‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫בהתאם לעמידה בדרישות‬ ‫הנגשת מבני‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫החוק‬ ‫ציבור‬ ‫תקצוב על בסיס הנגשת כ‪-‬‬ ‫הנגשת אתר‬ ‫‪ 250‬מסמכים ‪-‬בהתאם‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫חדש‬ ‫‪2‬‬ ‫האינטרנט‬ ‫לעמידה בדרישות החוק‬ ‫השתתפות מ‪.‬התחבורה‬ ‫‪1,894,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,894,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫חדש‬ ‫‪3‬‬ ‫שיקום גשר‬ ‫שיקום‪+‬תוספת נתיבים‬ ‫‪54,000,000‬‬ ‫‪46,000,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪51,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫חדש‬ ‫‪4‬‬ ‫לסקוב*‬ ‫‪63,144,000‬‬ ‫‪46,000,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪51,500,000‬‬ ‫‪2,594,000‬‬ ‫‪7,050,000‬‬ ‫‪9,644,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫אחזקה סה"כ‬ ‫ציוד הצלה לעונת הרחצה‬ ‫‪932,891‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪697,891‬‬ ‫חופים‬ ‫ציוד והצלה‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לשנת ‪2018‬‬ ‫חוף קשתות‪-‬השלמת חלק‬ ‫‪2,292,002‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪2,032,002‬‬ ‫חופים‬ ‫סוכות הצלה‬ ‫‪6511‬‬ ‫‪6‬‬ ‫העריה‬ ‫שיפור‬ ‫בהתאם לתוכנית שהוגשה‬ ‫‪545,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חופים‬ ‫תשתיות‬ ‫‪6517‬‬ ‫‪7‬‬ ‫בחופים‬ ‫התאמות‬ ‫הזזת גדר ב‪ 50 -‬מ"ר‬ ‫‪521,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪351,000‬‬ ‫חופים‬ ‫‪6519‬‬ ‫‪8‬‬ ‫בחוף הנפרד‬ ‫מימון משרד הפנים לרכישת‬ ‫רכישת‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫חופים‬ ‫‪6520‬‬ ‫‪9‬‬ ‫טרקטורון לאגף החופים‬ ‫טרקטורון‬ ‫שיפור ותיקון קו השלטים‬ ‫שילוט בחופי‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫חדש‬ ‫‪10‬‬ ‫בכל גזרת החוף‪.‬‬ ‫הרחצה‬ ‫‪4,620,893‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪845,000‬‬ ‫‪1,210,000‬‬ ‫‪3,410,893‬‬ ‫חופים סה"כ‬ ‫‪12,984,646‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪11,984,646‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪11‬‬ ‫השלמת חלק העירייה אל‬ ‫בית מלכה‬ ‫‪7,976,618‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,525,000‬‬ ‫‪1,525,000‬‬ ‫‪6,451,618‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪4754‬‬ ‫‪12‬‬ ‫מול תקציב משרד החינוך‬ ‫רובע ג'‬ ‫מקיף יוד‪-‬‬ ‫תוצאות מכרז מול משכ"ל‬ ‫‪23,884,549‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪19,484,549‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪13‬‬ ‫בינוי בהס‬ ‫אוניברסיטה‪-‬‬ ‫דמי חכירה ל‪2018-‬‬ ‫‪12,161,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪11,411,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪4845‬‬ ‫‪14‬‬ ‫אקדמיה‬ ‫קדם מימון להתחלת‬ ‫מימון בניים‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪4890‬‬ ‫‪15‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫מתכננים‬ ‫גן בית מלכה‪-‬‬ ‫‪928,715‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪628,715‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪5666‬‬ ‫‪16‬‬ ‫סמל ‪993253‬‬ ‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫שלב ג'‬ ‫‪24,599,624‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪19,299,624‬‬ ‫חינוך‬ ‫ב"ס רובע ט"ז‬ ‫‪5683‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3,065,472‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,465,472‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי‬ ‫‪5698‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכי‬ ‫‪6001‬‬ ‫‪19‬‬ ‫בי"ס ‪3+‬‬ ‫כיתות גנ"י‬ ‫גרירה‪+‬עדכון לפי ‪ 3‬כיתות גן‬ ‫‪9,786,438‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,508,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,508,000‬‬ ‫‪6,278,438‬‬ ‫חינוך‬ ‫בני אברהם‬ ‫‪6008‬‬ ‫‪20‬‬ ‫פיטסבורג‬ ‫ס‪.‬מ ‪613885‬‬ ‫"אופק חדש"‬ ‫‪4,906,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4,406,700‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפור סביבת‬ ‫‪6205‬‬ ‫‪21‬‬ ‫למ‬ ‫הרשאות קיימות ל‪29-‬‬ ‫מוסדות השלמה צפויה ‪-‬‬ ‫‪19,537,246‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪1,325,000‬‬ ‫‪4,075,000‬‬ ‫‪5,060,000‬‬ ‫‪3,975,000‬‬ ‫‪9,035,000‬‬ ‫‪6,427,246‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪22‬‬ ‫בשנת ‪2018‬‬ ‫‪1,035,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪835,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בת מלך‬ ‫‪6216‬‬ ‫‪23‬‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬‬ ‫רובע ז'‬ ‫גרירה‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪24‬‬ ‫עבודות‬ ‫תשתיות‬ ‫‪7,307,088‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1,210,000‬‬ ‫‪6,097,088‬‬ ‫חינוך‬ ‫עוז לתמורה‬ ‫‪6223‬‬ ‫‪25‬‬ ‫מקיף י"א‬ ‫‪64,731,191‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,200,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪19,700,000‬‬ ‫‪45,031,191‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6225‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ברובע י"ז‬ ‫מוסד חינוכי‬ ‫עבור ‪ 2‬כיתות גן ‪ 16+‬כיתות‬ ‫לבנות נווה‬ ‫בי"ס כולל עלות מתנס כ‪14-‬‬ ‫‪33,309,496‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪16,300,000‬‬ ‫‪22,300,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪10,800,000‬‬ ‫‪209,496‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪27‬‬ ‫חנה‪-‬סמל‬ ‫מלש"ח‬ ‫מוסד ‪613992‬‬ ‫ת''ת תורה‪-‬‬ ‫בית יעקב‬ ‫‪12,878,207‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪11,078,207‬‬ ‫חינוך‬ ‫רובע ז שלב‬ ‫‪6241‬‬ ‫‪28‬‬ ‫א‪-‬סמל‬ ‫מו‪2261‬‬ ‫גנ"י רובע ט'‬ ‫רחוב יבניאל‬ ‫‪7,199,670‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪6,149,670‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6245‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ 4‬כיתות גן ‪-+‬‬ ‫שמע קולנו‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫רשות‬ ‫הלאומית‬ ‫‪3,805,422‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪3,055,422‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪30‬‬ ‫לבטיחות‬ ‫בדרכים‬ ‫אולם ספורט‬ ‫אולם ספורט קטן‬ ‫‪3,913,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,688,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,688,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס אורות‬ ‫‪6256‬‬ ‫‪31‬‬ ‫רובע י"ב‬ ‫מוסד חינוכי‬ ‫ת''ת האיחוד‬ ‫‪18,986,218‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪4,786,218‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪32‬‬ ‫החסידי ס‪.‬מ‬ ‫‪612838‬‬ ‫בית ספר‬ ‫‪3,290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פיטסבורג‪-‬‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪33‬‬ ‫צדקת יוסף‬ ‫גני ילדים‬ ‫רובע ח' חרדי‬ ‫‪7,354,954‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪4,754,954‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6260‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪-‬רחוב‬ ‫הפרחים‬ ‫הקמת מוסד‬ ‫חינוכיחדש‬ ‫‪23,138,470‬‬ ‫‪8,100,000‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪8,300,000‬‬ ‫‪8,300,000‬‬ ‫‪338,470‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ת''ת רשת‬ ‫כלל חסידי‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר‬ ‫‪6263‬‬ ‫‪36‬‬ ‫בית ספר‬ ‫‪12,281,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪37‬‬ ‫למצויינות‬ ‫מוסד לחינוך‬ ‫קיים מכרז מול משכ"ל‪-‬‬ ‫‪28,357,666‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪7,650,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪11,050,000‬‬ ‫‪15,907,666‬‬ ‫חינוך‬ ‫מיוחד דרכי‬ ‫‪6265‬‬ ‫‪38‬‬ ‫יצחק‬ ‫בי"ס עמוד‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪39‬‬ ‫החסד‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מקורות מימון ממפעל הפיס‬ ‫‪9,241,710‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪4,241,710‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתוקשבים\מ‬ ‫‪6270‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ומשרד החינוך‬ ‫חשוב‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫בית יעקוב‬ ‫פורסם מכרז יש קבלן ‪-‬‬ ‫חדש סמל‬ ‫‪19,935,590‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪12,200,000‬‬ ‫‪7,735,590‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6273‬‬ ‫‪41‬‬ ‫גרירה אין שינוי באומדן‬ ‫מוסד ‪-640987‬‬ ‫רובע ט'‬ ‫השתתפות חלק העריה‬ ‫‪2,894,899‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,394,899‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י אור מאיר‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪42‬‬ ‫הקמת מוסד‬ ‫חינוכי חזון‬ ‫כיתות‪ 6+‬כיתות גן ‪-24‬‬ ‫‪37,014,991‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪11,100,000‬‬ ‫‪9,150,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪13,450,000‬‬ ‫‪12,464,991‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6277‬‬ ‫‪43‬‬ ‫מאיר ובית‬ ‫ישראל‬ ‫מימון בניים ניתן ע"י העיריה‬ ‫‪5,917,064‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,917,064‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע ד'‬ ‫‪6278‬‬ ‫‪44‬‬ ‫לב שמחה‪-‬‬ ‫סמל מוסד‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6280‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪613547+6109‬‬ ‫‪64+610980‬‬ ‫‪2,643,596‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪2,203,596‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע י'‬ ‫‪6284‬‬ ‫‪46‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪2,498,119‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,698,119‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשה‬ ‫‪6286‬‬ ‫‪47‬‬ ‫פרטנית‬ ‫שיפור תנאי‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6288‬‬ ‫‪48‬‬ ‫שהיה בכיתות‬ ‫מתקני חצר‬ ‫הצללה‬ ‫‪17,240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪12,440,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דשאים‬ ‫‪6289‬‬ ‫‪49‬‬ ‫ומעטפת‬ ‫בגנים ישנים‬ ‫התאמות במקיף ב' או‬ ‫מוסדות‬ ‫‪3,630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪50‬‬ ‫לחילופין פיתרון אחר‬ ‫במעבר‬ ‫אוהל דוב‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6291‬‬ ‫‪51‬‬ ‫רובע ז'‬ ‫בי"ס בית‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6292‬‬ ‫‪52‬‬ ‫יוסף‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫בי"ס תהילה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6298‬‬ ‫‪53‬‬ ‫לדוד‬ ‫בית יעקב‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6299‬‬ ‫‪54‬‬ ‫אבות‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ציוד לכיתות‬ ‫‪1,193,401‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪568,401‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪8002‬‬ ‫‪57‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫חינוך חרדי ‪-‬‬ ‫‪9,390,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,195,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪5,195,000‬‬ ‫‪4,195,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצים‬ ‫‪8005‬‬ ‫‪58‬‬ ‫והצטיידות‬ ‫פרויקטים‬ ‫‪8,197,867‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪1,197,867‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8006‬‬ ‫‪59‬‬ ‫משותפים‬ ‫על פי בקשת העריה הוקטנה‬ ‫נאות אסתר‪-‬‬ ‫ההרשאה לאולם קטן ל‪-‬‬ ‫‪3,888,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,304,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-1,104,000‬‬ ‫‪4,992,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8008‬‬ ‫‪60‬‬ ‫אולם ספורט‬ ‫‪ 560‬מ"ר‬ ‫בית‬ ‫התקבל אישור ממשרד‬ ‫‪18,050,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫‪6,750,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪8,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫ספרלחינוך‬ ‫‪8010‬‬ ‫‪61‬‬ ‫החינוך על פרוגרמה ותכנון‬ ‫מיוחד עלומים‬ ‫הקמת מוסד‬ ‫גרירה ‪-‬צפי סיום בניה ‪2019‬‬ ‫‪23,600,000‬‬ ‫‪5,226,000‬‬ ‫‪4,874,000‬‬ ‫‪10,100,000‬‬ ‫‪8,052,854‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪9,052,854‬‬ ‫‪4,447,146‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוכי קדם‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ 16-‬כיתות ‪ 6+‬כיתות גן‬ ‫מיפעליו‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪5,430,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חוה חקלאית‬ ‫‪8012‬‬ ‫‪63‬‬ ‫אינטרקום‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8013‬‬ ‫‪64‬‬ ‫גנים‬ ‫ממ"ד רובע‬ ‫‪15,400,000‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪10,050,000‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8014‬‬ ‫‪65‬‬ ‫ט"ו ‪ 12-‬כיתות‬ ‫תיכון ממ"ד‬ ‫‪55,000,000‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪10,300,000‬‬ ‫‪31,300,000‬‬ ‫‪15,900,000‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪23,600,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8015‬‬ ‫‪66‬‬ ‫מע"ר דרום‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫שיפוצים‬ ‫והצטיידות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8022‬‬ ‫‪67‬‬ ‫רשת גנ"י‬ ‫אגודת ישראל‬ ‫הצללות בבתי‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪68‬‬ ‫ספר‬ ‫בי"ס שובו‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪69‬‬ ‫פיתוח‬ ‫אוהל רבקה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שע"י בית‬ ‫חדש‬ ‫‪70‬‬ ‫יוסף‬ ‫מוסד זוהר‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪71‬‬ ‫השלום‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור יהל‬ ‫חדש‬ ‫‪72‬‬ ‫שיפוצים ‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מבני חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪73‬‬ ‫חלק הרשות‬ ‫בי"ס חינוך‬ ‫כיתות ‪ 2 + 10‬כיתות גן‬ ‫‪14,079,576‬‬ ‫‪2,263,263‬‬ ‫‪2,263,263‬‬ ‫‪11,316,314‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪11,816,314‬‬ ‫חינוך‬ ‫מיוחד פיגור‬ ‫חדש‬ ‫‪74‬‬ ‫בינוני מגן הלב‬ ‫בית יעקב‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪75‬‬ ‫ידיש‪ 8‬כיתות‬ ‫בית יעקב‬ ‫חסידי ‪-‬‬ ‫‪5,169,766‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,869,766‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪5,169,766‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ 613661‬רובע‬ ‫ז'‬ ‫הר חרמון‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בינוי ‪ 2‬כיתות‬ ‫חדש‬ ‫‪77‬‬ ‫גן‬ ‫רובע ג‪3 -‬‬ ‫סמל אתר ‪.5011207‬‬ ‫‪2,658,019‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,508,019‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪2,658,019‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪78‬‬ ‫כיתות גן‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫שיפוצים ‪-‬‬ ‫מבני חינוך ‪-‬‬ ‫בהתאם להרשאות שיתקבלו‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪79‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫בלבד‬ ‫גנ"י מאורות‬ ‫גרירה‪-‬ממתינים להרשאות‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫המעיין ברובע‬ ‫חדש‬ ‫‪80‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫י"ב‬ ‫גני ילדים‬ ‫רובע ג' ‪-‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪81‬‬ ‫תוספת מעל‬ ‫מבנה קיים‬ ‫שיפוץ מוסד‬ ‫גרירה מ‪2017 -‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוכי‬ ‫חדש‬ ‫‪82‬‬ ‫מסילות‬ ‫בי"סצמח‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫צדיק ס"מ‬ ‫חדש‬ ‫‪83‬‬ ‫‪640722‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫חדש‬ ‫‪84‬‬ ‫בית מלכה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪85‬‬ ‫רובע ז'‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת ספריות‬ ‫חדש‬ ‫‪86‬‬ ‫מעטפת לגנים‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪87‬‬ ‫ישנים‬ ‫שיפוץ‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪88‬‬ ‫מועדוניות‬ ‫בי"ס‬ ‫‪14,905,700‬‬ ‫‪5,743,700‬‬ ‫‪3,098,300‬‬ ‫‪8,842,000‬‬ ‫‪5,743,700‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪6,063,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫לאוטיסטים‬ ‫חדש‬ ‫‪89‬‬ ‫מתחם אחדות‬ ‫ישיבה‬ ‫לצעירים‬ ‫) בי"ס מירון לשעבר(‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אשדוד רובע‬ ‫חדש‬ ‫‪90‬‬ ‫ג' סמל מוסד‬ ‫‪728725‬‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫מחזיקי הדת‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫רובע ג' סמל‬ ‫חדש‬ ‫‪91‬‬ ‫מוסד ‪613539‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‬ ‫חדש‬ ‫‪92‬‬ ‫בית יעקוב‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫החדש ‪-‬רובע‬ ‫חדש‬ ‫‪93‬‬ ‫ז'‬ ‫מוסדות שער‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪94‬‬ ‫התורה‬ ‫מוסד חינוכי‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪95‬‬ ‫קדם מפעליו‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ידידים‬ ‫חדש‬ ‫‪96‬‬ ‫בי"ס בית‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫יעקב‪-‬גור‬ ‫חדש‬ ‫‪97‬‬ ‫רובע ז'‬ ‫בית ספר בית‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫יעקב גור‬ ‫חדש‬ ‫‪98‬‬ ‫רובע ח'‬ ‫ת"ת לב‬ ‫שמחה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪99‬‬ ‫סניפים‬ ‫אחרים‬ ‫מוסד חינוכי‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫וילקומיר‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪100‬‬ ‫רובע ג'‬ ‫בי"ס שיבת‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪101‬‬ ‫ישראל‬ ‫בי"סצמח‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫צדיק ס"מ‬ ‫חדש‬ ‫‪102‬‬ ‫‪614776‬‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫הקמת‬ ‫תוקצב בשנת ‪ 6 2018‬כיתות‬ ‫‪12‬כיתות גני"‬ ‫גן ובשנים הבאות תוקצבו ‪6‬‬ ‫‪14,200,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫במע"ר דרום ‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪103‬‬ ‫כיתות גן נוספות‬ ‫רחוב גו' עמר‬ ‫‪+‬דוד אלקיים‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע א'‬ ‫חדש‬ ‫‪104‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום‬ ‫חדש‬ ‫‪105‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‬ ‫חדש‬ ‫‪106‬‬ ‫בי"ס על‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪107‬‬ ‫יסודי ויז'ניץ‬ ‫דרכי משה‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪108‬‬ ‫אשדוד‬ ‫אחים‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪109‬‬ ‫חנצ'ינסקי‬ ‫ישיבת‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פונוביז' סמל‬ ‫חדש‬ ‫‪110‬‬ ‫מוסד ‪442145‬‬ ‫ת"ת בעל"ז‬ ‫אולם כינוסים ‪ 1.5‬מליון ‪₪‬‬ ‫מחזיקי הדת‬ ‫‪ 0.7+‬השלמת חלק העירייה‬ ‫‪22,508,043‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪20,308,043‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪111‬‬ ‫ס‪.‬מוסד‪61353‬‬ ‫לגנ"י כולל מרכיב הגג‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫משיבי חיים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫סמל מוסד‬ ‫חדש‬ ‫‪112‬‬ ‫‪670323‬‬ ‫תלמוד תורה‬ ‫בני אברהם‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪113‬‬ ‫סמל מוסד‬ ‫‪613885‬‬ ‫מכון מסילות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫סמל מוסד‬ ‫חדש‬ ‫‪114‬‬ ‫‪625202‬‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫בית ספר‬ ‫צדקת יוסף‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪115‬‬ ‫סמל מוסד‬ ‫‪644252‬‬ ‫תקצוב ל‪ 12-‬כיתות הכולל‬ ‫בי"ס ארשת‬ ‫‪15,563,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,997,300‬‬ ‫‪2,566,200‬‬ ‫‪15,563,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪116‬‬ ‫מתוכם ‪ 4‬כיתות חינוך מיוחד‬ ‫ישראל‬ ‫הקמת האב (‬ ‫הקמת האב ( מתחם‬ ‫מתחם‬ ‫משותף) ליזמות לצעירים)‪.‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫משותף)‬ ‫חדש‬ ‫‪117‬‬ ‫כולל השתתפות מהמשרד‬ ‫ליזמות‬ ‫לשוויון חברתי‪.‬‬ ‫לצעירים)‬ ‫שיפוץ‬ ‫נועד למימון מרכיב העירייה‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫קפיטריות‬ ‫חדש‬ ‫‪118‬‬ ‫בשיפוץ הקפיטריות‪.‬‬ ‫במקיפים‬ ‫תקצוב ל‪ 8-‬כיתות בי"ס‬ ‫דעת מישרים‬ ‫‪+‬תקצוב חלק העריה לגנ"י‬ ‫כלל חסידי ‪8‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪119‬‬ ‫בשנים הבאות ‪,‬כיון שעדיין‬ ‫כיתות ו‪3-‬‬ ‫לא התקבלה התחייבות לגנ"י‬ ‫כיתות גן‬ ‫תוספת ‪12‬‬ ‫‪7,485,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪7,485,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות מגן‬ ‫חדש‬ ‫‪120‬‬ ‫הלב‬ ‫בית ספר‬ ‫בשנת ‪ 2018‬תוקצבה‬ ‫יסודי‬ ‫התחייבות משרד החינוך ל‪-‬‬ ‫‪19,700,000‬‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪14,400,000‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫ממלכתי ‪18-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪121‬‬ ‫‪ 941‬מ"ר והיתרה לשנים‬ ‫כיתות מע"ר‬ ‫הבאות כולל חלק הרשות‬ ‫דרום‬ ‫קירוי מרכז‬ ‫הדרכה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪122‬‬ ‫לבטיחות‬ ‫בדרכים‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫מספר סידורי ‪-117‬העברת‬ ‫מבנה מג"ר ‪+‬‬ ‫השתתפויות ע"ס ‪ 2.5‬מליון‬ ‫‪9,236,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪2,544,000‬‬ ‫‪4,444,000‬‬ ‫‪3,944,000‬‬ ‫‪848,000‬‬ ‫‪4,792,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 4‬גני ילדים‬ ‫חדש‬ ‫‪123‬‬ ‫‪ ₪‬משנים הבאות לשנת ‪2018‬‬ ‫בסיטי‬ ‫‪788,030,231‬‬ ‫‪91,419,700‬‬ ‫‪77,504,563‬‬ ‫‪168,924,263‬‬ ‫‪232,698,952‬‬ ‫‪111,770,200‬‬ ‫‪344,469,152 285,586,816‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫חיסכון‬ ‫קול קורא משרד האנרגיה‬ ‫‪2,953,810‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪2,238,810‬‬ ‫חשמל‬ ‫באנרגיה‬ ‫‪4214‬‬ ‫‪124‬‬ ‫השתתפות ‪30%‬‬ ‫מוסדות ציבור‬ ‫שיקום‬ ‫קול קורא משרד האנרגיה‬ ‫מערכות‬ ‫‪2,747,095‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,747,095‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪4319‬‬ ‫‪125‬‬ ‫השתתפות ‪30%‬‬ ‫תאורה ‪-‬קול‬ ‫קורא‬ ‫שיקום‬ ‫תוכנית פיתוח מפורטת רב‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫מערכות‬ ‫‪4320‬‬ ‫‪126‬‬ ‫שנתית‬ ‫תאורה‬ ‫עבודות מתח‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫גבוה והפרדת‬ ‫חדש‬ ‫‪127‬‬ ‫מונים‬ ‫‪16,200,905‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪3,465,000‬‬ ‫‪4,735,905‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫פיתוח‬ ‫כבישים‬ ‫‪18,108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪17,558,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪128‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רובע יז'‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫כבישים‬ ‫כביש גישה‬ ‫‪7,907,040‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪6,207,040‬‬ ‫‪6243‬‬ ‫‪129‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫למלון בחוף‬ ‫י"א‬ ‫תשתיות‬ ‫כבישים‬ ‫‪21,180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪12,380,000‬‬ ‫איזור תעשיה‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪130‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫צפוני *‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות רובע‬ ‫‪43,150,000‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪13,150,000‬‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪131‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מיוחד‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות רובע‬ ‫‪49,070,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪47,570,000‬‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪132‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ט"ז‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ביצוע‬ ‫כבישים‬ ‫‪31,596,139‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪29,596,139‬‬ ‫תשתיות‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪133‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מע"ר דרום‬ ‫גשר להולכי‬ ‫כבישים‬ ‫‪5,795,255‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪795,255‬‬ ‫רגל‪/‬משה‬ ‫‪6363‬‬ ‫‪134‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫סנה*‬ ‫תשתיות‬ ‫כבישים‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫איזור תעשיה‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪135‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבדה *‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫‪311,313,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪91,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪101,000,000 200,313,000‬‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪136‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫גל ירוק‬ ‫כבישים‬ ‫הסדרי חניה‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪6382‬‬ ‫‪137‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫סיטי‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫כבישים‬ ‫כביש גישה‬ ‫‪15,026,100‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪10,800,000‬‬ ‫‪526,100‬‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪138‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫לתחנת רכבת‬ ‫גישה צפונית‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫מעגל תנועה‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫בצומת ויצמן‬ ‫‪6401‬‬ ‫‪139‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪/‬מורדי‬ ‫הגטאות‬ ‫כבישים‬ ‫איזור‬ ‫‪11,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪6420‬‬ ‫‪140‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תעשייה דרומי‬ ‫הסדר צומת‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,036,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪641,200‬‬ ‫‪274,800‬‬ ‫‪916,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫אברהם‬ ‫‪6422‬‬ ‫‪141‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫שפירא‪/‬דב גור‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫כבישים‬ ‫חניון ציבורי‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪3,770,000‬‬ ‫‪3,770,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪6426‬‬ ‫‪142‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ל‪ 200‬מקומות‬ ‫ברח' הדס‬ ‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫הקמת מסוף‬ ‫כבישים‬ ‫‪2,046,267‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,046,267‬‬ ‫קצה‪-‬ריביירה‬ ‫‪6435‬‬ ‫‪143‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫דרומית‬ ‫פיתוח ‪ 5‬מעגלי תנועה ‪+‬קול‬ ‫כבישים‬ ‫עיצוב כיכרות‬ ‫קורא הגדוד העברי‪/‬מנחם‬ ‫‪5,925,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,175,000‬‬ ‫‪5,175,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪6438‬‬ ‫‪144‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ראשיות‬ ‫בגין‬ ‫כבישים‬ ‫הסדרים‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪6439‬‬ ‫‪145‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫קטנים‬ ‫מעגל תנועה‬ ‫תל חי‪/‬בני‬ ‫כבישים‬ ‫גרירה ועדכון גורמי מימון‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ברית כולל‬ ‫חדש‬ ‫‪146‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חניה צמודה‬ ‫למתחם שוהם‬ ‫מעברי חצייה‬ ‫מוגבהים‬ ‫כבישים‬ ‫ברח' הטיילת‬ ‫גרירה ועדכון גורמי מימון‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪147‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בקטע‬ ‫מנורדאו עד‬ ‫מנדל הגר‬ ‫הסדרי‬ ‫בטיחות‬ ‫כבישים‬ ‫בצמוד‬ ‫גרירה‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪148‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫למוסדות‬ ‫חינוך רובע י'‪-‬‬ ‫י"ג‬ ‫הסדרי‬ ‫בטיחות‬ ‫כבישים‬ ‫גרירה‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בצמוד‬ ‫חדש‬ ‫‪149‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫למוסדות‬ ‫חינוך רובע ז'‬ ‫כבישים‬ ‫פתרונות חניה‬ ‫גרירה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪150‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בעיר‬ ‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫מעגל תנועה‬ ‫כבישים‬ ‫גרירה‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יפה נוף‪/‬הרב‬ ‫חדש‬ ‫‪151‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הגר‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה‬ ‫כולל מעברי חצייה מוגבהים‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪152‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫יפה‬ ‫נוף‪/‬הטיילת‬ ‫כבישים‬ ‫כיכר בני‬ ‫גרירה‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪153‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ברית רבין‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫כביש מחבר‬ ‫כבישים‬ ‫בין א‪.‬תעשייה‬ ‫גרירה‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪9,100,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪154‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫צפוני חדש‬ ‫ומחלף‬ ‫אשדוד צפון‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה‬ ‫גרירה‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪602,000‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪155‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בצ' כנרת‬ ‫‪/‬נחל קדרון‬ ‫ביצוע מעגל‬ ‫כבישים‬ ‫תנועה‬ ‫גרירה‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪156‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כנרת‪/‬נחל‬ ‫שניר‬ ‫כבישים‬ ‫‪572,482,801‬‬ ‫‪9,710,000‬‬ ‫‪56,130,000‬‬ ‫‪65,840,000‬‬ ‫‪118,228,200‬‬ ‫‪48,372,800‬‬ ‫‪166,601,000 340,041,801‬‬ ‫ותחבורה סה"כ‬ ‫טיפול בחדקונית הדקל‬ ‫טיפול במזיק‬ ‫האדומה‪ ,‬בשנה האחרונה‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הדקלים ‪-‬‬ ‫‪4482‬‬ ‫‪157‬‬ ‫התגבר המזיק ונדרשים כעת‬ ‫חדקונית‬ ‫לטפל בכ‪ 3,000 -‬דקלים‬ ‫שיקום גנים‬ ‫הנגשות בהתאם לקובץ‬ ‫ציבוריים‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪4483‬‬ ‫‪158‬‬ ‫תקנות ושיקום גנים‬ ‫ברובעים‬ ‫ותיקים‬ ‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫הצללות‬ ‫מספר סידורי ‪ 153‬עידכון‬ ‫ומשטחי‬ ‫יתרת פתיחה ‪ -‬הרשאה‬ ‫בלימה הולם‬ ‫‪22,990,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪17,090,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪4484‬‬ ‫‪159‬‬ ‫תוספת ע"ס ‪ 7‬מלש"ח בשנת‬ ‫סינטטים‬ ‫‪2017‬‬ ‫באתרי מתקני‬ ‫משחק *‬ ‫השלמת‬ ‫שתילת צמחים ועצים בפסי‬ ‫צמחים ועצים‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪4486‬‬ ‫‪160‬‬ ‫ירק ובגנים ציבוריים‬ ‫בערוגות‬ ‫קיימות *‬ ‫גן ציבורי ברובע יג' ליד שד'‬ ‫אלטלנה במסגרת קול קורא‬ ‫‪6,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,895,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪6,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גן קק"ל‬ ‫חדש‬ ‫‪161‬‬ ‫קק"ל‬ ‫קרן עבור נטיעת עצים בשווי‬ ‫ערך חליפי של עצים‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פקיד יערות‬ ‫חדש‬ ‫‪162‬‬ ‫שנכרתים באישור פקיד‬ ‫היערות העירוני‬ ‫‪50,470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,895,000‬‬ ‫‪10,235,000‬‬ ‫‪30,130,000‬‬ ‫‪20,340,000‬‬ ‫נטיעות סה"כ‬ ‫אחזקת מבנה וציוד הדרכה‬ ‫‪5,011,056‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4,911,056‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז ימי‬ ‫‪5951‬‬ ‫‪163‬‬ ‫תיקון ליקוים בהכנה‬ ‫לפתיחת עונה וביקורות‬ ‫מקיף ז'‪-‬‬ ‫‪18,412,045‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪17,912,045‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5975‬‬ ‫‪164‬‬ ‫משרד הכלכלה משטרה‪,‬‬ ‫אולם ספורט‬ ‫כיבוי אש‪ ,‬רישוי עסקים‪.‬‬ ‫שיפוץ‬ ‫מגרשים‬ ‫שיפוץ אולמות ואצטדיונים‬ ‫‪1,707,046‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪57,046‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5979‬‬ ‫‪165‬‬ ‫ומתקני‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרש‬ ‫החלפת משטח סנטטי מגרש‬ ‫כדורגל ברובע‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5980‬‬ ‫‪166‬‬ ‫מרכזי‬ ‫ב'‪-‬דשא‬ ‫סינטטי‬ ‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫שיפוץ‬ ‫‪9,596,899‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪7,346,899‬‬ ‫ספורט‬ ‫אצטדיון‬ ‫‪5981‬‬ ‫‪167‬‬ ‫הי"א‬ ‫התקנת‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫חדש‬ ‫‪168‬‬ ‫מערכות מיזוג‬ ‫הערכה ראשונית בלבד‬ ‫להשתתפויות ‪:‬טוטו‪65-‬‬ ‫הקמת‬ ‫מליון ‪+ ₪‬הסכם גג ‪ 60‬מליון‬ ‫‪288,000,000‬‬ ‫‪185,000,000‬‬ ‫‪97,500,000‬‬ ‫‪282,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫חדש‬ ‫‪169‬‬ ‫אצטדיון‬ ‫‪+₪‬שיפוי אצטדיון קיים‬ ‫מרמ"י ‪ 60‬מליון ‪₪‬‬ ‫הקמת ‪2‬‬ ‫מגרשי‬ ‫הקמת מגרשי האימונים‬ ‫‪16,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪16,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫אימונים‬ ‫חדש‬ ‫‪170‬‬ ‫בקרית הספורט שלב א׳‬ ‫בקרית‬ ‫הספורט‬ ‫הקמת אולמות ספורט רב‬ ‫הקמת‬ ‫תכליתיים בהתאם‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫אולמות רב‬ ‫חדש‬ ‫‪171‬‬ ‫להרשאות שיתקבלו‪.‬‬ ‫תכליתיים‬ ‫‪352,127,046‬‬ ‫‪185,000,000‬‬ ‫‪97,500,000‬‬ ‫‪282,500,000‬‬ ‫‪19,550,000‬‬ ‫‪18,250,000‬‬ ‫‪37,800,000‬‬ ‫‪31,827,046‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫פרוייקט בתהליך‪-‬השלמת‬ ‫מיגון מוסדות‬ ‫‪11,533,400‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪2,354,000‬‬ ‫‪2,354,000‬‬ ‫‪7,779,400‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪172‬‬ ‫חלק העירייה‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז לקשיש‬ ‫‪18,400,000‬‬ ‫‪6,592,000‬‬ ‫‪6,592,000‬‬ ‫‪4,150,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪5,950,000‬‬ ‫‪5,858,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫ומועדון‬ ‫‪7044‬‬ ‫‪173‬‬ ‫וטרנים‬ ‫כולל המטבח‪ ,‬כולל חדר‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ המע"ש‬ ‫חדש‬ ‫‪174‬‬ ‫כושר וכולל קייטרינג חברתי‬ ‫שיפוץ מבני‬ ‫הרשות‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫חדש‬ ‫‪175‬‬ ‫למאבק‬ ‫באלימות‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מיתר‬ ‫חדש‬ ‫‪176‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מפתן‬ ‫חדש‬ ‫‪177‬‬ ‫‪32,133,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,992,000‬‬ ‫‪7,992,000‬‬ ‫‪5,690,000‬‬ ‫‪4,814,000‬‬ ‫‪10,504,000‬‬ ‫‪13,637,400‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫שיפוץ‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מוסדות‬ ‫‪4524‬‬ ‫‪178‬‬ ‫קליטה‬ ‫מעבדה‬ ‫‪2,076,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪576,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪4525‬‬ ‫‪179‬‬ ‫אורבנית‬ ‫מוקד‬ ‫‪5,284,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4,784,900‬‬ ‫שונות‬ ‫טלפונים‬ ‫‪4563‬‬ ‫‪180‬‬ ‫עירוני‬ ‫שידרוג ‪ ,exchange‬שיפור‬ ‫‪ ,GIS‬אשדודית‪ ,‬פניה רב‬ ‫פרויקטים‬ ‫ערוצית‪ ,‬אבטחת מידע‪,‬‬ ‫‪2,759,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪1,939,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדשים‬ ‫‪4595‬‬ ‫‪181‬‬ ‫רישוי עסקים‪ ,‬ממשקק בי"ח‬ ‫מחשוב‬ ‫אסתא‪.‬‬ ‫הקצבות‬ ‫‪47,014,111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪43,414,111‬‬ ‫שונות‬ ‫לבנית‪/‬שיפוץ‬ ‫‪5018‬‬ ‫‪182‬‬ ‫ביכ"נ‪-‬תמיכות‬ ‫החזר‪/‬פטור‬ ‫מהיטלי‬ ‫‪7,305,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪5,805,900‬‬ ‫שונות‬ ‫‪5021‬‬ ‫‪183‬‬ ‫פיתוח ‪-‬‬ ‫תמיכות‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪184‬‬ ‫מכשירים‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪5728‬‬ ‫‪185‬‬ ‫ניידים‬ ‫בניית ‪ 2‬קומות לאגף הגבייה‬ ‫מבנה‬ ‫ו‪ 2-‬קומות מעטפת לחלוקה‬ ‫‪30,129,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪12,700,000‬‬ ‫‪12,700,000‬‬ ‫‪11,729,000‬‬ ‫שונות‬ ‫משרדים ‪-‬‬ ‫‪7039‬‬ ‫‪186‬‬ ‫עתידית‬ ‫עירייה‬ ‫קליטה‪-‬‬ ‫משרד הקליטה מותנה‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫התחייבויות‬ ‫חדש‬ ‫‪187‬‬ ‫בחוזים‬ ‫משרד‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫כיוונים‬ ‫חדש‬ ‫‪188‬‬ ‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫שיויון‬ ‫וחשיבה‬ ‫קו"ק משרד לשיויון חברתי‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש‬ ‫‪189‬‬ ‫מגדרית‬ ‫להעצמת נשים‬ ‫שינויים‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש‬ ‫‪190‬‬ ‫במבנה עירייה‬ ‫עבודות חשמל‪ 2.6-‬מליון ‪₪‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫בניין העירייה‬ ‫חדש‬ ‫‪191‬‬ ‫ושיקום מערכות‬ ‫שידרוג‬ ‫מעליות‬ ‫ע"פ מכרז‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש‬ ‫‪192‬‬ ‫בבניין‬ ‫העירייה‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פרוייקט כב"ה‬ ‫חדש‬ ‫‪193‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫רכישת רכבים‬ ‫חדש‬ ‫‪194‬‬ ‫רכישת‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש‬ ‫‪195‬‬ ‫אמבולנס‬ ‫אקוסטיקה לחדר המועצה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫שונות‬ ‫אאודיו מועצה‬ ‫חדש‬ ‫‪196‬‬ ‫מרכזים‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש‬ ‫‪197‬‬ ‫יחודיים‬ ‫שיפוץ‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש‬ ‫‪198‬‬ ‫מחסנים‬ ‫שיפוץ בית‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪199‬‬ ‫העולה‬ ‫בניית מקווה‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש‬ ‫‪200‬‬ ‫רובע י"ז‬ ‫‪114,681,911‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪2,383,000‬‬ ‫‪40,750,000‬‬ ‫‪43,133,000‬‬ ‫‪70,068,911‬‬ ‫שונות סה"כ‬ ‫‪10,394,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪9,350,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫סקייט פארק‬ ‫‪5628‬‬ ‫‪201‬‬ ‫טיילת חוף‬ ‫‪7,146,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪6,846,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5629‬‬ ‫‪202‬‬ ‫צפוני שלב ב'‬ ‫תקציב לתכנון בלבד‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫העתקת שוק‬ ‫‪5630‬‬ ‫‪203‬‬ ‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫טיילת חוף‬ ‫‪26,661,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪25,411,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מקטע הבא ‪-‬‬ ‫‪5631‬‬ ‫‪204‬‬ ‫עד קיוסק‬ ‫תכנון‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5632‬‬ ‫‪205‬‬ ‫לרצועת החוף‬ ‫חניון‬ ‫‪12,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5634‬‬ ‫‪206‬‬ ‫קארוונים‬ ‫טיילת שובר‬ ‫פיס‬ ‫‪4,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪207‬‬ ‫המרינה‬ ‫שדרוג‬ ‫אתרים‪,‬שווק‬ ‫גרירה ‪ +‬עדכון‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5638‬‬ ‫‪208‬‬ ‫וקידום‬ ‫תיירות‬ ‫מתקן גלישה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5639‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪BOT‬‬ ‫‪5,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה‬ ‫‪5640‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪4,020,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מצודת ים‬ ‫‪5641‬‬ ‫‪211‬‬ ‫פארק‬ ‫‪35,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000,000‬‬ ‫‪35,000,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫אתגרים‬ ‫‪5643‬‬ ‫‪212‬‬ ‫המחודש‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫פאמטרק‬ ‫חדש‬ ‫‪213‬‬ ‫הפארק‬ ‫העירוני‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫חדש‬ ‫‪214‬‬ ‫אשדוד ים‪-‬‬ ‫אומגה‬ ‫טיילת חוף‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫לידו ‪ -‬עד‬ ‫חדש‬ ‫‪215‬‬ ‫אורנים‬ ‫מעגנה לשייט‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫חדש‬ ‫‪216‬‬ ‫בנחל לכיש‬ ‫פינת חי נחל‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫לכיש‪-‬תכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪217‬‬ ‫וביצוע‬ ‫עד הלום ‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫חדש‬ ‫‪218‬‬ ‫תכנון‬ ‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫שיטה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫חדש‬ ‫‪219‬‬ ‫מלבינה‪ -‬תכנון‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫עוטף אשדוד‬ ‫חדש‬ ‫‪220‬‬ ‫גרירה ‪ +‬עדכון‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫חדש‬ ‫‪221‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג חופים‬ ‫חדש‬ ‫‪222‬‬ ‫שילוט אתרי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫חדש‬ ‫‪223‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪158,121,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪101,700,000‬‬ ‫‪13,044,000‬‬ ‫‪114,744,000‬‬ ‫‪44,427,000‬‬ ‫תיירות סה"כ‬ ‫קידום‬ ‫‪10,468,426‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪9,768,426‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4191‬‬ ‫‪224‬‬ ‫הזמנות תיכנון‬ ‫תב"ע‬ ‫‪4,050,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫לא‪.‬תעשיה‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪225‬‬ ‫כבדה‬ ‫עדכון ספר‬ ‫‪1,678,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,378,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪226‬‬ ‫נכסים‬ ‫תוכנית אב‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫להתחדשות‬ ‫‪4221‬‬ ‫‪227‬‬ ‫רובע ב'‬ ‫תב"ע‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫א‪.‬ת‪.‬צפוני‬ ‫‪4222‬‬ ‫‪228‬‬ ‫שינוי יעוד‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית מתאר‬ ‫‪4225‬‬ ‫‪229‬‬ ‫תמ"א ‪38‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫במרחב תכנון‬ ‫‪4226‬‬ ‫‪230‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תוכנית אב‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫להתחדשות‬ ‫‪4290‬‬ ‫‪231‬‬ ‫רובע ה'‬ ‫הוצאות תכנון‬ ‫‪785,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4294‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪-‬הסכם גג‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪4295‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫חדש‬ ‫‪234‬‬ ‫עמוד ‪ 20‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫קרית פארק‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪235‬‬ ‫לכיש‬ ‫מנהלת הסכם‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪236‬‬ ‫גג‬ ‫מנהלת‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫התחדשות‬ ‫חדש‬ ‫‪237‬‬ ‫ערונית‬ ‫שכונת‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫האצטדיון‬ ‫חדש‬ ‫‪238‬‬ ‫רובע א‬ ‫שכונת ויצמן‬ ‫רובע ב'‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪239‬‬ ‫(מגרשי‬ ‫אימונים )‬ ‫פינוי בינוי‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רובע ח'‬ ‫חדש‬ ‫‪240‬‬ ‫(כולל פלדות)‬ ‫מתחם התנעה‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רובע ב'‪-‬ליד‬ ‫חדש‬ ‫‪241‬‬ ‫בית המשפט‬ ‫מתחם לב‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪242‬‬ ‫רובע ט"ו‬ ‫מתחם עד‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪243‬‬ ‫הלום‬ ‫מתחם אזור‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫התעשיה‬ ‫חדש‬ ‫‪244‬‬ ‫הקלה‪-‬חלוצים‬ ‫מתחמי‬ ‫צעירים‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪245‬‬ ‫סיטי‪+‬י"ג‬ ‫ומע"ר צפון‬ ‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫הגדלת מגרש‬ ‫שב"צ להקמת‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪246‬‬ ‫מוסד חינוכי ‪-‬‬ ‫רובע א'‬ ‫שמאויות‬ ‫אישור‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכניות רובע‬ ‫חדש‬ ‫‪247‬‬ ‫מיוחד ומע"ר‬ ‫דרום‬ ‫עיצוב ופיתוח‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫המרחב‬ ‫חדש‬ ‫‪248‬‬ ‫הציבורי‬ ‫שמאים‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מלווים‬ ‫חדש‬ ‫‪249‬‬ ‫לתכנון תב"ע‬ ‫תוכנית אב‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫להתחדשות‬ ‫חדש‬ ‫‪250‬‬ ‫רובע ח'‬ ‫תב"ע הרחבת‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בית העלמין‬ ‫חדש‬ ‫‪251‬‬ ‫מזרחה‬ ‫תב"ע למגורי‬ ‫השכרה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪252‬‬ ‫משטרה רובע‬ ‫ה'‬ ‫סל שמאויות‬ ‫לתוכניות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪253‬‬ ‫פינוי בינוי‬ ‫יזמיות‬ ‫תוכנית‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫התחדשות‬ ‫חדש‬ ‫‪254‬‬ ‫רובע ז'‬ ‫עמוד ‪ 22‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫תביעות‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫השבה‬ ‫חדש‬ ‫‪255‬‬ ‫והרחבת שומה‬ ‫‪79,891,426‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪43,950,000‬‬ ‫‪15,760,000‬‬ ‫‪59,710,000‬‬ ‫‪18,681,426‬‬ ‫תיכנון סה"כ‬ ‫רכישת‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4031‬‬ ‫‪256‬‬ ‫קרטוניות‬ ‫רכישת כלי‬ ‫‪6,420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,620,000‬‬ ‫‪3,620,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪257‬‬ ‫אצירה‬ ‫השלמה לרכישת ‪5,000‬‬ ‫רכישת‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4035‬‬ ‫‪258‬‬ ‫אשפתונים‪.‬‬ ‫אשפתונים‬ ‫טיפול במפגעי תשתית‬ ‫שפפים‪-‬הסרת‬ ‫רטובה שקרסה בשטח פרטי‬ ‫‪4,907,111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪3,807,111‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪259‬‬ ‫מיפגעים‬ ‫וחיוב בעלי נכסים באמצעות‬ ‫ע"פ פירוט‬ ‫‪13,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪11,350,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪260‬‬ ‫התייעלות סביבתית‬ ‫מניעת זיהום‬ ‫‪2,310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪261‬‬ ‫ואנרגתית במבני ציבור‬ ‫אוויר וטיפול‬ ‫ניקוז משד'‬ ‫‪1,229,221‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,221‬‬ ‫‪229,221‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ירושלים‪,‬קרן‬ ‫‪5407‬‬ ‫‪262‬‬ ‫היסוד ע‬ ‫שיקום‬ ‫מזרקה‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5408‬‬ ‫‪263‬‬ ‫פארק אשדוד‬ ‫ים‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מערכות ניקוז‬ ‫‪5409‬‬ ‫‪264‬‬ ‫טמונים הנמצאים בקוי‬ ‫העתקת‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חדש‬ ‫‪265‬‬ ‫מתח גבוה‬ ‫טמוני קרקע‬ ‫עמוד ‪ 23‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיקום שוק ב'‬ ‫חדש‬ ‫‪266‬‬ ‫התאמות‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫חדש‬ ‫‪267‬‬ ‫כלבייה‬ ‫בניית תחנת‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫חדש‬ ‫‪268‬‬ ‫קיץ בזק‬ ‫ביצוע נקזים‬ ‫ברבעים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫ומתחמים‬ ‫חדש‬ ‫‪269‬‬ ‫חדשים על פי‬ ‫הסכמי גג‬ ‫ליווי ויישום‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫חדש‬ ‫‪270‬‬ ‫בקרה לווינית‬ ‫פיתוח מגרש‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫חדש‬ ‫‪271‬‬ ‫לגרירת רכבים‬ ‫שידרוגים‬ ‫ברחבת‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫המשכן‬ ‫חדש‬ ‫‪272‬‬ ‫ופארק‬ ‫אשדוד ים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫סימון חניות‬ ‫חדש‬ ‫‪273‬‬ ‫שרותים‬ ‫ציבוריים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חדש‬ ‫‪274‬‬ ‫ומרכזים‬ ‫מסחריים‬ ‫על פי החלטת מועצה מיום‬ ‫שיפוץ חזית‬ ‫‪ 6/12/17‬קבלת מענק לפי‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫הבית‬ ‫חדש‬ ‫‪275‬‬ ‫התבחינים שאושרו‬ ‫המשותף‬ ‫ניסור חדרי‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫חדש‬ ‫‪276‬‬ ‫אשפה‬ ‫‪45,463,332‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪21,106,221‬‬ ‫‪24,006,221‬‬ ‫‪23,157,111‬‬ ‫תפעול סה"כ‬ ‫‪36,134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪35,934,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית האומנים‬ ‫‪2325‬‬ ‫‪277‬‬ ‫עמוד ‪ 24‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫מרכז תרבות‬ ‫אין שינוי בעלות הפרויקט‪-‬‬ ‫לעדה‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪278‬‬ ‫גרירה‬ ‫האתיופית‪-‬‬ ‫רובע ב‬ ‫מספר סידורי ‪-263‬הקדמת‬ ‫מתנ"ס בית‬ ‫תקציב משנים הבאות ל‪-‬‬ ‫‪5,325,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,825,000‬‬ ‫‪3,825,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪279‬‬ ‫לברון *‬ ‫‪-2018‬הפרויקט יסתיים‬ ‫התקבלה הרשאה של הפיס‬ ‫‪-1183/2017‬כולל צילרים‬ ‫‪13,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪12,800,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫סינימטק‬ ‫‪2356‬‬ ‫‪280‬‬ ‫והתאמות ביד לבנים ‪800‬‬ ‫אלש"ח‬ ‫מוזיאון‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מונארט עב'‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪281‬‬ ‫חשמל ומיזוג‬ ‫השלמת תאורה חיצונית‪,‬‬ ‫השלמות‬ ‫פנימית‪ ,‬לובי ואולם וצוגים (‬ ‫במשכן‬ ‫‪2,221,263‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,021,263‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪282‬‬ ‫הצגים על פני שנתיים)‪-‬‬ ‫אומניות‬ ‫עבודות בטיחות בלבד‬ ‫הבמה‬ ‫גרירה ‪ -‬השלמת תאורה‬ ‫השלמות‬ ‫חיצונית‪ ,‬פנימית‪ ,‬לובי‬ ‫במשכן‬ ‫‪1,771,263‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,021,263‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪283‬‬ ‫ואולם וצוגים ‪-‬עבודות‬ ‫אומניות‬ ‫בטיחות בלבד‬ ‫הבמה‬ ‫גרירה תקציב ‪3+ 2017‬‬ ‫בינוי לתנועות‬ ‫‪4,555,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪4,055,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪284‬‬ ‫מבנים מתוכננים‬ ‫נוער*‬ ‫מרכז‬ ‫גרירה תקציב ‪2017‬‬ ‫‪10,030,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2361‬‬ ‫‪285‬‬ ‫המבקרים‬ ‫מספר סידורי ‪-267‬‬ ‫ספריה‬ ‫השתתפות הסוכנות‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪286‬‬ ‫עירונית‬ ‫היהודית (עדכון סכומים)‬ ‫החלפת‬ ‫תשתיות‬ ‫‪1,195,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪955,000‬‬ ‫‪955,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪287‬‬ ‫למעונות יום‬ ‫ישנים‬ ‫גרירה ‪ -‬קופות אמפי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫אמפי פארק‬ ‫חדש‬ ‫‪288‬‬ ‫עמוד ‪ 25‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫שדרוג‬ ‫מוזיאון קורין‬ ‫גרירה‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ממן ותכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪289‬‬ ‫קריית‬ ‫מוזיאון *‬ ‫מונארט‪-‬‬ ‫הוספת‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫משרדים‬ ‫חדש‬ ‫‪290‬‬ ‫והרחבת‬ ‫חללים*‬ ‫גרירה‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫פסל אגדיר‬ ‫חדש‬ ‫‪291‬‬ ‫שיפוץ במה וקונסטרוקציה‪,‬‬ ‫הצבת מצלמות ביטחון‪,‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫אמפי פארק‬ ‫חדש‬ ‫‪292‬‬ ‫מיזוג חדרי חשמל‪ ,‬בניית‬ ‫משטחי הסעדה‬ ‫קמפוס‬ ‫מספר סידורי ‪ 271‬העברה‬ ‫‪14,625,000‬‬ ‫‪14,300,000‬‬ ‫‪14,300,000‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ללימודי‬ ‫חדש‬ ‫‪293‬‬ ‫לשנים הבאות‬ ‫אומנות‬ ‫תיכנון מתנ"ס‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫חדש‬ ‫‪294‬‬ ‫ט"ו‬ ‫‪2,625,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,345,000‬‬ ‫‪2,625,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעון‪ -‬חרצית‬ ‫חדש‬ ‫‪295‬‬ ‫מספר סידורי ‪ 275‬העברה‬ ‫שיפוץ ופיתוח‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫חדש‬ ‫‪296‬‬ ‫לשנים הבאות‬ ‫מתנסים‬ ‫תוספת‬ ‫מספר סידורי ‪( 276‬פריסה‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫משרדים‬ ‫חדש‬ ‫‪297‬‬ ‫לשנתיים)‬ ‫לאגף ארועים‬ ‫שיפוץ משרדי‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫אגף ארועים ‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪298‬‬ ‫מונארט‬ ‫רכישת‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫חדש‬ ‫‪299‬‬ ‫פסנתרים‬ ‫תכנון מתנס‬ ‫‪14,700,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫חדש‬ ‫‪300‬‬ ‫מעלה‬ ‫עמוד ‪ 26‬מתוך ‪27‬‬ ‫למועצה‬ ‫שם‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫תקציב‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט או‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מצטבר‬ ‫סידורי הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫תוספת מרחב‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫פעילות מתנס‬ ‫חדש‬ ‫‪301‬‬ ‫ספרא‬ ‫‪145,586,526‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪50,650,000‬‬ ‫‪51,700,000‬‬ ‫‪20,530,000‬‬ ‫‪26,410,000‬‬ ‫‪46,940,000 46,946,526‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪2,422,953,471‬‬ ‫‪333,179,700‬‬ ‫‪313,176,563‬‬ ‫‪646,356,263‬‬ ‫‪571,249,152‬‬ ‫‪321,107,221‬‬ ‫‪892,356,373 904,860,835‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫עמוד ‪ 27‬מתוך ‪27‬‬