‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2022‬‬ ‫תוכן העניינים‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫‪..........................................................................................‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ריכוז תקציבים לפי פרוייקטים‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪ - 2022‬המשכן‬ ‫‪............................................................................................‬‬ ‫‪4-10‬‬ ‫ביאורים לתקציב המשכן‬ ‫‪.........................................................‬‬ ‫‪11‬‬ ‫שקלול סבסוד המשכן לפי פרוייקטים לשנת ‪2022‬‬ ‫‪...............................................................‬‬ ‫‪12‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪ - 2022‬פסטיבל מדיטרנה‬ ‫‪...........................................................................‬‬ ‫‪13-19‬‬ ‫ביאורים לתקציב פסטיבל מדיטרנה‬ ‫‪........................................................................‬‬ ‫‪20‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪ - 2022‬אמפי אשדוד‬ ‫‪.....................................................................................‬‬ ‫‪21-22‬‬ ‫ביאורים לתקציב אמפי אשדוד‬ ‫‪...............................................‬‬ ‫‪23‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪ - 2022‬פסטיבל אושפיזין מוסיקלי‬ ‫‪......................................................‬‬ ‫‪24-26‬‬ ‫ביאורים לתקציב פסטיבל אושפיזין מוסיקלי‬ ‫‪...............................................‬‬ ‫‪27‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪ - 2022‬תחום תרבות עולים‬ ‫‪.............................................................‬‬ ‫‪28‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪ - 2022‬פיתוח (תב"ר)‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫ריכוז תקציב ‪2022‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫אחוז מכלל הפעילות‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫משכן‬ ‫משכן‬ ‫‪56%‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫‪₪ 8,095,000‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪₪ 3,480,000‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪₪ 100,000‬‬ ‫הקצבה המשרד לשת"פ אזורי‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪₪ 300,000‬‬ ‫משרד התרבות (פמי פרימיום)‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪₪ 11,975,000‬‬ ‫סה"כ משכן‬ ‫מדיטרנה‬ ‫פסטיבל מדיטרנה‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪₪ 1,905,000‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪₪ 1,750,000‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪₪ 100,000‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪18%‬‬ ‫תרבות ‪+‬תיירות‪+‬חוץ‬ ‫‪₪ 845,000‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪₪ 4,600,000‬‬ ‫סה"כ פסטיבל מדיטרנה‬ ‫אמפי‬ ‫אמפי אשדוד‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪₪ 1,142,500‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪₪ 393,750‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪₪ 1,536,250‬‬ ‫סה"כ אמפי אשדוד‬ ‫אושפיזין‬ ‫פסטיבל אושפיזין מוסיקלי‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪₪ 1,085,000‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪₪ 150,000‬‬ ‫משרד התרבות‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪₪ 1,235,000‬‬ ‫סה"כ אושפיזין מוזיקלי‬ ‫תרבות עולים‬ ‫תחום תרבות עולים‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪₪ 1,970,000‬‬ ‫הקצבת עיריית אשדוד‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪₪ 1,970,000‬‬ ‫סה"כ תחום תרבות עולים‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪₪ 21,316,250‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪₪ 12,227,500‬‬ ‫סך הכנסות עצמיות‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪₪ 7,593,750‬‬ ‫סך הקצבה עירית אשדוד‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪₪ 1,495,000‬‬ ‫משרדי ממשלה ואחרות‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪₪ 21,316,250‬‬ ‫סך תקציב התאגיד ‪:‬‬ ‫תקציב פיתוח (תב"ר) ‪2022‬‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 2,175,000‬‬ ‫התקנת צ'ילרים נוספים על גג המשכן‬ ‫‪₪ 1,500,000‬‬ ‫החלפת מערכת צוגים במשכן‬ ‫‪₪0‬‬ ‫החלפת מערכת הגברה לאולם המשכן‬ ‫‪₪ 400,000‬‬ ‫השלמת תאורה חיצונית‬ ‫‪₪ 750,000‬‬ ‫השלמת תאורה פנים ‪ -‬לובי ואולם‬ ‫עבודות אחרות קטנות חשובות‬ ‫‪₪0‬‬ ‫( בהתאם למה שאושר בעירייה )‬ ‫‪₪ 4,825,000‬‬ ‫סה"כ משכן‬ ‫אמפי‬ ‫‪₪0‬‬ ‫בניית משטחי הסעדה ‪ -‬תכנון ואדריכלות‬ ‫‪₪0‬‬ ‫בניית משטחי הסעדה ‪ -‬ביצוע‬ ‫עבודות אחרות קטנות חשובות‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫סה"כ אמפי‬ ‫‪2‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שנת הכספים ‪2022‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫תקציב מאושר‬ ‫הצעת תקציב ‪2022‬‬ ‫ללא מותנה עירייה‬ ‫‪ ( 2021‬שנת מגפת‬ ‫שנת ‪2020‬‬ ‫שנת ‪2019‬‬ ‫הקורונה )‬ ‫ביצוע ‪2020‬‬ ‫ביצוע ‪2019‬‬ ‫(עפ"י דוח מבוקר)‬ ‫(עפ"י דוח מבוקר) תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪2,760,000‬‬ ‫‪1,155,671‬‬ ‫‪3,690,000‬‬ ‫‪5,982,612‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים ומנויים‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים למופעי חוץ‬ ‫‪1,295,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪366,045‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,500,348‬‬ ‫‪1,375,000‬‬ ‫הכנסות מהשכרת אולם‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪293,936‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הכנסות מכירטוס ודמי טיפול‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הכנסות מהשכרת מסעדה‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות מקרן הון סיכון אומנותי‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות מקרן תחזוקת מבנה‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪110,355‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪272,261‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הכנסות מחסויות ואחרות‬ ‫‪8,095,000‬‬ ‫‪6,410,000‬‬ ‫‪1,632,071‬‬ ‫‪8,780,000‬‬ ‫‪8,049,157‬‬ ‫‪9,345,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות עצמיות‬ ‫‪3,480,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,984,995‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד שוטף‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪332,500‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד אירועים במשכן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫דיגיטציה וממשל זמין ‪ -‬עירייה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪170,005‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫המשרד לשת"פ אזורי‪-‬פרויקט ג'ודו אראב‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,200‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪283,587‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫סבסוד סדרות מנויים פמי פרימיום‬ ‫‪3,880,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,085,195‬‬ ‫‪4,350,000‬‬ ‫‪5,203,592‬‬ ‫‪5,462,500‬‬ ‫סה"כ הקצבות‬ ‫‪11,975,000‬‬ ‫‪10,910,000‬‬ ‫‪5,717,266‬‬ ‫‪13,130,000‬‬ ‫‪13,252,749‬‬ ‫‪14,807,500‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאות הפקה ואמנותי‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪4,140,000‬‬ ‫‪1,140,836‬‬ ‫‪5,610,000‬‬ ‫‪5,569,941‬‬ ‫‪6,080,000‬‬ ‫רכישת מופעים וכרטיסים (כולל מופעי חוץ)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪372,500‬‬ ‫הוצאות טקס פרסי אופיר‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪362,084‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪924,725‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות‪-‬הפקה וש"ל‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות שכר ונלוות ‪ -‬תוספת לפי מודל משרד הפנים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפרשה לתביעות משפטיות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪78,002‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫אבטחת מופעים ואכסדרה‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪2,282‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪322,452‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫הוצאות גרפיקה‪ ,‬דפוס והפצה‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪103,641‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪212,718‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הוצאות תפעול‪ ,‬תקשורת‪,‬רווחה ואחר‬ ‫‪6,575,001‬‬ ‫‪5,290,000‬‬ ‫‪1,808,843‬‬ ‫‪7,130,000‬‬ ‫‪7,107,839‬‬ ‫‪8,172,500‬‬ ‫סה" כ הוצאות הפעלה ואמנותי‬ ‫הוצאות טכני ואחזקת מבנה‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪349,291‬‬ ‫‪845,000‬‬ ‫‪779,643‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות ‪ -‬טכני ואחזקה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות שכר ונלוות ‪ -‬תוספת לפי מודל משרד הפנים‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪153,416‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪509,440‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫הוצאות ניקיון וחומרי עזר‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪622,000‬‬ ‫‪449,826‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪703,955‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫אחזקת מבנה ומערכות *‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפרשה לתביעות משפטיות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪19,279‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪48,159‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הוצאות תקשורת‪,‬רווחה ואחר *‬ ‫‪1,995,000‬‬ ‫‪1,717,000‬‬ ‫‪1,421,812‬‬ ‫‪1,875,000‬‬ ‫‪2,041,197‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות טכני ואחזקה‬ ‫הוצאות שיווק ומכירות‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,003,000‬‬ ‫‪665,531‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,412,680‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות ‪ -‬מכירות‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות שכר ונלוות ‪ -‬תוספת לפי מודל משרד הפנים‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪222,212‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪553,595‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫הוצאות פרסום ורכישת מדיה‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪22,877‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪191,937‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫אתר אינטרנט‪ ,‬דיגיטל ויח"צ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫דיגיטציה וממשל זמין ‪ -‬מכירות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪204,720‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪392,636‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תקשורת‪ ,‬מיחשוב הדרכה ואחרות‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪2,103,000‬‬ ‫‪1,115,340‬‬ ‫‪2,265,000‬‬ ‫‪2,550,848‬‬ ‫‪2,615,000‬‬ ‫סה" כ הוצאות שיווק ומכירות‬ ‫הוצאות הנהלה וכלליות‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪955,000‬‬ ‫‪941,318‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪957,387‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות ‪ -‬מנהלה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות שכר ונלוות ‪ -‬תוספת לפי מודל משרד הפנים‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪260,596‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪275,191‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫שירותים מקצועיים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪7,858‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪78,796‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הוצאות תקשורת ומיחשוב‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪71,140‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪115,826‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫משרדיות‪ ,‬דואר ושונות‬ ‫‪1,455,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,280,912‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪1,427,200‬‬ ‫‪1,455,000‬‬ ‫סה" כ הוצאות הנהלה וכלליות‬ ‫המשרד לשת"פ אזורי‪ -‬פרויקט בימת המזרח התיכון‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪131,054‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שכר אומנים‪ ,‬טיסות ואירוח‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪121,570‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הוצאות פרסום‪ ,‬שיווק לוגיסטיקה‪ ,‬הפקה ואחרות‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪252,624‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫סה"כ שת"פ אזורי ‪ -‬בימת המזרח התיכון‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪104,226‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪44,645‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫הצטיידות שוטף ופחת‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪10,397‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪83,231‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫עמלות כ"א ובנקאיות‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪114,623‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪127,876‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות אחרות‬ ‫‪11,975,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,910,000‬‬ ‫‪5,741,530‬‬ ‫‪13,130,000‬‬ ‫‪13,507,584‬‬ ‫‪14,807,500‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-24,264‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪-254,835‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יתרת עודף ‪ /‬גירעון ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים ומנויים ‪2022 -‬‬ ‫מס' הצגות תחזית הכנסה למופע בודד תחזית הכנסות לכל ההצגות סך הכנסות לסידרה‬ ‫הצגה ‪ /‬מופע‬ ‫תאריכים‬ ‫סידרה‪/‬עונה‬ ‫סדרת התיאטרון‬ ‫תיאטרון‬ ‫‪₪ 250,625‬‬ ‫‪₪ 50,125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 3‬הנכד‬ ‫‪02/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 250,625‬‬ ‫‪₪ 50,125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 4‬לא לריב‬ ‫‪03/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 250,625‬‬ ‫‪₪ 50,125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 5‬אדוני ראש המועצה‬ ‫‪05/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 250,625‬‬ ‫‪₪ 50,125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 6‬הקומיקאים‬ ‫‪06/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 250,625‬‬ ‫‪₪ 50,125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬טרם נרכשה‬ ‫‪10/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 1,503,750‬‬ ‫‪₪ 250,625‬‬ ‫‪₪ 50,125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 2‬טרם נרכשה‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫הסדרה הקלאסית הגדולה‬ ‫קלאסית גדולה‬ ‫‪₪ 39,125‬‬ ‫‪₪ 39,125‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 4‬אריה ורדי מארח‬ ‫‪01/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 39,125‬‬ ‫‪₪ 39,125‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 5‬אופראית אשדוד‬ ‫‪02/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 39,125‬‬ ‫‪₪ 39,125‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 6‬סימפונית ירושלים‬ ‫‪03/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 39,125‬‬ ‫‪₪ 39,125‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 7‬סימפונית ירושלים‬ ‫‪04/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 39,125‬‬ ‫‪₪ 39,125‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 8‬סימפונית ראשון לציון‬ ‫‪06/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 39,125‬‬ ‫‪₪ 39,125‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪10/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 39,125‬‬ ‫‪₪ 39,125‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 2‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 313,000‬‬ ‫‪₪ 39,125‬‬ ‫‪₪ 39,125‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 3‬טרם נרכש‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫סדרת הערים המרתקות‬ ‫ערים מרתקות‬ ‫‪₪ 53,300‬‬ ‫‪₪ 53,300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 2‬בריסל בלגיה ז'אק ברל‬ ‫‪01/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 53,300‬‬ ‫‪₪ 53,300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 3‬קליפורניה סאן פרנסיסקו‬ ‫‪03/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 53,300‬‬ ‫‪₪ 53,300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 4‬אוריינט אקספרס‬ ‫‪05/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 53,300‬‬ ‫‪₪ 53,300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 5‬ווטרלו‬ ‫‪06/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 266,500‬‬ ‫‪₪ 53,300‬‬ ‫‪₪ 53,300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬טרם נרכשה‬ ‫‪11/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫סדרת הצגות לילדים‬ ‫רביעיית ילדים‬ ‫‪₪ 26,000‬‬ ‫‪₪ 26,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 2‬הדולפין‬ ‫‪01/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 26,000‬‬ ‫‪₪ 26,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 3‬הדודה מרחוב הנביאים‬ ‫‪03/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 26,000‬‬ ‫‪₪ 26,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 4‬פיטר פן‬ ‫‪05/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 104,000‬‬ ‫‪₪ 26,000‬‬ ‫‪₪ 26,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬טרם נבחרה‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫סדרת מועדון הזמר‬ ‫מועדון זמר‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 2‬את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק‬ ‫‪01/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 3‬הכול זהב‬ ‫‪02/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 4‬ללכת שבי אחרייך‬ ‫‪03/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 5‬שיר אהבה לים התיכון‬ ‫‪06/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 259,500‬‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫סדרת תיאטרון גשר‬ ‫טריו גשר‬ ‫‪₪ 59,000‬‬ ‫‪₪ 59,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬במנהרה‬ ‫‪04/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 59,000‬‬ ‫‪₪ 59,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 2‬אלף שמשות זוהרות‬ ‫‪05/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 177,000‬‬ ‫‪₪ 59,000‬‬ ‫‪₪ 59,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 3‬רווקים ורווקות‬ ‫‪07/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫סדרת החיים הטובים‬ ‫החיים הטובים‬ ‫‪₪ 49,840‬‬ ‫‪₪ 24,920‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪- 3‬הצגה‬ ‫‪02/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 49,840‬‬ ‫‪₪ 24,920‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 4‬מופע זמר‬ ‫‪03/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 49,840‬‬ ‫‪₪ 24,920‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 5‬הרצאה‬ ‫‪04/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 49,840‬‬ ‫‪₪ 24,920‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 6‬הצגה‬ ‫‪05/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 49,840‬‬ ‫‪₪ 24,920‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 1‬מופע זמר‬ ‫‪10/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 299,040‬‬ ‫‪₪ 49,840‬‬ ‫‪₪ 24,920‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 2‬טרם נרכש‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫סדרת הקולנוע‬ ‫סינמה פריז‬ ‫‪₪ 18,225‬‬ ‫‪₪ 18,225‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 3‬טרם נרכש‬ ‫‪01/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 18,225‬‬ ‫‪₪ 18,225‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 4‬טרם נרכש‬ ‫‪02/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 18,225‬‬ ‫‪₪ 18,225‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪- 5‬טרם נרכש‬ ‫‪04/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 18,225‬‬ ‫‪₪ 18,225‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 6‬טרם נרכש‬ ‫‪05/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 18,225‬‬ ‫‪₪ 18,225‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪05/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 109,350‬‬ ‫‪₪ 18,225‬‬ ‫‪₪ 18,225‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 2‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫מופעים‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫‪09/2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪₪ 25,000‬‬ ‫‪₪ 25,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ג'ודאו ‪ -‬אראב‬ ‫‪10/2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪₪ 65,000‬‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫‪06/2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪₪ 2,860‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 3,100,000‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪₪ 2,600,000‬‬ ‫כרטיסים מפיקי חוץ‬ ‫‪1-12/2022‬‬ ‫מופעי חוץ‬ ‫סה"כ מכירת מנויים וכרטיסים כולל מופעי חוץ‪:‬‬ ‫‪₪ 5,700,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הכנסות מהשכרת אולם ואחרות ‪2022 -‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫הערות‬ ‫השכרת אולם‬ ‫בניכוי ערבי שבתות‪ ,‬חגים‪ ,‬תשעת‬ ‫הימים‪,‬יום השואה‪ ,‬ימי הקמה‬ ‫‪291‬‬ ‫ימי עבודה פוטנציאלים בשנת ‪: 2021‬‬ ‫‪77‬‬ ‫ימים תפוסים ע" י המשכן סדרות ‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ימים תפוסים פסטיבל מדיטרנה ‪:‬‬ ‫כולל אושפיזין‬ ‫‪5‬‬ ‫ימים תפוסים יזום משכן ‪:‬‬ ‫‪88‬‬ ‫סה"כ ימים תפוסים ע"י המשכן‪:‬‬ ‫‪203‬‬ ‫ימים נטו פנויים להשכרה ‪:‬‬ ‫שכר אולם סה"כ‬ ‫ימים‬ ‫‪₪ 429,300‬‬ ‫‪₪ 7,950‬‬ ‫‪54‬‬ ‫צפי ימי השכרה למוסדות עירוניים ‪:‬‬ ‫‪₪ 159,390‬‬ ‫‪₪ 7,245‬‬ ‫‪22‬‬ ‫צפי השכרה הצגות ילדים ‪:‬‬ ‫‪₪ 612,150 ₪ 11,550‬‬ ‫‪53‬‬ ‫צפי ימי השכרה למפיקים חיצוניים ‪:‬‬ ‫‪₪ 50,400‬‬ ‫‪₪ 8,400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫צפי השכרה ימי הקמה‪:‬‬ ‫‪₪ 42,750‬‬ ‫‪₪ 4,750‬‬ ‫‪9‬‬ ‫צפי השכרה סל תרבות‪:‬‬ ‫‪₪ 1,293,990‬‬ ‫‪144‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫‪1,010‬‬ ‫עיגול ‪:‬‬ ‫‪₪ 1,295,000‬‬ ‫סה" כ הכנסות מהשכרת אולם ‪:‬‬ ‫תחזית תפוסה שנתית‬ ‫‪291‬‬ ‫ימי השכרה פוטנציאלים בשנת ‪: 2021‬‬ ‫‪88‬‬ ‫צפי ימים תפוסים ע"י המשכן ‪:‬‬ ‫‪144‬‬ ‫צפי השכרה למפיקים‪:‬‬ ‫‪232‬‬ ‫סה" כ צפי תפוסה בימים ‪:‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫תחזית תפוסה באחוזים ‪:‬‬ ‫הכנסות אחרות‬ ‫‪₪ 75,000‬‬ ‫הכנסות מבדיקת תו ירוק‬ ‫‪₪ 150,000‬‬ ‫תקורה תרבות עולים‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫הכנסות מפירסום בתכנייה עונת מנויים‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫הכנסות מחסות גב כרטיסים‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫הכנסות מפרסום בתכניית מדיטרנה‬ ‫‪₪ 25,000‬‬ ‫הכנסות משירותי הגברה‪ ,‬תאורה ומסכים‬ ‫‪5‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫רכישת הצגות‪ ,‬קונצרטים ומופעים ‪2022 -‬‬ ‫סך עלות הסידרה‬ ‫סך עלות ההצגות‬ ‫עלות הצגה‬ ‫מס' הצגות‬ ‫תאריכים הצגה ‪ /‬מופע‬ ‫סידרה‪/‬עונה‬ ‫סדרת התיאטרון‬ ‫תיאטרון‬ ‫‪₪ 150,000‬‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 3‬הנכד‬ ‫‪02/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 150,000‬‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 4‬לא לריב‬ ‫‪03/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 160,000‬‬ ‫‪₪ 32,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 5‬אדוני ראש המועצה‬ ‫‪05/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 160,000‬‬ ‫‪₪ 32,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 6‬הקומיקאים‬ ‫‪06/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 155,000‬‬ ‫‪₪ 31,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬טרם נרכשה‬ ‫‪10/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 940,000‬‬ ‫‪₪ 165,000‬‬ ‫‪₪ 33,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 2‬טרם נרכשה‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫הסדרה הקלאסית הגדולה‬ ‫קלאסית גדולה‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 4‬אריה ורדי מארח‬ ‫‪01/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 42,000‬‬ ‫‪₪ 42,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 5‬אופראית אשדוד‬ ‫‪02/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 6‬סימפונית ירושלים‬ ‫‪03/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 7‬סימפונית ירושלים‬ ‫‪04/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 32,000‬‬ ‫‪₪ 32,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 8‬סימפונית ראשון לציון‬ ‫‪06/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 33,000‬‬ ‫‪₪ 33,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪10/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 2‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 3‬טרם נרכש‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 296,484‬‬ ‫‪₪ 24,484‬‬ ‫‪₪ 24,484‬‬ ‫השכרת פסנתר ‪ +‬הסעות רמלה לוד‬ ‫סדרת הערים המרתקות‬ ‫ערים מרתקות‬ ‫‪₪ 34,515‬‬ ‫‪₪ 34,515‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 2‬בריסל בלגיה ז'אק ברל‬ ‫‪01/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 34,515‬‬ ‫‪₪ 34,515‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 3‬קליפורניה סאן פרנסיסקו‬ ‫‪03/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 34,515‬‬ ‫‪₪ 34,515‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 4‬אוריינט אקספרס‬ ‫‪05/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 5‬ווטרלו‬ ‫‪06/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 168,545‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬טרם נרכשה‬ ‫‪11/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫סדרת הצגות לילדים‬ ‫רביעיית ילדים‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 2‬הדולפין‬ ‫‪01/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 3‬הדודה מרחוב הנביאים‬ ‫‪03/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 18,000‬‬ ‫‪₪ 18,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 4‬פיטר פן‬ ‫‪05/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 60,500‬‬ ‫‪₪ 17,500‬‬ ‫‪₪ 17,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬טרם נבחרה‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫סדרת מועדון הזמר‬ ‫מועדון זמר‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 2‬את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק‬ ‫‪01/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 3‬הכול זהב‬ ‫‪02/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 4‬ללכת שבי אחרייך‬ ‫‪03/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 45,000‬‬ ‫‪₪ 45,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 5‬שיר אהבה לים התיכון‬ ‫‪06/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 185,000‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫סדרת תיאטרון גשר‬ ‫טריו גשר‬ ‫‪₪ 44,100‬‬ ‫‪₪ 44,100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬במנהרה‬ ‫‪04/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 44,000‬‬ ‫‪₪ 44,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 2‬אלף שמשות זוהרות‬ ‫‪05/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 127,700‬‬ ‫‪₪ 39,600‬‬ ‫‪₪ 39,600‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 3‬רווקים ורווקות‬ ‫‪07/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫סדרת החיים הטובים‬ ‫החיים הטובים‬ ‫‪₪ 44,000‬‬ ‫‪₪ 22,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪- 3‬הצגה‬ ‫‪02/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 25,000‬‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 4‬מופע זמר‬ ‫‪03/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 14,000‬‬ ‫‪₪ 7,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 5‬הרצאה‬ ‫‪04/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 34,000‬‬ ‫‪₪ 17,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 6‬הצגה‬ ‫‪05/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 33,850‬‬ ‫‪₪ 14,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 1‬מופע זמר‬ ‫‪10/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 175,850‬‬ ‫‪₪ 25,000‬‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 2‬טרם נרכש‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫סדרת הקולנוע‬ ‫סינמה פריז‬ ‫‪₪ 13,221‬‬ ‫‪₪ 13,221‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 3‬טרם נרכש‬ ‫‪01/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 13,221‬‬ ‫‪₪ 13,221‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 4‬טרם נרכש‬ ‫‪02/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 13,221‬‬ ‫‪₪ 13,221‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪- 5‬טרם נרכש‬ ‫‪04/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 13,221‬‬ ‫‪₪ 13,221‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 6‬טרם נרכש‬ ‫‪05/2022‬‬ ‫‪2021/2022‬‬ ‫‪₪ 13,221‬‬ ‫‪₪ 13,221‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪05/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 79,326‬‬ ‫‪₪ 13,221‬‬ ‫‪₪ 13,221‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 2‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2022‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫מופעים‬ ‫‪₪ 55,000‬‬ ‫‪₪ 55,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫‪09/2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪₪ 200,000‬‬ ‫‪₪ 200,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫השתתפות אושפיזין מוזיקלי‬ ‫‪10/2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪₪ 100,000‬‬ ‫‪₪ 100,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ג'ודאו ‪ -‬אראב‬ ‫‪10/2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪₪ 370,000‬‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫‪06/2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪₪ 2,600,000‬‬ ‫כרטיסים מפיקי חוץ‬ ‫‪1-12/2022‬‬ ‫מופעי חוץ‬ ‫‪-₪ 3,405‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 5,000,000‬‬ ‫‪77‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫לא כולל כיכר‬ ‫‪6‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫עלויות שכר ונילוות ‪2022 -‬‬ ‫סך עלות ‪2022‬‬ ‫תקן‬ ‫מחלקה‬ ‫תפקיד‬ ‫עלות עובדי מחלקת אחזקה וטכני ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫אחזקה וטכני‬ ‫מנהל אחזקה וטכני‬ ‫‪FL‬‬ ‫אחזקה וטכני‬ ‫רכז אחזקה וניקיון‬ ‫‪3‬‬ ‫אחזקה וטכני‬ ‫עובדי במה‬ ‫‪1‬‬ ‫אחזקה וטכני‬ ‫רכזת פרוייקטים‬ ‫‪FL‬‬ ‫אחזקה וטכני‬ ‫ממונה בטיחות‬ ‫‪1.50‬‬ ‫אחזקה וטכני‬ ‫מוקד בקרה‬ ‫‪840,000‬‬ ‫סה"כ עלות עובדי מחלקת אחזקה וטכני ‪:‬‬ ‫עלות עובדי מחלקת שיווק ומכירות‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שיווק‬ ‫מנהל מכירות‬ ‫‪2‬‬ ‫שיווק‬ ‫אחמ"שיות‬ ‫משרה חדשה ‪ -‬אופציונלי‬ ‫‪1‬‬ ‫שיווק‬ ‫מנהל מוקד‬ ‫‪1‬‬ ‫שיווק‬ ‫רכזת ועדים ועיסקאות‬ ‫שעתי ‪ 14‬תקנים כולל עדכון שכר (מוצמד לשכ"מ)‬ ‫שיווק‬ ‫נציגי מכירה‬ ‫שיווק‬ ‫אחזקת רכב מנהל מכירות‬ ‫‪900,000‬‬ ‫סה"כ עלות עובדי מחלקת שיווק ומכירות‪:‬‬ ‫עלות עובדי מחלקת הפקה ושירות לקוחות‪:‬‬ ‫כולל עדכון שכר (מוצמד לשכ"מ)‬ ‫שעתי‬ ‫הפקה‬ ‫מחלקת דיילים‪/‬ות (כולל מנהלת אכסדרה)‬ ‫כולל עדכון שכר (מוצמד לשכ"מ)‬ ‫שעתי‬ ‫הפקה‬ ‫נציגות שירות לקוחות‬ ‫‪FL‬‬ ‫הפקה‬ ‫מנהל אמנותי‬ ‫‪1‬‬ ‫הפקה‬ ‫עורכת תוכן‬ ‫כולל עדכון שכר (צפוי)‬ ‫‪FL‬‬ ‫הפקה‬ ‫מנהלת סדרות (החיים הטובים‪+‬קולנוע)‬ ‫‪920,000‬‬ ‫סה"כ עלות עובדי מחלקת הפקה ושירות לקוחות‪:‬‬ ‫עלות עובדי מחלקת מנהלה‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מנהלה‬ ‫מנכ"ל‬ ‫‪1‬‬ ‫מנהלה‬ ‫סמנכ"ל כספים וכ"א‬ ‫‪1‬‬ ‫מנהלה‬ ‫מנהלת חשבונות‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מנהלה‬ ‫מזכירות‬ ‫מנהלה‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪980,000‬‬ ‫סה"כ עלות עובדי מחלקת מנהלה‪:‬‬ ‫‪3,640,000‬‬ ‫סה"כ עלות העסקת עובדים ‪ -‬משכן‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫פרסום‪ ,‬יחסי ציבור‪ ,‬דפוס וגרפיקה ‪2022 -‬‬ ‫הערות‬ ‫סה"כ לסעיף‬ ‫עלות שנתית‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫מהות‬ ‫סעיף‬ ‫‪-‬‬ ‫ריטיינר‬ ‫‪249,421‬‬ ‫עיצוב חזותי‬ ‫משרד גרפיקה‬ ‫‪₪ 249,421‬‬ ‫חוברת אחת בשנה ‪ 80,000 -‬עותקים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הדפסה‬ ‫חוברות למנויים (תכניה)‬ ‫"‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הפצה‬ ‫חוברות למנויים (תכניה)‬ ‫"‬ ‫‪17,550‬‬ ‫גרפיקה‬ ‫חוברות למנויים (תכניה)‬ ‫‪₪ 77,550‬‬ ‫‪₪ 4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פלאיירים‬ ‫דפוס‬ ‫‪₪ 45,000‬‬ ‫כרטיסים למופעים‬ ‫דפוס‬ ‫‪-₪ 971‬‬ ‫עיגול‬ ‫עיגול‬ ‫סה"כ הוצאות דפוס‬ ‫‪₪ 375,000‬‬ ‫וגרפיקה ‪:‬‬ ‫הערות‬ ‫סה"כ לסעיף‬ ‫עלות שנתית‬ ‫עלות חודשית‬ ‫מהות‬ ‫סעיף‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫עיתונות ארצית ואיזורית‬ ‫פרסום עיתונות כתובה‬ ‫‪₪ 42,000‬‬ ‫לפי ‪ 10‬שלטים מוחלפים מידי בחודש‬ ‫‪37,800‬‬ ‫‪3,150‬‬ ‫שלטי יובל‬ ‫פרסום בשילוט חוצות‬ ‫לפי ממוצע החלפה פעמיים בשנה (משכן)‬ ‫‪73,242‬‬ ‫‪6,104‬‬ ‫שלטי קיר‬ ‫פרסום בשילוט חוצות‬ ‫לפי ממוצע החלפת שלט אחת לחודש וחצי‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪667‬‬ ‫שלטים מוארים ברחבה‬ ‫פרסום בשילוט חוצות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שלטים מונארט ואמפי‬ ‫פרסום בשילוט חוצות‬ ‫‪₪ 119,042‬‬ ‫‪₪ 4,800‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪400‬‬ ‫צילום ותיעוד‬ ‫‪49,140‬‬ ‫‪4,095‬‬ ‫תוכן שיווקי מוטמע‬ ‫פרסום אינטרנט‬ ‫‪₪ 70,200‬‬ ‫‪21,060‬‬ ‫‪1,755‬‬ ‫באנרים‬ ‫פרסום אינטרנט‬ ‫‪-₪ 1,042‬‬ ‫עיגול‬ ‫סה"כ הוצאות רכישת‬ ‫‪₪ 235,000‬‬ ‫מדיה ‪:‬‬ ‫הערות‬ ‫סה"כ לסעיף‬ ‫עלות שנתית‬ ‫עלות חודשית‬ ‫מהות‬ ‫סעיף‬ ‫‪9,828‬‬ ‫‪819‬‬ ‫מקומי וכרוניקות‬ ‫יחסי ציבור‬ ‫‪₪ 9,828‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ארצי‬ ‫יחסי ציבור‬ ‫לכרוניקות‪,‬אתר‪ ,‬יוטיוב‪ ,‬פייסבוק וכו'‬ ‫‪₪ 6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫צילום ותיעוד אירועים‬ ‫‪-₪ 828‬‬ ‫עיגול‬ ‫סה"כ הוצאות יחסי‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫ציבור ‪:‬‬ ‫הערות‬ ‫סה"כ לסעיף‬ ‫עלות שנתית‬ ‫עלות חודשית‬ ‫מהות‬ ‫סעיף‬ ‫אירוח שנתי ‪ -‬כולל אבטוח‬ ‫‪6,500‬‬ ‫בזק בינלאומי‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫‪ IP‬קישור אתר‬ ‫‪983‬‬ ‫‪82‬‬ ‫החברה לאוטומציה‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫‪ ADSL‬קישור אתר‬ ‫‪4,493‬‬ ‫‪374‬‬ ‫החברה לאוטומציה‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫תחזוקה טכנית לאתר‬ ‫‪14,040‬‬ ‫‪1,170‬‬ ‫תפעול טכני‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫עדכונים ותיאומים באתר‬ ‫‪14,040‬‬ ‫‪1,170‬‬ ‫חברה מתפעלת‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫‪75,000‬‬ ‫תקציב‬ ‫רשתות חברתיות‬ ‫חן וסמדר‬ ‫‪52,650‬‬ ‫‪4,388‬‬ ‫חברה מתפעלת‬ ‫רשתות חברתיות‬ ‫ניהול ועדכון פייסבוק‬ ‫‪167,706‬‬ ‫‪-2,706‬‬ ‫עיגול ספרות‬ ‫סה"כ הוצאות אתר עיגול‬ ‫‪₪ 165,000‬‬ ‫אינטרנט ורשתות חברתיות‬ ‫‪8‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫אחזקת מבנה‪ ,‬מערכות ותיקונים ‪2022 -‬‬ ‫הערות‬ ‫עלות שנתית‬ ‫עלות חודשית‬ ‫מהות‬ ‫סעיף‬ ‫חברת יובלים בקרת שירות‬ ‫‪5,335‬‬ ‫‪445‬‬ ‫יועץ בקרת שירות‬ ‫מיזוג אויר‬ ‫קוואנטום‪-‬כולל כונן‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫שירות ריטיינר‬ ‫מיזוג אויר‬ ‫תינוק זקן ‪ -‬תקלות בתדירות גבוהה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תקלות חלקי חילוף‬ ‫מיזוג אויר‬ ‫‪-1,335‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪100,000‬‬ ‫סה"כ מיזוג אויר ‪:‬‬ ‫אפיק בקרת שירות (‪ 4‬מעליות)‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫יועץ בקרת שירות‬ ‫מעליות‬ ‫צום מעליות (‪ 4‬מעליות)‬ ‫‪35,100‬‬ ‫‪2,925‬‬ ‫שירות ריטיינר‬ ‫מעליות‬ ‫‪35,100‬‬ ‫‪2,925‬‬ ‫חלקי חילוף‬ ‫מעליות‬ ‫‪-1,200‬‬ ‫עיגול‬ ‫מעליות‬ ‫‪75,000‬‬ ‫סה"כ מעליות‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יועץ בקרת שירות‬ ‫חשמל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירות ריטיינר‬ ‫חשמל‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫עבודות שנתיות וח"ח‬ ‫חשמל‬ ‫‪55,000‬‬ ‫ארדן‬ ‫‪25,000‬‬ ‫שירות ספרינקלרים‬ ‫כיבוי אש‬ ‫‪G4S‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫שירות אש‬ ‫כיבוי אש‬ ‫כולל כיכר‬ ‫‪10,000‬‬ ‫אגרת כיבוי אש‬ ‫כיבוי אש‬ ‫‪80,000‬‬ ‫סה"כ כיבוי אש‪:‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫אישורי בטיחות‬ ‫בטיחות ונגישות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הוצאות התאמת נגישות‬ ‫בטיחות ונגישות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫סה"כ ביטוחים‪:‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫אחזקת מבנה‪ ,‬צבע‪ ,‬תיקונים‪ ,‬אינסטלציה וכו'‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 625,000‬‬ ‫סה"כ אחזקת מבנה ‪:‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫שעות חברת ניקיון‬ ‫ניקיון‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪4,167‬‬ ‫נייר וחומרי ניקוי‬ ‫ניקיון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שטיפת מבנה חוץ‬ ‫ניקיון‬ ‫‪₪ 440,000‬‬ ‫סה"כ ניקיון וחומרי עזר‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫שירותים מקצועיים ‪2022 -‬‬ ‫הערות‬ ‫עלות שנתית‬ ‫מהות‬ ‫סעיף‬ ‫‪140,400‬‬ ‫יועמ"ש ריטיינר‬ ‫משפטיות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫יצוג בתי משפט‬ ‫משפטיות‬ ‫‪35,100‬‬ ‫דוח כספי מבוקר‬ ‫רואה חשבון‬ ‫‪25,000‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪ 120‬שעות‬ ‫‪29,484‬‬ ‫עפ"י חוק הביקורת‬ ‫מבקר פנים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫השתלמויות מקצועיות וכנסים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ביטוח דירקטורים‬ ‫‪16‬‬ ‫עיגול ספרות‬ ‫‪₪ 335,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫שקלול סבסוד ‪ -‬פעילות המשכן לשנת הכספים ‪2022‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫שקלול סבסוד‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫הוצאות‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫הכנסות‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫פעילות במשכן‬ ‫הכנסות‬ ‫משתנות‬ ‫הכנסות שכ"א‬ ‫‪%‬‬ ‫סבסוד‬ ‫העמסת קבועות‬ ‫רכישת מופע‬ ‫משרד‬ ‫הכנסות‬ ‫מס' מופעים בשנה‬ ‫סוג המופע‬ ‫לאירוע‬ ‫ואחרות‬ ‫התרבות‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪₪ 2,277,569‬‬ ‫‪-₪ 2,577,931‬‬ ‫‪₪ 2,903,425 ₪ 1,444,506‬‬ ‫‪₪ 2,700,000‬‬ ‫‪₪ 1,870,000‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪ 2,600,000‬‬ ‫‪144‬‬ ‫חיצוני‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪₪ 182,943‬‬ ‫‪-₪ 207,069‬‬ ‫‪₪ 604,880‬‬ ‫‪₪ 300,939‬‬ ‫‪₪ 940,000‬‬ ‫‪₪ 135,000‬‬ ‫‪₪ 1,503,750‬‬ ‫‪30‬‬ ‫תיאטרון‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪₪ 160,826‬‬ ‫‪-₪ 182,036‬‬ ‫‪₪ 161,301‬‬ ‫‪₪ 80,250‬‬ ‫‪₪ 296,484‬‬ ‫‪₪ 43,000‬‬ ‫‪₪ 313,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫קלאסית גדולה‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪₪ 33,586‬‬ ‫‪-₪ 38,015‬‬ ‫‪₪ 100,813‬‬ ‫‪₪ 50,156‬‬ ‫‪₪ 168,545‬‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫‪₪ 266,500‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ערים מרתקות‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪₪ 62,088‬‬ ‫‪-₪ 70,276‬‬ ‫‪₪ 80,651‬‬ ‫‪₪ 40,125‬‬ ‫‪₪ 60,500‬‬ ‫‪₪ 7,000‬‬ ‫‪₪ 104,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫רביעיית ילדים‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪₪ 67,560‬‬ ‫‪-₪ 76,470‬‬ ‫‪₪ 100,813‬‬ ‫‪₪ 50,156‬‬ ‫‪₪ 185,000‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪ 259,500‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מועדון זמר‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪₪ 9,967‬‬ ‫‪-₪ 11,282‬‬ ‫‪₪ 60,488‬‬ ‫‪₪ 30,094‬‬ ‫‪₪ 127,700‬‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫‪₪ 177,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מחול‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪₪ 202,440‬‬ ‫‪-₪ 229,138‬‬ ‫‪₪ 241,952‬‬ ‫‪₪ 120,376‬‬ ‫‪₪ 175,850‬‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫‪₪ 299,040‬‬ ‫‪12‬‬ ‫החיים הטובים‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪₪ 133,530‬‬ ‫‪-₪ 151,140‬‬ ‫‪₪ 120,976‬‬ ‫‪₪ 60,188‬‬ ‫‪₪ 79,326‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪ 109,350‬‬ ‫‪6‬‬ ‫סינמה פריז‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪₪ 349,491‬‬ ‫‪-₪ 395,582‬‬ ‫‪₪ 60,488‬‬ ‫‪₪ 30,094‬‬ ‫‪₪ 370,000‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪ 65,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מופעים בודדים‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופעי חינם בכיכר‬ ‫‪₪ 629,360‬‬ ‫הכנסות אחרות‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪₪ 3,480,000‬‬ ‫‪-₪ 3,938,938‬‬ ‫‪₪ 4,435,788 ₪ 2,206,884‬‬ ‫‪₪ 5,103,405‬‬ ‫‪₪ 1,870,000‬‬ ‫‪₪ 300,000‬‬ ‫‪₪ 6,326,500‬‬ ‫‪221‬‬ ‫סה"כ‪:‬‬ ‫‪₪ 11,976,500‬‬ ‫כולל תקציב עירייה‬ ‫‪82‬‬ ‫דוח זה מוגש בצמוד להצעת התקציב לשנת ‪ 2022‬של המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ בהתאם להמלצת מבקר עיריית אשדוד בדוח הביקורת לשנת ‪.2013‬‬ ‫‪11‬‬ ‫פסטיבל מדיטרנה אשדוד‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שנת הכספים ‪2022‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫ביצוע ‪2020‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫ביצוע ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫(עפ"י דוח מבוקר)‬ ‫תקציב‬ ‫(עפ"י דוח מבוקר)‬ ‫תקציב‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,905,000‬‬ ‫‪1,325,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,881,190‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,375,000‬‬ ‫הקצבה עירית אשדוד‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪72,080‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫הכנסות מחסויות ואחרות‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪654,953‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪637,079‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫הקצבה משרד התרבות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪17,061‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הקצבה משרד התיירות (קמפיין חו"ל)‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסה מקרן הון סיכון אמנותי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫הקצבה מפעל הפיס‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪4,225,000‬‬ ‫‪854,953‬‬ ‫‪4,225,000‬‬ ‫‪4,573,521‬‬ ‫‪4,680,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאות הפעלה ואומנותי‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪2,400,653‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫שכר אמנים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪32,891‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪199,346‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫טיסות ואירוח אמני חו"ל‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪250,728‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫הגברה‪ ,‬תאורה ובמות‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪54,111‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪204,793‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫פסטיבל הקולנוע‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪357,390‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫יריד אוכל‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪205,743‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪266,900‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫יועצים אמנותיים וניהול הפקה‬ ‫‪2,965,000‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪332,745‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪2,399,330‬‬ ‫‪2,940,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הפעלה ואמנותי‬ ‫פרסום‪ ,‬הפקה והוצאות אחרות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪97,106‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪882,774‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫רכישת מדיה ויח"צ‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫רכישת מדיה ‪ -‬קמפיין חו"ל‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪31,315‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪289,634‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הוצאות הפקה ונילוות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪106,665‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪166,941‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר שיווק‪ ,‬דיילים וטכני‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪388,795‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪293,625‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫שכר הנהלה וכלליות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪102,573‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1,735,000‬‬ ‫‪1,675,000‬‬ ‫‪623,881‬‬ ‫‪1,675,000‬‬ ‫‪1,971,494‬‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הפקה ואחרות‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪4,225,000‬‬ ‫‪956,626‬‬ ‫‪4,225,000‬‬ ‫‪4,370,824‬‬ ‫‪4,680,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-101,673‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪202,696‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יתרת עודף ‪ /‬גירעון ‪:‬‬ ‫תחזית ריכוז הכנסות ותפוסה‬ ‫פסטיבל מדיטרנה ‪2022‬‬ ‫הכנסה משוערת‬ ‫מחיר כרטיס ממוצע‬ ‫צפי קהל‬ ‫מיקום‬ ‫מקבילת ‪2019‬‬ ‫מופע‬ ‫‪₪ 136,000‬‬ ‫‪₪ 170‬‬ ‫‪800‬‬ ‫משכן‬ ‫טומטיטו וחוזה מרסה‬ ‫מופע משכן ‪ - 1‬חו"ל פתיחת הפסטיבל‬ ‫‪₪ 112,500‬‬ ‫‪₪ 150‬‬ ‫‪750‬‬ ‫משכן‬ ‫כריסטינה ברנקו‬ ‫מופע משכן ‪ - 2‬חו"ל‬ ‫‪₪ 120,000‬‬ ‫‪₪ 150‬‬ ‫‪800‬‬ ‫משכן‬ ‫אלפיטריה ויאניס קוציראס‬ ‫מופע משכן ‪ - 3‬חו"ל יווני‬ ‫‪₪ 97,500‬‬ ‫‪₪ 130‬‬ ‫‪750‬‬ ‫משכן‬ ‫טטואן‬ ‫מופע משכן ‪ - 4‬חו"ל‬ ‫‪₪ 82,500‬‬ ‫‪₪ 110‬‬ ‫‪750‬‬ ‫משכן‬ ‫מדיפאס‬ ‫מופע משכן ‪ - 5‬ישראלי‬ ‫‪₪ 60,000‬‬ ‫‪₪ 80‬‬ ‫‪750‬‬ ‫משכן‬ ‫תחת שמי ים תיכון‬ ‫מופע משכן ‪ - 6‬זמר ישראלי‬ ‫‪₪ 595,000‬‬ ‫‪₪ 170‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫אמפי‬ ‫‪0‬‬ ‫מופע אמפי ‪ 1‬ישראלי‬ ‫‪₪ 540,000‬‬ ‫‪₪ 150‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫אמפי‬ ‫משינה תיסלם‬ ‫מופע אמפי ‪ 2‬ישראלי‬ ‫‪₪ 42,600‬‬ ‫‪₪ 120‬‬ ‫‪355‬‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫חנן בן ארי‬ ‫מופע ישראלי (בכורה‪/‬חידוש‪/‬מקורי)‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪₪ 100‬‬ ‫‪350‬‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫הערב רוקדים‬ ‫מופע ישראלי (בכורה‪/‬חידוש‪/‬מקורי)‬ ‫‪₪ 28,800‬‬ ‫‪₪ 90‬‬ ‫‪320‬‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫קונטראברסנס‬ ‫מופע חו"ל‬ ‫‪₪ 13,200‬‬ ‫‪₪ 110‬‬ ‫‪120‬‬ ‫קפה תיאטרון‬ ‫אסי יחיאל‬ ‫טברנה‬ ‫‪₪ 12,000‬‬ ‫‪₪ 100‬‬ ‫‪120‬‬ ‫קפה תיאטרון‬ ‫אסי יחיאל‬ ‫טברנה‬ ‫‪₪ 8,500‬‬ ‫‪₪ 85‬‬ ‫‪100‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫הסלון של אלייב‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫‪₪ 7,200‬‬ ‫‪₪ 80‬‬ ‫‪90‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫נרקיס‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫‪₪ 6,000‬‬ ‫‪₪ 75‬‬ ‫‪80‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫מאיה ומתן‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פאב בעיר‬ ‫פאב הזה‬ ‫מדינייט‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פאב בעיר‬ ‫פאב שלומפר‬ ‫מדינייט‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פאב בעיר‬ ‫פאב הנאפופו‬ ‫מדינייט‬ ‫‪₪ 5,250‬‬ ‫‪₪ 15‬‬ ‫‪350‬‬ ‫סי מול‬ ‫קולנוע חו"ל ‪ 7 -‬סרטים‬ ‫‪₪ 1,500‬‬ ‫‪₪ 10‬‬ ‫‪150‬‬ ‫סי מול‬ ‫קולנוע ישראלי ‪ 3 -‬סרטים‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 1,450‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 1,905,000‬‬ ‫‪28,735‬‬ ‫שכר אמנים‬ ‫פסטיבל מדיטרנה ‪2022‬‬ ‫סה"כ שכר אמנים המרה לש"ח סה"כ שכר אמנים‪2‬‬ ‫מע"מ‬ ‫שכר נטו מס הכנסה‬ ‫מופע‬ ‫מיקום‬ ‫‪₪ 183,759‬‬ ‫‪₪ 183,759‬‬ ‫‪41,294 € 6,000 €‬‬ ‫‪5,294 € 30,000 €‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 1‬חו"ל פתיחת הפסטיבל‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 122,506‬‬ ‫‪₪ 122,506‬‬ ‫‪27,529 € 4,000 €‬‬ ‫‪3,529 € 20,000 €‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 2‬חו"ל‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 91,879‬‬ ‫‪₪ 91,879‬‬ ‫‪20,647 € 3,000 €‬‬ ‫‪2,647 € 15,000 €‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 3‬חו"ל יווני‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 61,253‬‬ ‫‪₪ 61,253‬‬ ‫‪13,765 € 2,000 €‬‬ ‫‪1,765 € 10,000 €‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 4‬חו"ל פלמנקו‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 87,750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 12,750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 75,000‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 5‬ישראלי‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 45,000‬‬ ‫‪₪ 45,000‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 6‬ישראלי מועדון זמר‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 526,500‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪ 526,500 ₪ 76,500‬‬ ‫‪0 €‬‬ ‫‪₪ 450,000‬‬ ‫מופע אמפי ‪ 1‬ישראלי‬ ‫אמפי‬ ‫‪₪ 383,292‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 55,692‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 327,600‬‬ ‫מופע אמפי ‪ 2‬ישראלי‪+‬חו"ל‬ ‫אמפי‬ ‫‪₪ 46,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 46,800‬‬ ‫‪₪ 6,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫מופע ישראלי (בכורה‪/‬חידוש‪/‬מקורי)‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 40,950‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 40,950‬‬ ‫‪₪ 5,950‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫מופע ישראלי (בכורה‪/‬חידוש‪/‬מקורי)‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 23,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 23,400‬‬ ‫‪₪ 3,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫מופע חו"ל‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 11,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 11,700‬‬ ‫‪₪ 1,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫טבלאו פלמנקו ‪ /‬טברנה יוונית‬ ‫טברנה‬ ‫‪₪ 8,775‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 8,775‬‬ ‫‪₪ 1,275‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫טבלאו פלמנקו ‪ /‬טברנה יוונית‬ ‫טברנה‬ ‫‪₪ 23,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 23,400‬‬ ‫‪₪ 3,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫מונארט‬ ‫‪₪ 17,550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 17,550‬‬ ‫‪₪ 2,550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫מונארט‬ ‫‪₪ 11,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 11,700‬‬ ‫‪₪ 1,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫מונארט‬ ‫‪₪ 14,040‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 14,040‬‬ ‫‪₪ 2,040‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 12,000‬‬ ‫יריד האוכל ‪Show Case -‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫‪₪ 11,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 11,700‬‬ ‫‪₪ 1,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫יריד האוכל ‪Show Case -‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫‪₪ 11,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 11,700‬‬ ‫‪₪ 1,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫יריד האוכל ‪Show Case -‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫‪₪ 9,360‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 9,360‬‬ ‫‪₪ 1,360‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 8,000‬‬ ‫יריד האוכל ‪Show Case -‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫‪₪ 8,190‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 8,190‬‬ ‫‪₪ 1,190‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 7,000‬‬ ‫יריד האוכל ‪Show Case -‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫מדינייט‬ ‫פאב בעיר‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫מדינייט‬ ‫פאב בעיר‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫מדינייט‬ ‫פאב בעיר‬ ‫‪-₪ 1,204‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 1,740,000‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫טיסות ואירוח אמנים‬ ‫פסטיבל מדיטרנה ‪2022‬‬ ‫סך טיסות ואירוח‬ ‫כיבוד‬ ‫הסעות‬ ‫מלון‬ ‫פרדיום‬ ‫טיסות‬ ‫משלחת‬ ‫מופע‬ ‫מיקום‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫‪₪ 36,440‬‬ ‫‪₪ 600‬‬ ‫‪₪ 3,500‬‬ ‫‪₪ 12,600‬‬ ‫‪₪ 2,940‬‬ ‫‪₪ 16,800‬‬ ‫‪8‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 1‬חו"ל פתיחת הפסטיבל‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 19,370‬‬ ‫‪₪ 600‬‬ ‫‪₪ 2,600‬‬ ‫‪₪ 6,300‬‬ ‫‪₪ 1,470‬‬ ‫‪₪ 8,400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 2‬חו"ל‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 28,655‬‬ ‫‪₪ 600‬‬ ‫‪₪ 3,800‬‬ ‫‪₪ 9,450‬‬ ‫‪₪ 2,205‬‬ ‫‪₪ 12,600‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 3‬חו"ל יווני‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 12,485‬‬ ‫‪₪ 600‬‬ ‫‪₪ 3,800‬‬ ‫‪₪ 3,150‬‬ ‫‪₪ 735‬‬ ‫‪₪ 4,200‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 4‬חו"ל פלמנקו‬ ‫משכן‬ ‫מופע משכן ‪ - 5‬ישראלי‬ ‫משכן‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מופע אמפי ‪ 1‬חו"ל‬ ‫אמפי‬ ‫‪₪ 1,000 ₪ 1,000‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מופע אמפי ‪ 2‬ישראלי‬ ‫אמפי‬ ‫‪₪ 500‬‬ ‫‪₪ 500‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מופע ישראלי (בכורה‪/‬חידוש‪/‬מקורי)‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 19,270‬‬ ‫‪₪ 500‬‬ ‫‪₪ 2,600‬‬ ‫‪₪ 6,300‬‬ ‫‪₪ 1,470‬‬ ‫‪₪ 8,400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מופע חו"ל‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 11,186‬‬ ‫‪₪ 500‬‬ ‫‪₪ 2,601‬‬ ‫‪₪ 3,150‬‬ ‫‪₪ 735‬‬ ‫‪₪ 4,200‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע משולב ‪ -‬חו"ל ישראלי‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫איתור אמנים ‪ -‬מנכ"ל ( סטארלייט ווומקס )‬ ‫‪₪ 3,000‬‬ ‫‪₪ 4,500‬‬ ‫אירוח צוות הפסטיבל‬ ‫‪₪ 2,500‬‬ ‫הסעות צוות הפסטיבל‬ ‫‪₪ 594‬‬ ‫עיגול‬ ‫סה"כ‪₪ 150,000 :‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫הגברה‪ ,‬תאורה ובמות‬ ‫פסטיבל מדיטרנה ‪2022‬‬ ‫הגברה ותאורה במות ובינוי הקרנה ובקליין‬ ‫מיקום‬ ‫מופע‬ ‫‪₪ 7,000‬‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫משכן‬ ‫מופעי משכן‬ ‫‪₪ 3,000‬‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫‪₪ 17,500‬‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫משכן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫משכן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫‪₪ 152,100‬‬ ‫אמפי‬ ‫מופעי אמפי‬ ‫ללא‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫‪₪ 7,020‬‬ ‫יד לבנים‬ ‫מופעי יד לבנים‬ ‫ללא‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 7,020‬‬ ‫יד לבנים‬ ‫ללא‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 7,020‬‬ ‫יד לבנים‬ ‫ללא‬ ‫‪₪ 1,000‬‬ ‫‪₪ 4,500‬‬ ‫אראמיס‬ ‫מופעי טברנה ‪ /‬טבלאו‬ ‫ללא‬ ‫‪₪ 1,000‬‬ ‫‪₪ 4,500‬‬ ‫אראמיס‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫‪₪ 5,265‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫מופעי מונארט‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫‪₪ 5,265‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫‪₪ 5,265‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫‪₪ 8,000‬‬ ‫סאונדמן ותפעול‬ ‫‪₪ 8,000‬‬ ‫הגברה לחזרות ‪ -‬כל המופעים‬ ‫‪₪ 1,045‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 47,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪₪ 1,000‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 375,000‬‬ ‫סה"כ הגברה תאורה ובמות‪:‬‬ ‫תחום הקולנוע‬ ‫פסטיבל מדיטרנה ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מע"מ‬ ‫סכום‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫‪₪ 64,350‬‬ ‫‪₪ 9,350‬‬ ‫‪₪ 55,000‬‬ ‫שכר מנהל אמנותי והפקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫טיסה לחו"ל מנהל אמנותי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר הפקה בפועל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר עוזר הפקה‬ ‫‪₪ 28,080‬‬ ‫‪₪ 4,080‬‬ ‫‪₪ 24,000‬‬ ‫השכרת אולמות‬ ‫‪₪ 30,326‬‬ ‫‪₪ 4,406‬‬ ‫‪₪ 25,920‬‬ ‫זכויות הקרנה (תמלוגים)‬ ‫‪₪ 23,400‬‬ ‫‪₪ 3,400‬‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫השכרת מקרן‬ ‫‪₪ 17,550‬‬ ‫‪₪ 2,550‬‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫תרגומי סרטים‪,‬הפקת כתוביות והמרה ל ‪DCP‬‬ ‫‪₪ 3,510‬‬ ‫‪₪ 510‬‬ ‫‪₪ 3,000‬‬ ‫משלוחי סרטים מחו"ל (פדקס) והעברות בארץ‬ ‫‪₪ 7,020‬‬ ‫‪₪ 1,020‬‬ ‫‪₪ 6,000‬‬ ‫הקרנת סרט במשכן ‪ -‬אירוע הפתיחה‬ ‫‪₪ 936‬‬ ‫‪₪ 136‬‬ ‫‪₪ 800‬‬ ‫מנוי פסטיבל אירופה‬ ‫‪₪ 175,172‬‬ ‫סך ביניים‪:‬‬ ‫‪-₪ 172‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 175,000‬‬ ‫סה"כ תקציב תחום קולנוע ‪:‬‬ ‫רכישת מדיה ויח"צ‬ ‫פסטיבל מדיטרנה ‪2022‬‬ ‫סכום כולל מע"מ‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫פירוט‬ ‫קטגוריה‬ ‫‪₪ 52,650‬‬ ‫משרד יח"צ‬ ‫יחסי ציבור‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫עורכת לשונית‬ ‫עריכת תוכן‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫פטיפון‬ ‫הפקת דיסקים‬ ‫‪₪ 60,000‬‬ ‫שמשוניות עיריה ‪ +‬מרפ"ד ‪ +‬אמפי ‪ +‬קורה מונארט‬ ‫שלטי ענק‬ ‫‪₪ 32,000‬‬ ‫שלטי יובל‬ ‫שלטי ענק‬ ‫‪₪0‬‬ ‫דיגיטל מרכז‬ ‫סי‪.‬טי‪.‬וי‬ ‫פייסבוק‪:‬‬ ‫שכר‬ ‫‪₪ 60,000‬‬ ‫משרד‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪₪ 50,000‬‬ ‫אינטרנט ארצי‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪₪0‬‬ ‫טלוויזיה כולל הפקת סרטון‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫רדיו ארצי ואזורי‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪₪ 60,000‬‬ ‫ידיעות אחרונות‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫ישראל היום‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫הארץ‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪₪0‬‬ ‫מעריב‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪₪ 50,000‬‬ ‫תקשורת איזורית מקומית עיתונות ודיגיטל אזורי‪/‬מקומי‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫‪₪ 350‬‬ ‫‪₪ 500,000‬‬ ‫סה"כ רכישת מדיה ‪:‬‬ ‫הוצאות הפקה ונילוות‬ ‫פסטיבל מדיטרנה ‪2022‬‬ ‫סך כללי‬ ‫סכום כולל מע"מ סה"כ‬ ‫כמות‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫פירוט‬ ‫קטגוריה‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫‪₪ 1,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫קפה תיאטרון ‪ -‬בית יד לבנים‬ ‫השכרת אולמות‬ ‫‪₪ 10,500‬‬ ‫‪₪ 3,500‬‬ ‫‪3‬‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫השכרת אולמות‬ ‫‪₪ 4,350‬‬ ‫‪₪ 1,450‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫השכרת אולמות‬ ‫‪₪ 16,850‬‬ ‫‪₪ 80,000‬‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫אבטחה ורישוי מופעי אמפי‬ ‫רישוי אמפי‬ ‫‪₪ 80,000‬‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הפקת סרטונים והקרנה‬ ‫מסיבת השקה‬ ‫‪₪ 4,000‬‬ ‫‪₪ 4,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הקמת במה והשכרת ריהוט‬ ‫מסיבת השקה‬ ‫‪₪ 3,500‬‬ ‫‪₪ 3,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כיבוד‬ ‫מסיבת השקה‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫‪₪ 70,000‬‬ ‫‪₪ 70,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הדפסת תכניה גדולה‬ ‫תכניה‬ ‫‪₪ 6,500‬‬ ‫‪₪ 6,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הדפסת תכניית כיס‬ ‫תכניה‬ ‫‪₪ 50,000‬‬ ‫‪₪ 50,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עיצוב גרפי‬ ‫תכניה‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הפצה‬ ‫תכניה‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הפצה ידיעות ועיתון הארץ‬ ‫תכניה‬ ‫‪₪ 146,500‬‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עמלות מכירה‬ ‫כירטוס ועמלות‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫צילום מופעי הפסטיבל‪-‬סטילס ‪ +‬וידאו‬ ‫צילום ותיעוד‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫צילום לשידור ‪TV‬‬ ‫צילום ותיעוד‬ ‫‪₪ 75,000‬‬ ‫‪₪ 2,500‬‬ ‫‪₪ 2,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫חולצות מדיטרנה ושי עירוני לאמנים‬ ‫שונות‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫אקו"מ‬ ‫שונות‬ ‫‪₪ 2,500‬‬ ‫‪₪ 2,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קוקטייל סיום הפסטיבל‬ ‫שונות‬ ‫‪₪ 6,000‬‬ ‫‪₪ 3,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫הפקת טברנה יד לבנים‬ ‫שונות‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ליווי אמני חו"ל וניהול אירועים‬ ‫שונות‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫תפעול אתר אינטרנט‬ ‫שונות‬ ‫‪₪ 73,500‬‬ ‫‪₪ 650‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 405,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ הפקה ואחרות ‪:‬‬ ‫בס"ד‬ ‫אמפי אשדוד‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שנת הכספים ‪2022‬‬ ‫הצעת תקציב ‪2022‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫ביצוע ‪2020‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫ביצוע ‪2019‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫(עפ"י דוח‬ ‫(עפ"י דוח‬ ‫תקציב‬ ‫מבוקר)‬ ‫תקציב‬ ‫מבוקר)‬ ‫הכנסות‬ ‫‪437,500‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪1,444,491‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים ועמלות‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים חיצוני‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪527,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪527,500‬‬ ‫‪1,225,832‬‬ ‫‪692,500‬‬ ‫הכנסות מהשכרה ושירותי רישוי‬ ‫‪393,750‬‬ ‫‪437,500‬‬ ‫‪456,532‬‬ ‫‪467,500‬‬ ‫‪522,500‬‬ ‫‪522,500‬‬ ‫הקצבה עירית אשדוד‬ ‫‪1,536,250‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪456,532‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,192,823 2,100,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאות הפעלה ואומנותי‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,412,301‬‬ ‫‪915,000‬‬ ‫שכר אמנים‬ ‫‪231,250‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪33,980‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪378,698‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫לוגיסטיקה ורישוי מופעים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪109,962‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫הגברה‪ ,‬תאורה ובמות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫יעוץ וניהול אמנותי‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪951,250‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪183,980‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪1,900,960‬‬ ‫‪1,455,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הפעלה ואמנותי‬ ‫פרסום‪ ,‬הפקה והוצאות אחרות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪9,372‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪13,999‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכישת מדיה ויח"צ‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪8,074‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1,012,012‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ניקיון‪ ,‬תחזוקה והצטיידות‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪233,646‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪283,439‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫שכר עובדים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר עובדים מודל חדש‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫עמלות מכירה ושונות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪22,281‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪18,632‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫הוצאות פחת ‪ /‬רכוש‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪273,373‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪1,328,082‬‬ ‫‪645,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הפקה ואחרות‬ ‫‪1,536,250‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪457,353‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,229,042 2,100,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-821‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-36,219‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יתרת עודף ‪ /‬גירעון ‪:‬‬ ‫אמפי אשדוד ‪2022 -‬‬ ‫לוח אירועים שנתי צפוי‬ ‫מופע מקביל ‪2021‬‬ ‫גוף מפיק‬ ‫מופע צפוי‬ ‫תאריך צפוי‬ ‫מס"ד‬ ‫לא התקיים באמפי עקב קורונה‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫ערב שירי לוחמים‬ ‫אפר‪22-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לא התקיים באמפי עקב קורונה‬ ‫פסטיבל ואהבת‬ ‫מופע ישראלי‬ ‫אפר‪22-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫חדש‬ ‫המשכן ‪ -‬יזום‬ ‫מופע ישראלי ‪ -‬יזום משכן‬ ‫אפר‪22-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫תנובה‬ ‫מפיק פרטי‬ ‫כנס סגור‬ ‫אפר‪22-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שירי מלחמה ‪-‬טורייסקי‬ ‫מפיק פרטי‬ ‫יום הניצחון של הווטרנים ‪10.5‬‬ ‫מאי‪22-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לא התקיים עקב קורונה‬ ‫לא התקיים באמפי עקב קורונה‬ ‫מקיף ה'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ה'‬ ‫מאי‪22-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לא התקיים באמפי עקב קורונה‬ ‫מפיק פרטי‬ ‫מופע ישראלי‬ ‫מאי‪22-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫חדש‬ ‫המשכן ‪ -‬יזום‬ ‫מופע ישראלי ‪ -‬יזום משכן‬ ‫מאי‪22-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫לא התקיים באמפי עקב קורונה‬ ‫מקיף ד'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ד'‬ ‫מאי‪22-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫לא התקיים באמפי עקב קורונה‬ ‫מקיף ט'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ט'‬ ‫מאי‪22-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫לא התקיים באמפי עקב קורונה‬ ‫מקיף ז'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ז'‬ ‫מאי‪22-‬‬ ‫‪11‬‬ ‫לא התקיים באמפי עקב קורונה‬ ‫מקיף ו'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ו'‬ ‫יונ‪22-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫לא התקיים באמפי עקב קורונה‬ ‫מקיף ח'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ח'‬ ‫יונ‪22-‬‬ ‫‪13‬‬ ‫לא התקיים באמפי עקב קורונה‬ ‫מקיף ג'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ג'‬ ‫יונ‪22-‬‬ ‫‪14‬‬ ‫חדש‬ ‫המשכן ‪ -‬יזום‬ ‫מופע ישראלי ‪ -‬יזום משכן‬ ‫יונ‪22-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ישי ריבו‬ ‫המשכן ‪ -‬פסטיבל מדיטרנה‬ ‫מופע ישראלי ‪ -‬פסטיבל מדיטרנה‬ ‫יונ‪22-‬‬ ‫‪16‬‬ ‫חוזה קרראס ( ‪) 2018‬‬ ‫המשכן ‪ -‬פסטיבל מדיטרנה‬ ‫מופע חו"ל ‪ -‬פסטיבל מדיטרנה‬ ‫יונ‪22-‬‬ ‫‪17‬‬ ‫חדש‬ ‫המשכן ‪ -‬יזום‬ ‫מופע חו"ל‪ -‬יזום משכן‬ ‫יול‪22-‬‬ ‫‪18‬‬ ‫רמי וריטה‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫מופע אמן ישראלי ‪ -‬תוצרת הארץ‬ ‫יול‪22-‬‬ ‫‪19‬‬ ‫עומר אדם ‪ -‬חבר‬ ‫חבר ‪ /‬אירגון המורים‬ ‫ערב סגור אירגון‬ ‫יול‪22-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫אשדוד דאנס‬ ‫יול‪22-‬‬ ‫‪21‬‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫אשדוד דאנס‬ ‫אוג‪22-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫אשדוד דאנס‬ ‫אוג‪22-‬‬ ‫‪23‬‬ ‫שלמה ארצי‬ ‫אמפי‬ ‫מופע אמן ישראלי‬ ‫אוג‪22-‬‬ ‫‪24‬‬ ‫לא התקיים באמפי עקב קורונה‬ ‫מפיק פרטי‬ ‫מופע אמן ישראלי‬ ‫אוג‪22-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫וילג' נוער‬ ‫אמפי‬ ‫מופע ייעודי לנוער‬ ‫אוג‪22-‬‬ ‫‪26‬‬ ‫חדש‬ ‫המשכן ‪ -‬יזום‬ ‫מופע ישראלי ‪ -‬יזום משכן‬ ‫אוג‪22-‬‬ ‫‪27‬‬ ‫עדן חסון‬ ‫לשכת עורכי הדין‬ ‫ערב סגור אירגון‬ ‫אוג‪22-‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החברה העירונית ‪ -‬קיץ ‪10‬‬ ‫מופע ילדים (‪)₪ 10‬‬ ‫אוג‪22-‬‬ ‫‪29‬‬ ‫רמי בזה‬ ‫מפיק פרטי‬ ‫מופע אמן ישראלי‬ ‫ספט‪22-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫סליחות‬ ‫עמותת שגיא ויעקב‬ ‫סליחות באמפי‬ ‫ספט‪22-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫לא התקיים באמפי עקב קורונה‬ ‫המשכן ‪ -‬פסטיבל אושפיזין מוסיקלי‬ ‫מופע חו"ל‬ ‫ספט‪22-‬‬ ‫‪32‬‬ ‫לילה של כוכבים ‪2019‬‬ ‫המשכן ‪ -‬פסטיבל אושפיזין מוסיקלי‬ ‫מופע ישראלי‬ ‫ספט‪22-‬‬ ‫‪33‬‬ ‫מופע צעירים‬ ‫החברה העירונית‬ ‫מופע ישראלי‬ ‫ספט‪22-‬‬ ‫‪34‬‬ ‫אמנים חו"ל‬ ‫החברה העירונית‬ ‫פסטיבל צלילי הים‬ ‫אוק‪22-‬‬ ‫‪35‬‬ ‫עצרת חטיבת גבעתי‬ ‫חטיבת גבעתי‬ ‫עצרת חטיבה צה"לית‬ ‫אוק‪22-‬‬ ‫‪36‬‬ ‫אמנים חו"ל ‪ /‬ישראל‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫יום יהדות גיאורגיה‬ ‫אוק‪22-‬‬ ‫‪37‬‬ ‫* בשנת ‪ 2021‬התקיימו ‪ 13‬מופעי אמפי ללא מסיבות סיום בתי ספר‬ ‫הכנסות עצמיות ‪ -‬אמפי אשדוד‬ ‫שנת הכספים ‪2022‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים יזום משכן‬ ‫מחיר‬ ‫תפוסה‬ ‫הכנסה‬ ‫‪₪ 75‬‬ ‫‪2,650‬‬ ‫‪₪ 397,500‬‬ ‫מופע ישראלי *‪2‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫מופע חו"ל‬ ‫‪₪ 20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫מופע נוער‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫דמי טיפול כרטיסים‬ ‫‪₪ 437,500‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים חיצוני‬ ‫מחיר‬ ‫תפוסה‬ ‫הכנסה‬ ‫‪₪ 100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫תור הזהב‬ ‫‪₪ 50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫אשדוד דאנס‬ ‫‪₪ 150‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪₪ 150,000‬‬ ‫מפיק פרטי ‪ 4 -‬מופעים‬ ‫‪₪ 10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫מופעי קיץ ילדים‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 155,000‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫הכנסות מהשכרה ושירותי רישוי‬ ‫מחיר‬ ‫כמות‬ ‫הכנסה‬ ‫‪₪ 42,300‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪₪ 169,200‬‬ ‫שכר אמפי מפיק פרטי‬ ‫‪₪ 23,250‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪₪ 116,250‬‬ ‫שכר אמפי מוסד עירוני‬ ‫‪₪ 7,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪₪ 42,000‬‬ ‫שכר אמפי בתי ספר‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫שכר אמפי חטיבה צה"לית‬ ‫‪₪ 38,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪₪ 152,000‬‬ ‫שירותי רישוי מפיק פרטי‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫שירותי רישוי מוסד עירוני (עצמי)‬ ‫‪₪ 11,500‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪₪ 69,000‬‬ ‫שירותי רישוי בתי ספר‬ ‫‪₪0‬‬ ‫שירותי רישוי חטיבה צה"לית (עצמי)‬ ‫‪₪ 1,550‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 550,000‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫פסטיבל אושפיזין מוזיקלי (חוה"מ סוכות)‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שנת הכספים ‪2022‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫ביצוע ‪2020‬‬ ‫ביצוע ‪2019‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫תקציב מאושר‬ ‫הערות‬ ‫פעילות‬ ‫צפויה‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫מס'‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫מופעים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫(עפ"י דוח מבוקר)‬ ‫(עפ"י דוח מבוקר)‬ ‫הכנסות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתתפות מקומית‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪99,973‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪91,012‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫הקצבה משרד התרבות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪742,000‬‬ ‫‪697,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪695,000‬‬ ‫‪1,172,826‬‬ ‫‪742,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים אמפי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪227,500‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪227,500‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים משכן‬ ‫‪6‬‬ ‫‪115,500‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪115,500‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים אולמות קטנים‬ ‫‪1,435,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪99,973‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,563,838‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪568,563‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫הוצאות שכר אמנים כולל טיסות ואירוח‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪17,652‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪228,160‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫הוצאות הגברה‪ ,‬תאורה ובמות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪16,250‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫שכירת אולמות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪15,657‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪164,518‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הוצאות פרסום ושיווק‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪32,760‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪40,950‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ניהול הפקה מקומי‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1,896‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪68,141‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הוצאות הפקה ולוגיסטיקה ( רישוי אמפי )‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪251,943‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫שכר שיווק‪ ,‬דיילים וטכני‬ ‫העמסה אחוזית‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪99,710‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪132,945‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הוצאות מנהלה וכלליות‬ ‫‪1,435,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪167,675‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,471,470‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-67,702‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,368‬‬ ‫יתרת עודף ‪ /‬גירעון ‪:‬‬ ‫פסטיבל אושפיזין מוזיקלי‬ ‫‪( 2022‬חוה"מ סוכות)‬ ‫בס"ד‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪ 2‬עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫סות מכירת כרטיסים ‪ -‬פסטיבל אושפיזין מוזיקלי‬ ‫מחיר‬ ‫צפי קהל‬ ‫מופע‬ ‫מיקום‬ ‫כרטיס‬ ‫ממוצע‬ ‫‪₪ 110‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫אמפי‬ ‫‪₪ 90‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫אמפי‬ ‫‪₪ 100‬‬ ‫‪800‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 100‬‬ ‫‪800‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 90‬‬ ‫‪750‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 100‬‬ ‫‪350‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 100‬‬ ‫‪330‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 80‬‬ ‫‪300‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 75‬‬ ‫‪120‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫מונארט‬ ‫‪₪ 70‬‬ ‫‪110‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫מונארט‬ ‫‪₪ 65‬‬ ‫‪100‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫מונארט‬ ‫סך הכנסות‬ ‫עיגול‬ ‫מוזיקלי‬ ‫כות)‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫סך הכנסה צפויה‬ ‫‪₪ 418,000‬‬ ‫‪₪ 324,000‬‬ ‫‪₪ 80,000‬‬ ‫‪₪ 80,000‬‬ ‫‪₪ 67,500‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪₪ 33,000‬‬ ‫‪₪ 24,000‬‬ ‫‪₪ 9,000‬‬ ‫‪₪ 7,700‬‬ ‫‪₪ 6,500‬‬ ‫‪₪ 1,084,700‬‬ ‫‪₪ 300‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫שכר אמנים ‪ -‬פסטיבל אושפיזין מוזיקלי‬ ‫טרם נקבע‬ ‫אמפי‬ ‫טרם נקבע‬ ‫אמפי‬ ‫טרם נקבע‬ ‫משכן‬ ‫טרם נקבע‬ ‫משכן‬ ‫טרם נקבע‬ ‫משכן‬ ‫טרם נקבע‬ ‫יד לבנים‬ ‫טרם נקבע‬ ‫יד לבנים‬ ‫טרם נקבע‬ ‫יד לבנים‬ ‫טרם נקבע‬ ‫מונארט‬ ‫טרם נקבע‬ ‫מונארט‬ ‫טרם נקבע‬ ‫מונארט‬ ‫עיגול‬ ‫סה"כ‬ ‫הגברה תאורה ובמות ‪ -‬פסטיבל אושפיזין מוזיקלי‬ ‫מופע‬ ‫מיקום‬ ‫אמפי‬ ‫אמפי‬ ‫אמפי‬ ‫משכן‬ ‫משכן‬ ‫יד לבנים‬ ‫יד לבנים‬ ‫מונארט‬ ‫מונארט‬ ‫עיגול‬ ‫סה"כ‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫‪₪ 170,000‬‬ ‫‪₪ 150,000‬‬ ‫‪₪ 70,000‬‬ ‫‪₪ 50,000‬‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫‪₪ 25,000‬‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫‪₪ 580,000‬‬ ‫סכום‬ ‫פרטים‬ ‫‪₪ 100,000‬‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫בינוי במות‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫מסכי לדים‬ ‫‪₪ 50,000‬‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫תפאורה‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫‪₪0‬‬ ‫תפאורה‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫‪₪0‬‬ ‫תפאורה‬ ‫‪₪ 230,000‬‬ ‫רכישת מדיה ויח"צ‬ ‫פסטיבל אושפיזין מוזיקלי ‪2022‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫פירוט‬ ‫קטגוריה‬ ‫משרד יח"צ‬ ‫יחסי ציבור‬ ‫עורכת לשונית‬ ‫עריכת תוכן‬ ‫תרגום כתבות ואתרים‬ ‫תרגומים‬ ‫שמשוניות עיריה ‪ +‬מרפ"ד ‪ +‬אמפי ‪ +‬קורה מונארט‬ ‫שלטי ענק‬ ‫שלטי יובל ( ‪) 100‬‬ ‫שלטי ענק‬ ‫פייסבוק‪ :‬שכר משרד חיצוני ‪ +‬תקציב לקידום ממומן‬ ‫דיגיטל‬ ‫אינטרנט אזורית‬ ‫דיגיטל‬ ‫רדיו אזורי‬ ‫דיגיטל‬ ‫אינטרנט יעודי ‪ -‬אתרים דוברי צרפתית‬ ‫דיגיטל‬ ‫הקמה ותפעול דף נחיתה לפסטיבל‬ ‫דיגיטל‬ ‫ידיעות אחרונות‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫ישראל היום‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫הארץ‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫מעריב‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫עיתונות אזורית (כולל רישתי)‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫עיגול‬ ‫סה"כ רכישת מדיה ‪:‬‬ ‫ת מדיה ויח"צ‬ ‫שפיזין מוזיקלי ‪2022‬‬ ‫סכום כולל מע"מ‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫‪₪ 19,890‬‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫ה ‪ +‬מרפ"ד ‪ +‬אמפי ‪ +‬קורה מונארט‬ ‫‪₪ 28,500‬‬ ‫‪₪ 27,000‬‬ ‫משרד חיצוני ‪ +‬תקציב לקידום ממומן‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫‪ -‬אתרים דוברי צרפתית‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫דף נחיתה לפסטיבל‬ ‫‪₪ 25,000‬‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫ת (כולל רישתי)‬ ‫‪₪ 610‬‬ ‫‪₪ 200,000‬‬ ‫תחום תרבות עולים‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שנת הכספים ‪2022‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2022‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,970,000‬‬ ‫הקצבת עירייה‬ ‫‪1,970,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪1,970,000‬‬ ‫הוצאות פעילות תרבות עולים‬ ‫‪1,970,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫ת עולים‬ ‫קציב‬ ‫ים ‪2022‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫הערות‬ ‫פעילות צפויה‬ ‫מאושר בנפרד‬ ‫בדירקטוריון‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫(תב"ר)‬ ‫הצעת תקציב פיתוח ‪2022‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 2,175,000‬‬ ‫התקנת צ'ילרים נוספים על גג המשכן‬ ‫‪₪ 1,500,000‬‬ ‫החלפת מערכת צוגים במשכן‬ ‫לא אושר בעירייה‬ ‫‪₪0‬‬ ‫החלפת מערכת הגברה לאולם המשכן‬ ‫‪₪ 400,000‬‬ ‫השלמת תאורה חיצונית‬ ‫‪₪ 750,000‬‬ ‫השלמת תאורה פנים ‪ -‬לובי ואולם‬ ‫עבודות אחרות קטנות חשובות‬ ‫לא אושר בעירייה‬ ‫‪₪0‬‬ ‫( בהתאם למה שאושר בעירייה )‬ ‫‪₪ 4,825,000‬‬ ‫סה"כ משכן‬ ‫אמפי‬ ‫לא אושר בעירייה‬ ‫‪₪0‬‬ ‫בניית משטחי הסעדה ‪ -‬תכנון ואדריכלות‬ ‫לא אושר בעירייה‬ ‫‪₪0‬‬ ‫בניית משטחי הסעדה ‪ -‬ביצוע‬ ‫עבודות אחרות קטנות חשובות‬ ‫לא אושר בעירייה‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫סה"כ אמפי‬ ‫‪₪ 4,825,000‬‬ ‫סה"כ תב"ר ‪: 2022‬‬ ‫עורכי אומדנים‬ ‫‪ ECP‬תאורה אדריכלית בע"מ‬ ‫תאורת פנים אולם ולובי משכן‬ ‫‪ ECP‬תאורה אדריכלית בע"מ‬ ‫תאורת חוץ משכן‬ ‫דרור הרנזון‬ ‫החלפת צוגים‬ ‫בס"ד‬ ‫דרישת תקציב משכן לשנת ‪2022‬‬ ‫הערות‬ ‫סה"כ כולל מע"מ‬ ‫סה"כ לפני מע"מ‬ ‫עלות‬ ‫כמות‬ ‫תיאור‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪87,750‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שיפוץ עץ כדור פנינה בלובי המשכן‬ ‫‪1‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪46,800‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫התקנת מולטי דיגיטלי באולם‬ ‫‪2‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪6,318‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הוספת מסכי טלויזיה חדרי שחקנים‬ ‫‪3‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪23,400‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫תיקון שירותים קומה טכנית‬ ‫‪4‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪139,230‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫החלפת זכוכיות קיר מסך לובי‬ ‫‪5‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪11,700‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪40‬‬ ‫החלפת שלטי תאורת חירום‬ ‫‪6‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪7,020‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫התקנת מצלמות קלעי במה‬ ‫‪7‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪4,680‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫החלפת מראה שירותי בנים יציע‬ ‫‪8‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪14,040‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫יצור ארונות לקופות לובי‬ ‫‪9‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪17,550‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫התקנת מגיני קירות חדרי קבינה אולם‬ ‫‪10‬‬ ‫התקנת פסי חשמל להברחת יונים מהמצחיה של‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪46,800‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫המשכן‬ ‫‪11‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪58,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫טיפול שיש יציע‪+‬מסדרון יציאה לחניונים‬ ‫‪12‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪52,650‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫רכישת תוכנת אחזקה חדשה למשכן‬ ‫‪13‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪516,438‬‬ ‫‪441,400‬‬ ‫סה"כ‬ ‫דרישת תקציב אמפי לשנת ‪2022‬‬ ‫הערות‬ ‫סה"כ כולל מע"מ‬ ‫סה"כ לפני מע"מ‬ ‫עלות‬ ‫כמות‬ ‫תיאור‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫לא אושר על ידי העירייה‬ ‫‪140,400‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫תאורת איצטדיון דקורטיבית‬ ‫‪1‬‬ ‫לא אושר על ידי העירייה‬ ‫‪184,275‬‬ ‫‪157,500‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪750‬‬ ‫תאורת האפלה מדרגות‬ ‫‪2‬‬ ‫לא אושר על ידי העירייה‬ ‫‪8,424‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪36‬‬ ‫החלפת גופי תאורה בשירותי קהל‬ ‫‪3‬‬ ‫לא אושר על ידי העירייה‬ ‫‪58,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫החלפת לוחות חשמל במה‬ ‫‪4‬‬ ‫לא אושר על ידי העירייה‬ ‫‪35,100‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫צביעת במה ‪ -‬תחזוקה דו שנתית‬ ‫‪5‬‬ ‫תכנון קופות אמפי ‪ -‬מבנה קבוע‬ ‫לא אושר על ידי העירייה‬ ‫‪58,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫גדול‬ ‫‪6‬‬ ‫לא אושר על ידי העירייה‬ ‫‪16,380‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫התקנת אור עבודה לבמה‬ ‫‪7‬‬ ‫לא אושר על ידי העירייה‬ ‫‪501,579‬‬ ‫‪428,700‬‬ ‫סה"כ‬