גזברות השכרת רכב 42000 38000 38000 37823.63 12 1 1621000541 גזברות-טלפון 4000 4000 4000 2115.12 12 1 1621000542 גזברות-דאר/הובלה 3000 3000 3000 1661.4 12 1 1621000571 גזברות-מיכון 420000 420000 460000 408321.03 12 1 1621000580 גזברות הוצ ארגוניות 4000 4000 4000 4079.2 12 1 1621000755 גזברות-יעוץ כלכלי והנה"ח 240000 240000 272000 230908 12 1 1621000756 גזברות-יעוץ והכנת מכרזים 2000 2000 5000 1755 11 1 1621300110 הנה"ח-שכר 770000 740000 825000 656625.29 11 1 1621500110 שכר - חשב שכר 150000 130000 124000 131174.07 12 1 1623000540 גבייה בולים ודואר 65000 65000 75000 65347.58 12 1 1623000750 גבייה - עבודה קבלנית(עמלה) 1200000 1175000 1125000 1064436.98 12 1 1623000751 גבייה-פעולות אכיפה(אגרה) 40000 40000 40000 67018.27 סה"כ מנהל כספי 3994000 3844000 3910000 3813263.32 הוצאות מימון חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 18 1 1631000610 עמלות ודמי ניהול 90000 85000 85000 74532.32 18 1 1631020610 עמלת ויזה/דיינרס 120000 120000 123000 100076.84 18 1 1631020611 עמלת ישראכרט/אמריקן 110000 110000 108000 109616.31 18 1 1632000620 הוצ' מימון(רבית בנקאית) 1000 1000 1000 0 סה"כ הוצאות מימון 321000 316000 317000 284225.47 פרעון מילוות חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 17 1 1649100691 קרן-מלוות 2580000 2781000 1972000 1971580.31 17 1 1649100692 רבית-מילוות 250000 386000 240000 242611.77 17 1 1649100693 הצמדה-מילוות 105000 136000 147000 126291.73 סה"כ פרעון מילוות 2935000 3303000 2359000 2340483.81 תברואה חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 8 1712200110 ניקיון רחובות-שכר 480000 476000 345000 356177.64 12 8 1712200531 דלק-מטאטא-962821+ 170-307 45000 45000 30000 56380.36 12 8 1712200532 תיקון-מטאטא-962821+ 170-307 60000 60000 60000 39334 12 8 1712200533 ביטוחים-מטאטא962821 , 170-307 20000 20000 18000 1273.7 12 8 1712200750 טיאוט-נקיון רחובות 1980000 1980000 1880000 1803968.43 12 8 1712300750 פינוי אשפה-קבלן 3100000 3100000 3000000 3093334.39 12 8 1712300751 פינוי גזם(מנוף) 735000 735000 470000 633728.37 12 8 1712300752 פינוי-הטמנת אשפה 1300000 1800000 1700000 1514046 12 8 1712300753 פינוי-הטמנת גזם 770000 770000 700000 702145 12 8 1712300754 פינוי והטמנת פסולת מ. טיאוט 90000 90000 90000 44964 12 8 1712400560 פ.אשפה-פרסום-ת.מ.י.ר 70000 70000 48000 0 12 8 1712400751 פינוי אשפה-מיחזור 150000 150000 150000 170129 12 8 1712400752 פינוי אשפה-מיחזור הפרדה אריזות 200000 200000 200000 176719.06 12 8 1712400753 פינוי אשפה-מיחזור רכישת פחים כ 50000 70000 80000 72306 12 8 1712500750 פינוי אשפה - מיחזור בקבוקים 30000 15000 0 12 8 1712600750 פינוי פסולת אלקטרונית 30000 30000 30000 0 סה"כ תברואה 9080000 9626000 8816000 8664505.950000001 שרות וטרינרי חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 8 1714100110 וטרינר-שכר מנהל 495000 494000 499000 484924.61 12 8 1714100433 מים כלביה 2000 2000 2000 2362.63 12 8 1714100531 דלק-5974765-וטרינר 15000 15000 20000 10991.11 12 8 1714100532 תיקון-5974765 15000 15000 11000 11061 12 8 1714100533 ביטוח/רישוי-5974765 10000 10000 12000 6536.9 12 8 1714100720 וטרינר-חומרים 38000 38000 38000 35635.87 12 8 1714100740 וטרינר-חומרים רישוי וכלים(רובה 25000 25000 25000 25731.63 12 8 1714100750 וטרינר-עב.קבלניות 3000 3000 2000 1543.5 12 8 1714101531 דלק-9894430-קטנוע-מיכאל 2000 2000 2000 1492.94 12 8 1714101532 תיקון-9894430-קטנוע 4000 4000 1000 0 12 8 1714101533 ביטוח-9894430-קטנוע 6000 6000 6000 5442 11 8 1714200110 שכר פיקוח וטרינרי 150000 142000 115000 141250.75 סה"כ שרות וטרינרי 765000 756000 733000 726972.94 שמירה וביטחון חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 3 1721000110 מינהל שמירה-שכר 465000 585000 565000 519111.99 12 3 1721000433 מים בטחון 15000 15000 15000 15224.29 12 3 1721000535 ליסינג - רכב רבש"צ 28000 28000 37049.97 12 3 1721000541 ביטחון - טלפון 9000 9000 9000 6018.1 12 3 1721000580 ביטחון -הוצ.אירגוניות 6000 6000 6000 4212.6 12 3 1721000581 ביטחון -שונות(נשק) 2000 2000 2000 1277 12 3 1721000582 ביטחון - מתנדבים 11000 11000 11000 6282.08 12 3 1721000583 בטחון-הוצ.שונות חד פעמי 2000 2000 2000 1154 12 3 1721000740 ביטחון-ציוד וריהוט 4000 4000 4000 3934 12 3 1721000750 ביטחון-אחזקת לחצני מצוקה 10000 5000 5000 3281.85 12 3 1721001532 תיקונים-כל נגררי בטחון 3000 3000 3000 2158 12 3 1721001533 ביטוח-נגררי בטחון+כל נגררים 20000 20000 9000 20832 12 3 1722000750 עמלת גבייה-שמירה 115000 105000 105000 92512.68 12 3 1722000751 שמירה-ישובית,מוקד,תגב 5200000 4700000 4450000 4628255.46 12 3 1722000752 שמירה-אבטחת אירועים 120000 120000 80000 42252.51 90000 12 3 1722000753 שמירה-א"ת מערב 1750000 1750000 1530000 1901275 11 3 1722001110 שמירה-שכר רבצ"צ+פיקוח אבטחה 340000 326000 328000 293330.33 11 3 1722002110 שכר סייר קרקעות 180000 12 3 1722002580 הווצאות לסייר קרקעות 95000 סה"כ שמירה וביטחון 8347000 7691000 7152000 7578161.859999999 משמר אזרחי חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 12 3 1722100431 משא"ז-חשמל 6000 6000 6000 7780.23 12 3 1722100580 משא"ז-טיפוח מתנדבים 10000 10000 10000 9999.1 12 3 1722200754 מוקד-שרות לאומי אג.להתנדבות 30000 סה"כ משא"ז 46000 16000 16000 17779.33 הג"א חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 3 1723000110 הג"א מקומי-כ"א 165000 165000 150000 139834.11 12 3 1723000421 הג"א-ציוד מיגון אישי 108000 108000 108000 44183 12 3 1723000431 תחזוקת מקלטים 282000 282000 282000 63167.8 12 3 1723000433 ביטוח ציוד ביטחון 10000 10000 10000 0 12 3 1723000550 הג"א-פרסומים 5000 5000 5000 1391.5 12 3 1723000811 הג"א ארצי-השתתפות 122000 122000 122000 109750 סה"כ הג"א 692000 692000 677000 358326.41 כיבוי אש חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 12 3 1724010750 כיבוי אש-אחזקת מערכות 30000 30000 30000 29825 12 3 1724010751 כיבוי אש עירוני(כבאות) 6000 6000 6000 1072 סה"כ כיבוי אש 36000 36000 36000 30897 הגמ"ר חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 12 3 1727000420 מרכיבי בטחון-ביתן שומר 3000 3000 3000 4000 12 3 1727000421 מרכיבי בטחון-שער חשמלי 15000 15000 15000 18086 12 3 1727000431 שמירה-תאורה 73000 73000 73000 79259.95 12 3 1727000524 מרכיבי בטחון-גדרות 16000 16000 16000 16000 12 3 1727000540 מרכיבי בטחון-רב גל 2000 2000 2000 2000 12 3 1727000750 מרכיבי בטחון-ריסוס שטח 32000 32000 32000 32000 12 3 1727000751 מרכיבי בטחון-כבישי כורכר 35000 35000 35000 35000 12 3 1727000752 מרכיבי בטחון-כבישי אספלט 20000 20000 20000 20000 12 3 1727000753 מרכיבי בטחון-אחז.תאורה 60000 60000 60000 59739.07 12 3 1727001531 דלק בטחון -8019486 17000 17000 17000 14289.51 12 3 1727001532 תחזוקה בטחון 8019486 15000 15000 15000 9258.5 12 3 1727001533 ביטוח ורישוי בטחון-8019486 19000 19000 19000 13113.9 12 3 1727002531 רכב ממוגן דלק-5232617 4000 4000 4000 1471 12 3 1727002532 רכב ממוגן תחזוקה -5232617 3000 3000 3000 3000 12 3 1727002533 רכב ממוגן בטוח ורישוי-5232617 10000 10000 10000 9173.9 12 3 1727003531 בטחון דלק 12328001 24000 24000 24000 17580.78 12 3 1727003532 תיקונים 12328001 8000 8000 8000 9664 12 3 1727003533 ביטוח ורישוי 12328001 17000 17000 17000 8399.14 12 3 1727004531 בטחון דלק 24000 12 3 1727004532 תיקונים 8000 12 3 1727004533 ביטוח ורישוי 20000 12 3 1727004536 רכב בטחון-שכונה מזרחית(אוניברס סה"כ הגמ"ר 425000 373000 373000 352035.7500000001 מאבק בקורונה חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 3 1729000110 שכר מתשאלים קורונה 20000 10000 12 3 1729000552 קשר עם התושב - קורונה 49000 12 3 1729000740 ציוד מיגון - קורונה 41000 2666 11 3 1729001110 תגבור מוקד קורונה 49000 19000 11 3 1729002110 תגבור פיקוח קורונה 41000 20000 סה"כ מאבק בקורונה 0 110000 139000 2666 הנדסה חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 11 1731000110 הנדסה-שכר מינהל 826000 826000 631000 809322.56 12 11 1731000512 הנדסה-אשל ונסיעות 2000 2000 2000 691.67 12 11 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 2000 2000 2000 0 12 11 1731000531 הנדסה - דלק-ליסינג51428501 20000 20000 18000 25063.5 12 11 1731000535 רכב הנדסה - השכרת רכב51428501 36000 36000 36000 50266.71 12 11 1731000541 הנדסה-טלפון 2000 2000 1000 0 12 11 1731000580 הנדסה-הוצ.אירגוניות 10000 10000 10000 8248.88 12 11 1731001531 הנדסה-דלק-4037680 4000 4000 4000 1450.95 12 11 1731001532 הנדסה-תיקון+4037680 3000 3000 3000 2451 12 11 1731001533 הנדסה-ביטוח 4037680 10000 10000 10000 5866 12 11 1732100950 תכנון כללי-עב.קבלניות 130000 100000 0 2340 100000 12 11 1732100951 הנדסה - יועץ תחבורה 50000 50000 30000 12 11 1732100952 הנדסה - סקר נגישות 30000 20000 10000 204.75 20000 12 11 1732100953 הנדסה - יועץ בטיחות 60000 30000 10000 2340 30000 11 11 1733100110 שכר-רשיונות בניה 490000 514000 477000 94034.98 11 11 1733200110 שכר-פיקוח בניה 306000 306000 450000 196164.26 11 11 1733300110 מנהל ביצוע פרויקטים 0 0 0 סה"כ הנדסה 1981000 1935000 1664000 1198445.26 שפ"ע חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 8 1741000110 שפ"ע-שכר מינהל שפ"ע 873000 880000 940000 1077264.26 12 8 1741000522 שפ"ע ספרות 2000 2000 2000 0 12 8 1741000523 בטיחות וגהות 2000 2000 2000 0 12 8 1741000531 רכב שפ"ע - דלק 30000 35000 33000 16942.91 12 8 1741000535 רכב 37-195-601 ליסינג 44000 39000 39000 39062.28 12 8 1741000536 שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה 30000 30000 25000 21796 12 8 1741000537 שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה דלק 16000 12000 12000 6239 12 8 1741000541 שפ"ע-טלפון 1000 1000 1000 0 12 8 1741000550 ש"ע - פרסום 10000 1750 12 8 1741000580 שפ"ע-הוצ.ארגוניות 4000 3793.3 12 8 1741000720 שפ"ע-חומרים 160000 125000 120000 116823.85 120000 12 8 1741000743 אחזקת מבנים-שוטף 160000 90000 120000 254319.69 120000 12 8 1741000744 אחזקה-ריהוט/ציוד משרדי עירייה 0 0 4000 3891 12 8 1741000750 אחזקת/ביטוח מזגנים 70000 100000 100000 69621.9 12 8 1741000751 אחזקה-הוצ.טיפול בביוב מוסדות 35000 35000 30000 28197 12 8 1741000752 אחזקה-הוצ.טיפול במים וצנרת מוס 35000 32000 22000 9325.9 12 8 1741000753 אחזקה-הוצ.קבלניות שונות 5000 2281 12 8 1741000755 שיפוץ מבני עירייה 60000 30000 30000 0 40000 12 8 1741000756 פרויקטים מיוחדים בשפע 175000 120000 0 70000 12 8 1741000757 איטום גגות 60000 40000 30000 20563 40000 12 8 1741001532 הוצאות מיולים 0 12 8 1741005531 דלק-רכב שירות 7397784 26000 26000 26000 17167.38 12 8 1741005532 רכב שירות-7397784-תיקון 17000 17000 17000 5432.5 12 8 1741005533 רכב שירות-7397784-ביטוחים 10000 10000 10000 14609.36 12 8 1741006531 ניסן - 8514031 - דלק 40000 15000 0 10763.22 12 8 1741006532 ניסן - 8514031 - תיקונים 20000 20000 0 1338 12 8 1741006533 ניסן - 8514031 - ביטוח 25000 15000 0 17101.36 11 8 1741020110 אחזקה -שכר 724000 471000 590000 613553.86 11 8 1741021110 שפ"ע-שכר עובדי נער מוניציפלי 20000 20000 20000 5267.8 12 8 1741021531 דלק 85884901+9213431-שפע 20000 20000 18000 10381.94 12 8 1741021532 תיקון-9213431ניסאן 25000 25000 20000 19779.5 12 8 1741021533 ביטוח/רישוי-9213431- -שפע 13000 13000 13000 11604.62 סה"כ שפ"ע 2693000 2225000 2243000 2398870.63 דרכים ומדרכות חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 12 8 1742000720 דרכים-התקני בטיחות 25000 25000 15000 14961.91 12 8 1742000723 דרכים - שילוט רחוב 30000 30000 15000 14782 12 8 1742000750 דרכים-עבודה קבלנית-תיעול 20000 20000 45000 43524 סה"כ דרכים ומדרכות 75000 75000 75000 73267.91 תאורת רחוב חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 8 1743010110 תאורת רחוב -שכר 334000 196000 321000 191381.71 12 8 1743010431 תאורת רחובות-חשמל 526000 526000 526000 421490.5 12 8 1743010720 תאורת רחוב-חומרים 50000 20000 15000 12132 12 8 1743010731 דלק-36906801-מנוף 20000 20000 15000 14428.71 12 8 1743010732 תיקון-36906801-מנוף 10000 10000 3000 22042.63 12 8 1743010733 ביטוח/רשיון-36906801-מנוף 20000 18000 18000 23060.54 12 8 1743010750 תאורת רחוב-קבלן 150000 130000 18000 12905 120000 סה"כ תאורת רחובות 1110000 920000 916000 697441.09 תיעול וניקוז חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2021 ביצוע 2020 12 8 1745000750 תיעול וניקוז עב'קבלנ.(תאגיד) 0 סה"כ תיעול וניקוז 0 0 0 0 גינון ציבורי חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 8 1746000110 גינון-פיקוח-שכר 77000 77000 80000 75574.17 12 8 1746100433 מים-גינון ישובי 650000 650000 600000 905261.41 12 8 1746100720 גינון-חומרים וצמחים 150000 150000 150000 88446.5 130000 12 8 1746100740 גינון-כלים ואחזקתם 5000 5000 10000 8517.46 12 8 1746100750 גינון-עב.קבלנית 2600000 2100000 1980000 1877040.38 12 8 1746100751 גינון-טיפול וניקוש עשבים מדרכו 25000 1170 12 8 1746200751 גינון-תחזוקה ותיקונים 50000 40000 40000 22944.08 12 8 1746200752 גינון - פיקוח ובקרה מערכת ההשק 147000 147000 147000 146604 12 8 1746400720 גנים ציבוריים-ריהוט רחוב-חומרי 25000 25000 25000 8537 12 8 1746400721 גנים ציבוריים-אחזקת גני משחקים 150000 140000 140000 102378 120000 12 8 1746400750 גנים ציבוריים-תיקונים ושימור 150000 150000 200000 189347.2 120000 סה"כ גינון ציבורי 4004000 3484000 3397000 3425820.2 חגיגות וארועים חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 12 8 1751000721 יום עצמאות - קישוט העיר 100000 100000 56000 55678.9 12 2 1751000750 חגיגות יום עצמאות-קניית שרותים 450000 450000 165000 162624.11 150000 12 2 1752000751 ארועי פורים וקיץ 100000 100000 120000 0 12 2 1754000980 נסיעות חול/קשרים בינלאומיים 10000 10000 10000 0 סה"כ חגיגות וארועים 660000 660000 351000 218303.00999999998 מוקד עירוני חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 3 1761000110 מוקד עירוני-שכר 720000 688000 672000 692594.13 12 3 1761000541 מוקד עירוני-טלפון 5000 5000 5000 3797.86 12 3 1761000750 אחזקת מוקד עירוני 50000 12 3 1761000754 מוקד שרות לאומי אגודה להתנדבות 13773 סה"כ מוקד עירוני 775000 693000 677000 710164.99 תרבות הדיור חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 2 1764000110 תרבות הדיור-שכר 61000 61000 61000 51290.82 61000 סה"כ תרבות הדיור 61000 61000 61000 51290.82 תמיכות חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 12 2 1765000820 תמיכות 550000 504000 504000 513995 סה"כ תמיכות 550000 504000 504000 513995 ביטוח אלמנטרי חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 12 1 1767000441 בטוח-פרמיות בסיס(רכוש) 1000000 690000 690000 747565 12 1 1767000443 ביטוח-השת.עצמית-עיריה 250000 150000 300000 317901 12 1 1767000750 בטוח-ייעוץ 45000 37000 37000 39507 12 1 1767000753 טיפול משפטי בתביעות ביטוח 310000 סה"כ ביטוח אלמנטרי 1605000 877000 1027000 1104973 שרותים שונים חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 1 1769020110 בית משפט-שכר 272000 270000 254000 265325.33 12 1 1769020431 בית משפט-חשמל 8000 8000 6000 7366.4 12 1 1769020470 בית משפט-ציוד 2000 2000 2000 72 12 1 1769020541 בית משפט-טלפון 3000 3000 12000 871.26 11 1 1769030110 מ.רשוי-שכר 88000 88000 71000 57850.23 12 1 1769030431 מ.רשוי-חשמל 8000 8000 7000 8196.32 12 1 1769030541 מ.רשוי-טלפון 1000 1000 1000 0 11 1 1769050110 ב.דין רבני-שכר 184000 182000 175000 180134.16 12 1 1769050431 ב.דין-חשמל 1000 1000 4000 0 12 1 1769050541 ב.דין רבני-טלפון 1000 1000 1000 0 12 1 1769050580 ב.דין רבני-שונות 3000 3000 75000 1566.8 12 1 1769080541 מנהל מקרקעי-טלפון 1000 1000 1000 495.3 12 1 1773100431 חשמל אזור תעשיה 45000 45000 45000 32072.5 12 1 1773100433 מים אזור תעשיה 6000 6000 5000 16108.77 סה"כ שרותים שונים 623000 619000 659000 570059.0700000001 פיקוח עירוני חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 5 1781000110 פיקוח עירוני-שכר 410000 380000 371000 370258.19 12 5 1781000522 פיקוח-הדרכת פקחים 19000 19000 15000 2972 12 5 1781000531 רכב 66-108-401 דלק 30000 30000 25000 21874.74 12 5 1781000535 רכב 66-108-401 ליסינג 43000 43000 40000 44135.24 12 5 1781000550 פיקוח עירוני - פרסום 6000 4820 12 5 1781000570 פיקוח-תוכנת רישוי 5000 5000 5000 4493 12 5 1781000580 פיקוח עירוני-הוצ.אירגוניות 5000 5000 5000 5107.8 12 5 1781000582 פיקוח עירוני-ביגוד לפקחי עיריי 15000 15000 15000 9085 12 5 1781000750 פיקוח עירוני - י.נגיש 10000 10000 10000 10000 11 5 1781002110 פיקוח-שיטור משולב-שכר 750000 700000 491000 516433.12 12 5 1781002512 כלכלה 34000 26000 12 5 1781002531 רכב 52-201-34 דלק 60000 30000 26000 33280.57 12 5 1781002535 רכב 52-201-34 ליסינג 85000 48000 40000 65684.94 12 5 1781002750 תכנת ניהול דוחות 120000 98000 120000 71479 12 5 1781002751 פיקוח-גורטאות וגרירת רכבים ישנ 15000 15000 7000 750 12 5 1781003522 הדרכת פקחי שילוט 4000 12 5 1781003570 תוכנת שילוט 10000 10000 15000 7722 12 5 1781003740 ציוד לפיקוח שילוט 25000 50000 18000 30978 12 5 1781003750 סקר שילוט עירוני 60000 60000 55401.97 11 5 1781004110 רכז רישוי עסקים 150000 100000 סה"כ פיקוח עירוני 1846000 1584000 1273000 1254475.5699999998 מינהל חינוך חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 13 4 1811000110 חינוך-שכר מינהל 1243000 1114000 1388000 1319452.65 14 4 1811000431 חינוך-חשמל משרדי-40% 90000 110000 110000 87570 14 4 1811000433 חינוך מים 2000 2000 2000 352.81 14 4 1811000512 חינוך-אשל/נסיעות 5000 5000 5000 4024 14 4 1811000531 רכב חינוך-דלק 20000 20000 3164.62 14 4 1811000535 רכב חינוך-השכרה 45000 40000 12590.11 14 4 1811000541 חינוך-טלפון 5000 5000 5000 916.12 14 4 1811000553 מידע לתושב-חינוך 12000 12000 12000 4550 14 4 1811000580 חינוך-הוצ.אירגוניות 20000 15000 15000 10679.64 14 4 1811000720 רכישת ציוד הגיינה 200000 55000 58304.02 14 4 1811000750 חינוך-פ.שונות 50000 35000 35000 23628.7 14 4 1811000751 מינהל חינוך-תכנית תיקשוב חלק ר 110000 76000 90000 51120 14 4 1811000755 יעוץ וליווי כספי 81000 81000 150000 111193 14 4 1811000756 חינוך-שי לבוגרים 37000 37000 14 4 1811000757 ערב הצדעה לחינוך 10000 10000 14 3 1811000917 מינהל חינוך - תקנה 49 167000 100000 100000 98970.42 13 4 1811001110 חינוך-שכר נער עובדי חינוך 20000 20000 20000 17728.28 14 4 1811001750 פעולות לקידום החינוך 100000 100000 50000 14 4 1811001757 חינוך-פ.מתוקצבות 400000 300000 150000 303348.49 14 4 1811001820 מלגות לסטודנטים 150000 13 4 1811002110 חינוך-שכר-תכנית 360 173000 145000 170000 78284.31 14 4 1811002750 תכנית 360 356000 405000 400000 265616.5 סה"כ מינהל חינוך 3096000 2832000 2707000 2451493.6700000004 חינוך קדם יסודי חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 14 4 1812000762 אג"ח חוץ-גנ"י- מיוחד 25000 30000 40000 18737 14 4 1812001531 דלק-7680433+68165401 9000 9000 7402.83 14 4 1812001532 תיקון-7680433+68165401 8000 8000 3691 14 4 1812001533 ביטוח-7680433+68165401 12000 12000 7799 14 4 1812001910 תחזוקת ושדרוג מתקני חצר 40000 40000 40000 45067.2 13 4 1812100110 גנ"י מנהלה-שכר 407000 545000 666000 649683.93 14 4 1812100420 גנ"י-אחזקת מבנים 100000 50000 50000 49439.15 14 4 1812100431 גנ"י-חשמל 150000 150000 160000 137547.4 14 4 1812100433 מים-גנ"י 45000 45000 45000 59663.15 14 4 1812100541 גנ"י-טלפון 40000 40000 40000 41229.71 14 4 1812100580 גנ"י - הוצאות ארגוניות 6000 6000 6000 2503.94 14 4 1812110710 גנ"י-הסעות גן מוסיקאלי 60000 60000 65000 60012.8 14 4 1812110720 גנ"י-חומרים+מזון-העב.לגן 1010000 991000 1000000 1122455.43 14 4 1812110730 תזונה בריאה בגנ"י 15000 14 4 1812110740 גנ"י ציוד והחזקתו 70000 50000 25000 19212.7 14 4 1812110741 מזרקי אפיפן 15000 14 4 1812110760 גנ"י-קרן קרב ישובים 162000 170000 200000 115064.35 14 4 1812110761 גנ"י-חופשה לאוטיסטים 33000 33000 33000 13078.4 14 4 1812110762 גנ"י-סל העשרה 112000 99000 70000 62958.5 14 4 1812110763 העברה לועדי הורים 3000 14 4 1812110820 גנ"י-סל תרבות 644000 450000 565000 181486.75 13 4 1812200110 גנ"י-שכר סייעות בוקר 7500000 7500000 8000000 7467586.1 13 4 1812210110 גנ"י-שכר מחליפות 340000 450000 363000 413807.46 13 4 1812220110 סייעות צמודה/רפואיות בגנים 1666000 1546000 1505000 1517672.53 14 4 1812300767 גננות ע.מדינה גני חובה-שכר-תקן 2990000 2850000 2850000 3077986.52 14 4 1812300768 גננות ע.מדינה עודפות 3300000 3300000 3300000 3498452.72 13 4 1812520110 גנ"י-שכר סייעות יול"א 310000 326000 301000 304043.53 14 4 1812520751 יול"א-מפעל הזנה 554000 553000 500000 476795.65 14 4 1812520752 גנ"י תקשורת-הזנה 63000 60000 65000 48512 14 4 1812800780 קייטנה גנ"י-הוצאות 65000 50000 60000 42858.8 סה"כ חינוך קדם יסודי 19725000 19423000 19978000 19444748.55 חינוך יסודי חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 14 4 1813200511 דמי שתיה - בי"ס יסודיים 17000 15000 14 4 1813200720 בתי ספר-אחזקה שוטפת 30000 30000 30000 25764 14 4 1813200721 העשרה עוזרי חינוך 190000 83000 14 4 1813200740 השתתפות ברכישת מחשבים קורונה 13000 14 4 1813200750 ב"ס יסודיים-התקני בטיחות 10000 10000 10000 0 14 4 1813200751 הפעלת ב"ס של קיץ 800000 400000 995000 1345939 14 4 1813200752 ידידים 50000 30000 14 4 1813200753 ב"ס יסודיים-פעילות במרכז מנהיג 27000 27000 14 4 1813200754 ב"ס יסודיים - השאלת ספרים 40000 40000 60000 9226 14 4 1813200760 שחמט לכל ילד 8000 14 4 1813200762 אג"ח חוץ מיוחד-ב"ס יסודי 300000 270000 270000 324030 14 4 1813200829 סל תלמיד רזרבה 25000 25000 13 4 1813201110 ע.בגין-מזכירות ושרתים 331000 326000 279000 315586.4 14 4 1813201750 עליזה בגין - ניקיון 239000 239000 240000 228429.28 14 4 1813201760 ע.בגין ק.קרב 138000 82000 94000 55494.07 14 4 1813201770 חותם ומנב"ס-ע.בגין 3000 3000 2000 2496.88 14 4 1813201813 ע.בגין-סל קליטה 2000 2000 2000 0 14 4 1813201819 ע.בגין-ד.שיכפול 24000 22000 22000 38135.51 14 4 1813201827 ע.בגין-תוספת פדגוגית 37000 53000 30000 26891.26 14 4 1813201828 עליזה בגין - סיוע ניהול עצמי 61000 31000 48000 46293.97 14 4 1813201829 עליזה בגין - סל תלמיד 140000 116000 138000 116884 14 4 1813201830 סל צמצום פערים עליזה בגין 54000 13 4 1813202110 אור זבולון-מזכירות ושרתים 350000 366000 333000 347345.81 14 4 1813202750 אור זבולון - ניקיון 232000 232000 240000 221518.1 14 4 1813202760 אור זבולון-קרן קרב 117000 99000 105000 52101 14 4 1813202770 חותם ומנב"ס-ממד 5000 5000 3000 4700.4 14 4 1813202819 אור זבולון-דמי שכפול 28000 28000 26000 47802.19 14 4 1813202827 אור זבולון - תוספת פדגוגית ניה 41000 41000 37000 34246.23 14 4 1813202828 אור זבולון - סיוע ניהול עצמי 68000 69000 57000 57841.45 14 4 1813202829 אור זבולן - סל תלמיד 156000 150000 167000 138180.23 14 4 1813202830 סל צמצום פערים אור זבולון 61000 13 4 1813203110 נחשונים-מזכירות ושרתים 300000 300000 247000 315447.56 14 4 1813203720 הזנה נחשונים 15000 7000 7000 6139 14 4 1813203750 נחשונים - ניקיון 274000 192000 185000 187403.27 14 4 1813203760 נחשונים-קרן קרב 138000 129000 120000 67129.73 14 4 1813203770 חותם ומנב"ס -נחשונים 3000 3000 2000 3267.66 14 4 1813203813 נחשונים-סל קליטה 2000 2000 2000 0 14 4 1813203819 נחשונים-ד.שיכפול 24000 23000 25000 41799.98 14 4 1813203820 כיתת תקשורת -נחשונים 35000 26000 30000 42490.23 14 4 1813203827 נחשונים - תוספת פדגוגית ניהול 36000 58000 38000 31674.95 14 4 1813203828 נחשונים - סיוע ניהול עצמי 60000 35000 60000 54726.87 14 4 1813203829 נחשונים - סל תלמיד 138000 128000 135000 118523.78 14 4 1813203830 סל צמצום פערים נחשונים 55000 13 4 1813204110 מילקין-מזכירות ושרתים 400000 421000 372000 402407.73 14 4 1813204750 מילקן - ניקיון 242000 242000 235000 230677.47 14 4 1813204760 מילקין-קרן קרב 139000 149000 175000 72162.59 14 4 1813204770 חותם ומנב"ס-מילקן 5000 5000 3000 4535.44 14 4 1813204813 מילקן-סל קליטה 2000 2000 2000 0 14 4 1813204819 מילקן-ד.שיכפול 25000 26000 28000 46643.67 14 4 1813204827 מילקן - תוספת פדגוגית ניהול עצ 41000 42000 45000 37345.43 14 4 1813204828 מילקן - סיוע ניהול עצמי 69000 70000 70000 64482.82 14 4 1813204829 מילקן- סל תלמיד 157000 153000 159000 135190.85 14 4 1813204830 סל צמצום פערים מילקן 54000 14 4 1813205750 ב"ס יסוד-נוה אריאל-שאינו מוכר 335000 335000 335000 326518 14 4 1813205751 בי"ס היסודי רשמי- נוה-הזנה 110000 110000 125000 36692.94 13 4 1813206110 העסקת עוזרי הוראה 522000 466000 270935.89 13 4 1813207110 שכר רכזים עוזרי חינוך 77000 21858.53 14 4 1813210541 ב"ס-טלפון 7000 9000 9000 6694.47 13 4 1813221110 ע.בגין סייעות 1200000 1388000 1361000 1300482.51 13 4 1813222110 אור זבולון-סייעות 1346000 1264000 1155000 1190725.49 13 4 1813223110 נחשונים-סייעות 1800000 1761000 1700000 1688517.8 13 4 1813224110 מילקן-סייעות 626000 768000 657000 682810.73 13 4 1813250110 סייעות רפואיות לתלמ.מחוץ אריאל 0 0 14 4 1813250750 סייעות לתלמידי חוץ (רשיות) 15000 42507.4 14 4 1813250751 חינוך-הזנה 1425000 947000 1100000 547541.67 14 4 1813250753 ב"ת יסודי-פר' ספורט זוזו 16000 10000 16000 8160 סה"כ חינוך יסודי 12488000 12118000 12052000 11507400.24 חטיבת ביניים חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2021 ביצוע 2020 14 4 1814000751 אורט-שיפוצי קיץ -חט"ב 12000 12000 4000 0 14 4 1814000761 אג"ח חוץ-חט"ב--אורט 347000 347000 347000 360600 14 4 1814000762 אג"ח חוץ-חט"ב-רשויות אחרות 300000 300000 280000 419046.5 14 4 1814000820 היובל-שירות פיתוח מנהיגות 18000 21000 14 4 1814000930 היובל הצטיידות כתות חדשות 20000 0 13 4 1814020110 חט"ב היובל-שכר מזכירים 168000 163000 167000 162609.37 13 4 1814030110 חט"ב היובל-שכר שרתים 13 4 1814040110 חט"ב היובל-שכר ספרנית 13 4 1814050110 היובל-שכר סייעות 310000 257000 351000 348384.37 13 4 1814060110 היובלמרכז לימידה+מנ"ע 16764 14 4 1814060750 היובל-מרכז לימידה(מנ"ע) סה"כ חטיבת ביניים 1155000 1100000 1169000 1307404.24 חטיבה עליונה חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 14 4 1815100751 חט"ע-שיפוץ 10000 10000 4000 0 14 4 1815100753 חט"ע-שירות פיתוח מנהיגות 15000 12000 14 4 1815100762 חט"ע-אג"ח חוץ-הכל 300000 340000 345000 359480 13 4 1815110110 מקיף-שכר מזכירים 155000 150000 143000 146064.59 14 4 1815110761 השתתפות בעובדי מינהל חט"ע 188000 188000 13 4 1815120110 סייעת בתיכון 120000 0 0 סה"כ חטיבה עליונה 788000 700000 492000 505544.58999999997 אשכול פיס חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 13 4 1815800110 אשכול פיס-שכר 370000 372000 372000 297991.83 14 4 1815800431 אשכול פיס-חשמל 60000 100000 100000 51314.31 14 4 1815800433 אשכול פיס-מים 7000 15000 15000 6163.58 14 4 1815800434 אשכול פיס-נקיון 189000 189000 162000 168323.74 14 4 1815800450 אשכול פיס-ריהוט/ציוד 35000 35000 35000 29128.8 14 4 1815800541 אשכול פיס-טלפון 1000 1000 1000 0 סה"כ אשכול פיס 662000 712000 685000 552922.26 אבטחת מוסדות חינוך חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 13 3 1817100110 קב"ט מוס"ח 140000 173000 75000 38995.76 14 3 1817000531 רכב קבט דלק 15000 14 3 1817000535 ליסינג רכב קב"ט 28000 14 3 1817100750 אבטחת מוסדות חינוך 1500000 1500000 1300000 1554929.09 סה"כ אבטחת מוסדות חינוך 1683000 1673000 1375000 1593924.85 מרכז פסגה חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 13 4 1817200110 פסג"ה-שכר 143000 142000 141000 135114.51 14 4 1817200780 מרכז פסגה-תקציב שקל-העב.תקבול 45000 31000 56000 24160.6 סה"כ פסג"ה 188000 173000 197000 159275.11000000002 שרות פסיכולוגי חינוכי חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 13 4 1817300110 שפ"י-שכר 1161000 1095000 930000 982199.09 14 4 1817300521 שפ"י-השתלמויות 53000 43000 50000 52854.15 14 4 1817300522 שפ"י- הדרכת סטודנטים 8000 0 14 4 1817300580 שפ"י- אבחונים 9000 0 14 4 1817300750 שפ"י-קבלנית 14000 5000 0 סה"כ שפ"י 1231000 1152000 985000 1035053.24 חינוך נילווים חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 14 4 1817400870 מפעל שחיה 9000 8848 14 4 1817500441 ביטוח תלמידים 146000 145000 145000 144501 13 4 1817600110 מועדוניות חינוך שכר 17896.75 14 4 1817600434 מועדוניות - ניקיון 807.28 14 4 1817600720 מועדונית חינוך-חומרים 1054.1 13 4 1817700110 קבס"ים-שכר קבוע 345000 330000 303000 326650.63 13 4 1817800110 מלוות - שכר 1764000 1754000 1669000 1674562.09 14 4 1817800710 הסעות-ממוגן ירי 850000 1240000 1345000 1018131 14 4 1817800711 הסעות חינוך מיוחד 4900000 4256000 5394000 4867557.06 14 4 1817800712 החזר נסיעות פנים 370000 460000 430000 320993.72 14 4 1817800718 הסעות חריגות 30000 20000 20000 32778 14 4 1817920580 שרות לאומי-הוצאות 5000 5000 5000 3627 14 4 1817930750 פר"ח 91000 95000 98000 92380 14 4 1817940431 מרכז תקשורת חשמל 5829.66 סה"כ חינוך נילווים 8501000 8305000 9418000 8515616.29 תרבות חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 12 12 1821000750 קניית שירותי תרבות ופנאי 36000 36000 36000 37682.94 12 12 1821000870 ח.עירונית-נוער-פנאי ותרבות-חוג 1700000 1540000 1400000 1399996 130000 11 12 1822001110 היכל התרבות - שכר 0 0 125000 124716.57 12 12 1822001750 היכל התרבות - ק.שרותים-הפעלה 1000000 1000000 1140000 1179999.8 12 12 1822001871 ארנונה מוסדות עירונית חשבון מק 130000 118000 118000 94052.5 11 4 1823000110 ספריה-שכר 455000 413000 420000 396012.51 12 4 1823000541 ספריה-טלפון 1000 1000 1000 598.81 12 4 1823000741 ספריה-רכישות+הצטיידות+אחזקה 30000 18000 18000 17559.7 12 12 1827000760 תרבות - העברה לגוונים 750000 500000 250000 1185081 סה"כ תרבות 4102000 3626000 3508000 4435699.83 נוער חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 4 1828000110 נוער-שכר 380000 389000 405000 375898.75 12 4 1828000420 נוער-אחז. מיני גולף+כל מבני נו 8000 8000 6000 5873.8 12 4 1828000431 נוער-חשמל 20000 20000 20000 18018.47 12 4 1828000433 נוער-מים 2000 2000 2000 434.76 12 4 1828000434 נוער-נקיון 36000 36000 36000 31955.04 12 4 1828000450 נוער-ריהוט 15000 15000 40000 39424.32 12 4 1828000470 נוער - הוצאות משרדיות 8000 8000 8000 10854.56 12 4 1828000511 נוער-כיבוד 8000 8000 6000 6137.26 12 4 1828000541 נוער-טלפון+תקשורת 2000 2000 2000 1053 12 4 1828000560 נוער - הוצאות פירסום 15000 7052.49 12 4 1828000580 נוער-הוצ. אירגוניות כ 6000 6000 11000 8222.65 12 4 1828000581 נוער - השתלמויות 8000 8000 6000 3524 12 4 1828000710 נוער-הסעות 12000 12000 12000 3332 12 4 1828000750 נוער-פעילות 7000 7000 7000 1462.98 12 4 1828000751 נוער פעולות אירועים -חגים שוני 27000 27000 140000 61760.7 12 4 1828000752 נוער-אירועי קיץ 40000 40000 27000 15150.49 12 4 1828000753 נוער-שירותים גוונים-שכר מדריכי 120000 120000 12000 0 12 4 1828000870 נוער-פעולות נוער-תק' נוער גוונ 0 0 96000 137661.89 12 4 1828000871 נוער- הכנה לצה"ל 35000 35000 35000 30000 11 4 1828001110 קידום נוער-שכר מנהל 175000 168000 153000 165660.67 12 4 1828001750 קידום נוער-פעילות 25000 25000 25000 26354.14 11 4 1828002110 נוער-קידום-שכר רכזים 234000 234000 245000 224143.42 11 4 1828003110 קידום נוער-היל"ה 178000 173000 172000 169497.31 12 4 1828004431 קידום נוער-חשמל 7000 9000 10000 6770.19 12 4 1828004433 קידום נוער-מים 1000 1000 1000 318.81 12 4 1828004434 קידום נוער - ניקיון 5000 4000 0 4147.51 12 4 1828004541 קידום נוער-טלפון 5000 3000 3000 5191.12 11 10 1828101110 הרשב"ק - שכר מנהל 140000 169000 150000 162990.37 12 10 1828101750 הרשב"ק - פרסום 15000 0 11 10 1828102110 הרשב"ק - שכר מדריכת מ 75000 0 110000 96495.35 12 10 1828103750 הרשב"ק - פנאי 67000 67000 24000 0 12 10 1828104750 עיר ללא אלימות-הכשרות 50000 3510 11 10 1828105110 הרשב"ק - שכר עו"ס קהי 107000 91000 75000 88823.04 12 10 1828106750 הרשב"ק - טכנולוגיות 52000 24155.84 11 10 1828107110 מדריכי נוער 0 137000 64000 0 סה"כ נוער 1753000 1824000 2035000 1735874.9300000004 ספורט חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 12 7 1829000420 אחזקת מתקנים 70000 70000 70000 19864 11 7 1829001110 אחזקת אולמות - שכר 120000 202000 202000 230018.71 12 7 1829100750 סל ספורט-מתנס-בית ספרי 120000 120000 54000 120594 11 7 1829200110 כדורגל-שכר 126000 124000 115000 120648.64 12 7 1829200431 כדורגל-חשמל 22000 24000 20000 19003.86 12 7 1829200433 כדורגל-מים 105000 90000 95000 104849.67 12 7 1829200751 תחזוקת מגרש כדורגל 80000 100000 75000 65640 12 7 1829210431 אולם מילקן-חשמל 60000 65000 65000 57494.4 12 7 1829210433 מים אולם מילקין 5000 4000 4000 6844.53 12 7 1829210434 אולמות ספורט-ניקיון-ב"ס 200000 80000 158000 63904.25 12 7 1829210911 תחזוקה ציוד אולמות ספורט 85000 85000 25000 23479.1 12 7 1829220431 א.ספורט-ע.בגין-חשמל 12000 12000 12000 10430.14 12 7 1829220433 מים אולם עליזה בגין 1000 1000 1000 242.04 12 7 1829230431 היכל הספורט-חשמל 90000 100000 90000 93780.79 12 7 1829230433 מים היכל הספורט 6000 3000 3000 5950.18 12 7 1829230541 א.ספורט-היכל-טלפון 1000 1000 1000 625.84 12 7 1829230750 פעולות ספורט 50000 15000 125000 24965 12 7 1829230820 ספורט - תמיכת אגודות ספורט 500000 460000 460000 423816 12 7 1832000757 סל מדע 89657 סה"כ ספורט 1653000 1556000 1575000 1481808.1500000001 שרותי בריאות חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 12 2 1836000520 מד"א בטוח מתנדבים וקורס מתנדב 10000 10000 10000 3010 12 3 1836100721 מדא-הוצאות אמבולנס 2000 2000 3000 845.6 סה"כ בריאות 12000 12000 13000 3855.6 מנהל רווחה חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 15 6 1841000110 שכר עובדי מחלקה לשירותים חברתי 3339000 3111000 3050000 3118642.59 16 6 1841000430 טיפול בתושב 120000 120000 116000 63117.5 50000 16 6 1841000431 חשמל - מועדונית 10000 10000 10000 7232.25 16 6 1841000433 סיוע בתקופת קורונה 0 50000 105000 121053 16 6 1841000450 מינהל רווחה - שדרג מחשבים ברוו 10000 10000 10000 0 16 6 1841000451 רווחה ציוד ריהוט ותחזוקה 20000 15000 16 6 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 1000 1000 1000 272.5 16 6 1841000531 רווחה - דלק 28000 28000 28000 25741.45 16 6 1841000535 רווחה - השכרת רכב 39000 39000 39000 45020.49 16 6 1841000541 רווחה-טלפון 3000 3000 3000 4118.89 16 6 1841000720 מינהל רווחה-שונות 35000 35000 35000 16883.7 16 6 1841000755 יעוץ וליווי כספי 85000 85000 150000 77222 16 6 1841000840 רווחה-קשישים- ביטחון תזונתי 55000 55000 36000 48430 16 6 1841000841 סדר פסח ציבורי-השת. עירייה 15 6 1841001110 רווחה-שכר מינהלה 405000 541000 485000 484364.42 16 6 1841002841 רווחה-הוצאות אירגוניות 15000 12000 10000 11557.4 16 6 1841003720 תוכנית כלכלית תעסוקתית 60000 16 6 1841004841 ביטחון עובדים - מאבטחים 170000 10000 8640.07 סה"כ מנהל רווחה 4395000 4125000 4078000 4032296.2600000002 רווחת הפרט חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 16 6 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 140000 135000 65000 113334 16 6 1842201840 סיוע למשפחות עם ילדים 90000 2000 16 6 1842202840 מס. ארציות לדיירי רחוב/ התמכרו 100000 100000 100000 196350 16 6 1842203840 מקלטים לנשים מוכות 80000 20000 20000 0 16 6 1842204840 רווחת פרט-סדנאות למשפ 15 6 1842400110 מרכזי טיפול באלימות-שכ"ע 267000 205000 286000 259469.38 16 6 1842400840 רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימ 25000 25000 30000 29812 16 6 1842400841 תוכניות למניעת אלימות 20000 16 6 1842400842 טיפול בפרט ובמשפחה 20000 15 6 1842401110 רווחה שכר - תחנות לטיפול במשפח 135000 67000 67000 65503.97 16 6 1842402840 יצירת קשר הורים וילדים 30000 30000 30000 41729 16 6 1842403840 יום האשה 12000 12000 12000 0 16 6 1842404840 ועדת תסקירים 6000 5000 6000 4068 16 6 1842405840 טיפול אובדן ושכול 10000 15000 25000 0 סה"כ רווחת הפרט 845000 614000 731000 712266.35 שרותים לילד ולנוער חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 15 6 1843500110 שכר-עובדות מועדונית 321000 263000 253000 282753.69 15 6 1843501110 ש לילד ולנוער-שכר נתבים להורות 92000 120000 35000 163653.61 16 6 1843502840 ט.בילד בקהילה-רימונים 220000 120000 100000 116303.8 15 6 1843503110 מועדונית משותפת-רווחה-שכר 287000 217000 277000 195244.88 16 6 1843503840 מועדוניות משותפות 95000 95000 90000 84514.91 16 6 1843505840 טיפול במשפחות אומנה 230000 230000 145000 218968 16 6 1843508840 טיפול בפגיעות מיניות 160000 133000 70000 155353 16 6 1843511840 פגיעה מינית בבגירים 50000 30000 30000 14300 16 6 1843801840 אחזקת ילדים בפנימיות 2000000 2100000 2200000 2048087 16 6 1843802840 תכנית עם הפנים לקהילה 100000 100000 100000 52027.32 16 6 1843803840 עם הפנים לקהילה קרן אריאל 15000 15000 15000 6330 15 6 1843900110 נתיבים להורות לגיל הרך שכר 360 0 16 6 1843900840 נתיבים להורות גיל הרך - פעולות 16 6 1843903840 ילדים במעון יום 220000 250000 314000 219548 סה"כ שרותים לילד ולנוער 3790000 3673000 3629000 3557084.21 שרותים לזקן חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 15 6 1844000110 תוכנית לאומית לילד ונוער (ראשית) כ"א 90000 81000 120000 46060.69 16 6 1844000840 ת. לאומית לילד ונוער (ראשית) פעולה 69000 24000 24000 19650 16 6 1844301840 אחזקה במעונות - אזרח ותיק 1000000 750000 750000 850876 16 6 1844302840 נופשון לאזרח וותיק 18000 18000 25000 3672 16 6 1844400431 מועדונים חשמל 4000 4000 4000 2667.09 16 6 1844400580 מועדונים א.וותיק הוצאות שונות 20000 22000 22000 9992.4 16 6 1844400750 חודש הקשיש 10000 10000 16 6 1844400841 מועדונים אזרח ותיק 86000 86000 54000 43207.16 16 6 1844401840 טיפול בקהילה אזרח ותיק 60000 35000 50000 13909 16 6 1844403840 מועדונים תוכניות העשרה א.וותיק 10000 10000 10000 9000 15 6 1844404110 תעסוקה במועדון אזרח וותיק שכר 65000 15401 16 6 1844404840 תעסוקה במועדון אזרח וותיק 30000 60000 60000 35191 16 6 1844405840 קהילה תומכת ניצולי שואה 350000 300000 260000 321962 16 6 1844406720 קהילה תומכת "תגבור" 350000 16 6 1844406840 סיוע לניצולי שואה 60000 60000 85000 34003 16 6 1844409840 שרותים לניצולי השואה 30000 30000 30000 8900 16 6 1844500840 מסגרות יומיות אזרח וותיק 250000 280000 270000 248511 16 6 1844600750 תוכניות למען אזרחים וותיקים 50000 0 0 16 6 1844600840 מגן זהב תכנית להפגת בדידות 38000 38000 0 סה"כ שרותים לזקן 2590000 1808000 1764000 1663002.3399999999 שרותים למפגר חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 16 6 1845100840 מ.יום שיקומי לאוטיסטים 228000 60000 0 16 6 1845101840 סידור במעונות משה 3000000 3000000 2800000 3034141 16 6 1845102840 טיפול בהורים ובילדים 90000 90000 70000 73265 16 6 1845103840 נופשונים וקייטנות (אוטיזם) 6000 6000 6000 3231 16 6 1845104840 החזקת אוטיסטים במסגרת 1500000 1500000 1400000 1461726 16 6 1845106840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 80000 60000 35000 67236 16 6 1845108840 משפחות אומנות לשיקום 25000 11000 11000 6332 16 6 1845202841 מעון יום טיפולי מש"ה 275000 250000 250000 229088 16 6 1845203840 מעשי"ם 120000 200000 220000 138980 16 6 1845302840 מועדונים לבוגרים עם (מש"ה) 25000 25000 15000 21586 16 6 1845303840 הסעות למעון יום מש"ה (הסעות למע"ש) 200000 220000 200000 249502 16 6 1845304840 נופשונים מש"ה ושיקום 5000 20000 20000 10242 סה"כ שרותים למפגר 5326000 5610000 5087000 5295329 שרותי שיקום חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 16 6 1846300840 הדרכה עיוור ובני ביתו 15000 10000 20000 5735 16 6 1846303840 ילדים עיוורים בקהילה 7000 6000 8000 5316 16 6 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 2250000 3050000 2800000 2951009 16 6 1846510840 אחז. נכים במשפחות אומנה 86000 60000 60000 33386 16 6 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל 460000 500000 400000 503316 16 6 1846603840 מסגרת יום לילד מוגבל 15000 12000 11608 15 6 1846701110 ליווי למעון יום שיקומי 40000 61000 80000 37157.9 16 6 1846701840 הסעות למרכז יום שיקומי 130000 130000 250000 145362 16 6 1846703840 נופשונים להבראה 5000 10000 0 16 6 1846704840 תוכניות תעסוקה 70000 50000 100000 0 16 6 1846706840 מ. יום שיקומי 300000 180000 150000 264975 16 6 1846708840 מועדון חברתי לבוגרים שיקום 30000 24000 15000 0 16 6 1846800840 מרכז איבחון ושיקום 0 5000 20000 0 16 6 1846802840 שיקום בקהילה - מוגבלויות 20000 27000 27000 27162 16 6 1846803840 שרותי שיקום-תוכניות מעבר 0 5000 15000 0 סה"כ שרותי שיקום 3423000 4125000 3955000 3985026.9 שרותי תיקון חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 16 6 1847100840 ת.קהילה עדי ומעטפת 0 50000 15000 41192 16 6 1847101840 טיפול בנוער וצעירים 20000 20000 30000 0 16 6 1847102840 טיפול בעבריני מין חוץ ביתי 2000 0 16 6 1847103840 טיפול בנערות במצוקה 10000 10000 10000 0 15 6 1847300110 מתאם במלחמה בסמים 0 61718.54 15 6 1847302110 מאתר נוער מכור 0 15000 16 6 1847302840 נפגעי התמכרויות טיפול 35000 29000 50000 2607 15 6 1847303110 יחידה עירונית לטיפול בהתמכרויו 115000 0 16 6 1847303840 תוכניות לנגמלים 5000 5000 5000 2992 16 6 1847304840 טיפול בנוער מתמכר 10000 0 16 6 1847400840 מפתן 115000 80000 80000 76410 16 6 1847401840 מפת"ן מקומי החזקה 0 15 6 1847402110 יתד עו"ס מרכז צעירים 64000 32000 32000 16618.73 16 6 1847402840 יתד תוכניות לצעירים 60000 12000 20000 58693.2 16 6 1847402841 יתד סל גמיש 7000 5000 15000 0 16 6 1847404840 התמכרויות חוץ ביתי 60000 16 6 1847404841 נערות חוץ ביתי 30000 15 6 1847500110 בית חמים לנערה שכר 146000 173000 186000 158871.31 16 6 1847500431 בית חמים לנערה-חשמל 3000 3000 3000 1917.2 16 6 1847500541 בית חמים לנערה-טלפון 2000 2000 2000 1762.81 16 6 1847500840 בית חמים לנערה - הפעלה 60000 60000 60000 46155.29 סה"כ שרותי תיקון 619000 496000 633000 468938.08 עבודה קהילתית חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 16 6 1848202840 עבודה קהילתית 10000 32000 30000 3980 16 6 1848202841 לכידות חברתית 13000 0 15 6 1848305110 פעילות התנדבות בקהילה - שכר 80000 60000 16 6 1848305840 התנדבות בקהילה 10000 10000 10000 0 16 6 1848307840 עבודה קהילתית - סל בטיחות בסיס 40000 8000 14000 6481.91 16 6 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 10000 10000 15000 1503 סה"כ עבודה קהילתית 163000 120000 69000 11964.91 שרותים לעולה חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 15 6 1849001110 עובדי שכונה עולים 65000 58000 51000 55471.83 16 6 1849004840 טיפול בעולים אזרח וותיק 20000 30000 20000 27680 16 6 1849012840 מעונות יום עולים 0 5000 20000 0 15 6 1849013110 שכר-עבודי שכונה עולים 80000 31796.64 16 6 1849016840 משפחות עולים במצוקה 15000 35000 20000 29547 15 6 1849018110 מרכז לטיפול -אלימות עולים 50000 57000 48000 39833.75 16 6 1849018840 מ.טיפול באלימות-עולים 10000 30000 30000 17840 16 6 1849019840 ילדים בפנימיות עולים 220000 125000 235000 205996 16 6 1849020840 נכים קשים בקהילה 15000 14000 15000 7700 16 6 1849021840 טיפול באזרח ותיק בסיכון 15000 11000 27000 0 16 6 1849022840 מועדון לעולים - העשרה 15000 0 16 6 1849023840 רואים אותך 80000 0 סה"כ שרותים לעולה 490000 365000 561000 415865.22 שרותי דת חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 12 1 1850000720 ציוד בי"כ בחגי תשרי 28000 13650 12 1 1851000820 מ.דתית-תקציב 1040000 1035000 1035000 1035086 סה"כ שרותי דת 1040000 1035000 1063000 1048736 קליטת עליה חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 13 1869000110 קליטת עליה - שכר רכזת 160000 156000 143000 152274.85 12 13 1869000580 קליטת עליה הוצאות שונות 10000 10000 10000 7350.4 12 13 1869000750 קליטת עליה - תמיכה בעולים 8000 8000 8000 1709 12 13 1869000752 קליטת מוזיאון הגבורה וציון יום 38000 38000 50000 37172 12 13 1869000753 עולים וותיקים, חיזוק הזהות הי 60000 59000 58000 52162.5 12 13 1869000754 קליטת עליה - יום העליה 0 70000 70000 0 11 13 1869001110 קליטת עליה-מחוברים-שכר 300000 73000 124000 41144.28 12 13 1869001750 קליטת עליה - מחוברים - פעולות 100000 11 13 1869002110 קליטת עליה - פרויקט צעירים 0 0 60000 0 12 13 1869002750 קליטת עליה - פרויקט צעירים 15000 15000 0 12 2 1869003580 פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים 105000 12 2 1869003750 קידום מעמד האשה 40000 40000 40000 13092 סה"כ קליטת עליה 821000 469000 578000 304905.03 הגנת הסביבה חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 8 1879000110 הגנת הסביבה-מינהל-שכר 250000 244000 243000 236444.42 12 8 1879000450 הגנת הסביבה-מנהל-ציוד 5000 5000 7000 5148 12 8 1879000550 איכות הסביבה - הסברה 6000 3375 12 8 1879000720 איכות הסביבה-חומרים להדברה 145000 145000 135000 142563 12 8 1879000830 איכות הסביבה-איגוד ערים 72000 72000 72000 73392 12 8 1879001531 הגנת הסבי דלק-6004568+61814301 5000 5000 5000 4556.02 12 8 1879001532 הגנת הסביבה-6004568+61814301 8000 8000 8000 1542.5 12 8 1879001533 הגנת סבי-ביטוחים-1495065 4000 4000 4000 6540.36 סה"כ הגנת הסביבה 489000 483000 480000 473561.30000000005 תשלומים בלתי רגילים חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2020 11 1 1980000110 חכ"ל השאלת עובדים 81000 71000 65000 65369.57 11 1 1991000310 פנסיונרים - נבחרים 455000 470000 437000 460475.4 12 1 1991206980 הון מניות חברות עירוניות 961000 960900 11 1 1992000310 פנסיה+החזרים 6501000 5483000 4889000 5404242.71 12 1 1992000391 פנסיה+השתתפות 27000 27000 19000 30815.28 11 1 1992001320 פיצויים 150000 150000 242508.73 12 1 1994000971 הוצאות עודפות 20000 16000 16000 17326 12 1 1994000972 הוצ שנים קודמות 150000 350000 105000 513118.74 12 1 1994000980 הוצאות בלתי רגילות - מותנה 1500000 1500000 1500000 2800000 19 1 1995000860 גביה-הנחה ע"פ חוק 8200000 8200000 7700000 7761829.78 19 1 1995000862 גבייה-הנחות מראש 500000 395000 470000 387585.16 19 1 1995000863 הנחת קורונה 4980000 4663357 סה"כ תשלומים בלתי רגילים 17584000 16662000 21142000 23307528.37 סה"כ הוצאות 151379000 144634000 146723000 145416251.15999985 1983000 עודף (גרעון) 0 0 0 110124.47000011802