‫‪20/05/2020‬‬ ‫מרוכז‬ ‫תקבולים ותשלומים מותנים (באלפי ש"ח)‬ ‫סה"כ‬ ‫תשלומים‬ ‫סעיף‬ ‫סה"כ‬ ‫תקבולים‬ ‫סעיף‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪61‬‬ ‫הקצבה מתקציב רגיל‬ ‫‪510‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪62‬‬ ‫‪18,536,991‬‬ ‫סך הכל השתתפות בעלים‪/‬בר רשות‬ ‫‪521‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪63‬‬ ‫היטל סלילת כבישים‬ ‫‪521‬‬ ‫פירעון מלוות‬ ‫‪64‬‬ ‫היטל ביוב‬ ‫‪521‬‬ ‫תברואה‬ ‫‪71‬‬ ‫היטלי מים‬ ‫‪521‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪72‬‬ ‫היטל תיעול‬ ‫‪521‬‬ ‫‪156,765,000‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪73‬‬ ‫היטלים אחרים‬ ‫‪522‬‬ ‫‪51,199,298‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪74‬‬ ‫‪24,735,588‬‬ ‫משרד הרווחה ‪/‬ביטוח לאומי‪/‬קרן שלם‬ ‫‪522‬‬ ‫חגיגות ומבצעים‬ ‫‪75‬‬ ‫‪3,690,498‬‬ ‫משרד הפנים‪/‬משרד ראש הממשלה‬ ‫‪522.1‬‬ ‫‪43,061,200‬‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫‪76‬‬ ‫‪246,239,640‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪522.2‬‬ ‫‪64,267,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪77‬‬ ‫‪120,335,000‬‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫‪522.3‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪78‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫רשות מקרקעי ישראל‬ ‫‪522.4‬‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪79‬‬ ‫‪94,629,000‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪522.4‬‬ ‫‪334,360,640‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪81‬‬ ‫‪16,950,000‬‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪523‬‬ ‫‪44,362,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪82‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫משרד האנרגיה‬ ‫‪523.5‬‬ ‫‪74,871,100‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪829‬‬ ‫‪17,030,000‬‬ ‫פיס‬ ‫‪523.1‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪83‬‬ ‫משרד הבטחון‬ ‫‪523.1‬‬ ‫‪36,656,900‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪84‬‬ ‫‪30,079,100‬‬ ‫רשות הספורט‪/‬מועצת ההימורים‬ ‫‪523.1‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫דת‬ ‫‪85‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫דתות‬ ‫‪523.3‬‬ ‫‪2,830,000‬‬ ‫קליטת עלייה‬ ‫‪86‬‬ ‫‪17,477,200‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫‪524‬‬ ‫‪35,463,423‬‬ ‫איכות הסביבה‪/‬תפעול‬ ‫‪87‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫משרד הקליטה‬ ‫‪524‬‬ ‫מים‬ ‫‪91‬‬ ‫יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים‬ ‫‪530‬‬ ‫בתי מטבחיים‬ ‫‪92‬‬ ‫סך הכל הכנסות מקרנות הרשות‬ ‫‪540‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪93‬‬ ‫קרן היטל השבחה‬ ‫‪540‬‬ ‫‪161,928,000‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪94‬‬ ‫‪415,961,544‬‬ ‫קרנות לעבודות פיתוח‪+‬מלוות‬ ‫‪540‬‬ ‫מפעלי תעסוקה‬ ‫‪95‬‬ ‫קרנות אחרים‬ ‫‪541‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪96‬‬ ‫מלוות מהאוצר שאושרו‬ ‫‪550‬‬ ‫מפעל הביוב‪/‬ניקוז‬ ‫‪97‬‬ ‫מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו‬ ‫‪560‬‬ ‫מפעלים אחרים‬ ‫‪98‬‬ ‫אשראי מקבלנים וספקים‬ ‫‪570‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪99‬‬ ‫מכירת רכוש‬ ‫‪580‬‬ ‫הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים‬ ‫‪590‬‬ ‫‪1,014,264,561‬‬ ‫תשלומים‬ ‫סך הכל‬ ‫‪1,014,264,561‬‬ ‫סך הכל תקבולים‬ ‫הערות‬ ‫נספחים מצורפים תוכנית עבודה שנתית‪-‬‬ ‫רשימת פרויקטי תוכנית עבודה רב שנתית‬ ‫הערות‬ ‫בהתאם לאישור ועדת כספים מספר ‪4/19‬‬ ‫מיום ‪ 18/12/2019‬ומועצה מספר ‪12/2019‬‬ ‫מיום ‪8/1/2020‬‬ ‫מרוכז לפי מחלקות‪2-‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫מעודכן‪-‬סופי‬ ‫הבאות ‪ -‬מקורות‬ ‫הבאות ‪-‬‬ ‫הבאות ‪-‬סה"כ‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪ - 2020‬סה"כ‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫‪37,113,721‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫פנים)‬ ‫(מקורות‬ ‫‪12,240,000‬‬ ‫‪12,334,000‬‬ ‫‪20,779,721‬‬ ‫אחזקה סה"כ‬ ‫‪3,326,166,616‬‬ ‫‪3,126,087,838‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,126,087,838‬‬ ‫‪120,335,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪126,335,000‬‬ ‫‪73,743,778‬‬ ‫הסכם גג סה"כ‬ ‫‪9,823,261‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1,440,298‬‬ ‫‪3,895,000‬‬ ‫‪5,335,298‬‬ ‫‪4,137,963‬‬ ‫חופים סה"כ‬ ‫‪883,575,127‬‬ ‫‪52,480,000‬‬ ‫‪144,480,000‬‬ ‫‪196,960,000‬‬ ‫‪246,239,640‬‬ ‫‪88,121,000‬‬ ‫‪334,360,640‬‬ ‫‪352,254,487‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪58,973,330‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪18,473,330‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫‪850,771,106‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪274,910,000‬‬ ‫‪275,560,000‬‬ ‫‪94,535,000‬‬ ‫‪67,393,000‬‬ ‫‪161,928,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה סה"כ ‪413,283,106‬‬ ‫‪85,717,229‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,880,000‬‬ ‫‪56,880,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪17,030,000‬‬ ‫‪18,030,000‬‬ ‫‪10,807,229‬‬ ‫נטיעות סה"כ‬ ‫‪458,992,219‬‬ ‫‪185,500,000‬‬ ‫‪144,050,000‬‬ ‫‪329,550,000‬‬ ‫‪42,079,100‬‬ ‫‪32,792,000‬‬ ‫‪74,871,100‬‬ ‫‪54,571,119‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫‪65,741,351‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪7,435,000‬‬ ‫‪9,835,000‬‬ ‫‪24,735,588‬‬ ‫‪11,921,312‬‬ ‫‪36,656,900‬‬ ‫‪19,249,451‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪148,789,524‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪9,040,000‬‬ ‫‪10,040,000‬‬ ‫‪11,517,400‬‬ ‫‪42,873,800‬‬ ‫‪54,391,200‬‬ ‫‪84,358,324‬‬ ‫שונות סה"כ‬ ‫‪309,512,000‬‬ ‫‪157,231,000‬‬ ‫‪65,400,000‬‬ ‫‪222,631,000‬‬ ‫‪16,950,000‬‬ ‫‪47,317,000‬‬ ‫‪64,267,000‬‬ ‫‪22,614,000‬‬ ‫תיירות סה"כ‬ ‫‪52,864,313‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪13,150,000‬‬ ‫‪17,280,000‬‬ ‫‪30,430,000‬‬ ‫‪22,034,313‬‬ ‫תיכנון סה"כ‬ ‫‪59,315,583‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪7,196,991‬‬ ‫‪28,266,432‬‬ ‫‪35,463,423‬‬ ‫‪19,852,160‬‬ ‫תפעול סה"כ‬ ‫‪89,733,263‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪32,945,000‬‬ ‫‪38,545,000‬‬ ‫‪17,030,000‬‬ ‫‪27,332,000‬‬ ‫‪44,362,000‬‬ ‫‪6,826,263‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪6,437,088,643‬‬ ‫‪3,530,948,838‬‬ ‫‪768,890,000‬‬ ‫‪4,299,838,838‬‬ ‫‪598,303,017‬‬ ‫‪415,961,544‬‬ ‫‪1,014,264,561‬‬ ‫‪1,122,985,244‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫מספר סידורי‬ ‫מעודכן‪-‬סופי‬ ‫הבאות ‪ -‬מקורות‬ ‫הבאות ‪-‬‬ ‫הבאות ‪-‬סה"כ‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫השלמת הנגשה שלב ג' ‪2.5‬‬ ‫‪20,116,128‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪10,116,128‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מיליון ‪ ₪‬ושלב ד' ‪ 3.5‬מיליון‬ ‫‪₪‬‬ ‫על פי תוכנית עבודה‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום מדרכות וכבישים‬ ‫‪4285‬‬ ‫‪2‬‬ ‫בהתאם לתוכנית עב' שנתית‬ ‫‪6,017,279‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪2,040,000‬‬ ‫‪2,134,000‬‬ ‫‪3,883,279‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫‪4286‬‬ ‫‪3‬‬ ‫על פי תוכנית עבודה‬ ‫‪4,980,314‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪3,780,314‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הסדרת נגישות ברובעים‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪37,113,721‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪12,240,000‬‬ ‫‪12,334,000‬‬ ‫‪20,779,721‬‬ ‫אחזקה סה"כ‬ ‫‪36,099,500‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,099,500‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מנהלת הסכם גג‬ ‫‪4299‬‬ ‫‪5‬‬ ‫תחשיב ‪ 70 -‬אש"ח ליח"ד *‬ ‫‪49,000,000‬‬ ‫‪42,000,819‬‬ ‫‪42,000,819‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1,999,181‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שכונת ויצמן רובע ב' (מגרשי‬ ‫‪5101‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 700‬יח"ד *‪0.5‬‬ ‫‪12,004,067‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,004,067‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע ט"ו‬ ‫אימונים )‬ ‫מתחם לב‬ ‫‪5102‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪32,441,770‬‬ ‫‪26,390,622‬‬ ‫‪26,390,622‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1,051,148‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם התנעה רובע ו'‬ ‫‪5103‬‬ ‫‪8‬‬ ‫הערכה בתנאי שניצא לביצוע‬ ‫‪266,525,896‬‬ ‫‪245,198,877‬‬ ‫‪245,198,877‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪11,327,019‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קרית פארק לכיש‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪59,500,001‬‬ ‫‪52,315,854‬‬ ‫‪52,315,854‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,184,147‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחמי צעירים‪-‬סיטי מע"ר‬ ‫‪5109‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪29,458,000‬‬ ‫‪27,650,000‬‬ ‫‪27,650,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1,258,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גוריוןוי‪",‬גצומת בני‬ ‫שיקוע בןצפון‬ ‫‪5111‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪53,679,000‬‬ ‫‪50,352,000‬‬ ‫‪50,352,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,327,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ומשה סנה‬ ‫לסקוב‬ ‫ברית‬ ‫הרחבת גשר‬ ‫‪5112‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13,151,000‬‬ ‫‪11,756,000‬‬ ‫‪11,756,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,195,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הטמנת קו מטח ‪ 22‬קילו וולט‬ ‫‪5114‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪49,437,000‬‬ ‫‪48,173,000‬‬ ‫‪48,173,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫עבודות ניקוז ראשי‬ ‫‪5115‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מיתוג בהתאם לסעיף ‪18.6‬‬ ‫‪5116‬‬ ‫‪15‬‬ ‫צפוי להתקבל מרמ"י‬ ‫‪240,534,486‬‬ ‫‪225,000,000‬‬ ‫‪225,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪5,534,486‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫להסכם צפוני‬‫אזור תעשיה‬ ‫‪5117‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪490,000,000‬‬ ‫‪455,253,761‬‬ ‫‪455,253,761‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪14,746,239‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם אזור התעשיה הקלה‪-‬‬ ‫‪5121‬‬ ‫‪17‬‬ ‫קיים תבר בתשתיות מספר‬ ‫‪76,860,000‬‬ ‫‪68,534,657‬‬ ‫‪68,534,657‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪3,325,343‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫דרום‬‫חלוצים‬ ‫מע"ר‬ ‫‪5122‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-6358‬לשנת ‪2020‬‬ ‫תוכנית משהבש‬ ‫‪29,260,000‬‬ ‫‪25,748,915‬‬ ‫‪25,748,915‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,511,085‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רצועת החוף‬ ‫‪5123‬‬ ‫‪19‬‬ ‫צפי ביצוע בפועל מול תוכנית‬ ‫‪524,999,999‬‬ ‫‪503,557,436‬‬ ‫‪503,557,436‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪11,442,563‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע יד' ‪-‬טז'‬ ‫‪5124‬‬ ‫‪20‬‬ ‫משהבש‬ ‫‪32,121,000‬‬ ‫‪29,521,000‬‬ ‫‪29,521,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫כביש עוקף דרום העיר‬ ‫‪6444‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪32,500,000‬‬ ‫‪29,075,000‬‬ ‫‪29,075,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קמפוס לגיל הרך‬ ‫‪8033‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2,594,000‬‬ ‫‪2,544,000‬‬ ‫‪2,544,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גשר הרצל להולכי רגל‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2,306,000‬‬ ‫‪2,256,000‬‬ ‫‪2,256,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גשר להולכי רגל מעל בן גוריון‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪24‬‬ ‫‪38,054,000‬‬ ‫‪37,354,000‬‬ ‫‪37,354,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מסילת‬ ‫האימונים‬ ‫רכב מעל‬ ‫למגרש‬ ‫גשר לכלי‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪25‬‬ ‫‪7,063,000‬‬ ‫‪6,963,000‬‬ ‫‪6,963,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הדרך בין‬ ‫גשרים‬ ‫בהמשך‬ ‫רובע ג'‪:‬‬ ‫הרכבתחינוך‬ ‫קריית‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪26‬‬ ‫‪2,306,000‬‬ ‫‪1,806,000‬‬ ‫‪1,806,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רח' בן‬ ‫מעלרגל‬ ‫להולכי‬ ‫עיליים רגל‬ ‫גשר להולכי‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪27‬‬ ‫‪8,337,000‬‬ ‫‪8,187,000‬‬ ‫‪8,187,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫סנטר‬ ‫חניוןלסטאר‬ ‫אוטובוסים‬ ‫גוריון‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪28‬‬ ‫‪598,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הנגשת צמתים בזיקה להסכם‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪29‬‬ ‫‪55,628,000‬‬ ‫‪54,628,000‬‬ ‫‪54,628,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫אופנים‬ ‫שביליהגג‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪30‬‬ ‫פעימה ‪ - 3‬מתונה באישור‬ ‫‪36,036,000‬‬ ‫‪35,336,000‬‬ ‫‪35,336,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חניונים ציבוריים‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪31‬‬ ‫פעימה ‪- 3‬לב טו‬ ‫מתונה באישור‬ ‫‪38,175,000‬‬ ‫‪35,775,000‬‬ ‫‪35,775,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הפרדה מפלסית צומת משה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪32‬‬ ‫לב טו‬ ‫‪6,047,000‬‬ ‫‪5,947,000‬‬ ‫‪5,947,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הקשתות‬ ‫לחוף בגין‬ ‫גישהמנחם‬ ‫כביש סנה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪33‬‬ ‫‪3,113,000‬‬ ‫‪3,063,000‬‬ ‫‪3,063,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מעבר חירום דרך נחל לכיש‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪34‬‬ ‫פעימה ‪ - 3‬מתונה באישור‬ ‫‪11,712,000‬‬ ‫‪11,007,000‬‬ ‫‪11,007,000‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רגל‬ ‫הרכבת‬ ‫פסילהולכי‬ ‫במפגש עם‬ ‫מפלסית‬ ‫הפרדה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪35‬‬ ‫פעימה ‪- 3‬לב טו‬ ‫מתונה באישור‬ ‫‪18,489,000‬‬ ‫‪18,139,000‬‬ ‫‪18,139,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫אלישבע‬ ‫בכיכרגן רמון‬ ‫שצ"פ ‪,s‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪36‬‬ ‫פעימה ‪- 3‬לב טו‬ ‫מתונה באישור‬ ‫‪4,886,000‬‬ ‫‪2,286,000‬‬ ‫‪2,286,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק אזור ב'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪37‬‬ ‫לב טו‬ ‫‪18,489,000‬‬ ‫‪18,139,000‬‬ ‫‪18,139,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק בן גורין‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪38‬‬ ‫‪6,606,000‬‬ ‫‪6,506,000‬‬ ‫‪6,506,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ רובע ו'‪ -‬פארק חוצה ו'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪39‬‬ ‫‪4,886,000‬‬ ‫‪4,836,000‬‬ ‫‪4,836,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הבנים'‬ ‫לרובע ה‬ ‫מרובע ז'‬ ‫סיטי‬ ‫שצ"פ‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪40‬‬ ‫‪6,007,000‬‬ ‫‪5,907,000‬‬ ‫‪5,907,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ ח' פארק‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪41‬‬ ‫‪3,858,000‬‬ ‫‪3,808,000‬‬ ‫‪3,808,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ סיטי ציונות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪42‬‬ ‫‪7,541,000‬‬ ‫‪7,441,000‬‬ ‫‪7,441,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ יג'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪43‬‬ ‫‪9,614,000‬‬ ‫‪9,464,000‬‬ ‫‪9,464,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ טו' חזקות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪44‬‬ ‫‪6,288,000‬‬ ‫‪6,188,000‬‬ ‫‪6,188,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ ג'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪45‬‬ ‫‪174,610,000‬‬ ‫‪173,610,000‬‬ ‫‪173,610,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק נחל לכיש דרום וצפון‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪46‬‬ ‫פעימת פארק לכיש‪ -‬מותנה‬ ‫‪150,000,000‬‬ ‫‪149,000,000‬‬ ‫‪149,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ רצועת החוף‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪47‬‬ ‫בהצלחת שיווק‬ ‫‪5,032,000‬‬ ‫‪4,962,000‬‬ ‫‪4,962,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ חב"ד‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪48‬‬ ‫‪8,093,000‬‬ ‫‪7,943,000‬‬ ‫‪7,943,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גן מרכזי הקריה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪49‬‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪19‬‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫מספר סידורי‬ ‫מעודכן‪-‬סופי‬ ‫הבאות ‪ -‬מקורות‬ ‫הבאות ‪-‬‬ ‫הבאות ‪-‬סה"כ‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪3,246,000‬‬ ‫‪3,196,000‬‬ ‫‪3,196,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פיתוח גן אלטלנה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪50‬‬ ‫פעימת פארק לכיש‪ -‬מותנה‬ ‫‪60,960,000‬‬ ‫‪59,960,000‬‬ ‫‪59,960,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ קריית הספורט‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪51‬‬ ‫בהצלחת שיווק‬ ‫‪57,658,000‬‬ ‫‪56,558,000‬‬ ‫‪56,558,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שדרוג תחנת מעבר‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪52‬‬ ‫‪2,723,000‬‬ ‫‪2,673,000‬‬ ‫‪2,673,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הכנה לתשתיות חכמות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫השתתפות בעירוב שבת‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪54‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪19,650,000‬‬ ‫‪19,650,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫טיפול במצבורי פסולת בנייה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪55‬‬ ‫‪5,895,513‬‬ ‫‪5,795,513‬‬ ‫‪5,795,513‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בוטנסקי‪-‬הגדוד‬‫הרצל (ז'ואשפה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪56‬‬ ‫‪484,324‬‬ ‫‪434,324‬‬ ‫‪434,324‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫תל חי‪-‬יצחק‬ ‫העברי)‬‫בני ברית (שד'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪57‬‬ ‫‪3,849,600‬‬ ‫‪3,799,600‬‬ ‫‪3,799,600‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הנשיא)הנשיא‪-‬בן‬ ‫בני ברית (יצחק‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪58‬‬ ‫‪16,969,756‬‬ ‫‪16,669,756‬‬ ‫‪16,669,756‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גוריון‪ -‬צומת‬ ‫גוריון)‬ ‫בני ברית (בן‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪59‬‬ ‫פעימת פארק לכיש‪ -‬מותנה‬ ‫‪10,062,000‬‬ ‫‪9,062,000‬‬ ‫‪9,062,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שד' יפה נוף)‬ ‫הנמל)‬ ‫אורט (שבי ציון‪-‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪60‬‬ ‫בהצלחת שיווק‬ ‫‪2,049,977‬‬ ‫‪1,999,977‬‬ ‫‪1,999,977‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסתדרות (שבי ציון ‪-‬חנויות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪61‬‬ ‫‪10,516,746‬‬ ‫‪10,366,746‬‬ ‫‪10,366,746‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גור דב)‬ ‫נגיןי‪"-‬א)‬ ‫האיצטדיון ה‪-‬‬ ‫הפרחים (דרך‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪62‬‬ ‫‪29,405,376‬‬ ‫‪28,855,376‬‬ ‫‪28,855,376‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫משה סנה (דרך הרכבת‪-‬בן‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪63‬‬ ‫‪5,418,251‬‬ ‫‪5,318,251‬‬ ‫‪5,318,251‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חטיבת הנגב עד‬ ‫גוריון)‬ ‫חטיבת הנגב (‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1,448,476‬‬ ‫‪1,398,476‬‬ ‫‪1,398,476‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גשר עד‬ ‫מבלע"ז)‬ ‫חנה סנש‪-‬‬ ‫האדמ"ר‬‫הפלמ"ח (‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪65‬‬ ‫‪2,022,340‬‬ ‫‪1,972,340‬‬ ‫‪1,972,340‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הלום)דיין‪-‬אפרסק)‬ ‫רוטשילד (משה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪66‬‬ ‫‪11,596,615‬‬ ‫‪11,396,615‬‬ ‫‪11,396,615‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫דרך רבין (משה דיין‪-‬אלטלנה)‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪67‬‬ ‫‪15,855,572‬‬ ‫‪15,605,572‬‬ ‫‪15,605,572‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שדרות בן עמי (משה דיין ‪-‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪68‬‬ ‫‪5,556,477‬‬ ‫‪5,476,477‬‬ ‫‪5,476,477‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הרצל‪-‬אלטלנה)‬ ‫הרצל)‬ ‫שדרות בן עמי (‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪69‬‬ ‫‪7,823,880‬‬ ‫‪7,723,880‬‬ ‫‪7,723,880‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מנחם בגין (משה דיין‪-‬משה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪70‬‬ ‫‪10,084,741‬‬ ‫‪9,884,741‬‬ ‫‪9,884,741‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫משה דיין‪-‬משה‬ ‫סנה)‬ ‫שד' ירושלים (‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪71‬‬ ‫‪695,420‬‬ ‫‪645,420‬‬ ‫‪645,420‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ברית‪-‬נתן אלבז)‬ ‫דב גור (בני סנה)‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪72‬‬ ‫‪13,768,580‬‬ ‫‪13,518,580‬‬ ‫‪13,518,580‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שבי ציון‪/‬רמב"ם מעגל תנועה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪73‬‬ ‫‪103,784‬‬ ‫‪53,784‬‬ ‫‪53,784‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ויצמן‪-‬‬ ‫ויצמן)‬ ‫הנשיא‬‫הנשיא‬ ‫מורדינורדאו‪-‬‬ ‫הגטאות (‬ ‫(‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪74‬‬ ‫פעימת פארק לכיש‪ -‬מותנה‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הראשונים)‬ ‫ברית)‬ ‫הרצל‪-‬‬‫שד'( בני‬‫זבוטינסקי‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪75‬‬ ‫שיווקמותנה‬ ‫בהצלחתלכיש‪-‬‬ ‫פעימת פארק‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫זבוטינסקי (הראשונים‪-‬סילבר‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪76‬‬ ‫שיווקמותנה‬ ‫בהצלחתלכיש‪-‬‬ ‫פעימת פארק‬ ‫‪3,263,420‬‬ ‫‪2,263,420‬‬ ‫‪2,263,420‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הלל‪)-‬בני ברית)‬ ‫אבאאורט‬ ‫שד' בן גוריון (‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪77‬‬ ‫בהצלחת שיווק‬ ‫‪305,428‬‬ ‫‪255,428‬‬ ‫‪255,428‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הרותם (הפרחים‪-‬נורית)‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪78‬‬ ‫‪1,344,056‬‬ ‫‪1,294,056‬‬ ‫‪1,294,056‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫כיכר בני ברית תל חי (בני‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪79‬‬ ‫‪2,330,179‬‬ ‫‪2,280,179‬‬ ‫‪2,280,179‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הגדוד‬ ‫דרום (חי)‬ ‫ברית"רע תל‬ ‫הרצל מע‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪80‬‬ ‫‪636,881‬‬ ‫‪586,881‬‬ ‫‪586,881‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫עמי)מכבי)‬ ‫יהודה‬‫עובד‪ -‬בן‬ ‫דב גור‬ ‫העיברי‪-‬‬ ‫נתן אלבז (‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪81‬‬ ‫‪3,895,085‬‬ ‫‪3,795,085‬‬ ‫‪3,795,085‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫כביש חוצה פארק בן גוריון‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪82‬‬ ‫‪600,562‬‬ ‫‪550,562‬‬ ‫‪550,562‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ויצמן)‬ ‫ברית‪-‬יסמין‬‫החרצית‬ ‫(בני‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪83‬‬ ‫‪922,522‬‬ ‫‪872,522‬‬ ‫‪872,522‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בן גוריון‪-‬צומת מרומזר‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪84‬‬ ‫‪1,268,467‬‬ ‫‪1,218,467‬‬ ‫‪1,218,467‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫סנטרר)‬ ‫האדמו"‬ ‫לסטאר‬ ‫תנועה (‬ ‫בכניסה‬ ‫(מעגל‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1,268,467‬‬ ‫‪1,218,467‬‬ ‫‪1,218,467‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫אבן‬‫סנש)‬‫חנהעם‪/‬‬ ‫אחד‬ ‫מפיטרסבורג‪/‬‬ ‫מעגל תנועה (‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1,268,467‬‬ ‫‪1,218,467‬‬ ‫‪1,218,467‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ויצמן‪/‬רמב"ם)‬ ‫עזרא)‬‫מעגל תנועה (‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1,268,467‬‬ ‫‪1,218,467‬‬ ‫‪1,218,467‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מעגל תנועה (משה דיין‪/‬מוטה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪88‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גור)כולל ‪ 2‬מעגלי‬ ‫רחוב האורגים (‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪89‬‬ ‫‪112,605‬‬ ‫‪62,605‬‬ ‫‪62,605‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫תנועה)קנדה‬ ‫חניון מרכז‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪90‬‬ ‫‪208,381,503‬‬ ‫‪204,281,503‬‬ ‫‪204,281,503‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שיפוץ חזיתות ומרחב משותף‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪91‬‬ ‫‪89,306,359‬‬ ‫‪87,606,359‬‬ ‫‪87,606,359‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫והשלמת‬ ‫ותיקותהסכם הגג‬ ‫בשוכונות ציבור‬ ‫מוסדות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪92‬‬ ‫גרירה משנת ‪2019‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫תכנון מוסדות ציבור‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪93‬‬ ‫גרירה משנת ‪2019‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ביה"ס יסודי מתחם‪-‬פארק לכיש‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪94‬‬ ‫גרירה משנת ‪2019‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ביה"ס יסודי מתחם‪-‬פארק לכיש‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪95‬‬ ‫גרירה משנת ‪2019‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ביה"ס תיכון‪-‬מתחם פארק לכיש‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪96‬‬ ‫גרירה משנת ‪2019‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גן ילדים מתחם‪ -‬פארק לכיש‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪97‬‬ ‫גרירה משנת ‪2019‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גן ילדים מתחם‪-‬פארק לכיש‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪98‬‬ ‫צפי לשנת ‪ 2020‬עבור‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע ט'‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪99‬‬ ‫תב"ע‬ ‫כבישים‬ ‫הכנתחת‬ ‫קיים גם‬ ‫‪10,913,000‬‬ ‫‪10,763,000‬‬ ‫‪10,763,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫כביש גישה לתחנת רכבת‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫תכנון‬ ‫תבר‬ ‫אגף‬ ‫‪6395‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תחת‬ ‫קיים גם‬ ‫‪5,767,000‬‬ ‫‪5,667,000‬‬ ‫‪5,667,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הרחבת בית העלמין‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪101‬‬ ‫ת‪.‬ב‪.‬ר ‪ 4297‬תכנון תב"ע‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪19‬‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫מספר סידורי‬ ‫מעודכן‪-‬סופי‬ ‫הבאות ‪ -‬מקורות‬ ‫הבאות ‪-‬‬ ‫הבאות ‪-‬סה"כ‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪3,326,166,616‬‬ ‫‪3,126,087,838‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,126,087,838‬‬ ‫‪120,335,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪126,335,000‬‬ ‫‪73,743,778‬‬ ‫הסכם גג סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪19‬‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫מספר סידורי‬ ‫מעודכן‪-‬סופי‬ ‫הבאות ‪ -‬מקורות‬ ‫הבאות ‪-‬‬ ‫הבאות ‪-‬סה"כ‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫הרשאת מ‪ .‬הפנים‪ +‬חלק‬ ‫‪1,049,798‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,149‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪215,149‬‬ ‫‪834,649‬‬ ‫חופים‬ ‫שילוט בחופי הרחצה‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪102‬‬ ‫הרשות‬ ‫הפנים ‪+‬‬ ‫הרשאת מ‪.‬‬ ‫‪1,553,189‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,149‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪605,149‬‬ ‫‪948,040‬‬ ‫חופים‬ ‫ציוד והצלה‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪103‬‬ ‫לחוקהרשות‬ ‫הנגישות‬ ‫השתתפות‬ ‫בהתאם‬ ‫‪1,803,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪643,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הנגשת חופים‬ ‫‪6513‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות בחופים‬ ‫‪6517‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪1,121,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪521,000‬‬ ‫חופים‬ ‫התאמות בחוף הנפרד‬ ‫‪6519‬‬ ‫‪106‬‬ ‫הרשאת מ‪.‬הפנים‬ ‫‪551,274‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪391,274‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת רכב הצלה ופיקוח‬ ‫‪6521‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫חופים‬ ‫ים ים‬ ‫הורדתאופנוע‬ ‫אופנועי‬ ‫לחופים ‪,‬‬ ‫הסדר‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪108‬‬ ‫חוף לידו ואורנים ‪-‬קול קורא‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שדרוג סככות צל‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪109‬‬ ‫מספר‬ ‫משרדהפנים‬ ‫הפנים ‪-‬קול‬ ‫תקצובמשרד‬ ‫תקצוב‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫חופים‬ ‫פיתוח החוף הנפרד‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪110‬‬ ‫להחלפת‬ ‫‪11171‬‬ ‫מספר‬ ‫הפנים‬ ‫קורא מ‪.‬‬ ‫הרשאת‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫חופים‬ ‫סוכות הצלה‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪111‬‬ ‫סוכת הצלה חוף יא‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיקום והתאמות חופים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪9,823,261‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1,440,298‬‬ ‫‪3,895,000‬‬ ‫‪5,335,298‬‬ ‫‪4,137,963‬‬ ‫חופים סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪19‬‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫מספר סידורי‬ ‫מעודכן‪-‬סופי‬ ‫הבאות ‪ -‬מקורות‬ ‫הבאות ‪-‬‬ ‫הבאות ‪-‬סה"כ‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪13,041,692‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪12,641,692‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב ‪1632386‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪113‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪8,128,705‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪7,778,705‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ג'‬ ‫‪4754‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪23,869,581‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪22,569,581‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יוד‪-‬בינוי בהס‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪115‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכי‬ ‫‪6001‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪4,856,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪4,406,700‬‬ ‫חינוך‬ ‫אופק חדש" שיפור סביבת"‬ ‫‪6205‬‬ ‫‪117‬‬ ‫תוספת הרשאות למוסדות‬ ‫‪29,531,888‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪14,831,888‬‬ ‫חינוך‬ ‫למידהכללי‬ ‫הנגשות‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪ +‬בניית פירים‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז' עבודות‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪71,618,483‬‬ ‫‪7,150,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪9,950,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪57,668,483‬‬ ‫חינוך‬ ‫תשתיותז ‪1640444‬‬ ‫מקיף י"א ברובע י"‬ ‫‪6225‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪22,808,043‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪21,108,043‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪23,261,334‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪13,600,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪15,300,000‬‬ ‫‪1,661,334‬‬ ‫חינוך‬ ‫נווה חנה‪-‬‬ ‫מוסדלבנות‬ ‫‪613539‬‬ ‫מוסד ס‪.‬‬ ‫חינוכי‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪122‬‬ ‫גרירת תקציב ותוספת‬ ‫‪9,994,240‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪3,194,240‬‬ ‫חינוך‬ ‫סמל רובע‬ ‫אתר‬ ‫ספורט בי"ס‬ ‫‪613992‬אורות‬ ‫אולםמוסד‬‫סמל‬ ‫‪6256‬‬ ‫‪123‬‬ ‫שלב א'‬ ‫‪2020‬הגדלת‬ ‫תוקצבאולם‬ ‫בעקבות‬ ‫לשנת‬ ‫‪24,836,218‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪6,250,000‬‬ ‫‪12,850,000‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪4,786,218‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד חינוכיי"תב''ת האיחוד‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪124‬‬ ‫בלבד(‪ 8‬כיתות ביה"ס‪4+‬‬ ‫‪3,590,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪3,290,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 612838‬יוסף‬ ‫פיטסבורג‪-‬צדקת‬‫החסידי ס‪.‬מ‬ ‫בית ספר‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪125‬‬ ‫עדכון השתתפויות כנגד‬ ‫‪8,464,954‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,406,000‬‬ ‫‪2,304,000‬‬ ‫‪3,710,000‬‬ ‫‪4,754,954‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים רובע ח' ‪-‬רחוב‬ ‫‪6260‬‬ ‫‪126‬‬ ‫בתוספת‪24‬‬ ‫של‬ ‫גרירה פנים‬ ‫ועדכון ביה"ס‬ ‫מקורות‬ ‫‪29,781,260‬‬ ‫‪6,360,000‬‬ ‫‪13,900,000‬‬ ‫‪20,260,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪8,121,260‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד‪5021451‬‬ ‫חינוכיחדש‬ ‫הפרחים‬ ‫הקמת‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪127‬‬ ‫כיתות מתוכנן בשני שלבים‪,‬‬ ‫‪21,535,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪11,300,000‬‬ ‫‪8,954,000‬‬ ‫‪8,954,000‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫למצויינותכלל‬ ‫ת''ת רשת‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫‪1661309‬‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪128‬‬ ‫השלמת תקציב השתתפויות‬ ‫‪22,182,135‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪21,582,135‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק‬ ‫‪6265‬‬ ‫‪129‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪130‬‬ ‫צפי להרשאה לציפוי אבן‬ ‫‪20,690,572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪20,190,572‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב חדש סמל מוסד‬ ‫‪6273‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪5,584,899‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,690,000‬‬ ‫‪2,894,899‬‬ ‫חינוך‬ ‫רובע ט'‬ ‫מאיר‬ ‫‪-640987‬‬ ‫אור‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪132‬‬ ‫פרוייקט מתוכנן בשני‬ ‫‪31,430,985‬‬ ‫‪11,500,000‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪13,850,000‬‬ ‫‪2,920,000‬‬ ‫‪2,920,000‬‬ ‫‪14,660,985‬‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר‬ ‫‪6277‬‬ ‫‪133‬‬ ‫שלבים‪ .‬שלב א' החל ביצוע‬ ‫‪4,109,279‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪3,844,279‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪,5001224‬‬ ‫ישראל' ‪5004555‬‬ ‫וביתי רובע י‬ ‫גנ"‬ ‫‪6284‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪2,212,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,712,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל דב‬ ‫‪6291‬‬ ‫‪136‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪1,066,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף‬ ‫‪6292‬‬ ‫‪137‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב אבות‬ ‫‪6299‬‬ ‫‪138‬‬ ‫גרירה‪+‬תוספת בגין הקמת‬ ‫‪2,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪139‬‬ ‫יוםהרשאה‬ ‫לסגירהמעונות‬ ‫והעברת‬ ‫‪4,544,188‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-480,000‬‬ ‫‪-480,000‬‬ ‫‪5,024,188‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרויקטים משותפים‬ ‫‪8006‬‬ ‫‪140‬‬ ‫לתבר ‪M21‬‬ ‫‪5,117,837‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,640‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,280,640‬‬ ‫‪3,837,197‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר‪-‬אולם ספורט‬ ‫‪8008‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪10,750,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מיוחד עלומים‬ ‫‪613604‬‬‫בית ספרלחינוך‬ ‫‪8010‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪27,147,146‬‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫‪12,900,000‬‬ ‫‪12,900,000‬‬ ‫‪4,947,146‬‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו ‪ 16‬כיתות ‪6+‬‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪4,250,000‬‬ ‫‪4,250,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חקלאית‬‫חוה גנים‬ ‫‪8012‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪17,495,571‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪17,130,571‬‬ ‫חינוך‬ ‫ממ"ד רובע ט"ו ‪ 12-‬כיתות ‪-‬‬ ‫‪8014‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪61,452,913‬‬ ‫‪8,470,000‬‬ ‫‪20,450,000‬‬ ‫‪28,920,000‬‬ ‫‪9,800,000‬‬ ‫‪9,800,000‬‬ ‫‪22,732,913‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪5011726‬סמל‬ ‫מע"ר דרום ‪-‬‬ ‫אתר‬ ‫סמל"ד‬ ‫תיכון ממ‬ ‫‪8015‬‬ ‫‪146‬‬ ‫עדכון השתתפויות כנגד‬ ‫‪9,769,175‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪696,000‬‬ ‫‪-491,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪9,564,175‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪5011729‬במע"ר‬ ‫כיתות גני"‬ ‫אתר‬ ‫הקמת ‪6‬‬ ‫‪8027‬‬ ‫‪147‬‬ ‫מקורות פנים בתוספת של‬ ‫‪16,058,800‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪11,700,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪12,100,000‬‬ ‫‪358,800‬‬ ‫חינוך‬ ‫סמל‬ ‫מתחם‬ ‫עמר ‪-‬‬ ‫דרוםס‪-‬רחוב גו'‬ ‫לאוטיסטים‬ ‫בי"‬ ‫‪8028‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪17,384,744‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪6,184,744‬‬ ‫חינוך‬ ‫אתר מגן הלב‬ ‫‪5003377‬‬ ‫מספרכיתות‬ ‫אחדות‬ ‫תוספת ‪12‬‬ ‫‪8029‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪5021697‬ברובע י"ב‬ ‫גנ"י מאורות המעיין‬ ‫‪8030‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪12,950,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪9,700,000‬‬ ‫‪9,700,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אתר כלל חסידי‬ ‫‪8 5011124‬‬ ‫מישרים‬‫דעתסמל‬ ‫‪8034‬‬ ‫‪151‬‬ ‫ממתינים לעדכון פרוגרמה‬ ‫‪4,901,422‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,120,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪3,270,000‬‬ ‫‪1,631,422‬‬ ‫חינוך‬ ‫אתר‬ ‫כיתות ‪4‬גן סמל‬ ‫כיתות גן‬ ‫כיתות ו‪3-‬‬ ‫חרמון בינוי‬ ‫הר‬ ‫‪8036‬‬ ‫‪152‬‬ ‫עבור‬ ‫נוספת‬ ‫הרשאה‬ ‫הרשאה‬ ‫לקבלת‬ ‫ולקבלת‬ ‫ממתינים‬ ‫‪3,710,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪2,820,000‬‬ ‫‪2,820,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪50011665‬סמל אתר‬ ‫רובע ג‪ 3 -‬כיתות גן‬ ‫‪8037‬‬ ‫‪153‬‬ ‫תקציבית‬ ‫‪20,820,000‬‬ ‫‪7,920,000‬‬ ‫‪7,920,000‬‬ ‫‪12,800,000‬‬ ‫‪12,800,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪5011207‬סמל אתר‬ ‫בי"ס ארשת ישראל‬ ‫‪8038‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪3,631,422‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,831,422‬‬ ‫חינוך‬ ‫תוספת מעל‬ ‫גני ילדים רובע ג' ‪-‬‬ ‫‪1661194‬‬ ‫‪8040‬‬ ‫‪155‬‬ ‫בי"ס ‪ 18‬כיתות ‪ 4 +‬כיתות גן‬ ‫‪27,527,997‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪20,300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪20,600,000‬‬ ‫‪827,997‬‬ ‫חינוך‬ ‫אתר‪18-‬‬‫ממלכתי‬‫יסודי סמל‬‫ספרקיים‬ ‫ביתמבנה‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪+5020293‬‬ ‫ישראל‬‫אבןדרום‬ ‫כיתות מע"ר‬ ‫‪8048‬‬ ‫‪157‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אחים חנצ'ינסקי‬ ‫‪8050‬‬ ‫‪158‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪645,444‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪445,444‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו פיתוח‬ ‫‪8056‬‬ ‫‪159‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪9,700,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪6,750,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב ידיש ( ‪)5001691‬‬ ‫‪8059‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪2,402,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י רובע א' ‪5023859‬‬ ‫‪8060‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪9,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪6,850,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מבנה מג"ר ‪ 4 +‬גני ילדים‬ ‫‪8061‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫סמל אתר ‪ 5020244‬כיתות‬ ‫‪8062‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פיטסבורג‬ ‫אברהם סמל אתר‬ ‫נחל ליטאני‬‫גנ""יי בני‬ ‫גנ‬ ‫‪8063‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪5001122‬‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪19‬‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫מספר סידורי‬ ‫מעודכן‪-‬סופי‬ ‫הבאות ‪ -‬מקורות‬ ‫הבאות ‪-‬‬ ‫הבאות ‪-‬סה"כ‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪2,496,599‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,596,599‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני שמע קולינו ‪5002629‬‬ ‫‪8064‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪1,467,757‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1,217,757‬‬ ‫חינוך‬ ‫נגישות רובע ט‬ ‫פרטנית ‪ -‬כללי‬ ‫‪8068‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪2,867,095‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪2,817,095‬‬ ‫חינוך‬ ‫רובע טז ‪ 2‬כיתות גן‬ ‫‪8069‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪6,220,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,770,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪5,070,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן‬ ‫רובע י"ג ‪4-‬‬ ‫‪5022870‬‬ ‫‪8070‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪731,903‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪481,903‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 5023655‬חרדי‬ ‫נגישות פרטנית‬ ‫‪8071‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪952,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪652,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ביתני שמירה ‪-‬עבודות חשמל‬ ‫‪8074‬‬ ‫‪170‬‬ ‫עדכון השתתפויות כנגד‬ ‫‪7,683,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,366,000‬‬ ‫‪1,484,000‬‬ ‫‪2,850,000‬‬ ‫‪4,833,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י ‪ 6‬כיתות דוד אלקיים סמל‬ ‫‪8075‬‬ ‫‪171‬‬ ‫מקורות פנים בתוספת של‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתקדם‬ ‫מוסד טכנולוגי‬ ‫‪5011206‬‬ ‫הקמת מרכז‬ ‫‪8076‬‬ ‫‪172‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אברהם סמל‬ ‫תלמוד תורה בני‬ ‫‪5023706‬‬ ‫‪8080‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪10,119,230‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪5,769,230‬‬ ‫חינוך‬ ‫קשת‬ ‫‪613885‬‬‫מוסדספורט‬‫אולם‬ ‫‪8082‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪1,356,209‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪656,209‬‬ ‫חינוך‬ ‫התאמת נגישות פרטנית‬ ‫‪8086‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪31,649,707‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪10,200,000‬‬ ‫‪15,400,000‬‬ ‫‪14,532,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪15,532,000‬‬ ‫‪717,707‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪+ 5023888‬גני‬ ‫טכנולוגית‬ ‫בי"ס רובע "ז‬ ‫‪8088‬‬ ‫‪176‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ילדיםס שקמים‬ ‫‪5023870‬‬ ‫בי"‬ ‫‪8089‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪9,350,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪7,150,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך מיוחד ‪ 6‬כיתות גן שבט‬ ‫‪8092‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪5002460‬‬ ‫‪3 1634778‬‬ ‫קדושים"ב ‪-‬‬ ‫בנימין רובע י‬ ‫אבות‬ ‫‪8093‬‬ ‫‪179‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ביתכיתות‬ ‫יוסף‬ ‫שע"י‪3 +‬‬‫ילדים‬ ‫כיתות גני‬ ‫רבקה‬ ‫אוהל‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪180‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד זוהר השלום‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪181‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור יהל‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪182‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ מוסד חינוכי מסילות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪183‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪640722‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪184‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪185‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ז'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪186‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מחזיקי הדת רובע ג' סמל‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪187‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד וילקומיר‪-‬‬ ‫‪613539‬רובע ג'‬ ‫מוסד חינוכי‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪188‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪189‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪614776‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪190‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪191‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס על יסודי ויז'ניץ‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪192‬‬ ‫‪14,400,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪8,300,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים ‪1690762-‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪193‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר בית יעקב גור רובע ח'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪194‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪195‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים סמל מוסד‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪196‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ציון‬ ‫שערי‬ ‫‪670323‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪197‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נחלת מאיר ‪-‬אולם ספורט‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪198‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תפארת נחמיה‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫איחוד חסידי‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪200‬‬ ‫ישיבה תיכונית ‪ ,‬מדרשת‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪3,580,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מבנים יבילים תשפ"א‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪-‬בנות ‪ , 2‬אחדות ‪ , 1‬גלים‬ ‫‪2,025,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,775,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪2,025,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ והתאמה במח"ט‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,650,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪1651203‬ס חורב‬ ‫אולם ספורט בי"‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,050,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪4,050,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן המלך יוהאחז ‪4‬‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אהרון‬ ‫‪5023897‬‬ ‫פאר‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו‪-‬בינוי עצמי‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה ‪-‬בינוי עצמי‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪208‬‬ ‫בקשת מחלקה ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קק"ל‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪209‬‬ ‫חינוכית‬ ‫חדשנות‬ ‫משרד החינול‬ ‫בפרוייקט‬ ‫תקנות‬ ‫ע" פ‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הגן העתידי‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות תשפא‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪211‬‬ ‫פינות עבודה ‪ -‬ע"פ משרד‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,390,000‬‬ ‫‪1,310,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פינות מדעיות‪m21-‬‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪212‬‬ ‫החינוך כולל העברה מתבר‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ד‪-‬שיפוצים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪213‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪214‬‬ ‫כיתות אקוסטיות והנגשות‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשה פרטנית‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪215‬‬ ‫כלליות‬ ‫והנגשות‬ ‫כיתותפרטניות‬ ‫אקוסטיות‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשה חרדי‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪216‬‬ ‫פרטניות כלליות‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪19‬‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫מספר סידורי‬ ‫מעודכן‪-‬סופי‬ ‫הבאות ‪ -‬מקורות‬ ‫הבאות ‪-‬‬ ‫הבאות ‪-‬סה"כ‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫פרוייקטים נוספים במימון‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪2020‬‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪217‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תקשוב כולל קולות קוראים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,250,000‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪883,575,127‬‬ ‫‪52,480,000‬‬ ‫‪144,480,000‬‬ ‫‪196,960,000‬‬ ‫‪246,239,640‬‬ ‫‪88,121,000‬‬ ‫‪334,360,640‬‬ ‫‪352,254,487‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪19‬‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫מספר סידורי‬ ‫מעודכן‪-‬סופי‬ ‫הבאות ‪ -‬מקורות‬ ‫הבאות ‪-‬‬ ‫הבאות ‪-‬סה"כ‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪5,778,810‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,778,810‬‬ ‫חשמל‬ ‫חיסכון באנרגיה מוסדות ציבור‬ ‫‪4214‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪5,694,520‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,694,520‬‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות תאורה ‪-‬קול‬ ‫‪4319‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום קורא‬ ‫מערכות תאורה‬ ‫‪4320‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות מתח גבוה גנרטורים‬ ‫‪4321‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫מתקניםמונים‬ ‫סולאריים‬ ‫הקמתוהפרדת‬ ‫‪4322‬‬ ‫‪224‬‬ ‫החלפת ‪ 20000‬גופים כולל‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫בכל העיר‬ ‫לייצורלדים‬ ‫החלפת גופי‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪225‬‬ ‫בקר ‪ ₪ 1500‬לגוף תאורה‪-‬‬ ‫‪58,973,330‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪18,473,330‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪19‬‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫מספר סידורי‬ ‫מעודכן‪-‬סופי‬ ‫הבאות ‪ -‬מקורות‬ ‫הבאות ‪-‬‬ ‫הבאות ‪-‬סה"כ‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫כולל עבודות ברובע שאינן‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪226‬‬ ‫כלולות בהסכם מול היזם‬ ‫‪17,978,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪17,778,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פיתוח כבישים רובע יז'‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪19,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪13,650,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תשתיות איזור תעשיה צפוני *‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪217,650,000‬‬ ‫‪190,000,000‬‬ ‫‪190,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪15,650,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪49,470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪48,570,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪39,986,139‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪29,986,139‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר דרום‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תשתיות איזור תעשיה כבדה *‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪232‬‬ ‫איחוד תברים ‪5113+6375‬‬ ‫‪325,777,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪81,000,000‬‬ ‫‪244,777,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע גל ירוק*‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרי חניה סיטי‬ ‫‪6382‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪11,226,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪10,700,000‬‬ ‫‪526,100‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע כביש גישה‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪2,425,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪945,000‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪1,775,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫צפונית‬ ‫הקידמה‬ ‫גישה‬ ‫רכבת‬ ‫נפט ‪/‬‬ ‫לתחנת‬ ‫רמזורים‬ ‫‪6410‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪39,950,000‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪8,950,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫דרומי‬ ‫היוזמה‬ ‫תעשייה‬ ‫איזורנפט‪/‬‬ ‫‪6420‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪21,234,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪12,234,600‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון תשתיות רחוב הדקל‬ ‫‪6421‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪2,230,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע חניון ציבורי בגן‬ ‫‪6426‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪1,984,267‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪753,000‬‬ ‫‪1,231,267‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫חיבור לרח'‬ ‫ריביירה‬ ‫וכבישקצה‪-‬‬ ‫אלישבעמסוף‬ ‫הקמת‬ ‫‪6435‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫דרומיתראשיות‬‫עיצוב כיכרות‬ ‫‪6438‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרים קטנים‬ ‫‪6439‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪9,100,000‬‬ ‫‪9,100,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע כביש מחבר בין‬ ‫‪6442‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ומחלף‬ ‫בעיר‬‫חדש‬ ‫חניה‬ ‫צפוני‬ ‫א‪.‬תעשייה‬ ‫פתרונות‬ ‫‪6446‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מסופים לתחבורה ציבורית‬ ‫‪6454‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה יפה נוף‪/‬הרב הגר‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪246‬‬ ‫הרחבת איזה"ת צפוני ‪50%‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫איזה"ת צפוני תב"ע ‪ "-‬הרחבה"‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪247‬‬ ‫מימון עבור תב"ע מטעם רמ"י‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר בגן ילדים רחוב הר‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫חרמוןחנייה‬ ‫ניקוז ומגרש‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪14,650,000‬‬ ‫‪14,650,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫חנייה תת‬‫אלטלנה‪/‬רבין‬ ‫תכנון מקומות‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הנגשה‬ ‫‪38‬‬ ‫תמ"א‬ ‫שמע‪/‬‬‫רמזוריפים‬ ‫קרקעיים בשצ"‬ ‫מערכת‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הקמת מבנה מסוף צפוני‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫גל ירוק‬ ‫חירום‬ ‫וביצועגוריון‬ ‫יציאת‬ ‫פארק בן‬ ‫תכנון‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ילדים רובע‬ ‫לכביש ‪4‬‬ ‫כביש גישה לגני‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫אלכסנדר‬‫ברחובחב"ד‬ ‫תנועהביה"ס‬ ‫הסדרי"ג מול‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר רמזורפןבצומת הרב‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪256‬‬ ‫מיכלשווילי ‪,‬חנה סנש ‪,‬בעל‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫גורלמוסדות‬ ‫צמוד‬‫חצייה‪/‬דב‬ ‫מעברי לוין‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪257‬‬ ‫הנס‪-‬‬ ‫בהגבהות צמתים‬ ‫צורך‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫חינוך ברובע ז'‬‫הסדרי צמתים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪-,‬בפרים ופסי האטה ושינויים‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר צומת בני‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪259‬‬ ‫הצורך קיים במיקום שבו‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מחבר בין‬ ‫שלייזינגר‬ ‫וביצוע‪/‬כביש‬ ‫תכנון ברית‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪260‬‬ ‫עבודות תמא‬ ‫התחבורה‬ ‫מתבצעיםמשרד‬ ‫קול קורא‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הדולפיןהעדפת‬‫הציבורי‬ ‫המפרש‪/‬‬ ‫תכנון המרחב‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪261‬‬ ‫חניון תת קרקעי ברחוב‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪14,350,000‬‬ ‫‪14,350,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ואופניים‬ ‫תת קרקעי‬ ‫חניון רגל‬ ‫הולכי‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪262‬‬ ‫הלפרין ברובע ו' ל‪150-‬‬ ‫‪850,771,106‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪274,910,000‬‬ ‫‪275,560,000‬‬ ‫‪94,535,000‬‬ ‫‪67,393,000‬‬ ‫‪161,928,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה סה"כ ‪413,283,106‬‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪19‬‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫מספר סידורי‬ ‫מעודכן‪-‬סופי‬ ‫הבאות ‪ -‬מקורות‬ ‫הבאות ‪-‬‬ ‫הבאות ‪-‬סה"כ‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫טיפול במזיק הדקלים ‪4‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫טיפול במזיק הדקלים ‪-‬‬ ‫‪4482‬‬ ‫‪263‬‬ ‫פעמים בשנה וזיהוי‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫בצפון העיר‬‫חדקונית‬ ‫פיתוח שצפים‬ ‫‪4489‬‬ ‫‪264‬‬ ‫עלות תיכנון פיקוח וצילומים‬ ‫‪5,312,384‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪5,122,384‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גן קק"ל‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪265‬‬ ‫ליד‬ ‫ברובע יג'‬ ‫עצים‬ ‫ציבורי נטיעת‬ ‫של גן‬ ‫קרן עבור‬ ‫‪2,024,845‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,024,845‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פקיד יערות‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪266‬‬ ‫בהתאם לקובץ תקנות מס'‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הנגשת גנים ציבוריים‬ ‫‪5428‬‬ ‫‪267‬‬ ‫להשלים את‬ ‫לפרוייקט‬ ‫נדרש‬ ‫שלב ו‬ ‫השלמת‬ ‫‪7304‬‬ ‫‪710,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח חצרנות‬ ‫‪5429‬‬ ‫‪268‬‬ ‫מנהלות‬ ‫לדרישות‬ ‫השקיה ישנים‬ ‫בהתאם‬ ‫מערכות‬ ‫‪45,000,000‬‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ושדרוג מערכות‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪269‬‬ ‫שדורשים החלפה‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫ובטיחותקיימים‬ ‫בגנים‬ ‫השקייה בגנים‬ ‫שיקום‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות ומשטחים סינטטיים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק וכושר‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪272‬‬ ‫שיקום ופיתוח גנים ציבוריים‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫בקשות מנהלות רובעים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪273‬‬ ‫בהתאם וגינון‬ ‫להחלטת מועצה‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪5,440,000‬‬ ‫‪5,440,000‬‬ ‫‪1,360,000‬‬ ‫‪1,360,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫ופיתוח גינון‬ ‫לפעוטות‬ ‫לשיקום משחק‬ ‫אתרי מתקני‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪13/2/2019‬‬ ‫‪ 12808‬מיום‬ ‫להחלטת מועצה‬ ‫מס'בהתאם‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪5,440,000‬‬ ‫‪5,440,000‬‬ ‫‪1,360,000‬‬ ‫‪1,360,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫בגנים מתקני‬ ‫מרכזיים של‬ ‫משחקכלבעלי‬ ‫רובע‬ ‫אתרי‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪275‬‬ ‫מס' ‪ 12808‬מיום ‪13/2/2019‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מרכזיים של‬ ‫בגניםצמחים‬ ‫השלמת‬ ‫מוגבלויות‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫החלפת משטחי בטיחות‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪85,717,229‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,880,000‬‬ ‫‪56,880,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪17,030,000‬‬ ‫‪18,030,000‬‬ ‫‪10,807,229‬‬ ‫נטיעות סה"כ‬ ‫בגנים ציבוריים‬ ‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪19‬‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫מספר סידורי‬ ‫מעודכן‪-‬סופי‬ ‫הבאות ‪ -‬מקורות‬ ‫הבאות ‪-‬‬ ‫הבאות ‪-‬סה"כ‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪5,266,546‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,500‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,859,500‬‬ ‫‪3,407,046‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪5979‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪17,867,901‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪17,367,901‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ אצטדיון הי"א‬ ‫‪5981‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכות מיזוג‬ ‫‪5983‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪10,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מגרשי אימון ‪ -‬שכונת ויצמן‬ ‫‪5984‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪4,150,000‬‬ ‫‪4,150,000‬‬ ‫‪8,100,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪15,600,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת ‪ 2‬רובע‬ ‫מגרשי אימונים‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪282‬‬ ‫החלפת משטחי פרקט ב‪4 -‬‬ ‫‪1,228,127‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪184,127‬‬ ‫ספורט‬ ‫פרקט‬‫הספורט‬ ‫משטחי‬ ‫בקרית‬ ‫החלפת‬ ‫‪5990‬‬ ‫‪283‬‬ ‫כולל‬ ‫התקציב‬ ‫בלבד‬ ‫ספורט‪-‬‬ ‫ראשונית‬ ‫אולמות‬ ‫הערכה‬ ‫‪317,000,000‬‬ ‫‪185,000,000‬‬ ‫‪117,800,000‬‬ ‫‪302,800,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אצטדיון‬ ‫‪6440‬‬ ‫‪284‬‬ ‫פרויקט מליון‬ ‫לחדש‬ ‫פרויקט ‪317‬‬ ‫אומדןמספר‬ ‫לשנות‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז ימי‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪285‬‬ ‫ולהוסיף דברי הסבר להלן‪:‬‬ ‫‪18,912,045‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪18,662,045‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז'‪-‬אולם ספורט‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרשי אימונים במתחם‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מלתחות והלבשה‬‫ב'‬ ‫הקמת‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫קריקט‬ ‫מגרשים‬ ‫שדרוג‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מבנה הרמת משקולות‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪290‬‬ ‫בריכה עירונית ברובע ט'‬ ‫‪24,500,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪11,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחייה ‪ -‬רובע ט'‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪291‬‬ ‫קרןלתיק מוצר‬ ‫המתקנים‬ ‫בהתאם‬ ‫מימון‬ ‫‪15,867,600‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪8,767,600‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪10,267,600‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אולם ספורט מקיף י"א‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪292‬‬ ‫שיפוץ בריכות והחלפת קירוי‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוצי בריכות שחייה‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪293‬‬ ‫מלתחות‬ ‫שיפוץ‬ ‫מותנית‬ ‫מתכלה כולל‬ ‫הפעילות‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז טניס עירוני‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪294‬‬ ‫בהשתתפות יזמים‬ ‫‪458,992,219‬‬ ‫‪185,500,000‬‬ ‫‪144,050,000‬‬ ‫‪329,550,000‬‬ ‫‪42,079,100‬‬ ‫‪32,792,000‬‬ ‫‪74,871,100‬‬ ‫‪54,571,119‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪19‬‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫מספר סידורי‬ ‫מעודכן‪-‬סופי‬ ‫הבאות ‪ -‬מקורות‬ ‫הבאות ‪-‬‬ ‫הבאות ‪-‬סה"כ‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪10,133,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,346,900‬‬ ‫‪1,346,900‬‬ ‫‪8,786,500‬‬ ‫רווחה‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪18,008,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪4,150,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪9,150,000‬‬ ‫‪5,858,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון וטרנים‬ ‫‪7044‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪5,454,951‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,454,951‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ המע"ש‬ ‫‪7062‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪1,210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ המרכז לאזרחים‬ ‫‪7063‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫במבני‬‫סטרומה)‬ ‫ותיקים(‬ ‫והתאמות‬ ‫שיפוצים‬ ‫‪7064‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪365,588‬‬ ‫‪-365,588‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרפסת בו'‬‫סגירתרווחה‬ ‫‪7065‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבני הרשות למאבק‬ ‫‪7071‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫באלימותזול‬ ‫שיפוץ בגד‬ ‫חדש‪2019-‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫הצטיידות טיפות חלב‬ ‫חדש‪2019-‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז תעסוקה לנכים קשים‬ ‫חדש‪2019-‬‬ ‫‪304‬‬ ‫קרן שלם‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫ואוטיסטים‬ ‫מועדונית חושן‬ ‫מעלה ‪- 2020‬‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪305‬‬ ‫קרן שלם‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫חברתי‬ ‫אלומים)‬ ‫ספרמועדון‬ ‫מעלה(בית‬ ‫‪- 2020‬‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,685,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מתנס ד'‬ ‫בוגרים ‪-‬‬ ‫מפעל מוגן‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪307‬‬ ‫בטל"א ‪ ,2.4‬עירייה ‪800‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫בינוי מרש"ל לחרשים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪308‬‬ ‫הצטיידות (בטלא‬ ‫שכירות‪,‬‬ ‫אלשח‪+‬‬ ‫ביטול מבנה‬ ‫כנגד‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫הרחבת מרכז ייעוץ לנוער‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪309‬‬ ‫ברובע ו'‬ ‫מול‬ ‫הרשאה לממ"ד‬ ‫התחייבות‬‫כנגד‬ ‫בגין‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫ממ"ד נופשון הדס‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪310‬‬ ‫קרן שלם על מבנה ברובע ג'‬ ‫‪5,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪5,550,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ בית אלמוג‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪311‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫קול קורא תוכנית לקידום בני‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪65,741,351‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪7,435,000‬‬ ‫‪9,835,000‬‬ ‫‪24,735,588‬‬ ‫‪11,921,312‬‬ ‫‪36,656,900‬‬ ‫‪19,249,451‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫נוער וצעירים על רצף מצבי‬ ‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪19‬‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫מספר סידורי‬ ‫מעודכן‪-‬סופי‬ ‫הבאות ‪ -‬מקורות‬ ‫הבאות ‪-‬‬ ‫הבאות ‪-‬סה"כ‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫עיר בר קיימא‪ -‬קמפיין‬ ‫‪4275‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מוסדות קליטה‬ ‫‪4524‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪2,130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫קליטה ‪ -‬התחייבויות משרד‬ ‫‪4526‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪2,270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ בית העולה‬ ‫‪4529‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪6,284,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5,784,900‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפונים עירוני‬ ‫‪4563‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪5,189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,130,000‬‬ ‫‪2,130,000‬‬ ‫‪3,059,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב‬ ‫‪4595‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪17,200,180‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪15,200,180‬‬ ‫שונות‬ ‫והצטיידות‬ ‫רואה‬ ‫מוקד‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪2,485,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכזים יחודיים‬ ‫‪5023‬‬ ‫‪320‬‬ ‫תקצוב משרד הדתות לבתי‬ ‫‪8,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5024‬‬ ‫‪321‬‬ ‫כנסת‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫שונות‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח ‪-‬‬ ‫‪5025‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫שונות‬ ‫תמיכות‬ ‫לצרכי ציבור‬ ‫פרוגרמה‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪10,277,144‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪2,277,144‬‬ ‫שונות‬ ‫חכמהעי‬ ‫התחדשות‬ ‫עיר‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪14,064,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪2,064,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שינויים במבנה עירייה‬ ‫‪5731‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרוייקט כב"ה‬ ‫‪5733‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5734‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫שונות‬ ‫אאודיו ושידור מועצה‬ ‫‪5744‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪3,320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בניין העירייה‪-‬עבודות חשמל‬ ‫‪5745‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪1,675,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הפעלת מאיץ לצעירי אשדוד‬ ‫‪5746‬‬ ‫‪330‬‬ ‫להשלמת משרדים‬ ‫‪38,323,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪36,323,100‬‬ ‫שונות‬ ‫מבנה משרדים ‪-‬עירייה‬ ‫‪7039‬‬ ‫‪331‬‬ ‫להשמשה ליובלים‪/‬חברות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ והצטיידות למשרדי‬ ‫חדש‪2020-‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫ותיקותחירום‬ ‫בתקופת‬ ‫שכונות‬ ‫פרויקטים‬ ‫חדש‪2020-‬‬ ‫‪333‬‬ ‫בניית פרגולה‪ ,‬צביעת‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מחסנים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪334‬‬ ‫מחסניםהפנים‪-‬‬ ‫קול קורא ‪ -‬מ‪.‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫שונות‬ ‫סיוע במוכנות לחירום ‪- 2019‬‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪335‬‬ ‫הקמהרכש‬ ‫חירום‪/‬‬ ‫הפנים ‪-‬‬ ‫מחסני ‪ -‬מ‪.‬‬ ‫קול קורא‬ ‫‪3,480,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,740,200‬‬ ‫‪1,740,200‬‬ ‫‪3,480,400‬‬ ‫שונות‬ ‫לחירום‬ ‫מבנים‪- 2019‬‬ ‫ואחזקתלחירום‬ ‫במוכנות‬‫הקמה‬ ‫סיוע‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪336‬‬ ‫גנרטוריםהפנים‬ ‫וחיבור‪-‬קשר‬ ‫קול קורא ‪ -‬מ‪.‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫שונות‬ ‫לחירום‬ ‫‪- 2019‬‬ ‫אמצעים‬ ‫לחירום‬ ‫סיוע רכש‬ ‫במוכנות‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪337‬‬ ‫המשרהסייבר‬ ‫לפרפריה‬ ‫וממסר‪ ,‬הגנת‬ ‫חוזה מול‬ ‫‪678,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪178,600‬‬ ‫‪678,600‬‬ ‫שונות‬ ‫חירום נוספים‬ ‫רכש מרכיבי‬ ‫האב חרדי‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪338‬‬ ‫הקמת עמדות טעינה‬ ‫‪747,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪367,200‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪747,200‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת עמדות טעינה לרכבים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪339‬‬ ‫בשטחים‬ ‫חשמליים‬ ‫שו"ב‬ ‫לרכביםמערכת‬ ‫‪4,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪4,850,000‬‬ ‫שונות‬ ‫חשמלייםדיגיטלית‬ ‫קול קורא ישראל‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪ -‬מרכזית‪+‬מערכת ‪CRM‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הצטיידות ומיזוג ‪ -‬מ‪ .‬כיוונים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪341‬‬ ‫מקורות פנים כנגד תקציב‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פעולות קליטה‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪342‬‬ ‫רגיל‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫השמשת מקלטים והצטיידות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪343‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫שונות‬ ‫האינטרנט‬ ‫בחירום‬ ‫הנגשת אתר‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪344‬‬ ‫קול קורא בעלות של ‪1.5‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא "הזירה"‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪345‬‬ ‫מליון ‪₪‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שונות‬ ‫היערכות לחירום‬ ‫‪4530‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫טיפול במזחי"ם‬ ‫‪5535‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיקום צנרת במוסדות ציבור‬ ‫‪6098‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רכישת רכבים וכלים ממונעים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪349‬‬ ‫לצורך תכנון ראשוני להכנת‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכז בית לאשה‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪350‬‬ ‫פרוגרמה‬ ‫‪148,789,524‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪9,040,000‬‬ ‫‪10,040,000‬‬ ‫‪11,517,400‬‬ ‫‪42,873,800‬‬ ‫‪54,391,200‬‬ ‫‪84,358,324‬‬ ‫שונות סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪19‬‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫מספר סידורי‬ ‫מעודכן‪-‬סופי‬ ‫הבאות ‪ -‬מקורות‬ ‫הבאות ‪-‬‬ ‫הבאות ‪-‬סה"כ‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪5,254,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מרכז המבקרים‬ ‫‪2367‬‬ ‫‪351‬‬ ‫צפי לקבלת מימון ממשרד‬ ‫‪62,775,000‬‬ ‫‪57,825,000‬‬ ‫‪57,825,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טבעת ירוקה*‬ ‫‪5118‬‬ ‫‪352‬‬ ‫שינויגגתבע‬ ‫הסכם‬ ‫השיכון ‪-‬‬ ‫בלבד ‪-‬‬ ‫לתכנון‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תכנון לרצועת החוף‬ ‫‪5632‬‬ ‫‪353‬‬ ‫ובתי קפה‬ ‫הקיים‬ ‫לפיתוח עסקי‬ ‫ושמירה על‬ ‫שיפוץ‬ ‫‪2,766,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪2,566,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫חידוש פארק אתגרים‬ ‫‪5633‬‬ ‫‪354‬‬ ‫צפי לקבלת מימון ממשרד‬ ‫‪12,300,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫חניון קארוונים*‬ ‫‪5634‬‬ ‫‪355‬‬ ‫הטיילתהסכם גג‬ ‫הצפונית על‬ ‫פיתוחהשיכון ‪-‬‬ ‫‪8,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר המרינה‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪356‬‬ ‫במרינה‬ ‫ממשרד‬ ‫הגלים‬ ‫מימון‬ ‫צפישובר‬ ‫לקבלת‬ ‫‪16,427,000‬‬ ‫‪15,077,000‬‬ ‫‪15,077,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה*‬ ‫‪5640‬‬ ‫‪357‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חוזה מול‬ ‫השיכון ‪-‬‬ ‫המצודה ‪-‬‬ ‫פיתוח‬ ‫‪7,070,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪5,570,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מצודת ים‬ ‫‪5641‬‬ ‫‪358‬‬ ‫התיירותע"ח‬ ‫הוצאות תכנון‬‫כוללמשרד‬ ‫‪32,253,000‬‬ ‫‪27,829,000‬‬ ‫‪27,829,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,424,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים המחודש*‬ ‫‪5643‬‬ ‫‪359‬‬ ‫בלבדמימון‬ ‫לקבלת‬ ‫תכנון‬‫עבורצפי‬ ‫הרשות ‪+‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫‪5644‬‬ ‫‪360‬‬ ‫גרירת יתרת תקציב ‪2019‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מעגנה לשייט בנחל לכיש‬ ‫‪5647‬‬ ‫‪361‬‬ ‫ביצוע עבודות בשיתוף‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג חופים‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪362‬‬ ‫מחלקת חופים‬ ‫משרד‬ ‫משותף עם‬ ‫פרויקטמול‬ ‫פעולה‬ ‫‪14,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט תאורה‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪363‬‬ ‫לתאורת מבנים‬ ‫ותשתיות‬ ‫שיקום האגם‬ ‫התיירות‬ ‫כולל‬ ‫‪38,150,000‬‬ ‫‪33,500,000‬‬ ‫‪33,500,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫הפארק העירוני אשדוד ים*‬ ‫‪5650‬‬ ‫‪364‬‬ ‫ממשרד‬ ‫לקבלת מימון‬ ‫השתתפות רמי‬ ‫‪+‬צפיכולל‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שמורת טבע מצודה‬ ‫‪5652‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיקום גנים‪-‬אתרי תיירת‬ ‫חדש ‪2019-‬‬ ‫‪366‬‬ ‫המשך פיתוח טיילת החוף‬ ‫‪53,000,000‬‬ ‫‪43,000,000‬‬ ‫‪43,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת לידו אורנים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪367‬‬ ‫מדעימתבר‬ ‫ומגרשי‬ ‫תקציב‬ ‫והעברת‬ ‫פיתוח גן‬ ‫(‬ ‫בגין‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫הפארק העירוני אשדוד ים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪368‬‬ ‫קטרגל מדשא סינטטי‪ -‬בתוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקטאקולוגי‬ ‫האוניה‬ ‫מבוך‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שובר גלים צף‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,900,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪13,800,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מוזיאון שעווה‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫עד הלום ‪ -‬מורשת קרב‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מרינה ‪ -‬קבלת המרינה‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫בית הפוך‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪374‬‬ ‫בקשת הממונה על התיירות‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫כביש גישה למצודה‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪375‬‬ ‫הערכה ראשונית בלבד‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫הסדר כניסה וגישה כללית‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪376‬‬ ‫לאחר קבלת‬ ‫ושדרוג‬ ‫תקציבפ חי‬ ‫יעודכןפארק‬ ‫כולל‬ ‫‪5,217,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,217,000‬‬ ‫‪5,217,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מנגלים‬ ‫לפארק אתרים‬ ‫שדרוג‬ ‫חדש ‪2021-‬‬ ‫‪377‬‬ ‫תיירות‬ ‫בלבד‬ ‫לתכנון‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מתקן גלישה ‪BOT‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪378‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פינת חי נחל לכיש‪-‬תכנון וביצוע‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪379‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שילוט אתרי תיירות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪380‬‬ ‫‪309,512,000‬‬ ‫‪157,231,000‬‬ ‫‪65,400,000‬‬ ‫‪222,631,000‬‬ ‫‪16,950,000‬‬ ‫‪47,317,000‬‬ ‫‪64,267,000‬‬ ‫‪22,614,000‬‬ ‫תיירות סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪19‬‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫מספר סידורי‬ ‫מעודכן‪-‬סופי‬ ‫הבאות ‪ -‬מקורות‬ ‫הבאות ‪-‬‬ ‫הבאות ‪-‬סה"כ‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪1,995,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,695,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיחשוב הארכיון‬ ‫‪4208‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה כבדה‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪1,878,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,678,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת תוכניות תמ"א ‪38‬‬ ‫‪4228‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪4295‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות השבה והרחבת שומה‬ ‫‪4296‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪1,678,113‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪878,113‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע הרחבת בית העלמין‬ ‫‪4297‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫התחדשות ערונית‬‫מנהלת מזרחה‬ ‫‪5104‬‬ ‫‪388‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪5106‬‬ ‫‪389‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שמאויות אישור תוכניות רובע‬ ‫‪5107‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫דרוםפינוי‬ ‫שמאויותומע"ר‬ ‫לתוכניות‬ ‫סל מיוחד‬ ‫‪5108‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום בינוי‬ ‫הזמנות תיכנון‬ ‫‪5119‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪2,893,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪2,143,200‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רכישת קרקע קמפוס רובע‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיוחד‬ ‫התחדשות רובעים י‪-‬יג‬ ‫תכנית‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫הסדרה תיכנונית לקיוסקים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית כוללנית להתחדשות‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫כבישים ליד‬ ‫רובע ד'‬ ‫תב"ע הסדרת‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫לכישלתחנות‬ ‫שפך נחל‬ ‫נתיב גז‬ ‫תב"ע ביטול‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫כבדה שחיה‬‫לבריכות‬‫תוכניתכחאבא‪.‬ת‪.‬‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב לחניות בעיר‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪402‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב להתחדשות רובע‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪403‬‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכונות חוזר‬ ‫שיקום ח'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪404‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים ציבורים בשכונות‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪405‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫משטרה‬ ‫חברתית‬ ‫פריפריהשכרה‬ ‫תב"ע למגורי‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪406‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית רובע ה'‬ ‫התחדשות רובע ז'‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪407‬‬ ‫‪52,864,313‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪13,150,000‬‬ ‫‪17,280,000‬‬ ‫‪30,430,000‬‬ ‫‪22,034,313‬‬ ‫תיכנון סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪19‬‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫מספר סידורי‬ ‫מעודכן‪-‬סופי‬ ‫הבאות ‪ -‬מקורות‬ ‫הבאות ‪-‬‬ ‫הבאות ‪-‬סה"כ‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫החלפת כלי אצירה שלא‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫עגלות‬ ‫הציבורי‬ ‫שיפורשנים‪.‬‬ ‫המרחב‬ ‫הוחלפו‬ ‫‪2,638,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪988,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ניסור חדרי אשפה‬ ‫‪4037‬‬ ‫‪409‬‬ ‫האצירה ‪150‬‬ ‫שולם‬ ‫שידרוג כלי‬ ‫לאדריכליות‬ ‫‪,‬תשלום‬ ‫‪9,836,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,336,200‬‬ ‫‪7,009,000‬‬ ‫‪9,345,200‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪410‬‬ ‫ישירות ע"י הסוחרים ‪163‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400,791‬‬ ‫‪7,205,000‬‬ ‫‪9,605,791‬‬ ‫‪394,209‬‬ ‫תפעול‬ ‫שדרוג שוק ב'‬ ‫‪4289‬‬ ‫‪411‬‬ ‫טיפול במפגעי תשתית‬ ‫‪6,418,951‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪5,618,951‬‬ ‫תפעול‬ ‫שפפים‪-‬הסרת מיפגעים‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪412‬‬ ‫רטובה שקרסה בשטח פרטי‬ ‫‪1,510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מניעת זיהום אוויר‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪413‬‬ ‫העברה ע"ס ‪ 100‬אש"ח ‪.‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיקום מזרקות בעיר‬ ‫‪5408‬‬ ‫‪414‬‬ ‫שוטף‬ ‫ניקוז‬ ‫לתקציב‬ ‫רשות‬ ‫כולל‬ ‫‪7,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מערכות ניקוז‬ ‫‪5409‬‬ ‫‪415‬‬ ‫ניצול שטח בצד הדרומי של‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שידרוגים ברחבת‬ ‫‪5534‬‬ ‫‪416‬‬ ‫הפארק למתחם יריד שוק‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫אסבסטאשד‬ ‫סקר‪,‬פארק‬ ‫המישכן‬ ‫‪5536‬‬ ‫‪417‬‬ ‫מצ"ב טבלת הבניינים‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ חזית הבית המשותף‬ ‫‪6097‬‬ ‫‪418‬‬ ‫השיפוץ‬ ‫שללהליך‬ ‫אדמה אגן ‪,‬‬ ‫והאומדנים‬ ‫תמיכה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חינוך והסברה נחל לכיש‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪419‬‬ ‫לקידום כיתת חקר‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ניקוז רח' הראשונים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪420‬‬ ‫בהתאם לאומדן מחלקת‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫העברת משרד וטרינר‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪421‬‬ ‫מבני ציבור‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫הנגשת פארק אשדוד ים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫תצפית מפארק אשדוד ים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪423‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫פירוק וחיפוי קירות במחסני‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪424‬‬ ‫השתתפות מ‪.‬החקלאות‬ ‫‪272,432‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪112,432‬‬ ‫‪272,432‬‬ ‫תפעול‬ ‫הקמת גינה הפארק‬ ‫קהילתית במתנ"ס‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שידרוגים דיונה‬ ‫בפארק אשדוד ים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪426‬‬ ‫רכישת ‪ 2‬מיגוניות למתחם‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫פתרונות מיגון אגף תפו"ח‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪427‬‬ ‫זבוטינסקי‬ ‫עבור הצללה‬ ‫גרירה והגדלה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫התאמות כלבייה‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪428‬‬ ‫השתתפות תאגיד תמיר‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫קמפיין זרם כתום‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫הסדר חניות‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪59,315,583‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪7,196,991‬‬ ‫‪28,266,432‬‬ ‫‪35,463,423‬‬ ‫‪19,852,160‬‬ ‫תפעול סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪19‬‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫תקציב לשנים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שם הפרויקט או הפעולה‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫מספר סידורי‬ ‫מעודכן‪-‬סופי‬ ‫הבאות ‪ -‬מקורות‬ ‫הבאות ‪-‬‬ ‫הבאות ‪-‬סה"כ‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫לשנת ‪- 2020‬‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪2,315,000‬‬ ‫‪2,315,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪985,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מוזיאון מונארט עב' חשמל‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪1,501,263‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1,151,263‬‬ ‫תרבות‬ ‫השלמות ומיזוג‬ ‫במשכן אומניות‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪3,630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,330,000‬‬ ‫‪3,430,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫הבמה‬ ‫עירונית‬ ‫ספריה‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪2,545,000‬‬ ‫‪1,005,000‬‬ ‫‪1,005,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת תשתיות למעונות יום‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מוסדות תרבות‬ ‫ישנים‬‫שיפוץ ופיתוח‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תוס' מרחב פעילות מתנס‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪714,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫פארק‬‫ספרא‬‫אמפי‬ ‫‪2372‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪903,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ במה וקונסטרוקציה‬ ‫‪2373‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫כושר קהילתי‬‫באמפי‬‫הרחבת חדר‬ ‫‪2374‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫באמפי‬‫חרצית‬ ‫במתנסחשמל‬‫מיזוג חדרי‬ ‫‪2375‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫התקנת מערכת צוגים במשכן‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪1,770,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,770,000‬‬ ‫‪1,770,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫התאמות במבנה ורחבת‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫המשכן מתנ"ס ט‬ ‫החלפת יח' מיזוג‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪443‬‬ ‫לרבות ניידת עלם‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ספרא‬ ‫ניידתס נוער‬ ‫ומתנ"‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪444‬‬ ‫לתכנון בלבד‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה אנדלוסית‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מונארט אגף הנוער‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪447‬‬ ‫מדובר ב‪ 8-‬מבנים וצפי‬ ‫‪14,895,000‬‬ ‫‪1,395,000‬‬ ‫‪1,395,000‬‬ ‫‪11,100,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מופעים‬ ‫נוער*‬ ‫לתנועות‬‫בינויאולם‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪ ₪‬יום‬ ‫כיתות מליון‬ ‫מעונות‬ ‫של ‪1.4‬‬‫מימון‪6-‬‬ ‫עלות ל‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪-‬בית יוסף‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪449‬‬ ‫עלות ל‪ 3-‬כיתות מעונות‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪-‬מורשת מנחם‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪451‬‬ ‫‪14,925,000‬‬ ‫‪14,800,000‬‬ ‫‪14,800,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מוזיאון *‬ ‫אומנות‬ ‫ללימודי‬‫קריית‬ ‫קמפוס‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪452‬‬ ‫מעון יום חרצית כיתה אחת‬ ‫‪2,625,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪845,000‬‬ ‫‪2,125,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום‪-‬חרצית‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪453‬‬ ‫גרירה‬ ‫הסעדה‬ ‫בלבד ‪-‬‬ ‫משטחי‬ ‫הקמת‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫משטחי הסעדה באמפי‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪454‬‬ ‫לטובת משיכת‬ ‫השתתפות‬ ‫באמפי‬ ‫התחייבות‬ ‫כנגד‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית יד לבנים ‪-‬תוס' לצ'ילרים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪-‬יד לבנים בסך מקביל ‪300‬‬ ‫‪4,475,000‬‬ ‫‪4,175,000‬‬ ‫‪4,175,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ציוד ראשוני לצופים‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס דיונה‬ ‫חדש ‪2020-‬‬ ‫‪458‬‬ ‫‪89,733,263‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪32,945,000‬‬ ‫‪38,545,000‬‬ ‫‪17,030,000‬‬ ‫‪27,332,000‬‬ ‫‪44,362,000‬‬ ‫‪6,826,263‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪6,437,088,643‬‬ ‫‪3,530,948,838‬‬ ‫‪768,890,000‬‬ ‫‪4,299,838,838‬‬ ‫‪598,303,017‬‬ ‫‪415,961,544‬‬ ‫‪1,014,264,561‬‬ ‫‪1,122,985,244‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪19‬‬