תקציב פיתוח 2023
תקבולים תשלומים 2023
סעיף תקבולים סה"כ סעיף תשלומים סה"כ
521 סך הכל השתתפות בעלים/בר רשות 12,270,000 62 מינהל כספי
521.99 היטלים אחרים 73 תכנון ובנין עיר 169,558,000
משרד הרווחה /ביטוח לאומי/קרן
522 שלם 8,004,881 74 נכסים ציבוריים 104,869,000
522.06 משרד הפנים/משרד ראש הממשלה 571,000 75 חגיגות ומבצעים
522.2 משרד החינוך 156,585,020 76 שירותים עירוניים שונים 50,767,500
522.29 משרד הבינוי והשיכון 138,024,000 77 תיירות 112,825,750
522.37 רשות מקרקעי ישראל 78 פיקוח עירוני
522.4 משרד התחבורה 54,274,102 79 שירותים חקלאיים
522.99 משרד התיירות 7,200,000 81 חינוך 333,607,009
523.53 משרד האנרגיה 1,000,000 82 תרבות 80,147,300
523.05 פיס 19,675,300 829 ספורט 195,180,000
523.07 איכות הסביבה 5,625,000 83 בריאות
523.1 רשות הספורט/מועצת ההימורים 830,000 84 רווחה 23,618,990
523.25 דתות 1,200,000 85 דת
523.98 אחרים 60,000 86 קליטת עלייה
523.99 משרד הקליטה 2,500,000 87 איכות הסביבה/תפעול 39,049,358
540 סך הכל הכנסות מקרנות הרשות 551,861,063 92 בתי מטבחיים
540.01 קרן היטל השבחה 93 נכסים
540.02 קרנות לעבודות פיתוח+מלוות 94 תחבורה 200,057,459
מלוות מבנקים ומוסדות אחרים
560 שאושרו 350,000,000 97 מפעל הביוב/ניקוז
סך הכל תקבולים 1,309,680,366 סך הכל תשלומים 1,309,680,366
הערות:
נספחים מצורפים
*תוכנית עבודה שנתית-רשימת פרויקטים
תוכנית עבודה רב שנתית
הערות:
בהתאם לאישור ועדת כספים מספר 3-2022 מיום 5.12.2022 ולאשור מועצה מיוחדת מספר 5-2022 מיום 28.12.2022
| עלות פרויקט צפוי מעודכן | הצעת תקציב לשנת 2023 | הצעת תקציב לשנת 2023 | עלות פרויקט צפוי מעודכן | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דברי הסבר | מקורות חוץ- השתתפויות | קרן/מילוות / *תקציב רגיל | סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות | סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | קרן/מילוות / *תקציב רגיל | סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר סידורי | ||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000 | השתתפויות - | רגיל (מקורות פנים) 1,000,000 | 1,000,000 | השתתפויות | (מקורות פנים) 1,000,000 | 1,000,000 | השתתפויות | רגיל (מקורות פנים) | ליום 27.11.2022 | אחזקה | שיפוץ מבני ציבור | חדש | ||||||||||||||||||||||||||
| גרירה | 750,000 | - | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | - | 375,000 | חינוך | דרכי משה | 8133 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,300,000 | - | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 950,000 | - | 950,000 | חינוך | בית יעקוב אבות | 6299 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,487,443 | - | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 1,097,443 | - | 1,097,443 | חינוך | אבן ישראל | 8048 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| גרירה | 795,444 | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 545,444 | - | 545,444 | חינוך | בי"ס שובו פיתוח | 8056 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5,500,000 | - | 3,500,000 | 3,500,000 | 500,000 | 500,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | חינוך | מוסדות שער התורה | 8110 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 850,000 | - | 650,000 | 650,000 | 200,000 | 200,000 | 450,000 | 450,000 | 200,000 | חינוך | בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698 | 8155 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 900,000 | - | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | - 2,600,000 | 100,000 | - 3,000,000 | 400,000 | חינוך | חזון מאיר - 612226 | 8162 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,450,000 | - | 950,000 | 950,000 | 500,000 | 500,000 | 950,000 | 450,000 | 450,000 | 500,000 | חינוך | נאות אסתר 613604 | 8163 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 220,000 | - | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | חינוך | פינללד סקול -סמל מוסד 658336 | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,000,000 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - | חינוך | נחלת מאיר -אולם ספורט -614024 | חדש | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| סגירת תבר | 3,400,000 | - | - | - | - 1,500,000 | - 1,500,000 | 4,900,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,400,000 | תיכנון | תוכנית מתאר לעיר | 4225 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 8,240,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | 3,140,000 | 770,000 | 770,000 | 1,540,000 | 6,700,000 | 800,000 | 800,000 | 1,600,000 | 5,100,000 | תיכנון | מנהלת התחדשות ערונית | 5104 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1,050,000 | 125,000 | 175,000 | 300,000 | 125,000 | - 125,000 | - | 1,050,000 | 300,000 | 300,000 | 750,000 | תיכנון | תוכנית התחדשות רובעים י'-י"ג | 5131 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,050,000 | 125,000 | 175,000 | 300,000 | 125,000 | - 125,000 | - | 1,050,000 | 300,000 | 300,000 | 750,000 | תיכנון | תוכנית התחדשות רובע י"א | 5147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| הרשאת משרד השיכון | 3,650,000 | 3,650,000 | - | 650,000 , 3 | 3,650,000 | 3,650,000 | - | תיכנון | השלמת תכנון תוכנית מתאר אשדוד | חדש | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 800,000 | 4 | 1 | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39,642,887 | 13,470,000 | 10,105,000 | 23,575,000 | 12,670,000 | 3,205,000 | 15,875,000 | 20,017,887 | 6,900,000 | 4,600,000 | 16,067,887 |
שינויים פיתוח למועצה 28.12.22
תקציב שהוגש למועצה מוגש למועצה שינויים לאחר מועצה שינויים
סה"כ מקורות פנים מקורות חוץ
תקציב כללי לפני
1,293,805,366 898,656,063 395,149,303
המועצה
שינויים למועצה 15,875,000 3,205,000 12,670,000
תקציב לאחר שינויים 1,309,680,366 901,861,063 407,819,303
| עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 קרן/מילוות / | תקציב כללי | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קרן/מילוות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | קרן/מילוות / *תקציב רגיל | סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון | מחלקה | |||||
| *תקציב רגיל | הכנסות-נכון | |||||||||||
| (מ*תקקורצויתב פרנגייםל ) | ליהוםכ נ2ס2ו0ת1.-2נכ1ו.ן7 2 | |||||||||||
| 38,559,442 | 0 | - | 0 | 108,000 | (מקורות פנים) 18,200,000 | 18,308,000 | ליום 27.11.2022 20,251,442 | אחזקה סה"כ | ||||
| 1,054,185,723 | 754,909,405 | 57,170,200 | 812,079,605 | 131,420,000 | 7,610,000 | 139,030,000 | 103,076,118 | הסכם גג סה"כ | ||||
| 8,924,854 | 0 | 1,750,000 | 1,750,000 | 571,000 | 4,300,000 | 4,871,000 | 2,303,854 | חופים סה"כ | ||||
| 818,330,944 | 29,069,230 | 113,186,656 | 142,255,886 | 173,585,020 | 160,021,989 | 333,607,009 | 349,288,049 | חינוך סה"כ | ||||
| 74,597,200 | 0 | 24,850,000 | 24,850,000 | 1,000,000 | 25,300,000 | 26,300,000 | 23,447,200 | חשמל סה"כ | ||||
| 1,090,782,468 | 31,340,000 | 387,462,820 | 418,802,820 | 54,166,102 | 145,891,357 | 200,057,459 | 485,922,189 | כבישים ותחבורה סה"כ | ||||
| 114,927,899 | 0 | 32,920,000 | 32,920,000 | 1,000,000 | 41,990,000 | 42,990,000 | 40,417,899 | נטיעות סה"כ | ||||
| 12,400,000 | 0 | - | 0 | 0 | 12,400,000 | 12,400,000 | - | ניקוז ותיעול סה"כ | ||||
| 756,421,420 | 61,000,000 | 433,284,000 | 494,284,000 | 890,000 | 194,290,000 | 195,180,000 | 67,157,420 | ספורט סה"כ | ||||
| 79,077,490 | 2,450,000 | 37,912,000 | 40,362,000 | 8,004,881 | 15,614,109 | 23,618,990 | 15,096,500 | רווחה סה"כ | ||||
| 171,279,825 | 0 | 62,850,000 | 62,850,000 | 7,334,000 | 43,433,500 | 50,767,500 | 57,662,325 | שונות סה"כ | ||||
| 303,983,075 | 67,200,000 | 57,100,000 | 124,300,000 | 7,200,000 | 105,625,750 | 112,825,750 | 66,857,325 | תיירות סה"כ | ||||
| 58,589,603 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 6,240,000 | 24,288,000 | 30,528,000 | 27,061,603 | תיכנון סה"כ | ||||
| 76,073,234 | 2,300,000 | 6,449,000 | 8,749,000 | 7,125,000 | 31,924,358 | 39,049,358 | 28,274,876 | תפעול סה"כ | ||||
| 244,271,300 | 0 | 144,994,000 | 144,994,000 | 9,175,300 | 70,972,000 | 80,147,300 | 19,130,000 | תרבות סה"כ | ||||
| 4,902,404,477 | 948,268,635 | 1,363,928,676 | 2,312,197,311 | 407,819,303 | 901,861,063 | 1,309,680,366 | 1,305,946,800 | סכום כולל | ||||
| 6,800 4 1,305,9 |
מרוכז לאחר מועצה
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות -מקורות פנים | תק סה"כ | 2023 מקורות חוץ- השתתפויות | ת | ת תקצי ב לשנת קרן/מילוות / *תקציב | עת | הצע סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022 | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||
| / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,616,128 | - | 3,500,000 | 3,500,000 | 14,116,128 | עמית | אחזקה | הנגשת מבני ציבור | 4284 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,335,314 | - | 1,200,000 | 1,200,000 | 6,135,314 | אחזקה | הסדרת נגישות ברובעים | 5352 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,608,000 | - | 108,000 | 3,500,000 | 3,608,000 | אחזקה | סימון כבישים | חדש 2023 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | אחזקה | שיפץ מבני ציבור | חדש 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,000,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | אחזקה | מבנים מסוכנים- מוסדות ציבור | חדש 2023 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,000,000 | - | 7,000,000 | 7,000,000 | אחזקה | שיקום מדרכות וכבישים | חדש 2023 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38,559,442 | - | - | - | 108,000 | 18,200,000 | 18,308,000 | 20,251,442 | אחזקה סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 4 4 , 9 38,55 | - | - | - | 0 0 0 ,108 | 000 , 0 18,20 | 0 0 0 , 8 18,30 | 2 4 4 , 1 20,25 | סאחהז"קכה | |||||||||||||||||||||||||||||||
| עדכון עלות בהתאם לעלויות פיתוח | 28,841,781 | 24,842,600 | 24,842,600 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,999,181 | הסכם גג | שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים) | 5101 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| קידום זמינות | 17,500,000 | 14,995,933 | 14,995,933 | 500,000 | 500,000 | 2,004,067 | הסכם גג | מתחם לב רובע ט"ו | 5102 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| העתקת תשתיות קימות ושחרור שטח +תכנון מפורט | 32,200,000 | 29,998,852 | 29,998,852 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,051,148 | הסכם גג | מתחם התנעה רובע ו' | 5103 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| עבודות ברחוב הרצל ומכרז משתלות -עדכון עלויות בהתאם לעלויות פיתוח | 280,000,000 | 147,871,699 | 147,871,699 | 70,000,000 | 70,000,000 | 62,128,301 | הסכם גג | קרית פארק לכיש | 5105 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| העתקת תשתיות קימות ושחרור שטח | 70,000,000 | 66,943,875 | 66,943,875 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,556,125 | הסכם גג | בית המשפט | 5110 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| פעימת מיתוג 3 | 6,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | הסכם גג | מיתוג -סעיף 6.81 להסכם | 5116 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| יתרת השלמת עלות עירייה (מימון %50 ) | 2,640,159 | - | 990,000 | 990,000 | 1,650,159 | הסכם גג | איזה"ת צפוני תב"ע - " הרחבה" | 5130 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| עבודות הכנה לפיתוח - עדכון עלויות בהתאם לעלויות פיתוח | 27,000,000 | 24,291,170 | 24,291,170 | 2,000,000 | 2,000,000 | 708,830 | הסכם גג | רובע סיטי- צעירים | 5136 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| פיתוח שלב א -עדכון עלויות בהתאם לעלויות פיתוח | 48,221,259 | 44,924,550 | 44,924,550 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,296,709 | הסכם גג | רובע יג' - צעירים | 5138 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 174,610,000 | 168,980,000 | 168,980,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 630,000 | הסכם גג | פארק נחל לכיש דרום+צפון | 5143 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58,444,000 | 53,444,000 | 53,444,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | הסכם גג | שצ"פ קריית הספורט | 5144 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48,521,217 | 29,722,000 | 12,738,000 | 42,460,000 | 500,000 | 500,000 | 5,561,217 | הסכם גג | פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201 | 5145 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6,312,129 | 1,608,180 | 689,200 | 2,297,380 | 120,000 | 120,000 | 3,894,749 | הסכם גג | פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202 | 5146 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79,608,959 | 53,564,000 | 22,955,000 | 76,519,000 | 500,000 | 500,000 | 2,589,959 | הסכם גג | פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200 | 5152 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54,452,373 | 36,838,000 | 15,788,000 | 52,626,000 | 500,000 | 500,000 | 1,326,373 | הסכם גג | פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205 | 5153 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7,063,000 | 434,125 | 434,125 | 6,000,000 | 6,000,000 | 628,875 | הסכם גג | גשר הולכי רגל מעל משה סנה | 5157 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,125,425 | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 10,125,425 | חפ"א | הסכם גג | שדרות בן עמי | 5158 | 22 |
לאחר מועצה
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות -מקורות פנים | תק סה"כ | 2023 מקורות חוץ- השתתפויות | ת | ת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב | עת | הצע סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022 | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||
| / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64,350,000 | 51,425,000 | 51,425,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,925,000 | הסכם גג | קמפוס לגיל הרך | 8033 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,062,000 | 1,162,000 | 1,162,000 | 8,900,000 | 8,900,000 | הסכם גג | אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף | חדש 2023 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,700,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | הסכם גג | ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים | חדש 2023 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000 | 100,000 | 100,000 | 900,000 | 900,000 | הסכם גג | ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר | חדש 2023 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,263,420 | 963,420 | 963,420 | 2,300,000 | 2,300,000 | הסכם גג | שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית | חדש 2023 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| מותנה בקבלת הרשאה ממשרד השיכון | 6,270,000 | - | 6,270,000 | 6,270,000 | חפ"א | הסכם גג | הריסת מבנה קדושי בלזן | חדש 2023 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,054,185,723 | 754,909,405 | 57,170,200 | 812,079,605 | 131,420,000 | 7,610,000 | 139,030,000 | 103,076,118 | הסכם גג סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 723 , 5 8 1,054,1 | ,405 9 754,90 | 0 0 2 , 0 57,17 | 05 6 , 9 7 812,0 | 0 0 0 , 0 2 131,4 | 0 0 0 , 0 7,61 | 0 0 0 , 0 139,03 | 18 1 , 6 103,07 | הססהכ"םכ גג | |||||||||||||||||||||||||||||||
| הרשאת מ.הפנים | 1,204,649 | - | 150,000 | 70,000 | 220,000 | 984,649 | חופים | חופי רחצה שילוט 2021 | 6507 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| הרשאת מ.הפנים | 1,400,205 | - | 241,000 | 241,000 | 1,159,205 | חופים | חופי רחצה -ציוד והצלה ובטיחות | 6509 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| הרשאת מ.הפנים | 170,000 | - | 90,000 | 90,000 | 80,000 | חופים | רכישת טרקטורון | 6528 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 170,000 | - | 90,000 | 90,000 | 80,000 | חופים | רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים | 6529 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,950,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 200,000 | 200,000 | חופים | מבנה שטח אחסנה ותפעול | חדש 2023 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 800,000 | - | 800,000 | 800,000 | חופים | שיפור תשתיות בחופים | חדש 2023 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230,000 | - | 230,000 | 230,000 | חופים | שיקום תחנות ביוב חופים | חדש 2023 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| עבור מחיצה לצד הצפוני | 1,100,000 | - | 1,100,000 | 1,100,000 | אלמוג | חופים | התאמות בחוף הנפרד | חדש 2023 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,900,000 | - | 1,900,000 | 1,900,000 | חופים | שדרוג מתקני משחק וכושר | חדש 2023 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,924,854 | - | 1,750,000 | 1,750,000 | 571,000 | 4,300,000 | 4,871,000 | 2,303,854 | חופים סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 5 8 , 4 8,92 | - | 0 0 0 , 0 1,75 | 0 0 0 , 0 1,75 | 0 0 0 ,571 | 0 0 0 , 0 4,30 | 0 0 0 , 1 4,87 | 4 5 8 , 3 2,30 | סחהופ"יכם | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,391,692 | - | 450,000 | 450,000 | 12,941,692 | עמית | חינוך | בי"ס חורב 1632386 | 2217 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,319,581 | - | 250,000 | 250,000 | 23,069,581 | עמית | חינוך | מקיף יוד-בינוי בהס | 4820 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 850,000 | - | 300,000 | 300,000 | 550,000 | חינוך | בית מרדכי | 6001 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28,473,548 | 12,500,000 | 12,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 13,473,548 | עמית | חינוך | הנגשות כללי | 6214 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4,150,000 | 900,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | עמית | חינוך | מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות | 6222 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23,288,043 | - | - | 500,000 | 500,000 | 22,788,043 | עמית | חינוך | ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983 | 6228 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| מבנה ביהס 16 כיתות + 2 כיתות גן. התקבלו הרשאות הפרויקט בביצוע | 26,847,453 | - | 7,825,413 | 9,974,000 | 17,799,413 | 9,048,040 | עמית | חינוך | מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073 | 6232 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24,993,260 | 6,656,000 | 3,224,000 | 9,880,000 | 1,405,022 | 5,800,000 | 7,205,022 | 7,908,238 | עמית | חינוך | מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס.א: 1633277 , 5010181 | 6258 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,340,000 | - | 500,000 | 500,000 | 3,840,000 | חינוך | בית ספר פיטסבורג- צדקת יוסף סמל מוסד 644252 | 6259 | 46 |
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות -מקורות פנים | תק סה"כ | 2023 מקורות חוץ- השתתפויות | ת | ת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב | עת | הצע סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022 | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | ||||||||||||||||||
| / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| כולל שלב ב' של הפרויקט | 36,455,730 | 12,191,000 | 12,191,000 | 11,143,470 | 5,000,000 | 16,143,470 | 8,121,260 | עמית | חינוך | הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת''ת רשת כלל חסידי | 6261 | 47 | |||||||||||||||||||
| 15,281,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 9,000,000 | 500,000 | 9,500,000 | 1,281,000 | עמית | חינוך | בית ספר למצויינות | 6264 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 1,250,000 | - | 125,000 | 125,000 | 1,125,000 | עמית | חינוך | בי"ס עמוד החסד | 6266 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 14,628,299 | - | 382,400 | 11,351,000 | 11,733,400 | 2,894,899 | עמית | חינוך | אור מאיר ס.א 5000931 | 6275 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 31,042,460 | 10,348,230 | 10,348,230 | 1,326,000 | 1,326,000 | 19,368,230 | עמית | חינוך | הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל ,5004555 5010230 | 6277 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 3,812,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,812,000 | עמית | חינוך | מוסדות במעבר | 6290 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 1,700,000 | - | 200,000 | 200,000 | 1,500,000 | חינוך | אוהל דב | 6291 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 1,500,000 | - | 434,000 | 434,000 | 1,066,000 | חינוך | בי"ס בית יוסף | 6292 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 1,300,000 | 350,000 | 350,000 | 950,000 | חינוך | בית יעקוב אבות | 6299 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 31,725,493 | - | 640,000 | - 200,000 | 440,000 | 31,285,493 | עמית | חינוך | אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות +6 גנים ,5003536 5010231 | 8011 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 8,979,606 | - | 650,960 | 3,984,000 | 4,634,960 | 4,344,646 | עמית | חינוך | חוה חקלאית ס.א 1633243 | 8012 | 57 | |||||||||||||||||||||
| עבור הצטיידות | 65,344,867 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 63,844,867 | חינוך | תיכון ממ"ד מע"ר דרום -סמל אתר 5011729 | 8015 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| הערכה ראשונית בלבד | 18,834,744 | 6,900,000 | 4,000,000 | 10,900,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,750,000 | 6,184,744 | עמית | חינוך | תוספת 12 כיתות מגן הלב | 8029 | 59 | ||||||||||||||||||
| בית ספר 8 כיתות בי"ס + 3 כיתות , לאחר פרסום מכרז כ 1300 מ"ר בנוי | 14,058,833 | - | 928,641 | 7,400,000 | 8,328,641 | 5,730,192 | עמית | חינוך | דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584 | 8034 | 60 | ||||||||||||||||||||
| גרירה, תתיכן דרישה להקדמת הכספים היועדו לשנים הבאות , הנ"ל ידרש בהתאם להתקמות התכנון והביצוע. | 7,431,422 | 1,400,000 | 1,400,000 | 3,900,000 | 500,000 | 4,400,000 | 1,631,422 | עמית | חינוך | הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665 | 8036 | 61 | |||||||||||||||||||
| גרירה , פרויקט של כ 2300 מ"ר | 21,300,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 200,000 | עמית | חינוך | בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194 | 8038 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 3,631,908 | 850,000 | 850,000 | 260,000 | 600,000 | 860,000 | 1,921,908 | עמית | חינוך | גני ילדים רובע ג' - תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381 | 8040 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 36,376,529 | 5,165,000 | 2,253,000 | 7,418,000 | 3,389,931 | 11,000,000 | 14,389,931 | 14,568,598 | עמית | חינוך | בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום +5020293 4 כיתות גן | 8045 | 64 | |||||||||||||||||||
| 1,487,443 | 390,000 | 390,000 | 1,097,443 | חינוך | אבן ישראל | 8048 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 795,444 | 250,000 | 250,000 | 545,444 | חינוך | בי"ס שובו פיתוח | 8056 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,056,599 | - | 260,000 | 500,000 | 760,000 | 2,296,599 | עמית | חינוך | גני שמע קולינו 5002629 רובע ט | 8064 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 6,350,000 | 700,000 | 700,000 | 4,800,000 | 700,000 | 5,500,000 | 150,000 | עמית | חינוך | רובע י"ג -4 כיתות גן 5023655 חנמ | 8070 | 68 |
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות -מקורות פנים | תק סה"כ | 2023 מקורות חוץ- השתתפויות | ת | ת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב | עת | הצע סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022 | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | ||||||||||||||||||
| / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27,600,000 | - | 4,600,000 | 4,600,000 | 23,000,000 | עמית | חינוך | הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706 | 8076 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| 1,170,000 | 500,000 | 500,000 | 670,000 | חינוך | תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885 | 8080 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 32,534,768 | - | 4,971,200 | 1,294,089 | 6,265,289 | 26,269,479 | עמית | חינוך | בי"ס רובע ט"ז5023888 +גני ילדים 5023870 | 8088 | 71 | |||||||||||||||||||||
| 38,600,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 28,800,000 | 28,800,000 | 600,000 | עמית | חינוך | חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - +5002460בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041 | 8092 | 72 | |||||||||||||||||||||
| 7,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 600,000 | עמית | חינוך | אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום | 8093 | 73 | |||||||||||||||||||||
| 12,020,000 | - | 1,000,000 | 2,590,000 | 3,590,000 | 8,430,000 | עמית | חינוך | התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים | 8094 | 74 | |||||||||||||||||||||
| 5,119,237 | - | 1,710,000 | 1,710,000 | 3,409,237 | עמית | חינוך | אולם ספורט בי"ס חורב | 8104 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 3,500,000 | 3,500,000 | 2,000,000 | חינוך | מוסדות שער התורה | 8110 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,450,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 450,000 | חינוך | קדם מפעליו-בינוי עצמי | 8111 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| עדכון עלות בעקבות הגדלת פרוגרמה ודרישה להקמת חדר טרפו | 21,427,496 | 7,550,000 | 7,550,000 | 13,098,700 | 200,000 | 13,298,700 | 578,796 | עמית | חינוך | משיבי חיים - 1690762 | 8113 | 78 | |||||||||||||||||||
| 2,150,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,150,000 | חינוך | מקיף ג ( 770461 ) | 8117 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,300,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 800,000 | חינוך | מקיף ז | 8126 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,450,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 950,000 | חינוך | מקיף ד | 8127 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| הגדלה בעקבות הקמת אודיטוריום של כ150 מושבים | 15,241,976 | 5,510,076 | 5,510,076 | 9,371,900 | 9,371,900 | 360,000 | עמית | חינוך | פיסגה חרדי | 8131 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 500,000 | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | חינוך | בי"סצמח צדיק ס"מ 640722 | 8132 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 750,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | חינוך | דרכי משה | 8133 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 5,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | חינוך | אולמות ומגרשי ספורט | 8139 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 5,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | חינוך | שדרוג מיזוג במוסדות חינוך | 8140 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 2,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | חינוך | בטיחות | 8142 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 500,000 | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | חינוך | קרית חינוך לבנים - 613281 | 8144 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 850,000 | - | 600,000 | 600,000 | 250,000 | חינוך | אינטרקום גנים | 8146 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| 250,000 | - | 50,000 | 50,000 | 200,000 | חינוך | ת"ת לב שמחה סניפים אחרים | 8147 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 950,000 | - | 700,000 | 700,000 | 250,000 | חינוך | בית ספר בית יעקב גור רובע ח' | 8148 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 700,000 | - | 350,000 | 350,000 | 350,000 | חינוך | תפארת נחמיה | 8149 | 92 |
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות -מקורות פנים | תק סה"כ | 2023 מקורות חוץ- השתתפויות | ת | ת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב | עת | הצע סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022 | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | ||||||||||||||||||
| / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | חינוך | מקיף א' | 8150 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
| 850,000 | - | 650,000 | 650,000 | 200,000 | חינוך | בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698 | 8155 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 950,000 | - | 650,000 | 650,000 | 300,000 | חינוך | בית יעקוב אידיש 615112 | 8156 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 1,150,000 | - | 950,000 | 950,000 | 200,000 | חינוך | בית יעקב החדש-רובע ז' 612648 | 8159 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| 900,000 | - | 500,000 | 500,000 | 400,000 | חינוך | חזון מאיר -612226 | 8162 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 1,450,000 | - | 950,000 | 950,000 | 500,000 | חינוך | נאות אסתר 613604 | 8163 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| 550,000 | - | 350,000 | 350,000 | 200,000 | חינוך | בי"ס על יסודי ויז'ניץ | 8167 | 99 | |||||||||||||||||||||||
| 220,000 | 220,000 | חינוך | פינללד סקול -סמל מוסד 658336 | חדש | |||||||||||||||||||||||||||
| גרירה | 8,374,806 | 647,000 | 647,000 | 7,027,806 | 700,000 | 7,727,806 | עמית | חינוך | 6 כיתות גן חמדת בניה 5008905 | חדש | 100 | ||||||||||||||||||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חינוך | בית מלכה | חדש | 101 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 10,400,000 | 2,269,580 | 2,269,580 | 7,530,420 | 600,000 | 8,130,420 | עמית | חינוך | מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699 | חדש | 102 | ||||||||||||||||||||
| 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | חינוך | נחלת מאיר | חדש | 103 | |||||||||||||||||||||||||
| גרירה | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | חינוך | שערי ציון | חדש | 104 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 750,000 | - | 750,000 | 750,000 | חינוך | משיבי חיים סמל מוסד 670323 | חדש | 105 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 400,000 | - | 400,000 | 400,000 | חינוך | פאר אהרון | חדש | 106 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | חינוך | שיפוץ מוסד חינוכי מסילות | חדש | 107 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | חינוך | מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539 | חדש | 108 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 400,000 | - | 400,000 | 400,000 | חינוך | מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג' | חדש | 109 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חינוך | דובר שלום | חדש | 110 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | חינוך | בית מלכה רובע ז' | חדש | 111 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 850,000 | - | 850,000 | 850,000 | חינוך | בי"סצמח צדיק ס"מ 614776 | חדש | 112 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 700,000 | - | 700,000 | 700,000 | חינוך | בי"ס שיבת ישראל | חדש | 113 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | חינוך | אור יהל | חדש | 114 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חינוך | אוהל רבקה שע"י בית יוסף | חדש | 115 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 600,000 | - | 600,000 | 600,000 | חינוך | אוהל אסתר | חדש | 116 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 480,000 | - | 480,000 | 480,000 | חינוך | גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי) | חדש | 117 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 26,312,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 17,812,000 | 1,500,000 | 19,312,000 | עמית | חינוך | ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות | חדש | 118 | ||||||||||||||||||||
| גרירה | 600,000 | - | 600,000 | 600,000 | חינוך | קפיטריות במקיפים | חדש | 119 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חינוך | מורשה -בינוי עצמי - 613554 | חדש | 120 |
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות -מקורות פנים | תק סה"כ | 2023 מקורות חוץ- השתתפויות | ת | ת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב | עת | הצע סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022 | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | ||||||||||||||||||
| / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חינוך | בית מלכה 614198 | חדש | 121 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חינוך | אורחות חיים ואברהם 362236 | חדש | 122 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | חינוך | אור מלכה -615310 | חדש | 123 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 26,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | עמית | חינוך | מתיא | חדש | 124 | |||||||||||||||||||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חינוך | בית יוסף -614933 | חדש | 125 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 350,000 | - | 350,000 | 350,000 | חינוך | צמח צדיק-640722 | חדש | 126 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 900,000 | - | 900,000 | 900,000 | עמית | חינוך | חדר הרב-613521 | חדש | 127 | ||||||||||||||||||||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חינוך | דעת מישרים-612341 | חדש | 128 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 558,900 | - | 558,900 | 558,900 | חינוך | בית יעקוב חדש סמל א 1661426 רובע ט' | חדש | 129 | |||||||||||||||||||||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חינוך | אבן ישראל-614024 | חדש | 130 | |||||||||||||||||||||||
| 6,735,807 | 2,792,000 | 2,792,000 | 437,157 | 1,000,000 | 1,437,157 | 2,506,650 | עמית | חינוך | גנ"י 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207 | חדש 2023 | 131 | ||||||||||||||||||||
| 220,000 | - | 100,000 | 120,000 | 220,000 | חינוך | הנגשות חרדי | חדש 2023 | 132 | |||||||||||||||||||||||
| 320,000 | - | 200,000 | 120,000 | 320,000 | חינוך | הנגשות פרטני 2023 | חדש 2023 | 133 | |||||||||||||||||||||||
| 3,200,000 | - | - | 3,200,000 | 3,200,000 | חינוך | פרוייקטים מתוקשבים | חדש 2023 | 134 | |||||||||||||||||||||||
| 6,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | חינוך | פרוייקטים משותפים 2023 | חדש 2023 | 135 | |||||||||||||||||||||||
| 11,500,000 | - | 1,500,000 | 10,000,000 | 11,500,000 | חינוך | שיפוצי קיץ כללי 2023 | חדש 2023 | 136 | |||||||||||||||||||||||
| 5,000,000 | - | 1,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | חינוך | שיפוצי קיץ חרדי | חדש 2023 | 137 | |||||||||||||||||||||||
| 6,000,000 | - | 5,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | חינוך | חידוש מבנים | חדש 2023 | 138 | |||||||||||||||||||||||
| 820,000 | 820,000 | 820,000 | חפ"א | חינוך | בית ספר שחקים- חניה | חדש 2023 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
| 5,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | חינוך | הצללות וחצרות | חדש 2023 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 500,000 | 500,000 | 500,000 | חינוך | מקיף ו' | חדש 2023 | 141 | |||||||||||||||||||||||||
| 800,000 | 800,000 | 800,000 | חינוך | בית ספר שילה | חדש 2023 | 142 | |||||||||||||||||||||||||
| 500,000 | 500,000 | 500,000 | חינוך | נועם | חדש 2023 | 143 | |||||||||||||||||||||||||
| 300,000 | 300,000 | 300,000 | חינוך | צפרירים | חדש 2023 | 144 | |||||||||||||||||||||||||
| 500,000 | 500,000 | 500,000 | חינוך | שחר | חדש 2023 | 145 | |||||||||||||||||||||||||
| 500,000 | 500,000 | 500,000 | חינוך | ניר | חדש 2023 | 146 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | חינוך | הצטיידות | חדש 2023 | 147 | |||||||||||||||||||||||||
| 300,000 | 300,000 | 300,000 | חינוך | מעלות | חדש 2023 | 148 | |||||||||||||||||||||||||
| 150,000 | 150,000 | 150,000 | חינוך | מתרים | חדש 2023 | 149 |
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות -מקורות פנים | תק סה"כ | 2023 מקורות חוץ- השתתפויות | ת | ת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב | עת | הצע סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022 | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||
| / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | חינוך | אשכול פיס | חדש 2023 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200,000 | 200,000 | 200,000 | חינוך | בית ספר האיחוד החסידי -612838 | חדש 2023 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200,000 | 200,000 | 200,000 | חינוך | אור הרמ"ז תיכון - 361469 | חדש 2023 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300,000 | 300,000 | 300,000 | חינוך | בית יעקוב החדש יסודי -611533 | חדש 2023 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250,000 | 250,000 | 250,000 | חינוך | תיכון בית יעקוב החדש -640987 | חדש 2023 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500,000 | 500,000 | 500,000 | חינוך | בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) | חדש 2023 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | חינוך | רשת גנים אגודת ישראל | חדש 2023 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800,000 | 800,000 | 800,000 | חינוך | ארשת ישראל-סמל מוסד 640755 | חדש 2023 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650,000 | 650,000 | 650,000 | חינוך | צוהר הלב | חדש 2023 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 | חינוך | התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2023 | חדש 2023 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500,000 | 500,000 | 500,000 | חינוך | חב"ד | חדש 2023 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818,330,944 | 29,069,230 | 113,186,656 | 142,255,886 | 173,585,020 | 1 | 9 160,021,98 | 9 | 333,607,009 | 349,288,049 | חינוך סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 4 9 , 0 818,33 | 30 2 , 9 29,06 | 656 , 6 113,18 | 86 8 , 5 5 142,2 | 0 2 0 , 5 8 173,5 | 9 1,98 2 160,0 | 9 0 0 , 7 333,60 | 49 0 , 8 349,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,700,000 | - | - | 7,700,000 | 7,700,000 | 10,000,000 | חשמל | הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל | 4322 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25,700,000 | - | 15,850,000 | 15,850,000 | - | 2,500,000 | 2,500,000 | 7,350,000 | חשמל | החלפת גופי לדים בכל העיר | 4323 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 4,400,000 | 4,400,000 | 3,600,000 | חשמל | שיקום מערכות תאורה | 4325 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2,000,000 | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | חשמל | עבודות חשמל - מוסדות ציבור | 4326 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,200,000 | - | - | 2,700,000 | 2,700,000 | 500,000 | חשמל | החלפת מערכת בקרה מרכזית | 4327 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,247,200 | - | - | 250,000 | 250,000 | 997,200 | חשמל | הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים | 5749 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,000,000 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | חשמל | תאורה פארקים ושבילים | חדש 2023 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750,000 | - | - | 750,000 | 750,000 | חשמל | עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים | חדש 2023 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,000,000 | - | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | חשמל | חיסכון באנרגיה - קולות קוראים | חדש 2023 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74,597,200 | - | 24,850,000 | 24,850,000 | 1,000,000 | 25,300,000 | 26,300,000 | 23,447,200 | חשמל סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 0 2 , 7 74,59 | - | 0 0 0 , 0 24,85 | 0 0 0 , 0 24,85 | 0 0 0 , 0 1,00 | 000 , 0 25,30 | 0 0 0 , 0 26,30 | 0 0 2 , 7 23,44 | סחהש"מכל | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,000,000 | - | 12,000,000 | 12,000,000 | 2,000,000 | חפ"א | כבישים ותחבורה | עורף המרינה | 4229 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,228,000 | - | 150,000 | 150,000 | 18,078,000 | חפ"א | כבישים ותחבורה | פיתוח כבישים רובע יז' | 4254 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25,920,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,920,000 | כבישים ותחבורה | תשתיות איזור תעשיה צפוני * | 6305 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| סיום שלב א' בתקציב 2023 | 205,650,000 | 123,000,000 | 123,000,000 | 32,500,000 | 32,500,000 | 50,150,000 | חפ"א | כבישים ותחבורה | תשתיות רובע מיוחד | 6307 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49,270,000 | - | 250,000 | 250,000 | 49,020,000 | חפ"א | כבישים ותחבורה | תשתיות רובע ט"ז | 6311 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 280,000,000 | 219,485,861 | 219,485,861 | 20,000,000 | 20,000,000 | 40,514,139 | חפ"א | כבישים ותחבורה | ביצוע תשתיות מע"ר דרום* | 6358 | 175 |
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות -מקורות פנים | תק סה"כ | 2023 מקורות חוץ- השתתפויות | ת | ת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב | עת | הצע סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022 | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | ||||||||||||||||||
| / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,900,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 6,900,000 | כבישים ותחבורה | תשתיות איזור תעשיה כבדה * | 6365 | 176 | |||||||||||||||||||||||
| תלוי בקצב ההתקדמות | 338,892,538 | 31,000,000 | 12,500,000 | 43,500,000 | 40,000,000 | 1,000,000 | 41,000,000 | 254,392,538 | אלמוג | כבישים ותחבורה | וביצוע גל תכנון* ירוק | 6375 | 177 | ||||||||||||||||||
| עלות מוערכת -כולל עד כביש גישה לאיקאה | 16,051,100 | 3,000,000 | 3,000,000 | 11,750,000 | 11,750,000 | 1,301,100 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית | 6395 | 178 | |||||||||||||||||||||
| עבור תכנון שלב ב' בלבד | 22,934,600 | - | 500,000 | 500,000 | 22,434,600 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל | 6421 | 179 | ||||||||||||||||||||||
| 1,300,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 300,000 | כבישים ותחבורה | ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א | 6423 | 180 | |||||||||||||||||||||||
| 485,000 | - | 350,000 | 350,000 | 135,000 | כבישים ותחבורה | פסי האטה ברחבי העיר | 6433 | 181 | |||||||||||||||||||||||
| 9,332,000 | 700,000 | 700,000 | 4,882,000 | 4,882,000 | 3,750,000 | כבישים ותחבורה | עיצוב ופיתוח כיכרות | 6438 | 182 | ||||||||||||||||||||||
| 2,300,000 | 600,000 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | 900,000 | כבישים ותחבורה | פתרונות חניה בעיר | 6446 | 183 | ||||||||||||||||||||||
| 11,000,000 | - | 6,500,000 | 6,500,000 | 4,500,000 | חפ"א | כבישים ותחבורה | חניון תת קרקעי | 6457 | 184 | ||||||||||||||||||||||
| 1,260,000 | - | 1,100,000 | 1,100,000 | 160,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך | 6461 | 185 | |||||||||||||||||||||||
| 1,250,000 | - | 500,000 | 500,000 | 750,000 | כבישים ותחבורה | מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך | 6464 | 186 | |||||||||||||||||||||||
| 2,135,000 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 635,000 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4 | 6465 | 187 | |||||||||||||||||||||||
| 1,610,000 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 110,000 | כבישים ותחבורה | הסדרי צמתים ברובע ז' | 6467 | 188 | |||||||||||||||||||||||
| 1,745,625 | 578,379 | 578,379 | 233,449 | 233,449 | 933,797 | אלמוג | כבישים ותחבורה | שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית | 6468 | 189 | |||||||||||||||||||||
| 1,565,537 | 164,246 | 164,246 | 280,258 | 280,258 | 1,121,033 | אלמוג | כבישים ותחבורה | שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה | 6469 | 190 | |||||||||||||||||||||
| 2,595,603 | 1,152,475 | 1,152,475 | 288,626 | 288,626 | 1,154,502 | אלמוג | כבישים ותחבורה | שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט | 6470 | 191 | |||||||||||||||||||||
| 1,748,776 | 764,639 | 764,639 | 196,828 | 196,828 | 787,309 | אלמוג | כבישים ותחבורה | שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל | 6471 | 192 | |||||||||||||||||||||
| 5,458,835 | 2,352,302 | 2,352,302 | 621,307 | 621,307 | 2,485,226 | אלמוג | כבישים ותחבורה | שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה | 6472 | 193 | |||||||||||||||||||||
| 2,001,521 | 739,387 | 739,387 | 252,427 | 252,427 | 1,009,707 | אלמוג | כבישים ותחבורה | שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד | 6473 | 194 | |||||||||||||||||||||
| 4,791,757 | 2,878,960 | 2,878,960 | 382,559 | 382,559 | 1,530,238 | אלמוג | כבישים ותחבורה | שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין | 6474 | 195 | |||||||||||||||||||||
| 10,250,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,950,000 | כבישים ותחבורה | פיתוח אזור חוה חקלאית | 6477 | 196 | ||||||||||||||||||||||
| 750,000 | - | 450,000 | 450,000 | 300,000 | כבישים ותחבורה | כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד | 6480 | 197 | |||||||||||||||||||||||
| עבור 3 מתקנים :רחוב האומן,שדרות בני ברית ורחוב ההשכלה | 500,000 | - | 300,000 | 300,000 | 200,000 | אלמוג | כבישים ותחבורה | מסופים לתחבורה ציבורית | 6491 | 198 | |||||||||||||||||||||
| 8,500,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1,500,000 | כבישים ותחבורה | מקומות חניה עילית בסיטי | 6879 | 199 |
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות -מקורות פנים | תק סה"כ | 2023 מקורות חוץ- השתתפויות | ת | ת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב | עת | הצע סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022 | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | ||||||||||||||||||
| / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 1,500,000 | אלמוג | כבישים ותחבורה | הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק | חדש 2023 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 1,000,000 | - | 700,000 | 300,000 | 1,000,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור | חדש 2023 | 201 | |||||||||||||||||||||||
| 1,000,000 | - | 700,000 | 300,000 | 1,000,000 | כבישים ותחבורה | תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים | חדש 2023 | 202 | |||||||||||||||||||||||
| 2,000,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין | חדש 2023 | 203 | ||||||||||||||||||||||||
| 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | כבישים ותחבורה | תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר | חדש 2023 | 204 | ||||||||||||||||||||||||
| 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | כבישים ותחבורה | חניון מרטין בובר | חדש 2023 | 205 | |||||||||||||||||||||||||
| 950,000 | - | 665,000 | 285,000 | 950,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי | חדש 2023 | 206 | |||||||||||||||||||||||
| 300,000 | - | 210,000 | 90,000 | 300,000 | כבישים ותחבורה | הסדר צמתים גיא אוני רובע ט' | חדש 2023 | 207 | |||||||||||||||||||||||
| 1,300,000 | 340,000 | 260,000 | 600,000 | 700,000 | 700,000 | כבישים ותחבורה | הסדרי צמתים רח' שבי ציון | חדש 2023 | 208 | ||||||||||||||||||||||
| 1,047,879 | - | 733,515 | 314,364 | 1,047,879 | כבישים ותחבורה | כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון | חדש 2023 | 209 | |||||||||||||||||||||||
| 1,287,514 | 304,571 | 304,571 | 662,943 | 320,000 | 982,943 | כבישים ותחבורה | כיכר נחל לכיש/נחל שורק | חדש 2023 | 210 | ||||||||||||||||||||||
| 980,429 | - | 675,429 | 305,000 | 980,429 | כבישים ותחבורה | כיכר ארבע אמהות/מוטה גור | חדש 2023 | 211 | |||||||||||||||||||||||
| 1,080,623 | 180,000 | 180,000 | 592,623 | 308,000 | 900,623 | כבישים ותחבורה | כיכר מצדה/הר ציון | חדש 2023 | 212 | ||||||||||||||||||||||
| 1,050,000 | 250,000 | 250,000 | - | 800,000 | 800,000 | כבישים ותחבורה | צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה סנה | חדש 2023 | 213 | ||||||||||||||||||||||
| 680,000 | - | 680,000 | 680,000 | כבישים ותחבורה | הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם | חדש 2023 | 214 | ||||||||||||||||||||||||
| 750,000 | - | 750,000 | 750,000 | כבישים ותחבורה | צומת מרומזר הבנאים/תעסוקה | חדש 2023 | 215 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,760,000 | - | - | 1,760,000 | 1,760,000 | כבישים ותחבורה | צומת מרומזר קרן היסוד/הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים | חדש 2023 | 216 | |||||||||||||||||||||||
| 820,000 | 330,000 | 330,000 | 490,000 | 490,000 | כבישים ותחבורה | הסדר צומת התלמוד/בן שטח | חדש 2023 | 217 | |||||||||||||||||||||||
| 200,000 | 40,000 | 40,000 | 160,000 | 160,000 | כבישים ותחבורה | ספירות תנועה ב30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר | חדש 2023 | 218 | |||||||||||||||||||||||
| 760,000 | 152,000 | 152,000 | 608,000 | 608,000 | כבישים ותחבורה | רה תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק הולכי רגל פניה ימינה | חדש 2023 | 219 | |||||||||||||||||||||||
| 150,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 | 120,000 | כבישים ותחבורה | תכנון מעגל תנועה רמב"ם/ויצמן | חדש 2023 | 220 | |||||||||||||||||||||||
| 120,000 | - | 120,000 | 120,000 | כבישים ותחבורה | הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים | חדש 2023 | 221 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,100,000 | - | 1,100,000 | 1,100,000 | כבישים ותחבורה | תכנון מעגל תנועה ראשל"צ/המשנה | חדש 2023 | 222 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,500,000 | - | 2,500,000 | 2,500,000 | כבישים ותחבורה | הסדרים כלליים | חדש 2023 | 223 |
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות -מקורות פנים | תק סה"כ | 2023 מקורות חוץ- השתתפויות | ת | ת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב | עת | הצע סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022 | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | ||||||||||||||||||
| / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 650,000 | - | 650,000 | 650,000 | כבישים ותחבורה | בדיקת תוכניות ונספחי תנועה | חדש 2023 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
| 885,000 | - | 620,000 | 265,000 | 885,000 | כבישים ותחבורה | תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני | חדש 2023 | 225 | |||||||||||||||||||||||
| 1,075,131 | - | 752,592 | 322,539 | 1,075,131 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה חיים משה שפריא / זלמן ארן | חדש 2023 | 226 | |||||||||||||||||||||||
| 750,000 | - | 525,000 | 225,000 | 750,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה שבט לוי / שבט בנימין | חדש 2023 | 227 | |||||||||||||||||||||||
| 200,000 | - | 140,000 | 60,000 | 200,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה אלטלנה / הנביאים | חדש 2023 | 228 | |||||||||||||||||||||||
| 170,000 | - | 120,000 | 50,000 | 170,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה ויצמן / רמב"ם | חדש 2023 | 229 | |||||||||||||||||||||||
| 150,000 | - | 105,000 | 45,000 | 150,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה אבא אחימאיר / רוטישלד | חדש 2023 | 230 | |||||||||||||||||||||||
| 150,000 | - | 105,000 | 45,000 | 150,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה שד' תל חי / ספיר | חדש 2023 | 231 | |||||||||||||||||||||||
| 160,000 | - | 160,000 | 160,000 | כבישים ותחבורה | רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה / מנחם בגין | חדש 2023 | 232 | ||||||||||||||||||||||||
| 780,000 | - | 780,000 | 780,000 | כבישים ותחבורה | סקר תמרורים | חדש 2023 | 233 | ||||||||||||||||||||||||
| 350,000 | - | 245,000 | 105,000 | 350,000 | כבישים ותחבורה | שביל אופניים ברחוב הירקון | חדש 2023 | 234 | |||||||||||||||||||||||
| 400,000 | - | 280,000 | 120,000 | 400,000 | כבישים ותחבורה | שביל אופניים ברחוב ירושליים | חדש 2023 | 235 | |||||||||||||||||||||||
| 680,000 | - | 476,000 | 204,000 | 680,000 | כבישים ותחבורה | שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע בין חיים משה שפירא עד יצחק הנשיא | חדש 2023 | 236 | |||||||||||||||||||||||
| 8,000,000 | 8000000 | 6,000,000 | 6,000,000 | כבישים ותחבורה | חניון הרב שאולי | חדש 2023 | 237 | ||||||||||||||||||||||||
| 4,400,000 | 3,520,000 | 880,000 | 4,400,000 | כבישים ותחבורה | קול קורא מיזמים בתחום התחבורה הציבורית | חדש 2023 | 238 | ||||||||||||||||||||||||
| 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | כבישים ותחבורה | הורדת המהירות ל 30 קמ"ש באזור בתי הספר היסודיים בעיר | חדש 2023 | 239 | ||||||||||||||||||||||||
| 920,000 | - | 920,000 | 920,000 | כבישים ותחבורה | כניסה ויציאה לסטאר סנטר | חדש 2023 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,090,782,468 | 31,340,000 | 387,462,820 | 418,802,820 | 54,166,102 | 145,891,357 | 200,057,459 | 485,922,189 | כבישים ותחבורה | |||||||||||||||||||||||
| ו תכחביבשוריהם סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ותסחהב"ורכה | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,959,539 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,459,539 | נטיעות | החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים | 4494 | 241 | ||||||||||||||||||||||
| בדיקות הולם והחלפת משטחי בטיחות | 18,800,000 | - | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,800,000 | נטיעות | שיקום ופיתוח גנים | 4495 | 242 | ||||||||||||||||||||||
| 6,800,000 | 4,420,000 | 4,420,000 | 680,000 | 680,000 | 1,700,000 | נטיעות | אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע | 4496 | 243 | ||||||||||||||||||||||
| 2,720,000 | - | 680,000 | 680,000 | 2,040,000 | נטיעות | אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע | 4497 | 244 |
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות -מקורות פנים | תק סה"כ | 2023 מקורות חוץ- השתתפויות | ת | ת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב | עת | הצע סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022 | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||
| / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| השלמת צמחים בערוגות קיימות ומדששאות שנשחקו לאחר שנת שמיטה | 6,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | נטיעות | השלמת צמחים | 4498 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,536,360 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,536,360 | נטיעות | פקיד יערות | 4500 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 962,000 | - | 200,000 | 200,000 | 762,000 | נטיעות | פיתוח חצרנות | 5429 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| שיקום מערכות השקייה מצ"ב אומדן | 40,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | נטיעות | שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים | 5430 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3,100,000 | - | 1,980,000 | 1,980,000 | 1,120,000 | נטיעות | הקמה ושידרוג גינות כלבים | 5438 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | נטיעות | תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר | 5440 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,400,000 | 1,400,000 | נטיעות | פיתוח שצ"פ רובע ט' | חדש 2023 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,800,000 | - | 1,800,000 | 1,800,000 | נטיעות | שיקום ובטיחות בגנים | חדש 2023 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| שיקום הצללות כתוצאה מבלאי ונדליזם | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | נטיעות | הצללות סינטטיים | חדש 2023 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| שדרוג אתרי מתקני משחק, | 9,000,000 | - | 9,000,000 | 9,000,000 | נטיעות | מתקני משחק | חדש 2023 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | נטיעות | גן כינור ( רובע מע"ר ) פיתוח גן חדש | חדש 2023 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,750,000 | - | 1,750,000 | 1,750,000 | נטיעות | גינון אי תנועה שד' בני ברית מול טז'' | חדש 2023 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114,927,899 | - | 32,920,000 | 32,920,000 | 1,000,000 | 41,990,000 | 42,990,000 | 40,417,899 | נטיעות סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 8 , 7 114,92 | - | 0 0 0 , 0 32,92 | 0 0 0 , 0 32,92 | 0 0 0 , 0 1,00 | 000 , 0 41,99 | 0 0 0 , 0 42,99 | 9 9 8 , 7 40,41 | סנטהי"עכות | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,300,000 | - | 9,300,000 | 9,300,000 | ניקוז ותיעול | ביצוע עבודות ניקוז | חדש 2023 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| היטל ניקוז 2023 | 2,100,000 | - | 2,100,000 | 2,100,000 | ניקוז ותיעול | תשלום היטל לרשות הניקוז | חדש 2023 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | ניקוז ותיעול | שיקום מזרקות בעיר | חדש 2023 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,400,000 | - | - | - | - | 12,400,000 | 12,400,000 | - | ניקוז ותיעול סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 0 0 , 0 12,40 | - | - | - | - | 000 , 0 40 , 2 1 | 0 0 0 , 0 12,40 | - | ניקסוזה ו"תכי ע ול | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 170,000,000 | 166,000,000 | 166,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | ספורט | ארנה (כדורסל)* | 5156 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| הקמת המבנה +חדרי ספח חדרי כושר | 4,250,000 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | 250,000 | ספורט | הקמת מבנה הרמת משקולות | 5942 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55,002,820 | 23,600,000 | 23,600,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 11,402,820 | ספורט | הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט* | 5943 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,067,600 | - | 11,800,000 | 11,800,000 | 9,267,600 | ספורט | הקמת אולם ספורט מקיף י"א | 5944 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29,000,000 | 7,100,000 | 7,100,000 | 5,900,000 | 5,900,000 | 16,000,000 | ספורט | הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט* | 5989 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,830,000 | - | 19,230,000 | 19,230,000 | 1,600,000 | חפ"א | ספורט | הקמת בריכת שחיה- רובע ט' | 6110 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,100,000 | - | 300,000 | 300,000 | 800,000 | ספורט | טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח' | 6114 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500,000 | - | 350,000 | 350,000 | 150,000 | ספורט | ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט | 6121 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,500,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 500,000 | ספורט | טריבונות למגרשי אמונים ויצמן | 6136 | 268 |
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות -מקורות פנים | תק סה"כ | 2023 מקורות חוץ- השתתפויות | ת | ת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב | עת | הצע סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022 | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||
| / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הערכה ראשונית בלבד | 22,000,000 | 20,500,000 | 20,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | ספורט | מרכז טניס עירוני | 6137 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||
| מכון מחקר לחקר ימי | 3,021,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 500,000 | 500,000 | 21,000 | ספורט | מרכז ימי | 6138 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500,000 | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ספורט | שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני | 6143 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 420,000,000 | 60,000,000 | 214,584,000 | 274,584,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 25,416,000 | ספורט | הקמת אצטדיון * | 6440 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60,000 | 140,000 | 200,000 | ספורט | שיפוצים מועדון נכי צה"ל | חדש 2023 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | ספורט | שדרוג מגרשים | חדש 2023 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| גרירה | 850,000 | - | 650,000 | 200,000 | 850,000 | ספורט | הקמת מגרש שח בק | חדש 2023 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 650,000 | - | 650,000 | 650,000 | ספורט | התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה' | חדש 2023 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450,000 | - | 180,000 | 270,000 | 450,000 | ספורט | הצטיידות מבנה הרמת משקולות | חדש 2023 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | ספורט | שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט | חדש 2023 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | ספורט | התאמות אצטדיון הי"א | חדש 2023 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,700,000 | - | 2,700,000 | 2,700,000 | ספורט | שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט | חדש 2023 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | ספורט | מקיף ז'-אולם ספורט | חדש 2023 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 756,421,420 | 61,000,000 | 433,284,000 | 494,284,000 | 890,000 | 1 | 0 194,290,00 | 0 | 195,180,000 | 67,157,420 | ספורט סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 2 4 , 1 756,42 | 00 0 , 0 61,00 | 000 , 4 433,28 | 00 0 , 4 8 494,2 | 0 0 0 ,890 | 0 0,00 9 194,2 | 0 0 0 , 0 195,18 | 0 2 4 , 7 67,15 | ססהפו"רכט | |||||||||||||||||||||||||||||||
| גרירה, בניית מרחבים מוגנים במוסדות רווחה, 7 ממדים יסתיימו באפריל 2023 + 7 ממדים בדצמבר 2023 (תאריך אחרון לדיווח) | 10,133,400 | - | 1,346,900 | 1,346,900 | 8,786,500 | רווחה | מיגון מוסדות רווחה | 7035 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| תוספת חלק הרשות | 5,110,000 | - | 150,000 | 150,000 | 4,960,000 | עמית | רווחה | שיפוץ בית אלמוג | 7073 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
| פרויקט שיפוץ והצטיידות במפעל במפעל מקדם תעסוקה | 6,250,000 | - | 2,000,000 | 3,900,000 | 5,900,000 | 350,000 | עמית | רווחה | מפעל מוגן | 7083 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||
| מרכז לנכים קשים ואטיסטים ברובע ט , כ 1600 מ"ר בנוי ב 3 קומות . השתתפויות: ביטוח לאומי בינוי 2.8 מלש"ח, + ביטוח לאומי הצטיידות 0.4 מלש"ח פרוגרמה השתנתה מ1400 ל2100 מ"ר | 20,697,000 | 15,497,000 | 15,497,000 | 3,200,000 | 1,500,000 | 4,700,000 | 500,000 | רווחה | מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים | 7085 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||
| גרירה | 1,750,000 | - | 500,000 | 750,000 | 1,250,000 | 500,000 | רווחה | מרכז לקשיש ומועדון וטרנים-הצטיידות | 7085 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||
| שיפוץ מבני הרשות, מזגנים, עבודות חשמל, אינסטלציה, זיפות ומחשוב | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | רווחה | שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים | חדש 2023 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | עמית | רווחה | שיפוצים והתאמות במבני רווחה | חדש 2023 | 288 |
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות -מקורות פנים | תק סה"כ | 2023 מקורות חוץ- השתתפויות | ת | ת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב | עת | הצע סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022 | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||
| / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גרירה | 3,500,000 | - | 3,500,000 | 3,500,000 | רווחה | רכישת משרדים לרווחה | חדש 2023 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| גרירה | 13,700,000 | 12,400,000 | 12,400,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | רווחה | בניית אישפוזית | חדש 2023 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| גרירה | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | רווחה | מעון לילך | חדש 2023 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| גרירה, שקל מול שקל של משרד הבריאות | 2,700,000 | - | 1,350,000 | 1,350,000 | 2,700,000 | רווחה | שיפוץ טיפות חלב | חדש 2023 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| קול קורא הוגש ממתין לתשובות | 125,000 | - | 100,000 | 25,000 | 125,000 | רווחה | שיפוץ מועדונית השרון | חדש 2023 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| במידה ולא יחתם ההסכם ב 2022 | 672,090 | - | 604,881 | 67,209 | 672,090 | רווחה | שיפוץ לשכות רווחה | חדש 2023 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ממתין ליציאת הקול קורא של המשרד | 275,000 | - | 250,000 | 25,000 | 275,000 | רווחה | שיפוץ מועדוני קשישים | חדש 2023 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| גרירה | 400,000 | - | 400,000 | 400,000 | רווחה | הרחבת מרכז ייעוץ לנוער | חדש 2023 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| גרירה, פרויקט תוספת קומה על גבי מבנה מרש"ל ברובע ה , כ 325 מ"ר . | 12,665,000 | 2,450,000 | 10,015,000 | 12,465,000 | 200,000 | 200,000 | רווחה | בינוי מרש"ל לחרשים | חדש 2023 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79,077,490 | 2,450,000 | 37,912,000 | 40,362,000 | 8,004,881 | 15,614,109 | 23,618,990 | 15,096,500 | רווחה סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 9 4 , 7 79,07 | 0 0 0 , 0 2,45 | 0 0 0 , 2 37,91 | 0 0 0 , 2 40,36 | 1 8 8 , 4 8,00 | 109 , 4 15,61 | 0 9 9 , 8 23,61 | 0 0 5 , 6 15,09 | ס רהוו"חכה | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,400,000 | - | 300,000 | 300,000 | 1,100,000 | שונות | השמשת מקלטים והצטיידות בחירום | 1186 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| שיפוץ מוסדות קליטה ( מקלטים, משרדים של האקדמיה לילדים) | 580,000 | - | - | 270,000 | 270,000 | 310,000 | שונות | שיפוץ מוסדות קליטה | 4524 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||
| שיפוץ בית העולה - בהתאם לקול קורא מיזם "הקמה והתאמת מרכזי מורשת לעולים" מענק מפעל הפיס | 5,470,000 | - | 2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 470,000 | שונות | מרכז מורשת לעולים | 4529 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| עיבוי מצלמות ברובעים, פארקים וגנים ציבוריים ותוספת עבור פיילוטים מתקדמים לעיר חכמה | 38,650,181 | 18,300,000 | 18,300,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 18,150,181 | שונות | מוקד רואה | 4596 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||
| גרירה | 4,985,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,985,000 | שונות | מרכזים יחודיים | 5023 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,000,000 | - | 2,350,000 | 2,350,000 | 1,650,000 | שונות | שיפוץ מקוואות | 5028 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| גרירה | 6,212,144 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,212,144 | שונות | עיר חכמה | 5727 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| גרירה | 32,214,000 | - | 7,200,000 | 7,200,000 | 25,014,000 | שונות | שינויים במבנה עירייה | 5731 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| גרירה -חלק הרשות | 3,000,000 | - | 750,000 | 750,000 | 2,250,000 | שונות | קול קורא ישראל דיגיטלית | 6108 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 771,000 | - | 100,000 | 100,000 | 671,000 | שונות | מוקד טלפוני ערוני | 6122 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| פריסת סיבים אופטיים ע"פ תוכנית עבודה-גרירה | 21,500,000 | 18,650,000 | 18,650,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 850,000 | שונות | תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים | 6135 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2,000,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | שונות | החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות | חדש 2023 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,400,000 | - | 1,400,000 | 1,400,000 | שונות | מכשירים ניידים | חדש 2023 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,550,000 | 10,150,000 | 10,150,000 | 400,000 | 400,000 | שונות | הקמת מרכז חדשנות | חדש 2023 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | שונות | האב חרדי | חדש 2023 | 312 |
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות -מקורות פנים | תק סה"כ | 2023 מקורות חוץ- השתתפויות | ת | ת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב | עת | הצע סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022 | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||
| / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גרירה | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | שונות | הקמת אתר עריה | חדש 2023 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | שונות | פיתוח פארק הייטק | חדש 2023 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,000,000 | - | 2,500,000 | 500,000 | 3,000,000 | שונות | פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ | חדש 2023 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| גרירה | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | שונות | תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות | חדש 2023 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | שונות | הצבת מיגוניות | חדש 2023 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | שונות | בית אבות | חדש 2023 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| רכישת רכבים חדשים ורענון רכבים קטנועים וכלים תפעוליים | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | שונות | החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים | חדש 2023 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | שונות | מזחי"ם | חדש 2023 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,800,000 | - | 1,200,000 | 3,600,000 | 4,800,000 | שונות | בניה ושיפוץ בתי כנסת | חדש 2023 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,495,000 | - | 1,495,000 | 1,495,000 | שונות | קרן סיוע לעסקים | חדש 2023 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| תוכנית שיווק אזורי תעסוקה | 1,600,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 350,000 | 350,000 | שונות | פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד | חדש 2023 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| כולל רכישת שרתים ורישוי , אבטחת מידע ופרוייקטים דיגיטליים בקרת כניסה ,חניה חכמה ורשת עצמאית לחיישנים ולחצני מצוקה | 3,500,000 | - | 3,500,000 | 3,500,000 | שונות | פרויקטים חדשים מחשוב העירייה | חדש 2023 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| בהתאם להחלטת ממשלה 567 | 1,417,500 | - | 1,134,000 | 283,500 | 1,417,500 | שונות | קול קורא מצלמות ותאורה בגנים צבוריים | חדש 2023 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,000,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | אלמוג | שונות | שיפוץ מבואה כניסה לעריה | חדש 2023 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,000,000 | 14,500,000 | 14,500,000 | 500,000 | 500,000 | שונות | הקמת הקריה האקדמית | חדש 2023 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35,000 | - | 35,000 | 35,000 | שונות | גילוי נזילות | חדש 2023 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171,279,825 | - | 62,850,000 | 62,850,000 | 7,334,000 | 43,433,500 | 50,767,500 | 57,662,325 | שונות סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 2 8 , 9 171,27 | - | 0 0 0 , 0 62,85 | 0 0 0 , 0 62,85 | 0 0 0 , 4 7,33 | 500 , 3 43,43 | 0 0 5 , 7 50,76 | 5 2 3 , 2 57,66 | ס שהו"נוכת | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,950,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 950,000 | תיירות | ירוקה טבעת* | 5118 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| כולל העתקת שוק | 62,980,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 980,000 | תיירות | טיילת חוף אורנים עד הקשתות | 5630 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||
| תיכנון בלבד | 5,400,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | תיירות | תב"ע רצועת החוף | 5632 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15,500,000 | - | 5,645,750 | 5,645,750 | 9,854,250 | תיירות | חניון קראונים* | 5634 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,700,000 | - | 4,600,000 | 7,850,000 | 12,450,000 | 6,250,000 | תיירות | טיילת שובר המרינה | 5636 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,350,000 | - | 600,000 | 400,000 | 1,000,000 | 350,000 | תיירות | גבעת יונה* | 5640 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| עבור תכנון בלבד | 1,050,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 50,000 | תיירות | מבנה זבולון | 5644 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1,080,000 | - | 180,000 | 180,000 | 900,000 | תיירות | הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה | 5646 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,480,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,980,000 | תיירות | שדרוג חופים | 5648 | 337 |
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות -מקורות פנים | תק סה"כ | 2023 מקורות חוץ- השתתפויות | ת | ת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב | עת | הצע סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022 | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||
| / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,200,000 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | 10,200,000 | תיירות | פרויקט תאורה | 5649 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,550,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,550,000 | תיירות | שמורת טבע מצודה | 5652 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| הוגש קול קורא למשרד התיירות בסך 10-20 מלש"ח | 73,743,075 | - | 52,000,000 | 52,000,000 | 21,743,075 | תיירות | טיילת לידו אורנים * | 5653 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,900,000 | 800,000 | 800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 1,300,000 | תיירות | מרינה - קבלת המרינה | 5654 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| עדכון לאחר קבלן זוכה עלות של 10 מלש"ח | 11,500,000 | - | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,000,000 | תיירות | כביש גישה למצודה | 5657 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,150,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 150,000 | תיירות | שובר גלים צף | 6125 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,000 | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | תיירות | פארק אתגרים | 6127 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,750,000 | - | 5,750,000 | 5,750,000 | תיירות | שדרוג אתרים | חדש 2023 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | תיירות | שיקום גנים-אתרי תיירת | חדש 2023 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| קיים מכרז ,תקציב עודכן לפי תוצאות מכרז | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | תיירות | הסדר גישה לפארק עד הלום | חדש 2023 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 500,000 | 500,000 | תיירות | פרויקט האוניה | חדש 2023 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | תיירות | מתקן גלישה BOT | חדש 2023 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | תיירות | פינת חי נחל לכיש- תכנון וביצוע | חדש 2023 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | תיירות | שילוט אתרי תיירות | חדש 2023 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | תיירות | שרותים צבוריים | חדש 2023 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| בהמשך יוגש קול קורא למשרד התיירות -עלות הערכה בלבד | 42,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | תיירות | טיילת קשתות חדש | חדש 2023 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| עלות 6 מלש"ח לבחינת השתתפות מול משרד התחבורה | 6,000,000 | 4,200,000 | 800,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | תיירות | כיכר העיר | חדש 2023 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||
| חניון עילי-הערכה ראשונית בלבד לתכנון מפורט | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | תיירות | טיילת קניון אשדוד | חדש 2023 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 303,983,075 | 67,200,000 | 57,100,000 | 124,300,000 | 7,200,000 | 1 | 0 105,625,75 | 0 | 112,825,750 | 66,857,325 | תיירות סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 7 0 , 3 303,98 | 00 0 , 0 67,20 | 0 0 0 , 0 57,10 | 00 0 , 0 0 124,3 | 0 0 0 , 0 7,20 | 0 5,75 2 105,6 | 0 5 7 , 5 112,82 | 5 2 3 , 7 66,85 | סתיהי"רכות | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,545,000 | - | 250,000 | 250,000 | 2,295,000 | תיכנון | מיחשוב הארכיון | 4208 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,550,000 | - | 750,000 | 750,000 | 3,800,000 | תיכנון | תב"ע לא.תעשיה כבדה | 4212 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,378,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 300,000 | 300,000 | 2,078,000 | תיכנון | עדכון ספר נכסים | 4217 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1,678,113 | - | 400,000 | 400,000 | 1,278,113 | תיכנון | תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה | 4297 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,240,000 | - | 1,570,000 | 1,570,000 | 3,140,000 | 5,100,000 | תיכנון | מנהלת התחדשות ערונית | 5104 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,500,000 | - | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | תיכנון | שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום | 5107 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| חוזה ל49 שנים ע"ס 750 אש"ח בהשתתפות סמי שמעון | 5,203,490 | - | 770,000 | 770,000 | 4,433,490 | תיכנון | רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד | 5120 | 362 |
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות -מקורות פנים | תק סה"כ | 2023 מקורות חוץ- השתתפויות | ת | ת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב | עת | הצע סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022 | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||
| / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,050,000 | - | 125,000 | 175,000 | 300,000 | 750,000 | תיכנון | תוכנית התחדשות רובעים י'-י"ג | 5131 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,155,000 | - | 500,000 | 500,000 | 655,000 | תיכנון | תוכניות אסטרטגיה אורבנית | 5141 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,050,000 | - | 125,000 | 175,000 | 300,000 | 750,000 | תיכנון | תוכנית התחדשות רובע י"א | 5147 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| שינוי שם -" שכ"ט שמאים ויועצים | 5,550,000 | - | - | 3,050,000 | 3,050,000 | 2,500,000 | תיכנון | שכ"ט שמאים | 5150 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 750,000 | - | 518,000 | 518,000 | 232,000 | תיכנון | עדכון תוכניות קיימות | 5154 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,300,000 | - | 900,000 | 900,000 | 400,000 | תיכנון | תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד' | 5155 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 350,000 | - | 200,000 | 200,000 | 150,000 | תיכנון | תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המעורב | 5159 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 170,000 | - | 70,000 | 70,000 | 100,000 | חפ"א | תיכנון | תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז | 5161 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,590,000 | - | 300,000 | 300,000 | 1,290,000 | תיכנון | פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי | 5721 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| הרשאת משרד השיכון | 3,650,000 | 3,650,000 | 3,650,000 | תיכנון | השלמת תיכנון תוכנית מיתאר אשדוד | חדש 2023 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | תיכנון | תצרים | חדש 2023 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | תיכנון | תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח מסחרי | חדש 2023 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | תיכנון | תוכנית אב לחניות בעיר | חדש 2023 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700,000 | - | 700,000 | 700,000 | תיכנון | עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי | חדש 2023 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230,000 | - | 230,000 | 230,000 | תיכנון | בדיקת השלכה תחבורתית | חדש 2023 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | תיכנון | תוכנית אב למבני ציבור | חדש 2023 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,000 | - | - | 400,000 | 400,000 | תיכנון | בדיקת תוכניות תמ"א 38 | חדש 2023 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,000,000 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | תיכנון | תביעות והרחבת שומה | חדש 2023 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450,000 | - | 450,000 | 450,000 | תיכנון | יעודי קרקע | חדש 2023 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500,000 | - | - | 500,000 | 500,000 | תיכנון | פיצויים ועדות פינוי | חדש 2023 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 800,000 | - | 800,000 | 800,000 | תיכנון | מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד | חדש 2023 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750,000 | - | 750,000 | 750,000 | תיכנון | קידום הזמנות תיכנון | חדש 2023 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,000,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | תיכנון | מבנים מסוכנים | חדש 2023 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | תיכנון | סקר אתרים לשימוש | חדש 2023 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | תיכנון | תוכנית לפיתוח בני ברית | חדש 2023 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | תיכנון | פרוייקטים ערוניים מניבים | חדש 2023 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58,589,603 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | 6,240,000 | 24,288,000 | 30,528,000 | 27,061,603 | תיכנון סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 0 6 , 9 58,58 | - | 0 0 0 , 0 4,00 | 0 0 0 , 0 4,00 | 0 0 0 , 0 6,24 | 000 , 8 24,28 | 0 0 0 , 8 30,52 | 3 0 6 , 1 27,06 | סתהיכ"נכו ן | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,900,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 9,900,000 | תפעול | רכישת כלי אצירה | 4033 | 389 |
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות -מקורות פנים | תק סה"כ | 2023 מקורות חוץ- השתתפויות | ת | ת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב | עת | הצע סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022 | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||
| / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,138,000 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,638,000 | תפעול | ניסור חדרי אשפה | 4037 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 600,000 | - | 200,000 | 200,000 | 400,000 | תפעול | מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר | 4039 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 150אש"ח שולמו עבור תכנון ושירות ע"י הסוחרים | 12,240,000 | 550,000 | 1,699,000 | 2,249,000 | 500,000 | 9,000,000 | 9,500,000 | 491,000 | תפעול | שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו' | 4288 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||
| הערכה ראשונית בלבד | 1,394,209 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 394,209 | תפעול | תכנון וקידום מרכזים מסחריים/שווקים | 4289 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| הכנסות מבעלים | 9,318,951 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,318,951 | תפעול | שפפים-הסרת מיפגעים | 4593 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| קידום תוכנית לאיכות אויר כולל תביעות נגד חברת חשמל במקביל להמשך הטמעת פרוייטים של הפחתת גזי חממה והיערכות לשינוי אקלים במסגרת תוכנית המאיץ | 4,310,000 | 750,000 | 750,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 810,000 | תפעול | מניעת זיהום אוויר - ברית ערים | 4599 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||
| 550,000 | - | 350,000 | 350,000 | 200,000 | תפעול | סקר אסבסט | 5536 | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,760,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,760,000 | תפעול | שידרוגים בפארק אשדוד ים | 5537 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,300,000 | - | 1,000,000 | 1,100,000 | 2,100,000 | 200,000 | תפעול | חינוך והסברה נחל לכיש | 5538 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 239,074 | - | 35,000 | 32,358 | 67,358 | 171,716 | תפעול | הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה | 5539 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| המשך עדכון תקציב בהתאם תוצאות מכרז | 4,500,000 | - | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | תפעול | שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר | 5541 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 530,000 | - | 140,000 | 40,000 | 180,000 | 350,000 | תפעול | יוזמות קהילה למען הסביבה | 5543 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,893,000 | - | 1,252,000 | 1,252,000 | 1,641,000 | תפעול | שיפוץ חזית הבית המשותף | 6097 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ת.ב.ר ממשיך | 4,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | תפעול | קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה | חדש | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||
| נגרר מ 2022 | 5,200,000 | - | 200,000 | 5,000,000 | 5,200,000 | תפעול | קו"ק בנושאי ניקיון רחובות | חדש | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ת.ב.ר ממשיך | 1,200,000 | - | 1,000,000 | 200,000 | 1,200,000 | תפעול | תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת | חדש 2023 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 300,000 | 300,000 | 300,000 | תפעול | דיגיטציה וטכנולגיה | חדש 2023 | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| הוגשה בקשה למשרד איכות הסביבה | 1,500,000 | - | 1,250,000 | 250,000 | 1,500,000 | תפעול | קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור | חדש 2023 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | תפעול | התאמות בתחנת המעבר | חדש 2023 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| תוספת משטחי בטון וגזם בכבישיים ראשיים ושידרוג הקיימים בהתאם לדרישות מנהל הרובע | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | תפעול | משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי | חדש 2023 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76,073,234 | 2,300,000 | 6,449,000 | 8,749,000 | 7,125,000 | 31,924,358 | 39,049,358 | 28,274,876 | תפעול סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 3 2 , 3 76,07 | 0 0 0 , 0 2,30 | 0 0 0 , 9 6,44 | 0 0 0 , 9 8,74 | 0 0 0 , 5 7,12 | 358 , 4 31,92 | 8 5 3 , 9 39,04 | 6 7 8 , 4 28,27 | סתהפ"עכול | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | תרבות | מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג | 2357 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| השלמת תקציב מקורות חוץ מפעל הפיס | 3,750,000 | - | 1,575,000 | - 130,000 | 1,445,000 | 2,305,000 | תרבות | התקנת צ'ילרים | 2359 | 411 |
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | הצעת תקציב לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות -מקורות פנים | תק סה"כ | 2023 מקורות חוץ- השתתפויות | ת | ת תקציב לשנת קרן/מילוות / *תקציב | עת | הצע סה"כ | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022 | תקציב כללי הכנסות-נכון ליום | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||
| / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,990,000 | - | 2,075,000 | 2,075,000 | 2,915,000 | תרבות | ספריה עירונית | 2362 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,685,000 | - | 490,000 | 490,000 | 2,195,000 | תרבות | החלפת תשתיות למעונות יום ישנים | 2365 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,250,000 | - | 1,550,000 | 1,550,000 | 700,000 | תרבות | תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא | 2371 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 950,000 | 700,000 | 700,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | תרבות | הרחבה- מתנס חרצית | 2374 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| גרירה | 780,000 | - | 430,000 | 430,000 | 350,000 | תרבות | בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות | 2379 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,425,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 900,000 | 900,000 | 425,000 | תרבות | מועדון נוער | 2381 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,580,000 | 550,000 | 550,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 30,000 | תרבות | מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים | 2385 | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| צופי ים תנועת נוער | 437,000 | 82,000 | 82,000 | 275,000 | 275,000 | 80,000 | תרבות | ציוד ראשוני לצופים | 2387 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 930,000 | 700,000 | 700,000 | 200,000 | 200,000 | 30,000 | תרבות | הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א | 2388 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,274,300 | - | 5,600,300 | 1,874,000 | 7,474,300 | 800,000 | עמית | תרבות | מעונות יום -בית יוסף | 2389 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21,728,000 | 15,128,000 | 15,128,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 1,200,000 | עמית | תרבות | מתנ"ס מעלה | 2391 | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||
| זה כולל את המרחב הציבורי ליד הספריה וחניה תת- קרקעית | 64,200,000 | 54,700,000 | 54,700,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 3,000,000 | עמית | תרבות | מבנה אנדלוסית | 6128 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | עמית | תרבות | מתנ"ס טו | 6130 | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1,345,000 | 400,000 | 400,000 | 145,000 | 145,000 | 800,000 | תרבות | נגישות מוזיאון מונארט | 6132 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| הרחבת שטח לבקשת מינהל החינוך | 28,000,000 | - | 27,000,000 | 27,000,000 | 1,000,000 | תרבות | התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים | 6133 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | תרבות | מועדון נוער (המגדלור) | חדש 2023 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| בגין 5 מבני נוער - לבחון השתתפות פיס | 8,500,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | עמית | תרבות | בינוי לתנועות נוער* | חדש 2023 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | 200,000 | תרבות | שדרוג מונארט קורין ממן ומוזיאון אתנוגרפי | חדש 2023 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,461,000 | 6,661,000 | 6,661,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | עמית | תרבות | מבנה נוער לצרכים מיוחדים | חדש 2023 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2,000,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | תרבות | החלפת צוגים במשכן | חדש 2023 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | תרבות | שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות | חדש 2023 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| תוספת קירוי, איטום והחלפת תשתיות מים | 2,870,000 | - | - | 2,870,000 | 2,870,000 | תרבות | בית לברון | חדש 2023 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| הקמת מתחם יחודי לגיל הרך | 1,266,000 | 738,000 | 738,000 | 528,000 | 528,000 | תרבות | מתנס ט | חדש 2023 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ביצוע עבודות איטום והתאמות בטיחות וחשמל למבנה | 435,000 | - | - | 435,000 | 435,000 | תרבות | בית יהדות גאורגיה - התאמות ואיטום | חדש 2023 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| בהקמת מתחם נוסף בסמוך למבנה הקיים להרחבת פעילות | 2,815,000 | 2,435,000 | 2,435,000 | 380,000 | 380,000 | תרבות | אנדנת - תוספת מתחם | חדש 2023 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 244,271,300 | - | 144,994,000 | 144,994,000 | 9,175,300 | 70,972,000 | 80,147,300 | 19,130,000 | תרבות סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 0 3 , 1 244,27 | - | 000 , 4 144,99 | 00 0 , 4 9 144,9 | 0 0 3 , 5 9,17 | 000 , 2 70,97 | 0 0 3 , 7 80,14 | 0 0 0 , 0 19,13 | סתהרב"וכת | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4,902,404,477 | 9 | 948,268,635 | 1 | 6 1,363,928,67 | 6 | 2 | 2,312,197,311 | 4 | 407,819,303 | 9 | 3 901,861,06 | 3 | 1 | 1,309,680,366 | 1 | 1,305,946,800 | סכום כולל |