סעיפי הכנסות 0 0 ארנונה כללית חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1111100100 ארנונה כללית 65805000 57502000 52730000 57195194 1113000110 הנחה-תשלום מראש 600000 530000 500000 573744 1115000110 הנחות לזכאים 9500000 9300000 8200000 8973749 סה"כ ארנונה 75905000 67332000 61430000 66742687 אגרות חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1121000290 רשיונות ופרסום 30000 30000 15000 34615 סה"כ אגרות 30000 30000 15000 34615 מימון פרעון מילוות פיתוח חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1160000540 מימון פרע"מ 900000 900000 900000 0 סה"כ מימון פרע"מ 900000 900000 900000 0 מענקים חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1191000910 מענק כללי פנים 11028000 11028000 13221000 12253254 1191000911 מענק שטחים פתוחים 0 1095000 2711257 1191000912 מענק כללי מותנה 0 1225000 1192000910 מענק אוסלו 900000 1091000 86000 1090072 1193000910 מענק הוצאות ביטחון 1691000 1500000 1500000 2247824 1194001912 קרן לצמצום פערים 0 0 721000 1113024 1196000910 מענק פנסיה צוברת 21000 21000 22000 1196000912 מענק אזרחים ותיקים 7000 7000 7000 3500 סה"כ מענקים 13626000 15967000 15556000 19440931 פיקוח וטרינרי חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1212300990 מימון תוספת עלויות פינוי אשפה 56821 1214200790 בדיקת עופות ודגים(ח.וטרינרית) 100000 100000 100000 101320 1214200791 הפרדת אריזות - החזר עלויות (תמ 350000 250000 400000 177483 1214300490 חיסון והסגר כלבים 20000 22000 35000 18641 1214301490 חיסון והסגר כלבים-אשראי 200000 195000 165000 196685 סה"כ פיקוח וטרינרי 670000 567000 700000 550950 בחירות חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1219000490 בחירות-הכנ. משתתפים 15000 15000 0 1219000910 מענק בחירות - 350000 100000 סה"כ בחירות 365000 115000 0 0 שמירה ובטחון חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1222000220 שמירה-תושבים 6700000 5800000 5800000 5614705 1222000221 שמירה-א"ת מערב 5000000 3300000 2300000 4216260 1222000222 אגרת פועלים 800000 1160000 1222000970 שרות לאומי-אג.להתנדבות 184000 184000 184000 184392 1222000971 מת"ש-שכר רבשצים 264000 264000 262000 264156 1222002990 סייר קרקעות 1170000 275000 275000 1227000970 הגמ"ר-מרכיבי בטחון 561000 307000 307000 293244 סה"כ שמירה ובטחון 14679000 11290000 9128000 10572757 תכנון ובניין עיר חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1232100610 מכרזים-הכנסות ממכירה 15000 15000 15000 40201 1233100220 בודק תוכניות הנדסה 158240 1233100220 אגרת רשיונות בניה 2000000 2740000 3000000 2423819 סה"כ תכנון ובניין עיר 2015000 2755000 3015000 2622260 שונות חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1246000290 תחזוקת שפ"פ-הכנסות 15000 10000 10000 12960 1246100690 פיקוח גינון 0 0 80000 7744 1269000490 הכנסות שונות(גביה) 5000 5000 60 1269000492 שילוט-הכנסות 1000000 900000 900000 812486 1269001490 הכנסות מתביעות נזקי ביטוח 50000 70000 70000 42436 1269010490 גוונים - דמי שימוש 18000 18000 18000 18000 1269041490 דמי שימוש תאגיד יובלים 40000 40000 20000 40000 1269042490 מילגם דמי שימוש טלפון 24000 24000 24000 24000 1269050990 ב.דין רבני 27000 27000 0 27000 סה"כ הכנסות שונות 1179000 1094000 1122000 984686 פיקוח ובית משפט חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1269200490 קנסות בימ"ש-+תכנון ובניה 280000 240000 230000 261329 1269200491 קנסות בימ"ש-רישוי עסקים 40000 20000 20000 18002 1269200492 קנסות בימ"ש-חוק עזר עירוני 100000 150000 150000 63340 1281000220 פיקוח עירוני-קנסות 80000 60000 60000 86995 1281000221 פיקוח עירוני-קנסות חניה 1000000 300000 120000 322419 1281000990 מ.לבטחון פנים-שיטור 227000 200000 200000 189497 1281004910 רכז רישוי עסקים 84000 100000 100000 סה"כ פיקוח עירוני ובית משפט 1811000 1070000 880000 941582 מינהל חינוך חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1311000921 גפן - סל רשותי 522000 470000 29053 1311000970 נאמני קורונה בי"ס (מ. ביטחון) 299567 1311001523 מלגות מפעל הפיס 150000 150000 150000 115000 1311001920 הכנסות מתוקצבות 400000 400000 400000 282180 1311002920 תכנית 360-מ. החינוך 392000 392000 392000 300183 1311002921 הכנסות מתוקצבות תקנה 49 100000 100000 100000 43884 1311003920 סל תרבות -משרד החינוך 11000 1311003921 מסיבות - משרד החינוך 7000 סה"כ מינהל חינוך 1564000 1530000 1042000 1069867 גני ילדים חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1312200291 גנ"י חובה-הורים 1100000 1353000 1276000 954236 1312200920 גנ"י חובה - עוזרות גננות 2900000 3200000 2560000 2436008 1312200921 גנ"י חובה העברה משרד החינוך 600000 600000 600000 564950 1312200922 שיפוצים גנ"י 0 23000 23000 14220 1312300291 גנ"י טרום חובה ותקשורת - הורים 800000 807000 766000 1019977 1312300920 גנ"י ט.חובה- משרד החינוך 7400000 4920000 5600000 5485137 1312300921 חופשה גני תקשורת 220000 400000 260000 429867 1312300922 גננות ע.מדימה גני חובה-שכר-תקן 3000000 2990000 2989587 1312300923 העשרה וסייעת שניה /רפואית 1900000 1000000 900000 587549 1312300924 גנ"י-סל העשרה 298900 1312301921 שירותי היקף גנים - חינוך מיוחד 40000 33000 33000 37162 1312520291 הזנה גני תקשורת הורים 0 20000 15000 0 1312520740 יול"א-צהרונים גוונים 400000 350000 420000 352756 1312520920 יוח"א-הזנה גני תקשורת 130000 90000 65000 64373 1312600430 גנ"י-ח.מיוחד-אג"ח 20000 20000 40000 20721 1312800420 קייטנות-הכנסות ממשתתפים 10000 10000 11000 9600 סה"כ גני ילדים 15520000 15826000 15559000 15265043 חינוך יסודי חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1313200290 אג"ח תאונות/שניים-בי"ס יסודי 110000 109000 75000 73685 1313200292 גפן - אספקת שרותים לבתי ספר 150000 1313200430 אג"ח חוץ-יסודי ב"ס-רגיל 10000 10000 10000 15105 1313200431 אג"ח חוץ- ב"ס נחשונים 0 5000 9000 7783 1313200920 השת. ממשלה -ב"ס קיץ 900000 900000 800000 571420 1313200922 ב"ס יסודי-השאלת ספרים 40000 1313200923 סל צמצום פערים - יסודי 224000 149360 1313200924 באים בטוב 139983 1313201920 עליזה בגין - גפן 634000 1313201922 עליזה בגין-מזכירים 580000 530000 520000 515745 1313201923 עליזה בגין-סייעות 450000 450000 420000 358358 1313201924 עליזה בגין-דמי שיכפול 0 3000 24000 17268 1313201926 ע.בגין-סל קליטה 0 2000 2000 3894 1313201927 ע.בגין-תוספת פדגוגית 37000 19992 1313201928 ע.בגין-סיוע ניהול עצמי 61000 35543 1313201929 שיפוצים ע.בגין 9000 6291 1313202920 אור זבולון - גפן 467000 1313202922 אור זבולון-מזכירים 710000 650000 650000 602594 1313202923 אור זבולון-סייעות 1123000 1950000 1550000 1853085 1313202924 אור זבולון-דמי שיכפול 0 4000 28000 35470 1313202927 אור זבולון- תוספת פדגוגית 41000 26698 1313202928 אור זבולון-סיוע ניהול עצמי 68000 47178 1313202929 שיפוצי קיץ-ממד 11000 7178 1313203290 הזנה נחשונים 25000 25000 15000 11837 1313203920 נחשונים גפן 615000 1313203922 נחשונים-מזכירים 560000 500000 500000 494019 1313203923 נחשונים-סייעות 980000 700000 400000 705030 1313203924 נחשונים-דמי שיכפול 3000 24000 16478 1313203925 כיתת תקשורת -נחשונים 55000 45000 35000 44064 1313203926 נחשונים-קליטה 0 2000 2000 3547 1313203927 נחשונים-תוספת פדגוגית 36000 23357 1313203928 נחשונים-סיוע ניהול עצמי 60000 41290 1313203929 שיפוצים נחשונים 9000 5995 1313204920 מילקין גפן 581000 1313204922 מילקן-מזכירים 450000 450000 470000 420724 1313204923 מילקין סייעות 110000 1313204924 מילקן-דמי שיכפול 25000 16593 1313204925 כתת תקשורת מילקין 10000 1313204926 מילקין-סל קליטה 2000 2000 6654 1313204927 מילקן-תוספת פידגוגית 41000 26614 1313204928 מילקן- סיוע ניהול עצמי 69000 47022 1313204929 שיפוצים מילקין 9000 5363 1313205430 נווה אריאל - החזר הזנה וביטוח 202000 150000 150000 1313204929 סייעת נווה אריאל 72000 1313210920 ב"ס יסודיים - זוזו (פר' ספורט) 16000 16000 13600 1313220920 סייעות חריגות 800000 480000 695464 1313240290 קרן קר"ב-משתתפים 380000 379000 289000 305747 1313250290 מפעל הזנה-משתתפים 1140000 1115000 1014000 1058570 1313250920 הזנה -כתת תקשורת -נחשונים 130000 96000 65000 132583 1313250921 שרותי היקף-כתת תקשורת-נחשונים 13000 13000 13000 13140 1313250922 חופשות כיתות תקשורת 80000 1313260430 אג"ח חוץ מיוחד-יסודי 320000 420000 380000 327559 1313300920 חוק שילוב סיעות 2600000 2550000 2400000 2376812 סה"כ חינוך יסודי 11960000 13376000 11083000 11278692 חטיבת ביניים חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1314000269 היובל-החזרי אורט 180000 160000 160000 168003 1314000920 סייעת אורט 72000 1314000928 שיפוצים חט"ב היובל 12000 300 סה"כ חטיבת ביניים 252000 160000 172000 168303 חטיבה עליונה חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1315700269 חט"ע-החזרי אורט 188000 150000 150000 151177 1315700929 מקיף-שיפוצים 10000 14973 סה"כ חטיבה עליונה 188000 150000 160000 166150 אשכול פיס חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1315800290 אשכ' פיס-הכנ. מדמי שימוש 1000 1000 3000 0 1315800920 אשכ' פיס-הכנסות 550000 505000 500000 504810 סה"כ אשכול פיס 551000 506000 503000 504810 שרותים נילווים חינוך חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1317100920 קבט"ים-משרד החינוך 110000 100000 100000 49563 1317100990 אבטחת מוסדות חינוך(משטרה) 1460000 1540000 1350000 1324107 1317200920 מרכז פסגה 17000 17000 17000 10042 1317200921 מרכז פסגה-תקציב שקל 45000 45000 45000 40176 1317300420 שפי תשלומי הורים איבחונים 9000 9000 9000 4200 1317300740 שפ"י הדרכת סטודנטים 8000 8000 8000 3000 1317300920 שפ"י-הדרכת פסיכולוגים 1100000 1250000 1250000 1077578 1317300921 פרוייקט שפי 0 42000 0 1317700920 קבסי"ם-משרד החינוך 240000 230000 230000 211966 1317800920 הסעות תלמידים-פנים+חו 280000 280000 370000 384367 1317800922 הסעות חינוך מיוחד 4600000 4336000 3900000 1540432 1317800923 מלווה להסעות 1580000 967000 970000 824027 1317800924 ממוגן-הסעות 1400000 776000 760000 269083 סה"כ שרותים נילווים חינוך 10849000 9600000 9009000 5738541 תרבות נוער וספורט חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1323000290 ספריה-ד.רישום תושבי חוץ 15000 15000 15000 16270 1327000920 תרבות תורנית-מ.חינוך 300000 300000 300000 543488 1327000990 תרבות -מ. התרבות והספורט 450000 450000 450000 620024 1328000420 נוער - הכנסות ממשתתפים 50000 40000 30000 25432 1328000740 נוער-הכנ. מוסדות 10000 10000 10000 13360 1328000741 אג"ח קידום נוער 14000 14000 8000 7085 1328000742 קרן אריאל לפרויקט הילה 1000 1328000920 נוער מנותק-מדריכים+שעות(קידום) 200000 200000 200000 1328000921 נוער-השת בשכר מנהל יחידה 60000 60000 60000 339309 1328000923 נוער-הכנ. משרדי ממשלה 50000 0 34172 1328000925 יום המעשים הטובים - רוח טובה 13000 13000 1328000990 עיר ללא אלימות - בטחון פנים 214000 300000 400000 217213 1329000920 סל ספורט-מ.החינוך-גוונים 120000 120000 120000 132192 סה"כ תרבות נוער וספורט 1497000 1522000 1593000 1948545 מינהל רווחה חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1341000420 הכנסות שונות-רווחה 35000 35000 35000 29965 1341000742 רווחה-שחק גיל הזהב 0 20000 29000 28800 1341000930 שכר עובדי המחלקה לשירותי חברתי 2995000 2800000 2500000 2406615 1341000931 מחשוב רפורמה 7000 1341001930 שכר-כ"א חינוך מיוחד 45000 45000 34000 79224 1341004930 ביטחון עובדים - מאבטחים 113000 127000 127000 90235 סה"כ מינהל רווחה 3188000 3027000 2732000 2634839 רווחת הפרט והמשפחה חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 75000 105000 105000 64463 1342202930 מסגרות ארציות לדרי רחוב 38000 60000 75000 176961 1342202931 מעונות חסות 232000 127000 1342203930 מקלטים לנשים מוכות 38000 75000 60000 110223 1342400930 מרכז טיפול באלימות 214000 229000 173000 248732 1342400931 תכניות למניעת אלימות 15000 15000 15000 10846 1342400932 טיפול בפרט ובמשפחה 15000 1342401930 יצירת קשר הורים וילדים 23000 1342402930 תכניות קהילה למשפחות 135000 163000 50000 98594 1342403930 שרותים בקהילה שח"א 94000 33000 1342404930 וועדות תסקירים 5000 4000 5000 763 1342405930 טיפול אובדן ושכול 23000 15000 7000 21022 סה"כ רווחת הפרט והמשפחה 869000 826000 528000 731604 שרותים לילד ולנוער חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1343500420 מועדניות משותפת השתתפות תושבים 100000 100000 30000 81035 1343500920 מ. חינוך למועדונית משותפת 160000 130000 130000 147487 1343502930 טיפול בילד בקהילה 316000 348000 445000 320161 1343503420 מועדוניות רווחה - השתתפות הורי 30000 0 1343503930 מועדוניות משותפות 284000 117000 127000 111822 1343505930 טיפול במשפחות אומנה 98000 150000 173000 144573 1343508930 טיפול בפגיעות מיניות 210000 150000 120000 130275 1343509930 פגיעות מיניות בבגירים 140000 37000 37000 113451 1343801420 ילדים בפנימיות-השתתפות תושבים 20000 24000 24000 13822 1343801930 אחזקת ילדים בפנימיות 1425000 1476000 1480000 1472293 1343802930 תוכנית עם הפנים לקהילה 157000 157000 75000 157918 1343903740 הכנסות מקרן אריאל לפיתוח 15000 15000 15000 10800 1343903930 ילדים במעונות יום 113000 165000 165000 128094 סה"כ שרותים לילד ולנוער 3038000 2869000 2851000 2831731 שרותים לזקן חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1344000930 ת. לאומית ילד ונוער (ראשית) 105000 105000 112000 125320 1344301420 אחזקה במעונות א.ותיק השתתפות 120000 200000 100000 108924 1344301930 אחזקה במעונות - א.ותיק 780000 775000 650000 957458 1344302930 נופשון לאזרח וותיק 13000 1344400420 מועדונים לא. וותיק- השתתפות תו 25000 22000 22000 8490 1344400930 מועדון הלב החם א. ותיק 40000 42000 43000 19395 1344401420 טיפול בקהילה א.וותיק השתתפות ת 1000 1000 3000 0 1344401930 סיוע לא. ותיק 23000 48000 42000 48513 1344402420 הזדקנות מיטבית בקהילה - תושבים 15000 14000 35000 15260 1344403930 מועדונים תוכנית העשרה א.וותיק 7000 75000 8000 1344404930 תעסוקה במועדון - אזרח וותיק 20000 32000 49000 15279 1344405930 קהילה תומכת ניצולי שואה 263000 1344405931 קהילה תומכת "תגבור" 263000 1344407931 רכזי מענים מגן זהב 35000 487000 24000 10530 1344408930 שירותים לניצולי שואה 360000 293000 30000 347212 1344408931 סיוע לניצולי שואה 20000 15000 60000 4891 1344500930 הזדקנות מיטבית בקהילה 420000 338000 153000 209277 1344600930 מגן זהב תכנית להפגת בדידות 28000 1344600931 תוכניות למען א. וותיקים באים לטוב 16000 50000 סה"כ שרותים לזקן 1987000 2447000 1948000 1870549 שרותים מיוחדים חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1345101930 סידור במעונות מש"ה 2025000 2068000 2212000 1961751 1345102930 טיפול בהורים ובילדים 15000 33000 67000 31274 1345103930 נופשונים וקייטנות (אוטיזם) 17000 19000 5000 14115 1345106930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 34000 71000 60000 57893 1345107930 החזקה במסגרות (אוטיזם) 1725000 1125000 1125000 1442160 1345108930 משפחות אמנה לשיקום 4000 4000 19000 1345202931 מש"ה מעון יום טיפולי 203000 210000 206000 222283 1345203930 מעשי"ם 83000 97000 90000 74792 1345301420 שרות תומך מש"ה השתתפות תושב 100000 90000 38000 205336 1345302930 נופשונים מש"ה ושיקום 4000 4000 4000 1449 1345303930 הסעות למ.יום מש"ה 100000 337000 150000 166804 1345304930 מועדונים לבוגרים עם (אוטיזם) 15000 19000 19000 18518 1345305930 מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים 90000 סה"כ שרותים מיוחדים 4415000 4077000 3995000 4196375 שרותי שיקום חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1346300930 הדרכה עיוור ובני ביתו 15000 7000 11000 2675 1346303930 ילדים עוורים בקהילה 4000 4000 5000 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 1725000 1762000 1688000 1782585 1346501930 אחזקת נכים במשפחה אומנה 64000 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבלים 308000 289000 345000 291617 1346700930 ליווי למרכז יום שיקומי 27000 37000 30000 32822 1346700931 מס. יום לילד המוגבל 17000 15000 11000 11974 1346701930 הסעות למרכז יום שיקומי 210000 142000 98000 98944 1346703930 מ.יום שיקומי לנכים 570000 362000 225000 336719 1346704930 תוכניות תעסוקה 47000 45000 53000 45154 1346708930 מועדון חברתי לבוגרים 29000 22000 27000 25800 1346801930 שיקום בקהילה מוגבלויות 8000 7000 15000 85169 1346802930 חלופה למעון שיקומי 109000 105000 סה"כ שרותי שיקום 3069000 2797000 2572000 2713459 שרותים תיקון חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1347100930 ת.קהילה עד"י ומעטפת 0 7000 0 9563 1347101930 נוצ"צ שרותים בקהילה 206000 15000 15000 4673 1347102930 טיפול עבריני מין חוץ ביתי 2000 1347103930 טיפול בנערות במצוקה 0 7000 8000 0 1347302930 נפגעי התמכרויות טיפול 30000 26000 26000 31760 1347303930 תוכניות לנגמלים 0 4000 4000 860 1347401930 מפת"ן 49000 52000 86000 55688 1347402930 יתד תכניות לצעירים 67000 93000 92000 68959 1347403930 יתד סל גמיש 5000 5000 5000 1995 1347404930 התמכרויות חוץ ביתי 4000 4000 45000 0 1347404931 נערות חוץ ביתי 15000 15000 23000 12788 1347500930 בתים חמים לנערות 0 154000 120000 104974 סה"כ שרותי תיקון 376000 382000 426000 291260 עבודה קהילתית חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1348202930 עבודה קהילתית 9000 7000 8000 0 1348202931 לכידות חברתית 20000 19000 10000 1663 1348300930 פעי' התנדבות בקהילה 120000 68000 5480 1348306930 פעולות ארגוניות 0 11000 9466 1348307930 סל בטיחות בסיסי - חליפת מיגון 30000 30000 30000 20000 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח 8000 7000 8000 1158 סה"כ עבודה קהילתית 187000 74000 124000 37767 קליטה רווחה חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1349004420 עולים טיפול א. וותיק השתתפות 3000 0 1349004930 עולים טיפול א. וותיק 15000 0 1349007930 עובדי שכונה עולים - כ"א 49000 0 1349016930 משפחות עולים במצוקה 4000 7000 11000 0 1349018930 מ.טיפול באלימות-עולים 8000 45000 50000 8195 1349019930 אחזקת ילדים בפנימיות-עולים 162000 0 1349020930 טיפול אישי סיעודי לנכים - נכים קשים 38000 4000 11000 16607 1349021930 טיפול בא. ותיק בסיכון 11000 0 1349023930 רואים אותך 60000 0 סה"כ קליטה רווחה 50000 56000 372000 24802 קליטת עליה חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1369000950 עולים ותיקים - חיזוק הזהות היהודית 48000 45000 45000 38197 1369000951 מ.קליטה-השתתפות בשכר רכזת 225000 113000 113000 100988 1369000952 קליטה - מוזיאון הגבורה וציון יום 30000 30000 30000 33838 1369001950 קליטת עליה - מחוברים 300000 300000 300000 202775 1369003940 פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים 94000 94000 94000 95028 1369003941 קידום מעמד האשה 25000 25000 36000 1369004940 משרד לשיוויון חברתי למרכז צעירים 160000 160000 סה"כ קליטת עליה 882000 767000 582000 506826 מפעלים חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1432000640 שכ"ד מבנים קטנים (אשקוביות +) 670000 520000 517000 509543 1433000640 שכ"ד מבנים 494000 474000 520000 538735 1435000640 שכ"ד אנטנות 710000 714000 730000 712632 1436000640 הכנסות מגגות סולריים 577000 577000 577000 334189 סה"כ מפעלים 2451000 2285000 2344000 2095099 תקבולים בלתי רגילים חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1511000661 הכנ. ריבית ודבידנד 10000 10000 15000 693 1511000662 הכנסה מהחכ"ל 220000 220000 220000 1511000690 הכנסות שונות 100000 100000 143042 1511000691 הכנסות - השתתפות מינהלת הגימלא 160000 155000 170000 206192 1511000692 החזר שכר בהשאלה 279000 279000 81000 112565 1513000510 הכנסות שנים קודמות 600000 300000 552000 895769 סה"כ תקבולים בלתי רגילים 1369000 1064000 1038000 1358261 סה"כ הכנסות 175442000 164461000 151379000 157322991 סעיפי הוצאות מנהל כללי חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1611100110 לישכה-שכר 2600000 1813000 1760000 1743634 1611100450 לישכה-ריהוט 7000 7000 7000 3932 1611100470 לישכה-ציוד משרדי 2000 2000 1000 26 1611100511 לישכה-כיבוד 25000 25000 18000 16647 1611100512 לישכה אשל ונסיעות 4000 4000 4000 2487 1611100514 לישכה - מתנות 18000 18000 18000 7784 1611100521 לשכה-השתלמויות 3000 3000 3000 1611100522 לישכה ספרים ועיתונים 5000 5000 3000 1611100531 לשכה דלק ושמנים 60000 60000 50000 71999 1611100535 לשכה שכירת רכב 180000 165000 130000 211333 1611100541 לישכה טלפון 4000 4000 4000 1829 1611100580 לשכת ראש העיר-הוצ.אירגוניות 7000 7000 7000 3877 1611200110 לישכה-שכר מזכירות 904000 906000 1170000 885374 סה"כ מנהל כללי 3819000 3019000 3175000 2948922 מבקר העירייה חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1612000110 מבקר העירייה-שכר 540000 510000 538000 373415 1612000522 מבקר-עיתון+ספרים 3000 3000 3000 1492 1612000531 מבקר דלק 20000 20000 906 1612000535 מבקר רכב 55000 42000 1612000580 מבקר העירייה-הוצ' אירגוני 2000 2000 1000 0 1612000750 מבקר העירייה-קנית שירות 80000 80000 40000 סה"כ מבקר 700000 657000 582000 375813 מזכירות חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1613000110 מזכירות-שכר קבוע 1139000 1070000 1000000 1017363 1613000431 מזכירות-חשמל 175000 175000 175000 188583 1613000433 מים-משרדי עירייה 60000 60000 60000 65354 1613000434 מזכירות-ניקיון 518000 518000 480000 518065 1613000450 מזכירות-ריהוט/ציוד 40000 40000 40000 38919 1613000470 מזכירות-ציוד משרדי 55000 55000 55000 55445 1613000511 מזכירות-כיבודים 80000 80000 60000 68131 1613000512 מזכירות-אשל/נסיעות 1000 1000 1000 515 1613000522 מזכירות-ספרים/עיתונים 2000 2000 2000 779 1613000531 מזכירות דלק ושמנים 0 0 1613000535 מזכירות רכב 1613000541 מזכירות-טלפון 90000 90000 67000 97749 1613000542 מזכירות-דאר/הובלה 60000 60000 50000 58920 1613000580 מזכירות-הוצ ארגוניות 2000 2000 2000 2309 1613000581 מזכירות-השת.ועד עובדים 75000 75000 75000 27000 1613000582 מזכירות-בטוח שיניים לעובד 84000 84000 100000 81037 1613000583 מזכירות-ישיבות מועצה 25000 25000 25000 12678 1613000750 מזכירות ארכיב 50000 50000 50000 65882 סה"כ מזכירות 2456000 2387000 2242000 2298729 מיחשוב חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1613020110 מחשוב - שכר 1000000 800000 782000 787221 1613020540 תקשורת-אינטרנט 80000 90000 90000 66376 1613020541 תקשורת-טלפון 3000 3000 3000 3911 1613020570 מחשוב-הצטיידות 200000 300000 300000 299512 1613020571 רכישת מתכלים למדפסות 25000 25000 25000 24871 1613020745 אחזקת שירותי מחשבים 300000 225000 225000 203099 סה"כ מיחשוב 1608000 1443000 1425000 1384990 הסברה ויחסי ציבור חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1614000110 דוברות שכר 280000 236000 223569 1614000531 רכב דוברות דלק 15000 13000 1614000535 רכב דוברות 38000 35000 1614000550 פירסומים מכרזים 30000 15000 15000 25312 1614000551 פרסום בעיתון 50000 50000 50000 70772 1614000552 מידע לתושבים(דוברות) 160000 160000 160000 112042 1614000553 פרסום שפ"ע 10000 10000 10000 6424 1614000554 פרסום פיקוח עירוני 6000 6000 6000 2574 1614000555 פרסום נוער 15000 15000 15000 7144 1614000556 פרסום רשב"ק 15000 15000 15000 4797 1614000557 פרסום הגנת הסביבה 5000 5000 5000 3485 1614000750 פרסום דוח תושב 15000 15000 15000 14391 1614000751 אסטרטגיה עירונית 150000 30000 80000 112320 סה"כ הסברה ויחסי ציבור 789000 605000 371000 582830 משאבי אנוש חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1615000110 כח אדם-שכר 922000 850000 795000 815005 1616000521 השתלמות מקצועית 180000 100000 80000 121873 1616000523 דמי חבר בארגונים 300000 300000 300000 297945 1616000531 כ"א דלק 16000 16000 16000 17443 1616000532 כ"א - השתלמויות מקצועיות - רוו 0 30000 30000 28256 1616000535 כ"א השכרת רכב 50000 39000 39000 42994 1616000580 כ"א-בדיקה התאמ.לעובד 15000 15000 15000 6867 1616000581 כ"א - אירועים וגיבוש 50000 50000 50000 64355 1616000582 גבוש עובדים יחידות 200000 200000 180000 201528 1616000584 כ"א - שי לעובדים 40000 40000 30000 30870 1616000750 בטיחות בעבודה 60000 40000 40000 0 סה"כ משאבי אנוש 1833000 1680000 1575000 1627136 ייעוץ משפטי חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1617000750 יעוץ משפטי שוטף 464000 464000 463000 463517 1617000752 יעוץ משפטי מיוחד 250000 50000 100000 34230 1617000753 הוצאות משפטיות מיוחדות 150000 150000 150000 1074982 1617000754 תובע עירוני 90000 90000 60000 70200 סה"כ יועץ משפטי 954000 754000 773000 1642929 בחירות חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1619000750 הוצ. שכר מזכירים(בחירות) 500000 200000 סה"כ בחירות 500000 200000 0 0 מנהל כספי חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1621000110 גזברות-שכר כללי 1430000 1100000 1026000 1070562 1621000512 גזברות-אשל ונסיעות 1000 1000 1000 96 1621000522 גזברות-ספרות מקצועית 3000 3000 2000 1840 1621000531 גזברות - דלק שמנים 50000 50000 25000 39136 1621000535 גזברות השכרת רכב 130000 100000 42000 60242 1621000541 גזברות-טלפון 4000 4000 4000 1221 1621000542 גזברות-דאר/הובלה 2000 2000 3000 1363 1621000571 גזברות-מיכון 500000 450000 420000 464112 1621000580 גזברות הוצ ארגוניות 5000 5000 4000 3137 1621000755 גזברות-יעוץ כלכלי והנה"ח 280000 195000 240000 220056 1621000756 גזברות-יעוץ והכנת מכרזים 30000 2000 2000 831 1621300110 הנה"ח-שכר 500000 770000 770000 663899 1621500110 שכר - חשב שכר 185000 155000 150000 146545 1623000540 גבייה בולים ודואר 67000 67000 65000 62257 1623000750 גבייה - עבודה קבלנית(עמלה) 1800000 1400000 1200000 1908317 1623000751 גבייה-פעולות אכיפה(אגרה) 25000 25000 40000 0 סה"כ מנהל כספי 5012000 4329000 3994000 4643614 הוצאות מימון חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1631000610 עמלות ודמי ניהול 100000 100000 90000 110510 1631020610 עמלת ויזה/דיינרס 70000 70000 120000 78688 1631020611 עמלת ישראכרט/אמריקן 130000 130000 110000 118210 1632000620 הוצ' מימון(רבית בנקאית) 1000 1000 1000 סה"כ הוצאות מימון 301000 301000 321000 307408 פרעון מילוות חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1649100691 קרן-מלוות 2139000 2240000 2580000 2085868 1649100692 רבית-מילוות 516000 290000 250000 333605 1649100693 הצמדה-מילוות 68000 62000 105000 130200 סה"כ פרעון מילוות 2723000 2592000 2935000 2549673 תברואה חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1712200110 ניקיון רחובות-שכר 520000 490000 480000 476885 1712200531 דלק-מטאטא 70000 70000 45000 69486 1712200532 תיקון-מטאטא 50000 60000 60000 47162 1712200533 ביטוחים-מטאטא 15000 10000 20000 14074 1712200750 טיאוט-נקיון רחובות 2700000 1900000 1980000 1863950 1712300750 פינוי אשפה-קבלן 3400000 3100000 3100000 2699522 1712300751 פינוי גזם(מנוף) 700000 800000 735000 630306 1712300752 פינוי-הטמנת אשפה 2200000 2000000 1300000 2052290 1712300753 פינוי-הטמנת גזם 750000 700000 770000 650319 1712300754 פינוי והטמנת פסולת מ. טיאוט 90000 0 1712400560 פ.אשפה-פרסום-ת.מ.י.ר 15000 15000 70000 5148 1712400751 פינוי אשפה-מיחזור 150000 190000 150000 189537 1712400752 פינוי אשפה-מיחזור הפרדה אריזות 200000 190000 200000 196065 1712400753 פינוי אשפה-מיחזור רכישת פחים כ 50000 50000 50000 49918 1712600750 פינוי פסולת אלקטרונית 30000 0 סה"כ תברואה 10820000 9575000 9080000 8944662 שרות וטרינרי חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1714100110 וטרינר-שכר מנהל 505000 500000 495000 502502 1714100433 מים כלביה 5000 5000 2000 5976 1714100531 דלק-5974765-וטרינר 15000 15000 10819 1714100532 תיקון-5974765 15000 15000 13190 1714100533 ביטוח/רישוי-5974765 8000 10000 6245 1714100720 וטרינר-חומרים 40000 40000 38000 38734 1714100740 וטרינר-חומרים רישוי וכלים(רובה 20000 20000 25000 26087 1714100750 וטרינר-עב.קבלניות 3000 3000 3000 2121 1714101531 דלק-9894430-קטנוע-מיכאל 2000 2000 1125 1714101532 תיקון-9894430-קטנוע 4000 4000 3277 1714101533 ביטוח-9894430-קטנוע 6000 6000 5200 1714200110 שכר פיקוח וטרינרי 155000 152000 150000 145630 סה"כ שרות וטרינרי 728000 770000 765000 760906 שמירה וביטחון חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1721000110 מינהל שמירה-שכר 514000 520000 465000 445338 1721000433 מים בטחון 15000 15000 15000 18532 1721000531 דלק מנהל אגף 30000 1721000532 תחזוקת רכב מנהל האגף 15000 1721000533 ביטוח רכב מנהל אגף 15000 1721000535 ליסינג - רכב רבש"צ 36000 26998 1721000541 ביטחון - טלפון 9000 9000 9000 6179 1721000580 ביטחון -הוצ.אירגוניות 8000 8000 6000 9036 1721000581 ביטחון -שונות(נשק) 4000 4000 2000 121 1721000582 ביטחון - מתנדבים 12000 11000 11000 9051 1721000583 בטחון-הוצ.שונות חד פעמי 3000 3000 2000 1799 1721000740 ביטחון-ציוד וריהוט 4000 4000 4000 4061 1721000750 ביטחון-אחזקת לחצני מצוקה 30000 10000 10000 3101 1721001532 תיקונים-כל נגררי בטחון 10000 5000 3000 2825 1721001533 ביטוח-נגררי בטחון+כל נגררים 20000 20000 20000 15077 1722000110 קב"ט אזור תעשיה 200000 150000 1722000531 דלק רכב קב"ט א.ת 30000 30000 1720000532 תחזוקת רכב קבט א.ת 10000 1722000533 ביטוח רכב קבט א.ת 15000 1722000535 ליסינג רכב קב"ט 20000 1722000750 עמלת גבייה-שמירה 250000 125000 115000 211641 1722000751 שמירה-ישובית,מוקד,תגב 6300000 5300000 5200000 4596523 1722000752 שמירה-אבטחת אירועים 120000 120000 120000 119268 1722000753 שמירה-א"ת מערב 3800000 2900000 1750000 2548076 1722000754 אחזקת מרכיבי ביטחון פארק תעשיה 100000 100000 1722000755 תיגבור בגין פועלים 800000 1030000 1722001110 שמירה-שכר רבצ"צ+פיקוח אבטחה 370000 335000 340000 287890 1722002110 שכר סייר קרקעות 350000 150000 180000 34734 1722002531 דלק סייר קרקעות 30000 1722002532 תחזוקת רכב סייר קרקעות 15000 1722002533 ביטוח רכב סייר קרקעות 15000 1722002580 הווצאות לסייר קרקעות 760000 125000 95000 5399 סה"כ שמירה וביטחון 13854000 11030000 8347000 8345649 משמר אזרחי חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1722100431 משא"ז-חשמל 6000 6000 6000 4848 1722100580 משא"ז-טיפוח מתנדבים 12000 12000 10000 10000 1722200754 מוקד-שרות לאומי אג.להתנדבות 20000 20000 30000 22446 סה"כ משא"ז 38000 38000 46000 37294 הג"א חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1723000110 הג"א מקומי-כ"א 150000 200000 165000 156433 1723000421 הג"א-ציוד מיגון אישי 160000 108000 108000 106330 1723000431 תחזוקת מקלטים ומרכז הפעלה 345000 326000 282000 289901 1723000433 ביטוח ציוד ביטחון 10000 10000 10000 0 1723000550 הג"א-פרסומים 5000 5000 5000 3790 1723000811 הג"א ארצי-השתתפות 125000 123000 122000 106432 סה"כ הג"א 795000 772000 692000 662886 כיבוי אש חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1724010750 כיבוי אש-אחזקת מערכות 60000 40000 30000 25503 1724010751 כיבוי אש עירוני(כבאות) 6000 6000 6000 4285 סה"כ כיבוי אש 66000 46000 36000 29788 הגמ"ר חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1727000420 מרכיבי בטחון-ביתן שומר 8000 3000 3000 7477 1727000421 מרכיבי בטחון-שער חשמלי 24000 15000 15000 14551 1727000431 שמירה-תאורה 110000 73000 73000 79582 1727000524 מרכיבי בטחון-גדרות 37000 16000 16000 16000 1727000540 מרכיבי בטחון-רב גל 2000 2000 2000 1982 1727000750 מרכיבי בטחון-ריסוס שטח 42000 32000 32000 32000 1727000751 מרכיבי בטחון-כבישי כורכר 34000 35000 35000 34996 1727000752 מרכיבי בטחון-כבישי אספלט 45000 20000 20000 19996 1727000753 מרכיבי בטחון-אחז.תאורה 81000 60000 60000 59029 1727000754 מרכיבי ביטחון גיזום עצים 18000 1727000755 מרכיבי ביטחון אחזקת מ. טמ"ס 60000 1727001531 דלק בטחון 70000 70000 69000 76693 1727001532 תחזוקה רכבי בטחון 40000 50000 34000 55730 1727001533 ביטוח ורישוי רכבי בטחון- 35000 57000 66000 52204 סה"כ הגמ"ר 606000 433000 425000 450240 הנדסה חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1731000110 הנדסה-שכר מינהל 1005000 1178000 826000 1110006 1731000512 הנדסה-אשל ונסיעות 2000 2000 2000 423 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 3000 3000 2000 3067 1731000531 הנדסה - דלק- 50000 40000 20000 36079 1731000535 רכב הנדסה - השכרת רכב 62000 57000 36000 59969 1731000541 הנדסה-טלפון 2000 2000 2000 0 1731000580 הנדסה-הוצ.אירגוניות 10000 10000 10000 5059 1731001531 הנדסה-דלק רכבים 4000 4000 3228 1731001532 הנדסה-תיקון רכבים 5000 3000 3000 50 1731001533 הנדסה-ביטוח רכבים 16000 8000 10000 5705 1732100950 תכנון כללי-עב.קבלניות 100000 100000 130000 24590 1732100951 הנדסה - יועץ תחבורה 70000 70000 50000 47666 1732100952 הנדסה - סקר נגישות 20000 30000 30000 16046 1732100953 הנדסה - יועץ בטיחות וקונסטרוקציה 40000 50000 60000 3411 1732100954 בודק תוכניות 158240 1732100955 יועץ גינון 30000 1733100110 שכר-רשיונות בניה 735000 400000 490000 309750 1733200110 שכר-פיקוח בניה 340000 300000 306000 43281 סה"כ הנדסה 2490000 2257000 1981000 1826570 שפ"ע חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1741000110 שפ"ע-שכר מינהל שפ"ע 1070000 970000 873000 899622 1741000522 שפ"ע ספרות 2000 2000 2000 150 1741000523 בטיחות וגהות 2000 2000 2000 0 1741000531 רכב שפ"ע - דלק 148000 32000 30000 37876 1741000535 רכב 37-195-601 ליסינג 55000 88000 44000 63663 1741000536 שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה 98000 30000 30000 30284 1741000537 שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה דלק 12000 16000 328 1741000541 שפ"ע-טלפון 1000 1000 1000 0 1741000580 שפ"ע-הוצ.ארגוניות 5000 4000 1396 1741000720 שפ"ע-חומרים 170000 160000 160000 148347 1741000743 אחזקת מבנים-שוטף 160000 160000 160000 146424 1741000750 אחזקת/ביטוח מזגנים 70000 70000 70000 70000 1741000751 אחזקה-הוצ.טיפול בביוב מוסדות 35000 35000 35000 34906 1741000752 אחזקה-הוצ.טיפול במים וצנרת מוס 35000 35000 35000 21234 1741000755 שיפוץ מבני עירייה 60000 60000 60000 1741000756 פרויקטים מיוחדים בשפע 0 175000 175000 162222 1741000757 איטום גגות 60000 60000 60000 55887 1741005531 דלק רכבי שפע 68000 86000 34325 1741005532 תיקונים רכבי שפע 50000 62000 77718 1741005533 ביטוחים רכבי שפע 65000 38000 48000 31884 1741020110 אחזקה -שכר 933000 740000 724000 718504 1741021110 שפ"ע-שכר עובדי נער מוניציפלי 20000 20000 20000 1897 סה"כ שפ"ע 2989000 2812000 2693000 2536667 דרכים ומדרכות חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1742000720 דרכים-התקני בטיחות 50000 25000 25000 23374 1742000723 דרכים - שילוט רחוב 30000 30000 30000 29683 1742000750 דרכים-עבודה קבלנית-תיעול 20000 20000 20000 59938 סה"כ דרכים ומדרכות 100000 75000 75000 112995 תאורת רחוב חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1743010110 תאורת רחוב -שכר 380000 340000 334000 292137 1743010431 תאורת רחובות-חשמל 500000 500000 526000 413445 1743010720 תאורת רחוב-חומרים 50000 50000 50000 49993 1743010731 דלק-36906801-מנוף 15000 20000 13051 1743010732 תיקון-36906801-מנוף 10000 10000 19095 1743010733 ביטוח/רשיון-36906801-מנוף 20000 20000 14834 1743010750 תאורת רחוב-קבלן 100000 150000 150000 213518 סה"כ תאורת רחובות 1030000 1085000 1110000 1016073 גינון ציבורי חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1746000110 גינון-פיקוח-שכר 0 0 77000 61557 1746100433 מים-גינון ישובי 1000000 700000 650000 1001615 1746100720 גינון-חומרים וצמחים 150000 150000 150000 141436 1746100740 גינון-כלים ואחזקתם 10000 10000 5000 13251 1746100750 גינון-עב.קבלנית 3050000 3050000 2600000 2918173 1746200751 גינון-תחזוקה ותיקונים 40000 40000 50000 49323 1746200752 גינון - פיקוח ובקרה מערכת ההשק 154000 147000 147000 152904 1746200753 יועץ גינון 110000 1746200754 אפליקציית בקרת גינון 23000 1746400720 גנים ציבוריים-ריהוט רחוב-חומרי 40000 25000 25000 0 1746400721 גנים ציבוריים-אחזקת גני משחקים 150000 150000 150000 163167 1746400750 גנים ציבוריים-תיקונים ושימור 150000 150000 150000 126912 סה"כ גינון ציבורי 4877000 4422000 4004000 4628338 חגיגות וארועים חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1751000721 יום עצמאות - קישוט העיר 100000 100000 100000 103572 1751000750 חגיגות יום עצמאות-קניית שרותים 520000 520000 450000 454009 1752000751 ארועי פורים וקיץ 100000 100000 100000 100000 1754000980 נסיעות חול/קשרים בינלאומיים 10000 10000 10000 0 סה"כ חגיגות וארועים 730000 730000 660000 657581 מוקד עירוני חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1761000110 מוקד עירוני-שכר 800000 700000 720000 703264 1761000541 מוקד עירוני-טלפון 5000 5000 5000 3801 1761000750 אחזקת מוקד עירוני 50000 50000 50000 38949 סה"כ מוקד עירוני 855000 755000 775000 746014 תרבות הדיור חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1764000110 תרבות הדיור-שכר 60000 61000 0 סה"כ תרבות הדיור 0 60000 61000 0 תמיכות חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1765000820 תמיכות 550000 550000 550000 530021 סה"כ תמיכות 550000 550000 550000 530021 ביטוח אלמנטרי חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1767000441 בטוח-פרמיות בסיס(רכוש) 1700000 1420000 1000000 1203520 1767000443 ביטוח-השת.עצמית-עיריה 200000 200000 250000 335540 1767000750 בטוח-ייעוץ 43000 43000 45000 37431 1767000753 טיפול משפטי בתביעות ביטוח 220000 220000 310000 211326 סה"כ ביטוח אלמנטרי 2163000 1883000 1605000 1787817 שרותים שונים חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1769020110 בית משפט-שכר 290000 280000 272000 279587 1769020431 בית משפט-חשמל 8000 8000 8000 7361 1769020470 בית משפט-ציוד 2000 2000 2000 1078 1769020541 בית משפט-טלפון 3000 3000 3000 746 1769030110 מ.רשוי-שכר 160000 105000 88000 104994 1769030431 מ.רשוי-חשמל 8000 8000 8000 11949 1769030541 מ.רשוי-טלפון 1000 1000 1000 0 1769050110 ב.דין רבני-שכר 195000 185000 184000 184635 1769050431 ב.דין-חשמל 1000 1000 1000 0 1769050541 ב.דין רבני-טלפון 1000 1000 1000 0 1769050580 ב.דין רבני-שונות 3000 3000 3000 1078 1769080541 מנהל מקרקעי-טלפון 1000 1000 1000 302 1773100431 חשמל אזור תעשיה 45000 45000 45000 23913 1773100433 מים אזור תעשיה 6000 6000 6000 19956 סה"כ שרותים שונים 724000 649000 623000 635599 פיקוח עירוני חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1781000110 פיקוח עירוני-שכר 427000 425000 410000 395865 1781000522 פיקוח-הדרכת פקחים 21000 19000 19000 8903 1781000533 פיקוח עירוני דלק 50000 30000 30000 15424 1781000532 פיקוח עירוני תחזוקת רכבים 10000 1781000531 פיקוח עירוני ביטוח ורישוי רכבים 9000 1781000535 פיקוח עירוני ליסינג 110000 50000 43000 41409 1781000570 פיקוח-תוכנת רישוי 17000 15000 5000 1850 1781000580 פיקוח עירוני-הוצ.אירגוניות 6000 5000 5000 9142 1781000582 פיקוח עירוני-ביגוד לפקחי עיריי 17000 15000 15000 14784 1781000750 פיקוח עירוני - י.נגיש ותברואן 30000 10000 10000 0 1781002110 פיקוח-שיטור משולב-שכר 1015000 900000 750000 730610 1781002512 הוצאות כלכלה 41000 34000 34000 20000 1781002531 רכב 52-201-34 דלק 60000 60000 53459 1781002535 רכב 52-201-34 ליסינג 60000 85000 44545 1781002750 תכנת ניהול דוחות 120000 120000 120000 164010 1781002751 פיקוח-גורטאות וגרירת רכבים ישנ 5000 15000 15000 2102 1781003570 תוכנת שילוט 12000 10000 16848 1781003740 ציוד לפיקוח שילוט 25000 25000 25000 5892 1781003750 סקר שילוט עירוני 35000 60000 26255 1781004110 רכז רישוי עסקים 140000 140000 150000 79190 1781005570 ניהול חניה כחול לבן 180000 סה"כ פיקוח עירוני 2270000 1923000 1846000 1630288 מינהל חינוך חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1811000110 חינוך-שכר מינהל 1445000 1324000 1243000 1164572 1811000431 חינוך-חשמל משרדי-40% 90000 90000 90000 81274 1811000433 חינוך מים 1000 1000 2000 457 1811000512 חינוך-אשל/נסיעות 8000 8000 5000 3933 1811000531 רכב חינוך-דלק 30000 30000 20000 39982 1811000535 רכב חינוך-השכרה 47000 40000 45000 51487 1811000541 חינוך-טלפון 2000 2000 5000 1115 1811000553 מידע לתושב-חינוך 15000 15000 12000 11643 1811000580 חינוך-הוצ.אירגוניות 20000 20000 20000 19900 1811000750 חינוך-פ.שונות 50000 50000 50000 50000 1811000751 מינהל חינוך-תכנית תיקשוב חלק ר 30000 70000 110000 46800 1811000755 יעוץ וליווי כספי 100000 60000 81000 41061 1811000756 חינוך-שי לבוגרים 37000 39000 37000 35932 1811000757 ערב הצדעה לחינוך 10000 10000 10000 10000 1811000780 גפן - סל רשותי 527000 522000 42601 1811000917 מינהל חינוך - תקנה 49 167000 167000 167000 110893 1811001110 חינוך-שכר נער עובדי חינוך 22000 20000 20000 17922 1811001750 פעולות לקידום החינוך 100000 100000 100000 85846 1811001757 חינוך-פ.מתוקצבות 400000 400000 400000 317227 1811001820 מלגות לסטודנטים 150000 150000 150000 115000 1811002110 חינוך-שכר-תכנית 360 100000 168000 173000 136806 1811002750 תכנית 360 430000 362000 356000 328285 1811003110 שכר נאמני קורונה מוס"ח 239870 סה"כ מינהל חינוך 3781000 3648000 3096000 2952606 חינוך קדם יסודי חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1812000762 אג"ח חוץ-גנ"י- מיוחד 25000 25000 25000 31687 1812001531 רכב גני ילדים 7366 1812001910 תחזוקת ושדרוג מתקני חצר 40000 40000 40000 41370 1812100110 גנ"י מנהלה-שכר 506000 480000 407000 481159 1812100420 גנ"י-אחזקת מבנים 118000 100000 100000 99746 1812100431 גנ"י-חשמל 150000 150000 150000 185287 1812100433 מים-גנ"י 50000 50000 45000 57600 1812100541 גנ"י-טלפון 45000 45000 40000 44306 1812100580 גנ"י - הוצאות ארגוניות 6000 6000 6000 43060 1812110710 גנ"י-הסעות גן מוסיקאלי וגן יער 68000 68000 60000 14742 1812110720 גנ"י-חומרים+מזון-העב.לגן 1106000 1082000 1010000 1210420 1812110730 תזונה בריאה בגנ"י 15000 15000 15000 9800 1812110740 גנ"י ציוד והחזקתו 70000 70000 70000 69834 1812110741 מזרקי אפיפן 15000 15000 15000 12110 1812110760 גנ"י-קרן קרב ישובים 75000 147000 162000 239629 1812110761 חופשה לגני תקשורת 36000 36000 33000 32917 1812110762 גנ"י-סל העשרה 104000 108000 112000 108636 1812110763 העברה לועדי הורים 3000 3000 3000 1812110820 גנ"י-סל תרבות 679000 679000 644000 514295 1812200110 גנ"י-שכר סייעות בוקר 8842000 7700000 7500000 7754542 1812210110 גנ"י-שכר מחליפות 300000 380000 340000 405510 1812210820 עוזרות מחליפות גוונים 40000 40000 1812220110 סייעות צמודה/רפואיות בגנים 1000000 1666000 1666000 1488616 1812300767 גננות ע.מדינה גני חובה-שכר-תקן 3000000 2990000 2989587 1812300768 גננות ע.מדינה עודפות 4500000 3400000 3300000 3528831 1812520110 גנ"י-שכר סייעות יול"א 400000 350000 310000 352756 1812520751 יול"א-מפעל הזנה 610000 625000 554000 586555 1812520752 גנ"י תקשורת-הזנה 120000 90000 63000 82614 1812800780 קייטנה גנ"י-הוצאות 65000 65000 65000 64962 סה"כ חינוך קדם יסודי 18988000 20435000 19725000 20457937 חינוך יסודי חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1813200511 דמי שתיה - בי"ס יסודיים 18000 18000 17000 12289 1813200720 בתי ספר-אחזקה שוטפת 30000 30000 30000 18148 1813200750 ב"ס יסודיים-התקני בטיחות 10000 10000 10000 5000 1813200751 הפעלת ב"ס של קיץ 900000 900000 800000 410141 1813200752 ידידים 50000 50000 50000 50000 1813200753 ב"ס יסודיים-פעילות במרכז מנהיג 41000 28000 27000 28500 1813200754 ב"ס יסודיים - השאלת ספרים 40000 1813200760 שחמט לכל ילד 9000 9000 8000 9000 1813200762 אג"ח חוץ מיוחד-ב"ס יסודי 300000 300000 300000 320840 1813200829 סל תלמיד רזרבה 25000 25000 25000 25000 1813201110 ע.בגין-מזכירות ושרתים 361000 335000 331000 339203 1813200111 ע. בגין שכר גפן 100000 2201 1813201750 עליזה בגין - ניקיון 244000 244000 239000 240600 1813201760 ע.בגין ק.קרב 92000 138000 86351 1813201780 עליזה בגין - גפן סל מוסדי 78000 605000 24129 1813201770 חותם ומנב"ס-ע.בגין 3000 0 1813201813 ע.בגין-סל קליטה 2000 2000 3372 1813201819 ע.בגין-ד.שיכפול 3000 24000 9730 1813201827 ע.בגין-תוספת פדגוגית 37000 21158 1813201828 עליזה בגין - סיוע ניהול עצמי 61000 37709 1813201829 עליזה בגין - סל תלמיד 142000 137000 140000 137444 1813201830 סל צמצום פערים עליזה בגין 54000 25960 1813202110 אור זבולון-מזכירות ושרתים 340000 340000 350000 359862 1813202111 אור זבולון- שכר גפן 100000 1813202750 אור זבולון - ניקיון 246000 246000 232000 232852 1813202760 אור זבולון-קרן קרב 106000 117000 110077 1813202770 חותם ומנב"ס-ממד 5000 0 1813202780 אור זבולון - סל מוסדי גפן 57000 419000 17984 1813202819 אור זבולון-דמי שכפול 4000 28000 10886 1813202827 אור זבולון - תוספת פדגוגית ניה 41000 23357 1813202828 אור זבולון - סיוע ניהול עצמי 68000 41905 1813202829 אור זבולן - סל תלמיד 157000 157000 156000 153238 1813202830 סל צמצום פערים אור זבולון 61000 23720 1813203110 נחשונים-מזכירות ושרתים 320000 310000 300000 301696 1813203111 נחשונים- שכר גפן 100000 1813203720 הזנה נחשונים ומילקין 25000 25000 15000 13434 1813203750 נחשונים - ניקיון 274000 274000 274000 273687 1813203760 נחשונים-קרן קרב 0 88000 138000 95126 1813203770 חותם ומנב"ס -נחשונים 3000 1813203780 נחשונים סל מוסדי גפן 74000 583000 23314 1813203813 נחשונים-סל קליטה 2000 2000 2541 1813203819 נחשונים-ד.שיכפול 3000 24000 9371 1813203820 כיתת תקשורת -נחשונים 55000 48000 35000 38133 1813203827 נחשונים - תוספת פדגוגית ניהול 36000 20383 1813203828 נחשונים - סיוע ניהול עצמי 60000 36643 1813203829 נחשונים - סל תלמיד 136000 132000 138000 132317 1813203830 סל צמצום פערים נחשונים 55000 27080 1813204110 מילקין-מזכירות ושרתים 354000 400000 400000 447156 1813204111 מילקין- שכר גפן 100000 1813204750 מילקן - ניקיון 242000 242000 242000 241505 1813204760 מילקין-קרן קרב 0 92000 139000 118780 1813204770 חותם ומנב"ס-מילקן 5000 0 1813204780 מילקין סל מוסדי גפן 64000 545000 21509 1813204813 מילקן-סל קליטה 0 2000 2000 3002 1813204819 מילקן-ד.שיכפול 25000 9892 1813204820 מילקין כתת תקשורת 10000 1813204827 מילקן - תוספת פדגוגית ניהול עצ 41000 23274 1813204828 מילקן - סיוע ניהול עצמי 69000 41747 1813204829 מילקן- סל תלמיד 129000 138000 157000 145855 1813204830 סל צמצום פערים מילקן 54000 18200 1813205110 סייעת נוה אריאל 76000 30000 32920 1813205750 ב"ס יסוד-נוה אריאל-שאינו מוכר 335000 335000 335000 315496 1813205751 בי"ס היסודי רשמי- נוה-הזנה 164000 110000 110000 135424 1813206110 העסקת עוזרי הוראה 150000 0 1813210541 ב"ס-טלפון 3000 3000 7000 2532 1813221110 ע.בגין סייעות 1763000 1250000 1200000 1239847 1813222110 אור זבולון-סייעות 1645000 1450000 1346000 1483502 1813223110 נחשונים-סייעות 2506000 1950000 1800000 2000624 1813224110 מילקן-סייעות 578000 800000 626000 830633 1813250750 סייעות לתלמידי חוץ (רשיות) 15000 6039 1813250751 חינוך-הזנה 1600000 1586000 1425000 1485769 1813250752 קרן קרב יסודיים 400000 1813250753 ב"ת יסודי-פר' ספורט זוזו 16000 16000 0 סה"כ חינוך יסודי 13911000 14874000 12488000 12358087 חטיבת ביניים חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1814000431 חשמל אורט 300000 1814000751 אורט-שיפוצי קיץ -חט"ב 12000 0 1814000761 אג"ח חוץ-חט"ב--אורט 347000 347000 347000 0 1814000762 אג"ח חוץ-חט"ב-רשויות אחרות 350000 300000 300000 394813 1814000780 חט"ב השתתפות בגפן 102000 1814000820 היובל-שירות פיתוח מנהיגות 34000 18000 18000 24000 1814020110 חט"ב היובל-שכר מזכירים 172000 169000 168000 168011 1814050110 היובל-שכר סייעות 650000 350000 310000 394017 סה"כ חטיבת ביניים 1955000 1184000 1155000 980841 חטיבה עליונה חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1815100751 חט"ע-שיפוץ 10000 0 1815100753 חט"ע-שירות פיתוח מנהיגות 30000 14000 15000 13500 1815100762 חט"ע-אג"ח חוץ-הכל 300000 300000 300000 290336 1815100780 חט"ע השתתפות בגפן 53000 1815110110 מקיף-שכר מזכירים 176000 156000 155000 151180 1815110761 השתתפות בעובדי מינהל חט"ע 188000 188000 188000 0 1815120110 סייעת בתיכון 580000 100000 120000 166385 סה"כ חטיבה עליונה 1327000 758000 788000 621401 אשכול פיס חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1815800110 אשכול פיס-שכר 401000 378000 370000 379328 1815800431 אשכול פיס-חשמל 120000 80000 60000 135454 1815800433 אשכול פיס-מים 7000 7000 7000 6278 1815800434 אשכול פיס-נקיון 189000 189000 189000 188709 1815800450 אשכול פיס-ריהוט/ציוד 40000 40000 35000 34679 1815800541 אשכול פיס-טלפון 1000 1000 1000 0 סה"כ אשכול פיס 758000 695000 662000 744448 אבטחת מוסדות חינוך חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1817100110 קב"ט מוס"ח 250000 220000 140000 198863 1817000531 רכב קבט דלק 15000 15000 15000 1817000535 ליסינג רכב קב"ט 30000 30000 28000 1817100750 אבטחת מוסדות חינוך 1800000 1700000 1500000 1805310 סה"כ אבטחת מוסדות חינוך 2095000 1965000 1683000 2004173 מרכז פסגה חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1817200110 פסג"ה-שכר 150000 145000 143000 141184 1817200780 מרכז פסגה-תקציב שקל-העב.תקבול 45000 45000 45000 39730 סה"כ פסג"ה 195000 190000 188000 180914 שרות פסיכולוגי חינוכי חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1817300110 שפ"י-שכר 1098000 1192000 1161000 1277987 1817300521 שפ"י-השתלמויות 53000 53000 53000 42347 1817300522 שפ"י- הדרכת סטודנטים 8000 8000 8000 4389 1817300580 שפ"י- אבחונים 9000 9000 9000 5005 1817300750 שפ"י-קבלנית 22000 22000 0 סה"כ שפ"י 1190000 1284000 1231000 1329728 חינוך נילווים חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1817500441 ביטוח תלמידים 220000 160000 146000 216564 1817600720 מועדונית חינוך-חומרים 2669 1817700110 קבס"ים-שכר 370000 350000 345000 346977 1817800110 מלוות - שכר 1700000 1790000 1764000 1815305 1817800710 הסעות-ממוגן ירי 1900000 970000 850000 987041 1817800711 הסעות חינוך מיוחד 6150000 6000000 4900000 6625138 1817800712 החזר נסיעות פנים 280000 280000 370000 381882 1817800718 הסעות חריגות 30000 30000 30000 24704 1817920580 שרות לאומי-הוצאות 5000 5000 5000 4949 1817930750 פר"ח 106000 106000 91000 86570 1817940431 מרכז תקשורת חשמל 8166 סה"כ חינוך נילווים 10761000 9691000 8501000 10499965 תרבות חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1821000750 קניית שירותי תרבות ופנאי 36000 36000 36000 24588 1821000870 ח.עירונית-נוער-פנאי ותרבות-חוג 1700000 1700000 1700000 1700000 1822001750 היכל התרבות - ק.שרותים-הפעלה 1200000 1200000 1000000 1000000 1822001871 ארנונה מוסדות עירונית חשבון מק 140000 140000 130000 140714 1823000110 ספריה-שכר 430000 510000 455000 526133 1823000541 ספריה-טלפון 1000 1000 1000 598.8 1823000741 ספריה-רכישות+הצטיידות+אחזקה 30000 30000 30000 29994 1827000760 תרבות - העברה לגוונים 750000 750000 750000 1219857 סה"כ תרבות 4287000 4367000 4102000 4641884.8 נוער חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1828000110 נוער-שכר 340000 350000 380000 395685 1828000420 נוער-אחז. מיני גולף+כל מבני נו 8000 8000 8000 218 1828000431 נוער-חשמל 25000 25000 20000 25452 1828000433 נוער-מים 2000 2000 2000 719 1828000434 נוער-נקיון 36000 36000 36000 35999 1828000450 נוער-ריהוט 15000 15000 15000 15017 1828000470 נוער - הוצאות משרדיות 8000 8000 8000 7670 1828000511 נוער-כיבוד 17000 8000 8000 8182 1828000541 נוער-טלפון+תקשורת 2000 2000 2000 0 1828000580 נוער-הוצ. אירגוניות כ 10000 10000 6000 5909 1828000581 נוער - השתלמויות 8000 8000 8000 2720 1828000710 נוער-הסעות 12000 12000 12000 11769 1828000750 נוער-פעילות 50000 40000 7000 3500 1828000751 נוער פעולות אירועים -חגים שוני 50000 40000 27000 26927 1828000752 נוער-אירועי קיץ 70000 60000 40000 40261 1828000753 נוער-שירותים גוונים-שכר מדריכי 200000 100000 120000 56952 1828000754 יום המעשים הטובים 23000 23000 1828000870 נוער-פעולות נוער-תק' נוער גוונ 0 185691 1828000871 נוער- הכנה לצה"ל 50000 35000 35000 35000 1828001110 קידום נוער-שכר מנהל 180000 176000 175000 168300 1828001750 קידום נוער-פעילות 40000 30000 25000 26656 1828002110 נוער-קידום-שכר רכזים 315000 280000 234000 280798 1828003110 קידום נוער-היל"ה 195000 181000 178000 189722 1828004431 קידום נוער-חשמל 6000 6000 7000 5997 1828004433 קידום נוער-מים 1000 1000 1000 243.86 1828004434 קידום נוער - ניקיון 5000 5000 5000 4651 1828004541 קידום נוער-טלפון 4000 4000 5000 3482 1828000411 כיבוד 30000 1828101110 הרשב"ק - שכר מנהל 160000 150000 140000 139674 1828102110 הרשב"ק - שכר מדריכת מ 70000 75000 75000 28092 1828103750 הרשב"ק - פנאי 56000 67000 12977 1828105110 הרשב"ק - שכר עו"ס קהי 125000 120000 107000 179556 1828107750 קניית שרות מדריכי מוגנות 0 26136 סה"כ נוער 2113000 1810000 1753000 1923955.86 ספורט חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1829000420 אחזקת מתקנים 70000 70000 70000 55351 1829001110 אחזקת אולמות - שכר 0 0 120000 0 1829100750 סל ספורט-מתנס-בית ספרי 120000 120000 120000 132192 1829200110 כדורגל-שכר 142000 130000 126000 123858 1829200431 כדורגל-חשמל 22000 22000 22000 17399 1829200433 כדורגל-מים 105000 105000 105000 93000 1829200751 תחזוקת מגרש כדורגל 80000 80000 80000 51434 1829210431 אולם מילקן-חשמל 60000 60000 60000 53757 1829210433 מים אולם מילקין 5000 5000 5000 7483 1829210434 אולמות ספורט-ניקיון-ב"ס 200000 200000 200000 84251 1829210911 תחזוקה ציוד אולמות ספורט 85000 85000 85000 20544 1829220431 א.ספורט-ע.בגין-חשמל 12000 12000 12000 13553 1829220433 מים אולם עליזה בגין 1000 1000 1000 257 1829230431 היכל הספורט-חשמל 90000 90000 90000 109101 1829230433 מים היכל הספורט 17000 6000 6000 17274 1829230541 א.ספורט-היכל-טלפון 1000 1000 1000 609 1829230750 פעולות ספורט 50000 50000 50000 0 1829230820 ספורט - תמיכת אגודות ספורט 500000 500000 500000 498573 1829240431 חשמל אולם ספורט נחשונים 70000 סה"כ ספורט 1630000 1537000 1653000 1278636 שרותי בריאות חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1836000520 מד"א בטוח מתנדבים וקורס מתנדב 10000 10000 10000 3575 1836100721 מדא-הוצאות אמבולנס 2000 2000 2000 417 סה"כ בריאות 12000 12000 12000 3992 מנהל רווחה חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1841000110 שכר עובדי מחלקה לשירותים חברתי 3828000 3700000 3339000 3876929 1841000430 טיפול בתושב 120000 120000 89579 1841000431 חשמל - מועדונית 5000 5000 10000 4298 1841000432 שכר כ"א חינוך מיוחד 60000 60000 1841000450 מינהל רווחה - שדרג מחשבים ברוו 10000 9711 1841000451 רווחה ציוד ריהוט ותחזוקה 20000 20000 20000 20000 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 1000 1000 1000 88 1841000531 רווחה - דלק 28000 28000 28000 27189 1841000535 רווחה - השכרת רכב 48000 39000 39000 44517 1841000541 רווחה-טלפון 3000 3000 3000 4510 1841000720 מינהל רווחה-שונות 130000 35000 35000 27893 1841000755 יעוץ וליווי כספי 85000 0 1841000840 ביטחון תזונתי 75000 70000 55000 51692 1841001110 רווחה-שכר מינהלה 370000 425000 405000 462433 1841002841 רווחה-הוצאות אירגוניות 15000 12729 1841003720 תוכנית כלכלית תעסוקתית 60000 14625 1841004841 ביטחון עובדים - מאבטחים 150000 170000 170000 137042 סה"כ מנהל רווחה 4718000 4676000 4395000 4783235 רווחת הפרט חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 100000 140000 140000 106344 1842202840 מס. ארציות לדיירי רחוב/ התמכרו 50000 80000 100000 235948 1842202841 מעונות חסות 310000 170000 1842203840 מקלטים לנשים מוכות 50000 100000 80000 146963 1842400110 מרכזי טיפול באלימות-שכ"ע 230000 255000 267000 231479 1842400840 רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימ 25000 25000 25000 20262 1842400841 תוכניות למניעת אלימות 20000 20000 20000 14461 1842400842 טיפול בפרט ובמשפחה 20000 1842401110 תכניות קהילה למשפחות - שכר 108000 142000 135000 122087 1842401840 תכניות קהילה למשפחות 30000 40000 32178 1842402840 יצירת קשר הורים וילדים 30000 1842403840 נופש נשים 18000 18000 12000 12000 1842403841 שרותים בקהילה שח"א 125000 44000 1842404840 ועדת תסקירים 6000 6000 6000 1017 1842405840 טיפול אובדן ושכול 30000 20000 10000 4101 סה"כ רווחת הפרט 1102000 1060000 845000 926840 שרותים לילד ולנוער חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1843500110 שכר-עובדות מועדונית 313000 335000 321000 323765 1843501110 ש לילד ולנוער-שכר נתבים להורות 194000 130000 92000 114599 1843502840 ט.בילד בקהילה-רימונים 110000 100000 220000 166616 1843503110 מועדונית משותפת-רווחה-שכר 326000 250000 287000 237921 1843503840 מועדוניות משותפות 105000 95000 95000 78848 1843505840 טיפול במשפחות אומנה 130000 200000 230000 192763 1843508840 טיפול בפגיעות מיניות 280000 200000 160000 173702 1843511840 פגיעה מינית בבגירים 50000 50000 50000 74813 1843801840 אחזקת ילדים בפנימיות 1900000 2000000 2000000 2010800 1843802840 תכנית עם הפנים לקהילה 210000 210000 100000 97359 1843803840 עם הפנים לקהילה קרן אריאל 15000 15000 15000 10800 1843903840 ילדים במעון יום 150000 220000 220000 170801 סה"כ שרותים לילד ולנוער 3783000 3805000 3790000 3652787 שרותים לזקן חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1844000110 תוכנית לאומית לילד ונוער (ראשית) כ"א 105000 100000 90000 87230 1844000840 ת. לאומית לילד ונוער (ראשית) פעולה 70000 40000 69000 7600 1844301840 אחזקה במעונות - אזרח ותיק 1200000 1300000 1000000 1318665 1844302840 נופשון לאזרח וותיק 18000 1844400431 מועדונים חשמל 4000 4000 4000 3261 1844400580 מועדונים א.וותיק הוצאות שונות 20000 20000 20000 18538 1844400750 חודש הקשיש 13000 12000 10000 3600 1844400841 מועדונים אזרח ותיק 86000 86000 86000 83761 1844401840 סיוע לאזרח ותיק 30000 65000 60000 66366 1844403840 מועדונים תוכניות העשרה א.וותיק 0 10000 10000 0 1844404110 תעסוקה במועדון אזרח וותיק שכר 65000 65000 65000 56063 1844404840 תעסוקה במועדון אזרח וותיק 35000 35000 30000 35004 1844405840 קהילה תומכת ניצולי שואה 350000 0 1844406720 קהילה תומכת "תגבור" 350000 1844406840 סיוע לניצולי שואה 20000 20000 60000 4891 1844407110 רכז מענים לניצולי שואה 91000 1844407840 רכז מענים לניצולי שואה 50000 65000 1844409840 שרותים לניצולי השואה 360000 390000 30000 347257 1844500840 הזדקנות מיטבית בקהילה 560000 470000 250000 299475 1844600750 תוכניות למען אזרחים וותיקים באים לטוב 16000 50000 0 1844600840 מגן זהב תכנית להפגת בדידות 38000 0 סה"כ שרותים לזקן 2725000 2682000 2590000 2331711 שרותים מיוחדים חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1845101840 סידור במעונות משה 2700000 2800000 3000000 2651330 1845102840 טיפול בהורים ובילדים 20000 55000 90000 38056 1845103840 נופשונים וקייטנות (אוטיזם) 25000 25000 6000 20918 1845104840 החזקת אוטיסטים במסגרת 2300000 1500000 1500000 1445182 1845106840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 45000 95000 80000 84366 1845108840 משפחות אומנות לשיקום 5000 5000 25000 0 1845202841 מעון יום טיפולי מש"ה 270000 280000 275000 300476 1845203840 מעשי"ם 110000 130000 120000 115021 1845302840 מועדונים לבוגרים עם (מש"ה) 38000 25000 25000 41624 1845303840 הסעות למעון יום מש"ה (הסעות למע"ש) 200000 450000 200000 255087 1845304840 נופשונים מש"ה ושיקום 5000 5000 5000 2232 1845305840 מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים 120000 סה"כ שרותים מיוחדים 5838000 5370000 5326000 4954292 שרותי שיקום חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1846300840 הדרכה עיוור ובני ביתו 20000 10000 15000 3568 1846303840 ילדים עיוורים בקהילה 5000 5000 7000 0 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 2300000 2350000 2250000 2402420 1846510840 אחז. נכים במשפחות אומנה 86000 0 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל 410000 385000 460000 389422 1846603840 מסגרת יום לילד מוגבל 22000 20000 15000 21146 1846701110 ליווי למעון יום שיקומי 40000 40000 29985 1846701840 הסעות למרכז יום שיקומי 280000 190000 130000 179787 1846704840 תוכניות תעסוקה 63000 60000 70000 60205 1846706840 מ. יום שיקומי 760000 550000 300000 523214 1846708840 מועדון חברתי לבוגרים שיקום 20000 30000 30000 7035 1846802840 שיקום בקהילה - מוגבלויות 10000 10000 20000 113563 1846804840 חלופה למעון שיקומי 145000 140000 סה"כ שרותי שיקום 4035000 3790000 3423000 3730345 שרותי תיקון חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1847100840 ת.קהילה עדי ומעטפת 0 10000 0 12751 1847101840 נוצ"צ שרותים בקהילה 145000 20000 20000 0 1847102110 טיפול בנפגעות תקיפה מינית 156000 1847102840 טיפול בעבריני מין חוץ ביתי 2000 1847103840 טיפול בנערות במצוקה 0 10000 10000 0 1847300110 מתאם במלחמה בסמים 0 20474 1847302840 טיפול בהתמכרויות 40000 35000 35000 18159 1847303840 תוכניות לנגמלים 0 5000 5000 0 1847400840 מפתן 65000 70000 115000 74257 1847402110 יתד עו"ס מרכז צעירים 74000 64000 64000 0 1847402840 יתד תוכניות לצעירים 60000 60000 60000 39214 1847402841 יתד סל גמיש 7000 7000 7000 1150 1847404840 התמכרויות חוץ ביתי 5000 5000 60000 0 1847404841 נערות חוץ ביתי 20000 20000 30000 17050 1847500110 בית חמים לנערה שכר 163000 105000 146000 100586 1847500431 בית חמים לנערה-חשמל 0 3000 3000 3087 1847500541 בית חמים לנערה-טלפון 0 2000 2000 1842 1847500840 בית חמים לנערה - הפעלה 0 60000 60000 50537 סה"כ שרותי תיקון 735000 476000 619000 339107 עבודה קהילתית חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1848202840 עבודה קהילתית 12000 10000 10000 6172 1848202841 לכידות חברתית 26000 26000 13000 9189 1848305110 פעילות התנדבות בקהילה - שכר 90000 80000 70833 1848305840 התנדבות בקהילה 10000 10000 10000 4951 1848306840 פעולות ארגוניות 0 15000 1848307840 עבודה קהילתית - חליפת מיגון 40000 40000 40000 6594 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 10000 10000 10000 1623 סה"כ עבודה קהילתית 98000 201000 163000 99362 שרותים לעולה חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1849001110 עובדי שכונה עולים 65000 0 65000 10413 1849004840 טיפול בעולים אזרח וותיק 20000 0 1849016840 משפחות עולים במצוקה 5000 10000 15000 0 1849018110 מרכז לטיפול -אלימות עולים 42000 50000 50000 43014 1849018840 מ.טיפול באלימות-עולים 10000 10000 10000 9730 1849019840 ילדים בפנימיות עולים 220000 0 1849020840 נכים קשים בקהילה 5000 15000 23251 1849021840 טיפול באזרח ותיק בסיכון 15000 0 1849023840 רואים אותך 80000 8500 סה"כ שרותים לעולה 122000 75000 490000 94908 שרותי דת חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1851000820 מ.דתית-תקציב 1094000 1000000 1040000 975733 סה"כ שרותי דת 1094000 1000000 1040000 975733 קליטת עליה חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1869000110 קליטת עליה - שכר רכזת 310000 165000 160000 157879 1869000580 קליטת עליה הוצאות שונות 10000 18000 10000 10614 1869000750 קליטת עליה - תמיכה בעולים 8000 8000 7791 1869000752 קליטת מוזיאון הגבורה וציון יום 38000 38000 38000 38892 1869000753 עולים וותיקים, חיזוק הזהות הי 60000 60000 60000 52693 1869001110 קליטת עליה-מחוברים-שכר 240000 250000 300000 197348 1869001750 קליטת עליה - מחוברים - פעולות 137000 150000 100000 136770 1869003580 פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים 105000 105000 105000 40558 1869003750 קידום מעמד האשה 40000 40000 40000 13425 1869004750 מרכז צעירים 260000 260000 סה"כ קליטת עליה 1208000 1086000 821000 655970 הגנת הסביבה חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1879000110 הגנת הסביבה-מינהל-שכר 180000 251000 250000 252139 1879000450 הגנת הסביבה-מנהל-ציוד 4000 4000 5000 0 1879000720 איכות הסביבה-חומרים להדברה 95000 95000 145000 93484 1879000830 איכות הסביבה-איגוד ערים 85000 80000 72000 79889 1879001531 הגנת הסבי דלק 0 6000 5000 5585 1879001532 הגנת הסביבה- תיקונים 0 8000 8000 2556 1879001533 הגנת סבי-ביטוחים- 0 7000 4000 1093 סה"כ הגנת הסביבה 364000 451000 489000 434746 תשלומים בלתי רגילים חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2022 1980000110 חכ"ל השאלת עובדים 84000 81000 81000 77881 1991000310 פנסיונרים - נבחרים 480000 455000 455000 446297 1992000310 פנסיה+החזרים 7032000 6600000 6501000 6225778 1992000391 פנסיה+השתתפות 31000 31000 27000 26422 1992001320 פיצויים ורזרבת שכר 870000 870000 150000 0 1994000971 הוצאות עודפות 20000 20000 20000 19792 1994000972 הוצ שנים קודמות 120000 120000 150000 154326 1994000980 הוצאות בלתי רגילות - מותנה 1500000 1500000 1500000 4046791 1995000860 גביה-הנחה ע"פ חוק 9500000 9300000 8200000 8973749 1995000862 גבייה-הנחות מראש 600000 530000 500000 573744 סה"כ תשלומים בלתי רגילים 20237000 19507000 17584000 20544780 סה"כ הוצאות 175442000 164461000 151379000 157203816.66000003 עודף (גרעון) 0 0 0 119174.33999997377