‫‪08/01/2019‬‬ ‫ריכוז לפי מחלקות‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫‪ 2019‬קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫‪ 2019‬מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל (מקורות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים)‬ ‫לשנת ‪ 2019‬סה"כ‬ ‫אחזקה‬ ‫‪32,686,593‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,200,000‬‬ ‫‪8,200,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪11,860,000‬‬ ‫‪11,954,000‬‬ ‫‪12,532,593‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪3,080,680,671‬‬ ‫‪2,790,402,423‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,790,402,423‬‬ ‫‪262,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,850,000‬‬ ‫‪27,428,248‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪8,664,693‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪696,300‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫‪2,516,300‬‬ ‫חופים סה"כ ‪5,148,393‬‬ ‫‪833,415,911‬‬ ‫‪56,914,000‬‬ ‫‪90,523,200‬‬ ‫‪147,437,200‬‬ ‫‪276,487,731‬‬ ‫‪101,889,282‬‬ ‫‪378,377,013‬‬ ‫חינוך סה"כ ‪307,601,698‬‬ ‫‪43,523,330‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫חשמל סה"כ ‪7,523,330‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪773,502,051‬‬ ‫‪15,522,500‬‬ ‫‪237,152,500‬‬ ‫‪252,675,000‬‬ ‫‪69,860,500‬‬ ‫‪68,370,500‬‬ ‫‪138,231,000‬‬ ‫‪382,596,051‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫סה"כ‬ ‫נטיעות‬ ‫‪19,108,046‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪7,247,900‬‬ ‫‪5,050,000‬‬ ‫‪12,297,900‬‬ ‫‪810,146‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ספורט‬ ‫‪468,048,048‬‬ ‫‪185,000,000‬‬ ‫‪188,200,000‬‬ ‫‪373,200,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪42,500,000‬‬ ‫‪53,500,000‬‬ ‫‪41,348,048‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪43,932,267‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪15,471,000‬‬ ‫‪8,764,800‬‬ ‫‪24,235,800‬‬ ‫רווחה סה"כ ‪16,196,467‬‬ ‫‪91,479,224‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪6,275,000‬‬ ‫‪36,090,000‬‬ ‫‪42,365,000‬‬ ‫שונות סה"כ ‪48,514,224‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪372,598,000‬‬ ‫‪169,521,000‬‬ ‫‪68,000,000‬‬ ‫‪237,521,000‬‬ ‫‪38,350,000‬‬ ‫‪50,400,000‬‬ ‫‪88,750,000‬‬ ‫‪46,327,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪43,671,113‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪11,900,000‬‬ ‫‪18,130,000‬‬ ‫‪30,030,000‬‬ ‫תיכנון סה"כ ‪10,241,113‬‬ ‫‪42,247,187‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,311,000‬‬ ‫‪21,894,000‬‬ ‫‪25,205,000‬‬ ‫תפעול סה"כ ‪14,042,187‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪133,245,163‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪48,300,000‬‬ ‫‪53,700,000‬‬ ‫‪28,080,000‬‬ ‫‪30,875,500‬‬ ‫‪58,955,500‬‬ ‫‪20,589,663‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪5,986,802,297‬‬ ‫‪3,222,759,923‬‬ ‫‪687,875,700‬‬ ‫‪3,910,635,623‬‬ ‫‪732,623,431‬‬ ‫‪402,644,082‬‬ ‫‪1,135,267,513‬‬ ‫סכום כולל ‪940,899,161‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫מנה שלישית הנגשת ‪60‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מיבנים‬ ‫בהתאם לתוכנית עבודה‬ ‫‪3,977,279‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪2,160,000‬‬ ‫‪2,254,000‬‬ ‫‪1,723,279‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫‪4286‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שנתית ובהתאם לגל הירוק‬ ‫הסדרת נגישות‬ ‫בהתאם לתוצאות הסקר‬ ‫‪4,780,314‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪2,580,314‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ברובעים‬ ‫ומפגעי מוקד בנושא נגישות‬ ‫‪4,229,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,729,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום גשרים בעיר‬ ‫‪6330‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שיקום מדרכות‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫חדש‬ ‫‪5‬‬ ‫וכבישים‬ ‫אחזקה‬ ‫‪32,686,593‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,200,000‬‬ ‫‪8,200,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪11,860,000‬‬ ‫‪11,954,000‬‬ ‫‪12,532,593‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫‪36,000,000‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מנהלת הסכם גג‬ ‫‪4299‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שכונת ויצמן רובע ב'‬ ‫‪68,530,000‬‬ ‫‪35,530,819‬‬ ‫‪35,530,819‬‬ ‫‪31,000,000‬‬ ‫‪31,000,000‬‬ ‫‪1,999,181‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪5101‬‬ ‫‪7‬‬ ‫(מגרשי אימונים )‬ ‫‪54,880,000‬‬ ‫‪27,875,933‬‬ ‫‪27,875,933‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪2,004,067‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם לב רובע ט"ו‬ ‫‪5102‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪263,947,000‬‬ ‫‪186,947,000‬‬ ‫‪186,947,000‬‬ ‫‪66,000,000‬‬ ‫‪66,000,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קרית פארק לכיש‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מתחמי צעירים‪-‬סיטי‬ ‫‪32,572,000‬‬ ‫‪28,572,000‬‬ ‫‪28,572,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪5109‬‬ ‫‪10‬‬ ‫מע"ר צפון וי"ג‬ ‫כביש עוקף דרום‬ ‫‪32,121,000‬‬ ‫‪28,421,000‬‬ ‫‪28,421,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪6444‬‬ ‫‪11‬‬ ‫העיר‬ ‫‪44,075,000‬‬ ‫‪41,000,000‬‬ ‫‪41,000,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קמפוס לגיל הרך‬ ‫‪8033‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪477,260,000‬‬ ‫‪468,260,000‬‬ ‫‪468,260,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם עד הלום‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪13‬‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫מתחם אזור התעשיה‬ ‫‪490,000,000‬‬ ‫‪480,000,000‬‬ ‫‪480,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪14‬‬ ‫הקלה‪-‬חלוצים‬ ‫‪76,860,000‬‬ ‫‪73,860,000‬‬ ‫‪73,860,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מע"ר דרום‬ ‫חדש‬ ‫‪15‬‬ ‫שיקוע בן גוריון‪,‬‬ ‫‪29,458,000‬‬ ‫‪27,958,000‬‬ ‫‪27,958,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫צומת בני ברית‬ ‫חדש‬ ‫‪16‬‬ ‫ומשה סנה‬ ‫‪53,679,000‬‬ ‫‪51,179,000‬‬ ‫‪51,179,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הרחבת גשר לסקוב‬ ‫חדש‬ ‫‪17‬‬ ‫גשר הרצל להולכי‬ ‫‪2,594,000‬‬ ‫‪2,444,000‬‬ ‫‪2,444,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪18‬‬ ‫רגל‬ ‫גשר להולכי רגל מעל‬ ‫‪2,306,000‬‬ ‫‪2,156,000‬‬ ‫‪2,156,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בן גוריון למגרש‬ ‫חדש‬ ‫‪19‬‬ ‫האימונים‬ ‫גשר לכלי רכב מעל‬ ‫מסילת הרכבת‬ ‫‪38,054,000‬‬ ‫‪36,054,000‬‬ ‫‪36,054,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בהמשך הדרך בין‬ ‫חדש‬ ‫‪20‬‬ ‫אזה"ת דרומי‬ ‫לאזה"ת עד הלום‬ ‫קריית חינוך רובע‬ ‫‪7,063,000‬‬ ‫‪6,663,000‬‬ ‫‪6,663,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ג'‪:‬גשרים עיליים‬ ‫חדש‬ ‫‪21‬‬ ‫להולכי רגל‬ ‫גשר להולכי רגל מעל‬ ‫‪2,306,000‬‬ ‫‪2,156,000‬‬ ‫‪2,156,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רח' בן גוריון לסטאר‬ ‫חדש‬ ‫‪22‬‬ ‫סנטר‬ ‫רח' זבוטינסקי‬ ‫‪28,828,000‬‬ ‫‪14,828,000‬‬ ‫‪14,828,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מקטע בני ברית‬ ‫חדש‬ ‫‪23‬‬ ‫הרצל (גל ירוק)‬ ‫‪8,337,000‬‬ ‫‪7,887,000‬‬ ‫‪7,887,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חניון אוטובוסים‬ ‫חדש‬ ‫‪24‬‬ ‫הנגשת צמתים‬ ‫‪598,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪25‬‬ ‫בזיקה להסכם הגג‬ ‫‪55,628,000‬‬ ‫‪52,628,000‬‬ ‫‪52,628,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שבילי אופנים‬ ‫חדש‬ ‫‪26‬‬ ‫‪36,036,000‬‬ ‫‪34,136,000‬‬ ‫‪34,136,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חניונים ציבוריים‬ ‫חדש‬ ‫‪27‬‬ ‫הפרדה מפלסית‬ ‫‪38,175,000‬‬ ‫‪36,175,000‬‬ ‫‪36,175,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫צומת משה סנה‬ ‫חדש‬ ‫‪28‬‬ ‫מנחם בגין‬ ‫כביש גישה לחוף‬ ‫‪6,047,000‬‬ ‫‪5,697,000‬‬ ‫‪5,697,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪29‬‬ ‫הקשתות‬ ‫מעבר חירום דרך‬ ‫נחל לכיש במפגש עם‬ ‫‪3,113,000‬‬ ‫‪2,913,000‬‬ ‫‪2,913,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פסי הרכבת‬ ‫חדש‬ ‫‪30‬‬ ‫(מפגש‪( )201‬גשר‬ ‫בלבד)‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫הפרדה מפלסית‬ ‫‪11,712,000‬‬ ‫‪11,112,000‬‬ ‫‪11,112,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫להולכי רגל בכיכר‬ ‫חדש‬ ‫‪31‬‬ ‫רמון‬ ‫הטמנת קו מטח ‪22‬‬ ‫‪13,151,000‬‬ ‫‪11,651,000‬‬ ‫‪11,651,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪32‬‬ ‫קילו וולט‬ ‫‪49,437,000‬‬ ‫‪49,037,000‬‬ ‫‪49,037,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫עבודות ניקוז ראשי‬ ‫חדש‬ ‫‪33‬‬ ‫‪18,489,000‬‬ ‫‪17,489,000‬‬ ‫‪17,489,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ ‪ ,s‬גן אלישבע‬ ‫חדש‬ ‫‪34‬‬ ‫‪5,286,000‬‬ ‫‪4,936,000‬‬ ‫‪4,936,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק אזור ב'‬ ‫חדש‬ ‫‪35‬‬ ‫‪17,139,000‬‬ ‫‪16,139,000‬‬ ‫‪16,139,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק בן גורין‬ ‫חדש‬ ‫‪36‬‬ ‫שצ"פ רובע ו'‪ -‬פארק‬ ‫‪6,736,000‬‬ ‫‪6,336,000‬‬ ‫‪6,336,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חוצה ו' מרובע ז'‬ ‫חדש‬ ‫‪37‬‬ ‫לרובע ה'‬ ‫‪4,886,000‬‬ ‫‪4,586,000‬‬ ‫‪4,586,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ סיטי הבנים‬ ‫חדש‬ ‫‪38‬‬ ‫‪6,007,000‬‬ ‫‪5,607,000‬‬ ‫‪5,607,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ ח' פארק‬ ‫חדש‬ ‫‪39‬‬ ‫‪3,858,000‬‬ ‫‪3,658,000‬‬ ‫‪3,658,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ סיטי ציונות‬ ‫חדש‬ ‫‪40‬‬ ‫‪7,541,000‬‬ ‫‪7,091,000‬‬ ‫‪7,091,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ יג'‬ ‫חדש‬ ‫‪41‬‬ ‫‪9,614,000‬‬ ‫‪9,114,000‬‬ ‫‪9,114,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ טו' חזקות‬ ‫חדש‬ ‫‪42‬‬ ‫‪6,288,000‬‬ ‫‪5,888,000‬‬ ‫‪5,888,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ ג'‬ ‫חדש‬ ‫‪43‬‬ ‫‪171,037,000‬‬ ‫‪162,037,000‬‬ ‫‪162,037,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק נחל לכיש דרום‬ ‫חדש‬ ‫‪44‬‬ ‫‪3,573,000‬‬ ‫‪3,373,000‬‬ ‫‪3,373,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק נחל לכיש צפון‬ ‫חדש‬ ‫‪45‬‬ ‫‪150,000,000‬‬ ‫‪142,500,000‬‬ ‫‪142,500,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ רצועת החוף‬ ‫חדש‬ ‫‪46‬‬ ‫‪5,032,000‬‬ ‫‪4,732,000‬‬ ‫‪4,732,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ חב"ד‬ ‫חדש‬ ‫‪47‬‬ ‫‪8,137,429‬‬ ‫‪7,637,429‬‬ ‫‪7,637,429‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גן מרכזי הקריה‬ ‫חדש‬ ‫‪48‬‬ ‫‪3,246,000‬‬ ‫‪3,046,000‬‬ ‫‪3,046,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פיתוח גן אלטלנה‬ ‫חדש‬ ‫‪49‬‬ ‫‪60,960,000‬‬ ‫‪57,460,000‬‬ ‫‪57,460,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ קריית הספורט‬ ‫חדש‬ ‫‪50‬‬ ‫‪57,658,000‬‬ ‫‪54,658,000‬‬ ‫‪54,658,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שדרוג תחנת מעבר‬ ‫חדש‬ ‫‪51‬‬ ‫הכנה לתשתיות‬ ‫‪2,723,000‬‬ ‫‪2,573,000‬‬ ‫‪2,573,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪52‬‬ ‫חכמות‬ ‫השתתפות בעירוב‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪53‬‬ ‫שבת‬ ‫טיפול במצבורי‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪19,000,000‬‬ ‫‪19,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪54‬‬ ‫פסולת בנייה ואשפה‬ ‫מיתוג בהתאם‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪55‬‬ ‫לסעיף ‪ 18.6‬להסכם‬ ‫הרצל (ז'בוטנסקי‪-‬‬ ‫‪5,895,513‬‬ ‫‪5,245,513‬‬ ‫‪5,245,513‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪56‬‬ ‫הגדוד העברי)‬ ‫בני ברית (שד' תל חי‪-‬‬ ‫‪484,324‬‬ ‫‪434,324‬‬ ‫‪434,324‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪57‬‬ ‫יצחק הנשיא)‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫בני ברית (יצחק‬ ‫‪3,849,600‬‬ ‫‪3,399,600‬‬ ‫‪3,399,600‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪58‬‬ ‫הנשיא‪-‬בן גוריון)‬ ‫בני ברית (בן גוריון‪-‬‬ ‫‪16,969,756‬‬ ‫‪15,269,756‬‬ ‫‪15,269,756‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪59‬‬ ‫צומת הנמל)‬ ‫אורט (שבי ציון‪-‬שד'‬ ‫‪9,259,666‬‬ ‫‪8,259,666‬‬ ‫‪8,259,666‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪60‬‬ ‫יפה נוף)‬ ‫הסתדרות (שבי ציון ‪-‬‬ ‫‪2,049,977‬‬ ‫‪1,799,977‬‬ ‫‪1,799,977‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חנויות האיצטדיון ה‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪61‬‬ ‫י"א)‬ ‫הפרחים (דרך נגין‪-‬‬ ‫‪10,516,746‬‬ ‫‪9,016,746‬‬ ‫‪9,016,746‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪62‬‬ ‫גור דב)‬ ‫משה סנה (דרך‬ ‫‪29,405,376‬‬ ‫‪26,405,376‬‬ ‫‪26,405,376‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪63‬‬ ‫הרכבת‪-‬בן גוריון)‬ ‫חטיבת הנגב (חטיבת‬ ‫‪5,418,251‬‬ ‫‪4,768,251‬‬ ‫‪4,768,251‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הנגב עד האדמ"ר‬ ‫חדש‬ ‫‪64‬‬ ‫מבלע"ז)‬ ‫הפלמ"ח (חנה סנש‪-‬‬ ‫‪1,539,578‬‬ ‫‪1,519,578‬‬ ‫‪1,519,578‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪65‬‬ ‫גשר עד הלום)‬ ‫רוטשילד (משה דיין‪-‬‬ ‫‪2,022,340‬‬ ‫‪1,772,340‬‬ ‫‪1,772,340‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪66‬‬ ‫אפרסק)‬ ‫דרך רבין (משה דיין‪-‬‬ ‫‪11,596,615‬‬ ‫‪10,296,615‬‬ ‫‪10,296,615‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪67‬‬ ‫אלטלנה)‬ ‫שדרות בן עמי (משה‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪68‬‬ ‫דיין ‪-‬הרצל)‬ ‫שדרות בן עמי (הרצל‪-‬‬ ‫‪5,556,477‬‬ ‫‪4,956,477‬‬ ‫‪4,956,477‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪69‬‬ ‫אלטלנה)‬ ‫מנחם בגין (משה‬ ‫‪7,823,880‬‬ ‫‪6,923,880‬‬ ‫‪6,923,880‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪70‬‬ ‫דיין‪-‬משה סנה)‬ ‫שד' ירושלים (משה‬ ‫‪10,107,283‬‬ ‫‪8,607,283‬‬ ‫‪8,607,283‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪71‬‬ ‫דיין‪-‬משה סנה)‬ ‫דב גור (בני ברית‪-‬נתן‬ ‫‪695,420‬‬ ‫‪595,420‬‬ ‫‪595,420‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪72‬‬ ‫אלבז)‬ ‫שבי ציון‪/‬רמב"ם‬ ‫‪13,744,955‬‬ ‫‪12,244,955‬‬ ‫‪12,244,955‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מעגל תנועה (נורדאו‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪73‬‬ ‫הנשיא ויצמן)‬ ‫מורדי הגטאות‬ ‫‪103,784‬‬ ‫‪83,784‬‬ ‫‪83,784‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫(הנשיא ויצמן‪-‬שד'‬ ‫חדש‬ ‫‪74‬‬ ‫בני ברית)‬ ‫זבוטינסקי (הרצל‪-‬‬ ‫‪4,323,697‬‬ ‫‪3,873,697‬‬ ‫‪3,873,697‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪75‬‬ ‫הראשונים)‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫זבוטינסקי‬ ‫‪814,448‬‬ ‫‪714,448‬‬ ‫‪714,448‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫(הראשונים‪-‬סילבר‬ ‫חדש‬ ‫‪76‬‬ ‫אבא הלל)‬ ‫שד' בן גוריון (אורט‪-‬‬ ‫‪3,263,420‬‬ ‫‪2,913,420‬‬ ‫‪2,913,420‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪77‬‬ ‫בני ברית)‬ ‫הרותם (הפרחים‪-‬‬ ‫‪305,428‬‬ ‫‪255,428‬‬ ‫‪255,428‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪78‬‬ ‫נורית)‬ ‫כיכר בני ברית תל חי‬ ‫‪1,344,056‬‬ ‫‪1,194,056‬‬ ‫‪1,194,056‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪79‬‬ ‫(בני ברית עד תל חי)‬ ‫הרצל מע"ר דרום‬ ‫‪2,330,179‬‬ ‫‪2,080,179‬‬ ‫‪2,080,179‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫(הגדוד העיברי‪-‬עובד‬ ‫חדש‬ ‫‪80‬‬ ‫בן עמי)‬ ‫נתן אלבז (דב גור‪-‬‬ ‫‪636,881‬‬ ‫‪536,881‬‬ ‫‪536,881‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪81‬‬ ‫יהודה מכבי)‬ ‫כביש חוצה פארק בן‬ ‫‪5,039,274‬‬ ‫‪4,489,274‬‬ ‫‪4,489,274‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גוריון (בני ברית‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪82‬‬ ‫ויצמן)‬ ‫‪600,562‬‬ ‫‪500,562‬‬ ‫‪500,562‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫החרצית‪-‬יסמין‬ ‫חדש‬ ‫‪83‬‬ ‫בן גוריון‪-‬צומת‬ ‫‪922,522‬‬ ‫‪822,522‬‬ ‫‪822,522‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מרומזר (בכניסה‬ ‫חדש‬ ‫‪84‬‬ ‫לסטאר סנטר)‬ ‫מעגל תנועה‬ ‫(האדמו"ר‬ ‫‪1,268,467‬‬ ‫‪1,118,467‬‬ ‫‪1,118,467‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪85‬‬ ‫מפיטרסבורג‪ /‬חנה‬ ‫סנש)‬ ‫מעגל תנועה (אחד‬ ‫‪1,268,467‬‬ ‫‪1,118,467‬‬ ‫‪1,118,467‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪86‬‬ ‫העם‪/‬אבן עזרא)‬ ‫מעגל תנועה‬ ‫‪1,268,467‬‬ ‫‪1,118,467‬‬ ‫‪1,118,467‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪87‬‬ ‫(ויצמן‪/‬רמב"ם)‬ ‫מעגל תנועה (משה‬ ‫‪1,268,467‬‬ ‫‪1,118,467‬‬ ‫‪1,118,467‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪88‬‬ ‫דיין‪/‬מוטה גור)‬ ‫רחוב האורגים (כולל‬ ‫‪3,108,898‬‬ ‫‪2,758,898‬‬ ‫‪2,758,898‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪89‬‬ ‫‪ 2‬מעגלי תנועה)‬ ‫‪112,605‬‬ ‫‪92,605‬‬ ‫‪92,605‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חניון מרכז קנדה‬ ‫חדש‬ ‫‪90‬‬ ‫שיפוץ חזיתות‬ ‫ומרחב משותף‬ ‫‪208,381,503‬‬ ‫‪197,881,503‬‬ ‫‪197,881,503‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בשוכונות ותיקות‬ ‫חדש‬ ‫‪91‬‬ ‫והשלמת עבודות‬ ‫שדרוג כבישים‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫מוסדות ציבור הסכם‬ ‫‪89,306,359‬‬ ‫‪84,806,359‬‬ ‫‪84,806,359‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪92‬‬ ‫הגג‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫תכנון מוסדות ציבור‬ ‫חדש‬ ‫‪93‬‬ ‫ביה"ס יסודי מתחם‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪94‬‬ ‫פארק לכיש‬ ‫ביה"ס יסודי מתחם‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪95‬‬ ‫פארק לכיש‬ ‫ביה"ס תיכון‪-‬מתחם‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪96‬‬ ‫פארק לכיש‬ ‫גן ילדים מתחם‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪97‬‬ ‫פארק לכיש‬ ‫‪70,000,000‬‬ ‫‪68,500,000‬‬ ‫‪68,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בית המשפט‬ ‫חדש‬ ‫‪98‬‬ ‫גן ילדים מתחם‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש‬ ‫‪99‬‬ ‫פארק לכיש‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪3,080,680,671‬‬ ‫‪2,790,402,423‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,790,402,423‬‬ ‫‪262,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,850,000‬‬ ‫‪27,428,248‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫‪779,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪629,500‬‬ ‫חופים‬ ‫שילוט בחופי הרחצה‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ציוד בטיחות והצלה‬ ‫‪892,891‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪732,891‬‬ ‫חופים‬ ‫ציוד והצלה‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪101‬‬ ‫הקמת סוכת הצלה חדשה‬ ‫בחוף הנפרד כולל חדר‬ ‫‪2,757,002‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪2,292,002‬‬ ‫חופים‬ ‫סוכות הצלה‬ ‫‪6511‬‬ ‫‪102‬‬ ‫איחסון לאופנוע ים‬ ‫‪1,143,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪393,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הנגשת חופים‬ ‫‪6513‬‬ ‫‪103‬‬ ‫החלפת מתקני משחק‬ ‫שירותים ושידרוג תשתיות‬ ‫שיפור תשתיות‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חופים‬ ‫‪6517‬‬ ‫‪104‬‬ ‫לסוכות הצלה‬ ‫בחופים‬ ‫‪1,121,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪521,000‬‬ ‫חופים‬ ‫התאמות בחוף הנפרד‬ ‫‪6519‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת טרקטורון‬ ‫‪6520‬‬ ‫‪106‬‬ ‫הסדר הורדת אופנועי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫חופים‬ ‫חדש‬ ‫‪107‬‬ ‫ים‬ ‫רכישת רכב הצלה‬ ‫בהתאם להרשאת משרד‬ ‫הפנים‬ ‫‪371,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪286,300‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪371,300‬‬ ‫חופים‬ ‫ופיקוח לחופים ‪,‬‬ ‫חדש‬ ‫‪108‬‬ ‫אופנוע ים‬ ‫‪8,664,693‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪696,300‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫‪2,516,300‬‬ ‫חופים סה"כ ‪5,148,393‬‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫השלמת עבודות פיתוח‬ ‫‪13,234,646‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪12,134,646‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪109‬‬ ‫ובטיחות‬ ‫סיום פרויקט‬ ‫‪8,140,568‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪7,690,568‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ג'‬ ‫‪4754‬‬ ‫‪110‬‬ ‫עדכון התקציב בהתאם‬ ‫‪30,570,509‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫‪21,870,509‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יוד‪-‬בינוי בהס‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪111‬‬ ‫לשלב נוסף שאושר‬ ‫עדכון התקציב בהתאם‬ ‫‪26,771,976‬‬ ‫‪1,312,000‬‬ ‫‪1,312,000‬‬ ‫‪4,788,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5,288,000‬‬ ‫‪20,171,976‬‬ ‫חינוך‬ ‫ב"ס רובע ט"ז‬ ‫‪5683‬‬ ‫‪112‬‬ ‫לשלב נוסף שאושר‬ ‫גרירה‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכי‬ ‫‪6001‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪21,010,888‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,850,000‬‬ ‫‪2,160,000‬‬ ‫‪6,010,000‬‬ ‫‪11,500,888‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות כללי‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪114‬‬ ‫פיתוח תשתית חדרי טרפו‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪115‬‬ ‫פינוי קראוונים‬ ‫ז' עבודות תשתיות‬ ‫עדכון התקציב בהתאם‬ ‫לשלב נוסף שאושר ‪-‬כולל‬ ‫‪68,181,506‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪9,186,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪9,586,000‬‬ ‫‪57,495,506‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף י"א ברובע י"ז‬ ‫‪6225‬‬ ‫‪116‬‬ ‫עבודות ניקוז‬ ‫ת"ת בעל"ז מחזיקי‬ ‫‪24,008,043‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪20,808,043‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪117‬‬ ‫גרירה‬ ‫הדת ס‪.‬מוסד‪613539‬‬ ‫מבנה משולב בית ספר ‪16‬‬ ‫מוסד חינוכי לבנות‬ ‫כיתות‪ ,‬גנ"י ‪ 2‬כיתות ‪,‬‬ ‫נווה חנה‪-‬סמל מוסד‬ ‫מתנ"ס וקומה מפולשת‬ ‫‪33,561,334‬‬ ‫‪17,700,000‬‬ ‫‪17,700,000‬‬ ‫‪14,200,000‬‬ ‫‪14,200,000‬‬ ‫‪1,661,334‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪,‬חלק הרשות ‪ 100‬אחוז‬ ‫‪ 613992‬סמל אתר‬ ‫מימון ע"ח מתנ"ס ‪13‬‬ ‫‪50000073‬‬ ‫מלש"ח ‪,‬לבניית בית הספר‬ ‫השתתפות העריה כמקובל‬ ‫הקטנת חלק רשות ע"ח‬ ‫בית יעקוב חסידי‬ ‫‪12,878,207‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪14,078,207‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6241‬‬ ‫‪119‬‬ ‫הגדלת הרשאות‬ ‫רובע חסידי‬ ‫עדכון תקציב ופיצול תבר‬ ‫גנ"י רובע ט' רחוב‬ ‫‪4,576,071‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,596,599‬‬ ‫‪-1,596,599‬‬ ‫‪6,172,670‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6245‬‬ ‫‪120‬‬ ‫חדש לגני שמע קולינו‬ ‫יבניאל ‪ 4‬כיתות גן‬ ‫עדכון התקציב בהתאם‬ ‫אולם ספורט בי"ס‬ ‫‪5,094,240‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪3,194,240‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6256‬‬ ‫‪121‬‬ ‫להרשאה שתתקבל‬ ‫אורות רובע י"ב‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת‬ ‫‪19,745,218‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪4,205,000‬‬ ‫‪3,654,000‬‬ ‫‪7,859,000‬‬ ‫‪4,786,218‬‬ ‫חינוך‬ ‫האיחוד החסידי ס‪.‬מ‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪122‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫‪612838‬‬ ‫בית ספר פיטסבורג‪-‬‬ ‫‪3,290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪123‬‬ ‫גרירה‬ ‫צדקת יוסף‬ ‫עדכון התקציב בהתאם‬ ‫גני ילדים רובע ח' ‪-‬‬ ‫להרשאות שהתקבלו‬ ‫‪8,354,954‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪4,754,954‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6260‬‬ ‫‪124‬‬ ‫רחוב הפרחים‬ ‫ומימון חלק הרשות‬ ‫הקמת מוסד‬ ‫עדכון התקציב בהתאם‬ ‫להרשאות שהתקבלו‬ ‫‪24,621,260‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪15,200,000‬‬ ‫‪8,121,260‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוכיחדש ת''ת‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪125‬‬ ‫ומימון חלק הרשות‬ ‫רשת כלל חסידי‬ ‫הפרויקט מורכב מבית‬ ‫ספר ואולם ספורט שייבנו‬ ‫‪19,335,000‬‬ ‫‪9,100,000‬‬ ‫‪9,100,000‬‬ ‫‪8,954,000‬‬ ‫‪8,954,000‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר למצויינות‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪126‬‬ ‫ב‪ 2-‬שלבים‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫הפרויקט מורכב מבית‬ ‫ספר‪ ,‬גני ילדים ומעונות‬ ‫יום‪ ,‬התקציב מעודכן‬ ‫מוסד לחינוך מיוחד‬ ‫‪21,065,322‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪778,800‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪4,378,800‬‬ ‫‪16,686,522‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6265‬‬ ‫‪127‬‬ ‫בהתאם לשלב נוסף‬ ‫דרכי יצחק‬ ‫בהרשאות שצפויות‬ ‫להתקבל‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪128‬‬ ‫בית יעקוב חדש‬ ‫עדכון התקציב בהתאם‬ ‫להרשאות שהתקבלו‬ ‫‪20,935,590‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪13,200,000‬‬ ‫‪7,735,590‬‬ ‫חינוך‬ ‫סמל מוסד ‪-640987‬‬ ‫‪6273‬‬ ‫‪129‬‬ ‫ומימון חלק הרשות‬ ‫רובע ט'‬ ‫עידכון תקציב כולל השנים‬ ‫‪4,718,768‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪573,869‬‬ ‫‪573,869‬‬ ‫‪2,894,899‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י אור מאיר‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪130‬‬ ‫הבאות‬ ‫הקמת מוסד חינוכי‬ ‫עדכון התקציב בהתאם‬ ‫להרשאות שהתקבלו‬ ‫‪30,563,991‬‬ ‫‪13,110,000‬‬ ‫‪4,089,000‬‬ ‫‪17,199,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪12,464,991‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ובית‬ ‫‪6277‬‬ ‫‪131‬‬ ‫ומימון חלק הרשות‬ ‫ישראל‬ ‫לב שמחה‪-‬סמל מוסד‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪613547+610964+61‬‬ ‫‪6280‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪0980‬‬ ‫גרירה‬ ‫עדכון התקציב בהתאם‬ ‫להרשאות שהתקבלו‬ ‫‪3,518,596‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪1,315,000‬‬ ‫‪2,203,596‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע י'‬ ‫‪6284‬‬ ‫‪133‬‬ ‫ומימון חלק הרשות‬ ‫מתקני חצר הצללה‬ ‫השלמת תקציב להרשאות‬ ‫‪18,575,284‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪16,575,284‬‬ ‫חינוך‬ ‫דשאים ומעטפת‬ ‫‪6289‬‬ ‫‪134‬‬ ‫שיתקבלו‬ ‫בגנים ישנים‬ ‫עבור העתקת‬ ‫קראוונים‪,‬שיפוץ ממדי"ם‬ ‫‪4,375,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,375,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪135‬‬ ‫ו‪/‬או התאמות נדרשות‬ ‫בבתי ספר קיימים‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל דוב‪-‬רובע ז'‬ ‫‪6291‬‬ ‫‪136‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪1,066,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף‬ ‫‪6292‬‬ ‫‪137‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב אבות‬ ‫‪6299‬‬ ‫‪138‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪139‬‬ ‫נאות אסתר‪-‬אולם‬ ‫‪4,588,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪2,688,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8008‬‬ ‫‪140‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫ספורט‬ ‫תקציב בהתאם להרשאה‬ ‫בית ספרלחינוך‬ ‫‪9,828,551‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,393,551‬‬ ‫‪2,435,000‬‬ ‫‪9,828,551‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8010‬‬ ‫‪141‬‬ ‫הצפויה להתקבל‬ ‫מיוחד עלומים‬ ‫עדכון התקציב בהתאם‬ ‫קדם מפעליו ‪16 -‬‬ ‫להרשאות ומימון חלק‬ ‫‪24,700,146‬‬ ‫‪6,553,000‬‬ ‫‪6,553,000‬‬ ‫‪13,200,000‬‬ ‫‪13,200,000‬‬ ‫‪4,947,146‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪142‬‬ ‫כיתות ‪ 6 +‬גנים‬ ‫הרשות‬ ‫תקציב בהתאם להרשאה‬ ‫‪5,640,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪4,670,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חוה חקלאית‬ ‫‪8012‬‬ ‫‪143‬‬ ‫הצפויה להתקבל‬ ‫ממ"ד רובע ט"ו ‪12-‬‬ ‫עדכון התקציב בהתאם‬ ‫להרשאות ומימון חלק‬ ‫‪16,362,617‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪9,362,617‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות ‪-‬סמל אתר‬ ‫‪8014‬‬ ‫‪144‬‬ ‫הרשות‬ ‫‪5011726‬‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫תיכון ממ"ד מע"ר‬ ‫עדכון התקציב בהתאם‬ ‫להרשאות ומימון חלק‬ ‫‪60,511,364‬‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪27,800,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪30,800,000‬‬ ‫‪12,711,364‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרום ‪-‬סמל אתר‬ ‫‪8015‬‬ ‫‪145‬‬ ‫הרשות‬ ‫‪5011729‬‬ ‫ישיבה לצעירים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אשדוד רובע ג' סמל‬ ‫‪8026‬‬ ‫‪146‬‬ ‫גרירה‬ ‫מוסד ‪728725‬‬ ‫הקמת ‪ 6‬כיתות גני"‬ ‫במע"ר דרום ‪-‬רחוב‬ ‫עדכון התקציב בהתאם‬ ‫‪7,595,506‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪783,992‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪3,083,992‬‬ ‫‪4,511,514‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8027‬‬ ‫‪147‬‬ ‫גו' עמר ‪-‬סמל אתר‬ ‫להרשאות ומימון חלק‬ ‫הרשות‬ ‫‪5011205‬‬ ‫בי"ס לאוטיסטים‬ ‫עדכון התקציב בהתאם‬ ‫להרשאות ומימון חלק‬ ‫‪16,124,800‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪11,766,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪12,766,000‬‬ ‫‪358,800‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתחם אחדות מספר‬ ‫‪8028‬‬ ‫‪148‬‬ ‫הרשות‬ ‫אתר ‪5003377‬‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות (‪1968‬‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות מגן‬ ‫מ"ר) למבנה קיים באזור‬ ‫‪17,292,515‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪13,400,000‬‬ ‫‪392,515‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8029‬‬ ‫‪149‬‬ ‫הלב‬ ‫תעשייה‪,‬‬ ‫גנ"י מאורות המעיין‬ ‫הקמת ‪ 4‬כיתות גנ"י‪,‬‬ ‫התקבלה הרשאה ‪ ,‬קיים‬ ‫‪4,559,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪3,584,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4,084,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ברובע י"ב סמל אתר‬ ‫‪8030‬‬ ‫‪150‬‬ ‫אישור משרד החינוך‬ ‫‪5011124‬‬ ‫דעת מישרים כלל‬ ‫מבנה ‪ 8‬כיתות ביה"ס ו ‪3‬‬ ‫חסידי ‪ 8‬כיתות ו‪3-‬‬ ‫כיתות גן ‪ ,‬התקבל אישור‬ ‫‪12,773,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪7,452,000‬‬ ‫‪1,271,000‬‬ ‫‪8,723,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8034‬‬ ‫‪151‬‬ ‫כיתות גן סמל אתר‬ ‫משרד החינוך ‪,‬התקבלה‬ ‫‪5022584‬‬ ‫הרשאה הפרויקט בשלב ‪.1‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬כיתות גן קיימת‬ ‫הר חרמון בינוי ‪2‬‬ ‫הרשאה ע"ס ‪1745418‬‬ ‫‪3,781,822‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,745,418‬‬ ‫‪404,982‬‬ ‫‪2,150,400‬‬ ‫‪1,631,422‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8036‬‬ ‫‪152‬‬ ‫כיתות גן‬ ‫כוללתוספות‬ ‫הקמת מבנה ‪ 3‬כיתות גן ‪,‬‬ ‫רובע ג‪ 3 -‬כיתות גן‬ ‫‪3,688,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,688,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪3,648,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8037‬‬ ‫‪153‬‬ ‫תוכ' אדר' מאושרת‬ ‫סמל אתר ‪5011207‬‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות ( ‪2314‬‬ ‫מ"ר) למבנה קיים ברחוב‬ ‫הרב ינאי תכנון‪ ,‬הפרויקט‬ ‫בי"ס ארשת ישראל‬ ‫‪19,990,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪13,890,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪14,890,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8038‬‬ ‫‪154‬‬ ‫בשני שלבים צפויות ‪2‬‬ ‫סמל אתר ‪1661194‬‬ ‫הרשאות‪ ,‬ב‪ 2019‬ובשנים‬ ‫הבאות‬ ‫גני ילדים רובע ג' ‪-‬‬ ‫תוספת מעל מבנה‬ ‫‪3,031,422‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,531,422‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8040‬‬ ‫‪155‬‬ ‫קיים סמל אתר‬ ‫בניית ‪ 2‬כיתות גנ"י חנ"מ‬ ‫מעל מעון קיים‬ ‫‪5010381‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרכי משה אשדוד‬ ‫‪8041‬‬ ‫‪156‬‬ ‫מבנה משולב ‪ 18‬כיתות‬ ‫ביה"ס ‪ 4 +‬כיתות גן‪,‬‬ ‫בית ספר יסודי‬ ‫מתוכנן בשלושה שלבים‪,‬‬ ‫‪24,553,997‬‬ ‫‪13,680,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪17,680,000‬‬ ‫‪5,646,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,646,000‬‬ ‫‪227,997‬‬ ‫חינוך‬ ‫ממלכתי ‪ 18-‬כיתות‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪157‬‬ ‫צפי לקבלת הרשאה לשלב‬ ‫מע"ר דרום‬ ‫הראשון ב‪.2019‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‬ ‫‪8048‬‬ ‫‪158‬‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫מוסד חינוכי קדם‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8049‬‬ ‫‪159‬‬ ‫גרירה‬ ‫מפעליו‬ ‫גרירה‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אחים חנצ'ינסקי‬ ‫‪8050‬‬ ‫‪160‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר‬ ‫‪8051‬‬ ‫‪161‬‬ ‫בית יעקוב החדש ‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8055‬‬ ‫‪162‬‬ ‫גרירה‬ ‫רובע ז'‬ ‫גרירה‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו פיתוח‬ ‫‪8056‬‬ ‫‪163‬‬ ‫אוהל רבקה שע"י‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪164‬‬ ‫גרירה‬ ‫בית יוסף‬ ‫גרירה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד זוהר השלום‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪165‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור יהל‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪166‬‬ ‫בית יעקב ידיש‪8‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪167‬‬ ‫גרירה‬ ‫כיתות‬ ‫שיפוץ מוסד חינוכי‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪168‬‬ ‫גרירה‬ ‫מסילות‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪169‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪640722‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪170‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ז'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪171‬‬ ‫מחזיקי הדת רובע ג'‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪172‬‬ ‫סמל מוסד ‪613539‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪173‬‬ ‫גרירה‬ ‫בי"ס בית יעקב‪-‬גור‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪174‬‬ ‫גרירה‬ ‫רובע ז'‬ ‫בית ספר בית יעקב‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪175‬‬ ‫גרירה‬ ‫גור רובע ח'‬ ‫ת"ת לב שמחה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪176‬‬ ‫גרירה‬ ‫סניפים אחרים‬ ‫מוסד חינוכי‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪177‬‬ ‫גרירה‬ ‫וילקומיר‪-‬רובע ג'‬ ‫גרירה‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪178‬‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪179‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪614776‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪180‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪181‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס על יסודי ויז'ניץ‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪182‬‬ ‫גרירה‬ ‫ישיבת פונוביז' סמל‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪183‬‬ ‫גרירה‬ ‫מוסד ‪442145‬‬ ‫‪4,402,000‬‬ ‫‪814,000‬‬ ‫‪814,000‬‬ ‫‪3,486,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪3,588,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע א'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪184‬‬ ‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫הקמת מרכז לגיל הרך‬ ‫הכולל כיתת מעון יום ו‪4‬‬ ‫כיתות גן בסיטי‪ ,‬הפרויקט‬ ‫מבנה מג"ר ‪ 4 +‬גני‬ ‫בשלבם ראשוניים טרם‬ ‫‪10,308,000‬‬ ‫‪6,036,000‬‬ ‫‪3,372,000‬‬ ‫‪9,408,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪185‬‬ ‫ילדים בסיטי‬ ‫התחיל תכנון‪ .‬מדובר על‬ ‫שטח מבנה ‪ 1200‬מ"ר‪.‬צפי‬ ‫הרשאות ממשרד החינוך‬ ‫‪ 3,486,000‬ומקורות חוץ‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫סמל אתר ‪5020244‬‬ ‫‪3,508,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,508,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,508,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גנ"י בני‬ ‫חדש‬ ‫‪186‬‬ ‫אברהם פיטסבורג‬ ‫עדכון התקציב בהתאם‬ ‫גנ"י נחל ליטאני‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,743,000‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪187‬‬ ‫להרשאה שתתקבל‬ ‫סמל אתר ‪5001122‬‬ ‫גני שמע קולינו רובע‬ ‫‪2,323,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪623,000‬‬ ‫‪2,323,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪188‬‬ ‫ט‬ ‫חינוך חרדי ‪-‬שיפוצים‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪189‬‬ ‫והצטיידות‬ ‫חלק העריה ‪ 20‬אחוז ‪156+‬‬ ‫אלש"ח תיגבור ע"ח העריה‬ ‫‪637,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪47,500‬‬ ‫‪637,500‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫חדש‬ ‫‪190‬‬ ‫מימון מלא מעודכן‬ ‫בתקציב רגיל ע"ח ‪510‬‬ ‫מסעיפים ‪7445.760/761‬‬ ‫משיבי חיים סמל‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪191‬‬ ‫גרירה‬ ‫מוסד ‪670323‬‬ ‫תלמוד תורה בני‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אברהם סמל מוסד‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪192‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪613885‬‬ ‫מכון מסילות סמל‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪193‬‬ ‫גרירה‬ ‫מוסד ‪625202‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תורה אור‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪194‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שערי ציון‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪195‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרויקטים משותפים‬ ‫חדש‬ ‫‪196‬‬ ‫פרויקט הקמת ‪ 6‬כיתות גן‬ ‫חינוך מיוחד ‪ 6‬כיתות‬ ‫חינוך מיוחד ‪ ,‬התקבלה‬ ‫‪8,255,500‬‬ ‫‪833,200‬‬ ‫‪833,200‬‬ ‫‪6,722,300‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪7,422,300‬‬ ‫חינוך‬ ‫גן שבט בנימין רובע‬ ‫חדש‬ ‫‪197‬‬ ‫פרוגרמה‪.,‬מדובר על ‪936‬‬ ‫י"ב‬ ‫מ"ר‬ ‫‪1,430,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1,430,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נגישות פרטנית ‪ -‬כללי‬ ‫חדש‬ ‫‪198‬‬ ‫גלים חינוך מיוחד ‪-‬‬ ‫‪10,881,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,881,000‬‬ ‫‪10,881,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪199‬‬ ‫יש הכרה בצורך ‪ 1755‬מ"ר‬ ‫‪5011820‬‬ ‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫בקשה ‪ 5248‬בקשה יש ‪.‬‬ ‫רובע ז חרדי בנות ‪4‬‬ ‫‪3,532,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,532,800‬‬ ‫‪3,532,800‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪200‬‬ ‫סמל מוסד ‪5011687‬‬ ‫כיתות ‪5011687-‬‬ ‫משיבי חיים ‪-‬‬ ‫‪6,448,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,448,000‬‬ ‫‪6,448,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪201‬‬ ‫בקשה ‪ 1040 5368‬מ"ר‬ ‫‪1690762‬‬ ‫בקשה ‪ 5379‬כרגע אישור‬ ‫כיתות ‪ 2‬גן בבי"ס‬ ‫‪1,715,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,715,200‬‬ ‫‪1,715,200‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שיקמים‪5002699-‬‬ ‫כיתת ‪ 1‬גן ינאי ‪-‬‬ ‫‪857,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪857,600‬‬ ‫‪857,600‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪203‬‬ ‫בקשה ‪5380‬‬ ‫‪5020243‬‬ ‫הוכר הצורך ב ‪ 3‬כיתות‬ ‫‪2,988,000‬‬ ‫‪2,688,000‬‬ ‫‪2,688,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רובע טז ‪ 6‬כיתות גן‬ ‫חדש‬ ‫‪204‬‬ ‫‪5537‬‬ ‫מצפן ‪ 3‬כיתות רובע‬ ‫‪2,649,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,649,600‬‬ ‫‪2,649,600‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪205‬‬ ‫בי"ס שיקמים ‪7095‬‬ ‫ו' ‪1988892-‬‬ ‫בקשה מספר ‪5386‬כרגע‬ ‫אושרו ‪ 4‬כיתות ‪512‬‬ ‫‪4,350,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪3,450,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רובע י"ג ‪ 4-‬כיתות גן‬ ‫חדש‬ ‫‪206‬‬ ‫מ"ר*‪ 3.1=6000‬מלש"ח ‪,‬יש‬ ‫לבצע הצרכה מכיתות שלא‬ ‫אושרו או שלא ניתן לבצע‬ ‫רובע ז ‪ 9‬כיתות‬ ‫בקשה מספר ‪ 5247‬מ"ר‬ ‫‪5,376,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,376,000‬‬ ‫‪5,376,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חנ"מ סמל אתר‬ ‫חדש‬ ‫‪207‬‬ ‫‪ 896‬מ"ר‬ ‫‪5008905‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נגישות פרטנית חרדי‬ ‫חדש‬ ‫‪208‬‬ ‫‪11,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪8,850,000‬‬ ‫‪11,850,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצים ‪-‬מבני חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪209‬‬ ‫תבר חדש‬ ‫חלק עריה ‪ 25‬אחוז‬ ‫‪7,066,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪1,766,000‬‬ ‫‪7,066,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיקשוב‬ ‫חדש‬ ‫‪210‬‬ ‫מקולות קוראים‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות בבתי ספר‬ ‫חדש‬ ‫‪211‬‬ ‫ביתני שמירה ‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪212‬‬ ‫לטובת חיבור למזגנים‬ ‫עבודות חשמל‬ ‫גנ"י ‪ 3‬כיתות דוד‬ ‫בשנת ‪ 2 2019‬כיתות גן‬ ‫ובשנים הבאות עוד ‪4‬‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪1,715,200‬‬ ‫‪484,800‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אלקיים סמל מוסד‬ ‫חדש‬ ‫‪213‬‬ ‫כיתות גן ‪-‬‬ ‫‪5011206‬‬ ‫גנ"י ‪ 3‬כיתות ברובע‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪214‬‬ ‫ה' סמל מוסד ‪614339‬‬ ‫מקיף ט‪-‬פיתוח‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪215‬‬ ‫חצרות‬ ‫אולם ספורט ‪ 1040‬מ"ר‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט קשת‬ ‫חדש‬ ‫‪216‬‬ ‫מרכז טכנולוגי מתקדם‬ ‫ומשוכלל אשר יהווה מרכז‬ ‫הקמת מרכז‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪217‬‬ ‫למידה עבור כל תלמידי‬ ‫טכנולוגי מתקדם‬ ‫העיר‬ ‫‪833,415,911‬‬ ‫‪56,914,000‬‬ ‫‪90,523,200‬‬ ‫‪147,437,200‬‬ ‫‪276,487,731‬‬ ‫‪101,889,282‬‬ ‫‪378,377,013‬‬ ‫חינוך סה"כ ‪307,601,698‬‬ ‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫חיסכון באנרגיה‬ ‫‪4,078,810‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,578,810‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪4214‬‬ ‫‪218‬‬ ‫מוסדות ציבור‬ ‫שיקום מערכות‬ ‫‪4,194,520‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,694,520‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪4319‬‬ ‫‪219‬‬ ‫תאורה ‪-‬קול קורא‬ ‫שיקום מערכות‬ ‫‪16,750,000‬‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪4320‬‬ ‫‪220‬‬ ‫תוכנית רב שנתית‬ ‫תאורה‬ ‫עבודות מתח גבוה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪4321‬‬ ‫‪221‬‬ ‫והפרדת מונים‬ ‫פרוייקט הקמת מתקנים‬ ‫סולאריים לייצור חשמל‬ ‫הקמת מתקנים‬ ‫בטכנולוגיית ‪ PV‬על גגות‬ ‫‪17,500,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫סולאריים לייצור‬ ‫חדש‬ ‫‪222‬‬ ‫מבני ציבור לפי סקר שבוצע‬ ‫חשמל‬ ‫ב‪ 35-‬אתרים מוסדות‬ ‫חינוך עירוניים‬ ‫‪43,523,330‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫חשמל סה"כ ‪7,523,330‬‬ ‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫פיתוח כבישים רובע‬ ‫‪17,908,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪17,658,000‬‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪223‬‬ ‫סיום שצפי"ם‬ ‫ותחבורה‬ ‫יז'‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש‬ ‫ביצוע כביש כולל חניון‬ ‫‪7,907,040‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪6,207,040‬‬ ‫‪6243‬‬ ‫‪224‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫גישה למלון בחוף י"א‬ ‫ציבורי‬ ‫ביצוע תשתיות רחובות‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות איזור‬ ‫‪21,909,486‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪15,909,486‬‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪225‬‬ ‫הקיטור היציקה והנפט‬ ‫ותחבורה‬ ‫תעשיה צפוני *‬ ‫תכנון תשתיות רובע‬ ‫כבישים‬ ‫‪213,150,000‬‬ ‫‪190,000,000‬‬ ‫‪190,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪13,150,000‬‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪226‬‬ ‫המיוחד‬ ‫ותחבורה‬ ‫החזר הטלי פיתוח על פי‬ ‫הסכם פיתוח כבישים‬ ‫עורקיים ‪ 1.8‬מלש"ח ‪+‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪49,670,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪47,570,000‬‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪227‬‬ ‫שצפי"ם עבודות נוספות‬ ‫ותחבורה‬ ‫מדרכות וכבישים ‪300‬‬ ‫אלש"ח‬ ‫ביצוע ע" חפ"א רמזור‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר‬ ‫‪35,986,139‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪29,986,139‬‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪228‬‬ ‫מבוא הקריה מדרכות רחוב‬ ‫ותחבורה‬ ‫דרום‬ ‫עובד בן עמי ושצ"פים‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות איזור‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪229‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תעשיה כבדה *‬ ‫כבישים‬ ‫‪290,313,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪82,000,000‬‬ ‫‪208,313,000‬‬ ‫תכנון וביצוע גל ירוק‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪230‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫הסדרי חניה סיטי‬ ‫‪6382‬‬ ‫‪231‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע כביש‬ ‫כבישים‬ ‫‪15,526,100‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪526,100‬‬ ‫גישה לתחנת רכבת‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪232‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫גישה צפונית‬ ‫כבישים‬ ‫עיר בת קיימא‪-‬‬ ‫איחוד תברים‪-‬העברה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-20,000,000‬‬ ‫‪-20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪6398‬‬ ‫‪233‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫סככות‪,‬תחנות שילוט‬ ‫לתבר ‪6375‬‬ ‫תכנון וביצוע מעגל‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫תנועה בצומת ויצמן‬ ‫‪6401‬‬ ‫‪234‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪/‬מורדי הגטאות‬ ‫השתתפות העירייה ‪30%‬‬ ‫רמזורים נפט‬ ‫בקשת הגדלת הרשאה‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪/‬הקידמה‬ ‫‪6410‬‬ ‫‪235‬‬ ‫למשרד התחבורה‪+‬השלמת‬ ‫ותחבורה‬ ‫נפט‪/‬היוזמה‬ ‫השתתפות העריה ‪ 30‬אחוז‬ ‫עבודות עפר והתחלת ביצוע‬ ‫כבישים‬ ‫‪11,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫איזור תעשייה דרומי‬ ‫‪6420‬‬ ‫‪236‬‬ ‫תשתיות‬ ‫ותחבורה‬ ‫השלמת תכנון וביצוע‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון תשתיות רחוב‬ ‫‪39,234,600‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪2,234,600‬‬ ‫‪6421‬‬ ‫‪237‬‬ ‫עבודות‬ ‫ותחבורה‬ ‫הדקל‬ ‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צומת אברהם‬ ‫הרשאה ממשרד התחבורה‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪406,000‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪6422‬‬ ‫‪238‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫שפירא‪/‬דב גור‬ ‫‪70%‬‬ ‫תכנון וביצוע חניון‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫ציבורי ל‪ 200‬מקומות‬ ‫‪6426‬‬ ‫‪239‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ברח' הדס‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע מעברי חצייה‬ ‫‪436,419‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪305,419‬‬ ‫‪6434‬‬ ‫‪240‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מוגבהים כנרת‬ ‫כבישים‬ ‫הקמת מסוף קצה‪-‬‬ ‫‪1,231,267‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪1,046,267‬‬ ‫‪6435‬‬ ‫‪241‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ריביירה דרומית‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון כביש גישה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪6437‬‬ ‫‪242‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫לחניון לילה‬ ‫כבישים‬ ‫עיצוב כיכרות‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪6438‬‬ ‫‪243‬‬ ‫גרירה‬ ‫ותחבורה‬ ‫ראשיות‬ ‫כבישים‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫הסדרים קטנים‬ ‫‪6439‬‬ ‫‪244‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע כביש‬ ‫כבישים‬ ‫מחבר בין א‪.‬תעשייה‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪9,100,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪6442‬‬ ‫‪245‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫צפוני חדש ומחלף‬ ‫אשדוד צפון‬ ‫השתתפות העירייה ‪30%‬‬ ‫מעגל תנועה תל‬ ‫כבישים‬ ‫חי‪/‬בני ברית כולל‬ ‫‪1,170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪6445‬‬ ‫‪246‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חניה צמודה למתחם‬ ‫השלמת עבודה‬ ‫שוהם‬ ‫כבישים‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫פתרונות חניה בעיר‬ ‫‪6446‬‬ ‫‪247‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה יפה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪248‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫נוף‪/‬הרב הגר‬ ‫כבישים‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫כיכר בני ברית רבין‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪249‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫הגבהת צומת אבן‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪250‬‬ ‫התקבלה הרשאה ‪70%‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עזרא‪/‬ביאליק‬ ‫כבישים‬ ‫הסדרי תנועה שלמה‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪251‬‬ ‫בן יוסף‪/‬יהודה המכבי ותחבורה‬ ‫התקבלה הרשאה ‪70%‬‬ ‫הוגשה בקשה למשרד‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צומת הרב‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪252‬‬ ‫התחבורה‬ ‫ותחבורה‬ ‫לוין‪/‬דב גור‬ ‫מעברי חצייה בכיכר‬ ‫כבישים‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫עובד בן עמי‪/‬משה‬ ‫חדש‬ ‫‪253‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫התקבלה הרשאה ‪70%‬‬ ‫דיין‬ ‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫מעברי חצייה בכיכר‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪254‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עובד בן עמי‪/‬התקוה‬ ‫התקבלה הרשאה ‪70%‬‬ ‫הסדר צמתים‬ ‫כבישים‬ ‫מרומזרים בני‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪255‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ברית‪/‬דוב גור‪/‬שד'‬ ‫התקבלה הרשאה ‪70%‬‬ ‫ירושלים‬ ‫הסדר צמתים‬ ‫כבישים‬ ‫מרומזרים בני‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪256‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ברית‪/‬המלך‬ ‫התקבלה הרשאה ‪70%‬‬ ‫יותם‪/‬עובד בן עמי‬ ‫תכנון גשר להולכי‬ ‫כבישים‬ ‫רגל שד' מנחם‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪6,422,500‬‬ ‫‪2,752,500‬‬ ‫‪9,175,000‬‬ ‫‪577,500‬‬ ‫‪247,500‬‬ ‫‪825,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪257‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בגין‪/‬מול בי"ח‬ ‫התקבלה הרשאה ‪70%‬‬ ‫אסותא‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר בגן ילדים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪258‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רחוב הר חרמון‬ ‫הוגשה בקשה למשרד‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צומת שבט‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪259‬‬ ‫התחבורה‬ ‫ותחבורה‬ ‫לוי‪/‬שבט בנימין‬ ‫מסוף לתחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫הוגשה בקשה למשרד‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫ציבורית ברחוב‬ ‫חדש‬ ‫‪260‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫התחבורה‬ ‫הבושם‪/‬האומן‬ ‫כבישים‬ ‫ניקוז ומגרש חנייה‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪261‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אלטלנה‪/‬רבין‬ ‫תכנון מקומות חנייה‬ ‫כבישים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תת קרקעיים‬ ‫חדש‬ ‫‪262‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בשצ"פים תמ"א ‪38‬‬ ‫הוגשה בקשה למשרד‬ ‫כבישים‬ ‫רמזור צומת בן‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪263‬‬ ‫התחבורה‬ ‫ותחבורה‬ ‫גוריון‪/‬סטאר סנטר‬ ‫שלושה צמתים עפ"י‬ ‫כבישים‬ ‫מערכת רמזורי‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪264‬‬ ‫הנגשות אגף האחזקה‬ ‫ותחבורה‬ ‫שמע‪/‬הנגשה‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪265‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המדע‪/‬החניכים‬ ‫הקמת מבנה מסוף‬ ‫כבישים‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫צפוני פארק בן גוריון‬ ‫חדש‬ ‫‪266‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תכנון‬ ‫גל ירוק‬ ‫כבישים‬ ‫התקנת מתקני עגינת‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪267‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אופניים ברחבי העיר‬ ‫יציאה מאשדוד דרך מפגש‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע יציאת‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חדש‬ ‫‪268‬‬ ‫‪ 153‬לכביש ‪4‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חירום לכביש ‪4‬‬ ‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫‪773,502,051‬‬ ‫‪15,522,500‬‬ ‫‪237,152,500‬‬ ‫‪252,675,000‬‬ ‫‪69,860,500‬‬ ‫‪68,370,500‬‬ ‫‪138,231,000‬‬ ‫‪382,596,051‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫טיפול במזיק‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪4482‬‬ ‫‪269‬‬ ‫הדקלים ‪ -‬חדקונית‬ ‫קרן עבור נטיעת עצים‬ ‫השווי ערך חליפי לעצים‬ ‫‪410,146‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪210,146‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פקיד יערות‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪270‬‬ ‫שנכרתים באישור פקיד‬ ‫יערות עירוני‬ ‫בהתאם לקובץ תקנות מס'‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הנגשת גנים ציבוריים‬ ‫חדש‬ ‫‪271‬‬ ‫‪ 7304‬נדרש להשלים את‬ ‫כלל הגנים בעיר עד ‪2021‬‬ ‫שיקום ופיתוח גנים‬ ‫משרד לפיתוח הפריפריה‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מקולות של משרדי‬ ‫חדש‬ ‫‪272‬‬ ‫נגב וגליל ‪ 1.8‬מש"ח‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשות מנהלות‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫רובעים לשיקום‬ ‫חדש‬ ‫‪273‬‬ ‫ופיתוח גינון‬ ‫שיקום ושדרוג‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מערכות השקייה‬ ‫חדש‬ ‫‪274‬‬ ‫בגנים קיימים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫סקר השקיה‬ ‫חדש‬ ‫‪275‬‬ ‫הרשאה מספר ‪-‬‬ ‫‪1,248,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,248,400‬‬ ‫‪1,248,400‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גן ספרא‬ ‫חדש‬ ‫‪276‬‬ ‫‪-1001117417‬משרד הפנים‬ ‫הרשאה מספר ‪-‬‬ ‫‪1,199,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,199,500‬‬ ‫‪1,199,500‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גן שפירא‬ ‫חדש‬ ‫‪277‬‬ ‫‪-1001117418‬משרד הפנים‬ ‫הרשאה מספר ‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גן מנגו‬ ‫חדש‬ ‫‪278‬‬ ‫‪-1001117419‬משרד הפנים‬ ‫הרשאה מספר ‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גן מרכזי רובע יז'‬ ‫חדש‬ ‫‪279‬‬ ‫‪-1001117460‬משרד הפנים‬ ‫הרשאה מספר ‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גן מרכזי רובע טו'‬ ‫חדש‬ ‫‪280‬‬ ‫‪-1001117462‬משרד הפנים‬ ‫נטיעות‬ ‫‪19,108,046‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪7,247,900‬‬ ‫‪5,050,000‬‬ ‫‪12,297,900‬‬ ‫‪810,146‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 20‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫הוספת קומה למבנה ‪-‬‬ ‫‪6,961,056‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪4,961,056‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז ימי‬ ‫‪5951‬‬ ‫‪281‬‬ ‫בשיתוף אונברסיטת חיפה‪.‬‬ ‫טיפול ע"פ דרישות מ‪.‬‬ ‫הכלכלה‪ ,‬משטרה‪ ,‬מנהל‬ ‫‪18,912,045‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪18,412,045‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז'‪-‬אולם ספורט‬ ‫‪5975‬‬ ‫‪282‬‬ ‫הבטיחות‪ -‬מנהלת ליגת‬ ‫העל לשיפורים וכ‪ ,‬להוצאת‬ ‫היתרים ורישיון עסק‪.‬‬ ‫כולל שיפוץ מ‪ .‬ספורט נכי‬ ‫שיפוץ מגרשים‬ ‫‪3,407,046‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,707,046‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5979‬‬ ‫‪283‬‬ ‫צה"ל‬ ‫ומתקני ספורט‬ ‫טיפול ואחזקה ע"פ‬ ‫דרישות נוספות של מנהלת‬ ‫הליגה ‪-‬השלמת עבודות‬ ‫חשמלכולל תכנון ‪-‬תועבר‬ ‫‪15,867,901‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪14,367,901‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ אצטדיון הי"א‬ ‫‪5981‬‬ ‫‪284‬‬ ‫תוכנית מפורטת ( חפ"א ‪1‬‬ ‫מליון ‪ 5. + ₪‬מליון ‪₪‬‬ ‫לרשות הספורט)‪.‬‬ ‫מיזוג אולם ספורט מקיף ו'‬ ‫החלפת מיזוג במתקנים‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכות מיזוג‬ ‫‪5983‬‬ ‫‪285‬‬ ‫כולל טיפול בהגדלת כח‬ ‫חשמל לביצוע העבודה‪.‬‬ ‫הערכה ראשונית בלבד‬ ‫אומדן פרויקט ‪ 317‬מליון‬ ‫ש"ח להשתתפויות ‪:‬טוטו‪-‬‬ ‫‪317,000,000‬‬ ‫‪185,000,000‬‬ ‫‪120,300,000‬‬ ‫‪305,300,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אצטדיון‬ ‫‪6440‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪ 65‬מליון ‪+ ₪‬הסכם גג ‪60‬‬ ‫מליון ‪+₪‬שיפוי אצטדיון‬ ‫קיים מרמ"י ‪ 60‬מליון ‪₪‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬מגרשי‬ ‫ביצוע העתקת ‪ 2‬מגרשי‬ ‫אמונים לפארק לכיש כולל‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫אימונים בקרית‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪287‬‬ ‫‪ 2‬טריבונות‬ ‫הספורט‬ ‫טיפול במלתחות חדרי‬ ‫הלבשה משטח המשחק‪,‬ו‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מתקני הפטנק‬ ‫חדש‬ ‫‪288‬‬ ‫תיקוני תאורה‪.‬‬ ‫‪61,000,000‬‬ ‫‪60,000,000‬‬ ‫‪60,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫קרית ספורט‪-‬תכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪289‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬אולמות‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫חדש‬ ‫‪290‬‬ ‫מצ'ינג מול הטוטו‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרשי‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫חדש‬ ‫‪291‬‬ ‫מגרש נוסף‬ ‫אימונים במתחם ב'‬ ‫הקמת מלתחות‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫חדש‬ ‫‪292‬‬ ‫והלבשה קריקט‬ ‫ספורט‬ ‫‪468,048,048‬‬ ‫‪185,000,000‬‬ ‫‪188,200,000‬‬ ‫‪373,200,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪42,500,000‬‬ ‫‪53,500,000‬‬ ‫‪41,348,048‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫‪10,133,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,354,000‬‬ ‫‪1,354,000‬‬ ‫‪8,779,400‬‬ ‫רווחה‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪293‬‬ ‫על פי תוצאות קבלן זוכה‬ ‫מרכז לקשיש‬ ‫‪17,508,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪4,150,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪8,150,000‬‬ ‫‪5,858,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7044‬‬ ‫‪294‬‬ ‫בתוספת בצ"מ‬ ‫ומועדון וטרנים‬ ‫שיפוץ מועדונית‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7045‬‬ ‫‪295‬‬ ‫ניצנים‬ ‫שיפוץ מבני הרשות‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7057‬‬ ‫‪296‬‬ ‫גרירה‬ ‫למאבק באלימות‬ ‫השלמת מאצ'ינג להרשאה‪-‬‬ ‫‪4,318,867‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,480,000‬‬ ‫‪999,800‬‬ ‫‪3,479,800‬‬ ‫‪839,067‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ המע"ש‬ ‫‪7062‬‬ ‫‪297‬‬ ‫ובתוספת מע"ש ‪-2019‬‬ ‫בעקבות איחוד מענקים‬ ‫שיפוץ המרכז‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫לאזרחים‬ ‫‪7063‬‬ ‫‪298‬‬ ‫ותיקים(סטרומה)‬ ‫גרירה‬ ‫‪5,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪5,550,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ בית אלמוג‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪299‬‬ ‫הוגש קול קורא‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪317,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מיתר ‪2019‬‬ ‫חדש‬ ‫‪300‬‬ ‫שיפוצים והתאמות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫חדש‬ ‫‪301‬‬ ‫במבני רווחה‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫הצטיידות ניצנים‬ ‫חדש‬ ‫‪302‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ בגד זול‬ ‫חדש‬ ‫‪303‬‬ ‫לפי אומדן‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫סגירת מרפסת בו'‬ ‫חדש‬ ‫‪304‬‬ ‫מרכז תעסוקה לנכים‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫חדש‬ ‫‪305‬‬ ‫קשים ואוטיסטים‬ ‫‪43,932,267‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪15,471,000‬‬ ‫‪8,764,800‬‬ ‫‪24,235,800‬‬ ‫רווחה סה"כ ‪16,196,467‬‬ ‫עמוד ‪ 22‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫שיפוץ מוסדות‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪4524‬‬ ‫‪306‬‬ ‫ע"פ תוכנית מפורטת‬ ‫קליטה‬ ‫שידרוג מערכת תקשורת‬ ‫‪5,784,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5,284,900‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפונים עירוני‬ ‫‪4563‬‬ ‫‪307‬‬ ‫נתונים‪ ,‬טלפוניה‪,‬‬ ‫מערכת מידע לדובר‪,‬‬ ‫מערכת אחזקה חדשה (‬ ‫במקום זיו)‪ GIS,‬ניקיון‪,‬‬ ‫פרויקטים חדשים‬ ‫‪3,559,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,559,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪4595‬‬ ‫‪308‬‬ ‫מערכת אבטחה‪ ,‬מע ניטור‬ ‫מחשוב‬ ‫תשתיות‪ BI ,‬שדרוג אתר‬ ‫‪/DR‬‬ ‫‪18,200,180‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,275,000‬‬ ‫‪12,925,180‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪309‬‬ ‫יועץ מומחה להקצאות‬ ‫פרוגרמה לצרכי‬ ‫קרקע לצרכי ציבור‪ +‬תוכנה‬ ‫‪1,305,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪310‬‬ ‫ציבור התחדשות עי‬ ‫לניהול התחום‬ ‫פרוייקטים חדשים לעיר‬ ‫חכמה‪ ,‬פורטל שירותים‪,‬‬ ‫‪3,027,144‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,527,144‬‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪311‬‬ ‫קיוקס מידע‪,shatbot ,‬‬ ‫‪.open data‬‬ ‫שינויים במבנה‬ ‫‪3,064,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,064,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪5731‬‬ ‫‪312‬‬ ‫כולל סגירת מרפסות‬ ‫עירייה‬ ‫גרירת תקציב‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרוייקט כב"ה‬ ‫‪5733‬‬ ‫‪313‬‬ ‫בניין העירייה‪-‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,880,000‬‬ ‫‪2,880,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪5745‬‬ ‫‪314‬‬ ‫עבודות חשמל‬ ‫מבנה משרדים ‪-‬‬ ‫‪29,949,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,220,000‬‬ ‫‪7,220,000‬‬ ‫‪22,729,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪7039‬‬ ‫‪315‬‬ ‫גרירה‬ ‫עירייה‬ ‫גרירה‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מחסנים‬ ‫‪7061‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכזים יחודיים‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪317‬‬ ‫הנגשת אתר‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫שונות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪318‬‬ ‫האינטרנט‬ ‫גרירה ועידכון‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ בית העולה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪319‬‬ ‫בניה ושיפוץ בתי‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש‬ ‫‪320‬‬ ‫כנסת‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש‬ ‫‪321‬‬ ‫פיתוח ‪-‬תמיכות‬ ‫מימון ממשרד לשויון‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מיזמים דיגיטלים‬ ‫חדש‬ ‫‪322‬‬ ‫חברתי‬ ‫השמשת מקלטים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש‬ ‫‪323‬‬ ‫והצטיידות בחירום‬ ‫מכרז חדש‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫חדש‬ ‫‪324‬‬ ‫התאמות במוסדות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש‬ ‫‪325‬‬ ‫העריה‬ ‫התחיבויות משרד הקליטה‬ ‫וכן השתתפות תקציב רגיל‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פעולות קליטה‬ ‫חדש‬ ‫‪326‬‬ ‫סעיף ‪86.751‬‬ ‫עמוד ‪ 23‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫רכישת רכבים כולל‬ ‫רכישת רכבים וכלים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש‬ ‫‪327‬‬ ‫אביזרים‬ ‫ממונעים‬ ‫שיקום צנרת‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חדש‬ ‫‪328‬‬ ‫משימת אב מים‬ ‫במוסדות ציבור‬ ‫משימת אב מים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שונות‬ ‫טיפול במזחי"ם‬ ‫חדש‬ ‫‪329‬‬ ‫‪91,479,224‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪6,275,000‬‬ ‫‪36,090,000‬‬ ‫‪42,365,000‬‬ ‫שונות סה"כ ‪48,514,224‬‬ ‫עמוד ‪ 24‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫תכנון כולל ביצוע ‪-‬לידו עד‬ ‫טיילת חוף לידו עד‬ ‫‪47,126,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪35,000,000‬‬ ‫‪7,126,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5629‬‬ ‫‪330‬‬ ‫אורנים‬ ‫אורנים‬ ‫טיילת חוף אורנים‬ ‫‪88,730,000‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪56,000,000‬‬ ‫‪86,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5630‬‬ ‫‪331‬‬ ‫כולל העתקת שוק‬ ‫עד הקשתות‬ ‫טיילת חוף מקטע‬ ‫‪35,411,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪30,411,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5631‬‬ ‫‪332‬‬ ‫מקטע ממי עמי עד הקיוסק‬ ‫הבא ‪ -‬עד קיוסק‬ ‫יצירת מתחמי מסחר‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תכנון לרצועת החוף‬ ‫‪5632‬‬ ‫‪333‬‬ ‫קטנים בשטחים ציבוריים‬ ‫‪2,566,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪2,366,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫חידוש פארק אתגרים‬ ‫‪5633‬‬ ‫‪334‬‬ ‫כלול בהסם גג‬ ‫‪12,300,000‬‬ ‫‪11,400,000‬‬ ‫‪11,400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫חניון קארוונים‬ ‫‪5634‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר המרינה‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫מתקן גלישה ‪BOT‬‬ ‫‪5639‬‬ ‫‪337‬‬ ‫השלמת ביצוע הפרוייקט‬ ‫‪5,920,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מצודת ים‬ ‫‪5641‬‬ ‫‪338‬‬ ‫השתתפות ‪-BOT‬קיים‬ ‫פארק אתגרים‬ ‫‪33,003,000‬‬ ‫‪20,929,000‬‬ ‫‪20,929,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪1,074,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5643‬‬ ‫‪339‬‬ ‫בהסכם גג‬ ‫המחודש‬ ‫תכנון‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫‪5644‬‬ ‫‪340‬‬ ‫מעגנה לשייט בנחל‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5647‬‬ ‫‪341‬‬ ‫לכיש‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג חופים‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪342‬‬ ‫פינת חי נחל לכיש‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪343‬‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שילוט אתרי תיירות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪344‬‬ ‫כלול בהסכם גג‬ ‫‪62,775,000‬‬ ‫‪59,575,000‬‬ ‫‪59,575,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טבעת ירוקה‬ ‫חדש‬ ‫‪345‬‬ ‫כלול בהסכם גג‬ ‫‪34,190,000‬‬ ‫‪32,390,000‬‬ ‫‪32,390,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אשדוד ים‬ ‫חדש‬ ‫‪346‬‬ ‫כלול בהסכם גג‬ ‫‪16,077,000‬‬ ‫‪15,227,000‬‬ ‫‪15,227,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה‬ ‫חדש‬ ‫‪347‬‬ ‫שדרוג אתרים‪,‬שווק‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫חדש‬ ‫‪348‬‬ ‫וקידום תיירות‬ ‫בגין פיתוח גן מדעי ומגרשי‬ ‫הפארק העירוני‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫חדש‬ ‫‪349‬‬ ‫קטרגל מדשא סינטטי‪-‬‬ ‫אשדוד ים‬ ‫בתוך מתחם הפארק‬ ‫שיקום גנים‪-‬אתרי‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫חדש‬ ‫‪350‬‬ ‫תיירת‬ ‫פרויקט תאורה‪-‬בשיתוף‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט תאורה‬ ‫חדש‬ ‫‪351‬‬ ‫משרד התיירות‬ ‫שמורת טבע מצודה‪-‬קול‬ ‫קורא מימון חוץ ‪ 1.4‬וחלק‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שמורת טבע מצודה‬ ‫חדש‬ ‫‪352‬‬ ‫הרשות ‪0.6‬מליון ש"ח‬ ‫תיירות‬ ‫‪372,598,000‬‬ ‫‪169,521,000‬‬ ‫‪68,000,000‬‬ ‫‪237,521,000‬‬ ‫‪38,350,000‬‬ ‫‪50,400,000‬‬ ‫‪88,750,000‬‬ ‫‪46,327,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 25‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫‪1,995,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,395,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיחשוב הארכיון‬ ‫‪4208‬‬ ‫‪353‬‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪354‬‬ ‫גרירה‬ ‫כבדה‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,678,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,478,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪355‬‬ ‫תב"ע א‪.‬ת‪.‬צפוני‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4222‬‬ ‫‪356‬‬ ‫שינוי יעוד‬ ‫בהתאם להחלטת העריה‬ ‫לביצוע שידרוגים ותוספות‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪,‬הסכום כולל שכר יועצים‬ ‫ויעודכן בהמשך‬ ‫תביעות השבה‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4296‬‬ ‫‪358‬‬ ‫והרחבת שומה‬ ‫תב"ע הרחבת בית‬ ‫‪1,178,113‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪878,113‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪4297‬‬ ‫‪359‬‬ ‫העלמין מזרחה‬ ‫מנהלת התחדשות‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5104‬‬ ‫‪360‬‬ ‫תיקצוב עפ"י הסכם‬ ‫ערונית‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪5106‬‬ ‫‪361‬‬ ‫שמאויות אישור‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכניות רובע מיוחד‬ ‫‪5107‬‬ ‫‪362‬‬ ‫ומע"ר דרום‬ ‫סל שמאויות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5108‬‬ ‫‪363‬‬ ‫לתוכניות פינוי בינוי‬ ‫עיצוב ופיתוח המרחב‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪364‬‬ ‫הציבורי‬ ‫תוכנית אב‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪365‬‬ ‫להתחדשות רובע ח'‬ ‫גרירה‪-‬פרויקט שיקום‬ ‫שכונות חוזר ברחוב חסן‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שיקום שכונות חוזר‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪366‬‬ ‫ובן גרא‬ ‫פרוייקטים ציבורים‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בשכונות פריפריה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪367‬‬ ‫גרירה‬ ‫חברתית‬ ‫תב"ע למגורי השכרה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪368‬‬ ‫משטרה רובע ה'‬ ‫תוכנית התחדשות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪369‬‬ ‫רובע ז'‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪370‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫חדש‬ ‫‪371‬‬ ‫תכנית התחדשות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪372‬‬ ‫רובעים י‪-‬יג‬ ‫עמוד ‪ 26‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫קיוסק מקיף ה' ואזור‬ ‫הסדרה תיכנונית‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪373‬‬ ‫תעשיה‬ ‫לקיוסקים‬ ‫תוכנית כוללנית‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪374‬‬ ‫להתחדשות רובע ד'‬ ‫תב"ע הסדרת‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫כבישים ליד שפך נחל‬ ‫חדש‬ ‫‪375‬‬ ‫לכיש‬ ‫תב"ע ביטול נתיב גז‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫לתחנות כח‬ ‫חדש‬ ‫‪376‬‬ ‫א‪.‬ת‪.‬כבדה‬ ‫‪43,671,113‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪11,900,000‬‬ ‫‪18,130,000‬‬ ‫‪30,030,000‬‬ ‫תיכנון סה"כ ‪10,241,113‬‬ ‫עמוד ‪ 27‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫כלי אצירה‪,‬קרטוניות‬ ‫‪9,800,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪377‬‬ ‫ואשפתונים‬ ‫שיפור המרחב הציבוריו‬ ‫‪1,230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ניסור חדרי אשפה‬ ‫‪4037‬‬ ‫‪378‬‬ ‫שידרוג ל‪ 36 -‬חדרי אשפה‬ ‫שדרוג מרכזון‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,360,000‬‬ ‫‪4,009,000‬‬ ‫‪5,369,000‬‬ ‫‪631,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪379‬‬ ‫מסחרי רובע ו'‬ ‫גרירה‬ ‫‪3,000,209‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪1,955,000‬‬ ‫‪2,606,000‬‬ ‫‪394,209‬‬ ‫תפעול‬ ‫שדרוג שוק ב'‬ ‫‪4289‬‬ ‫‪380‬‬ ‫שפפים‪-‬הסרת‬ ‫‪5,466,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪4,666,978‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪381‬‬ ‫מיפגעים‬ ‫שיקום מזרקה‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫פארק אשדוד ים‬ ‫‪5408‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪/‬סיטי‪/‬היכל תרבות‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מערכות ניקוז‬ ‫‪5409‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫התאמות כלבייה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪384‬‬ ‫שיפוץ חזית הבית‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪385‬‬ ‫גרירה משנת ‪2018‬‬ ‫המשותף‬ ‫בניית תחנת קיץ ‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חדש‬ ‫‪386‬‬ ‫בזק‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫סקר אסבסט‬ ‫חדש‬ ‫‪387‬‬ ‫הקמת כיתת חקר בשפך‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫נחל לכיש‬ ‫חדש‬ ‫‪388‬‬ ‫נחל לכיש מימון ע"ח מפעל‬ ‫"אדמה אגן" כתרומה‬ ‫מערכת סינכרון ושיקום‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיקום האגם‬ ‫חדש‬ ‫‪389‬‬ ‫האגם‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ניקוז רח' הראשונים‬ ‫חדש‬ ‫‪390‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫העברת משרד וטרינר‬ ‫חדש‬ ‫‪391‬‬ ‫פתרונות מיגון אגף‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חדש‬ ‫‪392‬‬ ‫תפו"ח‬ ‫‪42,247,187‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,311,000‬‬ ‫‪21,894,000‬‬ ‫‪25,205,000‬‬ ‫תפעול סה"כ ‪14,042,187‬‬ ‫עמוד ‪ 28‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫גרירת תבר ותוספת לביצוע‬ ‫עבודות לשיפוץ‬ ‫מלתחות‪,‬ובריכות ע"פ‬ ‫‪7,925,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪5,325,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס בית לברון *‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪393‬‬ ‫דרישת משרד הבריאות‬ ‫איטום בריכות ועבודות‬ ‫גידור ‪ +‬התאמת נגישות‬ ‫‪26,400,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪14,600,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫סינימטק‬ ‫‪2356‬‬ ‫‪394‬‬ ‫ע"פ דרישת מועצת‬ ‫מוזיאון מונארט עב'‬ ‫‪3,685,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪685,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪395‬‬ ‫המוזיאונים‬ ‫חשמל ומיזוג‬ ‫השלמות במשכן‬ ‫‪1,151,263‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1,021,263‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪396‬‬ ‫אומניות הבמה‬ ‫ובניית ‪ 9‬מבנים ע"פ‬ ‫תוכנית ותקציב פיס‬ ‫‪24,814,400‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪11,700,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪13,600,000‬‬ ‫‪5,814,400‬‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער*‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪397‬‬ ‫מאושר (‪ 4‬מבנים משנת‬ ‫‪.)2018‬‬ ‫גרירת תבר מ ‪2018‬‬ ‫והשתתפות דרך הסוכנות‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪398‬‬ ‫היהודית‬ ‫החלפת תשתיות‬ ‫‪2,145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,355,000‬‬ ‫‪1,355,000‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪399‬‬ ‫למעונות יום ישנים‬ ‫‪10,754,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מרכז המבקרים‬ ‫‪2367‬‬ ‫‪400‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תיכנון מתנ"ס ט"ו‬ ‫‪2368‬‬ ‫‪401‬‬ ‫שיפוץ ופיתוח‬ ‫‪4,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪402‬‬ ‫מוסדות תרבות‬ ‫שיפוץ מבנים‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪4927‬‬ ‫‪403‬‬ ‫לתנועות נוער‬ ‫שדרוג מוזיאון קורין‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ממן ותכנון קריית‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪404‬‬ ‫גרירה‬ ‫מוזיאון *‬ ‫קמפוס ללימודי‬ ‫‪14,925,000‬‬ ‫‪14,300,000‬‬ ‫‪14,300,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪405‬‬ ‫גרירה‬ ‫אומנות‬ ‫‪2,625,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,345,500‬‬ ‫‪2,625,500‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪406‬‬ ‫תוספת משרדים‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪407‬‬ ‫גרירה‬ ‫לאגף ארועים‬ ‫שיפוץ משרדי אגף‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪408‬‬ ‫ארועים ‪-‬מונארט‬ ‫התקנת מערכת‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫חדש‬ ‫‪409‬‬ ‫צוגים במשכן‬ ‫השלמת תאורה חיצונית‬ ‫התאמות במבנה‬ ‫וטיפול ברחבה ‪ ,‬השלמת‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫חדש‬ ‫‪410‬‬ ‫ורחבת המשכן‬ ‫תאורת פנים לובי ואולם‬ ‫שיפוץ במה‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫וקונסטרוקציה‬ ‫חדש‬ ‫‪411‬‬ ‫באמפי‬ ‫עמוד ‪ 29‬מתוך ‪30‬‬ ‫‪09/01/201909:02‬‬ ‫למועצה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מחלקה‬ ‫מספר סידורי מספר הפרויקט‬ ‫הפעולה‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הבאות‬ ‫לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הצעת תקציב לשנת‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫הבאות סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪ 2019‬סה"כ‬ ‫מיזוג חדרי חשמל‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫חדש‬ ‫‪412‬‬ ‫באמפי‬ ‫החלפת יח' מיזוג‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס ט ומתנ"ס‬ ‫חדש‬ ‫‪413‬‬ ‫ספרא‬ ‫החלפת ניידת על"ם‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת ניידת על"ם‬ ‫חדש‬ ‫‪414‬‬ ‫הרחבת חדר כושר‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫קהילתי במתנס‬ ‫חדש‬ ‫‪415‬‬ ‫חרצית‬ ‫מתנ"ס יא קירוי חלל‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫חדש‬ ‫‪416‬‬ ‫והקמת אולם מופעים‬ ‫תרבות‬ ‫‪133,245,163‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪48,300,000‬‬ ‫‪53,700,000‬‬ ‫‪28,080,000‬‬ ‫‪30,875,500‬‬ ‫‪58,955,500‬‬ ‫‪20,589,663‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪5,986,802,297‬‬ ‫‪3,222,759,923‬‬ ‫‪687,875,700‬‬ ‫‪3,910,635,623‬‬ ‫‪732,623,431‬‬ ‫‪402,644,082‬‬ ‫‪1,135,267,513‬‬ ‫‪940,899,161‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫עמוד ‪ 30‬מתוך ‪30‬‬