| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר חיסכון בחשמל ע"י החלפת נורות ,החלפת משנקים אלקטרוניים החלפת פנסים בטכנולוגית לד בעמודי התאורה. | 1,804,767 | 0 | 500,000 | 500,000 | הפרויקט 1,304,767 | מחלקה תאורה | שם הפרויקט או הפעולה התייעלות אנרגטית במוסדות ציבור | הפרויקט 4214 | סידורי 1 | |||
| 1,804,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 1,304,767 | תאורה סה"כ | ||||
| השתתפות משרד התחבורה | 18,884,876 | 0 | 100,000 | 100,000 | 18,784,876 | אחזקה | סימון כבישים | 1516 | 2 | |||
| מימון בניים כנגד חיוב בעלים | 400,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 100,000 | אחזקה | חניה -מרכז ט' | 4276 | 3 | |||
| 3,580,314 | 0 | 300,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,580,314 | אחזקה | הסדרת נגישות ברובעים | 5352 | 4 | |||
| 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | אחזקה | הנגשת מבני ציבור | חדש | 5 | |||||
| נערכים למכרז חדש ,התקבל דוח ליקויים מהנדס שביצע סקר | 8,000,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | אחזקה | שיקום גשר לסקוב | חדש | 6 | |||
| 725,000 | 0 | 725,000 | 725,000 | אחזקה | ריבוד אספלט והחלפת ריצוף מתחם יהודה הלוי ביאליק | חדש | 7 | |||||
| 982,000 | 0 | 982,000 | 982,000 | אחזקה | ריבוד אספלט והחלפת ריצוף מתחם סטרומה | חדש | 8 | |||||
| לצורך בניית תוכנית הנגשה למבני ציבור | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | אחזקה | סקר מבנים | חדש | 9 | ||||
| 33,872,190 | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | 400,000 | 6,507,000 | 6,907,000 | 21,465,190 | אחזקה סה"כ | ||||
| הרשאת מ. הפנים | 210,000 | 0 | 40,000 | 40,000 | 170,000 | חופים | עזרים בטיחותיים | 6506 | 10 | |||
| הרשאת מ.הפנים וחלק הרשות בגין שילוט משודרג אשר משרד הפנים לא מממן | 674,500 | 0 | 85,000 | 150,000 | 235,000 | 439,500 | חופים | שילוט בחופי הרחצה | 6507 | 11 | ||
| הרשאת מ. הפנים כולל אופנוע ים , | 680,891 | 0 | 185,000 | 185,000 | 495,891 | חופים | ציוד והצלה | 6509 | 12 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 1 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר החלפת סוכות הצלה נוספות חוף מיעמי וקשתות | 2,032,002 | 170,000 | 170,000 | 340,000 | 170,000 | 200,000 | 370,000 | הפרויקט 1,322,002 | מחלקה חופים | שם הפרויקט או הפעולה סוכות הצלה | הפרויקט 6511 | סידורי 13 |
| השתתפות המוסד לביטוח לאומי | 398,000 | 0 | 70,000 | 70,000 | 328,000 | חופים | הנגשה בחופים הרחצה | 6513 | 14 | |||
| הרשאת מ. הפנים | 80,000 | 0 | 45,000 | 45,000 | 35,000 | חופים | ציוד עזרא ראשונה | 6515 | 15 | |||
| שיפוץ מבנה שירותים חוף קשתות לידו ומי עמי | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | חופים | שיפור תשתיות בחופים | חדש | 16 | |||
| חיסכון בפינוי חול ועב' טרקטור בהחורף | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | חופים | השלמת קיר תומך בסמוך לחופי רחצה יא' אורנים והנפרד | חדש | 17 | ||||
| הוצ' תיכנון מדידה - חוף חדש (הערכה ראשונית ) | 8,000,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | 600,000 | 600,000 | חופים | הקמת חוף נפרד | חדש | 18 | |||
| 12,575,393 | 170,000 | 7,770,000 | 7,940,000 | 595,000 | 1,250,000 | 1,845,000 | 2,790,393 | חופים סה"כ | ||||
| שלב אחרון ב' -עבור מרחבים מוגנים 120 מ"ר בבניה .עלות הפרויקט כולל 16 כיתות +350 אלש"ח עבור עבודות בטיחות | 13,134,646 | 0 | 700,000 | 450,000 | 1,150,000 | 11,984,646 | חינוך | בי"ס חורב | 2217 | 19 | ||
| עבור הצטיידות וציפוי אבן | 16,399,483 | 0 | 300,000 | 300,000 | 16,099,483 | חינוך | בי"ס יסודי הקריה-612960 | 4737 | 20 | |||
| שלב נוסף 784 מ' סה"כ 4 כיתות | 5,809,154 | 0 | 2,400,000 | 600,000 | 3,000,000 | 2,809,154 | חינוך | בית מלכה רובע ג' | 4754 | 21 | ||
| גרירה מ2015 ושלב ב' 985 מ' | 21,737,796 | 1,080,000 | 1,080,000 | 6,355,000 | 6,355,000 | 14,302,796 | חינוך | מקיף יוד-בינוי בהס | 4820 | 22 | ||
| תשלום עבור הקרקע | 12,191,000 | 780,000 | 780,000 | 750,000 | 750,000 | 10,661,000 | חינוך | אוניברסיטה-אקדמיה | 4845 | 23 | ||
| נבנה בי"ס הכולל 10 כיתות ,כעת בונים תוספת של 4 כיתות סעוד -סה"כ כ-2000 מ"ר לפי 8 אלש"ח למטר | 16,057,435 | 0 | 1,340,000 | 1,340,000 | 14,717,435 | חינוך | מגן הלב | 5662 | 24 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 2 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר תוספת תקציב לבנייה-1 כיתה | 1,152,715 | 0 | 300,000 | 250,000 | 550,000 | הפרויקט 602,715 | מחלקה חינוך | שם הפרויקט או הפעולה גן בית מלכה-סמל 993253 | הפרויקט 5666 | סידורי 25 | ||
| השלמת תקציב לגמר חשבון ממשרד החינוך | 16,402,791 | 0 | 500,000 | 500,000 | 15,902,791 | חינוך | בה"ס יסודי ברובע יז | 5682 | 26 | |||
| בי"ס כולל 3 שלבים ,נבנה שלב א' -6 כיתות כ-1,100 מ"ר ,כעת בשלב ב' -6 כיתות כ-788 מ"ר ושלב ג' 750 מ"ר | 15,691,576 | 400,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 4,700,000 | 2,850,000 | 7,550,000 | 6,741,576 | חינוך | ב"ס רובע ט"ז | 5683 | 27 |
| גרירה-קבלת תעודת גמר | 12,497,769 | 0 | 700,000 | 700,000 | 11,797,769 | חינוך | חניכי הישיבות-ס.מ 611103 | 5693 | 28 | |||
| הוגשו בקשות הנגשה למוסדות ל2016 | 2,375,472 | 0 | 600,000 | 50,000 | 650,000 | 1,725,472 | חינוך | הנגשות חרדי | 5698 | 29 | ||
| אולם ספורט בגודל בנוני כ- 1350 מ"ר+הצטיידות ומיזוג | 10,063,120 | 0 | 500,000 | 150,000 | 650,000 | 9,413,120 | חינוך | הקמת אולם ספורט רבין | 5976 | 30 | ||
| גרירה מ2015 | 850,000 | 0 | 350,000 | 350,000 | 500,000 | חינוך | בית מרדכאי | 6001 | 31 | |||
| נבנה בי"ס 16 כיתות וכעת מתבקש תקציב עבור תוספת אולם 500 כינוסים מ"ר | 9,418,438 | 0 | 2,000,000 | 1,140,000 | 3,140,000 | 6,278,438 | חינוך | בי"ס בני אברהם פיטסבורג ס.מ 613885 | 6008 | 32 | ||
| הכנסות ממשרד החינך | 4,789,900 | 0 | 500,000 | 100,000 | 600,000 | 4,189,900 | חינוך | אופק חדש" שיפור סביבת" למ | 6205 | 33 | ||
| בקשה להנגשה לפי צרכים | 3,531,575 | 0 | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 | 2,431,575 | חינוך | הנגשות | 6214 | 34 | ||
| אולם ספורט בגודל בנוני כ- 1500 מ"ר+הצטיידות ומיזוג | 10,830,317 | 0 | 750,000 | 150,000 | 900,000 | 9,930,317 | חינוך | אולם ספורט- -שלה רובע ו | 6215 | 35 | ||
| גרירה-הרשאה חדשה במקום הישנה | 1,035,000 | 0 | 50,000 | 350,000 | 400,000 | 635,000 | חינוך | קראוונים "בת מלך" | 6216 | 36 | ||
| 460,000 | 460,000 | 460,000 | חינוך | ארשת ישראל | חדש | 37 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 3 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר חדרי טרפו 600 אלש"ח +עבודות פיתוח במתחם כ- 1.6 מליון ₪ | 2,200,000 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | הפרויקט 600,000 | מחלקה חינוך | שם הפרויקט או הפעולה מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות ועבודות פיתוח משותפים ותיכנון בינוי | הפרויקט 6222 | סידורי 38 | |||
| נותרו מספר מוסדות לביצוע הפרוייקט | 6,785,088 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,785,088 | חינוך | עוז לתמורה | 6223 | 39 | |||
| מקיף חדש 7 אגפים*7 כיתות +מעבדה+מנהלה+ספריה +אודיטריום סה"כ כ- 9,500 מ"ר בנוי 2 אגפים בשטח 2400 מ"ר וכעת בבניה מינהלה 1,300 מ"ר ,בתכנון עוד 1 אגף של 1200 מ"ר+מגרש חניה וכביש גישה | 66,131,191 | 23,000,000 | 6,000,000 | 29,000,000 | 3,600,000 | 3,900,000 | 7,500,000 | 29,631,191 | חינוך | מקיף י"א ברובע י"ז | 6225 | 40 |
| תוספת גן חדש ברח' אפרסמון סה"כ מצטבר 12 כיתות גן | 13,922,735 | 0 | 600,000 | 490,000 | 1,090,000 | 12,832,735 | חינוך | בניית גנים רובע יז וטז' | 6226 | 41 | ||
| בנית בית ספר 24 כיתות כ- 3400 מ"ר +גן ילדים | 21,922,383 | 0 | 1,500,000 | 2,140,000 | 3,640,000 | 18,282,383 | חינוך | הקמת מוסד חינוכי חדש ת''ת בעל''ז מחזיקי דת ס.א.2253 | 6228 | 42 | ||
| בנית בית ספר 16כיתות + 2 כיתות גן ילדים | 18,209,496 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 209,496 | חינוך | מוסד חינוכי לבנות נווה חנה- סמל מוסד 613992 | 6232 | 43 | |
| לצורך גן ילדים ברח' הר נבו סה"כ 4 כיתות גן | 5,006,291 | 0 | 300,000 | 500,000 | 800,000 | 4,206,291 | חינוך | גנ"י רובע י"א | 6236 | 44 | ||
| גרירה | 12,776,507 | 0 | 2,000,000 | 1,200,000 | 3,200,000 | 9,576,507 | חינוך | ת''ת תורה- בית יעקב רובע ז שלב א-סמל מו2261 | 6241 | 45 | ||
| כיתות גן 3 | 3,332,421 | 0 | 118,147 | 118,147 | 3,214,274 | חינוך | גנ"י 6 כיתות רובע ז' לב שמחה | 6242 | 46 | |||
| גרירה | 7,207,040 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 6,207,040 | חינוך | בית יעקב אולם ספורט | 6243 | 47 | |||
| כיתות גן 4 | 4,785,698 | 0 | 500,000 | 500,000 | 4,285,698 | חינוך | צמח צדיק ויזניץ 4 כיתות גן | 6244 | 48 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 4 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר כיתות גן 6 | 6,949,670 | 0 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | הפרויקט 6,149,670 | מחלקה חינוך | שם הפרויקט או הפעולה גנ"י רובע ט' | הפרויקט 6245 | סידורי 49 | ||
| כיתות גן 3 | 3,614,274 | 0 | 400,000 | 400,000 | 3,214,274 | חינוך | גנ"י רובע יג' | 6246 | 50 | |||
| ע"פי אומדן הרשאות צפויות ממשרד התחבורה | 2,715,222 | 0 | 650,000 | 650,000 | 2,065,222 | חינוך | רשות הלאומית לבטיחות בדרכים | 6247 | 51 | |||
| נבנה בי"ס לחינוך מיוחד לאוטיסטים -10 כיתות לימוד כולל מינהלה ואולם רב תכליתי שטח בית הספר כ-1760 מ"ר עבור השלמות בניה -800 אלש"ח והצטיידות 300,000 | 16,496,578 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 15,296,578 | חינוך | בית ספר חדש לחינוך מיוחד לאוטיסטים | 6248 | 52 | |||
| גרירה | 8,008,800 | 0 | 2,300,000 | 1,000,000 | 3,300,000 | 4,708,800 | חינוך | ממלכתי דתי הקריה /אולם ספורט | 6251 | 53 | ||
| כיתות גן 2 | 2,274,140 | 0 | 200,000 | 200,000 | 2,074,140 | חינוך | גנ"י רובע טו' | 6253 | 54 | |||
| כיתות גן 3 | 3,482,006 | 0 | 200,000 | 200,000 | 3,282,006 | חינוך | חניכי הישיבות 3 כיתות גן רובע ז' | 6254 | 55 | |||
| אולם ספורט בגודל בנוני 1000 מ"ר | 9,225,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 225,000 | חינוך | אולם ספורט בי"ס אורות רובע י"ב | 6256 | 56 | ||
| כיתות 16בי"ס כ-2192 מ"ר +4 כיתות גן | 18,862,218 | 3,200,000 | 3,200,000 | 10,876,000 | 10,876,000 | 4,786,218 | חינוך | מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס.מ 612838 | 6258 | 57 | ||
| גרירה מ2015 | 1,150,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 650,000 | חינוך | צדקת יוסף | 6259 | 58 | |||
| כיתות גן 6 | 6,854,954 | 0 | 1,000,000 | 1,100,000 | 2,100,000 | 4,754,954 | חינוך | גני ילדים רובע ח' חרדי | 6260 | 59 | ||
| בשטח של 2975 מ"ר 24 כיתות בי"ס | 23,198,470 | 3,800,000 | 4,060,000 | 7,860,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 338,470 | חינוך | הקמת מוסד חינוכיחדש ת''ת רשת כלל חסידי | 6261 | 60 | |
| גרירה מ2015 | 2,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | חינוך | בי"ס חזון מאיר | 6263 | 61 | |||
| מבנה של 1800 מ"ר לפי תעריף משרד החינוך | 12,283,525 | 3,500,000 | 2,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 783,525 | חינוך | בית ספר למצויינות | 6264 | 62 | |
| כיתות חינוך מיוחד+3 10 כיתות גן+5 כיתות מעונות יום | 22,530,721 | 1,000,000 | 1,000,000 | 7,650,000 | 3,540,000 | 11,190,000 | 10,340,721 | חינוך | מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק | 6265 | 63 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 5 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר גרירה מ2015 | 750,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | הפרויקט 250,000 | מחלקה חינוך | שם הפרויקט או הפעולה בי"ס עמוד החסד | הפרויקט 6266 | סידורי 64 | |||
| גרירה מ2015 | 500,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | 100,000 | חינוך | בית יעקב גור ס"מ 615112 | 6268 | 65 | |||
| גרירה מ2015 | 60,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | חינוך | תיכון בית יעקב חסידי על יסודי ס"מ 640755 | 6269 | 66 | |||
| הכנסות מהורים /משרד חינוך | 938,040 | 0 | 500,000 | 500,000 | 438,040 | חינוך | פרוייקטים מתוקשבים\מחשוב | 6270 | 67 | |||
| שטח בית הספר 2954 מ"ר 16 כיתות בי"ס סמינר לבנות ברובע ט' | 19,435,590 | 3,200,000 | 3,200,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 7,735,590 | חינוך | בית יעקוב חדש סמל מוסד 640987 | 6273 | 68 | ||
| גנ"י ברח' רמבם -2 כיתות גן | 2,396,599 | 300,000 | 500,000 | 800,000 | 1,596,599 | חינוך | גני ילדים רובע ב | 6274 | 69 | |||
| כיתות גן 3 | 3,394,899 | 0 | 400,000 | 600,000 | 1,000,000 | 2,394,899 | חינוך | הקמת 3 כיתות גן-אור מאיר | 6275 | 70 | ||
| כיתות גן 2 | 2,317,064 | 0 | 400,000 | 500,000 | 900,000 | 1,417,064 | חינוך | גנ"י רובע ד' | 6278 | 71 | ||
| תוספת לבית ספר קיים 1539 מ"ר | 11,000,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 3,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | חינוך | בי"ס אולפנא ע"ש הרב שאולי | חדש | 72 | ||
| גרירה מ2015 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | חינוך | בי"ס בית יעקב-גור רובע ז' | לא נפתח | 73 | ||||
| גרירה מ2015 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | חינוך | מסילת חי מיוחד | לא נפתח | 74 | ||||
| גרירה מ2015 | 700,000 | 0 | 700,000 | 700,000 | חינוך | בית יעקב אבות | לא נפתח | 75 | ||||
| הקמת 2 כיתות גן | 2,300,000 | 0 | 1,800,000 | 500,000 | 2,300,000 | חינוך | גנ"י רובע ו' | חדש | 76 | |||
| הקמת 4 כיתות גן | 4,600,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | 2,600,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | חינוך | גנ"י מאורות המעיין ברובע י"ב | חדש | 77 | ||
| גרירה מ2015 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | חינוך | בית ספר בית יעקב גור רובע ח' | לא נפתח | 78 | ||||
| גרירה מ2015 | 250,000 | 0 | 250,000 | 250,000 | חינוך | ת"ת לב שמחה סניפים אחרים | לא נפתח | 79 | ||||
| כיתות גן -2כולל מתקני חצר | 2,300,000 | 500,000 | 500,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | חינוך | גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים | חדש | 80 | |||
| תוספת 16 כיתות לבית ספר קיים ברח' הכלנית | 13,120,000 | 7,920,000 | 2,200,000 | 10,120,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | חינוך | מוסד חינוכי בית יעקוב חסידי רובע ח' סמל אתר 1634100 | חדש | 81 | ||
| גרירה מ2015 | 3,950,000 | 0 | 2,750,000 | 1,200,000 | 3,950,000 | חינוך | בי"ס אור מאיר | חדש | 82 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 6 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר גרירה מ2015 | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | מחלקה חינוך | שם הפרויקט או הפעולה בי"סצמח צדיק ס"מ 640722 | חדש | 83 | ||||
| גרירה מ2015 וכן תוספת ע"ס 450 אלש"ח לאחר אישור המועצה | 700,000 | 0 | 700,000 | 700,000 | חינוך | אחים חצינסקי | חדש | 84 | ||||
| מבנים יבילים ו/או התאמות ושיפורים מבנים ישנים | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | חינוך | מוסדות במעבר | חדש | 85 | |||
| 500,000 | 500,000 | 500,000 | חינוך | בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף | חדש | 86 | ||||||
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | חינוך | תיכנון והתאמות -בית ספר דביר | חדש | 87 | ||||||
| שיפוץ מגרש | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 100,000 | 100,000 | חינוך | בטיחות בדרכים | חדש | 88 | |||
| 700,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | חינוך | לב שמחה-סמל מוסד 613547 | לא נפתח | 89 | ||||
| גרירה מ2015 | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | חינוך | מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג' | לא נפתח | 90 | ||||
| גרירה מ-2015 וכן תוספת של 500 אלש"ח לאחר אישור מועצה | 800,000 | 0 | 800,000 | 800,000 | חינוך | אוהל דוב-רובע ז' | לא נפתח | 91 | ||||
| טיפול בקרינה במוסדות חינוך | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | חינוך | טיפול בקרינה | חדש | 92 | ||||
| התקנה ואחזקת מערכת כיבוי אש | 5,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | חינוך | כיבוי אש | חדש | 93 | |||
| גרירה מ2015 | 700,000 | 0 | 700,000 | 700,000 | חינוך | בי"ס שיבת ישראל | לא נפתח | 94 | ||||
| גרירה מ2015 | 850,000 | 0 | 850,000 | 850,000 | חינוך | נאות אסתר | לא נפתח | 95 | ||||
| גרירה מ2015 | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | חינוך | מורשה | לא נפתח | 96 | ||||
| טיפול בגנים וותיקים וחדשים | 7,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | חינוך | מתקני חצר הצללה דשאים ומעטפת בגנים ישנים | חדש | 97 | |||
| עבור תכנון | 700,000 | 0 | 700,000 | 700,000 | חינוך | מוסדות שער התורה | חדש | 98 | ||||
| עבור בניית ממ"ד | 140,000 | 140,000 | 140,000 | חינוך | גנ"י החיד"א | חדש | 99 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 7 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר תקציב ביטוח לאומי להצטיידות %20 השתתפות עיריה | 1,500,000 | 0 | 1,200,000 | 300,000 | 1,500,000 | הפרויקט | מחלקה חינוך | שם הפרויקט או הפעולה הצטיידות גני ח.מיוחד ב.לאומי | הפרויקט לא נפתח | סידורי 100 | ||
| 450,000 | 450,000 | 450,000 | חינוך | אוהל אסתר | חדש | 101 | ||||||
| גרירה מ2015 | 350,000 | 0 | 350,000 | 350,000 | חינוך | בי"סצמח צדיק ס"מ 614776 | לא נפתח | 102 | ||||
| גרירה מ2015 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | חינוך | בי"ס תהילה לדוד | לא נפתח | 103 | ||||
| גרירה מ2015 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | חינוך | בית מלכה רובע ז' | חדש | 104 | ||||
| פרויקטים משותפים עם משרד החינוך,מפעל הפיס ועוד | 5,500,000 | 0 | 3,000,000 | 2,500,000 | 5,500,000 | חינוך | פרויקטים משותפים | לא נפתח | 105 | |||
| עבור 12 כיתות גן | 13,800,000 | 5,400,000 | 3,000,000 | 8,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | חינוך | הקמת 12כיתות גני" במע"ר דרום | לא נפתח | 106 | ||
| כיתות גני ילדים 4 | 4,800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | חינוך | גנ"י רובע א' | לא נפתח | 107 | |||
| כיתות גן 3 | 3,375,000 | 750,000 | 750,000 | 2,625,000 | 2,625,000 | חינוך | גנ"י רובע י' | לא נפתח | 108 | |||
| בית ספר חינוך מיוחד - 12כיתות בשטח של 1750 מ"ר כולל התאמת מבנה קיים לדרישות | 18,000,000 | 9,000,000 | 3,000,000 | 12,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | חינוך | בית ספרלחינוך מיוחד עלומים | לא נפתח | 109 | ||
| בית ספר 24 כיתות בשטח של 3300 מ"ר +6 כיתות גן בשטח של 750 מ"ר | 28,400,000 | 13,388,000 | 6,012,000 | 19,400,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | חינוך | הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל -24 כיתות+6 כיתות גן | לא נפתח | 110 | ||
| הקמת 16 כיתות בי"ס בשטח של 2400 מ"ר + 6 כיתות גן בשטח של 750 מ"ר השתתפות הרשות כ- 20 אחוז | 23,600,000 | 10,000,000 | 4,600,000 | 14,600,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | חינוך | הקמת מוסד חינוכי קדם מיפעליו -16 כיתות +6 כיתות גן | לא נפתח | 111 | ||
| הקמת 12 כיתות בית ספר בשטח של 2000 מ"ר +4 כיתות גן בשטח של 520 מ"ר | 18,000,000 | 8,300,000 | 3,500,000 | 11,800,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | חינוך | מוסד לבנות בית יעקב יידיש ברובע ו' | לא נפתח | 112 | ||
| גרירה מ2015 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | חינוך | משיבי חיים | לא נפתח | 113 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 8 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר גרירה מ2015 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | הפרויקט | מחלקה חינוך | שם הפרויקט או הפעולה בי"ס בית יוסף | הפרויקט לא נפתח | סידורי 114 | |||
| גרירה מ2015 | 250,000 | 0 | 250,000 | 250,000 | חינוך | בי"ס שובו פיתוח | לא נפתח | 115 | ||||
| גרירה מ2015 | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | חינוך | דובר שלום | לא נפתח | 116 | ||||
| השלמת עבודות שצפים | 691,029,807 | 90,388,000 | 61,702,000 | 152,090,000 | 175,864,147 | 53,620,000 | 229,484,147 | 309,455,660 | חינוך סה"כ | |||
| השלמת עבודות שצפים כבישים ורחובות משולבים בהתאם להכנסות מאגרות על פי הסכם פיתוח צפי לסיום | 18,258,000 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 15,758,000 | כבישים ותחבורה | פיתוח כבישים רובע יז' | 4254 | 117 | |||
| ביצוע תשתיות רח' הקיטור ורח' היציקה סיום פרויקט | 17,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 12,000,000 | כבישים ותחבורה | תשתיות איזור תעשיה צפוני | 6305 | 118 | |||
| כביש גישה לבית החולים | 7,150,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 5,650,000 | כבישים ותחבורה | תשתיות רובע מיוחד | 6307 | 119 | |||
| השלמת עבודות שצפים על פי תשלום היזמים לעריה וכבישים ורחובות משולבים לפי ביצוע בפועל +15 אחוז תקורה הערכה מקורית למועד ההסכם לצפי סיום עלות הפרויקט ע"ס 50 מלש"ח | 50,000,000 | 1,830,000 | 1,830,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 44,670,000 | כבישים ותחבורה | תשתיות רובע ט"ז | 6311 | 120 | ||
| גמר חשבון | 5,446,783 | 0 | 400,000 | 400,000 | 5,046,783 | כבישים ותחבורה | המשך אלטלנה /רבין | 6340 | 121 | |||
| גמר חשבון | 1,302,000 | 0 | 170,000 | 170,000 | 1,132,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה ויצמן/יצחק הנשיא | 6348 | 122 | |||
| התקציב מתבקש עד למחצית 2016 בלבד .חפ"א טרם המציאה אומדני ביצוע עד לסוף השנה | 31,596,139 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 28,596,139 | כבישים ותחבורה | ביצוע תשתיות מע"ר דרום | 6358 | 123 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 9 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר נבחנת אפשרות לרמזור | 4,345,255 | 3,250,000 | 3,250,000 | 300,000 | 300,000 | הפרויקט 795,255 | מחלקה כבישים ותחבורה | שם הפרויקט או הפעולה גשר להולכי רגל/משה סנה | הפרויקט 6363 | סידורי 124 | ||
| תשתיות לעסקים שנוספים | 8,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 5,500,000 | כבישים ותחבורה | תשתיות איזור תעשיה כבדה | 6365 | 125 | ||
| תוספת משוערת לתקציב עפ"י אומדנים מוקדמים | 360,313,000 | 0 | 160,000,000 | 160,000,000 | 200,313,000 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע גל ירוק | 6375 | 126 | |||
| 5,100,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | כבישים ותחבורה | הסדרי חניה סיטי | 6382 | 127 | |||
| איתור מקומות לחניה תת קרקעי ברובעים הישנים | 400,000 | 400,000 | 400,000 | כבישים ותחבורה | פתרונות חניה בעיר | חדש | 128 | |||||
| גמר חשבון -השתתפות העיריה ב1/7 מהעלות | 8,700,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 7,500,000 | כבישים ותחבורה | כביש הרצל שד' בן גוריון ל- 41 | 6394 | 129 | |||
| השתתפות העירייה %15 הוגשה בקשה להשתתפות משרד התחבורה לביצוע והשלמת תכנון | 10,648,000 | 1,567,200 | 1,567,200 | 8,880,800 | 8,880,800 | 200,000 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת | 6395 | 130 | ||
| 1,100,000 | 0 | 595,000 | 330,000 | 925,000 | 175,000 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע מעגל תנועה בצומת ויצמן /מורדי הגטאות | 6401 | 131 | |||
| השתתפות העירייה %30 | 400,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 280,000 | כבישים ותחבורה | תכנון הסדרי בטיחות בציר מ.סנה ובציר בני ברית | 6402 | 132 | |||
| השתתפות העירייה %30 | 1,420,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 66,000 | 66,000 | 154,000 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע הסדרי בטיחות בשד' ירושלים מאלטלנה לבני ברית ומעגל תנועה שד' ירושלים/הפרחים | 6403 | 133 | ||
| השתתפות העירייה %30 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 60,000 | 60,000 | 140,000 | כבישים ותחבורה | תכנון 4 צמתים בשד' בן גוריון/הרצל | 6404 | 134 | ||
| השתתפות העירייה %30 | 1,100,000 | 0 | 330,000 | 330,000 | 770,000 | כבישים ותחבורה | ביצוע רמזור בצומת אלטלנה/הכלנית | 6406 | 135 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 10 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר השתתפות העירייה %30 | 1,059,358 | 0 | 317,807 | 317,807 | הפרויקט 741,551 | מחלקה כבישים ותחבורה | שם הפרויקט או הפעולה הסדר צומת יוספטל /רמב"ם | הפרויקט 6407 | סידורי 136 | |||
| השתתפות העירייה %30 | 720,000 | 420,000 | 180,000 | 600,000 | 36,000 | 36,000 | 84,000 | כבישים ותחבורה | ביצוע מעגל תנועה בצומת הנביאים /המייסדים | 6409 | 137 | |
| השתתפות העירייה %30 | 850,000 | 0 | 255,000 | 255,000 | 595,000 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע רמזור בצומת הנפט/הקידמה | 6410 | 138 | |||
| 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע כביש גישה למלון בחוף י"א | חדש | 139 | |||||
| ברחבי העיר על פי תוכנית מול פיקוח חניה | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע הסדרי חנייה בתשלום ברחבי העיר | חדש | 140 | ||||
| 280,000 | 0 | 280,000 | 280,000 | כבישים ותחבורה | הסדר כניסה לחנייה פארק לכיש | חדש | 141 | |||||
| 900,000 | 800,000 | 800,000 | 70,000 | 30,000 | 100,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור | חדש | 142 | |||
| 1,000,000 | 900,000 | 900,000 | 70,000 | 30,000 | 100,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה יפה נוף/הרב הגר | חדש | 143 | |||
| הוגשה בקשה להשתתפות משרד התחבורה | 950,000 | 800,000 | 800,000 | 105,000 | 45,000 | 150,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה כנרת/הר שומרון | חדש | 144 | ||
| הוגשה בקשה להשתתפות משרד התחבורה | 4,500,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | כבישים ותחבורה | סלילת מסלול שני בשד' יצחק רבין | חדש | 145 | |||
| הוגשה בקשה להשתתפות משרד התחבורה | 1,050,000 | 900,000 | 900,000 | 105,000 | 45,000 | 150,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה בצומת דוד המלך/שלמה המלך | חדש | 146 | ||
| הוגשה בקשה להשתתפות משרד התחבורה | 1,050,000 | 900,000 | 900,000 | 105,000 | 45,000 | 150,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה בצומת קיבוץ גלויות/רמב"ם | חדש | 147 | ||
| הוגשה בקשה להשתתפות משרד התחבורה | 480,000 | 0 | 336,000 | 144,000 | 480,000 | כבישים ותחבורה | ביצוע מעברי חצייה מוגבהים ברח' יפה נוף | חדש | 148 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 11 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | הפרויקט | מחלקה כבישים ותחבורה | שם הפרויקט או הפעולה פארק כניסה לבית החולים | הפרויקט חדש | סידורי 149 | ||
| מותנה בגבית קרן חניה | 5,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע חניון ציבורי ל200 מקומות ברח' הדס | חדש | 150 | |||
| 480,000 | 0 | 336,000 | 144,000 | 480,000 | כבישים ותחבורה | רמזור צומת בן גוריון/כניסה לסטאר סנטר | חדש | 151 | ||||
| הקמת 2 רמזורים- מרש"ל+צומת שבי ציון הראשונים | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | כבישים ותחבורה | מערכת רמזורי שמע-הנגשה | לא נפתח | 152 | |||
| הוגשה בקשה להשתתפות משרד התחבורה | 950,000 | 0 | 665,000 | 285,000 | 950,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה בצומת משה דיין/שד' ירושלים | לא נפתח | 153 | |||
| 926,000 | 800,000 | 800,000 | 88,000 | 38,000 | 126,000 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע מעגל תנועה בצומת ויצמן/רמב"ם | לא נפתח | 154 | |||
| 1,000,000 | 0 | 700,000 | 300,000 | 1,000,000 | כבישים ותחבורה | הסדר צומת אברהם שפירא/דב גור | לא נפתח | 155 | ||||
| 5,300,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 300,000 | 300,000 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע כביש מחבר בין א.תעשייה צפוני חדש ומחלף אשדוד צפון | לא נפתח | 156 | ||||
| הוגשה בקשה להשתתפות משרד התחבורה | 1,450,000 | 435,000 | 435,000 | 1,015,000 | 1,015,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה המדע/החניכים | לא נפתח | 157 | |||
| הוגשה בקשה להשתתפות משרד התחבורה | 940,000 | 282,000 | 282,000 | 658,000 | 658,000 | כבישים ותחבורה | תכנון מעגל תנועה בצ' כנרת /נחל קדרון | לא נפתח | 158 | |||
| 920,000 | 276,000 | 276,000 | 644,000 | 644,000 | כבישים ותחבורה | ביצוע מעגל תנועה כנרת/נחל שניר | לא נפתח | 159 | ||||
| 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | כבישים ותחבורה | הסדרי תנועה ברח' ביאליק | לא נפתח | 160 | |||||
| 650,000 | 0 | 650,000 | 650,000 | כבישים ותחבורה | כיכר בני ברית רבין | חדש | 161 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 12 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר בשלב תכנון אין אומדן סופי של העבודות | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | הפרויקט | מחלקה כבישים ותחבורה | שם הפרויקט או הפעולה איזור תעשייה דרומי | הפרויקט חדש | סידורי 162 | |||
| 577,934,535 | 7,720,000 | 29,070,200 | 36,790,200 | 177,522,800 | 32,920,807 | 210,443,607 | 330,700,728 | כבישים ותחבורה סה"כ | ||||
| 1,500,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | נטיעות | הנגשת גנים ציבוריים | 4483 | 163 | ||||
| 29,100,000 | 23,100,000 | 23,100,000 | 4,400,000 | 1,600,000 | 6,000,000 | נטיעות | הצללות ומשטחי בלימה הולם סינטטים באתרי מתקני משחק | חדש | 164 | |||
| התאמת מתקני כהושר בעיר לתקן 1497 | 780,000 | 0 | 780,000 | 780,000 | נטיעות | מתקני כושר | חדש | 165 | ||||
| שתילת צמחים ועצים בפסי ירק ובגנים שנפגעו במהלך שנת השמיטה וכתוצאה מקריסת השקיה | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | נטיעות | השלמת צמחים ועצים בערוגות קיימות | חדש | 166 | |||
| 33,380,000 | 0 | 24,100,000 | 24,100,000 | 4,400,000 | 4,380,000 | 8,780,000 | 500,000 | נטיעות סה"כ | ||||
| בהתאם לדרישות וועדת ההיגוי של הנחל | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | ניקוז ותיעול | בניית 2 תחנות קיץ | חדש | 167 | ||||
| חידוש ושיפוץ אולמות | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | ניקוז ותיעול סה"כ | |||
| חידוש ושיפוץ אולמות ספורט ישנים כולל הוצאת רישוי עסקים לאולמות:- חלק השתתפות רשות הספורט -הטוטו ובתוספת התקנת סלים חדשים במגרשים ע"ס 300 אלש"ח | 800,000 | 0 | 500,000 | 300,000 | 800,000 | ספורט | שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט | 168 | ||||
| עבור חידוש צויד ושיפוץ מבנה | 4,840,056 | 0 | 40,000 | 70,000 | 110,000 | 4,730,056 | ספורט | מרכז ימי | 5951 | 169 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 13 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר הוספת חדרי מלתות שרותים לטובת נכים ומוגבלים, השתתפות ביטוח לאומי | 4,758,955 | 320,000 | 80,000 | 400,000 | 480,000 | 120,000 | 600,000 | הפרויקט 3,758,955 | מחלקה ספורט | שם הפרויקט או הפעולה בריכה טיפולית | הפרויקט 5962 | סידורי 170 |
| עבור התקנת מתזים בהתאם לדרישת כיבוי אש והנחיות בטיחות משרד הכלכלה ומשטרת ישראל לאישור המתקן למשחקי ליגת העל | 18,612,045 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 17,212,045 | ספורט | מקיף ז'-אולם ספורט | 5975 | 171 | |||
| שדרוג מערך התאורה בחוף הגולשים | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | ספורט | שדרוג מערך התאורה בחוף הגולשים | לא נפתח | 172 | ||||
| טיפול באיטום הגג החלפת מרזבים תיקוני טייח וצביעה. | 75,000 | 0 | 75,000 | 75,000 | ספורט | שיפוץ וחידוש מ.ספורט נכי צה"ל | 173 | |||||
| 29,236,056 | 320,000 | 80,000 | 400,000 | 1,020,000 | 2,115,000 | 3,135,000 | 25,701,056 | ספורט סה"כ | ||||
| גרירת השתתפות | 11,336,000 | 0 | 730,000 | 730,000 | 10,606,000 | רווחה | מעון יובלים )מעון יום שיק | 7017 | 174 | |||
| מיזוג + פרגולה | 8,560,000 | 0 | 115,000 | 115,000 | 8,445,000 | רווחה | מרכז הורים | 7028 | 175 | |||
| בגין השתתפויות משרדי ממשלה בשיפוץ מבני הרווחה+תקשורת | 4,188,367 | 0 | 800,000 | 60,000 | 860,000 | 3,328,367 | רווחה | שיפוץ מבנה רווחה | 7029 | 176 | ||
| עבודות מיזוג | 4,036,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 3,936,000 | רווחה | מרכז למשפחה - יצחק שדה | 7034 | 177 | |||
| הקמת מרחבים מוגנים במבנים קיימים חלק הרשות 20 אחוז . הסכום בהתאם להסכם ולתוכנית מפורטת של מספר מבנים | 13,549,000 | 4,000,000 | 1,700,000 | 5,700,000 | 2,355,000 | 2,355,000 | 5,494,000 | רווחה | מיגון מוסדות רווחה | 7035 | 178 | |
| הסכום בהתאם להסכם | 1,510,000 | 0 | 490,000 | 490,000 | 1,020,000 | רווחה | פארק אשדוד - נגישות | 7037 | 179 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 14 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר מבנה חדש -שטח 1548 מ"ר בהתאם להסכם 20:80 | 11,850,000 | 6,240,000 | 2,110,000 | 8,350,000 | 3,200,000 | 250,000 | 3,450,000 | הפרויקט 50,000 | מחלקה רווחה | שם הפרויקט או הפעולה מתחם נוער | הפרויקט 7040 | סידורי 180 |
| בהשתתפות ביטוח לאומי %80 | 150,000 | 0 | 120,000 | 30,000 | 150,000 | רווחה | שיפוץ מועדונית ניצנים | חדש | 181 | |||
| מדובר בשיפוץ הוסטל אלמוג. השתתפות העירייה 150 אלשח, השתתפות העירייה לקרן שלם וביטוח לאומי | 600,000 | 0 | 450,000 | 150,000 | 600,000 | רווחה | הוסטל אלמוג | חדש | 182 | |||
| הקמת מבנה חדש לנכים בשטח 720 מ"ר -ברובע ט' כולל השתתפות ביטוח לאומי | 5,800,000 | 3,250,000 | 3,250,000 | 2,500,000 | 50,000 | 2,550,000 | רווחה | מרכז יום לנכים קשים ברובע ט׳ | חדש | 183 | ||
| הקמת מבנה חדש לאוטיסטים בשטח 350 מ"ר -ברובע ט' כולל השתתפות ביטוח לאומי | 3,200,000 | 600,000 | 600,000 | 2,500,000 | 100,000 | 2,600,000 | רווחה | מרכז לאוטיסטים ברובע ט׳ | חדש | 184 | ||
| הוגשה בקשה לתמ"ת על בינוי 2 מעונות יום ברובע י"א רחוב החרמון 3 כיתות וברובע ח בשד' הפרחים 2 כיתות -סה"כ 5 כיתות +5 כיתות ברחוב מיכלשוילי רובע ו | 11,300,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,300,000 | 10,300,000 | רווחה | מעונות יום | לא נפתח | 185 | |||
| גרירת קרן והשתתפות + 400 הצטיידות, ברחוב סטרומה, בהתאם להסכם מול ביטוח לאומי | 800,000 | 0 | 640,000 | 160,000 | 800,000 | רווחה | שיפוץ מרכז תעסוקה לאוטיסטים | לא נפתח | 186 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 15 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר עבודות בניה 15.5 מליון ₪ +הצטיידות ע"ס 1.2 מליון ₪ -מבנה חדש מרכז לקשיש ומועדון וטרנים ללא מימון כ-1.35 מלש"ח (כולל השתתפות של ביטוח לאומי -1.95מלש"ח +ועדת התביעות 1.5 מלש"ח +אשל 1 מלש"ח לכל קומה ) | 16,700,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | הפרויקט | מחלקה רווחה | שם הפרויקט או הפעולה מרכז לקשיש ומועדון וטרנים | הפרויקט לא נפתח | סידורי 187 | ||
| 93,579,367 | 10,240,000 | 14,360,000 | 24,600,000 | 32,240,000 | 3,860,000 | 36,100,000 | 32,879,367 | רווחה סה"כ | ||||
| השתתפות חלק הרשות- השלמה | 1,780,000 | 0 | 900,000 | 900,000 | 880,000 | שונות | חידוש מבנה מרכז הפעלה | 1184 | 188 | |||
| 711,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 411,000 | שונות | שיפוץ מקלטים ציבוריים | 1185 | 189 | ||||
| ע"פ חוזה | 4,319,900 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,319,900 | שונות | מוקד טלפונים עירוני | 4563 | 190 | |||
| התאמות ובינוי בבנין העריה לצורך הרחבת יכולת מתן שירות ומתן מענה לבטיחות ולדרישות כ.ב.א +איטום ונגישות +שיפוץ חדרי שרותים במוקד העירוני | 19,005,000 | 6,360,000 | 6,360,000 | 9,300,000 | 9,300,000 | 3,345,000 | שונות | שיקום מערכות מבנה +התאמות בבנין העריה | 4584 | 191 | ||
| מערכת ,CRM מעקב התחייבויות אפליקציה עירונית, מע' לניהול זהויות, מע' למיפוי אמנת שירות. וכדומה | 1,899,000 | 0 | 550,000 | 550,000 | 1,349,000 | שונות | פרויקטים חדשים מחשוב | 4595 | 192 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 16 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר מצלמות ברחבי העיר בסך 2 מלש"ח + אמפי ופארק אשדוד ים בסך של כ-1 מלש"ח | 12,300,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | הפרויקט 9,300,000 | מחלקה שונות | שם הפרויקט או הפעולה מוקד רואה | הפרויקט 4596 | סידורי 193 | |||
| בהתאם חוזים מול מ. הקליטה | 5,007,719 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,507,719 | שונות | קליטה-התחייבויות משרד | 4598 | 194 | |||
| 449,000 | 0 | 413,000 | 413,000 | 36,000 | שונות | שיקום מע' מרפ"ד ומ. הפעלה | 4600 | 195 | ||||
| 41,714,111 | 0 | 3,100,000 | 3,100,000 | 38,614,111 | שונות | הקצבות לבנית/שיפוץ ביכ"נ | 5018 | 196 | ||||
| 4,765,900 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,265,900 | שונות | החזר/פטור מהיטלי פיתוח תמיכות | 5021 | 197 | ||||
| עבור עבודות איטום+עבודות הנצחה שמתוכם קיימת הרשאה משהב"ט 4440698841 ע"ס 200 אלש"ח | 1,608,000 | 0 | 200,000 | 858,000 | 1,058,000 | 550,000 | שונות | חדר הנצחה -יד לבנים | 5719 | 198 | ||
| העסקת יועץ בנושא התחדשות עירונית | 500,000 | 0 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | שונות | פרוגרמה לצרכי ציבור - התחדשות עירונית | 5721 | 199 | |||
| 3,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | שונות | רכישת רכבים | 5725 | 200 | ||||
| 2,062,500 | 0 | 1,650,000 | 1,650,000 | 412,500 | שונות | שיקום מערכות חשמל בנין העריה | 5726 | 201 | ||||
| מבנה 4 קומות מתוכם 1+2 קומות לאגף הגביה ו- 2 נוספים לצרכי העריה למעטפת בלבד | 26,300,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 2,800,000 | שונות | מבנה משרדים -עריה | 7039 | 202 | ||
| החלפת הגגות +המשך שיפוץ הגדרות החלפתם | 823,000 | 0 | 703,000 | 703,000 | 120,000 | שונות | שיפוץ מחסנים | 7041 | 203 | |||
| העסקת מנהל פרויקט | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | שונות | עיר חכמה | חדש | 204 | ||||
| 800,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | שונות | מיפוי פוטוגאומטרי | חדש | 205 | ||||
| עבור החלפה ורכישה של כ- 500 מכשירים | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | שונות | מכשירים ניידים | חדש | 206 | ||||
| כיכר מע"ר דרום/עריה | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | שונות | עיצוב כיכרות ראשיות | חדש | 207 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 17 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר תוספת החלטה מועדת כספים מיום 3.12.2015 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | הפרויקט | מחלקה שונות | שם הפרויקט או הפעולה מעבדה אורבנית | הפרויקט חדש | סידורי 208 | ||||
| ביצוע סקר נכסים בהתאם לפסיקת בית המשפט | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | שונות | סקר נכסים | חדש | 208 | |||
| 480,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 480,000 | שונות | רכישת נט"ן | לא נפתח | 209 | ||||
| 135,325,130 | 0 | 23,860,000 | 23,860,000 | 3,340,000 | 38,964,000 | 42,304,000 | 69,161,130 | שונות סה"כ | ||||
| גרירה | 2,900,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 2,400,000 | תיירות | תיכנון טיילת חוף | 5620 | 210 | |||
| הפיכת המגדל לאטרקציה תיירותית אקסטרימית ייחודית שכוללת שלושה קירות טיפוס | 1,703,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 203,000 | תיירות | מגדל השעון | 4278 | 211 | ||||
| גרירה | 10,150,000 | 0 | 800,000 | 800,000 | 9,350,000 | תיירות | הקמת סקייט פארק | 5628 | 212 | |||
| תכנון מפורט העתקת השוק ע"פ אומדנים | 40,000,000 | 33,300,000 | 33,300,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 700,000 | תיירות | העתקת השוק | 5630 | 213 | ||
| ע"פ אומדן לביצוע טיילת החוף | 37,785,000 | 15,374,000 | 15,374,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 12,411,000 | תיירות | טיילת חוף – מקטע הבא | 5631 | 214 | ||
| ע"פ אומדן עבור תיכנון טיילת החוף | 2,000,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | תיירות | תכנון תב"ע חדשה לרצועת החוף | 5632 | 215 | ||
| 2,350,000 | 0 | 700,000 | 700,000 | 1,650,000 | תיירות | אטרקציית מים בינלאומית | 5718 | 216 | ||||
| 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | תיירות | קידום פרויקטים שונים | חדש | 217 | |||||
| 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | תיירות | קידום תיירות נכנסת- אונייות נוסעים | חדש | 218 | |||||
| 2,100,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 500,000 | 500,000 | תיירות | טיילת חוף – מקטע מיעמי - לידו תכנון מפורט | חדש | 219 | ||||
| 4,000,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 400,000 | 400,000 | תיירות | טיילת חוף לידו קשתות תכנון מפורט | חדש | 220 | ||||
| 1,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | תיירות | שוברי גלים- תכנון | חדש | 221 | ||||
| עבור פרוגרמה נתונים כלכליים | 250,000 | 250,000 | 250,000 | תיירות | חניון קראונים | 222 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 18 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | הפרויקט | מחלקה תיירות | שם הפרויקט או הפעולה חידוש פארק אתגרים | הפרויקט | סידורי 223 | ||||
| פארק אקסטרים, קארטינג, קירות טיפוס פינטבול | 1,650,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 300,000 | 300,000 | תיירות | תכנון אסטרטגי לנחל לכיש- הקמת פארק אקסטרים | חדש | 224 | |||
| 2,000,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 200,000 | 200,000 | תיירות | מצודת אשדוד ים – תכנון מפורט | חדש | 225 | ||||
| עבור 5 ירידים תיירותיים בשנה שיאושרו בהמלצת משרד התיירות | 350,000 | 0 | 350,000 | 350,000 | תיירות | ירידים תיירותים בנלאומיים | 226 | |||||
| 112,538,000 | 0 | 59,424,000 | 59,424,000 | 0 | 26,100,000 | 26,100,000 | 27,014,000 | תיירות סה"כ | ||||
| 10,268,426 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,268,426 | תיכנון | קידום הזמנות תיכנון | 4191 | 227 | ||||
| הגדלת שכ"ט לחלופה החלטת ועדה מחוזית | 2,640,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 2,340,000 | תיכנון | תב"ע רובע מיוחד ואוניברסיטה | 4202 | 228 | |||
| סיום פרויקט -הגדלה בגין שינוי מהות מטיוב לקליטה מליאה ומפות מפתח | 3,700,000 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 2,600,000 | תיכנון | יעודי קרקע | 4216 | 229 | |||
| 1,235,963 | 0 | 200,000 | 50,000 | 250,000 | 985,963 | תיכנון | מידע תכנוני | 4219 | 230 | |||
| קידום התוכנית להחלטת ועדת מליאה | 680,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 500,000 | תיכנון | תוכנית אב להתחדשות רובע ב' | 4221 | 231 | |||
| השלמת יועצים | 450,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | תיכנון | תב"ע א.ת.צפוני חדש מפורטת | 4224 | 232 | |||
| 500,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | תיכנון | תמ"א 38 במרחב תכנון אשדוד | 4226 | 233 | ||||
| קידום התוכנית להחלטת ועדת מליאה | 400,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | תיכנון | תוכנית אב להתחדשות רח' הרצל | 4227 | 234 | |||
| השתתפות משרד הפנים | 320,000 | 0 | 120,000 | 100,000 | 220,000 | 100,000 | תיכנון | בדיקת תוכנית תמ"א 38 | 4228 | 235 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 19 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר הוצאות בגין ניהול ופיקוח של פרויקט המרינה מול היזם ומול רמ"י | 500,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | הפרויקט 200,000 | מחלקה תיכנון | שם הפרויקט או הפעולה ניהול עורף המרינה | הפרויקט 4229 | סידורי 236 | |||
| 7,637,072 | 0 | 150,000 | 150,000 | 7,487,072 | תיכנון | פיתוח מערכת G.I.S | 4531 | 237 | ||||
| 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | תיכנון | פרוגרמה מע"ר צפון | חדש | 238 | |||||
| 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | תיכנון | תב"ע לכניסה הדרומית לעיר | לא נפתח | 239 | |||||
| 130,000 | 0 | 130,000 | 130,000 | תיכנון | תוספת שטחי בניה ברובע ז' | לא נפתח | 240 | |||||
| 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | תיכנון | תביעות השבה והרחבת שומה | לא נפתח | 241 | |||||
| 30,961,461 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 6,410,000 | 6,730,000 | 24,231,461 | תיכנון סה"כ | ||||
| השלמת הצטיידות, פיתוח סביבתי, | 2,930,000 | 0 | 250,000 | 250,000 | 2,680,000 | תפעול | בנית כלביה | 4024 | 242 | |||
| רכישת 2 מכונות לצורך הפעלת 2 צוותי עבודה | 260,000 | 0 | 260,000 | 260,000 | 0 | תפעול | רכישת כלים לשטיפה בלחץ | 4029 | 243 | |||
| 3,107,111 | 0 | 700,000 | 200,000 | 900,000 | 2,207,111 | תפעול | שפפים-הסרת מיפגעים | 4593 | 244 | |||
| שיפור בידוד,עידכון תוכנית אסטרטגית להפחתת גזי חממה | 360,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | תפעול | מניעת זיהום אוויר | 4599 | 245 | |||
| כיול המכשירים ותיקונם | 333,367 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 33,367 | תפעול | ניטור ופיקוח על אנטנות סללוריות | 6531 | 246 | ||
| רכישת טרקטור בטרייד אין כולל שימוש לטובת החוף כקו הגנה לפי הצורך | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | תפעול | רכישת טרקטור | חדש | 247 | ||||
| קיימת אפשרות להצבת כדור מסתובב דקורטיבי מגרניט עם תאורה חדשה | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | תפעול | שיקום מזרקה רובע ט' | חדש | 248 | ||||
| רכישת 60 קרטוניות דגם עלה | 340,000 | 0 | 340,000 | 340,000 | תפעול | רכישת קרטוניות | חדש | 249 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 20 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר | 183,000 | 0 | 183,000 | 183,000 | הפרויקט | מחלקה תפעול | שם הפרויקט או הפעולה שיפוץ שירותיים ציבוריים מאכזים א+ב | הפרויקט חדש | סידורי 250 | |||
| הוצאות בגין שילוט (יח' )120* 800 ₪ ליח'+ 120 משטחים 5400 כ"א | 650,000 | 0 | 650,000 | 650,000 | תפעול | משטחי בטון וגזם וגרוטאות ושלטי אזהרה | לא נפתח | 251 | ||||
| 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | תפעול | ליווי ויישום בקרה לוויינית | לא נפתח | 252 | |||||
| לביצוע פרוייקט דגל מתוך התוכנית האסטרטגית | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | תפעול | תכנית אב לקיימות | לא נפתח | 253 | ||||
| 172,000 | 0 | 172,000 | 172,000 | תפעול | גידור והכשרת קרקע במשתלה העירונית | לא נפתח | 254 | |||||
| עבור מיגון למתחם ז'בוטינסקי | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | תפעול | פתרונות מיגון | לא נפתח | 255 | ||||
| גרירה משנת 2015 | 450,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | תפעול | חינוך והסברה - שיקום נחל | לא נפתח | 256 | ||||
| 4,500,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | תפעול | רכישת כלי אצירה | לא נפתח | 257 | ||||
| 15,285,478 | 0 | 2,450,000 | 2,450,000 | 700,000 | 7,055,000 | 7,755,000 | 5,080,478 | תפעול סה"כ | ||||
| השלמת תקציב להצטידות בית האומנים | 4,523,400 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,523,400 | תרבות | בית האומנים | 2325 | 258 | |||
| מבנה קהילה חדש-וביטול הקצאת מפעל הפיס | 7,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | -3,700,000 | 2,500,000 | -1,200,000 | 4,700,000 | תרבות | מרכז תרבות לעדה האתיופית | 2341 | 259 | |
| תכנון, בניה, הצטידות מעון יום השלמת חלק הרשות להשתתפות - תמ"ת | 2,675,500 | 0 | 1,345,500 | 1,345,500 | 1,330,000 | תרבות | מעון- חרצית | 2351 | 260 | |||
| ע"פ אומדן | 14,625,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 625,000 | 625,000 | תרבות | קמפוס ללימודי אומנות | חדש | 261 |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 21 מתוך 22
| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2016 | תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' סידורי | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ עלות הפרויקט | באות מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הב קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | ת 2016 מקורות חוץ- השתתפויות | עת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצע סה"כ | ||||||
| דברי הסבר הקמת סינימטק צמוד ליד לבנים 2 אולמות חדשים והתאמה לאולם קיים על פי דרישות תקציב 2016 מיועד לתכנון בלבד | 20,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | הפרויקט | מחלקה תרבות | שם הפרויקט או הפעולה סינימטק | הפרויקט חדש | סידורי 262 | ||
| התאמת מע' תאורה ומיזוג ומיזוג ע"פ דרישת מועצת המוזיאונים | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | תרבות | מוזיאון מונארט-עבודת חשמל ומיזוג | חדש | 263 | ||||
| תכנון קומת בינים ובניית מעלית | 850,000 | 0 | 850,000 | 850,000 | תרבות | בימת אשדוד | חדש | 264 | ||||
| עבור 3 מבנים | 1,800,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | תרבות | בינוי לתנועות נוער | חדש | 265 | |||
| עבודות איטום וקירוי אולם ספורט וחידוש הבריכה | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | תרבות | מתנ"ס בית לברון | חדש | 266 | ||||
| 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | תרבות | תיכנון מתנ"ס ט"ו | חדש | 267 | |||||
| תכנון בשנת 2016 עבור מרכז מבקרים ותקצוב 2017 עבור הבינוי למרכז המבקרים עלות כוללת כ- 4.5 מלש"ח | 4,500,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 750,000 | 750,000 | תרבות | מרכז המבקרים | חדש | 268 | |||
| עבודות פיתוח . | 600,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | תרבות | ספריה עירונית | חדש | 269 | |||
| 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | תרבות | השלמות במשכן אומניות הבמה | לא נפתח | 270 | |||||
| 60,373,900 | 0 | 41,650,000 | 41,650,000 | -3,400,000 | 12,570,500 | 9,170,500 | 9,553,400 | תרבות סה"כ | ||||
| 1,828,296,084 | 108,838,000 | 269,966,200 | 378,804,200 | 393,001,947 | 196,652,307 | 589,654,254 | 859,837,630 | סכום כולל |
תקציב פיתוח -2016 לאחר מועצה
עמוד 22 מתוך 22