‫הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ואלימות – אשדוד‬ ‫הצגת תוכנית תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הערות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪1,249,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬רשות‬ ‫‪180,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪ -‬מנהל יישובי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫קרן החילוט‪ /‬המשרד לפיתוח הנגב הפריפריה והגליל‬ ‫‪12,000‬‬ ‫עיריה‪-‬חשמל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,641,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫שכר‬ ‫מנהלת הרשות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הוצאות משרד‬ ‫‪40,000‬‬ ‫אחזקת מבנה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫יועמ"ש \ הוצאות משפטיות‪/‬יועצים חיצוניים‬ ‫‪35,000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪45,000‬‬ ‫הנה"חש ומאזנים‬ ‫‪75,000‬‬ ‫הוצ' רכב ודלק‬ ‫‪5,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪25,000‬‬ ‫ביטוח דירקטורים‬ ‫‪26,000‬‬ ‫השתלמויות ואגרות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,641,000‬‬ ‫סה"כ מנהלת הרשות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪436,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬רשות‬ ‫‪620,000‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪697,000‬‬ ‫חינוך עיריית אשדוד‬ ‫‪72,000‬‬ ‫שמיד קליטה‪-‬משפחה תומכת‬ ‫‪30,000‬‬ ‫חינוך תורני עיריית אשדוד‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חושבים הורים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫עיריה‪-‬חשמל‬ ‫‪73,000‬‬ ‫משרד החינוך ‪-‬גישור‬ ‫‪182,000‬‬ ‫משרד החינוך לגדול ולגדל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,370,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הוצאה‬ ‫מרכז להורות משמעותית‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שכר מנחים \ מרצים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪95,000‬‬ ‫הוצאות לפעילות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪120,000‬‬ ‫משרד ואחזקה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫חנוך והסברה‬ ‫‪380,000‬‬ ‫הדרכה חינוך‬ ‫‪6,000‬‬ ‫בטוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,370,000‬‬ ‫סה"כ מרכז להורות משמעותית‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫כולל אלימות כלפי נשים‬ ‫‪1,577,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬רשות‬ ‫‪98,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬קיץ בטוח‬ ‫‪50,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים‬ ‫‪47,500‬‬ ‫אגן אדמה‬ ‫‪214,000‬‬ ‫המשרד לפיתוח הנגב הפריפריה והגליל‬ ‫‪18,000‬‬ ‫נמל אשדוד‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫עיריה‪ -‬מניעה וטיפול בנוער בחופשה‬ ‫‪175,000‬‬ ‫שכונות ותיקות‬ ‫‪540,000‬‬ ‫עיריה ‪ -‬תפארת‬ ‫‪300,000‬‬ ‫עיריה‪-‬מניעת נשירה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,019,500‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מניעה בקהילה‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪1,616,500‬‬ ‫שכר‬ ‫‪30,000‬‬ ‫קיץ ישראלי בטוח‬ ‫‪1,653,000‬‬ ‫פעילות מניעתית‬ ‫‪40,000‬‬ ‫חינוך והסברה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חודש המאבק בסמים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪30,000‬‬ ‫משרד אחזקה וכלליות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫הוצ' תקשורת‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מניעה וטיפול בנוער בחופשה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,019,500‬‬ ‫סה"כ מניעה ואכיפה בקהילה‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪219,000‬‬ ‫עיריית אשדוד מניעת אלימות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬רשות‬ ‫‪122,000‬‬ ‫שמיד משרד הקליטה‪-‬מרכזי נוער עולה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪-‬עולים פעילות דרך חדשה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫עיריה ‪-‬חשמל‬ ‫‪162,500‬‬ ‫משרד החינוך ‪-‬גישור‬ ‫‪78,000‬‬ ‫שמיד קליטה‪ -‬נוער למען הקהילה‬ ‫‪633,000‬‬ ‫תרבות עולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,419,500‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תחום עולים‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪510,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪35,000‬‬ ‫משרד וכלליות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪850,000‬‬ ‫הוצאות לפעילות‬ ‫‪15,500‬‬ ‫חינוך והסברה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,419,500‬‬ ‫סה"כ תחום עולים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪688,500‬‬ ‫משרד לבטחון פנים ‪85%‬‬ ‫‪121,500‬‬ ‫עיריית אשדוד ‪15%‬‬ ‫‪471,500‬‬ ‫עיריית אשדוד מצ'ינג‬ ‫‪250,000‬‬ ‫החברה העירונית למתנסים‬ ‫‪120,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים תוכנית ‪360‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪-‬עולים דרך חדשה‬ ‫‪34,000‬‬ ‫משרד החינוך גישור‬ ‫‪500,000‬‬ ‫עיריית אשדוד ‪-‬חינוך(מוגנות)‬ ‫‪275,000‬‬ ‫עצמיות ‪-‬חינוך‬ ‫ביטחון וחוסן קהילתי‬ ‫‪2,696,500‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪2,530,000‬‬ ‫הוצ שכר‬ ‫‪5,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪64,500‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪47,000‬‬ ‫הוצאות משרד ואחזקה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪2,696,500‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫*חלק מתקציב המשרד לבטחון פנים מועבר ישירות דרך העיריה לפרויקטים הרלוונטיים‬ ‫* חלק מהתקציב מויין ליחידות הרלוונטיות‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הערות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מיזם עיסקי ‪ -‬בריסטה‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הפעלה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪150,000‬‬ ‫עיריית אשדוד מניעת אלימות‬ ‫‪135,000‬‬ ‫המשרד לפיתוח הנגב הפריפריה והגליל‬ ‫‪90,000‬‬ ‫שמיד קליטה ‪-‬נערי גן‬ ‫‪13,000‬‬ ‫שמיד קליטה ‪-‬מרכז נוער עולה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪388,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות משאלה‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הוצאות‬ ‫משאלה חוויתית‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪8,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪80,000‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪388,000‬‬ ‫סה"כ פעילות משאלה‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הערות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪705,000‬‬ ‫עיריית אשדוד‪-‬עפ"י חוזה‬ ‫‪22,500‬‬ ‫נמל אשדוד‬ ‫‪47,500‬‬ ‫אגן ‪ -‬אדמה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫שמיד קליטה‪-‬נוער למען הקהילה‬ ‫‪787,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫נוף ישראלי‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪383,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪370,500‬‬ ‫מנהל פרויקט‪-‬נוף הקריה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תזונה ובגדי עבודה‬ ‫‪13,500‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪787,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪291,000‬‬ ‫עיריית אשדוד‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫משרד הבריאות‪-‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫השתתפות מטופלים‬ ‫‪47,000‬‬ ‫עירייה‪-‬רווחה‪-‬הפניה לאישפוזיות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫עיריה חשמל‬ ‫‪30,000‬‬ ‫עיריה ‪-‬מים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,899,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪2,921,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות שכר‬ ‫‪150,000‬‬ ‫פעילות‬ ‫אשפוזית‬ ‫‪12,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪65,000‬‬ ‫תרופות‬ ‫‪190,000‬‬ ‫כלכלה מטופלים‬ ‫‪317,000‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חשמל ותקשורת‬ ‫‪79,000‬‬ ‫אחזקת מבנה והצטיידות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫ביטוחים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫משרד וכלליות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,899,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪559,000‬‬ ‫עיריית אשדוד‬ ‫‪763,000‬‬ ‫משרד הבריאות‪-‬סל שיקום‬ ‫‪150,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪-‬עוס קהילה‬ ‫‪1,012,000‬‬ ‫משרד הבריאות‪-‬התמכרויות‬ ‫‪65,000‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪38,000‬‬ ‫עיריה‪-‬חשמל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,587,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪14,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫מאור‪-‬מעון יום לתחלואה כפולה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪20,000‬‬ ‫משרד וכלליות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪25,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪173,000‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ביטוחים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫כלכלה מטופלים‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הוצאות לפעילות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫עידוד תעסוקה ‪ -‬מטופלים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ערכות בדיקת שתן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,587,000‬‬ ‫סה"כ תחלואה כפולה‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪480,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬שיטור ואבטחה‬ ‫‪245,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬שכירות ואחזקה‬ ‫‪725,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2023‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫שיטור ואבטחה‬ ‫‪390,000‬‬ ‫שיטור קהילתי‪-‬שכר‬ ‫‪83,000‬‬ ‫שכירות מבנה‬ ‫‪195,000‬‬ ‫רכבים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪53,000‬‬ ‫משרד אחזקה וכלליות‬ ‫‪725,000‬‬ ‫סה"כ תחום שיטור ואבטחה‬ ‫הוצאות פעילות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫סך הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫‪451,000‬‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫‪1,641,000‬‬ ‫מנהלת הרשות‬ ‫‪1,170,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪2,370,000‬‬ ‫המרכז להורות משמעותית‬ ‫‪2,403,000‬‬ ‫‪1,616,500‬‬ ‫‪4,019,500‬‬ ‫מניעה בקהילה‬ ‫‪909,500‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪1,419,500‬‬ ‫תחום עולים‬ ‫‪166,500‬‬ ‫‪2,530,000‬‬ ‫‪2,696,500‬‬ ‫ביטחון וחוסן קהילתי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מיזם עיסקי בריסטה‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪388,000‬‬ ‫משאלה חויתית‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪787,000‬‬ ‫נוף ישראלי‬ ‫‪978,000‬‬ ‫‪2,921,000‬‬ ‫‪3,899,000‬‬ ‫אשפוזית‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫‪2,587,000‬‬ ‫מאור‪-‬מעון יום לתחלואה כפולה‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪725,000‬‬ ‫שיטור ואבטחה‬ ‫‪7,732,000‬‬ ‫‪13,000,500‬‬ ‫‪20,732,500‬‬ ‫סה"כ‬