‫תקציב פיתוח ‪2024‬‬ ‫תקבולים תשלומים ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תשלומים‬ ‫סעיף‬ ‫סה"כ‬ ‫תקבולים‬ ‫סעיף‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪62‬‬ ‫‪7,210,000‬‬ ‫סך הכל השתתפות בעלים‪/‬בר רשות‬ ‫‪521‬‬ ‫‪274,569,593‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪73‬‬ ‫היטלים אחרים‬ ‫‪521.99‬‬ ‫משרד הרווחה ‪/‬ביטוח לאומי‪/‬קרן‬ ‫‪76,061,376‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪74‬‬ ‫‪7,672,400‬‬ ‫שלם‬ ‫‪522‬‬ ‫חגיגות ומבצעים‬ ‫‪75‬‬ ‫‪912,754‬‬ ‫משרד הפנים‪/‬משרד ראש הממשלה‬ ‫‪522.06‬‬ ‫‪63,577,780‬‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫‪76‬‬ ‫‪144,251,968‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪522.2‬‬ ‫‪57,230,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪77‬‬ ‫‪225,825,000‬‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫‪522.29‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪78‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫רשות מקרקעי ישראל‬ ‫‪522.37‬‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪79‬‬ ‫‪26,901,736‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪522.4‬‬ ‫‪256,524,267‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪81‬‬ ‫‪11,040,000‬‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪522.99‬‬ ‫‪103,010,300‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫משרד האנרגיה‬ ‫‪523.53‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪829‬‬ ‫‪8,700,300‬‬ ‫פיס‬ ‫‪523.05‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪83‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪523.07‬‬ ‫‪21,415,400‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪84‬‬ ‫רשות הספורט‪/‬מועצת ההימורים‬ ‫‪523.1‬‬ ‫דת‬ ‫‪85‬‬ ‫דתות‬ ‫‪523.25‬‬ ‫קליטת עלייה‬ ‫‪86‬‬ ‫‪2,563,480‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫‪523.98‬‬ ‫‪22,353,663‬‬ ‫איכות הסביבה‪/‬תפעול‬ ‫‪87‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫משרד הקליטה‬ ‫‪523.99‬‬ ‫בתי מטבחיים‬ ‫‪92‬‬ ‫סך הכל הכנסות מקרנות הרשות‬ ‫‪540‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪93‬‬ ‫קרן היטל השבחה‬ ‫‪540.01‬‬ ‫‪109,657,421‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪94‬‬ ‫‪530,587,162‬‬ ‫קרנות לעבודות פיתוח‪+‬מלוות‬ ‫‪540.02‬‬ ‫מלוות מבנקים ומוסדות אחרים‬ ‫מפעל הביוב‪/‬ניקוז‬ ‫‪97‬‬ ‫‪200,000,000‬‬ ‫שאושרו‬ ‫‪560‬‬ ‫‪1,172,379,800‬‬ ‫תשלומים‬ ‫סך הכל‬ ‫‪1,172,379,800‬‬ ‫תקבולים‬ ‫סך הכל‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫נספחים מצורפים‬ ‫*תוכנית עבודה שנתית‪-‬רשימת פרויקטים‬ ‫תוכנית עבודה רב שנתית‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫בהתאם לאישור ועדת כספים מספר ‪ 2/2024‬מיום ‪ 2/4/2024‬ולאשור מועצה מיוחדת מספר ‪ 2/24‬מיום ‪17.4.2024‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬לפי מחלקות‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מחלקה‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪19.3.24‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪35,257,064‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,224,622‬‬ ‫‪11,581,000‬‬ ‫‪13,805,622‬‬ ‫‪21,451,442‬‬ ‫אחזקה סה"כ‬ ‫‪1,633,122,714‬‬ ‫‪1,136,165,901‬‬ ‫‪26,903,800‬‬ ‫‪1,163,069,701‬‬ ‫‪225,475,000‬‬ ‫‪25,994,593‬‬ ‫‪251,469,593‬‬ ‫‪218,583,420‬‬ ‫הסכם גג סה"כ‬ ‫‪13,004,754‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪912,754‬‬ ‫‪7,740,000‬‬ ‫‪8,652,754‬‬ ‫‪3,052,000‬‬ ‫חופים סה"כ‬ ‫‪692,567,765‬‬ ‫‪56,035,500‬‬ ‫‪165,990,500‬‬ ‫‪222,026,000‬‬ ‫‪144,251,968‬‬ ‫‪112,272,299‬‬ ‫‪256,524,267‬‬ ‫‪214,017,498‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪72,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,530,000‬‬ ‫‪21,530,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪22,200,000‬‬ ‫‪23,700,000‬‬ ‫‪27,670,000‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫‪1,106,991,181‬‬ ‫‪36,428,000‬‬ ‫‪434,568,388‬‬ ‫‪470,996,388‬‬ ‫‪24,677,114‬‬ ‫‪84,980,307‬‬ ‫‪109,657,421‬‬ ‫‪526,337,372‬‬ ‫כבישים ותחבורה סה"כ‬ ‫‪117,990,041‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪19,310,000‬‬ ‫‪20,660,000‬‬ ‫‪79,330,041‬‬ ‫נטיעות סה"כ‬ ‫‪14,543,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫ניקוז ותיעול סה"כ‬ ‫‪804,831,041‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪445,581,180‬‬ ‫‪445,581,180‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫‪171,269,861‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫‪74,604,900‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪35,478,000‬‬ ‫‪36,478,000‬‬ ‫‪7,672,400‬‬ ‫‪13,743,000‬‬ ‫‪21,415,400‬‬ ‫‪16,711,500‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪150,054,104‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,900,000‬‬ ‫‪15,900,000‬‬ ‫‪9,588,480‬‬ ‫‪53,989,300‬‬ ‫‪63,577,780‬‬ ‫‪70,576,324‬‬ ‫שונות סה"כ‬ ‫‪401,938,700‬‬ ‫‪62,400,000‬‬ ‫‪212,200,000‬‬ ‫‪274,600,000‬‬ ‫‪11,040,000‬‬ ‫‪46,190,000‬‬ ‫‪57,230,000‬‬ ‫‪70,108,700‬‬ ‫תיירות סה"כ‬ ‫‪50,254,603‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪1,705,000‬‬ ‫‪21,395,000‬‬ ‫‪23,100,000‬‬ ‫‪22,604,603‬‬ ‫תיכנון סה"כ‬ ‫‪64,261,372‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,234,073‬‬ ‫‪9,234,073‬‬ ‫‪3,715,000‬‬ ‫‪18,638,663‬‬ ‫‪22,353,663‬‬ ‫‪32,673,636‬‬ ‫תפעול סה"כ‬ ‫‪274,435,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪152,990,000‬‬ ‫‪152,990,000‬‬ ‫‪7,680,300‬‬ ‫‪95,330,000‬‬ ‫‪103,010,300‬‬ ‫‪18,435,000‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪5,506,756,539‬‬ ‫‪1,292,029,401‬‬ ‫‪1,547,325,941‬‬ ‫‪2,839,355,342‬‬ ‫‪441,792,638‬‬ ‫‪730,587,162‬‬ ‫‪1,172,379,800‬‬ ‫‪1,495,021,397‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫הצעת תקציב פיתוח לאחר המועצה‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫בהתאם לתוכנית‬ ‫‪2,671,000‬‬ ‫‪2,671,000‬‬ ‫מחלקת נגישות‬ ‫אחזקה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עבודה‬ ‫‪16,787,128‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,116,128‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הסדרת נגישות‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8,535,314‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,335,314‬‬ ‫ברובעים‬ ‫הרשאת‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,634,022‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מ‪.‬התחבורה‬ ‫‪2,634,022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,022‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום מדרכות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫וכבישים‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫אחזקה‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ושיפוץ מבני ציבור‬ ‫הרשאת‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪2,300,600‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הנגשת תחנות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מ‪.‬התחבורה‬ ‫‪2,300,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,090,600‬‬ ‫אוטובוס‬ ‫‪11,581,000‬‬ ‫‪13,805,622‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪35,257,064‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,224,622‬‬ ‫‪21,451,442‬‬ ‫סה"כ‬ ‫פעימה ‪( 4‬ע"פ‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מינהלת הסכם הגג‬ ‫‪4299‬‬ ‫‪7‬‬ ‫לשנת ‪2024‬‬ ‫‪34,000,000‬‬ ‫‪9,923,939‬‬ ‫‪9,923,939‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪18,076,061‬‬ ‫משהב"ש)‬ ‫הקטנת חלק עירייה‬ ‫‪-595,407‬‬ ‫‪459,593‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ביצוע שכבה שנייה‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ללא ניצול‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪677,838‬‬ ‫‪677,838‬‬ ‫‪1,055,000‬‬ ‫‪6,862,569‬‬ ‫רובע ז'‬ ‫קידום זמינות‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שכונת האיצטדיון‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪31,500,000‬‬ ‫‪28,327,863‬‬ ‫‪28,327,863‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,672,137‬‬ ‫רובע א'‬ ‫קידום זמינות‬ ‫‪+‬ביצוע שלב א'‬ ‫שכונת בית‬ ‫(ע"פ תוכנית עבודה‬ ‫‪28,841,781‬‬ ‫‪9,884,194‬‬ ‫‪9,884,194‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪2,957,587‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בשדרה(מגרשי‬ ‫‪5101‬‬ ‫‪10‬‬ ‫לשנת ‪2024‬‬ ‫אמונים)‬ ‫משהב"ש)‬ ‫עדכון תוכניות ‪+‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם התנעה רובע ו'‬ ‫‪5103‬‬ ‫‪11‬‬ ‫בדיקת היתכנות‬ ‫‪32,200,000‬‬ ‫‪30,648,852‬‬ ‫‪30,648,852‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,051,148‬‬ ‫השלמת תקציב‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קרית פארק לכיש‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪12‬‬ ‫פיתוח‬ ‫‪281,721,342‬‬ ‫‪152,515,746‬‬ ‫‪152,515,746‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪119,205,596‬‬ ‫פיתוח שלב א' (ע"פ‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בית המשפט‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪13‬‬ ‫לשנת ‪2024‬‬ ‫‪70,000,000‬‬ ‫‪63,943,875‬‬ ‫‪63,943,875‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,056,125‬‬ ‫משהב"ש)‬ ‫השלמת תכנון‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שיקוע בן גוריון‬ ‫‪5111‬‬ ‫‪14‬‬ ‫מפורט‬ ‫‪100,000,000‬‬ ‫‪94,742,000‬‬ ‫‪94,742,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,258,000‬‬ ‫עדכון עלות פרויקט‬ ‫עקב קידום תכנון‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הרחבת גשר לסקוב‬ ‫‪5112‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ובחירת חלופה‬ ‫‪120,000,000‬‬ ‫‪113,673,000‬‬ ‫‪113,673,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,327,000‬‬ ‫לגשר‬ ‫עבור רובעים ב' וא'‬ ‫‪,‬עלות פרויקט‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הטמנת קו מטח ‪22‬‬ ‫‪5114‬‬ ‫‪16‬‬ ‫בהתאם לנספח ב‪2.‬‬ ‫‪13,152,000‬‬ ‫‪6,811,000‬‬ ‫‪6,811,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪4,341,000‬‬ ‫קילו וולט‬ ‫בהסכם‬ ‫עבור תכנון‪ ,‬עלות‬ ‫פרויקט בהתאם‬ ‫‪49,437,000‬‬ ‫‪48,623,000‬‬ ‫‪48,623,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫עבודות ניקוז ראשי‬ ‫‪5115‬‬ ‫‪17‬‬ ‫לנספח ב‪ 2.‬בהסכם‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מיתוג ‪-‬סעיף ‪6.81‬‬ ‫‪5116‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫להסכם‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫פיתוח שלב א' (ע"פ‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫לשנת ‪2024‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מע"ר דרום‬ ‫‪5122‬‬ ‫‪19‬‬ ‫משהב"ש) ‪ ,‬עלות‬ ‫‪25,000,164‬‬ ‫‪11,967,000‬‬ ‫‪11,967,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪3,533,164‬‬ ‫פרויקט מהווה ‪10%‬‬ ‫מתבר ‪6358‬‬ ‫קידום זמינות‬ ‫ביצוע (ע"פ תוכנית‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובעים דרומיים יד'‪-‬‬ ‫‪5124‬‬ ‫‪20‬‬ ‫עבודה לשנת ‪2024‬‬ ‫‪385,000,000‬‬ ‫‪347,543,549‬‬ ‫‪347,543,549‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪29,456,451‬‬ ‫ט"ז‬ ‫משהב"ש)‬ ‫השלמת חלק‬ ‫איזה"ת צפוני תב"ע ‪-‬‬ ‫עירייה במקביל‬ ‫‪2,640,159‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪1,650,159‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫" הרחבה"‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪21‬‬ ‫לדיווחים‬ ‫פיתוח שלב א' (ע"פ‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע סיטי‪ -‬צעירים‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪22‬‬ ‫לשנת ‪2024‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪19,791,170‬‬ ‫‪19,791,170‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪708,830‬‬ ‫משהב"ש)‬ ‫פיתוח שלב א' (ע"פ‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע יג' ‪ -‬צעירים‬ ‫‪5138‬‬ ‫‪23‬‬ ‫לשנת ‪2024‬‬ ‫‪48,221,259‬‬ ‫‪39,924,550‬‬ ‫‪39,924,550‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪1,296,709‬‬ ‫משהב"ש)‬ ‫תכנון פארק‪+‬פינת‬ ‫חי בפארק פרויקט‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫הסכם‬ ‫הסכם גג‬ ‫גן חיות פארק‬ ‫‪5143‬‬ ‫‪24‬‬ ‫משולב חברה‬ ‫‪35,630,000‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫גג‪+‬תיירות‬ ‫אתגרים‪-‬נחל לכיש‬ ‫לתיירות‬ ‫למימון פיתוח קרית‬ ‫הספורט (אצטדיון‪,‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ קריית הספורט‬ ‫‪5144‬‬ ‫‪25‬‬ ‫בריכת שחייה‬ ‫‪58,444,000‬‬ ‫‪28,444,000‬‬ ‫‪28,444,000‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫וארנה)‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫הסכם גג‬ ‫ביצוע מסלול שני‬ ‫‪5151‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7,717,625‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪6,917,625‬‬ ‫רבין‪/‬משה דיין‪/‬הרצל*‬ ‫מימון משרד‬ ‫החינון‪ +‬משרד‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪-‬‬ ‫‪5152‬‬ ‫‪27‬‬ ‫הבינוי ‪ 20%‬מימון‬ ‫‪79,608,959‬‬ ‫‪29,615,200‬‬ ‫‪15,403,800‬‬ ‫‪45,019,000‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪2,589,959‬‬ ‫מגרש ‪200‬‬ ‫עירייה‬ ‫תכנון ‪ +‬ביצוע‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גשר הולכי רגל מעל‬ ‫‪5157‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪7,063,000‬‬ ‫‪434,125‬‬ ‫‪434,125‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪628,875‬‬ ‫משה סנה‬ ‫העברת כספים‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫הסכם גג‬ ‫שדרות בן עמי‬ ‫‪5158‬‬ ‫‪29‬‬ ‫לנחל‪/‬טבעת ירוקה‬ ‫‪23,125,425‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪4,125,425‬‬ ‫ביצוע ‪ 50%‬עירייה‬ ‫‪64,350,000‬‬ ‫‪11,425,000‬‬ ‫‪11,425,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪50,000,000‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קמפוס לגיל הרך‬ ‫‪8033‬‬ ‫‪30‬‬ ‫צפויים לקבל‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫הריסת מבנה קדושי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪31‬‬ ‫הרשאה‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫בלזן‬ ‫פרוגרמה ‪2902‬‬ ‫עלות למ"מ ‪6500‬‬ ‫לפני מע"מ ( חלוקה‬ ‫ביה"ס יסודי מגרש‬ ‫‪ ) 20/80‬יתרת‬ ‫‪22,100,000‬‬ ‫‪15,600,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪19,600,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 201‬פארק לכיש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪32‬‬ ‫פתיחה נגררת‬ ‫מתבר ‪1.7 :5145‬‬ ‫מלש"ח‬ ‫פרוגרמה ‪ 384‬עלות‬ ‫למ"מ ‪ 6500‬לפני‬ ‫מע"מ ( חלוקה‬ ‫גן מגרש ‪ 201‬פארק‬ ‫‪ ) 20/80‬יתרת‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫לכיש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪33‬‬ ‫פתיחה נגררת‬ ‫מתבר ‪: 5145‬‬ ‫‪ 178.5‬אלש"ח‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫פרוגרמה ‪ 400‬עלות‬ ‫למ"מ ‪ 6500‬לפני‬ ‫מעון יום מגרש ‪201‬‬ ‫מע"מ יתרת נגררת‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק לכיש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪34‬‬ ‫מתבר ‪3.59: 5145‬‬ ‫מלש"ח‬ ‫פרוגרמה ‪ 400‬עלות‬ ‫למ"מ ‪ 6500‬לפני‬ ‫מעון יום מגרש ‪202‬‬ ‫מע"מ יתרת נגררת‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק לכיש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪35‬‬ ‫מתבר ‪3.59: 5146‬‬ ‫מלש"ח‬ ‫פרוגרמה ‪ 640‬עלות‬ ‫למ"מ ‪ 6500‬לפני‬ ‫מע"מ ( חלוקה‬ ‫גן מגרש ‪ 202‬פארק‬ ‫‪ ) 20/80‬יתרת‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫לכיש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪36‬‬ ‫פתיחה נגררת‬ ‫מתבר ‪: 5146‬‬ ‫‪ 297.5‬אלש"ח‬ ‫ביהס יסודי‬ ‫פרוגרמה ‪3253‬‬ ‫עלות למ"מ ‪6500‬‬ ‫לפני מע"מ ( חלוקה‬ ‫ביה"ס יסודי ואולם‬ ‫‪ ) 20/80‬אולם‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ספורט מגרש ‪205‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ספורט עלות ‪10‬‬ ‫‪35,000,000‬‬ ‫‪19,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪10,800,000‬‬ ‫פארק לכיש‬ ‫מלש"ח יתרות‬ ‫פתיחה נגררות‬ ‫מתבר ‪: 5145‬‬ ‫‪ 9.403‬מלש"ח‬ ‫פרוגרמה ‪ 768‬עלות‬ ‫למ"מ ‪ 6500‬לפני‬ ‫מע"מ ( חלוקה‬ ‫גן מגרש ‪ 205‬פארק‬ ‫‪ ) 20/80‬יתרת‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫לכיש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪38‬‬ ‫פתיחה נגררת‬ ‫מתבר ‪306 : 5145‬‬ ‫אלש"ח‬ ‫צפי עלות פרויקט‬ ‫‪ 10‬מלש"ח‬ ‫בית כנסת מגרש ‪201‬‬ ‫התקבלה הרשאת‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק לכיש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪39‬‬ ‫משהב"ש טרם‬ ‫שוחרר‬ ‫‪25,994,593‬‬ ‫‪251,469,593‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪1,633,122,714‬‬ ‫‪1,136,165,901‬‬ ‫‪26,903,800‬‬ ‫‪1,163,069,701‬‬ ‫‪225,475,000‬‬ ‫‪218,583,420‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הנגשת חוף‬ ‫הקשתות ‪ ,‬ב"ש ‪,‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הנגשת חופים‬ ‫‪6513‬‬ ‫‪40‬‬ ‫וי"א בהתאם לחוק‬ ‫‪2,087,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,687,000‬‬ ‫ההסדרים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הסדרי בטיחות‬ ‫‪6525‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫בתחנות הצלה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת טרקטורון‬ ‫‪6528‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫לחופים‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות‬ ‫‪7502‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫בחופים‬ ‫נגרר משנת ‪2023‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חופים‬ ‫מבנה שטח אחסנה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫ותפעול‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה שילוט‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה ‪-‬ציוד‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫והצלה ובטיחות‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫בהתאם לתוכנית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חופים‬ ‫פרוייקט רב פעמי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪47‬‬ ‫עבודה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫חופים‬ ‫מתקני משחק‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪48‬‬ ‫כנ"ל‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הסדרת מתחם הורדת‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אופנועי ים‬ ‫הרחבת מערכת‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫חופים‬ ‫מערכות כריזה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪50‬‬ ‫כריזה‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הרשאת מ‪.‬איכות‬ ‫קו"ק חלק ב' ניקיון‬ ‫הסביבה " חוף נקי‬ ‫‪510,754‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,754‬‬ ‫‪510,754‬‬ ‫חופים‬ ‫חופים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪51‬‬ ‫"‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיקום תחנות ביוב‬ ‫‪7504‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חופים‬ ‫‪7,740,000‬‬ ‫‪8,652,754‬‬ ‫חופים‬ ‫‪13,004,754‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪912,754‬‬ ‫‪3,052,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫כיתות חנ"מ באזור‬ ‫החווה החקלאית ‪,‬‬ ‫עדכון בצמ ל ‪10%‬‬ ‫ותוספת של חדר‬ ‫‪7,027,800‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6‬כיתות גן חמדת‬ ‫‪8261‬‬ ‫‪53‬‬ ‫טרפו ע"פ דרישת‬ ‫‪9,192,800‬‬ ‫‪1,965,000‬‬ ‫‪1,965,000‬‬ ‫‪7,027,800‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫בניה ‪5008905‬‬ ‫חברת חשמל ‪ .‬כ‬ ‫‪ 936‬מ"ר ‪ 6 ,‬כיתות‬ ‫גן‬ ‫אבות קדושים‬ ‫עדכון בצ"מ ‪10%‬‬ ‫‪5,394,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 3 1634778‬כיתות גני‬ ‫‪8093‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪7,894,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪5,394,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫ילדים ‪ 3 +‬כיתות‬ ‫מעונות יום‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪614024‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪614800‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל רבקה שע"י בית‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫יוסף ס‪.‬מ ‪741975‬‬ ‫עדכון בצ"מ ‪ ,‬עדכון‬ ‫מנהל מבני‬ ‫אולם ספורט בי"ס‬ ‫כספי הרשאה ‪.‬ל‪570‬‬ ‫‪5,637,037‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,227,800‬‬ ‫‪2,227,800‬‬ ‫‪3,409,237‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫חורב‬ ‫‪8104‬‬ ‫‪58‬‬ ‫מ"ר‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫חינוך‬ ‫אולמות ומגרשי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫ספורט‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור הרמז ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪361469‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור יהל ס‪.‬מ ‪612424‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪61‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מאיר ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪614917‬‬ ‫בניית גני ילדים‬ ‫בקומת‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,563,600‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫אור מאיר ס‪.‬א‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪63‬‬ ‫קרקע‪+‬תשתית‬ ‫‪7,777,339‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,600‬‬ ‫‪3,213,739‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪5000931‬‬ ‫לבניה מעל‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אורחות חיים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ואברהם ‪362236‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫איחוד חסידי ‪612838‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪65‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪640755‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫‪13,677,350‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס ארשת ישראל‬ ‫‪8038‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪22,283,350‬‬ ‫‪3,036,000‬‬ ‫‪5,370,000‬‬ ‫‪8,406,000‬‬ ‫‪13,677,350‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫סמל אתר ‪1661194‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף סמל‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוסד ‪614933‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס על יסודי ויזניץ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫ס‪.‬מ ‪641290‬‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מלכה סמל מוסד‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪615310‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו אשדוד‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫ס‪.‬מ ‪614859‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ס‪.‬מ ‪755231‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪614776‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫ביה"ס לחינוך מיוחד‬ ‫‪27,435,000‬‬ ‫‪8,984,000‬‬ ‫‪8,984,000‬‬ ‫‪17,951,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪18,451,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫גלים ‪ ,‬רובע הסיטי ‪16‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪75‬‬ ‫כיתות‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ג'‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ס‪.‬מ ‪640953‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יוסף ח‪.‬מ סמל‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוסד ‪614933‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב ‪-‬רובע ז'‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪612648‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אבות ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪770412‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אידיש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪615112‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב גור רובע ו'‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(הראל) ס‪.‬מ ‪670992‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב החדש ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪611533‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ישראל אוהל דוב‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סמל מוסד ‪640698‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה ‪614198‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רובע ז‬ ‫בית מלכה ס‪.‬מ‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 718106‬גן ילדים רחוב‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪85‬‬ ‫ינאי‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכי ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪644369‬‬ ‫בית ספר בית יעקוב‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גור ורשאביק ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪613661‬‬ ‫בית ספר יסודי‬ ‫‪1,465,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫ממלכתי ‪ 18-‬כיתות‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪34,982,739‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪1,465,000‬‬ ‫‪27,817,739‬‬ ‫ציבור‬ ‫מע"ר דרום‬ ‫‪ 4 +5020293‬כיתות גן‬ ‫עדכון בצ"מ מ‪5‬‬ ‫‪8,954,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר למצויינות‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪89‬‬ ‫ל‪10%‬דיון ‪32381‬‬ ‫‪16,545,000‬‬ ‫‪6,310,000‬‬ ‫‪6,310,000‬‬ ‫‪8,954,000‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫בית ספר פיטסבורג‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צדקת יוסף ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪644252‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בנות אסתר ולאה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ויזניץ ס‪.‬מ ‪605600‬‬ ‫‪437,160‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י ‪ 4‬כיתות חטיבת‬ ‫‪8287‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪7,052,810‬‬ ‫‪2,346,000‬‬ ‫‪1,763,000‬‬ ‫‪4,109,000‬‬ ‫‪437,160‬‬ ‫‪2,506,650‬‬ ‫ציבור‬ ‫הנגב ‪7021105‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים בית מלכה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רובע ג ס‪.‬מ ‪631325‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים ויזניץ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪94‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪641225‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דעת מישרים ‪612341‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪96‬‬ ‫עדכון הצמדה למדד‬ ‫דעת מישרים כלל‬ ‫‪ ,‬עדכון בצ"מ ל‬ ‫‪8,414,500‬‬ ‫‪8,414,500‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫חסידי ‪ 8‬כיתות ו‪3-‬‬ ‫‪8034‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪.10%‬‬ ‫‪15,073,332‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,658,832‬‬ ‫ציבור‬ ‫כיתות גן סמל אתר‬ ‫‪5022584‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪875,000‬‬ ‫‪875,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרכי משה ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪875,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪640169‬‬ ‫‪3,208,000‬‬ ‫‪3,208,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות כללי‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪27,345,008‬‬ ‫‪9,721,000‬‬ ‫‪9,721,000‬‬ ‫‪14,416,008‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2024‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני חרדי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫חינוך‬ ‫הצטיידות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫הקמת מוסד חינוכי‬ ‫‪10,913,442‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ובית‬ ‫‪6277‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪34,126,277‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪10,913,442‬‬ ‫‪20,112,835‬‬ ‫ציבור‬ ‫ישראל ‪,5004555‬‬ ‫‪5010230‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫הקמת מוסד‬ ‫‪40,629,960‬‬ ‫‪21,407,000‬‬ ‫‪10,150,000‬‬ ‫‪31,557,000‬‬ ‫‪951,700‬‬ ‫‪951,700‬‬ ‫‪8,121,260‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫חינוכיחדש ‪1661309‬‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪104‬‬ ‫ת''ת רשת כלל חסידי‬ ‫‪571,800‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫הר חרמון בינוי ‪4‬‬ ‫‪8036‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪8,437,538‬‬ ‫‪4,485,500‬‬ ‫‪4,485,500‬‬ ‫‪571,800‬‬ ‫‪3,380,238‬‬ ‫ציבור‬ ‫כיתות גן ‪5001665‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫התאמת נגישות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫פרטנית טכנולוגית‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫זוהר התורה ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪758177‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חבד גנ"י‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪108‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדר הרב‪613521-‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪4,640,000‬‬ ‫‪5,290,960‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫חוה חקלאית ס‪.‬א‬ ‫‪8012‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪9,635,606‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,960‬‬ ‫‪4,344,646‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪1633243‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪612226‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8181‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪8,976,050‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,976,050‬‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חיי שרה סמל מוסד‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪610949‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫חינוך מיוחד ‪ 6‬כיתות‬ ‫עדכון בצ"מ ‪10%‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫גן שבט בנימין רובע‬ ‫דיון ‪32381‬‬ ‫‪45,556,400‬‬ ‫‪16,070,000‬‬ ‫‪16,070,000‬‬ ‫‪28,096,780‬‬ ‫‪28,096,780‬‬ ‫‪1,389,620‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫י"ב ‪+5002460 -‬בי"ס‬ ‫‪8092‬‬ ‫‪114‬‬ ‫לאוטיסטים ‪16‬‬ ‫כיתות ‪5026041‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חניכי הישיבות ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪611103‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ישיבת האחים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חנצ'ינסקי‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מאיר עיני ישראל‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫ס‪.‬מ ‪614248‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מדרשת באר‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪118‬‬ ‫מוסד חינוכי‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫וילקומיר‪-‬רובע ג'‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪119‬‬ ‫ס‪.‬מ ‪442145‬‬ ‫מוסד חינוכי לבנות‬ ‫‪5,219,000‬‬ ‫‪5,547,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫נווה חנה‪-‬סמל אתר‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪26,973,376‬‬ ‫‪6,278,500‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪6,484,500‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪14,941,876‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪5021130‬סמל אתר‬ ‫‪50000073‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת‬ ‫‪27,795,842‬‬ ‫‪6,794,000‬‬ ‫‪3,486,000‬‬ ‫‪10,280,000‬‬ ‫‪939,000‬‬ ‫‪8,065,000‬‬ ‫‪9,004,000‬‬ ‫‪8,511,842‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫האיחוד החסידי ס‪.‬א‪:‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪5010181 , 1633277‬‬ ‫‪3,812,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,812,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪122‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪123‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה ס‪.‬מ‪613554-‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪124‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מחזיקי הדת רובע ג'‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סמל מוסד ‪613539‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף י"א ס‪.‬מ‬ ‫‪6225‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪76,400,386‬‬ ‫‪75,400,386‬‬ ‫‪1640444‬‬ ‫עדכון בצ"מ ‪ ,‬עדכון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,583,850‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים ‪-‬‬ ‫‪8113‬‬ ‫‪127‬‬ ‫כספי הרשאה ‪.‬‬ ‫‪22,433,646‬‬ ‫‪2,663,000‬‬ ‫‪5,608,000‬‬ ‫‪8,271,000‬‬ ‫‪13,583,850‬‬ ‫‪578,796‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪1690762‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים סמל‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוסד ‪670323‬‬ ‫עדכון עבודות‬ ‫פיתוח ותשתית‬ ‫במתחם כולל‬ ‫הקמת חדרי טרפו ‪,‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז'‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪129‬‬ ‫תשתיות ביוב‪ ,‬מים‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫עבודות תשתיות‬ ‫וחשמל ‪ ,‬כבישים‬ ‫ושבילים כלל‬ ‫המתחם‪.‬‬ ‫תכנון ‪ 8‬כיתות גן ‪,‬‬ ‫במתחם שיקמים‬ ‫‪7,530,400‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫מתחם שקמים ‪ 8‬גן‬ ‫‪8260‬‬ ‫‪130‬‬ ‫עדכון בצ"מ עדכון‬ ‫‪10,878,400‬‬ ‫‪3,148,000‬‬ ‫‪3,148,000‬‬ ‫‪7,530,400‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫כיתות ‪5002699‬‬ ‫עלויות תכנון ‪.‬‬ ‫קומפלקס הכולל‬ ‫שרות‬ ‫פסיכולוגי‪,‬מתיא‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫מתיא‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪131‬‬ ‫ובריכה טיפולית‬ ‫‪71,303,000‬‬ ‫‪70,303,000‬‬ ‫‪70,303,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫המבנה יבנה‬ ‫בשלבים‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪613604‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪132‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות שמחה ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪640821‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נחלת מאיר ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪614024‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫סמינר חכמות ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪695064‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫עטרת מאיר ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪641217‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פאר אהרון ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪728725‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פינללד סקול ‪-‬סמל‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוסד ‪658336‬‬ ‫עדכון בצ"מ ‪10%‬‬ ‫‪9,295,810‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה חרדי‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪15,955,810‬‬ ‫‪2,311,000‬‬ ‫‪3,989,000‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪9,295,810‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪140‬‬ ‫חדרי מחשבים‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים‬ ‫‪8168‬‬ ‫‪141‬‬ ‫ותשתיות תקשורת‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫מתוקשבים‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צוהר הלב ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪620328‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צמח צדיק‪640722-‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪143‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪4,670,316‬‬ ‫חינוך‬ ‫רובע י"ג ‪ 4-‬כיתות גן‬ ‫‪8070‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪6,402,316‬‬ ‫‪1,582,000‬‬ ‫‪1,582,000‬‬ ‫‪4,670,316‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חנמ ‪5023655‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רשת גנים אגודת‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ישראל‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫חינוך‬ ‫שדרוג מיזוג‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫במוסדות חינוך‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ ‪2024‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שלמי יוסף ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪641357‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת בעל"ז מחזיקי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הדת ס‪.‬מ ‪640268‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪750,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות מגן‬ ‫‪8029‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪18,834,744‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪11,900,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪6,184,744‬‬ ‫ציבור‬ ‫הלב‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תורה אור ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪640995‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון בית יעקוב‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החדש ‪640987-‬‬ ‫תלמוד תורה בני‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אברהם מוסד‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪613885‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תפארת נחמיה ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪756338‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫חינוך‬ ‫תת לב שמחה ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪610964‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫חינוך‬ ‫תת לב שמחה ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪610980‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫חינוך‬ ‫תת לב שמחה ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪613547‬‬ ‫‪112,272,299‬‬ ‫‪256,524,267‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪692,567,765‬‬ ‫‪56,035,500‬‬ ‫‪165,990,500‬‬ ‫‪222,026,000‬‬ ‫‪144,251,968‬‬ ‫‪214,017,498‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מנהל אגף‬ ‫הקמת מתקנים‬ ‫‪17,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫סולאריים לייצור‬ ‫‪4322‬‬ ‫‪160‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת גופי לדים בכל‬ ‫‪4323‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪25,700,000‬‬ ‫‪15,250,000‬‬ ‫‪15,250,000‬‬ ‫‪7,350,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫העיר‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪5,780,000‬‬ ‫‪5,780,000‬‬ ‫‪7,220,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫תאורה‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת מערכת בקרה‬ ‫‪4327‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫מרכזית‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫תאורה פארקים‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫ושבילים‬ ‫מנהל אגף‬ ‫עבודות מתח גבוה‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫גנרטורים והפרדת‬ ‫‪4334‬‬ ‫‪165‬‬ ‫מונים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חשמל‬ ‫חיסכון באנרגיה ‪-‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל ‪-‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫מוסדות ציבור‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫מערכת בקרת מבנה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עריה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חשמל‬ ‫הקמת עמדות טעינה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫לרכבים חשמליים‬ ‫‪22,200,000‬‬ ‫‪23,700,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪72,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,530,000‬‬ ‫‪21,530,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪27,670,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים‬ ‫עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪11,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים‬ ‫פיתוח כבישים רובע‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪18,228,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,078,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫יז'‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות איזור‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪25,920,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪15,920,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תעשיה צפוני *‬ ‫סיום שלב א'‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪263,050,000‬‬ ‫‪180,400,000‬‬ ‫‪180,400,000‬‬ ‫‪60,650,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪49,270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,020,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מעלות‪10%‬‬ ‫הפרויקט נמצא‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר‬ ‫תחת הסכם הגג ‪-‬‬ ‫‪252,014,139‬‬ ‫‪196,500,000‬‬ ‫‪196,500,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪40,514,139‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫דרום*‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪175‬‬ ‫חלק מגורים תבר‬ ‫‪5122‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות איזור‬ ‫‪7,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫תעשיה כבדה‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪176‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫‪20,300,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫וביצוע גל תכנון*‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪338,892,721‬‬ ‫‪36,428,000‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪48,928,000‬‬ ‫‪20,300,000‬‬ ‫‪269,664,721‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫ירוק‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש‬ ‫‪16,051,100‬‬ ‫‪13,775,000‬‬ ‫‪13,775,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,776,100‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫גישה לתחנת רכבת‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪178‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫גישה צפונית‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע תשתיות‬ ‫‪27,934,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪22,934,600‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫רובע הדקל‬ ‫‪6421‬‬ ‫‪179‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫‪554,000‬‬ ‫‪554,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים‬ ‫חניון תת קרקעי‬ ‫‪6457‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪11,054,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע מעגל תנועה‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,105‬‬ ‫‪255,895‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫צומת חיים משה‬ ‫‪6463‬‬ ‫‪181‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫שפירא‪/‬זלמן ארן‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫מעברי חצייה צמוד‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫למוסדות חינוך‬ ‫‪6464‬‬ ‫‪182‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים‬ ‫‪2,443,625‬‬ ‫‪1,276,379‬‬ ‫‪1,276,379‬‬ ‫‪233,449‬‬ ‫‪233,449‬‬ ‫‪933,797‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫מרוטשילד עד שד' בני‬ ‫‪6468‬‬ ‫‪183‬‬ ‫ברית‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים‬ ‫‪2,191,537‬‬ ‫‪790,246‬‬ ‫‪790,246‬‬ ‫‪280,258‬‬ ‫‪280,258‬‬ ‫‪1,121,033‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנביאים‪/‬המייסדים‬ ‫‪6469‬‬ ‫‪184‬‬ ‫עד רח' אלטלנה‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים יפה‬ ‫‪3,633,603‬‬ ‫‪2,190,475‬‬ ‫‪2,190,475‬‬ ‫‪288,626‬‬ ‫‪288,626‬‬ ‫‪1,154,502‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫נוף‪/‬הרב הגר עד רח'‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪185‬‬ ‫אורט‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים חיים‬ ‫‪2,448,776‬‬ ‫‪1,464,639‬‬ ‫‪1,464,639‬‬ ‫‪196,828‬‬ ‫‪196,828‬‬ ‫‪787,309‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫משה שפירא‪/‬רוגוזין‬ ‫‪6471‬‬ ‫‪186‬‬ ‫עד רח' הרצל‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים בן‬ ‫‪7,642,835‬‬ ‫‪4,536,302‬‬ ‫‪4,536,302‬‬ ‫‪621,307‬‬ ‫‪621,307‬‬ ‫‪2,485,226‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫עמי‪/‬הרצל עד רח'‬ ‫‪6472‬‬ ‫‪187‬‬ ‫אלטלנה‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים מכיכר‬ ‫‪2,801,521‬‬ ‫‪1,539,387‬‬ ‫‪1,539,387‬‬ ‫‪252,427‬‬ ‫‪252,427‬‬ ‫‪1,009,707‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫עין השמש עד רח'‬ ‫‪6473‬‬ ‫‪188‬‬ ‫רוטשילד‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים דב‬ ‫‪6,708,757‬‬ ‫‪4,795,960‬‬ ‫‪4,795,960‬‬ ‫‪382,559‬‬ ‫‪382,559‬‬ ‫‪1,530,238‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫גור‪/‬שד' בני ברית עד‬ ‫‪6474‬‬ ‫‪189‬‬ ‫רח' הרב לוין‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫פיתוח אזור חוה‬ ‫‪6477‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪10,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חקלאית‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫מסופים לתחבורה‬ ‫‪6491‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫ציבורית‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫מקומות חניה עילית‬ ‫‪6879‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בסיטי‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫‪5,633,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,633,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪193‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫מחבר בין‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪194‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫המפרש‪/‬הדולפין‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫בדיקת תוכניות‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫ונספחי תנועה‬ ‫‪6889‬‬ ‫‪195‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון המרחב‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,091,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪636,000‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫הציבורי העדפת הולכי‬ ‫‪6890‬‬ ‫‪196‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫רגל ואופניים‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה משה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫דיין‪/‬מוטה גור‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪197‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה רשב"י‪/‬בן‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫זכאי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪198‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫כיכר‬ ‫‪1,339,967‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪838,303‬‬ ‫‪501,664‬‬ ‫‪1,339,967‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫תשרי‪/‬ניסן‪/‬כוכב‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪199‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫הצפון‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫כיכר ארבע‬ ‫‪1,230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪540,343‬‬ ‫‪689,657‬‬ ‫‪1,230,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫אמהות‪/‬מוטה גור‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪200‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,212,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪677,283‬‬ ‫‪534,717‬‬ ‫‪1,212,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫כיכר מצדה‪/‬הר צופים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪201‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫חניון הרב שאולי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון שלושה צמתים‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪496,080‬‬ ‫‪123,920‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫באזור התעשייה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪203‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫הצפוני‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים‬ ‫חניון י"א‪ -‬הר חרמון‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫כביש גישה לגני ילדים‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫ברובע י"ג מול ביה"ס‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪205‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫חב"ד‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צומת התלמוד‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪/‬בן שטח‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,106,991,181‬‬ ‫‪36,428,000‬‬ ‫‪434,568,388‬‬ ‫‪470,996,388‬‬ ‫‪24,677,114‬‬ ‫‪84,980,307‬‬ ‫‪109,657,421‬‬ ‫‪526,337,372‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫סה"כ‬ ‫בהתאם לתוכנית‬ ‫החלפת משטחי‬ ‫עבודה‬ ‫‪7,959,539‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,459,539‬‬ ‫נטיעות‬ ‫בטיחות בגנים‬ ‫‪4494‬‬ ‫‪207‬‬ ‫ציבוריים‬ ‫‪25,800,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪18,800,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ופיתוח גנים‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪208‬‬ ‫אתרי מתקני משחק‬ ‫‪3,060,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪2,380,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫לפעוטות בגנים‬ ‫‪4496‬‬ ‫‪209‬‬ ‫מרכזיים של כל רובע‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫אתרי מתקני משחק‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫לבעלי מוגבלויות‬ ‫‪4497‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫בגנים מרכזיים של כל‬ ‫רובע‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫השלמת צמחים‬ ‫‪4498‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪4,908,502‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,908,502‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פקיד יערות‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הנגשת גנים ציבוריים‬ ‫‪5428‬‬ ‫‪213‬‬ ‫בהתאם לתוכנית‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח חצרנות‬ ‫‪5429‬‬ ‫‪214‬‬ ‫עבודה‬ ‫‪912,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫שיקום ושדרוג‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מערכות השקייה‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪215‬‬ ‫בגנים קיימים‬ ‫מצ"ב אומדן‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות‬ ‫‪5441‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫בגנים‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪5443‬‬ ‫‪217‬‬ ‫פיתוח ‪ +‬מתקני‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות סינטטיים‬ ‫‪5444‬‬ ‫‪218‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫בהתאם לתוכנית‬ ‫תאורה סולרית‬ ‫עבודה‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫באתרי מתקני משחק‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪219‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,850,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫תגבור הצללות‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪15,350,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫טבעיות ברחבי העיר‬ ‫‪19,310,000‬‬ ‫‪20,660,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪117,990,041‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪79,330,041‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ניקוז‬ ‫תוכנית אב לניקוז‬ ‫‪5411‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫תכנון מפורט‬ ‫‪2,143,000‬‬ ‫‪2,143,000‬‬ ‫ניקוז‬ ‫תשלום היטל לרשות‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪4,243,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫הניקוז‬ ‫בהתאם לתוכנית‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫ניקוז‬ ‫ביצוע עבודות ניקוז‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪223‬‬ ‫עבודה‬ ‫‪9,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ניקוז‬ ‫שיקום מזרקות בעיר‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪14,543,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫סה"כ‬ ‫רשות‬ ‫‪170,000,000‬‬ ‫‪158,000,000‬‬ ‫‪158,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫הספורט‪+‬הסכם‬ ‫ספורט‬ ‫ארנה (כדורסל)*‬ ‫‪5156‬‬ ‫‪225‬‬ ‫הגג‬ ‫חלוקה לפי ‪24‬‬ ‫רשות‬ ‫הקמת בריכת שחייה‬ ‫חודשי ביצוע‪.‬‬ ‫‪74,000,000‬‬ ‫‪26,997,180‬‬ ‫‪26,997,180‬‬ ‫‪34,000,000‬‬ ‫‪34,000,000‬‬ ‫‪13,002,820‬‬ ‫הספורט‪+‬הסכם‬ ‫ספורט‬ ‫‪-‬קרית הספורט*‬ ‫‪5943‬‬ ‫‪226‬‬ ‫הגג‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אולם ספורט‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪27,867,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,067,600‬‬ ‫מקיף י"א‬ ‫רשות‬ ‫הקמת ‪ 2‬מגרשי‬ ‫‪26,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫הספורט‪+‬הסכם‬ ‫ספורט‬ ‫אימונים בקרית‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪228‬‬ ‫הגג‬ ‫הספורט*‬ ‫גרירה‬ ‫‪6,230,000‬‬ ‫‪6,230,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחיה‪-‬‬ ‫‪6110‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪20,830,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,600,000‬‬ ‫רובע ט'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫רשות‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הספורט‪+‬הסכם‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז טניס עירוני*‬ ‫‪6137‬‬ ‫‪230‬‬ ‫הגג‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרש שח בק‬ ‫‪6153‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכות‬ ‫‪6169‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מיזוג‪-‬מקיף ה'‬ ‫רשות‬ ‫‪439,333,441‬‬ ‫‪216,084,000‬‬ ‫‪216,084,000‬‬ ‫‪120,000,000‬‬ ‫‪120,000,000‬‬ ‫‪103,249,441‬‬ ‫הספורט‪+‬הסכם‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אצטדיון *‬ ‫‪6440‬‬ ‫‪233‬‬ ‫הגג‬ ‫ביצוע בדיקות סקרי‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫בטיחות במתקני‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪234‬‬ ‫הספורט‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוצים תיקונים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מתקני ספורט‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אולם דו‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪18,500,000‬‬ ‫‪18,500,000‬‬ ‫קומתי במע"ר‬ ‫שיפוץ והתאמה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫לדרישות אצטדיון‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪237‬‬ ‫הי"א‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חצוניים כולל בטיחות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪804,831,041‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪445,581,180‬‬ ‫‪445,581,180‬‬ ‫‪171,269,861‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תב"ר רב שלבי‪ .‬ל‪-‬‬ ‫‪ 2024‬ואילך‬ ‫מתוקצבים ‪11‬‬ ‫‪5,604,000‬‬ ‫‪5,604,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫רווחה‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪239‬‬ ‫מממים‪ 6 ,‬עם היתר‬ ‫‪14,390,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,786,500‬‬ ‫ציבור‬ ‫ואומדן קבלן ו‪5-‬‬ ‫בתכנון‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪372,400‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ בית אלמוג‬ ‫‪7073‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪5,482,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪372,400‬‬ ‫‪5,110,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫פרויקט שיפוץ‬ ‫‪2,355,000‬‬ ‫‪2,855,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫רווחה‬ ‫מפעל מוגן‬ ‫‪7083‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪7,060,000‬‬ ‫‪2,355,000‬‬ ‫‪2,355,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫מותנה בהשגת‬ ‫מימון על ידי מנהל‬ ‫רווחה‪ .‬כרגע‬ ‫מנהל מבני‬ ‫מרכז תעסוקה לנכים‬ ‫מבוקש תקציב‬ ‫‪19,013,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪12,763,000‬‬ ‫‪13,763,000‬‬ ‫‪4,450,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫רווחה‬ ‫קשים ואוטיסטים‬ ‫‪7085‬‬ ‫‪242‬‬ ‫עבור השלמת ‪40%‬‬ ‫מהתכנון‪ .‬בצ"מ‬ ‫עודכן ל ‪10%‬‬ ‫‪3,165,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫שיפוץ טיפות חלב‬ ‫‪7089‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הרשות לסמים‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבני הרשות‬ ‫‪7092‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫למלחמה בסמים‬ ‫לבקשת המחלקה‬ ‫העלות גדלה בשל‬ ‫מנהל מבני‬ ‫עליה במ"ר עודכן‬ ‫‪19,060,000‬‬ ‫‪18,360,000‬‬ ‫‪18,360,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫רווחה‬ ‫בניית אישפוזית‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪244‬‬ ‫מ‪ 1,400‬ל‪2,000-‬‬ ‫ובצ"מ ל‪10%-‬‬ ‫הצטיידות עבור‬ ‫‪500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעון לילך‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪245‬‬ ‫מעון לילך‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדוני‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫קשישים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫קול קורא לקרן‬ ‫שיפוץ והצטיידות‬ ‫שלם לשיפוץ‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרש"ל לחרשים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪247‬‬ ‫והצטיידות‬ ‫‪704,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪704,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדון יהלום‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ נוער וצעירים ‪-‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מיר"ן‬ ‫השתתפות קרן‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫בית מינה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪250‬‬ ‫שלם‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבני רווחה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪13,743,000‬‬ ‫‪21,415,400‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪74,604,900‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪35,478,000‬‬ ‫‪36,478,000‬‬ ‫‪7,672,400‬‬ ‫‪16,711,500‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫ביטחון‬ ‫שונות‬ ‫השמשת מקלטים‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫והצטיידות בחירום‬ ‫‪9,970,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫שונות‬ ‫מרכז מורשת לעולים‬ ‫‪4529‬‬ ‫‪253‬‬ ‫ע"פ תוכנית‬ ‫מוקד רואה‬ ‫שהוגשה‬ ‫‪24,340,180‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,940,000‬‬ ‫‪20,300,180‬‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫שונות‬ ‫ותשתיות לסיבים‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪254‬‬ ‫אופטיים‬ ‫‪7,315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,315,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫מרכזים יחודיים‬ ‫‪5023‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מקוואות‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫בית אבות‬ ‫‪5032‬‬ ‫‪257‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪6,212,144‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,212,144‬‬ ‫מנכ"ל‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪258‬‬ ‫שיפוץ קומת‬ ‫הקרקע צד מזרחי‬ ‫כולל תכנון‪,‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫שונות‬ ‫שינויים במבנה‬ ‫‪5731‬‬ ‫‪259‬‬ ‫הצטיידות ריהוט‬ ‫‪35,214,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,214,000‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫עירייה‬ ‫והשלמות עבודות‬ ‫ליתר הקומות‬ ‫‪3,230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,530,000‬‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5736‬‬ ‫‪260‬‬ ‫רכש מיודים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מיחשוב‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפוני ערוני‬ ‫‪6122‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪+‬שו"ש‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪771,000‬‬ ‫שיפוץ רמפת החניון‬ ‫המשותף לסימול‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ חניון בנין‬ ‫‪6124‬‬ ‫‪262‬‬ ‫במימון משותף‬ ‫‪1,520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,320,000‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫העירייה‬ ‫ובאישור היועמ"ש‬ ‫פיתוח תעסוקה‬ ‫‪1,794,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪944,000‬‬ ‫תעשיה‬ ‫שונות‬ ‫והייטק באשדוד‪-‬‬ ‫‪6171‬‬ ‫‪263‬‬ ‫מיתוג ושיווק‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הריסה ובניית מבנה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫משתלה ערונית‬ ‫חינוך‪-‬בקשה של‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫שונות‬ ‫התאמות והצטיידות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪264‬‬ ‫מנהלת כיוונים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫במרכז כיוונים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫גביה‬ ‫שונות‬ ‫מזחי"ם ‪+‬שיקום‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות מים‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כנסת‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח ‪-‬תמיכות‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫ע"פ מכרז ‪25/22‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫תעשיה‬ ‫שונות‬ ‫הקמת מרכז חדשנות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪268‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫גביה‬ ‫שונות‬ ‫מיצוי הכנסות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪269‬‬ ‫פיתוח הרחבה‬ ‫החיצונית לעירייה‬ ‫‪6,350,000‬‬ ‫‪6,350,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח רחבת הכניסה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪270‬‬ ‫כולל שנויים במבנה‬ ‫‪6,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫לעירייה וחיפוי קירות‬ ‫העריה‬ ‫הרחבת חניון‬ ‫רכבים הצמוד לבית‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫חניון בית העלמין‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪271‬‬ ‫העלמין‬ ‫קו"ק (הוגש‪-‬‬ ‫רישות מקלטים‬ ‫גמליאל אדרי)‬ ‫‪197,780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148,480‬‬ ‫‪49,300‬‬ ‫‪197,780‬‬ ‫מיחשוב‬ ‫שונות‬ ‫ציבוריים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪272‬‬ ‫למשרד התקשורת‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫מיחשוב‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫במחשוב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫הקמת מוסד להשכלה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫גבוהה‬ ‫טיהור קרקעות‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מזוהמות באגני‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪275‬‬ ‫חימצון‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פארק הנצחת חללי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חרבות ברזל‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫קליטה‬ ‫שונות‬ ‫פעולות קליטה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫והשתתפות גורמי חוץ‬ ‫‪53,989,300‬‬ ‫‪63,577,780‬‬ ‫שונות‬ ‫‪150,054,104‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,900,000‬‬ ‫‪15,900,000‬‬ ‫‪9,588,480‬‬ ‫‪70,576,324‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪5,125,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט האוניה‬ ‫‪2381‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת חוף אורנים עד‬ ‫‪5630‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪62,980,000‬‬ ‫‪60,950,000‬‬ ‫‪60,950,000‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫הקשתות‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר המרינה ‪-‬‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,250,000‬‬ ‫צפוני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,886,625‬‬ ‫תיירות‪+‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים‬ ‫‪5643‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪3,424,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,886,625‬‬ ‫‪5,310,625‬‬ ‫הסכם הגג‬ ‫המחודש‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫‪5644‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג חופים‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪283‬‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫תיירות‪+‬‬ ‫קטנה ע"פ תוצאות‬ ‫‪76,743,075‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪36,743,075‬‬ ‫הסכם הגג‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת לידו אורנים *‬ ‫‪5653‬‬ ‫‪284‬‬ ‫מכרז‬ ‫עב' ‪ 2‬מבנים תיירות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מרינה ‪ -‬קבלת‬ ‫‪5654‬‬ ‫‪285‬‬ ‫וספורט‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫המרינה‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫כביש גישה למצודה‬ ‫‪5657‬‬ ‫‪286‬‬ ‫ביצוע ‪ 3‬תאים כולל‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שרותים צבוריים‬ ‫‪6173‬‬ ‫‪287‬‬ ‫היתרי בנייה‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪76,700,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪63,900,000‬‬ ‫‪75,900,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קשתות חדש‬ ‫‪6176‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיקום אתרים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫תכנון כוללי וביצוע‬ ‫תיירות‪+‬‬ ‫התחלתי של‬ ‫‪59,650,000‬‬ ‫‪11,400,000‬‬ ‫‪43,650,000‬‬ ‫‪55,050,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫הסכם הגג‬ ‫תיירות‬ ‫יונה גבעת*‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪289‬‬ ‫הפיתוח‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪8,900,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר מרינה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫מזח דרומי‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים ‪2024‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪3,730,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,730,000‬‬ ‫‪3,730,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫נישה אקולוגית‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫קרוסלה במתחם‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הטיילת‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרגולות נחל לכיש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תוכנית אסטרטגית‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מצודה שלב ב'‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪297‬‬ ‫הקמת מיזם מרכז‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫היין הישראלי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪298‬‬ ‫במצודה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תב"ע כביש חיבור‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אורנים קשתות‬ ‫הפרויקט החלפה‬ ‫תיירות‪+‬‬ ‫פארק אתגרים‬ ‫של תבר לסגירה‬ ‫‪49,886,625‬‬ ‫‪39,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪48,000,000‬‬ ‫‪1,886,625‬‬ ‫‪1,886,625‬‬ ‫הסכם הגג‬ ‫תיירות‬ ‫המחודש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪5643‬‬ ‫‪46,190,000‬‬ ‫‪57,230,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪401,938,700‬‬ ‫‪62,400,000‬‬ ‫‪212,200,000‬‬ ‫‪274,600,000‬‬ ‫‪11,040,000‬‬ ‫‪70,108,700‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫כבדה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪4,578,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪2,328,000‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע הרחבת בית‬ ‫‪4297‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪1,678,113‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,278,113‬‬ ‫תכנון‬ ‫העלמין מזרחה‬ ‫מינהלת‬ ‫מנהלת התחדשות‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫התחדשות‬ ‫תיכנון‬ ‫ערונית‬ ‫‪5104‬‬ ‫‪304‬‬ ‫עירונית‬ ‫‪770,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫רכישת קרקע קמפוס‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪5,973,490‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪5,203,490‬‬ ‫נכסים‬ ‫רובע מיוחד‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות‬ ‫‪5131‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫רובעים י'‪-‬י"ג‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכניות אסטרטגיה‬ ‫‪5141‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪1,255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫אורבנית‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫רובע י"א‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫תצרים‬ ‫‪5171‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוגרמה לצרכי ציבור‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫התחדשות עי‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫מחלקת מידע‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי‬ ‫‪5818‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫להיתר‬ ‫ותלת מימד‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫‪6870‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב למסחר‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכנון‬ ‫ערוני ולפיתוח מסחרי‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת השלכה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכנון‬ ‫תחבורתית‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית לפיתוח בני‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫ברית‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים ערוניים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכנון‬ ‫מניבים‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכנון‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות והרחבת‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שומה‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מסמכי מדיניות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תכנית מתחמית‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫לרובעים ג'‪ ,‬ו' ‪ ,‬ח' ‪ ,‬ז'‬ ‫‪21,395,000‬‬ ‫‪23,100,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪50,254,603‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪1,705,000‬‬ ‫‪22,604,603‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪15,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪12,800,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪324‬‬ ‫מצלמות לעמדות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ריכוז פסולת גושית‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪325‬‬ ‫בעיר‬ ‫חלק הרשות מול‬ ‫קמפיין זרם כתום ‪-‬‬ ‫התחייבות תאגיד‬ ‫‪1,256,610‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪468,305‬‬ ‫‪468,305‬‬ ‫‪788,305‬‬ ‫תפעול‬ ‫ואלקטרוניקה‬ ‫‪4041‬‬ ‫‪326‬‬ ‫תמיר‬ ‫‪9,230,000‬‬ ‫‪9,230,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תפעול‬ ‫שדרוג מרכזון מסחרי‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪18,802,379‬‬ ‫‪6,164,073‬‬ ‫‪6,164,073‬‬ ‫‪3,408,306‬‬ ‫רובע ו'‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שפפים‪-‬הסרת‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪10,818,951‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪9,318,951‬‬ ‫מיפגעים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מניעת זיהום אוויר ‪-‬‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪1,210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫ברית ערים‬ ‫הרשאת‬ ‫‪15,358‬‬ ‫‪50,358‬‬ ‫תפעול‬ ‫הקמת גינה קהילתית‬ ‫‪5539‬‬ ‫‪330‬‬ ‫מ‪.‬החקלאות‬ ‫‪272,432‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪222,074‬‬ ‫במתנ"ס דיונה‬ ‫שילוט אלקטרוני בכל‬ ‫‪7,070,000‬‬ ‫‪3,070,000‬‬ ‫‪3,070,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫תחנות האוטובוסים‬ ‫‪5541‬‬ ‫‪331‬‬ ‫בעיר‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫יוזמות קהילה למען‬ ‫‪5543‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הסביבה‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ חזית הבית‬ ‫‪6097‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪2,912,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,576,000‬‬ ‫המשותף‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שידרוגים בפארק‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אשדוד ים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חניה‬ ‫תפעול‬ ‫הסדרת מקומות חניה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪335‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫‪724,000‬‬ ‫‪724,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ מעליותמשכן‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪724,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫לאומניות הבמה‬ ‫‪966,000‬‬ ‫‪2,966,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫קו"ק מייזמים לבעלי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪2,966,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫מוגבלויות בפארק‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫גידור מגרש מכולות ‪+‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גרוטאות רכב‬ ‫‪18,638,663‬‬ ‫‪22,353,663‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪64,261,372‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,234,073‬‬ ‫‪9,234,073‬‬ ‫‪3,715,000‬‬ ‫‪32,673,636‬‬ ‫סה"כ‬ ‫גרירה לטובת‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מוזיאון מונארט עב'‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪339‬‬ ‫השלמה‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫חשמל ומיזוג‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת תשתיות‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪5,185,000‬‬ ‫‪2,685,000‬‬ ‫למעונות יום ישנים‬ ‫לסיום הפרוייקט‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תוס' מרחב פעילות‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫מתנס ספרא‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית יד לבנים איטום‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫והתאמות טכניות‬ ‫ל‪ 24-‬תכנון לטובת‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס יא קירוי חלל‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪343‬‬ ‫היתר ב‪2025 -‬‬ ‫‪6,140,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫והקמת אולם מופעים‬ ‫‪5,600,300‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪-‬בית יוסף‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪9,670,300‬‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪5,600,300‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס מעלה‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪34,920,000‬‬ ‫‪22,620,000‬‬ ‫‪22,620,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫מועדונים ‪4‬‬ ‫בתוספת מעטפת‬ ‫לקומה עליונה כ‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער*‬ ‫‪2392‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪ 570‬מ"ר למקומות‬ ‫‪18,700,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪:‬אופק‪,‬רתמים‬ ‫ורובע י‬ ‫הפרוייקט בתכנון‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה אנדלוסית‬ ‫‪6128‬‬ ‫‪347‬‬ ‫מתקדם‬ ‫‪67,244,000‬‬ ‫‪52,244,000‬‬ ‫‪52,244,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪41,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס טו‬ ‫‪6130‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪545,000‬‬ ‫‪545,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫נגישות מוזיאון‬ ‫‪6132‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪1,345,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫מונארט‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תרבות‬ ‫התאמות מתנס סיטי‬ ‫‪6133‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪28,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬בי"ס למבוגרים‬ ‫שדרוג מוזיאון קורין‬ ‫גרירה‬ ‫‪27,300,000‬‬ ‫‪26,600,000‬‬ ‫‪26,600,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ממן ותכנון קריית‬ ‫‪6149‬‬ ‫‪351‬‬ ‫מוזיאון *‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער מיגדלור‬ ‫‪6159‬‬ ‫‪352‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית לברון‬ ‫‪6162‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנס ט‬ ‫‪6163‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫אנדנת ‪ -‬תוספת‬ ‫‪6164‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מתחם‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה נוער לצרכים‬ ‫‪6168‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪7,461,000‬‬ ‫‪6,461,000‬‬ ‫‪6,461,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מיוחדים‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫השתתפות משרד‬ ‫מוזיאון מונארט‪-‬‬ ‫התרבות ‪1.48‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫‪2,320,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫העמדה לפי תיקנת‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪357‬‬ ‫מלש"ח‬ ‫המוזיאונים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ניידת תנועות נוער‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית מורשת לעולי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הודו‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת צילרים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מונארט‬ ‫עבור החלפת כיתות‬ ‫יבילות במעונות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת כיתות יבלים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪361‬‬ ‫היום למבנים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫במעונות‬ ‫תקניים‬ ‫‪95,330,000‬‬ ‫‪103,010,300‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪274,435,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪152,990,000‬‬ ‫‪152,990,000‬‬ ‫‪7,680,300‬‬ ‫‪18,435,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪5,506,756,539‬‬ ‫‪1,292,029,401‬‬ ‫‪1,547,325,941‬‬ ‫‪2,839,355,342‬‬ ‫‪441,792,638‬‬ ‫‪730,587,162‬‬ ‫‪1,172,379,800‬‬ ‫‪1,495,021,397‬‬ ‫סכום כולל‬