‫עיריית אשדוד‬
                                ‫ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב‬
                                    ‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪( 2017‬אלפי ‪)₪‬‬
                         ‫תשלומים‬                                                                     ‫תקבולים‬
   ‫ביצוע‬                    ‫תקציב‬                                           ‫ביצוע‬       ‫ביצוע‬           ‫תקציב‬
            ‫ביצוע ‪2017‬‬               ‫ביאור‬   ‫מספר ושם הפרק‬                                                       ‫ביאור‬   ‫מספר ושם הפרק‬
   ‫‪2016‬‬                      ‫‪2017‬‬                                           ‫‪2016‬‬        ‫‪2017‬‬             ‫‪2017‬‬
                                                  ‫הנהלה וכלליות‬      ‫‪6‬‬                                                        ‫מיסים ומענקים‬     ‫‪.1‬‬
  ‫‪48,645‬‬        ‫‪55,740‬‬     ‫‪55,810‬‬                   ‫‪ 61‬מנהל כללי‬          ‫‪798,160‬‬     ‫‪853,736‬‬         ‫‪837,364‬‬                      ‫‪ 11‬מיסים‬
  ‫‪31,273‬‬        ‫‪36,363‬‬     ‫‪37,097‬‬                  ‫‪ 62‬מנהל כספי‬            ‫‪20,431‬‬      ‫‪20,944‬‬          ‫‪21,550‬‬                      ‫‪ 12‬אגרות‬
   ‫‪6,854‬‬         ‫‪7,341‬‬      ‫‪7,090‬‬                ‫‪ 63‬הוצאות מימון‬            ‫‪3,655‬‬       ‫‪2,271‬‬           ‫‪5,505‬‬               ‫‪ 16‬הכנסות מימון‬
                                                   ‫‪ 64‬פרעון מלוות‬                                                          ‫‪ 19‬מענקים כלליים‬
  ‫‪72,366‬‬        ‫‪78,856‬‬     ‫‪78,630‬‬                                                       ‫‪4,235‬‬
                                                ‫(למעט ביוב ומים)‬                                                                    ‫ומיוחדים‬
 ‫‪159,138‬‬       ‫‪178,300‬‬    ‫‪178,627‬‬                                         ‫‪822,246‬‬     ‫‪881,186‬‬         ‫‪864,419‬‬




                                                ‫שרותים מקומיים‬       ‫‪7‬‬                                                      ‫שרותים מקומיים‬      ‫‪.2‬‬
                                                                                                                                 ‫‪ 21‬תברואה‬
  ‫‪93,884‬‬       ‫‪104,690‬‬    ‫‪113,523‬‬                    ‫‪ 71‬תברואה‬              ‫‪3,949‬‬       ‫‪4,704‬‬           ‫‪3,265‬‬

  ‫‪14,588‬‬        ‫‪13,905‬‬     ‫‪15,010‬‬              ‫‪ 72‬שמירה וביטחון‬

  ‫‪13,335‬‬        ‫‪13,654‬‬     ‫‪14,613‬‬             ‫‪ 73‬תכנון ובנין העיר‬           ‫‪8,210‬‬      ‫‪11,832‬‬           ‫‪9,236‬‬             ‫‪ 23‬תכנון ובנין העיר‬

 ‫‪101,705‬‬       ‫‪101,623‬‬    ‫‪111,261‬‬              ‫‪ 74‬נכסים ציבוריים‬            ‫‪4,586‬‬       ‫‪4,987‬‬           ‫‪5,080‬‬              ‫‪ 24‬נכסים ציבוריים‬
                                              ‫‪ 75‬חגיגות‪ ,‬מבצעים‬
  ‫‪16,592‬‬        ‫‪18,931‬‬     ‫‪19,746‬‬
                                                         ‫ואירועים‬
                                              ‫‪ 76‬שרותים עירוניים‬                                                          ‫‪ 26‬שרותים עירוניים‬
  ‫‪25,223‬‬        ‫‪26,919‬‬     ‫‪27,657‬‬                                           ‫‪1,084‬‬         ‫‪979‬‬             ‫‪905‬‬
                                                            ‫שונים‬                                                                       ‫שונים‬
   ‫‪3,312‬‬         ‫‪2,991‬‬      ‫‪3,327‬‬                ‫‪ 77‬פיתוח כלכלי‬                ‫‪82‬‬          ‫‪82‬‬              ‫‪82‬‬                ‫‪ 27‬פיתוח כלכלי‬

  ‫‪14,111‬‬        ‫‪14,866‬‬     ‫‪16,019‬‬                ‫‪ 78‬פיקוח עירוני‬           ‫‪17,234‬‬      ‫‪18,984‬‬          ‫‪18,194‬‬                ‫‪ 28‬פיקוח עירוני‬

                                             ‫‪ 79‬שירותים חקלאיים‬                                                          ‫‪ 29‬שירותים חקלאיים‬

 ‫‪282,750‬‬       ‫‪297,579‬‬    ‫‪321,156‬‬                                          ‫‪35,145‬‬      ‫‪41,568‬‬          ‫‪36,762‬‬



                                              ‫שרותים ממלכתיים‬        ‫‪8‬‬                                                    ‫שרותים ממלכתיים‬       ‫‪.3‬‬
                                                                                                                                    ‫‪ 31‬חינוך‬
 ‫‪489,127‬‬       ‫‪526,808‬‬    ‫‪549,380‬‬       ‫‪7‬‬               ‫‪ 81‬חינוך‬          ‫‪339,776‬‬     ‫‪366,670‬‬         ‫‪375,131‬‬       ‫‪7‬‬

  ‫‪96,181‬‬       ‫‪105,823‬‬    ‫‪114,001‬‬                      ‫‪ 82‬תרבות‬             ‫‪3,554‬‬       ‫‪4,181‬‬           ‫‪4,814‬‬                      ‫‪ 32‬תרבות‬

  ‫‪11,337‬‬        ‫‪14,083‬‬     ‫‪18,037‬‬                     ‫‪ 83‬בריאות‬             ‫‪3,066‬‬       ‫‪2,400‬‬           ‫‪3,201‬‬                     ‫‪ 33‬בריאות‬

 ‫‪229,789‬‬       ‫‪247,307‬‬    ‫‪256,857‬‬       ‫‪6‬‬              ‫‪ 84‬רווחה‬           ‫‪164,209‬‬     ‫‪178,658‬‬         ‫‪184,359‬‬       ‫‪6‬‬              ‫‪ 34‬רווחה‬

  ‫‪11,277‬‬         ‫‪9,648‬‬      ‫‪9,680‬‬                         ‫‪ 85‬דת‬

   ‫‪3,462‬‬         ‫‪3,360‬‬      ‫‪3,709‬‬               ‫‪ 86‬קליטת עלייה‬                ‫‪814‬‬         ‫‪171‬‬             ‫‪680‬‬                ‫‪ 36‬קליטת עלייה‬

   ‫‪2,509‬‬         ‫‪2,368‬‬      ‫‪2,910‬‬              ‫‪ 87‬איכות הסביבה‬

 ‫‪843,682‬‬       ‫‪909,397‬‬    ‫‪954,574‬‬                                         ‫‪511,419‬‬     ‫‪552,080‬‬         ‫‪568,185‬‬


                                                                                                                                     ‫מפעלים‬
                                                         ‫מפעלים‬      ‫‪9‬‬                                                                          ‫‪.4‬‬
                                                                                                                                     ‫‪ 41‬מים‬
                                                                              ‫‪347‬‬         ‫‪500‬‬             ‫‪180‬‬       ‫‪8‬‬
                                                                                                                                   ‫‪ 43‬נכסים‬
   ‫‪5,925‬‬         ‫‪6,212‬‬      ‫‪7,295‬‬                      ‫‪ 93‬נכסים‬             ‫‪5,110‬‬       ‫‪5,360‬‬           ‫‪5,800‬‬

     ‫‪565‬‬          ‫‪599‬‬         ‫‪621‬‬                    ‫‪ 94‬תחבורה‬                ‫‪244‬‬         ‫‪726‬‬             ‫‪400‬‬                    ‫‪ 44‬תחבורה‬

                                                                              ‫‪228‬‬         ‫‪221‬‬              ‫‪45‬‬       ‫‪8‬‬        ‫‪ 47‬מפעל הביוב‬

   ‫‪6,490‬‬         ‫‪6,811‬‬      ‫‪7,916‬‬                                           ‫‪5,929‬‬       ‫‪6,807‬‬           ‫‪6,425‬‬



                                                  ‫תשלומים בלתי‬                                                                ‫תקבולים בלתי‬
 ‫‪197,331‬‬       ‫‪179,611‬‬    ‫‪175,005‬‬       ‫‪4‬‬                           ‫‪99‬‬    ‫‪115,721‬‬      ‫‪93,190‬‬         ‫‪161,487‬‬       ‫‪4‬‬                           ‫‪.5‬‬
                                                         ‫רגילים‬                                                                      ‫רגילים‬


                                                                                                                                  ‫סה"כ כללי‬
‫‪1,489,391‬‬    ‫‪1,571,698‬‬   ‫‪1,637,278‬‬                    ‫סה"כ כללי‬          ‫‪1,490,460‬‬   ‫‪1,574,831‬‬       ‫‪1,637,278‬‬




                                                      ‫‪1,490,460‬‬          ‫‪1,574,831‬‬       ‫‪1,637,278‬‬                             ‫סה"כ תקבולים‬
                                                      ‫‪1,489,391‬‬          ‫‪1,571,698‬‬       ‫‪1,637,278‬‬                             ‫סה"כ תשלומים‬
                                                          ‫‪1,069‬‬              ‫‪3,133‬‬                                           ‫עודף בשנת הדוח‬