‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫חניה ‪-‬מרכז ט'‬ ‫‪4276‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3,580,314‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,580,314‬‬ ‫הסדרת נגישות ברובעים אחזקה‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סקר הנגשת רובעים‬ ‫חדש‬ ‫‪3‬‬ ‫הקצבת מ‪ .‬התחבורה‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫חדש‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫חדש‬ ‫‪5‬‬ ‫תקציב נדרש בהתאם לדו"ח‬ ‫מהנדס ‪-‬מתוכנן להכלל בהסכם‬ ‫‪6‬‬ ‫גג לצורך החלפה‪,‬הריסה ובניה‬ ‫מחדש‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום גשר לסקוב*‬ ‫חדש‬ ‫עבור שקום מדרכות ‪2.5-‬‬ ‫מלש"ח ‪ 1.8+‬מלש"ח סימון‬ ‫‪7‬‬ ‫כבישים‪-‬העברה מהרגיל‬ ‫שקום מדרכות‬ ‫לפיתוח‪-‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫וכבישים‬ ‫אחזקה‬ ‫‪18,924,314‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪3,194,000‬‬ ‫‪7,350,000‬‬ ‫‪10,544,000‬‬ ‫‪2,880,314‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫הרשאת מ‪.‬הפנים לציוד הצלה‬ ‫‪8‬‬ ‫כולל אופנוע ים‬ ‫‪702,891‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪580,891‬‬ ‫חופים‬ ‫ציוד והצלה‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪9‬‬ ‫החלפת סוכת הצלה חוף קשתות‬ ‫‪2,292,002‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪1,862,002‬‬ ‫חופים‬ ‫סוכות הצלה‬ ‫‪6511‬‬ ‫הרשאת משרד הפנים‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫חופים‬ ‫ציוד עזרא ראשונה‬ ‫‪6515‬‬ ‫‪10‬‬ ‫שיפוץ שירותים ציבוריים חוף‬ ‫קשתות החלפת גדרות מבנים‬ ‫‪11‬‬ ‫חוף ב"ש וקשתות ‪ ,‬תיחום‬ ‫חופים‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות בחופים‬ ‫‪6517‬‬ ‫הרשאת מ‪.‬הפנים ושיפור מערך‬ ‫השילוט כולל שילוט שלא‬ ‫‪12‬‬ ‫מאושר ע"י מ‪.‬הפנים‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שילוט בחופי הרחצה‬ ‫חדש‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הקמת חוף נפרד *‬ ‫חדש‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫הסדרת שביל גישה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הסדרת הורדת כלי שיט‬ ‫חדש‬ ‫השלמת חלק הרשות‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הנגשת חופים‬ ‫‪6513‬‬ ‫‪15‬‬ ‫חופים‬ ‫‪12,082,893‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫‪977,000‬‬ ‫‪745,000‬‬ ‫‪1,722,000‬‬ ‫‪2,960,893‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫כנגד הכנסות מגורמים שונים‬ ‫‪12,261,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪5,261,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרויקטים משותפים‬ ‫חדש‬ ‫‪16‬‬ ‫השלמת בניה ‪+‬עבור עבודות‬ ‫בטיחות לפי דרישות המשרד ‪-‬‬ ‫הפרויקט אמור להיכלל בהסכם‬ ‫‪17‬‬ ‫גג ‪,‬ככל שיאושר יותאם‬ ‫התקציב מקרן הרשות‬ ‫להשתתפויות‬ ‫‪13,484,646‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪11,984,646‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב‬ ‫‪2217‬‬ ‫בניית שלב נוסף רובע ג'‪-‬‬ ‫הפרויקט אמור להיכלל בהסכם‬ ‫גג ‪,‬ככל שיאושר יותאם‬ ‫‪18‬‬ ‫התקציב מקרן הרשות‬ ‫להשתתפויות‬ ‫‪12,231,618‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,080,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪5,780,000‬‬ ‫‪6,451,618‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ג'‬ ‫‪4754‬‬ ‫התקבלה הרשאה ממ‪ .‬חינוך‬ ‫לשנת ‪-2017‬הפרויקט אמור‬ ‫להיכלל בהסכם גג ‪,‬ככל‬ ‫שיאושר יותאם התקציב מקרן‬ ‫‪19‬‬ ‫הרשות להשתתפויות ‪+‬תוספת‬ ‫בגין הרשאת מפעל הפיס לבנית‬ ‫אולם ספורט שטח מתוקצב‬ ‫‪ 1040‬מ"ר‬ ‫‪29,738,049‬‬ ‫‪310,500‬‬ ‫‪310,500‬‬ ‫‪13,335,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪14,935,000‬‬ ‫‪14,492,549‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יוד‪-‬בינוי בהס‬ ‫‪4820‬‬ ‫עבור תשלום מקרקעי ישראל‬ ‫‪12,441,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪11,411,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוניברסיטה‪-‬אקדמיה‬ ‫‪4845‬‬ ‫‪20‬‬ ‫עבור תכנון בינוי לפני קבלת‬ ‫‪21‬‬ ‫הרשאה‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מימון בניים מתכננים‬ ‫‪4890‬‬ ‫גן בית מלכה‪-‬סמל‬ ‫‪22‬‬ ‫השלמה לבינוי הגן‬ ‫‪1,278,715‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪628,715‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪993253‬‬ ‫‪5666‬‬ ‫שלב ג'‪/‬גרירת תקציב‬ ‫עירייה‪+‬מינהלה‪-‬גמ"ח כולל‬ ‫קלונסאות ‪-‬הפרויקט אמור‬ ‫‪23‬‬ ‫להיכלל בהסכם גג ‪,‬ככל‬ ‫שיאושר יותאם התקציב מקרן‬ ‫הרשות להשתתפויות‬ ‫‪20,299,624‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪13,899,624‬‬ ‫חינוך‬ ‫ב"ס רובע ט"ז‬ ‫‪5683‬‬ ‫כולל צפי הכנסה בהנגשות‬ ‫‪2,565,472‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,965,472‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי‬ ‫‪5698‬‬ ‫‪24‬‬ ‫השלמה לבינוי ‪-‬הפרויקט אמור‬ ‫להיכלל בהסכם גג ‪,‬ככל‬ ‫‪25‬‬ ‫שיאושר יותאם התקציב מקרן‬ ‫הרשות להשתתפויות‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכי‬ ‫‪6001‬‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫בנייה‪-‬הפרויקט אמור להיכלל‬ ‫בהסכם גג ‪,‬ככל שיאושר‬ ‫‪26‬‬ ‫יותאם התקציב מקרן הרשות‬ ‫בי"ס בני אברהם‬ ‫להשתתפויות‬ ‫‪8,278,438‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪6,278,438‬‬ ‫חינוך‬ ‫פיטסבורג ס‪.‬מ ‪613885‬‬ ‫‪6008‬‬ ‫אופק חדש" שיפור"‬ ‫‪27‬‬ ‫צפי לשנת ‪2017‬‬ ‫‪4,906,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4,406,700‬‬ ‫חינוך‬ ‫סביבת למ‬ ‫‪6205‬‬ ‫צפי לשנת ‪2017‬‬ ‫‪4,137,246‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪2,987,246‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ארשת ישראל ‪-‬סמל‬ ‫‪29‬‬ ‫גרירת ‪+ 2015‬עבור שיפוצים‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד ‪640755‬‬ ‫‪6218‬‬ ‫חדר טראפו‪+‬בתי ספר במעבר‪-‬‬ ‫הפרויקט אמור להיכלל בהסכם‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז'‬ ‫גג ‪,‬ככל שיאושר יותאם‬ ‫עבודות תשתיות‬ ‫‪30‬‬ ‫התקציב מקרן הרשות‬ ‫ועבודות פיתוח‬ ‫להשתתפויות‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫משותפים ותיכנון בינוי‬ ‫‪6222‬‬ ‫צפי לשנת ‪2017‬‬ ‫‪6,885,088‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪5,785,088‬‬ ‫חינוך‬ ‫עוז לתמורה‬ ‫‪6223‬‬ ‫‪31‬‬ ‫הרשאה ממ‪ .‬חינוך לשנת ‪2017‬‬ ‫עבור שלב ג' כיתות ט‪-‬י‬ ‫‪+‬מעבדות ‪-‬הפרויקט אמור‬ ‫‪32‬‬ ‫להיכלל בהסכם גג ‪,‬ככל‬ ‫שיאושר יותאם התקציב מקרן‬ ‫הרשות להשתתפויות‬ ‫‪66,131,191‬‬ ‫‪20,600,000‬‬ ‫‪20,600,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪30,531,191‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף י"א ברובע י"ז‬ ‫‪6225‬‬ ‫בינוי עבור אולם כינוסים‬ ‫גרירה משנת ‪-2016‬הפרויקט‬ ‫אמור להיכלל בהסכם גג ‪,‬ככל‬ ‫הקמת מוסד חינוכי‬ ‫‪33‬‬ ‫שיאושר יותאם התקציב מקרן‬ ‫חדש ת''ת בעל''ז‬ ‫הרשות להשתתפויות‬ ‫‪21,808,043‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪18,808,043‬‬ ‫חינוך‬ ‫מחזיקי דת ס‪.‬א‪2253.‬‬ ‫‪6228‬‬ ‫הרשאה ממ‪ .‬חינוך‪-‬בנית גן‬ ‫‪+‬צפי לקבלת בינוי בי"ס‪+‬בניית‬ ‫מתנס‪-‬הפרויקט אמור להיכלל‬ ‫‪34‬‬ ‫בהסכם גג ‪,‬ככל שיאושר‬ ‫יותאם התקציב מקרן הרשות‬ ‫מוסד חינוכי לבנות נווה‬ ‫להשתתפויות‬ ‫‪20,859,496‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪3,850,000‬‬ ‫‪17,850,000‬‬ ‫‪209,496‬‬ ‫חינוך‬ ‫חנה‪-‬סמל מוסד ‪613992‬‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪5,006,291‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע י"א‬ ‫‪6236‬‬ ‫ת''ת תורה‪ -‬בית יעקב‬ ‫רובע ז שלב א‪-‬סמל‬ ‫‪35‬‬ ‫סיום בניה‬ ‫‪12,738,207‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪10,938,207‬‬ ‫חינוך‬ ‫מו‪2261‬‬ ‫‪6241‬‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫השלמה לחשבון סופי קבלן‬ ‫‪36‬‬ ‫‪+‬מתכננים‬ ‫‪3,596,671‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪3,196,671‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י לב שמחה‪3-‬‬ ‫‪6242‬‬ ‫צמח צדיק ויזניץ ‪4‬‬ ‫‪37‬‬ ‫גרירה משנת ‪2016‬‬ ‫‪4,815,914‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4,315,914‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן‬ ‫‪6244‬‬ ‫השלמת בניית גנ"י חנ"מ‪-‬‬ ‫הפרויקט אמור להיכלל בהסכם‬ ‫גג ‪,‬ככל שיאושר יותאם‬ ‫גנ"י רובע ט' רחוב‬ ‫‪38‬‬ ‫התקציב מקרן הרשות‬ ‫יבניאל ‪ 4‬כיתות גן ‪-+‬‬ ‫להשתתפויות‬ ‫‪7,199,670‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪6,149,670‬‬ ‫חינוך‬ ‫שמע קולנו‬ ‫‪6245‬‬ ‫רשות הלאומית‬ ‫‪39‬‬ ‫הרשאות מ‪ .‬תחבורה‬ ‫‪3,517,422‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪2,867,422‬‬ ‫חינוך‬ ‫לבטיחות בדרכים‬ ‫‪6247‬‬ ‫סיום בניה‪-‬הפרויקט אמור‬ ‫להיכלל בהסכם גג ‪,‬ככל‬ ‫‪40‬‬ ‫שיאושר יותאם התקציב מקרן‬ ‫ממלכתי דתי הקריה‬ ‫הרשות להשתתפויות‬ ‫‪8,008,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪6,708,800‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪/‬אולם ספורט‬ ‫‪6251‬‬ ‫אולם ספורט בי"ס‬ ‫‪41‬‬ ‫ממתינים לקבלת הרשאה‬ ‫‪9,225,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אורות רובע י"ב‬ ‫‪6256‬‬ ‫הרשאה ממ‪ .‬חינוך בי"ס ‪+‬גנים‪-‬‬ ‫הפרויקט אמור להיכלל בהסכם‬ ‫גג ‪,‬ככל שיאושר יותאם‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת‬ ‫‪42‬‬ ‫התקציב מקרן הרשות‬ ‫האיחוד החסידי ס‪.‬מ‬ ‫להשתתפויות‬ ‫‪19,686,218‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪11,400,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪13,900,000‬‬ ‫‪4,786,218‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪612838‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫השתפותעיריה ‪+20%‬תכנון‬ ‫כפול‪-‬הפרויקט אמור להיכלל‬ ‫בהסכם גג ‪,‬ככל שיאושר‬ ‫‪43‬‬ ‫יותאם התקציב מקרן הרשות‬ ‫בית ספר פיטסבורג‪-‬‬ ‫להשתתפויות‬ ‫‪3,290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,640,000‬‬ ‫‪1,640,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צדקת יוסף‬ ‫‪6259‬‬ ‫גני ילדים רובע ח' חרדי‬ ‫‪44‬‬ ‫‪6,854,954‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪4,754,954‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬רחוב הפרחים‬ ‫‪6260‬‬ ‫הרשאה מ‪ .‬חינוך בינוי בי"ס‬ ‫‪+‬גנים‪-‬הפרויקט אמור להיכלל‬ ‫בהסכם גג ‪,‬ככל שיאושר‬ ‫הקמת מוסד‬ ‫‪45‬‬ ‫יותאם התקציב מקרן הרשות‬ ‫חינוכיחדש ת''ת רשת‬ ‫להשתתפויות‬ ‫‪23,138,470‬‬ ‫‪8,100,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪12,900,000‬‬ ‫‪8,300,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫‪338,470‬‬ ‫חינוך‬ ‫כלל חסידי‬ ‫‪6261‬‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫הפרויקט אמור להיכלל בהסכם‬ ‫גג ‪,‬ככל שיאושר יותאם‬ ‫‪46‬‬ ‫התקציב מקרן הרשות‬ ‫להשתתפויות‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חזון מאיר‬ ‫‪6263‬‬ ‫הכנסות מגורמים שונים‪-‬‬ ‫הפרויקט אמור להיכלל בהסכם‬ ‫גג ‪,‬ככל שיאושר יותאם‬ ‫‪47‬‬ ‫התקציב מקרן הרשות‬ ‫להשתתפויות‬ ‫‪12,281,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר למצויינות‬ ‫‪6264‬‬ ‫בינוי בי"ס גנים ומעונות‪-‬‬ ‫הפרויקט אמור להיכלל בהסכם‬ ‫גג ‪,‬ככל שיאושר יותאם‬ ‫‪48‬‬ ‫התקציב מקרן הרשות‬ ‫מוסד לחינוך מיוחד‬ ‫להשתתפויות‬ ‫‪22,790,721‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪7,650,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪11,050,000‬‬ ‫‪10,340,721‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרכי יצחק‬ ‫‪6265‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪49‬‬ ‫עבור תשתיות ‪,‬מחשבים ליסודי‬ ‫פרוייקטים‬ ‫‪50‬‬ ‫ועי"ס תקשורת וכו'‬ ‫‪4,247,960‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪447,960‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתוקשבים\מחשוב‬ ‫‪6270‬‬ ‫צפי לקבלת הרשאות‪+‬‬ ‫השתתפות עיריה‪-‬הפרויקט‬ ‫אמור להיכלל בהסכם גג ‪,‬ככל‬ ‫‪51‬‬ ‫שיאושר יותאם התקציב מקרן‬ ‫בית יעקוב חדש סמל‬ ‫הרשות להשתתפויות‬ ‫‪19,935,590‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪12,200,000‬‬ ‫‪7,735,590‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד ‪-640987‬רובע ט'‬ ‫‪6273‬‬ ‫הכנסה לתוספות‪-‬הפרויקט‬ ‫אמור להיכלל בהסכם גג ‪,‬ככל‬ ‫‪52‬‬ ‫שיאושר יותאם התקציב מקרן‬ ‫הקמת ‪ 3‬כיתות גן‪-‬אור‬ ‫הרשות להשתתפויות‬ ‫‪4,694,899‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪2,394,899‬‬ ‫חינוך‬ ‫מאיר‬ ‫‪6275‬‬ ‫הרשאה מ‪ .‬חינוך בינוי בי"ס ‪-‬‬ ‫הפרויקט אמור להיכלל בהסכם‬ ‫גג ‪,‬ככל שיאושר יותאם‬ ‫הקמת מוסד חינוכי‬ ‫‪53‬‬ ‫התקציב מקרן הרשות‬ ‫חזון מאיר ובית ישראל‬ ‫להשתתפויות‬ ‫‪27,464,991‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪12,464,991‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 24-‬כיתות‪ 6+‬כיתות גן‬ ‫‪6277‬‬ ‫הרשאה לגן נוסף ותשלום תכנון‬ ‫‪-‬הפרויקט אמור להיכלל‬ ‫בהסכם גג ‪,‬ככל שיאושר‬ ‫‪54‬‬ ‫יותאם התקציב מקרן הרשות‬ ‫להשתתפויות‬ ‫‪4,417,064‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,117,064‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע ד'‬ ‫‪6278‬‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫לב שמחה‪-‬סמל מוסד‬ ‫‪613547+610964+61098‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6280‬‬ ‫הצטיידות גני ח‪.‬מיוחד‬ ‫‪56‬‬ ‫צפי הרשאות ביטוח לאומי‬ ‫‪2,356,927‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,156,927‬‬ ‫חינוך‬ ‫ב‪.‬לאומי‬ ‫‪6281‬‬ ‫סיום בניה ‪-‬הפרויקט אמור‬ ‫להיכלל בהסכם גג ‪,‬ככל‬ ‫‪57‬‬ ‫שיאושר יותאם התקציב מקרן‬ ‫הרשות להשתתפויות‬ ‫‪2,269,064‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,469,064‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע ו'‬ ‫‪6282‬‬ ‫הכנסה נוספת‪-‬הפרויקט אמור‬ ‫להיכלל בהסכם גג ‪,‬ככל‬ ‫‪58‬‬ ‫שיאושר יותאם התקציב מקרן‬ ‫הרשות להשתתפויות‬ ‫‪3,503,596‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪2,203,596‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע י'‬ ‫‪6284‬‬ ‫טיפול במוסדות חינוך‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫טיפול בקרינה‬ ‫‪6285‬‬ ‫‪59‬‬ ‫הצטיידות הנגשה‬ ‫‪60‬‬ ‫צפי להכנסה שנת ‪2017‬‬ ‫‪2,017,237‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪917,237‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרטנית‬ ‫‪6286‬‬ ‫שיפור תנאי שהיה‬ ‫‪61‬‬ ‫צפי להכנסה שנת ‪2017‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בכיתות‬ ‫‪6288‬‬ ‫עבור דשא סינטטי ‪.‬מתקני חצר‬ ‫הצללה ופיתוח חצרות ‪-‬עם‬ ‫מתקני חצר הצללה‬ ‫‪62‬‬ ‫קבלת הרשאה תקציבית‬ ‫דשאים ומעטפת בגנים‬ ‫תוקטן קרן הרשות בהתאם‬ ‫‪23,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ישנים‬ ‫‪6289‬‬ ‫העברה מרובע לרובע‬ ‫‪5,620,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל דוב‪-‬רובע ז'‬ ‫‪6291‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף‬ ‫‪6292‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אחים חצינסקי‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס תהילה לדוד‬ ‫‪6298‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב אבות‬ ‫‪6299‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪70‬‬ ‫הצטיידות מול הרשאות גורמי‬ ‫ציוד לכיתות חינוך‬ ‫‪71‬‬ ‫חוץ‬ ‫‪1,193,401‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪568,401‬‬ ‫חינוך‬ ‫מיוחד בתי ספר‬ ‫‪8002‬‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫גרירה משנת ‪ ,2016‬צפי לקבלת‬ ‫הרשאה‪-‬הפרויקט אמור‬ ‫להיכלל בהסכם גג ‪,‬ככל‬ ‫‪72‬‬ ‫שיאושר יותאם התקציב מקרן‬ ‫בי"ס אולפנא ע"ש הרב‬ ‫הרשות להשתתפויות‬ ‫‪11,800,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שאולי‬ ‫חדש‬ ‫גרירה משנת ‪ ,2016‬צפי לקבלת‬ ‫הרשאה‪-‬הפרויקט אמור‬ ‫להיכלל בהסכם גג ‪,‬ככל‬ ‫‪73‬‬ ‫שיאושר יותאם התקציב מקרן‬ ‫גנ"י מאורות המעיין‬ ‫הרשות להשתתפויות‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ברובע י"ב‬ ‫חדש‬ ‫גרירה משנת ‪ ,2016‬צפי לקבלת‬ ‫הרשאה‪-‬הפרויקט אמור‬ ‫להיכלל בהסכם גג ‪,‬ככל‬ ‫‪74‬‬ ‫שיאושר יותאם התקציב מקרן‬ ‫גני ילדים רובע ג' ‪-‬‬ ‫הרשות להשתתפויות‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תוספת מעל מבנה קיים‬ ‫חדש‬ ‫מוסד חינוכי בית יעקוב‬ ‫גרירה משנת ‪ ,2016‬צפי לקבלת‬ ‫חסידי רובע ח' סמל‬ ‫‪75‬‬ ‫הרשאה‬ ‫‪13,200,000‬‬ ‫‪7,900,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪10,200,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אתר ‪1634100‬‬ ‫חדש‬ ‫תכנון על כניה רב תכליתית‬ ‫אולם‪-‬הפרויקט אמור להיכלל‬ ‫בהסכם גג ‪,‬ככל שיאושר‬ ‫‪76‬‬ ‫יותאם התקציב מקרן הרשות‬ ‫להשתתפויות‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪2,240,000‬‬ ‫‪2,240,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס אור מאיר‬ ‫חדש‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ‬ ‫‪77‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪640722‬‬ ‫חדש‬ ‫מטפים למוסדות חינוך‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיבוי אש‬ ‫חדש‬ ‫‪78‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫חדש‬ ‫‪79‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ז'‬ ‫חדש‬ ‫‪80‬‬ ‫התקנת אינטרקום בגנ"י‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אינטרקום גנים‬ ‫חדש‬ ‫‪81‬‬ ‫שיפוץ וציוד ‪-‬פרוייקט‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1,328,222‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,062,578‬‬ ‫‪265,644‬‬ ‫‪1,328,222‬‬ ‫חינוך‬ ‫ניצן ‪-‬ב‪.‬לאומי‬ ‫חדש‬ ‫תבר ישן לא תוקצב בשנת‬ ‫‪,2016‬דרושה השתתפות רשות‬ ‫‪83‬‬ ‫כנגד תרומות המגיעות ישירות‬ ‫לבהס‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת ספריות‬ ‫חדש‬ ‫השתתפות עיריה ‪20%‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצטיידות ב‪.‬לאומי‬ ‫חדש‬ ‫‪84‬‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫שיפוץ כ‪ 20‬גנים ישנים במעטפת‬ ‫‪85‬‬ ‫החיצונית‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מעטפת לגנים ישנים‬ ‫חדש‬ ‫שיפוץ ‪ 3‬מועדוניות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ מועדוניות‬ ‫חדש‬ ‫‪86‬‬ ‫עבור מיגונית וקארון עבור‬ ‫‪87‬‬ ‫שרותים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חוה חקלאית‬ ‫חדש‬ ‫ממ"ד רובע ט"ו ‪12-‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות‬ ‫חדש‬ ‫‪89‬‬ ‫‪36,200,000‬‬ ‫‪16,700,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪23,700,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון ממ"ד מע"ר דרום‬ ‫חדש‬ ‫בי"ס לאוטיסטים‬ ‫‪90‬‬ ‫‪15,385,700‬‬ ‫‪5,743,700‬‬ ‫‪3,098,300‬‬ ‫‪8,842,000‬‬ ‫‪5,743,700‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪6,543,700‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתחם אחדות‬ ‫חדש‬ ‫הקמת ‪ 3‬כיתות גן רחוב‬ ‫‪91‬‬ ‫‪3,579,500‬‬ ‫‪2,508,000‬‬ ‫‪571,500‬‬ ‫‪3,079,500‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בן אליעזר‬ ‫חדש‬ ‫דרכי משה סמל מוסד‬ ‫‪92‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪640169‬‬ ‫חדש‬ ‫ישיבה לצעירים אשדוד‬ ‫רובע ג' סמל מוסד‬ ‫‪93‬‬ ‫‪( 728725‬בי"ס מירון‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫לשעבר )‬ ‫חדש‬ ‫מחזיקי הדת רובע ג'‬ ‫‪94‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫סמל מוסד ‪613539‬‬ ‫חדש‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‬ ‫חדש‬ ‫‪95‬‬ ‫עבור הצטיידות ‪ 350-‬אלש"ח‬ ‫‪+‬שיפוצים ‪ 3,650‬באלפי ‪- ₪‬‬ ‫חינוך חרדי ‪-‬שיפוצים‬ ‫‪96‬‬ ‫העברה מהרגיל לפיתוח‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫והצטיידות‬ ‫חדש‬ ‫העברה מהרגיל פיתוח‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצים ‪-‬מבני חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪97‬‬ ‫אולם ספורט‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נחלת מאיר‬ ‫חדש‬ ‫‪98‬‬ ‫עבור עבודות בטיחות לפי‬ ‫בית יעקוב החדש ‪-‬‬ ‫‪99‬‬ ‫דרישות המשרד‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רובע ז'‬ ‫חדש‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫‪ 100‬חדש‬ ‫אש דת חדר הרב סמל‬ ‫‪101‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד ‪613521‬‬ ‫חדש‬ ‫מוסד חינוכי קדם‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מפעליו‬ ‫חדש‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ידידים‬ ‫חדש‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫שטח מתוקצב ‪ 1040‬מ"ר עבור‬ ‫נאות אסתר‪-‬אולם‬ ‫אולם ספורט ‪-‬מענק מפעל הפיס‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ספורט‬ ‫חדש‬ ‫שפתי כהן סמל מוסד‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪722109‬‬ ‫חדש‬ ‫בי"ס בית יעקב‪-‬גור‬ ‫‪102‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רובע ז'‬ ‫לא נפתח‬ ‫כולל סיום פיתוח ושיפוץ חצר‬ ‫בית ספר בית יעקב גור‬ ‫‪103‬‬ ‫לקבלת טופס גמר‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רובע ח'‬ ‫לא נפתח‬ ‫ת"ת לב שמחה סניפים‬ ‫‪104‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אחרים‬ ‫לא נפתח‬ ‫מוסד חינוכי וילקומיר‪-‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רובע ג'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח בי"ס שיבת ישראל‬ ‫‪106‬‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ‬ ‫‪107‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪614776‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫הפרויקט אמור להיכלל בהסכם‬ ‫גג ‪,‬ככל שיאושר יותאם‬ ‫הקמת ‪12‬כיתות גני"‬ ‫‪108‬‬ ‫התקציב מקרן הרשות‬ ‫במע"ר דרום ‪-‬רחוב גו'‬ ‫להשתתפויות‬ ‫‪14,700,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪8,400,000‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח עמר ‪+‬דוד אלקיים‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע א'‬ ‫‪ 109‬לא נפתח‬ ‫הפרויקט אמור להיכלל בהסכם‬ ‫גג ‪,‬ככל שיאושר יותאם‬ ‫‪110‬‬ ‫התקציב מקרן הרשות‬ ‫בית ספרלחינוך מיוחד‬ ‫להשתתפויות‬ ‫‪18,600,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫‪7,300,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫עלומים‬ ‫לא נפתח‬ ‫הרשאה ממ‪ .‬חינוך בניית גנים‬ ‫ובי"ס‪-‬הפרויקט אמור להיכלל‬ ‫בהסכם גג ‪,‬ככל שיאושר‬ ‫הקמת מוסד חינוכי‬ ‫‪111‬‬ ‫יותאם התקציב מקרן הרשות‬ ‫קדם מיפעליו ‪16-‬‬ ‫להשתתפויות‬ ‫‪23,600,000‬‬ ‫‪5,226,000‬‬ ‫‪3,374,000‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח כיתות ‪ 6+‬כיתות גן‬ ‫מוסד לבנות בית יעקב‬ ‫‪112‬‬ ‫‪18,100,000‬‬ ‫‪8,300,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪11,800,000‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫יידיש ברובע ו'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו פיתוח‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪113‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪114‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪726,253,524‬‬ ‫‪109,737,700‬‬ ‫‪51,984,300‬‬ ‫‪161,722,000‬‬ ‫‪216,631,278‬‬ ‫‪109,835,644‬‬ ‫‪326,466,922‬‬ ‫‪252,390,893‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫התקנת מערכת ‪PV‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫בשיטת מוני נטו‬ ‫חדש‬ ‫התקציב הנדרש מופיע בתכנון‬ ‫של תקציב "אבנים הגדולות"‬ ‫וגם בתכנון תקציב פיתוח של‬ ‫‪116‬‬ ‫‪- 2017‬הכנת מכרז במסגרת‬ ‫החלפת פנסים בעמודי‬ ‫‪B.O.T‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫תאורה בטכנולגית לד ‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫קול קורא ‪-‬השתתפות משרד‬ ‫שיקום מערכות תאורה‬ ‫התשתיות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪-‬קול קורא‬ ‫חדש‬ ‫העברה מהרגיל ‪-‬כולל כביש ‪S‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות תאורה‬ ‫‪ 117‬חדש‬ ‫חשמל‬ ‫‪10,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫כבישים‬ ‫‪118‬‬ ‫‪18,258,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫פיתוח כבישים רובע יז' ותחבורה ‪17,258,000‬‬ ‫‪4254‬‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש‬ ‫‪119‬‬ ‫ביצוע כביש ללא חניון ציבורי‬ ‫‪7,907,040‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫גישה למלון בחוף י"א ותחבורה ‪6,207,040‬‬ ‫‪6243‬‬ ‫ביצוע תשתיות רחובות הקיטור‬ ‫תשתיות איזור תעשיה כבישים‬ ‫‪120‬‬ ‫והיציקה‪-‬הסכם גג‬ ‫‪18,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫ותחבורה ‪12,100,000‬‬ ‫צפוני *‬ ‫‪6305‬‬ ‫השלמת כביש גישה לבית‬ ‫כבישים‬ ‫‪121‬‬ ‫החולים ותכנון תשתיות ברובע‬ ‫‪20,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫תשתיות רובע מיוחד ותחבורה ‪10,150,000‬‬ ‫‪6307‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪122‬‬ ‫‪50,300,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫ותחבורה ‪45,970,000‬‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫ניקוז נוסף ומגרש חניה‪-‬הסכם‬ ‫כבישים‬ ‫‪123‬‬ ‫גג‬ ‫‪5,926,783‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫המשך אלטלנה ‪/‬רבין* ותחבורה ‪5,446,783‬‬ ‫‪6340‬‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר‬ ‫‪124‬‬ ‫‪31,596,139‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ותחבורה ‪29,596,139‬‬ ‫דרום‬ ‫‪6358‬‬ ‫גשר להולכי רגל‪/‬משה כבישים‬ ‫‪125‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪5,795,255‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫ותחבורה ‪795,255‬‬ ‫סנה*‬ ‫‪6363‬‬ ‫תשתיות איזור תעשיה כבישים‬ ‫‪126‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫ותחבורה ‪5,500,000‬‬ ‫כבדה *‬ ‫‪6365‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪127‬‬ ‫‪304,000,000‬‬ ‫‪26,157,000‬‬ ‫‪7,530,000‬‬ ‫‪33,687,000‬‬ ‫‪64,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪70,000,000‬‬ ‫תכנון וביצוע גל ירוק ותחבורה ‪200,313,000‬‬ ‫‪6375‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪128‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫ותחבורה ‪600,000‬‬ ‫הסדרי חניה סיטי‬ ‫‪6382‬‬ ‫כבישים‬ ‫כביש הרצל שד' בן‬ ‫‪129‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫ותחבורה ‪8,400,000‬‬ ‫גוריון ל‪41-‬‬ ‫‪6394‬‬ ‫תכנון וביצוע כביש‬ ‫כבישים‬ ‫גישה לתחנת רכבת‬ ‫‪130‬‬ ‫המשך תכנון כביש גישה מצפון‬ ‫‪15,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫ותחבורה ‪200,000‬‬ ‫גישה צפונית‬ ‫‪6395‬‬ ‫תכנון וביצוע מעגל‬ ‫כבישים‬ ‫תנועה בצומת ויצמן‬ ‫‪131‬‬ ‫השתתפות עירייה ‪30%‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪/‬מורדי הגטאות‬ ‫‪6401‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪132‬‬ ‫שלבי תכנון א'‪-‬ה'‬ ‫‪12,100,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫איזור תעשייה דרומי‬ ‫‪6420‬‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צומת אברהם‬ ‫‪133‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,036,000‬‬ ‫‪641,200‬‬ ‫‪274,800‬‬ ‫‪916,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫שפירא‪/‬דב גור‬ ‫‪6422‬‬ ‫כבישים‬ ‫פארק כניסה לבית‬ ‫‪134‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫החולים‬ ‫‪6425‬‬ ‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫תכנון וביצוע חניון‬ ‫ציבורי ל‪ 200‬מקומות כבישים‬ ‫‪135‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪3,770,000‬‬ ‫‪3,770,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ותחבורה ‪230,000‬‬ ‫ברח' הדס‬ ‫‪6426‬‬ ‫מבנה מסוף צפוני פארק כבישים‬ ‫‪136‬‬ ‫תכנון‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בן גוריון‪-‬גל ירוק‬ ‫חדש‬ ‫מעגל תנועה תל חי‪/‬בני‬ ‫ברית כולל חניה צמודה כבישים‬ ‫‪137‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫למתחם שוהם‬ ‫חדש‬ ‫כבישים‬ ‫‪138‬‬ ‫המשך תאורה וכיבוי אש‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫כביש גישה למגן הלב ותחבורה‬ ‫חדש‬ ‫מעברי חצייה מוגבהים‬ ‫כבישים‬ ‫ברח' הטיילת בקטע‬ ‫‪139‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מנורדאו עד מנדל הגר‬ ‫חדש‬ ‫הסדרי בטיחות בצמוד‬ ‫כבישים‬ ‫למוסדות חינוך רובע י'‪-‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫י"ג‬ ‫חדש‬ ‫מקומות חנייה תת‬ ‫כבישים‬ ‫קרקעיים בשצ"פים‪-‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תמ"א ‪38‬‬ ‫חדש‬ ‫כבישים‬ ‫הסדרי בטיחות בצמוד‬ ‫‪142‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫למוסדות חינוך רובע ז'‬ ‫חדש‬ ‫כבישים‬ ‫‪143‬‬ ‫חניות ברובעים י"ז וי'‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫פתרונות חניה בעיר‬ ‫חדש‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה משה‬ ‫‪144‬‬ ‫תכנון‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪546,000‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫דיין‪/‬מוטה גור‬ ‫חדש‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה יפה‬ ‫‪145‬‬ ‫תכנון‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫נוף‪/‬הרב הגר‬ ‫חדש‬ ‫מעגל תנועה כנרת‪/‬הר כבישים‬ ‫‪146‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫שומרון‬ ‫חדש‬ ‫סלילת מסלול שני בשד' כבישים‬ ‫‪147‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫יצחק רבין*‬ ‫חדש‬ ‫מעגל תנועה בצומת דוד כבישים‬ ‫‪148‬‬ ‫תכנון‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המלך‪/‬שלמה המלך‬ ‫חדש‬ ‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה בצומת‬ ‫‪149‬‬ ‫תכנון‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫קיבוץ גלויות‪/‬רמב"ם‬ ‫חדש‬ ‫תכנון וביצוע מעגל‬ ‫תנועה יפה נוף‪/‬הטיילת‬ ‫‪150‬‬ ‫כבישים‬ ‫כולל מעברי חצייה‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מוגבהים‬ ‫חדש‬ ‫כבישים‬ ‫‪151‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כיכר בני ברית רבין‬ ‫חדש‬ ‫כבישים‬ ‫‪152‬‬ ‫בהתאם לתוכנית שתוגש‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫עיצוב כיכרות ראשיות ותחבורה‬ ‫חדש‬ ‫כבישים‬ ‫‪153‬‬ ‫העברה מהרגיל‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הסדרים קטנים‬ ‫חדש‬ ‫רמזור צומת בן‬ ‫גוריון‪/‬כניסה לסטאר כבישים‬ ‫‪154‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫סנטר‬ ‫חדש‬ ‫מערכת רמזורי שמע‪ -‬כבישים‬ ‫‪155‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשה‬ ‫לא נפתח‬ ‫תכנון מעגל תנועה‬ ‫בצומת משה דיין‪/‬שד' כבישים‬ ‫‪156‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪581,000‬‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ירושלים‬ ‫לא נפתח‬ ‫תכנון וביצוע מעגל‬ ‫כבישים‬ ‫תנועה בצומת‬ ‫‪157‬‬ ‫‪926,000‬‬ ‫‪648,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪926,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ויצמן‪/‬רמב"ם‬ ‫לא נפתח‬ ‫תכנון וביצוע כביש‬ ‫מחבר בין א‪.‬תעשייה‬ ‫‪158‬‬ ‫כבישים‬ ‫צפוני חדש ומחלף‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪9,100,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אשדוד צפון‬ ‫לא נפתח‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה‬ ‫‪159‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המדע‪/‬החניכים‬ ‫לא נפתח‬ ‫תכנון וביצוע מעגל‬ ‫כבישים‬ ‫תנועה בצ' כנרת ‪/‬נחל‬ ‫‪160‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪602,000‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫קדרון‬ ‫לא נפתח‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע מעגל תנועה‬ ‫‪161‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כנרת‪/‬נחל שניר‬ ‫לא נפתח‬ ‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪578,725,217‬‬ ‫‪43,193,000‬‬ ‫‪31,194,000‬‬ ‫‪74,387,000‬‬ ‫‪102,601,200‬‬ ‫‪57,700,800‬‬ ‫‪160,302,000‬‬ ‫‪344,036,217‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫בהתאם לקובץ תקנות מס'‬ ‫‪162‬‬ ‫‪- 7304‬יכלל בהסכם גג*‬ ‫‪17,500,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הנגשת גנים ציבוריים*‬ ‫‪4483‬‬ ‫שיקום מערכות קורסות ברחבי‬ ‫הצללות ומשטחי‬ ‫העיר עפ"י טבלה מצ"ב‪-‬יכלל‬ ‫בלימה הולם סינטטים‬ ‫‪163‬‬ ‫בהסכם גג*‬ ‫‪25,090,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪10,090,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫באתרי מתקני משחק *‬ ‫‪4484‬‬ ‫השלמת צמחים ועצים‬ ‫‪164‬‬ ‫*יכלל בהסכם גג‪-‬‬ ‫‪10,750,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫בערוגות קיימות *‬ ‫‪4486‬‬ ‫מערכות השקיה בעיר קרסו‬ ‫שיקום ושידרוג‬ ‫‪+‬העברה מהרגיל ‪ 1‬מלש"ח ‪-‬‬ ‫מערכות השקיה בגנים‬ ‫‪165‬‬ ‫יכלל בהסכם גג*‬ ‫‪47,000,000‬‬ ‫‪41,000,000‬‬ ‫‪41,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫קיימים *‬ ‫חדש‬ ‫סקר עצמאי של עצים ציבוריים‬ ‫‪166‬‬ ‫וקליטתם במערכת ‪GIS‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫סקר עצים ברחבי העיר‬ ‫חדש‬ ‫פיתוח שצפים בצפון‬ ‫‪167‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫העיר‬ ‫חדש‬ ‫בהתאם לבקשות מנהלות רובע‪-‬‬ ‫שיקום גנים בהתאם‬ ‫‪168‬‬ ‫יכלל בהסכם גג*‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫לבקשות מנהלות רובע *‬ ‫חדש‬ ‫‪169‬‬ ‫העברה מהרגיל‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫שקומים‪ -‬גנים ציבוריים נטיעות‬ ‫חדש‬ ‫נטיעות‬ ‫‪107,490,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,200,000‬‬ ‫‪70,500,000‬‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫‪12,150,000‬‬ ‫‪25,650,000‬‬ ‫‪11,340,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫עבור שיפוץ קירות חוץ‪ ,‬איטום‬ ‫שיפוץ וחידוש מ‪.‬ספורט‬ ‫‪170‬‬ ‫ותיחזוק הבניין‬ ‫‪1,920,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1,845,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫נכי צה"ל‬ ‫‪5968‬‬ ‫גרירה ‪ 700‬אלש"ח ‪+‬עבור‬ ‫טיפול ותיקוני בדק בהתאם‬ ‫לדרישות משרד הכלכלה‬ ‫‪171‬‬ ‫ומשטרה לעמידה בדרישות‬ ‫להוצאת היתרים ורשיון עסק‪,‬‬ ‫כמו כן לעמידה בדרישות‬ ‫מנהלת ליגת העל‬ ‫‪18,712,045‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪17,912,045‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז'‪-‬אולם ספורט‬ ‫‪5975‬‬ ‫עבור טיפול בעמודי התאורה‬ ‫שדרוג מערך התאורה‬ ‫‪172‬‬ ‫והפנסים‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫בחוף הגולשים‬ ‫‪5978‬‬ ‫עבור החלפת משטחי פוליאורטן‬ ‫לפרקט אולם מקיף ו'‪ ,‬כמו כן‬ ‫‪173‬‬ ‫טיפול ושיפוץ מגרשים‪ ,‬אולמות‬ ‫ומתקנים‪ .‬כולל גגות‪ ,‬חלונות‪,‬‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני‬ ‫דלתות ואיטומים‪.‬‬ ‫‪607,046‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪57,046‬‬ ‫ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫‪5979‬‬ ‫שדרוג מגרש כדורגל‬ ‫‪174‬‬ ‫גרירה ‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫ברובע ב'‪-‬דשא סינטטי‬ ‫‪5980‬‬ ‫שיפוץ אצטדיון לדרישות‬ ‫‪175‬‬ ‫מנהלת הליגה‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ אצטדיון הי"א‬ ‫‪5981‬‬ ‫עבור התקנת מערכות מיזוג‬ ‫מרכזיות באולמות המרכזיים‪.‬‬ ‫‪176‬‬ ‫אולם מקיף ו'‪ +‬אולם מקיף ח'‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכות מיזוג‬ ‫חדש‬ ‫עבור הקמה ובינוי סככות‬ ‫לפעילות במגרשים פתוחים‬ ‫התקנת סככות קירוי‬ ‫‪177‬‬ ‫בבתי הספר‪-.‬הסכם גג‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫למגרשים פתוחים*‬ ‫חדש‬ ‫עבור החלפה ושדרוג מערך‬ ‫התאורה באצטדיון רובע ב'‬ ‫לטובת הרחבת הפעילות‬ ‫‪178‬‬ ‫ואפשרות לקיום משחקים ליגה‬ ‫החלפה ושדרוג תאורה‬ ‫בשעות הערב‪.‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫באצטדיון רובע ב'‬ ‫חדש‬ ‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫עבור הקמת שני מגרשי אימון‬ ‫כולל תאורה ומבנים נילווים‬ ‫בהתאם לתיק מוצר מועצת‬ ‫‪179‬‬ ‫ההימורים(ללא תכנון‪,‬יועצים‬ ‫והכשרת השטח)‪-.‬הסכם גג‬ ‫‪8,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪8,400,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרשי אימון *‬ ‫חדש‬ ‫שיפוץ ושדרוג בריכות השחייה‪,‬‬ ‫החלפת משטחי וקירות‬ ‫המלתחות‪ ,‬ריצופים‪ ,‬מעטפת‬ ‫‪180‬‬ ‫קירוי הבריכות(עבור בריכה‬ ‫טיפולית‪,‬בריכה רובע ח'‪ ,‬בריכה‬ ‫שיפוץ ושדרוג בריכות‬ ‫טיפולית)‪.‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫השחייה‬ ‫חדש‬ ‫הקמת אצטדיון חדש בקרית‬ ‫הספורט המתוכננת ‪-‬העריה‬ ‫פונה להשתתפות הטוטו וכן‬ ‫בקשה להשתתפות במסגרת‬ ‫‪181‬‬ ‫הסכם הגג ‪ -‬בשלב זה לא מוצג‬ ‫תקציב השתתפויות גובה‬ ‫ההשתתפות יעודכן בהמשך‬ ‫בהתאם‬ ‫‪350,000,000‬‬ ‫‪348,500,000‬‬ ‫‪348,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫אצטדיון חדש‬ ‫חדש‬ ‫העברה מהרגיל לפיתוח‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫אחזקת אצטדיונים‬ ‫‪ 182‬חדש‬ ‫ספורט‬ ‫‪393,464,091‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪348,500,000‬‬ ‫‪348,500,000‬‬ ‫‪10,600,000‬‬ ‫‪9,875,000‬‬ ‫‪20,475,000‬‬ ‫‪24,489,091‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫עבור הרשאות שמתקבלות‬ ‫‪183‬‬ ‫במהלך השנה‬ ‫‪4,546,568‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪3,586,568‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבנה רווחה‬ ‫‪7029‬‬ ‫שחרור של הרשאה קודמת‬ ‫‪184‬‬ ‫טרם שוחרר‬ ‫‪15,698,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,494,000‬‬ ‫‪4,710,000‬‬ ‫‪10,204,000‬‬ ‫‪5,494,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫מרכז יום לנכים קשים‬ ‫‪185‬‬ ‫השתתפות ביטוח לאומי‬ ‫‪8,550,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫ברובע ט׳‬ ‫‪7042‬‬ ‫מרכז לאוטיסטים‬ ‫‪186‬‬ ‫ישנה פנייה לקרנות להשתתפות‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫ברובע ט׳‬ ‫‪7043‬‬ ‫כולל חדר טרפו‬ ‫‪ 3.25‬מיליון של ביטוח לאומי‬ ‫(בהצעת ‪ )2017‬יש סבירות‬ ‫שיהיה חוזה כבר השנה‪.‬‬ ‫‪187‬‬ ‫מקורות החוץ לשנים הבאות‬ ‫אינן מובטחים ויוכלו להיות‬ ‫מוגשים רק לאחר התחלת‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון‬ ‫הקומה הראשונה במבנה‬ ‫‪16,658,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪7,950,000‬‬ ‫‪1,108,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫וטרנים‬ ‫‪7044‬‬ ‫הגדלת השתתפות ‪ +‬שחרור‬ ‫‪188‬‬ ‫יתרת קרן‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדונית ניצנים‬ ‫‪7045‬‬ ‫הצטיידות למועדונית‬ ‫‪189‬‬ ‫קרן שלא שוחררה‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫אוטיסטים‬ ‫‪7048‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫הוסטל אלמוג‬ ‫‪ 190‬חדש‬ ‫בהתאם לבקשה ממשרד‬ ‫‪191‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מיתר חרדי ‪2017‬‬ ‫חדש‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מטבח המע"ש‬ ‫חדש‬ ‫‪192‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרפאת שיניים מונגשת‬ ‫חדש‬ ‫‪193‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫סגירת מרפסת בו'‬ ‫חדש‬ ‫‪194‬‬ ‫סגירת מרפסת מרכז‬ ‫‪195‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫אלימות‬ ‫חדש‬ ‫שיפוץ מבני הרשות‬ ‫‪196‬‬ ‫העברה מהרגיל לפיתוח‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫למאבק באלימות‬ ‫חדש‬ ‫העברה מהרגיל לפיתוח ‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבני רווחה‬ ‫חדש‬ ‫‪197‬‬ ‫שיפוץ מרכז תעסוקה‬ ‫‪198‬‬ ‫‪1,558,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,246,400‬‬ ‫‪311,600‬‬ ‫‪1,558,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫לאוטיסטים‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מבנה יביל לרובע י"ג‬ ‫‪199‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪56,123,568‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪8,300,000‬‬ ‫‪10,600,000‬‬ ‫‪23,540,400‬‬ ‫‪11,438,600‬‬ ‫‪34,979,000‬‬ ‫‪10,544,568‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫שיפוץ מקלטים‬ ‫‪200‬‬ ‫גרירה מ‪2016 -‬‬ ‫‪711,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪501,000‬‬ ‫שונות‬ ‫ציבוריים‬ ‫‪1185‬‬ ‫שדרוג רכש והקמת מוקדים‬ ‫‪201‬‬ ‫חדשים‬ ‫‪4,834,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪4,184,900‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפונים עירוני‬ ‫‪4563‬‬ ‫הרחבות בבניין‬ ‫העירייה‪,‬שינויים ע"פ הנחיות‬ ‫שיקום מערכות מבנה‬ ‫‪202‬‬ ‫כב"ה ושדרוג מעליות‪.‬‬ ‫‪22,344,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪14,844,400‬‬ ‫שונות‬ ‫‪+‬התאמות בבנין העריה‬ ‫‪4584‬‬ ‫מערכת ‪)200(BI‬אמנת‬ ‫שירות(‪ )150‬מערכת מסרונים‬ ‫‪203‬‬ ‫חכמה(‪ )100‬מע' אבטחה ‪NAC‬‬ ‫פרויקטים חדשים‬ ‫(‪ )200‬אשדודית (‪)100‬‬ ‫‪2,349,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,549,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מחשוב‬ ‫‪4595‬‬ ‫הקצבות לבנית‪/‬שיפוץ‬ ‫‪204‬‬ ‫‪44,714,111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪41,114,111‬‬ ‫שונות‬ ‫ביכ"נ‪-‬תמיכות‬ ‫‪5018‬‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי‬ ‫‪205‬‬ ‫‪5,815,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪4,315,900‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח ‪-‬תמיכות‬ ‫‪5021‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,608,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪558,000‬‬ ‫‪758,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדר הנצחה ‪-‬יד לבנים‬ ‫‪5719 206‬‬ ‫פרוגרמה לצרכי ציבור ‪-‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫שונות‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫‪5721‬‬ ‫גרירה‪_+‬רכישת גנרטור ‪700‬‬ ‫שיקום מערכות חשמל‬ ‫‪208‬‬ ‫אלש"ח‬ ‫‪2,772,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,160,000‬‬ ‫‪2,160,000‬‬ ‫‪612,500‬‬ ‫שונות‬ ‫בנין העריה‬ ‫‪5726‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5728‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪34,760,000‬‬ ‫‪10,281,000‬‬ ‫‪10,281,000‬‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪7,479,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מבנה משרדים ‪-‬עריה‬ ‫‪7039‬‬ ‫‪211‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מיפוי פוטוגאומטרי‬ ‫חדש‬ ‫‪212‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫סקר נכסים‬ ‫חדש‬ ‫‪213‬‬ ‫חלק הרשות בלבד‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מקוה רובע י"ז‬ ‫חדש‬ ‫‪214‬‬ ‫מדי מים בקריאה מרחוק‬ ‫קר"מ ‪ -‬קריאה מרחוק‬ ‫‪215‬‬ ‫לנכסי העירייה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫של מדי מים‬ ‫חדש‬ ‫איפוס תבר קודם וסגירתו מול‬ ‫קליטה‪-‬התחייבויות‬ ‫‪216‬‬ ‫תבר חדש‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫משרד‬ ‫חדש‬ ‫שיפוץ משרדי קליטה ‪ ,‬בתי‬ ‫עולה (ו'‪-‬איתן)‪ +‬רכישת ריהוט ‪-‬‬ ‫‪217‬‬ ‫בלאי‪).‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מוסדות קליטה‬ ‫חדש‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רכישת רכבים‬ ‫‪ 218‬חדש‬ ‫יש בקשה לשחרור להשנה‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מחסנים‬ ‫‪ 219‬חדש‬ ‫עמוד ‪ 20‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫הקמת קיוסקים במקיפים ה' ו'‬ ‫הוצאות היתר והקמת‬ ‫‪220‬‬ ‫ובאזור התעשיה ‪-‬בקשת נכסים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫שונות‬ ‫קיוסקים‬ ‫חדש‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מעבדה אורבנית‬ ‫‪ 221‬חדש‬ ‫תשלום לרשות הניקוז לשנת‬ ‫‪222‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רשות ניקוז‬ ‫חדש‬ ‫שונות‬ ‫‪134,774,811‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,281,000‬‬ ‫‪10,281,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪44,118,000‬‬ ‫‪47,518,000‬‬ ‫‪76,975,811‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪9,350,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫סקייט פארק‬ ‫‪5628 223‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪6,846,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת חוף צפוני שלב ב'‬ ‫‪5629‬‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪38,300,000‬‬ ‫‪38,300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫העתקת שוק‬ ‫‪5630 225‬‬ ‫טיילת חוף מקטע הבא ‪-‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪25,011,000‬‬ ‫‪12,600,000‬‬ ‫‪12,600,000‬‬ ‫‪12,411,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫עד קיוסק‬ ‫‪5631‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫חידוש פארק אתגרים‬ ‫‪5633 227‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫חניון קארוונים‬ ‫‪ 228‬חדש‬ ‫פארק פעילות ימית‬ ‫‪229‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫למתנפחים‪BOT‬‬ ‫חדש‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫‪ 230‬חדש‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר המרינה‬ ‫‪ 231‬חדש‬ ‫טיילת חוף ‪ -‬קיוסק עד‬ ‫‪232‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫לידו‬ ‫חדש‬ ‫שדרוג אתרים‪,‬שווק‬ ‫‪233‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫וקידום תיירות‬ ‫חדש‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מתקן גלישה ‪BOT‬‬ ‫חדש‬ ‫‪234‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מצודת ים‬ ‫חדש‬ ‫‪235‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה‬ ‫חדש‬ ‫‪236‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיפוץ מתחם קולונרי‬ ‫חדש‬ ‫‪237‬‬ ‫פארק מיים‪/‬מוטורי‬ ‫‪238‬‬ ‫‪28,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫ואקסטרים‬ ‫חדש‬ ‫תיירות‬ ‫‪128,361,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,300,000‬‬ ‫‪64,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,750,000‬‬ ‫‪50,750,000‬‬ ‫‪30,607,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 22‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪10,218,426‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪9,468,426‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫‪4191 239‬‬ ‫תב"ע רובע מיוחד‬ ‫‪240‬‬ ‫תוקף לתוכנית‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪2,340,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫ואוניברסיטה‬ ‫‪4202‬‬ ‫תוכנית אב להתחדשות‬ ‫‪241‬‬ ‫סיום עריכת תוכנית‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רובע ב'‬ ‫‪4221‬‬ ‫תשומות שנדרשות עבור חלופה‬ ‫‪242‬‬ ‫עדכנית מורחבת‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית מתאר‬ ‫‪4225‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת תוכנית תמ"א ‪38‬‬ ‫‪4228‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫ניהול עורף המרינה‬ ‫‪4229 244‬‬ ‫‪7,637,072‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪7,487,072‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיתוח מערכת ‪G.I.S‬‬ ‫‪4531 245‬‬ ‫תוכנית אב לתכנון הטיילת ‪-‬‬ ‫‪246‬‬ ‫באחריות ההנדסה‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תיכנון טיילת חוף‬ ‫‪5620‬‬ ‫שמאויות אישור‬ ‫תוכניות רובע מיוחד‬ ‫‪247‬‬ ‫בקשת מחלקת שמאות‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫ומע"ר דרום‬ ‫חדש‬ ‫עיצוב ופיתוח המרחב‬ ‫‪248‬‬ ‫עפ"י תוכנית פעילות ‪2017‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫הציבורי‬ ‫חדש‬ ‫שמאויות לתב"עות ‪:‬קרית‬ ‫חלוצים א‪.‬ת‪.‬קלה עד הנחל‪,‬‬ ‫ט"ו‪,‬איצטדיון רובע א'‪,‬מגרש‬ ‫‪249‬‬ ‫אימונים‪,‬קרית ספורט‪ ,‬כניסה‬ ‫שמאים מלווים לתכנון‬ ‫הדרומית‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע‬ ‫חדש‬ ‫תוכנית אב להתחדשות‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רובע ה'‬ ‫חדש‬ ‫תוכנית אב להתחדשות‬ ‫‪251‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רובע ח'‬ ‫חדש‬ ‫תב"ע הרחבת בית‬ ‫‪252‬‬ ‫מימון ביניים רמ"י‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫העלמין מזרחה‬ ‫חדש‬ ‫תב"ע למגורי השכרה‬ ‫‪253‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫משטרה רובע ה'‬ ‫חדש‬ ‫תב"ע לרובעים י"ד‬ ‫‪254‬‬ ‫מימון ביניים משב"ש‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫והשלמת ט"ז‬ ‫חדש‬ ‫בדיקות חו"ד כלכליות‬ ‫וטבלאות איזון ‪ ₪ 15000‬עבור‬ ‫סל שמאויות לתוכניות‬ ‫‪255‬‬ ‫‪ 33‬תוכניות יזמיות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פינוי בינוי יזמיות‬ ‫חדש‬ ‫עמוד ‪ 23‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪256‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫הוצאות תכנון ‪-‬הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫העברה מהרגיל‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫חדש‬ ‫‪257‬‬ ‫תב"ע לכניסה הדרומית‬ ‫‪258‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫לעיר‬ ‫לא נפתח‬ ‫תוכנית התחדשות רובע‬ ‫‪259‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫ז'‬ ‫לא נפתח‬ ‫תביעות השבה והרחבת‬ ‫‪260‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שומה‬ ‫לא נפתח‬ ‫תיכנון‬ ‫‪38,755,498‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,460,000‬‬ ‫‪12,460,000‬‬ ‫‪26,295,498‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 24‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫רכישת קרטוניות להגברת‬ ‫‪261‬‬ ‫המחזור בעיר‬ ‫‪535,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫רכישת קרטוניות‬ ‫‪4031‬‬ ‫כלי אצירה בהתאם לצורך‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪4033 262‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיקום שוק ב'‬ ‫‪4281 263‬‬ ‫טיפול במפגעי תשתית רטובה‬ ‫שקרסה בשטח פרטי וחיוב‬ ‫‪264‬‬ ‫בעלי נכסים באמצעות הגבייה‬ ‫‪3,942,182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪3,042,182‬‬ ‫תפעול‬ ‫שפפים‪-‬הסרת מיפגעים‬ ‫‪4593‬‬ ‫הרחבת מערך המצלמות בעיר‬ ‫‪14,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪10,200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪4596 265‬‬ ‫שיקום מזרקה פארק‬ ‫אשדוד ים ‪/‬סיטי‪/‬היכל‬ ‫‪266‬‬ ‫החלפת משאבות וציוד‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫תרבות‬ ‫‪5408‬‬ ‫תשתיות והפעלת‬ ‫‪267‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫אטרקציות בפארק‬ ‫‪5532‬‬ ‫העברה מהרגיל‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫פסולת בניה‬ ‫‪ 268‬חדש‬ ‫עפ"י אומדן משוער‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיקום מזרקה רובע ט'‬ ‫‪ 269‬חדש‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיקום שוק ו'‬ ‫חדש‬ ‫החלפת אשפתונים ברחבי העיר‬ ‫‪270‬‬ ‫לדגם איכותי‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫רכישת אשפתונים‬ ‫חדש‬ ‫בניית חיישנים לצורך גילוי‬ ‫הזרמות מי ביוב כולל בקשת‬ ‫‪271‬‬ ‫מחלקת אכיפה סביבתית‬ ‫למניעת הזרמות לנחל‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חיישנים במערכות ניקוז‬ ‫חדש‬ ‫הצטיידות פארק‬ ‫‪272‬‬ ‫העברה מהרגיל‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫אשדוד ים‬ ‫חדש‬ ‫העברה מהרגיל‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫תחזוקת מערכות ניקוז‬ ‫‪ 273‬חדש‬ ‫ליווי ויישום בקרה‬ ‫‪274‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫לוויינית‬ ‫לא נפתח‬ ‫תפעול‬ ‫‪33,157,182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪13,825,000‬‬ ‫‪18,525,000‬‬ ‫‪15,632,182‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 25‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫גרירת תקציב ‪ 2016‬להשלמה ב‪-‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪36,234,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪35,934,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית האומנים‬ ‫‪2325‬‬ ‫הוגשה בקשה להשתתפות‬ ‫משרד הפנים ‪,‬יעודכן התקציב‬ ‫מרכז תרבות לעדה‬ ‫‪276‬‬ ‫בהתאם‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫האתיופית‬ ‫‪2341‬‬ ‫גרירת תבר ותוספת ביצוע‬ ‫עבודות לשיפוץ מלתחות‬ ‫‪277‬‬ ‫‪,‬איטום בריכות ועבודות גידור‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס בית לברון *‬ ‫‪2355‬‬ ‫החל תכנון הוגשו הדמיות‬ ‫למהנסר וראש העיר לבחירת‬ ‫‪278‬‬ ‫הדגם‪.‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪6,700,000‬‬ ‫‪6,700,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫סינימטק‬ ‫‪2356‬‬ ‫השלמות במשכן‬ ‫‪279‬‬ ‫תאורת חיצונית ‪+‬פנים‬ ‫‪1,771,263‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,021,263‬‬ ‫תרבות‬ ‫אומניות הבמה‬ ‫‪2359‬‬ ‫גרירת תבר מ‪+2016-‬תוספת‬ ‫‪280‬‬ ‫לבניית ‪ 3‬מבנים ‪-‬הסכם גג‬ ‫‪3,255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪2,755,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער*‬ ‫‪2360‬‬ ‫ע"פ תוכנית ביצוע‬ ‫‪10,030,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מרכז המבקרים‬ ‫‪2361‬‬ ‫‪281‬‬ ‫גרירת תבר מ‪2016-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪282‬‬ ‫בניית משטחי הסעדה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫אמפי פארק‬ ‫חדש‬ ‫‪283‬‬ ‫גרירת תבר מ‪2016-‬‬ ‫‪14,625,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫קמפוס ללימודי אומנות‬ ‫חדש‬ ‫‪284‬‬ ‫מתוכנן להיכלל בהסכם גג‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תיכנון מתנ"ס ט"ו‬ ‫חדש‬ ‫‪285‬‬ ‫עבור חצרות פלשת‬ ‫חיצוני‪+‬תכנון קרית מוזיאון‬ ‫שדרוג מוזיאון קורין‬ ‫‪286‬‬ ‫והשלמת נגישות ‪-‬תכנון להרצה‬ ‫ממן ותכנון קריית‬ ‫ב‪-9/17-‬הסכם גג‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מוזיאון *‬ ‫חדש‬ ‫בעקבות חידוש ההרשאה‬ ‫‪287‬‬ ‫מתוקצב לביצוע‬ ‫‪2,625,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,345,000‬‬ ‫‪2,625,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעון‪ -‬חרצית‬ ‫חדש‬ ‫מתנ"ס י"א ‪-‬הקמת ‪2‬‬ ‫‪288‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מגרשי טניס *‬ ‫חדש‬ ‫מונארט‪-‬הוספת‬ ‫משרדים והרחבת‬ ‫‪289‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫חללים*‬ ‫חדש‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ חזית מתנ"ס ד‬ ‫‪ 290‬חדש‬ ‫רכישת פסנתרים‬ ‫‪291‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ללימודי פסנתר‬ ‫חדש‬ ‫עמוד ‪ 26‬מתוך ‪27‬‬ ‫‪04/01/2017‬‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫הפעולה‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫החלפת תשתיות‬ ‫‪292‬‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪755,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫למעונות יום ישנים‬ ‫חדש‬ ‫עבור תכנון ‪ 2017‬וביצוע ‪-2017‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער‬ ‫חדש‬ ‫כולל העברה מהרגיל לפיתוח‬ ‫‪294‬‬ ‫ע"ס ‪ 500‬אלש"ח‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫פיתוח מתנסים‬ ‫חדש‬ ‫תרבות‬ ‫‪120,525,263‬‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫‪29,900,000‬‬ ‫‪42,700,000‬‬ ‫‪10,310,000‬‬ ‫‪22,430,000‬‬ ‫‪32,740,000‬‬ ‫‪45,085,263‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2,358,837,361‬‬ ‫‪176,130,700‬‬ ‫‪628,859,300‬‬ ‫‪801,590,000‬‬ ‫‪389,853,878‬‬ ‫‪357,678,044‬‬ ‫‪747,531,922‬‬ ‫סכום כולל ‪843,237,730‬‬ ‫עמוד ‪ 27‬מתוך ‪27‬‬