2012 (2012) - אשדוד

עמוד 1

	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרוייקט-כולל השתתפות הרשות )בש"ח(						אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך	הצעת תקציב לשנת 2012
		השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
										הפרוי קט
						בשנה השוטפת
צרכנות אנרגטית בעלות נמוכה עם אותו אפקט ובאותן תוצאות חשמליות -במוסדות עריה ובעיקר במוסדות חינוך ותאורת רחובות העלות הינה עבור רכישות אביזרים ועבודות בהתאם			500,000		500,000	804,767	1,304,767	אחזקה-תאורה	עבודות אנרגטיות להתייעלות	4214	1
עלות הפרויקט כ-700 אלש"ח מדובר על כיכר השמש ויציאות לחוף הדרומי			600,000		600,000	250,000	850,000	אחזקה-תאורה	מערכת תאורה בחוף הדרומי	4314	2
יש צורך להשלמת הפרויקט ל-1.5 ₪ מדובר בחידוש מערכות התאורה בשל הורדת המערכות ע"י חברת חשמל וצורך במקומות חדשים ברובע לתיגבור התאורה				300,000	300,000	1,600,000	1,900,000	אחזקה-תאורה	פיתוח מערכות תאורה באזור י"א	4315	3
החלפה והתקנת מתקנים חדשים על פי הצורך על פי רשימה מפורטת שהוגשה ע"י המחלקה +העברה מהרגיל ע"ס 530 אלש"ח				4,130,000	4,130,000		4,130,000	אחזקה-תאורה	עבודות תאורה בעיר	חדש	4
	0	0	1,100,000	4,430,000	5,530,000	2,654,767	8,184,767	אחזקה-תאורה סה"כ
עבודות סימון ותימרור הנידרש לביצוע על פי חוק כולל צביעת מעברי חציה ,קוי עצירה,קוי הפרדה בכל העיר העלות מתבקשת על פי תוכנית עבודה שנתית המדווחת למשרד התחבורה שבה אנו צפויים לקבל החזר של 75 אחוז עד לגובה מסגרת ההקצבה המאושרת ע"י המשרד ,השנה האומדן		762,000		1,500,000	2,262,000	14,419,693	16,681,693	אחזקה כבישים	סימון כבישים	1516	5
עבודות כבישים ומדרכות בהתאם להתקדמות העבודות של תאגיד המים -בהמשך תועבר רשימה מפורטת מסגרת הבקשה התקציבית מתבססת על פי הערכה מיקדמית מול התאגיד			1,000,000	1,000,000	2,000,000	18,442,333	20,442,333	אחזקה כבישים	עבודות פיתוח כבישים ומדרכ	4263	6
הנגשת צמתים בציר הרצל ובציר מנחם בגין ויש צפי לקבלת הרשאות ממשרד התחבורה		600,000		200,000	800,000	350,000	1,150,000	אחזקה כבישים	הסדרת נגישות ברובעים	5352	7
אחזקת ושיקום גשר לסקוב,בני ברית ומטאפיק על פי דוח ממפקח ממשרד התחבורה	1,000,000		500,000	500,000	1,000,000	2,729,000	4,729,000	אחזקה כבישים	אחזקת גשרים בעיר	6330	8
כבישים ומדרכות ברחבי העיר לפי הצורך לאור בלאי -רשימה מפורטת הועברה ע"י המחלקה בפירוט סדר עדיפות		1,500,000		4,300,000	5,800,000		5,800,000	אחזקה כבישים	עבודות תחזוקה כבישים ומדרכות	חדש	9
	1,000,000	2,862,000	1,500,000	7,500,000	11,862,000	35,941,026	48,803,026	אחזקה כבישים סה"כ

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 1 מתוך 20

עמוד 2

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך	הצעת תקציב לשנת 2012					אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
		השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
										הפרוי קט
						בשנה השוטפת
		60,000			60,000	275,362	335,362	חופים	סככות צל בחופי הרחצה בעיר	6503	10
		21,000			21,000	130,000	151,000	חופים	עזרים בטיחותיים	6506	11
העברה מתקציב רגיל ע"ס 112 אלש"ח		112,000		115,000	227,000	135,000	362,000	חופים	שילוט בחופי הרחצה	6507	12
				500,000	500,000	2,180,000	2,680,000	חופים	הריסת מבנה חוף אורנים ובנייה מחדש	6508	13
		85,000			85,000	85,891	170,891	חופים	ציוד והצלה	6509	14
		140,000			140,000		140,000	חופים	מצופי ים	חדש	15
ביצוע ההתחייבויות יעשה בהתאם לאישור משרד הפנים -לפי טבלה תוספת למועצה לסדר היום		500,000			500,000		500,000	חופים	התחייבות משרד הפנים בתקציב פיתוח רחצה	חדש	16
		35,000			35,000		35,000	חופים	מתקני הצלה ומערכת כריזה	חדש	17
		263,000		65,000	328,000		328,000	חופים	הנגשה לנכים בחופי תח הרחצה	לא ניפת	18
	0	1,216,000	0	680,000	1,896,000	2,806,253	4,702,253	חופים סה"כ

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 2 מתוך 20

עמוד 3

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך	הצעת תקציב לשנת 2012					אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
		השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
										הפרוי קט
						בשנה השוטפת
		500,000		350,000	850,000	6,118,985	6,968,985	חינוך	פ.משותפים עם מ.החינוך	2215	19
פרויקט בביצוע הבניה כוללת 20 כיתות חדשות ושינויים במבנה קיים		950,000		580,000	1,530,000	10,240,052	11,770,052	חינוך	בי"ס חורב	2217	20
			400,000	400,000	800,000	5,089,511	5,889,511	חינוך	מיזוג מ.חינוך חרדים 00-04	4698	21
פרוייקט בשלבי סיום התיקצוב מיועד לצורך השלמת השתתפות ממשרד החינוך		550,000		900,000	1,450,000	13,307,017	14,757,017	חינוך	ביה"ס חדש רובע יב" ממ"ד	4709	22
שלב ב' עבור 6 כיתות חדשות כ-700 מ"ר		4,540,000		300,000	4,840,000	6,173,531	11,013,531	חינוך	בי"ס יסודי הקריה-612960	4737	23
אולם כינוסים ו-2 כיתות גן		1,300,000	1,000,000		2,300,000	5,263,790	7,563,790	חינוך	אור מאיר	4741	24
השלמת תקציב לצורך חידוש מבנה שקל מול שקל מול משרד החינוך		50,000		500,000	550,000	4,395,309	4,945,309	חינוך	בס ניר תוספת בינוי	4747	25
התקציב מיועד ל-4 כיתות נוספות לתיכון		3,550,000			3,550,000	2,809,154	6,359,154	חינוך	בית מלכה-רובע ג'	4754	26
גרירת תקציב -2011אולם כינוסים				350,000	350,000	9,742,557	10,092,557	חינוך	בס צמח צדיק ויזניץ	4819	27
תוספת 12 כיתות + אודיטוריום + ספריה		6,300,000		630,000	6,930,000	6,108,610	13,038,610	חינוך	מקיף יוד-בינוי בהס	4820	28
				350,000	350,000	1,400,000	1,750,000	חינוך	מקיף ב- שיפוצים	4821	29
		5,000,000	3,500,000	1,500,000	10,000,000	7,070,000	17,070,000	חינוך	אוניברסיטה-אקדמיה	4845	30
בניית פרוייקט חדש מרכז כיוונים בשלב זה יש תוצאות מיכרז עלות הפרויקט כ-11.5 מלש"ח	3,500,000		1,300,000	1,000,000	2,300,000	5,700,000	11,500,000	חינוך	מרכז כיוונים	4848	31
				250,000	250,000	4,739,362	4,989,362	חינוך	דובר שלום	4882	32
השלמת קומה 2 הכולל 4 כיתות סיעודיות שטח המבנה כ- 600 מ"ר		3,500,000		50,000	3,550,000	10,984,839	14,534,839	חינוך	מגן הלב- חינוך מיוחד	5662	33
		100,000			100,000	5,854,162	5,954,162	חינוך	גני רובע יז-יב	5664	34
גן ילדים הכולל כיתה אחת +מיקווה		160,000		125,000	285,000	602,715	887,715	חינוך	גן בית מלכה-סמל 993253	5666	35
				125,000	125,000	3,269,020	3,394,020	חינוך	אשכול גני סיטי+יז+טז	5668	36
בניית 18 כיתות כ-2000 מ"ר		1,500,000		315,000	1,815,000	16,995,074	18,810,074	חינוך	בהס אוהל אסתר	5681	37
		4,240,000		810,000	5,050,000	5,517,326	10,567,326	חינוך	בה"ס יסודי ברובע יז	5682	38
בי"ס חדש שלב א' הכולל 6 כיתות ומינהלה בשלב זה קיימת פרוגרמה בלבד		4,000,000		400,000	4,400,000	100,000	4,500,000	חינוך	ב"ס רובע ט"ז	5683	39
				200,000	200,000	400,000	600,000	חינוך	בס שז"ר-פיתוח חצר לימודית	5686	40
				700,000	700,000	1,700,000	2,400,000	חינוך	בתי"ס יחודיים:שז"ר, יהלום וצמח א'	5688	41
				1,500,000	1,500,000	6,250,000	7,750,000	חינוך	שיפוץ בה"ס ישנים	5689	42

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 3 מתוך 20

עמוד 4

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	הצעת תקציב לשנת 2012					אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
	השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
									הפרוי קט
					בשנה השוטפת
השלמת תקציב של המשרד הפרוייקט הסתיים	550,000	1,000,000	350,000	1,900,000	5,243,117	7,143,117	חינוך	בי"ס בית יוסף ס.מ 614933	5692	43
התקציב מיועד עבור 8 כיתות שלב ב' כ-1,200 מ"ר	5,626,000		450,000	6,076,000	5,791,221	11,867,221	חינוך	חניכי הישיבות-ס.מ 611103	5693	44
הפרויקט הסתיים התיקצוב מיועד להשלמת תיקצוב המשרד			480,000	480,000	4,204,326	4,684,326	חינוך	בית מלכה רובע ז'	5695	45
השלמת פיתוח ומיזוג אויר לאולם ספורט	500,000		300,000	800,000	4,694,890	5,494,890	חינוך	אולם ספורט בית מלכה רובע ז'	5696	46
	250,000		70,000	320,000	1,198,000	1,518,000	חינוך	שיפוץ מקיף ג'	5697	47
	500,000			500,000	420,000	920,000	חינוך	הנגשות חרדי	5698	48
הפרויקט בשלבי בניה הצורך לתיקצוב עבור השלמה לתוצאות המיכרז	1,000,000			1,000,000	2,509,368	3,509,368	חינוך	גני מגן הלב	5699	49
			250,000	250,000	500,000	750,000	חינוך	בית מרדכאי	6001	50
תיקצוב קרן הרשות עבור אולם כינוסים בסך 1.1 מליון ₪ +400 אלש"ח השלמות פיתוח	1,520,000		1,500,000	3,020,000	4,469,790	7,489,790	חינוך	בי"ס יעקב חסידי-גור	6002	51
			350,000	350,000	500,000	850,000	חינוך	שיפוץ שירותים במוסדות חינוך	6003	52
		500,000	500,000	1,000,000	800,000	1,800,000	חינוך	פיתוח חצרות	6004	53
כולל העברה מהרגיל ע"ס 2,350 אלש"ח		500,000	2,850,000	3,350,000	1,200,000	4,550,000	חינוך	פיתוח בי"ס חרדי +שיקום בי"ס תורני	6005	54
			300,000	300,000	500,000	800,000	חינוך	הקמת ספרויות	6006	55
פרויקט בבניה של אגף חדש הכולל 10 כיתות -הצורך בתיקצוב לצורך השלמת תקציב לתוצאות המיכרז	1,000,000		100,000	1,100,000	5,645,406	6,745,406	חינוך	בי"ס בני אברהם פיטסבורג ס.מ 613885	6008	56
הפרויקט הסתיים התקצוב מיועד להשלמת השתתפות תקציב המשרד	300,000			300,000	1,867,089	2,167,089	חינוך	גן יל' 3 כיתות ברח' הרותם ס.מ 977157 - בני אברהם	6009	57
כולל העברה מהרגיל ע"ס 3,500 אלש"ח			3,800,000	3,800,000	3,784,923	7,584,923	חינוך	שיפוצים והתאמות ובטיחות	6201	58
כולל העברה מהרגיל ע"ס 658 אלש"ח	5,700,000	2,000,000	2,658,000	10,358,000	9,254,852	19,612,852	חינוך	פרוייקטים מתוקשבים\מחשוב	6202	59
כולל העברה מהרגיל ע"ס 1,300 אלש"ח	1,200,000		2,000,000	3,200,000	1,400,000	4,600,000	חינוך	מעבדות והצטיידות טכנולוגי	6203	60
		600,000	600,000	1,200,000	6,915,148	8,115,148	חינוך	מיזוג מוסדות חינוך	6204	61
	1,000,000		500,000	1,500,000	2,695,900	4,195,900	חינוך	אופק חדש" שיפור" סביבת למ	6205	62
	1,300,000		300,000	1,600,000	650,000	2,250,000	חינוך	חדרי מורים	6206	63
		750,000	750,000	1,500,000	950,000	2,450,000	חינוך	נטיעות גינון ופיתוח	6207	64
			500,000	500,000	500,000	1,000,000	חינוך	חרדי-פיתוח גנים חרדי	6208	65

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 4 מתוך 20

עמוד 5

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	הצעת תקציב לשנת 2012					אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
	השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
									הפרוי קט
					בשנה השוטפת
	4,000,000			4,000,000	35,000	4,035,000	חינוך	בית יעקוב עוז והדר סמל מוסד 615005	6209	66
			100,000	100,000	100,000	200,000	חינוך	בית יעקוב ורשיבאק	6210	67
			250,000	250,000	100,000	350,000	חינוך	חשמל ומאור-חרדי	6211	68
מיועד למוסד "נאות אסתר " כנגד השתתפות המוסד בסך 1.5 מליון ₪		725,000		725,000	2,435,000	3,160,000	חינוך	קרן הרשות להשתתפות במימון בניה למוסדות חדשים	6212	69
	500,000		300,000	800,000	150,000	950,000	חינוך	הנגשות	6214	70
אולם ספורט משודרג כ-1,500 מ"ר	1,200,000		1,000,000	2,200,000	6,300,000	8,500,000	חינוך	אולם ספורט- -שלה רובע ו	6215	71
שיפוצים והצטיידות -לפי טבלה תוספת למועצה לסדר היום			400,000	400,000		400,000	חינוך	קרית חינוך לבנים	חדש	72
			100,000	100,000		100,000	חינוך	בית ידידים	חדש	73
ביצוע עצמי על פי החלטת ועדת כספים			700,000	700,000		700,000	חינוך	שיבת ישראל	חדש	74
ביצוע עצמי על פי החלטת ועדת כספים			500,000	500,000		500,000	חינוך	מוסדות שער התורה	חדש	75
כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 849 אלש"ח			849,000	849,000		849,000	חינוך	ריהוט ציוד ומיחשוב חרדי	חדש	76
כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 250אלש"ח			250,000	250,000		250,000	חינוך	הצטיידות ריהוט גני ילדים	חדש	77
כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 1,500 אלש"ח			1,500,000	1,500,000		1,500,000	חינוך	שיפוצים והתאמות גני ילדים	חדש	78
			400,000	400,000		400,000	חינוך	מקלטים במוסדות חינוך	חדש	79
	2,000,000		200,000	2,200,000		2,200,000	חינוך	עוז לתמורה	חדש	80
כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 25 אלש"ח			125,000	125,000		125,000	חינוך	הצטיידות מחלקות חוץ-מינהל החינוך	חדש	81
עבודות עפר במתחם + שלב א' 7 כיתות למקיף חדש	6,500,000		650,000	7,150,000		7,150,000	חינוך	תמחק יף י"ז	לא ניפת	82
עבור 4 כיתות גן חדשים ברובע י"ז וט" כ-250 מ"ר לכל זוג כיתות דן	3,000,000		300,000	3,300,000		3,300,000	חינוך	בניית גנים רובע יז תח וטז'	לא ניפת	83
מוסד חדש בתיכנון לפני קבלת אישור תוכנית ממשרד החינוך	6,700,000			6,700,000		6,700,000	חינוך	הקמת מוסד תחחי נוכיחדש ת''ת רשת כלל חסידי	לא ניפת	84
פרויקט חדש במיתחם החרגול לפני קבלת אישור לתיכנון ממשרד החינוך	4,200,000			4,200,000		4,200,000	חינוך	מוסד חינוכי ת''ת תהחא יחוד החסידי ס.מ 612838	לא ניפת	85
מוסד חדש עבור 24 כיתות ,התקבל אישור ממשרד החינוך המיקום הינו במתחם החרגול	6,995,000		535,000	7,530,000		7,530,000	חינוך	הקמת מוסד חינוכי תחחד ש ת''ת בל''ז מחזיקי דת ס.א.2253	לא ניפת	86

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 5 מתוך 20

עמוד 6

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך	הצעת תקציב לשנת 2012					אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
		השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
										הפרוי קט
						בשנה השוטפת
מוסד חדש עבור 16 כיתות ,התקבל אישור ממשרד החינוך המיקום הינו במתחם החרגול		4,955,000			4,955,000		4,955,000	חינוך	ת''ת תורה- בית יעקב תח רובע ז שלב א	לא ניפת	87
		300,000		250,000	550,000		550,000	חינוך	תחחצ ר מדעית צמח א'	לא ניפת	88
				320,000	320,000		320,000	חינוך	ארשת ישראל- תח קראוונים	לא ניפת	89
			750,000	250,000	1,000,000		1,000,000	חינוך	תתחה ילה לדוד	לא ניפת	90
		385,000		250,000	635,000		635,000	חינוך	תקחר אוונים "בת מלך"	לא ניפת	91
			500,000		500,000		500,000	חינוך	בי"ס מירון -שיפוצים תח והתאמות	לא ניפת	92
החלפה ותיקון במערכת החשמל והתאמה והצטיידות לאולם כינוסים			450,000	500,000	950,000		950,000	חינוך	בית יעקוב אבות - תח בי"ס	לא ניפת	93
השלמת תקציב לצורך הקמת אולם ספורט כדוריד כ-2,000 מ"ר		1,200,000	1,000,000	1,000,000	3,200,000	6,300,000	9,500,000	חינוך	תאחו לם ספורט מקיף ט'	לא ניפת	94
		4,000,000			4,000,000		4,000,000	חינוך	מוסד חינוכי תלמוד תתחו רה בית ישראל - סמל מוסד 612226	לא ניפת	95
		4,000,000			4,000,000		4,000,000	חינוך	מוסד חינוכי לבנות תנחוו ה חנה-סמל מוסד 613992	לא ניפת	96
		4,000,000			4,000,000		4,000,000	חינוך	תלמוד תורה שערי תצחיו ן -סמל מוסד 612101	לא ניפת	97
		6,700,000		670,000	7,370,000		7,370,000	חינוך	בית יעקוב חסידי תרחוב ע ז' סמל מוסד - 640755	לא ניפת	98
עבודות עפר ,מים ביוב וחשמל לכל המיגרשים במתחם החרגול				1,000,000	1,000,000		1,000,000	חינוך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות תח ועבודות פיתוח משותפים ותיכנון בינוי	לא ניפת	99
	3,500,000	117,321,000	14,975,000	42,342,000	174,638,000	220,945,044	399,083,044	חינוך סה"כ

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 6 מתוך 20

עמוד 7

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך	הצעת תקציב לשנת 2012					אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
		השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
										הפרוי קט
						בשנה השוטפת
התקציב מיועד לפי תוכנית רב שנתית המאושרים באמצעות משרד התחבורה לצורך הקמת סככות המתנה כ-30 יחידות ופיתוח סביבתי			350,000		350,000	3,474,835	3,824,835	כבישים ותחבורה	תחנות אוטובוס	1402	100
				2,700,000	2,700,000	13,258,000	15,958,000	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים מים וביוב יז'	4254	101
מתייחס לתקציב לצורך פיתוח של 3 מעגלי תנועה בכביש גישה לתחנת הרכבת			1,000,000		1,000,000	11,688,396	12,688,396	כבישים ותחבורה	פיתוח מעגלי תנועה בכביש גישה לתחנת הרכבת	4259	102
התקציב מיועד ביצוע מעברי חציה בטיחותיים ,הסדרי תנועה באזורים ותיקים וגישה בטיחותית למוסדות על פי תוכנית ובקשות בועדת תימרור				1,000,000	1,000,000	5,300,000	6,300,000	כבישים ותחבורה	הסדרים קטנים	6303	103
פיתוח רחובות הקידמה,ההשכלה ,היציקה והקיטור הכולל עבודות תשתיות אספלט ומדרכות לפי הצורך -העברת תקציב ע"ס 2 מלש"ח ממלוות לקרן -לפי טבלה תוספת למועצה לסדר היום			1,000,000	3,000,000	4,000,000	6,250,000	10,250,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה צפוני	6305	104
	3,200,000	6,050,000		6,000,000	12,050,000	16,500,000	31,750,000	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע ט"ז	6311	105
מסלול שלישי בקטע ברח' בושם עד רח' האורגים כולל פיתוח סביבתי	3,000,000		2,500,000	500,000	3,000,000	3,100,000	9,100,000	כבישים ותחבורה	שד' בני ברית-מסלול שלישי	6320	106
השלמת תקציב לפיתוח מקומות חניה סמוך למוסד החינוכי				250,000	250,000	1,060,000	1,310,000	כבישים ותחבורה	כביש גישה לביה"ס מגן הלב	6322	107
השלמת תקציב לצורך עבודות פיתוח -הפרויקט בסיום				300,000	300,000	7,200,000	7,500,000	כבישים ותחבורה	מדרכות רחוב הרצל בין י"א לי"ב	6323	108
ההוצאות עבור תיכנון בלבד על פי החלטות ועדת תימרור והצרכים המתקבלים בשטח			500,000		500,000	620,000	1,120,000	כבישים ותחבורה	תכנון הסדרי תנועה ובטיחות	6324	109
התקציב מיועד לצורך הקמת מקומות חניה לפי החלטת מועצה וועדת ביקורת משנת 2009			300,000	300,000	600,000	993,718	1,593,718	כבישים ותחבורה	פיתוח והסדרי חניה	6332	110
סיום פרויקט תוכנית אב לניקוז על פי החלטת ועדת ההיגוי				150,000	150,000	210,000	360,000	כבישים ותחבורה	תכנית אב ניקוז	6334	111
תקציב ממשרד התחבורה עבור מעגל תנועה אבן עזרא/יהודה הלוי				110,000	110,000	1,032,500	1,142,500	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה אבן עזרא/יהודה.לוי	6336	112
הצורך במימון השלמת תקציב מקרן הרשות לפרויקט			2,400,000		2,400,000	1,130,000	3,530,000	כבישים ותחבורה	כיכר ויצמן/ז'בוטינסקי	6337	113
הועברה בקשה למימון משרד התחבורה		3,500,000	1,500,000		5,000,000	400,000	5,400,000	כבישים ותחבורה	המשך שד' אלטלנה והחיבור עם שד' רבין	6340	114
עבור הסדר תנועה בטיחותי לצורך גישה בטיחותית מכביש הרצל לפארק אתגרים				200,000	200,000	530,000	730,000	כבישים ותחבורה	הסדר כניסה הרצל/פארק לכיש	6347	115
ניתקבל ממשרד תקציב לתיכנון וביצוע המעגל והתיקצוב הנידרש הינו לצורך השלמת חלק הרשות				210,000	210,000	922,000	1,132,000	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה שד' ויצמן/יצחק הנשיא	6348	116

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 7 מתוך 20

עמוד 8

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך	הצעת תקציב לשנת 2012					אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
		השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
										הפרוי קט
						בשנה השוטפת
אנו בשלבי תיכנון והוגשה בקשה למשרד התחבורה לקבלת תקציב לביצוע		770,000		330,000	1,100,000	120,000	1,220,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע מעגל תנועה -צומת בעלי המלאכה /בושם	6350	117
הפרויקט בביצוע ובניהול חפ"א כרגע מתבצעים עבודות עפר	38,000,000		3,000,000	3,000,000	6,000,000	5,416,139	49,416,139	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום	6358	118
קיים תקציב ממשרד התחבורה והבקשה הינה להשלמת חלק הרשות				240,000	240,000	860,000	1,100,000	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה - צומת גורדון/אוסישקין	6361	119
התבקשה השלמת תקציב מחלק הרשות בשל עבודות תשתיות משמעותיות הצומת כולל גם הסדרי תנועה ברחובות החלוצים הרצל			2,000,000	810,000	2,810,000	1,170,000	3,980,000	כבישים ותחבורה	הסדר צומת הרצל/שד' ירושלים	6362	120
הוגשה בקשה למשרד התחבורה		1,645,000		305,000	1,950,000	400,000	2,350,000	כבישים ותחבורה	גשר להולכי רגל/משה סנה	6363	121
התקציב מיועד לצורך ביצוע מערכת תשתיות וכבישים לפי התקדמות בשטח של הקמת מפעלים	2,000,000		2,000,000	2,000,000	4,000,000	2,000,000	8,000,000	כבישים ותחבורה	אזור תעשיה כבדה	6365	122
יש צורך בטיחותי להסדר תנועב בשל ריבוי תאונות דרכים				300,000	300,000		300,000	כבישים ותחבורה	הסדרי תנועה ברובע ז'/יהודה הנשיא	חדש	123
בשל סכנה בטיחותית לתלמידי המוסד החינוכי התקיימה ועדה והתקבלה החלטה באופן דחוף לבצע ההסדר הביחותי כולל חניה				620,000	620,000		620,000	כבישים ותחבורה	הסדרי תנועה במקיף ט' וחזון יעקב	חדש	124
בקשה שהופנתה למשרד התחבורה עבור גישה בטיחותית לפי בקשות של מטה הבטיחות העירוני		560,000		240,000	800,000		800,000	כבישים ותחבורה	הסדרים קטנים-גישה בטיחותית למוסדות חינוך	חדש	125
הוגשה בקשה ע"ס 2.3 מלש"ח למשרד התחבורה		1,645,000		705,000	2,350,000		2,350,000	כבישים ותחבורה	גשר להולכי רגל /שד' הרצל	חדש	126
קיים תיכנון ונישלחה בקשה לביצוע המעגל		840,000		360,000	1,200,000		1,200,000	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה שד' ירושלים/קרן היסוד	חדש	127
הוגשה בקשה למשרד התחבורה המיקום הינו ברח' הבנים צמוד לקניון סימול		840,000		360,000	1,200,000		1,200,000	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה צומת תח הבנים /כביש D-2	לא ניפת	128
עבור כביש גישה הכולל עבודות תשתיות משמעותיות בשל הצורך להעתקת מערכות חב' חשמל			2,000,000		2,000,000		2,000,000	כבישים ותחבורה	כביש גישה לתחנת תח כוח ח"ח דרום	לא ניפת	129
הוגשה בקשה למשרד התחבורה		840,000		360,000	1,200,000		1,200,000	כבישים ותחבורה	הסדרי תנועה בשד' תח ירושלים	לא ניפת	130
הוגשה בקשה למשרד התחבורה		840,000		360,000	1,200,000		1,200,000	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה תח המדע/החניכים	לא ניפת	131
הוגשה בקשה למשרד התחבורה		770,000		330,000	1,100,000		1,100,000	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה שד' תח ירושלים/רבי טרפון	לא ניפת	132
הוגשה בקשה למשרד התחבורה		770,000		330,000	1,100,000		1,100,000	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה שד' תח ירושלים/רבי גרשום	לא ניפת	133

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 8 מתוך 20

עמוד 9

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך	הצעת תקציב לשנת 2012					אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
		השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
										הפרוי קט
						בשנה השוטפת
היערכות העיר למודל מערכת תחבורה בת קיימא מתקדמת ואטרקטיבית -לפי טבלה תוספת למועצה לסדר היום				313,200	313,200		313,200	כבישים ותחבורה	היערכות לקול קורא- מערכת תחבורה בת קיימא		134
	46,200,000	19,070,000	18,550,000	25,683,200	63,303,200	83,635,588	193,138,788	כבישים ותחבורה סה"כ

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 9 מתוך 20

עמוד 10

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך	הצעת תקציב לשנת 2012					אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
		השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
										הפרוי קט
						בשנה השוטפת
תוכנית על פי סקר השקיה שבוצע ונתוני צריכות מים ולקויים שמתגלים במשך הזמן ועל כן לא ניתן לאמוד הערכה לאומדן פרויקט סופית				500,000	500,000	3,648,750	4,148,750	נטיעות	שדרוג מערכות השקיה ובקרת השקיה לחיסכון במים	4474	135
המשך פרויקט השלמת הצבת אשפתונים ברחבי העיר על פי התוכנית שניקבעה והתייחסות לבקשות תושבים				500,000	500,000	2,010,000	2,510,000	נטיעות	אשפתונים	4475	136
שידרוג בגנים לפי בקשות תושבים וכן בקרת צרכים על פי דיווחי מפקחים ברובעים נכון להיום אומדן הצרכים נאמד על כ-8 מלש"ח			1,500,000	500,000	2,000,000	990,000	2,990,000	נטיעות	שילוט ריהוט ומתקנים לתושב בפארקים קיימים	4477	137
על פי רשימה מפורטת שהועברה מהמחלקה שהתבססה על פי מצב בשטח כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 771 אלש"ח				7,771,000	7,771,000		7,771,000	נטיעות	פיתוח גינון בעיר	חדש	138
	0	0	1,500,000	9,271,000	10,771,000	6,648,750	17,419,750	נטיעות סה"כ

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 10 מתוך 20

עמוד 11

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך	הצעת תקציב לשנת 2012					אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
		השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
										הפרוי קט
						בשנה השוטפת
כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 1 מליון ₪		500,000		1,500,000	2,000,000	4,097,535	6,097,535	ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	4957	139
				320,000	320,000	8,240,000	8,560,000	ספורט	שיפוץ איצטדיונים	4958	140
		80,000		200,000	280,000	4,362,371	4,642,371	ספורט	מרכז ימי	5951	141
				500,000	500,000	590,000	1,090,000	ספורט	מיזוג אולמות ספורט	5966	142
				350,000	350,000	1,070,000	1,420,000	ספורט	שיפוץ וחידוש מ.ספורט נכי צה"ל	5968	143
				400,000	400,000	910,000	1,310,000	ספורט	שיפוץ אולמות	5972	144
				180,000	180,000	250,000	430,000	ספורט	חיסכון אנרגיה בבריכות השחיה	5974	145
	1,150,000	3,600,000	1,000,000	1,000,000	5,600,000	2,250,000	9,000,000	ספורט	הרחבת אולם מקיף ז'	5975	146
		8,500,000	5,600,000	1,500,000	15,600,000		15,600,000	ספורט	הקמת אולמות ספורט רבין וסיטי	חדש	147
	1,150,000	12,680,000	6,600,000	5,950,000	25,230,000	21,769,906	48,149,906	ספורט סה"כ

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 11 מתוך 20

עמוד 12

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך	הצעת תקציב לשנת 2012					אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
		השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
										הפרוי קט
						בשנה השוטפת
מעון חדש בשטח כ-900 מ"ר ברובע ה'		4,400,000		2,000,000	6,400,000	200,000	6,600,000	רווחה	מעון יובלים (מעון יום שיק	7017	148
מרכז חדש ברח' היהלומים בשטח של כ-850 מ"ר		200,000		1,820,000	2,020,000	4,830,000	6,850,000	רווחה	מרכז יום לילך (מרכז טיפול	7019	149
מרכז חדש בשטח כ-800 מ"ר ברובע י"ב כולל האודיטוריום			3,000,000	1,150,000	4,150,000	350,000	4,500,000	רווחה	מרכז להורות	7028	150
		440,000		643,000	1,083,000	900,000	1,983,000	רווחה	שיפוץ מבנה רווחה	7029	151
				300,000	300,000		300,000	רווחה	שיפוץ תחנה לנפגעי סמים	חדש	152
הפרויקט בשלבי סיום		62,000		7,000	69,000		69,000	רווחה	תשחי פוץ מיפתן	לא ניפת	153
		370,000		100,000	470,000		470,000	רווחה	תשחי פוץ הוסטל אלמוג	לא ניפת	154
בניית שתי מחלקות במקום מחלקות בשכירות ,בתוך התקציב כלול 600 אלש"ח להצטיידות			6,000,000	300,000	6,300,000		6,300,000	רווחה	תמחח ' אזורית רווחה	לא ניפת	155
	0	5,472,000	9,000,000	6,320,000	20,792,000	6,280,000	27,072,000	רווחה סה"כ

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 12 מתוך 20

עמוד 13

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	הצעת תקציב לשנת 2012					אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
	השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
									הפרוי קט
					בשנה השוטפת
			400,000	400,000	250,000	650,000	שונות	אנדרטת אגוז	2342	156
			1,000,000	1,000,000	1,319,900	2,319,900	שונות	מוקד טלפונים עירוני	4563	157
			1,000,000	1,000,000	1,400,000	2,400,000	שונות	שיקום מערכות מבנה	4584	158
			650,000	650,000	150,000	800,000	שונות	שיפוץ מבנה מטה הבטיחות	4588	159
			3,100,000	3,100,000	29,614,111	32,714,111	שונות	הקצבות לבנית/שיפוץ ביכ"נ	5018	160
			500,000	500,000	695,900	1,195,900	שונות	פטור מהיטלי פיתוח לבתי כנ	5021	161
			1,000,000	1,000,000	2,500,000	3,500,000	שונות	מקוה רובע י"ב	6017	162
		450,000		450,000		450,000	שונות	שיפוץ מזרקות	חדש	163
			350,000	350,000		350,000	שונות	השתתפות בתי כנסת - מועצה דתית	חדש	164
			800,000	800,000		800,000	שונות	מקוה רובע ג'	חדש	165
לביצוע ע"י החברה לתשתיות			500,000	500,000		500,000	שונות	מרכז עירוני לנשים מתנדבים ובית הגמלאי	חדש	166
כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 37 אלש"ח			219,000	219,000		219,000	שונות	שיפוץ בתי העולה	חדש	167
			4,000,000	4,000,000		4,000,000	שונות	מוקד רואה	חדש	168
		650,000	650,000	1,300,000		1,300,000	שונות	פרוייקטים חדשים מחשוב העירייה	חדש	169
			200,000	200,000		200,000	שונות	שיקום מערכות מרפ"ד ומ. הפעלה	חדש	170
מימון בניים מתקציב קרן הרשות בהתאם לחוקי העזר	400,000		150,000	550,000		550,000	שונות	תשחפ פים-הסרת מיפגעים	לא ניפת	171
			200,000	200,000		200,000	שונות	הכשרה והשמשה תמחק ום חלופי לנפגעי הטילים	לא ניפת	172
			3,500,000	3,500,000		3,500,000	שונות	התחשבנות חפ"א - תח כללי	לא ניפת	173
בשילוב פיתרון למינהל ההנדסה		2,000,000		2,000,000		2,000,000	שונות	שיפוץ מבנה האגף תח לגביה בבנין העריה	לא ניפת	174
		1,000,000	1,000,000	2,000,000		2,000,000	שונות	תמחק וה רובע י"ז/ט"ז	לא ניפת	175
		1,000,000		1,000,000		1,000,000	שונות	תשחי פוץ מרכז הפעלה	לא ניפת	176
מתייחס לכל מרכזי המסחר בעיר לפי השתתפות של בעלי העסקים ב-50 אחוז	5,500,000	5,500,000		11,000,000		11,000,000	שונות	תמחר כזים מסחריים	לא ניפת	177
עבודות שילוט לצורך מיספור אזורי התעשיה העלות במימון בעלי העסקים	350,000			350,000		350,000	שונות	מיספור אזורי תעשיה	חדש	178

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 13 מתוך 20

עמוד 14

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך	הצעת תקציב לשנת 2012					אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
		השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
										הפרוי קט
						בשנה השוטפת
השתתפות משרד השיכון בבניית 2 מעונות יום 3 כיתות לכל מעון יום על סך 2,700,286 ₪ לכל מעון יום 3 כיתות הזמנה מיום 18.12.2011		5,400,572			5,400,572		5,400,572	שונות	מעונות יום -רובע ט"ז	חדש
שיפוץ מינהלה לרשות להתמכרויות				150,000	150,000		150,000	שונות	המבנה מנהלת הרשות לסמים	חדש	179
	0	11,650,572	10,600,000	19,369,000	41,619,572	35,929,911	77,549,483	שונות סה"כ

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 14 מתוך 20

עמוד 15

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך	הצעת תקציב לשנת 2012					אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
		השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
										הפרוי קט
						בשנה השוטפת
		3,000,000	2,000,000	1,000,000	6,000,000	938,500	6,938,500	תיירות	פיתוח חופים	5610	180
			7,200,000		7,200,000	24,752,471	31,952,471	תיירות	קיר דקורטיבי וטיילות	5611	181
			1,150,000		1,150,000	1,100,000	2,250,000	תיירות	גבעת יונה	5613	182
תוספת תקציב למילוות			800,000	800,000	1,600,000		1,600,000	תיירות	בניית שירותים ציבוריים	5616	183
עלות פרויקט 75 מלש"ח כולל ארועי פתיחה ופארק חברים + תקציב השתתפויות ע"ס 2.4 מלש"ח		2,400,000	37,525,000		39,925,000	37,475,000	77,400,000	תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים	5617	184
	3,000,000		1,000,000	1,000,000	2,000,000	500,000	5,500,000	תיירות	תיכנון טיילת חוף	5620	185
				350,000	350,000	238,000	588,000	תיירות	ירידים תיירותיים בנלאומיים	5622	186
				600,000	600,000	600,000	1,200,000	תיירות	קידום פרויקטים שונים	5623	187
				500,000	500,000	1,650,000	2,150,000	תיירות	אטרקציית מים בינלאומית	5718	188
תיכנון בלבד				500,000	500,000		500,000	תיירות	מצודת אשדוד ים	חדש	189
				200,000	200,000		200,000	תיירות	מיזם אומנותי בחוצות העיר	חדש	190
			500,000		500,000		500,000	תיירות	קידום תיירות ניכנסת תח -אונייות נוסעים	לא ניפת	191
כולל הוספת תקציב לאישור תוכניות ע"ס 600 אלש"ח בהמשך לועדת כספים 5/2011 מיום 5.12.11			800,000	600,000	1,400,000		1,400,000	תיירות	תשחי יט בפארק לכיש	לא ניפת	192
	3,000,000	5,400,000	50,975,000	5,550,000	61,925,000	67,253,971	132,178,971	תיירות סה"כ

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 15 מתוך 20

עמוד 16

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך	הצעת תקציב לשנת 2012					אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
		השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
										הפרוי קט
						בשנה השוטפת
תירצוב החלטות הועדה להזמנות תיכנון	350,000			750,000	750,000	7,563,426	8,663,426	תיכנון	קידום הזמנות תיכנון	4191	193
הכנת תב"ע לרובע המיוחד הכוללת את האוניברסיטה , שטחי תעסוקה , מסחר שכונת מגורים ושטחי ציבור ובצמוד למתחם בית החולים - פרוייקט רב שנתי.				550,000	550,000	1,570,000	2,120,000	תיכנון	תב"ע רובע מיוחד ואוניברסיטה	4202	194
שכ"ט שמאים			600,000	600,000	1,200,000	6,445,500	7,645,500	תיכנון	הוצאות שמאות	4203	195
				1,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	תיכנון	תכנון תשתיות מע"ר דרום	4211	196
הכנת תב"ע לאזור תעשיה בינונית להסדרת אזור תעסוקה מעורב שימושים לרבות מסחר ואיסור שימוש בחומרים מסוכנים - פרוייקט רב שנתי				250,000	250,000	500,000	750,000	תיכנון	תב"ע לא.תעשיה בינונית	4212	197
פשרות השבת היטלי פיתוח			3,500,000	1,500,000	5,000,000	15,923,675	20,923,675	תיכנון	תביעות השבת היטלי פיתוח	4213	198
המשך מכרז פרוייקט יעודי קרקע - קליטת יעודי קרקע וזכויות בניה אלפאנומרית וגרפית .עד כה נקלטו 11 רובעים , נותרו 20 רובעים /אזורים לביצוע - פרוייקט רב שנתי.				700,000	700,000	300,000	1,000,000	תיכנון	יעודי קרקע	4216	199
				300,000	300,000	200,000	500,000	תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	200
תכנית אב להתחדשות רובע ד' לבדיקה וניתוח אזורים המיועדים לעיבוי , תמ"א 38 , פינוי בינוי תוך בחינת התכנות כלכלית , תשתיות ,תנועה וצורכי ציבור - פרוייקט רב שנתי				250,000	250,000	250,000	500,000	תיכנון	תב"ע רובע ד' קטע מערבי	4218	201
מכרז מערכת מידע גאוגרפית עבור תאורה				1,000,000	1,000,000	6,637,072	7,637,072	תיכנון	פיתוח מערכת G.I.S	4531	202
עבור סקר היתכנות תמ"א 38 לאחר הרחבת התמ"א ע"י תב"ע עירונית יש צורך בסקירת 35 בניינים נוספים -עלות בנין 40 אחלש"ח			1,000,000	500,000	1,500,000	500,000	2,000,000	תיכנון	ליווי תמ"א 38 ביצוע ושיווק	4589	203
הכנת תב"ע לקרית ספורט עירונית בשטח הטלפורט ופארק לכיש , פינוי ובינוי מגורים במקום האיצטדיון ברובע א' , ותכנון בבקמה מערב - פרוייקט רב שנתי.				800,000	800,000		800,000	תיכנון	קרית ספורט עירונית תבחב קמה ופינוי האיצטדיון	לא ניפת	204
הכנת תב"ע כוללת שינוי לרובע מע"ר דרום				300,000	300,000	2,000,000	2,300,000	תיכנון	תב"ע מע"ר דרום	4211	205
הכנת תב"ע מפורטת להרחבת אזור תעשיה צפוני חדש מזרחה עד גבול מרחב תכנון אשדוד משטח עליו חלה תכנית מתארית.				500,000	500,000	500,000	1,000,000	תיכנון	תב"ע אזור התעשיה צפוני חדש מפורטת	4212	206
	250,000			250,000	250,000		500,000	תיכנון	תצרי"ם	חדש	207
הכנת תב"ע לפינוי מבנה המשטרה ברובע ה' והקמת בית אבות / מגורים מיוחד.				250,000	250,000		250,000	תיכנון	תב"ע מתחם המשטרה	חדש	208
תכנית אב להתחדשות רובע ד' לבדיקה וניתוח אזורים המיועדים לעיבוי , תמ"א 38 , פינוי בינוי תוך בחינת התכנות כלכלית , תשתיות ,תנועה וצורכי ציבור - פרוייקט רב שנתי				250,000	250,000		250,000	תיכנון	תוכנית אב להתחדשות רובע ב'	חדש	209

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 16 מתוך 20

עמוד 17

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך	הצעת תקציב לשנת 2012					אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
		השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
										הפרוי קט
						בשנה השוטפת
הכנת תב"ע ברובע טו' למגורים במקום שטחים ציבוריים ע"פי הסכמות עם ממ"י וכפיצוי על שטח ה"חרגול " שיועד לשטחי ציבור ברובע ז'				250,000	250,000		250,000	תיכנון	תב"ע למגורים שטחי ממ"י רובע ט"ו	חדש	210
המשך התקשרות מיקור חוץ להכנת בקשות למידע תכנוני כ- 1400 דפי מידע בשנה עליהם גובים אגרת מידע - כ-186 ₪ למידע.				328,000	328,000		328,000	תיכנון	מידע תכנוני	חדש	211
שינוי תב"ע לאזור תעשיה צפוני חדש לשינוי יעוד לתעשיה "מסורתית" והקצעת מגרשים בהם יותר שימוש בחומ"ס - פרוייקט רב שנתי.				150,000	150,000		150,000	תיכנון	תב"ע א.ת.צפוני שינוי יעוד וחומ"ס	חדש	212
הכנת תב"ע לתחנת מעבר לפסולת להוספת אפשרות לטיפול בפסולת.				250,000	250,000		250,000	תיכנון	תב"ע א.ת.צפוני תחנה לפינוי פסולת	חדש	213
הכנת תב"ע לשינויים במערך התנועה באזור הסטאר סנטר.				100,000	100,000		100,000	תיכנון	תב"ע שינוי יעוד משצ"פ לדרך -סטאר סנטר	חדש	214
הכנת תכנית אב לנגישות נכים בעיר אשדוד				120,000	120,000		120,000	תיכנון	תוכנית אב לנגישות נכים	חדש	215
הכנת תב"ע באזור החווה החקלאית לתוספת יעודים לבנייני ציבור , ותעסוקה.				200,000	200,000		200,000	תיכנון	תכנון חווה חקלאית	חדש	216
הכנת תכנית מתאר לעיר אשדוד - פרוייקט רב שנתי כ-7 שנים				500,000	500,000		500,000	תיכנון	תוכנית מתאר לעיר	חדש	217
הכנת תב"ע לפינוי בינוי אזור תעשיה קלה ליצירת אזור תעסוקה וערוב שימושים				250,000	250,000		250,000	תיכנון	תב"ע התחדשות א.תעשיה קלה	חדש	218
				200,000	200,000		200,000	תיכנון	ליווי ומימוש של תח "המרינה הכחולה"	לא ניפת	219
	600,000	0	5,100,000	12,098,000	17,198,000	44,389,673	62,187,673	תיכנון סה"כ

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 17 מתוך 20

עמוד 18

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך	הצעת תקציב לשנת 2012					אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
		השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
										הפרוי קט
						בשנה השוטפת
כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 396 אלף ₪				1,596,000	1,596,000	2,400,000	3,996,000	תיעול וניקוז	טיהור נחל לכיש	4583	220
כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 1,336 באלפי ₪				1,936,000	1,936,000		1,936,000	תיעול וניקוז	עב' ניקוז כללי 2012	חדש	221
				700,000	700,000		700,000	תיעול וניקוז	ניקוז ברחוב עוזיהו - רובע ג'	חדש	222
			1,000,000		1,000,000		1,000,000	תיעול וניקוז	ניקוז משד' ירושלים, קרן היסוד עד קו ניקוז משה דיין	חדש	223
			900,000		900,000		900,000	תיעול וניקוז	ניקוז אלתא	חדש	224
	0	0	1,900,000	4,232,000	6,132,000	2,400,000	8,532,000	תיעול וניקוז סה"כ
החלפת 150 טמונים +חלפים ,החלפת כלי אצירה ישנים			1,700,000	1,000,000	2,700,000	21,500,000	24,200,000	תפו"ח	רכישת כלי אצירה (מטמונים)	4012	225
אישור בקשת תמיכה להקמת מתקני תחנות מיון ע"ס 16,081,308 ₪ חלק המשרד המהוה 45 אחוז מעלות הפרויקט - תוקף ההתחייבות עד -15.5.2016לפי טבלה תוספת למועצה לסדר היום	19,654,932	16,081,308			16,081,308	4,003,000	39,739,240	תפו"ח	בניית תחנת מעבר /שדרוג תחנות מיון	4013	226
אישור בקשת תמיכה להקמת מתקני תחנות מיון ע"ס 16,081,308 ₪ חלק המשרד המהוה 45 אחוז מעלות הפרויקט - תוקף ההתחייבות עד 15.5.2016				150,000	150,000	250,000	400,000	תפו"ח	הריסת ביתני אשפה	4016	227
				400,000	400,000	200,000	600,000	תפו"ח	העתקת שוק פתוח	4018	228
		1,750,000		35,000	1,785,000	158,571	1,943,571	תפו"ח	לווי תפעולי הפרדה במקור	4019	229
		36,081,196	2,000,000	1,365,000	39,446,196		39,446,196	תפו"ח	מתקני אצירה והצטיידות יעודיים להפרדת פסולת במקור	4020	230
		17,300,767			17,300,767		17,300,767	תפו"ח	תמריץ בית אב- הפרדה במקור	4021	231
תיכנון וביצוע עבודות להיערכות להקמת כלביה		500,000		500,000	1,000,000		1,000,000	תפו"ח	בניית כלבייה	חדש	232
כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 470 אלש"ח				620,000	620,000		620,000	תפו"ח	פינוי גזם ופסולת	חדש	233
התקנת מערכות חסכון באנרגיה בכ-5,000 בתי אב ברחבי העיר . כולל הדרכה ותמיכה . עלות העריה 2.5 מלש"ח . הפרויקט מותנה בתקציב זהה מהמשרד לאיכות הסביבה -לפי טבלה תוספת למועצה לסדר היום		2,500,000	2,500,000		5,000,000		5,000,000	תפו"ח	בתים ירוקים	חדש	234
				600,000	600,000		600,000	תפו"ח	ליווי ויישום בקרה לוויינית	חדש	235
	19,654,932	74,213,271	6,200,000	4,670,000	85,083,271	26,111,571	130,849,774	תפו"ח סה"כ

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 18 מתוך 20

עמוד 19

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך	הצעת תקציב לשנת 2012					אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרוי	מס' סידורי
		השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת				הפרוי
										הפרוי קט
						בשנה השוטפת
				2,000,000	2,000,000	113,488,393	115,488,393	תרבות	היכל תרבות	2312	236
				1,000,000	1,000,000	24,500,000	25,500,000	תרבות	פיתוח תשתיות חוץ- קרית התרבות	2316	237
				2,000,000	2,000,000	30,509,933	32,509,933	תרבות	כבישים ותשתיות הקפיות-ק.התרבות	2317	238
	19,300,000		4,000,000	4,000,000	8,000,000	2,700,000	30,000,000	תרבות	בית האומנים וארכיב עירוני	2325	239
				1,000,000	1,000,000	1,500,000	2,500,000	תרבות	בית יהודי גרוזיה	2328	240
				100,000	100,000	200,000	300,000	תרבות	בימת אשדוד - שיפוץ	2330	241
				250,000	250,000	1,037,000	1,287,000	תרבות	מתנ"ס דיונה - אולם מופעים	2332	242
	7,000,000		1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	11,000,000	תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממן	2334	243
		1,077,392		270,000	1,347,392	100,000	1,447,392	תרבות	מועדון אקי"ם	2338	244
	5,000,000		8,000,000	3,000,000	11,000,000	300,000	16,300,000	תרבות	מתנ"ס/קנטרי	2340	245
מרכז תרבות חדש הנמצא ליד החוה החקלאית בשטח של כ- 2,000 מ"ר	8,300,000	3,700,000	1,000,000	1,000,000	5,700,000	1,000,000	15,000,000	תרבות	מרכז תרבות לעדה האתיופית	2341	246
				70,000	70,000	142,000	212,000	תרבות	עבודות חשמל ספריה עירונית	2344	247
				250,000	250,000	240,000	490,000	תרבות	שיפוץ אולם תרבות אחווה והעמדתו בדרישת כב"א	2345	248
				450,000	450,000	450,000	900,000	תרבות	מערכת במה אודיטוריום	2346	249
	500,000			500,000	500,000	250,000	1,250,000	תרבות	שיפוץ מועדונים	2347	250
השלמת תקציב ל-1.6 מלש"ח			600,000	1,000,000	1,600,000	2,400,000	4,000,000	תרבות	בינוי לתנועות נוער	4927	251
מתנ"ס חדש לאוכלוסיה החרדית ברובע ג' ב-3 שלבים שכולל בריכה בשטח של 1,600 מ"ר -לביצוע ע"י החברה לתשתיות		8,000,000			8,000,000	400,000	8,400,000	תרבות	מתנ"ס חרדי רובע ג'	4936	252
השתתפות קרן הרשות לכל מעון 800 אלש"ח		1,900,000		800,000	2,700,000		2,700,000	תרבות	מעון יום רובע י"א	חדש	253
מבנה יביל והתאמה למעון יום "חרצית" ברובע ח'		1,280,000		800,000	2,080,000		2,080,000	תרבות	מעון- חרצית	חדש	254
החלפת גג אסבסט והתאמת אולם ע"ס 240 אלש"ח ועבור הסינמטק בסך של 400 אלש"ח				640,000	640,000		640,000	תרבות	מתנ"ס בית לברון - סנימטק	חדש	255
לביצוע ע"י החברה לתשתיות	14,500,000			500,000	500,000		15,000,000	תרבות	תיכנון מתנ"ס ט"ו	חדש	256
כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 2.5 מלש"ח				2,500,000	2,500,000		2,500,000	תרבות	שיפוץ מוסדות תרבות	חדש	257
הוספת פרויקט בהמשך לועדת כספים 5/2011 מיום 5.12.11				250,000	250,000		250,000	תרבות	טיסנאות	חדש	258
				400,000	400,000		400,000	תרבות	תפחא רק פסלי תנ"ך	לא ניפת	259
תרבות סה"כ 290,154,718 181,217,326 54,337,392 23,780,000 14,600,000 15,957,392 54,600,000

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 19 מתוך 20

עמוד 20

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	הצעת תקציב לשנת 2012					מספר הפרוי
	השתתפויות	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	קרנות הרשות	סה"כ תקציב שנת 2012	סך תשלומים בשנה השוטפת	הפרוי
						הפרוי קט
					בשנה השוטפת
סכום כולל 1,448,006,153 737,983,786 580,317,435 171,875,200 142,600,000 265,842,235 129,704,932

לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012

מיום 23.11.11

ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11

עמוד 20 מתוך 20