‫ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב‬
                            ‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪( 2023‬אלפי ש''ח)‬
                                ‫תשלומים‬                                                                        ‫תקבולים‬
    ‫ביצוע‬       ‫ביצוע‬      ‫תקציב‬                                               ‫ביצוע‬       ‫ביצוע‬      ‫תקציב‬
                                   ‫ביאור‬              ‫מספר ושם הפרק‬                                              ‫ביאור‬             ‫מספר ושם הפרק‬
    ‫‪2022‬‬        ‫‪2023‬‬        ‫‪2023‬‬                                               ‫‪2022‬‬        ‫‪2023‬‬        ‫‪2023‬‬

                                                     ‫‪ .6‬הנהלה וכלליות‬                                                              ‫‪ .1‬מיסים ומענקים‬
                                                                            ‫‪982,018‬‬     ‫‪985,772‬‬     ‫‪986,950‬‬       ‫(***)‬            ‫‪ X11‬מיסים אחרים‬
                                                                              ‫‪3,929‬‬       ‫‪1,683‬‬         ‫‪100‬‬       ‫(***)‬   ‫‪ 112‬הכנסות במקום ארנונה‬
  ‫‪57,011‬‬      ‫‪61,093‬‬      ‫‪75,270‬‬    ‫(***)‬                  ‫‪ 61‬מנהל כללי‬     ‫‪985,947‬‬     ‫‪987,455‬‬     ‫‪987,050‬‬       ‫(***)‬                    ‫‪ 11‬מיסים‬
  ‫‪34,640‬‬      ‫‪40,056‬‬      ‫‪46,839‬‬    ‫(***)‬                 ‫‪ 62‬מנהל כספי‬       ‫‪21,920‬‬      ‫‪19,704‬‬      ‫‪21,400‬‬       ‫(***)‬                    ‫‪ 12‬אגרות‬
  ‫‪34,202‬‬       ‫‪7,393‬‬       ‫‪7,240‬‬    ‫(***)‬              ‫‪ 63‬הוצאות מימון‬                                            ‫(***)‬                   ‫‪ 13‬היטלים‬
  ‫‪82,065‬‬      ‫‪76,293‬‬      ‫‪90,096‬‬    ‫(***)‬                ‫‪ 64‬פרעון מלוות‬                                           ‫(***)‬                    ‫‪ 14‬מכסות‬
 ‫‪207,918‬‬     ‫‪184,835‬‬     ‫‪219,445‬‬                                                                                  ‫(***)‬        ‫‪ 15‬השתתפות מוסדות‬
                                                                               ‫‪3,447‬‬      ‫‪19,028‬‬      ‫‪13,000‬‬      ‫(***)‬             ‫‪ 16‬הכנסות מימון‬
                                                                                 ‫‪728‬‬          ‫‪16‬‬      ‫‪12,500‬‬      ‫(***)‬   ‫‪ 19‬מענקים כלליים ומיוחדים‬
                                                                           ‫‪1,012,042‬‬   ‫‪1,026,203‬‬   ‫‪1,033,950‬‬
                                                   ‫‪ .7‬שירותים מקומיים‬                                                            ‫‪ .2‬שרותים מקומיים‬
 ‫‪118,466‬‬     ‫‪128,730‬‬     ‫‪138,234‬‬    ‫(***)‬                     ‫‪ 71‬תברואה‬       ‫‪4,565‬‬       ‫‪4,708‬‬      ‫‪13,347‬‬       ‫(***)‬                    ‫‪ 21‬תברואה‬
  ‫‪10,950‬‬      ‫‪10,453‬‬      ‫‪19,038‬‬    ‫(***)‬             ‫‪ 72‬שמירה וביטחון‬                                            ‫(***)‬            ‫‪ 22‬שמירה וביטחון‬
  ‫‪18,265‬‬      ‫‪19,548‬‬      ‫‪24,137‬‬    ‫(***)‬            ‫‪ 73‬תכנון ובנין העיר‬     ‫‪20,841‬‬      ‫‪18,644‬‬      ‫‪13,563‬‬       ‫(***)‬           ‫‪ 23‬תכנון ובנין העיר‬
 ‫‪101,231‬‬     ‫‪109,827‬‬     ‫‪120,962‬‬    ‫(***)‬             ‫‪ 74‬נכסים ציבוריים‬       ‫‪7,358‬‬       ‫‪6,764‬‬       ‫‪9,959‬‬       ‫(***)‬            ‫‪ 24‬נכסים ציבוריים‬
  ‫‪18,096‬‬      ‫‪17,907‬‬      ‫‪18,392‬‬    ‫(***)‬   ‫‪ 75‬חגיגות‪ ,‬מבצעים ואירועים‬                      ‫‪148‬‬         ‫‪250‬‬       ‫(***)‬   ‫‪ 25‬חגיגות‪ ,‬מבצעים וארועים‬
  ‫‪37,357‬‬      ‫‪42,253‬‬      ‫‪40,970‬‬    ‫(***)‬     ‫‪ 76‬שרותים עירוניים שונים‬        ‫‪2,068‬‬       ‫‪1,999‬‬       ‫‪2,599‬‬       ‫(***)‬    ‫‪ 26‬שרותים עירוניים שונים‬
       ‫‪3‬‬           ‫‪5‬‬           ‫‪3‬‬    ‫(***)‬                ‫‪ 77‬פיתוח כלכלי‬          ‫‪93‬‬          ‫‪74‬‬       ‫‪1,183‬‬       ‫(***)‬               ‫‪ 27‬פיתוח כלכלי‬
  ‫‪12,747‬‬      ‫‪12,993‬‬      ‫‪15,986‬‬    ‫(***)‬                ‫‪ 78‬פיקוח עירוני‬     ‫‪25,046‬‬      ‫‪19,352‬‬      ‫‪22,654‬‬       ‫(***)‬               ‫‪ 28‬פיקוח עירוני‬
                                    ‫(***)‬          ‫‪ 79‬שירותים חקלאיים‬                                             ‫(***)‬         ‫‪ 29‬שירותים חקלאיים‬
 ‫‪317,115‬‬     ‫‪341,716‬‬     ‫‪377,722‬‬                                             ‫‪59,971‬‬      ‫‪51,689‬‬      ‫‪63,555‬‬

                                                 ‫‪ .8‬שירותים ממלכתיים‬                                                           ‫‪ .3‬שרותים ממלכתיים‬
  ‫‪705,711‬‬     ‫‪886,653‬‬     ‫‪946,527‬‬     ‫(‪)7‬‬                     ‫‪ 81‬חינוך‬      ‫‪511,518‬‬     ‫‪689,920‬‬     ‫‪716,884‬‬         ‫(‪)7‬‬                    ‫‪ 31‬חינוך‬
  ‫‪119,158‬‬     ‫‪186,279‬‬     ‫‪194,432‬‬   ‫(***)‬                   ‫‪ 82‬תרבות‬          ‫‪9,226‬‬      ‫‪71,168‬‬      ‫‪77,618‬‬       ‫(***)‬                   ‫‪ 32‬תרבות‬
   ‫‪19,876‬‬      ‫‪20,079‬‬      ‫‪22,541‬‬   ‫(***)‬                   ‫‪ 83‬בריאות‬         ‫‪2,934‬‬       ‫‪2,807‬‬       ‫‪5,049‬‬       ‫(***)‬                  ‫‪ 33‬בריאות‬
  ‫‪299,724‬‬     ‫‪318,720‬‬     ‫‪339,331‬‬     ‫(‪)6‬‬                    ‫‪ 84‬רווחה‬       ‫‪215,401‬‬     ‫‪234,341‬‬     ‫‪241,895‬‬         ‫(‪)6‬‬                    ‫‪ 34‬רווחה‬
   ‫‪10,911‬‬      ‫‪13,408‬‬      ‫‪13,408‬‬   ‫(***)‬                       ‫‪ 85‬דת‬                                             ‫(***)‬                      ‫‪ 35‬דת‬
    ‫‪3,602‬‬       ‫‪3,908‬‬       ‫‪5,263‬‬   ‫(***)‬             ‫‪ 86‬קליטת עלייה‬            ‫‪177‬‬         ‫‪191‬‬         ‫‪340‬‬       ‫(***)‬             ‫‪ 36‬קליטת עלייה‬
    ‫‪3,104‬‬       ‫‪3,301‬‬       ‫‪4,120‬‬   ‫(***)‬            ‫‪ 87‬איכות הסביבה‬                                              ‫(***)‬            ‫‪ 37‬איכות הסביבה‬
‫‪1,162,086‬‬   ‫‪1,432,348‬‬   ‫‪1,525,622‬‬                                           ‫‪739,256‬‬     ‫‪998,427‬‬    ‫‪1,041,786‬‬

                                                            ‫‪ .9‬מפעלים‬                                                                    ‫‪ .4‬מפעלים‬
       ‫‪0‬‬           ‫‪0‬‬           ‫‪0‬‬      ‫(‪)8‬‬                       ‫‪ 91‬מים‬          ‫‪200‬‬         ‫‪145‬‬         ‫‪160‬‬         ‫(‪)8‬‬                      ‫‪ 41‬מים‬
                                    ‫(***)‬             ‫‪ 92‬בתי מטבחיים‬                                              ‫(***)‬            ‫‪ 42‬בתי מטבחיים‬
   ‫‪6,768‬‬       ‫‪7,648‬‬       ‫‪8,946‬‬    ‫(***)‬                     ‫‪ 93‬נכסים‬        ‫‪5,649‬‬       ‫‪5,490‬‬       ‫‪6,264‬‬       ‫(***)‬                    ‫‪ 43‬נכסים‬
     ‫‪938‬‬       ‫‪1,049‬‬       ‫‪1,094‬‬    ‫(***)‬                   ‫‪ 94‬תחבורה‬           ‫‪172‬‬         ‫‪319‬‬          ‫‪70‬‬       ‫(***)‬                  ‫‪ 44‬תחבורה‬
                                    ‫(***)‬            ‫‪ 95‬מפעלי תעסוקה‬                                              ‫(***)‬           ‫‪ 45‬מפעלי תעסוקה‬
                                    ‫(***)‬                    ‫‪ 96‬חשמל‬                                              ‫(***)‬                   ‫‪ 46‬חשמל‬
                                      ‫(‪)8‬‬               ‫‪ 97‬מפעל הביוב‬            ‫‪55‬‬          ‫‪26‬‬          ‫‪25‬‬         ‫(‪)8‬‬              ‫‪ 47‬מפעל הביוב‬
                                    ‫(***)‬            ‫‪ 98‬מפעלים אחרים‬                                              ‫(***)‬           ‫‪ 48‬מפעלים אחרים‬
   ‫‪7,706‬‬       ‫‪8,697‬‬      ‫‪10,040‬‬                                              ‫‪6,076‬‬       ‫‪5,980‬‬       ‫‪6,519‬‬

 ‫‪225,523‬‬     ‫‪272,930‬‬     ‫‪272,708‬‬    ‫(‪4‬א)‬         ‫תשלומים בלתי רגילים‬        ‫‪148,712‬‬     ‫‪205,159‬‬     ‫‪259,727‬‬      ‫(‪4‬א)‬       ‫‪ .5‬תקבולים בלתי רגילים‬

‫‪1,920,348‬‬   ‫‪2,240,526‬‬   ‫‪2,405,537‬‬                        ‫פעולות רגילות‬     ‫‪1,966,057‬‬   ‫‪2,287,458‬‬   ‫‪2,405,537‬‬                          ‫פעולות רגילות‬

       ‫‪0‬‬      ‫‪40,135‬‬      ‫‪38,313‬‬    ‫(‪4‬ב)‬                  ‫פעולות חירום‬            ‫‪0‬‬      ‫‪40,135‬‬      ‫‪38,313‬‬      ‫(‪4‬ב)‬                  ‫פעולות חירום‬

                                                ‫פעולות רגילות ופעולות‬                                                        ‫פעולות רגילות ופעולות‬
‫‪1,920,348‬‬   ‫‪2,280,661‬‬   ‫‪2,443,850‬‬                                          ‫‪1,966,057‬‬   ‫‪2,327,593‬‬   ‫‪2,443,850‬‬
                                                                ‫חירום‬                                                                        ‫חירום‬