ספר תקציב רגיל ופיתוח 2026 מונגש (2026) - אשדוד

עמוד 1

תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2026

תוכן העניינים

• דבר ראש העיר

• דבר מנכ"ל העירייה

• דבר גזבר העירייה

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

• ניתוח התקציב הרגיל לפי :

o מסגרת משרד הפנים – הוצאות (לשנים )2022-2026

o מסגרת משרד הפנים – הכנסות (לשנים )2022-2026

o תקבולים - לפי מקורות הכנסה (לשנים )2022-2026

o תשלומים - לפי סוגי ההוצאה (לשנים )2022-2026

• תרשימים:

o התפלגות תקציב הכנסות 2026 כולל מותנה

o התפלגות תקציב הכנסות 2026 לא כולל מותנה

o התפלגות תקציב ההוצאות לפי סוג ההוצאה כולל מותנה

o התפלגות תקציב ההוצאות לפי סוג ההוצאה לא כולל מותנה

o הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים 2026 כולל מותנה

o הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים 2026 לא כולל מותנה

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

• התקציב הרגיל

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

• מטרות ויעדים ודברי הסבר:

o מנכ"ל העירייה

o מינהל כללי

o מינהל כספים

o מינהל משאבי אנוש

o מינהל הנדסה

o מינהל החינוך

o מינהל השירותים החברתיים

o מינהל התפעול

• תקציב פיתוח:

o ריכוזים ותרשימים בחתכים שונים כולל 2025 ושנים קודמות

o תקציב פיתוח לשנת 2026

עמוד 2

o שחרורי תקציב פיתוח 2025

o ניהול פרוייקטים

עמוד 3

ב' טבת תשפ"ו

22 דצמבר 2025

סמ: 01-02-7335

דבר ראש העיר לספר התקציב 2026

חברות וחברי מועצת העיר הנכבדים,

אני שמח להציג בפניכם את הצעת התקציב של עיריית אשדוד לשנת .2026

אישור תקציב העירייה מתבצע על רקע האתגרים הביטחוניים הרבים הניצבים בפני מדינת ישראל,

בחלוף שנתיים מפרוץ מלחמת ״חרבות ברזל״. לאתגרים אלו נלוות השפעות כלכליות וחברתיות

ברמה הלאומית וברמה העירונית, שילוו אותנו בשנים הבאות. על כן, חובתנו להיערך גם השנה,

כבכל שנה, בניהול תקציב עירוני מאוזן, תוך שימוש מושכל ואחראי במשאבים הכלכליים של העיר,

המותאם למציאות המשתנה, ויחד עם זאת, שיאפשר את המשך תנופת הפיתוח של העיר אשדוד.

התקציב הנוכחי המוצג לפניכם, העומד על למעלה משני מיליארד ושמונה מאות מיליון שקלים,

משקף את הפעולות והצעדים שנקטנו על מנת להתגבר על ההשפעות הכלכליות ואי-הוודאות

שצפויות לנו בשנה הבאה. לנגד עינינו ניצבת המשימה לשמור על אשדוד כרשות איתנה כלכלית, כדי

להמשיך ולהעניק לתושבי העיר איכות חיים ברמה הטובה ביותר. הודות לניהול תקציבי אחראי

ומקצועי, המותאם לרוח התקופה, אשדוד דורגה כאחת מעשר הערים היציבות פיננסית לשנת ,2025

במקביל לצמיחה מתמשכת בכל תחומי החיים.

בימים אלו, בהם מדינת ישראל ניצבת בשלב השיקום הלאומי, לעירנו אשדוד חלק משמעותי וחשוב,

בהיותה עיר מובילה ואיתנה. בשנה הבאה, נמשיך להוביל ולפתח את העיר בכל תחומי החיים -

בחינוך, בתרבות ובספורט, ברווחה ובבריאות, בתיירות ובמלונאות, בתעשייה, מסחר ותעסוקה,

באיכות הסביבה ובחיזוק הביטחון האישי של התושבים בשגרה ובחירום.

כדי להמשיך את תנופת הפיתוח האדירה של העיר לעבר הפיכתה למטרופולין חדש ומוביל במדינת

ישראל, אנו משקיעים במנועי צמיחה עתידיים, ובראשם רובע החדשנות החדש של אשדוד. הרובע,

שהושק לפני מספר חודשים, ונושא את השם ,Metropol ממוקם במרחב הכניסה הדרומית לעיר,

ומהווה ליבה כלכלית וטכנולוגית חדשה לעיר אשדוד. ברובע מאוגדים פארק ההייטק, המתפרס על

פני 150 דונם, שיספק אלפי משרות הייטק לתושבי העיר, ובימים אלו מתאכלסות בו חברות הייטק

ופיננסים ראשונות. לצדו, בית החולים המוביל "אסותא אשדוד ,"שבימים אלו העבודות לבניית

מגדל אשפוז חדש נמצאות בעיצומן, על מנת להרחיב את שירותי רפואה המתקדמים לתושבי העיר

ולהכפיל את מספר המיטות בבית החולים. כמו כן, ברובע תוקם קריה אקדמית שתכלול לימודי

הנדסה, עם בנייתו של קמפוס מכללת סמי שמעון החדש, שהעבודות להקמתו החלו לאחרונה, לצד

הוספה בעתיד של מסלולי לימוד חדשים ובית ספר למקצועות הבריאות. זאת, בנוסף למתחם BIG

שכבר בימים אלה מצרף לשורותיו את מתחם התעסוקה ,WeWork והרחבת תחנת הרכבת, כך

שתוכל להכיל תעבורת נוסעים רבה יותר כחלק מהתפתחותה של העיר בשנים הקרובות .

שנת 2026 תתאפיין, כמדי שנה, בהשקעה בחינוך דור העתיד, תוך הגדלת תקציב החינוך בשבעים

ושבעה מיליון שקלים בהשוואה לתקציב אשתקד, כך שיעמוד על סך של למעלה מיליארד שקלים.

התקציב הגבוה משקף את ההשקעה העירונית הרבה ביצירת מעטפת לימודית מתקדמת לכל

תלמידה ותלמיד, תוך הטמעת מהפכת הבינה המלאכותית באופן מושכל ואחראי, כדי שיאפשר

לתלמידים לממש את הפוטנציאל שלהם להצטיינות לימודית וערכית לאור החזון החינוכי העירוני

"מצוינות עם נשמה ."כמו כן, נמשיך להשקיע בחינוך הבלתי פורמלי בעיר, בקידום פעילויות

במסגרות העירוניות ובתנועות הנוער, לצד השלמת העבודות לבניית מועדון הנוער העירוני החדש.

עמוד 4

תקציב השירותים החברתיים יעמוד השנה על כ-405 מיליון שקלים, וישקף עלייה של 25 מיליון

שקלים בהשוואה לשנה החולפת. חוסנה של עיר נמדד ברמת השירותים החברתיים שהיא מעניקה

לתושביה לאורך כל ימות השנה, במיוחד לאוכלוסיות מוחלשות הזקוקות לסיוע. במסגרת זו, בשנה

הבאה תקודם בניית מרכז תעסוקה לנכים ולבעלי צרכים מיוחדים, ומרכז יום לבעלי צרכים

מיוחדים בני הגיל השלישי.

גם השנה נמשיך להוביל ברמה הארצית בקידום מיזמי בנייה, במסגרת מיזמי התחדשות עירונית

של תמ"א 38 ופינוי בינוי, לצד בנייתן של אלפי יחידות דיור, מוסדות ציבור ושטחי מסחר כחלק

מהסכם הגג. אלפי זוגות צעירים זכו בדירות כחלק ממיזם "דירה בהנחה "ברובע פארק לכיש,

שלאחרונה החל להתאכלס בדיירים הראשונים .

בתוך כך, נמשיך לפתח ולטפח את רבעי העיר ולחדש את התשתיות, באמצעות שדרוג ופיתוח

פארקים וגינות ציבוריות, נטיעת עצים, טיפוח חזות העיר וניקיונה.

מיזמי התחבורה בעיר מתקדמים בקצב מואץ, ובצומת הנמל ובצומת ניר גלים ניתן להבחין

בהתקדמות המואצת של העבודות לבנייתם של מחלפי בני ברית וניר גלים, לצד הרחבת הכביש

לדרך דו-מסלולית ותלת נתיבית, במטרה לאפשר נסיעה מהירה ובטוחה. זאת, נוסף על המשך

קידום כניסה נוספת בדרום העיר, הנמצאת בשלבי תכנון מתקדמים.

אנו ממשיכים לקדם במרץ מיזמי תיירות ומלונאות, בהם, מרכזי בילוי ומלונות לאורך רצועת החוף

וסביב מתחם האגם המרהיב במרינה, הכולל גשר שמחבר את מרכז העיר למרינה, נוסף על טיילת

המזח הצפוני .

השנה הבאה תתאפיין בהמשך ההשקעה בספורט, עם סיום בנייתו של האצטדיון העירוני המכיל

20,000 מושבים, בליבה של קריית הספורט, שעוד טרם השלמתו קנה לעצמו מעמד בקרב אוהדי

כדורגל מהעיר ומכל רחבי הארץ. בסמיכות אליו הבריכה האולימפית שבנייתה הולכת ונשלמת,

ובניית ארנה לכדורסל המכילה 5,000 מושבים. תנופת הפיתוח בתחומי התרבות, הפנאי והחוסן

הקהילתי, תימשך ביתר שאת, עם בנייתם של מתנ"סים ברובע ט"ו וברובע ז', בניית המרכז

להשכלת מבוגרים ברובע הסיטי ושדרוג המרכזים הקהילתיים בכל רחבי העיר. זאת, בנוסף

לאירועי התרבות והפסטיבלים הרבים המתקיימים לכל אורך השנה, המושכים אליהם שוחרי

תרבות רבים מרחבי העיר והארץ .

השנה, תציין אשדוד 70 שנה להיווסדה, בסימן 70"שנות מצוינות ."במהלך השנה יתקיימו אירועי

תרבות, אמנות וחגיגות קהילתיות, שיעלו על נס את דרכה המרשימה של העיר, מראשית הקמתה

על גבי דיונות חול ועד הפיכתה לעיר ואם בישראל, בעלת הישגים יוצאי דופן בכל תחומי החיים.

אירועים אלו יבליטו את מרכזיותה וחשיבותה של אשדוד במפת התרבות, הכלכלה והחברה

הישראלית, ויהוו הזדמנות חגיגית להביע הערכה לעשורים של צמיחה, חזון וחדשנות.

אני מבקש להודות למ"מ ראש העיר, לסגנים, חברי מועצת העיר, יו"ר ועדת הכספים, למנכ"ל

העירייה, למשנה למנכ"ל, לגזבר העירייה ולצוותו, לראשי המנהלים, למנכ"לי החברות העירוניות

ולכלל עובדות ועובדי העירייה והחברות העירוניות, על עבודתם המסורה לפיתוח העיר ושיפור

מתמיד באיכות החיים של תושבי אשדוד.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יחיאל לסרי

ראש העיר

עמוד 5

דבר מנכ"ל העירייה

ספר התקציב לשנת 2026 מונח לפניכם בשנה יוצאת דופן ומשמעותית לעיר אשדוד – שנת ה־70

להיווסדה ,שנה שהיא בסימן מצוינות עירונית, התחדשות ויציאה לדרך חדשה לאחר תקופה

מאתגרת.

בחמש השנים האחרונות חווינו יחד תקופה רוויית טלטלות – מגפת הקורונה, סבבי לחימה

מתמשכים, שהגיעו לשיא במלחמות 'חרבות ברזל' ו'עם כלביא' שהעמידו את העיר והמדינה בפני

אתגרים שלא עמדה בהם מעודה, וחוסר ודאות מתמשך.

כעת, עם תום תקופת אי היציבות הארוכה , אנו מקווים לפתוח פרק חדש של יציבות, צמיחה

ועשייה ציבורית רציפה , מתוך מחויבות עמוקה לשירות איכותי ומצוין לתושבי העיר.

חזון ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי, מוביל אותנו כמידי שנה ומציב דגש מיוחד על ניקיון העיר,

איכות החיים ושיפור השירות לתושב.

נמשיך לחזק את תחושת השייכות והאמון בין העירייה לתושבים, להוביל תהליכים מקצועיים

מבוססי נתונים, ולהבטיח ניהול תקציבי אחראי ומאוזן.

שנת 2026 תתמקד בפיתוח ההון האנושי העירוני –טיפוח דור מנהלים ועובדים מצוינים, בעלי

אחריות, משמעת ומקצועיות, המלווים בתחושת שליחות אמיתית כלפי הציבור. לצד זאת, נמשיך

להעמיק את הטמעת הבינה המלאכותית ככלי עבודה חכם לשיפור השירות, ייעול תהליכים

וחיזוק קבלת ההחלטות.

העשייה העירונית נשענת עליכם – עובדי העירייה, המהווים את ליבה הפועם של אשדוד.

במסירות, באכפתיות ובנכונות המתמדת להתחדש ולשפר, אתם מממשים מדי יום את חזון העיר

למצוינות, יוזמה וחדשנות.

אני מבקש להודות לכל אחת ואחד מכם על המחויבות, המקצועיות והאמונה בדרך. בזכותכם

נמשיך להוביל את אשדוד לעתיד נקי יותר, חכם יותר, אנושי ומצויין.

בברכה,

אילן בן-עדי

מנכ"ל העירייה

עמוד 6

אל : כבוד ראש העיר

אדון נכבד ,

הנדון : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026

מוגש לך בזה הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים .2026

הצעת התקציב המוגשת לאישור מועצת העיר עומדת על כ – 2.874 מיליארד ₪

מתוכם כ 200 מלש"ח במותנה מהווה גידול משמעותי בתקציב העירייה בהשוואה

לתקציב 2025 וככל שבוחנים את הגידול בתקציב העירייה משנת 2008 שעמד על כ

916 מלש"ח אנו למדים על גידול תקציבי בהיקף בלתי נתפס של כ %314 !

בהשוואה לעליות המדד בשיעור כ %34 בתקופה זו.

לאורך כל השנים, הגידול נעשה תוך שמירה על אחריות תקציבית מלאה ושמירה על

העודף הנצבר כרשת בטחון למניעת גירעון . יחד עם זאת, השנה קיים קושי מובנה

להצגת תקציב מאוזן. דיוני התקציב שהתקיימו בחודשים האחרונים במסגרת

ההנחה כי ממשיכים באותם היקפי פעילויות , תוך תגבור תקציבי פעילות לתחזוקת

העיר בתחומים שבהם אין שביעות רצון, הביאו לתוצאה של תקציב לא מאוזן

בהיקף גדול. עובדה המחייבת העברת תקציבים למותנה בהיקפים גדולים .

ללא קבלת שיתוף פעולה מלא מהנהלת העיר , ראשי המינהלים והחברות העירוניות

במקסום הכנסות מחד ובהליכי התייעלות משמעותיים מאידך, לא ניתן יהיה לעמוד

באתגר לשמירה על תקציב מאוזן. תוך סיכון מעמדה של אשדוד כעיר איתנה.

הקושי איתו התמודדנו בהצלחה להצגת תקציב מאוזן בשנים האחרונות , השנה

ולהערכתי גם בשנים הקרובות ילך ויגבר ומהסיבות הבאות :

.1 עם חתימת הסכם הגג ב 2017 משרד השיכון התחייב לשיווק מגרשים

לתעסוקה בהיקף של כ - 500,000 מ"ר לכל 5000 יח"ד. במקביל התחייב

המשרד לפעול יחד איתנו להקמת וועדת גבולות, אשר תצרף שטחי תעסוקה

מחוץ לגבולות שטח השיפוט דהיום לשיווקים נוספים דבר אשר לא קרה עד

היום.

לא שווק אף מ"ר חדש, גם לא באזורים שהיו זמינים עוד קודם להסכם,

כגון: באזור התעשייה הצפוני . במקביל שטחי תעסוקה משמעותיים מבחינת

הכנסות ארנונה נהרסו לטובת פרויקטים חדשים כגון, קניון לב אשדוד

ובעתיד הקרוב מתחם ההום סנטר (רובע הסוהו) מבלי שיש להם תחליף

מיידי.

עמוד 7

בין השנים 2018-2025 נוספו ללא הסכם הגג כ – 5000 יח"ד וב 2026 צפויים

להתאכלס עוד כ - 2500 יח"ד ואולי אף יותר . המשמעות של יח"ד מבחינה

גירעון תקציבי ללא איזון במתחמי התעסוקה ידועה, והיא כבר משפיעה על

האיזון התקציבי וביתר שאת תשפיע החל מ - 2027 לאור אכלוס פארק

לכיש.

.2 תחום החינוך המיוחד גדל באופן משמעותי בשנים האחרונות, הן בהיקפים

והן בתקציבים הנדרשים להפעלתו . ההשתתפות של העירייה בתשלום שכר

הסייעות וההסעות של תחום זה עלתה בהיקף של למעלה מ 115 מלש"ח

בתוך כ 5 שנים מה שמהווה גידול של למעלה מ %250 .

.3 הסכמי השכר שנחתמו בשנים האחרונות ויישום המבנה הארגוני שהביא

לקידומים רבים של עובדים, הביאו לגידול משמעותי בהוצאה לשכר . מעבר

לעובדה שקידום הארנונה בהתאם למנגנון האוטומטי של משרד הפנים מגיע

בעיכוב של שנה, מדד השכר הציבורי לא שיקף את העלייה בעלויות השכר

לרשויות. השתתפות העובדים בהוצאות המלחמה מקטינה את שכרם. בפועל

זה מה שנמדד למדד השכר למרות שהעלות למעסיק נשארת אותו הדבר.

(מכיוון שהוא צריך לשלם לעובד ולנכות משכרו ולהעביר למדינה את

הסכומים שנוכו). מרכיב זה לבדו השפיע על עדכון הארנונה בשנה האחרונה,

כך שבמקום להצמיד ב %4.32 הוצמדה הארנונה ב %1.626 .

.4 קרן הארנונה שנחקקה בחוק ההסדרים ב ,2024 מביאה לכך שהעירייה

משלמת לקרן יותר מאשר היא מקבלת. גם אם יהיו שנים שבהם נשופה

ביותר בעקבות הגדלת מספר היתרי הבניה, הרי שהשיפוי הוא כ - 2000 ₪

ליח"ד בעוד שאנו יודעים שהגירעון ליח"ד גדול מכך משמעותית .

.5 פרויקטים גדולים העומדים להסתיים ויעברו לתפעול ותחזוקה. המבנים

החדשים ידרשו תקציבים גדולים : כל זאת, במקביל לגידול בעומס המלוות

והחזרי המלוות שנלקחו לטובת הבניה שלהם, מעמיסים הוצאות נוספות על

התקציב הרגיל.

על מנת להתמודד עם מצב זה בוצעו הפעולות הבאות בתקציב העירייה :

.1 הועברו תקציבים מבסיס התקציב למותנה בהיקף הנדרש לאיזון תקציב

הבסיס . ברבעון הראשון יפעלו יחידות העירייה בהתאם לתקציב המלא

בחלק היחסי(כלומר כולל המותנה) ובשאר הרבעונים בהתאם לתוצאות

הפעולות שמפורטות בסעיף הבא .

עמוד 8

.2 להמשך פעולות העירייה והחברות העירוניות החל מהרבעון השני , שחרור

תקציבים מותנים יהיו בהתאם לבקשות מוסדרות של יחידות העירייה

לאחר שנבחנו האפשרויות להגדלת ההכנסות וההתכנות למימושם או

לחלופין יושמו תהליכי התייעלות . בקשות אלו ייבחנו בצוות משותף של

מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה אשר ייבחן את המשמעויות התפעוליות

והציבוריות אל מול ההשפעה על תקציב העירייה ויקבל החלטה האם

לשחרר את התקציב המותנה בחלקו או במלואו .

תקציב 2026 מעמיד אתגר משותף לכולנו: להנהלת העירייה , לראשי המינהלים

והחברות העירוניות , לביצוע ממוקד ומרוכז להגדלת הכנסות תוך ביצוע תהליכי

התייעלות וחסכון בהוצאות.

וזאת על מנת לייצב את מצבה הכספי של העירייה לשנים הבאות.

לסיכום:

סה"כ התקציב הרגיל לשנת 2026 הינו מאוזן על סך 2,873,679,100 ₪

הכולל תקציב מותנה על סך 200,282,100 ₪

הריני לאשר כי התקציב הרגיל המוצע לשנת 2026 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב

בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים

בהתאמות הרלוונטיות.

שחרור התקציב יעשה בהתאמה למימוש ההכנסות בפועל.

ברצוני להודות למנהלת אגף התקציבים, למנהל אגף בגבייה, למנהלת אגף החשבות,

לחשבי המנהלים וליתר בעלי משימות האב על תרומתם בהכנת התקציב.

כמו כן, תודתי נתונה גם לראשי המינהלים, מנהלי אגפים ומחלקות, ומנהלי חברות

עירוניות אשר הבינו את הצורך ביישום תהליכי התייעלות ומכינים עדכון לתכניות

העבודה שלהם על מנת להשיג זאת.

בכבוד רב,

עודד לוי

גזבר העירייה

עמוד 9

ניתוח התקציב הרגיל

עמוד 10

2022		2023			2024				2025		2026		2026		הוצאות
אחוז מסה"כ	ביצוע	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע -01 09/2025	תקציב	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב ללא מותנה	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב כולל מותנה
%14	263,297	%13	284,399	291,292	%13	313,466	313,562	%13	243,068	324,882	%13	347,268	%12	354,666	משכורות ושכר כללי
%21	400,642	%24	531,930	604,001	%23	525,937	627,212	%21	374,299	573,611	%22	597,453	%25	727,453	פעולות כלליות
%35	663,939	%37	816,329	895,293	%36	839,403	940,774	%34	617,367	898,493	%35	944,721	%37	1,082,119	סה"כ
%17	320,324	%17	374,513	377,914	%17	403,083	400,028	%19	333,502	435,976	%17	448,433	%16	461,978	שכר חינוך
%19	385,387	%23	512,140	568,613	%23	527,135	543,492	%20	355,977	586,023	%22	575,702	%22	619,254	פעולות חינוך
%36	705,711	%40	886,653	946,527	%40	930,218	943,520	%39	689,479	1,021,999	%39	1,024,135	%38	1,081,232	סה"כ חינוך
%3	51,812	%2	55,132	57,147	%2	54,745	57,289	%3	45,706	59,613	%2	61,080	%2	62,798	שכר רווחה
%13	247,912	%12	263,588	282,184	%13	294,249	304,536	%13	234,642	321,019	%13	339,058	%12	342,321	פעולות רווחה
%16	299,724	%14	318,720	339,331	%15	348,994	361,825	%16	280,348	380,632	%15	400,138	%14	405,119	סה"כ רווחה
%4	82,065	%3	76,293	90,096	%3	76,981	88,119	%4	75,818	96,524	%5	133,017	%5	133,017	פרעון מלוות
%2	34,202	%0	7,393	7,240	%0	7,801	7,687	%0	7,172	7,749	%0	8,236	%0	9,042	מימון
%7	134,707	%6	135,138	127,050	%6	142,863	146,050	%7	131,586	140,864	%6	163,150	%6	163,150	הנחות בארנונה
%100	1,920,348	%100	2,240,526	2,405,537	%100	2,346,260	2,487,975	%100	1,801,770	2,546,261	%100	2,673,397	%100	2,873,679	סה"כ תשלומים
45,709		46,932			271			-59,204							עודף/גרעון

נתוני התקציב-ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות

עמוד 11

2022		2023			2024			2025			2026		2026		הכנסות
אחוז מסה"כ	ביצוע	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע -01 09/2025	תקציב	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב ללא מותנה	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב כולל מותנה
%43	843,423	%40	846,694	856,000	%41	913,497	927,935	%41	706,337	1,021,227	%38	1,017,096	%39	1,124,196	ארנונה
%7	138,595	%6	139,068	130,950	%6	146,936	150,050	%8	133,466	144,926	%6	167,550	%6	167,550	הנחות בארנונה
%0	200	%0	145	160	%0	142	121	%0	91	115	%0	120	%0	120	מים
%12	226,897	%15	394,582	478,470	%13	342,092	382,011	%16	291,816	402,453	%21	549,158	%19	551,583	יתר עצמיות
%24	465,753	%23	557,523	542,394	%26	557,908	590,040	%24	411,934	606,031	%23	625,510	%22	642,010	משרד החינוך
%10	199,730	%9	213,337	215,209	%10	232,930	231,966	%10	184,689	247,715	%10	268,489	%10	268,489	משרד הרווחה
%1	17,902	%1	31,222	34,223	%2	21,374	34,299	%1	11,478	31,507	%1	29,146	%1	30,317	משרדים אחרים
%0	-	%2	38,687	38,687	%0	30,000	30,000	%0	-	-	%0	-	%0	-	מילוות למיחזור ואיזון
%0	235	%2	40,135	38,313	%0	-	-	%0	-	-	%0	-	%0	-	מענקים כלליים
%0	493	%0	16	12,500	%0	2,952	1,900	%0	-	-	%0	-	%0	-

נתוני התקציב-ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הכנסות

עמוד 12

2022		2023			2024			2025			2026		2026		הכנסות
אחוז מסה"כ	ביצוע	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע -01 09/2025	תקציב	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב ללא מותנה	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב כולל מותנה
%0	3,929	%0	1,683	100	%0	-	-	%0	-	-	%0	-	%0	-	חלף הכנסות עצמיות מארנונה
%3	68,900	%2	64,491	96,844	%2	98,700	139,653	%0	2,755	92,287	%1	16,328	%3	89,414	תקבולים אחרים
%100	1,966,057	%100	2,327,583	2,443,850	%100	2,346,531	2,487,975	%100	1,742,566	2,546,261	%100	2,673,397	%100	2,873,679	סה"כ תקבולים

עמוד 13

2022		2023			2024			2025			2026		2026		הכנסות
אחוז מסה"כ	ביצוע	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע -01 09/2025	תקציב	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב ללא מותנה	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב כולל מותנה
%43	843,423	%40	846,694	856,000	%41	913,497	927,935	%41	706,337	1,021,227	%38	1,017,096	%39	1,124,196	ארנונה
%7	138,595	%6	139,068	130,950	%6	146,936	150,050	%8	133,466	144,926	%6	167,550	%6	167,550	הנחות בארנונה
%0	200	%0	145	160	%0	142	121	%0	91	115	%0	120	%0	120	מים
%12	226,897	%15	394,582	478,470	%13	342,092	382,011	%16	291,816	402,453	%21	549,158	%19	551,583	יתר עצמיות
%24	465,753	%23	557,523	542,394	%26	557,908	590,040	%24	411,934	606,031	%23	625,510	%22	642,010	משרד החינוך
%10	199,730	%9	213,337	215,209	%10	232,930	231,966	%10	184,689	247,715	%10	268,489	%10	268,489	משרד הרווחה
%1	17,902	%1	31,222	34,223	%2	21,374	34,299	%1	11,478	31,507	%1	29,146	%1	30,317	משרדים אחרים
%0	-	%2	38,687	38,687	%0	30,000	30,000	%0	-	-	%0	-	%0	-	מילוות למיחזור ואיזון
%0	235	%2	40,135	38,313	%0	-	-	%0	-	-	%0	-	%0	-	מענקים כלליים
%0	493	%0	16	12,500	%0	2,952	1,900	%0	-	-	%0	-	%0	-

נתוני התקציב-ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הכנסות

עמוד 14

2022		2023			2024			2025			2026		2026		הכנסות
אחוז מסה"כ	ביצוע	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע -01 09/2025	תקציב	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב ללא מותנה	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב כולל מותנה
%0	3,929	%0	1,683	100	%0	-	-	%0	-	-	%0	-	%0	-	חלף הכנסות עצמיות מארנונה
%3	68,900	%2	64,491	96,844	%2	98,700	139,653	%0	2,755	92,287	%1	16,328	%3	89,414	תקבולים אחרים
%100	1,966,057	%100	2,327,583	2,443,850	%100	2,346,531	2,487,975	%100	1,742,566	2,546,261	%100	2,673,397	%100	2,873,679	סה"כ תקבולים

עמוד 15

2022		2023			2024			2025			2026		2026		הוצאות
אחוז מסה"כ	ביצוע	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע -01 09/2025	תקציב	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב ללא מותנה	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב כולל מותנה
%33	635,433	%33	754,179	764,666	%33	771,294	770,879	%35	622,276	820,471	%32	856,781	%31	879,442	משכורות ושכר
%3	52,127	%3	52,336	110,662	%3	60,363	72,964	%3	45,483	76,028	%2	63,417	%3	80,404	אחזקה ומינהל
%2	34,202	%0	7,393	7,240	%0	7,801	7,687	%0	7,172	7,749	%0	8,236	%0	9,042	הוצאות מימון
%31	602,947	%31	725,102	763,488	%31	747,829	795,502	%30	542,670	857,780	%31	815,075	%31	921,088	הוצאות תפעול
%27	507,664	%27	605,584	625,206	%28	657,710	708,224	%28	504,388	627,469	%27	720,789	%27	763,801	השתתפויות ותמיכות
%0	5,910	%3	59,774	82,492	%1	24,282	44,600	%0	3,963	60,240	%3	76,082	%3	86,885	הוצאות חד פעמיות
%4	82,065	%3	76,293	90,096	%3	76,981	88,119	%4	75,818	96,524	%5	133,017	%5	133,017	פרעון מלוות
%100	1,920,348	%100	2,280,661	2,443,850	%100	2,346,260	2,487,975	%100	1,801,770	2,546,261	%100	2,673,397	%100	2,873,679	סה"כ תשלומים
45,709		46,932			271			-59,204							עודף/גרעון

תשלומים לפי סוג הוצאה

עמוד 16

הצעת תקציב הוצאות 2026 (כולל מותנה)

הנחות בארנונה, מימון,

משכורות ושכר כללי,

פרעון מלוות,

163,150 9,042

354,666

133,017

%6 %0

%12

פעולות רווחה,

342,321

%12

פעולות כלליות,

שכר רווחה,

727,453

62,798

%25

, %2

פעולות חינוך,

619,254

%22

שכר חינוך,

461,978

%16

הנחות בארנונה מימון פרעון מלוות פעולות רווחה שכר רווחה פעולות חינוך שכר חינוך פעולות כלליות משכורות ושכר כללי

עמוד 17

הצעת תקציב הוצאות 2026 (ללא מותנה)

הנחות בארנונה, מימון,

משכורות ושכר כללי,

163,150 8,236 פרעון מלוות,

347,268

%6 %0 133,017

%13

פעולות רווחה,

339,058

%13

פעולות כלליות,

597,453

שכר רווחה,

%22

61,080

פעולות חינוך,

575,702

%22

שכר חינוך,

448,433

%17

עמוד 18

הצעת תקציב הכנסות 2026 (כולל מותנה)

תקבולים אחרים, משרדים אחרים,

מענקים מיוחדים

89,414 30,317

ומיועדים,

%3 , %1

, %0 משרד הרווחה,

268,489

ארנונה, %10

1,124,196

%39

משרד החינוך,

642,010

%22

הנחות בארנונה,

167,550 יתר עצמיות,

%6 מים, 551,583

120

%19

תקבולים אחרים מענקים מיוחדים ומיועדים משרדים אחרים משרד הרווחה משרד החינוך יתר עצמיות מים הנחות בארנונה ארנונה

עמוד 19

הצעת תקציב הכנסות 2026 (ללא מותנה)

תקבולים אחרים

16,328 מענקים מיוחדים ומיועדים,

משרדים אחרים,

%1 , %0

29,146

משרד הרווחה,

ארנונה, 268,489

1,017,096 , %10

%38

משרד החינוך,

625,510

, %23

יתר עצמיות,

הנחות בארנונה

מים, 549,158

167,550

120 %21

, %0

עמוד 20

הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרות משרד הפנים 2026 (כולל מותנה)

פרעון מלוות, הוצאות חד פעמיות,

133,017 86,885

%5 %3

השתתפויות ותמיכות,

משכורות ושכר,

763,801

879,442

%27

%31

אחזקה ומינהל

80,404

הוצאות מימון,

9,042

הוצאות תפעול,

921,088

%31

פרעון מלוות הוצאות חד פעמיות השתתפויות ותמיכות הוצאות תפעול הוצאות מימון אחזקה ומינהל משכורות ושכר

עמוד 21

הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים 2026 (ללא מותנה)

פרעון מלוות,

133,017 הוצאות חד פעמיות,

%5 76,082

%3 השתתפויות ותמיכות,

720,789

משכורות ושכר, %27

856,781

%32

אחזקה ומינהל,

63,417

הוצאות מימון,

8,236

, %0

הוצאות תפעול,

815,075

, %31

פרעון מלוות הוצאות חד פעמיות השתתפויות ותמיכות הוצאות תפעול הוצאות מימון אחזקה ומינהל משכורות ושכר

עמוד 22

הצעת תקציב הוצאות 2026 (כולל מותנה)

הנחות בארנונה, מימון,

משכורות ושכר כללי,

פרעון מלוות,

163,150 9,042

354,666

133,017

%6 %0

%12

פעולות רווחה,

342,321

%12

פעולות כלליות,

שכר רווחה,

727,453

62,798

%25

, %2

פעולות חינוך,

619,254

%22

שכר חינוך,

461,978

%16

עמוד 23

הצעת תקציב הוצאות 2026 (ללא מותנה)

הנחות בארנונה, מימון,

משכורות ושכר כללי,

163,150 8,236 פרעון מלוות,

347,268

%6 %0 133,017

%13

פעולות רווחה,

339,058

%13

פעולות כלליות,

597,453

שכר רווחה,

%22

61,080

פעולות חינוך,

575,702

%22

שכר חינוך,

448,433

%17

עמוד 24

הצעת תקציב הכנסות 2026 (כולל מותנה)

תקבולים אחרים, משרדים אחרים,

מענקים מיוחדים

89,414 30,317

ומיועדים,

%3 , %1

, %0 משרד הרווחה,

268,489

ארנונה, %10

1,124,196

%39

משרד החינוך,

642,010

%22

הנחות בארנונה,

167,550 יתר עצמיות,

%6 מים, 551,583

120

%19

עמוד 25

הצעת תקציב הכנסות 2026 (ללא מותנה)

תקבולים אחרים

16,328 מענקים מיוחדים ומיועדים,

משרדים אחרים,

%1 , %0

29,146

משרד הרווחה,

ארנונה, 268,489

1,017,096 , %10

%38

משרד החינוך,

625,510

, %23

יתר עצמיות,

הנחות בארנונה

מים, 549,158

167,550

120 %21

, %0

עמוד 26

הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרות משרד הפנים 2026 (כולל מותנה)

פרעון מלוות, הוצאות חד פעמיות,

133,017 86,885

%5 %3

השתתפויות ותמיכות,

משכורות ושכר,

763,801

879,442

%27

%31

אחזקה ומינהל

80,404

הוצאות מימון,

9,042

הוצאות תפעול,

921,088

%31

פרעון מלוות הוצאות חד פעמיות השתתפויות ותמיכות הוצאות תפעול הוצאות מימון אחזקה ומינהל משכורות ושכר

עמוד 27

הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים 2026 (ללא מותנה)

פרעון מלוות,

133,017 הוצאות חד פעמיות,

%5 76,082

%3 השתתפויות ותמיכות,

720,789

משכורות ושכר, %27

856,781

%32

אחזקה ומינהל,

63,417

הוצאות מימון,

8,236

, %0

הוצאות תפעול,

815,075

, %31

פרעון מלוות הוצאות חד פעמיות השתתפויות ותמיכות הוצאות תפעול הוצאות מימון אחזקה ומינהל משכורות ושכר

עמוד 28

הצעת תקציב הוצאות 2026 (כולל מותנה)

הנחות בארנונה, מימון,

משכורות ושכר כללי,

פרעון מלוות,

163,150 9,042

354,666

133,017

%6 %0

%12

פעולות רווחה,

342,321

%12

פעולות כלליות,

שכר רווחה,

727,453

62,798

%25

, %2

פעולות חינוך,

619,254

%22

שכר חינוך,

461,978

%16

עמוד 29

הצעת תקציב הוצאות 2026 (ללא מותנה)

הנחות בארנונה, מימון,

משכורות ושכר כללי,

163,150 8,236 פרעון מלוות,

347,268

%6 %0 133,017

%13

פעולות רווחה,

339,058

%13

פעולות כלליות,

597,453

שכר רווחה,

%22

61,080

פעולות חינוך,

575,702

%22

שכר חינוך,

448,433

%17

עמוד 30

הצעת תקציב הוצאות 2026 (כולל מותנה)

הנחות בארנונה, מימון,

משכורות ושכר כללי,

פרעון מלוות,

163,150 9,042

354,666

133,017

%6 %0

%12

פעולות רווחה,

342,321

%12

פעולות כלליות,

שכר רווחה,

727,453

62,798

%25

, %2

פעולות חינוך,

619,254

%22

שכר חינוך,

461,978

%16

עמוד 31

הצעת תקציב הוצאות 2026 (ללא מותנה)

הנחות בארנונה, מימון,

משכורות ושכר כללי,

163,150 8,236 פרעון מלוות,

347,268

%6 %0 133,017

%13

פעולות רווחה,

339,058

%13

פעולות כלליות,

597,453

שכר רווחה,

%22

61,080

פעולות חינוך,

575,702

%22

שכר חינוך,

448,433

%17

עמוד 32

הצעת תקציב הכנסות 2026 (כולל מותנה)

תקבולים אחרים, משרדים אחרים,

מענקים מיוחדים

89,414 30,317

ומיועדים,

%3 , %1

, %0 משרד הרווחה,

268,489

ארנונה, %10

1,124,196

%39

משרד החינוך,

642,010

%22

הנחות בארנונה,

167,550 יתר עצמיות,

%6 מים, 551,583

120

%19

עמוד 33

הצעת תקציב הכנסות 2026 (ללא מותנה)

תקבולים אחרים

16,328 מענקים מיוחדים ומיועדים,

משרדים אחרים,

%1 , %0

29,146

משרד הרווחה,

ארנונה, 268,489

1,017,096 , %10

%38

משרד החינוך,

625,510

, %23

יתר עצמיות,

הנחות בארנונה

מים, 549,158

167,550

120 %21

, %0

עמוד 34

הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרות משרד הפנים 2026 (כולל מותנה)

פרעון מלוות, הוצאות חד פעמיות,

133,017 86,885

%5 %3

השתתפויות ותמיכות,

משכורות ושכר,

763,801

879,442

%27

%31

אחזקה ומינהל

80,404

הוצאות מימון,

9,042

הוצאות תפעול,

921,088

%31

פרעון מלוות הוצאות חד פעמיות השתתפויות ותמיכות הוצאות תפעול הוצאות מימון אחזקה ומינהל משכורות ושכר

עמוד 35

הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים 2026 (ללא מותנה)

פרעון מלוות,

133,017 הוצאות חד פעמיות,

%5 76,082

%3 השתתפויות ותמיכות,

720,789

משכורות ושכר, %27

856,781

%32

אחזקה ומינהל,

63,417

הוצאות מימון,

8,236

, %0

הוצאות תפעול,

815,075

, %31

פרעון מלוות הוצאות חד פעמיות השתתפויות ותמיכות הוצאות תפעול הוצאות מימון אחזקה ומינהל משכורות ושכר

עמוד 36

הצעת תקציב הוצאות 2026 (כולל מותנה)

הנחות בארנונה, מימון,

משכורות ושכר כללי,

פרעון מלוות,

163,150 9,042

354,666

133,017

%6 %0

%12

פעולות רווחה,

342,321

%12

פעולות כלליות,

שכר רווחה,

727,453

62,798

%25

, %2

פעולות חינוך,

619,254

%22

שכר חינוך,

461,978

%16

עמוד 37

הצעת תקציב הוצאות 2026 (ללא מותנה)

הנחות בארנונה, מימון,

משכורות ושכר כללי,

163,150 8,236 פרעון מלוות,

347,268

%6 %0 133,017

%13

פעולות רווחה,

339,058

%13

פעולות כלליות,

597,453

שכר רווחה,

%22

61,080

פעולות חינוך,

575,702

%22

שכר חינוך,

448,433

%17

עמוד 38

הצעת תקציב הכנסות 2026 (כולל מותנה)

תקבולים אחרים, משרדים אחרים,

מענקים מיוחדים

89,414 30,317

ומיועדים,

%3 , %1

, %0 משרד הרווחה,

268,489

ארנונה, %10

1,124,196

%39

משרד החינוך,

642,010

%22

הנחות בארנונה,

167,550 יתר עצמיות,

%6 מים, 551,583

120

%19

עמוד 39

הצעת תקציב הכנסות 2026 (ללא מותנה)

תקבולים אחרים

16,328 מענקים מיוחדים ומיועדים,

משרדים אחרים,

%1 , %0

29,146

משרד הרווחה,

ארנונה, 268,489

1,017,096 , %10

%38

משרד החינוך,

625,510

, %23

יתר עצמיות,

הנחות בארנונה

מים, 549,158

167,550

120 %21

, %0

עמוד 40

הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרות משרד הפנים 2026 (כולל מותנה)

פרעון מלוות, הוצאות חד פעמיות,

133,017 86,885

%5 %3

השתתפויות ותמיכות,

משכורות ושכר,

763,801

879,442

%27

%31

אחזקה ומינהל

80,404

הוצאות מימון,

9,042

הוצאות תפעול,

921,088

%31

פרעון מלוות הוצאות חד פעמיות השתתפויות ותמיכות הוצאות תפעול הוצאות מימון אחזקה ומינהל משכורות ושכר

עמוד 41

הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים 2026 (ללא מותנה)

פרעון מלוות,

133,017 הוצאות חד פעמיות,

%5 76,082

%3 השתתפויות ותמיכות,

720,789

משכורות ושכר, %27

856,781

%32

אחזקה ומינהל,

63,417

הוצאות מימון,

8,236

, %0

הוצאות תפעול,

815,075

, %31

פרעון מלוות הוצאות חד פעמיות השתתפויות ותמיכות הוצאות תפעול הוצאות מימון אחזקה ומינהל משכורות ושכר

עמוד 42

תקציב רגיל לשנת 2026

עמוד 43

תקציב רגיל 2026

מחלקה תקציב מקורי 2 ביצוע חצי שנת בקשת מחלקה תקציב בסיס-מו תקציב מותנה -

2623000 -322000000 -155187400 -330308000 -331961000 0

2623000 0 0 0 0 0

2623000 -18500000 -14156375 -17962000 -18000000 0

2623000 -620952700 -276287230 -622369000 -631025200 -33100000

2623000 -53774100 -18700065 -34967000 -36110000 -74000000

2990001 -4062000 -2479569 -4400000 -4400000 0

2160000 0 0 0 0 0

2990001 -126031000 -84155212 -145000000 -145000000 0

2990001 -14391000 -5083763 -16000000 -18000000 0

1616000 0 0 0 0 0

2990001 -442000 0 -150000 -150000 0

2990000 0 -16415 1 0 0

6712300 0 0 0 0 0

6780000 -2000000 -1052022 -1700000 -2000000 0

3731000 -210000 -108870 -200000 -200000 0

2621100 0 0 0 0 0

6781002 -6300000 -999322 -6461040 -6100000 0

2623000 -13900000 -9099532 -19380404 -19500000 0

2640000 -96524100 -47911299 -133017000 -133017000 0

2990000 0 0 0 0 0

6972000 0 0 0 0 0

3742000 0 0 0 0 0

8611301 0 0 0 0 0

1611302 -104100 -14839 -45000 -45000 0

2630000 -17000000 -14880269 -16600000 -19000000 0

2640000 0 0 0 0 0

1610000 0 0 0 0 0

2990000 0 0 0 0 0

2620000 0 0 0 0 0

2990000 0 0 0 0 0

6712200 0 0 0 0 0

6712300 -10000 -4884 -10000 -10000 0

6712300 0 0 0 0 0

6712300 -2182000 -1744197 -2082078 -2083000 0

6712300 -500000 -132368 -300000 -300000 0

6712300 -2569000 0 -1720461 -1721000 0

6712300 0 -2964 -40000 -40000 0

6712300 0 0 0 0 0

6713300 -130000 -74149 -130000 -130000 0

6714200 -1000000 -524505 -1000000 0 -1000000

6714200 0 0 0 0 0

6714200 -80000 -59702 -100000 -100000 0

6714200 -1128000 -620601 -1128000 -1200000 0

6714200 0 0 0 0 0

6714200 -300000 0 0 0 -235000

6714200 -70000 -3498 0 -162000 0

1618000 0 0 0 0 0

1722100 0 0 0 0 0

עמוד 44

8726000 0 0 0 0 0

5835001 0 0 0 0 0

3731000 -9200000 0 -5500000 -5500000 0

3731000 0 0 0 0 0

3731000 -543000 0 -424000 -842000 0

7731001 0 0 0 0 0

7731002 -1270000 -691966 0 -1822500 0

7731002 0 0 0 0 0

3732000 0 0 0 0 0

3733102 -120000 -64190 -120000 -120000 0

3733101 -13000000 -11860833 -20341000 -20341000 0

3733200 -500000 0 -100000 -100000 0

3733200 0 0 -50000 0 0

3731000 -35000 -6060 0 0 0

3930000 -2500000 -1320945 -1977797 -1978000 0

3930000 -4500000 -2020425 -3919000 -3919000 0

6780000 -2300000 -1078839 0 -2372600 0

6742000 -10000 -1230 -5000 -5000 0

3743000 -2000000 -928506 -2600000 -2600000 0

3743000 -150000 -156561 -2600000 -2600000 0

6742000 0 0 0 0 0

3744500 -310000 0 -310000 -250000 0

6746102 0 0 0 0 0

6747000 0 0 0 -50000 0

6747202 0 0 0 0 0

6879000 0 0 0 0 0

6879000 -1000 0 0 0 0

6879000 0 0 0 0 0

6879000 -650000 -51300 -650000 -175000 -425000

6879000 0 0 0 0 0

8750000 0 0 0 0 0

8761000 -300000 -150000 -300000 -300000 0

8761000 -30000 0 -30000 -30000 0

8762000 0 0 -500000 -500000 0

8762000 -16000 -11799 -16000 -16000 0

6763000 -50000 -1267 -30000 -40000 0

6764000 0 0 0 0 0

6763000 -1357700 -735425 -1360000 -1500000 0

1611305 0 0 0 0 0

1611304 -260000 -174900 -260000 -260000 0

1611305 -104500 -104500 -104500 -104500 0

1769003 -12000 -4479 -12000 -12000 0

1769003 0 0 0 0 0

1769007 0 0 0 0 0

6747200 -100000 0 -100000 -100000 0

6747200 0 0 0 0 0

עמוד 45

6749010 -60000 1088 -60000 -60000 0

6763000 0 0 0 0 0

6780000 -1200000 -542140 -1200000 -1200000 0

6780000 -1300000 -460127 -800000 1000000 0

6780000 -2000000 -1599468 -3000000 -3000000 0

6781001 0 0 0 0 0

6781001 -6000000 -2467062 -6000000 -6000000 -1000000

6781001 -7000000 -3549970 -7000000 -8500000 0

6781001 -800000 -452364 -1000000 -1100000 0

6781001 -9900000 -8163904 17000000 -17400000 0

6781001 0 0 0 0 0

4811000 -4000000 0 0 -4000000 0

4811000 0 0 0 0 0

4810000 0 -311877 0 0 -4600000

4810000 0 0 0 0 0

4812100 -5000000 -2548880 -5000000 -5000000 0

4812100 0 0 0 0 0

4812100 -600000 -173600 -600000 -600000 0

4812200 0 0 0 0 0

4812200 -120000 -71884 -120000 -120000 0

4812200 -20000000 -9956459 -20500000 -21000000 0

4812300 0 0 0 0 0

4812300 -61000000 -26998281 -55000000 -55000000 0

4812300 0 0 0 0 0

4812300 -2352400 -762677 -1482000 -1482000 0

4812400 0 0 -160000 -160000 0

4812400 0 0 -7000000 -7000000 0

4812400 0 0 -355000 -355000 0

4812500 -105700000 -38655304 -105700000 -105700000 0

4812500 0 0 0 0 0

4812500 -31500000 -24926366 -31500000 -31500000 0

4812500 0 0 0 0 0

4812600 -900000 -642299 -920000 -920000 0

4812800 0 0 0 0 0

4813200 0 0 0 0 0

4813200 -22000000 -11524464 -22000000 -23000000 0

4813200 -23000000 0 -23000000 -23000000 0

4813200 -23000000 -14109465 -24500000 -28000000 0

4813200 0 0 0 0 0

4813200 -666000 -140979 -666000 -666000 0

4813200 0 0 0 0 0

עמוד 46

4813200 0 0 0 0 0

4813200 -3700000 -1973477 -3750000 -3750000 0

4813200 0 0 0 0 0

4813200 -120000 -39373 -120000 -120000 0

4813200 0 0 0 0 0

4813200 -200000 -156 -200000 -200000 0

4813200 0 0 0 0 0

4813200 -20336000 -8283999 -31000000 -31000000 0

4813200 -10500000 0 -12000000 -12000000 0

4813300 -48000000 -26375706 -55000000 -55000000 0

4813300 0 0 0 0 0

4813300 -875000 0 -1800000 -1800000 0

4813300 -6400000 -4003805 -6400000 -6400000 -2000000

4813400 0 0 0 0 0

4813500 0 0 0 0 0

4813500 -9000000 -4111278 -9500000 -9500000 0

4813500 0 0 0 0 0

4813500 -31000000 -22533962 -36900000 -45000000 -4100000

4813500 -1030000 -419390 -1030000 -1030000 0

4813500 0 0 0 0 -500000

4817100 -4500000 -564817 -4500000 -4500000 -416000

4813500 -60000 0 -60000 -60000 0

4813500 0 0 0 0 -600000

4817700 -780000 -405780 -800000 -800000 0

4813700 -320000 -201567 -380000 -450000 0

4815200 0 0 0 0 0

4815200 -200000 -49735 -200000 -200000 0

4815200 0 0 0 0 0

4815200 -100000 -164466 -300000 -300000 0

4815200 -340000 0 -340000 -340000 0

4815200 0 0 0 0 0

4815200 -342000 -229329 472000 -472000 0

4815200 0 0 0 0 0

4815700 -17300000 -7759829 -17250000 -17250000 0

4815701 -1200000 -640895 -1220000 -1300000 0

4815702 0 0 0 0 0

4815703 -1600000 -849966 -1800000 -1800000 0

4815704 -1600000 -858028 -1790000 -1790000 0

4815705 -1500000 -710219 -1320000 -1500000 0

4815706 -1250000 -671420 -1360000 -1400000 0

4815707 -2000000 -1060203 -2140000 -2300000 0

4815708 -1950000 -1024333 -2030000 -2100000 0

4815709 -1950000 -1048006 -2090000 -2200000 0

4815710 0 0 0 0 0

עמוד 47

4815711 -660000 0 -690000 -690000 0

4815700 0 0 0 0 0

4815716 -1700000 -912239 -1900000 -2000000 0

4815700 0 0 0 0 0

4310000 0 0 0 0 0

4815700 -700000 215 -930000 -930000 0

4815700 0 0 0 0 0

4815701 -18400000 -9537297 -18430000 -20000000 0

4815702 -700000 -250542 -700000 -700000 0

4815702 0 0 0 0 0

4815703 -20460000 -10080704 -19600000 -21000000 0

4815704 -23600000 -11783963 -23620000 -24620000 0

4815700 0 0 0 0 0

4815700 -200000 -197532 -400000 -200000 -200000

4815705 -18590000 -9198014 -19030000 -19330000 0

4815706 -19430000 -9428398 -19000000 -19700000 0

4815707 -25080000 -12879098 -25500000 -26000000 0

4815708 -24330000 -12069337 -24470000 -25200000 0

4815709 -26470000 -14046995 -27400000 -29400000 0

4815710 -3270000 -1311716 -4800000 -4800000 0

4815710 0 0 0 0 0

4815711 0 0 -2500000 -2500000 0

4815711 -8100000 -4136710 -5500000 -5500000 0

4815711 0 0 -400000 -400000 0

4815712 -400000 -183243 -400000 -400000 0

4815713 -600000 -314664 -600000 -600000 0

4815714 0 0 0 0 0

4817150 0 0 0 0 0

4815716 -17800000 -9274133 -18800000 -19400000 0

4815700 0 0 0 0 0

4815700 0 0 -200000 -200000 0

4815700 -2040000 0 -2040000 -2040000 0

4816200 -50000 -85284 -100000 -100000 0

4816200 0 0 0 0 0

4816200 -120000 -53190 -120000 -120000 0

4816200 -150000 0 -150000 -150000 0

4816200 -500000 -111598 -543000 -543000 0

4816200 0 0 0 0 0

4816800 0 0 0 0 0

4817100 -970000 -521332 -1000000 -1000000 0

4817100 -8500000 -921544 -8500000 -8500000 -320000

4817200 0 0 0 0 0

4817300 -800000 -426600 -800000 -800000 0

4817300 -5000000 -3023412 -7700000 -7700000 0

4817300 -250000 -74498 -220000 -220000 0

4817300 -222800 -43830 -222800 -222800 0

4817500 -4150000 -2901880 -4000000 -4000000 0

4817600 -1400000 0 -1500000 -1500000 0

4817600 -500000 0 -500000 -500000 0

4817700 -2500000 -1345122 -2500000 -2800000 -200000

4817700 0 0 0 0 0

4817700 -660000 -180737 -660000 -660000 0

4817700 0 0 0 0 0

עמוד 48

4817700 -814500 -182165 -814500 -814500 0

4817800 -8500000 -3563675 -10300000 -10300000 0

4817800 -17500000 -951648 -17500000 -19000000 0

4817800 -1000000 -228433 -1000000 -1000000 0

4817900 -2432000 -714947 -2500000 -2500000 0

4817900 0 0 -100000 -100000 0

4817900 -1275000 -390263 -2000000 -2000000 0

4817900 0 -519555 0 0 -4000000

4810000 0 0 -250000 -250000 0

4817900 -800000 -255460 -1000000 -1000000 0

4817900 -6867000 -2028017 -6840000 -6840000 0

4818000 -70000 -26860 0 -70000 0

4818000 0 -21600 -170000 -170000 0

4818000 -120000 -9404 -120000 -120000 0

1822000 0 0 0 0 0

1821000 -2500000 -323584 -2500000 -2500000 0

1821000 0 0 -945000 -945000 0

1822000 0 -34005000 0 -80000000 0

1822001 0 0 0 0 0

1829200 -10000000 0 -10000000 -10000000 0

1829200 -357100 0 0 -357000 0

1829200 0 0 0 0 0

1829300 0 0 0 0 -500000

1829300 0 0 0 0 0

5835000 0 0 0 0 0

5835000 -120000 0 -400000 -400000 0

5835000 -26200 0 0 0 0

5835000 0 0 0 0 0

5835001 -1950000 -46165 -958516 -958500 0

5835001 0 0 0 0 0

5835000 0 0 0 0 0

5835001 -1564000 -322238 -1564000 -1564000 0

5835001 -455000 0 -455000 -455000 0

5835000 0 0 0 0 0

5841000 -1000000 -383834 -1000000 -1000000 0

5841000 0 0 0 0 0

5841000 -2629900 0 -2629000 -2629000 0

5841000 -900000 0 0 -900000 0

5841000 -141000 -99415 -141000 -141000 0

5841000 -32707000 -15787232 -33000000 -33000000 0

5841000 -150000 0 -150000 -150000 0

5847100 -430000 -147999 0 0 0

5841000 -180000 0 -191000 -191000 0

5841000 -355000 -86400 0 0 0

5841000 -612000 -349878 -700000 -700000 0

5841000 -60000 -50850 -60000 -60000 0

5841000 -174000 0 -159750 -159800 0

5841000 -1378000 -719744 -1725000 -1725000 0

5841000 0 0 -80000 -80000 0

5841000 0 0 0 0 0

5842200 -10800 -10229 0 -20000 0

עמוד 49

5842200 0 0 0 0 0

5842200 -1147000 -111746 -661500 -661500 0

5342200 0 0 0 0 0

5842200 -552000 -170395 -435449 -435400 0

5842200 -434000 -140000 -330369 -330400 0

5842200 -2493000 -1277498 -2979975 -2980000 0

5842200 0 0 0 0 0

5842200 -632000 0 -62250 -62300 0

5842200 0 0 0 0 0

5842200 -3977000 0 -4502538 -4502500 0

5842200 -126000 -44684 -127500 -127500 0

5842200 -322000 -60588 -112013 -112000 0

5842200 0 0 0 0 0

5842200 -818000 0 -465000 -465000 0

5842400 0 0 0 0 0

5842200 -110000 -108000 -110000 -110000 0

5842400 0 0 0 0 0

5842400 -1278000 -118288 -299900 -299900 0

5842400 0 0 0 0 0

5842400 -253000 -49599 -190500 -190500 0

5842400 0 0 0 0 0

5842400 -1052000 -461472 -687715 -687700 0

5842400 -15000 0 -15000 -15000 0

5842400 -554000 -10000 -41250 -41300 0

5842400 -946000 -359354 -734200 -734200 0

5842400 -684000 -275682 -641000 -641000 0

5847300 0 0 -176390 -176400 0

5843500 -187800 -148962 0 -298000 0

5843500 0 0 0 0 0

5843500 -2203000 -873182 -1652661 -1652700 0

5843500 -159000 -99104 0 -198000 0

5843500 0 0 0 0 0

5843500 -2408000 -929508 -2520123 -2520100 0

5843500 -449000 0 0 0 0

5843500 0 0 0 0 0

5843500 -4471000 -1991132 -4967179 -4967200 0

5843500 -653000 -239501 -817500 -817500 0

5843500 -935000 -285499 -760939 -760900 0

5843500 -2000 0 -3000 -3000 0

5843500 -179000 -97184 -180000 -180000 0

5843500 0 0 0 0 0

5843500 0 -3500 -54476 -54500 0

5843800 -17422000 -7435940 -18000000 -18000000 0

5843800 -3867000 -1198468 -3182000 -3182000 0

5843800 -363400 -195681 0 -391000 0

5843900 -104300 -90714 0 0 0

5843900 -12581000 -6173491 -14210250 -14210300 0

5843900 -5515000 -3839285 0 0 0

5844300 -8504000 -4528123 -9965250 -9965300 0

עמוד 50

5844300 0 0 0 0 0

5844300 -638600 -292358 0 -650000 0

5844400 -7200 -50929 0 -102000 0

5844400 -565000 -364690 -575000 -575000 0

5844400 -600000 0 0 0 0

5844400 -550000 0 0 -550000 0

5844400 0 0 0 0 0

5844400 -515000 -110803 -515000 -515000 0

5844400 0 0 0 0 0

5844400 -228000 -53291 -157500 -157500 0

5844400 0 0 0 0 0

5844400 -2641000 -1046074 -1892250 -1892300 0

5844400 0 0 0 0 0

5844400 -480000 0 -480000 -480000 0

5844400 -129000 -35420 -130500 -130500 0

5844400 -1000000 -291459 -1600000 -1600000 0

5844400 0 0 0 0 0

5844400 -165000 -37123 -165750 -165800 0

5844400 0 0 0 0 0

5844400 -3798000 -1632619 -3975000 -3975000 0

5844400 -30000 0 -30000 -30000 0

5844500 0 0 0 0 0

5844400 -36000 0 -78000 -78000 0

5845100 -767000 -428526 0 -857000 0

5845100 -39083000 -20801448 -42183583 -42183600 0

5845100 -2444000 -1066380 -2147040 -2147000 0

5845100 -14853000 -9624269 -19500000 -19500000 0

5845100 -712000 -329732 -882086 -882100 0

5845100 0 0 0 0 0

5845100 -740000 0 0 0 0

5845100 -116000 -32708 -130700 -130700 0

5845100 -52000 -24174 -58965 -59000 0

5845100 -1209000 -476370 -1209750 -1209800 0

5845100 -554000 -281835 -851314 -851300 0

5845100 -3610000 -1806217 -5633850 -6250800 0

5845100 -599000 -289557 -962417 -962400 0

5845100 -495000 -141651 -291843 -291800 0

5845100 -36000 -15415 -45650 -45700 0

5845200 -421600 -206696 0 -414000 0

5845200 0 0 0 0 0

5845400 -20000 -1249 -20000 -20000 0

עמוד 51

5845200 -861000 -312558 0 -625000 0

5845200 -54000 -13186 -54000 -54000 0

5845200 -50600 -29283 0 -100000 0

5845200 -15210000 -8902351 -18123750 -18123800 0

5845200 -1554000 -786309 -1600000 -1600000 0

5845200 0 0 0 0 0

5845200 -4073000 -1825130 -4250000 -4250000 0

5845400 -2493000 -1336896 -2576250 -2576300 0

5845300 -384400 -204987 0 -410000 0

5845300 0 0 0 0 0

5845300 -1157000 -868035 -1899000 -1899000 0

5845300 0 0 0 0 0

5845300 -1891000 -374629 -2615557 -2615600 0

5845400 -517000 -307015 0 -614000 0

5846700 -779000 -117737 0 -779000 0

5846100 -491000 -223517 -491000 -491000 0

5846300 0 0 0 0 0

5846300 -254000 -65900 -248377 -248400 0

5846400 0 0 0 0 0

5846500 -13334000 -7464714 -15505981 -15506000 0

5846500 -324000 -64526 -324750 -324800 0

5846600 -3600000 -2070917 -3944250 -3944300 0

5846600 -470000 -151288 -470000 -470000 0

5846600 0 0 0 0 0

5846600 -2963000 -1885712 -3673422 -3673400 0

5846600 0 0 0 0 0

5846600 -599000 -215499 -870000 -870000 0

5846700 0 0 0 0 0

5846700 -1024000 -381075 -1538468 -1538500 0

5846700 -318000 -162775 -375640 -375600 0

5846700 -6922000 -2991942 -7725000 -7725000 0

5846700 0 0 0 0 0

5846700 -1021000 -373901 -1022250 -1022300 0

5846700 -609000 -226217 -609000 -609000 0

5846700 -619000 -263264 -620250 -620300 0

5846700 -504000 -259392 -545087 -545100 0

5846700 -1036000 -143047 -1036500 -1036500 0

5846700 -1204000 -602377 -1241703 -1241700 0

5846700 0 0 0 0 0

5846700 -2217000 -1156144 -2435501 -2435500 0

5846700 0 0 0 0 0

5846700 -7000 0 0 0 0

5846700 -528000 -268966 -537855 -537900 0

5846700 -291000 -158069 -494300 -494300 0

5845100 -127000 -46231 -146603 -146600 0

5846800 -12000 0 -49000 -49000 0

5846800 -726000 -221230 -726750 -726800 0

5846800 -87000 -18150 -87000 -87000 0

5846800 0 0 0 0 0

5846800 -87000 -53590 -106797 -106800 0

5846800 0 0 0 0 0

עמוד 52

5847100 0 0 0 0 0

5847100 -2235000 -654773 -2235000 -2235000 0

5847100 0 0 0 0 0

5847100 -1273000 -445911 -882747 -882700 0

5847100 -165000 -100468 -165000 -165000 0

5847100 0 0 0 0 0

5847100 -116000 0 -117000 -117000 0

5847100 -2000 0 0 0 0

5847100 0 0 0 0 0

5847100 -667000 -217970 -1022193 -1022200 0

5847100 0 0 0 0 0

5847100 -32000 0 0 0 0

5847100 -311000 -110542 -424000 -424000 0

5847100 0 0 0 0 0

5847100 -999000 -407882 -1376250 -1376300 0

5847100 -486000 -197718 -626200 -626200 0

5847100 0 0 0 0 0

5847100 -95000 -25000 -234998 -235000 0

5847100 0 0 0 0 0

5847100 -411000 -130000 -339397 -339400 0

5847100 0 0 0 0 0

5847200 -1363000 -267861 -759672 -759700 0

5847300 -1119000 -455667 -1119000 -1119000 0

5847300 0 0 0 0 0

5847100 0 0 0 0 0

5847300 0 0 0 0 0

5847400 0 0 0 0 0

5847400 -16000 0 -16500 -16500 0

5847400 0 0 0 0 0

5847400 0 0 0 -766400 0

5847400 0 0 0 0 0

5848200 0 0 0 0 0

5848200 -131000 0 -131250 -131300 0

5848200 0 0 0 0 0

5848300 -90000 -14561 -90750 -90800 0

5848300 0 0 0 0 0

5848400 -274000 -47116 -275250 -275300 0

5848200 -16000 0 -233250 -233300 0

5848500 -16000 0 -17250 -17300 0

5849000 0 0 0 0 0

5849000 -262000 0 -262000 -262000 0

5846300 0 0 0 0 0

5849000 -2000 0 0 0 0

5845200 0 0 0 0 0

5845400 0 0 0 0 0

עמוד 53

5845100 0 0 0 0 0

5842200 -62000 -9503 -63000 -63000 0

5843900 0 0 0 0 0

5843800 -525000 -249120 -526500 -526500 0

5843000 0 0 0 0 0

5844400 -6000 0 0 0 0

5849000 0 0 0 0 0

5848500 0 0 0 0 0

5846800 0 0 0 0 0

5848200 0 0 0 0 0

5849000 -711000 -344364 -737722 -737700 0

5847300 0 0 0 0 0

5842400 -94000 0 0 0 0

5849000 0 0 0 0 0

5849000 -356000 -91001 -356000 -356000 0

5849000 -410000 -106150 -288661 -288700 0

5847300 0 0 0 0 0

1860000 -40000 -22203 0 -60000 0

1860000 -800000 0 0 -49000 0

1860000 0 0 0 0 0

1860001 0 0 0 0 0

1860002 0 0 0 0 0

1860003 0 0 0 0 0

1860004 0 0 0 0 0

1860005 0 0 0 0 0

5848200 0 0 0 0 0

3910000 -115000 -84291 0 -120000 0

3910000 0 0 0 0 0

3410000 0 0 0 0 0

6937000 -2850000 -1678491 0 -3700000 0

1938000 0 0 0 0 0

3930000 -4400000 -2219200 -4335000 -4335000 0

1941000 -90000 -149127 0 -100000 0

3970000 -29000 -24473 0 -44600 0

2990000 0 0 0 0 0

2990000 -13120000 -150278 0 -7027800 -3251200

2990000 0 0 0 0 0

2990000 -46935000 0 0 0 0

2990000 0 0 0 0 0

2990000 -6400000 -1227080 -8000000 -8000000 0

2590000 0 0 0 0 -69834900

2990000 -1300000 -535074 0 -1300000 0

1618000 0 0 0 0 0

1610000 0 0 0 0 0

1610000 0 -442736 0 0 0

1610000 0 0 0 0 0

2990000 0 0 0 0 0

1611100 2719000 1337275 2777000 2812000 0

עמוד 54

1611100 26000 0 27000 27000 0

1611100 77000 33114 67000 80000 0

1611100 127000 61800 128000 129000 0

1611100 641000 315389 655000 698000 0

1611100 464000 210274 438000 447000 0

1611101 1223000 670682 1383000 1251000 0

1611101 114000 65465 108000 120000 0

1611101 88000 49579 119000 120000 0

1611101 331000 146620 341000 304000 0

1611101 70000 39639 87000 84000 0

1611101 324000 190048 419000 419000 0

1611101 248000 137118 290000 256000 0

1611101 0 0 0 0 0

1611101 10000 3266 10000 8000 2000

1611101 0 0 0 0 0

1611101 12800 3989 12800 10200 2600

1611101 20000 12481 20000 16000 4000

1611101 4000 0 4000 3200 800

1611101 80000 9411 70000 116000 14000

1611101 0 0 0 0 0

1611101 20000 7575 20000 24000 6000

1611102 270000 145649 316000 315000 0

1611102 59000 28385 54000 60000 0

1611102 59000 22356 47000 53000 0

1611102 11000 6298 14000 14000 0

1611102 58000 32134 73000 75000 0

1611102 57000 28041 60000 61000 0

1611102 0 0 0 0 0

1611102 2300 480 2300 1800 500

1611102 3000 1278 3000 2400 600

1611102 10000 0 10000 8000 2000

1611102 2600 1696 2600 2100 500

1611102 110000 41356 110000 88000 22000

1611102 0 0 0 0 0

1611102 5000 1320 6000 4800 1200

1611103 299000 118844 278000 280000 0

1611103 15000 8485 14000 15000 0

1611103 63000 22979 80000 72000 0

1611103 14000 5438 14000 14000 0

1611103 78000 39744 88000 88000 0

1611103 52000 23400 56000 54000 0

1611103 0 0 0 0 0

1611103 2300 468 2300 1800 500

1611103 3000 1278 3000 2400 600

1611103 10000 0 10000 8000 2000

1611103 2600 0 2600 2100 500

1611103 110000 50260 110000 88000 22000

1611103 0 0 0 0 0

עמוד 55

1611103 5000 5000 6000 4800 1200

1611104 280000 121956 265000 289000 0

1611104 15000 8957 14000 16000 0

1611104 9000 7134 16000 10000 0

1611104 35000 8773 27000 36000 0

1611104 16000 8200 18000 17000 0

1611104 72000 35070 79000 75000 0

1611104 49000 20809 46000 51000 0

1611104 2300 0 2300 1800 500

1611104 0 0 0 0 0

1611104 3000 1278 3000 2400 600

1611104 10000 0 10000 8000 2000

1611104 2600 1512 2600 2100 500

1611104 0 0 0 0 0

1611104 5000 660 6000 4800 1200

1611105 92000 45994 99000 99000 0

1611105 8000 5185 8000 8000 0

1611105 2000 6426 15000 15000 0

1611105 22000 17352 21000 24000 0

1611105 4000 1822 5000 5000 0

1611105 26000 15148 34000 33000 0

1611105 16000 10336 20000 20000 0

1611105 0 0 0 0 0

1611105 2300 309 2300 1800 500

1611105 0 0 0 0 0

1611105 3000 1278 3000 2400 600

1611105 0 0 0 0 0

1611105 2600 0 2600 2100 500

1611105 0 0 0 0 0

1611105 5000 2430 6000 4800 1200

1611106 310000 126048 268000 321000 0

1611106 17000 5812 9000 18000 0

1611106 1000 0 0 0 0

1611106 30000 23969 49000 31000 0

1611106 15000 8516 19000 16000 0

1611106 72000 31212 70000 75000 0

1611106 45000 22243 47000 47000 0

1611106 2300 540 2300 1800 500

1611106 0 0 0 0 0

1611106 3000 1278 3000 2400 600

1611106 10000 2440 10000 8000 2000

1611106 2600 804 0 2100 500

1611106 120000 48501 120000 96000 24000

1611106 0 0 0 0 0

1611106 5000 660 6000 4800 1200

8611301 1578000 733470 1656000 1695000 0

8611301 69000 39731 63000 80000 0

8611301 236000 92583 178000 195000 0

עמוד 56

8611301 57000 30617 73000 75000 0

8611301 384000 180072 418000 435000 0

8611301 281000 130233 283000 294000 0

8611301 0 0 0 0 0

8611301 2000 444 2000 1600 400

8611301 0 0 0 0 0

8611301 4300 1946 0 3400 900

8611301 8500 0 0 6800 1700

8611301 2500 390 2500 2000 500

8611301 110000 41545 110000 88000 22000

8611301 0 0 0 0 0

8611301 14700 0 0 15200 3800

8611301 130000 128051 0 130000 0

8611301 297000 14092 350000 280000 70000

8611301 550000 42013 750000 600000 150000

8611301 50000 0 50000 40000 10000

8611301 85000 8760 85000 68000 17000

8611301 1000000 0 1000000 0 0

8611301 20000 1105 20000 16000 4000

8611301 30000 660 30000 24000 6000

8611301 0 0 0 0 0

8611301 850000 0 1000000 0 0

8611301 27000 0 0 21600 5400

8611301 50000 0 100000 80000 20000

8611301 0 0 0 0 0

1938000 72000 26785 0 57600 14400

8611301 50000 10915 50000 40000 10000

1611302 836000 436373 975000 955000 0

1611302 79000 42578 82000 86000 0

1611302 54000 8997 25000 24000 0

1611302 99000 61284 115000 115000 0

1611302 35000 18460 42000 41000 0

1611302 142000 72979 177000 178000 0

1611302 165000 86396 188000 184000 0

1611302 0 0 0 0 0

1611302 3200 70 3200 2600 600

1611302 0 0 0 0 0

1611302 3000 700 3000 2400 600

1611302 3400 902 3400 2700 700

1611302 6100 4250 0 5600 1400

1611302 5000 2037 5000 4000 1000

1611302 90000 38199 90000 72000 18000

1611302 0 0 0 0 0

1611302 60000 19747 60000 48000 12000

1611302 24700 7774 0 22400 5600

1611302 210000 28320 0 210000 0

1611302 75000 12893 0 60000 15000

1611302 0 0 0 0 0

1611302 400000 119122 0 400000 400000

1611302 0 0 0 400000 450000

1611302 0 0 0 0 0

עמוד 57

1611103 0 0 0 0 0

1611304 785000 464238 1016000 787600 41500

1611304 71000 48534 81000 89000 0

1611304 33000 10579 19000 19000 0

1611304 73000 60819 119000 92000 0

1611304 37000 20407 46000 46000 0

1611304 191000 117359 262000 216000 0

1611304 147000 88162 184000 155000 0

1611304 0 0 0 0 0

1611304 2400 1085 2400 1900 500

1611304 0 0 0 0 0

1611304 70000 35922 0 72000 18000

1611304 0 0 0 0 0

1611304 25000 9558 0 25000 0

1611304 150000 92936 200000 150000 50000

1611304 10200 2943 10000 8000 2000

1611305 3020000 1467366 3586000 2561900 154100

1611305 278000 146316 288000 228000 0

1611305 345000 161166 389000 311000 0

1611305 546000 317888 725000 538000 0

1611305 163000 72399 184000 139000 0

1611305 744000 375724 969000 760000 0

1611305 588000 299390 712000 540000 0

1611305 2000 223 2000 1600 400

1611305 0 0 0 0 0

1611305 800 0 800 600 200

1611305 0 0 0 0 0

1611305 270000 153509 310000 248000 62000

1611305 0 0 0 0 0

1611305 340000 164633 356000 284800 71200

1611305 100000 38956 100000 80000 20000

1611305 0 0 0 0 0

1611305 710000 123577 0 568000 142000

1611305 630000 311847 0 570000 0

1611305 565000 264806 0 452000 113000

1611305 325000 85155 0 500000 230000

1611305 100000 55036 0 40000 10000

1611305 150000 49745 0 108000 27000

1611305 130000 29500 0 104000 26000

1611305 0 0 0 0 0

1611305 23000 8496 30000 14400 3600

1611305 0 0 0 0 0

1611305 10000 0 10000 5000 5000

1611305 30000 2021 25000 20000 5000

1611305 25000 880 25000 20000 5000

1611305 3600 0 0 2900 700

1611305 0 0 0 0 0

עמוד 58

1611305 0 0 0 0 0

1611306 628000 200337 405000 404700 21300

1611306 15000 4059 9000 9000 0

1611306 0 0 1000 2000 0

1611306 98000 14884 45000 48000 0

1611306 28000 7515 18000 21000 0

1611306 168000 45661 102000 110000 0

1611306 112000 32478 69000 73000 0

1611306 230000 120508 230000 184000 46000

1611306 1400 0 1600 1100 300

1611306 0 0 4100 0 0

1611306 0 0 1000 0 0

1611306 0 0 0 0 0

1611306 13000 6592 33000 11200 2800

1611306 0 0 0 0 0

1611306 650000 336186 690000 480000 120000

1611306 0 0 0 0 0

1612000 1468000 504444 1417000 1437400 75700

1612000 129000 47772 111000 133000 0

1612000 12000 3726 8000 13000 0

1612000 135000 56458 181000 140000 0

1612000 60000 21298 62000 62000 0

1612000 347000 124462 363000 358000 0

1612000 266000 94642 263000 274000 0

1612000 3000 0 3000 2400 600

1612000 0 0 0 0 0

1612000 1000 0 1000 800 200

1612000 0 0 0 0 0

1612000 100000 41831 100000 80000 20000

1612000 0 0 0 0 0

1612000 7000 3218 5000 3200 800

1612000 10000 0 10000 10000 0

1612000 300000 9628 450000 240000 210000

1612000 150000 144011 150000 120000 30000

1613000 388000 100579 224000 417000 0

1613000 89000 10371 16000 16000 0

1613000 40000 18894 41000 43000 0

1613000 48000 12516 21000 61000 0

1613000 15000 4341 10000 10000 0

עמוד 59

1613000 87000 32522 75000 128000 0

1613000 75000 19612 43000 75000 0

1613000 0 0 0 0 0

1613000 13000 4128 13000 10400 2600

1613000 150000 36466 0 120000 30000

9615000 300000 108716 0 240000 60000

9615000 27200 6806 0 21800 5400

1613000 0 0 0 0 0

1613000 0 0 0 168000 42000

1613000 600000 357744 600000 480000 120000

1613000 0 0 0 0 0

1613000 35000 8000 35000 28000 7000

1613000 300000 103932 330000 250000 80000

1613000 0 0 0 0 0

1614000 1109000 552488 1167000 1099200 57900

1614000 178000 119709 201000 217000 0

1614000 100000 37549 71000 75000 0

1614000 184000 116002 200000 201000 0

1614000 35000 20162 45000 45000 0

1614000 269000 138565 310000 309000 0

1614000 220000 118974 237000 237000 0

1614000 0 0 0 0 0

1614000 3400 0 0 2700 700

1614000 0 0 0 0 0

1614000 6800 819 0 3200 800

1614000 70000 29364 70000 56000 14000

1614000 0 0 0 0 0

1614000 578000 498357 0 862400 215600

1614000 361000 129647 0 488800 122200

1614000 0 0 0 0 0

1611101 0 0 0 0 0

1614000 8500 0 0 6800 1700

8614000 255000 43092 0 204000 51000

1614000 20000 3446 0 20000 0

1614000 150000 55177 160000 104000 26000

1614000 0 0 0 0 0

1614000 250000 82289 450000 260000 190000

1614000 300000 142089 300000 232000 58000

1614000 180000 83420 180000 144000 36000

1614000 3800 0 0 0 0

1614000 15000 0 0 12000 3000

1614000 0 0 0 0 0

1614000 120000 50103 212000 120000 30000

1614000 216000 99060 300000 228800 57200

9615000 3711000 1772298 4551000 4138200 217800

9615000 344000 163556 311000 334000 0

9615000 225000 76935 188000 209000 0

9615000 542000 303484 632000 632000 0

9615000 228000 89830 236000 232000 0

9615000 910000 445521 1198000 1141000 0

9615000 687000 337426 832000 800000 0

עמוד 60

9615000 0 0 0 0 0

9615000 50000 10443 0 40000 10000

9615000 0 0 0 0 0

9615000 3000 600 0 2400 600

9615000 4000 1804 0 3200 800

8615001 4350000 3750000 4350000 3480000 870000

8615000 380000 166939 0 304000 76000

9615000 0 0 0 0 0

9615000 2300 2162 0 1800 500

9615000 2500000 2066734 0 2000000 500000

9615000 110000 40979 110000 88000 22000

9615000 0 0 0 0 0

9615000 2600 1486 3500 2800 700

9615000 20000 3620 13000 10400 2600

9615000 6800 0 0 6400 1600

9615000 0 0 50000 0 0

9615000 0 0 0 36000 9000

9615000 20000 2091 0 20000 0

9615000 0 0 0 0 0

8615001 1500000 0 3150000 1300000 700000

9615000 42500 4579 0 14000 66000

9615000 60000 33441 0 60000 40000

9615000 3800 2920 0 3000 800

9615000 200000 102801 0 150000 100000

9615000 50000 0 0 50000 50000

8615001 521000 573791 1553000 1000000 500000

8615001 2527000 1302531 2527000 2021600 505400

8615001 136000 0 240000 50000 86000

8615001 50000 0 50000 10000 40000

9615000 0 0 0 0 0

9615000 4300 220 0 0 0

9615000 100000 0 100000 50000 20000

9615000 0 0 0 21600 5400

8615001 1564000 1564000 2064000 1251200 312800

9615000 0 0 0 0 0

8615001 529000 223284 489000 527300 27800

8615001 144000 71085 131000 146000 0

8615001 10000 10663 27000 50000 0

8615001 93000 43139 89000 115000 0

8615001 25000 12714 29000 29000 0

8615001 109000 51039 121000 129000 0

8615001 104000 49295 106000 127000 0

8615001 4300 410 5000 3400 900

9615000 0 0 0 0 0

8615001 0 0 0 0 0

9615000 0 0 0 0 0

עמוד 61

9615000 0 0 0 0 0

9616000 0 0 0 0 0

9616000 394000 196408 435000 400900 21100

9616000 99000 48329 90000 107000 0

9616000 34000 16357 36000 34000 0

9616000 90000 35727 73000 88000 0

9616000 10000 3710 9000 9000 0

9616000 83000 43862 105000 104000 0

9616000 85000 40691 88000 90000 0

9616000 1200 597 1200 1000 200

9616000 0 0 0 0 0

9616000 255000 38456 250000 204000 51000

9616000 0 0 0 0 0

9616000 32000 30680 0 35000 0

9616000 212000 78073 350000 169600 42400

9616000 0 207598 0 252000 63000

9616000 0 0 0 800000 200000

9616000 0 0 0 0 0

1617000 3735000 1627555 3884000 3713600 195500

1617000 270000 113101 202000 228000 0

1617000 23000 56726 98000 116000 0

1617000 591000 282918 594000 635000 0

1617000 148000 64528 154000 159000 0

1617000 963000 463947 1110000 1128000 0

1617000 679000 309584 702000 712000 0

1617000 0 0 0 0 0

1617000 10000 4404 15000 8000 2000

1617000 0 0 0 0 0

1617000 10000 0 25000 8000 2000

1617000 7000 0 15000 5600 1400

1617000 80000 31680 85000 68000 17000

1617000 0 0 0 0 0

1617000 3000 94 3000 2400 600

1617000 0 0 0 0 0

1617000 60000 7874 0 30000 0

1617000 120000 12278 120000 50000 70000

1617000 0 0 0 0 0

1617000 2000000 670625 2000000 1500000 500000

1617000 4000 0 4000 3200 800

1617000 50000 0 53600 30000 20000

עמוד 62

9615000 0 0 27000 21600 5400

1617000 0 0 0 0 0

1617000 60000 0 60000 48000 12000

1618000 0 0 0 0 0

8618001 318000 161839 341000 327800 17300

8618001 16000 10371 16000 16000 0

8618001 12000 10151 20000 20000 0

8618001 64000 25307 61000 66000 0

8618001 14000 7329 16000 16000 0

8618001 84000 45999 100000 102000 0

8618001 58000 30087 64000 65000 0

8618001 800 342 1000 800 200

8618001 0 0 0 0 0

8618001 46000 0 50000 40000 10000

8618001 34400 7157 25000 20000 5000

8618001 140000 29542 71000 140000 0

8618001 50000 0 50000 40000 10000

8618001 100000 22420 110000 70000 40000

8618001 100000 0 100000 50000 50000

8618001 50000 0 50000 40000 10000

1610000 0 0 0 0 0

2621100 1148000 548678 1215000 1199900 63200

2621100 60000 32431 52000 60000 0

2621100 49000 24493 53000 57000 0

2621100 157000 44200 114000 136000 0

2621100 51000 27237 62000 65000 0

עמוד 63

2621100 198000 113228 268000 284000 0

2621100 211000 100216 221000 232000 0

2621100 0 0 0 0 0

2621100 3100 647 3100 2500 600

2621100 126000 42655 0 100800 25200

2621100 3000 672 3000 2400 600

2621100 6000 451 6000 4800 1200

2621100 3800 0 3800 3000 800

2621100 6800 1198 6800 5400 1400

2621100 2600 1600 2600 2100 500

2621100 90000 34713 90000 72000 18000

2621100 0 0 0 0 0

2621100 2700 274 2700 2200 500

2621100 23000 5666 20000 16000 4000

2621100 37500 0 37500 28800 7200

2621100 750000 366427 0 750000 0

2621100 102000 2950 102000 81600 20400

2621100 85000 0 85000 50000 35000

2621100 68000 0 68000 54400 13600

2621100 0 0 516199 533800 0

2621100 0 0 0 0 0

2621200 1024000 491393 1177000 1154300 60800

2621200 452000 228612 491000 521000 0

2621200 14000 16764 40000 75000 0

2621200 125000 79739 155000 153000 0

2621200 36000 17817 44000 48000 0

2621200 203000 121785 316000 325000 0

2621200 227000 121647 279000 287000 0

2621200 0 0 0 0 0

2621200 7000 1138 10000 5600 1400

2621200 0 0 0 0 0

2621200 3500 2166 3500 2800 700

2621200 80000 35524 85000 68000 17000

2621200 0 0 0 0 0

2621200 0 0 100000 80000 20000

2621200 0 0 0 0 0

2621200 20000 0 20000 16000 4000

2621200 127500 2301 150000 100000 27000

2621200 0 0 0 0 0

2621300 1572000 857436 1807000 1362300 71700

2621300 97000 54910 79000 79000 0

2621300 5000 7373 18000 5000 0

2621300 221000 90233 166000 114000 0

2621300 92000 48762 108000 97000 0

2621300 329000 240459 506000 429000 0

2621300 268000 148975 308000 231000 0

2621300 0 0 0 0 0

2621300 16200 4319 17000 13000 3200

2621300 0 0 0 0 0

2621300 3800 850 3800 3000 800

2621300 0 11077 75000 60000 15000

עמוד 64

2621300 0 0 0 0 0

2621300 65000 27350 0 120000 0

2621300 30000 3540 0 24000 6000

2621300 55000 34413 55000 44000 11000

2621300 0 0 0 0 0

2621400 386000 47658 107000 484500 25500

2621400 39000 4714 8000 8000 0

2621400 0 0 0 15000 0

2621400 82000 11634 21000 89000 0

2621400 17000 3994 9000 22000 0

2621400 80000 14767 34000 128000 0

2621400 67000 9684 21000 100000 0

2621400 0 0 0 0 0

2621500 1309000 653953 1432000 1280600 67400

2621500 76000 44503 69000 69000 0

2621500 75000 37387 79000 80000 0

2621500 246000 87498 280000 268000 0

2621500 86000 45569 102000 101000 0

2621500 355000 202917 462000 440000 0

2621500 243000 122247 277000 261000 0

2621500 0 0 0 0 0

2621500 7000 2475 8000 5600 1400

2621500 0 0 0 0 0

2621500 11500 5784 12500 10000 2500

2621500 0 0 0 0 0

2621500 1050000 521004 0 920000 230000

2621600 464000 123365 270000 454100 23900

2621600 29000 8951 14000 30000 0

2621600 18000 5657 12000 19000 0

2621600 74000 33133 72000 77000 0

2621600 22000 8382 20000 23000 0

2621600 115000 36229 82000 119000 0

2621600 85000 25193 54000 88000 0

2621600 0 0 0 0 0

2621600 40000 6136 -40000 32000 8000

2621700 10000 3168 12000 8000 2000

2621700 1113000 593323 1284000 1153300 60700

2621700 154000 70480 99000 105000 0

2621700 35000 6651 8000 0 0

2621700 211000 136969 326000 285000 0

2621700 52000 28460 64000 63000 0

2621700 272000 167827 389000 376000 0

2621700 205000 114962 247000 221000 0

2621700 0 0 0 0 0

2621700 10700 953 10700 8600 2100

2621700 0 0 0 0 0

2621700 400 0 400 300 100

עמוד 65

2621700 0 0 0 0 0

2621700 15000 0 0 15000 0

2621700 0 0 6000 0 0

2621700 2000 0 0 800 200

2621700 1000 0 1000 800 200

2621700 295000 154079 313000 260300 13700

2621700 18000 12256 18000 18000 0

2621700 37000 14766 33000 32000 0

2621700 5000 43852 129000 99000 0

2621700 13000 7394 16000 16000 0

2621700 79000 47147 99000 100000 0

2621700 50000 32523 71000 67000 0

2621700 13000 472 13000 10400 2600

2621700 0 0 0 0 0

2621700 2600 0 0 2100 500

2621700 0 0 0 0 0

2621700 1500 0 1500 1200 300

2621700 0 0 0 0 0

2621700 18000 7173 20000 16000 4000

2621700 800 0 800 600 200

2621700 0 0 0 0 0

2621800 235000 101928 223000 232800 12300

2621800 60000 27780 51000 63000 0

2621800 0 0 1000 0 0

2621800 47000 13140 28000 49000 0

2621800 8000 3643 9000 9000 0

2621800 48000 23876 56000 50000 0

2621800 42000 19246 42000 44000 0

2623000 1266000 478017 1011000 1014000 0

2623000 209000 106152 198000 205000 0

2623000 76000 42279 84000 86000 0

2623000 252000 119227 261000 245000 0

2623000 71000 28595 61000 61000 0

2623000 274000 137880 305000 307000 0

2623000 266000 109687 229000 227000 0

2623000 0 0 0 0 0

2623000 85000 22382 50000 40000 10000

2623000 0 0 0 0 0

2623000 1000 0 1000 800 200

2623000 2500 1188 2800 2200 600

2623000 636000 318000 867950 600000 150000

2623000 0 0 0 0 0

2623000 20000 348 15000 16000 4000

2623000 190000 31632 190000 172000 43000

2623000 0 0 0 0 0

2623000 1366000 649916 0 1527400 0

2623000 0 0 0 0 0

2623000 15000 4365 0 12000 3000

עמוד 66

2623000 0 0 0 0 0

2623000 25000 19659 0 20000 5000

2623000 15000 0 13500 10800 2700

2623000 0 0 0 0 0

2623000 20000 5777 20000 16000 4000

2623000 50000 2388 40000 32000 8000

2623000 0 0 4000 3200 800

2623000 0 0 0 0 0

2623000 400000 0 800000 640000 160000

2623000 0 0 0 0 0

2623000 0 0 526280 240000 287000

2623000 0 474098 6000000 0 6000000

2623000 1500000 901503 1750000 1400000 350000

2623000 15000 6301 15000 12000 3000

2623000 439000 153401 439000 351200 87800

2623000 0 0 0 0 0

2623000 25500 9394 25000 0 0

2623001 1034000 490969 1088000 1013700 53400

2623001 120000 62163 100000 118000 0

2623001 39000 26677 56000 58000 0

2623001 199000 109467 206000 219000 0

2623001 75000 30940 69000 68000 0

2623001 244000 134911 307000 306000 0

2623001 186000 94302 200000 200000 0

2623000 0 0 0 0 0

2623002 1039000 454082 944000 968000 0

2623002 65000 42662 62000 62000 0

2623002 36000 33774 67000 71000 0

2623002 107000 85102 182000 168000 0

2623002 64000 27942 59000 60000 0

2623002 279000 137529 298000 301000 0

2623002 167000 84550 170000 169000 0

2623100 1945000 934450 1933000 1822100 95900

2623100 216000 114279 169000 178000 0

2623100 52000 53081 110000 114000 0

2623100 247000 154247 329000 330000 0

2623100 144000 64345 128000 125000 0

2623100 479000 267747 597000 583000 0

2623100 330000 163869 349000 344000 0

2623100 80000 19586 60000 48000 12000

2623101 1127000 538589 1210000 1120100 59000

2623101 262000 124928 217000 264000 0

2623101 117000 41292 72000 81000 0

2623101 255000 124030 240000 243000 0

2623101 68000 36233 80000 80000 0

2623101 261000 130172 307000 305000 0

2623101 215000 104771 223000 223000 0

2623101 3000 690 0 1200 300

2623102 1414000 692512 1474000 1388900 73100

2623102 162000 97802 159000 164000 0

2623102 58000 41527 83000 79000 0

2623102 293000 188106 455000 401000 0

2623102 104000 50056 107000 105000 0

עמוד 67

2623102 378000 209901 467000 453000 0

2623102 261000 145178 312000 299000 0

2623102 0 0 0 0 0

2623103 1052000 576130 1323000 1232200 64900

2623103 246000 129803 253000 258000 0

2623103 136000 83655 138000 147000 0

2623103 144000 139037 246000 253000 0

2623103 72000 38030 88000 88000 0

2623103 281000 166704 387000 385000 0

2623103 210000 129391 273000 272000 0

2623500 668000 363951 740000 688800 36300

2623500 71000 32351 50000 57000 0

2623500 14000 20388 45000 46000 0

2623500 109000 50637 124000 131000 0

2623500 38000 21345 44000 43000 0

2623500 156000 96322 210000 211000 0

2623500 118000 65751 137000 136000 0

2623500 3770000 1450045 4325000 3460000 865000

2623500 50000 33649 50000 40000 10000

2623500 450000 201399 600000 400000 200000

2623500 550000 323046 700000 560000 140000

2623500 80000 0 70000 30000 14000

2630000 3300000 1975582 0 3168000 792000

2630000 317000 306754 612000 612000 0

2990001 4062000 2479569 4400000 4400000 0

2630000 50000 0 50000 40000 10000

2630000 20000 0 0 16000 4000

2640000 1584000 1583334 0 0 0

2640000 3100 3051 0 0 0

2640000 240000 269432 0 0 0

2640000 0 0 0 0 0

2640000 77423000 35244950 100460000 100460000 0

2640000 14951000 9787379 29805000 29805000 0

2640000 2323000 1023153 2752000 2752000 0

2640000 0 0 0 0 0

6710000 825000 407518 915000 861700 45400

6710000 95000 34610 64000 69000 0

6710000 71000 31436 65000 63000 0

6710000 54000 10074 27000 32000 0

6710000 29000 14294 33000 33000 0

6710000 192000 103974 243000 246000 0

6710000 168000 79389 175000 174000 0

6710000 6700 1203 6700 5400 1300

עמוד 68

6710000 93000 16603 93000 74400 18600

6710000 3000 902 5000 2400 600

6710000 3800 0 4500 3000 800

6710000 3800 390 3800 3000 800

6710000 80000 35284 90000 72000 18000

6710000 95000 41170 100000 80000 20000

6710000 500 152 0 400 100

6710000 195000 55525 0 120000 30000

6710000 65000 0 98000 78400 19600

6710000 0 0 0 0 0

6710000 13000 100297 205000 205000 0

6710000 0 0 0 0 0

6710000 91000 43760 150000 70000 50000

6710000 0 0 0 0 0

6710000 216000 78972 600000 240000 60000

6710000 0 0 0 0 0

6711000 794000 465147 1137000 1038400 54700

6711000 175000 109890 228000 241000 0

6711000 5000 7690 18000 20000 0

6711000 100000 55551 155000 146000 0

6711000 26000 13905 38000 33000 0

6711000 347000 115166 287000 260000 0

6711000 179000 98640 238000 235000 0

6711000 0 0 0 0 0

6711000 51000 8288 60000 48000 12000

6711000 116500 34623 135000 108000 27000

6711000 3600 875 4000 2900 700

6711000 0 0 0 0 0

6711000 3000 700 2600 2400 600

6711000 80000 31550 80000 64000 16000

6711000 3300 1500 0 2800 700

6711000 0 0 0 0 0

6711000 26000 7201 32000 32800 8200

6711000 0 0 0 0 0

6711000 15000 4352 15000 12000 3000

6711000 3100 0 3100 2500 600

6711000 0 0 0 0 0

6711000 37000 10800 37000 29600 7400

6711000 1000 218 1000 800 200

6711000 2600 0 0 0 0

6711000 10000 1910 20000 10400 2600

6712200 0 0 0 0 0

6712200 1979000 844159 1861000 1745200 91900

6712200 441000 155627 266000 314000 0

6712200 583000 258777 597000 564000 0

6712200 450000 171729 357000 370000 0

6712200 108000 35182 84000 83000 0

6712200 512000 240929 564000 557000 0

6712200 483000 200085 436000 432000 0

6712200 1900 843 2000 1600 400

עמוד 69

6712200 0 0 0 0 0

6712200 50000 5253 30000 24000 6000

6712200 15000 0 0 0 0

6712200 3000 0 3000 2400 600

6712200 0 0 0 0 0

6712200 8000 0 4000 3200 800

6712200 20000 5325 20000 16000 4000

6712200 0 0 0 0 0

6712200 50000 11218 50000 40000 10000

6712200 20000 4113 20000 16000 4000

6712200 12800 4667 14000 11200 2800

6712200 19100 4846 26000 16000 4000

6712200 0 0 0 0 0

6712200 36305000 18122096 43235171 37800000 4200000

6712200 11000000 5243726 0 0 0

6712200 0 0 0 0 0

6712200 60000 21644 61000 48800 12200

6712200 20000 16312 0 20000 5000

6712200 40000 39978 120000 96000 24000

6712200 0 0 0 0 0

6712200 0 141 1000 0 0

6712200 0 0 0 0 0

6712300 0 0 0 0 0

6712300 1578000 790340 1713000 1648300 86800

6712300 234000 132246 235000 255000 0

6712300 471000 254013 585000 570000 0

6712300 320000 159763 298000 322000 0

6712300 73000 34103 74000 76000 0

6712300 462000 253776 582000 588000 0

6712300 381000 202357 428000 431000 0

6712300 22100 10474 23384 21600 5400

6712300 1200 549 1800 1400 400

6712300 0 0 0 0 0

6712300 90000 35125 90000 72000 18000

6712300 100000 46757 0 80000 20000

6712300 0 0 0 0 0

עמוד 70

6712300 110000 51430 0 125000 0

6712300 45000 2277 50000 40000 10000

6712300 20000 4700 20000 16000 4000

6712300 0 0 0 0 0

6712300 20000 9462 25000 20000 5000

6712300 60000 6264 60000 48000 12000

6712300 0 0 0 0 0

6712300 0 3168 0 12000 3000

6712300 15000 4067 0 12000 3000

6712300 15000 4711 0 16000 4000

6712300 10800 2322 7000 5600 1400

6712300 9000000 4001952 12982000 10385600 2596400

6712300 562000 228373 414643 332000 83000

6712300 19100000 9502893 29600000 24400000 5200000

6712300 2182000 543140 2082078 2100000 0

6712300 0 0 15800000 12640000 3160000

6712300 0 0 0 0 0

6712300 10000 553 10000 8000 2000

6712300 0 0 0 0 0

6712300 2569000 556237 1720461 1721000 0

6712300 43600000 21865224 48103493 44200000 4000000

6712300 50000 10029 70000 40000 10000

6712300 0 0 0 0 0

6712300 5000 2528 0 6400 1600

6712300 7500 968 10000 8000 2000

6712500 42500 1130 42500 34000 8500

6712500 20000 6273 20000 16000 4000

6712500 193000 77405 348000 0 0

6712500 0 0 0 0 0

6712500 13000 4422 15000 12000 3000

6712500 100000 52208 195000 158400 39600

6713300 2086000 981981 2310000 2127100 112000

6713300 176000 87055 128000 165000 0

6713300 412000 204247 430000 430000 0

6713300 419000 179575 432000 451000 0

6713300 92000 46213 109000 108000 0

6713300 478000 268529 646000 640000 0

6713300 429000 204015 465000 460000 0

6713300 4300 1273 4300 3400 900

6713300 0 0 0 0 0

6713300 70000 30199 75000 60000 15000

6713300 0 0 0 0 0

6713300 142700 30763 0 142700 0

6713300 0 0 0 0 0

6713300 3200 0 3200 2600 600

6713300 0 0 0 3200 800

6713300 1500 0 1500 1200 300

עמוד 71

6713300 2300 0 2300 1800 500

6713300 100000 19032 100000 50000 50000

6713300 51000 21261 100000 50000 20000

6713300 0 0 0 0 0

6713300 2200 977 1700 1800 400

6713300 1500 0 1500 1200 300

6713300 7700 1847 7700 6200 1500

6713300 5000 655 0 4000 1000

6713300 4300 0 4300 3400 900

6714200 0 0 0 0 0

6714200 1762000 913340 1947000 1769900 93200

6714200 134000 77480 124000 148000 0

6714200 299000 152404 332000 311000 0

6714200 119000 66586 120000 120000 0

6714200 43000 15182 34000 32000 0

6714200 435000 237958 540000 520000 0

6714200 342000 179582 376000 361000 0

6714200 0 0 0 0 0

6714200 5400 546 5000 4000 1000

6714200 0 0 0 0 0

6714200 90000 32637 90000 72000 18000

6714200 75000 29873 75000 60000 15000

6714200 70000 30782 0 64000 16000

6714200 8000 3899 0 6800 1700

6714200 0 0 0 0 0

6714200 65000 0 0 65000 0

6714200 4600 1052 5000 4000 1000

6714200 75000 25243 70000 56000 14000

6714200 3100 0 5000 4000 1000

6714200 128000 21566 150000 120000 30000

6714200 220000 109674 250000 200000 50000

6714200 400000 173820 620000 60000 520000

6714200 70000 26286 80000 64000 16000

6714200 52500 23219 70000 56000 14000

6714200 0 0 0 0 0

6714200 70000 0 150000 162000 0

6714200 73000 27032 73000 58400 14600

6714200 0 0 0 0 0

6714200 3000 0 3000 2400 600

6714200 8000 3386 0 6400 1600

6714200 11500 0 11500 9200 2300

6714200 1700 0 0 0 0

6714200 150000 0 150000 120000 30000

6714201 0 0 0 0 0

6714200 15000 5752 0 16000 4000

6714201 0 0 0 0 0

6715300 569000 342316 813000 676400 35600

6715300 157000 77342 156000 158000 0

6715300 144000 101565 242000 206000 0

6715300 128000 110775 204000 184000 0

עמוד 72

6715300 32000 20714 49000 43000 0

6715300 158000 100398 255000 223000 0

6715300 140000 91076 206000 181000 0

6715300 0 0 0 0 0

6715300 1600 397 1600 1300 300

6715300 900 0 900 700 200

6715300 0 0 0 0 0

6715300 7000 3449 0 6200 1500

6715300 0 0 0 0 0

6715300 100000 18313 150000 100000 50000

6715300 60000 7375 60000 48000 12000

6715300 3000 78 2000 1600 400

6715300 3500 0 0 1600 400

6715300 8000 682 0 6400 1600

6715300 2600 0 2600 2100 500

6715300 3800 3387 3800 3000 800

6715300 50000 0 250000 40000 210000

6715300 0 0 0 0 0

6715300 23000 0 23000 0 0

6715300 0 0 0 0 0

6715300 7000 4104 0 5600 1400

6715300 7000 0 7000 5600 1400

8721000 1126000 557216 1169000 1192300 62800

8721000 78000 48318 72000 81000 0

8721000 358000 171294 382000 405000 0

8721000 227000 117205 258000 286000 0

8721000 63000 28682 69000 70000 0

8721000 339000 185763 419000 454000 0

8721000 260000 133757 286000 306000 0

8721000 0 0 0 0 0

8721000 122000 20045 122000 0 0

8721000 3000 0 5000 4000 1000

8721000 0 0 0 0 0

8721000 90000 34383 0 72000 18000

8721000 173000 89809 0 160000 40000

8721000 27000 11401 27000 21600 5400

8721000 0 0 0 0 0

8721000 120000 41520 120000 120000 0

8721000 0 0 0 0 0

8721000 17000 0 20000 16000 4000

8721000 61800 0 100000 0 0

8721000 880000 157239 880000 800000 200000

8721000 85000 0 85000 0 0

8721000 707000 0 0 0 0

8721000 339000 102900 374450 272000 68000

8721000 90000 32877 90000 72000 18000

8721000 8000 0 0 6400 1600

8721000 7700 2425 7700 0 0

8722200 0 0 11000 0 0

8722200 0 0 0 0 0

עמוד 73

8722200 0 0 0 0 0

8722100 0 0 0 0 0

8722100 4300 0 4300 1200 300

8722200 0 0 0 0 0

8722100 25500 3781 25500 20000 5000

8722200 0 0 0 0 0

8722200 1504000 762001 1720000 2222100 117000

8722200 127000 103399 146000 206000 0

8722200 721000 347629 802000 1051000 0

8722200 13000 31267 55000 73000 0

8722200 56000 29847 71000 98000 0

8722200 414000 253287 601000 799000 0

8722200 351000 188045 414000 550000 0

8722200 43000 41630 43000 57000 0

8722200 9000 0 17000 7200 1800

8722200 5100 1268 5100 4100 1000

8722200 0 0 0 0 0

8722200 4000 1970 0 3600 900

8722200 11000 3728 11000 8800 2200

8722200 0 0 0 0 0

8722200 17000 0 17000 0 0

8722200 17000 0 17000 13600 3400

8722200 900 0 900 1200 300

8722200 500000 248940 500000 336000 84000

8722200 0 0 0 50000 30000

8722200 16000 5468 16000 12800 3200

8722200 4000 0 0 3200 800

8723000 448000 143755 311000 291700 15400

8723000 49000 16301 23000 29000 0

8723000 82000 43745 146000 111000 0

8723000 43000 0 0 0 0

8723000 26000 6190 14000 14000 0

8723000 108000 40084 99000 93000 0

8723000 85000 27819 67000 62000 0

8723000 0 0 0 0 0

8723000 2000 149 2000 1600 400

8723000 0 0 0 0 0

8723000 70000 3196 0 56000 14000

8723000 120000 45476 120000 173200 30000

8723000 72000 61556 135000 108000 27000

8723000 60000 32623 68000 54400 13600

8723000 0 0 0 0 0

8723000 159000 67674 159000 74000 0

8723000 1523000 0 1523000 1218400 321600

8723000 70000 60708 70000 60000 15000

8723000 40000 34078 40000 36000 9000

1724000 340000 0 340000 200000 140000

1724000 0 0 0 0 0

1725001 0 0 0 0 0

עמוד 74

1725001 0 0 0 0 0

1725001 0 5 1000 0 0

1725001 0 0 0 0 0

1725001 1800 651 1800 1400 400

1725001 0 0 0 0 0

1725001 8500 0 10000 8000 2000

1725001 0 0 0 0 0

1725001 1000 0 0 0 0

1725001 0 0 0 0 0

1725001 2600 2600 0 0 0

1725001 433000 186284 370000 296000 74000

1725001 0 0 0 0 0

1725001 12000 0 12000 9600 2400

1725001 0 0 0 0 0

8726000 140000 55329 120000 115900 6100

8726000 9000 6128 9000 9000 0

8726000 36000 39909 87000 88000 0

8726000 45000 25317 41000 41000 0

8726000 4000 2583 6000 6000 0

8726000 36000 22832 52000 52000 0

8726000 32000 18504 38000 38000 0

8726000 42500 6995 150000 36000 9000

8726000 0 0 0 0 0

8726000 6100 2348 20000 5600 1400

8726000 1700 1700 3000 2400 600

8726000 0 0 0 0 0

8726000 263000 193355 300000 500000 0

8726000 300000 -40264 300000 0 0

8726000 3800 0 10000 3000 800

8726000 480000 297466 480000 0 10000000

5835001 0 0 0 0 0

3731000 24200 0 29500 24000 6000

3731000 1374000 1060203 2145000 1258000 0

3731000 65000 37298 58000 55000 0

3731000 32000 40975 95000 83000 0

3731000 169000 127384 271000 225000 0

3731000 79000 52345 112000 94000 0

3731000 354000 227194 514000 385000 0

3731000 243000 186522 378000 252000 0

3731000 150000 150000 175000 140000 35000

3731000 11900 4137 11900 9500 2400

3731000 111000 46908 111000 88800 22200

3731000 3000 2672 6000 4800 1200

3731000 3000 1353 36000 28800 7200

3731000 0 0 4300 3400 900

עמוד 75

3731000 0 0 5000 4000 1000

3731000 100000 34466 85000 68000 17000

3731000 2000 0 0 1600 400

3731000 28300 17495 38000 30400 7600

3731000 300000 101134 300000 300000 0

3731000 0 0 0 0 0

3731000 25000 3926 25000 20000 5000

3731000 255000 0 0 0 0

3731000 25000 0 25000 20000 5000

3731000 27000 13002 27000 21600 5400

3731000 0 0 0 0 0

7731001 899000 182463 331000 879700 46300

7731001 61000 29555 54000 63000 0

7731001 18000 5269 12000 19000 0

7731001 127000 32461 72000 131000 0

7731001 39000 7913 15000 41000 0

7731001 232000 79648 164000 239000 0

7731001 173000 56515 114000 179000 0

7731001 0 0 0 0 0

7731001 80000 33042 0 85000 0

7731001 0 0 0 0 0

7731001 1500 562 0 1500 0

7731002 1026000 228835 611000 1004200 52900

7731002 29000 17913 35000 30000 0

7731002 25000 2230 5000 26000 0

7731002 194000 29864 81000 200000 0

7731002 59000 19474 54000 61000 0

7731002 258000 64586 180000 266000 0

7731002 175000 39960 106000 181000 0

7731002 0 0 0 0 0

7731002 1500 0 0 1500 0

3732000 1541000 823819 2133000 1949400 487600

3732000 103000 59349 124000 122000 23000

3732000 130000 75934 148000 147000 28000

3732000 250000 179566 416000 398000 74000

3732000 71000 37557 93000 100000 19000

3732000 404000 211163 505000 535000 100000

3732000 296000 157564 379000 377000 71000

3732000 15300 3022 15300 12200 3100

3732000 70000 20227 0 0 0

3732000 1000 0 0 800 200

3732000 455600 331945 500000 400000 100000

3732000 0 0 0 0 0

3732000 610000 205773 559000 625000 0

3732000 11000 10842 22000 10000 0

3732000 11000 3869 10000 10000 0

3732000 72000 20541 42000 72000 0

3732000 21000 6952 20000 20000 0

3732000 162000 54859 154000 165000 0

3732000 109000 38724 102000 111000 0

3732000 6000 1289 6000 4800 1200

3732000 90000 35042 95000 76000 19000

3732101 638000 298391 633000 617500 32500

עמוד 76

3732101 35000 20678 32000 32000 0

3732101 46000 40303 78000 68000 0

3732101 112000 51472 118000 131000 0

3732101 27000 16746 36000 35000 0

3732101 130000 67973 152000 155000 0

3732101 117000 60798 128000 130000 0

3732101 4300 0 4300 3400 900

3732101 1500 0 0 1200 300

3732102 0 0 0 0 0

3732102 4300 1004 4300 3400 900

3732102 1000 0 0 800 200

3732102 25000 0 25000 25000 0

3733102 0 0 0 0 0

3733102 890000 469255 1017000 933900 49200

3733102 47000 25072 38000 38000 0

3733102 24000 9509 29000 31000 0

3733102 127000 79492 175000 179000 0

3733102 45000 23019 49000 47000 0

3733102 229000 125764 287000 279000 0

3733102 154000 83573 180000 176000 0

3732000 6000 2541 60000 4800 1200

3733101 799000 393619 481000 781900 41200

3733101 76000 48831 71000 79000 0

3733101 46000 24348 16000 48000 0

3733101 141000 61686 66000 146000 0

3733101 35000 19578 16000 37000 0

3733101 203000 109001 142000 210000 0

3733101 142000 73007 91000 147000 0

3733101 0 0 0 0 0

3733101 1000 0 0 0 0

3733102 2427000 1152706 2943000 2375000 125000

3733102 266000 149265 270000 274000 0

3733102 102000 53385 151000 106000 0

3733102 298000 215856 569000 307000 0

3733102 100000 50664 145000 103000 0

3733102 567000 302168 794000 585000 0

3733102 441000 224081 558000 455000 0

3733102 0 0 0 0 0

3733102 0 0 3000 0 0

3733102 0 0 0 0 0

3733102 3000 0 0 0 0

3733102 0 0 0 0 0

3733200 2418000 1269113 2872000 2658100 139900

3733200 132000 93413 156000 164000 0

3733200 84000 47975 108000 106000 0

3733200 540000 296667 560000 572000 0

3733200 95000 52380 122000 120000 0

עמוד 77

3733200 608000 342975 800000 788000 0

3733200 430000 238206 520000 511000 0

3733200 0 0 0 0 0

3733200 11900 2943 11900 9500 2400

3733200 0 0 0 0 0

3733200 3000 0 0 0 0

3733200 0 0 0 0 0

3733200 191300 12547 0 0 0

3733200 0 0 5000 4000 1000

3731000 3800 847 3800 3000 800

3733200 297500 21795 297500 100000 197500

3733400 0 0 0 100700 5300

3733400 0 0 0 0 0

3733400 0 0 0 1000 0

3733400 0 0 0 25000 0

3733400 0 0 0 19000 0

3733400 4300 1120 4300 3400 900

3733400 0 0 0 0 0

3733400 1000 0 0 0 0

3733400 0 0 0 0 0

3741000 768000 692577 1869000 1786000 94000

3741000 27000 146484 308000 312000 0

3741000 112000 128175 365000 350000 0

3741000 25000 28124 79000 81000 0

3741000 201000 204663 543000 552000 0

3741000 138000 143032 369000 368000 0

3741000 11000 4595 12000 9600 2400

3741000 0 0 0 0 0

3741000 90000 34484 90000 72000 18000

3741000 2500 1063 2500 2000 500

3741000 382000 162438 382000 382000 0

3741000 5000 0 5000 4000 1000

3741000 0 0 0 0 0

3741010 1229000 497567 1111000 1278700 67300

3741010 80000 42792 61000 74000 0

3741010 108000 50315 103000 120000 0

3741010 171000 23863 73000 118000 0

3741010 70000 25923 57000 79000 0

3741010 286000 119082 262000 310000 0

3741010 231000 91860 201000 226000 0

3741010 3800 861 3800 3000 800

3741010 0 0 0 0 0

3741010 75000 23330 0 0 0

3741010 70000 27591 70000 56000 14000

3741010 75000 27376 75000 60000 15000

3741010 0 0 0 0 0

3741010 4000 71 4000 3200 800

עמוד 78

3741020 1705000 353496 380000 497800 26200

3741020 169000 14297 15000 20000 0

3741020 170000 37394 39000 50000 0

3741020 324000 81751 95000 117000 0

3741020 63000 14556 15000 20000 0

3741020 448000 86961 106000 143000 0

3741020 333000 69319 78000 104000 0

3741020 0 0 0 0 0

3741020 5100 1526 0 0 0

3741020 0 0 0 0 0

3741020 21000 0 0 0 0

3741020 0 0 0 0 0

3741020 4000 336 3000 2400 600

3741020 0 0 0 0 0

6742000 1459000 639125 1582000 1486800 78300

6742000 241000 97941 171000 196000 0

6742000 109000 62196 125000 126000 0

6742000 310000 160514 305000 306000 0

6742000 55000 24081 57000 57000 0

6742000 344000 167281 418000 423000 0

6742000 304000 135808 316000 316000 0

6742000 70000 9379 70000 56000 14000

6742000 0 0 0 0 0

6742000 25000 718 25000 20000 5000

6742000 0 0 0 0 0

6742000 913000 444092 999000 919600 48400

6742000 142000 59580 104000 142000 0

6742000 145000 76605 170000 161000 0

6742000 299000 141643 349000 317000 0

6742000 43000 20392 46000 47000 0

6742000 194000 101476 247000 248000 0

6742000 205000 100919 229000 222000 0

6742000 7700 3064 10000 6400 1600

6742000 0 0 0 0 0

6742000 40000 40000 0 40000 0

6742000 3000 0 0 800 200

6742000 4300000 2038033 5000000 4040000 1010000

6742000 300000 72956 430000 344000 86000

עמוד 79

6742000 0 0 0 0 0

6742000 6000 1636 0 4800 1200

6742000 0 0 0 0 0

6742000 0 0 250000 200000 50000

6742000 0 0 3000 2400 600

3743000 1345000 586019 1432000 1479200 77900

3743000 82000 44174 68000 75000 0

3743000 159000 84454 204000 217000 0

3743000 194000 89561 244000 249000 0

3743000 53000 26160 67000 71000 0

3743000 352000 166689 422000 462000 0

3743000 253000 119086 281000 302000 0

3743000 0 0 0 0 0

3743000 0 0 6000 4800 1200

3743000 0 0 0 0 0

3743000 80000 34922 95000 76000 19000

3743000 0 0 80000 64000 16000

3743000 0 0 0 0 0

3743000 1500 0 1500 1200 300

3743000 0 0 0 0 0

3743000 19000 0 19000 10000 9000

3743000 2800000 1399601 3000000 2600000 200000

3743000 200000 91365 500000 160000 40000

3743000 255000 16606 255000 204000 51000

3743000 255000 65956 600000 204000 51000

3743000 50000 0 50000 40000 10000

3743000 0 0 0 0 0

3743000 5000000 2805078 5900000 4720000 1180000

3743000 6000 1568 6000 4800 1200

3743000 0 0 0 0 0

3743000 1700000 525000 2700000 1360000 340000

3743000 149000 81566 175000 140000 35000

3744500 0 0 0 0 0

3744500 1000 363 0 800 200

3744500 0 0 0 0 0

3744500 212000 53900 212000 100000 112000

3744500 30000 10835 31000 23200 5800

3744500 34000 8249 34000 27200 6800

3744500 0 0 0 0 0

3744500 350000 167291 350000 280000 70000

3744500 6000 2291 6000 4800 1200

עמוד 80

6745000 577000 165660 694000 652700 34400

6745000 55000 27379 97000 102000 0

6745000 25000 20984 79000 80000 0

6745000 106000 43783 154000 175000 0

6745000 24000 7101 31000 31000 0

6745000 87000 47955 205000 207000 0

6745000 91000 37811 152000 155000 0

6745000 1600 0 3000 1400 400

6745000 0 0 0 0 0

6745000 50000 0 0 0 0

6745000 306000 136743 400000 288000 72000

6745000 64000 0 64000 51200 12800

6745000 350000 222424 570000 496000 124000

6745000 160000 18294 160000 128000 32000

6745000 0 0 0 120000 30000

6745000 3000 487 3000 2400 600

1745000 0 0 0 0 0

6745000 0 0 0 0 0

6745000 0 0 3000 2400 600

6746000 0 0 0 0 0

6746001 446000 223365 466000 443700 23400

6746001 17000 10842 17000 17000 0

6746001 14000 7075 16000 16000 0

6746001 0 0 0 0 0

6746001 17000 8592 18000 18000 0

6746001 113000 59136 129000 131000 0

6746001 76000 39429 81000 81000 0

6746001 2400 592 2400 1900 500

6746001 0 0 0 0 0

6746001 75000 32573 80000 64000 16000

6746001 1700 790 0 1600 400

6746000 0 0 0 0 0

6746001 0 0 0 0 0

6746001 65000 20852 0 65000 0

6746001 0 0 0 0 0

6746001 25000 3567 30000 24000 6000

6746001 3000 0 0 1600 400

6746001 0 0 0 0 0

6746001 1250000 589352 1252272 1002400 250600

6746001 0 0 0 0 0

6746102 2119000 960570 2157000 1979800 104200

6746102 302000 98778 147000 222000 0

6746102 414000 259589 617000 569000 0

6746102 385000 169550 362000 377000 0

6746102 103000 39484 88000 90000 0

6746102 394000 209793 513000 502000 0

6746102 424000 205967 462000 454000 0

6746102 0 0 0 0 0

6746102 0 0 2000 1600 400

עמוד 81

6746102 75000 27525 0 60000 15000

6746102 100000 43802 0 88000 22000

6746102 0 0 0 0 0

6746102 70000 3326 55000 44000 11000

6746102 0 0 0 0 0

6746102 8000 -1500 0 4000 1000

6746102 15000 419 0 0 0

6746102 25000 5026 0 24000 6000

6746102 0 0 0 0 0

6746102 3000 1213 0 2400 600

6746102 40000 0 0 0 0

6746102 12000 597 0 0 0

6746102 0 0 0 0 0

6746102 11711800 5244464 13273120 10619200 2654800

6746102 0 0 0 0 0

6746102 7500 0 4000 3200 800

6746102 0 0 0 0 0

6746102 20000 4771 20000 16000 4000

6746102 20000 1945 0 16000 4000

6746102 0 0 0 0 0

6746103 959000 513540 1204000 1247400 65700

6746103 148000 75397 132000 167000 0

6746103 172000 98252 238000 261000 0

6746103 198000 112664 242000 236000 0

6746103 50000 25838 61000 67000 0

6746103 197000 122106 302000 329000 0

6746103 211000 117638 267000 294000 0

6746103 9000 224 8000 2400 600

6746103 1800 0 1200 1000 200

6746103 2200 220 2200 1800 400

6746103 75000 30203 80000 64000 16000

6746103 0 0 0 0 0

6746103 150000 33630 65000 52000 13000

6746103 40000 3878 40000 32000 8000

6746103 0 0 0 0 0

6746103 20000 3190 0 16000 4000

6746103 0 0 0 0 0

6746103 33900 2971 10000 8000 2000

6746103 27000 3038 20000 8000 2000

6746103 15621000 7220470 19322579 15258400 3814600

6746103 0 0 0 0 0

6746103 4300 0 4000 3200 800

6746103 216000 83127 274533 220000 55000

6746103 0 0 0 0 0

6746103 26800 12535 40000 32000 8000

6746103 4000 2128 0 3200 800

6746103 2000 0 0 1600 400

6746104 968000 460165 1113000 998500 52600

6746104 155000 70684 137000 162000 0

6746104 102000 54903 144000 128000 0

עמוד 82

6746104 292000 68570 196000 212000 0

6746104 51000 23483 57000 57000 0

6746104 208000 106744 270000 268000 0

6746104 225000 98936 239000 236000 0

6746104 7700 0 5000 8000 2000

6746104 800 0 800 600 200

6746104 2500 0 2500 2000 500

6746104 95000 43599 110000 88000 22000

6746104 5000 2624 0 4800 1200

6746104 2500 0 1000 0 0

6746104 25000 1046 25000 20000 5000

6746104 2300 0 2300 1800 500

6746104 600 0 600 500 100

6746104 0 0 0 0 0

6746104 7000 2213 7000 5600 1400

6746104 5000 727 0 4000 1000

6746104 1200 0 0 1000 200

6746104 0 0 0 0 0

6746104 1500 42 1500 1200 300

6746105 459000 223943 487000 454100 23900

6746105 84000 41765 74000 88000 0

6746105 75000 41232 90000 84000 0

6746105 82000 64131 102000 104000 0

6746105 19000 6289 14000 14000 0

6746105 112000 61814 140000 139000 0

6746105 98000 51672 105000 105000 0

6746105 0 0 0 0 0

6746105 900 0 900 700 200

6746105 0 0 0 0 0

6746105 608500 291731 659436 528000 132000

6746105 0 0 0 0 0

6746105 15500000 5266167 17675000 14140000 3535000

6746105 3000 70 0 2400 600

6746105 0 0 0 0 0

6746106 425000 210661 443000 422800 22300

6746106 33000 38017 70000 82000 0

6746106 98000 41519 83000 85000 0

6746106 74000 35119 58000 70000 0

6746106 11000 7821 17000 18000 0

6746106 103000 57020 126000 129000 0

6746106 91000 49534 100000 104000 0

6746106 159000 79395 244690 145000 100000

6746106 722500 358079 1628000 578000 144500

6746106 49500 24534 59560 39700 9900

6746106 56600 16851 80000 64000 16000

6747200 0 0 0 0 0

6747200 799000 379141 830000 734400 38700

6747200 50000 20393 34000 34000 0

6747200 95000 58730 116000 97000 0

6747200 112000 40617 78000 74000 0

עמוד 83

6747200 42000 19710 45000 42000 0

6747200 202000 92676 206000 190000 0

6747200 151000 73946 158000 146000 0

6747200 61200 6886 72000 49000 12200

6747200 1900 0 1900 1500 400

6747200 0 0 0 0 0

6747200 70000 70000 80000 56000 14000

6747200 0 0 0 0 0

6747200 48000 31490 0 52000 13000

6747200 0 0 0 0 0

6747200 52000 0 0 52000 0

6747200 130500 130272 150000 120000 30000

6747200 15000 1561 15000 12000 3000

6747200 30000 5433 30000 24000 6000

6747200 10000 1484 12000 9600 2400

6747200 45000 4611 45000 36000 9000

6747200 60000 14842 60000 48000 12000

6747200 65000 10247 60000 48000 12000

6747200 50000 16582 50000 40000 10000

6747200 50000 16913 0 44000 11000

6747200 40000 2454 0 32000 8000

6747200 30000 2460 0 20000 5000

6747200 7700 0 0 0 0

6747200 0 0 0 0 0

6747200 29800 0 15000 10000 5000

6747200 2434000 1091653 3121612 2497600 624400

6747200 493000 220760 493417 400000 100000

6747200 1233000 416058 1526035 1104000 276000

6747200 176000 95040 176000 140800 35200

6747200 0 0 0 0 0

6747200 51500 51500 51500 41200 10300

6747200 0 0 0 0 0

6747200 13800 3115 15000 12000 3000

6747200 400000 60063 567623 320000 80000

6747200 0 0 0 0 0

6747200 165000 70989 165000 132000 33000

6747200 1000000 275924 950000 760000 190000

6747200 5000 4995 10000 4000 1000

6747200 0 0 0 0 0

6747200 8500 0 8500 6800 1700

6747200 22500 5253 22500 18000 4500

6747200 175000 36377 262000 180000 52000

6747200 0 0 0 0 0

6747201 4326000 1910477 4319000 4221800 222200

6747201 1102000 555723 1017000 1127000 0

6747201 3277000 1467240 3528000 3608000 0

6747201 958000 361043 783000 764000 0

6747201 450000 116184 403000 434000 0

6747201 1382000 682235 1677000 1702000 0

6747201 1432000 619027 1428000 1464000 0

6747202 876000 368221 797000 811000 0

עמוד 84

6747202 66000 34625 53000 60000 0

6747202 444000 210145 536000 518000 0

6747202 92000 23955 89000 73000 0

6747202 33000 13094 31000 32000 0

6747202 275000 133923 323000 321000 0

6747202 201000 88238 208000 204000 0

6747200 0 0 0 0 0

1747300 330000 132105 290000 264100 13900

1747300 88000 38206 72000 86000 0

1747300 10000 4555 10000 10000 0

1747300 33000 22693 38000 38000 0

1747300 17000 8141 17000 17000 0

1747300 69000 30236 71000 71000 0

1747300 64000 28374 59000 59000 0

1747300 384000 157785 384000 307200 76800

1747300 600000 300000 708000 566400 141600

6749010 689000 346495 758000 704000 37100

6749010 66000 30641 45000 70000 0

6749010 163000 80172 164000 162000 0

6749010 97000 33456 88000 86000 0

6749010 49000 25006 51000 52000 0

6749010 172000 90800 206000 207000 0

6749010 151000 73752 159000 158000 0

6749010 0 0 0 0 0

6749010 2100 0 30000 2400 600

6749010 0 0 0 0 0

6749010 75000 32296 80000 64000 16000

6749010 0 0 0 0 0

6749010 60000 338 45000 36000 19000

6749010 0 0 0 0 0

6749010 3000 0 0 0 0

6749010 3000 78 0 1600 400

6749010 15000 0 0 24000 6000

6749010 4300 0 4300 3400 900

6749010 68000 33960 80000 64000 16000

6749010 1400000 604493 1500000 1200000 300000

6749010 501000 63234 447000 358400 89600

6749010 600000 213572 850000 480000 120000

6749010 76500 38000 60000 48000 12000

6749010 1019000 495373 1274400 1071200 267800

6749010 0 5168 120000 0 120000

6749010 590000 173652 650000 1400000 0

6749010 0 0 0 0 0

6749010 34000 0 34000 27200 6800

6749010 615000 224057 615000 492000 123000

6749010 1100000 576544 1400000 1120000 280000

6749010 6000 2900 0 4800 1200

6749010 38300 6078 40000 32000 8000

6749010 0 0 0 0 0

עמוד 85

8750000 1150000 978000 2250000 1720000 430000

8750000 0 0 0 0 0

8750000 0 0 0 700000 0

8750000 0 0 0 0 0

8750000 1500000 828516 1800000 1200000 300000

8750000 2750000 1100000 2750000 2200000 550000

8750000 0 0 2700000 1040000 260000

8750000 0 0 0 0 0

8750000 254000 219600 945000 203200 50800

8750000 340000 0 340000 272000 68000

8750000 6340000 714900 12268000 5072000 1268000

8750000 1613000 252500 2013000 1290400 322600

8750000 855000 588500 945000 684000 171000

8750000 36000 0 80000 32000 8000

8750000 635000 0 635000 508000 127000

8750000 3000000 336826 3250000 2400000 600000

8750000 1000000 0 1000000 0 0

1753000 42000 0 60000 40000 10000

1754000 198000 109045 226000 214700 11300

1754000 8000 4714 8000 8000 0

1754000 14000 6814 25000 21000 0

1754000 40000 14122 40000 40000 0

1754000 10000 5378 12000 12000 0

1754000 53000 29458 65000 66000 0

1754000 37000 19981 44000 44000 0

1754000 0 0 0 0 0

1754000 144000 84530 244000 190000 54000

1754000 0 0 0 0 0

1611104 0 0 0 0 0

8761000 3942000 1834403 4099000 3883600 204400

8761000 0 0 0 764000 0

8761000 449000 204793 395000 434000 0

8761000 1385000 557817 1213000 1220000 0

8761000 511000 230831 432000 477000 0

8761000 293000 138441 333000 332000 0

8761000 1111000 512955 1235000 1249000 0

8761000 837000 392421 860000 863000 0

8761000 0 0 0 0 0

8761000 3400 953 4000 3200 800

8761000 0 0 0 0 0

8761000 2600 1697 2600 2100 500

8761000 0 0 0 0 0

8761000 52000 25764 0 42400 10600

8761000 7000 3212 0 5600 1400

8761000 44000 2083 0 35200 8800

8761000 140000 46964 0 100000 40000

8761000 0 0 0 0 0

8761000 6800 2020 6800 5400 1400

8761000 0 0 0 0 0

8761000 6000 450 6000 4800 1200

8761000 0 0 0 0 0

עמוד 86

8761000 35000 -7670 35000 28000 7000

8761000 25000 919 30000 24000 6000

8761000 35000 13167 40000 32000 8000

8761000 350000 100555 0 280000 70000

8761000 250000 55266 250000 200000 50000

8761000 0 0 0 0 0

8761000 0 0 70000 56000 14000

8761000 160000 63781 160000 128000 32000

8761000 0 0 0 0 0

8761000 34000 6532 40000 27200 6800

8761000 3800 0 3800 3000 800

8761000 4300 0 4300 3400 900

8761000 90000 20016 90000 72000 18000

8761000 0 0 0 0 0

8761000 730000 289133 802000 500000 302000

8761000 7700 1495 7700 6200 1500

8761000 54000 4334 54000 48000 12000

8761000 8000 2195 8000 6400 1600

8761000 50000 0 50000 40000 10000

8761000 0 0 0 0 0

8762000 185000 79648 194000 212800 11200

8762000 22000 10842 17000 27000 0

8762000 7000 1077 2000 6000 0

8762000 49000 11451 19000 25000 0

8762000 8000 3166 8000 10000 0

8762000 54000 31612 83000 93000 0

8762000 34000 14087 33000 39000 0

8762000 5100 1186 5100 4100 1000

8762000 1700 0 1700 1400 300

8762000 32000 19328 0 32000 0

8762000 0 0 0 0 0

8761000 20000 0 500000 400000 100000

6763000 7142000 3628053 7742000 7319800 385300

6763000 479000 276522 417000 441000 0

6763000 1810000 957886 2081000 2083000 0

6763000 692000 450944 832000 832000 0

6763000 321000 146568 317000 321000 0

6763000 2033000 1120683 2493000 2516000 0

6763000 1505000 808077 1691000 1661000 0

6763000 0 0 0 0 0

6763000 48500 19020 93860 72000 18000

6763000 19100 7803 24000 19200 4800

6763000 0 0 0 0 0

6763000 85000 31133 85000 68000 17000

6763000 80000 32072 80000 64000 16000

6763000 75000 32807 80000 64000 16000

6763000 75000 19164 75000 60000 15000

6763000 75000 33582 80000 64000 16000

6763000 75000 31412 80000 64000 16000

6763000 75000 29399 80000 64000 16000

6763000 75000 29894 75000 60000 15000

6763000 75000 33438 80000 64000 16000

עמוד 87

6763000 75000 22500 75000 60000 15000

6763000 70000 35976 0 60000 15000

6763000 0 0 0 0 0

6763000 25000 0 20000 16000 4000

6763000 40000 5121 0 32000 8000

6763000 60000 6597 0 40000 10000

6763000 15000 4140 0 12000 3000

6763000 0 0 0 0 0

6763000 10200 330 10200 8200 2000

6763000 0 0 0 0 0

6763000 1985000 933692 2001451 2002000 0

6763000 0 0 0 0 0

6763000 85000 0 135000 50000 0

6763000 6000 1095 6000 4800 1200

6763000 10000 4436 0 12000 3000

6763000 41300 16407 116800 33000 8300

6763000 281900 129637 359900 225600 56400

6763000 110500 14194 224000 120000 30000

6763000 0 0 0 0 0

6763000 3700 0 5400 4300 1100

6763000 30600 14107 90600 34100 8500

6763000 75000 33487 80000 0 0

6763000 65000 29738 0 60000 15000

6763000 75000 29147 0 60000 15000

6763000 0 0 0 0 0

6763000 0 0 75000 60000 15000

6764000 0 102313 219000 210000 11100

6764000 0 27416 50000 55000 0

6764000 0 3120 6000 6000 0

6764000 0 28575 52000 52000 0

6764000 0 2137 5000 5000 0

6764000 0 24818 57000 57000 0

6764000 0 22104 45000 46000 0

6764000 0 0 2800 0 0

6764000 0 0 0 0 0

6764000 0 0 25000 20000 5000

6764000 0 0 0 0 0

1767000 12000000 10486164 0 10000000 2500000

1767000 700000 38399 800000 560000 140000

1767000 7000000 43516 0 5600000 1400000

1767000 10000 7874 10000 10000 0

1767000 100000 40888 100000 80000 20000

1769001 0 0 0 0 0

עמוד 88

1769001 0 0 0 0 0

1769002 0 125000 250000 200000 50000

1769003 362000 155110 340000 341000 0

1769003 24000 12010 17000 17000 0

1769003 41000 17488 30000 31000 0

1769003 49000 31456 46000 46000 0

1769003 22000 9807 21000 22000 0

1769003 91000 45076 96000 98000 0

1769003 67000 30906 61000 61000 0

1769003 0 0 0 0 0

1769003 1200 0 1200 1000 200

1769003 0 0 0 0 0

1769003 13000 3269 13000 10400 2600

1769003 1500 241 1500 800 200

1769003 170000 33077 250000 100000 70000

1769003 0 0 0 0 0

1769004 580000 306040 620000 496000 124000

1769005 368000 0 368000 294400 73600

1769006 0 0 0 0 0

1769007 336000 130574 262000 365800 19300

1769007 38000 11785 18000 25000 0

1769007 40000 12071 18000 51000 0

1769007 52000 18374 61000 80000 0

1769007 14000 5783 12000 17000 0

1769007 93000 37966 77000 114000 0

1769007 66000 24869 52000 74000 0

1769007 0 0 0 0 0

1769007 2000 0 0 0 0

1769007 1083000 485056 0 500000 583000

8769008 0 0 420000 1552900 36200

8769008 0 0 11000 42000 0

8769008 0 0 77000 290000 0

8769008 0 0 9000 33000 0

8769008 0 0 117000 442000 0

8769008 0 0 75000 284000 0

8769009 0 0 475000 451300 23800

8769009 0 0 11000 97000 0

8769009 0 0 0 0 0

8769009 0 0 87000 87000 0

8769009 0 0 10000 10000 0

8769009 0 0 132000 132000 0

8769009 0 0 84000 84000 0

1773001 0 0 0 64000 16000

1773001 835000 431268 908000 853100 44900

1773001 276000 162195 356000 366000 0

1773001 98000 59297 138000 146000 0

1773001 23000 12054 27000 26000 0

1773001 236000 135449 307000 307000 0

1773001 179000 96355 208000 207000 0

עמוד 89

1773001 1985000 932865 2064400 1500000 500000

1773001 400000 199665 400000 320000 80000

1773001 3042000 1270235 4135000 3308000 1392000

1773001 23600 0 23600 0 0

1773001 0 0 0 0 0

1773001 5000 1907 5000 4000 1000

1773001 0 0 0 0 0

6780000 3809000 1877436 4054000 3810500 200600

6780000 384000 185550 294000 344000 0

6780000 1418000 795152 1741000 1688000 0

6780000 683000 316510 650000 647000 0

6780000 249000 100511 213000 214000 0

6780000 1014000 548619 1274000 1250000 0

6780000 880000 444346 954000 936000 0

6780000 0 0 0 0 0

6780000 4200 1044 4200 3400 800

6780000 0 0 0 0 0

6780000 0 0 80000 64000 16000

6780000 0 0 0 0 0

6780000 50000 16520 0 50000 0

6780000 20000 6925 20000 16000 4000

6781000 0 0 0 0 0

6780000 3000 0 2000 1600 400

6780000 45000 7218 45000 36000 9000

6780000 35000 3233 35000 28000 7000

6780000 40000 8636 60000 48000 12000

6780000 30000 9785 30000 24000 6000

6780000 25000 8249 30000 24000 6000

6780000 35200 500 35200 36000 9000

6780000 314000 137886 523320 419200 104800

6780000 360000 180000 1 0 0

6780000 17900 8015 36600 29300 7300

6780000 4300 0 0 0 0

6780000 11500 1298 12500 9200 2300

6780000 7000 2707 0 9600 2400

6781000 38300 26732 150000 100000 25000

6781001 1523000 874390 1828000 1825000 96100

6781001 119000 76449 118000 135000 0

6781001 471000 418820 911000 946000 0

6781001 116000 109211 186000 188000 0

6781001 67000 43684 91000 97000 0

6781001 421000 279035 647000 664000 0

6781001 330000 207436 432000 446000 0

6781001 12800 3199 15000 12000 3000

6781001 0 0 0 0 0

6781001 75000 28231 0 0 0

6781001 0 0 0 0 0

עמוד 90

6781001 0 0 0 0 0

6781001 340000 155540 0 340000 0

6781001 0 0 0 0 0

6781001 0 0 40000 32000 8000

6781001 20000 7714 20000 16000 4000

6781001 25000 1630 35000 28000 7000

6781001 25000 850 50000 40000 10000

6781001 4000 0 30000 24000 6000

6781001 20000 5387 0 12000 3000

6781001 120000 1642 0 60000 15000

6781001 20000 6557 0 16000 4000

6781001 40000 4502 0 16000 4000

6781001 40000 0 0 16000 4000

6781001 0 0 0 0 0

6781001 1000000 515414 1300000 1040000 260000

6781001 1117400 524603 1310000 1048000 262000

6781001 210000 105760 210000 224000 56000

6781001 365000 270303 620000 560000 140000

6781001 213000 84906 410000 328000 82000

6781001 1755000 877500 2625000 1404000 1351000

6781001 843000 326091 1200000 960000 240000

6781001 0 0 0 304000 76000

6781001 150000 57970 260475 208000 52000

6781001 5000 1935 7500 8000 2000

6781001 103000 33841 175406 140000 35000

6781002 35000 4329 35000 28000 7000

6781002 0 0 600000 440000 110000

4811000 13600 10565 42000 29600 7400

4811000 3428200 1977854 4763000 4354800 229200

4811000 355000 193814 340000 374000 0

4811000 213000 112952 255000 264000 0

4811000 501000 404853 906000 862000 0

4811000 161500 97850 239000 232000 0

4811000 931500 564995 1396000 1350000 0

4811000 629000 391812 909000 876000 0

4810000 0 0 0 0 0

4811000 22100 7508 22100 17700 4400

4811000 65000 26504 65000 52000 13000

4811000 3000 350 3000 2400 600

4811000 3000 430 3000 2400 600

4811000 3800 466 3800 3000 800

4811000 0 23890 0 0 0

4811000 0 0 0 0 0

4810000 100000 41008 100000 80000 20000

4811000 14500 6929 15000 12000 3000

4811000 2500 808 2500 2000 500

4811000 40000 12010 30000 24000 6000

4811000 50000 0 50000 40000 10000

4811000 119000 28084 119000 60000 59000

4811000 195000 195000 270000 200000 70000

עמוד 91

4811000 0 0 0 0 0

4811000 1800000 751251 2070000 1656000 414000

4811000 357700 173336 357700 286200 71500

4811000 162600 25172 300000 240000 60000

4811000 0 0 0 0 0

4811000 325100 274353 397200 317600 79400

4811000 426300 165399 482000 385600 96400

4810000 0 887059 0 0 0

4810000 0 0 0 0 0

4811000 0 0 300000 200000 100000

4811000 0 0 0 0 0

4810000 0 0 0 0 0

4811001 743000 378294 813000 767600 40400

4811001 61000 34412 51000 63000 0

4811001 32000 21588 43000 45000 0

4811001 159000 78600 156000 155000 0

4811001 33000 15502 34000 34000 0

4811001 168000 92795 208000 208000 0

4811001 138000 72836 153000 152000 0

4811001 68000 18306 68000 54400 13600

4812100 1545000 611338 1309000 918700 48400

4812100 201000 41382 60000 73000 0

4812100 123000 74926 162000 144000 0

4812100 248000 89139 192000 164000 0

4812100 152000 31075 67000 67000 0

4812100 394000 165400 366000 288000 0

4812100 310000 117316 248000 193000 0

4812100 600000 0 600000 0 600000

4812100 0 0 0 0 0

4812100 400 152 500 400 100

4812100 0 0 0 0 0

4812100 30000 3596 30000 24000 6000

4812100 3000 0 2000 1600 400

4812100 0 0 0 0 0

4812100 600000 328054 600000 480000 120000

4812100 5000000 2055842 5000000 5000000 0

4812100 670000 315220 670000 670000 0

4812100 0 0 0 0 0

4812100 3000 142 0 2400 600

4812100 127500 65905 140000 112000 28000

4812100 151700 79936 196500 156800 39200

4812100 97600 1214 97600 78100 19500

4812100 1200000 770149 1145000 916000 229000

4812100 242300 216733 640000 312000 78000

4812100 20000 6152 20000 16000 4000

4812200 16489000 7384688 15680000 14829500 780500

4812200 1336000 713969 1049000 1233000 0

4812200 341000 134768 492000 401000 0

4812200 0 0 0 0 0

4812200 686000 292462 656000 655000 0

עמוד 92

4812200 3842000 1936220 4051000 3892000 0

4812200 2338000 1093192 2324000 2298000 0

4812200 0 0 0 0 0

4812200 245000 129708 300000 216000 54000

4812200 280000 157309 320000 256000 64000

4812200 85000 42480 85000 68000 17000

4812200 900000 353748 1125000 1000000 125000

4812200 0 0 0 0 0

4812200 1316000 597522 1316000 1052800 263200

4812200 1100000 425311 1100000 880000 220000

4812200 0 0 0 0 0

4812200 2677000 1572722 3390000 2961200 155900

4812200 80000 119428 179000 168000 0

4812200 741000 210835 704000 733000 0

4812200 180000 112373 265000 245000 0

4812200 653000 442193 1021000 902000 0

4812200 428000 252617 582000 541000 0

4812300 46102000 21206435 44765000 45085000 0

4812300 3262000 2022824 2967000 3209000 0

4812300 2388000 1060994 3171000 2953000 0

4812300 8000 2033 3000 4000 0

4812300 1876000 936780 2097000 2132000 0

4812300 11435000 5937858 12449000 11996000 0

4812300 6560000 3260241 6958000 6921000 0

4812300 0 0 0 0 0

4812300 544000 0 544000 350000 194000

4812300 0 0 0 0 0

4812300 35600000 17472885 35000000 35000000 0

4812300 0 0 0 0 0

4812300 2136400 481969 1122000 1122000 0

4812400 0 0 30000 24000 6000

4812400 0 0 180000 180000 0

4812400 0 0 250000 200000 50000

4812400 0 0 7000000 5600000 1400000

4812400 0 0 127000 325900 17200

4812400 0 0 0 0 0

4812400 0 0 3000 9000 0

4812400 0 0 17000 46000 0

4812400 0 0 0 0 0

4812400 0 0 31000 84000 0

4812400 0 0 21000 57000 0

4812500 0 0 0 1193000 0

4812500 0 483550 516000 0 0

4812500 0 0 0 0 0

עמוד 93

4812500 0 65279 70000 147000 0

4812500 0 59282 64000 162000 0

4812500 0 0 0 0 0

4812500 137190000 59001390 137200000 137200000 0

4812500 6300000 0 5600000 4480000 1120000

4812100 0 0 0 0 0

4812800 0 0 0 0 0

4813100 1233000 584030 1350000 1312900 69100

4813100 108000 41470 60000 64000 0

4813100 7000 6258 17000 15000 0

4813100 66000 56516 101000 101000 0

4813100 54000 24679 57000 53000 0

4813100 322000 154867 371000 358000 0

4813100 210000 108139 239000 239000 0

4813100 75000 28274 75000 60000 15000

4813100 1100 494 1200 1000 200

4813200 66206000 32943583 70441000 64991900 5432200

4813200 4690000 3039089 4459000 5005000 0

4813200 7031000 3323980 8152000 8122000 0

4813200 539000 251891 493000 506000 0

4813200 3311000 1856415 4162000 4201000 0

4813200 16818000 9436002 20210000 19321000 0

4813200 9860000 5262707 11343000 11261000 0

4813200 0 0 0 0 0

4813200 1155000 638105 1200000 960000 240000

4813200 35700 15066 35700 28600 7100

4813200 390000 274855 380000 304000 76000

4813200 85000 32418 250000 171000 24000

4813200 0 0 850000 0 850000

4813200 10780000 5119748 12931600 10345300 2586300

4813200 400000 271294 250000 200000 50000

4813200 0 0 0 0 0

4813200 3200000 1778956 2490000 1992000 498000

4813200 740000 468379 740000 740000 0

4813200 3485000 1813700 4015000 3212000 803000

4813200 1500000 830375 1500000 1200000 300000

4813200 2030000 9450766 2635000 2000000 500000

4813200 130000 0 130000 104000 26000

4813200 23000000 0 24700000 24700000 0

4813200 0 0 0 0 0

4813200 3700000 1877343 3750000 3750000 0

4813200 0 0 0 0 0

4813200 170000 2718 170000 136000 34000

4813200 0 0 0 0 0

עמוד 94

4813200 0 0 0 0 0

4813200 120000 -68761 120000 120000 0

4813200 250000 3413 200000 200000 0

4813200 0 0 0 0 0

4813400 250000 104163 300000 240000 60000

4813200 595000 476531 700000 700000 0

4813200 10500000 28513 12000000 12000000 0

4813200 20335900 0 31000000 31000000 0

4813300 110000 41380 110000 88000 22000

4813300 0 0 0 0 0

4813300 875000 0 1800000 1800000 0

4813300 0 0 0 0 0

4813300 476800 107614 916800 572800 143200

4813300 1500000 744110 1500000 1200000 800000

4813300 6400000 3198543 6400000 6400000 2000000

4813300 0 0 0 0 0

4813400 273000 138685 288000 273600 14400

4813400 23000 15643 26000 25000 0

4813400 62000 29107 45000 45000 0

4813400 13000 6772 15000 15000 0

4813400 73000 39728 84000 85000 0

4813400 51000 26238 51000 52000 0

4813400 0 0 0 0 0

4813400 200000 83332 250000 200000 50000

4813400 3000 0 0 0 0

4813400 0 0 0 0 0

4813400 153200 40237 180700 144600 36100

4813400 0 0 0 0 0

4813400 670000 353644 678000 536000 134000

4813500 2627000 1892841 5227000 5040700 265300

4813500 269000 140439 205000 304000 0

4813500 91000 37604 120000 114000 0

4813500 91000 51594 85000 85000 0

4813500 106000 103107 304000 320000 0

4813500 584000 411841 1061000 1056000 0

4813500 387000 279590 750000 764000 0

4813500 0 0 0 0 0

4813500 4800 2376 4800 3800 1000

4813500 0 0 0 0 0

4813500 110000 49246 110000 88000 22000

4813500 12500 3835 8500 6800 1700

4813500 42500 7488 42500 34000 8500

4813500 0 0 0 0 0

4817100 7000000 3510744 7000000 7000000 650000

4813500 8700000 4409245 9400000 9400000 0

4813500 845000 451366 939900 751900 188000

4813500 4300000 4354480 7000000 7000000 0

עמוד 95

4813500 0 0 0 0 0

4813500 252800 98013 252800 202200 50600

4813500 6400000 4957348 6400000 5120000 1280000

4813500 1120000 559999 1120000 1120000 0

4813500 850000 597678 950000 950000 0

4813500 40000000 32941655 45000000 45000000 5000000

4813500 0 0 120000 96000 24000

4813500 0 0 225000 180000 45000

4813500 4510000 2791159 6100000 4880000 1220000

4813500 1600000 1055373 1600000 1280000 320000

4813500 27000 8843 27000 21600 5400

4813500 145000 130500 145000 116000 29000

4813500 0 0 0 0 0

4813500 6000000 4182371 6000000 4800000 1200000

4813500 644300 249546 644300 515400 128900

4813500 3800000 1484683 3800000 3040000 760000

4813500 0 0 0 0 0

4813500 637000 253400 637000 509600 127400

4813500 0 0 0 0 0

4813500 2620000 972579 2335000 2564100 135000

4813500 141000 82126 145000 146000 0

4813500 158000 101719 250000 163000 0

4813500 355000 121764 295000 366000 0

4813500 125000 52237 128000 129000 0

4813500 675000 267627 672000 696000 0

4813500 476000 189641 449000 491000 0

4813500 2000 0 2000 1600 400

4813500 0 0 0 0 0

4813500 2400000 1252463 2400000 1920000 480000

4813500 0 0 0 0 0

4813500 70000 44682 70000 56000 14000

4813500 0 0 0 0 0

4813500 43300 32530 43300 34600 8700

4813500 811000 495658 811000 648800 162200

4813500 531000 184054 431000 344800 86200

4813500 450000 158259 450000 360000 90000

4813500 0 0 0 0 600000

4813500 0 0 0 0 0

4817700 12500 6611 13500 10800 2700

4817700 1400000 654966 1482000 1482000 0

4817700 337500 127754 411840 328800 82200

4813600 190000 50261 190000 190000 0

4813700 317000 104054 234000 212800 11200

4813700 39000 10371 16000 22000 0

עמוד 96

4813700 53000 29570 55000 56000 0

4813700 23000 7268 16000 16000 0

4813700 17000 6323 14000 14000 0

4813700 59000 25227 59000 58000 0

4813700 58000 21427 46000 45000 0

4813700 0 0 150000 0 0

4813700 0 0 0 0 0

4813700 31000 15125 35000 28000 7000

4813700 160000 61403 165000 132000 33000

4813700 59500 14013 0 0 0

4815100 1411000 682382 1451000 1420300 74800

4815100 124000 67318 107000 116000 0

4815100 31000 12098 26000 26000 0

4815100 163000 75340 155000 162000 0

4815100 38000 16266 40000 41000 0

4815100 359000 184741 408000 424000 0

4815100 238000 117905 247000 253000 0

4810000 0 0 0 0 0

4815100 2000 0 0 0 0

4815100 0 0 0 0 0

4815200 0 0 0 0 0

4815200 200000 59081 200000 200000 0

4815200 0 0 0 0 0

4815200 1105400 639186 1200000 1200000 0

4815200 375000 295474 375000 375000 0

4815100 0 0 0 0 0

4815200 350000 132406 350000 250000 100000

4815200 0 0 0 0 0

4815200 50000 50000 354000 54000 300000

4815200 0 0 0 0 0

4815700 17300000 7757874 17250000 17250000 0

4815700 0 0 0 0 0

4815700 17000 0 17000 13600 3400

4815700 2311000 1017664 3223000 2400000 823000

4815700 19500 0 1 0 0

4815701 10587000 5042913 10863000 10219200 537900

4815701 705000 513752 701000 764000 0

4815701 353000 240465 467000 453000 0

4815701 183000 119954 209000 215000 0

4815701 249000 180426 338000 303000 0

4815701 2540000 1333148 2684000 2645000 0

4815701 1572000 820328 1684000 1670000 0

4815701 34000 25549 48000 38400 9600

4815701 0 0 0 0 0

4815701 481800 251234 538200 430600 107600

4815700 155000 154892 155000 124000 31000

עמוד 97

4815701 5732000 3309258 6580000 6580000 0

4815701 313000 71791 313000 250400 62600

4815701 50000 19786 50000 40000 10000

4815701 0 0 0 0 0

4815702 624000 365978 783000 705900 37200

4815702 41000 44718 55000 55000 0

4815702 3000 432 1000 1000 0

4815702 0 0 0 0 0

4815702 8000 8333 18000 17000 0

4815702 145000 93814 192000 179000 0

4815702 91000 50499 103000 99000 0

4815702 0 0 0 0 0

4815702 57000 16863 57000 45600 11400

4815702 50000 16959 50000 40000 10000

4815702 0 0 0 0 0

4815703 10204000 4951864 11013000 10339800 544200

4815703 709000 477382 639000 671000 0

4815703 253000 145314 298000 297000 0

4815703 176000 85633 181000 186000 0

4815703 233000 180977 382000 328000 0

4815703 2539000 1313088 2706000 2654000 0

4815703 1532000 795816 1698000 1674000 0

4815703 0 0 0 0 0

4815703 40000 31166 58000 46400 11600

4815703 0 0 0 0 0

4815703 580000 311274 646900 517500 129400

4815700 170000 169462 170000 136000 34000

4815703 6300000 3808392 7150000 7150000 0

4815703 226000 80587 226000 180800 45200

4815703 45000 47369 70000 56000 14000

4815703 0 0 0 0 0

4815704 13006000 6368019 13751000 13273400 698600

4815704 825000 603612 798000 873000 0

4815704 306000 102866 244000 255000 0

4815704 229000 103680 178000 182000 0

4815704 291000 200506 368000 343000 0

4815704 3008000 1624184 3307000 3296000 0

4815704 1933000 1004427 2076000 2107000 0

4815704 0 0 0 0 0

4815704 43000 32662 61000 48800 12200

4815704 0 0 0 0 0

4815704 475900 237037 812800 650200 162600

4815700 207000 206522 207000 165600 41400

4815704 5814500 3010878 7025000 7025000 0

4815704 205000 76784 205000 164000 41000

4815704 50000 27336 55000 44000 11000

4815704 200000 112914 400000 200000 200000

4815700 0 0 0 0 0

4815705 7577000 3793779 8456000 8166200 429800

4815705 536000 370715 496000 545000 0

עמוד 98

4815705 226000 150163 301000 299000 0

4815705 192000 85033 180000 177000 0

4815705 209000 156992 305000 281000 0

4815705 1797000 973090 2007000 2015000 0

4815705 1130000 604701 1288000 1306000 0

4815705 0 0 0 0 0

4815700 0 0 0 0 0

4815705 35000 25864 48000 38400 9600

4815705 0 0 0 0 0

4815705 542000 256644 596200 477000 119200

4815700 166000 165179 165500 132400 33100

4815705 8789000 4748961 1010000 1010000 0

4815705 246000 92647 246000 196800 49200

4815705 70000 18693 70000 56000 14000

4815705 0 0 0 0 0

4815706 8124000 3970694 8733000 8237500 433600

4815706 609000 435864 630000 701000 0

4815706 297000 149946 304000 299000 0

4815706 226000 155037 250000 249000 0

4815706 181000 140843 257000 242000 0

4815706 1875000 996444 2025000 2004000 0

4815706 1266000 668324 1393000 1386000 0

4815706 0 0 0 0 0

4815700 0 0 0 0 0

4815706 40000 27649 25000 20000 5000

4815706 0 0 0 0 0

4815706 580000 322839 646900 517500 129400

4815700 161000 160083 160500 128400 32100

4815706 7936100 4182869 7500000 7500000 0

4815706 338000 109559 338000 270400 67600

4815706 130000 86243 150000 120000 30000

4815706 0 0 0 0 0

4815707 12897000 6464452 13945000 13037800 686200

4815707 897000 696562 958000 1004000 0

4815707 319000 154931 337000 340000 0

4815707 152000 110625 282000 236000 0

4815707 301000 246483 438000 416000 0

4815707 3114000 1643105 3327000 3276000 0

4815707 1928000 1037838 2146000 2104000 0

4815707 0 0 0 0 0

4815707 54000 39698 52000 41600 10400

4815707 0 0 0 0 0

4815707 564500 298576 629300 503400 125900

4815700 229000 228805 229000 183200 45800

4815707 7499000 3708433 8550000 8550000 0

4815707 461000 181180 461000 368800 92200

4815707 200000 58426 200000 160000 40000

4815707 0 0 0 0 0

4815707 0 0 0 0 1000000

4815708 10336000 4858838 10859000 10401600 547500

4815708 669000 449021 594000 637000 0

4815708 219000 142954 298000 292000 0

4815708 209000 78180 160000 176000 0

עמוד 99

4815708 258000 185937 333000 305000 0

4815708 2565000 1302195 2685000 2689000 0

4815708 1536000 772887 1655000 1665000 0

4815708 0 0 0 0 0

4815708 52000 37676 75000 60000 15000

4815708 0 0 0 0 0

4815708 595000 309353 654100 523300 130800

4815700 222000 221206 221500 177200 44300

4815708 9646900 5187883 9750000 9750000 0

4815708 308000 117740 308000 246400 61600

4815708 170000 58804 200000 160000 40000

4815708 0 0 0 0 0

4815709 13093000 6272536 13297000 12823100 674900

4815709 794000 527084 748000 798000 0

4815709 461000 236528 483000 479000 0

4815709 218000 117839 229000 233000 0

4815709 381000 273241 518000 479000 0

4815709 3210000 1683126 3397000 3365000 0

4815709 1936000 995333 2034000 2061000 0

4815709 0 0 0 0 0

4815700 0 0 0 0 0

4815709 54000 40118 71000 56800 14200

4815709 0 0 0 0 0

4815709 558000 318618 622100 497700 124400

4815709 0 0 0 0 0

4815700 210000 209720 210000 168000 42000

4815709 7808700 4360021 7000000 7000000 0

4815709 308000 65878 308000 246400 61600

4815709 210000 82287 200000 160000 40000

4815709 0 0 0 0 0

4815710 3823000 1777170 3877000 3925000 0

4815710 206000 146546 202000 208000 0

4815710 36000 7998 10000 15000 0

4815710 6000 3733 8000 8000 0

4815710 122000 81745 152000 142000 0

4815710 959000 477680 990000 984000 0

4815710 563000 278087 584000 589000 0

4815710 0 0 0 0 0

4815710 174000 87664 190000 152000 38000

4815710 90000 29951 90000 72000 18000

4815700 0 0 0 0 0

4815711 4572000 2245399 4873000 4547700 239400

4815711 339000 286093 361000 390000 0

4815711 170000 77312 156000 155000 0

4815711 146000 69182 115000 115000 0

4815711 128000 94767 178000 168000 0

4815711 1127000 605978 1224000 1203000 0

4815711 704000 374442 764000 752000 0

4815711 20000 13552 75000 60000 15000

עמוד 100

4815711 0 0 0 0 0

4815711 323700 168308 356100 284900 71200

4815711 0 0 400000 320000 80000

4815700 62000 61770 62000 49600 12400

4815711 2992000 1480389 2700000 2700000 0

4815711 135000 40547 135000 108000 27000

4815711 40000 21545 45000 36000 9000

4815711 0 0 0 0 0

4815712 450000 182961 450000 450000 0

4815712 41000 13719 41000 32800 8200

4815712 108000 54000 150000 120000 30000

4815713 510000 252891 543000 513000 27000

4815713 46000 27298 42000 48000 0

4815713 90000 54247 103000 99000 0

4815713 54000 35123 56000 68000 0

4815713 24000 9135 19000 18000 0

4815713 134000 73733 150000 145000 0

4815713 93000 51096 104000 104000 0

4815713 140500 50056 154600 123700 30900

4815713 93500 70578 93500 74800 18700

4815713 154000 52316 154000 123200 30800

4815714 0 0 0 0 0

4817150 0 0 0 0 0

4817150 1500000 467073 1500000 1200000 300000

4817150 359000 101329 359000 287200 71800

4817150 50000 20912 50000 40000 10000

4815716 8762000 4610303 9900000 9400300 494800

4815716 473000 350061 523000 549000 0

4815716 368000 197448 484000 459000 0

4815716 224000 111811 201000 199000 0

4815716 259000 211321 439000 393000 0

4815716 2118000 1247417 2543000 2498000 0

4815716 1284000 729356 1530000 1516000 0

4815716 0 0 0 0 0

4815716 43000 33555 63000 50400 12600

4815716 0 0 0 0 0

4815716 796000 398281 928900 743100 185800

4815700 148000 147386 147500 118000 29500

4815716 0 0 0 0 0

4815716 256000 113780 256000 204800 51200

4815716 130000 78474 180000 144000 36000

4815716 0 0 0 0 1000000

4815700 0 0 0 0 0

4815700 1500000 749999 1500000 1200000 300000

4815700 67000 0 67000 53600 13400

4815700 50000 10394 45000 36000 9000

4815700 0 0 0 0 0

עמוד 101

4815700 0 0 0 0 0

4815700 1019000 527636 1138000 1053600 55500

4815700 28000 30196 42000 42000 0

4815700 91000 36237 72000 64000 0

4815700 119000 79830 173000 173000 0

4815700 51000 33549 74000 72000 0

4815700 273000 143644 320000 327000 0

4815700 173000 96353 203000 200000 0

4815700 140000 88008 30000 56000 0

4815700 8400 1392 20000 0 0

4815700 0 0 0 30000 0

4815700 30000 9279 40000 40000 0

4815700 150000 75492 20000 0 0

4815700 270000 68403 307100 260000 0

4815700 55600 51181 30000 30000 0

4815700 185000 0 80000 80000 0

4815700 32500 8343 40000 40000 0

4815700 11600 3943 8000 8000 0

4815700 0 0 200000 200000 0

4816200 454000 237013 499000 476000 25100

4816200 32000 18844 28000 28000 0

4816200 128000 46159 117000 86000 0

4816200 69000 32974 121000 90000 0

4816200 21000 7259 16000 16000 0

4816200 137000 70797 159000 156000 0

4816200 98000 49026 111000 102000 0

4816200 0 0 0 0 0

4816200 100000 55614 100000 80000 20000

4816200 2300 503 2300 1800 500

4816200 0 0 0 0 0

4816200 32000 26560 58000 46400 11600

4816200 0 0 0 0 0

4816200 145900 51292 164900 131900 33000

4816200 0 0 0 0 0

4816200 297500 0 297500 238000 59500

4816200 6000 0 6000 4800 1200

4816200 26000 7510 30000 24000 6000

4816200 117000 51820 117000 93600 23400

4816200 72200 10406 72200 57800 14400

4816200 807500 424433 1700000 1200000 300000

4816200 50000 6000 100000 100000 0

4816200 454800 172955 550000 440000 110000

4816200 250000 26759 250000 200000 50000

4816200 112200 0 150000 100000 50000

4816200 0 0 0 0 0

4816200 170000 30562 170000 136000 34000

4816200 0 0 0 0 0

4816200 190000 165000 190000 152000 38000

4816200 170000 17212 170000 136000 34000

4816200 108000 0 350000 240000 60000

4816200 0 0 0 0 0

4816200 1800000 874248 2550000 1540000 585000

עמוד 102

4816200 543000 196429 543000 543000 0

4816800 1445000 529000 1700000 1156000 289000

4816800 0 0 0 0 0

4817100 840000 374256 948000 860700 45300

4817100 107000 57512 112000 120000 0

4817100 425000 189633 493000 527000 0

4817100 257000 103493 242000 264000 0

4817100 41000 18503 48000 48000 0

4817100 243000 120692 327000 317000 0

4817100 230000 113540 273000 267000 0

4817100 12000000 6175916 12000000 12000000 500000

4817100 6060000 3195118 6520000 8700200 0

4817200 382000 207487 494000 462700 24400

4817200 32000 17866 26000 36000 0

4817200 9000 3810 8000 7000 0

4817200 19000 9381 25000 25000 0

4817200 86000 46916 117000 114000 0

4817200 54000 29450 69000 68000 0

4810000 0 0 0 0 0

4817200 0 0 0 0 0

4817200 1500 768 1800 1400 400

4817200 150000 359 150000 100000 50000

4817200 79800 23176 123700 99000 24700

4817200 0 0 0 0 0

4817200 241000 99227 241000 192800 48200

4817200 52000 15067 55000 44000 11000

4817300 5380000 2901808 5472000 5498600 289400

4817300 281000 169476 266000 355000 0

4817300 277000 223036 420000 464000 0

4817300 629000 355010 720000 739000 0

4817300 169000 74486 163000 163000 0

4817300 1457000 817298 1647000 1722000 0

4817300 1118000 629175 1160000 1206000 0

4817300 5000 2495 5500 4400 1100

4817300 8500 4200 8500 6800 1700

4817300 0 0 0 0 0

4817300 305000 91282 305000 244000 61000

4817300 0 0 0 0 0

4817300 14500 7613 16000 12800 3200

4817300 0 0 0 0 0

4817300 30000 1665 30000 24000 6000

4817300 109200 33589 186700 149400 37300

4817300 800000 0 800000 800000 0

4817300 227500 86713 227500 227500 0

4817300 21000 6438 21000 16800 4200

4817300 7500 3129 7500 6000 1500

4817300 0 0 86400 0 0

4817500 4150000 1703990 4000000 4150000 0

4817600 110000 55985 126000 115900 6100

4817600 15000 6128 9000 16000 0

עמוד 103

4817600 17000 8486 17000 17000 0

4817600 9000 3922 9000 9000 0

4817600 6000 2662 6000 6000 0

4817600 33000 17595 40000 40000 0

4817600 21000 10379 23000 23000 0

4817600 1190000 477794 1500000 1500000 0

4817600 500000 176291 500000 500000 0

4817700 2519000 1239702 2607000 2582000 0

4817700 197000 108786 169000 198000 0

4817700 99000 50820 107000 106000 0

4817700 405000 220704 415000 400000 0

4817700 88000 22949 49000 50000 0

4817700 678000 343926 763000 753000 0

4817700 438000 221362 452000 446000 0

4817700 0 0 0 0 0

4817700 15500 7928 16500 13200 3300

4817700 0 0 0 0 0

4817700 15700 0 15700 12600 3100

4817700 59100 8545 63600 50900 12700

4817700 1442000 776583 1560000 1550000 0

4817700 161500 39815 190000 152000 38000

4817700 905000 478089 905000 905000 0

4817700 61000 28192 65000 52000 13000

4817700 59500 18797 80000 50000 30000

4817700 84100 18205 99000 60000 57000

4817700 459000 181625 540000 432000 108000

4817700 0 0 0 0 0

4817800 7591000 4116506 8731000 8347700 439400

4817800 523000 381839 604000 610000 0

4817800 384000 349862 918000 717000 0

4817800 0 0 0 0 0

4817800 522000 302801 684000 686000 0

4817800 2057000 1271959 2975000 2817000 0

4817800 1040000 639664 1391000 1343000 0

4817800 0 0 0 0 0

4817800 550000 141660 1450000 450000 1000000

4817800 22000000 10734671 24000000 24000000 0

4817800 800000 234577 800000 800000 0

4817800 0 0 0 0 0

4817900 0 0 0 0 0

4817900 374900 83932 374900 299900 75000

4817900 0 0 30000 0 0

4817900 553000 133578 420000 300000 120000

4817900 45000 11498 45000 36000 9000

4817900 1400000 723699 1400000 1120000 280000

4817900 0 0 0 0 0

4817900 0 0 100000 0 100000

עמוד 104

4817900 0 0 0 0 0

4817900 1275000 635594 2000000 2000000 0

4817900 0 0 0 0 4000000

4817900 59500 0 59500 40000 19500

4817900 1530000 682424 1530000 1224000 306000

4817900 280000 153156 550000 280000 70000

4810000 0 0 250000 100000 150000

4817900 7630000 3149982 7600000 7600000 0

4810000 800000 399999 1000000 1000000 0

4817900 350000 122144 350000 280000 70000

4817900 145000 99561 200000 41000 29000

4818000 645000 326972 711000 661200 34800

4818000 124000 63750 109000 131000 0

4818000 78000 44769 94000 96000 0

4818000 82000 47467 88000 90000 0

4818000 27000 14527 33000 33000 0

4818000 146000 82949 188000 188000 0

4818000 125000 67363 141000 141000 0

4818000 0 0 0 0 0

4818000 30000 5552 30000 24000 6000

4818000 3400 0 3400 2700 700

4818000 3200 285 3200 2600 600

4818000 0 0 0 0 0

4818000 70000 27067 70000 56000 14000

4818000 24000 11477 24000 19200 4800

4818000 0 0 0 0 0

4818000 159500 0 0 0 0

4818000 176000 56514 211600 169300 42300

4818000 618800 347967 1020000 788800 0

4818000 7500 2351 7500 6000 1500

4818000 50000 36771 55000 40000 10000

4818000 0 0 0 0 0

1821000 573000 234975 724000 694500 36600

1821000 139000 41987 112000 129000 0

1821000 194000 116363 354000 372000 0

1821000 146000 68542 240000 216000 0

1821000 27000 7872 24000 26000 0

1821000 144000 70573 231000 234000 0

1821000 151000 67032 208000 205000 0

1821000 683800 0 0 704000 176000

1821000 717000 264737 717000 573600 143400

1821000 0 0 945000 945000 0

1821000 0 0 160000 128000 32000

1821000 1400000 700000 1800000 1440000 360000

1821000 1600000 794754 1600000 1280000 320000

1821000 1234000 758452 2672000 1040000 1760000

1821000 0 0 0 0 0

עמוד 105

1821000 2500000 323584 2500000 2500000 0

1821000 1800000 855000 1800000 1440000 460000

1821000 0 0 0 0 0

1822000 80000 0 100000 80000 20000

1822000 0 0 0 0 0

1822000 4928000 2340799 5928000 4800000 2700000

1822000 6706000 3185351 6706000 5364800 5641200

1822000 1700000 0 1800000 1440000 360000

1822001 0 0 0 0 0

1822000 1980500 34945739 1980500 81580000 400000

1822000 280000 133001 280000 240000 60000

1823000 1630000 774251 3130000 1280000 320000

1823000 1705000 767250 1825000 1460000 365000

1823000 181900 86401 681900 145500 36400

8824000 1445000 0 1445000 1360000 340000

1824000 600000 300000 600000 480000 120000

1824000 1010000 536066 1010000 976000 244000

1824000 0 0 0 576000 144000

1824000 13800000 6855000 14880000 11328000 4192000

1824000 2000000 1000000 2000000 1440000 2260000

1824000 240000 0 240000 192000 48000

1825000 2312500 1098437 2312500 1850000 462500

1825000 0 0 0 0 0

1825000 939000 627655 939000 751200 653800

1825000 1000000 475001 1000000 800000 200000

1825000 1572500 995916 1572500 1850000 462500

1825000 361000 228632 361000 0 0

1826000 0 0 0 0 0

1826000 506000 240348 506000 404800 101200

1826200 0 0 0 400000 100000

1826200 987000 373300 987000 789600 197400

1826200 2539000 1206024 2539000 2831200 707800

1826000 964500 434027 1164500 1331200 332800

1826200 1132200 537797 1132200 905800 226400

1826401 0 0 0 0 0

1826401 285000 0 285000 228000 157000

1826401 45000 0 45000 36000 9000

1826000 0 0 0 56000 14000

1826401 89000 38164 89000 71200 17800

1826401 0 0 0 0 0

1826400 4100000 1851252 4500000 2960000 1640000

1826400 221000 99450 221000 176800 44200

1826400 183000 0 0 146400 36600

1826400 439000 175555 439000 351200 87800

1826400 0 0 0 0 0

1826400 350000 315000 350000 280000 70000

עמוד 106

1826400 0 0 0 0 0

1826000 1572000 707400 1572000 1480000 370000

1826000 855000 384750 855000 684000 171000

1826200 0 0 0 0 0

1826000 1150000 575000 1350000 1080000 270000

1826000 600000 270000 700000 560000 435000

1827000 3825000 1721250 3825000 3060000 765000

1827000 2975000 1338750 2975000 2380000 595000

1827000 1785000 803250 1785000 1428000 357000

1827000 870000 391500 870000 696000 174000

1827000 0 0 0 0 0

1828000 183000 54590 183000 146400 36600

1828000 850000 357606 1000000 830000 170000

1828000 8700000 4132500 8700000 6960000 1840000

1828000 262900 0 262900 210300 52600

1828000 0 0 0 0 0

1828000 50000 15607 50000 40000 10000

1828000 2081200 936540 2100000 1665000 416200

1829200 858000 320381 721000 647900 34100

1829200 269000 82875 154000 187000 0

1829200 177000 90144 201000 189000 0

1829200 175000 93205 133000 159000 0

1829200 29000 12699 28000 28000 0

1829200 155000 67889 165000 162000 0

1829200 211000 88252 183000 183000 0

1829200 933000 358947 1728000 1382400 345600

1829200 0 0 0 0 0

1829200 2200 1120 0 2200 500

1829200 187000 33898 250000 0 0

1829200 10000 0 10000 8000 2000

1829200 17000 3328 25000 10000 2500

1829200 527000 113034 850000 0 0

1829200 1000000 277353 1054000 843200 210800

1829200 0 0 0 0 0

1829200 10000000 0 10000000 10000000 0

1829200 99000 0 5000 0 0

1829200 44000 0 0 0 0

1829200 1000 0 0 0 0

1829200 40000 0 0 0 0

1829200 5000 0 0 0 0

1829200 17000 0 1000 0 0

1829200 25000 0 1000 0 0

1829200 0 0 0 0 0

עמוד 107

1829300 0 0 0 0 0

1829900 289000 0 0 0 0

1829300 890000 445000 890000 712000 178000

1829300 319500 159750 287550 230100 57500

1829300 51900 0 0 0 0

1829300 368600 184300 618600 494900 123700

1829300 0 0 0 0 0

1829300 5100000 2550000 5500000 3975000 1375000

1829300 1369000 684500 1480000 1120000 280000

1829300 0 0 0 0 0

1829900 20700000 11100685 24564000 19651200 4912800

1829900 1445000 2469246 2656000 1816000 454000

1829900 0 0 0 0 0

5832400 319000 110736 245000 210900 11100

5832400 37000 13152 19000 27000 0

5832400 0 0 0 0 0

5832400 15000 5490 13000 12000 0

5832400 60000 26834 63000 57000 0

5832400 35000 13884 31000 28000 0

5832400 0 0 0 0 0

5832400 76500 0 76500 61200 15300

5832400 292000 108496 480000 350000 130000

5832400 132000 63650 140000 112000 28000

5833100 5380900 0 1300000 3828200 260000

5835001 22100 11049 50000 17700 4400

5835000 0 0 0 0 0

עמוד 108

5835000 150000 0 400000 400000 0

5835000 0 0 0 0 0

5835000 38300 4810 38300 30600 7700

5835001 800000 397586 1000000 640000 160000

5835001 0 0 0 0 0

5835001 250000 48153 250000 200000 50000

5835001 0 0 0 0 0

5835001 232000 115149 232000 185600 46400

5835001 1780000 942576 2580000 1824000 956000

5835001 1000000 422459 1000000 960000 40000

5835001 170000 85570 200000 136000 34000

5835001 510000 227350 510000 408000 102000

5835001 900000 411833 1000000 720000 180000

5835001 0 0 0 0 0

5835001 75000 0 75000 60000 15000

5835001 228000 228000 230000 184000 46000

5835001 1071000 535500 1260000 920000 230000

5835001 1564000 486133 1564000 1712000 0

5835001 0 0 0 0 0

5835001 369000 173387 369000 295200 73800

5835001 2600000 203890 1608516 1232000 0

5835000 0 0 0 0 0

5835001 83000 0 100000 66400 16600

5835000 0 0 0 0 0

5835001 300000 0 0 240000 60000

5836000 505000 252500 505000 0 505000

5836000 575000 287500 575000 0 575000

5840000 0 0 0 0 0

5841000 4290000 2174950 4756000 4515400 237700

5841000 518000 288584 512000 579000 0

5841000 242000 119650 259000 269000 0

5841000 625000 294083 653000 650000 0

5841000 174000 85794 193000 195000 0

5841000 1002000 545446 1246000 1264000 0

5841000 825000 423933 912000 921000 0

5841000 0 0 0 0 0

5845200 0 0 0 0 0

5841000 313000 71186 313000 250400 62600

5841000 74000 33371 79300 59200 14800

5840000 0 0 0 0 0

5841000 82000 34754 97652 77600 19400

5841000 361000 115249 680000 288800 72200

5841000 0 0 0 0 0

5841000 86000 27661 100000 68800 17200

5841000 758000 245951 836000 668800 167200

5841000 33000 16162 150000 26400 6600

5841000 38000 16338 77200 30400 7600

5841000 117000 42457 0 93600 23400

5841000 3000 1353 3000 2400 600

5841000 0 0 0 0 0

עמוד 109

5841000 3800 0 5000 3000 800

5841000 3800 1312 3800 3000 800

5840000 80000 32921 80000 64000 16000

5841000 100000 101961 0 168000 42000

5841000 50000 12382 0 20000 5000

5841000 79500 2900 0 51200 12800

5841000 132000 77073 0 105600 26400

5840000 90000 41298 0 90000 0

5840000 0 0 0 0 0

5840000 12000 1937 0 9600 2400

5841000 20000 8220 0 16000 4000

5841000 0 0 0 0 0

5841000 15300 5478 18000 12200 3100

5841000 0 0 0 0 0

5840000 35000 13893 40000 32000 8000

5840000 3000 529 2000 1600 400

5841000 25000 7215 38500 30800 7700

5841000 193000 0 955907 184000 46000

5841000 150000 121884 0 120000 30000

5841000 13000 6326 25968 10400 2600

5841000 73000 73000 73000 58400 14600

5841000 151000 78148 207936 120800 30200

5841000 3800 0 3800 3800 0

5841000 1000000 883833 1000000 1000000 0

5841000 1000000 0 0 1000000 0

5841000 757000 322641 757000 605600 151400

5841000 350000 124775 350000 280000 70000

5841000 20000 1025 0 1200 300

5841000 0 0 0 0 0

5841000 1015000 512376 1071000 1021300 53800

5841000 68000 42622 61000 61000 0

5841000 0 214 1000 1000 0

5841000 28000 11597 23000 23000 0

5841000 48000 22288 50000 50000 0

5841000 252000 133507 299000 293000 0

5841000 144000 76602 159000 156000 0

5841000 0 0 0 0 0

5841000 3000 451 0 2400 600

5841000 80000 36050 85000 68000 17000

5841000 0 0 0 0 0

5841000 200000 0 150000 150000 0

5841000 140000 57329 146000 116800 29200

5841000 0 0 0 0 0

5840000 278000 66423 470560 240000 60000

5847100 430000 195277 0 0 0

5841000 241000 34149 254667 254700 0

5841000 75000 33419 80000 64000 16000

5841000 0 0 0 0 0

5840000 70000 29439 75000 60000 15000

5843900 128400 22958 0 0 0

5841000 0 0 100000 80000 20000

עמוד 110

5841000 60000 3353 60000 60000 0

5841000 232000 0 213000 213000 0

5841000 6394000 3188966 6924000 6453400 339700

5841000 529000 239098 382000 471000 0

5841000 522000 363711 767000 768000 0

5841000 725000 493685 970000 923000 0

5841000 241000 81389 189000 187000 0

5841000 1654000 881440 1932000 1862000 0

5841000 1125000 603552 1279000 1249000 0

5841000 0 0 0 0 0

5841000 1838000 1369284 2300000 2300000 0

5841000 0 0 106667 106700 0

5841000 0 0 0 0 0

5841000 4996000 2239164 4554000 4349100 228900

5841000 438000 215049 348000 404000 0

5841000 626000 266872 551000 568000 0

5841000 665000 424653 873000 809000 0

5841000 159000 52588 110000 112000 0

5841000 1279000 652355 1372000 1338000 0

5841000 922000 441463 891000 883000 0

5841000 0 0 0 0 0

5841000 3667000 1639728 3450000 3332600 175400

5841000 210000 129876 195000 236000 0

5841000 446000 244199 511000 521000 0

5841000 514000 243334 486000 505000 0

5841000 109000 44272 101000 103000 0

5841000 1007000 479517 1019000 1021000 0

5841000 650000 313967 644000 652000 0

5841000 0 0 0 0 0

5841000 3690000 1966916 4157000 4014700 211300

5841000 320000 182122 296000 329000 0

5841000 468000 234716 504000 520000 0

5841000 495000 294351 595000 611000 0

5841000 150000 69814 154000 154000 0

5841000 1017000 573342 1240000 1235000 0

5841000 696000 376260 790000 798000 0

5841000 0 0 0 0 0

5841000 3451000 1422361 2966000 2876600 151400

5841000 251000 103220 150000 208000 0

5841000 318000 129987 283000 293000 0

5841000 564000 218201 429000 473000 0

5841000 104000 35849 78000 81000 0

5841000 862000 369418 765000 767000 0

5841000 621000 267975 542000 558000 0

5841000 0 0 0 0 0

5841000 4399000 2232191 4662000 4413700 232300

5841000 607000 321465 570000 654000 0

5841000 424000 268045 555000 549000 0

עמוד 111

5841000 609000 364999 761000 703000 0

5841000 125000 48859 108000 107000 0

5841000 1051000 562045 1192000 1176000 0

5841000 833000 447286 924000 914000 0

5841000 0 0 0 0 0

5841000 962000 551011 1216000 1142900 60200

5841000 71000 48988 73000 102000 0

5841000 87000 47589 103000 98000 0

5841000 95000 69482 117000 116000 0

5841000 42000 22971 53000 51000 0

5841000 248000 153948 347000 339000 0

5841000 163000 98199 211000 209000 0

5841000 0 0 0 0 0

5842200 0 0 0 0 0

5842200 1530000 148995 882000 882000 0

5842200 0 0 0 0 0

5842200 737000 320453 580598 580600 0

5842200 1012300 3340 1200000 809800 452500

5842200 742000 240603 911636 811000 100000

5842200 580000 253120 440492 440500 0

5842200 3325000 1397729 3973301 3973300 0

5842200 0 0 0 0 0

5842200 145000 100018 145000 116000 29000

5842200 0 0 0 0 0

5842200 843000 60741 83000 83000 0

5842200 0 0 0 0 0

5842400 450000 225000 0 360000 90000

5842200 5304000 2467168 6003385 6003400 0

5842200 170000 0 170000 170000 0

5842200 431000 73672 149351 149400 0

5842200 0 0 0 0 0

5842200 1092000 343229 620000 620000 0

5842200 110000 52887 110000 110000 0

5842400 0 0 0 0 0

5842400 1705000 114320 399866 399900 0

5842400 0 0 0 0 0

5842400 338000 64330 254000 254000 0

5842400 0 0 0 0 0

5842400 1404000 0 916953 917000 0

5842400 20000 3462 20000 20000 0

5842400 739000 11926 55000 55000 0

5842400 1262000 262320 978933 978900 0

5842400 914000 415866 854667 854700 0

5847300 0 0 235187 235200 0

5832400 30000 9429 40000 32000 8000

5843500 0 0 0 0 0

5843500 870000 782819 1016700 813600 203400

5843500 0 0 0 0 0

5843500 2938000 980600 2203548 2203500 0

עמוד 112

5843500 652600 642094 652600 522100 130500

5843500 0 0 0 0 0

5843500 3212000 1703183 3360164 3360200 0

5843500 600000 0 0 0 0

5843500 0 0 0 0 0

5843500 5962000 3550204 6622905 6622900 0

5843500 0 0 0 0 0

5843500 44900 6934 59100 47200 11800

5843500 872000 0 1090000 1090000 0

5843500 130000 59760 196800 104000 26000

5843500 230000 200000 230000 184000 46000

5843500 1248000 486612 1014585 1014600 0

5843500 58700 26220 58700 47000 11700

5843500 4000 0 4000 4000 0

5843500 0 0 0 0 0

5843500 240000 0 240000 240000 0

5843500 49000 43000 49000 39200 9800

5843500 0 0 0 0 0

5843500 0 0 72635 72600 0

5843800 23231000 11736790 24000000 24000000 0

5843800 5157000 555468 4242667 4242700 0

5843900 32000 584 0 25600 6400

5843900 5515000 3361756 0 0 0

5843900 16776000 9008138 18947000 18947000 0

5844300 11339000 6361096 13287000 13287000 0

5844300 0 0 0 0 0

5844400 43000 6074 43000 34400 8600

5844400 1362000 541059 1220000 1220000 0

5844400 0 0 0 0 0

5844400 600000 0 0 0 0

5844400 550000 154040 550000 550000 0

5844400 687000 43226 686666 686700 0

5844400 13000 8142 13000 10400 2600

5844400 54000 0 54000 43200 10800

5844400 305000 101574 210000 210000 0

5844400 42000 0 42000 33600 8400

5844400 0 0 0 0 0

5844400 3523000 2277433 2523000 2523000 0

5844400 28000 0 31500 22400 5600

5844400 2000000 1475924 2294000 1600000 400000

5844400 0 0 0 0 0

5844400 36000 36000 36000 28800 7200

5844400 0 0 0 0 0

5844400 480000 214483 480000 480000 0

5844400 174000 64140 174000 174000 0

5844400 1600000 640600 1600000 1600000 0

5844400 0 0 0 0 0

5844400 221000 37123 221000 221000 0

5844400 0 0 0 0 0

עמוד 113

5844400 0 0 0 0 0

5844400 5066000 2124002 5300000 5300000 0

5844400 30000 0 30000 30000 0

5844500 32000 32000 32000 25600 6400

5844500 0 0 0 0 0

5844500 27000 380 27000 21600 5400

5844500 0 0 0 0 0

5844400 50000 49999 104000 104000 0

5845100 52112000 27928532 56244777 56244800 0

5845100 3260000 1421840 2862720 2862700 0

5845100 19805000 9971938 26000000 26000000 0

5845100 951000 441814 1176114 1176100 0

5845100 0 0 0 0 0

5845100 987000 0 0 0 0

5845100 156000 78939 174266 174300 0

5845100 70000 37425 78620 78600 0

5845100 1613000 581440 1613000 1613000 0

5845100 739000 345940 1135085 1135100 0

5845100 4815000 2779222 7511800 8334400 0

5845100 800000 631281 1283223 1283200 0

5845100 661000 188865 389124 389100 0

5845100 50000 0 60867 60900 0

5845400 20000 530 20000 20000 0

5845200 73000 25612 72000 72000 0

5845200 0 0 0 0 0

5845200 20281000 9237591 24165000 24165000 0

5845200 6000 219 0 4800 1200

5845200 1554000 675172 1600000 1600000 0

5845200 0 0 0 0 0

5845200 4073000 2037008 4250000 4250000 0

5845400 3325000 1791004 3435000 3435000 0

5845200 0 0 0 0 0

5845300 0 0 0 0 0

5845300 1544000 1547910 2532000 2532000 0

5845300 0 0 0 0 0

5845300 2523000 1424223 3487409 3487400 0

5846000 779000 174561 779000 779000 0

5846100 655000 301862 654666 654700 0

5846300 0 0 0 0 0

5846300 339000 87868 331169 331200 0

5846400 0 0 0 0 0

5846500 17780000 10335243 20674641 20674600 0

5846500 433000 114396 433000 433000 0

5846600 470000 0 0 470000 0

עמוד 114

5846600 4801000 2206957 5259000 5259000 0

5846600 3952000 1931915 4897896 4897900 0

5846600 0 0 0 0 0

5846600 800000 311390 1160000 1160000 0

5846700 0 0 0 0 0

5846700 1367000 996138 2051291 2051300 0

5846700 0 0 0 0 0

5846700 425000 226233 500853 500900 0

5846700 9230000 4232667 10300000 10300000 0

5846700 0 0 0 0 0

5846700 1363000 752276 1363000 1363000 0

5846700 812000 298575 812000 812000 0

5846700 827000 367379 827000 827000 0

5846700 673000 331897 726783 726800 0

5846700 1382000 518611 1382000 1382000 0

5846700 1606000 607750 1655604 1655600 0

5846700 0 0 0 0 0

5846700 2958000 1330946 3247335 3247300 0

5846700 0 0 0 0 0

5846700 11000 0 0 0 0

5846700 705000 345067 717140 717100 0

5846700 390000 312425 659066 659100 0

5845100 171000 95204 195471 195500 0

5846800 65000 65000 65000 52000 13000

5846800 18000 0 65333 65300 0

5846800 969000 378521 969000 969000 0

5846800 20000 1386 20000 16000 4000

5846800 117000 67100 116000 116000 0

5846800 30000 0 30000 24000 6000

5846800 80000 43276 120000 64000 16000

5846800 0 0 0 0 0

5846800 117000 0 142396 142400 0

5846800 0 0 0 0 0

5847100 3000 247 0 1600 400

5847100 1000 0 0 0 0

5847100 2982000 1097407 2980000 2980000 0

5847100 0 0 0 0 0

5847100 1698000 644141 1176996 1177000 0

5847100 1600000 794224 1600000 1280000 320000

5847100 221000 132963 93062 93100 0

5847100 0 0 0 0 0

5847100 156000 0 156000 156000 0

5847100 4000 0 0 0 0

5847100 0 0 0 0 0

5847100 891000 406055 1362924 1362900 0

5847100 0 0 0 0 0

5847100 44000 0 0 0 0

5847100 415000 111759 565333 565300 0

5847100 0 0 0 0 0

עמוד 115

5847100 1333000 598955 1835000 1835000 0

5847100 649000 612904 834666 834700 0

5847100 0 0 0 0 0

5847100 127000 144154 313331 313300 0

5847100 0 0 0 0 0

5847100 549000 250440 452529 452500 0

5847100 0 0 0 0 0

5847200 1819000 351460 1012896 1012900 0

5847300 31000 30290 31000 24800 6200

5847300 1493000 624433 1492000 1492000 0

5847300 36000 0 36000 28800 7200

5847300 1000 0 0 0 0

5847300 34000 17000 47000 27200 6800

5847300 0 0 0 0 0

5847300 199000 199000 199000 159200 39800

5847100 0 0 0 0 0

5847300 0 0 0 0 0

5847400 58000 0 58000 46400 11600

5847400 0 0 0 0 0

5847400 22000 7299 22000 22000 0

5847400 0 0 0 0 0

5847400 0 0 0 1021900 0

5847400 0 0 0 0 0

5848200 13000 3704 18000 10400 2600

5848200 0 0 0 0 0

5848200 506000 5000 506000 404800 101200

5848200 175000 9332 175000 175000 0

5848200 2000 0 0 0 0

5848300 20000 7600 22680 18100 4500

5848300 121000 92314 121000 121000 0

5848300 109000 64223 160000 87200 21800

5848300 0 0 0 0 0

5848400 367000 131777 367000 367000 0

5848200 23000 21007 311000 311000 0

5848500 376000 194457 480000 384000 96000

5848500 23000 0 23000 23000 0

5849000 504000 259657 558000 524400 27600

5849000 52000 25334 37000 52000 0

5849000 13000 5342 10000 10000 0

5849000 29000 27492 45000 43000 0

5849000 17000 6172 14000 14000 0

5849000 96000 54237 122000 119000 0

5849000 70000 38363 79000 79000 0

5849000 0 0 0 0 0

5849000 262000 0 262000 262000 0

5846300 0 0 0 0 0

5849000 4000 0 0 0 0

5845200 0 0 0 0 0

5845400 0 0 0 0 0

5845100 0 0 0 0 0

עמוד 116

5842200 84000 12670 84000 84000 0

5843900 0 0 0 0 0

5843800 702000 337905 702000 702000 0

5843000 0 0 0 0 0

5844400 9000 0 0 0 0

5849000 0 0 0 0 0

5846800 0 0 0 0 0

5848200 0 0 0 0 0

5849000 949000 249042 983629 983600 0

5847300 0 0 0 0 0

5842400 126000 43274 0 0 0

5849000 0 0 0 0 0

5849000 476000 141599 474666 474700 0

5849000 548000 0 384881 384900 0

5847300 0 0 0 0 0

1850000 13000000 5880000 13000000 12300000 700000

1850000 408000 204000 408000 326400 81600

1860000 50000 5087 70000 40000 10000

1860000 4000 1668 5000 3200 800

1860000 2000 978 6000 1600 400

1860000 0 0 0 0 0

1860000 16200 9315 0 0 0

1860000 0 0 0 0 0

1860000 50000 0 0 20000 30000

1860000 600000 129429 300000 240000 60000

1860000 800000 90000 800000 640000 160000

1860000 212500 0 250000 170000 42500

1860000 0 0 0 0 0

1860000 85000 0 100000 68000 17000

1860000 0 0 0 0 0

1860000 150000 0 150000 120000 30000

1860000 1600000 693884 1850000 1360000 340000

1860000 0 0 0 0 0

1860001 0 0 0 0 0

1860000 0 0 85000 68000 17000

1860000 0 0 0 0 0

1860000 72000 0 85000 60000 15000

1860000 0 0 0 0 0

1860000 25500 1241 30000 8000 2000

1860002 0 0 0 0 0

1860003 0 0 0 0 0

1860004 0 0 0 0 0

1860005 0 0 0 0 0

1860006 0 0 0 0 0

1860007 0 0 0 0 0

1860000 547000 271486 575000 545300 28700

1860000 28000 15085 24000 30000 0

1860000 19000 9956 20000 21000 0

1860000 46000 44940 87000 80000 0

1860000 23000 11587 25000 25000 0

1860000 141000 75046 165000 167000 0

עמוד 117

1860000 92000 50294 104000 103000 0

1860001 0 0 0 0 0

6879000 699000 329539 693000 663100 34900

6879000 47000 30731 47000 47000 0

6879000 181000 95157 202000 198000 0

6879000 90000 53803 104000 102000 0

6879000 42000 11142 23000 23000 0

6879000 180000 93852 210000 209000 0

6879000 149000 75843 156000 155000 0

6879000 1500 0 0 1200 300

6879000 0 0 0 0 0

6879000 200000 32943 230000 100000 50000

6879000 150000 2650 0 0 0

1879000 916000 457770 950000 760000 190000

6879000 0 0 0 0 0

6879000 465000 231697 469000 429400 22600

6879000 28000 18856 28000 28000 0

6879000 45000 19289 35000 36000 0

6879000 106000 51354 117000 111000 0

6879000 26000 14485 30000 28000 0

6879000 131000 70217 149000 143000 0

6879000 89000 45752 94000 89000 0

6879000 0 0 0 0 0

6879000 1800 0 1800 1400 400

1879000 0 0 0 0 0

6879000 105000 41324 0 80000 20000

6879000 0 0 0 0 0

6879000 50000 6159 0 0 0

6879000 50000 5195 0 32000 8000

6879000 0 0 0 0 0

6879000 55000 0 55000 30000 25000

6879000 35200 0 35200 28200 7000

6879000 50000 18384 50000 40000 10000

6879000 900000 117475 900000 250000 600000

6879000 0 0 0 0 0

עמוד 118

6879000 6000 2043 6000 2400 600

6879000 0 0 0 0 0

6879000 26800 0 26800 21400 5400

3910000 0 0 0 0 0

3930000 941000 377932 918000 921500 48500

3930000 100000 42651 84000 103000 0

3930000 59000 17600 45000 61000 0

3930000 199000 88021 198000 205000 0

3930000 60000 20020 49000 62000 0

3930000 229000 91692 234000 236000 0

3930000 180000 75839 181000 186000 0

3930000 0 0 0 0 0

3930000 3800 836 3800 3000 800

3930000 0 0 0 0 0

3930000 36000 18480 36000 36000 0

3930000 129000 57731 230000 184000 46000

3930000 3000 0 3000 2400 600

6937000 0 0 1000000 800000 0

6781000 15000 0 15000 12000 3000

6937000 3800 0 5000 4000 1000

6937000 43000 0 50000 40000 10000

6937000 822900 174989 0 0 0

6937000 0 0 0 0 0

6937000 283000 0 0 0 0

6937000 3400 0 3400 2700 700

6937000 12800 8607 15000 12000 3000

1938000 883000 411883 854000 850300 44800

1938000 46000 36456 52000 54000 0

1938000 305000 147122 303000 317000 0

1938000 75000 85462 178000 159000 0

1938000 47000 21158 45000 47000 0

1938000 264000 136808 297000 312000 0

1938000 186000 95254 194000 198000 0

1938000 0 0 0 0 0

1938000 230000 96791 300000 184000 46000

1938000 0 0 15000 12000 3000

1938000 900 0 2500 1200 300

1938000 0 0 0 0 0

1938000 25500 0 15000 5000 10000

1938000 0 59470 120000 96000 24000

1938000 1500 0 0 0 0

1938000 1450000 715499 1750000 1320000 330000

1938000 100000 21520 140000 112000 28000

1938000 130000 40958 150000 120000 30000

1938000 30000 0 80000 64000 16000

עמוד 119

1938000 60000 0 0 0 0

1938000 210000 87793 0 176000 44000

1938000 800000 265120 600000 480000 120000

1938000 150000 58311 150000 120000 30000

1938000 6000 0 0 2400 600

1938000 0 0 0 0 0

1938001 124000 -31107 170000 136000 34000

1938001 0 0 10000 8000 2000

1938001 1000 248 1000 800 200

1938001 30000 11744 50000 20000 30000

1938001 0 0 0 0 20000

1938001 900000 404445 1000000 768000 192000

1938001 50000 11352 50000 40000 10000

1938001 20000 1853 0 16000 4000

1938001 10000 8348 25000 20000 5000

1938001 0 0 0 0 0

1938001 40000 11650 120000 96000 24000

1941000 545000 271299 665000 636500 33500

1941000 31000 16970 30000 30000 0

1941000 96000 37183 95000 97000 0

1941000 37000 21320 42000 42000 0

1941000 19000 10007 26000 26000 0

1941000 154000 78072 202000 202000 0

1941000 104000 52835 127000 127000 0

1941000 1500 166 3000 1200 300

1941000 4000 1804 6000 3200 800

1941000 80000 32790 80000 64000 16000

1941000 0 0 0 0 0

1941000 12000 5310 0 12000 0

1941000 40000 14649 45000 36000 9000

1941000 3000 0 2000 1600 400

1941000 10000 3068 10000 8000 2000

1941000 30000 0 30000 24000 6000

1941000 35000 1675 45000 36000 9000

1941000 0 0 0 36000 9000

1941000 12700 453 15000 12000 3000

1941000 27000 10546 27000 21600 5400

1941000 1000 106 0 800 200

1941000 0 0 0 0 0

6972000 0 0 0 0 0

2640000 0 0 0 0 0

6972000 0 0 0 0 0

עמוד 120

6972000 0 0 0 0 0

2990000 0 0 0 0 0

2990000 20000000 0 0 26000000 0

2990000 0 0 0 0 0

2990000 1330000 665000 1359020 1330000 0

1610000 0 0 0 0 0

2990000 1300000 270000 0 1300000 0

2990000 1000000 65000 0 800000 200000

2990000 300000 0 0 240000 60000

2990000 0 0 0 0 0

2990000 14764000 0 19500000 19500000 0

2990000 0 0 0 0 0

1610000 0 0 0 0 0

2990001 140864000 89238975 161150000 163150000 0

2990000 4000000 1314519 3453000 4000000 0

2990000 110599000 50211479 110829000 109782200 1400900

2990000 0 0 0 0 0

2990000 278000 163885 314000 332000 0

2990000 0 0 0 0 0

עמוד 121

בסיס +מותנה ל

-331961000

-18000000

-664125200

-110110000

-4400000

-145000000

-18000000

-150000

-2000000

-200000

-6100000

-19500000

-133017000

-45000

-19000000

-10000

-2083000

-300000

-1721000

-40000

-130000

-1000000

-100000

-1200000

-235000

-162000

עמוד 122

-5500000

-842000

-1822500

-120000

-20341000

-100000

-1978000

-3919000

-2372600

-5000

-2600000

-250000

-50000

-600000

-300000

-30000

-500000

-16000

-40000

-1500000

-260000

-104500

-12000

-100000

עמוד 123

-60000

-1200000

1000000

-3000000

-7000000

-8500000

-1100000

-17400000

-4000000

-4600000

-5000000

-600000

-120000

-21000000

-55000000

-1482000

-160000

-7000000

-355000

-105700000

-31500000

-920000

-23000000

-28000000

-666000

עמוד 124

-3750000

-120000

-200000

-31000000

-12000000

-55000000

-1800000

-8400000

-9500000

-49100000

-1030000

-500000

-4916000

-60000

-600000

-800000

-450000

-200000

-300000

-340000

-472000

-17250000

-1300000

-1800000

-1790000

-1500000

-1400000

-2300000

-2100000

-2200000

עמוד 125

-690000

-2000000

-930000

-20000000

-700000

-21000000

-24620000

-400000

-19330000

-19700000

-26000000

-25200000

-29400000

-4800000

-2500000

-5500000

-400000

-600000

-19400000

-200000

-2040000

-100000

-120000

-150000

-543000

-1000000

-8820000

-800000

-7700000

-220000

-222800

-4000000

-1500000

-500000

-3000000

-660000

עמוד 126

-814500

-10300000

-19000000

-1000000

-2500000

-100000

-2000000

-4000000

-250000

-1000000

-6840000

-70000

-170000

-120000

-2500000

-945000

-80000000

-10000000

-357000

-500000

-400000

-958500

-1564000

-455000

-1000000

-2629000

-900000

-141000

-33000000

-150000

-191000

-700000

-60000

-159800

-1725000

-80000

-20000

עמוד 127

-661500

-435400

-330400

-2980000

-62300

-4502500

-127500

-112000

-465000

-110000

-299900

-190500

-687700

-15000

-41300

-734200

-641000

-176400

-298000

-1652700

-198000

-2520100

-4967200

-817500

-760900

-3000

-180000

-54500

-18000000

-3182000

-391000

-14210300

-9965300

עמוד 128

-650000

-102000

-575000

-550000

-515000

-157500

-1892300

-480000

-130500

-1600000

-165800

-3975000

-30000

-78000

-857000

-42183600

-2147000

-19500000

-882100

-130700

-59000

-1209800

-851300

-6250800

-962400

-291800

-45700

-414000

-20000

עמוד 129

-625000

-54000

-100000

-18123800

-1600000

-4250000

-2576300

-410000

-1899000

-2615600

-614000

-779000

-491000

-248400

-15506000

-324800

-3944300

-470000

-3673400

-870000

-1538500

-375600

-7725000

-1022300

-609000

-620300

-545100

-1036500

-1241700

-2435500

-537900

-494300

-146600

-49000

-726800

-87000

-106800

עמוד 130

-2235000

-882700

-165000

-117000

-1022200

-424000

-1376300

-626200

-235000

-339400

-759700

-1119000

-16500

-766400

-131300

-90800

-275300

-233300

-17300

-262000

עמוד 131

-63000

-526500

-737700

-356000

-288700

-60000

-49000

-120000

-3700000

-4335000

-100000

-44600

-10279000

-8000000

-69834900

-1300000

2812000

עמוד 132

27000

80000

129000

698000

447000

1251000

120000

304000

84000

419000

256000

10000

12800

20000

4000

130000

30000

315000

60000

53000

14000

75000

61000

2300

3000

10000

2600

110000

6000

280000

15000

72000

14000

88000

54000

2300

3000

10000

2600

110000

עמוד 133

6000

289000

16000

10000

36000

17000

75000

51000

2300

3000

10000

2600

6000

99000

8000

15000

24000

5000

33000

20000

2300

3000

2600

6000

321000

18000

31000

16000

75000

47000

2300

3000

10000

2600

120000

6000

1695000

80000

195000

עמוד 134

75000

435000

294000

2000

4300

8500

2500

110000

19000

130000

350000

750000

50000

85000

20000

30000

27000

100000

72000

50000

955000

86000

24000

115000

41000

178000

184000

3200

3000

3400

7000

5000

90000

60000

28000

210000

75000

800000

850000

עמוד 135

829100

89000

19000

92000

46000

216000

155000

2400

90000

25000

200000

10000

2716000

228000

311000

538000

139000

760000

540000

2000

800

310000

356000

100000

710000

570000

565000

730000

50000

135000

130000

18000

10000

25000

3600

עמוד 136

426000

9000

2000

48000

21000

110000

73000

230000

1400

14000

600000

1513100

133000

13000

140000

62000

358000

274000

3000

1000

100000

4000

10000

450000

150000

417000

16000

43000

61000

10000

עמוד 137

128000

75000

13000

150000

300000

27200

210000

600000

35000

330000

1157100

217000

75000

201000

45000

309000

237000

3400

4000

70000

1078000

611000

8500

255000

20000

130000

450000

290000

180000

15000

150000

286000

4356000

334000

209000

632000

232000

1141000

800000

עמוד 138

50000

3000

4000

4350000

380000

2300

2500000

110000

3500

13000

8000

45000

20000

2000000

80000

100000

3800

250000

100000

1500000

2527000

136000

50000

70000

27000

1564000

555100

146000

50000

115000

29000

129000

127000

4300

עמוד 139

422000

107000

34000

88000

9000

104000

90000

1200

255000

35000

212000

315000

1000000

3909100

228000

116000

635000

159000

1128000

712000

10000

7000

85000

3000

30000

120000

2000000

4000

50000

עמוד 140

27000

60000

345100

16000

20000

66000

16000

102000

65000

1000

50000

25000

140000

50000

110000

100000

50000

1263100

60000

57000

136000

65000

עמוד 141

284000

232000

3100

126000

3000

6000

3800

6800

2600

90000

2700

20000

36000

750000

102000

85000

68000

533800

1215100

521000

75000

153000

48000

325000

287000

7000

3500

85000

100000

20000

127000

1434000

79000

5000

114000

97000

429000

231000

16200

3800

75000

עמוד 142

120000

30000

55000

510000

8000

15000

89000

22000

128000

100000

1348000

69000

80000

268000

101000

440000

261000

7000

12500

1150000

478000

30000

19000

77000

23000

119000

88000

40000

10000

1214000

105000

285000

63000

376000

221000

10700

400

עמוד 143

15000

1000

274000

18000

32000

99000

16000

100000

67000

13000

2600

1500

20000

800

245100

63000

49000

9000

50000

44000

1014000

205000

86000

245000

61000

307000

227000

50000

1000

2800

750000

20000

215000

1527400

15000

עמוד 144

25000

13500

20000

40000

4000

800000

527000

6000000

1750000

15000

439000

1067100

118000

58000

219000

68000

306000

200000

968000

62000

71000

168000

60000

301000

169000

1918000

178000

114000

330000

125000

583000

344000

60000

1179100

264000

81000

243000

80000

305000

223000

1500

1462000

164000

79000

401000

105000

עמוד 145

453000

299000

1297100

258000

147000

253000

88000

385000

272000

725100

57000

46000

131000

43000

211000

136000

4325000

50000

600000

700000

44000

3960000

612000

4400000

50000

20000

100460000

29805000

2752000

907100

69000

63000

32000

33000

246000

174000

6700

עמוד 146

93000

3000

3800

90000

100000

500

150000

98000

205000

120000

300000

1093100

241000

20000

146000

33000

260000

235000

60000

135000

3600

3000

80000

3500

41000

15000

3100

37000

1000

13000

1837100

314000

564000

370000

83000

557000

432000

2000

עמוד 147

30000

3000

4000

20000

50000

20000

14000

20000

42000000

61000

25000

120000

1735100

255000

570000

322000

76000

588000

431000

27000

1800

90000

100000

עמוד 148

125000

50000

20000

25000

60000

15000

20000

7000

12982000

415000

29600000

2100000

15800000

10000

1721000

48200000

50000

8000

10000

42500

20000

15000

198000

2239100

165000

430000

451000

108000

640000

460000

4300

75000

142700

3200

4000

1500

עמוד 149

2300

100000

70000

2200

1500

7700

5000

4300

1863100

148000

311000

120000

32000

520000

361000

5000

90000

75000

80000

8500

65000

5000

70000

5000

150000

250000

580000

80000

70000

162000

73000

3000

8000

11500

150000

20000

712000

158000

206000

184000

עמוד 150

43000

223000

181000

1600

900

7700

150000

60000

2000

8000

2600

3800

250000

7000

1255100

81000

405000

286000

70000

454000

306000

5000

90000

200000

27000

120000

20000

1000000

340000

90000

8000

עמוד 151

1500

25000

2339100

206000

1051000

73000

98000

799000

550000

57000

9000

5100

4500

11000

17000

1500

420000

80000

16000

4000

307100

29000

111000

14000

93000

62000

2000

70000

203200

135000

68000

74000

1540000

75000

45000

340000

עמוד 152

1800

10000

370000

12000

122000

9000

88000

41000

6000

52000

38000

45000

7000

3000

500000

3800

10000000

30000

1258000

55000

83000

225000

94000

385000

252000

175000

11900

111000

6000

36000

4300

עמוד 153

5000

85000

2000

38000

300000

25000

27000

926000

63000

19000

131000

41000

239000

179000

85000

1500

1057100

30000

26000

200000

61000

266000

181000

1500

2437000

145000

175000

472000

119000

635000

448000

15300

1000

500000

625000

10000

72000

20000

165000

111000

6000

95000

650000

עמוד 154

32000

68000

131000

35000

155000

130000

4300

1500

4300

1000

25000

983100

38000

31000

179000

47000

279000

176000

6000

823100

79000

48000

146000

37000

210000

147000

2500000

274000

106000

307000

103000

585000

455000

2798000

164000

106000

572000

120000

עמוד 155

788000

511000

11900

5000

3800

297500

106000

1000

25000

19000

4300

1880000

312000

350000

81000

552000

368000

12000

90000

2500

382000

5000

1346000

74000

120000

118000

79000

310000

226000

3800

70000

75000

4000

עמוד 156

524000

20000

50000

117000

20000

143000

104000

3000

1565100

196000

126000

306000

57000

423000

316000

70000

25000

968000

142000

161000

317000

47000

248000

222000

8000

40000

1000

5050000

430000

עמוד 157

6000

250000

3000

1557100

75000

217000

249000

71000

462000

302000

6000

95000

80000

1500

19000

2800000

200000

255000

50000

5900000

6000

1700000

175000

1000

212000

29000

34000

350000

6000

עמוד 158

687100

102000

80000

175000

31000

207000

155000

1800

360000

64000

620000

160000

150000

3000

467100

17000

16000

18000

131000

81000

2400

80000

2000

65000

30000

2000

1253000

2084000

222000

569000

377000

90000

502000

454000

2000

עמוד 159

75000

110000

55000

5000

30000

3000

13274000

4000

20000

1313100

167000

261000

236000

67000

329000

294000

3000

1200

2200

80000

65000

40000

20000

10000

19073000

4000

275000

40000

4000

2000

1051100

162000

128000

עמוד 160

212000

57000

268000

236000

10000

800

2500

110000

6000

25000

2300

600

7000

5000

1200

1500

478000

88000

84000

104000

14000

139000

105000

900

660000

17675000

3000

445100

82000

85000

70000

18000

129000

104000

245000

722500

49600

80000

773100

34000

97000

74000

עמוד 161

42000

190000

146000

61200

1900

70000

65000

52000

150000

15000

30000

12000

45000

60000

50000

55000

40000

25000

15000

3122000

500000

1380000

176000

51500

15000

400000

165000

950000

5000

8500

22500

232000

4444000

1127000

3608000

764000

434000

1702000

1464000

811000

עמוד 162

60000

518000

73000

32000

321000

204000

278000

86000

10000

38000

17000

71000

59000

384000

708000

741100

70000

162000

86000

52000

207000

158000

3000

80000

55000

2000

30000

4300

80000

1500000

448000

600000

60000

1339000

120000

1400000

34000

615000

1400000

6000

40000

עמוד 163

2150000

700000

1500000

2750000

1300000

254000

340000

6340000

1613000

855000

40000

635000

3000000

50000

226000

8000

21000

40000

12000

66000

44000

244000

4088000

764000

434000

1220000

477000

332000

1249000

863000

4000

2600

53000

7000

44000

140000

6800

6000

עמוד 164

35000

30000

40000

350000

250000

70000

160000

34000

3800

4300

90000

802000

7700

60000

8000

50000

224000

27000

6000

25000

10000

93000

39000

5100

1700

32000

500000

7705100

441000

2083000

832000

321000

2516000

1661000

90000

24000

85000

80000

75000

80000

75000

80000

עמוד 165

75000

20000

40000

50000

15000

10200

2002000

50000

6000

15000

41300

282000

150000

5400

42600

75000

221100

55000

6000

52000

5000

57000

46000

25000

12500000

700000

7000000

10000

100000

עמוד 166

250000

341000

17000

31000

46000

22000

98000

61000

1200

13000

1000

170000

620000

368000

385100

25000

51000

80000

17000

114000

74000

1083000

1589100

42000

290000

33000

442000

284000

475100

97000

87000

10000

132000

84000

80000

898000

366000

146000

26000

307000

207000

עמוד 167

2000000

400000

4700000

5000

4011100

344000

1688000

647000

214000

1250000

936000

4200

80000

50000

20000

2000

45000

35000

60000

30000

45000

524000

36600

11500

12000

125000

1921100

135000

946000

188000

97000

664000

446000

15000

עמוד 168

340000

40000

20000

35000

50000

30000

15000

75000

20000

1300000

1310000

280000

700000

410000

2755000

1200000

380000

260000

10000

175000

35000

550000

37000

4584000

374000

264000

862000

232000

1350000

876000

22100

65000

3000

3800

100000

15000

2500

30000

50000

119000

270000

עמוד 169

2070000

357700

300000

397000

482000

300000

808000

63000

45000

155000

34000

208000

152000

68000

967100

73000

144000

164000

67000

288000

193000

600000

500

30000

2000

600000

5000000

670000

3000

140000

196000

97600

1145000

390000

20000

15610000

1233000

401000

655000

עמוד 170

3892000

2298000

270000

320000

85000

1125000

1316000

1100000

3117100

168000

733000

245000

902000

541000

45085000

3209000

2953000

4000

2132000

11996000

6921000

544000

35000000

1122000

30000

180000

250000

7000000

343100

9000

46000

84000

57000

1193000

עמוד 171

147000

162000

137200000

5600000

1382000

64000

15000

101000

53000

358000

239000

75000

1200

70424100

5005000

8122000

506000

4201000

19321000

11261000

1200000

35700

380000

195000

850000

12931600

250000

2490000

740000

4015000

1500000

2500000

130000

24700000

3750000

170000

עמוד 172

120000

200000

300000

700000

12000000

31000000

110000

1800000

716000

2000000

8400000

288000

25000

45000

15000

85000

52000

250000

180700

670000

5306000

304000

114000

85000

320000

1056000

764000

4800

110000

8500

42500

7650000

9400000

939900

7000000

עמוד 173

252800

6400000

1120000

950000

50000000

120000

225000

6100000

1600000

27000

145000

6000000

644300

3800000

637000

2699100

146000

163000

366000

129000

696000

491000

2000

2400000

70000

43300

811000

431000

450000

600000

13500

1482000

411000

190000

224000

22000

עמוד 174

56000

16000

14000

58000

45000

35000

165000

1495100

116000

26000

162000

41000

424000

253000

200000

1200000

375000

350000

354000

17250000

17000

3223000

10757100

764000

453000

215000

303000

2645000

1670000

48000

538200

155000

עמוד 175

6580000

313000

50000

743100

55000

1000

17000

179000

99000

57000

50000

10884000

671000

297000

186000

328000

2654000

1674000

58000

646900

170000

7150000

226000

70000

13972000

873000

255000

182000

343000

3296000

2107000

61000

812800

207000

7025000

205000

55000

400000

8596000

545000

עמוד 176

299000

177000

281000

2015000

1306000

48000

596200

165500

1010000

246000

70000

8671100

701000

299000

249000

242000

2004000

1386000

25000

646900

160500

7500000

338000

150000

13724000

1004000

340000

236000

416000

3276000

2104000

52000

629300

229000

8550000

461000

200000

1000000

10949100

637000

292000

176000

עמוד 177

305000

2689000

1665000

75000

654100

221500

9750000

308000

200000

13498000

798000

479000

233000

479000

3365000

2061000

71000

622100

210000

7000000

308000

200000

3925000

208000

15000

8000

142000

984000

589000

190000

90000

4787100

390000

155000

115000

168000

1203000

752000

75000

עמוד 178

356100

400000

62000

2700000

135000

45000

450000

41000

150000

540000

48000

99000

68000

18000

145000

104000

154600

93500

154000

1500000

359000

50000

9895100

549000

459000

199000

393000

2498000

1516000

63000

928900

147500

256000

180000

1000000

1500000

67000

45000

עמוד 179

1109100

42000

64000

173000

72000

327000

200000

56000

30000

40000

260000

30000

80000

40000

8000

200000

501100

28000

86000

90000

16000

156000

102000

100000

2300

58000

164900

297500

6000

30000

117000

72200

1500000

100000

550000

250000

150000

170000

190000

170000

300000

2125000

עמוד 180

543000

1445000

906000

120000

527000

264000

48000

317000

267000

12500000

8700200

487100

36000

7000

25000

114000

68000

1800

150000

123700

241000

55000

5788000

355000

464000

739000

163000

1722000

1206000

5500

8500

305000

16000

30000

186700

800000

227500

21000

7500

4150000

122000

16000

עמוד 181

17000

9000

6000

40000

23000

1500000

500000

2582000

198000

106000

400000

50000

753000

446000

16500

15700

63600

1550000

190000

905000

65000

80000

117000

540000

8787100

610000

717000

686000

2817000

1343000

1450000

24000000

800000

374900

420000

45000

1400000

100000

עמוד 182

2000000

4000000

59500

1530000

350000

250000

7600000

1000000

350000

70000

696000

131000

96000

90000

33000

188000

141000

30000

3400

3200

70000

24000

211600

788800

7500

50000

731100

129000

372000

216000

26000

234000

205000

880000

717000

945000

160000

1800000

1600000

2800000

עמוד 183

2500000

1900000

100000

7500000

11006000

1800000

81980000

300000

1600000

1825000

181900

1700000

600000

1220000

720000

15520000

3700000

240000

2312500

1405000

1000000

2312500

506000

500000

987000

3539000

1664000

1132200

385000

45000

70000

89000

4600000

221000

183000

439000

350000

עמוד 184

1850000

855000

1350000

995000

3825000

2975000

1785000

870000

183000

1000000

8800000

262900

50000

2081200

682000

187000

189000

159000

28000

162000

183000

1728000

2700

10000

12500

1054000

10000000

עמוד 185

890000

287600

618600

5350000

1400000

24564000

2270000

222000

27000

12000

57000

28000

76500

480000

140000

4088200

22100

עמוד 186

400000

38300

800000

250000

232000

2780000

1000000

170000

510000

900000

75000

230000

1150000

1712000

369000

1232000

83000

300000

505000

575000

4753100

579000

269000

650000

195000

1264000

921000

313000

74000

97000

361000

86000

836000

33000

38000

117000

3000

עמוד 187

3800

80000

210000

25000

64000

132000

90000

12000

20000

15300

40000

2000

38500

230000

150000

13000

73000

151000

3800

1000000

757000

350000

1500

1075100

61000

1000

23000

50000

293000

156000

3000

85000

150000

146000

300000

254700

80000

75000

100000

עמוד 188

60000

213000

6793100

471000

768000

923000

187000

1862000

1249000

2300000

106700

4578000

404000

568000

809000

112000

1338000

883000

3508000

236000

521000

505000

103000

1021000

652000

4226000

329000

520000

611000

154000

1235000

798000

3028000

208000

293000

473000

81000

767000

558000

4646000

654000

549000

עמוד 189

703000

107000

1176000

914000

1203100

102000

98000

116000

51000

339000

209000

882000

580600

1262300

911000

440500

3973300

145000

83000

450000

6003400

170000

149400

620000

110000

399900

254000

917000

20000

55000

978900

854700

235200

40000

1017000

2203500

עמוד 190

652600

3360200

6622900

59000

1090000

130000

230000

1014600

58700

4000

240000

49000

72600

24000000

4242700

32000

18947000

13287000

43000

1220000

550000

686700

13000

54000

210000

42000

2523000

28000

2000000

36000

480000

174000

1600000

221000

עמוד 191

5300000

30000

32000

27000

104000

56244800

2862700

26000000

1176100

174300

78600

1613000

1135100

8334400

1283200

389100

60900

20000

72000

24165000

6000

1600000

4250000

3435000

2532000

3487400

779000

654700

331200

20674600

433000

470000

עמוד 192

5259000

4897900

1160000

2051300

500900

10300000

1363000

812000

827000

726800

1382000

1655600

3247300

717100

659100

195500

65000

65300

969000

20000

116000

30000

80000

142400

2000

2980000

1177000

1600000

93100

156000

1362900

565300

עמוד 193

1835000

834700

313300

452500

1012900

31000

1492000

36000

34000

199000

58000

22000

1021900

13000

506000

175000

22600

121000

109000

367000

311000

480000

23000

552000

52000

10000

43000

14000

119000

79000

262000

עמוד 194

84000

702000

983600

474700

384900

13000000

408000

50000

4000

2000

50000

300000

800000

212500

85000

150000

1700000

85000

75000

10000

574000

30000

21000

80000

25000

167000

עמוד 195

103000

698000

47000

198000

102000

23000

209000

155000

1500

150000

950000

452000

28000

36000

111000

28000

143000

89000

1800

100000

40000

55000

35200

50000

850000

עמוד 196

3000

26800

970000

103000

61000

205000

62000

236000

186000

3800

36000

230000

3000

800000

15000

5000

50000

3400

15000

895100

54000

317000

159000

47000

312000

198000

230000

15000

1500

15000

120000

1650000

140000

150000

80000

עמוד 197

220000

600000

150000

3000

170000

10000

1000

50000

20000

960000

50000

20000

25000

120000

670000

30000

97000

42000

26000

202000

127000

1500

4000

80000

12000

45000

2000

10000

30000

45000

15000

27000

1000

עמוד 198

26000000

1330000

1300000

1000000

300000

19500000

163150000

4000000

111183100

332000

עמוד 199

מנכ"ל העירייה

עמוד 200

דבר מנכ"ל העירייה

ספר התקציב לשנת 2026 מונח לפניכם בשנה יוצאת דופן ומשמעותית לעיר אשדוד – שנת ה־70

להיווסדה ,שנה שהיא בסימן מצוינות עירונית, התחדשות ויציאה לדרך חדשה לאחר תקופה

מאתגרת.

בחמש השנים האחרונות חווינו יחד תקופה רוויית טלטלות – מגפת הקורונה, סבבי לחימה

מתמשכים, שהגיעו לשיא במלחמות 'חרבות ברזל' ו'עם כלביא' שהעמידו את העיר והמדינה בפני

אתגרים שלא עמדה בהם מעודה, וחוסר ודאות מתמשך.

כעת, עם תום תקופת אי היציבות הארוכה , אנו מקווים לפתוח פרק חדש של יציבות, צמיחה

ועשייה ציבורית רציפה , מתוך מחויבות עמוקה לשירות איכותי ומצוין לתושבי העיר.

חזון ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי, מוביל אותנו כמידי שנה ומציב דגש מיוחד על ניקיון העיר,

איכות החיים ושיפור השירות לתושב.

נמשיך לחזק את תחושת השייכות והאמון בין העירייה לתושבים, להוביל תהליכים מקצועיים

מבוססי נתונים, ולהבטיח ניהול תקציבי אחראי ומאוזן.

שנת 2026 תתמקד בפיתוח ההון האנושי העירוני –טיפוח דור מנהלים ועובדים מצוינים, בעלי

אחריות, משמעת ומקצועיות, המלווים בתחושת שליחות אמיתית כלפי הציבור. לצד זאת, נמשיך

להעמיק את הטמעת הבינה המלאכותית ככלי עבודה חכם לשיפור השירות, ייעול תהליכים

וחיזוק קבלת ההחלטות.

העשייה העירונית נשענת עליכם – עובדי העירייה, המהווים את ליבה הפועם של אשדוד.

במסירות, באכפתיות ובנכונות המתמדת להתחדש ולשפר, אתם מממשים מדי יום את חזון העיר

למצוינות, יוזמה וחדשנות.

אני מבקש להודות לכל אחת ואחד מכם על המחויבות, המקצועיות והאמונה בדרך. בזכותכם

נמשיך להוביל את אשדוד לעתיד נקי יותר, חכם יותר, אנושי ומצויין.

בברכה,

אילן בן-עדי

מנכ"ל העירייה

עמוד 201

7 מינהל הסכמי גג
7731002 הסכמי גג
הסכם גג	ה		)(1,822,500	)(1,270,000	1231002650	1231002650
8 מנכ"ל
7731001 התחדשות עירונית
השכר הקובע	ה	46,300	879,700	899,000	1731001110	1731001110
תוספות שאינן נכללות בשכר	ת		63,000	61,000	1731001120
שעות נוספות	ש		19,000	18,000	1731001130
החזר הוצאות רכב	ה		131,000	127,000	1731001140
החזר הוצאות אחרות	ה		41,000	39,000	1731001141
הפרשות סוציאליות	ה		239,000	232,000	1731001181
מיסים ועלויות	מ		179,000	173,000	1731001182
אחזקת רכב מס' 570-61-203	א		85,000	80,000	1731001530
רט"ן - התחדשות עירונית	ר		1,500	1,500	1731001542
7731002 הסכמי גג
השכר הקובע	ה	52,900	1,004,200	1,026,000	1731002110	1731002110
תוספות שאינן נכללות בשכר	ת		30,000	29,000	1731002120
שעות נוספות	ש		26,000	25,000	1731002130
החזר הוצאות רכב	ה		200,000	194,000	1731002140
החזר הוצאות אחרות	ה		61,000	59,000	1731002141
הפרשות סוציאליות	ה		266,000	258,000	1731002181
מיסים ועלויות	מ		181,000	175,000	1731002182
טלפון	ט		1,500	1,500	1731002540

מינהל הסכם גג

עמוד 202

7 מינהל הסכמי גג
7731002 הסכמי גג
8611301 לישכת מנכ"ל העירייה
השכר הקבוע	ה		1,695,000	1,578,000	1611301110	1611301110
תוספות שלא נכללות בשכר	ת		80,000	69,000	1611301120
החזר הוצאות רכב	ה		195,000	236,000	1611301140
החזר הוצאות אחר	ה		75,000	57,000	1611301141
הפרשות סוציאליות	ה		435,000	384,000	1611301181
מיסים ועלויות	מ		294,000	281,000	1611301182
ציוד משרדי מתכלה	צ	400	1,600	2,000	1611301470
אש'ל וכבודים	א	900	3,400	4,300	1611301510
כיבוד לחירום/סערה	כ	1,700	6,800	8,500	1611301511
ספרות מקצועית ועתונים	ס	500	2,000	2,500	1611301522
רכב 36021304	ר	22,000	88,000	110,000	1611301530
ארגוניות-מינהל	א	3,800	15,200	14,700	1611301556
תוכנה לניהול תוכניות עבודה	ת		130,000	130,000	1611301572
יועצים ופעולות אירגוניות		70,000	280,000	297,000	1611301580
חוסן ערוני וקהילתי		150,000	600,000	550,000	1611301581
ייעוץ והוצ תהליך תוכניות עבודה		10,000	40,000	50,000	1611301582
סקר סיכונים	ס	17,000	68,000	85,000	1611301583
פיתוח אירגוני	פ			1,000,000	1611301584
3 נגררים להובלת ציוד לאבלים	3	4,000	16,000	20,000	1611301730
עבודות קבלניות	ע	6,000	24,000	30,000	1611301750

עמוד 203

7 מינהל הסכמי גג
7731002 הסכמי גג
קהילות - יוזמות	ק			850,000	1611301752	1611301752
קנית שרותים מרשויות ומוסד	ק	5,400	21,600	27,000	1611301760
בדיקות מיוחדות		20,000	80,000	50,000	1611301780
רכישת ערכות אבלים	ר	10,000	40,000	50,000	1611301931
השלמת ערכות אבלים לאור בלאי	ה
8614000 דוברות ויחסי ציבור
הסברה ערונית	ה	51,000	204,000	255,000	1614000555	1614000555
8615000 מנכ"ל העיריה
השתלמויות יזומות	ה	76,000	304,000	380,000	1615000520	1615000520
השתלמויות וכנסים מקצועיים לעובדים	ה
8615001 רווחת העובד
הישתתפות העריה-מתנות	ה	870,000	3,480,000	4,350,000	1615000514	1615000514
השתלמות עובדים	ה	700,000	1,300,000	1,500,000	1615000580
רווחת העובד	ר	500,000	1,000,000	521,000	1615000586
חוגים וגנ"י - לעובדים	ח	505,400	2,021,600	2,527,000	1615000587
רווחת גימלאי העירייה	ר	86,000	50,000	136,000	1615000588
חבורת זמר "הגדוד העיברי"		40,000	10,000	50,000	1615000589
ארועים	א	312,800	1,251,200	1,564,000	1615000780
השכר הקובע	ה	27,800	527,300	529,000	1615001110
תוספות שלא נכללות בשכר	ת		146,000	144,000	1615001120
שעות נוספות	ש		50,000	10,000	1615001130
החזר הוצאות רכב	ה		115,000	93,000	1615001140
החזר הוצאות אחר	ה		29,000	25,000	1615001141
הפרשות סוציאליות	ה		129,000	109,000	1615001181

עמוד 204

7 מינהל הסכמי גג
7731002 הסכמי גג
מיסים ועלויות	מ		127,000	104,000	1615001182	1615001182
ציוד משרדי מתכלה	צ	900	3,400	4,300	1615001470
8618001 מחקר
שכר קובע	ש	17,300	327,800	318,000	1618001110	1618001110
תוספות שלא נכללות	ת		16,000	16,000	1618001120
שעות נוספות	ש		20,000	12,000	1618001130
החזר הוצאות	ה		66,000	64,000	1618001140
החזר הוצאות אחרות	ה		16,000	14,000	1618001141
הפרשות סוציאליות	ה		102,000	84,000	1618001181
מיסים ועלויות	מ		65,000	58,000	1618001182
ציוד משרדי	צ	200	800	800	1618001470
ציוד משרדי	צ
שנתון סטטיסטי		10,000	40,000	46,000	1618001561
הפקה, עריכה גרפית והדפסת שנתון	ה
חוברות ועיבודים סטטיסטים		5,000	20,000	34,400	1618001562
הדפסות מיוחדות וניתוחים סטטיסטיים	ה
תוכנה	ת		140,000	140,000	1618001572
מערכות קיימות עם התחייבויות חוזיות
אוריינות דיגיטלית	א	10,000	40,000	50,000	1618001580
עבור אירועי תושבים , רכישת ציוד והשכרת	ח
חדרי מחשב
הוצ' סקר שביעות רצון תושבעם	ה	40,000	70,000	100,000	1618001583
סקרים קבועים ומשתנים בהתאם לצרכים	ס א
סארקגרוינםיי םק ב, ולעפיםי עומלושיותת נהיםס קברהיתםא שםל ל 5צ2רכ0י2ם
חוסן ערוני וקהילתי		50,000	50,000	100,000	1618001584
פיתוח ממד חוסן עירוני בהתאם להנחיית	מ
פיתוח ממד חוסן עירוני בהתאם להנחיית מנכל
איסוף ועיבוד מידע	א	10,000	40,000	50,000	1618001750
פרויקטים מיוחדים , איסוף ועיבוד מידע
8721000 ביטחון - מינהל
השכר הקבוע	ה	62,800	1,192,300	1,126,000	1721000110	1721000110

עמוד 205

7 מינהל הסכמי גג
7731002 הסכמי גג
תוספות שלא נכללות בשכר	ת		81,000	78,000		1721000120	1721000120
שעות נוספות	ש		405,000	358,000		1721000130
החזר הוצאות רכב	ה		286,000	227,000		1721000140
החזר הוצאות אחר	ה		70,000	63,000		1721000141
הפרשות סוציאליות	ה		454,000	339,000		1721000181
מיסים ןעלויות	מ		306,000	260,000		1721000182
ש. נקיון מ. הפעלה				122,000		1721000420
ציוד משרדי מתכלה	צ	1,000	4,000	3,000		1721000470
רכב צמוד 31383304	ר	18,000	72,000	90,000		1721000531
דואר וטלפון	ד	40,000	160,000	173,000		1721000540
רט"ן-תקשורת סלולרית	ר	5,400	21,600	27,000		1721000542
קטנועים ביטחון - 74751302	ק		120,000	120,000		1721000731
מכשירי POC	מ	4,000	16,000	17,000		1721000741
רכישות אקדחים ותחמושת	ר			61,800		1721000743
עבודות קבלניות	ע	200,000	800,000	880,000		1721000750
ביפר ומוטורולה				85,000		1721000751
מצלמות צפיה ברחבי העיר	מ			707,000		1721000752
שמירה ואבטחה במרחב הציבורי		68,000	272,000	339,000		1721000754
חשמל ביטחון	ח	18,000	72,000	90,000		1721000771
בטיחות עובדים	ב	1,600	6,400	8,000		1721000779
רכישת ציוד	ר				7,700		1721000930

עמוד 206

7 מינהל הסכמי גג
7731002 הסכמי גג
8722100 משמר אזרחי
ציוד משרדי	צ	300	1,200	4,300	1722100470	1722100470
הוצ' אירגוניות	ה	5,000	20,000	25,500	1722100550
8722200 שיטור עירוני
השכר הקבוע	ה	117,000	2,222,100	1,504,000	1722200110	1722200110
תוספות שלא נכללות בשכר	ת		206,000	127,000	1722200120
שעות נוספות	ש		1,051,000	721,000	1722200130
החזר הוצאות רכב	ה		73,000	13,000	1722200140
החזר הוצאות אחר	ה		98,000	56,000	1722200141
הפרשות סוציאליות	ה		799,000	414,000	1722200181
מיסים ועלויות	מ		550,000	351,000	1722200182
ביגוד שיטור עירוני			57,000	43,000	1722200212
אחז משרדי השיטור	א	1,800	7,200	9,000	1722200421
ציוד משרדי מתכלה	צ	1,000	4,100	5,100	1722200470
הוצאות טלפון	ה	900	3,600	4,000	1722200540
רט"ן - שיטור עירוני	ר	2,200	8,800	11,000	1722200542
רכישת כלים מכשירים וציוד	ר			17,000	1722200743
פינוי שבחי"ם - הסעות	פ	3,400	13,600	17,000	1722200750
מערכת אזעקה-ש.עירוני	מ	300	1,200	900	1722200751
השכרת רכב למשמרת ג'	ה	84,000	336,000	500,000	1722200760
השכרת רכבים	ה	30,000	50,000		1722200761

עמוד 207

7 מינהל הסכמי גג
7731002 הסכמי גג
חשמל שיטור עירוני		3,200	12,800		16,000		1722200771	1722200771
בטיחות עובדים שיטור ערוני		800	3,200		4,000		1722200779
8723000 הג"א
השכר הקובע	ה	15,400	291,700		448,000		1723000110	1723000110
תוספות שלא נכללות בשכר	ת		29,000		49,000		1723000120
שעות נוספות	ש		111,000		82,000		1723000130
החזר הוצאות רכב	ה				43,000		1723000140
החזר הוצאות אחר	ה		14,000		26,000		1723000141
הפרשות סוציאליות	ה		93,000		108,000		1723000181
מיסים ועלויות	מ		62,000		85,000		1723000182
רט"ן - הג"א	ר	400	1,600		2,000		1723000542
נגררים	נ	14,000	56,000		70,000		1723000730
עבודות קבלניות	ע	30,000	173,200		120,000		1723000750
חשמל הג"א	ח	27,000	108,000		72,000		1723000771
מים לפעולות	מ	13,600	54,400		60,000		1723000772
השתתפות בנפת אשקלון	ה		74,000		159,000		1723000781
דמי אגרה-הג'א	ד	321,600	1,218,400		1,523,000		1723000810
רכש אמצעים לחירום	ר	15,000	60,000		70,000		1723000930
רכש מחסני חירום	ר	9,000	36,000		40,000		1723000931
8726000 מל"ח
השכר הקובע	ה	6,100	115,900		140,000		1726000110	1726000110
תוספות שלא נכללות בשכר	ת			9,000		9,000		1726000120

עמוד 208

7 מינהל הסכמי גג
7731002 הסכמי גג
שעות נוספות	ש			88,000		36,000		1726000130
החזר הוצאות רכב	ה			41,000		45,000		1726000140
החזר הוצאות אחר	ה			6,000		4,000		1726000141
הפרשות סוציאליות	ה			52,000		36,000		1726000181
מיסים ועלויות	מ			38,000		32,000		1726000182
אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה	א	9,000		36,000		42,500		1726000420
השתלמויות	ה	1,400		5,600		6,100		1726000521
דמי חבר בארגונים	ד	600		2,400		1,700		1726000523
תחזוקה	ת			500,000		263,000		1726000740
רכישת כלים מכשירים וציוד	ר					300,000		1726000743
תרגילים	ת	800		3,000		3,800		1726000750
הוצאות חירום	ה	10,000,000				480,000		1729000980
8750000 ארועים
חגיגות יום העצמאות	ח	430,000		1,720,000		1,150,000		1751000780	1751000780
אבטחת אירועים	א			700,000				1752000750
אירועי תיירות	א	300,000		1,200,000		1,500,000		1752000761
עיר רוקדת	ע	550,000		2,200,000		2,750,000		1752000762
עמים וטעמים	ע	260,000		1,040,000				1752000763
טכסים	ט	50,800		203,200		254,000		1752000780
אירועי קיץ	א	68,000		272,000		340,000		1752000781
פסטיבלים	פ		1,268,000		5,072,000		6,340,000		1752000782

עמוד 209

7 מינהל הסכמי גג
7731002 הסכמי גג
אירועים	א	322,600		1,290,400		1,613,000		1752000783
טכסים עירוניים שונים		171,000		684,000		855,000		1752000784
כנס משתחררים/מתגייסים	כ	8,000		32,000		36,000		1752000786
פסטיבל היין/אחר	פ	127,000		508,000		635,000		1752000787
פסטיבל בנלאומי	פ	600,000		2,400,000		3,000,000		1752000788
ג'אז מונמרט ועוד						1,000,000		1752000789
8761000 מוקד עירוני
שרותי מוקד לתאגיד יובלים				)(300,000		)(300,000		1261000290	1261000290
שירותי מוקד עירוני				)(30,000		)(30,000		1262000261
השכר הקובע	ה	204,400		3,883,600		3,942,000		1761000110
3 מוקדנים	3			764,000				1761000111
תוספות שלא נכללות בשכר	ת			434,000		449,000		1761000120
שעות נוספות	ש			1,220,000		1,385,000		1761000130
החזר הוצאות רכב	ה			477,000		511,000		1761000140
החזר הוצאות אחר	ה			332,000		293,000		1761000141
הפרשות סוציאליות	ה			1,249,000		1,111,000		1761000181
מיסים ועליות	מ			863,000		837,000		1761000182
ציוד משרדי מתכלה	צ	800		3,200		3,400		1761000470
ספרות מקצועית ועתונות	ס	500		2,100		2,600		1761000522
דואר וטלפון	ד	10,600		42,400		52,000		1761000540
רט"ן	ר		1,400		5,600		7,000		1761000542

עמוד 210

	7 מינהל הסכמי גג
	7731002 הסכמי גג
	מיכון-אוטומציה	מ	8,800	35,200	44,000	1761000570
	תוכנת מוקד	ת	40,000	100,000	140,000	1761000572
	מענה טלפוני	מ	1,400	5,400	6,800	1761000580
	כרטיסיות למתנדבים	כ	1,200	4,800	6,000	1761000582
	רכב תפעולי - 420-52-802	ר	7,000	28,000	35,000	1761000731
	רכב -20265203 תפעולי	ר	6,000	24,000	25,000	1761000732
	רכב - 24688004 תפעולי	ר	8,000	32,000	35,000	1761000733
	שופל 224710	ש	70,000	280,000	350,000	1761000734
	שופל קטן 139688	ש	50,000	200,000	250,000	1761000735
	רכב תפעולי 88325803	ר	14,000	56,000		1761000737
	רכב 88258003	ר	32,000	128,000	160,000	1761000738
	כלים מכשירים וציוד	כ	6,800	27,200	34,000	1761000740
	רכישות-מהנדס תורן	ר	800	3,000	3,800	1761000741
	רכישות-כלים לחורף	ר	900	3,400	4,300	1761000742
	עבודות קבלניות	ע	18,000	72,000	90,000	1761000750
עבודות בלתי צפויות, עבודות חירום הנדרשות בעיקר בלילה, שכירת שירותי משטרה, לכידת נחשים
	עבודות בלתי צפויות, עבודות חירום הנדרשות בעיקר בלילה, שכירת שירותי
	הנדרשות בעיקר בלילה, שכירת שירותי משטרה, לכידת נחשים
	מוקד רואה	מ	302,000	500,000	730,000	1761000753
	בהתאם לתחשיבים + מדד בלצמ	ב
	משוב לתושב	מ	1,500	6,200	7,700	1761000756
	שרות לאומי	ש	12,000	48,000	54,000	1761000760
	בטיחות עובדים	ב	1,600	6,400	8,000	1761000779

עמוד 211

7 מינהל הסכמי גג
7731002 הסכמי גג
שימור כ"א סטודנטיאלי		10,000	40,000	50,000	1761000780	1761000780
תיקון נזקים באתרי מצלמות	ת	100,000	400,000	20,000	1762000751
תיקון נזקים למצלמות/תחנות כנגד סעיף	ת ה
תיקון נזקים למצלמות/תחנות כנגד סעיף הכנסתי 126200262
8762000 מידע לציבור
הכנסות מוונדלים בנושא מצלמות	ה		)(500,000		1262000262	1262000262
מידע לציבור	מ		)(16,000	)(16,000	1262000420
מידע לציבור מדובר על אגרת בקשה לפי	מ ח
חוק חופש המידע
השכר הקובע	ה	11,200	212,800	185,000	1762000110
תוספות	ת		27,000	22,000	1762000120
שעות נוספות	ש		6,000	7,000	1762000130
החזר הוצאות	ה		25,000	49,000	1762000140
החזר הוצאות	ה		10,000	8,000	1762000141
הפרשות סוציאליות	ה		93,000	54,000	1762000181
מיסים ועלויות	מ		39,000	34,000	1762000182
ציוד משרדי מתכלה	צ	1,000	4,100	5,100	1762000470
ספרות מקצועית	ס	300	1,400	1,700	1762000522
תוכנה	ת		32,000	32,000	1762000572
תחזוקת מערכת חופש המידע ,מע' ניהול	ת פ
תפנחיוזתוק מתי דמעע רלצכיתב וחרMופשR Cהמ ידע ,מע' ניהול
8769008 אגף שירות
השכר הקבוע	ה	36,200	1,552,900		1769008110	1769008110
תוספות שלא נכללות בשכר	ת		42,000		1769008120
החזר הוצאות רכב	ה		290,000		1769008140
החזר הוצאות אחר	ה		33,000		1769008141

עמוד 212

7 מינהל הסכמי גג
7731002 הסכמי גג
הפרשות סוציאליות	ה		442,000		1769008181	1769008181
מיסים ועלויות	מ		284,000		1769008182
8769009 מוביליות חברתית ליוצאי את
השכר הקובע	ה	23,800	451,300		1769009110	1769009110
תוספות שלא נכללות בשכר	ת		97,000		1769009120
החזר הוצאות רכב	ה		87,000		1769009140
החזר הוצאות אחר	ה		10,000		1769009141
הפרשות סוציאליות	ה		132,000		1769009181
מיסים ועלויות	מ		84,000		1769009182
8824000 פעילות קיץ
פעילויות קיץ	פ	340,000	1,360,000	1,445,000	1824000760	1824000760

עמוד 213

מינהל כללי

עמוד 214

מטרות ויעדים 2026

מנהל כללי

המינהל הכללי בעיריית אשדוד מורכב מיחידות מטה ויחידות ביצוע ואמון בעיקר על

מערך השירות הפנים ארגוני התומך ביתר יחידות הרשות, לצד יחידות שקהל היעד

שלהם הינו תושבים ומקבלי שירותים מחוץ לארגון.

בהתאם לחזון ראש העיר, העשייה העירונית תתמקד בין היתר בחיזוק הקהילתיות

והחוסן הקהילתי של תושבי אשדוד. העלאת רמות השירות והמצויינות, המשך פיתוח

תעסוקה מתקדמת, קידום מעבר למשילות חכמה, בהתבסס על כלים מתקדמים

לרבות בינה מלאכותית, מנהלי ומנהלות עובדי ועובדות המינהל הכללי, פועלים

למימוש תכנית עבודה המבוססת על חזון זה ומכוונת להשגת שיפור ביצועי הרשות

לצד שדרוג משמעותי של השירות והקשר עם התושבים והלקוחות האחרים.

כמשנה למנכ"ל וראש המינהל הצבתי את היעדים המרכזיים הבאים לשנת .2026

❖ הובלת עבודת המטה לנושאים אסטרטגים בעבודת המינהל בהתאם לחזון

העירוני.

❖ ביסוס והרחבת ההסברה העירונית וקשרי הקהילה.

❖ קידום ה "מטרופול" – הפארק לתעסוקה מתקדמת באשדוד והסביבה. לצד

מרכזי חדשנות נוספים.

❖ תיאום מערכתי להרחבת הפעילות במרכז החדשנות התומך בתעשייה

מתקדמת באשדוד בשיתוף אופן וואלי.

❖ רתימת הטכנולגיות המתקדמות ביותר במתן השירות לתושב ובשדרוג

תהליכי עבודה.

❖ הגברת הקשר האישי בין התושב לעירייה וחיזוק המחויבות כלפיו.

❖ שיתוף הציבור- יצירת מגוון ערוצי תקשורת והתקשרות עם כלל התושבים על

מנת לאפשר דיאלוג מתמיד.

❖ קידום תרבות ארגונית המציבה את התושב במרכז העשייה והטמעת תודעת

שירות גבוהה תוך קיום תהליכי שיפור תמידיים בחווית השירות ושדרוג

מקצועיות העובדים.

❖ בקרה מתמדת על רמת ביצוע תוכניות עבודה של כלל המנהלים במינהל הכללי

בכבוד רב,

דינה בר אולפן

משנה למנכ"ל העירייה

עמוד 215

מח' בטיחות

❖ אחריות על קיום נהלי בטיחות וסדרי בטיחות נאותים בעירייה, בתהליכי

העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד בחומרים ובכל שינוי בהם.

❖ לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק

לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות, להציע למעביד צעדים למניעת הישנות

התאונות ולוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונה והלקחים שהופקו

מהחקירה.

❖ לאתר מפגעי בטיחות וגיהות ולהודיע עליהם למעביד, להורות על הפסקת עבודה

כאשר נשקפת סכנה מידית לחיי עובד או בריאותו, ולדווח על כך מיד למעביד או

לנציגו.

❖ הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש, וכמו כן לוודא ביצוע הוראות תכנית

הבטיחות שהוכנה – להכין הוראות בטחות וגהות ותמצית מידע על הסיכונים

בעבודה, לפרסם ולעדכן אותם, להשגיח על ביצוע הוראות הבטיחות והגהות

ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.

❖ לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות למסור לה את המידע הדרוש לפעילותה.

❖ לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ

❖ הקמת מערכת מחשוב ייעודית הכוללת תיעוד ובקרה של תאונות עבודה לרבות

הדרכות בטיחות

מח' מכרזים

❖ שיפור ושימור מיומנויות עבודת המכרזים, תוך עמידה בנוהל הוצאת מכרזים

כמתחייב בתוכנית העבודה.

❖ שימור ושיפור איכות השירות לקבלנים, יועצים , ספקים ולעובדי הארגון

באמצעות הגברת השימוש בשירותים מקוונים, ליועצים ולספקים

❖ שיפור ושימור השירות הפנים ארגוני בצורך להעסקת יועצים תוך הקמת

מערכת מחשוב וטפסים דיגיטליים בהתאם לנוהל התקשרויות .

❖ שימור השירות והמידע לקבלן/תושב.

❖ הטמעת מערכת מחשוב חדישה פנים ארגונית ייעודית למעקב ובקרה אחר כלל

המכרזים והחוזים בעירייה תוך עמידה בלו"ז להוצאת מכרז.

מזכירות

❖ יעול וחסכון בתחום שירותי הדואר הפנימי והחיצוני, שיפור תהליכי עבודה

במחלקת מזכירות וניהול ועדות העירייה.

❖ זימון של ישיבות מועצה ותיעוד פרוטוקולים במערכת ניהול מסמכים

אלקטורנית (.)QM7

❖ קידום דיגיטציה – בתחום שירות מתן אישורי חיים לתושבי העיר הצרפתיים

באמצעות מיילים.

❖ מעקב אחר ביצוע משימות והחלטות המועצה.

❖ ניהול ומעקב תוך חסכון בהצואות הארכיב העירוני

❖ הטמעת מערכת מיחשוב לניהול ועדות העירייה

עמוד 216

מנהל הבניין

❖ הגברת המודעות ושינוי תרבות לשמירה על ציוד הבניין.

❖ התייעלות כלכלית, בקרה, הפחתת עלויות באחזקה שוטפת של הבניין.

❖ עמידה במדד קריאת שבר דחופות למתן מענה תוך שעתיים מקבלת הקריאה.

❖ יעילות וחסכון בהפעלת מערכות אחזקת המבנה.

❖ שיפור חזות מבנה וחדרי בניין העירייה.

❖ שיפור השירות בבניין העירייה לכלל האוכלוסייה ובפרט לבעלי מוגבלויות

וצרכים מיוחדים.

הלשכה המשפטית

❖ הרחבת המידע המשפטי העומד לרשות מקבלי החלטות בעירייה על מנת שיהווה

נדבך בתהליך קבלת החלטות בארגון.

❖ הרחבת מאגר הנוסחים הסטנדרטיים שהוקם להתקשרויות ע"פ קטגוריות

לקיצור זמני טיפול.

❖ קיום הדרכות שוטפות למחלקות העירייה השונות לצורך הוספת ידע

וכלים מקצועיים לעובדים.

❖ התאמת קובץ חוקי העזר הקיימים, לרבות בתחום האכיפה הסביבתית, לחוקי

מדינת ישראל ולפעילות העירונית העדכנית.

❖ ניהול וייעול מאגרי מידע משפטיים תוך שדרוג תכנת ניהול המסמכים הקיימת

בלשכה.

❖ לתקף את מדיניות העירייה בנושא פתיחת עסקים בשבת.

עמוד 217

קשרי חוץ

❖ תיאום בין-אגפי של מכלול יעדי קשרי החוץ העירוניים בהתאם ליעדי ראש העיר

והנהלת העירייה.

❖ סיוע לאגפי העירייה בנושאי אירוח ונסיעות לקבוצות מחו"ל וטיפוח הקשרים

הבינלאומיים.

❖ עידוד קשרי עבודה עם נציגויות זרות, ארגונים יהודיים וארגונים בינלאומיים

זרים.

❖ ייזום פעילות בינלאומית בתחומי קשרי תעשייה ותעסוקה, התרבות, הספורט

והתיירות.

❖ עידוד יזמות פרטית וציבורית שיש בהן משום תרומה לפיתוח וקידום קשרי החוץ

של העיר אשדוד בהתאם ליעדי ראש העיר.

❖ עידוד, קידום ותיאום פעילות קשרי החוץ עירוניים מול גורמים פנים מדיניים

כגון: משרד החוץ , משרד הקליטה, רשויות מקומיות, צה"ל, תגלית, הסוכנות

היהודית ועוד.

❖ הגדלת נפח הפעילות הבינלאומית של עיריית אשדוד מול ערים תאומות וקידום

קשרי ידידות עם מגוון ערים בעולם.

❖ המחלקה אמונה על וועדת גיוס תרומות עירונית.

הון חברתי בשכונות ותיקות

❖ שיתוף ציבור וביצוע 3-4 פרויקטים גדולים ברובעים הוותיקים.

❖ כ – 20 פעילויות קהילתיות מחברות בהיקפים ומתחומים שונים.

❖ בנייה ושימור קבוצות מנהיגות והוצאת פרויקטים משותפים לטובת תושבי

הרובעים הוותיקים.

קליטה

אגף הקליטה של עיריית אשדוד רואה חשיבות עליונה בטיפוח מעטפת כוללת

לעולים-חברתית, קהילתית, תעסוקתית וכלכלית בדגש על צרכים מגוונים בתקופת

הקליטה הראשונית ולאורך הדרך, שילוב מוקדי, חוסן אישי, קהילתי ותעסוקתי

מהווה בסיס איתן לקליטה מיטבית בעיר אשדוד, ומעניק לעולים כלים משמעותיים

להצלחה, יציבות ושגשוג לאורך הזמן.

חוסן קהילתי

❖ מפוי וזיהוי צרכים עדכניים של קהילות עולים בעיר, כולל אתגרי חוסן אישי,

משפחתי וקהילתי במצבי שגרה וחירום.

❖ בניית תכניות ממוקדות בהתאם לצרכים המשתנים של קהילות עולים, תוך מתן

מענה גם לנושאי ביטחון, חוסן כלכלי ותמיכה רגשית.

❖ יצירת הכרות וחיבור בין קהילות עולים שונות לצורך חיזוק תחושת השייכות,

חוסן חברתי והתאקלמות מיטבית בארץ ובאשדוד בפרט.

❖ שילוב בין "עולים טריים" לבין "עולים ותיקים" באמצעות ימי גיבוש, מפגשים

ופעילויות בין דוריות – תוך חיזוק חוסן אישי וקבוצתי, פיתוח מנהיגות

קהילתית, העצמה אישית וחיזוק הזהות היהודית.

עמוד 218

❖ קיום אירועים ופעילויות ייחודיים לשימור והצגת המורשת התרבותית היהודית

מארצות המוצא, כהזדמנות ליצירת גאווה וזהות משותפת גם בעת אתגרי חוסן

לאומיים.

תעסוקה ויזמות

❖ יזמות – איתור וליווי יזמים עולים פוטנציאלים באמצעות כנסים, סמינרים

ותכניות המשלבות חדשנות עסקית עם חוסן כלכלי.

❖ סיוע פרטני בתהליכי הקמת עסק חדש, כולל התאמה לאתגרים ייחודיים של

עולים וליווי לאורך הדרך לבניית יציבות עסקית.

❖ זיהוי וחיבור בין קהילות עסקים של עולים, במטרה לחזק את שיתופי הפעולה

וליצור קהילה עסקית תומכת.

❖ יצירת סביבה עסקית וחברתית מעצימה באמצעות מפגשים, ירידים, שולחנות

עגולים וסמינרים – גם כהכנה למצבי משבר או אי ודאות כלכלית.

❖ תעסוקה – מתן כלים וכללי פעולה ליצירת בסיס כלכלי יציב בשלבי קליטה

שונים, לצד העצמת חוסן תעסוקתי.

❖ הקניית מיומנויות להשתלבות בשוק העבודה בישראל, תוך שילוב כלים

להתמודדות עם מצבי חירום תעסוקתיים ושינויים מהירים בשוק.

❖ איתור משרות בהנגשה לצרכים של העולה, כולל מתן מענה לתעסוקה בתקופות

משבר (כגון עבודה מרחוק, פרויקטים זמניים).

רכב

❖ המשך החלפת רכבים בנזין/סולר להיברידים וחשמליים.

❖ החלפת קטנועים עם מנוע בנזין לקטנועים מונעים חשמל.

❖ פיתוח מערכת איתוראן להתחברות לתוכנת הטראקסי לקבלת נתונים מהרכב.

❖ צמצום צריכת הדלק ב %1 מכלל רכבי העירייה, המשך פיתוח תוכנת ניהול צי

רכב TRAXI לשליחות מסרונים ומנשרים מקוונים דיגיטאליות.

פיתוח ותעשייה

חיזוק האיתנות הכלכלית של העיר אשדוד, תושביה ושל העסקים הפועלים בה

באמצעות הגדלת ההכנסה הממוצעת בקרב המועסקים וצמצום האבטלה והיוממות

ע"י יצירת מקומות עבודה חדשים, עם דגש על חברות עתירות ידע:

❖ פיתוח תשתיות עירוניות לתעשייה ומוקדי תעסוקה עם דגש על תכנון, פיתוח,

שיווק וניהול פארק ההייטק.

❖ הרחבת תשתית והעשרת האקו-סיסטם ליזמים באמצעות הקמת חממות

טכנולוגיות והפעלת מאיצים טכנולוגים ועסקיים

❖ תכניות הכשרה ואירועים ייעודיים.

❖ הקמת סביבת עבודה אטרקטיבית לחברות הייטק בינלאומיות ומקומיות

❖ הידוק הקשרים הבינלאומיים, למינוף הקמת תעשיות חדשות ומשיכת משקיעים

לעיר.

עמוד 219

❖ קידום עסקים קטנים ובינוניים ע"י פיתוח מיומנויות דיגיטליות ומהלכים

שיווקיים קולקטיביים.

❖ הניגשת

❖ מידע וחיזוק הקשר עם בעלי עסקים בעיר.

מבקר העירייה

❖ קיצור זמן הטיפול בתלונות תושבים המתקבלות מנציבות תלונות הציבור

וממשרד הפנים.

❖ קיום חמש ביקורות עומק, לפחות אחת בכל מנהל.

❖ קיום ביקורת אחת בחברה עירונית.

❖ ביצוע מעקב אחר עבודת צוות תיקון ליקויים.

❖ ביצוע ביקורת באמצעות כלי ביקורת ממוחשבים.

❖ שיפור המיומנויות המקצועיות של עובדי הביקורת.

דוברות ויחסי ציבור

❖ חיזוק ממשקי עבודה עם המנהלים, תוך הצבת יעדי חשיפות הפעילות ברמה

חודשית ורבעונית.

❖ חיזוק הקשר עם התושב באמצעות הקמה ושימוש במערכות מתקדמות ובהן

וואטסאפ, ניוזלטר והודעות מתפרצות.

❖ הטמעת תוכנה לניהול מערך הפרסום והתגובות – מאנדיי.

❖ המשך פיתוח הרשתות החברתיות של עיריית אשדוד ככלים מרכזיים להעברת

מסרים ישירים לתושבים.

❖ המשך פיתוח תשתיות והקמת ערוצים חדשים לתקשורת ישירה עם הציבור –

אופליין ואונליין.

אגף מערכות מידע

❖ אפיון וניתוח צרכי מחשוב ומידע בתהליכי העבודה בעירייה.

❖ פיתוח ושדרוג מתמיד של מערכות המידע.

❖ שיפור חוויית השירות לתושבים: ייעול השירותים הדיגיטליים העירוניים עם

ממשקי משתמש ידידותיים.

❖ אוטומציה של תהליכים ארגוניים: צמצום עומסים באמצעות כלים מבוססי AI

ואוטומציה.

❖ קידום שקיפות ודיווח מתקדם: פיתוח לוחות מחוונים ()Dashboards בזמן אמת

למנהלים ולקובעי מדיניות בעירייה

❖ ניהול מאגרי נתונים ואבטחתם.

עמוד 220

❖ ייעוץ מקצועי לאגפי העירייה בנושאי מערכות מידע.

❖ הובלת העיר אשדוד לקראת היותה עיר חכמה.

❖ שיפור אבטחת המידע: יישום פתרונות חדשניים להגנה על מערכות המידע מפני

איומי סייבר.

❖ הכנסת שיפורים טכנולוגיים במערך תשתיות המחשוב העירוני.

❖ תמיכה וסיוע לעובדים בשימוש ביישומים ובטכנולוגיות.

❖ תפעול ותחזוקה של מרכז מחשבים עירוני ואתר לשעת חירום.

❖ תחזוקה של מערכי החומרה, התוכנה והתקשורת באתרי העירייה.

❖ פיתוח ותחזוקה של מערך הטלפונים העירוני.

❖ פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר בדגש על סיבים אופטיים וחיבור מוסדות

העירייה ע"ג תשתית זו.

❖ הקמת מערכת שוב עירונית לבקרה על מערכות העירייה.

❖ הקמת מאגר נתונים עירוני מרכזי המשלב מידע ממערכות שונות בעירייה

❖ שימוש בכלים ליצירת אינטגרציה בין מקורות נתונים (.)ETL

עמוד 221

פירוט				תקציב	תקציב בסיס- מועצה		תקציב מקורי	סעיף תקציבי
				מותנה -			-2025ללא
				מועצה			מותנה
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
	השכר הקובע	ה			2,812,000	2,719,000		1611100110	1611100110
תוספות שלא נכללות בשכר					27,000	26,000		1611100120
החזר הוצאות רכב					80,000	77,000		1611100140
החזר הוצאות אחר					129,000	127,000		1611100141
הפרשות סוציאליות					698,000	641,000		1611100181
	מיסים ועליות	מ			447,000	464,000		1611100182
	1611101 לשכת ראש העיר
	השכר הקובע	ה			1,251,000	1,223,000		1611101110	1611101110
תוסםות שלא נכללות בשכר					120,000	114,000		1611101120
	שעות נוספות	ש			120,000	88,000		1611101130
החזר הוצאות רכב					304,000	331,000		1611101140
החזר הוצאות אחר					84,000	70,000		1611101141
הפרשות סוציאליות					419,000	324,000		1611101181
	מיסים ועלויות	מ			256,000	248,000		1611101182
ציוד משרדי מתכלה			2,000		8,000	10,000		1611101470

מינהל כללי

עמוד 222

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
	אש'ל וכבודים	א	2,600	10,200	12,800	1611101510
כיבוד ללשכה - תה, קפה, סוכר, כוסות חד פעמיות, כפיות ועוד....
	רכישת מתנות	ר	4,000	16,000	20,000	1611101514
	ע"פ חוזר מנכ"ל	ע
ספרות מקצועית ועתונות			800	3,200	4,000	1611101522
רכב צמוד -764-11-203			14,000	116,000	80,000	1611101530
	הוצאות שונות	ה	6,000	24,000	20,000	1611101780
השתלמויות, ימי עיון, זרים לארועים שונים ועוד...
	1611102 סגן - 1
	השכר הקובע	ה		315,000	270,000	1611102110	1611102110
תוספות שלא נכללות בשכר				60,000	59,000	1611102120
החזר הוצאות רכב				53,000	59,000	1611102140
החזר הוצאות אחר				14,000	11,000	1611102141
הפרשות סוציאליות				75,000	58,000	1611102181
	מיסים ועליות	מ		61,000	57,000	1611102182
ציוד משרדי מתכלה			500	1,800	2,300	1611102470

כיבוד ללשכה - תה, קפה, סוכר, כוסות חד
פעמיות, כפיות ועוד....

השתלמויות, ימי עיון, זרים לארועים שונים
השתלמויות, ימי עיון, זרים לארועים שונים ועוד...

עמוד 223

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
ציוד משרדי מתכלה, עטים, עפרונות, קלסרים, תיקיות ועוד.....
	אש'ל וכבודים	א	600	2,400	3,000	1611102510
כיבוד ללשכה - תה, קפה, סוכר, כוסות חד פעמיות, כפיות ועוד....
	רכישת מתנות	ר	2,000	8,000	10,000	1611102514
	ע"פ חוזר מנכ"ל	ע
ספרות מקצועיות ועתונים			500	2,100	2,600	1611102522
ספרים, מנוי לעיתון מודפס/דיגיטל
	83985503	3	22,000	88,000	110,000	1611102531
	הוצאות שונות	ה	1,200	4,800	5,000	1611102780
	1611103 מ"מ - 1
	השכר הקובע	ה		280,000	299,000	1611103110	1611103110
תוספות שלא נכללות בשכר				15,000	15,000	1611103120
החזר הוצאות רכב				72,000	63,000	1611103140
החזר הוצאות אחר				14,000	14,000	1611103141
הפרשות סוציאליות				88,000	78,000	1611103181
	מיסים ועלויות	מ		54,000	52,000	1611103182

ציוד משרדי מתכלה, עטים, עפרונות,
קלסרים, תיקיות ועוד.....

כיבוד ללשכה - תה, קפה, סוכר, כוסות חד
פעמיות, כפיות ועוד....

עמוד 224

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
ציוד משרדי מתכלה			500	1,800	2,300	1611103470	1611103470
	אש'ל וכבודים	א	600	2,400	3,000	1611103510
	רכישת מתנות	ר	2,000	8,000	10,000	1611103514
	ע"פ חוזר מנכ"ל	ע
ספרות מקצועית ועתונות			500	2,100	2,600	1611103522
רכב צמוד-46671903			22,000	88,000	110,000	1611103530
	הוצאות שונות	ה	1,200	4,800	5,000	1611103780
השתלמויות וימי עיון
	1611104 סגן -2
	השכר הקובע	ה		289,000	280,000	1611104110	1611104110
תוספות שלא נכללות בשכר				16,000	15,000	1611104120
	שעות נוספות	ש		10,000	9,000	1611104130
החזר הוצאות רכב				36,000	35,000	1611104140
החזר הוצאות אחר				17,000	16,000	1611104141
הפרשות סוציאליות				75,000	72,000	1611104181
	מיסים ועלויות	מ		51,000	49,000	1611104182
ציוד משרדי מתכלה			500	1,800	2,300	1611104470

עמוד 225

פירוט			תקציב מותנה - מועצה		תקציב בסיס- מועצה		תקציב מקורי -2025ללא מותנה		סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
	אש'ל וכבודים	א	600		2,400		3,000		1611104510	1611104510
	רכישת מתנות	ר	2,000		8,000		10,000		1611104514
	ע"פ חוזר מנכ"ל	ע
ספרות מקצועית ועתונות			500		2,100		2,600		1611104522
ספרים, מנוי לעיתון מודפס/דיגיטל
	הוצאות שונות	ה	1,200		4,800		5,000		1611104780
השתלמויות וימי עיון
	1611105 מ"מ -2
	השכר הקובע	ה			99,000		92,000		1611105110	1611105110
תוספות שלא נכללות בשכר					8,000		8,000		1611105120
	שעות נוספות	ש			15,000		2,000		1611105130
החזר הוצאות רכב					24,000		22,000		1611105140
החזר הוצאות אחר					5,000		4,000		1611105141
הפרשות סוציאליות					33,000		26,000		1611105181
	מיסים ועלויות	מ			20,000		16,000		1611105182
ציוד משרדי מתכלה			500		1,800		2,300		1611105470
ציוד משרדי מתכלה - עטים, עפרונות, קלסרים, תיקיות ועוד....
	אש'ל וכבודים	א		600		2,400		3,000		1611105510

ציוד משרדי מתכלה - עטים, עפרונות,
ציוד משרדי מתכלה - עטים, עפרונות, קלסרים, תיקיות ועוד....

עמוד 226

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
כיבוד ללשכה - קפה, תה, סוכר, כוסות חד פעמיות, כפיות ועוד....
ספרות מקצועית ועתונות			500	2,100	2,600	1611105522
ספרים, מנוי לעיתון מודפס/דיגיטל
	הוצאות שונות	ה	1,200	4,800	5,000	1611105780
השתלמויות וימי עיון
	1611106 סגן - 3
	השכר הקובע	ה		321,000	310,000	1611106110	1611106110
תוספות שלא נכללות בשכר				18,000	17,000	1611106120
	שעות נוספות	ש			1,000	1611106130
החזר הוצאות רכב				31,000	30,000	1611106140
החזר הוצאות אחרות				16,000	15,000	1611106141
הפרשות סוציאליות				75,000	72,000	1611106181
	מיסים ועלויות	מ		47,000	45,000	1611106182
ציוד משרדי מתכלה			500	1,800	2,300	1611106470
ציוד משרדי מתכלה - עטים, עפרונות, קלסרים, תיקיות ועוד....

כיבוד ללשכה - קפה, תה, סוכר, כוסות חד
פעמיות, כפיות ועוד....

ציוד משרדי מתכלה - עטים, עפרונות,
צקילודס רמיםש,ר תדיי קמיותתכ לועהו ד-. .ע..ט ים, עפרונות,

עמוד 227

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
	אשל וכיבודים	א	600	2,400	3,000	1611106510	1611106510
כיבוד ללשכה - תה, קפה, סוכר, כוסות חד פעמיות, כפיות ועוד...
	רכישת מתנות	ר	2,000	8,000	10,000	1611106514
	ע"פ חוזר מנכ"ל	ע
ספרות מקצועית ועיתונות			500	2,100	2,600	1611106522
רכב צמוד-12228704			24,000	96,000	120,000	1611106530
	הוצאות שונות	ה	1,200	4,800	5,000	1611106780
	1611302 משנה למנכ"ל
הכנסות עצמיות-קהילות				)(45,000	)(104,100	1130200420	1130200420
	השכר הקבוע	ה		955,000	836,000	1611302110
תוספות שלא נכללות בשכר				86,000	79,000	1611302120
	שעות נוספות	ש		24,000	54,000	1611302130
	החזרהוצאות רכב	ה		115,000	99,000	1611302140
החזר הוצאות אחר				41,000	35,000	1611302141
הפרשות סוציאליות				178,000	142,000	1611302181
	מיסים ועלויות	מ		184,000	165,000	1611302182
ציודמשרדי מתכלה			600	2,600	3,200	1611302470

כיבוד ללשכה - תה, קפה, סוכר, כוסות חד
פעמיות, כפיות ועוד...

עמוד 228

פירוט			תקציב מותנה - מועצה		תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
	אש'ל וכבודים	א	600		2,400	3,000	1611302510
כיבוד - ועדות מכרזים			700		2,700	3,400	1611302511
השתלמויות - מינהל כללי			1,400		5,600	6,100	1611302521
ספרות מקצועית ועתונות			1,000		4,000	5,000	1611302522
מנוי לעיתונים מודפס/דיגיטל מנוי לראשי ערים וסגנים לשעבר
	רכב 647-21-903	ר	18,000	18,000	72,000	90,000	1611302530
רט"ן-תקשורת סלולרית			12,000		48,000	60,000	1611302542
	ארגוניות-מינהל	א	5,600		22,400	24,700	1611302556
	תוכנת קהילות	ת			210,000	210,000	1611302572
	הוצאות ארגוניות	ה	15,000		60,000	75,000	1611302580
פרוייקט ניהול קהילות			400,000		400,000	400,000	1611302583
יוזמות קהילות רובעיר			450,000		400,000		1611302584
	1611304 מכרזים
מכירת טפסי מיכרזים					)(260,000	)(260,000	1269000610	1269000610
	השכר הקבוע	ה	41,500		787,600	785,000	1611304110
תוספות שלא נכללות בשכר					89,000	71,000	1611304120

מנוי לעיתונים מודפס/דיגיטל מנוי לראשי ערים וסגנים לשעבר
מנוי לראשי ערים וסגנים לשעבר

עמוד 229

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
	עשות נוספות	ע		19,000	33,000	1611304130
החזר הוצאות רכב				92,000	73,000	1611304140
החזר הוצאות אחר				46,000	37,000	1611304141
הפרשות סוציאליות				216,000	191,000	1611304181
	מיסים ועלויות	מ		155,000	147,000	1611304182
	צ. משרדי	צ	500	1,900	2,400	1611304470
רכב צמוד- 75031403			18,000	72,000	70,000	1611304530
	תוכנה	ת		25,000	25,000	1611304572
	עריכת מכרזים	ע	50,000	150,000	150,000	1611304581
	סריקת מסמכים	ס	2,000	8,000	10,200	1611304780
	1611305 מחשוב
הכנסות יחידות סמך				)(104,500	)(104,500	1269000690	1269000690
	השכר הקובע	ה	154,100	2,561,900	3,020,000	1611305110
תוספות שלא נכללות בשכר				228,000	278,000	1611305120
	שעות נוספות	ש		311,000	345,000	1611305130
	החזרהוצאות רכב	ה		538,000	546,000	1611305140

עמוד 230

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
החזר הוצאות אחר				139,000	163,000	1611305141	1611305141
הפרשות סוציאליות				760,000	744,000	1611305181
	מיסים ועלויות	מ		540,000	588,000	1611305182
ציוד משרדי מתכלה			400	1,600	2,000	1611305470
	ספרות מקצועית	ס	200	600	800	1611305522
	דואר וטלפון	ד	62,000	248,000	270,000	1611305540
אחזקת מערכת מוקד טלפון ערוני			71,200	284,800	340,000	1611305543
	הוצאות תקשורת	ה	20,000	80,000	100,000	1611305545
	חומרה	ח	142,000	568,000	710,000	1611305571
	שיפורים ושידרוגים במערכות מרכזיות	ש ת ת ג
	שיפורים ושידרוגים במערכות מרכזיות תחזוקת חדרי שרתים כולל מערכות אל פסק
	תתחחזזווקקתת שחדררתיי םש רומתעיםר ככוותל לא מיחעסרוכן ושתי ראולת יפ סק
	גיבוי לענן דאטה
	שכירות תוכנה	ש		570,000	630,000	1611305572
כ'א מקצועי (גורמי חוץ)			113,000	452,000	565,000	1611305574
	שירותים שונים	ש	230,000	500,000	325,000	1611305575
	שירותsoc siem	ש 0
	מערכת סגמנוציה
	מערכת סגמנוציה וירגונט
	וירגונט DPO
	DPO סייבר הייב שוב
	סנייהיבולר סהייסיבמ אשוותב
	ניהול סיסמאות שירותיCISO
	שירותיCISO CYNET000
	שירותי WAF בענן

עמוד 231

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
	ייעוץ מקצועי	י	10,000	40,000	100,000	1611305576	1611305576
	תקשורת	ת	27,000	108,000	150,000	1611305577
ניהול מאגר הודעות והקלטות			26,000	104,000	130,000	1611305578
	יועץ תקשורת	י	3,600	14,400	23,000	1611305581
	חומרים	ח	5,000	5,000	10,000	1611305720
	רכב 75025903	ר	5,000	20,000	30,000	1611305730
תפעולי 234-85-802			5,000	20,000	25,000	1611305731
כלים מכשירים וציוד			700	2,900	3,600	1611305740
	1611306 תעשיה ותעסוקה
	השכר הקובע	ה	21,300	404,700	628,000	1611306110	1611306110
תוספות שלא נכללות בשכר				9,000	15,000	1611306120
	שעות נוספות	ש		2,000		1611306130
החזר הוצאות רכב				48,000	98,000	1611306140
החזר הוצאות אחרות				21,000	28,000	1611306141
הפרשות סוציאליות				110,000	168,000	1611306181
	מיסים ועלויות	מ		73,000	112,000	1611306182

עמוד 232

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
	אחזקת המשרד	א	46,000	184,000	230,000	1611306420	1611306420
	ציוד משרדי	צ	300	1,100	1,400	1611306470
	דואר וטלפון	ד	2,800	11,200	13,000	1611306540
גיוס מפעלים ויזמים			120,000	480,000	650,000	1611306760
	1612000 מבקר הרשות
	השכר הקובע	ה	75,700	1,437,400	1,468,000	1612000110	1612000110
תוספות שלא נכללות בשכר				133,000	129,000	1612000120
	שעות נוספות	ש		13,000	12,000	1612000130
החזר הוצאות רכב				140,000	135,000	1612000140
החזר הוצאות אחר				62,000	60,000	1612000141
הפרשות סוציאליות				358,000	347,000	1612000181
	מיסים ועלויות	מ		274,000	266,000	1612000182
ציוד משרדי מתכלה			600	2,400	3,000	1612000470
כיבוד ועדת ביקורת			200	800	1,000	1612000511
	רכב 41583304	ר	20,000	80,000	100,000	1612000530
הוצאות דו"ח בקורת			800	3,200	7,000	1612000560

עמוד 233

פירוט			תקציב מותנה - מועצה		תקציב בסיס- מועצה		תקציב מקורי -2025ללא מותנה		סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
תוכנה לניהול ביקורת					10,000		10,000		1612000572
	עבודות קבלניות	ע	210,000		240,000		300,000		1612000750
ע"פ תוכנית ביקורת שתוגש
	בדיקות מיוחדות	ב	30,000		120,000		150,000		1612000751
בדיקות בתחום טוהר המידות ובדיקת חשדות לביצוע עבירות משמעת.
	1613000 מזכירות
	השכר הקובע	ה			417,000		388,000		1613000110	1613000110
תוספות שלא נכללות בשכר					16,000		89,000		1613000120
	שעות נוספות	ש			43,000		40,000		1613000130
	החזרהוצאות רכב	ה			61,000		48,000		1613000140
החזר הוצאות אחר					10,000		15,000		1613000141
הפרשות סוציאליות					128,000		87,000		1613000181
	מיסים ועלויות	מ			75,000		75,000		1613000182
ציוד משרדי מתכלה			2,600		10,400		13,000		1613000470
	מכונות צילום	מ	30,000		120,000		150,000		1613000471
	דואר וטלפון	ד	42,000		168,000				1613000540
	דואר ושליחויות	ד		120,000		480,000		600,000		1613000541

בדיקות בתחום טוהר המידות ובדיקת
חשדות לביצוע עבירות משמעת.

עמוד 234

פירוט			תקציב מותנה - מועצה		תקציב בסיס- מועצה		תקציב מקורי -2025ללא מותנה		סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
רכב תיפעולי 19017201			7,000		28,000		35,000		1613000730
	ארכיב	א	80,000		250,000		300,000		1613000750
במכרז ארכיב זכה זכיין חדש המחיר התייקר ב %10 ממכרז קודם
	1614000 דוברות ויחסי ציבור
	השכר הקובע	ה	57,900		1,099,200		1,109,000		1614000110	1614000110
תוספות שלא נכללות בשכר					217,000		178,000		1614000120
	שעות נוספות	ש			75,000		100,000		1614000130
החזר הוצאות רכב					201,000		184,000		1614000140
החזר הוצאות אחר					45,000		35,000		1614000141
הפרשות סוציאליות					309,000		269,000		1614000181
	מיסים ועלויות	מ			237,000		220,000		1614000182
ציוד משרדי מתכלה			700		2,700		3,400		1614000470
ספרות מקצועית ועתונות			800		3,200		6,800		1614000522
רכב צמוד - 35407303			14,000		56,000		70,000		1614000530
	פירסומים	פ		215,600		862,400		578,000		1614000550

במכרז ארכיב זכה זכיין חדש המחיר
במכרז ארכיב זכה זכיין חדש המחיר התייקר ב %10 ממכרז קודם

עמוד 235

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה		תקציב מקורי -2025ללא מותנה		סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
	קמפיינים	ק	122,200	488,800		361,000		1614000551
עבור קמפיינים עירוניים שונים במהלך השנה
פרסום מודעות אבל			1,700	6,800		8,500		1614000554
תוכנה ואתר אינטרנט				20,000		20,000		1614000572
יועצים - ע"פ חוזה			26,000	104,000		150,000		1614000580
ייעוץ תקשורתי בשפה הרוסית
	קידום דיגטלי	ק	190,000	260,000		250,000		1614000582
יועץ אסטרטגי ויח"צ			58,000	232,000		300,000		1614000583
	עיצוב גרפי	ע	36,000	144,000		180,000		1614000752
	שרותי הפצה	ש				3,800		1614000753
	צילומים	צ	3,000	12,000		15,000		1614000754
	מדיה חברתית	מ	30,000	120,000		120,000		1614000757
פרסומים - דרושים			57,200	228,800		216,000		1614000777
	1617000 לישכה משפטית
	השכר הקבוע	ה	195,500	3,713,600		3,735,000		1617000110	1617000110
תוספות שלא נכללות בשכר				228,000		270,000		1617000120
	שעות נוספות	ש			116,000		23,000		1617000130

עבור קמפיינים עירוניים שונים במהלך
השנה

עמוד 236

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
החזר הוצאות רכב				635,000	591,000	1617000140
החזר הוצאות אחר				159,000	148,000	1617000141
הפרשות סוציאליות				1,128,000	963,000	1617000181
	מיסים ועלויות	מ		712,000	679,000	1617000182
ציוד משרדי מתכלה			2,000	8,000	10,000	1617000470
	השתלמויות	ה	2,000	8,000	10,000	1617000521
ספרות מקצועית ועתונות			1,400	5,600	7,000	1617000522
רכב צמוד 41583404			17,000	68,000	80,000	1617000530
	משלוחים	מ	600	2,400	3,000	1617000541
	תוכנה	ת		30,000	60,000	1617000572
הוצאות משפטיות(אגרות בול)			70,000	50,000	120,000	1617000581
	הוצאות משפטיות	ה	500,000	1,500,000	2,000,000	1617000583
ייעוץ חיצוני בייצוג וטיפול בתביעות נגד העירייה
ניהול אוכלוסין - תוכנה			800	3,200	4,000	1617000584

ייעוץ חיצוני בייצוג וטיפול בתביעות נגד
ייעוץ חיצוני בייצוג וטיפול בתביעות נגד העירייה

עמוד 237

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
	ועדת ערר	ו	20,000	30,000	50,000	1617000585	1617000585
בית הדין למשמעת - השתת' אחזקה			12,000	48,000	60,000	1617000810
	1724000 כיבוי אש
כיבוי אש - חו"ד ושונות			140,000	200,000	340,000	1724000760	1724000760
	1725001 בטיחות עובדים
ציוד משרדי מתכלה			400	1,400	1,800	1725001470	1725001470
	השתלמויות	ה	2,000	8,000	8,500	1725001521
	הוצאות טלפון	ה			1,000	1725001540
תוכנה בטיחות עובדים					2,600	1725001572
	ממונה בטיחות	מ	74,000	296,000	433,000	1725001580
	בטיחות עובדים	ב	2,400	9,600	12,000	1725001779
	1747300 בריכות שחיה
	השכר הקובע	ה	13,900	264,100	330,000	1747300110	1747300110
תוספות שלא נכללות בשכר				86,000	88,000	1747300120
	שעות נוספות	ש		10,000	10,000	1747300130
החזר הוצאות רכב				38,000	33,000	1747300140
החזר הוצאות אחר				17,000	17,000	1747300141

עמוד 238

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
הפרשות סוציאליות				71,000	69,000	1747300181
	מיסים ועלויות	מ		59,000	64,000	1747300182
חשמל בריכות א' ב' ח'			76,800	307,200	384,000	1747300771
	מים לפעולות	מ	141,600	566,400	600,000	1747300772
	1753000 אימוץ יחידות
פעולות אימוץ יחידות			10,000	40,000	42,000	1753000810	1753000810
	1754000 יחידה לקשרי חוץ
	שכר	ש	11,300	214,700	198,000	1754000110	1754000110
	תוספות	ת		8,000	8,000	1754000120
	שעות נוספות	ש		21,000	14,000	1754000130
	החזר הוצ' רכב	ה		40,000	40,000	1754000140
	הוצ' אחרות	ה		12,000	10,000	1754000141
הפרשות סוציאליות				66,000	53,000	1754000181
	מיסים ועלויות	מ		44,000	37,000	1754000182
פעילות - קשרי חוץ			54,000	190,000	144,000	1754000580
	1767000 ביטוחי הרשות
	ביטוח	ב	#######	10,000,000	12,000,000	1767000441	1767000441
בגין תשלומי פרמיה לפוליסות איילון + משכ"ל

בגין תשלומי פרמיה לפוליסות איילון + משכ"ל
משכ"ל

עמוד 239

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
	פוליסה לביטוח סייבר	פ ר
	פוליסה לביטוח סייבר רמיה נושאי משרה
	פוליסת צד ג' חבות מעבידים שכבת על-
	פוליסת נאמנות עובדים
	פוליסת נאמנות עובדים פוליסת הוצאות הגנה משפטיות
טיפול משפטי בתביעות ביטח			140,000	560,000	700,000	1767000442
השתתפות עצמית			#######	5,600,000	7,000,000	1767000443
בר טכנולוגיות - תוכנה				10,000	10,000	1767000572
	עבודות קבלניות	ע	20,000	80,000	100,000	1767000750
יועץ ביטוח על פי חוזה
	1769002 קרן אשדוד
קרן אשדוד - גיוס תרומות עב' העיר			50,000	200,000		1769002780	1769002780
	1769003 מועצת נשים עירונית
	מועצת נשים	מ		)(12,000	)(12,000	1269003490	1269003490
	השכר הקובע	ה		341,000	362,000	1769003110
תוספות שלא נכללות בשכר				17,000	24,000	1769003120
	שעות נוספות	ש		31,000	41,000	1769003130
החזר הוצאות רכב				46,000	49,000	1769003140
החזר הוצאות אחר				22,000	22,000	1769003141

עמוד 240

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
הפרשות סוציאליות				98,000	91,000	1769003181	1769003181
	מיסים ועלויות	מ		61,000	67,000	1769003182
ציוד משרדי מתכלה			200	1,000	1,200	1769003470
חשמל מועצת נשים			2,600	10,400	13,000	1769003771
פרסומים לפעולות			200	800	1,500	1769003777
	פעולות מ. נשים	פ	70,000	100,000	170,000	1769003780
	1769004 דמ"ח מרכז שילטון מקומי
דמי-חבר מרכז שלטון מקומי			124,000	496,000	580,000	1769004810	1769004810
	1769005 עמותות כלליות
	עמותות כלליות	ע	73,600	294,400	368,000	1769005820	1769005820
חלוקה ע"פ ו. תמיכות
	1769007 שכונות ותיקות והון חברתי
	השכר הקובע	ה	19,300	365,800	336,000	1769007110	1769007110
תוספות שלא נכללות בשכר				25,000	38,000	1769007120
	שעות נוספות	ש		51,000	40,000	1769007130
החזר הוצאות רכב				80,000	52,000	1769007140
החזר הוצאות אחר				17,000	14,000	1769007141

עמוד 241

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
הפרשות סוציאליות				114,000	93,000	1769007181	1769007181
	מיסים ועלויות	מ		74,000	66,000	1769007182
	הוצ' טלפון	ה			2,000	1769007540
שכונות ותיקות-פעילות			583,000	500,000	1,083,000	1769007760
ע"פ תוכנית עבודה שתוגש - פעילות ברובעים הוותיקים כגון החגים השונים ועוד
	1773001 חברה לתיירות
רכב צמוד -87468603			16,000	64,000		1773000530	1773000530
	השכר הקובע	ה	44,900	853,100	835,000	1773001110
	שעות נוספות	ש		366,000	276,000	1773001130
החזר הוצאות רכב				146,000	98,000	1773001140
החזר הוצאות אחר				26,000	23,000	1773001141
הפרשות סוציאליות				307,000	236,000	1773001181
	מיסים ועלויות	מ		207,000	179,000	1773001182
	פלא חי- לכיש	פ	500,000	1,500,000	1,985,000	1773001760
	מרכז מבקרים	מ	80,000	320,000	400,000	1773001763

ע"פ תוכנית עבודה שתוגש - פעילות
ע"פ תוכנית עבודה שתוגש - פעילות ברובעים הוותיקים כגון החגים השונים ועוד

עמוד 242

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
טיילת נקיון - חברה לתיירות מינהלת			#######	3,308,000	3,042,000	1773001766	1773001766
שכירות משרדים מינהלת המרינה					23,600	1773001767
חשמל מגדל ושירותים לידו			1,000	4,000	5,000	1773001771
	1821000 תרבות מינהלה
הכנ' משרדי ממשלה ושונים				)(2,500,000	)(2,500,000	1321000920	1321000920
מ. התרבות - יוזמות סל"ע				)(945,000		1321000921
	השכר הקובע	ה	36,600	694,500	573,000	1821000110
תוספות שלא נכללות בשכר				129,000	139,000	1821000120
	שעות נוספות	ש		372,000	194,000	1821000130
החזר הוצאות רכב				216,000	146,000	1821000140
החזר הוצאות אחרות				26,000	27,000	1821000141
הפרשות סוציאליות				234,000	144,000	1821000181
	עלויות	ע		205,000	151,000	1821000182
ייעוץ מתכלל בחינוך			176,000	704,000	683,800	1821000760

עמוד 243

פירוט			תקציב מותנה - מועצה		תקציב בסיס- מועצה		תקציב מקורי -2025ללא מותנה		סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
	יוזמות תעסוקה	י	143,400		573,600		717,000		1821000761	1821000761
יוזמות סל"ע -מ. התרבות					945,000				1821000762
	מנהלת אירועים	מ	32,000		128,000				1821000763
מים-חברה עירונית			360,000		1,440,000		1,400,000		1821000772
	מתבסס על צריכה של החברה העירונית	מ ב ש ל
	מבפתובעסל סש עתלה ציהר י0כה1 1ש אלל הףח קבורבה ב השענתיר ו6ני2ת0 2
	בפועל שתהיה 110 אלף קוב בשנת 2026 שהם 1.5 מלשח ועוד 300 אלף מיועד
	לבריכה ברובע ט.
ארנונה חב' עירונית			320,000		1,280,000		1,600,000		1821000773
חברה עירונית-מינהלה			#######		1,040,000		1,234,000		1821000870
השתתפות משרד ממשלה שונים					2,500,000		2,500,000		1821000872
	צרכים מיוחדים	צ	460,000		1,440,000		1,800,000		1821000873
	1822000 תרבות - פעולות
	חברה וקהילה	ח			)(80,000,000				1322001590	1322001590
	פסנתר לתמיד	פ	20,000		80,000		80,000		1822000760
	תרבות	ת	#######		4,800,000		4,928,000		1822000870
	גיל הרך	ג	#######		5,364,800		6,706,000		1822000871
	גיבוש קהילתי	ג	360,000		1,440,000		1,700,000		1822001760
	חברה וקהילה	ח	400,000		81,580,000		1,980,500		1822001870
	ערוץ קהילתי	ע		60,000		240,000		280,000		1822002870

עמוד 244

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה		סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
	1823000 ספריות
	ספריה עירונית	ס	320,000	1,280,000	1,630,000		1823000870	1823000870
	הרצאות ופעילויות	ה	365,000	1,460,000	1,705,000		1823000872
	ספריה-שלוחות	ס	36,400	145,500	181,900		1823001870
	1824000 חברה עירונית מתנסים
	השכרת אתרים	ה	120,000	480,000	600,000		1824000761	1824000761
	אזרחים ותיקים	א	244,000	976,000	1,010,000		1824000762
רובע ב' -בטחון קהילתי			144,000	576,000			1824000764
חב' עירונית-מתנסים			#######	11,328,000	13,800,000		1824000870
קרן -פרויקטים משותפים			#######	1,440,000	2,000,000		1824000871
פעולות בקרב אוכלוסיות חלשות			48,000	192,000	240,000		1824000872
	1825000 מוסיקה ומחול
תזמורת אנדלוסית			462,500	1,850,000	2,312,500		1825000820	1825000820
בתי ספר למוסיקה			653,800	751,200	939,000		1825001820
	מוסיקה ומחול	מ	200,000	800,000	1,000,000		1825001870
תיזמורות סימפוניות			462,500	1,850,000	1,572,500		1825002820
	אופרה קאמרית	א				361,000		1825002821

עמוד 245

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
	1826000 מוקדי תרבות
	מוקדי תרבות	מ	101,200	404,800	506,000	1826000820	1826000820
	יוזמות קהילתיות		332,800	1,331,200	964,500	1826200871
	הנצחה	ה	14,000	56,000		1826401762
בית תרבות יוצאי גאורגיה			370,000	1,480,000	1,572,000	1826403870
בית תרבות יהודי אתיופיה			171,000	684,000	855,000	1826403871
בית האומנים - מרכז מבקרים			270,000	1,080,000	1,150,000	1826404870
	ארכיב עירוני	א	435,000	560,000	600,000	1826404871
	1826200 מוזיאונים
	העשרה קהילתית	ה	100,000	400,000		1826200760	1826200760
	חשמל מוזיאונים	ח	197,400	789,600	987,000	1826200771
	מרכז האומנויות	מ	707,800	2,831,200	2,539,000	1826200870
	מוזיאון עירוני	מ	226,400	905,800	1,132,200	1826201870
	1826400 המשכן לאומנויות הבמה אשדו
תפעול משכן לאומנויות הבמה			#######	2,960,000	4,100,000	1826402760	1826402760
הפעלת האמפי פארק			44,200	176,800	221,000	1826402761
	השכרת אתרים	ה	36,600	146,400	183,000	1826402762

עמוד 246

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
חשמל-המשכן לאומנויות			87,800	351,200	439,000	1826402771	1826402771
פסטיבל "תור הזהב"			70,000	280,000	350,000	1826402820
	1826401 יד לבנים
יד- לבנים - משפחות שכולות			157,000	228,000	285,000	1826401760	1826401760
אלמנות ויתומי צהל			9,000	36,000	45,000	1826401761
	חשמל יד לבנים	ח	17,800	71,200	89,000	1826401771
	1827000 תרבות תורנית
תרבות תורנית מורשת			765,000	3,060,000	3,825,000	1827010870	1827010870
תרבות תורנית מאוגדים			595,000	2,380,000	2,975,000	1827010871
תרבות תורנית מעגלים			357,000	1,428,000	1,785,000	1827010872
	פיוט ושירה	פ	174,000	696,000	870,000	1827020820
	1828000 נוער
ניידות מידע - נוער משוטט			36,600	146,400	183,000	1828200760	1828200760
מניעה וטיפול נוער בחופשה			170,000	830,000	850,000	1828200761
	נוער	נ	#######	6,960,000	8,700,000	1828200870
	קיץ ישראלי	ק	52,600	210,300	262,900	1828200871

עמוד 247

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
חשמל תנועות נוער			10,000	40,000	50,000	1828900771	1828900771
	תנועות נוער	ת	416,200	1,665,000	2,081,200	1828900870
	1829200 מתקני ספורט
דמי שימוש -איצטדיונים				)(10,000,000	)(10,000,000	1329201650	1329201650
דמי שימוש במגרשי ספורט				)(357,000	)(357,100	1329201651
	השכר הקובע	ה	34,100	647,900	858,000	1829100110
תוספות שלא נכללות בשכר				187,000	269,000	1829100120
	שעות נוספות	ש		189,000	177,000	1829100130
החזר הוצאות רכב				159,000	175,000	1829100140
החזר הוצאות אחר				28,000	29,000	1829100141
הפרשות סוציאליות				162,000	155,000	1829100181
	מיסים ועלויות	מ		183,000	211,000	1829100182
חשמל מגרשי ספורט			345,600	1,382,400	933,000	1829200771
	דואר וטלפון	ד	500	2,200	2,200	1829201540
	חומרים	ח			187,000	1829201720

עמוד 248

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
איצטדיון - סולר בצובר			2,000	8,000	10,000	1829201730	1829201730
כלים, מכשירים וציוד			2,500	10,000	17,000	1829201740
	עבודות קבלניות	ע			527,000	1829201750
	מים לפעולות	מ	210,800	843,200	1,000,000	1829201772
תוספת צריכה ביחס לאצטדיון הי"א : 4,000 מ"ק מים לתקופה של 4 חודשים עלות של 54,000 שח
דמי שימוש - תמיכה עקיפה				10,000,000	10,000,000	1829201820
	השכר הקובע	ה			99,000	1829202110
תוספות שלא נכללות בשכר					44,000	1829202120
	שעות נוספות	ש			1,000	1829202130
החזר הוצאות רכב					40,000	1829202140
החזר הוצאות אחר					5,000	1829202141
הפרשות סוציאליות					17,000	1829202181
	מיסים ועלויות	מ			25,000	1829202182
	1829300 פעולות ספורט

תוספת צריכה ביחס לאצטדיון הי"א : 4,000
תמ"וסקפ מתים צ רליתכקהו פבהיח שס לל א4צ חטודדישון יהםי "עאל ו:ת 0 ש00ל ,4
54,000 שח

עמוד 249

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
סל הספורט-משרד החינוך			#######			1329300921	1329300921
	פעולות ספורט	פ	178,000	712,000	890,000	1829300870
אגודות ספורט-רשות הספורט			57,500	230,100	319,500	1829300871
	ספורטיאדה	ס			51,900	1829300872
	ספורט עממי	ס	123,700	494,900	368,600	1829300873
	אחזקת מבנים	א	#######	3,975,000	5,100,000	1829300875
שעות הדרכה ומנהל			280,000	1,120,000	1,369,000	1829300876
	1829900 ארגוני ספורט
	ספורט בקהילה	ס			289,000	1829300760	1829300760
	אגודות ספורט	א	#######	19,651,200	20,700,000	1829900820
תמיכות לאגודות הספורט השונות ע"פ החלטת ו. תמיכות וקריטריונים.
מענקי השגיות ואחרים			454,000	1,816,000	1,445,000	1829900821
תקציב כמו ש"ק מענק הישגיות בתוספת חוב ש"ק 200 אלש"ח
	1850000 דת
	המועצה הדתית	ה	700,000	12,300,000	13,000,000	1851000810	1851000810
	קראים	ק	81,600	326,400	408,000	1852000820
	1860000 קליטה

תמיכות לאגודות הספורט השונות ע"פ
תמיכות לאגודות הספורט השונות ע"פ החלטת ו. תמיכות וקריטריונים.

תקציב כמו ש"ק מענק הישגיות בתוספת
תקציב כמו ש"ק מענק הישגיות בתוספת חוב ש"ק 200 אלש"ח

עמוד 250

פירוט			תקציב מותנה - מועצה		תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
הכנסות עצמיות-קליטה					)(60,000	)(40,000	1360000420	1360000420
הכנ' עצמיות מחוזים חדשים(מצינג					)(49,000	)(800,000	1360000421
אחזקת מבני קליטה			10,000		40,000	50,000	1860000420
	חומרי נקיון	ח	800		3,200	4,000	1860000433
	ציוד משרדי	צ	400		1,600	2,000	1860000470
	דואר וטלפון	ד				16,200	1860000540
	תוכנה	ת	30,000		20,000	50,000	1860000572
כספת דמש CRM קליטה
	עבודות קבלניות	ע	60,000	60,000	240,000	600,000	1860000750
פעולות קליטה - חוזים חדשים			160,000		640,000	800,000	1860000751
	פסטיבלים לעולים	פ	42,500		170,000	212,500	1860000752
	עברית לכל עולה	ע	17,000		68,000	85,000	1860000754
מוזיאון לגבורה ותהילה			30,000		120,000	150,000	1860000757
	מדובר על איחוד של שני סעיפים יום הניצחון	ו ל
	מדובר על איחוד של שני סעיפים יום הניצחון ומוזיאון
	ומוזיאון .קיום אירועי יום הניצחון ופעילות רחבה
	במזויאון כולל סיורים , מדריכים ורכישת ציוד
	לבניית מקטים.
	עובדי קליטה-	ע	340,000		1,360,000	1,600,000	1860000760
	חשמל לפעולות	ח	17,000		68,000		1860000771

כספת דמש CRM קליטה
דמש CRM קליטה

עמוד 251

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
שי לעולים שנה א'			15,000	60,000	72,000	1860000811	1860000811
	הצטיידות	ה	2,000	8,000	25,500	1860000930
הצטיידות לבית העולה : רהוט ללובי , למוזיאון סטנדים
	השכר הקובע	ה	28,700	545,300	547,000	1869000110
תוספות שלא נכללות בשכר				30,000	28,000	1869000120
	שעות נוספות	ש		21,000	19,000	1869000130
החזר הוצאות רכב				80,000	46,000	1869000140
החזר הוצאות אחר				25,000	23,000	1869000141
הפרשות סוציאליות				167,000	141,000	1869000181
	מיסים ועלויות	מ		103,000	92,000	1869000182
	1879000 איכות הסביבה
אגודי ערים-איכות הסביבה			190,000	760,000	916,000	1879000830	1879000830
	1938000 בניין העירייה
	רכישת ציוד יסודי	ר	14,400	57,600	72,000	1611301930	1611301930
	השכר הקובע	ה	44,800	850,300	883,000	1938000110
תוספות שלא נכללות בשכר				54,000	46,000	1938000120

הצטיידות לבית העולה : רהוט ללובי ,
הצטיידות לבית העולה : רהוט ללובי , למוזיאון סטנדים

עמוד 252

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
	שעות נוספות	ש		317,000	305,000	1938000130	1938000130
החזר הוצאות רכב				159,000	75,000	1938000140
	החזר הוצ' אחרות	ה		47,000	47,000	1938000141
הפרשות סוציאליות				312,000	264,000	1938000181
	מיסים ועלויות	מ		198,000	186,000	1938000182
אחז' והצטיידות בניין העירייה			46,000	184,000	230,000	1938000421
שילוט בבניין העירייה			3,000	12,000		1938000422
	צ. משרדי	צ	300	1,200	900	1938000470
	יועצים	י	10,000	5,000	25,500	1938000580
חומרים כלל וחשמל			24,000	96,000		1938000720
הוצ' שוטפות עב' אופניים					1,500	1938000730
נקיון בניין העירייה			330,000	1,320,000	1,450,000	1938000750
	אחזקת מעליות	א	28,000	112,000	100,000	1938000751
	אחזקת מזגנים	א	30,000	120,000	130,000	1938000752
אחזק' מע' גילוי אש ועשן			16,000	64,000	30,000	1938000753

עמוד 253

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
אחז' רשת חשמל וגנרטור					60,000	1938000754	1938000754
אבטחת לשכת ראש העיר			44,000	176,000	210,000	1938000761
חשמל בניין העירייה			120,000	480,000	800,000	1938000771
	מים-מבני העריה	מ	30,000	120,000	150,000	1938000772
	בטיחות עובדים	ב	600	2,400	6,000	1938000779
	1938001 מרכז שירות לתושב- הקליטה
אחז' מבנה- רח' הקליטה			34,000	136,000	124,000	1938001421	1938001421
	שילוט במבנה	ש	2,000	8,000		1938001422
	ציוד משרדי	צ	200	800	1,000	1938001470
חומרי חשמל וכללי			30,000	20,000	30,000	1938001720
החלפת תקרות אקוסטיות , חידוש צבע , טיפול ותחזוק בנושא החשמל
קטנוע - מנהל אחזקה שירות לתושב			20,000			1938001730
	ניקיון המבנה	נ	192,000	768,000	900,000	1938001750
	אחז' מעליות	א	10,000	40,000	50,000	1938001751
	אחז' מזגנים	א	4,000	16,000	20,000	1938001752

החלפת תקרות אקוסטיות , חידוש צבע ,
החלפת תקרות אקוסטיות , חידוש צבע , טיפול ותחזוק בנושא החשמל

עמוד 254

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
אחז' מע' גילוי אש ועשן			5,000	20,000	10,000	1938001753	1938001753
יצאנו למכרז חדש - הערכת תקציב עפ"י החוזה החדש +20,000ליקויים בערך 5,000 ש"ח
	מים למבנה	מ	24,000	96,000	40,000	1938001772
	1941000 קצין רכב
מכירת רכב משומש				)(100,000	)(90,000	1441000620	1441000620
	השכר הקובע	ה	33,500	636,500	545,000	1941000110
תוספות שלא נכללות בשכר				30,000	31,000	1941000120
	שעות נוספות	ש		97,000	96,000	1941000130
	החזרהוצאות רכב	ה		42,000	37,000	1941000140
החזר הוצאות אחר				26,000	19,000	1941000141
הפרשות סוציאליות				202,000	154,000	1941000181
	מיסים ועלויות	מ		127,000	104,000	1941000182
ציוד משרדי מתכלה			300	1,200	1,500	1941000470
כיבוד אירוח -כנסים			800	3,200	4,000	1941000510
	רכב -57060003	ר	16,000	64,000	80,000	1941000530

יצאנו למכרז חדש - הערכת תקציב עפ"י
החוזה החדש +20,000ליקויים בערך
5,000 ש"ח

עמוד 255

פירוט			תקציב מותנה - מועצה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מקורי -2025ללא מותנה	סעיף תקציבי
	1 מינהל כללי
	1611100 נבחרים
	תוכנה	ת		12,000	12,000	1941000572	1941000572
	1827934	4	9,000	36,000	40,000	1941000730
נגרר - איגום 9703075			400	1,600	3,000	1941000731
נוהל 6 +נגררת תעבורתית			2,000	8,000	10,000	1941000732
	שכירת רכבים	ש	6,000	24,000	30,000	1941000735
70345601 רכב איגום + שטיפת רכבים			9,000	36,000	35,000	1941000736
	רכב איגום	ר	9,000	36,000		1941000737
	רכישת כלים	ר	3,000	12,000	12,700	1941000740
	בת שירות	ב	5,400	21,600	27,000	1941000760
	בטיחות עובדים	ב	200	800	1,000	1941000779

עמוד 256

מינהל כספים

עמוד 257

מינהל כספים

מטרות ויעדים לשנת 2026

מבוא

שנת 2026 מציבה בפנינו אתגרים גדולים בכדי לסיים באיזון תקציבי זאת כתוצאה

מאי פיתוח מתחמי תעסוקה וגידול בהוצאות החינוך בכלל והוצאות החינוך

המיוחד בפרט, הסכמי שכר וקידומי עובדים אשר הגדילו את תקציב השכר

משמעותית, קרן הארנונה והחזרי מלוות גדולים כתוצאה מהיקפי הפיתוח

הגדולים. עובדות אלו מציבים בפנינו אתגרים לשנת 2026 ולשנים הבאות אחריה

להגדלת הכנסות העירייה ככל הניתן מחד והובלת תהליכי התייעלות מאידך.

✓ מקסום הכנסות העירייה: מרכיב חשוב באיתנות העירייה הנו אחוז ההכנסות

העצמיות מכלל הכנסות העירייה והגדלת הכנסות העירייה באופן כללי.

במסגרת זו יישום עדכון תיק עזר שמירה, עדכון תעריף חניה ועדכון חוקי

העזר לסלילה ותיעול באופן שיגדיל את ההכנסות לצד פעולות להרחבת בסיס

המס והגדלת אחוזי הגבייה.

✓ התייעלות בכל סעיפי התקציב בכלל ובשכר בפרט: בניית תכנית בשיתוף עם

ראשי המינהלים להקפאת גיוס עובדים ככל הניתן הן במשרות חדשות והן

כתוצאה מפרישת עובדים תוך מתן מענה למשרות חיוניות על ידי ניוד עובדים.

✓ מיצוי משאבים: בחינת תקציבי פעולה בשיתוף עם ראשי המינהלים לאיתור

משאבים שאינם מנוצלים באופן מלא ובניית תכנית לניצול משאבים מירבי.

איתנות כלכלית:

מקסום הכנסות העירייה

 מיקסום ההכנסות ממקורות עצמיים (לרבות, הכנסות מנכסי העירייה),

מימוש הפוטנציאל לרבות הרחבתו, תוך ביצוע אכיפה מסיבית עם רגישות

ציבורית.

 מיקסום ההכנסות ממקורות ממלכתיים, איתור מקורות הכנסה חדשים

והתאמת ההוצאות להכנסות.

 המשך שיפור ביצועי העובדים אשר על ההכנסות.

 הגברת הפיקוח והבקרה על התקציב הכנסה/הוצאה אחד לשני.

 הרחבת בסיס השומה והעמקת הגבייה.

 שמירה על אחוזי הגביה הגבוהים.

עמוד 258

 שמירת האיתנות כספית לטווח הארוך תוך ליווי ההנדסה בהתאמת אזור

התעסוקה בעיר וניצול מקסימלי של זכויות.

 ליווי התהליך לשינוי גבולות להכנת תשתית לאזורי תעסוקה שונים.

עקרונות תיקצוב, חסכון והתייעלות בסעיף "פעולות" – מיצוי משאבים:

 בדיקה מחדש של כל פרוייקט, פעולה ומשימה - במונחי עלות/תועלת.

 ביצוע בפיקוח כדאיות כלכלית ובחינה אלטרנטיבית שונות לכל צורך.

 צמצום בהוצאות מינהליות וייעול ההוצאות לפעולות. דגש יושם על עלויות

התקורה: שכר, כיבוד, חשמל, מים, תקשורת, ציוד משרדי וכיו"ב.

 בחינה מחדש של כל המכרזים וההתקשרויות.

 תיקצוב על בסיס ריאלי של פעולות ושכר.

 שחרור תקציבים בהתאם לעדיפויות ולפי התפתחות ההכנסות.

חסכון והתייעלות בסעיפי שכר:

 בחינת סטיית תקן וסטיית מחיר במשרות מתוקצבות והתכנסות ככל הניתן

לתקצוב החיצוני.

 בשיתוף פעולה עם ראשי המינהלים בחינת משרות שתועלתם שולית.

 הקפאת עובדים חדשים ומתן מענה למשרות נדרשות על ידי ניוד עובדים.

בכבוד רב,

עודד לוי

גזבר העירייה

עמוד 259

	2 מינהל כספי
	2590000 החזר מקרנות הפרשה
	הכנסות מיוחדות	ה	)(69,834,900			1594000491	1594000491
	2621100 הנהלת הגזברות
	השכר הקובע	ה	63,200	1,199,900	1,148,000	1621100110	1621100110
תוספות שלא נכללות בשכר				60,000	60,000	1621100120
	שעות נוספות	ש		57,000	49,000	1621100130
	החזר הוצאות רכב	ה		136,000	157,000	1621100140
	החזר הוצאות אחר	ה		65,000	51,000	1621100141
הפרשות סוציאליות				284,000	198,000	1621100181
	מיסים ועלויות	מ		232,000	211,000	1621100182
	ציוד מישרדי	צ	600	2,500	3,100	1621100470
	מכונות צילום	מ	25,200	100,800	126,000	1621100471
	כיבודים	כ	600	2,400	3,000	1621100510
	ועדות כספים	ו	1,200	4,800	6,000	1621100511
	השתלמויות	ה	800	3,000	3,800	1621100521
ספרות מקצועית ועתונות			1,400	5,400	6,800	1621100522
	דמי חבר	ד	500	2,100	2,600	1621100523
ר. צמוד - 415-83-504			18,000	72,000	90,000	1621100530
	שליחויות	ש	500	2,200	2,700	1621100541

מינהל כספים

עמוד 260

	2 מינהל כספי
	2590000 החזר מקרנות הפרשה
רט"ן - רשת טלפונים ניידים			4,000	16,000	23,000	1621100542	1621100542
	ארגוניות-מינהל	א	7,200	28,800	37,500	1621100556
	תוכנות - כספים	ת		750,000	750,000	1621100572
	יועצים	י	20,400	81,600	102,000	1621100580
התייעלות ומקסום הכנסות			35,000	50,000	85,000	1621100581
	תוכניות התייעלות	ת	13,600	54,400	68,000	1621100582
תקורה אגרת שמירה				533,800		1621100583
	2621200 תקציבים וכלכלה
	השכר הקבוע	ה	60,800	1,154,300	1,024,000	1621200110	1621200110
תוספות לא נכללות בשכר				521,000	452,000	1621200120
	שעות נוספות	ש		75,000	14,000	1621200130
	החזר הוצאות רכב	ה		153,000	125,000	1621200140
	החזר הוצאות אחר	ה		48,000	36,000	1621200141
הפרשות סוציאליות				325,000	203,000	1621200181
	מיסים ועלויות	מ		287,000	227,000	1621200182
ציוד משרדי מתכלה			1,400	5,600	7,000	1621200470
ספרות מקצועית ועתונות			700	2,800	3,500	1621200522

עמוד 261

	2 מינהל כספי
	2590000 החזר מקרנות הפרשה
41086504 מנהלת אגף תקציבים			17,000	68,000		80,000		1621200530	1621200530
	שליחויות	ש	20,000	80,000				1621200541
יועצים והפקת ספרי תקציב			4,000	16,000		20,000		1621200580
בדיקות שכר בודק מוסמך			27,000	100,000		127,500		1621200581
	על בסיס מכרז 208.24	ע מ פ ו
	עמלת ב בצסעיוסת מבכדריקז ו4ת2 מ.8ד0גמ2 יות על
	פי חוק אחת ל-9 חודשים
	ובדיקות מיוחדות על פי הצורך
	2621300 הנהלת חשבונות
	השכר הקבוע	ה	71,700	1,362,300		1,572,000		1621300110	1621300110
תוספות שלא נכללות בשכר				79,000		97,000		1621300120
	שעות נוספות	ש		5,000		5,000		1621300130
	החזר הוצאות רכב	ה		114,000		221,000		1621300140
	החזר הוצאות אחר	ה		97,000		92,000		1621300141
הפרשות סוציאליות				429,000		329,000		1621300181
	מיסים ועלויות	מ		231,000		268,000		1621300182
	ציוד משרדי	צ	3,200	13,000		16,200		1621300470
ספרות מקצועית ועתונות			800	3,000		3,800		1621300522
רכב -צמוד 180-40-704			15,000	60,000				1621300530
	תוכנה	ת			120,000		65,000	1	1621300572

41086504 מנהלת אגף
41086504 מנהלת אגף תקציבים

עמוד 262

	2 מינהל כספי
	2590000 החזר מקרנות הפרשה
	דמש מערכת כל נתון	ד ת ת מ ת ע
	תחזוקת מסוף EMV אוטומציה
	תחזוקת מסוף EMV מטרופוליט
	תחזוקת מסוף EMV מטרופוליט מערכת תמיכות - אחסון,
	תמיכה,שירות וגיבוי ,
	תמיכה,שירות וגיבוי , עיבודים שונים למעDOC HOT '
	ממשקים דקל רמדור וואן סיטי
שירותי מחשוב שונים			6,000	24,000	30,000	1621300575
	יועצים	י	11,000	44,000	55,000	1621300580
	2621400 תשלומים
	השכר הקבוע	ה	25,500	484,500	386,000	1621400110	1621400110
תוספות שלא נכללות בשכר				8,000	39,000	1621400120
	שעות נוספות	ש		15,000		1621400130
	החזר הוצאות רכב	ה		89,000	82,000	1621400140
	החזר הוצאות אחר	ה		22,000	17,000	1621400141
הפרשות סוציאליות				128,000	80,000	1621400181
	מיסים ועלויות	מ		100,000	67,000	1621400182
	2621500 יחידת שכר
	השכר הקבוע	ה	67,400	1,280,600	1,309,000	1621500110	1621500110
תוספות שלא נכללות בשכר				69,000	76,000	1621500120
	שעות נוספות	ש		80,000	75,000	1621500130
	החזר הוצאות רכב	ה		268,000	246,000	1621500140
	החזר הוצאות אחר	ה		101,000	86,000	1621500141

עמוד 263

	2 מינהל כספי
	2590000 החזר מקרנות הפרשה
הפרשות סוציאליות					440,000		355,000		1621500181	1621500181
	מיסים ועלויות	מ			261,000		243,000		1621500182
	ציוד משרדי	צ	1,400		5,600		7,000		1621500470
	דואר וטלפון	ד	2,500		10,000		11,500		1621500540
שירותי מחשוב שונים			230,000		920,000		1,050,000		1621500575
	2621600 הכנסות
	השכר הקבוע	ה	23,900		454,100		464,000		1621600110	1621600110
תוספות שלא נכללות בשכר					30,000		29,000		1621600120
	שעות נוספות	ש			19,000		18,000		1621600130
	החזר הוצאות רכב	ה			77,000		74,000		1621600140
	החזר הוצאות אחר	ה			23,000		22,000		1621600141
הפרשות סוציאליות					119,000		115,000		1621600181
	מיסים ועלויות	מ			88,000		85,000		1621600182
ליווי ויעוץ למיקסום הכנסות			8,000		32,000		40,000		1621600580
תקציב שנתי למערכת ארמה +יועצים / הגשות
	2621700 רכש
	ניקיון מחסנים		2,000		8,000		10,000		1621700434	1621700434
לפי 3 שעות בשבוע * 52 שבועות כולל הצמדה
	השכר הקבוע	ה		60,700		1,153,300		1,113,000	1	1621701110

תקציב שנתי למערכת ארמה
ת+יקועצציבים ש /נ התגי שלמותער כת ארמה

לפי 3 שעות בשבוע * 52 שבועות
לפי 3 שעות בשבוע * 52 שבועות כולל הצמדה

עמוד 264

	2 מינהל כספי
	2590000 החזר מקרנות הפרשה
תוספות שלא נכללות בשכר				105,000	154,000	1621701120
	שעות נוספות	ש			35,000	1621701130
	החזר הוצאות רכב	ה		285,000	211,000	1621701140
	החזר הוצאות אחר	ה		63,000	52,000	1621701141
הפרשות סוציאליות				376,000	272,000	1621701181
	מיסים ועלויות	מ		221,000	205,000	1621701182
ציוד משרדי מתכלה			2,100	8,600	10,700	1621701470
תקציב משתנה על פי רכישות המחלקות מעטפות ומזכרים
	דואר וטלפון	ד	100	300	400	1621701540
	תוכנה	ת		15,000	15,000	1621701572
	בטיחות עובדים		200	800	2,000	1621701779
	מיגון	מ	200	800	1,000	1621701781
	השכר הקובע	ה	13,700	260,300	295,000	1621702110
תוספות שלא נכללות בשכר				18,000	18,000	1621702120
	שעות נוספות	ש		32,000	37,000	1621702130
	החזר הוצאות רכב	ה		99,000	5,000	1621702140
	החזר הוצאות אחר	ה		16,000	13,000	1621702141

תקציב משתנה על פי רכישות
תקציב משתנה על פי רכישות המחלקות מעטפות ומזכרים

עמוד 265

	2 מינהל כספי
	2590000 החזר מקרנות הפרשה
הפרשות סוציאליות				100,000	79,000	1621702181	1621702181
	מיסים ועלויות	מ		67,000	50,000	1621702182
	אחזקת מבנים	א	2,600	10,400	13,000	1621702420
תקציב המאגד אחזקת המבנה טיפול במכשור ובחשמל ורכישת כלים נצרכים
	חומרי נקיון	ח	500	2,100	2,600	1621702433
תקצוב לחומרי ניקיון למחסני העירייה
	ספירות מלאי	ס	300	1,200	1,500	1621702580
בכפוף לשיתוף והדרכת עובדי הרשות לביצוע ספירות מלאי כנדרש
חשמל מחסן עירוני			4,000	16,000	18,000	1621702771
מגון מחסני העירייה			200	600	800	1621702781
	2621800 מסלקה
	השכר הקבוע	ה	12,300	232,800	235,000	1621800110	1621800110
תוספות שלא נכללות בשכר				63,000	60,000	1621800120
	החזר הוצאות רכב	ה		49,000	47,000	1621800140
	החזר הוצאות אחר	ה		9,000	8,000	1621800141
הפרשות סוציאליות				50,000	48,000	1621800181
	מיסים ועלויות	מ		44,000	42,000	1621800182

תקציב המאגד אחזקת המבנה
תקציב המאגד אחזקת המבנה טיפול במכשור ובחשמל ורכישת
כלים נצרכים

תקצוב לחומרי ניקיון למחסני
העירייה

בכפוף לשיתוף והדרכת עובדי
בהכרפשוףות ל לשבייתצווףע סוהפדיררוכתת מעלובאדי י
הרשות לביצוע ספירות מלאי כנדרש

עמוד 266

	2 מינהל כספי
	2590000 החזר מקרנות הפרשה
	2623000 גביה הנהלה
גביה שוטפת-מגורים				)(331,961,000		)(322,000,000		1111100100	1111100100
	התקציב מבוסס על תחשיב	ה א ב ה % ע ת ו % מ %
	ארנונה לתקופה 11-12/2025
	ארנונה לתקופה 11-12/2025 בנטרול המדד ובתוספת שיעור
	העדכון ובתוספת שיעור העדכון
	%5.29=447 מיליון ובתוספת
	%5.29=447 מיליון ובתוספת עלייה %1.626 454 מיליון-
	תוספת %2.5 פוטנציאל גידול
	ומדד משוער 466 מיליון הפחתת
	%25 הנחות בסך 116
	%25 הנחות בסך 116 מיליון=350 מיליון ועל זה חישוב
	%94.5 גבייה= 331 מיליון
גבית פיגורים-מגורים				)(18,000,000		)(18,500,000		1111200100
התחשיב בוצע לפי יתרות פיגורים בסך של כ-72 מיליון ואחוז גבייה בשיעור %25=18 מיליון
גביה שוטפת -לא למגורים			)(33,100,000	)(631,025,200		)(620,952,700		1111300100
	התחשיב מבוסס על חישוב	ה א ב ש ו מ
	התחשיב מבוסס על חישוב ארנונה תקופתית 9/10-2025
	ארנונה תקופתית 9/10-2025 בנטרול המדד שהצטבר בתוספת
	בנטרול המדד שהצטבר בתוספת שיעור העדכון %1.626
	שיעור העדכון %1.626 ובתוספת פוטנציאל גידול ומדד
	משוער %2.5
גבית פיגורים-לא למגורים			)(74,000,000	)(36,110,000		)(53,774,100		1111400100
התחשיב בוצע לפי יתרות פיגורים נכון לסוף ,6/2025 דוח רבעון 2 שנתי מצטבר
	אגרת שמירה	א		)(19,500,000		)(13,900,000		1129001290
	לפי תחשיב של 1.68 שח למ"ר ו-	ל 5 % ו
	לפי תחשיב של 1.68 שח למ"ר ו- 11,835 מ"ר באחוזי גבייה של
	11,835 מ"ר באחוזי גבייה של %94 כפי שנלקח בארנונה.
	%ובנ4וס9ף כ פגבי ישיהנ לשקלח %בא9ר1נ ואנהח.ו ז בגין
	פיגור על פי דוחות ארנונה.
	השכר הקבוע	ה			1,014,000		1,266,000	1	1623000110

התחשיב בוצע לפי יתרות
התחשיב בוצע לפי יתרות פיגורים בסך של כ-72 מיליון
פיגורים בסך של כ-72 מיליון ואחוז גבייה בשיעור %25=18
ומאיחליווזן ג בייה בשיעור %25=18

התחשיב בוצע לפי יתרות
התחשיב בוצע לפי יתרות פיגורים נכון לסוף ,6/2025 דוח
פרביגעורוןי ם2 נשכנוןת לי סמוףצט 5ב2ר0 ,6/2 דוח

עמוד 267

	2 מינהל כספי
	2590000 החזר מקרנות הפרשה
תוספות שלא נכללות בשכר				205,000	209,000	1623000120
	שעות נוספות	ש		86,000	76,000	1623000130
	החזר הוצאות רכב	ה		245,000	252,000	1623000140
	החזר הוצאות אחר	ה		61,000	71,000	1623000141
הפרשות סוציאליות				307,000	274,000	1623000181
	מיסים ועליות	מ		227,000	266,000	1623000182
	ציוד משרדי	צ	10,000	40,000	85,000	1623000470
ציוד משרדי,דפי צילום,פעימות מונה ושונות
	ספרות מקצועית	ס	200	800	1,000	1623000522
ספרי דיני עיריות, ארנונה עירונית דיני ארנונה פרשנות, הלכה ומעשה (עו"ד טל קדוש(
	דואר וטלפון	ד	600	2,200	2,500	1623000540
	דואר	ד	150,000	600,000	636,000	1623000541
	פירסומים	פ	4,000	16,000	20,000	1623000550
עיצוב ופרסומים של אגף הגבייה הנגשת צו הארנונה באתר העירייה
הפקת החשבונות הדו חודשים			43,000	172,000	190,000	1623000561
	תוכנות גביה	ת		1,527,400	1,366,000	1623000572

ציוד משרדי,דפי צילום,פעימות
ציוד משרדי,דפי צילום,פעימות מונה ושונות

ספרי דיני עיריות, ארנונה עירונית
דיני ארנונה פרשנות, הלכה
דיני ארנונה פרשנות, הלכה ומעשה (עו"ד טל קדוש(

עיצוב ופרסומים של אגף הגבייה
עיצוב ופרסומים של אגף הגבייה הנגשת צו הארנונה באתר
ההענגישריתיה צ ו הארנונה באתר

עמוד 268

	2 מינהל כספי
	2590000 החזר מקרנות הפרשה
שירותי מחשוב שונים			3,000	12,000	15,000		1623000575	1623000575
	פרויקטי מחשוב	פ	5,000	20,000	25,000		1623000579
	יועצים	י	2,700	10,800	15,000		1623000580
	סדנאות שירות והשתלמויות,	ס י
	יועצים
	.אופצייה לסדנת שרות.
תפעולי - 489-47-504			4,000	16,000	20,000		1623000730
	רכב 190-17-601	ר	8,000	32,000	50,000		1623000731
	מלגזן אדם הולך	מ	800	3,200			1623000732
	מדידות	מ	160,000	640,000	400,000		1623000751
מדידות בשוטף ,לפי דרישה או השגה
	שובר למייל	ש	287,000	240,000			1623000753
הרחבת בסיס המס			6,000,000				1623000754
עמלה של שכ"ט עו"ד מותנה בהרחבת בסיס המס
ביצוע תשלומים במוקדן			350,000	1,400,000	1,500,000		1623000758
תשלומים במענה אנושי + ממוצע פרס
שירותי מוקד אחרים			3,000	12,000	15,000		1623000759
ניימבר כוכבית המותג 12*,1200 ביצוע 3 רבעונים.
חשמל מבנה אגף הגבייה			87,800	351,200	439,000		1623000771
	טפסים	ט				25,500	1	1623000778

מדידות בשוטף ,לפי דרישה או
מדידות בשוטף ,לפי דרישה או השגה

עמלה של שכ"ט עו"ד מותנה
עמלה של שכ"ט עו"ד מותנה בהרחבת בסיס המס

תשלומים במענה אנושי + ממוצע
תשלומים במענה אנושי + ממוצע פרס

ניימבר כוכבית המותג 12*,1200
נביייצמובער 3 כ רוכבבעיותני םה.מ ותג 12*,1200

עמוד 269

	2 מינהל כספי
	2590000 החזר מקרנות הפרשה
	2623001 גביה בקרה
	השכר הקובע	ה	53,400	1,013,700	1,034,000	1623001110	1623001110
תוספות שלא נכללות בשכר				118,000	120,000	1623001120
	שעות נוספות	ש		58,000	39,000	1623001130
	החזר הוצ' רכב	ה		219,000	199,000	1623001140
החזר הוצאות אחרות				68,000	75,000	1623001141
הפרשות סוציאליות				306,000	244,000	1623001181
	מיסים ועלויות	מ		200,000	186,000	1623001182
	2623002 גבייה - בקרה פנצ ונהלים
	השכר הקובע	ה		968,000	1,039,000	1623002110	1623002110
תוספות שלא נכללות בשכר				62,000	65,000	1623002120
	שעות נוספות	ש		71,000	36,000	1623002130
	החזר הוצאות רכב	ה		168,000	107,000	1623002140
	החזר הוצאות אחר	ה		60,000	64,000	1623002141
הפרשות סוציאליות				301,000	279,000	1623002181
	מיסים ועלויות	מ		169,000	167,000	1623002182
	2623100 גביה מגורים
	השכר הקובע	ה	95,900	1,822,100	1,945,000	1623100110	1623100110

עמוד 270

	2 מינהל כספי
	2590000 החזר מקרנות הפרשה
תוספות שלא נכללות בשכר				178,000	216,000	1623100120	1623100120
	שעות נוספות	ש		114,000	52,000	1623100130
	החזר הוצאות רכב	ה		330,000	247,000	1623100140
	החר הוצאות אחר	ה		125,000	144,000	1623100141
הפרשות סוציאליות				583,000	479,000	1623100181
	מיסים ועלויות	מ		344,000	330,000	1623100182
	חקירות	ח	12,000	48,000	80,000	1623100757
	2623101 גבייה שומה
	השכר הקבוע	ה	59,000	1,120,100	1,127,000	1623101110	1623101110
תוספות שלא נכללות בשכר				264,000	262,000	1623101120
	שעות נוספות	ש		81,000	117,000	1623101130
	החזר הוצאות רכב	ה		243,000	255,000	1623101140
	החזר הוצאות אחר	ה		80,000	68,000	1623101141
הפרשות סוציאליות				305,000	261,000	1623101181
	מיסים ועלויות	מ		223,000	215,000	1623101182
	בטיחות עובדים		300	1,200	3,000	1623101779
	2623102 גביה עסקים
	השכר הקבוע	ה	73,100	1,388,900	1,414,000	1623102110	1623102110
תוספות שלא נכללות בשכר				164,000	162,000	1623102120

עמוד 271

	2 מינהל כספי
	2590000 החזר מקרנות הפרשה
	שעות נוספות	ש		79,000		58,000		1623102130
	החזר הוצאות רכב	ה		401,000		293,000		1623102140
	החזר הוצאות אחר	ה		105,000		104,000		1623102141
הפרשות סוציאליות				453,000		378,000		1623102181
	מיסים ועלויות	מ		299,000		261,000		1623102182
	2623103 גבייה-הכנסות אחרות
	השכר הקבוע	ה	64,900	1,232,200		1,052,000		1623103110	1623103110
תוספות שלא נכללות בשכר				258,000		246,000		1623103120
	שעות נוספות	ש		147,000		136,000		1623103130
	החזר הוצאות רכב	ה		253,000		144,000		1623103140
	החזר הוצאות אחר	ה		88,000		72,000		1623103141
הפרשות סוציאליות				385,000		281,000		1623103181
	מיסים ועלויות	מ		272,000		210,000		1623103182
	2623500 גביה אכיפה
	השכר הקובע	ה	36,300	688,800		668,000		1623500110	1623500110
תוספות שלא נכללות בשכר				57,000		71,000		1623500120
	שעות נוספות	ש		46,000		14,000		1623500130
	החזר הוצאות רכב	ה		131,000		109,000		1623500140
	החזר הוצאות אחר	ה			43,000		38,000	1	1623500141

עמוד 272

	2 מינהל כספי
	2590000 החזר מקרנות הפרשה
הפרשות סוציאליות				211,000	156,000	1623500181
	מיסים ועלויות	מ		136,000	118,000	1623500182
	אכיפה מנהלית	א	865,000	3,460,000	3,770,000	1623501756
מערכות למידע ובירורים			10,000	40,000	50,000	1623501757
שכ"ט עו"ד אכיפה משפטית			200,000	400,000	450,000	1623502750
ד בגין ""בתשלום לעו מדובר" פעילות גבייה בתיקים שהועברו לטיפולם
עו'ד אכיפה משפטית-אגרו			140,000	560,000	550,000	1623502751
	אגרות עו"ד חינוך	א	14,000	30,000	80,000	1623502752
	2630000 מימון
	הכנסות מימון	ה		)(19,000,000	)(17,000,000	1160000661	1160000661
לפי תשואה של %4 שנת 2025 ותשואה של %5 שנת 2026
	עמלות	ע	792,000	3,168,000	3,300,000	1631000610
עמלות בתשלום יזום				612,000	317,000	1631000611
ריבית ומשיכות יתר			10,000	40,000	50,000	1632000620
ריבית בטוח לאומי מס בכנסה			4,000	16,000	20,000	1632000640
	2640000 מלוות

ד בגין ""בתשלום לעו מדובר"
דפ עבילגיוןת " "גבבתייהש לבוםת ילקעיםו משדהובוערב"רו
פעילות גבייה בתיקים שהועברו לטיפולם

לפי תשואה של %4 שנת 2025
לפי תשואה של %4 שנת 2025 ותשואה של %5 שנת 2026

עמוד 273

	2 מינהל כספי
	2590000 החזר מקרנות הפרשה
	הטלים	ה		)(133,017,000	)(96,524,100	1130000800	1130000800
	תשלום ע'ח קרן	ת			1,584,000	1648000691
	תשלום ע'ח ריבית	ת			3,100	1648000692
תשלום ע'ח הצמדה וערך					240,000	1648000693
	תשלום ע"ח קרן	ת		100,460,000	77,423,000	1648002691
	תשלום ע"ח ריבית	ת		29,805,000	14,951,000	1648002692
תשלום ע"ח הצמדה וערך				2,752,000	2,323,000	1648002693
	2990000 תשלומים לא רגילים
תקבולים משנים קודמות			)(3,251,200	)(7,027,800	)(13,120,000	1520000610	1520000610
קרנות הפרשה ועודף נצבר					)(46,935,000	1591900590
	מענק התרי בניה	מ		)(8,000,000	)(6,400,000	1594000490
החזר בגין דמי פגיעה -ב"ל				)(1,300,000	)(1,300,000	1594000730
רזרבה לפעולות והרחבת בסיס המס				26,000,000	20,000,000	1992000960
החזר ארנונה-משולש חקלאי				1,330,000	1,330,000	1993000810
מקדמות על הוצאות עודפות				1,300,000	1,300,000	1994000970
תב. תלויות והסכמי פשרה			200,000	800,000	1,000,000	1994000971

רזרבה לפעולות והרחבת בסיס
המס

עמוד 274

	2 מינהל כספי
	2590000 החזר מקרנות הפרשה
הוצאות שנים קודמות			60,000	240,000	300,000	1994000980	1994000980
	קרן צמצום פערים	ק		19,500,000	14,764,000	1994000982
	פיצויים	פ		4,000,000	4,000,000	1996000320
הוצאות שכר פנסיה			1,400,900	109,782,200	110,599,000	1996000390
השתתפות בקופות גמל וימי מחלה				332,000	278,000	1996000397
	2990001 תשלומים בלתי רגילים הנחות
הנחות מימון(ארנונה מראש ו				)(4,400,000	)(4,062,000	1113000100	1113000100
	ע"פ מאזן נכון להיום הנחות	ע ש א ב ה ש ה ס ש ( ש
	שניתנו על תשלום מראש 3,081
	שניתנו על תשלום מראש 3,081 א' ש"ח (עד תק'(4
	א' ש"ח (עד תק'(4 בנוסף ניתנות הנחות הסדר על
	בנוסף ניתנות הנחות הסדר על ה"ק, - בתקופה 5 ניתנו כ-636 א'
	ה"ק, - בתקופה 5 ניתנו כ-636 א' ש"ח הנחות הסדר, ונלקח שווי
	ש"ח הנחות הסדר, ונלקח שווי הנחות זהה גם עבור תק' 6 -
	הנחות זהה גם עבור תק' 6 - סה"כ שתי התקופות כ-1,273 א'
	סה"כ שתי התקופות כ-1,273 א' ש"ח, בתוספת הנחות במאזן
	ש"ח, בתוספת הנחות במאזן ()3,081 סה"כ כ-4,400 אלף
	ש"ח משוער לשנת .2026
	הנחות לזכאים	ה		)(145,000,000	)(126,031,000	1115000100
	מדובר בהנחות על פי חוק - ע"פ	מ ח ת ה כ ח ת נ ב א ק
	דוח הנחות ניתנו עד היום הנחות
	דוח הנחות ניתנו עד היום הנחות חוק בסך 123 מיליון ש"ח עבור 5
	חוק בסך 123 מיליון ש"ח עבור 5 תקופות. הוספנו את התקופה
	תקופות. הוספנו את התקופה השישית של נוב'-דצמ' - תוקצב
	השישית של נוב'-דצמ' - תוקצב כ-145 מיליון מיליון שח הנחות
	כ-145 מיליון מיליון שח הנחות חוק עד סוף השנה ועבור 6
	חוק עד סוף השנה ועבור 6 תקופות.
	תקופות. ניתן לראות גידול משמעותי
	ניתן לראות גידול משמעותי בהנחות של קשישים (הנחת
	בהנחות של קשישים (הנחת אזרח ותיק, הנחות סיעוד והנחות
	קשיש עם השלמת הכנסה.(
הנחות ועדה בגין מצב חומרי				)(18,000,000	)(14,391,000	1116000100

השתתפות בקופות גמל וימי
מחלה

עמוד 275

	2 מינהל כספי
	2590000 החזר מקרנות הפרשה
	על פי דוח הנחות ניתנו 8,876	ע א ת ש ש ש ס ה ב ע כ ל ש ה 6
	אלף הנחות חומריות עבור 5
	תקופות, ועל כן עבור 6 תקופות
	תקופות, ועל כן עבור 6 תקופות שווי ההנחות הינו 10,651 א'
	ש"ח
	ש"ח .בנוסף, ישנם תושבים רבים
	שמגישים את ההנחות לקראת
	סוף שנה, ניתן לראות את
	סוף שנה, ניתן לראות את הפערים בכמות מגישי ההנחות
	בדוח בהשוואה לשנת .2024
	בדוח בהשוואה לשנת .2024 על כן נלקחו הפרשי הכמויות
	כפול השווי להנחה, שהסתכמו
	כפול השווי להנחה, שהסתכמו לכ-5 מיליון (ברובם בגין הנחות
	של %80 ו-%,)90 ועל כן שווי
	הנחות חומריות משוער לשנת
	2026 כ- 18 מיליון.
הנחות ועדה אחרות			)(150,000	)(442,000	1117000100
	מדובר על הנחות ועדות נזקק -	מ ו ב ו ב ת ק
	מדובר על הנחות ועדות נזקק - ועדות על הרעה במצב החומרי
	ועדות על הרעה במצב החומרי במהלך הנה בגינם מתקיימת
	במהלך הנה בגינם מתקיימת ועדה למתן הנחה. לא ניתן לצפות
	ועדה למתן הנחה. לא ניתן לצפות במדויק את הכמויות, נלקח
	במדויק את הכמויות, נלקח תקציב לפי תקצוב של שנה
	קודמת -150 א' ש"ח.
	עמלות מימון	ע	4,400,000	4,062,000	1631000612
	הנחות	ה	163,150,000	140,864,000	1995000860

עמוד 276

משאבי אנוש

עמוד 277

מינהל משאבי אנוש

מטרות ויעדים לשנת 2026

המשאב האנושי הוא ליבת העשייה של הרשות המקומית.

בעוד שבעבר התמקדה עבודת משאבי האנוש בעיקר בתפעול שוטף, תהליכי גיוס ומתן מענה נקודתי

לצרכים ארגוניים, הרי שבשנים האחרונות התרחב התפקיד והפך לגורם אסטרטגי, משפיע ומוביל.

בהתאם לחזון ראש העיר לשנת 2026 אחד מהיעדים המרכזיים שהוגדרו הוא פיתוח וטיפוח ההון

האנושי. רשות חזקה הנשענת על עובדים מעורבים, מקצועיים ובעלי תחושת שייכות ושליחות.

מינהל משאבי אנוש מצוי בתנועה והתפתחות מתמדת. הוא מלווה את העובד מרגע הקליטה עד

לפרישה ולאורך כל זמן עבודתו. הוא מוביל את תחום פיתוח ההון האנושי ברשות, תוך שימת דגש

על איתור, טיפוח ושימור עובדים איכותיים בכל הדרגים. לרבות, הובלת פרויקטים אסטרטגיים

לקידום תרבות ארגונית מכבדת ומקצועית, הכשרות לשיפור השירות ויצירת סביבת עבודה

המאפשרת צמיחה אישית ומקצועית. בתוך כך, מינהל משאבי אנוש יוזם ומקדם שירות מקצועי

ואישי למנהלים ועובדים, תהליכי הכשרה ומתן כלים ניהוליים שיסייעו למנהלים להניע עובדים

להשגת יעדי הארגון. בנוסף, יוטמעו תהליכים לשיפור האקלים הארגוני, שילוב טכנולוגיות

מתקדמות, חיזוק מעורבות עובדים והגברת השקיפות ברשות. כלל הפעולות יתבצעו מתוך ראיה

מערכתית, מקצועית ואחריות ציבורית ובמטרה לממש את חזון הרשות למתן שירות איכותי

לתושבים.

תחומי אחריות מינהל משאבי אנוש

יחסי עבודה

• פיקוח על יישום נכון של הסכמי השכר הקיבוציים והאישיים החלים על עובדי הרשות.

• ייצוג הרשות בסוגיות שונות אל מול ארגוני העובדים, ההסתדרות, ועדות פריטטיות, בוררויות

וכן בבתי הדין למשמעת ולעבודה.

• פיקוח על טיפול בחריגות משמעתיות של עובדי הרשות.

תכנון וניהול תקציב כ"א

• ניהול תקני כוח אדם ייעודיים ביחדות הרשות.

• ניהול תקני כוח אדם מוניציפאליים ועובדים בהסדרי העסקה עקיפים, הנקבעים ע׳׳י הרשות

המקומית מול הגזברות ומול היחידות השונות ברשות, בהתאם לתוכנית עבודה שנתית

מקושרת תקציב.

• פיקוח על מצבת העובדים ואיוש תקנים פנויים בהתאם לצורך.

• הפקת דו״חות ניהוליים הנוגעים לתקנים ולמצבת משאבי האנוש ברשות.

• התאמת מצבת משאבי האנוש ברשות לדרישות המופיעות בתכניות העבודה העתידיות.

עמוד 278

מכרזי כח אדם

• איתור וחיזוי הצרכים ואפיון דרישות התפקידים .

• פרסום ובדיקה של עמידה בתנאי סף, ביצוע תהליכי מיון למועמדים לעבודה, לרבות הפעלת

מכוני מיון במיקור חוץ וראיונות מיון.

• ניהול ועדות מכרזים לבחירת מועמדים.

נוכחות

• מעקב ואישור דיווחי נוכחות מהיחידות השונות, ניהול רישום של חופשות עובדים, לרבות

חופשות מחלה, חופשות לידה, שעות נוספות, קריאות פתע וכוננות ועוד.

• הפקת דוחות בקרה שוטפים על נוכחות העובדים ומעבר לתשלום בשכר.

קליטת עובדים ותנאי שירות

• ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות.

• פתיחת תיק עובד.

• פיקוח על קבלת המסמכים הרלוונטיים מהעובד (ניסיון מקצועי, ותק, השכלה וכיוצ״ב).

• פיקוח על מילוי טפסי קליטה לעובד (שאלון אישי, קרובי משפחה, עבודה יחידה/נוספת, טפסי

נסיעות).

• הכנת הודעת קבלה לעובד הכוללת את תנאי העסקתו.

• הכנת חוזה אישי לעובד, ובמידת הצורך קבלת אישור לחוזה ממשרד הפנים.

• בדיקת נתוני קליטת העובד והעברתם לחשב השכר ברשות.

• הסדרה של ההטבות הסוציאליות לעובד.

• ליווי המנהלים במהלך תהליכי קליטה וכניסה לתפקיד של עובדים חדשים.

פיתוח וטיפוח ההון האנושי ותהליכים ארגוניים ברשות

• קביעה ותכנון של מדיניות משאבי האנוש ברשות.

• חידוש וחדשנות- הקמת מערך ניהול ידע מבוסס .AI

• שיפור השירות הקמת מערך דיגיטלי למגוון פניות עבור מינהל משאבי אנוש (.)CRM

• פיתוח מקצועי וניהולי- מערך הכשרות שנתי הכולל מגוון סדנאות וקורסים למתן כלים

ניהוליים, חיזוק תחושת שייכות ופיתוח הפרוסים לאורך השנה באופן שוטף לשם צמיחת

העובדים בארגון.

• ייזום ומעקב אחר הרחבת השכלה והשתלמויות של עובדים ופיתוח ההון האנושי.

עמוד 279

• ניהול מערך קידום עובדים, ושליחתם להכשרות המתאימות.

• ביצוע ראיונות חתך תקופתיים ביחידות השונות.

• מתן חוות דעת מקצועית על תהליכי העבודה בארגון ועל שינויים ארגוניים.

טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות

• הכנת מכתבי פיטורים/סיום העסקה והודעה מוקדמת, בהתאם לחוק ולחוקת העבודה.

• העברת המסמכים הרלוונטיים לטיפול בפיצויי פיטורים ו/או קצבת שארים.

• ניהול תהליך גריעת עובד ממצבת העובדים בסיום העסקה של עובד.

• הודעה ליחידת השכר על הפסקת תשלום השכר וביצוע גמר חשבון, בתום סיום יחסי בעבודה.

• טיפול בהשלכות הארגוניות הנובעות מסיום העסקת העובד דוגמת ביטול המשרה, איושה ע״י

ניוד רוחבי ואיושה ע״י מכרז פנימי/חיצוני.

הליך פרישה

• ניהול מערך הפרישה, לרבות מעקב אחר עובדים המגיעים לגיל פרישת חובה, הנחיה פרטנית

של עובד לקראת פרישה לפנסיה, הפקת מכתב הודעה על פרישה לפנסיה הכולל את כל נתוני

הפרישה, וכן ניהול תכניות פרישה מיוחדות על פי הצורך.

רווחה

• מערך "עובדים למען עובדים" – הגברת תחושת השייכות, חיזוק בעת משבר וביקור חולים.

• ניהול טקסים: פרישה, 25 שנות עבודה, יום הזיכרון.

• שי לעובדים: יולדת, מילואים, מחלה ממושכת וכד'.

• שיפור סביבת העבודה.

• ארגון ימי רווחה לעובדים, לרבות סיורים לימודיים.

• קידום פעולות תמיכה בעובדים המתמודדים עם בעיות מיוחדות, ניהול טקסים ואירועים

מיוחדים ברשות.

כתיבת ורענון נהלים

• הסדרת נהלי עבודה בתחום משאבי האנוש, בהתאם לחוקת העבודה ולאוגדן תנאי השרות.

• הכנה של נהלי עבודה לרשות, בשיתוף עם היחידות השונות וביצוע פיקוח ובקרה על ביצועם.

בנוסף, מינהל משאבי אנוש אחראי:

• טיפול בבעיות משמעת.

עמוד 280

• מיכון מערכות.

• ייצוג העירייה מול גורמי רגולציה שונים.

• הערכות עובדים.

• טקס בחירת עובד מצטיין- הליך המצריך תשומות זמן רבות עד לבחירת העובדים המצטיינים,

אדמיניסטרציה רבה באיסוף החומרים הרלוונטיים, קיום וועדה ייעודית לבחירת העובדים

המצטיינים והפקת אירוע העובדים המצטיינים.

• הדרכות -הדרכות לעובדי המנהל כגון אבות בית, סייעות ,חירום ועוד.

יעדים לקראת שנת 2026

במהלך שנת 2026 נתמקד במגוון שיפורים טכנולוגיים ובשירות הפנים אירגוני הניתן לעובדים

ובהמשך יהיה לתושבים בתפיסתנו, עובד מרוצה מעניק שירות טוב יותר ולשביעות רצון התושבים.

בשנה זו, העירייה נדרשת לבצע קיצוץ במצבת כ"א שלה בשיעור כספי כולל של כ- 2 מיליון ₪.

הקיצוץ יתבצע בדרך של ביטול יחידות עודפות וצמצום עלויות השכר. שיקול הדעת בדבר ביטול

התקנים וצמצום העלויות יוחלט בידי הדרג המקצועי בראשות המנכ"ל.

יצוין כי החיסכון בשנת הפרישה ככל שתהיה, יהיה קטן בשל תשלומי הפרישה.

מערך החירום העירוני

טיוב רשימת העובדים בחירום, תוך עדכון תפקידים בחירום לעובדים. פתיחת "דף חירום" המכיל

נתונים רלוונטיים על כל עובד כך שנוכל לקבל תמונת מצב מדויקת ולהפעיל בעלי תפקידים

רלוונטיים.

מערכת -CRM "מערכת פניות לקוח"

כל פנייה שתתקבל במנהל משאבי אנוש תנוהל ותדווח למערכת. כמו כן, יבוצע מעקב אחר הטיפול

בפניות ועמידה בלוחות הזמנים שנקבעו.

קליטת עובדים ופורשים

הכנת חוברות הסברה דיגיטאליות לשלבי קליטת עובדים ולשלב פרישתם, שדרוג ומיכון מערכך

קליטת עובדים ועוד.

הגברת שת"פ יחידת שכר ומשאבי אנוש

הקמת מערך הכשרה והדרכות עובדים לטיוב ההון האנושי תוך שימת דגש על השבחת שת"פ בין

יחידת השכר למשאבי אנוש –לשיפור תהליכי עבודה פנימיים .

עמוד 281

פיתוח ההון האנושי , ליווי אישי ומקצועי למנהלים ועובדים

• תחום החינוך -סדנאות תקשורת לסייעות גני הילדים, הכשרות ניהול עצמי למזכירות בתי הספר,

מתן כילים לעובדי האחזקה של בתי הספר להרחבת מענה במגוון תחומים ועוד– .

• הכשרת עובדי מינהל משאבי אנוש בתחום זכויות עובדים ויחסי עבודה – הסכמי שכר, זכויות דיני

עבודה ושדרוג ממשקי עבודה מול יחידת השכר.

אפליקציית משאבי אנוש

פיתוח אפליקציית משאבי אנוש הכוללת דיווח נוכחות, מידע כללי לעובד, פניות שירות לרפרנטיות,

הצגת נתוני העסקה, מידע אישי וכללי לעובד ועוד.

הסברה לבריאות תעסוקתית וטיפול יעיל ומקצועי בהליך רפואה תעסוקתית

שיפור ביצוע יחידות המינהל

הגברת שיחות משוב וסקרים פנים ארגוניים לשיפור השירות הפנים ארגוני.

מערכת BI

מערכת המרכזת ומנתחת את כל המידע בתחום משאבי אנוש, שכר ונוכחות לכדי 'דש בורדים'

ניהוליים לצורכי בקרה ולמידה מרמת המאקרו – הרמה הכלל ארגונית ועד לרמת המיקרו –רמת

העובד ולצורך ניתוח מגמות, ייעול ושיפור תהליכים.

בכבוד רב,

מירב שרת

ראש מינהל משאבי אנוש

עמוד 282

	9 משאבי אנוש
	9615000 משאבי אנוש
	אש'ל וכבודים	א	60,000	240,000	300,000	1613000510	1613000510
	אירוח	א	5,400	21,800	27,200	1613000511
	השכר הקובע	ה	217,800	4,138,200	3,711,000	1615000110
תוספות שלא נכללות בשכר				334,000	344,000	1615000120
	שעות נוספות	ש		209,000	225,000	1615000130
	החזר הוצאות רכב	ה		632,000	542,000	1615000140
	החזר הוצאות אחר	ה		232,000	228,000	1615000141
הפרשות סוציאליות				1,141,000	910,000	1615000181
	מיסים ועלויות	מ		800,000	687,000	1615000182
ציוד משרדי מתכלה			10,000	40,000	50,000	1615000470
	הוצ' כיבוד	ה	600	2,400	3,000	1615000510
כיבוד לועדות מכרזי כ"א			800	3,200	4,000	1615000511
ספרות מקצועית ועתונות			500	1,800	2,300	1615000522
דמי חבר בארגונים			500,000	2,000,000	2,500,000	1615000523
דמ"ח לעובדים לפי הסקטורים השונים והסכמי השכר.
רכב צמוד 31509604			22,000	88,000	110,000	1615000530

דמ"ח לעובדים לפי הסקטורים השונים
דמ"ח לעובדים לפי הסקטורים השונים והסכמי השכר.

משאבי אנוש

עמוד 283

	9 משאבי אנוש
	9615000 משאבי אנוש
	דואר וטלפון	ד	700		2,800		2,600		1615000540
רט"ן-תקשורת סלולרית			2,600		10,400		20,000		1615000542
	ארגוניות-מינהל	א	1,600		6,400		6,800		1615000556
	חומרה	ח	9,000		36,000				1615000571
תחזוקת שעוני נוכחות
	תוכנה	ת			20,000		20,000		1615000572
דמש מערכת ניהול מכרזיםדמש אוגדן
הרמת כוסית (רשה"ש ופסח)			66,000		14,000		42,500		1615000581
אבחון והשמת עובדים			40,000		60,000		60,000		1615000582
	אובדן פריט אישי	א	800		3,000		3,800		1615000583
	פעולות אירגוניות	פ	100,000		150,000		200,000		1615000584
	יועצים ולקוח סמוי		50,000		50,000		50,000		1615000585
	פינויים מד'א	פ					4,300		1615000751
הערכת עובדים ומצטיינים			20,000		50,000		100,000		1615000752
העסקת שירות לאומי			5,400		21,600				1615000760
העסקת שירות לאומי			5,400		21,600				1617000760
בת שרות למח' ביטוח ונזיקין
	9616000 או"ש והדרכה
	השכר הקובע	ה		21,100		400,900		394,000	1	1616000110

עמוד 284

	9 משאבי אנוש
	9615000 משאבי אנוש
תוספות שלא נכללות בשכר				107,000	99,000	1616000120
	שעות נוספות	ש		34,000	34,000	1616000130
	החזר הוצאות רכב	ה		88,000	90,000	1616000140
	החזר הוצאות אחר	ה		9,000	10,000	1616000141
הפרשות סוציאליות				104,000	83,000	1616000181
	מיסים ועלויות	מ		90,000	85,000	1616000182
ציוד משרדי מתכלה			200	1,000	1,200	1616000470
	ועדת השתלמויות	ו	51,000	204,000	255,000	1616000520
	תוכנה	ת		35,000	32,000	1616000572
	הדרכת עובדים	ה	42,400	169,600	212,000	1616000580
פיתוח מקצועי ותומכות חינוך-סייעות			63,000	252,000		1616000581
	פיתוח הון אנושי	פ	200,000	800,000		1616000582

עמוד 285

מינהל הנדסה

עמוד 286

מינהל הנדסה

עמוד 287

מינהל הנדסה

מטרות ויעדים לשנת 2026

מינהל הנדסה בעיר אשדוד פועל בתנופה תכנון ובניה משמעותית , עם שאיפה להפוך את העיר

במהלך השנים הקרובות למטרופולין חברתי ותעסוקתי מהגדולים במדינה.

בד ובד עם התרחבות ומימוש הבניה המסיבית בעיר, הן בשכונות חדשות והן במיזמי

התחדשות ברובעים הוותיקים תוך ניצול אינטנסיבי ומיטבי של המקרקעין, אנו פועלים

להבטחה ושיפור החוויה של הפרט במרחב הציבורי ואיכות הסביבה, בהתאם לחזון ראש העיר

ליצירת ריבוי אפשרויות המגורים בעיר, לטובת הורדת מחירי הדיור בה והגדלת ההיצעים במיוחד

עבור הדור הצעיר.

אנו פועלים לחיזוק מרכזי הרובעים באמצעות אימוץ הגישה התכנונית של עירוב השימושים

לצורך עיבוי, הקמה וביזור של מוסדות ציבור ושטחי מסחר ותעסוקה קרובים לאזורי המגורים,

במיוחד לאורך חזיתות הרחובות על ידי עיצוב מיטבי ומוקפד של שטחי הציבור .

בנוסף, אנו מקדמים את מערכות התחבורה בעיר ע"י הוספת תשתיות לתחבורה ציבורית חכמה

ונקיה, שיפור הבטיחות עבור הולכי הרגל ורוכבי האופניים ע"י העדפתם על פני הרכב הפרטי,

הוספת מתחמי חניה ציבורית וכן עמדות טעינה ציבוריים לרכב חשמלי. זאת יחד עם פעילות

מאומצת מול הגורמים הממשלתיים לשיפור ניכר של החיבורים של רשת הדרכים העירונית אל זו

הלאומית.

במקביל לפעילות המסיבית בתחום המגורים והתחבורה אנו עמלים להרחבת הפעילות

התעסוקתית בעיר הן במסגרת אזורי התעסוקה, המסחר והשירותים והן בתחום התיירות.

הפעילות העירונית מקדמת פיתוח תעסוקתי נרחב תוך כדי הפחתה ניכרת של פליטת מזהמים

לאוויר והסרת מטרדים לטובת שיפור איכות הסביבה והבריאות בעיר.

אנו מקדמים תכנון להרחבה וגיוון שימושי הקרקע במוקדי התעסוקה, במיוחד בסמוך לתשתיות

התחבורה לצורך עידוד הקמת אלפי מקומות תעסוקה חדשים.

כמו כן, אנו מובילים תכנון ופיתוח ניכר לאורך חוף הים ע"י יצירת טיילת פעילה מהיפות בים

התיכון תוך תכנון ועידוד הקמתם של אלפי חדרי מלון מסוגים שונים, הקמת אטרקציות

ומתקנים אשר יאפשרו את המימוש של הפוטנציאל התיירותי של העיר, תוך יצירת עוד אלפי

מקומות תעסוקה גם בתחום זה.

לצורך ניהול והובלה של כל הנ"ל ומימוש חזון ראש העיר אנו נערכים לפישוט וקיצור הליכי

תכנון ורישוי תוך הקמת צוותי-משימה להסרת חסמים וקידום מיזמים התואמים את החזון.

עובדי מינהל הנדסה, יחד עם שאר יחידות העירייה, המינהלות והחברות העירוניות ממוקדות

מטרה לקדם את רווחת התושבים וקידום המיזמים ע"י הקמת מסלולים ירוקים לצורך אישור

ומתן אפשרות להקמתם., התאמת המבנה הארגוני של המינהל ומתן גישה בלתי

אמצעית למאגרי מידע ההנדסי הנדרשים לצורך סיוע וקידום הפרויקטים השונים.

צפוי לנו עידן מרתק של פיתוח וחיזוק העיר כאחת מהאיכותיות ביותר

למגורים ומהאטרקטיביות ביותר במדינה.

בכבוד רב,

עמוד 288

אדריכל איאד יוסף בלעום

מהנדס העיר וראש מינהל הנדסה

עמוד 289

	3 מינהל הנדסה
	3731000 מהנדס העיר
תעודות ואישורים					)(200,000		)(210,000		1121000290	1121000290
אישורי טאבו במהלך כל השנה.
הטלים-הנדסה					)(5,500,000		)(9,200,000		1230000800
התחדשות ערונית					)(842,000		)(543,000		1231001650
תיקון מבנים מסוכנים							)(35,000		1233300290
ארגוניות-מינהל			6,000		24,000		24,200		1730000556
	השכר הקובע	ה			1,258,000		1,374,000		1731000110
תוספות שלא נכללות בשכר					55,000		65,000		1731000120
	שעות נוספות	ש			83,000		32,000		1731000130
החזר הוצאות רכב					225,000		169,000		1731000140
החזרהוצאות אחר					94,000		79,000		1731000141
הפרשות סוציאליות					385,000		354,000		1731000181
	מיסים ועלויות	מ			252,000		243,000		1731000182
	ביטוח	ב		35,000		140,000		150,000	1	1731000441

מינהל הנדסה

עמוד 290

	3 מינהל הנדסה
	3731000 מהנדס העיר
ביטוח פוליסת אחריות מקצועית הנדסית
	ציוד משרדי	צ	2,400	9,500	11,900	1731000470
	מכונות צילום	מ	22,200	88,800	111,000	1731000471
	אש'ל וכבודים	א	1,200	4,800	3,000	1731000510
כיבוד- ועדות בניין ערם			7,200	28,800	3,000	1731000511
	השתלמויות	ה	900	3,400		1731000521
ספרות מקצועית ועתונות			1,000	4,000		1731000522
רכב 750-312-03			17,000	68,000	100,000	1731000530
	דואר וטלפון	ד	400	1,600	2,000	1731000540
תקשורת סלולרית			7,600	30,400	28,300	1731000542
תוכנות - הנדסה				300,000	300,000	1731000572
דמש רישוי פיקוח השבחה תכנון בניה ומעקב תבע , רישוי ופיתוחים כללי
רכב תפעולי - 235-01-702			5,000	20,000	25,000	1731000730
תיקון מבנים מסוכנים					255,000	1731000750

ביטוח פוליסת אחריות מקצועית
הנדסית

דמש רישוי פיקוח השבחה תכנון
דמש רישוי פיקוח השבחה תכנון בניה ומעקב תבע , רישוי ופיתוחים
בניה ומעקב תבע , רישוי ופיתוחים כללי

עמוד 291

	3 מינהל הנדסה
	3731000 מהנדס העיר
	ארכיב	א	5,000	20,000	25,000	1731000751
	שרות לאומי	ש	5,400	21,600	27,000	1731000760
	ציוד משרדי	צ	800	3,000	3,800	1733300470
	3732000 תיכנון עיר
	השכר הקובע	ה	487,600	1,949,400	1,541,000	1732000110	1732000110
תוספות שלא נכללות בשכר			23,000	122,000	103,000	1732000120
	שעות נוספות	ש	28,000	147,000	130,000	1732000130
החזר הוצאות רכב			74,000	398,000	250,000	1732000140
החזר הוצאות אחר			19,000	100,000	71,000	1732000141
הפרשות סוציאליות			100,000	535,000	404,000	1732000181
	מיסים ועלויות	מ	71,000	377,000	296,000	1732000182
	ציוד משרדי	צ	3,100	12,200	15,300	1732000470
רכב צמוד 249-49-703					70,000	1732000530
	טלפון	ט	200	800	1,000	1732000540
הוצאות ועדה וייעוץ משפטי			100,000	400,000	455,600	1732000580
	השכר הקובע	ה		625,000	610,000	1732100110
תוספות שלא נכללות בשכר				10,000	11,000	1732100120

עמוד 292

	3 מינהל הנדסה
	3731000 מהנדס העיר
	שעות נוספות	ש			10,000		11,000		1732100130	1732100130
החזר הוצאות רכב					72,000		72,000		1732100140
החזר הוצאות אחרות					20,000		21,000		1732100141
הפרשות סוציאליות					165,000		162,000		1732100181
	מיסים ועלויות	מ			111,000		109,000		1732100182
	ציוד משרדי	צ	1,200		4,800		6,000		1732100470
אחזקת רכב מס' 539-743-03			19,000		76,000		90,000		1732100530
	ציוד משרדי	צ	1,200		4,800		6,000		1733100470
	3732101 השבחה
	השכר הקובע	ה	32,500		617,500		638,000		1732101110	1732101110
תוספות שלא נכללות בשכר					32,000		35,000		1732101120
	שעות נוספות	ש			68,000		46,000		1732101130
החזר הוצאות רכב					131,000		112,000		1732101140
החזר הוצאות אחר					35,000		27,000		1732101141
הפרשות סוציאליות					155,000		130,000		1732101181
	מיסים ועלויות	מ			130,000		117,000		1732101182
	ציוד משרדי	צ		900		3,400		4,300	1	1732101470

עמוד 293

	3 מינהל הנדסה
	3731000 מהנדס העיר
	טלפון	ט	300	1,200	1,500	1732101540
	3732102 יחידת ניהול מערכות
ציוד משרדי מתכלה			900	3,400	4,300	1732102470	1732102470
	טלפון	ט	200	800	1,000	1732102540
תוכנה ניהול מערכות				25,000	25,000	1732102572
דמש מערכת קליטה ותשתיותדמש מערכת זיו
	3733101 חשבות רישוי בניה
אגרת רשיונות בניה				)(20,341,000	)(13,000,000	1233100290	1233100290
	השכר הקובע	ה	41,200	781,900	799,000	1733101110
תוספות שלא נכללות בשכר				79,000	76,000	1733101120
	שעות נוספות	ש		48,000	46,000	1733101130
החזר הוצאות רכב				146,000	141,000	1733101140
החזר הוצאות אחר				37,000	35,000	1733101141
הפרשות סוציאליות				210,000	203,000	1733101181
	מיסים ועלויות	מ		147,000	142,000	1733101182
	טלפון	ט			1,000	1733101540
	3733102 רישוי בניה

דמש מערכת קליטה ותשתיותדמש
דמש מערכת קליטה ותשתיותדמש מערכת זיו

עמוד 294

	3 מינהל הנדסה
	3731000 מהנדס העיר
אגרות מידע ותכנון				)(120,000	)(120,000	1233100220	1233100220
ממוצע תיקים של 2025 בעלות של תיק מידע בסך 223 ש"ח.
	השכר הקובע	ה	49,200	933,900	890,000	1733100110
תוספות שלא נכללות בשכר				38,000	47,000	1733100120
	שעות נוספות	ש		31,000	24,000	1733100130
החזר הוצאות רכב				179,000	127,000	1733100140
החזר הוצאות אחרות				47,000	45,000	1733100141
הפרשות סוציאליות				279,000	229,000	1733100181
	מיסים ועלויות	מ		176,000	154,000	1733100182
	השכר הקובע	ה	125,000	2,375,000	2,427,000	1733102110
תוספות שלא נכללות בשכר				274,000	266,000	1733102120
	שעות נוספות	ש		106,000	102,000	1733102130
החזר הוצאות רכב				307,000	298,000	1733102140
החזר הוצאות אחר				103,000	100,000	1733102141
הפרשות סוציאליות				585,000	567,000	1733102181

ממוצע תיקים של 2025 בעלות של
ממוצע תיקים של 2025 בעלות של תיק מידע בסך 223 ש"ח.

עמוד 295

	3 מינהל הנדסה
	3731000 מהנדס העיר
	מיסים ועלויות	מ		455,000	441,000	1733102182
	טלפון	ט			3,000	1733102540
	3733200 פיקוח על הבניה
קנסות מינהליים פיקוח על הבנייה				)(100,000	)(500,000	1233200290	1233200290
	השכר הקובע	ה	139,900	2,658,100	2,418,000	1733200110
תוספות שלא נכללות בשכר				164,000	132,000	1733200120
	שעות נוספות	ש		106,000	84,000	1733200130
החזר הוצאות רכב				572,000	540,000	1733200140
החזר הוצאות אחר				120,000	95,000	1733200141
הפרשות סוציאליות				788,000	608,000	1733200181
	מיסים ועלויות	מ		511,000	430,000	1733200182
	ציוד משרדי	צ	2,400	9,500	11,900	1733200470
	טלפון	ט			3,000	1733200540
צילומי אויר לאיתור חריגות					191,300	1733200750
בטיחות עובדים -פ. בניה פרטית			1,000	4,000		1733200779

עמוד 296

	3 מינהל הנדסה
	3731000 מהנדס העיר
הריסת מבנים בלתי חוקיים			197,500	100,000	297,500	1733300750	1733300750
לפי צווי הריסה מחלקת פיקוח בניה
	3733400 ועדה לבנין עיר
	השכר הקובע	ה	5,300	100,700		1733400110	1733400110
החזר הוצאות אחר				1,000		1733400141
הפרשות סוציאליות				25,000		1733400181
	מיסים ועלויות	מ		19,000		1733400182
	ציוד משרדי	צ	900	3,400	4,300	1733400470
	טלפון	ט			1,000	1733400540
	3741000 פיתוח ותשתיות
	השכר הקובע	ה	94,000	1,786,000	768,000	1741000110	1741000110
תוספות שלא נכללות בשכר				312,000	27,000	1741000120
החזר הוצאות רכב				350,000	112,000	1741000140
החזר הוצאות אחר				81,000	25,000	1741000141
הפרשות סוציאליות				552,000	201,000	1741000181
	מיסים ועלויות	מ		368,000	138,000	1741000182
	ציוד משרדי	צ	2,400	9,600	11,000	1741000470

עמוד 297

	3 מינהל הנדסה
	3731000 מהנדס העיר
רכב צמוד 243-17-904			18,000	72,000	90,000	1741000530	1741000530
	דואר וטלפון	ד	500	2,000	2,500	1741000540
	תוכנה	ת		382,000	382,000	1741000572
	כתובת דומיין MULTI-DOMAIN	כ S ח ר ד ג ר פ ת
	GIS SSL
	GIS SSL חידוש אחזקת רשיונות מג'יקWEB
	רישוי סיסטמטיקס-רישוי ARC
	DESKTOP GIS GIS+ARC
	דמי תמיכהGIS
	דמי תמיכהGIS גחלת
	רישוי אוטוקד חדש
	רפיישתווחי איםוט וקד חדש
	תיאום הנדסי
הדרכות והטמעות			1,000	4,000	5,000	1741000573
הדרכות במערכת ההנדסית
	3741010 תכנון וביצוע מוסדות ציבור
	השכר הקובע	ה	67,300	1,278,700	1,229,000	1741010110	1741010110
תוספות שלא נכללות בשכר				74,000	80,000	1741010120
	שעות נוספות	ש		120,000	108,000	1741010130
החזר הוצאות רכב				118,000	171,000	1741010140
החזר הוצאות אחר				79,000	70,000	1741010141
הפרשות סוציאליות				310,000	286,000	1741010181
	מיסים ועלויות	מ		226,000	231,000	1741010182
	ציוד משרדי	צ	800	3,000	3,800	1741010470

עמוד 298

	3 מינהל הנדסה
	3731000 מהנדס העיר
אחזקת רכב מס' 322-689-03					75,000	1741010530	1741010530
רכב מס864-28-703			14,000	56,000	70,000	1741010531
אחזקת רכב 488-19-003			15,000	60,000	75,000	1741010532
בטיחות עובדים			800	3,200	4,000	1741010779
	3741020 תשתיות
	השכר הקובע	ה	26,200	497,800	1,705,000	1741020110	1741020110
תוספות שלא נכללות בשכר				20,000	169,000	1741020120
	שעות נוספות	ש		50,000	170,000	1741020130
החזר הוצאות רכב				117,000	324,000	1741020140
החזר הוצאות אחר				20,000	63,000	1741020141
הפרשות סוציאליות				143,000	448,000	1741020181
	מיסים ועלויות	מ		104,000	333,000	1741020182
	ציוד משרדי	צ			5,100	1741020470
	תוכנה	ת			21,000	1741020572
בטיחות עובדים			600	2,400	4,000	1741020779
	3743000 תאורה ורמזורים

עמוד 299

	3 מינהל הנדסה
	3731000 מהנדס העיר
הכנסות חשמל				)(2,600,000	)(2,000,000	1243000690	1243000690
אומדן ע"פ ביצוע פאנלים א+ב וצפי פעימה ג.'
הכנסות חשמל מעמדות טעינה				)(2,600,000	)(150,000	1243000691
	השכר הקובע	ה	77,900	1,479,200	1,345,000	1743000110
תוספות שלא נכללות בשכר				75,000	82,000	1743000120
	שעות נוספות	ש		217,000	159,000	1743000130
החזר הוצאות רכב				249,000	194,000	1743000140
החזר הוצאות אחר				71,000	53,000	1743000141
הפרשות סוציאליות				462,000	352,000	1743000181
	מיסים ועלויות	מ		302,000	253,000	1743000182
ציוד משרדי מתכלה			1,200	4,800		1743000470
אחזקת רכב מס' 883-04-903			19,000	76,000	80,000	1743000530
אחזקת רכב 57-0579-03			16,000	64,000		1743000531

אומדן ע"פ ביצוע פאנלים א+ב וצפי
פעימה ג.'

עמוד 300

	3 מינהל הנדסה
	3731000 מהנדס העיר
אחזקת אופניים חשמליים			300	1,200	1,500	1743000730	1743000730
כלים מכשירים וציוד			9,000	10,000	19,000	1743000740
אחזקת תאורה עירונית			200,000	2,600,000	2,800,000	1743000750
טיפולים ואחזקה שוטפים עבור תאורת רחובות
תאונות וונדליזים			40,000	160,000	200,000	1743000751
טיפולים ואחזקה שוטפים למערכת בקרת התאורה העירונית
	פיקוד ובקרה	פ	51,000	204,000	255,000	1743000752
טיפולים ואחזקה שוטפים עבור לוחות סולאריים ברחבי העיר.
אחזקת פנלים סולאריים			51,000	204,000	255,000	1743000753
תחזוקת עמדות טעינה			10,000	40,000	50,000	1743000754
חשמל מאור רחובות			#######	4,720,000	5,000,000	1743000771

טיפולים ואחזקה שוטפים עבור
טיפולים ואחזקה שוטפים עבור תאורת רחובות

טיפולים ואחזקה שוטפים למערכת
טיפולים ואחזקה שוטפים למערכת בקרת התאורה העירונית

טיפולים ואחזקה שוטפים עבור
לטויחפוותלי םס וולאאחרזיקיםה בשרוחטבפיי םה עעיברו.ר

עמוד 301

	3 מינהל הנדסה
	3731000 מהנדס העיר
בטיחות עובדים			1,200	4,800	6,000	1743000779	1743000779
אחזקת רמזורים			340,000	1,360,000	1,700,000	1744100751
טיפול ואחזקה שוטפים ב63 צמתים מרומזרים פעילים ברחבי העיר
חשמל רמזורים			35,000	140,000	149,000	1744100771
	3744500 בטיחות בדרכים
מטה בטיחות עירוני				)(250,000	)(310,000	1244500991	1244500991
	3910000 מים
אגרת מים (צריכה שוטפת)				)(120,000	)(115,000	1413100210	1413100210
	3930000 נכסים
שילוט-תמלוגים				)(1,978,000	)(2,500,000	1241000290	1241000290
הכנסות משצפי"ם				)(3,919,000	)(4,500,000	1241000640
השכרת נכסים				)(4,335,000	)(4,400,000	1439000640
הכנסות משכירויות
	השכר הקובע	ה	48,500	921,500	941,000	1931000110
תוספות שלא נכללות בשכר				103,000	100,000	1931000120
	שעות נוספות	ש		61,000	59,000	1931000130

טיפול ואחזקה שוטפים ב63 צמתים
טיפול ואחזקה שוטפים ב63 צמתים מרומזרים פעילים ברחבי העיר

עמוד 302

	3 מינהל הנדסה
	3731000 מהנדס העיר
החזר הוצאות רכב				205,000	199,000	1931000140	1931000140
החזר הוצאות אחר				62,000	60,000	1931000141
הפרשות סוציאליות				236,000	229,000	1931000181
	מיסים ועלויות	מ		186,000	180,000	1931000182
ציוד משרדי מתכלה			800	3,000	3,800	1931000470
	תוכנה	ת		36,000	36,000	1931000572
דמ"ש מערכת נכסים
עבודות קבלניות			46,000	184,000	129,000	1931000750
בטיחות עובדים - נכסים			600	2,400	3,000	1931000779
	3970000 ביוב
	ביוב עירוני	ב		)(44,600	)(29,000	1472000210	1472000210

עמוד 303

מינהל חינוך

עמוד 304

מינהל חינוך

מטרות ויעדים לשנת תשפ"ו 2026

חזון החינוך של העיר, בהובלת ד"ר יחיאל לסרי, ראש העיר, רואה בחינוך את המהפכה

החברתית של דורנו.

החזון נשען על ארבעה דגלים מרכזיים:

שוויון הזדמנויות – לכל ילד, בכל רובע, בכל מסגרת.

הישגיות ומצוינות – חתירה מתמדת למיצוי אישי ולהישגים לימודיים גבוהים.

חינוך לערכים – אהבת אדם, חיזוק הזהות, ערבות הדדית ושייכות לקהילה.

מוביליות חברתית – חינוך כמפתח לעתיד מיטבי, לצמיחה אישית ולעיר חזקה ומתקדמת.

מתוך חזון זה נולדה תפיסת “מצוינות עם נשמה” – תפיסה חינוכית כוללת המתורגמת

למודל המשפיע על המערכת ועל כל המעשה החינוכי בכל מוסד בעיר.

זהו מודל עירוני ייחודי, המחבר בין שלושה צירי עומק ו־שלוש שפות חינוכיות:

שלושת הצירים:

הציר הערכי־קהילתי – ביסוס הזהות, הקהילה והערבות הדדית.

הציר האקדמי־קוגניטיבי – טיפוח למידה משמעותית, חתירה להישגים מיטביים וקשיבות

דיפרנציאלית.

הציר הטכנולוגי־עתידני – קידום חדשנות, שילוב לימודי קוד, שימוש מושכל בבינה

מלאכותית ופיתוח יזמות.

שלוש השפות:

שפת הערכים – רגש, זהות, שייכות.

שפת הלמידה – חקר, יצירתיות, משמעות.

שפת העתיד – טכנולוגיה, קוד וחדשנות אנושית.

במרכז עומד האדם הלומד. הילד, המורה, ההורה והקהילה – כולם שותפים לעיצוב

מערכת לומדת, גמישה ורגישה.

אשדוד מיישמת חזון עירוני שבו הערכים אינם רק נלמדים – חיים אותם מדי יום.

הישגים אינם רק מדדים – הם עדות למצוינות אישית, לחדוות למידה ולראיית האדם.

ומצוינות אינה רק יעד – היא דרך חיים.

מערכת החינוך באשדוד מובילה מהלך עירוני כולל של למידה רלוונטית לחיים, טיפוח

חוסן רגשי ומעורבות קהילתית, ומוכיחה כי חינוך איכותי הוא המנוע המרכזי לצמיחה,

עמוד 305

לשוויון ולמוביליות חברתית. בכל תלמיד אנו רואים את העתיד של העיר, ובכל מורה –

את הלב הפועם שלה.

התקציב המוגש הינו חלק מהתהליך העירוני המעמיק של “מצוינות עם נשמה” –תפיסה

חינוכית, רשותית וערכית, הרואה את הפרט, מאמינה בו, מחברת בין לב וראש, בין ערכים

והישגים, בין אדם לעיר.

מינהל החינוך פועל מזה שנים ליצירת אפקט קידום כולל עבור תלמידי העיר אשדוד מגן

הילדים ועד לאקדמיה במכלול התחומים החשובים להתפתחותם התקינה הן מבחינה

חינוכית, רגשית, יצירתית והישגית.

אנו מאמינים כי ביכולתם של כל ילד וילדה להגיע להישגים אישיים ולממש את הפוטנציאל

הגלום בהם ולכן, אנו פועלים לתת מענה ייחודי לכל תלמידי העיר על פי צרכיהם תוך שיפור

מתמיד ושאיפה למצוינות פדגוגית, חברתית וערכית ואנו מחויבים להעניק לכל תלמיד ארגז

כלים אישי ומיטבי.

מכלול זה מחייב גישת רצף חינוכי, תשתיות, סביבת למידה נאותה, שפה חינוכית עירונית

המשותפת למשרד החינוך והעירייה ועמידה על מצוינות ערכית חינוכית ולימודית תוך מתן

הזדמנויות שוות לכל ילד.

כמו כן, המינהל מחויב בראיית יעדי העתיד הרב שנתיים המבוססים על חזון ראש העיר

ומדינת ישראל:

עמוד 306

א. המינהל שם לו למטרה, לראות את כלל המסגרות באופן דיפרנציאלי כך שהתקציב

המוצע יאפשר הצבת הכלים הנדרשים לכל מגזר ולכל שכבת גיל בהתאם לאפיוניו

הספציפיים.

ב. המינהל רואה לנגד עיניו את כוח האדם בהוראה, בניהול ובמינהל אשר עושה מלאכתו

קודש, בהתאם אנו מחוייבים לפתוח ולטיפוח המנהיגות החינוכית העירונית.

אנו מאמינים כי יש להציב בעבורם מסגרות למידה והתפתחות מקצועיים ראויים אשר

בסיומם יוכלו להקנות לילדי העיר את המיטב.

ג. קהילת ההורים המהווים שותף טבעי וראוי לעשיה החינוכית למען ילדיהם.

ד. מערכת החינוך הניפה את דגל המצוינות והחדשנות, ומתוך כך הצבנו משאבים לפיתוח

כלים מתקדמים ושימוש בתשתיות טכנולוגיות שיאפשרו את פיתוחם המדעי הטכנולוגי

והיצירתי של תלמידינו.

ה. פיתוח סביבות למידה ראויות ומתקדמות אשר יאפשרו למידה גמישה וחדשנית

יעדים לשנת תשפ"ו 2026

מינהל החינוך פועל מזה זמן למיקוד העבודה במס' נתיבים מרכזיים :

.1 התאמת מערכת החינוך לאתגרים החדשים בעקבות מלחמת חרבות ברזל, צמצום פערים

לימודיים ורגשיים תוך שמירה על שימוש מתקדם בכלים חדשניים בתהליך הלמידה,

שמירה על כל תלמיד ומניעת נשירה ומגוון מענים לימודיים, רגשיים, חברתיים ואישיים.

.2 הרחבת המענה הרגשי לילדים כחלק מהצורך להבניית פניות רגשית אשר תוביל ללמידה

.3 טיפוח המצוינות, הישגיות וההצטיינות בכלל מערכת החינוך ברמה האישית

והמערכתית.

.4 הצבת יעדים ערכיים, חברתיים ותרבותיים בחזית העשייה ובתוך כך הרחבת הפעילויות

לתרומה לקהילה, הגדלה משמעותית של המתגייסים למסגרות משמעותיות, טיפוח

בוגרים בעלי מודעות ואחריות חברתית ואזרחית וכן הגדלת מקבלי תעודת בגרות

חברתית.

.5 התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21 וקידום רעיונות ושיטות חדשניות בסביבות

הלמידה.

.6 קידום היזמות בקרב גננות, מורים, מנהלים וצוותים חינוכיים בכלל מערכת החינוך

בעיר.

.7 עליה במספר המצטיינים מקרב הזכאים לבגרות.

.8 קידום וטיפוח השפה האנגלית בכלל הגילאים.

עמוד 307

.9 פיתוח וטיפוח המנהיגות של המנהלים והמורים במוסדות החינוך והפעלת תוכנית

השתלמויות ופיתוח מקצועי של מורי העיר.

.10 פיתוח תחום תנועות הנוער וגידול משמעותי במספר המשתתפים בתנועות הנוער.

.11 גידול במס' הנרשמים לשנת שרות ומכינות קדם צבאיות.

.12 השקעה בבינוי ושיפוץ מבנים חינוכיים לרווחתם של התלמידים, עובדי ההוראה וציבור

התושבים. שיפוץ והתאמת חצרות גנים לעידן החינוכי הנוכחי.

א. יעדים ניהוליים

העיר אשדוד, רואה במנהיגות חינוכית מנוף מרכזי לצמיחה ולשינוי מערכתי -בעלי תפקידים

הם דמויות מפתח המעצבות תרבות ארגונית ומובילי חדשנות פדגוגית. מרכז פסג"ה אשדוד,

פועל בשיתוף פעולה מלא עם מינהל החינוך, הפיקוח והנהגת העיר, והוא אמון על הובלת

מפת פעילות רחבה ומגוונת לרבות תכנון, הנחיה והטמעה של תוכניות המנהיגות העירוניות.

תפיסת העבודה מושתתת על מעגלי השפעה SELF - טיפוח אישי והעצמה של המנהיג

החינוכי; ROLE - חיזוק תפיסת התפקיד ופיתוח כישורים ומיומנויות לצד הכשרה ורכישת

כלים מעשיים, ו-CONTEXT - הבנת ההקשר הארגוני והעירוני ויצירת חיבורים וממשקים

באקוסיסטם החינוכי. במסלולי ההכשרה משולבים מבין המכלול - מנטורינג אישי, כלים

טכנופדגוגיים, סימולציות חווייתיות, וחיבור למוסדות ודמויות מהעיר - ללמידה רלוונטית

ומשמעותית.

ההשקעה העקבית במנהיגות מניבה תרבות ארגונית של מצוינות, חדשנות ושיתוף - והיא

המפתח לקידום ההוראה ולהשגת יעדי העיר.

.1 פיתוח וטיפוח המנהיגות של המנהלים והמורים במוסדות החינוך תוך טיפוח

האוטונומיה וההתמחות המקצועית מתוך הכרה במרכזיות עבודתם.

.2 פיתוח מנהלים בהיבט הכלכלי ניהולי - ניהול על פי תקציב ושעות תקן מוגדר בבתי

הספר העל יסודיים.

הבניית דרכי עבודה למימוש תקצוב ובקרה בכלל אגפי המינהל.

.3 פיתוח תרבות ניהולית של עבודה מכוונת יעדים ותוצאות מדידות - בקרה והערכה

תוך כדי בניה של מנגנוני הערכה ומדידה עירוניים.

.4 עבודת צוות - פיתוח תרבות ניהולית של עבודת צוות "כוחו של הביחד כמכפלה של

כוח". טיפוח פורמים קבועים להובלה של תהליכים מערכתיים עירוניים לחשיבה

תכנון והוצאה לפועל.

עמוד 308

יעדים לימודיים ורגשיים

העיר אשדוד רואה במתן מענים רגשיים וחברתיים חלק אינטגרלי מתפיסת

“מצוינות עם נשמה”. התמיכה המשולבת של המשפחה, הצוות החינוכי והקהילה

יוצרת מרחב שבו לא רק לומדים – אלא מרגישים שייכים, נראים, נשמעים וחווים

מיצוי מתוך חוסן אמיתי.

זאת מתוך הבנה כי חוסן איננו רק היכולת לעמוד מול קושי – אלא היכולת להישען

על קהילה תומכת, להרגיש חלק ממנה ולחזק אותה יחד ולהתחזק. כך מטפחת

אשדוד דור של לומדים בעלי חוסן, קשובים, כאלו החיים, הלכה למעשה, חיי

מצוינות עם נשמה.

.1 איתור ומתן מענה מקסימלי לכל תלמיד והורה בהתייחס לפערים לימודיים

ורגשיים שנוצרו עקב מלחמת חרבות ברזל ובכלל תוך הפעלת מודלים לצמצום

פערים ומקצועות הליבה בכל אחת משכבות הגיל.

.2 קידום הישגים בתחום השפתי: מיקוד יכולת הקריאה, הבעה והבנה של תלמידים

בתחום השפתי לשם הטמעת השפה העברית על רבדיה השונים כבסיס ללמידה.

.3 קידום הישגים בתחום האנגלית – כל תלמידי אשדוד ילמדו אנגלית החל מכיתה א'

ובנוסף חיזוק תהליכי הלמידה באנגלית לכל שכבות הגיל כהכנה משמעותית לחיים.

.4 מתן מענים טיפוליים ריגשיים לכל התלמידים המאותרים לשם הבניית פניות

ריגשית שתוביל ללמידה איכותיות ואפקטיבית מגיל הגן ועד לתיכון.

.5 להפוך את החינוך והלמידה ואת ביה"ס למשמעותיים עבור : התלמיד, המורה,

המנהל וההורה, ועל ידי כך להחזיר את "הנשמה" ללמידה, במקביל נטפח מצוינות

והצטיינות ברמה אישית והמערכתית תוך פיתוח איכויות למידה פנימית

משמעותית.

.6 קידום איכותה של התעודה

מעקב ובקרה עירוני אחר ההישגים בבחינות הבגרות, סל נרחב של תגבורים

לאוכלוסיות החלשות לקראת בחינות הבגרות ודגש על איכותה של תעודת הבגרות

במטרה להגדיל את מספר המצטיינים בעיר.

.7 קידום תפיסות חינוכיות מתקדמות - מערכת החינוך באשדוד מובילה מהפכה

פדגוגית הנשענת על עקרונות הגמישות, ההתאמה האישית והחיבור בין ידע, רגש

וחיים.

עמוד 309

העיר מובילה כבר שני עשורים מהלכים חינוכיים מקיפים, הנעזרים בתשתיות

וכלים טכנולוגיים ובסביבות הוראה ולמידה דיגיטליות. בלב ההשקעה ההנחה כי

לשינוי יש כוח רק כשהוא משתלב ברצף הלמידה - ובשותפות עם משרד החינוך,

מוסדות אקדמיה וחברות טכנולוגיה. בנוסף, הוקמה במינהל החינוך מחלקה

ייעודית למדידה והערכה אשר אוספת בזמן אמת נתונים על כלל השותפים

והתהליכים במערכת ומספקת להנהגת העיר ולקובעי המדיניות תובנות המהוות

בסיס להתווית מדיניות מבוססת נתונים.

בעידן ה-AI בחרה אשדוד לפתח תכנית לאוריינות AI בקרב צוותי החינוך -

מהבסיס של שימוש בכלים חכמים ועד פיתוח עצמאי של תכנים דיגיטליים

מותאמים אישית. התכנית מלווה בלמידה, ליווי מקצועי ורפלקציה מתמדת, נקודת

חיבור בין חדשנות, אתיקה דיגיטלית וחינוך ערכי.

.8 טיפול איכותי לגילאי לידה עד שלוש - בעיר אשדוד רואים בילדות המוקדמת את

היסוד לכל מסלול חינוכי‑חברתי. בגילאי לידה עד שלוש נוצרת תשתית רגשית,

חברתית וקוגניטיבית המשפיעה על הבסיס. ולכן פיתחה הרשות מודל הוליסטי

כולל – שילוב טיפול וחינוך, מרחבים מזמיני סקרנות והתפתחות, וצוות איכותי

שמקבל הכשרה ומלווה לאורך הדרך. התפיסה משלבת מקצועיות ופדגוגיה חדשנית

הנפגשות עם רגישות, שייכות והקשבה, טיפוח חוסן ושותפות עם ההורים – במטרה

שכל ילד, שהינו עולם שלם, יזכה למסגרת מיטיבה מראשית חייו.

.9 מערכת החינוך מובילה מהלך חינוכי רחב היקף, אשר מעמיד את חיזוק החוסן

והמנהיגות החינוכית כאבן יסוד במדיניות הרשות המקומית. מתוך הבנה שחינוך

איכותי חורג מעבר למצוינות אקדמית בלבד ודורש התייחסות הוליסטית לצרכי

התלמיד/ה בהיבטים רגשיים, חברתיים וערכיים. הרשות פיתחה מנגנונים סדורים

ועקביים של תכניות ומהלכים המשתלבים זה בזה ליצירת מעטפת חוסן מלאה -

מגיל הגן ועד לתיכון.

התפיסה החינוכית מבוססת על שלושה עקרונות מנחים:

()1 רצף התפתחותי מלא – החוסן נבנה מגיל הרך ועד סיום התיכון

()2 שילוב פורמלי ובלתי‑פורמלי – למידה פורמלית לצד חינוך בלתי‑פורמלי כחלק

מהותי

()3 אקוסיסטם ושותפות בין‑מערכתית – שיתופי פעולה בין מערכת החינוך,

הרווחה, תנועות הנוער, גורמי טיפול, גופי תעשייה, בריאות ואקדמיה.

עמוד 310

.10יוזמות רשותיות לקידום מקצועות ה STEM ופיתוח מערכות מתוקשבות

מתקדמות

העיר מקדמת תפיסת חינוך טכנולוגית-עתידנית, המחברת בין מצוינות לימודית לבין

ערכים, אחריות סביבתית ומעורבות קהילתית. התפיסה משלבת תכנים ומיומנויות

רלוונטיים בתהליכי ההל"ה בדגש על מיומנויות העתיד ובראיה הוליסטית לטיפוח

מיומנויות רב-דיסציפלינריות.

כאמצעי להפיכת התלמיד לבוגר בעל מיומנויות המותאמות למאה ה-21 ע"י הפעלת

תכניות תיקשוב שונות בבתי הספר היסודיים ובחט"ב. בנוסף הרחבת השימוש

באמצעים טכנולוגיים להוראה איכותית ומשמעותית בקרב המורים והתלמידים

ובניית תשתיות שיאפשרו קידום הרעיונות החדשניים והשיטות המתקדמות

בסביבות הלמידה. לאורך השנים עוברים העוסקים בחינוך תהליך מסודר ומקיף

לשילוב מיטבי של כלים וסביבות טכנולוגיות בתהליכי ההוראה-למידה וכן שילובם

של אמצעי מיחשוב ניידים וסביבות למידה דיגיטליות לשימוש התלמידים.

דוגמאות מהעשייה העירונית בתחום:

הקמת המרכז הטכנולוגי החדשני – “הבית לקידום תלמידי המחר”

מרכז טכנולוגי מתקדם- הוקם מרכז מעבדות עירוני מהמתקדמים בארץ בהשקעה של כ-

20 מיליון ₪ , אשר ישמש את כלל תלמידי העיר ויש חשיבות להמשך פיתוחו. המרכז

החדש מקדם חדשנות טכנולוגית ומצוינות חינוכית. במרכז "מגרש משחקים" פתוח וגמיש

המעודד ניסוי, יצירתיות וחקירה, כאשר תכני הלימוד מועברים בשיטות חדשניות בשיטת

.PBL המרכז מציע שילוב מעבדות אתגר, סדנאות ופרויקטים, תוך שיתופי פעולה עם

גורמי תעשייה.

במרכז מגמות ביו-טכנולוגיה, הנדסת חשמל וסייבר, מכונות ורובוטיקה ומעבדות

מקצועיות.

תכניות תקשוב ו-STEM בגני הילדים

● תכנית תקשוב ממוקדת STEM הפועלת ב - 50 גני"י מ"מ וחמ"ד + 17 גני חנ"מ.

הלומדים מתנסים בערכות פיזיות, סביבות דיגיטליות ושילוב פיזיטלי וחדשני.

היוזמה עירונית, בשילוב הרשות, הפיקוח, הפסג"ה והמתי"א – מציעה ההכשרות

לצד ליווי והטמעה בשטח, ימי שיא ואירועים עירוניים.

עמוד 311

● תפיסת הגן העתידי הפועלת בכלל גני העיר רואה בילד שותף פעיל בלמידה.

● ילדי גני העיר מתארחים בגן המדעי העירוני אשר דגש על ניסויים מדעיים, פיתוח

שפה מדעית, חשיבה חוקרת ויכולת שאילת שאלות ופתרון בעיות.

● בגני הים, הדיונה והיער – מרחב ייחודי כבסיס לחקר ולהרחבת הידע. יישום

התפיסה מחזק את תחושת המסוגלות של הילדים ומעודד יצירתיות ויוזמה.

התוכניות נבנות בליווי מקצועי לצוותי החינוך (איגוד ערים) תוך שיתוף ההורים

והקהילה.

למידה טכנולוגית על פני הרצף – ממר"ם, סייבר ומדעני המחר - תיקנתי

● כיתות ממר"ם – בבתיה"ס על הרצף נפתחו כיתות ממר"ם וסייבר. תלמידי התכנית

לומדים מגוון תחומים כגון: בינה מלאכותית, סייבר הגנתי, פיתוח אפליקציות

ובניית אתרים.

● נבחרות – STEM“מדעני המחר ומדעני העתיד” – יוזמה רשותית בשיתוף מרכז

המדעים להובלת נבחרות מצטיינים עירוניות שחבריהם שגרירי מדעים פעילים

בבית ספרם.

● אשכול הפיס העירוני מקיים פעילויות חווייתיות המזמינות תלמידים להתנסות

במגוון חוויות ,STEM ובהן ביקור בפלנטריום נייד, ניסויים מדעיים מרתקים,

סדנאות במציאות מדומה, ואתגרי הנדסה באמצעות מידול בתלת-ממד.

● תכנית “אופנים” – פועלת בבתי"הס היסודיים ומזמנת למידה חווייתית בעולמות

ה-.STEM

חיבור קהילה ותעשייה – ה-STEM כשפה חברתית-עירונית

התכניות העירוניות פועלות בשיתוף חברות תעשייה ואקדמיה כגון אלתא, נמל אשדוד,

מכללת סמי שמעון ואוניברסיטת בן-גוריון, במטרה לגשר בין הידע המדעי לעשייה

הקהילתית.

שיתופי הפעולה מאפשרים לתלמידים להיחשף ליישומים אמיתיים ולפתח חשיבה יזמית.

קידום בגרות-טק ותכניות המשך

בחטיבות הביניים – תכניות “אלומה” (מכון דוידסון) ו“אל השדה” פועלות להעמקת החקר

והלמידה המדעית, לצד פיתוח חשיבה חוקרת ומודעות מדעית-חברתית.

התכניות מכינות למסלולי .Bagrut-Tech

מהפעולות להעלאת אחוז בוגרי בגרות טק באשדוד:

עמוד 312

.1 פתיחת 4 קבוצות למידה עירוניות- 2 קבוצות במתמטיקה + 2 קבוצות בפיזיקה -

להעלאת אחוז הלומדים 5 יח"ל.

.2 קהילות מורים במתמטיקה ובפיזיקה.

.3 מינוי רכזת מצוינות עירונית- מובילת בגרוטק עירונית.

באשדוד ה-STEM איננו רק תחום לימוד – הוא שפת חיים המשלבת חקר, חדשנות

וערכים.

מערכת החינוך בעיר מצמיחה את דור המחר של המהנדסים, החוקרים והמנהיגים

הערכיים – דור שחי מצוינות עם נשמה.

.11 הרחבת מגוון מסגרות החינוך בעיר באמצעות קידום ופיתוח בתי ספר ייחודיים

וחדשניים. קידום פתיחה של בתי ספר ייחודיים על איזוריים: ביס ממ"ד לאומנויות

וביס ממ"ד מדעי, לנושא יזמות חוקרת. מיזמים אלו יוסיפו גוון ערכי , רלוונטי

וחדשני לילדי אשדוד.

.12 בית ספר ייחודי טבע ים – עתיד להיבנות באיזור רובע א' בקרבת חוף הים של אשדוד

ומבוסס על חינוך טבע ויער. עקרונות הפעילות הורחבה עם שילוב גני ים, שיהוו

תשתית עתידית לביהס שעתיד להיבנות מול חופי העיר. בנוסף, גובשה תכנית עבודה

לגיבוש מודל העבודה של גן יער/ טבע.

.13 מערכת הגפ"ן – גמישות פדגוגית ניהולית - החל משנת הלימודים תשפ"ג פועלת

מערכת גפ"ן, במטרה לאפשר הרחבת סמכויות וחופש פעולה למנהלי בתי הספר,

לרשויות מקומיות ולמחוזות המשרד, לרבות גמישות בניהול המשאבים. המערכת

משקפת למנהלים את התקציב הגמיש העומד לרשותם ותאפשר גיבוש תוכנית עבודה

בית ספרית וניהולה, תכנון התקציב ורכישה ידידותית של מענים חינוכיים מותאמים

וכן דיווח ביצוע. הטמעת מערכת הגפן תיעשה בשיתוף פעולה של המנהלים והרשות

ובהתאם לחזון ראש העיר והיעדים האסטרטגיים של הרשות.

.14 קידום הנגישות להשכלה גבוהה

▪ הפעלת מרכז עירוני להשכלה גבוהה לקידום המצוינות כערך והטמעת חשיבות

המשך הלימודים כבסיס להצלחה בחיים. תוכנית ייחודית בשיתוף עתידים לבני

הקהילה האתיופית.

▪ קידום אוכלוסיות חלשות לקראת כניסה לאקדמיה.

▪ העמדת סל מלגות נרחב לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ותרומה

לקהילה בסיוע בצמצום פערים.

עמוד 313

.15 מענה עירוני למניעת נשירה והגברת ההתמדה בתוך בתי הספר

הגדרה נוקשה פנימית עירונית של הנושר, ועדת התמדה, ועדת מעברים, מערך מעקב

ובקרה עירוני את בתי הספר, עיבוי מערך הקבס"ים והפסיכולוגים ניתוח המצב על

בסיס נתונים ומעקב אחר תנועת תלמידים בבתי ספר, הפעלת תוכניות

תגבור וסיוע לתלמידים המוגדרים כנושרים סמויים ובניית תוכניות תגבור וסיוע הן

במהלך השנה והן לקראת למידה ממוקדת בבחינות בגרות כיתות אומ"ץ, חונכות,

מרתונים מבצעי מנ"ע. והחל מתש"ע תוכנית נחשון לחט"ב (לנוער ברמת סיכון נשירה

גבוהה במיוחד) בשלושה בתי ספר.

מתן מענה פרטני לתלמידים בתחום התנהגותי/ ריגשי/ לימודי.

.16 מוביליות חברתית וקידום המצוינות

צמצום פערים חברתיים והגדלת השוויון, פיתוח מערכת נגישה לכלל תלמידי העיר,

מתן מגוון של ערוצי התפתחות אישית לכלל התלמידים בראיה רב תרבותית. רגישות

לשונית הבין אישית תמיכה בתלמידים מתקשים ומתן מענים דיפרנציאליים

ומסגרות חינוך ולימוד מותאמות עבורם.

ב. יעדים ערכיים חברתיים

.1 קידום וחיזוק תחום תנועות הנוער- הגברת אחוז ההשתתפות של תלמידים בתנועות

הנוער וחיזוק תחום החינוך הבלתי פורמאלי.

.2 העמקה והרחבת נושא ההתנדבות ומעורבות תלמידים בקהילה כיעד כל בוגר יהיה

זכאי לתעודת בגרות חברתית.

מינוי רכז עירוני לנושא ורכז בית ספרי, הרחבת מוקדי ההשמה, מעקב ובקרה של

פעילות ההתנדבות והרחבתה לשכבות הגיל מכיתה ז'-יב'. דגש מיוחד הושם לכל

הקשור באיכות הסביבה ותרבות המגורים, הגברת המודעות לשמירה על סביבות

נקיות הן במסגרת בתיה"ס והגנים והן בסביבת החיים הפרטית של התלמידים.

.3 קידום תהליכים קהילתיים אשר יחזקו את הקשר בין התלמידים, ההורים והצוות

החינוכי לחיזוק הערכים והגאווה המקומיים. תהליכים אלו יחזקו את הקשר ויתרמו

לחוסנה של הקהילה המקומית.

.4 העלאת המוטיבציה לשרות צבאי איכותי של תלמידי אשדוד –קידום נושא הגיוס

לצה"ל ע"י מנהל מרכז הכוונה לגיוס ולשרות בצה"ל. איסוף נתוני המתגייסים

וניתוחם ברמה העירונית והבית ספרית, מעקב סיסטמי אחרי בנות המשרתות עפ"י

בחירתן שירות לאומי. שיפור תהליכי הגיוס לשירות איכותי ומשמעותי.

עמוד 314

הגיוס לצה"ל והשירות האיכותי והמשמעותי הם חלק מרכזי מחזון מערכת החינוך

באשדוד. בהתאם לכך פועל בעיר המרכז לשירות משמעותי המשמש מודל ארצי

במטרה לחזק את הנכונות והמוכנות לשירות משמעותי. המרכז נותן מענה לכלל בני

הנוער והחיילים בעיר , להוריהם ולאנשי המקצוע בכל הקשור לשרות צבאי ולאומי.

המרכז מפעיל מגוון תכניות, פועל בתוך מרכז כיוונים צעירים. המרכז מהווה מודל

ארצי בתחומו!

הפעלת תכנית מקיפה להגברת המודעות והמעורבות של תלמידים, הורים ומחנכים

בתהליך הגיוס. גידול משמעותי בכמות המשתתפים במרכז ובמספר היוצאים

לשירות משמעותי.

מובילים ברמה הארצית בתוכנית הסייבר "מגשימים"- תוכנית הסייבר הלאומית,

משתתפי התכנית הם תלמידי תיכון (י'-י"ב) בעלי יכולת גבוהה ונטייה לתחום

המחשבים. אשדוד מהווה את המוקד הגדול ביותר במדינה. העיר אשדוד מובילה

במספר החניכים לסייבר וליחידות טכנולוגיות עילית כמו .8200

קידום תחום שנת שירות ומכינות קדם צבאיות- עלייה מתמדת במספר היוצאים

לשנת שירות ומכינות

הכנה לצו ראשון בבתי הספר, במרכז ופרטני- העיר היחידה שרוכשת ערכת הכנה

לצו ראשון עבור כל תלמיד בעיר.

"אחרי" - באשדוד – קיימות קבוצות הכנה לצה''ל של "אחריי!" בהן לוקחים חלק

חניכים הלוקחים חלק בפעילויות שבועיות להכנת התלמידים לימי גיבוש ליחידות

מובחרות ולסיירות.

מוקד מקצועי למענה להורים תלמידים ואנשי חינוך

הקמת שלוחה של משרה"ב והיח' להכוונת חיילים משוחררים באשדוד

.5 פיתוח אהבת הארץ, המורשת היהודית והישראלית- שורשי עמי – מסע ישראלי,

לימודי יהדות. הפעלת תוכנית להכרת מורשת העיר אשדוד בבתי הספר היסודיים

והעל יסודיים וכן בגני הילדים.

.6 פיתוח אקלים מיטבי בבתי הספר משמעת ומניעת אלימות וונדליזם,

.7 חינוך מיוחד מתוך ראיית השונות והחובה לתת מענה שוויוני לכל יחיד ומיוחד,

חרטה העיר בחזונה את הנחת היסוד הרואה בשונות ערך חינוכי וחברתי מן המעלה

הראשונה בעקבות הקמת המחלקה וראיית הצרכים העירוניים נעשתה מהפכה בעיר

בתחום זה תוך השקעה של מיליונים כדי להעניק לתת שירות אישי מקצועי ומיטבי

לכלל אוכלוסיית התלמידים ומשפחותיהם והתאמת המסגרות, המענים המקצועיים

והצוותים החינוכיים המותאמות לצרכיהם. כחלק מפיתוח המחלקה הוקמו מסגרות

רבות ופותחו מענים מקצועיים כגון:

עמוד 315

המחלקה נועדה לתת מענה מיטבי לכלל אוכלוסיית החינוך המיוחד בכל הגילאים

ולבני משפחותיהם תוך הקמת המסגרות עם מענה אישי פרטני מורחב ומיטבי

לתושבי העיר !! ולאפשר לתושבי העיר קבלת מענה מקצועי בתוך העיר ולא מחוצה

לה.

א. שיבוץ למסגרות חינוך מיוחד (פנים עירוני ומחוץ לעיר)

ב. הקמת בתי ספר חדשים עם מענים ייחודיים לתלמידי החינוך המיוחד

ג. מתן מענה מותאם לתלמידי החינוך המיוחד באמצעות שילוב מגמות

טכנולוגיות/עמלניות במקיפים.

ד. ועדות השמה (כ-500 בשנה).

ה. הרחבת שרותים פסיכולוגיים משלימים בבתי"ס יסודיים.

ו. הרחבת מערך התמיכה לתלמידי החינוך המיוחד.

ז. הקמת ניצן הורים בעיר

ח. הקמת מגמות טכנולוגיות עבור תלמידי החינוך המיוחד הניגשים לבגרות.

• מתן תמיכה והנחיית הורים פרטני וקבוצתי לגני וכיתות ח"מ.

• השלמת טיפול פרא- רפואי ע"י מתן סל בריאות משלים לכיתות אוטיסטים בבתי

הספר היסודיים.

• מתן מענה פסיכיאטרי לבתי הספר לחינוך מיוחד

• הקמת מרחבי למידה משמעותית בבתי הספר לח"מ

• שילוב תלמידים בחזרה לקהילה

אני תקוה כי, תקציב זה משקף את יעודנו כנותני שירות לשיפור החינוך וההשכלה בעיר.

שילוב העבודה בין כלל הגורמים על בסיס תכנון ראוי ותקציב מתאים, הינם הערובה

להצלחה.

בכבוד רב,

יהודית ביטון

ראשת מינהל החינוך

עמוד 316

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
	הוצאות טלפון	ה	200	800	1,000	1744500540	1744500540
פעילות המרכז			112,000	100,000	212,000	1744500750
נקיון מטה בטיחות בדרכים			5,800	23,200	30,000	1744500755
תחזוקת מגרש בטיחות בדרכים			6,800	27,200	34,000	1744500760
הדרכה במרכזים			70,000	280,000	350,000	1744500763
חשמל בטיחות בדרכים			1,200	4,800	6,000	1744500771
	4810000 חינוך
	קולות קוראים	ק	)(4,600,000			1311000926	1311000926
הכנסות ממשרדי ממשלה בגין קולות קוראים
בתי ספר רכישות גפן				)(250,000		1317909420
הכנסות לרכישות בתי ספר שירותים מתקציב גפן מוסדי
רכב צמוד 80625203			20,000	80,000	100,000	1811000532
בתי ספר רכישת שירותים - גפן			150,000	100,000		1817909750

הכנסות ממשרדי ממשלה בגין
הכנסות ממשרדי ממשלה בגין קולות קוראים

הכנסות לרכישות בתי ספר
הכנסות לרכישות בתי ספר שירותים מתקציב גפן מוסדי

מינהל חינוך

עמוד 317

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
רכישות שירותים בתי ספר מתקציב גפן מוסדי
בתי ספר רכישות גפן				1,000,000	800,000	1817909930
רכישות בתי ספר מתקציב גפן מוסדי
	4811000 מינהל חינוך
	הטלים -חינוך	ה		)(4,000,000	#######	1310000800	1310000800
ארגוניות-מינהל			7,400	29,600	13,600	1810000556
לימי גיבוש מנהליים על פי מפתח של 250 ש"ח לעובד
	השכר הקובע	ה	229,200	4,354,800	#######	1811000110
תוספות שלא נכללות בשכר				374,000	355,000	1811000120
	שעות נוספות	ש		264,000	213,000	1811000130
החזר הוצאות רכב				862,000	501,000	1811000140
החזר הוצאות אחר				232,000	161,500	1811000141
הפרשות סוציאליות				1,350,000	931,500	1811000181
	מיסים ועלויות	מ		876,000	629,000	1811000182
ציוד משרדי מתכלה			4,400	17,700	22,100	1811000470
	מכונות צילום	מ	13,000	52,000	65,000	1811000471

רכישות שירותים בתי ספר
מתקציב גפן מוסדי

רכישות בתי ספר מתקציב גפן
מוסדי

לימי גיבוש מנהליים על פי מפתח
לימי גיבוש מנהליים על פי מפתח של 250 ש"ח לעובד

עמוד 318

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
	אשל וכיבוד	א	600	2,400	3,000	1811000510	1811000510
אירוח וכיבוד ועדות החלטה			600	2,400	3,000	1811000511
ספרות מקצועית ועתונות			800	3,000	3,800	1811000522
	טלפון	ט	3,000	12,000	14,500	1811000540
	בולים ודואר	ב	500	2,000	2,500	1811000541
תקשורת סלולרית			6,000	24,000	40,000	1811000542
	פרסומים	פ	10,000	40,000	50,000	1811000550
יועצים_למינהל			59,000	60,000	119,000	1811000580
ייעוץ מקצועי חינוכי
תמלוגים -מוסיקה			70,000	200,000	195,000	1811000750
תמלוגים לאקום והפדרציה למוזיקה
פרויקטים חינוכיים			414,000	1,656,000	#######	1811000780
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת
	מלגות	מ	71,500	286,200	357,700	1811000781
מלגות ע"ב סוציאקונומי לתלמידי בתי הספר
העצמת כ"א בהוראה			60,000	240,000	162,600	1811000782

תמלוגים לאקום והפדרציה
תמלוגים לאקום והפדרציה למוזיקה

בהתאם לתכנית העבודה
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת

מלגות ע"ב סוציאקונומי לתלמידי
מלגות ע"ב סוציאקונומי לתלמידי בתי הספר

עמוד 319

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
ימי הערכות מנהלים בתי ספר , כנסים ומפגשים צוותים מקצועיים חינוכיים
יוזמות חינוכיות -לוגיסטיקה			79,400	317,600		325,100		1811000784
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת
התנדבות חברתית			96,400	385,600		426,300		1811000785
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת
מכינה עוז הרוח			100,000	200,000				1811000788
	4811001 רישום למוסדות חינוך
שכר הקובע מח רישום			40,400	767,600		743,000		1811001110	1811001110
תוספות שלא נכללות בשכר				63,000		61,000		1811001120
	שעות נוספות	ש		45,000		32,000		1811001130
החזר הוצאות רכב				155,000		159,000		1811001140
החזר הוצאות אחרות				34,000		33,000		1811001141
הפרשות סוציאליות				208,000		168,000		1811001181
	מיסים ועלויות	מ			152,000		138,000		1811001182

ימי הערכות מנהלים בתי ספר ,
כנסים ומפגשים צוותים מקצועיים
כנסים ומפגשים צוותים מקצועיים חינוכיים

בהתאם לתכנית העבודה
המאושרת

בהתאם לתכנית העבודה
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת

עמוד 320

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
הוצאות רישום מוסדות חינוך			13,600	54,400	68,000	1811001760
	4812100 מינהל גנים
	סל תרבות	ס		)(5,000,000	#######	1312100420	1312100420
תשלומי הורים בהתאם לחוזר מנכל לפעילות תלן סל תרבות
תכנית שמיד גנ"י				)(600,000	#######	1312100924
הכנסות השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית
השהשכר הקובע			48,400	918,700	#######	1812100110
תוספות שלא נכללות בשכר				73,000	201,000	1812100120
	שעות נוספות	ש		144,000	123,000	1812100130
החזר הוצאות רכב				164,000	248,000	1812100140
החזר הוצאות אחר				67,000	152,000	1812100141
הפרשות סוציאליות				288,000	394,000	1812100181
	מיסים ועלויות	מ		193,000	310,000	1812100182
השכרת מבנים לגני ילדים			600,000		600,000	1812100410

תשלומי הורים בהתאם לחוזר
מנכל לפעילות תלן סל תרבות

הכנסות השתתפות משרד
הכנסות השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית

עמוד 321

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
	דואר וטלפון	ד	100	400	400	1812100540
י"רכב תפעולי - גנ 68-883-84			6,000	24,000	30,000	1812100730
נגרר 58872703			400	1,600	3,000	1812100731
אחזקת מתקני משחק			120,000	480,000	600,000	1812100750
	סל תרבות	ס		5,000,000	#######	1812100760
הוצאות תלן סל תרבות תואם תשלומי הורים בהתאם לחוזר מנכל לפעילות
תכנית שמיד גנ"י				670,000	670,000	1812100764
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית
בטיחות עובדים			600	2,400	3,000	1812100779
	טקסים וכנסים	ט	28,000	112,000	127,500	1812100780
התמחות גני חובה			39,200	156,800	151,700	1812100781
אבחונים ווצימצום פערים רגשיים			19,500	78,100	97,600	1812100782

הוצאות תלן סל תרבות תואם
התושצאלוומתי תהלורן יסםל ב תהרתבאותם תלחואוזםר
תשלומי הורים בהתאם לחוזר מנכל לפעילות

הוצאות מול השתתפות משרד
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית

אבחונים ווצימצום פערים
ארגבשחיוינםים ווצימצום פערים

עמוד 322

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
פרוייקטים חינוכיים			229,000		916,000		#######		1812100783	1812100783
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת
	תקשוב גנים	ת	78,000		312,000		242,300		1812100784
4412968 קטנוע גנ"י			4,000		16,000		20,000		1812101730
	4812200 גני חובה
גני חובה חומרי יצירה					)(120,000		#######		1312200921	1312200921
הכנסות משרד החינוך עבור חומרי יצירה גני חובה
גני חובה/שכר סייעות					)(21,000,000		#######		1312200922
הכנסות משרד החינוך עבור סייעות גני חובה
	השכר הקובע	ה	780,500		14,829,500		#######		1812200110
תוספות שלא נכללות בשכר					1,233,000		#######		1812200120
	שעות נוספות	ש			401,000		341,000		1812200130
החזר הוצאות אחר					655,000		686,000		1812200141
הפרשות סוציאליות					3,892,000		#######		1812200181
	מיסים ועלויות	מ			2,298,000		#######		1812200182
	חומרי נקיון	ח		54,000		216,000		245,000		1812200433

בהתאם לתכנית העבודה
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת

הכנסות משרד החינוך עבור
הכנסות משרד החינוך עבור חומרי יצירה גני חובה

הכנסות משרד החינוך עבור
הכנסות משרד החינוך עבור סייעות גני חובה

עמוד 323

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
חומרי נקיון לגני ילדים
	דואר וטלפון	ד	64,000	256,000	280,000	1812200540
שירותים שונים-גנים			17,000	68,000	85,000	1812200575
מערכת ניהול ושיבוץ סייעות לגנים
חומרי יצירה גני חובה			125,000	1,000,000	900,000	1812200720
חשמל גני חובה וטרום חובה			263,200	1,052,800	#######	1812200771
	מים גנים	מ	220,000	880,000	#######	1812200772
	השכר הקובע	ה	155,900	2,961,200	#######	1812201110
תוספות שלא נכללות בשכר				168,000	80,000	1812201120
	שעות נוספות	ש		733,000	741,000	1812201130
החזר הוצאות אחר				245,000	180,000	1812201141
הפרשות סוציאליות				902,000	653,000	1812201181
	מיסים ועלויות	מ		541,000	428,000	1812201182
	4812300 גני טרום חובה
גנ'י/ילדי סטיה והשלמ'מ				)(55,000,000	#######	1312300920	1312300920

מערכת ניהול ושיבוץ סייעות
לגנים

עמוד 324

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
הכנסות משרד החינוך עבור גננות וסייעות מול הפחתות בהתאם לגנים מאושרים.
	גפן גיל הרך	ג		)(1,482,000	#######	1312300922
הכנסות משרד החינוך עבור גיל הרך 0-6 בהתאם לתכנית עבודה בגפן
	השכר הקובע	ה		45,085,000	#######	1812300110
תוספות שלא נכללות בשכר				3,209,000	#######	1812300120
	שעות נוספות	ש		2,953,000	#######	1812300130
החזר הוצאות רכב				4,000	8,000	1812300140
החזר הוצאות אחר				2,132,000	#######	1812300141
הפרשות סוציאליות				11,996,000	#######	1812300181
	מיסים ועלויות	מ		6,921,000	#######	1812300182
חומרי יצירה והעשרה טרום			194,000	350,000	544,000	1812300720
שאילת גננות טרום חובה				35,000,000	#######	1812300765

הכנסות משרד החינוך עבור
גננות וסייעות מול הפחתות
גננות וסייעות מול הפחתות בהתאם לגנים מאושרים.

הכנסות משרד החינוך עבור גיל
הכנסות משרד החינוך עבור גיל הרך 0-6 בהתאם לתכנית עבודה
בגפן

עמוד 325

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
הפחתות משרד החינוך מול הכנסות עבור גננות בהתאם לגנים מאושרים.
	גפן גיל הרך	ג		1,122,000	#######	1812300980
הוצאות משרד החינוך עבור גיל הרך 0-6 בהתאם לתכנית עבודה בגפן
	4812400 מעונות ופעוטונים
הכנסות עצמיות משפחתונים				)(160,000		1312400420	1312400420
משפחתונים תמת				)(7,000,000		1312400990
רכזות משפחתונים תמת				)(355,000		1312400991
ביטוח ילדי משפחתונים			6,000	24,000		1812400441
רכזת משפחתונים תמת			50,000	200,000		1812400780
משפחתונים תמת			1,400,000	5,600,000		1812400810
	השכר הקובע	ה	17,200	325,900		1812401110
	שעות נוספות	ש		9,000		1812401130
החזר הוצאות רכב				46,000		1812401140

הפחתות משרד החינוך מול
הפחתות משרד החינוך מול הכנסות עבור גננות בהתאם
לגנים מאושרים.

הוצאות משרד החינוך עבור גיל
הרך 0-6 בהתאם לתכנית עבודה
בגפן

עמוד 326

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
הפרשות סוציאליות				84,000		1812401181	1812401181
	מיסים עלויות	מ		57,000		1812401182
	4812500 גני מועדון וצהרונים
	צהרונים יולא	צ		)(105,700,000	#######	1312500420	1312500420
רישום הכנסות הורים צהרונים/ניצנים
תוכנית ניצנים צ.מ.ח				)(31,500,000	#######	1312502920
הכנסות משרד החינוך בגין פעילות תכנית ניצנים ע"פ מסגרות ובהתאם לביצוע
	שכר קובע	ש		1,193,000		1812500110
הפרשות סוציאליות				147,000		1812500181
	מיסים ועלויות	מ		162,000		1812500182
	תוכנית ניצנים	ת		137,200,000	#######	1812500760
הוצאות ניצנים תואם הכנסה הורים ומשרד החינוך
סבדוד קייטנות			1,120,000	4,480,000	#######	1812501760
	4812600 ח.מיוחד סייעות
סייעות ח.מ-גנים				)(920,000	#######	1312600920	1312600920

רישום הכנסות הורים
צהרונים/ניצנים

הכנסות משרד החינוך בגין
הפעכנילסוותת תמכשנירתד נהיצחניינםוך ע ב"פגי ן
מסגרות ובהתאם לביצוע

הוצאות ניצנים תואם הכנסה
הורים ומשרד החינוך

עמוד 327

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
הכנסות שירותי היקף וה. נלוות גנים חינוך מיוחד
	4813100 מינהל יסודי
	השכר הקובע	ה	69,100	1,312,900	#######	1813100110	1813100110
תוספות שלא נכללות בשכר				64,000	108,000	1813100120
	שעות נוספות	ש		15,000	7,000	1813100130
החזר הוצאות רכב				101,000	66,000	1813100140
החזר הוצאות אחר				53,000	54,000	1813100141
הפרשות סוציאליות				358,000	322,000	1813100181
	מיסים ועלויות	מ		239,000	210,000	1813100182
רכב צמוד-26833403			15,000	60,000	75,000	1813100531
	יסודי-מינהל	י	200	1,000	1,100	1813100540
	4813200 חינוך יסודי
שרתים/מזכירים/סייעות				)(23,000,000	#######	1313200920	1313200920
הכנסות משרד החינוך בגין שרתים,מזכירים וסייעות יסודי
השתתפות משרד ג				)(23,000,000	#######	1313200921

הכנסות שירותי היקף וה. נלוות
גנים חינוך מיוחד

הכנסות משרד החינוך בגין
הכנסות משרד החינוך בגין שרתים,מזכירים וסייעות יסודי

עמוד 328

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
רישום חשבונאי הכנסות משרד גפן מוסדי %90 כנגד הוצאה
סייעות כיתתיות רפואיות וצמודות		)(28,000,000	#######	1313200922
הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים
תכנית שמיד חינוך יסודי		)(666,000	#######	1313200924
הכנסות השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית
קרב-תשלומי ההורים		)(3,750,000	#######	1313202420
הכנסות הורים בגין תוכנית מאושרת הסכומים מאושרים בחוזר מנכ"ל
שיכפולים/חומרים		)(120,000	#######	1313206920
הכנסות משרד החינוך, מועברים למוסד
אגרת עולים חדשים		)(200,000	#######	1313206922

רישום חשבונאי הכנסות משרד
גפן מוסדי %90 כנגד הוצאה

סייעות כיתתיות רפואיות
סייעות כיתתיות רפואיות וצמודות

הכנסות משרד החינוך ע"פ
זכאויות של כיתות ותלמידים

הכנסות השתתפות משרד
ההכחניסנווךת ה התשכתניתתפ הותלא מומשירתד

הכנסות הורים בגין תוכנית
הכנסות הורים בגין תוכנית מאושרת הסכומים מאושרים
מאושרת הסכומים מאושרים בחוזר מנכ"ל

הכנסות משרד החינוך, מועברים
הכנסות משרד החינוך, מועברים למוסד

עמוד 329

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות לעולים חדשים ותושבים חוזרים
ביס קיץ - הורים				)(31,000,000	#######	1313209420
רישום הכנסות כנגד הוצאות הורים קייטנות ניצנים
	בס של הקיץ	ב		)(12,000,000	#######	1313209920
הכנסות משרד החינוך בגין פעילות ביה"ס של הקיץ ע"פ מסגרות ובהתאם לביצוע
	השכר הקובע	ה	5,432,200	64,991,900	#######	1813200110
תוספות שלא נכללות בשכר				5,005,000	#######	1813200120
	שעות נוספות	ש		8,122,000	#######	1813200130
החזר הוצאות רכב				506,000	539,000	1813200140
החזר הוצאות אחר				4,201,000	#######	1813200141
הפרשות סוציאליות				19,321,000	#######	1813200181
	מיסים ועלויות	מ		11,261,000	#######	1813200182

הכנסות משרד החינוך על פי
זכאיות לעולים חדשים ותושבים
זכאיות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

רישום הכנסות כנגד הוצאות
הורים קייטנות ניצנים

הכנסות משרד החינוך בגין
הכנסות משרד החינוך בגין פעילות ביה"ס של הקיץ ע"פ
פעילות ביה"ס של הקיץ ע"פ מסגרות ובהתאם לביצוע

עמוד 330

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
	דמי מחזור	ד	240,000		960,000	#######	1813200720	1813200720
מועבר לבתי הספר היסודיים והחינוך המיוחד
כלים, מכשירים וציוד			7,100		28,600	35,700	1813200740
הטמעת מערכות תקשוב			76,000		304,000	390,000	1813200750
שכר מפעילים 200 אשח גלים פרו 180 אשח
מערכות אזעקה			24,000	24,000	171,000	85,000	1813200751
	מוקד לוגיסטי	מ	850,000				1813200752
נקיון יסודי קבלניות			2,586,300		10,345,300	#######	1813200755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות לבית ספר יסודי
	מזגנים	מ	50,000		200,000	400,000	1813200760
השתתפות רשות בגפן מוסדי			498,000		1,992,000	#######	1813200763
קיזוז השתתפות רשות גפן מוסדי בבתי הספר היסודיים
תכנית שמיד חינוך יסודי					740,000	740,000	1813200764

מועבר לבתי הספר היסודיים
והחינוך המיוחד

שכר מפעילים 200 אשח
שכר מפעילים 200 אשח גלים פרו 180 אשח

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות לבית ספר יסודי

קיזוז השתתפות רשות גפן מוסדי
קיזוז השתתפות רשות גפן מוסדי בבתי הספר היסודיים

עמוד 331

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית
חשמל ביה"ס יסודיים			803,000	3,212,000	#######	1813200771
	מים יסודי	מ	300,000	1,200,000	#######	1813200772
פרוייקטים חינוכיים			500,000	2,000,000	#######	1813200780
פרוייקטים חינוכיים לבתי הספר היסודיים לפי תכנית עבודה מאושרת
לימודי יהדות-יסודי+גנים			26,000	104,000	130,000	1813200820
השתתפות משרד גפן מוסדי				24,700,000	#######	1813200980
	קרב	ק		3,750,000	#######	1813202760
	ייעוץ	י	34,000	136,000	170,000	1813204580
חומרים ושכפולים				120,000	120,000	1813206761
אגרת עולים חדשים				200,000	250,000	1813206762
הוצאות מול הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

הוצאות מול השתתפות משרד
החינוך התכנית הלאומית

פרוייקטים חינוכיים לבתי הספר
פרוייקטים חינוכיים לבתי הספר היסודיים לפי תכנית עבודה
מאושרת

הוצאות מול הכנסות משרד
הוצאות מול הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות לעולים
חדשים ותושבים חוזרים

עמוד 332

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
	בהס מנגן	ב		700,000	595,000	1813208760	1813208760
	בס של הקיץ	ב		12,000,000	#######	1813209760
הוצאות משרד החינוך בגין פעילות ביה"ס של הקיץ ע"פ מסגרות ובהתאם לביצוע
בס של הקיץ הורים				31,000,000	#######	1813209761
רישום הוצאות כנגד הכנסות הורים קייטנות ניצנים
	4813300 חינוך מיוחד יסודי
סייעות יסודי ח.מיוחד				)(55,000,000	#######	1313300920	1313300920
הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים
פלג חינוך מיוחד				)(1,800,000	#######	1313300922
רישום חשבונאי הכנסות מול הוצאות פלג תקציב משרד החינוך ישירות למוסד
נלוות והזנה חנ"מ			)(2,000,000	)(6,400,000	#######	1313301920
הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים

הוצאות משרד החינוך בגין
הוצאות משרד החינוך בגין פעילות ביה"ס של הקיץ ע"פ
מסגרות ובהתאם לביצוע

רישום הוצאות כנגד הכנסות
הורים קייטנות ניצנים

הכנסות משרד החינוך ע"פ
זכאויות של כיתות ותלמידים

רישום חשבונאי הכנסות מול
הוצאות פלג תקציב משרד
הוצאות פלג תקציב משרד החינוך ישירות למוסד

הכנסות משרד החינוך ע"פ
הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים

עמוד 333

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
רכב 87699503			22,000	88,000	110,000	1813300530	1813300530
פלג חינוך מיוחד				1,800,000	875,000	1813300760
רישום חשבונאי הכנסות מול הוצאות פלג תקציב משרד החינוך ישירות למוסד
יוזמות חינוך מיוחד			143,200	572,800	476,800	1813300780
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת
סייעות -העברה			800,000	1,200,000	#######	1813301750
	נלוות והזנה	נ	2,000,000	6,400,000	#######	1813301760
	4813400 פרוייקטים חינוכיים
פנמיות יום יסודי						1313400420	1313400420
מילת השתתפות הורים, בתשפ"ה תכנית מילת הומרה לפעילות חינוכית
תוכנית מצטיינים כספי רשות.			60,000	240,000	250,000	1813207761
השכר -פרויקטים חינוכיים			14,400	273,600	273,000	1813400110

רישום חשבונאי הכנסות מול
רישום חשבונאי הכנסות מול הוצאות פלג תקציב משרד
החינוך ישירות למוסד

בהתאם לתכנית העבודה
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת

מילת השתתפות הורים,
מילת השתתפות הורים, בתשפ"ה תכנית מילת הומרה
לפעילות חינוכית

עמוד 334

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
תוספות שלא נכללות בשכר				25,000	23,000	1813400120	1813400120
החזר הוצאות רכב				45,000	62,000	1813400140
החזר הוצאות אחר				15,000	13,000	1813400141
הפרשות סוציאליות				85,000	73,000	1813400181
	מיסים ועלויות	מ		52,000	51,000	1813400182
	מחוננים	מ	50,000	200,000	200,000	1813405760
מחוננים הוצאות טלפון					3,000	1813408540
נקיון מרכז מחוננים			36,100	144,600	153,200	1813408755
	מילת יסודי	מ				1813408756
מילת קיזוז הזנה השתתפות הורים
פרויקטים חינוכיים			134,000	536,000	670,000	1813408780
	4813500 חינוך חרדי
שרתים מזכירים				)(9,500,000	#######	1313500920	1313500920
הכנסות משרד החינוך בגין עובדים מנהלה ( שרתים / מזכירים) ביסודי

מילת קיזוז הזנה השתתפות
מילת קיזוז הזנה השתתפות הורים

הכנסות משרד החינוך בגין
הכנסות משרד החינוך בגין עובדים מנהלה ( שרתים /
עובדים מנהלה ( שרתים / מזכירים) ביסודי

עמוד 335

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
סייעות צמודות כיתתיות ורפואיות			)(4,100,000	)(45,000,000	#######	1313500922	1313500922
הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים
תכנית שמיד-חרדי				)(1,030,000	#######	1313500924
הכנסות השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית
פרויקטים משותפים			)(500,000			1313500925
	פסגה חרדי	פ		)(60,000	)(60,000	1313505920
הכנסות קול קורא
	רווחה ושיקום	ר	)(600,000			1313508920
	השכר -חרדי	ה	265,300	5,040,700	#######	1813500110
תוספות שלא נכללות בשכר				304,000	269,000	1813500120
	שעות נוספות	ש		114,000	91,000	1813500130
החזר הוצאות רכב				85,000	91,000	1813500140
החזר הוצאות אחר				320,000	106,000	1813500141
הפרשות סוציאליות				1,056,000	584,000	1813500181
	מיסים ועלויות	מ		764,000	387,000	1813500182

סייעות צמודות כיתתיות
ורפואיות

הכנסות משרד החינוך ע"פ
הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים

הכנסות השתתפות משרד
החינוך התכנית הלאומית

עמוד 336

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
ציוד משרדי חרדי			1,000	3,800	4,800	1813500470	1813500470
ר. צמוד 33325203			22,000	88,000	110,000	1813500530
	דואר וטלפון	ד	1,700	6,800	12,500	1813500540
	יועצים	י	8,500	34,000	42,500	1813500580
הסעות תלמידים				9,400,000	#######	1813500754
נקיון חרדי קבלניות			188,000	751,900	845,000	1813500755
שרתים ומזכירים				7,000,000	#######	1813500760
גנ"י מעגן וחצר פעילה			50,600	202,200	252,800	1813500762
	סל תלמיד	ס	1,280,000	5,120,000	#######	1813500763
תכנית שמיד-חינוך חרדי				1,120,000	#######	1813500764
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית
	יוזמות חרדי	י		950,000	850,000	1813500765
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת
סייעות כיתתיות צמודות ורפואיות			5,000,000	45,000,000	#######	1813500766

הוצאות מול השתתפות משרד
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית

בהתאם לתכנית העבודה
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת

סייעות כיתתיות צמודות
סייעות כיתתיות צמודות ורפואיות

עמוד 337

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
זהירות בדרכים -חרדי			24,000	96,000		1813500767	1813500767
תכנית הכשרה חרדי			45,000	180,000		1813500768
חשמל ביה"ס חרדיים			1,220,000	4,880,000	#######	1813500771
	מים חרדי	מ	320,000	1,280,000	#######	1813500772
	שי לבוגר	ש	5,400	21,600	27,000	1813500780
	ימי היערכות	י	29,000	116,000	145,000	1813500781
אגרות תלמידי חוץ			1,200,000	4,800,000	#######	1813500810
הקצבות כוללים			128,900	515,400	644,300	1813500820
סל תלמיד תמיכות			760,000	3,040,000	#######	1813500821
חונכות סמינר בנות			127,400	509,600	637,000	1813500850
	השכר הקובע	ה	135,000	2,564,100	#######	1813501110
תוספות שלא נכללות בשכר				146,000	141,000	1813501120
	שעות נוספות	ש		163,000	158,000	1813501130
החזר הוצאות רכב				366,000	355,000	1813501140
החזר הוצאות אחר				129,000	125,000	1813501141

עמוד 338

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
הפרשות סוציאליות					696,000	675,000	1813501181	1813501181
	מיסים ועלויות	מ			491,000	476,000	1813501182
חרדי\תורני-מינהל			400		1,600	2,000	1813501540
פרוייקטים חינוכיים			480,000		1,920,000	#######	1813501760
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת
	מחשוב חרדי	מ	14,000		56,000	70,000	1813503930
	פסגה חרדי	פ	8,700		34,600	43,300	1813505760
פסיכולוגים חינוכיים			162,200		648,800	811,000	1813506760
מענה לפסיכולוגים למוסדות חינוך חרדי
תגבור ע"יס-בנים\בנות			86,200		344,800	531,000	1813507760
תוכנית תגבורים לימודיים בבתי הספר החרדיים יסודי ועל יסודי
פרוייקטים חרדי			90,000		360,000	450,000	1813507761
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת
	רווחה ושיקום	ר		600,000				1813508760

בהתאם לתכנית העבודה
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת

מענה לפסיכולוגים למוסדות
חינוך חרדי

תוכנית תגבורים לימודיים בבתי
תוכנית תגבורים לימודיים בבתי הספר החרדיים יסודי ועל יסודי

בהתאם לתכנית העבודה
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת

עמוד 339

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
בכפוף לקולות קוראים
	4813600 חינוך משלים
	בית יוסי	ב		190,000	190,000	1813600820	1813600820
	4813700 חווה חקלאית
חוו חקלאיות/שרתים מזכירים				)(450,000	#######	1313700920	1313700920
הכנסות משרד החינוך בגין עובדי מנהלה בחווה החקלאית
	השכר הקובע	ה	11,200	212,800	317,000	1813700110
תוספות שלא נכללות בשכר				22,000	39,000	1813700120
	שעות נוספות	ש		56,000	53,000	1813700130
החזר הוצאות רכב				16,000	23,000	1813700140
החזר הוצאות אחר				14,000	17,000	1813700141
הפרשות סוציאליות				58,000	59,000	1813700181
	מיסים ועלויות	מ		45,000	58,000	1813700182
חשמל חווה חקלאית			7,000	28,000	31,000	1813700771
מים חווה חקלאית			33,000	132,000	160,000	1813700772
הוצאות שוטפות					59,500	1813700870

הכנסות משרד החינוך בגין עובדי
הכנסות משרד החינוך בגין עובדי מנהלה בחווה החקלאית

עמוד 340

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
	4815100 מינהל חינוך על יסודי
	השכר הקובע	ה	74,800	1,420,300	#######	1815100110	1815100110
תוספות שלא נכללות בשכר				116,000	124,000	1815100120
	שעות נוספות	ש		26,000	31,000	1815100130
החזר הוצאות רכב				162,000	163,000	1815100140
החזר הוצאות אחר				41,000	38,000	1815100141
הפרשות סוציאליות				424,000	359,000	1815100181
	עלות שכר	ע		253,000	238,000	1815100182
על יסודי-מינהל					2,000	1815100540
	4815200 בת"ס ע"ס עיוניים
אגרת עולים ושתיה				)(200,000	#######	1315202922	1315202922
הכנסות משרד החינוך דמי שתייה וסל תלמיד עולים (עובר למוסד)
	מנ'ע תגבורים	מ		)(300,000	#######	1315204920
1315204920הכנסה כ300 אשח מול סעיף הוצאה ב1.2 משח 1815204760
תכנית שמיד-חינוך עי"ס				)(340,000	#######	1315204924

הכנסות משרד החינוך דמי
הכנסות משרד החינוך דמי שתייה וסל תלמיד עולים (עובר
למוסד)

1315204920הכנסה כ300
אשח מול סעיף הוצאה ב1.2
אשח מול סעיף הוצאה ב1.2 משח 1815204760

עמוד 341

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
הכנסות השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית
שכירות קיוסקים ומכונות שתיה				)(472,000	#######	1315207650
הכנסות מזכיין עבור שכירות והפעלת מזנונים בבתי הספר בהתאם לחוזה
אגרת עולים ושתיה				200,000	200,000	1815202762
הוצאות מול הכנסות משרד החינוך דמי שתייה וסל תלמיד עולים (עובר למוסד)
	מנ'ע תגבורים	מ		1,200,000	#######	1815204760
1315204920הכנסה כ300 אשח מול סעיף הוצאה ב1.2 משח 1815204760
תכנית שמיד-חינוך עי"ס				375,000	375,000	1815204764
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית
יעוץ פיננסי כלכלי			100,000	250,000	350,000	1815205580
ייעוץ לעירייה עבור מיצוי הכנסות חינוך

הכנסות השתתפות משרד
החינוך התכנית הלאומית

הכנסות מזכיין עבור שכירות
הוהכפנעסלותת ממזזכניוינןי םע בבובר תשי כהירסופתר
בהתאם לחוזה

הוצאות מול הכנסות משרד
הוצאות מול הכנסות משרד החינוך דמי שתייה וסל תלמיד
החינוך דמי שתייה וסל תלמיד עולים (עובר למוסד)

1315204920הכנסה כ300
1315204920הכנסה כ300 אשח מול סעיף הוצאה ב1.2
משח 1815204760

הוצאות מול השתתפות משרד
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית

ייעוץ לעירייה עבור מיצוי הכנסות
יחיעינווץך ל עירייה עבור מיצוי הכנסות

עמוד 342

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
החזר הכנסות משכירות קיוסק+מכונ			300,000	54,000	50,000	1815207760	1815207760
	4815700 בת"ס ע"ס מקיפים
גפו מוסדי שש שנתי				)(17,250,000	#######	1315500920	1315500920
הכנסות משרד החינוך עבור גפ"ן שש שנתי - העברה לבתי הספר
	מוקד עולים	מ		)(930,000	#######	1315700926
משרד הביטחון			)(200,000	)(200,000	#######	1315704960
משרד הביטחון הכנסה מול הוצאה
הכנסות אחרות מרכז טכנולוגי				)(200,000		1315719420
הפעלת מרכז טכנולוגי				)(2,040,000	#######	1315719920
הכנסות קול קורא מרכז טכנולוגי
גפן מוסדי שש שנתי				17,250,000	#######	1815500810
העברה לבתי הספר השש שנתיים במסגרת הכנסות משרד החינוך בתוכנית גפ"ן
	מוקד עולים	מ	3,400	13,600	17,000	1815700766

החזר הכנסות משכירות
קיוסק+מכונ

הכנסות משרד החינוך עבור גפ"ן
שש שנתי - העברה לבתי הספר

משרד הביטחון הכנסה מול
משרד הביטחון הכנסה מול הוצאה

העברה לבתי הספר השש
העברה לבתי הספר השש שנתיים במסגרת הכנסות משרד
שנתיים במסגרת הכנסות משרד החינוך בתוכנית גפ"ן

עמוד 343

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
פרוייקטים חינוכיים			823,000	2,400,000	#######	1815700780	1815700780
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת
	מרכז פסיקה	מ			19,500	1815700781
השתתפות רשות בגפן מוסדי			31,000	124,000	155,000	1815701763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10 שש שנתי
השתתפות רשות בגפן מוסדי			34,000	136,000	170,000	1815703763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10 שש שנתי
השתתפות רשות בגפן מוסדי			41,400	165,600	207,000	1815704763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10 שש שנתי
השתתפות רשות בגפן מוסדי			33,100	132,400	166,000	1815705763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10 שש שנתי
השתתפות רשות בגפן מוסדי			32,100	128,400	161,000	1815706763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10 שש שנתי

בהתאם לתכנית העבודה
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת

רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10
שרששו תש נבתגפי ן מוסדי מצ'ינג%10

רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10 שש שנתי

רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10
שש שנתי

רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10 שש שנתי

רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10 שש שנתי

עמוד 344

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
השתתפות רשות בגפן מוסדי		45,800	183,200	229,000	1815707763	1815707763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10 שש שנתי
השתתפות רשות בגפן מוסדי		44,300	177,200	222,000	1815708763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10 שש שנתי
השתתפות רשות בגפן מוסדי		42,000	168,000	210,000	1815709763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10 שש שנתי
השתתפות רשות בגפן מוסדי		12,400	49,600	62,000	1815711763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10 שש שנתי
השתתפות רשות בגפן מוסדי		29,500	118,000	148,000	1815716763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10 שש שנתי
מדרשה לבנות אמית		300,000	1,200,000	#######	1815717760
חשמל מדרשה לבנות		13,400	53,600	67,000	1815717771

רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10
שש שנתי

רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10 שש שנתי

רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10
שש שנתי

רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10
שש שנתי

רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג%10 שש שנתי

עמוד 345

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
מים מדרשה לבנות			9,000	36,000	50,000	1815717772	1815717772
	השכר הקובע	ה	55,500	1,053,600	#######	1815719110
תוספות שלא נכללות בשכר				42,000	28,000	1815719120
	שעות נוספות	ש		64,000	91,000	1815719130
	החזר הוצאות	ה		173,000	119,000	1815719140
החזר הוצאות אחר				72,000	51,000	1815719141
הפרשות סוציאליות				327,000	273,000	1815719181
	מיסים ועלויות	מ		200,000	173,000	1815719182
אחזקת מבנה מרכז טכנולוגי				56,000	140,000	1815719420
משרדיות מרכז טכנולוגי					8,400	1815719470
הוצאות תקשורת				30,000		1815719545
תקשורת מחשבים מרכז טכנולוגי				40,000	30,000	1815719571
ציוד מעבדות מרכז טכנולוגי					150,000	1815719740
נקיון מרכז טכנולוגי				260,000	270,000	1815719755
הפעלת מרכז טכנולוגי				30,000	55,600	1815719760

תקשורת מחשבים מרכז
תטכקנשולורוגתי מחשבים מרכז

עמוד 346

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
חשמל מרכז טכנולוגי				80,000	185,000	1815719771
מים מרכז טכנולוגי				40,000	32,500	1815719772
שונות מרכז טכנולוגי				8,000	11,600	1815719780
הוצאות מול הכנסה מרכז טכנולוגי				200,000		1815719783
	4815701 מקיף א"
	חט'ב/מקיף א'	ח		)(1,300,000	#######	1315501921	1315501921
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
בתי'ס עי'ס/מקיף א'				)(20,000,000	#######	1315701920
הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות
	השכר הקובע	ה	537,900	10,219,200	#######	1815701110
תוספות שלא נכללות בשכר				764,000	705,000	1815701120
	שעות נוספות	ש		453,000	353,000	1815701130
החזר הוצאות רכב				215,000	183,000	1815701140
החזר הוצאות אחר				303,000	249,000	1815701141
הפרשות סוציאליות				2,645,000	#######	1815701181

הוצאות מול הכנסה מרכז
טכנולוגי

הכנסות משרד החינוך סל תלמיד
חט"ב

הכנסות משרד החינוך לפי
הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות

עמוד 347

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
	מיסים ועלויות	מ		1,670,000	#######	1815701182
מקיף א' דמי מחזור			9,600	38,400	34,000	1815701720
מקיף א ע.נקיון			107,600	430,600	481,800	1815701755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
שאילת מורים-מקיף א				6,580,000	#######	1815701765
קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב
חשמל מקיף א'			62,600	250,400	313,000	1815701771
	מים מקיף א	מ	10,000	40,000	50,000	1815701772
	4815702 מקיף ב
הכנסות מזיכויים מקיף ב'				)(700,000	#######	1315702670	1315702670
התחשבנות שכר מול רשת אמית
	השכר הקובע	ה	37,200	705,900	624,000	1815702110
תוספות שלא נכללות בשכר				55,000	41,000	1815702120
	שעות נוספות	ש		1,000	3,000	1815702130
החזר הוצאות אחר				17,000	8,000	1815702141
הפרשות סוציאליות				179,000	145,000	1815702181

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות
עמ"אפוש מרכורתז ובהתאם לשעות

עמוד 348

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
	מיסים ועלויות	מ		99,000	91,000	1815702182
חשמל מקיף ב'			11,400	45,600	57,000	1815702771
	מים מקיף ב	מ	10,000	40,000	50,000	1815702772
	4815703 מקיף ג
עי'ס/חט'ב/מקיף ג'				)(1,800,000	#######	1315503921	1315503921
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
בתי'ס עי'ס/מקיף ג'				)(21,000,000	#######	1315703920
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
	השכר הקובע	ה	544,200	10,339,800	#######	1815703110
תוספות שלא נכללות בשכר				671,000	709,000	1815703120
	שעות נוספות	ש		297,000	253,000	1815703130
החזר הוצאות רכב				186,000	176,000	1815703140
החזר הוצאות אחר				328,000	233,000	1815703141
הפרשות סוציאליות				2,654,000	#######	1815703181
	מיסים ועלויות	מ		1,674,000	#######	1815703182

הכנסות משרד החינוך סל תלמיד
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב

הכנסות משרד החינוך לפני
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות

עמוד 349

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
מקיף ג' דמי מחזור			11,600	46,400	40,000	1815703720	1815703720
מקיף ג'\ע.ניקיון			129,400	517,500	580,000	1815703755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
שאילת מורים-מקיף ג				7,150,000	#######	1815703765
קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב
חשמל מקיף ג'			45,200	180,800	226,000	1815703771
	מים מקיף ג	מ	14,000	56,000	45,000	1815703772
	4815704 מקיף ד
עי'ס/חט'ב/מקיף ד'				)(1,790,000	#######	1315504921	1315504921
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
בתי'ס עי'ס/מקיף ד'				)(24,620,000	#######	1315704920
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
	השכר הקובע	ה	698,600	13,273,400	#######	1815704110
תוספות שלא נכללות בשכר				873,000	825,000	1815704120
	שעות נוספות	ש		255,000	306,000	1815704130

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות
מאושרות

הכנסות משרד החינוך סל תלמיד
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב

הכנסות משרד החינוך לפני
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות

עמוד 350

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
החזר הוצאות רכב				182,000	229,000	1815704140	1815704140
החזר הוצאות אחר				343,000	291,000	1815704141
הפרשות סוציאליות				3,296,000	#######	1815704181
	מיסים ועלויות	מ		2,107,000	#######	1815704182
מקיף ד' דמי מחזור			12,200	48,800	43,000	1815704720
מקיף ד\ע.ניקיון			162,600	650,200	475,900	1815704755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
שאילת מורים מקיף ד"				7,025,000	#######	1815704765
קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב
חשמל מקיף ד'			41,000	164,000	205,000	1815704771
	מים מקיף ד	מ	11,000	44,000	50,000	1815704772
העברות משרד הביטחון			200,000	200,000	200,000	1815704780
כנגד הכנסה ממשרד הביטחון- תקציב מכללה
	4815705 מקיף ה
ע'ס/חט'ב/מקיף ה'				)(1,500,000	#######	1315505921	1315505921

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות
מאושרות

כנגד הכנסה ממשרד הביטחון-
כנגד הכנסה ממשרד הביטחון- תקציב מכללה

עמוד 351

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
בתי'ס עי'ס/מקיף ה'				)(19,330,000	#######	1315705920
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
	השכר הקובע	ה	429,800	8,166,200	#######	1815705110
תוספות שלא נכללות בשכר				545,000	536,000	1815705120
	שעות נוספות	ש		299,000	226,000	1815705130
החזר הוצאות רכב				177,000	192,000	1815705140
החזר הוצאות אחר				281,000	209,000	1815705141
הפרשות סוציאליות				2,015,000	#######	1815705181
	מיסים ועלויות	מ		1,306,000	#######	1815705182
מקיף ה' דמי מחזור			9,600	38,400	35,000	1815705720
מקיף ה\ע.ניקיון			119,200	477,000	542,000	1815705755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
שאילת מורים-מקיף ה"				1,010,000	#######	1815705765

הכנסות משרד החינוך סל תלמיד
חט"ב

הכנסות משרד החינוך לפני
תמהיל תלמידים ומגמות

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות

עמוד 352

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב
חשמל מקיף ה'			49,200	196,800	246,000	1815705771
	מים מקיף ה	מ	14,000	56,000	70,000	1815705772
	4815706 מקיף ו
בתי'ס עי'ס/מקיף ו'				)(1,400,000	#######	1315506921	1315506921
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
בתי'ס עי'ס/מקיף ו'				)(19,700,000	#######	1315706920
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
	השכר הקובע	ה	433,600	8,237,500	#######	1815706110
תוספות שלא נכללות בשכר				701,000	609,000	1815706120
	שעות נוספות	ש		299,000	297,000	1815706130
החזר הוצאות רכב				249,000	226,000	1815706140
החזר הוצאות אחר				242,000	181,000	1815706141
הפרשות סוציאליות				2,004,000	#######	1815706181
	מיסים ועלויות	מ		1,386,000	#######	1815706182

הכנסות משרד החינוך סל תלמיד
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב

הכנסות משרד החינוך לפני
תמהיל תלמידים ומגמות

עמוד 353

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
מקיף ו' דמי מחזור			5,000	20,000	40,000	1815706720	1815706720
מקיף ו\ע.ניקיון			129,400	517,500	580,000	1815706755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
שאילת מורים-מקיף ו				7,500,000	#######	1815706765
קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב
	חשמל מקיף ו'	ח	67,600	270,400	338,000	1815706771
	מים מקיף ו	מ	30,000	120,000	130,000	1815706772
	4815707 מקיף ז
עי'ס/חט'ב/מקיף ז'				)(2,300,000	#######	1315507921	1315507921
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
בתי'ס עי'ס/מקיף ז'				)(26,000,000	#######	1315707920
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
	השכר הקובע	ה	686,200	13,037,800	#######	1815707110
תוספות שלא נכללות בשכר				1,004,000	897,000	1815707120
	שעות נוספות	ש		340,000	319,000	1815707130
החזר הוצאות רכב				236,000	152,000	1815707140

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות
מאושרות

הכנסות משרד החינוך סל תלמיד
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב

הכנסות משרד החינוך לפני
תמהיל תלמידים ומגמות

עמוד 354

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
החזר הוצאות אחר				416,000	301,000	1815707141
הפרשות סוציאליות				3,276,000	#######	1815707181
	מיסים ועלויות	מ		2,104,000	#######	1815707182
מקיף ז' דמי מחזור			10,400	41,600	54,000	1815707720
מקיף ז\ע.ניקיון			125,900	503,400	564,500	1815707755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
שאילת מורים-מקיף ז"				8,550,000	#######	1815707765
קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב
חשמל מקיף ז'			92,200	368,800	461,000	1815707771
	מים מקיף ז	מ	40,000	160,000	200,000	1815707772
המרת שעות מקיף ז			1,000,000			1815707781
	4815708 מקיף ח
עי'ס/חט'ב/מקיף ח'				)(2,100,000	#######	1315508921	1315508921
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
בתי'ס עי'ס/מקיף ח'				)(25,200,000	#######	1315708920

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות

הכנסות משרד החינוך סל תלמיד
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב

עמוד 355

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
	השכר הקובע	ה	547,500		10,401,600		#######		1815708110
תוספות שלא נכללות בשכר					637,000		669,000		1815708120
	שעות נוספות	ש			292,000		219,000		1815708130
החזר הוצאות רכב					176,000		209,000		1815708140
החזר הוצאות אחר					305,000		258,000		1815708141
הפרשות סוציאליות					2,689,000		#######		1815708181
	מיסים ועלויות	מ			1,665,000		#######		1815708182
מקיף ח' דמי מחזור			15,000		60,000		52,000		1815708720
מקיף ח\ע.ניקיון			130,800		523,300		595,000		1815708755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
שאילת מורים-מקיף ח"					9,750,000		#######		1815708765
קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב
חשמל מקיף ח'			61,600		246,400		308,000		1815708771
	מים מקיף ח	מ		40,000		160,000		170,000		1815708772

הכנסות משרד החינוך לפני
תמהיל תלמידים ומגמות

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות
מאושרות

עמוד 356

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
	4815709 מקיף ט
בתי'ס עי'ס/חט'ב ט'				)(2,200,000	#######	1315509921	1315509921
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
	מקיף ט'	מ		)(29,400,000	#######	1315709920
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
	השכר הקובע	ה	674,900	12,823,100	#######	1815709110
תוספות שלא נכללות בשכר				798,000	794,000	1815709120
	שעות נוספות	ש		479,000	461,000	1815709130
החזר הוצאות רכב				233,000	218,000	1815709140
החזר הוצאות אחר				479,000	381,000	1815709141
הפרשות סוציאליות				3,365,000	#######	1815709181
	מיסים ועלויות	מ		2,061,000	#######	1815709182
מקיף ט' דמי מחזור			14,200	56,800	54,000	1815709720
מקיף ט\ע.ניקיון			124,400	497,700	558,000	1815709755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות

הכנסות משרד החינוך סל תלמיד
חט"ב

הכנסות משרד החינוך לפני
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות

עמוד 357

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
שאילת מורים-מקיף ט				7,000,000	#######	1815709765	1815709765
קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב
חשמל מקיף ט'			61,600	246,400	308,000	1815709771
	מים מקיף ט	מ	40,000	160,000	210,000	1815709772
	4815710 מקיף יוד
הכנסות מזיכויים מקיף י'				)(4,800,000	#######	1315710670	1315710670
	השכר הקובע	ה		3,925,000	#######	1815710110
תוספות שלא נכללות בשכר				208,000	206,000	1815710120
	שעות נוספות	ש		15,000	36,000	1815710130
החזר הוצאות רכב				8,000	6,000	1815710140
החזר הוצאות אחר				142,000	122,000	1815710141
הפרשות סוציאליות				984,000	959,000	1815710181
	מיסים ועלויות	מ		589,000	563,000	1815710182
	חשמל מקיף י'	ח	38,000	152,000	174,000	1815710771
	מים מקיף י	מ	18,000	72,000	90,000	1815710772
	4815711 אולפנא
בתי'ס עי'ס/אולפנא				)(690,000	#######	1315511921	1315511921

עמוד 358

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
הכנסות מזיכויים אולפנא				)(2,500,000		1315711670
בתי'ס עי'ס/אולפנא				)(5,500,000	#######	1315711920
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
הכנסות מנהלת אולפנא משרד החינוך				)(400,000		1315711922
	השכר הקובע	ה	239,400	4,547,700	#######	1815711110
תוספות שלא נכללות בשכר				390,000	339,000	1815711120
	שעות נוספות	ש		155,000	170,000	1815711130
החזר הוצאות רכב				115,000	146,000	1815711140
החזר הוצאות אחר				168,000	128,000	1815711141
הפרשות סוציאליות				1,203,000	#######	1815711181
	מיסים ועלויות	מ		752,000	704,000	1815711182
אולפנא דמי מחזור			15,000	60,000	20,000	1815711720

הכנסות משרד החינוך סל תלמיד
חט"ב

הכנסות משרד החינוך לפני
תמהיל תלמידים ומגמות

הכנסות מנהלת אולפנא משרד
החינוך

עמוד 359

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
אולפנא\ע.ניקיון			71,200	284,900	323,700	1815711755	1815711755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
החזר הוצאות מנהלת אולפנא			80,000	320,000		1815711760
שאילת מורים-אולפנא				2,700,000	#######	1815711765
קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב
חשמל אולפנא			27,000	108,000	135,000	1815711771
	מים אולפנא	מ	9,000	36,000	40,000	1815711772
	4815712 בהס ימי
בתי'ס עי'ס/ימי/שרת'+מז				)(400,000	#######	1315712920	1315712920
הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים
שרתים ומזכירים ופעילות בי'ס ימ				450,000	450,000	1815712760
חשמל ביה"ס ימי			8,200	32,800	41,000	1815712771
	חקר ימי	ח	30,000	120,000	108,000	1815712820
	4815713 אשכול פיס

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות

הכנסות משרד החינוך לפי
התכמנהסיולת ת מלשמרידדי םהח ינוך לפי

שרתים ומזכירים ופעילות בי'ס
שרתים ומזכירים ופעילות בי'ס ימ

עמוד 360

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
בתי'ס עי'ס/אשכולות פיס				)(600,000	#######	1315713920	1315713920
הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות
	השכר הקובע	ה	27,000	513,000	510,000	1815713110
תוספות שלא נכללות בשכר				48,000	46,000	1815713120
	שעות נוספות	ש		99,000	90,000	1815713130
החזר הוצאות רכב				68,000	54,000	1815713140
החזר הוצאות אחר				18,000	24,000	1815713141
הפרשות סוציאליות				145,000	134,000	1815713181
	מיסים ועלויות	מ		104,000	93,000	1815713182
נקיון אשכול פיס			30,900	123,700	140,500	1815713755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
א. פיס\הוצאות שוטפות			18,700	74,800	93,500	1815713760
חשמל אשכול פי			30,800	123,200	154,000	1815713771
	4815716 מקיף י"א
מקיף יא חט"ב				)(2,000,000	#######	1315516921	1315516921

הכנסות משרד החינוך לפי
הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות
מאושרות

עמוד 361

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
חט"ע מקיף יא				)(19,400,000	#######	1315716920
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
	השכר הקובע	ה	494,800	9,400,300	#######	1815716110
תוספות שלא נכללות בשכר				549,000	473,000	1815716120
	שעות נוספות	ש		459,000	368,000	1815716130
החזר הוצאות רכב				199,000	224,000	1815716140
החזר הוצאות אחר				393,000	259,000	1815716141
הפרשות סוציאליות				2,498,000	#######	1815716181
	מיסים ועלויות	מ		1,516,000	#######	1815716182
מקיף יא דמי מחזור			12,600	50,400	43,000	1815716720
	מקיף יא נקיון	מ	185,800	743,100	796,000	1815716755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
מקיף יא חשמל			51,200	204,800	256,000	1815716771
	מים מקיף יא	מ	36,000	144,000	130,000	1815716772

הכנסות משרד החינוך סל תלמיד
חט"ב

הכנסות משרד החינוך לפני
תמהיל תלמידים ומגמות

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות

עמוד 362

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
המרת שעות מקיף יא			1,000,000						1815716781	1815716781
	4816200 אוניברסיטאות
הכנסות משכירות ואירועים					)(100,000		)(50,000		1316200420	1316200420
הכנסות שכר משרד הבטחון					)(120,000		#######		1316200970
בהתאם לקולות קוראים
	קולות קוראים	ק			)(150,000		#######		1316200990
חשמל-סמי שמעון					)(543,000		#######		1316600650
	השכר הקובע	ה	25,100		476,000		454,000		1816200110
תוספות שלא נכללות בשכר					28,000		32,000		1816200120
	שעות נוספות	ש			86,000		128,000		1816200130
החזר הוצאות רכב					90,000		69,000		1816200140
החזר הוצאות אחר					16,000		21,000		1816200141
הפרשות סוציאליות					156,000		137,000		1816200181
	מיסים ועלויות	מ			102,000		98,000		1816200182
אחזקת מבנה כיוונים			20,000		80,000		100,000		1816200420
	ציוד משרדי	צ		500		1,800		2,300		1816200470

עמוד 363

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
השכלה גבוהה טלפון			11,600		46,400		32,000		1816200540
	ניקיון כיוונים	נ	33,000		131,900		145,900		1816200755
	עמותת גבהים	ע	59,500		238,000		297,500		1816200761
	חשמל כיוונים	ח	1,200		4,800		6,000		1816200771
	מים כיוונים	מ	6,000		24,000		26,000		1816200772
פעילות לתלמידי האקדמיה			23,400		93,600		117,000		1816200780
הלוואות ופעילות לסטודנטים			14,400		57,800		72,200		1816200781
פעילות המרכז			300,000		1,200,000		807,500		1816200782
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת
הוצאה כנגד הכנסה					100,000		50,000		1816200783
	הכנה לצהל	ה	110,000		440,000		454,800		1816200784
משפחות מילואים			50,000		200,000		250,000		1816200785
מלגות מצטיינים			50,000		100,000		112,200		1816200786
מלגות לתלמידי תיכון			34,000		136,000		170,000		1816200850
	מלגת גז	מ		38,000		152,000		190,000		1816200852

בהתאם לתכנית העבודה
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת

עמוד 364

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
סדנאות רוח ויצירה			34,000		136,000	170,000	1816200853
	מלגות חוץ	מ	60,000		240,000	108,000	1816200854
דוקטורונטים מצטיינים+מוזיקאים
שכר כ"א כיוונים			585,000	585,000	1,540,000	#######	1816405760
חשמל מכללת סמי שמעון					543,000	543,000	1816600771
	4816800 קרן מלגות
	פרח ומלגות	פ	289,000		1,156,000	#######	1816800850	1816800850
	4817100 קב"ט ושמירה במ. חינוך
הכנסות משמירה			)(416,000		)(4,500,000	#######	1313500992	1313500992
הכנסות משטרת ישראל בגובה %64
	קבטי'ם-שכר	ק			)(1,000,000	#######	1317100920
שמירה-השתת' משטרת ישראל			)(320,000		)(8,500,000	#######	1317100992
הכנסות משטרת ישראל בגובה %64
שמירה במוסדות חינוך			650,000		7,000,000	#######	1813500753
שמירה הוצאות עמדות מוסח מול הכנסות %64 משטרה

דוקטורונטים
דוקטורונטים מצטיינים+מוזיקאים

הכנסות משטרת ישראל בגובה
הכנסות משטרת ישראל בגובה %64

הכנסות משטרת ישראל בגובה
הכנסות משטרת ישראל בגובה %64

שמירה הוצאות עמדות מוסח מול
שמירה הוצאות עמדות מוסח מול הכנסות %64 משטרה

עמוד 365

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
	השכר הקובע	ה	45,300	860,700	840,000	1817100110	1817100110
תוספות שלא נכללות בשכר				120,000	107,000	1817100120
	שעות נוספות	ש		527,000	425,000	1817100130
החזר הוצאות רכב				264,000	257,000	1817100140
החזר הוצאות אחר				48,000	41,000	1817100141
הפרשות סוציאליות				317,000	243,000	1817100181
	מיסים ועלויות	מ		267,000	230,000	1817100182
שמירה-מוסדות חינוך			500,000	12,000,000	#######	1817100750
שמירה הוצאות עמדות מוסח מול הכנסות %64 משטרה
סיורים / סיירים / ניידות				8,700,200	#######	1817104750
	4817150 ישיבה תיכונית אמי"ת
ישיבה תיכונית "אמית"			300,000	1,200,000	#######	1815715760	1815715760
ישיבה תיכונית אמי"ת			71,800	287,200	359,000	1815715771
מים ישיבה תיכונית אמי"ת			10,000	40,000	50,000	1815715772

שמירה הוצאות עמדות מוסח מול
שמירה הוצאות עמדות מוסח מול הכנסות %64 משטרה

עמוד 366

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
	4817200 מרפ"ד
	השכר הקובע	ה	24,400	462,700	382,000	1817200110	1817200110
תוספות שלא נכללות בשכר				36,000	32,000	1817200120
	שעות נוספות	ש		7,000	9,000	1817200130
החזר הוצאות אחר				25,000	19,000	1817200141
הפרשות סוציאליות				114,000	86,000	1817200181
	מיסים ועלויות	מ		68,000	54,000	1817200182
	דואר וטלפון	ד	400	1,400	1,500	1817200540
אחזקת מיבנה ונקיון			50,000	100,000	150,000	1817200750
נקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
	פסגה ניקיון	פ	24,700	99,000	79,800	1817200755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
	חשמל מרפ"ד	ח	48,200	192,800	241,000	1817200771
	מים מרפד	מ	11,000	44,000	52,000	1817200772
	4817300 שפ"י
מענים פסיכולוגיים גפן				)(800,000	#######	1317300430	1317300430

נקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות
מאושרות

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות

עמוד 367

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
הכנסות שרותים פסיכולוגיים שנרכשו על ידי בתי הספר במסגרת גפן מוסדי
פסיכולוג חנוכי/שכר				)(7,700,000	#######	1317300920
פסיכולוג חנוכי/השתלמויות				)(220,000	#######	1317300921
תכנית שמיד שפי				)(222,800	#######	1317300924
הכנסות השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית
	השכר הקובע	ה	289,400	5,498,600	#######	1817300110
תוספות שלא נכללות בשכר				355,000	281,000	1817300120
	שעות נוספות	ש		464,000	277,000	1817300130
החזר הוצאות רכב				739,000	629,000	1817300140
החזר הוצאות אחר				163,000	169,000	1817300141
הפרשות סוציאליות				1,722,000	#######	1817300181
	מיסים ועלויות	מ		1,206,000	#######	1817300182
	חומרי נקיון	ח	1,100	4,400	5,000	1817300433

הכנסות שרותים פסיכולוגיים
הכנסות שרותים פסיכולוגיים שנרכשו על ידי בתי הספר
במסגרת גפן מוסדי

הכנסות השתתפות משרד
החינוך התכנית הלאומית

עמוד 368

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
ציוד משרדי מתכלה			1,700	6,800	8,500	1817300470	1817300470
	השתלמויות	ה	61,000	244,000	305,000	1817300521
	דואר וטלפון	ד	3,200	12,800	14,500	1817300540
חומרים והצטיידות			6,000	24,000	30,000	1817300720
שירות פסיכולוגי - נקיון			37,300	149,400	109,200	1817300755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
מענים פסיכולוגים גפן				800,000	800,000	1817300760
הוצאות שירותים פסיכולוגים שנרכשו ע"י בתי הספר במסגרת תכנית הגפן המוסד
תכנית שמיד-שרות פסיכולוגי				227,500	227,500	1817300764
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית
	חשמל שפ"י	ח	4,200	16,800	21,000	1817300771
	מים שפ"י	מ	1,500	6,000	7,500	1817300772
	4817500 ביטוח תלמידים

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות

הוצאות שירותים פסיכולוגים
הוצאות שירותים פסיכולוגים שנרכשו ע"י בתי הספר במסגרת
שנרכשו ע"י בתי הספר במסגרת תכנית הגפן המוסד

הוצאות מול השתתפות משרד
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית

עמוד 369

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
ביטוח תלמידים				)(4,000,000	#######	1317500420	1317500420
ביטוח תלמידים				4,150,000	#######	1817500441
	סעיף מקביל הכנסה ביטוח	ס 0 ב
	סעיף מקביל הכנסה ביטוח 1317500420
	יורד בתשפו ל69 שח לתלמיד
	במקום 73 לתלמיד
	4817600 רווחה חינוכית
	רווחה חינוכית	ר		)(1,500,000	#######	1317600920	1317600920
תוכנית שיקום שכונות				)(500,000	#######	1317600921
	השכר הקובע	ה	6,100	115,900	110,000	1817600110
תוספות שלא נכללות בשכר				16,000	15,000	1817600120
	שעות נוספות	ש		17,000	17,000	1817600130
החזר הוצאות רכב				9,000	9,000	1817600140
החזר הוצאות אחר				6,000	6,000	1817600141
הפרשות סוציאליות				40,000	33,000	1817600181
	מיסים ועלויות	מ		23,000	21,000	1817600182
	פעולות רווחה	פ		1,500,000	#######	1817600760
בכפוף לאישור תקציבי של קול קורא
תוכנית שיקום שכונות				500,000	500,000	1817600761
	4817700 קב"סים

בכפוף לאישור תקציבי של קול
בכפוף לאישור תקציבי של קול קורא

עמוד 370

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
שכר-מועדוניות חינוך רווחה				)(800,000	#######	1313600920	1313600920
הכנסות משרד החינוך בגין מועדוניות
קב'סים__שכר			)(200,000	)(2,800,000	#######	1317700920
שכר קידום נוער				)(660,000	#######	1317701920
תכנית לאומית קידום נוער				)(814,500	#######	1317701924
הוצ" טלפון מועדוניות			2,700	10,800	12,500	1813600540
שכר-מועדוניות חינוך רווחה				1,482,000	#######	1813600760
מועדוניות\רכישות			82,200	328,800	337,500	1813600761
	השכר הקובע	ה		2,582,000	#######	1817700110
תוספות שלא נכללות בשכר				198,000	197,000	1817700120
	שעות נוספות	ש		106,000	99,000	1817700130
החזר הוצאות רכב				400,000	405,000	1817700140
החזר הוצאות אחר				50,000	88,000	1817700141

הכנסות משרד החינוך בגין
מועדוניות

עמוד 371

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
הפרשות סוציאליות				753,000	678,000	1817700181	1817700181
	מיסים ועלויות	מ		446,000	438,000	1817700182
טלפון קידום נוער			3,300	13,200	15,500	1817701540
שמירה קידום נוער			3,100	12,600	15,700	1817701751
קידום נוער נקיון			12,700	50,900	59,100	1817701755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
שכר קידום נוער				1,550,000	#######	1817701760
חונכות לתלמידים			38,000	152,000	161,500	1817701762
תכנית שמיד-קידום נוער				905,000	905,000	1817701764
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית
חשמל קב"סים			13,000	52,000	61,000	1817701771
פעילות וציוד ק.נוער			30,000	50,000	59,500	1817701780
יוזמות המחלקה			57,000	60,000	84,100	1817701781
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות

הוצאות מול השתתפות משרד
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית

בהתאם לתכנית העבודה
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת

עמוד 372

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
	תוכנית נחשון	ת	108,000	432,000		459,000		1817701782	1817701782
	4817800 הסעות ילדים
הסעות ילדים -מ.ת.מ				)(10,300,000		#######		1317800920	1317800920
הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות
	לווי הסעות	ל		)(19,000,000		#######		1317800921
הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות
הכנסה מכרטיסיות				)(1,000,000		#######		1317800922
	השכר הקובע	ה	439,400	8,347,700		#######		1817800110
תוספות שלא נכללות בשכר				610,000		523,000		1817800120
	שעות נוספות	ש		717,000		384,000		1817800130
החזר הוצאות אחר				686,000		522,000		1817800141
הפרשות סוציאליות				2,817,000		#######		1817800181
	מיסים ועלויות	מ		1,343,000		#######		1817800182
מערכת בקרה הסעות			1,000,000	450,000		550,000		1817800572
הסעות ילדים - מערכת בקרה
הסעות תלמידים				24,000,000		#######		1817800750
בהתאם לתלמידים מאושרים ע"י משרד החינוך
	כרטיסיות	כ			800,000		800,000		1817800760

הכנסות משרד החינוך על פי
זכאיות

הכנסות משרד החינוך על פי
זכאיות

בהתאם לתלמידים מאושרים ע"י
בהתאם לתלמידים מאושרים ע"י משרד החינוך

עמוד 373

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
	4817900 שירותים אחרים
שרותים אחרים/תלמידי חוץ				)(2,500,000	#######	1317903430	1317903430
הכנסות אגרות תלמידי חוץ
פרויקטים משותפים עם בתה'ס				)(100,000		1317904420
הצטיידות שונות הכנסות משר				)(2,000,000	#######	1317906920
הכנסות מקולות קוראים/ אחרות כנגד הוצאה
ניהול יתרות בתי ספר			)(4,000,000			1317906921
בתי ספר רכישות גפן				)(1,000,000	#######	1317909430
הכנסות לרכישות בתי ספר שירותים מתקציב גפן מוסדי
	גפן רשותי	ג		)(6,840,000	#######	1317909920
השתתפות משרד החינוך בתכנית הגפן - 130 ש"ח לילד
מורשת ישראל			75,000	299,900	374,900	1817900760
	תוכנה-מחשוב	ת	120,000	300,000	553,000	1817901572

הכנסות מקולות קוראים/ אחרות
הכנסות מקולות קוראים/ אחרות כנגד הוצאה

הכנסות לרכישות בתי ספר
השכירנסותותים ל מרתכיקשצויתב בגפתןי מסופסרד י

השתתפות משרד החינוך
השתתפות משרד החינוך בתכנית הגפן - 130 ש"ח לילד

עמוד 374

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
תקשורת-חיבורשעון נוכחות			9,000		36,000		45,000		1817901577	1817901577
תלמידי חוץ-חינוך			280,000		1,120,000		#######		1817903810
פרויקטים משותפים עם בי'ס			100,000						1817904750
	שונות-חינוך	ש			2,000,000		#######		1817906760
קולות קוראים ושונות כנגד הכנסה
ניהול יתרות בתי ספר			4,000,000						1817906761
חומרים-נטיעות			19,500		40,000		59,500		1817907720
עבודות קבלניות-נטיעות			306,000		1,224,000		#######		1817907750
לחצני מצוקה ומעליות			70,000		280,000		280,000		1817908750
	גפן רשותי	ג			7,600,000		#######		1817909760
כנגד הכנסה בתוספת %10 מצינג רשות
מ"מ נקיון במוסדות חינוך			70,000		280,000		350,000		1817910755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
	הצטיידות	ה		29,000		41,000		145,000		1817912930

קולות קוראים ושונות כנגד
קולות קוראים ושונות כנגד הכנסה

כנגד הכנסה בתוספת %10
מצינג רשות

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות

עמוד 375

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
הצטיידות כולל מזרקי אפיפן
	4818000 חינוך מבוגרים
ח.מבוגרים/הכנסות עצמיות				)(70,000	)(70,000	1318000410	1318000410
ח.מבוגרים/מת'מ/תהל'ה				)(170,000		1318000920
ח.מבוגרים/מ.הקליטה				)(120,000	#######	1318000990
	השכר הקובע	ה	34,800	661,200	645,000	1818000110
תוספות שלא נככללות בשכר				131,000	124,000	1818000120
	שעות נוספות	ש		96,000	78,000	1818000130
החזר הוצאות רכב				90,000	82,000	1818000140
החזר הוצאות אחר				33,000	27,000	1818000141
הפרשות סוציאליות				188,000	146,000	1818000181
	מיסים ועלויות	מ		141,000	125,000	1818000182
	החזקת מבנים	ה	6,000	24,000	30,000	1818000420
	חומרי נקיון	ח	700	2,700	3,400	1818000433
ציוד משרדי מתכלה			600	2,600	3,200	1818000470

עמוד 376

	4 מינהל חינוך
	3744500 בטיחות בדרכים
ספרות מקצועית ועתונות			14,000	56,000	70,000	1818000522	1818000522
הוצ' טלפון- ח.מבוגרים			4,800	19,200	24,000	1818000540
עבודות קבלניות					159,500	1818000750
חינוך מבוגרים נקיון			42,300	169,300	176,000	1818000755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
	פעילות לימוד	פ		788,800	618,800	1818000760
מים חינוך מבוגרים			1,500	6,000	7,500	1818000772
שונות חינוך מבוגרים			10,000	40,000	50,000	1818000780

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות
מאושרות

עמוד 377

מינהל רווחה

עמוד 378

מינהל השירותים

החברתיים והאישיים

מטרות ויעדים לשנת 2026

במינהל ארבע יחידות: אגפי הרווחה, אגף לוגיסטיקה, מח' בריאות, מח' למשאבי קהילה והתנדבות

ויחידת האכלוס

חזון המינהל :

המינהל יקדם את איכות חייהם ובריאותם של תושבי העיר ויפעל לחיזוק הקהילות המגוונות בעיר

כולל הנגשה דיגיטלית מותאמת לאופי הקהילות.

מטרות המינהל לשירותים חברתיים:

 הגנה על קטינים וחסרי ישע בכפוף לחוקים השונים

 מתן שירותים סוציאליים והרחבת תכניות מניעה לכלל תושבי העיר

 פיתוח פתרונות יצירתיים נגישים ודיגיטליים לאוכלוסיות השונות, ברגישות תרבותית

 קיום שותפויות בתוך המינהל ועם מינהלים ויחידות בעירייה ומחוצה לה

 הפעלת תכניות בריאות לשינוי תפיסה לקידום אורח חיים בריא.

 קידום מעורבות הקהילה בעשייה למען חבריה, תוך פיתוח וחיזוק רשתות תמיכה חברתיות.

 סיוע לחוסנה של אוכלוסיית העיר בשעת חירום.

 סיוע וקידום אוכלוסיות בעוני ובהדרה חברתית

 מתן מענה לוגיסטי לרווחת התושבים והעובדים.

ערכי המינהל לשירותים חברתיים:

 סיוע לאוכלוסיה בחוסר שיפוטיות.

 מתן שירותים מקצועיים, נגישים ואינטגרטיביים התואמים לצורכי הקהילות השונות בעיר.

 סיוע לאוכלוסיה באופן מכבד, רגיש ושוויוני תוך שותפות האדם ושמירה על חיסיון

 תעסוקה כערך.

המינהל דוגל מקצועית ב:

)1 גישה מרחיבה מערכתית

)2 העמקת איתור ומניעה

)3 פיתוח רשת מענים בגישה הוליסטית, רגישות תרבות ותוך צמצום פערים דיגיטליים.

)4 מימוש התוכניות מקושרות התקציב לכל יחידה.

)5 פיתוח מענים להסרת חסמים תעסוקתיים.

מינהל שירותים חברתיים

אגפי הרווחה: מערכת הרווחה עם הפנים לתושב

חזון:

הענקת מיטב שירותי הרווחה לפרט, למשפחה ולקהילה

עמוד 379

מתן דגש מיוחד על חיזוק אוכלוסיות מוחלשות וצמצום פערים מניעת מצבי סיכון ומשבר, בניית

קהילה איכותית, דינמית, יוזמת ופועלת למען עצמה.

קווי מדיניות:

מדיניות הרווחה בעיר מתקיימת ופועל בכפוף למדיניות ממשלת ישראל כפי שהיא באה לידי ביטוי

בחוקים, בתקנות ובהוראות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לשיווין חברתי,

משרד הכלכלה ומדיניות הרשות המקומית.

עקרונות עבודת הרווחה והשירותים החברתיים:

 ראייה מערכתית של צרכי המטופל, משפחתו וקהילתו.

 ראייה וטיפול כוללני רב - תחומי רגיש תרבות

 יצירת רצף מענים במסגרות בקהילה

 איתור והתערבות מוקדמת בקהילה

 הגנה על אוכלוסיות חסרי ישע בסיכון וסכנה.

 פיתוח שותפויות ואיגום משאבים

 פיתוח מנהיגות חוסן קהילתי באמצעות קהילות פונקציונליות ודיגיטליות

 הנגשה וזמינות של השירותים לאוכלוסיית היעד בכל האופנים ישיר ודיגיטלי.

הגשמת החזון - פיתוח שירותים נוספים:

 הפעלת תכנית טיפולית בכל המחלקות לשירותים חברתיים למניעת מצבי התעללות והזנחה

של ילדים .

 הפעלת מסגרות ותכניות תעסוקה, יציאה ממעגל האבטלה והעוני:

מרכז תעסוקה עירוני: הרחבת פעילות המרכז, שיקום תעסוקתי לאוכלוסיות מוחלשות והסרת

חסמים תעסוקתיים.

תכנית עוצמה למיצוי זכויות

נושמים לרווחה , תכנית שמטרתה סיוע למשפחות לצאת ממעגל העוני.

אפ 60

תכניות תעסוקה לאוכלוסייה עם מוגבלות:

מרכז הכשרה- מטבח לתעסוקה בתחום הקולינרי.

קייטרינג חברתי לבעלי מוגבלויות.

תעסוקה בשוק הפתוח (דוג' תעסוקה במעדנות).

גיל הרך – urban95 – הנגשת המרחב הציבורי לגיל הרך

קהילות במנהל:

א. קהילת ממ"ש – קהילה למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים

ב. קהילת אשדוד טף – קהילה להורים לילדים בגילאי לידה עד .3

ג. קהילת מגדלור – קהילת המתנדבים של אשדוד .

ד. קהילת אפ 60 – קהילה לבני .+60

 עיר חכמה דיגיטלית - דיגיטציה והנגשת מידע לשירות תושבי העיר מקבלי השירות ברווחה:

א. שיח עם המטופלים באמצעות וואטס אפ עסקי וזום.

ב. הנגשת מידע מקצועי באמצעות דוא"ל

ג. אוריינות דיגיטלית למקבלי השירות ברווחה- הכשרות דיגיטליות.

עמוד 380

שפה דיגיטלית במשפחה: הקניית ידע להורים לשימוש בכלים האינטרנטיים מחשב,

סמארטפון ודרכים משותפות להורים עם ילדיהם – לשימוש נכון בתקשורת דיגיטלית

ככלי לחיזוק הקשר.

קורסים ייעודיים להכרת המחשב לאוכלוסיות מוחלשות ואזרחים ותיקים : לצורך מציאת

עבודה וסיוע בחיפוש עבודה בכלים דיגיטליים, קורסים לאזרח הוותיק.

ד. "מועדון מרחוק": חיבור קשישים מרותקים לבתים לפעילות במועדון באמצעות טלוויזיה

במעגל סגור. כך הקשיש חובר לפעילות המתקיימת במועדון שומע, רואה משוחח ומשתתף

מביתו.

ה. טפסים מקוונים: טופסי פנייה למחלקות, קבלה ושליחה של מסמכים בוואטס אפ ובאתר

העיריה.

ו. פרסום מידע וסרטונים באתר העירייה ובדפי הפייסבוק: מידע מקצועי, זכויות וטיפים;

גיל הרך, הורות, משפחה, תעסוקה, בריאות, אזרח ותיק,

 תכניות ופרויקטים לחיזוק התא המשפחתי:

א. פרויקט "גשר לקשר"- הפרויקט הייחודי והראשון שהוקם ברמה ארצית מיועד להורים

שהתגרשו, ומטרתו לסייע להורים להתמקד בתחום ההורי ולרכוש כלים יעילים

לתקשורת ישירה והתמודדות נכונה עם אתגרי גידול הילדים הייחודים במשפחות במעבר

הגירושין- הפך מודל ארצי הוצג בכנסת ובפני שופטים בבימ"ש עליון.

ב. הפעלת מרכזי הורים ילדים נוספים - מרכז הורים מתבגרים ומרכז למשפחה

בכלל הרבעים בעיר מותאם לכלל המגזרים.

ג. הפעלת מועדוניות טיפוליות נוספות לילדים בכלל וילדים עם מוגבלויות ברחבי העיר

ומרכזים חכמים הפועלים עם הסעות עד שעות הערב .

ד. סדנאות לפיתוח והעשרת המיומנויות ההוריות.

ה. הרחבת פעילות המעונות הרב תכליתיים בכלל רובעי העיר בדגש על חיבוק והצמחת כישורי

ההורים.

ו. חיזוק והעצמת קהילה נגישה

 פעילות התחום האזרח/ית הותיק/ה:

א. הרחבת מועדוני מופת: חיזוק המועדונים והתאמתם לצרכי הקהילה, כולל דאגה לביטחון

תזונתי

ב. העמקת פעילות מועדון ניצולי השואה.

ג. הפעלת שכונה תומכת בכל הרבעים.

ד. בניית תוכניות טיפול למקבלי חוק סיעוד ולנידחי חוק סיעוד.

ה. הפעלת נופשונים נוספים בעיר.

ו. הקמת מרכז יום לאזרחים ותיקים עם פיגור.

ז. מרכז תכנית +60 upלטובת כלל האזרחים הוותיקים בעיר בשיתוף אשל והמשרד לשוויון

חברתי

ח. לאוכלוסייה המבוגרת – muni100 – תכנון אסטרטגי לאזרח הוותיק בעיר.

 פעילות קהילתית:

א. פיתוח מנהיגות קהילתית.

ב. סדנאות לאזרחים וותיקים ושילובם במעגל ההתנדבות.

ג. פרויקט ליצנים להפגת בדידות.

מחלקת הבריאות העירונית

עמוד 381

רקע:

בשנת 1997 הצטרפה אשדוד לרשת ערים בריאות בישראל כחלק ממחויבותה היה מינוי מתאם

העיר הבריאה.

מודל עירוני - "אשדוד מקבלת החלטה בריאה" - בניית תוכנית חמשת הדגלים המובילים לקידום

אורח חיים בריא בשיתוף "הפורום הישראלי לאורח חיים בריא"

בשנת 2012 - אשדוד נבחרה כעיר פיילוט לפרויקט הלאומי למניעת השמנה וסכרת עבודה על פי

תוכנית מאושרת ומתוקצבת (משרד הבריאות, החינוך, התרבות והספורט).

חזון:

עיר בריאה ומקיימת שתושביה: מודעים, מעורבים, פעילים, שותפים, למען שיפור איכות החיים

בעיר.

מתאם בריאות עירוני

 בניית תכנית אסטרטגית ארוכת טווח בנושא בריאות עירונית ובטיחות ילדים.

 יצירת סביבה תומכת בריאות ופעילות גופנית.

 ייזום, קידום, תכנון וישום תהליכים עירוניים המבוססים על צרכי האוכלוסייה ומכוונים

לקידום הבריאות והקיימות כגון: נאמני בריאות בית ספריים וקהילתיים, סיירת המקרר

הבריא, אשדוד טף – הקמת קהילה דיגיטלית ופרונטלית לפעילויות בריאות להורים עם

ילדיהם בגיל הרך.

 תאום ויצירת שותפויות בין אגפי הרשות המקומית לבין ספקי שירותים ומוסדות בעיר.

 קישור בין הרשות המקומית לבין רשת הערים הבריאות, קופות החולים, בי"ח אסותא ומשרד

הבריאות.

 ממונה בריאות בחירום - מתאם מול משרד הבריאות, קישור וחיבור בין כל גורמי הבריאות

בעיר (קופות חולים, בתי אבות, בית חולים).

 אחזקת מבני טיפות חלב וקשר בין העיריה למשרד הבריאות.

מדיניות המחלקה:

א) פועלת לפי עקרונות העיר הבריאה הנשענים על 3 אמנות בינלאומיות:"בריאות לכל" אמנה

לשיפור הבריאות וצמצום פערים בריאותיים, "אמנת אוטווה" לקידום הבריאות ולגיבוש

אסטרטגיות להשגת בריאות לכל.

ב) מדיניות העירייה כפי שהיא באה לידי ביטוי בהחלטות העירייה, ראש העיר.

ג) החלטות ועדת הבריאות העירוניות.

יעדי המחלקה:

עקרונות מנחים:

 הפעלת תוכניות בקרב התושבים למניעת סכרת והשמנה.

 הגברת המודעות בקרב האוכלוסייה לגורמי סיכון והתנהגות בריאה.

 הגברת המודעות לקיום אורח חיים בריא בדגש על תזונה נבונה ופעילות גופנית.

 בניית תוכנית אסטרטגית, ועבודה על פי תוכנית עבודה שנתית מותאמת למגזרים.

עמוד 382

שואה, חירום, איכות חיים וסביבה, קהילה וחברה, זכויות ותעסוקה, אוכלוסיות עם צרכים	שואה, חירום, איכות חיים וסביבה, קהילה וחברה, זכויות ותעסוקה, אוכלוסיות עם
מיוחדים, קליטה ועלייה, סיוע למשפחות מוחלשות, בטיחות בדרכים, בריאות, הצלה, חינוך,
רווחה, קשישים, קידום ילדים ונוער, נשים למען נשים, חיילים ועוד. הפורום נפגש באופן קבוע
לעסוק בקידום העשייה ההתנדבותית בעיר וליצירת שיתופי פעולה בין הארגונים השונים.
המחלקה להתנדבות פועלת לקידום אווירה ציבורית שמעודדת ותומכת בהתנדבות. לצורך כך,
היחידה יוזמת אירועי הוקרה והצדעה למתנדבים, יוצרת שיח שמעודד התנדבות בקרב עובדי
הרשות והתושבים, ומקדמת אייטמים בתקשורת המקומית שמציגים את הפעילות ההתנדבותית
הרחבה בעיר.
הרב-תרבותיות ופסיפס האוכלוסיות המרכיבות את אשדוד מהווים את הצבע המרגש בתמונה של
ההתנדבות שמקדמת המחלקה. לכל אוכלוסייה, ללא הבדל, ארץ מוצא וגיל, פותחת היחידה
הזדמנויות להתנדבות. עולים מצרפת יחד עם עולים מדרום אמריקה, יוצאי אתיופיה לצד יוצאי

 עיר ללא עישון - צמצום אחוז המעשנים בקרב התושבים, סדנאות והרחבת אכיפה עירונית

למניעת עישון במקומות ציבוריים.

 בריאות מערכת החינוך - הפעלת תוכניות מקדמות בריאות בקרב התלמידים וההורים

 שיתופי פעולה בתוך המנהל לשירותים חברתיים בין מגזרים, קהילה, קופ"ח, לשכת הבריאות

וגורמים ממשלתיים.

 הנגשת חיסוני שפעת לכלל עובדי הרשות , הנגשה וסבסוד מכון כושר לכלל עובדי הרשות.

המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות

רקע:

המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות פועלת בשגרה ובחירום, ומפעילה עשרות תכניות ופרויקטים

התנדבותיים במגוון משימות ארוכות, בינוניות וקצרות טווח. בכל יום מתנדבים רבים מתושבים

מהעיר, כאשר המחלקה מחברת בין הצרכים של פרטים וקבוצות בעיר לבין המתנדבים עצמם.

המחלקה מאפשרת לכל תושב הזדמנות להתנדב בתחומים הקרובים ללבו, לרצונותיו, לניסיונו

וליכולתו. בנוסף, המחלקה מכשירה מתנדבים בשיתוף פעולה עם ארגוני ההתנדבות ומחלקות

העירייה בתחומים שונים. היא מובילה ומקדמת ערכים של התנדבות, מעורבות, אחריות, אכפתיות

ותרומה לקהילה, ופועלת לשיפור איכות חייהם של פרטים וקבוצות בעיר בעזרת המתנדבים. וכל

זאת למען תושבי העיר.

חזון ראש העיר:

קהילה מתנדבת, מתאפיינת בערבות הדדית, מעורבות חברתית גבוהה של תושביה והארגונים

הפועלים בה, המעלה את תחושת השייכות והגאווה לגור בעיר, והמפעילה מערך התנדבות איתן

הנותן מענה בשגרה ובחירום למגוון האתגרים בעיר.

המחלקה להתנדבות פועלת בהתאם לחזון ראש העיר והנהלת העיר, אשר מבטא את השאיפה

ליצירת "מערך התנדבות איתן המעניק מענה למגוון האתגרים בעיר בשגרה ובחירום. מערך

התנדבותי הפועל בצורה שיטתית לטיפוח המתנדבים וארגוני ההתנדבות, ומטמיע את ערך

ההתנדבות כהתחייבות חברתית ואזרחית בקרב תושבי העיר".

המחלקה פועלת לחיזוק ולהעמקת הקשרים בין כלל ארגוני ההתנדבות, העמותות, המגזר העסקי

והרשות המקומית, במטרה להגדיל את מספר המתנדבים בעיר. לצורך כך, המחלקה מקיימת

פורום המאגד כ-200 ראשי ארגוני מתנדבים, העוסקים במגוון תחומים , בהם: מיצוי זכויות לשורדי

עמוד 383

בריה"מ לשעבר, מבוגרים לצד ילדים, אימהות צעירות לצד סבתות – ההתנדבות פתוחה ומזמינה
את כל תושבי העיר להשתתף.
המחלקה מתחזקת גם את מגדלור – קהילת המתנדבים הדיגיטלית של אשדוד ,המאפשרת חיבור
וחיזוק קהילה , ובנוסף מאפשרת מפגשי העשרה , סדנאות, סיורים ומפגשים חווייתיים לחברי
הקהילה שאף יכולים להעלות יוזמות התנדבות באמצעות הפלטפורמה.
בנוסף, מתנדבי אשדוד נהנים לאורך השנה מהכשרות, מפגשי העשרה וסדנאות מקצועיות וכמובן
תגמול והוקרה וביניהם השתתפות באירועי הוקרה, חברות במועדון ההטבות למתנדבים "באר
המשאלות" ועוד...
מטרות המחלקה
מטרות המחלקה
 כתיבת קוד אתי למערך ההתנדבות
 איתור, גיוס והפעלת מתנדבים בפעילות התנדבותיות במגוון תחומים.
 שיבוץ המתנדב – וחיבורו למסגרת התנדבות מתאימה בשגרה ובחירום.
 שיבוץ הכוונה ומיון מתנדבים לאפיקי התנדבות רלוונטיים .
ם.	ותחזוקת מתנדבים	 שימור

 העשרת המתנדבים בידע ומיומנות בתפקידי שיגרה ובחירום.

 תמיכה והכשרת המתנדבים בשגרה ובחירום.

 הגדלת כמות המתנדבים בעיר.

 תגמול והוקרת המתנדבים הפועלים לאורך כל השנה.

 הכשרת מתנדבים לתפקידים בחירום.

 ביטוח מתנדבים – המחלקה מבטחת מתנדבים על פי חוק המוסד לביטוח לאומי.

 בניית תכנית עבודה המתעדכנת כל שנה בהתאם לצרכים בנושא התנדבות בשגרה

ובחירום.

 יצירת סביבה מעודדת ומאפשרת התנדבות לכל.

 ייזום, קידום, תכנון ויישום תהליכים עירוניים המבוססים על צרכי האוכלוסייה

ומכוונים לקידום ההתנדבות.

 תאום ויצירת שותפויות פנים אירגוניות וחוץ אירגוניות בין אגפי הרשות המקומית

לבין ספקי שירותים ומוסדות בעיר וכן בין ארגוני התנדבות מקומיים וארציים.

 המחלקה מובילה את תחום ההתנדבות תוך שיתוף פעולה עם כלל אגפי, ומחלקות

העירייה, הארגונים והמתנדבים בעיר. המחלקה תבנה ותיזום תשתיות ומענים

מקצועיים ותפעל לפתח מודלים ותוכניות יישומיות חדשניות בתחום ההתנדבות

תוך הפיכת ההתנדבות לחלק בלתי נפרד מהחיים באשדוד וחוסנה הקהילתי של

תושביה.

יעדים המחלקה

עמוד 384

המחלקה מובילה את מערך התנדבות העירוני הפועל בשיטתיות לקידום מעורבות ומחויבות

חברתית - קהילתית בקרב התושבים, מערך הנותן מענה למגוון האתגרים בעיר ומחזק את תחושת

השייכות של התושב לעיר בשגרה ובחירום.

העקרונות המנחים את פעילות המחלקה:

• גויס הכשרה והפעלה של מתנדבים הן בשגרה והן בחירום.

• התאמת מענים באמצעות מתנדבים למגוון רחב של פעילויות.

• בניית שת"פ עם מגוון רחב של ארגוני מתנדבים מקומיים וארציים.

• סיוע במתן מענה לצרכי הרשות המקומית במגוון תחומים ( רווחה, תרבות, בריאות, חינוך,

חברה, איכות סביבה , ארגונים ועוד) מיתוך מטרה לשמר רציפות תפקודית בחירום ,

וחיזוק החוסן הקהילה בשגרה . מי שמתנדב בשגרה – מתנדב בחירום.

• בניית תוכנית אב אסטרטגית למערך ההתנדבות העירוני בשגרה ובחירום.

יחידת האכלוס

חזון

סיוע לתושבי העיר למימוש הזכות הבסיסית - קורת גג, מול משרדי השיכון וחברת עמיגור .

 הכוונה בכל נושא הקשור בדיור, לכלל תושבי אשדוד.

 הנגשת מידע לאוכלוסיות היעד: זוגות צעירים, חד הוריות, בודדים, מכורים, אסירים

משוחררים ואזרחים ותיקים.

פעילות יחידת האכלוס

 מקשרת, מדריכה, מנחה לקריטריונים ולחוקים על מנת לסייע ללקוח בריכוז האישורים

המתאימים והעברתם לועדות השונות במשרד הבינוי והשיכון וחברת עמיגור.

 ליווי עד למציאת פתרון , קשר עם מתווכים ובעלי דירות לסייע במציאת פתרונות דיור/

/הוסטלים ודיורים מוגנים.

אגף לוגיסטיקה ואחזקה:

אגף הלוגיסטיקה הוקם על מנת לתכלל את הטיפול הפיזי ב 65 מבני הרווחה הפזורים ברחבי

העיר, בהתאם לחזון ראש העיר ובמטרה לשפר את השירות לתושבים המגיעים לשירותי הרווחה.

בין משימות האגף טיפול בחזות המבנים, תחזוקה שוטפת ושיפור התנאים הפיזיים לשוכנים בו ,

פיקוח על תחזוקת המבנים והגינון בכל היחידות והמסגרות לרווחת התושבים והעובדים.

ליווי וקידום בינוי מבנים חדשים בהתאם לצורך.

בכבוד רב,

רונית צור

ראש מינהל

השירותים החברתיים והאישיים

עמוד 385

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
הוצאות משפחתונים				180,000		1812400760	1812400760
	5832400 תחנות לאם ולילד
	השכר הקובע	ה	11,100	210,900	319,000	1832400110	1832400110
	תוספות שלא נכללות	ת ב		27,000	37,000	1832400120
	תוספות שלא נכללות בשכר
החזר הוצאות אחר				12,000	15,000	1832400141
הפרשות סוציאליות				57,000	60,000	1832400181
	מיסים ועלויות	מ		28,000	35,000	1832400182
אחזקת טיפות חלב			15,300	61,200	76,500	1832400420
ניקיון בטיפות חלב			130,000	350,000	292,000	1832400750
חשמל טפות חלב			28,000	112,000	132,000	1832400771
מים טיפות חלב			8,000	32,000	30,000	1843240772
	5833100 בתי חולים כלליים
מענק ארנונה אסותא			260,000	3,828,200	5,380,900	1833100810	1833100810
	5835000 מוסדות בריאות אחרים
	אפשרי בריא	א		)(400,000	)(120,000	1335000990	1335000990
בריאות בקהילה - גביה עצמית					)(26,200	1335001410

בריאות בקהילה - גביה
בעצרמיאיתות בקהילה - גביה

מינהל רווחה

עמוד 386

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
	אפשרי בריא	א		400,000	150,000	1835000761
	ערים בריאות	ע	7,700	30,600	38,300	1835001750
	5835001 הרשות למלחמה בסמים
עיר ללא אלימות				)(958,500	)(1,950,000	1335001990	1335001990
השתתפות משרדי ממשלה				)(1,564,000	)(1,564,000	1335003990
	ע.ל.א פקחים	ע		)(455,000	)(455,000	1335004990
שיפוץ מבני רשות למלחמה בסמים			4,400	17,700	22,100	1835000421
אישפוזית מעון יום פסיכיאטרי			160,000	640,000	800,000	1835001760
חשמל הרשות לסמים			50,000	200,000	250,000	1835001771
מרכז שיטור קהילתי רובע ב'			46,400	185,600	232,000	1835003410
הרשות למלחמה בסמים והתמכרויות			956,000	1,824,000	1,780,000	1835003760
מניעה וטיפול בנוער בחופשות			40,000	960,000	1,000,000	1835003761

השתתפות משרדי
השתתפות משרדי ממשלה

שיפוץ מבני רשות
שיפוץ מבני רשות למלחמה בסמים

אישפוזית מעון יום
אישפוזית מעון יום פסיכיאטרי

מרכז שיטור קהילתי רובע
ב'

הרשות למלחמה בסמים
הוהרתשמותכר לוימותלח מה בסמים

מניעה וטיפול בנוער
מניעה וטיפול בנוער בחופשות

עמוד 387

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
חושבים הורים			34,000	136,000	170,000	1835003762	1835003762
	מניעת נשירה	מ	102,000	408,000	510,000	1835003763
מרכז סיוע לנשים			180,000	720,000	900,000	1835003764
הרשות לסמים - מים			15,000	60,000	75,000	1835003772
הרשות לסמים - השתתפות בארנונה			46,000	184,000	228,000	1835003773
הרשות למלחמה בסמים			230,000	920,000	1,071,000	1835003810
השתתפות משרדי ממשלה				1,712,000	1,564,000	1835003811
פרויקטי הפחתת אלימות נוער			73,800	295,200	369,000	1835004760
עיר ללא אלימות				1,232,000	2,600,000	1835005760
קיץ בטוח - ואנדליזם			16,600	66,400	83,000	1835006760
פרויקט תפארת			60,000	240,000	300,000	1835009760
	5836000 שרותי חרום רפואיים
נט'ן/השתתפ'+תרומות			505,000		505,000	1836200810	1836200810

הרשות לסמים -
הרשות לסמים - השתתפות בארנונה

השתתפות משרדי
השתתפות משרדי ממשלה

פרויקטי הפחתת אלימות
נוער

עמוד 388

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
אט'ן/השתתפ'+תרומות			575,000		575,000	1836201810	1836201810
	5840000 רווחה
רכב צמוד 358-39-503			16,000	64,000	80,000	1841000531	1841000531
	תוכנה	ת		90,000	90,000	1841000572
	דמש רווחה	ד
תקשורת מחשבים			2,400	9,600	12,000	1841000577
רכב תפעולי 88094203			8,000	32,000	35,000	1841000730
נגרר 67-850-89			400	1,600	3,000	1841000731
	יוזמות רווחה		60,000	240,000	278,000	1841002760
רכב 34024003 מירן			15,000	60,000	70,000	1841004530
	5841000 מנהל הרווחה
פרויקטים משותפים				)(1,000,000	)(1,000,000	1341000790	1341000790
	אל מול קולות קוראים/	א ת ה ד ו ב
	אל מול קולות קוראים/ תוכניות נוספות במהלך
	תוכניות נוספות במהלך השנה
	דוג' קול קורא אזרחים
	דוג' קול קורא אזרחים ותיקים קרן ידידות, קולות
	ביטוח לאומי וכו
פיס חינוך רווחה				)(2,629,000	)(2,629,900	1341000990
פיתוח כלכלי למגזר חרדי				)(900,000	)(900,000	1341000991
הרשות לשיקום האסיר				)(141,000	)(141,000	1341001790

עמוד 389

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
שכר עובדי המחלקה 0513410				)(33,000,000	)(32,707,000	1341001930
שיפוץ וציוד מ.רווחה השתתפויות				)(150,000	)(150,000	1341001990
חליפת מיגון 0513421				)(191,000	)(180,000	1341002930
רכזות משפחתונים-תמ'ת					)(355,000	1341002990
כ"א לחינוך מיוחד 0513412				)(700,000	)(612,000	1341003930
הכנסות לפעולות משותפות				)(60,000	)(60,000	1341005790
פעולות ארגוניות 0513420				)(159,800	)(174,000	1341005930
הגנה על עובדי רווחה 513441				)(1,725,000	)(1,378,000	1341007930
צוותי חירום שכונתיים 039326				)(80,000		1341008930
	השכר הקובע	ה	237,700	4,515,400	4,290,000	1841000110
תוספות שלא נכללות				579,000	518,000	1841000120

שכר עובדי המחלקה
0513410

שיפוץ וציוד מ.רווחה
השתתפויות

כ"א לחינוך מיוחד
כ"א לחינוך מיוחד 0513412

הכנסות לפעולות
הכנסות לפעולות משותפות

פעולות ארגוניות
0513420

הגנה על עובדי רווחה
513441

צוותי חירום שכונתיים
צ6ו2ות93י 3ח0יר ום שכונתיים

עמוד 390

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
	שעות נוספות	ש		269,000	242,000	1841000130	1841000130
החזר הוצאות רכב				650,000	625,000	1841000140
החזר הוצאות אחר				195,000	174,000	1841000141
הפרשות סוציאליות				1,264,000	1,002,000	1841000181
	מיסים ועלויות	מ		921,000	825,000	1841000182
	שכירות	ש	62,600	250,400	313,000	1841000410
גן ערבה,עמיגור
	ועד בית	ו	14,800	59,200	74,000	1841000411
גמלא-2,100 ש"ח מיר"ן- 46,000 ש"ח צה"ל 1 - 25,200 ש"ח רווחה ב' 7
מעליות מבני רווחה			19,400	77,600	82,000	1841000420
שיפוץ ותחזוקת מבנה רווחה			72,200	288,800	361,000	1841000421
חשמל,אינסטלציה,בדק בית,איטום גגות,תיקון מזגנים,החלפת מזגנים,גילוי וכיבוי אש
	חמרי נקיון	ח	17,200	68,800	86,000	1841000433
חומרי ניקיון עבור כל מוסדות הרווחה

גמלא-2,100 ש"ח מיר"ן-
גמלא-2,100 ש"ח מיר"ן- 46,000 ש"ח צה"ל 1 -
25,200 ש"ח רווחה ב' 7

שיפוץ ותחזוקת מבנה
שיפוץ ותחזוקת מבנה רווחה

חשמל,אינסטלציה,בדק
חשמל,אינסטלציה,בדק בית,איטום גגות,תיקון
בית,איטום גגות,תיקון מזגנים,החלפת
מזגנים,החלפת מזגנים,גילוי וכיבוי אש

חומרי ניקיון עבור כל
חומרי ניקיון עבור כל מוסדות הרווחה

עמוד 391

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
שרותי נקיון/משכ'ל			167,200	668,800	758,000	1841000434	1841000434
ניקיון מוסדות רווחה
רהוט והחזקתו/בלאי			6,600	26,400	33,000	1841000450
ציוד משרדי מתכלה			7,600	30,400	38,000	1841000470
מכונות צילום ופקסים - מינהל			23,400	93,600	117,000	1841000471
	אשל וכיבוד	א	600	2,400	3,000	1841000510
השתלמויות מקצועיות			800	3,000	3,800	1841000521
ספרות מקצועית ועתונות			800	3,000	3,800	1841000522
	דואר וטלפון	ד	42,000	168,000	100,000	1841000540
רט"ן - רשת טלפונים ניידים			5,000	20,000	50,000	1841000542
ארגוניות-מינהל			12,800	51,200	79,500	1841000556
	חומרה	ח	26,400	105,600	132,000	1841000571
כרטיסים חכמים			4,000	16,000	20,000	1841000579
הובלות והסעות קבלניות			3,100	12,200	15,300	1841000710

מכונות צילום ופקסים -
מינהל

רט"ן - רשת טלפונים
רט"ן - רשת טלפונים ניידים

עמוד 392

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
שרותי מוקד לחצני מצוקה			7,700	30,800	25,000	1841000751
שרותי שמירה בלשכות			46,000	184,000	193,000	1841000752
שמירה באתרי הרווחה
אח' גינון מבני רווחה			30,000	120,000	150,000	1841000753
	ממ"ק נקיון	מ	2,600	10,400	13,000	1841000754
	גיל הרך	ג	14,600	58,400	73,000	1841000760
בנות שרות לאומי			30,200	120,800	151,000	1841000761
	שיקום האסיר	ש		3,800	3,800	1841000762
פרויקטים משותפים				1,000,000	1,000,000	1841000763
קולות קוראים עתידיים
	פיתוח כלכלי למגזר	פ ה		1,000,000	1,000,000	1841000764
	פיתוח כלכלי למגזר החרדי
	חשמל רווחה	ח	151,400	605,600	757,000	1841000771
מים מוסדות רווחה			70,000	280,000	350,000	1841000772
בטיחות עובדים			300	1,200	20,000	1841000779
	השכר הקובע	ה	53,800	1,021,300	1,015,000	1841001110

עמוד 393

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
	תוספות שלא נכללות	ת ב		61,000	68,000	1841001120	1841001120
	תוספות שלא נכללות בשכר
	שעות נוספות	ש		1,000		1841001130
החזר הוצאות רכב				23,000	28,000	1841001140
החזר הוצאות אחר				50,000	48,000	1841001141
הפרשות סוציאליות				293,000	252,000	1841001181
	מיסים ועליות	מ		156,000	144,000	1841001182
כיבוד מחלקות וועדת טיפול והערכה			600	2,400	3,000	1841001510
מנהל - 354-05-703 אגף ע			17,000	68,000	80,000	1841001530
מאצ'ינג שיפוצים והצטיידות				150,000	200,000	1841001750
אחזקת מבני רווחה			29,200	116,800	140,000	1841001760
חליפת מיגון 0513421				254,700	241,000	1841002840
רכב 71271403 ר' מנהל			16,000	64,000	75,000	1841003530
רכב צמוד 392-03-304			20,000	80,000		1841005530

כיבוד מחלקות וועדת
כיבוד מחלקות וועדת טיפול והערכה

מנהל - 354-05-703
מנהל - 354-05-703 אגף ע

מאצ'ינג שיפוצים
מאצ'ינג שיפוצים והצטיידות

עמוד 394

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
הכנסות לפעולות משותפות				60,000		60,000		1841005760
פעולות ארגוניות 0513420				213,000		232,000		1841005840
	השכר הקובע	ה	339,700	6,453,400		6,394,000		1841006110
	תוספות שלא נכללות	ת ב		471,000		529,000		1841006120
	תוספות שלא נכללות בשכר
	שעות נוספות	ש		768,000		522,000		1841006130
החזר הוצאות רכב				923,000		725,000		1841006140
החזר הוצאות אחר				187,000		241,000		1841006141
הפרשות סוציאליות				1,862,000		1,654,000		1841006181
	מיסים ועלויות	מ		1,249,000		1,125,000		1841006182
הגנה על עובדי רווחה 513441				2,300,000		1,838,000		1841007840
צוותי חירום שכונתיים 039326				106,700				1841008840
	השכר הקובע	ה	228,900	4,349,100		4,996,000		1841010110
	תוספות שלא נכללות	ת ב		404,000		438,000		1841010120
	תוספות שלא נכללות בשכר
	שעות נוספות	ש			568,000		626,000	1	1841010130

הכנסות לפעולות
משותפות

פעולות ארגוניות
0513420

הגנה על עובדי רווחה
הגנה על עובדי רווחה 513441

צוותי חירום שכונתיים
צוותי חירום שכונתיים 039326

עמוד 395

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
החזר הוצאות רכב				809,000	665,000	1841010140
החזר הוצאות אחר				112,000	159,000	1841010141
הפרשות סוציאליןת				1,338,000	1,279,000	1841010181
	מיסים ועלויות	מ		883,000	922,000	1841010182
	השכר הקובע	ה	175,400	3,332,600	3,667,000	1841020110
	תוספות שלא נכללות	ת ב		236,000	210,000	1841020120
	תוספות שלא נכללות בשכר
	שעות נוספות	ש		521,000	446,000	1841020130
החזר הוצאות רכב				505,000	514,000	1841020140
החזר תוספות אחר				103,000	109,000	1841020141
הפרשות סוציאליות				1,021,000	1,007,000	1841020181
	מיסים ועלויות	מ		652,000	650,000	1841020182
	השכר הקובע	ה	211,300	4,014,700	3,690,000	1841030110
	תוספות שלא נכללות	ת ב		329,000	320,000	1841030120
	תוספות שלא נכללות בשכר
	שעות נוספות	ש		520,000	468,000	1841030130
החזר הוצאות רכב				611,000	495,000	1841030140

עמוד 396

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
החזר הוצאות אחר				154,000	150,000	1841030141	1841030141
הפרשות סוציאליות				1,235,000	1,017,000	1841030181
	מיסים ועלויות	מ		798,000	696,000	1841030182
	השכר הקובע	ה	151,400	2,876,600	3,451,000	1841040110
	תוספות שלא נכללות	ת ב		208,000	251,000	1841040120
	תוספות שלא נכללות בשכר
	שעות נוספות	ש		293,000	318,000	1841040130
החזר הוצאות רכב				473,000	564,000	1841040140
החזר הוצאות אחר				81,000	104,000	1841040141
הפרשות סוציאליות				767,000	862,000	1841040181
	מיסים ועלויות	מ		558,000	621,000	1841040182
	השכר הקובע	ה	232,300	4,413,700	4,399,000	1841050110
	תוספות שלא נכללות	ת ב		654,000	607,000	1841050120
	תוספות שלא נכללות בשכר
	שעות נוספות	ש		549,000	424,000	1841050130
החזר הוצאות רכב				703,000	609,000	1841050140
החזר הוצאות אחר				107,000	125,000	1841050141
הפרשות סוציאליות				1,176,000	1,051,000	1841050181

עמוד 397

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
	מיסים ועלויות	מ		914,000	833,000	1841050182
	השכר הקובע	ה	60,200	1,142,900	962,000	1841060110
	תוספות שלא נכללות	ת ב		102,000	71,000	1841060120
	תוספות שלא נכללות בשכר
	שעות נוספות	ש		98,000	87,000	1841060130
החזר הוצאות רכב				116,000	95,000	1841060140
החזר הוצאות אחר				51,000	42,000	1841060141
הפרשות סוציאליות				339,000	248,000	1841060181
	מיסים ועלויות	מ		209,000	163,000	1841060182
	5842200 פרט ומשפחה
	עזרה ביתית	ע		)(20,000	)(10,800	1342200410	1342200410
מקלטים לנשים מוכות 1038100				)(661,500	)(1,147,000	1342201930
משפחות במצוקה בקהילה 1039770				)(435,400	)(552,000	1342203930
דרי רחוב קהילה 1175063				)(330,400	)(434,000	1342205930
מס.ארציות לדרי רחוב 1165531				)(2,980,000	)(2,493,000	1342206930

מקלטים לנשים מוכות
1038100

משפחות במצוקה
משפחות במצוקה בקהילה 1039770

דרי רחוב קהילה
דרי רחוב קהילה 1175063

מס.ארציות לדרי רחוב
מ31ס.5א5ר6צ1י1ות לדרי רחוב

עמוד 398

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
צרכים מיוחדים שעת חרום 120211				)(62,300	)(632,000	1342211930	1342211930
מרכזי תעסוקה עירוניים				)(4,502,500	)(3,977,000	1342213930
טיפול אובדן ושכול 1039790				)(127,500	)(126,000	1342214930
מרכזי עוצמה 1039750				)(112,000	)(322,000	1342215930
רכזי מענים מגן זהב 120217				)(465,000	)(818,000	1342217930
	קדם עולים - ליווי	ק מ		)(110,000	)(110,000	1342400730
	קדם עולים - ליווי משפחות
משפחות עולים במצוקה 1039771				)(63,000	)(62,000	1349008930
מקלטים לנשים מוכות 1038100				882,000	1,530,000	1842201840
משפחות במצוקה בקהילה 1039770				580,600	737,000	1842203840
תגבור למשפחות במצוקה בקהילה			452,500	809,800	1,012,300	1842203841

צרכים מיוחדים שעת
חרום 120211

טיפול אובדן ושכול
1039790

רכזי מענים מגן זהב
120217

משפחות עולים במצוקה
1039771

מקלטים לנשים מוכות
1038100

משפחות במצוקה
משפחות במצוקה בקהילה 1039770

תגבור למשפחות
תגבור למשפחות במצוקה בקהילה

עמוד 399

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
מאצ'ינג למיזם לביטחון תזונתי			100,000	811,000	742,000	1842204841	1842204841
דרי רחוב קהילה 1175063				440,500	580,000	1842205840
מס.ארציות לדרי רחוב 1165531				3,973,300	3,325,000	1842206840
חלוקת סלי מזון לחגים			29,000	116,000	145,000	1842207811
צרכים מיוחדים שעת חרום 120211				83,000	843,000	1842211840
מרכזי תעסוקה עירוניים				6,003,400	5,304,000	1842213840
טיפול אובדן ושכול 1039790				170,000	170,000	1842214840
מרכזי עוצמה 1039750				149,400	431,000	1842215840
רכזי מענים מגן זהב 120217				620,000	1,092,000	1842217840
	קדם עולים - ליווי	ק מ		110,000	110,000	1842400760
	קדם עולים - ליווי משפחות

מאצ'ינג למיזם לביטחון
תזונתי

דרי רחוב קהילה
דרי רחוב קהילה 1175063

מס.ארציות לדרי רחוב
1165531

צרכים מיוחדים שעת
חרום 120211

טיפול אובדן ושכול
טיפול אובדן ושכול 1039790

רכזי מענים מגן זהב
רכזי מענים מגן זהב 120217

עמוד 400

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
משפחות עולים במצוקה 1039771		84,000	84,000	1849008840	1849008840
	5842400 הדרכת משפחות
מרכזי טיפול באלימות 1039730		)(299,900	)(1,278,000	1342403930	1342403930
תכנית למניעת אלימות 1039733		)(190,500	)(253,000	1342407930
נושמים לרווחה 0513411		)(687,700	)(1,052,000	1342409930
וועדת תסקירים 1039714		)(15,000	)(15,000	1342410930
טיפול בשורדות זנות 1175370		)(41,300	)(554,000	1342411930
מרכזי קשר 1039448		)(734,200	)(946,000	1342412930
שירותים בקהילה שח"א 1039810		)(641,000	)(684,000	1342413930
מ.טיפול באלימות עולים 1039731			)(94,000	1349023930

משפחות עולים במצוקה
1039771

מרכזי טיפול באלימות
1039730

תכנית למניעת אלימות
1039733

וועדת תסקירים
וועדת תסקירים 1039714

טיפול בשורדות זנות
ט70יפ3ו5ל7 ב1ש1ור דות זנות

שירותים בקהילה שח"א
0ש1יר8ו9ת3ים10 ב קהילה שח"א

מ.טיפול באלימות עולים
מ.טיפול באלימות עולים 1039731

עמוד 401

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
פרוייקט תעסוקה			90,000	360,000	450,000	1842213760	1842213760
מרכזי טיפול באלימות 1039730				399,900	1,705,000	1842403840
תכנית למניעת אלימות 1039733				254,000	338,000	1842407840
נושמים לרווחה 0513411				917,000	1,404,000	1842409840
וועדת תסקירים 1039714				20,000	20,000	1842410840
טיפול בשורדות זנות 1175370				55,000	739,000	1842411840
מרכזי קשר 1039448				978,900	1,262,000	1842412840
שירותים בקהילה שח"א 1039810				854,700	914,000	1842413840
מ.טיפול באלימות עולים 1039731					126,000	1849023840
	5843500 פעולות קהילתיות
	מועדוניות	מ		)(298,000	)(187,800	1343500410	1343500410

מרכזי טיפול באלימות
1039730

תכנית למניעת אלימות
1039733

וועדת תסקירים
1039714

טיפול בשורדות זנות
טיפול בשורדות זנות 1175370

שירותים בקהילה שח"א
1039810

מ.טיפול באלימות עולים
מ.טיפול באלימות עולים 1039731

עמוד 402

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
ת. לאומית ילד ונוער 1038400		)(1,652,700	)(2,203,000	1343500930	1343500930
מועדוניות משותפות		)(198,000	)(159,000	1343501410
טיפול במשפחות אומנה 1038413		)(2,520,100	)(2,408,000	1343501930
מרכזי הורים -ילדים 1039442			)(449,000	1343502930
משפחות וילדים בקהילה 1039440		)(4,967,200	)(4,471,000	1343504930
מועדוניות משותפות 1039441		)(817,500	)(653,000	1343505930
טיפול בפגיעות מיניות 1039483		)(760,900	)(935,000	1343507930
בדיקות פסיכולוגיות 1039482		)(3,000	)(2,000	1343508930
ת. לאומית ת. ייחודיות 1038405		)(180,000	)(179,000	1343509930
י. בסיכון עם אלרגיות 1039445		)(54,500		1343512930

ת. לאומית ילד ונוער
ת. לאומית ילד ונוער 1038400

טיפול במשפחות אומנה
1038413

מרכזי הורים -ילדים
מרכזי הורים -ילדים 1039442

משפחות וילדים בקהילה
1039440

מועדוניות משותפות
מועדוניות משותפות 1039441

טיפול בפגיעות מיניות
טיפול בפגיעות מיניות 1039483

בדיקות פסיכולוגיות
בדיקות פסיכולוגיות 1039482

ת. לאומית ת. ייחודיות
ת. לאומית ת. ייחודיות 1038405

י. בסיכון עם אלרגיות
י. בסיכון עם אלרגיות 1039445

עמוד 403

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
	צהרונים	צ	203,400		813,600		870,000		1843500760	1843500760
ת. לאומית ילד ונוער 1038400					2,203,500		2,938,000		1843500840
תגבור מרכזי הורים ילדים חדשים			130,500		522,100		652,600		1843500841
טיפול במשפחות אומנה 1038413					3,360,200		3,212,000		1843501840
מרכזי הורים -וילדים 1039442							600,000		1843502840
משפחות וילדים בקהילה 1039440					6,622,900		5,962,000		1843504840
ציוד בסיסי לתלמידים			11,800		47,200		44,900		1843504930
מועדוניות משותפות 1039441					1,090,000		872,000		1843505840
קייטנות ובריכות			26,000		104,000		130,000		1843507760
	בית רשת	ב	46,000		184,000		230,000		1843507810
טיפול בפגיעות מיניות 1039483					1,014,600		1,248,000		1843507840
	גמל'א	ג		11,700		47,000		58,700	1	1843508760

ת. לאומית ילד ונוער
1038400

תגבור מרכזי הורים ילדים
תגבור מרכזי הורים ילדים חדשים

טיפול במשפחות אומנה
טיפול במשפחות אומנה 1038413

מרכזי הורים -וילדים
מרכזי הורים -וילדים 1039442

משפחות וילדים בקהילה
משפחות וילדים בקהילה 1039440

מועדוניות משותפות
מועדוניות משותפות 1039441

טיפול בפגיעות מיניות
טיפול בפגיעות מיניות 1039483

עמוד 404

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
בדיקות פסיכולוגיות 1039482				4,000	4,000	1843508840
ת. לאומית ת. ייחודיות 1038405				240,000	240,000	1843509840
	פרוייקט פרח	פ	9,800	39,200	49,000	1843510760
י. בסיכון עם אלרגיות 1039445				72,600		1843512840
	5843800 אחזקת ילדים בפנימיות
אחזקת ילדים בפנימיות 1038410				)(18,000,000	)(17,422,000	1343800930	1343800930
תוכנית עם הפנים לקהילה_1038417				)(3,182,000	)(3,867,000	1343801930
אחזקת ילדים בפנימיות				)(391,000	)(363,400	1343811410
ילדים בפנימיות - עולים 1038411				)(526,500	)(525,000	1349010930
אחזקת ילדים בפנימיות 1038410				24,000,000	23,231,000	1843800840

בדיקות פסיכולוגיות
1039482

ת. לאומית ת. ייחודיות
1038405

י. בסיכון עם אלרגיות
י. בסיכון עם אלרגיות 1039445

אחזקת ילדים בפנימיות
אחזקת ילדים בפנימיות 1038410

תוכנית עם הפנים
תוכנית עם הפנים לקהילה_1038417

ילדים בפנימיות - עולים
ילדים בפנימיות - עולים 1038411

אחזקת ילדים בפנימיות
א10ח4זק8ת03 י1לד ים בפנימיות

עמוד 405

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
תוכנית עם הפנים לקהילה 1038417			4,242,700	5,157,000	1843801840	1843801840
ילדים בפנימיות עולים 1038411			702,000	702,000	1849010840
	5843900 אחזקת ילדים במ.יום ואומנה
הכנסות עצמיות משפחתונים				)(104,300	1343900420	1343900420
ילדים במעונות יום 1039010			)(14,210,300	)(12,581,000	1343900930
מעונות יום-תמ'ת				)(5,515,000	1343900990
הוצאות משפחתונים				128,400	1841004760
ביטוח ילדי משפחתונים		6,400	25,600	32,000	1843900441
מעונות יום-תמ'ת				5,515,000	1843900810
ילדים במעונות יום 1039010			18,947,000	16,776,000	1843900840
	5844300 אחזקת זקנים במעונות
אחזקה במעונות א. ותיק 0242410			)(9,965,300	)(8,504,000	1344300930	1344300930

תוכנית עם הפנים
לקהילה 1038417

ילדים בפנימיות עולים
1038411

הכנסות עצמיות
משפחתונים

ילדים במעונות יום
ילדים במעונות יום 1039010

ילדים במעונות יום
ילדים במעונות יום 1039010

אחזקה במעונות א. ותיק
אחזקה במעונות א. ותיק 0242410

עמוד 406

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
	בתי אבות	ב	)(650,000	)(638,600	1344311410	1344311410
אחזקה במעונות א. ותיק 0242410			13,287,000	11,339,000	1844300840
	5844400 שרותים לזקן - קהילתי
ארוחות לאזרחים ותיקים			)(102,000	)(7,200	1344324410	1344324410
תכניות למען אזרחים ותיקים			)(575,000	)(565,000	1344400730
שוויון חברתי מול חוזה
רכזי מענים השתתפות ג'וינט				)(600,000	1344400731
טיפול פרטני ניצולי שואה - ועידת התביעות			)(550,000	)(550,000	1344400770
מועדונים אזרח ותיק 0243420			)(515,000	)(515,000	1344400930
סיוע לאזרחים ותיקים 243415			)(157,500	)(228,000	1344401930
שירותים לניצולי שואה 0243438			)(1,892,300	)(2,641,000	1344404930
קול קורא-אזרחים ותיקים			)(480,000	)(480,000	1344407730

אחזקה במעונות א. ותיק
אחזקה במעונות א. ותיק 0242410

תכניות למען אזרחים
ותיקים

רכזי מענים השתתפות
ג'וינט

טיפול פרטני ניצולי שואה
- ועידת התביעות

מועדונים אזרח ותיק
מועדונים אזרח ותיק 0243420

סיוע לאזרחים ותיקים
סיוע לאזרחים ותיקים 243415

שירותים לניצולי שואה
שירותים לניצולי שואה 0243438

עמוד 407

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
קולות קוראים ושונות כנגד הכנסה
תעסוקה במועדון א. ותיק 0243422			)(130,500	)(129,000	1344407930
רשות מקדמת הזדקנות מיטבית			)(1,600,000	)(1,000,000	1344408730
סיוע לניצולי שואה 0243430			)(165,800	)(165,000	1344409930
הזדקנות מיטבית קהילה 243419			)(3,975,000	)(3,798,000	1344419930
קהילות תומכות השתתפות ביטוח לא			)(30,000	)(30,000	1344420730
מועדונים לעולים העשרה 0243423			)(78,000	)(36,000	1344900930
טיפול בעולים א. ותיק 0243416				)(6,000	1349012930
מאבק באלימות כלפי אזרחים ותיקי		8,600	34,400	43,000	1844400750

קולות קוראים ושונות כנגד
הכנסה

תעסוקה במועדון א. ותיק
תעסוקה במועדון א. ותיק 0243422

רשות מקדמת הזדקנות
רשות מקדמת הזדקנות מיטבית

סיוע לניצולי שואה
סיוע לניצולי שואה 0243430

הזדקנות מיטבית קהילה
הזדקנות מיטבית קהילה 243419

קהילות תומכות
השתתפות ביטוח לא

מועדונים לעולים העשרה
0243423

טיפול בעולים א. ותיק
טיפול בעולים א. ותיק 0243416

מאבק באלימות כלפי
מאבק באלימות כלפי אזרחים ותיקי

עמוד 408

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
תכניות למען אזרחים ותיקים				1,220,000	1,362,000	1844400760
	רכזי מענים	ר			600,000	1844400762
טיפול פרטני ניצולי שואה - ועידת התביעות				550,000	550,000	1844400763
מועדונים אזרח ותיק 0243420				686,700	687,000	1844400840
הצטיידות מועדונים אזרחים ותיקים			2,600	10,400	13,000	1844400930
טיפולי שיניים לנזקקים			10,800	43,200	54,000	1844401760
סיוע לאזרחים ותיקים 0243415				210,000	305,000	1844401840
שיניים תותבות לאזרחים ותיקים			8,400	33,600	42,000	1844402760
שירותים לניצולי שואה 0243438				2,523,000	3,523,000	1844404840
טיפול באזרח ותיק ובקהילה			5,600	22,400	28,000	1844404841

תכניות למען אזרחים
ותיקים

טיפול פרטני ניצולי שואה
- ועידת התביעות

מועדונים אזרח ותיק
מועדונים אזרח ותיק 0243420

הצטיידות מועדונים
הצטיידות מועדונים אזרחים ותיקים

סיוע לאזרחים ותיקים
סיוע לאזרחים ותיקים 0243415

שיניים תותבות לאזרחים
שיניים תותבות לאזרחים ותיקים

שירותים לניצולי שואה
שירותים לניצולי שואה 0243438

טיפול באזרח ותיק
ובקהילה

עמוד 409

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
מועדונים אזרחים ותיקים			400,000	1,600,000	2,000,000	1844405760
	שכונה תומכת	ש	7,200	28,800	36,000	1844406760
קול קורא-אזרחים ותיקים				480,000	480,000	1844407760
תעסוקה במועדון א. ותיק 0243422				174,000	174,000	1844407840
רשות מקדמת הזדקנות מיטבית				1,600,000	1,600,000	1844408760
סיוע לניצולי שואה 0243430				221,000	221,000	1844409840
הזדקנות מיטבית קהילה 243419				5,300,000	5,066,000	1844419840
קהילות תומכות השתתפות ביטוח לא				30,000	30,000	1844420760
מועדונים לעולים העשרה 0243423				104,000	50,000	1844900840

תעסוקה במועדון א. ותיק
0243422

רשות מקדמת הזדקנות
רשות מקדמת הזדקנות מיטבית

סיוע לניצולי שואה
0243430

הזדקנות מיטבית קהילה
הזדקנות מיטבית קהילה 243419

קהילות תומכות
קהילות תומכות השתתפות ביטוח לא

מועדונים לעולים העשרה
מועדונים לעולים העשרה 0243423

עמוד 410

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
טיפול בעולים א. ותיק 0243416				9,000	1849012840	1849012840
	5844500 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש
פרוייקט ניצולי שואה		6,400	25,600	32,000	1844500760	1844500760
מרכז יום לאזרח ותיק		5,400	21,600	27,000	1844502810
	5845100 סידור מש"ה במוסדות
שיקום מסגרות כללי			)(857,000	)(767,000	1345100410	1345100410
סידור במעונות מש"ה 0721030			)(42,183,600	)(39,083,000	1345100930
מעונות ממשלתיים מש"ה 721060			)(2,147,000	)(2,444,000	1345101930
החזקת אוטיסטים במסגרות 0723020			)(19,500,000	)(14,853,000	1345102930
טיפול בהורים ובילדיהם 0723054			)(882,100	)(712,000	1345103930
נופשונים וקייטנות 0722061				)(740,000	1345105930

טיפול בעולים א. ותיק
0243416

סידור במעונות מש"ה
ס30יד0ו1ר2 ב7מ0ע ונות מש"ה

מעונות ממשלתיים מש"ה
מעונות ממשלתיים מש"ה 721060

החזקת אוטיסטים
החזקת אוטיסטים במסגרות 0723020

טיפול בהורים ובילדיהם
טיפול בהורים ובילדיהם 0723054

נופשונים וקייטנות
נופשונים וקייטנות 0722061

עמוד 411

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
משפחות אומנה מש"ה 0723040		)(130,700	)(116,000	1345106930	1345106930
משפחות אומנה שיקום 0723041		)(59,000	)(52,000	1345107930
מועדוניות לילדים 0723055		)(1,209,800	)(1,209,000	1345108930
סביבה תומכת 0721031		)(851,300	)(554,000	1345109930
מרכזי יום ותעסוקה לבוגר0723225		)(6,250,800	)(3,610,000	1345111930
הסעות לאוטיסים 0723216		)(962,400	)(599,000	1345112930
מעונות חסות ממשלתיים 1165610		)(291,800	)(495,000	1345113930
מועדונים לבוגרים אוטיזם0723217		)(45,700	)(36,000	1345114930
מעטפת מגורים בקהילה 723672		)(146,600	)(127,000	1346730930

משפחות אומנה מש"ה
0723040

משפחות אומנה שיקום
משפחות אומנה שיקום 0723041

מועדוניות לילדים
0723055

מרכזי יום ותעסוקה
מרכזי יום ותעסוקה לבוגר0723225

הסעות לאוטיסים
הסעות לאוטיסים 0723216

מעונות חסות ממשלתיים
מ10ע6ונ5ות16 ח1ס ות ממשלתיים

מועדונים לבוגרים
מועדונים לבוגרים אוטיזם0723217

מעטפת מגורים בקהילה
מעטפת מגורים בקהילה 723672

עמוד 412

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
סידור במעונות מש"ה 0721030		56,244,800	52,112,000	1845100840	1845100840
מעונות ממשלתיים מש"ה 721060		2,862,700	3,260,000	1845101840
החזקת אוטיסטים במסגרות 0723020		26,000,000	19,805,000	1845102840
טיפול בהורים ובילדיהם 0723054		1,176,100	951,000	1845103840
נופשונים וקייטנות 0722061			987,000	1845105840
משפחות אומנה מש"ה 0723040		174,300	156,000	1845106840
משפחות אומנה שיקום 0723041		78,600	70,000	1845107840
מועדוניות לילדים 0723055		1,613,000	1,613,000	1845108840
סביבה תומכת 0721031		1,135,100	739,000	1845109840

סידור במעונות מש"ה
0721030

מעונות ממשלתיים מש"ה
721060

החזקת אוטיסטים
הבמחסזקגתרו תאו ט20יס0ט3י2ם7 0

טיפול בהורים ובילדיהם
0723054

נופשונים וקייטנות
0722061

משפחות אומנה מש"ה
משפחות אומנה מש"ה 0723040

משפחות אומנה שיקום
0723041

מועדוניות לילדים
מ55וע0ד3ו2ני7ות0 ל ילדים

עמוד 413

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
מרכזי יום ותעסוקה לבוגר0723225			8,334,400	4,815,000	1845111840	1845111840
הסעות לאוטיסים 0723216			1,283,200	800,000	1845112840
מעונות חסות ממשלתיים 1165610			389,100	661,000	1845113840
מועדונים לבוגרים אוטיזם0723217			60,900	50,000	1845114840
מעטפת מגורים בקהילה 723672			195,500	171,000	1846730840
	5845200 סידור מש"ה במסגרות יום
	מרכז לילך	מ	)(414,000	)(421,600	1345200410	1345200410
	מעון יובלים	מ	)(625,000	)(861,000	1345201410
מ. יום אימוני מש"ה 0722040			)(54,000	)(54,000	1345201930
	בית ספר ניר	ב	)(100,000	)(50,600	1345202410
מ.יום טיפולי מש"ה 0722041			)(18,123,800	)(15,210,000	1345202930
מעון יובלים-טיפולים פרא-רפואים			)(1,600,000	)(1,554,000	1345203790

מרכזי יום ותעסוקה
לבוגר0723225

הסעות לאוטיסים
הסעות לאוטיסים 0723216

מעונות חסות ממשלתיים
1165610

מועדונים לבוגרים
מועדונים לבוגרים אוטיזם0723217

מעטפת מגורים בקהילה
מעטפת מגורים בקהילה 723672

מ. יום אימוני מש"ה
0722040

מ.יום טיפולי מש"ה
מ.יום טיפולי מש"ה 0722041

מעון יובלים-טיפולים
מעון יובלים-טיפולים פרא-רפואים

עמוד 414

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
הכנסות מקופ"ח
פרא-רפואי המרכז לגיל הרך				)(4,250,000	)(4,073,000	1345204790
הכנסות קופ"ח ומשרד הבריאות
מ. יום אימוני מש"ה 0722040				72,000	73,000	1845201840
מ. יום טיפולי מש"ה 0722041				24,165,000	20,281,000	1845202840
ביטוח תלמידים מעון יום שיקומי			1,200	4,800	6,000	1845203441
מעון יובלים טיפולים פרא- רפואים				1,600,000	1,554,000	1845203760
פרא-רפואי המרכז לגיל הרך				4,250,000	4,073,000	1845204760
	5845300 שרותים למש"ה קהילתי
	נופשונים	נ		)(410,000	)(384,400	1345300410	1345300410
נופשונים לבעלי מוגבלויות 723060				)(1,899,000	)(1,157,000	1345301930
הסעות למ.יום מש"ה 0723215				)(2,615,600	)(1,891,000	1345303930

פרא-רפואי המרכז לגיל
הרך

הכנסות קופ"ח ומשרד
הכנסות קופ"ח ומשרד הבריאות

מ. יום אימוני מש"ה
מ. יום אימוני מש"ה 0722040

מ. יום טיפולי מש"ה
0722041

ביטוח תלמידים מעון יום
ביטוח תלמידים מעון יום שיקומי

מעון יובלים טיפולים פרא-
רפואים

פרא-רפואי המרכז לגיל
פהרראך- רפואי המרכז לגיל

נופשונים לבעלי
נמוופגשבלונוייםות ל 0ב6ע0ל3י 72

הסעות למ.יום מש"ה
הסעות למ.יום מש"ה 0723215

עמוד 415

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
נופשונים לבעלי מוגבלויות 723060			2,532,000	1,544,000	1845301840
הסעות למ.יום מש"ה 0723215			3,487,400	2,523,000	1845303840
	5845400 מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש
הכנסות עצמיות מינהל			)(20,000	)(20,000	1345200610	1345200610
מעשים 0722042			)(2,576,300	)(2,493,000	1345204930
	מע'ש	מ	)(614,000	)(517,000	1345527410
הוצאות עצמיות מינהל			20,000	20,000	1845200760
מעשים 0722042			3,435,000	3,325,000	1845204840
	5846000 שרותי שיקום
תקצוב אישי שיקום			779,000	779,000	1846100763	1846100763
	5846100 שקום העיוור-אחזקה במוסדות
ילדים עוורים במוסדות 0723012			)(491,000	)(491,000	1346100930	1346100930
ילדים עוורים במוסדות 0723012			654,700	655,000	1846100840

נופשונים לבעלי
נופשונים לבעלי מוגבלויות 723060

הסעות למ.יום מש"ה
הסעות למ.יום מש"ה 0723215

ילדים עוורים במוסדות
ילדים עוורים במוסדות 0723012

ילדים עוורים במוסדות
ילדים עוורים במוסדות 0723012

עמוד 416

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
	5846300 טיפול בעיוור בקהילה
הדרכת עיוור ובני ביתו 0723820		)(248,400	)(254,000	1346302930	1346302930
הדרכת עיוור ובני ביתו 0723820		331,200	339,000	1846302840
	5846500 נכים - שיקום במוסדות
אחזקת נכים בפנימיות 0723010		)(15,506,000	)(13,334,000	1346500930	1346500930
אחזקת נכים במש' אומנה 0723011		)(324,800	)(324,000	1346501930
אחזקת נכים בפנמיות 0723010		20,674,600	17,780,000	1846500840
אחזקת נכים במש' אומנה 0723011		433,000	433,000	1846501840
	5846600 נכים - אח' במסגרות יום
תעסוקה מוגנת למוגבל 0723220		)(3,944,300	)(3,600,000	1346600930	1346600930
השתתפות מ. בריאות מפעל מוגן		)(470,000	)(470,000	1346600940
מס' יום לילד המוגבל 0723030		)(3,673,400	)(2,963,000	1346601930

הדרכת עיוור ובני ביתו
ה20ד8ר3כת72 ע0יו ור ובני ביתו

הדרכת עיוור ובני ביתו
0723820

אחזקת נכים בפנימיות
0723010

אחזקת נכים במש' אומנה
אחזקת נכים במש' אומנה 0723011

אחזקת נכים בפנמיות
אחזקת נכים בפנמיות 0723010

אחזקת נכים במש' אומנה
אחזקת נכים במש' אומנה 0723011

תעסוקה מוגנת למוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל 0723220

השתתפות מ. בריאות
השתתפות מ. בריאות מפעל מוגן

מס' יום לילד המוגבל
מס' יום לילד המוגבל 0723030

עמוד 417

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
סובסידיה למשתקמים 0723222		)(870,000	)(599,000	1346603930	1346603930
השתתפות מ. בריאות מפעל מוגן		470,000	470,000	1846600760
תעסוקה מוגנת למוגבל 0723220		5,259,000	4,801,000	1846600840
מס' יום לילד המוגבל 0723030		4,897,900	3,952,000	1846601840
סובסידיה למשתקמים 0723222		1,160,000	800,000	1846603840
	5846700 נכים - טיפול בקהילה
תקצוב אישי שיקום		)(779,000	)(779,000	1346100790	1346100790
תוכניות לילד החריג 0723050		)(1,538,500	)(1,024,000	1346700930
הסעות נכים לתעסוקה 0723213		)(375,600	)(318,000	1346702930
מ. יום שיקומי 0722020		)(7,725,000	)(6,922,000	1346703930
הסעות למ. יום שיקומיים 0722021		)(1,022,300	)(1,021,000	1346705930

סובסידיה למשתקמים
סובסידיה למשתקמים 0723222

השתתפות מ. בריאות
מפעל מוגן

תעסוקה מוגנת למוגבל
0723220

מס' יום לילד המוגבל
מס' יום לילד המוגבל 0723030

סובסידיה למשתקמים
סובסידיה למשתקמים 0723222

תוכניות לילד החריג
תוכניות לילד החריג 0723050

הסעות נכים לתעסוקה
0723213

הסעות למ. יום שיקומיים
הסעות למ. יום שיקומיים 0722021

עמוד 418

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
ליווי למ. יום שיקומיים 0722022		)(609,000	)(609,000	1346706930	1346706930
מסיכון לסיכוי 0723051		)(620,300	)(619,000	1346707930
תוכניות תעסוקה 0723221		)(545,100	)(504,000	1346710930
חלופה למ.יום שיקומי 0722023		)(1,036,500	)(1,036,000	1346711930
מועדון חברתי לבוגרים 0723212		)(1,241,700	)(1,204,000	1346712930
מרכזי יום לנכים קשים 0723224		)(2,435,500	)(2,217,000	1346716930
קייטנות שיקום 0723052			)(7,000	1346718930
תוכניות תמיכה בקהילה 0722670		)(537,900	)(528,000	1346719930
תוכניות צבא 0722671		)(494,300	)(291,000	1346720930
תוכניות לילד החריג 0723050		2,051,300	1,367,000	1846700840

ליווי למ. יום שיקומיים
ליווי למ. יום שיקומיים 0722022

תוכניות תעסוקה
תוכניות תעסוקה 0723221

חלופה למ.יום שיקומי
ח23ל0ופ2ה2 7ל0מ. יום שיקומי

מועדון חברתי לבוגרים
0723212

מרכזי יום לנכים קשים
מרכזי יום לנכים קשים 0723224

תוכניות תמיכה בקהילה
0722670

תוכניות לילד החריג
תוכניות לילד החריג 0723050

עמוד 419

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
הסעות נכים לתעסוקה 0723213		500,900	425,000	1846702840	1846702840
מ. יום שיקומי 0722020		10,300,000	9,230,000	1846703840
הסעות למ. יום שיקומיים 0722021		1,363,000	1,363,000	1846705840
ליווי למ. יום שיקומיים 0722022		812,000	812,000	1846706840
מסיכון לסיכוי 0723051		827,000	827,000	1846707840
תוכניות תעסוקה 0723221		726,800	673,000	1846710840
חלופה למ.יום שיקומי 0722023		1,382,000	1,382,000	1846711840
מועדון חברתי לבוגרים 0723212		1,655,600	1,606,000	1846712840
מרכזי יום לנכים קשים 0723224		3,247,300	2,958,000	1846716840
קייטנות שיקום 0723052			11,000	1846718840

הסעות נכים לתעסוקה
הסעות נכים לתעסוקה 0723213

הסעות למ. יום שיקומיים
0722021

ליווי למ. יום שיקומיים
ליווי למ. יום שיקומיים 0722022

תוכניות תעסוקה
תוכניות תעסוקה 0723221

חלופה למ.יום שיקומי
0722023

מועדון חברתי לבוגרים
0723212

מרכזי יום לנכים קשים
מרכזי יום לנכים קשים 0723224

עמוד 420

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
תוכניות תמיכה בקהילה 0722670			717,100	705,000	1846719840	1846719840
תוכניות צבא 0722671			659,100	390,000	1846720840
	5846800 נכים- שיקום במפעלי תעסוקה
מרכזי אבחון ושיקום 0722223			)(49,000	)(12,000	1346800930	1346800930
שיקום בקהילה-מוגבלויות 0723210			)(726,800	)(726,000	1346801930
נכים קשים בקהילה 0723214			)(87,000	)(87,000	1346802930
ילדים עיוורים בקהילה 0722013			)(106,800	)(87,000	1346805930
אקדמיה למוזיקה לבעלי מוגבלויות - דיאז		13,000	52,000	65,000	1846800760
מרכזי אבחון ושיקום 0722223			65,300	18,000	1846800840
שיקום בקהילה-מוגבלויות 0723210			969,000	969,000	1846801840

תוכניות תמיכה בקהילה
0722670

מרכזי אבחון ושיקום
מ23ר2כז2י2 א7ב0ח ון ושיקום

שיקום בקהילה-מוגבלויות
שיקום בקהילה-מוגבלויות 0723210

נכים קשים בקהילה
נכים קשים בקהילה 0723214

ילדים עיוורים בקהילה
ילדים עיוורים בקהילה 0722013

אקדמיה למוזיקה לבעלי
אקדמיה למוזיקה לבעלי מוגבלויות - דיאז

מרכזי אבחון ושיקום
מרכזי אבחון ושיקום 0722223

שיקום בקהילה-מוגבלויות
שיקום בקהילה-מוגבלויות 0723210

עמוד 421

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
	מועדון עירוני לנכים -	מ מ	4,000	16,000	20,000	1846801841	1846801841
	מועדון עירוני לנכים - מע"ן
נכים קשים בקהילה 0723214				116,000	117,000	1846802840
	מועדון חרשים	מ	6,000	24,000	30,000	1846803841
תרגום לשפת סימנים			16,000	64,000	80,000	1846803842
ילדים עיוורים בקהילה 0722013				142,400	117,000	1846805840
	5847100 טפול בח.רחוב ונוער במצוקה
חוזה מרכז אור					)(430,000	1341002790	1341002790
נוצ"צ שירותים בקהילה 1175320				)(2,235,000	)(2,235,000	1347103930
מיתרים חרדים 1175341				)(882,700	)(1,273,000	1347106930
חוץ ביתי נוצץ 1165532				)(165,000	)(165,000	1347107930
תוכנית מעטפת מבחן נוער 1175200				)(117,000	)(116,000	1347111930
בתים חמים לנערות 1175324					)(2,000	1347112930

נכים קשים בקהילה
0723214

ילדים עיוורים בקהילה
3יל1ד0ים22 ע7יו0ור ים בקהילה

נוצ"צ שירותים בקהילה
נוצ"צ שירותים בקהילה 1175320

תוכנית מעטפת מבחן
תוכנית מעטפת מבחן נוער 1175200

בתים חמים לנערות
בתים חמים לנערות 1175324

עמוד 422

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
נוער חרדי מנותק 1175340			)(1,022,200	)(667,000	1347116930
המרחב הפתוח לנערות				)(32,000	1347118930
פגיעות מיניות בגירים 1039734			)(424,000	)(311,000	1347119930
יתד תוכניות לצעירים 1175330			)(1,376,300	)(999,000	1347122930
טיפ.בנערות במג. החרדי 1175342			)(626,200	)(486,000	1347123930
יתד- סל גמיש 1175331			)(235,000	)(95,000	1347125930
יתד ניצוץ 1175332			)(339,400	)(411,000	1347127930
חוזה מרכז אור				430,000	1841002763
נגרר 715-30-801		400	1,600	3,000	1847100730
טיפול בנוער ובצעירים 1175321				1,000	1847100840

נוער חרדי מנותק
1175340

פגיעות מיניות בגירים
1039734

יתד תוכניות לצעירים
יתד תוכניות לצעירים 1175330

טיפ.בנערות במג. החרדי
טיפ.בנערות במג. החרדי 1175342

טיפול בנוער ובצעירים
טיפול בנוער ובצעירים 1175321

עמוד 423

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
נוצ"צ שירותים בקהילה 1175320			2,980,000	2,982,000	1847103840	1847103840
מיתרים חרדים 1175341			1,177,000	1,698,000	1847106840
נוער חרדי מנותק- עירייה		320,000	1,280,000	1,600,000	1847106841
חוץ ביתי נוצץ 1165532			93,100	221,000	1847107840
תוכנית מעטפת מבחן נוער 1175200			156,000	156,000	1847111840
בתים חמים לנערות 1175324				4,000	1847112840
נוער חרדי מנותק 1175340			1,362,900	891,000	1847116840
המרחב הפתוח לנערות				44,000	1847118840
פגיעות מיניות בגירים 1039734			565,300	415,000	1847119840
יתד תוכניות לצעירים 1175330			1,835,000	1,333,000	1847122840

נוצ"צ שירותים בקהילה
1175320

תוכנית מעטפת מבחן
תוכנית מעטפת מבחן נוער 1175200

בתים חמים לנערות
בתים חמים לנערות 1175324

נוער חרדי מנותק
נ0ו4ע3ר5 ח7ר1ד1י מנותק

פגיעות מיניות בגירים
4פ3גי7ע9ות03 מ1ינ יות בגירים

יתד תוכניות לצעירים
יתד תוכניות לצעירים 1175330

עמוד 424

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
טיפ.בנערות במג. החרדי 1175342			834,700	649,000	1847123840
יתד- סל גמיש 1175331			313,300	127,000	1847125840
יתד ניצוץ 1175332			452,500	549,000	1847127840
	5847200 חסות נוער
מעונות-חסות 1165600			)(759,700	)(1,363,000	1347200930	1347200930
מעונות-חסות 1165600			1,012,900	1,819,000	1847200840
	5847300 סמים
תוכניות חירום לצעירים 1175328			)(176,400		1342414930	1342414930
טיפול בהתמכרויות 1175060			)(1,119,000	)(1,119,000	1347300930
תכניות חירום לצעירים 1175328			235,200		1842414840
פר.תעסוקתי למכורים		6,200	24,800	31,000	1847300810
טיפול בהתמכרויות 1175060			1,492,000	1,493,000	1847300840

טיפ.בנערות במג. החרדי
1175342

תוכניות חירום לצעירים
1175328

טיפול בהתמכרויות
טיפול בהתמכרויות 1175060

תכניות חירום לצעירים
תכניות חירום לצעירים 1175328

טיפול בהתמכרויות
ט60יפ0ו5ל7 ב1ה1ת מכרויות

עמוד 425

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
	שיקום שיניים לנגמלי	ס	7,200	28,800	36,000	1847300841	1847300841
	שיקום שיניים לנגמלי סמים
תוכניות לנגמלים 1175061					1,000	1847301840
השתתפות באישפוזית			6,800	27,200	34,000	1847302760
תגבור מרכז ייעוץ לנוער ונקיון			39,800	159,200	199,000	1847305841
	5847400 מפתנים
מפת"ן 1175410				)(16,500	)(16,000	1347401930	1347401930
מפת"ן מיתר 1175410				)(766,400		1347403930
חשמל לפעולות מפתן			11,600	46,400	58,000	1847400771
מפת'"ן 1175410				22,000	22,000	1847401840
מפת"ן מיתר 1175410				1,021,900		1847403840
	5848200 מרכזים קהילתיים
עבודה קהילתית 1039320				)(131,300	)(131,000	1348200930	1348200930
הפעלת תכנית מוביליות רשותית				)(233,300	)(16,000	1348401930

תוכניות לנגמלים
1175061

תגבור מרכז ייעוץ לנוער
ונקיון

עבודה קהילתית
עבודה קהילתית 1039320

הפעלת תכנית מוביליות
הפעלת תכנית מוביליות רשותית

עמוד 426

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
מרכז גישור עירוני			2,600	10,400	13,000	1848200760	1848200760
חברה ורווחה-הקצבות			101,200	404,800	506,000	1848200820
עבודה קהילתית 1039320				175,000	175,000	1848200840
פיתוח בקהילות פונקצי 1039322					2,000	1848201840
הפעלת תכנית מוביליות רשותית				311,000	23,000	1848401840
	5848300 התנדבות
פע' התנדבות בקהילה 1039100				)(90,800	)(90,000	1348300930	1348300930
	שירות אזרחי	ש	4,500	18,100	20,000	1848300760
פע' התנדבות בקהילה 1039100				121,000	121,000	1848300840
יחידת ההיתנדבות- הפעלה			21,800	87,200	109,000	1848300841
	5848400 שירות יעוץ לאזרח - שי"ל
לשכות ייעוץ לאזרח 1039102				)(275,300	)(274,000	1348400930	1348400930

עבודה קהילתית
עבודה קהילתית 1039320

פיתוח בקהילות פונקצי
פיתוח בקהילות פונקצי 1039322

הפעלת תכנית מוביליות
הפעלת תכנית מוביליות רשותית

פע' התנדבות בקהילה
פע' התנדבות בקהילה 1039100

פע' התנדבות בקהילה
1039100

יחידת ההיתנדבות-
יחידת ההיתנדבות- הפעלה

לשכות ייעוץ לאזרח
לשכות ייעוץ לאזרח 1039102

עמוד 427

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
לשכות ייעוץ לאזרח 1039102			367,000	367,000	1848400840	1848400840
	5848500 שיקום שכונות
שיקום שכונות פעולות 1039311			)(17,300	)(16,000	1348500930	1348500930
עובדי שכונה למגזרים		96,000	384,000	376,000	1848500760
שיקום שכונות פעולות 1039311			23,000	23,000	1848500840
	5849000 שירותים לעולים
הדרך החדשה - חוזה משרד רהמ			)(262,000	)(262,000	1349001990	1349001990
פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321				)(2,000	1349003930
תוכניות טיפול בעולים 1039370			)(737,700	)(711,000	1349021930
חומש אתיופים פעולות 1039361			)(356,000	)(356,000	1349025930
ת. חומש אתיופים - כ"א 1039360			)(288,700	)(410,000	1349026930

לשכות ייעוץ לאזרח
לשכות ייעוץ לאזרח 1039102

שיקום שכונות פעולות
שיקום שכונות פעולות 1039311

שיקום שכונות פעולות
שיקום שכונות פעולות 1039311

הדרך החדשה - חוזה
הדרך החדשה - חוזה משרד רהמ

פ.קהילתי גיאוגרפי
פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321

תוכניות טיפול בעולים
1039370

חומש אתיופים פעולות
חומש אתיופים פעולות 1039361

ת. חומש אתיופים - כ"א
ת. חומש אתיופים - כ"א 1039360

עמוד 428

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
	השכר הקובע	ה	27,600	524,400	504,000	1849000110
	תוספות שלא נכללות	ת ב		52,000	52,000	1849000120
	תוספות שלא נכללות בשכר
	שעות נוספות	ש		10,000	13,000	1849000130
החזר הוצאות רכב				43,000	29,000	1849000140
החזר הוצאות אחר				14,000	17,000	1849000141
הפרשות סוציאליות				119,000	96,000	1849000181
	מיסים ועלויות	מ		79,000	70,000	1849000182
הדרך החדשה - חוזה משרד רהמ				262,000	262,000	1849001760
פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321					4,000	1849003840
תוכניות טיפול בעולים 1039370				983,600	949,000	1849021840
חומש אתיופים פעולות 1039361				474,700	476,000	1849025840

הדרך החדשה - חוזה
הדרך החדשה - חוזה משרד רהמ

פ.קהילתי גיאוגרפי
פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321

תוכניות טיפול בעולים
1039370

חומש אתיופים פעולות
חומש אתיופים פעולות 1039361

עמוד 429

	5 מינהל רווחה
	4812400 מעונות ופעוטונים
ת. חומש אתיופים - כ"א 1039360				384,900	548,000	1849026840	1849026840

ת. חומש אתיופים - כ"א
1039360

עמוד 430

מינהל תפעול

עמוד 431

מינהל תיפעול

מטרות ויעדים לשנת 2026

מינהל התפעול מהווה את הזרוע המרכזית למתן שירות לתושב, לשמירה על איכות סביבתו ולהתאמת

מגוון פתרונות מקצועיים לצרכיו. פעילות המינהל מתבססת על נתיבי פעולה רב־שנתיים, אשר נועדו

לחזק ולשפר את איכות מרחב החיים של התושב באמצעות האגפים המקצועיים ומנהלות הרובע,

הפועלים בחתירה מתמדת למצוינות תפעולית ולשירות מיטבי.

יחידות המינהל:

.1 אגף נטיעות

.2 אגף תפו"ח (תברואה פיקוח עירוני, פיקוח חניה, וטרינר, הדברה, פינוי אשפה ושרותי ניקיון)

.3 אגף רישוי עסקים – איכות הסיבה , אכיפה סביבתית ומחלקת רישוי עסקים.

.4 אגף חופים.

.5 אגף מוקד עירוני .106

.6 אגף אחזקה.

.7 אגף מנהלות רבעים

.8 ראשי מנהלות הרבעים X 14

.9 רכזי קהילה X 2

.10תרבות הדיור

 נתיבי הפעולה לשנת 2026 נגזרים ממודל חזון ראש העיר – "אשדוד עיר לכל תושביה."

בהתאם לכך, השגת המטרות והיעדים תתבסס על תכנית עבודה מקושרת תקציב ,המשלבת תכנון,

ביצוע ומדידה, ותהווה אבן יסוד בתרבות הארגונית של המינהל.

 תכנית העבודה המקושרת לתקציב תאפשר מדידת השגיות ועמידה ביעדים לאורך השנה,

ובחינתם בצמתי בקרה מוגדרים.

 בנוסף, יונהג ביצוע מחזורי (מעגלי) הכולל הפקת לקחים מפעילות השטח ומשקלול תוצאות סקר

שביעות רצון התושב, במטרה לחזק תהליכי השתפרות מתמדת.

מנהל התפעול יתמקד בשנת 2026 בקידום מהלכים מערכתיים לשיפור השירות, היעילות, הבטיחות

ואיכות החיים בעיר, תוך חיזוק הקשר עם התושב והעצמת שיתופי הפעולה בין כלל יחידות המינהל.

עיקרי מוקדי הפעילות:

)1 שדרוג מערכות הבקרה וניהול צוותי השטח – חיזוק השליטה התפעולית, שיפור רציפות

טיפול והגברת אפקטיביות הצוותים.

)2 יצירת מערכת מטה משימתי דיגיטלי בחירום

)3 חיזוק הקשר עם התושב – שינוי דפוסי התנהגות, הגברת מודעות לניקיון, הרחבת שותפות

תושבים בפעילות העירונית.

)4 חיזוק מערך החירום העירוני – שיפור מוכנות ויכולת תגובה בכל שכבות העיר

)5 התייעלות ארגונית מתמשכת – שיפור תהליכים, צמצום כפילויות ושדרוג נהלי עבודה

)6 פיתוח חזות העיר והמרחב הירוק –טיפוח נראות עירונית, פיתוח סביבתי והרחבת שטחים

ירוקים

)7 אכיפה מוסדרת ומקצועית – יישום חוקי העזר העירוניים תוך שמירה על כבוד האדם וחוקי

איכו"ס

עמוד 432

)8 שדרוג תשתיות עירוניות – שיפור כבישים, מדרכות, תמרורים ומעקות, להגברת בטיחות

ונגישות

)9 חופי רחצה נקיים ובטוחים – שמירה על חוויית בילוי איכותית ובטוחה לכלל התושבים

והמבקרים

פרויקטים מרכזיים לשנת 2026

המינהל יתמקדו בחיזוק השירות לתושב, שיפור המרחב הציבורי והובלת מהלכי פיתוח עירוניים

משמעותיים, בין עיקרי המהלכים:

• שיתוף ציבור –קיום תהליכי שיתוף המבוססים על צרכי התושבים, לצד הסברה ממוקדת

לשיפור השירות והמעורבות.

• המשך אכיפת חוקי עזר בתחומי אופניים וגללי כלבים –הגברת נוכחות פיקוח, הגברת מודעות

ושיפור הסדר הציבורי.

• המשך שדרוג והוספת מתקני משחק בפארקים ציבוריים –יצירת מרחבים מזמינים, בטוחים

ונגישים לכלל הילדים והמשפחות.

• קואליציית ניקיון עירונית –הרחבת הסברה, חיזוק שותפות תושבים והגברת מודעות לניקיון

המרחב הציבורי.

• שינוי דפוסי התנהגות בתחום הניקיון –הטמעת הרגלים עירוניים חדשים לשמירה על סדר,

ניקיון ואחריות משותפת.

• מימוש תכנית שדרוג מקיפה באזורי התעשייה –הכוללת שיפור תשתיות, חידוש כיכרות,

שיקום מדרכות ושדרוג כבישים באזורי התעשייה הקלה, הכבדה ועורף הנמל.

• שיפוץ מרכזים מסחריים ברובע ו – 'חידוש חזותי ותשתיתי לשיפור חוויית הביקור והתנועה

במרחב.

• המשך והרחבת פרויקט החצרנות –חיזוק המרחבים המשותפים במגורים, שיפור נראות

ושיתופי פעולה עם ועדות בתים.

• המשך הגברת אכיפת חוקי עזר עירוניים –שמירה על איכות חיים, סדר ציבורי ועמידה

בתקנות.

• הוספה ושדרוג של אשפתונים ברחבי העיר –הגדלת זמינות מתקני השלכה ושיפור אסתטיקה

וניקיון.

• שדרוג ואחזקת חופי הרחצה לאורך כל השנה –קיום רמת שירות גבוהה, בטיחות וניקיון

מתמשך.

• שילוט דיגיטלי ברובעים –פריסת לוחות מודעות דיגיטליות לקידום שקיפות, נגישות מידע

וחוויית תושב משופרת.

"ביחד מובילים את העיר קדימה "

עמוד 433

שלמה רוטנברג

ראש מינהל תפעול

עמוד 434

	6 מינהל תיפעול
	6710000 מנהל תפעול
	השכר הקובע	ה	45,400	861,700	825,000	1710000110	1710000110
	תוספות שאינן נכללות בשכר	ת		69,000	95,000	1710000120
	שעות נוספות	ש		63,000	71,000	1710000130
	החזר הוצאות	ה		32,000	54,000	1710000140
	החזר הוצאות אחר	ה		33,000	29,000	1710000141
	הפרשות סוציאליות	ה		246,000	192,000	1710000181
	מיסים ועלויות	מ		174,000	168,000	1710000182
	ציוד משרדי מתכלה	צ	1,300	5,400	6,700	1710000470
	מכונות צילום	מ	18,600	74,400	93,000	1710000471
	כיבודים	כ	600	2,400	3,000	1710000510
	השתלמויות	ה	800	3,000	3,800	1710000521
	ספרות מקצועית	ס	800	3,000	3,800	1710000522
	ר.צמוד 64722003	ר	18,000	72,000	80,000	1710000530
	רכב צמוד 39637004	ר	20,000	80,000	95,000	1710000531
	דואר וטלפון	ד	100	400	500	1710000540
	רט"ן - רשת טלפונים נייד	ר	30,000	120,000	195,000	1710000542
	ארגוניות-מינהל	א	19,600	78,400	65,000	1710000556
	תוכנת מעקב משימות	ת		205,000	13,000	1710000572
למערכת חיזוי אקלימי ומערכת ניהול מפקחים בשטח
	למערכת חיזוי אקלימי ומערכת ניהול מפקחים בשטח
	אירועי טבע בלצ"מ	א	50,000	70,000	91,000	1710000750

מינהל תפעול

עמוד 435

6 מינהל תיפעול
6710000 מנהל תפעול
גמישות תפעולית לער"נ תשתיות		60,000		240,000		216,000		1710000780	1710000780
סעיף זה מהווה ביטחון לניהול התפעול	ס ה ב ר
השוטף ומספק מענה מיידי לאירועים
הבלשתוטי ףצפ וומייסםפ, קת ומךע שנהמ ימריהיד עי לל אתירפוקעוידם
רציף.
6711000 אגף תפו"ח
השכר הקובע	ה	54,700		1,038,400		794,000		1711000110	1711000110
תוספות שלא נכללות בשכר	ת			241,000		175,000		1711000120
שעות נוספות	ש			20,000		5,000		1711000130
החזר הוצאות רכב	ה			146,000		100,000		1711000140
החזר הוצאות אחר	ה			33,000		26,000		1711000141
הפרשות סוציאליות	ה			260,000		347,000		1711000181
מיסים ועלויות	מ			235,000		179,000		1711000182
תחזוקת מבנים אגף תפו"ח	ת	12,000		48,000		51,000		1711000420
ניקיון המבנה כולל ציוד מתכלה		27,000		108,000		116,500		1711000422
ציוד משרדי מתכלה	צ	700		2,900		3,600		1711000470
דמי חבר בארגונים	ד	600		2,400		3,000		1711000523
רכב צמוד - 62485403	ר	16,000		64,000		80,000		1711000530
דואר וטלפון	ד	700		2,800		3,300		1711000540
פירסום ושילוט	פ	8,200		32,800		26,000		1711000550
קטנוע 37902803	ק	3,000		12,000		15,000		1711000730
אחזקת מצלמות	א	600		2,500		3,100		1711000750
חשמל לפעולות	ח	7,400		29,600		37,000		1711000771
בטיחות עובדים	ב		200		800		1,000		1711000779

עמוד 436

	6 מינהל תיפעול
	6710000 מנהל תפעול
	מיגון מבנה תפו"ח	מ					2,600		1711000781
	ציוד יסודי	צ	2,600		10,400		10,000		1711000930
	6712200 ניקוי רחובות
	השכר הקבוע	ה	91,900		1,745,200		1,979,000		1712200110	1712200110
	תוספות שלא נכללות בשכר	ת			314,000		441,000		1712200120
	שעות נוספות	ש			564,000		583,000		1712200130
	החזר הוצאות רכב	ה			370,000		450,000		1712200140
	החזר הוצאות אחר	ה			83,000		108,000		1712200141
	הפרשות סוציאליות	ה			557,000		512,000		1712200181
	מיסים ועלויות	מ			432,000		483,000		1712200182
	ציוד משרדי	צ	400		1,600		1,900		1712200470
	רכב - 75026103	ר	6,000		24,000		50,000		1712200730
	קטנוע הוחזר למאגר	ק					15,000		1712200731
	נגרר 9730172	נ	600		2,400		3,000		1712200732
	5 זוגות אופניים	5	800		3,200		8,000		1712200734
	קטנוע 58909003	ק	4,000		16,000		20,000		1712200735
	תפעולי- 500-46-002	ת	10,000		40,000		50,000		1712200738
	קטנוע 57823903	ק	4,000		16,000		20,000		1712200739
	אחזקת כלים ומכשירים	א	2,800		11,200		12,800		1712200742
צורך ברכישת ציוד למכונת שטיפה בלחץ עקב בלאי מצטבר
	צורך ברכישת ציוד למכונת שטיפה בלחץ עקב בלאי מצטבר
	רכישת כלים מכשירים וציוד	ר		4,000		16,000		19,100		1712200743

עמוד 437

	6 מינהל תיפעול
	6710000 מנהל תפעול
	רכישת ציוד חדש עקב בלאי	ר מ
	מצטברסולר למכונת שטיפה
	ניקיון רובעים	נ	4,200,000	37,800,000		36,305,000		1712200752
לפי לתוכנית עבודה שנה קודמת + תוספת אמצעים + בלצמ
	תוספת אמצעים + בלצמ
	פינוי גזם	פ				11,000,000		1712200753
	צריכת מים	צ	12,200	48,800		60,000		1712200772
	בטיחות עובדים	ב	5,000	20,000		20,000		1712200779
	כלי אצירה לביעור חמץ	כ	24,000	96,000		40,000		1712200930
רכישת מכלי ביעור חמץ חדשים ,שיפוץ מכלים ישנים + הובלה + רכישת חביות לפסח + ל"ג בעומר
	מכלים ישנים + הובלה + רכישת חביות
	מלפכסליחם +יש לנ"יגם ב+ע והמורבל ה + רכישת חביות
	6712300 איסוף וביעור אשפה
	מכירת ציוד יסודי - אשפה	מ		)(10,000		)(10,000		1212300620	0 121230062
	מכירת מתכות - אין צפי לגריטת	מ מ י מ
	מכירת מתכות - אין צפי לגריטת מכוניות או כל פריט מתכת אחר אולם
	מכוניות או כל פריט מתכת אחר אולם יתכן שיהיה מעט גריטת פחי 1100
	ממתכת
	פינוי קרטון	פ		)(2,083,000		)(2,182,000		1212300651
	בהתאם להוצאה	ב
	שונות	ש		)(300,000		)(500,000		1212300652
	בהתאם להסכם החדש עם אסותא	ב
	הכנסה ממחזור אריזות	ה		)(1,721,000		)(2,569,000		1212300670
	בהתאם להוצאה	ב
	פינוי פסולת אלקטרונית			)(40,000				1212300690
מכרז חדש תלוי בכמות שתמוחזר בתחנת המעבר
	מכרז חדש תלוי בכמות שתמוחזר בתחנת המעבר
	השכר הקובע	ה	86,800	1,648,300		1,578,000		1712300110
	תוספות שלא נכללות בשכר	ת		255,000		234,000		1712300120
	שעות נוספות	ש		570,000		471,000		1712300130
	החזר הוצאות רכב	ה		322,000		320,000		1712300140
	החזר הוצאות אחר	ה		76,000		73,000		1712300141
	הפרשות סוציאליות	ה			588,000		462,000	1	1712300181

עמוד 438

	6 מינהל תיפעול
	6710000 מנהל תפעול
	מיסים ועלויות	מ			431,000		381,000	1712300182
	ניקיון מבנה תחנת מעבר		5,400		21,600		22,100	1712300420
	ציוד משרדי מתכלה	צ	400		1,400		1,200	1712300470
	ר. צמוד 15819803	ר	18,000		72,000		90,000	1712300530
	רכב 39203104	ר	20,000		80,000		100,000	1712300531
	תחנת מעבר	ת			125,000		110,000	1712300572
	רכב - 19017901	ר	10,000		40,000		45,000	1712300730
	קטנוע 57824103	ק	4,000		16,000		20,000	1712300731
	קטנוע -8370284	ק	5,000		20,000		20,000	1712300733
	רכב תפעולי 25540301	ר	12,000		48,000		60,000	1712300734
	קטנוע חשמלי - 48947604	ק	3,000		12,000			1712300736
	קטנוע 57822903	ק	3,000		12,000		15,000	1712300737
	קטנוע מס' 14341804	ק	4,000		16,000		15,000	1712300738
	אחזקת כלים ומכשירים	א	1,400		5,600		10,800	1712300742
	פינוי דחס שינוע	פ	2,596,400		10,385,600		9,000,000	1712300750
	בהמשך לגידול שהיה בשנת 2025 +	ב מ ל
	במהדדמ שבךלצ למג י+דו לע לשותה יההצ בבשתנ מתכ 5ול2ות20 +
	לחגים
	פינוי ומיחזור מכלי נייר		83,000		332,000		562,000	1712300751
	פינוי טמוני קרקע	פ	5,200,000		24,400,000		19,100,000	1712300752
לפי ת''ע + עלייה במדד עקב שינוי תנאי חוזה + מדד בלצמ.
	לפי ת''ע + עלייה במדד עקב שינוי תנאי חוזה + מדד בלצמ.
	פינוי ומיחזור קרטון	פ			2,100,000		2,182,000	1712300753
	מכרז חדש + 5 אחוז מדד בלצמ	מ
	פינוי גזם	פ		3,160,000		12,640,000			1712300754

עמוד 439

	6 מינהל תיפעול
	6710000 מנהל תפעול
	לפי ת''ע שנה קודמת + מדד בלצמ +	ל ת
	תגבור
	שאיבת ביובית במתקני אצירה		2,000	8,000	10,000	1712300756
	חוק האריזות	ח		1,721,000	2,569,000	1712300758
ע"פ תמחור מול תאגיד "תמיר", סעיף הוצאתי כנגד הכנסתי - הורדה של כמות פינויים בהתאם לצורך.
	ע"פ תמחור מול תאגיד "תמיר", סעיף הוצאתי כנגד הכנסתי - הורדה של
	כמות פינויים בהתאם לצורך.
	טיפול בתחנת כולל אגרה והיטל הט	ט	4,000,000	44,200,000	43,600,000	1712300760
	לפי תקציב שנה קודמת + מדד בלצמ	ל
	תחנת מעבר	ת	10,000	40,000	50,000	1712300761
	בטיחות עובדים	ב	1,600	6,400	5,000	1712300779
	ציוד יסודי	צ	2,000	8,000	7,500	1712300930
	6712500 שרותים ציבוריים
	אחזקת מבני השירותיים	א	8,500	34,000	42,500	1712500420	1712500420
	ציוד מתכלה וחומרי ניקיון א-ב-ו	צ	4,000	16,000	20,000	1712500720
	ניקיון ש"צ-פארקים+חומרי ניקוי	נ			193,000	1712500750
	חשמל לפעולות	ח	3,000	12,000	13,000	1712500771
	כלכלה ונסיעות למתנדבים א-ב-ו-ש	כ	39,600	158,400	100,000	1712500780
	6713300 פיקוח על עסקים ומוסדות
	פיקוח על עסקים ומוסדות			)(130,000	)(130,000	1213300290	1213300290
מכרז חדש תלוי בכמות שתמוחזר בתחנת המעבר
	מכרז חדש תלוי בכמות שתמוחזר בתחנת המעבר
	השכר הקובע	ה	112,000	2,127,100	2,086,000	1713300110
	תוספות שלא נכללות בשכר	ת		165,000	176,000	1713300120
	שעות נוספות	ש		430,000	412,000	1713300130
	החזר הוצאות רכב	ה		451,000	419,000	1713300140
	החזר הוצאות אחר	ה		108,000	92,000	1713300141

עמוד 440

6 מינהל תיפעול
6710000 מנהל תפעול
הפרשות סוציאליות	ה			640,000	478,000		1713300181	1713300181
מיסים ועלויות	מ			460,000	429,000		1713300182
ציוד משרדי מתכלה	צ	900		3,400	4,300		1713300470
רכב מנהלי 63180803	ר	15,000		60,000	70,000		1713300530
תוכנות	ת			142,700	142,700		1713300572
חומרים	ח	600		2,600	3,200		1713300720
אופניים- 7611	א	800		3,200			1713300731
אחזקת כלים מכשירים וציוד	א	300		1,200	1,500		1713300742
רכישת כלים מכשירים וציוד	ר	500		1,800	2,300		1713300743
מפגעי תברואה	מ	50,000		50,000	100,000		1713300750
מורשי נגישות לרישוין עסק	מ	20,000		50,000	51,000		1713300752
שאילתות רשם החברות		400		1,800	2,200		1713300776
שאילתות מ.הפנים		300		1,200	1,500		1713300777
טפסים	ט	1,500		6,200	7,700		1713300778
בטיחות עובדים	ב	1,000		4,000	5,000		1713300779
רכישת ציוד יסודי	ר	900		3,400	4,300		1713300930
6714200 פקוח וטרינרי
פיקוח - חיסוני כלבים	פ	)(1,000,000			)(1,000,000		1214200290	1214200290
הסגר כלבים בכלבייה	ה			)(100,000	)(80,000		1214200292
השתתפות שכר -פיקוח בשווקים	ה			)(1,200,000	)(1,128,000		1214200690
סירוס חתולים - מ.החקלאות	ס		)(235,000			)(300,000	1	1214200960

עמוד 441

6 מינהל תיפעול
6710000 מנהל תפעול
קולות קוראים - כלבים משוטטים	ק			)(162,000		)(70,000		1214200961
השכר הקובע	ה	93,200		1,769,900		1,762,000		1714200110
תוספות שלא נכללות בשכר	ת			148,000		134,000		1714200120
שעות נוספות	ש			311,000		299,000		1714200130
החזר הוצאות רכב	ה			120,000		119,000		1714200140
החזר הוצאות אחר	ה			32,000		43,000		1714200141
הפרשות סוציאליות	ה			520,000		435,000		1714200181
מיסים ועלויות	מ			361,000		342,000		1714200182
ציוד משרדי מתכלה	צ	1,000		4,000		5,400		1714200470
רכב צמוד 53349804	ר	18,000		72,000		90,000		1714200530
רכב צמוד 249-48-703	ר	15,000		60,000		75,000		1714200531
רכב צמוד 561-13-903	ר	16,000		64,000		70,000		1714200532
דואר וטלפון	ד	1,700		6,800		8,000		1714200540
תחזוקת מערכת מיחשוב	ת			65,000		65,000		1714200572
דמש דוקטורט	ד
חומרים	ח	1,000		4,000		4,600		1714200720
רכב תפעולי 65-270-30	ר	14,000		56,000		75,000		1714200730
אחזקת כלים מכשירים וציוד	א	1,000		4,000		3,100		1714200742
רכישת כלים מכשירים וציוד	ר	30,000		120,000		128,000		1714200743
הוצאות כלבייה	ה	50,000		200,000		220,000		1714200744
עיקור סירוס חתולי רחוב	ע		520,000		60,000		400,000	1	1714200750

עמוד 442

6 מינהל תיפעול
6710000 מנהל תפעול
עבודות קבלניות	ע	16,000	64,000	70,000	1714200753
קנית שרותים מרשויות ומוסד	ק	14,000	56,000	52,500	1714200760
קול קורא - כלבים משוטטים	ק		162,000	70,000	1714200762
חשמל פקוח וטרינרי		14,600	58,400	73,000	1714200771
הוצ' בגין תוכנת דוקטורנט	ה	600	2,400	3,000	1714200778
בטיחות עובדים	ב	1,600	6,400	8,000	1714200779
לכידה וטיפול בבעלי חיים		2,300	9,200	11,500	1714200780
מיגון	מ			1,700	1714200781
השתתפות ברכישת מזון חתולי רחוב	ה	30,000	120,000	150,000	1714200820
קטנוע 43552504	ק	4,000	16,000	15,000	1714201730
6715300 שירות להדברת מזיקים
השכר הקובע	ה	35,600	676,400	569,000	1715300110	1715300110
תוספות שלא נכללות בשכר	ת		158,000	157,000	1715300120
שעות נוספות	ש		206,000	144,000	1715300130
החזר הוצאות רכב	ה		184,000	128,000	1715300140
החזר הוצאות אחר	ה		43,000	32,000	1715300141
הפרשות סוציאליות	ה		223,000	158,000	1715300181
מיסים ועלויות	מ		181,000	140,000	1715300182
חומרי ניקיון ואחזקה למבנה		300	1,300	1,600	1715300422
ציוד משרדי מתכלה	צ	200	700	900	1715300470

עמוד 443

	6 מינהל תיפעול
	6710000 מנהל תפעול
	דואר וטלפון	ד	1,500	6,200	7,000	1715300540	1715300540
	חומרים	ח	50,000	100,000	100,000	1715300720
	רכב - 12158901 תפעולי	ר	12,000	48,000	60,000	1715300730
	נגרר9234571	נ	400	1,600	3,000	1715300731
	אחזקת 2 זוגות אופניים	א	400	1,600	3,500	1715300732
	סירה 42542	ס	1,600	6,400	8,000	1715300733
	אחזקת כלים מכשירים וציוד	א	500	2,100	2,600	1715300742
	רכישת כלים מכשירים וציוד	ר	800	3,000	3,800	1715300743
	עב' קבלניות + אגרה	ע	210,000	40,000	50,000	1715300750
	איגוד ערים-הדברה	א			23,000	1715300760
	בטיחות עובדים	ב	1,400	5,600	7,000	1715300779
	מיגון	מ	1,400	5,600	7,000	1715300781
	6742000 דרכים ומדרכות
	שפפי"ם בעלי אופי ציבורי			)(5,000	)(10,000	1242000420	1242000420
הכנסה בגין השתתפות דיירים על עבודות בשפפים
	הכנסה בגין השתתפות דיירים על עבודות בשפפים
	השכר הקובע	ה	78,300	1,486,800	1,459,000	1742000110
	תוספות שלא נכללות בשכר	ת		196,000	241,000	1742000120
	שעות נוספות	ש		126,000	109,000	1742000130
	החזר הוצאות רכב	ה		306,000	310,000	1742000140
	החזר הוצאות אחר	ה		57,000	55,000	1742000141
	הפרשות סוציאליות	ה		423,000	344,000	1742000181

עמוד 444

	6 מינהל תיפעול
	6710000 מנהל תפעול
	מיסים ועלויות	מ		316,000	304,000	1742000182	1742000182
	רכב צמוד 34290603	ר	14,000	56,000	70,000	1742000530
	רכב 20265303	ר	5,000	20,000	25,000	1742000730
	השכר הקובע	ה	48,400	919,600	913,000	1742020110
	תוספות שלא נכללות בשכר	ת		142,000	142,000	1742020120
	שעות נוספות	ש		161,000	145,000	1742020130
	החזר הוצאות רכב	ה		317,000	299,000	1742020140
	החזר הוצאות אחר	ה		47,000	43,000	1742020141
	הפרשות סוציאליות	ה		248,000	194,000	1742020181
	מיסים ועלויות	מ		222,000	205,000	1742020182
	ציוד משרדי מתכלה	צ	1,600	6,400	7,700	1742200470
	תוכנה	ת		40,000	40,000	1742200572
	דמ"ש דקל 80 משתמשים	ד
	אחזקת אופנים	א	200	800	3,000	1742200730
	עבודות קבלניות-מוקד	ע	1,010,000	4,040,000	4,300,000	1742200750
	פניות מוקד - מפגעים	פ
	אחזקת מזגנים ושבר	א	86,000	344,000	300,000	1742200751
	תחזוקה שוטפת - מיזוג מבני ציבור	ת
	בטיחות עובדים	ב	1,200	4,800	6,000	1742200779
	סימון כבישים	ס	50,000	200,000		1742200921
סימון מעברי חצייה ונשק סע פתיחת שנת לימודים
	סימון מעברי חצייה ונשק סע פתיחת שנת לימודים
	הוצ' תיכנון העתקות וצילומים	ה	600	2,400		1742200950
	צילום תוכניות מכון העתקות	צ
	6745000 ניקוז ותיעול .
	השכר הקובע	ה	34,400	652,700	577,000	1745000110	1745000110

עמוד 445

6 מינהל תיפעול
6710000 מנהל תפעול
תוספות שאינם ניכללות בשכר	ת		102,000		55,000		1745000120	1745000120
שעות נוספות	ש		80,000		25,000		1745000130
החזר הוצאות רכב	ה		175,000		106,000		1745000140
החזר הוצאות אחר	ה		31,000		24,000		1745000141
הפרשות סוציאליות	ה		207,000		87,000		1745000181
מיסים ועלויות	מ		155,000		91,000		1745000182
ציוד משרדי	צ	400	1,400		1,600		1745000470
רכב תפעולי	ר				50,000		1745000731
קריאות מוקד	ק	72,000	288,000		306,000		1745000750
בדיקות בנחל	ב	12,800	51,200		64,000		1745000751
אחזקת מזרקות	א	124,000	496,000		350,000		1745000752
חשמל מזרקה בסיטי	ח	32,000	128,000		160,000		1745000771
מים לשיקום הנחל	מ	30,000	120,000				1745000772
בטיחות עובדים	ב	600	2,400		3,000		1745000779
ציוד יסודי	צ	600	2,400				1745000930
6746001 נטיעות מינהלה
השכר הקובע	ה	23,400	443,700		446,000		1746001110	1746001110
תוספות שלו נכללות בשכר	ת		17,000		17,000		1746001120
שעות נוספות	ש		16,000		14,000		1746001130
החזר הוצאות אחר	ה		18,000		17,000		1746001141
הפרשות סוציאליות	ה			131,000		113,000	1	1746001181

עמוד 446

6 מינהל תיפעול
6710000 מנהל תפעול
מיסים ועלויות	מ		81,000	76,000	1746001182
ציוד משרדי מתכלה	צ	500	1,900	2,400	1746001470
רכב 57058703	ר	16,000	64,000	75,000	1746001530
דואר וטלפון	ד	400	1,600	1,700	1746001540
תוכנת ניהול תיקי גן מישחקים	ת		65,000	65,000	1746001572
טרקטורון 75428002	ט	6,000	24,000	25,000	1746001730
נגרר 6238924	נ	400	1,600	3,000	1746001731
אחזקת מתקני משחק וכושר	א	250,600	1,002,400	1,250,000	1746001751
תחזוקת מתקני משחק וכושר, בדיקת	ת ה ה ח
תחזוקת מתקני משחק וכושר, בדיקת הולם למשטחי בטיחות, פיקוח של מכון
הולם למשטחי בטיחות, פיקוח של מכון התקנים והרחבת היתרים לאתרים
חדשים
6746102 נטיעות - מזרח
השכר הקובע	ה	104,200	1,979,800	2,119,000	1746102110	1746102110
תוספות שלא נכללות בשכר	ת		222,000	302,000	1746102120
שעות נוספות	ש		569,000	414,000	1746102130
החזר הוצאות רכב	ה		377,000	385,000	1746102140
החזר הוצאות אחר	ה		90,000	103,000	1746102141
הפרשות סוציאליות	ה		502,000	394,000	1746102181
מיסים ועלויות	מ		454,000	424,000	1746102182
ציוד משרדי	צ	400	1,600		1746102470
רכב 36383303	ר	15,000	60,000	75,000	1746102531
רכב צמוד 72514703	ר	22,000	88,000	100,000	1746102532

עמוד 447

	6 מינהל תיפעול
	6710000 מנהל תפעול
	חומרים	ח	11,000	44,000		70,000		1746102720	1746102720
	צמחים עונתיים לפסלים הפורחים,	ז מ ב
	זריעת פרחי בר (טבע עירוני), החלפת
	זמרדיבעקתו תפ רבחשי לבטרי (הטנבחעיו תע ירלתוניו)ש, בה חלפת
	בעקבות וונדליזם
	רכב תפעולי	ר						1746102730
	צמחים עונתיים לפסלים הפורחים,	צ ז מ ב
	צמחים עונתיים לפסלים הפורחים, זריעת פרחי בר (טבע עירוני), החלפת
	מדבקות בשלטי הנחיות לתושב
	בעקבות וונדליזם
	אחזקת 9 זוגות אופניים	א	1,000	4,000		8,000		1746102731
	טרקטור 4882073	ט				15,000		1746102732
	טרקטורון 75263202	ט	6,000	24,000		25,000		1746102733
	נגרר 9862578	נ	600	2,400		3,000		1746102735
	רכב תפעולי עתידי	ר				40,000		1746102736
	כלים מכשירים וציוד	כ				12,000		1746102740
	עבודות קבלניות	ע	2,654,800	10,619,200		11,711,800		1746102750
אחזקת גינון רובע ג', תעשיה, רובע ו', ח', ז', ט ומיוחד, י', יג'
	ח', ז', ט ומיוחד, י', יג'
	בדיקות מעבדה	ב	800	3,200		7,500		1746102752
	אחזקת ברזיות	א	4,000	16,000		20,000		1746102756
	בטיחות עובדים	ב	4,000	16,000		20,000		1746102779
	6746103 נטיעות - מערב
	השכר הקובע	ה	65,700	1,247,400		959,000		1746103110	1746103110
	תוספות שלא נכללות בשכר	ת		167,000		148,000		1746103120
	שעות נוספות	ש		261,000		172,000		1746103130
	החזר הוצאות רכב	ה		236,000		198,000		1746103140
	החזר הוצאות אחר	ה			67,000		50,000	1	1746103141

עמוד 448

	6 מינהל תיפעול
	6710000 מנהל תפעול
	הפרשות סוציאליות	ה			329,000		197,000		1746103181
	מיסים ועלויות	מ			294,000		211,000		1746103182
	אחזקת מבנים ושרותיים ציבוריים	א	600		2,400		9,000		1746103420
	חומרי ניקיון	ח	200		1,000		1,800		1746103433
	ציוד משרדי	צ	400		1,800		2,200		1746103470
	רכב 55846203	ר	16,000		64,000		75,000		1746103531
	חומרים	ח	13,000		52,000		150,000		1746103720
	רכב תפעולי 88094103	ר	8,000		32,000		40,000		1746103730
	קטנוע 14336204	ק	4,000		16,000		20,000		1746103735
	כלים וציוד	כ	2,000		8,000		33,900		1746103740
	אחזקת כלים	א	2,000		8,000		27,000		1746103742
	עבודות קבלניות	ע	3,814,600		15,258,400		15,621,000		1746103750
	אחזקת גינון רובעים יא, יב, הקריה,	א מ א ב ת ק ו
	אחזקת גינון רובעים יא, יב, הקריה, מער, טו, טז, יז, מרינה, טיילות החוף,
	מער, טו, טז, יז, מרינה, טיילות החוף, מתחם תרבות, פארק אשדוד ים, גן
	מתחם תרבות, פארק אשדוד ים, גן אלישבע, פארק בן גוריון, אחזקת גינון
	אבכלייבשובי עא,ש פ ואמרשקמ ברן אגוזרריחון,י .א חפיזקקותח געילנו ן
	בכיבוי אש ומשמר אזרחי. פיקוח על תחזוקת גינון טו', טז, יז. מכונת טיאוט
	קטנה למדרכות ומשטחים בגנים
	ומעברים
	בדיקות מעבדה	ב	800		3,200		4,300		1746103752
	ניקיון פארקים	נ	55,000		220,000		216,000		1746103753
	אחזקת ברזיות	א	8,000		32,000		26,800		1746103756
טיפול שוטף של הברזיות, משקלים ותיקוני שבר
	טיפול שוטף של הברזיות, משקלים ותיקוני שבר
	בטיחות עובדים	ב	800		3,200		4,000		1746103779
	מיגון מחסן	מ		400		1,600		2,000	1	1746103781

עמוד 449

6 מינהל תיפעול
6710000 מנהל תפעול
6746104 נטיעות -פיתוח
השכר הקובע	ה	52,600	998,500	968,000	1746104110	1746104110
תוספות שלא נכללות בשכר	ת		162,000	155,000	1746104120
שעות נוספות	ש		128,000	102,000	1746104130
החזר הוצאות רכב	ה		212,000	292,000	1746104140
החזר הוצאות אחר	ה		57,000	51,000	1746104141
הפרשות סוציאליות	ה		268,000	208,000	1746104181
מיסים ועלויות	מ		236,000	225,000	1746104182
החזקת מבנים	ה	2,000	8,000	7,700	1746104420
חמרי נקיון	ח	200	600	800	1746104433
ציוד משרדי	צ	500	2,000	2,500	1746104470
רכב צמוד 39637204	ר	22,000	88,000	95,000	1746104530
דואר וטלפון	ד	1,200	4,800	5,000	1746104540
חומרים	ח			2,500	1746104720
רכב תפעולי 23486002	ר	5,000	20,000	25,000	1746104730
כלים מכשירים וציוד	כ	500	1,800	2,300	1746104740
אחזקת כלים	א	100	500	600	1746104742
חשמל לפעולות	ח	1,400	5,600	7,000	1746104771
בטיחות עובדים	ב	1,000	4,000	5,000	1746104779
מיגון במשתלה	מ	200	1,000	1,200	1746104781

עמוד 450

6 מינהל תיפעול
6710000 מנהל תפעול
הוצ' תיכנון	ה	300	1,200	1,500	1746104951	1746104951
6746105 נטיעות - יח' השקיה
השכר הקובע	ה	23,900	454,100	459,000	1746105110	1746105110
תוספות שלא נכללות בשכר	ת		88,000	84,000	1746105120
שעות נוספות	ש		84,000	75,000	1746105130
החזר הוצאות רכב	ה		104,000	82,000	1746105140
החזר הוצאות אחר	ה		14,000	19,000	1746105141
הפרשות סוציאלית	ה		139,000	112,000	1746105181
מיסים ועלויות	מ		105,000	98,000	1746105182
ציוד משרדי	צ	200	700	900	1746105470
עבודות קבלניות	ע	132,000	528,000	608,500	1746105750
מים פעולות	מ	3,535,000	14,140,000	15,500,000	1746105772
בטיחות עובדים	ב	600	2,400	3,000	1746105779
6746106 עצים
שכר קובע	ש	22,300	422,800	425,000	1746106110	1746106110
תוספות שלא נכללות בשכר	ת		82,000	33,000	1746106120
שעות נוספות	ש		85,000	98,000	1746106130
החזר הוצאות רכב	ה		70,000	74,000	1746106140
החזר הוצאות אחר	ה		18,000	11,000	1746106141
הפרשות סוציאליות	ה		129,000	103,000	1746106181
מיסים ועלויות	מ		104,000	91,000	1746106182

עמוד 451

	6 מינהל תיפעול
	6710000 מנהל תפעול
	טיפול בחדקונית הדקל		100,000	145,000		159,000		1746106750	1746106750
תפעול וטיפול בחיישנים, הדברת חדקונית הדקל
	תפעול וטיפול בחיישנים, הדברת חדקונית הדקל
	גיזום עצים	ג	144,500	578,000		722,500		1746106751
גיזום עצים צעירים, גיזום עצים מסוכנים, גיזום במהלך סופות
	מסוכנים, גיזום במהלך סופות
	טיפול בדקלים	ט	9,900	39,700		49,500		1746106752
	טיפול בפירות פיקוס		16,000	64,000		56,600		1746106753
	6747000 חופים, בריכות ומרחצאות
	אגרת כלי שייט	א		)(50,000				1247200420	1247200420
	6747200 חופי רחצה - הנהלה
	הכנסות מיוזמות	ה		)(100,000		)(100,000		1274700690	1274700690
פתיחת מתחם אופנועי ים והכנסות מהפודטראק
	פתיחת מתחם אופנועי ים והכנסות מהפודטראק
	השכר הקובע	ה	38,700	734,400		799,000		1747200110
	תוספות שלא נכללות בשכר	ת		34,000		50,000		1747200120
	שעות נוספות	ש		97,000		95,000		1747200130
	החזר הוצאות רכב	ה		74,000		112,000		1747200140
	החזר הוצאות אחר	ה		42,000		42,000		1747200141
	הפרשות סוציאליות	ה		190,000		202,000		1747200181
	מיסים ועלויות	מ		146,000		151,000		1747200182
	אחזקת מבנים	א	12,200	49,000		61,200		1747200420
	ציוד משרדי מתכלה	צ	400	1,500		1,900		1747200470
	השתלמות מצילים	ה	14,000	56,000		70,000		1747200521
	דואר וטלפון	ד	13,000	52,000		48,000		1747200540
	תוכנה	ת			52,000		52,000	1	1747200572

עמוד 452

	6 מינהל תיפעול
	6710000 מנהל תפעול
	קרם הגנה	ק	30,000		120,000		130,500		1747200720
	אופנוע ים 49912	א	3,000		12,000		15,000		1747200730
	אופנועי ים -49641-48955	א	6,000		24,000		30,000		1747200731
	3 נג'רר,,59765803 ,33130201	3 3	2,400		9,600		10,000		1747200732
	3 נג'רר,,59765803 ,33130201 72701303
	70634103	3	9,000		36,000		45,000		1747200733
	רכב תפעולי 71940801	ר	12,000		48,000		60,000		1747200734
	קט 1924950 טר-70633703	ק	12,000		48,000		65,000		1747200735
	טרקטורון 88139003	ט	10,000		40,000		50,000		1747200736
	טרקטורון 22946703		11,000		44,000		50,000		1747200737
	טרקטורון 88139103	ט	8,000		32,000		40,000		1747200738
	אופנוע ים 49495 , 49685	א	5,000		20,000		30,000		1747200739
	אחזקת כלים מכשירים וציוד	א					7,700		1747200742
	משקפיים	מ	5,000		10,000		29,800		1747200744
	עבור מפקחים	ע
	נקיון ידני	נ	624,400		2,497,600		2,434,000		1747200750
	לפי שנת 2025 + מדד בלצמ	ל
	עבודות טרקטור ונפה	ע	100,000		400,000		493,000		1747200751
מכרז נוכחי מסתיים בפברואר .26 משוער לפי מכרז חדש
	מכרז נוכחי מסתיים בפברואר .26 משוער לפי מכרז חדש
	שרותי בריאות	ש	276,000		1,104,000		1,233,000		1747200752
	לפי תנאי מכרז + מדד בלצמ	ל
	קבלניות-כללי	ק	35,200		140,800		176,000		1747200753
	סיורים בחופי רחצה	ס	10,300		41,200		51,500		1747200755
	אחזקת מערכות כריזה	א		3,000		12,000		13,800		1747200757

עמוד 453

6 מינהל תיפעול
6710000 מנהל תפעול
ניקוי שטח לא מוכרז		80,000	320,000		400,000		1747200758
חשמל חופי רחצה	ח	33,000	132,000		165,000		1747200771
צריכת מים - חופים	צ	190,000	760,000		1,000,000		1747200772
בטיחות עובדים	ב	1,000	4,000		5,000		1747200779
מיגון	מ	1,700	6,800		8,500		1747200781
דגימת מי ים + הובלה	ד	4,500	18,000		22,500		1747200782
דגל כחול ויוזמות	ד	52,000	180,000		175,000		1747200783
ערב קהילה, ערב גיבוש, דגל כחול,	ע ש ו ו ב
ערב קהילה, ערב גיבוש, דגל כחול, שכר עוזרי מציל כולל ציוד עזר,
פרוייקט אוסטרלי, אירוח נציגי רשויות
פרוייקט אוסטרלי, אירוח נציגי רשויות ומשרדי ממשלה, ביגוד לאנשי אחזקה
ומשרדי ממשלה, ביגוד לאנשי אחזקה ומפקחים, הוצאות סקר סיכונים, יעוץ
בגין דגל כחול וקולות קוראים.
6747201 חופי רחצה - הצלה
השכר הקובע	ה	222,200	4,221,800		4,326,000		1747201110	1747201110
תוספות שלא נכללות בשכר	ת		1,127,000		1,102,000		1747201120
שעות נוספות	ש		3,608,000		3,277,000		1747201130
החזר הוצאות רכב	ה		764,000		958,000		1747201140
החזר הוצאות אחר	ה		434,000		450,000		1747201141
הפרשות סוציאליות	ה		1,702,000		1,382,000		1747201181
מיסים ועלויות	מ		1,464,000		1,432,000		1747201182
6747202 חופי רחצה - שירותי חוף
השכר הקובע	ה		811,000		876,000		1747202110	1747202110
תוספות שלא נכללות בשכר	ת		60,000		66,000		1747202120
שעות נוספות	ש			518,000		444,000	1	1747202130

עמוד 454

6 מינהל תיפעול
6710000 מנהל תפעול
החזר הוצ' רכב	ה			73,000		92,000		1747202140
החזר הוצאות אחר	ה			32,000		33,000		1747202141
הפרשות סוציאליות	ה			321,000		275,000		1747202181
מיסים ועלויות	מ			204,000		201,000		1747202182
6749010 מינהלת פארק/אמפי/משכן
הכנסה מיוזמות פארק אשדוד ים	ה			)(60,000		)(60,000		1274900690	1274900690
שכר	ש	37,100		704,000		689,000		1749010110
שכר-תוספות	ש			70,000		66,000		1749010120
שעות נוספות	ש			162,000		163,000		1749010130
החזר הוצאות רכב	ה			86,000		97,000		1749010140
החזר הוצאות אחר	ה			52,000		49,000		1749010141
הפרשות סוצאליות	ה			207,000		172,000		1749010181
מיסים ועלויות	מ			158,000		151,000		1749010182
ציוד מתכלה	צ	600		2,400		2,100		1749010470
רכב צמוד 57057903	ר	16,000		64,000		75,000		1749010530
ממונעים חשמלים - ,001,002רכב-	מ 4	19,000		36,000		60,000		1749010731
ממונעים חשמלים - ,001,002רכב- 53621304
אחזקת תלת אופן	א					3,000		1749010734
נגרר 49776802	נ	400		1,600		3,000		1749010735
רכב חשמלי 67116602	ר	6,000		24,000		15,000		1749010736
אחזקת כלים ומכשירים	א		900		3,400		4,300		1749010742

עמוד 455

	6 מינהל תיפעול
	6710000 מנהל תפעול
	רכישת כלים וחומרים	ר	16,000		64,000		68,000		1749010743
	תיקון מפגעים ומניעת מפגעים כאשר	ת ה ה ג
	תיקון מפגעים ומניעת מפגעים כאשר העבודה מבוצעת על ידי עובדי
	האחזקה בפארק שמביא לחסכון ויש
	גם יותר בלאי
	ניקיון פארק	נ	300,000		1,200,000		1,400,000		1749010750
	על פי חוזה כ+ מדד בלצמ	ע
	אחזקת אגם ומזרקה	א	89,600		358,400		501,000		1749010751
	על פי חוזה + מדד בלצמ	ע
	אחזקת הפארק	א	120,000		480,000		600,000		1749010752
	פעילות ואטרקציות בפארק	פ	12,000		48,000		76,500		1749010753
	גינון פארק+ אמפי+ רחבת המישכן		267,800		1,071,200		1,019,000		1749010754
	לפי חוזה + מדד בלצמ	ל
	יוזמות מנהלת הפארק		120,000						1749010755
לטובת פעילויות זומבה .רקודי עם. סלסה . בפעילויות קיץ, חוה"מ ובין הזמנים
	לטובת פעילויות זומבה .רקודי עם. סלסה . בפעילויות קיץ, חוה"מ ובין
	סלסה . בפעילויות קיץ, חוה"מ ובין הזמנים
	סיורים בפארקים צבוריים	ס			1,400,000		590,000		1749010756
	כוללת מאבטח לאתר הנצחהמאבטח	כ ב א ה
	כוללת מאבטח לאתר הנצחהמאבטח בערב לסקייטפארקסייר לטובת
	בערב לסקייטפארקסייר לטובת אבטחת הפארקכמו כן עדכון שכר של
	המכרז לתוכנית העבודה
	תיק בטיחות	ת	6,800		27,200		34,000		1749010760
	חשמל פארק אשדוד ים		123,000		492,000		615,000		1749010771
	צריכת מים	צ	280,000		1,120,000		1,100,000		1749010772
	בטיחות עובדים	ב	1,200		4,800		6,000		1749010779
	ציוד יסודי	צ	8,000		32,000		38,300		1749010930
נותן מענה לרכישת אשפתונים. ברזיות פינות ישיבה . וכו
	נותן מענה לרכישת אשפתונים. ברזיות פינות ישיבה . וכו
	6763000 מינהלות רובע
	גיזום עצים -שפפים	ג			)(40,000		)(50,000		1263000420	1263000420
	עבור שירותי גיזום עצים	ע
	וועדי בתים פיתוח ואחזקת חצרות				)(1,500,000		)(1,357,700		1266000420
	השכר הקובע	ה		385,300		7,319,800		7,142,000	1	1763000110

עמוד 456

6 מינהל תיפעול
6710000 מנהל תפעול
תוספות שלא נכללות בשכר	ת			441,000		479,000		1763000120
שעות נוספות	ש			2,083,000		1,810,000		1763000130
החזר הוצאות רכב	ה			832,000		692,000		1763000140
החזר הוצאות אחר	ה			321,000		321,000		1763000141
הפרשות סוציאליות	ה			2,516,000		2,033,000		1763000181
משכורת זמניים	מ			1,661,000		1,505,000		1763000182
נקיון מנהלת א'+ ג+ ז+טו'+רכזים	נ	18,000		72,000		48,500		1763000420
ציוד משרדי	צ	4,800		19,200		19,100		1763000470
רכב צמוד - 70134403	ר	17,000		68,000		85,000		1763000530
רכב צמוד 27028903	ר	16,000		64,000		80,000		1763000531
רכב צמוד - 35407403	ר	16,000		64,000		75,000		1763000532
רכב הוחזר	ר	15,000		60,000		75,000		1763000533
רכב צמוד 71555003	ר	16,000		64,000		75,000		1763000534
רכב צמוד 48457104	ר	16,000		64,000		75,000		1763000535
רכב צמוד 26831403	ר	16,000		64,000		75,000		1763000536
רכב 41832604	ר	15,000		60,000		75,000		1763000537
רכב 63180903	ר	16,000		64,000		75,000		1763000538
רכב הוחזר	ר	15,000		60,000		75,000		1763000539
דואר וטלפון	ד	15,000		60,000		70,000		1763000540
אחזקת 24 זוגות אופניים	א		4,000		16,000		25,000	1	1763000730

עמוד 457

6 מינהל תיפעול
6710000 מנהל תפעול
טרקטורון מס' 22918003	ט	8,000	32,000	40,000	1763000731
רכב תפעולי 36848203	ר	10,000	40,000	60,000	1763000732
קטנוע 14345504	ק	3,000	12,000	15,000	1763000733
אחזקת כלים ומכשירים	א	2,000	8,200	10,200	1763000742
חצרנות	ח		2,002,000	1,985,000	1763000750
גיזום עצים מסוכנים בשפ"פ			50,000	85,000	1763000752
חשמל לפעולות	ח	1,200	4,800	6,000	1763000771
בטיחות עובדים	ב	3,000	12,000	10,000	1763000779
התאמות ושיפוצים-מינהלות	ה	8,300	33,000	41,300	1763000780
שכירות חדרי מנהלות הרובע		56,400	225,600	281,900	1763000781
שיתוף הציבור	ש	30,000	120,000	110,500	1763000782
מיגון מנהלת רובע א'+טו'	מ	1,100	4,300	3,700	1763000786
ציוד יסודי	צ	8,500	34,100	30,600	1763000930
רכב 87468603	ר			75,000	1763001530
רכב 38079903	ר	15,000	60,000	65,000	1763001531
רכב 18040704	ר	15,000	60,000	75,000	1763001532
רכב 88408703	ר	15,000	60,000		1763001534
6764000 תרבות הדיור
השכר הקובע	ה	11,100	210,000		1764000110	1764000110
תוספות שלא נכללות בשכר	ת		55,000		1764000120

עמוד 458

	6 מינהל תיפעול
	6710000 מנהל תפעול
	שעות נוספות	ש		6,000		1764000130	1764000130
	החזר הוצאות רכב	ה		52,000		1764000140
	החזר הוצאות אחר	ה		5,000		1764000141
	הפרשות סוציאליות	ה		57,000		1764000181
	מיסים ועלויות	מ		46,000		1764000182
	רכישות ציוד לועדי בית	ר	5,000	20,000		1764000742
	6780000 פיקוח עירוני על חוקי עזר
	אכיפה /טיפול משפטי	א		)(2,000,000	)(2,000,000	1120000290	1120000290
מדובר בהוצאות עו"ד ואגרות בימ"ש שאנו גובים בהתאם לפעילויות אכיפה שמבוצעות.
	מדובר בהוצאות עו"ד ואגרות בימ"ש שאנו גובים בהתאם לפעילויות אכיפה
	ששמאנבוו צגועבויתם. ב התאם לפעילויות אכיפה
	דמי שימוש במדרכה	ד		)(2,372,600	)(2,300,000	1242000410
	מדובר בשימור רחובות .לשנת 2025	מ נ % ו ש ב א
	מנלדקובחר 0 ב0ש,6ימ2 ורא ' רשח"וחבו.ת צ פ.לי שאנחתוז 5 ג2ב0יה2 כ-
	נלקח 2,600 א' ש"ח. צפי אחוז גביה כ- %40 כיוון שהחיובים טרם יצאו השנה -
	%40 כיוון שהחיובים טרם יצאו השנה - ועל כן הגבייה תהא נמוכה כ-1,040 א'
	ש"ח
	.בנוסף, צפי גביית יתרות פיגורים
	.בנוסף, צפי גביית יתרות פיגורים בסך כ-1,380 א' ש"ח - ובסה"כ 2,372
	א' ש"ח.
	פיקוח על חו'ע	פ		)(1,200,000	)(1,200,000	1281000290
	גביה של כ - 100,000 בחודש בממוצע	ג
	קנסות בימ'ש	ק		1,000,000	)(1,300,000	1281000291
	אכיפה מנהלית לכל חוקי העזר	א		)(3,000,000	)(2,000,000	1281000292
	השכר הקובע	ה	200,600	3,810,500	3,809,000	1781000110
	תוספות של נכללות בשכר	ת		344,000	384,000	1781000120
	שעות נוספות	ש		1,688,000	1,418,000	1781000130
	החזר הוצאות רכב	ה		647,000	683,000	1781000140
	החזר הוצאות אחר	ה		214,000	249,000	1781000141

עמוד 459

	6 מינהל תיפעול
	6710000 מנהל תפעול
	הפרשות סוציאליות	ה			1,250,000		1,014,000		1781000181	1781000181
	מיסים ועלויות	מ			936,000		880,000		1781000182
	ציוד משרדי מתכלה	צ	800		3,400		4,200		1781000470
	רכב 41230204	ר	16,000		64,000				1781000530
	הפעלת יישום סלולרי בפיקוח	ה			50,000		50,000		1781000572
	קט-37902703	ק	4,000		16,000		20,000		1781000731
	אופניים- 5 זוגות	א	400		1,600		3,000		1781000733
	רכב 57059202	ר	9,000		36,000		45,000		1781000735
	רכב 75026003	ר	7,000		28,000		35,000		1781000736
	3 קטנועים ,14335004 ,57823803	3 3	12,000		48,000		40,000		1781000737
	3 קטנועים ,14335004 ,57823803 58909103
	רכב 23485902	ר	6,000		24,000		30,000		1781000738
	2 קט', 77711402,77711502	2	6,000		24,000		25,000		1781000739
	עבודות קבלניות	ע	9,000		36,000		35,200		1781000750
צביעת מרכזונים ומתן מענה למרכזונים חדשים, סימון ושימור רחובות, עבודות אחזקה למחלקה
	צביעת מרכזונים ומתן מענה למרכזונים חדשים, סימון ושימור רחובות, עבודות
	חדשים, סימון ושימור רחובות, עבודות אחזקה למחלקה
	עמלה בגין אכיפת חוקי עזר	ע	104,800		419,200		314,000		1781000751
	החזר הצ' אכיפה	ה					360,000		1781000752
	שאילתות משרדי ממשלה		7,300		29,300		17,900		1781000760
	שאילתות משרד הפנים						4,300		1781000761
	טפסים	ט	2,300		9,200		11,500		1781000778
	בטיחות עובדים	ב		2,400		9,600		7,000		1781000779

עמוד 460

	6 מינהל תיפעול
	6710000 מנהל תפעול
	6781000 פיקוח עירוני על חוקי עזר
	רכישת ציוד יסודי	ר	25,000	100,000	38,300	1781000930	1781000930
	לפי שנת 25 + %10 בלצמ	ל
	רכישת שקיות אשפה	ר	3,000	12,000	15,000	1937000473
	6781001 פיקוח חניה
	הכנסה בגין אכיפה מנהלית חניה	ה	)(1,000,000	)(6,000,000	)(6,000,000	1281001296	1281001296
	באמצעות טלפון סלולרי "פאנגו"			)(8,500,000	)(7,000,000	1281001297
	באמצעות טלפון סלולרי"סלופארק"			)(1,100,000	)(800,000	1281001298
	פיקוח חניה - שלב רשותי	פ		)(17,400,000	)(9,900,000	1281001299
	השכר הקובע	ה	96,100	1,825,000	1,523,000	1781001110
	תוספת שלא נכללות בשכר	ת		135,000	119,000	1781001120
	שעות נוספות	ש		946,000	471,000	1781001130
	החזר הוצאות רכב	ה		188,000	116,000	1781001140
	החזר הוצאות אחר	ה		97,000	67,000	1781001141
	הפרשות סוציאליות	ה		664,000	421,000	1781001181
	מיסים ועלויות	מ		446,000	330,000	1781001182
	ציוד משרדי מתכלה	צ	3,000	12,000	12,800	1781001470
	רכב צמוד	ר			75,000	1781001530
	דמי שימוש מערכת מיחשוב	ד		340,000	340,000	1781001572
	גידול במספר הפקחים	ג
	רכב 19017501	ר	8,000	32,000		1781001730
עבור רכב 19017501 רכב תגבור למחלקת חניה
	עבור רכב 19017501 רכב תגבור למחלקת חניה
	קטנוע 40438304	ק	4,000	16,000	20,000	1781001731

עמוד 461

6 מינהל תיפעול
6710000 מנהל תפעול
רכב תפעולי 55420302	ר	7,000	28,000	25,000	1781001732	1781001732
הוספת ביטוח למנהג צעיר	ה
רכב תפעולי 55420402	ר	10,000	40,000	25,000	1781001733
רכב נוסף עתידי	ר
רכב 35545104	ר	6,000	24,000	4,000	1781001734
רכב חשמלי חדש מסוג פוני
אופנוע 43552404	א	3,000	12,000	20,000	1781001735
רכב1 ,23481902 רכב2 19017401	ר ר	15,000	60,000	120,000	1781001736
רכב1 ,23481902 רכב2 19017401 רכב3 35544904 רכב4 35545104
קטנוע 24194602	ק	4,000	16,000	20,000	1781001737
קט-24373002	ק	4,000	16,000	40,000	1781001738
קט' 32958704 + קטנוע עתידי	ק	4,000	16,000	40,000	1781001739
אכיפה מנהלית חברה גבייה+רשותי	א	260,000	1,040,000	1,000,000	1781001753
עמלות גביה רשותי קבלן הורביץ %2 +	ע % ע 6
עמלות גביה רשותי קבלן הורביץ %2 + %18 מע"מ *18 מיליון = 450,000 +
עמלת שלב גביה %12 * מע"מ %18 *
6 מיליון ? 850,000 = 1,300,000
החזר הוצ' בגין שלב רשותי	ה	262,000	1,048,000	1,117,400	1781001754
תזכורת 45,000 *3 = +135,000	ת ה 0 0 ת = 0
תזכורת 45,000 3 = +135,000 הודעת תשלום קנס 65,00015 =
975,000 + הסבות אוטמטיות
8000*10 = 80000 משלוח הודעת
800010 = 80000 משלוח הודעת תשלום קנס לאחר הסבה 8000 15
תשלום קנס לאחר הסבה 8000 * 15 = 120,000 סה"כ הוצאות =
1310,000
עמלת תשלום באמצעות נייד/אשראי	ע	56,000	224,000	210,000	1781001755
שאילתות-תחבורה,פנים ורשם החב'	ש	140,000	560,000	365,000	1781001756
עב' קבלניות	ע	82,000	328,000	213,000	1781001757
החזר הוצאות אכיפה -מכרז חדש	ה	1,351,000	1,404,000	1,755,000	1781001758
עמלה מכרז - מצלמות	ע	240,000	960,000	843,000	1781001759
ניהול חניה	נ	76,000	304,000		1781001760

עמוד 462

	6 מינהל תיפעול
	6710000 מנהל תפעול
	טפסים	ט	52,000		208,000		150,000		1781001778	1781001778
	בטיחות עובדים	ב	2,000		8,000		5,000		1781001779
	ציוד יסודי	צ	35,000		140,000		103,000		1781001930
	6781002 שילוט
	אגרת רשיונות לשלטים	א			)(6,100,000		)(6,300,000		1122000290	1122000290
	חיובים לשילוט מונפקים אחת לשנה.
	רכב 57059302	ר	7,000		28,000		35,000		1781002730
	עמלת גביה -שילוט	ע	110,000		440,000				1781002751
	לפי מכרז + %10 בלצמ	ל
	6879000 איכות הסביבה
	מכירת ציוד רב פעמי	מ					)(1,000		1249000691	1249000691
	נוהל שיפוצניקים		)(425,000		)(175,000		)(650,000		1249001490
ההכנסות המופיעות בסעיף זה הינן ממכירת באלות לתושבים.
	ממכירת באלות לתושבים.
	שכר משולב	ש	34,900		663,100		699,000		1879000110
	תוספות	ת			47,000		47,000		1879000120
	שעות נוספות	ש			198,000		181,000		1879000130
	החזר הוצאות רכב	ה			102,000		90,000		1879000140
	הוצאות אחרות	ה			23,000		42,000		1879000141
	הוצאות סוציאליות	ה			209,000		180,000		1879000181
	מיסים ועלויות	מ			155,000		149,000		1879000182
	ציוד משרדי	צ	300		1,200		1,500		1879000470
	יוזמות סביבתיות		50,000		100,000		200,000		1879000781
	קהילת אבוקדו	ק					150,000		1879000782
	שכר משולב פקחים			22,600		429,400		465,000		1879001110

עמוד 463

	6 מינהל תיפעול
	6710000 מנהל תפעול
	תוספות - פקחים	ת		28,000		28,000	1879001120
	שעות נוספות	ש		36,000		45,000	1879001130
	החזר הוצ' רכב	ה		111,000		106,000	1879001140
	הוצ' אחרות	ה		28,000		26,000	1879001141
	הוצ' סוציאליות	ה		143,000		131,000	1879001181
	מיסים ועלויות	מ		89,000		89,000	1879001182
	ציוד משרדי	צ	400	1,400		1,800	1879001470
	רכב מס' 46869404	ר	20,000	80,000		105,000	1879001530
	רכב תפעולי 75335001	ר				50,000	1879001730
	רכב תפעולי 79392203	ר	8,000	32,000		50,000	1879001731
	כיול מכשירי מדידה	כ	25,000	30,000		55,000	1879001740
	רכישת מכשיר מד רעש חדש וכיול	ר
	פינוי פסולת רעילה וחומ"ס		7,000	28,200		35,200	1879001750
	מצלמות לאיתור השלכת פסולת	מ	10,000	40,000		50,000	1879001751
	פינוי פסולת בניה ורכישת בלות	פ	600,000	250,000		900,000	1879001752
	בטיחות עובדים	ב	600	2,400		6,000	1879001779
	אחזקה וציוד יסודי	א	5,400	21,400		26,800	1879001930
רכישת רחפן , פסי תאורה לרכב , ציוד לנחל
	רכישת רחפן , פסי תאורה לרכב , ציוד לנחל
	6937000 שווקים
	שווקים	ש		)(3,700,000		)(2,850,000	1437000420	1437000420
הכנסות מאגרת שוק לפי 374 דוכנים מאוישים כפול 7814 ש"ח אגרה שנתית לדוכן.כולל חוב פיגורים
	המאכנויסשותים מ כאפגורל ת4 1ש8וק7 לשפ"יח 4 א7ג3ר הדו כנים
	מאוישים כפול 7814 ש"ח אגרה שנתית לדוכן.כולל חוב פיגורים
	טריטוריה מאובטחת שוק				800,000		1	1937000131

עמוד 464

	6 מינהל תיפעול
	6710000 מנהל תפעול
	אחזקת כלים ומכשירים	א	1,000	4,000	3,800	1937000742
	תיקון עגלות ומערכות כריזה	ת
	עבודות קבלניות	ע	10,000	40,000	43,000	1937000750
צביעת שוק פעמיים בשנה בהתאם לעדכון מחירים
	צלעבדיעכתון משחוקיר פיםעמ יים בשנה בהתאם
	טריטוריה מאובטחת לשוק הערוני				822,900	1937000751
	ניקיון שוק פתוח	נ			283,000	1937000754
	טפסים	ט	700	2,700	3,400	1937000778
הדפסת מפות,(מיקומים לסוחרים),פלייאירם.
	לסוחרים),פלייאירם.
	רכישת ציוד	ר	3,000	12,000	12,800	1937000930
	רכישת עגלות נוספות,ריענון ריהוט	ר ו ה
	רכישת עגלות נוספות,ריענון ריהוט וציוד מ+ציוד לתחזוקת השירותים
	וציוד מ+ציוד לתחזוקת השירותים הציבוריים

עמוד 465

תקציב פיתוח לשנת

2026

עמוד 466

כבוד ראש העיר - דר' יחיאל לסרי

אדון נכבד,

הנדון: תוכנית הפיתוח הרב שנתית של עיריית אשדוד לשנת 2026

סך תקציב הפיתוח ל 2026 עומד על 1.652 מיליארד ₪ מתוכם כ 1.124 מיליארד ₪ ממקורות

עצמיים ובתוספת ההתחייבות לפרויקטים אלו בשנים הבאות ממקורות עצמיים בעוד 1.732

מיליארד ₪ . גם יתממשו הכנסות בהיטלי פיתוח והשבחה בהיקפים גדולים ממה שאנו צופים

ב 2026 ובשנים הבאות הם לא יכסו אפילו מחצית מהיקפים אלו ולכן יידרש להחליט כיצד

מתעדפים פרויקטים ומתזמנים את שלבי הביצוע באופן בו לא נידרש להיקפי מלוות שיסכנו

את מצבה הכלכלי של העירייה והאיתנות הכספית שלה .

תקציב הפיתוח הוא תקציב מותנה ולכן קצב השחרור יבוצע בהתאם לסדרי העדיפויות ותזמון

ביצוע הפרויקטים מה שישליך בסופו של דבר על היקף המלוות שיבוצעו.

להלן סקירה על פרויקטים עיקריים :

הסכם הגג : סך ההשקעה בתחום זה 301 מלש"ח . פיתוח קריית פארק לכיש כ- 95 מלש"ח ,

שצ"פ פארק לכיש 31 מלש"ח , בית ספר תיכון בפארק לכיש 30 מלש"ח השנה מתוך פרויקט

של 110 מלש"ח שדרות בן עמי 17.6 מלש"ח בית ספר יסודי בפארק לכיש 15 מלש"ח ועוד אחד

23 מלש"ח

חינוך : סך ההשקעה בתחום זה 379 מלש"ח שבתוכם נמצאים בשלבים שונים 8 בתי ספר ו 37

כיתות גן .

כבישים ותשתיות: סך ההשקעה 208 מלש"ח . תשתיות רובע מיוחד 15.5 מלש"ח , תשתיות

מע"ר דרום 50 מלש"ח , חניונים 15 מלש"ח (הרב שאולי הר חרמון) מתחם הסוהו 18 מלש"ח

נטיעות : השקעה בפרויקטים שונים בהיקף של 43 מלש"ח

ספורט : סך ההשקעה 188 מלש"ח - סיום בניית האצטדיון 142 מלש"ח והבריכה האולימפית

44 מלש"ח

רווחה : סך ההשקעה 23 מלש"ח ובהם בניית מרכז תעסוקה לנכים ואוטיסטים והקמת אגף

מוגבלויות, מעון יום שיקומי ומרכז יום למזדקנים .

תיירות : סך ההשקעה 92 מלש"ח . גבעת יונה 13 מלש"ח , טיילת לידו אורנים 21 מלש"ח

פארק אתגרים המחודש 10 מלש"ח , טיילת שובר מרינה מזח דרמי 12 מלש"ח

עמוד 467

תפעול : סך ההשקעה 44 מלש"ח מתוכם שיקום ושדרוג פני העיר 15 מלש"ח , שדרוג מרכז

מסחרי רובע ו 16 מלש"ח

תרבות :סך ההשקעה 155 מלש"ח - מתנ"ס טו 35 מלש"ח , מתנ"ס מעלה 16 מלש"ח , מועדון

נוער (אוניה) 10 מלש"ח , חניון קריית התרבות 35 מלש"ח

- תקציב פיתוח לשנת 2026 על סך 1,651,960,499 ₪

- לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס 1,123,759,861 ₪

- ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס 528,200,638 ₪

בכבוד רב,

עודד לוי

גזבר העירייה

עמוד 468

דברי הסבר להצעת התקציב

הבלתי רגיל לשנת 2026

תוכן עניינים:

-1הצעת תקציב הבלתי רגיל לשנת הכספים 2026

ריכוזים בחתכים שונים:

.1 גורמי מימון לתקציב פיתוח לשנת 2026

.2 תקציב 2026 מרוכז לפי מחלקות

-2 הצעת תקציב לשנת 2025 – פירוט פרויקטים לפי מחלקות.

-3 פירוט שחרורי תקציב פיתוח 2025 שלבים א-ו

1.1 רקע :

התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת מותנית בהכנסות בפועל מגורמי מימון שונים

כגון: השתתפות ממשלה ומוסדות, הכנסות מקרן הרשות ו/או הלוואות שאושרו ע"י משרד

הפנים. על פי הוראת משרד הפנים יש לקבוע מראש את היקף ההשקעה/ עלות הפרויקט

ומקורות המימון ולקבל אישור משרד הפנים טרם יחול ביצוע הפרויקט. התקציב מוגש

על פי הנחיות משרד הפנים.

1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל.

שחרורי תקציב הפיתוח מותנים בקבלת הרשאות תקציביות ו/או בקיום הכנסות בקופת

קרן הרשות או לקיחת הלוואות באישור משרד הפנים. שיטה זו מחליפה שיטה ישנה שבה

הרשות קיבלה אישור לכל תב"ר ושינוי בודד, מסגרת זו מאפשרת מבחינת החלופות

המוגשות לדיון בשלב הכנת התקציב, מקטינה משמעותית את התלות והפרוצדורה

המורכבת במערכת האישורים האדמיניסטרטיבית של משרד הפנים.

1.3 תקציב 2026

התקציב לשנת 2026 עומד על סך של ₪

מקורותהמימוןלפרויקטיםבשנת-:2026

מצ"ב תרשים התפלגות תקציב לפי מקורות מימון.

מקורות פנימיים של הרשות 1,123,760 ₪

לקיחתהלוואותבמסגרת של 500 מיליון ₪ המהווה %30 מהתקציב

קרןהרשות–623,760 ₪ מהווה כ- %38 מהתקציב .

השתתפויות בסך 528.200 ₪ המשרדים העיקריים :

- משרד השיכון - %13 משרד החינוך - %10 ומשרד התחבורה %4

עמוד 469

ניתוח תקציב 2026

בשנת 2026 נכללו פרויקטים במסגרת

הסכמי הגג בסך של 301 מיליון ₪ .

ספורט - 188 מלש"ח

תרבות – 155 מלש"ח

תיירות –92 מלש"ח

חינוך –379 מלש"ח

כבישים –208 מלש"ח

פרויקטים מתמשכים עודכנו בסך כולל של 1,364 מלש"ח

וכן עודכנו פרויקטים חדשים בסך כולל של 288 מלש"ח.

שימושיםעיקריים

- מצ"ב תרשים התפלגות לפי שימושים.

חינוך %,23 תכנון עיר +הסכמי גג %20

תחבורה %,13ספורט %,11 תיירות %6 , תרבות %,9

נכסים ציבוריים %8 ושרותים ערוניים %6

עודכנו פרויקטים זמינים למימוש בהסכמי גג וכן גרירת תבר"ים משנה קודמת שצפוי

מימושם בשנת 2026 ואילך.

כמו כן עודכנו עלויות הפרויקטים בהתאם לתוצאות מכרזים והתקדמות בסטטוס

הפרויקט.

ניתוח תקציב 2025

- התקציב בשנת 2025 המקורי ע"ס 1,295,528 ₪

- התקציב עודכן ואושר ע"ס 1,393,960 ₪ (מעודכן מס )7

- תכנית מעודכנת 7 אושרה ע"י מועצת הרשות מועצה מיוחדת מספר 6/2025

מתאריך 29.12.25

- שחרורי התקציב בשנת 2025 – (שחרורים א-ה) כדלקמן:

- במהלך 2025 שוחרר: תקציב בסך 599,039 באלפי ₪ הכולל:

- השתתפויות- 206,582 באלפי ש"ח

- מקורות פנים קרנות רשות –22,457 באלפי ש"ח

- מלוות –370,000 באלפי ₪ .

הכנסות הצפויות מגורמי חוץ היו בסך 617 מלש"ח המהווה %44 מתוכנית התקציב

ובפועל התקבלו הרשאות בסך 207 מלש"ח לעומת 58 מלש"ח שהתקבלו בשנת 2024

כמו כן מקורות מימון מהקרנות בפועל ששוחררו בשנת 2025 הסתכמו בכ- 22 מלש"ח

לעומת שנת 2024 שנלקחו מהקרנות 105 מלש"ח

בכבוד רב,

עמוד 470

ציפורה מימון רו"ח

סגנית גזבר וממונה על התקציב

עמוד 471

ריכוזים ותרשימים

בחתכים שונים

כולל 2025

ושנים קודמות

עמוד 472

תקבולים תשלומים 2025

סעיף תקבולים סה"כ סעיף תשלומים סה"כ

521 סך הכל השתתפות בעלים/בר רשות 13,912,748 62 מינהל כספי

521.99 היטלים אחרים 73 תכנון ובנין עיר 333,567,000

משרד הרווחה /ביטוח לאומי/קרן

522 שלם 13,242,500 74 נכסים ציבוריים 126,717,320

522.06 משרד הפנים/משרד ראש הממשלה 3,302,000 75 חגיגות ומבצעים

522.2 משרד החינוך 174,168,025 76 שירותים עירוניים שונים 102,481,000

522.29 משרד הבינוי והשיכון 216,644,400 77 תיירות 92,259,600

522.37 רשות מקרקעי ישראל 12,245,000 78 פיקוח עירוני

522.4 משרד התחבורה 60,196,080 79 שירותים חקלאיים

522.99 משרד התיירות 11,000,000 81 חינוך 379,299,473

523.53 משרד האנרגיה 500,000 82 תרבות 154,799,185

523.05 פיס 17,321,485 829 ספורט 188,104,921

523.07 איכות הסביבה 1,912,000 83 בריאות

523.1 רשות הספורט/מועצת ההימורים 2,156,400 84 רווחה 22,629,000

523.25 דתות 85 דת

523.98 משרדים אחרים 86 קליטת עלייה

523.99 משרד הקליטה 1,600,000 87 איכות הסביבה/תפעול 43,884,600

540 סך הכל הכנסות מקרנות הרשות 623,759,861 92 בתי מטבחיים

540.01 קרן היטל השבחה 93 נכסים

540.02 קרנות לעבודות פיתוח+מלוות 94 תחבורה 208,218,400

מלוות מבנקים ומוסדות אחרים

560 שאושרו 500,000,000 97 מפעל הביוב/ניקוז

סך הכל תקבולים 1,651,960,499 סך הכל תשלומים 1,651,960,499

הערות:

נספחים מצורפים

*תוכנית עבודה שנתית-רשימת פרויקטים

תוכנית עבודה רב שנתית

הערות:

בהתאם לאישור ועדת כספים מספר 2-2025מיום 08/12/2025 ולאשור מועצה מיוחדת מספר 8-25 מיום 29/12/2025

עמוד 473

	עלות הפרוייקט	תקציב שנים הבאות						תקציב 2026							תקציב כללי הכנסות -
	עלצופתו יה מפערוודיכיקן ט														תי.קפצ ניכבו ןכ לל-ל5י 2ה0כ2נ.ס12ות.9 -
			מקורות חוץ		מקורות פנים		סה"כ		מקורות חוץ		מקורות פנים		סה"כ				מחלקה
35,756,728		מ ק ו ר ות חוץ -		מ ק ו ר ו ת פ נ י ם -		ס ה "כ -		מקורות ח ו ץ -		מ ק ו ר ו ת פנים 17,550,000		ס ה "כ 17,550,000		18,206,728		מחלקה אחזקה סה"כ
2,073,566,720		1,432,175,916		31,850,700		1,464,026,616		215,544,400		85,719,600		301,264,000		308,276,104		הסכם גג סה"כ
24,113,500		-		4,000,000		4,000,000		302,000		17,272,500		17,574,500		2,539,000		חופים סה"כ
760,467,126		17,652,940		193,058,740		210,711,680		177,980,773		201,318,700		379,299,473		170,455,973		חינוך סה"כ
70,854,180		-		-		-		500,000		22,047,820		22,547,820		48,306,360		חשמל סה"כ
1,780,225,299		509,599,700		473,096,100		982,695,800		60,196,080		148,022,320		208,218,400		589,311,099		כבישים ותשתיות סה"כ
401,767,178		3,000,000		254,300,000		257,300,000		9,445,000		33,700,000		43,145,000		101,322,178		נטיעות סה"כ
37,867,000		-		-		-		3,800,000		22,100,000		25,900,000		11,967,000		ניקוז ותיעול סה"כ
981,972,256		-		319,513,500		319,513,500		2,156,400		185,948,521		188,104,921		474,353,835		ספורט סה"כ
86,664,719		-		53,610,400		53,610,400		12,642,500		9,986,500		22,629,000		10,425,319		רווחה סה"כ
259,932,806		-		42,235,000		42,235,000		7,850,000		94,631,000		102,481,000		115,216,806		שונות סה"כ
301,787,300		-		139,200,000		139,200,000		11,600,000		80,659,600		92,259,600		70,327,700		תיירות סה"כ
75,518,166		2,700,000		8,000,000		10,700,000		5,500,000		26,803,000		32,303,000		32,515,166		תיכנון סה"כ
121,098,359		1,200,000		18,280,000		19,480,000		3,362,000		40,522,600		43,884,600		57,733,759		תפעול סה"כ
396,182,047		-		194,445,930		194,445,930		17,321,485		137,477,700		154,799,185		46,936,932		תרבות סה"כ
	7,405,473,384		1,966,328,556		1,731,590,370		3,697,918,926		528,200,638		1,123,759,861		1,651,960,499		2,055,593,959	סכום כולל
	84 3 , 3 7 7,405,4		6 5 5 , 8 2 1,966,3		70 3 , 0 9 1,731,5		26 9 , 8 1 3,697,9		38 6 , 0 528,20		61 8 , 9 5 1,123,7		9 9 4 , 0 6 1,651,9		9 5 9 , 3 9 2,055,5

מרוכז לפי מחלקות

עמוד 474

תקציב פיתוח 2026 – מקורות מימון באלש"ח

משרד הרווחה /ביטוח

סך הכל השתתפות בעלים/בר

משרד החינוך לאומי/קרן שלם

רשות

174168 13242

13913

%10 %1

קרנות לעבודות פיתוח+מלוות

1123760

משרד הבינוי והשיכון

%68

216644

%13

משרד התחבורה

60196

רשות

מקרקעי

ישראל

12245

פיס

17322

משרד

התיירות

11000

משרדים אחרים

9470

עמוד 475

תקציב פיתוח 2026 – מקורות מימון באלש"ח

משרד הרווחה /ביטוח

סך הכל השתתפות בעלים/בר

משרד החינוך לאומי/קרן שלם

רשות

174168 13242

13913

%10 %1

קרנות לעבודות פיתוח+מלוות

1123760

משרד הבינוי והשיכון

%68

216644

%13

משרד התחבורה

60196

רשות

מקרקעי

ישראל

12245

פיס

17322

משרד

התיירות

11000

משרדים אחרים

9470

עמוד 476

תרשים שמושים

תחבורה

208218

תכנון ובנין עיר %13 איכות הסביבה/תפעול

333567 43885

%20 %3

רווחה

22629

ספורט

188105

נכסים ציבוריים %11

126717

תרבות

154799

שירותים עירוניים שונים

102481

תיירות

92260

חינוך

379299

%23

עמוד 477

ניתוח תקציב פיתוח

שנת הכספים 2025

ערכה: ציפורה מימון,רו"ח

סגנית הגזבר וממונה על

התקציב

עמוד 478

דברי הסבר-ניהול תקציב פיתוח

רקע: ניהול תקציב הפיתוח כל רשות מקומית חייבת בהכנת תקציב שנתי.

התקציב מחויב באישור מועצת הרשות המקומית

✓ תקציב הפיתוח מתאפיין בשיטת הצבירה.

✓ כל הפרויקטים פעילים במערכת סגורה.

✓ צד ההכנסות מנוהל באמצעות מקורות פנים – קרן הרשות/הלוואות או מקורות חוץ- גורמי מימון ממשלתיים.

✓ כל פרויקט פעיל עד לסיום הפרויקט, ומתבצעת העברת יתרת משנה לשנה עד לסיומו.

✓ סגירת פרויקטים נעשית במסלול אישור מועצת העירייה.

✓ יתרות מפרויקטים סגורים מועבר לקרן הרשות.

✓ קרן הרשות מופעלת ע"י מקורות פנים היטלים: כגון אגרת כבישים, היטל השבחה.

✓ שחרורי תקציב הפיתוח נעשית עפ"י הכנסות בפועל הנצברות בקרן הרשות.

✓ לא ניתן להתקדם בביצוע ואישור תקציב הפיתוח ללא הכנסות בפועל הקיימות בקרן הרשות.

✓ במקרים בהם נדרשים להתקדם בביצוע ללא מקורות מקרן הרשות, אנו נאלצים לפעול לאישור- לקיחת הלוואות.

✓"ההחלטה לצורך לקיחת הלוואה בפועל מתבצעת בהתאם לצורך ולתנאי השוק- גובה הריבית במשק ותזרים המזומנים

של הרשות".

עמוד 479

מעקב התפתחות שינויי תקציב

מקורות מימון מקורי 2025 מעודכן 1 מעודכן 2 מעודכן 3 מעודכן 4 מעודכן 5 מעודכן 6 מעודכן 7

תאריך מועצה 24.12.24 5.2.25 2.4.25 25.6.25 3.9.25 22.10.25 5.11.25 29.12.25

מספר מועצה מיוחדת 6-24 רגילה 2-25 רגילה 4-25 מיוחדת -4 רגילה 8-25 שלא מין רגילה 9-25 מיוחדת -6

25 המנין 1-25 25

פנים 793,277 791,880 791,880 824,449 824,449 824,449 776,549 777,164

חוץ 502,251 504,806 507,139 565,977 565,699 565,885 617,411 616,796

סה''כ 1,295,528 1,296,686 1,299,019 1,390,426 1,390,148 1,390,334 1,393,960 1,393,960

✓ במהלך שנת הכספים מתנהלים דיונים ואישורים של ועדות הכספים והמועצה לאישור שינוי

תוכנית תקציב הפיתוח בהתאם לעידכוני הרשאות תקציביות ושינויים נדרשים.

✓ במהלך שנת הכספים 2025 בוצעו שבעה ()7 עדכוני תקציב המפורטים לעי"ל.

✓הקטנות מקורות המימון ממקורות פנים הסתכמו בהקטנה של ב- 16,113 אלש"ח

✓הגדלת מקורות המימון ממקורות חוץ הוגדל בסך 114,545אלש"ח בשל עדכון הרשאות

הגדלת התקציב במהלך השנה עודכן מ- 1,295,528 באלש"ח ל-1,393,960 אלש"ח

עמוד 480

ים 2015-2025 שיחרורים				השוואה בין השני תוכנית פיתוח מאושרת
השתתפויות	קרן	מלוות	סה"כ	השתתפויות	קרן	מילוות	סה"כ
87,037	15,094	72,500	174,631	300,718	72,365	106,797	479,880
53,364	7,297	110,972	171,634	418,924	150,862	100,000	669,786
86,038	9,472	100,000	195,510	426,181	271,953	100,000	798,134
152,889	27,183	100,000	280,072	625,198	253,615	100,000	978,813
173,000	66,574	95,000	334,574	782,526	280,555	154,121	1,217,203
126,583	101,119	60,000	287,702	608,192	306,087	120,000	1,034,280
114,369	188,633	20,000	323,002	550,804	424,909	120,000	1,095,398
167,100	286,555	0	453,655	563,447	353,389	220,000	1,136,836
184,084	354,840	5,000	543,924	478,695	568,165	380,000	1,426,860
58,086	104,782	150,000	312,868	437,033	532,453	200,000	1,169,486
206,582	22,457	370.000	599,039	616,795	277,165	500,000	1,393,960

תקציב מעודכן מול שחרור –לפי מחלקות

השוואה בין השנים 2015-2025

ההכנסות הצפויות מגורמי חוץ היו בסך 617 מלש"ח, המהוות %44 אחוז מתוכנית התקציב

קבלת ההרשאות בפועל בשנת 2025 הסתכמו ב-207 מלש"ח לעומת 58 מלש"ח בשנת 2024

גידול של מעל פי 3 בין השנים ,קיימת מגמת עליה ממקורות פנים מלוות מ- 150 ל- 370 מלש"ח

ובנוסף השנה נלקחו 22 מלש"ח מקרנות לעומת 105 מלש"ח בשנת .2024

עמוד 481

												תקציב כללי הכנסות-נכון ל-1.12.24
סה"כ				חרורים -א-ו -540 כללי			כופר חניה-	מלוות -560	מקורות השתתפויות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות	סה"כ	ל-1.12.24
								מלוות -560		קרן/מילוות -מקורות פנים
5,883,184	-	-	-	-	-	-	-	5,790,000	השתתפויות 93,184 93,184	פנים 60,000 14,5	14,653,184	1,442 24,54	אחזקה סה"כ
40,861,244	-	-	-	-	-	-	-	542,535	93,184 176,221,582 18,709 40,3	14,560,000 20,185 6,1	14,653,184 82,341,767 1	24,541,442 3,835 251,57	סה"כ הסכם גג סה"כ
3,277,057	-	-	-	-	-	-	-	2,770,000	176,221,582 508,000 07,057 5	6,120,185 69,000 4,4	182,341,767 4,977,000	251,573,835 7,000 3,18	סה"כ חופים סה"כ
106,388,146	-	-	-	-525,518	-	-	-	56,249,832	508,000 242,465,870 63,832 50,6	4,469,000 132,090,895	4,977,000 374,556,765	3,187,000 182,286,846	סה"כ חינוך סה"כ
14,523,180	-	-	-	-	-	-	-	13,373,180	242,465,870 1,500,000 50,000 1,1	132,090,895 19,150,000	374,556,765 20,650,000	182,286,846 32,431,000	סה"כ חשמל סה"כ
64,569,000	-	-	-	-	-	-	4,300,000	47,949,000	1,500,000 44,441,114 12,320,000	19,150,000 42,358 122,0	20,650,000 66,483,472 1	32,431,000 8,547 539,97	סה"כ כבישים ותחבורה סה"כ
20,060,000	-	-	-	-	-	-	-	20,060,000	44,441,114 1,000,000 -	122,042,358 60,000 22,4	166,483,472 23,460,000	539,978,547 2,178 85,83	סה"כ נטיעות סה"כ
10,267,000	-	-	-	-	-	-	-	10,267,000	1,000,000 - -	22,460,000 00,000 11,7	23,460,000 11,700,000	85,832,178 -	סה"כ ניקוז ותיעול סה"כ
204,230,268	-	-	-	-	-	-	-	113,330,679	- 91,154,119 99,589 90,8	11,700,000 52,125 141,5	11,700,000 32,706,244 2	- 9,861 301,61	סה"כ ספורט סה"כ
4,805,231	-	-	-	-	200,000	-	-	3,171,574	91,154,119 05,113 12,0 33,657 1,4	141,552,125 91,711 17,9	232,706,244 29,996,824	301,619,861 0,500 19,59	סה"כ רווחה סה"כ
49,039,458	1,349,900	2,755,414	9,638,168	-	105,000	586,443	2,048,233	28,343,000	12,005,113 95,000 7,5 0 4,213,30	17,991,711 80,000 75,4	29,996,824 5,000 83,07	19,590,500 81,088,324	סה"כ שונות סה"כ
18,898,000	-	-	-	-	-	-	-	18,598,000	7,595,000 12,800,000 00,000 3	75,480,000 48,400 52,8	83,075,000 65,648,400	81,088,324 9,700 68,75	סה"כ תיירות סה"כ
12,220,021	500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	9,255,000	12,800,000 4,500,000 65,021 9	52,848,400 20,000 22,5	65,648,400 27,020,000	68,759,700 8,136,298 2	סה"כ תיכנון סה"כ
23,078,502	-	-	-	-	-	-	-	21,580,000	4,500,000 3,650,000 98,502 1,4	22,520,000 20,300 46,7	27,020,000 50,370,300	28,136,298 7,541 34,24	סה"כ תפעול סה"כ
20,938,932	-	-	-	-	-	-	-	18,720,200	3,650,000 18,861,000 18,732 2,2	46,720,300 87,460,000	50,370,300 106,321,000	34,247,541 25,965,000	סה"כ תרבות סה"כ

תקציב מעודכן מול שחרור

שנת כספים 2025

סכום

כולל 1,679,238,072 1,393,959,956 777,164,974 616,794,982 206,581,583 370,000,000 6,348,233 586,443 305,000 -525,518 11,138,168 2,755,414 1,849,900 599,039,223

◼

עמוד 482

תקציב פיתוח

השוואה בין השנים 2017-2026

שנה סה"כ תקציב מקורות פנים השתתפויות

2017 798,134 371,953 426,181

2018 978,813 353,615 625,198

2019 1,217,202 434,676 782,526

2020 1,034,280 426,088 608,192

2021 1,057,290 518,983 538,307

2022 1,136,836 573,389 563,447

2023 1,309,680 901,861 407,819

2024 1,169,486 732,453 437,033

2025 1,393,960 776,549 617,411

2026 1,651,960 1,123,760 528,200

השוואה בין השנים 2017-2026 תקציב הפיתוח

1500000

15 2

16 2

1000000 1 2

1 2

500000

2 2

21 2

22 2

2 2

סה"כ תקציב מקורות פנים השתתפויות

עמוד 483

תקציב פיתוח

עמוד 484

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן	מקורות חוץ	תקציב שנים הבאות מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ	תקציב 2026 מקורות פנים	סה"כ	נכון ל-9.12.25		מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט
	18,116,128	מקורות חוץ	מקורות פנים	סה"כ -	מקורות חוץ	מקורות פנים 2,000,000	סה"כ 2,000,000	16,116,128		מפעיל מנהל מחלקת נגישות	מחלקה אחזקה	הנגשת מבני ציבור
	2,300,600			-		210,000	210,000	2,090,600		החזקה	אחזקה	הנגשת תחנות אוטובוס
	2,640,000			-		2,640,000	2,640,000			אחזקה	אחזקה	סימון כבישים
	6,000,000			-		6,000,000	6,000,000			אחזקה	אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים
	4,000,000			-		4,000,000	4,000,000			אחזקה	אחזקה	פיתוח כבישים ומדרכות אזורי תעשיה
החלפת גדר/צביעה / תיקונים ברחוב מנחם בגין	300,000			-		300,000	300,000			אחזקה	אחזקה	גדרות מנחם בגין
קרצוף ריבוד וסימון חניית שוק פתוח ללא אבני שפה	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000			אחזקה	אחזקה	שיקום חנית שוק פתוח
סימון שבילי אופניים והולכי רגל -מקטע משה דיין	400,000			-		400,000	400,000			אחזקה	אחזקה	סימון שבילי אופניים
	35,756,728	-	-	-	-	17,550,000	17,550,000	18,206,728			אחזקה סה"כ
.הבקשה למקורות פנים היא במידה ולא יתקבל תקציב ממשרד הבינוי והשיכון כולל הערכות לקליטת תושבים חדשים	34,576,061	5,900,000		5,900,000	3,000,000	4,600,000	7,600,000	21,076,061		הסכם גג	הסכם גג	מינהלת הסכם הגג
השלמת העבודות ברובע ז'	8,499,969			-	1,137,400	500,000	1,637,400	6,862,569		הסכם גג	הסכם גג	ביצוע שכבה שנייה רובע ז'
	31,500,000	27,827,863		27,827,863	2,000,000		2,000,000	1,672,137		הסכם גג	הסכם גג	שכונת האיצטדיון רובע א'
	28,841,781	20,884,194		20,884,194	5,000,000		5,000,000	2,957,587		הסכם גג	הסכם גג	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)

תקציב פיתוח ספורט 6

עמוד 485

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר עבור עבודות שלב ב'	צפוי מעודכן 291,263,891	72,268,700	תקציב שנים הבאות 4,000,000	76,268,700	90,000,000	תקציב 2026 5,000,000	95,000,000	נכון ל-9.12.25 119,995,191		הסכם גג	הסכם גג	שם הפרויקט קרית פארק לכיש
	70,000,000	61,784,522		61,784,522	5,000,000		5,000,000	3,215,478		הסכם גג	הסכם גג	בית המשפט
	99,441,921	97,742,000		97,742,000	1,000,000		1,000,000	699,921		הסכם גג	הסכם גג	שיקוע בן גוריון
	120,000,000	112,602,739		112,602,739	4,000,000		4,000,000	3,397,261		הסכם גג	הסכם גג	הרחבת גשר לסקוב
	490,000,000	474,253,761		474,253,761	1,000,000		1,000,000	14,746,239			הסכם גג	קריית חלוצים
	385,000,000	355,043,549		355,043,549	500,000		500,000	29,456,451		הסכם גג	הסכם גג	רובעים דרומיים יד'- ט"ז
	55,994,314	50,300,000		50,300,000	500,000		500,000	5,194,314			הסכם גג	מתחם עד הלום
השלמת %50 שהעירייה מחוייבת להשלים במקביל להכנסות מרמ"י	2,640,159		490,000	490,000		500,000	500,000	1,650,159		הסכם גג	הסכם גג	איזה"ת צפוני תב"ע - " הרחבה"
פיתוח שלב א	30,000,000	19,791,170		19,791,170	6,500,000	3,000,000	9,500,000	708,830		הסכם גג	הסכם גג	רובע סיטי- צעירים
	50,131,686	32,204,174		32,204,174	15,000,000		15,000,000	2,927,512		הסכם גג	הסכם גג	רובע יג' - צעירים
	51,000,000	18,747,736		18,747,736	30,000,000	1,000,000	31,000,000	1,252,264		הסכם גג+תיירות	הסכם גג	שצ"פ נחל לכיש
	7,917,625			-	1,000,000		1,000,000	6,917,625		חפ"א /הסכם גג	הסכם גג	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*
בניית תיכון מגרש 200 - פארק לכיש	110,459,059	54,508,400	23,360,700	77,869,100	15,000,000	15,000,000	30,000,000	2,589,959		הסכם גג	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - תיכון מגרש 200
קיימת הרשאה ע"ס 4 מ' ש"ח , מבקשים לשנת 2026 11 מ' ש"חסה"כ אומדן הפרוייקט 15 מ'	21,725,425			-		17,600,000	17,600,000	4,125,425		הסכם גג/חפ"א	הסכם גג	שדרות בן עמי
	35,000,018	7,431,000		7,431,000	12,308,500	2,700,000	15,008,500	12,560,518		הסכם גג	הסכם גג	ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש
	5,577,133			-		2,384,500	2,384,500	3,192,633		הסכם גג	הסכם גג	גן מגרש 201 פארק לכיש

עמוד 486

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 3,799,965		תקציב שנים הבאות	-		תקציב 2026 202,800	202,800	נכון ל-9.12.25 3,597,165		הסכם גג	הסכם גג	שם הפרויקט מעון יום מגרש 201 פארק לכיש
הקמת מעון יום מגרש 202 - רובע חדש	6,785,165			-		3,188,000	3,188,000	3,597,165			הסכם גג	מעון יום מגרש 202 פארק לכיש
	17,304,984	7,807,400		7,807,400	8,610,000	590,000	9,200,000	297,584		הסכם גג	הסכם גג	גן מגרש 202 פארק לכיש-5 גנים
	62,418,139			-	6,388,500	16,957,000	23,345,500	39,072,639		הסכם גג	הסכם גג	ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש
	14,802,071			-		5,724,300	5,724,300	9,077,771		הסכם גג	הסכם גג	גן מגרש 205 פארק לכיש
	12,000,000			-	4,750,000		4,750,000	7,250,000		הסכם גג	הסכם גג	בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש
בניית אולם ספורט ומתנ"ס רובע חדש	18,814,354	13,078,708		13,078,708	2,850,000	2,700,000	5,550,000	185,646			הסכם גג	אולם ספורט ומתנס מגרש 201
	8,073,000		4,000,000	4,000,000		4,073,000	4,073,000				הסכם גג	מבנה רווחה -מגרש 202
	2,073,566,720	1,432,175,916	31,850,700	1,464,026,616	215,544,400	85,719,600	301,264,000	308,276,104			הסכם גג סה"כ
	2,937,000			-		850,000	850,000	2,087,000			חופים	הנגשת חופים
	204,000			-	102,000		102,000	102,000			חופים	ציוד הצלה ובטיחות בחופי רחצה
	350,000			-		100,000	100,000	250,000			חופים	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים
	250,000			-		150,000	150,000	100,000			חופים	מערכות כריזה
	900,000			-		900,000	900,000				חופים	שיפור תשתיות בחופים
	5,190,000			-		5,190,000	5,190,000				חופים	שדרוג חופים
	270,000			-	100,000	170,000	270,000				חופים	רכישת טרקטורון לחופים
	6,400,000		4,000,000	4,000,000		2,400,000	2,400,000				חופים	שדרוג מתקני משחק וכושר בחופים

עמוד 487

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 200,000		תקציב שנים הבאות	-	100,000	תקציב 2026 100,000	200,000	נכון ל-9.12.25			חופים	שם הפרויקט שילוט בחופי רחצה
	150,000			-		150,000	150,000				חופים	שיקום תחנות ביוב חופים
	1,600,000			-		1,600,000	1,600,000				חופים	התאמות בחוף הנפרד
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000				חופים	תחנת הצלה חוף לידו
	4,662,500			-		4,662,500	4,662,500			מבני ציבור	חופים	מבנה אגף חופים
	24,113,500	-	4,000,000	4,000,000	302,000	17,272,500	17,574,500	2,539,000			חופים סה"כ
	500,000			-		100,000	100,000	400,000		חרדי	חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236
	3,472,000			-		2,230,000	2,230,000	1,242,000		אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	מדרשת באר
	38,506,000		19,706,000	19,706,000		12,000,000	12,000,000	6,800,000		חפ"א	חינוך	מבנה חדש בי"ס למבוגרים כולל חניון רחוב העצמאות
	18,636,239			-		6,741,500	6,741,500	11,894,739		מנהל מבני ציבור	חינוך	מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס.א: 1633277 , 5010181
	49,756,360		5,426,600	5,426,600	25,808,500	10,400,000	36,208,500	8,121,260		מנהל מבני ציבור	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת''ת רשת כלל חסידי
	26,221,400		10,555,700	10,555,700	3,812,748	5,000,000	8,812,748	6,852,952		מנהל מבני ציבור	חינוך	בית ספר למצויינות
	8,120,139			-		4,906,400	4,906,400	3,213,739		מנהל מבני ציבור	חינוך	אור מאיר ס.א 5000931
	11,632,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000	5,632,000			חינוך	מוסדות במעבר
	21,737,100		8,437,100	8,437,100		8,000,000	8,000,000	5,300,000		מנהל מבני ציבור	חינוך	ביצוע פירי מעליות
	10,321,342			-	108,500	160,700	269,200	10,052,142		מנהל מבני ציבור	חינוך	חוה חקלאית ס.א 1633243
	37,219,229	14,517,840	9,204,800	23,722,640	2,882,270		2,882,270	10,614,319		מנהל מבני ציבור	חינוך	תוספת 12 כיתות מגן הלב

עמוד 488

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
								ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
								נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 15,955,255	תקציב שנים הבאות	-		תקציב 2026 1,712,800	1,712,800	נכון ל-9.12.25 14,242,455		מנהל מבני ציבור	חינוך	שם הפרויקט דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584
	11,991,538	5,000,000	5,000,000	2,399,900	1,211,400	3,611,300	3,380,238		מנהל מבני ציבור	חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665
	36,005,510	8,801,380	8,801,380	27,004,130		27,004,130	200,000		מנהל מבני ציבור	חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194
	8,032,070	2,766,330	2,766,330	5,115,740		5,115,740	150,000		מנהל מבני ציבור	חינוך	רובע י"ג -4 חנמ 5023655
	52,983,578	18,875,430	18,875,430	14,454,340	4,000,000	18,454,340	15,653,808		מנהל מבני ציבור	חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - +5002460בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041
	10,770,613	2,092,700	2,092,700	5,403,785		5,403,785	3,274,128		מנהל מבני ציבור	חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום
	5,983,437		-		974,200	974,200	5,009,237		מנהל מבני ציבור	חינוך	אולם ספורט בי"ס חורב
גנ"י + אולם רב תכליתי. לפני מכרז.	37,378,796	8,100,000	8,100,000	28,400,000		28,400,000	878,796		מנהל מבני ציבור	חינוך	משיבי חיים - 1690762
	820,000		-		700,000	700,000	120,000			חינוך	מקיף ה
	17,531,200	6,650,000	6,650,000	10,521,200		10,521,200	360,000		מנהל מבני ציבור	חינוך	פיסגה חרדי
	2,200,000		-		700,000	700,000	1,500,000			חינוך	מקיף א
	9,100,000		-		4,500,000	4,500,000	4,600,000			חינוך	פרוייקטים מתוקשבים
	11,500,000		-		5,000,000	5,000,000	6,500,000		אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	הצללות וחצרות
	9,770,261		-	2,600,000	470,000	3,070,000	6,700,261		אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	חידוש מבנים
	22,674,000		-		21,759,000	21,759,000	915,000		מנהל מבני ציבור	חינוך	שיפוץ מקיף ב'
	13,248,590	3,112,200	3,112,200	9,626,870		9,626,870	509,520		מנהל מבני ציבור	חינוך	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699

עמוד 489

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 11,697,800		תקציב שנים הבאות 2,724,500	2,724,500	8,773,300	תקציב 2026	8,773,300	נכון ל-9.12.25 200,000		מנהל מבני ציבור	חינוך	שם הפרויקט 6 כיתות גן חמדת בניה 5008905
	11,247,050	2,300,000	1,000,000	3,300,000	500,000	4,940,400	5,440,400	2,506,650		מנהל מבני ציבור	חינוך	גנ"י 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105
	19,088,700		3,800,000	3,800,000	14,488,700	500,000	14,988,700	300,000		מנהל מבני ציבור	חינוך	דרכי משה ס.מ 640169
	1,000,000			-		500,000	500,000	500,000		חרדי	חינוך	נאות שמחה ס.מ 128046
	693,000			-		293,000	293,000	400,000		חרדי	חינוך	קדם מפעליו
	4,500,000			-		1,700,000	1,700,000	2,800,000		חרדי	חינוך	מוסדות שער התורה
	1,000,000			-		500,000	500,000	500,000		חרדי	חינוך	נאות אסתר 406316
	875,000			-		475,000	475,000	400,000		חרדי	חינוך	דרכי משה ס.מ 640169
	35,348,386		7,200,000	7,200,000	5,623,990	6,100,000	11,723,990	16,424,396		מנהל מבני ציבור	חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות
	1,900,000			-		1,250,000	1,250,000	650,000		חרדי	חינוך	בי"ס על יסודי ויזניץ ס.מ 641290
	275,000			-		250,000	250,000	25,000		מנהל מבני ציבור	חינוך	חיזוק מבני חינוך
	1,300,000			-		500,000	500,000	800,000		חרדי	חינוך	שיפוץ בית ספר עלומים
	1,880,000			-		1,000,000	1,000,000	880,000		חרדי	חינוך	רשת גנים אגודת ישראל
	1,130,000			-		730,000	730,000	400,000		חרדי	חינוך	בית יעקב -רובע ז' 612648
	1,400,000			-		1,100,000	1,100,000	300,000		חרדי	חינוך	בנות אסתר ולאה ויזניץ ס.מ 605600
	1,150,000			-		400,000	400,000	750,000		חרדי	חינוך	מורשה 455316
	750,000			-		550,000	550,000	200,000		חרדי	חינוך	ארשת ישראל ס.מ 640755

עמוד 490

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן						תקציב כללי			שם הפרויקט
							ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
							נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 500,000	תקציב שנים הבאות	-	תקציב 2026 250,000	250,000	נכון ל-9.12.25 250,000		חרדי	חינוך	שם הפרויקט בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310
	1,250,000		-	875,000	875,000	375,000		חרדי	חינוך	חזון מאיר ס.מ 612226
	950,000		-	700,000	700,000	250,000		חרדי	חינוך	עטרת מאיר ס.מ 641217
	650,000		-	450,000	450,000	200,000		חרדי	חינוך	בית יעקוב אידיש 615112
	500,000		-	300,000	300,000	200,000		חרדי	חינוך	בית ספר בית יעקוב גור ורשאביק ס.מ 613661
	700,000		-	500,000	500,000	200,000		חרדי	חינוך	תפארת נחמיה ס.מ 756338
	750,000		-	375,000	375,000	375,000		חרדי	חינוך	בי"ס בית יוסף סמל מוסד 614933
	1,150,000		-	850,000	850,000	300,000		חרדי	חינוך	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) ס.מ 670992
	500,000		-	300,000	300,000	200,000		חרדי	חינוך	חבד גנ"י
	1,490,000		-	1,000,000	1,000,000	490,000		חרדי	חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698
	1,000,000		-	750,000	750,000	250,000		חרדי	חינוך	צדקת יוסף סמל מוסד 644252
	1,000,000		-	750,000	750,000	250,000		חרדי	חינוך	תלמוד תורה בני אברהם ס.מ 613885
	850,000		-	650,000	650,000	200,000		חרדי	חינוך	גני ילדים ויזניץ
	250,000		-	100,000	100,000	150,000		חרדי	חינוך	אור יהל ס.מ 612424
	500,000		-	250,000	250,000	250,000		חרדי	חינוך	נחלת מאיר ס.מ 614024
	800,000		-	500,000	500,000	300,000		חרדי	חינוך	תורה אור ס.מ 640995
	900,000		-	600,000	600,000	300,000		חרדי	חינוך	זוהר התורה ס.מ 758177
	500,000		-	250,000	250,000	250,000		חרדי	חינוך	דעת מישרים 612341

עמוד 491

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
								ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
								נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 500,000	תקציב שנים הבאות	-		תקציב 2026 250,000	250,000	נכון ל-9.12.25 250,000		חרדי	חינוך	שם הפרויקט תיכון בית יעקוב החדש -640987
	450,000		-		200,000	200,000	250,000		חרדי	חינוך	אבן ישראל ס.מ 614024
	500,000		-		350,000	350,000	150,000		חרדי	חינוך	אור מאיר ס.מ 614917
	900,000		-		500,000	500,000	400,000		חרדי	חינוך	בי"ס שיבת ישראל ס.מ 755231
	1,050,000		-		650,000	650,000	400,000		חרדי	חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323
	1,260,000		-		410,000	410,000	850,000		חרדי	חינוך	שלמי יוסף ס.מ 641357
	11,150,000		-		11,150,000	11,150,000			חינוך	חינוך	שיפוצי קיץ 2025
	4,500,000		-		4,500,000	4,500,000			חינוך	חינוך	שיפוצי קיץ חרדי 2025
	1,500,000		-	1,000,000	500,000	1,500,000			חינוך	חינוך	הנגשות פרטני 2025
	6,000,000		-	3,000,000	3,000,000	6,000,000				חינוך	פרוייקטים משותפים
	1,500,000		-	1,000,000	500,000	1,500,000			חינוך	חינוך	הנגשות פרטני חרדי 2025
	500,000		-		500,000	500,000			חופית	חינוך	מעלות
	1,050,000		-		1,050,000	1,050,000			חופית	חינוך	מקיף ו
	300,000		-		300,000	300,000			חופית	חינוך	ניר
	2,200,000		-		2,200,000	2,200,000			חופית	חינוך	עבודות חשמל
	8,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000			חופית	חינוך	התאמת דשאים לתקנים
	3,000,000		-		3,000,000	3,000,000			אחזקה	חינוך	תכנון וחידוש מערכות מיזוג
	1,500,000	150,000	150,000		1,350,000	1,350,000			מיכאל אלמקייס	חינוך	שיפוץ מבנה פסג"ה

עמוד 492

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 1,400,000		תקציב שנים הבאות	-		תקציב 2026 1,400,000	1,400,000	נכון ל-9.12.25		מיכאל אלמקייס	חינוך	שם הפרויקט הצטיידות גני ילדים ומוסדות חינוך
	3,050,000		3,000,000	3,000,000		50,000	50,000			מיכאל אלמקייס	חינוך	לחצני מצוקה - תכנון מכרז מערך לחצני מצוקה
	250,000			-		250,000	250,000				חינוך	שיפוץ כיוונים
	3,000,000			-	2,000,000	1,000,000	3,000,000			מיכאל אלמקייס	חינוך	התקנת מעליות
	5,055,900	835,100		835,100	2,956,800	1,264,000	4,220,800			מבני ציבור	חינוך	גני ילדים פיטסבורג
	1,050,000			-		1,050,000	1,050,000			חרדי	חינוך	אוהל אסתר ס.מ 614800
גרירה	850,000			-		850,000	850,000			חרדי	חינוך	בנות לאה ואסתר ס.מ 681601
	500,000			-		500,000	500,000			חרדי	חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף ס.מ 741975
	750,000			-		750,000	750,000			חרדי	חינוך	אור הרמז ס.מ 361469
	500,000			-		500,000	500,000			חרדי	חינוך	איחוד חסידי 612838
	500,000			-		500,000	500,000			חרדי	חינוך	בית יעקוב אבות ס.מ 770412
	750,000			-		750,000	750,000			חרדי	חינוך	בית יעקוב החדש ס.מ 611533
	500,000			-		500,000	500,000			חרדי	חינוך	בית מלכה 614198 רובע ז
	480,000			-		480,000	480,000			חרדי	חינוך	בית מלכה ס.מ 718106 גן ילדים רחוב ינאי
	500,000			-		500,000	500,000			חרדי	חינוך	בית מרדכי ס.מ 644369
	320,000			-		320,000	320,000			חרדי	חינוך	בי"ס שובו אשדוד ס.מ 614859
	550,000			-		550,000	550,000			חרדי	חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776
	500,000			-		500,000	500,000			חרדי	חינוך	בית מלכה רובע ג' ס.מ 640953

עמוד 493

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן						תקציב כללי			שם הפרויקט
							ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
							נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 500,000	תקציב שנים הבאות	-	תקציב 2026 500,000	500,000	נכון ל-9.12.25		חרדי	חינוך	שם הפרויקט בית יוסף ח.מ סמל מוסד 614933
	300,000		-	300,000	300,000			חרדי	חינוך	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ 631325
	500,000		-	500,000	500,000			חרדי	חינוך	דובר שלום ס.מ 641225
	900,000		-	900,000	900,000			חרדי	חינוך	חדר הרב-613521
	500,000		-	500,000	500,000			חרדי	חינוך	חיי שרה סמל מוסד 610949
	500,000		-	500,000	500,000			חרדי	חינוך	חניכי הישיבות ס.מ 611103
	750,000		-	750,000	750,000			חרדי	חינוך	מאיר עיני ישראל ס.מ 614248
	300,000		-	300,000	300,000			חרדי	חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539
	733,333		-	400,000	400,000	333,333		חרדי	חינוך	תת לב שמחה ס.מ 613547
	400,000		-	400,000	400,000			חרדי	חינוך	לב שמחה רובע ז' ס.מ. 716803
	1,280,000		-	400,000	400,000	880,000		חרדי	חינוך	האחים חנצ'ינסקי, ס.מ. 640169
	200,000		-	200,000	200,000			חרדי	חינוך	סמינר חסידי לבנות, ס.מ.640755
	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			חרדי	חינוך	אני איתך
	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			חרדי	חינוך	בני בנים
	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			חרדי	חינוך	כלל חסידי ס.מ. 640870
	14,800,000	13,800,000	13,800,000	1,000,000	1,000,000			חרדי	חינוך	אולם ספורט חזון מאיר
	200,000		-	200,000	200,000			חרדי	חינוך	גנ"י מאורות המעיין
	50,000		-	50,000	50,000			חרדי	חינוך	עוז והדר סמ 615005

עמוד 494

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
								ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
								נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 80,000	תקציב שנים הבאות	-		תקציב 2026 80,000	80,000	נכון ל-9.12.25		חרדי	חינוך	שם הפרויקט מאורות התורה ס.מ 519595
	80,000		-		80,000	80,000			חרדי	חינוך	סמינר מסילות ס.מ 690156
	100,000		-		100,000	100,000			חרדי	חינוך	סמינר מרגליות ס.מ 734301
	150,000		-		150,000	150,000			חרדי	חינוך	בית הלוי ס.מ. 640748
	70,000		-		70,000	70,000			חרדי	חינוך	סמינר תהילות
	80,000		-		80,000	80,000			חרדי	חינוך	סמינר תפארת ס.מ. 749200
	1,000,000		-		1,000,000	1,000,000			חרדי	חינוך	גני ילדים בעל"ז רובע ו' ס.מ
	400,000		-		400,000	400,000			חרדי	חינוך	סמינר חכמות ס.מ 695064
	400,000		-		400,000	400,000			חרדי	חינוך	פאר אהרון ס.מ 728725
	250,000		-		250,000	250,000			חרדי	חינוך	פינללד סקול -סמל מוסד 658336
	500,000		-		500,000	500,000			חרדי	חינוך	צוהר הלב ס.מ 620328
	550,000		-		550,000	550,000			חרדי	חינוך	צמח צדיק-640722
	780,000		-		780,000	780,000			חרדי	חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ 640268
	400,300		-		400,300	400,300			חרדי	חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610980
	1,000,000		-		1,000,000	1,000,000			חרדי	חינוך	כנסת ישראל
	1,000,000		-	500,000	500,000	1,000,000			חרדי	חינוך	בית מלכה גנ"י ברובע ג' ס.מ 777326
שטח של 1,250 מ"ר בתעריף 9 אלש"ח למטר	14,800,000	13,800,000	13,800,000		1,000,000	1,000,000				חינוך	אולם ספורט-ישיבה תיכונית

עמוד 495

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר שטח של 700מ"ר בתעריף 9 אלש"ח למטר	צפוי מעודכן 8,656,000		תקציב שנים הבאות 7,656,000	7,656,000		תקציב 2026 1,000,000	1,000,000	נכון ל-9.12.25			חינוך	שם הפרויקט אולם ספורט בית ספר חב"ד
שטח של 1,250 מ"ר בתעריף 9 אלש"ח למטר	14,800,000		13,800,000	13,800,000		1,000,000	1,000,000				חינוך	אולם ספורט -אולפנא
שטח של 1,250 מ"ר בתעריף 9 אלש"ח למטר	14,800,000		7,400,000	7,400,000		7,400,000	7,400,000				חינוך	אולם ספורט בי"ס לבנות ויזניץ
	850,000			-		850,000	850,000			אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	בטיחות
	1,200,000			-		1,200,000	1,200,000			אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	אולמות ומגרשי ספורט
	1,200,000			-		1,200,000	1,200,000			אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך
	1,500,000			-		1,500,000	1,500,000				חינוך	שיפוץ מקלט נועם
	760,467,126	17,652,940	193,058,740	210,711,680	177,980,773	201,318,700	379,299,473	170,455,973			חינוך סה"כ
	24,921,000			-		7,700,000	7,700,000	17,221,000		מנהל אגף חשמל	חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל
	16,150,000			-		3,700,000	3,700,000	12,450,000		מנהל אגף חשמל	חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר
	13,570,000			-		3,700,000	3,700,000	9,870,000		מנהל אגף חשמל	חשמל	שיקום מערכות תאורה
	1,600,000			-		600,000	600,000	1,000,000		מנהל אגף חשמל	חשמל	עבודות חשמל - מוסדות ציבור
	2,900,000			-		800,000	800,000	2,100,000		מנהל אגף חשמל	חשמל	החלפת מערכת בקרה מרכזית
עמדות טעינה ומרכז רשותי	4,352,180			-	500,000	1,797,820	2,297,820	2,054,360		מנהל אגף חשמל	חשמל	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים
	2,920,000			-		1,000,000	1,000,000	1,920,000			חשמל	תאורה פארקים ושבילים

עמוד 496

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים. בשנה זו יוחלפו 7 שנאים בגיל של מעל 25 שנים	צפוי מעודכן 3,691,000		תקציב שנים הבאות	-		תקציב 2026 2,000,000	2,000,000	נכון ל-9.12.25 1,691,000		מנהל אגף חשמל	חשמל	שם הפרויקט עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים
	250,000			-		250,000	250,000				חשמל	מערכת בקרת מבנה עריה
	500,000			-		500,000	500,000			מיכאל אלמקייס	חשמל	פיתוח ושיקום נזקים ממערכות רמזורים
	70,854,180	-	-	-	500,000	22,047,820	22,547,820	48,306,360			חשמל סה"כ
	18,228,000			-		150,000	150,000	18,078,000		חפ"א	כבישים ותשתיות	פיתוח כבישים רובע יז'
עודכן ע"י חפא א.ת צפוני פארק עוגנים	569,203,660	506,599,700		506,599,700	37,500,000	500,000	38,000,000	24,603,960		חפ"א	כבישים ותשתיות	איזור תעשייה צפוני פארק עוגנים
	1,000,000			-		600,000	600,000	400,000			כבישים ותשתיות	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד
	1,170,000			-		1,000,000	1,000,000	170,000		חפ"א	כבישים ותשתיות	פיתוח טיילת רובע י"ז -תכנון וביצוע
	20,920,000			-		2,250,000	2,250,000	18,670,000		מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	תשתיות איזור תעשיה צפוני *
	278,754,000		193,200,000	193,200,000		15,500,000	15,500,000	70,054,000		חפ"א	כבישים ותשתיות	תשתיות רובע מיוחד-
	49,270,000			-		250,000	250,000	49,020,000		חפ"א	כבישים ותשתיות	תשתיות רובע ט"ז
	317,550,239		224,596,100	224,596,100		50,000,000	50,000,000	42,954,139		חפ"א	כבישים ותשתיות	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*כולל חניון
	16,950,000		8,500,000	8,500,000		1,000,000	1,000,000	7,450,000		מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	תשתיות איזור תעשיה כבדה
	332,984,721		25,000,000	25,000,000	8,000,000	8,000,000	16,000,000	291,984,721		מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	*תכנון וביצוע גל ירוק
	2,276,100			-		500,000	500,000	1,776,100		מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	תכנון כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית
	33,176,600		7,500,000	7,500,000		2,500,000	2,500,000	23,176,600		מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל

עמוד 497

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 9,850,000		תקציב שנים הבאות 1,000,000	1,000,000		תקציב 2026 1,000,000	1,000,000	נכון ל-9.12.25 7,850,000		מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	שם הפרויקט עיצוב כיכרות
גרירת חלק הרשות	2,024,105					980,000	980,000	1,044,105		מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן
	10,250,000			-		5,000,000	5,000,000	5,250,000			כבישים ותשתיות	פיתוח אזור חוה חקלאית
	800,000			-		500,000	500,000	300,000		מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	מסופים לתחבורה ציבורית
	13,600,000			-		500,000	500,000	13,100,000		חפ"א	כבישים ותשתיות	מקומות חניה עילית בסיטי
	1,100,000			-		1,000,000	1,000,000	100,000		מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין
	1,700,000			-		1,500,000	1,500,000	200,000		מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	מעגל תנועה אלטלנה/הנביאים
	1,650,000			-	1,200,000	300,000	1,500,000	150,000		מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	מעגל תנועה אבא אחימאיר / רוטשילד
	1,200,000			-		700,000	700,000	500,000		מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	סקר תמרורים ורמזורים
	1,420,000			-		1,300,000	1,300,000	120,000		מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	מעגל תנועה-תל חי/ספיר
פרויקט של בזכות הדרך לתיעדוף הולכי רגל)	8,455,000	3,000,000		3,000,000	4,000,000	1,000,000	5,000,000	455,000		מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים
	820,000			-		670,000	670,000	150,000		מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	הסדר צומת התלמוד בן שטח
	3,900,000			-		3,600,000	3,600,000	300,000		חפ"א	כבישים ותשתיות	חניון י"א- הר חרמון
	15,000,000			-		11,500,000	11,500,000	3,500,000			כבישים ותשתיות	חניון הרב שאולי
	5,504,474			-		2,800,000	2,800,000	2,704,474		מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	רמזור משה סנה בית העלמין /צומת בוסקילה
	31,900,000		12,100,000	12,100,000		18,000,000	18,000,000	1,800,000		חפ"א	כבישים ותשתיות	מתחם סוהו
	4,200,100			-		1,700,100	1,700,100	2,500,000		חפ"א	כבישים ותשתיות	פיתוח פארק הייטק

עמוד 498

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 3,048,300		תקציב שנים הבאות	-		תקציב 2026 2,098,300	2,098,300	נכון ל-9.12.25 950,000		מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	שם הפרויקט צומת מרומזר מבוא הקריה
משה דיין-מוטה גור לשיפור הבטיחות	1,700,000			-		1,700,000	1,700,000			מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000			מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	הסדרים כלליים
שיפור תנועתי (תכנון ככר ורמזור )	3,200,000		1,200,000	1,200,000		2,000,000	2,000,000			מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	קרן היסוד- הרצל/ירושלים
	100,000			-		100,000	100,000			מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	סלילת כביש חירום בעת פגיעה בכניסה לעיר
	200,000			-		200,000	200,000			מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה לשנת 2026
פתרון תנועתי עבור עומסים בכביש החוף	3,000,000			-		3,000,000	3,000,000			מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	טיפול תנועתי מרחב השוק
תכנון והסדרת חניות במרחב הציבורי במתחם הביג והרכבת	700,000					700,000	700,000			מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	הסדרת כביש רכבת +חניון
שיקום צד צפוני של טיילת ברחוב משה דיין.-מימון קק"ל	9,000,000				9,000,000		9,000,000			מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	חידוש טיילת בצד המזרחי רחוב משה דיין
החזרת פנייה שמאלה בהרצל פינת ירושלים (מצורפת חלופה ד')	800,000			-		800,000	800,000			מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	החזרת פניה שמאלה הרצל - ירושלים
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	בית הלוחם אשדוד
תכנון 3 צמתים ברחבי העיראומדן עלות פרוייקט 620,000	620,000			-	496,080	123,920	620,000			מנהל אגף פיתוח תשתיות	כבישים ותשתיות	תכנון 3 צמתים ברחבי העיר
	1,780,225,299	509,599,700	473,096,100	982,695,800	60,196,080	148,022,320	208,218,400	589,311,099			כבישים ותשתיות סה"כ
	18,359,539		10,000,000	10,000,000		1,000,000	1,000,000	7,359,539			נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים
	79,800,000		50,000,000	50,000,000		8,500,000	8,500,000	21,300,000			נטיעות	שיקום ופיתוח גנים

עמוד 499

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 61,630,000		תקציב שנים הבאות 50,000,000	50,000,000		תקציב 2026 3,000,000	3,000,000	נכון ל-9.12.25 8,630,000			נטיעות	שם הפרויקט השלמת צמחים
	8,422,639	3,000,000		3,000,000	1,000,000		1,000,000	4,422,639			נטיעות	פקיד יערות
	6,100,000		500,000	500,000		1,000,000	1,000,000	4,600,000			נטיעות	הנגשת גנים ציבוריים
	70,000,000		50,000,000	50,000,000		4,000,000	4,000,000	16,000,000			נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים
	54,650,000		28,800,000	28,800,000	3,000,000	5,000,000	8,000,000	17,850,000			נטיעות	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר
	17,510,000		10,000,000	10,000,000		2,000,000	2,000,000	5,510,000			נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים
	44,000,000		30,000,000	30,000,000		4,000,000	4,000,000	10,000,000			נטיעות	מתקני משחק
	13,900,000		10,000,000	10,000,000		1,500,000	1,500,000	2,400,000			נטיעות	הצללות סינטטיים
	2,450,000			-		700,000	700,000	1,750,000		חפ"א	נטיעות	גינון אי תנועה שד' בני ברית מול טז'
	18,000,000		15,000,000	15,000,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000			נטיעות	החלפה ושיקום ריהוט
	140,000			-	140,000		140,000				נטיעות	שיקום מעבר הלפרין
	370,000			-	370,000		370,000				נטיעות	שיקום גן הגמל
	770,000			-	770,000		770,000				נטיעות	שיקום גן הלפרין
	690,000			-	690,000		690,000				נטיעות	משה סנה=מתקני משחק
	425,000			-	425,000		425,000				נטיעות	גן בן שטח-מתקני משחק
	450,000			-	450,000		450,000				נטיעות	שילוט יער המאכל
	2,100,000			-	2,100,000		2,100,000				נטיעות	שיקום גן מרכזי ד'
	500,000			-	500,000		500,000				נטיעות	שדרוג תשתיות פארק אקולוגי

עמוד 500

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 1,500,000		תקציב שנים הבאות	-		תקציב 2026 1,500,000	1,500,000	נכון ל-9.12.25			נטיעות	שם הפרויקט שיקום גן פיס לילדים (גן פירטים)
	401,767,178	3,000,000	254,300,000	257,300,000	9,445,000	33,700,000	43,145,000	101,322,178			נטיעות סה"כ
	18,500,000			-	3,800,000	6,000,000	9,800,000	8,700,000		ניקוז/הסכמי גג	ניקוז ותיעול	הסדרת נחל לכיש
	3,600,000			-		2,600,000	2,600,000	1,000,000		ניקוז / תיעול	ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות
	4,767,000			-		2,500,000	2,500,000	2,267,000			ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז
	11,000,000			-		11,000,000	11,000,000			ניקוז / תיעול	ניקוז ותיעול	עב' ניקוז 2025
	37,867,000	-	-	-	3,800,000	22,100,000	25,900,000	11,967,000			ניקוז ותיעול סה"כ
	262,000,000		247,500,000	247,500,000		5,000,000	5,000,000	9,500,000		רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט	ארנה (כדורסל)*
סיום הקמת בריכת שחייה אולימפית	81,710,220			-	1,710,400	42,386,000	44,096,400	37,613,820		רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*
	33,445,970		6,013,500	6,013,500	446,000	6,013,500	6,459,500	20,972,970		רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*
	25,912,400			-		2,082,400	2,082,400	23,830,000		חפ"א	ספורט	הקמת בריכת שחיה- רובע ט'
	40,000,000		33,500,000	33,500,000		6,000,000	6,000,000	500,000		רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט	מרכז טניס עירוני*
	400,000			-		115,000	115,000	285,000			ספורט	שיפוץ מועדון נכי צה"ל
השלמת בניית האצטדיון בשנת -2026כולל תקופת הרצה היוון של כ1 מלש"ח	522,863,666		25,000,000	25,000,000		116,796,621	116,796,621	381,067,045		רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט	הקמת אצטדיון *
	1,470,000			-		885,000	885,000	585,000			ספורט	שיפוץ חדרי מכונות בריכה טיפולית וחרצית
מתחם בית ספר רבין עלות 5 מלש"ח בניה ,בוצע תכנון	5,000,000		4,000,000	4,000,000		1,000,000	1,000,000				ספורט	הקמת מבנה הרמת משקולות

עמוד 501

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 250,000		תקציב שנים הבאות	-		תקציב 2026 250,000	250,000	נכון ל-9.12.25			ספורט	שם הפרויקט התאמה לדרישות מקיף ז' - אולם ספורט
	2,300,000			-		2,300,000	2,300,000				ספורט	שיפוצים ותיקונים מתקני ספורט
גרירה	270,000			-		270,000	270,000				ספורט	התאמת אולם מקיף ו לדרישות תקן
	400,000			-		400,000	400,000				ספורט	שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א
	4,500,000		3,500,000	3,500,000		1,000,000	1,000,000				ספורט	הקמת קומה שניה מרכז ימי
	250,000			-		250,000	250,000				ספורט	איטום גגות
	500,000			-		500,000	500,000				ספורט	שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות
	700,000			-		700,000	700,000				ספורט	פיתוח מגרשי ספורט
	981,972,256	-	319,513,500	319,513,500	2,156,400	185,948,521	188,104,921	474,353,835			ספורט סה"כ
	8,400,000		7,650,000	7,650,000		700,000	700,000	50,000		מנהל מבני ציבור	רווחה	בניית אישפוזית
	1,418,200			-	- 572,800	141,000	- 431,800	1,850,000		מנהל מבני ציבור	רווחה	מפעל מוגן
	23,140,400		15,690,400	15,690,400		2,000,000	2,000,000	5,450,000		מנהל מבני ציבור	רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים
	3,165,000		1,000,000	1,000,000		1,244,000	1,244,000	921,000			רווחה	שיפוץ טיפות חלב
	1,977,819			-		223,500	223,500	1,754,319			רווחה	שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן
	38,783,700		29,270,000	29,270,000	8,513,700	600,000	9,113,700	400,000		מנהל מבני ציבור	רווחה	אגף מוגבליות +מעון יום שיקומי ומרכז יום למזדקנים רחוב ארלוזורוב 8
	1,500,000			-	750,000	750,000	1,500,000				רווחה	מעון לילך
	3,512,700			-	2,284,700	1,228,000	3,512,700				רווחה	בית מינה

עמוד 502

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 1,000,000		תקציב שנים הבאות	-		תקציב 2026 1,000,000	1,000,000	נכון ל-9.12.25		רווחה	רווחה	שם הפרויקט שיפוץ והצטיידות מבני רווחה 2026
	500,000			-		500,000	500,000			מהות	רווחה	שיפוץ מבנים הרשות לסמים
	600,000			-		600,000	600,000				רווחה	בטיחות מבנה רווחה
	400,000			-		400,000	400,000				רווחה	תוספת מרפסת במרכז עוגן ברחוב הראשונים 11
	600,000			-		600,000	600,000				רווחה	סגירת מרפסת רובע ו
	1,666,900			-	1,666,900		1,666,900				רווחה	פיתוח חוץ מועדוניות ומבני רווחה
	86,664,719	-	53,610,400	53,610,400	12,642,500	9,986,500	22,629,000	10,425,319			רווחה סה"כ
	1,877,000			-		400,000	400,000	1,477,000			שונות	השמשת מקלטים
	12,870,000			-		3,100,000	3,100,000	9,770,000		חפ"א	שונות	מרכז מורשת לעולים
	45,800,180		14,000,000	14,000,000		7,800,000	7,800,000	24,000,180		מוקד עירוני	שונות	מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים
	2,689,000			-		1,375,000	1,375,000	1,314,000		מנהל אגף פיתוח תשתיות	שונות	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור
	9,455,000			-		5,000,000	5,000,000	4,455,000		תמיכות	שונות	מרכזים יחודיים
	9,800,000			-		3,600,000	3,600,000	6,200,000			שונות	בנייה ושיפוץ בתי כנסת
	1,250,000			-		750,000	750,000	500,000		תמיכות	שונות	בית אבות
	6,342,144			-		1,000,000	1,000,000	5,342,144		מנכ"ל	שונות	עיר חכמה
	35,714,000			-		500,000	500,000	35,214,000		מנהל אגף פיתוח תשתיות	שונות	שינויים במבנה עירייה
	2,030,000			-		150,000	150,000	1,880,000			שונות	מכשירים ניידים
	3,470,000					894,000	894,000	2,576,000		תרבות הדיור	שונות	שיפוץ חזית הבית המשותף

עמוד 503

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
								ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
								נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 2,171,000	תקציב שנים הבאות 500,000	500,000		תקציב 2026 500,000	500,000	נכון ל-9.12.25 1,171,000		מיחשוב	שונות	שם הפרויקט מוקד טלפוני ערוני
	540,000		-		90,000	90,000	450,000			שונות	שעוני נוכחות
	9,573,000	5,310,000	5,310,000		1,770,000	1,770,000	2,493,000		תעשיה	שונות	הקמת מרכז חדשנות
	6,350,000		-		6,050,000	6,050,000	300,000		מנהל אגף פיתוח תשתיות	שונות	פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות
	7,300,000		-		5,500,000	5,500,000	1,800,000		מיחשוב	שונות	פרויקטים חדשים במחשוב
	1,600,000		-		1,000,000	1,000,000	600,000		מישכן	שונות	עבודות שיפוצים באמפי
	12,357,000	6,075,000	6,075,000		3,932,000	3,932,000	2,350,000		תעשיה/חפ"א	שונות	תכנון ניהול ושיווק פארק ההייטק
	631,000				500,000	500,000	131,000			שונות	הנצחה בכיכרות
	2,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000			שונות	השתתפות בפיתוח עם המועצה הדתית
	23,743,482	5,000,000	5,000,000		10,000,000	10,000,000	8,743,482		תמיכות	שונות	הקמת מוסד להשכלה גבוהה
	5,750,000	2,300,000	2,300,000		2,300,000	2,300,000	1,150,000		גביה	שונות	מיצוי הכנסות
	3,000,000		-		3,000,000	3,000,000			קצין רכב	שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים
	5,000,000		-		5,000,000	5,000,000				שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח-תמיכות
	600,000	300,000	300,000		300,000	300,000				שונות	אאודיו מועצה
	1,200,000		-		1,200,000	1,200,000			מישכן	שונות	החלפת מערכת הגברה במשכן
	2,010,000		-	750,000	1,260,000	2,010,000				שונות	קול קורא מניעת רעשים
	750,000		-		750,000	750,000				שונות	הצטיידות
	6,000,000		-	1,500,000	4,500,000	6,000,000			מנכ"ל	שונות	פרויקטים AI

עמוד 504

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 2,300,000		תקציב שנים הבאות	-	1,600,000	תקציב 2026 700,000	2,300,000	נכון ל-9.12.25			שונות	שם הפרויקט פעולות קליטה והשתת' גורמי חוץ
	150,000			-		150,000	150,000				שונות	שיפוץ בית העולה
	5,000,000			-		5,000,000	5,000,000				שונות	קואליציית נקיון
	10,500,000		8,750,000	8,750,000		1,750,000	1,750,000				שונות	הקמת מרכז חדשנות למקצועות הבניה בשילוב AI
	3,000,000			-		3,000,000	3,000,000			מישכן	שונות	החלפות ושיקום - שונות במשכן
	3,700,000			-		3,700,000	3,700,000			נכסים	שונות	שילוט אשדוד פדיה
	4,000,000			-	4,000,000		4,000,000				שונות	הקמת מקוואות חדשים
	5,000,000			-		5,000,000	5,000,000			משנה למנכ"ל	שונות	אירועי שנות ה 70
	860,000			-		860,000	860,000				שונות	פיתוח בנין העריה
	500,000			-		500,000	500,000			מוקד עירוני	שונות	שרת בינה מלאכותית
	750,000			-		750,000	750,000				שונות	פיתוח בנין שירות לתושב
	257,632,806	-	42,235,000	42,235,000	7,850,000	94,631,000	102,481,000	112,916,806			שונות סה"כ
	26,300,000		13,000,000	13,000,000	7,000,000	6,000,000	13,000,000	300,000		תיירות+ הסכם הגג	תיירות	*גבעת יונה
	1,800,000			-	600,000	600,000	1,200,000	600,000			תיירות	קול קורא מייזמים לבעלי מוגבלים
	55,480,000		52,900,000	52,900,000		1,000,000	1,000,000	1,580,000			תיירות	טיילת חוף אורנים עד הקשתות
	2,000,000			-		600,000	600,000	1,400,000			תיירות	תכנון תב"ע חדשה לרצועת החוף
	6,050,000		5,500,000	5,500,000			-	550,000			תיירות	מבנה זבולון
	5,100,000			-		550,000	550,000	4,550,000			תיירות	שמורת טבע מצודה

עמוד 505

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 72,743,075		תקציב שנים הבאות	-		תקציב 2026 21,000,000	21,000,000	נכון ל-9.12.25 51,743,075		תיירות+ הסכם הגג	תיירות	שם הפרויקט טיילת לידו אורנים *
	3,800,000			-		1,000,000	1,000,000	2,800,000			תיירות	מרינה - קבלת המרינה
	27,886,625		16,000,000	16,000,000		10,000,000	10,000,000	1,886,625		תיירות+ הסכם הגג	תיירות	פארק אתגרים המחודש
	2,650,000			-		1,500,000	1,500,000	1,150,000			תיירות	שרותים צבוריים
	36,600,000		26,000,000	26,000,000		10,000,000	10,000,000	600,000			תיירות	טיילת קשתות חדש
	10,200,000			-		10,000,000	10,000,000	200,000			תיירות	תב"ע כביש חיבור אורנים קשתות
	35,000,000		22,700,000	22,700,000	4,000,000	8,000,000	12,000,000	300,000			תיירות	טיילת שובר מרינה מזח דרומי
	4,100,000		3,100,000	3,100,000		900,000	900,000	100,000			תיירות	פרגולות נחל לכיש
	5,657,600			-		4,039,600	4,039,600	1,618,000			תיירות	פיתוח רצועת החוף
	1,000,000			-		300,000	300,000	700,000			תיירות	הקמת מיזם מרכז היין הישראלי במצודה
	500,000			-		250,000	250,000	250,000			תיירות	פארק אתגרים 2025
	4,920,000			-		4,920,000	4,920,000				תיירות	שדרוג אתרים
	301,787,300	-	139,200,000	139,200,000	11,600,000	80,659,600	92,259,600	70,327,700			תיירות סה"כ
	5,300,000			-		1,200,000	1,200,000	4,100,000		מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	תב"ע לא.תעשיה כבדה ורובע מעורב
	3,378,000			-		300,000	300,000	3,078,000		מנהל.ת אגף נכסים	תיכנון	עדכון ספר נכסים
	1,678,113			-		400,000	400,000	1,278,113		מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה
	1,000,000			-		750,000	750,000	250,000		מנהל אגף תכנון	תיכנון	קידום הזמנות תכנון
	740,000			-		370,000	370,000	370,000		מנהל.ת אגף נכסים	תיכנון	עדכון נכסי עריה- פרוייקט חדש

עמוד 506

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר כולל תקציב לאתרים נטושים לעבודות בטיחות וגדרות	צפוי מעודכן 2,096,868		תקציב שנים הבאות	-	1,000,000	תקציב 2026 250,000	1,250,000	נכון ל-9.12.25 846,868		פיקוח על הבניה	תיכנון	שם הפרויקט שיקום מפגעים בעקבות פיקוח על הבניה
	1,400,000			-		1,000,000	1,000,000	400,000		חפ"א/אדריכלית העיר	תיכנון	הכנת תוכניות בינוי למתחמי ציבור
	2,660,000			-		2,360,000	2,360,000	300,000		רישוי ותיכנון	תיכנון	בודקי תוכניות ורישוי
	7,528,542			-	1,100,000	900,000	2,000,000	5,528,542		מינהלת התחדשות עירונית	תיכנון	מנהלת התחדשות ערונית
	9,616,643	2,700,000		2,700,000	900,000		900,000	6,016,643		מנהל.ת אגף נכסים	תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד
	1,250,000			-		130,000	130,000	1,120,000		מנהל.ת אגף תכנון/מינהלת התחדשות ערונית	תיכנון	תוכנית התחדשות רובעים י'-י"ג
	3,232,000		2,200,000	2,200,000		800,000	800,000	232,000			תיכנון	עדכון תכניות קיימות-רובעים א,ב,ה
	300,000			-		150,000	150,000	150,000			תיכנון	תוכנית לביטול תת"ל 32 תחנת כוח ברובע המעורב
	950,000			-		500,000	500,000	450,000		מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	תצרים
	800,000			-		500,000	500,000	300,000			תיכנון	יעודי קרקע
	600,000			-		200,000	200,000	400,000		רשוי	תיכנון	בדיקת תוכניות תמ"א 83
	2,260,000			-		400,000	400,000	1,860,000		מנהל.ת אגף תכנון/מינהלת התחדשות ערונית	תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי
	1,570,000		500,000	500,000		500,000	500,000	570,000		מנהל.ת אגף נכסים	תיכנון	פיצויים ועדות פינוי
	2,315,000		1,200,000	1,200,000		350,000	350,000	765,000		פיקוח בניה	תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד
	9,000,000			-		4,500,000	4,500,000	4,500,000		מנהלת אגף השבחה	תיכנון	שכ"ט שמאים
	1,400,000		800,000	800,000		600,000	600,000			מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	פרוייקטים ערוניים מניבים

עמוד 507

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 2,000,000		תקציב שנים הבאות 1,500,000	1,500,000		תקציב 2026 500,000	500,000	נכון ל-9.12.25			תיכנון	שם הפרויקט תכנית מתחמית לרובעים ג', ו' , ח' , ז'
	6,000,000			-		6,000,000	6,000,000				תיכנון	תביעות והרחבת שומה
	1,000,000			-	1,000,000		1,000,000				תיכנון	תב"ע לבית עלמין אזורי -אזור התעשיה הצפוני
	2,800,000		1,800,000	1,800,000		1,000,000	1,000,000				תיכנון	תוכנית איחוד וחלוקה למבני ציבור
	600,000			-		600,000	600,000			אדריכלית העיר	תיכנון	פלייסמייקינג
תיכלול מסמכי מדיניות תכנונית ועירונית מפורט	500,000					500,000	500,000				תיכנון	מסמכי מדיניות
תוכנית מפורטת לשפת רחוב כולל ספסלים עמודי תאורה ,ריהוט רחוב	500,000					500,000	500,000				תיכנון	מסמכי שפת רחוב לעיר
	200,000			-		200,000	200,000			אדריכלית העיר	תיכנון	תוכנית אב לשילוט
	700,000			-		700,000	700,000			אדריכלית העיר	תיכנון	תוכנית אב לתאורה
	2,143,000			-	1,500,000	643,000	2,143,000			אדריכלית העיר	תיכנון	יצירת כלים טכנולוגיים חכמים בתחום התכנון
	75,518,166	2,700,000	8,000,000	10,700,000	5,500,000	26,803,000	32,303,000	32,515,166			תיכנון סה"כ
	33,500,000		13,000,000	13,000,000		3,200,000	3,200,000	17,300,000			תפעול	רכישת כלי אצירה
	25,050,000			-		14,700,000	14,700,000	10,350,000		מנכ"ל	תפעול	שיקום ושדרוג פני העיר
	4,078,000		1,500,000	1,500,000		740,000	740,000	1,838,000			תפעול	ניסור חדרי אשפה כולל טמונים
	474,600			-		44,600	44,600	430,000		מנהל מבני ציבור	תפעול	מבנה יביל-מינהלת רובע ו'
	25,434,306			-	1,000,000	14,626,000	15,626,000	9,808,306		חפ"א	תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'
	14,717,453	1,200,000		1,200,000	1,200,000		1,200,000	12,317,453			תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים

עמוד 508

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי		שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
השדלבמרתי הסבר פרוייקטים על פי ההתחייבות באמנת ברית ערים לאיכות חיים	צפוי מעודכן 1,010,000		תקציב שנים הבאות	-		תקציב 2026 200,000	200,000	נכון ל-9.12.25 810,000		תפעול	שם הפרויקט מניעת זיהום אוויר - ברית ערים
	2,760,000		380,000	380,000		380,000	380,000	2,000,000		תפעול	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים
	707,000			-	127,000	50,000	177,000	530,000		תפעול	יוזמות קהילה למען הסביבה
	4,500,000		1,300,000	1,300,000		850,000	850,000	2,350,000		תפעול	שידרוגים בפארק אשדוד ים
	2,747,000		2,100,000	2,100,000		647,000	647,000			תפעול	משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושילוט
	100,000			-		100,000	100,000			תפעול	ציוד ומתקני סערה
	200,000			-		200,000	200,000			תפעול	חינוך והסברה נחל לכיש
	140,000			-	85,000	55,000	140,000			תפעול	סביב הטבע
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תפעול	מצלמות לעמדות ריכוז
	1,850,000			-		1,850,000	1,850,000			תפעול	בקרת אמצעי קבלן
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תפעול	החלפת אשפתונים במרכזונים
	500,000			-	500,000		500,000			תפעול	שדרוג תשתיות פארק אקולוגי
	450,000			-	450,000		450,000			תפעול	שילוט יער המאאכל
	90,000			-		90,000	90,000			תפעול	התקנת שער חשמלי במתחם המשתלה
	700,000			-		700,000	700,000			תפעול	קואליציית נקיוון- כולל קמפיין
	90,000			-		90,000	90,000			תפעול	שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים
	121,098,359	1,200,000	18,280,000	19,480,000	3,362,000	40,522,600	43,884,600	57,733,759		תפעול סה"כ

עמוד 509

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
								ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
								נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר עבור חידוש מעטפת חיצונית בניין הספריה ותיקון ניתוקי חיפוי	צפוי מעודכן 4,715,000	תקציב שנים הבאות 1,200,000	1,200,000		תקציב 2026 600,000	600,000	נכון ל-9.12.25 2,915,000			תרבות	שם הפרויקט ספריה
חידוש תשתית למעונות יום ותיקים	5,635,000		-		450,000	450,000	5,185,000			תרבות	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים
עבור שיפוץ והתאמה של מרכז קהילתי ספרא כמרכז לעיצוב קהילתי	2,730,000	680,000	680,000		700,000	700,000	1,350,000			תרבות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא
שיפוץ המתנ"ס והקמת אולם מופעים	10,740,000	2,300,000	2,300,000		6,000,000	6,000,000	2,440,000			תרבות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים
	17,841,315	3,260,330	3,260,330	13,380,985		13,380,985	1,200,000		מנהל מבני ציבור	תרבות	מעונות יום -בית יוסף
	40,304,200	16,504,200	16,504,200		16,000,000	16,000,000	7,800,000		מנהל מבני ציבור	תרבות	מתנ"ס מעלה
	7,772,575		-	2,840,500	2,487,700	5,328,200	2,444,375		מנהל מבני ציבור	תרבות	בינוי לתנועות נוער*
	63,790,400	56,290,400	56,290,400		1,500,000	1,500,000	6,000,000		מנהל מבני ציבור	תרבות	מבנה אנדלוסית
	65,000,000	24,600,000	24,600,000		35,000,000	35,000,000	5,400,000		חפ"א	תרבות	מתנ"ס טו
סיום הנגשת מוזיאון מונארט	2,130,000		-		1,730,000	1,730,000	400,000			תרבות	נגישות מוזיאון מונארט
	10,398,200		-		10,000,000	10,000,000	398,200		חופית חברה לתיירות	תרבות	מועדון נוער (אוניה)
העברת יתרות ואיחוד עם תבר 6149	46,300,000	45,450,000	45,450,000		500,000	500,000	350,000			תרבות	שדרוג מוארט קורין ממן אתנווגרפי
	5,800,000	1,200,000	1,200,000		4,220,000	4,220,000	380,000			תרבות	בית לברון
	6,260,000	4,480,000	4,480,000		1,500,000	1,500,000	280,000			תרבות	מתנס ט
	4,520,000		-		4,200,000	4,200,000	320,000			תרבות	אנדנת - תוספת מתחם

עמוד 510

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי			שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 5,964,357		תקציב שנים הבאות	-	1,100,000	תקציב 2026 4,290,000	5,390,000	נכון ל-9.12.25 574,357			תרבות	שם הפרויקט מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים
	600,000			-		350,000	350,000	250,000			תרבות	החלפת צילרים מונארט
	250,000			-		200,000	200,000	50,000			תרבות	תיכנון החלפת כיתות יבילים/ ממ"ד במעונות
	3,400,000			-		400,000	400,000	3,000,000			תרבות	פארק הנצחת חללי חרבות ברזל
	6,910,000			-		3,500,000	3,500,000	3,410,000			תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות
	1,450,000			-		850,000	850,000	600,000			תרבות	עבודות שיפוצים באמפי
	4,000,000			-		2,000,000	2,000,000	2,000,000		מישכן	תרבות	החלפת צוגים במשכן
החלפת מערכת מז"א יד לבנים	1,710,000			-		1,660,000	1,660,000	50,000			תרבות	בית יד לבנים איטום וצ'ילרים
	1,400,000		1,120,000	1,120,000		140,000	140,000	140,000			תרבות	שלוחות דיגיטליות ספריה
	41,800,000		6,800,000	6,800,000		35,000,000	35,000,000			מנהל מבני ציבור	תרבות	הקמת חניון קרית התרבות ואנדלוסית
	14,850,000		13,850,000	13,850,000		1,000,000	1,000,000			מנהל מבני ציבור	תרבות	פיתוח נופי ותשתיות האנדלוסית
	7,061,000		6,461,000	6,461,000		600,000	600,000			מנהל מבני ציבור	תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים
	500,000		400,000	400,000		100,000	100,000				תרבות	מתחם עטלף - תיאטרון
	10,350,000		9,850,000	9,850,000		500,000	500,000				תרבות	אמפי-קלאנג
	1,200,000			-		1,200,000	1,200,000			משכן	תרבות	החלפת מערכת מסכים , הגברה ותאורה
	300,000			-		300,000	300,000				תרבות	תכנון התאמות מתנ"ס סיטי-בי"ס למבוגרים
	500,000			-		500,000	500,000			חפ"א	תרבות	מתנס אחוה -קרוי מרפסת ופרגולות
	396,182,047	-	194,445,930	194,445,930	17,321,485	137,477,700	154,799,185	46,936,932			תרבות סה"כ

עמוד 511

דברי הסבר	עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026				תקציב כללי		שם הפרויקט
									ה תכקנסציובת כ-ליל.פי
									נהכוכן נלס-ו5ת2 .-2י.1פ.9
דברי הסבר	צפוי מעודכן 7,405,473,384	1,966,328,556	תקציב שנים הבאות 1,731,590,370	3,697,918,926	528,200,638	תקציב 2026 1,123,759,861	1,651,960,499	נכון ל-9.12.25 2,055,593,959		סכום כולל	שם הפרויקט

עמוד 512

שחרורי תקציב פיתוח 2025

עמוד 513

סה"כ שחרורים -א-ו										תקציב 2025			תקציב כללי
													התכקנצסיובת -כנלכלוןי
													הלכ-נס24ות.1-2נ.כ1ו ן
סה"כ	-544 תיעול	-545 שצ"פ	-543 סלילה	-540 כללי	-542 השבחה	-510 תקציב רגיל	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות		סה"כ		מחלקה
											קרן/מ י לוות
											ק-רמן/קמוירלוותות
											-מפקניורםו ת

	20,938,932	3	- 1	-	0		-	4		-	8	- - 5	--	8			0	5		3		-	3		18,720,200	0		2,218,732	3		18,861,000			87,460,000	4		106,321,000	6		25,965,000	2		ססהכו"םכ
	599,039,223			1,849,900			2,755,414			11,138,168			5,518 2 -5			305,000			586,443			6,348,233			370,000,000			206,581,583			616,794,982			777,164,974			1,393,959,956			1,679,238,072			סככולולם

מרוכז 7

אחזקה

סה"כ 24,541,442 14,653,184 14,560,000 93,184 93,184 5,790,000 - - - - - - - 5,883,184

הסכם גג

סה"כ 251,573,835 182,341,767 6,120,185 176,221,582 40,318,709 542,535 - - - - - - - 40,861,244

חופים

סה"כ 3,187,000 4,977,000 4,469,000 508,000 507,057 2,770,000 - - - - - - - 3,277,057

חינוך -

סה"כ 182,286,846 374,556,765 132,090,895 242,465,870 50,663,832 56,249,832 - - - 525,518 - - - 106,388,146

חשמל

סה"כ 32,431,000 20,650,000 19,150,000 1,500,000 1,150,000 13,373,180 - - - - - - - 14,523,180

כבישים

ותחבורה

סה"כ 539,978,547 166,483,472 122,042,358 44,441,114 12,320,000 47,949,000 4,300,000 - - - - - - 64,569,000

נטיעות

סה"כ 85,832,178 23,460,000 22,460,000 1,000,000 - 20,060,000 - - - - - - - 20,060,000

ניקוז

ותיעול

סה"כ - 11,700,000 11,700,000 - - 10,267,000 - - - - - - - 10,267,000

ספורט

סה"כ 301,619,861 232,706,244 141,552,125 91,154,119 90,899,589 113,330,679 - - - - - - - 204,230,268

רווחה

סה"כ 19,590,500 29,996,824 17,991,711 12,005,113 1,433,657 3,171,574 - - 200,000 - - - - 4,805,231

שונות

סה"כ 81,088,324 83,075,000 75,480,000 7,595,000 4,213,300 28,343,000 2,048,233 586,443 105,000 - 9,638,168 2,755,414 1,349,900 49,039,458

תיירות

סה"כ 68,759,700 65,648,400 52,848,400 12,800,000 300,000 18,598,000 - - - - - - - 18,898,000

תיכנון

סה"כ 28,136,298 27,020,000 22,520,000 4,500,000 965,021 9,255,000 - - - - 1,500,000 - 500,000 12,220,021

תפעול

סה"כ 34,247,541 50,370,300 46,720,300 3,650,000 1,498,502 21,580,000 - - - - - - - 23,078,502

תרבות

סה"כ 25,965,000 106,321,000 87,460,000 18,861,000 2,218,732 18,720,200 - - - - - - - 20,938,932

עמוד 514

עמודה13 עמודה14 עמודה15 עמודה16				עמודה10 עמודה11 עמודה12			עמודה6 עמודה7 עמודה8 עמודה9				עמודה3 עמודה4 עמודה5			עמודה2	עמודה1
עמודה13 עמודה14 עמודה15 עמודה16 שחרור ג				עמודה10 עמודה11 עמודה12 שחרור ב			עמודה6 עמודה7 עמודה8 עמודה9 שחרור א				עמודה3 עמודה4 עמודה5 תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24	מחלקה
סה"כ	השתתפויות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ-	מלוות -560	סה"כ	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ
					מקורות חוץ- השתתפויות
2,326,000 - - 2,326,000				93184 1,043,184		950,000	- 2,420,000 - 2,420,000				אחזקה סה"כ 41,442 24,5 ,184 14,653 560,000 ,14 93,184
26,565,279	26,022,744	-	542,535	-	0	0	14,558,316	-	-	14,558,316	2 176,221,58	0,185 6,12	,767 182,341	251,573,835	הסכם גג סה"כ
400,000 - - 400,000				100,000 0 100,000			507,057 1,870,000 - 2,377,057				חופים סה "כ 87,000 3,1 ,000 4,977 9,000 4,46 ,000 508
23,250,406	16,536,406	-	6,714,000	17,173,082	838,907	16,334,175	32,300,423	-	7,171,424	25,128,999	465,870 ,242	090,895 ,132	,765 374,556	182,286,846	חינוך סה"כ
5,671,000 - - 5,671,000				1,500,000	0	1,500,000	775,000 2,150,000 - 2,925,000				00,000 1,5	150,000 ,19	,000 20,650	31,000 32,4	חשמל סה"כ
13,535,000	-	4,200,000	9,335,000	10,000,000	0	10,000,000	5,304,000	-	5,304,000	-	441,114 ,44	042,358 ,122	66,483,472 1	78,547 539,9	כבישים ותחבורה סה"כ
8,660,000 - - 8,660,000				2,500,000	0	2,500,000	- 4,600,000 - 4,600,000				נטיעות סה" כ 32,178 85,8 ,000 23,460 460,000 ,22 00,000 1,0
567,000	-	-	567,000	600,000	0	600,000	2,567,000	-	2,567,000	-	-	0,000 11,70	,000 11,700	-	ניקוז ותיעול סה"כ
8,300,000 - 37,413,125 45,713,125				49,222,970	2,972,970	46,250,000	3,494 51 58,205,000 - 58,718,494				ספורט סה"כ 301,619,861 ,244 232,706 552,125 ,141 154,119 ,91
1,330,468	-	-	1,330,468	500,000	0	500,000	1,558,657	-	225,000	1,333,657	5,113 12,00	991,711 ,17	,824 29,996	90,500 19,5	רווחה סה"כ
11,499,000 - - 11,499,000				2,929,500	0	2,929,500	2,710,000 1,550,000 ,233 2,048 6,308,233				שונות סה"כ 88,324 81,0 ,000 83,075 ,480,000 75 95,000 7,5
350,000	-	-	350,000	2,700,000	-	2,700,000	300,000	-	-	300,000	00,000 12,8	8,400 52,84	,400 65,648	59,700 68,7	תיירות סה "כ
2,865,000 - - 2,865,000				60,000 543,191 603,191			809 ,456 2,790,000 - 3,246,809				תיכנון סה"כ 36,298 28,1 ,000 27,020 520,000 ,22 0,000 4,50
3,656,996	206,996	-	3,450,000	3,752,901	252,901	3,500,000	2,302,000	-	1,800,000	000 ,502	50,000 3,6	720,300 ,46	,300 50,370	34,247,541	תפעול סה"כ
800,000 - - 800,000				0 - -			1,844,375 4,132,000 - 5,976,375				תרבות סה"כ 65,000 25,9 ,000 106,321 0,000 87,46 0 18,861,00

מרוכז לפי מחלקות -8

עמוד 1 מתוך 3

עמוד 515

עמודה20 עמודה21 עמודה22 עמודה23 עמודה24 עמודה25 עמודה26 עמודה27 עמודה28 עמודה29 עמודה30 עמודה31 עמודה32													עמודה17 עמודה18 עמודה19			עמודה1
עמודה20 עמודה21 עמודה22 עמודה23 עמודה24 עמודה25 עמודה26 עמודה27 עמודה28 עמודה29 עמודה30 עמודה31 עמודה32 שחרור ה- שחרור ו חוץ כללי-540 כופר-546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- תקציב-510 סה"כ תקציב-510 השבחה-542 השתתפויות חניה מילוות -560 רגיל מלוות/מקורות רגיל פנים													עמודה17 עמודה18 עמודה19 שחרור ד פנים חוץ סה"כ			מחלקה
תקציב-510 השבחה-542 השתתפויות מלוות/מקורות רגיל פנים				סה"כ								חוץ	סה"כ	חוץ
- - - -				94000 - - - - - - - 94,000									- - -			אחזקה סה"כ
-	-	-	-	185,646	-	0	-	-	-	-	-	,646 185	-447,997	-447,997	-	הסכם גג סה"כ
- - - -				- - - - - - 400000 - 400,000									- - -			חופים סה"כ
-46,323	-	-	3,465,600	5,186,372	-	3506300	-	-	-	-	8 -525,51	05,590 2,2	58,586 25,0	6,000,253	333 ,19,058	חינוך סה "כ
452,180 - - 375,000				- - - - - - 0 - -									00 3,600,0 - ,000 3,600			חשמל סה "כ
-	-	-	100,000	13,670,000	-	1250000	-	-	-	100,000	-	320,000 ,12	,000 21,960	-	000 ,21,960	כבישים ותחבור ה סה"כ
- - - -				- - - - - - 4,300,000 - 4,300,000									- - -			נטיעות סה"כ
-	-	-	-	4,566,000	-	4,566,000	-	-	-	-	-	-	1,967,000	-	000 ,1,967	ניקוז ותיעול סה"כ
604,479 - - -				000,000 ,50 - - - - - -24350000 - 25,650,000									200 ,24,321 - ,200 24,321			ספורט סה"כ
-	200,000	-	-	565,000	-	565000	-	-	-	-	-	-	651,106	100,000	51,106 5	רווחה סה"כ
285,000 90,000 105,000 -496,400				999,700 ,1 - - 38,168 9,6 55,414 2,7 1,349,900 1779500 496,443 18,019,125									00,000 10,3 - ,000 10,300			שונות סה" כ
-	-	-	9,000,000	1,854,000	-	1854000	-	-	-	-	-	-	94,000 4,6	-	00 4,694,0	תיירות סה"כ
- - - 75,000				09,979 -1 - - ,000 1,500 - 500,000 1500000 - 3,390,021									000 ,2,040 - 2,040,000			תיכנון ס ה"כ
-	-	-	600,000	1,363,874	-	1000000	-	-	-	-	-	63,874 3	,731 11,402	172,731	11,230,000	תפעול סה"כ
- - - -				2300000 - - - - - - - 2,300,000									200 ,11,488 374,357 11,862,557			תרבות סה"כ

מרוכז לפי מחלקות -8

עמוד 2 מתוך 3

עמוד 516

עמודה33 עמודה34 עמודה35 עמודה36 עמודה37 עמודה38 עמודה39 עמודה40 עמודה41 עמודה42 עמודה43											עמודה1
עמודה33 עמודה34 עמודה35 עמודה36 עמודה37 עמודה38 עמודה39 עמודה40 עמודה41 עמודה42 עמודה43 סה"כ שחרורים -א-ו סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 סה"כ רגיל											מחלקה
סה"כ							כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	סה"כ
- - 93,184 000 ,5,790 - - - - - 5,883,184										-	אחזקה סה"כ
40,861,244	-	-	-	-	-	-	-	,535 542	8,709 40,31	-	הסכם גג סה"כ
07,057 5 000 ,2,770 - - - - - - - 3,277,057										-	חופים סה"כ
106,388,146	-	-	-	-525,518	-	-	-	832 ,56,249	3,832 50,66	19,277 3,4	חינוך סה"כ
0,000 1,15 180 ,13,373 - - - - - - - 14,523,180										27,180 8	חשמל סה"כ
64,569,000	-	-	-	-	-	-	000 ,4,300	000 ,47,949	0,000 12,32	00,000 1	כבישים ותחבורה סה"כ
- 000 ,20,060 - - - - - - - 20,060,000										-	נטיעות סה"כ
10,267,000	-	-	-	-	-	-	-	000 ,10,267	-	-	ניקוז ותיעול סה"כ
9,589 90,89 679 ,113,330 - - - - - - - 204,230,268										04,479 6	ספורט סה"כ
4,805,231	-	-	-	-	200,000	-	-	574 ,3,171	3,657 1,43	00,000 2	רווחה סה"כ
4,213,300 8,343,000 2 233 ,2,048 586,443 105,000 - 9,638,168 2,755,414 1,349,900 49,039,458										-16,400	שונות סה"כ
18,898,000	-	-	-	-	-	-	-	000 ,18,598	00,000 3	00,000 9,0	תיירות סה"כ
65,021 9 9,255,000 - - - - 1,500,000 - 500,000 12,220,021										75,000	תיכנון סה"כ
23,078,502	-	-	-	-	-	-	-	000 ,21,580	8,502 1,49	00,000 6	תפעול סה"כ
- - 8,732 2,21 200 ,18,720 - - - - - 20,938,932										-	תרבות סה"כ

מרוכז לפי מחלקות -8

עמוד 3 מתוך 3

עמוד 517

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-										מספר הפרוי קט
1,000,000		1,000,000	-		5,000,000	5,000,000	15,116,128	מחלקת נגישות	אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
-			-		210,000	210,000	2,090,000		אחזקה	הנגשת תחנות אוטובוס	5242	2
170,000		170,000	-		700,000	700,000	7,335,314		אחזקה	הסדרת נגישות ברוב עים	5352	3
500,000		500,000		93,184	2,150,000	2,243,184			אחזקה	סימון כבישים	5353	4
750,000		750,000	-		3,000,000	3,000,000			אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	5354	7
-			-		3,000,000	3,000,000		אחזקה	אחזקה	פיתוח כבישים ומדרכות אזורי תעשיה	5355	6
-			-		500,000	500,000		אחזקה	אחזקה	שידרוג תחנות אוטובוס בעיר	חדש 2025	5
- 2,420,000 - 2,420,000				אחזקה סה"כ 2 24,541,44 14,653,184 14,560,000 93,184
3,000,000			3,000,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000	18,076,061	הסכם גג	הסכם גג	מינהלת הסכם הגג	4299	8
-			-	1,137,431		1,137,431	6,862,569	הסכם גג	הסכם גג	ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	4300	9
-			-	2,000,000		2,000,000	1,672,137	הסכם גג	הסכם גג	שכונת האיצטדיון רובע א'	5100	10
-			-	5,000,000		5,000,000	2,957,587	הסכם גג	הסכם גג	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	5101	11
-			-	5,000,000	542,535	5,542,535	119,452,656	הסכם גג	הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	12
-			-	3,000,000		3,000,000	3,215,478	הסכם גג	הסכם גג	בית המשפט	5110	13
-			-	3,441,921		3,441,921	1,258,000	הסכם גג	הסכם גג	שיקוע בן גוריון	5111	14
1,070,261			1,070,261	4,000,000		4,000,000	2,327,000	הסכם גג	ה סכם גג	הרחבת גשר לסקוב	5112	15
				-1,010,617		-1,010,617	4,341,000	הסכם גג	הסכם גג	הטמנת קו מתח 22 קילו ואט	5114
				-123,808		-123,808	314,000	הסכם גג	הסכם גג	עבודות ניקוז ראשי	5115
-			-	1,000,000		1,000,000	29,456,451	הסכם גג	הסכם גג	רובעים דרומיים יד'-ט"ז	5124	16
-			-		990,000	990,000	1,650,159	הסכם גג	הסכם גג	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	5130	17
-			-	6,500,000		6,500,000	708,830	הסכם גג	הסכם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	18
-			-	8,910,427		8,910,427	1,296,709	הסכם גג	הסכם גג	רובע יג' - צעירים	5138	19
-			-	3,000,000		3,000,000	630,000	הסכם גג+תיירות	הסכם גג	שצ"פ נחל לכיש	5143	20
-			-	30,000,000		30,000,000	-	הסכם גג	הסכם גג	שצ"פ קריית הספורט	5144	21
-			-	800,000		800,000	6,917,625	חפ"א /הסכם גג	הסכם גג	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	5151	22
-			-	20,000,000	-	20,000,000	2,589,959	הסכם ג ג	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור -תיכון מגרש 200	5152	23
-			-	10,000,000		10,000,000	628,875	הסכם גג	הסכם גג	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	5157	24

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 1 מתוך 105

עמוד 518

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-										מספר הפרוי קט
-			-	10,000,000		10,000,000	4,125,425	הסכם גג	הסכם גג	שדרות בן עמי	5158	25
-			-	10,775,016	-	10,775,016	1,785,502	הסכם ג ג	הסכם גג	ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	5163	26
178,505			178,505	519,005	795,367	1,314,372	2,674,128	הסכם גג	הסכם גג	גן מגרש 201 פארק לכיש	5164	27
-			-		202,283	202,283	3,597,165	הסכם גג	הסכם גג	מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	5165	28
-			-		590,000	590,000	297,584	הסכם גג	הסכם גג	גן מגרש 202 פארק לכיש	5167	29
10,003,464			10,003,464	22,280,475		22,280,475	16,792,250	הסכם גג	הס כם גג	ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש	8 516	30
306,086			306,086	1,306,086		1,306,086	7,771,685	הסכם גג	הסכם גג	גן מגרש 205 פארק לכיש	5169	31
-			-	500,000		500,000	7,250,000	הסכם גג	הסכם גג	בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש	5172	32
				185,646		185,646			הסכם גג	אולם ספורט +מתנ"ס -מגרש 201 פארק לכיש	5173
-			-	25,000,000	-	25,000,000	2,925,000	הסכם ג ג	הסכם גג	קמפוס לגיל הרך	8033	33
- 14,558,316 - - 14,558,316				33 2,925,000 25,000,000 - 25,000,000 הסכם גג סה"כ 251,573,835 182,341,767 6,120,185 176,221,582
400,000		400,000	-		400,000	400,000	1,687,000		חופים	הנגשת חופים	6513	34
-			-		900,000	900,000	1,000,000		חופים	שיפור תשתיות בחופים	7502	35
750,000		750,000	-		2,000,000	2,000,000	500,000		חופים	מתקני משחק ואחס נה	7510	36
150,000		150,000	-		250,000	250,000			חופים	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	7511	37
270,000		270,000	-		270,000	270,000			חופים	התאמות חוף נפרד	7512	39
300,000		300,000	-		300,000	300,000			חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	7513	40
507,057			507,057	508,000	100,000	608,000			חופים	רכישת ציוד הצלה ובטיחות כולל שילוט	7514	41
-			-		249,000	249,000			חופים	מערכות כריזה	7515	38
507,057 1,870,000 - 2,377,057				ח ופים סה"כ 3,187,000 4,977,000 4,469,000 508,000
-			-	4,045,100		4,045,100	150,000		חינוך	רובע י"ג -4 חנמ 5023655	8070	42
-			-	7,056,700		7,056,700	200,000	מנהל מבני ציבור	חינוך	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905	8261	43
2,000,000		2,000,000	-		11,000,000	11,000,000		חינוך	חינוך	שיפוצי קיץ 2025	8920	44
40,000		40,000	-		4,000,000	4,000,000		חינוך	חינוך	שיפוצי קיץ חרדי 2025	8921	45
61,424		1,424	60,000	1,000,000	500,000	1,500,000		חינוך	חינוך	הנגשות פרטני 2025	8922	46
30,000		30,000		1,000,000	500,000	1,500,000		חינוך	חינוך	הנגשות פרטני חרדי 2025	8923	47

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 2 מתוך 105

עמוד 519

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-										מספר הפרוי קט
25,000			25,000	200,000		200,000		חינוך	חינוך	חיזוק מבני חינוך	8924	49
800,000		800,000	-		800,000	800,000			חינוך	שיפוץ בית ספר עלומים	8925	50
150,000		150,000	-		150,000	150,000			חינוך	מדידות מוסדות חינוך	8926	51
-			-		750,000	750,000		חרדי	חינוך	מורשה 613554	8933	48
-			-	1,000,000	500,000	1,500,000		חינוך	חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	8944	53
-			-	3,000,000	3,000,000	6,000,000		חינוך	חינוך	פרוייקטים משותפים	8945	52
-			-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	צדקת יוסף סמל מוסד 644252	8951	54
-			-		200,000	200,000		חינוך	חינוך	רכש מערכת הסעים	חדש 2025	55
-			-		850,000	850,000			חינוך	בנות לאה ואסתר	חדש 2025	56
-			-	8,576,500		8,576,500	200,000	מנהל מבני ציבור	חינוך	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	8260	57
-			-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236	4788	97
-			-		3,500,000	3,500,000		אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	מדרשת באר	4789	129
-			-	-4,300,000		-4,300,000	14,384,754	מ נהל מבני ציבור	חינוך	הנגשות כללי	6214	58
500,000		500,000	-		1,700,000	1,700,000	2,650,000	מנהל מבני ציבור	חינוך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	6222	59
9,160,927			9,160,927	9,488,927	-2,671,924	6,817,003	14,941,876	מנהל מבני ציבור	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה- סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073	6232	60
-			-	382,900	8,200,000	8,582,900	8,894,739	מנהל מבני ציבור	חינוך	מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס.א: 1633277 , 5010181	6258	61
-			-	17,189,700	8,436,900	25,626,600	8,121,260	מ נהל מבני ציבור	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת''ת רשת כלל חסידי	6261	62
-			-	8,954,000	500,000	9,454,000	1,281,000	מנהל מבני ציבור	חינוך	בית ספר למצויינות	6264	63
-			-	3,208,900	1,474,200	4,683,100	3,213,739	מנהל מבני ציבור	חינוך	אור מאיר ס.א 5000931	6275	64
-			-	10,913,442	3,100,000	14,013,442	20,112,835	מ נהל מבני ציבור	חינוך	חזון מאיר	6277	65

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 3 מתוך 105

עמוד 520

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-										מספר הפרוי קט
-			-		2,000,000	2,000,000	3,632,000		חינוך	מוסדות במעבר	6290	66
				4,300,000	2,800,000	7,100,000		מנהל מבני ציבור	חינוך	ביצוע פירי מעליות	6575
3,114,796		2,500,000	614,796	723,300	5,092,700	5,816,000	4,344,646	מנהל מבני ציבור	חינוך	חוה חקלאית ס.א 1633243	8012	67
4,429,575			4,429,575	22,033,200	2,000,000	24,033,200	6,184,744	מ נהל מבני ציבור	חינוך	תוספת 12 כיתות מגן הלב	8029	68
6,636,623			6,636,623	6,855,133	1,946,836	8,801,969	6,658,832	מנהל מבני ציבור	חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	69
-			-	2,400,000	6,212,000	8,612,000	3,380,238	מנהל מבני ציבור	חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	8036	70
-			-	15,498,000		15,498,000	200,000	מ נהל מבני ציבור	חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	71
1,327,950			1,327,950	1,327,950	522,050	1,850,000	27,817,739	מנהל מבני ציבור	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום +5020293 4 כיתות גן	8045	72
				525,518		525,518	2,509,159		חינוך	גנ"י שמע קולינו 5002629 רובע ט	8064
-			-	23,930,300	-	23,930,300	1,389,620	מ נהל מבני צ יבור	חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - +5002460בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041	8092	73
2,674,128			2,674,128	8,056,900	-	8,056,900	600,000	מנהל מבני צ יבור	חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093	74
-			-		2,075,000	2,075,000	10,530,000		חינוך	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	8094	75
				-615,600	615,600	-	5,702,012		חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	8103
200,000			200,000	200,000	2,399,600	2,599,600	3,409,237	מנהל מבני ציבור	חינוך	אולם ספורט בי"ס חורב	8104	76
-			-	20,119,200	1,000,000	21,119,200	578,796	מ נהל מבני ציבור	חינוך	משיבי חיים -1690762	8113	77
-			-	10,521,200		10,521,200	360,000	מ נהל מבני ציבור	חינוך	פיסגה חרדי	8131	78
300,000		300,000			1,000,000	1,000,000	3,600,000		חינוך	פרוייקטים מתוקשב ים	8168	79
-			-		1,500,000	1,500,000	5,000,000	אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	הצללות וחצרות	8172	80
-				5,000,000	1,000,000	6,000,000	6,347,320	אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	חידוש מבנים	8181	81

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 4 מתוך 105

עמוד 521

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-										מספר הפרוי קט
					6,000,000	6,000,000			חינוך	שיפוץ מקיף ב'	8220
-			-	8,592,900	-	8,592,900	2,506,650	מנהל מבני צ יבור	חינוך	גנ"י 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	8287	82
-			-	13,076,000	300,000	13,376,000		מ נהל מבני ציבור	חינוך	דרכי משה ס.מ 640169	8750	157
-			-		330,000	330,000	170,000	חרדי	חינוך	נאות שמחה ס.מ 640821	8899	83
-			-		133,000	133,000	400,000	חרדי	חינוך	קדם מפעליו	8900	84
-			-		1,200,000	1,200,000	2,800,000	חרדי	חינוך	מוסדות שער התורה	8914	85
-			-		180,000	180,000	320,000	חרדי	חינוך	נאות אסתר 613604	8915	86
-			-		475,000	475,000	400,000	חרדי	חינוך	דרכי משה ס.מ 640169	8916	87
-			-	9,705,700	5,300,000	15,005,700	8,745,650	מנהל מבני ציבור	חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	8917	88
-			-		250,000	250,000	400,000	חרדי	חינוך	בי"ס על יסודי ויזניץ ס.מ 641290	8918	89
-			-		200,000	200,000	150,000	כיוונים	חינוך	התאמות והצטיידות במרכז כיוונים	8919	90
100,000		100,000			1,000,000	1,000,000		אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	בטיחות	8927	150
250,000		250,000	-		1,000,000	1,000,000		אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	אולמות ומגרשי ספו רט	8928	153
500,000		500,000	-		1,000,000	1,000,000		אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	8929	154
-			-		1,500,000	1,500,000		חרדי	חינוך	רשת גנים אגודת ישראל	8930	140
-			-		1,000,000	1,000,000		חרדי	חינוך	בית יעקב -רובע ז' 612648	8931	101
-			-		950,000	950,000		חרדי	חינוך	בנות אסתר ולאה ויזניץ ס.מ 605600	8932	111
-			-		750,000	750,000		חרדי	חינוך	ארשת ישראל ס.מ 640755	8934	99
-			-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310	8935	112
-			-		750,000	750,000		חרדי	חינוך	חזון מאיר ס.מ 612226	8936	125
-			-		450,000	450,000		חרדי	חינוך	עטרת מאיר ס.מ 641217	8937	135
-			-		1,000,000	1,000,000		אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	הצטיידות 2025	8938	149
-			-		500,000	500,000			חינוך	ניצן	8939	156
-			-		650,000	650,000		חרדי	חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	8940	103

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 5 מתוך 105

עמוד 522

שחרור א				תקציב 2025			מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ			שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-									מספר הפרוי קט
-			-		500,000	500,000	חרדי	חינוך	בית ספר בית יעקוב גור ורשאביק ס.מ 613661	8941	110
-			-		500,000	500,000	חרדי	חינוך	תפארת נחמיה ס.מ 756338	8942	145
-			-		750,000	750,000	חרדי	חינוך	בי"ס בית יוסף סמל מוסד 614933	8943	100
-			-		1,490,000	1,490,000	חרדי	חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	8950	106
-			-		500,000	500,000	חרדי	חינוך	תלמוד תורה בני אברהם ס.מ 613885	8952	152
-			-		850,000	850,000	חרדי	חינוך	גני ילדים ויזניץ	8953	119
-			-		250,000	250,000	חרדי	חינוך	אור יהל ס.מ 612424	8954	95
-			-		500,000	500,000	חרדי	חינוך	נחלת מאיר ס.מ 614024	8955	133
-			-		400,000	400,000	חרדי	חינוך	תורה אור ס.מ 640995	8956	143
-			-		500,000	500,000	חרדי	חינוך	זוהר התורה ס.מ 758177	8957	122
-			-		500,000	500,000	חרדי	חינוך	דעת מישרים 612341	8958	121
-			-		500,000	500,000	חרדי	חינוך	תיכון בית יעקוב החדש - 640987	8959	144
-			-		450,000	450,000	חרדי	חינוך	אבן ישראל ס.מ 614024	8960	91
-			-		500,000	500,000	חרדי	חינוך	אור מאיר ס.מ 614917	8961	96
-			-		750,000	750,000	חרדי	חינוך	בי"ס שיבת ישראל ס.מ 755231	8962	114
-			-		750,000	750,000	חרדי	חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323	8963	131
-			-		1,150,000	1,150,000	חרדי	חינוך	שלמי יוסף ס.מ 641357	8964	141
-			-		1,050,000	1,050,000	חרדי	חינוך	אוהל אסתר ס.מ 614800	חדש 2024	92
-			-		500,000	500,000	חרדי	חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף ס.מ 741975	חדש 2024	93
-			-		750,000	750,000	חרדי	חינוך	אור הרמז ס.מ 361469	חדש 2024	94
-			-		200,000	200,000	חרדי	חינוך	איחוד חסידי 612838	חדש 2024	98
-			-		500,000	500,000	חרדי	חינוך	בית יעקוב אבות ס.מ 770412	חדש 2024	102

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 6 מתוך 105

עמוד 523

שחרור א				תקציב 2025			מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ			שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-									מספר הפרוי קט
-			-		1,150,000	1,150,000	חרדי	חינוך	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) ס.מ 670992	חדש 2024	104
-			-		750,000	750,000	חרדי	חינוך	בית יעקוב החדש ס.מ 611533	חדש 2024	105
-			-		500,000	500,000	חרדי	חינוך	בית מלכה 614198 רובע ז	חדש 2024	107
-			-		480,000	480,000	חרדי	חינוך	בית מלכה ס.מ 718106 גן ילדים רחוב ינאי	חדש 2024	108
-			-		500,000	500,000	חרדי	חינוך	בית מרדכי ס.מ 644369	חדש 2024	109
-			-		320,000	320,000	חרדי	חינוך	בי"ס שובו אשדוד ס.מ 614859	חדש 2024	113
-			-		550,000	550,000	חרדי	חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חדש 2024	115
-			-		500,000	500,000	חרדי	חינוך	בית מלכה רובע ג' ס.מ 640953	חדש 2024	116
-			-		500,000	500,000	חרדי	חינוך	בית יוסף ח.מ סמל מוסד 614933	חדש 2024	117
-			-		300,000	300,000	חרדי	חינוך	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ 631325	חדש 2024	118
-			-		500,000	500,000	חרדי	חינוך	דובר שלום ס.מ 641225	חדש 2024	120
-			-		500,000	500,000	חרדי	חינוך	חבד גנ"י	חדש 2024	123
-			-		900,000	900,000	חרדי	חינוך	חדר הרב-613521	חדש 2024	124
-			-		500,000	500,000	חרדי	חינוך	חיי שרה סמל מוסד 610949	חדש 2024	126
-			-		500,000	500,000	חרדי	חינוך	חניכי הישיבות ס.מ 611103	חדש 2024	127
-			-		750,000	750,000	חרדי	חינוך	מאיר עיני ישראל ס.מ 614248	חדש 2024	128
-			-		300,000	300,000	חרדי	חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חדש 2024	130

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 7 מתוך 105

עמוד 524

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-										מספר הפרוי קט
-			-		500,000	500,000		מנהל מבני ציבור	חינוך	מתיא	חדש 2024	132
-			-		400,000	400,000		חרדי	חינוך	סמינר חכמות ס.מ 695064	חדש 2024	134
-			-		400,000	400,000		חרדי	חינוך	פאר אהרון ס.מ 728725	חדש 2024	136
-			-		250,000	250,000		חרדי	חינוך	פינללד סקול -סמל מוסד 658336	חדש 2024	137
-			-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	צוהר הלב ס.מ 620328	חדש 2024	138
-			-		550,000	550,000		חרדי	חינוך	צמח צדיק-640722	חדש 2024	139
-			-		780,000	780,000		חרדי	חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ 640268	חדש 2024	142
-			-		333,333	333,333		חרדי	חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610964	חדש 2024	146
-			-		333,300	333,300		חרדי	חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610980	חדש 2024	147
-			-		333,300	333,300		חרדי	חינוך	תת לב שמחה ס.מ 613547	חדש 2024	148
-			-		800,000	800,000		חרדי	חינוך	כנסת ישראל	חדש 2025	151
-			-	500,000	500,000	1,000,000		חרדי	חינוך	בית מלכה גנ"י ברובע ג' ס.מ 777326	חדש 2025	155
-			-	12,000,000		12,000,000			חינוך	אולם ספורט ישיבה תיכונית	חדש 2025	158
-			-	6,000,000	-	6,000,000		חינוך	חינוך	אולם ספורט בית ספר חב"ד	חדש 2025	159
25,128,999 7,171,424 - 32,300,423				242,465,870	132,090,895	374,556,765	46 182,286,8	חינוך סה"כ
50,000		50,000	-		7,700,000	7,700,000	10,000,000	מנהל אגף חשמל	חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	160
-			-		2,700,000	2,700,000	10,450,000	מנהל אגף חשמל	חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר	4323	161
500,000		500,000	-		2,000,000	2,000,000	8,370,000	מנהל אגף חשמל	חשמל	שיקום מערכות תאו רה	4325	162

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 8 מתוך 105

עמוד 525

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-										מספר הפרוי קט
1,600,000		1,600,000	-		2,000,000	2,000,000	500,000	מנהל אגף חשמל	חשמל	החלפת מערכת בקרה מרכזית	4327	163
775,000			775,000	1,500,000	2,000,000	3,500,000		מנהל אגף חשמל	חשמל	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	4328	168
-			-		1,000,000	1,000,000	1,920,000		חשמל	תאורה פארקים ושבילים	4333	164
-			-		500,000	500,000	1,191,000	מנהל אגף חשמל	חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	4334	165
-			-		1,000,000	1,000,000		מנהל אגף חשמל	חשמל	עבודות חשמל -מוסדות ציבור	חדש 2024	166
-			-		250,000	250,000			חשמל	מערכת בקרת מבנה עריה	חדש 2024	167
775,000 2,150,000 - 2,925,000				1,500,000	19,150,000	20,650,000	0 32,431,00	ח שמל סה"כ
1,150,000		1,150,000	-		6,400,000	6,400,000	7,899,261	חפ"א	כבישים ותחבורה	עורף המרינה	4229	169
-			-		150,000	150,000	18,078,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	170
-			-		500,000	500,000	18,420,000		כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	6305	171
764,000		764,000	-		15,307,000	15,307,000	0 64,290,00	חפ"א	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד-	6307	172
-			-		250,000	250,000	49,020,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע ט"ז	6311	173
290,000		290,000	-		14,500,000	14,500,000	9 40,514,13	חפ"א	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע" ר דרום*	6358	174
50,000		50,000	-		500,000	500,000	7,400,000	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה כבדה	6365	175
-			-	33,600,000	16,500,000	50,100,000	1 269,664,72	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק*	6375	176
-			-		500,000	500,000	1,776,100	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	177
-			-		1,500,000	1,500,000	23,176,600	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	6421	178
					700,000	700,000			כבישים ותחבורה	עיצוב כיכרות	6438
1,000,000		1,000,000	-		1,700,000	1,700,000	11,054,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי - הל פרין	6457	179
-			-	124,105	655,895	780,000	1,044,105	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן	6463	180
-			-		233,449	233,449	933,797	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	6468	181

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 9 מתוך 105

עמוד 526

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-										מספר הפרוי קט
-			-		280,258	280,258	1,121,033	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	6469	182
-			-		288,626	288,626	1,154,502	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	6470	183
-			-		196,828	196,828	787,309	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	6471	184
-			-		621,307	621,307	2,485,226	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	6472	185
-			-		252,427	252,427	1,009,707	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	6473	186
-			-		382,559	382,559	1,530,238	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	6474	187
-			-		5,000,000	5,000,000	5,250,000		כבישים ותחבורה	פיתוח אזור חוה חקלאית	6477	188
-			-	-	100,000	100,000	300,000	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחב ורה	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	6480	189
100,000		100,000	-	200,000	200,000	400,000	200,000	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	מסופים לתחבורה צ יבורית	6491	190
-			-	100,000	-	100,000	425,880		כבישים ותחבורה	חניון בית העלמין	6559	191
-			-	540,343	890,000	1,430,343	540,343	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	6871	192
-			-	838,303	670,000	1,508,303	838,303	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	6872	193
-			-		7,600,000	7,600,000	5,500,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	מקומות חניה עילית בסיטי	6879	195
800,000		800,000	-		3,000,000	3,000,000	3,733,000	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	6880	196
-			-		1,000,000	1,000,000	100,000	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	6881	197
					100,000	100,000	400,000		כבישים ותחבורה	סקר תמרורים	6887
-			-	4,000,000	1,000,000	5,000,000	455,000	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	6890	198
150,000		150,000	-		150,000	150,000		מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמו ד בן שטח	6895	204

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 10 מתוך 105

עמוד 527

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-										מספר הפרוי קט
1,000,000		1,000,000	-		3,000,000	3,000,000		מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	רמזור בן גוריון סטאר -כוכב הצפון	6896	205
-			-		12,000,000	12,000,000		חפ"א	כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי מע"ר 3 מפלסים	6898	207
-			-	677,283	735,000	1,412,283	677,283	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר צופים	6899	194
-			-		2,600,000	2,600,000	200,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	חניון י"א- הר חרמון	6955	199
-			-		7,000,000	7,000,000			כבישים ותחבורה	חניון הרב שאולי	6980	202
					4,200,089	4,200,089			כבישים ותחבורה	פיתוח פארק הייטק	6983
					2,270,000	2,270,000		מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר מבוא הקריה	6984
-			-	700,000	300,000	1,000,000		מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	חדש 2024	200
-			-	665,000	285,000	950,000		מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	חדש 2024	201
-			-	496,080	123,920	620,000		מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	חדש 2024	203
				2,500,000	3,000,000	5,500,000		מנהל.ת אגף כ בישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	רמזור משה סנה בית העלמין /צומת בוסקילה	חדש 2025
					1,000,000	1,000,000		חפ"א	כבישים ותחבורה	תיכנון מתחם עורף הנמל	חדש 2025
					3,000,000	3,000,000		חפ"א	כבישים ותחבורה	מתחם סוהו	חדש 2025
					1,000,000	1,000,000		חפ"א	כבישים ותחבורה	פיתוח טיילת רובע י"ז	חדש 2025
-			-		400,000	400,000		מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	רמזור חניון סמוך לאלתא	חדש 2025	206
- 5,304,000 - 5,304,000				כבישים ותחבורה סה"כ 47 539,978,5 166,483,472 122,042,358 44,441,114
-			-		1,500,000	1,500,000	6,359,539		נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	4494	208
500,000		500,000	-		1,500,000	1,500,000	19,800,000		נטיעות	שיקום ופיתוח גנים	4495	209
600,000		600,000	-		2,360,000	2,360,000	6,270,000		נטיעות	השלמת צמחים	4498	210

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 11 מתוך 105

עמוד 528

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-										מספר הפרוי קט
-			-		500,000	500,000	500,000		נטיעות	תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול	4499	211
-			-	1,000,000		1,000,000	4,422,639		נטיעות	פקיד יערות	4500	212
					2,000,000	2,000,000	2,720,000		נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבליות בגנים מרכזיים של כל רובע	5002
100,000		100,000	-		1,000,000	1,000,000	4,500,000		נטיעות	הנגשת גנים ציבוריים	5428	213
700,000		700,000	-		2,000,000	2,000,000	14,000,000		נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	5430	214
1,300,000		1,300,000	-		5,000,000	5,000,000	12,850,000		נטיעות	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	215
1,000,000		1,000,000	-		2,000,000	2,000,000	3,510,000		נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	5441	216
-			-		1,000,000	1,000,000	9,500,000		נטיעות	מתקני משחק	5443	217
-			-		1,000,000	1,000,000	1,400,000		נטיעות	הצללות סינטטיים	5444	218
400,000		400,000	-		1,500,000	1,500,000			נטיעות	החלפה ושיקום ריהוט	5448	219
					600,000	600,000			נטיעות	גן ציבורי -הרב שאולי-הרצל	5449
-			-		500,000	500,000		נטיעות	נטיעות	שירותים אוטומטיים בפארק בן גוריון	5450	220
- 4,600,000 - 4,600,000				נטיעות סה"כ 8 85,832,17 23,460,000 22,460,000 1,000,000
2,000,000		2,000,000	-		8,200,000	8,200,000		ניקוז / תיעול	ניקוז ותיעול	עב' ניקוז 2025	6073	223
-			-		1,000,000	1,000,000		ניקוז / תיעול	ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות	6074	222
567,000		567,000	-		2,500,000	2,500,000			ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	6200	221
- 2,567,000 - 2,567,000				ניקוז ותיעול סה"כ - 11,700,000 11,700,000 -
1,500,000		1,500,000	-		10,000,000	10,000,000	0 4,500,00	רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט	ארנה (כדורסל)*	5156	224
7,500,000		7,500,000	-		30,000,000	30,000,000	0 20,502,82	רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	5943	225

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 12 מתוך 105

עמוד 529

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-										מספר הפרוי קט
1,800,000		1,800,000	-		1,800,000	1,800,000	26,067,600		ספורט	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	226
-				3,000,000	2,000,000	5,000,000	17,000,000	רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	5989	227
1,500,000		1,500,000	-		9,230,000	9,230,000	14,600,000	חפ"א	ספורט	הקמת בריכת שחיה-רובע ט'	6110	228
-			-		200,000	200,000	500,000	רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט	מרכז טניס עירוני*	6137	229
85,000		85,000	-		85,000	85,000	200,000		ספורט	שיפוץ מועדון נכי צ ה"ל	6151	230
45,000,000		45,000,000	-	87,413,125	82,586,875	170,000,000	1 218,249,44	רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט	הקמת אצטדיון *	0 644	231
90,994			90,994	90,994	250,000	340,994			ספורט	התאמה לדרישות מקיף ז' - אולם ספורט	6500	232
550,000		550,000	-		2,300,000	2,300,000			ספורט	שיפוצים ותיקונים מתקני ספורט	6601	236
270,000		270,000	-		270,000	270,000			ספורט	התאמת אולם מקיף ו לדרישות תקן	6602	238
422,500			422,500	650,000	-	650,000			ספורט	הקמת מגרש שחבק	6603	239
-			-		500,000	500,000			ספורט	שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	6614	233
-			-		500,000	500,000			ספורט	שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות	6615	234
-			-		785,000	785,000			ספורט	שיפוץ חדרי מכונות בריכה טיפולית וחרצית	6624	237
					395,250	395,250			ספורט	עבודות קבלניות במגרשי כדורגל	חדש 2025
-			-		500,000	500,000			ספורט	התאמות אצטדיון הי"א	חדש 2025	235
-			-		150,000	150,000			ספורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	חדש 2025	240
513,494 58,205,000 - 58,718,494				ס פורט סה"כ 61 301,619,8 232,706,244 141,552,125 91,154,119
50,000		50,000	-		700,000	700,000		מנהל מבני ציבור	רווחה	בניית אישפוזית	4891	245

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 13 מתוך 105

עמוד 530

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-										מספר הפרוי קט
-			-		3,100,000	3,100,000	11,886,500	מנהל מבני ציבור	רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	241
-			-	500,000	6,939,100	7,439,100	1,850,000	מנהל מבני ציבור	רווחה	מפעל מוגן	7083	242
-			-		500,000	500,000	5,450,000	מנהל מבני ציבור	רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	7085	243
-			-		1,000,000	1,000,000	165,000		רווחה	שיפוץ טיפות חלב	7089	244
					143,629	143,629	239,000		רווחה	שיפוץ והצטיידות מרש"ל לחרשים	7094
1,188,551			1,188,551	1,188,551	565,768	1,754,319			רווחה	שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן	7096	248
77,810			77,810	78,000	9,000	87,000			רווחה	מיתר 2025	7097	251
67,296			67,296	67,296	7,477	74,773			רווחה	בית חם	7098
175,000		175,000	-		700,000	700,000		רווחה	רווחה	שיפוץ והצטיידות מבני רווחה 2025	7099	255
					1,070,000	1,070,000			רווחה	התאמות גני רווחה	7104
-			-		500,000	500,000		מהות	רווחה	שיפוץ מבנים הרשות לסמים	7105	253
-			-	750,000	750,000	1,500,000			רווחה	מעון לילך	חדש 2024	246
-			-	500,000	204,000	704,000			רווחה	שיפוץ מועדון יהלום	חדש 2024	247
-			-	600,000	600,000	1,200,000			רווחה	בית מינה	חדש 2024	249
				83,004	9,223	92,227			רווחה	פיתוח מרכז טיפול לצעירים	חדש 2025
				249,711	27,746	277,457			רווחה	תיקצוה פרוייקט עוצמה דאגה וידידות לנערות	חדש 2025
-			-	6,700,000	400,000	7,100,000		מנהל מבני ציבור	רווחה	מחלקת שיקום +מרש"ל לחירשים רחוב ארלוזורוב 8	חדש 2025	250
				100,000		100,000			רווחה	מעון יום שיקומי יובלים- ציוד	חדש 2025
-			-	1,188,551	565,768	1,754,319			רווחה	שיפוץ מחלקת רווחה נוער וצעירים מחלקה א'	חדש 2025	252
-			-		200,000	200,000		מהות	רווחה	ניוד והתאמת מבנה מאור תחלואה כפולה	חדש 2025	254
1,333,657 225,000 - 1,558,657				רווח ה סה"כ 0 19,590,50 29,996,824 17,991,711 12,005,113

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 14 מתוך 105

עמוד 531

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-										מספר הפרוי קט
-			-		400,000	400,000	1,250,000	ביטחון	שונות	השמשת מקלטים והצטיידות בחירום	1186	256
2,500,000			2,500,000	2,500,000	7,000,000	9,500,000	270,000	חפ"א	שונות	מרכז מורשת לעולים	4529	257
1,000,000		1,000,000	-		2,000,000	2,000,000	22,250,180	מוקד עירוני	שונות	מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים	4596	258
-			-		5,000,000	5,000,000	3,915,000	תמיכות	שונות	מרכזים יחודיים	5023	259
-			-		2,500,000	2,500,000	4,000,000		שונות	שיפוץ מקוואות	5028	260
-			-		1,000,000	1,000,000	250,000	תמיכות	שונות	בית אבות	5032	261
-			-		3,600,000	3,600,000	2,900,000	תמיכות	שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5033	262
2,048,233	2,048,233		-		9,600,000	9,600,000	2,900,000	תמיכות	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	5034	263
-			-		1,000,000	1,000,000	5,212,144	מנכ"ל	שונות	עיר חכמה	5727	264
-			-		3,000,000	3,000,000	32,214,000	מנהל אגף פרויקטים	שונות	שינויים במבנה עירייה	5731	265
-			-		500,000	500,000	50,000	גביה	שונות	מזחי"ם +שיקום תשתיות מים	6071	266
-			-		300,000	300,000	1,021,000	מיחשוב	שונות	מוקד טלפוני ערוני	6122	267
-			-		1,770,000	1,770,000	1,100,000	תעשיה	שונות	הקמת מרכז חדשנות	6180	268
100,000		100,000	-		2,500,000	2,500,000		מנהל אגף פרויקטים	שונות	פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירו ת	6604	270
210,000			210,000	2,000,000	800,000	2,800,000		קליטה	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	6605	272
450,000		450,000	-		3,500,000	3,500,000		מיחשוב	שונות	פרויקטים חדשים במחשוב	6606	278
-			-		3,000,000	3,000,000		קצין רכב	שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	6611	276
-			-		2,350,000	2,350,000		תעשיה	שונות	תכנון ניהול ושיווק פארק ההייטק	6613	277
-			-	300,000	700,000	1,000,000			שונות	הנצחה בכיכרות	6619	274
					500,000	500,000			שונות	מוקד רואה אזור התעשיה הצפוני	6620
					750,000	750,000			שונות	הצטיידות -כללי	6621
				225,000		225,000			שונות	מחוברות	6630

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 15 מתוך 105

עמוד 532

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-										מספר הפרוי קט
				120,000		120,000			שונות	חיזוק החוסן הקהילתי חרבות ברזל	6631
-			-		15,000,000	15,000,000		תמיכות	שונות	הקמת מוסד להשכלה גבוהה	6632	271
					2,000,000	2,000,000	3,756,000		שונות	פרוייקטים בשעת חירום	7074
-			-		2,000,000	2,000,000		גביה	שונות	מיצוי הכנסות	7101	269
-			-		250,000	250,000			שונות	אתר אינטרנט	חדש 2025	273
-			-		1,000,000	1,000,000			שונות	השתתפות בפיתוח עם המועצה הדתית	חדש 2025	275
					100,000	100,000			שונות	פיתוח החלקה הקראית בבית העלמין באשדוד	חדש 2025
-			-	750,000	1,260,000	2,010,000		מיחשוב	שונות	קול קורא מניעת רעשים	חדש 2025	279
-			-		1,500,000	1,500,000		מנהל אגף פרויקטים	שונות	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	4898	280
-			-	1,700,000	600,000	2,300,000			שונות	בית העלמין קו 24	חדש 2025	281
2,710,000 1,550,000 2,048,233 6,308,233				שונ ות סה"כ 4 81,088,32 83,075,000 75,480,000 7,595,000
300,000			300,000	4,600,000	-	4,600,000		תיירות+ הסכם הגג	תיירות	גבעת יונה*	5190	295
-			-		600,000	600,000	600,000		תיירות	קול קורא מייזמים לבעלי מוגבלים	5547	282
-			-		8,500,000	8,500,000	1,580,000		תיירות	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	5630	283
-			-		1,900,000	1,900,000	11,050,000		תיירות	טיילת שובר המרינה - צפוני	5636	284
-			-		750,000	750,000	250,000		תיירות	מבנה זבולון	5644	285
-			-		750,000	750,000	5,500,000		תיירות	שדרוג חופים	5648	286
-			-	-300,000	20,000,000	19,700,000	5 42,743,07	תיירות+ הסכם הגג	תיירות	טיילת לידו אורנים *	5653	287
-			-		1,000,000	1,000,000	2,800,000		תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	288
-			-	3,000,000		3,000,000	1,886,625	תיירות+ הסכם הגג	תיירות	פארק אתגרים המחודש-גן חיות	5658	289
-			-		500,000	500,000	1,150,000		תיירות	שרותים צבוריים	6173	290
-			-		750,000	750,000	600,000		תיירות	טיילת קשתות חדש	6176	291

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 16 מתוך 105

עמוד 533

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-										מספר הפרוי קט
-			-		500,000	500,000	200,000		תיירות	תב"ע כביש חיבור אורנים קשתות	6184	292
-			-	4,000,000	8,000,000	12,000,000	300,000		תיירות	טיילת שובר מרינה מזח דרומי	6189	293
-			-		1,000,000	1,000,000	100,000		תיירות	פרגולות נחל לכיש	6190	294
-			-		1,618,400	1,618,400			תיירות	פיתוח רצועת החוף	6612	301
-			-		1,000,000	1,000,000			תיירות	הקמת מיזם מרכז היין הישראלי במצודה	6616	296
-			-		250,000	250,000			תיירות	פארק אתגרים 2025	6617	297
-			-		4,730,000	4,730,000			תיירות	שדרוג אתרים	6618	298
-			-		250,000	250,000			תיירות	נישה אקולוגית	חדש 2025	299
-			-		250,000	250,000			תיירות	שובר גלים	חדש 2025	300
-			-		500,000	500,000		תיירות	תיירות	שילוט אתרי תיירות ורחובות בעיר	חדש 2025	302
-			-	1,500,000	-	1,500,000		תיירות	תיירות	בריכת חוף בנחל לכיש	חדש 2025	303
300,000 - - 300,000				12,800,000	תי ירות סה"כ 0 68,759,70 65,648,400 52,848,400
-			-		1,500,000	1,500,000	3,800,000	מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	תב"ע לא.תעשיה כבדה	4212	304
250,000		250,000	-		500,000	500,000	2,578,000	מנהל.ת אגף נכסים	תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	305
-			-		400,000	400,000	1,278,113	מנהל.ת אגף תכנו ן	תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	4297	306
250,000		250,000	-		750,000	750,000		מנהל אגף תכנון	תיכנון	קידום הזמנות תכנו ן	4850	322
					370,000	370,000		מנהל.ת אגף נכסים	תיכנון	עדכון נכסי עריה-פרוייקט חדש	4892
456,809			456,809	1,500,000		1,500,000		אגף פרויקטים	תיכנון	שיקום מפגעים בעקבות פיקוח על הבניה	4899
				1,000,000		1,000,000			תיכנון	תב"ע לבית העלמין האזורי- אזור התעשיה הצפוני	4980
-			-	1,100,000	900,000	2,000,000	5,528,542	מינהלת ה תחדשות עירונית	תיכנון	מנהלת התחדשות ערונית	5104	307

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 17 מתוך 105

עמוד 534

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-										מספר הפרוי קט
-			-	900,000	-	900,000	6,016,643	מנהל.ת אגף נכסים	תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	308
370,000		370,000	-		500,000	500,000	750,000	מנהל.ת אגף תכנון/מינהלת התחדשות ערונית	תיכנון	תוכנית התחדשות רובעים י'- י"ג	5131	309
-			-		250,000	250,000	1,155,000	מנהל.ת אגף תכנו ן	תיכנון	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	310
-			-		400,000	400,000	300,000	מנהל.ת אגף תכנו ן	תיכנון	תצרים	5171	311
-			-		400,000	400,000	150,000		תיכנון	יעודי קרקע	5181	312
150,000		150,000	-		400,000	400,000	1,710,000	מנהל.ת אגף תכנון/מינהלת התחדשות ערונית	תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	313
160,000		160,000	-		500,000	500,000	350,000	מנהל.ת אגף נכסים	תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	5737	314
110,000		110,000	-		550,000	550,000	420,000	מחלקת מידע להיתר	תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	5818	315
1,500,000		1,500,000	-		4,500,000	4,500,000		מנהלת אגף השבחה	תיכנון	שכ"ט שמאים	6770	323
-			-		6,000,000	6,000,000	4,100,000		תיכנון	תביעות והרחבת שומה	6789	316
-			-		300,000	300,000		מנהל.ת אגף תכנו ן	תיכנון	תוכנית לפיתוח בני ברית	חדש 2024	317
-			-		500,000	500,000		מנהל.ת אגף תכנו ן	תיכנון	פרוייקטים ערוניים מניבים	חדש 2024	318
-			-		500,000	500,000			תיכנון	תכנית מתחמית לרובעים ג', ו' , ח' , ז'	חדש 2024	319
-			-		800,000	800,000		מנהל אגף תכנון	תיכנון	תב"ע לפארק ההיטק	חדש 2025	320
-			-		500,000	500,000			תיכנון	הכנת תוכניות בינוי למתחמי ציבור	חדש 2025	321
					2,000,000	2,000,000			תיכנון	בודקי תוכניות ורישוי	חדש 2025
456,809 2,790,000 - 3,246,809				2,000,000 2,000,000 ת יכנון סה"כ 8 28,136,29 27,020,000 22,520,000 4,500,000
1,000,000		1,000,000	-		2,500,000	2,500,000	14,800,000		תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	324
-			-		25,000,000	25,000,000			תפעול	שיקום ושדרוג פני העיר	4036	337

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 18 מתוך 105

עמוד 535

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-										מספר הפרוי קט
-			-		452,300	452,300	788,305		תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	4041	325
-			-		10,000,000	10,000,000	6 3,408,30	חפ"א	תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	326
502,000			502,000	1,500,000	-	1,500,000	11,254,930		תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	327
-			-	150,000	50,000	200,000	530,000		תפעול	יוזמות קהילה למען הסביבה	5543	328
800,000		800,000	-		1,500,000	1,500,000	850,000		תפעול	שידרוגים בפארק א שדוד ים	5545	329
-			-		1,000,000	1,000,000	40,000	משכן	תפעול	שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה	5546	330
					300,000	300,000	2,576,000		תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097
-			-		1,750,000	1,750,000			תפעול	פינוי שצ"פ תחנת מעבר	חדש 2025	331
-			-		200,000	200,000			תפעול	נקודות ריכוז פסולת גושית	חדש 2025	332
-			-		300,000	300,000		חניה	תפעול	הסדרת מקומות חניה	חדש 2025	333
-			-		100,000	100,000			תפעול	התאמת כלביה	חדש 2025	334
-			-	2,000,000	2,000,000	4,000,000		איכות סביבה	תפעול	קולות קוראים איכות הסביבה	חדש 2025	335
-			-		300,000	300,000		פיקוח חניה	תפעול	הסדרת מקומות חניה	חדש 2025	336
					430,000	430,000			תפעול	מבנה יביל-מינהלת רובע ו'	חדש 2025
-			-		160,000	160,000		איכות סביבה	תפעול	הקמת מבנה לחינוך והסברה	חדש 2025	338
-			-		678,000	678,000			תפעול	שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים	חדש 2025	339
502,000 1,800,000 - 2,302,000				ת פעול סה"כ 1 34,247,54 50,370,300 46,720,300 3,650,000
-			-		100,000	100,000	2,915,000		תרבות	ספריה	2362	340
650,000		650,000	-		650,000	650,000	700,000		תרבות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	341
-			-		2,000,000	2,000,000	240,000		תרבות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	2385	342
-			-	13,381,000		13,381,000	1,200,000	מ נהל מבני ציבור	תרבות	מעונות יום -בית יוסף	2389	343

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 19 מתוך 105

עמוד 536

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-										מספר הפרוי קט
200,000		200,000	-		15,000,000	15,000,000	0 3,300,00	מנהל מבני ציבור	תרבות	מתנ"ס מעלה	2391	344
1,844,375			1,844,375	4,000,000	4,750,000	8,750,000	600,000	מנהל מבני ציבור	ת רבות	בינוי לתנועות נוער*	2392	345
-			-		50,000	50,000	6,000,000	מנהל מבני ציבו ר	תרבות	מבנה אנדלוסית	6128	346
900,000		900,000	-		22,500,000	22,500,000	0 3,500,00	חפ"א	תרבות	מתנ"ס טו	6130	347
-			-		450,000	450,000	400,000		תרבות	נגישות מוזיאון מונארט	6132	348
-			-		15,500,000	15,500,000	0 5,500,00	חפ"א	תרבות	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	6133	349
-			-		2,500,000	2,500,000	200,000		תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	6149	350
-			-		6,100,000	6,100,000	200,000	חופית חברה לתיירות	תרבות	מועדון נוער אוניה	6159	351
-			-		50,000	50,000	380,000		תרבות	בית לברון	6162	352
-			-		1,000,000	1,000,000	180,000		תרבות	מתנס ט	6163	353
100,000		100,000	-		500,000	500,000	150,000		תרבות	אנדנת - תוספת מת חם	6164	354
-			-	1,480,000	2,100,000	3,580,000	200,000		תרבות	מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים	6185	355
-			-		50,000	50,000	250,000		תרבות	החלפת צילרים מונארט	6186	356
-			-		50,000	50,000	50,000		תרבות	תיכנון החלפת כיתות יבילים/ ממ"ד במעונות	6187	357
680,000		680,000	-		3,500,000	3,500,000			תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסד ות תרבות	6608	360
500,000		500,000	-		2,000,000	2,000,000		משכן	תרבות	עבודות שיפוצים באמפי	6609	363
1,102,000		1,102,000	-		4,130,000	4,130,000		משכן	תרבות	שיפוץ במה במשכן כולל גופי תאורה	6610	364
-			-		100,000	100,000			תרבות	בית מורשת לעולי הודו	חדש 2024	358
-			-		600,000	600,000		מנהל מבני ציבור	תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	חדש 2025	359
-			-		2,000,000	2,000,000		משכן	תרבות	החלפת צוגים במשכן	חדש 2025	361
-			-		1,000,000	1,000,000		משכן	תרבות	החלפת מערכת הגברה במשכן	חדש 2025	362
-			-		100,000	100,000			תרבות	מתחם עטלף - תיאטרון	חדש 2025	365

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 20 מתוך 105

עמוד 537

שחרור א				תקציב 2025
סה"כ	רור א כופר חניה-	שחר מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב 2025 קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
	כופר חניה-								מספר הפרוי קט
-			-		300,000	300,000	תרבות	בית יד לבנים איטום וצ'ילרים	חדש 2025	366
-			-		100,000	100,000	תרבות	אמפי-קלאנג	חדש 2025	367
-			-		280,000	280,000	תרבות	שלוחות דיגיטליות ספריה	חדש 2025	368
1,844,375 4,132,000 - 5,976,375 48,629,707 94,784,424 2,048,233 145,462,364				תרב ות סה"כ 0 25,965,00 106,321,000 87,460,000 18,861,000 סכום כולל 72 1,679,238,0 1,393,959,956 777,164,974 616,794,982

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 21 מתוך 105

עמוד 538

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
												מספר הפרוי קט
-			-				-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
-			-				-			אחזקה	הנגשת תחנות אוטובוס	5242	2
-			-				-			אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	3
230,000		230,000	826,000			826,000	593,184	93,184	500,000	אחזקה	סימון כבישים	5353	4
-			-				450,000		450,000	אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	5354	7
-230,000		-230,000	1,500,000			1,500,000	-			אחזקה	פיתוח כבישים ומדרכות אזור י תעשיה	5355	6
-			-				-			אחזקה	שידרוג תחנות אוטובוס בעיר	חדש 2025	5
- - -			2,326,000 - - 2,326,000				93184 1,043,184		950,000	אחזקה סה"כ
-			-				-			הסכם גג	מינהלת הסכם הגג	4299	8
-			-				-			הסכם גג	ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	4300	9
-			-				-			הסכם גג	שכונת האיצטדיון רובע א'	5100	10
-			-				-			הסכם גג	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	5101	11
-			542,535			542,535	-			הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	12
-			-				-			הסכם גג	בית המשפט	5110	13
-558,079	-558,079		-				-			הסכם גג	שיק וע בן גוריון	5111	14
-			-				-			הסכם גג	הרחבת גשר לסקוב	5112	15
-388,374	-388,374		-							הסכם גג	הטמנת קו מתח 22 קילו ואט	5114
-123,808	-123,808		-							הסכם גג	עבודות ניקוז ראשי	5115
-			-				-			הסכם גג	רובעים דרומיים יד'-ט"ז	5124	16
-			-				-			הסכם גג	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	5130	17
-			-				-			הסכם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	18
-			1,630,803	1,630,803			-			הסכם גג	רובע יג' - צעירים	5138	19
622,264	622,264		-				-			הסכם גג	שצ"פ נחל לכיש	5143	20
-			-				-			הסכם גג	שצ"פ קריית הספורט	5144	21
-			-				-			הסכם גג	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	5151	22
-			-				-			הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור -תיכון מגרש 200	5152	23
-			-				-			הסכם גג	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	5157	24

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 22 מתוך 105

עמוד 539

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
												מספר הפרוי קט
-			-				-			האסחכזםק הגג	שהנדגרשותת מבןב ענימ צייבור	54125884	251
-			10,775,016	10,775,016			-			הסכם גג	ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	5163	25 26
-			340,000	340,000			-			הסכם גג	גן מגרש 201 פארק לכיש	5164	27
-			-				-			הסכם גג	מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	5165	28
-			-				-			הסכם גג	גן מגרש 202 פארק לכיש	5167	29
-			12,276,925	12,276,925			-			הסכם גג	ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש	5168	30
-			1,000,000	1,000,000			-			הסכם גג	גן מגרש 205 פארק לכיש	5169	31
-			-				-			הסכם גג	בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש	5172	32
-										הסכם גג	אולם ספורט +מתנ"ס -מגרש 201 פארק לכיש	5173
-			-				-			הסכם גג	קמפוס לגיל הרך	8033	33
- -447,997 -447,997			542,535 - 26,022,744 26,565,279				0 -		0	33 הסכם גג סה"כ
-			-				-			חופים	הנגשת חופים	6513	34
-			400,000			400,000	-			חופים	שיפור תשתיות בחופים	7502	35
-			-				-			חופים	מתקני משחק ואחסנה	7510	36
-			-				-			חופים	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	7511	37
-			-				-			חופים	התאמות חוף נפרד	7512	39
-			-				-			חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	7513	40
-			-				-			חופים	רכישת ציוד הצלה ובטיחות כולל שילוט	7514	41
-			-				100,000		100,000	חופים	מערכות כריזה	7515	38
- - -			400,000 - - 400,000				0 100,000 100,000			חופים סה"כ
-			-				-			חינוך	רובע י"ג -4 חנמ 5023655	8070	42
-			-				-			חינוך	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905	8261	43
-			1,000,000			1,000,000	8,000,000	-	8,000,000	חינוך	שיפוצי קיץ 2025	8920	44
410,000		410,000	2,420,000			2,420,000	1,030,000		1,030,000	חינוך	שיפוצי קיץ חרדי 2025	8921	45
14,205	14,205		-				185,031	120,567	64,464	חינוך	הנגשות פרטני 2025	8922	46
-			66,000	30,000		36,000	480,110	418,340	61,770	חינוך	הנגשות פרטני חרדי 2025	8923	47

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 23 מתוך 105

עמוד 540

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ-	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
								מקורות חוץ- השתתפויות				מספר הפרוי קט
-			-				-			אחחיזנקוךה	החניזגשוקת מ מבבנניי ח ציינבוךור	84922844	491
-			-				-			חינוך	שיפוץ בית ספר עלומים	8925	49 50
-			-				-			חינוך	מדידות מוסדות חינוך	8926	51
100,000		100,000	-				650,000	-	650,000	חינוך	מור שה 613554	8933	48
-			240,000	240,000			-			חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	8944	53
500,000		500,000	-				-			חינוך	פרוייקטים משותפים	8945	52
-			-				-			חינוך	צדקת יוסף סמל מוסד 644252	8951	54
-			-				-			חינוך	רכש מערכת הסעים	חדש 2025	55
-			-				-			חינוך	בנות לאה ואסתר	חדש 2025	56
309,520	309,520		-				-			חינוך	מתחם שקמים 8 גן כיתות 699 5002	8260	57
400,000		400,000	-				-			חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236	4788	97
1,242,000		1,242,000	-				-			חינוך	מדרש ת באר	4789	129
-4,300,000	-4,300,000		-				-			חינוך	הנגשו ת כללי	6214	58
345,000		345,000	485,000			485,000	70,000		70,000	חינוך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	6222	59
-			-				-			חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה- סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073	6232	60
3,000,000		3,000,000	-				-			חינוך	מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס.א: 1633277 , 0181 501	6258	61
-			-				-			חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת''ת רשת כלל חסידי	6261	62
500,000		500,000	-				-			חינוך	בית ספר למצויינות	6264	63
-			-				-			חינוך	אור מאיר ס.א 5000931	6275	64
-			-				-			חינוך	חזון מאיר	6277	65

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 24 מתוך 105

עמוד 541

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ-	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
								מקורות חוץ- השתתפויות				מספר הפרוי קט
1,000,000		1,000,000	1,000,000			1,000,000	-			אחחיזנקוךה	מהנוגסשדתות מ בבמניע צבירבור	64229804	661
5,300,000	4,300,000	1,000,000	-							חינוך	ביצוע פירי מעליות	6575	66
2,592,700		2,592,700	-				-			חינוך	חוה חקלאית ס.א 1633243	8012	67
-			-				-			חינוך	תוספת 12 כיתות מגן הלב	8029	68
947,000		947,000	-				-			חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	69
-			-				-			חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	8036	70
-			-				-			חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	71
120,000		120,000	98,000			98,000	200,000		200,000	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום 293 +5020 4 כיתות גן	8045	72
-										חינוך	גנ"י שמע קולינו 5002629 רובע ט	8064
5,676,528	5,676,528		8,587,660	8,587,660			-			חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - +5002460בי"ס לאוטיסטים 16 כי תות 5026041	8092	73
-			-				-			חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093	74
1,675,000		1,675,000	-				400,000		400,000	חינוך	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	8094	75
										חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	8103
1,400,000		1,400,000	-				-			חינוך	אולם ספורט בי"ס חורב	8104	76
300,000		300,000	-				-			חינוך	מש יבי חיים -1690762	8113	77
-			-				-			חינוך	פיסגה חרדי	8131	78
400,000		400,000	-				300,000		300,000	חינוך	פרו ייקטים מתוקשבים	8168	79
-			300,000			300,000	1,200,000		1,200,000	חינוך	הצללות וחצרות	8172	80
-			-				352,941	300,000	52,941	חינוך	חידוש מבנים	8181	81

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 25 מתוך 105

עמוד 542

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ-	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
								מקורות חוץ- השתתפויות				מספר הפרוי קט
500,000		500,000	-							אחחיזנקוךה	שהניגפשוץת מ מקבינףי צב'יבור	84222804	1
-			-				-			חינוך	גנ"י 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	8287	82
-			-				-			חינוך	דרכי משה ס.מ 640169	8750	157
330,000		330,000	-				-			חינוך	נאו ת שמחה ס.מ 640821	8899	83
-			-				-			חינוך	קדם מפעליו	8900	84
-			-				-			חינוך	מוסדות שער התורה	8914	85
180,000		180,000	-				-			חינוך	נאות אסתר 613604	8915	86
-			-				-			חינוך	דרכי משה ס.מ 640169	8916	87
-			7,678,746	7,678,746			-			חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	8917	88
-			-				-			חינוך	בי"ס על יסודי ויזניץ ס.מ 641290	8918	89
-			-				-			חינוך	התאמות והצטיידות במרכז כיוונים	8919	90
-			-				900,000	-	900,000	חינוך	בטיחות	8927	150
750,000		750,000	-				-			חינוך	אול מות ומגרשי ספורט	8928	153
-			-				250,000	-	250,000	חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	8929	154
-			-				280,000		280,000	חינוך	רשת גנים אגודת ישראל	8930	140
-			200,000			200,000	200,000		200,000	חינוך	בית יעקב -רובע ז' 612648	8931	101
-			-				300,000		300,000	חינוך	בנות אסתר ולאה ויזניץ ס.מ 605600	8932	111
-			200,000			200,000	-			חינוך	ארשת ישראל ס.מ 640755	8934	99
-			-				250,000		250,000	חינוך	בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310	8935	112
-			-				375,000		375,000	חינוך	חזון מאיר ס.מ 612226	8936	125
200,000		200,000	-				250,000		250,000	חינוך	עטר ת מאיר ס.מ 641217	8937	135
-			-				1,000,000	-	1,000,000	חינוך	הצטיידות 2025	8938	149
-			-				500,000		500,000	חינוך	ניצן	8939	156
-			200,000			200,000	-			חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	8940	103

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 26 מתוך 105

עמוד 543

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ						שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ	סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ-	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
							מקורות חוץ- השתתפויות				מספר הפרוי קט
-		200,000			200,000	-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור בית ספר בית יעקוב גור	4284	1
									חינוך	בית ספר בית יעקוב גור ורשאביק ס.מ 613661	8941	110
-		200,000			200,000	-			חינוך	תפארת נחמיה ס.מ 756338	8942	145
-		375,000			375,000	-			חינוך	בי"ס בית יוסף סמל מוסד 614933	8943	100
-		-				-			חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	8950	106
-		-				-			חינוך	תלמוד תורה בני אברהם ס.מ 613885	8952	152
-		-				-			חינוך	גני ילדים ויזניץ	8953	119
-		-				-			חינוך	אור יהל ס.מ 612424	8954	95
-		-				-			חינוך	נחלת מאיר ס.מ 614024	8955	133
-		-				-			חינוך	תורה אור ס.מ 640995	8956	143
-		-				-			חינוך	זוהר התורה ס.מ 758177	8957	122
-		-				-			חינוך	דעת מישרים 612341	8958	121
-		-				-			חינוך	תיכון בית יעקוב החדש - 640987	8959	144
-		-				-			חינוך	אבן ישראל ס.מ 614024	8960	91
-		-				-			חינוך	אור מאיר ס.מ 614917	8961	96
-		-				-			חינוך	בי"ס שיבת ישראל ס.מ 755231	8962	114
-		-				-			חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323	8963	131
-		-				-			חינוך	שלמי יוסף ס.מ 641357	8964	141
-		-				-			חינוך	אוהל אסתר ס.מ 614800	חדש 2024	92
-		-				-			חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף ס.מ 741975	חדש 2024	93
-		-				-			חינוך	אור הרמז ס.מ 361469	חדש 2024	94
-		-				-			חינוך	איחוד חסידי 612838	חדש 2024	98
-		-				-			חינוך	בית יעקוב אבות ס.מ 770412	חדש 2024	102

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 27 מתוך 105

עמוד 544

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ-	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
								מקורות חוץ- השתתפויות				מספר הפרוי קט
300,000		300,000	-				-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)	4284 חדש	1
										חינוך	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) ס.מ 670992	חדש 2024	104
-			-				-			חינוך	בית יעקוב החדש ס.מ 611533	חדש 2024	105
-			-				-			חינוך	בית מלכה 614198 רובע ז	חדש 2024	107
-			-				-			חינוך	בית מלכה ס.מ 718106 גן ילדים רחוב ינאי	חדש 2024	108
-			-				-			חינוך	בית מרדכי ס.מ 644369	חדש 2024	109
-			-				-			חינוך	בי"ס שובו אשדוד ס.מ 614859	חדש 2024	113
-			-				-			חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חדש 2024	115
-			-				-			חינוך	בית מלכה רובע ג' ס.מ 640953	חדש 2024	116
-			-				-			חינוך	בית יוסף ח.מ סמל מוסד 614933	חדש 2024	117
-			-				-			חינוך	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ 631325	חדש 2024	118
-			-				-			חינוך	דובר שלום ס.מ 641225	חדש 2024	120
200,000		200,000	-				-	-		חינוך	חבד גנ"י	חדש 2024	123
-			-				-			חינוך	חדר הרב-613521	חדש 2024	124
-			-				-			חינוך	חיי שרה סמל מוסד 610949	חדש 2024	126
-			-				-			חינוך	חניכי הישיבות ס.מ 611103	חדש 2024	127
-			-				-			חינוך	מאיר עיני ישראל ס.מ 614248	חדש 2024	128
-			-				-			חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חדש 2024	130

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 28 מתוך 105

עמוד 545

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ-	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
								מקורות חוץ- השתתפויות				מספר הפרוי קט
-			-				-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284 חדש	1
										חינוך	מתיא	חדש 2024	132
-			-				-			חינוך	סמינר חכמות ס.מ 695064	חדש 2024	134
-			-				-			חינוך	פאר אהרון ס.מ 728725	חדש 2024	136
-			-				-			חינוך	פינללד סקול -סמל מוסד 658336	חדש 2024	137
-			-				-			חינוך	צוהר הלב ס.מ 620328	חדש 2024	138
-			-				-			חינוך	צמח צדיק-640722	חדש 2024	139
-			-				-			חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ 640268	חדש 2024	142
333,333		333,333	-				-			חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610964	חדש 2024	146
-			-				-			חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610980	חדש 2024	147
333,300		333,300	-				-			חינוך	תת לב שמחה ס.מ 613547	חדש 2024	148
-			-				-			חינוך	כנסת ישראל	חדש 2025	151
-			-				-			חינוך	בית מלכה גנ"י ברובע ג' ס.מ 777326	חדש 2025	155
-			-				-			חינוך	אולם ספורט ישיבה תיכונית	חדש 2025	158
-			-				-			חינוך	אולם ספורט בית ספר חב"ד	חדש 2025	159
6,000,253 25,058,586 19,058,333			6,714,000 - 16,536,406 23,250,406				17,173,082	07 838,9	5 16,334,17	חינוך סה"כ
-			5,671,000			5,671,000	1,500,000		1,500,000	חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	160
2,000,000		2,000,000	-				-			חשמל	החלפ ת גופי לדים בכל העיר	4323	161
1,000,000		1,000,000	-				-			חשמל	שיקו ם מערכות תאורה	4325	162

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 29 מתוך 105

עמוד 546

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ-	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
								מקורות חוץ- השתתפויות				מספר הפרוי קט
-			-				-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
										חשמל	החלפת מערכת בקרה מרכזית	4327	163
-			-				-			חשמל	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	4328	168
-			-				-			חשמל	תאורה פארקים ושבילים	4333	164
500,000		500,000	-				-			חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	4334	165
100,000		100,000	-				-			חשמל	עבו דות חשמל -מוסדות ציבור	חדש 2024	166
-			-				-			חשמל	מערכת בקרת מבנה עריה	חדש 2024	167
- 3,600,000 3,600,000			5,671,000 - - 5,671,000				1,500,000	0	1,500,000	חשמל סה"כ
500,000		500,000	2,500,000			2,500,000	-			כבישים ותחבורה	עורף המרינה	4229	169
-			-				-			כבישים ותחב ורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	170
250,000		250,000	-				-			כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	6305	171
4,000,000		4,000,000	1,000,000			1,000,000	-			כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד-	6307	172
-			-				-			כבישים ותחבורה	תשתיות רובע ט"ז	6311	173
1,000,000		1,000,000	500,000			500,000	-			כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	6358	174
-			-				-			כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה כבדה	6365	175
-			-				10,000,000		10,000,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק*	6375	176
-			-				-			כבישים ותחב ורה	תכנון כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	177
-			-				-			כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	6421	178
-			-							כבישים ותחב ורה	עיצוב כיכרות	6438
-			700,000		700,000		-			כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי - הלפרין	6457	179
-			-				-			כבישים ותחבורה	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן	6463	180
-			-				-			כבישים ותחב ורה	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	6468	181

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 30 מתוך 105

עמוד 547

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ-	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
								מקורות חוץ- השתתפויות				מספר הפרוי קט
-			-				-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור שביל אופניים	4284	1
										כבישים ותחבורה	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	6469	182
-			-				-			כבישים ותחב ורה	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	6470	183
-			-				-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	6471	184
-			-				-			כבישים ותחב ורה	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	6472	185
-			-				-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	6473	186
-			-				-			כבישים ותחב ורה	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	6474	187
-			-				-			כבישים ותחב ורה	פיתוח אזור חוה חקלאית	6477	188
-			-				-			כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	6480	189
-			-				-			כבישים ותחב ורה	מסופים לתחבורה ציבורית	6491	190
-			-				-			כבישים ותחב ורה	חניון בית העלמין	6559	191
890,000		890,000	-				-			כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	6871	192
370,000		370,000	300,000			300,000	-			כ בישים ותחבורה	כיכ ר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	6872	193
4,100,000		4,100,000	3,500,000			3,500,000	-			כבישים ותחבורה	מקומ ות חניה עילית בסיטי	6879	195
500,000		500,000	500,000			500,000	-			כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	6880	196
-			-				-			כבישים ותחב ורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	6881	197
100,000		100,000	-							כ בישים ותחב ורה	סק ר תמרורים	6887
-			-				-			כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	6890	198
-			-				-			כבישים ותחב ורה	הסדר צומת התלמוד בן שטח	6895	204

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 31 מתוך 105

עמוד 548

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ-	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
								מקורות חוץ- השתתפויות				מספר הפרוי קט
2,000,000		2,000,000	-				-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור רמזור בן גוריון סטאר -כוכב	4284	1
										כבישים ותחבורה	רמזור בן גוריון סטאר -כוכב הצפון	6896	205
-			300,000			300,000	-			כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי מע"ר 3 מפלסים	6898	207
-			735,000			735,000	-			כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר צופים	6899	194
-			-				-			כבישים ותחבורה	חניון י"א- הר חרמון	6955	199
3,500,000		3,500,000	3,500,000		3,500,000		-			כבישים ותחבורה	חניון הרב שאולי	6980	202
2,400,000		2,400,000	-							כב ישים ותחב ורה	פיתוח פארק הייטק	6983
350,000		350,000	-							כבישים ותחבורה	צומת מרומזר מבוא הקריה	6984
-			-				-			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	חדש 2024	200
-			-				-			כבישים ותחב ורה	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	חדש 2024	201
-			-				-			כבישים ותחבורה	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	חדש 2024	203
200,000		200,000	-							כ בישים ותחב ורה	רמזור משה סנה בית העל מין /צומת בוסקילה	חדש 2025
-			-							כבישים ותחבורה	תיכנון מתחם עורף הנמל	חדש 2025
1,800,000		1,800,000	-							כבישים ותחב ורה	מתחם סוהו	חדש 2025
-			-							כבישים ותחבורה	פיתוח טיילת רובע י"ז	חדש 2025
-			-				-			כבישים ותחבורה	רמזור חניון סמוך לאלתא	חדש 2025	206
- 21,960,000 21,960,000			9,335,000 4,200,000 - 13,535,000				10,000,000	0	0 10,000,00	כבישים ותחבורה סה"כ
-			-				1,000,000		1,000,000	נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	4494	208
-			1,000,000			1,000,000	-			נטיעות	שיקום ופיתוח גנים	4495	209
-			1,760,000			1,760,000	-			נטיעות	השלמת צמחים	4498	210

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 32 מתוך 105

עמוד 549

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ-	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
								מקורות חוץ- השתתפויות				מספר הפרוי קט
-			-				-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור תאורה סולרית באתרי	4284	1
										נטיעות	תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול	4499	211
-			-				-			נטיעות	פקיד יערות	4500	212
-			-							נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבליות בגנים מרכזיים של כל רובע	5002
-			-				-			נטיעות	הנגשת גנים ציבוריים	5428	213
-			1,300,000			1,300,000	-			נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	5430	214
-			2,500,000			2,500,000	-			נטיעות	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	215
-			1,000,000			1,000,000	-			נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	5441	216
-			-				500,000		500,000	נטיעות	מתקני משחק	5443	217
-			-				1,000,000		1,000,000	נטיעות	הצללות סינטטיים	5444	218
-			1,100,000			1,100,000	-			נטיעות	החלפה ושיקום ריהוט	5448	219
-			-							נטיעות	גן ציבורי -הרב שאולי-הרצל	5449
-			-				-			נטיעות	שירותים אוטומטיים בפארק בן גוריון	5450	220
- - -			8,660,000 - - 8,660,000				2,500,000	0	2,500,000	נטיעות סה"כ
1,000,000		1,000,000	-				-			ניקוז ותיע ול	עב' ני קוז 2025	6073	223
400,000		400,000	-				600,000		600,000	ניקוז ותיע ול	שיק ום מזרקות	6074	222
567,000		567,000	567,000			567,000	-			ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	6200	221
1,967,000 - 1,967,000			567,000 - - 567,000				600,000	0	600,000	ניקוז ותיעול סה"כ
2,500,000		2,500,000	1,000,000			1,000,000	-			ספורט	ארנה (כדורסל)*	5156	224
7,611,000		7,611,000	2,000,000			2,000,000	-			ספורט	הקמת בריכת שחייה -קרית הספו רט*	5943	225

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 33 מתוך 105

עמוד 550

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ-	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
								מקורות חוץ- השתתפויות				מספר הפרוי קט
-			-				-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור הקמת אולם ספורט מקיף	4284	1
										ספורט	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	226
-			-				2,972,970	2,972,970		ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	5989	227
3,230,000		3,230,000	4,500,000			4,500,000	-			ספורט	הקמת בריכת שחיה-רובע ט'	6110	228
-			-				-			ספורט	מרכז טניס עירוני*	6137	229
-			-				-			ספורט	שיפוץ מועדון נכי צה"ל	6151	230
10,000,000		10,000,000	37,413,125	37,413,125			45,000,000		0 45,000,00	ספורט	הקמת אצטדיון *	6440	231
-			-				150,000		150,000	ספורט	התאמה לדרישות מקיף ז' - אולם ספורט	6500	232
-			550,000			550,000	550,000		550,000	ספורט	שיפוצים ותיקונים מתקני ספורט	6601	236
-			-				-			ספורט	התאמת אולם מקיף ו לדרישות תקן	6602	238
-			-				-			ספורט	הקמת מגרש שחבק	6603	239
-			250,000			250,000	250,000		250,000	ספורט	שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	6614	233
-			-				300,000		300,000	ספורט	שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות	6615	234
585,000		585,000	-				-			ספורט	שיפוץ חדרי מכונות בריכה טיפולית וחרצית	6624	237
395,200		395,200	-							ספורט	עבודות קבלניות במגרשי כדו רגל	חדש 2025
-			-				-			ספורט	התאמות אצטדיון הי"א	חדש 2025	235
-			-				-			ספורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	חדש 2025	240
- 24,321,200 24,321,200			8,300,000 - 37,413,125 45,713,125				49,222,970	2,972,970	0 46,250,00	ספורט סה"כ
-			-				-			רווחה	בניית אישפוזית	4891	245

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 34 מתוך 105

עמוד 551

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
												מספר הפרוי קט
-			-				-			ארחווזחקהה	מהניגגשוןת מ מוסבדניו תצ ירבווורחה	74023854	2411
-			-				-			רווחה	מפעל מוגן	7083	241 242
-			-				-			רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	7085	243
-			756,000			756,000	-			רווחה	שיפוץ טיפות חלב	7089	244
143,629		143,629	-							רווחה	שיפוץ והצטיידות מרש"ל לחרשים	7094
-			565,768			565,768	-			רווחה	שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן	7096	248
-			8,700			8,700	-			רווחה	מיתר 2025	7097	251
7,477		7,477	-				-			רווחה	ב ית חם	7098
-			-				500,000		500,000	רווחה	שיפוץ והצטיידות מבני רווחה 2025	7099	255
-			-							רווחה	התאמות גני רווחה	7104
-			-				-			רווחה	שיפוץ מבנים הרשות לסמים	7105	253
-			-				-			רווחה	מעון לילך	חדש 2024	246
-			-				-			רווחה	שיפוץ מועדון יהלום	חדש 2024	247
-			-				-			רווחה	בית מינה	חדש 2024	249
-			-							רווחה	פיתוח מרכז טיפול לצעירים	חדש 2025
-			-							רווחה	תיקצוה פרוייקט עוצמה דאגה וידידות לנערות	חדש 2025
400,000		400,000	-				-			רווחה	מחלקת שיקום +מרש"ל לחירשים רחוב ארלוזורוב 8	חדש 2025	250
100,000	100,000		-							רווחה	מעון יום שיקומי יובלים- ציוד	חדש 2025
-			-				-			רווחה	שיפוץ מחלקת רווחה נוער וצעירים מחלקה א'	חדש 2025	252
-			-				-			רווחה	ניוד והתאמת מבנה מאור תחלואה כפולה	חדש 2025	254
100,000 651,106 551,106			1,330,468 - - 1,330,468				500,000	0	500,000	רווחה סה"כ

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 35 מתוך 105

עמוד 552

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
												מספר הפרוי קט
-			-				200,000		200,000	אחזקה	הנגשת מבני ציבור השמשת מקלטים והצטיידות	4284	1
										שונות	השמשת מקלטים והצטיידות בחירום	1186	256
2,500,000		2,500,000	4,500,000			4,500,000	-			שונות	מרכז מורשת לעולים	4529	257
-			500,000			500,000	-			שונות	מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים	4596	258
540,000		540,000	-				-			שונות	מרכזים יחודיים	5023	259
-			-				-			שונות	שיפוץ מקוואות	5028	260
-			-				-			שונות	בית אבות	5032	261
2,700,000		2,700,000	-				-			שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5033	262
-			-				-			שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	5034	263
-			-				-			שונות	עיר חכמה	5727	264
1,500,000		1,500,000	1,500,000			1,500,000	-			שונות	שינוי ים במבנה עירייה	5731	265
-			30,000			30,000	-			שונות	מזחי"ם +שיקום תשתיות מים	6071	266
-			150,000			150,000	-			שונות	מוקד טלפוני ערוני	6122	267
-			993,000			993,000	400,000		400,000	שונות	הקמת מרכז חדשנות	6180	268
200,000		200,000	-				-			שונות	פיתוח רחבת הכניסה לעי רייה וחיפוי קירות	6604	270
-			-				90,000		90,000	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	6605	272
-			1,000,000			1,000,000	350,000		350,000	שונות	פרויקטים חדשים במחשוב	6606	278
1,000,000		1,000,000	-				1,000,000		1,000,000	שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	6611	276
625,000		625,000	1,500,000			1,500,000	225,000		225,000	שונות	תכנון ניהול ושיווק פארק ההי יטק	6613	277
-			71,000			71,000	-			שונות	הנצחה בכיכרות	6619	274
50,000		50,000	450,000			450,000				שונות	מוקד רואה אזור התעשיה הצפוני	6620
50,000		50,000	-							שונות	הצ טיידות -כללי	6621
-										שונות	מחוברות	6630

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 36 מתוך 105

עמוד 553

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
												מספר הפרוי קט
-										אחזקה	הנגשת מבני ציבור חיזוק החוסן הקהילתי חרבות	4284	1
										שונות	חיזוק החוסן הקהילתי חרבות ברזל	6631
-			-				-			שונות	הקמת מוסד להשכלה גבוהה	6632	271
-			-							שונות	פרוייקטים בשעת חירום	7074
-			750,000			750,000	-			שונות	מיצוי הכנסות	7101	269
-			-				-			שונות	אתר אינטרנט	חדש 2025	273
1,000,000		1,000,000	-				-			שונות	השתתפות בפיתוח עם המוע צה הדתית	חדש 2025	275
100,000		100,000	-							שונות	פיתוח החלקה הקראית בבית העלמין באשדוד	חדש 2025
-			-				-			שונות	קול קורא מניעת רעשים	חדש 2025	279
35,000		35,000	55,000			55,000	664,500		664,500	שונות	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני צי בור	4898	280
-			-				-			שונות	בית העלמין קו 24	חדש 2025	281
- 10,300,000 10,300,000			11,499,000 - - 11,499,000				2,929,500	0	0 2,929,50	שונות סה"כ
-			-				-			תיירות	גבעת יונה*	5190	295
-			-				-			תיירות	קול קורא מייזמים לבעלי מוגבלים	5547	282
-			-				-			תיירות	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	5630	283
1,000,000		1,000,000	-				-			תיירות	טיילת שובר המרינה - צפוני	5636	284
300,000		300,000	-				-			תיירות	מבנה זבולון	5644	285
-			-				750,000		750,000	תיירות	שדרוג חופים	5648	286
-			-				-			תיירות	טיילת לידו אורנים *	5653	287
-			-				-			תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	288
-			-				-			תיירות	פארק אתגרים המחודש-גן חיות	5658	289
-			-				-			תיירות	שרותים צבוריים	6173	290
-			-				-			תיירות	טיילת קשתות חדש	6176	291

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 37 מתוך 105

עמוד 554

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
												מספר הפרוי קט
-			-				-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור תב"ע כביש חיבור אורנים	4284	1
										תיירות	תב"ע כביש חיבור אורנים קשתות	6184	292
-			-				-			תיירות	טיילת שובר מרינה מזח דרומי	6189	293
-			-				-			תיירות	פרגולות נחל לכיש	6190	294
768,000		768,000	350,000			350,000	500,000		500,000	תיירות	פיתוח רצועת החוף	6612	301
500,000		500,000	-				200,000		200,000	תיירות	הקמת מיזם מרכז היין הישראלי במצודה	6616	296
-			-				250,000		250,000	תיירות	פארק אתגרים 2025	6617	297
1,876,000		1,876,000	-				1,000,000		1,000,000	תיירות	שדרו ג אתרים	6618	298
250,000		250,000	-				-			תיירות	נישה אקולוגית	חדש 2025	299
-			-				-			תיירות	שובר גלים	חדש 2025	300
-			-				-			תיירות	שילוט אתרי תיירות ורחובות בעיר	חדש 2025	302
-			-				-			תיירות	בריכת חוף בנחל לכיש	חדש 2025	303
- 4,694,000 4,694,000			350,000 - - 350,000				2,700,000	-	2,700,000	תיירות סה"כ
-			300,000			300,000	-			תיכנון	תב"ע לא.תעשיה כבדה	4212	304
-			250,000			250,000	-			תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	305
-			-				-			תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	4297	306
-			-				-			תיכנון	קידום הזמנות תכנון	4850	322
90,000		90,000	280,000			280,000				תיכנון	עדכון נכסי עריה-פרוייקט חדש	4892
-			-				543,191	543,191		תיכנון	שיקום מפגעים בעקבות פיקוח על הבניה	4899
-										תיכנון	תב"ע לבית העלמין האזורי- אזור התעשיה הצפוני	4980
-			-				-			תיכנון	מנהלת התחדשות ערונית	5104	307

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 38 מתוך 105

עמוד 555

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
												מספר הפרוי קט
-			-				-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור רכישת קרקע קמפוס רובע	4284	1
										תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	308
-			-				-			תיכנון	תוכנית התחדשות רובעים י'- י"ג	5131	309
-			-				-			תיכנון	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	310
-			150,000			150,000	-			תיכנון	תצרים	5171	311
-			150,000			150,000	-			תיכנון	יעודי קרקע	5181	312
-			-				-			תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	313
-			-				60,000		60,000	תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	5737	314
-			235,000			235,000	-			תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	5818	315
-			1,500,000			1,500,000	-			תיכנון	שכ"ט שמאים	6770	323
1,250,000		1,250,000	-				-			תיכנון	תביע ות והרחבת שומה	6789	316
-			-				-			תיכנון	תוכנית לפיתוח בני ברית	חדש 2024	317
-			-				-			תיכנון	פרוייקטים ערוניים מניבים	חדש 2024	318
-			-				-			תיכנון	תכנית מתחמית לרובעים ג', ו' , ח' , ז'	חדש 2024	319
-			-				-			תיכנון	תב"ע לפארק ההיטק	חדש 2025	320
400,000		400,000	-				-			תיכנון	הכנת תוכניות בינוי למתחמי ציב ור	חדש 2025	321
300,000		300,000	-							תיכנון	בודקי תוכניות ורישוי	חדש 2025
2,040,000 - 2,040,000			2,865,000 - - 2,865,000				543,191 60,000 603,191			תיכנון סה"כ
-			500,000			500,000	1,000,000		1,000,000	תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	324
6,700,000		6,700,000	1,250,000			1,250,000	1,400,000		1,400,000	תפעול	שיקו ם ושדרוג פני העיר	4036	337

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 39 מתוך 105

עמוד 556

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
												מספר הפרוי קט
-			-				-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור קמפיין זרם כתום -	4284	1
										תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	4041	325
3,300,000		3,300,000	1,700,000			1,700,000	800,000		800,000	תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	326
172,731	172,731		206,996	206,996			252,901	252,901		תפעול	שפפ ים-הסרת מיפג עים	4593	327
-			-				-			תפעול	יוזמות קהילה למען הסביבה	5543	328
700,000		700,000	-				-			תפעול	שיד רוגים בפארק אשדוד ים	5545	329
-			-				300,000		300,000	תפעול	שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה	5546	330
-			-							תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097
-			-				-			תפעול	פינוי שצ"פ תחנת מעבר	חדש 2025	331
-			-				-			תפעול	נקודות ריכוז פסולת גושית	חדש 2025	332
-			-				-			תפעול	הסדרת מקומות חניה	חדש 2025	333
100,000		100,000	-				-			תפעול	התאמת כלביה	חדש 2025	334
-			-				-			תפעול	קולות קוראים איכות הסביבה	חדש 2025	335
-			-				-			תפעול	הסדרת מקומות חניה	חדש 2025	336
430,000		430,000	-							תפעול	מבנ ה יביל-מינהלת רובע ו'	חדש 2025
-			-				-			תפעול	הקמת מבנה לחינוך והסברה	חדש 2025	338
-			-				-			תפעול	שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים	חדש 2025	339
172,731 11,402,731 11,230,000			3,450,000 - 206,996 3,656,996				3,500,000 3,752,901 252,901			תפעול סה"כ
-			-				-			תרבות	ספריה	2362	340
-			-				-			תרבות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	341
2,000,000		2,000,000	-				-			תרבות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	2385	342
-			-				-			תרבות	מעונות יום -בית יוסף	2389	343

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 40 מתוך 105

עמוד 557

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
												מספר הפרוי קט
4,100,000		4,100,000	-				-			אתחרזבקותה	מהנתגנש"תס ממבענליה ציבור	24329814	3441
-			-				-			תרבות תרבות	מתנ"ס מעלה בינוי לתנועות נוער*	2391 2392	344 345
-			-				-			תרבות	מבנה אנדלוסית	6128	346
1,000,000		1,000,000	-				-			תרבות	מתנ" ס טו	6130	347
-			-				-			תרבות	נגישות מוזיאון מונארט	6132	348
500,000		500,000	800,000			800,000	-			תרבות	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	6133	349
-			-				-			תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	6149	350
198,200		198,200	-				-			תרבות	מועדון נוער אוניה	6159	351
-			-				-			תרבות	בית לברון	6162	352
100,000		100,000	-				-			תרבות	מתנס ט	6163	353
-			-				-			תרבות	אנדנת - תוספת מתחם	6164	354
374,357	374,357		-				-			תרבות	מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיק נת המוזיאונים	6185	355
-			-				-			תרבות	החלפת צילרים מונארט	6186	356
-			-				-			תרבות	תיכנון החלפת כיתות יבילים/ ממ"ד במעונות	6187	357
430,000		430,000	-				-			תרבות	שיפ וץ ופיתוח מוסדות תרבות	6608	360
100,000		100,000	-				-			תרבות	עבודות שיפוצים באמפי	6609	363
870,000		870,000	-				-			תרבות	שיפוץ במה במשכן כולל גופי תא ורה	6610	364
-			-				-			תרבות	בית מורשת לעולי הודו	חדש 2024	358
-			-				-			תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	חדש 2025	359
2,000,000		2,000,000	-				-			תרבות	החלפ ת צוגים במשכן	חדש 2025	361
-			-				-			תרבות	החלפת מערכת הגברה במשכן	חדש 2025	362
-			-				-			תרבות	מתחם עטלף - תיאטרון	חדש 2025	365

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 41 מתוך 105

עמוד 558

שחרור ג שחרור ד מלוות כופר חניה השתתפויות סה"כ פנים חוץ סה"כ							שחרור ב			מחלקה
סה"כ	שחרור ד חוץ		סה"כ	חרור ג השתתפויות	שח כופר חניה	מלוות	סה"כ	שחרור ב מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
												מספר הפרוי קט
50,000		50,000	-				-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור בית יד לבנים איטום	4284 חדש	1
										תרבות	בית יד לבנים איטום וצ'ילרים	חדש 2025	366
-			-				-			תרבות	אמפי-קלאנג	חדש 2025	367
140,000		140,000	-				-			תרבות	שלוחות דיגיטליות ספריה	חדש 2025	368
11,488,200 374,357 11,862,557 111,209,839 6,199,344 117,409,183			800,000 - - 800,000 62,810,003 4,200,000 80,179,271 147,189,274				- 0 - 75 87,923,6 3 4,701,15 92,624,828			תרבות סה"כ סכום כולל

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 42 מתוך 105

עמוד 559

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים					מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים	סה"כ			חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
							מספר הפרוי קט
			כופר חניה
	-				אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
	-				אחזקה	הנגשת תחנות אוטוב וס	5242	2
	-				אחזקה	הסדרת נגישות ברוב עים	5352	3
	94,000	94,000			אחזקה	סימון כבישים	5353	4
	-				אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	5354	7
	-				אחזקה	פיתוח כבישים ומדרכות אזורי תעשיה	5355	6
	-				אחזקה	שידרוג תחנות אוטובוס בעיר	חדש 2025	5
- -	94000 - - - - - - - 94,000				אחזקה סה"כ
	-				הסכם גג	מינהלת הסכם הגג	4299	8
	-				הסכם גג	ביצוע שכבה שנייה ר ובע ז'	4300	9
	-				הסכם גג	שכונת האיצטדיון רו בע א'	5100	10
	-				הסכם גג	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	5101	11
	-				הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	12
	-				הסכם גג	בית המשפט	5110	13
	-				הסכם גג	שיקוע בן גוריון	5111	14
	-				הסכם גג	הרחבת גשר לסקוב	5112	15
	-				הסכם גג	הטמנת קו מתח 22 קילו ואט	5114
	-				הסכם גג	עבודות ניקוז ראשי	5115
	-				הסכם גג	רובעים דרומיים יד'- ט"ז	5124	16
	-				הסכם גג	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	5130	17
	-				הסכם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	18
	-				הסכם גג	רובע יג' - צעירים	5138	19
	-				הסכם גג	שצ"פ נחל לכיש	5143	20
	-				הסכם גג	שצ"פ קריית הספורט	5144	21
	-				הסכם גג	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	5151	22
	-				הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור -תיכון מגרש 200	5152	23
	-				הסכם גג	גשר הולכי רגל מעל מ שה סנה	5157	24

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 43 מתוך 105

עמוד 560

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים					מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים	סה"כ			חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
							מספר הפרוי קט
			כופר חניה
	-				האסחכזםק הגג	שהנדגרשותת מבןב ענימ צייבור	54125884	251
	-				הסכם גג הסכם גג	שדרות בן עמי ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	5158 5163	25 26
	-				הסכם גג	גן מגרש 201 פארק ל כיש	5164	27
	-				הסכם גג	מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	5165	28
	-				הסכם גג	גן מגרש 202 פארק לכיש	5167	29
	-				הסכם גג	ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכי ש	5168	30
	-				הסכם גג	גן מגרש 205 פארק ל כיש	5169	31
	-				הסכם גג	בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש	5172	32
	185,646			185,646	הסכם גג	אולם ספורט +מתנ"ס -מגרש 201 פארק לכיש	5173
	-				הסכם גג	קמפוס לגיל הרך	8033	33
- -	0 185,646 - - - - - - 185,646				33 הסכם גג סה"כ
	-				חופים	הנגשת חופים	6513	34
	400,000	400,000			חופים	שיפור תשתיות בחופים	7502	35
	-				חופים	מתקני משחק ואחסנ ה	7510	36
	-				חופים	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	7511	37
	-				חופים	התאמות חוף נפרד	7512	39
	-				חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	7513	40
	-				חופים	רכישת ציוד הצלה ובטיחות כולל שילוט	7514	41
	-				חופים	מערכות כריזה	7515	38
- -	400000 - - - - - - - 400,000				חופים סה"כ
	-				חינוך	רובע י"ג -4 חנמ 5023655	8070	42
	-				חינוך	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905	8261	43
	-				חינוך	שיפוצי קיץ 2025	8920	44
	90,000	90,000			חינוך	שיפוצי קיץ חרדי 2025	8921	45
	436,430	35,000		401,430	חינוך	הנגשות פרטני 2025	8922	46
	372,990	66,300		306,690	חינוך	הנגשות פרטני חרדי 2025	8923	47

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 44 מתוך 105

עמוד 561

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים					מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים	סה"כ			חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
							מספר הפרוי קט
			כופר חניה
	-				אחחיזנקוךה	החניזגשוקת מ מבבנניי ח ציינבוךור	84922844	491
	-				חינוך חינוך	חיזוק מבני חינוך שיפוץ בית ספר עלומים	8924 8925	49 50
	-				חינוך	מדידות מוסדות חינוך	8926	51
	-				חינוך	מורשה 613554	8933	48
	200,000			200,000	חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	8944	53
	-				חינוך	פרוייקטים משותפים	8945	52
	250,000	250,000			חינוך	צדקת יוסף סמל מוסד 644252	8951	54
	-				חינוך	רכש מערכת הסעים	חדש 2025	55
	-				חינוך	בנות לאה ואסתר	חדש 2025	56
	-				חינוך	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	8260	57
	-				חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236	4788	97
	-				חינוך	מדרשת באר	4789	129
	-4,300,000			-4,300,000	חינוך	הנגשות כללי	6214	58
	-				חינוך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	6222	59
	-				חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה- סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073	6232	60
	-				חינוך	מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס.א: 1633277 , 5010181	6258	61
	-				חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת''ת רשת כלל חסידי	6261	62
	5,071,952			5,071,952	חינוך	בית ספר למצויינות	6264	63
	-				חינוך	אור מאיר ס.א 00931 50	6275	64
	-				חינוך	חזון מאיר	6277	65

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 45 מתוך 105

עמוד 562

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים							מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים		סה"כ				חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
									מספר הפרוי קט
				כופר חניה
		-					אחחיזנקוךה	מהנוגסשדתות מ בבמניע צבירבור	64229804	661
		-					חינוך חינוך	מוסדות במעבר ביצוע פירי מעליות	6290 6575	66
		-					חינוך	חוה חקלאית ס.א 1633243	8012	67
		-					חינוך	תוספת 12 כיתות מגן הלב	8029	68
		-					חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	69
		-					חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	8036	70
		-					חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	71
		60,000	60,000				חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום +5020293 4 כיתות גן	8045	72
		-			-525,518	525,518	חינוך	גנ"י שמע קולינו 5002629 רובע ט	8064
		-					חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - +5002460בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041	8092	73
		-					חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093	74
		-					חינוך	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	8094	75
	615,600						חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	8103
		-					חינוך	אולם ספורט בי"ס חורב	8104	76
		-					חינוך	משיבי חיים -90762 16	8113	77
		-					חינוך	פיסגה חרדי	8131	78
		-					חינוך	פרוייקטים מתוקשב ים	8168	79
		-					חינוך	הצללות וחצרות	8172	80
		-					חינוך	חידוש מבנים	8181	81

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 46 מתוך 105

עמוד 563

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים						מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים		סה"כ			חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
								מספר הפרוי קט
				כופר חניה
		415,000	415,000			אחחיזנקוךה	שהניגפשוץת מ מקבינףי צב'יבור	84222804	1
		-	415,000			חינוך חינוך	שיפוץ מקיף ב' גנ"י 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	8220 8287	82
	300,000	-				חינוך	דרכי משה ס.מ 0169 64	8750	157
		-				חינוך	נאות שמחה ס.מ 21 6408	8899	83
		-				חינוך	קדם מפעליו	8900	84
		-				חינוך	מוסדות שער התורה	8914	85
		-				חינוך	נאות אסתר 613604	8915	86
		-				חינוך	דרכי משה ס.מ 0169 64	8916	87
		-				חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	8917	88
		250,000	250,000			חינוך	בי"ס על יסודי ויזניץ ס.מ 641290	8918	89
		-				חינוך	התאמות והצטיידות במרכז כיוונים	8919	90
		-				חינוך	בטיחות	8927	150
		-				חינוך	אולמות ומגרשי ספור ט	8928	153
		-				חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	8929	154
		600,000	600,000			חינוך	רשת גנים אגודת ישראל	8930	140
		-				חינוך	בית יעקב -רובע ז' 612648	8931	101
		-				חינוך	בנות אסתר ולאה ויזניץ ס.מ 605600	8932	111
		-				חינוך	ארשת ישראל ס.מ 640755	8934	99
		-				חינוך	בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310	8935	112
		-				חינוך	חזון מאיר ס.מ 2226 61	8936	125
		-200,000	-200,000			חינוך	עטרת מאיר ס.מ 641217	8937	135
		-				חינוך	הצטיידות 2025	8938	149
		-				חינוך	ניצן	8939	156
		-				חינוך	בית יעקוב אידיש 12 6151	8940	103

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 47 מתוך 105

עמוד 564

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים						מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים		סה"כ			חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
								מספר הפרוי קט
				כופר חניה
		-				אחזקה	הנגשת מבני ציבור בית ספר בית יעקוב גור	4284	1
						חינוך	בית ספר בית יעקוב גור ורשאביק ס.מ 613661	8941	110
		-				חינוך	תפארת נחמיה ס.מ 756338	8942	145
		-				חינוך	בי"ס בית יוסף סמל מוסד 614933	8943	100
		490,000	490,000			חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	8950	106
		250,000	250,000			חינוך	תלמוד תורה בני אברהם ס.מ 613885	8952	152
		200,000	200,000			חינוך	גני ילדים ויזניץ	8953	119
		150,000	150,000			חינוך	אור יהל ס.מ 612424	8954	95
		250,000	250,000			חינוך	נחלת מאיר ס.מ 614024	8955	133
		300,000	300,000			חינוך	תורה אור ס.מ 640995	8956	143
		300,000	300,000			חינוך	זוהר התורה ס.מ 758177	8957	122
	250,000	-				חינוך	דעת מישר ים 612341	8958	121
	250,000	-				חינוך	תיכון בית יעקוב החדש - 640987	8959	144
	250,000	-				חינוך	אבן ישראל ס.מ 614024	8960	91
	150,000	-				חינוך	אור מאיר ס.מ 4917 61	8961	96
	400,000	-				חינוך	בי"ס שיבת ישראל ס.מ 755231	8962	114
	400,000	-				חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323	8963	131
	850,000	-				חינוך	שלמי יוסף ס.מ 357 641	8964	141
		-				חינוך	אוהל אסתר ס.מ 614800	חדש 2024	92
		-				חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף ס.מ 741975	חדש 2024	93
		-				חינוך	אור הרמז ס.מ 61469 3	חדש 2024	94
		-				חינוך	איחוד חסידי 612838	חדש 2024	98
		-				חינוך	בית יעקוב אבות ס.מ 770412	חדש 2024	102

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 48 מתוך 105

עמוד 565

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים				מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים	סה"כ		חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
						מספר הפרוי קט
		כופר חניה
	-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)	4284 חדש	1
				חינוך	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) ס.מ 670992	חדש 2024	104
	-			חינוך	בית יעקוב החדש ס.מ 611533	חדש 2024	105
	-			חינוך	בית מלכה 614198 רובע ז	חדש 2024	107
	-			חינוך	בית מלכה ס.מ 718106 גן ילדים רחוב ינאי	חדש 2024	108
	-			חינוך	בית מרדכי ס.מ 4369 64	חדש 2024	109
	-			חינוך	בי"ס שובו אשדוד ס.מ 614859	חדש 2024	113
	-			חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חדש 2024	115
	-			חינוך	בית מלכה רובע ג' ס.מ 640953	חדש 2024	116
	-			חינוך	בית יוסף ח.מ סמל מוסד 614933	חדש 2024	117
	-			חינוך	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ 631325	חדש 2024	118
	-			חינוך	דובר שלום ס.מ 641225	חדש 2024	120
	-			חינוך	חבד גנ"י	חדש 2024	123
	-			חינוך	חדר הרב-613521	חדש 2024	124
	-			חינוך	חיי שרה סמל מוסד 610949	חדש 2024	126
	-			חינוך	חניכי הישיבות ס.מ 611103	חדש 2024	127
	-			חינוך	מאיר עיני ישראל ס.מ 614248	חדש 2024	128
	-			חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חדש 2024	130

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 49 מתוך 105

עמוד 566

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים				מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים	סה"כ		חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
						מספר הפרוי קט
		כופר חניה
	-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284 חדש	1
				חינוך	מתיא	חדש 2024	132
	-			חינוך	סמינר חכמות ס.מ 4 69506	חדש 2024	134
	-			חינוך	פאר אהרון ס.מ 728725	חדש 2024	136
	-			חינוך	פינללד סקול -סמל מוסד 658336	חדש 2024	137
	-			חינוך	צוהר הלב ס.מ 0328 62	חדש 2024	138
	-			חינוך	צמח צדיק-640722	חדש 2024	139
	-			חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ 640268	חדש 2024	142
	-			חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610964	חדש 2024	146
	-			חינוך	תת לב שמחה ס.מ 80 6109	חדש 2024	147
	-			חינוך	תת לב שמחה ס.מ 613547	חדש 2024	148
	-			חינוך	כנסת ישראל	חדש 2025	151
	-			חינוך	בית מלכה גנ"י ברובע ג' ס.מ 777326	חדש 2025	155
	-			חינוך	אולם ספורט ישיבה תיכונית	חדש 2025	158
	-			חינוך	אולם ספורט בית ספ ר חב"ד	חדש 2025	159
3,465,600 -	2,205,590 -525,518 - - - - 3506300 - 5,186,372			ח ינוך סה"כ
	-			חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	160
	-			חשמל	החלפת גופי לדים בכ ל העיר	4323	161
	-			חשמל	שיקום מערכות תאור ה	4325	162

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 50 מתוך 105

עמוד 567

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים						מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים		סה"כ			חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
								מספר הפרוי קט
				כופר חניה
		-				אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
						חשמל	החלפת מערכת בקרה מרכזית	4327	163
	452,180	-				חשמל	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	4328	168
		-				חשמל	תאורה פארקים ושב ילים	4333	164
		-				חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	4334	165
		-				חשמל	עבודות חשמל -מוסד ות ציבור	חדש 2024	166
		-				חשמל	מערכת בקרת מבנה עריה	חדש 2024	167
452,180 -		0 - - - - - - - -				חשמל סה"כ
		-				כבישים ותחבורה	עורף המרינה	4229	169
		-				כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	170
		-				כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	6305	171
		-				כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד-	6307	172
		-				כבישים ותחבורה	תשתיות רובע ט"ז	6311	173
		650,000	650,000			כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרו ם*	6358	174
		-				כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה כבדה	6365	175
		12,320,000			12,320,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק*	6375	176
		-				כבישים ותחבורה	תכנון כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	177
		-				כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	6421	178
		-				כבישים ותחבורה	עיצוב כיכרות	6438
		-				כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי - ה לפרין	6457	179
		-				כבישים ותחבורה	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן	6463	180
		-				כבישים ותחבורה	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	6468	181

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 51 מתוך 105

עמוד 568

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים				מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים	סה"כ		חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
						מספר הפרוי קט
		כופר חניה
	-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור שביל אופניים	4284	1
				כבישים ותחבורה	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	6469	182
	-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	6470	183
	-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	6471	184
	-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	6472	185
	-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	6473	186
	-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוי ן	6474	187
	-			כבישים ותחבורה	פיתוח אזור חוה חקל אית	6477	188
	-			כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	6480	189
	-			כבישים ותחבורה	מסופים לתחבורה צי בורית	6491	190
	-			כבישים ותחבורה	חניון בית העלמין	6559	191
	-			כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	6871	192
	-			כבישים ותחבורה	כיכר תשרי/ניסן/כוכ ב הצפון	6872	193
	-			כבישים ותחבורה	מקומות חניה עילית בסיטי	6879	195
	-			כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	6880	196
	-			כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	6881	197
	-			כבישים ותחבורה	סקר תמרורים	6887
	-			כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	6890	198
	-			כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמוד בן שטח	6895	204

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 52 מתוך 105

עמוד 569

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים						מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים		סה"כ			חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
								מספר הפרוי קט
				כופר חניה
		-				אחזקה	הנגשת מבני ציבור רמזור בן גוריון סטאר -כוכב	4284	1
						כבישים ותחבורה	רמזור בן גוריון סטאר -כוכב הצפון	6896	205
		-				כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי מע"ר 3 מפלסים	6898	207
		-				כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר צופים	6899	194
		100,000		100,000		כבישים ותחבורה	חניון י"א- הר חרמון	6955	199
		-				כבישים ותחבורה	חניון הרב שאולי	6980	202
	100,000	-				כבישים ותחבורה	פיתוח פאר ק הייטק	6983
		600,000	600,000			כבישים ותחבורה	צומת מרומזר מבוא הקריה	6984
		-				כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	חדש 2024	200
		-				כבישים ותחבורה	מעגל תנועה רשב"י/ב ן זכאי	חדש 2024	201
		-				כבישים ותחבורה	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	חדש 2024	203
		-				כבישים ותחבורה	רמזור משה סנה בית העלמין /צומת בוסק ילה	חדש 2025
		-				כבישים ותחבורה	תיכנון מתחם עורף הנמל	חדש 2025
		-				כבישים ותחבורה	מתחם סוהו	חדש 2025
		-				כבישים ותחבורה	פיתוח טיילת רובע י"ז	חדש 2025
		-				כבישים ותחבורה	רמזור חניון סמוך לאלתא	חדש 2025	206
100,000 -		12,320,000 - 100,000 - - - 1250000 - 13,670,000				כבישים ותחבורה סה"כ
		-				נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	4494	208
		-				נטיעות	שיקום ופיתוח גנים	4495	209
		-				נטיעות	השלמת צמחים	4498	210

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 53 מתוך 105

עמוד 570

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים						מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים		סה"כ			חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
								מספר הפרוי קט
				כופר חניה
		-				אחזקה	הנגשת מבני ציבור תאורה סולרית באתרי	4284	1
						נטיעות	תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול	4499	211
		-				נטיעות	פקיד יערות	4500	212
		2,000,000	2,000,000			נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבליות בגנים מרכזיים של כל רובע	5002
		-				נטיעות	הנגשת גנים ציבוריים	5428	213
		-				נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	5430	214
		1,200,000	1,200,000			נטיעות	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	215
		-				נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	5441	216
		-				נטיעות	מתקני משחק	5443	217
		-				נטיעות	הצללות סינטטיים	5444	218
		-				נטיעות	החלפה ושיקום ריהוט	5448	219
		600,000	600,000			נטיעות	גן ציבורי -הרב שאולי-הרצל	5449
		500,000	500,000			נטיעות	שירותים אוטומטיים בפארק בן גוריון	5450	220
- -		4,300,000 - - - - - - - 4,300,000				נטיעות סה"כ
		4,000,000	4,000,000			ניקוז ותיעול	עב' ניקוז 2025	6073	223
		-				ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות	6074	222
		566,000	566,000			ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	6200	221
- -		4,566,000 - - - - - - - 4,566,000				ניקוז ותיעול סה"כ
		-				ספורט	ארנה (כדורסל)*	5156	224
	200,000	-				ספורט	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	5943	225

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 54 מתוך 105

עמוד 571

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים						מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים		סה"כ			חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
								מספר הפרוי קט
				כופר חניה
		-				אחזקה	הנגשת מבני ציבור הקמת אולם ספורט מקיף	4284	1
						ספורט	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	226
		-				ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	5989	227
		-				ספורט	הקמת בריכת שחיה-רובע ט'	6110	228
		-				ספורט	מרכז טניס עירוני*	6137	229
		-				ספורט	שיפוץ מועדון נכי צה "ל	6151	230
	404,479	25,000,000	-25,000,000		50,000,000	ספורט	הקמת אצ טדיון *	6440	231
		-				ספורט	התאמה לדרישות מקיף ז' - אולם ספורט	6500	232
		650,000	650,000			ספורט	שיפוצים ותיקונים מתקני ספורט	6601	236
		-				ספורט	התאמת אולם מקיף ו לדרישות תקן	6602	238
		-				ספורט	הקמת מגרש שחבק	6603	239
		-				ספורט	שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	6614	233
		-				ספורט	שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות	6615	234
		-				ספורט	שיפוץ חדרי מכונות בריכה טיפולית וחרצית	6624	237
		-				ספורט	עבודות קבלניות במגרשי כדורגל	חדש 2025
		-				ספורט	התאמות אצטדיון הי"א	חדש 2025	235
		-				ספורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	חדש 2025	240
604,479 -		50,000,000 - - - - - -24350000 - 25,650,000				ס פורט סה"כ
		-				רווחה	בניית אישפוזית	4891	245

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 55 מתוך 105

עמוד 572

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים					מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים	סה"כ			חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
							מספר הפרוי קט
			כופר חניה
	-				ארחווזחקהה	מהניגגשוןת מ מוסבדניו תצ ירבווורחה	74023854	2411
	-				רווחה רווחה	מיגון מוסדות רווחה מפעל מוגן	7035 7083	241 242
	-				רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	7085	243
	-				רווחה	שיפוץ טיפות חלב	7089	244
	-				רווחה	שיפוץ והצטיידות מרש"ל לחרשים	7094
	-				רווחה	שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן	7096	248
	-				רווחה	מיתר 2025	7097	251
	-				רווחה	בית חם	7098
	-				רווחה	שיפוץ והצטיידות מבני רווחה 2025	7099	255
	265,000	265,000			רווחה	התאמות גני רווחה	7104
	300,000	300,000			רווחה	שיפוץ מבנים הרשות לסמ ים	7105	253
	-				רווחה	מעון לילך	חדש 2024	246
	-				רווחה	שיפוץ מועדון יהלום	חדש 2024	247
	-				רווחה	בית מינה	חדש 2024	249
	-				רווחה	פיתוח מרכז טיפול לצעירים	חדש 2025
	-				רווחה	תיקצוה פרוייקט עוצמה דאגה וידידות לנערות	חדש 2025
	-				רווחה	מחלקת שיקום +מרש"ל לחירשים רחוב ארלוזורוב 8	חדש 2025	250
	-				רווחה	מעון יום שיקומי יובלים- ציוד	חדש 2025
	-				רווחה	שיפוץ מחלקת רווחה נוער וצעירים מחלקה א'	חדש 2025	252
	-				רווחה	ניוד והתאמת מבנה מאור תחלואה כפולה	חדש 2025	254
- -	- - - - - - 565000 - 565,000				ר ווחה סה"כ

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 56 מתוך 105

עמוד 573

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים								מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים		סה"כ					חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
										מספר הפרוי קט
						כופר חניה
		-						אחזקה	הנגשת מבני ציבור השמשת מקלטים והצטיידות	4284	1
								שונות	השמשת מקלטים והצטיידות בחירום	1186	256
		-						שונות	מרכז מורשת לעולים	4529	257
		250,000		250,000				שונות	מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים	4596	258
		-						שונות	מרכזים יחודיים	5023	259
		-						שונות	שיפוץ מקוואות	5028	260
	250,000	-						שונות	בית אבות	5032	261
		-						שונות	בניה ושיפוץ בתי כנס ת	5033	262
		5,000,000			000 ,5,000			שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	5034	263
		130,000		130,000				שונות	עיר חכמה	5727	264
		-						שונות	שינויים במבנה עיריי ה	5731	265
		-						שונות	מזחי"ם +שיקום תשתיות מים	6071	266
		-						שונות	מוקד טלפוני ערוני	6122	267
		-						שונות	הקמת מרכז חדשנות	6180	268
		-						שונות	פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות	6604	270
90,000	-90,000	2,151,143	496,443				1,654,700	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	6605	272
		-						שונות	פרויקטים חדשים במחשוב	6606	278
		300,000		300,000				שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	6611	276
		-						שונות	תכנון ניהול ושיווק פארק ההייטק	6613	277
		60,000		60,000				שונות	הנצחה בכיכרות	6619	274
		-						שונות	מוקד רואה אזור התעשיה הצפוני	6620
		80,000		80,000				שונות	הצטיידות -כללי	6621
		225,000					225,000	שונות	מחוברות	6630

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 57 מתוך 105

עמוד 574

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים									מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים		סה"כ						חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
											מספר הפרוי קט
							כופר חניה
		120,000						120,000	אחזקה	הנגשת מבני ציבור חיזוק החוסן הקהילתי חרבות	4284	1
									שונות	חיזוק החוסן הקהילתי חרבות ברזל	6631
		8,743,482		1,349,900	2,755,414	168 ,4,638			שונות	הקמת מוסד להשכלה גבוהה	6632	271
		-							שונות	פרוייקטים בשעת חי רום	7074
		400,000	400,000						שונות	מיצוי הכנסות	7101	269
		-							שונות	אתר אינטרנט	חדש 2025	273
		-							שונות	השתתפות בפיתוח עם המועצה הדתית	חדש 2025	275
		-							שונות	פיתוח החלקה הקראית בבית העלמין באשדוד	חדש 2025
		-							שונות	קול קורא מניעת רעש ים	חדש 2025	279
	125,000	559,500	559,500						שונות	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	4898	280
		-							שונות	בית העלמין קו 24	חדש 2025	281
285,000 90,000		1,999,700 - - 168 ,9,638 2,755,414 1,349,900 1779500 496,443 18,019,125							שונות סה"כ
		-							תיירות	גב עת יונה*	5190	295
		-							תיירות	קול קורא מייזמים לבעלי מוגבלים	5547	282
		-							תיירות	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	5630	283
		-							תיירות	טיילת שובר המרינה - צפוני	5636	284
		-							תיירות	מבנה זבולון	5644	285
		-							תיירות	שדרוג חופים	5648	286
	9,000,000	-							תיירות	טיילת לידו אורנים *	5653	287
		-							תיירות	מרינה - קבלת המרינ ה	5654	288
		-							תיירות	פארק אתגרים המחודש-גן חיות	5658	289
		-							תיירות	שרותים צבוריים	6173	290
		-							תיירות	טיילת קשתות חדש	6176	291

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 58 מתוך 105

עמוד 575

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים					מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים	סה"כ			חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
							מספר הפרוי קט
			כופר חניה
	-				אחזקה	הנגשת מבני ציבור תב"ע כביש חיבור אורנים	4284	1
					תיירות	תב"ע כביש חיבור אורנים קשתות	6184	292
	-				תיירות	טיילת שובר מרינה מזח דרומי	6189	293
	-				תיירות	פרגולות נחל לכיש	6190	294
	-				תיירות	פיתוח רצועת החוף	6612	301
	-				תיירות	הקמת מיזם מרכז היין הישראלי במצודה	6616	296
	-				תיירות	פארק אתגרים 2025	6617	297
	1,854,000	1,854,000			תיירות	שדרוג אתרים	6618	298
	-				תיירות	נישה אקולוגית	חדש 2025	299
	-				תיירות	שובר גלים	חדש 2025	300
	-				תיירות	שילוט אתרי תיירות ורחובות בעיר	חדש 2025	302
	-				תיירות	בריכת חוף בנחל לכי ש	חדש 2025	303
9,000,000 -	- - - - - - 1854000 - 1,854,000				תי ירות סה"כ
	-				תיכנון	תב"ע לא.תעשיה כבד ה	4212	304
	-				תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	305
	-				תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	4297	306
	-				תיכנון	קידום הזמנות תכנון	4850	322
	-				תיכנון	עדכון נכסי עריה-פרוייקט חדש	4892
	-153,132			-153,132	תיכנון	שיקום מפגעים בעקבות פיקוח על הבניה	4899
	-				תיכנון	תב"ע לבית העלמין האזורי- אזור התעשיה הצפוני	4980
	-				תיכנון	מנהלת התחדשות ער ונית	5104	307

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 59 מתוך 105

עמוד 576

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים							מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים	סה"כ					חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
									מספר הפרוי קט
					כופר חניה
	43,153					43,153	אחזקה	הנגשת מבני ציבור רכישת קרקע קמפוס רובע	4284	1
							תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	308
	-						תיכנון	תוכנית התחדשות רובעים י'- י"ג	5131	309
	-						תיכנון	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	310
	-						תיכנון	תצרים	5171	311
	-						תיכנון	יעודי קרקע	5181	312
	-						תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	313
	-						תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	5737	314
	-						תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	5818	315
	1,500,000	1,500,000					תיכנון	שכ"ט שמאים	6770	323
	2,000,000		500,000	000 ,1,500			תיכנון	תביעות והרחבת שומה	6789	316
	-						תיכנון	תוכנית לפיתוח בני ב רית	חדש 2024	317
	-						תיכנון	פרוייקטים ערוניים מניבים	חדש 2024	318
	-						תיכנון	תכנית מתחמית לרובעים ג', ו' , ח' , ז'	חדש 2024	319
	-						תיכנון	תב"ע לפארק ההיטק	חדש 2025	320
	-						תיכנון	הכנת תוכניות בינוי למתחמי ציבור	חדש 2025	321
	-						תיכנון	בודקי תוכניות ורישוי	חדש 2025
- -	-109,979 - - 000 ,1,500 - 500,000 1500000 - 3,390,021						תיכנון סה"כ
	-						תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	324
	1,000,000	1,000,000					תפעול	שיקום ושדרוג פני העיר	4036	337

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 60 מתוך 105

עמוד 577

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים					מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים		סה"כ		חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
							מספר הפרוי קט
			כופר חניה
		-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור קמפיין זרם כתום -	4284	1
					תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	4041	325
	600,000	-			תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	326
		363,874		363,874	תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	327
		-			תפעול	יוזמות קהילה למען הסביבה	5543	328
		-			תפעול	שידרוגים בפארק אש דוד ים	5545	329
		-			תפעול	שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה	5546	330
		-			תפעול	שיפוץ חזית הבית המ שותף	6097
		-			תפעול	פינוי שצ"פ תחנת מעבר	חדש 2025	331
		-			תפעול	נקודות ריכוז פסולת גושית	חדש 2025	332
		-			תפעול	הסדרת מקומות חניה	חדש 2025	333
		-			תפעול	התאמת כלביה	חדש 2025	334
		-			תפעול	קולות קוראים איכות הסביבה	חדש 2025	335
		-			תפעול	הסדרת מקומות חניה	חדש 2025	336
		-			תפעול	מבנה יביל-מינהלת ר ובע ו'	חדש 2025
		-			תפעול	הקמת מבנה לחינוך והסברה	חדש 2025	338
		-			תפעול	שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים	חדש 2025	339
600,000 -		363,874 - - - - - 1000000 - 1,363,874			ת פעול סה"כ
		-			תרבות	ספריה	2362	340
		-			תרבות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	341
		-			תרבות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	2385	342
		-			תרבות	מעונות יום -בית יוס ף	2389	343

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 61 מתוך 105

עמוד 578

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים					מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים	סה"כ			חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
							מספר הפרוי קט
			כופר חניה
	-				אתחרזבקותה	מהנתגנש"תס ממבענליה ציבור	24329814	3441
	-				תרבות תרבות	מתנ"ס מעלה בינוי לתנועות נוער*	2391 2392	344 345
	-				תרבות	מבנה אנדלוסית	6128	346
	-				תרבות	מתנ"ס טו	6130	347
	-				תרבות	נגישות מוזיאון מונא רט	6132	348
	-				תרבות	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	6133	349
	-				תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאו ן *	6149	350
	-				תרבות	מועדון נוער אוניה	6159	351
	-				תרבות	בית לברון	6162	352
	-				תרבות	מתנס ט	6163	353
	-				תרבות	אנדנת - תוספת מתח ם	6164	354
	-				תרבות	מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים	6185	355
	-				תרבות	החלפת צילרים מונארט	6186	356
	-				תרבות	תיכנון החלפת כיתות יבילים/ ממ"ד במעונ ות	6187	357
	2,300,000	2,300,000			תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרב ות	6608	360
	-				תרבות	עבודות שיפוצים באמפי	6609	363
	-				תרבות	שיפוץ במה במשכן כולל גופי תאורה	6610	364
	-				תרבות	בית מורשת לעולי הודו	חדש 2024	358
	-				תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	חדש 2025	359
	-				תרבות	החלפת צוגים במשכן	חדש 2025	361
	-				תרבות	החלפת מערכת הגברה במשכן	חדש 2025	362
	-				תרבות	מתחם עטלף - תיאט רון	חדש 2025	365

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 62 מתוך 105

עמוד 579

שחרור ה- חוץ כללי-540 -546 סלילה-543 שצ"פ-545 תיעול-544 שחרור ה- -510 סה"כ תקציב-510 כופר חניה מילוות -560 תקציב מלוות/מקורו רגיל רגיל ת פנים				מחלקה
תקציב-510 מלוות/מקורו רגיל ת פנים	סה"כ		חוץ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
						מספר הפרוי קט
		כופר חניה
	-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור בית יד לבנים איטום	4284 חדש	1
				תרבות	בית יד לבנים איטום וצ'ילרים	חדש 2025	366
	-			תרבות	אמפי-קלאנג	חדש 2025	367
	-			תרבות	שלוחות דיגיטליות ספריה	חדש 2025	368
- - 14,507,259 90,000	2300000 - - - - - - - 2,300,000 -1235200 66,964,831 -525,518 0 100,00 ,168 11,138 2,755,414 1,849,900 496,443 81,544,038			תרבות סה"כ סכום כולל

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 63 מתוך 105

עמוד 580

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל									מחלקה
					כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
					כופר חניה-						מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	אחזקה	הנג שת מבני ציבור	4284	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	אחזקה	הנג שת תחנות אוט ובוס	5242	2
-	-	-	-	-	-	170,000	-	-	אחזקה	הס דרת נגישות בר ובעים	5352	3
-	-	-	-	-	-	2,150,000	93,184	-	אחזקה	סימון כבישים	5353	4
-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-	אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	5354	7
-	-	-	-	-	-	1,270,000	-	-	אחזקה	פיתוח כבישים ומדרכות אז ורי תעשיה	5355	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	אחזקה	שידרוג תחנות אוטובוס בעיר	חדש 2025	5
93,184 5,790,000 - - - - - -								- - -	אחזקה סה"כ
-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	הסכם גג	מינהלת הסכם הגג	4299	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	ביצ וע שכבה שניי ה רובע ז'	4300	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	שכ ונת האיצטדיון רובע א'	5100	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	5101	11
-	-	-	-	-	-	542,535	-	-	הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	בית המשפט	5110	13
-	-	-	-	-	-	-	-558,079	-	הסכם גג	שי קוע בן גוריון	5111	14
-	-	-	-	-	-	-	1,070,261	-	הסכם גג	הר חבת גשר לסק וב	5112	15
-	-	-	-	-	-	-	-388,374	-	הסכם גג	הטמנת קו מתח 22 קילו ואט	5114
-	-	-	-	-	-	-	-123,808	-	הסכם גג	עבודות ניקוז ראשי	5115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	רוב עים דרומיים יד'-ט"ז	5124	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	איזה"ת צפוני תב"ע -" הר חבה"	5130	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	18
-	-	-	-	-	-	-	1,630,803	-	הסכם גג	רובע יג' - צעירים	5138	19
-	-	-	-	-	-	-	622,264	-	הסכם גג	שצ"פ נחל לכיש	5143	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	שצ "פ קריית הספ ורט	5144	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	5151	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור -תיכון מג רש 200	5152	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	גש ר הולכי רגל מע ל משה סנה	5157	24

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 64 מתוך 105

עמוד 581

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל										מחלקה
					כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ			שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
					כופר חניה-							מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	-	-	-		האסחכזםק הגג	שהנדגרשותת מבןב ענימ צייבור	54125884	251
-	-	-	-	-	-	-	10,775,016	-		הסכם גג הסכם גג	שדרות בן עמי ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	5158 5163	25 26
-	-	-	-	-	-	-	518,505	-		הסכם גג	גן מ גרש 201 פאר ק לכיש	5164	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-		הסכם גג	מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	5165	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-		הסכם גג	גן מגרש 202 פארק לכיש	5167	29
-	-	-	-	-	-	-	22,280,389	-		הסכם גג	ביה"ס יסודי ואולם ספורט מג רש 205 פארק לכיש	5168	30
-	-	-	-	-	-	-	1,306,086	-		הסכם גג	גן מ גרש 205 פאר ק לכיש	5169	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-		הסכם גג	בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש	5172	32
-	-	-	-	-	-	-	185,646	-		הסכם גג	אולם ספורט +מתנ"ס -מגרש 01 2 פארק לכיש	5173
-	-	-	-	-	-	-	-	-		הסכם גג	קמ פוס לגיל הרך	8033	33
40,318,709 542,535 - - - - - -								- - -		33 הסכם גג סה"כ
-	-	-	-	-	-	400,000	-	-		חופים	הנגשת חופים	6513	34
-	-	-	-	-	-	800,000	-	-		חופים	שיפור תשתיות בחופים	7502	35
-	-	-	-	-	-	750,000	-	-		חופים	מת קני משחק ואח סנה	7510	36
-	-	-	-	-	-	150,000	-	-		חופים	הסדרת מתחם הורדת אופ נועי ים	7511	37
-	-	-	-	-	-	270,000	-	-		חופים	התאמות חוף נפרד	7512	39
-	-	-	-	-	-	300,000	-	-		חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	7513	40
-	-	-	-	-	-	-	507,057	-		חופים	רכישת ציוד הצלה ובטיחות כול ל שילוט	7514	41
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-		חופים	מע רכות כריזה	7515	38
507,057 2,770,000 - - - - - -								- - -		חופים סה"כ
-	-	-	-	-	-	-	-	-		חינוך	רובע י"ג -4 חנמ 5023655	8070	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-		חינוך	כיתות גן חמדת בניה 6 05 50089	8261	43
-	-	-	-	-	-	11,000,000	-	-		חינוך	שי פוצי קיץ 2025	8920	44
-	-	-	-	-	-	3,990,000	-	-		חינוך	שיפוצי קיץ חרדי 2025	8921	45
-	-	-	-	-	-	100,888	777,479	181,277	81,277 1	חינוך	הנגשות פרטני 2025	8922	46
-	-	-	-	-	-	194,070	815,030	60,000	60,000	חינוך	הנגשות פרטני חרדי 2025	8923	47

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 65 מתוך 105

עמוד 582

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל										מחלקה
					כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ			שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
					כופר חניה-							מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	-	25,000	-		אחחיזנקוךה	החניזגשוקת מ מבבנניי ח ציינבוךור	84922844	491
-	-	-	-	-	-	800,000	-	-		חינוך חינוך	חיזוק מבני חינוך שיפוץ בית ספר עלומים	8924 8925	49 50
-	-	-	-	-	-	150,000	-	-		חינוך	מדידות מוסדות חינוך	8926	51
-	-	-	-	-	-	750,000	-	-		חינוך	מור שה 613554	8933	48
-	-	-	-	-	-	-	440,000	-		חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכ נולוגית	8944	53
-	-	-	-	-	-	500,000	-	-		חינוך	פרוייקטים משותפים	8945	52
-	-	-	-	-	-	250,000	-	-		חינוך	צדקת יוסף סמל מוסד 52 6442	8951	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-		חינוך	רכש מערכת הסעים	חדש 2025	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-		חינוך	בנות לאה ואסתר	חדש 2025	56
-	-	-	-	-	-	-	309,520	-		חינוך	מתחם שקמים 8 גן כיתות 99 50026	8260	57
-	-	-	-	-	-	400,000	-	-		חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236	4788	97
-	-	-	-	-	-	1,242,000	-	-		חינוך	מד רשת באר	4789	129
-	-	-	-	-	-	-	-8,600,000	-		חינוך	הנג שות כללי	6214	58
-	-	-	-	-	-	1,400,000	-	-		חינוך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	6222	59
-	-	-	-	-	-	-	9,488,927	328,000	00 328,0	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה- סמל אתר 5021130סמל אתר 73 500000	6232	60
-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-		חינוך	מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס.א: 1633277 , 81 50101	6258	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-		חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת''ת רשת כלל חסידי	6261	62
-	-	-	-	-	-	500,000	5,071,952	-		חינוך	בית ספר למצויינות	6264	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-		חינוך	אור מאיר ס.א 31 50009	6275	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-		חינוך	חז ון מאיר	6277	65

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 66 מתוך 105

עמוד 583

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל										מחלקה
					כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ			שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
					כופר חניה-							מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-		אחחיזנקוךה	מהנוגסשדתות מ בבמניע צבירבור	64229804	661
-	-	-	-	-	-	1,000,000	4,300,000	-		חינוך חינוך	מוסדות במעבר ביצוע פירי מעליות	6290 6575	66
-	-	-	-	-	-	5,092,700	614,796	-		חינוך	חוה חקלאית ס.א 1633243	8012	67
-	-	-	-	-	-	-	4,429,575	-		חינוך	תוס פת 12 כיתות מגן הלב	8029	68
-	-	-	-	-	-	947,000	6,636,623	-		חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-		חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 65 50016	8036	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-		חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	71
-	-	-	-	-	-	478,000	1,327,950	-		חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום 93 +50202 4 כיתו ת גן	8045	72
-	-	-525,518	-	-	-	-	525,518	-		חינוך	גנ"י שמע קולינו 5002629 רובע ט	8064
-	-	-	-	-	-	-	14,264,188	-		חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - +5002460בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 026041 5	8092	73
-	-	-	-	-	-	-	2,674,128	-		חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מע ונות יום	8093	74
-	-	-	-	-	-	2,075,000	-	-		חינוך	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	8094	75
			-	-		615,600	-615,600	-	15,600 -6	חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	8103
-	-	-	-	-	-	1,400,000	200,000	-		חינוך	אולם ספורט בי"ס חורב	8104	76
-	-	-	-	-	-	300,000	-	-		חינוך	מש יבי חיים -762 1690	8113	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-		חינוך	פיס גה חרדי	8131	78
-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-		חינוך	פר וייקטים מתוק שבים	8168	79
-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-		חינוך	הצללות וחצרות	8172	80
-	-	-	-	-	-	52,941	300,000	-		חינוך	חיד וש מבנים	8181	81

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 67 מתוך 105

עמוד 584

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל									מחלקה
					כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
					כופר חניה-						מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	915,000	-	-	אחחיזנקוךה	שהניגפשוץת מ מקבינףי צב'יבור	84222804	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך חינוך	שיפוץ מקיף ב' גנ"י 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	8220 8287	82
-	-	-	-	-	-	300,000	-	000 ,300	חינוך	דר כי משה ס.מ 69 6401	8750	157
-	-	-	-	-	-	330,000	-	-	חינוך	נאו ת שמחה ס.מ 640821	8899	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	קד ם מפעליו	8900	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מוסדות שער התורה	8914	85
-	-	-	-	-	-	180,000	-	-	חינוך	נאות אסתר 613604	8915	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	דר כי משה ס.מ 69 6401	8916	87
-	-	-	-	-	-	-	7,678,746	-	חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רוב ע הסיטי 16 כי תות	8917	88
-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	חינוך	בי"ס על יסודי ויזניץ ס.מ 641290	8918	89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	התאמות והצטיידות במרכז כיו ונים	8919	90
-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	חינוך	בטיחות	8927	150
-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	חינוך	אול מות ומגרשי ס פורט	8928	153
-	-	-	-	-	-	750,000	-	-	חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	8929	154
-	-	-	-	-	-	880,000	-	-	חינוך	רשת גנים אגודת ישראל	8930	140
-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	חינוך	בית יעקב -רובע ז' 612648	8931	101
-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	חינוך	בנות אסתר ולאה ויזניץ ס.מ 00 6056	8932	111
-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	חינוך	ארשת ישראל ס.מ 640755	8934	99
-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	חינוך	בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310	8935	112
-	-	-	-	-	-	375,000	-	-	חינוך	חז ון מאיר ס.מ 26 6122	8936	125
-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	חינוך	עט רת מאיר ס.מ 641217	8937	135
-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	חינוך	הצטיידות 2025	8938	149
-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	חינוך	ניצן	8939	156
-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	8940	103

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 68 מתוך 105

עמוד 585

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל									מחלקה
					כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
					כופר חניה-						מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור בית ספר בית יעקוב גור	4284	1
									חינוך	בית ספר בית יעקוב גור ורשאביק ס.מ 613661	8941	110
-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	חינוך	תפארת נחמיה ס.מ 756338	8942	145
-	-	-	-	-	-	375,000	-	-	חינוך	בי"ס בית יוסף סמל מוסד 33 6149	8943	100
-	-	-	-	-	-	490,000	-	-	חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	8950	106
-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	חינוך	תלמוד תורה בני אברהם ס.מ 85 6138	8952	152
-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	חינוך	גני ילדים ויזניץ	8953	119
-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	חינוך	אור יהל ס.מ 612424	8954	95
-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	חינוך	נחלת מאיר ס.מ 614024	8955	133
-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	חינוך	תורה אור ס.מ 640995	8956	143
-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	חינוך	זוה ר התורה ס.מ 758177	8957	122
-	-	-	-	-	-	250,000	-	000 ,250	חינוך	דע ת מישרים 341 612	8958	121
-	-	-	-	-	-	250,000	-	000 ,250	חינוך	תיכון בית יעקוב החדש - 640987	8959	144
-	-	-	-	-	-	250,000	-	000 ,250	חינוך	אבן ישראל ס.מ 614024	8960	91
-	-	-	-	-	-	150,000	-	000 ,150	חינוך	אור מאיר ס.מ 17 6149	8961	96
-	-	-	-	-	-	400,000	-	000 ,400	חינוך	בי"ס שיבת ישראל ס.מ 31 7552	8962	114
-	-	-	-	-	-	400,000	-	000 ,400	חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323	8963	131
-	-	-	-	-	-	850,000	-	000 ,850	חינוך	של מי יוסף ס.מ 641357	8964	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אוהל אסתר ס.מ 614800	חדש 2024	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף ס.מ 741975	חדש 2024	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אור הרמז ס.מ 69 3614	חדש 2024	94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	איחוד חסידי 612838	חדש 2024	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית יעקוב אבות ס .מ 770412	חדש 2024	102

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 69 מתוך 105

עמוד 586

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל									מחלקה
					כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
					כופר חניה-						מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)	4284 חדש	1
									חינוך	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) ס.מ 670992	חדש 2024	104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית יעקוב החדש ס.מ 611533	חדש 2024	105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית מלכה 614198 רובע ז	חדש 2024	107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית מלכה ס.מ 718106 גן ילד ים רחוב ינאי	חדש 2024	108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית מרדכי ס.מ 9 64436	חדש 2024	109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בי"ס שובו אשדוד ס.מ 614859	חדש 2024	113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בי" סצמח צדיק ס "מ 614776	חדש 2024	115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית מלכה רובע ג' ס.מ 640953	חדש 2024	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית יוסף ח.מ סמל מוסד 33 6149	חדש 2024	117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ 631325	חדש 2024	118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	דובר שלום ס.מ 641225	חדש 2024	120
-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	חינוך	חב ד גנ"י	חדש 2024	123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	חדר הרב-613521	חדש 2024	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	חיי שרה סמל מוס ד 610949	חדש 2024	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	חניכי הישיבות ס.מ 611103	חדש 2024	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מאיר עיני ישראל ס.מ 48 6142	חדש 2024	128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חדש 2024	130

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 70 מתוך 105

עמוד 587

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל									מחלקה
					כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
					כופר חניה-						מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	-	-	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284 חדש	1
									חינוך	מתיא	חדש 2024	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	סמ ינר חכמות ס.מ 695064	חדש 2024	134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	פאר אהרון ס.מ 728725	חדש 2024	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	פינללד סקול -סמל מוסד 36 6583	חדש 2024	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	צוה ר הלב ס.מ 28 6203	חדש 2024	138
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	צמח צדיק-640722	חדש 2024	139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ 68 6402	חדש 2024	142
-	-	-	-	-	-	333,333	-	-	חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610964	חדש 2024	146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610980	חדש 2024	147
-	-	-	-	-	-	333,300	-	-	חינוך	תת לב שמחה ס.מ 613547	חדש 2024	148
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	כנסת ישראל	חדש 2025	151
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית מלכה גנ"י ברובע ג' ס.מ 26 7773	חדש 2025	155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אולם ספורט ישיבה תיכונית	חדש 2025	158
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אול ם ספורט בית ספר חב"ד	חדש 2025	159
50,663,832 56,249,832 - -525,518 - - - -								- -46,323 3,419,277	חינוך סה"כ
-	-	-	-	-	-	7,221,000	-	-	חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	160
-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	חשמל	הח לפת גופי לדים בכל העיר	4323	161
-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	חשמל	שי קום מערכות ת אורה	4325	162

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 71 מתוך 105

עמוד 588

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל										מחלקה
					כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ			שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
					כופר חניה-							מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	1,600,000	-	-		אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
										חשמל	החלפת מערכת בקרה מרכזית	4327	163
-	-	-	-	-	-	452,180	1,150,000	827,180	75,000 3	חשמל	חיסכון באנרגיה - קולות קור אים	4328	168
-	-	-	-	-	-	-	-	-		חשמל	תא ורה פארקים ו שבילים	4333	164
-	-	-	-	-	-	500,000	-	-		חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	4334	165
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-		חשמל	עב ודות חשמל -מ וסדות ציבור	חדש 2024	166
-	-	-	-	-	-	-	-	-		חשמל	מערכת בקרת מבנה עריה	חדש 2024	167
1,150,000 13,373,180 - - - - - -								- 375,000 827,180		חשמל סה"כ
-	-	-	-	-	-	4,150,000	-	-		כבישים ותחבורה	עורף המרינה	4229	169
-	-	-	-	-	-	-	-	-		כבישים ותחבורה	פית וח כבישים ר ובע יז'	4254	170
-	-	-	-	-	-	250,000	-	-		כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	6305	171
-	-	-	-	-	-	5,764,000	-	-		כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד-	6307	172
-	-	-	-	-	-	-	-	-		כבישים ותחבורה	תשתיות רובע ט"ז	6311	173
-	-	-	-	-	-	2,440,000	-	-		כבישים ותחבורה	ביצ וע תשתיות מע "ר דרום*	6358	174
-	-	-	-	-	-	50,000	-	-		כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה כבדה	6365	175
-	-	-	-	-	-	10,000,000	12,320,000	-		כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק*	6375	176
-	-	-	-	-	-	-	-	-		כבישים ותחבורה	תכנון כביש גישה לתחנת רכ בת גישה צפוני ת	6395	177
-	-	-	-	-	-	-	-	-		כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	6421	178
-	-	-	-	-	-	-	-	-		כבישים ותחבורה	עיצ וב כיכרות	6438
-	-	-	-	-	700,000	1,000,000	-	-		כבישים ותחבורה	חני ון תת קרקעי - הלפרין	6457	179
-	-	-	-	-	-	-	-	-		כבישים ותחבורה	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן	6463	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-		כבישים ותחבורה	שביל אופניים מרוטשילד עד שד ' בני ברית	6468	181

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 72 מתוך 105

עמוד 589

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל									מחלקה
					כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
					כופר חניה-						מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	-	-	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור שביל אופניים	4284	1
									כבישים ותחבורה	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	6469	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	6470	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	6471	184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	6472	185
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	6473	186
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים דב גור/שד' בני בר ית עד רח' הרב לוין	6474	187
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	פית וח אזור חוה ח קלאית	6477	188
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	6480	189
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	כבישים ותחבורה	מס ופים לתחבורה ציבורית	6491	190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	חני ון בית העלמין	6559	191
-	-	-	-	-	-	890,000	-	-	כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	6871	192
-	-	-	-	-	-	670,000	-	-	כבישים ותחבורה	כיכ ר תשרי/ניסן/ כוכב הצפון	6872	193
-	-	-	-	-	-	7,600,000	-	-	כבישים ותחבורה	מק ומות חניה עיל ית בסיטי	6879	195
-	-	-	-	-	-	1,800,000	-	-	כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	6880	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המ פרש/הדולפין	6881	197
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	כבישים ותחבורה	סק ר תמרורים	6887
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	6890	198
-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	כבישים ותחבורה	הס דר צומת התלמ וד בן שטח	6895	204

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 73 מתוך 105

עמוד 590

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל									מחלקה
					כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
					כופר חניה-						מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור רמזור בן גוריון סטאר -כוכב	4284	1
									כבישים ותחבורה	רמזור בן גוריון סטאר -כוכב הצפון	6896	205
-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי מע"ר 3 מפ לסים	6898	207
-	-	-	-	-	-	735,000	-	-	כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר צופים	6899	194
-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	כבישים ותחבורה	חניון י"א- הר חרמון	6955	199
-	-	-	-	-	3,500,000	3,500,000	-	-	כבישים ותחבורה	חניון הרב שאולי	6980	202
-	-	-	-	-	-	2,500,000	-	000 ,100	כבישים ותחבורה	פית וח פארק הייטק	6983
-	-	-	-	-	-	950,000	-	-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר מבוא הקריה	6984
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	חדש 2024	200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	מע גל תנועה רשב" י/בן זכאי	חדש 2024	201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	חדש 2024	203
-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	כבישים ותחבורה	רמזור משה סנה בית הע למין /צומת בו סקילה	חדש 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	תיכנון מתחם עורף הנמל	חדש 2025
-	-	-	-	-	-	1,800,000	-	-	כבישים ותחבורה	מת חם סוהו	חדש 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	פיתוח טיילת רובע י"ז	חדש 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	רמזור חניון סמוך לאלתא	חדש 2025	206
12,320,000 47,949,000 4,300,000 - - - - -								- - 100,000	כבישים ותחבורה סה"כ
-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	4494	208
-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	נטיעות	שי קום ופיתוח גני ם	4495	209
-	-	-	-	-	-	2,360,000	-	-	נטיעות	השלמת צמחים	4498	210

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 74 מתוך 105

עמוד 591

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל									מחלקה
					כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
					כופר חניה-						מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	-	-	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור תאורה סולרית באתרי	4284	1
									נטיעות	תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול	4499	211
-	-	-	-	-	-	-	-	-	נטיעות	פק יד יערות	4500	212
-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבליות בגנים מרכזיים של כל רובע	5002
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	נטיעות	הנגשת גנים ציבוריים	5428	213
-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	5430	214
-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	נטיעות	תגבור הצללות טבעיות בר חבי העיר	5440	215
-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	5441	216
-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	נטיעות	מתקני משחק	5443	217
-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	נטיעות	הצללות סינטטיים	5444	218
-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	נטיעות	החלפה ושיקום ריהוט	5448	219
-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	נטיעות	גן ציבורי -הרב שאולי-הרצל	5449
-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	נטיעות	שירותים אוטומטיים בפארק בן גוריון	5450	220
- 20,060,000 - - - - - -								- - -	נטיעות סה"כ
-	-	-	-	-	-	7,000,000	-	-	ניקוז ותיעול	עב ' ניקוז 2025	6073	223
-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	ניקוז ותיעול	שי קום מזרקות	6074	222
-	-	-	-	-	-	2,267,000	-	-	ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	6200	221
- 10,267,000 - - - - - -								- - -	ניקוז ותיעול סה"כ
-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	ספורט	ארנה (כדורסל)*	5156	224
-	-	-	-	-	-	17,311,000	-	000 ,200	ספורט	הקמת בריכת שחייה -קרית הס פורט*	5943	225

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 75 מתוך 105

עמוד 592

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל									מחלקה
					כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
					כופר חניה-						מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	1,800,000	-	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור הקמת אולם ספורט מקיף	4284	1
									ספורט	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	226
-	-	-	-	-	-	-	2,972,970	-	ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בק רית הספורט*	5989	227
-	-	-	-	-	-	9,230,000	-	-	ספורט	הקמת בריכת שחיה-רובע ט'	6110	228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ספורט	מר כז טניס עירוני *	6137	229
-	-	-	-	-	-	85,000	-	-	ספורט	שי פוץ מועדון נכי צה"ל	6151	230
-	-	-	-	-	-	75,404,479	87,413,125	404,479	ספורט	הק מת אצטדיון *	6440	231
-	-	-	-	-	-	150,000	90,994	-	ספורט	התאמה לדרישות מקיף ז' - אולם ספורט	6500	232
-	-	-	-	-	-	2,300,000	-	-	ספורט	שיפוצים ותיקונים מתקני ספורט	6601	236
-	-	-	-	-	-	270,000	-	-	ספורט	התאמת אולם מקיף ו לד רישות תקן	6602	238
-	-	-	-	-	-	-	422,500	-	ספורט	הקמת מגרש שחבק	6603	239
-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	ספורט	שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	6614	233
-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	ספורט	שדרוג מגרשים חצוניים כולל בט יחות	6615	234
-	-	-	-	-	-	585,000	-	-	ספורט	שיפוץ חדרי מכונות בריכה טיפולית וחרצית	6624	237
-	-	-	-	-	-	395,200	-	-	ספורט	עבודות קבלניות במגרשי כד ורגל	חדש 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ספורט	התאמות אצטדיון הי"א	חדש 2025	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ספורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במ תקני הספורט	חדש 2025	240
90,899,589 113,330,679 - - - - - -								- - 604,479	ספורט סה"כ
-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	רווחה	בני ית אישפוזית	4891	245

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 76 מתוך 105

עמוד 593

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל										מחלקה
					כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ			שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
					כופר חניה-							מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	-	-	-		ארחווזחקהה	מהניגגשוןת מ מוסבדניו תצ ירבווורחה	74023854	2411
-	-	-	-	-	-	-	-	-		רווחה רווחה	מיגון מוסדות רווחה מפעל מוגן	7035 7083	241 242
-	-	-	-	-	-	-	-	-		רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואו טיסטים	7085	243
-	-	-	-	-	-	756,000	-	-		רווחה	שי פוץ טיפות חלב	7089	244
-	-	-	-	-	-	143,629	-	-		רווחה	שיפוץ והצטיידות מרש"ל לחרשים	7094
-	-	-	-	-	-	565,768	1,188,551	-		רווחה	שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן	7096	248
-	-	-	-	-	-	8,700	77,810	-		רווחה	מית ר 2025	7097	251
-	-	-	-	-	-	7,477	67,296	-		רווחה	בית חם	7098
-	-	-	-	-	-	675,000	-	-		רווחה	שיפוץ והצטיידות מבני רווחה 2025	7099	255
-	-	-	-	-	-	265,000	-	-		רווחה	הת אמות גני רווחה	7104
-	-	-	200,000	-	-	300,000	-	000 ,200	000 ,200	רווחה	שי פוץ מבנים הרש ות לסמים	7105	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-		רווחה	מע ון לילך	חדש 2024	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-		רווחה	שיפוץ מועדון יהלום	חדש 2024	247
-	-	-	-	-	-	-	-	-		רווחה	בית מינה	חדש 2024	249
-	-	-	-	-	-	-	-	-		רווחה	פיתוח מרכז טיפול לצעירים	חדש 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-		רווחה	תיקצוה פרוייקט עוצמה דא גה וידידות לנע רות	חדש 2025
-	-	-	-	-	-	400,000	-	-		רווחה	מחלקת שיקום +מרש"ל לחירשים רחוב ארלוזורוב 8	חדש 2025	250
-	-	-	-	-	-	-	100,000	-		רווחה	מעון יום שיקומי יובלים- ציו ד	חדש 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-		רווחה	שיפוץ מחלקת רווחה נוער וצע ירים מחלקה א'	חדש 2025	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-		רווחה	ניוד והתאמת מבנה מאור תחלואה כפולה	חדש 2025	254
1,433,657 3,171,574 - - - - - 200,000								,000 200 - 200,000		רווחה סה"כ

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 77 מתוך 105

עמוד 594

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל											מחלקה
					כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ				שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
					כופר חניה-								מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	200,000	-	-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור השמשת מקלטים והצטיידות	4284	1
											שונות	השמשת מקלטים והצטיידות בחירום	1186	256
-	-	-	-	-	-	7,000,000	2,500,000	-			שונות	מרכז מורשת לעולים	4529	257
-	-	-	-	-	-	1,750,000	-	-			שונות	מוקד רואה ותשתיות לס יבים אופטיים	4596	258
-	-	-	-	-	-	540,000	-	-			שונות	מרכזים יחודיים	5023	259
-	-	-	-	-	-	-	-	-			שונות	שיפוץ מקוואות	5028	260
-	-	-	-	-	-	250,000	-	000 ,250			שונות	בית אבות	5032	261
-	-	-	-	-	-	2,700,000	-	-			שונות	בני ה ושיפוץ בתי כ נסת	5033	262
-	5,000,000	-	-	-	2,048,233	-	-	-			שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	5034	263
-	-	-	-	-	-	130,000	-	-			שונות	עיר חכמה	5727	264
-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-			שונות	שי נויים במבנה עי רייה	5731	265
-	-	-	-	-	-	30,000	-	-			שונות	מזחי"ם +שיקום תשתיות מים	6071	266
-	-	-	-	-	-	150,000	-	-			שונות	מוקד טלפוני ערוני	6122	267
-	-	-	-	-	-	1,393,000	-	-			שונות	הקמת מרכז חדשנות	6180	268
-	-	-	-	-	-	300,000	-	-			שונות	פיתוח רחבת הכניסה לע ירייה וחיפוי קי רות	6604	270
-	-	-	-	586,443	-	-	1,368,300	-496,400	00 -496,4		שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	6605	272
-	-	-	-	-	-	1,800,000		-	.		שונות	פרויקטים חדשים במחשוב	6606	278
-	-	-	105,000	-	-	2,300,000	-	000 ,105		000 ,105	שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	6611	276
-	-	-		-	-	2,350,000	-	-			שונות	תכנון ניהול ושיווק פארק הה ייטק	6613	277
-	-	-		-	-	131,000	-	-			שונות	הנצ חה בכיכרות	6619	274
-	-	-		-	-	500,000	-	-			שונות	מוקד רואה אזור התעשיה הצפוני	6620
-	-	-		-	-	130,000	-	-			שונות	הצט יידות -כללי	6621
-	-	-		-	-	-	225,000	-			שונות	מח וברות	6630

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 78 מתוך 105

עמוד 595

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל								מחלקה
				כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
				כופר חניה-						מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	120,000	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור חיזוק החוסן הקהילתי חרבות	4284	1
								שונות	חיזוק החוסן הקהילתי חרבות ברז ל	6631
2,755,414	4,638,168	-	-	-	-	-	-	שונות	הקמת מוסד להשכלה גבוהה	6632	271
-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	פר וייקטים בשעת חירום	7074
-	-	-	-	-	1,150,000	-	-	שונות	מיצ וי הכנסות	7101	269
-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	אתר אינטרנט	חדש 2025	273
-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	שונות	השתתפות בפיתוח עם המ ועצה הדתית	חדש 2025	275
-	-	-	-	-	100,000	-	-	שונות	פיתוח החלקה הקראית בבית העלמין באשדוד	חדש 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	קול קורא מניעת רעשים	חדש 2025	279
-	-	-	-	-	1,439,000	-	000 ,125	שונות	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציב ור	4898	280
-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	בית העלמין קו 24	חדש 2025	281
4,213,300 28,343,000 2,048,233 - 9,638,168 2,755,414 586,443 105,000							105,000 -496,400 -16,400	שונות סה"כ
-	-	-	-	-	-	300,000	-	תיירות	גבעת יונה*	5190	295
-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	קול קורא מייזמים לבעלי מוגבלים	5547	282
-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	טיילת חוף אורנים עד הק שתות	5630	283
-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	תיירות	טיילת שובר המרינה - צפוני	5636	284
-	-	-	-	-	300,000	-	-	תיירות	מבנה זבולון	5644	285
-	-	-	-	-	750,000	-	-	תיירות	שדרוג חופים	5648	286
-	-	-	-	-	9,000,000	-	000 ,9,000	תיירות	טיי לת לידו אורני ם *	5653	287
-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	מר ינה - קבלת המ רינה	5654	288
-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	פארק אתגרים המחודש-גן חיות	5658	289
-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	שר ותים צבוריים	6173	290
-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	טיי לת קשתות חד ש	6176	291

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 79 מתוך 105

עמוד 596

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל									מחלקה
				כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ			שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
				כופר חניה-							מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	-	-		אחזקה	הנגשת מבני ציבור תב"ע כביש חיבור אורנים	4284	1
									תיירות	תב"ע כביש חיבור אורנים קשתות	6184	292
-	-	-	-	-	-	-	-		תיירות	טיילת שובר מרינה מזח דר ומי	6189	293
-	-	-	-	-	-	-	-		תיירות	פר גולות נחל לכיש	6190	294
-	-	-	-	-	1,618,000	-	-		תיירות	פיתוח רצועת החוף	6612	301
-	-	-	-	-	700,000	-	-		תיירות	הקמת מיזם מרכז היין הישראלי במצודה	6616	296
-	-	-	-	-	250,000	-	-		תיירות	פא רק אתגרים 25 20	6617	297
-	-	-	-	-	4,730,000	-	-		תיירות	שד רוג אתרים	6618	298
-	-	-	-	-	250,000	-	-		תיירות	נישה אקולוגית	חדש 2025	299
-	-	-	-	-	-	-	-		תיירות	שו בר גלים	חדש 2025	300
-	-	-	-	-	-	-	-		תיירות	שילוט אתרי תיירות ורחובות בעיר	חדש 2025	302
-	-	-	-	-	-	-	-		תיירות	בר יכת חוף בנחל ל כיש	חדש 2025	303
300,000 18,598,000 - - - - - -							- - ,000,000 9		תיירות סה"כ
-	-	-	-	-	300,000	-	-		תיכנון	תב "ע לא.תעשיה כבדה	4212	304
-	-	-	-	-	500,000	-	-		תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	305
-	-	-	-	-	-	-	-		תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מז רחה	4297	306
-	-	-	-	-	250,000	-	-		תיכנון	קיד ום הזמנות תכ נון	4850	322
-	-	-	-	-	370,000	-	-		תיכנון	עדכון נכסי עריה-פרוייקט חדש	4892
-	-	-	-	-	-	846,868	-		תיכנון	שיקום מפגעים בעקבות פיק וח על הבניה	4899
-	-	-	-	-	-	75,000	75,000	00 75,0	תיכנון	תב"ע לבית העלמין האזורי- אזור התעשיה הצפוני	4980
-	-	-	-	-	-	-	-		תיכנון	מנה לת התחדשות ערונית	5104	307

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 80 מתוך 105

עמוד 597

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל								מחלקה
				כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
				כופר חניה-						מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	43,153	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור רכישת קרקע קמפוס רובע	4284	1
								תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	308
-	-	-	-	-	370,000	-	-	תיכנון	תוכנית התחדשות רובעים י'- י"ג	5131	309
-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	310
-	-	-	-	-	150,000	-	-	תיכנון	תצרים	5171	311
-	-	-	-	-	150,000	-	-	תיכנון	יעודי קרקע	5181	312
-	-	-	-	-	150,000	-	-	תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	313
-	-	-	-	-	220,000	-	-	תיכנון	פיצ ויים ועדות פינ וי	5737	314
-	-	-	-	-	345,000	-	-	תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימ ד	5818	315
-	-	-	-	-	4,500,000	-	-	תיכנון	שכ"ט שמאים	6770	323
-	1,500,000	-	-	-	1,250,000	-	-	תיכנון	תביעות ו הרחבת ש ומה	6789	316
-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	תוכ נית לפיתוח בנ י ברית	חדש 2024	317
-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	פרוייקטים ערוניים מניבים	חדש 2024	318
-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	תכנית מתחמית לרובעים ג', ו' , ח' , ז'	חדש 2024	319
-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	תב"ע לפארק ההיטק	חדש 2025	320
-	-	-	-	-	400,000	-	-	תיכנון	הכנת תוכניות בינוי למתחמי ציב ור	חדש 2025	321
-	-	-	-	-	300,000	-	-	תיכנון	בודקי תוכניות ורישוי	חדש 2025
965,021 9,255,000 - - 1,500,000 - - -							- 75,000 75,000	תיכנון סה"כ
-	-	-	-	-	2,500,000	-	-	תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	324
-	-	-	-	-	10,350,000	-	-	תפעול	שי קום ושדרוג פנ י העיר	4036	337

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 81 מתוך 105

עמוד 598

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל								מחלקה
				כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
				כופר חניה-						מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	-	-	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור קמפיין זרם כתום -	4284	1
								תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	4041	325
-	-	-	-	-	6,400,000	-	000 ,600	תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	326
-	-	-	-	-	-	1,498,502	-	תפעול	שפ פים-הסרת מיפ געים	4593	327
-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	יוז מות קהילה למ ען הסביבה	5543	328
-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	תפעול	שי דרוגים בפארק אשדוד ים	5545	329
-	-	-	-	-	300,000	-	-	תפעול	שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה	5546	330
-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	שי פוץ חזית הבית המשותף	6097
-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	פינוי שצ"פ תחנת מעבר	חדש 2025	331
-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	נקודות ריכוז פסולת גושית	חדש 2025	332
-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	הס דרת מקומות ח ניה	חדש 2025	333
-	-	-	-	-	100,000	-	-	תפעול	התאמת כלביה	חדש 2025	334
-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	קולות קוראים איכות הס ביבה	חדש 2025	335
-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	הסדרת מקומות חניה	חדש 2025	336
-	-	-	-	-	430,000	-	-	תפעול	מב נה יביל-מינהל ת רובע ו'	חדש 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	הק מת מבנה לחינ וך והסברה	חדש 2025	338
-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים	חדש 2025	339
1,498,502 21,580,000 - - - - - -							- - 600,000	תפעול סה"כ
-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	ספ ריה	2362	340
-	-	-	-	-	650,000	-	-	תרבות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	341
-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	תרבות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אול ם מופעים	2385	342
-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מע ונות יום -בית י וסף	2389	343

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 82 מתוך 105

עמוד 599

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל								מחלקה
				כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
				כופר חניה-						מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	4,300,000	-	-	אתחרזבקותה	מהנתגנש"תס ממבענליה ציבור	24329814	3441
-	-	-	-	-	-	1,844,375	-	תרבות תרבות	מתנ"ס מעלה בינוי לתנועות נוער*	2391 2392	344 345
-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מבנה אנדלוסית	6128	346
-	-	-	-	-	1,900,000	-	-	תרבות	מת נ"ס טו	6130	347
-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	נגי שות מוזיאון מ ונארט	6132	348
-	-	-	-	-	1,300,000	-	-	תרבות	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	6133	349
-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכ נון קריית מוז יאון *	6149	350
-	-	-	-	-	198,200	-	-	תרבות	מועדון נוער אוניה	6159	351
-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	בית לברון	6162	352
-	-	-	-	-	100,000	-	-	תרבות	מתנס ט	6163	353
-	-	-	-	-	100,000	-	-	תרבות	אנד נת - תוספת מ תחם	6164	354
-	-	-	-	-	-	374,357	-	תרבות	מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיק נת המוזיאוני ם	6185	355
-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	החלפת צילרים מונארט	6186	356
-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	תיכנון החלפת כיתות יבי לים/ ממ"ד במ עונות	6187	357
-	-	-	-	-	3,410,000	-	-	תרבות	שי פוץ ופיתוח מוס דות תרבות	6608	360
-	-	-	-	-	600,000	-	-	תרבות	עבודות שיפוצים באמפי	6609	363
-	-	-	-	-	1,972,000	-	-	תרבות	שיפוץ במה במשכן כולל גופי תא ורה	6610	364
-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	בית מורשת לעולי הודו	חדש 2024	358
-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	חדש 2025	359
-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	תרבות	הח לפת צוגים במ שכן	חדש 2025	361
-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	החלפת מערכת הגברה במשכן	חדש 2025	362
-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מת חם עטלף - תי אטרון	חדש 2025	365

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 83 מתוך 105

עמוד 600

שחרור ו סה"כ שחרורים -א-ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ השתתפויות מלוות -560 כופר חניה- תקציב-510 השבחה-542 כללי-540 סלילה-543 שצ"פ-545 רגיל								מחלקה
				כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו השבחה-542 השתתפויות סה"כ		שם הפרויקט	מספר	מספר רץ
				כופר חניה-						מספר הפרוי קט
-	-	-	-	-	50,000	-	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור בית יד לבנים איטום	4284 חדש	1
								תרבות	בית יד לבנים איטום וצ'ילרים	חדש 2025	366
-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	אמ פי-קלאנג	חדש 2025	367
-	-	-	-	-	140,000	-	-	תרבות	שלוחות דיגיטליות ספריה	חדש 2025	368
2,218,732 18,720,200 - - - - - - 206,581,583 370,000,000 6,348,233 586,443 305,000 -525,518 11,138,168 2,755,414							- - - 305,000 -92,723 14,809,536	תרבות סה"כ סכום כולל

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 84 מתוך 105

עמוד 601

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
1,000,000	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
-	-	אחזקה	הנגשת תחנות אוטובוס	5242	2
170,000	-	אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	3
2,243,184	-	אחזקה	סימון כבישים	5353	4
1,200,000	-	אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	5354	7
1,270,000	-	אחזקה	פיתוח כבישים ומדרכות אזורי תעשיה	5355	6
-	-	אחזקה	שידרוג תחנות אוטובוס בעיר	חדש 2025	5
- 5,883,184		אחזקה סה"כ
3,000,000	-	הסכם גג	מינהלת הסכם הגג	4299	8
-	-	הסכם גג	ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	4300	9
-	-	הסכם גג	שכונת האיצטדיון רובע א'	5100	10
-	-	הסכם גג	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	5101	11
542,535	-	הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	12
-	-	הסכם גג	בית המשפט	5110	13
-558,079	-	הסכם גג	שיקוע בן גוריון	5111	14
1,070,261	-	הסכם גג	הרחבת גשר לסקוב	5112	15
-388,374	-	הסכם גג	הטמנת קו מתח 22 קילו ואט	5114
-123,808	-	הסכם גג	עבודות ניקוז ראשי	5115
-	-	הסכם גג	רובעים דרומיים יד'-ט"ז	5124	16
-	-	הסכם גג	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	5130	17
-	-	הסכם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	18
1,630,803	-	הסכם גג	רובע יג' - צעירים	5138	19
622,264	-	הסכם גג	שצ"פ נחל לכיש	5143	20
-	-	הסכם גג	שצ"פ קריית הספורט	5144	21
-	-	הסכם גג	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	5151	22
-	-	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור -תיכון מגרש 200	5152	23
-	-	הסכם גג	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	5157	24

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 85 מתוך 105

עמוד 602

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
-	-	האסחכזםק הגג	שהנדגרשותת מבןב ענימ צייבור	54125884	251
10,775,016	-	הסכם גג הסכם גג	שדרות בן עמי ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	5158 5163	25 26
518,505	-	הסכם גג	גן מגרש 201 פארק לכיש	5164	27
-	-	הסכם גג	מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	5165	28
-	-	הסכם גג	גן מגרש 202 פארק לכיש	5167	29
22,280,389	-	הסכם גג	ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש	5168	30
1,306,086	-	הסכם גג	גן מגרש 205 פארק לכיש	5169	31
-	-	הסכם גג	בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש	5172	32
185,646	-	הסכם גג	אולם ספורט +מתנ"ס -מגרש 201 פארק לכיש	5173
-	-	הסכם גג	קמפוס לגיל הרך	8033	33
- 40,861,244		33 הסכם גג סה"כ
400,000	-	חופים	הנגשת חופים	6513	34
800,000	-	חופים	שיפור תשתיות בחופים	7502	35
750,000	-	חופים	מתקני משחק ואחסנה	7510	36
150,000	-	חופים	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	7511	37
270,000	-	חופים	התאמות חוף נפרד	7512	39
300,000	-	חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	7513	40
507,057	-	חופים	רכישת ציוד הצלה ובטיחות כולל שילוט	7514	41
100,000	-	חופים	מערכות כריזה	7515	38
- 3,277,057		חופים סה"כ
-	-	חינוך	רובע י"ג -4 חנמ 5023655	8070	42
-	-	חינוך	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905	8261	43
11,000,000	-	חינוך	שיפוצי קיץ 2025	8920	44
3,990,000	-	חינוך	שיפוצי קיץ חרדי 2025	8921	45
878,367	-	חינוך	הנגשות פרטני 2025	8922	46
1,009,100	-	חינוך	הנגשות פרטני חרדי 2025	8923	47

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 86 מתוך 105

עמוד 603

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
25,000	-	אחחיזנקוךה	החניזגשוקת מ מבבנניי ח ציינבוךור	84922844	491
800,000	-	חינוך חינוך	חיזוק מבני חינוך שיפוץ בית ספר עלומים	8924 8925	49 50
150,000	-	חינוך	מדידות מוסדות חינוך	8926	51
750,000	-	חינוך	מורשה 613554	8933	48
440,000	-	חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	8944	53
500,000	-	חינוך	פרוייקטים משותפים	8945	52
250,000	-	חינוך	צדקת יוסף סמל מוסד 644252	8951	54
-	-	חינוך	רכש מערכת הסעים	חדש 2025	55
-	-	חינוך	בנות לאה ואסתר	חדש 2025	56
309,520	-	חינוך	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	8260	57
400,000	-	חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236	4788	97
1,242,000	-	חינוך	מדרשת באר	4789	129
-8,600,000	-	חינוך	הנגשות כללי	6214	58
1,400,000	-	חינוך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	6222	59
9,488,927	-	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה- סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073	6232	60
3,000,000	-	חינוך	מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס.א: 1633277 , 5010181	6258	61
-	-	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת''ת רשת כלל חסידי	6261	62
5,571,952	-	חינוך	בית ספר למצויינות	6264	63
-	-	חינוך	אור מאיר ס.א 5000931	6275	64
-	-	חינוך	חזון מאיר	6277	65

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 87 מתוך 105

עמוד 604

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
2,000,000	-	אחחיזנקוךה	מהנוגסשדתות מ בבמניע צבירבור	64229804	661
5,300,000	-	חינוך חינוך	מוסדות במעבר ביצוע פירי מעליות	6290 6575	66
5,707,496	-	חינוך	חוה חקלאית ס.א 1633243	8012	67
4,429,575	-	חינוך	תוספת 12 כיתות מגן הלב	8029	68
7,583,623	-	חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	69
-	-	חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	8036	70
-	-	חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	71
1,805,950	-	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום +5020293 4 כיתות גן	8045	72
-	-	חינוך	גנ"י שמע קולינו 5002629 רובע ט	8064
14,264,188	-	חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - +5002460בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041	8092	73
2,674,128	-	חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093	74
2,075,000	-	חינוך	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	8094	75
-		חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	8103
1,600,000	-	חינוך	אולם ספורט בי"ס חורב	8104	76
300,000	-	חינוך	משיבי חיים -1690762	8113	77
-	-	חינוך	פיסגה חרדי	8131	78
1,000,000	-	חינוך	פרוייקטים מתוקשבים	8168	79
1,500,000	-	חינוך	הצללות וחצרות	8172	80
352,941	-	חינוך	חידוש מבנים	8181	81

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 88 מתוך 105

עמוד 605

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
915,000	-	אחחיזנקוךה	שהניגפשוץת מ מקבינףי צב'יבור	84222804	1
-	-	חינוך חינוך	שיפוץ מקיף ב' גנ"י 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	8220 8287	82
300,000	-	חינוך	דרכי משה ס.מ 640169	8750	157
330,000	-	חינוך	נאות שמחה ס.מ 640821	8899	83
-	-	חינוך	קדם מפעליו	8900	84
-	-	חינוך	מוסדות שער התורה	8914	85
180,000	-	חינוך	נאות אסתר 613604	8915	86
-	-	חינוך	דרכי משה ס.מ 640169	8916	87
7,678,746	-	חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	8917	88
250,000	-	חינוך	בי"ס על יסודי ויזניץ ס.מ 641290	8918	89
-	-	חינוך	התאמות והצטיידות במרכז כיוונים	8919	90
1,000,000	-	חינוך	בטיחות	8927	150
1,000,000	-	חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8928	153
750,000	-	חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	8929	154
880,000	-	חינוך	רשת גנים אגודת ישראל	8930	140
400,000	-	חינוך	בית יעקב -רובע ז' 612648	8931	101
300,000	-	חינוך	בנות אסתר ולאה ויזניץ ס.מ 605600	8932	111
200,000	-	חינוך	ארשת ישראל ס.מ 640755	8934	99
250,000	-	חינוך	בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310	8935	112
375,000	-	חינוך	חזון מאיר ס.מ 612226	8936	125
250,000	-	חינוך	עטרת מאיר ס.מ 641217	8937	135
1,000,000	-	חינוך	הצטיידות 2025	8938	149
500,000	-	חינוך	ניצן	8939	156
200,000	-	חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	8940	103

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 89 מתוך 105

עמוד 606

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
200,000	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור בית ספר בית יעקוב גור	4284	1
		חינוך	בית ספר בית יעקוב גור ורשאביק ס.מ 613661	8941	110
200,000	-	חינוך	תפארת נחמיה ס.מ 756338	8942	145
375,000	-	חינוך	בי"ס בית יוסף סמל מוסד 614933	8943	100
490,000	-	חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	8950	106
250,000	-	חינוך	תלמוד תורה בני אברהם ס.מ 613885	8952	152
200,000	-	חינוך	גני ילדים ויזניץ	8953	119
150,000	-	חינוך	אור יהל ס.מ 612424	8954	95
250,000	-	חינוך	נחלת מאיר ס.מ 614024	8955	133
300,000	-	חינוך	תורה אור ס.מ 640995	8956	143
300,000	-	חינוך	זוהר התורה ס.מ 758177	8957	122
250,000	-	חינוך	דעת מישרים 612341	8958	121
250,000	-	חינוך	תיכון בית יעקוב החדש - 640987	8959	144
250,000	-	חינוך	אבן ישראל ס.מ 614024	8960	91
150,000	-	חינוך	אור מאיר ס.מ 614917	8961	96
400,000	-	חינוך	בי"ס שיבת ישראל ס.מ 755231	8962	114
400,000	-	חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323	8963	131
850,000	-	חינוך	שלמי יוסף ס.מ 641357	8964	141
-	-	חינוך	אוהל אסתר ס.מ 614800	חדש 2024	92
-	-	חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף ס.מ 741975	חדש 2024	93
-	-	חינוך	אור הרמז ס.מ 361469	חדש 2024	94
-	-	חינוך	איחוד חסידי 612838	חדש 2024	98
-	-	חינוך	בית יעקוב אבות ס.מ 770412	חדש 2024	102

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 90 מתוך 105

עמוד 607

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
300,000	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)	4284 חדש	1
		חינוך	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) ס.מ 670992	חדש 2024	104
-	-	חינוך	בית יעקוב החדש ס.מ 611533	חדש 2024	105
-	-	חינוך	בית מלכה 614198 רובע ז	חדש 2024	107
-	-	חינוך	בית מלכה ס.מ 718106 גן ילדים רחוב ינאי	חדש 2024	108
-	-	חינוך	בית מרדכי ס.מ 644369	חדש 2024	109
-	-	חינוך	בי"ס שובו אשדוד ס.מ 614859	חדש 2024	113
-	-	חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חדש 2024	115
-	-	חינוך	בית מלכה רובע ג' ס.מ 640953	חדש 2024	116
-	-	חינוך	בית יוסף ח.מ סמל מוסד 614933	חדש 2024	117
-	-	חינוך	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ 631325	חדש 2024	118
-	-	חינוך	דובר שלום ס.מ 641225	חדש 2024	120
200,000	-	חינוך	חבד גנ"י	חדש 2024	123
-	-	חינוך	חדר הרב-613521	חדש 2024	124
-	-	חינוך	חיי שרה סמל מוסד 610949	חדש 2024	126
-	-	חינוך	חניכי הישיבות ס.מ 611103	חדש 2024	127
-	-	חינוך	מאיר עיני ישראל ס.מ 614248	חדש 2024	128
-	-	חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חדש 2024	130

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 91 מתוך 105

עמוד 608

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
-	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284 חדש	1
		חינוך	מתיא	חדש 2024	132
-	-	חינוך	סמינר חכמות ס.מ 695064	חדש 2024	134
-	-	חינוך	פאר אהרון ס.מ 728725	חדש 2024	136
-	-	חינוך	פינללד סקול -סמל מוסד 658336	חדש 2024	137
-	-	חינוך	צוהר הלב ס.מ 620328	חדש 2024	138
-	-	חינוך	צמח צדיק-640722	חדש 2024	139
-	-	חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ 640268	חדש 2024	142
333,333	-	חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610964	חדש 2024	146
-	-	חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610980	חדש 2024	147
333,300	-	חינוך	תת לב שמחה ס.מ 613547	חדש 2024	148
-	-	חינוך	כנסת ישראל	חדש 2025	151
-	-	חינוך	בית מלכה גנ"י ברובע ג' ס.מ 777326	חדש 2025	155
-	-	חינוך	אולם ספורט ישיבה תיכונית	חדש 2025	158
-	-	חינוך	אולם ספורט בית ספר חב"ד	חדש 2025	159
- 106,388,146		חינוך סה"כ
7,221,000	-	חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	160
2,000,000	-	חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר	4323	161
1,500,000	-	חשמל	שיקום מערכות תאורה	4325	162

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 92 מתוך 105

עמוד 609

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
1,600,000	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
		חשמל	החלפת מערכת בקרה מרכזית	4327	163
1,602,180	-	חשמל	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	4328	168
-	-	חשמל	תאורה פארקים ושבילים	4333	164
500,000	-	חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	4334	165
100,000	-	חשמל	עבודות חשמל -מוסדות ציבור	חדש 2024	166
-	-	חשמל	מערכת בקרת מבנה עריה	חדש 2024	167
- 14,523,180		חשמל סה"כ
4,150,000	-	כבישים ותחבורה	עורף המרינה	4229	169
-	-	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	170
250,000	-	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	6305	171
5,764,000	-	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד-	6307	172
-	-	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע ט"ז	6311	173
2,440,000	-	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	6358	174
50,000	-	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה כבדה	6365	175
22,320,000	-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק*	6375	176
-	-	כבישים ותחבורה	תכנון כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	177
-	-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	6421	178
-	-	כבישים ותחבורה	עיצוב כיכרות	6438
1,700,000	-	כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי - הלפרין	6457	179
-	-	כבישים ותחבורה	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן	6463	180
-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	6468	181

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 93 מתוך 105

עמוד 610

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
-	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור שביל אופניים	4284	1
		כבישים ותחבורה	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	6469	182
-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	6470	183
-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	6471	184
-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	6472	185
-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	6473	186
-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	6474	187
-	-	כבישים ותחבורה	פיתוח אזור חוה חקלאית	6477	188
-	-	כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	6480	189
100,000	-	כבישים ותחבורה	מסופים לתחבורה ציבורית	6491	190
-	-	כבישים ותחבורה	חניון בית העלמין	6559	191
890,000	-	כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	6871	192
670,000	-	כבישים ותחבורה	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	6872	193
7,600,000	-	כבישים ותחבורה	מקומות חניה עילית בסיטי	6879	195
1,800,000	-	כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	6880	196
-	-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	6881	197
100,000	-	כבישים ותחבורה	סקר תמרורים	6887
-	-	כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	6890	198
150,000	-	כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמוד בן שטח	6895	204

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 94 מתוך 105

עמוד 611

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
3,000,000	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור רמזור בן גוריון סטאר -כוכב	4284	1
		כבישים ותחבורה	רמזור בן גוריון סטאר -כוכב הצפון	6896	205
300,000	-	כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי מע"ר 3 מפלסים	6898	207
735,000	-	כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר צופים	6899	194
100,000	-	כבישים ותחבורה	חניון י"א- הר חרמון	6955	199
7,000,000	-	כבישים ותחבורה	חניון הרב שאולי	6980	202
2,500,000	-	כבישים ותחבורה	פיתוח פארק הייטק	6983
950,000	-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר מבוא הקריה	6984
-	-	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	חדש 2024	200
-	-	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	חדש 2024	201
-	-	כבישים ותחבורה	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	חדש 2024	203
200,000	-	כבישים ותחבורה	רמזור משה סנה בית העלמין /צומת בוסקילה	חדש 2025
-	-	כבישים ותחבורה	תיכנון מתחם עורף הנמל	חדש 2025
1,800,000	-	כבישים ותחבורה	מתחם סוהו	חדש 2025
-	-	כבישים ותחבורה	פיתוח טיילת רובע י"ז	חדש 2025
-	-	כבישים ותחבורה	רמזור חניון סמוך לאלתא	חדש 2025	206
- 64,569,000		כבישים ותחבורה סה"כ
1,000,000	-	נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	4494	208
1,500,000	-	נטיעות	שיקום ופיתוח גנים	4495	209
2,360,000	-	נטיעות	השלמת צמחים	4498	210

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 95 מתוך 105

עמוד 612

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
-	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור תאורה סולרית באתרי	4284	1
		נטיעות	תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול	4499	211
-	-	נטיעות	פקיד יערות	4500	212
2,000,000	-	נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבליות בגנים מרכזיים של כל רובע	5002
100,000	-	נטיעות	הנגשת גנים ציבוריים	5428	213
2,000,000	-	נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	5430	214
5,000,000	-	נטיעות	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	215
2,000,000	-	נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	5441	216
500,000	-	נטיעות	מתקני משחק	5443	217
1,000,000	-	נטיעות	הצללות סינטטיים	5444	218
1,500,000	-	נטיעות	החלפה ושיקום ריהוט	5448	219
600,000	-	נטיעות	גן ציבורי -הרב שאולי-הרצל	5449
500,000	-	נטיעות	שירותים אוטומטיים בפארק בן גוריון	5450	220
- 20,060,000		נטיעות סה"כ
7,000,000	-	ניקוז ותיעול	עב' ניקוז 2025	6073	223
1,000,000	-	ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות	6074	222
2,267,000	-	ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	6200	221
- 10,267,000		ניקוז ותיעול סה"כ
5,000,000	-	ספורט	ארנה (כדורסל)*	5156	224
17,311,000	-	ספורט	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	5943	225

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 96 מתוך 105

עמוד 613

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
1,800,000	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור הקמת אולם ספורט מקיף	4284	1
		ספורט	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	226
2,972,970	-	ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	5989	227
9,230,000	-	ספורט	הקמת בריכת שחיה-רובע ט'	6110	228
-	-	ספורט	מרכז טניס עירוני*	6137	229
85,000	-	ספורט	שיפוץ מועדון נכי צה"ל	6151	230
162,817,604	-	ספורט	הקמת אצטדיון *	6440	231
240,994	-	ספורט	התאמה לדרישות מקיף ז' - אולם ספורט	6500	232
2,300,000	-	ספורט	שיפוצים ותיקונים מתקני ספורט	6601	236
270,000	-	ספורט	התאמת אולם מקיף ו לדרישות תקן	6602	238
422,500	-	ספורט	הקמת מגרש שחבק	6603	239
500,000	-	ספורט	שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	6614	233
300,000	-	ספורט	שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות	6615	234
585,000	-	ספורט	שיפוץ חדרי מכונות בריכה טיפולית וחרצית	6624	237
395,200	-	ספורט	עבודות קבלניות במגרשי כדורגל	חדש 2025
-	-	ספורט	התאמות אצטדיון הי"א	חדש 2025	235
-	-	ספורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	חדש 2025	240
- 204,230,268		ספורט סה"כ
50,000	-	רווחה	בניית אישפוזית	4891	245

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 97 מתוך 105

עמוד 614

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
-	-	ארחווזחקהה	מהניגגשוןת מ מוסבדניו תצ ירבווורחה	74023854	2411
-	-	רווחה רווחה	מיגון מוסדות רווחה מפעל מוגן	7035 7083	241 242
-	-	רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	7085	243
756,000	-	רווחה	שיפוץ טיפות חלב	7089	244
143,629	-	רווחה	שיפוץ והצטיידות מרש"ל לחרשים	7094
1,754,319	-	רווחה	שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן	7096	248
86,510	-	רווחה	מיתר 2025	7097	251
74,773	-	רווחה	בית חם	7098
675,000	-	רווחה	שיפוץ והצטיידות מבני רווחה 2025	7099	255
265,000	-	רווחה	התאמות גני רווחה	7104
500,000	-	רווחה	שיפוץ מבנים הרשות לסמים	7105	253
-	-	רווחה	מעון לילך	חדש 2024	246
-	-	רווחה	שיפוץ מועדון יהלום	חדש 2024	247
-	-	רווחה	בית מינה	חדש 2024	249
-	-	רווחה	פיתוח מרכז טיפול לצעירים	חדש 2025
-	-	רווחה	תיקצוה פרוייקט עוצמה דאגה וידידות לנערות	חדש 2025
400,000	-	רווחה	מחלקת שיקום +מרש"ל לחירשים רחוב ארלוזורוב 8	חדש 2025	250
100,000	-	רווחה	מעון יום שיקומי יובלים- ציוד	חדש 2025
-	-	רווחה	שיפוץ מחלקת רווחה נוער וצעירים מחלקה א'	חדש 2025	252
-	-	רווחה	ניוד והתאמת מבנה מאור תחלואה כפולה	חדש 2025	254
- 4,805,231		רווחה סה"כ

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 98 מתוך 105

עמוד 615

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
200,000	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור השמשת מקלטים והצטיידות	4284	1
		שונות	השמשת מקלטים והצטיידות בחירום	1186	256
9,500,000	-	שונות	מרכז מורשת לעולים	4529	257
1,750,000	-	שונות	מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים	4596	258
540,000	-	שונות	מרכזים יחודיים	5023	259
-	-	שונות	שיפוץ מקוואות	5028	260
250,000	-	שונות	בית אבות	5032	261
2,700,000	-	שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5033	262
7,048,233	-	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	5034	263
130,000	-	שונות	עיר חכמה	5727	264
3,000,000	-	שונות	שינויים במבנה עירייה	5731	265
30,000	-	שונות	מזחי"ם +שיקום תשתיות מים	6071	266
150,000	-	שונות	מוקד טלפוני ערוני	6122	267
1,393,000	-	שונות	הקמת מרכז חדשנות	6180	268
300,000	-	שונות	פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות	6604	270
1,954,743	-	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	6605	272
1,800,000	-	שונות	פרויקטים חדשים במחשוב	6606	278
2,405,000	-	שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	6611	276
2,350,000	-	שונות	תכנון ניהול ושיווק פארק ההייטק	6613	277
131,000	-	שונות	הנצחה בכיכרות	6619	274
500,000	-	שונות	מוקד רואה אזור התעשיה הצפוני	6620
130,000	-	שונות	הצטיידות -כללי	6621
225,000	-	שונות	מחוברות	6630

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 99 מתוך 105

עמוד 616

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
120,000	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור חיזוק החוסן הקהילתי חרבות	4284	1
		שונות	חיזוק החוסן הקהילתי חרבות ברזל	6631
8,743,482	1,349,900	שונות	הקמת מוסד להשכלה גבוהה	6632	271
-	-	שונות	פרוייקטים בשעת חירום	7074
1,150,000	-	שונות	מיצוי הכנסות	7101	269
-	-	שונות	אתר אינטרנט	חדש 2025	273
1,000,000	-	שונות	השתתפות בפיתוח עם המועצה הדתית	חדש 2025	275
100,000	-	שונות	פיתוח החלקה הקראית בבית העלמין באשדוד	חדש 2025
-	-	שונות	קול קורא מניעת רעשים	חדש 2025	279
1,439,000	-	שונות	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	4898	280
-	-	שונות	בית העלמין קו 24	חדש 2025	281
1,349,900 49,039,458		שונות סה"כ
300,000	-	תיירות	גבעת יונה*	5190	295
-	-	תיירות	קול קורא מייזמים לבעלי מוגבלים	5547	282
-	-	תיירות	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	5630	283
1,000,000	-	תיירות	טיילת שובר המרינה - צפוני	5636	284
300,000	-	תיירות	מבנה זבולון	5644	285
750,000	-	תיירות	שדרוג חופים	5648	286
9,000,000	-	תיירות	טיילת לידו אורנים *	5653	287
-	-	תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	288
-	-	תיירות	פארק אתגרים המחודש-גן חיות	5658	289
-	-	תיירות	שרותים צבוריים	6173	290
-	-	תיירות	טיילת קשתות חדש	6176	291

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 100 מתוך 105

עמוד 617

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
-	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור תב"ע כביש חיבור אורנים	4284	1
		תיירות	תב"ע כביש חיבור אורנים קשתות	6184	292
-	-	תיירות	טיילת שובר מרינה מזח דרומי	6189	293
-	-	תיירות	פרגולות נחל לכיש	6190	294
1,618,000	-	תיירות	פיתוח רצועת החוף	6612	301
700,000	-	תיירות	הקמת מיזם מרכז היין הישראלי במצודה	6616	296
250,000	-	תיירות	פארק אתגרים 2025	6617	297
4,730,000	-	תיירות	שדרוג אתרים	6618	298
250,000	-	תיירות	נישה אקולוגית	חדש 2025	299
-	-	תיירות	שובר גלים	חדש 2025	300
-	-	תיירות	שילוט אתרי תיירות ורחובות בעיר	חדש 2025	302
-	-	תיירות	בריכת חוף בנחל לכיש	חדש 2025	303
- 18,898,000		תיירות סה"כ
300,000	-	תיכנון	תב"ע לא.תעשיה כבדה	4212	304
500,000	-	תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	305
-	-	תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	4297	306
250,000	-	תיכנון	קידום הזמנות תכנון	4850	322
370,000	-	תיכנון	עדכון נכסי עריה-פרוייקט חדש	4892
846,868	-	תיכנון	שיקום מפגעים בעקבות פיקוח על הבניה	4899
75,000	-	תיכנון	תב"ע לבית העלמין האזורי- אזור התעשיה הצפוני	4980
-	-	תיכנון	מנהלת התחדשות ערונית	5104	307

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 101 מתוך 105

עמוד 618

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
43,153	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור רכישת קרקע קמפוס רובע	4284	1
		תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	308
370,000	-	תיכנון	תוכנית התחדשות רובעים י'- י"ג	5131	309
-	-	תיכנון	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	310
150,000	-	תיכנון	תצרים	5171	311
150,000	-	תיכנון	יעודי קרקע	5181	312
150,000	-	תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	313
220,000	-	תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	5737	314
345,000	-	תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	5818	315
4,500,000	-	תיכנון	שכ"ט שמאים	6770	323
3,250,000	500,000	תיכנון	תביעות והרחבת שומה	6789	316
-	-	תיכנון	תוכנית לפיתוח בני ברית	חדש 2024	317
-	-	תיכנון	פרוייקטים ערוניים מניבים	חדש 2024	318
-	-	תיכנון	תכנית מתחמית לרובעים ג', ו' , ח' , ז'	חדש 2024	319
-	-	תיכנון	תב"ע לפארק ההיטק	חדש 2025	320
400,000	-	תיכנון	הכנת תוכניות בינוי למתחמי ציבור	חדש 2025	321
300,000	-	תיכנון	בודקי תוכניות ורישוי	חדש 2025
500,000 12,220,021		תיכנון סה"כ
2,500,000	-	תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	324
10,350,000	-	תפעול	שיקום ושדרוג פני העיר	4036	337

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 102 מתוך 105

עמוד 619

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
-	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור קמפיין זרם כתום -	4284	1
		תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	4041	325
6,400,000	-	תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	326
1,498,502	-	תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	327
-	-	תפעול	יוזמות קהילה למען הסביבה	5543	328
1,500,000	-	תפעול	שידרוגים בפארק אשדוד ים	5545	329
300,000	-	תפעול	שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה	5546	330
-	-	תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097
-	-	תפעול	פינוי שצ"פ תחנת מעבר	חדש 2025	331
-	-	תפעול	נקודות ריכוז פסולת גושית	חדש 2025	332
-	-	תפעול	הסדרת מקומות חניה	חדש 2025	333
100,000	-	תפעול	התאמת כלביה	חדש 2025	334
-	-	תפעול	קולות קוראים איכות הסביבה	חדש 2025	335
-	-	תפעול	הסדרת מקומות חניה	חדש 2025	336
430,000	-	תפעול	מבנה יביל-מינהלת רובע ו'	חדש 2025
-	-	תפעול	הקמת מבנה לחינוך והסברה	חדש 2025	338
-	-	תפעול	שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים	חדש 2025	339
- 23,078,502		תפעול סה"כ
-	-	תרבות	ספריה	2362	340
650,000	-	תרבות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	341
2,000,000	-	תרבות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	2385	342
-	-	תרבות	מעונות יום -בית יוסף	2389	343

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 103 מתוך 105

עמוד 620

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
4,300,000	-	אתחרזבקותה	מהנתגנש"תס ממבענליה ציבור	24329814	3441
1,844,375	-	תרבות תרבות	מתנ"ס מעלה בינוי לתנועות נוער*	2391 2392	344 345
-	-	תרבות	מבנה אנדלוסית	6128	346
1,900,000	-	תרבות	מתנ"ס טו	6130	347
-	-	תרבות	נגישות מוזיאון מונארט	6132	348
1,300,000	-	תרבות	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	6133	349
-	-	תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	6149	350
198,200	-	תרבות	מועדון נוער אוניה	6159	351
-	-	תרבות	בית לברון	6162	352
100,000	-	תרבות	מתנס ט	6163	353
100,000	-	תרבות	אנדנת - תוספת מתחם	6164	354
374,357	-	תרבות	מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים	6185	355
-	-	תרבות	החלפת צילרים מונארט	6186	356
-	-	תרבות	תיכנון החלפת כיתות יבילים/ ממ"ד במעונות	6187	357
3,410,000	-	תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	6608	360
600,000	-	תרבות	עבודות שיפוצים באמפי	6609	363
1,972,000	-	תרבות	שיפוץ במה במשכן כולל גופי תאורה	6610	364
-	-	תרבות	בית מורשת לעולי הודו	חדש 2024	358
-	-	תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	חדש 2025	359
2,000,000	-	תרבות	החלפת צוגים במשכן	חדש 2025	361
-	-	תרבות	החלפת מערכת הגברה במשכן	חדש 2025	362
-	-	תרבות	מתחם עטלף - תיאטרון	חדש 2025	365

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 104 מתוך 105

עמוד 621

תיעול-544 סה"כ		מחלקה	סה"כ שחרורים -א-ו	ס
סה"כ			סה"כ שחרורים -א-ו שם הפרויקט	ס מספר	מספר רץ
				מספר הפרוי קט
50,000	-	אחזקה	הנגשת מבני ציבור בית יד לבנים איטום	4284 חדש	1
		תרבות	בית יד לבנים איטום וצ'ילרים	חדש 2025	366
-	-	תרבות	אמפי-קלאנג	חדש 2025	367
140,000	-	תרבות	שלוחות דיגיטליות ספריה	חדש 2025	368
- 20,938,932 1,849,900 599,039,223		תרבות סה"כ סכום כולל

מפורט לפי פרוייקטים-9 05/01/2026

עמוד 105 מתוך 105

עמוד 622

ניהול פרוייקטים

עמוד 623

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2025				תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24
יתרת התקציב -כולל שריון	פער חשבונאי - מימוני	סה"כ שריון	סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר	פער תקציבי - השתתפויות בלבד	השתתפויות ביצוע מיצטבר	השתתפויות תקציב מצטבר עד	מלוות תקציב מצטבר עד	510 תקציב מצטבר	קרן רשות תקציב מצטבר	תקציב כללי הכנסות	סה"כ שחרורים	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	סה"כ
3,811,301	9,189,436	7,582,659	30,968,463	2,204,523	1,101,352	3,305,875	22,690,884	-	16,365,663	42,362,422	5,883,184	93,184	14,560,000	14,653,184	24,541,442	אחזקה סה"כ
123,053,379	- 15,033,942	64,399,741	161,433,892	202,487,063	144,852,414	347,339,477	542,535	-	1,005,000	348,887,012	40,861,244	176,221,582	6,120,185	182,341,767	251,573,835	הסכם גג סה"כ
2,584,087	2,997,386	1,604,802	11,917,099	1,191,503	4,570,485	5,761,988	3,835,000	-	6,509,000	16,105,988	3,277,057	508,000	4,469,000	4,977,000	3,187,000	חופים סה"כ
95,559,507	19,202,683	44,238,973	563,369,674	120,595,797	252,624,775	373,220,572	109,354,450	7,900,000	212,693,132	703,168,154	106,388,146	242,465,870	132,090,895	374,556,765	182,286,846	חינוך סה"כ
3,553,545	9,163,261	6,759,917	39,150,718	1,150,201	8,999,799	10,150,000	17,664,180	-	21,650,000	49,464,180	14,523,180	1,500,000	19,150,000	20,650,000	32,431,000	חשמל סה"כ
48,515,243	11,728,210	28,059,188	548,261,590	64,846,221	243,323,238	308,169,459	146,470,000	3,300,000	166,896,562	624,836,021	64,569,000	44,441,114	122,042,358	166,483,472	539,978,547	כבישים ותחבורה סה"כ
4,819,060	14,073,503	8,812,427	96,112,691	- 442,016	6,674,194	6,232,178	30,583,000	-	72,929,000	109,744,178	20,060,000	1,000,000	22,460,000	23,460,000	85,832,178	נטיעות סה"כ
2,566,284	4,944,783	3,024,839	31,975,877	646,340	8,053,660	8,700,000	13,267,000	1,200,000	14,400,000	37,567,000	10,267,000	-	11,700,000	11,700,000	-	ניקוז ותיעול סה"כ
6,001,995	- 56,944,064	38,747,305	465,620,828	101,693,365	12,132,644	113,826,009	218,711,426	15,352,694	162,480,000	510,370,129	204,230,268	91,154,119	141,552,125	232,706,244	301,619,861	ספורט סה"כ
7,189,883	865,531	4,522,111	44,629,952	10,846,462	31,909,881	42,756,343	7,212,502	80,000	6,293,100	56,341,945	4,805,231	12,005,113	17,991,711	29,996,824	19,590,500	רווחה סה"כ
16,699,611	22,837,408	10,829,050	157,318,668	4,691,254	11,917,865	16,609,119	66,332,116	2,567,995	99,338,099	184,847,329	48,789,458	7,595,000	75,480,000	83,075,000	81,088,324	שונות סה"כ
2,553,962	- 13,492,278	13,520,187	133,002,801	29,566,428	31,767,522	61,333,950	36,914,100	1,250,000	49,578,900	149,076,950	18,898,000	12,800,000	52,848,400	65,648,400	68,759,700	תיירות סה"כ
6,813,206	- 3,298,001	6,581,036	65,450,397	16,692,244	20,065,396	36,757,640	13,664,709	200,000	28,222,291	78,844,640	12,220,021	4,500,000	22,520,000	27,020,000	28,136,298	תיכנון סה"כ
4,300,308	13,652,144	9,067,297	54,899,392	- 284,540	14,294,159	14,009,619	32,210,305	795,380	21,251,692	68,266,996	23,078,502	3,650,000	46,720,300	50,370,300	34,247,541	תפעול סה"כ
13,335,307	18,643,257	11,268,788	66,835,453	5,960,838	11,116,310	17,077,148	37,385,200	580,000	36,397,200	91,439,548	20,938,932	18,861,000	87,460,000	106,321,000	25,965,000	תרבות סה"כ
341,356,679	38,529,316	259,018,320	2,470,947,493	561,845,683	803,403,694	1,365,249,377	756,837,407	33,226,069	916,009,639	3,071,322,492	598,789,223	616,794,982	777,164,974	1,393,959,956	1,679,238,072	סכום כולל

סיכום ניהול פרויקטים

עמוד 624

עמודה21	עמודה20	עמודה19	עמודה18	עמודה17	עמודה16	עמודה15	עמודה14	עמודה13	עמודה12	עמודה11	עמודה7 עמודה8 עמודה9 עמודה10				עמודה6	עמודה5	עמודה4	עמודה3	עמודה2	עמודה1
עמודה21	עמודה20	עמודה19	עמודה18 מעקב אחר ביצוע ההוצאות	עמודה17	עמודה16 מעקב אחר ביצוע השתתפויות	עמודה15	עמודה14	עמודה13	עמודה12	עמודה11 מקורות מימון לפרויקט	עמודה7 עמודה8 עמודה9 עמודה10 תקציב 2025				עמודה6 תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24	עמודה5	עמודה4	עמודה3	עמודה2	עמודה1
יתרת התקציב -כולל שריון	פער חשבונאי -מימוני	סה"כ שריון	סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר	פער תקציבי -השתתפויות בלבד	השתתפויות ביצוע מיצטבר	השתתפויות תקציב מצטבר עד	מלוות תקציב מצטבר עד	510 תקציב מצטבר	קרן רשות תקציב מצטבר	תקציב כללי הכנסות	סה"כ שחרורים	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	תקציב 2025 סה"כ		מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מספר רץ
יתרת התקציב -כולל שריון 244,553	פער חשבונאי -מימוני 2,862,812	סה"כ שריון 2,618,259	סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר 13,253,316	פער תקציבי -השתתפויות בלבד -	השתתפויות ביצוע מיצטבר 616,128	השתתפויות תקציב מצטבר עד 616,128	מלוות תקציב מצטבר עד 13,208,884	510 תקציב מצטבר -	קרן רשות תקציב מצטבר 2,291,116	תקציב כללי הכנסות 16,116,128	סה"כ שחרורים 1,000,000	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים 5,000,000	סה"כ 5,000,000	15,116,128	מפעיל מנהל מחלקת נגישו ת	מחלקה אחזק ה	שם הפרויקט הנגשת מבני ציבור	מספר הפרויקט 4284	מספר רץ 1
100,408	224,594	124,186	2,775,406	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000							אחז קה	שיקו ם מדרכות וכבישים 2202	5232	2
13,061	122,813	109,752	3,077,187	-	-	-	200,000	-	3,000,000	3,200,000							אחז קה	שיקו ם כבישים ומדרכות 3202	5235	3
0	156,429	164,156	934,843	7,727	26,273	34,000	215,000	-	850,000	1,099,000							אח זקה	מבני ם מסוכנים 3202	5236	4
7,309	16,697	9,388	283,303	-	-	-	-	-	300,000	300,000							אח זקה	שיפ וץ מבני ציבור	5237	5
2,015	-70,503	33,678	1,680,503	106,196	-	106,196	600,000	-	1,010,000	1,716,196							אחז קה	סימ ון כבישים 4202	5239	6
1,469	159,861	158,392	1,162,139	-	-	-	822,000	-	500,000	1,322,000							אחז קה	שיקו ם מדרכות וכבישים	5240	7
20,593	748,103	727,510	551,897	-	-	-	300,000	-	1,000,000	1,300,000							אח זקה	מבני ם מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	5241	8
2,090,600	-	-	-	2,090,600	-	2,090,600	-	-	-	2,090,600	-		210,000	210,000	2,090,000		אחזקה	הנגשת תחנות אוטובוס	5242	9
1,291,353	2,181,593	890,240	5,323,721	-	365,767	365,767	2,725,000	-	4,414,547	7,505,314	170,000		700,000	700,000	7,335,314		אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	10
993	317,036	316,043	1,926,148	-	93,184	93,184	2,150,000	-	-	2,243,184	2,243,184	93,184	2,150,000	2,243,184			אחז קה	סימו ן כבישים	5353	11
26,655	1,200,000	1,173,345	-	-	-	-	1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000		3,000,000	3,000,000			אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	5354	12
12,291	1,270,000	1,257,709	-	-	-	-	1,270,000	-	-	1,270,000	1,270,000		3,000,000	3,000,000		אחזקה	אחזקה	פיתוח כבישים ומדרכות אזורי תעשיה	5355	13
											-		500,000	500,000		אחזקה	אחזקה	שידרוג תחנות אוטובוס בעיר	חדש 2025	14
3,811,301	9,189,436	7,582,659	30,968,463	2,204,523	1,101,352	3,305,875	22,690,884	-	16,365,663	42,362,422	5,883,184	93,184	14,560,000	14,653,184	24,541,442		אחזקה ס ה"כ
65,332	157,975	546,767	20,463,961	454,124	20,621,937	21,076,061	-	-	-	21,076,061	3,000,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000	18,076,061	הסכם גג	הסכם גג	מינהלת הסכם הגג	4299	15
2,299,956	-1,330,777	1,009,944	3,552,669	4,640,677	1,546,892	6,187,569	-	-	675,000	6,862,569	-	1,137,431		1,137,431	6,862,569	הסכם גג	הסכ ם גג	ביצוע ש כבה שנייה רובע ז'	4300	16
240,348	-67,540	1,065,141	366,648	1,373,029	299,108	1,672,137	-	-	-	1,672,137	-	2,000,000		2,000,000	1,672,137	הסכם גג	הס כם גג	שכו נת האיצטדיון רובע א'	5100	17
257,396	-179,263	899,539	1,800,652	1,336,198	1,621,389	2,957,587	-	-	-	2,957,587	-	5,000,000		5,000,000	2,957,587	הסכם גג	הסכם גג	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	5101	18
1,097,371	-	-	906,696	1,097,371	906,696	2,004,067	-	-	-	2,004,067							הס כם גג	מתחם לב רובע ט"ו	5102	19
394,458	-101,438	1,954	654,736	497,850	553,298	1,051,148	-	-	-	1,051,148							הס כם גג	מתחם התנעה רובע ו'	5103	20
28,435,292	-3,390,311	14,356,900	77,202,999	46,182,503	73,270,153	119,452,656	542,535	-	-	119,995,191	542,535	5,000,000	542,535	5,542,535	119,452,656	הסכם גג	הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	21
509,281	-251,940	-	1,674,866	761,221	1,422,926	2,184,147	-	-	-	2,184,147							הסכ ם גג	מתחמ י הצעירים סיטי+ י"ג ומע"ר	5109	22
1,671,384	395,383	1,263,396	280,698	2,539,397	676,081	3,215,478	-	-	-	3,215,478	-	3,000,000		3,000,000	3,215,478	הסכם גג	הס כם גג	בית המשפט	5110	23
1,128	-19,953	32,335	666,457	53,417	646,504	699,921	-	-	-	699,921		3,441,921		3,441,921	1,258,000	הסכם גג	הסכם גג	שיקוע בן גוריון	5111	24
1,356,672	89,803	556,957	1,483,632	1,823,826	1,573,435	3,397,261	-	-	-	3,397,261	1,070,261	4,000,000		4,000,000	2,327,000	הסכם גג	הסכ ם גג	הרח בת גשר לסקוב	5112	25
689,034	66,770	-	3,263,592	622,264	3,330,362	3,952,626	-	-	-	3,952,626	-388,374	-1,010,617		-1,010,617	4,341,000	הסכם גג	הסכ ם גג	הט מנת קו מתח 22 קילו ואט	5114	26
											-123,808	-123,808		-123,808	314,000	הסכם גג	הסכם גג	עבודות ניקוז ראשי	5115	27
11,781,457	-1,856,048	3,455,600	9,366,903	17,093,105	7,510,855	24,603,960	-	-	-	24,603,960							הסכ ם גג	איזור ת עשייה צפוני	5117	28
6,173,382	-326,172	6,977,216	1,595,641	13,476,770	1,269,469	14,746,239	-	-	-	14,746,239							הסכ ם גג	קריית חלוצים	5121	29
2,147,569	-46,494	-	363,516	2,194,063	317,022	2,511,085	-	-	-	2,511,085							הס כם גג	רצוע ת החוף	5123	30
21,792,480	-279,209	4,362,318	3,301,653	26,434,006	3,022,445	29,456,451	-	-	-	29,456,451	-	1,000,000		1,000,000	29,456,451	הסכם גג	הסכ ם גג	רובעי ם דרומיים יד'-ט"ז	5124	31
3,399,808	27,417	1,417,034	377,472	4,789,426	404,889	5,194,314	-	-	-	5,194,314							הס כם גג	מת חם עד הלום	5128	32
689,055	-	-	60,945	689,055	60,945	750,000	-	-	-	750,000							ה סכם גג	הרחבת שד' רבין	5129	33
208,743	-360,700	90,636	1,350,780	660,079	660,080	1,320,159	-	-	330,000	1,650,159	-		990,000	990,000	1,650,159	הסכם גג	הסכ ם גג	איזה" ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	5130	34
13,828	-470,082	103,243	591,758	587,154	121,676	708,830	-	-	-	708,830	-	6,500,000		6,500,000	708,830	הסכם גג	הס כם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	35
1,382,873	-521,606	522,897	1,021,742	2,427,376	500,136	2,927,512	-	-	-	2,927,512	1,630,803	8,910,427		8,910,427	1,296,709	הסכם גג	הסכ ם גג	רובע יג' - צעירים	5138	36
535,507	-25,268	512,437	204,320	1,073,212	179,052	1,252,264	-	-	-	1,252,264	622,264	3,000,000		3,000,000	630,000	הסכם גג+תיירות	הס כם גג	שצ" פ נחל לכיש	5143	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000		30,000,000	-	הסכם גג	הסכם גג	שצ"פ קריית הספורט	5144	38
-	-339,741	0	6,917,625	339,741	6,577,884	6,917,625	-	-	-	6,917,625	-	800,000		800,000	6,917,625	חפ"א /הסכם ג ג	הסכ ם גג	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצ ל*	5151	39
86,270	-596,585	612,124	1,891,565	1,294,980	1,294,980	2,589,959	-	-	-	2,589,959	-	20,000,000	-	20,000,000	2,589,959	הסכם גג	הסכ ם גג	פ. לכי ש מבני ציבור -תיכון מגרש 200	5152	40
496,700	-14,658	5,609	126,566	516,968	111,908	628,875	-	-	-	628,875	-	10,000,000		10,000,000	628,875	הסכם גג	הס כם גג	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	5157	41
3,062,408	-393,913	409,987	653,030	3,866,308	259,117	4,125,425	-	-	-	4,125,425	-	10,000,000		10,000,000	4,125,425	הסכם גג	הס כם גג	שדרו ת בן עמי	5158	42
11,406,956	226,773	487,583	665,978	11,667,767	892,751	12,560,518	-	-	-	12,560,518	10,775,016	10,775,016	-	10,775,016	1,785,502	הסכם גג	הס כם גג	ביה" ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	5163	43
3,052,656	98,324	59,958	80,019	3,014,290	178,344	3,192,633	-	-	-	3,192,633	518,505	519,005	795,367	1,314,372	2,674,128	הסכם גג	ה סכם גג	גן מ גרש 201 פארק לכיש	5164	44
3,242,565	635,770	91,079	263,521	2,697,874	899,291	3,597,165	-	-	-	3,597,165	-		202,283	202,283	3,597,165	הסכם גג	הס כם גג	מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	5165	45
3,480,432	887,754	105,196	11,537	2,697,874	899,291	3,597,165	-	-	-	3,597,165							ה סכם גג	מעון יום מגרש 202 פארק לכיש	5166	46
137,746	59,206	144,647	15,190	223,188	74,396	297,584	-	-	-	297,584	-		590,000	590,000	297,584	הסכם גג	ה סכם גג	גן מ גרש 202 פארק לכיש	5167	47
5,620,020	-6,982,885	22,874,185	10,578,434	35,477,090	3,595,550	39,072,639	-	-	-	39,072,639	22,280,389	22,280,475		22,280,475	16,792,250	הסכם גג	הסכם גג	ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכ יש	5168	48
267,713	-1,856,160	2,137,846	6,672,213	4,261,718	4,816,053	9,077,771	-	-	-	9,077,771	1,306,086	1,306,086		1,306,086	7,771,685	הסכם גג	הסכ ם גג	גן מגרש 205 פארק לכיש	5169	49
6,764,935	1,405,546	78,111	406,954	5,437,500	1,812,500	7,250,000	-	-	-	7,250,000	-	500,000		500,000	7,250,000	הסכם גג	הס כם גג	בית כנ סת מגרש 201 פארק לכיש	5172	50
185,646	-	-	-	185,646	-	185,646	-	-	-	185,646	185,646	185,646		185,646			הסכם גג	אולם ספורט +מתנ"ס -מגרש 201 פאר ק לכיש	5173	51
106,980	326,080	219,100	2,598,920	-	2,925,000	2,925,000	-	-	-	2,925,000	-	25,000,000	-	25,000,000	2,925,000	הסכם גג	הסכ ם גג	קמפ וס לגיל הרך	8033	52
123,053,379	-15,033,942	64,399,741	161,433,892	202,487,063	144,852,414	347,339,477	542,535	-	1,005,000	348,887,012	40,861,244	176,221,582	6,120,185	182,341,767	5 251,573,83		הסכם גג ס ה"כ
3,564	3,424	-	1,201,085	140	859,509	859,649	70,000	-	275,000	1,204,649							חופ ים	ש ילוט בחופי הרחצה	6507	53
-801	-1,602	-	1,401,006	801	1,244,404	1,245,205	-	-	155,000	1,400,205							חופ ים	ציו ד הצלה	6509	54
293,731	450,598	147,435	1,645,834	-9,432	292,432	283,000	695,000	-	1,109,000	2,087,000	400,000		400,000	400,000	1,687,000		חופים	הנגשת חופים	6513	55
2,318	15,438	13,120	1,934,562	-	750,000	750,000	-	-	1,200,000	1,950,000							חופ ים	שיפ ור תשתיות בחופים 1202	6526	56
463,504	232,303	-	400,819	231,201	633,122	864,323	-	-	-	864,323							ח ופים	אירו ע זיהום חופים	6527	57
3,229	3,229	-	266,771	-	270,000	270,000	-	-	-	270,000							חופים	רכישת טרקטורון לחופים	6528	58
944	944	-	169,056	-	170,000	170,000	-	-	-	170,000							ח ופים	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים ואופ נוע ים	6529	59
459,011	786,877	327,866	1,713,124	-	-	-	1,000,000	-	1,500,000	2,500,000	800,000		900,000	900,000	1,000,000		חופ ים	שיפו ר תשתיות בחופים	7502	60
31,639	31,639	-	1,868,361	-	-	-	-	-	1,900,000	1,900,000							חופים	שדרוג מתקני משחק וכושר בחופים	7503	61
42,594	42,594	-	227,406	-	-	-	-	-	270,000	270,000							ח ופים	הת אמות חוף נפרד	7505	62
56,709	56,709	-	143,291	-	200,000	200,000	-	-	-	200,000							ח ופים	שיל וט בחופי רחצה	7507	63
7,989	8,346	-	94,011	-357	102,357	102,000	-	-	-	102,000							חופים	ציוד הצלה ובטיחות בחופי רחצה	7508	64
501,314	-9,440	-	9,440	510,754	-	510,754	-	-	-	510,754							חופים	קו" ק פרוייקט "חוף נקי "	7509	65
17,010	1,122,944	1,105,934	127,056	-	-	-	1,250,000	-	-	1,250,000	750,000		2,000,000	2,000,000	500,000		ח ופים	מתקני משחק ואחסנה	7510	66
167,793	167,793	-	82,207	-	-	-	150,000	-	100,000	250,000	150,000		250,000	250,000			חופים	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	7511	67
153,532	156,334	2,802	113,666	-	-	-	270,000	-	-	270,000	270,000		270,000	270,000			ח ופים	התא מות חוף נפרד	7512	68
280,000	282,377	2,377	17,623	-	-	-	300,000	-	-	300,000	300,000		300,000	300,000			ח ופים	שיק ום תחנות ביוב חופים	7513	69
7	-453,121	5,269	501,781	458,396	48,661	507,057	-	-	-	507,057	507,057	508,000	100,000	608,000			חופים	רכישת ציוד הצלה ובטיחות כולל שילוט	7514	0 7
100,000	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	100,000		249,000	249,000			חופים	מער כות כריזה	7515	71
2,584,087	2,997,386	1,604,802	11,917,099	1,191,503	4,570,485	5,761,988	3,835,000	-	6,509,000	16,105,988	3,277,057	508,000	4,469,000	4,977,000	3,187,000		חופים ס ה"כ
6,839	-98,327	11,795	13,373,058	116,961	9,559,731	9,676,692	1,350,000	-	2,365,000	13,391,692							חינוך	בי"ס חורב 6832361	2217	74
379,128	400,000	20,872	-	-	-	-	400,000	-	-	400,000	400,000		500,000	500,000		חרדי	חינוך	אורח ות חיים ואברהם 362236	4788	75
63,227	413,090	349,863	828,910	-	-	-	1,242,000	-	-	1,242,000	1,242,000		3,500,000	3,500,000		אחזקה מ וסדות חינוך	ח ינוך	מדר שת באר	4789	76
731,402	-111,644	84,119	9,269,233	927,165	6,062,500	6,989,665	382,520	-	2,712,569	10,084,754	-8,600,000	-4,300,000		-4,300,000	14,384,754	מנהל מבני ציב ור	חינ וך	הנגשו ת כללי	6214	77
341,329	1,387,409	1,046,080	2,662,591	-	-	-	2,900,000	-	1,150,000	4,050,000	1,400,000		1,700,000	1,700,000	2,650,000	מנהל מבנ י ציבור	חינ וך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	6222	78
401,304	1,674,967	1,273,664	74,725,418	1	47,150,385	47,150,386	20,853,307	-	8,396,693	76,400,386							חינוך	מקיף י"א ס.מ 4440461	6225	79
5,636,154	-3,496,693	1,314,317	17,480,331	10,447,165	8,833,638	19,280,803	650,000	-	4,500,000	24,430,803	9,488,927	9,488,927	-2,671,924	6,817,003	14,941,876	מנהל מבני ציבור	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130סמל אתר 73 500000	6232	80
37,095	32,335	33	3,644,544	4,793	3,427,129	3,431,922	-	-	249,750	3,681,672							חינ וך	בטי חות בדרכים	6247	81
676,103	676,103	-	11,923,896	-	7,799,999	7,799,999	-	-	4,800,000	12,599,999							חינוך	אולם ספורט בס אורות	6256	82
929,162	-2,110,841	2,417,024	8,548,553	5,457,027	3,437,712	8,894,739	3,000,000	-	-	11,894,739	3,000,000	382,900	8,200,000	8,582,900	8,894,739	מנהל מבני ציבור	חינ וך	מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס.א: 1633277 , 010181 5	6258	83
290,277	292,689	-	9,446,897	-2,412	6,189,586	6,187,174	-	-	3,550,000	9,737,174							חינ וך	גני ר ובע ח- חרדי 1541205	6260	84
419,621	-1,782,610	5,580,559	2,121,080	7,782,790	338,470	8,121,260	-	-	-	8,121,260	-	17,189,700	8,436,900	25,626,600	8,121,260	מנהל מבני ציבור	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת''ת רשת כלל חסידי	6261	85
5,367,163	6,161,928	794,765	691,024	-	6,292,952	6,292,952	500,000	-	60,000	6,852,952	5,571,952	8,954,000	500,000	9,454,000	1,281,000	מנהל מבנ י ציבור	ח ינוך	בית ספ ר למצויינות	6264	86
1,799,650	-539,631	374,458	1,039,631	2,713,739	-	2,713,739	500,000	-	-	3,213,739	-	3,208,900	1,474,200	4,683,100	3,213,739	מנהל מבני ציבור	חינ וך	אור מ איר ס.א 5000931	6275	87
598,122	-289,252	80,780	19,433,933	968,154	14,763,981	15,732,135	-	-	4,380,700	20,112,835	-	10,913,442	3,100,000	14,013,442	20,112,835	מנהל מבני ציבור	חינוך	חזון מאיר	6277	88
9,462	1,423,134	1,413,672	4,208,866	-	-	-	3,775,000	-	1,857,000	5,632,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	3,632,000		חינ וך	מוסדו ת במעבר	6290	89
308,419	-5,710	3,985,870	1,005,710	4,300,000	-	4,300,000	1,000,000	-	-	5,300,000	5,300,000	4,300,000	2,800,000	7,100,000		מנהל מבני ציבור	חינ וך	ביצ וע פירי מעליות	6575	90
889,727	227,360	-	292,642	662,367	220,002	882,369	-	-	300,000	1,182,369							חינוך	בהס י.גור 846216 רובי ז	8003	91
621,277	621,218	-	4,849,443	59	3,870,661	3,870,720	-	-	1,600,000	5,470,720							חינ וך	נאות אסתר אולם ספורט406316	8008	92
904,034	1,141,618	237,585	30,939,164	1	19,580,782	19,580,783	500,000	-	12,000,000	32,080,783							חינוך	קדם מ פעליו - 61 כיתות + 6 גנים	8011	93
2,756,916	2,543,266	1,584,127	5,711,099	1,797,777	2,591,665	4,389,442	5,142,700	-	520,000	10,052,142	5,707,496	723,300	5,092,700	5,816,000	4,344,646	מנהל מבני ציבור	חינוך	חוה חקלאית ס.א 1633243	8012	94
265,641	1,709,217	30,274	62,894,497	-1,413,303	44,077,266	42,663,963	600,000	-	19,926,448	63,190,411							חינוך	תיכון מ מ"ד9271105	8015	95
163,793	163,793	-	516,862	-	280,655	280,655	400,000	-	-	680,655							ח ינוך	אוהל אסתר	8019	96
9,582,311	-64,944	574,548	457,459	10,221,804	292,515	10,514,319	100,000	-	-	10,614,319	4,429,575	22,033,200	2,000,000	24,033,200	6,184,744	מנהל מבני ציבור	ח ינוך	תוס פת 12 כיתות מגן הלב	8029	97
1,373,887	-3,646,557	901,401	11,967,167	5,921,845	7,223,611	13,145,455	1,097,000	-	-	14,242,455	7,583,623	6,855,133	1,946,836	8,801,969	6,658,832	מנהל מבני ציבור	חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 84 50225	8034	98

ניהול פרויקטים מפורט-10 03/02/2026

עמוד 1 מתוך 7

עמוד 625

עמודה21	עמודה20	עמודה19	עמודה18	עמודה17	עמודה16	עמודה15	עמודה14	עמודה13	עמודה12	עמודה11	עמודה7 עמודה8 עמודה9 עמודה10				עמודה6	עמודה5	עמודה4	עמודה3	עמודה2	עמודה1
עמודה21	עמודה20	עמודה19	עמודה18 מעקב אחר ביצוע ההוצאות	עמודה17	עמודה16 מעקב אחר ביצוע השתתפויות	עמודה15	עמודה14	עמודה13	עמודה12	עמודה11 מקורות מימון לפרויקט	עמודה7 עמודה8 עמודה9 עמודה10 תקציב 2025				עמודה6 תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24	עמודה5	עמודה4	עמודה3	עמודה2	עמודה1
2,646,056	-569,257	64,925	669,257	3,280,238	-	3,280,238	100,000	-	-	3,380,238	-	2,400,000	6,212,000	תקציב 2025 8,612,000	3,380,238	מנהל מבני ציבור	ח ינוך	הר חר מון בינוי 4 כיתות גן 5001665	8036	99
89,858	91,552	1,694	108,448	-	-	-	100,000	-	100,000	200,000	-	15,498,000		15,498,000	200,000	מנהל מבנ י ציבור	ח ינוך	בי" ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	100
1,824,323	202,415	-	97,585	1,621,908	-	1,621,908	300,000	-	-	1,921,908							חינוך	גני יל דים רובע ג' -1830105	8040	101
6,268	272,035	279,047	29,338,374	13,280	16,532,409	16,545,689	1,078,000	6,000,000	6,000,000	29,623,689	1,805,950	1,327,950	522,050	1,850,000	27,817,739	מנהל מבני צי בור	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום 0293 +502 4 כיתות גן	8045	102
101,135	-248,330	2,511	2,405,513	351,976	1,982,701	2,334,677	-	-	174,482	2,509,159	-	525,518		525,518	2,509,159		חינוך	גנ"י שמע קולינו 5002629 רובע ט	8064	103
95,581	95,581	-	54,419	-	-	-	150,000	-	-	150,000	-	4,045,100		4,045,100	150,000		חינוך	רוב ע י"ג -4 חנמ 5023655	8070	72
1,917	-8,197,806	277	27,597,806	8,200,000	12,800,000	21,000,000	-	-	6,600,000	27,600,000							חינוך	הקמת מ רכז טכנולוגי מתקדם73205	8076	104
42,786	396,131	2,473	27,250,550	-350,872	16,686,681	16,335,809	250,000	-	10,710,000	27,295,809							חינוך	בי"ס רובע ט"ז + גני ילדים	8088	105
105,513	111,378	5,866	838,622	-	-	-	500,000	-	450,000	950,000							ח ינוך	בי"ס שקמים	8089	106
250,000	250,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000							חינוך	ארש ת ישראל	8090	107
14,142,681	1,221,734	1,343,241	167,886	14,264,188	789,620	15,053,808	-	-	600,000	15,653,808	14,264,188	23,930,300	-	23,930,300	1,389,620	מנהל מבני ציבור	ח ינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 02460 +50בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 26041 50	8092	108
2,683,644	423,421	413,905	176,579	2,674,128	-	2,674,128	-	-	600,000	3,274,128	2,674,128	8,056,900	-	8,056,900	600,000	מנהל מבני ציבור	ח ינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונ ות יום	8093	109
1,795,423	2,978,051	1,182,628	9,626,949	-	350,000	350,000	3,925,000	-	8,330,000	12,605,000	2,075,000		2,075,000	2,075,000	10,530,000		חינ וך	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	8094	110
243,494	-35,006	-	35,006	278,500	-	278,500	-	-	-	278,500							חינוך	הגן העתידי	8096	111
852,041	52,041	-	587,959	800,000	320,000	1,120,000	-	-	320,000	1,440,000							ח ינוך	פינ ות מדעיות- 12M	8097	112
7,318	7,318	-	10,123,952	-	131,270	131,270	-	-	10,000,000	10,131,270							חינוך	ש יפוצי קיץ כללי	8099	113
152,021	0	-	1,025,644	152,021	745,644	897,665	-	-	280,000	1,177,665							חינ וך	הנגשה חרדי	8100	114
244,449	49	-	5,457,563	244,400	592,012	836,412	615,600	-	4,250,000	5,702,012		-615,600	615,600	-	5,702,012		חינ וך	שיפוצי קיץ חרדי	8103	73
2,049,443	-143,954	1,415,841	1,543,954	3,609,237	-	3,609,237	1,400,000	-	-	5,009,237	1,600,000	200,000	2,399,600	2,599,600	3,409,237	מנהל מבני ציבור	חינ וך	אולם ספורט בי"ס חורב	8104	115
92,814	-1,420,815	194,323	5,017,084	1,707,952	1,352,270	3,060,222	1,090,000	-	1,154,000	5,304,222							חינ וך	חידוש מ בנים	8105	116
104,653	-555,899	-	1,620,347	660,552	614,448	1,275,000	-	-	450,000	1,725,000							חינ וך	שיפוץ והתאמה במח"ט 3021561	8106	117
35,334	758,328	722,994	120,468	-	478,796	478,796	300,000	-	100,000	878,796	300,000	20,119,200	1,000,000	21,119,200	578,796	מנהל מבנ י ציבור	ח ינוך	משיב י חיים -1690762	8113	118
17,625	61,042	43,417	1,218,958	-	-	-	-	-	1,280,000	1,280,000							חינ וך	דוח ות מבנים מסוכנים	8115	119
0	15,335	15,335	1,134,665	-	-	-	-	-	1,150,000	1,150,000							חינ וך	מק יף ג ) 164077 (	8117	0 12
2,122	21,254	19,486	10,341,393	353	362,647	363,000	-	-	10,000,000	10,363,000							חינוך	שיפ וצי קיץ	8118	121
214,359	96,006	-	4,954,319	118,352	1,050,326	1,168,678	-	-	4,000,000	5,168,678							חינ וך	שיפ וצי קיץ חרדי	8119	122
636,321	17,069	-	1,471,663	619,252	918,732	1,537,984	-	-	570,000	2,107,984							חינ וך	הנג שות פרטני 1202	8123	123
309,972	24,950	-	3,616,476	285,022	641,426	926,448	-	-	3,000,000	3,926,448							חינ וך	פרו ייקטים מתוקשבים 1202	8124	124
500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000							חינוך	זוהר שלום	8125	125
274,928	401,686	126,757	1,898,314	-	-	-	-	-	2,300,000	2,300,000							חינ וך	מקיף ז	8126	126
0	243,830	243,830	706,170	-	-	-	-	-	950,000	950,000							ח ינוך	מקיף ד	8127	7 12
5,831	6,738	907	493,262	-	-	-	-	-	500,000	500,000							ח ינוך	מ וריה	8128	128
-1	1,998	1,999	118,002	-	-	-	-	-	120,000	120,000							ח ינוך	מ קיף ה	8129	29 1
167,858	242,405	74,547	117,595	-	-	-	-	-	360,000	360,000	-	10,521,200		10,521,200	360,000	מנהל מבנ י ציבור	ח ינוך	פיסג ה חרדי	8131	130
212	328,921	33,869	11,098,536	-294,840	727,458	432,618	-	-	10,700,000	11,132,618							חינוך	שיפו צי קיץ כללי 2202	8136	131
1,730	50,308	48,577	4,283,223	-1	333,531	333,530	-	-	4,000,000	4,333,530							חינ וך	שיפ וצי קיץ חרדי	8137	132
257,561	-562,084	30,355	932,084	850,000	-	850,000	-	-	370,000	1,220,000							ח ינוך	חידוש מבנים	8138	133
170,859	217,875	47,016	2,782,125	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000							חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8139	134
845	94,183	93,338	3,405,817	-	-	-	-	-	3,500,000	3,500,000							חינ וך	שיד רוג מיזוג במוסדות חינוך	8140	135
662	8,423	7,762	2,991,577	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000							חינ וך	הצ ללות וחצרות	8141	136
23,831	138,027	114,197	1,861,973	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000							חינוך	בטיחות	8142	137
14,659	110,282	95,623	1,229,718	-	-	-	-	-	1,340,000	1,340,000							חינ וך	חזון יעקב	8143	138
1,748	75,409	73,661	124,591	-	-	-	-	-	200,000	200,000							ח ינוך	הרח בת האב - כיוונים	8145	139
76,229	269,287	193,058	380,713	-	-	-	-	-	650,000	650,000							חינוך	בית ספר גור רובע ח	8148	140
2,375	283,669	281,294	1,216,331	-	-	-	500,000	-	1,000,000	1,500,000							חינ וך	מקיף א	8150	141
3	155,129	155,126	824,871	-	-	-	-	-	980,000	980,000							ח ינוך	ארזי ם	8151	2 14
4,193	4,193	-	115,807	-	-	-	-	-	120,000	120,000							חינוך	בתי ספר ייחודיים	8153	143
45,097	45,097	-	554,903	-	-	-	-	-	600,000	600,000							ח ינוך	בית ישראל אוהל דוב 896046	8155	144
831	2,635	1,805	697,365	-	-	-	-	-	700,000	700,000							ח ינוך	בי ת ישראל אידיש 211516	8156	145
659,125	4,289	-	526,664	654,836	460,953	1,115,789	-	-	70,000	1,185,789							חינוך	הנגשות פרטני 2202	8157	146
76,228	9,940	-	151,499	66,288	151,439	217,727	-	-	10,000	227,727							ח ינוך	הנ גשות פרטני חרדי 2202	8158	147
2,416	18,129	15,713	971,871	-	-	-	-	-	990,000	990,000							ח ינוך	רעי ם	8160	148
53,239	64,771	11,532	905,229	-	-	-	-	-	970,000	970,000							חינוך	הרואה	8161	149
93,610	124,155	30,545	675,845	-	-	-	-	-	800,000	800,000							ח ינוך	נאות אסתר 406316	8163	150
63,247	63,247	-	386,753	-	-	-	-	-	450,000	450,000							ח ינוך	הא יחוד החסידי	8164	151
162,946	172,949	10,003	427,051	-	-	-	-	-	600,000	600,000							ח ינוך	קפיט ריות במקיפים	8165	152
285,281	99,328	-	458,508	185,953	437,836	623,789	-	-	120,000	743,789							ח ינוך	הנג שות חרדי	8166	153
200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000							חינוך	בי"ס על יסודי ויז'ניץ	8167	154
8,913	484,574	475,661	4,115,426	-	-	-	1,600,000	-	3,000,000	4,600,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	3,600,000		חינ וך	פרוי יקטים מתוקשבים	8168	155
23,892	297,610	273,718	9,702,390	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000							חינ וך	שיפו צי קיץ כללי 3202	8169	156
1,309	107,652	106,343	3,892,348	-	-	-	-	-	4,000,000	4,000,000							חינ וך	שיפו צי קיץ חרדי	8170	157
31,745	31,745	-	948,255	-	-	-	-	-	980,000	980,000							ח ינוך	בית ספר שחקים- חניה	8171	158
1	265,464	265,463	6,234,536	-	-	-	1,500,000	-	5,000,000	6,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	5,000,000	אחזקה מ וסדות חינוך	חינ וך	הצל לות וחצרות	8172	9 15
35,998	35,998	-	264,002	-	-	-	-	-	300,000	300,000							ח ינוך	צפר ירים	8173	160
96	939	843	149,061	-	-	-	-	-	150,000	150,000							ח ינוך	ביה"ס מיתרים	8175	61 1
611	2,623	2,012	647,377	-	-	-	-	-	650,000	650,000							ח ינוך	חד ר הרב125316	8177	162
5,206	18,855	13,649	81,145	-	-	-	-	-	100,000	100,000							חינוך	תיכ ון בית יעקוב החדש-789046	8179	163
851,080	-4,439,067	707,174	5,142,008	5,997,320	-	5,997,320	252,941	-	450,000	6,700,261	352,941	5,000,000	1,000,000	6,000,000	6,347,320	אחזקה מוסדות חינוך	חינ וך	חידוש מבנים	8181	164
6,347	6,347	-	593,653	-	-	-	-	-	600,000	600,000							ח ינוך	בי "ס צמח צדיק סמ677416	8182	165
5,505	33,204	27,700	466,796	-	-	-	-	-	500,000	500,000							ח ינוך	בית יוסף 3339416	8183	166
151,767	37,825	8,381	324,170	122,323	241,995	364,318	-	-	120,000	484,318							ח ינוך	הנג שות פרטני 3202	8184	167
0	48,549	48,548	451,451	-	-	-	-	-	500,000	500,000							ח ינוך	מק יף ו	8185	8 16
10,974	10,974	-	489,026	-	-	-	-	-	500,000	500,000							ח ינוך	נוע ם	8187	169
364	31,421	31,057	268,579	-	-	-	-	-	300,000	300,000							ח ינוך	מע לות	8190	170
53,424	53,424	-	446,576	-	-	-	-	-	500,000	500,000							ח ינוך	חב" ד	8191	171
391	14,450	-	707,834	-14,059	722,284	708,225	-	-	-	708,225							ח ינוך	הת אמת נגישות פרטנית טכנולוגית 202 3	8192	172
65,686	65,686	-	734,314	-	-	-	-	-	800,000	800,000							ח ינוך	אר שת ישראל-סמל מוסד 557046	8194	173
253,959	-2,104,716	445,317	4,135,426	2,803,992	130,710	2,934,702	-	1,900,000	-	4,834,702							חינ וך	פרוייקט ים משותפים 3202	8195	174
9,914	9,914	-	290,086	-	-	-	-	-	300,000	300,000							ח ינוך	בי ת יעקוב החדש יסודי -335116	8197	175
3,000	14,594	11,594	385,406	-	-	-	-	-	400,000	400,000							ח ינוך	מוס ד חינוכי וילקומיר-רובע ג' ס.מ 541244	8199	176
414,400	740,264	325,864	174,736	-	-	-	915,000	-	-	915,000	915,000		6,000,000	6,000,000			ח ינוך	שיפו ץ מקיף ב'	8220	177
326,545	449,699	123,155	59,821	-	309,520	309,520	-	-	200,000	509,520	309,520	8,576,500		8,576,500	200,000	מנהל מבנ י ציבור	חינוך	מתח ם שקמים 8 גן כיתות 5002699	8260	178
389	138,126	137,737	61,874	-	-	-	-	-	200,000	200,000	-	7,056,700		7,056,700	200,000	מנהל מבנ י ציבור	חינוך	6 כית ות גן חמדת בניה 5008905	8261	179
1,299,298	-841,679	365,674	841,679	2,506,650	-	2,506,650	-	-	-	2,506,650	-	8,592,900	-	8,592,900	2,506,650	מנהל מבני ציבור	ח ינוך	גנ"י 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	8287	180
-	300,000	300,000	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000	300,000	13,076,000	300,000	13,376,000		מנהל מבני ציבור	חינוך	דרכי משה ס.מ 640169	8750	276
33,720	195,151	161,431	304,849	-	-	-	330,000	-	170,000	500,000	330,000		330,000	330,000	170,000	חרדי	ח ינוך	נאות שמחה ס.מ 640821	8899	181
18,288	18,288	-	381,713	-	-	-	-	-	400,000	400,000	-		133,000	133,000	400,000	חרדי	ח ינוך	קד ם מפעליו	8900	182
12	12	-	634,988	-	-	-	500,000	-	135,000	635,000							חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8901	83 1
22	187,104	187,081	462,896	-	-	-	650,000	-	-	650,000							ח ינוך	בטיח ות	8902	84 1
368,338	-209,025	271,887	767,567	849,250	67,221	916,471	491,321	-	-	1,407,792							ח ינוך	הנגשו ת פרטני 4202	8903	185
226,167	-105,562	67,638	249,522	399,367	-	399,367	92,470	-	51,490	543,327							חינוך	הנגשות פרטני חרדי 4202	8904	186
5,328	22,436	17,108	727,564	-	-	-	-	-	750,000	750,000							ח ינוך	מור שה ס.מ-455316	8906	187
1,041	35,898	34,857	914,102	-	-	-	250,000	-	700,000	950,000							ח ינוך	שד רוג מיזוג במוסדות חינוך	8907	188
3,815	462,134	458,319	8,837,866	-	-	-	9,000,000	-	300,000	9,300,000							חינוך	שיפוצי קיץ 4202	8908	189
5,325	104,026	98,701	3,095,974	-	-	-	3,200,000	-	-	3,200,000							חינ וך	שיפו צי קיץ חרדי 4202	8909	190
-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	500,000	500,000							ח ינוך	תלמוד תורה בני אברהם מוסד 588316	8910	191
3,243	36,568	-	346,757	-33,325	283,325	250,000	100,000	-	-	350,000							חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	8912	192
-	-	-	2,800,000	-	-	-	2,800,000	-	-	2,800,000	-		1,200,000	1,200,000	2,800,000	חרדי	חינ וך	מוסדות שער התורה	8914	193
270,980	473,336	202,356	26,664	-	-	-	500,000	-	-	500,000	180,000		180,000	180,000	320,000	חרדי	חינוך	נאות אסתר 613604	8915	194
10,050	10,050	-	389,950	-	-	-	400,000	-	-	400,000	-		475,000	475,000	400,000	חרדי	ח ינוך	דרכ י משה ס.מ 640169	8916	195

ניהול פרויקטים מפורט-10 03/02/2026

עמוד 2 מתוך 7

עמוד 626

עמודה21	עמודה20	עמודה19	עמודה18	עמודה17	עמודה16	עמודה15	עמודה14	עמודה13	עמודה12	עמודה11	עמודה7 עמודה8 עמודה9 עמודה10				עמודה6	עמודה5	עמודה4	עמודה3	עמודה2	עמודה1
עמודה21	עמודה20	עמודה19	עמודה18 מעקב אחר ביצוע ההוצאות	עמודה17	עמודה16 מעקב אחר ביצוע השתתפויות	עמודה15	עמודה14	עמודה13	עמודה12	עמודה11 מקורות מימון לפרויקט	עמודה7 עמודה8 עמודה9 עמודה10 תקציב 2025				תקציב כל לעימ הודכהנס6ות-נכון ל- 1.12.24	עמודה5	עמודה4	עמודה3	עמודה2	עמודה1
16,095,677	-325,878	2,841	325,878	16,424,396	-	16,424,396	-	-	-	16,424,396	7,678,746	9,705,700	5,300,000	תקציב 2025 15,005,700	8,745,650	מנהל מבני ציבור	חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	8917	196
250,000	250,000	-	400,000	-	-	-	250,000	-	400,000	650,000	250,000		250,000	250,000	400,000	חרדי	ח ינוך	בי"ס על יסודי ויזניץ ס.מ 641290	8918	197
-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000	-		200,000	200,000	150,000	כיוונים	חינוך	התא מות והצטיידות במרכז כיוונים	8919	198
109,949	3,921,791	3,811,842	7,078,209	-	-	-	11,000,000	-	-	11,000,000	11,000,000		11,000,000	11,000,000		חינוך	חינוך	שיפוצי קיץ 2025	8920	199
87,019	1,344,797	1,257,778	2,645,203	-	-	-	3,990,000	-	-	3,990,000	3,990,000		4,000,000	4,000,000		חינוך	חינ וך	שיפוצי קיץ חרדי 2025	8921	200
420,202	87,166	259,437	198,729	592,472	185,007	777,479	100,888	-	-	878,367	878,367	1,000,000	500,000	1,500,000		חינוך	ח ינוך	הנג שות פרטני 2025	8922	201
184,520	-184,604	445,906	378,674	815,030	-	815,030	194,070	-	-	1,009,100	1,009,100	1,000,000	500,000	1,500,000		חינוך	חינוך	הנגשות פרטני חרדי 2025	8923	202
6,710	-18,290	-	18,290	25,000	-	25,000	-	-	-	25,000	25,000	200,000		200,000		חינוך	חינוך	חיזו ק מבני חינוך	8924	203
2,209	55,221	53,012	744,779	-	-	-	800,000	-	-	800,000	800,000		800,000	800,000			ח ינוך	שיפ וץ בית ספר עלומים	8925	204
50,000	150,000	100,000	-	-	-	-	150,000	-	-	150,000	150,000		150,000	150,000			חינוך	מדידות מוסדות חינוך	8926	205
30,257	336,114	305,857	663,886	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		אחזקה מ וסדות חינוך	ח ינוך	בטיח ות	8927	206
534,481	654,312	119,832	345,688	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		אחזקה מ וסדות חינוך	ח ינוך	אולמ ות ומגרשי ספורט	8928	207
3,454	229,990	226,536	520,010	-	-	-	750,000	-	-	750,000	750,000		1,000,000	1,000,000		אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	8929	208
-	-	-	880,000	-	-	-	880,000	-	-	880,000	880,000		1,500,000	1,500,000		חרדי	ח ינוך	רשת גנים אגודת ישראל	8930	209
3,100	400,000	396,900	-	-	-	-	400,000	-	-	400,000	400,000		1,000,000	1,000,000		חרדי	חינוך	בית יעקב -רובע ז' 612648	8931	210
-	300,000	300,000	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000	300,000		950,000	950,000		חרדי	חינוך	בנות אסתר ולאה ויזניץ ס.מ 605600	8932	211
42,857	63,385	20,528	686,615	-	-	-	750,000	-	-	750,000	750,000		750,000	750,000		חרדי	ח ינוך	מור שה 613554	8933	212
-	200,000	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000	200,000		750,000	750,000		חרדי	חינוך	ארש ת ישראל ס.מ 640755	8934	213
250,000	250,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	250,000		500,000	500,000		חרדי	חינוך	בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוס ד 615310	8935	214
375,000	375,000	-	-	-	-	-	375,000	-	-	375,000	375,000		750,000	750,000		חרדי	חינוך	חזון מאיר ס.מ 612226	8936	215
250,000	250,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	250,000		450,000	450,000		חרדי	חינוך	עטר ת מאיר ס.מ 641217	8937	216
26	85,843	85,817	914,157	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		אחזקה מ וסדות חינוך	ח ינוך	הצ טיידות 2025	8938	17 2
75,780	222,592	146,812	277,408	-	-	-	500,000	-	-	500,000	500,000		500,000	500,000			ח ינוך	ניצן	8939	218
-	200,000	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000	200,000		650,000	650,000		חרדי	חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	8940	219
-	200,000	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000	200,000		500,000	500,000		חרדי	חינוך	בית ספר בית יעקוב גור ורשאביק ס.מ 3661 61	8941	220
-	200,000	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000	200,000		500,000	500,000		חרדי	חינוך	תפא רת נחמיה ס.מ 756338	8942	221
375,000	375,000	-	-	-	-	-	375,000	-	-	375,000	375,000		750,000	750,000		חרדי	חינוך	בי"ס בית יוסף סמל מוסד 614933	8943	222
124,363	25	84,386	231,251	208,724	231,276	440,000	-	-	-	440,000	440,000	1,000,000	500,000	1,500,000		חינוך	ח ינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	8944	223
-	500,000	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	500,000	500,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000		חינוך	חינוך	פרוי יקטים משותפים	8945	224
300,000	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000	300,000		1,150,000	1,150,000		חרדי	חינוך	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) ס.מ 0992 67	8946	225
1,783	157,332	155,549	42,668	-	-	-	200,000	-	-	200,000	200,000		500,000	500,000		חרדי	חינוך	חבד גנ"י	8947	226
249,407	333,333	83,926	-	-	-	-	333,333	-	-	333,333	333,333		333,333	333,333		חרדי	חינוך	תת ל ב שמחה ס.מ 610964	8948	227
186,149	333,300	147,151	-	-	-	-	333,300	-	-	333,300	333,300		333,300	333,300		חרדי	חינוך	תת ל ב שמחה ס.מ 613547	8949	228
490,000	490,000	-	-	-	-	-	490,000	-	-	490,000	490,000		1,490,000	1,490,000		חרדי	חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 40698 6	8950	229
250,000	250,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	250,000		500,000	500,000		חרדי	חינוך	צדק ת יוסף סמל מוסד 644252	8951	230
250,000	250,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	250,000		500,000	500,000		חרדי	חינוך	תלמ וד תורה בני אברהם ס.מ 613885	8952	231
200,000	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000	200,000		850,000	850,000		חרדי	חינוך	גני יל דים ויזניץ	8953	232
102,422	150,000	47,578	-	-	-	-	150,000	-	-	150,000	150,000		250,000	250,000		חרדי	חינוך	אור יהל ס.מ 612424	8954	233
157,264	250,000	92,736	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	250,000		500,000	500,000		חרדי	חינוך	נחלת מאיר ס.מ 614024	8955	234
300,000	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000	300,000		400,000	400,000		חרדי	חינוך	תורה אור ס.מ 640995	8956	235
300,000	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000	300,000		500,000	500,000		חרדי	חינוך	זוהר התורה ס.מ 758177	8957	236
250,000	250,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	250,000		500,000	500,000		חרדי	חינוך	דעת מישרים 612341	8958	255
250,000	250,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	250,000		500,000	500,000		חרדי	חינוך	תיכו ן בית יעקוב החדש -640987	8959	270
250,000	250,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	250,000		450,000	450,000		חרדי	חינוך	אבן ישראל ס.מ 614024	8960	237
150,000	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	150,000	150,000		500,000	500,000		חרדי	חינוך	אור מאיר ס.מ 614917	8961	241
400,000	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	400,000	400,000		750,000	750,000		חרדי	חינוך	בי"ס שיבת ישראל ס.מ 755231	8962	249
400,000	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	400,000	400,000		750,000	750,000		חרדי	חינוך	משי בי חיים סמל מוסד 670323	8963	261
850,000	850,000	-	-	-	-	-	850,000	-	-	850,000	850,000		1,150,000	1,150,000		חרדי	חינוך	שלמי יוסף ס.מ 641357	8964	268
											-		1,050,000	1,050,000		חרדי	חינוך	אוהל אסתר ס.מ 614800	חדש 2024	238
											-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף ס.מ 741975	חדש 2024	239
											-		750,000	750,000		חרדי	חינוך	אור הרמז ס.מ 361469	חדש 2024	240
											-		200,000	200,000		חרדי	חינוך	איחוד חסידי 612838	חדש 2024	242
											-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	בית יעקוב אבות ס.מ 770412	חדש 2024	243
											-		750,000	750,000		חרדי	חינוך	בית יעקוב החדש ס.מ 611533	חדש 2024	244
											-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	בית מלכה 614198 רובע ז	חדש 2024	245
											-		480,000	480,000		חרדי	חינוך	בית מלכה ס.מ 718106 גן ילדים רחוב ינאי	חדש 2024	246
											-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	בית מרדכי ס.מ 644369	חדש 2024	247
											-		320,000	320,000		חרדי	חינוך	בי"ס שובו אשדוד ס.מ 614859	חדש 2024	248
											-		550,000	550,000		חרדי	חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חדש 2024	250
											-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	בית מלכה רובע ג' ס.מ 640953	חדש 2024	251
											-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	בית יוסף ח.מ סמל מוסד 614933	חדש 2024	252
											-		300,000	300,000		חרדי	חינוך	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ 631325	חדש 2024	253
											-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	דובר שלום ס.מ 641225	חדש 2024	254
											-		900,000	900,000		חרדי	חינוך	חדר הרב-613521	חדש 2024	256
											-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	חיי שרה סמל מוסד 610949	חדש 2024	257
											-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	חניכי הישיבות ס.מ 611103	חדש 2024	258
											-		750,000	750,000		חרדי	חינוך	מאיר עיני ישראל ס.מ 614248	חדש 2024	259
											-		300,000	300,000		חרדי	חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חדש 2024	260
											-		500,000	500,000		מנהל מבני ציבור	חינוך	מתיא	חדש 2024	262
											-		400,000	400,000		חרדי	חינוך	סמינר חכמות ס.מ 695064	חדש 2024	263
											-		400,000	400,000		חרדי	חינוך	פאר אהרון ס.מ 728725	חדש 2024	264
											-		250,000	250,000		חרדי	חינוך	פינללד סקול -סמל מוסד 658336	חדש 2024	265
											-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	צוהר הלב ס.מ 620328	חדש 2024	266
											-		550,000	550,000		חרדי	חינוך	צמח צדיק-640722	חדש 2024	267
											-		780,000	780,000		חרדי	חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ 640268	חדש 2024	269
											-		333,300	333,300		חרדי	חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610980	חדש 2024	271
											-		200,000	200,000		חינוך	חינוך	רכש מערכת הסעים	חדש 2025	272
											-		850,000	850,000			חינוך	בנות לאה ואסתר	חדש 2025	273
											-		800,000	800,000		חרדי	חינוך	כנסת ישראל	חדש 2025	274
											-	500,000	500,000	1,000,000		חרדי	חינוך	בית מלכה גנ"י ברובע ג' ס.מ 777326	חדש 2025	275
											-	12,000,000		12,000,000			חינוך	אולם ספורט ישיבה תיכונית	חדש 2025	277
											-	6,000,000	-	6,000,000		חינוך	חינוך	אולם ספורט בית ספר חב"ד	חדש 2025	278
95,559,507	19,202,683	44,238,973	563,369,674	120,595,797	252,624,775	373,220,572	109,354,450	7,900,000	212,693,132	703,168,154	106,388,146	242,465,870	132,090,895	374,556,765	6 182,286,84		חינוך סה "כ
18,728	19,344	616	1,730,656	-	-	-	750,000	-	1,000,000	1,750,000							חש מל	עבו דות מתח גבוה והפרדת מונים	4321	279
1,258,277	4,797,371	3,539,295	12,423,428	201	8,999,799	9,000,000	7,221,000	-	1,000,000	17,221,000	7,221,000		7,700,000	7,700,000	10,000,000	מנהל אגף חשמל	חשמ ל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	280
483,652	1,180,466	696,814	11,269,534	-	-	-	5,100,000	-	7,350,000	12,450,000	2,000,000		2,700,000	2,700,000	10,450,000	מנהל אגף חשמל	חשמ ל	החלפת גופי לדים בכל העיר	4323	281
59,403	118,886	59,483	641,114	-	-	-	-	-	760,000	760,000							ח שמל	עבוד ות חשמל בניין העיריה	4324	282
76,181	1,656,632	1,580,451	8,213,368	-	-	-	1,500,000	-	8,370,000	9,870,000	1,500,000		2,000,000	2,000,000	8,370,000	מנהל אגף חשמל	חש מל	שיקום מערכות תאורה	4325	283
771,521	771,521	0	1,328,479	-	-	-	1,600,000	-	500,000	2,100,000	1,600,000		2,000,000	2,000,000	500,000	מנהל אגף חשמל	חש מל	החל פת מערכת בקרה מרכזית	4327	284
775,000	-375,000	-	827,180	1,150,000	-	1,150,000	452,180	-	-	1,602,180	1,602,180	1,500,000	2,000,000	3,500,000		מנהל אגף חשמל	ח שמל	חיסכ ון באנרגיה - קולות קוראים	4328	285
-18,503	461,909	480,412	1,458,091	-	-	-	-	-	1,920,000	1,920,000	-		1,000,000	1,000,000	1,920,000		חש מל	תאור ה פארקים ושבילים	4333	286
29,285	432,131	402,846	1,258,869	-	-	-	941,000	-	750,000	1,691,000	500,000		500,000	500,000	1,191,000	מנהל אגף חשמל	חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	4334	287
100,000	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	100,000		1,000,000	1,000,000		מנהל אגף חשמל	חשמל	עבוד ות חשמל -מוסדות ציבור	4339	288
											-		250,000	250,000			חשמל	מערכת בקרת מבנה עריה	חדש 2024	289
3,553,545	9,163,261	6,759,917	39,150,718	1,150,201	8,999,799	10,150,000	17,664,180	-	21,650,000	49,464,180	14,523,180	1,500,000	19,150,000	20,650,000	32,431,000		חשמל סה"כ
43,646	1,111,871	1,068,225	10,937,390	-	-	-	5,150,000	3,300,000	3,599,261	12,049,261	4,150,000		6,400,000	6,400,000	7,899,261	חפ"א	כבישים ות חבורה	עורף ה מרינה	4229	290
16,546	16,546	-	18,061,454	-	-	-	7,820,000	-	10,258,000	18,078,000	-		150,000	150,000	18,078,000	חפ"א	כבישים ות חבורה	פית וח כבישים רובע יז'	4254	291
400,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000							כבישים ותחבורה	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד	5155	292
859,549	1,146,532	286,983	17,523,468	-	-	-	8,750,000	-	9,920,000	18,670,000	250,000		500,000	500,000	18,420,000		כבישים ות חבורה	תשתיו ת איזור תעשיה צפוני *	6305	293
423,988	2,227,174	1,803,187	67,826,826	-	-	-	22,884,000	-	47,170,000	70,054,000	5,764,000		15,307,000	15,307,000	64,290,000	חפ"א	כבישים ות חבורה	תשתיו ת רובע מיוחד-	6307	294
709,042	714,124	-	48,310,958	-5,082	6,675,082	6,670,000	30,350,000	-	12,000,000	49,020,000	-		250,000	250,000	49,020,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע ט"ז	6311	295
117,913	1,761,139	1,643,225	41,193,000	-	416,139	416,139	30,010,000	-	12,528,000	42,954,139	2,440,000		14,500,000	14,500,000	40,514,139	חפ"א	כבישים ות חבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	6358	296

ניהול פרויקטים מפורט-10 03/02/2026

עמוד 3 מתוך 7

עמוד 627

עמודה21	עמודה20	עמודה19	עמודה18	עמודה17	עמודה16	עמודה15	עמודה14	עמודה13	עמודה12	עמודה11	עמודה7 עמודה8 עמודה9 עמודה10				עמודה6	עמודה5	עמודה4	עמודה3	עמודה2	עמודה1
עמודה21	עמודה20	עמודה19	עמודה18 מעקב אחר ביצוע ההוצאות	עמודה17	עמודה16 מעקב אחר ביצוע השתתפויות	עמודה15	עמודה14	עמודה13	עמודה12	עמודה11 מקורות מימון לפרויקט	עמודה7 עמודה8 עמודה9 עמודה10 תקציב 2025				עמודה6 תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24	עמודה5	עמודה4	עמודה3	עמודה2	עמודה1
4,239	49,553	45,314	7,400,447	-	-	-	1,950,000	-	5,500,000	7,450,000	50,000		500,000	תקציב 2025 500,000	7,400,000	מנהל.ת א גף כבישים ותשתיות	כבישים ו תחבורה	תש תיות איזור תעשיה כבדה	6365	297
24,069,345	-10,629,650	12,704,863	255,210,513	47,403,858	230,274,187	277,678,045	10,000,000	-	4,306,676	291,984,721	22,320,000	33,600,000	16,500,000	50,100,000	1 269,664,72	מנהל אגף פרויקט ים	כבישים ותח בורה	*תכנון וב יצוע גל ירוק	6375	298
2,361	856,091	1,212,485	561,254	358,755	167,345	526,100	-	-	1,250,000	1,776,100	-		500,000	500,000	1,776,100	מנהל.ת אגף כב ישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנו ן כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	299
212,211	-20,453	124,538	22,839,851	357,202	1,377,398	1,734,600	2,900,000	-	18,542,000	23,176,600	-		1,500,000	1,500,000	23,176,600	מנהל.ת אגף כב ישים ותשתיות	כבישים ות חבורה	תכנו ן וביצוע תשתיות רובע הדקל	6421	300
314,219	468,668	154,449	7,381,332	-	100,000	100,000	3,750,000	-	4,000,000	7,850,000	-		700,000	700,000			כבישים ו תחבורה	עיצו ב כיכרות	6438	301
121,609	435,500	313,890	1,564,501	-1	815,376	815,375	-	-	1,184,625	2,000,000							כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	6441	302
1,270,943	273,003	-	729,057	997,940	402,060	1,400,000	-	-	600,000	2,000,000							כבישים ותחבורה	תכנו ן כביש גישה מחלף צפוני	6442	303
357,322	-189,454	928,374	714,304	1,475,150	524,850	2,000,000	-	-	-	2,000,000							כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש יציאה דרומי	6444	304
0	33,414	33,414	12,720,586	-	-	-	1,700,000	-	11,054,000	12,754,000	1,700,000		1,700,000	1,700,000	11,054,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי - הלפרין	6457	5 30
267,840	174,420	-	56,160	93,420	50,580	144,000	-	-	180,000	324,000							כבישי ם ותחבורה	תכנו ן הסדרת צומת מרומזר הרב לוין/ד ב גור	6458	306
313,448	57,448	-	6,552	256,000	-	256,000	-	-	64,000	320,000							כביש ים ותחבורה	תכ נון הסדרת צומת הראשונים/שבי ציו ן	6459	307
64,787	-543	2,502	92,711	67,832	60,168	128,000	-	-	32,000	160,000							כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה בצומת דוד המלך/שלמה המלך	6461	308
172,396	197,065	793,689	78,020	769,020	91,085	860,105	-	-	184,000	1,044,105	-	124,105	655,895	780,000	1,044,105	מנהל.ת אגף כב ישים ותשתיות	כבישי ם ותחבורה	ביצו ע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/ זלמן ארן	6463	309
389,414	397,613	8,199	402,387	-	-	-	-	-	800,000	800,000							כבישים ותחבורה	מעב רי חצייה צמוד למוסדות חינוך	6464	310
39	39	-	94,961	-	-	-	70,000	-	25,000	95,000							כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	6465	11 3
933,797	-	-	-	933,797	-	933,797	-	-	-	933,797	-		233,449	233,449	933,797	מנהל אגף פרוי קטים	כב ישים ותחבורה	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני בר ית	6468	312
1,121,033	-	-	-	1,121,033	-	1,121,033	-	-	-	1,121,033	-		280,258	280,258	1,121,033	מנהל אגף פרויקט ים	כב ישים ותחבורה	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד ר ח' אלטלנה	6469	313
1,154,502	-	-	-	1,154,502	-	1,154,502	-	-	-	1,154,502	-		288,626	288,626	1,154,502	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	6470	314
787,309	-	-	-	787,309	-	787,309	-	-	-	787,309	-		196,828	196,828	787,309	מנהל אגף פרוי קטים	כב ישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזי ן עד רח' הרצל	6471	315
2,485,226	-	-	-	2,485,226	-	2,485,226	-	-	-	2,485,226	-		621,307	621,307	2,485,226	מנהל אגף פרויקט ים	כב ישים ותחבורה	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלט לנה	6472	316
1,009,707	-	-	-	1,009,707	-	1,009,707	-	-	-	1,009,707	-		252,427	252,427	1,009,707	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	6473	317
1,530,238	-	-	-	1,530,238	-	1,530,238	-	-	-	1,530,238	-		382,559	382,559	1,530,238	מנהל אגף פרויקט ים	כב ישים ותחבורה	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד ר ח' הרב לוין	6474	318
46,793	263,078	216,285	1,101,922	-	-	-	-	-	1,365,000	1,365,000							כבישים ו תחבורה	תכנו ן שבילי אופניים	6475	319
80,253	305,705	225,453	2,194,295	-	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000							כבישים ו תחבורה	הסד רי פיתוח ותשתיות	6476	320
709,707	1,144,489	434,782	4,105,511	-	-	-	-	-	5,250,000	5,250,000	-		5,000,000	5,000,000	5,250,000		כבישים ו תחבורה	פיתוח אזור חוה חקלאית	6477	321
2,738	67,494	64,756	412,506	-	-	-	-	-	480,000	480,000							כבישים ותחבורה	תכ נון 4 מעגלי תנועה ברחבי העיר	6479	322
											-	-	100,000	100,000	300,000	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	6480	323
300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000							כב ישים ותחבורה	כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקא ה	6488	324
2,815	2,815	0	147,185	-	-	-	-	-	150,000	150,000							כבישים ותחבורה	בד יקת תכנית ונספחי תנועה	6490	325
49,618	133,607	83,988	166,393	-	-	-	100,000	-	200,000	300,000	100,000	200,000	200,000	400,000	200,000	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	מסופ ים לתחבורה ציבורית	6491	326
119,515	-1	159,025	147,340	278,541	147,339	425,880	-	-	-	425,880	-	100,000	-	100,000	425,880		כבישים ותחבורה	חניון בית העלמין	6559	327
890,009	729,284	99,763	440,571	260,488	279,855	540,343	890,000	-	-	1,430,343	890,000	540,343	890,000	1,430,343	540,343	מנהל.ת אגף כב ישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	6871	328
43,462	526,661	841,228	623,613	358,029	480,274	838,303	670,000	-	-	1,508,303	670,000	838,303	670,000	1,508,303	838,303	מנהל.ת אגף כב ישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	6872	329
-	641,209	641,209	12,458,791	-	-	-	7,600,000	-	5,500,000	13,100,000	7,600,000		7,600,000	7,600,000	5,500,000	חפ"א	כבישים ות חבורה	מקומ ות חניה עילית בסיטי	6879	330
95,191	1,819,025	1,685,134	3,752,675	-38,700	171,700	133,000	2,050,000	-	3,350,000	5,533,000	1,800,000		3,000,000	3,000,000	3,733,000	מנהל.ת אגף כ בישים ותשתיות	כבישים ו תחבורה	הסדרי ם כלליים	6880	331
64,590	88,801	24,211	11,199	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-		1,000,000	1,000,000	100,000	מנהל.ת א גף כבישים ותשתיות	כבישי ם ותחבורה	תכנ ון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדול פין	6881	332
2,830	-6,580	79,440	117,730	88,850	71,150	160,000	-	-	40,000	200,000							כבישים ותחבורה	מע גל תנועה אלטלנה/הנביאים	6884	333
8	8,902	44,506	125,486	35,612	100,388	136,000	-	-	34,000	170,000							כבישים ותחבורה	מ עגל תנועה ויצמן / רמב"ם	6885	4 33
27,681	45,567	45,537	76,782	27,651	92,349	120,000	-	-	30,000	150,000							כבישי ם ותחבורה	מע גל תנועה אבא אחימאיר / רוטשילד	6886	335
65,175	70,795	405,620	29,205	400,000	-	400,000	100,000	-	-	500,000	100,000		100,000	100,000	400,000		כבישי ם ותחבורה	סק ר תמרורים	6887	336
28,646	-4,076	24,724	66,630	57,445	62,555	120,000	-	-	-	120,000							כבישי ם ותחבורה	מע גל תנועה-תל חי/ספיר	6888	337
53	29,217	29,164	170,783	-	-	-	-	-	200,000	200,000							כבישים ותחבורה	בדי קת תכנית ונספחי תנועה 3202	6889	38 3
5,054	25,354	121,732	328,214	101,432	262,568	364,000	91,000	-	-	455,000	-	4,000,000	1,000,000	5,000,000	455,000	מנהל אגף פרוי קטים	כבישים ותחבורה	תכ נון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואו פניים	6890	339
71,760	109,644	37,884	40,356	-	-	-	150,000	-	-	150,000	150,000		150,000	150,000		מנהל אגף פרויקטים	כבישי ם ותחבורה	הסד ר צומת התלמוד בן שטח	6895	340
131,636	233,227	101,592	2,766,773	-	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000		מנהל.ת א גף כבישים ותשתיות	כבישים ו תחבורה	רמזו ר בן גוריון סטאר -כוכב הצפון	6896	341
-	-	-	300,000	-	-	-	300,000	-	-	300,000	300,000		12,000,000	12,000,000		חפ"א	כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי מע"ר 3 מפלסים	6898	342
445,978	473,354	27,376	938,929	-	677,283	677,283	735,000	-	-	1,412,283	735,000	677,283	735,000	1,412,283	677,283	מנהל.ת א גף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר צופים	6899	343
-	88,505	88,505	211,495	-	-	-	-	-	300,000	300,000	100,000		2,600,000	2,600,000	200,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	חני ון י"א- הר חרמון	6955	344
3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	3,500,000	3,500,000	7,000,000		7,000,000	7,000,000			כב ישים ותחבורה	חניון ה רב שאולי	6980	345
2,663,292	223,507	41,182	-	2,480,967	23,507	2,504,474	200,000	-	-	2,704,474	200,000	2,500,000	3,000,000	5,500,000		מנהל.ת אגף כביש ים ותשתיות	כב ישים ותחבורה	רמזו ר משה סנה בית העלמין /צומת בוסק ילה	6981	346
-	1,242,252	1,242,252	557,748	-	-	-	1,800,000	-	-	1,800,000	1,800,000		3,000,000	3,000,000		חפ"א	כבישים ותחבורה	מתחם סוהו	6982	347
59	43,617	43,558	2,456,383	-	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000	2,500,000		4,200,089	4,200,089			כבישים ו תחבורה	פית וח פארק הייטק	6983	48 3
15,711	142,656	126,945	807,344	-	-	-	950,000	-	-	950,000	950,000		2,270,000	2,270,000		מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר מבוא הקריה	6984	349
											-	700,000	300,000	1,000,000		מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	חדש 2024	350
											-	665,000	285,000	950,000		מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	חדש 2024	351
											-	496,080	123,920	620,000		מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	חדש 2024	352
											-		1,000,000	1,000,000		חפ"א	כבישים ותחבורה	תיכנון מתחם עורף הנמל	חדש 2025	353
											-		1,000,000	1,000,000		חפ"א	כבישים ותחבורה	פיתוח טיילת רובע י"ז	חדש 2025	354
											-		400,000	400,000		מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	רמזור חניון סמוך לאלתא	חדש 2025	355
48,515,243	11,728,210	28,059,188	548,261,590	64,846,221	243,323,238	308,169,459	146,470,000	3,300,000	166,896,562	624,836,021	64,569,000	44,441,114	122,042,358	166,483,472	7 539,978,54		כבישים ותחבור ה סה"כ
504,946	679,047	174,101	6,680,493	-1	1,459,540	1,459,539	1,800,000	-	4,100,000	7,359,539	1,000,000		1,500,000	1,500,000	6,359,539		נטיע ות	החל פת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	4494	356
44,380	1,097,681	1,053,301	20,202,319	-	-	-	1,500,000	-	19,800,000	21,300,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	19,800,000		נטיעות	שיקום ופיתוח גנים	4495	357
3	1,055,234	1,055,232	7,574,766	-	-	-	2,360,000	-	6,270,000	8,630,000	2,360,000		2,360,000	2,360,000	6,270,000		נטיע ות	השלמ ת צמחים	4498	8 35
811	430,811	430,000	69,189	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-		500,000	500,000	500,000		נ טיעות	תאור ה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול	4499	359
49,773	491,789	-	4,372,866	-442,016	4,864,655	4,422,639	-	-	-	4,422,639	-	1,000,000		1,000,000	4,422,639		נטיעות	פקיד יערות	4500	360
2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,720,000		נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבליות בגנים מרכזיים של כל רוב ע	5002	361
103,512	103,512	-	4,496,488	-	-	-	1,600,000	-	3,000,000	4,600,000	100,000		1,000,000	1,000,000	4,500,000		נטיע ות	הנגש ת גנים ציבוריים	5428	362
3,689	146,771	143,082	615,229	-	-	-	283,000	-	479,000	762,000							נט יעות	פרוי יקט חצרנות	5429	363
635	783,380	782,745	15,216,620	-	-	-	6,000,000	-	10,000,000	16,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	14,000,000		נטיעו ת	שיק ום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימ ים	5430	364
617	205,558	204,941	1,814,442	-	-	-	-	-	2,020,000	2,020,000							נטיע ות	הקמ ה ושידרוג גינות כלבים	5438	365
468,628	1,928,237	1,459,609	15,921,763	-	350,000	350,000	7,500,000	-	10,000,000	17,850,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000	12,850,000		נטיעו ת	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	366
70,687	1,252,298	1,181,611	4,257,702	-	-	-	2,000,000	-	3,510,000	5,510,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	3,510,000		נטיע ות	שיקום ובטיחות בגנים	5441	367
43,827	43,827	-	1,456,173	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000							נטיע ות	גן כ ינור	5442	368
54,230	86,171	31,942	9,913,829	-	-	-	1,000,000	-	9,000,000	10,000,000	500,000		1,000,000	1,000,000	9,500,000		נטיע ות	מת קני משחק	5443	369
49	317,130	317,081	2,082,870	-	-	-	1,400,000	-	1,000,000	2,400,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,400,000		נטיע ות	הצל לות סינטטיים	5444	70 3
-	717,685	717,685	1,032,315	-	-	-	-	-	1,750,000	1,750,000							נטיע ות	גינון אי תנועה שד' בני ברית מול טז'	5445	371
117,528	205,511	87,983	334,489	-	-	-	540,000	-	-	540,000							נט יעות	הריס ה ובנית מבנה חדש למשתלה	5447	372
255,747	1,428,862	1,173,115	71,138	-	-	-	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000			נ טיעות	החלפה ושיקום ריהוט	5448	373
600,000	600,000	-	-	-	-	-	600,000	-	-	600,000	600,000		600,000	600,000			נטיעות	גן צי בורי -הרב שאולי-הרצל	5449	374
500,000	500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-	500,000	500,000		500,000	500,000		נטיעות	נטיעות	שירו תים אוטומטיים בפארק בן גוריון	5450	375
4,819,060	14,073,503	8,812,427	96,112,691	-442,016	6,674,194	6,232,178	30,583,000	-	72,929,000	109,744,178	20,060,000	1,000,000	22,460,000	23,460,000	85,832,178		נטיעות ס ה"כ
646,341	1	-	8,053,659	646,340	8,053,660	8,700,000	-	-	-	8,700,000							ניקוז ו תיעול	הסדרת נחל לכיש	5160	376
-11,079	92,484	103,563	6,107,516	-	-	-	-	-	6,200,000	6,200,000							ניקוז ו תיעול	ביצ וע עב' ניקוז 2202	5413	377
1	17,348	17,347	482,652	-	-	-	-	-	500,000	500,000							ניקוז ותיעול	שיק ום מזרקות בעיר	5416	8 37
150,844	162,253	11,408	5,537,747	-	-	-	-	1,200,000	4,500,000	5,700,000							ניקוז ו תיעול	ניקוז ותיעול 3202	5418	379
30,923	81,151	50,228	618,849	-	-	-	-	-	700,000	700,000							ניקוז ותיעול	שיק ום מזרקות 3202	5419	380
130,319	284,640	154,320	5,215,360	-	-	-	3,000,000	-	2,500,000	5,500,000							ניקוז ו תיעול	ביצו ע עבודות ניקוז 4202	5420	381
1,600,403	3,980,262	2,379,859	3,019,738	-	-	-	7,000,000	-	-	7,000,000	7,000,000		8,200,000	8,200,000		ניקוז / תי עול	ניקוז ו תיעול	עב' ניק וז 2025	6073	382
17,085	325,198	308,113	674,802	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		ניקוז / תי עול	ניקוז ותיעול	שיק ום מזרקות	6074	383
1,447	1,447	-	2,265,553	-	-	-	2,267,000	-	-	2,267,000	2,267,000		2,500,000	2,500,000			ניקוז ו תיעול	ת שלום היטל לרשות הניקוז	6200	384
2,566,284	4,944,783	3,024,839	31,975,877	646,340	8,053,660	8,700,000	13,267,000	1,200,000	14,400,000	37,567,000	10,267,000	-	11,700,000	11,700,000	-		ניקוז ותיעו ל סה"כ
2	2,905,337	2,905,335	6,594,663	-	-	-	7,500,000	-	2,000,000	9,500,000	5,000,000		10,000,000	10,000,000	4,500,000	רשות הספ ורט+הסכם הגג	ספו רט	ארנה ( כדורסל)*	5156	5 38
726,378	-7,864,883	1,101,136	35,986,306	9,692,397	1,710,423	11,402,820	24,811,000	-	1,600,000	37,813,820	17,311,000		30,000,000	30,000,000	20,502,820	רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	5943	386
48,077	210,298	114,228	27,705,295	-47,993	8,815,593	8,767,600	15,580,747	519,253	3,000,000	27,867,600	1,800,000		1,800,000	1,800,000	26,067,600		ספור ט	הקמ ת אולם ספורט מקיף י"א	5944	387
1,004,948	-1,140,582	827,440	19,140,582	2,972,970	-	2,972,970	6,850,000	-	11,150,000	20,972,970	2,972,970	3,000,000	2,000,000	5,000,000	17,000,000	רשות הספורט+ה סכם הגג	ספור ט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	5989	388
39,026	1,982,081	1,943,055	21,847,919	-	-	-	9,230,000	-	14,600,000	23,830,000	9,230,000		9,230,000	9,230,000	14,600,000	חפ"א	ספורט	הקמת בריכת שחיה-רובע ט'	6110	389
-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-		200,000	200,000	500,000	רשות הספ ורט+הסכם הגג	ס פורט	מרכז טניס עירוני*	6137	390
-	72,380	72,380	212,620	-	60,000	60,000	85,000	-	140,000	285,000	85,000		85,000	85,000	200,000		ס פורט	שיפ וץ מועדון נכי צה"ל	6151	391
1,594	-75,457	-	268,406	77,051	102,949	180,000	-	-	90,000	270,000							ספורט	הצטיידות מבנה הרמת משקולות	6154	392
3,943	3,943	0	246,057	-	-	-	-	-	250,000	250,000							ס פורט	מ קיף ז' - אולם ספורט	6166	393
-	181,110	181,110	18,890	-	-	-	-	-	200,000	200,000							ס פורט	התק נת מערכת מיזוג - מקיף ה'	6169	394
1	3,590	3,589	2,296,410	-	-	-	550,000	-	1,750,000	2,300,000							ספורט	שיפוצים תיקונים מתקני ספורט	6178	5 39

ניהול פרויקטים מפורט-10 03/02/2026

עמוד 4 מתוך 7

עמוד 628

עמודה21	עמודה20	עמודה19	עמודה18	עמודה17	עמודה16	עמודה15	עמודה14	עמודה13	עמודה12	עמודה11	עמודה7 עמודה8 עמודה9 עמודה10				עמודה6	עמודה5	עמודה4	עמודה3	עמודה2	עמודה1
עמודה21	עמודה20	עמודה19	עמודה18 מעקב אחר ביצוע ההוצאות	עמודה17	עמודה16 מעקב אחר ביצוע השתתפויות	עמודה15	עמודה14	עמודה13	עמודה12	עמודה11 מקורות מימון לפרויקט	עמודה7 עמודה8 עמודה9 עמודה10 תקציב 2025				עמודה6 תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24	עמודה5	עמודה4	עמודה3	עמודה2	עמודה1
-	905	905	249,095	-	-	-	-	-	250,000	250,000				תקציב 2025			ס פורט	שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	6179	396
0	0	-	250,000	-	-	-	-	-	250,000	250,000							ס פורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני ה ספורט	6194	7 39
4,174,830	-54,450,933	29,950,677	346,941,538	88,576,440	1,352,685	89,929,125	149,604,479	14,833,441	126,700,000	381,067,045	162,817,604	87,413,125	82,586,875	170,000,000	218,249,441	רשות הספורט+ה סכם הגג	ספורט	הקמת א צטדיון *	6440	398
-	140,156	140,156	100,838	-	90,994	90,994	150,000	-	-	240,994	240,994	90,994	250,000	340,994			ס פורט	התא מה לדרישות מקיף ז' - אולם ספורט	6500	399
3,196	581,586	578,390	1,718,414	-	-	-	2,300,000	-	-	2,300,000	2,300,000		2,300,000	2,300,000			ספו רט	שיפו צים ותיקונים מתקני ספורט	6601	400
-	76,572	76,572	193,428	-	-	-	270,000	-	-	270,000	270,000		270,000	270,000			ס פורט	הת אמת אולם מקיף ו לדרישות תקן	6602	401
-	-	422,500	-	422,500	-	422,500	-	-	-	422,500	422,500	650,000	-	650,000			ספורט	הקמת מגרש שחבק	6603	402
-	2,187	2,187	497,813	-	-	-	500,000	-	-	500,000	500,000		500,000	500,000			ס פורט	ש יפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	6614	403
-	166,660	166,660	133,340	-	-	-	300,000	-	-	300,000	300,000		500,000	500,000			ס פורט	שדר וג מגרשים חצוניים כולל בטיחות	6615	404
-	102,289	102,289	292,911	-	-	-	395,200	-	-	395,200	395,200		395,250	395,250			ס פורט	עבוד ות קבלניות במגרשי כדורגל	6623	405
-	158,695	158,695	426,305	-	-	-	585,000	-	-	585,000	585,000		785,000	785,000			ס פורט	שיפו ץ חדרי מכונות בריכה טיפולית וחרצית	6624	406
											-		500,000	500,000			ספורט	התאמות אצטדיון הי"א	חדש 2025	407
											-		150,000	150,000			ספורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	חדש 2025	408
6,001,995	-56,944,064	38,747,305	465,620,828	101,693,365	12,132,644	113,826,009	218,711,426	15,352,694	162,480,000	510,370,129	204,230,268	91,154,119	141,552,125	232,706,244	301,619,861		ספורט סה "כ
50,000	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	50,000		700,000	700,000		מנהל מבנ י ציבור	רווחה	בני ית אישפוזית	4891	409
573,078	-1,990,666	464,902	10,848,520	3,028,646	4,522,755	7,551,400	3,728,000	-	607,100	11,886,500	-		3,100,000	3,100,000	11,886,500	מנהל מבני ציבור	רווח ה	מיגון מ וסדות רווחה	7035	410
661,655	1,157,204	54,900	17,633,157	-440,649	17,510,361	17,069,712	-	-	1,280,000	18,349,712							רווח ה	מרכז ל קשיש ומועדון וטרנים	7044	411
207,131	430,067	301,224	6,545,056	78,288	4,293,124	4,371,411	-	-	2,682,000	7,053,411							רווח ה	שיפו ץ המע"ש	7062	412
10,501	-210,749	5,800	5,466,091	227,050	5,105,342	5,332,392	-	-	150,000	5,482,392							רווח ה	שיפוץ בית אלמוג	7073	413
1,445,688	143,419	197,731	206,581	1,500,000	-	1,500,000	-	80,000	270,000	1,850,000	-	500,000	6,939,100	7,439,100	1,850,000	מנהל מבני ציבור	ר ווחה	מפע ל מוגן	7083	414
3,432,921	267,226	1,784,305	232,774	4,950,000	-	4,950,000	-	-	500,000	5,450,000	-		500,000	500,000	5,450,000	מנהל מבני ציבור	ר ווחה	מרכ ז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	7085	415
97,474	136,028	152,440	810,784	113,887	333,884	447,771	112,928	-	500,000	1,060,699							ר ווחה	שיפו צים והתאמת מבני רווחה	7088	416
384	469,694	469,311	451,306	-	-	-	756,000	-	165,000	921,000	756,000		1,000,000	1,000,000	165,000		ר ווחה	שיפו ץ טיפות חלב	7089	417
-	93,934	193,934	188,695	100,000	-	100,000	143,629	-	139,000	382,629	143,629		143,629	143,629	239,000		ר ווחה	שיפ וץ והצטיידות מרש"ל לחרשים	7094	418
5,243	-691,955	491,352	1,257,723	1,188,551	-	1,188,551	565,768	-	-	1,754,319	1,754,319	1,188,551	565,768	1,754,319			רווח ה	שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן	7096	419
86,510	85,820	-	-	690	77,120	77,810	8,700	-	-	86,510	86,510	78,000	9,000	87,000			רווחה	מית ר 2025	7097	420
195	195	-	74,578	-	67,296	67,296	7,477	-	-	74,773	74,773	67,296	7,477	74,773			רווחה	בית חם	7098	421
101	298,531	298,430	376,469	-	-	-	675,000	-	-	675,000	675,000		700,000	700,000		רווחה	ר ווחה	שיפו ץ והצטיידות מבני רווחה 2025	7099	422
19,001	-9,579	71,420	9,579	100,000	-	100,000	-	-	-	100,000	100,000	100,000		100,000			רווחה	מע ון יום שיקומי יובלים- ציוד	7102	423
-	36,363	36,363	228,637	-	-	-	265,000	-	-	265,000	265,000		1,070,000	1,070,000			ר ווחה	הת אמות גני רווחה	7104	424
200,000	200,000	-	300,000	-	-	-	500,000	-	-	500,000	500,000		500,000	500,000		מהות	רווחה	שיפוץ מבנים הרשות לסמים	7105	425
400,000	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	400,000	400,000	6,700,000	400,000	7,100,000		מנהל מבנ י ציבור	רווחה	מחל קת שיקום +מרש"ל לחירשים רחו ב ארלוזורוב 8	7155	426
											-	750,000	750,000	1,500,000			רווחה	מעון לילך	חדש 2024	427
											-	500,000	204,000	704,000			רווחה	שיפוץ מועדון יהלום	חדש 2024	428
											-	600,000	600,000	1,200,000			רווחה	בית מינה	חדש 2024	429
											-	83,004	9,223	92,227			רווחה	פיתוח מרכז טיפול לצעירים	חדש 2025	430
											-	249,711	27,746	277,457			רווחה	תיקצוה פרוייקט עוצמה דאגה וידידות לנערות	חדש 2025	431
											-	1,188,551	565,768	1,754,319			רווחה	שיפוץ מחלקת רווחה נוער וצעירים מחלקה א'	חדש 2025	432
											-		200,000	200,000		מהות	רווחה	ניוד והתאמת מבנה מאור תחלואה כפולה	חדש 2025	433
7,189,883	865,531	4,522,111	44,629,952	10,846,462	31,909,881	42,756,343	7,212,502	80,000	6,293,100	56,341,945	4,805,231	12,005,113	17,991,711	29,996,824	19,590,500		רווחה סה"כ
114,934	158,347	43,413	1,318,653	-	-	-	200,000	-	1,277,000	1,477,000	200,000		400,000	400,000	1,250,000	ביטחון	שונ ות	השמ שת מקלטים והצטיידות בחירום	1186	434
190	-11,250	2,219	237,591	13,660	106,341	120,000	-	-	120,000	240,000							ש ונות	רכש מכשירי קשר- במוכנות לחירום	1187	435
126,564	126,564	-	126,436	-	126,500	126,500	-	126,500	-	253,000							שונות	אבזור מ. הפעלה חירום - סיוע מוכנות	1188	436
302	-	-	139,698	302	139,698	140,000	-	-	-	140,000							ש ונות	רכישת מיגוניות	1189	437
17,626	11,043	1,438	180,937	8,021	91,980	100,000	-	-	100,000	200,000							ש ונות	שד רוג מערך ביטחון - תוכנית חומש	1190	438
8,740	8,740	-	91,260	-	100,000	100,000	-	-	-	100,000							שונות	רכש נגרר חפ"ק 2202	1191	439
111,560	111,560	-	388,440	-	-	-	500,000	-	-	500,000							ש ונות	הצב ת מיגוניות	1192	440
44,734	44,734	-	527,266	-	-	-	320,000	-	252,000	572,000							ש ונות	שיפ וץ מוסדות קליטה	4524	441
1,685,545	1,190,963	755,418	7,329,037	1,250,000	1,250,000	2,500,000	7,270,000	-	-	9,770,000	9,500,000	2,500,000	7,000,000	9,500,000	270,000	חפ"א	שונ ות	מרכז מ ורשת לעולים	4529	442
671,999	2,149,263	1,478,651	21,849,530	1,387	948,793	950,180	12,600,000	-	10,450,000	24,000,180	1,750,000		2,000,000	2,000,000	22,250,180	מוקד עירוני	שונות	מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים	4596	443
417,765	580,040	162,275	1,419,960	-	-	-	1,100,000	-	900,000	2,000,000							שונ ות	מימו ן בניים לתכנון וייעוץ	4890	444
-	-	-	240,000	-	-	-	240,000	-	-	240,000							ש ונות	רכישת אמבולנס	5022	445
337,000	337,000	-	4,118,000	-	-	-	2,425,000	-	2,030,000	4,455,000	540,000		5,000,000	5,000,000	3,915,000	תמיכות	שונ ות	מרכ זים יחודיים	5023	446
133,534	231,385	732,011	5,334,455	634,160	565,840	1,200,000	2,164,116	-	2,835,884	6,200,000							שונ ות	בנייה ושיפוץ בתי כנסת	5024	447
121,336	121,336	-	4,678,664	-	-	-	-	-	4,800,000	4,800,000							שונ ות	החזר /פטור מהיטלי פיתוח-תמיכות	5025	448
28,891	30,891	2,000	3,469,109	-	-	-	-	-	3,500,000	3,500,000							שונ ות	בני ה ושיפוץ בתי כנסת	5026	449
-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000							שונ ות	מרכז חוויתי לזהות יהודית	5027	450
731	731	-	3,999,269	-	-	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-		2,500,000	2,500,000	4,000,000		שונ ות	שיפוץ מקוואות	5028	451
7,119	307,119	300,000	3,292,881	-	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000							שונ ות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5029	452
1,611	1,611	-	2,998,389	-	-	-	-	1,000,000	2,000,000	3,000,000							שונ ות	בנ יה ושיפוץ בתי כנסת	5030	453
74,466	74,466	-	1,025,534	-	-	-	-	-	1,100,000	1,100,000							שונ ות	הח זר/פטור מהיטלי פיתוח-תמיכות	5031	454
50,000	50,000	-	450,000	-	-	-	250,000	-	250,000	500,000	-		1,000,000	1,000,000	250,000	תמיכות	ש ונות	בית אבות	5032	455
1,480,330	1,480,331	1	4,119,670	-	-	-	4,700,000	-	900,000	5,600,000	2,700,000		3,600,000	3,600,000	2,900,000	תמיכות	שונ ות	בניה וש יפוץ בתי כנסת	5033	456
4,895,041	4,895,041	-	5,053,192	-	-	-	-	-	9,948,233	9,948,233	7,048,233		9,600,000	9,600,000	2,900,000	תמיכות	שונ ות	החזר/ פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	5034	457
74	74	-	464,926	-	-	-	450,000	-	15,000	465,000							ש ונות	רימקול מועצה	5723	58 4
129,851	223,971	109,959	5,102,334	15,840	541,305	557,144	3,570,000	-	1,215,000	5,342,144	130,000		1,000,000	1,000,000	5,212,144	מנכ"ל	שונ ות	עיר ח כמה	5727	459
36,272	961,582	925,310	34,252,418	-	-	-	14,100,000	-	21,114,000	35,214,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000	32,214,000	מנהל אגף פרויקטים	שונות	שינו יים במבנה עירייה	5731	460
11,877	12,016	139	1,867,984	-	-	-	-	-	1,880,000	1,880,000							שונ ות	מכ שירים ניידים	5736	461
47,944	47,945	0	372,055	-	-	-	300,000	-	120,000	420,000							ש ונות	אא ודיו מועצה	5744	462
403,064	441,553	38,488	2,878,447	-	-	-	920,000	-	2,400,000	3,320,000							שונ ות	בניין העירייה - עב' חשמל	5745	463
33,937	35,749	1,813	44,251	-	-	-	80,000	-	-	80,000	30,000		500,000	500,000	50,000	גביה	שונות	מזח י"ם +שיקום תשתיות מים	6071	464
627,648	161,298	20,773	980,579	487,123	924,377	1,411,500	-	-	217,500	1,629,000							ש ונות	קול קורא " הזירה "	6099	465
1,441	7,269	5,828	92,731	-	-	-	-	-	100,000	100,000							שונות	הצ טיידות ומיזוג - מ. כיוונים	6101	466
323,298	1,337,627	1,065,719	1,610,983	51,390	2,198,610	2,250,000	750,000	-	-	3,000,000							שונ ות	קו"ק - ישראל דיגיטלית	6108	467
170,362	197,330	26,967	973,670	-	-	-	150,000	-	1,021,000	1,171,000	150,000		300,000	300,000	1,021,000	מיחשוב	ש ונות	מוקד טלפוני ערוני	6122	468
324,243	690,302	366,059	1,009,698	-	-	-	-	-	1,700,000	1,700,000							שונ ות	תשת יות תקשורת וסיבים אופטיים	6135	469
103,200	103,200	-	46,800	-	-	-	-	-	150,000	150,000							שונות	הכנה לוועדת גבולות	6141	470
55,286	91,445	36,159	358,555	-	-	-	-	-	450,000	450,000							שונות	שעוני נוכחות	6144	471
349,874	350,057	183	2,649,943	-	-	-	300,000	100,000	2,600,000	3,000,000							שונ ות	החל פת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	6157	472
22,400	22,400	-	1,571,600	-	-	-	-	-	1,594,000	1,594,000							שונות	קרן סיוע לעסקים	6171	473
-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000							ש ונות	העתקת אתר קשר משטרה	6172	474
63,933	67,715	3,781	1,932,285	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000							שונ ות	שיפ וץ מבואה כניסה לעירייה	6174	475
230,654	-23,342	-	2,565,398	253,996	2,246,004	2,500,000	-	296,052	-	2,796,052							שונות	פעולות קליטה והשתתפויות	6177	476
175,198	394,656	219,459	2,098,344	-	-	-	1,393,000	-	1,100,000	2,493,000	1,393,000		1,770,000	1,770,000	1,100,000	תעשיה	שונ ות	הקמ ת מרכז חדשנות	6180	477
74,242	218,159	143,917	1,131,841	-	-	-	1,350,000	-	-	1,350,000							שונ ות	פרוי קטים חדשים במחשוב	6181	478
297,640	300,000	2,360	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000	300,000		2,500,000	2,500,000		מנהל אגף פרויקטים	שונות	פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות	6604	479
-	65,382	1,433,682	521,061	1,368,300	-	1,368,300	-	586,443	-	1,954,743	1,954,743	2,000,000	800,000	2,800,000		קליטה	ש ונות	פעו לות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	6605	480
34,043	1,242,404	1,208,361	557,596	-	-	-	1,800,000	-	-	1,800,000	1,800,000		3,500,000	3,500,000		מיחשוב	ש ונות	פרויקט ים חדשים במחשוב	6606	481
290,202	329,390	39,188	2,075,610	-	-	-	2,300,000	-	105,000	2,405,000	2,405,000		3,000,000	3,000,000		קצין רכב	שונ ות	החל פת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכ בים תפעוליים	6611	482
15,360	574,219	558,859	1,775,781	-	-	-	2,350,000	-	-	2,350,000	2,350,000		2,350,000	2,350,000		תעשיה	שונ ות	תכנו ן ניהול ושיווק פארק ההייטק	6613	483
16,396	16,396	-	114,604	-	-	-	131,000	-	-	131,000	131,000	300,000	700,000	1,000,000			ש ונות	הנצ חה בכיכרות	6619	484
500,000	500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-	500,000	500,000		500,000	500,000			שונות	מוקד רואה אזור התעשיה הצפוני	6620	485
9,681	80,676	70,995	49,324	-	-	-	130,000	-	-	130,000	130,000		750,000	750,000			שונות	הצ טיידות -כללי	6621	486
687,600	687,600	-	312,400	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000			ש ונות	השת תפות בפיתוח עם המועצה הדתית	6625	487
-	-	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	100,000	100,000		100,000	100,000			ש ונות	פיתוח החלקה הקראית בבית העלמין ב אשדוד	6626	488
118,094	-	106,906	-	225,000	-	225,000	-	-	-	225,000	225,000	225,000		225,000			שונות	מחוברות	6630	489
120,000	-	-	-	120,000	-	120,000	-	-	-	120,000	120,000	120,000		120,000			שונות	חיזוק החוסן הקהילתי חרבות ברזל	6631	490
-	-	-	8,743,482	-	-	-	-	-	8,743,482	8,743,482	8,743,482		15,000,000	15,000,000		תמיכות	שונ ות	הקמת מוסד להשכלה גבוהה	6632	491
149	-22,087	-	1,133,851	22,236	1,111,764	1,134,000	-	-	-	1,134,000							שונ ות	קול קורא מצלמות תאורה בגנים הציבו ריים	6882	492
596,302	671,849	181,547	2,978,151	106,000	-	106,000	-	-	3,650,000	3,756,000	-		2,000,000	2,000,000	3,756,000		שונ ות	פרויי קטים בשעת חירום	7074	493
-	533,448	533,448	616,552	-	-	-	1,150,000	-	-	1,150,000	1,150,000		2,000,000	2,000,000		גביה	ש ונות	מיצו י הכנסות	7101	494

ניהול פרויקטים מפורט-10 03/02/2026

עמוד 5 מתוך 7

עמוד 629

עמודה21	עמודה20	עמודה19	עמודה18	עמודה17	עמודה16	עמודה15	עמודה14	עמודה13	עמודה12	עמודה11	עמודה7 עמודה8 עמודה9 עמודה10				עמודה6	עמודה5	עמודה4	עמודה3	עמודה2	עמודה1
עמודה21	עמודה20	עמודה19	עמודה18 מעקב אחר ביצוע ההוצאות	עמודה17	עמודה16 מעקב אחר ביצוע השתתפויות	עמודה15	עמודה14	עמודה13	עמודה12	עמודה11 מקורות מימון לפרויקט	עמודה7 עמודה8 עמודה9 עמודה10 תקציב 2025				תקציב כל לעימ הודכהנס6ות-נכון ל- 1.12.24	עמודה5	עמודה4	עמודה3	עמודה2	עמודה1
											-		250,000	תקציב 2025 250,000			שונות	אתר אינטרנט	חדש 2025	495
											-	750,000	1,260,000	2,010,000		מיחשוב	שונות	קול קורא מניעת רעשים	חדש 2025	496
283,617	535,341	251,724	903,659	-	-	-	1,439,000	-	-	1,439,000	1,439,000		1,500,000	1,500,000		מנהל אגף פרויקטים	ש ונות	מבני ם מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	4898	497
215,712	81,872	-	1,943,783	133,840	1,566,655	1,700,495	-	459,000	-	2,159,495							שונות	פעולות קליטה והשתת' גורמי חוץ	6195	498
											-	1,700,000	600,000	2,300,000			שונות	בית העלמין קו 24	חדש 2025	499
16,699,611	22,837,408	10,829,050	157,318,668	4,691,254	11,917,865	16,609,119	66,332,116	2,567,995	99,338,099	184,847,329	48,789,458	7,595,000	75,480,000	83,075,000	81,088,324		שונות סה "כ
0	0	-	625,000	-	-	-	200,000	-	425,000	625,000							תיירות	מועדון נוער	2381	0 50
-	-5,145	14,187	285,813	19,332	280,668	300,000	-	-	-	300,000	300,000	4,600,000	-	4,600,000		תיירות+ הסכ ם הגג	ת יירות	*גב עת יונה	5190	501
600,000	-	-	-	600,000	-	600,000	-	-	-	600,000	-		600,000	600,000	600,000		תיירות	קול קורא מייזמים לבעלי מוגבלים	5547	502
2	60,834	60,832	1,519,166	-	-	-	350,000	-	1,230,000	1,580,000	-		8,500,000	8,500,000	1,580,000		תיירות	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	5630	3 50
-	404,117	404,117	995,883	-	-	-	600,000	-	800,000	1,400,000							ת יירות	תכנו ן תב"ע חדשה לרצועת החוף	5632	504
0	-1,447,881	6,727,776	3,126,474	8,175,657	628,593	8,804,250	300,000	-	750,000	9,854,250							תייר ות	חניון מ רטין בובר	5634	5 50
0	1,469,450	1,515,595	10,534,405	46,145	5,053,855	5,100,000	4,450,000	-	2,500,000	12,050,000	1,000,000		1,900,000	1,900,000	11,050,000		תיירות	טיילת שובר המרינה - צפוני	5636	6 50
-	-	-	350,000	-	-	-	350,000	-	-	350,000							ת יירות	גבעת יונה	5640	507
-	445,885	445,885	104,115	-	-	-	350,000	-	200,000	550,000	300,000		750,000	750,000	250,000		ת יירות	מבנה זבולון	5644	508
0	0	-	900,000	-	-	-	400,000	-	500,000	900,000							ת יירות	הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה	5646	9 50
249,811	423,273	173,462	5,826,727	-	-	-	2,050,000	-	4,200,000	6,250,000	750,000		750,000	750,000	5,500,000		תייר ות	שדר וג חופים	5648	510
398,533	913,690	582,657	11,178,810	67,500	4,432,500	4,500,000	4,200,000	-	3,460,000	12,160,000							תיירו ת	פרוי יקט תאורה	5649	511
342	46,870	46,528	4,453,130	-	-	-	1,300,000	-	3,200,000	4,500,000							תייר ות	הפא רק העירוני אשדוד ים	5650	512
0	60,914	60,914	4,489,085	1	2,599,999	2,600,000	801,100	-	1,148,900	4,550,000							תייר ות	שמ ורת טבע מצודה	5652	3 51
61,197	-17,380,874	177,641	51,504,237	17,619,712	15,623,363	33,243,075	9,500,000	-	9,000,000	51,743,075	9,000,000	-300,000	20,000,000	19,700,000	42,743,075	תיירות+ הסכם ה גג	תיירו ת	טיילת לי דו אורנים *	5653	514
30,200	30,383	183	2,769,617	-	-	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-		1,000,000	1,000,000	2,800,000		תייר ות	מר ינה - קבלת המרינה	5654	515
-	411,507	1,562,963	8,437,037	1,151,456	3,148,544	4,300,000	-	-	5,700,000	10,000,000							תייר ות	כביש גישה למצודה	5657	516
1,213,875	-339,929	332,821	339,929	1,886,625	-	1,886,625	-	-	-	1,886,625	-	3,000,000		3,000,000	1,886,625	תיירות+ הסכם ה גג	ת יירות	פארק אתגרים המחודש-גן חיות	5658	517
-	46,404	46,404	103,596	-	-	-	-	-	150,000	150,000							ת יירות	שוב ר גלים	6125	518
1	1	0	5,749,999	-	-	-	-	-	5,750,000	5,750,000							תייר ות	שדרוג אתרים	6126	9 51
1	1,713	1,713	398,287	-	-	-	-	-	400,000	400,000							ת יירות	פא רק אתגרים	6127	0 52
0	2,324	2,324	5,747,676	-	-	-	-	1,250,000	4,500,000	5,750,000							תייר ות	ש דרוג אתרים	6167	1 52
-	288,597	288,597	861,403	-	-	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-		500,000	500,000	1,150,000		ת יירות	שרות ים צבוריים	6173	522
-	1,530	1,530	98,470	-	-	-	-	-	100,000	100,000							ת יירות	ש יקום גנים-אתרי תיירות	6175	523
0	23,875	23,875	576,125	-	-	-	300,000	-	300,000	600,000	-		750,000	750,000	600,000		ת יירות	טיי לת קשתות חדש	6176	4 52
-	78	78	249,922	-	-	-	-	-	250,000	250,000							ת יירות	פארק אתגרים 4202	6182	525
-	598	598	3,729,402	-	-	-	2,865,000	-	865,000	3,730,000							תייר ות	שדרוג אתרים	6183	526
-	171,506	171,506	28,494	-	-	-	-	-	200,000	200,000	-		500,000	500,000	200,000		ת יירות	תב" ע כביש חיבור אורנים קשתות	6184	527
-	-	-	900,000	-	-	-	900,000	-	-	900,000							ת יירות	מצודה שלב ב'	6188	528
-	1	1	299,999	-	-	-	300,000	-	-	300,000	-	4,000,000	8,000,000	12,000,000	300,000		ת יירות	טיילת שובר מרינה מזח דרומי	6189	529
-	58,252	58,252	41,748	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-		1,000,000	1,000,000	100,000		ת יירות	פרג ולות נחל לכיש	6190	530
-	111	111	49,889	-	-	-	50,000	-	-	50,000							ת יירות	תוכנית אסטרטגית	6191	531
-	80,929	80,929	1,537,071	-	-	-	1,618,000	-	-	1,618,000	1,618,000		1,618,400	1,618,400			תייר ות	פית וח רצועת החוף	6612	532
-	468	468	699,532	-	-	-	700,000	-	-	700,000	700,000		1,000,000	1,000,000			ת יירות	הקמת מיזם מרכז היין הישראלי במצוד ה	6616	533
-	2,794	2,794	247,206	-	-	-	250,000	-	-	250,000	250,000		250,000	250,000			ת יירות	פא רק אתגרים 2025	6617	534
-	680,956	680,956	4,049,044	-	-	-	4,730,000	-	-	4,730,000	4,730,000		4,730,000	4,730,000			תייר ות	שדר וג אתרים	6618	535
-	54,491	54,491	195,509	-	-	-	250,000	-	-	250,000	250,000		250,000	250,000			ת יירות	ניש ה אקולוגית	6622	536
											-		250,000	250,000			תיירות	שובר גלים	חדש 2025	537
											-		500,000	500,000		תיירות	תיירות	שילוט אתרי תיירות ורחובות בעיר	חדש 2025	538
											-	1,500,000	-	1,500,000		תיירות	תיירות	בריכת חוף בנחל לכיש	חדש 2025	539
2,553,962	-13,492,278	13,520,187	133,002,801	29,566,428	31,767,522	61,333,950	36,914,100	1,250,000	49,578,900	149,076,950	18,898,000	12,800,000	52,848,400	65,648,400	68,759,700		תיירות סה "כ
208,738	221,950	13,212	2,073,050	-	-	-	800,000	-	1,495,000	2,295,000							תיכנון	מיחשוב הארכיון	4208	540
41	403,454	403,413	3,696,546	-	-	-	1,000,000	-	3,100,000	4,100,000	300,000		1,500,000	1,500,000	3,800,000	מנהל.ת א גף תכנון	תיכ נון	תב" ע לא.תעשיה כבדה	4212	41 5
21,762	22,160	398	3,055,840	-	878,000	878,000	1,050,000	200,000	950,000	3,078,000	500,000		500,000	500,000	2,578,000	מנהל.ת א גף נכסים	תיכ נון	עדכ ון ספר נכסים	4217	542
185,208	-325,022	148,355	944,550	658,585	219,528	878,113	-	-	400,000	1,278,113	-		400,000	400,000	1,278,113	מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	4297	543
2,198	155,743	153,545	94,257	-	-	-	250,000	-	-	250,000	250,000		750,000	750,000		מנהל אגף תכנון	תיכנון	קידו ם הזמנות תכנון	4850	544
64,416	218,742	154,326	151,258	-	-	-	370,000	-	-	370,000	370,000		370,000	370,000		מנהל.ת א גף נכסים	ת יכנון	עדכו ן נכסי עריה-פרוייקט חדש	4892	545
313,085	656,573	343,487	190,296	-1	846,869	846,868	-	-	-	846,868	846,868	1,500,000		1,500,000		אגף פרויקטים	תיכנון	שיקום מפגעים בעקבות פיקוח על הבניה	4899	546
-	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	-	-	75,000	75,000	1,000,000		1,000,000			תיכנון	תב"ע לבית העלמין האזורי-אזור התעשיה הצפוני	4980	547
400,000	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	400,000	400,000		500,000	500,000			תיכנון	הכנת תוכניות בינוי למתחמי ציבור	4988	548
36	275,912	275,876	24,088	-	-	-	300,000	-	-	300,000	300,000		2,000,000	2,000,000			תיכנון	בודקי תוכניות ורישוי	4989	49 5
126,095	1,063,754	70,295	5,332,151	-867,364	3,845,906	2,978,542	-	-	2,550,000	5,528,542	-	1,100,000	900,000	2,000,000	5,528,542	מינהלת התחדש ות עירונית	תיכ נון	מנהלת התחדשות ערונית	5104	550
8,414	8,414	0	6,008,229	-	4,916,643	4,916,643	1,000,000	-	100,000	6,016,643	43,153	900,000	-	900,000	6,016,643	מנהל.ת א גף נכסים	תיכ נון	רכ ישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	551
78,625	726,649	648,024	393,351	-	-	-	370,000	-	750,000	1,120,000	370,000		500,000	500,000	750,000	מנהל.ת אגף תכנון/מינהלת התחדשות ערונית	תיכנון	תוכנית התחדשות רובעים י'-י"ג	5131	552
152,505	158,355	5,850	996,645	-	-	-	-	-	1,155,000	1,155,000	-		250,000	250,000	1,155,000	מנהל.ת א גף תכנון	ת יכנון	תוכנ יות אסטרטגיה אורבנית	5141	553
65,016	709,001	643,985	40,999	-	-	-	-	-	750,000	750,000							תיכנון	תוכנ ית התחדשות רובע י"א	5147	554
237	6,777	6,540	393,223	-	-	-	-	-	400,000	400,000							ת יכנון	ק ידום הזמנות תכנון	5148	555
7,331	7,331	-	192,669	-	-	-	-	-	200,000	200,000							ת יכנון	בד יקות וחו"ד למבנים מסוכנים	5149	556
110,111	110,111	-	5,389,889	-	-	-	-	-	5,500,000	5,500,000							תיכ נון	שכ" ט שמאים	5150	557
100,960	204,482	103,522	27,518	-	-	-	-	-	232,000	232,000							תיכנון	עדכו ן תכניות קיימות	5154	558
69,943	141,994	72,052	8,006	-	-	-	-	-	150,000	150,000							תיכנון	תוכנ ית לביטול תת"ל 32 תחנת כוח ברובע המעורב	5159	559
-	66,148	66,148	103,852	-	-	-	-	-	170,000	170,000							ת יכנון	תכ נון פיתוח טיילת רובע י"ז	5161	560
248,694	357,804	109,110	92,196	-	-	-	150,000	-	300,000	450,000	150,000		400,000	400,000	300,000	מנהל.ת א גף תכנון	תיכנון	תצר ים	5171	561
188,075	259,075	71,000	1,740,925	-	-	-	500,000	-	1,500,000	2,000,000							תיכ נון	שכ" ט שמאים	5180	562
14,689	18,245	3,556	281,755	-	-	-	150,000	-	150,000	300,000	150,000		400,000	400,000	150,000		ת יכנון	יעו די קרקע	5181	563
534	209,407	208,873	190,593	-	-	-	-	-	400,000	400,000							ת יכנון	בדיק ת תוכניות תמ"א 83	5277	564
342,759	-11,824,970	632,272	13,824,970	12,800,000	2,000,000	14,800,000	-	-	-	14,800,000							תיכנ ון	התחדשו ת עירונית	5446	565
16,085	121,094	105,010	1,738,906	-	-	-	670,000	-	1,190,000	1,860,000	150,000		400,000	400,000	1,710,000	מנהל.ת א גף תכנון/מינהלת התחדשות ערונית	תיכ נון	פרוג רמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	566
2,450	4,150	1,700	565,850	-	-	-	309,709	-	260,291	570,000	220,000		500,000	500,000	350,000	מנהל.ת א גף נכסים	ת יכנון	פי צויים ועדות פינוי	5737	567
54,791	321,762	266,971	443,238	-	-	-	345,000	-	420,000	765,000	345,000		550,000	550,000	420,000	מחלקת מ ידע להיתר	ת יכנון	מיפו י פוטוגרמטרי ותלת מימד	5818	568
28,874	-101,594	248,592	7,460,044	379,059	7,358,451	7,737,510	-	-	-	7,737,510							תיכ נון	השמש ת מקלטים דרום הארץ - חרבות ברזל	6557	569
341,835	1,149,104	807,269	3,350,896	-	-	-	4,500,000	-	-	4,500,000	4,500,000		4,500,000	4,500,000		מנהלת אג ף השבחה	תיכ נון	שכ"ט שמאים	6770	570
12,603	921,216	908,613	6,428,784	-	-	-	1,250,000	-	6,100,000	7,350,000	3,250,000		6,000,000	6,000,000	4,100,000		תיכ נון	תביע ות והרחבת שומה	6789	571
133	34,178	34,044	215,822	-	-	-	250,000	-	-	250,000							ת יכנון	מב נים מסוכנים	6870	572
3,646,964	-	-	-	3,646,964	-	3,646,964	-	-	-	3,646,964							תיכנון	השלמת תיכנון תוכנית מיתאר אשדוד	6883	573
											-		300,000	300,000		מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	תוכנית לפיתוח בני ברית	חדש 2024	574
											-		500,000	500,000		מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	פרוייקטים ערוניים מניבים	חדש 2024	575
											-		500,000	500,000			תיכנון	תכנית מתחמית לרובעים ג', ו' , ח' , ז'	חדש 2024	576
											-		800,000	800,000		מנהל אגף תכנון	תיכנון	תב"ע לפארק ההיטק	חדש 2025	577
6,813,206	-3,298,001	6,581,036	65,450,397	16,692,244	20,065,396	36,757,640	13,664,709	200,000	28,222,291	78,844,640	12,220,021	4,500,000	22,520,000	27,020,000	28,136,298		תיכנון ס ה"כ
22,212	22,212	-	17,277,788	-	-	-	9,663,000	-	7,637,000	17,300,000	2,500,000		2,500,000	2,500,000	14,800,000		תפעו ל	רכי שת כלי אצירה	4033	578
1,533,528	7,342,872	5,809,344	3,007,128	-	-	-	10,350,000	-	-	10,350,000	10,350,000		25,000,000	25,000,000			תפע ול	שיקום ושדרוג פני העיר	4036	579
291,656	428,732	137,076	1,409,268	-	-	-	988,000	-	850,000	1,838,000							תפע ול	ניסור חדרי אשפה כולל טמונים	4037	580
12,533	16,653	4,120	133,347	-	-	-	-	-	150,000	150,000							ת פעול	מצ למות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעי ר	4039	581
443	63,793	63,350	136,207	-	-	-	-	-	200,000	200,000							ת פעול	נקו דות ריכוז פסולת גושית	4040	582
139,475	139,475	-	648,830	-	-	-	109,305	-	679,000	788,305	-		452,300	452,300	788,305		תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	4041	583
129,682	141,490	11,808	58,510	-	-	-	-	-	200,000	200,000							תפעול	משט חי בטון לגזם וגרוטאות ושילוט	4043	584
430,000	430,000	-	-	-	-	-	430,000	-	-	430,000	430,000		430,000	430,000			תפעול	מבנה יביל-מינהלת רובע ו'	4045	585
100,000	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	100,000		100,000	100,000			תפעול	התאמת כלביה	4046	586
15,044	195,016	119,915	9,673,347	-60,058	60,058	-	6,700,000	537,306	2,571,000	9,808,306	6,400,000		10,000,000	10,000,000	3,408,306	חפ"א	תפע ול	שדר וג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	587
-78,366	641	79,007	196,568	-	99,209	99,209	50,000	-	48,000	197,209							ת פעול	תכנון וקידום מרכזים מסחריים / שווקים	4289	588
576,439	2,115,552	1,033,510	10,707,504	-505,603	12,233,056	11,727,453	200,000	-	390,000	12,317,453	1,498,502	1,500,000	-	1,500,000	11,254,930		תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	589
5,444	114,849	109,405	695,151	-	-	-	650,000	-	160,000	810,000							ת פעול	מניע ת זיהום אוויר - ברית ערים	4599	590
150,142	164,598	14,456	3,595,402	-	-	-	-	-	3,760,000	3,760,000							תפע ול	שידר וגים בפארק אשדוד ים	5537	591
24,813	68,001	43,188	131,999	-	-	-	-	50,000	150,000	200,000							תפעול	חינוך והסברה נחל לכיש	5538	592
64,741	118,822	62,616	94,717	8,535	116,465	125,000	-	97,074	-	222,074							תפעול	הקמ ת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	5539	593

ניהול פרויקטים מפורט-10 03/02/2026

עמוד 6 מתוך 7

עמוד 630

עמודה21	עמודה20	עמודה19	עמודה18	עמודה17	עמודה16	עמודה15	עמודה14	עמודה13	עמודה12	עמודה11	עמודה7 עמודה8 עמודה9 עמודה10				עמודה6	עמודה5	עמודה4	עמודה3	עמודה2	עמודה1
עמודה21	עמודה20	עמודה19	עמודה18 מעקב אחר ביצוע ההוצאות	עמודה17	עמודה16 מעקב אחר ביצוע השתתפויות	עמודה15	עמודה14	עמודה13	עמודה12	עמודה11 מקורות מימון לפרויקט	עמודה7 עמודה8 עמודה9 עמודה10 תקציב 2025				עמודה6 תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24	עמודה5	עמודה4	עמודה3	עמודה2	עמודה1
85,415	260,959	175,544	1,739,041	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000				תקציב 2025			תפע ול	שילו ט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים	5541	594
5,969	41,000	95,031	-	60,000	-	60,000	-	41,000	-	101,000							תפעול	סבי ב הטבע	5542	595
25,754	-84,596	88,099	416,147	198,449	261,551	460,000	-	70,000	-	530,000	-	150,000	50,000	200,000	530,000		ת פעול	יוזמ ות קהילה למען הסביבה	5543	596
411,598	1,379,650	968,053	970,350	-	-	-	2,350,000	-	-	2,350,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	850,000		ת פעול	שידרוג ים בפארק אשדוד ים	5545	597
30,055	102,831	72,776	237,169	-	-	-	320,000	-	20,000	340,000	300,000		1,000,000	1,000,000	40,000	משכן	ת פעול	שיפו ץ מעליותמשכן לאומניות הבמה	5546	598
318,220	498,220	180,000	2,077,781	-	-	-	300,000	-	2,276,000	2,576,000	-		300,000	300,000	2,576,000		תפע ול	שיפו ץ חזית הבית המשותף	6097	599
5,512	-8,625	-	1,693,137	14,137	1,523,820	1,537,957	-	-	160,692	1,698,649							תפע ול	סק ר נקיון רחובות	6530	600
											-		1,750,000	1,750,000			תפעול	פינוי שצ"פ תחנת מעבר	חדש 2025	601
											-		200,000	200,000			תפעול	נקודות ריכוז פסולת גושית	חדש 2025	602
											-		300,000	300,000		חניה	תפעול	הסדרת מקומות חניה	חדש 2025	603
											-	2,000,000	2,000,000	4,000,000		איכות סביבה	תפעול	קולות קוראים איכות הסביבה	חדש 2025	604
											-		300,000	300,000		פיקוח חניה	תפעול	הסדרת מקומות חניה	חדש 2025	605
											-		160,000	160,000		איכות סביבה	תפעול	הקמת מבנה לחינוך והסברה	חדש 2025	606
											-		678,000	678,000			תפעול	שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים	חדש 2025	607
4,300,308	13,652,144	9,067,297	54,899,392	-284,540	14,294,159	14,009,619	32,210,305	795,380	21,251,692	68,266,996	23,078,502	3,650,000	46,720,300	50,370,300	34,247,541		תפעול ס ה"כ
1	1	0	2,249,999	-	-	-	865,000	-	1,385,000	2,250,000							תרב ות	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	2357	8 60
3,880,000	130,000	-	-	3,750,000	-	3,750,000	130,000	-	-	3,880,000							תרבות	השל מות במשכן אומנויות הבמה	2359	609
479,518	267,503	154,448	6,581,950	366,463	5,941,953	6,308,416	600,000	-	307,500	7,215,916							תרב ות	בינוי לתנועות נוער	2360	610
70,634	117,808	47,174	2,797,192	-	-	-	2,530,000	-	385,000	2,915,000	-		100,000	100,000	2,915,000		תרב ות	ספר יה	2362	611
4,147	4,727	580	5,180,273	-	-	-	2,190,000	-	2,995,000	5,185,000							תרב ות	הח לפת תשתיות למעונות יום ישנים	2365	612
0	115,203	115,203	1,234,797	-	-	-	750,000	-	600,000	1,350,000	650,000		650,000	650,000	700,000		תרב ות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	3 61
50,000	100,000	50,000	-	-	-	-	50,000	-	50,000	100,000							תרבות	הרח בת חדר כושר - מתנס חרצית	2374	614
328,268	328,268	-	11,732	-	-	-	-	-	340,000	340,000							ת רבות	מעונ ות יום	2376	615
5,419	5,419	-	8,593,581	-	4,800,000	4,800,000	1,900,000	-	1,899,000	8,599,000							תרב ות	מ עונות יום - מורשת מנחם	2378	616
-	70,442	70,442	279,558	-	-	-	-	-	350,000	350,000							ת רבות	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	2379	617
1	1	-	3,749,999	-	-	-	750,000	-	3,000,000	3,750,000							תרב ות	מונארט אגף הנוער	2380	8 61
-	5,717	5,717	94,283	-	-	-	-	-	100,000	100,000							ת רבות	בנ יית ערוץ לתקשורת קהילתית	2382	619
0	0	-	1,250,000	-	-	-	-	-	1,250,000	1,250,000							תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	2383	0 62
2	2	-	869,998	-	-	-	-	-	870,000	870,000							ת רבות	החלפת יח' מיזוג מתנסים ט' וספרא	2384	1 62
0	1	0	2,439,999	-	-	-	2,000,000	-	440,000	2,440,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	240,000		תרב ות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מ ופעים	2385	2 62
-	-	-	625,000	-	-	-	-	-	625,000	625,000							תרבות	מתנ"ס דיונה	2386	623
-	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-	80,000	80,000							תרבות	ציו ד ראשוני לצופי ים	2387	624
-	18,885	18,885	11,115	-	-	-	-	-	30,000	30,000							ת רבות	הוס פת 2 מגרשי טניס מתנ"ס י"א	2388	625
7,392	239,929	232,537	960,071	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	13,381,000		13,381,000	1,200,000	מנהל מבני ציבור	תרבות	מעונות יום -בית יוסף	2389	626
530,948	792,488	261,541	217,512	-	-	-	-	-	1,010,000	1,010,000							ת רבות	שיק ום חניון המשכן	2390	627
253,463	1,628,594	1,375,131	6,171,406	-	-	-	5,700,000	-	2,100,000	7,800,000	4,300,000		15,000,000	15,000,000	3,300,000	מנהל מבנ י ציבור	תרב ות	מתנ"ס מעלה	2391	628
2,441,366	596,991	-	3,009	1,844,375	-	1,844,375	-	-	600,000	2,444,375	1,844,375	4,000,000	4,750,000	8,750,000	600,000	מנהל מבני ציבור	תרבות	בינוי לתנועות נוער*	2392	629
1,031,514	2,622,767	1,591,253	3,377,233	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	6,000,000	-		50,000	50,000	6,000,000	מנהל מבנ י ציבור	תרב ות	מבנה א נדלוסית	6128	630
0	25,584	25,584	224,416	-	-	-	-	-	250,000	250,000							ת רבות	נייד ת נוער	6129	1 63
388	2,973,291	2,972,903	2,426,709	-	-	-	3,400,000	-	2,000,000	5,400,000	1,900,000		22,500,000	22,500,000	3,500,000	חפ"א	תרבות	מתנ"ס טו	6130	632
-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	400,000	400,000	-		450,000	450,000	400,000		ת רבות	נגישות מוזיאון מונארט	6132	633
6,436	704,544	698,108	6,095,456	-	-	-	2,800,000	-	4,000,000	6,800,000	1,300,000		15,500,000	15,500,000	5,500,000	חפ"א	תרב ות	התא מות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	6133	634
380,700	380,700	-	-	-	-	-	-	-	380,700	380,700							תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	6148	635
-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000	200,000	-		2,500,000	2,500,000	200,000		ת רבות	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	6149	636
-	-	-	398,200	-	-	-	198,200	-	200,000	398,200	198,200		6,100,000	6,100,000	200,000	חופית חב רה לתיירות	ת רבות	מועדון נוער אוניה	6159	637
-	80,518	80,518	269,482	-	-	-	150,000	-	200,000	350,000							ת רבות	שד רוג מוארט קורין ממן אתנווגרפי	6160	638
-0	-0	-	3,500,000	-	-	-	-	450,000	3,050,000	3,500,000							תרב ות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	6161	39 6
80,000	257,215	177,215	122,785	-	-	-	-	80,000	300,000	380,000	-		50,000	50,000	380,000		ת רבות	בית לברון	6162	640
-	180,411	180,411	99,589	-	-	-	100,000	-	180,000	280,000	100,000		1,000,000	1,000,000	180,000		ת רבות	מתנס ט	6163	641
-	26,808	26,808	293,193	-	-	-	100,000	50,000	170,000	320,000	100,000		500,000	500,000	150,000		ת רבות	אנד נת - תוספת מתחם	6164	642
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	6168	643
-	-	-	574,357	-	374,357	374,357	-	-	200,000	574,357	374,357	1,480,000	2,100,000	3,580,000	200,000		ת רבות	מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המ וזיאונים	6185	644
-	159,063	159,063	90,937	-	-	-	-	-	250,000	250,000	-		50,000	50,000	250,000		ת רבות	החל פת צילרים מונארט	6186	645
-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-		50,000	50,000	50,000		תרבות	תיכ נון החלפת כיתות יבילים/ ממ"ד במעונ ות	6187	646
-	63,575	63,575	2,936,425	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	3,000,000							תרב ות	פא רק הנצחת חללי חרבות ברזל	6192	647
-	-	-	950,000	-	-	-	500,000	-	450,000	950,000							ת רבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	6193	648
-	2,641,693	2,641,693	768,307	-	-	-	3,410,000	-	-	3,410,000	3,410,000		3,500,000	3,500,000			ת רבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	6608	649
304,589	304,589	-	295,411	-	-	-	600,000	-	-	600,000	600,000		2,000,000	2,000,000		משכן	ת רבות	עבוד ות שיפוצים באמפי	6609	650
1,480,521	1,480,521	-	491,479	-	-	-	1,972,000	-	-	1,972,000	1,972,000		4,130,000	4,130,000		משכן	ת רבות	שיפוץ במה במשכן כולל גופי תאורה	6610	651
2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000		משכן	תרבות	החלפת צוגים במשכן	6627	652
-	50,000	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	50,000		300,000	300,000			תרבות	בית יד לבנים איטום וצ'ילרים	6628	653
-	140,000	140,000	-	-	-	-	140,000	-	-	140,000	140,000		280,000	280,000			תרבות	שלוח ות דיגיטליות ספריה	6629	654
											-		100,000	100,000			תרבות	בית מורשת לעולי הודו	חדש 2024	655
											-		600,000	600,000		מנהל מבני ציבור	תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	חדש 2025	656
											-		1,000,000	1,000,000		משכן	תרבות	החלפת מערכת הגברה במשכן	חדש 2025	657
											-		100,000	100,000			תרבות	מתחם עטלף - תיאטרון	חדש 2025	658
											-		100,000	100,000			תרבות	אמפי-קלאנג	חדש 2025	659
13,335,307	18,643,257	11,268,788	66,835,453	5,960,838	11,116,310	17,077,148	37,385,200	580,000	36,397,200	91,439,548	20,938,932	18,861,000	87,460,000	106,321,000	25,965,000		תרבות ס ה"כ

ניהול פרויקטים מפורט-10 03/02/2026

עמוד 7 מתוך 7