סעיפי הכנסות ארנונה כללית חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1 גזברות 1111100100 ארנונה כללית 73251000 65805000 57502000 60801852 2 מנכל 1113000110 הנחה-מימון 330000 600000 530000 602951 3 ביטחון 1115000110 הנחות לזכאים 12000000 9500000 9300000 9542580 4 חינוך סה"כ ארנונה 85581000 75905000 67332000 70947383 5 פיקוח 6 רווחה אגרות 7 ספורט חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 8 שפע 1121000290 רשיונות ופרסום 30000 30000 30000 16081 9 מיחשוב סה"כ אגרות 30000 30000 30000 16081 10 רשבק 11 הנדסה מימון פרעון מילוות פיתוח 12 גוונים חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 13 קליטת עליה 1160000540 מימון פרע"מ 1600000 900000 900000 סה"כ מימון פרע"מ 1600000 900000 900000 0 מענקים חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1191000910 מענק כללי פנים 9925000 11028000 11028000 11027929 1191000911 מענק שטחים פתוחים 0 0 1095000 1277143 1191000912 מענק כללי מותנה 0 0 1225000 0 1192000910 מענק אוסלו 900000 900000 1091000 902052 1192000911 מענק חרום 188519 1193000910 מענק הוצאות ביטחון 1580000 1691000 1500000 3949560 1194001912 מענק תמרוץ הדיור 0 0 0 2035181 1196000910 מענק פנסיה צוברת 21000 14500 1196000911 הנחה בארנונה למפקדים פעילים 6000 5413 1196000912 מענק אזרחים ותיקים 7000 7000 7000 2600 סה"כ מענקים 12418000 13626000 15967000 19402897 פיקוח וטרינרי חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1214200790 בדיקת עופות ודגים(ח.וטרינרית) 100000 100000 100000 87137 1214200791 הפרדת אריזות - החזר עלויות (תמ 300000 350000 250000 282609 1214300490 חיסון והסגר כלבים 20000 20000 22000 21368 1214301490 חיסון והסגר כלבים-אשראי 200000 200000 195000 218494 סה"כ פיקוח וטרינרי 620000 670000 567000 609608 בחירות חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1219000490 בחירות-הכנ. משתתפים 15000 15000 18000 1219000910 מענק בחירות - 350000 100000 סה"כ בחירות 0 365000 115000 18000 שמירה ובטחון חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1222000220 שמירה-תושבים 7100000 6700000 5800000 6315657 1222000221 שמירה-א"ת מערב 5400000 5000000 3300000 4853671 1222000222 אגרת פועלים 800000 800000 1160000 1222000970 שרות לאומי-אג.להתנדבות 184000 184000 184000 163428 1222000971 מת"ש-שכר רבשצים 0 264000 264000 264156 1222000980 שמירה אריאל מערב 200000 1222002990 סייר קרקעות 500000 1170000 275000 661715 1227000970 הגמ"ר-מרכיבי בטחון 561000 561000 307000 400674 סה"כ שמירה ובטחון 14745000 14679000 11290000 12659301 תכנון ובניין עיר חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1232100610 מכרזים-הכנסות ממכירה 15000 15000 15000 65000 1233100220 אגרת רשיונות בניה 500000 2000000 2740000 1104552 סה"כ תכנון ובניין עיר 515000 2015000 2755000 1169552 שונות חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1246000290 תחזוקת שפ"פ-הכנסות 15000 15000 10000 17036 1260000910 תכנית המראה ארגונית 370000 1260000911 מימון צוערים 104000 1269000490 הכנסות שונות(גביה) 2000 5000 5000 80 1269000492 שילוט-הכנסות 1100000 1000000 900000 1038893.82 1269001490 הכנסות מתביעות נזקי ביטוח 50000 50000 70000 75306 1269010490 גוונים - דמי שימוש 18000 18000 18000 18000 1269041490 דמי שימוש תאגיד יובלים 40000 40000 40000 40000 1269042490 מילגם דמי שימוש טלפון 24000 24000 24000 24000 1269050990 ב.דין רבני 27000 27000 27000 27000 סה"כ הכנסות שונות 1750000 1179000 1094000 1240315.8199999998 פיקוח ובית משפט חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1269200490 קנסות בימ"ש-+תכנון ובניה 280000 280000 240000 186470 1269200491 קנסות בימ"ש-רישוי עסקים 55000 40000 20000 53785 1269200492 קנסות בימ"ש-חוק עזר עירוני 50000 100000 150000 23938 1281000220 פיקוח עירוני-קנסות 130000 80000 60000 129300 1281000221 פיקוח עירוני-קנסות חניה 1500000 1000000 300000 385825 1281000990 מ.לבטחון פנים-שיטור 227000 227000 200000 192518 1281004910 רכז רישוי עסקים 30000 84000 100000 184806 סה"כ פיקוח עירוני ובית משפט 2272000 1811000 1070000 1156642 מינהל חינוך חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1311000921 גפן - סל רשותי 476000 522000 470000 48641 1311001523 מלגות מפעל הפיס 150000 150000 150000 100000 1311001920 הכנסות מתוקצבות 400000 400000 400000 354004 1311002920 תכנית 360-מ. החינוך 392000 392000 392000 394714 1311002921 הכנסות מתוקצבות תקנה 49 100000 100000 100000 73480 1311003920 סל תרבות -משרד החינוך 11000 1311003921 מסיבות - משרד החינוך 7000 סה"כ מינהל חינוך 1518000 1564000 1530000 970839 גני ילדים חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1312200291 גנ"י חובה-הורים 900000 1100000 1353000 886310 1312200920 גנ"י חובה - עוזרות גננות 3680000 2900000 3200000 2742069 1312200921 גנ"י חובה העברה משרד החינוך 720000 600000 600000 603773 1312200922 שיפוצים גנ"י 0 0 23000 1312300291 גנ"י טרום חובה ותקשורת - הורים 1050000 800000 807000 1122177 1312300920 גנ"י ט.חובה- משרד החינוך 7600000 7400000 4920000 7815619 1312300921 חופשה גני תקשורת 350000 220000 400000 353120 1312300922 גננות ע.מדימה גני חובה-שכר-תקן 3000000 1312300923 העשרה וסייעת שניה /רפואית 1688000 1900000 1000000 757542 1312300924 גנ"י-סל העשרה 44000 149836 1312301921 שירותי היקף גנים - חינוך מיוחד 54000 40000 33000 48092 1312520291 הזנה גני תקשורת הורים 0 0 20000 3686 1312520740 יול"א-צהרונים גוונים 200000 400000 350000 457428 1312520920 יוח"א-הזנה גני תקשורת 130000 130000 90000 102710 1312600430 גנ"י-ח.מיוחד-אג"ח 30000 20000 20000 22224 1312800420 קייטנות-הכנסות ממשתתפים 10000 10000 10000 11600 סה"כ גני ילדים 16456000 15520000 15826000 15076186 חינוך יסודי חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1313200290 אג"ח תאונות/שניים-בי"ס יסודי 113000 110000 109000 109963 1313200292 גפן - אספקת שרותים לבתי ספר 180000 150000 92404 1313200430 אג"ח חוץ-יסודי ב"ס-רגיל 13000 10000 10000 10605 1313200431 אג"ח חוץ- ב"ס נחשונים 0 0 5000 1414 1313200920 השת. ממשלה -ב"ס קיץ 900000 900000 900000 409346 1313200923 סל צמצום פערים - יסודי -33889 1313200924 באים בטוב 3962 1313201920 עליזה בגין - גפן 634000 1313201922 עליזה בגין-מזכירים 680000 580000 530000 641143 1313201923 עליזה בגין-סייעות 680000 450000 450000 396923 1313201924 עליזה בגין-דמי שיכפול 0 0 3000 -1848 1313201926 ע.בגין-סל קליטה 0 0 2000 3865 1313202920 אור זבולון - גפן 467000 1313202922 אור זבולון-מזכירים 740000 710000 650000 755915 1313202923 אור זבולון-סייעות 1400000 1123000 1950000 2046040 1313202924 אור זבולון-דמי שיכפול 0 0 4000 -2520 1313203290 הזנה נחשונים 25000 25000 25000 21543 1313203920 נחשונים גפן 615000 632073 1313203922 נחשונים-מזכירים 670000 560000 500000 543830 1313203923 נחשונים-סייעות 1725000 980000 700000 765558 1313203924 נחשונים-דמי שיכפול 3000 -1680 1313203925 כיתת תקשורת -נחשונים 65000 55000 45000 65813 1313203926 נחשונים-קליטה 0 0 2000 3870 1313204920 מילקין גפן 581000 2228 1313204922 מילקן-מזכירים 518000 450000 450000 564188 1313204923 מילקין סייעות 388000 110000 52731 1313204925 כתת תקשורת מילקין 10000 10000 1032 1313204926 מילקין-סל קליטה 2000 7228 1313205430 נווה אריאל - החזר הזנה וביטוח 143000 202000 150000 1313204929 סייעת נווה אריאל 86000 72000 1313210920 ב"ס יסודיים - זוזו (פר' ספורט) 16000 1313220920 סייעות חריגות 1300000 800000 490500 1313240290 קרן קר"ב-משתתפים 397000 380000 379000 380963 1313250290 מפעל הזנה-משתתפים 1142000 1140000 1115000 1057268 1313250920 הזנה -כתת תקשורת -נחשונים 190000 130000 96000 154689 1313250921 שרותי היקף-כתת תקשורת-נחשונים 16000 13000 13000 18396 1313250922 חופשות כיתות תקשורת 112000 80000 1313260430 אג"ח חוץ מיוחד-יסודי 270000 320000 420000 330172 1313300920 חוק שילוב סיעות 3000000 2600000 2550000 2384090 סה"כ חינוך יסודי 14763000 11960000 13376000 11907815 חטיבת ביניים חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1314000269 היובל-החזרי אורט 300000 180000 160000 179808 1314000920 סייעת אורט 72000 72000 1295 1314100920 אולפנה כ"א 70000 סה"כ חטיבת ביניים 442000 252000 160000 181103 חטיבה עליונה חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1315700269 חט"ע-החזרי אורט 100000 188000 150000 190482 סה"כ חטיבה עליונה 100000 188000 150000 190482 אשכול פיס חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1315800290 אשכ' פיס-הכנ. מדמי שימוש 1000 1000 1000 0 1315800920 אשכ' פיס-הכנסות 580000 550000 505000 579848 סה"כ אשכול פיס 581000 551000 506000 579848 שרותים נילווים חינוך חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1317100920 קבט"ים-משרד החינוך 110000 110000 100000 95444 1317100990 אבטחת מוסדות חינוך(משטרה) 1670000 1460000 1540000 1454856 1317200920 מרכז פסגה 5000 17000 17000 7487 1317200921 מרכז פסגה-תקציב שקל 0 45000 45000 1924 1317300420 שפי תשלומי הורים איבחונים 9000 9000 9000 7210 1317300740 שפ"י הדרכת סטודנטים 8000 8000 8000 7900 1317300920 שפ"י-הדרכת פסיכולוגים 1100000 1100000 1250000 783164 1317300921 פרוייקט שפי 0 0 42000 1317700920 קבסי"ם-משרד החינוך 250000 240000 230000 244085 1317800920 הסעות תלמידים-פנים+חו 280000 280000 280000 559462 1317800922 הסעות חינוך מיוחד 4700000 4600000 4336000 7928884 1317800923 מלווה להסעות 1700000 1580000 967000 2398528 1317800924 ממוגן-הסעות 3060000 1400000 776000 284227 סה"כ שרותים נילווים חינוך 12892000 10849000 9600000 13773171 תרבות נוער וספורט חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1323000290 ספריה-ד.רישום תושבי חוץ 15000 15000 15000 16040 1323000990 ספריה משרד התרבות 220000 1327000920 תרבות תורנית-מ.חינוך 300000 300000 300000 256000 1327000990 תרבות -מ. התרבות והספורט 450000 450000 450000 825351 1328000420 נוער - הכנסות ממשתתפים 80000 50000 40000 30525 1328000740 נוער-הכנ. מוסדות 10000 10000 1328000741 אג"ח קידום נוער 75000 14000 14000 9988 1328000742 קרן אריאל לפרויקט הילה 0 1000 16680 1328000920 נוער מנותק-מדריכים+שעות(קידום) 150000 200000 200000 1328000921 נוער-השת בשכר מנהל יחידה 60000 60000 60000 58500 1328000923 נוער-הכנ. משרדי ממשלה 56000 50000 79893 1328000925 יום המעשים הטובים - רוח טובה 0 13000 13000 12133 1328000990 עיר ללא אלימות - בטחון פנים 214000 214000 300000 182983 1329000740 גוונים מימון שכר ספורט 343000 1329000920 סל ספורט-מ.החינוך-גוונים 120000 120000 120000 126069 סה"כ תרבות נוער וספורט 2083000 1497000 1522000 1614162 מינהל רווחה חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1341000420 הכנסות שונות-רווחה 50000 35000 35000 60814 1341000742 רווחה-שחק גיל הזהב 0 0 20000 1341000930 שכר עובדי המחלקה לשירותי חברתי 3488000 2995000 2800000 2639301 1341001930 שכר-כ"א חינוך מיוחד 92000 45000 45000 81794 1341004930 ביטחון עובדים - מאבטחים 113000 113000 127000 114878 סה"כ מינהל רווחה 3743000 3188000 3027000 2896787 רווחת הפרט והמשפחה חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 90000 75000 105000 52000 1342202930 מסגרות ארציות לדרי רחוב 19000 38000 60000 28684 1342202931 מעונות חסות 113000 232000 127000 201602 1342203930 מקלטים לנשים מוכות 19000 38000 75000 13828 1342400930 מרכז טיפול באלימות 214000 229000 249510 1342400931 תכניות למניעת אלימות 15000 15000 15000 25915 1342402930 מרכזי קשר 23000 135000 163000 129225 1342403930 שרותים בקהילה שח"א 110000 94000 33000 37339 1342404930 וועדות תסקירים 5000 5000 4000 1271 1342405930 טיפול אובדן ושכול 23000 23000 15000 20647 1342406930 נושמים לרווחה 500000 סה"כ רווחת הפרט והמשפחה 917000 869000 826000 760021 שרותים לילד ולנוער חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1343500420 מועדניות משותפת השתתפות תושבים 100000 100000 100000 80959 1343500920 מ. חינוך למועדונית משותפת 160000 160000 130000 428664 1343502930 משפחות וילדים בקהילה 479000 316000 348000 218179 1343503930 מועדוניות משותפות 124000 284000 117000 100379 1343505930 טיפול במשפחות אומנה 75000 98000 150000 106879 1343508930 טיפול בפגיעות מיניות 210000 210000 150000 191601 1343509930 פגיעות מיניות בבגירים 38000 140000 37000 218306 1343801420 ילדים בפנימיות-השתתפות תושבים 12000 20000 24000 10158 1343801930 אחזקת ילדים בפנימיות 963000 1425000 1476000 976191 1343802930 תוכנית עם הפנים לקהילה 158000 157000 157000 181651 1343903740 הכנסות מקרן אריאל לפיתוח 15000 15000 15000 2500 1343903930 ילדים במעונות יום 150000 113000 165000 87369 1343904930 תכנית לאומית ילד ונוער (ראשית) 131000 105000 105000 111001 סה"כ שרותים לילד ולנוער 2615000 3143000 2974000 2713837 שרותים לזקן חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1344301420 אחזקה במעונות א.ותיק השתתפות 40000 120000 200000 44503 1344301930 אחזקה במעונות - א.ותיק 1085000 780000 775000 883968 1344400420 מועדונים לא. וותיק- השתתפות תו 25000 25000 22000 28665 1344400930 מועדון הלב החם א. ותיק 40000 40000 42000 26455 1344401420 טיפול בקהילה א.וותיק השתתפות ת 1000 1000 25785 1344401930 סיוע לא. ותיק 19000 23000 48000 4076 1344402420 הזדקנות מיטבית בקהילה - תושבים 15000 15000 14000 15540 1344403930 מועדונים תוכנית העשרה א.וותיק 7000 75000 468 1344404930 תעסוקה במועדון - אזרח וותיק 20000 20000 32000 16311 1344407931 רכזי מענים מגן זהב 80000 35000 487000 27037 1344408930 שירותים לניצולי שואה 360000 360000 293000 355734 1344408931 סיוע לניצולי שואה 20000 20000 15000 0 1344408932 עו"ב לניצולי שואה 200000 1344500930 הזדקנות מיטבית בקהילה 420000 420000 338000 98634 1344600931 תוכניות למען א. וותיקים באים לטוב 16000 16000 סה"כ שרותים לזקן 2340000 1882000 2342000 1527176 שרותים מיוחדים חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1345100930 הסעות לאוטיסטים 34000 1345101930 סידור במעונות מש"ה 2250000 2025000 2068000 1995147 1345102930 טיפול בהורים ובילדים 11000 15000 33000 3677 1345103930 נופשונים וקייטנות (אוטיזם) 15000 17000 19000 12568 1345106930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 41000 34000 71000 12692 1345107930 החזקה במסגרות (אוטיזם) 1350000 1725000 1125000 1753946 1345108930 משפחות אמנה לשיקום 4000 4000 4000 1345202931 מש"ה מעון יום טיפולי 262000 203000 210000 213719 1345203930 מעשי"ם 70000 83000 97000 68774 1345301420 שרות תומך מש"ה השתתפות תושב 180000 100000 90000 140160 1345302930 נופשונים מש"ה ושיקום 4000 4000 4000 1776 1345303930 הסעות למ.יום מש"ה 150000 100000 337000 232833 1345304930 מועדונים לבוגרים עם (אוטיזם) 15000 15000 19000 14382 1345305930 מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים 45000 90000 סה"כ שרותים מיוחדים 4431000 4415000 4077000 4449674 שרותי שיקום חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1346300930 הדרכה עיוור ובני ביתו 12000 15000 7000 8109 1346303930 ילדים עוורים בקהילה 2000 4000 4000 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 1755000 1725000 1762000 1753067 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבלים 342000 308000 289000 298700 1346603931 מס. יום לילד המוגבל 11000 17000 15000 8859 1346700930 ליווי למרכז יום שיקומי 45000 27000 37000 53013 1346701930 הסעות למרכז יום שיקומי 225000 210000 142000 171935 1346703930 מ.יום שיקומי לנכים 450000 570000 362000 413600 1346704930 תוכניות תעסוקה 53000 47000 45000 53392 1346708930 מועדון חברתי לבוגרים 19000 29000 22000 28001 1346801930 שיקום בקהילה מוגבלויות 5000 8000 7000 68747 1346802930 חלופה למעון שיקומי 19000 109000 105000 28001 1346803930 מ. יום נכים קשים 116000 38000 4000 40802 סה"כ שרותי שיקום 3054000 3107000 2801000 2926226 שרותים תיקון חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1347100930 ת.קהילה עד"י ומעטפת 0 0 7000 471 1347101930 נוצ"צ שרותים בקהילה 60000 206000 15000 58009 1347103930 טיפול בנערות במצוקה 0 0 7000 46777 1347302930 נפגעי התמכרויות טיפול 34000 30000 26000 31478 1347303930 תוכניות לנגמלים 0 0 4000 0 1347401930 מפת"ן 20000 49000 52000 40818 1347402930 יתד תכניות לצעירים 74000 67000 93000 17722 1347403930 יתד סל גמיש 11000 5000 5000 353 1347404930 התמכרויות חוץ ביתי 4000 4000 4000 0 1347404931 נערות חוץ ביתי - חוץ ביתי נוצץ 8000 15000 15000 16586 1347500930 בתים חמים לנערות 0 0 154000 4254 סה"כ שרותי תיקון 211000 376000 382000 216468 עבודה קהילתית חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1348202930 עבודה קהילתית 10000 9000 7000 0 1348202931 לכידות חברתית 15000 20000 19000 1500 1348300930 פעי' התנדבות בקהילה 11000 120000 5012 1348306930 פעולות ארגוניות 23000 0 11000 1348307930 סל בטיחות בסיסי - חליפת מיגון 30000 30000 30000 19519 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח 8000 8000 7000 1448 סה"כ עבודה קהילתית 97000 187000 74000 27479 קליטה רווחה חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1349016930 משפחות עולים במצוקה 4000 7000 0 1349018930 מ.טיפול באלימות-עולים 35000 8000 45000 0 1349024930 טיפול בעולים מאוקראינה ורוסיה 15000 0 סה"כ קליטה רווחה 50000 12000 52000 0 קליטת עליה חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1369000950 עולים ותיקים - חיזוק הזהות היהודית 45000 48000 45000 60319 1369000951 מ.קליטה-השתתפות בשכר רכזת 210000 225000 113000 164547 1369000952 קליטה - מוזיאון הגבורה וציון יום 27000 30000 30000 40097 1369001950 קליטת עליה - מחוברים 300000 300000 300000 240000 1369003940 פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים 94000 94000 94000 1369003941 קידום מעמד האשה 25000 25000 25000 390 1369004940 משרד לשיוויון חברתי למרכז צעירים 160000 160000 160000 סה"כ קליטת עליה 861000 882000 767000 505353 מפעלים חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1432000640 שכ"ד מבנים קטנים (אשקוביות +) 670000 670000 520000 655709 1433000640 שכ"ד מבנים 494000 494000 474000 480449 1435000640 שכ"ד אנטנות 690000 710000 714000 731743 1436000640 הכנסות מגגות סולריים 560000 577000 577000 593756 סה"כ מפעלים 2414000 2451000 2285000 2461657 תקבולים בלתי רגילים חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1511000661 הכנ. ריבית ודבידנד 10000 10000 10000 2380 1511000662 הכנסה מהחכ"ל 220000 220000 220000 1511000690 הכנסות שונות 100000 100000 100000 163071 1511000691 הכנסות - השתתפות מינהלת הגימלא 162000 160000 155000 161878 1511000692 החזר שכר בהשאלה 367000 279000 279000 122105 1511000693 הכנסות מביטוח לאומי בגין שכר 300000 37511 1513000510 הכנסות שנים קודמות 300000 600000 300000 -33965 סה"כ תקבולים בלתי רגילים 1459000 1369000 1064000 452980 סה"כ הכנסות 190558000 175442000 164461000 170451043.82 סעיפי הוצאות מנהל כללי חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1611100110 לישכה-שכר 2296000 2600000 1813000 1833467 1611100450 לישכה-ריהוט 7000 7000 7000 2315 1611100470 לישכה-ציוד משרדי 2000 2000 2000 868 1611100511 לישכה-כיבוד 30000 25000 25000 23527 1611100512 לישכה אשל ונסיעות 4000 4000 4000 1798 1611100514 לישכה - מתנות 18000 18000 18000 5590 1611100521 לשכה-השתלמויות 5000 3000 3000 1611100522 לישכה ספרים ועיתונים 5000 5000 5000 1611100523 מועצת יש"ע 40000 1611100524 אשכול רשויות 40000 1611100531 לשכה דלק ושמנים 90000 60000 60000 90530 1611100535 לשכה שכירת רכב 115000 180000 165000 177356 1611100541 לישכה טלפון 4000 4000 4000 1991 1611100580 לשכת ראש העיר-הוצ.אירגוניות 12000 7000 7000 4922 1611200110 לישכה-שכר מזכירות 1428000 904000 906000 780890 סה"כ מנהל כללי 4096000 3819000 3019000 2923254 מבקר העירייה חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1612000110 מבקר העירייה-שכר 564000 540000 510000 561434 1612000522 מבקר-עיתון+ספרים 3000 3000 3000 1480 1612000531 מבקר דלק 20000 20000 20000 15810 1612000535 מבקר רכב 55000 55000 42000 25583 1612000580 מבקר העירייה-הוצ' אירגוני 1000 2000 2000 731 1612000750 מבקר העירייה-קנית שירות 70000 80000 80000 80000 סה"כ מבקר 713000 700000 657000 685038 מזכירות חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1613000110 מזכירות-שכר קבוע 1146000 1139000 1070000 1058368 1613000431 מזכירות-חשמל 190000 175000 175000 213309 1613000433 מים-משרדי עירייה 70000 60000 60000 116882 1613000434 מזכירות-ניקיון 518000 518000 518000 517246 1613000450 מזכירות-ריהוט/ציוד 40000 40000 40000 26228 1613000470 מזכירות-ציוד משרדי 55000 55000 55000 56171 1613000511 מזכירות-כיבודים 80000 80000 80000 86283 1613000512 מזכירות-אשל/נסיעות 1000 1000 1000 86 1613000522 מזכירות-ספרים/עיתונים 2000 2000 2000 1613000531 דלק מזכירות 30000 1613000535 ליסינג מזכירות 62000 1613000541 מזכירות-טלפון 70000 90000 90000 160331 1613000542 מזכירות-דאר/הובלה 70000 60000 60000 50023 1613000580 מזכירות-הוצ ארגוניות 5000 2000 2000 4557 1613000581 מזכירות-השת.ועד עובדים 75000 75000 75000 42600 1613000582 מזכירות-בטוח שיניים לעובד 84000 84000 84000 81825 1613000583 מזכירות-ישיבות מועצה 40000 25000 25000 17568 1613000750 מזכירות ארכיב 25000 50000 50000 31838 סה"כ מזכירות 2563000 2456000 2387000 2463315 מיחשוב חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1613020110 מחשוב - שכר 1000000 1000000 800000 870232 1613020540 תקשורת-אינטרנט 80000 80000 90000 74117 1613020541 תקשורת-טלפון 3000 3000 3000 4282 1613020570 מחשוב-הצטיידות 200000 200000 300000 299578 1613020571 רכישת מתכלים למדפסות 25000 25000 25000 25388 1613020745 אחזקת שירותי מחשבים 300000 300000 225000 224965 1613020750 עבודות קבלניות מיחשוב 20000 סה"כ מיחשוב 1628000 1608000 1443000 1498562 הסברה ויחסי ציבור חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1614000110 דוברות שכר 280000 236000 285064 1614000531 רכב דוברות דלק 15000 13000 7605 1614000535 רכב דוברות 38000 35000 17493 1614000550 פירסומים מכרזים 30000 30000 15000 35777 1614000551 פרסום בעיתון 50000 50000 50000 68856 1614000552 מידע לתושבים(דוברות) 160000 160000 160000 178921 1614000553 פרסום שפ"ע 10000 10000 10000 5850 1614000554 פרסום פיקוח עירוני 6000 6000 6000 0 1614000555 פרסום נוער 15000 15000 15000 2635 1614000556 פרסום רשב"ק 15000 15000 15000 1535 1614000557 פרסום הגנת הסביבה 5000 5000 5000 0 1614000750 פרסום דוח תושב 15000 15000 15000 5792 1614000751 אסטרטגיה עירונית 150000 150000 30000 4908 1614000752 הסברה ויחסי ציבור 450000 סה"כ הסברה ויחסי ציבור 906000 789000 605000 614436 משאבי אנוש חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1615000110 כח אדם-שכר 980000 922000 850000 882627 1616000521 השתלמות מקצועית 180000 180000 100000 147383 1616000523 דמי חבר בארגונים 320000 300000 300000 349570 1616000531 כ"א דלק 20000 16000 16000 17598 1616000532 כ"א - השתלמויות מקצועיות - רוו 0 0 30000 1616000535 כ"א השכרת רכב 60000 50000 39000 44458 1616000580 כ"א-בדיקה התאמ.לעובד 15000 15000 15000 14551 1616000581 כ"א - אירועים וגיבוש 50000 50000 50000 81054 1616000582 גבוש עובדים יחידות 200000 200000 200000 295517 1616000584 כ"א - שי לעובדים 30000 40000 40000 30738 1616000751 סריקת תיקי עובדים 20000 0 סה"כ משאבי אנוש 1875000 1773000 1640000 1863496 ייעוץ משפטי חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1617000750 יעוץ משפטי שוטף 670000 464000 464000 574038 1617000752 יעוץ משפטי מיוחד 40000 250000 50000 98280 1617000753 הוצאות משפטיות מיוחדות 150000 150000 150000 986843 1617000754 תובע עירוני 127000 90000 90000 7020 סה"כ יועץ משפטי 987000 954000 754000 1666181 בחירות חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1619000750 הוצ. שכר מזכירים(בחירות) 500000 200000 43335 סה"כ בחירות 0 500000 200000 43335 מנהל כספי חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1621000110 גזברות-שכר כללי 1560000 1430000 1100000 1416502 1621000111 שכר צוער גזברות 140000 1621000512 גזברות-אשל ונסיעות 1000 1000 1000 485 1621000522 גזברות-ספרות מקצועית 3000 3000 3000 1840 1621000531 גזברות - דלק שמנים 65000 50000 50000 55743 1621000535 גזברות השכרת רכב 130000 130000 100000 108114 1621000541 גזברות-טלפון 4000 4000 4000 964 1621000542 גזברות-דאר/הובלה 2000 2000 2000 1843 1621000571 גזברות-מיכון 520000 500000 450000 494251 1621000580 גזברות הוצ ארגוניות 6000 5000 5000 5146 1621000755 גזברות-יעוץ כלכלי והנה"ח 240000 280000 195000 265286 1621000756 גזברות-יעוץ והכנת מכרזים 20000 30000 2000 38756 1621300110 הנה"ח-שכר 600000 500000 770000 543640 1621500110 שכר - חשב שכר 187000 185000 155000 50118 1623000540 גבייה בולים ודואר 67000 67000 67000 91353 1623000750 גבייה - עבודה קבלנית(עמלה) 1800000 1800000 1400000 1935061 1623000751 גבייה-פעולות אכיפה(אגרה) 40000 25000 25000 210 סה"כ מנהל כספי 5385000 5012000 4329000 5009312 הוצאות מימון חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1631000610 עמלות ודמי ניהול 85000 100000 100000 81183 1631020610 עמלת ויזה/דיינרס 80000 70000 70000 86791 1631020611 עמלת ישראכרט/אמריקן 140000 130000 130000 146475 1632000620 הוצ' מימון(רבית בנקאית) 1000 1000 1000 -8 סה"כ הוצאות מימון 306000 301000 301000 314441 פרעון מילוות חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1649100691 קרן-מלוות 2475000 2139000 2240000 2096221 1649100692 רבית-מילוות 1016000 516000 290000 582301 1649100693 הצמדה-מילוות 85000 68000 62000 211894 סה"כ פרעון מילוות 3576000 2723000 2592000 2890416 תברואה חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1712200110 ניקיון רחובות-שכר 574000 520000 490000 552551 1712200531 דלק-מטאטא 70000 70000 70000 67574 1712200532 תיקון-מטאטא 50000 50000 60000 51615 1712200533 ביטוחים-מטאטא 15000 15000 10000 4229 1712200750 טיאוט-נקיון רחובות 3460000 2700000 1900000 1752637 1712300750 פינוי אשפה-קבלן 3440000 3400000 3100000 3326303 1712300751 פינוי גזם(מנוף) 650000 700000 800000 645311 1712300752 פינוי-הטמנת אשפה 2200000 2200000 2000000 2081412 1712300753 פינוי-הטמנת גזם 700000 750000 700000 767940 1712400560 פ.אשפה-פרסום-ת.מ.י.ר 15000 15000 1712400751 פינוי אשפה-מיחזור 250000 150000 190000 192751 1712400752 פינוי אשפה-מיחזור הפרדה אריזות 315000 200000 190000 227553 1712400753 פינוי אשפה-מיחזור רכישת פחים כ 50000 50000 50000 49918 סה"כ תברואה 11774000 10820000 9575000 9719794 שרות וטרינרי חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1714100110 וטרינר-שכר מנהל 510000 505000 500000 473461 1714100433 מים כלביה 10000 5000 5000 8920 1714100531 דלק-5974765-וטרינר 15000 7381 1714100532 תיקון-5974765 15000 8867 1714100533 ביטוח/רישוי-5974765 8000 6210 1714100720 וטרינר-חומרים 40000 40000 40000 41570 1714100740 וטרינר-חומרים רישוי וכלים(רובה 20000 20000 20000 21337 1714100750 וטרינר-עב.קבלניות 3000 3000 3000 2466 1714101531 דלק-9894430-קטנוע-מיכאל 2000 986 1714101532 תיקון-9894430-קטנוע 4000 478 1714101533 ביטוח-9894430-קטנוע 6000 7020 1714200110 שכר פיקוח וטרינרי 170000 155000 152000 164625 סה"כ שרות וטרינרי 753000 728000 770000 743321 שמירה וביטחון חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1721000110 מינהל שמירה-שכר 530000 514000 520000 420774.02 1721000433 מים בטחון 15000 15000 15000 17885.4 1721000531 דלק מנהל אגף 30000 30000 1721000532 תחזוקת רכב מנהל האגף 15000 15000 1721000533 ביטוח רכב מנהל אגף 15000 15000 1721000535 ליסינג - רכב רבש"צ 36000 1721000541 ביטחון - טלפון 9000 9000 9000 5229.99 1721000580 ביטחון -הוצ.אירגוניות 8000 8000 8000 11200.98 1721000581 ביטחון -שונות(נשק) 4000 4000 4000 6097.65 1721000582 ביטחון - מתנדבים 12000 12000 11000 10878 1721000583 בטחון-הוצ.שונות חד פעמי 3000 3000 3000 2326.68 1721000740 ביטחון-ציוד וריהוט 4000 4000 4000 4000.45 1721000750 ביטחון-אחזקת לחצני מצוקה 10000 30000 10000 9155.1 1721000754 הוצאות חרבות ברזל 15000 294524.71 1721001532 תיקונים-כל נגררי בטחון 10000 5000 9447 1721001533 ביטוח-נגררי בטחון+כל נגררים 20000 20000 19671 1722000110 קב"ט אזור תעשיה 220000 200000 150000 179272.68 1722000531 דלק רכב קב"ט א.ת 30000 30000 30000 1722000532 תחזוקת רכב קבט א.ת 10000 10000 1722000533 ביטוח רכב קבט א.ת 15000 15000 1722000535 ליסינג רכב קב"ט 20000 1200 1722000750 עמלת גבייה-שמירה 200000 250000 125000 165876.39 1722000751 שמירה-ישובית,מוקד,תגב 6500000 6300000 5300000 6530519.56 1722000752 שמירה-אבטחת אירועים 120000 120000 120000 77513.01 1722000753 שמירה-א"ת מערב 4400000 3800000 2900000 4105744.61 1722000754 אחזקת מרכיבי ביטחון פארק תעשיה 40000 100000 100000 53352.05 1722000755 תיגבור בגין פועלים 700000 800000 1030000 0 1722001110 שמירה-שכר רבצ"צ+פיקוח אבטחה 400000 370000 335000 344947.21 1722002110 שכר סייר קרקעות 180000 350000 150000 337743.59 1722002531 דלק סייר קרקעות 40000 30000 7426 1722002532 תחזוקת רכב סייר קרקעות 15000 15000 1722002533 ביטוח רכב סייר קרקעות 15000 15000 1722002535 ליסינג רכב סייר קרקעות 54000 1722002580 הווצאות לסייר קרקעות 219000 760000 125000 סה"כ שמירה וביטחון 13828000 13854000 11030000 12614786.08 משמר אזרחי חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1722100431 משא"ז-חשמל 7000 6000 6000 7633 1722100580 משא"ז-טיפוח מתנדבים 12000 12000 12000 11383 1722200754 מוקד-שרות לאומי אג.להתנדבות 91000 20000 20000 31830 סה"כ משא"ז 110000 38000 38000 50846 הג"א חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1723000110 הג"א מקומי-כ"א 180000 150000 200000 144799 1723000421 הג"א-ציוד מיגון אישי 160000 160000 108000 107998 1723000431 תחזוקת מקלטים ומרכז הפעלה 345000 345000 326000 311571 1723000433 ביטוח ציוד ביטחון 10000 10000 10000 10000 1723000532 תיקונים-כל נגררי בטחון 10000 1723000533 ביטוח-נגררי בטחון+כל נגררים 20000 1723000550 הג"א-פרסומים 5000 5000 5000 4981 1723000811 הג"א ארצי-השתתפות 125000 125000 123000 108446 סה"כ הג"א 855000 795000 772000 687795 כיבוי אש חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1724010750 כיבוי אש-אחזקת מערכות 40000 60000 40000 44677 1724010751 כיבוי אש עירוני(כבאות) 6000 6000 6000 6073 סה"כ כיבוי אש 46000 66000 46000 50750 הגמ"ר חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1727000110 מרכיבי ביטחון שכר חשמלאי 20000 16800 1727000420 מרכיבי בטחון-ביתן שומר 8000 8000 3000 1727000421 מרכיבי בטחון-שער חשמלי 24000 24000 15000 19608 1727000423 מרכיבי ביטחון מחסן נשק 2000 1727000431 שמירה-תאורה 110000 110000 73000 69661 1727000524 מרכיבי בטחון-גדרות 37000 37000 16000 15905 1727000540 מרכיבי בטחון-רב גל 2000 2000 2000 1204 1727000750 מרכיבי בטחון-ריסוס שטח 42000 42000 32000 147654 1727000751 מרכיבי בטחון-כבישי כורכר 34000 34000 35000 41963 1727000752 מרכיבי בטחון-כבישי אספלט 45000 45000 20000 1727000753 מרכיבי בטחון-אחז.תאורה 81000 81000 60000 74000 1727000754 מרכיבי ביטחון גיזום עצים 18000 18000 17000 1727000755 מרכיבי ביטחון אחזקת מ. טמ"ס 60000 60000 61999 1727001531 דלק בטחון 150000 70000 70000 161679 1727001532 תחזוקה רכבי בטחון 70000 40000 50000 34146 1727001533 ביטוח ורישוי רכבי בטחון- 110000 35000 57000 50852 סה"כ הגמ"ר 811000 606000 433000 714471 הנדסה חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1731000110 הנדסה-שכר מינהל 1200000 1005000 1178000 1295064 1731000512 הנדסה-אשל ונסיעות 2000 2000 2000 216 1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 3000 3000 3000 2349 1731000531 הנדסה - דלק- 50000 50000 40000 46247 1731000535 רכב הנדסה - השכרת רכב 62000 62000 57000 58890 1731000541 הנדסה-טלפון 2000 2000 2000 1731000580 הנדסה-הוצ.אירגוניות 10000 10000 10000 10255 1731001531 הנדסה-דלק רכבים 4000 3863 1731001532 הנדסה-תיקון רכבים 5000 5000 3000 9366 1731001533 הנדסה-ביטוח רכבים 16000 16000 8000 6479 1732100950 תכנון כללי-עב.קבלניות 50000 100000 100000 80744 1732100951 הנדסה - יועץ תחבורה 50000 70000 70000 51578 1732100952 הנדסה - סקר נגישות 30000 20000 30000 1732100953 הנדסה - יועץ בטיחות וקונסטרוקציה 30000 40000 50000 12033 1732100955 יועץ גינון 30000 30000 1732100956 יועץ הנדסה 0 1733100110 שכר-רשיונות בניה 750000 735000 400000 325116 1733200110 שכר-פיקוח בניה 360000 340000 300000 128855 סה"כ הנדסה 2650000 2490000 2257000 2031055 שפ"ע חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1741000110 שפ"ע-שכר מינהל שפ"ע 1490000 1070000 970000 1008932 1741000522 שפ"ע ספרות 2000 2000 2000 1147 1741000523 בטיחות וגהות 2000 2000 2000 1741000531 רכב שפ"ע - דלק 148000 148000 32000 65973 1741000535 רכב ליסינג 100000 55000 88000 85772 1741000536 שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה 98000 98000 30000 28428 1741000537 שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה דלק 12000 1741000541 שפ"ע-טלפון 1000 1000 1000 1741000580 שפ"ע-הוצ.ארגוניות 5000 5000 4000 5859 1741000720 שפ"ע-חומרים 170000 170000 160000 158174 1741000743 אחזקת מבנים-שוטף 160000 160000 160000 163027 1741000750 אחזקת/ביטוח מזגנים 160000 70000 70000 69508 1741000751 אחזקה-הוצ.טיפול בביוב מוסדות 60000 35000 35000 26559 1741000752 אחזקה-הוצ.טיפול במים וצנרת מוס 35000 35000 35000 16330 1741000755 שיפוץ מבני עירייה 50000 60000 60000 4879 1741000756 פרויקטים מיוחדים בשפע 0 0 175000 233502 1741000757 איטום גגות 0 60000 60000 59270 1741000758 בטיחות בעבודה 60000 60000 40000 1741005531 דלק רכבי שפע 68000 44745 1741005532 תיקונים רכבי שפע 50000 31322 1741005533 ביטוחים רכבי שפע 65000 65000 38000 73790 1741020110 אחזקה -שכר 875000 933000 740000 929878 1741021110 שפ"ע-שכר עובדי נער מוניציפלי 10000 20000 20000 סה"כ שפ"ע 3491000 3049000 2852000 3007095 דרכים ומדרכות חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1742000720 דרכים-התקני בטיחות 20000 50000 25000 24873 1742000723 דרכים - שילוט רחוב 30000 30000 30000 17054 1742000750 דרכים-עבודה קבלנית-תיעול 10000 20000 20000 19959 סה"כ דרכים ומדרכות 60000 100000 75000 61886 תאורת רחוב חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1743010110 תאורת רחוב -שכר 420000 380000 340000 200851 1743010431 תאורת רחובות-חשמל 450000 500000 500000 503782 1743010720 תאורת רחוב-חומרים 70000 50000 50000 49990 1743010731 דלק-36906801-מנוף 15000 11081 1743010732 תיקון-36906801-מנוף 10000 14171 1743010733 ביטוח/רשיון-36906801-מנוף 20000 15751 1743010750 תאורת רחוב-קבלן 150000 100000 150000 122823 סה"כ תאורת רחובות 1090000 1030000 1085000 918449 גינון ציבורי חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1746000110 גינון-פיקוח-שכר 0 0 0 1508 1746100433 מים-גינון ישובי 950000 1000000 700000 1030784 1746100720 גינון-חומרים וצמחים 150000 150000 150000 139878 1746100740 גינון-כלים ואחזקתם 10000 10000 10000 11874 1746100750 גינון-עב.קבלנית 3200000 3050000 3050000 2977744 1746200751 גינון-תחזוקה ותיקונים 40000 40000 40000 39328 1746200752 גינון - פיקוח ובקרה מערכת ההשק 154000 154000 147000 153735 1746200753 יועץ גינון 135000 110000 1746200754 אפליקציית בקרת גינון 23000 23000 1746400720 גנים ציבוריים-ריהוט רחוב-חומרי 30000 40000 25000 19013 1746400721 גנים ציבוריים-אחזקת גני משחקים 80000 150000 150000 122262 1746400750 גנים ציבוריים-תיקונים ושימור 150000 150000 150000 142892 סה"כ גינון ציבורי 4922000 4877000 4422000 4639018 חגיגות וארועים חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1751000721 יום עצמאות - קישוט העיר 100000 100000 100000 100400 1751000750 חגיגות יום עצמאות-קניית שרותים 520000 520000 520000 524015 1752000751 ארועי פורים וקיץ 100000 100000 100000 31445 1754000980 נסיעות חול/קשרים בינלאומיים 10000 10000 10000 5432 סה"כ חגיגות וארועים 730000 730000 730000 661292 אגף שרות חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1760000110 שכר אגף שרות 370000 1760000111 שכר צוערת 126000 1760000580 הוצאות ארגוניות 10000 1760000750 הוצאות קבלניות 25000 סה"כ אגף שרות 531000 0 0 0 מוקד עירוני חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1761000110 מוקד עירוני-שכר 750000 800000 700000 600208 1761000541 מוקד עירוני-טלפון 5000 5000 5000 3809 1761000750 אחזקת מוקד עירוני 40000 50000 50000 59277 סה"כ מוקד עירוני 795000 855000 755000 663294 תרבות הדיור חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1764000110 תרבות הדיור-שכר 164000 60000 0 סה"כ תרבות הדיור 164000 0 60000 0 תמיכות חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1765000820 תמיכות 550000 550000 550000 467000 סה"כ תמיכות 550000 550000 550000 467000 ביטוח אלמנטרי חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1767000441 בטוח-פרמיות בסיס(רכוש) 1900000 1700000 1420000 1494901 1767000443 ביטוח-השת.עצמית-עיריה 200000 200000 200000 449289 1767000750 בטוח-ייעוץ 43000 43000 43000 40320 1767000753 טיפול משפטי בתביעות ביטוח 240000 220000 220000 242720 סה"כ ביטוח אלמנטרי 2383000 2163000 1883000 2227230 שרותים שונים חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1769020110 בית משפט-שכר 320000 290000 280000 303022 1769020431 בית משפט-חשמל 8000 8000 8000 6777 1769020470 בית משפט-ציוד 2000 2000 2000 342 1769020541 בית משפט-טלפון 3000 3000 3000 708 1769030110 מ.רשוי-שכר 170000 160000 105000 121485 1769030431 מ.רשוי-חשמל 8000 8000 8000 12583 1769030541 מ.רשוי-טלפון 1000 1000 1000 1769050110 ב.דין רבני-שכר 200000 195000 185000 199249 1769050431 ב.דין-חשמל 1000 1000 1000 1769050541 ב.דין רבני-טלפון 1000 1000 1000 1769050580 ב.דין רבני-שונות 3000 3000 3000 4489 1769080541 מנהל מקרקעי-טלפון 1000 1000 1000 301 1773100431 חשמל אזור תעשיה 45000 45000 45000 36586 1773100433 מים אזור תעשיה 6000 6000 6000 29295 סה"כ שרותים שונים 769000 724000 649000 714837 פיקוח עירוני חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1781000110 פיקוח עירוני-שכר 470000 427000 425000 436499 1781000522 פיקוח-הדרכת פקחים 10000 21000 19000 1895 1781000533 פיקוח עירוני דלק 70000 50000 30000 11029 1781000532 פיקוח עירוני תחזוקת רכבים 10000 10000 1781000531 פיקוח עירוני ביטוח ורישוי רכבים 13000 9000 6653 1781000535 פיקוח עירוני ליסינג 110000 110000 50000 67862 1781000570 פיקוח-תוכנת רישוי 17000 17000 15000 16848 1781000580 פיקוח עירוני-הוצ.אירגוניות 6000 6000 5000 5769 1781000582 פיקוח עירוני-ביגוד לפקחי עיריי 17000 17000 15000 16102 1781000750 פיקוח עירוני - י.נגיש ותברואן 20000 30000 10000 819 1781002110 פיקוח-שיטור משולב-שכר 1200000 1015000 900000 990075 1781002512 הוצאות כלכלה 36000 41000 34000 15630 1781002531 רכב 52-201-34 דלק 60000 70132 1781002535 רכב 52-201-34 ליסינג 60000 40700 1781002750 תכנת ניהול דוחות 400000 120000 120000 172318 1781002751 פיקוח-גורטאות וגרירת רכבים ישנ 5000 5000 15000 1218 1781003570 תוכנת שילוט 12000 12000 1781003740 ציוד לפיקוח שילוט 10000 25000 25000 17102 1781003750 סקר שילוט עירוני 35000 1781004110 רכז רישוי עסקים 140000 140000 140000 36275 1781005570 ניהול חניה כחול לבן 40000 180000 סה"כ פיקוח עירוני 2586000 2270000 1923000 1906926 מינהל חינוך חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1811000110 חינוך-שכר מינהל 1800000 1445000 1324000 1326149 1811000431 חינוך-חשמל משרדי-40% 60000 90000 90000 81703 1811000433 חינוך מים 1000 1000 1000 392 1811000512 חינוך-אשל/נסיעות 8000 8000 8000 7632 1811000531 רכב חינוך-דלק 30000 30000 30000 28867 1811000535 רכב חינוך-השכרה 47000 47000 40000 43484 1811000541 חינוך-טלפון 2000 2000 2000 1069 1811000553 מידע לתושב-חינוך 15000 15000 15000 11694 1811000580 חינוך-הוצ.אירגוניות 20000 20000 20000 19347 1811000750 חינוך-פ.שונות 50000 50000 50000 79275 1811000751 מינהל חינוך-תכנית תיקשוב חלק ר 0 30000 70000 1811000755 יעוץ וליווי כספי 100000 100000 60000 65228 1811000756 חינוך-שי לבוגרים 39000 37000 39000 23850 1811000757 ערב הצדעה לחינוך 45000 10000 10000 10000 1811000780 גפן - סל רשותי 529000 527000 522000 1811000917 מינהל חינוך - תקנה 49 167000 167000 167000 99758 1811001110 חינוך-שכר נער עובדי חינוך 22000 22000 20000 22667 1811001750 פעולות לקידום החינוך 100000 100000 100000 161718 1811001757 חינוך-פ.מתוקצבות 400000 400000 400000 437368 1811001820 מלגות לסטודנטים 150000 150000 150000 100000 1811002110 חינוך-שכר-תכנית 360 85000 100000 168000 173090 1811002750 תכנית 360 475000 430000 362000 280235 סה"כ מינהל חינוך 4145000 3781000 3648000 2973526 חינוך קדם יסודי חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1812000762 אג"ח חוץ-גנ"י- מיוחד 30000 25000 25000 25345 1812001531 רכב גני ילדים 8397 1812001910 תחזוקת ושדרוג מתקני חצר 40000 40000 40000 40054 1812100110 גנ"י מנהלה-שכר 580000 506000 480000 496759 1812100420 גנ"י-אחזקת מבנים 120000 118000 100000 102861 1812100431 גנ"י-חשמל 135000 150000 150000 130259 1812100433 מים-גנ"י 50000 50000 50000 76666 1812100541 גנ"י-טלפון 45000 45000 45000 46114 1812100580 גנ"י - הוצאות ארגוניות 6000 6000 6000 6032 1812110710 גנ"י-הסעות גן מוסיקאלי וגן יער 100000 68000 68000 67303 1812110720 גנ"י-חומרים+מזון-העב.לגן 1192000 1106000 1082000 1021074 1812110730 תזונה בריאה בגנ"י 15000 15000 15000 14954 1812110740 גנ"י ציוד והחזקתו 70000 70000 70000 70036 1812110741 מזרקי אפיפן 15000 15000 15000 12923 1812110760 גנ"י-קרן קרב ישובים 217000 75000 147000 14096 1812110761 חופשה לגני תקשורת 100000 36000 36000 23077 1812110762 גנ"י-סל העשרה 102000 104000 108000 107756 1812110763 העברה לועדי הורים 3000 3000 3000 2631 1812110820 גנ"י-סל תרבות 663000 679000 679000 539771 1812200110 גנ"י-שכר סייעות בוקר 11050000 8842000 7700000 9369792 1812210110 גנ"י-שכר מחליפות 300000 300000 380000 576758 1812210820 עוזרות מחליפות גוונים 50000 40000 40000 13652 1812220110 סייעות צמודה/רפואיות בגנים 950000 1000000 1666000 1187074 1812300767 גננות ע.מדינה גני חובה-שכר-תקן 3000000 1812300768 גננות ע.מדינה עודפות 5100000 4500000 3400000 5966428 1812520110 גנ"י-שכר סייעות יול"א 220000 400000 350000 453560 1812520751 יול"א-מפעל הזנה 614000 610000 625000 577101 1812520752 גנ"י תקשורת-הזנה 122000 120000 90000 103741 1812800780 קייטנה גנ"י-הוצאות 0 65000 65000 64918 סה"כ חינוך קדם יסודי 21889000 18988000 20435000 21119132 חינוך יסודי חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1813200511 דמי שתיה - בי"ס יסודיים 18000 18000 18000 12289 1813200720 בתי ספר-אחזקה שוטפת 45000 30000 30000 28624 1813200750 ב"ס יסודיים-התקני בטיחות 10000 10000 10000 9176 1813200751 הפעלת ב"ס של קיץ 900000 900000 900000 395583 1813200752 ידידים 50000 50000 50000 25000 1813200753 ב"ס יסודיים-פעילות במרכז מנהיג 41000 28000 29250 1813200760 שחמט לכל ילד 0 9000 9000 9000 1813200762 אג"ח חוץ מיוחד-ב"ס יסודי 230000 300000 300000 200664 1813200829 סל תלמיד רזרבה 25000 25000 25000 20000 1813201110 ע.בגין-מזכירות ושרתים 395000 361000 335000 396388 1813200111 ע. בגין שכר גפן 100000 7296 1813201750 עליזה בגין - ניקיון 250000 244000 244000 245182 1813201760 ע.בגין ק.קרב 92000 80537 1813201780 עליזה בגין - גפן סל מוסדי 77000 78000 605000 79314 1813201813 ע.בגין-סל קליטה 2000 4885 1813201819 ע.בגין-ד.שיכפול 3000 1813201829 עליזה בגין - סל תלמיד 137000 142000 137000 141182 1813201830 סל צמצום פערים עליזה בגין 9000 1813202110 אור זבולון-מזכירות ושרתים 390000 340000 340000 355393 1813202111 אור זבולון- שכר גפן 100000 1813202750 אור זבולון - ניקיון 250000 246000 246000 244548 1813202760 אור זבולון-קרן קרב 106000 84165 1813202780 אור זבולון - סל מוסדי גפן 58000 57000 419000 58742 1813202819 אור זבולון-דמי שכפול 4000 1813202829 אור זבולן - סל תלמיד 162000 157000 157000 149512 1813202830 סל צמצום פערים אור זבולון 9356 1813203110 נחשונים-מזכירות ושרתים 363000 320000 310000 257737 1813203111 נחשונים- שכר גפן 100000 1813203720 הזנה נחשונים ומילקין 25000 25000 25000 26254 1813203750 נחשונים - ניקיון 276000 274000 274000 273687 1813203760 נחשונים-קרן קרב 0 0 88000 93927 1813203780 נחשונים סל מוסדי גפן 74000 74000 583000 75898 1813203813 נחשונים-סל קליטה 2000 2973 1813203819 נחשונים-ד.שיכפול 3000 1813203820 כיתת תקשורת -נחשונים 65000 55000 48000 51112 1813203829 נחשונים - סל תלמיד 136000 136000 132000 133614 1813203830 סל צמצום פערים נחשונים 16200 1813204110 מילקין-מזכירות ושרתים 390000 354000 400000 440705 1813204111 מילקין- שכר גפן 100000 1813204750 מילקן - ניקיון 245000 242000 242000 241505 1813204760 מילקין-קרן קרב 0 0 92000 90415 1813204780 מילקין סל מוסדי גפן 70000 64000 545000 164209 1813204813 מילקן-סל קליטה 0 0 2000 7749 1813204820 מילקין כתת תקשורת 10000 10000 1813204829 מילקן- סל תלמיד 129000 129000 138000 134376 1813205110 סייעת נוה אריאל 65000 76000 30000 50876 1813205750 ב"ס יסוד-נוה אריאל-שאינו מוכר 372000 335000 335000 239956 1813205751 בי"ס היסודי רשמי- נוה-הזנה 100000 164000 110000 170010 1813206110 העסקת עוזרי הוראה 150000 150000 78437 1813210541 ב"ס-טלפון 2000 3000 3000 1876 1813221110 ע.בגין סייעות 1949000 1763000 1250000 1528397 1813222110 אור זבולון-סייעות 1845000 1645000 1450000 1802819 1813223110 נחשונים-סייעות 3300000 2506000 1950000 2335035 1813224110 מילקן-סייעות 960000 578000 800000 799867 1813250751 חינוך-הזנה 1880000 1600000 1586000 1109309 1813250752 קרן קרב יסודיים 676000 400000 1813250753 ב"ת יסודי-פר' ספורט זוזו 16000 סה"כ חינוך יסודי 16079000 13911000 14874000 12722029 חטיבת ביניים חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1814000431 חשמל אורט 270000 300000 300940 1814000761 אג"ח חוץ-חט"ב--אורט 150000 347000 347000 0 1814000762 אג"ח חוץ-חט"ב-רשויות אחרות 400000 350000 300000 306845 1814000780 חט"ב השתתפות בגפן 121000 102000 1814000820 היובל-שירות פיתוח מנהיגות 34000 18000 18000 1814020110 חט"ב היובל-שכר מזכירים 200000 172000 169000 179811 1814050110 היובל-שכר סייעות 900000 650000 350000 531073 1814100110 שכר אולפנה 150000 1814100580 הוצאות אולפנה 30000 סה"כ חטיבת ביניים 2221000 1955000 1184000 1336669 חטיבה עליונה חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1815100753 חט"ע-שירות פיתוח מנהיגות 30000 14000 13500 1815100762 חט"ע-אג"ח חוץ-הכל 280000 300000 300000 232187 1815100780 חט"ע השתתפות בגפן 77000 53000 61530 1815110110 מקיף-שכר מזכירים 0 176000 156000 190487 1815110761 השתתפות בעובדי מינהל חט"ע 150000 188000 188000 0 1815120110 סייעת בתיכון 650000 580000 100000 187174 סה"כ חטיבה עליונה 1157000 1327000 758000 684878 אשכול פיס חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1815800110 אשכול פיס-שכר 440000 401000 378000 431181 1815800431 אשכול פיס-חשמל 120000 120000 80000 129045 1815800433 אשכול פיס-מים 7000 7000 7000 8755 1815800434 אשכול פיס-נקיון 190000 189000 189000 188709 1815800450 אשכול פיס-ריהוט/ציוד 50000 40000 40000 42035 1815800541 אשכול פיס-טלפון 1000 1000 1000 0 סה"כ אשכול פיס 808000 758000 695000 799725 אבטחת מוסדות חינוך חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1817100110 קב"ט מוס"ח 250000 250000 220000 204977 1817100531 רכב קבט דלק 15000 15000 15000 1817100532 תחזוקת רכב קבט 18000 1817100533 ביטוח רכב קב"ט 12000 1817100535 ליסינג רכב קב"ט 30000 30000 1817100721 ניהול תיקי גן מוס"ח 36000 1817100750 אבטחת מוסדות חינוך 2000000 1800000 1700000 2076312 סה"כ אבטחת מוסדות חינוך 2331000 2095000 1965000 2281289 מרכז פסגה חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1817200110 פסג"ה-שכר 170000 150000 145000 158007 1817200780 מרכז פסגה-תקציב שקל-העב.תקבול 0 45000 45000 1570 סה"כ פסג"ה 170000 195000 190000 159577 שרות פסיכולוגי חינוכי חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1817300110 שפ"י-שכר 1108000 1098000 1192000 1027399 1817300521 שפ"י-השתלמויות 53000 53000 53000 28010 1817300522 שפ"י- הדרכת סטודנטים 8000 8000 8000 4947 1817300580 שפ"י- אבחונים 9000 9000 9000 5680 1817300581 שפ"י הוצאות אחרות 6000 1817300750 שפ"י-קבלנית 22000 22000 0 סה"כ שפ"י 1184000 1190000 1284000 1066036 חינוך נילווים חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1817500441 ביטוח תלמידים 225000 220000 160000 219213 1817600720 מועדונית חינוך-חומרים 16236 1817700110 קבס"ים-שכר 400000 370000 350000 367753 1817800110 מלוות - שכר 1940000 1700000 1790000 1893934 1817800710 הסעות-ממוגן ירי 3400000 1900000 970000 1305204 1817800711 הסעות חינוך מיוחד 6150000 6150000 6000000 7061119 1817800712 החזר נסיעות פנים 280000 280000 280000 5110 1817800718 הסעות חריגות 30000 30000 30000 25208 1817920580 שרות לאומי-הוצאות 5000 5000 5000 5000 1817930750 פר"ח 115000 106000 106000 105150 1817940431 מרכז תקשורת חשמל 10502 סה"כ חינוך נילווים 12545000 10761000 9691000 11014429 תרבות חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1821000750 קניית שירותי תרבות ופנאי 36000 36000 36000 240778 1821000870 ח.עירונית-נוער-פנאי ותרבות-חוג 1700000 1700000 1700000 1700000 1822001750 היכל התרבות - ק.שרותים-הפעלה 1200000 1200000 1200000 1200000 1822001871 ארנונה מוסדות עירונית חשבון מק 145000 140000 140000 141086 1823000110 ספריה-שכר 425000 430000 510000 555004 1823000541 ספריה-טלפון 1000 1000 1000 573 1823000741 ספריה-רכישות+הצטיידות+אחזקה 220000 30000 30000 30012 1827000760 תרבות - העברה לגוונים 750000 750000 750000 1187768 סה"כ תרבות 4477000 4287000 4367000 5055221 נוער חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1828000110 נוער-שכר 380000 340000 350000 421708 1828000420 נוער-אחז. מיני גולף+כל מבני נו 96000 8000 8000 2756 1828000431 נוער-חשמל 25000 25000 25000 25751 1828000433 נוער-מים 2000 2000 2000 948 1828000434 נוער-נקיון 36000 36000 36000 43261 1828000450 נוער-ריהוט 15000 15000 15000 15000 1828000470 נוער - הוצאות משרדיות 12000 8000 8000 8480 1828000511 נוער-כיבוד 22000 17000 8000 8346 1828000541 נוער-טלפון+תקשורת 2000 2000 2000 0 1828000580 נוער-הוצ. אירגוניות כ 12000 10000 10000 9999 1828000581 נוער - השתלמויות 8000 8000 8000 4730 1828000710 נוער-הסעות 10000 12000 12000 12000 1828000750 נוער-פעילות 170000 50000 40000 40000 1828000751 נוער פעולות אירועים -חגים שוני 50000 40000 39999 1828000752 נוער-אירועי קיץ 70000 60000 60000 1828000753 נוער-שירותים גוונים-שכר מדריכי 269000 200000 100000 223273 1828000754 יום המעשים הטובים 23000 23000 14485 1828000755 נוער רכז מוזיקה 27000 1828000871 נוער- הכנה לצה"ל 110000 50000 35000 13000 1828001110 קידום נוער-שכר מנהל 200000 180000 176000 186097 1828001750 קידום נוער-פעילות 40000 40000 30000 31251 1828002110 נוער-קידום-שכר רכזים 315000 315000 280000 329676 1828003110 קידום נוער-היל"ה 210000 195000 181000 206247 1828004431 קידום נוער-חשמל 6000 6000 6000 7113 1828004433 קידום נוער-מים 1000 1000 1000 254 1828004434 קידום נוער - ניקיון 5000 5000 5000 4650 1828004541 קידום נוער-טלפון 4000 4000 4000 4079 1828000411 כיבוד 10000 30000 1828101110 הרשב"ק - שכר מנהל 180000 160000 150000 85880 1828102110 הרשב"ק - שכר מדריכת מ 84000 70000 75000 94487 1828103750 הרשב"ק - פנאי 56000 56000 38739 1828105110 הרשב"ק - שכר עו"ס קהי 150000 125000 120000 149103 סה"כ נוער 2457000 2113000 1810000 2081312 ספורט חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1829000420 אחזקת מתקנים 70000 70000 70000 35394 1829100750 סל ספורט-מתנס-בית ספרי 120000 120000 120000 33048 1829200110 תחזוקת מגרש כדורגל ואולמות 343000 142000 130000 146347 1829200431 כדורגל-חשמל 22000 22000 22000 12021 1829200433 כדורגל-מים 120000 105000 105000 134120 1829200751 תחזוקת מגרש כדורגל 80000 80000 80000 44294 1829210431 אולם מילקן-חשמל 54000 60000 60000 55788 1829210433 מים אולם מילקין 5000 5000 5000 9965 1829210434 אולמות ספורט-ניקיון-ב"ס 200000 200000 200000 186890 1829210911 תחזוקה ציוד אולמות ספורט 85000 85000 85000 41792 1829220431 א.ספורט-ע.בגין-חשמל 12000 12000 12000 11978 1829220433 מים אולם עליזה בגין 1000 1000 1000 358 1829230431 היכל הספורט-חשמל 81000 90000 90000 136946 1829230433 מים היכל הספורט 17000 17000 6000 28827 1829230541 א.ספורט-היכל-טלפון 1000 1000 1000 603 1829230750 פעולות ספורט 50000 50000 50000 40000 1829230820 ספורט - תמיכת אגודות ספורט 500000 500000 500000 504503 1829240431 חשמל אולם ספורט נחשונים 63000 70000 סה"כ ספורט 1824000 1630000 1537000 1422874 שרותי בריאות חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1836000520 מד"א בטוח מתנדבים וקורס מתנדב 11000 10000 10000 3559 1836100721 מדא-הוצאות אמבולנס 3000 2000 2000 2226 סה"כ בריאות 14000 12000 12000 5785 מנהל רווחה חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1841000110 שכר עובדי מחלקה לשירותים חברתי 4650000 3828000 3700000 3959383 1841000430 טיפול בתושב 120000 114300 1841000431 חשמל - מועדונית 7000 5000 5000 13949 1841000432 שכר כ"א חינוך מיוחד 60000 60000 1841000451 רווחה ציוד ריהוט ותחזוקה 20000 20000 20000 14754 1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות 1000 1000 1000 35 1841000531 רווחה - דלק 28000 28000 28000 29937 1841000535 רווחה - השכרת רכב 48000 48000 39000 58826 1841000541 רווחה-טלפון 3000 3000 3000 5226 1841000720 מינהל רווחה-שונות 130000 130000 35000 28244 1841000840 ביטחון תזונתי 75000 75000 70000 74823 1841001110 רווחה-שכר מינהלה 424000 370000 425000 612876 1841004841 ביטחון עובדים - מאבטחים 150000 150000 170000 128801 סה"כ מנהל רווחה 5536000 4718000 4676000 5041154 רווחת הפרט חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 120000 100000 140000 86798 1842202840 מס. ארציות לדיירי רחוב/ התמכרו 25000 50000 80000 1662 1842202841 מעונות חסות 150000 310000 170000 306178 1842203840 מקלטים לנשים מוכות 25000 50000 100000 18436 1842400110 מרכזי טיפול באלימות-שכ"ע 230000 255000 269183 1842400840 רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימ 25000 25000 25000 23152 1842400841 תוכניות למניעת אלימות 20000 20000 20000 34550 1842401110 תכניות קהילה למשפחות - שכר 87000 108000 142000 143698 1842401840 תכניות קהילה למשפחות 30000 30000 40000 55276 1842403840 נופש נשים 18000 18000 1842403841 שרותים בקהילה שח"א 60000 125000 44000 14750 1842404840 ועדת תסקירים 6000 6000 6000 5424 1842405840 טיפול אובדן ושכול 30000 20000 4321 1842406110 נושמים לרווחה שכר 320000 1842406840 נושמים לרווחה פעולות 180000 סה"כ רווחת הפרט 1048000 1102000 1060000 963428 שרותים לילד ולנוער חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1843500110 שכר-עובדות מועדונית 308000 313000 335000 337689 1843501110 ש לילד ולנוער-שכר נתבים להורות 210000 194000 130000 73006 1843502840 משפחות וילדים בקהילה 120000 110000 100000 87179 1843503110 מועדונית משותפת-רווחה-שכר 353000 326000 250000 347797 1843503840 מועדוניות משותפות 105000 105000 95000 82312 1843505840 טיפול במשפחות אומנה 100000 130000 200000 142504 1843508840 טיפול בפגיעות מיניות 280000 280000 200000 255468 1843511840 פגיעה מינית בבגירים 50000 50000 50000 50854 1843801840 אחזקת ילדים בפנימיות 1300000 1900000 2000000 1325866 1843802840 תכנית עם הפנים לקהילה 210000 210000 210000 100210 1843803840 עם הפנים לקהילה קרן אריאל 15000 15000 15000 8000 1843903840 ילדים במעון יום 200000 150000 220000 116496 1844000110 תוכנית לאומית לילד ונוער (ראשית) כ"א 100000 105000 100000 69645 1844000840 ת. לאומית לילד ונוער (ראשית) פעולה 75000 70000 40000 29901 סה"כ שרותים לילד ולנוער 3426000 3958000 3945000 3026927 שרותים לזקן חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1844301840 אחזקה במעונות - אזרח ותיק 1500000 1200000 1300000 1154106 1844400431 מועדונים חשמל 5000 4000 4000 3257 1844400580 מועדונים א.וותיק הוצאות שונות 20000 20000 20000 7806 1844400750 חודש הקשיש 15000 13000 12000 1844400841 מועדונים אזרח ותיק 110000 86000 86000 100859 1844401840 סיוע לאזרח ותיק 25000 30000 65000 39810 1844403840 מועדונים תוכניות העשרה א.וותיק 0 0 10000 1844404110 תעסוקה במועדון אזרח וותיק שכר 85000 65000 65000 84647 1844404840 תעסוקה במועדון אזרח וותיק 36000 35000 35000 35004 1844406840 סיוע לניצולי שואה 20000 20000 20000 1844407110 רכז מענים 107000 91000 1844407840 עו"ס ניצולי שואה 200000 50000 65000 1844409840 שרותים לניצולי השואה 360000 360000 390000 356086 1844500840 הזדקנות מיטבית בקהילה 560000 560000 470000 143533 1844600750 תוכניות למען אזרחים וותיקים באים לטוב 16000 16000 13094 סה"כ שרותים לזקן 3059000 2550000 2542000 1938202 שרותים מיוחדים חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1851000840 הסעות אוטיסטים 45000 1845101840 סידור במעונות משה 3000000 2700000 2800000 2681432 1845102840 טיפול בהורים ובילדים 15000 20000 55000 4824 1845103840 נופשונים וקייטנות (אוטיזם) 20000 25000 25000 18068 1845104840 החזקת אוטיסטים במסגרת 1800000 2300000 1500000 1761457 1845106840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 55000 45000 95000 19464 1845108840 משפחות אומנות לשיקום 5000 5000 5000 0 1845202841 מעון יום טיפולי מש"ה 350000 270000 280000 260157 1845203840 מעשי"ם 140000 110000 130000 127860 1845302840 מועדונים לבוגרים עם (מש"ה) 20000 38000 25000 34323 1845303840 הסעות למעון יום מש"ה (הסעות למע"ש) 200000 200000 450000 180752 1845304840 נופשונים מש"ה ושיקום 5000 5000 5000 2718 1845305840 מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים 60000 120000 20000 סה"כ שרותים מיוחדים 5715000 5838000 5370000 5111055 שרותי שיקום חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1846300840 הדרכה עיוור ובני ביתו 15000 20000 10000 10093 1846303840 ילדים עיוורים בקהילה 3000 5000 5000 0 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 2340000 2300000 2350000 2341764 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל 450000 410000 385000 405276 1846603840 מסגרת יום לילד מוגבל 23000 22000 20000 15966 1846701110 ליווי למעון יום שיקומי 60000 40000 11169 1846701840 הסעות למרכז יום שיקומי 350000 280000 190000 215038 1846704840 תוכניות תעסוקה 70000 63000 60000 64522 1846706840 מ. יום שיקומי 600000 760000 550000 661170 1846708840 מועדון חברתי לבוגרים שיקום 25000 20000 30000 0 1846802840 שיקום בקהילה - מוגבלויות 7000 10000 10000 9508 1846804840 חלופה למעון שיקומי 25000 145000 140000 128998 1846805840 מ. יום לנכים קשים 155000 5000 64779 סה"כ שרותי שיקום 4123000 4035000 3795000 3928283 שרותי תיקון חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1847100840 ת.קהילה עדי ומעטפת 0 0 10000 1847101840 נוצ"צ שרותים בקהילה 80000 145000 20000 19998 1847102110 טיפול בנפגעות תקיפה מינית 156000 1847103840 טיפול בנערות במצוקה 0 0 10000 3186 1847302840 טיפול בהתמכרויות 45000 40000 35000 16548 1847303840 תוכניות לנגמלים 0 0 5000 431 1847400840 מפתן 26000 65000 70000 54425 1847402110 יתד עו"ס מרכז צעירים 99000 74000 64000 30678 1847402840 יתד תוכניות לצעירים 60000 60000 13789 1847402841 יתד סל גמיש 14000 7000 7000 1410 1847404840 התמכרויות חוץ ביתי 5000 5000 5000 1847404841 נערות חוץ ביתי 10000 20000 20000 22114 1847500110 בית חמים לנערה שכר 133000 163000 105000 132503 1847500431 בית חמים לנערה-חשמל 5000 0 3000 2259 1847500541 בית חמים לנערה-טלפון 2000 0 2000 1725 1847500840 בית חמים לנערה - הפעלה 0 60000 53593 סה"כ שרותי תיקון 419000 735000 476000 352659 עבודה קהילתית חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1848202840 עבודה קהילתית 30000 12000 10000 22354 1848202841 לכידות חברתית 30000 26000 26000 13070 1848305110 פעילות התנדבות בקהילה - שכר 90000 108941 1848305840 התנדבות בקהילה 15000 10000 10000 9482 1848306840 פעולות ארגוניות 30000 0 15000 15592 1848307840 עבודה קהילתית - חליפת מיגון 40000 40000 40000 26026 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח 10000 10000 10000 2804 סה"כ עבודה קהילתית 155000 98000 201000 198269 שרותים לעולה חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1849001110 עובדי שכונה עולים 95000 65000 0 146039 1849016840 משפחות עולים במצוקה 5000 10000 1600 1849018110 מרכז לטיפול -אלימות עולים 50000 42000 50000 48949 1849018840 מ.טיפול באלימות-עולים 5000 10000 10000 5600 1849030840 טיפול בעולים מאוקראינה ורוסיה 20000 סה"כ שרותים לעולה 170000 122000 70000 202188 שרותי דת חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1851000820 מ.דתית-תקציב 1050000 1094000 1000000 1091407 סה"כ שרותי דת 1050000 1094000 1000000 1091407 קליטת עליה חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1869000110 קליטת עליה - שכר רכזת 350000 310000 165000 203261 1869000580 קליטת עליה הוצאות שונות 34000 10000 18000 17894 1869000750 קליטת עליה - תמיכה בעולים 8000 8000 1869000752 קליטת מוזיאון הגבורה וציון יום 38000 38000 38000 37481 1869000753 עולים וותיקים, חיזוק הזהות הי 65000 60000 60000 41150 1869001110 קליטת עליה-מחוברים-שכר 140000 240000 250000 271277 1869001750 קליטת עליה - מחוברים - פעולות 260000 137000 150000 136023 1869003580 פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים 105000 105000 105000 1869003750 קידום מעמד האשה 40000 40000 40000 33234 1869004750 מרכז צעירים 260000 260000 260000 100000 סה"כ קליטת עליה 1300000 1208000 1086000 840320 הגנת הסביבה חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1879000110 הגנת הסביבה-מינהל-שכר 0 180000 251000 185829 1879000450 הגנת הסביבה-מנהל-ציוד 4000 4000 4000 1879000720 איכות הסביבה-חומרים להדברה 95000 95000 95000 90986 1879000830 איכות הסביבה-איגוד ערים 104000 85000 80000 85651 1879001531 הגנת הסבי דלק 0 0 6000 8478 1879001532 הגנת הסביבה- תיקונים 0 0 8000 4491 1879001533 הגנת סבי-ביטוחים- 0 0 7000 6650 סה"כ הגנת הסביבה 203000 364000 451000 382085 תשלומים בלתי רגילים חשבון שם חשבון תקציב 2025 תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2023 1980000110 חכ"ל השאלת עובדים 92000 84000 81000 86144 1991000310 פנסיונרים - נבחרים 482000 480000 455000 469063 1992000310 פנסיה+החזרים 8600000 7032000 6600000 7028227 1992000391 פנסיה+השתתפות 31000 31000 31000 34253 1992001320 פיצויים ורזרבת שכר 400000 870000 870000 36947 1994000971 הוצאות עודפות 24000 20000 20000 22715 1994000972 הוצ שנים קודמות 110000 120000 120000 1626156 1994000980 הוצאות בלתי רגילות 51000 1500000 1500000 3349336 1995000860 גביה-הנחה ע"פ חוק 12000000 9500000 9300000 9542580 1995000862 גבייה-הנחות מימון 330000 600000 530000 602951 סה"כ תשלומים בלתי רגילים 22120000 20237000 19507000 22798372 סה"כ הוצאות 190558000 175442000 164461000 170448462.07999998 עודף (גרעון) 0 0 0 2581.7400000095367