‫תקציב רשות הספורט לשנת ‪2023‬‬ ‫צפי תקציב להצגה ‪2023‬‬ ‫עודף(גרעון)‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫סוג הפעילות‬ ‫מקורות פנים‪:‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪283,500‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫שעות הדרכה ושכ"ע‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מים לבריכות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫שכל"מ ואחזקת בית ספר ימי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪406,400‬‬ ‫‪406,400‬‬ ‫אגודות ספורט ברשות הספורט‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪59,400‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫ספורטיאדה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫ספורט בקהילה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪468,800‬‬ ‫‪468,800‬‬ ‫ספורט עממי‬ ‫‪-1,460,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪5,040,000‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪726,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫עובדי עירייה שווה ערך‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הכנסות תקורה עבודות פיתוח‬ ‫‪-1,126,900‬‬ ‫‪13,087,600‬‬ ‫‪11,960,700‬‬ ‫סה"כ מקורות פנים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,991,894‬‬ ‫‪22,991,894‬‬ ‫אגודות ספורט עירוניות‪ ,‬נטו‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,420,000‬‬ ‫‪174,420,000‬‬ ‫פיתוח‬ ‫‪-‬‬ ‫‪197,411,894‬‬ ‫‪197,411,894‬‬ ‫סה"כ פיתוח ואגודות ספורט‬ ‫מקורות חוץ ועצמיים‪:‬‬ ‫‪952,521‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1,302,521‬‬ ‫טיפולית‬ ‫‪1,231‬‬ ‫‪1,186,800‬‬ ‫‪1,188,031‬‬ ‫לימודית‬ ‫‪177,461‬‬ ‫‪1,242,588‬‬ ‫‪1,420,049‬‬ ‫חרצית‬ ‫‪474,906‬‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫‪2,064,906‬‬ ‫אולמות‬ ‫‪61,258‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪611,258‬‬ ‫הכנסות איצטדיונים‬ ‫‪-167,036‬‬ ‫‪973,688‬‬ ‫‪806,652‬‬ ‫המרכז הימי‬ ‫‪-18,174‬‬ ‫‪56,174‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫בית ואקיל‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הכנסות תקורה עבודות פיתוח‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫השתתפות ארגון נכי צה"ל‬ ‫‪1,576,168‬‬ ‫‪6,469,250‬‬ ‫‪8,045,417‬‬ ‫סה"כ מקורות חוץ ועצמיים‪:‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בצ"מ‬ ‫‪49,268‬‬ ‫‪217,368,744‬‬ ‫‪217,418,011‬‬ ‫סה"כ תקציב ‪2023‬‬ ‫שכ"ע ‪2022‬‬ ‫ממוצע‬ ‫עלות כוללת‬ ‫הנושא‬ ‫‪₪ 957,271.00‬‬ ‫‪11 ₪,487,262.00‬‬ ‫שכ"ע‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪30,373.00‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪364,487.00‬‬ ‫עובדי חשבונית‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪57,629.00‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪691,551.00‬‬ ‫קבלן ניקיון‬ ‫‪1 ₪,045,273.00‬‬ ‫סה"כ שכ"ע לחודש‬ ‫הכנסות מאולמות תשפ"ג‬ ‫עלות‬ ‫תשלום‬ ‫יתרה‬ ‫עלות‬ ‫מס'‬ ‫שעות‬ ‫שעות‬ ‫שעות‬ ‫שולם עד‬ ‫שולם‬ ‫שולם‬ ‫סה"כ‬ ‫שעות‬ ‫שם המתנ"ס‬ ‫אולם‬ ‫אחרון‬ ‫לתשלום‬ ‫שעה‬ ‫חודשים‬ ‫בחודש‬ ‫שבת‬ ‫בשבוע‬ ‫שבת‬ ‫אוק‪22-‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪787‬‬ ‫‪1,103‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫ארז טובול‬ ‫‪1,512‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מירב ‪ -‬בימ"ש‬ ‫אולם אלונים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,828‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪787‬‬ ‫‪2,615‬‬ ‫סה"כ אולם אלונים‬ ‫‪11,340‬‬ ‫‪9,072‬‬ ‫‪20,412‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מתנ"ס ד'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דצמ‪22-‬‬ ‫‪2,432‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪4,032‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫אילן מלקו‬ ‫אולם ארזים‬ ‫‪2‬‬ ‫נוב‪22-‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫איילת נאור‬ ‫‪0‬‬ ‫כללי אירועים‬ ‫‪16,872‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,852‬‬ ‫‪38,724‬‬ ‫סה"כ אולם ארזים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫יונ‪23-‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪51,390‬‬ ‫‪51,408‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪100.8‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ביתר‬ ‫דצמ‪22-‬‬ ‫‪1,722‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪3,402‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫אור ‪ - 98‬בני‬ ‫אולם אריאל‬ ‫‪3‬‬ ‫נוב‪22-‬‬ ‫‪10,240‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪13,440‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ריקודי עם יוליה‬ ‫‪11,980‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪74,330‬‬ ‫‪87,150‬‬ ‫סה"כ אולם אריאל‬ ‫דצמ‪22-‬‬ ‫‪2,820‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪4,820‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫מונדיאל‬ ‫אוג‪23-‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,536‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫עוז אשדוד כדורסל‬ ‫‪3,402‬‬ ‫‪3,402‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫מתנ"ס ט‬ ‫אולם אשכול‬ ‫‪4‬‬ ‫דצמבר‪22‬‬ ‫‪36,288‬‬ ‫‪30,912‬‬ ‫‪67,200‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪117.6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪28‬‬ ‫הפועל מטאור‬ ‫‪0‬‬ ‫כללי אירועים‬ ‫‪42,546‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪36,912‬‬ ‫‪79,958‬‬ ‫סה"כ אולם אשכול‬ ‫דצמבר‪22‬‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪8,064‬‬ ‫‪18,144‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫מתנ"ס אחוה‬ ‫קיזוז‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫אולם היובל‬ ‫‪5‬‬ ‫‪59976‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99,960‬‬ ‫‪99,960‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪138.6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪108,024‬‬ ‫‪118,104‬‬ ‫סה"כ אולם היובל‬ ‫עלות‬ ‫תשלום‬ ‫יתרה‬ ‫עלות‬ ‫מס'‬ ‫שעות‬ ‫שעות‬ ‫שעות‬ ‫שולם עד‬ ‫שולם‬ ‫שולם‬ ‫סה"כ‬ ‫שעות‬ ‫שם המתנ"ס‬ ‫אולם‬ ‫אחרון‬ ‫לתשלום‬ ‫שעה‬ ‫חודשים‬ ‫בחודש‬ ‫שבת‬ ‫בשבוע‬ ‫שבת‬ ‫דצמבר‪22‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪25,200‬‬ ‫‪56,700‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪25‬‬ ‫מתנ"ס טנא‬ ‫‪0‬‬ ‫הלב לנוער‬ ‫אולם המגינים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,200‬‬ ‫‪56,700‬‬ ‫סה"כ אולם אלונים‬ ‫מאי ‪23‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫ליה גנס‬ ‫דצמבר‪22‬‬ ‫‪5,040‬‬ ‫‪5,040‬‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מתנ"ס אחוה‬ ‫יונ‪23-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫כדורסל הפועל‬ ‫יול‪23-‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,088‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שועלי הדרום‬ ‫אולם הקריה‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5,040‬‬ ‫‪5,040‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫יאיר ‪-‬יוצאי אתיופיה‬ ‫‪0‬‬ ‫אירועים כללי‬ ‫‪11,668‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪41,120‬‬ ‫‪67,788‬‬ ‫סה"כ אולם הקריה‬ ‫‪52,164‬‬ ‫‪52,164‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪96.6‬‬ ‫‪23‬‬ ‫הפועל אשדוד ענפים‬ ‫אולם הראל‬ ‫‪8‬‬ ‫‪52,164‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52,164‬‬ ‫סה"כ אולם הראל‬ ‫יונ‪23-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4,534‬‬ ‫‪6,804‬‬ ‫‪11,340‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ביתר טנ"ש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סמינר חסידי לבנות‬ ‫יול‪23-‬‬ ‫‪-18‬‬ ‫‪55,584‬‬ ‫‪55,566‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪88.2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫טקוואנדו‬ ‫אולם חזון יעקב‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫אירועים לואיס‬ ‫‪1,784‬‬ ‫‪4,534‬‬ ‫‪62,388‬‬ ‫‪68,706‬‬ ‫סה"כ אולם חזון יעקב‬ ‫‪-504‬‬ ‫‪32,256‬‬ ‫‪31,752‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪50.4‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,144‬‬ ‫‪1,920‬‬ ‫‪8,064‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫גדי מוזס(הסתדרות כללית)‬ ‫אולם מקיף ב'‪+‬א'‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אירועים כללי‬ ‫‪5,640‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪34,176‬‬ ‫‪39,816‬‬ ‫סה"כ אולם מקיף ב' ‪ +‬א'‬ ‫יונ‪23-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪76,500‬‬ ‫‪76,500‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪138.6‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ביתר‬ ‫אולם מקיף ג'‬ ‫‪11‬‬ ‫יול‪23-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,936‬‬ ‫‪12,936‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫רועי הייזלר‬ ‫סטודיו מקיף ג'‬ ‫עלות‬ ‫תשלום‬ ‫יתרה‬ ‫עלות‬ ‫מס'‬ ‫שעות‬ ‫שעות‬ ‫שעות‬ ‫שולם עד‬ ‫שולם‬ ‫שולם‬ ‫סה"כ‬ ‫שעות‬ ‫שם המתנ"ס‬ ‫אולם‬ ‫אחרון‬ ‫לתשלום‬ ‫שעה‬ ‫חודשים‬ ‫בחודש‬ ‫שבת‬ ‫בשבוע‬ ‫שבת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89,436‬‬ ‫‪89,436‬‬ ‫סה"כ אולם מקיף ג'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪93,240‬‬ ‫‪93,240‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪138.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫אולם מקיף ד'‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪93,240‬‬ ‫‪93,240‬‬ ‫סה"כ אולם מקיף ד'‬ ‫נוב‪22-‬‬ ‫‪4,070‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,670‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫קהילתי‪ -‬אלון לאור‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ליגה למקומות עבודה‬ ‫‪5,670‬‬ ‫‪4,536‬‬ ‫‪10,206‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫הפועל מטאור‬ ‫אולם מקיף ה‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3,528‬‬ ‫‪3,528‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫יאיר טאקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37,800‬‬ ‫‪37,800‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫‪23,348‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪43,336‬‬ ‫‪67,284‬‬ ‫סה"כ אולם מקיף ה'‬ ‫דצמבר‪22‬‬ ‫‪3,780‬‬ ‫‪12,024‬‬ ‫‪15,804‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מתנ"ס עמשלום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,680‬‬ ‫‪22,680‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫‪30,240‬‬ ‫‪30,240‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הפועל אשדוד כדוריד‬ ‫אולם מקיף ו'‬ ‫‪5,040‬‬ ‫‪5,040‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ליגה למקומות עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫קהילתי‪ -‬אלון לאור‬ ‫‪7,056‬‬ ‫‪7,056‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫עמותת החרשים‬ ‫‪14‬‬ ‫דצמבר‪22‬‬ ‫‪3,150‬‬ ‫‪2,520‬‬ ‫‪5,670‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫מתנ"ס עמשלום‬ ‫דצמ‪22-‬‬ ‫‪24,552‬‬ ‫‪2,760‬‬ ‫‪6,960‬‬ ‫‪34,272‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪67.2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫שירן מורד‬ ‫סטודיו מקיף ו'‬ ‫‪73,818‬‬ ‫‪2,760‬‬ ‫‪49,184‬‬ ‫‪125,762‬‬ ‫סה"כ אולם מקיף ו'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,224‬‬ ‫‪28,224‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫מכבי גברים‬ ‫אולם מקיף ז'‬ ‫‪15‬‬ ‫‪28,224‬‬ ‫‪28,224‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫מכבי נשים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,040‬‬ ‫‪5,040‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ספורטאי מכבי אשדוד‬ ‫עלות‬ ‫תשלום‬ ‫יתרה‬ ‫עלות‬ ‫מס'‬ ‫שעות‬ ‫שעות‬ ‫שעות‬ ‫שולם עד‬ ‫שולם‬ ‫שולם‬ ‫סה"כ‬ ‫שעות‬ ‫שם המתנ"ס‬ ‫אולם‬ ‫אחרון‬ ‫לתשלום‬ ‫שעה‬ ‫חודשים‬ ‫בחודש‬ ‫שבת‬ ‫בשבוע‬ ‫שבת‬ ‫‪24,948‬‬ ‫‪24,948‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪46.2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫גודו ליאון בקרמן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,560‬‬ ‫‪7,560‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ספורטאי מכבי אשדוד‬ ‫סטודיו מקיף ז'‬ ‫‪81,396‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,600‬‬ ‫‪93,996‬‬ ‫סה"כ אולם מקיף ז'‬ ‫קיזוז ‪13017‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪86,523‬‬ ‫‪86,523‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪132.3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫אולם מקיף ח'‬ ‫נוב‪22-‬‬ ‫‪23,840‬‬ ‫‪6,400‬‬ ‫‪30,240‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הרקדה ‪ -‬אבי לוי‬ ‫‪16‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,440‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪92.4‬‬ ‫‪22‬‬ ‫רוזנה‬ ‫סטודיו מקיף ח'‬ ‫‪24,280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪147,923‬‬ ‫‪172,203‬‬ ‫סה"כ אולם מקיף ח'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כללי אירועים‬ ‫‪17‬‬ ‫אולם מקיף ט‬ ‫‪85,428‬‬ ‫‪85,428‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪130.2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪31‬‬ ‫הפועל אשדוד כדוריד‬ ‫אוק‪22-‬‬ ‫‪8,252‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪9,072‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫תרצה פרימו‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סטודיו מקיף ט'‬ ‫אוק‪22-‬‬ ‫‪9,576‬‬ ‫‪2,520‬‬ ‫‪12,096‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫אלעד שמואל‬ ‫‪103,256‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪2,940‬‬ ‫‪106,596‬‬ ‫סה"כ אולם מקיף ט'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪98,280‬‬ ‫‪98,280‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אירועים כללי‬ ‫מקיף י'‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪98,280‬‬ ‫‪98,280‬‬ ‫סה"כ אולם מקיף י'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,460‬‬ ‫‪26,460‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪44.1‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫‪6,804‬‬ ‫‪6,804‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ביתר אשדוד‬ ‫אולם רעים‬ ‫‪19‬‬ ‫נוב‪22-‬‬ ‫‪7,668‬‬ ‫‪2,430‬‬ ‫‪3,510‬‬ ‫‪13,608‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫דרקון הזהב ‪ -‬דמיאן‬ ‫‪14,472‬‬ ‫‪2,430‬‬ ‫‪29,970‬‬ ‫‪46,872‬‬ ‫סה"כ אולם רעים‬ ‫‪1,890‬‬ ‫‪1,512‬‬ ‫‪3,402‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫מתנס דיונה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪93,240‬‬ ‫‪93,240‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪138.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ספורטאי מכבי‬ ‫אולם רתמים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1,890‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪94,752‬‬ ‫‪96,642‬‬ ‫סה"כ אולם רתמים‬ ‫עלות‬ ‫תשלום‬ ‫יתרה‬ ‫עלות‬ ‫מס'‬ ‫שעות‬ ‫שעות‬ ‫שעות‬ ‫שולם עד‬ ‫שולם‬ ‫שולם‬ ‫סה"כ‬ ‫שעות‬ ‫שם המתנ"ס‬ ‫אולם‬ ‫אחרון‬ ‫לתשלום‬ ‫שעה‬ ‫חודשים‬ ‫בחודש‬ ‫שבת‬ ‫בשבוע‬ ‫שבת‬ ‫יול‪23-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,268‬‬ ‫‪2,268‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫גלינה שוסטין‬ ‫דצמבר‪22‬‬ ‫‪9,576‬‬ ‫‪12,600‬‬ ‫‪22,176‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪46.2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫הפועל מטאור‬ ‫אולם שילה‬ ‫אוק‪22-‬‬ ‫‪26,820‬‬ ‫‪3,660‬‬ ‫‪3,540‬‬ ‫‪34,020‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪15‬‬ ‫טפלוב אירינה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫אירועים כללי‬ ‫יול‪23-‬‬ ‫‪-48‬‬ ‫‪5,340‬‬ ‫‪5,292‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫חרדיות שרי‬ ‫סטודיו שילה‬ ‫‪21‬‬ ‫גלינה שוסטין‬ ‫מראות‬ ‫יול‪23-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,880‬‬ ‫‪26,880‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪67.2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫יול‪23-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,800‬‬ ‫‪16,800‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪10‬‬ ‫גלינה שוסטין‬ ‫סטודיו שילה‬ ‫רגיל‬ ‫‪36,348‬‬ ‫‪3,660‬‬ ‫‪69,428‬‬ ‫‪109,436‬‬ ‫סה"כ אולם שילה‬ ‫דצמבר‪22‬‬ ‫‪3,541‬‬ ‫‪2,016‬‬ ‫‪5,557‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10.29‬‬ ‫‪2.45‬‬ ‫מתנס דקל‬ ‫אולם רבין‬ ‫‪45,360‬‬ ‫‪45,360‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ג'ודו ליאון בקרמן‬ ‫דצמבר‪22‬‬ ‫‪20,412‬‬ ‫‪10,206‬‬ ‫‪30,618‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪56.7‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫מתנס דקל‬ ‫סטודיו רבין כושר‬ ‫‪22‬‬ ‫דצמבר‪22‬‬ ‫‪23,940‬‬ ‫‪14,616‬‬ ‫‪38,556‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪71.4‬‬ ‫‪17‬‬ ‫מתנס דקל‬ ‫סטודיו רבין‬ ‫סה"כ אולם רבין‬ ‫מראות‬ ‫‪93,253‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,838‬‬ ‫‪120,091‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אירועים‬ ‫‪24,570‬‬ ‫‪19,656‬‬ ‫‪44,226‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪81.9‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫מתנ"ס דיונה‬ ‫שקד‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24,570‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,656‬‬ ‫‪44,226‬‬ ‫סה"כ אולם שקד‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪93,240‬‬ ‫‪93,240‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪138.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ספורטאי מכבי כדורסל‬ ‫קשת‬ ‫דצמבר‪22‬‬ ‫‪3,780‬‬ ‫‪3,024‬‬ ‫‪6,804‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מתנ"ס ספרא כדורסל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דצמבר‪22‬‬ ‫‪6,804‬‬ ‫‪6,048‬‬ ‫‪12,852‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מתנ"ס ספרא‬ ‫סטודיו קשת‬ ‫‪10,584‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪102,312‬‬ ‫‪112,896‬‬ ‫סה"כ אולם קשת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,160‬‬ ‫‪20,160‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ספורטאי מכבי אומנותית‬ ‫אורות‬ ‫‪25‬‬ ‫יונ‪22-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,600‬‬ ‫‪12,600‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הפועל אשדוד‬ ‫עלות‬ ‫תשלום‬ ‫יתרה‬ ‫עלות‬ ‫מס'‬ ‫שעות‬ ‫שעות‬ ‫שעות‬ ‫שולם עד‬ ‫שולם‬ ‫שולם‬ ‫סה"כ‬ ‫שעות‬ ‫שם המתנ"ס‬ ‫אולם‬ ‫אחרון‬ ‫לתשלום‬ ‫שעה‬ ‫חודשים‬ ‫בחודש‬ ‫שבת‬ ‫בשבוע‬ ‫שבת‬ ‫דצמבר‪22‬‬ ‫‪10,450‬‬ ‫‪6,048‬‬ ‫‪16,498‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫מתנ"ס ספרא‬ ‫אוק‪22-‬‬ ‫‪5,904‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪6,804‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫חן סיבוני‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪5‬‬ ‫איציק שעבן‬ ‫דצמ‪22-‬‬ ‫‪8,160‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪1,440‬‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪5‬‬ ‫כנרת כהן‬ ‫סטודיו אורות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪34,594‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪41,148‬‬ ‫‪76,222‬‬ ‫סה"כ אולם אורות‬ ‫‪707,870‬‬ ‫‪31,204‬‬ ‫‪1,325,832‬‬ ‫‪2,064,906‬‬ ‫סה"כ‬ ‫נגבה‬ ‫‪1,357,036‬‬ ‫בפועל‬ ‫‪133,303‬‬ ‫חובות מתנסים‬ ‫‪16,380‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪27.3‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫ג'ודו ‪ -‬לאון בקרמן‬ ‫סטודיו מקיף ז'‬ ‫‪1,490,339‬‬ ‫תשלום בפועל ‪+‬מתנסים‬ ‫‪42,840‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪71.4‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ג'ודו ‪ -‬לאון בקרמן‬ ‫אולם רבין‬ ‫יתרה‬ ‫‪574,567‬‬ ‫לתשלום‬ ‫חובות שלא שולמו‬ ‫‪70,308‬‬ ‫ליאון בקרמן‬ ‫‪167,832‬‬ ‫כדוריד‬ ‫‪56,448‬‬ ‫סל גברים ונשים‬ ‫‪7,056‬‬ ‫קטרגל חרשים‬ ‫‪301,644‬‬ ‫סה"כ חובות שלא שולמו‬ ‫צפי תקציב השוואתי‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫שנת התקציב‬ ‫מקורות פנים‪:‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪283,500‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪6,425,100‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪5,040,000‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪379,400‬‬ ‫‪379,400‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫עובדי עירייה אחזקת מתקנים‬ ‫‪1,184,000‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫‪1,332,000‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫שעות הדרכה ושכ"ע מנהל‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪406,400‬‬ ‫‪406,400‬‬ ‫‪406,400‬‬ ‫‪406,400‬‬ ‫ספורט ‪ -‬מנהל הספורט‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫שכל"מ וחקר ימי בית ספר ימי‬ ‫‪66,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,400‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫ספורטיאדה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫ספורט בקהילה‬ ‫‪468,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪421,900‬‬ ‫‪468,800‬‬ ‫ספורט עממי‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מים לבריכות‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תחרויות בינלאומיות ‪ -‬תוספת שטרם אושרה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪409,500‬‬ ‫‪726,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הכנסות תקורה עבודות פיתוח‬ ‫‪11,017,600‬‬ ‫‪9,755,800‬‬ ‫‪11,854,200‬‬ ‫‪11,960,700‬‬ ‫סה"כ מקורות פנים ישירים‬ ‫‪7,271,939‬‬ ‫‪8,445,417‬‬ ‫סה"כ הכנסות עצמיות‬ ‫‪17,554,650‬‬ ‫‪18,051,049‬‬ ‫‪22,300,000‬‬ ‫‪22,991,894‬‬ ‫סה"כ תמיכות לאגודות ספורט עירוניות‬ ‫‪28,572,250‬‬ ‫‪27,806,849‬‬ ‫‪41,426,139‬‬ ‫‪43,398,011‬‬ ‫סה"כ מקורות פנים‬ ‫‪69,659,600‬‬ ‫‪55,140,400‬‬ ‫‪73,706,600‬‬ ‫‪174,420,000‬‬ ‫סה"כ תקציב פיתוח‬ ‫‪98,231,850‬‬ ‫‪82,947,249‬‬ ‫‪115,132,739‬‬ ‫‪217,818,011‬‬ ‫סה"כ תקציב פיתוח ומקורות פנים‬