1 ‫תקציב שנת ‪ - 2021‬עבור תחום מנהלת הרשות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪1,207,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬רשות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪ -‬מנהל יישובי‬ ‫‪93,000‬‬ ‫ועדת עזבונות‬ ‫מנהלת הרשות‬ ‫‪163,000‬‬ ‫קרן החילוט‬ ‫‪12,000‬‬ ‫עיריה‪-‬חשמל‬ ‫‪1,625,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪1,217,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הוצאות משרד‬ ‫‪25,000‬‬ ‫אחזקת מבנה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫יועמ"ש \ הוצאות משפטיות‪/‬יועצים חיצוניים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הנה"חש ומאזנים‬ ‫‪65,000‬‬ ‫הוצ' רכב ודלק‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪13,000‬‬ ‫ביטוח דירקטורים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫השתלמויות ואגרות‬ ‫‪1,625,000‬‬ ‫סה"כ מנהלת הרשות‬ ‫‪2‬‬ ‫תקציב שנת ‪ - 2021‬עבור תחום מיזם עיסקי לנוער "נוף ישראלי"‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫הערות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪100,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪ -‬דרך חדשה‬ ‫‪756,000‬‬ ‫עיריית אשדוד‪-‬עפ"י חוזה‬ ‫‪22,500‬‬ ‫נמל אשדוד‬ ‫‪47,500‬‬ ‫אגן ‪ -‬אדמה‬ ‫‪90,000‬‬ ‫משרד הקליטה ‪-‬נוער למען הקהילה‬ ‫‪1,016,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מיזם עיסקי לנוער "נוף‬ ‫ישראלי"‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪549,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪387,500‬‬ ‫מנהל פרויקט‪-‬נוף הקריה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תזונה ובגדי עבודה‬ ‫‪39,500‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪1,016,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪3‬‬ ‫תקציב שנת ‪ - 2021‬עבור תחום מיזם עסקי ‪ -‬בריסטה‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫הערות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫מיזם עיסקי ‪ -‬בריסטה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הפעלה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪4‬‬ ‫תקציב שנת ‪ - 2021‬עבור תחום משאלה חוויתית‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪198,000‬‬ ‫עיריית אשדוד מניעת אלימות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים תוכנית ‪360‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫משרד הקליטה ‪-‬נערי גן‬ ‫‪100,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪-‬פנאי‬ ‫‪13,000‬‬ ‫משרד הקליטה ‪-‬מרכז נוער עולה‬ ‫‪521,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫משאלה חוויתית‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫‪350,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪4,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪144,000‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪23,000‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪521,000‬‬ ‫סה"כ פעילות משאלה‬ ‫‪5‬‬ ‫תקציב שנת ‪ - 2021‬עבור תחום מניעה בקהילה‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תקציב מותנה – אלימות כלפי נשים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,058,500‬‬ ‫עירייה ‪ -‬רשות‬ ‫‪98,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬קיץ בטוח‬ ‫‪210,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים‬ ‫‪47,500‬‬ ‫אגן אדמה‬ ‫‪18,000‬‬ ‫נמל אשדוד‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫עיריה‪ -‬מניעה וטיפול בנוער בחופשה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שכונות ותיקות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪2,482,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫מניעה בקהילה‬ ‫‪1,368,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪30,000‬‬ ‫קיץ ישראלי בטוח‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫פעילות מניעתית‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חינוך והסברה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫חודש המאבק בסמים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪10,000‬‬ ‫משרד וכלליות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫הוצ' תקשורת‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מניעה וטיפול בנוער בחופשה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪2,482,000‬‬ ‫סה"כ מניעה ואכיפה בקהילה‬ ‫‪6‬‬ ‫תקציב שנת ‪ - 2021‬עבור תחום עולים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪171,000‬‬ ‫עיריית אשדוד מניעת אלימות‬ ‫‪122,000‬‬ ‫משרד הקליטה‪-‬מרכזי נוער עולה‬ ‫‪373,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪-‬עולים פעילות דרך חדשה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫עיריה ‪-‬חשמל‬ ‫‪168,750‬‬ ‫משרד החינוך ‪-‬גישור‬ ‫‪874,750‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תחום עולים‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪700,750‬‬ ‫שכר‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪50,000‬‬ ‫משרד וכלליות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הוצאות לפעילות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫חינוך והסברה‬ ‫‪874,750‬‬ ‫סה"כ תחום עולים‬ ‫‪7‬‬ ‫תקציב שנת ‪ - 2021‬עבור מרכז להורות משמעותית‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪565,500‬‬ ‫עירייה ‪ -‬רשות‬ ‫‪456,000‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪789,500‬‬ ‫חינוך עיריית אשדוד‬ ‫‪72,000‬‬ ‫משרד הקליטה‪-‬משפחה תומכת‬ ‫‪100,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪-‬דרך חדשה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫עיריה ‪ -‬חושבים הורים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫עיריה‪-‬חשמל‬ ‫‪170,000‬‬ ‫משרד החינוך ‪-‬גישור‬ ‫‪50,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪-‬דרך חדשה‬ ‫‪182,000‬‬ ‫משרד החינוך לגדול ולגדל‬ ‫‪2,645,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מרכז להורות משמעותית‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪530,000‬‬ ‫שכר מנחים \ מרצים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הוצאות לפעילות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪140,000‬‬ ‫משרד ואחזקה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫חנוך והסברה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫הדרכה חינוך‬ ‫‪6,000‬‬ ‫בטוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,645,000‬‬ ‫סה"כ מרכז להורות משמעותית‬ ‫‪8‬‬ ‫תקציב שנת ‪ - 2021‬עבור תחום אשפוזית‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪150,000‬‬ ‫עיריית אשדוד‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫משרד הבריאות‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫השתתפות מטופלים‬ ‫‪75,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים‪-‬עובד איתור‬ ‫‪47,000‬‬ ‫עירייה‪-‬רווחה‪-‬הפניה לאישפוזיות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫עיריה חשמל‬ ‫‪30,000‬‬ ‫עיריה ‪-‬מים‬ ‫‪3,532,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪2,680,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות שכר‬ ‫‪55,000‬‬ ‫פעילות‬ ‫אשפוזית‬ ‫‪12,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪75,000‬‬ ‫תרופות‬ ‫‪190,000‬‬ ‫כלכלה מטופלים‬ ‫‪317,000‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫חשמל ותקשורת‬ ‫‪100,000‬‬ ‫אחזקת מבנה והצטיידות‬ ‫‪9,000‬‬ ‫ביטוחים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫משרד וכלליות‬ ‫‪24,000‬‬ ‫הפניות לאישפוזיות‬ ‫‪3,532,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪9‬‬ ‫תקציב שנת ‪ - 2021‬עבור תחום מאור – מעון יום לתחלואה כפולה‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪700,000‬‬ ‫עיריית אשדוד‬ ‫‪670,000‬‬ ‫משרד הבריאות‪-‬סל שיקום‬ ‫‪150,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪-‬רכז טיפול שיקום ‪/‬תלם‬ ‫‪820,000‬‬ ‫משרד הבריאות‪-‬התמכרויות‬ ‫‪38,000‬‬ ‫עיריה‪-‬חשמל‬ ‫‪2,378,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫שכר‬ ‫מאור‪-‬מעון יום לתחלואה‬ ‫‪14,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫כפולה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫משרד וכלליות‬ ‫‪42,0‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪36,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪173,000‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪42,000‬‬ ‫כלכלה מטופלים‬ ‫‪286,000‬‬ ‫הוצאות לפעילות‬ ‫‪45,000‬‬ ‫עידוד תעסוקה ‪ -‬מטופלים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ערכות בדיקת שתן‬ ‫‪2,378,000‬‬ ‫סה"כ תחלואה כפולה‬ ‫‪10‬‬ ‫תקציב שנת ‪ - 2021‬עבור תחום ביטחון וחוסן קהילתי‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪1,361,250‬‬ ‫משרד לבטחון פנים ‪75%‬‬ ‫‪453,750‬‬ ‫עיריית אשדוד ‪25%‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫עיריית אשדוד ‪-‬חינוך(מוגנות)‬ ‫‪2,205,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫ביטחון וחוסן קהילתי‬ ‫‪1,867,000‬‬ ‫הוצ שכר‬ ‫‪5,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪86,000‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫משרד ואחזקה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪47,000‬‬ ‫פרסום‬ ‫‪2,205,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪11‬‬ ‫תקציב שנת ‪ - 2021‬עבור תחום שיטור ואבטחה‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪480,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬שיטור ואבטחה‬ ‫‪245,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬שכירות ואחזקה‬ ‫‪725,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪458,000‬‬ ‫שיטור קהילתי‪-‬שכר‬ ‫שיטור ואבטחה‬ ‫‪92,000‬‬ ‫שכירות מבנה‬ ‫‪151,000‬‬ ‫רכבים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪20,000‬‬ ‫משרד אחזקה וכלליות‬ ‫‪725,000‬‬ ‫סה"כ תחום שיטור ואבטחה‬ ‫‪12‬‬ ‫תקציב שנת ‪ - 2021‬עבור סך הכנסות‪ ,‬הוצאות שכר‪ ,‬הוצאות פעילות‬ ‫הוצאות פעילות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫סך הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪1,217,000‬‬ ‫‪1,625,000‬‬ ‫מנהלת הרשות‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪549,000‬‬ ‫‪1,016,000‬‬ ‫נוף ישראלי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫בריסטה‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪521,000‬‬ ‫משאלה חוותית‬ ‫‪1,114,000‬‬ ‫‪1,368,000‬‬ ‫‪2,482,000‬‬ ‫מניעה בקהילה‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪700,750‬‬ ‫‪874,750‬‬ ‫תחום עולים‬ ‫‪1,095,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪2,645,000‬‬ ‫המרכז להורות משמעותית‬ ‫‪852,000‬‬ ‫‪2,680,000‬‬ ‫‪3,532,000‬‬ ‫אשפוזית‬ ‫‪678,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪2,378,000‬‬ ‫מאור ‪ -‬מעון יום לתחלואה כפולה‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪1,867,000‬‬ ‫‪2,205,000‬‬ ‫ביטחון וחוסן קהילתי‬ ‫‪267,000‬‬ ‫‪458,000‬‬ ‫‪725,000‬‬ ‫שיטור ואבטחה‬ ‫‪5,614,000‬‬ ‫‪12,589,750‬‬ ‫‪18,203,750‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪13‬‬