‫עיריית אשדוד‬ ‫טופס מס' ‪2‬‬ ‫ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב‬ ‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪( 2024‬אלפי ש"ח)‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביאור תקציב‬ ‫מספר ושם הפרק‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביאור תקציב‬ ‫מספר ושם הפרק‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪ 6‬הנהלה וכלליות‬ ‫‪ .1‬מיסים ומענקים‬ ‫‪985,772‬‬ ‫‪1,060,433‬‬ ‫‪1,077,985‬‬ ‫‪ 111‬מיסים אחרים‬ ‫‪1,683‬‬ ‫‪ 112‬הכנסות במקום ארנונה‬ ‫‪61,093‬‬ ‫‪64,935‬‬ ‫‪70,057‬‬ ‫‪ 61‬מנהל כללי‬ ‫‪987,455‬‬ ‫‪1,060,433‬‬ ‫‪1,077,985‬‬ ‫‪ 11‬מיסים‬ ‫‪40,056‬‬ ‫‪41,166‬‬ ‫‪47,523‬‬ ‫‪ 62‬מנהל כספי‬ ‫‪19,704‬‬ ‫‪18,130‬‬ ‫‪17,370‬‬ ‫‪ 12‬אגרות‬ ‫‪7,393‬‬ ‫‪7,801‬‬ ‫‪7,687‬‬ ‫‪ 63‬הוצאות מימון‬ ‫‪76,293‬‬ ‫‪76,981‬‬ ‫‪88,119‬‬ ‫‪ 64‬פרעון מלוות‬ ‫‪184,835‬‬ ‫‪190,883‬‬ ‫‪213,386‬‬ ‫‪19,028‬‬ ‫‪23,376‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 16‬הכנסות מימון‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2,952‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪ 19‬מענקים כלליים ומיוחדים‬ ‫‪1,026,203‬‬ ‫‪1,104,891‬‬ ‫‪1,116,255‬‬ ‫‪ 7‬שרותים מקומיים‬ ‫‪ .2‬שרותים מקומיים‬ ‫‪128,730‬‬ ‫‪134,110‬‬ ‫‪140,107‬‬ ‫‪ 71‬תברואה‬ ‫‪4,708‬‬ ‫‪11,239‬‬ ‫‪14,598‬‬ ‫‪ 21‬תברואה‬ ‫‪10,453‬‬ ‫‪11,759‬‬ ‫‪25,466‬‬ ‫‪ 72‬שמירה וביטחון‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 22‬שמירה וביטחון‬ ‫‪19,548‬‬ ‫‪21,351‬‬ ‫‪23,290‬‬ ‫‪ 73‬תכנון ובנין העיר‬ ‫‪18,644‬‬ ‫‪27,656‬‬ ‫‪23,147‬‬ ‫‪ 23‬תכנון ובנין העיר‬ ‫‪109,827‬‬ ‫‪109,143‬‬ ‫‪118,970‬‬ ‫‪ 74‬נכסים ציבוריים‬ ‫‪6,764‬‬ ‫‪9,391‬‬ ‫‪9,234‬‬ ‫‪ 24‬נכסים ציבוריים‬ ‫‪17,907‬‬ ‫‪10,882‬‬ ‫‪10,954‬‬ ‫‪ 75‬חגיגות‪ ,‬מבצעים‬ ‫‪148‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ 25‬חגיגות‪ ,‬מבצעים וארועים‬ ‫ואירועים‬ ‫‪42,253‬‬ ‫‪46,861‬‬ ‫‪51,352‬‬ ‫‪ 76‬שרותים עירוניים שונים‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪2,237‬‬ ‫‪2,204‬‬ ‫‪ 26‬שרותים עירוניים שונים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2,976‬‬ ‫‪3,715‬‬ ‫‪ 77‬פיתוח כלכלי‬ ‫‪74‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪ 27‬פיתוח כלכלי‬ ‫‪12,993‬‬ ‫‪13,750‬‬ ‫‪16,615‬‬ ‫‪ 78‬פיקוח עירוני‬ ‫‪19,352‬‬ ‫‪21,484‬‬ ‫‪26,225‬‬ ‫‪ 28‬פיקוח עירוני‬ ‫‪341,716‬‬ ‫‪350,832‬‬ ‫‪390,469‬‬ ‫‪51,689‬‬ ‫‪72,190‬‬ ‫‪85,819‬‬ ‫‪ 8‬שרותים ממלכתיים‬ ‫‪ .3‬שרותים ממלכתיים‬ ‫‪886,653‬‬ ‫‪930,218‬‬ ‫‪943,520‬‬ ‫(‪) 7‬‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫‪689,920‬‬ ‫‪691,159‬‬ ‫‪729,407‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫‪ 31‬חינוך‬ ‫‪186,279‬‬ ‫‪212,295‬‬ ‫‪264,881‬‬ ‫‪ 82‬תרבות‬ ‫‪71,168‬‬ ‫‪86,153‬‬ ‫‪116,141‬‬ ‫‪ 32‬תרבות‬ ‫‪20,079‬‬ ‫‪18,787‬‬ ‫‪19,837‬‬ ‫‪ 83‬בריאות‬ ‫‪2,807‬‬ ‫‪2,763‬‬ ‫‪4,104‬‬ ‫‪ 33‬בריאות‬ ‫‪318,720‬‬ ‫‪348,994‬‬ ‫‪361,825‬‬ ‫(‪) 6‬‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫‪234,341‬‬ ‫‪254,491‬‬ ‫‪260,399‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫‪ 34‬רווחה‬ ‫‪13,408‬‬ ‫‪12,881‬‬ ‫‪12,881‬‬ ‫‪ 85‬דת‬ ‫‪3,908‬‬ ‫‪3,860‬‬ ‫‪3,963‬‬ ‫‪ 86‬קליטת עלייה‬ ‫‪191‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ 36‬קליטת עלייה‬ ‫‪3,301‬‬ ‫‪4,502‬‬ ‫‪4,607‬‬ ‫‪ 87‬איכות הסביבה‬ ‫‪36‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ 37‬איכות הסביבה‬ ‫‪1,432,348‬‬ ‫‪1,531,537‬‬ ‫‪1,611,514‬‬ ‫‪998,427‬‬ ‫‪1,034,742‬‬ ‫‪1,110,131‬‬ ‫‪ 9‬מפעלים‬ ‫‪ .4‬מפעלים‬ ‫‪145‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪101‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫‪ 41‬מים‬ ‫‪7,648‬‬ ‫‪8,126‬‬ ‫‪9,182‬‬ ‫‪ 93‬נכסים‬ ‫‪5,490‬‬ ‫‪5,520‬‬ ‫‪5,906‬‬ ‫‪ 43‬נכסים‬ ‫‪1,049‬‬ ‫‪1,135‬‬ ‫‪1,174‬‬ ‫‪ 94‬תחבורה‬ ‫‪319‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪ 44‬תחבורה‬ ‫‪26‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫‪ 47‬מפעל הביוב‬ ‫‪8,697‬‬ ‫‪9,261‬‬ ‫‪10,356‬‬ ‫‪5,980‬‬ ‫‪6,008‬‬ ‫‪6,117‬‬ ‫‪272,930‬‬ ‫‪263,747‬‬ ‫(‪4‬א) ‪262,250‬‬ ‫‪ 99‬תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪205,159‬‬ ‫‪128,700‬‬ ‫(‪4‬א) ‪169,653‬‬ ‫‪ .5‬תקבולים בלתי רגילים‬ ‫‪2,240,526‬‬ ‫‪2,346,260‬‬ ‫‪2,487,975‬‬ ‫פעולות רגילות‬ ‫‪2,287,458‬‬ ‫‪2,346,531‬‬ ‫‪2,487,975‬‬ ‫פעולות רגילות‬ ‫‪40,135‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות חירום‬ ‫‪40,135‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪4‬ב)‬ ‫פעולות חירום‬ ‫‪2,280,661‬‬ ‫‪2,346,260‬‬ ‫‪2,487,975‬‬ ‫פעולות רגילות ופעולות חירום‬ ‫‪2,327,593‬‬ ‫‪2,346,531‬‬ ‫‪2,487,975‬‬ ‫פעולות רגילות ופעולות חירום‬ ‫הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם‬ ‫‪6‬‬