‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫השוטפת‬ ‫בשנה‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫חיסכון בחשמל במוסדות ציבור ‪,‬החלפת נורות‬ ‫עבודות אנרגטיות‬ ‫פלורוסנט ‪ T8‬ל‪, T5 -‬חיסכון מוכח של ‪ 30‬אחוז‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,304,767‬‬ ‫‪1,804,767‬‬ ‫אחזקה‪-‬תאורה‬ ‫להתייעלות ‪-‬מוסדות‬ ‫‪4214‬‬ ‫‪1‬‬ ‫בצריכת האנרגיה החשמלית‬ ‫חינוך‬ ‫מערכת תאורה בחוף‬ ‫השלמת תאורה בחוף הדרומי‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫אחזקה‪-‬תאורה‬ ‫‪4314‬‬ ‫‪2‬‬ ‫הדרומי‬ ‫עבודות ברח' הירקון מדרכה דרומית ‪+‬מערכות‬ ‫פיתוח מערכות תאורה‬ ‫‪433,000‬‬ ‫‪433,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪2,033,000‬‬ ‫אחזקה‪-‬תאורה‬ ‫‪4315‬‬ ‫‪3‬‬ ‫תאורה חדשות בשבילים‬ ‫באזור י"א‬ ‫על פי פרוגרמה רב שנתית ‪-‬רשימה הועברה‬ ‫‪3,130,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,130,000‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪7,280,000‬‬ ‫אחזקה‪-‬תאורה‬ ‫עבודות תאורה בעיר‬ ‫‪4317‬‬ ‫‪4‬‬ ‫החלפת משנקים אלקטרוניים ונורות תוך‬ ‫עבודות הקשורות‬ ‫הבטחה של ‪ 20%‬חיסכון בצריכת האנרגיה‬ ‫להתייעלות אנרגטית‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫אחזקה‪-‬תאורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪5‬‬ ‫בפנסים ועמודים בהם יוחלפו‪-.‬ברחבי העיר‬ ‫במערכות התאורה‬ ‫שטחים פתוחים‬ ‫ברחבי העיר אשדוד‬ ‫אחזקה‪-‬תאורה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,163,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,163,000‬‬ ‫‪6,304,767‬‬ ‫‪12,467,767‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪Page 1‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫הרשאת משרד התחבורה ‪+‬חלק הרשות ומבצע‬ ‫‪762,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,262,000‬‬ ‫‪15,980,534‬‬ ‫‪18,242,534‬‬ ‫אחזקה כבישים‬ ‫סימון כבישים‬ ‫‪1516‬‬ ‫‪6‬‬ ‫"דרך חיים"‬ ‫עבודות כבישים ומדרכות בהתאם להתקדמות‬ ‫העבודות של תאגיד המים ‪-‬בהמשך תועבר‬ ‫עבודות פיתוח כבישים‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪20,442,333‬‬ ‫‪22,442,333‬‬ ‫אחזקה כבישים‬ ‫‪4263‬‬ ‫‪7‬‬ ‫רשימה מפורטת מסגרת הבקשה התקציבית‬ ‫ומדרכות‬ ‫מתבססת על פי הערכה מיקדמית מול התאגיד‬ ‫הנגשת צמתים ויש צפי לקבלת הרשאות‬ ‫הסדרת נגישות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪780,314‬‬ ‫‪1,580,314‬‬ ‫אחזקה כבישים‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ממשרד התחבורה‬ ‫ברובעים‬ ‫המשך אחזקת ושיקום גשר לסקוב‪,‬בני ברית‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,729,000‬‬ ‫‪4,729,000‬‬ ‫אחזקה כבישים‬ ‫אחזקת גשרים בעיר‬ ‫‪6330‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ומטאפיק על פי דוח ממפקח ממשרד התחבורה‬ ‫כבישים ומדרכות ברחבי העיר לפי הצורך לאור‬ ‫עבודות תחזוקה‬ ‫בלאי ‪-‬רשימה מפורטת הועברה ע"י המחלקה‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪5,050,000‬‬ ‫‪10,850,000‬‬ ‫אחזקה כבישים‬ ‫‪6371‬‬ ‫‪10‬‬ ‫כבישים ומדרכות‬ ‫בפירוט סדר עדיפות‬ ‫סקר הנגשה במבני‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫אחזקה כבישים‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪11‬‬ ‫ציבור‬ ‫תקציב במקום ריהוט כגון אשפתונים וספסלים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫אחזקה כבישים‬ ‫פרויקט חדשרהוט רחוב‬ ‫‪12‬‬ ‫ברחובות )שהיה מתוקצב בעבר באגף הנטיעות (‬ ‫אחזקה כבישים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2,862,000‬‬ ‫‪8,250,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪12,112,000‬‬ ‫‪45,982,181‬‬ ‫‪58,194,181‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪Page 2‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫סככות צל בחופי‬ ‫הרשאת מ‪.‬הפנים ל ‪ 3‬סככות צל‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪275,362‬‬ ‫‪335,362‬‬ ‫חופים‬ ‫‪6503‬‬ ‫‪13‬‬ ‫הרחצה בעיר‬ ‫הרשאת מ‪.‬הפנים ל שעון חד צדדי בתחנת הצלה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫חופים‬ ‫עזרים בטיחותיים‬ ‫‪6506‬‬ ‫‪14‬‬ ‫הרשאות מ‪.‬הפנים‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪297,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שילוט בחופי הרחצה‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הריסת מבנה חוף‬ ‫השלמה לתוצאות מכרז חפ"א‪-‬באמצעות חפ"א‬ ‫‪1,290,000‬‬ ‫‪1,290,000‬‬ ‫‪2,680,000‬‬ ‫‪3,970,000‬‬ ‫חופים‬ ‫‪6508‬‬ ‫‪16‬‬ ‫אורנים ובנייה מחדש‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪85,891‬‬ ‫‪145,891‬‬ ‫חופים‬ ‫ציוד והצלה‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪17‬‬ ‫השלמה עפ"י התמחרות משכ"ל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪321,002‬‬ ‫‪321,002‬‬ ‫חופים‬ ‫סוכת הצלה‬ ‫‪6511‬‬ ‫‪18‬‬ ‫הרשאות מ‪.‬הפנים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫חופים‬ ‫טרקטורון מיול ‪+‬נפה‬ ‫‪6512‬‬ ‫‪19‬‬ ‫עפ"י אומדני מח' אחזקה כאן לחוף‬ ‫הקמת עמדות אשפה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חופים‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪20‬‬ ‫לידו‪,‬מיעמי‪,‬ט"ו‪,‬ואורנים‬ ‫בחופים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪351,000‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,791,000‬‬ ‫‪4,273,255‬‬ ‫‪6,064,255‬‬ ‫חופים סה"כ‬ ‫‪Page 3‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫פ‪.‬משותפים עם‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪6,675,120‬‬ ‫‪11,225,120‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪21‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‬ ‫פרויקט בביצוע הבניה כוללת ‪ 20‬כיתות חדשות‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪10,984,646‬‬ ‫‪12,184,646‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ושינויים במבנה קיים‬ ‫מיזוג מ‪.‬חינוך חרדים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪5,689,511‬‬ ‫‪6,489,511‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪4698‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪00-04‬‬ ‫פרוייקט בשלבי סיום התיקצוב מיועד לצורך‬ ‫ביה"ס חדש רובע יב"‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,476,937‬‬ ‫‪14,476,937‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪4709‬‬ ‫‪24‬‬ ‫השלמת השתתפות ממשרד החינוך‬ ‫ממ"ד‬ ‫בי"ס יסודי‬ ‫שלב ב' עבור ‪ 6‬כיתות חדשות כ‪ 700-‬מ"ר‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪9,646,090‬‬ ‫‪11,196,090‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪4737‬‬ ‫‪25‬‬ ‫הקריה‪-612960‬‬ ‫אולם כינוסים ו‪ 3-‬כיתות גן‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,055,000‬‬ ‫‪5,263,790‬‬ ‫‪9,318,790‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מאיר‬ ‫‪4741‬‬ ‫‪26‬‬ ‫השלמת תקציב לצורך חידוש מבנה שקל מול‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪4,895,309‬‬ ‫‪5,545,309‬‬ ‫חינוך‬ ‫בס ניר תוספת בינוי‬ ‫‪4747‬‬ ‫‪27‬‬ ‫שקל מול משרד החינוך‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪3,502,152‬‬ ‫‪3,652,152‬‬ ‫חינוך‬ ‫מעלות‬ ‫‪4748‬‬ ‫‪28‬‬ ‫התקציב מיועד ל‪ 4-‬כיתות נוספות לתיכון‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪1,420,000‬‬ ‫‪6,359,154‬‬ ‫‪7,779,154‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה‪-‬רובע ג'‬ ‫‪4754‬‬ ‫‪29‬‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות ‪ +‬אודיטוריום ‪ +‬ספריה‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪6,208,610‬‬ ‫‪13,858,610‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יוד‪-‬בינוי בהס‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪30‬‬ ‫כולל חלק הרשות מול המל"ג והמכללה ‪ +‬עלות‬ ‫‪58,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪7,070,000‬‬ ‫‪80,070,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוניברסיטה‪-‬אקדמיה‬ ‫‪4845‬‬ ‫‪31‬‬ ‫חכירת הקרקע‬ ‫השתתפות בהרחבת שטחי הפעילות של המכללה‬ ‫האקדמית סמי שמעון ‪-‬סה"כ חלק העריה ‪9.12‬‬ ‫‪7,120,000‬‬ ‫‪9,880,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪11,880,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪35,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מכללת סמי שמעון‬ ‫‪4847‬‬ ‫‪32‬‬ ‫מלש"ח‬ ‫עידכון הפרוייקט מרכז כיוונים ‪,‬בניית חדר‬ ‫טרפו וביצוע בהתאם לשינויים תיכנוניים‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪6,700,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪14,700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מרכז כיוונים‬ ‫‪4848‬‬ ‫‪33‬‬ ‫המתבקשים ‪+‬כולל הצטיידות של ‪ 500‬אלש"ח‬ ‫על פי החלטת ועדת כספים מיום ‪1.11.2012‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪4,739,362‬‬ ‫‪5,139,362‬‬ ‫חינוך‬ ‫ישיבת דובר שלום‬ ‫‪4882‬‬ ‫‪34‬‬ ‫השלמת קומה ‪ 2‬הכולל ‪ 4‬כיתות סיעודיות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪13,775,073‬‬ ‫‪15,175,073‬‬ ‫חינוך‬ ‫מגן הלב‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪5662‬‬ ‫‪35‬‬ ‫שטח המבנה כ‪ 600-‬מ"ר‬ ‫גן ילדים הכולל כיתה אחת ‪+‬מיקווה ‪-‬גרירת‬ ‫גן בית מלכה‪-‬סמל‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪602,715‬‬ ‫‪927,715‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪5666‬‬ ‫‪36‬‬ ‫תקציב ‪2012‬‬ ‫‪993253‬‬ ‫גרירת תקציב ‪2012‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪3,497,461‬‬ ‫‪3,697,461‬‬ ‫חינוך‬ ‫אשכול גני סיטי‪+‬יז‪+‬טז‬ ‫‪5668‬‬ ‫‪37‬‬ ‫בניית ‪ 18‬כיתות כ‪ 2000-‬מ"ר‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪9,672,870‬‬ ‫‪10,772,870‬‬ ‫חינוך‬ ‫בהס אוהל אסתר‬ ‫‪5681‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪6,014,204‬‬ ‫‪11,314,204‬‬ ‫חינוך‬ ‫בה"ס יסודי ברובע יז‬ ‫‪5682‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪Page 4‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫בי"ס חדש שלב א' הכולל ‪ 6‬כיתות ומינהלה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ב"ס רובע ט"ז‬ ‫‪5683‬‬ ‫‪40‬‬ ‫בשלב זה קיימת פרוגרמה בלבד‬ ‫בס שז"ר‪-‬פיתוח חצר‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪5686‬‬ ‫‪41‬‬ ‫לימודית‬ ‫בתי"ס יחודיים‪:‬שז"ר‪,‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪5688‬‬ ‫‪42‬‬ ‫יהלום וצמח א'‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪7,550,000‬‬ ‫‪9,050,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ בה"ס ישנים‬ ‫‪5689‬‬ ‫‪43‬‬ ‫מתן פיתרון זמני לבתי הספר המפונים ממתחם‬ ‫מוסדות במעבר בי"ס‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,670,000‬‬ ‫‪4,670,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪5691‬‬ ‫‪44‬‬ ‫החרגול‬ ‫מגינים רובע ג'‬ ‫בי"ס בית יוסף ס‪.‬מ‬ ‫השלמת תקציב של המשרד הפרוייקט הסתיים‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫‪5,571,295‬‬ ‫‪6,761,295‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪5692‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪614933‬‬ ‫התקציב מיועד עבור ‪ 8‬כיתות שלב ב' כ‪1,200-‬‬ ‫חניכי הישיבות‪-‬ס‪.‬מ‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪10,751,514‬‬ ‫‪12,451,514‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪5693‬‬ ‫‪46‬‬ ‫מ"ר ‪+‬ובניית אולם כינוסים‬ ‫‪611103‬‬ ‫הפרויקט הסתיים התיקצוב מיועד להשלמת‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪5,138,282‬‬ ‫‪5,438,282‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ז'‬ ‫‪5695‬‬ ‫‪47‬‬ ‫תיקצוב המשרד‬ ‫אולם ספורט בית‬ ‫השלמת פיתוח ומיזוג אויר לאולם ספורט‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5,394,890‬‬ ‫‪5,894,890‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪5696‬‬ ‫‪48‬‬ ‫מלכה רובע ז'‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1,198,000‬‬ ‫‪1,268,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ מקיף ג'‬ ‫‪5697‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי‬ ‫‪5698‬‬ ‫‪50‬‬ ‫השלמת תיקצוב חלק השתתפויות ‪-‬גרירה משנת‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,910,866‬‬ ‫‪3,510,866‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני מגן הלב‬ ‫‪5699‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכאי‬ ‫‪6001‬‬ ‫‪52‬‬ ‫תיקצוב קרן הרשות עבור אולם כינוסים בסך‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪6,112,823‬‬ ‫‪7,232,823‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס יעקב חסידי‪-‬גור‬ ‫‪6002‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ 1.1‬מליון ‪ 400+ ₪‬אלש"ח השלמות פיתוח‬ ‫שיפוץ שירותים‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6003‬‬ ‫‪54‬‬ ‫במוסדות חינוך‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פיתוח חצרות‬ ‫‪6004‬‬ ‫‪55‬‬ ‫פיתוח בי"ס חרדי‬ ‫כולל העברה מהרגיל ע"ס ‪ 2,350‬אלש"ח‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6005‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪+‬שיקום בי"ס תורני‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת ספרויות‬ ‫‪6006‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪Page 5‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫פרויקט בבניה של אגף חדש הכולל ‪ 10‬כיתות ‪-‬‬ ‫בי"ס בני אברהם‬ ‫הצורך בתיקצוב לצורך השלמת תקציב‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫‪6,197,038‬‬ ‫‪9,177,038‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6008‬‬ ‫‪58‬‬ ‫פיטסבורג ס‪.‬מ ‪613885‬‬ ‫לתוצאות המיכרז‬ ‫שיפוצים והתאמות‬ ‫כולל העברה מהרגיל ע"ס ‪ 3,500‬אלש"ח‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪7,314,923‬‬ ‫‪11,114,923‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6201‬‬ ‫‪59‬‬ ‫ובטיחות‬ ‫פרוייקטים‬ ‫כולל העברה מהרגיל ע"ס ‪ 658‬אלש"ח‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,158,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪7,658,000‬‬ ‫‪21,027,780‬‬ ‫‪28,685,780‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6202‬‬ ‫‪60‬‬ ‫מתוקשבים\מחשוב‬ ‫מעבדות והצטיידות‬ ‫כולל העברה מהרגיל ע"ס ‪ 1,300‬אלש"ח‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪3,823,400‬‬ ‫‪6,323,400‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6203‬‬ ‫‪61‬‬ ‫טכנולוגי‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪7,915,148‬‬ ‫‪9,115,148‬‬ ‫חינוך‬ ‫מיזוג מוסדות חינוך‬ ‫‪6204‬‬ ‫‪62‬‬ ‫אופק חדש" שיפור"‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,521,100‬‬ ‫‪5,521,100‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6205‬‬ ‫‪63‬‬ ‫סביבת למ‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,327,754‬‬ ‫‪2,427,754‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדרי מורים‬ ‫‪6206‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,290,000‬‬ ‫‪2,790,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נטיעות גינון ופיתוח‬ ‫‪6207‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חרדי‪-‬פיתוח גנים חרדי‬ ‫‪6208‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חשמל ומאור‪-‬חרדי‬ ‫‪6211‬‬ ‫‪67‬‬ ‫קרן הרשות להשתתפות בעבור נאות אסתר ‪-‬‬ ‫קרן רשות למימון בניה‬ ‫גרירת תקציב ‪ 2012‬בסך ‪ 725‬אלש"ח כנגד‬ ‫‪725,000‬‬ ‫‪725,000‬‬ ‫‪725,000‬‬ ‫‪1,985,000‬‬ ‫‪3,435,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6212‬‬ ‫ע"ח רשות‬ ‫השתתפות זהה של המוסד ותקציב זהה ב‪2014-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪68‬‬ ‫אולם ספורט‪- -‬שלה‬ ‫אולם ספורט משודרג כ‪ 1,500-‬מ"ר‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪7,960,000‬‬ ‫‪10,260,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6215‬‬ ‫‪69‬‬ ‫רובע ו‬ ‫השלמה בתוספת קראוונים ע"ח הרשות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪1,235,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קראוונים "בת מלך"‬ ‫‪6216‬‬ ‫‪70‬‬ ‫השלמת תקציב לצורך הקמת אולם ספורט‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪8,656,000‬‬ ‫‪11,956,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט מקיף ט'‬ ‫‪6217‬‬ ‫‪71‬‬ ‫כדוריד כ‪ 2,000-‬מ"ר‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‪-‬‬ ‫‪6218‬‬ ‫‪72‬‬ ‫בי"ס מירון ‪-‬שיפוצים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6219‬‬ ‫‪73‬‬ ‫והתאמות‬ ‫הצטיידות ריהוט גני‬ ‫כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס ‪250‬אלש"ח‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6220‬‬ ‫‪74‬‬ ‫ילדים‬ ‫שיפוצים והתאמות גני‬ ‫כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס ‪ 1,500‬אלש"ח‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6221‬‬ ‫‪75‬‬ ‫ילדים‬ ‫‪Page 6‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז'‬ ‫עבודות עפר ‪,‬מים ביוב וחשמל לכל המיגרשים‬ ‫עבודות תשתיות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪76‬‬ ‫במתחם החרגול‬ ‫ועבודות פיתוח‬ ‫משותפים ותיכנון בינוי‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,564,500‬‬ ‫‪2,764,500‬‬ ‫חינוך‬ ‫עוז לתמורה‬ ‫‪6223‬‬ ‫‪77‬‬ ‫ריהוט ציוד ומיחשוב‬ ‫כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס ‪ 849‬אלש"ח‬ ‫‪849,000‬‬ ‫‪849,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,649,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6224‬‬ ‫‪78‬‬ ‫חרדי‬ ‫עבודות עפר במתחם ‪ +‬שלב א' ‪ 7‬כיתות למקיף‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪19,600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף י"ז‬ ‫‪6225‬‬ ‫‪79‬‬ ‫חדש ‪+‬תיקצוב לשנים הבאות שלב ב'‬ ‫עבור ‪ 4‬כיתות גן חדשים ברובע י"ז וט" כ‪250-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪4,791,156‬‬ ‫‪5,741,156‬‬ ‫חינוך‬ ‫בניית גנים רובע יז וטז'‬ ‫‪6226‬‬ ‫‪80‬‬ ‫מ"ר לכל זוג כיתות דן‬ ‫הצטיידות מחלקות‬ ‫כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס ‪ 25‬אלש"ח‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6227‬‬ ‫‪81‬‬ ‫חוץ‪-‬מינהל החינוך‬ ‫מוסד חדש עבור ‪ 24‬כיתות ‪,‬התקבל אישור‬ ‫הקמת מוסד חינוכי‬ ‫ממשרד החינוך המיקום הינו במתחם החרגול‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪9,600,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪11,100,000‬‬ ‫‪6,751,134‬‬ ‫‪19,851,134‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש ת''ת בעל''ז‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪82‬‬ ‫כולל חלק הרשות ‪ 1.5‬מלש"ח עבור אולם‬ ‫מחזיקי דת ס‪.‬א‪2253.‬‬ ‫כינוסים‬ ‫מקלטים במוסדות‬ ‫גרירת תקציב ‪2012‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6229‬‬ ‫‪83‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪4,544,843‬‬ ‫‪5,994,843‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנים רובע ג‬ ‫‪6231‬‬ ‫‪84‬‬ ‫מוסד חינוכי לבנות‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪209,496‬‬ ‫‪13,009,496‬‬ ‫חינוך‬ ‫נווה חנה‪-‬סמל מוסד‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪613992‬‬ ‫צמח צדיק ויזניץ ‪4‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪86‬‬ ‫כיתות גן‬ ‫גנ"י ‪ 6‬כיתות רובע ז'‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪87‬‬ ‫לב שמחה‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪6,480,000‬‬ ‫‪6,480,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע י"א‬ ‫חדש‬ ‫‪88‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪4,240,000‬‬ ‫‪4,240,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י מרינה הכחולה‬ ‫חדש‬ ‫‪89‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪4,340,000‬‬ ‫‪4,340,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע א'‬ ‫חדש‬ ‫‪90‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪3,260,000‬‬ ‫‪3,260,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע ד'‬ ‫חדש‬ ‫‪91‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪4,240,000‬‬ ‫‪4,240,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע ט'‬ ‫חדש‬ ‫‪92‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪3,125,000‬‬ ‫‪3,125,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע י'‬ ‫חדש‬ ‫‪93‬‬ ‫‪Page 7‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪8,300,000‬‬ ‫‪8,300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע הקרייה‬ ‫חדש‬ ‫‪94‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪2,210,000‬‬ ‫‪2,210,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע יב'‬ ‫חדש‬ ‫‪95‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪3,170,000‬‬ ‫‪3,170,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע יג'‬ ‫חדש‬ ‫‪96‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪2,220,000‬‬ ‫‪2,220,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע טו'‬ ‫חדש‬ ‫‪97‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪2,220,000‬‬ ‫‪2,220,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע ב'‬ ‫חדש‬ ‫‪98‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪2,220,000‬‬ ‫‪2,220,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע ה'‬ ‫חדש‬ ‫‪99‬‬ ‫חניכי הישיבות ‪3‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪2,975,000‬‬ ‫‪2,975,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪100‬‬ ‫כיתות גן רובע ז'‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא ניפתח חצר מדעית צמח א'‬ ‫‪101‬‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת‬ ‫פרויקט חדש במיתחם החרגול לפני קבלת אישור‬ ‫‪6,540,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪12,240,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא ניפתח האיחוד החסידי ס‪.‬מ‬ ‫‪102‬‬ ‫לתיכנון ממשרד החינוך‬ ‫‪612838‬‬ ‫ת''ת תורה‪ -‬בית יעקב‬ ‫מוסד חדש עבור ‪ 16‬כיתות ‪,‬התקבל אישור‬ ‫‪5,150,000‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪11,350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא ניפתח רובע ז שלב א‪-‬סמל‬ ‫‪103‬‬ ‫ממשרד החינוך המיקום הינו במתחם החרגול‬ ‫מוסד )זמני(‪2261‬‬ ‫ת''ת תורה‪ -‬בית יעקב‬ ‫מבנים יבילים ‪+‬פיתוח ‪-‬ביצוע עצמי‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רובע ז ‪-‬סמל מוסד‬ ‫חדש‬ ‫‪104‬‬ ‫‪640987‬‬ ‫מוסד חדש בתיכנון לפני קבלת אישור תוכנית‬ ‫הקמת מוסד‬ ‫ממשרד החינוך ‪-‬כולל הגדלת מ"ר של ‪ 178‬ע"ח‬ ‫‪1,283,000 15,500,000‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪16,783,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא ניפתח חינוכיחדש ת''ת רשת‬ ‫‪105‬‬ ‫הרשות‬ ‫כלל חסידי‬ ‫בית יעקוב החדש רובע‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪4,950,000‬‬ ‫‪4,950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪106‬‬ ‫ט'‬ ‫בית ספרלחינוך מיוחד‬ ‫הרחבת בית ספר קיים כולל הריסה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪107‬‬ ‫עלומים‬ ‫בית ספר חדש לחינוך‬ ‫בית ספר חדש ‪-10‬כיתות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪9,600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪108‬‬ ‫מיוחד לאוטיסטים‬ ‫תיקצוב הרשות מול הרשאות משרד התחבורה‬ ‫רשות הלאומית‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪109‬‬ ‫לפעולות היחידה לבטיחות בדרכים‬ ‫לבטיחות בדרכים‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרויקט חדשבס לב שמחה‬ ‫‪110‬‬ ‫האחים חנצי'נסקי‪-‬בית‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪2,639,340‬‬ ‫‪3,189,340‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪4885‬‬ ‫‪111‬‬ ‫ספר‬ ‫‪Page 8‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫בדיקה מכון התקנים ותיקונים נדרשים כ‪200-‬‬ ‫בדיקה ואחזקת מתקני‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪112‬‬ ‫גנים‬ ‫חצ ר בגנים‬ ‫מבנה שירותים בבית‬ ‫תוספת שירותים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪113‬‬ ‫ספר שקמים‬ ‫‪103,108,000 183,770,000‬‬ ‫‪43,707,000‬‬ ‫‪32,400,000‬‬ ‫‪259,877,000‬‬ ‫‪299,314,286‬‬ ‫‪662,299,286‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪Page 9‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫התקציב מיועד לפי תוכנית רב שנתית‬ ‫המאושרים באמצעות משרד התחבורה לצורך‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪3,824,835‬‬ ‫‪4,174,835‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תחנות אוטובוס‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪114‬‬ ‫הקמת סככות המתנה כ‪ 20-‬יחידות ופיתוח‬ ‫סביבתי‬ ‫פיתוח כבישים רובע‬ ‫על פי הכנסות מהטלים ‪-‬ביצוע באמצעות חפ"א‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪14,758,000‬‬ ‫‪15,258,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪115‬‬ ‫יז'‬ ‫פיתוח ‪ 3‬מעגלי תנועה‬ ‫מתייחס לתקציב לצורך פיתוח של ‪ 3‬מעגלי‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪12,152,396‬‬ ‫‪13,352,396‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫בכביש גישה לתחנת‬ ‫‪4259‬‬ ‫‪116‬‬ ‫תנועה בכביש גישה לתחנת הרכבת‬ ‫הרכבת‬ ‫התקציב מיועד ביצוע מעברי חציה בטיחותיים‬ ‫‪,‬הסדרי תנועה באזורים ותיקים וגישה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪7,870,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרים קטנים‬ ‫‪6303‬‬ ‫‪117‬‬ ‫בטיחותית למוסדות על פי תוכנית ובקשות‬ ‫בועדת תימרור‬ ‫פיתוח רחובות הקידמה‪,‬ההשכלה ‪,‬היציקה‬ ‫תשתיות איזור תעשיה‬ ‫והקיטור הכולל עבודות תשתיות אספלט‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪10,250,000‬‬ ‫‪16,200,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫צפוני)השכלה ‪,‬יציקה‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪118‬‬ ‫ומדרכות לפי הצורך‬ ‫והקיטור‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪119‬‬ ‫על פי הכנסות מהטלים ‪-‬ביצוע באמצעות חפ"א‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪30,300,000‬‬ ‫‪35,300,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪120‬‬ ‫מסלול שלישי בקטע ברח' בושם עד רח'‬ ‫שד' בני ברית‪-‬מסלול‬ ‫‪ 2,700,000‬האורגים כולל פיתוח סביבתי ‪-‬גרירת תקציב‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫‪6320‬‬ ‫‪121‬‬ ‫שלישי‬ ‫‪2012‬‬ ‫השלמת תקציב לפיתוח מקומות חניה סמוך‬ ‫כביש גישה לביה"ס‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1,060,000‬‬ ‫‪1,310,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫‪6322‬‬ ‫‪122‬‬ ‫למוסד החינוכי‬ ‫מגן הלב‬ ‫השלמת תקציב לצורך עבודות פיתוח ‪-‬הפרויקט‬ ‫מדרכות רחוב הרצל‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪7,550,000‬‬ ‫‪7,850,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫‪6323‬‬ ‫‪123‬‬ ‫בסיום‬ ‫בין י"א לי"ב‬ ‫ההוצאות עבור תיכנון בלבד על פי החלטות ועדת‬ ‫תכנון הסדרי תנועה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫‪6324‬‬ ‫‪124‬‬ ‫תימרור והצרכים המתקבלים בשטח‬ ‫ובטיחות‬ ‫התקציב מיועד לצורך הקמת מקומות חניה לפי‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,593,718‬‬ ‫‪2,193,718‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פיתוח והסדרי חניה‬ ‫‪6332‬‬ ‫‪125‬‬ ‫החלטת מועצה וועדת ביקורת משנת ‪2009‬‬ ‫סיום פרויקט תוכנית אב לניקוז על פי החלטת‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנית אב ניקוז‬ ‫‪6334‬‬ ‫‪126‬‬ ‫ועדת ההיגוי‬ ‫‪Page 10‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫הצורך במימון השלמת תקציב מקרן הרשות‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪3,630,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כיכר ויצמן‪/‬ז'בוטינסקי‬ ‫‪6337‬‬ ‫‪127‬‬ ‫לפרויקט‬ ‫המשך שד' אלטלנה‬ ‫הועברה בקשה למימון משרד התחבורה‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫‪6340‬‬ ‫‪128‬‬ ‫והחיבור עם שד' רבין‬ ‫תכנון וביצוע מעגל‬ ‫בשלבי תיכנון והוגשה בקשה למשרד התחבורה‬ ‫‪1,470,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪2,320,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תנועה ‪-‬צומת בעלי‬ ‫‪6350‬‬ ‫‪129‬‬ ‫לקבלת תקציב לביצוע‬ ‫המלאכה ‪/‬בושם‬ ‫תקציב הרשות בלבד ‪-‬המשך עבודות שדרות‬ ‫סלילה ופיתוח שד'‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫‪6356‬‬ ‫‪130‬‬ ‫הרצל עד לכיכר שד' משה דיין‪/‬רבין‬ ‫רבין מסלול שני‬ ‫הפרויקט בביצוע ובניהול חפ"א ‪-‬על פי חוזה‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪7,416,139‬‬ ‫‪24,416,139‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪131‬‬ ‫פיתוח ‪-‬באמצעות חפ"א‬ ‫דרום‬ ‫קרן הרשות בלבד ‪-‬ביצוע גשר לאחר תיכנון‬ ‫גשר להולכי רגל‪/‬משה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫‪6363‬‬ ‫‪132‬‬ ‫בהתאם לצרכים בטיחותיים‬ ‫סנה‬ ‫התקציב מיועד לצורך ביצוע מערכת תשתיות‬ ‫וכבישים לפי התקדמות בשטח של הקמת‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫אזור תעשיה כבדה‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪133‬‬ ‫מפעלים‬ ‫המיקום הינו בהמשך רח' הבנים צמוד לקניון‬ ‫צומת הבנים ‪/‬כביש ‪-D‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫‪6369‬‬ ‫‪134‬‬ ‫סימול ‪-‬ביצוע כביש ‪ D2‬עד לרחוב הגדוד העברי‬ ‫‪2‬‬ ‫קרן הרשות בלבד ‪-‬ביצוע גשר לאחר תיכנון‬ ‫גשר להולכי רגל ‪/‬שד'‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫‪6374‬‬ ‫‪135‬‬ ‫בהתאם לצרכים בטיחותיים‬ ‫הרצל‬ ‫תוספת תקציב לביצוע פיתוח‪+‬גרירת יתרות‬ ‫מעגל תנועה שד'‬ ‫‪563,182‬‬ ‫‪921,363‬‬ ‫‪1,484,545‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,584,545‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫‪6376‬‬ ‫‪136‬‬ ‫תקציב משנת ‪2012‬‬ ‫ירושלים‪/‬רבי טרפון‬ ‫תוספת תקציב לביצוע פיתוח‪+‬גרירת יתרות‬ ‫מעגל תנועה שד'‬ ‫‪622,282‬‬ ‫‪946,692‬‬ ‫‪1,568,974‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,668,974‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫‪6377‬‬ ‫‪137‬‬ ‫תקציב משנת ‪2013‬‬ ‫ירושלים‪/‬רבי גרשום‬ ‫הסדרים קטנים‪-‬גישה‬ ‫עבור גישה בטיחותית לפי בקשות של מטה‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫בטיחותית למוסדות‬ ‫חדש‬ ‫‪138‬‬ ‫הבטיחות העירוני‬ ‫חינוך‬ ‫קיים תיכנון ונישלחה בקשה לתיקצוב משרד‬ ‫מעגל תנועה שד'‬ ‫‪1,610,000‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫חדש‬ ‫‪139‬‬ ‫התחבורה לביצוע המעגל‬ ‫ירושלים‪/‬קרן היסוד‬ ‫מעגל תנועה‬ ‫הוגשה בקשה למשרד התחבורה‬ ‫‪1,470,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫לא ניפתח‬ ‫‪140‬‬ ‫המדע‪/‬החניכים‬ ‫‪Page 11‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫עבור כביש גישה הכולל עבודות תשתיות‬ ‫כביש גישה לתחנת כוח‬ ‫משמעותיות בשל הצורך להעתקת מערכות חב'‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫לא ניפתח‬ ‫‪141‬‬ ‫ח"ח דרום‬ ‫חשמל‬ ‫ביצוע הסדרי תנועה‬ ‫הוגשה בקשה למשרד התחבורה‬ ‫‪686,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדשברובע ב' צמוד‬ ‫‪142‬‬ ‫למוסדות חינוך‬ ‫תכנון וביצוע מעבר‬ ‫הוגשה בקשה למשרד התחבורה‬ ‫‪679,000‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדשחצייה והסדרי תנועה‬ ‫‪143‬‬ ‫ברח' עובד בן עמי‬ ‫תכנון כביש גישה‬ ‫הוגשה בקשה למשרד התחבורה‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדשלתחנת רכבת עד הלום‬ ‫‪144‬‬ ‫‪ -‬גישה צפונית‬ ‫תכנון מערכת בקרת‬ ‫הוגשה בקשה למשרד התחבורה‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪145‬‬ ‫רמזורים ברחבי העיר‬ ‫תכנון מעגל תנועה בצ'‬ ‫הוגשה בקשה למשרד התחבורה‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪146‬‬ ‫שאול המלך‪/‬דויד המלך‬ ‫תכנון גשר להולכי רגל‬ ‫הוגשה בקשה למשרד התחבורה‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪147‬‬ ‫בשד' בני ברית‬ ‫תכנון מעגל תנועה בצ'‬ ‫הוגשה בקשה למשרד התחבורה‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪148‬‬ ‫כנרת ‪/‬נחל קדרון‬ ‫תכנון מעגל תנועה בצ'‬ ‫הוגשה בקשה למשרד התחבורה‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪149‬‬ ‫העבודה‪/‬המלאכה‬ ‫תכנון מעגל תנועה בצ'‬ ‫הוגשה בקשה למשרד התחבורה‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪150‬‬ ‫העבודה‪/‬הנחושת‬ ‫תכנון מעגל תנועה בצ'‬ ‫הוגשה בקשה למשרד התחבורה‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪151‬‬ ‫משה דיין‪/‬שד' ירושלים‬ ‫תכנון תחנות קצה של‬ ‫הוגשה בקשה למשרד התחבורה‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדשמערכת תחבורה‬ ‫‪152‬‬ ‫ציבורית‬ ‫‪Page 12‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫תוכנית אב מפורטת‬ ‫הוגשה בקשה למשרד התחבורה‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדשלשבילי אופניים ברחבי‬ ‫‪153‬‬ ‫העיר‬ ‫פיתוח כביש בן גוריון‬ ‫פיתוח מדרכות ע"ח הרשות בלבד‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪154‬‬ ‫בין ויצמן ובני ברית‬ ‫הסדרי תנועה בכביש‬ ‫הסדר בטיחותי ‪-‬ע"ח הרשות בלבד‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪155‬‬ ‫בן גוריון מול ינות ביתן‬ ‫תכנון מעגל תנועה‬ ‫הסדר בטיחותי ‪-‬ע"ח הרשות בלבד‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪156‬‬ ‫כנרת‪/‬נחל שניר‬ ‫הסדר צומת בושם‪/‬בני‬ ‫הסדר בטיחותי ‪-‬ע"ח הרשות בלבד‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪157‬‬ ‫ברית‬ ‫מעברי חצייה ברח'‬ ‫הסדר בטיחותי ‪-‬ע"ח הרשות בלבד‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪158‬‬ ‫הטיילת‬ ‫תכנית אב לתכנון‬ ‫הצורך בשל מצוקת חניות ציבורי ברובעים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדשחניונים ציבוריים‬ ‫‪159‬‬ ‫הותיקים‬ ‫ברובעים א‪ ,‬ב‪ ,‬ד‪ ,‬ה‪ ,‬ח‬ ‫הצורך בשל מצוקת חניות ציבורי ברובע הסיטי‬ ‫בעקבות בניית "מרכז כיוונים "על שטח חניה‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדשתכנון חניון ברובע סיטי‬ ‫‪160‬‬ ‫ציבורית‬ ‫תכנון וביצוע כביש‬ ‫לצורך פיתרון הורדת תלמידים לבי"ס "מגן הלב"‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪161‬‬ ‫שירות בשד' משה סנה‬ ‫הסדר רח' הר כנען ‪-‬‬ ‫הסדר בטיחותי ‪-‬ע"ח הרשות בלבד‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪162‬‬ ‫חד סיטרי‬ ‫הסדר רח' מרזוק ‪ -‬חד‬ ‫הסדר בטיחותי ‪-‬ע"ח הרשות בלבד‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪163‬‬ ‫סיטרי‬ ‫הסדר רח' ירבעם‬ ‫הסדר בטיחותי ‪-‬ע"ח הרשות בלבד‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪164‬‬ ‫המלך ‪ -‬חד סיטרי‬ ‫הסדר תנועה ביה"ס‬ ‫הסדר בטיחותי ‪-‬ע"ח הרשות בלבד‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪165‬‬ ‫אורות ‪ -‬רובע יב‬ ‫מעגל תנועה ככר‬ ‫הסדר בטיחותי ‪-‬ע"ח הרשות בלבד‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪166‬‬ ‫העונות ‪ -‬רובע יב‬ ‫‪Page 13‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫כביש גישה ‪-‬בקמה‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪167‬‬ ‫מערב‬ ‫מעגל תנועה ככר‬ ‫הסדר בטיחותי ‪-‬ע"ח הרשות בלבד‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪168‬‬ ‫השבטים ‪ -‬רובע יב‬ ‫שינוי הסדרי תנועה‬ ‫הסדר בטיחותי ‪-‬ע"ח הרשות בלבד‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪169‬‬ ‫ברח' העבודה‬ ‫הסדרי תנועה רח' דקר‬ ‫הסדר בטיחותי ‪-‬ע"ח הרשות בלבד‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪170‬‬ ‫‪ -‬חד סיטרי‬ ‫הסדר צ' הראשונים ‪/‬ה‪-‬‬ ‫הסדר בטיחותי ‪-‬ע"ח הרשות בלבד‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪171‬‬ ‫‪ - 21‬מעברי חצייה‬ ‫תכנון מערכת רמזורים‬ ‫הסדר בטיחותי ‪-‬ע"ח הרשות בלבד‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪172‬‬ ‫‪ -‬נגישות ללקוי ראיה‬ ‫רח' יצחק שדה ‪ -‬תכנון‬ ‫הסדר בטיחותי ‪-‬ע"ח הרשות בלבד‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדשוביצוע להעברת רחוב‬ ‫‪173‬‬ ‫לחד סיטרי‬ ‫הסדר צומת קיבוץ‬ ‫הסדר בטיחותי ‪-‬ע"ח הרשות בלבד‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪174‬‬ ‫גלויות ‪/‬רמב"ם‬ ‫כביש הרצל בין שד' בן‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪175‬‬ ‫גוריון לכביש ‪41‬‬ ‫מעבר חציה בצומת‬ ‫הסדר בטיחותי ‪-‬ע"ח הרשות בלבד‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪176‬‬ ‫הרב משאש‪/‬רח' רש"י‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫‪39,350,000‬‬ ‫‪14,446,464‬‬ ‫‪28,367,055‬‬ ‫‪30,500,000‬‬ ‫‪73,313,519‬‬ ‫‪115,585,088‬‬ ‫‪221,148,607‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪Page 14‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫תוכנית על פי סקר השקיה שבוצע ונתוני‬ ‫שדרוג מערכות השקיה‬ ‫צריכות מים ולקויים שמתגלים במשך הזמן‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,748,750‬‬ ‫‪9,848,750‬‬ ‫נטיעות‬ ‫ובקרת השקיה‬ ‫‪4474‬‬ ‫‪177‬‬ ‫ועל כן לא ניתן לאמוד הערכה לאומדן פרויקט‬ ‫לחיסכון במים‬ ‫סופית‬ ‫שילוט בגין חוק עזר גנים ציבוריים‪ 120 -‬אש"ח‬ ‫שילוט ריהוט‬ ‫‪, 8,000,000‬שדרוג מתקני משחק ‪ 500 -‬אש"ח ‪ ,‬ריהוט גן‪-‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪2,990,000‬‬ ‫‪12,890,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫ומתקנים לתושב‬ ‫‪4477‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪ 200‬אש"ח‬ ‫בפארקים קיימים‬ ‫שיקום גנים על פי בקשות מנהלי מינהלות‬ ‫‪7,771,000‬‬ ‫‪7,771,000‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪14,171,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח גינון בעיר‬ ‫‪4478‬‬ ‫‪179‬‬ ‫הרובע ‪-‬הועברה רשימה ‪-‬מצ"ב ניספח‬ ‫החלפת משטחי בלימה מתחת למתקני משחק‬ ‫החלפת משטחי בלימה‬ ‫‪23,800,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪180‬‬ ‫מחול ‪/‬סומסומית למישטח סינטטי‬ ‫מחול למשטח סנטטי‬ ‫הצללת מתקני משחק בגנים ציבוריים בשלב‬ ‫שידרוג מתקני משחק‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪10,400,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪181‬‬ ‫ראשון גן אחד בכל רובע‬ ‫בגנים ציבוריים‬ ‫סקר הגינון הציבורי והקלדת הנתונים בשכבת‬ ‫סקר גנים ציבוריים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪182‬‬ ‫ה‪ GIS-‬כולל עצים‬ ‫כולל עצים‬ ‫‪45,400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,071,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,071,000‬‬ ‫‪13,138,750‬‬ ‫‪71,609,750‬‬ ‫נטיעות סה"כ‬ ‫‪Page 15‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪4,922,535‬‬ ‫‪6,922,535‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪4957‬‬ ‫‪183‬‬ ‫ספורט‬ ‫כולל הוצאת רשיונות עסק למגרשי כדורגל‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪8,560,000‬‬ ‫‪10,060,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ איצטדיונים‬ ‫‪4958‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪4,362,371‬‬ ‫‪4,642,371‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז ימי‬ ‫‪5951‬‬ ‫‪185‬‬ ‫להמשך חימום סולרי‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪3,708,955‬‬ ‫‪3,888,955‬‬ ‫ספורט‬ ‫בריכה טיפולית‬ ‫‪5962‬‬ ‫‪186‬‬ ‫מיזוג אולמות ומתקנים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מיזוג אולמות ספורט‬ ‫‪5966‬‬ ‫‪187‬‬ ‫שיפוץ וחידוש‬ ‫המשך פיתוח סביבתי‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,420,000‬‬ ‫‪1,720,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5968‬‬ ‫‪188‬‬ ‫מ‪.‬ספורט נכי צה"ל‬ ‫עבור הוצאות בגין אישור רישוי עסקים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ אולמות‬ ‫‪5972‬‬ ‫‪189‬‬ ‫חיסכון אנרגיה‬ ‫להמשך חימום סולרי‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5974‬‬ ‫‪190‬‬ ‫בבריכות השחיה‬ ‫נתונים מותאמים לתוצאות המיכרז כולל תיכנון‬ ‫‪-‬מתוך סך ההשתתפויות כלול תקציב מינהל‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪10,650,000‬‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫‪13,900,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הרחבת אולם מקיף ז'‬ ‫‪5975‬‬ ‫‪191‬‬ ‫מקרקעי ישראל ע"ס ‪ 2.4‬מלש"ח‬ ‫הקמת אולם ספורט‬ ‫השתתפות המועצה להסדר הימורים‪-‬טוטו‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪3,224,120‬‬ ‫‪9,824,120‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5976‬‬ ‫‪192‬‬ ‫רבין‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,280,000‬‬ ‫‪7,310,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪22,590,000‬‬ ‫‪31,727,981‬‬ ‫‪54,317,981‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫‪Page 16‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫הגדלת תקציב השתתפויות ע"ס ‪ 600‬אל"ד מקרן‬ ‫מעון יובלים (מעון יום‬ ‫ויינברג ‪ 400+‬אלש"ח מקרן שלם וגרירת תקציב‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪3,450,000‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7017‬‬ ‫‪193‬‬ ‫שיק‬ ‫קרן ‪2012‬‬ ‫לבינוי קרן‪ 1,200 :‬והשתתפויות ‪ 200‬ולהצטיידות‬ ‫‪-(20%-80%) 1800‬עידכון תקציב השתתפויות על‬ ‫מרכז יום לילך (מרכז‬ ‫‪1,640,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪5,742,197‬‬ ‫‪8,942,197‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7019‬‬ ‫‪194‬‬ ‫בסיס הצטיידות ‪+‬גרירת קרן ‪ 2012‬ו‪-‬חלק‬ ‫טיפול‬ ‫הרשות בהצטיידות‬ ‫להשלמת תקציב לבינוי עבור תוספת קומה‬ ‫‪1,560,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,560,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪7,460,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז להורות‬ ‫‪7028‬‬ ‫‪195‬‬ ‫וחניה ‪ +‬הצטיידות כמליון ‪₪‬‬ ‫שיפוץ ב‪ 12-‬מוסדות רווחה בהתאם לרשימה‬ ‫‪+‬כיתת ממ"ד בנופשון הדס בעלות של ‪250‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪643,000‬‬ ‫‪1,243,000‬‬ ‫‪1,643,000‬‬ ‫‪2,886,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבנה רווחה‬ ‫‪7029‬‬ ‫‪196‬‬ ‫אלש"ח ו)‪(80:20‬‬ ‫השתתפות משרד השיכון בבניית ‪ 2‬מעונות יום ‪3‬‬ ‫כיתות לכל מעון יום על סך ‪ ₪ 2,700,286‬לכל‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪5,400,572‬‬ ‫‪5,700,572‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעונות יום ‪-‬רובע ט"ז‬ ‫‪7031‬‬ ‫‪197‬‬ ‫מעון יום ‪ 3‬כיתות הזמנה מיום ‪18.12.2011‬‬ ‫בניית שתי מחלקות במקום מחלקות בשכירות‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪7,300,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מח' אזורית רווחה‬ ‫‪7032‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪,‬בתוך התקציב כלול ‪ 600‬אלש"ח להצטיידות‬ ‫השתתפות קרן שלם וחלק העריה לביצוע שיפוץ‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫לא ניפתח שיפוץ הוסטל אלמוג‬ ‫‪199‬‬ ‫והרחבה של המבנה‬ ‫מרכז למשפחה ‪ -‬יצחק‬ ‫פרויקט בהשתתפות קרן ידידות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪200‬‬ ‫שדה‬ ‫בנייה קומה ‪ - 2‬מרכז‬ ‫משוער ‪ -‬בנייה קומה ‪ 2‬ופיתוח סביבתי‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪201‬‬ ‫לנוער ‪ -‬יח' האיתור‬ ‫שיפוץ מועדונים של מינהלת הרשות למאבק‬ ‫שיפוץ מבני הרשות‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪202‬‬ ‫בהתמכרויות‬ ‫למלחמה בסמים‬ ‫‪1,315,000‬‬ ‫‪6,740,000‬‬ ‫‪8,963,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪23,703,000‬‬ ‫‪20,635,769‬‬ ‫‪45,653,769‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪Page 17‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫שונה מ‪ -‬אנדרטת אגוז ל‪-‬פסל צל ואור‪.‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פסל צל ואור‬ ‫‪2342‬‬ ‫‪203‬‬ ‫גרירה ‪+‬תוספות‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,319,900‬‬ ‫‪5,719,900‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפונים עירוני‬ ‫‪4563‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הרחבת בית המשפט‬ ‫‪4576‬‬ ‫‪205‬‬ ‫תיקון ליקויים והכנת הבניין לביקורת כבוי‬ ‫אש)‪,(700‬החזרה לכשרות של מערכת מיזוג‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪2,730,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיקום מערכות מבנה‬ ‫‪4584‬‬ ‫‪206‬‬ ‫מרכזית)‪ (150‬שדרוג מצלמות בבניין העירייה‬ ‫)‪(266‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫תוספת משרדים לעריה‬ ‫‪4587‬‬ ‫‪207‬‬ ‫שיפוץ מבנה מטה‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪4588‬‬ ‫‪208‬‬ ‫הבטיחות‬ ‫הכנסות על פי גביה בפועל מהדיירים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪523,664‬‬ ‫‪923,664‬‬ ‫שונות‬ ‫שפפים‪-‬הסרת מיפגעים‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪209‬‬ ‫מרכז עירוני לנשים‬ ‫גרירה ‪2012‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪4594‬‬ ‫‪210‬‬ ‫מתנדבים ובית הגמלאי‬ ‫אינטרנט אלחוטי – ‪ ,₪ 85,000‬שרתי איחסון‬ ‫מרכזיים – ‪ ,₪ 150,000‬סקר סיכונים – ‪35,000‬‬ ‫‪ ,₪‬ארכיב דואר – ‪ ,₪ 40,000‬פורטל ארגוני –‬ ‫פרוייקטים חדשים‬ ‫‪.₪ 200,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪1,205,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪4595‬‬ ‫‪211‬‬ ‫מחשוב העירייה‬ ‫התקיימה התמחרות מול קבלני הבט"פ‪.‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪212‬‬ ‫מתייחס לכל מרכזי המסחר בעיר לפי השתתפות‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪5,440,000‬‬ ‫‪10,940,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכזים מסחריים‬ ‫‪4597‬‬ ‫‪213‬‬ ‫של בעלי העסקים ב‪ 50-‬אחוז‬ ‫הקצבות לבנית‪/‬שיפוץ‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪31,314,111‬‬ ‫‪34,814,111‬‬ ‫שונות‬ ‫‪5018‬‬ ‫‪214‬‬ ‫ביכ"נ‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪995,900‬‬ ‫‪1,495,900‬‬ ‫שונות‬ ‫‪5021‬‬ ‫‪215‬‬ ‫פיתוח תמיכות‬ ‫כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס ‪ 37‬אלש"ח‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ בתי העולה‬ ‫חדש‬ ‫‪216‬‬ ‫‪+‬שיפוץ בבתי עולה‪+‬גרירה ‪2012‬‬ ‫‪Page 18‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫השוטפת‬ ‫בשנה‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫תיקון והשמשת מסנני אב"כ‪ ,‬רשת יונים להגנת‬ ‫שיקום מערכות מרפ"ד‬ ‫מע' מיזוג אוויר על הגג‪ ,‬בידוד צנרת למיזוג עקב‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש‬ ‫‪217‬‬ ‫ומ‪ .‬הפעלה‬ ‫נזילות בקומת קרקע‪-.‬גרירה ‪2012‬‬ ‫עבודות שילוט לצורך מיספור אזורי התעשיה‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מיספור אזורי תעשיה‬ ‫חדש‬ ‫‪218‬‬ ‫העלות במימון בעלי העסקים ‪-‬גרירה ‪2012‬‬ ‫גרירה ‪2012‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫לא ניפתח מקוה רובע י"ז‪/‬ט"ז‬ ‫‪219‬‬ ‫עבור תכנון‪-‬גרירה ‪2012‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫לא ניפתח שיפוץ מרכז הפעלה‬ ‫‪220‬‬ ‫סקר נכסים אזור‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪221‬‬ ‫התעשיה‬ ‫קליטה‪-‬התחייבויות‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪222‬‬ ‫משרד‬ ‫שיפוץ ושיפור מערכות בחדר הנצחה בית יד‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪187,500‬‬ ‫‪187,500‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪562,500‬‬ ‫‪1,312,500‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקט חדשחדר הנצחה ‪-‬יד לבנים‬ ‫‪223‬‬ ‫לבנים ‪-‬בהשתתפות משרד הביטחון ‪50:50‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקט חדשהרחבת בית העלמין‬ ‫‪224‬‬ ‫‪21,675,000‬‬ ‫‪10,337,500‬‬ ‫‪13,806,500‬‬ ‫‪9,940,000‬‬ ‫‪34,084,000‬‬ ‫‪50,661,075‬‬ ‫‪106,420,075‬‬ ‫שונות סה"כ‬ ‫‪Page 19‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫השתתפות מחמ"ת‬ ‫‪8,061,500‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪938,500‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פיתוח חופים‬ ‫‪5610‬‬ ‫‪225‬‬ ‫סיום פרוייקט מול רשות העתיקות‪-.‬גרירה ‪2012‬‬ ‫‪3,260,000‬‬ ‫‪3,260,000‬‬ ‫‪28,692,471‬‬ ‫‪31,952,471‬‬ ‫תיירות‬ ‫קיר דקורטיבי וטיילות‬ ‫‪5611‬‬ ‫‪226‬‬ ‫העברה מ‪ 1.3+(850)2012 -‬מיליון ‪ - ₪‬שלב ב'‪.‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪3,550,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה‬ ‫‪5613‬‬ ‫‪227‬‬ ‫אומדן מעודכן ‪ 92.400‬מליון ‪ ₪‬יתרה מ‪+ 2012-‬‬ ‫הפארק העירוני אשדוד‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪57,612,000‬‬ ‫‪92,612,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5617‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪ 15‬מיליון ל‪2013 -‬‬ ‫ים‬ ‫הפרויקט פוצל לתברים ‪:‬לידו=מי עמי‪+‬חוף דתי‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תיכנון טיילת חוף‬ ‫‪5620‬‬ ‫‪229‬‬ ‫)ולכן כביכול אומדן הפרויקט "קטן"(‬ ‫ירידים תיירותיים‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪296,000‬‬ ‫‪588,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5622‬‬ ‫‪230‬‬ ‫בנלאומיים‬ ‫בניית מזח נוסף ואטרקציית צלילה‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫קידום פרויקטים שונים‬ ‫‪5623‬‬ ‫‪231‬‬ ‫אטרקציית מים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5718‬‬ ‫‪232‬‬ ‫בינלאומית‬ ‫לאחר אישור ו‪.‬מחוזית וממ"י יציאה לתכנון‬ ‫‪19,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מצודת אשדוד ים‬ ‫חדש‬ ‫‪233‬‬ ‫בהנחיית ראש העיר‪.‬‬ ‫קידום תיירות ניכנסת ‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫לא ניפתח‬ ‫‪234‬‬ ‫אונייות נוסעים‬ ‫כולל הוספת תקציב לאישור תוכניות ע"ס ‪600‬‬ ‫אלש"ח בהמשך לועדת כספים ‪ 5/2011‬מיום‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫לא ניפתח שייט בפארק לכיש‬ ‫‪235‬‬ ‫‪5.12.11‬‬ ‫טיילת חוף ‪ -‬ביצוע‬ ‫‪ 10,864,000‬הקטע הראשון לביצוע‪-‬אזור מנגלים‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪17,864,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪236‬‬ ‫אזור לידו‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪2,517,100‬‬ ‫‪2,517,100‬‬ ‫‪12,517,100‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט חדשהעתקת החוף הדתי‬ ‫‪237‬‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט חדשהעתקת השוק‬ ‫‪238‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט חדשחוף מי עמי ‪ -‬ביצוע‬ ‫‪239‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט חדשפארק אגדיר‬ ‫‪240‬‬ ‫טיילת חוף ‪ -‬מקטע‬ ‫‪35,000,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪37,300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪241‬‬ ‫לידו קשתות‬ ‫‪45,100‬‬ ‫‪45,100‬‬ ‫‪45,100‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט חדשתכנון שפך הנחל‬ ‫‪242‬‬ ‫תיכנון וביצוע אזור המנגלים‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט חדשפארק גשר עד הלום‬ ‫‪243‬‬ ‫‪112,575,500‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪7,537,100‬‬ ‫‪31,627,100‬‬ ‫‪42,164,200‬‬ ‫‪91,688,971‬‬ ‫‪274,428,671‬‬ ‫תיירות סה"כ‬ ‫‪Page 20‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫תיקצוב החלטות הועדה להזמנות תיכנון‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪8,213,426‬‬ ‫‪8,913,426‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫‪4191‬‬ ‫‪244‬‬ ‫הכנת תב"ע לרובע המיוחד הכוללת את‬ ‫האוניברסיטה ‪ ,‬שטחי תעסוקה ‪ ,‬מסחר שכונת‬ ‫תב"ע רובע מיוחד‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪825,000‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫‪3,315,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4202‬‬ ‫‪245‬‬ ‫מגורים ושטחי ציבור ובצמוד למתחם בית‬ ‫ואוניברסיטה‬ ‫החולים ‪ -‬פרוייקט רב שנתי‪.‬‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪8,345,500‬‬ ‫‪9,545,500‬‬ ‫תיכנון‬ ‫הוצאות שמאות‬ ‫‪4203‬‬ ‫‪246‬‬ ‫על פי החלטות ועדת הזמנות תיכנון ‪-‬תב"ע‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪3,550,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תכנון מע"ר דרום‬ ‫‪4211‬‬ ‫‪247‬‬ ‫מתוקנת‬ ‫הכנת תב"ע לאזור תעשיה בינונית להסדרת אזור‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה‬ ‫תעסוקה מעורב שימושים לרבות מסחר ואיסור‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪248‬‬ ‫הכבדה‬ ‫שימוש בחומרים מסוכנים ‪ -‬פרוייקט רב שנתי‬ ‫תביעות השבת היטלי‬ ‫פשרות השבת היטלי פיתוח‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪16,723,675‬‬ ‫‪18,223,675‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4213‬‬ ‫‪249‬‬ ‫פיתוח‬ ‫המשך מכרז פרוייקט יעודי קרקע ‪ -‬קליטת‬ ‫יעודי קרקע וזכויות בניה אלפאנומרית וגרפית ‪.‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪4216‬‬ ‫‪250‬‬ ‫נותרו ‪ 21‬רובעים ‪/‬אזורים לביצוע ‪ -‬פרוייקט רב‬ ‫שנתי‪.‬‬ ‫עידכון ספר נכסים על פי חוזה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪251‬‬ ‫תכנית אב להתחדשות רובע ד' לבדיקה וניתוח‬ ‫אזורים המיועדים לעיבוי ‪ ,‬תמ"א ‪ , 38‬פינוי בינוי‬ ‫תוכנית אב להתחדשות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4218‬‬ ‫‪252‬‬ ‫תוך בחינת התכנות כלכלית ‪ ,‬תשתיות ‪,‬תנועה‬ ‫רובע ד'‬ ‫וצורכי ציבור ‪ -‬פרוייקט רב שנתי‬ ‫המשך התקשרות מיקור חוץ להכנת בקשות‬ ‫למידע תכנוני כ‪ 2000-‬דפי מידע בשנה עליהם‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪743,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מידע תכנוני‬ ‫‪4219‬‬ ‫‪253‬‬ ‫גובים אגרת מידע ‪ -‬כ‪ 200₪-‬למידע‪.‬‬ ‫הכנת תב"ע לקרית ספורט עירונית בשטח‬ ‫קרית ספורט עירונית‬ ‫הטלפורט ופארק לכיש ‪ ,‬פינוי ובינוי מגורים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בבקמה ופינוי‬ ‫‪4220‬‬ ‫‪254‬‬ ‫במקום האיצטדיון ברובע א' ‪ ,‬ותכנון בבקמה‬ ‫האיצטדיון‬ ‫מערב ‪ -‬פרוייקט רב שנתי‪.‬‬ ‫‪Page 21‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫תכנית אב להתחדשות רובע ד' לבדיקה וניתוח‬ ‫אזורים המיועדים לעיבוי ‪ ,‬תמ"א ‪ , 38‬פינוי בינוי‬ ‫תוכנית אב להתחדשות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4221‬‬ ‫‪255‬‬ ‫תוך בחינת התכנות כלכלית ‪ ,‬תשתיות ‪,‬תנועה‬ ‫רובע ב'‬ ‫וצורכי ציבור ‪ -‬פרוייקט רב שנתי‬ ‫שינוי תב"ע לאזור תעשיה צפוני חדש לשינוי יעוד‬ ‫תב"ע א‪.‬ת‪.‬צפוני שינוי‬ ‫לתעשיה "מסורתית" והקצעת מגרשים בהם‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4222‬‬ ‫‪256‬‬ ‫יעוד וחומ"ס‬ ‫יותר שימוש בחומ"ס ‪ -‬פרוייקט רב שנתי‪.‬‬ ‫הכנת תב"ע מפורטת להרחבת אזור תעשיה צפוני‬ ‫תב"ע אזור התעשיה‬ ‫חדש מזרחה עד גבול מרחב תכנון אשדוד משטח‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4224‬‬ ‫‪257‬‬ ‫צפוני חדש מפורטת‬ ‫עליו חלה תכנית מתארית‪.‬‬ ‫מכרז מערכת מידע גאוגרפית עבור‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪6,637,072‬‬ ‫‪7,137,072‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיתוח מערכת ‪G.I.S‬‬ ‫‪4531‬‬ ‫‪258‬‬ ‫תאורה‪+‬בקשות ממח' המיחשוב‬ ‫ליווי תמ"א ‪ 38‬ביצוע‬ ‫על פי בקשת חברה לתשתיות‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4589‬‬ ‫‪259‬‬ ‫ושיווק‬ ‫;‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע מתחם המשטרה‬ ‫חדש‬ ‫‪260‬‬ ‫תב"ע שינוי יעוד‬ ‫הכנת תב"ע לשינויים במערך התנועה באזור‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫משצ"פ לדרך ‪-‬סטאר‬ ‫חדש‬ ‫‪261‬‬ ‫הסטאר סנטר‪.‬‬ ‫סנטר‬ ‫הכנת תכנית מתאר לעיר אשדוד ‪ -‬פרוייקט רב‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית מתאר לעיר‬ ‫חדש‬ ‫‪262‬‬ ‫שנתי כ‪ 7-‬שנים‬ ‫הכנת תב"ע לפינוי בינוי אזור תעשיה קלה‬ ‫תב"ע התחדשות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪263‬‬ ‫ליצירת אזור תעסוקה וערוב שימושים‬ ‫א‪.‬תעשיה קלה‬ ‫תב"ע להרחבת בית‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪264‬‬ ‫העלמין‬ ‫‪10,170,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪10,065,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪11,840,000‬‬ ‫‪48,617,673‬‬ ‫‪70,627,673‬‬ ‫תיכנון סה"כ‬ ‫‪Page 22‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫השוטפת‬ ‫בשנה‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫בניית ‪ 3‬תחנות קיץ מרינה‪,‬בעלי המלכה‪ ,‬רח'‬ ‫הבושם‪/‬אקרילן‪ ,‬הקמת תחנת קיץ אלתא‪,‬נקז‬ ‫‪1,596,000‬‬ ‫‪1,596,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪5,396,000‬‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫טיהור נחל לכיש‬ ‫‪4583‬‬ ‫‪265‬‬ ‫בזק‪,‬הוצ' תיכנון נחל לכיש‪+‬העברה של ‪396‬‬ ‫אלש"ח עבודות שיקום‬ ‫כולל עבודות שיקום ע"ס ‪ 1,336‬באלפי ‪ ₪‬בגין‬ ‫אחזקה שוטפת‪.‬בניית ניקוז סימול‪,‬נקז ויצמן‬ ‫עב' ניקוז כללי ‪-2012‬‬ ‫‪1,936,000‬‬ ‫‪1,936,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪3,736,000‬‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫‪5402‬‬ ‫‪266‬‬ ‫יצחק הנשיא‪,‬עב' חיזוק יציאות נקזים לידו‪,‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫מעמי‪ ,‬יא'‪,‬הוספת קולטנים ורשתות בעיר‬ ‫מיזרקות בסיטי ‪,‬ט'‪ ,‬א'‬ ‫‪387,000‬‬ ‫‪387,000‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫שיפוץ מזרקות‬ ‫‪5404‬‬ ‫‪267‬‬ ‫ניקוז משד' ירושלים‪,‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫קרן היסוד עד קו ניקוז‬ ‫חדש‬ ‫‪268‬‬ ‫משה דיין‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫ניקוז אלתא‬ ‫חדש‬ ‫‪269‬‬ ‫שיפוץ ושיקום המנגנון של הלייזר‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫פרויקט חדשהפעלת לייזר בסיטי‬ ‫‪270‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,019,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,019,000‬‬ ‫‪5,813,000‬‬ ‫‪11,832,000‬‬ ‫תיעול וניקוז סה"כ‬ ‫‪Page 23‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫העתקת טמונים * ‪ 17% * 5,900 *15‬מע"מ = ‪,103,545‬‬ ‫פירוק טמונים *‪ 17% *2850*30‬מע"מ = ‪ ,100,035‬ושיפוץ‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪676,000‬‬ ‫‪676,000‬‬ ‫‪22,480,000‬‬ ‫‪23,156,000‬‬ ‫תפו"ח‬ ‫‪4012‬‬ ‫‪271‬‬ ‫מכולות * ‪ 4,348*30‬כולל מע"מ= ‪ 130,440‬ש"ח‪ ,‬סה"כ‬ ‫(מטמונים)‬ ‫‪₪ 334,020‬‬ ‫בניית תחנת מעבר‬ ‫‪17,255,000‬‬ ‫‪2,270,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪9,270,000‬‬ ‫‪20,084,308‬‬ ‫‪46,609,308‬‬ ‫תפו"ח‬ ‫‪4013‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪/‬שדרוג תחנות מיון‬ ‫הריסת ביתנים ומשטחי ביטון כל ביתן ‪ 12,000‬כולל מע"מ*‬ ‫‪ 480,000= 40‬ש"ח ‪₪ 84,661.2 =1.17*40*1,809,‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫תפו"ח‬ ‫הריסת ביתני אשפה‬ ‫‪4016‬‬ ‫‪273‬‬ ‫)משטח בטון לכל טמון( סה"כ ‪₪ 564,661.2‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תפו"ח‬ ‫העתקת שוק פתוח‬ ‫‪4018‬‬ ‫‪274‬‬ ‫לווי תפעולי הפרדה‬ ‫השלמת חלק הרשות בהתאם להרשאות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪373,571‬‬ ‫‪433,571‬‬ ‫תפו"ח‬ ‫‪4019‬‬ ‫‪275‬‬ ‫במקור‬ ‫מתקני אצירה‬ ‫לגרור תקציב מאושר לשנת ‪2013‬‬ ‫‪3,839,000‬‬ ‫‪22,738,700‬‬ ‫‪1,685,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪28,423,700‬‬ ‫‪7,184,525‬‬ ‫‪39,447,225‬‬ ‫תפו"ח‬ ‫והצטיידות יעודיים‬ ‫‪4020‬‬ ‫‪276‬‬ ‫להפרדת פסולת במקור‬ ‫תמריץ בית אב‪-‬הפרדה‬ ‫לגרור תקציב מאושר לשנת ‪2013‬‬ ‫‪14,515,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,515,000‬‬ ‫‪5,368,572‬‬ ‫‪19,883,572‬‬ ‫תפו"ח‬ ‫‪4021‬‬ ‫‪277‬‬ ‫במקור‬ ‫ממתין לאומדנים סופיים ומיועד בין היתר‬ ‫תחזוקת מבנים אגף‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪477,000‬‬ ‫תפו"ח‬ ‫‪4022‬‬ ‫‪278‬‬ ‫להסדרת התשתית במשתלה העירונית‬ ‫תפו"ח‬ ‫הוצ' בלצ"מ נדרש כמו בשנה קודמת‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫תפו"ח‬ ‫פינוי גזם ופסולת בניה‬ ‫‪4023‬‬ ‫‪279‬‬ ‫תיכנון וביצוע עבודות להיערכות להקמת כלביה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תפו"ח‬ ‫בניית כלבייה‬ ‫‪4024‬‬ ‫‪280‬‬ ‫לגרור תקציב ‪ 2012‬השתתפויות‪-‬משרד החקלאות‬ ‫ליווי ויישום בקרה‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תפו"ח‬ ‫חדש‬ ‫‪281‬‬ ‫לוויינית‬ ‫משטחי בטון לגזם‬ ‫עפ"י אומדן מח' אחזקה ‪ ₪ 2000‬לעמדה * ‪100‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפו"ח‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪282‬‬ ‫וגרוטאות בעיר‬ ‫התקנת שלטי אזהרה‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫תפו"ח‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪283‬‬ ‫בעיר‬ ‫גידור והכשרת קרקע‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫תפו"ח‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪284‬‬ ‫במשתלה‬ ‫ניטור ופיקוח על‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תפו"ח‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪285‬‬ ‫אנטנות סללוריות‬ ‫‪Page 24‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תפו"ח‬ ‫פרויקט חדשמניעת זיהום אוויר‬ ‫‪286‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפו"ח‬ ‫פרויקט חדשתוכנית אב לקיימות‬ ‫‪287‬‬ ‫‪21,094,000‬‬ ‫‪37,753,700‬‬ ‫‪8,307,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪58,060,700‬‬ ‫‪56,866,976‬‬ ‫‪136,021,676‬‬ ‫תפו"ח סה"כ‬ ‫‪Page 25‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫‪3,013,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,013,000 116,421,920‬‬ ‫‪120,434,920‬‬ ‫תרבות‬ ‫היכל תרבות‬ ‫‪2312‬‬ ‫‪288‬‬ ‫עבודות חשמל הקשורות להעברת מערכות‬ ‫כבישים ותשתיות‬ ‫‪1,409,500‬‬ ‫‪1,409,500‬‬ ‫‪31,509,933‬‬ ‫‪32,919,433‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2317‬‬ ‫‪289‬‬ ‫החשמל שמחוץ למבנה ההיכל למח' האחזקה‬ ‫הקפיות‪-‬ק‪.‬התרבות‬ ‫בית האומנים וארכיב‬ ‫‪ 16,000,000‬ביצוע באמצעות חפ"א‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪31,700,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2325‬‬ ‫‪290‬‬ ‫עירוני‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,730,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית יהודי גרוזיה‬ ‫‪2328‬‬ ‫‪291‬‬ ‫לטובת בריכת שחיה )תב"ר ישן(‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס ט' ‪-‬שלב ב'‬ ‫‪2329‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בימת אשדוד ‪ -‬שיפוץ‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪293‬‬ ‫מתנ"ס דיונה ‪ -‬אולם‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪1,287,000‬‬ ‫‪1,457,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2332‬‬ ‫‪294‬‬ ‫מופעים‬ ‫שדרוג מוזיאון קורין‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2334‬‬ ‫‪295‬‬ ‫ממן‬ ‫השתתפות בסך מליון ‪ ₪‬ע"ח ביטוח לאומי וקרן‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,347,400‬‬ ‫‪2,347,400‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2,447,400‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון אקי"ם‬ ‫‪2338‬‬ ‫‪296‬‬ ‫שלם‬ ‫‪11,700,000‬‬ ‫‪11,700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס‪/‬קנטרי‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪297‬‬ ‫מרכז תרבות חדש הנמצא ליד החוה החקלאית‬ ‫מרכז תרבות לעדה‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪298‬‬ ‫בשטח של כ‪ 2,000-‬מ"ר‬ ‫האתיופית‬ ‫שיפוץ אולם תרבות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫אחווה והעמדתו‬ ‫‪2345‬‬ ‫‪299‬‬ ‫בדרישת כב"א‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ מועדונים‬ ‫‪2347‬‬ ‫‪300‬‬ ‫כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס ‪ 2.5‬מלש"ח‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ מוסדות תרבות‬ ‫‪2348‬‬ ‫‪301‬‬ ‫השתתפות קרן הרשות לכל מעון ‪ 800‬אלש"ח‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעון יום רובע י"א‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪302‬‬ ‫מבנה יביל והתאמה למעון יום "חרצית" ברובע‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪2,030,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪2,080,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעון‪ -‬חרצית‬ ‫‪2351‬‬ ‫‪303‬‬ ‫ח'‬ ‫השלמת תקציב ל‪ 1.6-‬מלש"ח‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער‬ ‫‪4927‬‬ ‫‪304‬‬ ‫מתנ"ס חדש לאוכלוסיה החרדית ברובע ג' ב‪3-‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪16,600,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס חרדי רובע ג'‬ ‫‪4936‬‬ ‫‪305‬‬ ‫שלבים שכולל בריכה בשטח של ‪ 1,600‬מ"ר‬ ‫החלפת גג אסבסט והתאמת אולם ע"ס ‪240‬‬ ‫מתנ"ס בית לברון ‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪4939‬‬ ‫‪306‬‬ ‫אלש"ח ועבור הסינמטק בסך של ‪ 400‬אלש"ח‬ ‫סנימטק‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תיכנון מתנ"ס ט"ו‬ ‫חדש‬ ‫‪307‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫לא ניפתח פארק פסלי תנ"ך‬ ‫‪308‬‬ ‫‪Page 26‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬ ‫‪10/02/201310:55‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2013-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2013‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אומדן סה"כ‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫מיון לפי מחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫מס' סידורי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לשנים‬ ‫בשנה השוטפת סה"כ תקציב ‪-‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫הבאות ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ואילך‬ ‫מתנ"ס עוזיאל ‪-‬בניית‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪309‬‬ ‫חדר פעילות ממוגן‬ ‫בניית קומה גלריה‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪310‬‬ ‫במתנ"ס ג'‬ ‫שרותים ומחסן ‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪311‬‬ ‫מתנ"ס ד'‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫פרויקט חדששיפוץ מתנ"ס ה'‬ ‫‪312‬‬ ‫בריכת בית לברון‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪313‬‬ ‫מערכת חימום לבריכה‬ ‫מוזיאון מונארט‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪314‬‬ ‫התקנת מתזים‬ ‫מתנ"ס חרצית‪-‬הקמת‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪315‬‬ ‫חדר כושר‬ ‫‪1,104,000‬‬ ‫‪1,104,000‬‬ ‫‪1,104,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫פרויקט חדשמתנ"ס י"א‪-‬חדר כושר‬ ‫‪316‬‬ ‫בית יד לבנים‪-‬התקנת‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪317‬‬ ‫מתזים‬ ‫מתנ"ס י"א‪-‬הקמת ‪2‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫פרויקט חדש‬ ‫‪318‬‬ ‫מגרשי טניס‬ ‫‪44,500,000 17,293,000‬‬ ‫‪15,889,500‬‬ ‫‪32,081,400‬‬ ‫‪65,263,900‬‬ ‫‪168,148,853‬‬ ‫‪284,912,753‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪399,287,500 283,108,664‬‬ ‫‪177,895,155‬‬ ‫‪169,048,500‬‬ ‫‪630,052,319‬‬ ‫‪958,758,625‬‬ ‫‪2,015,998,444‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫‪Page 27‬‬ ‫שולחן העבודה\תקציב פיתוח ‪-2013‬לאחר מועצה\‪C:\Documents and Settings\deniz‬‬