‫תקציב החברה העירונית לתרבות הפנאי ‪2024‬‬
  ‫דברי הסבר‬        ‫עלות פרויקט‬                  ‫תקציב לשנים הבאות‬                             ‫תקציב ‪2024‬‬                  ‫מקורות מימון‬
                    ‫צפוי מעודכן‬                                                                                              ‫לפרויקט‬

                                  ‫מקורות חוץ‪-‬‬      ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬                   ‫מקורות‬     ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬                 ‫תקציב כללי‬                                                  ‫מספר‬      ‫מס'‬
                                   ‫השתתפויות‬        ‫מקורות פנים‬      ‫סה"כ‬            ‫חוץ‪-‬‬     ‫*תקציב רגיל‬      ‫סה"כ‬       ‫הכנסות ‪-‬נכון‬   ‫מפעיל מנהל‬   ‫מחלקה‬      ‫שם הפרויקט‬          ‫הפרויקט‬     ‫רץ‬
                                                                                 ‫השתתפויות‬   ‫(מקורות פנים)‬                  ‫ל‪19.3.24-‬‬
  ‫גרירה לטובת‬                                                                                  ‫‪625,000‬‬        ‫‪625,000‬‬                                 ‫תרבות‬   ‫מוזיאון מונארט עב'‬       ‫‪2357‬‬     ‫‪339‬‬
    ‫השלמה‬           ‫‪3,500,000‬‬                        ‫‪625,000‬‬         ‫‪625,000‬‬                                               ‫‪2,250,000‬‬                              ‫חשמל ומיזוג‬
                                                                                               ‫‪2,500,000‬‬     ‫‪2,500,000‬‬                                ‫תרבות‬     ‫החלפת תשתיות‬           ‫‪2365‬‬     ‫‪340‬‬
                    ‫‪5,185,000‬‬                                                                                              ‫‪2,685,000‬‬                           ‫למעונות יום ישנים‬
‫לסיום הפרוייקט‬                                                                                 ‫‪1,550,000‬‬     ‫‪1,550,000‬‬                                ‫תרבות‬    ‫תוס' מרחב פעילות‬        ‫‪2371‬‬     ‫‪341‬‬
                    ‫‪2,250,000‬‬                                           ‫‪-‬‬                                                   ‫‪700,000‬‬                               ‫מתנס ספרא‬
                                                                                               ‫‪200,000‬‬        ‫‪200,000‬‬                                 ‫תרבות‬   ‫בית יד לבנים איטום‬       ‫‪2379‬‬     ‫‪342‬‬
                     ‫‪550,000‬‬                                            ‫‪-‬‬                                                   ‫‪350,000‬‬                            ‫והתאמות טכניות‬
‫ל‪ 24-‬תכנון לטובת‬                                                                               ‫‪1,500,000‬‬     ‫‪1,500,000‬‬                                ‫תרבות‬   ‫מתנ"ס יא קירוי חלל‬       ‫‪2385‬‬     ‫‪343‬‬
 ‫היתר ב‪2025 -‬‬       ‫‪6,140,000‬‬                       ‫‪4,500,000‬‬       ‫‪4,500,000‬‬                                               ‫‪140,000‬‬                           ‫והקמת אולם מופעים‬

                                                                                                             ‫‪5,600,300‬‬                   ‫מנהל מבני‬    ‫תרבות‬   ‫מעונות יום ‪-‬בית יוסף‬     ‫‪2389‬‬     ‫‪344‬‬
                    ‫‪9,670,300‬‬                       ‫‪2,870,000‬‬       ‫‪2,870,000‬‬    ‫‪5,600,300‬‬                                 ‫‪1,200,000‬‬        ‫ציבור‬

                                                                                              ‫‪10,000,000‬‬     ‫‪10,000,000‬‬                  ‫מנהל מבני‬    ‫תרבות‬       ‫מתנ"ס מעלה‬           ‫‪2391‬‬     ‫‪345‬‬
                    ‫‪34,920,000‬‬                      ‫‪22,620,000‬‬      ‫‪22,620,000‬‬                                             ‫‪2,300,000‬‬        ‫ציבור‬
   ‫מועדונים ‪4‬‬
 ‫בתוספת מעטפת‬
‫לקומה עליונה כ‪-‬‬                                                                                ‫‪3,000,000‬‬     ‫‪3,600,000‬‬                   ‫מנהל מבני‬    ‫תרבות‬    ‫בינוי לתנועות נוער*‬     ‫‪2392‬‬     ‫‪346‬‬
‫‪ 570‬מ"ר למקומות‬     ‫‪18,700,000‬‬                      ‫‪14,500,000‬‬      ‫‪14,500,000‬‬    ‫‪600,000‬‬                                   ‫‪600,000‬‬         ‫ציבור‬
  ‫‪:‬אופק‪,‬רתמים‬
     ‫ורובע י‬
‫הפרוייקט בתכנון‬                                                                               ‫‪12,000,000‬‬     ‫‪12,000,000‬‬                  ‫מנהל מבני‬    ‫תרבות‬     ‫מבנה אנדלוסית‬          ‫‪6128‬‬     ‫‪347‬‬
     ‫מתקדם‬          ‫‪67,244,000‬‬                      ‫‪52,244,000‬‬      ‫‪52,244,000‬‬                                             ‫‪3,000,000‬‬        ‫ציבור‬

                    ‫‪41,000,000‬‬                      ‫‪15,000,000‬‬      ‫‪15,000,000‬‬                ‫‪24,000,000‬‬     ‫‪24,000,000‬‬    ‫‪2,000,000‬‬       ‫חפ"א‬       ‫תרבות‬        ‫מתנ"ס טו‬            ‫‪6130‬‬     ‫‪348‬‬

                                                                                               ‫‪545,000‬‬        ‫‪545,000‬‬                                 ‫תרבות‬      ‫נגישות מוזיאון‬        ‫‪6132‬‬     ‫‪349‬‬
                    ‫‪1,345,000‬‬                                           ‫‪-‬‬                                                   ‫‪800,000‬‬                                  ‫מונארט‬
                                                                                              ‫‪20,000,000‬‬     ‫‪20,000,000‬‬                    ‫חפ"א‬       ‫תרבות‬   ‫התאמות מתנס סיטי‬         ‫‪6133‬‬     ‫‪350‬‬
                    ‫‪28,000,000‬‬                      ‫‪7,000,000‬‬       ‫‪7,000,000‬‬                                              ‫‪1,000,000‬‬                            ‫‪-‬בי"ס למבוגרים‬
                                                                                                                                                              ‫שדרוג מוזיאון קורין‬
     ‫גרירה‬          ‫‪27,300,000‬‬                      ‫‪26,600,000‬‬      ‫‪26,600,000‬‬                 ‫‪500,000‬‬        ‫‪500,000‬‬       ‫‪200,000‬‬                   ‫תרבות‬    ‫ממן ותכנון קריית‬        ‫‪6149‬‬     ‫‪351‬‬
                                                                                                                                                                    ‫מוזיאון *‬

                    ‫‪4,800,000‬‬                                                                  ‫‪4,600,000‬‬     ‫‪4,600,000‬‬      ‫‪200,000‬‬                   ‫תרבות‬   ‫מועדון נוער מיגדלור‬      ‫‪6159‬‬     ‫‪352‬‬

     ‫גרירה‬          ‫‪2,870,000‬‬                                                                  ‫‪2,490,000‬‬     ‫‪2,490,000‬‬      ‫‪380,000‬‬                   ‫תרבות‬        ‫בית לברון‬           ‫‪6162‬‬

                    ‫‪1,050,000‬‬                        ‫‪570,000‬‬         ‫‪570,000‬‬                   ‫‪400,000‬‬        ‫‪400,000‬‬        ‫‪80,000‬‬                   ‫תרבות‬         ‫מתנס ט‬             ‫‪6163‬‬     ‫‪353‬‬

                                                                                               ‫‪3,150,000‬‬     ‫‪3,150,000‬‬                                ‫תרבות‬      ‫אנדנת ‪ -‬תוספת‬         ‫‪6164‬‬     ‫‪354‬‬
                    ‫‪3,300,000‬‬                                           ‫‪-‬‬                                                   ‫‪150,000‬‬                                 ‫מתחם‬
                                                                                               ‫‪600,000‬‬        ‫‪600,000‬‬                                 ‫תרבות‬    ‫מבנה נוער לצרכים‬        ‫‪6168‬‬     ‫‪355‬‬
                    ‫‪7,461,000‬‬                       ‫‪6,461,000‬‬       ‫‪6,461,000‬‬                                               ‫‪400,000‬‬                                ‫מיוחדים‬
                                                                                               ‫‪3,950,000‬‬     ‫‪3,950,000‬‬                                ‫תרבות‬   ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות‬    ‫חדש ‪2024‬‬   ‫‪356‬‬
                    ‫‪3,950,000‬‬                                           ‫‪-‬‬                                                                                           ‫תרבות‬
‫השתתפות משרד‬                                                                                                                                                    ‫מוזיאון מונארט‪-‬‬
 ‫התרבות ‪1.48‬‬        ‫‪3,800,000‬‬                                           ‫‪-‬‬        ‫‪1,480,000‬‬     ‫‪2,320,000‬‬     ‫‪3,800,000‬‬                                ‫תרבות‬    ‫העמדה לפי תיקנת‬       ‫חדש ‪2024‬‬   ‫‪357‬‬
    ‫מלש"ח‬                                                                                                                                                         ‫המוזיאונים‬

                     ‫‪250,000‬‬                                            ‫‪-‬‬                      ‫‪250,000‬‬        ‫‪250,000‬‬                                 ‫תרבות‬    ‫ניידת תנועות נוער‬     ‫חדש ‪2024‬‬   ‫‪358‬‬

                                                                                               ‫‪500,000‬‬        ‫‪500,000‬‬                                 ‫תרבות‬    ‫בית מורשת לעולי‬       ‫חדש ‪2024‬‬   ‫‪359‬‬
                     ‫‪500,000‬‬                                            ‫‪-‬‬                                                                                            ‫הודו‬
   ‫דברי הסבר‬       ‫עלות פרויקט‬                  ‫תקציב לשנים הבאות‬                              ‫תקציב ‪2024‬‬                   ‫מקורות מימון‬
                    ‫צפוי מעודכן‬                                                                                                ‫לפרויקט‬

                                  ‫מקורות חוץ‪-‬‬      ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬                    ‫מקורות‬     ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬                  ‫תקציב כללי‬                                               ‫מספר‬      ‫מס'‬
                                   ‫השתתפויות‬        ‫מקורות פנים‬       ‫סה"כ‬            ‫חוץ‪-‬‬     ‫*תקציב רגיל‬      ‫סה"כ‬        ‫הכנסות ‪-‬נכון‬   ‫מפעיל מנהל‬   ‫מחלקה‬     ‫שם הפרויקט‬        ‫הפרויקט‬     ‫רץ‬
                                                                                  ‫השתתפויות‬   ‫(מקורות פנים)‬                   ‫ל‪19.3.24-‬‬
                                                                                                ‫‪500,000‬‬        ‫‪500,000‬‬                                  ‫תרבות‬     ‫החלפת צילרים‬      ‫חדש ‪2024‬‬   ‫‪360‬‬
                     ‫‪500,000‬‬                                             ‫‪-‬‬                                                                                           ‫מונארט‬
‫עבור החלפת כיתות‬
 ‫יבילות במעונות‬                                                                                 ‫‪150,000‬‬        ‫‪150,000‬‬                                  ‫תרבות‬   ‫החלפת כיתות יבלים‬   ‫חדש ‪2024‬‬   ‫‪361‬‬
  ‫היום למבנים‬        ‫‪150,000‬‬                                             ‫‪-‬‬                                                                                           ‫במעונות‬
     ‫תקניים‬
                                                                                               ‫‪95,330,000‬‬     ‫‪103,010,300‬‬                               ‫תרבות‬
                   ‫‪274,435,300‬‬         ‫‪-‬‬           ‫‪152,990,000‬‬      ‫‪152,990,000‬‬   ‫‪7,680,300‬‬                                  ‫‪18,435,000‬‬                  ‫סה"כ‬