‫תקציב פיתוח ‪2023‬‬ ‫תקבולים תשלומים ‪2023‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תשלומים‬ ‫סעיף‬ ‫סה"כ‬ ‫תקבולים‬ ‫סעיף‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪62‬‬ ‫‪12,270,000‬‬ ‫סך הכל השתתפות בעלים‪/‬בר רשות‬ ‫‪521‬‬ ‫‪169,558,000‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪73‬‬ ‫היטלים אחרים‬ ‫‪521.99‬‬ ‫משרד הרווחה ‪/‬ביטוח לאומי‪/‬קרן‬ ‫‪104,869,000‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪74‬‬ ‫‪8,004,881‬‬ ‫שלם‬ ‫‪522‬‬ ‫חגיגות ומבצעים‬ ‫‪75‬‬ ‫‪571,000‬‬ ‫משרד הפנים‪/‬משרד ראש הממשלה‬ ‫‪522.06‬‬ ‫‪50,767,500‬‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫‪76‬‬ ‫‪156,585,020‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪522.2‬‬ ‫‪112,825,750‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪77‬‬ ‫‪138,024,000‬‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫‪522.29‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪78‬‬ ‫רשות מקרקעי ישראל‬ ‫‪522.37‬‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪79‬‬ ‫‪54,274,102‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪522.4‬‬ ‫‪333,607,009‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪81‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪522.99‬‬ ‫‪80,147,300‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫משרד האנרגיה‬ ‫‪523.53‬‬ ‫‪195,180,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪829‬‬ ‫‪19,675,300‬‬ ‫פיס‬ ‫‪523.05‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪83‬‬ ‫‪5,625,000‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪523.07‬‬ ‫‪23,618,990‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪84‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫רשות הספורט‪/‬מועצת ההימורים‬ ‫‪523.1‬‬ ‫דת‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫דתות‬ ‫‪523.25‬‬ ‫קליטת עלייה‬ ‫‪86‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫אחרים‬ ‫‪523.98‬‬ ‫‪39,049,358‬‬ ‫איכות הסביבה‪/‬תפעול‬ ‫‪87‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫משרד הקליטה‬ ‫‪523.99‬‬ ‫בתי מטבחיים‬ ‫‪92‬‬ ‫‪551,861,063‬‬ ‫סך הכל הכנסות מקרנות הרשות‬ ‫‪540‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪93‬‬ ‫קרן היטל השבחה‬ ‫‪540.01‬‬ ‫‪200,057,459‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪94‬‬ ‫קרנות לעבודות פיתוח‪+‬מלוות‬ ‫‪540.02‬‬ ‫מלוות מבנקים ומוסדות אחרים‬ ‫מפעל הביוב‪/‬ניקוז‬ ‫‪97‬‬ ‫‪350,000,000‬‬ ‫שאושרו‬ ‫‪560‬‬ ‫‪1,309,680,366‬‬ ‫תשלומים‬ ‫סך הכל‬ ‫‪1,309,680,366‬‬ ‫תקבולים‬ ‫סך הכל‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫נספחים מצורפים‬ ‫*תוכנית עבודה שנתית‪-‬רשימת פרויקטים‬ ‫תוכנית עבודה רב שנתית‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫בהתאם לאישור ועדת כספים מספר ‪ 3-2022‬מיום ‪ 5.12.2022‬ולאשור מועצה מיוחדת מספר ‪ 5-2022‬מיום ‪28.12.2022‬‬ ‫שינויים פיתוח למועצה ‪28.12.22‬‬ ‫לאחר מועצה שינויים‬ ‫מוגש למועצה שינויים‬ ‫תקציב שהוגש למועצה‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫דברי‬ ‫עלות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫הסבר‬ ‫פרויקט צפוי‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫תקציב כללי‬ ‫הפרויקט‬ ‫סידורי‬ ‫מקורות‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫מקורות‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מעודכן‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫ליום‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫(מקורות‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫פנים)‬ ‫פנים)‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיפוץ מבני ציבור‬ ‫חדש‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרכי משה‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪6299‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אבות‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪8048‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,097,443‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‬ ‫‪1,487,443‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪1,097,443‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪8056‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪545,444‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו פיתוח‬ ‫‪795,444‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪545,444‬‬ ‫מוסדות שער‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫התורה‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫בית ישראל אוהל‬ ‫‪8155‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דוב סמל מוסד‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪640698‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חזון מאיר ‪-‬‬ ‫‪8162‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪612226‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫נאות אסתר‬ ‫‪8163‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪613604‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פינללד סקול ‪-‬סמל‬ ‫חדש‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫מוסד ‪658336‬‬ ‫חינוך‬ ‫נחלת מאיר ‪-‬אולם‬ ‫חדש‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט ‪614024-‬‬ ‫סגירת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תוכנית מתאר‬ ‫‪4225‬‬ ‫‪9‬‬ ‫תבר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫לעיר‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫מנהלת התחדשות‬ ‫‪5104‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪3,140,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪1,540,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫ערונית‬ ‫‪8,240,000‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪6,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תוכנית התחדשות‬ ‫‪5131‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רובעים י'‪-‬י"ג‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תוכנית התחדשות‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רובע י"א‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫הרשאת‬ ‫השלמת תכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪13‬‬ ‫משרד‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית מתאר‬ ‫השיכון‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫אשדוד‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪39,642,887‬‬ ‫‪13,470,000‬‬ ‫‪10,105,000‬‬ ‫‪23,575,000‬‬ ‫‪12,670,000‬‬ ‫‪3,205,000‬‬ ‫‪15,875,000‬‬ ‫‪20,017,887‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪16,067,887‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מקורות חוץ‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫תקציב כללי לפני‬ ‫‪395,149,303‬‬ ‫‪898,656,063‬‬ ‫‪1,293,805,366‬‬ ‫המועצה‬ ‫‪12,670,000‬‬ ‫‪3,205,000‬‬ ‫‪15,875,000‬‬ ‫שינויים למועצה‬ ‫‪407,819,303‬‬ ‫‪901,861,063‬‬ ‫‪1,309,680,366‬‬ ‫תקציב לאחר שינויים‬ ‫מרוכז לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מחלקה‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ליום ‪27.11.2022‬‬ ‫‪38,559,442‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪18,200,000‬‬ ‫‪18,308,000‬‬ ‫‪20,251,442‬‬ ‫אחזקה סה"כ‬ ‫‪1,054,185,723‬‬ ‫‪754,909,405‬‬ ‫‪57,170,200‬‬ ‫‪812,079,605‬‬ ‫‪131,420,000‬‬ ‫‪7,610,000‬‬ ‫‪139,030,000‬‬ ‫‪103,076,118‬‬ ‫הסכם גג סה"כ‬ ‫‪8,924,854‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪571,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪4,871,000‬‬ ‫‪2,303,854‬‬ ‫חופים סה"כ‬ ‫‪818,330,944‬‬ ‫‪29,069,230‬‬ ‫‪113,186,656‬‬ ‫‪142,255,886‬‬ ‫‪173,585,020‬‬ ‫‪160,021,989‬‬ ‫‪333,607,009‬‬ ‫‪349,288,049‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪74,597,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,850,000‬‬ ‫‪24,850,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪25,300,000‬‬ ‫‪26,300,000‬‬ ‫‪23,447,200‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫‪1,090,782,468‬‬ ‫‪31,340,000‬‬ ‫‪387,462,820‬‬ ‫‪418,802,820‬‬ ‫‪54,166,102‬‬ ‫‪145,891,357‬‬ ‫‪200,057,459‬‬ ‫‪485,922,189‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫סה"כ‬ ‫‪114,927,899‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32,920,000‬‬ ‫‪32,920,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪41,990,000‬‬ ‫‪42,990,000‬‬ ‫‪40,417,899‬‬ ‫נטיעות סה"כ‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניקוז ותיעול סה"כ‬ ‫‪756,421,420‬‬ ‫‪61,000,000‬‬ ‫‪433,284,000‬‬ ‫‪494,284,000‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪194,290,000‬‬ ‫‪195,180,000‬‬ ‫‪67,157,420‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫‪79,077,490‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪37,912,000‬‬ ‫‪40,362,000‬‬ ‫‪8,004,881‬‬ ‫‪15,614,109‬‬ ‫‪23,618,990‬‬ ‫‪15,096,500‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪171,279,825‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪62,850,000‬‬ ‫‪62,850,000‬‬ ‫‪7,334,000‬‬ ‫‪43,433,500‬‬ ‫‪50,767,500‬‬ ‫‪57,662,325‬‬ ‫שונות סה"כ‬ ‫‪303,983,075‬‬ ‫‪67,200,000‬‬ ‫‪57,100,000‬‬ ‫‪124,300,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪105,625,750‬‬ ‫‪112,825,750‬‬ ‫‪66,857,325‬‬ ‫תיירות סה"כ‬ ‫‪58,589,603‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪6,240,000‬‬ ‫‪24,288,000‬‬ ‫‪30,528,000‬‬ ‫‪27,061,603‬‬ ‫תיכנון סה"כ‬ ‫‪76,073,234‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪6,449,000‬‬ ‫‪8,749,000‬‬ ‫‪7,125,000‬‬ ‫‪31,924,358‬‬ ‫‪39,049,358‬‬ ‫‪28,274,876‬‬ ‫תפעול סה"כ‬ ‫‪244,271,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪144,994,000‬‬ ‫‪144,994,000‬‬ ‫‪9,175,300‬‬ ‫‪70,972,000‬‬ ‫‪80,147,300‬‬ ‫‪19,130,000‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪4,902,404,477‬‬ ‫‪948,268,635‬‬ ‫‪1,363,928,676‬‬ ‫‪2,312,197,311‬‬ ‫‪407,819,303‬‬ ‫‪901,861,063‬‬ ‫‪1,309,680,366‬‬ ‫‪1,305,946,800‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫לאחר מועצה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מפעיל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫ליום‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫‪17,616,128‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪14,116,128‬‬ ‫עמית‬ ‫אחזקה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הסדרת נגישות‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7,335,314‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪6,135,314‬‬ ‫ברובעים‬ ‫‪3,608,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,608,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיפץ מבני ציבור‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מבנים מסוכנים‪-‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫מוסדות ציבור‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום מדרכות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫וכבישים‬ ‫אחזקה‬ ‫‪38,559,442‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪18,200,000‬‬ ‫‪18,308,000‬‬ ‫‪20,251,442‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עדכון עלות בהתאם‬ ‫שכונת בית‬ ‫לעלויות פיתוח‬ ‫‪28,841,781‬‬ ‫‪24,842,600‬‬ ‫‪24,842,600‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,999,181‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בשדרה(מגרשי‬ ‫‪5101‬‬ ‫‪6‬‬ ‫אמונים)‬ ‫קידום זמינות‬ ‫‪17,500,000‬‬ ‫‪14,995,933‬‬ ‫‪14,995,933‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,004,067‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם לב רובע ט"ו‬ ‫‪5102‬‬ ‫‪7‬‬ ‫העתקת תשתיות קימות‬ ‫ושחרור שטח ‪+‬תכנון‬ ‫‪32,200,000‬‬ ‫‪29,998,852‬‬ ‫‪29,998,852‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,051,148‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם התנעה רובע ו'‬ ‫‪5103‬‬ ‫‪8‬‬ ‫מפורט‬ ‫עבודות ברחוב הרצל‬ ‫ומכרז משתלות ‪-‬עדכון‬ ‫הסכם גג‬ ‫קרית פארק לכיש‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪9‬‬ ‫עלויות בהתאם לעלויות‬ ‫‪280,000,000‬‬ ‫‪147,871,699‬‬ ‫‪147,871,699‬‬ ‫‪70,000,000‬‬ ‫‪70,000,000‬‬ ‫‪62,128,301‬‬ ‫פיתוח‬ ‫העתקת תשתיות קימות‬ ‫הסכם גג‬ ‫בית המשפט‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ושחרור שטח‬ ‫‪70,000,000‬‬ ‫‪66,943,875‬‬ ‫‪66,943,875‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,556,125‬‬ ‫פעימת מיתוג ‪3‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מיתוג ‪-‬סעיף ‪6.81‬‬ ‫‪5116‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫להסכם‬ ‫יתרת השלמת עלות‬ ‫הסכם גג‬ ‫איזה"ת צפוני תב"ע ‪-‬‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪12‬‬ ‫עירייה (מימון ‪) 50%‬‬ ‫‪2,640,159‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪1,650,159‬‬ ‫" הרחבה"‬ ‫עבודות הכנה לפיתוח ‪-‬‬ ‫עדכון עלויות בהתאם‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪24,291,170‬‬ ‫‪24,291,170‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪708,830‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע סיטי‪ -‬צעירים‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪13‬‬ ‫לעלויות פיתוח‬ ‫פיתוח שלב א ‪-‬עדכון‬ ‫עלויות בהתאם לעלויות‬ ‫‪48,221,259‬‬ ‫‪44,924,550‬‬ ‫‪44,924,550‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,296,709‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע יג' ‪ -‬צעירים‬ ‫‪5138‬‬ ‫‪14‬‬ ‫פיתוח‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק נחל לכיש‬ ‫‪5143‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪174,610,000‬‬ ‫‪168,980,000‬‬ ‫‪168,980,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫דרום‪+‬צפון‬ ‫‪58,444,000‬‬ ‫‪53,444,000‬‬ ‫‪53,444,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ קריית הספורט‬ ‫‪5144‬‬ ‫‪16‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪-‬‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪48,521,217‬‬ ‫‪29,722,000‬‬ ‫‪12,738,000‬‬ ‫‪42,460,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5,561,217‬‬ ‫מגרש ‪201‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪-‬‬ ‫‪5146‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪6,312,129‬‬ ‫‪1,608,180‬‬ ‫‪689,200‬‬ ‫‪2,297,380‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪3,894,749‬‬ ‫מגרש ‪202‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪-‬‬ ‫‪5152‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪79,608,959‬‬ ‫‪53,564,000‬‬ ‫‪22,955,000‬‬ ‫‪76,519,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,589,959‬‬ ‫מגרש ‪200‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪-‬‬ ‫‪5153‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪54,452,373‬‬ ‫‪36,838,000‬‬ ‫‪15,788,000‬‬ ‫‪52,626,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,326,373‬‬ ‫מגרש ‪205‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גשר הולכי רגל מעל‬ ‫‪5157‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪7,063,000‬‬ ‫‪434,125‬‬ ‫‪434,125‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪628,875‬‬ ‫משה סנה‬ ‫‪23,125,425‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪10,125,425‬‬ ‫חפ"א‬ ‫הסכם גג‬ ‫שדרות בן עמי‬ ‫‪5158‬‬ ‫‪22‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מפעיל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫ליום‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫‪64,350,000‬‬ ‫‪51,425,000‬‬ ‫‪51,425,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קמפוס לגיל הרך‬ ‫‪8033‬‬ ‫‪23‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫אורט מרח' שבי ציון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪10,062,000‬‬ ‫‪1,162,000‬‬ ‫‪1,162,000‬‬ ‫‪8,900,000‬‬ ‫‪8,900,000‬‬ ‫ועד שד' יפה נוף‬ ‫הסכם גג‬ ‫ז'בוטינסקי מהרצל‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫ועד הראשונים‬ ‫ז'בוטינסקי‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מהראשונים ועד אבא‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪26‬‬ ‫הילל סילבר‬ ‫הסכם גג‬ ‫שד' בן גוריון מקטע‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪3,263,420‬‬ ‫‪963,420‬‬ ‫‪963,420‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫אורט ועד בני ברית‬ ‫מותנה בקבלת הרשאה‬ ‫חפ"א‬ ‫הסכם גג‬ ‫הריסת מבנה קדושי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ממשרד השיכון‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫בלזן‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪1,054,185,723‬‬ ‫‪754,909,405‬‬ ‫‪57,170,200‬‬ ‫‪812,079,605‬‬ ‫‪131,420,000‬‬ ‫‪7,610,000‬‬ ‫‪139,030,000‬‬ ‫‪103,076,118‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הרשאת מ‪.‬הפנים‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה שילוט‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1,204,649‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪984,649‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫הרשאת מ‪.‬הפנים‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה ‪-‬ציוד‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1,400,205‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪1,159,205‬‬ ‫והצלה ובטיחות‬ ‫הרשאת מ‪.‬הפנים‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת טרקטורון‬ ‫‪6528‬‬ ‫‪31‬‬ ‫רכישת רכב הצלה‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫חופים‬ ‫ופיקוח לחופים ‪,‬‬ ‫‪6529‬‬ ‫‪32‬‬ ‫אופנוע ים‬ ‫חופים‬ ‫מבנה שטח אחסנה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ותפעול‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫בחופים‬ ‫חופים‬ ‫שיקום תחנות ביוב‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫חופים‬ ‫עבור מחיצה לצד הצפוני‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫אלמוג‬ ‫חופים‬ ‫התאמות בחוף הנפרד‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪36‬‬ ‫חופים‬ ‫שדרוג מתקני משחק‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫וכושר‬ ‫חופים‬ ‫‪8,924,854‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪571,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪4,871,000‬‬ ‫‪2,303,854‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪13,391,692‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪12,941,692‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב ‪1632386‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪23,319,581‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪23,069,581‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יוד‪-‬בינוי בהס‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכי‬ ‫‪6001‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪28,473,548‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪13,473,548‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות כללי‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪41‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז'‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪4,150,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫עבודות תשתיות‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת בעל"ז מחזיקי‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪23,288,043‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪22,788,043‬‬ ‫הדת ס‪ .‬אתר ‪5002983‬‬ ‫מבנה ביהס ‪ 16‬כיתות ‪2 +‬‬ ‫מוסד חינוכי לבנות‬ ‫כיתות גן‪ .‬התקבלו‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫נווה חנה‪-‬סמל אתר‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪44‬‬ ‫הרשאות הפרויקט‬ ‫‪26,847,453‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,825,413‬‬ ‫‪9,974,000‬‬ ‫‪17,799,413‬‬ ‫‪9,048,040‬‬ ‫‪5021130‬סמל אתר‬ ‫בביצוע‬ ‫‪50000073‬‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת‬ ‫‪24,993,260‬‬ ‫‪6,656,000‬‬ ‫‪3,224,000‬‬ ‫‪9,880,000‬‬ ‫‪1,405,022‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪7,205,022‬‬ ‫‪7,908,238‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫האיחוד החסידי ס‪.‬א‪:‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪5010181 , 1633277‬‬ ‫בית ספר פיטסבורג‪-‬‬ ‫‪4,340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,840,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צדקת יוסף סמל‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪46‬‬ ‫מוסד ‪644252‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מפעיל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫ליום‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫הקמת מוסד‬ ‫כולל שלב ב' של הפרויקט‬ ‫‪36,455,730‬‬ ‫‪12,191,000‬‬ ‫‪12,191,000‬‬ ‫‪11,143,470‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪16,143,470‬‬ ‫‪8,121,260‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫חינוכיחדש ‪1661309‬‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪47‬‬ ‫ת''ת רשת כלל חסידי‬ ‫‪15,281,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר למצויינות‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪49‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫אור מאיר ס‪.‬א‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪14,628,299‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪382,400‬‬ ‫‪11,351,000‬‬ ‫‪11,733,400‬‬ ‫‪2,894,899‬‬ ‫‪5000931‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכי‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ובית‬ ‫‪6277‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪31,042,460‬‬ ‫‪10,348,230‬‬ ‫‪10,348,230‬‬ ‫‪1,326,000‬‬ ‫‪1,326,000‬‬ ‫‪19,368,230‬‬ ‫ישראל ‪,5004555‬‬ ‫‪5010230‬‬ ‫‪3,812,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,812,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל דב‬ ‫‪6291‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪1,066,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף‬ ‫‪6292‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אבות‬ ‫‪6299‬‬ ‫‪55‬‬ ‫אורות התורה (קדם‬ ‫‪-‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫מפעליו ‪ 16‬כיתות ‪6+‬‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪31,725,493‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪31,285,493‬‬ ‫גנים ‪,5003536‬‬ ‫‪5010231‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫חוה חקלאית ס‪.‬א‬ ‫‪8012‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪8,979,606‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,960‬‬ ‫‪3,984,000‬‬ ‫‪4,634,960‬‬ ‫‪4,344,646‬‬ ‫‪1633243‬‬ ‫תיכון ממ"ד מע"ר‬ ‫עבור הצטיידות‬ ‫‪65,344,867‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪63,844,867‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרום ‪-‬סמל אתר‬ ‫‪8015‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪5011729‬‬ ‫הערכה ראשונית בלבד‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות מגן‬ ‫‪8029‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪18,834,744‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪10,900,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪6,184,744‬‬ ‫הלב‬ ‫בית ספר ‪ 8‬כיתות בי"ס ‪+‬‬ ‫דעת מישרים כלל‬ ‫‪ 3‬כיתות ‪ ,‬לאחר פרסום‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫חסידי ‪ 8‬כיתות ו‪3-‬‬ ‫‪8034‬‬ ‫‪60‬‬ ‫מכרז כ ‪ 1300‬מ"ר בנוי‬ ‫‪14,058,833‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪928,641‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫‪8,328,641‬‬ ‫‪5,730,192‬‬ ‫כיתות גן סמל אתר‬ ‫‪5022584‬‬ ‫גרירה‪ ,‬תתיכן דרישה‬ ‫להקדמת הכספים היועדו‬ ‫הר חרמון בינוי ‪4‬‬ ‫לשנים הבאות ‪ ,‬הנ"ל‬ ‫‪7,431,422‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪1,631,422‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן ‪5001665‬‬ ‫‪8036‬‬ ‫‪61‬‬ ‫ידרש בהתאם להתקמות‬ ‫התכנון והביצוע‪.‬‬ ‫גרירה ‪ ,‬פרויקט של כ‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס ארשת ישראל‬ ‫‪8038‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ 2300‬מ"ר‬ ‫‪21,300,000‬‬ ‫‪8,100,000‬‬ ‫‪8,100,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫סמל אתר ‪1661194‬‬ ‫גני ילדים רובע ג' ‪-‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫תוספת מעל מבנה‬ ‫‪8040‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪3,631,908‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪1,921,908‬‬ ‫קיים סמל אתר‬ ‫‪5010381‬‬ ‫בית ספר יסודי‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫ממלכתי ‪ 18-‬כיתות‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪36,376,529‬‬ ‫‪5,165,000‬‬ ‫‪2,253,000‬‬ ‫‪7,418,000‬‬ ‫‪3,389,931‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪14,389,931‬‬ ‫‪14,568,598‬‬ ‫מע"ר דרום‬ ‫‪ 4 +5020293‬כיתות גן‬ ‫‪1,487,443‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪1,097,443‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‬ ‫‪8048‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪795,444‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪545,444‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו פיתוח‬ ‫‪8056‬‬ ‫‪66‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫גני שמע קולינו‬ ‫‪8064‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪3,056,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫‪2,296,599‬‬ ‫‪ 5002629‬רובע ט‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫רובע י"ג ‪ 4-‬כיתות גן‬ ‫‪8070‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪6,350,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 5023655‬חנמ‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מפעיל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫ליום‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מרכז טכנולוגי‬ ‫‪8076‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪27,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪23,000,000‬‬ ‫מתקדם ‪5023706‬‬ ‫תלמוד תורה בני‬ ‫‪1,170,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אברהם מוסד‬ ‫‪8080‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪613885‬‬ ‫בי"ס רובע‬ ‫‪32,534,768‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,971,200‬‬ ‫‪1,294,089‬‬ ‫‪6,265,289‬‬ ‫‪26,269,479‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫ט"ז‪+ 5023888‬גני‬ ‫‪8088‬‬ ‫‪71‬‬ ‫ילדים ‪5023870‬‬ ‫חינוך מיוחד ‪ 6‬כיתות‬ ‫גן שבט בנימין רובע‬ ‫‪38,600,000‬‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫‪28,800,000‬‬ ‫‪28,800,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫י"ב ‪+5002460 -‬בי"ס‬ ‫‪8092‬‬ ‫‪72‬‬ ‫לאוטיסטים ‪16‬‬ ‫כיתות ‪5026041‬‬ ‫אבות קדושים‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 3 1634778‬כיתות גני‬ ‫‪8093‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫ילדים ‪ 3 +‬כיתות‬ ‫מעונות יום‬ ‫התאמת מוסדות‬ ‫‪12,020,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,590,000‬‬ ‫‪3,590,000‬‬ ‫‪8,430,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך כולל מבנים‬ ‫‪8094‬‬ ‫‪74‬‬ ‫יבילים‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט בי"ס‬ ‫‪8104‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪5,119,237‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪3,409,237‬‬ ‫חורב‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪76‬‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו‪-‬בינוי‬ ‫‪8111‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫עצמי‬ ‫עדכון עלות בעקבות‬ ‫משיבי חיים ‪-‬‬ ‫הגדלת פרוגרמה ודרישה‬ ‫‪21,427,496‬‬ ‫‪7,550,000‬‬ ‫‪7,550,000‬‬ ‫‪13,098,700‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪13,298,700‬‬ ‫‪578,796‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪1690762‬‬ ‫‪8113‬‬ ‫‪78‬‬ ‫להקמת חדר טרפו‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ג ( ‪) 770461‬‬ ‫‪8117‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ז‬ ‫‪8126‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪3,450,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ד‬ ‫‪8127‬‬ ‫‪81‬‬ ‫הגדלה בעקבות הקמת‬ ‫אודיטוריום של כ‪150‬‬ ‫‪15,241,976‬‬ ‫‪5,510,076‬‬ ‫‪5,510,076‬‬ ‫‪9,371,900‬‬ ‫‪9,371,900‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה חרדי‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪82‬‬ ‫מושבים‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ‬ ‫‪8132‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪640722‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרכי משה‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪84‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולמות ומגרשי‬ ‫‪8139‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫חינוך‬ ‫שדרוג מיזוג‬ ‫‪8140‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫במוסדות חינוך‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות‬ ‫‪8142‬‬ ‫‪87‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪-‬‬ ‫‪8144‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪613281‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אינטרקום גנים‬ ‫‪8146‬‬ ‫‪89‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת לב שמחה‬ ‫‪8147‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫סניפים אחרים‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר בית יעקב‬ ‫‪8148‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫גור רובע ח'‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תפארת נחמיה‬ ‫‪8149‬‬ ‫‪92‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מפעיל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫ליום‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף א'‬ ‫‪8150‬‬ ‫‪93‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ישראל אוהל דוב‬ ‫‪8155‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫סמל מוסד ‪640698‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אידיש‬ ‫‪8156‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪615112‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב החדש‪-‬רובע‬ ‫‪8159‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ז' ‪612648‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ‪612226-‬‬ ‫‪8162‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪613604‬‬ ‫‪8163‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס על יסודי ויז'ניץ‬ ‫‪8167‬‬ ‫‪99‬‬ ‫חינוך‬ ‫פינללד סקול ‪-‬סמל‬ ‫חדש‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫מוסד ‪658336‬‬ ‫גרירה‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6‬כיתות גן חמדת‬ ‫חדש‬ ‫‪100‬‬ ‫‪8,374,806‬‬ ‫‪647,000‬‬ ‫‪647,000‬‬ ‫‪7,027,806‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪7,727,806‬‬ ‫בניה ‪5008905‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה‬ ‫חדש‬ ‫‪101‬‬ ‫גרירה‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫מתחם שקמים ‪ 8‬גן‬ ‫חדש‬ ‫‪102‬‬ ‫‪10,400,000‬‬ ‫‪2,269,580‬‬ ‫‪2,269,580‬‬ ‫‪7,530,420‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪8,130,420‬‬ ‫כיתות ‪5002699‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נחלת מאיר‬ ‫חדש‬ ‫‪103‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שערי ציון‬ ‫חדש‬ ‫‪104‬‬ ‫גרירה‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים סמל‬ ‫חדש‬ ‫‪105‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫מוסד ‪670323‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פאר אהרון‬ ‫חדש‬ ‫‪106‬‬ ‫גרירה‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ מוסד חינוכי‬ ‫חדש‬ ‫‪107‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מסילות‬ ‫גרירה‬ ‫חינוך‬ ‫מחזיקי הדת רובע ג'‬ ‫חדש‬ ‫‪108‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫סמל מוסד ‪613539‬‬ ‫גרירה‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד חינוכי‬ ‫חדש‬ ‫‪109‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫וילקומיר‪-‬רובע ג'‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום‬ ‫חדש‬ ‫‪110‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ז'‬ ‫חדש‬ ‫‪111‬‬ ‫גרירה‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ‬ ‫חדש‬ ‫‪112‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪614776‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫חדש‬ ‫‪113‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור יהל‬ ‫חדש‬ ‫‪114‬‬ ‫גרירה‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל רבקה שע"י‬ ‫חדש‬ ‫‪115‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫בית יוסף‬ ‫גרירה‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫חדש‬ ‫‪116‬‬ ‫גרירה‬ ‫חינוך‬ ‫גן ילדים בית‬ ‫חדש‬ ‫‪117‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫מלכא(רח' ינאי)‬ ‫ביה"ס לחינוך מיוחד‬ ‫גרירה‬ ‫‪26,312,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪17,812,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪19,312,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫גלים ‪ ,‬רובע הסיטי ‪16‬‬ ‫חדש‬ ‫‪118‬‬ ‫כיתות‬ ‫גרירה‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קפיטריות במקיפים‬ ‫חדש‬ ‫‪119‬‬ ‫גרירה‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה ‪-‬בינוי עצמי ‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪120‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪613554‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מפעיל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫ליום‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה ‪614198‬‬ ‫חדש‬ ‫‪121‬‬ ‫גרירה‬ ‫חינוך‬ ‫אורחות חיים‬ ‫חדש‬ ‫‪122‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ואברהם ‪362236‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מלכה ‪615310-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪123‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪26,000,000‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫מתיא‬ ‫חדש‬ ‫‪124‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יוסף ‪614933-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪125‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צמח צדיק‪640722-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪126‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫חדר הרב‪613521-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪127‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דעת מישרים‪612341-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪128‬‬ ‫גרירה‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב חדש סמל‬ ‫חדש‬ ‫‪129‬‬ ‫‪558,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪558,900‬‬ ‫‪558,900‬‬ ‫א ‪ 1661426‬רובע ט'‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‪614024-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪130‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י ‪ 4‬כיתות חטיבת‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪6,735,807‬‬ ‫‪2,792,000‬‬ ‫‪2,792,000‬‬ ‫‪437,157‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,437,157‬‬ ‫‪2,506,650‬‬ ‫הנגב ‪5011207‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2023‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪133‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫מתוקשבים‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪11,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪11,500,000‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪138‬‬ ‫חפ"א‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שחקים‪-‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫חניה‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות וחצרות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ו'‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שילה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נועם‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צפרירים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שחר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ניר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצטיידות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מעלות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתרים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪149‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מפעיל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫ליום‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אשכול פיס‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪150‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר האיחוד‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫החסידי ‪612838-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור הרמ"ז תיכון ‪-‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪361469‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב החדש‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫יסודי ‪611533-‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון בית יעקוב‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫החדש ‪640987-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב גור רובע ו'‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫(הראל)‬ ‫חינוך‬ ‫רשת גנים אגודת‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ישראל‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‪-‬סמל‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫מוסד ‪640755‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צוהר הלב‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪158‬‬ ‫התאמת נגישות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרטנית טכנולוגית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חב"ד‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪818,330,944‬‬ ‫‪29,069,230‬‬ ‫‪113,186,656‬‬ ‫‪142,255,886‬‬ ‫‪173,585,020‬‬ ‫‪160,021,989‬‬ ‫‪333,607,009‬‬ ‫‪349,288,049‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫הקמת מתקנים‬ ‫‪17,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫סולאריים לייצור‬ ‫‪4322‬‬ ‫‪161‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת גופי לדים בכל‬ ‫‪4323‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪25,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,850,000‬‬ ‫‪15,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪7,350,000‬‬ ‫העיר‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫תאורה‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל ‪-‬‬ ‫‪4326‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫מוסדות ציבור‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת מערכת בקרה‬ ‫‪4327‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מרכזית‬ ‫חשמל‬ ‫הקמת עמדות טעינה‬ ‫‪5749‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪1,247,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪997,200‬‬ ‫לרכבים חשמליים‬ ‫חשמל‬ ‫תאורה פארקים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫ושבילים‬ ‫עבודות מתח גבוה‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫גנרטורים והפרדת‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪168‬‬ ‫מונים‬ ‫חשמל‬ ‫חיסכון באנרגיה ‪-‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫קולות קוראים‬ ‫חשמל‬ ‫‪74,597,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,850,000‬‬ ‫‪24,850,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪25,300,000‬‬ ‫‪26,300,000‬‬ ‫‪23,447,200‬‬ ‫סה"כ‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים‬ ‫עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים‬ ‫פיתוח כבישים רובע‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪18,228,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪18,078,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫יז'‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות איזור‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪25,920,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪15,920,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תעשיה צפוני *‬ ‫סיום שלב א' בתקציב‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪205,650,000‬‬ ‫‪123,000,000‬‬ ‫‪123,000,000‬‬ ‫‪32,500,000‬‬ ‫‪32,500,000‬‬ ‫‪50,150,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪49,270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪49,020,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪280,000,000‬‬ ‫‪219,485,861‬‬ ‫‪219,485,861‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪40,514,139‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫דרום*‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מפעיל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫ליום‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות איזור‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪7,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תעשיה כבדה *‬ ‫תלוי בקצב ההתקדמות‬ ‫אלמוג‬ ‫כבישים‬ ‫וביצוע גל תכנון*‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪338,892,538‬‬ ‫‪31,000,000‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪43,500,000‬‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪41,000,000‬‬ ‫‪254,392,538‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ירוק‬ ‫עלות מוערכת ‪-‬כולל עד‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש‬ ‫כביש גישה לאיקאה‬ ‫‪16,051,100‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪11,750,000‬‬ ‫‪11,750,000‬‬ ‫‪1,301,100‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫גישה לתחנת רכבת‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪178‬‬ ‫גישה צפונית‬ ‫עבור תכנון שלב ב' בלבד‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫‪6421‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪22,934,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪22,434,600‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תשתיות רובע הדקל‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע כביש גישה‬ ‫‪6423‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫למלון חוף י"א‬ ‫כבישים‬ ‫פסי האטה ברחבי‬ ‫‪6433‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫העיר‬ ‫כבישים‬ ‫עיצוב ופיתוח כיכרות‬ ‫‪6438‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪9,332,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪4,882,000‬‬ ‫‪4,882,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫פתרונות חניה בעיר‬ ‫‪6446‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים‬ ‫חניון תת קרקעי‬ ‫‪6457‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה דוד‬ ‫‪6461‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המלך‪/‬שלמה המלך‬ ‫כבישים‬ ‫מעברי חצייה צמוד‬ ‫‪6464‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫למוסדות חינוך‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע יציאת‬ ‫‪6465‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪2,135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חירום לכביש ‪4‬‬ ‫כבישים‬ ‫הסדרי צמתים ברובע‬ ‫‪6467‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪1,610,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ז'‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים‬ ‫‪1,745,625‬‬ ‫‪578,379‬‬ ‫‪578,379‬‬ ‫‪233,449‬‬ ‫‪233,449‬‬ ‫‪933,797‬‬ ‫אלמוג‬ ‫ותחבורה‬ ‫מרוטשילד עד שד' בני‬ ‫‪6468‬‬ ‫‪189‬‬ ‫ברית‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים‬ ‫‪1,565,537‬‬ ‫‪164,246‬‬ ‫‪164,246‬‬ ‫‪280,258‬‬ ‫‪280,258‬‬ ‫‪1,121,033‬‬ ‫אלמוג‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנביאים‪/‬המייסדים‬ ‫‪6469‬‬ ‫‪190‬‬ ‫עד רח' אלטלנה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים יפה‬ ‫‪2,595,603‬‬ ‫‪1,152,475‬‬ ‫‪1,152,475‬‬ ‫‪288,626‬‬ ‫‪288,626‬‬ ‫‪1,154,502‬‬ ‫אלמוג‬ ‫ותחבורה‬ ‫נוף‪/‬הרב הגר עד רח'‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪191‬‬ ‫אורט‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים חיים‬ ‫‪1,748,776‬‬ ‫‪764,639‬‬ ‫‪764,639‬‬ ‫‪196,828‬‬ ‫‪196,828‬‬ ‫‪787,309‬‬ ‫אלמוג‬ ‫ותחבורה‬ ‫משה שפירא‪/‬רוגוזין‬ ‫‪6471‬‬ ‫‪192‬‬ ‫עד רח' הרצל‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים בן‬ ‫‪5,458,835‬‬ ‫‪2,352,302‬‬ ‫‪2,352,302‬‬ ‫‪621,307‬‬ ‫‪621,307‬‬ ‫‪2,485,226‬‬ ‫אלמוג‬ ‫ותחבורה‬ ‫עמי‪/‬הרצל עד רח'‬ ‫‪6472‬‬ ‫‪193‬‬ ‫אלטלנה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים מכיכר‬ ‫‪2,001,521‬‬ ‫‪739,387‬‬ ‫‪739,387‬‬ ‫‪252,427‬‬ ‫‪252,427‬‬ ‫‪1,009,707‬‬ ‫אלמוג‬ ‫ותחבורה‬ ‫עין השמש עד רח'‬ ‫‪6473‬‬ ‫‪194‬‬ ‫רוטשילד‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים דב‬ ‫‪4,791,757‬‬ ‫‪2,878,960‬‬ ‫‪2,878,960‬‬ ‫‪382,559‬‬ ‫‪382,559‬‬ ‫‪1,530,238‬‬ ‫אלמוג‬ ‫ותחבורה‬ ‫גור‪/‬שד' בני ברית עד‬ ‫‪6474‬‬ ‫‪195‬‬ ‫רח' הרב לוין‬ ‫כבישים‬ ‫פיתוח אזור חוה‬ ‫‪6477‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪10,250,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חקלאית‬ ‫כבישים‬ ‫כביש גישה לגני ילדים‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ברובע י"ג מול ביה"ס‬ ‫‪6480‬‬ ‫‪197‬‬ ‫חב"ד‬ ‫עבור ‪ 3‬מתקנים ‪:‬רחוב‬ ‫כבישים‬ ‫מסופים לתחבורה‬ ‫האומן‪,‬שדרות בני ברית‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫אלמוג‬ ‫ותחבורה‬ ‫ציבורית‬ ‫‪6491‬‬ ‫‪198‬‬ ‫ורחוב ההשכלה‬ ‫כבישים‬ ‫מקומות חניה עילית‬ ‫‪6879‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בסיטי‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מפעיל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫ליום‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫כבישים‬ ‫הקמת מבנה מסוף‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫אלמוג‬ ‫ותחבורה‬ ‫צפוני פארק בן גוריון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪200‬‬ ‫גל ירוק‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה משה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫דיין‪/‬מוטה גור‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון המרחב‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הציבורי העדפת‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪202‬‬ ‫הולכי רגל ואופניים‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מחבר בין‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪203‬‬ ‫המפרש‪/‬הדולפין‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מעגלי תנועה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ברחבי העיר‬ ‫כבישים‬ ‫חניון מרטין בובר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה רשב"י‪/‬בן‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫זכאי‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צמתים גיא‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אוני רובע ט'‬ ‫כבישים‬ ‫הסדרי צמתים רח'‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫שבי ציון‬ ‫כבישים‬ ‫כיכר‬ ‫‪1,047,879‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪733,515‬‬ ‫‪314,364‬‬ ‫‪1,047,879‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תשרי‪/‬ניסן‪/‬כוכב‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪209‬‬ ‫הצפון‬ ‫כבישים‬ ‫כיכר נחל לכיש‪/‬נחל‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1,287,514‬‬ ‫‪304,571‬‬ ‫‪304,571‬‬ ‫‪662,943‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪982,943‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫שורק‬ ‫כבישים‬ ‫כיכר ארבע‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪980,429‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪675,429‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪980,429‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אמהות‪/‬מוטה גור‬ ‫כבישים‬ ‫כיכר מצדה‪/‬הר ציון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪1,080,623‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪592,623‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪900,623‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫צומת מרומזר הרב‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בוסקילה‪/‬משה סנה‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צומת‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מונטיפיורי‪/‬חסידי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪214‬‬ ‫אומות העולם‬ ‫כבישים‬ ‫צומת מרומזר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הבנאים‪/‬תעסוקה‬ ‫צומת מרומזר קרן‬ ‫כבישים‬ ‫היסוד‪/‬הבנים כולל‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הסדרי תנועה לשד'‬ ‫ירושלים‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צומת‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫התלמוד‪/‬בן שטח‬ ‫כבישים‬ ‫ספירות תנועה ב‪30‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫צמתים מרומזרים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪218‬‬ ‫ברחבי העיר‬ ‫כבישים‬ ‫רה תכנון ‪ 13‬צמתים‬ ‫‪760,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪608,000‬‬ ‫‪608,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מרומזרים‪ /‬ירוק‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪219‬‬ ‫הולכי רגל פניה ימינה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מעגל תנועה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רמב"ם‪/‬ויצמן‬ ‫כבישים‬ ‫הסדרת בטיחות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫סככות המתנה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪221‬‬ ‫לאוטובוסים‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מעגל תנועה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ראשל"צ‪/‬המשנה‬ ‫כבישים‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מפעיל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫ליום‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫כבישים‬ ‫בדיקת תוכניות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ונספחי תנועה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון שלושה צמתים‬ ‫‪885,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪885,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫באזור התעשייה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪225‬‬ ‫הצפוני‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה חיים‬ ‫‪1,075,131‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪752,592‬‬ ‫‪322,539‬‬ ‫‪1,075,131‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫משה שפריא ‪ /‬זלמן‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪226‬‬ ‫ארן‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה שבט לוי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪ /‬שבט בנימין‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה אלטלנה ‪/‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנביאים‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה ויצמן ‪/‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רמב"ם‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה אבא‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אחימאיר ‪ /‬רוטישלד‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה שד' תל‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חי ‪ /‬ספיר‬ ‫כבישים‬ ‫רה תכנון צומת‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מרומזר אלטלנה ‪/‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪232‬‬ ‫מנחם בגין‬ ‫כבישים‬ ‫סקר תמרורים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים ברחוב‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הירקון‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים ברחוב‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ירושליים‬ ‫שביל אופניים ברחוב‬ ‫כבישים‬ ‫רוגוזין קטע בין חיים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫משה שפירא עד יצחק‬ ‫הנשיא‬ ‫‪8000000‬‬ ‫כבישים‬ ‫חניון הרב שאולי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫קול קורא מיזמים‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪3,520,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בתחום התחבורה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪238‬‬ ‫הציבורית‬ ‫כבישים‬ ‫הורדת המהירות ל ‪30‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫קמ"ש באזור בתי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪239‬‬ ‫הספר היסודיים בעיר‬ ‫כבישים‬ ‫כניסה ויציאה לסטאר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫סנטר‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,090,782,468‬‬ ‫‪31,340,000‬‬ ‫‪387,462,820‬‬ ‫‪418,802,820‬‬ ‫‪54,166,102‬‬ ‫‪145,891,357‬‬ ‫‪200,057,459‬‬ ‫‪485,922,189‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫סה"כ‬ ‫החלפת משטחי‬ ‫‪6,959,539‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,459,539‬‬ ‫נטיעות‬ ‫בטיחות בגנים‬ ‫‪4494‬‬ ‫‪241‬‬ ‫ציבוריים‬ ‫בדיקות הולם והחלפת‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ופיתוח גנים‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪242‬‬ ‫משטחי בטיחות‬ ‫‪18,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,800,000‬‬ ‫אתרי מתקני משחק‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪4,420,000‬‬ ‫‪4,420,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫לפעוטות בגנים‬ ‫‪4496‬‬ ‫‪243‬‬ ‫מרכזיים של כל רובע‬ ‫אתרי מתקני משחק‬ ‫נטיעות‬ ‫לבעלי מוגבלויות‬ ‫‪4497‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪2,040,000‬‬ ‫בגנים מרכזיים של כל‬ ‫רובע‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מפעיל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫ליום‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫השלמת צמחים בערוגות‬ ‫קיימות ומדששאות‬ ‫נטיעות‬ ‫השלמת צמחים‬ ‫‪4498‬‬ ‫‪245‬‬ ‫שנשחקו לאחר שנת‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫שמיטה‬ ‫‪4,536,360‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,536,360‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פקיד יערות‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪962,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח חצרנות‬ ‫‪5429‬‬ ‫‪247‬‬ ‫שיקום מערכות השקייה‬ ‫שיקום ושדרוג‬ ‫מצ"ב אומדן‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מערכות השקייה‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪248‬‬ ‫בגנים קיימים‬ ‫נטיעות‬ ‫הקמה ושידרוג גינות‬ ‫‪5438‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,980,000‬‬ ‫‪1,980,000‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫כלבים‬ ‫נטיעות‬ ‫תגבור הצללות‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫טבעיות ברחבי העיר‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח שצ"פ רובע ט'‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪251‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫בגנים‬ ‫שיקום הצללות כתוצאה‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות סינטטיים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪253‬‬ ‫מבלאי ונדליזם‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שדרוג אתרי מתקני‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪254‬‬ ‫משחק‪,‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גן כינור ( רובע מע"ר )‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫פיתוח גן חדש‬ ‫נטיעות‬ ‫גינון אי תנועה שד'‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫בני ברית מול טז''‬ ‫נטיעות‬ ‫‪114,927,899‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,920,000‬‬ ‫‪32,920,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪41,990,000‬‬ ‫‪42,990,000‬‬ ‫‪40,417,899‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫ביצוע עבודות ניקוז‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪257‬‬ ‫היטל ניקוז ‪2023‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫תשלום היטל לרשות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫הניקוז‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫שיקום מזרקות בעיר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪259‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪170,000,000‬‬ ‫‪166,000,000‬‬ ‫‪166,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫ארנה (כדורסל)*‬ ‫‪5156‬‬ ‫‪260‬‬ ‫הקמת המבנה ‪+‬חדרי‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מבנה הרמת‬ ‫‪5942‬‬ ‫‪261‬‬ ‫ספח חדרי כושר‬ ‫‪4,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫משקולות‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחייה‬ ‫‪5943‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪55,002,820‬‬ ‫‪23,600,000‬‬ ‫‪23,600,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪11,402,820‬‬ ‫‪-‬קרית הספורט*‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אולם ספורט‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪21,067,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,800,000‬‬ ‫‪11,800,000‬‬ ‫‪9,267,600‬‬ ‫מקיף י"א‬ ‫הקמת ‪ 2‬מגרשי‬ ‫‪29,000,000‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫אימונים בקרית‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪264‬‬ ‫הספורט*‬ ‫חפ"א‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחיה‪-‬‬ ‫‪6110‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪20,830,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,230,000‬‬ ‫‪19,230,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫רובע ט'‬ ‫טריבונה ותאורה‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫באולמות מקיף ו‪ ,‬ז'‪,‬‬ ‫‪6114‬‬ ‫‪266‬‬ ‫ח'‬ ‫ביצוע בדיקות סקרי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫בטיחות במתקני‬ ‫‪6121‬‬ ‫‪267‬‬ ‫הספורט‬ ‫ספורט‬ ‫טריבונות למגרשי‬ ‫‪6136‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫אמונים ויצמן‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מפעיל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫ליום‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫הערכה ראשונית בלבד‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫‪20,500,000‬‬ ‫‪20,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז טניס עירוני‬ ‫‪6137‬‬ ‫‪269‬‬ ‫מכון מחקר לחקר ימי‬ ‫‪3,021,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז ימי‬ ‫‪6138‬‬ ‫‪270‬‬ ‫שיפוץ ותיקונים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫במרכז ומועדון ימי‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪271‬‬ ‫עירוני‬ ‫‪420,000,000‬‬ ‫‪60,000,000‬‬ ‫‪214,584,000‬‬ ‫‪274,584,000‬‬ ‫‪120,000,000‬‬ ‫‪120,000,000‬‬ ‫‪25,416,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אצטדיון *‬ ‫‪6440‬‬ ‫‪272‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוצים מועדון נכי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫צה"ל‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪274‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרש שח בק‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪275‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫מיזוג‪-‬מקיף ה'‬ ‫ספורט‬ ‫הצטיידות מבנה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫הרמת משקולות‬ ‫שיפוץ גגות וקירות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫חיצוניים באולמות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪278‬‬ ‫ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫התאמות אצטדיון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הי"א‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫ומתקני ספורט‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז'‪-‬אולם ספורט‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪281‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪756,421,420‬‬ ‫‪61,000,000‬‬ ‫‪433,284,000‬‬ ‫‪494,284,000‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪194,290,000‬‬ ‫‪195,180,000‬‬ ‫‪67,157,420‬‬ ‫סה"כ‬ ‫גרירה‪ ,‬בניית מרחבים‬ ‫מוגנים במוסדות רווחה‪,‬‬ ‫‪ 7‬ממדים יסתיימו‬ ‫רווחה‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪282‬‬ ‫באפריל ‪ 7 + 2023‬ממדים‬ ‫‪10,133,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,346,900‬‬ ‫‪1,346,900‬‬ ‫‪8,786,500‬‬ ‫בדצמבר ‪( 2023‬תאריך‬ ‫אחרון לדיווח)‬ ‫תוספת חלק הרשות‬ ‫‪5,110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪4,960,000‬‬ ‫עמית‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ בית אלמוג‬ ‫‪7073‬‬ ‫‪283‬‬ ‫פרויקט שיפוץ‬ ‫והצטיידות במפעל במפעל‬ ‫‪6,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫עמית‬ ‫רווחה‬ ‫מפעל מוגן‬ ‫‪7083‬‬ ‫‪284‬‬ ‫מקדם תעסוקה‬ ‫מרכז לנכים קשים‬ ‫ואטיסטים ברובע ט ‪ ,‬כ‬ ‫‪ 1600‬מ"ר בנוי ב ‪ 3‬קומות‬ ‫‪ .‬השתתפויות‪ :‬ביטוח‬ ‫מרכז תעסוקה לנכים‬ ‫לאומי בינוי ‪ 2.8‬מלש"ח‪,‬‬ ‫‪20,697,000‬‬ ‫‪15,497,000‬‬ ‫‪15,497,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫קשים ואוטיסטים‬ ‫‪7085‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪ +‬ביטוח לאומי‬ ‫הצטיידות ‪ 0.4‬מלש"ח‬ ‫פרוגרמה השתנתה‬ ‫מ‪ 1400‬ל‪ 2100‬מ"ר‬ ‫גרירה‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון‬ ‫‪7085‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫וטרנים‪-‬הצטיידות‬ ‫שיפוץ מבני הרשות‪,‬‬ ‫מזגנים‪ ,‬עבודות חשמל‪,‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבני הרשות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪287‬‬ ‫אינסטלציה‪ ,‬זיפות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫למלחמה בסמים‬ ‫ומחשוב‬ ‫עמית‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫במבני רווחה‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מפעיל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫ליום‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫גרירה‬ ‫רווחה‬ ‫רכישת משרדים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫לרווחה‬ ‫גרירה‬ ‫‪13,700,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫בניית אישפוזית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪290‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעון לילך‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪291‬‬ ‫גרירה‪ ,‬שקל מול שקל של‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ טיפות חלב‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪292‬‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫קול קורא הוגש ממתין‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדונית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪293‬‬ ‫לתשובות‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫השרון‬ ‫במידה ולא יחתם‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ לשכות רווחה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪294‬‬ ‫ההסכם ב ‪2022‬‬ ‫‪672,090‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪604,881‬‬ ‫‪67,209‬‬ ‫‪672,090‬‬ ‫ממתין ליציאת הקול‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדוני‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪295‬‬ ‫קורא של המשרד‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫קשישים‬ ‫גרירה‬ ‫רווחה‬ ‫הרחבת מרכז ייעוץ‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫לנוער‬ ‫גרירה‪ ,‬פרויקט תוספת‬ ‫קומה על גבי מבנה‬ ‫רווחה‬ ‫בינוי מרש"ל לחרשים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪297‬‬ ‫מרש"ל ברובע ה ‪ ,‬כ ‪325‬‬ ‫‪12,665,000‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪10,015,000‬‬ ‫‪12,465,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מ"ר ‪.‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪79,077,490‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪37,912,000‬‬ ‫‪40,362,000‬‬ ‫‪8,004,881‬‬ ‫‪15,614,109‬‬ ‫‪23,618,990‬‬ ‫‪15,096,500‬‬ ‫סה"כ‬ ‫שונות‬ ‫השמשת מקלטים‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫והצטיידות בחירום‬ ‫שיפוץ מוסדות קליטה (‬ ‫מקלטים‪ ,‬משרדים של‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מוסדות קליטה‬ ‫‪4524‬‬ ‫‪299‬‬ ‫האקדמיה לילדים)‬ ‫שיפוץ בית העולה ‪-‬‬ ‫בהתאם לקול קורא מיזם‬ ‫"הקמה והתאמת מרכזי‬ ‫‪5,470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכז מורשת לעולים‬ ‫‪4529‬‬ ‫‪300‬‬ ‫מורשת לעולים" מענק‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫עיבוי מצלמות ברובעים‪,‬‬ ‫פארקים וגנים ציבוריים‬ ‫שונות‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪301‬‬ ‫ותוספת עבור פיילוטים‬ ‫‪38,650,181‬‬ ‫‪18,300,000‬‬ ‫‪18,300,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪18,150,181‬‬ ‫מתקדמים לעיר חכמה‬ ‫גרירה‬ ‫‪4,985,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,985,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכזים יחודיים‬ ‫‪5023‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מקוואות‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪303‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪6,212,144‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,212,144‬‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪304‬‬ ‫גרירה‬ ‫שונות‬ ‫שינויים במבנה‬ ‫‪5731‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪32,214,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪25,014,000‬‬ ‫עירייה‬ ‫גרירה ‪-‬חלק הרשות‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא ישראל‬ ‫‪6108‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫דיגיטלית‬ ‫‪771,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפוני ערוני‬ ‫‪6122‬‬ ‫‪307‬‬ ‫פריסת סיבים אופטיים‬ ‫שונות‬ ‫תשתיות תקשורת‬ ‫‪6135‬‬ ‫‪308‬‬ ‫ע"פ תוכנית עבודה‪-‬גרירה‬ ‫‪21,500,000‬‬ ‫‪18,650,000‬‬ ‫‪18,650,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫וסיבים אופטיים‬ ‫שונות‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫פיתוח ‪-‬תמיכות‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪10,550,000‬‬ ‫‪10,150,000‬‬ ‫‪10,150,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת מרכז חדשנות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫האב חרדי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪312‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מפעיל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫ליום‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫גרירה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת אתר עריה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח פארק הייטק‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪314‬‬ ‫שונות‬ ‫פעולות קליטה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫והשתתפות גורמי חוץ‬ ‫גרירה‬ ‫שונות‬ ‫תשתית למתקן קבוע‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫למופעי תרבות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הצבת מיגוניות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בית אבות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪318‬‬ ‫רכישת רכבים חדשים‬ ‫החלפת רכבי דלק‬ ‫ורענון רכבים קטנועים‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫ברכב חשמלי ורכישת‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪319‬‬ ‫וכלים תפעוליים‬ ‫רכבים תפעוליים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מזחי"ם‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪320‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫כנסת‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫שונות‬ ‫קרן סיוע לעסקים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪322‬‬ ‫תוכנית שיווק אזורי‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח תעסוקה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪323‬‬ ‫תעסוקה‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫והייטק באשדוד‬ ‫כולל רכישת שרתים‬ ‫ורישוי ‪ ,‬אבטחת מידע‬ ‫ופרוייקטים דיגיטליים‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪324‬‬ ‫בקרת כניסה ‪,‬חניה חכמה‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫מחשוב העירייה‬ ‫ורשת עצמאית לחיישנים‬ ‫ולחצני מצוקה‬ ‫בהתאם להחלטת‬ ‫קול קורא מצלמות‬ ‫ממשלה ‪567‬‬ ‫‪1,417,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫‪283,500‬‬ ‫‪1,417,500‬‬ ‫שונות‬ ‫ותאורה בגנים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪325‬‬ ‫צבוריים‬ ‫אלמוג‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מבואה כניסה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫לעריה‬ ‫שונות‬ ‫הקמת הקריה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫האקדמית‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫שונות‬ ‫גילוי נזילות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪328‬‬ ‫שונות‬ ‫‪171,279,825‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,850,000‬‬ ‫‪62,850,000‬‬ ‫‪7,334,000‬‬ ‫‪43,433,500‬‬ ‫‪50,767,500‬‬ ‫‪57,662,325‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪5,950,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫ירוקה טבעת*‬ ‫‪5118‬‬ ‫‪329‬‬ ‫כולל העתקת שוק‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת חוף אורנים עד‬ ‫‪5630‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪62,980,000‬‬ ‫‪60,000,000‬‬ ‫‪60,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫הקשתות‬ ‫תיכנון בלבד‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תב"ע רצועת החוף‬ ‫‪5632‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,645,750‬‬ ‫‪5,645,750‬‬ ‫‪9,854,250‬‬ ‫תיירות‬ ‫חניון קראונים*‬ ‫‪5634‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪18,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪7,850,000‬‬ ‫‪12,450,000‬‬ ‫‪6,250,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר המרינה‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה*‬ ‫‪5640‬‬ ‫‪334‬‬ ‫עבור תכנון בלבד‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫‪5644‬‬ ‫‪335‬‬ ‫תיירות‬ ‫הפארק העירוני‬ ‫‪5646‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫אשדוד ים ‪ -‬אומגה‬ ‫‪9,480,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,980,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג חופים‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪337‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מפעיל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫ליום‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫‪14,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪10,200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט תאורה‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪5,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שמורת טבע מצודה‬ ‫‪5652‬‬ ‫‪339‬‬ ‫הוגש קול קורא למשרד‬ ‫התיירות בסך ‪10-20‬‬ ‫‪73,743,075‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000,000‬‬ ‫‪52,000,000‬‬ ‫‪21,743,075‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת לידו אורנים *‬ ‫‪5653‬‬ ‫‪340‬‬ ‫מלש"ח‬ ‫תיירות‬ ‫מרינה ‪ -‬קבלת‬ ‫‪5654‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫המרינה‬ ‫עדכון לאחר קבלן זוכה‬ ‫תיירות‬ ‫כביש גישה למצודה‬ ‫‪5657‬‬ ‫‪342‬‬ ‫עלות של ‪ 10‬מלש"ח‬ ‫‪11,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪6,150,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שובר גלים צף‬ ‫‪6125‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים‬ ‫‪6127‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪345‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיקום גנים‪-‬אתרי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירת‬ ‫קיים מכרז ‪,‬תקציב עודכן‬ ‫תיירות‬ ‫הסדר גישה לפארק‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪347‬‬ ‫לפי תוצאות מכרז‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫עד הלום‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט האוניה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מתקן גלישה ‪BOT‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪349‬‬ ‫תיירות‬ ‫פינת חי נחל לכיש‪-‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שילוט אתרי תיירות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שרותים צבוריים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪352‬‬ ‫בהמשך יוגש קול קורא‬ ‫למשרד התיירות ‪-‬עלות‬ ‫‪42,000,000‬‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קשתות חדש‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪353‬‬ ‫הערכה בלבד‬ ‫עלות ‪ 6‬מלש"ח לבחינת‬ ‫השתתפות מול משרד‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫כיכר העיר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪354‬‬ ‫התחבורה‬ ‫חניון עילי‪-‬הערכה‬ ‫ראשונית בלבד לתכנון‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קניון אשדוד‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪355‬‬ ‫מפורט‬ ‫תיירות‬ ‫‪303,983,075‬‬ ‫‪67,200,000‬‬ ‫‪57,100,000‬‬ ‫‪124,300,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪105,625,750‬‬ ‫‪112,825,750‬‬ ‫‪66,857,325‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2,545,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪2,295,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיחשוב הארכיון‬ ‫‪4208‬‬ ‫‪356‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫כבדה‬ ‫‪4,378,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2,078,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪358‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע הרחבת בית‬ ‫‪4297‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪1,678,113‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,278,113‬‬ ‫העלמין מזרחה‬ ‫תיכנון‬ ‫מנהלת התחדשות‬ ‫‪5104‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪8,240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪3,140,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫ערונית‬ ‫שמאויות אישור‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכניות רובע מיוחד‬ ‫‪5107‬‬ ‫‪361‬‬ ‫ומע"ר דרום‬ ‫חוזה ל‪ 49‬שנים ע"ס ‪750‬‬ ‫רכישת קרקע קמפוס‬ ‫אש"ח בהשתתפות סמי‬ ‫‪5,203,490‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪4,433,490‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רובע מיוחד‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪362‬‬ ‫שמעון‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מפעיל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫ליום‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות‬ ‫‪5131‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫רובעים י'‪-‬י"ג‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכניות אסטרטגיה‬ ‫‪5141‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫אורבנית‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫רובע י"א‬ ‫שינוי שם ‪ "-‬שכ"ט‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪366‬‬ ‫שמאים ויועצים‬ ‫‪5,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון תוכניות‬ ‫‪5154‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫קיימות‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית כוללנית‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫להתחדשות רובע ד'‬ ‫תוכנית לביטול תת"ל‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 23‬תחנת כוח ברובע‬ ‫‪5159‬‬ ‫‪369‬‬ ‫המעורב‬ ‫חפ"א‬ ‫תיכנון‬ ‫תכנון פיתוח טיילת‬ ‫‪5161‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫רובע י"ז‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוגרמה לצרכי ציבור‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,290,000‬‬ ‫התחדשות עי‬ ‫השלמת תיכנון‬ ‫הרשאת משרד השיכון‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית מיתאר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪372‬‬ ‫אשדוד‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תצרים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪373‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב למסחר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ערוני ולפיתוח מסחרי‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב לחניות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫בעיר‬ ‫תיכנון‬ ‫עיצוב ופיתוח המרחב‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫הציבורי‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת השלכה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫תחבורתית‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב למבני‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת תוכניות תמ"א‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪38‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות והרחבת‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫שומה‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪382‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫ותלת מימד‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫סקר אתרים לשימוש‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪386‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית לפיתוח בני‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ברית‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים ערוניים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪388‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מניבים‬ ‫תיכנון‬ ‫‪58,589,603‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪6,240,000‬‬ ‫‪24,288,000‬‬ ‫‪30,528,000‬‬ ‫‪27,061,603‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪16,900,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪389‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מפעיל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫ליום‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫‪3,138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,638,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ניסור חדרי אשפה‬ ‫‪4037‬‬ ‫‪390‬‬ ‫מצלמות לעמדות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ריכוז פסולת גושית‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪391‬‬ ‫בעיר‬ ‫‪150‬אש"ח שולמו עבור‬ ‫שדרוג מרכזון מסחרי‬ ‫תכנון ושירות ע"י‬ ‫‪12,240,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1,699,000‬‬ ‫‪2,249,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫רובע ו'‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪392‬‬ ‫הסוחרים‬ ‫הערכה ראשונית בלבד‬ ‫תפעול‬ ‫תכנון וקידום מרכזים‬ ‫‪4289‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪1,394,209‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪394,209‬‬ ‫מסחריים‪/‬שווקים‬ ‫הכנסות מבעלים‬ ‫תפעול‬ ‫שפפים‪-‬הסרת‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪9,318,951‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪8,318,951‬‬ ‫מיפגעים‬ ‫קידום תוכנית לאיכות‬ ‫אויר כולל תביעות נגד‬ ‫חברת חשמל במקביל‬ ‫להמשך הטמעת‬ ‫תפעול‬ ‫מניעת זיהום אוויר ‪-‬‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪395‬‬ ‫פרוייטים של הפחתת גזי‬ ‫‪4,310,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫ברית ערים‬ ‫חממה והיערכות לשינוי‬ ‫אקלים במסגרת תוכנית‬ ‫המאיץ‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫סקר אסבסט‬ ‫‪5536‬‬ ‫‪396‬‬ ‫תפעול‬ ‫שידרוגים בפארק‬ ‫‪5537‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪3,760,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫אשדוד ים‬ ‫תפעול‬ ‫חינוך והסברה נחל‬ ‫‪5538‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫לכיש‬ ‫תפעול‬ ‫הקמת גינה קהילתית‬ ‫‪5539‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪239,074‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪32,358‬‬ ‫‪67,358‬‬ ‫‪171,716‬‬ ‫במתנ"ס דיונה‬ ‫המשך עדכון תקציב‬ ‫שילוט אלקטרוני בכל‬ ‫בהתאם תוצאות מכרז‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫תחנות האוטובוסים‬ ‫‪5541‬‬ ‫‪400‬‬ ‫בעיר‬ ‫תפעול‬ ‫יוזמות קהילה למען‬ ‫‪5543‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הסביבה‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ חזית הבית‬ ‫‪6097‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪2,893,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,252,000‬‬ ‫‪1,252,000‬‬ ‫‪1,641,000‬‬ ‫המשותף‬ ‫ת‪.‬ב‪.‬ר ממשיך‬ ‫תפעול‬ ‫קמפיין זרם כתום ‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪403‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫ואלקטרוניקה‬ ‫נגרר מ ‪2022‬‬ ‫תפעול‬ ‫קו"ק בנושאי ניקיון‬ ‫חדש‬ ‫‪404‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫רחובות‬ ‫תכנון סטטוטורי‬ ‫ת‪.‬ב‪.‬ר ממשיך‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫להקמת מתקן לטיפול‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪405‬‬ ‫בפסולת‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫דיגיטציה וטכנולגיה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪406‬‬ ‫הוגשה בקשה למשרד‬ ‫תפעול‬ ‫קו"ק להקמת ושדרוג‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪407‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫מרכזי מחזור‬ ‫תפעול‬ ‫התאמות בתחנת‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫המעבר‬ ‫תוספת משטחי בטון‬ ‫וגזם בכבישיים ראשיים‬ ‫משטחי בטון לגזם‬ ‫ושידרוג הקיימים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫וגרוטאות ושלטי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪409‬‬ ‫בהתאם לדרישות מנהל‬ ‫הרובע‬ ‫תפעול‬ ‫‪76,073,234‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪6,449,000‬‬ ‫‪8,749,000‬‬ ‫‪7,125,000‬‬ ‫‪31,924,358‬‬ ‫‪39,049,358‬‬ ‫‪28,274,876‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תרבות‬ ‫מוזיאון מונארט עב'‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫חשמל ומיזוג‬ ‫השלמת תקציב מקורות‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫התקנת צ'ילרים‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪411‬‬ ‫חוץ מפעל הפיס‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1,445,000‬‬ ‫‪2,305,000‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מפעיל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫מנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫דברי הסבר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫ליום‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫‪4,990,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,075,000‬‬ ‫‪2,075,000‬‬ ‫‪2,915,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪412‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת תשתיות‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪2,685,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪2,195,000‬‬ ‫למעונות יום ישנים‬ ‫תרבות‬ ‫תוס' מרחב פעילות‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫מתנס ספרא‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫הרחבה‪ -‬מתנס חרצית‬ ‫‪2374‬‬ ‫‪415‬‬ ‫גרירה‬ ‫תרבות‬ ‫בית יד לבנים איטום‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫והתאמות טכניות‬ ‫‪5,425,000‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער‬ ‫‪2381‬‬ ‫‪417‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס יא קירוי חלל‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪1,580,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫והקמת אולם מופעים‬ ‫צופי ים תנועת נוער‬ ‫‪437,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ציוד ראשוני לצופים‬ ‫‪2387‬‬ ‫‪419‬‬ ‫תרבות‬ ‫הוספת ‪ 2‬מגרשי טניס‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ -‬מתנס י"א‬ ‫‪8,274,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,600,300‬‬ ‫‪1,874,000‬‬ ‫‪7,474,300‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫עמית‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪-‬בית יוסף‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪21,728,000‬‬ ‫‪15,128,000‬‬ ‫‪15,128,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫עמית‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס מעלה‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪422‬‬ ‫זה כולל את המרחב‬ ‫הציבורי ליד הספריה‬ ‫‪64,200,000‬‬ ‫‪54,700,000‬‬ ‫‪54,700,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫עמית‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה אנדלוסית‬ ‫‪6128‬‬ ‫‪423‬‬ ‫וחניה תת‪ -‬קרקעית‬ ‫‪31,000,000‬‬ ‫‪28,000,000‬‬ ‫‪28,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫עמית‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס טו‬ ‫‪6130‬‬ ‫‪424‬‬ ‫תרבות‬ ‫נגישות מוזיאון‬ ‫‪6132‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪1,345,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫מונארט‬ ‫הרחבת שטח לבקשת‬ ‫תרבות‬ ‫התאמות מתנס סיטי‬ ‫‪6133‬‬ ‫‪426‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫‪28,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬בי"ס למבוגרים‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪427‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫(המגדלור)‬ ‫בגין ‪ 5‬מבני נוער ‪ -‬לבחון‬ ‫עמית‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער*‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪428‬‬ ‫השתתפות פיס‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫שדרוג מונארט קורין‬ ‫‪26,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ממן ומוזיאון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪429‬‬ ‫אתנוגרפי‬ ‫עמית‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה נוער לצרכים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪7,461,000‬‬ ‫‪6,661,000‬‬ ‫‪6,661,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מיוחדים‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת צוגים במשכן‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪431‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תוספת קירוי‪ ,‬איטום‬ ‫תרבות‬ ‫בית לברון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪433‬‬ ‫והחלפת תשתיות מים‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫הקמת מתחם יחודי לגיל‬ ‫תרבות‬ ‫מתנס ט‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪434‬‬ ‫הרך‬ ‫‪1,266,000‬‬ ‫‪738,000‬‬ ‫‪738,000‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫ביצוע עבודות איטום‬ ‫בית יהדות גאורגיה ‪-‬‬ ‫והתאמות בטיחות‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫התאמות ואיטום‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪435‬‬ ‫וחשמל למבנה‬ ‫בהקמת מתחם נוסף‬ ‫אנדנת ‪ -‬תוספת‬ ‫בסמוך למבנה הקיים‬ ‫‪2,815,000‬‬ ‫‪2,435,000‬‬ ‫‪2,435,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתחם‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪436‬‬ ‫להרחבת פעילות‬ ‫תרבות‬ ‫‪244,271,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪144,994,000‬‬ ‫‪144,994,000‬‬ ‫‪9,175,300‬‬ ‫‪70,972,000‬‬ ‫‪80,147,300‬‬ ‫‪19,130,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪4,902,404,477‬‬ ‫‪948,268,635‬‬ ‫‪1,363,928,676‬‬ ‫‪2,312,197,311‬‬ ‫‪407,819,303‬‬ ‫‪901,861,063‬‬ ‫‪1,309,680,366‬‬ ‫‪1,305,946,800‬‬ ‫סכום כולל‬