‫תקציב החברה העירונית לתרבות הפנאי ‪2022‬‬ ‫ריכוז תקציב החברה העירונית לשנת ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫אחוז‬ ‫ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מותנה‬ ‫רשות‬ ‫ביצוע‬ ‫חודש ‪10‬‬ ‫מותנה‬ ‫רשות‬ ‫‪79,453,751‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫‪54,700,745‬‬ ‫‪78,453,751‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫גיל רך וצמ"ח‬ ‫‪1,228,000‬‬ ‫‪11,913,800‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪8,126,894‬‬ ‫‪1,901,000‬‬ ‫‪10,340,000‬‬ ‫נוער‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪4,608,467‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪4,213,726‬‬ ‫‪1,240,000‬‬ ‫‪4,015,367‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪94,544,736‬‬ ‫‪9,705,400‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫‪84,216,077‬‬ ‫‪87,255,367‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫פרויקטים עירוניים‬ ‫‪33,934,072‬‬ ‫‪11,961,000‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪42,297,633‬‬ ‫‪43,131,200‬‬ ‫‪11,868,800‬‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪15,366,722‬‬ ‫‪24,737,232‬‬ ‫‪59%‬‬ ‫‪22,298,231‬‬ ‫‪14,788,264‬‬ ‫‪22,939,433‬‬ ‫מוסדות תרבות וקהילה‬ ‫‪27,016,060‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכניות פיתוח‬ ‫‪6,676,701‬‬ ‫‪4,232,700‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫‪6,921,563‬‬ ‫‪5,837,292‬‬ ‫‪4,232,700‬‬ ‫מינהלה‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫בדק ופחת‬ ‫‪259,705,042‬‬ ‫‪69,408,600‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪222,774,868‬‬ ‫‪233,111,874‬‬ ‫‪55,666,301‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫אחוז‬ ‫ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫רשות‬ ‫ביצוע‬ ‫חודש ‪10‬‬ ‫מותנה‬ ‫רשות‬ ‫‪79,958,751‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫‪51,216,688‬‬ ‫‪78,958,751‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫גיל רך וצמ"ח‬ ‫‪1,228,000‬‬ ‫‪11,913,800‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪8,095,358‬‬ ‫‪1,901,000‬‬ ‫‪10,340,000‬‬ ‫נוער‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪4,608,467‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪3,781,872‬‬ ‫‪1,240,000‬‬ ‫‪4,015,366‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪94,544,736‬‬ ‫‪9,705,400‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪57,048,101‬‬ ‫‪87,255,367‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫פרויקטים עירוניים‬ ‫‪33,934,072‬‬ ‫‪11,961,000‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫‪37,296,421‬‬ ‫‪43,131,200‬‬ ‫‪11,868,800‬‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪15,366,722‬‬ ‫‪24,737,232‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫‪23,384,250‬‬ ‫‪14,338,264‬‬ ‫‪22,939,433‬‬ ‫מוסדות תרבות וקהילה‬ ‫‪27,016,060‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכניות פיתוח‬ ‫‪6,676,701‬‬ ‫‪4,232,700‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪7,927,525‬‬ ‫‪5,837,292‬‬ ‫‪4,232,700‬‬ ‫מינהלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בדק ופחת‬ ‫‪259,705,042‬‬ ‫‪69,408,600‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪188,750,216‬‬ ‫‪232,661,874‬‬ ‫‪55,666,299‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫תרבות‬ ‫ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫חודש ‪10‬‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫רשות‬ ‫‪0‬‬ ‫מותנה‬ ‫רשות‬ ‫נושא‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪468,159‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫פעילות ברמוזה‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪85,164‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫הרקדות בחוף‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪166,667‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫סל תרבות‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫פעולות אומנות והפקה לסל"ת‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪450,510‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫פעולות כללי‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫פעולות תרבות ‪ -‬עובדים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,210,149‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫תרבות במרחב הציבורי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שבוע הספר‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪251,465‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫חבורות זמר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪851,286‬‬ ‫‪1,100,800‬‬ ‫תרבות עולים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪203,257‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫להקות מחול עירוניות ‪ -‬שלום ישראל‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪315,623‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫להקת מחול עירוניות ‪ -‬אביבים‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪4,205,000‬‬ ‫‪4,002,279‬‬ ‫‪1,240,000‬‬ ‫‪3,648,800‬‬ ‫סה"כ פעולות‬ ‫מנהלה‬ ‫‪275,600‬‬ ‫‪94,123‬‬ ‫‪275,600‬‬ ‫רכזת תרבות ומזכירות‬ ‫‪127,867‬‬ ‫‪117,324‬‬ ‫‪90,967‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪403,467‬‬ ‫‪211,447‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪366,567‬‬ ‫סה"כ מנהלה‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪4,608,467‬‬ ‫‪4,213,726‬‬ ‫‪1,240,000‬‬ ‫‪4,015,367‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫חודש ‪10‬‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫רשות‬ ‫‪0‬‬ ‫מותנה‬ ‫רשות‬ ‫נושא‬ ‫‪206,900‬‬ ‫‪3,930,700‬‬ ‫‪2,781,333‬‬ ‫‪3,337,600‬‬ ‫עירייה תרבות כללי‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫מנהל התרבות‬ ‫‪352,724‬‬ ‫‪401,505‬‬ ‫‪481,806‬‬ ‫עיריה תאטרון (ממוסיקה ומחול)‬ ‫‪93,100‬‬ ‫‪325,043‬‬ ‫‪163,300‬‬ ‫‪195,960‬‬ ‫עירייה קהילה (מקהילה)‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הכנסות עצמיות שלום ישראל‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪80,024‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫הכנסות עצמיות אביבים‬ ‫‪39,099‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪316,610‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הכנסות ברמוזה‪ -‬עצמיות‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪4,608,467‬‬ ‫‪3,781,872‬‬ ‫‪1,240,000‬‬ ‫‪4,015,366‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מרכז קהילתי‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫מותנה‬ ‫מותנה‬ ‫עירייה‬ ‫שנתי‬ ‫ביצוע עד ‪10‬‬ ‫מותנה‬ ‫שנתי‬ ‫שם המרכז הקהילתי‬ ‫‪2,396,534‬‬ ‫‪324,000‬‬ ‫‪2,696,534‬‬ ‫‪2,875,841‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי עוזיאל‬ ‫‪3,211,805‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪3,428,472‬‬ ‫‪3,854,166‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי י"א‬ ‫‪4,182,156‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,182,156‬‬ ‫‪5,018,587‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי ט"ו‬ ‫‪1,479,515‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,729,515‬‬ ‫‪1,775,418‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי ח'‬ ‫‪2,459,249‬‬ ‫‪194,400‬‬ ‫‪2,639,249‬‬ ‫‪2,951,099‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי ה'‬ ‫‪924,143‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,257,476‬‬ ‫‪1,108,971‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי תקוותנו‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪83,333‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תקוותינו ‪-‬מועדוניות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪66,667‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תקוותינו ‪ -‬מרכז יהדות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,560‬‬ ‫‪52,133‬‬ ‫‪62,560‬‬ ‫קרן ילדנו‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪292,487‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תקוותינו‪ -‬ילדי שגיא‬ ‫‪1,670,994‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1,837,661‬‬ ‫‪2,005,193‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי ד'‬ ‫‪4,870,662‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪5,120,662‬‬ ‫‪5,844,794‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫בית לברון‬ ‫‪1,324,760‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪1,824,760‬‬ ‫‪1,589,712‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי ג'‬ ‫‪4,015,983‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪4,307,650‬‬ ‫‪4,819,180‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי י'‬ ‫‪1,789,237‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪1,999,237‬‬ ‫‪2,147,084‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי ט'‬ ‫‪830,249‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪1,230,249‬‬ ‫‪996,299‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫מעלה‬ ‫‪438,715‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪522,049‬‬ ‫‪526,459‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מכון יהודית‬ ‫‪1,916,631‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪2,149,964‬‬ ‫‪2,299,957‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי י"ב‬ ‫‪2,423,439‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪2,656,772‬‬ ‫‪2,908,126‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי אחווה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5249040‬‬ ‫‪3,523,130‬‬ ‫‪5249040‬‬ ‫שכר מנהלים ונילוות‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫‪182,269‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫מ‪.‬גמלאים‬ ‫‪54,600‬‬ ‫‪54,600‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪446,802‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫לפעילות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪749,333‬‬ ‫‪899,200‬‬ ‫תרבות עולים‬ ‫‪33,934,072‬‬ ‫‪204,600‬‬ ‫‪11,961,000‬‬ ‫‪42,978,560‬‬ ‫‪40,720,887‬‬ ‫‪11,868,800‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מוסדות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫מותנה‬ ‫רשות‬ ‫חודש ‪10‬‬ ‫מותנה‬ ‫רשות‬ ‫מותנה‬ ‫רשות‬ ‫חודש ‪10‬‬ ‫מותנה‬ ‫רשות‬ ‫מוסד‬ ‫‪1,600,000 2,330,000‬‬ ‫‪2,877,277‬‬ ‫‪1,330,000 2,600,000‬‬ ‫‪1,600,000 2,330,000‬‬ ‫‪2,294,782‬‬ ‫‪1,330,000 2,600,000‬‬ ‫מוזיאון מונארט‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪233,332‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪300,079‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫ערוץ קהילתי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪258,400‬‬ ‫‪215,333‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪258,400‬‬ ‫‪258,400‬‬ ‫‪23,129‬‬ ‫‪258,400‬‬ ‫ספריה שלוחות‬ ‫‪2,852,898‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪537,387‬‬ ‫‪3,803,864‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,852,898‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪217,548‬‬ ‫‪3,803,864‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סלי תרבות‬ ‫‪781,124‬‬ ‫‪816,876‬‬ ‫‪950,365‬‬ ‫‪2,340,000‬‬ ‫‪687,792‬‬ ‫‪781,124‬‬ ‫‪816,876‬‬ ‫‪1,063,686‬‬ ‫‪2,340,000‬‬ ‫‪687,794‬‬ ‫פנוב‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,242,545‬‬ ‫‪1,400,000 1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,072,703‬‬ ‫‪1,400,000 1,000,000‬‬ ‫מרכז מונארט‬ ‫‪415,000 1,440,000‬‬ ‫‪1,295,039‬‬ ‫‪415,000 1,440,000‬‬ ‫‪415,000 1,440,000‬‬ ‫‪1,229,903‬‬ ‫‪415,000 1,440,000‬‬ ‫מוזיאון הפלישתים‬ ‫‪68,500‬‬ ‫‪616,300‬‬ ‫‪570,667‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪684,800‬‬ ‫‪68,500‬‬ ‫‪616,300‬‬ ‫‪267,932‬‬ ‫‪684,800‬‬ ‫יוזמות קהילתיות‬ ‫‪149,700 1,346,900‬‬ ‫‪1,388,809‬‬ ‫‪0 1,496,500‬‬ ‫‪149,700 1,346,900‬‬ ‫‪1,031,488‬‬ ‫‪1,496,500‬‬ ‫בית האומנים‬ ‫‪158,000 1,422,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪0 1,080,000‬‬ ‫‪158,000 1,422,000‬‬ ‫‪563,197‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫הרצאות ופעילויות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪291,667‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪114,260‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫ארכיב עירוני‬ ‫‪0 1,300,000‬‬ ‫‪1,270,084‬‬ ‫‪0 1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,270,084‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫‪145,300 1,307,700‬‬ ‫‪1,210,833‬‬ ‫‪0 1,453,000‬‬ ‫‪145,300 1,307,700‬‬ ‫‪1,444,209‬‬ ‫‪1,453,000‬‬ ‫בית תרבות גאורגיה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪583,333‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪491,905‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫בית תרבות אתיופיה‬ ‫‪350,000 3,150,000‬‬ ‫‪2,062,500‬‬ ‫‪225,000 2,475,000‬‬ ‫‪350,000 3,150,000‬‬ ‫‪2,349,482‬‬ ‫‪225,000 2,475,000‬‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫‪350,000 3,150,000‬‬ ‫‪2,062,500‬‬ ‫‪225,000 2,475,000‬‬ ‫‪350,000 3,150,000‬‬ ‫‪2,627,301‬‬ ‫‪225,000 2,475,000‬‬ ‫תרבות תורנית מורשת‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫צב"ר‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪137,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪137,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫משפחות שכולות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אלמנות ויתומי צהל‬ ‫‪108,600‬‬ ‫‪77,800‬‬ ‫‪166,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪108,600‬‬ ‫‪77,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪166,400‬‬ ‫פסנתר לתמיד‬ ‫‪185,000 1,665,000‬‬ ‫‪1,513,001‬‬ ‫‪610,000 1,200,000‬‬ ‫‪185,000 1,665,000‬‬ ‫‪763,116‬‬ ‫‪610,000 1,200,000‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪195,857‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪356,623‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫מיזמים קהילתיים‬ ‫‪126,600 1,672,257‬‬ ‫‪1,163,192‬‬ ‫‪0 1,501,640‬‬ ‫‪126,600 1,672,257‬‬ ‫‪1,163,192‬‬ ‫‪1,501,640‬‬ ‫קהילה‬ ‫‪131,900 1,187,100‬‬ ‫‪223,330‬‬ ‫‪683,000‬‬ ‫‪636,000‬‬ ‫‪131,900 1,187,100‬‬ ‫‪1,060,866‬‬ ‫‪683,000‬‬ ‫‪636,000‬‬ ‫יוזמות תעסוקה‬ ‫‪3,044,800‬‬ ‫‪403,200‬‬ ‫‪373,583‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪448,300‬‬ ‫‪3,044,800‬‬ ‫‪403,200‬‬ ‫‪373,583‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪448,300‬‬ ‫פרויקטים מש‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,223,617‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,219,164 2,500,000‬‬ ‫ספרי לימוד‬ ‫‪15,366,722 24,737,232‬‬ ‫‪23,384,250‬‬ ‫‪14,338,264 22,939,433‬‬ ‫‪15,366,722 24,737,232‬‬ ‫‪22,298,231 14,788,264 22,939,433‬‬ ‫סה"כ‬