‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫אחזקה‪-‬‬ ‫עבודות עפ"י פרוגרמה‬ ‫‪50,509,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪58,159,000‬‬ ‫‪5,650,000‬‬ ‫‪ 4317‬עבודות תאורה בעיר‬ ‫‪1‬‬ ‫תאורה‬ ‫אחזקה‪-‬‬ ‫‪50,509,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪58,159,000‬‬ ‫‪5,650,000‬‬ ‫תאורה‬ ‫עבודות פיתוח כבישים אחזקה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪24,442,333‬‬ ‫‪22,442,333‬‬ ‫‪4263‬‬ ‫‪2‬‬ ‫כבישים‬ ‫ומדרכות‬ ‫אחזקה‬ ‫‪738,000‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫‪1,524,000‬‬ ‫‪19,696,920‬‬ ‫‪17,434,920‬‬ ‫‪ 4709‬סימון כבישים‬ ‫‪3‬‬ ‫כבישים‬ ‫אחזקה‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,780,314‬‬ ‫‪980,314‬‬ ‫‪ 5352‬הסדרת נגישות ברובעים‬ ‫‪4‬‬ ‫כבישים‬ ‫אחזקה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,729,000‬‬ ‫‪3,729,000‬‬ ‫‪ 6330‬אחזקת גשרים בעיר‬ ‫‪5‬‬ ‫כבישים‬ ‫אחזקה‬ ‫עבודות תחזוקה‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪15,827,691‬‬ ‫‪9,927,691‬‬ ‫‪6371‬‬ ‫‪6‬‬ ‫כבישים‬ ‫כבישים ומדרכות‬ ‫אחזקה‬ ‫‪3,438,000‬‬ ‫‪3,962,000‬‬ ‫‪4,562,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,524,000‬‬ ‫‪66,476,258‬‬ ‫‪54,514,258‬‬ ‫כבישים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫סככות צל בחופי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪425,362‬‬ ‫‪275,362‬‬ ‫חופים‬ ‫‪6503‬‬ ‫‪7‬‬ ‫הרחצה בעיר‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫חופים‬ ‫‪ 6506‬עזרים בטיחותיים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪352,500‬‬ ‫‪277,500‬‬ ‫חופים‬ ‫‪ 6507‬שילוט בחופי הרחצה‬ ‫‪9‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪524,891‬‬ ‫‪299,891‬‬ ‫חופים‬ ‫‪ 6509‬ציוד והצלה‬ ‫‪10‬‬ ‫השתתפות חב' ביטוח‬ ‫בשריפת סוכת מציל חוף‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪671,002‬‬ ‫‪321,002‬‬ ‫חופים‬ ‫‪ 6511‬סוכת הצלה‬ ‫‪11‬‬ ‫ט"ו‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪645,000‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫חופים‬ ‫‪ 6512‬טרקטורון מיול ‪+‬נפה‬ ‫‪12‬‬ ‫הרשאת מ‪ .‬הפנים‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫חופים‬ ‫חדש ציוד עזרא ראשונה‬ ‫‪13‬‬ ‫הרשאת מ‪ .‬הפנים‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫חופים‬ ‫חדש מערכות כריזה ‪ 7‬חופים‬ ‫‪14‬‬ ‫חופים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪824,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪999,000‬‬ ‫‪2,867,755‬‬ ‫‪1,868,755‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫פ‪.‬משותפים עם‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪12,235,020‬‬ ‫‪9,235,020‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪15‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪12,184,646‬‬ ‫‪10,984,646‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 2217‬בי"ס חורב‬ ‫‪16‬‬ ‫מיזוג מ‪.‬חינוך חרדים‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪7,389,511‬‬ ‫‪6,089,511‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪4698‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪00-04‬‬ ‫השלמת שלב ג' במגרש‬ ‫בי"ס יסודי‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪17,459,328‬‬ ‫‪14,059,328‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪4737‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקריה‪-612960‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪9,293,790‬‬ ‫‪5,343,790‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 4741‬בי"ס אור מאיר‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-3,550,000‬‬ ‫‪-3,550,000‬‬ ‫‪2,809,154‬‬ ‫‪6,359,154‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 4754‬בית מלכה רובע ג'‬ ‫‪20‬‬ ‫השלמת ‪ 12‬כיתות‬ ‫‪10,700,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪29,636,570‬‬ ‫‪11,936,570‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 4820‬מקיף יוד‪-‬בינוי בהס‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪12,070,000‬‬ ‫‪9,570,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 4845‬אוניברסיטה‪-‬אקדמיה‬ ‫‪22‬‬ ‫גרירה משנת ‪2013‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 4848‬מרכז כיוונים‬ ‫‪23‬‬ ‫אחים חצינסקי ‪-‬בית‬ ‫ס"מ ‪640169‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪3,439,340‬‬ ‫‪3,039,340‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪4885‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ספר‬ ‫גן בית מלכה‪-‬סמל‬ ‫הקמת גן אחד‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,002,715‬‬ ‫‪602,715‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪5666‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪993253‬‬ ‫גרירה משנת ‪400+ 2013‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪11,566,870‬‬ ‫‪9,966,870‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 5681‬בהס אוהל אסתר‬ ‫‪26‬‬ ‫אלש"ח ביצוע עצמי‬ ‫השלמה של ‪ + 2013‬שלב‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪15,955,761‬‬ ‫‪9,855,761‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 5682‬בה"ס יסודי ברובע יז‬ ‫‪27‬‬ ‫חדש‬ ‫שלב א' בית ספר חדש‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 5683‬ב"ס רובע ט"ז‬ ‫‪28‬‬ ‫בתי"ס יחודיים‪:‬שז"ר‪,‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪5688‬‬ ‫‪29‬‬ ‫יהלום וצמח א'‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪12,250,000‬‬ ‫‪9,250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 5689‬שיפוץ בה"ס ישנים‬ ‫‪30‬‬ ‫מוסדות במעבר בי"ס‬ ‫גרירה משנת ‪2013‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪4,670,000‬‬ ‫‪3,470,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪5691‬‬ ‫‪31‬‬ ‫מגינים רובע ג'‬ ‫חניכי הישיבות‪-‬ס‪.‬מ‬ ‫גרירה משנת ‪2013‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪12,251,514‬‬ ‫‪11,451,514‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪5693‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪611103‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪5,438,282‬‬ ‫‪5,138,282‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 5695‬בית מלכה רובע ז'‬ ‫‪33‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 5698‬הנגשות חרדי‬ ‫‪34‬‬ ‫כנגד קבלת כספים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3,114,866‬‬ ‫‪3,014,866‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 5699‬גני מגן הלב‬ ‫‪35‬‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,708,955‬‬ ‫‪3,708,955‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 5962‬בי"ס בית יוסף‬ ‫‪36‬‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫גרירה משנת ‪2013‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6001‬בית מרדכאי‬ ‫‪37‬‬ ‫סיום חשבון סופי‬ ‫‪+‬בביצוע עצמי ‪300‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪7,478,823‬‬ ‫‪6,178,823‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6002‬בי"ס יעקב חסידי‪-‬גור‬ ‫‪38‬‬ ‫אלש"ח‬ ‫שיפוץ שירותים‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1,475,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6003‬‬ ‫‪39‬‬ ‫במוסדות חינוך‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,450,000‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6004‬פיתוח חצרות‬ ‫‪40‬‬ ‫פיתוח בי"ס חרדי‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪11,301,000‬‬ ‫‪6,801,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6005‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪+‬שיקום בי"ס תורני‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6006‬הקמת ספרויות‬ ‫‪42‬‬ ‫תוספת אולם ‪ 500‬מ'‬ ‫כנגד קבלת כספים‬ ‫בי"ס בני אברהם‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫‪8,118,438‬‬ ‫‪6,278,438‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6008‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ממשרד החינוך ‪-‬גרירה‬ ‫פיטסבורג ס‪.‬מ ‪613885‬‬ ‫מ‪2013-‬‬ ‫שיפוצים והתאמות‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪16,114,923‬‬ ‫‪11,114,923‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6201‬‬ ‫‪44‬‬ ‫ובטיחות‬ ‫פרוייקטים‬ ‫גביה מתלמידים‬ ‫‪2,360,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪28,306,342‬‬ ‫‪24,946,342‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6202‬‬ ‫‪45‬‬ ‫מתוקשבים\מחשוב‬ ‫מעבדות והצטיידות‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪7,186,808‬‬ ‫‪5,686,808‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6203‬‬ ‫‪46‬‬ ‫טכנולוגי‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪9,865,616‬‬ ‫‪8,365,616‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6204‬מיזוג מוסדות חינוך‬ ‫‪47‬‬ ‫אופק חדש" שיפור"‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪6,189,900‬‬ ‫‪4,189,900‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6205‬‬ ‫‪48‬‬ ‫סביבת למ‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2,227,754‬‬ ‫‪1,627,754‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6206‬חדרי מורים‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,540,000‬‬ ‫‪2,040,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6207‬נטיעות גינון ופיתוח‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6208‬חרדי‪-‬פיתוח גנים חרדי‬ ‫‪51‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6211‬חשמל ומאור‪-‬חרדי‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪2,936,000‬‬ ‫‪1,336,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6214‬הנגשות‬ ‫‪53‬‬ ‫אולם ספורט‪- -‬שלה‬ ‫גרירה משנת ‪2013‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪10,327,600‬‬ ‫‪8,477,600‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6215‬‬ ‫‪54‬‬ ‫רובע ו‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪985,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6216‬קראוונים "בת מלך"‬ ‫‪55‬‬ ‫השלמת פיתוח‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪11,406,000‬‬ ‫‪10,956,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6217‬אולם ספורט מקיף ט'‬ ‫‪56‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6218‬בס ארשת ישראל‬ ‫‪57‬‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫הצטיידות ריהוט גני‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6220‬‬ ‫‪58‬‬ ‫ילדים‬ ‫שיפוצים והתאמות גני‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6221‬‬ ‫‪59‬‬ ‫ילדים‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז'‬ ‫גרירה משנת ‪2013‬‬ ‫עבודות תשתיות‬ ‫‪+‬פינוי מבנים‪+‬תשתיות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ועבודות פיתוח‬ ‫משותפות‬ ‫משותפים ותיכנון בינוי‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5,346,500‬‬ ‫‪2,346,500‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6223‬עוז לתמורה‬ ‫‪61‬‬ ‫ריהוט ציוד ומיחשוב‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪2,849,000‬‬ ‫‪1,649,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6224‬‬ ‫‪62‬‬ ‫חרדי‬ ‫סיום שלב א' ‪ 2‬מבנים‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪12,350,000‬‬ ‫‪22,714,662‬‬ ‫‪10,364,662‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6225‬מקיף י"ז‬ ‫‪63‬‬ ‫עבור ‪ 6‬כיתות חדשות‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪13,113,476‬‬ ‫‪6,413,476‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6226‬בניית גנים רובע יז וטז'‬ ‫‪64‬‬ ‫הצטיידות מחלקות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6227‬‬ ‫‪65‬‬ ‫חוץ‪-‬מינהל החינוך‬ ‫הקמת ‪ 24‬כיתות ‪-‬גרירת‬ ‫תקציב ‪( 2013‬אולם‬ ‫כינוסים)ע"ס ‪1.5‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכי‬ ‫מלש"ח ‪+‬השתתפות‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪11,823,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪13,323,000‬‬ ‫‪25,701,914‬‬ ‫‪10,978,914‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6228‬חדש ת''ת בעל''ז‬ ‫‪66‬‬ ‫העריה בבניה ע"ס ‪1.1‬‬ ‫מחזיקי דת ס‪.‬א‪2253.‬‬ ‫מלש"ח איחוד עם תבר‬ ‫גן ילדים מחזיקי הדת‬ ‫עבור ‪ 2‬כיתות גן‬ ‫גרירה משנת ‪2013‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪6,366,959‬‬ ‫‪4,866,959‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6231‬גנים רובע ג‬ ‫‪67‬‬ ‫שלב א' בית ספר ‪2 +‬‬ ‫מוסד חינוכי לבנות נווה‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪10,259,496‬‬ ‫‪209,496‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪68‬‬ ‫כיות גן‬ ‫חנה‪-‬סמל מוסד ‪613992‬‬ ‫כנגד קבלת כספים‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪6,916,959‬‬ ‫‪5,766,959‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6234‬גנ"י רובע הקרייה‬ ‫‪69‬‬ ‫ממשרד החיונך‬ ‫כנגד קבלת כספים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪2,082,319‬‬ ‫‪1,832,319‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6235‬גנ"י רובע יב'‬ ‫‪70‬‬ ‫ממשרד החיונך‬ ‫עבור ‪ 6‬כיתות חדשות‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪8,656,005‬‬ ‫‪2,556,005‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6236‬גנ"י רובע י"א‬ ‫‪71‬‬ ‫כנגד קבלת כספים‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪4,665,168‬‬ ‫‪3,765,168‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6237‬גנ"י מרינה הכחולה‬ ‫‪72‬‬ ‫ממשרד החיונך‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫כנגד קבלת כספים‬ ‫ממשרד החיונך ‪+‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪4,415,167‬‬ ‫‪3,545,167‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6238‬גנ"י רובע ה'‬ ‫‪73‬‬ ‫השלמה‬ ‫ת''ת תורה‪ -‬בית יעקב‬ ‫השלמת תקציב לשלב א'‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪8,409,320‬‬ ‫‪5,809,320‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6241‬רובע ז שלב א‪-‬סמל‬ ‫‪74‬‬ ‫מוסד (זמני)‪2261‬‬ ‫השלמת תקציב ל‪3-‬‬ ‫גנ"י ‪ 6‬כיתות רובע ז' לב‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪3,122,421‬‬ ‫‪2,272,421‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6242‬‬ ‫‪75‬‬ ‫כיתות‬ ‫שמחה‬ ‫השלמת תקציב לאולם‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪6,320,000‬‬ ‫‪4,320,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6243‬בית יעקב אולם ספורט‬ ‫‪76‬‬ ‫ספורט‬ ‫צמח צדיק ויזניץ ‪4‬‬ ‫השלמת תקציב‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,030,000‬‬ ‫‪4,059,895‬‬ ‫‪3,029,895‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6244‬‬ ‫‪77‬‬ ‫כיתות גן‬ ‫השלמת תקציב ל‪ 4-‬גנים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪4,569,895‬‬ ‫‪3,469,895‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6245‬גנ"י רובע ט'‬ ‫‪78‬‬ ‫השלמת תקציב לבנייה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪3,172,421‬‬ ‫‪2,272,421‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6246‬גנ"י רובע יג'‬ ‫‪79‬‬ ‫ע"פ הרשאות של רשות‬ ‫לבטיחות בדרכים ‪20%‬‬ ‫השתתפות העירייה‬ ‫רשות הלאומית‬ ‫עבור תפעול ‪384,000‬‬ ‫‪614,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪714,000‬‬ ‫‪1,798,222‬‬ ‫‪1,084,222‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪80‬‬ ‫לבטיחות בדרכים‬ ‫ותחזוקת מגרש ‪50,000‬‬ ‫עבור הדרכה ‪180,000‬‬ ‫‪ 100%‬השתתפות‬ ‫הקמת ביה"ס חדש‬ ‫בית ספר חדש לחינוך‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪13,846,036‬‬ ‫‪4,846,036‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6248‬‬ ‫‪81‬‬ ‫לאוטיסטים‬ ‫מיוחד לאוטיסטים‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,320,000‬‬ ‫‪4,320,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6251‬ממלכתי דתי הקריה‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,320,000‬‬ ‫‪4,320,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6252‬נחלת מאיר‪-‬מרכז פיס‬ ‫‪83‬‬ ‫עבור ‪ 2‬כיתות גן‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪2,156,444‬‬ ‫‪1,386,444‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6253‬גנ"י רובע טו'‬ ‫‪84‬‬ ‫חניכי הישיבות ‪ 3‬כיתות‬ ‫עבור ‪ 3‬כיתות גן‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2,879,666‬‬ ‫‪2,079,666‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6254‬‬ ‫‪85‬‬ ‫גן רובע ז'‬ ‫הרשאה מ‪.‬חינוך עבור‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6255‬חצר מדעית צמח א'‬ ‫‪86‬‬ ‫חצר‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש מורשה‬ ‫‪87‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש משיבי חיים‬ ‫‪88‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש בי"ס עמוד החסד‬ ‫‪89‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש בי"ס תהילה לדוד‬ ‫‪90‬‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫תיכון בית יעקב חסידי‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪91‬‬ ‫ס"מ ‪640755‬‬ ‫בי"ס צמח צדיק ס"מ‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪92‬‬ ‫‪640722‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש בי"ס חזון מאיר‬ ‫‪93‬‬ ‫ביצוע עצמי‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש בי"ס שיבת ישראל‬ ‫‪94‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש לב שמחה‬ ‫‪95‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש דובר שלום‬ ‫‪96‬‬ ‫מוסד חינוכי‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪97‬‬ ‫"וילקומיר"‪-‬רובע ג'‬ ‫השלמות נדרשות לסיום‬ ‫הבניה ‪-‬עבור אולם‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש אוהל דב ‪-‬רובע ז'‬ ‫‪98‬‬ ‫כינוסים‪,‬חדרי ספח‬ ‫ופיתוח חצר‬ ‫בית יעקב גור ס"מ‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪99‬‬ ‫‪615112‬‬ ‫כיתות חדשות ‪3‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש גני ילדים רבע ו‬ ‫‪100‬‬ ‫תכנון אולם חדש‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪14,400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש אולם ספורט בי"ס חבד‬ ‫‪101‬‬ ‫עבור ‪ 6‬כיתות חדשות‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪5,630,000‬‬ ‫‪5,630,000‬‬ ‫‪6,470,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש גני ילדים רובע ח' חרדי‬ ‫‪102‬‬ ‫מוסד לבנות בית יעקב‬ ‫מוסד חדש ‪ 8‬כיתות‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪103‬‬ ‫יידיש ברובע ו'‬ ‫ביצוע עצמי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש נאות אסתר‬ ‫‪104‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש צדקת יוסף‬ ‫‪105‬‬ ‫מוסד לחינוך מיוחד‬ ‫מוסד חדש ‪ 10‬כיתות‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪106‬‬ ‫דרכי יצחק‬ ‫בי"ס צמח צדיק ס"מ‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪107‬‬ ‫‪614776‬‬ ‫מוסד חינוכי דרכי משה‬ ‫מוסד חדש‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪108‬‬ ‫ברובע ג'‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש איטום מוסדות חינוך‬ ‫‪109‬‬ ‫כולל הוצאות תיכנון‬ ‫בינוי מוסדות חינוך‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪110‬‬ ‫ע"ס כ‪ 500-‬אלש"ח‬ ‫חדשים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש פיתוח חצרות גנים‬ ‫‪111‬‬ ‫עבור ‪ 4‬כיתות גן‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נפתח"י רובע א'‬ ‫לא גנ‬ ‫‪112‬‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫עבור ‪ 3‬כיתות גן‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נפתח"י רובע ד'‬ ‫לא גנ‬ ‫‪113‬‬ ‫עבור ‪ 3‬כיתות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נפתח"י רובע י'‬ ‫לא גנ‬ ‫‪114‬‬ ‫עבור ‪ 2‬כיתות גן‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪2,070,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נפתח"י רובע ב'‬ ‫לא גנ‬ ‫‪115‬‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת‬ ‫מוסד חדש שלב א'‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪6,700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫האיחוד החסידי ס‪.‬מ‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪116‬‬ ‫‪612838‬‬ ‫הקמת מוסד‬ ‫מוסד חדש ‪ 24‬כיתות‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪12,100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוכיחדש ת''ת רשת‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪117‬‬ ‫כלל חסידי‬ ‫הרחבת בית ספר וחידוש‬ ‫בית ספרלחינוך מיוחד‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪5,440,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,440,000‬‬ ‫‪8,440,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪118‬‬ ‫מבנה קיים‬ ‫עלומים‬ ‫חינוך‬ ‫‪45,370,000‬‬ ‫‪152,287,000‬‬ ‫‪59,770,000‬‬ ‫‪15,790,000‬‬ ‫‪227,847,000‬‬ ‫‪625,817,471‬‬ ‫‪353,200,471‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫הקמת ‪ 23‬סככות‬ ‫כבישים‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪4,144,835‬‬ ‫‪3,984,835‬‬ ‫‪ 1402‬תחנות אוטובוס‬ ‫‪119‬‬ ‫‪+‬פיתוח‬ ‫ותחבורה‬ ‫ביצוע ע"י חפ"א עפ"י‬ ‫כבישים‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪18,258,000‬‬ ‫‪15,758,000‬‬ ‫‪ 4254‬פיתוח כבישים רובע יז'‬ ‫‪120‬‬ ‫הסכם פיתוח‬ ‫ותחבורה‬ ‫איחוד תברים ‪-‬עם תב"ר‬ ‫כבישים‬ ‫‪ 6324‬תכנון הסדרי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪9,215,227‬‬ ‫‪7,515,227‬‬ ‫‪ 6303‬הסדרים קטנים‬ ‫‪121‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תנועה ובטיחות‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות איזור תעשיה‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪17,250,000‬‬ ‫‪11,750,000‬‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪122‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫צפוני‬ ‫כבישים‬ ‫כניסה לבית החולים‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪ 6307‬תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪123‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ביצוע ע"י חפ"א עפ"י‬ ‫כבישים‬ ‫הסכם פיתוח ועבודות‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪42,170,000‬‬ ‫‪35,170,000‬‬ ‫‪ 6311‬תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪124‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ב‪+cost‬‬ ‫כבישים‬ ‫שד' בני ברית‪-‬מסלול‬ ‫תכנון‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪6320‬‬ ‫‪125‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫שלישי‬ ‫השתתפות משרד‬ ‫כבישים‬ ‫המשך שד' אלטלנה‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪7,460,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6340‬‬ ‫‪126‬‬ ‫התחבורה‬ ‫ותחבורה‬ ‫והחיבור עם שד' רבין‬ ‫תכנון וביצוע מעגל‬ ‫השתתפות משרד‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,470,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,320,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 6350‬תנועה ‪-‬צומת בעלי‬ ‫‪127‬‬ ‫התחבורה‬ ‫ותחבורה‬ ‫המלאכה ‪/‬בושם‬ ‫ביצוע ע"י חפ"א עפ"י‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר‬ ‫הסכם פיתוח עבודות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪22,596,139‬‬ ‫‪17,596,139‬‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪128‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫דרום‬ ‫‪+ cost‬‬ ‫כבישים‬ ‫גשר להולכי רגל‪/‬משה‬ ‫יציאה למכרז‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪6363‬‬ ‫‪129‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫סנה‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫חיבור לבושם כולל מעגל‬ ‫כבישים‬ ‫תנועה‪+‬חיבור להרצל‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪13,300,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪ 6365‬אזור תעשיה כבדה‬ ‫‪130‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ושידרוג אזור הפורום‬ ‫צומת הבנים ‪/‬כביש ‪ -D‬כבישים‬ ‫ביצוע שלב ב'‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪6369‬‬ ‫‪131‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪2‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪17,500,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪ 6370‬חניון משאיות‬ ‫‪132‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫גשר להולכי רגל ‪/‬שד'‬ ‫יציאה למכרז‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪6374‬‬ ‫‪133‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הרצל‬ ‫תכנון פרוגרמה משרד‬ ‫כבישים‬ ‫‪225,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪250,563,000‬‬ ‫‪563,000‬‬ ‫‪ 6375‬עיר תחבורה בת קיימא‬ ‫‪134‬‬ ‫התחבורה‬ ‫ותחבורה‬ ‫עבודה בביצוע השלמת‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה שד'‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,663,182‬‬ ‫‪1,663,182‬‬ ‫‪6376‬‬ ‫‪135‬‬ ‫תקציב‬ ‫ותחבורה‬ ‫ירושלים‪/‬רבי טרפון‬ ‫עבודה בביצוע השלמת‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה שד'‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,722,282‬‬ ‫‪1,722,282‬‬ ‫‪6377‬‬ ‫‪136‬‬ ‫תקציב‬ ‫ותחבורה‬ ‫ירושלים‪/‬רבי גרשום‬ ‫השלמת השתתפות‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים‪-‬שד'‬ ‫‪388,395‬‬ ‫‪388,395‬‬ ‫‪1,294,649‬‬ ‫‪906,254‬‬ ‫‪6378‬‬ ‫‪137‬‬ ‫העירייה ‪30%‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אלטלנה‪-‬מנחם בגין‬ ‫כבישים‬ ‫מעברי חצייה ברח'‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪6379‬‬ ‫‪138‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הטיילת‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 6382‬תכנון חניון ברובע סיטי‬ ‫‪139‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חלק העירייה עפ"י‬ ‫כבישים‬ ‫כביש הרצל בין שד' בן‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪6394‬‬ ‫‪140‬‬ ‫הסכם‬ ‫ותחבורה‬ ‫גוריון לכביש ‪41‬‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צומת יוספטל‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪141‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪/‬רמב"ם‬ ‫תכנון תחנות קצה של‬ ‫כבישים‬ ‫הרשאת משרד התחבורה‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪37,500‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חדש מערכת תחבורה‬ ‫‪142‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ציבורית‬ ‫פיתוח איזור תעשיית‬ ‫כבישים‬ ‫‪9,800,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫חדש איזור תעשייה דרומי‬ ‫‪143‬‬ ‫הייטק‬ ‫ותחבורה‬ ‫ליד גנ"י חדשים ומקיף‬ ‫כבישים‬ ‫הסדרי תנועה ברח'‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪144‬‬ ‫ד'‬ ‫ותחבורה‬ ‫ביאליק‬ ‫תכנון וביצוע כביש‬ ‫כבישים‬ ‫מחבר בין א‪.‬תעשייה‬ ‫תכנון‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪145‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫צפוני חדש ומחלף‬ ‫אשדוד צפון‬ ‫הסדרי תנועה מול‬ ‫רחובות פורצי הדרך‬ ‫כבישים‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫חדש מוסדות חינוך ברובעים‬ ‫‪146‬‬ ‫ונביאים‬ ‫ותחבורה‬ ‫י' וי"ג‬ ‫בדיקות אקוסטיות‬ ‫בעקבות פניית מבקר‬ ‫כבישים‬ ‫לצורך מניעת רעש‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪147‬‬ ‫העירייה ומבקר המדינה‬ ‫ותחבורה‬ ‫תחבורתי ברח' מנחם‬ ‫בגין ושד' אלטלנה‬ ‫השתתפות משרד‬ ‫התחבורה כולל מעגל‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה שד'‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪148‬‬ ‫תנועה הרב שאולי‪/‬קרן‬ ‫ותחבורה‬ ‫ירושלים‪/‬קרן היסוד‬ ‫היסוד‬ ‫השתתפות משרד‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪1,470,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,470,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪149‬‬ ‫התחבורה‬ ‫ותחבורה‬ ‫המדע‪/‬החניכים‬ ‫ביצוע הסדרי תנועה‬ ‫השתתפות משרד‬ ‫כבישים‬ ‫‪686,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫ברובע ב' צמוד‬ ‫‪150‬‬ ‫התחבורה‬ ‫ותחבורה‬ ‫למוסדות חינוך‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫תכנון כביש גישה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪10,600,000‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫לתחנת רכבת עד הלום ‪-‬‬ ‫‪151‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫גישה צפונית‬ ‫השתתפות משרד‬ ‫תכנון מעגל תנועה בצ' כבישים‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪152‬‬ ‫התחבורה‬ ‫שאול המלך‪/‬דויד המלך ותחבורה‬ ‫השתתפות משרד‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מעגל תנועה בצ'‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪153‬‬ ‫התחבורה‬ ‫ותחבורה‬ ‫כנרת ‪/‬נחל קדרון‬ ‫השתתפות משרד‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מעגל תנועה בצ'‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪154‬‬ ‫התחבורה‬ ‫ותחבורה‬ ‫העבודה‪/‬המלאכה‬ ‫השתתפות משרד‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מעגל תנועה בצ'‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪155‬‬ ‫התחבורה‬ ‫ותחבורה‬ ‫העבודה‪/‬הנחושת‬ ‫השתתפות משרד‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מעגל תנועה‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪1,015,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1,165,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪156‬‬ ‫התחבורה‬ ‫ותחבורה‬ ‫כנרת‪/‬נחל שניר‬ ‫כבישים‬ ‫‪269,305,000‬‬ ‫‪41,263,500‬‬ ‫‪26,409,895‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪91,673,395‬‬ ‫‪491,537,314‬‬ ‫ותחבורה ‪130,558,919‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫שדרוג מערכות השקיה‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪11,026,222‬‬ ‫‪4,026,222‬‬ ‫‪ 4474‬ובקרת השקיה לחיסכון נטיעות‬ ‫‪157‬‬ ‫במים‬ ‫שילוט ריהוט ומתקנים‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪6,190,000‬‬ ‫‪4,190,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪ 4477‬לתושב בפארקים‬ ‫‪158‬‬ ‫קיימים‬ ‫השתתפות עמיגור‬ ‫‪27,200,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪40,850,000‬‬ ‫‪11,400,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪ 4478‬פיתוח גינון בעיר‬ ‫‪159‬‬ ‫בפיתוח שכונות וותיקות‬ ‫נטיעות‬ ‫‪32,200,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪6,250,000‬‬ ‫‪58,066,222‬‬ ‫‪19,616,222‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫מגרשים משולבים‬ ‫ברחבי העיר כולל‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני‬ ‫תאורה‪,‬גידור‪,‬ציפוי‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪8,712,535‬‬ ‫‪6,462,535‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪4957‬‬ ‫‪160‬‬ ‫ספורט‬ ‫משטחים ותיקוני‬ ‫מתקנים‬ ‫עבור מימוש מכרז‬ ‫והשלמת טריבונה וגידור‬ ‫איצטדיון ב'‪ .‬השלמת‬ ‫מבנה יציע כבוד‪ .‬עמידה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪11,960,000‬‬ ‫‪10,160,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪ 4958‬שיפוץ איצטדיונים‬ ‫‪161‬‬ ‫בדרישות תמ"ת‬ ‫ומשטרה ואחזקה‬ ‫שוטפת לתיקונים‬ ‫ושיפוצים‪.‬‬ ‫השתתפות מועצת‬ ‫ההימורים או משרד‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪4,822,371‬‬ ‫‪4,642,371‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪ 5951‬מרכז ימי‬ ‫‪162‬‬ ‫התרבות והספורט‬ ‫תוספות מלתחות‪ ,‬תאי‬ ‫הלבשה ושרותים לנכים‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4,558,955‬‬ ‫‪3,708,955‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪ 5962‬בריכה טיפולית‬ ‫‪163‬‬ ‫ומוגבלים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,390,000‬‬ ‫‪1,090,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪ 5966‬מיזוג אולמות ספורט‬ ‫‪164‬‬ ‫שיפוץ וחידוש מ‪.‬ספורט‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1,795,000‬‬ ‫‪1,720,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5968‬‬ ‫‪165‬‬ ‫נכי צה"ל‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,690,000‬‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪ 5972‬שיפוץ אולמות‬ ‫‪166‬‬ ‫חיסכון אנרגיה‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5974‬‬ ‫‪167‬‬ ‫בבריכות השחיה‬ ‫התקציב כולל סה"כ‬ ‫לטובת ההצטידויות‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪17,212,045‬‬ ‫‪14,762,045‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪ 5975‬הרחבת אולם מקיף ז'‬ ‫‪168‬‬ ‫והדרישות ‪ 600‬אש"ח‬ ‫הקמת אולם ספורט‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪10,424,120‬‬ ‫‪3,224,120‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5976‬‬ ‫‪169‬‬ ‫רבין‬ ‫ספורט‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫‪3,045,000‬‬ ‫‪9,050,000‬‬ ‫‪13,935,000‬‬ ‫‪62,995,026‬‬ ‫‪47,210,026‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫עידכון אומדן על פי‬ ‫תוצאות מכרז (בניה‬ ‫מעון יובלים )מעון יום‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪4,250,000‬‬ ‫‪10,486,000‬‬ ‫‪6,236,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7017‬‬ ‫‪170‬‬ ‫ירוקה) ‪ 1.2 +‬מלש"ח‬ ‫שיק‬ ‫הצטיידות‬ ‫הצטיידות ‪100 + 560‬‬ ‫מרכז יום לילך )מרכז‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪9,186,424‬‬ ‫‪8,386,424‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7019‬‬ ‫‪171‬‬ ‫הצמדות‬ ‫טיפול‬ ‫עבור תשלומי בנייה ‪+‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪8,310,000‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪ 7028‬מרכז להורות‬ ‫‪172‬‬ ‫מעלית ‪ +‬הצטיידות‬ ‫לפי מסמך‪ ,‬השתתפות‬ ‫לצורך סגירת פאטיו‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪4,235,450‬‬ ‫‪2,333,450‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪ 7029‬שיפוץ מבנה רווחה‬ ‫‪173‬‬ ‫סמים‬ ‫‪703,000‬‬ ‫‪703,000‬‬ ‫‪6,103,572‬‬ ‫‪5,400,572‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪ 7031‬מעונות יום ‪-‬רובע ט"ז‬ ‫‪174‬‬ ‫גרירת תקציב ‪2013‬‬ ‫‪+‬עידכון תוצאות מכרז‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5,233,000‬‬ ‫‪5,733,000‬‬ ‫‪8,033,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪ 7032‬מח' אזורית רווחה‬ ‫‪175‬‬ ‫(בניה ירוקה) ‪500 +‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫מבני הרשות למאבק‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7033‬‬ ‫‪176‬‬ ‫בהתמכרויות‬ ‫הצטיידות ‪1500 + 100‬‬ ‫חלק העירייה שלא‬ ‫מרכז למשפחה ‪ -‬יצחק‬ ‫שוחרר (לפי חוזה‬ ‫‪1,910,000‬‬ ‫‪1,910,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7034‬‬ ‫‪177‬‬ ‫שדה‬ ‫‪+)1000‬עידכון תוצאות‬ ‫מיכרז (בניה ירוקה)‬ ‫לפי תקצוב משרד‬ ‫הרווחה‪-‬לביצוע בשנת‬ ‫‪5,494,000‬‬ ‫‪2,355,000‬‬ ‫‪7,849,000‬‬ ‫‪7,849,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫חדש מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪178‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫לפי הרשאה‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫חדש שילוט פארק נגיש‬ ‫‪179‬‬ ‫חלק ‪ 70:30‬מול ביטוח‬ ‫לאומי ‪+‬תיקוני שטח‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫חדש פארק אשדוד ‪ -‬נגישות‬ ‫‪180‬‬ ‫נדרשים מקדמיים ע"ס‬ ‫כ‪ 50-‬אלש"ח‬ ‫רווחה‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫‪8,660,000‬‬ ‫‪1,204,000‬‬ ‫‪14,311,000‬‬ ‫‪24,175,000‬‬ ‫‪58,373,446‬‬ ‫‪33,096,446‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,319,900‬‬ ‫‪2,319,900‬‬ ‫שונות‬ ‫‪ 4563‬מוקד טלפונים עירוני‬ ‫‪181‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪ 4576‬הרחבת בית המשפט‬ ‫‪182‬‬ ‫הכנת הבניין לביקורת‬ ‫כב"א ‪ ,‬נגישות ‪ ,‬החלפת‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪3,795,000‬‬ ‫‪2,595,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪ 4584‬שיקום מערכות מבנה‬ ‫‪183‬‬ ‫יח' מיזוג‬ ‫גרירת תקציב ‪ 2013‬ע"ס‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪ 4587‬תוספת משרדים לעריה‬ ‫‪184‬‬ ‫‪ 1.5‬מלש"ח‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,854,317‬‬ ‫‪954,317‬‬ ‫שונות‬ ‫‪ 4593‬שפפים‪-‬הסרת מיפגעים‬ ‫‪185‬‬ ‫סריקה ‪,‬ניהול הרשאות‪,‬‬ ‫פרוייקטים חדשים‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי ‪,‬‬ ‫‪3,180,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,029,000‬‬ ‫‪849,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪4595‬‬ ‫‪186‬‬ ‫מחשוב העירייה‬ ‫ניהול מסמכים ועוד‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪8,300,000‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪ 4596‬מוקד רואה‬ ‫‪187‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,060,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪ 4597‬מרכזים מסחריים‬ ‫‪188‬‬ ‫קליטה‪-‬התחייבויות‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,212,200‬‬ ‫‪1,212,200‬‬ ‫שונות‬ ‫‪4598‬‬ ‫‪189‬‬ ‫משרד‬ ‫הקצבות לבנית‪/‬שיפוץ‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪36,714,111‬‬ ‫‪33,614,111‬‬ ‫שונות‬ ‫‪5018‬‬ ‫‪190‬‬ ‫ביכ"נ‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,745,900‬‬ ‫‪1,245,900‬‬ ‫שונות‬ ‫‪5021‬‬ ‫‪191‬‬ ‫פיתוח תמיכות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪ 5720‬שיפוץ בתי העולה‬ ‫‪192‬‬ ‫מלווה למדינה בהתאם‬ ‫לסיכום עקרונות בין‬ ‫האוצר למשרד הפנים‬ ‫‪20,901,000‬‬ ‫‪20,901,000‬‬ ‫‪20,901,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש מלווה למדינה‬ ‫‪193‬‬ ‫והשלטון המקומי מיום‬ ‫‪12.5.2013‬‬ ‫השתתפות עם מועצה‬ ‫דתית בכפוף לקיזוז‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש מקוה רובע ג‬ ‫‪194‬‬ ‫בהתאם להסכם‬ ‫מתקציב שוטף‬ ‫בשותפות עם איחוד‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש רכישת נט"ן‬ ‫‪195‬‬ ‫והצלה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש רימקול מועצה‬ ‫‪196‬‬ ‫שיפוץ מקלטים‬ ‫ע"פ תוכנית‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש‬ ‫‪197‬‬ ‫ציבוריים‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫עבור תוכנית ‪2014‬‬ ‫שיפור חזות אזור‬ ‫(רחוב האורגים)היתרה‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש‬ ‫‪198‬‬ ‫התעשייה הכבדה‬ ‫לביצוע בשנים הבאות‬ ‫בהמשך לביקורת‬ ‫הגמת גדר ‪ +‬שער‬ ‫והחלטת מנכ"ל להתחיל‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש‬ ‫‪199‬‬ ‫במחסני העירייה‬ ‫בשיקום המתחם‬ ‫לתכנון ופיקוח או‬ ‫מיליון ‪ ₪‬לשכירות מידי‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש מבנה אגף הגבייה‬ ‫‪200‬‬ ‫שנה בתקציב רגיל‬ ‫פרוגרמה לצרכי ציבור ‪-‬‬ ‫הסכום נדרש מידי שנה‪.‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש‬ ‫‪201‬‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש הרחבת בית העלמין‬ ‫‪202‬‬ ‫תמיכה ממשרד לשירותי‬ ‫הדת ‪-‬בקשה מספר‬ ‫‪1,184,097‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,184,097‬‬ ‫‪1,184,097‬‬ ‫שונות‬ ‫לא נפתח‬ ‫מקוה רובע י"ז‪/‬ט"ז‬ ‫‪203‬‬ ‫‪ 1000438910‬מיום‬ ‫‪.20.10.2013‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫לא נפתח‬ ‫שיפוץ מרכז הפעלה‬ ‫‪204‬‬ ‫שונות‬ ‫‪22,680,000‬‬ ‫‪5,624,097‬‬ ‫‪13,410,000‬‬ ‫‪28,901,000‬‬ ‫‪47,935,097‬‬ ‫‪128,265,525‬‬ ‫‪57,650,428‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫בשיתוף חמ"ת‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪11,938,500‬‬ ‫‪2,938,500‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪ 5610‬פיתוח חופים‬ ‫‪205‬‬ ‫סיום העבודה עם‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪31,952,471‬‬ ‫‪31,692,471‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪ 5611‬קיר דקורטיבי וטיילות‬ ‫‪206‬‬ ‫ראשות העתיקות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪3,550,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪ 5613‬גבעת יונה‬ ‫‪207‬‬ ‫השלמת תקציב משנה‬ ‫הפארק העירוני אשדוד‬ ‫שעברה ודרישות חדשות‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪99,612,000‬‬ ‫‪92,612,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5617‬‬ ‫‪208‬‬ ‫ים‬ ‫של המנהלת‬ ‫שינוי שם ל‪ -‬תיכנון‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪ 5620‬תיכנון טיילת חוף‬ ‫‪209‬‬ ‫אסטרטגיטי טיילת חוף‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 5625‬קידום פרויקטים שונים תיירות‬ ‫‪210‬‬ ‫תכנון‬ ‫‪11,948,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪13,100,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪ 5627‬העתקת החוף הדתי‬ ‫‪211‬‬ ‫תכנון תב"ע חדשה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫חדש‬ ‫‪212‬‬ ‫לרצועת החוף‬ ‫תכנון ובצוע‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫חדש הקמת סקייט פארק‬ ‫‪213‬‬ ‫תכנון‬ ‫‪21,300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪22,300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫העתקת השוק‬‫לא נפתח‬ ‫‪214‬‬ ‫טיילת חוף‪-‬ביצוע גזרת‬ ‫‪15,374,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪25,374,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪215‬‬ ‫חוף מי עמי‬ ‫תיירות‬ ‫‪57,822,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,610,000‬‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫‪32,610,000‬‬ ‫‪221,276,971‬‬ ‫‪130,844,971‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪9,213,426‬‬ ‫‪8,513,426‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 4191‬קידום הזמנות תיכנון‬ ‫‪216‬‬ ‫תב"ע רובע מיוחד‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4202‬‬ ‫‪217‬‬ ‫ואוניברסיטה‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪11,645,500‬‬ ‫‪9,545,500‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 4203‬הוצאות שמאות‬ ‫‪218‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 4211‬תכנון מע"ר דרום‬ ‫‪219‬‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪220‬‬ ‫הכבדה‬ ‫תשלום לקבלנים בגין‬ ‫תביעות השבת היטלי‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪20,723,675‬‬ ‫‪18,723,675‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4213‬‬ ‫‪221‬‬ ‫הסכמי פשרה‬ ‫פיתוח‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 4216‬יעודי קרקע‬ ‫‪222‬‬ ‫ביצוע סקר נכסים עפ"י‬ ‫הסכם כולל עידכון‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 4217‬עדכון ספר נכסים‬ ‫‪223‬‬ ‫ושילוב ‪GIS‬‬ ‫הפקת מידע תכנוני עפ"י‬ ‫הסכם‪-‬כולל השתתפות‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪1,058,000‬‬ ‫‪678,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 4219‬מידע תכנוני‬ ‫‪224‬‬ ‫מבקשי המידע‬ ‫קרית ספורט עירונית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 4220‬בבקמה ופינוי‬ ‫‪225‬‬ ‫האיצטדיון‬ ‫תוכנית אב להתחדשות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4221‬‬ ‫‪226‬‬ ‫רובע ב'‬ ‫תב"ע א‪.‬ת‪.‬צפוני שינוי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4222‬‬ ‫‪227‬‬ ‫יעוד וחומ"ס‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 4223‬תב"ע חווה חקלאית‬ ‫‪228‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 4225‬תוכנית מתאר לעיר‬ ‫‪229‬‬ ‫סיום מיפוי מערכות‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪7,737,072‬‬ ‫‪7,037,072‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 4531‬פיתוח מערכת ‪G.I.S‬‬ ‫‪230‬‬ ‫תאורה ‪ GIS‬עפ"י הסכם‬ ‫ליווי תמ"א ‪ 38‬ביצוע‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4589‬‬ ‫‪231‬‬ ‫ושיווק‬ ‫השתתפות בעלי קרקע‬ ‫פרטיים בחלק‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש תכנון כולל למע"ר צפון‬ ‫‪232‬‬ ‫משטחיהם‬ ‫תב"ע רובע ט"ו פיצוי‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪233‬‬ ‫ממ"י על החרגול‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫השתתפות בעלי קרקע‬ ‫תכנון טיילת דרומית‬ ‫פרטיים בחלק‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪234‬‬ ‫רובע י"ז‬ ‫משטחיהם‬ ‫השתתפות בעלי קרקע‬ ‫תכנון בניין העירייה‬ ‫פרטיים בחלק‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪235‬‬ ‫ורסידו‬ ‫משטחיהם‬ ‫התחדשות רובע ז'‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪236‬‬ ‫תוכנית אב‬ ‫תב"ע לשנוי תקן חניה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש וחניונים ציבוריים‬ ‫‪237‬‬ ‫לטובת תמ"א ‪38‬‬ ‫תוכנית אב להתחדשות‬ ‫שינוי מכביש עורקי‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪238‬‬ ‫רח' הרצל‬ ‫בדיקות תוכניות תמ"א‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪239‬‬ ‫‪38‬‬ ‫תב"ע להרחבת בית‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫לא ניפתח‬ ‫‪240‬‬ ‫העלמין‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש ניהול עורף המרינה‬ ‫‪241‬‬ ‫תוכנית אב לנגישות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪242‬‬ ‫נכים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש שמורת חולות אשדוד‬ ‫‪243‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪6,675,000‬‬ ‫‪1,695,000‬‬ ‫‪11,260,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪13,705,000‬‬ ‫‪76,147,673‬‬ ‫‪55,767,673‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 20‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫תיעול‬ ‫‪1,896,000‬‬ ‫‪1,896,000‬‬ ‫‪6,296,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪ 4583‬טיהור נחל לכיש‬ ‫‪244‬‬ ‫וניקוז‬ ‫תיעול‬ ‫עב' ניקוז כללי ‪-2012‬‬ ‫‪1,696,000‬‬ ‫‪1,696,000‬‬ ‫‪4,496,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪5402‬‬ ‫‪245‬‬ ‫וניקוז‬ ‫‪2013‬‬ ‫תיעול‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,013,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪ 5404‬שיפוץ מזרקות‬ ‫‪246‬‬ ‫וניקוז‬ ‫בניית סכר מבטון‬ ‫מתחת לגשר בני ברית‬ ‫להגנה על הנחל מתקלות‬ ‫תיעול‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חדש בניית סכר בנחל‬ ‫‪247‬‬ ‫של מערכות סניקת ביוב‬ ‫וניקוז‬ ‫בעיר במסגרת תכנית‬ ‫חירום להגנת הנחל‬ ‫ניקוז משד' ירושלים‪,‬‬ ‫תיעול‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫קרן היסוד עד קו ניקוז‬ ‫‪248‬‬ ‫וניקוז‬ ‫משה דיין‬ ‫תיעול‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫ניקוז אלתא‬ ‫‪249‬‬ ‫וניקוז‬ ‫תיעול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,762,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪7,262,000‬‬ ‫‪14,875,000‬‬ ‫‪7,613,000‬‬ ‫וניקוז‬ ‫סה"כ‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫השלמת חלק ההרשאה‬ ‫מתקני אצירה‬ ‫‪ +‬חלק הרשות ‪-‬יאוחד‬ ‫‪5,999,400‬‬ ‫‪1,181,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪10,180,400‬‬ ‫‪40,103,625‬‬ ‫‪29,923,225‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪ 4020‬והצטיידות יעודיים‬ ‫‪250‬‬ ‫עם תב"ר ‪4021‬‬ ‫להפרדת פסולת במקור‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4023‬‬ ‫‪251‬‬ ‫גרירה תקציב ‪2013‬‬ ‫‪+‬עידכון עלויות לפי‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪ 4024‬בניית כלבייה‬ ‫‪252‬‬ ‫מכרז‬ ‫הקמת שדרוג מתקני‬ ‫איחוד עם תב"ר ‪4013‬‬ ‫‪37,929,000‬‬ ‫‪11,269,400‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪13,269,400‬‬ ‫‪53,198,400‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4026‬‬ ‫‪253‬‬ ‫קצה ‪2012‬‬ ‫עדכון תוכנית הפעולה‬ ‫ותיקי הפרוייקט כ ‪200‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪ 4599‬מניעת זיהום אוויר‬ ‫‪254‬‬ ‫אש"ח נדרש‬ ‫בניית כלויבי ציפורים ‪,‬‬ ‫גדרות תאורה ומסלולי‬ ‫הקמת צפרייה בפארק‬ ‫גישה בתיאום עם‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חדש‬ ‫‪255‬‬ ‫אשדוד ים‬ ‫אדריכל הפארק מר‬ ‫גדעון שריג‬ ‫ליווי ויישום בקרה‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪256‬‬ ‫לוויינית‬ ‫ניטור ופיקוח על‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪257‬‬ ‫אנטנות סללוריות‬ ‫תפעול‬ ‫‪37,929,000‬‬ ‫‪17,288,800‬‬ ‫‪6,431,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪26,719,800‬‬ ‫‪97,882,025‬‬ ‫‪33,233,225‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 22‬מתוך ‪23‬‬ ‫‪25/02/201411:09‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2014‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מספ‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הבאות ‪2015‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪2014‬‬ ‫אומדן פרויקט ‪-‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫ר‬ ‫מס'‬ ‫מחלקה‬ ‫ואילך‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרו‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫יקט‬ ‫כבישים ותשתיות‬ ‫הפרשה לתביעת קבלן‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪33,509,933‬‬ ‫‪31,509,933‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2317‬‬ ‫‪258‬‬ ‫הקפיות‪-‬ק‪.‬התרבות‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪17,300,000‬‬ ‫‪35,091,000‬‬ ‫‪17,791,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪ 2325‬בית האומנים‬ ‫‪259‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪2,765,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪ 2328‬בית יהודי גרוזיה‬ ‫‪260‬‬ ‫חפוי חזיתות עמידה‬ ‫שדרוג מוזיאון קורין‬ ‫בתקני כב"א ופיתוח‬ ‫‪3,131,804‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪14,981,804‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2334‬‬ ‫‪261‬‬ ‫ממן‬ ‫חצרות‬ ‫לגרור ל‪2014 -‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,447,000‬‬ ‫‪1,447,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪ 2338‬מועדון אקי"ם‬ ‫‪262‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪15,300,000‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪ 2340‬מתנ"ס‪/‬קנטרי‬ ‫‪263‬‬ ‫גרירת תקציב ‪2013‬‬ ‫‪+‬עידכון תקציב ע"ס ‪3‬‬ ‫מרכז תרבות לעדה‬ ‫מלש"ח עבור בנית‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪264‬‬ ‫האתיופית‬ ‫מוזיאון למורשת תרבות‬ ‫אתיופיה‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪ 2348‬פיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪265‬‬ ‫גרירה לצורך סיום‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪ 2350‬מעון יום רובע י"א‬ ‫‪266‬‬ ‫הפרויקט‬ ‫תכנון‪ ,‬בניה‪ ,‬הצטיידות‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪2,680,000‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪ 2351‬מעון‪ -‬חרצית‬ ‫‪267‬‬ ‫מעון יום‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪5,150,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪ 4927‬בינוי לתנועות נוער‬ ‫‪268‬‬ ‫השתתפות משרד‬ ‫שיפוץ ושדרוג אולם‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪5719‬‬ ‫‪269‬‬ ‫הביטחון‬ ‫ההנצחה‬ ‫עבור הקמת שרותים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫חדש מגרשי טניס רובע י"א‬ ‫‪270‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫חדש מרכז קהילתי לנוער‬ ‫‪271‬‬ ‫מוזיאון מונארט‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪272‬‬ ‫התקנת מתזים‬ ‫בית יד לבנים‪-‬התקנת‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪273‬‬ ‫מתזים‬ ‫תרבות‬ ‫‪10,931,804‬‬ ‫‪11,500,000‬‬ ‫‪19,165,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪44,665,000‬‬ ‫‪138,774,737‬‬ ‫‪83,177,933‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סכום‬ ‫‪539,811,804‬‬ ‫‪245,194,397 166,803,895‬‬ ‫‪136,302,000‬‬ ‫‪548,300,292‬‬ ‫‪2,101,514,423 1,014,002,327‬‬ ‫כולל‬ ‫‪25/02/2014‬‬ ‫עמוד ‪ 23‬מתוך ‪23‬‬