‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הצעת תקציב ‪2023‬‬ ‫תוכן העניינים‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫‪..........................................................................................‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ריכוז תקציבים לפי פרוייקטים‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪ - 2023‬המשכן‬ ‫ביאורים לתקציב המשכן ‪............................................................................................‬‬ ‫‪4-10‬‬ ‫‪.........................................................‬‬ ‫‪11‬‬ ‫שקלול סבסוד המשכן לפי פרוייקטים לשנת ‪2023‬‬ ‫‪...............................................................‬‬ ‫‪12‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪ - 2023‬פסטיבל מדיטרנה‬ ‫ביאורים לתקציב פסטיבל מדיטרנה ‪...........................................................................‬‬ ‫‪13-19‬‬ ‫‪........................................................................‬‬ ‫‪20‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪ - 2023‬אמפי אשדוד‬ ‫ביאורים לתקציב אמפי אשדוד ‪.....................................................................................‬‬ ‫‪21-22‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪ - 2023‬פסטיבל אושפיזין מוסיקלי ‪...............................................‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24-26‬‬ ‫ביאורים לתקציב פסטיבל אושפיזין מוסיקלי ‪......................................................‬‬ ‫‪27‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪ - 2023‬תחום תרבות עולים ‪..............................................‬‬ ‫‪..................................................................................................‬‬ ‫‪28-37‬‬ ‫נספחי אומדנים לתקציב פיתוח‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪ - 2023‬פיתוח (תב"ר) ‪.............................................................‬‬ ‫‪38‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫בס"ד‬ ‫ריכוז תקציב ‪2023‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫ביצוע ‪1-11.2022‬‬ ‫אחוז מכלל הפעילות‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫לבקשת הדירקטוריון תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫משכן‬ ‫משכן‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪₪ 8,582,000‬‬ ‫‪₪ 5,059,396‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪₪ 3,280,000‬‬ ‫‪₪ 2,956,700‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪₪ 100,000‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫הקצבה המשרד לשת"פ אזורי‬ ‫‪2.2%‬‬ ‫‪₪ 275,000‬‬ ‫‪₪ 247,585‬‬ ‫משרד התרבות (פמי פרימיום)‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪₪ 12,237,000‬‬ ‫‪₪ 8,263,682‬‬ ‫סה"כ משכן‬ ‫מדיטרנה‬ ‫פסטיבל מדיטרנה‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪₪ 2,010,000‬‬ ‫‪₪ 1,970,017‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪₪ 1,750,000‬‬ ‫‪₪ 1,750,000‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪ 119,000‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪21%‬‬ ‫תרבות ‪+‬תיירות‪+‬חוץ‬ ‫‪₪ 970,000‬‬ ‫‪₪ 722,485‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪₪ 4,730,000‬‬ ‫‪₪ 4,561,502‬‬ ‫סה"כ פסטיבל מדיטרנה‬ ‫אמפי‬ ‫אמפי אשדוד‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪₪ 1,256,250‬‬ ‫‪₪ 1,252,345‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪₪ 263,336‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪₪ 293,750‬‬ ‫‪₪ 51,425‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד ‪ -‬תב"ר‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪₪ 1,550,000‬‬ ‫‪₪ 1,567,106‬‬ ‫סה"כ אמפי אשדוד‬ ‫אושפיזין‬ ‫פסטיבל אושפיזין מוסיקלי‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪₪ 1,036,000‬‬ ‫‪₪ 1,119,923‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪₪ 200,000‬‬ ‫‪₪ 200,000‬‬ ‫העברה מתקציב המשכן ( עירייה )‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪₪ 215,000‬‬ ‫‪₪ 215,000‬‬ ‫משרד התרבות‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪₪ 1,451,000‬‬ ‫‪₪ 1,534,923‬‬ ‫סה" כ אושפיזין מוזיקלי‬ ‫אמפי‬ ‫תחום תרבות עולים‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪₪ 585,000‬‬ ‫‪₪ 296,220‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪₪ 1,790,000‬‬ ‫‪₪ 1,940,000‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪₪ 2,375,000‬‬ ‫‪₪ 2,236,220‬‬ ‫סה"כ אמפי אשדוד‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪₪ 22,343,000‬‬ ‫‪₪ 18,163,433‬‬ ‫סה"כ הכנסות ‪:‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪₪ 12,237,000‬‬ ‫‪₪ 8,667,249‬‬ ‫הוצאות משכן‬ ‫‪₪ 4,730,000‬‬ ‫‪₪ 4,452,812‬‬ ‫הוצאות פסטיבל מדיטרנה‬ ‫‪₪ 1,495,000‬‬ ‫‪₪ 1,098,415‬‬ ‫הוצאות אמפי אשדוד‬ ‫‪₪ 1,451,000‬‬ ‫‪₪ 1,730,427‬‬ ‫הוצאות פסטיבל אושפיזין מוזיקלי‬ ‫‪₪ 2,375,000‬‬ ‫‪₪ 2,288,299‬‬ ‫הוצאות תחום תרבות עולים‬ ‫‪₪ 22,288,000‬‬ ‫‪₪ 18,237,202‬‬ ‫סה"כ הוצאות‪:‬‬ ‫‪₪ 55,000‬‬ ‫‪-₪ 73,769‬‬ ‫עודף‪/‬גירעון‬ ‫‪2‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שנת הכספים ‪2023‬‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫ביצוע ‪1-11.2022‬‬ ‫שנת ‪2021‬‬ ‫לבקשת‬ ‫תקציב מאושר‬ ‫הצעת תקציב ‪2023‬‬ ‫(עפ"י דוח‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫‪2022‬‬ ‫מבוקר)‬ ‫לא מבוקר‬ ‫ביצוע ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪3,635,000‬‬ ‫‪2,450,741‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪1,269,926‬‬ ‫‪2,760,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים ומנויים‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪1,034,665‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים למופעי חוץ‬ ‫‪1,320,000‬‬ ‫‪1,059,415‬‬ ‫‪1,295,000‬‬ ‫‪910,490‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫הכנסות מהשכרת אולם‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪162,096‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫הכנסות מכירטוס ודמי טיפול‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות מהשכרת קפיטריה בלובי המשכן ( בריסטה )‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫הכנסות מקרן הון סיכון אומנותי‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הכנסות מקרן תחזוקת מבנה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪350,079‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫הכנסות מחסויות ואחרות‬ ‫‪8,582,000‬‬ ‫‪5,059,396‬‬ ‫‪8,095,000‬‬ ‫‪2,180,416‬‬ ‫‪6,410,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות עצמיות‬ ‫‪3,480,000‬‬ ‫‪3,156,700‬‬ ‫‪3,480,000‬‬ ‫‪3,766,600‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד שוטף‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫העברת הקצבה עבור פסטיבל אושפיזין מוזיקלי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,895‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד תב"ר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫דיגיטציה וממשל זמין ‪ -‬עירייה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫המשרד לשת"פ אזורי‪-‬פרויקט ג'ודו אראב‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪247,585‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪107,328‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫סבסוד סדרות מנויים פמי פרימיום‬ ‫‪3,655,000‬‬ ‫‪3,204,285‬‬ ‫‪3,680,000‬‬ ‫‪3,696,823‬‬ ‫‪4,260,000‬‬ ‫סה"כ הקצבות‬ ‫‪12,237,000‬‬ ‫‪8,263,682‬‬ ‫‪11,775,000‬‬ ‫‪5,877,239‬‬ ‫‪10,670,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאות הפקה ואמנותי‬ ‫‪5,170,000‬‬ ‫‪3,017,606‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪1,487,731‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫רכישת מופעים וכרטיסים (כולל מופעי חוץ)‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪690,118‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪495,664‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות‪-‬הפקה וש"ל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפרשה לתביעות משפטיות‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪86,863‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫אבטחת מופעים ואכסדרה‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪203,024‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪39,347‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫הוצאות גרפיקה‪ ,‬דפוס והפצה‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪37,075‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪214,396‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫הוצאות תפעול‪ ,‬תקשורת‪,‬רווחה ואחר‬ ‫‪6,770,000‬‬ ‫‪4,034,687‬‬ ‫‪6,375,000‬‬ ‫‪2,237,138‬‬ ‫‪5,050,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הפעלה ואמנותי‬ ‫הוצאות טכני ואחזקת מבנה‬ ‫‪760,000‬‬ ‫‪758,818‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪590,722‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות ‪ -‬טכני ואחזקה‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪331,481‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪367,861‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הוצאות ניקיון וחומרי עזר‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪496,406‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪782,423‬‬ ‫‪622,000‬‬ ‫אחזקת מבנה ומערכות *‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפרשה לתביעות משפטיות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪41,693‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הוצאות תקשורת‪,‬רווחה ואחר *‬ ‫‪7,101‬‬ ‫‪2,075,000‬‬ ‫‪1,628,398‬‬ ‫‪1,995,000‬‬ ‫‪1,748,107‬‬ ‫‪1,717,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות טכני ואחזקה‬ ‫הוצאות שיווק ומכירות‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪921,797‬‬ ‫‪985,000‬‬ ‫‪628,594‬‬ ‫‪1,003,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות ‪ -‬מכירות‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪193,899‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪176,222‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הוצאות פרסום ורכישת מדיה‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪102,098‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪51,333‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫אתר אינטרנט‪ ,‬דיגיטל ויח"צ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫דיגיטציה וממשל זמין ‪ -‬מכירות‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪132,331‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪174,693‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תקשורת‪ ,‬מיחשוב הדרכה ואחרות‬ ‫‪1,577,000‬‬ ‫‪1,350,124‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,030,842‬‬ ‫‪2,103,001‬‬ ‫סה"כ הוצאות שיווק ומכירות‬ ‫הוצאות הנהלה וכלליות‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪833,070‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫‪1,001,562‬‬ ‫‪955,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות ‪ -‬מנהלה‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪333,439‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪163,515‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫שירותים מקצועיים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪45,514‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,114‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫הוצאות תקשורת ומיחשוב‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪74,281‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪113,840‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫משרדיות‪ ,‬דואר ושונות‬ ‫‪1,430,000‬‬ ‫‪1,286,304‬‬ ‫‪1,455,000‬‬ ‫‪1,309,031‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות‬ ‫המשרד לשת"פ אזורי‪-‬פרויקט בימת המזרח התיכון‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪104,651‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שכר אומנים‪ ,‬טיסות ואירוח‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪85,710‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הוצאות פרסום‪ ,‬שיווק לוגיסטיקה‪ ,‬הפקה ואחרות‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪190,361‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫סה"כ שת"פ אזורי ‪ -‬בימת המזרח התיכון‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪181,017‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הצטיידות שוטף ופחת‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪52,374‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪28,016‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫עמלות כ"א ובנקאיות‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪177,374‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪209,033‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות אחרות‬ ‫‪12,237,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,667,249‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,775,000‬‬ ‫‪6,534,151‬‬ ‫‪10,670,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-403,568‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-656,912‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יתרת עודף ‪ /‬גירעון ‪:‬‬ ‫פרק משכן בלבד מתוך דוח כספי מבוקר‬ ‫תקציב המשכן "סופג" בתוכו חלק מעלויות השכר של עובדי המשכן בגין פעולות השייכות האמפי ( מנהלה וכלליות‪ ,‬שיווק ופרסום‪,‬‬ ‫‪3‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים ומנויים ‪2023 -‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫סך הכנסות‬ ‫תחזית הכנסה תחזית הכנסות‬ ‫מס' הצגות‬ ‫לסידרה‬ ‫לכל ההצגות‬ ‫למופע בודד‬ ‫הצגה ‪ /‬מופע‬ ‫תאריכים‬ ‫סידרה‪/‬עונה‬ ‫סדרת התיאטרון‬ ‫תיאטרון‬ ‫‪₪ 255,625‬‬ ‫‪₪ 51,125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 3‬פיקוח נפש‬ ‫‪01/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 255,625‬‬ ‫‪₪ 51,125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 4‬בואו נפתח את זה‬ ‫‪03/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 255,625‬‬ ‫‪₪ 51,125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 5‬צניחה חופשית‬ ‫‪05/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 255,625‬‬ ‫‪₪ 51,125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 6‬ברוכים הבאים לגיהנום‬ ‫‪07/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 255,625‬‬ ‫‪₪ 51,125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬טרם נרכשה‬ ‫‪10/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫‪₪ 1,533,750‬‬ ‫‪₪ 255,625‬‬ ‫‪₪ 51,125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 2‬טרם נרכשה‬ ‫‪12/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫הסדרה הקלאסית הגדולה‬ ‫קלאסית גדולה‬ ‫‪₪ 40,500‬‬ ‫‪₪ 40,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 4‬צלילי המוזיקה‬ ‫‪01/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 40,500‬‬ ‫‪₪ 40,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 5‬הטיול במוסקבה‬ ‫‪02/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 40,500‬‬ ‫‪₪ 40,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 6‬האביב הקלאסי‬ ‫‪03/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 40,500‬‬ ‫‪₪ 40,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 7‬ברהמס וסיבליוס‬ ‫‪04/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 40,500‬‬ ‫‪₪ 40,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 8‬ריקודים סימפוניים‬ ‫‪07/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 40,500‬‬ ‫‪₪ 40,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪10/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫‪₪ 40,500‬‬ ‫‪₪ 40,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 2‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫‪₪ 324,000‬‬ ‫‪₪ 40,500‬‬ ‫‪₪ 40,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 3‬טרם נרכש‬ ‫‪12/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫סדרת הערים המרתקות‬ ‫ערים מרתקות‬ ‫‪₪ 57,525‬‬ ‫‪₪ 57,525‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 2‬הערים היפות של קנדה‬ ‫‪01/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 57,525‬‬ ‫‪₪ 57,525‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 3‬מומביי‬ ‫‪02/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 57,525‬‬ ‫‪₪ 57,525‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 4‬ליברפול‬ ‫‪03/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 57,525‬‬ ‫‪₪ 57,525‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 5‬פרובנס‬ ‫‪05/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 287,625‬‬ ‫‪₪ 57,525‬‬ ‫‪₪ 57,525‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬טרם נרכשה‬ ‫‪11/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫סדרת הצגות לילדים‬ ‫רביעיית ילדים‬ ‫‪₪ 29,500‬‬ ‫‪₪ 29,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 2‬אליס בארץ הפלאות‬ ‫‪01/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 29,500‬‬ ‫‪₪ 29,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪- 3‬ילד הטבע‬ ‫‪03/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 29,500‬‬ ‫‪₪ 29,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 4‬הלב ‪ -‬סיפורו של מרקו‬ ‫‪05/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 118,000‬‬ ‫‪₪ 29,500‬‬ ‫‪₪ 29,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬טרם נבחרה‬ ‫‪12/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫סדרת מועדון הזמר‬ ‫מועדון זמר‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 2‬בשביל אל הבריכות‬ ‫‪01/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 3‬לילה של כוכבים‬ ‫‪03/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 4‬שומר החומות‬ ‫‪05/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 5‬צריך לצלצל פעמיים‬ ‫‪06/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 259,500‬‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪₪ 51,900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫סדרת טריו גשר‬ ‫טריו גשר‬ ‫‪₪ 78,000‬‬ ‫‪₪ 78,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 1‬העבד‬ ‫‪02/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 78,000‬‬ ‫‪₪ 78,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 2‬חומות של תקווה‬ ‫‪06/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 234,000‬‬ ‫‪₪ 78,000‬‬ ‫‪₪ 78,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪- 3‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫סדרת החיים הטובים‬ ‫החיים הטובים‬ ‫‪₪ 49,840‬‬ ‫‪₪ 24,920‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪- 2‬שירים מהסרטים‬ ‫‪01/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 49,840‬‬ ‫‪₪ 24,920‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 3‬אחרי החגים‬ ‫‪02/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 49,840‬‬ ‫‪₪ 24,920‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 4‬צבע המים‬ ‫‪03/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 49,840‬‬ ‫‪₪ 24,920‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 5‬החיים החדשים של שירה איסקוב‬ ‫‪05/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 49,840‬‬ ‫‪₪ 24,920‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 6‬משנסון לקברט‬ ‫‪06/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 299,040‬‬ ‫‪₪ 49,840‬‬ ‫‪₪ 24,920‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫סדרת הקולנוע‬ ‫סינמה פריז‬ ‫‪₪ 14,908‬‬ ‫‪₪ 14,908‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 3‬אייפל‬ ‫‪01/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 14,908‬‬ ‫‪₪ 14,908‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 4‬הוט קוטור‬ ‫‪02/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 14,908‬‬ ‫‪₪ 14,908‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪- 5‬נאמנות‬ ‫‪03/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 14,908‬‬ ‫‪₪ 14,908‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 6‬בין ‪ 2‬עולמות‬ ‫‪05/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 14,908‬‬ ‫‪₪ 14,908‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪10/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫‪₪ 89,450‬‬ ‫‪₪ 14,908‬‬ ‫‪₪ 14,908‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 2‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫מופעים‬ ‫‪₪ 400,000‬‬ ‫‪₪ 133,333‬‬ ‫‪3‬‬ ‫כנר על הגג‬ ‫‪05/2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪₪ 50,000‬‬ ‫‪₪ 50,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ג'ודאו ‪ -‬אראב‬ ‫‪10/2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪₪ 490,000‬‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫‪06/2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪-₪ 365‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 3,635,000‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪₪ 2,600,000‬‬ ‫כרטיסים מפיקי חוץ‬ ‫‪1-12/2023‬‬ ‫מופעי חוץ‬ ‫סה"כ מכירת מנויים וכרטיסים כולל מופעי חוץ‪:‬‬ ‫‪₪ 6,235,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫הכנסות מהשכרת אולם ואחרות ‪2023 -‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫הערות‬ ‫השכרת אולם‬ ‫בניכוי ערבי שבתות‪ ,‬חגים‪ ,‬תשעת‬ ‫הימים‪,‬יום השואה‪ ,‬ימי הקמה‬ ‫‪286‬‬ ‫ימי עבודה פוטנציאלים בשנת ‪: 2023‬‬ ‫‪74‬‬ ‫ימים תפוסים ע"י המשכן סדרות ‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ימים תפוסים פסטיבל מדיטרנה ‪:‬‬ ‫כולל אושפיזין‬ ‫‪4‬‬ ‫ימים תפוסים יזום משכן ‪:‬‬ ‫‪84‬‬ ‫סה"כ ימים תפוסים ע"י המשכן‪:‬‬ ‫‪202‬‬ ‫ימים נטו פנויים להשכרה ‪:‬‬ ‫שכר אולם סה"כ‬ ‫ימים‬ ‫‪₪ 445,200‬‬ ‫‪₪ 7,950‬‬ ‫‪56‬‬ ‫צפי ימי השכרה למוסדות עירוניים ‪:‬‬ ‫‪₪ 181,125‬‬ ‫‪₪ 7,245‬‬ ‫‪25‬‬ ‫צפי השכרה הצגות ילדים ‪:‬‬ ‫‪₪ 600,600 ₪ 11,550‬‬ ‫‪52‬‬ ‫צפי ימי השכרה למפיקים חיצוניים ‪:‬‬ ‫‪₪ 50,400‬‬ ‫‪₪ 8,400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫צפי השכרה ימי הקמה‪:‬‬ ‫‪₪ 42,750‬‬ ‫‪₪ 4,750‬‬ ‫‪9‬‬ ‫צפי השכרה סל תרבות‪:‬‬ ‫‪₪ 1,320,075‬‬ ‫‪148‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫‪-75‬‬ ‫עיגול ‪:‬‬ ‫‪₪ 1,320,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות מהשכרת אולם ‪:‬‬ ‫תחזית תפוסה שנתית‬ ‫‪291‬‬ ‫ימי השכרה פוטנציאלים בשנת ‪: 2021‬‬ ‫‪84‬‬ ‫צפי ימים תפוסים ע"י המשכן ‪:‬‬ ‫‪148‬‬ ‫צפי השכרה למפיקים‪:‬‬ ‫‪232‬‬ ‫סה"כ צפי תפוסה בימים ‪:‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫תחזית תפוסה באחוזים ‪:‬‬ ‫הכנסות אחרות‬ ‫‪₪ 65,000‬‬ ‫הכנסות מפירסום בתכנייה עונת מנויים‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫הכנסות מחסות גב כרטיסים‬ ‫‪₪ 45,000‬‬ ‫הכנסות ממתן שירותי כוח אדם‬ ‫‪₪ 75,000‬‬ ‫הכנסות משירותי הגברה‪ ,‬תאורה ומסכים‬ ‫‪5‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫רכישת הצגות‪ ,‬קונצרטים ומופעים ‪2023 -‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫סך עלות הסידרה‬ ‫סך עלות ההצגות‬ ‫מס' הצגות עלות הצגה‬ ‫הצגה ‪ /‬מופע‬ ‫תאריכים‬ ‫סידרה‪/‬עונה‬ ‫סדרת התיאטרון‬ ‫תיאטרון‬ ‫‪₪ 140,000‬‬ ‫‪₪ 28,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 3‬פיקוח נפש‬ ‫‪01/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 120,000‬‬ ‫‪₪ 24,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 4‬בואו נפתח את זה‬ ‫‪03/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 160,000‬‬ ‫‪₪ 32,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 5‬צניחה חופשית‬ ‫‪05/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 167,500‬‬ ‫‪₪ 33,500‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 6‬ברוכים הבאים לגיהנום‬ ‫‪07/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 185,000‬‬ ‫‪₪ 37,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬טרם נרכשה‬ ‫‪10/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫‪₪ 937,500‬‬ ‫‪₪ 165,000‬‬ ‫‪₪ 33,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 2‬טרם נרכשה‬ ‫‪12/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫הסדרה הקלאסית הגדולה‬ ‫קלאסית גדולה‬ ‫‪₪ 28,000‬‬ ‫‪₪ 28,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 4‬צלילי המוזיקה‬ ‫‪01/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 5‬הטיול במוסקבה‬ ‫‪02/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 42,000‬‬ ‫‪₪ 42,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 6‬האביב הקלאסי‬ ‫‪03/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 38,000‬‬ ‫‪₪ 38,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 7‬ברהמס וסיבליוס‬ ‫‪04/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 38,000‬‬ ‫‪₪ 38,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 8‬ריקודים סימפוניים‬ ‫‪07/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 33,000‬‬ ‫‪₪ 33,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪10/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 2‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קונצרט מס' ‪ - 3‬טרם נרכש‬ ‫‪12/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫‪₪ 312,782‬‬ ‫‪₪ 28,782‬‬ ‫‪₪ 28,782‬‬ ‫השכרת פסנתר ‪ +‬הסעות רמלה לוד‬ ‫סדרת הערים המרתקות‬ ‫ערים מרתקות‬ ‫‪₪ 34,515‬‬ ‫‪₪ 34,515‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 2‬הערים היפות של קנדה‬ ‫‪01/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 34,515‬‬ ‫‪₪ 34,515‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 3‬מומביי‬ ‫‪02/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 34,515‬‬ ‫‪₪ 34,515‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 4‬ליברפול‬ ‫‪03/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 37,000‬‬ ‫‪₪ 37,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 5‬פרובנס‬ ‫‪05/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 175,545‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬טרם נרכשה‬ ‫‪11/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫סדרת הצגות לילדים‬ ‫רביעיית ילדים‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 2‬אליס בארץ הפלאות‬ ‫‪01/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪- 3‬ילד הטבע‬ ‫‪03/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 17,500‬‬ ‫‪₪ 17,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 4‬הלב ‪ -‬סיפורו של מרקו‬ ‫‪05/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 60,500‬‬ ‫‪₪ 18,000‬‬ ‫‪₪ 18,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הצגה מס' ‪ - 1‬טרם נבחרה‬ ‫‪12/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫סדרת מועדון הזמר‬ ‫מועדון זמר‬ ‫‪₪ 37,000‬‬ ‫‪₪ 37,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 2‬בשביל אל הבריכות‬ ‫‪01/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 37,000‬‬ ‫‪₪ 37,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 3‬לילה של כוכבים‬ ‫‪03/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 37,000‬‬ ‫‪₪ 37,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 4‬שומר החומות‬ ‫‪05/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 45,000‬‬ ‫‪₪ 45,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 5‬צריך לצלצל פעמיים‬ ‫‪06/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 191,000‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫סדרת טריו גשר‬ ‫טריו גשר‬ ‫‪₪ 45,885‬‬ ‫‪₪ 45,885‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 1‬העבד‬ ‫‪02/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 39,000‬‬ ‫‪₪ 39,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 2‬חומות של תקווה‬ ‫‪06/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 129,885‬‬ ‫‪₪ 45,000‬‬ ‫‪₪ 45,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מופע מס' ‪- 3‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫סדרת החיים הטובים‬ ‫החיים הטובים‬ ‫‪₪ 32,176‬‬ ‫‪₪ 16,088‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪- 2‬שירים מהסרטים‬ ‫‪01/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 25,000‬‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 3‬אחרי החגים‬ ‫‪02/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 29,000‬‬ ‫‪₪ 14,500‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 4‬צבע המים‬ ‫‪03/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 16,380‬‬ ‫‪₪ 8,190‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 5‬החיים החדשים של שירה איסקוב‬ ‫‪05/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 28,080‬‬ ‫‪₪ 14,040‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 6‬משנסון לקברט‬ ‫‪06/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 155,636‬‬ ‫‪₪ 25,000‬‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מופע מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫סדרת הקולנוע‬ ‫סינמה פריז‬ ‫‪₪ 14,742‬‬ ‫‪₪ 14,742‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 3‬אייפל‬ ‫‪01/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 14,742‬‬ ‫‪₪ 14,742‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 4‬הוט קוטור‬ ‫‪02/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 14,742‬‬ ‫‪₪ 14,742‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪- 5‬נאמנות‬ ‫‪03/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 14,742‬‬ ‫‪₪ 14,742‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 6‬בין ‪ 2‬עולמות‬ ‫‪05/2023‬‬ ‫‪2022/2023‬‬ ‫‪₪ 14,742‬‬ ‫‪₪ 14,742‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 1‬טרם נרכש‬ ‫‪10/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫‪₪ 88,452‬‬ ‫‪₪ 14,742‬‬ ‫‪₪ 14,742‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סרט מס' ‪ - 2‬טרם נרכש‬ ‫‪11/2023‬‬ ‫‪2023/2024‬‬ ‫מופעים‬ ‫‪₪ 427,500‬‬ ‫‪₪ 142,500‬‬ ‫‪3‬‬ ‫כנר על הגג‬ ‫‪05/2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪₪ 75,000‬‬ ‫‪₪ 75,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ג'ודאו ‪ -‬אראב‬ ‫‪10/2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪₪ 522,500‬‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫‪06/2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪₪ 2,600,000‬‬ ‫כרטיסים מפיקי חוץ‬ ‫‪1-12/2023‬‬ ‫מופעי חוץ‬ ‫‪-₪ 3,800‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 5,170,000‬‬ ‫‪78‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫לא כולל כיכר‬ ‫‪6‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫עלויות שכר ונילוות ‪2023 -‬‬ ‫סך עלות ‪2023‬‬ ‫תקן‬ ‫מחלקה‬ ‫תפקיד‬ ‫עלות עובדי מחלקת אחזקה וטכני ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫אחזקה וטכני‬ ‫מנהל אחזקה וטכני‬ ‫‪FL‬‬ ‫אחזקה וטכני‬ ‫רכז אחזקה וניקיון‬ ‫‪3‬‬ ‫אחזקה וטכני‬ ‫עובדי במה‬ ‫לא מאויש‬ ‫‪1‬‬ ‫אחזקה וטכני‬ ‫רכזת פרוייקטים‬ ‫‪FL‬‬ ‫אחזקה וטכני‬ ‫ממונה בטיחות‬ ‫‪1.50‬‬ ‫אחזקה וטכני‬ ‫מוקד בקרה‬ ‫‪760,000‬‬ ‫סה"כ עלות עובדי מחלקת אחזקה וטכני ‪:‬‬ ‫עלות עובדי מחלקת שיווק ומכירות‪:‬‬ ‫לא מאויש‬ ‫‪1‬‬ ‫שיווק‬ ‫מנהל מכירות‬ ‫‪2‬‬ ‫שיווק‬ ‫אחמ"שיות‬ ‫‪1‬‬ ‫שיווק‬ ‫מנהל מוקד‬ ‫‪1‬‬ ‫שיווק‬ ‫מנהלת שיווק ופרסום‬ ‫שעתי ‪ 12‬תקנים כולל עדכון שכר (מוצמד לשכ"מ)‬ ‫שיווק‬ ‫נציגי מכירה‬ ‫שיווק‬ ‫אחזקת רכב מנהל מכירות‬ ‫‪935,000‬‬ ‫סה"כ עלות עובדי מחלקת שיווק ומכירות‪:‬‬ ‫עלות עובדי מחלקת הפקה ושירות לקוחות‪:‬‬ ‫כולל עדכון שכר (מוצמד לשכ"מ)‬ ‫שעתי‬ ‫הפקה‬ ‫מחלקת דיילים‪/‬ות (כולל מנהלת אכסדרה)‬ ‫כולל עדכון שכר (מוצמד לשכ"מ)‬ ‫שעתי‬ ‫הפקה‬ ‫נציגות שירות לקוחות‬ ‫‪FL‬‬ ‫הפקה‬ ‫מנהל אמנותי‬ ‫‪FL‬‬ ‫הפקה‬ ‫מנהלת סדרות (החיים הטובים‪+‬קולנוע)‬ ‫‪910,000‬‬ ‫סה"כ עלות עובדי מחלקת הפקה ושירות לקוחות‪:‬‬ ‫עלות עובדי מחלקת מנהלה‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מנהלה‬ ‫מנכ"ל‬ ‫‪1‬‬ ‫מנהלה‬ ‫סמנכ"ל כספים וכ"א‬ ‫‪1‬‬ ‫מנהלה‬ ‫מנהלת חשבונות וחשבת שכר‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מנהלה‬ ‫מזכירות‬ ‫מנהלה‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪975,000‬‬ ‫סה"כ עלות עובדי מחלקת מנהלה‪:‬‬ ‫‪3,580,000‬‬ ‫סה"כ עלות העסקת עובדים ‪ -‬משכן‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫פרסום‪ ,‬יחסי ציבור‪ ,‬דפוס וגרפיקה ‪2023 -‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫הערות‬ ‫סה"כ לסעיף‬ ‫עלות שנתית‬ ‫מהות‬ ‫סעיף‬ ‫‪-‬‬ ‫ריטיינר‬ ‫‪280,800‬‬ ‫עיצוב חזותי‬ ‫משרד גרפיקה‬ ‫‪₪ 280,800‬‬ ‫חוברת אחת בשנה ‪ 60,000 -‬עותקים‬ ‫‪80,000‬‬ ‫הדפסה‬ ‫חוברות למנויים (תכניה)‬ ‫"‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הפצה‬ ‫חוברות למנויים (תכניה)‬ ‫"‬ ‫‪-‬‬ ‫גרפיקה‬ ‫חוברות למנויים (תכניה)‬ ‫‪₪ 95,000‬‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פלאיירים‬ ‫דפוס‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫כרטיסים למופעים‬ ‫דפוס‬ ‫‪-₪ 800‬‬ ‫עיגול‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 410,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות דפוס וגרפיקה ‪:‬‬ ‫הערות‬ ‫סה"כ לסעיף‬ ‫עלות שנתית‬ ‫עלות חודשית‬ ‫מהות‬ ‫סעיף‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫עיתונות ארצית ואיזורית‬ ‫פרסום עיתונות כתובה‬ ‫‪₪ 72,000‬‬ ‫אין פרסום בשלטי יובל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שלטי יובל‬ ‫פרסום בשילוט חוצות‬ ‫לפי ממוצע החלפה פעם וחצי בשנה (משכן)‬ ‫‪54,932‬‬ ‫‪4,578‬‬ ‫שלטי קיר‬ ‫פרסום בשילוט חוצות‬ ‫לפי ממוצע החלפת שלט אחת לחודש וחצי‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪667‬‬ ‫שלטים מוארים ברחבה‬ ‫פרסום בשילוט חוצות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שלטים מונארט ואמפי‬ ‫פרסום בשילוט חוצות‬ ‫‪₪ 67,932‬‬ ‫‪₪ 7,200‬‬ ‫צילום ותיעוד‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫תוכן שיווקי מוטמע‬ ‫פרסום אינטרנט‬ ‫‪₪ 79,908‬‬ ‫‪37,908‬‬ ‫‪3,159‬‬ ‫באנרים‬ ‫פרסום אינטרנט‬ ‫‪₪ 2,960‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 230,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות רכישת מדיה ‪:‬‬ ‫הערות‬ ‫סה"כ לסעיף‬ ‫עלות שנתית‬ ‫עלות חודשית‬ ‫מהות‬ ‫סעיף‬ ‫‪10,530‬‬ ‫‪878‬‬ ‫מקומי וכרוניקות‬ ‫יחסי ציבור‬ ‫‪₪ 10,530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ארצי‬ ‫יחסי ציבור‬ ‫לכרוניקות‪,‬אתר‪ ,‬יוטיוב‪ ,‬פייסבוק וכו'‬ ‫‪₪ 6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫צילום ותיעוד אירועים‬ ‫‪-₪ 1,530‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות יחסי ציבור ‪:‬‬ ‫הערות‬ ‫סה"כ לסעיף‬ ‫עלות שנתית‬ ‫עלות חודשית‬ ‫מהות‬ ‫סעיף‬ ‫אירוח שנתי ‪ -‬כולל אבטוח‬ ‫‪4,500‬‬ ‫בזק בינלאומי‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫) צומצם השנה ( ‪ IP‬קישור אתר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החברה לאוטומציה‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫) צומצם השנה ( ‪ ADSL‬קישור אתר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החברה לאוטומציה‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫תחזוקה טכנית לאתר‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫תפעול טכני‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫עדכונים ותיאומים באתר‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫חברה מתפעלת‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫‪75,000‬‬ ‫תקציב‬ ‫רשתות חברתיות‬ ‫חן וסמדר‬ ‫‪52,650‬‬ ‫‪4,388‬‬ ‫חברה מתפעלת‬ ‫רשתות חברתיות‬ ‫ניהול ועדכון פייסבוק‬ ‫‪156,150‬‬ ‫‪-1,150‬‬ ‫עיגול ספרות‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 155,000‬‬ ‫צאות אתר אינטרנט ורשתות חברתיות ‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫אחזקת מבנה‪ ,‬מערכות ותיקונים ‪2023 -‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫הערות‬ ‫עלות שנתית‬ ‫עלות חודשית‬ ‫מהות‬ ‫סעיף‬ ‫חברת יובלים בקרת שירות‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫יועץ בקרת שירות‬ ‫מיזוג אויר‬ ‫קוואנטום‪-‬כולל כונן‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫שירות ריטיינר‬ ‫מיזוג אויר‬ ‫תינוק זקן ‪ -‬תקלות בתדירות גבוהה‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫תקלות חלקי חילוף‬ ‫מיזוג אויר‬ ‫‪400‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪180,400‬‬ ‫סה"כ מיזוג אויר ‪:‬‬ ‫אפיק בקרת שירות (‪ 4‬מעליות)‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫יועץ בקרת שירות‬ ‫מעליות‬ ‫כפיר מעליות (‪ 4‬מעליות)‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫שירות ריטיינר‬ ‫מעליות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫חלקי חילוף‬ ‫מעליות‬ ‫עיגול‬ ‫מעליות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫סה"כ מעליות‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יועץ בקרת שירות‬ ‫חשמל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירות ריטיינר‬ ‫חשמל‬ ‫כולל תאורה‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫עבודות שנתיות וח"ח‬ ‫חשמל‬ ‫‪120,000‬‬ ‫ארדן‬ ‫‪45,000‬‬ ‫שירות ספרינקלרים‬ ‫כיבוי אש‬ ‫‪G4S‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫שירות אש‬ ‫כיבוי אש‬ ‫כולל כיכר‬ ‫‪15,000‬‬ ‫אגרת כיבוי אש‬ ‫כיבוי אש‬ ‫‪96,000‬‬ ‫סה"כ כיבוי אש‪:‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫אישורי בטיחות‬ ‫בטיחות ונגישות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הוצאות התאמת נגישות‬ ‫בטיחות ונגישות‬ ‫‪85,000‬‬ ‫סה"כ ביטוחים‪:‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫אחזקת מבנה‪ ,‬צבע‪ ,‬תיקונים‪ ,‬אינסטלציה וכו'‬ ‫‪-1,400‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 800,000‬‬ ‫סה"כ אחזקת מבנה ‪:‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫שעות עובדי קבלן‬ ‫ניקיון‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪4,167‬‬ ‫נייר וחומרי ניקוי‬ ‫ניקיון‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שטיפת מבנה חוץ‬ ‫ניקיון‬ ‫‪₪ 475,000‬‬ ‫סה"כ ניקיון וחומרי עזר‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫שירותים מקצועיים ‪2023 -‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫הערות‬ ‫עלות שנתית‬ ‫מהות‬ ‫סעיף‬ ‫‪140,400‬‬ ‫יועמ"ש ריטיינר‬ ‫משפטיות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫יצוג בתי משפט‬ ‫משפטיות‬ ‫‪35,100‬‬ ‫דוח כספי מבוקר‬ ‫רואה חשבון‬ ‫‪25,000‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪ 120‬שעות‬ ‫‪29,484‬‬ ‫עפ"י חוק הביקורת‬ ‫מבקר פנים‬ ‫‪31,000‬‬ ‫השתלמויות מקצועיות וכנסים‬ ‫‪35,000‬‬ ‫ביטוח דירקטורים‬ ‫‪-984‬‬ ‫עיגול ספרות‬ ‫‪10‬‬ ‫שקלול סבסוד ‪ -‬פעילות המשכן לשנת הכספים ‪2023‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫פעילות במשכן‬ ‫הכנסות משרד‬ ‫הכנסות שכ"א‬ ‫מס' מופעים‬ ‫‪%‬‬ ‫העמסת קבועות‬ ‫משתנות לאירוע‬ ‫רכישת מופע‬ ‫התרבות ‪-‬‬ ‫הכנסות‬ ‫סוג המופע‬ ‫ואחרות‬ ‫בשנה‬ ‫סבסוד מופעים‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪₪ 2,444,331‬‬ ‫‪₪ 3,165,922‬‬ ‫‪₪ 1,399,055‬‬ ‫‪₪ 2,600,000‬‬ ‫‪₪ 1,820,000‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪ 2,600,000‬‬ ‫‪148‬‬ ‫חיצוני‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪₪ 172,826‬‬ ‫‪₪ 641,741‬‬ ‫‪₪ 283,592‬‬ ‫‪₪ 937,500‬‬ ‫‪₪ 135,000‬‬ ‫‪₪ 1,533,750‬‬ ‫‪30‬‬ ‫תיאטרון‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪₪ 174,122‬‬ ‫‪₪ 171,131‬‬ ‫‪₪ 75,625‬‬ ‫‪₪ 312,782‬‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫‪₪ 324,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫קלאסית גדולה‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪₪ 15,265‬‬ ‫‪₪ 106,957‬‬ ‫‪₪ 47,265‬‬ ‫‪₪ 175,545‬‬ ‫‪₪ 25,000‬‬ ‫‪₪ 287,625‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ערים מרתקות‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪₪ 36,400‬‬ ‫‪₪ 85,565‬‬ ‫‪₪ 37,812‬‬ ‫‪₪ 60,500‬‬ ‫‪₪ 25,000‬‬ ‫‪₪ 118,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫רביעיית ילדים‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪₪ 76,333‬‬ ‫‪₪ 106,957‬‬ ‫‪₪ 47,265‬‬ ‫‪₪ 191,000‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪ 259,500‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מועדון זמר‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪-₪ 37,028‬‬ ‫‪₪ 64,174‬‬ ‫‪₪ 28,359‬‬ ‫‪₪ 129,885‬‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫‪₪ 234,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫טריו גשר‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪₪ 184,087‬‬ ‫‪₪ 256,696‬‬ ‫‪₪ 113,437‬‬ ‫‪₪ 155,636‬‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫‪₪ 299,040‬‬ ‫‪12‬‬ ‫החיים הטובים‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪₪ 163,908‬‬ ‫‪₪ 128,348‬‬ ‫‪₪ 56,718‬‬ ‫‪₪ 88,452‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪ 89,450‬‬ ‫‪6‬‬ ‫סינמה פריז‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪₪ 49,757‬‬ ‫‪₪ 85,565‬‬ ‫‪₪ 37,812‬‬ ‫‪₪ 522,500‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪ 590,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מופעים בודדים‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪₪ 3,280,000‬‬ ‫‪₪ 4,813,056‬‬ ‫‪₪ 2,126,940‬‬ ‫‪₪ 5,173,800‬‬ ‫‪₪ 1,820,000‬‬ ‫‪₪ 275,000‬‬ ‫‪₪ 6,335,365‬‬ ‫‪225‬‬ ‫סה"כ‪:‬‬ ‫‪₪ 12,237,000‬‬ ‫כולל תקציב עירייה‬ ‫‪77‬‬ ‫דוח זה מוגש בצמוד להצעת התקציב לשנת ‪ 2023‬של המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע" מ בהתאם להמלצת מבקר עיריית אשדוד בדוח הביקורת לשנת ‪.2013‬‬ ‫‪11‬‬ ‫בס"ד‬ ‫פסטיבל מדיטרנה אשדוד‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שנת הכספים ‪2023‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫ביצוע ‪2021‬‬ ‫ביצוע ‪1-11.2022‬‬ ‫(מבוקר)‬ ‫לבקשת‬ ‫הצעת תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫לא מבוקר‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫תקציב‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,910,000‬‬ ‫‪1,946,930‬‬ ‫‪1,905,000‬‬ ‫‪1,124,647‬‬ ‫‪1,325,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫הקצבה עירית אשדוד‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪23,087‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הכנסות מחסויות ואחרות‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪722,485‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪658,614‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫הקצבה משרד התרבות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הקצבה משרד התיירות (קמפיין חו"ל)‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫הכנסה מקרן הון סיכון אמנותי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪109,595‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫הקצבה מפעל הפיס‬ ‫‪4,730,000‬‬ ‫‪4,561,502‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪1,892,856‬‬ ‫‪4,225,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאות הפעלה ואומנותי‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪1,734,363‬‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫‪835,525‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫שכר אמנים‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪170,579‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫טיסות ואירוח אמני חו"ל‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪328,192‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫הגברה‪ ,‬תאורה ובמות‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪168,637‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪10,530‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫פסטיבל הקולנוע‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪276,430‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫יריד אוכל‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪224,078‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪110,484‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫יועצים אמנותיים וניהול הפקה‬ ‫‪2,980,000‬‬ ‫‪2,902,279‬‬ ‫‪2,965,000‬‬ ‫‪956,539‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הפעלה ואמנותי‬ ‫פרסום‪ ,‬הפקה והוצאות אחרות‬ ‫‪535,000‬‬ ‫‪506,497‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪177,928‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫רכישת מדיה ויח"צ‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫רכישת מדיה ‪ -‬קמפיין חו"ל‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪159,879‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪219,218‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫הוצאות הפקה ונילוות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪339,094‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪264,870‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שכר שיווק‪ ,‬דיילים וטכני‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪465,982‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪333,911‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫שכר הנהלה וכלליות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪79,081‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,550,533‬‬ ‫‪1,735,000‬‬ ‫‪995,927‬‬ ‫‪1,675,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הפקה ואחרות‬ ‫‪4,730,000‬‬ ‫‪4,452,812‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪1,952,466‬‬ ‫‪4,225,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫תחזית ריכוז הכנסות ותפוסה‬ ‫פסטיבל מדיטרנה ‪2023‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫מחיר כרטיס‬ ‫הכנסה משוערת‬ ‫צפי קהל‬ ‫מיקום‬ ‫ממוצע‬ ‫מקבילת ‪2019‬‬ ‫מופע‬ ‫‪₪ 144,000‬‬ ‫‪₪ 180‬‬ ‫‪800‬‬ ‫משכן‬ ‫מופע משכן ‪ - 1‬חו"ל פתיחת הפסטיבל אלפיטריה ויאניס קוציראס‬ ‫‪₪ 128,000‬‬ ‫‪₪ 160‬‬ ‫‪800‬‬ ‫משכן‬ ‫טומטיטו וחוסה מרסה‬ ‫מופע משכן ‪ - 2‬חו"ל‬ ‫‪₪ 120,000‬‬ ‫‪₪ 150‬‬ ‫‪800‬‬ ‫משכן‬ ‫כריסטינה ברנקו‬ ‫מופע משכן ‪ - 3‬חו"ל‬ ‫‪₪ 97,500‬‬ ‫‪₪ 130‬‬ ‫‪750‬‬ ‫משכן‬ ‫מדיפאס‬ ‫מופע משכן ‪ - 4‬חו"ל‬ ‫‪₪ 84,000‬‬ ‫‪₪ 120‬‬ ‫‪700‬‬ ‫משכן‬ ‫ישראלי‬ ‫מופע משכן ‪ - 5‬ישראלי‬ ‫‪₪ 71,500‬‬ ‫‪₪ 110‬‬ ‫‪650‬‬ ‫משכן‬ ‫זמר ישראלי‬ ‫מופע משכן ‪ - 6‬זמר ישראלי‬ ‫‪₪ 630,000‬‬ ‫‪₪ 150‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫אמפי‬ ‫חוזה קרראס ( ‪) 2018‬‬ ‫מופע אמפי ‪ 1‬חו"ל‬ ‫‪₪ 438,000‬‬ ‫‪₪ 120‬‬ ‫‪3,650‬‬ ‫אמפי‬ ‫משינה תיסלם‬ ‫מופע אמפי ‪ 2‬ישראלי‬ ‫‪₪ 42,000‬‬ ‫‪₪ 120‬‬ ‫‪350‬‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫חנן בן ארי‬ ‫מופע ישראלי (בכורה‪/‬חידוש‪/‬מקורי)‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫‪₪ 100‬‬ ‫‪350‬‬ ‫הערב רוקדים ( תיאטרון יפו ) בית יד לבנים‬ ‫מופע ישראלי (בכורה‪/‬חידוש‪/‬מקורי)‬ ‫‪₪ 28,800‬‬ ‫‪₪ 90‬‬ ‫‪320‬‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫קונטראברסנס‬ ‫מופע חו"ל‬ ‫‪₪ 27,200‬‬ ‫‪₪ 85‬‬ ‫‪320‬‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫ארגוב נינו רוטה‬ ‫מופע משולב חו"ל‪-‬ישראלי‬ ‫‪₪ 24,000‬‬ ‫‪₪ 80‬‬ ‫‪300‬‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫גרנדה‬ ‫מופע משולב חו"ל‪-‬ישראלי‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪ 110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מסעדה בעיר‬ ‫טברנה יוונית ‪ -‬אסי יחיאל‬ ‫טברנה‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪ 100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מסעדה בעיר‬ ‫טברנה יוונית ‪ -‬אסי יחיאל‬ ‫טברנה‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪ 90‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מסעדה בעיר‬ ‫טברנה יוונית ‪ -‬אסי יחיאל‬ ‫טברנה‬ ‫‪₪ 9,000‬‬ ‫‪₪ 90‬‬ ‫‪100‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫הסלון של אלייב‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫‪₪ 6,750‬‬ ‫‪₪ 75‬‬ ‫‪90‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫נרקיס‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫‪₪ 5,600‬‬ ‫‪₪ 70‬‬ ‫‪80‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫מאיה ומתן‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫‪₪ 4,875‬‬ ‫‪₪ 65‬‬ ‫‪75‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫סאפו‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫‪₪ 4,500‬‬ ‫‪₪ 60‬‬ ‫‪75‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫סאפו‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫פאב בעיר‬ ‫פאב הזה‬ ‫מדינייט‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫פאב בעיר‬ ‫פאב שלומפר‬ ‫מדינייט‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫פאב בעיר‬ ‫פאב הנאפופו‬ ‫מדינייט‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫‪₪ 15‬‬ ‫‪500‬‬ ‫סי מול‬ ‫קולנוע חו"ל ‪ 7 -‬סרטים‬ ‫‪₪ 2,500‬‬ ‫‪₪ 10‬‬ ‫‪250‬‬ ‫סי מול‬ ‫קולנוע ישראלי ‪ 3 -‬סרטים‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר‬ ‫‪-725‬‬ ‫‪240‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 1,910,000‬‬ ‫‪72,150‬‬ ‫שכר אמנים‬ ‫פסטיבל מדיטרנה ‪2023‬‬ ‫סה"כ שכר אמנים‪2‬‬ ‫המרה לש"ח‬ ‫סה"כ שכר אמנים‬ ‫מע"מ‬ ‫מס הכנסה‬ ‫שכר נטו‬ ‫מופע‬ ‫מיקום‬ ‫‪₪ 154,853‬‬ ‫‪₪ 154,853‬‬ ‫‪41,294 €‬‬ ‫‪6,000 €‬‬ ‫‪5,294 € 30,000 €‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 1‬חו"ל פתיחת הפסטיבל‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 103,235‬‬ ‫‪₪ 103,235‬‬ ‫‪27,529 €‬‬ ‫‪4,000 €‬‬ ‫‪3,529 € 20,000 €‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 2‬חו"ל‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 77,426‬‬ ‫‪₪ 77,426‬‬ ‫‪20,647 €‬‬ ‫‪3,000 €‬‬ ‫‪2,647 € 15,000 €‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 3‬חו"ל‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 36,132‬‬ ‫‪₪ 36,132‬‬ ‫‪9,635 €‬‬ ‫‪1,400 €‬‬ ‫‪1,235 € 7,000 €‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 4‬חו"ל פלמנקו‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 40,950‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 5,950‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 5‬ישראלי‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 87,750‬‬ ‫‪₪ 12,750‬‬ ‫‪₪ 75,000‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 6‬חו"ל‪-‬ישראלי‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 361,324‬‬ ‫‪₪ 361,324‬‬ ‫‪96,353 € 14,000 €‬‬ ‫‪12,353 € 70,000 €‬‬ ‫מופע אמפי ‪ 1‬חו"ל‬ ‫אמפי‬ ‫‪₪ 409,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 59,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 350,000‬‬ ‫מופע אמפי ‪ 2‬ישראלי‬ ‫אמפי‬ ‫‪₪ 46,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 46,800‬‬ ‫‪₪ 6,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫מופע ישראלי (בכורה‪/‬חידוש‪/‬מקורי)‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 40,950‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 40,950‬‬ ‫‪₪ 5,950‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫מופע ישראלי (בכורה‪/‬חידוש‪/‬מקורי)‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 23,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 23,400‬‬ ‫‪₪ 3,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫מופע חו"ל‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 17,550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 17,550‬‬ ‫‪₪ 2,550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫מופע משולב חו"ל‪-‬ישראלי‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 14,040‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 14,040‬‬ ‫‪₪ 2,040‬‬ ‫‪₪ 12,000‬‬ ‫מופע משולב חו"ל‪-‬ישראלי‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫טבלאו פלמנקו ‪ /‬טברנה יוונית‬ ‫מסעדה בעיר‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫טבלאו פלמנקו ‪ /‬טברנה יוונית‬ ‫מסעדה בעיר‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫טבלאו פלמנקו ‪ /‬טברנה יוונית‬ ‫מסעדה בעיר‬ ‫‪₪ 14,625‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 14,625‬‬ ‫‪₪ 2,125‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫מונארט‬ ‫‪₪ 11,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 11,700‬‬ ‫‪₪ 1,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫מונארט‬ ‫‪₪ 9,360‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 9,360‬‬ ‫‪₪ 1,360‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 8,000‬‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫מונארט‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫מונארט‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫מופע אינטימי ישראלי‬ ‫מונארט‬ ‫‪₪ 46,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 46,800‬‬ ‫‪₪ 6,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫יריד האוכל ‪Show Case -‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫‪₪ 35,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 35,100‬‬ ‫‪₪ 5,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫יריד האוכל ‪Show Case -‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫‪₪ 17,550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 17,550‬‬ ‫‪₪ 2,550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫יריד האוכל ‪Show Case -‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫יריד האוכל ‪Show Case -‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫יריד האוכל ‪Show Case -‬‬ ‫כיכר המשכן‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫מדינייט‬ ‫פאב בעיר‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫מדינייט‬ ‫פאב בעיר‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫מדינייט‬ ‫פאב בעיר‬ ‫‪₪ 954‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 1,550,000‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫טיסות ואירוח אמנים‬ ‫פסטיבל מדיטרנה ‪2023‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫סך טיסות‬ ‫כיבוד‬ ‫הסעות‬ ‫מלון‬ ‫פרדיום‬ ‫טיסות‬ ‫משלחת‬ ‫מופע‬ ‫מיקום‬ ‫ואירוח‬ ‫‪₪ 54,581‬‬ ‫‪₪ 600‬‬ ‫‪₪ 3,500‬‬ ‫‪₪ 19,809‬‬ ‫‪₪ 5,112‬‬ ‫‪₪ 25,560‬‬ ‫‪12‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 1‬חו"ל פתיחת הפסטיבל‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 45,268‬‬ ‫‪₪ 600‬‬ ‫‪₪ 2,600‬‬ ‫‪₪ 16,508‬‬ ‫‪₪ 4,260‬‬ ‫‪₪ 21,300‬‬ ‫‪10‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 2‬חו"ל‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 25,434‬‬ ‫‪₪ 600‬‬ ‫‪₪ 3,800‬‬ ‫‪₪ 8,254‬‬ ‫‪₪ 2,130‬‬ ‫‪₪ 10,650‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 3‬חו"ל יווני‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 21,227‬‬ ‫‪₪ 600‬‬ ‫‪₪ 3,800‬‬ ‫‪₪ 6,603‬‬ ‫‪₪ 1,704‬‬ ‫‪₪ 8,520‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מופע משכן ‪ - 4‬חו"ל פלמנקו‬ ‫משכן‬ ‫מופע משכן ‪ - 5‬ישראלי‬ ‫משכן‬ ‫מופע משכן ‪ - 6‬חו"ל‪-‬ישראלי‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 25,134‬‬ ‫‪₪ 600‬‬ ‫‪₪ 3,500‬‬ ‫‪₪ 8,254‬‬ ‫‪₪ 2,130‬‬ ‫‪₪ 10,650‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מופע אמפי ‪ 1‬חו"ל‬ ‫אמפי‬ ‫‪₪ 2,500‬‬ ‫‪₪ 2,500‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מופע אמפי ‪ 2‬ישראלי‬ ‫אמפי‬ ‫‪₪ 500‬‬ ‫‪₪ 500‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מופע ישראלי (בכורה‪/‬חידוש‪/‬מקורי)‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 24,134‬‬ ‫‪₪ 500‬‬ ‫‪₪ 2,600‬‬ ‫‪₪ 8,254‬‬ ‫‪₪ 2,130‬‬ ‫‪₪ 10,650‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מופע חו"ל‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 500‬‬ ‫‪₪ 500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מופע משולב חו"ל‪-‬ישראלי‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 500‬‬ ‫‪₪ 500‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מופע משולב חו"ל‪-‬ישראלי‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 500‬‬ ‫‪₪ 500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מופע ישראלי‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫איתור אמנים‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫אירוח צוות הפסטיבל‬ ‫‪₪ 3,500‬‬ ‫הסעות צוות הפסטיבל‬ ‫‪₪ 1,223‬‬ ‫עיגול‬ ‫הגברה‪ ,‬תאורה ובמות‬ ‫פסטיבל מדיטרנה ‪2023‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫הקרנה‬ ‫הגברה‬ ‫במות ובינוי‬ ‫מיקום‬ ‫ובקליין‬ ‫ותאורה‬ ‫מופע‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫‪₪ 3,000‬‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫משכן‬ ‫מופעי משכן‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫‪₪ 17,000‬‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫‪₪ 17,000‬‬ ‫משכן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫‪₪ 17,000‬‬ ‫משכן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫‪₪ 17,000‬‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 3,000‬‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫‪₪ 70,000‬‬ ‫אמפי‬ ‫מופעי אמפי‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫‪₪ 70,000‬‬ ‫אמפי‬ ‫ללא‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫יד לבנים‬ ‫מופעי יד לבנים‬ ‫ללא‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫יד לבנים‬ ‫ללא‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫יד לבנים‬ ‫ללא‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫יד לבנים‬ ‫ללא‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫יד לבנים‬ ‫ללא‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫טברנה‬ ‫מופעי טברנה ‪ /‬טבלאו‬ ‫ללא‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫טברנה‬ ‫ללא‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫טברנה‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫‪₪ 5,850‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫מופעי מונארט‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫‪₪ 5,850‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫‪₪ 5,850‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫סאונדמן ותפעול‬ ‫‪₪ 8,000‬‬ ‫הגברה לחזרות ‪ -‬כל המופעים‬ ‫‪-₪ 2,050‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 48,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪319,000‬‬ ‫תחום הקולנוע‬ ‫פסטיבל מדיטרנה ‪2023‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מע"מ‬ ‫סכום‬ ‫‪₪ 73,710‬‬ ‫‪₪ 10,710‬‬ ‫‪₪ 63,000‬‬ ‫שכר מנהל אמנותי והפקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫טיסה לחו"ל מנהל אמנותי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר הפקה בפועל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר עוזר הפקה‬ ‫‪₪ 39,312‬‬ ‫‪₪ 5,712‬‬ ‫‪₪ 33,600‬‬ ‫השכרת אולמות‬ ‫‪₪ 31,590‬‬ ‫‪₪ 4,590‬‬ ‫‪₪ 27,000‬‬ ‫זכויות הקרנה (תמלוגים)‬ ‫‪₪ 17,550‬‬ ‫‪₪ 2,550‬‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫השכרת מקרן‬ ‫‪₪ 35,100‬‬ ‫‪₪ 5,100‬‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫תרגומי סרטים‪,‬הפקת כתוביות והמרה ל ‪DCP‬‬ ‫‪₪ 7,020‬‬ ‫‪₪ 1,020‬‬ ‫‪₪ 6,000‬‬ ‫משלוחי סרטים מחו"ל (פדקס) והעברות בארץ‬ ‫‪₪ 11,700‬‬ ‫‪₪ 1,700‬‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫פרימיירה פתיחת הקולנוע‬ ‫‪₪ 11,700‬‬ ‫‪₪ 1,700‬‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫הקרנת סרט במשכן ‪ -‬אירוע הפתיחה‬ ‫‪₪ 936‬‬ ‫‪₪ 136‬‬ ‫‪₪ 800‬‬ ‫מנוי פסטיבל אירופה‬ ‫‪₪ 228,618‬‬ ‫סך ביניים‪:‬‬ ‫‪-₪ 3,618‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 225,000‬‬ ‫סה"כ תקציב תחום קולנוע ‪:‬‬ ‫רכישת מדיה ויח"צ‬ ‫פסטיבל מדיטרנה ‪2023‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫סכום כולל מע"מ‬ ‫פירוט‬ ‫קטגוריה‬ ‫‪₪ 52,650‬‬ ‫משרד יח"צ‬ ‫יחסי ציבור‬ ‫‪₪ 14,040‬‬ ‫עורכת לשונית‬ ‫עריכת תוכן‬ ‫‪₪0‬‬ ‫פטיפון‬ ‫הפקת דיסקים‬ ‫‪₪ 75,000‬‬ ‫שמשוניות עיריה ‪ +‬מרפ"ד ‪ +‬אמפי ‪ +‬קורה מונארט‬ ‫שלטי ענק‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫שלטי יובל‬ ‫שלטי ענק‬ ‫‪₪0‬‬ ‫דיגיטל מרכז‬ ‫סי‪.‬טי‪.‬וי‬ ‫‪₪ 100,000‬‬ ‫פייסבוק‪ :‬שכר משרד חיצוני ‪ +‬תקציב לקידום‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫אינטרנט ארצי‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫אינטרנט אזורי‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪₪0‬‬ ‫טלוויזיה כולל הפקת סרטון‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪₪ 45,000‬‬ ‫רדיו ארצי ואזורי‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪₪ 55,000‬‬ ‫ידיעות אחרונות‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫ישראל היום‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪₪ 60,000‬‬ ‫הארץ‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫מעריב‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪₪ 25,000‬‬ ‫עיתונות אזורית (כולל רישתי)‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫‪-₪ 1,690‬‬ ‫עיגול‬ ‫הוצאות הפקה ונילוות‬ ‫פסטיבל מדיטרנה ‪2023‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫סך כללי‬ ‫סה"כ‬ ‫מע"מ‬ ‫כמות‬ ‫פירוט‬ ‫קטגוריה‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫‪₪ 4,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫השכרת אולמות‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪ 1,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קפה תיאטרון ‪ -‬טברנה‬ ‫השכרת אולמות‬ ‫‪₪ 4,050‬‬ ‫‪₪ 1,350‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אודיטוריום מונארט‬ ‫השכרת אולמות‬ ‫‪₪ 24,050‬‬ ‫‪₪ 66,000‬‬ ‫‪₪ 33,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫אבטחה ורישוי מופעי אמפי‬ ‫רישוי אמפי‬ ‫‪₪ 66,000‬‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הפקת סרטונים והקרנה‬ ‫מסיבת השקה‬ ‫‪₪ 3,000‬‬ ‫‪₪ 3,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הקמת במה והשכרת ריהוט‬ ‫מסיבת השקה‬ ‫‪₪ 3,000‬‬ ‫‪₪ 3,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כיבוד‬ ‫מסיבת השקה‬ ‫‪₪ 11,000‬‬ ‫‪₪ 80,000‬‬ ‫‪₪ 80,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הדפסת תכניה גדולה‬ ‫תכניה‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הדפסת תכניית כיס‬ ‫תכניה‬ ‫‪₪ 70,000‬‬ ‫‪₪ 70,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עיצוב גרפי‬ ‫תכניה‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הפצה‬ ‫תכניה‬ ‫‪₪ 8,000‬‬ ‫‪₪ 8,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הפצה ידיעות ועיתון הארץ‬ ‫תכניה‬ ‫‪₪ 168,000‬‬ ‫‪₪ 18,000‬‬ ‫‪₪ 18,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עמלות מכירה‬ ‫כירטוס ועמלות‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫צילום מופעי הפסטיבל‪-‬סטילס ‪ +‬וידאו‬ ‫צילום ותיעוד‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫צילום לשידור ‪TV‬‬ ‫צילום ותיעוד‬ ‫‪₪ 70,500‬‬ ‫‪₪ 2,500‬‬ ‫‪₪ 2,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫חולצות מדיטרנה ושי עירוני לאמנים‬ ‫שונות‬ ‫‪₪ 22,000‬‬ ‫‪₪ 22,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫אקו"מ‬ ‫שונות‬ ‫‪₪ 2,500‬‬ ‫‪₪ 2,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קוקטייל סיום הפסטיבל‬ ‫שונות‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪ 4,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הפקת טברנה יד לבנים‬ ‫שונות‬ ‫‪₪ 8,500‬‬ ‫‪₪ 8,500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ליווי אמני חו"ל וניהול אירועים‬ ‫שונות‬ ‫‪₪ 12,250‬‬ ‫‪₪ 12,250‬‬ ‫‪1‬‬ ‫תפעול אתר אינטרנט‬ ‫שונות‬ ‫‪₪ 47,750‬‬ ‫‪-₪ 2,300‬‬ ‫עיגול‬ ‫בס"ד‬ ‫אמפי אשדוד‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שנת הכספים ‪2023‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫ביצוע ‪1-11.2022‬‬ ‫לבקשת‬ ‫ביצוע ‪2021‬‬ ‫הצעת תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫(מבוקר)‬ ‫לא מבוקר‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫הכנסות‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪211,137‬‬ ‫‪437,500‬‬ ‫‪864,494‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים ועמלות ‪400,000‬‬ ‫‪175,250‬‬ ‫‪232,684‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים חיצוני ‪635,000‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪808,524‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪527,500‬‬ ‫הכנסות מהשכרה ושירותי רישוי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,425‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪274,257‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד תב"ר‬ ‫‪393,750‬‬ ‫‪263,336‬‬ ‫‪393,750‬‬ ‫‪411,900‬‬ ‫‪437,500‬‬ ‫הקצבה עירית אשדוד‬ ‫צפי קיזוז הקצבת עיריית אשדוד‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בגין שכר אמפי‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪1,567,106‬‬ ‫‪1,536,250‬‬ ‫‪1,550,651‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאות הפעלה ואומנותי‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪297,721‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪219,041‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫שכר אמנים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪211,018‬‬ ‫‪231,250‬‬ ‫‪82,109‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫לוגיסטיקה ורישוי מופעים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,620‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הגברה‪ ,‬תאורה ובמות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪7,003‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫יעוץ וניהול אמנותי‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪44,860‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪19,054‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪745,000‬‬ ‫‪661,222‬‬ ‫‪951,250‬‬ ‫‪320,204‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הפעלה ואמנותי‬ ‫פרסום‪ ,‬הפקה והוצאות אחרות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכישת מדיה ויח"צ‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪232,540‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪238,055‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫ניקיון‪ ,‬תחזוקה והצטיידות‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪154,652‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪230,929‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫שכר עובדים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫עמלות מכירה ושונות‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪35,477‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הוצאות פחת ‪ /‬רכוש‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪437,192‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪504,461‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הפקה ואחרות‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫‪1,098,415‬‬ ‫‪1,536,250‬‬ ‫‪824,665‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55000‬‬ ‫‪468,692‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪725,986‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יתרת עודף ‪ /‬גירעון ‪:‬‬ ‫תקציב המשכן "סופג" בתוכו חלק מעלויות השכר של עובדי המשכן בגין פעולות השייכות האמפי ( מנהלה וכלליות‪ ,‬שיווק ופרסום‪,‬‬ ‫הפקה ואמנותי ותחזוקה ) הללו אינן מועמסות לאמפי ‪ -‬כך היה נהוג מקום המשכן שניהול המשכן והאמפי הוא כמקשה אחת‪.‬‬ ‫אמפי אשדוד ‪2023 -‬‬ ‫לוח אירועים שנתי צפוי‬ ‫מופע מקביל ‪2022‬‬ ‫גוף מפיק‬ ‫מופע צפוי‬ ‫תאריך צפוי‬ ‫מס"ד‬ ‫ערב שירי לוחמים‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫ערב שירי לוחמים‬ ‫אפר‪23-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫זהבה בן‬ ‫פסטיבל תור הזהב‬ ‫מופע ישראלי‬ ‫אפר‪23-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫לא התקיים עקב קיצוץ בתקציב‬ ‫המשכן ‪ -‬יזום‬ ‫מופע ישראלי ‪ -‬יזום משכן‬ ‫אפר‪23-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מרוץ גולני‬ ‫מפיק פרטי‬ ‫כנס סגור‬ ‫אפר‪23-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫לא התקיים‬ ‫מפיק פרטי‬ ‫יום הניצחון של הווטרנים ‪10.5‬‬ ‫מאי‪23-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מסיבת סיום מקיף ה'‬ ‫מקיף ה'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ה'‬ ‫מאי‪23-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לא התקיים באמפי עקב קורונה‬ ‫מפיק פרטי‬ ‫מופע ישראלי‬ ‫מאי‪23-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫לא התקיים עקב קיצוץ בתקציב‬ ‫המשכן ‪ -‬יזום‬ ‫מופע ישראלי ‪ -‬יזום משכן‬ ‫מאי‪23-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫מסיבת סיום מקיף ד'‬ ‫מקיף ד'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ד'‬ ‫מאי‪23-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מסיבת סיום מקיף ט'‬ ‫מקיף ט'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ט'‬ ‫מאי‪23-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫מסיבת סיום מקיף ז'‬ ‫מקיף ז'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ז'‬ ‫מאי‪23-‬‬ ‫‪11‬‬ ‫מסיבת סיום מקיף ו'‬ ‫מקיף ו'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ו'‬ ‫יונ‪23-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫מסיבת סיום מקיף ח'‬ ‫מקיף ח'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ח'‬ ‫יונ‪23-‬‬ ‫‪13‬‬ ‫מסיבת סיום מקיף ג'‬ ‫מקיף ג'‬ ‫מסיבת סיום מקיף ג'‬ ‫יונ‪23-‬‬ ‫‪14‬‬ ‫לא התקיים עקב קיצוץ בתקציב‬ ‫המשכן ‪ -‬יזום‬ ‫מופע ישראלי ‪ -‬יזום משכן‬ ‫יונ‪23-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫מירי מסיקה‬ ‫המשכן ‪ -‬פסטיבל מדיטרנה‬ ‫מופע ישראלי ‪ -‬פסטיבל מדיטרנה‬ ‫יונ‪23-‬‬ ‫‪16‬‬ ‫פנים אל מול פנים‬ ‫המשכן ‪ -‬פסטיבל מדיטרנה‬ ‫מופע חו"ל ‪ -‬פסטיבל מדיטרנה‬ ‫יונ‪23-‬‬ ‫‪17‬‬ ‫לא התקיים עקב קיצוץ בתקציב‬ ‫המשכן ‪ -‬יזום‬ ‫מופע חו"ל‪ -‬יזום משכן‬ ‫יול‪23-‬‬ ‫‪18‬‬ ‫רמי וריטה‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫מופע אמן ישראלי ‪ -‬תוצרת הארץ‬ ‫יול‪23-‬‬ ‫‪19‬‬ ‫משה פרץ חבר‬ ‫חבר ‪ /‬אירגון המורים‬ ‫ערב סגור אירגון‬ ‫יול‪23-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫אשדוד דאנס‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫אשדוד דאנס‬ ‫יול‪23-‬‬ ‫‪21‬‬ ‫אשדוד דאנס‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫אשדוד דאנס‬ ‫אוג‪23-‬‬ ‫‪23‬‬ ‫לא התקיים מופע שלישי‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫אשדוד דאנס‬ ‫אוג‪23-‬‬ ‫‪23‬‬ ‫שלמה ארצי‬ ‫אמפי‬ ‫מופע אמן ישראלי‬ ‫אוג‪23-‬‬ ‫‪24‬‬ ‫חנן בן ארי ‪ -‬עירונית‬ ‫מפיק פרטי‬ ‫מופע אמן ישראלי‬ ‫אוג‪23-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫לא התקיים‬ ‫אמפי‬ ‫מופע ייעודי לנוער‬ ‫אוג‪23-‬‬ ‫‪26‬‬ ‫לא התקיים עקב קיצוץ בתקציב‬ ‫המשכן ‪ -‬יזום‬ ‫מופע ישראלי ‪ -‬יזום משכן‬ ‫אוג‪23-‬‬ ‫‪27‬‬ ‫עדן חסון‬ ‫לשכת עורכי הדין‬ ‫ערב סגור אירגון‬ ‫אוג‪23-‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החברה העירונית לתרבות ‪ -‬קיץ ‪10‬‬ ‫מופע ילדים (‪)₪ 10‬‬ ‫אוג‪23-‬‬ ‫‪29‬‬ ‫רמי בזה‬ ‫מפיק פרטי‬ ‫מופע אמן ישראלי‬ ‫ספט‪23-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫סליחות‬ ‫עמותת שגיא ויעקב‬ ‫סליחות באמפי‬ ‫ספט‪23-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫לא התקיים קיצוץ בתקציב‬ ‫המשכן ‪ -‬פסטיבל אושפיזין מוסיקלי‬ ‫מופע חו"ל‬ ‫ספט‪23-‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ישי ריבו‬ ‫המשכן ‪ -‬פסטיבל אושפיזין מוסיקלי‬ ‫מופע ישראלי‬ ‫ספט‪23-‬‬ ‫‪33‬‬ ‫אודיה אזולאי‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫מופע ישראלי‬ ‫ספט‪23-‬‬ ‫‪34‬‬ ‫משינה‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫מופע ישראלי‬ ‫ספט‪23-‬‬ ‫‪35‬‬ ‫פסטיבל צלילי ים‬ ‫המשכן‪/‬תרבות עולים‬ ‫פסטיבל צלילי הים‬ ‫אוק‪23-‬‬ ‫‪36‬‬ ‫עצרת חטיבת גבעתי‬ ‫חטיבת גבעתי‬ ‫עצרת חטיבה צה"לית‬ ‫אוק‪23-‬‬ ‫‪37‬‬ ‫אמנים חו"ל ‪ /‬ישראל‬ ‫החברה העירונית לתרבות‬ ‫יום יהדות גיאורגיה‬ ‫אוק‪23-‬‬ ‫‪38‬‬ ‫הכנסות עצמיות ‪ -‬אמפי אשדוד‬ ‫שנת הכספים ‪2023‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים יזום משכן‬ ‫מחיר‬ ‫תפוסה‬ ‫הכנסה‬ ‫‪₪ 75‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪₪ 390,000‬‬ ‫מופע ישראלי ‪2-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫מופע חו"ל‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫מופע נוער‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫דמי טיפול כרטיסים‬ ‫‪₪ 430,000‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים חיצוני‬ ‫מחיר‬ ‫תפוסה‬ ‫הכנסה‬ ‫‪₪ 100‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪₪ 27,000‬‬ ‫תור הזהב‬ ‫‪₪ 40‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪₪ 10,200‬‬ ‫אשדוד דאנס‬ ‫‪₪ 110‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪₪ 137,500‬‬ ‫מפיק פרטי ‪ 4 -‬מופעים‬ ‫‪₪ 10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫מופעי קיץ ילדים‬ ‫‪₪ 550‬‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 175,250‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫הכנסות מהשכרה ושירותי רישוי‬ ‫מחיר‬ ‫כמות‬ ‫הכנסה‬ ‫‪₪ 42,300‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪₪ 126,900‬‬ ‫שכר אמפי מפיק פרטי‬ ‫‪₪ 23,250‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪₪ 279,000‬‬ ‫שכר אמפי מוסד עירוני‬ ‫‪₪ 7,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪₪ 49,000‬‬ ‫שכר אמפי בתי ספר‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫שכר אמפי חטיבה צה"לית‬ ‫‪₪ 38,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪₪ 114,000‬‬ ‫שירותי רישוי מפיק פרטי‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫שירותי רישוי מוסד עירוני (עצמי)‬ ‫‪₪ 11,500‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪₪ 80,500‬‬ ‫שירותי רישוי בתי ספר‬ ‫‪₪0‬‬ ‫שירותי רישוי חטיבה צה"לית (עצמי)‬ ‫‪₪ 1,600‬‬ ‫עיגול‬ ‫בס"ד‬ ‫פסטיבל אושפיזין מוזיקלי (חוה"מ סוכות)‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שנת הכספים ‪2023‬‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫פעילות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫ביצוע ‪1-11.2022‬‬ ‫תקציב מאושר‬ ‫ביצוע ‪2021‬‬ ‫הערות‬ ‫צפויה‬ ‫(מבוקר)‬ ‫‪2023‬‬ ‫לבקשת‬ ‫‪2022‬‬ ‫מס'‬ ‫מופעים‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫תקציב‬ ‫הכנסות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫העברה מתקציב המשכן ( עירייה )‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הקצבה משרד התרבות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪717,447‬‬ ‫‪742,000‬‬ ‫‪156,369‬‬ ‫‪697,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים אמפי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪351,000‬‬ ‫‪402,476‬‬ ‫‪227,500‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים משכן‬ ‫יד לבנים ומונארט‬ ‫‪6‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪115,500‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים אולמות קטנים‬ ‫‪1,451,000‬‬ ‫‪1,534,923‬‬ ‫‪1,435,000‬‬ ‫‪596,369‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪954,420‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪134,653‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫הוצאות שכר אמנים כולל טיסות ואירוח‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪198,870‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫הוצאות הגברה‪ ,‬תאורה ובמות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪187,039‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪119,938‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫הוצאות פרסום ושיווק‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪21,050‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫שכר אולמות ( יד לבנים‪+‬מונארט )‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪20,350‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪8,775‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ניהול הפקה מקומי‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪40,039‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪39,176‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫הוצאות הפקה ולוגיסטיקה ( רישוי אמפי )‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪151,644‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪206,990‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫שכר שיווק‪ ,‬דיילים וטכני‬ ‫העמסה אחוזית‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪157,015‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪82,561‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הוצאות מנהלה וכלליות‬ ‫‪1,451,000‬‬ ‫‪1,730,427‬‬ ‫‪1,435,000‬‬ ‫‪599,593‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫פסטיבל אושפיזין מוזיקלי‬ ‫‪( 2023‬חוה"מ סוכות)‬ ‫בס"ד‬ ‫הכנסות מכירת כרטיסים ‪ -‬פסטיבל אושפיזין מוזיקלי‬ ‫סך הכנסה צפויה‬ ‫מחיר כרטיס ממוצע‬ ‫צפי קהל‬ ‫מופע‬ ‫מיקום‬ ‫‪₪ 567,000‬‬ ‫‪₪ 135‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫אמפי‬ ‫‪₪ 102,000‬‬ ‫‪₪ 120‬‬ ‫‪850‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 88,000‬‬ ‫‪₪ 110‬‬ ‫‪800‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 81,000‬‬ ‫‪₪ 100‬‬ ‫‪810‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 80,000‬‬ ‫‪₪ 100‬‬ ‫‪800‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 42,000‬‬ ‫‪₪ 120‬‬ ‫‪350‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 28,800‬‬ ‫‪₪ 90‬‬ ‫‪320‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 24,000‬‬ ‫‪₪ 80‬‬ ‫‪300‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 9,000‬‬ ‫‪₪ 75‬‬ ‫‪120‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫מונארט‬ ‫‪₪ 7,700‬‬ ‫‪₪ 70‬‬ ‫‪110‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫מונארט‬ ‫‪₪ 6,500‬‬ ‫‪₪ 65‬‬ ‫‪100‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫מונארט‬ ‫‪₪ 1,036,000‬‬ ‫סך הכנסות‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 1,036,000‬‬ ‫‪8,760‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים ‪:‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫שכר אמנים ‪ -‬פסטיבל אושפיזין מוזיקלי‬ ‫‪₪ 350,000‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫אמפי‬ ‫‪₪ 90,000‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 60,000‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 55,000‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 45,000‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 25,000‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫מונארט‬ ‫‪₪ 8,000‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫מונארט‬ ‫‪₪ 7,000‬‬ ‫טרם נקבע‬ ‫מונארט‬ ‫עיגול‬ ‫‪₪ 700,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ברה תאורה ובמות ‪ -‬פסטיבל אושפיזין מוזיקלי‬ ‫סכום‬ ‫פרטים‬ ‫מופע‬ ‫מיקום‬ ‫‪₪ 70,000‬‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫אמפי‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫בינוי במות‬ ‫אמפי‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫מסכי לדים‬ ‫אמפי‬ ‫‪₪ 50,000‬‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫תפאורה‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 24,000‬‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫תפאורה‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪₪ 21,000‬‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫מונארט‬ ‫‪₪0‬‬ ‫תפאורה‬ ‫מונארט‬ ‫עיגול‬ ‫רכישת מדיה ויח"צ‬ ‫פסטיבל אושפיזין מוזיקלי ‪2023‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫פירוט‬ ‫קטגוריה‬ ‫מע"מ‬ ‫‪₪ 19,890‬‬ ‫משרד יח"צ‬ ‫יחסי ציבור‬ ‫‪₪0‬‬ ‫עורכת לשונית‬ ‫עריכת תוכן‬ ‫‪₪0‬‬ ‫תרגום כתבות ואתרים‬ ‫תרגומים‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫שמשוניות עיריה ‪ +‬מרפ"ד ‪ +‬אמפי ‪ +‬קורה מונארט‬ ‫שלטי ענק‬ ‫‪₪0‬‬ ‫שלטי יובל ( ‪) 50‬‬ ‫שלטי ענק‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫פייסבוק‪ :‬שכר משרד חיצוני ‪ +‬תקציב לקידום ממומן‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫אינטרנט אזורית‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪₪0‬‬ ‫רדיו אזורי‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪₪0‬‬ ‫הקמה ותפעול דף נחיתה לפסטיבל‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫ידיעות אחרונות‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪₪0‬‬ ‫ישראל היום‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪₪ 36,560‬‬ ‫הארץ ( עמוד‪+‬כפולה )‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪₪0‬‬ ‫מעריב‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫עיתונות אזורית (כולל רישתי)‬ ‫עיתונות כתובה‬ ‫‪-₪ 1,450‬‬ ‫עיגול‬ ‫תחום תרבות עולים‬ ‫בס"ד‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫שנת הכספים ‪2023‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫ביצוע ‪1-11.2022‬‬ ‫הערות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לבקשת הדירקטוריון‬ ‫‪2023‬‬ ‫לא מבוקר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪236,030‬‬ ‫הכנסות "צלילי הים" ‪ -‬מכירת כרטיסים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3,990‬‬ ‫הכנסות חגיגות שנה אזרחית חדשה ‪ -‬מכירת כרטיסים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪43,050‬‬ ‫הכנסות פסטיבל ג'אז ‪ -‬מכירת כרטיסים‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות דיסקו ביולי ‪ -‬מכירת כרטיסים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות פסטיבל תור הזהב‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות שואו אנטרה ‪ -‬מכירת כרטיסים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,150‬‬ ‫הכנסות פסטיבל היידיש ‪ -‬מכירת כרטיסים‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪1,940,000‬‬ ‫הכנסות מהקצבת עירייה‬ ‫‪2,375,000‬‬ ‫‪2,236,220‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫ספט‪22-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪975,633‬‬ ‫"פסטיבל "צלילי הים‬ ‫יול‪23-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫דיסקו ביולי‬ ‫אוק‪22-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪483,228‬‬ ‫פסטיבל מרכזי שנתי ג'אז‬ ‫מאי‪22-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪102,951‬‬ ‫יום הניצחון על נאצים ‪-9‬במאי‬ ‫אפר‪23-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪103,595‬‬ ‫שואו תיאטרון ‪ -‬אנטרה‪/‬יום העלייה ב‪2022-‬‬ ‫יונ‪22-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪28,928‬‬ ‫פסטיבל היידיש‬ ‫אפר‪22-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪12,524‬‬ ‫פסטיבל תור הזהב‬ ‫דצמ‪22-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪529,814‬‬ ‫אירוע חגיגות שנה אזרחית חדשה‬ ‫שוטף ‪ -‬כל השנה‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪31,196‬‬ ‫אירועים שונים‬ ‫שוטף ‪ -‬כל השנה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,431‬‬ ‫הוצאות שכירות וציוד משרדי‬ ‫‪2,375,000‬‬ ‫‪2,288,299‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫תחום תרבות עולים ‪ -‬שנת ‪2023‬‬ ‫בס"ד‬ ‫הוצאות פסטיבל "צלילי הים"‬ ‫הערות‬ ‫מחיר‬ ‫פירוט לסעיף התקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪₪ 360,000‬‬ ‫שכר אמנים חו"ל‬ ‫שכר אמנים‬ ‫הוצאות רישוי‬ ‫‪₪ 60,000‬‬ ‫אבטחה‬ ‫הוצאות רישוי אמפי‬ ‫מד"א‬ ‫כב"א‬ ‫מהנדס בטיחות‬ ‫מהנדס חשמל‬ ‫גנראטור‬ ‫שוטרים בשכר‬ ‫‪₪ 140,000‬‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫‪₪ 50,000‬‬ ‫מסך לד‬ ‫‪₪ 4,000‬‬ ‫וי ג'יי‬ ‫‪₪ 5,850‬‬ ‫תאורן‬ ‫‪₪ 3,400‬‬ ‫סאונדמן‬ ‫‪₪ 3,000‬‬ ‫ג'יני‬ ‫‪₪ 25,000‬‬ ‫שכר אמפי‬ ‫הפקה ולוגיסטיקה‬ ‫‪₪ 40,000‬‬ ‫בינוי תפאורה‬ ‫‪₪ 23,750‬‬ ‫הפקה‬ ‫‪₪ 4,500‬‬ ‫פינות ישיבה‪ ,‬פופים‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫חדרי הלבשה‪-‬קראוון‬ ‫‪₪ 3,000‬‬ ‫שירותים ניידים לאמנים‬ ‫‪₪ 3,000‬‬ ‫מחסומים‬ ‫‪₪ 1,500‬‬ ‫כיבוד לאירוע‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫אקו"ם‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪₪ 17,500‬‬ ‫לייזר ופירוטכניקה‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫גרפיקה ודפוס‬ ‫שיווק פרסום ותיעוד‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫עמלת מכירת כרטיסים‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫פרסום‬ ‫‪₪ 4,500‬‬ ‫צילום וידאו וסטילס‬ ‫‪₪ 900,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות כולל תקורה‬ ‫תחום תרבות עולים ‪ -‬שנת ‪2023‬‬ ‫בס"ד‬ ‫הוצאות דיסקו ביולי‬ ‫הערות‬ ‫מחיר‬ ‫פירוט לסעיף התקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪₪ 64,000‬‬ ‫שכר אומנים‬ ‫שכר אומנים‬ ‫מנחים‬ ‫מופעי רקדניות‬ ‫‪₪ 36,000‬‬ ‫תאורה ומסכים‬ ‫תאורה ומסכים‬ ‫הגברה ותאורה (אולם)‬ ‫ציוד בק ליין‬ ‫סאונד מן‬ ‫תאורן‬ ‫‪₪ 4,000‬‬ ‫אבטחה‬ ‫הפקה ולוגיסטיקה‬ ‫‪₪ 90,000‬‬ ‫שכר אולם אירועים כולל כיבוד‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫הפקה‬ ‫‪₪ 1,000‬‬ ‫מהנדס בטיחות‬ ‫‪₪ 1,000‬‬ ‫מהנדס חשמל‬ ‫‪₪ 3,000‬‬ ‫צילום‬ ‫יח"צ ופרסום‬ ‫‪₪ 7,000‬‬ ‫עמלת מכירת כרטיסים‬ ‫‪₪ 9,000‬‬ ‫פרסום גרפיקה‬ ‫‪₪ 250,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות כולל תקורה‬ ‫* חוגגים שנה אזרחית חדשה מסיבת "דיסקו"‪ .‬להיטי דיסקו מכל הזמנים‪.‬‬ ‫תחום תרבות עולים ‪ -‬שנת ‪2023‬‬ ‫בס"ד‬ ‫הוצאות פסטיבל מרכזי שנתי‬ ‫הערות‬ ‫מחיר‬ ‫פירוט לסעיף התקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪₪ 270,000‬‬ ‫שכר אמנים‬ ‫שכר אמנים‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫‪₪ 3,000‬‬ ‫סאונדמן‬ ‫‪₪ 3,500‬‬ ‫השכרת פסנתר כולל הובלה‬ ‫ללא אמפי‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫שכר אולמות‬ ‫הפקה ולוגיסטיקה‬ ‫‪₪ 35,000‬‬ ‫הפקה‬ ‫‪₪ 2,500‬‬ ‫אקו"ם‬ ‫‪₪ 1,000‬‬ ‫מהנדס בטיחות‬ ‫‪₪ 1,000‬‬ ‫מהנדס חשמל‬ ‫‪₪ 1,500‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪₪ 1,500‬‬ ‫מים‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫צילום וידאו‬ ‫צילום וידאו‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫צילום סטילס‬ ‫‪₪ 13,000‬‬ ‫יח"צ‬ ‫‪₪ 15,000‬‬ ‫פרסום גרפיקה ודפוס‬ ‫‪450,000 ₪‬‬ ‫סה"כ הוצאות כולל תקורה‬ ‫על בסיס פסטיבל הג'אז באשדוד ‪ ,‬מתקיים מדי השנה במשך שלושה ימים‪ .‬בפסטיבל‬ ‫נגנים מובילים בארץ ובחו"ל ‪,‬שיחברו יחד במפגשים מוזיקליים ייחודיים‬ ‫תחום תרבות עולים ‪ -‬שנת ‪2023‬‬ ‫בס"ד‬ ‫הוצאות יום הניצחון על נאצים ‪-9‬במאי‬ ‫הערות‬ ‫מחיר‬ ‫פירוט לסעיף התקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪₪ 25,000‬‬ ‫שכר אמנים‬ ‫שכר אמנים‬ ‫‪₪ 3,000‬‬ ‫שכר הרכבים מקומיים‬ ‫‪₪ 12,000‬‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫הגברה ותאורה‬ ‫‪₪ 7,000‬‬ ‫אבטחה‬ ‫הפקה ולוגיסטיקה‬ ‫‪₪ 12,000‬‬ ‫הפקה‬ ‫‪₪ 1,400‬‬ ‫מד"א‬ ‫‪₪ 1,200‬‬ ‫מהנדס קונסטרוקציה‬ ‫‪₪ 1,000‬‬ ‫מהנדס חשמל‬ ‫‪₪ 2,400‬‬ ‫גנראטור‬ ‫‪₪ 1,500‬‬ ‫שירותים כימיים‬ ‫‪₪ 1,000‬‬ ‫כיבוד לאירוע‬ ‫‪₪ 1,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪₪ 1,400‬‬ ‫פרסום ויח"צ‬ ‫שיווק פרסום‬ ‫‪₪ 1,000‬‬ ‫גרפיקה‬ ‫‪₪ 1,800‬‬ ‫צילום וידאו וסטילס‬ ‫‪₪ 80,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות כולל תקורה‬ ‫תהלוכה "גדוד אלמוות" בליווי תזמורת כלי נשיפה‪ .‬בסיום תהלוכה מופע חגיגי בפארק יג'‬ ‫***‬ ‫תחום תרבות עולים ‪ -‬שנת ‪2023‬‬ ‫בס"ד‬ ‫הוצאות שואו תיאטרון ‪ -‬אנטרה‬ ‫הערות‬ ‫מחיר‬ ‫פירוט לסעיף התקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪₪ 68,000‬‬ ‫שכר אמנים כולל הגברה ותאורה‬ ‫‪₪ 9,400‬‬ ‫שכר אולם ונלוות משכן‬ ‫‪₪ 500‬‬ ‫מים‬ ‫‪₪ 1,800‬‬ ‫כיבוד ואירוח אמנים‬ ‫‪₪ 4,500‬‬ ‫יח"צ‬ ‫‪₪ 3,150‬‬ ‫גרפיקה‬ ‫‪₪ 3,600‬‬ ‫צילום וידאו וסטילס‬ ‫סה"כ הוצאות כולל‬ ‫‪₪ 100,000‬‬ ‫תקורה‬ ‫תחום תרבות עולים ‪ -‬שנת ‪2023‬‬ ‫בס"ד‬ ‫הוצאות פסטיבל תור הזהב‬ ‫הערות‬ ‫מחיר‬ ‫פירוט לסעיף התקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪₪ 90,000‬‬ ‫תזמורת סימפונית עם אמני חו"ל כולל הגברה ותאורה‬ ‫‪₪ 14,500‬‬ ‫סאונדמן ותאורן עבור ‪ 2‬אירועים‬ ‫‪₪ 9,000‬‬ ‫שכירות ‪ 2‬אולמות (דיונה ויד לבנים)‬ ‫‪₪ 125,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות כולל תקורה‬ ‫*** שני מופעי פסטיבל‬ ‫תחום תרבות עולים ‪ -‬שנת ‪2023‬‬ ‫הוצאות פסטיבל היידיש‬ ‫הערות‬ ‫מחיר‬ ‫פירוט לסעיף התקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪₪ 17,000‬‬ ‫אמנים‬ ‫‪₪ 3,600‬‬ ‫הגברה‬ ‫‪₪ 4,650‬‬ ‫שכירות אולם‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫גרפיקה פליירים ופוסטרים‬ ‫סה"כ הוצאות כולל‬ ‫‪₪ 30,000‬‬ ‫תקורה‬ ‫תחום תרבות עולים ‪ -‬שנת ‪2023‬‬ ‫בס"ד‬ ‫הוצאות חגיגות שנה אזרחית חדשה‬ ‫הערות‬ ‫מחיר‬ ‫פירוט לסעיף התקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪₪ 171,000‬‬ ‫שכר אומנים‬ ‫שכר אומנים‬ ‫מנחים‬ ‫מופעי רקדניות‬ ‫‪₪ 50,000‬‬ ‫תאורה ומסכים‬ ‫תאורה ומסכים‬ ‫הגברה ותאורה (אולם)‬ ‫ציוד בק ליין‬ ‫סאונד מן‬ ‫תאורן‬ ‫‪₪ 5,000‬‬ ‫אבטחה‬ ‫הפקה ולוגיסטיקה‬ ‫‪₪ 13,500‬‬ ‫שכר אולם אירועים כולל כיבוד‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫הפקה‬ ‫‪₪ 500‬‬ ‫תגים וצמידים‬ ‫‪₪ 1,000‬‬ ‫מהנדס בטיחות‬ ‫‪₪ 1,000‬‬ ‫מהנדס חשמל‬ ‫‪₪ 1,000‬‬ ‫כיבוד לצוות‬ ‫‪₪ 3,000‬‬ ‫צילום‬ ‫‪₪ 1,000‬‬ ‫שילוט‬ ‫‪₪ 7,500‬‬ ‫עמלת מכירת כרטיסים‬ ‫‪₪ 6,000‬‬ ‫פרסום גרפיקה‬ ‫‪₪ 300,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות כולל תקורה‬ ‫* חוגגים שנה אזרחית חדשה מסיבת "דיסקו"‪ .‬להיטי דיסקו מכל הזמנים‪.‬‬ ‫תחום תרבות עולים ‪ -‬שנת ‪2023‬‬ ‫בס"ד‬ ‫הוצאות שכירות ומשרדיות‬ ‫הערות‬ ‫מחיר‬ ‫פירוט לסעיף התקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪₪ 12,500‬‬ ‫מבנה שייך לחברה העירונית‬ ‫שכירות מבנה‪+‬הוצאות‬ ‫‪₪ 6,000‬‬ ‫ציוד משרדי‪ ,‬פלאיירים‪ ,‬מודעות‬ ‫ציוד משרדי וחומר פרסומי‬ ‫סה"כ הוצאות כולל‬ ‫‪₪ 20,000‬‬ ‫תקורה‬ ‫המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד‬ ‫(תב"ר)‬ ‫הצעת תקציב פיתוח ‪2023‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫משכן‬ ‫‪₪ 3,750,000‬‬ ‫התקנת צ'ילרים נוספים על גג המשכן‬ ‫‪₪ 2,000,000‬‬ ‫החלפת מערכת צוגים במשכן‬ ‫לא אושר בעירייה‬ ‫‪₪ 1,000,000‬‬ ‫החלפת מערכת הגברה לאולם המשכן‬ ‫לא אושר בעירייה‬ ‫‪₪ 750,000‬‬ ‫השלמת תאורה חיצונית‬ ‫לא אושר בעירייה‬ ‫‪₪ 450,000‬‬ ‫השלמת תאורה פנים ‪ -‬לובי ואולם‬ ‫עבודות אחרות קטנות חשובות‬ ‫לא אושר בעירייה‬ ‫‪₪ 524,628‬‬ ‫‪₪ 5,750,000‬‬ ‫סה"כ משכן מאושר על ידי העירייה‬ ‫אמפי‬ ‫לא אושר בעירייה‬ ‫‪₪ 100,000‬‬ ‫בניית משטחי הסעדה ‪ -‬תכנון ואדריכלות‬ ‫לא אושר בעירייה‬ ‫‪₪ 900,000‬‬ ‫בניית משטחי הסעדה ‪ -‬ביצוע‬ ‫החלפת מנורות באמפי ‪ -‬עקב נפילת מנורה אחת‬ ‫לא אושר בעירייה‬ ‫‪₪ 150,000‬‬ ‫בלאי קורוזיה ‪ -‬מטעמי בטיחות‬ ‫עבודות אחרות קטנות חשובות‬ ‫לא אושר בעירייה‬ ‫‪₪ 501,579‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫סה"כ אמפי מאושר על ידי העירייה‬ ‫‪₪ 5,750,000‬‬ ‫סה"כ תב"ר ‪: 2022‬‬ ‫עורכי אומדנים‬ ‫דרור הרנזון‬ ‫צוגים‬ ‫בס"ד‬ ‫דרישת תקציב משכן לשנת ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫סה"כ כולל מע"מ‬ ‫סה"כ לפני מע"מ‬ ‫עלות‬ ‫כמות‬ ‫תיאור‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪87,750‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שיפוץ עץ כדור פנינה בלובי המשכן‬ ‫‪1‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪46,800‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫התקנת מולטי דיגיטלי באולם‬ ‫‪2‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪6,318‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הוספת מסכי טלויזיה חדרי שחקנים‬ ‫‪3‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪23,400‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫תיקון שירותים קומה טכנית‬ ‫‪4‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪159,120‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫החלפת זכוכיות קיר מסך לובי‬ ‫‪5‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪11,700‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪40‬‬ ‫החלפת שלטי תאורת חירום‬ ‫‪6‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪7,020‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫התקנת מצלמות קלעי במה‬ ‫‪7‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪4,680‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫החלפת מראה שירותי בנים יציע‬ ‫‪8‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪14,040‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫יצור ארונות לקופות לובי‬ ‫‪9‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪23,400‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫התקנת מגיני קירות חדרי קבינה אולם‬ ‫‪10‬‬ ‫התקנת פסי חשמל להברחת יונים מהמצחיה של‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪64,350‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫המשכן‬ ‫‪11‬‬ ‫לא אושר ע"י העירייה‬ ‫‪76,050‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫טיפול שיש יציע‪+‬מסדרון יציאה לחניונים‬ ‫‪12‬‬ ‫‪524,628‬‬ ‫‪448,400‬‬ ‫סה"כ‬ ‫דרישת תקציב אמפי לשנת ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫סה"כ כולל מע"מ‬ ‫סה"כ לפני מע"מ‬ ‫עלות‬ ‫כמות‬ ‫תיאור‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫לא אושר על ידי העירייה‬ ‫‪140,400‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫תאורת איצטדיון דקורטיבית‬ ‫‪1‬‬ ‫לא אושר על ידי העירייה‬ ‫‪184,275‬‬ ‫‪157,500‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪750‬‬ ‫תאורת האפלה מדרגות‬ ‫‪2‬‬ ‫לא אושר על ידי העירייה‬ ‫‪8,424‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪36‬‬ ‫החלפת גופי תאורה בשירותי קהל‬ ‫‪3‬‬ ‫לא אושר על ידי העירייה‬ ‫‪58,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫החלפת לוחות חשמל במה‬ ‫‪4‬‬ ‫לא אושר על ידי העירייה‬ ‫‪35,100‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫צביעת במה ‪ -‬תחזוקה דו שנתית‬ ‫‪5‬‬ ‫תכנון קופות אמפי ‪ -‬מבנה קבוע‬ ‫לא אושר על ידי העירייה‬ ‫‪58,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫גדול‬ ‫‪6‬‬ ‫לא אושר על ידי העירייה‬ ‫‪16,380‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫התקנת אור עבודה לבמה‬ ‫‪7‬‬ ‫‪501,579‬‬ ‫‪428,700‬‬ ‫סה"כ‬