‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫חיסכון בחשמל ע"י‬ ‫החלפת נורות ‪,‬החלפת‬ ‫משנקים אלקטרוניים‬ ‫החלפת פנסים בטכנולוגית‬ ‫התייעלות אנרגטית‬ ‫לד בעמודי התאורה‪.‬‬ ‫‪1,804,767‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,304,767‬‬ ‫תאורה‬ ‫במוסדות ציבור‬ ‫‪4214‬‬ ‫‪1‬‬ ‫תאורה‬ ‫‪1,804,767‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,304,767‬‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפות משרד התחבורה‬ ‫‪18,884,876‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪18,784,876‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫‪1516‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מימון בניים כנגד חיוב‬ ‫בעלים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫חניה ‪-‬מרכז ט'‬ ‫‪4276‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3,580,314‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,580,314‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הסדרת נגישות ברובעים‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫חדש‬ ‫‪5‬‬ ‫נערכים למכרז חדש‬ ‫‪,‬התקבל דוח ליקויים‬ ‫מהנדס שביצע סקר‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום גשר לסקוב‬ ‫חדש‬ ‫‪6‬‬ ‫ריבוד אספלט והחלפת ריצוף‬ ‫‪725,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪725,000‬‬ ‫‪725,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מתחם יהודה הלוי ביאליק‬ ‫חדש‬ ‫‪7‬‬ ‫ריבוד אספלט והחלפת ריצוף‬ ‫‪982,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪982,000‬‬ ‫‪982,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מתחם סטרומה‬ ‫חדש‬ ‫‪8‬‬ ‫לצורך בניית תוכנית‬ ‫הנגשה למבני ציבור‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סקר מבנים‬ ‫חדש‬ ‫‪9‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪33,872,190‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪6,507,000‬‬ ‫‪6,907,000‬‬ ‫‪21,465,190‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הרשאת מ‪ .‬הפנים‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫חופים‬ ‫עזרים בטיחותיים‬ ‫‪6506‬‬ ‫‪10‬‬ ‫הרשאת מ‪.‬הפנים וחלק‬ ‫הרשות בגין שילוט‬ ‫משודרג אשר משרד הפנים‬ ‫לא מממן‬ ‫‪674,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪439,500‬‬ ‫חופים‬ ‫שילוט בחופי הרחצה‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪11‬‬ ‫הרשאת מ‪ .‬הפנים כולל‬ ‫אופנוע ים ‪,‬‬ ‫‪680,891‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪495,891‬‬ ‫חופים‬ ‫ציוד והצלה‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪12‬‬ ‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫החלפת סוכות הצלה‬ ‫נוספות חוף מיעמי‬ ‫וקשתות‬ ‫‪2,032,002‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪1,322,002‬‬ ‫חופים‬ ‫סוכות הצלה‬ ‫‪6511‬‬ ‫‪13‬‬ ‫השתתפות המוסד לביטוח‬ ‫לאומי‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הנגשה בחופים הרחצה‬ ‫‪6513‬‬ ‫‪14‬‬ ‫הרשאת מ‪ .‬הפנים‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫חופים‬ ‫ציוד עזרא ראשונה‬ ‫‪6515‬‬ ‫‪15‬‬ ‫שיפוץ מבנה שירותים חוף‬ ‫קשתות לידו ומי עמי‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות בחופים‬ ‫חדש‬ ‫‪16‬‬ ‫השלמת קיר תומך בסמוך‬ ‫חיסכון בפינוי חול ועב'‬ ‫לחופי רחצה יא' אורנים‬ ‫טרקטור בהחורף‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חופים‬ ‫והנפרד‬ ‫חדש‬ ‫‪17‬‬ ‫הוצ' תיכנון מדידה ‪ -‬חוף‬ ‫חדש (הערכה ראשונית )‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הקמת חוף נפרד‬ ‫חדש‬ ‫‪18‬‬ ‫חופים‬ ‫‪12,575,393‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪7,770,000‬‬ ‫‪7,940,000‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,845,000‬‬ ‫‪2,790,393‬‬ ‫סה"כ‬ ‫שלב אחרון ב' ‪-‬עבור‬ ‫מרחבים מוגנים ‪ 120‬מ"ר‬ ‫בבניה ‪.‬עלות הפרויקט‬ ‫כולל ‪ 16‬כיתות ‪350+‬‬ ‫אלש"ח עבור עבודות‬ ‫בטיחות‬ ‫‪13,134,646‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪11,984,646‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪19‬‬ ‫עבור הצטיידות וציפוי אבן‬ ‫‪16,399,483‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪16,099,483‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס יסודי הקריה‪-612960‬‬ ‫‪4737‬‬ ‫‪20‬‬ ‫שלב נוסף ‪ 784‬מ' סה"כ ‪4‬‬ ‫כיתות‬ ‫‪5,809,154‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,809,154‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ג'‬ ‫‪4754‬‬ ‫‪21‬‬ ‫גרירה מ‪ 2015‬ושלב ב' ‪985‬‬ ‫מ'‬ ‫‪21,737,796‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪6,355,000‬‬ ‫‪6,355,000‬‬ ‫‪14,302,796‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יוד‪-‬בינוי בהס‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪22‬‬ ‫תשלום עבור הקרקע‬ ‫‪12,191,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪10,661,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוניברסיטה‪-‬אקדמיה‬ ‫‪4845‬‬ ‫‪23‬‬ ‫נבנה בי"ס הכולל ‪10‬‬ ‫כיתות ‪,‬כעת בונים תוספת‬ ‫של ‪ 4‬כיתות סעוד ‪-‬סה"כ‬ ‫כ‪ 2000-‬מ"ר לפי ‪ 8‬אלש"ח‬ ‫למטר‬ ‫‪16,057,435‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫‪14,717,435‬‬ ‫חינוך‬ ‫מגן הלב‬ ‫‪5662‬‬ ‫‪24‬‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫תוספת תקציב לבנייה‪1-‬‬ ‫כיתה‬ ‫‪1,152,715‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪602,715‬‬ ‫חינוך‬ ‫גן בית מלכה‪-‬סמל ‪993253‬‬ ‫‪5666‬‬ ‫‪25‬‬ ‫השלמת תקציב לגמר‬ ‫חשבון ממשרד החינוך‬ ‫‪16,402,791‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪15,902,791‬‬ ‫חינוך‬ ‫בה"ס יסודי ברובע יז‬ ‫‪5682‬‬ ‫‪26‬‬ ‫בי"ס כולל ‪ 3‬שלבים ‪,‬נבנה‬ ‫שלב א' ‪ 6-‬כיתות כ‪1,100-‬‬ ‫מ"ר ‪,‬כעת בשלב ב' ‪6-‬‬ ‫כיתות כ‪ 788-‬מ"ר ושלב ג'‬ ‫‪ 750‬מ"ר‬ ‫‪15,691,576‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪2,850,000‬‬ ‫‪7,550,000‬‬ ‫‪6,741,576‬‬ ‫חינוך‬ ‫ב"ס רובע ט"ז‬ ‫‪5683‬‬ ‫‪27‬‬ ‫גרירה‪-‬קבלת תעודת גמר‬ ‫‪12,497,769‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪11,797,769‬‬ ‫חינוך‬ ‫חניכי הישיבות‪-‬ס‪.‬מ ‪611103‬‬ ‫‪5693‬‬ ‫‪28‬‬ ‫הוגשו בקשות הנגשה‬ ‫למוסדות ל‪2016‬‬ ‫‪2,375,472‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪1,725,472‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי‬ ‫‪5698‬‬ ‫‪29‬‬ ‫אולם ספורט בגודל בנוני כ‪-‬‬ ‫‪ 1350‬מ"ר‪+‬הצטיידות‬ ‫ומיזוג‬ ‫‪10,063,120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪9,413,120‬‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת אולם ספורט רבין‬ ‫‪5976‬‬ ‫‪30‬‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכאי‬ ‫‪6001‬‬ ‫‪31‬‬ ‫נבנה בי"ס ‪ 16‬כיתות וכעת‬ ‫מתבקש תקציב עבור‬ ‫תוספת אולם ‪ 500‬כינוסים‬ ‫בי"ס בני אברהם פיטסבורג‬ ‫מ"ר‬ ‫‪9,418,438‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫‪3,140,000‬‬ ‫‪6,278,438‬‬ ‫חינוך‬ ‫ס‪.‬מ ‪613885‬‬ ‫‪6008‬‬ ‫‪32‬‬ ‫אופק חדש" שיפור סביבת"‬ ‫הכנסות ממשרד החינך‬ ‫‪4,789,900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪4,189,900‬‬ ‫חינוך‬ ‫למ‬ ‫‪6205‬‬ ‫‪33‬‬ ‫בקשה להנגשה לפי צרכים‬ ‫‪3,531,575‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,431,575‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪34‬‬ ‫אולם ספורט בגודל בנוני כ‪-‬‬ ‫‪ 1500‬מ"ר‪+‬הצטיידות‬ ‫ומיזוג‬ ‫‪10,830,317‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪9,930,317‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט‪- -‬שלה רובע ו‬ ‫‪6215‬‬ ‫‪35‬‬ ‫גרירה‪-‬הרשאה חדשה‬ ‫במקום הישנה‬ ‫‪1,035,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קראוונים "בת מלך"‬ ‫‪6216‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‬ ‫חדש‬ ‫‪37‬‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז'‬ ‫חדרי טרפו ‪ 600‬אלש"ח‬ ‫עבודות תשתיות ועבודות‬ ‫‪+‬עבודות פיתוח במתחם כ‪-‬‬ ‫פיתוח משותפים ותיכנון‬ ‫‪ 1.6‬מליון ‪₪‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בינוי‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪38‬‬ ‫נותרו מספר מוסדות‬ ‫לביצוע הפרוייקט‬ ‫‪6,785,088‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,785,088‬‬ ‫חינוך‬ ‫עוז לתמורה‬ ‫‪6223‬‬ ‫‪39‬‬ ‫מקיף חדש ‪ 7‬אגפים*‪7‬‬ ‫כיתות‬ ‫‪+‬מעבדה‪+‬מנהלה‪+‬ספריה‬ ‫‪+‬אודיטריום סה"כ כ‪-‬‬ ‫‪ 9,500‬מ"ר בנוי ‪ 2‬אגפים‬ ‫בשטח ‪ 2400‬מ"ר וכעת‬ ‫בבניה מינהלה ‪ 1,300‬מ"ר‬ ‫‪,‬בתכנון עוד ‪ 1‬אגף של‬ ‫‪ 1200‬מ"ר‪+‬מגרש חניה‬ ‫וכביש גישה‬ ‫‪66,131,191‬‬ ‫‪23,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪29,000,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪29,631,191‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף י"א ברובע י"ז‬ ‫‪6225‬‬ ‫‪40‬‬ ‫תוספת גן חדש ברח'‬ ‫אפרסמון סה"כ מצטבר‬ ‫‪ 12‬כיתות גן‬ ‫‪13,922,735‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪1,090,000‬‬ ‫‪12,832,735‬‬ ‫חינוך‬ ‫בניית גנים רובע יז וטז'‬ ‫‪6226‬‬ ‫‪41‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכי חדש‬ ‫בנית בית ספר ‪ 24‬כיתות כ‪-‬‬ ‫ת''ת בעל''ז מחזיקי דת‬ ‫‪ 3400‬מ"ר ‪+‬גן ילדים‬ ‫‪21,922,383‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,140,000‬‬ ‫‪3,640,000‬‬ ‫‪18,282,383‬‬ ‫חינוך‬ ‫ס‪.‬א‪2253.‬‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪42‬‬ ‫בנית בית ספר ‪16‬כיתות ‪+‬‬ ‫מוסד חינוכי לבנות נווה חנה‪-‬‬ ‫‪ 2‬כיתות גן ילדים‬ ‫‪18,209,496‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪209,496‬‬ ‫חינוך‬ ‫סמל מוסד ‪613992‬‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪43‬‬ ‫לצורך גן ילדים ברח' הר‬ ‫נבו סה"כ ‪ 4‬כיתות גן‬ ‫‪5,006,291‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪4,206,291‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע י"א‬ ‫‪6236‬‬ ‫‪44‬‬ ‫ת''ת תורה‪ -‬בית יעקב רובע‬ ‫גרירה‬ ‫‪12,776,507‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪9,576,507‬‬ ‫חינוך‬ ‫ז שלב א‪-‬סמל מו‪2261‬‬ ‫‪6241‬‬ ‫‪45‬‬ ‫גנ"י ‪ 6‬כיתות רובע ז' לב‬ ‫כיתות גן ‪3‬‬ ‫‪3,332,421‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪118,147‬‬ ‫‪118,147‬‬ ‫‪3,214,274‬‬ ‫חינוך‬ ‫שמחה‬ ‫‪6242‬‬ ‫‪46‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪7,207,040‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,207,040‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב אולם ספורט‬ ‫‪6243‬‬ ‫‪47‬‬ ‫כיתות גן ‪4‬‬ ‫‪4,785,698‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4,285,698‬‬ ‫חינוך‬ ‫צמח צדיק ויזניץ ‪ 4‬כיתות גן‬ ‫‪6244‬‬ ‫‪48‬‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫כיתות גן ‪6‬‬ ‫‪6,949,670‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪6,149,670‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע ט'‬ ‫‪6245‬‬ ‫‪49‬‬ ‫כיתות גן ‪3‬‬ ‫‪3,614,274‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪3,214,274‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע יג'‬ ‫‪6246‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ע"פי אומדן הרשאות‬ ‫רשות הלאומית לבטיחות‬ ‫צפויות ממשרד התחבורה‬ ‫‪2,715,222‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪2,065,222‬‬ ‫חינוך‬ ‫בדרכים‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪51‬‬ ‫נבנה בי"ס לחינוך מיוחד‬ ‫לאוטיסטים ‪ 10-‬כיתות‬ ‫לימוד כולל מינהלה‬ ‫ואולם רב תכליתי שטח‬ ‫בית הספר כ‪ 1760-‬מ"ר‬ ‫עבור השלמות בניה ‪800-‬‬ ‫אלש"ח והצטיידות‬ ‫בית ספר חדש לחינוך מיוחד‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪16,496,578‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪15,296,578‬‬ ‫חינוך‬ ‫לאוטיסטים‬ ‫‪6248‬‬ ‫‪52‬‬ ‫ממלכתי דתי הקריה ‪/‬אולם‬ ‫גרירה‬ ‫‪8,008,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪4,708,800‬‬ ‫חינוך‬ ‫ספורט‬ ‫‪6251‬‬ ‫‪53‬‬ ‫כיתות גן ‪2‬‬ ‫‪2,274,140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪2,074,140‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע טו'‬ ‫‪6253‬‬ ‫‪54‬‬ ‫חניכי הישיבות ‪ 3‬כיתות גן‬ ‫כיתות גן ‪3‬‬ ‫‪3,482,006‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪3,282,006‬‬ ‫חינוך‬ ‫רובע ז'‬ ‫‪6254‬‬ ‫‪55‬‬ ‫אולם ספורט בגודל בנוני‬ ‫אולם ספורט בי"ס אורות‬ ‫‪ 1000‬מ"ר‬ ‫‪9,225,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רובע י"ב‬ ‫‪6256‬‬ ‫‪56‬‬ ‫כיתות ‪16‬בי"ס כ‪2192-‬‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת האיחוד‬ ‫מ"ר ‪ 4+‬כיתות גן‬ ‫‪18,862,218‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪10,876,000‬‬ ‫‪10,876,000‬‬ ‫‪4,786,218‬‬ ‫חינוך‬ ‫החסידי ס‪.‬מ ‪612838‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪57‬‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צדקת יוסף‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪58‬‬ ‫כיתות גן ‪6‬‬ ‫‪6,854,954‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪4,754,954‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים רובע ח' חרדי‬ ‫‪6260‬‬ ‫‪59‬‬ ‫בשטח של ‪ 2975‬מ"ר ‪24‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכיחדש‬ ‫כיתות בי"ס‬ ‫‪23,198,470‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪4,060,000‬‬ ‫‪7,860,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪338,470‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת''ת רשת כלל חסידי‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪60‬‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חזון מאיר‬ ‫‪6263‬‬ ‫‪61‬‬ ‫מבנה של ‪ 1800‬מ"ר לפי‬ ‫תעריף משרד החינוך‬ ‫‪12,283,525‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪783,525‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר למצויינות‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪62‬‬ ‫כיתות חינוך מיוחד‪10 3+‬‬ ‫כיתות גן‪ 5+‬כיתות מעונות‬ ‫מוסד לחינוך מיוחד דרכי‬ ‫יום‬ ‫‪22,530,721‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪7,650,000‬‬ ‫‪3,540,000‬‬ ‫‪11,190,000‬‬ ‫‪10,340,721‬‬ ‫חינוך‬ ‫יצחק‬ ‫‪6265‬‬ ‫‪63‬‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪64‬‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב גור ס"מ ‪615112‬‬ ‫‪6268‬‬ ‫‪65‬‬ ‫תיכון בית יעקב חסידי על‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫יסודי ס"מ ‪640755‬‬ ‫‪6269‬‬ ‫‪66‬‬ ‫הכנסות מהורים ‪/‬משרד‬ ‫פרוייקטים‬ ‫חינוך‬ ‫‪938,040‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪438,040‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתוקשבים\מחשוב‬ ‫‪6270‬‬ ‫‪67‬‬ ‫שטח בית הספר ‪2954‬‬ ‫מ"ר ‪ 16‬כיתות בי"ס‬ ‫בית יעקוב חדש סמל מוסד‬ ‫סמינר לבנות ברובע ט'‬ ‫‪19,435,590‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪7,735,590‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪640987‬‬ ‫‪6273‬‬ ‫‪68‬‬ ‫גנ"י ברח' רמבם ‪ 2-‬כיתות‬ ‫גן‬ ‫‪2,396,599‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,596,599‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים רובע ב‬ ‫‪6274‬‬ ‫‪69‬‬ ‫כיתות גן ‪3‬‬ ‫‪3,394,899‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,394,899‬‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת ‪ 3‬כיתות גן‪-‬אור מאיר‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪70‬‬ ‫כיתות גן ‪2‬‬ ‫‪2,317,064‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,417,064‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע ד'‬ ‫‪6278‬‬ ‫‪71‬‬ ‫תוספת לבית ספר קיים‬ ‫בי"ס אולפנא ע"ש הרב‬ ‫‪ 1539‬מ"ר‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שאולי‬ ‫חדש‬ ‫‪72‬‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יעקב‪-‬גור רובע ז'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪73‬‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מסילת חי מיוחד‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪74‬‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב אבות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪75‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬כיתות גן‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע ו'‬ ‫חדש‬ ‫‪76‬‬ ‫גנ"י מאורות המעיין ברובע‬ ‫הקמת ‪ 4‬כיתות גן‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫י"ב‬ ‫חדש‬ ‫‪77‬‬ ‫בית ספר בית יעקב גור רובע‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ח'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪78‬‬ ‫ת"ת לב שמחה סניפים‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אחרים‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪79‬‬ ‫כיתות גן ‪-2‬כולל מתקני‬ ‫גני ילדים רובע ג' ‪-‬תוספת‬ ‫חצר‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מעל מבנה קיים‬ ‫חדש‬ ‫‪80‬‬ ‫מוסד חינוכי בית יעקוב‬ ‫תוספת ‪ 16‬כיתות לבית‬ ‫חסידי רובע ח' סמל אתר‬ ‫ספר קיים ברח' הכלנית‬ ‫‪13,120,000‬‬ ‫‪7,920,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪10,120,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪1634100‬‬ ‫חדש‬ ‫‪81‬‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס אור מאיר‬ ‫חדש‬ ‫‪82‬‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫סידורי הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש בי"סצמח צדיק ס"מ ‪640722‬‬ ‫‪83‬‬ ‫גרירה מ‪ 2015‬וכן תוספת‬ ‫ע"ס ‪ 450‬אלש"ח לאחר‬ ‫אישור המועצה‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אחים חצינסקי‬ ‫חדש‬ ‫‪84‬‬ ‫מבנים יבילים ו‪/‬או‬ ‫התאמות ושיפורים מבנים‬ ‫ישנים‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫חדש‬ ‫‪85‬‬ ‫בית ספר פיטסבורג‪-‬צדקת‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫יוסף‬ ‫חדש‬ ‫‪86‬‬ ‫תיכנון והתאמות ‪-‬בית ספר‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דביר‬ ‫חדש‬ ‫‪87‬‬ ‫שיפוץ מגרש‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫חדש‬ ‫‪88‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח לב שמחה‪-‬סמל מוסד ‪613547‬‬ ‫‪89‬‬ ‫מוסד חינוכי וילקומיר‪-‬רובע‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ג'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪90‬‬ ‫גרירה מ‪ -2015‬וכן תוספת‬ ‫של ‪ 500‬אלש"ח לאחר‬ ‫אישור מועצה‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל דוב‪-‬רובע ז'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪91‬‬ ‫טיפול בקרינה במוסדות‬ ‫חינוך‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫טיפול בקרינה‬ ‫חדש‬ ‫‪92‬‬ ‫התקנה ואחזקת מערכת‬ ‫כיבוי אש‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיבוי אש‬ ‫חדש‬ ‫‪93‬‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪94‬‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪95‬‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪96‬‬ ‫טיפול בגנים וותיקים‬ ‫מתקני חצר הצללה דשאים‬ ‫וחדשים‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ומעטפת בגנים ישנים‬ ‫חדש‬ ‫‪97‬‬ ‫עבור תכנון‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫חדש‬ ‫‪98‬‬ ‫עבור בניית ממ"ד‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י החיד"א‬ ‫חדש‬ ‫‪99‬‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫תקציב ביטוח לאומי‬ ‫להצטיידות ‪20%‬‬ ‫הצטיידות גני ח‪.‬מיוחד‬ ‫השתתפות עיריה‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ב‪.‬לאומי‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪100‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫חדש‬ ‫‪101‬‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח בי"סצמח צדיק ס"מ ‪614776‬‬ ‫‪102‬‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס תהילה לדוד‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪103‬‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ז'‬ ‫חדש‬ ‫‪104‬‬ ‫פרויקטים משותפים עם‬ ‫משרד החינוך‪,‬מפעל הפיס‬ ‫ועוד‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרויקטים משותפים‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪105‬‬ ‫הקמת ‪12‬כיתות גני" במע"ר‬ ‫עבור ‪ 12‬כיתות גן‬ ‫‪13,800,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪8,400,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרום‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪106‬‬ ‫כיתות גני ילדים ‪4‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע א'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪107‬‬ ‫כיתות גן ‪3‬‬ ‫‪3,375,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪2,625,000‬‬ ‫‪2,625,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע י'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪108‬‬ ‫בית ספר חינוך מיוחד ‪-‬‬ ‫‪12‬כיתות בשטח של ‪1750‬‬ ‫מ"ר כולל התאמת מבנה‬ ‫בית ספרלחינוך מיוחד‬ ‫קיים לדרישות‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫עלומים‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪109‬‬ ‫בית ספר ‪ 24‬כיתות בשטח‬ ‫הקמת מוסד חינוכי חזון‬ ‫של ‪ 3300‬מ"ר ‪ 6+‬כיתות גן‬ ‫מאיר ובית ישראל ‪24-‬‬ ‫בשטח של ‪ 750‬מ"ר‬ ‫‪28,400,000‬‬ ‫‪13,388,000‬‬ ‫‪6,012,000‬‬ ‫‪19,400,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות‪ 6+‬כיתות גן‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪110‬‬ ‫הקמת ‪ 16‬כיתות בי"ס‬ ‫בשטח של ‪ 2400‬מ"ר ‪6 +‬‬ ‫כיתות גן בשטח של ‪750‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכי קדם‬ ‫מ"ר השתתפות הרשות כ‪-‬‬ ‫מיפעליו ‪ 16-‬כיתות ‪6+‬‬ ‫‪ 20‬אחוז‬ ‫‪23,600,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪14,600,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪111‬‬ ‫הקמת ‪ 12‬כיתות בית ספר‬ ‫בשטח של ‪ 2000‬מ"ר ‪4+‬‬ ‫כיתות גן בשטח של ‪520‬‬ ‫מוסד לבנות בית יעקב יידיש‬ ‫מ"ר‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪8,300,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪11,800,000‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ברובע ו'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪112‬‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪113‬‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪114‬‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו פיתוח‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪115‬‬ ‫גרירה מ‪2015‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪116‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪691,029,807‬‬ ‫‪90,388,000‬‬ ‫‪61,702,000 152,090,000 175,864,147‬‬ ‫‪53,620,000‬‬ ‫‪229,484,147‬‬ ‫‪309,455,660‬‬ ‫סה"כ‬ ‫השלמת עבודות שצפים‬ ‫כבישים ורחובות‬ ‫משולבים בהתאם‬ ‫להכנסות מאגרות על פי‬ ‫כבישים‬ ‫הסכם פיתוח צפי לסיום‬ ‫‪18,258,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪15,758,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫פיתוח כבישים רובע יז'‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪117‬‬ ‫ביצוע תשתיות רח'‬ ‫הקיטור ורח' היציקה‬ ‫כבישים‬ ‫סיום פרויקט‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫תשתיות איזור תעשיה צפוני ותחבורה‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪118‬‬ ‫כבישים‬ ‫כביש גישה לבית החולים‬ ‫‪7,150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪5,650,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪119‬‬ ‫השלמת עבודות שצפים‬ ‫על פי תשלום היזמים‬ ‫לעריה וכבישים ורחובות‬ ‫משולבים לפי ביצוע‬ ‫בפועל ‪ 15+‬אחוז תקורה‬ ‫הערכה מקורית למועד‬ ‫ההסכם לצפי סיום עלות‬ ‫כבישים‬ ‫הפרויקט ע"ס ‪ 50‬מלש"ח‬ ‫‪50,000,000‬‬ ‫‪1,830,000‬‬ ‫‪1,830,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪44,670,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪120‬‬ ‫כבישים‬ ‫גמר חשבון‬ ‫‪5,446,783‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪5,046,783‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המשך אלטלנה ‪/‬רבין‬ ‫‪6340‬‬ ‫‪121‬‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה ויצמן‪/‬יצחק‬ ‫גמר חשבון‬ ‫‪1,302,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪1,132,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנשיא‬ ‫‪6348‬‬ ‫‪122‬‬ ‫התקציב מתבקש עד‬ ‫למחצית ‪ 2016‬בלבד‬ ‫‪.‬חפ"א טרם המציאה‬ ‫אומדני ביצוע עד לסוף‬ ‫כבישים‬ ‫השנה‬ ‫‪31,596,139‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪28,596,139‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר דרום‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪123‬‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫סידורי הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫נבחנת אפשרות לרמזור‬ ‫‪4,345,255‬‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪795,255‬‬ ‫גשר להולכי רגל‪/‬משה סנה ותחבורה‬ ‫‪6363‬‬ ‫‪124‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪ 8,500,000‬תשתיות לעסקים שנוספים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪ 6365‬תשתיות איזור תעשיה כבדה ותחבורה‬ ‫‪125‬‬ ‫תוספת משוערת לתקציב‬ ‫כבישים‬ ‫‪ 360,313,000‬עפ"י אומדנים מוקדמים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪160,000,000‬‬ ‫‪160,000,000‬‬ ‫‪200,313,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע גל ירוק‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪126‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הסדרי חניה סיטי‬ ‫‪6382‬‬ ‫‪127‬‬ ‫איתור מקומות לחניה תת‬ ‫כבישים‬ ‫קרקעי ברובעים הישנים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫פתרונות חניה בעיר‬ ‫חדש‬ ‫‪128‬‬ ‫גמר חשבון ‪-‬השתתפות‬ ‫כביש הרצל שד' בן גוריון ל‪ -‬כבישים‬ ‫העיריה ב‪ 1/7‬מהעלות‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪41‬‬ ‫‪6394‬‬ ‫‪129‬‬ ‫השתתפות העירייה ‪15%‬‬ ‫הוגשה בקשה להשתתפות‬ ‫משרד התחבורה לביצוע‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש גישה‬ ‫והשלמת תכנון‬ ‫‪10,648,000‬‬ ‫‪1,567,200‬‬ ‫‪1,567,200‬‬ ‫‪8,880,800‬‬ ‫‪8,880,800‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫לתחנת רכבת‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪130‬‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע מעגל תנועה‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫בצומת ויצמן ‪/‬מורדי הגטאות ותחבורה‬ ‫‪6401‬‬ ‫‪131‬‬ ‫תכנון הסדרי בטיחות בציר כבישים‬ ‫השתתפות העירייה ‪30%‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מ‪.‬סנה ובציר בני ברית‬ ‫‪6402‬‬ ‫‪132‬‬ ‫תכנון וביצוע הסדרי בטיחות‬ ‫בשד' ירושלים מאלטלנה‬ ‫כבישים‬ ‫לבני ברית ומעגל תנועה שד'‬ ‫השתתפות העירייה ‪30%‬‬ ‫‪1,420,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ירושלים‪/‬הפרחים‬ ‫‪6403‬‬ ‫‪133‬‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון ‪ 4‬צמתים בשד' בן‬ ‫השתתפות העירייה ‪30%‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫גוריון‪/‬הרצל‬ ‫‪6404‬‬ ‫‪134‬‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע רמזור בצומת‬ ‫השתתפות העירייה ‪30%‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אלטלנה‪/‬הכלנית‬ ‫‪6406‬‬ ‫‪135‬‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫סידורי הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫השתתפות העירייה ‪30%‬‬ ‫‪1,059,358‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪317,807‬‬ ‫‪317,807‬‬ ‫‪741,551‬‬ ‫‪ 6407‬הסדר צומת יוספטל ‪/‬רמב"ם ותחבורה‬ ‫‪136‬‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע מעגל תנועה בצומת‬ ‫השתתפות העירייה ‪30%‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנביאים ‪/‬המייסדים‬ ‫‪6409‬‬ ‫‪137‬‬ ‫תכנון וביצוע רמזור בצומת כבישים‬ ‫השתתפות העירייה ‪30%‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנפט‪/‬הקידמה‬ ‫‪6410‬‬ ‫‪138‬‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש גישה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫למלון בחוף י"א‬ ‫חדש‬ ‫‪139‬‬ ‫ברחבי העיר על פי תוכנית‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע הסדרי חנייה‬ ‫מול פיקוח חניה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בתשלום ברחבי העיר‬ ‫חדש‬ ‫‪140‬‬ ‫הסדר כניסה לחנייה פארק כבישים‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫לכיש‬ ‫חדש‬ ‫‪141‬‬ ‫מעגל תנועה משה דיין‪/‬מוטה כבישים‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫גור‬ ‫חדש‬ ‫‪142‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חדש מעגל תנועה יפה נוף‪/‬הרב הגר ותחבורה‬ ‫‪143‬‬ ‫הוגשה בקשה להשתתפות‬ ‫כבישים‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מעגל תנועה כנרת‪/‬הר שומרון ותחבורה‬ ‫חדש‬ ‫‪144‬‬ ‫הוגשה בקשה להשתתפות‬ ‫כבישים‬ ‫סלילת מסלול שני בשד'‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫יצחק רבין‬ ‫חדש‬ ‫‪145‬‬ ‫הוגשה בקשה להשתתפות‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה בצומת דוד‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המלך‪/‬שלמה המלך‬ ‫חדש‬ ‫‪146‬‬ ‫הוגשה בקשה להשתתפות‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה בצומת קיבוץ‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫גלויות‪/‬רמב"ם‬ ‫חדש‬ ‫‪147‬‬ ‫הוגשה בקשה להשתתפות‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע מעברי חצייה‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מוגבהים ברח' יפה נוף‬ ‫חדש‬ ‫‪148‬‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫סידורי הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫פארק כניסה לבית החולים ותחבורה‬ ‫חדש‬ ‫‪149‬‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע חניון ציבורי‬ ‫מותנה בגבית קרן חניה‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ל‪ 200‬מקומות ברח' הדס‬ ‫חדש‬ ‫‪150‬‬ ‫רמזור צומת בן גוריון‪/‬כניסה כבישים‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫לסטאר סנטר‬ ‫חדש‬ ‫‪151‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬רמזורים‪-‬‬ ‫מרש"ל‪+‬צומת שבי ציון‬ ‫כבישים‬ ‫הראשונים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מערכת רמזורי שמע‪-‬הנגשה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪152‬‬ ‫הוגשה בקשה להשתתפות‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה בצומת משה‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫דיין‪/‬שד' ירושלים‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪153‬‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע מעגל תנועה‬ ‫‪926,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בצומת ויצמן‪/‬רמב"ם‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪154‬‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צומת אברהם‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫שפירא‪/‬דב גור‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪155‬‬ ‫תכנון וביצוע כביש מחבר בין‬ ‫כבישים‬ ‫א‪.‬תעשייה צפוני חדש ומחלף‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אשדוד צפון‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪156‬‬ ‫הוגשה בקשה להשתתפות‬ ‫כבישים‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪1,015,000‬‬ ‫‪1,015,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫לא נפתח מעגל תנועה המדע‪/‬החניכים‬ ‫‪157‬‬ ‫הוגשה בקשה להשתתפות‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מעגל תנועה בצ' כנרת‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪658,000‬‬ ‫‪658,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪/‬נחל קדרון‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪158‬‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע מעגל תנועה כנרת‪/‬נחל‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫שניר‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪159‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הסדרי תנועה ברח' ביאליק‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪160‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כיכר בני ברית רבין‬ ‫חדש‬ ‫‪161‬‬ ‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫בשלב תכנון אין אומדן‬ ‫כבישים‬ ‫סופי של העבודות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫איזור תעשייה דרומי‬ ‫חדש‬ ‫‪162‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪577,934,535‬‬ ‫‪7,720,000‬‬ ‫‪29,070,200‬‬ ‫‪36,790,200‬‬ ‫‪177,522,800‬‬ ‫‪32,920,807‬‬ ‫‪210,443,607‬‬ ‫‪330,700,728‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הנגשת גנים ציבוריים‬ ‫‪4483‬‬ ‫‪163‬‬ ‫הצללות ומשטחי בלימה‬ ‫הולם סינטטים באתרי‬ ‫‪29,100,000‬‬ ‫‪23,100,000‬‬ ‫‪23,100,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק‬ ‫חדש‬ ‫‪164‬‬ ‫התאמת מתקני כהושר‬ ‫בעיר לתקן ‪1497‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני כושר‬ ‫חדש‬ ‫‪165‬‬ ‫שתילת צמחים ועצים‬ ‫בפסי ירק ובגנים שנפגעו‬ ‫במהלך שנת השמיטה‬ ‫השלמת צמחים ועצים‬ ‫וכתוצאה מקריסת השקיה‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫בערוגות קיימות‬ ‫חדש‬ ‫‪166‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪33,380,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,100,000‬‬ ‫‪24,100,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪4,380,000‬‬ ‫‪8,780,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫בהתאם לדרישות וועדת‬ ‫ניקוז‬ ‫ההיגוי של הנחל‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫בניית ‪ 2‬תחנות קיץ‬ ‫חדש‬ ‫‪167‬‬ ‫ניקוז‬ ‫ותיעול‬ ‫חידוש ושיפוץ אולמות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ספורט ישנים כולל הוצאת‬ ‫רישוי עסקים לאולמות‪-:‬‬ ‫חלק השתתפות רשות‬ ‫הספורט ‪-‬הטוטו ובתוספת‬ ‫התקנת סלים חדשים‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני‬ ‫במגרשים ע"ס ‪ 300‬אלש"ח‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫‪168‬‬ ‫עבור חידוש צויד ושיפוץ‬ ‫מבנה‬ ‫‪4,840,056‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪4,730,056‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז ימי‬ ‫‪5951‬‬ ‫‪169‬‬ ‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הוספת חדרי מלתות‬ ‫שרותים לטובת נכים‬ ‫ומוגבלים‪ ,‬השתתפות‬ ‫ביטוח לאומי‬ ‫‪4,758,955‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪3,758,955‬‬ ‫ספורט‬ ‫בריכה טיפולית‬ ‫‪5962‬‬ ‫‪170‬‬ ‫עבור התקנת מתזים‬ ‫בהתאם לדרישת כיבוי אש‬ ‫והנחיות בטיחות משרד‬ ‫הכלכלה ומשטרת ישראל‬ ‫לאישור המתקן למשחקי‬ ‫ליגת העל‬ ‫‪18,612,045‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪17,212,045‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז'‪-‬אולם ספורט‬ ‫‪5975‬‬ ‫‪171‬‬ ‫שדרוג מערך התאורה‬ ‫שדרוג מערך התאורה בחוף‬ ‫בחוף הגולשים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הגולשים‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪172‬‬ ‫טיפול באיטום הגג החלפת‬ ‫מרזבים תיקוני טייח‬ ‫שיפוץ וחידוש מ‪.‬ספורט נכי‬ ‫וצביעה‪.‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫צה"ל‬ ‫‪173‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪29,236,056‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪2,115,000‬‬ ‫‪3,135,000‬‬ ‫‪25,701,056‬‬ ‫סה"כ‬ ‫גרירת השתתפות‬ ‫‪11,336,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪10,606,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעון יובלים )מעון יום שיק‬ ‫‪7017‬‬ ‫‪174‬‬ ‫מיזוג ‪ +‬פרגולה‬ ‫‪8,560,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪8,445,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז הורים‬ ‫‪7028‬‬ ‫‪175‬‬ ‫בגין השתתפויות משרדי‬ ‫ממשלה בשיפוץ מבני‬ ‫הרווחה‪+‬תקשורת‬ ‫‪4,188,367‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪3,328,367‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבנה רווחה‬ ‫‪7029‬‬ ‫‪176‬‬ ‫עבודות מיזוג‬ ‫‪4,036,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3,936,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז למשפחה ‪ -‬יצחק שדה‬ ‫‪7034‬‬ ‫‪177‬‬ ‫הקמת מרחבים מוגנים‬ ‫במבנים קיימים חלק‬ ‫הרשות ‪ 20‬אחוז ‪ .‬הסכום‬ ‫בהתאם להסכם ולתוכנית‬ ‫מפורטת של מספר מבנים‬ ‫‪13,549,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪2,355,000‬‬ ‫‪2,355,000‬‬ ‫‪5,494,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪178‬‬ ‫הסכום בהתאם להסכם‬ ‫‪1,510,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫פארק אשדוד ‪ -‬נגישות‬ ‫‪7037‬‬ ‫‪179‬‬ ‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫מבנה חדש ‪-‬שטח ‪1548‬‬ ‫מ"ר בהתאם להסכם‬ ‫‪20:80‬‬ ‫‪11,850,000‬‬ ‫‪6,240,000‬‬ ‫‪2,110,000‬‬ ‫‪8,350,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪3,450,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מתחם נוער‬ ‫‪7040‬‬ ‫‪180‬‬ ‫בהשתתפות ביטוח לאומי‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדונית ניצנים‬ ‫חדש‬ ‫‪181‬‬ ‫מדובר בשיפוץ הוסטל‬ ‫אלמוג‪ .‬השתתפות העירייה‬ ‫‪ 150‬אלשח‪ ,‬השתתפות‬ ‫העירייה לקרן שלם‬ ‫וביטוח לאומי‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫הוסטל אלמוג‬ ‫חדש‬ ‫‪182‬‬ ‫הקמת מבנה חדש לנכים‬ ‫בשטח ‪ 720‬מ"ר ‪-‬ברובע ט'‬ ‫כולל השתתפות ביטוח‬ ‫מרכז יום לנכים קשים‬ ‫לאומי‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫ברובע ט׳‬ ‫חדש‬ ‫‪183‬‬ ‫הקמת מבנה חדש‬ ‫לאוטיסטים בשטח ‪350‬‬ ‫מ"ר ‪-‬ברובע ט' כולל‬ ‫השתתפות ביטוח לאומי‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז לאוטיסטים ברובע ט׳‬ ‫חדש‬ ‫‪184‬‬ ‫הוגשה בקשה לתמ"ת על‬ ‫בינוי ‪ 2‬מעונות יום ברובע‬ ‫י"א רחוב החרמון ‪3‬‬ ‫כיתות וברובע ח בשד'‬ ‫הפרחים ‪ 2‬כיתות ‪-‬סה"כ ‪5‬‬ ‫כיתות ‪ 5+‬כיתות ברחוב‬ ‫מיכלשוילי רובע ו‬ ‫‪11,300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪10,300,000‬‬ ‫‪10,300,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעונות יום‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪185‬‬ ‫גרירת קרן והשתתפות ‪+‬‬ ‫‪ 400‬הצטיידות‪ ,‬ברחוב‬ ‫סטרומה‪ ,‬בהתאם להסכם‬ ‫שיפוץ מרכז תעסוקה‬ ‫מול ביטוח לאומי‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫לאוטיסטים‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪186‬‬ ‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫עבודות בניה ‪ 15.5‬מליון ‪₪‬‬ ‫‪+‬הצטיידות ע"ס ‪ 1.2‬מליון‬ ‫‪- ₪‬מבנה חדש מרכז‬ ‫לקשיש ומועדון וטרנים‬ ‫ללא מימון כ‪ 1.35-‬מלש"ח‬ ‫(כולל השתתפות של ביטוח‬ ‫לאומי ‪1.95-‬מלש"ח‬ ‫‪+‬ועדת התביעות ‪1.5‬‬ ‫מלש"ח ‪+‬אשל ‪ 1‬מלש"ח‬ ‫לכל קומה )‬ ‫‪16,700,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫לא נפתח מרכז לקשיש ומועדון וטרנים‬ ‫‪187‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪93,579,367‬‬ ‫‪10,240,000‬‬ ‫‪14,360,000‬‬ ‫‪24,600,000‬‬ ‫‪32,240,000‬‬ ‫‪3,860,000‬‬ ‫‪36,100,000‬‬ ‫‪32,879,367‬‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפות חלק הרשות‪-‬‬ ‫השלמה‬ ‫‪1,780,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חידוש מבנה מרכז הפעלה‬ ‫‪1184‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪711,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪411,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מקלטים ציבוריים‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪189‬‬ ‫ע"פ חוזה‬ ‫‪4,319,900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,319,900‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפונים עירוני‬ ‫‪4563‬‬ ‫‪190‬‬ ‫התאמות ובינוי בבנין‬ ‫העריה לצורך הרחבת‬ ‫יכולת מתן שירות ומתן‬ ‫מענה לבטיחות ולדרישות‬ ‫כ‪.‬ב‪.‬א ‪+‬איטום ונגישות‬ ‫‪+‬שיפוץ חדרי שרותים‬ ‫שיקום מערכות מבנה‬ ‫במוקד העירוני‬ ‫‪19,005,000‬‬ ‫‪6,360,000‬‬ ‫‪6,360,000‬‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫‪3,345,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪+‬התאמות בבנין העריה‬ ‫‪4584‬‬ ‫‪191‬‬ ‫מערכת ‪ ,CRM‬מעקב‬ ‫התחייבויות אפליקציה‬ ‫עירונית‪ ,‬מע' לניהול‬ ‫זהויות‪ ,‬מע' למיפוי אמנת‬ ‫שירות‪ .‬וכדומה‬ ‫‪1,899,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1,349,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב‬ ‫‪4595‬‬ ‫‪192‬‬ ‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫מצלמות ברחבי העיר בסך‬ ‫‪ 2‬מלש"ח ‪ +‬אמפי ופארק‬ ‫אשדוד ים בסך של כ‪1-‬‬ ‫מלש"ח‬ ‫‪12,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪193‬‬ ‫בהתאם חוזים מול מ‪.‬‬ ‫הקליטה‬ ‫‪5,007,719‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,507,719‬‬ ‫שונות‬ ‫קליטה‪-‬התחייבויות משרד‬ ‫‪4598‬‬ ‫‪194‬‬ ‫שיקום מע' מרפ"ד ומ‪.‬‬ ‫‪449,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הפעלה‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪41,714,111‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪38,614,111‬‬ ‫שונות‬ ‫הקצבות לבנית‪/‬שיפוץ ביכ"נ‬ ‫‪5018‬‬ ‫‪196‬‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח‬ ‫‪4,765,900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,265,900‬‬ ‫שונות‬ ‫תמיכות‬ ‫‪5021‬‬ ‫‪197‬‬ ‫עבור עבודות‬ ‫איטום‪+‬עבודות הנצחה‬ ‫שמתוכם קיימת הרשאה‬ ‫משהב"ט ‪4440698841‬‬ ‫ע"ס ‪ 200‬אלש"ח‬ ‫‪1,608,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪858,000‬‬ ‫‪1,058,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדר הנצחה ‪-‬יד לבנים‬ ‫‪5719‬‬ ‫‪198‬‬ ‫העסקת יועץ בנושא‬ ‫פרוגרמה לצרכי ציבור ‪-‬‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫שונות‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רכישת רכבים‬ ‫‪5725‬‬ ‫‪200‬‬ ‫שיקום מערכות חשמל בנין‬ ‫‪2,062,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪412,500‬‬ ‫שונות‬ ‫העריה‬ ‫‪5726‬‬ ‫‪201‬‬ ‫מבנה ‪ 4‬קומות מתוכם‬ ‫‪ 1+2‬קומות לאגף הגביה ו‪-‬‬ ‫‪ 2‬נוספים לצרכי העריה‬ ‫למעטפת בלבד‬ ‫‪26,300,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מבנה משרדים ‪-‬עריה‬ ‫‪7039‬‬ ‫‪202‬‬ ‫החלפת הגגות ‪+‬המשך‬ ‫שיפוץ הגדרות החלפתם‬ ‫‪823,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪703,000‬‬ ‫‪703,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מחסנים‬ ‫‪7041‬‬ ‫‪203‬‬ ‫העסקת מנהל פרויקט‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫חדש‬ ‫‪204‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מיפוי פוטוגאומטרי‬ ‫חדש‬ ‫‪205‬‬ ‫עבור החלפה ורכישה של כ‪-‬‬ ‫‪ 500‬מכשירים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫חדש‬ ‫‪206‬‬ ‫כיכר מע"ר דרום‪/‬עריה‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫עיצוב כיכרות ראשיות‬ ‫חדש‬ ‫‪207‬‬ ‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫תוספת החלטה מועדת‬ ‫כספים מיום ‪3.12.2015‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מעבדה אורבנית‬ ‫חדש‬ ‫‪208‬‬ ‫ביצוע סקר נכסים בהתאם‬ ‫לפסיקת בית המשפט‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫סקר נכסים‬ ‫חדש‬ ‫‪208‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רכישת נט"ן‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪209‬‬ ‫שונות‬ ‫‪135,325,130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,860,000‬‬ ‫‪23,860,000‬‬ ‫‪3,340,000‬‬ ‫‪38,964,000‬‬ ‫‪42,304,000‬‬ ‫‪69,161,130‬‬ ‫סה"כ‬ ‫גרירה‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תיכנון טיילת חוף‬ ‫‪5620‬‬ ‫‪210‬‬ ‫הפיכת המגדל לאטרקציה‬ ‫תיירותית אקסטרימית‬ ‫ייחודית שכוללת שלושה‬ ‫קירות טיפוס‬ ‫‪1,703,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מגדל השעון‬ ‫‪4278‬‬ ‫‪211‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪10,150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪9,350,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫הקמת סקייט פארק‬ ‫‪5628‬‬ ‫‪212‬‬ ‫תכנון מפורט העתקת‬ ‫השוק ע"פ אומדנים‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪33,300,000‬‬ ‫‪33,300,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫העתקת השוק‬ ‫‪5630‬‬ ‫‪213‬‬ ‫ע"פ אומדן לביצוע טיילת‬ ‫החוף‬ ‫‪37,785,000‬‬ ‫‪15,374,000‬‬ ‫‪15,374,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪12,411,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת חוף – מקטע הבא‬ ‫‪5631‬‬ ‫‪214‬‬ ‫ע"פ אומדן עבור תיכנון‬ ‫תכנון תב"ע חדשה לרצועת‬ ‫טיילת החוף‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫החוף‬ ‫‪5632‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫אטרקציית מים בינלאומית‬ ‫‪5718‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫קידום פרויקטים שונים‬ ‫חדש‬ ‫‪217‬‬ ‫קידום תיירות נכנסת‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫אונייות נוסעים‬ ‫חדש‬ ‫‪218‬‬ ‫טיילת חוף – מקטע מיעמי ‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫לידו תכנון מפורט‬ ‫חדש‬ ‫‪219‬‬ ‫טיילת חוף לידו קשתות‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תכנון מפורט‬ ‫חדש‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שוברי גלים‪ -‬תכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪221‬‬ ‫עבור פרוגרמה נתונים‬ ‫כלכליים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫חניון קראונים‬ ‫‪222‬‬ ‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫חידוש פארק אתגרים‬ ‫‪223‬‬ ‫פארק אקסטרים‪,‬‬ ‫קארטינג‪ ,‬קירות טיפוס‬ ‫פינטבול‬ ‫תכנון אסטרטגי לנחל לכיש‪-‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫הקמת פארק אקסטרים‬ ‫חדש‬ ‫‪224‬‬ ‫מצודת אשדוד ים – תכנון‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מפורט‬ ‫חדש‬ ‫‪225‬‬ ‫עבור ‪ 5‬ירידים תיירותיים‬ ‫בשנה שיאושרו בהמלצת‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫ירידים תיירותים בנלאומיים‬ ‫‪226‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪112,538,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪59,424,000‬‬ ‫‪59,424,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,100,000‬‬ ‫‪26,100,000‬‬ ‫‪27,014,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪10,268,426‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪9,268,426‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫‪4191‬‬ ‫‪227‬‬ ‫הגדלת שכ"ט לחלופה‬ ‫תב"ע רובע מיוחד‬ ‫החלטת ועדה מחוזית‬ ‫‪2,640,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2,340,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫ואוניברסיטה‬ ‫‪4202‬‬ ‫‪228‬‬ ‫סיום פרויקט ‪-‬הגדלה בגין‬ ‫שינוי מהות מטיוב‬ ‫לקליטה מליאה ומפות‬ ‫מפתח‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪4216‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪1,235,963‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪985,963‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מידע תכנוני‬ ‫‪4219‬‬ ‫‪230‬‬ ‫קידום התוכנית להחלטת‬ ‫תוכנית אב להתחדשות רובע‬ ‫ועדת מליאה‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫ב'‬ ‫‪4221‬‬ ‫‪231‬‬ ‫תב"ע א‪.‬ת‪.‬צפוני חדש‬ ‫השלמת יועצים‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מפורטת‬ ‫‪4224‬‬ ‫‪232‬‬ ‫תמ"א ‪ 38‬במרחב תכנון‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫אשדוד‬ ‫‪4226‬‬ ‫‪233‬‬ ‫קידום התוכנית להחלטת‬ ‫תוכנית אב להתחדשות רח'‬ ‫ועדת מליאה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫הרצל‬ ‫‪4227‬‬ ‫‪234‬‬ ‫השתתפות משרד הפנים‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת תוכנית תמ"א ‪38‬‬ ‫‪4228‬‬ ‫‪235‬‬ ‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הוצאות בגין ניהול ופיקוח‬ ‫של פרויקט המרינה מול‬ ‫היזם ומול רמ"י‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫ניהול עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪7,637,072‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪7,487,072‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיתוח מערכת ‪G.I.S‬‬ ‫‪4531‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוגרמה מע"ר צפון‬ ‫חדש‬ ‫‪238‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫לא נפתח תב"ע לכניסה הדרומית לעיר‬ ‫‪239‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫לא נפתח תוספת שטחי בניה ברובע ז'‬ ‫‪240‬‬ ‫תביעות השבה והרחבת‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שומה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪241‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪30,961,461‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪6,410,000‬‬ ‫‪6,730,000‬‬ ‫‪24,231,461‬‬ ‫סה"כ‬ ‫השלמת הצטיידות‪ ,‬פיתוח‬ ‫סביבתי‪,‬‬ ‫‪2,930,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪2,680,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫בנית כלביה‬ ‫‪4024‬‬ ‫‪242‬‬ ‫רכישת ‪ 2‬מכונות לצורך‬ ‫הפעלת ‪ 2‬צוותי עבודה‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫רכישת כלים לשטיפה בלחץ‬ ‫‪4029‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪3,107,111‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪2,207,111‬‬ ‫תפעול‬ ‫שפפים‪-‬הסרת מיפגעים‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪244‬‬ ‫שיפור בידוד‪,‬עידכון‬ ‫תוכנית אסטרטגית‬ ‫להפחתת גזי חממה‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מניעת זיהום אוויר‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪245‬‬ ‫ניטור ופיקוח על אנטנות‬ ‫כיול המכשירים ותיקונם‬ ‫‪333,367‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪33,367‬‬ ‫תפעול‬ ‫סללוריות‬ ‫‪6531‬‬ ‫‪246‬‬ ‫רכישת טרקטור בטרייד‬ ‫אין כולל שימוש לטובת‬ ‫החוף כקו הגנה לפי הצורך‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫רכישת טרקטור‬ ‫חדש‬ ‫‪247‬‬ ‫קיימת אפשרות להצבת‬ ‫כדור מסתובב דקורטיבי‬ ‫מגרניט עם תאורה חדשה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיקום מזרקה רובע ט'‬ ‫חדש‬ ‫‪248‬‬ ‫רכישת ‪ 60‬קרטוניות דגם‬ ‫עלה‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫רכישת קרטוניות‬ ‫חדש‬ ‫‪249‬‬ ‫עמוד ‪ 20‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫שיפוץ שירותיים ציבוריים‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מאכזים א‪+‬ב‬ ‫חדש‬ ‫‪250‬‬ ‫הוצאות בגין שילוט (יח'‬ ‫‪ ₪ 800 *)120‬ליח'‪120 +‬‬ ‫משטחי בטון וגזם וגרוטאות‬ ‫משטחים ‪ 5400‬כ"א‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ושלטי אזהרה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪251‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫לא נפתח ליווי ויישום בקרה לוויינית‬ ‫‪252‬‬ ‫לביצוע פרוייקט דגל מתוך‬ ‫התוכנית האסטרטגית‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫תכנית אב לקיימות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪253‬‬ ‫גידור והכשרת קרקע‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫במשתלה העירונית‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪254‬‬ ‫עבור מיגון למתחם‬ ‫ז'בוטינסקי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫פתרונות מיגון‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪255‬‬ ‫גרירה משנת ‪2015‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חינוך והסברה ‪ -‬שיקום נחל‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪256‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪257‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪15,285,478‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪7,055,000‬‬ ‫‪7,755,000‬‬ ‫‪5,080,478‬‬ ‫סה"כ‬ ‫השלמת תקציב להצטידות‬ ‫בית האומנים‬ ‫‪4,523,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,523,400‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית האומנים‬ ‫‪2325‬‬ ‫‪258‬‬ ‫מבנה קהילה חדש‪-‬וביטול‬ ‫מרכז תרבות לעדה‬ ‫הקצאת מפעל הפיס‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-3,700,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫האתיופית‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪259‬‬ ‫תכנון‪ ,‬בניה‪ ,‬הצטידות‬ ‫מעון יום השלמת חלק‬ ‫הרשות להשתתפות ‪-‬‬ ‫תמ"ת‬ ‫‪2,675,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,345,500‬‬ ‫‪1,345,500‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעון‪ -‬חרצית‬ ‫‪2351‬‬ ‫‪260‬‬ ‫ע"פ אומדן‬ ‫‪14,625,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫קמפוס ללימודי אומנות‬ ‫חדש‬ ‫‪261‬‬ ‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪22‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ 2016-‬לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2016‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪ -‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫(מקורות‬ ‫מתחילת‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מקורות פנים השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הקמת סינימטק צמוד ליד‬ ‫לבנים ‪ 2‬אולמות חדשים‬ ‫והתאמה לאולם קיים על‬ ‫פי דרישות תקציב ‪2016‬‬ ‫מיועד לתכנון בלבד‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪19,000,000‬‬ ‫‪19,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫סינימטק‬ ‫חדש‬ ‫‪262‬‬ ‫התאמת מע' תאורה ומיזוג‬ ‫ומיזוג ע"פ דרישת מועצת‬ ‫מוזיאון מונארט‪-‬עבודת‬ ‫המוזיאונים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫חשמל ומיזוג‬ ‫חדש‬ ‫‪263‬‬ ‫תכנון קומת בינים ובניית‬ ‫מעלית‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בימת אשדוד‬ ‫חדש‬ ‫‪264‬‬ ‫עבור ‪ 3‬מבנים‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער‬ ‫חדש‬ ‫‪265‬‬ ‫עבודות איטום וקירוי‬ ‫אולם ספורט וחידוש‬ ‫הבריכה‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס בית לברון‬ ‫חדש‬ ‫‪266‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תיכנון מתנ"ס ט"ו‬ ‫חדש‬ ‫‪267‬‬ ‫תכנון בשנת ‪ 2016‬עבור‬ ‫מרכז מבקרים ותקצוב‬ ‫‪ 2017‬עבור הבינוי למרכז‬ ‫המבקרים עלות כוללת כ‪-‬‬ ‫‪ 4.5‬מלש"ח‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מרכז המבקרים‬ ‫חדש‬ ‫‪268‬‬ ‫עבודות פיתוח ‪.‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫חדש‬ ‫‪269‬‬ ‫השלמות במשכן אומניות‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫הבמה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪270‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪60,373,900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41,650,000‬‬ ‫‪41,650,000‬‬ ‫‪-3,400,000‬‬ ‫‪12,570,500‬‬ ‫‪9,170,500‬‬ ‫‪9,553,400‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1,828,296,084 108,838,000 269,966,200 378,804,200 393,001,947‬‬ ‫סכום כולל ‪196,652,307 589,654,254 859,837,630‬‬ ‫עמוד ‪ 22‬מתוך ‪22‬‬