‫הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ואלימות – אשדוד‬ ‫הצגת תוכנית תקציב לשנת ‪2022‬‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הערות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪107,100‬‬ ‫‪1,141,900‬‬ ‫עירייה ‪ -‬רשות‬ ‫‪180,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪ -‬מנהל יישובי‬ ‫‪42,000‬‬ ‫ועדת עזבונות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫קרן החילוט‬ ‫‪12,000‬‬ ‫עיריה‪-‬חשמל‬ ‫‪107,100‬‬ ‫‪1,625,900‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫שכר‬ ‫מנהלת הרשות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הוצאות משרד‬ ‫‪7,100‬‬ ‫‪23,900‬‬ ‫אחזקת מבנה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫יועמ"ש \ הוצאות משפטיות‪/‬יועצים חיצוניים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הנה"חש ומאזנים‬ ‫‪75,000‬‬ ‫הוצ' רכב ודלק‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪22,000‬‬ ‫ביטוח דירקטורים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫השתלמויות ואגרות‬ ‫‪107,100‬‬ ‫‪1,625,900‬‬ ‫סה"כ מנהלת הרשות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪372,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬רשות‬ ‫‪456,000‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪632,600‬‬ ‫חינוך עיריית אשדוד‬ ‫‪72,000‬‬ ‫שמיד קליטה‪-‬משפחה תומכת‬ ‫‪70,000‬‬ ‫חינוך תורני עיריית אשדוד‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫חושבים הורים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫עיריה‪-‬חשמל‬ ‫‪72,400‬‬ ‫משרד החינוך ‪-‬גישור‬ ‫‪182,000‬‬ ‫משרד החינוך לגדול ולגדל‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪2,097,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הוצאה‬ ‫מרכז להורות משמעותית‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪1,295,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪392,000‬‬ ‫שכר מנחים \ מרצים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הוצאות לפעילות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪70,000‬‬ ‫משרד ואחזקה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫חנוך והסברה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫הדרכה חינוך‬ ‫‪6,000‬‬ ‫בטוח‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪2,097,000‬‬ ‫סה"כ מרכז להורות משמעותית‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫כולל אלימות כלפי נשים‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪1,247,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬רשות‬ ‫‪9,800‬‬ ‫‪88,200‬‬ ‫עירייה ‪ -‬קיץ בטוח‬ ‫‪60,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים‬ ‫‪47,500‬‬ ‫אגן אדמה‬ ‫‪141,000‬‬ ‫עצמיות נוער בסיכון‬ ‫‪18,000‬‬ ‫נמל אשדוד‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫עיריה‪ -‬מניעה וטיפול בנוער בחופשה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שכונות ותיקות‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫עיריה ‪ -‬תפארת‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫עיריה‪-‬מניעת נשירה‬ ‫‪591,800‬‬ ‫‪3,307,700‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מניעה בקהילה‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪2,088,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪9,800‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫קיץ ישראלי בטוח‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪536,700‬‬ ‫פעילות מניעתית‬ ‫‪10,000‬‬ ‫חינוך והסברה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חודש המאבק בסמים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪10,000‬‬ ‫משרד וכלליות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫הוצ' תקשורת‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מניעה וטיפול בנוער בחופשה‬ ‫‪591,800‬‬ ‫‪3,307,700‬‬ ‫סה"כ מניעה ואכיפה בקהילה‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪21,900‬‬ ‫‪197,100‬‬ ‫עיריית אשדוד מניעת אלימות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬רשות‬ ‫‪122,000‬‬ ‫שמיד משרד הקליטה‪-‬מרכזי נוער עולה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪-‬עולים פעילות דרך חדשה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫עיריה ‪-‬חשמל‬ ‫‪112,500‬‬ ‫משרד החינוך ‪-‬גישור‬ ‫‪78,000‬‬ ‫שמיד קליטה‪ -‬נוער למען הקהילה‬ ‫‪21,900‬‬ ‫‪714,600‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תחום עולים‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪620,600‬‬ ‫שכר‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪10,000‬‬ ‫משרד וכלליות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪21,900‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הוצאות לפעילות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫חינוך והסברה‬ ‫‪21,900‬‬ ‫‪714,600‬‬ ‫סה"כ תחום עולים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪780,300‬‬ ‫משרד לבטחון פנים ‪85%‬‬ ‫‪137,700‬‬ ‫עיריית אשדוד ‪15%‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫החברה העירונית למתנסים‬ ‫‪120,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים תוכנית ‪360‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪-‬עולים דרך חדשה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪-‬עושים שכונה‬ ‫‪75,000‬‬ ‫משרד החינוך גישור‬ ‫‪150,000‬‬ ‫עיריית אשדוד ‪-‬חינוך(מוגנות)‬ ‫ביטחון וחוסן קהילתי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫עצמיות ‪-‬חינוך‬ ‫‪1,999,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪1,870,000‬‬ ‫הוצ שכר‬ ‫‪5,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪84,000‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪1,999,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫*חלק מתקציב המשרד לבטחון פנים מועבר ישירות דרך העיריה לפרויקטים הרלוונטיים‬ ‫* חלק מהתקציב מויין ליחידות הרלוונטיות‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הערות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מיזם עיסקי ‪ -‬בריסטה‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הפעלה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫עיריית אשדוד מניעת אלימות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫עצמיות נוער בסיכון‬ ‫‪90,000‬‬ ‫שמיד קליטה ‪-‬נערי גן‬ ‫‪13,000‬‬ ‫שמיד קליטה ‪-‬מרכז נוער עולה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות משאלה‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הוצאות‬ ‫משאלה חוויתית‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪8,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫סה"כ פעילות משאלה‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הערות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הערות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪767,000‬‬ ‫עיריית אשדוד‪-‬עפ"י חוזה‬ ‫‪22,500‬‬ ‫נמל אשדוד‬ ‫‪47,500‬‬ ‫אגן ‪ -‬אדמה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫שמיד קליטה‪-‬נוער למען הקהילה‬ ‫‪849,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫נוף ישראלי‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪400,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪370,500‬‬ ‫מנהל פרויקט‪-‬נוף הקריה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תזונה ובגדי עבודה‬ ‫‪38,500‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪849,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫עיריית אשדוד‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫משרד הבריאות‪-‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫השתתפות מטופלים‬ ‫‪47,000‬‬ ‫עירייה‪-‬רווחה‪-‬הפניה לאישפוזיות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫עיריה חשמל‬ ‫‪30,000‬‬ ‫עיריה ‪-‬מים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪3,693,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪2,910,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות שכר‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫פעילות‬ ‫אשפוזית‬ ‫‪12,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪60,000‬‬ ‫תרופות‬ ‫‪190,000‬‬ ‫כלכלה מטופלים‬ ‫‪317,000‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫חשמל ותקשורת‬ ‫‪70,000‬‬ ‫אחזקת מבנה והצטיידות‬ ‫‪9,000‬‬ ‫ביטוחים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫משרד וכלליות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪3,693,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫עיריית אשדוד‬ ‫‪811,000‬‬ ‫משרד הבריאות‪-‬סל שיקום‬ ‫‪150,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪-‬עוס קהילה‬ ‫פניה לעדכון תעריף משרד הבריאות‬ ‫‪823,000‬‬ ‫משרד הבריאות‪-‬התמכרויות‬ ‫‪38,000‬‬ ‫עיריה‪-‬חשמל‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪2,452,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪14,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫מאור‪-‬מעון יום לתחלואה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫כפולה‬ ‫‪11,000‬‬ ‫משרד וכלליות‬ ‫‪42,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪20,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪173,000‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪42,000‬‬ ‫כלכלה מטופלים‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫הוצאות לפעילות‬ ‫‪45,000‬‬ ‫עידוד תעסוקה ‪ -‬מטופלים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ערכות בדיקת שתן‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪2,452,000‬‬ ‫סה"כ תחלואה כפולה‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪480,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬שיטור ואבטחה‬ ‫‪245,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬שכירות ואחזקה‬ ‫‪725,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2022‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫שיטור ואבטחה‬ ‫‪365,000‬‬ ‫שיטור קהילתי‪-‬שכר‬ ‫‪139,000‬‬ ‫שכירות מבנה‬ ‫‪191,000‬‬ ‫רכבים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪26,000‬‬ ‫משרד אחזקה וכלליות‬ ‫‪725,000‬‬ ‫סה"כ תחום שיטור ואבטחה‬ ‫הוצאות פעילות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫סך הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫‪475,900‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,625,900‬‬ ‫מנהלת הרשות‬ ‫‪802,000‬‬ ‫‪1,295,000‬‬ ‫‪2,097,000‬‬ ‫המרכז להורות משמעותית‬ ‫‪1,219,700‬‬ ‫‪2,088,000‬‬ ‫‪3,307,700‬‬ ‫מניעה בקהילה‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪620,600‬‬ ‫‪714,600‬‬ ‫תחום עולים‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪1,870,000‬‬ ‫‪1,999,000‬‬ ‫ביטחון וחוסן קהילתי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מיזם עיסקי בריסטה‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫משאלה חויתית‬ ‫‪449,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪849,000‬‬ ‫נוף ישראלי‬ ‫‪783,000‬‬ ‫‪2,910,000‬‬ ‫‪3,693,000‬‬ ‫אשפוזית‬ ‫‪662,000‬‬ ‫מאור‪-‬מעון יום לתחלואה‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪2,452,000‬‬ ‫כפולה‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪725,000‬‬ ‫שיטור ואבטחה‬ ‫‪5,112,600‬‬ ‫‪12,888,600‬‬ ‫‪18,001,200‬‬ ‫סה"כ‬