‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫תוכן העניינים‬ ‫‪2‬‬ ‫ריכוז תקציבים לפי פרוייקטים‪...................................................................‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪ - 2021‬המשכן ‪........................................................‬‬ ‫‪4-10‬‬ ‫ביא ורים לתקציב המשכן‪........................................................................‬‬ ‫‪11‬‬ ‫שקלול סבסוד המשכן לפי פרוייקטים לשנת ‪.................................... 2021‬‬ ‫‪12‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪ - 2021‬פסטיבל מדיטרנה‪.........................................‬‬ ‫‪13-19‬‬ ‫ביאורים לתקציב פסטיבל מדיטרנה‪........................................................‬‬ ‫‪20‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪ - 2021‬אמפי אשדוד‪...............................................‬‬ ‫‪21-22‬‬ ‫ביאורים לתקציב אמפי אשדוד‪..............................................................‬‬ ‫‪23‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪ - 2021‬פסטיבל אושפיזין מוסיקלי‪............................‬‬ ‫‪24-26‬‬ ‫ביאורים לתקציב פסטיבל אושפיזין מוסיקל י‪...........................................‬‬ ‫‪27‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪ - 2021‬פיתוח (תב"ר) ‪.........................................‬‬ ‫‪28-29‬‬ ‫נספחי אומדנים לתקציב פיתוח‪..........................................................‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫ריכוז לדירקטוריון‬ ‫אחוז מכלל‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫הפעילות‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫משכן‬ ‫משכן‬ ‫‪59%‬‬ ‫‪6,410,000 ₪‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪4,000,000 ₪‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד לאירועים‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪200,000 ₪‬‬ ‫הקצבת עירייה דיגיטציה וממשל זמין‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪150,000 ₪‬‬ ‫הקצבה המשרד לשת"פ אזורי‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪150,000 ₪‬‬ ‫משרד התרבות (פמי פרימיום)‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪10,910,000 ₪‬‬ ‫סה"כ משכן‬ ‫מדיטרנה‬ ‫פסטיבל מדיטרנה‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪1,325,000 ₪‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪1,750,000 ₪‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪125,000 ₪‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪22%‬‬ ‫תרבות ‪+‬תיירות‪+‬חוץ‬ ‫‪925,000 ₪‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪4,125,000 ₪‬‬ ‫סה"כ פסטיבל מדיטרנה‬ ‫אמפי‬ ‫אמפי אשדוד‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪78%‬‬ ‫‪1,562,500 ₪‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪437,500 ₪‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,000,000 ₪‬‬ ‫סה"כ אמפי אשדוד‬ ‫אושפיזין‬ ‫פסטיבל אושפיזין מוסיקלי‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪1,010,000 ₪‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪150,000 ₪‬‬ ‫משרד התרבות‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,160,000 ₪‬‬ ‫סה"כ אושפיזין מוזיקלי‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪18,195,000 ₪‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪10,307,500 ₪‬‬ ‫סך הכנסות עצמיות‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪6,387,500 ₪‬‬ ‫סך הקצבה עירית אשדוד‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪1,500,000 ₪‬‬ ‫משרדי ממשלה ואחרות‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪18,195,000 ₪‬‬ ‫סך תקציב התאגיד ‪:‬‬ ‫תקציב פיתוח (תב"ר) ‪2021‬‬ ‫משכן‬ ‫‪2,175,000 ₪‬‬ ‫התקנת צ'ילר נוסף על גג המשכן‬ ‫‪1,500,000 ₪‬‬ ‫החלפת מערכת צוגים במשכן‬ ‫‪400,000 ₪‬‬ ‫השלמת תאורה חיצונית‬ ‫‪750,000 ₪‬‬ ‫השלמת תאורה פנים ‪ -‬לובי ואולם‬ ‫‪658,008 ₪‬‬ ‫עבודות אחרות קטנות חשובות‬ ‫‪5,483,008 ₪‬‬ ‫סה"כ משכן‬ ‫אמפי‬ ‫‪100,000 ₪‬‬ ‫בניית משטחי הסעדה ‪ -‬תכנון ואדריכלות‬ ‫‪900,000 ₪‬‬ ‫בניית משטחי הסעדה ‪ -‬ביצוע‬ ‫‪224,055 ₪‬‬ ‫עבודות אחרות קטנות חשובות‬ ‫‪1,224,055 ₪‬‬ ‫סה"כ אמפי‬ ‫‪6,707,063 ₪‬‬ ‫סה"כ תב"ר ‪: 2021‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫השכרת אולם ואחרות‬ ‫הערות‬ ‫השכרת אולם‬ ‫בניכוי ערבי שבתות‪ ,‬חגים‪,‬‬ ‫תשעת הימים‪,‬יום השואה‪,‬‬ ‫ימי עבודה פוטנציאלים בשנת‬ ‫ימי הקמה‬ ‫‪216‬‬ ‫‪: 2021‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ימים תפוסים ע"י המשכן סדרות ‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ימים תפוסים פסטיבל מדיטרנה ‪:‬‬ ‫כולל אושפיזין‪,‬ג'ודאו‬ ‫אראב‬ ‫‪5‬‬ ‫ימים תפוסים יזום משכן ‪:‬‬ ‫‪90‬‬ ‫סה"כ ימים תפוסים ע"י המשכן‪:‬‬ ‫‪126‬‬ ‫ימים נטו פנויים להשכרה ‪:‬‬ ‫סה"כ‬ ‫שכר אולם‬ ‫ימים‬ ‫‪378 ₪,800‬‬ ‫‪9 ₪,470‬‬ ‫‪40‬‬ ‫צפי ימי השכרה למוסדות עירוניים ‪:‬‬ ‫‪123 ₪,165‬‬ ‫‪7 ₪,245‬‬ ‫‪17‬‬ ‫צפי השכרה הצגות ילדים ‪:‬‬ ‫‪346 ₪,500‬‬ ‫‪11 ₪,550‬‬ ‫‪30‬‬ ‫צפי ימי השכרה למפיקים חיצוניים ‪:‬‬ ‫‪42 ₪,000‬‬ ‫‪8 ₪,400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫צפי השכרה ימי הקמה‪:‬‬ ‫‪9 ₪,500‬‬ ‫‪4 ₪,750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫צפי השכרה סל תרבות‪:‬‬ ‫‪899 ₪,965‬‬ ‫‪94‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫‪35‬‬ ‫עיגול ‪:‬‬ ‫‪900 ₪,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות מהשכרת אולם ‪:‬‬ ‫תחזית תפוסה שנתית‬ ‫‪216‬‬ ‫ימי השכרה פוטנציאלים בשנת ‪: 2021‬‬ ‫‪90‬‬ ‫צפי ימים תפוסים ע"י המשכן ‪:‬‬ ‫‪94‬‬ ‫צפי השכרה למפיקים‪:‬‬ ‫‪184‬‬ ‫סה"כ צפי תפוסה בימים ‪:‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫תחזית תפוסה באחוזים ‪:‬‬ ‫הכנסות אחרות‬ ‫‪20 ₪,000‬‬ ‫הכנסות מפירסום בתכנייה עונת מנויים‬ ‫‪5 ₪,000‬‬ ‫הכנסות מחסות גב כרטיסים‬ ‫‪10 ₪,000‬‬ ‫הכנסות מלוחות מודעות גנים‬ ‫הכנסות מפרסום בתכניית‬ ‫‪15 ₪,000‬‬ ‫מדיטרנה‬ ‫‪20 ₪,000‬‬ ‫הכנסות ממתן שירותים‬ ‫‪10 ₪,000‬‬ ‫הכנסות משירותי הגברה‪ ,‬תאורה ומסכים‬ ‫‪80 ₪,000‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב משכן מעודכן קורונה‬ ‫הצעת‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫שנת ‪( 2019‬עפ"י‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫מאושר‬ ‫דוח מבוקר)‬ ‫מעודכן קורונה‬ ‫מקורי‬ ‫‪2020‬‬ ‫מאושר‬ ‫ביצוע ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2,760,000‬‬ ‫‪3,690,000‬‬ ‫‪3,690,000‬‬ ‫‪5,982,612‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים ומנויים‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים למופעי חוץ‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,500,348‬‬ ‫‪1,375,000‬‬ ‫הכנסות מהשכרת אולם‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪293,936‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הכנסות מכירטוס ודמי טיפול‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הכנסות מהשכרת מסעדה‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות מקרן הון סיכון אומנותי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות מקרן תחזוקת מבנה‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪272,261‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הכנסות מחסויות ואחרות‬ ‫‪6,410,000‬‬ ‫‪8,935,000‬‬ ‫‪8,780,000‬‬ ‫‪8,049,157‬‬ ‫‪9,345,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות עצמיות‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד שוטף‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪332,500‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד אירועים במשכן‬ ‫כנגד‬ ‫הוצאה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד דיגיטציה וממשל זמין‬ ‫המשרד לשת"פ אזורי‪-‬פרויקט בימת המזרח‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪170,005‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫התיכון‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪283,587‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫סבסוד סדרות מנויים פמי פרימיום‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,350,000‬‬ ‫‪5,203,592‬‬ ‫‪5,462,500‬‬ ‫סה"כ הקצבות‬ ‫‪10,910,000‬‬ ‫‪13,535,000‬‬ ‫‪13,130,000‬‬ ‫‪13,252,749‬‬ ‫‪14,807,500‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאות הפקה ואמנותי‬ ‫‪4,140,000‬‬ ‫‪5,690,000‬‬ ‫‪5,610,000‬‬ ‫‪5,569,941‬‬ ‫‪6,080,000‬‬ ‫רכישת מופעים וכרטיסים (כולל מופעי חוץ)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪372,500‬‬ ‫הוצאות טקס פרסי אופיר‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪924,725‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות‪-‬הפקה וש"ל‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪78,002‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫אבטחת מופעים ואכסדרה‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪322,452‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫הוצאות גרפיקה‪ ,‬דפוס והפצה‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪212,718‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הוצאות תפעול‪ ,‬תקשורת‪,‬רווחה ואחר‬ ‫‪5,290,000‬‬ ‫‪7,140,000‬‬ ‫‪7,130,000‬‬ ‫‪7,107,839‬‬ ‫‪8,172,500‬‬ ‫סה"כ הוצאות הפעלה ואמנותי‬ ‫הוצאות טכני ואחזקת מבנה‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪855,000‬‬ ‫‪845,000‬‬ ‫‪779,643‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות ‪ -‬טכני ואחזקה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪509,440‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫הוצאות ניקיון וחומרי עזר‬ ‫‪622,000‬‬ ‫‪622,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪703,955‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫אחזקת מבנה ומערכות *‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪48,159‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הוצאות תקשורת‪,‬רווחה ואחר *‬ ‫‪1,717,000‬‬ ‫‪2,020,000‬‬ ‫‪1,875,000‬‬ ‫‪2,041,197‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות טכני ואחזקה‬ ‫הוצאות שיווק ומכירות‬ ‫‪1,003,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,412,680‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות ‪ -‬מכירות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪553,595‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫הוצאות פרסום ורכישת מדיה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪191,937‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫אתר אינטרנט‪ ,‬דיגיטל ויח"צ‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫דיגיטציה וממשל זמין ‪ -‬מכירות‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪392,636‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תקשורת‪ ,‬מיחשוב הדרכה ואחרות‬ ‫‪2,103,000‬‬ ‫‪2,465,000‬‬ ‫‪2,265,000‬‬ ‫‪2,550,848‬‬ ‫‪2,615,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות שיווק ומכירות‬ ‫הוצאות הנהלה וכלליות‬ ‫‪955,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪957,387‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות ‪ -‬מנהלה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪275,191‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫שירותים מקצועיים‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪78,796‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הוצאות תקשורת ומיחשוב‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪115,826‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫משרדיות‪ ,‬דואר ושונות‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,510,000‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪1,427,200‬‬ ‫‪1,455,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות‬ ‫המשרד לשת"פ אזורי‪-‬פרויקט בימת המזרח‬ ‫התיכון‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪131,054‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שכר אומנים‪ ,‬טיסות ואירוח‬ ‫הוצאות פרסום‪ ,‬שיווק לוגיסטיקה‪ ,‬הפקה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪121,570‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ואחרות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪252,624‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫סה"כ שת"פ אזורי ‪ -‬בימת המזרח התיכון‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪44,645‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫הצטיידות שוטף ופחת‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪83,231‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫עמלות כ"א ובנקאיות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪127,876‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות אחרות‬ ‫‪10,910,000‬‬ ‫‪13,535,000‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪13,130,000‬‬ ‫‪13,507,584‬‬ ‫‪14,807,500‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪-254,835‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יתרת עודף ‪ /‬גירעון ‪:‬‬ ‫פרק משכן בלבד‬ ‫מתוך דוח כספי‬ ‫מבוקר‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫הכנסות מנויים‬ ‫סך הכנסות‬ ‫תחזית‬ ‫תחזית‬ ‫מס'‬ ‫לסידרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסה‬ ‫הצגות‬ ‫לכל‬ ‫למופע‬ ‫ההצגות‬ ‫בודד‬ ‫הצגה ‪ /‬מופע‬ ‫תאריכים‬ ‫סידרה‪/‬עונה‬ ‫סדרת התיאטרון‬ ‫תיאטרון‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪52,875 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 3‬משלנו‬ ‫‪02/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪52,875 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 4‬לא לריב‬ ‫‪03/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪317,250 ₪‬‬ ‫‪52,875 ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הצגה מס' ‪- 5‬הקומיקאים‬ ‫‪04/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪317,250 ₪‬‬ ‫‪52,875 ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הצגה מס' ‪- 6‬הנכד‬ ‫‪05/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪317,250 ₪‬‬ ‫‪52,875 ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬טרם נרכשה‬ ‫‪10/2021‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪1,269,000 ₪‬‬ ‫‪317,250 ₪‬‬ ‫‪52,875 ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 2‬טרם נרכשה‬ ‫‪12/2021‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫הסדרה הקלאסית הגדולה‬ ‫קלאסית גדולה‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪46,400 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 4‬ירושלים רשות השידור‬ ‫‪01/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪46,400 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 5‬הסימפונית אשדוד‬ ‫‪02/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪46,400 ₪‬‬ ‫‪46,400 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 6‬הסימפונית אשדוד‬ ‫‪04/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪46,400 ₪‬‬ ‫‪46,400 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 7‬ירושלים רשות השידור‬ ‫‪05/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪46,400 ₪‬‬ ‫‪46,400 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 8‬הסימפונית ראשון לציון‬ ‫‪06/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪46,400 ₪‬‬ ‫‪46,400 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪10/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪46,400 ₪‬‬ ‫‪46,400 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 2‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪278,400 ₪‬‬ ‫‪46,400 ₪‬‬ ‫‪46,400 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 3‬טרם נרכש‬ ‫‪12/2021‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫סדרת רואים עולם‬ ‫רואים עולם‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪53,950 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 3‬רעות קשרי תרבות‬ ‫‪01/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪53,950 ₪‬‬ ‫‪53,950 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 4‬הקובנית היפה‬ ‫‪04/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪53,950 ₪‬‬ ‫‪53,950 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 5‬ברודווי‪-‬ישראל‬ ‫‪05/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪53,950 ₪‬‬ ‫‪53,950 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬טרם נרכשה‬ ‫‪06/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪215,800 ₪‬‬ ‫‪53,950 ₪‬‬ ‫‪53,950 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪- 2‬טרם נרכשה‬ ‫‪11/2021‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫סדרת הצגות לילדים‬ ‫רביעיית ילדים‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪19,750 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 2‬הדולפין‬ ‫‪02/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪19,750 ₪‬‬ ‫‪19,750 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪- 3‬אורנה פורת‬ ‫‪04/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪19,750 ₪‬‬ ‫‪19,750 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 4‬גלי‬ ‫‪05/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪59,250 ₪‬‬ ‫‪19,750 ₪‬‬ ‫‪19,750 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬טרם נבחרה‬ ‫‪12/2021‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫סדרת מועדון הזמר‬ ‫מועדון זמר‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪40,100 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 2‬הפקה עצמית‬ ‫‪01/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪40,100 ₪‬‬ ‫‪40,100 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 3‬הפקה עצמית‬ ‫‪04/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 4‬את המנגינה הזו אי אפשר‬ ‫‪40,100 ₪‬‬ ‫‪40,100 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫להפסיק‬ ‫‪05/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪40,100 ₪‬‬ ‫‪40,100 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 5‬צליל מיתר‬ ‫‪06/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪160,400 ₪‬‬ ‫‪40,100 ₪‬‬ ‫‪40,100 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2021‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫סדרת המחול‬ ‫מחול‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪22,000 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מופע מס' ‪FEM - 1‬‬ ‫‪01/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪22,000 ₪‬‬ ‫‪22,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 2‬להקת בת שבע‬ ‫‪04/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪44,000 ₪‬‬ ‫‪22,000 ₪‬‬ ‫‪22,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 3‬אבשלום פולק‬ ‫‪05/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫סדרת החיים הטובים‬ ‫החיים הטובים‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪18,430 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 3‬התיאטרון הירושלמי‬ ‫‪01/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪18,430 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 4‬תיאטרון השעה‬ ‫‪02/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪36,860 ₪‬‬ ‫‪18,430 ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 5‬גיל חובב‬ ‫‪04/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪36,860 ₪‬‬ ‫‪18,430 ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 6‬נשים מדברות נשים‬ ‫‪05/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪36,860 ₪‬‬ ‫‪18,430 ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪10/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪147,440 ₪‬‬ ‫‪36,860 ₪‬‬ ‫‪18,430 ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 2‬טרם נרכש‬ ‫‪12/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫סדרת הקולנוע‬ ‫חיים בסרט ‪ -‬טרום בכורה‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪14,475 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 3‬טרום בכורה‬ ‫‪02/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪14,475 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 4‬טרום בכורה‬ ‫‪03/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪14,475 ₪‬‬ ‫‪14,475 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 5‬טרום בכורה‬ ‫‪04/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪14,475 ₪‬‬ ‫‪14,475 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 6‬טרום בכורה‬ ‫‪06/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪14,475 ₪‬‬ ‫‪14,475 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2021‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪57,900 ₪‬‬ ‫‪14,475 ₪‬‬ ‫‪14,475 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 2‬טרם נרכש‬ ‫‪12/2021‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫מופעים‬ ‫‪105,000 ₪‬‬ ‫‪35,000 ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫טרם נקבע ‪ -‬מוקצה לאושפיזין‬ ‫‪9/2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪45,000 ₪‬‬ ‫‪45,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ג'ודאו ‪ -‬אראב‬ ‫‪6/2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪525,000 ₪‬‬ ‫‪375,000 ₪‬‬ ‫‪75,000 ₪‬‬ ‫‪5‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫‪6/2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2,810 ₪‬‬ ‫עיגול‬ ‫מופעי כיכר‬ ‫‪7-8/2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2,760,000 ₪‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1-‬‬ ‫‪2,000,000 ₪‬‬ ‫כרטיסים מפיקי חוץ‬ ‫‪12/2020‬‬ ‫מופעי חוץ‬ ‫סה"כ מכירת מנויים וכרטיסים כולל מופעי חוץ‪:‬‬ ‫‪4,760,000 ₪‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫רכישת הצגות‬ ‫סך עלות‬ ‫סך עלות‬ ‫מס'‬ ‫הסידרה‬ ‫ההצגות‬ ‫עלות הצגה‬ ‫הצגות‬ ‫הצגה ‪ /‬מופע‬ ‫תאריכים‬ ‫סידרה‪/‬עונה‬ ‫סדרת התיאטרון‬ ‫תיאטרון‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪31,667 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 3‬משלנו‬ ‫‪02/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪32,500 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 4‬לא לריב‬ ‫‪03/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪183,000 ₪‬‬ ‫‪30,500 ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הצגה מס' ‪- 5‬הקומיקאים‬ ‫‪04/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪210,000 ₪‬‬ ‫‪35,000 ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הצגה מס' ‪- 6‬הנכד‬ ‫‪05/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪190,002 ₪‬‬ ‫‪31,667 ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬טרם נרכשה‬ ‫‪10/2021‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪763,002 ₪‬‬ ‫‪180,000 ₪‬‬ ‫‪30,000 ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 2‬טרם נרכשה‬ ‫‪12/2021‬‬ ‫‪2020/2022‬‬ ‫קלאסית‬ ‫הסדרה הקלאסית הגדולה‬ ‫גדולה‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪33,000 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 4‬ירושלים רשות השידור‬ ‫‪01/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪24,100 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 5‬הסימפונית אשדוד‬ ‫‪02/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪40,000 ₪‬‬ ‫‪40,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 6‬הסימפונית אשדוד‬ ‫‪04/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪45,000 ₪‬‬ ‫‪45,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 7‬ירושלים רשות השידור‬ ‫‪05/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪38,000 ₪‬‬ ‫‪38,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 8‬הסימפונית ראשון לציון‬ ‫‪06/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪40,500 ₪‬‬ ‫‪40,500 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪10/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪35,000 ₪‬‬ ‫‪35,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 2‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪37,000 ₪‬‬ ‫‪37,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 3‬טרם נרכש‬ ‫‪12/2021‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪264,282 ₪‬‬ ‫‪28,782 ₪‬‬ ‫‪28,782 ₪‬‬ ‫השכרת פסנתר ‪ +‬הסעות רמלה לוד‬ ‫סדרת רואים עולם‬ ‫רואים עולם‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪35,100 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 3‬רעות קשרי תרבות‬ ‫‪01/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪18,800 ₪‬‬ ‫‪18,800 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 4‬הקובנית היפה‬ ‫‪04/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪22,932 ₪‬‬ ‫‪22,932 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 5‬ברודווי‪-‬ישראל‬ ‫‪05/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪24,922 ₪‬‬ ‫‪24,922 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬טרם נרכשה‬ ‫‪06/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪101,654 ₪‬‬ ‫‪35,000 ₪‬‬ ‫‪35,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪- 2‬טרם נרכשה‬ ‫‪11/2021‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫רביעיית‬ ‫סדרת הצגות לילדים‬ ‫ילדים‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪12,500 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 2‬הדולפין‬ ‫‪02/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪12,500 ₪‬‬ ‫‪12,500 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪- 3‬אורנה פורת‬ ‫‪04/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪13,500 ₪‬‬ ‫‪13,500 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 4‬גלי‬ ‫‪05/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪43,500 ₪‬‬ ‫‪17,500 ₪‬‬ ‫‪17,500 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬טרם נבחרה‬ ‫‪12/2021‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫סדרת מועדון הזמר‬ ‫מועדון זמר‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪35,000 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 2‬הפקה עצמית‬ ‫‪01/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪35,000 ₪‬‬ ‫‪35,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 3‬הפקה עצמית‬ ‫‪04/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪35,000 ₪‬‬ ‫‪35,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 4‬את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק‬ ‫‪05/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪45,000 ₪‬‬ ‫‪45,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 5‬צליל מיתר‬ ‫‪06/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪150,000 ₪‬‬ ‫‪35,000 ₪‬‬ ‫‪35,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2021‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫סדרת המחול‬ ‫מחול‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪31,000 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מופע מס' ‪FEM - 1‬‬ ‫‪01/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪32,000 ₪‬‬ ‫‪32,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 2‬להקת בת שבע‬ ‫‪04/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪57,000 ₪‬‬ ‫‪25,000 ₪‬‬ ‫‪25,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 3‬אבשלום פולק‬ ‫‪05/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫החיים‬ ‫סדרת החיים הטובים‬ ‫הטובים‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪12,500 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 3‬התיאטרון הירושלמי‬ ‫‪01/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪13,000 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 4‬תיאטרון השעה‬ ‫‪02/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪24,850 ₪‬‬ ‫‪9,500 ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 5‬גיל חובב‬ ‫‪04/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪28,000 ₪‬‬ ‫‪14,000 ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 6‬נשים מדברות נשים‬ ‫‪05/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪30,850 ₪‬‬ ‫‪12,500 ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪10/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫‪113,700 ₪‬‬ ‫‪30,000 ₪‬‬ ‫‪15,000 ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 2‬טרם נרכש‬ ‫‪12/2021‬‬ ‫‪2020/2021‬‬ ‫סדרת הקולנוע‬ ‫חיים בסרט‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪11,115 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 3‬טרום בכורה‬ ‫‪02/2021‬‬ ‫‪2019/2020‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪11,115 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 4‬טרום בכורה‬ ‫‪03/2021‬‬ ‫‪2019/2020‬‬ ‫‪11,115 ₪‬‬ ‫‪11,115 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 5‬טרום בכורה‬ ‫‪04/2021‬‬ ‫‪2019/2020‬‬ ‫‪11,115 ₪‬‬ ‫‪11,115 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 6‬טרום בכורה‬ ‫‪06/2021‬‬ ‫‪2019/2020‬‬ ‫‪11,115 ₪‬‬ ‫‪11,115 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2021‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪44,460 ₪‬‬ ‫‪11,115 ₪‬‬ ‫‪11,115 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 2‬טרם נרכש‬ ‫‪12/2021‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫מופעים‬ ‫‪240,000 ₪‬‬ ‫‪80,000 ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫טרם נקבע ‪ -‬מוקצה לאושפיזין‬ ‫‪9/2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪200,000 ₪‬‬ ‫‪50,000 ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מופעי קיץ במשכן‬ ‫‪6-10/2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪560,000 ₪‬‬ ‫‪120,000 ₪‬‬ ‫‪120,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫‪6/2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪40,000 ₪‬‬ ‫‪40,000 ₪‬‬ ‫‪8,000 ₪‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מופעי כיכר‬ ‫‪7-8/2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2,000,000 ₪‬‬ ‫כרטיסים מפיקי חוץ‬ ‫‪1-12/2020‬‬ ‫מופעי חוץ‬ ‫‪2,402 ₪‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪4,140,000 ₪‬‬ ‫‪63‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫לא כולל‬ ‫כיכר‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫עלויות שכר ונילוות‬ ‫סך עלות ‪2021‬‬ ‫תקן‬ ‫מחלקה‬ ‫תפקיד‬ ‫עלות עובדי מחלקת אחזקה וטכני ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫אחזקה וטכני‬ ‫מנהל אחזקה וטכני‬ ‫‪FL‬‬ ‫אחזקה וטכני‬ ‫רכז אחזקה וניקיון‬ ‫‪3‬‬ ‫אחזקה וטכני‬ ‫עובדי במה‬ ‫‪1‬‬ ‫אחזקה וטכני‬ ‫רכזת פרוייקטים‬ ‫‪FL‬‬ ‫אחזקה וטכני‬ ‫ממונה בטיחות‬ ‫‪1.50‬‬ ‫אחזקה וטכני‬ ‫מוקד בקרה‬ ‫‪655,000‬‬ ‫סה"כ עלות עובדי מחלקת אחזקה וטכני ‪:‬‬ ‫עלות עובדי מחלקת שיווק ומכירות‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שיווק‬ ‫מנהל מכירות‬ ‫‪2‬‬ ‫שיווק‬ ‫אחמ"שיות‬ ‫‪1‬‬ ‫שיווק‬ ‫מנהל מוקד‬ ‫‪1‬‬ ‫שיווק‬ ‫רכזת ועדים ועיסקאות‬ ‫שעתי ‪ 15‬תקנים‬ ‫שיווק‬ ‫נציגי מכירה‬ ‫שיווק‬ ‫אחזקת רכב מנהל מכירות‬ ‫‪1,003,000‬‬ ‫סה"כ עלות עובדי מחלקת שיווק ומכירות‪:‬‬ ‫עלות עובדי מחלקת הפקה ושירות לקוחות‪:‬‬ ‫שעתי‬ ‫הפקה‬ ‫מחלקת דיילים‪/‬ות (כולל מנהלת אכסדרה)‬ ‫שעתי‬ ‫הפקה‬ ‫נציגות שירות לקוחות‬ ‫‪FL‬‬ ‫הפקה‬ ‫מנהל אמנותי‬ ‫‪1‬‬ ‫הפקה‬ ‫עורכת תוכן‬ ‫‪FL‬‬ ‫הפקה‬ ‫מנהלת סדרות (החיים הטובים‪+‬קולנוע)‬ ‫‪650,000‬‬ ‫סה"כ עלות עובדי מחלקת הפקה ושירות לקוחות‪:‬‬ ‫עלות עובדי מחלקת מנהלה‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מנהלה‬ ‫מנכ"ל‬ ‫‪1‬‬ ‫מנהלה‬ ‫סמנכ"ל כספים וכ"א‬ ‫‪1.5‬‬ ‫מנהלה‬ ‫מנהלת חשבונות‬ ‫‪1.5‬‬ ‫מנהלה‬ ‫מזכירות‬ ‫מנהלה‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪955,000‬‬ ‫סה"כ עלות עובדי מחלקת מנהלה‪:‬‬ ‫‪3,263,000‬‬ ‫סה"כ עלות העסקת עובדים ‪ -‬משכן‪:‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫פרסום‪ ,‬יחסי ציבור‪ ,‬דפוס וגרפיקה‬ ‫הערות‬ ‫סה"כ לסעיף‬ ‫עלות שנתית‬ ‫מהות‬ ‫סעיף‬ ‫‪-‬‬ ‫ריטיינר‬ ‫‪262,548‬‬ ‫עיצוב חזותי‬ ‫משרד גרפיקה‬ ‫‪262,548 ₪‬‬ ‫חוברת אחת בשנה ‪ 80,000 -‬עותקים‬ ‫‪65,000‬‬ ‫הדפסה‬ ‫חוברות למנויים (תכניה)‬ ‫"‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הפצה‬ ‫חוברות למנויים (תכניה)‬ ‫"‬ ‫‪5,000‬‬ ‫גרפיקה‬ ‫חוברות למנויים (תכניה)‬ ‫‪85,000 ₪‬‬ ‫‪10,000 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פלאיירים‬ ‫דפוס‬ ‫‪25,000 ₪‬‬ ‫כרטיסים למופעים‬ ‫דפוס‬ ‫‪2,548 ₪-‬‬ ‫עיגול‬ ‫עיגול‬ ‫‪380,000 ₪‬‬ ‫סה"כ הוצאות דפוס וגרפיקה ‪:‬‬ ‫עלות‬ ‫הערות‬ ‫סה"כ לסעיף‬ ‫עלות שנתית‬ ‫חודשית‬ ‫מהות‬ ‫סעיף‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫עיתונות ארצית ואיזורית‬ ‫פרסום עיתונות כתובה‬ ‫‪60,000 ₪‬‬ ‫לפי ‪ 30‬שלטים מוחלפים מידי בחודש‬ ‫‪59,400‬‬ ‫‪5,940‬‬ ‫שלטי יובל‬ ‫פרסום בשילוט חוצות‬ ‫לפי ממוצע החלפה פעמיים בשנה‬ ‫(משכן)‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫שלטי קיר‬ ‫פרסום בשילוט חוצות‬ ‫לפי ממוצע החלפת שלט אחת לחודש‬ ‫וחצי‬ ‫‪6,400‬‬ ‫‪800‬‬ ‫שלטים מוארים ברחבה‬ ‫פרסום בשילוט חוצות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫שלטים מונארט ואמפי‬ ‫פרסום בשילוט חוצות‬ ‫‪135,800 ₪‬‬ ‫‪12,000 ₪‬‬ ‫צילום ותיעוד‬ ‫‪64,764‬‬ ‫‪7,196‬‬ ‫תוכן שיווקי מוטמע‬ ‫פרסום אינטרנט‬ ‫‪96,354 ₪‬‬ ‫‪31,590‬‬ ‫‪3,159‬‬ ‫באנרים‬ ‫פרסום אינטרנט‬ ‫‪4,154 ₪-‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪300,000 ₪‬‬ ‫סה"כ הוצאות רכישת מדיה ‪:‬‬ ‫עלות‬ ‫הערות‬ ‫סה"כ לסעיף‬ ‫עלות שנתית‬ ‫חודשית‬ ‫מהות‬ ‫סעיף‬ ‫‪28,080‬‬ ‫‪2,340‬‬ ‫מקומי וכרוניקות‬ ‫יחסי ציבור‬ ‫‪28,080 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ארצי‬ ‫יחסי ציבור‬ ‫לכרוניקות‪,‬אתר‪ ,‬יוטיוב‪ ,‬פייסבוק וכו'‬ ‫‪12,000 ₪‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫צילום ותיעוד אירועים‬ ‫‪80 ₪-‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪40,000 ₪‬‬ ‫סה"כ הוצאות יחסי ציבור ‪:‬‬ ‫עלות‬ ‫הערות‬ ‫סה"כ לסעיף‬ ‫עלות שנתית‬ ‫חודשית‬ ‫מהות‬ ‫סעיף‬ ‫אירוח שנתי ‪ -‬כולל אבטוח‬ ‫‪7,000‬‬ ‫בזק בינלאומי‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫קישור אתר ‪IP‬‬ ‫‪983‬‬ ‫‪82‬‬ ‫החברה לאוטומציה‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫קישור אתר ‪ADSL‬‬ ‫‪4,493‬‬ ‫‪374‬‬ ‫החברה לאוטומציה‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫תחזוקה טכנית לאתר‬ ‫‪21,060‬‬ ‫‪1,755‬‬ ‫תפעול טכני‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫שדרוג‬ ‫‪35,000‬‬ ‫חד פעמי‬ ‫שדרוג אתר‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫עדכונים ותיאומים באתר‬ ‫‪21,060‬‬ ‫‪1,755‬‬ ‫חברה מתפעלת‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫‪60,000‬‬ ‫תקציב‬ ‫רשתות חברתיות‬ ‫חן וסמדר‬ ‫‪61,425‬‬ ‫‪5,119‬‬ ‫חברה מתפעלת‬ ‫רשתות חברתיות‬ ‫ניהול ועדכון פייסבוק‬ ‫‪211,021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,021‬‬ ‫עיגול ספרות‬ ‫עיגול‬ ‫‪210,000 ₪‬‬ ‫סה"כ הוצאות אתר אינטרנט ורשתות חברתיות ‪:‬‬ ‫‪550,000 ₪‬‬ ‫סה"כ עלות הפרסום‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫אחזקת מבנה‪ ,‬מערכות ותיקונים‬ ‫הערות‬ ‫עלות שנתית‬ ‫עלות חודשית‬ ‫מהות‬ ‫סעיף‬ ‫חברת יובלים בקרת שירות‬ ‫‪8,400‬‬ ‫‪700‬‬ ‫יועץ בקרת שירות‬ ‫מיזוג אויר‬ ‫קוואנטום‪-‬כולל כונן‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫שירות ריטיינר‬ ‫מיזוג אויר‬ ‫תינוק זקן ‪ -‬תקלות בתדירות גבוהה‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫תקלות חלקי חילוף‬ ‫מיזוג אויר‬ ‫עיגול‬ ‫‪134,400‬‬ ‫סה"כ מיזוג אויר ‪:‬‬ ‫אפיק בקרת שירות (‪ 4‬מעליות)‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪750‬‬ ‫יועץ בקרת שירות‬ ‫מעליות‬ ‫צום מעליות (‪ 4‬מעליות)‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪2,550‬‬ ‫שירות ריטיינר‬ ‫מעליות‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫חלקי חילוף‬ ‫מעליות‬ ‫עיגול‬ ‫מעליות‬ ‫‪87,600‬‬ ‫סה"כ מעליות‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יועץ בקרת שירות‬ ‫חשמל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירות ריטיינר‬ ‫חשמל‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫עבודות שנתיות וח"ח‬ ‫חשמל‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ארדן‬ ‫‪35,000‬‬ ‫שירות ספרינקלרים‬ ‫כיבוי אש‬ ‫‪G4S‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫שירות אש‬ ‫כיבוי אש‬ ‫כולל כיכר‬ ‫‪15,000‬‬ ‫אגרת כיבוי אש‬ ‫כיבוי אש‬ ‫‪95,000‬‬ ‫סה"כ כיבוי אש‪:‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫אישורי בטיחות‬ ‫בטיחות ונגישות‬ ‫‪75,000‬‬ ‫הוצאות התאמת נגישות‬ ‫בטיחות ונגישות‬ ‫‪85,000‬‬ ‫סה"כ ביטוחים‪:‬‬ ‫אחזקת מבנה‪ ,‬צבע‪ ,‬תיקונים‪ ,‬אינסטלציה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫וכו'‬ ‫עיגול‬ ‫‪622,000 ₪‬‬ ‫סה"כ אחזקת מבנה ‪:‬‬ ‫‪327,250‬‬ ‫שעות עובדי קבלן‬ ‫ניקיון‬ ‫‪50,000‬‬ ‫נייר וחומרי ניקוי‬ ‫ניקיון‬ ‫‪22,750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שטיפת מבנה חוץ‬ ‫ניקיון‬ ‫‪400,000 ₪‬‬ ‫סה"כ ניקיון וחומרי עזר‪:‬‬ ‫סה"כ הוצאות אחזקה‬ ‫‪1,022,000 ₪‬‬ ‫וניקיון‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫שירותים מקצועיים‬ ‫הערות‬ ‫עלות שנתית‬ ‫מהות‬ ‫סעיף‬ ‫‪105,300‬‬ ‫יועמ"ש ריטיינר‬ ‫משפטיות‬ ‫‪45,000‬‬ ‫יצוג בתי משפט‬ ‫משפטיות‬ ‫‪35,100‬‬ ‫דוח כספי מבוקר‬ ‫רואה חשבון‬ ‫‪30,000‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪ 120 23,693‬שעות‬ ‫עפ"י חוק הביקורת‬ ‫מבקר פנים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫השתלמויות מקצועיות וכנסים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ביטוח דירקטורים‬ ‫‪907‬‬ ‫עיגול ספרות‬ ‫‪300,000 ₪‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫שקלול סבסוד‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫פעילות במשכן‬ ‫העמסת‬ ‫משתנות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות משרד‬ ‫מס'‬ ‫‪%‬‬ ‫קבועות‬ ‫לאירוע‬ ‫רכישת מופע‬ ‫שכ"א ואחרות‬ ‫התרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫מופעים‬ ‫סוג המופע‬ ‫בשנה‬ ‫חיצוני ( כולל מוסדות‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪2,865,424 ₪‬‬ ‫‪2,625,904 ₪‬‬ ‫‪901,619 ₪‬‬ ‫‪2,979,000 ₪‬‬ ‫‪1,210,000 ₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪2,000,000 ₪‬‬ ‫‪133‬‬ ‫עירוניים )‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪268,435 ₪‬‬ ‫‪710,771 ₪‬‬ ‫‪244,047 ₪‬‬ ‫‪763,002 ₪‬‬ ‫‪140,000 ₪‬‬ ‫‪1,269,000 ₪‬‬ ‫‪36‬‬ ‫תיאטרון‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪128,701 ₪‬‬ ‫‪157,949 ₪‬‬ ‫‪54,233 ₪‬‬ ‫‪264,282 ₪‬‬ ‫‪50,000 ₪‬‬ ‫‪278,400 ₪‬‬ ‫‪8‬‬ ‫קלאסית גדולה‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,014 ₪‬‬ ‫‪98,718 ₪‬‬ ‫‪33,895 ₪‬‬ ‫‪101,654 ₪‬‬ ‫‪15,000 ₪‬‬ ‫‪215,800 ₪‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ערים מרתקות‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪69,834 ₪‬‬ ‫‪78,975 ₪‬‬ ‫‪27,116 ₪‬‬ ‫‪43,500 ₪‬‬ ‫‪10,000 ₪‬‬ ‫‪59,250 ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫רביעיית ילדים‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪106,231 ₪‬‬ ‫‪98,718 ₪‬‬ ‫‪33,895 ₪‬‬ ‫‪150,000 ₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪160,400 ₪‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מועדון זמר‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪50,040 ₪‬‬ ‫‪59,231 ₪‬‬ ‫‪20,337 ₪‬‬ ‫‪57,000 ₪‬‬ ‫‪35,000 ₪‬‬ ‫‪44,000 ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מחול‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪247,323 ₪‬‬ ‫‪236,924 ₪‬‬ ‫‪81,349 ₪‬‬ ‫‪113,700 ₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪147,440 ₪‬‬ ‫‪12‬‬ ‫החיים הטובים‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪126,643 ₪‬‬ ‫‪118,462 ₪‬‬ ‫‪40,675 ₪‬‬ ‫‪44,460 ₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪57,900 ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫חיים בסרט‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪99,586 ₪‬‬ ‫‪59,231 ₪‬‬ ‫‪20,337 ₪‬‬ ‫‪560,000 ₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪525,000 ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מופעים בודדים‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪34,769 ₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪40,000 ₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מופעי חינם בכיכר‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪4,000,000 ₪‬‬ ‫‪4,244,883 ₪‬‬ ‫‪1,457,505 ₪‬‬ ‫‪5,116,598 ₪‬‬ ‫‪1,210,000 ₪‬‬ ‫‪250,000 ₪‬‬ ‫‪4,760,000 ₪‬‬ ‫‪220‬‬ ‫סה"כ‪:‬‬ ‫‪10,220,000 ₪‬‬ ‫כולל תקציב עירייה‬ ‫דוח זה מוגש בצמוד להצעת התקציב לשנת ‪ 2021‬של המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ בהתאם להמלצת מבקר עיריית אשדוד בדוח‬ ‫הביקורת לשנת ‪.2013‬‬ ‫תמיכת עירייה – ‪4,000,000‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫מדיטרנה ריכוז‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫ביצוע ‪( 2019‬מבוקר)‬ ‫‪2020‬‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫תקציב‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,325,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,881,190‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,375,000‬‬ ‫הקצבה עירית אשדוד‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪72,080‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫הכנסות מחסויות ואחרות‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪637,079‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫הקצבה משרד התרבות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪17,061‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הקצבה משרד התיירות (קמפיין חו"ל)‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הקצבה משרד החוץ (אירוח אמני חו"ל)‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫הקצבה מפעל הפיס‬ ‫‪4,225,000‬‬ ‫‪4,225,000‬‬ ‫‪4,573,521‬‬ ‫‪4,680,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאות הפעלה ואומנותי‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪2,400,653‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫שכר אמנים‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪199,346‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫טיסות ואירוח אמני חו"ל‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪250,728‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫הגברה‪ ,‬תאורה ובמות‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪204,793‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫פסטיבל הקולנוע‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪357,390‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫יריד אוכל‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪266,900‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫יועצים אמנותיים וניהול הפקה‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪2,399,330‬‬ ‫‪2,940,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הפעלה ואמנותי‬ ‫פרסום‪ ,‬הפקה והוצאות אחרות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪882,774‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫רכישת מדיה ויח"צ‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫רכישת מדיה ‪ -‬קמפיין חו"ל‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪289,634‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הוצאות הפקה ונילוות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪166,941‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר שיווק‪ ,‬דיילים וטכני‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪293,625‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫שכר הנהלה וכלליות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪102,573‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1,675,000‬‬ ‫‪1,675,000‬‬ ‫‪1,971,494‬‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הפקה ואחרות‬ ‫‪4,225,000‬‬ ‫‪4,225,000‬‬ ‫‪4,370,824‬‬ ‫‪4,680,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪202,696‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יתרת עודף ‪ /‬גירעון ‪:‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫תחזית ריכוז הכנסות ותפוסה פסטיבל מדיטרנה‬ ‫הכנסה משוערת‬ ‫מחיר כרטיס‬ ‫צפי קהל‬ ‫מיקום‬ ‫ממוצע‬ ‫מקבילת ‪2019‬‬ ‫מופע‬ ‫‪120,000 ₪‬‬ ‫‪150 ₪‬‬ ‫‪800‬‬ ‫משכן‬ ‫טומטיטו וחוזה מרסה‬ ‫מופע משכן ‪ - 1‬חו"ל פתיחת הפסטיבל‬ ‫‪97,500 ₪‬‬ ‫‪130 ₪‬‬ ‫‪750‬‬ ‫משכן‬ ‫כריסטינה ברנקו‬ ‫מופע משכן ‪ - 2‬חו"ל‬ ‫‪96,000 ₪‬‬ ‫‪120 ₪‬‬ ‫‪800‬‬ ‫משכן‬ ‫אלפיטריה ויאניס קוציראס‬ ‫מופע משכן ‪ - 3‬חו"ל יווני‬ ‫‪82,500 ₪‬‬ ‫‪110 ₪‬‬ ‫‪750‬‬ ‫משכן‬ ‫טטואן‬ ‫מופע משכן ‪ - 4‬חו"ל‬ ‫‪68,000 ₪‬‬ ‫‪100 ₪‬‬ ‫‪680‬‬ ‫משכן‬ ‫מדיפאס‬ ‫מופע משכן ‪ - 5‬ישראלי‬ ‫‪60,000 ₪‬‬ ‫‪80 ₪‬‬ ‫‪750‬‬ ‫משכן‬ ‫תחת שמי ים תיכון‬ ‫מופע משכן ‪ - 6‬זמר ישראלי‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אמפי‬ ‫‪0‬‬ ‫מופע אמפי ‪ 1‬חו"ל‬ ‫‪603,000 ₪‬‬ ‫‪180 ₪‬‬ ‫‪3,350‬‬ ‫אמפי‬ ‫משינה תיסלם‬ ‫מופע אמפי ‪ 2‬ישראלי‬ ‫‪42,000 ₪‬‬ ‫‪120 ₪‬‬ ‫‪350‬‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫חנן בן ארי‬ ‫מופע ישראלי (בכורה‪/‬חידוש‪/‬מקורי)‬ ‫‪35,000 ₪‬‬ ‫‪100 ₪‬‬ ‫‪350‬‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫הערב רוקדים‬ ‫מופע ישראלי (בכורה‪/‬חידוש‪/‬מקורי)‬ ‫‪28,800 ₪‬‬ ‫‪90 ₪‬‬ ‫‪320‬‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫קונטראברסנס‬ ‫מופע חו"ל‬ ‫‪27,200 ₪‬‬ ‫‪85 ₪‬‬ ‫‪320‬‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫כשארגוב פגש את נינו רוטה‬ ‫מופע משולב חו"ל‪-‬ישראלי‬ ‫‪24,000 ₪‬‬ ‫‪80 ₪‬‬ ‫‪300‬‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫גרנדה‬ ‫מופע משולב חו"ל‪-‬ישראלי‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪110 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מסעדה בעיר‬ ‫אסי יחיאל‬ ‫טברנה‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪100 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מסעדה בעיר‬ ‫אסי יחיאל‬ ‫טברנה‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪90 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מסעדה בעיר‬ ‫אסי יחיאל‬ ‫טברנה‬ ‫‪8,500 ₪‬‬ ‫‪85 ₪‬‬ ‫‪100‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫הסלון של אלייב‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫‪7,200 ₪‬‬ ‫‪80 ₪‬‬ ‫‪90‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫נרקיס‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫‪6,000 ₪‬‬ ‫‪75 ₪‬‬ ‫‪80‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫מאיה ומתן‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫‪5,250 ₪‬‬ ‫‪70 ₪‬‬ ‫‪75‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫סאפו שרה ברברה‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫‪4,500 ₪‬‬ ‫‪60 ₪‬‬ ‫‪75‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫סאפו שרה ברברה‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪250‬‬ ‫פאב בעיר‬ ‫פאב הזה‬ ‫מדינייט‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪250‬‬ ‫פאב בעיר‬ ‫פאב שלומפר‬ ‫מדינייט‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪250‬‬ ‫פאב בעיר‬ ‫פאב הנאפופו‬ ‫מדינייט‬ ‫‪5,250 ₪‬‬ ‫‪15 ₪‬‬ ‫‪350‬‬ ‫סי מול‬ ‫קולנוע חו"ל ‪ 7 -‬סרטים‬ ‫‪1,500 ₪‬‬ ‫‪10 ₪‬‬ ‫‪150‬‬ ‫סי מול‬ ‫קולנוע ישראלי ‪ 3 -‬סרטים‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר‬ ‫עיגול‬ ‫‪2,800 ₪‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪1,325,000 ₪‬‬ ‫‪26,190‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫שכר אומנים פסטיבל מדיטרנה‬ ‫סה"כ שכר‬ ‫המרה‬ ‫סה"כ שכר‬ ‫מע"מ‬ ‫מס הכנסה‬ ‫שכר נטו‬ ‫מופע‬ ‫מיקום‬ ‫אמנים‬ ‫לש"ח‬ ‫אמנים‬ ‫‪171,371 ₪‬‬ ‫‪171,371 ₪‬‬ ‫‪€ 41,294‬‬ ‫‪€ 6,000‬‬ ‫‪€ 5,294‬‬ ‫‪€ 30,000‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 1‬חו"ל פתיחת הפסטיבל‬ ‫משכן‬ ‫‪114,247 ₪‬‬ ‫‪114,247 ₪‬‬ ‫‪€ 27,529‬‬ ‫‪€ 4,000‬‬ ‫‪€ 3,529‬‬ ‫‪€ 20,000‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 2‬חו"ל‬ ‫משכן‬ ‫‪85,685 ₪‬‬ ‫‪85,685 ₪‬‬ ‫‪€ 20,647‬‬ ‫‪€ 3,000‬‬ ‫‪€ 2,647‬‬ ‫‪€ 15,000‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 3‬חו"ל יווני‬ ‫משכן‬ ‫‪39,986 ₪‬‬ ‫‪39,986 ₪‬‬ ‫‪€ 9,635‬‬ ‫‪€ 1,400‬‬ ‫‪€ 1,235‬‬ ‫‪€ 7,000‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 4‬חו"ל פלמנקו‬ ‫משכן‬ ‫‪58,500 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,500 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000 ₪‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 5‬ישראלי‬ ‫משכן‬ ‫‪87,750 ₪‬‬ ‫‪12,750 ₪‬‬ ‫‪75,000 ₪‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 6‬חו"ל‪-‬ישראלי‬ ‫משכן‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪€ 0‬‬ ‫‪€ 0‬‬ ‫‪€ 0‬‬ ‫מופע אמפי ‪ 1‬חו"ל‬ ‫אמפי‬ ‫‪456,300 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,300 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪390,000 ₪‬‬ ‫מופע אמפי ‪ 2‬ישראלי‬ ‫אמפי‬ ‫‪46,800 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,800 ₪‬‬ ‫‪6,800 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000 ₪‬‬ ‫מופע ישראלי (בכורה‪/‬חידוש‪/‬מקורי)‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪40,950 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,950 ₪‬‬ ‫‪5,950 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000 ₪‬‬ ‫מופע ישראלי (בכורה‪/‬חידוש‪/‬מקורי)‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪23,400 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,400 ₪‬‬ ‫‪3,400 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000 ₪‬‬ ‫מופע חו"ל‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪17,550 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,550 ₪‬‬ ‫‪2,550 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000 ₪‬‬ ‫מופע משולב חו"ל‪-‬ישראלי‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪17,550 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,550 ₪‬‬ ‫‪2,550 ₪‬‬ ‫‪15,000 ₪‬‬ ‫מופע משולב חו"ל‪-‬ישראלי‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪16,380 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,380 ₪‬‬ ‫‪2,380 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000 ₪‬‬ ‫טבלאו פלמנקו ‪ /‬טברנה יוונית‬ ‫מסעדה בעיר‬ ‫‪16,380 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,380 ₪‬‬ ‫‪2,380 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000 ₪‬‬ ‫טבלאו פלמנקו ‪ /‬טברנה יוונית‬ ‫מסעדה בעיר‬ ‫‪16,380 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,380 ₪‬‬ ‫‪2,380 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000 ₪‬‬ ‫טבלאו פלמנקו ‪ /‬טברנה יוונית‬ ‫מסעדה בעיר‬ ‫‪17,550 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,550 ₪‬‬ ‫‪2,550 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000 ₪‬‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫מונארט‬ ‫‪14,625 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,625 ₪‬‬ ‫‪2,125 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,500 ₪‬‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫מונארט‬ ‫‪11,700 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,700 ₪‬‬ ‫‪1,700 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000 ₪‬‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫מונארט‬ ‫‪11,700 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,700 ₪‬‬ ‫‪1,700 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000 ₪‬‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫מונארט‬ ‫‪14,040 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,040 ₪‬‬ ‫‪2,040 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000 ₪‬‬ ‫‪ - Show Case‬יריד האוכל‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫‪14,040 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,040 ₪‬‬ ‫‪2,040 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000 ₪‬‬ ‫‪ - Show Case‬יריד האוכל‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫‪11,700 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,700 ₪‬‬ ‫‪1,700 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000 ₪‬‬ ‫‪ - Show Case‬יריד האוכל‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫‪9,360 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,360 ₪‬‬ ‫‪1,360 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000 ₪‬‬ ‫‪ - Show Case‬יריד האוכל‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫‪8,190 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,190 ₪‬‬ ‫‪1,190 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000 ₪‬‬ ‫‪ - Show Case‬יריד האוכל‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫‪10,530 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,530 ₪‬‬ ‫‪1,530 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000 ₪‬‬ ‫מדינייט‬ ‫פאב בעיר‬ ‫‪10,530 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,530 ₪‬‬ ‫‪1,530 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000 ₪‬‬ ‫מדינייט‬ ‫פאב בעיר‬ ‫‪10,530 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,530 ₪‬‬ ‫‪1,530 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000 ₪‬‬ ‫מדינייט‬ ‫פאב בעיר‬ ‫‪3,724 ₪-‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪1,350,000 ₪‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫טיסות ואירוח אמנים פסטיבל מדיטרנה‬ ‫סך טיסות‬ ‫כיבוד‬ ‫הסעות‬ ‫מלון‬ ‫פרדיום‬ ‫טיסות‬ ‫משלחת‬ ‫מופע‬ ‫מיקום‬ ‫ואירוח‬ ‫‪48,380 ₪‬‬ ‫‪600 ₪‬‬ ‫‪3,500 ₪‬‬ ‫‪18,144 ₪‬‬ ‫‪4,536 ₪‬‬ ‫‪21,600 ₪‬‬ ‫‪12‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 1‬חו"ל פתיחת הפסטיבל‬ ‫משכן‬ ‫‪25,340 ₪‬‬ ‫‪600 ₪‬‬ ‫‪2,600 ₪‬‬ ‫‪9,072 ₪‬‬ ‫‪2,268 ₪‬‬ ‫‪10,800 ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 2‬חו"ל‬ ‫משכן‬ ‫‪44,900 ₪‬‬ ‫‪600 ₪‬‬ ‫‪3,800 ₪‬‬ ‫‪15,120 ₪‬‬ ‫‪3,780 ₪‬‬ ‫‪21,600 ₪‬‬ ‫‪10‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 3‬חו"ל יווני‬ ‫משכן‬ ‫‪26,540 ₪‬‬ ‫‪600 ₪‬‬ ‫‪3,800 ₪‬‬ ‫‪9,072 ₪‬‬ ‫‪2,268 ₪‬‬ ‫‪10,800 ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 4‬חו"ל פלמנקו‬ ‫משכן‬ ‫מופע משכן ‪ - 5‬ישראלי‬ ‫משכן‬ ‫מופע משכן ‪ - 6‬חו"ל‪-‬ישראלי‬ ‫משכן‬ ‫‪11,480 ₪‬‬ ‫‪600 ₪‬‬ ‫‪3,500 ₪‬‬ ‫‪3,024 ₪‬‬ ‫‪756 ₪‬‬ ‫‪3,600 ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע אמפי ‪ 1‬חו"ל‬ ‫אמפי‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מופע אמפי ‪ 2‬ישראלי‬ ‫אמפי‬ ‫‪400 ₪‬‬ ‫‪400 ₪‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מופע ישראלי (בכורה‪/‬חידוש‪/‬מקורי)‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪23,250 ₪‬‬ ‫‪400 ₪‬‬ ‫‪2,600 ₪‬‬ ‫‪7,560 ₪‬‬ ‫‪1,890 ₪‬‬ ‫‪10,800 ₪‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מופע חו"ל‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪400 ₪‬‬ ‫‪400 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מופע משולב חו"ל‪-‬ישראלי‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪400 ₪‬‬ ‫‪400 ₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מופע משולב חו"ל‪-‬ישראלי‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪25,000 ₪‬‬ ‫איתור אמנים ‪ -‬מנכ"ל ( סטארלייט ו‪) MUSIC Sacret-‬‬ ‫‪2,500 ₪‬‬ ‫‪2,500 ₪‬‬ ‫אירוח צוות הפסטיבל‬ ‫‪2,000 ₪‬‬ ‫הסעות צוות הפסטיבל‬ ‫‪590 ₪-‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪210,000 ₪‬‬ ‫סה"כ‪:‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫הגברה‪ ,‬תאורה ובמות פסטיבל מדיטרנה‬ ‫הקרנה ובקליין‬ ‫במות ובינוי‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫מיקום‬ ‫מופע‬ ‫‪7,000 ₪‬‬ ‫‪5,000 ₪‬‬ ‫‪20,000 ₪‬‬ ‫משכן‬ ‫מופעי משכן‬ ‫‪3,000 ₪‬‬ ‫‪2,000 ₪‬‬ ‫‪17,500 ₪‬‬ ‫משכן‬ ‫‪2,000 ₪‬‬ ‫‪2,000 ₪‬‬ ‫‪15,000 ₪‬‬ ‫משכן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000 ₪‬‬ ‫‪12,500 ₪‬‬ ‫משכן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000 ₪‬‬ ‫‪10,000 ₪‬‬ ‫משכן‬ ‫‪25,000 ₪‬‬ ‫‪10,000 ₪‬‬ ‫‪68,000 ₪‬‬ ‫אמפי‬ ‫מופעי אמפי‬ ‫ללא‬ ‫‪2,000 ₪‬‬ ‫‪5,000 ₪‬‬ ‫יד לבנים‬ ‫מופעי יד לבנים‬ ‫ללא‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000 ₪‬‬ ‫יד לבנים‬ ‫ללא‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000 ₪‬‬ ‫יד לבנים‬ ‫ללא‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000 ₪‬‬ ‫יד לבנים‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫אראמיס‬ ‫מופעי טברנה ‪ /‬טבלאו‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫אראמיס‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫אראמיס‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫אראמיס‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫‪5,000 ₪‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫מופעי מונארט‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫‪5,000 ₪‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫‪5,000 ₪‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫‪5,000 ₪‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫‪5,000 ₪‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫‪7,500 ₪‬‬ ‫סאונדמן ותפעול‬ ‫‪12,000 ₪‬‬ ‫הגברה לחזרות ‪ -‬כל המופעים‬ ‫‪500 ₪‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪37,000 ₪‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪270,000 ₪‬‬ ‫סה"כ הגברה תאורה ובמות‪:‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫תחום הקולנוע פסטיבל מדיטרנה‬ ‫סה"כ‬ ‫מע"מ‬ ‫סכום‬ ‫‪50,310 ₪‬‬ ‫‪7,310 ₪‬‬ ‫‪43,000 ₪‬‬ ‫שכר מנהל אמנותי והפקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫טיסה לחו"ל מנהל אמנותי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר הפקה בפועל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר עוזר הפקה‬ ‫‪25,740 ₪‬‬ ‫‪3,740 ₪‬‬ ‫‪22,000 ₪‬‬ ‫השכרת אולמות‬ ‫‪24,570 ₪‬‬ ‫‪3,570 ₪‬‬ ‫‪21,000 ₪‬‬ ‫זכויות הקרנה (תמלוגים)‬ ‫‪23,400 ₪‬‬ ‫‪3,400 ₪‬‬ ‫‪20,000 ₪‬‬ ‫השכרת מקרן‬ ‫‪17,550 ₪‬‬ ‫‪2,550 ₪‬‬ ‫‪15,000 ₪‬‬ ‫תרגומי סרטים‪,‬הפקת כתוביות והמרה ל ‪DCP‬‬ ‫‪3,510 ₪‬‬ ‫‪510 ₪‬‬ ‫‪3,000 ₪‬‬ ‫משלוחי סרטים מחו"ל (פדקס) והעברות בארץ‬ ‫‪7,020 ₪‬‬ ‫‪1,020 ₪‬‬ ‫‪6,000 ₪‬‬ ‫פרימיירה פתיחת הקולנוע‬ ‫‪7,020 ₪‬‬ ‫‪1,020 ₪‬‬ ‫‪6,000 ₪‬‬ ‫הקרנת סרט במשכן ‪ -‬אירוע הפתיחה‬ ‫‪936 ₪‬‬ ‫‪136 ₪‬‬ ‫‪800 ₪‬‬ ‫מנוי פסטיבל אירופה‬ ‫‪160,056 ₪‬‬ ‫סך ביניים‪:‬‬ ‫‪56 ₪-‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪160,000 ₪‬‬ ‫סה"כ תקציב תחום קולנוע ‪:‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫רכישת מדיה ויח"צ פסטיבל מדיטרנה‬ ‫סכום כולל‬ ‫פירוט‬ ‫קטגוריה‬ ‫מע"מ‬ ‫‪46,800 ₪‬‬ ‫משרד יח"צ‬ ‫יחסי ציבור‬ ‫‪10,000 ₪‬‬ ‫עורכת לשונית‬ ‫עריכת תוכן‬ ‫‪0₪‬‬ ‫פטיפון‬ ‫הפקת דיסקים‬ ‫שמשוניות עיריה ‪ +‬מרפ"ד ‪ +‬אמפי ‪ +‬קורה‬ ‫‪50,000 ₪‬‬ ‫מונארט‬ ‫שלטי ענק‬ ‫‪30,000 ₪‬‬ ‫שלטי יובל‬ ‫שלטי ענק‬ ‫‪7,500 ₪‬‬ ‫דיגיטל מרכז‬ ‫סי‪.‬טי‪.‬וי‬ ‫‪50,000 ₪‬‬ ‫פייסבוק‪ :‬שכר משרד חיצוני ‪ +‬תקציב לקידום‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪25,000 ₪‬‬ ‫אינטרנט ארצי‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪150,000 ₪‬‬ ‫טלוויזיה כולל הפקת סרטון‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪25,000 ₪‬‬ ‫רדיו ארצי ואזורי‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪60,000 ₪‬‬ ‫ידיעות אחרונות‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪25,000 ₪‬‬ ‫ישראל היום‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪40,000 ₪‬‬ ‫הארץ‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪15,000 ₪‬‬ ‫מעריב‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪40,000 ₪‬‬ ‫עיתונות ודיגיטל אזורי‪/‬מקומי‬ ‫תקשורת איזורית מקומית‬ ‫‪25,000 ₪‬‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫‪700 ₪‬‬ ‫‪600,000 ₪‬‬ ‫סה"כ רכישת מדיה ‪:‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫הוצאות הפקה ונילוות פסטיבל מדיטרנה‬ ‫סך כללי‬ ‫סה"כ‬ ‫סכום כולל מע"מ‬ ‫כמות‬ ‫פירוט‬ ‫קטגוריה‬ ‫‪16,000 ₪‬‬ ‫‪3,200 ₪‬‬ ‫‪5‬‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫השכרת אולמות‬ ‫‪4,000 ₪‬‬ ‫‪1,000 ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫קפה תיאטרון ‪ -‬טברנה‬ ‫השכרת אולמות‬ ‫‪6,750 ₪‬‬ ‫‪1,350 ₪‬‬ ‫‪5‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫השכרת אולמות‬ ‫‪26,750 ₪‬‬ ‫‪45,000 ₪‬‬ ‫‪45,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫אבטחה ורישוי מופעי אמפי‬ ‫רישוי אמפי‬ ‫‪45,000 ₪‬‬ ‫‪5,000 ₪‬‬ ‫‪5,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הפקת סרטונים והקרנה‬ ‫מסיבת השקה‬ ‫‪4,000 ₪‬‬ ‫‪4,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הקמת במה והשכרת ריהוט‬ ‫מסיבת השקה‬ ‫‪3,500 ₪‬‬ ‫‪3,500 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כיבוד‬ ‫מסיבת השקה‬ ‫‪12,500 ₪‬‬ ‫‪90,000 ₪‬‬ ‫‪90,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הדפסת תכניה גדולה‬ ‫תכניה‬ ‫‪7,500 ₪‬‬ ‫‪7,500 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הדפסת תכניית כיס‬ ‫תכניה‬ ‫‪40,000 ₪‬‬ ‫‪40,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עיצוב גרפי‬ ‫תכניה‬ ‫‪20,000 ₪‬‬ ‫‪20,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הפצה‬ ‫תכניה‬ ‫‪15,000 ₪‬‬ ‫‪15,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הפצה ידיעות ועיתון הארץ‬ ‫תכניה‬ ‫‪172,500 ₪‬‬ ‫‪30,000 ₪‬‬ ‫‪30,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עמלות מכירה‬ ‫כירטוס ועמלות‬ ‫‪40,000 ₪‬‬ ‫‪40,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫צילום מופעי הפסטיבל‪-‬סטילס ‪ +‬וידאו‬ ‫צילום ותיעוד‬ ‫‪10,000 ₪‬‬ ‫‪10,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫צילום לשידור ‪TV‬‬ ‫צילום ותיעוד‬ ‫‪80,000 ₪‬‬ ‫‪3,000 ₪‬‬ ‫‪3,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫חולצות מדיטרנה ושי עירוני לאמנים‬ ‫שונות‬ ‫‪25,000 ₪‬‬ ‫‪25,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫אקו"מ‬ ‫שונות‬ ‫‪3,500 ₪‬‬ ‫‪3,500 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קוקטייל סיום הפסטיבל‬ ‫שונות‬ ‫‪12,000 ₪‬‬ ‫‪4,000 ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הפקת טברנה יד לבנים‬ ‫שונות‬ ‫‪7,500 ₪‬‬ ‫‪7,500 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ליווי אמני חו"ל וניהול אירועים‬ ‫שונות‬ ‫‪15,000 ₪‬‬ ‫‪15,000 ₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫תפעול אתר אינטרנט‬ ‫שונות‬ ‫‪66,000 ₪‬‬ ‫‪2,750 ₪-‬‬ ‫עיגול‬ ‫סה"כ הפקה‬ ‫‪400,000 ₪‬‬ ‫ואחרות ‪:‬‬ ‫אמפי אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב אמפי ריכוז‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע ‪( 2019‬מבוקר)‬ ‫‪2021‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫הכנסות‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪1,444,491‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים ועמלות‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים חיצוני‬ ‫‪527,500‬‬ ‫‪527,500‬‬ ‫‪1,225,832‬‬ ‫‪692,500‬‬ ‫הכנסות מהשכרה ושירותי רישוי ואחרות‬ ‫‪437,500‬‬ ‫‪467,500‬‬ ‫‪522,500‬‬ ‫‪522,500‬‬ ‫הקצבה עירית אשדוד‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,192,823‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאות הפעלה ואומנותי‬ ‫‪1,412,301‬‬ ‫‪915,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪.‬‬ ‫שכר אמנים‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪378,698‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫לוגיסטיקה ורישוי מופעים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪109,962‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫הגברה‪ ,‬תאורה ובמות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫יעוץ וניהול אמנותי‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪1,900,960‬‬ ‫‪1,455,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הפעלה ואמנותי‬ ‫פרסום‪ ,‬הפקה והוצאות אחרות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪13,999‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכישת מדיה ויח"צ‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1,012,012‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ניקיון‪ ,‬תחזוקה והצטיידות‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪283,439‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫שכר עובדים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫עמלות מכירה ושונות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪18,632‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫הוצאות פחת ‪ /‬רכוש‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪1,328,082‬‬ ‫‪645,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הפקה ואחרות‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,229,042‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪- 36,219‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יתרת עודף ‪ /‬גירעון ‪:‬‬ ‫אמפי אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫לוח אירועים שנתי צפוי‬ ‫מופע מקביל ‪2019‬‬ ‫( בשנת ‪ 2020‬לא‬ ‫גוף מפיק‬ ‫מופע צפוי‬ ‫תאריך‬ ‫מס"ד‬ ‫התקיימו מופעי‬ ‫צפוי‬ ‫אמפי )‬ ‫שרים לזכרם‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫ערב שירי לוחמים‬ ‫אפר‪20-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫י‪-‬ה חביבי‬ ‫פסטיבל תור הזהב‬ ‫מופע ישראלי‬ ‫אפר‪20-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫אתניקס‬ ‫פסטיבל תור הזהב‬ ‫מופע ישראלי‬ ‫אפר‪20-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מפיק פרטי‬ ‫מופע ישראלי‬ ‫מאי‪20-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מסיבת סיום בוגרי‬ ‫מקיף ה'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ה'‬ ‫מאי‪20-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫י"ב מקיף ה'‬ ‫מפיק פרטי‬ ‫מופע ישראלי‬ ‫מאי‪20-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מסיבת סיום בוגרי‬ ‫מקיף ד'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ד'‬ ‫מאי‪20-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫י"ב מקיף ד'‬ ‫מסיבת סיום בוגרי‬ ‫מקיף ט'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ט'‬ ‫מאי‪20-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫י"ב מקיף ט'‬ ‫מסיבת סיום בוגרי‬ ‫מקיף ז'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ז'‬ ‫מאי‪20-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫י"ב מקיף ז'‬ ‫מסיבת סיום בוגרי‬ ‫מקיף ו'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ו'‬ ‫יונ‪20-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫מקיף ו'‬ ‫מסיבת סיום בוגרי‬ ‫מקיף ח'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ח'‬ ‫יונ‪20-‬‬ ‫‪11‬‬ ‫י"ב מקיף ח'‬ ‫מסיבת סיום בוגרי‬ ‫מקיף ג'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ג'‬ ‫יונ‪20-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫י"ב מקיף ג'‬ ‫משינה ותיסלם על‬ ‫המשכן ‪ -‬פסטיבל מדיטרנה‬ ‫מופע ישראלי ‪ -‬פסטיבל מדיטרנה‬ ‫יונ‪20-‬‬ ‫‪13‬‬ ‫במה אחת‬ ‫המשכן ‪ -‬פסטיבל מדיטרנה‬ ‫מופע חו"ל ‪ -‬פסטיבל מדיטרנה‬ ‫יונ‪20-‬‬ ‫‪14‬‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫מופע אמן ישראלי‬ ‫יול‪20-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫מזל טוב‪-‬מופע‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫אשדוד דאנס‬ ‫יול‪20-‬‬ ‫‪16‬‬ ‫פתיחה ‪-‬אשדודאנס‬ ‫קצוות‪-‬מופע סיום‪-‬‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫אשדוד דאנס‬ ‫אוג‪20-‬‬ ‫‪17‬‬ ‫אשדודאנס‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫אשדוד דאנס‬ ‫אוג‪20-‬‬ ‫‪18‬‬ ‫אייל גולן‬ ‫אמפי‬ ‫מופע אמן ישראלי‬ ‫אוג‪20-‬‬ ‫‪19‬‬ ‫מפיק פרטי‬ ‫מופע אמן ישראלי‬ ‫אוג‪20-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫אמפי‬ ‫מופע ייעודי לנוער‬ ‫אוג‪20-‬‬ ‫‪21‬‬ ‫החברה העירונית ‪ -‬קיץ ‪10‬‬ ‫מופע ילדים (‪)₪ 10‬‬ ‫אוג‪20-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫שלמה ארצי‬ ‫מפיק פרטי‬ ‫מופע אמן ישראלי‬ ‫ספט‪20-‬‬ ‫‪23‬‬ ‫קרנות השוטרים‬ ‫ערב סגור אירגון‬ ‫ספט‪20-‬‬ ‫‪24‬‬ ‫אירוע שנתי "חבר"‬ ‫חבר ‪ /‬אירגון המורים‬ ‫ערב סגור אירגון‬ ‫ספט‪20-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫סליחות באמפי‬ ‫עמותת שגיא ויעקב‬ ‫סליחות באמפי‬ ‫ספט‪20-‬‬ ‫‪26‬‬ ‫המשכן ‪ -‬פסטיבל אושפיזין מוסיקלי‬ ‫מופע חו"ל‬ ‫ספט‪20-‬‬ ‫‪27‬‬ ‫לילה של כוכבים‬ ‫המשכן ‪ -‬פסטיבל אושפיזין מוסיקלי‬ ‫מופע ישראלי‬ ‫ספט‪20-‬‬ ‫‪28‬‬ ‫פסטיבל נוסטלגיה‬ ‫החברה העירונית‬ ‫פסטיבל צלילי הים‬ ‫אוק‪20-‬‬ ‫‪29‬‬ ‫חטיבת גבעתי‬ ‫חטיבת גבעתי‬ ‫עצרת חטיבה צה"לית‬ ‫אוק‪20-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫יום יהדות גיאורגיה‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫יום יהדות גיאורגיה‬ ‫אוק‪20-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫משבר הקורונה ‪ -‬בשנת ‪ 2020‬לא התייקמו מופעים באמפי בהתאם להנחיות עקב‬ ‫*‬ ‫והתרבות משרדי הבריאות‬ ‫אמפי אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫הכנסות עצמיות ‪ -‬אמפי אשדוד‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים יזום משכן‬ ‫מחיר‬ ‫תפוסה‬ ‫הכנסה‬ ‫‪120 ₪‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪360,000 ₪‬‬ ‫מופע ישראלי ‪ -‬תחילת יולי‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫מופע נוער ‪ -‬מבוטל אין תקציב‬ ‫‪40,000 ₪‬‬ ‫דמי טיפול כרטיסים‬ ‫עיגול‬ ‫‪400,000 ₪‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים חיצוני‬ ‫מחיר‬ ‫תפוסה‬ ‫הכנסה‬ ‫‪100 ₪‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪245,000 ₪‬‬ ‫תור הזהב‬ ‫‪60 ₪‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪180,000 ₪‬‬ ‫אשדוד דאנס‬ ‫‪105 ₪‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪210,000 ₪‬‬ ‫מפיק פרטי ‪ 3 -‬מופעים‬ ‫מופעי קיץ ילדים ‪ -‬מבוטל אין‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫תקציב‬ ‫עיגול‬ ‫‪635,000 ₪‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫הכנסות מהשכרה ושירותי רישוי‬ ‫מחיר‬ ‫כמות‬ ‫הכנסה‬ ‫‪42,300 ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪169,200 ₪‬‬ ‫שכר אמפי מפיק פרטי‬ ‫‪23,250 ₪‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪162,750 ₪‬‬ ‫שכר אמפי מוסד עירוני‬ ‫‪7,000 ₪‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪49,000 ₪‬‬ ‫שכר אמפי בתי ספר‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫שכר אמפי חטיבה צה"לית‬ ‫‪38,000 ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪152,000 ₪‬‬ ‫שירותי רישוי מפיק פרטי‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫שירותי רישוי מוסד עירוני (עצמי)‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫שירותי רישוי בתי ספר‬ ‫שירותי רישוי חטיבה צה"לית‬ ‫‪0₪‬‬ ‫(עצמי)‬ ‫‪5,450 ₪-‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪527,500 ₪‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫הצעת תקציב ‪2021‬‬ ‫פסטיבל אושפיזין מוזיקלי (חוה"מ סוכות)‬ ‫הערות‬ ‫פעילות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫תקציב מאושר‬ ‫ביצוע ‪( 2019‬מבוקר)‬ ‫צפויה‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫מס'‬ ‫מופעים‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫תקציב‬ ‫הכנסות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הקצבה משרד החוץ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תמיכת המכון הצרפתי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עיריית אשדוד‬ ‫יזום משכן‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫השתתפות מקומית‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪91,012‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫הקצבה משרד התרבות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪697,000‬‬ ‫‪695,000‬‬ ‫‪742,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים אמפי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪227,500‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים משכן‬ ‫‪6‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1,172,826‬‬ ‫‪115,500‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים אולמות קטנים‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,563,838‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪568,563‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫הוצאות שכר אמנים כולל טיסות ואירוח‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪228,160‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫הוצאות הגברה‪ ,‬תאורה ובמות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪16,250‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫שכירת אולמות‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪164,518‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הוצאות פרסום ושיווק‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪40,950‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ניהול הפקה מקומי‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪68,141‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הוצאות הפקה ולוגיסטיקה ( רישוי אמפי )‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪251,943‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫שכר שיווק‪ ,‬דיילים וטכני‬ ‫העמסה אחוזית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪132,945‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הוצאות מנהלה וכלליות‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,471,470‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,368‬‬ ‫יתרת עודף ‪ /‬גירעון ‪:‬‬ ‫מופעי פסטיבל ‪2019‬‬ ‫מיקום‬ ‫מופע‬ ‫אמפי‬ ‫לילה של כוכבים ‪2‬‬ ‫משכן‬ ‫יובל שר יוסי‬ ‫משכן‬ ‫עמיר בניון מארח את ארקדי דוכין ומיכה שיטרית‬ ‫משכן‬ ‫ירדנה מארחת את אילנית‬ ‫משכן‬ ‫מתוק מדבש‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫רמנגר‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫אסי יחיאל מארח זמרת מיוון‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫הגדוד העיוורי ‪ -‬אובלדינו‬ ‫מונארט‬ ‫סופי והבלאדים‬ ‫מונארט‬ ‫רמי דנוך וצלילי העוד‬ ‫מונארט‬ ‫בחלונות הגבוהים ‪ -‬קרן הדר‬ ‫הכנסות מכירת כרטיסים ‪ -‬פסטיבל אושפיזין פרנקופולי‬ ‫סך הכנסה צפויה‬ ‫מחיר כרטיס‬ ‫צפי קהל‬ ‫מופע‬ ‫מיקום‬ ‫ממוצע‬ ‫‪383,500 ₪‬‬ ‫‪130 ₪‬‬ ‫‪2,950‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫אמפי‬ ‫‪313,500 ₪‬‬ ‫‪110 ₪‬‬ ‫‪2,850‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫אמפי‬ ‫‪104,000 ₪‬‬ ‫‪130 ₪‬‬ ‫‪800‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫משכן‬ ‫‪76,000 ₪‬‬ ‫‪100 ₪‬‬ ‫‪760‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫משכן‬ ‫‪60,000 ₪‬‬ ‫‪80 ₪‬‬ ‫‪750‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫משכן‬ ‫‪24,000 ₪‬‬ ‫‪80 ₪‬‬ ‫‪300‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪17,500 ₪‬‬ ‫‪70 ₪‬‬ ‫‪250‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪15,000 ₪‬‬ ‫‪60 ₪‬‬ ‫‪250‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪8,000 ₪‬‬ ‫‪80 ₪‬‬ ‫‪100‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫מונארט‬ ‫‪7,000 ₪‬‬ ‫‪70 ₪‬‬ ‫‪100‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫מונארט‬ ‫‪3,500 ₪‬‬ ‫‪50 ₪‬‬ ‫‪70‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫מונארט‬ ‫‪2,000 ₪-‬‬ ‫‪1,010,000 ₪‬‬ ‫סך הכנסות‬ ‫עיגול‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים‬ ‫‪1,010,000 ₪‬‬ ‫‪9,180‬‬ ‫‪:‬‬ ‫שכר אמנים ‪ -‬פסטיבל אושפיזין פרנקופולי‬ ‫טיסות ואירוח אמנים‬ ‫שכר אמנים ‪ -‬פסטיבל אושפיזין פרנקופולי‬ ‫פסטיבל פרנקפולי ‪2021‬‬ ‫סך טיסות‬ ‫סכום‬ ‫יורו‬ ‫מופע‬ ‫מיקום‬ ‫ואירוח‬ ‫כיבוד‬ ‫הסעות‬ ‫מלון‬ ‫פרדיום‬ ‫טיסות‬ ‫משלחת‬ ‫מופע‬ ‫מיקום‬ ‫טרם‬ ‫‪222,500 ₪‬‬ ‫‪50,000 €‬‬ ‫נקבע‬ ‫אמפי‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫טרם‬ ‫‪13,962 ₪‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪2,880‬‬ ‫‪1,080‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע אמפי‬ ‫אמפי‬ ‫‪44,500 ₪‬‬ ‫‪10,000 €‬‬ ‫נקבע‬ ‫משכן‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫טרם‬ ‫יד‬ ‫‪12,962 ₪‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪2,880‬‬ ‫‪1,080‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע משכן‬ ‫משכן‬ ‫‪22,250 ₪‬‬ ‫‪5,000 €‬‬ ‫נקבע‬ ‫לבנים‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫מופע יד‬ ‫יד‬ ‫‪4,000 ₪‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫לבנים‬ ‫לבנים‬ ‫טרם‬ ‫‪220,000 ₪‬‬ ‫נקבע‬ ‫אמפי‬ ‫טרם‬ ‫‪50,000 ₪‬‬ ‫נקבע‬ ‫משכן‬ ‫‪924 ₪-‬‬ ‫עיגול‬ ‫טרם‬ ‫‪30,000 ₪‬‬ ‫נקבע‬ ‫משכן‬ ‫טרם‬ ‫יד‬ ‫‪30,000 ₪‬‬ ‫סה"כ‪:‬‬ ‫‪25,000 ₪‬‬ ‫נקבע‬ ‫לבנים‬ ‫טרם‬ ‫יד‬ ‫‪15,000 ₪‬‬ ‫נקבע‬ ‫לבנים‬ ‫טרם‬ ‫‪7,500 ₪‬‬ ‫נקבע‬ ‫מונארט‬ ‫טרם‬ ‫‪5,000 ₪‬‬ ‫נקבע‬ ‫מונארט‬ ‫טרם‬ ‫‪3,500 ₪‬‬ ‫נקבע‬ ‫מונארט‬ ‫‪250 ₪-‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪645,000 ₪‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הגברה תאורה ובמות ‪ -‬פסטיבל אושפיזין פרנקופולי‬ ‫סכום‬ ‫פרטים‬ ‫מופע‬ ‫מיקום‬ ‫‪65,000 ₪‬‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫אמפי‬ ‫‪10,000 ₪‬‬ ‫בינוי במות‬ ‫אמפי‬ ‫‪13,000 ₪‬‬ ‫מסכי לדים‬ ‫אמפי‬ ‫‪35,000 ₪‬‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫משכן‬ ‫‪0₪‬‬ ‫תפאורה‬ ‫משכן‬ ‫יד‬ ‫‪22,000 ₪‬‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫לבנים‬ ‫יד‬ ‫‪0₪‬‬ ‫תפאורה‬ ‫לבנים‬ ‫‪15,000 ₪‬‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫מונארט‬ ‫‪0₪‬‬ ‫תפאורה‬ ‫מונארט‬ ‫עיגול‬ ‫‪160,000 ₪‬‬ ‫סה"כ‬ ‫פסטיבל אושפיזין מוזיקלי ‪2021‬‬ ‫רכישת מדיה ויח"צ‬ ‫סכום כולל‬ ‫פירוט‬ ‫קטגוריה‬ ‫מע"מ‬ ‫‪17,550 ₪‬‬ ‫משרד יח"צ‬ ‫יחסי ציבור‬ ‫‪0₪‬‬ ‫עורכת לשונית‬ ‫עריכת תוכן‬ ‫‪0₪‬‬ ‫תרגום כתבות ואתרים‬ ‫תרגומים‬ ‫‪70,000 ₪‬‬ ‫שמשוניות עיריה ‪ +‬מרפ"ד ‪ +‬אמפי ‪ +‬קורה מונארט‬ ‫שלטי ענק‬ ‫‪29,700 ₪‬‬ ‫שלטי יובל ( ‪) 100‬‬ ‫שלטי ענק‬ ‫‪25,000 ₪‬‬ ‫פייסבוק‪ :‬שכר משרד חיצוני ‪ +‬תקציב לקידום ממומן‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪10,000 ₪‬‬ ‫אינטרנט אזורית‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪0₪‬‬ ‫רדיו אזורי‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪5,000 ₪‬‬ ‫אינטרנט יעודי ‪ -‬אתרים דוברי צרפתית‬ ‫דיגיטל‬ ‫הקמה ותפעול דף נחיתה‬ ‫‪5,000 ₪‬‬ ‫לפסטיבל‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪5,000 ₪‬‬ ‫ידיעות אחרונות‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪0₪‬‬ ‫ישראל היום‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪20,000 ₪‬‬ ‫הארץ‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪0₪‬‬ ‫מעריב‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪5,000 ₪‬‬ ‫עיתונות אזורית (כולל רישתי)‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪2,250 ₪-‬‬ ‫עיגול‬ ‫סה"כ רכישת‬ ‫‪190,000 ₪‬‬ ‫מדיה ‪:‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב פיתוח ‪( 2021‬תב"ר)‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫משכן‬ ‫‪2,175,000 ₪‬‬ ‫התקנת צ'ילר נוסף על גג המשכן‬ ‫‪1,500,000 ₪‬‬ ‫החלפת מערכת צוגים במשכן‬ ‫‪100,000 ₪‬‬ ‫ריצוף שיש בלובי המשכן‬ ‫‪400,000 ₪‬‬ ‫השלמת תאורה חיצונית‬ ‫‪750,000 ₪‬‬ ‫השלמת תאורה פנים ‪ -‬לובי ואולם‬ ‫‪658,008 ₪‬‬ ‫עבודות אחרות קטנות חשובות‬ ‫‪5,583,008 ₪‬‬ ‫סה"כ משכן‬ ‫אמפי‬ ‫‪100,000 ₪‬‬ ‫בניית משטחי הסעדה ‪ -‬תכנון ואדריכלות‬ ‫‪900,000 ₪‬‬ ‫בניית משטחי הסעדה ‪ -‬ביצוע‬ ‫‪224,055 ₪‬‬ ‫עבודות אחרות קטנות חשובות‬ ‫‪1,224,055 ₪‬‬ ‫סה"כ אמפי‬ ‫‪6,807,063 ₪‬‬ ‫סה"כ תב"ר ‪: 2021‬‬ ‫עורכי אומדנים‬ ‫‪ ECP‬תאורה אדריכלית בע"מ‬ ‫תאורת פנים אולם ולובי משכן‬ ‫‪ ECP‬תאורה אדריכלית בע"מ‬ ‫תאורת חוץ משכן‬ ‫יימסר בהמשך‬ ‫צוגים‬ ‫יובלים בקרת שירות מיזוג אויר בע"מ‬ ‫צ'ילרים‬ ‫דרישת תקציב משכן לשנת ‪2021‬‬ ‫סה"כ כולל‬ ‫סה"כ לפני‬ ‫הערות‬ ‫מע"מ‬ ‫מע"מ‬ ‫עלות‬ ‫כמות‬ ‫תיאור‬ ‫‪87,750‬‬ ‫אומדן‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שיפוץ עץ כדור פנינה בלובי המשכן‬ ‫‪1‬‬ ‫‪46,800‬‬ ‫אומדן‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫התקנת מולטי דיגיטלי באולם‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6,318‬‬ ‫אומדן‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הוספת מסכי טלויזיה חדרי שחקנים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪23,400‬‬ ‫אומדן‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫תיקון שירותים קומה טכנית‬ ‫‪4‬‬ ‫עקב תזוזת האדמה נוצר‬ ‫לחץ על הלוחות והם‬ ‫‪99,450‬‬ ‫נסדקות עד כדי ניפוץ‬ ‫מלא‪.‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫החלפת זכוכיות קיר מסך לובי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪29,250‬‬ ‫אומדן‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫תיקון וצביעת פרקט אולם‬ ‫‪6‬‬ ‫‪56,160‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫החלפת פנסים גשרי תאורה‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4,680‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫החלפת מראה שירותי בנים יציע‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14,040‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫יצור ארונות לקופות לובי‬ ‫‪9‬‬ ‫‪17,550‬‬ ‫אומדן‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫התקנת מגיני קירות חדרי קבינה אולם‬ ‫‪10‬‬ ‫‪87,750‬‬ ‫דרישות נגישות ‪ -‬אומדן‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫יצור מאחז יד חדש ללובי המשכן ‪ -‬נגישות‬ ‫‪11‬‬ ‫‪46,800‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫התקנת פסי חשמל להברחת יונים מהמצחיה של המשכן‬ ‫‪12‬‬ ‫‪42,120‬‬ ‫אומדן‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫רכישת במה פריקה למופעים‬ ‫‪13‬‬ ‫אומדן ‪ -‬בהתאם‬ ‫‪53,820‬‬ ‫לדרישות העירייה‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪115‬‬ ‫התקנת לוחות מודעות בגנים‬ ‫‪14‬‬ ‫‪23,400‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫החלפת ‪ 2‬פינות ישיבה חדשות ללובי המשכן‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11,700‬‬ ‫אומדן‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪40‬‬ ‫החלפת שלטי תאורת חירום‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7,020‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫התקנת מצלמות קלעי במה‬ ‫‪17‬‬ ‫‪658,008‬‬ ‫‪562,400‬‬ ‫סה"כ‬ ‫דרישת תקציב אמפי לשנת ‪2021‬‬ ‫סה"כ כולל‬ ‫סה"כ לפני‬ ‫הערות‬ ‫מע"מ‬ ‫מע"מ‬ ‫עלות‬ ‫כמות‬ ‫תיאור‬ ‫‪5,850‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫רכישת כיורים חדשים לחדרי אמנים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,755‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫רכישת מקרר לחדרי אמנים‬ ‫‪2‬‬ ‫רישוי‬ ‫‪4,680‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מיקרופון פורץ לכריזה‬ ‫‪3‬‬ ‫אומדן ‪ -‬מניעת בלאי בחורף‬ ‫‪21,060‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫חלונות לחדרי שירותים‬ ‫‪4‬‬ ‫אומדן‬ ‫‪8,775‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מחיצה מתקפלת להפרדה בין חדרי האמנים‬ ‫‪5‬‬ ‫אומדן לפי ‪ 170‬מ"ר ‪ 5 -‬חדרי שירותים ו‪3-‬‬ ‫‪63,648‬‬ ‫‪54,400‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪170‬‬ ‫ריצוף מקלחות ושירותים ‪ -‬חדרי אמנים אמפי‪.‬‬ ‫מקלחות‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫החלפת כול מערכת גילוי אש כולל גלאים‬ ‫‪52,650‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫החלפת רכזת גילוי אש‬ ‫וכיבוי ארונות חשמל‪ .‬המערכת תקולה‬ ‫‪7‬‬ ‫התקנת שילוט חיצוני להכוונה לשירותים‬ ‫‪10,530‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫התקנת שלטים מוארים במבנה השירותים‬ ‫‪8‬‬ ‫אומדן‬ ‫‪4,914‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪7‬‬ ‫טיפול בארונות שרות חשמל במה‬ ‫‪9‬‬ ‫כולל עבודת חשמל וגופי תאורה‬ ‫‪16,380‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫התקנת אור עבודה לבמה‬ ‫‪10‬‬ ‫על פי הצעת מחיר כולל עבודת חשמל‬ ‫‪8,775‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪3‬‬ ‫התקנת דוד מים חמים חדרי שחקנים‬ ‫‪11‬‬ ‫על פי הצעות מחיר קיימת‬ ‫‪18,720‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪40‬‬ ‫החלפת מתקנים ניגוב ידיים ונייר טואלט‬ ‫‪12‬‬ ‫על פי הצעת מחיר‬ ‫‪6,318‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪3‬‬ ‫יצור שולחנות מברזל עבור עמדת תפעול‬ ‫‪13‬‬ ‫‪224,055‬‬ ‫‪191,500‬‬ ‫סה"כ‬