‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫החלפת משנקים אלקטרוניים ונורות תוך הבטחה של‬ ‫אחזקה‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫התייעלות אנרגטית‬ ‫חדש‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 20%‬חיסכון בצריכת האנרגיה בפנסים‪.‬‬ ‫תאורה‬ ‫אחזקה‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תאורה‬ ‫סה"כ‬ ‫אחזקה‬ ‫השלמת חלק הרשות כנגד הרשאות משרד התחבורה‬ ‫‪18,940,898‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪18,590,898‬‬ ‫סימון כבישים‬ ‫‪1516‬‬ ‫‪2‬‬ ‫כבישים‬ ‫אחזקה‬ ‫בהתאם לתוכנית תאגיד יובלים ‪-‬במגמה להעביר לרגיל‬ ‫‪23,142,333‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪22,642,333‬‬ ‫עבודות פיתוח כבישים ומדרכות‬ ‫‪4263‬‬ ‫‪3‬‬ ‫כבישים‬ ‫אחזקה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תכנון חניה ‪-‬מרכז ט'‬ ‫‪4276‬‬ ‫‪4‬‬ ‫כבישים‬ ‫אחזקה‬ ‫על פי חוק יש להנגיש את כל העיר‬ ‫‪2,880,314‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,780,314‬‬ ‫הסדרת נגישות ברובעים‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪5‬‬ ‫כבישים‬ ‫אחזקה‬ ‫‪45,063,545‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪43,063,545‬‬ ‫כבישים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪Page 1‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הרשאת מ‪.‬הפנים‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫חופים‬ ‫עזרים בטיחותיים‬ ‫‪6506‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הרשאת מ‪.‬הפנים‬ ‫‪452,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪352,500‬‬ ‫חופים‬ ‫שילוט בחופי הרחצה‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪7‬‬ ‫הרשאת מ‪.‬הפנים‬ ‫‪489,891‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪409,891‬‬ ‫חופים‬ ‫ציוד והצלה‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪8‬‬ ‫החלפת סוכת הצלה חוף מי עמי‬ ‫‪791,002‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪641,002‬‬ ‫חופים‬ ‫סוכות הצלה‬ ‫‪6511‬‬ ‫‪9‬‬ ‫הרשאות משרד הפנים לטקטורונים‪ ,‬למיול פיקוח‬ ‫‪735,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪645,000‬‬ ‫חופים‬ ‫ציוד מכני לחופי הרחצה‬ ‫‪6512‬‬ ‫‪10‬‬ ‫וכדומה‬ ‫הרשאת מ‪.‬הפנים‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫חופים‬ ‫ציוד עזרא ראשונה‬ ‫‪6515‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2,753,393‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,253,393‬‬ ‫חופים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪Page 2‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫‪20,391,810‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪11,891,810‬‬ ‫חינוך‬ ‫פ‪.‬משותפים עם מ‪.‬החינוך‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪12‬‬ ‫התאמה לתוצאות מכרז חדש‬ ‫‪12,684,646‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪10,984,646‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪13‬‬ ‫גרירה ‪ 550000‬תוספת השתתפות ‪450000‬‬ ‫‪16,446,914‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪15,446,914‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס יסודי הקריה‪-612960‬‬ ‫‪4737‬‬ ‫‪14‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס אור מאיר‬ ‫‪4741‬‬ ‫‪15‬‬ ‫תוספת בניה ‪ 784‬מ"ר‬ ‫‪7,694,854‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪4,265,700‬‬ ‫‪4,265,700‬‬ ‫‪2,809,154‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ג'‬ ‫‪4754‬‬ ‫‪16‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪10,492,557‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪10,092,557‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪640722‬‬ ‫‪4819‬‬ ‫‪17‬‬ ‫תוספת בנייה ‪ 1350‬מ"ר‬ ‫‪15,444,560‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,493,000‬‬ ‫‪1,493,000‬‬ ‫‪3,093,000‬‬ ‫‪12,351,560‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יוד‪-‬בינוי בהס‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪18‬‬ ‫אוניברסיטה‪-‬אקדמיה‬ ‫‪10,661,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪9,911,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוניברסיטה‪-‬אקדמיה‬ ‫‪4845‬‬ ‫‪19‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪3,689,340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪3,439,340‬‬ ‫חינוך‬ ‫אחים חצינסקי‬ ‫‪4885‬‬ ‫‪20‬‬ ‫תוספת בנייה ‪ 636‬מ"ר ושינויים במבנה קיים‬ ‫‪16,057,435‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪2,140,000‬‬ ‫‪13,917,435‬‬ ‫חינוך‬ ‫מגן הלב‬ ‫‪5662‬‬ ‫‪21‬‬ ‫הקמת גן ילדים כיתה אחת‬ ‫‪1,102,715‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪602,715‬‬ ‫חינוך‬ ‫גן בית מלכה‪-‬סמל ‪993253‬‬ ‫‪5666‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪Page 3‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫תוספת השתתפות בגרירה ‪1600000‬‬ ‫‪16,328,946‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪13,628,946‬‬ ‫חינוך‬ ‫בה"ס יסודי ברובע יז‬ ‫‪5682‬‬ ‫‪23‬‬ ‫הקמת שלב א' של בי"ס חדש‬ ‫‪7,248,116‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪2,340,000‬‬ ‫‪4,908,116‬‬ ‫חינוך‬ ‫ב"ס רובע ט"ז‬ ‫‪5683‬‬ ‫‪24‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חניכי הישיבות‪-‬ס‪.‬מ ‪611103‬‬ ‫‪5693‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪5,438,282‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪5,138,282‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ז'‬ ‫‪5695‬‬ ‫‪26‬‬ ‫הנגשת כיתות לק"ש כנגד תקצוב ממ‪ .‬חינוך‬ ‫‪2,330,944‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,530,944‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי‬ ‫‪5698‬‬ ‫‪27‬‬ ‫הקמת אולם ספורט בבי"ס רבין‬ ‫‪9,913,120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪689,000‬‬ ‫‪689,000‬‬ ‫‪1,189,000‬‬ ‫‪8,724,120‬‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת אולם ספורט רבין‬ ‫‪5976‬‬ ‫‪28‬‬ ‫גרירה ‪250000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכאי‬ ‫‪6001‬‬ ‫‪29‬‬ ‫בי"ס בני אברהם פיטסבורג ס‪.‬מ‬ ‫גרירה מ‪2014 -‬‬ ‫‪7,418,438‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫‪6,278,438‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6008‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪613885‬‬ ‫‪4,489,900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪4,189,900‬‬ ‫חינוך‬ ‫אופק חדש" שיפור סביבת למ"‬ ‫‪6205‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1,927,754‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,627,754‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדרי מורים‬ ‫‪6206‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪3,157,875‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,057,875‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪Page 4‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫גרירה של ‪ 1100000‬ותוספת השתתפות‬ ‫‪10,680,317‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪8,830,317‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט‪- -‬שלה רובע ו‬ ‫‪6215‬‬ ‫‪34‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪985,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קראוונים "בת מלך"‬ ‫‪6216‬‬ ‫‪35‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס ארשת ישראל‬ ‫‪6218‬‬ ‫‪36‬‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז' עבודות‬ ‫עבודות פיתוח בחרגול‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תשתיות ועבודות פיתוח משותפים‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ותיכנון בינוי‬ ‫‪5,798,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪4,198,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫עוז לתמורה‬ ‫‪6223‬‬ ‫‪38‬‬ ‫כולל ‪ 21‬אחוז חלק העריה מעלות הפרויקט (‪75‬‬ ‫מלש"ח)כולל ‪ 1‬מלש"ח כביש גישה בניטרול שחרור‬ ‫‪74,987,187 28,500,000‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪35,600,000‬‬ ‫‪15,677,000‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪19,877,000‬‬ ‫‪19,510,187‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף י"ז‬ ‫‪6225‬‬ ‫‪39‬‬ ‫שבוצע ע"ח קרן ‪ 2‬מלש"ח )‬ ‫גן ילדים ברח' שוהם ברובע י"ז‬ ‫‪13,179,582‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪1,090,000‬‬ ‫‪12,089,582‬‬ ‫חינוך‬ ‫בניית גנים רובע יז וטז'‬ ‫‪6226‬‬ ‫‪40‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכי חדש ת''ת בעל''ז‬ ‫גרירה ‪ 1500000‬משנת ‪ 2014‬בתוספת לגן ילדים ‪340000‬‬ ‫‪21,874,383‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫‪3,840,000‬‬ ‫‪18,034,383‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪41‬‬ ‫מחזיקי דת ס‪.‬א‪2253.‬‬ ‫מוסד חינוכי לבנות נווה חנה‪-‬סמל‬ ‫הקמת תלמוד תורה חדש ‪ 16‬כיתות ‪ 2+‬כיתות גן‬ ‫‪18,100,496‬‬ ‫‪1,041,000‬‬ ‫‪2,850,000‬‬ ‫‪3,891,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪209,496‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪42‬‬ ‫מוסד ‪613992‬‬ ‫יתרת תקציב לקבל עבור ‪ 6‬כיתות גן ניבנו ‪+‬קרוי אשכול‬ ‫‪7,716,959‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪6,166,959‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע הקרייה‬ ‫‪6234‬‬ ‫‪43‬‬ ‫גנים ע"ס ‪ 800‬אלש"ח‬ ‫גן ילדים חדש רובע י"א‬ ‫‪5,059,692‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪2,609,692‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע י"א‬ ‫‪6236‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪Page 5‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫ת''ת תורה‪ -‬בית יעקב רובע ז שלב א‪-‬‬ ‫הקמת בי"ס חדש ‪ 16‬כיתות ‪-‬רובע ז‬ ‫‪13,609,320‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪7,800,000‬‬ ‫‪5,809,320‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6241‬‬ ‫‪45‬‬ ‫סמל מוסד (זמני)‪2261‬‬ ‫‪3,332,421‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪118,147‬‬ ‫‪118,147‬‬ ‫‪3,214,274‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י ‪ 6‬כיתות רובע ז' לב שמחה‬ ‫‪6242‬‬ ‫‪46‬‬ ‫גרירה‪-‬עבור מיזוג לפי תקנים חדשים‬ ‫‪7,207,040‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5,207,040‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב אולם ספורט‬ ‫‪6243‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪4,785,698‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4,285,698‬‬ ‫חינוך‬ ‫צמח צדיק ויזניץ ‪ 4‬כיתות גן‬ ‫‪6244‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪4,845,698‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪4,445,698‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע ט'‬ ‫‪6245‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪3,614,274‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪3,214,274‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע יג'‬ ‫‪6246‬‬ ‫‪50‬‬ ‫מימון חלק הרשות ע"ח תקציב רגיל *‬ ‫‪2,535,222‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪1,755,222‬‬ ‫חינוך‬ ‫רשות הלאומית לבטיחות בדרכים‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪51‬‬ ‫בית ספר חדש לחינוך מיוחד‬ ‫גרירה תקציב רשות ‪ 2000000‬ותוספת השתתפות וציוד‬ ‫‪15,298,364‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪10,598,364‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6248‬‬ ‫‪52‬‬ ‫לאוטיסטים‬ ‫אולם ספורט חדש בבי"ס הקרייה‬ ‫‪8,020,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪4,320,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ממלכתי דתי הקריה ‪/‬אולם ספורט‬ ‫‪6251‬‬ ‫‪53‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪2,276,444‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪1,386,444‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע טו'‬ ‫‪6253‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪3,429,666‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪2,079,666‬‬ ‫חינוך‬ ‫חניכי הישיבות ‪ 3‬כיתות גן רובע ז'‬ ‫‪6254‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪Page 6‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫התבר שונה מאולם ספורט חבד לאולם ספורט בי"ס‬ ‫‪10,025,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט בי"ס אורות רובע י"ב‬ ‫‪6256‬‬ ‫‪56‬‬ ‫אורות‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי‬ ‫הקמת מוסד חדש ‪ 2223‬מ"ר ו ‪ 4‬כיתות גן‬ ‫‪23,086,218‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪4,786,218‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪57‬‬ ‫ס‪.‬מ ‪612838‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צדקת יוסף‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪58‬‬ ‫הקמת ‪ 6‬כיתות חדשות רובע ח'‬ ‫‪6,854,954‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪4,754,954‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים רובע ח' חרדי‬ ‫‪6260‬‬ ‫‪59‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכיחדש ת''ת רשת‬ ‫הקמת מוסד חדש ‪ 24‬כיתות‬ ‫‪15,338,470‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪338,470‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪60‬‬ ‫כלל חסידי‬ ‫גרירה‬ ‫‪10,260,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪10,200,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בינוי מוסדות חינוך חדשים‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪61‬‬ ‫בי"ס לחינוך מיוחד ‪ 10‬כיתות ‪ 3,‬כיתות גן ו ‪ 5‬כיתות‬ ‫‪19,586,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪14,908,500‬‬ ‫‪14,908,500‬‬ ‫‪2,377,500‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק‬ ‫‪6265‬‬ ‫‪62‬‬ ‫מעון יום‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב גור ס"מ ‪615112‬‬ ‫‪6268‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים מתוקשבים\מחשוב‬ ‫חדש‬ ‫‪65‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית‬ ‫‪34,200,000 10,000,000‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪14,200,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪66‬‬ ‫ישראל ‪ 24-‬כיתות‪ 6+‬כיתות גן‬ ‫‪Page 7‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים‬ ‫חדש‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נחלת מאיר‪-‬מרכז פיס‬ ‫חדש‬ ‫‪68‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף‬ ‫חדש‬ ‫‪69‬‬ ‫‪3,320,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת ‪ 3‬כיתות גן‪-‬אור מאיר‬ ‫חדש‬ ‫‪70‬‬ ‫‪4,580,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת ‪ 4‬כיתות גני" במע"ר דרום‬ ‫חדש‬ ‫‪71‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכי קדם מיפעליו ‪-‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 16‬כיתות ‪ 6+‬כיתות גן‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תביעה אודיטוריום‬ ‫חדש‬ ‫‪73‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר בית יעקב גור רובע ח'‬ ‫חדש‬ ‫‪74‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת לב שמחה סניפים אחרים‬ ‫חדש‬ ‫‪75‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו פיתוח‬ ‫חדש‬ ‫‪76‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יעקב‪-‬גור רובע ז'‬ ‫חדש‬ ‫‪77‬‬ ‫‪Page 8‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מסילת חי מיוחד‬ ‫חדש‬ ‫‪78‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב אבות‬ ‫חדש‬ ‫‪79‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום‬ ‫חדש‬ ‫‪80‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד לבנות בית יעקב יידיש ברובע ו'‬ ‫חדש‬ ‫‪81‬‬ ‫תיכון בית יעקב חסידי על יסודי‬ ‫גרירה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪82‬‬ ‫ס"מ ‪640755‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫לב שמחה‬ ‫חדש‬ ‫‪83‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מןסדג חינוכי וילקומיר‪-‬רובע ג'‬ ‫חדש‬ ‫‪84‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל דוב‪-‬רובע ז'‬ ‫חדש‬ ‫‪85‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪614776‬‬ ‫חדש‬ ‫‪86‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס תהילה לדוד‬ ‫חדש‬ ‫‪87‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בניית מועדונית‬ ‫חדש‬ ‫‪88‬‬ ‫‪Page 9‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכנון מרכז טיפולי עירוני‬ ‫חדש‬ ‫‪89‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫חדש‬ ‫‪90‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר‬ ‫חדש‬ ‫‪91‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה‬ ‫חדש‬ ‫‪92‬‬ ‫גרירה‪-‬עבור‪ 4‬כיתות גן‬ ‫‪4,780,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע א'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪93‬‬ ‫גרירה‪-‬עבור ‪ 3‬כיתות גן חדשים‬ ‫‪3,520,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע ד'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪94‬‬ ‫גרירה‪-‬עבור ‪ 2‬כיתות גן חדשים‬ ‫‪3,520,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע י'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪95‬‬ ‫החלפת מתקני משחק בכל גנ"י למתקנים העומדים‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פיתוח חצרות גנים‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪96‬‬ ‫בתקינה‬ ‫גרירה‪-‬עבור ‪ 2‬כיתות גן חדשים‬ ‫‪2,110,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע ב'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪97‬‬ ‫הקמת בי"ס לחינוך מיוחד ‪ 10‬כיתות‬ ‫‪8,900,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספרלחינוך מיוחד עלומים‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪98‬‬ ‫‪606,065,611 50,241,000‬‬ ‫‪30,400,000‬‬ ‫‪80,641,000‬‬ ‫‪207,599,347‬‬ ‫‪17,850,000 28,802,000‬‬ ‫‪44,652,000 254,251,347‬‬ ‫‪273,173,264‬‬ ‫חינוך‬ ‫סה"כ‬ ‫‪Page 10‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫עבודות פיתוח חפ"א ע"ח גבית הטלים‬ ‫‪16,758,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪15,758,000‬‬ ‫פיתוח כבישים רובע יז'‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪99‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫כולל חניות‪-‬במגמה להעביר לרגיל‬ ‫‪8,715,227‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪8,615,227‬‬ ‫הסדרים קטנים‬ ‫‪6303‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫פיתוח רחוב הקיטור והיציקה‬ ‫‪16,750,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪11,750,000‬‬ ‫תשתיות איזור תעשיה צפוני‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪101‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫כניסה לבית החולים‬ ‫‪6,550,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪5,450,000‬‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪102‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫עבודות פיתוח חפ"א ‪cost+5%‬‬ ‫‪43,670,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪41,170,000‬‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪103‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫המשך שד' אלטלנה והחיבור עם שד'‬ ‫חלק העירייה ‪ 20%‬בהתחייבות משרד התחבורה‬ ‫‪5,046,783‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,046,783‬‬ ‫‪6340‬‬ ‫‪104‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רבין‬ ‫עבודות פיתוח חפ"א ‪ cost +5%‬סיום השלב הנוכחי ‪.‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪25,596,139‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪21,596,139‬‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר דרום‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪105‬‬ ‫התקציב יעודכן לאחר התאמות תכנון‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫יציאה למכרז‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫גשר להולכי רגל‪/‬משה סנה‬ ‫‪6363‬‬ ‫‪106‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫כביש הרצל בין שד' בן גוריון לכביש‬ ‫התחייבות עפ"י חוזה עם חנ"י‬ ‫‪11,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪6394‬‬ ‫‪107‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪41‬‬ ‫כבישים‬ ‫קיימת הרשאה ע"ס ‪ ₪ 1,734,600‬ל‪ 3-‬שנים‬ ‫‪25,600,000 24,500,000‬‬ ‫‪24,500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫תכנון תשתיות רחוב הדקל‬ ‫חדש‬ ‫‪108‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון הסדרי בטיחות בציר מ‪.‬סנה‬ ‫התחייבות משרד התחבורה מס'‪70% 611546‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪109‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ובציר בני ברית‬ ‫‪Page 11‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫תכנון וביצוע הסדרי בטיחות בשד'‬ ‫התחייבות משרד התחבורה ע"ס ‪ 154000‬מס' ‪611547‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪2,620,000‬‬ ‫‪786,000‬‬ ‫‪786,000‬‬ ‫‪1,834,000‬‬ ‫‪1,834,000‬‬ ‫ירושלים מאלטלנה לבני ברית ומעגל‬ ‫חדש‬ ‫‪110‬‬ ‫‪ 70%‬ובקשת לתקצוב נוסף עבור הביצוע לשנת ‪2015‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תנועה שד' ירושלים‪/‬הפרחים‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון הסדרי בטיחות בציר‬ ‫התחייבות משרד התחבורה מס' ‪70% 612221‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪111‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הרצל‪/‬י‪.‬הלוי‪/‬שפירא‬ ‫כבישים‬ ‫התחייבות משרד התחבורה מס' ‪70% 616166‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫תכנון ‪ 4‬צמתים בשד' בן גוריון‪/‬הרצל‬ ‫חדש‬ ‫‪112‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫התחייבות משרד התחבורה ע"ס ‪ 70000‬מס' ‪618054‬‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע מעגל תנועה בצומת‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪805,000‬‬ ‫‪805,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪113‬‬ ‫‪ 70%‬ובקשה לתקצוב נוסף עבור ביצוע לשנת ‪2015‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ויצמן ‪/‬מורדי הגטאות‬ ‫התחייבות משרד התחבורה ע"ס ‪ 49000‬מס' ‪618056‬‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע הסדר צומת‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪114‬‬ ‫‪ 70%‬ובקשה לתקצוב נוסף עבור ביצוע לשנת ‪2015‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אלטלנה‪/‬הנביאים‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה בצומת משה דיין‪/‬שד'‬ ‫בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת ‪2015‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪115‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ירושלים‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מעגל תנועה בצומת‬ ‫בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת ‪2015‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪116‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ויצמן‪/‬רמב"ם‬ ‫כבישים‬ ‫בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת ‪2015‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫הסדר צומת אברהם שפירא‪/‬דב גור‬ ‫חדש‬ ‫‪117‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע רמזור בצומת‬ ‫בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת ‪2015‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪118‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנפט‪/‬הקידמה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מעגל תנועה בצומת אבן‬ ‫בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת ‪2015‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪119‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עזרא‪/‬שד' ירושלים‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע מעגל תנועה בצומת הנביאים‬ ‫בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת ‪2015‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪574,000‬‬ ‫‪574,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪120‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪/‬המייסדים‬ ‫‪Page 12‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע מעגל תנועה בצומת‬ ‫בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת ‪2015‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪121‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אלטלנה‪/‬הכלנית‬ ‫כבישים‬ ‫רה תכנון רמזורים עם אחוז תאונות‬ ‫בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת ‪2015‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪122‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫גבוה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מערכת בקרה ושליטה של‬ ‫בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת ‪2015‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪123‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רמזורים‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע כביש גישה לרכבת גישה‬ ‫בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת ‪2015‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪124‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫צפונית‬ ‫המלצת משרד התחבורה להשלמת תקציב שאושר‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע מסלול שני בשד' אלטלנה‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪125‬‬ ‫להמשך הכביש‬ ‫ותחבורה‬ ‫מרח' דוד המלך עד עובד בן עמי‬ ‫כבישים‬ ‫הרחבת מעגל תנועה לשני נתיבים‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪126‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רבין‪ /‬בני ברית‬ ‫כבישים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מערכת רמזורי שמע‬ ‫חדש‬ ‫‪127‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע ע"י חפ"א‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תכנון מגרש אימונים בבקמה‬ ‫חדש‬ ‫‪128‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫פיתוח איזור תעשיית הייטק‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪9,800,000‬‬ ‫‪9,800,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫איזור תעשייה דרומי‬ ‫חדש‬ ‫‪129‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫ליד גנ"י חדשים ומקיף ד'‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫הסדרי תנועה ברח' ביאליק‬ ‫חדש‬ ‫‪130‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪686,000‬‬ ‫‪686,000‬‬ ‫הסדר צומת יוספטל ‪/‬רמב"ם‬ ‫חדש‬ ‫‪131‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪Page 13‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫הסדרי תנועה מול מוסדות חינוך‬ ‫רחובות פורצי הדרך ונביאים‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪132‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ברובעים י' וי"ג‬ ‫תכנון וביצוע כביש מחבר בין‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫א‪.‬תעשייה צפוני חדש ומחלף אשדוד‬ ‫חדש‬ ‫‪133‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫צפון‬ ‫כבישים‬ ‫התחייבות משרד התחבורה מס' ‪70% 616165‬‬ ‫‪849,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪849,800‬‬ ‫‪849,800‬‬ ‫‪849,800‬‬ ‫מעגל תנועה שד' ירושלים‪/‬קרן היסוד‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪134‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫בקשה להשתתפות משרד התחבורה תוכנית ‪2015‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪945,000‬‬ ‫‪945,000‬‬ ‫מעגל תנועה המדע‪/‬החניכים‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪135‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מעגל תנועה בצ' כנרת ‪/‬נחל‬ ‫בקשה להשתתפות משרד התחבורה תוכנית ‪2015‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪136‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫קדרון‬ ‫כבישים‬ ‫בקשה להשתתפות משרד התחבורה תוכנית ‪2015‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫תכנון מעגל תנועה כנרת‪/‬נחל שניר‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪137‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪210,785,949 24,500,000‬‬ ‫‪29,347,000‬‬ ‫‪53,847,000‬‬ ‫‪18,193,000‬‬ ‫‪3,210,000 19,249,800‬‬ ‫‪22,459,800‬‬ ‫‪40,652,800‬‬ ‫ותחבורה ‪116,286,149‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪Page 14‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הנגשת כלל הגנים הציבוריים עד שנת ‪ 2021‬מתוכם ‪15%‬‬ ‫עד סוף ‪ 2015‬בהתאם לקובץ תקנות מס' ‪ 7304‬המחייב‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הנגשת גנים ציבוריים‬ ‫חדש‬ ‫‪138‬‬ ‫את הרשות‬ ‫מתקני משחק בפארק אשדוד‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גן משחקים בפארק אשדוד ים‬ ‫חדש‬ ‫‪139‬‬ ‫טיפול במזיק הדקלים‪ -‬חרקונית‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫חדש‬ ‫‪140‬‬ ‫הדקל האדומה‬ ‫‪9,270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,270,000‬‬ ‫‪2,770,000‬‬ ‫‪2,770,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫סה"כ‬ ‫במגמה להעביר לרגיל‬ ‫‪7,424,535‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪6,924,535‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪4957‬‬ ‫‪141‬‬ ‫במגמה להעביר לרגיל‬ ‫‪11,414,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪11,264,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ איצטדיונים‬ ‫‪4958‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪4,822,371‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪4,642,371‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז ימי‬ ‫‪5951‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪4,558,955‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,708,955‬‬ ‫ספורט‬ ‫בריכה טיפולית‬ ‫‪5962‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ וחידוש מ‪.‬ספורט נכי צה"ל‬ ‫‪5968‬‬ ‫‪145‬‬ ‫שדרוג מערך התאורה בחוף הגולשים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מערך התאורה בחוף הגולשים‬ ‫חדש‬ ‫‪146‬‬ ‫‪28,494,861‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫‪815,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪815,000‬‬ ‫‪1,605,000‬‬ ‫‪26,539,861‬‬ ‫ספורט‬ ‫סה"כ‬ ‫‪Page 15‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫גרירה ‪ 2.2 -‬מיליון חלק קרן הרשות‪ 730 .‬אלש"ח‬ ‫הצטיידות השתתפות (השלמה ל‪ 1.4-‬מלש"ח מימון‬ ‫‪11,336,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪2,770,000‬‬ ‫‪2,770,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪7,836,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעון יובלים )מעון יום שיק‬ ‫‪7017‬‬ ‫‪147‬‬ ‫חוץ)‪ 570 +‬קרן הרשות(ע"ח מתקני חוץ יחס של ‪)40:60‬‬ ‫מזגנים ‪ ,‬זיפות שיפוץ טיפות חלב ‪+‬סגירת פטיו סמים‪-‬‬ ‫‪3,554,167‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,054,167‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבנה רווחה‬ ‫‪7029‬‬ ‫‪148‬‬ ‫במגמה להעביר לרגיל‬ ‫גרירה ‪ 403‬אלש"ח ותוספת של ‪ 279‬אלש"ח בעקבות‬ ‫‪6,382,572‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪682,000‬‬ ‫‪682,000‬‬ ‫‪682,000‬‬ ‫‪5,700,572‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעונות יום ‪-‬רובע ט"ז‬ ‫‪7031‬‬ ‫‪149‬‬ ‫שינוי במכרז‪.‬‬ ‫גרירה ‪ 3,733,000‬והצטיידות ‪500,000‬‬ ‫‪8,033,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,233,000‬‬ ‫‪4,233,000‬‬ ‫‪4,233,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מח' אזורית רווחה‬ ‫‪7032‬‬ ‫‪150‬‬ ‫רשות ‪ 673‬אלש"ח (תוספת ‪ 63‬אלש"ח בעקבות תוצאות‬ ‫‪3,113,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪823,000‬‬ ‫‪823,000‬‬ ‫‪923,000‬‬ ‫‪2,190,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז למשפחה ‪ -‬יצחק שדה‬ ‫‪7034‬‬ ‫‪151‬‬ ‫מכרז)‪ ,‬הצטיידות ‪ 150‬אלש"ח‬ ‫גרירת קרן ‪ 2.355‬מיליון ‪ ,₪‬השתתפויות נוספות ‪ 4‬מיליון‬ ‫‪13,549,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,355,000‬‬ ‫‪2,355,000‬‬ ‫‪6,355,000‬‬ ‫‪5,494,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪ 1.7+₪‬מלש"ח חלק הרשות ‪ 2015‬לפי ‪70:30‬‬ ‫גרירת קרן והשתתפות‬ ‫‪1,370,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫פארק אשדוד ‪ -‬נגישות‬ ‫‪7037‬‬ ‫‪153‬‬ ‫לפי ‪ 12.7‬מיליון מביטוח לאומי והג'וינט‪.‬‬ ‫‪15,880,000‬‬ ‫‪3,176,000‬‬ ‫‪3,176,000‬‬ ‫‪12,704,000‬‬ ‫‪12,704,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון וטרנים‬ ‫חדש‬ ‫‪154‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעונות יום‬ ‫חדש‬ ‫‪155‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז תעסוקה לאוטיסטים‬ ‫חדש‬ ‫‪156‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעון יום צללים רובע ו'‬ ‫חדש‬ ‫‪157‬‬ ‫‪Page 16‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫גרירת קרן והשתתפות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שילוט פארק נגיש‬ ‫חדש‬ ‫‪158‬‬ ‫‪68,937,739‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,876,000‬‬ ‫‪4,876,000‬‬ ‫‪23,830,000‬‬ ‫‪694,000 10,863,000‬‬ ‫‪11,557,000‬‬ ‫‪35,387,000‬‬ ‫‪28,674,739‬‬ ‫רווחה‬ ‫סה"כ‬ ‫‪Page 17‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפ' מ‪ .‬הבטחון לשיפוץ מ‪ .‬ההפעלה‪ -‬טרם התקבלה‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חידוש מבנה מרכז הפעלה‬ ‫‪1184‬‬ ‫‪159‬‬ ‫הרשאה‬ ‫שיפוץ מקלטים ציבוריים‬ ‫‪661,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪411,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מקלטים ציבוריים‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪160‬‬ ‫המשך פרוייקט המצלמות‬ ‫‪10,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪7,300,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪161‬‬ ‫חוזים חדשים מול מ‪ .‬הקליטה ‪ -‬השתתפות העירייה מת‪.‬‬ ‫‪4,932,719‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,432,719‬‬ ‫שונות‬ ‫קליטה‪-‬התחייבויות משרד‬ ‫‪4598‬‬ ‫‪162‬‬ ‫רגיל‪.‬‬ ‫שיקום המכונות צנרת ובידוד‬ ‫‪449,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיקום מע' מרפ"ד ומ‪ .‬הפעלה‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪39,314,111‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪36,214,111‬‬ ‫שונות‬ ‫הקצבות לבנית‪/‬שיפוץ ביכ"נ‬ ‫‪5018‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪2,745,900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,245,900‬‬ ‫שונות‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח תמיכות‬ ‫‪5021‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪1,469,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ בתי העולה‬ ‫‪5720‬‬ ‫‪166‬‬ ‫פרוגרמה לצרכי ציבור ‪-‬התחדשות‬ ‫גרירת יתרה משנה קודמת‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪167‬‬ ‫עירונית‬ ‫השלמת רימקול ע"פ מפרט‪-‬במגמה להעביר לרגיל‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רימקול מועצה‬ ‫‪5723‬‬ ‫‪168‬‬ ‫תבר שניסגר ‪-‬גרירת יתרת התקציב‬ ‫‪423,202‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪423,202‬‬ ‫‪423,202‬‬ ‫‪423,202‬‬ ‫שונות‬ ‫מקוה רובע ג'‬ ‫חדש‬ ‫‪169‬‬ ‫‪Page 18‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הקמת גדר ‪ +‬שער במחסני העירייה‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת גדר ‪ +‬שער במחסני העירייה‬ ‫חדש‬ ‫‪170‬‬ ‫גרירה משנה קודמת‬ ‫‪18,000,000 15,500,000‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מבנה אגף הגבייה‬ ‫חדש‬ ‫‪171‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רכישת נט"ן‬ ‫חדש‬ ‫‪172‬‬ ‫‪80,644,932 15,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪2,740,000‬‬ ‫‪7,196,202‬‬ ‫‪6,450,000‬‬ ‫‪13,646,202‬‬ ‫‪16,386,202‬‬ ‫‪48,258,730‬‬ ‫שונות‬ ‫סה"כ‬ ‫‪Page 19‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫‪3,550,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,050,000‬‬ ‫‪2,050,000‬‬ ‫‪2,050,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה‬ ‫‪5613‬‬ ‫‪173‬‬ ‫ע"פ הסכם חתום מול חופית(‪ 800‬אש"ח)‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תיכנון טיילת חוף‬ ‫‪5620‬‬ ‫‪174‬‬ ‫השתתפות הפיס (פיס ירוק)הרשאה ‪ 402/2014 -‬בסך ‪9‬‬ ‫‪10,150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫הקמת סקייט פארק‬ ‫‪5628‬‬ ‫‪175‬‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫כ‪ 10% -‬מאומדן לתכנון מפורט ‪ -‬ע"פ אומדן האדריכלים‬ ‫‪21,725,000‬‬ ‫‪19,425,000‬‬ ‫‪19,425,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫העתקת השוק‬ ‫‪5630‬‬ ‫‪176‬‬ ‫תבר שניסגר ‪ 5-‬ירידים בהמלצת משרד התיירות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫ירידים תיירותים בנלאומיים‬ ‫חדש‬ ‫‪177‬‬ ‫ייקבע לאחר בחינת האלטרנטיבות‬ ‫‪47,000,000‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪8,666,000‬‬ ‫‪11,334,000‬‬ ‫‪11,334,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת חוף – מקטע הבא‬ ‫חדש‬ ‫‪178‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שייט בפארק לכיש‬ ‫חדש‬ ‫‪179‬‬ ‫ע"פ הנחיית ראש העיר לאיתור מקורות הכנסה לעיר‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תכנון תב"ע חדשה לרצועת החוף‬ ‫חדש‬ ‫‪180‬‬ ‫‪90,075,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪46,425,000‬‬ ‫‪46,425,000‬‬ ‫‪10,416,000‬‬ ‫‪17,734,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪20,634,000‬‬ ‫‪31,050,000‬‬ ‫‪12,600,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫סה"כ‬ ‫‪Page 20‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫‪9,543,426‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪8,843,426‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫‪4191‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪2,640,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,140,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע רובע מיוחד ואוניברסיטה‬ ‫‪4202‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תכנון מע"ר דרום‬ ‫‪4211‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה הכבדה‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪20,723,675‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪18,723,675‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות השבה‬ ‫‪4213‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪4216‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪187‬‬ ‫קרית ספורט עירונית בבקמה ופינוי‬ ‫השלמת חוזים‬ ‫‪2,050,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4220‬‬ ‫‪188‬‬ ‫האיצטדיון‬ ‫השלמת חוזים‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב להתחדשות רובע ב'‬ ‫‪4221‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע א‪.‬ת‪.‬צפוני חדש מפורטת‬ ‫‪4224‬‬ ‫‪190‬‬ ‫העתקות‪+‬שמאי‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית מתאר לעיר‬ ‫‪4225‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪Page 21‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫תב"ע לשנוי תקן חניה וחניונים‬ ‫השלמת חוזים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4226‬‬ ‫‪192‬‬ ‫ציבוריים לטובת תמ"א ‪38‬‬ ‫השלמת חוזים‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב להתחדשות רח' הרצל‬ ‫‪4227‬‬ ‫‪193‬‬ ‫מימון ביניים לחפ"א‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫ניהול עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪194‬‬ ‫סיום פרויקט עפ"י חוזה‬ ‫‪7,687,072‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪7,137,072‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיתוח מערכת ‪G.I.S‬‬ ‫‪4531‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪3,981,492‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪3,631,492‬‬ ‫תיכנון‬ ‫הטלי פיתוח אסותא‬ ‫‪5722‬‬ ‫‪196‬‬ ‫תב"ע לפריסת אנטנות סלולריות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪197‬‬ ‫בשטחי ציבור‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע לכניסה הדרומית לעיר‬ ‫חדש‬ ‫‪198‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫אנטנות סלולריות‬ ‫חדש‬ ‫‪199‬‬ ‫פרוגרמה לפיצול יח"ד בבניה צמודת‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪200‬‬ ‫קרקע‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוספת ‪ 25%‬שטחי בניה ברובע ז'‬ ‫חדש‬ ‫‪201‬‬ ‫‪61,742,665‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,167,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪8,317,000‬‬ ‫‪8,317,000‬‬ ‫‪51,925,665‬‬ ‫תיכנון‬ ‫סה"כ‬ ‫‪Page 22‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫תיעול‬ ‫שיקום מיזרקה ברובע א' בניקוז‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪202‬‬ ‫וניקוז‬ ‫ותיעול‬ ‫תיעול‬ ‫גרירה‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫נקז אלתא‬ ‫חדש‬ ‫‪203‬‬ ‫וניקוז‬ ‫דחיית ביצוע משנת ‪ 2014‬בשל עיכוב בביצוע כיכר ע"י‬ ‫תיעול‬ ‫ניקוז משד' ירושלים‪ ,‬קרן היסוד עד‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪204‬‬ ‫אגף תשתיות‬ ‫וניקוז‬ ‫קו ניקוז משה דיין‬ ‫תיעול‬ ‫‪1,870,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪1,870,000‬‬ ‫‪1,870,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫וניקוז‬ ‫סה"כ‬ ‫אוחד עם תב"ר ‪+4026‬עידכון הרשאות ללא חלק הרשות‬ ‫(מלבד ‪ 10.3‬גרירה מתב"ר ‪ 2+ 4013‬מלש"ח גרירה‬ ‫‪41,584,308‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪29,084,308‬‬ ‫תפעול‬ ‫בנית תחנת מעבר‬ ‫‪4013‬‬ ‫‪205‬‬ ‫מתב"ר ‪)4026‬‬ ‫‪2,503,957‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,653,957‬‬ ‫תפעול‬ ‫שפפים‪-‬הסרת מיפגעים‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪206‬‬ ‫שידרוג פעולה אסטרטגית ‪ 150‬אש"ח ‪,‬ירוק בניין‬ ‫העירייה ושיפור בידוד ‪ 150‬אש"ח ‪ ,‬בנייה ירוקה ‪40‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מניעת זיהום אוויר‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪207‬‬ ‫אש"ח‬ ‫לביצוע פרוייקט דגל מתוך התוכנית האסטרטגית‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫תכנית אב לקיימות‬ ‫חדש‬ ‫‪208‬‬ ‫התקנת מצלמות בפארק אשדוד ים ו‬ ‫שליטה בנעשה באמפי ומניעת ונדליזם‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חדש‬ ‫‪209‬‬ ‫אמפי‬ ‫כחלק ממסקנות מבצע " צוק איתן " נדרש הסדרת‬ ‫מקומות ישיבה ועמדות טלפונים נפתחות לתגבור‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫הרחבת שולחן מוקד‬ ‫חדש‬ ‫‪210‬‬ ‫בחירום‪.‬‬ ‫שביל מרוצף מחדר כושר למגרש משחקים‪ ,‬מסלול גישה‬ ‫תשתיות הפעלה ואטרקציות‪-‬פארק‬ ‫מאספלט להולכי רגל וריצוף רחבת גבעת הנוער ובכך‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חדש‬ ‫‪211‬‬ ‫אשדוד ים‬ ‫להשמיש את גבעת הנוער למבקרים‬ ‫‪Page 23‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫כ ‪ 5‬שטחים מודולרים בכל רובע‪ 90 ,‬משטחים בכל העיר‬ ‫‪ ,‬עלות משטח כ ‪ 5‬אש"ח סה"כ ‪ 450‬אש"ח כ"כ שלטים‬ ‫משטחי בטון וגזם וגרוטאות ושלטי‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חדש‬ ‫‪212‬‬ ‫ברובעים עלות שלט בודד ‪ ₪ 1888‬סה"כ תקציב נידרש כ‬ ‫אזהרה‬ ‫‪ 150‬אש"ח‬ ‫גידור והכשרת קרקע במשתלה‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חדש‬ ‫‪213‬‬ ‫העירונית‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫פתרונות מיגון‬ ‫חדש‬ ‫‪214‬‬ ‫רכישת ציוד בגין וונדליזם ‪.‬התייעלות בתעשייה השקעה‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫אחזקת כלי אצירה‬ ‫חדש‬ ‫‪215‬‬ ‫בטמוני קרקע ‪ ,‬תפחית את עלויות הפינוי בשנת ‪2015‬‬ ‫עבור פריקת פסולת הטיאוט ושטיפת המשאיות‪,‬התכנון‬ ‫על פי הוראות המשרד לאיכות הסביבה ובהתאם‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫הקמת רמפה למשאיות טיאוט‬ ‫חדש‬ ‫‪216‬‬ ‫להתחייבות העירייה כלפי הקבלן הזוכה בביצוע הרמפה‬ ‫יש לצרף אומדן מאושר ע"י אגף אחזקה‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ שירותים ציבוריים א‪+‬ב‬ ‫חדש‬ ‫‪217‬‬ ‫במסגרת התוכנית האסטרטגית לשיקום הנחל‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חינוך והסברה ‪ -‬שיקום נחל‬ ‫חדש‬ ‫‪218‬‬ ‫גרירת תקציב‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ליווי ויישום בקרה לוויינית‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪219‬‬ ‫רכישת מכשירי ניטור ניידים ‪ 24‬אש" מ‪.‬איכות הסביבה‬ ‫וחלק הרשות ‪ 11‬אש"ח ‪.‬התקנת ‪ 5‬מכשירי ניטור רציף‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ניטור ופיקוח על אנטנות סללוריות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪220‬‬ ‫במסגרת המלצות דוח מבקר העירייה‬ ‫‪50,098,265‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪13,274,000‬‬ ‫‪4,926,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,926,000‬‬ ‫‪18,200,000‬‬ ‫‪30,898,265‬‬ ‫תפעול‬ ‫סה"כ‬ ‫‪Page 24‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מספר‬ ‫(מתחילת‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מס' רץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫הפרויקט)‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫צפוי‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫‪35,824,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,700,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪32,524,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית האומנים‬ ‫‪2325‬‬ ‫‪221‬‬ ‫חיפוי חזיתות עמידה בתקני כב"א ופיתוח חצרות‬ ‫‪15,381,804‬‬ ‫‪3,131,804‬‬ ‫‪3,131,804‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪11,400,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מוזיאון קורין ממן‬ ‫‪2334‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪17,219,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪6,719,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס‪/‬קנטרי‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪223‬‬ ‫הרשאה פיס מס' ‪ 401/2014 -‬בסך ‪ 7‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,320,000‬‬ ‫‪7,980,000‬‬ ‫‪7,980,000‬‬ ‫‪11,300,000‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מרכז תרבות לעדה האתיופית‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪5,150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער‬ ‫‪4927‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫השלמות באמפי‬ ‫חדש‬ ‫‪226‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫השלמות במשכן אומניות הבמה‬ ‫חדש‬ ‫‪227‬‬ ‫‪91,334,804‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,131,804‬‬ ‫‪3,131,804‬‬ ‫‪-1,380,000‬‬ ‫‪8,830,000 22,010,000‬‬ ‫‪30,840,000‬‬ ‫‪29,460,000‬‬ ‫‪58,743,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1,347,636,764 90,591,000‬‬ ‫‪123,679,804‬‬ ‫‪214,270,804‬‬ ‫‪277,112,347‬‬ ‫‪69,772,202 96,064,800‬‬ ‫‪163,837,002 442,949,349‬‬ ‫סכום כולל ‪692,416,611‬‬ ‫‪Page 25‬‬ ‫גזבר‪-‬וורד\תקציב\תקציב ‪\3\2015‬תקציב פיתוח\‪G:‬‬