‫רשות הספורט ‪ -‬סיכום צפי תקציב מקורות עצמאיים‬ ‫ממוצע‬ ‫‪ 1-8/22‬לחודש‬ ‫סכום‬ ‫הערות‬ ‫שם סעיף‬ ‫שם המקור‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עצמיות‬ ‫טיפולית‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪1,320,000‬‬ ‫בועות‬ ‫שכירות מבנים‬ ‫‪2,045‬‬ ‫‪16,360‬‬ ‫‪24,540‬‬ ‫בועות‬ ‫שכירות מבנים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫לימור‬ ‫‪6,116‬‬ ‫‪48,930‬‬ ‫‪73,395‬‬ ‫לימור‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,429,935‬‬ ‫‪63,300‬‬ ‫‪260,762‬‬ ‫‪633,000‬‬ ‫בועות‬ ‫לימודית‬ ‫‪14,600‬‬ ‫‪61,287‬‬ ‫‪175,200‬‬ ‫רותי‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1,060‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪147,287‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫לימור‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,468,200‬‬ ‫‪27,138‬‬ ‫‪73,110‬‬ ‫‪325,656‬‬ ‫עצמיות‬ ‫חרצית‬ ‫‪40,375‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪484,500‬‬ ‫שחייני אשדוד‬ ‫‪16,626‬‬ ‫‪133,005‬‬ ‫‪199,508‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫‪342,200‬‬ ‫‪1,944,801‬‬ ‫‪1,009,664‬‬ ‫‪3,907,799‬‬ ‫הכנסות מאולמות ‪-‬‬ ‫‪198,600.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫לפי צפי תשפ"ב‬ ‫‪38,052‬‬ ‫אולם אורות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,435‬‬ ‫אולם אלונים‬ ‫‪36,676‬‬ ‫אולם ארזים‬ ‫‪73,658‬‬ ‫אולם אריאל‬ ‫‪100,290‬‬ ‫אולם אשכול‬ ‫‪95,760‬‬ ‫אולם היובל‬ ‫‪56,700‬‬ ‫אולם המגינים‬ ‫‪77,892‬‬ ‫אולם הקריה‬ ‫‪50,400‬‬ ‫אולם הראל‬ ‫‪68,859‬‬ ‫אולם חזון יעקב‬ ‫‪72,516‬‬ ‫אולם מקיף ב'‬ ‫‪92,968‬‬ ‫אולם מקיף ג'‬ ‫‪93,240‬‬ ‫אולם מקיף ד'‬ ‫‪51,534‬‬ ‫אולם מקיף ה'‬ ‫‪109,074‬‬ ‫אולם מקיף ו'‬ ‫‪102,964‬‬ ‫אולם מקיף ז'‬ ‫‪124,488‬‬ ‫אולם מקיף ח'‬ ‫‪142,044‬‬ ‫אולם מקיף ט'‬ ‫‪98,280‬‬ ‫אולם מקיף י'‬ ‫‪85,680‬‬ ‫אולם קשת‬ ‫‪99,540‬‬ ‫אולם רבין‬ ‫ממוצע‬ ‫‪ 1-8/22‬לחודש‬ ‫סכום‬ ‫הערות‬ ‫שם סעיף‬ ‫שם המקור‬ ‫‪31,374‬‬ ‫אולם רעים‬ ‫‪100,044‬‬ ‫אולם רתמים‬ ‫‪75,600‬‬ ‫אולם שילה‬ ‫‪40,824‬‬ ‫אולם שקד‬ ‫‪1,933,892‬‬ ‫‪1,933,892‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות עצמיות מרכז‬ ‫‪26189‬‬ ‫‪3801‬‬ ‫‪29,990‬‬ ‫מצוינות ג'ודו‬ ‫‪61,258‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪611,258‬‬ ‫הכנסות איצטדיונים‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫המועדון הימי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מותנה ‪₪ 600,000‬‬ ‫ספורט בקהילה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בית ואקיל‬ ‫השתתפות ארגון נכי‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫צה"ל‬ ‫הכנסות תקורה‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫עבודות פיתוח‬ ‫סה"כ הכנסות עצמיות ומקורות‬ ‫‪8,771,939‬‬ ‫חוץ‬ ‫צפי תקציב להצגה ‪2022‬‬ ‫מותנה‬ ‫עודף(גרעון)‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫סוג הפעילות‬ ‫מקורות פנים‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148,000 152,000‬‬ ‫‪1,484,000‬‬ ‫‪1,332,000‬‬ ‫שעות הדרכה ושכ"ע מנהל‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מים לבריכות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫דמי שימוש איצטדיונים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000 135,000‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫שכל"מ ואחזקת בית ספר ימי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪406,400‬‬ ‫‪406,400‬‬ ‫אגודות ספורט ברשות הספורט‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,400‬‬ ‫‪59,400‬‬ ‫ספורטיאדה‬ ‫‪46,900‬‬ ‫‪-46,900 468,800‬‬ ‫‪421,900‬‬ ‫ספורט עממי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000 560,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪4,440,000‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חשמל מגרשי ספורט‬ ‫מתוכם ‪ 598880‬ברשות הספורט‬ ‫‪2,000,000 -‬‬ ‫‪20,300,000‬‬ ‫‪20,300,000‬‬ ‫אגודות ספורט עירוניות‪ ,‬נטו‬ ‫‪-‬‬ ‫‪247,140,400‬‬ ‫‪247,140,400‬‬ ‫פיתוח‬ ‫‪3,094,900‬‬ ‫‪-793,900 283,959,000‬‬ ‫‪283,165,100‬‬ ‫סה"כ מקורות פנים‬ ‫הוצ'‬ ‫הוצאות‬ ‫סה"כ‬ ‫קבלנים‬ ‫שכר‬ ‫מקורות חוץ ועצמיים‪:‬‬ ‫‪431,199‬‬ ‫‪250,199‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪998,736 431,199‬‬ ‫‪1,429,935‬‬ ‫טיפולית‬ ‫‪1,247,616‬‬ ‫‪356,000‬‬ ‫‪891,616‬‬ ‫‪220,584 1,247,616‬‬ ‫‪1,468,200‬‬ ‫לימודית‬ ‫‪1,448,737‬‬ ‫‪268,516‬‬ ‫‪1,180,221‬‬ ‫‪-439,074 1,448,737‬‬ ‫‪1,009,664‬‬ ‫חרצית‬ ‫‪343,892 1,590,000‬‬ ‫‪1,933,892‬‬ ‫אולמות‬ ‫מותנה‬ ‫עודף(גרעון)‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫סוג הפעילות‬ ‫‪-10 30,000‬‬ ‫‪29,990‬‬ ‫מרכז מצוינות ג'ודו‬ ‫‪111,258 500,000‬‬ ‫‪611,258‬‬ ‫הכנסות איצטדיונים‬ ‫‪-24,482 699,482‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫המרכז הימי‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0 -‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט בקהילה‬ ‫‪-56,174 56,174‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בית ואקיל‬ ‫‪500,000 1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הכנסות תקורה עבודות פיתוח‬ ‫‪900 113,100‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫השתתפות ארגון נכי צה"ל‬ ‫‪1,655,631 7,116,307‬‬ ‫‪8,771,939‬‬ ‫סה"כ מקורות חוץ ועצמיים‪:‬‬ ‫‪-400,000 400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בצ"מ‬ ‫‪3,694,900‬‬ ‫‪461,731 291,475,307‬‬ ‫‪291,937,039‬‬ ‫סה"כ תקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב פיתוח ספורט‬ ‫כללי‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫מקורות‬ ‫עלות‬ ‫פנים שנים‬ ‫מקורות‬ ‫מס'‬ ‫הערות‬ ‫הפרוייקט‬ ‫הבאות‬ ‫מקורות חוץ‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫שם הפרוייקט‬ ‫פרוייקט‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫מגרשי אימונים מתחם ב‬ ‫‪5901‬‬ ‫‪4,250,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪5942‬‬ ‫‪55,402,820‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪11,402,820‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫בריכת שחייה אולימפית‬ ‫‪5943‬‬ ‫‪18,400,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪8,767,600‬‬ ‫‪4,132,400‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫אולם ספורט מקיף י"א‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪11,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000 8,800,000‬‬ ‫קירוי ושיפוץ טריבונה‬ ‫‪5984‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪9,100,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪8,150,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬מגרשי אימונים בק"ס‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫‪5999‬‬ ‫הערכה‬ ‫‪ 360,000,000‬ראשונית‬ ‫‪277,100,000 60,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪12,900,000‬‬ ‫הקמת אצטדיון ק‪ .‬ספורט‬ ‫‪6440‬‬ ‫‪170,000,000‬‬ ‫‪170,000,000‬‬ ‫הקמת ארנה ק‪ .‬ספורט‬ ‫חדש ‪2022‬‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫מרכז טניס‬ ‫חדש ‪2022‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו'ז'ח'‬ ‫‪6114‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫שיפוץ גגות באולמות ספורט‬ ‫‪6115‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הקמת מלתחות והלבשה קריקט‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שיפוץ ושיקום בריכה טיפולית‬ ‫חדש ‪2022‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקנים‬ ‫חדש ‪2022‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫החלפת משטחי פרקט אשכול‪+‬רתמים‬ ‫חדש ‪2022‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫התקנת מערכות מיזוג‪-‬מקיף ה'‬ ‫חדש ‪2022‬‬ ‫‪ 250,000‬בהתאם לדרישת מנהלת הליגה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מקיף ז' ‪- -‬אולם ספורט‬ ‫חדש ‪2022‬‬ ‫כללי‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪ 750,000‬בהתאם לדרישת ההתאחדות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫שיפוץ איצטדיון הי"א‬ ‫חדש ‪2022‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫חדש ‪2022‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תאורה והגדלת חשמל מקיף ד'‬ ‫חדש ‪2022‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫רכש ציוד הרמת משקולות‬ ‫חדש ‪2022‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הקמת מגרש שחבק‬ ‫חדש ‪2022‬‬ ‫לא נפתח‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫מרכז ימי‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫שיפוץ מקלחות מרכז ימי‬ ‫חדש ‪2022‬‬ ‫‪683,755,820‬‬ ‫‪318,200,000 84,465,420‬‬ ‫‪247,140,400‬‬ ‫‪33,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪645,000‬‬ ‫‪243,589,400‬‬ ‫להמשך ברור ההוצאות בפועל במגרשי האימונים ובמגרש ‪ 3‬ובבריכה‬ ‫קירוי טריבונה מה סטטוס התקציב‬ ‫הכנסות מאולמות לשנת תשפ"ב‬ ‫‪2022‬‬ ‫עלות‬ ‫עלו‬ ‫מס'‬ ‫שעות‬ ‫שעות‬ ‫שולם‬ ‫יתרה‬ ‫שעו‬ ‫ת‬ ‫שעות‬ ‫שולם‬ ‫שולם‬ ‫סה"כ‬ ‫חודשי‬ ‫בחוד‬ ‫בשבו‬ ‫שם המתנ"ס‬ ‫אולם‬ ‫עד‬ ‫לתשלום‬ ‫ת‬ ‫שע‬ ‫שבת‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫שבת‬ ‫ה‬ ‫דצמ‪21-‬‬ ‫‪10,710‬‬ ‫‪4,725‬‬ ‫‪15,435‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ארז טובול‬ ‫‪0‬‬ ‫אולם אלונים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10,710‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,725‬‬ ‫‪15,435‬‬ ‫סה"כ אולם אלונים‬ ‫‪20,412‬‬ ‫‪20,412‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מתנ"ס ד'‬ ‫דצמ‪21-‬‬ ‫‪4,032‬‬ ‫‪4,032‬‬ ‫‪8,064‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫‪0‬‬ ‫שירי מלול‬ ‫אוקט‪21‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫אילן מלקו‬ ‫אולם ארזים‬ ‫‪2‬‬ ‫נוב‪21-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫איילת נאור‬ ‫דצמ‪21-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫כללי אירועים‬ ‫‪30,544‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,132‬‬ ‫‪36,676‬‬ ‫סה"כ אולם ארזים‬ ‫דצמ‪21-‬‬ ‫‪12,096‬‬ ‫‪8,064‬‬ ‫‪20,160‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫יונ‪22-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37,296‬‬ ‫‪37,296‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪77.7‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫ביתר‬ ‫נוב‪21-‬‬ ‫‪2,562‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪3,402‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫אור ‪ - 98‬בני‬ ‫אולם אריאל‬ ‫‪3‬‬ ‫דצ‪21‬‬ ‫‪7,800‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ריקודי עם יוליה‬ ‫‪22,458‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51,200‬‬ ‫‪73,658‬‬ ‫סה"כ אולם אריאל‬ ‫נוב‪21-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫מונדיאל‬ ‫אוג‪22-‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪4,050‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫עוז אשדוד כדורסל‬ ‫‪7,560‬‬ ‫‪7,560‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מתנ"ס ט‬ ‫אולם אשכול‬ ‫‪4‬‬ ‫‪59,472‬‬ ‫‪26,208‬‬ ‫‪85,680‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪109.2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪26‬‬ ‫אליצור‬ ‫‪100,29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31,308‬‬ ‫סה"כ אולם אשכול‬ ‫‪68,982‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,640‬‬ ‫‪17,640‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מתנ"ס אחוה‬ ‫אולם היובל‬ ‫‪5‬‬ ‫עלות‬ ‫עלו‬ ‫מס'‬ ‫שעות‬ ‫שעות‬ ‫שולם‬ ‫יתרה‬ ‫שעו‬ ‫ת‬ ‫שעות‬ ‫שולם‬ ‫שולם‬ ‫סה"כ‬ ‫חודשי‬ ‫בחוד‬ ‫בשבו‬ ‫שם המתנ"ס‬ ‫אולם‬ ‫עד‬ ‫לתשלום‬ ‫ת‬ ‫שע‬ ‫שבת‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫שבת‬ ‫ה‬ ‫‪78,120‬‬ ‫‪78,120‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪130.2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫‪95,760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪95,760‬‬ ‫סה"כ אולם היובל‬ ‫‪56,700‬‬ ‫‪56,700‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪25‬‬ ‫מתנ"ס טנא‬ ‫‪0‬‬ ‫הלב לנוער‬ ‫אולם המגינים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,700‬‬ ‫סה"כ אולם אלונים‬ ‫‪13,50‬‬ ‫ליה גנס‬ ‫יונ‪22-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪28,500‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪14,112‬‬ ‫‪14,112‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מתנ"ס אחוה‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫כדורסל הפועל‬ ‫אולם הקריה‬ ‫‪7‬‬ ‫פבר‪22-‬‬ ‫‪4,080‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שועלי הדרום‬ ‫‪15,120‬‬ ‫‪15,120‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫‪13,50‬‬ ‫סה"כ אולם הקריה‬ ‫‪43,392‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪77,892‬‬ ‫‪50,400‬‬ ‫‪50,400‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪20‬‬ ‫הפועל אשדוד ענפים‬ ‫אולם הראל‬ ‫‪8‬‬ ‫‪50,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,400‬‬ ‫סה"כ אולם הראל‬ ‫‪4,639‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪9,639‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫ביתר טנ"ש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יגאל בוזגלו‬ ‫‪38,556‬‬ ‫‪20,664‬‬ ‫‪59,220‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪98.7‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫טקוואנדו‬ ‫אולם חזון יעקב‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סמינר חסידי לבנות‬ ‫‪43,195‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,664‬‬ ‫‪68,859‬‬ ‫סה"כ אולם חזון יעקב‬ ‫דצמ‪21-‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪15,120‬‬ ‫‪34,020‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כדורגל דולפיני אשדוד‬ ‫גדי מוזס(הסתדרות‬ ‫דצמ‪21-‬‬ ‫‪24,371‬‬ ‫‪2,885‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪32,256‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫כללית)‬ ‫אולם מקיף‬ ‫‪10‬‬ ‫ב'‪+‬א'‬ ‫‪5,040‬‬ ‫‪5,040‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ליגה למקומות עבודה‬ ‫נוב‪21-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫אירועים כללי‬ ‫‪48,311‬‬ ‫‪2,885‬‬ ‫‪21,320‬‬ ‫‪72,516‬‬ ‫סה"כ אולם מקיף ב' ‪ +‬א'‬ ‫יונ‪22-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪81,880‬‬ ‫‪81,880‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪138.6‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ביתר‬ ‫אולם מקיף ג'‬ ‫‪11‬‬ ‫עלות‬ ‫עלו‬ ‫מס'‬ ‫שעות‬ ‫שעות‬ ‫שולם‬ ‫יתרה‬ ‫שעו‬ ‫ת‬ ‫שעות‬ ‫שולם‬ ‫שולם‬ ‫סה"כ‬ ‫חודשי‬ ‫בחוד‬ ‫בשבו‬ ‫שם המתנ"ס‬ ‫אולם‬ ‫עד‬ ‫לתשלום‬ ‫ת‬ ‫שע‬ ‫שבת‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫שבת‬ ‫ה‬ ‫דצמ‪22-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,088‬‬ ‫‪11,088‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫רועי הייזלר‬ ‫סטודיו מקיף ג'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪92,968‬‬ ‫‪92,968‬‬ ‫סה"כ אולם מקיף ג'‬ ‫דצמ‪21-‬‬ ‫‪55,944‬‬ ‫‪37,296‬‬ ‫‪93,240‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪138.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫אולם מקיף ד'‬ ‫‪12‬‬ ‫‪55,944‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37,296‬‬ ‫‪93,240‬‬ ‫סה"כ אולם מקיף ד'‬ ‫אוק‪21-‬‬ ‫‪2,880‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪3,780‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫קהילתי‪ -‬אלון לאור‬ ‫‪9,450‬‬ ‫‪9,450‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫ליגה למקומות עבודה‬ ‫‪3,024‬‬ ‫‪3,024‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫אליצור אשדוד‬ ‫אולם מקיף ה‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3,780‬‬ ‫‪3,780‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫יאיר ‪-‬יוצאי אתיופיה‬ ‫דצמ‪21-‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪12,600‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫‪38,034‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪51,534‬‬ ‫סה"כ אולם מקיף ה'‬ ‫‪5,670‬‬ ‫‪5,670‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מתנ"ס עמשלום‬ ‫דצמ‪21-‬‬ ‫‪10,584‬‬ ‫‪12,096‬‬ ‫‪22,680‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫‪37,800‬‬ ‫‪37,800‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הפועל אשדוד כדוריד‬ ‫אולם מקיף ו'‬ ‫‪0‬‬ ‫כללי אירועים‬ ‫לא‬ ‫עמותת החרשים‬ ‫‪8,820‬‬ ‫‪8,820‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫משלמים‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪18,144‬‬ ‫‪18,144‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫מתנ"ס עמשלום‬ ‫‪14‬‬ ‫אוק‪21-‬‬ ‫‪5,136‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪5,376‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫נורית אוסקר‬ ‫סטודיו מקיף ו'‬ ‫דצמ‪21-‬‬ ‫‪7,344‬‬ ‫‪3,240‬‬ ‫‪10,584‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שירן מורד‬ ‫‪109,07‬‬ ‫סה"כ אולם מקיף ו'‬ ‫‪93,498‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,576‬‬ ‫‪4‬‬ ‫נוב‪21-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪5,600‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪25,600‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הרקדה ‪ -‬אבי לוי‬ ‫‪28,224‬‬ ‫‪28,224‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫מכבי גברים‬ ‫אולם מקיף ז'‬ ‫‪15‬‬ ‫‪28,224‬‬ ‫‪28,224‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫מכבי נשים‬ ‫‪0‬‬ ‫כללי אירועים‬ ‫עלות‬ ‫עלו‬ ‫מס'‬ ‫שעות‬ ‫שעות‬ ‫שולם‬ ‫יתרה‬ ‫שעו‬ ‫ת‬ ‫שעות‬ ‫שולם‬ ‫שולם‬ ‫סה"כ‬ ‫חודשי‬ ‫בחוד‬ ‫בשבו‬ ‫שם המתנ"ס‬ ‫אולם‬ ‫עד‬ ‫לתשלום‬ ‫ת‬ ‫שע‬ ‫שבת‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫שבת‬ ‫ה‬ ‫‪16,380‬‬ ‫‪16,380‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪27.3‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫גודו ליאון בקרמן‬ ‫דצמ‪21-‬‬ ‫‪1,512‬‬ ‫‪3,024‬‬ ‫‪4,536‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ספורטאי מכבי אשדוד‬ ‫סטודיו מקיף ז'‬ ‫‪102,96‬‬ ‫סה"כ אולם מקיף ז'‬ ‫‪90,340‬‬ ‫‪5,600‬‬ ‫‪7,024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫דצמ‪21-‬‬ ‫‪47,352‬‬ ‫‪38,328‬‬ ‫‪85,680‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫אולם מקיף ח'‬ ‫‪0‬‬ ‫רוזנה‬ ‫‪16‬‬ ‫אוק‪21-‬‬ ‫‪30,048‬‬ ‫‪8,760‬‬ ‫‪38,808‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪92.4‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪124,48‬‬ ‫סטודיו מקיף ח'‬ ‫סה"כ אולם מקיף ח'‬ ‫‪77,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47,088‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כללי אירועים‬ ‫‪17‬‬ ‫‪110,04‬‬ ‫‪110,04‬‬ ‫אולם מקיף ט‬ ‫הפועל אשדוד כדוריד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪138.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪33‬‬ ‫אוק‪21-‬‬ ‫‪11,746‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪12,096‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫תרצה פרימו‬ ‫אוק‪21-‬‬ ‫‪3,792‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪4,032‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫נורית אוסקר‬ ‫אלעד שמואל‬ ‫סטודיו מקיף ט'‬ ‫‪14,345‬‬ ‫‪1,531‬‬ ‫‪15,876‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪139,92‬‬ ‫‪142,04‬‬ ‫סה"כ אולם מקיף ט'‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,121‬‬ ‫‪4‬‬ ‫דצמ‪21-‬‬ ‫‪55,968‬‬ ‫‪42,312‬‬ ‫‪98,280‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מקיף י'‬ ‫‪18‬‬ ‫‪55,968‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42,312‬‬ ‫‪98,280‬‬ ‫סה"כ אולם מקיף י'‬ ‫דצמ‪21-‬‬ ‫‪17,766‬‬ ‫‪1,512‬‬ ‫‪19,278‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪35.7‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫נוב‪21-‬‬ ‫‪10,836‬‬ ‫‪1,260‬‬ ‫‪12,096‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫דרקון הזהב ‪ -‬דמיאן‬ ‫אולם רעים‬ ‫‪19‬‬ ‫‪28,602‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,772‬‬ ‫‪31,374‬‬ ‫סה"כ אולם רעים‬ ‫‪6,804‬‬ ‫‪6,804‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מתנס דיונה‬ ‫דצמ‪21-‬‬ ‫‪55,944‬‬ ‫‪37,296‬‬ ‫‪93,240‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪138.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫אולם רתמים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪100,04‬‬ ‫סה"כ אולם רתמים‬ ‫‪62,748‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37,296‬‬ ‫‪4‬‬ ‫יול‪22-‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪1,596‬‬ ‫‪672‬‬ ‫‪2,520‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫גלינה שוסטין‬ ‫אולם שילה‬ ‫‪21‬‬ ‫‪6,048‬‬ ‫‪8,064‬‬ ‫‪14,112‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫אליצור‬ ‫עלות‬ ‫עלו‬ ‫מס'‬ ‫שעות‬ ‫שעות‬ ‫שולם‬ ‫יתרה‬ ‫שעו‬ ‫ת‬ ‫שעות‬ ‫שולם‬ ‫שולם‬ ‫סה"כ‬ ‫חודשי‬ ‫בחוד‬ ‫בשבו‬ ‫שם המתנ"ס‬ ‫אולם‬ ‫עד‬ ‫לתשלום‬ ‫ת‬ ‫שע‬ ‫שבת‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫שבת‬ ‫ה‬ ‫ספט‪21-‬‬ ‫‪13,836‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪17,136‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪71.4‬‬ ‫‪17‬‬ ‫טפלוב אירינה‬ ‫יונ‪22-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,960‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪4,536‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫חרדיות שרי‬ ‫סטודיו שילה‬ ‫‪11,01‬‬ ‫מראות‬ ‫גלינה שוסטין‬ ‫יול‪22-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8,640‬‬ ‫‪19,656‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪54.6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫יול‪22-‬‬ ‫‪3,024‬‬ ‫‪3,896‬‬ ‫‪6,688‬‬ ‫‪13,608‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫גלינה שוסטין‬ ‫‪4,032‬‬ ‫‪4,032‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מריאנה פפיסמדוב‬ ‫סטודיו שילה‬ ‫‪20,46‬‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ אולם שילה‬ ‫‪27,528‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪27,604‬‬ ‫‪75,600‬‬ ‫‪3,780‬‬ ‫‪3,780‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מתנס דקל‬ ‫אולם רבין‬ ‫‪42,840‬‬ ‫‪42,840‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪71.4‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ג'ודו ליאון בקרמן‬ ‫סטודיו רבין‬ ‫‪22‬‬ ‫מתנס דקל‬ ‫‪22,680‬‬ ‫‪22,680‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪50.4‬‬ ‫‪12‬‬ ‫כושר‬ ‫‪30,240‬‬ ‫‪30,240‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪67.2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫מתנס דקל‬ ‫סטודיו רבין‬ ‫‪99,540‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99,540‬‬ ‫סה"כ אולם רבין‬ ‫מראות‬ ‫‪40,824‬‬ ‫‪40,824‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪75.6‬‬ ‫‪18‬‬ ‫מתנ"ס דיונה‬ ‫‪23+J110:W13‬‬ ‫שקד‬ ‫‪40,824‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,824‬‬ ‫סה"כ אולם שקד‬ ‫‪4‬‬ ‫‪24‬‬ ‫דצמ‪21-‬‬ ‫‪41,580‬‬ ‫‪33,264‬‬ ‫‪74,844‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪138.6‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫קשת‬ ‫‪6,804‬‬ ‫‪6,804‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מתנ"ס ספרא‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,032‬‬ ‫‪4,032‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מתנ"ס ספרא‬ ‫סטודיו קשת‬ ‫‪52,416‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,264‬‬ ‫‪85,680‬‬ ‫סה"כ אולם קשת‬ ‫דצמ‪21-‬‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪8,064‬‬ ‫‪18,144‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אורות‬ ‫‪3,024‬‬ ‫‪3,024‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫מתנ"ס ספרא‬ ‫נוב‪21-‬‬ ‫‪4,728‬‬ ‫‪1,320‬‬ ‫‪6,048‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫חן סיבוני‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4,032‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫איציק שעבאן‬ ‫דצמ‪21-‬‬ ‫‪3,060‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪3,780‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫כנרת כהן‬ ‫סטודיו אורות‬ ‫‪3,024‬‬ ‫‪3,024‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫מתנ"ס ספרא‬ ‫‪27,948‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,104‬‬ ‫‪38,052‬‬ ‫סה"כ אולם אורות‬ ‫‪1,933,89‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪285,154‬‬ ‫‪42,453‬‬ ‫‪530,274‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עלות‬ ‫עלו‬ ‫מס'‬ ‫שעות‬ ‫שעות‬ ‫שולם‬ ‫יתרה‬ ‫שעו‬ ‫ת‬ ‫שעות‬ ‫שולם‬ ‫שולם‬ ‫סה"כ‬ ‫חודשי‬ ‫בחוד‬ ‫בשבו‬ ‫שם המתנ"ס‬ ‫אולם‬ ‫עד‬ ‫לתשלום‬ ‫ת‬ ‫שע‬ ‫שבת‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫שבת‬ ‫ה‬ ‫‪572,727‬‬ ‫נגבה בפועל‬ ‫‪218,358‬‬ ‫חובות מתנסים‬ ‫תשלום בפועל‬ ‫‪791,085‬‬ ‫‪+‬מתנסים‬ ‫‪1,142,80‬‬ ‫‪7‬‬ ‫יתרה לתשלום‬ ‫תקציב מקורות פנים השוואתי‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫שנת התקציב‬ ‫מקורות פנים‪:‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6,425,100‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫דמ"ש‪ ,‬שכ"ע ומים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪379,400‬‬ ‫‪379,400‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫עובדי עירייה אחזקת מתקנים‬ ‫‪3‬‬ ‫מותנה ‪148000‬‬ ‫‪1,184,000‬‬ ‫‪1,332,000‬‬ ‫‪1,332,000‬‬ ‫שעות הדרכה ושכ"ע מנהל‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪5‬‬ ‫‪406,400‬‬ ‫‪406,400‬‬ ‫‪406,400‬‬ ‫ספורט ‪ -‬מנהל הספורט‬ ‫‪6‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫שכל"מ ואחזקת בית ספר ימי כולל הפעלה‬ ‫‪7‬‬ ‫מותנה ‪6600‬‬ ‫‪66,900‬‬ ‫‪59,400‬‬ ‫‪59,400‬‬ ‫ספורטיאדה‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫שנת התקציב‬ ‫מותנה ‪400000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט בקהילה‬ ‫‪9‬‬ ‫מותנה ‪46900‬‬ ‫‪468,800‬‬ ‫‪421,900‬‬ ‫‪421,900‬‬ ‫ספורט עממי‬ ‫‪10‬‬ ‫מותנה ‪ 600000‬אושר ע"י רה"ע ‪ 750‬אש"ח‬ ‫‪4,140,000‬‬ ‫‪4,440,000‬‬ ‫‪4,440,000‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪11‬‬ ‫חשמל מגרשי ספורט ‪ -‬וירטואלי משולם ע"י‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫העירייה‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיפוי בגין עובדי העירייה שפרשו‬ ‫‪13‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מים לבריכות‬ ‫‪14‬‬ ‫אליפות העולם שחמט לנכים מאי ‪2022‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תחרויות בינלאומיות ‪ -‬תוספת שטרם אושרה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ 45500‬מותנה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪409,500‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הכנסות תקורה עבודות פיתוח‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-14% 15,157,600‬‬ ‫‪17,256,100‬‬ ‫‪17,984,200‬‬ ‫סה"כ מקורות פנים ישירים‬ ‫‪17,554,650‬‬ ‫‪18,051,049‬‬ ‫‪22,300,000‬‬ ‫אגודות ספורט עירוניות‪ ,‬נטו‬ ‫‪32,712,250‬‬ ‫‪35,307,149‬‬ ‫‪40,284,200‬‬ ‫סה"כ מקורות פנים ללא פיתוח‬ ‫‪69,659,600‬‬ ‫‪55,140,400‬‬ ‫‪247,140,400‬‬ ‫פיתוח מקורות פנים‬ ‫‪102,371,850‬‬ ‫‪90,447,549‬‬ ‫‪287,424,600‬‬