סעיפי הכנסות 0 ארנונה כללית חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1111100100 ארנונה כללית 57502000 52730000 48262000 53046183 1113000110 הנחה-תשלום מראש 530000 500000 395000 522695 1115000110 הנחות לזכאים 9300000 8200000 8200000 9235627 1116000110 הנחת קורונה סה"כ ארנונה 67332000 61430000 56857000 62804505 אגרות חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1121000290 רשיונות ופרסום 30000 15000 20000 16758 סה"כ אגרות 30000 15000 20000 16758 מימון פרעון מילוות פיתוח חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1160000540 מימון פרע"מ 900000 900000 900000 0 סה"כ מימון פרע"מ 900000 900000 900000 0 מענקים חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1191000910 מענק כללי פנים 11028000 13221000 13416000 13623131 1191000911 מענק שטחים פתוחים 1095000 1097849 1191000912 מענק כללי מותנה 1225000 1192000910 מענק אוסלו 1091000 86000 86000 1091000 1193000910 מענק הוצאות ביטחון 1500000 1500000 1500000 2250484 1194001912 קרן לצמצום פערים 0 721000 1009000 2226047 1196000910 מענק פנסיה צוברת 21000 21000 25000 16942 1196000912 מענק אזרחים ותיקים 7000 7000 7000 0 1196000914 סיוע לבתי כנסת 30000 סה"כ מענקים 15967000 15556000 16043000 20335453 פיקוח וטרינרי חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1212300990 מימון תוספת עלויות פינוי אשפה 972659 1214200790 בדיקת עופות ודגים(ח.וטרינרית) 100000 100000 100000 96890 1214200791 הפרדת אריזות - החזר עלויות (תמ 250000 400000 400000 349315 1214300490 חיסון והסגר כלבים 22000 35000 35000 23075 1214301490 חיסון והסגר כלבים-אשראי 195000 165000 165000 182138 סה"כ פיקוח וטרינרי 567000 700000 700000 1624077 בחירות חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1219000490 בחירות-הכנ. משתתפים 15000 0 1219000910 מענק בחירות - 100000 סה"כ בחירות 115000 0 0 0 שמירה ובטחון חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1222000220 שמירה-תושבים 5800000 5800000 5200000 4760250 1222000221 שמירה-א"ת מערב 3300000 2300000 2300000 2105026 1222000222 אגרת פועלים 1160000 1222000970 שרות לאומי-אג.להתנדבות 184000 184000 184000 80000 1222000971 מת"ש-שכר רבשצים 264000 262000 262000 264156 1222002990 סייר קרקעות 275000 275000 1227000970 הגמ"ר-מרכיבי בטחון 307000 307000 307000 244340 סה"כ שמירה ובטחון 11290000 9128000 8253000 7453772 תכנון ובניין עיר חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1232100610 מכרזים-הכנסות ממכירה 15000 15000 15000 40400 1233100220 בודק תוכניות הנדסה 52973 1233100220 אגרת רשיונות בניה 2740000 3000000 3500000 65 סה"כ תכנון ובניין עיר 2755000 3015000 3515000 93438 שונות חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1246000290 תחזוקת שפ"פ-הכנסות 10000 10000 10000 9100 1246100690 פיקוח גינון 0 80000 82000 92928 1269000490 הכנסות שונות(גביה) 5000 8040 1269000492 שילוט-הכנסות 900000 900000 1000000 454730 1269001490 הכנסות מתביעות נזקי ביטוח 70000 70000 70000 50956 1269010490 גוונים - דמי שימוש 18000 18000 18000 18000 1269041490 דמי שימוש תאגיד יובלים 40000 20000 20000 20000 1269042490 מילגם דמי שימוש טלפון 24000 24000 24000 24000 1269050990 ב.דין רבני 27000 0 27000 54000 סה"כ הכנסות שונות 1094000 1122000 1251000 731754 פיקוח ובית משפט חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1269200490 קנסות בימ"ש-+תכנון ובניה 240000 230000 230000 110741 1269200491 קנסות בימ"ש-רישוי עסקים 20000 20000 10000 18550 1269200492 קנסות בימ"ש-חוק עזר עירוני 150000 150000 120000 139736 1281000220 פיקוח עירוני-קנסות 60000 60000 45000 89090 1281000221 פיקוח עירוני-קנסות חניה 300000 120000 40000 226568 1281000990 מ.לבטחון פנים-שיטור 200000 200000 170000 181543 1281004910 רכז רישוי עסקים 100000 100000 100000 סה"כ פיקוח עירוני ובית משפט 1070000 880000 715000 766228 מינהל חינוך חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1311000920 רכישת ציוד היגיינה 0 0 200000 148186 1311000921 גפן - סל רשותי 470000 1311000970 נאמני קורונה בי"ס (מ. ביטחון) 181500 1311001523 מלגות מפעל הפיס 150000 150000 135000 1311001920 הכנסות מתוקצבות 400000 400000 300000 214397 1311002920 תכנית 360-מ. החינוך 392000 392000 392000 207900 1311002921 הכנסות מתוקצבות תקנה 49 100000 100000 50000 62689 1311003920 סל תרבות -משרד החינוך 11000 1311003921 מסיבות - משרד החינוך 7000 סה"כ מינהל חינוך 1530000 1042000 942000 949672 גני ילדים חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1312200291 גנ"י חובה-הורים 1353000 1276000 1180000 776585 1312200920 גנ"י חובה - עוזרות גננות 3200000 2560000 2550000 2441869 1312200921 גנ"י חובה העברה משרד החינוך 600000 600000 600000 554653 1312200922 שיפוצים גנ"י 23000 23000 23000 22677 1312300291 גנ"י טרום חובה ותקשורת - הורים 807000 766000 670000 790431 1312300920 גנ"י ט.חובה- משרד החינוך 4920000 5600000 6000000 5540761 1312300921 חופשה גני תקשורת 400000 260000 170000 378404 1312300922 גננות ע.מדימה גני חובה-שכר-תקן 3000000 2990000 2850000 3029511 1312300923 עוזרת שנייה 1000000 900000 1000000 842383 1312300924 גנ"י-סל העשרה 50000 581 1312301921 שירותי היקף גנים - חינוך מיוחד 33000 33000 33000 32790 1312520290 יול"א-תשלומי הורים 11170 1312520291 הזנה גני תקשורת הורים 20000 15000 12000 0 1312520740 יול"א-צהרונים גוונים 350000 420000 420000 310918 1312520920 יוח"א-הזנה גני תקשורת 90000 65000 65000 70515 1312600430 גנ"י-ח.מיוחד-אג"ח 20000 40000 25000 1312800420 קייטנות-הכנסות ממשתתפים 10000 11000 10000 8600 סה"כ גני ילדים 15826000 15559000 15658000 14811848 חינוך יסודי חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1313200290 אג"ח תאונות/שניים-בי"ס יסודי 109000 75000 73000 73052 1313200430 אג"ח חוץ-יסודי ב"ס-רגיל 10000 10000 17000 2460 1313200431 אג"ח חוץ- ב"ס נחשונים 5000 9000 8000 9487 1313200920 השת. ממשלה -ב"ס קיץ 900000 800000 400000 673781 1313200921 העסקת עוזרי חינוך 839000 801552 1313200922 ב"ס יסודי-השאלת ספרים 40000 40000 19211 1313200923 סל צמצום פערים - יסודי 224000 75040 1313200924 באים בטוב -57477 1313201920 עליזה בגין - גפן 634000 1313201922 עליזה בגין-מזכירים 530000 520000 490000 498391 1313201923 עליזה בגין-סייעות 450000 420000 404000 391902 1313201924 עליזה בגין-דמי שיכפול 3000 24000 22000 25353 1313201926 ע.בגין-סל קליטה 2000 2000 2000 1380 1313201927 ע.בגין-תוספת פדגוגית 37000 31000 27706 1313201928 ע.בגין-סיוע ניהול עצמי 61000 53000 47878 1313201929 שיפוצים ע.בגין 9000 9000 9457 1313202920 אור זבולון - גפן 467000 1313202922 אור זבולון-מזכירים 650000 650000 600000 597100 1313202923 אור זבולון-סייעות 1950000 1550000 1650000 1625247 1313202924 אור זבולון-דמי שיכפול 4000 28000 28000 41945 1313202927 אור זבולון- תוספת פדגוגית 41000 41000 33920 1313202928 אור זבולון-סיוע ניהול עצמי 68000 69000 58902 1313202929 שיפוצי קיץ-ממד 11000 11000 11719 1313203290 הזנה נחשונים 25000 15000 7000 7965 1313203920 נחשונים גפן 615000 1313203922 נחשונים-מזכירים 500000 500000 500000 460844 1313203923 נחשונים-סייעות 700000 400000 460000 358198 1313203924 נחשונים-דמי שיכפול 3000 24000 23000 23158 1313203925 כיתת תקשורת -נחשונים 45000 35000 26000 32356 1313203926 נחשונים-קליטה 2000 2000 2000 498 1313203927 נחשונים-תוספת פדגוגית 36000 35000 29163 1313203928 נחשונים-סיוע ניהול עצמי 60000 58000 50590 1313203929 שיפוצים נחשונים 9000 9000 8635 1313204920 מילקין גפן 581000 1313204922 מילקן-מזכירים 450000 470000 470000 434912 1313204924 מילקן-דמי שיכפול 25000 26000 24600 1313204926 מילקין-סל קליטה 2000 2000 2000 626 1313204927 מילקן-תוספת פידגוגית 41000 42000 34303 1313204928 מילקן- סיוע ניהול עצמי 69000 70000 59572 1313204929 שיפוצים מילקין 9000 9000 8574 1313205430 נווה אריאל - החזר הזנה וביטוח 150000 150000 134000 1313210920 ב"ס יסודיים - זוזו (פר' ספורט) 16000 16000 10000 25600 1313220920 סייעות חריגות 480000 450000 520461 1313240290 קרן קר"ב-משתתפים 379000 289000 268000 72093 1313250290 מפעל הזנה-משתתפים 1115000 1014000 656000 290036 1313250920 הזנה -כתת תקשורת -נחשונים 96000 65000 48000 75590 1313250921 שרותי היקף-כתת תקשורת-נחשונים 13000 13000 13000 13140 1313260430 אג"ח חוץ מיוחד-יסודי 420000 380000 365000 379930 1313300920 חוק שילוב סיעות 2550000 2400000 2400000 2398405 סה"כ חינוך יסודי 13376000 11083000 10870000 10277255 חטיבת ביניים חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1314000269 היובל-החזרי אורט 160000 160000 163000 164483 1314000290 מרכז למידה-חט"ב-הכנ. 200 1314000928 שיפוצים חט"ב היובל 12000 12000 סה"כ חטיבת ביניים 160000 172000 175000 164683 חטיבה עליונה חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1315700269 חט"ע-החזרי אורט 150000 150000 150000 153645 1315700929 מקיף-שיפוצים 10000 10000 22739 סה"כ חטיבה עליונה 150000 160000 160000 176384 אשכול פיס חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1315800290 אשכ' פיס-הכנ. מדמי שימוש 1000 3000 3000 0 1315800920 אשכ' פיס-הכנסות 505000 500000 480000 502739 סה"כ אשכול פיס 506000 503000 483000 502739 שרותים נילווים חינוך חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1317100920 קבט"ים-משרד החינוך 100000 100000 125000 49408 1317100990 אבטחת מוסדות חינוך(משטרה) 1540000 1350000 1350000 1283944 1317200920 מרכז פסגה 17000 17000 17000 0 1317200921 מרכז פסגה-תקציב שקל 45000 45000 31000 56036 1317300420 שפי תשלומי הורים איבחונים 9000 9000 7850 1317300740 שפ"י הדרכת סטודנטים 8000 8000 1317300920 שפ"י-הדרכת פסיכולוגים 1250000 1250000 1080000 1233293 1317300921 פרוייקט שפי 42000 0 9000 1317700920 קבסי"ם-משרד החינוך 230000 230000 250000 227087 1317800920 הסעות תלמידים-פנים+חו 280000 370000 470000 327152 1317800922 הסעות חינוך מיוחד 4336000 3900000 3500000 3345154 1317800923 מלווה להסעות 967000 970000 1030000 774301 1317800924 ממוגן-הסעות 776000 760000 800000 506798 סה"כ שרותים נילווים חינוך 9600000 9009000 8662000 7811023 תרבות נוער וספורט חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1323000290 ספריה-ד.רישום תושבי חוץ 15000 15000 15000 16475 1327000920 תרבות תורנית-מ.חינוך 300000 300000 200000 30000 1327000990 תרבות -מ. התרבות והספורט 450000 450000 300000 211042 1328000420 נוער - הכנסות ממשתתפים 40000 30000 30000 19538 1328000740 נוער-הכנ. מוסדות 10000 10000 10000 9202 1328000741 אג"ח קידום נוער 14000 8000 10000 4465 1328000920 נוער מנותק-מדריכים+שעות(קידום) 200000 200000 274000 46666 1328000921 נוער-השת בשכר מנהל יחידה 60000 60000 60000 1328000923 נוער-הכנ. משרדי ממשלה 0 0 68837 1328000925 יום המעשים הטובים - רוח טובה 13000 1328000990 עיר ללא אלימות - בטחון פנים 300000 400000 400000 230307 1328000991 הרשות למלחמה - טכנו 19342 1329000920 סל ספורט-מ.החינוך-גוונים 120000 120000 120000 177110 סה"כ תרבות נוער וספורט 1522000 1593000 1419000 832984 מינהל רווחה חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1341000420 הכנסות שונות-רווחה 35000 35000 35000 28250 1341000421 הכנסות שונות-רווחה-מעטפת-מקביל 37000 1341000523 הכנסות פיס וקרן אריאל 50000 27806 1341000742 רווחה-שחק גיל הזהב 20000 29000 29000 1341000930 שכר עובדי המחלקה לשירותי חברתי 2800000 2500000 2070000 2338519 1341000931 מחשוב רפורמה 7000 7000 1341000970 סלי מזון משרד הביטחון 38740 1341001930 שכר-כ"א חינוך מיוחד 45000 34000 43888 1341004930 ביטחון עובדים - מאבטחים 127000 127000 6965 סה"כ מינהל רווחה 3027000 2732000 2228000 2484168 רווחת הפרט והמשפחה חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 105000 105000 101000 105845 1342202930 מסגרות ארציות לדרי רחוב 60000 75000 75000 63866 1342202931 מעונות חסות 127000 1342203930 מקלטים לנשים מוכות 75000 60000 15000 200314 1342400930 מרכז טיפול באלימות 229000 173000 233000 270334 1342400931 תכניות למניעת אלימות 15000 15000 1342400932 טיפול בפרט ובמשפחה 15000 1342401930 יצירת קשר הורים וילדים 23000 23000 22616 1342402930 תכניות קהילה למשפחות 163000 50000 50000 118060 1342403930 שרותים בקהילה שח"א 33000 1342404930 וועדות תסקירים 4000 5000 4000 4577 1342405930 טיפול אובדן ושכול 15000 7000 11000 14377 סה"כ רווחת הפרט והמשפחה 826000 528000 512000 799989 שרותים לילד ולנוער חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1343500420 מועדניות משותפת השתתפות תושבים 100000 30000 30000 25776 1343500920 מ. חינוך למועדונית משותפת 130000 130000 0 138819 1343502930 טיפול בילד בקהילה 348000 445000 391000 264584 1343503420 מועדוניות רווחה - השתתפות הורי 30000 30000 0 1343503930 מועדוניות משותפות 117000 127000 249000 93054 1343505930 טיפול במשפחות אומנה 150000 173000 173000 119175 1343508930 טיפול בפגיעות מיניות 150000 120000 100000 126312 1343509930 פגיעות מיניות בבגירים 37000 37000 23000 30347 1343801420 ילדים בפנימיות-השתתפות תושבים 24000 24000 24000 13669 1343801930 אחזקת ילדים בפנימיות 1476000 1480000 1551000 1205703 1343802930 תוכנית עם הפנים לקהילה 157000 75000 75000 150533 1343903740 הכנסות מקרן אריאל לפיתוח 15000 15000 15000 6000 1343903930 ילדים במעונות יום 165000 165000 188000 139076 סה"כ שרותים לילד ולנוער 2869000 2851000 2849000 2313048 שרותים לזקן חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1344000930 ת. לאומית ילד ונוער (ראשית) 105000 112000 108000 145323 1344301420 אחזקה במעונות א.ותיק השתתפות 200000 100000 1000 131398 1344301930 אחזקה במעונות - א.ותיק 775000 650000 562000 759129 1344302930 נופשון לאזרח וותיק 13000 14000 8992 1344400420 מועדונים לא. וותיק- השתתפות תו 22000 22000 22000 7011 1344400930 מועדון הלב החם א. ותיק 42000 43000 43000 25095 1344401420 טיפול בקהילה א.וותיק השתתפות ת 1000 3000 3000 0 1344401930 טיפול בקהילה א. ותיק 48000 42000 23000 33031 1344402420 הזדקנות מיטבית בקהילה - תושבים 14000 35000 35000 11855 1344403930 מועדונים תוכנית העשרה א.וותיק 75000 8000 8000 3259 1344404930 תעסוקה במועדון - אזרח וותיק 32000 49000 45000 15285 1344405930 קהילה תומכת ניצולי שואה 263000 225000 323100 1344405931 קהילה תומכת "תגבור" 263000 1344407931 רכזי מענים מגן זהב 487000 24000 4550 1344408930 שירותים לניצולי שואה 293000 30000 30000 3840 1344408931 סיוע לניצולי שואה 15000 60000 60000 49392 1344500930 הזדקנות מיטבית בקהילה 338000 153000 175000 118969 1344600930 מגן זהב תכנית להפגת בדידות 28000 28000 4578 1344600931 תוכניות למען א. וותיקים 50000 49800 סה"כ שרותים לזקן 2447000 1948000 1382000 1694607 שרותים מיוחדים חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1345100930 מ. יום שיקומי לאוטיסטים 0 0 171000 1345101930 סידור במעונות מש"ה 2068000 2212000 2212000 2012080 1345102930 טיפול בהורים ובילדים 33000 67000 67000 46372 1345103930 נופשונים וקייטנות (אוטיזם) 19000 5000 5000 2140 1345106930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 71000 60000 45000 74881 1345107930 החזקה במסגרות (אוטיזם) 1125000 1125000 1125000 1367140 1345108930 משפחות אמנה לשיקום 4000 19000 8000 11188 1345202931 מש"ה מעון יום טיפולי 210000 206000 188000 202123 1345203930 מעשי"ם 97000 90000 150000 72906 1345301420 שרות תומך מש"ה השתתפות תושב 90000 38000 38000 45279 1345302930 נופשונים מש"ה ושיקום 4000 4000 15000 1499 1345303930 הסעות למ.יום מש"ה 337000 150000 165000 104738 1345304930 מועדונים לבוגרים עם (אוטיזם) 19000 19000 19000 15234 סה"כ שרותים מיוחדים 4077000 3995000 4208000 3955580 שרותי שיקום חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1346300930 הדרכה עיוור ובני ביתו 7000 11000 8000 9655 1346303930 ילדים עוורים בקהילה 4000 5000 5000 1769 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 1762000 1688000 2287000 1598384 1346501930 אחזקת נכים במשפחה אומנה 64000 45000 55764 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבלים 289000 345000 375000 296321 1346700930 ליווי למרכז יום שיקומי 37000 30000 46000 35083 1346700931 מס. יום לילד המוגבל 15000 11000 9117 1346701930 הסעות למרכז יום שיקומי 142000 98000 98000 118941 1346702930 נופשונים להבראה 0 4000 0 1346703930 מ.יום שיקומי לנכים 362000 225000 135000 331540 1346704930 תוכניות תעסוקה 45000 53000 38000 50729 1346707930 תוכנית מעבר 0 4000 0 1346708930 מועדון חברתי לבוגרים 22000 27000 18000 29151 1346800930 מרכזי איבחון ושיקום 0 4000 0 1346801930 שיקום בקהילה מוגבלויות 7000 15000 20000 3472 1346802930 חלופה למעון שיקומי 105000 סה"כ שרותי שיקום 2797000 2572000 3087000 2539926 שרותים תיקון חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1347100930 ת.קהילה עד"י ומעטפת 7000 0 38000 10134 1347101930 טיפול בנוער וצעירים 15000 15000 15000 0 1347102930 טיפול עבריני מין חוץ ביתי 2000 654 1347103930 טיפול בנערות במצוקה 7000 8000 8000 0 1347302930 נפגעי התמכרויות טיפול 26000 26000 33000 26338 1347303930 תוכניות לנגמלים 4000 4000 4000 0 1347401930 מפת"ן 52000 86000 60000 67656 1347402930 יתד תכניות לצעירים 93000 92000 37000 36411 1347403930 יתד סל גמיש 5000 5000 4059 1347404930 התמכרויות חוץ ביתי 4000 45000 0 1347404931 נערות חוץ ביתי 15000 23000 37129 1347500930 בתים חמים לנערות 154000 120000 188000 94357 סה"כ שרותי תיקון 382000 426000 383000 276738 עבודה קהילתית חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1348202930 עבודה קהילתית 7000 8000 24000 0 1348202931 לכידות חברתית 19000 10000 7163 1348300930 פעי' התנדבות בקהילה 68000 53000 1348306930 פעולות ארגוניות 11000 1348307930 סל בטיחות בסיסי - חליפת מיגון 30000 30000 6000 3562 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח 7000 8000 8000 1412 סה"כ עבודה קהילתית 74000 124000 91000 12137 קליטה רווחה חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1349004420 עולים טיפול א. וותיק השתתפות 3000 3000 1140 1349004930 עולים טיפול א. וותיק 15000 19000 5400 1349007930 עובדי שכונה עולים - כ"א 49000 60000 43360 1349012930 מעונות יום עולים 0 4000 0 1349016930 משפחות עולים במצוקה 7000 11000 26000 4684 1349018930 מ.טיפול באלימות-עולים 45000 50000 65000 2031 1349019930 אחזקת ילדים בפנימיות-עולים 162000 94000 168006 1349020930 טיפול אישי סיעודי לנכים - נכים קשים 4000 11000 10000 7426 1349021930 טיפול בא. ותיק בסיכון 11000 8000 0 1349023930 רואים אותך 60000 0 0 סה"כ קליטה רווחה 56000 372000 289000 232047 קליטת עליה חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1369000950 עולים ותיקים - חיזוק הזהות היהודית 45000 45000 80000 73549 1369000951 מ.קליטה-השתתפות בשכר רכזת 113000 113000 105000 56250 1369000952 קליטה - מוזיאון הגבורה וציון יום 30000 30000 1369001950 קליטת עליה - מחוברים 300000 300000 49441 1369000952 קליטה- פרויקט צעירים 0 10000 0 1369003940 פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים 94000 94000 1369003941 קידום מעמד האשה 25000 1369004940 משרד לשיוויות חברתי למרכז צעירים 160000 סה"כ קליטת עליה 767000 582000 195000 179240 מפעלים חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1432000640 שכ"ד מבנים קטנים (אשקוביות +) 520000 517000 560000 499146 1433000640 שכ"ד מבנים 474000 520000 390000 433010 1435000640 שכ"ד אנטנות 714000 730000 700000 682799 1436000640 הכנסות מגגות סולריים 577000 577000 577000 סה"כ מפעלים 2285000 2344000 2227000 1614955 תקבולים בלתי רגילים חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1511000661 הכנ. ריבית ודבידנד 10000 15000 15000 16 1511000662 הכנסה מהחכ"ל 220000 220000 250000 1511000690 הכנסות שונות 100000 28638 1511000691 הכנסות - השתתפות מינהלת הגימלא 155000 170000 152000 129731 1511000692 החזר שכר בהשאלה 279000 81000 65000 68246 1513000510 הכנסות שנים קודמות 300000 552000 78000 139925 1591206780 הון מניות חברות עירוניות 3000000 סה"כ תקבולים בלתי רגילים 1064000 1038000 560000 3366556 סה"כ הכנסות 164461000 151379000 144634000 148821564 סעיפי הוצאות מנהל כללי חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1611100110 לישכה-שכר 1813000 1760000 1820000 1745107 1611100450 לישכה-ריהוט 7000 7000 7000 6967 1611100470 לישכה-ציוד משרדי 2000 1000 1000 914 1611100511 לישכה-כיבוד 25000 18000 18000 21249 1611100512 לישכה אשל ונסיעות 4000 4000 4000 2107 1611100514 לישכה - מתנות 18000 18000 18000 3281 1611100521 לשכה-השתלמויות 3000 3000 3000 1611100522 לישכה ספרים ועיתונים 5000 3000 3000 1611100531 לשכה דלק ושמנים 60000 50000 50000 30349 1611100535 לשכה שכירת רכב 165000 130000 130000 196899 1611100541 לישכה טלפון 4000 4000 4000 1829 1611100580 לשכת ראש העיר-הוצ.אירגוניות 7000 7000 7000 5106 1611200110 לישכה-שכר מזכירות 906000 1170000 765000 781617 סה"כ מנהל כללי 3019000 3175000 2830000 2795425 מבקר העירייה חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1612000110 מבקר העירייה-שכר 510000 538000 339000 304796 1612000522 מבקר-עיתון+ספרים 3000 3000 3000 2147.98 1612000531 מבקר דלק 20000 1612000535 מבקר רכב 42000 1612000580 מבקר העירייה-הוצ' אירגוני 2000 1000 1000 0 1612000750 מבקר העירייה-קנית שירות 80000 40000 80000 79695 סה"כ מבקר 657000 582000 423000 386638.98 מזכירות חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1613000110 מזכירות-שכר קבוע 1070000 1000000 1041000 1036998 1613000431 מזכירות-חשמל 175000 175000 175000 186330 1613000433 מים-משרדי עירייה 60000 60000 60000 288004 1613000434 מזכירות-ניקיון 518000 480000 480000 517246 1613000450 מזכירות-ריהוט/ציוד 40000 40000 40000 56479 1613000470 מזכירות-ציוד משרדי 55000 55000 55000 54328 1613000511 מזכירות-כיבודים 80000 60000 50000 65423 1613000512 מזכירות-אשל/נסיעות 1000 1000 1000 1613000522 מזכירות-ספרים/עיתונים 2000 2000 2000 779 1613000531 מזכירות דלק ושמנים 0 0 308 1613000541 מזכירות-טלפון 90000 67000 67000 78134 1613000542 מזכירות-דאר/הובלה 60000 50000 50000 69287 1613000580 מזכירות-הוצ ארגוניות 2000 2000 2000 1935 1613000581 מזכירות-השת.ועד עובדים 75000 75000 75000 60450 1613000582 מזכירות-בטוח שיניים לעובד 84000 100000 100000 86360 1613000583 מזכירות-ישיבות מועצה 25000 25000 25000 13191 1613000750 מזכירות ארכיב 50000 50000 50000 60146 סה"כ מזכירות 2387000 2242000 2273000 2575398 מיחשוב חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1613020110 מחשוב - שכר 800000 782000 762000 759194 1613020540 תקשורת-אינטרנט 90000 90000 90000 78675 1613020541 תקשורת-טלפון 3000 3000 3000 4018 1613020570 מחשוב-הצטיידות 300000 300000 275000 265100 1613020571 רכישת מתכלים למדפסות 25000 25000 25000 26592 1613020745 אחזקת שירותי מחשבים 225000 225000 175000 172093 סה"כ מיחשוב 1443000 1425000 1330000 1305672 הסברה ויחסי ציבור חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1614000110 דוברות שכר 236000 35446 1614000531 רכב דוברות דלק 13000 1614000535 רכב דוברות 35000 16667 1614000550 פירסומים מכרזים 15000 15000 15000 29717 1614000551 פרסום בעיתון 50000 50000 50000 44585 1614000552 מידע לתושבים(דוברות) 160000 160000 160000 127562 1614000553 פרסום שפ"ע 10000 10000 10000 2527 1614000554 פרסום פיקוח עירוני 6000 6000 6000 585 1614000555 פרסום נוער 15000 15000 15000 5055 1614000556 פרסום רשב"ק 15000 15000 15000 1614000557 פרסום הגנת הסביבה 5000 5000 5000 1614000750 פרסום דוח תושב 15000 15000 15000 10696 1614000751 אסטרטגיה עירונית 30000 80000 160000 213182 סה"כ הסברה ויחסי ציבור 605000 371000 451000 486022 משאבי אנוש חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1615000110 כח אדם-שכר 850000 795000 769000 783871 1616000521 השתלמות מקצועית 100000 80000 80000 155059 1616000523 דמי חבר בארגונים 300000 300000 300000 291745 1616000531 כ"א דלק 16000 16000 16000 18555 1616000532 כ"א - השתלמויות מקצועיות - רוו 30000 30000 30000 4201 1616000535 כ"א השכרת רכב 39000 39000 39000 32836 1616000580 כ"א-בדיקה התאמ.לעובד 15000 15000 10000 10833 1616000581 כ"א - אירועים וגיבוש 50000 50000 1616000582 גבוש עובדים יחידות 200000 180000 130000 265437 1616000584 כ"א - שי לעובדים 40000 30000 20000 39482 1616000750 בטיחות בעבודה 40000 40000 40000 0 סה"כ משאבי אנוש 1680000 1575000 1434000 1602019 ייעוץ משפטי חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1617000750 יעוץ משפטי שוטף 464000 463000 457000 463517 1617000752 יעוץ משפטי מיוחד 50000 100000 100000 73710 1617000753 הוצאות משפטיות מיוחדות 150000 150000 100000 711594 1617000754 תובע עירוני 90000 60000 45000 49140 סה"כ יועץ משפטי 754000 773000 702000 1297961 בחירות חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1619000750 הוצ. שכר מזכירים(בחירות) 200000 סה"כ בחירות 200000 0 0 0 מנהל כספי חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1621000110 גזברות-שכר כללי 1100000 1026000 960000 990316 1621000512 גזברות-אשל ונסיעות 1000 1000 1000 140 1621000522 גזברות-ספרות מקצועית 3000 2000 2000 1840 1621000531 גזברות - דלק שמנים 50000 25000 20000 31575 1621000535 גזברות השכרת רכב 100000 42000 38000 62751 1621000541 גזברות-טלפון 4000 4000 4000 2197 1621000542 גזברות-דאר/הובלה 2000 3000 3000 1749 1621000571 גזברות-מיכון 450000 420000 420000 419382 1621000580 גזברות הוצ ארגוניות 5000 4000 4000 4844 1621000755 גזברות-יעוץ כלכלי והנה"ח 195000 240000 240000 220173 1621000756 גזברות-יעוץ והכנת מכרזים 2000 2000 2000 1621300110 הנה"ח-שכר 770000 770000 740000 705380 1621500110 שכר - חשב שכר 155000 150000 130000 147397 1623000540 גבייה בולים ודואר 67000 65000 65000 50467 1623000750 גבייה - עבודה קבלנית(עמלה) 1400000 1200000 1175000 1340190 1623000751 גבייה-פעולות אכיפה(אגרה) 25000 40000 40000 19483 סה"כ מנהל כספי 4329000 3994000 3844000 3997884 הוצאות מימון חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1631000610 עמלות ודמי ניהול 100000 90000 85000 99025 1631020610 עמלת ויזה/דיינרס 70000 120000 120000 91766 1631020611 עמלת ישראכרט/אמריקן 130000 110000 110000 117087 1632000620 הוצ' מימון(רבית בנקאית) 1000 1000 1000 סה"כ הוצאות מימון 301000 321000 316000 307878 פרעון מילוות חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1649100691 קרן-מלוות 2240000 2580000 2781000 1974611 1649100692 רבית-מילוות 290000 250000 386000 187664 1649100693 הצמדה-מילוות 62000 105000 136000 134412 סה"כ פרעון מילוות 2592000 2935000 3303000 2296687 תברואה חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1712200110 ניקיון רחובות-שכר 490000 480000 476000 455270.93 1712200531 דלק-מטאטא-962821+ 170-307 70000 45000 45000 63762.81 1712200532 תיקון-מטאטא-962821+ 170-307 60000 60000 60000 37974 1712200533 ביטוחים-מטאטא962821 , 170-307 10000 20000 20000 2000.4 1712200750 טיאוט-נקיון רחובות 1900000 1980000 1980000 1863950.4 1712300750 פינוי אשפה-קבלן 3100000 3100000 3100000 2936137.87 1712300751 פינוי גזם(מנוף) 800000 735000 735000 713733.18 1712300752 פינוי-הטמנת אשפה 2000000 1300000 1800000 1732279.8 1712300753 פינוי-הטמנת גזם 700000 770000 770000 765881 1712300754 פינוי והטמנת פסולת מ. טיאוט 90000 90000 0 1712400560 פ.אשפה-פרסום-ת.מ.י.ר 15000 70000 70000 0 1712400751 פינוי אשפה-מיחזור 190000 150000 150000 192042 1712400752 פינוי אשפה-מיחזור הפרדה אריזות 190000 200000 200000 177255.37 1712400753 פינוי אשפה-מיחזור רכישת פחים כ 50000 50000 70000 45424.08 1712500750 פינוי אשפה - מיחזור בקבוקים 30000 3440 1712600750 פינוי פסולת אלקטרונית 30000 30000 0 סה"כ תברואה 9575000 9080000 9626000 8989151.84 שרות וטרינרי חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1714100110 וטרינר-שכר מנהל 500000 495000 494000 489920.35 1714100433 מים כלביה 5000 2000 2000 4132.16 1714100531 דלק-5974765-וטרינר 15000 15000 15000 10493.14 1714100532 תיקון-5974765 15000 15000 15000 15371 1714100533 ביטוח/רישוי-5974765 8000 10000 10000 6687.8 1714100720 וטרינר-חומרים 40000 38000 38000 37373.19 1714100740 וטרינר-חומרים רישוי וכלים(רובה 20000 25000 25000 24803.03 1714100750 וטרינר-עב.קבלניות 3000 3000 3000 619.8 1714101531 דלק-9894430-קטנוע-מיכאל 2000 2000 2000 1024.51 1714101532 תיקון-9894430-קטנוע 4000 4000 4000 2110 1714101533 ביטוח-9894430-קטנוע 6000 6000 6000 4791 1714200110 שכר פיקוח וטרינרי 152000 150000 142000 148261.21 סה"כ שרות וטרינרי 770000 765000 756000 745587.19 שמירה וביטחון חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1721000110 מינהל שמירה-שכר 520000 465000 585000 428188 1721000433 מים בטחון 15000 15000 15000 11383 1721000535 ליסינג - רכב רבש"צ 36000 28000 36385 1721000541 ביטחון - טלפון 9000 9000 9000 4732.62 1721000580 ביטחון -הוצ.אירגוניות 8000 6000 6000 6503.15 1721000581 ביטחון -שונות(נשק) 4000 2000 2000 3560 1721000582 ביטחון - מתנדבים 11000 11000 11000 6892.5 1721000583 בטחון-הוצ.שונות חד פעמי 3000 2000 2000 1784 1721000740 ביטחון-ציוד וריהוט 4000 4000 4000 3623.28 1721000750 ביטחון-אחזקת לחצני מצוקה 10000 10000 5000 4973.67 1721001532 תיקונים-כל נגררי בטחון 5000 3000 3000 4287 1721001533 ביטוח-נגררי בטחון+כל נגררים 20000 20000 20000 17429 1722000110 קב"ט אזור תעשיה 150000 1722000531 דלק רכב קב"ט 30000 1722000535 ליסינג רכב קב"ט 20000 1722000750 עמלת גבייה-שמירה 125000 115000 105000 94797.69 1722000751 שמירה-ישובית,מוקד,תגב 5300000 5200000 4700000 4512311.02 1722000752 שמירה-אבטחת אירועים 120000 120000 120000 19492.56 1722000753 שמירה-א"ת מערב 2900000 1750000 1750000 1585017.59 1722000754 אחזקת מרכיבי ביטחון פארק תעשיה 100000 1722000755 תיגבור בגין פועלים 1030000 1722001110 שמירה-שכר רבצ"צ+פיקוח אבטחה 335000 340000 326000 320531.71 1722002110 שכר סייר קרקעות 150000 180000 1722002580 הווצאות לסייר קרקעות 125000 95000 סה"כ שמירה וביטחון 11030000 8347000 7691000 7061891.789999999 משמר אזרחי חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1722100431 משא"ז-חשמל 6000 6000 6000 4847.42 1722100580 משא"ז-טיפוח מתנדבים 12000 10000 10000 7325 1722200754 מוקד-שרות לאומי אג.להתנדבות 20000 30000 31619.4 סה"כ משא"ז 38000 46000 16000 43791.82 הג"א חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1723000110 הג"א מקומי-כ"א 200000 165000 165000 133631.28 1723000421 הג"א-ציוד מיגון אישי 108000 108000 108000 99378.04 1723000431 תחזוקת מקלטים ומרכז הפעלה 326000 282000 282000 39362.81 1723000433 ביטוח ציוד ביטחון 10000 10000 10000 10000 1723000550 הג"א-פרסומים 5000 5000 5000 5000 1723000811 הג"א ארצי-השתתפות 123000 122000 122000 107290 סה"כ הג"א 772000 692000 692000 394662.13 כיבוי אש חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1724010750 כיבוי אש-אחזקת מערכות 40000 30000 30000 35414 1724010751 כיבוי אש עירוני(כבאות) 6000 6000 6000 5145 סה"כ כיבוי אש 46000 36000 36000 40559 הגמ"ר חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1727000420 מרכיבי בטחון-ביתן שומר 3000 3000 3000 3000 1727000421 מרכיבי בטחון-שער חשמלי 15000 15000 15000 14892 1727000431 שמירה-תאורה 73000 73000 73000 73505.59 1727000524 מרכיבי בטחון-גדרות 16000 16000 16000 16000 1727000540 מרכיבי בטחון-רב גל 2000 2000 2000 2000 1727000750 מרכיבי בטחון-ריסוס שטח 32000 32000 32000 32000 1727000751 מרכיבי בטחון-כבישי כורכר 35000 35000 35000 35187 1727000752 מרכיבי בטחון-כבישי אספלט 20000 20000 20000 22323 1727000753 מרכיבי בטחון-אחז.תאורה 60000 60000 60000 59999 1727001531 דלק בטחון -8019486 18000 17000 17000 19006.75 1727001532 תחזוקה בטחון 8019486 20000 15000 15000 11556 1727001533 ביטוח ורישוי בטחון-8019486 15000 19000 19000 15017.8 1727002531 רכב ממוגן דלק-5232617 4000 4000 4000 344.65 1727002532 רכב ממוגן תחזוקה -5232617 3000 3000 3000 2967 1727002533 רכב ממוגן בטוח ורישוי-5232617 10000 10000 10000 7117.8 1727003531 בטחון דלק 12328001 24000 24000 24000 32190.4 1727003532 תיקונים 12328001 15000 8000 8000 19060 1727003533 ביטוח ורישוי 12328001 17000 17000 17000 23612.45 1727004531 בטחון דלק 24000 24000 1727004532 תיקונים 12000 8000 1727004533 ביטוח ורישוי 15000 20000 1727004536 רכב בטחון-שכונה מזרחית(אוניברס סה"כ הגמ"ר 433000 425000 373000 389779.44 מאבק בקורונה חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1729000110 שכר מתשאלים קורונה 20000 1729001110 תגבור מוקד קורונה 49000 1729002110 תגבור פיקוח קורונה 41000 סה"כ מאבק בקורונה 0 0 110000 0 הנדסה חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1731000110 הנדסה-שכר מינהל 1178000 826000 826000 834830.79 1731000512 הנדסה-אשל ונסיעות 2000 2000 2000 805 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 3000 2000 2000 1872 1731000531 הנדסה - דלק-ליסינג51428501 40000 20000 20000 41097.44 1731000535 רכב הנדסה - השכרת רכב51428501 57000 36000 36000 52923.11 1731000541 הנדסה-טלפון 2000 2000 2000 0 1731000580 הנדסה-הוצ.אירגוניות 10000 10000 10000 8867.8 1731001531 הנדסה-דלק-4037680 4000 4000 4000 2090.29 1731001532 הנדסה-תיקון+4037680 3000 3000 3000 702 1731001533 הנדסה-ביטוח 4037680 8000 10000 10000 5663 1732100950 תכנון כללי-עב.קבלניות 100000 130000 100000 117845.5 1732100951 הנדסה - יועץ תחבורה 70000 50000 50000 37347 1732100952 הנדסה - סקר נגישות 30000 30000 20000 0 1732100953 הנדסה - יועץ בטיחות 50000 60000 30000 3040 1732100954 בודק תוכניות 52974 1733100110 שכר-רשיונות בניה 400000 490000 514000 479286.8 1733200110 שכר-פיקוח בניה 300000 306000 306000 141408.05 סה"כ הנדסה 2257000 1981000 1935000 1780752.7800000003 שפ"ע חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1741000110 שפ"ע-שכר מינהל שפ"ע 970000 873000 880000 851746.51 1741000522 שפ"ע ספרות 2000 2000 2000 150 1741000523 בטיחות וגהות 2000 2000 2000 1790 1741000531 רכב שפ"ע - דלק 32000 30000 35000 24358.54 1741000535 רכב 37-195-601 ליסינג 88000 44000 39000 58071.53 1741000536 שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה 30000 30000 30000 12618 1741000537 שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה דלק 12000 16000 12000 0 1741000541 שפ"ע-טלפון 1000 1000 1000 0 1741000580 שפ"ע-הוצ.ארגוניות 4000 619.9 1741000720 שפ"ע-חומרים 160000 160000 125000 125010.97 1741000743 אחזקת מבנים-שוטף 160000 160000 90000 94606.16 1741000744 אחזקה-ריהוט/ציוד משרדי עירייה 0 0 82628.39 1741000750 אחזקת/ביטוח מזגנים 70000 70000 100000 34324 1741000751 אחזקה-הוצ.טיפול בביוב מוסדות 35000 35000 35000 31395.6 1741000752 אחזקה-הוצ.טיפול במים וצנרת מוס 35000 35000 32000 67378 1741000753 אחזקה-הוצ.קבלניות שונות 150754.47 1741000755 שיפוץ מבני עירייה 60000 60000 30000 39546 1741000756 פרויקטים מיוחדים בשפע 175000 175000 120000 20565.68 1741000757 איטום גגות 60000 60000 40000 9412 1741001532 הוצאות מיולים 8184.92 1741005531 דלק-רכב שירות 7397784 18000 26000 26000 14457.35 1741005532 רכב שירות-7397784-תיקון 15000 17000 17000 490 1741005533 רכב שירות-7397784-ביטוחים 10000 10000 10000 18987.8 1741006531 ניסן - 8514031 - דלק 30000 40000 15000 1741006532 ניסן - 8514031 - תיקונים 15000 20000 20000 1741006533 ניסן - 8514031 - ביטוח 15000 25000 15000 1741020110 אחזקה -שכר 740000 724000 471000 641141.61 1741021110 שפ"ע-שכר עובדי נער מוניציפלי 20000 20000 20000 0 1741021531 דלק 85884901+9213431-שפע 20000 20000 20000 12523.6 1741021532 תיקון-9213431ניסאן 20000 25000 25000 8850 1741021533 ביטוח/רישוי-9213431- -שפע 13000 13000 13000 26696.31 סה"כ שפ"ע 2812000 2693000 2225000 2336307.3400000003 דרכים ומדרכות חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1742000720 דרכים-התקני בטיחות 25000 25000 25000 24049 1742000723 דרכים - שילוט רחוב 30000 30000 30000 28847 1742000750 דרכים-עבודה קבלנית-תיעול 20000 20000 20000 12013.12 סה"כ דרכים ומדרכות 75000 75000 75000 64909.12 תאורת רחוב חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1743010110 תאורת רחוב -שכר 340000 334000 196000 214601.73 1743010431 תאורת רחובות-חשמל 500000 526000 526000 412386.85 1743010720 תאורת רחוב-חומרים 50000 50000 20000 19738 1743010731 דלק-36906801-מנוף 15000 20000 20000 13185.96 1743010732 תיקון-36906801-מנוף 10000 10000 10000 8967 1743010733 ביטוח/רשיון-36906801-מנוף 20000 20000 18000 15460.8 1743010750 תאורת רחוב-קבלן 150000 150000 130000 308650.85 סה"כ תאורת רחובות 1085000 1110000 920000 992991.19 תיעול וניקוז חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1745000750 תיעול וניקוז עב'קבלנ.(תאגיד) 0 סה"כ תיעול וניקוז 0 0 0 0 גינון ציבורי חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1746000110 גינון-פיקוח-שכר 0 77000 77000 76532.22 1746100433 מים-גינון ישובי 700000 650000 650000 688630.18 1746100720 גינון-חומרים וצמחים 150000 150000 150000 149963.17 1746100740 גינון-כלים ואחזקתם 10000 5000 5000 8508.81 1746100750 גינון-עב.קבלנית 3050000 2600000 2100000 2126075.36 1746200751 גינון-תחזוקה ותיקונים 40000 50000 40000 39007.44 1746200752 גינון - פיקוח ובקרה מערכת ההשק 147000 147000 147000 146604 1746400720 גנים ציבוריים-ריהוט רחוב-חומרי 25000 25000 25000 24161 1746400721 גנים ציבוריים-אחזקת גני משחקים 150000 150000 140000 144151 1746400750 גנים ציבוריים-תיקונים ושימור 150000 150000 150000 147316.46 סה"כ גינון ציבורי 4422000 4004000 3484000 3550949.64 חגיגות וארועים חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1751000721 יום עצמאות - קישוט העיר 100000 100000 100000 85288.6 1751000750 חגיגות יום עצמאות-קניית שרותים 520000 450000 450000 308986.7 1752000751 ארועי פורים וקיץ 100000 100000 100000 38785.57 1754000980 נסיעות חול/קשרים בינלאומיים 10000 10000 10000 0 סה"כ חגיגות וארועים 730000 660000 660000 433060.87000000005 מוקד עירוני חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1761000110 מוקד עירוני-שכר 700000 720000 688000 696110.24 1761000541 מוקד עירוני-טלפון 5000 5000 5000 3811.41 1761000750 אחזקת מוקד עירוני 50000 50000 סה"כ מוקד עירוני 755000 775000 693000 699921.65 תרבות הדיור חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1764000110 תרבות הדיור-שכר 60000 61000 61000 39429 סה"כ תרבות הדיור 60000 61000 61000 39429 תמיכות חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1765000820 תמיכות 550000 550000 504000 486500 סה"כ תמיכות 550000 550000 504000 486500 ביטוח אלמנטרי חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1767000441 בטוח-פרמיות בסיס(רכוש) 1420000 1000000 690000 989590 1767000443 ביטוח-השת.עצמית-עיריה 200000 250000 150000 255898 1767000750 בטוח-ייעוץ 43000 45000 37000 36468 1767000753 טיפול משפטי בתביעות ביטוח 220000 310000 סה"כ ביטוח אלמנטרי 1883000 1605000 877000 1281956 שרותים שונים חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1769020110 בית משפט-שכר 280000 272000 270000 268443.29 1769020431 בית משפט-חשמל 8000 8000 8000 6909.85 1769020470 בית משפט-ציוד 2000 2000 2000 2351 1769020541 בית משפט-טלפון 3000 3000 3000 839.02 1769030110 מ.רשוי-שכר 105000 88000 88000 77457.73 1769030431 מ.רשוי-חשמל 8000 8000 8000 1670.87 1769030541 מ.רשוי-טלפון 1000 1000 1000 0 1769050110 ב.דין רבני-שכר 185000 184000 182000 180675.98 1769050431 ב.דין-חשמל 1000 1000 1000 0 1769050541 ב.דין רבני-טלפון 1000 1000 1000 0 1769050580 ב.דין רבני-שונות 3000 3000 3000 2112.42 1769080541 מנהל מקרקעי-טלפון 1000 1000 1000 405.41 1773100431 חשמל אזור תעשיה 45000 45000 45000 25661.98 1773100433 מים אזור תעשיה 6000 6000 6000 15427.77 סה"כ שרותים שונים 649000 623000 619000 581955.3200000001 פיקוח עירוני חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1781000110 פיקוח עירוני-שכר 425000 410000 380000 413422.6 1781000522 פיקוח-הדרכת פקחים 19000 19000 19000 3375.45 1781000531 רכב 66-108-401 דלק 30000 30000 30000 18094.72 1781000535 רכב 66-108-401 ליסינג 50000 43000 43000 38845.36 1781000550 פיקוח עירוני - פרסום 3615 1781000570 פיקוח-תוכנת רישוי 15000 5000 5000 4493 1781000580 פיקוח עירוני-הוצ.אירגוניות 5000 5000 5000 7893.7 1781000582 פיקוח עירוני-ביגוד לפקחי עיריי 15000 15000 15000 11793.3 1781000750 פיקוח עירוני - י.נגיש 10000 10000 10000 0 1781002110 פיקוח-שיטור משולב-שכר 900000 750000 700000 622882.26 1781002512 כלכלה 34000 34000 26000 13650 1781002531 רכב 52-201-34 דלק 60000 60000 30000 30414.78 1781002535 רכב 52-201-34 ליסינג 60000 85000 48000 48467.52 1781002750 תכנת ניהול דוחות 120000 120000 98000 92394.01 1781002751 פיקוח-גורטאות וגרירת רכבים ישנ 15000 15000 15000 1000 1781003570 תוכנת שילוט 10000 10000 1781003740 ציוד לפיקוח שילוט 25000 25000 50000 18478 1781003750 סקר שילוט עירוני 60000 1781004110 רכז רישוי עסקים 140000 150000 100000 21302 סה"כ פיקוח עירוני 1923000 1846000 1584000 1350121.7000000002 מינהל חינוך חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1811000110 חינוך-שכר מינהל 1324000 1243000 1114000 1230117.13 1811000431 חינוך-חשמל משרדי-40% 90000 90000 110000 54096.18 1811000433 חינוך מים 1000 2000 2000 387.73 1811000512 חינוך-אשל/נסיעות 8000 5000 5000 4998.46 1811000531 רכב חינוך-דלק 30000 20000 20000 21495.91 1811000535 רכב חינוך-השכרה 40000 45000 40000 43496.91 1811000541 חינוך-טלפון 2000 5000 5000 1084.99 1811000553 מידע לתושב-חינוך 15000 12000 12000 12700 1811000580 חינוך-הוצ.אירגוניות 20000 20000 15000 14803.31 1811000720 רכישת ציוד הגיינה 200000 10673.5 1811000750 חינוך-פ.שונות 50000 50000 35000 35503.1 1811000751 מינהל חינוך-תכנית תיקשוב חלק ר 70000 110000 76000 30480 1811000755 יעוץ וליווי כספי 60000 81000 81000 74327 1811000756 חינוך-שי לבוגרים 39000 37000 37000 36174 1811000757 ערב הצדעה לחינוך 10000 10000 10000 9940.1 1811000780 גפן - סל רשותי 522000 1811000917 מינהל חינוך - תקנה 49 167000 167000 100000 99104.92 1811001110 חינוך-שכר נער עובדי חינוך 20000 20000 20000 14019.87 1811001750 פעולות לקידום החינוך 100000 100000 100000 101501 1811001757 חינוך-פ.מתוקצבות 400000 400000 300000 291323.02 1811001820 מלגות לסטודנטים 150000 150000 135000 1811002110 חינוך-שכר-תכנית 360 168000 173000 145000 115306.25 1811002750 תכנית 360 362000 356000 405000 276396 1811003110 שכר נאמני קורונה מוס"ח 148558 סה"כ מינהל חינוך 3648000 3096000 2832000 2761487.38 חינוך קדם יסודי חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1812000762 אג"ח חוץ-גנ"י- מיוחד 25000 25000 30000 20315 1812001531 רכב גני ילדים 29000 17922.96 1812001910 תחזוקת ושדרוג מתקני חצר 40000 40000 40000 42704.65 1812100110 גנ"י מנהלה-שכר 480000 407000 545000 543501.3 1812100420 גנ"י-אחזקת מבנים 100000 100000 50000 49976 1812100431 גנ"י-חשמל 150000 150000 150000 133613.02 1812100433 מים-גנ"י 50000 45000 45000 52746.71 1812100541 גנ"י-טלפון 45000 40000 40000 43880.51 1812100580 גנ"י - הוצאות ארגוניות 6000 6000 6000 11477.84 1812110710 גנ"י-הסעות גן מוסיקאלי וגן יער 68000 60000 60000 17877 1812110720 גנ"י-חומרים+מזון-העב.לגן 1082000 1010000 991000 820049.1 1812110730 תזונה בריאה בגנ"י 15000 15000 1812110740 גנ"י ציוד והחזקתו 70000 70000 50000 49210.01 1812110741 מזרקי אפיפן 15000 15000 1812110760 גנ"י-קרן קרב ישובים 147000 162000 170000 88157.29 1812110761 חופשה לגני תקשורת 36000 33000 33000 33004.01 1812110762 גנ"י-סל העשרה 108000 112000 99000 98491.54 1812110763 העברה לועדי הורים 3000 3000 1812110820 גנ"י-סל תרבות 679000 644000 450000 304421.64 1812200110 גנ"י-שכר סייעות בוקר 7700000 7500000 7500000 7308640.65 1812210110 גנ"י-שכר מחליפות 380000 340000 450000 333049.56 1812210820 עוזרות מחליפות גוונים 40000 1812220110 סייעות צמודה/רפואיות בגנים 1666000 1666000 1546000 1547596.54 1812300767 גננות ע.מדינה גני חובה-שכר-תקן 3000000 2990000 2850000 3029510.84 1812300768 גננות ע.מדינה עודפות 3400000 3300000 3300000 3462401.09 1812520110 גנ"י-שכר סייעות יול"א 350000 310000 326000 310917.85 1812520751 יול"א-מפעל הזנה 625000 554000 553000 505871.81 1812520752 גנ"י תקשורת-הזנה 90000 63000 60000 62856.72 1812800780 קייטנה גנ"י-הוצאות 65000 65000 50000 49941.21 סה"כ חינוך קדם יסודי 20435000 19725000 19423000 18938134.85 חינוך יסודי חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1813200511 דמי שתיה - בי"ס יסודיים 18000 17000 15000 11730.6 1813200720 בתי ספר-אחזקה שוטפת 30000 30000 30000 29999.5 1813200721 העשרה עוזרי חינוך 190000 199093.34 1813200740 השתתפות ברכישת מחשבים קורונה 13000 0 1813200750 ב"ס יסודיים-התקני בטיחות 10000 10000 10000 0 1813200751 הפעלת ב"ס של קיץ 900000 800000 400000 584237 1813200752 ידידים 50000 50000 30000 30000 1813200753 ב"ס יסודיים-פעילות במרכז מנהיג 28000 27000 27000 6000 1813200754 ב"ס יסודיים - השאלת ספרים 40000 40000 19211 1813200760 שחמט לכל ילד 9000 8000 7800 1813200762 אג"ח חוץ מיוחד-ב"ס יסודי 300000 300000 270000 343036 1813200829 סל תלמיד רזרבה 25000 25000 25000 2094 1813201110 ע.בגין-מזכירות ושרתים 335000 331000 326000 337128.83 1813200111 ע. בגין שכר גפן 100000 1813201750 עליזה בגין - ניקיון 244000 239000 239000 238984.44 1813201760 ע.בגין ק.קרב 92000 138000 82000 52914.89 1813201780 עליזה בגין - גפן סל מוסדי 605000 1813201770 חותם ומנב"ס-ע.בגין 3000 3000 1283.93 1813201813 ע.בגין-סל קליטה 2000 2000 2000 4126 1813201819 ע.בגין-ד.שיכפול 3000 24000 22000 17348.89 1813201827 ע.בגין-תוספת פדגוגית 37000 53000 27740.98 1813201828 עליזה בגין - סיוע ניהול עצמי 61000 31000 48112.56 1813201829 עליזה בגין - סל תלמיד 137000 140000 116000 121035.5 1813201830 סל צמצום פערים עליזה בגין 54000 19040 1813202110 אור זבולון-מזכירות ושרתים 340000 350000 366000 340261.64 1813202111 אור זבולון- שכר גפן 100000 1813202750 אור זבולון - ניקיון 246000 232000 232000 231236.28 1813202760 אור זבולון-קרן קרב 106000 117000 99000 70076.99 1813202770 חותם ומנב"ס-ממד 5000 5000 3083.54 1813202780 אור זבולון - סל מוסדי גפן 419000 1813202819 אור זבולון-דמי שכפול 4000 28000 28000 19293.96 1813202827 אור זבולון - תוספת פדגוגית ניה 41000 41000 33886.44 1813202828 אור זבולון - סיוע ניהול עצמי 68000 69000 58848.26 1813202829 אור זבולן - סל תלמיד 157000 156000 150000 146027.5 1813202830 סל צמצום פערים אור זבולון 61000 21280 1813203110 נחשונים-מזכירות ושרתים 310000 300000 300000 280007.01 1813203111 נחשונים- שכר גפן 100000 1813203720 הזנה נחשונים 25000 15000 7000 8106.28 1813203750 נחשונים - ניקיון 274000 274000 192000 219888.76 1813203760 נחשונים-קרן קרב 88000 138000 129000 73973.38 1813203770 חותם ומנב"ס -נחשונים 3000 3000 1778.11 1813203780 נחשונים סל מוסדי גפן 583000 1813203813 נחשונים-סל קליטה 2000 2000 2000 1622 1813203819 נחשונים-ד.שיכפול 3000 24000 23000 16614.64 1813203820 כיתת תקשורת -נחשונים 48000 35000 26000 32356 1813203827 נחשונים - תוספת פדגוגית ניהול 36000 58000 29206.16 1813203828 נחשונים - סיוע ניהול עצמי 60000 35000 46334.95 1813203829 נחשונים - סל תלמיד 132000 138000 128000 130604.18 1813203830 סל צמצום פערים נחשונים 55000 17920 1813204110 מילקין-מזכירות ושרתים 400000 400000 421000 390573.79 1813204111 מילקין- שכר גפן 100000 1813204750 מילקן - ניקיון 242000 242000 242000 241504.92 1813204760 מילקין-קרן קרב 92000 139000 149000 45527.7 1813204770 חותם ומנב"ס-מילקן 5000 5000 2261.14 1813204780 מילקין סל מוסדי גפן 545000 1813204813 מילקן-סל קליטה 2000 2000 2000 1124 1813204819 מילקן-ד.שיכפול 25000 26000 16111.41 1813204827 מילקן - תוספת פדגוגית ניהול עצ 41000 42000 34311.27 1813204828 מילקן - סיוע ניהול עצמי 69000 70000 59586.29 1813204829 מילקן- סל תלמיד 138000 157000 153000 147482 1813204830 סל צמצום פערים מילקן 54000 16800 1813205110 סייעת נוה אריאל 30000 8608 1813205750 ב"ס יסוד-נוה אריאל-שאינו מוכר 335000 335000 335000 301212 1813205751 בי"ס היסודי רשמי- נוה-הזנה 110000 110000 110000 21192.96 1813206110 העסקת עוזרי הוראה 522000 433281.77 1813207110 שכר רכזים עוזרי חינוך 77000 70890.73 1813210541 ב"ס-טלפון 3000 7000 9000 4638.88 1813221110 ע.בגין סייעות 1250000 1200000 1388000 1128481.66 1813222110 אור זבולון-סייעות 1450000 1346000 1264000 1184144.56 1813223110 נחשונים-סייעות 1950000 1800000 1761000 1802399.84 1813224110 מילקן-סייעות 800000 626000 768000 606994.44 1813250750 סייעות לתלמידי חוץ (רשיות) 15000 35483.68 1813250751 חינוך-הזנה 1586000 1425000 947000 853561.11 1813250753 ב"ת יסודי-פר' ספורט זוזו 16000 16000 10000 2240 סה"כ חינוך יסודי 14874000 12488000 12118000 11291735.689999998 חטיבת ביניים חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1814000751 אורט-שיפוצי קיץ -חט"ב 12000 12000 12000 1814000761 אג"ח חוץ-חט"ב--אורט 347000 347000 347000 996912 1814000762 אג"ח חוץ-חט"ב-רשויות אחרות 300000 300000 300000 322499 1814000820 היובל-שירות פיתוח מנהיגות 18000 18000 21000 13500 1814020110 חט"ב היובל-שכר מזכירים 169000 168000 163000 164501.66 1814050110 היובל-שכר סייעות 350000 310000 257000 290190.91 סה"כ חטיבת ביניים 1184000 1155000 1100000 1799603.5699999998 חטיבה עליונה חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1815100751 חט"ע-שיפוץ 10000 10000 10000 1815100753 חט"ע-שירות פיתוח מנהיגות 14000 15000 12000 10500 1815100762 חט"ע-אג"ח חוץ-הכל 300000 300000 340000 369255.8 1815110110 מקיף-שכר מזכירים 156000 155000 150000 153650.34 1815110761 השתתפות בעובדי מינהל חט"ע 188000 188000 188000 188000 1815120110 סייעת בתיכון 100000 120000 0 150188.08 סה"כ חטיבה עליונה 758000 788000 700000 881594.22 אשכול פיס חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1815800110 אשכול פיס-שכר 378000 370000 372000 352281.79 1815800431 אשכול פיס-חשמל 80000 60000 100000 74071.39 1815800433 אשכול פיס-מים 7000 7000 15000 5270.92 1815800434 אשכול פיס-נקיון 189000 189000 189000 188709 1815800450 אשכול פיס-ריהוט/ציוד 40000 35000 35000 34417.7 1815800541 אשכול פיס-טלפון 1000 1000 1000 0 סה"כ אשכול פיס 695000 662000 712000 654750.7999999999 אבטחת מוסדות חינוך חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1817100110 קב"ט מוס"ח 220000 140000 173000 134625 1817000531 רכב קבט דלק 15000 15000 1817000535 ליסינג רכב קב"ט 30000 28000 1817100750 אבטחת מוסדות חינוך 1700000 1500000 1500000 1456967.97 סה"כ אבטחת מוסדות חינוך 1965000 1683000 1673000 1591592.97 מרכז פסגה חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1817200110 פסג"ה-שכר 145000 143000 142000 135952.41 1817200780 מרכז פסגה-תקציב שקל-העב.תקבול 45000 45000 31000 42584 סה"כ פסג"ה 190000 188000 173000 178536.41 שרות פסיכולוגי חינוכי חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1817300110 שפ"י-שכר 1192000 1161000 1095000 1182355.71 1817300521 שפ"י-השתלמויות 53000 53000 43000 43478.9 1817300522 שפ"י- הדרכת סטודנטים 8000 8000 1817300580 שפ"י- אבחונים 9000 9000 6292 1817300750 שפ"י-קבלנית 22000 14000 0 סה"כ שפ"י 1284000 1231000 1152000 1232126.6099999999 חינוך נילווים חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1817400870 מפעל שחיה 1817500441 ביטוח תלמידים 160000 146000 145000 150185 1817600434 מועדוניות - ניקיון 1210.92 1817600720 מועדונית חינוך-חומרים 977.5 1817700110 קבס"ים-שכר 350000 345000 330000 342854.51 1817800110 מלוות - שכר 1790000 1764000 1754000 1840911.93 1817800710 הסעות-ממוגן ירי 970000 850000 1240000 815979 1817800711 הסעות חינוך מיוחד 6000000 4900000 4256000 5166925 1817800712 החזר נסיעות פנים 280000 370000 460000 282401 1817800718 הסעות חריגות 30000 30000 20000 15493.48 1817920580 שרות לאומי-הוצאות 5000 5000 5000 4863 1817930750 פר"ח 106000 91000 95000 15470 1817940431 מרכז תקשורת חשמל 1729.77 סה"כ חינוך נילווים 9691000 8501000 8305000 8639001.11 תרבות חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1821000750 קניית שירותי תרבות ופנאי 36000 36000 36000 34139.72 1821000870 ח.עירונית-נוער-פנאי ותרבות-חוג 1700000 1700000 1540000 1540000 1822001110 היכל התרבות - שכר 0 0 67763.33 1822001750 היכל התרבות - ק.שרותים-הפעלה 1200000 1000000 1000000 1000000 1822001871 ארנונה מוסדות עירונית חשבון מק 140000 130000 118000 130429 1823000110 ספריה-שכר 510000 455000 413000 506054.16 1823000541 ספריה-טלפון 1000 1000 1000 598.8 1823000741 ספריה-רכישות+הצטיידות+אחזקה 30000 30000 18000 18096.17 1827000760 תרבות - העברה לגוונים 750000 750000 500000 241042 סה"כ תרבות 4367000 4102000 3626000 3538123.1799999997 נוער חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1828000110 נוער-שכר 350000 380000 389000 372810.6 1828000420 נוער-אחז. מיני גולף+כל מבני נו 8000 8000 8000 6742.7 1828000431 נוער-חשמל 25000 20000 20000 18013.93 1828000433 נוער-מים 2000 2000 2000 1784.97 1828000434 נוער-נקיון 36000 36000 36000 44539.56 1828000450 נוער-ריהוט 15000 15000 15000 14821.2 1828000470 נוער - הוצאות משרדיות 8000 8000 8000 7734.33 1828000511 נוער-כיבוד 8000 8000 8000 6905.8 1828000541 נוער-טלפון+תקשורת 2000 2000 2000 9912 1828000580 נוער-הוצ. אירגוניות כ 10000 6000 6000 3298 1828000581 נוער - השתלמויות 8000 8000 8000 5148 1828000710 נוער-הסעות 12000 12000 12000 7500 1828000750 נוער-פעילות 40000 7000 7000 4402.8 1828000751 נוער פעולות אירועים -חגים שוני 40000 27000 27000 23253.5 1828000752 נוער-אירועי קיץ 60000 40000 40000 37970 1828000753 נוער-שירותים גוונים-שכר מדריכי 100000 120000 120000 0 1828000754 יום המעשים הטובים 23000 1828000870 נוער-פעולות נוער-תק' נוער גוונ 0 0 175087.26 1828000871 נוער- הכנה לצה"ל 35000 35000 35000 30000 1828001110 קידום נוער-שכר מנהל 176000 175000 168000 111422.62 1828001750 קידום נוער-פעילות 30000 25000 25000 24370.38 1828002110 נוער-קידום-שכר רכזים 280000 234000 234000 184604.19 1828003110 קידום נוער-היל"ה 181000 178000 173000 175485.63 1828004431 קידום נוער-חשמל 6000 7000 9000 6233.08 1828004433 קידום נוער-מים 1000 1000 1000 243.86 1828004434 קידום נוער - ניקיון 5000 5000 4000 4649.88 1828004541 קידום נוער-טלפון 4000 5000 3000 4681.22 1828101110 הרשב"ק - שכר מנהל 150000 140000 169000 186882.84 1828102110 הרשב"ק - שכר מדריכת מ 75000 75000 0 1828103750 הרשב"ק - פנאי 67000 67000 30019.4 1828105110 הרשב"ק - שכר עו"ס קהי 120000 107000 91000 137749.72 1828107110 מדריכי נוער 137000 1828107750 קניית שרות מדריכי מוגנות 0 16070 סה"כ נוער 1810000 1753000 1824000 1652337.4699999997 ספורט חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1829000420 אחזקת מתקנים 70000 70000 70000 54547.2 1829000750 ספורט ליווי תכניות עירוניות 25000 1829001110 אחזקת אולמות - שכר 0 120000 202000 298544.71 1829100750 סל ספורט-מתנס-בית ספרי 120000 120000 120000 152110 1829200110 כדורגל-שכר 130000 126000 124000 121587.34 1829200431 כדורגל-חשמל 22000 22000 24000 16935.38 1829200433 כדורגל-מים 105000 105000 90000 121089.1 1829200751 תחזוקת מגרש כדורגל 80000 80000 100000 57228.5 1829210431 אולם מילקן-חשמל 60000 60000 65000 44141.81 1829210433 מים אולם מילקין 5000 5000 4000 4879.74 1829210434 אולמות ספורט-ניקיון-ב"ס 200000 200000 80000 14872 1829210911 תחזוקה ציוד אולמות ספורט 85000 85000 85000 71320.66 1829220431 א.ספורט-ע.בגין-חשמל 12000 12000 12000 8125.15 1829220433 מים אולם עליזה בגין 1000 1000 1000 1096.92 1829230431 היכל הספורט-חשמל 90000 90000 100000 58755.41 1829230433 מים היכל הספורט 6000 6000 3000 7904.23 1829230541 א.ספורט-היכל-טלפון 1000 1000 1000 617.95 1829230750 פעולות ספורט 50000 50000 15000 0 1829230820 ספורט - תמיכת אגודות ספורט 500000 500000 460000 459980 סה"כ ספורט 1537000 1653000 1556000 1518736.1 שרותי בריאות חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1836000520 מד"א בטוח מתנדבים וקורס מתנדב 10000 10000 10000 9139.5 1836100721 מדא-הוצאות אמבולנס 2000 2000 2000 2000 סה"כ בריאות 12000 12000 12000 11139.5 מנהל רווחה חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1841000110 שכר עובדי מחלקה לשירותים חברתי 3700000 3339000 3111000 3511848.72 1841000430 טיפול בתושב 120000 120000 120000 94776 1841000431 חשמל - מועדונית 5000 10000 10000 3928.08 1841000432 שכר כ"א חינוך מיוחד 60000 1841000433 סיוע בתקופת קורונה 0 50000 0 1841000450 מינהל רווחה - שדרג מחשבים ברוו 10000 10000 0 1841000451 רווחה ציוד ריהוט ותחזוקה 20000 20000 15000 14810.92 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 1000 1000 1000 166 1841000531 רווחה - דלק 28000 28000 28000 25956.47 1841000535 רווחה - השכרת רכב 39000 39000 39000 78919.36 1841000541 רווחה-טלפון 3000 3000 3000 4151.61 1841000720 מינהל רווחה-שונות 35000 35000 35000 24597.95 1841000755 יעוץ וליווי כספי 85000 85000 74327 1841000840 ביטחון תזונתי 70000 55000 55000 58942.5 1841001110 רווחה-שכר מינהלה 425000 405000 541000 460755.6 1841002841 רווחה-הוצאות אירגוניות 15000 12000 10739.18 1841003720 תוכנית כלכלית תעסוקתית 60000 14625 1841004841 ביטחון עובדים - מאבטחים 170000 170000 10000 29227.94 סה"כ מנהל רווחה 4676000 4395000 4125000 4407772.33 רווחת הפרט חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 140000 140000 135000 137969 1842202840 מס. ארציות לדיירי רחוב/ התמכרו 80000 100000 100000 77842 1842202841 מעונות חסות 170000 1842203840 מקלטים לנשים מוכות 100000 80000 20000 267085 1842400110 מרכזי טיפול באלימות-שכ"ע 255000 267000 205000 224931.35 1842400840 רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימ 25000 25000 25000 34627 1842400841 תוכניות למניעת אלימות 20000 20000 1842400842 טיפול בפרט ובמשפחה 20000 1842401110 תכניות קהילה למשפחות - שכר 142000 135000 67000 80159.8 1842401840 תכניות קהילה למשפחות 40000 1842402840 יצירת קשר הורים וילדים 30000 30000 30156 1842403840 נופש נשים 18000 12000 12000 700 1842403841 שרותים בקהילה שח"א 44000 1842404840 ועדת תסקירים 6000 6000 5000 4068 1842405840 טיפול אובדן ושכול 20000 10000 15000 0 סה"כ רווחת הפרט 1060000 845000 614000 857538.15 שרותים לילד ולנוער חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1843500110 שכר-עובדות מועדונית 335000 321000 263000 262455.22 1843501110 ש לילד ולנוער-שכר נתבים להורות 130000 92000 120000 91001.59 1843502840 ט.בילד בקהילה-רימונים 100000 220000 120000 91868.12 1843503110 מועדונית משותפת-רווחה-שכר 250000 287000 217000 212310.36 1843503840 מועדוניות משותפות 95000 95000 95000 94801.14 1843505840 טיפול במשפחות אומנה 200000 230000 230000 158897 1843508840 טיפול בפגיעות מיניות 200000 160000 133000 164076 1843511840 פגיעה מינית בבגירים 50000 50000 30000 45761 1843801840 אחזקת ילדים בפנימיות 2000000 2000000 2100000 1681093 1843802840 תכנית עם הפנים לקהילה 210000 100000 100000 75178.13 1843803840 עם הפנים לקהילה קרן אריאל 15000 15000 15000 7800 1843900840 נתיבים להורות גיל הרך - פעולות 21644.35 1843903840 ילדים במעון יום 220000 220000 250000 185431 סה"כ שרותים לילד ולנוער 3805000 3790000 3673000 3092316.9099999997 שרותים לזקן חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1844000110 תוכנית לאומית לילד ונוער (ראשית) כ"א 100000 90000 81000 35888.78 1844000840 ת. לאומית לילד ונוער (ראשית) פעולה 40000 69000 24000 55576 1844301840 אחזקה במעונות - אזרח ותיק 1300000 1000000 750000 1006628 1844302840 נופשון לאזרח וותיק 18000 18000 12599 1844400431 מועדונים חשמל 4000 4000 4000 2177.4 1844400580 מועדונים א.וותיק הוצאות שונות 20000 20000 22000 8955.3 1844400750 חודש הקשיש 12000 10000 10000 0 1844400841 מועדונים אזרח ותיק 86000 86000 86000 48289.16 1844401840 טיפול בקהילה אזרח ותיק 65000 60000 35000 44081 1844403840 מועדונים תוכניות העשרה א.וותיק 10000 10000 10000 11425 1844404110 תעסוקה במועדון אזרח וותיק שכר 65000 65000 52506.83 1844404840 תעסוקה במועדון אזרח וותיק 35000 30000 60000 35004 1844405840 קהילה תומכת ניצולי שואה 350000 300000 323100 1844406720 קהילה תומכת "תגבור" 350000 1844406840 סיוע לניצולי שואה 20000 60000 60000 49389 1844407840 רכז מענים לניצולי שואה 65000 1844409840 שרותים לניצולי השואה 390000 30000 30000 7530 1844500840 הזדקנות מיטבית בקהילה 470000 250000 280000 182712 1844600750 תוכניות למען אזרחים וותיקים 50000 0 49800 1844600840 מגן זהב תכנית להפגת בדידות 38000 38000 26100 סה"כ שרותים לזקן 2682000 2590000 1808000 1951761.47 שרותים מיוחדים חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1845100840 מ.יום שיקומי לאוטיסטים 228000 0 1845101840 סידור במעונות משה 2800000 3000000 3000000 2718144 1845102840 טיפול בהורים ובילדים 55000 90000 90000 59967 1845103840 נופשונים וקייטנות (אוטיזם) 25000 6000 6000 3209 1845104840 החזקת אוטיסטים במסגרת 1500000 1500000 1500000 1367139 1845106840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 95000 80000 60000 104832 1845108840 משפחות אומנות לשיקום 5000 25000 11000 14914 1845202841 מעון יום טיפולי מש"ה 280000 275000 250000 273512 1845203840 מעשי"ם 130000 120000 200000 113735 1845302840 מועדונים לבוגרים עם (מש"ה) 25000 25000 25000 24370 1845303840 הסעות למעון יום מש"ה (הסעות למע"ש) 450000 200000 220000 193553 1845304840 נופשונים מש"ה ושיקום 5000 5000 20000 2190 סה"כ שרותים מיוחדים 5370000 5326000 5610000 4875565 שרותי שיקום חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1846300840 הדרכה עיוור ובני ביתו 10000 15000 10000 12872 1846303840 ילדים עיוורים בקהילה 5000 7000 6000 2806 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 2350000 2250000 3050000 2158961 1846510840 אחז. נכים במשפחות אומנה 86000 60000 74351 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל 385000 460000 500000 394645 1846603840 מסגרת יום לילד מוגבל 20000 15000 12000 14122 1846701110 ליווי למעון יום שיקומי 40000 40000 61000 28056.65 1846701840 הסעות למרכז יום שיקומי 190000 130000 130000 156284 1846703840 נופשונים להבראה 5000 0 1846704840 תוכניות תעסוקה 60000 70000 50000 67638 1846706840 מ. יום שיקומי 550000 300000 180000 482926 1846708840 מועדון חברתי לבוגרים שיקום 30000 30000 24000 819 1846800840 מרכז איבחון ושיקום 0 5000 0 1846802840 שיקום בקהילה - מוגבלויות 10000 20000 27000 11064 1846803840 שרותי שיקום-תוכניות מעבר 0 5000 0 1846804840 חלופה למעון שיקומי 140000 סה"כ שרותי שיקום 3790000 3423000 4125000 3404544.65 שרותי תיקון חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1847100840 ת.קהילה עדי ומעטפת 10000 0 50000 13512 1847101840 טיפול בנוער וצעירים 20000 20000 20000 0 1847102840 טיפול בעבריני מין חוץ ביתי 2000 1847103840 טיפול בנערות במצוקה 10000 10000 10000 0 1847300110 מתאם במלחמה בסמים 0 26878.63 1847302110 מאתר נוער מכור 0 15000 0 1847302840 נפגעי התמכרויות טיפול 35000 35000 29000 13274 1847303840 תוכניות לנגמלים 5000 5000 5000 0 1847400840 מפתן 70000 115000 80000 90210 1847402110 יתד עו"ס מרכז צעירים 64000 64000 32000 4948.75 1847402840 יתד תוכניות לצעירים 60000 60000 12000 50495.1 1847402841 יתד סל גמיש 7000 7000 5000 7146 1847404840 התמכרויות חוץ ביתי 5000 60000 56817 1847404841 נערות חוץ ביתי 20000 30000 1847500110 בית חמים לנערה שכר 105000 146000 173000 114751.56 1847500431 בית חמים לנערה-חשמל 3000 3000 3000 1890.05 1847500541 בית חמים לנערה-טלפון 2000 2000 2000 1795.34 1847500840 בית חמים לנערה - הפעלה 60000 60000 60000 53588.67 סה"כ שרותי תיקון 476000 619000 496000 435307.1 עבודה קהילתית חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1848202840 עבודה קהילתית 10000 10000 32000 20636.8 1848202841 לכידות חברתית 26000 13000 1848305110 פעילות התנדבות בקהילה - שכר 90000 80000 60000 42644.66 1848305840 התנדבות בקהילה 10000 10000 10000 3300 1848306840 פעולות ארגוניות 15000 1848307840 עבודה קהילתית - חליפת מיגון 40000 40000 8000 37977.18 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 10000 10000 10000 2365 סה"כ עבודה קהילתית 201000 163000 120000 106923.64000000001 שרותים לעולה חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1849001110 עובדי שכונה עולים 0 65000 58000 56528.56 1849004840 טיפול בעולים אזרח וותיק 20000 30000 7200 1849012840 מעונות יום עולים 0 5000 0 1849016840 משפחות עולים במצוקה 10000 15000 35000 6245 1849018110 מרכז לטיפול -אלימות עולים 50000 50000 57000 41606.57 1849018840 מ.טיפול באלימות-עולים 10000 10000 30000 7470 1849019840 ילדים בפנימיות עולים 220000 125000 223772 1849020840 נכים קשים בקהילה 5000 15000 14000 9900 1849021840 טיפול באזרח ותיק בסיכון 15000 11000 0 1849023840 רואים אותך 80000 0 סה"כ שרותים לעולה 75000 490000 365000 352722.13 שרותי דת חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1850000720 ציוד בי"כ בחגי תשרי 26378 1851000820 מ.דתית-תקציב 1000000 1040000 1035000 991066 סה"כ שרותי דת 1000000 1040000 1035000 1017444 קליטת עליה חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1869000110 קליטת עליה - שכר רכזת 165000 160000 156000 159691.45 1869000580 קליטת עליה הוצאות שונות 18000 10000 10000 3364 1869000750 קליטת עליה - תמיכה בעולים 8000 8000 2400 1869000752 קליטת מוזיאון הגבורה וציון יום 38000 38000 38000 36278 1869000753 עולים וותיקים, חיזוק הזהות הי 60000 60000 59000 55397 1869000754 קליטת עליה - יום העליה 0 70000 0 1869001110 קליטת עליה-מחוברים-שכר 250000 300000 73000 81178.75 1869001750 קליטת עליה - מחוברים - פעולות 150000 100000 49927.68 1869002750 קליטת עליה - פרויקט צעירים 15000 1869003580 פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים 105000 105000 1869003750 קידום מעמד האשה 40000 40000 40000 6200 1869004750 מרכז צעירים 260000 סה"כ קליטת עליה 1086000 821000 469000 394436.88 הגנת הסביבה חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1879000110 הגנת הסביבה-מינהל-שכר 251000 250000 244000 247162.48 1879000450 הגנת הסביבה-מנהל-ציוד 4000 5000 5000 0 1879000720 איכות הסביבה-חומרים להדברה 95000 145000 145000 137901 1879000830 איכות הסביבה-איגוד ערים 80000 72000 72000 75702 1879001531 הגנת הסבי דלק-6004568+61814301 6000 5000 5000 14382.57 1879001532 הגנת הסביבה-6004568+61814301 8000 8000 8000 2353 1879001533 הגנת סבי-ביטוחים-1495065 7000 4000 4000 6598 סה"כ הגנת הסביבה 451000 489000 483000 484099.05 תשלומים בלתי רגילים חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2021 1980000110 חכ"ל השאלת עובדים 81000 81000 71000 68244.74 1991000310 פנסיונרים - נבחרים 455000 455000 470000 446230.8 1991206980 הון מניות חברות עירוניות 3000000 1992000310 פנסיה+החזרים 6600000 6501000 5483000 5764498.16 1992000391 פנסיה+השתתפות 31000 27000 27000 31221.99 1992001320 פיצויים ורזרבת שכר 870000 150000 150000 0 1994000971 הוצאות עודפות 20000 20000 16000 18967 1994000972 הוצ שנים קודמות 120000 150000 350000 215999.28 1994000980 הוצאות בלתי רגילות - מותנה 1500000 1500000 1500000 4712000 1995000860 גביה-הנחה ע"פ חוק 9300000 8200000 8200000 9235626.92 1995000862 גבייה-הנחות מראש 530000 500000 395000 522694.85 סה"כ תשלומים בלתי רגילים 19507000 17584000 16662000 24015483.740000002 סה"כ הוצאות 164461000 151379000 144634000 148400677.70999998 עודף (גרעון) 0 0 0 420886.29000002146