‫ע י רי ת א שד וד‬
‫טופס מס' ‪2‬‬
                                   ‫ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב‬
                                       ‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪( 2016‬אלפי ש"ח)‬
                       ‫תשלומים‬                                                                                   ‫תקבולים‬
    ‫ביצוע‬      ‫ביצוע‬      ‫ביאור תקציב‬                        ‫מספר ושם הפרק‬                ‫ביצוע‬        ‫ביצוע‬       ‫ביאור תקציב‬        ‫מספר ושם הפרק‬
     ‫‪2015‬‬       ‫‪2016‬‬        ‫‪2016‬‬                                                           ‫‪2015‬‬         ‫‪2016‬‬         ‫‪2016‬‬

                                                              ‫הנהלה וכלליות‬                                                            ‫‪ .1‬מיסים ומענקים‬
   ‫‪47,205‬‬     ‫‪48,645‬‬      ‫‪53,349‬‬                               ‫‪ 61‬מנהל כללי‬             ‫‪769,595‬‬      ‫‪798,160‬‬      ‫‪780,857‬‬                   ‫‪ 11‬מיסים‬
   ‫‪31,086‬‬     ‫‪31,273‬‬      ‫‪33,575‬‬                               ‫‪ 62‬מנהל כספי‬              ‫‪19,667‬‬       ‫‪20,431‬‬       ‫‪21,950‬‬                   ‫‪ 12‬אגרות‬
    ‫‪6,856‬‬      ‫‪6,854‬‬       ‫‪7,234‬‬                           ‫‪ 63‬הוצאות מימון‬
   ‫‪64,393‬‬     ‫‪72,366‬‬      ‫‪77,485‬‬             ‫‪ 64‬פרעון מלוות (למעט ביוב ומים)‬
  ‫‪149,540‬‬    ‫‪159,138‬‬     ‫‪171,643‬‬     ‫‪-‬‬                             ‫סך הכל‬
                                                                                          ‫‪4,277‬‬        ‫‪3,655‬‬        ‫‪7,634‬‬             ‫‪ 16‬הכנסות מימון‬

                                                                                        ‫‪793,539‬‬      ‫‪822,246‬‬      ‫‪810,441‬‬                      ‫סך הכל‬
                                                             ‫שרותים מקומיים‬       ‫‪7‬‬                                                   ‫‪ .2‬שרותים מקומיים‬
   ‫‪92,714‬‬     ‫‪93,884‬‬     ‫‪104,859‬‬                                   ‫‪ 71‬תברואה‬              ‫‪2,372‬‬        ‫‪3,949‬‬        ‫‪5,183‬‬                   ‫‪ 21‬תברואה‬
   ‫‪14,470‬‬     ‫‪14,588‬‬      ‫‪14,830‬‬                            ‫‪ 72‬שמירה וביטחון‬
   ‫‪11,734‬‬     ‫‪13,335‬‬      ‫‪13,911‬‬                           ‫‪ 73‬תכנון ובנין העיר‬           ‫‪14,558‬‬        ‫‪8,210‬‬       ‫‪11,186‬‬           ‫‪ 23‬תכנון ובנין העיר‬
   ‫‪97,063‬‬    ‫‪101,705‬‬     ‫‪113,241‬‬                           ‫‪ 74‬נכסים ציבוריים‬              ‫‪4,834‬‬        ‫‪4,586‬‬        ‫‪7,604‬‬           ‫‪ 24‬נכסים ציבוריים‬
   ‫‪15,080‬‬     ‫‪16,592‬‬      ‫‪18,232‬‬                  ‫‪ 75‬חגיגות‪ ,‬מבצעים ואירועים‬
   ‫‪21,161‬‬     ‫‪25,223‬‬      ‫‪25,953‬‬                    ‫‪ 76‬שרותים עירוניים שונים‬                 ‫‪894‬‬       ‫‪1,084‬‬          ‫‪717‬‬           ‫‪ 26‬שרותים עירוניים‬
                                                                                                                                                  ‫שונים‬
    ‫‪3,113‬‬      ‫‪3,312‬‬       ‫‪3,327‬‬                              ‫‪ 77‬פיתוח כלכלי‬                  ‫‪9‬‬           ‫‪82‬‬           ‫‪55‬‬               ‫‪ 27‬פיתוח כלכלי‬
   ‫‪14,654‬‬     ‫‪14,111‬‬      ‫‪17,460‬‬                              ‫‪ 78‬פיקוח עירוני‬            ‫‪17,160‬‬       ‫‪17,234‬‬       ‫‪19,923‬‬               ‫‪ 28‬פיקוח עירוני‬

  ‫‪269,989‬‬    ‫‪282,750‬‬     ‫‪311,813‬‬                                     ‫סך הכל‬              ‫‪39,827‬‬       ‫‪35,145‬‬       ‫‪44,668‬‬                     ‫סך הכל‬
                                              ‫‪-‬‬
                                                          ‫שרותים ממלכתיים‬         ‫‪8‬‬                                                 ‫‪ .3‬שרותים ממלכתיים‬
  ‫‪456,979‬‬    ‫‪489,127‬‬     ‫‪506,810‬‬     ‫‪7‬‬                              ‫‪ 81‬חינוך‬            ‫‪318,762‬‬      ‫‪339,776‬‬      ‫‪343,288‬‬   ‫‪7‬‬                ‫‪ 31‬חינוך‬
   ‫‪95,664‬‬     ‫‪96,181‬‬     ‫‪100,426‬‬                                   ‫‪ 82‬תרבות‬               ‫‪4,809‬‬        ‫‪3,554‬‬        ‫‪5,187‬‬                   ‫‪ 32‬תרבות‬
   ‫‪12,712‬‬     ‫‪11,337‬‬      ‫‪13,441‬‬                                  ‫‪ 83‬בריאות‬               ‫‪3,404‬‬        ‫‪3,066‬‬        ‫‪3,101‬‬                  ‫‪ 33‬בריאות‬
  ‫‪211,062‬‬    ‫‪229,789‬‬     ‫‪230,585‬‬     ‫‪6‬‬                             ‫‪ 84‬רווחה‬             ‫‪150,753‬‬      ‫‪164,209‬‬      ‫‪160,114‬‬   ‫‪6‬‬               ‫‪ 34‬רווחה‬
    ‫‪9,086‬‬     ‫‪11,277‬‬      ‫‪11,300‬‬                                      ‫‪ 85‬דת‬
    ‫‪3,574‬‬      ‫‪3,462‬‬       ‫‪4,736‬‬                            ‫‪ 86‬קליטת עלייה‬                   ‫‪766‬‬        ‫‪814‬‬         ‫‪1,730‬‬              ‫‪ 36‬קליטת עלייה‬
    ‫‪2,579‬‬      ‫‪2,509‬‬       ‫‪2,648‬‬                           ‫‪ 87‬איכות הסביבה‬
  ‫‪791,656‬‬    ‫‪843,682‬‬     ‫‪869,946‬‬                                    ‫סך הכל‬              ‫‪478,494‬‬      ‫‪511,419‬‬      ‫‪513,420‬‬                      ‫סך הכל‬
                                                                     ‫מפעלים‬       ‫‪9‬‬                                                            ‫‪ .4‬מפעלים‬
    ‫‪1,105‬‬                                ‫‪8‬‬        ‫‪ 91‬מים (כולל פירעון מלוות)‬                 ‫‪639‬‬        ‫‪347‬‬           ‫‪350‬‬   ‫‪8‬‬                   ‫‪ 41‬מים‬

    ‫‪6,638‬‬      ‫‪5,925‬‬       ‫‪7,970‬‬                                    ‫‪ 93‬נכסים‬              ‫‪4,803‬‬        ‫‪5,110‬‬        ‫‪5,716‬‬                    ‫‪ 43‬נכסים‬
      ‫‪338‬‬        ‫‪565‬‬         ‫‪626‬‬                                   ‫‪ 94‬תחבורה‬                ‫‪405‬‬          ‫‪244‬‬          ‫‪445‬‬                   ‫‪ 44‬תחבורה‬



    ‫‪1,536‬‬                                ‫‪8‬‬          ‫‪ 97‬מפעל הביוב (כולל פרעון‬                ‫‪272‬‬        ‫‪228‬‬           ‫‪100‬‬   ‫‪8‬‬           ‫‪ 47‬מפעל הביוב‬
                                                                       ‫מלוות)‬

    ‫‪9,617‬‬      ‫‪6,490‬‬       ‫‪8,596‬‬                                     ‫סך הכל‬               ‫‪6,119‬‬        ‫‪5,929‬‬        ‫‪6,611‬‬                     ‫סך הכל‬

 ‫‪170,763‬‬     ‫‪197,331‬‬    ‫‪168,868‬‬          ‫‪4‬‬            ‫תשלומים בלתי רגילים‬        ‫‪99‬‬     ‫‪74,937‬‬      ‫‪115,721‬‬       ‫‪155,726‬‬    ‫‪ .5‬תקבולים בלתי רגילים ‪4‬‬


‫‪1,391,565 1,489,391‬‬    ‫‪1,530,866‬‬                                  ‫סה"כ כללי‬           ‫‪1,392,916 1,490,460‬‬       ‫‪1,530,866‬‬                   ‫סה"כ כללי‬

                                                                                 ‫‪1,392,916‬‬       ‫‪1,490,460‬‬     ‫‪1,530,866‬‬
                                                                                 ‫‪1,391,565‬‬       ‫‪1,489,391‬‬     ‫‪1,530,866‬‬     ‫‪-‬‬        ‫סה"כ תשלומים‬
                                                                                     ‫‪1,351‬‬           ‫‪1,069‬‬          ‫‪-‬‬           ‫‪-‬‬     ‫עודף בשנת הדוח‬




                                                                            ‫‪1‬‬