‫תקציב רגיל ופיתוח לשנת ‪2024‬‬ ‫תוכן העניינים‬ ‫‪ ‬דבר ראש העיר‬ ‫‪ ‬דבר מנכ"ל העירייה‬ ‫‪ ‬דבר גזבר העירייה‬ ‫○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○‬ ‫‪ ‬ניתוח התקציב הרגיל לפי ‪:‬‬ ‫‪ o‬מסגרת משרד הפנים – הוצאות (לשנים ‪)2020-2024‬‬ ‫‪ o‬מסגרת משרד הפנים – הכנסות (לשנים ‪)2020-2024‬‬ ‫‪ o‬תקבולים ‪ -‬לפי מקורות הכנסה (לשנים ‪)2020-2024‬‬ ‫‪ o‬תשלומים ‪ -‬לפי סוגי ההוצאה (לשנים ‪)2020-2024‬‬ ‫‪ ‬תרשימים‪:‬‬ ‫התפלגות תקציב הכנסות ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫‪o‬‬ ‫התפלגות תקציב הכנסות ‪ 2024‬לא כולל מותנה‬ ‫‪o‬‬ ‫התפלגות תקציב ההוצאות לפי סוג ההוצאה כולל מותנה‬ ‫‪o‬‬ ‫התפלגות תקציב ההוצאות לפי סוג ההוצאה לא כולל מותנה‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ o‬הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫‪ o‬הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים ‪ 2024‬לא כולל מותנה‬ ‫‪ o‬התפתחות התקציב הרגיל בין השנים ‪2019-2024‬‬ ‫○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○‬ ‫‪ ‬התקציב הרגיל‬ ‫○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○‬ ‫‪ ‬מטרות ויעדים ודברי הסבר‪:‬‬ ‫‪ o‬מנכ"ל העירייה‬ ‫‪ o‬מינהל כללי‬ ‫‪ o‬מינהל כספים‬ ‫‪ o‬מינהל משאבי אנוש‬ ‫‪ o‬מינהל הנדסה‬ ‫‪ o‬מינהל החינוך‬ ‫‪ o‬מינהל השירותים החברתיים‬ ‫‪ o‬מינהל התפעול‬ ‫‪ ‬תקציב פיתוח‪:‬‬ ‫‪ o‬ריכוזים ותרשימים בחתכים שונים כולל ‪ 2023‬ושנים קודמות‬ ‫‪ o‬תקציב פיתוח לשנת ‪2024‬‬ ‫‪ o‬שחרורי תקציב פיתוח ‪2023‬‬ ‫‪ o‬ניהול פרוייקטים‬ ‫ב' ניסן תשפ"ד‬ ‫‪ 10‬אפריל ‪2024‬‬ ‫סמ‪01-02-6923 :‬‬ ‫דבר ראש העיר לספר התקציב ‪2024‬‬ ‫חברות וחברי מועצת העיר הנכבדים‪,‬‬ ‫אני שמח להציג בפניכם את הצעת התקציב של עיריית אשדוד לשנת ‪.2024‬‬ ‫אישור התקציב השנתי מתקיים בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל"‪ ,‬שהחלה בחג‬ ‫שמחת תורה‪ ,‬עם טבח המוני מזעזע של אזרחים חפים מפשע על ידי ארגון הטרור‬ ‫חמאס‪ ,‬חטיפת אזרחים וחיילים‪ ,‬ונפילתם בקרבות של חיילי צה"ל‪ .‬אשדוד‪ ,‬כעיר‬ ‫מרכזית וקרובה לרצועת עזה מהווה מוקד מרכזי של ירי רקטות על ידי ארגון הטרור‬ ‫חמאס‪ .‬לצד איומים אלו‪ ,‬עימם אנו מתמודדים למעלה מ‪ 15-‬שנים‪ ,‬במבצעים וסבבים‬ ‫רבים‪ ,‬התווספו אתגרים רבים‪ ,‬בהם פגיעה בחוסן התושבים ובתחושת הביטחון‪,‬‬ ‫בעקבות אירועי השבעה באוקטובר‪.‬‬ ‫במסגרת ההתמודדות עם אתגרי המלחמה הרבים‪ ,‬פעלנו מיומה הראשון של‬ ‫המלחמה כדי להעניק לתושבים כל סיוע שנדרש‪ ,‬תוך שמירה‪ ,‬ככל האפשר‪ ,‬על מתן‬ ‫שירותים עירוניים כבימי שגרה‪ ,‬בנוסף לטיפול מקיף ומהיר בזירות נפילת רקטות‬ ‫ומתן סיוע וליווי למשפחות הנופלים והנרצחים במלחמה‪.‬‬ ‫כחלק מהצעדים לחיזוק החוסן של התושבים‪ ,‬קיימה העירייה באמצעות החברות‬ ‫העירוניות‪ ,‬פעילויות הפגה ופנאי בבניינים ובמקלטים ציבוריים‪ ,‬לצד חלוקת אלפי‬ ‫ערכות משחק ויצירה‪ .‬בהיבט של חיזוק תחושת הביטחון האישי של התושבים‬ ‫והשמירה על שגרת חיים ככל שניתן‪ ,‬הוקמה‪ ,‬בשיתוף המשטרה כיתת כוננות המונה‬ ‫למעלה מ‪ 80-‬מתנדבים יוצאי כוחות הביטחון‪ ,‬ונרכש ציוד טקטי עבורם‪ ,‬בנוסף‬ ‫לרכישתם והצבתם של למעלה מ‪ 100-‬מרחבים מוגנים מוסדיים (ממ"מים) כדי‬ ‫לאפשר לתלמידי העיר לימודים בטוחים ככל האפשר‪ ,‬במוסדות החינוך בעיר‪ ,‬בהם‬ ‫רמת המיגון לא היתה מספיקה‪.‬‬ ‫בהיבט הכלכלי‪ ,‬יצרנו מעטפת תמיכה כלכלית בתושבים ובבעלי עסקים‪ ,‬שכללה‬ ‫דחיית תשלומי הארנונה עד לסוף שנת ‪ 2023‬ופריסת תשלומים נוחה‪ ,‬בנוסף לביטול‬ ‫אגרת שימור רחובות לשנת ‪ 2023‬ופטור אגרת שילוט לשנת ‪ .2024‬זאת‪ ,‬לצד מאבק‬ ‫ממושך שניהלנו אל מול משרדי הממשלה‪ ,‬שהוביל להכנסת אשדוד למתווה‬ ‫הפיצויים‪ ,‬יחד עם יישובי העוטף‪ ,‬למספר חודשים‪.‬‬ ‫התשובה הניצחת שלנו לטרור היא המשך בנייתה וקידומה של העיר שלנו אשדוד‪.‬‬ ‫במהלך השנה החולפת‪ ,‬על אף האתגרים עימם התמודדנו‪ ,‬תנופת הפיתוח של העיר‬ ‫אשדוד המשיכה ביתר שאת‪ .‬לאורך השנה השקענו רבות בכל תחומי החיים‪ ,‬עם‬ ‫שדרוג והרחבת תשתיות בכל חלקי העיר‪ ,‬קידום ובניית מיזמי תיירות‪ ,‬תרבות ופנאי‪,‬‬ ‫לצד מיזמי התחדשות עירונית של תמ"א ‪ 38‬ופינוי בינוי‪ ,‬בניית מוסדות חינוך חדשים‬ ‫וחידוש הקיימים‪ ,‬פיתוח וניקיון העיר‪ ,‬הקמת פארקים ברובעי העיר ונטיעת עצים‪.‬‬ ‫אתגרי המלחמה המתחוללת מזה חצי שנה‪ ,‬משפיעים באופן ישיר על הכלכלה‬ ‫בישראל ובעיר אשדוד‪ ,‬לאור העלות הגבוהה של הלחימה והתקציבים המתועלים‬ ‫לנושאים ביטחוניים‪ ,‬והם מתווספים לתמורות החלות בכלכלה העולמית ובכלכלת‬ ‫ישראל בשנים האחרונות‪ .‬לכן‪ ,‬אנו מחויבים להיערך לבאות‪ ,‬באמצעות היערכות‬ ‫למצבי חירום‪ ,‬תוך נקיטת פעולות לצליחת האתגרים הניצבים בפנינו‪ ,‬ולהמשך‬ ‫מיצובה של אשדוד כרשות בעלת יציבות פיננסית‪ ,‬המעניקה לתושביה איכות חיים‬ ‫ברמה מיטבית‪.‬‬ ‫התקציב הנוכחי המוצג לפניכם משקף את הצעדים שנקטנו להתמודדות עם‬ ‫ההשפעות הכלכליות של המלחמה והתמורות שחלו במשק בשנה החולפת‪ .‬בין‬ ‫הפעולות שנקטנו בהן ומוצגות בספר התקציב‪ ,‬צומצמו תקציבים המיועדים לאירועי‬ ‫תרבות גדולים‪ ,‬כצו השעה‪ ,‬והם הועברו למיזמים הנוגעים להתמודדות עם אתגרי‬ ‫המלחמה‪ .‬בכך‪ ,‬נפעל להבטיח‪ ,‬את המשך תנופת העשייה והפיתוח של העיר‪ ,‬בכל‬ ‫תחומי החיים‪.‬‬ ‫למען מימוש החזון להמשך שגשוגה של העיר‪ ,‬אנו נמשיך בהשקעה בדור העתיד‬ ‫באשדוד‪ ,‬תוך הגדלת תקציב החינוך בעשרות מיליוני שקלים לטובת החינוך הפורמלי‬ ‫והבלתי פורמלי‪ ,‬כדי להעניק לתלמידות ולתלמידי העיר כלים להצטיינות לימודית‬ ‫וערכית‪ .‬בתוך כך‪ ,‬נמשיך לקדם תכניות שיקנו לתלמידי העיר כלים שיכינו אותם‬ ‫לעתיד‪ ,‬לצד בניית מוסדות חינוך חדשים‪ ,‬ושדרוג הקיימים‪ .‬זאת‪ ,‬לצד המשך הענקת‬ ‫שירותים חברתיים מיטביים לאוכלוסיות הנזקקות לסיוע שירותי רווחה והקמת‬ ‫מרכז תעסוקה לבעלי צרכים מיוחדים באשדוד‪.‬‬ ‫אנו ממשיכים לפעול למען צעירות וצעירי העיר‪ ,‬באמצעות בניית אלפי יחידות דיור‬ ‫כחלק מהסכם הגג שקורם בימים אלו עור וגידים‪ ,‬עם בניית אלפי דירות ברובע פארק‬ ‫לכיש‪ ,‬שמחציתן משווקות כחלק מפרויקט דירה בהנחה‪ ,‬ובהן זכו כבר אלפי זוגות‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬נמשיך בקידום מיזמי פינוי בינוי ותמ"א ‪ ,38‬שמגדילים את היצע הדירות‬ ‫בעיר‪ ,‬מחדשים את הרובעים הוותיקים באשדוד וממצבים את אשדוד כאחת הערים‬ ‫המובילות בתחום בארץ‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬אנו פועלים לקידום ופיתוח התעסוקה בעיר‪ ,‬תוך דגש על תחום ההייטק‪.‬‬ ‫בימים אלו נפתח מרכז החדשנות בשיתוף חברת ‪ .Open Valley‬המתחם‪ ,‬הכולל‬ ‫‪ 1,500‬מ"ר של חללי עבודה משותפים‪ ,‬חדרי דיונים ואבזור מתקדם‪ ,‬יספק מעטפת‬ ‫מקצועית בתחום ההייטק לצעירים בעיר‪ ,‬באמצעות יצירת קשרים עם חברות הייטק‬ ‫מובילות ומיזמי הכשרות‪ ,‬ויהווה‪ ,‬ביחד עם פארק ההייטק‪ ,‬המשתרע על פני ‪150‬‬ ‫דונם‪ ,‬עוגן כלכלי חשוב בעיר אשדוד‪.‬‬ ‫בתחום התיירות נמשיך לשדרג את העיר באטרקציות תיירותיות ובניית בתי מלון‪,‬‬ ‫לצד פתיחת מתחם האגם במרינה ובניית מרכזי בילוי ומלונות סביבו‪ ,‬השלמת‬ ‫פרויקט המזח הצפוני וטיילת חוף לידו‪-‬אורנים‪ ,‬שיחזקו את מיתוגה של אשדוד כעיר‬ ‫תיירותית‪ .‬בתחום התרבות‪ ,‬נמשיך בקידום עושרה התרבותי של אשדוד‪ ,‬עם בניית‬ ‫מרכזי תרבות ופנאי חדשים ברחבי העיר ומבנה התרבות האנדלוסית‪.‬‬ ‫בניית קריית הספורט נמצאת בעיצומה‪ ,‬עם התקדמות בבניית האצטדיון העירוני‪,‬‬ ‫שיכיל ‪ 20,000‬מושבים‪ ,‬לצד בניית ארנה לכדורסל עם חמשת אלפים מושבים‪ ,‬ובריכה‬ ‫אולימפית‪ ,‬שיתווספו למגרשי האימונים שבנייתם כבר הושלמה‪.‬‬ ‫בשנה הקרובה נמשיך לפיתוח של רובעי העיר ולתשתיות‪ ,‬לצד המשך טיפוח חזות‬ ‫העיר וניקיונה‪ ,‬באמצעות שדרוג פארקים וגינות ציבוריות‪ .‬זאת‪ ,‬בנוסף להיערכות‬ ‫לשינויי אקלים‪ ,‬באמצעות הקמת תאגיד עירוני לאנרגיה מתחדשת‪ ,‬לצד פרויקט‬ ‫ההצללה הירוקה‪ ,‬במסגרתו יינטעו עצים רבים בכל המרחב הציבורי‪.‬‬ ‫תנופת העשייה והפיתוח של העיר שתימשך גם בשנה הקרובה‪ ,‬הופכת את אשדוד‬ ‫למטרופולין כלכלי‪-‬חברתי‪-‬תרבותי‪ ,‬מהחשובים במדינת ישראל‪ .‬על אף האתגרים‬ ‫הביטחוניים והכלכליים העומדים לפתחנו‪ ,‬אנו נמשיך להוביל את העיר להישגים‬ ‫משמעותיים ברמה המקומית‪ ,‬הלאומית והבינלאומית‪ ,‬ולספק איכות חיים גבוהה‬ ‫לתושבים‪.‬‬ ‫אני מבקש להודות למ"מ ראש העיר‪ ,‬לסגנים‪ ,‬חברי מועצת העיר‪ ,‬יו"ר ועדת הכספים‪,‬‬ ‫למנכ"ל העירייה‪ ,‬למשנה למנכ"ל‪ ,‬לגזבר העירייה ולצוותו‪ ,‬לראשי המינהלים‪,‬‬ ‫למנכ"לי החברות העירוניות ולכלל עובדות ועובדי העירייה והחברות העירוניות‪ ,‬על‬ ‫עבודתם המסורה לפיתוח העיר ושיפור מתמיד באיכות החיים של תושבי אשדוד‪.‬‬ ‫ב ב ר כ ה‪,‬‬ ‫ד"ר יחיאל לסרי‬ ‫ראש העיר‬ ‫דבר מנכ"ל העירייה‬ ‫ספר התקציב המונח לפניכם משקף תהליך עבודה משמעותי ורב מערכתי המתקיים מדי שנה ובו‬ ‫לוקחים חלק מנהלי ועובדי העיריה‪ ,‬משמש אותנו לבחינה מחודשת של תכניות העבודה‪,‬‬ ‫להתאמתן לצרכים המשתנים ולתכנון העתיד ומאפשר לנו קבלת החלטות מושכלת לגבי המענה‬ ‫המיטבי לכלל צרכי התושבים והעיר‪.‬‬ ‫ספר התקציב העמוס מספרים יבשים למראית עין‪ ,‬למעשה מייצג הכרעות ערכיות המאפשרות‬ ‫לממש הלכה למעשה את תכניות העבודה בתחומים השונים המשיקים לחיי היום יום של תושבי‬ ‫העיר‪ ,‬המבקרים והעובדים בה‪.‬‬ ‫חזון ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי‪ ,‬המהווה מצפן לעשייה העירונית מתמקד בחיזוק החוסן העירוני‬ ‫והקהילתי‪ .‬כך גם תכניות העבודה מכוונות לקדם בניית קהילות עירוניות תוססות‪ ,‬בעלות חוסן‬ ‫גבוה‪ ,‬חיזוק הסולידריות והאחריות ההדדית של חברי הקהילות בינם לבין עצמם ובינם לבין‬ ‫קהילות אחרות בעיר‪ ,‬זאת מתוך התובנה "שחוזקה של השרשרת היא כחוזק החוליה החלשה‬ ‫בה"‪.‬‬ ‫תחילתה של קדנציה חדשה‪ ,‬לאחר תקופה ארוכה בה אירועים עולמיים‪ ,‬לאומיים ומקומיים‬ ‫השפיעו באופן דרמטי על המציאות שלנו בכל היבט‪ ,‬מחייבת אותנו בהמשך פיתוח תשתיות‬ ‫ארגוניות וניהוליות ברמה הגבוהה ביותר ‪ ,‬חיזוק המיומנויות הניהוליות ‪ ,‬הגברת האפקטיביות‬ ‫והיעילות‪ ,‬העמקת השימוש בכלים ניהוליים מדידים לבקרה אחר ביצועים והכל כדי לאפשר‬ ‫הרחבת מתן מערך שירותים מקיף ואיכותי לתושבים ובשקיפות מלאה‪.‬‬ ‫בכוונתנו להפוך כל אבן בכדי להקטין הקשיים והביורוקרטיות הקיימות‪ ,‬המגע היום יומי של‬ ‫התושב עם הרשות‪ ,‬וכן במקביל במערכות הפנים ארגוניות‪.‬‬ ‫אילן בן‪-‬עדי‬ ‫מנכ"ל העירייה‬ ‫אל‪ :‬כבוד ראש העיר‬ ‫אדון נכבד‪,‬‬ ‫הנדון‪ :‬הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים ‪2024‬‬ ‫מוגש לך בזה הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים ‪.2024‬‬ ‫הקדנציה שחלפה הושפעה רבות מאירועים גלובליים ומקומיים אשר הקשו על ביצוע תכניות‬ ‫עבודה ותקציב כפי שתוכננו ונדרשה גמישות רבה שהתבטאה בעדכון תחומי ההשקעה שנדרשו‬ ‫בכל עת‪.‬‬ ‫בשנים ‪ 2020-2021‬הקורונה שיתקה את המדינה ואת העולם ונדרשנו לבצע התאמות למתן‬ ‫שירותים שונים לתושבי העיר ושנת‪ 2023-‬החלה כשנת בחירות והסתיימה במלחמת חרבות ברזל‬ ‫הנמשכת עד ימים אלו‪.‬‬ ‫אירועים אלו גרמו לירידה בהכנסות בעירייה והשפיעו על אחוזי הגבייה‪ .‬מצד שני הסכמי השכר‬ ‫ועליית שכר המינימום שנחתמו הביאו לעלייה בהוצאות השכר הצפויות בהיקף של יותר מ‪100-‬‬ ‫מלש"ח לעומת מה שתוקצב בתחילת שנת ‪.2023‬‬ ‫חלק גדול מהסכמים אלו חל על עובדי הוראה‪ ,‬עובדי בתי ספר ועובדי רווחה מה שהגדיל את‬ ‫אחו ז ההכנסות מתקציבי משרדי הממשלה על חשבון ההכנסות העצמיות‪ ,‬עובדה שמאיימת על‬ ‫הגדרתה של עיריית אשדוד כעירייה איתנה מאחר וירדנו באחוזי ההכנסות העצמיות מתחת‬ ‫ל‪ 62.5%‬שהינו הרף הנדרש לרשות איתנה‪.‬‬ ‫הוצאות השכר שהאמירו לצד הרחבת שירותים לתושבי העיר לאורך השנים הביאו לכך שקיים‬ ‫קושי רב לאזן את תקציב ‪ 2024‬ולכן העירייה נדרשת לתהליכי התייעלות ומיצוי משאבים הן‬ ‫בסעיפי הפעולות בהן בוצעה הקטנה רוחבית והן בתקציב השכר‪.‬‬ ‫מאידך‪ ,‬נדרשת העירייה להרחיב את הכנסותיה העצמיות וזאת בכדי להישאר עירייה איתנה‬ ‫ובכך לאפשר לעיר להתנהל באופן עצמאי ובלתי תלוי ממשרדי הממשלה‪.‬‬ ‫סה"כ התקציב הרגיל המוגש לאישור הינו על סך ‪ 2,262,897,800‬ש"ח‪.‬‬ ‫תקציב הבסיס עומד על ‪2,216,228,100‬ש"ח‬ ‫בתוספת תקציב מותנה בסך ‪ 46,669,700‬ש"ח‪.‬‬ ‫יש להדגיש שהשנה השתדלנו שתקציבים מותנים יהיו תקציבים מותנים קלאסיים כאלו‬ ‫שממתינים להכנסה ייעודית וברגע שזו מגיעה משוחרר סעיף ההוצאה במקביל‪.‬‬ ‫מצורף בזאת ניתוח עדכני התקציב שבוצע ע"י מנהלת אגף תקציבים הגב' ציפורה מימון‪.‬‬ ‫רקע‪:‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬מתאפיין בקיצוץ הוצאות פעולות גמישות ב‪ ,15% -‬הכנסות באופן זהיר תקציב ‪2023‬‬ ‫כולל מותנה בשינוי של סדרי העדיפ ויות לעומת שנים קודמות תוך התאמה לעלויות וההצמדות‬ ‫הנדרשות בכל תחום‪.‬‬ ‫הוצאות השכר עודכנו על בסיס ביצועי ‪ 2023‬כולל זחילת שכר ‪ 3%‬פרישות עתידיות‪ ,‬עובדים‬ ‫חדשים שהחלו עבודתם במהלך ‪( 2023‬עידוד פרישה מרצון) בתוספת ההתאמות הנדרשות בהתאם‬ ‫להסכמי השכר והמצבה המעודכנת של העירייה‪.‬‬ ‫הוצאות פירעון המלוות עודכן על בסיס עומס המלוות ובהתחשב בלקיחת הלוואות לשנת ‪ 2024‬על‬ ‫סך ‪ 200‬מיליון ש"ח תוך שהם נלקחים באופן הדרגתי במהלך השנה‪.‬‬ ‫ההוצאות הקבועות עודכנו על בסיס ביצועי ‪ 2023‬והוצאות בגין אתרים שנוספו במהלך ‪.2023‬‬ ‫התקציב הוצג השנה בשני טורים תקציב בסיס ותקציב מותנה ‪:‬‬ ‫תקציב בסיס‪.2,216,228,100₪ -‬‬ ‫תקציב מותנה‪.46,669,700₪ -‬‬ ‫סה"כ תקציב כולל – ‪.2,262,897,800₪‬‬ ‫סעיפי התקציב מוינו לפי מינהלים ותוך שיוכם לפרקי פעולה לפי סוגי ההוצאות וההכנסות‪.‬‬ ‫מבנה התקציב הרגיל לשנת ‪ 2024‬עודכן על פי המבנה של משרד הפנים בהתאמה‪.‬‬ ‫תקציב שכר גדל מ‪ 726-‬אלש"ח ל‪ 771-‬אלש"ח עקב הסכמי השכר עתידיים וזחילת שכר ב‪.3%-‬‬ ‫בהשוואה בין נתוני תקציב מעודכן ‪ 2023‬לתקציב ‪, 2024‬‬ ‫יש להדגיש כי תקציב השכר בשנת ‪ 2023‬גדל מ‪ 674 -‬אלש"ח ל‪ 726 -‬אלש"ח במהלך ‪ 2023‬עליה של‬ ‫‪ 7.7%‬הסכמי שכר ועליית שכר המינימום שנחתמו‪,‬‬ ‫בשל אי לקיחת הלוואות בשנת ‪ 2023‬כמתוכנן תקציב הוצאות בגין פירעון מלוות קטן מ‪ 90-‬אלש"ח‬ ‫ל‪ 88-‬אלש"ח‪ – .‬ירידה של ‪. 2%‬‬ ‫סך התקציב הרגיל לשנת ‪ 2024‬כולל מותנה הינו ע"ס ‪.₪ 2,262,897,800‬‬ ‫בתקציב ‪ 2024‬התחשבנו בתקופה שלאחר מלחמה – חזרה לשגרה‪ ,‬ליכולת מימוש של מקורות‬ ‫ושימושיים על בסיס תקציב שנת ‪ 2023‬כולל מותנה ולהתכנס לתקציב מאוזן לפי סדר עדיפויות‬ ‫ומדיניות שנקבעו ‪.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫ארנונה‪:‬‬ ‫התקציב עלה מ‪ 888-‬אלש"ח ל‪ 918 -‬אלש"ח‪.‬‬ ‫העליה מוסברת בהתאם לביצועי ‪ 2023‬ובהתאמה של עדכון שיעור עליה שאושרה בגובה ‪,1.5%‬‬ ‫צפי גידול שטחי חיוב של כ‪( 1%-‬כולל הצמדה)‪.‬‬ ‫האומדן נקבע לפי חישוב ארנונה לתקופה ‪ 1-2/2024‬ובהפחתת צפי הנחות‪.‬‬ ‫הנחות ארנונה‪:‬‬ ‫התקציב עלה מ‪ 130,950 -‬אלש"ח ל‪ 137,050 -‬אלש"ח‪.‬‬ ‫(כולל הנחות מימון והנחת ועדה מצב חומרי‪).‬‬ ‫הנחות זכאים כול ל הנחות ביטוח לאומי‪ ,‬משרד הביטחון‪ ,‬נכס ריק‪ ,‬פטור מוסדות והנחות נכסי‬ ‫מדינה בסך ‪ 119‬מיליון ‪. ₪‬‬ ‫הנחות מימון כוללות הנחות בגין תשלום מראש והוראת קבע לשנת ‪ 2024‬בערך כולל של כ‪4 -‬‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫חינוך‪:‬‬ ‫ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך גדלות מ‪ 474,655 -‬אלש"ח ל‪ 591,484-‬אלש"ח גידול של ‪25%‬‬ ‫יש להדגיש כי במהלך ‪ 2023‬עודכנו הכנסות משרד החינוך בשל הכללת סעיפי גפן ושיפוי תקציב‬ ‫שכר הסכמים קיבוציים בסך ‪ 78‬מלש"ח מ‪ 475 -‬מלש"ח ל‪ 552 -‬מלש"ח תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סך ההכנסות בחינוך יעמוד על כ‪ 637 -‬מלש"ח‪ .‬גידול של ‪ 22%‬ביחס לתקציב מקורי ‪ ,2023‬התאמה‬ ‫לביצועי ‪ 2023‬ועדכון תקציב גידול של ‪ 7%‬בלבד‪.‬‬ ‫התוספות העיקריות הינם עקב תגבור פעילות סייעות צמודות בהתאם להנחיית משרד החינוך‪,‬‬ ‫תוכנית ניצנים‪ ,‬גפן רשותי‪ ,‬והסכמים קיבוציים וכן תגבור פרויקטים משותפים מול המשרד‪,‬‬ ‫רווחה‪:‬‬ ‫התקציב התבסס על דו"ח המשרד לחודש אוקטובר ‪ 2023‬בהתאמות נדרשות‪.‬‬ ‫הכנסות הרווחה הועמדו על כ – ‪ 253‬אלש"ח מתוכם כ ‪ 228 -‬אלש"ח ממשרד הרווחה‪.‬‬ ‫התקציב עודכן בהתאם לדוח תקצוב המשרד‪ ,‬והעירייה תקצבה בהתאם את השתתפותה‪.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫שכר‪:‬‬ ‫התקציב עודכן במהלך ‪ 2023‬ל ‪ 726 -‬מלש"ח מ‪ 673 -‬מלש"ח‪.‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬בסך ‪ 771‬מלש"ח גדל ב‪ 98 -‬מלש"ח ביחס לתקציב מקורי ‪ 2023‬בסך ‪ 673‬מלש"ח‬ ‫עדכון השכר כולל התייחסות לעדכון במהלך ‪ 2023‬ובתוספת זחילת שכר של ‪3%‬‬ ‫כמו כן נכללו הסכמים קיבוציים עתידיים‪ ,‬עובדים חדשים ופרישות עתידיות‪.‬‬ ‫פרעון מלוות‪:‬‬ ‫התקציב בשנת ‪ 2023‬היה ‪ 90,096‬אלש"ח לעומת ‪ 88,119‬אלש"ח בשנת ‪.2024‬‬ ‫הירידה בתקציב נובע בשל עדכון הוצאות פירעון המלוות על בסיס עומס המלוות הקיים בפועל‬ ‫יש להדגיש כי בשנת ‪ 2023‬לא נלקחו הלוואות בגובה המתוכנן‪ ,‬מתוך ‪ 350‬מלש"ח נלקחו ‪67‬‬ ‫מלש"ח‬ ‫צפי ללקיחת הלוואות בסך של ‪ 200‬מיליון ש"ח במספר פעימות במהלך שנת ‪. 2024‬‬ ‫רווחה‪:‬‬ ‫התקציב בשנת ‪ 2024‬הינו ע"ס ‪ 353,734‬אלש"ח‪.‬‬ ‫תקציב זה כולל התאמות מעדכון התקצוב בין השנים לפי דו"ח תקצוב חודש אוקטובר ‪2023‬‬ ‫של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫בנוסף תוקצבה רזרבה כחלק הרשות של ‪ 25%‬לצורך מימון בהגדלת תקציב המשרד‪.‬‬ ‫סכום הרזרבה נכלל בסעיף ‪ 992.960‬רזרבה לפעולות‪.‬‬ ‫חינוך‪:‬‬ ‫התקציב המקורי בשנת ‪ 2023‬גדל מ ‪ 735,551‬אלש"ח ל‪ 825,830 -‬אלש"ח מעודכן ‪ 2023‬ובשנת‬ ‫‪ 2024‬גדל ל – ‪ 850,427‬אלש"ח ‪ -‬גידול של ‪ 12%‬בשנת ‪ 2023‬ו‪ 15% -‬גידול ביחס למקורי‪.‬‬ ‫בעיקר בשל עדכון תקציב שכר סייעות כיתתיות וצמודות ביחס לתקציב מעודכן‪ ,‬תקציב גפן מוסדי‬ ‫ורשותי‪ ,‬תוכנית ניצנים שמירה והסעת תלמידים‪.‬‬ ‫השכר המעודכן בחינוך גדל מ‪ 377,914-‬אלש"ח בשנת ‪ 2023‬ל‪ 400,028 -‬אלש"ח בשנת ‪ 2024‬גידול‬ ‫של ‪ .%6‬במהלך שנת ‪ 2023‬תקציב השכר גדל מ‪ 333,339 -‬אלש"ח ל‪ 377,913 -‬אלש"ח בשל‬ ‫הסכמים קיבוציים גידול של ‪ ,11%‬וביחס לתקציב מקורי השכר גדל ה‪.20%‬‬ ‫מינהל תפעול‪:‬‬ ‫פעולות‪ -‬סך התקציב בשנת ‪ 2024‬מסתכם ב‪ 194,709 -‬אלש"ח לעומת ‪ 195,765‬אלש"ח תקציב‬ ‫מעודכן בשנת ‪.2023‬‬ ‫אי העלייה בתקציב נובע מתקצוב באופן יעיל ועל בסיס הפחתה בתקציבים של פעולות גמישות‪.‬‬ ‫לסיכום‪:‬‬ ‫סה"כ התקציב הרגיל לשנת ‪ 2024‬הינו מאוזן ע"ס ‪2,262,897,800₪‬‬ ‫הכולל תקציב מותנה על סך ‪.46,669,700₪‬‬ ‫הריני לאשר כי התקציב הרגיל המוצע לשנת ‪ 2024‬מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות‬ ‫הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים בהתאמות הרלוונטיות‪.‬‬ ‫ברצוני להודות למנהלת אגף התקציבים‪ ,‬למנהלת אגף הגביה‪ ,‬למנהל אגף החשבות‪ ,‬לחשבי‬ ‫המינהלים וליתר בעלי משימות האב‪ ,‬על תרומתם בהכנת התקציב‪ .‬כמו כן תודתי נתונה גם‬ ‫לראשי המינהלים‪ ,‬מנהלי אגפים ומחלקות‪ ,‬ומנהלי חברות עירוניות אשר הבינו את הצורך‬ ‫ביישום תהליכי התייעלות ומכינים עדכון לתוכניות העבודה שלהם על מנת להשיג זאת‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫עודד לוי‬ ‫גזבר העירייה‬ ‫ניתוח התקציב הרגיל‬ ‫נתוני התקציב‪-‬ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫הוצאות‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫אחוז‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫ללא מותנה‬ ‫מסה"כ‬ ‫כולל מותנה‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪250,461‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪254,765‬‬ ‫‪268,653‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪263,297‬‬ ‫‪276,548‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪284,399‬‬ ‫‪291,292‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪313,614‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪313,614‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪354,232‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪369,018‬‬ ‫‪429,171‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪400,642‬‬ ‫‪454,997‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪430,436‬‬ ‫‪513,226‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪482,577‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪516,267‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪604,693‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪623,783‬‬ ‫‪697,824‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪663,939‬‬ ‫‪731,545‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪714,835‬‬ ‫‪804,518‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪796,191‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪829,881‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪296,621‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪302,358‬‬ ‫‪314,718‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪320,324‬‬ ‫‪324,157‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪374,513‬‬ ‫‪377,914‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪400,028‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪400,028‬‬ ‫שכר חינוך‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪292,419‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪328,089‬‬ ‫‪339,726‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪385,387‬‬ ‫‪410,980‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪427,584‬‬ ‫‪447,916‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪437,419‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪450,399‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪589,040‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪630,447‬‬ ‫‪654,444‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪705,711‬‬ ‫‪735,137‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪802,097‬‬ ‫‪825,830‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪837,447‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪850,427‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪47,712‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪48,017‬‬ ‫‪51,908‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪51,812‬‬ ‫‪50,873‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪55,132‬‬ ‫‪57,147‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪57,289‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪57,289‬‬ ‫שכר רווחה‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪229,703‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪236,203‬‬ ‫‪263,172‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪247,912‬‬ ‫‪268,844‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪262,684‬‬ ‫‪280,722‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪296,445‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪296,445‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪277,415‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪284,220‬‬ ‫‪315,080‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪299,724‬‬ ‫‪319,717‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪317,816‬‬ ‫‪337,869‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪353,734‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪353,734‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪85,274‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪84,927‬‬ ‫‪87,746‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪82,065‬‬ ‫‪94,606‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪76,293‬‬ ‫‪90,096‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪88,119‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪88,119‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,519‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,552‬‬ ‫‪7,340‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪34,202‬‬ ‫‪32,040‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,393‬‬ ‫‪7,240‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,687‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,687‬‬ ‫מימון‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪193,073‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪132,443‬‬ ‫‪108,200‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪134,707‬‬ ‫‪129,600‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪134,826‬‬ ‫‪127,050‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪133,050‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪133,050‬‬ ‫הנחות בארנונה‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,756,014‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,762,372‬‬ ‫‪1,870,634‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,920,348‬‬ ‫‪2,042,645‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,053,260‬‬ ‫‪2,192,603‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,216,228‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,262,898‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫‪161‬‬ ‫‪58,795‬‬ ‫‪45,709‬‬ ‫‪926‬‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬ ‫נתוני התקציב‪-‬ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הכנסות‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫הצעת‬ ‫הכנסות‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫כולל מותנה‬ ‫ללא מותנה‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪657,415‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪792,670‬‬ ‫‪788,500‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪843,423‬‬ ‫‪842,922‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪846,694‬‬ ‫‪888,000‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪898,756‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪917,934‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪196,860‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪135,917‬‬ ‫‪112,200‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪138,595‬‬ ‫‪133,300‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪138,757‬‬ ‫‪130,950‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪137,050‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪137,050‬‬ ‫הנחות בארנונה‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪100‬‬ ‫מים‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪186,848‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪182,182‬‬ ‫‪201,873‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪226,897‬‬ ‫‪249,628‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪255,807‬‬ ‫‪306,233‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪293,880‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪308,632‬‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪392,003‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪411,166‬‬ ‫‪419,911‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪465,753‬‬ ‫‪469,241‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪550,809‬‬ ‫‪542,394‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪565,964‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪577,914‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪193,410‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪196,585‬‬ ‫‪213,766‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪199,730‬‬ ‫‪209,374‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪214,039‬‬ ‫‪217,209‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪227,774‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪227,774‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪19,999‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪22,321‬‬ ‫‪23,335‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪17,902‬‬ ‫‪30,397‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪30,229‬‬ ‫‪34,223‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪33,503‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪34,294‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫מילוות למיחזור‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ואיזון‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מענקים כלליים‬ ‫מענקים‬ ‫מיוחדים‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,072‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,417‬‬ ‫‪3,583‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,630‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫ומיועדים‬ ‫חלף הכנסות‬ ‫עצמיות‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪96,475‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪16,446‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,929‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,683‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מארנונה‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫הצעת‬ ‫הכנסות‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫כולל מותנה‬ ‫ללא מותנה‬ ‫תקבולים‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,919‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪62,115‬‬ ‫‪106,710‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪68,900‬‬ ‫‪99,330‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪14,394‬‬ ‫‪60,844‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪52,300‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪52,300‬‬ ‫אחרים‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,756,175‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,821,167‬‬ ‫‪1,870,634‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,966,057‬‬ ‫‪2,042,645‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,054,186‬‬ ‫‪2,192,603‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,216,228‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,262,898‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫תקבולים לפי מקורות הכנסה‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫הצעת‬ ‫הכנסות לפי‬ ‫הצעת‬ ‫מקורות‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב ללא‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫כולל‬ ‫מותנה‬ ‫מותנה‬ ‫הכנסה‬ ‫עצמית‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫גביה ישירה‬ ‫‪953,540‬‬ ‫‪1,050,214‬‬ ‫‪1,000,016‬‬ ‫‪1,125,856‬‬ ‫‪1,114,055‬‬ ‫‪1,084,903‬‬ ‫‪1,133,311‬‬ ‫‪1,139,408‬‬ ‫‪1,163,337‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מריבית ‪,‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪10,013‬‬ ‫‪36,846‬‬ ‫‪110,731‬‬ ‫‪72,347‬‬ ‫‪104,330‬‬ ‫‪68,909‬‬ ‫‪125,670‬‬ ‫‪114,042‬‬ ‫‪124,042‬‬ ‫שונות ובלתי‬ ‫רגילות‬ ‫העברה‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫מקרנות‬ ‫‪83,663‬‬ ‫‪85,955‬‬ ‫‪98,676‬‬ ‫‪79,812‬‬ ‫‪106,945‬‬ ‫‪101,984‬‬ ‫‪127,196‬‬ ‫‪128,637‬‬ ‫‪128,637‬‬ ‫פיתוח‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪61%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1,047,216‬‬ ‫‪1,173,015‬‬ ‫‪1,209,423‬‬ ‫‪1,278,015‬‬ ‫‪1,325,330‬‬ ‫‪1,255,796‬‬ ‫‪1,386,177‬‬ ‫‪1,382,087‬‬ ‫‪1,416,016‬‬ ‫הכנסות‬ ‫ממשלה‬ ‫השתתפות‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫משרדי‬ ‫‪605,412‬‬ ‫‪630,072‬‬ ‫‪657,012‬‬ ‫‪683,385‬‬ ‫‪709,012‬‬ ‫‪795,077‬‬ ‫‪793,826‬‬ ‫‪827,241‬‬ ‫‪839,982‬‬ ‫ממשלה‬ ‫מלוות לאיזון‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ומיחזור‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫מענק כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫הצעת‬ ‫הכנסות לפי‬ ‫הצעת‬ ‫מקורות‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב ללא‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫כולל‬ ‫מותנה‬ ‫מותנה‬ ‫מענקים‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיוחדים‬ ‫מענקים‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫מיוחדים‬ ‫‪7,072‬‬ ‫‪1,417‬‬ ‫‪3,583‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1,630‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫ומיועדים‬ ‫חלף הכנסות‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪96,475‬‬ ‫‪16,446‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,929‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,683‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מארנונה‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסה לפי‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,756,175‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,821,167‬‬ ‫‪1,870,634‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,966,057‬‬ ‫‪2,042,645‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,054,186‬‬ ‫‪2,192,603‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,216,228‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,262,898‬‬ ‫מקורות‬ ‫תשלומים לפי סוג ההוצאה‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫הוצאות‬ ‫הצעת‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫ביצוע לא‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב ללא‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מבוקר‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫כולל מותנה‬ ‫מותנה‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪594,794‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪605,140‬‬ ‫‪635,279‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪635,433‬‬ ‫‪651,578‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪714,044‬‬ ‫‪726,353‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪770,931‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪770,931‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪48,524‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪47,931‬‬ ‫‪55,770‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪52,127‬‬ ‫‪61,007‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪51,307‬‬ ‫‪67,379‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪69,681‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪69,681‬‬ ‫אחזקה ומינהל‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,519‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,552‬‬ ‫‪7,340‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪34,202‬‬ ‫‪32,040‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,393‬‬ ‫‪7,240‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,687‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,687‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪469,959‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪522,917‬‬ ‫‪566,537‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪602,947‬‬ ‫‪657,214‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪638,333‬‬ ‫‪683,612‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪652,692‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪676,452‬‬ ‫הוצאות תפעול‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪546,409‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪490,258‬‬ ‫‪502,493‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪507,664‬‬ ‫‪539,573‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪535,463‬‬ ‫‪559,119‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪582,341‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪595,001‬‬ ‫ותמיכות‬ ‫הוצאות חד‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,535‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,647‬‬ ‫‪15,469‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,910‬‬ ‫‪6,627‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪30,427‬‬ ‫‪58,804‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪44,777‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪55,027‬‬ ‫פעמיות‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪85,274‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪84,927‬‬ ‫‪87,746‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪82,065‬‬ ‫‪94,606‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪76,293‬‬ ‫‪90,096‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪88,119‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪88,119‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,756,014‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,762,372‬‬ ‫‪1,870,634‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,920,348‬‬ ‫‪2,042,645‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,053,260‬‬ ‫‪2,192,603‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,216,228‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,262,898‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪161‬‬ ‫‪58,795‬‬ ‫‪45,709‬‬ ‫‪926‬‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬ ‫הצעת תקציב הכנסות ‪( 2024‬כולל מותנה) באלש"ח‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪34,294‬‬ ‫‪52,300‬‬ ‫ומיוחדים…‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪227,774‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪917,934‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪577,914‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫הנחות בארנונה‬ ‫‪137,050‬‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫מים‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪308,632‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫ארנונה‬ ‫הנחות בארנונה‬ ‫מים‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫משרד החינוך‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫מענקים מיוחדים ומיועדים‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫הצעת תקציב הכנסות ‪( 2024‬ללא מותנה) באלש"ח‬ ‫מענקים מיוחדים‬ ‫משרדים אחרים‪,‬‬ ‫ומיועדים‪,‬‬ ‫תקבולים‬ ‫‪, 33,503‬‬ ‫‪…, 6,900‬‬ ‫אחרים‪,‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪…, 52,300‬‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫‪…, 227,774‬‬ ‫ארנונה‪,‬‬ ‫‪,898,756‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫‪565,964‬‬ ‫‪26% ,‬‬ ‫יתר עצמיות‪,‬‬ ‫הנחות בארנונה‪,‬‬ ‫מים‪,‬‬ ‫‪, 137,050‬‬ ‫‪…,293,880‬‬ ‫‪, 101‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫ארנונה‬ ‫הנחות בארנונה‬ ‫מים‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫משרד החינוך‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫מענקים מיוחדים ומיועדים‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫הצעת תקציב הוצאות לפי סוג ההוצאה ‪( 2024‬כולל מותנה) באלש"ח‬ ‫פרעון מלוות‪,‬‬ ‫‪, 88,119‬‬ ‫הוצאות חד פעמיות‪55,027 ,‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫משכורות ושכר‪,‬‬ ‫‪, 770,931‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫השתתפויות ותמיכות‪,‬‬ ‫‪,595,001‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫אחזקה ומינהל‪,69,681 ,‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫הוצאות תפעול‪,‬‬ ‫הוצאות מימון‪,‬‬ ‫‪,676,452‬‬ ‫‪7,687‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪0% ,‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫אחזקה ומינהל‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫הוצאות תפעול‬ ‫השתתפויות ותמיכות‬ ‫הוצאות חד פעמיות‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫הצעת תקציב הוצאות לפי סוג ההוצאה ‪( 2024‬ללא מותנה) באלש"ח‬ ‫הוצאות חד פעמיות‪,‬‬ ‫פרעון מלוות‪,‬‬ ‫‪, 44,777‬‬ ‫‪88,119‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪4% ,‬‬ ‫משכורות ושכר‪,‬‬ ‫‪, 770,931‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫השתתפויות ותמיכות‪,‬‬ ‫‪582,341‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫אחזקה ומינהל‪,‬‬ ‫‪,69,681‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫הוצאות מימון‪,‬‬ ‫‪, 7,687‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫הוצאות תפעול‪,‬‬ ‫‪,652,692‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫אחזקה ומינהל‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫הוצאות תפעול‬ ‫השתתפויות ותמיכות‬ ‫הוצאות חד פעמיות‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרות משרד הפנים ‪( 2024‬כולל מותנה) באלש"ח‬ ‫מימון‪,‬‬ ‫הנחות‬ ‫פרעון מלוות‪,‬‬ ‫‪, 7,687‬‬ ‫בארנונה‪,‬‬ ‫‪, 88,119‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪…, 133,050‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫כללי‪313,614 ,‬‬ ‫‪14% ,‬‬ ‫פעולות‬ ‫רווחה‪,‬‬ ‫‪,296,445‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫פעולות‬ ‫כלליות‪,‬‬ ‫‪,516,267‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫שכר רווחה‪,‬‬ ‫‪, 57,289‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫פעולות חינוך‪,‬‬ ‫‪,450,399‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫שכר חינוך‪,‬‬ ‫…‪400,028‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫שכר חינוך‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫שכר רווחה‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫מימון‬ ‫הנחות בארנונה‬ ‫הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים ‪( 2024‬ללא מותנה) באלש"ח‬ ‫מימון‪,‬‬ ‫הנחות בארנונה‪,‬‬ ‫‪, 7,687‬‬ ‫‪, 133,050‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫פרעון מלוות‪,‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫כללי‪313,614 ,‬‬ ‫‪, 88,119‬‬ ‫‪14% ,‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫פעולות רווחה‪,‬‬ ‫פעולות כלליות‪,‬‬ ‫‪,296,445‬‬ ‫‪,482,577‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫שכר רווחה‪,‬‬ ‫‪, 57,289‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫פעולות חינוך‪,‬‬ ‫שכר חינוך‪,‬‬ ‫‪,437,419‬‬ ‫‪, 400,028‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫שכר חינוך‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫שכר רווחה‬ ‫התפתחות התקציב הרגיל בין השנים ‪ 2019-2024‬במלש"ח‬ ‫התפתחות התקציב הרגיל בין השנים ‪ 2019-2024‬במלש"ח‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,193‬‬ ‫‪2,263‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪2,216‬‬ ‫‪2,043‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,059‬‬ ‫‪1,897‬‬ ‫‪1,846‬‬ ‫‪1,871‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪1,952‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,790‬‬ ‫‪1,802‬‬ ‫‪1,785‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫תקציב מקורי‬ ‫תקציב כולל מותנה‬ ‫תקציב רגיל ‪2024‬‬ ‫תקציב רגיל ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-297,194,700‬‬ ‫‪1,178,300‬‬ ‫‪296,016,400‬‬ ‫‪297,000,000‬‬ ‫‪278,153,100‬‬ ‫‪285,000,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫גביה שוטפת‪-‬מגורים‬ ‫‪1111100100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫ציוד לאבלים‬ ‫‪1111100490‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-19,015,100‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪12,015,100‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪16,557,200‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫גבית פיגורים‪-‬מגורים‬ ‫‪1111200100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-559,541,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪554,541,100‬‬ ‫‪555,000,000‬‬ ‫‪511,291,800‬‬ ‫‪537,000,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫גביה שוטפת ‪-‬לא למגורים‬ ‫‪1111300100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-42,183,100‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪36,183,100‬‬ ‫‪34,000,000‬‬ ‫‪40,709,600‬‬ ‫‪45,000,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫גבית פיגורים‪-‬לא למגורים‬ ‫‪1111400100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,930,400‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪2990001‬‬ ‫הנחות מימון(ארנונה מראש ו‬ ‫‪1113000100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2160000‬‬ ‫הכנסות מעמלות מתשלום בכ‪.‬א‬ ‫‪1113001100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-119,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000,000‬‬ ‫‪113,000,000‬‬ ‫‪117,575,900‬‬ ‫‪111,000,000‬‬ ‫‪2990001‬‬ ‫הנחות לזכאים‬ ‫‪1115000100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-14,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪17,246,500‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪2990001‬‬ ‫הנחות ועדה בגין מצב חומרי‬ ‫‪1116000100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪2990001‬‬ ‫הנחות ועדה אחרות‬ ‫‪1117000100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,683,400‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫מענקים כללים ממשרד הפנים‬ ‫‪1119000910‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫מענקים חד פעמיים איכות ה‬ ‫‪1119000994‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,440,300‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫אכיפה ‪/‬טיפול משפטי‬ ‫‪1120000290‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪213,200‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫תעודות ואישורים‬ ‫‪1121000290‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫העסקת צוער משרד הפנים‬ ‫‪1121100910‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪5,171,700‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪6781002‬‬ ‫אגרת רשיונות לשלטים‬ ‫‪1122000290‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-13,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,400,000‬‬ ‫‪13,400,000‬‬ ‫‪12,880,700‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫אגרת שמירה‬ ‫‪1129001290‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-87,353,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,353,000‬‬ ‫‪91,027,000‬‬ ‫‪73,984,400‬‬ ‫‪90,096,000‬‬ ‫‪2640000‬‬ ‫הטלים‬ ‫‪1130000800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-30,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫קרן תאגיד מים‬ ‫‪1130000801‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6972000‬‬ ‫היטלי ביוב‬ ‫‪1130002800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3742000‬‬ ‫הטלי כבישים‬ ‫‪1130003800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫השתתפות פיס‬ ‫‪1130100740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫השתתפות מ‪ .‬הפנים‬ ‫‪1130100910‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪47,900‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪1130200420‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-19,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪19,028,400‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪2630000‬‬ ‫הכנסות מימון‬ ‫‪1160000661‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2640000‬‬ ‫הכנסות מימון‪ -‬חפ"א‬ ‫‪1160001661‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪1610000‬‬ ‫בחירות לרשות‪-‬הכנ' מ‪ .‬הפני‬ ‫‪1190000910‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫מענקים כלליים‬ ‫‪1191000910‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2620000‬‬ ‫מענקים חד פעמיים‬ ‫‪1192000910‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-6,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫החזרות מקרנות‬ ‫‪1210000590‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫ניקיון עורף הנמל‬ ‫‪1212200690‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪46,600‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫מכירת ציוד יסודי ‪ -‬אשפה‬ ‫‪1212300620‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪54,500‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫מכרז‪-‬פינוי מכלי מחזור טקס‬ ‫‪1212300650‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,843,303‬‬ ‫‪1,110,500‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫פינוי קרטון‬ ‫‪1212300651‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪546,600‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫שונות‬ ‫‪1212300652‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-3,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪3,216,254‬‬ ‫‪149,900‬‬ ‫‪2,020,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫הכנסה ממחזור אריזות‬ ‫‪1212300670‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫פינוי פסולת אלקטרונית‬ ‫‪1212300690‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫איכות הסביבה ‪-‬מיחזור‬ ‫‪1212300990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪151,700‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫פיקוח על עסקים ומוסדות‬ ‫‪1213300290‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪959,100‬‬ ‫‪877,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫פיקוח ‪ -‬חיסוני כלבים‬ ‫‪1214200290‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫קנסות ‪ -‬ווטרינר‬ ‫‪1214200291‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪84,800‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫הסגר כלבים בכלבייה‬ ‫‪1214200292‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,128,000‬‬ ‫‪1,128,000‬‬ ‫‪1,082,000‬‬ ‫‪1,128,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫השתתפות שכר ‪-‬פיקוח בשווקי‬ ‫‪1214200690‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫בדיקות בשר עופות ודגים‬ ‫‪1214200910‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫ב‪/‬בשר דגים‪-‬עצמיות‬ ‫‪1214200911‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫סירוס חתולים ‪ -‬מ‪.‬החקלאות‬ ‫‪1214200960‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-199,900‬‬ ‫‪111,400‬‬ ‫‪88,500‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪220,900‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫קולות קוראים ‪ -‬כלבים משוט‬ ‫‪1214200961‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫העסקת צוערת ‪ -‬מ‪ .‬פנים‬ ‫‪1218000910‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫העסקת צוערת ‪ -‬מ‪ .‬פנים‬ ‫‪1218000990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1722100‬‬ ‫החזר משא'ז‬ ‫‪1222000910‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪8726000‬‬ ‫מימון ע"ח הלוואות‬ ‫‪1229000780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8726000‬‬ ‫כסוי הוצאות שעת חירום‬ ‫‪1229000910‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫כסוי הוצאות שעת חירום‬ ‫‪1229999910‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-7,284,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,284,000‬‬ ‫‪7,284,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,100,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫הטלים‪-‬הנדסה‬ ‫‪1230000800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫השתתפות שכ"ע‬ ‫‪1231000910‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-601,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪601,200‬‬ ‫‪601,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪562,500‬‬ ‫‪7731001‬‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫‪1231001980‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,682,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,682,500‬‬ ‫‪1,682,500‬‬ ‫‪973,800‬‬ ‫‪1,901,500‬‬ ‫‪7731002‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪1231002980‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫אגרות תיכנון עיר‬ ‫‪1232000220‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪118,300‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫אגרות מידע ותכנון‬ ‫‪1233100220‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-12,959,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,959,400‬‬ ‫‪12,959,368‬‬ ‫‪17,173,800‬‬ ‫‪9,888,000‬‬ ‫‪3733101‬‬ ‫אגרת רשיונות בניה‬ ‫‪1233100290‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪58,200‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3733200‬‬ ‫קנסות מינהליים פיקוח על ה‬ ‫‪1233200290‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3733200‬‬ ‫קנסות מינהליים אכיפת בניי‬ ‫‪1233200920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,700‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫תיקון מבנים מסוכנים‬ ‫‪1233300290‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,524,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,524,400‬‬ ‫‪2,524,410‬‬ ‫‪1,492,800‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪3930000‬‬ ‫שילוט‪-‬תמלוגים‬ ‫‪1241000290‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-3,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪2,171,268‬‬ ‫‪2,077,100‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪3930000‬‬ ‫הכנסות משצפי"ם‬ ‫‪1241000640‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪1,382,200‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫דמי שימוש במדרכה‬ ‫‪1242000410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫שפפי"ם בעלי אופי ציבורי‬ ‫‪1242000420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪1,358,500‬‬ ‫‪2,276,900‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫הכנסות חשמל‬ ‫‪1243000690‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫הכנסות חשמל מעמדות טעינה‬ ‫‪1243000691‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫מ‪.‬התחבורה ‪ -‬סימון כבישים‬ ‫‪1244400990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪284,500‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫מטה בטיחות עירוני‬ ‫‪1244500991‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫גינון עורף הנמל‬ ‫‪1246200690‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6747202‬‬ ‫עורף הנמל‪-‬השתתפות נקיון‬ ‫‪1247202690‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫קנסות מפיקוח ‪ -‬איכות הסבי‬ ‫‪1249000490‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫פינוי פסולת בניה‬ ‫‪1249000610‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪4,900‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫השתתפות מפעילות חברתית‬ ‫‪1249000690‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫מכירת ציוד רב פעמי‬ ‫‪1249000691‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫מ‪.‬איכות סביבה ‪ -‬קולות קור‬ ‫‪1249000990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫השתתפות רשות הנחל‬ ‫‪1249000991‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪106,400‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫נוהל שיפוצניקים‬ ‫‪1249001490‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫פינוי פסולת ‪-‬מכולות ‪ 8‬קוב‬ ‫‪1249001491‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫משרד לפיתוח הפריפריה ‪-‬נגב‬ ‫‪1252000990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫שרותי מוקד לתאגיד יובלים‬ ‫‪1261000290‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫שירותי מוקד עירוני‬ ‫‪1262000261‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6762000‬‬ ‫הכנסות מוונדלים בנושא מצל‬ ‫‪1262000262‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-9,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪16,700‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪6762000‬‬ ‫מידע לציבור‬ ‫‪1262000420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫גיזום עצים ‪-‬שפפים‬ ‫‪1263000420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,900‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6764000‬‬ ‫תרבות הדיור‬ ‫‪1264000610‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,341,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,341,000‬‬ ‫‪1,340,974‬‬ ‫‪1,219,300‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫וועדי בתים פיתוח ואחזקת ח‬ ‫‪1266000420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫זיכויים ‪ -‬חב' לאוטומציה‬ ‫‪1269000510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪186,100‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪1611304‬‬ ‫מכירת טפסי מיכרזים‬ ‫‪1269000610‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-104,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,500‬‬ ‫‪104,500‬‬ ‫‪104,500‬‬ ‫‪104,500‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫הכנסות יחידות סמך‬ ‫‪1269000690‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫מועצת נשים‬ ‫‪1269003490‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מעמד האשה‪-‬משרד ראש‬ ‫‪-78,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪122,300‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫הממשלה‬ ‫‪1269003995‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1769007‬‬ ‫פרויקט לב אוהב‬ ‫‪1269007690‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫הכנסות מיוזמות‬ ‫‪1274700690‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪973,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫מ‪.‬איכות הסביבה‪-‬נקיון חופי‬ ‫‪1274700990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫הכנסות ‪ -‬מיוזמות‬ ‫‪1274700991‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-311,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫מ‪.‬איכות סביבה ‪ -‬ניקיון חו‬ ‫‪1274700994‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪72,900‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫הכנסה מיוזמות פארק אשדוד‬ ‫‪1274900690‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫הכנסה מדיירים בגין גיזום‬ ‫‪1276300690‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-525,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪483,800‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫פיקוח על חו'ע‬ ‫‪1281000290‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,944,300‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫קנסות בימ'ש‬ ‫‪1281000291‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪677,400‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫אכיפה מנהלית לכל חוקי העז‬ ‫‪1281000292‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫פיקוח על החניה‪-‬שוהר שלב ר‬ ‫‪1281001290‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫הכנסות מעמלות תושבי חוץ‬ ‫‪1281001291‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫מדחני כרטיס‬ ‫‪1281001292‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫הכנסות בגין קיזוז מקבלן‪-‬ח‬ ‫‪1281001293‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫אכיפת חניה‬ ‫‪1281001294‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫איזי פארק‬ ‫‪1281001295‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-6,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,919,800‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫הכנסה בגין אכיפה מנהלית ח‬ ‫‪1281001296‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-6,200,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪4,928,900‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫באמצעות טלפון סלולרי "פאנ‬ ‫‪1281001297‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪685,400‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫באמצעות טלפון סלולרי"סלופ‬ ‫‪1281001298‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-10,000,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪7,709,100‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫פיקוח חניה ‪ -‬שלב רשותי‬ ‫‪1281001299‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1281001300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫הטלים ‪-‬חינוך‬ ‫‪1310000800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪1311000650‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫תקשוב לאומי‬ ‫‪1311000920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫התנדבות חברתית‬ ‫‪1311000921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫ניצנים ובתי הספר של החופש‬ ‫‪1311000922‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-4,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,603,100‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4810000‬‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪1311000926‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4810000‬‬ ‫קולות קוראים קורונה ‪ -‬אחר‬ ‫‪1311000927‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-5,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪3,659,200‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫סל תרבות‬ ‫‪1312100420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫פעילות גנים מדעיים‬ ‫‪1312100421‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫תוכנית קשב וריכוז‬ ‫‪1312100765‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫תוכנית קשב וריכוז‬ ‫‪1312100920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,300‬‬ ‫‪714,300‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫תכנית שמיד גנ"י‬ ‫‪1312100924‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫גני חובה‪-‬שיפוצים‬ ‫‪1312200920‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫גני חובה חומרי יצירה‬ ‫‪1312200921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-20,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪17,551,200‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫גני חובה‪/‬שכר סייעות‬ ‫‪1312200922‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫תשלומי הורים טרום חובה‬ ‫‪1312300420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-61,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000,000‬‬ ‫‪53,000,000‬‬ ‫‪70,384,800‬‬ ‫‪45,260,000‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫גנ'י‪/‬ילדי סטיה והשלמ'מ‬ ‫‪1312300920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫העשרה ילדי טרום חובה‬ ‫‪1312300921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-20,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪17,656,600‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪4812500‬‬ ‫צהרונים יולא‬ ‫‪1312500420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812500‬‬ ‫גני מועד'וצהר'‪/‬דמי רישום‬ ‫‪1312500421‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812500‬‬ ‫פנימיות יום‪-‬גנ'י‬ ‫‪1312501420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812500‬‬ ‫פנמיות יום ‪-‬גנ'י‬ ‫‪1312501920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-45,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000,000‬‬ ‫‪45,000,000‬‬ ‫‪63,170,000‬‬ ‫‪39,300,000‬‬ ‫‪4812500‬‬ ‫תוכנית ניצנים צ‪.‬מ‪.‬ח‬ ‫‪1312502920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812500‬‬ ‫ניצנים הזנה‬ ‫‪1312502921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪836,100‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪4812600‬‬ ‫סייעות ח‪.‬מ‪-‬גנים‬ ‫‪1312600920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812800‬‬ ‫קייטנה חודש לימודים‬ ‫‪1312800420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫הכנסות מתקשורת סלולרית‬ ‫‪1313200440‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-21,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪18,200,000‬‬ ‫‪19,936,100‬‬ ‫‪18,200,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫שרתים‪/‬מזכירים‪/‬סייעות‬ ‫‪1313200920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-23,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,200,000‬‬ ‫‪23,171,239‬‬ ‫‪14,031,800‬‬ ‫‪21,379,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫השתתפות משרד ג‬ ‫‪1313200921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-20,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪19,000,000‬‬ ‫‪16,841,700‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫סייעות כיתתיות רפואיות וצ‬ ‫‪1313200922‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫בתי הספר של החופש הגדול‬ ‫‪1313200923‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-666,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪666,000‬‬ ‫‪666,000‬‬ ‫‪843,100‬‬ ‫‪666,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫תכנית שמיד חינוך יסודי‬ ‫‪1313200924‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫תקבולים של בתי הספר‪ -‬גפן‬ ‫‪1313200925‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫פנימיות יום‪-‬הורים‬ ‫‪1313201420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-3,534,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,534,800‬‬ ‫‪3,534,800‬‬ ‫‪2,426,300‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫קרב‪-‬תשלומי ההורים‬ ‫‪1313202420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫תוכנית ניצנים‬ ‫‪1313203920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫ניהול עצמי ותוספות משרד‬ ‫‪1313204920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫שיפוצים‬ ‫‪1313205920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪168,700‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫שיכפולים‪/‬חומרים‬ ‫‪1313206920‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫חומרי מלאכה‪-‬מ‪.‬חינוך‬ ‫‪1313206921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪239,400‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫אגרת עולים חדשים‬ ‫‪1313206922‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫בית ספר מנגן מ‪.‬פיס‬ ‫‪1313208740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫בחת ספר מנגן‬ ‫‪1313208920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫ביס קיץ ‪ -‬הורים‬ ‫‪1313209420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-11,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪9,765,400‬‬ ‫‪11,500,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫בס של הקיץ‬ ‫‪1313209920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-49,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪47,000,000‬‬ ‫‪34,000,000‬‬ ‫‪34,560,800‬‬ ‫‪70,177,000‬‬ ‫‪4813300‬‬ ‫סייעות יסודי ח‪.‬מיוחד‬ ‫‪1313300920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813300‬‬ ‫סייעות עיס חנ"מ‬ ‫‪1313300921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-6,400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪8,905,600‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪4813300‬‬ ‫נלוות והזנה חנ"מ‬ ‫‪1313301920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪159,300‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫פנמיות יום יסודי‬ ‫‪1313400420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫פנמיות יום עיס‬ ‫‪1313400421‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫מילת הורים יסודי‬ ‫‪1313400920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫מילת הורים עי"ס‬ ‫‪1313400921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫השתתפות מוסדות בפעילויות‬ ‫‪1313500420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-9,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪8,934,000‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫שרתים מזכירים‬ ‫‪1313500920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪1313500921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-24,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫‪23,494,700‬‬ ‫‪23,200,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫סייעות צמודות כיתתיות ורפ‬ ‫‪1313500922‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,030,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,030,000‬‬ ‫‪1,029,833‬‬ ‫‪1,223,400‬‬ ‫‪989,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫תכנית שמיד‪-‬חרדי‬ ‫‪1313500924‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫פרויקטים משותפים‬ ‫‪1313500925‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-5,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪5,628,100‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪4817100‬‬ ‫הכנסות משמירה‬ ‫‪1313500992‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫פסגה חרדי‬ ‫‪1313505920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫רווחה ושיקום‬ ‫‪1313508920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-750,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪763,700‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫שכר‪-‬מועדוניות חינוך רווחה‬ ‫‪1313600920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪370,100‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪4813700‬‬ ‫חוו חקלאיות‪/‬שרתים מזכירים‬ ‫‪1313700920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫מילת עיס‬ ‫‪1315201420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫שיכפולים‬ ‫‪1315202920‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫חומרי מלאכה מ‪.‬חינוך‬ ‫‪1315202921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪84,500‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫אגרת עולים ושתיה‬ ‫‪1315202922‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬שיפוצים מ‪.‬ח‬ ‫‪1315203920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫מנ'ע תגבורים‬ ‫‪1315204920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪337,500‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫תכנית שמיד‪-‬חינוך עי"ס‬ ‫‪1315204924‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫פרוייקט מניפה‬ ‫‪1315206920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-263,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪263,500‬‬ ‫‪263,500‬‬ ‫‪77,300‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫שכירות קיוסקים ומכונות שת‬ ‫‪1315207650‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫הכנסות מסבסוד טיולים‬ ‫‪1315208760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫הכנסות מסבסוד טיולים‬ ‫‪1315208920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫סיעות ח‪.‬מ‪.‬ע"יס‬ ‫‪1315210920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-16,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫‪12,182,500‬‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫גפו מוסדי שש שנתי‬ ‫‪1315500920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪964,604‬‬ ‫‪1,254,400‬‬ ‫‪825,000‬‬ ‫‪4815701‬‬ ‫חט'ב‪/‬מקיף א'‬ ‫‪1315501921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815702‬‬ ‫חט'ב‪/‬מקיף ב'‬ ‫‪1315502921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,212,116‬‬ ‫‪1,553,400‬‬ ‫‪1,375,000‬‬ ‫‪4815703‬‬ ‫עי'ס‪/‬חט'ב‪/‬מקיף ג'‬ ‫‪1315503921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,311,583‬‬ ‫‪1,622,800‬‬ ‫‪1,435,000‬‬ ‫‪4815704‬‬ ‫עי'ס‪/‬חט'ב‪/‬מקיף ד'‬ ‫‪1315504921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,075,637‬‬ ‫‪1,354,100‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪4815705‬‬ ‫ע'ס‪/‬חט'ב‪/‬מקיף ה'‬ ‫‪1315505921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,188,984‬‬ ‫‪1,441,400‬‬ ‫‪1,360,000‬‬ ‫‪4815706‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ו'‬ ‫‪1315506921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪1,672,442‬‬ ‫‪2,023,600‬‬ ‫‪1,825,000‬‬ ‫‪4815707‬‬ ‫עי'ס‪/‬חט'ב‪/‬מקיף ז'‬ ‫‪1315507921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪1,718,706‬‬ ‫‪2,040,500‬‬ ‫‪1,771,000‬‬ ‫‪4815708‬‬ ‫עי'ס‪/‬חט'ב‪/‬מקיף ח'‬ ‫‪1315508921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪1,725,646‬‬ ‫‪2,060,300‬‬ ‫‪1,812,000‬‬ ‫‪4815709‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬חט'ב ט'‬ ‫‪1315509921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,505,000‬‬ ‫‪4815710‬‬ ‫עי'ס‪/‬חט'ב‪/‬מקיף י'‬ ‫‪1315510921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪548,228‬‬ ‫‪9,200‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪4815711‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬אולפנא‬ ‫‪1315511921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫ישיבה תיכונית אמי"ת‬ ‫‪1315515921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,492,013‬‬ ‫‪1,723,700‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪4815716‬‬ ‫מקיף יא חט"ב‬ ‫‪1315516921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫מדרשה לבנות‬ ‫‪1315517921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4310000‬‬ ‫שחיקת שכר‪-‬הכנסה עי"ס‬ ‫‪1315700920‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪503,500‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫מוקד עולים‬ ‫‪1315700926‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫משרד הביטחון‬ ‫‪1315700960‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-17,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,700,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪16,863,700‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪4815701‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף א'‬ ‫‪1315701920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪465,400‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪4815702‬‬ ‫הכנסות מזיכויים מקיף ב'‬ ‫‪1315702670‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815702‬‬ ‫בת'ס עי'ס‪/‬מקיף ב'‬ ‫‪1315702920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-20,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪18,266,829‬‬ ‫‪19,475,000‬‬ ‫‪19,500,000‬‬ ‫‪4815703‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ג'‬ ‫‪1315703920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-22,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫‪20,374,707‬‬ ‫‪20,869,600‬‬ ‫‪19,200,000‬‬ ‫‪4815704‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ד'‬ ‫‪1315704920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫תוכנית נחשון מקיף ד‬ ‫‪1315704922‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫משרד הביטחון‬ ‫‪1315704960‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-18,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,500,000‬‬ ‫‪15,851,343‬‬ ‫‪17,739,900‬‬ ‫‪19,200,000‬‬ ‫‪4815705‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ה'‬ ‫‪1315705920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-18,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪16,763,490‬‬ ‫‪17,364,800‬‬ ‫‪16,600,000‬‬ ‫‪4815706‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ו'‬ ‫‪1315706920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-24,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪21,904,297‬‬ ‫‪23,340,900‬‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫‪4815707‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ז'‬ ‫‪1315707920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-24,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪22,018,686‬‬ ‫‪22,811,800‬‬ ‫‪21,500,000‬‬ ‫‪4815708‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ח'‬ ‫‪1315708920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-24,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪23,471,139‬‬ ‫‪23,757,400‬‬ ‫‪22,100,000‬‬ ‫‪4815709‬‬ ‫מקיף ט'‬ ‫‪1315709920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,390,100‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪4815710‬‬ ‫הכנסות מזיכויים מקיף י'‬ ‫‪1315710670‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815710‬‬ ‫מקיף יוד חט'ע‬ ‫‪1315710920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-8,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,400,000‬‬ ‫‪6,201,292‬‬ ‫‪8,063,900‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪4815711‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬אולפנא‬ ‫‪1315711920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪359,600‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪4815712‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬ימי‪/‬שרת'‪+‬מז‬ ‫‪1315712920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪580,800‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4815713‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬אשכולות פיס‬ ‫‪1315713920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815714‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬נ‪.‬הרצוג‬ ‫‪1315714430‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817150‬‬ ‫זכויים לישיבה‪-‬רשת אמי"ת‬ ‫‪1315715670‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-14,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪13,364,727‬‬ ‫‪13,395,100‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪4815716‬‬ ‫חט"ע מקיף יא‬ ‫‪1315716920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫העברות ‪-‬מדרשה לבנות‬ ‫‪1315717920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,125,000‬‬ ‫‪2,125,000‬‬ ‫‪423,200‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫הפעלת מרכז טכנולוגי‬ ‫‪1315719920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪14,200‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫הכנסות משכירות ואירועים‬ ‫‪1316200420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫האב חרדי‬ ‫‪1316200920‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫הכנסות שכר משרד הבטחון‬ ‫‪1316200970‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪99,400‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪1316200990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪475,300‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫חשמל‪-‬סמי שמעון‬ ‫‪1316600650‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫חונכות‪-‬הכנסות מתלמידים‬ ‫‪1316800420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4816800‬‬ ‫מלגות הכנסה מ‪ .‬השיכון‬ ‫‪1316802922‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-970,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪921,500‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪4817100‬‬ ‫קבטי'ם‪-‬שכר‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-10,400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪10,452,100‬‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪4817100‬‬ ‫שמירה‪-‬השתת' משטרת ישראל‬ ‫‪1317100992‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817200‬‬ ‫מרפ'ד הכנסות עצמיות‬ ‫‪1317200420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪495,200‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫מענים פסיכולוגיים גפן‬ ‫‪1317300430‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪4,270,300‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫פסיכולוג חנוכי‪/‬שכר‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪242,100‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫פסיכולוג חנוכי‪/‬השתלמויות‬ ‫‪1317300921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪222,750‬‬ ‫‪419,300‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫תכנית שמיד שפי‬ ‫‪1317300924‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-4,010,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,010,000‬‬ ‫‪4,010,000‬‬ ‫‪3,530,800‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4817500‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪1317500420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪689,900‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪4817600‬‬ ‫רווחה חינוכית‬ ‫‪1317600920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪303,300‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪4817600‬‬ ‫תוכנית שיקום שכונות‬ ‫‪1317600921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,700,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,396,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫קב'סים__שכר‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫דמי שימוש שטחי פירסום‬ ‫‪1317701650‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-660,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪628,100‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫שכר קידום נוער‬ ‫‪1317701920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫חונכות לתלמידים‬ ‫‪1317701921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-890,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪814,364‬‬ ‫‪844,600‬‬ ‫‪865,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫תכנית לאומית קידום נוער‬ ‫‪1317701924‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-7,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪5,877,700‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪4817800‬‬ ‫הסעות ילדים ‪-‬מ‪.‬ת‪.‬מ‬ ‫‪1317800920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-16,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪15,853,700‬‬ ‫‪12,524,000‬‬ ‫‪4817800‬‬ ‫לווי הסעות‬ ‫‪1317800921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪15,700‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4817800‬‬ ‫הכנסה מכרטיסיות‬ ‫‪1317800922‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,226,700‬‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫שרותים אחרים‪/‬תלמידי חוץ‬ ‫‪1317903430‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,700‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫פרויקטים משותפים עם בתה'ס‬ ‫‪1317904420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,529,400‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫הצטיידות שונות הכנסות משר‬ ‫‪1317906920‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪4810000‬‬ ‫בתי ספר רכישות גפן‬ ‫‪1317909420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,050,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪926,700‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫בתי ספר רכישות גפן‬ ‫‪1317909430‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-6,530,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,530,000‬‬ ‫‪7,031,934‬‬ ‫‪3,384,300‬‬ ‫‪7,160,000‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫גפן רשותי‬ ‫‪1317909920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,800‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫ח‪.‬מבוגרים‪/‬הכנסות עצמיות‬ ‫‪1318000410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪69,600‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫ח‪.‬מבוגרים‪/‬מת'מ‪/‬תהל'ה‬ ‫‪1318000920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪61,600‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫ח‪.‬מבוגרים‪/‬מ‪.‬הקליטה‬ ‫‪1318000990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1822000‬‬ ‫הכנסות שונות מ‪.‬החינוך‬ ‫‪1320000920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,451,600‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫הכנ' משרדי ממשלה ושונים‬ ‫‪1321000920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪269,900‬‬ ‫‪317,600‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫מ‪ .‬התרבות ‪ -‬יוזמות סל"ע‬ ‫‪1321000921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1822000‬‬ ‫חברה וקהילה‬ ‫‪1322001590‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1822001‬‬ ‫גיבוש קהילתי‬ ‫‪1322001740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫דמי שימוש ‪-‬איצטדיונים‬ ‫‪1329201650‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪336,300‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫דמי שימוש במגרשי ספורט‬ ‫‪1329201651‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫ספורט בקהילה‬ ‫‪1329300920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪571,800‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1829300‬‬ ‫סל הספורט‪-‬משרד החינוך‬ ‫‪1329300921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829300‬‬ ‫ספורט עממי‪-‬השתתפויות‬ ‫‪1329300922‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829300‬‬ ‫עיר בריאה ופעילה‬ ‫‪1329300940‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5832200‬‬ ‫משרד הבריאות ‪ -‬סל שיקום‬ ‫‪1332200940‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5832300‬‬ ‫בריאות השן‪-‬השתתפות הורים‬ ‫‪1332300420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5832300‬‬ ‫השתתפות בגין בריאות השן‬ ‫‪1332300940‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫גיל הרך ‪ -‬שמיד‬ ‫‪1335000522‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫גיל הרך ‪ -‬שמיד‬ ‫‪1335000940‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪117,800‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫אפשרי בריא‬ ‫‪1335000990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫בריאות בקהילה ‪ -‬גביה עצמי‬ ‫‪1335001410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫תוכנית עידוד ‪ -‬שמיד‬ ‫‪1335001940‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪1,035,800‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫עיר ללא אלימות‬ ‫‪1335001990‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫עיר פעילה ובריאה‬ ‫‪1335002940‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫מלחמה בסמים ובאלכוהול‬ ‫‪1335002990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫הדרכת הורים ‪ -‬שמיד‬ ‫‪1335003940‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,564,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,564,000‬‬ ‫‪1,564,000‬‬ ‫‪1,145,000‬‬ ‫‪1,564,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫‪1335003990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-455,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪394,700‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫ע‪.‬ל‪.‬א פקחים‬ ‫‪1335004990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה קורונ‬ ‫‪1335005990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫הכנסות משפחתונים‬ ‫‪1341000411‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪122,200‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫פרויקטים משותפים‬ ‫‪1341000790‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מחשוב מחלקות רווחה ‪120421‬‬ ‫‪1341000930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-3,114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,114,000‬‬ ‫‪3,114,000‬‬ ‫‪3,147,800‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫פיס חינוך רווחה‬ ‫‪1341000990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪100,100‬‬ ‫‪101,300‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫פיתוח כלכלי למגזר חרדי‬ ‫‪1341000991‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪57,700‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫הרשות לשיקום האסיר‬ ‫‪1341001790‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-30,177,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,177,000‬‬ ‫‪30,177,000‬‬ ‫‪26,798,000‬‬ ‫‪29,120,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫שכר עובדי המחלקה ‪0513410‬‬ ‫‪1341001930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫שיפוץ וציוד מ‪.‬רווחה השתתפ‬ ‫‪1341001990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-430,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫חוזה מרכז אור‬ ‫‪1341002790‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-151,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪93,900‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫חליפת מיגון ‪0513421‬‬ ‫‪1341002930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-355,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪425,600‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫רכזות משפחתונים‪-‬תמ'ת‬ ‫‪1341002990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-566,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪566,000‬‬ ‫‪566,000‬‬ ‫‪564,100‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫כ"א לחינוך מיוחד ‪0513412‬‬ ‫‪1341003930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,100‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫הכנסות לפעולות משותפות‬ ‫‪1341005790‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪23,700‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫פעולות ארגוניות ‪0513420‬‬ ‫‪1341005930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,002,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,002,000‬‬ ‫‪1,002,000‬‬ ‫‪1,024,500‬‬ ‫‪1,002,300‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫בטחון עובדים מאבטחים ‪3422‬‬ ‫‪1341007930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫עזרה ביתית‬ ‫‪1342200410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫מיזם הזנחה ‪ -‬ילד ונוער‬ ‫‪1342200730‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,391,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,391,000‬‬ ‫‪1,391,000‬‬ ‫‪1,274,600‬‬ ‫‪1,294,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫מקלטים לנשים מוכות ‪038100‬‬ ‫‪1342201930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5342200‬‬ ‫הכשרה מקצועית לתעסוקה‬ ‫‪1342202990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-545,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪545,000‬‬ ‫‪545,000‬‬ ‫‪561,400‬‬ ‫‪457,600‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫משפחות במצוקה בקהילה ‪9770‬‬ ‫‪1342203930‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-374,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪407,700‬‬ ‫‪378,100‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫דרי רחוב קהילה ‪1175063‬‬ ‫‪1342205930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,381,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,381,000‬‬ ‫‪2,381,000‬‬ ‫‪2,244,200‬‬ ‫‪2,252,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫מס‪.‬ארציות לדרי רחוב ‪65531‬‬ ‫‪1342206930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫סיוע למשפחות עם ילדים ‪414‬‬ ‫‪1342207930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪702,400‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫צרכים מיוחדים שעת חרום ‪14‬‬ ‫‪1342211930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫דרי רחוב רב בעייתי ‪025512‬‬ ‫‪1342212930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-3,537,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,537,000‬‬ ‫‪3,537,000‬‬ ‫‪4,263,400‬‬ ‫‪4,389,900‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫מרכזי תעסוקה עירוניים‬ ‫‪1342213930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-136,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪127,800‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫טיפול אובדן ושכול ‪1039790‬‬ ‫‪1342214930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-302,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪307,400‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫מרכזי עוצמה ‪1039750‬‬ ‫‪1342215930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-177,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫אמצע הדרך מרכז הזדמנות‬ ‫‪1342216930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,097,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,097,000‬‬ ‫‪1,097,000‬‬ ‫‪909,700‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫רכזי מענים מגן זהב ‪120217‬‬ ‫‪1342217930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫בית הויס‬ ‫‪1342400410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫קדם עולים ‪ -‬ליווי משפחות‬ ‫‪1342400730‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫תיאום הורי ‪ -‬ג‬ ‫‪1342400790‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫הורים צעירים לילדים בסיכו‬ ‫‪1342401730‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫סדנאות למשפחה ‪1039710‬‬ ‫‪1342401930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫טיפול בפרט ובמשפחה ‪039711‬‬ ‫‪1342402930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,362,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,362,000‬‬ ‫‪1,362,000‬‬ ‫‪1,343,400‬‬ ‫‪1,377,300‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫מרכזי טיפול באלימות ‪39730‬‬ ‫‪1342403930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫מס‪ .‬טיפ‪.‬לגברים אלימים ‪093‬‬ ‫‪1342404930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫בית נועם‬ ‫‪1342405930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-303,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫‪134,900‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫תכנית למניעת אלימות ‪39733‬‬ ‫‪1342407930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫תחנות לטיפול במשפחה ‪39712‬‬ ‫‪1342408930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,030,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,030,000‬‬ ‫‪1,030,000‬‬ ‫‪1,106,300‬‬ ‫‪832,500‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫נושמים לרווחה ‪0513411‬‬ ‫‪1342409930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪10,800‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫וועדת תסקירים ‪1039714‬‬ ‫‪1342410930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-689,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪689,000‬‬ ‫‪689,000‬‬ ‫‪615,600‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫טיפול בשורדות זנות ‪175370‬‬ ‫‪1342411930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-281,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪281,250‬‬ ‫‪992,000‬‬ ‫‪1,051,600‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫מרכזי קשר ‪1039800‬‬ ‫‪1342412930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪349,700‬‬ ‫‪661,000‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫שירותים בקהילה שח"א ‪39810‬‬ ‫‪1342413930‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-216,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪178,300‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫מועדוניות‬ ‫‪1343500410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫מועדוניות ועדת הנחות‬ ‫‪1343500411‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,173,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,173,000‬‬ ‫‪2,173,000‬‬ ‫‪2,164,900‬‬ ‫‪1,849,400‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫ת‪ .‬לאומית ילד ונוער ‪38400‬‬ ‫‪1343500930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪135,400‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫מועדוניות משותפות‬ ‫‪1343501410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫הארכת יום בית ספר רמבם‬ ‫‪1343501690‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,530,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,530,000‬‬ ‫‪2,530,000‬‬ ‫‪2,536,400‬‬ ‫‪2,439,200‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה ‪38413‬‬ ‫‪1343501930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪545,000‬‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪592,000‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫מרכזי הורים ‪-‬ילדים ‪039442‬‬ ‫‪1343502930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫יצירת קשר הורים ‪-‬ילדים ‪13‬‬ ‫‪1343503930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-5,775,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,775,000‬‬ ‫‪4,238,000‬‬ ‫‪3,102,000‬‬ ‫‪4,271,300‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫משפחות וילדים בקהילה ‪9440‬‬ ‫‪1343504930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪441,700‬‬ ‫‪510,800‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫מועדוניות משותפות ‪1039441‬‬ ‫‪1343505930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-836,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪808,400‬‬ ‫‪856,900‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות ‪9483‬‬ ‫‪1343507930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫בדיקות פסיכולוגיות ‪039482‬‬ ‫‪1343508930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-178,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪139,900‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫ת‪ .‬לאומית ת‪ .‬ייחודיות ‪405‬‬ ‫‪1343509930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫מ‪ .‬חרום אקסטרניים ‪1039448‬‬ ‫‪1343510930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫סיוע לילדים אלרגניים ‪9446‬‬ ‫‪1343511930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫י‪ .‬בסיכון עם אלרגיות ‪9445‬‬ ‫‪1343512930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-16,208,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,208,750‬‬ ‫‪16,955,000‬‬ ‫‪15,866,800‬‬ ‫‪18,775,000‬‬ ‫‪5843800‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות ‪8410‬‬ ‫‪1343800930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,934,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,934,000‬‬ ‫‪1,934,000‬‬ ‫‪1,481,200‬‬ ‫‪1,934,400‬‬ ‫‪5843800‬‬ ‫תוכנית עם הפנים לקהילה_‪17‬‬ ‫‪1343801930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-419,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪419,000‬‬ ‫‪419,000‬‬ ‫‪377,300‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪5843800‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪1343811410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪112,900‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪5843900‬‬ ‫הכנסות עצמיות משפחתונים‬ ‫‪1343900420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-11,878,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,878,000‬‬ ‫‪11,878,000‬‬ ‫‪10,639,800‬‬ ‫‪11,065,000‬‬ ‫‪5843900‬‬ ‫ילדים במעונות יום ‪1039010‬‬ ‫‪1343900930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-5,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪4,556,200‬‬ ‫‪5,854,000‬‬ ‫‪5843900‬‬ ‫מעונות יום‪-‬תמ'ת‬ ‫‪1343900990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-7,876,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,876,000‬‬ ‫‪7,876,000‬‬ ‫‪7,763,500‬‬ ‫‪7,539,900‬‬ ‫‪5844300‬‬ ‫אחזקה במעונות א‪ .‬ותיק ‪410‬‬ ‫‪1344300930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844300‬‬ ‫נופשון לאזרח הותיק ‪243417‬‬ ‫‪1344301930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-591,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪591,000‬‬ ‫‪591,000‬‬ ‫‪621,500‬‬ ‫‪573,000‬‬ ‫‪5844300‬‬ ‫בתי אבות‬ ‫‪1344311410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪43,900‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫ארוחות לאזרחים ותיקים‬ ‫‪1344324410‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪243,944‬‬ ‫‪86,200‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫תכניות למען אזרחים ותיקים‬ ‫‪1344400730‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫רכזי מענים השתתפות ג'וינט‬ ‫‪1344400731‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫טיפול פרטני ניצולי שואה‪-‬‬ ‫‪1344400770‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫אמצעי חימום לקשישים נזקקי‬ ‫‪1344400790‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-446,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪446,000‬‬ ‫‪446,000‬‬ ‫‪437,100‬‬ ‫‪632,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫מועדונים אזרח ותיק ‪243420‬‬ ‫‪1344400930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪ -‬שיוויון ח‬ ‫‪1344400990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-489,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪220,600‬‬ ‫‪471,800‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫סיוע לאזרחים ותיקים ‪43415‬‬ ‫‪1344401930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫מועדונים תכנית העשרה ‪3421‬‬ ‫‪1344402930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫מרכזי ועדות חוק סיעוד ‪990‬‬ ‫‪1344403930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,589,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,589,000‬‬ ‫‪2,589,000‬‬ ‫‪2,906,800‬‬ ‫‪2,219,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה ‪3438‬‬ ‫‪1344404930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫מיגון וציוד ביתי‬ ‫‪1344405930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫שכונה תומכת ‪0243414‬‬ ‫‪1344406930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪810,100‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫קול קורא‪-‬אזרחים ותיקים‬ ‫‪1344407730‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪108,200‬‬ ‫‪143,600‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫תעסוקה במועדון א‪ .‬ותיק ‪22‬‬ ‫‪1344407930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪150,600‬‬ ‫‪1,245,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫רשות מקדמת הזדקנות מיטבית‬ ‫‪1344408730‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫טיפול שיניים לקשיש ‪043441‬‬ ‫‪1344408930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-196,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪179,300‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫סיוע לניצולי שואה ‪0243430‬‬ ‫‪1344409930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫טיפול בא‪.‬ותיק בסיכון ‪3433‬‬ ‫‪1344410930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫מופ"ת ניצולי שואה ‪0243412‬‬ ‫‪1344411930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫ק‪ .‬תומכת ניצולי שואה ‪3413‬‬ ‫‪1344412930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫מיצוי זכויות לניצולי ‪3431‬‬ ‫‪1344413930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫הפגות לניצולי שואה ‪243434‬‬ ‫‪1344414930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫תכנית למרותקי בית ‪243435‬‬ ‫‪1344415930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫הפגת בדידות בסופ"ש ‪243436‬‬ ‫‪1344416930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫בני משפחה מטפלים ‪0243437‬‬ ‫‪1344417930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫תוכניות להפגת בדידות ‪3418‬‬ ‫‪1344418930‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-3,446,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,446,000‬‬ ‫‪3,446,000‬‬ ‫‪2,876,700‬‬ ‫‪3,733,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫הזדקנות מיטבית קהילה ‪3419‬‬ ‫‪1344419930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫קהילות תומכות השתתפות ביט‬ ‫‪1344420730‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844500‬‬ ‫מרכז יום‬ ‫‪1344500410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844500‬‬ ‫מסגרות יומיות א‪ .‬ותיק ‪410‬‬ ‫‪1344500930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844500‬‬ ‫מועדונים מועשרים מופ"ת ‪11‬‬ ‫‪1344501930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪39,400‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫מועדונים לעולים העשרה ‪423‬‬ ‫‪1344900930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-770,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪629,600‬‬ ‫‪729,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫שיקום מסגרות כללי‬ ‫‪1345100410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-34,893,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,893,000‬‬ ‫‪34,893,000‬‬ ‫‪35,770,300‬‬ ‫‪34,619,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫סידור במעונות מש"ה ‪721030‬‬ ‫‪1345100930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,210,000‬‬ ‫‪2,210,000‬‬ ‫‪2,220,800‬‬ ‫‪2,268,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫מעונות ממשלתיים מש"ה ‪1060‬‬ ‫‪1345101930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-12,519,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,519,000‬‬ ‫‪12,519,000‬‬ ‫‪12,967,900‬‬ ‫‪9,319,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫החזקת אוטיסטים במסגרות ‪20‬‬ ‫‪1345102930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-867,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪867,000‬‬ ‫‪867,000‬‬ ‫‪342,700‬‬ ‫‪884,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדיהם ‪014‬‬ ‫‪1345103930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט ‪2112‬‬ ‫‪1345104930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-652,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪652,000‬‬ ‫‪652,000‬‬ ‫‪647,800‬‬ ‫‪734,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫נופשונים וקייטנות ‪0722061‬‬ ‫‪1345105930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-107,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪91,800‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫משפחות אומנה מש"ה ‪0721040‬‬ ‫‪1345106930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪58,300‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫משפחות אומנה שיקום ‪721041‬‬ ‫‪1345107930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,135,000‬‬ ‫‪1,135,000‬‬ ‫‪858,600‬‬ ‫‪737,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫מועדוניות לילדים ‪0722015‬‬ ‫‪1345108930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-707,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪707,000‬‬ ‫‪707,000‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪534,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫סביבה תומכת ‪0721031‬‬ ‫‪1345109930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,225,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,225,000‬‬ ‫‪2,225,000‬‬ ‫‪2,564,200‬‬ ‫‪2,173,800‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫מרכזי יום ותעסוקה לבוגר‪25‬‬ ‫‪1345111930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-499,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪440,400‬‬ ‫‪502,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫הסעות לאוטיסים ‪0722216‬‬ ‫‪1345112930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-545,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪545,000‬‬ ‫‪545,000‬‬ ‫‪316,300‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫הפעלת מעונות ממשלתיים ‪610‬‬ ‫‪1345113930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪37,100‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫מועדונים לבוגרים אוטיזם‪17‬‬ ‫‪1345114930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-386,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪338,400‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫מרכז לילך‬ ‫‪1345200410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫מרכז לילך הכנסות עצמיות‬ ‫‪1345200411‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845400‬‬ ‫חופיקס‬ ‫‪1345200610‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-659,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪659,000‬‬ ‫‪659,000‬‬ ‫‪533,500‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫מעון יובלים‬ ‫‪1345201410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪66,500‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫מ‪ .‬יום אימוני מש"ה ‪722040‬‬ ‫‪1345201930‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪39,500‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫בית ספר ניר‬ ‫‪1345202410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-13,395,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,395,000‬‬ ‫‪13,395,000‬‬ ‫‪13,600,900‬‬ ‫‪12,373,000‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫מ‪.‬יום טיפולי מש"ה ‪0722041‬‬ ‫‪1345202930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,377,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫מעון יובלים‪-‬טיפולים פרא‪-‬ר‬ ‫‪1345203790‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי למש"ה ‪622111‬‬ ‫‪1345203930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-4,424,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,424,000‬‬ ‫‪4,424,000‬‬ ‫‪4,198,700‬‬ ‫‪4,424,000‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫פרא‪-‬רפואי המרכז לגיל הרך‬ ‫‪1345204790‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,779,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,779,000‬‬ ‫‪2,779,000‬‬ ‫‪2,173,300‬‬ ‫‪1,860,000‬‬ ‫‪5845400‬‬ ‫מעשים ‪0722042‬‬ ‫‪1345204930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-382,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪382,000‬‬ ‫‪382,000‬‬ ‫‪303,800‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪5845300‬‬ ‫נופשונים‬ ‫‪1345300410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845300‬‬ ‫שרותים תומכים למש"ה ‪55430‬‬ ‫‪1345300930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,288,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,288,000‬‬ ‫‪1,288,000‬‬ ‫‪1,115,500‬‬ ‫‪1,160,500‬‬ ‫‪5845300‬‬ ‫נופשונים מש"ה ושיקום ‪2060‬‬ ‫‪1345301930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845300‬‬ ‫מועדונים חברתיים למש"ה ‪33‬‬ ‫‪1345302930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,876,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,876,000‬‬ ‫‪1,876,000‬‬ ‫‪1,667,300‬‬ ‫‪1,907,600‬‬ ‫‪5845300‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום מש"ה ‪0722215‬‬ ‫‪1345303930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-468,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪397,900‬‬ ‫‪477,000‬‬ ‫‪5845400‬‬ ‫מע'ש‬ ‫‪1345527410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-779,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪779,000‬‬ ‫‪779,168‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫תקצוב אישי שיקום‬ ‫‪1346100790‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-462,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪456,600‬‬ ‫‪411,800‬‬ ‫‪5846100‬‬ ‫ילדים עוורים במוסדות ‪1012‬‬ ‫‪1346100930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846300‬‬ ‫שיקום העיוור בקהילה ‪22622‬‬ ‫‪1346300930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪156,600‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪5846300‬‬ ‫דרכת עיוור ובני ביתו ‪2710‬‬ ‫‪1346302930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846400‬‬ ‫מפעלי שיקום לעוור ‪622620‬‬ ‫‪1346400930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846400‬‬ ‫מפעלי תעסוקה ומועדון ‪2621‬‬ ‫‪1346402930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-10,753,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,753,000‬‬ ‫‪10,753,000‬‬ ‫‪11,131,900‬‬ ‫‪10,010,000‬‬ ‫‪5846500‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות ‪21010‬‬ ‫‪1346500930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪258,400‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪5846500‬‬ ‫אחזקת נכים במש' אומנה ‪011‬‬ ‫‪1346501930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-3,515,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,515,000‬‬ ‫‪3,515,000‬‬ ‫‪3,525,900‬‬ ‫‪2,850,000‬‬ ‫‪5846600‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל ‪22220‬‬ ‫‪1346600930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪164,300‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪5846600‬‬ ‫השתתפות מ‪ .‬בריאות מפעל מו‬ ‫‪1346600940‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846600‬‬ ‫מועדוניות לכבדי שמיעה‬ ‫‪1346601410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,361,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,361,000‬‬ ‫‪2,361,000‬‬ ‫‪2,379,100‬‬ ‫‪2,064,000‬‬ ‫‪5846600‬‬ ‫מס' יום לילד המוגבל ‪22030‬‬ ‫‪1346601930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846600‬‬ ‫תכנית מעבר ‪622012‬‬ ‫‪1346602930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-439,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪439,000‬‬ ‫‪439,000‬‬ ‫‪584,500‬‬ ‫‪392,500‬‬ ‫‪5846600‬‬ ‫סובסידיה למשתקמים ‪0722222‬‬ ‫‪1346603930‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫הסעות נכים‬ ‫‪1346700410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-928,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪928,000‬‬ ‫‪928,000‬‬ ‫‪942,300‬‬ ‫‪572,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫תוכניות לילד החריג ‪722010‬‬ ‫‪1346700930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫מרכזים להיתפתחות הילד ‪043‬‬ ‫‪1346701930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪231,500‬‬ ‫‪299,250‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה ‪722213‬‬ ‫‪1346702930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-6,965,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,965,000‬‬ ‫‪6,965,000‬‬ ‫‪5,713,900‬‬ ‫‪5,925,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫מ‪ .‬יום שיקומי ‪0722020‬‬ ‫‪1346703930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫נופשונים להבראה ‪622022‬‬ ‫‪1346704930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,031,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,031,000‬‬ ‫‪1,031,000‬‬ ‫‪1,022,100‬‬ ‫‪1,199,300‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫הסעות למ‪ .‬יום שיקומיים ‪21‬‬ ‫‪1346705930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪608,500‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫ליווי למ‪ .‬יום שיקומיים ‪22‬‬ ‫‪1346706930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-661,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪661,000‬‬ ‫‪661,000‬‬ ‫‪608,800‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫מסיכון לסיכוי ‪0722011‬‬ ‫‪1346707930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫תכנית מעבר לחירשים ‪622060‬‬ ‫‪1346708930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-465,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪493,700‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫תוכניות תעסוקה ‪0722221‬‬ ‫‪1346710930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-501,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪501,000‬‬ ‫‪501,000‬‬ ‫‪492,700‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫חלופה למ‪.‬יום שיקומי ‪22023‬‬ ‫‪1346711930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,579,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,579,000‬‬ ‫‪1,579,000‬‬ ‫‪1,043,300‬‬ ‫‪1,011,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫מועדון חברתי לבוגרים ‪2212‬‬ ‫‪1346712930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫עמית למשפחה ‪622214‬‬ ‫‪1346714930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫איתור לתעסוקה ‪622013‬‬ ‫‪1346715930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,493,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,493,000‬‬ ‫‪1,493,000‬‬ ‫‪1,746,700‬‬ ‫‪1,467,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים ‪2224‬‬ ‫‪1346716930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫מועדונים לחרשים ‪622216‬‬ ‫‪1346717930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫קייטנות שיקום ‪0722012‬‬ ‫‪1346718930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪514,300‬‬ ‫‪744,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫תוכניות תמיכה בקהילה ‪2670‬‬ ‫‪1346719930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪205,700‬‬ ‫‪201,300‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫תוכניות צבא ‪0722671‬‬ ‫‪1346720930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-262,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫מעטפת מגורים בקהילה‬ ‫‪1346730930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪13,300‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪5846800‬‬ ‫מרכזי אבחון ושיקום ‪722223‬‬ ‫‪1346800930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪634,400‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪5846800‬‬ ‫שיקום בקהילה‪-‬מוגבלויות ‪10‬‬ ‫‪1346801930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪46,200‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪5846800‬‬ ‫נכים קשים בקהילה ‪0722214‬‬ ‫‪1346802930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846800‬‬ ‫בוגרים עיוורים בקהילה ‪640‬‬ ‫‪1346804930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪93,400‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪5846800‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה ‪2013‬‬ ‫‪1346805930‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846800‬‬ ‫טיפול אישי סעודי לנכים ‪20‬‬ ‫‪1346806930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-507,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪507,000‬‬ ‫‪507,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫טיפול בנוער ובצעירים ‪5321‬‬ ‫‪1347100930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫נוער חרדי מנותק ‪1164150‬‬ ‫‪1347101930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫ת‪ .‬קהיל‪ .‬עד"י ומעטפת לביט‬ ‫‪1347102930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,621,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,621,000‬‬ ‫‪1,621,000‬‬ ‫‪1,635,800‬‬ ‫‪1,786,700‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫נוצ"צ שירותים בקהילה ‪5320‬‬ ‫‪1347103930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫בית נועם ‪1124260‬‬ ‫‪1347105930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,151,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,151,000‬‬ ‫‪1,151,000‬‬ ‫‪980,700‬‬ ‫‪1,283,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫מיתרים חרדים ‪1175341‬‬ ‫‪1347106930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-207,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪135,800‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫חוץ ביתי נוצץ ‪1165532‬‬ ‫‪1347107930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫תוכניות עדי ומעטפת ‪175323‬‬ ‫‪1347108930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫מית"רים חרדים מבוטל‬ ‫‪1347109930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫ת‪.‬לאומית נוער וצעירים‪8404‬‬ ‫‪1347110930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-131,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪129,400‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫תוכנית מעטפת מבחן נוער ‪00‬‬ ‫‪1347111930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-625,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫בתים חמים לנערות ‪1175324‬‬ ‫‪1347112930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫פרויקט וינגיט ‪1164020‬‬ ‫‪1347113930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫מ‪ .‬לנפגעי תקיפה מינית ‪429‬‬ ‫‪1347114930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-599,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪599,000‬‬ ‫‪599,000‬‬ ‫‪265,700‬‬ ‫‪943,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫נוער חרדי מנותק ‪1175340‬‬ ‫‪1347116930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫התנ' מינית לא מותאמת‬ ‫‪1347117930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-322,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫המרחב הפתוח לנערות‬ ‫‪1347118930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-313,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪273,400‬‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫פגיעות מיניות בגירים ‪9734‬‬ ‫‪1347119930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫צעירים חוץ ביתי ‪1165032‬‬ ‫‪1347120930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫צעירים בקהילה ‪1165031‬‬ ‫‪1347121930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,115,000‬‬ ‫‪1,115,000‬‬ ‫‪1,007,400‬‬ ‫‪697,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫יתד תוכניות לצעירים ‪75330‬‬ ‫‪1347122930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-636,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪636,000‬‬ ‫‪636,000‬‬ ‫‪508,800‬‬ ‫‪584,300‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫טיפ‪.‬בנערות במג‪ .‬החרדי ‪342‬‬ ‫‪1347123930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫קורת גג ‪ -‬חרות לנוער‬ ‫‪1347124930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪41,300‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫יתד‪ -‬סל גמיש ‪1175331‬‬ ‫‪1347125930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫נפגעות תקיפה מינית ‪165033‬‬ ‫‪1347126930‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-331,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪285,100‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫יתד ניצוץ ‪1175332‬‬ ‫‪1347127930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫יתד ‪ -‬תוכניות תעסוקה ‪5037‬‬ ‫‪1347128930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-872,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪872,000‬‬ ‫‪872,000‬‬ ‫‪816,800‬‬ ‫‪759,200‬‬ ‫‪5847200‬‬ ‫מעונות‪-‬חסות ‪1165600‬‬ ‫‪1347200930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,110,000‬‬ ‫‪1,110,000‬‬ ‫‪1,114,500‬‬ ‫‪977,000‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫טיפול בהתמכרויות ‪1175060‬‬ ‫‪1347300930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-252,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫תוכניות לנגמלים ‪1175061‬‬ ‫‪1347301930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫טיפול באלכוהוליסטים ‪25250‬‬ ‫‪1347302930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫תוכניות תעסוקה למתמכרים‪67‬‬ ‫‪1347303930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫טיפול בנוער מתמכר ‪1125068‬‬ ‫‪1347305930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫יחידת איתור לנוער חוזה‬ ‫‪1347306930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-112,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫התמכרויות חוץ ביתי ‪175062‬‬ ‫‪1347307930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847400‬‬ ‫מפת"ן ממשלתי ‪1175400‬‬ ‫‪1347400930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪5847400‬‬ ‫מפת'"ן ‪1175410‬‬ ‫‪1347401930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪5847400‬‬ ‫פעול משלימות למפתנים ‪5420‬‬ ‫‪1347402930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪5847400‬‬ ‫מיתר ‪1175411‬‬ ‫‪1347403930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847400‬‬ ‫ת‪.‬למניעת אלימות במפת"ן ‪21‬‬ ‫‪1347405930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847400‬‬ ‫סיוע למטופלים ‪1125210‬‬ ‫‪1347406930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847400‬‬ ‫מית"ר‬ ‫‪1347407930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847400‬‬ ‫מפתן כולל כ"א ‪1175412‬‬ ‫‪1347408930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪5848200‬‬ ‫מלגות מ‪.‬השיכון ‪ -‬שיקום שכ‬ ‫‪1348200922‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪18,300‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪5848200‬‬ ‫עבודה קהילתית ‪1039320‬‬ ‫‪1348200930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪5848200‬‬ ‫פיתוח בקהילות פונקצי ‪9322‬‬ ‫‪1348201930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪100,600‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪5848300‬‬ ‫פע' התנדבות בקהילה ‪039100‬‬ ‫‪1348300930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5848300‬‬ ‫סל תוכניות התנדבות ‪039101‬‬ ‫‪1348301930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪46,400‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪5848400‬‬ ‫לשכות ייעוץ לאזרח ‪1039102‬‬ ‫‪1348400930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-356,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪356,000‬‬ ‫‪356,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5848200‬‬ ‫הפעלת תכנית מוביליות רשות‬ ‫‪1348401930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-53,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,500‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪5848500‬‬ ‫שיקום שכונות פעולות ‪39311‬‬ ‫‪1348500930‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫נכים בפנימיות עולים ‪21042‬‬ ‫‪1349000930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫מוקד קליטה ‪ -‬הכנסות‬ ‫‪1349000990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪444,100‬‬ ‫‪283,400‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫הדרך החדשה ‪ -‬חוזה משרד רה‬ ‫‪1349001990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846300‬‬ ‫טיפול בעיוורים עולים ‪2211‬‬ ‫‪1349002930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫פ‪.‬קהילתי גיאוגרפי ‪1039321‬‬ ‫‪1349003930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫מ‪.‬יום טפולי עולים ‪0855421‬‬ ‫‪1349005930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845400‬‬ ‫מעש"ים עולים ‪0855471‬‬ ‫‪1349006930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫מש"ה בפנימיה ‪ -‬עולים ‪6412‬‬ ‫‪1349007930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪11,100‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה ‪39771‬‬ ‫‪1349008930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5843900‬‬ ‫מעונות יום ‪-‬עולים ‪1039011‬‬ ‫‪1349009930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-432,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪430,100‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪5843800‬‬ ‫ילדים בפנימיות ‪ -‬עולים ‪11‬‬ ‫‪1349010930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5843000‬‬ ‫ילדים במצוקה ‪ -‬עולים ‪9447‬‬ ‫‪1349011930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪7,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫טיפול בעולים א‪ .‬ותיק ‪3416‬‬ ‫‪1349012930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫התכנית הביתית ‪1039470‬‬ ‫‪1349013930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫תכנית מגשרים ‪1039471‬‬ ‫‪1349014930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫תוכ‪.‬קבוצתיות לעולים ‪73220‬‬ ‫‪1349015930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪5848500‬‬ ‫עובדי שכונה עולים ‪0513490‬‬ ‫‪1349016930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846800‬‬ ‫אבחון ושיקום נכים‪-‬עולים ‪7‬‬ ‫‪1349017930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5848200‬‬ ‫עולי צרפת ואוקראינה ‪ -‬מ‪.‬‬ ‫‪1349018950‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-779,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪779,000‬‬ ‫‪779,000‬‬ ‫‪790,200‬‬ ‫‪778,000‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫תוכניות טיפול בעולים ‪9370‬‬ ‫‪1349021930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫טיפול בעולים נפגעי סמים‪66‬‬ ‫‪1349022930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪101,800‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫מ‪.‬טיפול באלימות עולים ‪731‬‬ ‫‪1349023930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫תוכנית במעלה ‪1039472‬‬ ‫‪1349024930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-358,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪395,900‬‬ ‫‪527,000‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫חומש אתיופים פעולות ‪39361‬‬ ‫‪1349025930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪456,600‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫ת‪ .‬חומש אתיופים ‪ -‬כ"א ‪360‬‬ ‫‪1349026930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫פרויקטים לנגמלים ‪1125064‬‬ ‫‪1349300930‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪191,300‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫הכנסות עצמיות‪-‬קליטה‬ ‫‪1360000420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫הכנ' עצמיות מחוזים חדשים)‬ ‫‪1360000421‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫מצוי זכויות ותעסוקה עולי‬ ‫‪1360000690‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫הכנ' מ‪ .‬הקליטה פעולות חדש‬ ‫‪1360000951‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860001‬‬ ‫מוקד שכונתי‪-‬אתיופים‬ ‫‪1360001950‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860002‬‬ ‫עולי צרפת ‪ -‬הכנ' עצמיות‬ ‫‪1360002420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860002‬‬ ‫קליטת עולי צרפת‬ ‫‪1360002950‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860003‬‬ ‫הכנ' עצמיות‪-‬עולים על הגל‬ ‫‪1360003420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860004‬‬ ‫אמריקה הלטינית‪-‬הכנ' עצמיו‬ ‫‪1360004420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860004‬‬ ‫עליה‪-‬אמריקה הלטינית‬ ‫‪1360004950‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860005‬‬ ‫כנס קליטה‬ ‫‪1360005950‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860006‬‬ ‫הכנ' עצמיות ‪ -‬עולי גאורגי‬ ‫‪1360006420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860006‬‬ ‫הכננ' מ‪ .‬הקליטה ‪ -‬עולי גא‬ ‫‪1360006950‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5848200‬‬ ‫הפעלת תכנית מוביליות רשות‬ ‫‪1384401930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪143,900‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪3910000‬‬ ‫אגרת מים (צריכה שוטפת(‬ ‫‪1413100210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪3910000‬‬ ‫אגרות מים אחרות (מוני מים‬ ‫‪1413200210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3410000‬‬ ‫דמי ניהול תאגיד‬ ‫‪1413300663‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3410000‬‬ ‫החזר הוצאות שכ"ע ורכב‪-‬תאג‬ ‫‪1413301690‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪1,882,700‬‬ ‫‪2,660,000‬‬ ‫‪6937000‬‬ ‫שווקים‬ ‫‪1437000420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫דמי ניהול תאגידים עירוניי‬ ‫‪1438000663‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-3,905,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,905,600‬‬ ‫‪3,905,632‬‬ ‫‪3,607,100‬‬ ‫‪3,605,000‬‬ ‫‪3930000‬‬ ‫השכרת נכסים‬ ‫‪1439000640‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪319,100‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫מכירת רכב משומש‬ ‫‪1441000620‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪25,700‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪3970000‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫‪1472000210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫ריבית ודיבידנדים‬ ‫‪1511000661‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪926,100‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫תקבולים משנים קודמות‬ ‫‪1520000610‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫תמריץ התרי בניה‬ ‫‪1520000910‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-41,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,800,000‬‬ ‫‪45,000,000‬‬ ‫‪12,695,000‬‬ ‫‪52,635,000‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫קרנות הפרשה ועודף נצבר‬ ‫‪1591900590‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫הלואת בעלים תשתית‬ ‫‪1591900591‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,790,000‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫הכנסות מיוחדות‬ ‫‪1594000490‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪773,000‬‬ ‫‪918,900‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫החזר בגין דמי פגיעה ‪-‬ב"ל‬ ‫‪1594000730‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫העסקת צוערת ‪ -‬מ‪ .‬פנים‬ ‫‪1594000910‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1610000‬‬ ‫בגין צוק איתן‪ -‬מס רכוש‬ ‫‪1594000990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1610000‬‬ ‫בגין מלחמת חרבות ברזל מס‬ ‫‪1594001990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1610000‬‬ ‫הכנסות "צוק איתן"‬ ‫‪1599000990‬‬ ‫‪2,718,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,718,000‬‬ ‫‪2,774,000‬‬ ‫‪2,641,600‬‬ ‫‪2,792,000‬‬ ‫‪1611100‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1611100110‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪23,900‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪1611100‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1611100120‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪67,400‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1611100‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1611100140‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪122,100‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪1611100‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1611100141‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪619,500‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪1611100‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1611100181‬‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪410,500‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪1611100‬‬ ‫מיסים ועליות‬ ‫‪1611100182‬‬ ‫‪1,136,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,136,000‬‬ ‫‪1,119,000‬‬ ‫‪1,027,900‬‬ ‫‪1,143,000‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1611101110‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪105,600‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫תוסםות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1611101120‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪65,400‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1611101130‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪237,900‬‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1611101140‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪56,700‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1611101141‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1611101181‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪202,800‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1611101182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫שכר זמניים‬ ‫‪1611101210‬‬ ‫‪14,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,700‬‬ ‫‪17,300‬‬ ‫‪4,900‬‬ ‫‪17,300‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1611101470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1611101471‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,700‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪1611101510‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪11,900‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪1611101514‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1611101522‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫רכב צמוד‪-783-57-301‬‬ ‫‪1611101530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫רכב צמוד ‪4351062‬‬ ‫‪1611101533‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1611101540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1611101542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫קנית שרותים מרשויות ומוסד‬ ‫‪1611101760‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪12,600‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1611101780‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪250,900‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪1611102‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1611102110‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪56,400‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪1611102‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1611102120‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪58,400‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1611102‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1611102140‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,200‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1611102‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1611102141‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪1611102‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1611102181‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,300‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪1611102‬‬ ‫מיסים ועליות‬ ‫‪1611102182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611102‬‬ ‫שכר זמניים‬ ‫‪1611102210‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1611102‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1611102470‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1611102‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪1611102510‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1611102‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪1611102514‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611102‬‬ ‫ספרות מקצועיות ועתונים‬ ‫‪1611102522‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪78,500‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1611102‬‬ ‫‪222-27-002‬‬ ‫‪1611102531‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1611102‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1611102540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611102‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1611102542‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1611102‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1611102780‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪250,500‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪1611103‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1611103110‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪13,200‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪1611103‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1611103120‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪46,700‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪1611103‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1611103140‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪11,800‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1611103‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1611103141‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪62,100‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪1611103‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1611103181‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪42,400‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1611103‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1611103182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611103‬‬ ‫שכר עובדים זמניים‬ ‫‪1611103210‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1611103‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1611103470‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1611103‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪1611103510‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1611103‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪1611103514‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1611103‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1611103522‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪81,500‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1611103‬‬ ‫רכב צמוד‪45647202-‬‬ ‫‪1611103530‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1611103‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1611103540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611103‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1611103542‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1611103‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1611103780‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪274,600‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪1611104‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1611104110‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪11,800‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1611104‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1611104120‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪7,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611104‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1611104130‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪25,200‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪1611104‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1611104140‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1611104‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1611104141‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪68,900‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪1611104‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1611104181‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪45,500‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪1611104‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1611104182‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1611104‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1611104470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611104‬‬ ‫אחז' מכונת צילום‬ ‫‪1611104471‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1611104‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪1611104510‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1611104‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪1611104514‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611104‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1611104522‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611104‬‬ ‫‪82-117-70‬‬ ‫‪1611104530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611104‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1611104540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611104‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1611104542‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1611104‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1611104780‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,100‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1611105‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1611105110‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1611105‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1611105120‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1611105‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1611105130‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪21,800‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪1611105‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1611105140‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611105‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1611105141‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪21,500‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪1611105‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1611105181‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪14,700‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1611105‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1611105182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611105‬‬ ‫השכר הקובע ללא תקן‬ ‫‪1611105210‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1611105‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1611105470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611105‬‬ ‫מ‪ .‬צילום ופקס‬ ‫‪1611105471‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1611105‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪1611105510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611105‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪1611105514‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611105‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1611105522‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611105‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1611105540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611105‬‬ ‫רט"ן‪ -‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1611105542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611105‬‬ ‫הוצ' יועצים‬ ‫‪1611105580‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1611105‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1611105780‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪269,100‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪1611106‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1611106110‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪26,100‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1611106‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1611106120‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1611106‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1611106130‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪1611106‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1611106140‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1611106‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪1611106141‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪69,900‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪1611106‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1611106181‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪46,400‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪1611106‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1611106182‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1611106‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1611106470‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611106‬‬ ‫הוצ' מכונת צילום‬ ‫‪1611106471‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1611106‬‬ ‫אשל וכיבודים‬ ‫‪1611106510‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1611106‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪1611106514‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611106‬‬ ‫ספרות מקצועית ועיתונות‬ ‫‪1611106522‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪91,900‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1611106‬‬ ‫רכב צמוד‪611-89-902-‬‬ ‫‪1611106530‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1611106‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1611106540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611106‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1611106542‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1611106‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1611106780‬‬ ‫‪1,321,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,321,000‬‬ ‫‪1,359,000‬‬ ‫‪1,112,200‬‬ ‫‪1,297,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1611301110‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪80,400‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1611301120‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪150,600‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1611301140‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪45,500‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1611301141‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪319,000‬‬ ‫‪248,900‬‬ ‫‪289,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1611301181‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪201,300‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1611301182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫שכר זמניים‬ ‫‪1611301210‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1611301470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫הוצאות מ‪ .‬צילום‬ ‫‪1611301471‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪1611301510‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫כיבוד לחירום‪/‬סערה‬ ‫‪1611301511‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונים‬ ‫‪1611301522‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪85,400‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫רכב ‪39194303‬‬ ‫‪1611301530‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1611301540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1611301542‬‬ ‫‪14,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,700‬‬ ‫‪17,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,300‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪1611301556‬‬ ‫‪229,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,500‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫יועצים ופעולות אירגוניות‬ ‫‪1611301580‬‬ ‫‪646,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪646,000‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫‪522,900‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫חוסן ערוני וקהילתי‬ ‫‪1611301581‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫ייעוץ והוצ תהליך תוכניות‬ ‫‪1611301582‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪86,900‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫סקר סיכונים‬ ‫‪1611301583‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫‪3‬נגררים להובלת ציוד לאבל‬ ‫‪1611301730‬‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪14,400‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1611301750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫שטח סטרילי‬ ‫‪1611301751‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫קהילות ‪ -‬יוזמות‬ ‫‪1611301752‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪22,100‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫קנית שרותים מרשויות ומוסד‬ ‫‪1611301760‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫בדיקות מיוחדות‬ ‫‪1611301780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫קהילות‬ ‫‪1611301820‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪22,100‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1611301930‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪19,100‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪8611301‬‬ ‫רכישת ערכות אבלים‬ ‫‪1611301931‬‬ ‫‪817,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪817,000‬‬ ‫‪809,000‬‬ ‫‪798,500‬‬ ‫‪761,000‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1611302110‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪71,600‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1611302120‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪22,300‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1611302130‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪87,200‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫החזרהוצאות רכב‬ ‫‪1611302140‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1611302141‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪118,500‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1611302181‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪150,700‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1611302182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫שכר זמניים‬ ‫‪1611302210‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫ציודמשרדי מתכלה‬ ‫‪1611302470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫אחז' מכונת צילום‬ ‫‪1611302471‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪1611302510‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫כיבוד ‪ -‬ועדות מכרזים‬ ‫‪1611302511‬‬ ‫‪6,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,100‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫השתלמויות ‪ -‬מינהל כללי‬ ‫‪1611302521‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪11,300‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1611302522‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪66,900‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫רכב ‪252-15-802‬‬ ‫‪1611302530‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1611302540‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪36,500‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1611302542‬‬ ‫‪24,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,700‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪1611302556‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪137,200‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫תוכנת קהילות‬ ‫‪1611302572‬‬ ‫‪72,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,300‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪53,800‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫‪1611302580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫מערך מתנדבים בחירום‬ ‫‪1611302581‬‬ ‫‪229,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,500‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪81,400‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫כרטיס תושב‬ ‫‪1611302582‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪699,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫פרוייקט ניהול קהילות‬ ‫‪1611302583‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫קנית שרותים מרשויות מוסדת‬ ‫‪1611302760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611302‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1611302930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611103‬‬ ‫שכר עובדים זמניים‬ ‫‪1611303210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611103‬‬ ‫שכר עובדים זמניים‬ ‫‪1611303211‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪709,000‬‬ ‫‪569,800‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪1611304‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1611304110‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪69,300‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪1611304‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1611304120‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪15,700‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1611304‬‬ ‫עשות נוספות‬ ‫‪1611304130‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1611304‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1611304140‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪27,700‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪1611304‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1611304141‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪141,200‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1611304‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1611304181‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪106,100‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪1611304‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1611304182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611304‬‬ ‫עובדים זמניים‬ ‫‪1611304210‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪1611304‬‬ ‫צ‪ .‬משרדי‬ ‫‪1611304470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611304‬‬ ‫הוצ' מכונת צילום‬ ‫‪1611304471‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1611304‬‬ ‫ס‪ .‬מקצועית ועיתונים‬ ‫‪1611304522‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1611304‬‬ ‫הוצ' טלפון‬ ‫‪1611304540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611304‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1611304542‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1611304‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1611304572‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪67,500‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪1611304‬‬ ‫עריכת מכרזים‬ ‫‪1611304581‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1611304‬‬ ‫סריקת מסמכים‬ ‫‪1611304780‬‬ ‫‪2,758,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,758,000‬‬ ‫‪2,616,000‬‬ ‫‪2,461,300‬‬ ‫‪2,759,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1611305110‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪241,800‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1611305120‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪219,700‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1611305130‬‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪589,000‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫החזרהוצאות רכב‬ ‫‪1611305140‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪120,500‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1611305141‬‬ ‫‪648,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪648,000‬‬ ‫‪657,000‬‬ ‫‪557,400‬‬ ‫‪543,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1611305181‬‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1611305182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫שכר עובדים זמניים‬ ‫‪1611305210‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1611305470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1611305471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1611305510‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1611305522‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1611305530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1611305531‬‬ ‫‪367,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪367,600‬‬ ‫‪367,646‬‬ ‫‪343,700‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1611305540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1611305542‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪327,900‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫אחזקת מערכת מוקד טלפון ער‬ ‫‪1611305543‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪90,900‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1611305545‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫הוצ' ע"פ ו‪ .‬מיחשוב‬ ‫‪1611305570‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪251,800‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫חומרה‬ ‫‪1611305571‬‬ ‫‪581,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪581,900‬‬ ‫‪581,888‬‬ ‫‪388,300‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫שכירות תוכנה‬ ‫‪1611305572‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪387,700‬‬ ‫‪515,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫כ'א מקצועי (גורמי חוץ(‬ ‫‪1611305574‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪229,900‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫שירותים שונים‬ ‫‪1611305575‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪98,700‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫ייעוץ מקצועי‬ ‫‪1611305576‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪1611305577‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪118,900‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫ניהול מאגר הודעות והקלטות‬ ‫‪1611305578‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫פרוייקטים‬ ‫‪1611305579‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪98,600‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫אשדודית ‪ -‬אפליקציה‬ ‫‪1611305580‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪16,800‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫יועץ תקשורת‬ ‫‪1611305581‬‬ ‫‪72,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,300‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪77,200‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫ניטור רשתות חברתיות‬ ‫‪1611305582‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪65,200‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫אשדוד דיגי‬ ‫‪1611305583‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪1611305720‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪15,100‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫רכב ‪190-17-701‬‬ ‫‪1611305730‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪7,600‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫תפעולי ‪234-85-802‬‬ ‫‪1611305731‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1611305740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫העברת תקציב פיתוח לרגיל‬ ‫‪1611305920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫העברה מתקציב פיתוח‬ ‫‪1611305921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611305‬‬ ‫קרן מיחשוב‬ ‫‪1611305981‬‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1611306110‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,600‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1611306120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1611306130‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪46,300‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1611306140‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪1611306141‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪94,300‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1611306181‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,100‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1611306182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫שכר עובדים זמניים‬ ‫‪1611306210‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪129,200‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫אחזקת המשרד‬ ‫‪1611306420‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1611306470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫מ‪ .‬צילום‬ ‫‪1611306471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1611306510‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1611306522‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫רכב צמוד מנהל תעשיה‬ ‫‪1611306530‬‬ ‫‪28,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,600‬‬ ‫‪28,568‬‬ ‫‪24,700‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1611306540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫רט"ן תקשורת סלולרית‬ ‫‪1611306542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫פירסומים‬ ‫‪1611306550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1611306572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪1611306580‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫הוצ' שולחן עגול‬ ‫‪1611306581‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫סרט תדמית ומדיה עסקית‬ ‫‪1611306750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫יוזמות תעסוקה גיוס מפעלים‬ ‫‪1611306752‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫מפת"ח‪ -‬מרכז פיתוח תעסקה ח‬ ‫‪1611306753‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪219,100‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫גיוס מפעלים ויזמים‬ ‫‪1611306760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫חממת שטראוס‬ ‫‪1611306761‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫חשמל יחידת תעסוקה‬ ‫‪1611306771‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫כנס חדשנות‬ ‫‪1611306780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611306‬‬ ‫חממת שטראוס‬ ‫‪1611306820‬‬ ‫‪1,378,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,378,000‬‬ ‫‪1,320,000‬‬ ‫‪1,234,800‬‬ ‫‪1,419,000‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1612000110‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪95,400‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1612000120‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪19,200‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1612000130‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪165,700‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1612000140‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪57,300‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1612000141‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪318,000‬‬ ‫‪293,600‬‬ ‫‪333,000‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1612000181‬‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪222,400‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1612000182‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1612000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1612000471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1612000510‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫כיבוד ועדת ביקורת‬ ‫‪1612000511‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתנות‬ ‫‪1612000522‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫מבקר העיריה‬ ‫‪1612000530‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1612000540‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫משלוחים‬ ‫‪1612000541‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1612000542‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫הוצאות דו"ח בקורת‬ ‫‪1612000560‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫תוכנה לניהול ביקורת‬ ‫‪1612000572‬‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1612000750‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1612000‬‬ ‫בדיקות מיוחדות‬ ‫‪1612000751‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪366,600‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪1613000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1613000110‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪83,700‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1613000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1613000120‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪15,200‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1613000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1613000130‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪1613000‬‬ ‫החזרהוצאות רכב‬ ‫‪1613000140‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪13,600‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1613000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1613000141‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪70,600‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪1613000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1613000181‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪67,500‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪1613000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1613000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1613000‬‬ ‫משכורת זמניים‬ ‫‪1613000210‬‬ ‫‪13,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,800‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪1613000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1613000470‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪77,300‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1613000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1613000471‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪206,200‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪1613000510‬‬ ‫‪27,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,200‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪8,300‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫אירוח‬ ‫‪1613000511‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1613000‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1613000522‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1613000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1613000540‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪222,724‬‬ ‫‪524,300‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1613000‬‬ ‫דואר ושליחויות‬ ‫‪1613000541‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1613000‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1613000542‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1613000‬‬ ‫יועץ תקשורת‬ ‫‪1613000580‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,500‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1613000‬‬ ‫רכב תיפעולי ‪68-884-84‬‬ ‫‪1613000730‬‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪292,100‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪1613000‬‬ ‫ארכיב‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1613000‬‬ ‫העברה מתקציב פיתוח לרגיל‬ ‫‪1613000920‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪848,000‬‬ ‫‪721,300‬‬ ‫‪676,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1614000110‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪161,400‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1614000120‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪70,400‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1614000130‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪106,200‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1614000140‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪24,600‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1614000141‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1614000181‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪149,700‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1614000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫משכורת זמנית‬ ‫‪1614000210‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1614000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫אחזקת מכונת צילום‬ ‫‪1614000471‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1614000522‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪54,900‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫רכב צמוד ‪35407303 -‬‬ ‫‪1614000530‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1614000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1614000542‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪695,400‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫פירסומים‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪472,500‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫קמפיינים‬ ‫‪1614000551‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫רכישת אביזרי פירסום‬ ‫‪1614000552‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611101‬‬ ‫אביזרי פרסום לשכת ראה"ע‬ ‫‪1614000553‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫פרסום מודעות אבל‬ ‫‪1614000554‬‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪266,800‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫הסברה ערונית‬ ‫‪1614000555‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫תוכנה ואתר אינטרנט‬ ‫‪1614000572‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪128,200‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫יועצים ‪ -‬ע"פ חוזה‬ ‫‪1614000580‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫דו"ח לתושב‬ ‫‪1614000581‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪38,100‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫כרטיס תושב ‪ -‬פרסום‬ ‫‪1614000582‬‬ ‫‪280,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,500‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪277,900‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫יועץ אסטרטגי ויח"צ‬ ‫‪1614000583‬‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪69,700‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫עיצוב גרפי‬ ‫‪1614000752‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫שרותי הפצה‬ ‫‪1614000753‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪11,200‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫צילומים‬ ‫‪1614000754‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫סרט תדמית‬ ‫‪1614000756‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪139,600‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫מדיה חברתית‬ ‫‪1614000757‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪284,700‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫פרסומים ‪ -‬דרושים‬ ‫‪1614000777‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1614000‬‬ ‫הוצ' חד פעמיות ‪ -‬צוק איתן‬ ‫‪1614000981‬‬ ‫‪3,377,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,377,000‬‬ ‫‪3,308,000‬‬ ‫‪3,184,500‬‬ ‫‪3,288,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1615000110‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪301,000‬‬ ‫‪316,900‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1615000120‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪131,500‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1615000130‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪599,000‬‬ ‫‪514,400‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1615000140‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪174,200‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1615000141‬‬ ‫‪787,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪787,000‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪713,900‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1615000181‬‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪592,600‬‬ ‫‪606,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1615000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫משכורות זמניים‬ ‫‪1615000210‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪14,900‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1615000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1615000471‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫הוצ' כיבוד‬ ‫‪1615000510‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫כיבוד לועדות מכרזי כ"א‬ ‫‪1615000511‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,484,800‬‬ ‫‪3,535,000‬‬ ‫‪3,535,000‬‬ ‫‪8615001‬‬ ‫הישתתפות העריה‪-‬מתנות‬ ‫‪1615000514‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪361,500‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫השתלמויות יזומות‬ ‫‪1615000520‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫השתלמויות‪-‬ו‪ .‬השתלמויות‬ ‫‪1615000521‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1615000522‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪1,904,600‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1615000523‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪88,800‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫רכב צמוד ‪15818803‬‬ ‫‪1615000530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫רכב צמוד‪- 36-926-31‬‬ ‫‪1615000531‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,468‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1615000540‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪8,400‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1615000542‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪1615000556‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1615000560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫חומרה‬ ‫‪1615000571‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,600‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1615000572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫כ"א חיצוני‬ ‫‪1615000574‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫שרותים שונים‬ ‫‪1615000575‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪1615000577‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪8615001‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪1615000580‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪34,100‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫הרמת כוסית (רשה"ש ופסח(‬ ‫‪1615000581‬‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫אבחון והשמת עובדים‬ ‫‪1615000582‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫אובדן פריט אישי‬ ‫‪1615000583‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪44,400‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫פעולות אירגוניות‬ ‫‪1615000584‬‬ ‫‪50,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,300‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫יועצים ולקוח סמוי‬ ‫‪1615000585‬‬ ‫‪521,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪521,500‬‬ ‫‪1,553,000‬‬ ‫‪848,000‬‬ ‫‪848,000‬‬ ‫‪8615001‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪1615000586‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪2,527,000‬‬ ‫‪1,864,100‬‬ ‫‪2,527,000‬‬ ‫‪8615001‬‬ ‫חוגים וגנ"י ‪ -‬לעובדים‬ ‫‪1615000587‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪8615001‬‬ ‫רווחת גימלאי העירייה‬ ‫‪1615000588‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪8615001‬‬ ‫חבורת זמר "הגדוד העיברי"‬ ‫‪1615000589‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫מועדון גמלאים‬ ‫‪1615000750‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫פינויים מד'א‬ ‫‪1615000751‬‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪69,500‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫הערכת עובדים ומצטיינים‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫העסקת שירות לאומי‬ ‫‪1615000760‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪2,064,000‬‬ ‫‪1,564,000‬‬ ‫‪1,564,000‬‬ ‫‪8615001‬‬ ‫ארועים‬ ‫‪1615000780‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫סריקת תיקים‬ ‫‪1615000781‬‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫‪512,400‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪8615001‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1615001110‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪131,900‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪8615001‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1615001120‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,300‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8615001‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1615001130‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪88,300‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪8615001‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1615001140‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪21,300‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪8615001‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1615001141‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪101,100‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪8615001‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1615001181‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪98,500‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪8615001‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1615001182‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪8615001‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1615001470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1615001471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫הישתתפות העריה‪-‬מתנות‬ ‫‪1615001514‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪8615001‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1615001540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1615001542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1615001560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1615001572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪1615001580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫חוגים וגנ"י ‪ -‬לעובדים‬ ‫‪1615001581‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫רווחת גימלאי העירייה‬ ‫‪1615001582‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫חבורת זמר "הגדוד העיברי"‬ ‫‪1615001583‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫יעוץ מקצועי והנה"ח‬ ‫‪1615001750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫ארועים‬ ‫‪1615001780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1615002110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1615002120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1615002130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1615002140‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1615002141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1615002181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1615002182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫משכורות זמניים‬ ‫‪1615002211‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9615000‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1615002320‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪360,300‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪1616000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1616000110‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪1616000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1616000120‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪24,200‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪1616000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1616000130‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪73,600‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪1616000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1616000140‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,500‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1616000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1616000141‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪66,400‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪1616000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1616000181‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪76,800‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1616000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1616000182‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1616000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1616000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1616000‬‬ ‫אחז' מכונות צילום‬ ‫‪1616000471‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪255,200‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1616000‬‬ ‫ועדת השתלמויות‬ ‫‪1616000520‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1616000‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1616000522‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1616000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1616000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1616000‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1616000542‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1616000‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1616000572‬‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪116,300‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1616000‬‬ ‫הדרכת עובדים‬ ‫‪1616000580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1616000‬‬ ‫העסקה שירות לאומי‬ ‫‪1616000760‬‬ ‫‪3,125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,125,000‬‬ ‫‪3,048,000‬‬ ‫‪3,056,600‬‬ ‫‪2,965,000‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1617000110‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1617000120‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪71,400‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1617000130‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪453,500‬‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1617000140‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪132,600‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1617000141‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪753,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪753,000‬‬ ‫‪742,000‬‬ ‫‪724,500‬‬ ‫‪703,000‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1617000181‬‬ ‫‪579,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪579,000‬‬ ‫‪558,000‬‬ ‫‪564,500‬‬ ‫‪563,000‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1617000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫משכורת זמנית‬ ‫‪1617000210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪1617000441‬‬ ‫‪9,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,400‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪5,900‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1617000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1617000471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1617000510‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1617000521‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1617000522‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪61,100‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫רכב צמוד ‪15820403‬‬ ‫‪1617000530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫‪89-773-66‬‬ ‫‪1617000531‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1617000540‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫משלוחים‬ ‫‪1617000541‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1617000542‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪37,700‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1617000572‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪108,800‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫הוצאות משפטיות(אגרות בול(‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫שירות מקצועי‪-‬זמני‬ ‫‪1617000582‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,988,400‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫הוצאות משפטיות‬ ‫‪1617000583‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫ניהול אוכלוסין ‪ -‬תוכנה‬ ‫‪1617000584‬‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪32,700‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫ועדת ערר‬ ‫‪1617000585‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫שכ"ט מוממחים‬ ‫‪1617000761‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1617000‬‬ ‫בית הדין למשמעת ‪ -‬השתת' א‬ ‫‪1617000810‬‬ ‫‪446,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪446,000‬‬ ‫‪451,000‬‬ ‫‪435,900‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1618000110‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪49,100‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪1618000120‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1618000130‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪63,400‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1618000140‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,500‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪1618000141‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪98,700‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1618000181‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪80,100‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1618000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫שכר עובדים זמניים‬ ‫‪1618000210‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1618000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1618000471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1618000510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1618000522‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫‪300-89-701‬‬ ‫‪1618000530‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1618000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1618000542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫הוצ' משרדיות‬ ‫‪1618000560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫שנתון סטטיסטי‬ ‫‪1618000561‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫חוברות ועיבודים סטטיסטים‬ ‫‪1618000562‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1618000572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב‬ ‫‪1618000580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫מיתוג‬ ‫‪1618000581‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫קוד אתי‬ ‫‪1618000582‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫הוצ' סקר שביעות רצון תושב‬ ‫‪1618000583‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫חוסן ערוני וקהילתי‬ ‫‪1618000584‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪1618000586‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1618000750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫בת שירות‬ ‫‪1618000760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪1618000‬‬ ‫שיתוף הציבור‬ ‫‪1618000761‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪287,100‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪8618001‬‬ ‫שכר קובע‬ ‫‪1618001110‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪12,400‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪8618001‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪1618001120‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪13,900‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪8618001‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1618001130‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪60,200‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪8618001‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1618001140‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪12,900‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪8618001‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪1618001141‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪73,900‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪8618001‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1618001181‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,400‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪8618001‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1618001182‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪8618001‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1618001470‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8618001‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1618001522‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪14,700‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪8618001‬‬ ‫שנתון סטטיסטי‬ ‫‪1618001561‬‬ ‫‪34,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,400‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪5,700‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪8618001‬‬ ‫חוברות ועיבודים סטטיסטים‬ ‫‪1618001562‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪8618001‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1618001572‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪8618001‬‬ ‫אוריינות דיגיטלית‬ ‫‪1618001580‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪18,100‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪8618001‬‬ ‫הוצ' סקר שביעות רצון תושב‬ ‫‪1618001583‬‬ ‫‪108,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8618001‬‬ ‫חוסן ערוני וקהילתי‬ ‫‪1618001584‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪8618001‬‬ ‫איסוף ועיבוד מידע‬ ‫‪1618001750‬‬ ‫‪2,820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪347,700‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪1610000‬‬ ‫בחירות לרשות המקומית‬ ‫‪1619000580‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,106,000‬‬ ‫‪1,080,900‬‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪66,900‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1621100120‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1621100130‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪163,800‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1621100140‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1621100141‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪168,600‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1621100181‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1621100182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫שכר זמניים‬ ‫‪1621100210‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫ציוד מישרדי‬ ‫‪1621100470‬‬ ‫‪107,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,100‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1621100471‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫כיבודים‬ ‫‪1621100510‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫ועדות כספים‬ ‫‪1621100511‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1621100521‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1621100522‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫דמי חבר‬ ‫‪1621100523‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪66,200‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫ר‪ .‬צמוד ‪570-54-103 -‬‬ ‫‪1621100530‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1621100540‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫שליחויות‬ ‫‪1621100541‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪11,700‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים ניידים‬ ‫‪1621100542‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪36,200‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪1621100556‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪209,200‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫תוכנות ‪ -‬כספים‬ ‫‪1621100572‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪42,800‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪1621100580‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫התייעלות ומקסום הכנסות‬ ‫‪1621100581‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫תוכניות התייעלות‬ ‫‪1621100582‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621100‬‬ ‫בנות שירות לאומי‬ ‫‪1621100760‬‬ ‫‪1,034,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,034,000‬‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫‪935,100‬‬ ‫‪1,015,000‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪460,300‬‬ ‫‪484,000‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫תוספות לא נכללות בשכר‬ ‫‪1621200120‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1621200130‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪131,600‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1621200140‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪26,200‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1621200141‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪163,400‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1621200181‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪220,100‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1621200182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫שכר זמניים‬ ‫‪1621200210‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1621200470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫צילומים‬ ‫‪1621200471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪1621200510‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1621200522‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪60,400‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫‪26831603‬מנהלת אגף תקציבי‬ ‫‪1621200530‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1621200540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫שליחויות‬ ‫‪1621200541‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפוני‬ ‫‪1621200542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1621200572‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫יועצים והפקת ספרי תקציב‬ ‫‪1621200580‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫בדיקות שכר בודק מוסמך‬ ‫‪1621200581‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621200‬‬ ‫שרות לאומי‬ ‫‪1621200760‬‬ ‫‪1,502,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,502,000‬‬ ‫‪1,594,000‬‬ ‫‪1,449,400‬‬ ‫‪1,378,000‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1621300110‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1621300120‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1621300130‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪186,300‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1621300140‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1621300141‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1621300181‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1621300182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫עובדי כ'א‬ ‫‪1621300210‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1621300470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫מכונותצילום‬ ‫‪1621300471‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1621300522‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫רכב ‪-‬צמוד‬ ‫‪1621300530‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1621300540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫שליחויות‬ ‫‪1621300541‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפוני‬ ‫‪1621300542‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪33,200‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1621300572‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪15,800‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫שירותי מחשוב שונים‬ ‫‪1621300575‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪33,700‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪1621300580‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621300‬‬ ‫התאמת הנה"ח גביה‬ ‫‪1621300751‬‬ ‫‪401,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪401,000‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪401,600‬‬ ‫‪558,000‬‬ ‫‪2621400‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1621400110‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪42,300‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪2621400‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1621400120‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2621400‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1621400130‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪2621400‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1621400140‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪17,900‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪2621400‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1621400141‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪66,600‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪2621400‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1621400181‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪72,400‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪2621400‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1621400182‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2621400‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1621400540‬‬ ‫‪1,336,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,336,000‬‬ ‫‪1,239,000‬‬ ‫‪1,118,100‬‬ ‫‪1,228,000‬‬ ‫‪2621500‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1621500110‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪54,300‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪2621500‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1621500120‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪29,300‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪2621500‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1621500130‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪242,800‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪2621500‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1621500140‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪69,700‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪2621500‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1621500141‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪288,800‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪2621500‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1621500181‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪205,400‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪2621500‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1621500182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621500‬‬ ‫משכורות זמניים‬ ‫‪1621500210‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪2621500‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1621500470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621500‬‬ ‫מכונות צילום ופקס‬ ‫‪1621500471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,300‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪2621500‬‬ ‫רכב צמוד ‪660-16-202‬‬ ‫‪1621500530‬‬ ‫‪20,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,300‬‬ ‫‪20,330‬‬ ‫‪14,700‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪2621500‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1621500540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621500‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפוני‬ ‫‪1621500542‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪644,900‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪2621500‬‬ ‫שירותי מחשוב שונים‬ ‫‪1621500575‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪457,600‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪2621600‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1621600110‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪33,800‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪2621600‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1621600120‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪16,600‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪2621600‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1621600130‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪82,600‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪2621600‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1621600140‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪29,700‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪2621600‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1621600141‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪127,800‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪2621600‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1621600181‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪86,800‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪2621600‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1621600182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621600‬‬ ‫משכורות זמניים‬ ‫‪1621600210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621600‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1621600540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621600‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפוני‬ ‫‪1621600542‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪39,400‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪2621600‬‬ ‫ליווי ויעוץ למיקסום הכנסו‬ ‫‪1621600580‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫ניקיון מחסנים‬ ‫‪1621700434‬‬ ‫‪1,052,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,052,000‬‬ ‫‪1,078,000‬‬ ‫‪1,095,200‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1621701110‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪125,600‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1621701120‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,400‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1621701130‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪177,900‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1621701140‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪53,400‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1621701141‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪218,100‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1621701181‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪186,700‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1621701182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫משכורות זמניים‬ ‫‪1621701210‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪11,300‬‬ ‫‪12,600‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1621701470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1621701471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫הוצ' רכב מנהלי‪7989366-‬‬ ‫‪1621701530‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪848‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1621701540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונית‬ ‫‪1621701542‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪12,600‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1621701572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫פיתוח אירגוני‬ ‫‪1621701580‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1621701779‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫מיגון‬ ‫‪1621701781‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪258,200‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1621702110‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪16,900‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1621702120‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,500‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1621702130‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1621702140‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,600‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1621702141‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪75,700‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1621702181‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1621702182‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪1621702420‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫החזקת מבנים חומרים‬ ‫‪1621702422‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪1621702433‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1621702471‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1621702540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים ניידים‬ ‫‪1621702542‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫ספירות מלאי‬ ‫‪1621702580‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫רכישת כלים‪.‬מכשירים וציוד‬ ‫‪1621702743‬‬ ‫‪16,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,300‬‬ ‫‪16,300‬‬ ‫‪13,800‬‬ ‫‪13,600‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫חשמל מחסן עירוני‬ ‫‪1621702771‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫מגון מחסני העירייה‬ ‫‪1621702781‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫הוצאות עבודות פתוח‬ ‫‪1621702920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2621700‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1621702930‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪228,900‬‬ ‫‪392,000‬‬ ‫‪2621800‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1621800110‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪59,400‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪2621800‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1621800120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2621800‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1621800130‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪54,300‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪2621800‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1621800140‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪2621800‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1621800141‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪41,600‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪2621800‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1621800181‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪2621800‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1621800182‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪1,229,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,229,000‬‬ ‫‪1,289,000‬‬ ‫‪1,212,900‬‬ ‫‪1,305,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪234,500‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1623000120‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪61,600‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1623000130‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪238,400‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1623000140‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪68,600‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1623000141‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪287,000‬‬ ‫‪245,800‬‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1623000181‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪252,300‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫מיסים ועליות‬ ‫‪1623000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫משכורת זמניים‬ ‫‪1623000210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫מילוי מקום‪-‬שמירה‬ ‫‪1623000211‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫אחזקת מבנה אגף הגבייה‬ ‫‪1623000421‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪82,100‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1623000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1623000471‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1623000522‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪6,322‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1623000540‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪147,300‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫דואר‬ ‫‪1623000541‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים ניידים‬ ‫‪1623000542‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪11,200‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫פירסומים‬ ‫‪1623000550‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫הפקת החשבונות הדו חודשים‬ ‫‪1623000561‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫חומרה‬ ‫‪1623000571‬‬ ‫‪1,366,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,366,000‬‬ ‫‪1,366,000‬‬ ‫‪994,400‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫תוכנות גביה‬ ‫‪1623000572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫כ"א מקצועי‬ ‫‪1623000574‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫שירותי מחשוב שונים‬ ‫‪1623000575‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,700‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫תקשורת מחשבים‬ ‫‪1623000577‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫פרויקטי מחשוב‬ ‫‪1623000579‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪1623000580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫ועדות ערר‬ ‫‪1623000581‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪7,800‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫תפעולי ‪59-408-89 -‬‬ ‫‪1623000730‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫רכב ‪190-17-601‬‬ ‫‪1623000731‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫קטנוע ‪59-409-89‬‬ ‫‪1623000732‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫אחזקת אופניים‬ ‫‪1623000733‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫מדידות‬ ‫‪1623000751‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫העברת תיקים לארכיב מרכזי‬ ‫‪1623000752‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫שובר למייל‬ ‫‪1623000753‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,112,100‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫הרחבת בסיס המס‬ ‫‪1623000754‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,328,400‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫ביצוע תשלומים במוקדן‬ ‫‪1623000758‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫שירותי מוקד אחרים‬ ‫‪1623000759‬‬ ‫‪342,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪342,000‬‬ ‫‪342,000‬‬ ‫‪391,100‬‬ ‫‪335,200‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫חשמל מבנה אגף הגבייה‬ ‫‪1623000771‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫מים למבנה אגף הגבייה‬ ‫‪1623000772‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪13,200‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫טפסים‬ ‫‪1623000778‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫קרן הקמה מח' עסקים בגביה‬ ‫‪1623000981‬‬ ‫‪873,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪873,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪866,300‬‬ ‫‪965,000‬‬ ‫‪2623001‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1623001110‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪113,400‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪2623001‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1623001120‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪22,400‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪2623001‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1623001130‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪192,300‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪2623001‬‬ ‫החזר הוצ' רכב‬ ‫‪1623001140‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪53,100‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪2623001‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪1623001141‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪2623001‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1623001181‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪160,700‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪2623001‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1623001182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623000‬‬ ‫ביגוד עובדי הגבייה‬ ‫‪1623001212‬‬ ‫‪643,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪643,000‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪643,700‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪2623002‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1623002110‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪56,800‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪2623002‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1623002120‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪2623002‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1623002130‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪78,400‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪2623002‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1623002140‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪45,800‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪2623002‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1623002141‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪172,300‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪2623002‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1623002181‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪101,900‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪2623002‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1623002182‬‬ ‫‪1,530,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,530,000‬‬ ‫‪1,552,000‬‬ ‫‪1,536,500‬‬ ‫‪1,596,000‬‬ ‫‪2623100‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1623100110‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪2623100‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1623100120‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,200‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪2623100‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1623100130‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪207,100‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪2623100‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1623100140‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪115,900‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪2623100‬‬ ‫החר הוצאות אחר‬ ‫‪1623100141‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪375,200‬‬ ‫‪382,000‬‬ ‫‪2623100‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1623100181‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪269,600‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪2623100‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1623100182‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪62,200‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪2623100‬‬ ‫חקירות‬ ‫‪1623100757‬‬ ‫‪1,077,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,077,000‬‬ ‫‪1,093,000‬‬ ‫‪1,079,600‬‬ ‫‪1,132,000‬‬ ‫‪2623101‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1623101110‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪227,100‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪2623101‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1623101120‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪71,700‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪2623101‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1623101130‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪257,700‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪2623101‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1623101140‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪69,300‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪2623101‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1623101141‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪219,200‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪2623101‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1623101181‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪222,700‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪2623101‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1623101182‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2623101‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1623101779‬‬ ‫‪1,361,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,361,000‬‬ ‫‪1,362,000‬‬ ‫‪1,359,500‬‬ ‫‪1,507,000‬‬ ‫‪2623102‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1623102110‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪149,900‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪2623102‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1623102120‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪2623102‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1623102130‬‬ ‫‪298,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪298,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪288,600‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪2623102‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1623102140‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪2623102‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1623102141‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪333,600‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪2623102‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1623102181‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪251,600‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪2623102‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1623102182‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623102‬‬ ‫שכירות ואחזקת מבנה‬ ‫‪1623102410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623102‬‬ ‫כיבוד מח' עסקים‬ ‫‪1623102510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623102‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1623102540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623102‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪1623102541‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623102‬‬ ‫רט"ן‬ ‫‪1623102542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623102‬‬ ‫יועצים ‪ -‬מח' עסקים‬ ‫‪1623102580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623102‬‬ ‫חשמל למח' עסקים‬ ‫‪1623102771‬‬ ‫‪1,037,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,037,000‬‬ ‫‪1,055,000‬‬ ‫‪1,040,400‬‬ ‫‪845,000‬‬ ‫‪2623103‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1623103110‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪2623103‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1623103120‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪83,300‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪2623103‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1623103130‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪165,300‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪2623103‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1623103140‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪62,900‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪2623103‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1623103141‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪237,700‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪2623103‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1623103181‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪2623103‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1623103182‬‬ ‫‪783,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪783,000‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪771,900‬‬ ‫‪702,000‬‬ ‫‪2623500‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1623500110‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪93,300‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪2623500‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1623500120‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪11,700‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪2623500‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1623500130‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪124,600‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪2623500‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1623500140‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪52,400‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪2623500‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1623500141‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪2623500‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1623500181‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪137,600‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪2623500‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1623500182‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,550,000‬‬ ‫‪2,985,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪2623500‬‬ ‫אכיפה מנהלית‬ ‫‪1623501756‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪55,100‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪2623500‬‬ ‫מערכות למידע ובירורים‬ ‫‪1623501757‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪2623500‬‬ ‫שכ"ט עו"ד אכיפה משפטית‬ ‫‪1623502750‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪373,300‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪2623500‬‬ ‫עו'ד אכיפה משפטית‪-‬אגרו‬ ‫‪1623502751‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪26,300‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2623500‬‬ ‫אגרות עו"ד חינוך‬ ‫‪1623502752‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪3,201,900‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2630000‬‬ ‫עמלות‬ ‫‪1631000610‬‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪260,600‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪2630000‬‬ ‫עמלות בתשלום יזום‬ ‫‪1631000611‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,930,400‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪2990001‬‬ ‫עמלות מימון‬ ‫‪1631000612‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪2630000‬‬ ‫ריבית ומשיכות יתר‬ ‫‪1632000620‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪2630000‬‬ ‫ריבית בטוח לאומי מס בכנסה‬ ‫‪1632000640‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪2640000‬‬ ‫תשלום ע'ח קרן‬ ‫‪1648000691‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪57,300‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪2640000‬‬ ‫תשלום ע'ח ריבית‬ ‫‪1648000692‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪456,000‬‬ ‫‪437,500‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪2640000‬‬ ‫תשלום ע'ח הצמדה וערך‬ ‫‪1648000693‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2640000‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן‪-‬חפ"א‬ ‫‪1648001691‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2640000‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית ‪ -‬חפ"א‬ ‫‪1648001692‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2640000‬‬ ‫תשלום ע"ח הצמדה וערך ‪ -‬חפ‬ ‫‪1648001693‬‬ ‫‪70,412,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,412,000‬‬ ‫‪77,257,000‬‬ ‫‪60,088,900‬‬ ‫‪73,587,000‬‬ ‫‪2640000‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫‪1648002691‬‬ ‫‪10,504,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,504,000‬‬ ‫‪9,486,000‬‬ ‫‪7,296,700‬‬ ‫‪8,019,000‬‬ ‫‪2640000‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫‪1648002692‬‬ ‫‪2,116,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,116,000‬‬ ‫‪1,927,000‬‬ ‫‪2,304,000‬‬ ‫‪1,983,000‬‬ ‫‪2640000‬‬ ‫תשלום ע"ח הצמדה וערך‬ ‫‪1648002693‬‬ ‫‪763,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪763,000‬‬ ‫‪763,000‬‬ ‫‪2,200,900‬‬ ‫‪2,259,000‬‬ ‫‪2640000‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן ‪ -‬הלוואה למ‬ ‫‪1648003691‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪108,200‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪2640000‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית ‪-‬הלוואה ל‬ ‫‪1648003692‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2640000‬‬ ‫תשלום ע"ח הצמדה ‪-‬הלוואה ל‬ ‫‪1648003693‬‬ ‫‪786,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪786,000‬‬ ‫‪1,326,000‬‬ ‫‪757,600‬‬ ‫‪853,000‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1710000110‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪119,200‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫תוספות שאינן נכללות בשכר‬ ‫‪1710000120‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪59,200‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1710000130‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪50,100‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1710000140‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪40,800‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1710000141‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪180,400‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1710000181‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪160,800‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1710000182‬‬ ‫‪6,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,700‬‬ ‫‪7,900‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪7,900‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1710000470‬‬ ‫‪79,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79,100‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪37,200‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1710000471‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫כיבודים‬ ‫‪1710000510‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1710000521‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1710000522‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪56,400‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫ר‪.‬צמוד ‪64722003‬‬ ‫‪1710000530‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪72,500‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫רכב צמוד ‪750-49-402‬‬ ‫‪1710000531‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,788‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1710000540‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪104,500‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים נייד‬ ‫‪1710000542‬‬ ‫‪80,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,200‬‬ ‫‪94,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,300‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪1710000556‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫הוצ' מחשוב אגף תפעול‬ ‫‪1710000571‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪12,300‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫תוכנת מעקב משימות‬ ‫‪1710000572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫יועצים והוצ' אירגוניות‬ ‫‪1710000580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫אחזקת אופניים‬ ‫‪1710000730‬‬ ‫‪107,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,100‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪106,400‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫אירועי טבע בלצ"מ‬ ‫‪1710000750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫קרן תחזוקה‬ ‫‪1710000751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫קרן ניקיון העיר‬ ‫‪1710000752‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪207,700‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫גמישות תפעולית לער"נ תשתי‬ ‫‪1710000780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6710000‬‬ ‫פינוי פסולת בנייה‬ ‫‪1710000920‬‬ ‫‪992,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪992,000‬‬ ‫‪901,000‬‬ ‫‪805,600‬‬ ‫‪1,017,000‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1711000110‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1711000120‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪14,400‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1711000130‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1711000140‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1711000141‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪165,800‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1711000181‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪163,700‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1711000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫שכר עובדי זמני‬ ‫‪1711000210‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫תחזוקת מבנים אגף תפו"ח‬ ‫‪1711000420‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪116,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪116,500‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪125,200‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫ניקיון המבנה כולל ציוד מת‬ ‫‪1711000422‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1711000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1711000471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1711000510‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1711000523‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪71,900‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫רכב צמוד ‪62485403 -‬‬ ‫‪1711000530‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪3,272‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1711000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים ניידים‬ ‫‪1711000542‬‬ ‫‪31,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,100‬‬ ‫‪36,600‬‬ ‫‪18,200‬‬ ‫‪36,600‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫פירסום מידע לציבור‬ ‫‪1711000550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪308,900‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫תוכנה‪-‬אכיפה‪-‬פיקוח חניה וע‬ ‫‪1711000572‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫קטנוע ‪37902803‬‬ ‫‪1711000730‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫אחזקת מצלמות‬ ‫‪1711000750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫בת שירות לאומי‬ ‫‪1711000760‬‬ ‫‪32,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,800‬‬ ‫‪32,800‬‬ ‫‪25,300‬‬ ‫‪32,800‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫חשמל לפעולות‬ ‫‪1711000771‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1711000779‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫מיגון מבנה תפו"ח‬ ‫‪1711000781‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,200‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪6711000‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1711000930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫דמי חבר באירגונים‬ ‫‪1712200052‬‬ ‫‪2,053,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,053,000‬‬ ‫‪2,053,000‬‬ ‫‪2,016,800‬‬ ‫‪1,989,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1712200110‬‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪423,500‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1712200120‬‬ ‫‪677,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪677,000‬‬ ‫‪677,000‬‬ ‫‪627,300‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1712200130‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪514,500‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1712200140‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪121,200‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1712200141‬‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪493,600‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1712200181‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪501,300‬‬ ‫‪477,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1712200182‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1712200470‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫צילומים ‪ +‬פקס‬ ‫‪1712200471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1712200510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1712200523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫ר‪.‬צמוד ‪3261131‬‬ ‫‪1712200530‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪2,637‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1712200540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים ניידים‬ ‫‪1712200542‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪32,800‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫רכב ‪19017901 -‬‬ ‫‪1712200730‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪7,100‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫קטנוע ‪70100802‬‬ ‫‪1712200731‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫נגרר ‪9730172‬‬ ‫‪1712200732‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫קטנוע‬ ‫‪1712200733‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪10,500‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫‪5‬זוגות אופניים‬ ‫‪1712200734‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫קטנוע ‪58909003‬‬ ‫‪1712200735‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫קטנוע ‪9225767‬‬ ‫‪1712200736‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫רכב תפעולי ‪7456867‬‬ ‫‪1712200737‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪35,100‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫תפעולי‪500-46-002 -‬‬ ‫‪1712200738‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪9,100‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫קטנוע ‪57823903‬‬ ‫‪1712200739‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪5,200‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫אחזקת כלים ומכשירים‬ ‫‪1712200742‬‬ ‫‪19,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,100‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪22,800‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1712200743‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫מכונות טיאוט‬ ‫‪1712200750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫נקיון ישובי‪ -‬עב' נוספות‬ ‫‪1712200751‬‬ ‫‪34,769,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,769,000‬‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪33,880,500‬‬ ‫‪38,000,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫ניקיון רובעים‬ ‫‪1712200752‬‬ ‫‪10,433,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,433,400‬‬ ‫‪10,040,287‬‬ ‫‪8,941,700‬‬ ‫‪9,194,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫פינוי גזם‬ ‫‪1712200753‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫ניקיון עורף הנמל‬ ‫‪1712200754‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫התקנת שלטי אזהרה בעיר‬ ‫‪1712200756‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫חשמל ניקיון‬ ‫‪1712200771‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,900‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫צריכת מים‬ ‫‪1712200772‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪11,600‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1712200779‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪74,629‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫חביות לביעור חמץ‬ ‫‪1712200930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫שכר קובע‬ ‫‪1712201110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫תוספות שאינן שכר‬ ‫‪1712201120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1712201130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1712201140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1712201141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1712201181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1712201182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫רכב תפעולי ‪859-07-601‬‬ ‫‪1712201730‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫אחזקת אופנים‬ ‫‪1712201732‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712200‬‬ ‫ניקיון טיילת ספורט מעטפ‬ ‫‪1712201750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1712300052‬‬ ‫‪1,497,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,497,000‬‬ ‫‪1,508,000‬‬ ‫‪1,460,600‬‬ ‫‪1,429,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1712300110‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1712300120‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪448,100‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1712300130‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪296,800‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1712300140‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪72,500‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1712300141‬‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪457,000‬‬ ‫‪399,200‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1712300181‬‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪359,000‬‬ ‫‪349,800‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1712300182‬‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪19,300‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫ניקיון מבנה תחנת מעבר‬ ‫‪1712300420‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1712300470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫מכונת צילום‬ ‫‪1712300471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1712300510‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪60,300‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫ר‪ .‬צמוד ‪13375403‬‬ ‫‪1712300530‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪80,100‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫רכב ‪132-57-503‬‬ ‫‪1712300531‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1712300540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים ניידים‬ ‫‪1712300542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫פרסום מידע לציבור‬ ‫‪1712300550‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫תוכנת כרכום ‪ -‬הפעלת תחנת‬ ‫‪1712300572‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,100‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫רכב ‪190-17-801 -‬‬ ‫‪1712300730‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫קטנוע ‪57824103‬‬ ‫‪1712300731‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫רכב תפעולי ‪7454467‬‬ ‫‪1712300732‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪11,600‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫קטנוע ‪5940989-‬‬ ‫‪1712300733‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪46,800‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫רכב תפעולי ‪25540301‬‬ ‫‪1712300734‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫אחזקת זוג אופניים‬ ‫‪1712300735‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫רכב תפעולי ‪8307678‬‬ ‫‪1712300736‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫קטנוע ‪57822903‬‬ ‫‪1712300737‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫קטנוע מס' ‪4412968‬‬ ‫‪1712300738‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫אחזקת כלים ומכשירים‬ ‫‪1712300742‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪10,449,865‬‬ ‫‪8,240,500‬‬ ‫‪9,463,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫פינוי דחס שינוע‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪608,622‬‬ ‫‪213,200‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫פינוי ומיחזור מכלי נייר‬ ‫‪1712300751‬‬ ‫‪18,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,200,000‬‬ ‫‪19,645,352‬‬ ‫‪17,358,700‬‬ ‫‪17,862,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫פינוי טמוני קרקע‬ ‫‪1712300752‬‬ ‫‪1,845,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,845,000‬‬ ‫‪1,843,303‬‬ ‫‪1,044,300‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫פינוי ומיחזור קרטון‬ ‫‪1712300753‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫פינוי טקסטיל‬ ‫‪1712300754‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫וונדליזם ‪ -‬מפגעי קבלנים‬ ‫‪1712300755‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫שאיבת ביובית במתקני אצירה‬ ‫‪1712300756‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫ליווי בקרה לווינית‬ ‫‪1712300757‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪3,216,254‬‬ ‫‪725,800‬‬ ‫‪2,020,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫חוק האריזות‬ ‫‪1712300758‬‬ ‫‪37,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,500,000‬‬ ‫‪40,320,023‬‬ ‫‪35,933,900‬‬ ‫‪37,000,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫טיפול בתחנת כולל אגרה והי‬ ‫‪1712300760‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫תחנת מעבר‬ ‫‪1712300761‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫היטל הטמנה‬ ‫‪1712300762‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1712300779‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫מיגון מחסנים‬ ‫‪1712300781‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪6712300‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1712300930‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪15,900‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪6712500‬‬ ‫אחזקת מבני השירותיים‬ ‫‪1712500420‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪20,400‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪6712500‬‬ ‫ציוד מתכלה וחומרי ניקיון‬ ‫‪1712500720‬‬ ‫‪227,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪227,800‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪131,500‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪6712500‬‬ ‫ניקיון ש"צ‪-‬פארקים‪+‬חומרי נ‬ ‫‪1712500750‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪6712500‬‬ ‫אחזקת שירותיים כימיים‬ ‫‪1712500751‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1,510,020‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪6712500‬‬ ‫נקיון ש‪.‬ציבוריים באיזורי‬ ‫‪1712500752‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪6712500‬‬ ‫חוף לידו בימי שוק בלבד‬ ‫‪1712500753‬‬ ‫‪8,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,400‬‬ ‫‪8,400‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪6712500‬‬ ‫חשמל לפעולות‬ ‫‪1712500771‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪112,400‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪6712500‬‬ ‫כלכלה ונסיעות למתנדבים א‪-‬‬ ‫‪1712500780‬‬ ‫‪1,897,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,897,000‬‬ ‫‪1,824,000‬‬ ‫‪1,881,500‬‬ ‫‪1,655,000‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1713300110‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪154,900‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1713300120‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1713300130‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1713300140‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪81,100‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1713300141‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪454,000‬‬ ‫‪408,400‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1713300181‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪381,900‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1713300182‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1713300470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫מכונת צילום ופקס‬ ‫‪1713300471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫ימי עיון לעסקים‬ ‫‪1713300521‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪52,400‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫רכב מנהלי ‪50676802‬‬ ‫‪1713300530‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1713300540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫משלוח דואר בגין איכות המי‬ ‫‪1713300541‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים ניידים‬ ‫‪1713300542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫קמפיין הסברה בנושא רישוי‬ ‫‪1713300551‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫מיכון‬ ‫‪1713300571‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪21,700‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫תוכנות‬ ‫‪1713300572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫פרוייקטים‬ ‫‪1713300579‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫הכנת מפרט רשותי‬ ‫‪1713300580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪1713300720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫קטנוע‬ ‫‪1713300730‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫אחזקת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1713300742‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1713300743‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫מפגעי תברואה‬ ‫‪1713300750‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫מורשי נגישות לרישוין עסק‬ ‫‪1713300752‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫טיפול בבוצה‬ ‫‪1713300753‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫בדיקות כימיות‬ ‫‪1713300760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫בדיקות כימיות במי ים‬ ‫‪1713300761‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫שאילתות רשם החברות‬ ‫‪1713300776‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫שאילתות מ‪.‬הפנים‬ ‫‪1713300777‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫טפסים‬ ‫‪1713300778‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1713300779‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6713300‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1713300930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫חשמל לפעולות‬ ‫‪1714000771‬‬ ‫‪1,626,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,626,000‬‬ ‫‪1,643,000‬‬ ‫‪1,605,000‬‬ ‫‪1,622,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1714200110‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪131,300‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1714200120‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪256,300‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1714200130‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1714200140‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪45,400‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1714200141‬‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪380,100‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1714200181‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪313,800‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1714200182‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫עובדים זמניים‬ ‫‪1714200211‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1714200470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫מכונת צילום‬ ‫‪1714200471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1714200510‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,400‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫רכב צמוד ‪35404703‬‬ ‫‪1714200530‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪59,100‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫רכב צמוד ‪249-48-703‬‬ ‫‪1714200531‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫רכב צמוד ‪561-13-903‬‬ ‫‪1714200532‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪6,640‬‬ ‫‪6,700‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1714200540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים ניידים‬ ‫‪1714200542‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫תחזוקת מערכת מיחשוב‬ ‫‪1714200572‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,900‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪1714200720‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪55,500‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫רכב תפעולי ‪65-270-30‬‬ ‫‪1714200730‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫אחזקת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1714200742‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪166,100‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1714200743‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪214,300‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫הוצאות כלבייה‬ ‫‪1714200744‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪664,000‬‬ ‫‪459,700‬‬ ‫‪664,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫עיקור סירוס חתולי רחוב‬ ‫‪1714200750‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪54,800‬‬ ‫‪68,500‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1714200753‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪31,800‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫קנית שרותים מרשויות ומוסד‬ ‫‪1714200760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫הסגר בכלביה‬ ‫‪1714200761‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪133,700‬‬ ‫‪106,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101,700‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫קול קורא ‪ -‬כלבים משוטטים‬ ‫‪1714200762‬‬ ‫‪66,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,100‬‬ ‫‪66,100‬‬ ‫‪48,400‬‬ ‫‪66,100‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫חשמל פקוח וטרינרי‬ ‫‪1714200771‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫צריכת מים בכלבייה‬ ‫‪1714200772‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪39,300‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫הוצ' בגין תוכנת דוקטורנט‬ ‫‪1714200778‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪4,700‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1714200779‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫לכידה וטיפול בבעלי חיים‬ ‫‪1714200780‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫מיגון‬ ‫‪1714200781‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫השתתפות ברכישת מזון חתולי‬ ‫‪1714200820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6714201‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1714201470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6714201‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪1714201720‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪7,600‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪6714200‬‬ ‫קטנוע ‪356-90-901‬‬ ‫‪1714201730‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6714201‬‬ ‫כלים ומכשירים בכלבייה‬ ‫‪1714201744‬‬ ‫‪642,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪642,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪632,200‬‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1715300110‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪152,400‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1715300120‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪145,800‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1715300130‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪154,400‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1715300140‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1715300141‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪146,200‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1715300181‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪153,900‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1715300182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫אחזקת מבנה‬ ‫‪1715300420‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫חומרי ניקיון ואחזקה למבנה‬ ‫‪1715300422‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1715300470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1715300510‬‬ ‫‪10,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,600‬‬ ‫‪10,563‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1715300540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים ניידים‬ ‫‪1715300542‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪99,300‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪1715300720‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪29,700‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫רכב ‪ 12158901 -‬תפעולי‬ ‫‪1715300730‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫נגרר‪9234571‬‬ ‫‪1715300731‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫אחזקת ‪ 2‬זוגות אופניים‬ ‫‪1715300732‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫סירה ‪42542‬‬ ‫‪1715300733‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫אחזקת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1715300742‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1715300743‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪13,400‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫עב' קבלניות ‪ +‬אגרה‬ ‫‪1715300750‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫הדברת זבובים‬ ‫‪1715300751‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫איגוד ערים‪-‬הדברה‬ ‫‪1715300760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫חשמל לפעולות‬ ‫‪1715300771‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1715300779‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6715300‬‬ ‫מיגון‬ ‫‪1715300781‬‬ ‫‪1,061,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,061,000‬‬ ‫‪1,076,000‬‬ ‫‪1,030,600‬‬ ‫‪1,022,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1721000110‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪70,300‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1721000120‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪311,900‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1721000130‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪184,700‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1721000140‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪58,400‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1721000141‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪284,100‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1721000181‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪237,600‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫מיסים ןעלויות‬ ‫‪1721000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫שכר תצפיתנים‬ ‫‪1721000210‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪116,800‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫ש‪ .‬נקיון מ‪ .‬הפעלה‬ ‫‪1721000420‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1721000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1721000471‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫רכב צמוד ‪51883002‬‬ ‫‪1721000531‬‬ ‫‪155,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪155,400‬‬ ‫‪155,387‬‬ ‫‪161,100‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1721000540‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪24,100‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1721000542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫רכב תיפעולי ‪8987850‬‬ ‫‪1721000730‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,300‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫קטנועים ביטחון‬ ‫‪1721000731‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫ניגררים ושונות ביטחון‬ ‫‪1721000732‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫מירסים‬ ‫‪1721000741‬‬ ‫‪61,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,800‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫רכישות אקדחים ותחמושת‬ ‫‪1721000743‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪668,200‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1721000750‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫ביפר ומוטורולה‬ ‫‪1721000751‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪707,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪707,600‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫מצלמות צפיה ברחבי העיר‬ ‫‪1721000752‬‬ ‫‪338,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪338,800‬‬ ‫‪387,000‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪387,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫שמירה ואבטחה במרחב הציבור‬ ‫‪1721000754‬‬ ‫‪75,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,200‬‬ ‫‪75,200‬‬ ‫‪76,700‬‬ ‫‪75,200‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫חשמל ביטחון‬ ‫‪1721000771‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1721000779‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8721000‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫‪1721000930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬שיטור עירוני‬ ‫‪1722000542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1722100110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫תוספת שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1722100120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1722100130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1722100141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1722100181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1722100182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8722100‬‬ ‫אחזקת בסיסי הפעלה‬ ‫‪1722100420‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪8722100‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1722100470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1722100471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫אש'ל וכבודים משא"ז‬ ‫‪1722100510‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪24,300‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪8722100‬‬ ‫פירסומים‬ ‫‪1722100550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫חשמל שיטור עירוני‬ ‫‪1722200077‬‬ ‫‪2,688,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,688,300‬‬ ‫‪1,342,000‬‬ ‫‪1,134,400‬‬ ‫‪1,326,000‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1722200110‬‬ ‫‪183,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,400‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,600‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1722200120‬‬ ‫‪709,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪709,600‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪653,400‬‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1722200130‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1722200140‬‬ ‫‪73,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,100‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪59,200‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1722200141‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪351,300‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1722200181‬‬ ‫‪352,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪352,200‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪266,200‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1722200182‬‬ ‫‪41,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,200‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪38,600‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫ביגוד שיטור עירוני‬ ‫‪1722200212‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪9,900‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫אחז משרדי השיטור ‪ +‬מרינה‬ ‫‪1722200421‬‬ ‫‪5,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,100‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1722200470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1722200471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫כלכלה ש‪ .‬משולב‬ ‫‪1722200510‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪33,995‬‬ ‫‪21,500‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫הוצאות טלפון‬ ‫‪1722200540‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪5,900‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬שיטור עירוני‬ ‫‪1722200542‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1722200572‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1722200743‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫פינוי שבחי"ם ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1722200750‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫מערכת אזעקה‪-‬ש‪.‬עירוני‬ ‫‪1722200751‬‬ ‫‪494,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪494,400‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫השכרת רכב למשמרת ג'‬ ‫‪1722200760‬‬ ‫‪12,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,100‬‬ ‫‪12,100‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪12,100‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫חשמל שיטור עירוני‬ ‫‪1722200771‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪8722200‬‬ ‫בטיחות עובדים שיטור ערוני‬ ‫‪1722200779‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪592,400‬‬ ‫‪568,000‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪117,200‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1723000120‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪112,200‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1723000130‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪77,800‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1723000140‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪36,600‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1723000141‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1723000181‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪125,100‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1723000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫שכר עובדי כ"א‬ ‫‪1723000210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫תיקונים‬ ‫‪1723000420‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬הג"א‬ ‫‪1723000542‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫מע' שו"ב מקלטים‬ ‫‪1723000572‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫נגררים‬ ‫‪1723000730‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪80,600‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1723000750‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪53,700‬‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫חשמל הג"א‬ ‫‪1723000771‬‬ ‫‪68,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,800‬‬ ‫‪68,780‬‬ ‫‪48,100‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫מים לפעולות‬ ‫‪1723000772‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪1723000780‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪69,600‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫השתתפות בנפת אשקלון‬ ‫‪1723000781‬‬ ‫‪1,523,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,523,000‬‬ ‫‪1,523,000‬‬ ‫‪1,339,600‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫דמי אגרה‪-‬הג'א‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫רכש אמצעים לחירום‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8723000‬‬ ‫רכש מחסני חירום‬ ‫‪1723000931‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1724000‬‬ ‫כיבוי אש ‪ -‬חו"ד ושונות‬ ‫‪1724000760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1724000‬‬ ‫אגודי ערים‪-‬כיבוי אש‬ ‫‪1724000830‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪332,600‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1725001110‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪93,400‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1725001120‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪13,800‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1725001130‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪86,400‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1725001140‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪12,200‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1725001141‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪57,500‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1725001181‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪72,200‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1725001182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪1725001420‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1725001470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫הוצ' מכונת צילום‬ ‫‪1725001471‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪5,200‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1725001521‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1725001522‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1725001523‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫הוצאות טלפון‬ ‫‪1725001540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1725001542‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫תוכנה בטיחות עובדים‬ ‫‪1725001572‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫קטנוע ‪83-702-84 -‬‬ ‫‪1725001730‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪9,900‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1725001779‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1725001‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫‪1725001930‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪8726000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1726000110‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8726000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1726000120‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪80,500‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪8726000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1726000130‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪42,700‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪8726000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1726000140‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪8726000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1726000141‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪37,300‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪8726000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1726000181‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪8726000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1726000182‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪30,800‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪8726000‬‬ ‫אחזקת מיבנה‪-‬מרכז ההפעלה‬ ‫‪1726000420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8726000‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪1726000510‬‬ ‫‪6,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,100‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪8726000‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1726000521‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪8726000‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1726000523‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪8726000‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1726000572‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪252,900‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪8726000‬‬ ‫הצטיידות חירום‬ ‫‪1726000740‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪251,400‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪8726000‬‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1726000743‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪8726000‬‬ ‫תרגילים‬ ‫‪1726000750‬‬ ‫‪10,480,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪5,858,400‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪8726000‬‬ ‫הוצאות חירום‬ ‫‪1729000980‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫הוצאות שכר תגבור פיקוח ומ‬ ‫‪1729998100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫הוצאות הסברה ופרסום‬ ‫‪1729999550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫הוצאות הצטיידות מוקד ‪ -‬קו‬ ‫‪1729999931‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫הוצאות ציוד מיגון והצטיי‬ ‫‪1729999932‬‬ ‫‪24,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,200‬‬ ‫‪28,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,500‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪1730000556‬‬ ‫‪1,368,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,368,000‬‬ ‫‪1,338,000‬‬ ‫‪1,256,600‬‬ ‫‪1,527,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪46,900‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1731000120‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,700‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1731000130‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪180,600‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1731000140‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪63,600‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫החזרהוצאות אחר‬ ‫‪1731000141‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪277,400‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1731000181‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪226,100‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1731000182‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪24,300‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪1731000441‬‬ ‫‪11,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,900‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1731000470‬‬ ‫‪94,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,400‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪64,700‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1731000471‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪1731000510‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫כיבוד‪ -‬ועדות בניין ערם‬ ‫‪1731000511‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1731000521‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1731000522‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪66,700‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫רכב ‪36-3833-03‬‬ ‫‪1731000530‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1731000540‬‬ ‫‪28,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,300‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪14,100‬‬ ‫‪28,300‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫תקשורת סלולרית‬ ‫‪1731000542‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪176,900‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫תוכנות ‪ -‬הנדסה‬ ‫‪1731000572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫פעולות ארגוניות‬ ‫‪1731000580‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫רכב תפעולי ‪235-01-702 -‬‬ ‫‪1731000730‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪285,300‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫תיקון מבנים מסוכנים‬ ‫‪1731000750‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫ארכיב‬ ‫‪1731000751‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪22,700‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫שרות לאומי‬ ‫‪1731000760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫בדיקות קרינה אנטנות סלולר‬ ‫‪1731000761‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪654,000‬‬ ‫‪614,600‬‬ ‫‪645,000‬‬ ‫‪7731001‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1731001110‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪58,500‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪7731001‬‬ ‫תוספות שאינן נכללות בשכר‬ ‫‪1731001120‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7731001‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1731001130‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,700‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪7731001‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1731001140‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪26,900‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪7731001‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪1731001141‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪159,400‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪7731001‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1731001181‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪116,500‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪7731001‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1731001182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7731001‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1731001471‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪58,600‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪7731001‬‬ ‫אחזקת רכב מס' ‪570-61-203‬‬ ‫‪1731001530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7731001‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1731001540‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪7731001‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬התחדשות עירונית‬ ‫‪1731001542‬‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪988,000‬‬ ‫‪532,300‬‬ ‫‪1,054,000‬‬ ‫‪7731002‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1731002110‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪31,200‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪7731002‬‬ ‫תוספות שאינן נכללות בשכר‬ ‫‪1731002120‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪7731002‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1731002130‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪119,900‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪7731002‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1731002140‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪46,900‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪7731002‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪1731002141‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪135,700‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪7731002‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1731002181‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪99,600‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪7731002‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1731002182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7731002‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1731002471‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪7731002‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1731002540‬‬ ‫‪1,623,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,623,000‬‬ ‫‪1,762,000‬‬ ‫‪1,315,700‬‬ ‫‪1,527,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1732000110‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪100,600‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1732000120‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪42,300‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1732000130‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪301,000‬‬ ‫‪186,700‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1732000140‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪69,900‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1732000141‬‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪317,300‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1732000181‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪237,100‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1732000182‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1732000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,100‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫רכב צמוד ‪859-86-501‬‬ ‫‪1732000530‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1732000540‬‬ ‫‪455,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪455,600‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪248,200‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫הוצאות ועדה וייעוץ משפטי‬ ‫‪1732000580‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪1732000920‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪148,100‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1732100110‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1732100120‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪4,900‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1732100130‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪17,700‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1732100140‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪6,700‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪1732100141‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪41,400‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1732100181‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪26,500‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1732100182‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1732100470‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫אחזקת רכב מס' ‪539-743-03‬‬ ‫‪1732100530‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪574,000‬‬ ‫‪572,200‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪3732101‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1732101110‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪35,800‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪3732101‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1732101120‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪19,700‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪3732101‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1732101130‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪109,100‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪3732101‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1732101140‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪30,400‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪3732101‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1732101141‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪90,800‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪3732101‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1732101181‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪104,800‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪3732101‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1732101182‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3732101‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1732101470‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪3732101‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1732101540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3732102‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1732102110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3732102‬‬ ‫תוסםות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1732102120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3732102‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1732102130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3732102‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1732102140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3732102‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1732102141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3732102‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1732102181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3732102‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1732102182‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3732102‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1732102470‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3732102‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1732102540‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪22,900‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪3732102‬‬ ‫תוכנה ניהול מערכות‬ ‫‪1732102572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1733000572‬‬ ‫‪1,062,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,062,000‬‬ ‫‪1,026,000‬‬ ‫‪867,100‬‬ ‫‪966,000‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1733100110‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪43,100‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1733100120‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,400‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1733100130‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪146,900‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1733100140‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪43,600‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪1733100141‬‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1733100181‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪153,200‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1733100182‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪3732000‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1733100470‬‬ ‫‪716,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪716,000‬‬ ‫‪713,000‬‬ ‫‪661,500‬‬ ‫‪654,000‬‬ ‫‪3733101‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1733101110‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪76,300‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪3733101‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1733101120‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪60,300‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪3733101‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1733101130‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪140,600‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪3733101‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1733101140‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪32,100‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪3733101‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1733101141‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪163,800‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪3733101‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1733101181‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪3733101‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1733101182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3733101‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1733101470‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3733101‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1733101540‬‬ ‫‪2,201,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,201,000‬‬ ‫‪2,112,000‬‬ ‫‪2,188,200‬‬ ‫‪2,341,000‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1733102110‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪248,100‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1733102120‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪63,700‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1733102130‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪400,500‬‬ ‫‪406,000‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1733102140‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,700‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1733102141‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪484,000‬‬ ‫‪535,000‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1733102181‬‬ ‫‪407,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪407,000‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪400,500‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1733102182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫שכר עובדי כ"א‬ ‫‪1733102210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1733102470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1733102471‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1733102540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3733102‬‬ ‫בדיקת תוכניות רישוי‬ ‫‪1733102761‬‬ ‫‪2,310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,310,000‬‬ ‫‪2,220,000‬‬ ‫‪2,236,800‬‬ ‫‪2,479,000‬‬ ‫‪3733200‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1733200110‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪116,100‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪3733200‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1733200120‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪66,400‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪3733200‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1733200130‬‬ ‫‪566,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪566,000‬‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪541,600‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪3733200‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1733200140‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪84,300‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪3733200‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1733200141‬‬ ‫‪564,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪564,000‬‬ ‫‪547,000‬‬ ‫‪526,200‬‬ ‫‪584,000‬‬ ‫‪3733200‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1733200181‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪397,800‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪3733200‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1733200182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3733200‬‬ ‫שכר עובדי כ"א‬ ‫‪1733200210‬‬ ‫‪11,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,900‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪3733200‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1733200470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3733200‬‬ ‫צילומים‬ ‫‪1733200471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3733200‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1733200530‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3733200‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1733200540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3733200‬‬ ‫תקשורת סלולרית‬ ‫‪1733200542‬‬ ‫‪191,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪191,300‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪183,700‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪3733200‬‬ ‫צילומי אויר לאיתור חריגות‬ ‫‪1733200750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3733200‬‬ ‫בטיחות עובדים ‪-‬פ‪ .‬בניה פר‬ ‫‪1733200779‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪3731000‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1733300470‬‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪82,800‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪3733200‬‬ ‫הריסת מבנים בלתי חוקיים‬ ‫‪1733300750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪3733400‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1733400110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪3733400‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1733400120‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪3733400‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1733400140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3733400‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1733400141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪3733400‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1733400181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪3733400‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1733400182‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3733400‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1733400470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3733400‬‬ ‫תיכנון בניה‪-‬צילומים‬ ‫‪1733400471‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3733400‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1733400540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3733400‬‬ ‫ליווי משפטי הועדה לבניין‬ ‫‪1733400582‬‬ ‫‪706,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪706,000‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪428,100‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪3741000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1741000110‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪17,100‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪3741000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1741000120‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪16,700‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪3741000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1741000140‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪14,800‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪3741000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1741000141‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪105,800‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪3741000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1741000181‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪75,300‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪3741000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1741000182‬‬ ‫‪11,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,100‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪3741000‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1741000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3741000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1741000471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3741000‬‬ ‫כיבודים‬ ‫‪1741000510‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪68,300‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪3741000‬‬ ‫רכב צמוד ‪70-1344-03‬‬ ‫‪1741000530‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪2,117‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3741000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1741000540‬‬ ‫‪382,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪382,500‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪3741000‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1741000572‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3741000‬‬ ‫הדרכות והטמעות‬ ‫‪1741000573‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3741000‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫‪1741000579‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3741000‬‬ ‫רכב ‪ -62-703-29‬אחזקה‬ ‫‪1741000730‬‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪1,353,000‬‬ ‫‪1,111,000‬‬ ‫‪1,457,000‬‬ ‫‪3741010‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1741010110‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪141,700‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪3741010‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1741010120‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪3741010‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1741010130‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪3741010‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1741010140‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪47,100‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪3741010‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1741010141‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪243,900‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪3741010‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1741010181‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪222,500‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪3741010‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1741010182‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪3741010‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1741010470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3741010‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1741010471‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪55,900‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪3741010‬‬ ‫אחזקת רכב מס' ‪322-689-03‬‬ ‫‪1741010530‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪31,700‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪3741010‬‬ ‫רכב מס'‪833-21-702‬‬ ‫‪1741010531‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪5,600‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪3741010‬‬ ‫אחזקת רכב ‪710-60-701‬‬ ‫‪1741010532‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3741010‬‬ ‫הוצאות רכב ‪95-254-66‬‬ ‫‪1741010533‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3741010‬‬ ‫תקשורת סלולרית‬ ‫‪1741010542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3741010‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1741010572‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3741010‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1741010779‬‬ ‫‪1,606,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,606,000‬‬ ‫‪1,592,000‬‬ ‫‪1,548,100‬‬ ‫‪1,678,000‬‬ ‫‪3741020‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1741020110‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪134,600‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪3741020‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1741020120‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪158,900‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪3741020‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1741020130‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪335,200‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪3741020‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1741020140‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪3741020‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1741020141‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪419,000‬‬ ‫‪383,700‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪3741020‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1741020181‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪324,000‬‬ ‫‪307,200‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪3741020‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1741020182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3741020‬‬ ‫שכ"ע עובדי כ"א‬ ‫‪1741020210‬‬ ‫‪5,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,100‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪3741020‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1741020470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3741020‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1741020471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪3741020‬‬ ‫רכב מס' ‪706-24-601‬‬ ‫‪1741020530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3741020‬‬ ‫תקשורת סלולרית‬ ‫‪1741020542‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪3741020‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1741020572‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3741020‬‬ ‫אחזקת אופניים חשמליים‬ ‫‪1741020730‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪3741020‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1741020750‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3741020‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1741020779‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3741020‬‬ ‫הסדרים קטנים‬ ‫‪1741020920‬‬ ‫‪1,506,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,506,000‬‬ ‫‪1,320,000‬‬ ‫‪1,499,100‬‬ ‫‪1,214,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1742000110‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪206,700‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1742000120‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪77,100‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1742000130‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪336,300‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1742000140‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪42,300‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1742000141‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪297,000‬‬ ‫‪323,200‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1742000181‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪292,900‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1742000182‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪52,300‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫רכב ‪ 35839503‬מנהל אגף אחז‬ ‫‪1742000530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫רכב ‪ 38578401‬אחזקת מבני צ‬ ‫‪1742000531‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1742000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫החזר מלוות‪-‬קרן‬ ‫‪1742000691‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫החזר מלוות‪-‬ריבית‬ ‫‪1742000692‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫החזר מלוות‪-‬הצמדה‬ ‫‪1742000693‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪24,600‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫רכב ‪20265303‬‬ ‫‪1742000730‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1742010110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫תוספות שלו נכללות בשכר‬ ‫‪1742010120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1742010130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1742010140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1742010141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1742010181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1742010182‬‬ ‫‪869,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪869,000‬‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪861,900‬‬ ‫‪871,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1742020110‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪133,800‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1742020120‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪119,500‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1742020130‬‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪263,200‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1742020140‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪41,200‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1742020141‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪163,800‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1742020181‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪188,700‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1742020182‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪5,300‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1742200470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫הוצאות צילום‬ ‫‪1742200471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫תקשורת סלולרית‬ ‫‪1742200542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫מיכון ועיבוד נתונים‬ ‫‪1742200570‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪19,300‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1742200572‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫אחזקת אופנים‬ ‫‪1742200730‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪4,587,600‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬מוקד‬ ‫‪1742200750‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1742200751‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪22,300‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫בת שירות לאומי‬ ‫‪1742200760‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1742200779‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫ריהוט עב' שקום מדרכות וכב‬ ‫‪1742200920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫סימון כבישים‬ ‫‪1742200921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6742000‬‬ ‫הוצ' תיכנון העתקות וצילומ‬ ‫‪1742200950‬‬ ‫‪1,112,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,112,000‬‬ ‫‪1,246,000‬‬ ‫‪1,244,800‬‬ ‫‪1,104,000‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1743000110‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1743000120‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪124,200‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1743000130‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪191,500‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1743000140‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪49,500‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1743000141‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪304,500‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1743000181‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪230,500‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1743000182‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫שכר עובדי כ"א‬ ‫‪1743000210‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1743000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1743000471‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪68,600‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫אחזקת רכב מס' ‪363-90-703‬‬ ‫‪1743000530‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1743000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫תקשורת סלולרית‬ ‫‪1743000542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫אחזקת אופניים חשמליים‬ ‫‪1743000730‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫קטנוע אגף חשמל‬ ‫‪1743000731‬‬ ‫‪19,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,100‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1743000740‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪3,133,200‬‬ ‫‪3,240,000‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫אחזקת תאורה עירונית‬ ‫‪1743000750‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪132,200‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫תאונות וונדליזים‬ ‫‪1743000751‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫פיקוד ובקרה‬ ‫‪1743000752‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪186,200‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫אחזקת פנלים סולאריים‬ ‫‪1743000753‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫עמדות טעינה‪-‬חשמל‬ ‫‪1743000770‬‬ ‫‪5,317,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,317,000‬‬ ‫‪5,317,000‬‬ ‫‪5,301,400‬‬ ‫‪6,645,900‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫חשמל מאור רחובות‬ ‫‪1743000771‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1743000779‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫עב' פיתוח מערכות תאורה וע‬ ‫‪1743000920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫סקר מונים ובדיקת חשבונות‬ ‫‪1743000921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫טיפולים שנתיים בתחנות מתח‬ ‫‪1743000923‬‬ ‫‪1,338,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,338,800‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪906,200‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫אחזקת רמזורים‬ ‫‪1744100751‬‬ ‫‪134,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,900‬‬ ‫‪134,900‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪128,500‬‬ ‫‪3743000‬‬ ‫חשמל רמזורים‬ ‫‪1744100771‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪326,800‬‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1744500110‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪35,400‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫תוספות שלו נכללות בשכר‬ ‫‪1744500120‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1744500130‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪49,700‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1744500140‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪9,900‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1744500141‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪83,700‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1744500181‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪56,500‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1744500182‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪703‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫הוצאות טלפון‬ ‫‪1744500540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1744500542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫שכר הדרכה‬ ‫‪1744500580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫משמרת ג'‬ ‫‪1744500581‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫תיפעול‬ ‫‪1744500720‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪237,900‬‬ ‫‪241,200‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫פעילות המרכז‬ ‫‪1744500750‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪21,600‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫נקיון מטה בטיחות בדרכים‬ ‫‪1744500755‬‬ ‫‪32,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,300‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪25,200‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫תחזוקת מגרש בטיחות בדרכים‬ ‫‪1744500760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫חלק עריה ללא מימון חוץ‬ ‫‪1744500761‬‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫הדרכה במרכזים‬ ‫‪1744500763‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪3,700‬‬ ‫‪3744500‬‬ ‫חשמל בטיחות בדרכים‬ ‫‪1744500771‬‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪509,600‬‬ ‫‪484,000‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1745000110‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪48,300‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫תוספות שאינם ניכללות בשכר‬ ‫‪1745000120‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪46,700‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1745000130‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪98,100‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1745000140‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪21,600‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1745000141‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪73,100‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1745000181‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪99,500‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1745000182‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1745000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫הוצאות רכב ‪1561164‬‬ ‫‪1745000530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫הוצ' טלפון‬ ‫‪1745000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫רט"ן‬ ‫‪1745000542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫אחזקת רכב תיפעולי‬ ‫‪1745000730‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪303,200‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫קריאות מוקד‬ ‫‪1745000750‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪87,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,200‬‬ ‫‪102,600‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪102,600‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫בדיקות בנחל‬ ‫‪1745000751‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪302,300‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫אחזקת מזרקות‬ ‫‪1745000752‬‬ ‫‪87,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,700‬‬ ‫‪87,700‬‬ ‫‪94,800‬‬ ‫‪81,200‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫חשמל מזרקה בסיטי‬ ‫‪1745000771‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1745000779‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1745000‬‬ ‫אגרה לרשות הניקוז‬ ‫‪1745000830‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫תחזוקת מערכת ניקוז חורף נ‬ ‫‪1745000920‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪6745000‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1745000930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746000‬‬ ‫כוח אדם‬ ‫‪1746000210‬‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪447,700‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1746001110‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫תוספות שלו נכללות בשכר‬ ‫‪1746001120‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1746001130‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪9,200‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1746001140‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪15,600‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1746001141‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪103,500‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1746001181‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪74,500‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1746001182‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1746001470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1746001471‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪58,200‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫רכב ‪57058703‬‬ ‫‪1746001530‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪3,782‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1746001540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746000‬‬ ‫רט"ן‬ ‫‪1746001542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫חומרה ‪ -‬נטיעות‬ ‫‪1746001570‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪62,100‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫תוכנת ניהול תיקי גן מישחק‬ ‫‪1746001572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫חומרים להזרקות גזע בדקלים‬ ‫‪1746001720‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫טרקטורון ‪75428002‬‬ ‫‪1746001730‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫נגרר ‪6238924‬‬ ‫‪1746001731‬‬ ‫‪21,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,300‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪21,400‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫אחזקת מכסחות וציוד טכני‬ ‫‪1746001740‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫תיקון הצללות ומשטחים סנטט‬ ‫‪1746001750‬‬ ‫‪1,133,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,133,900‬‬ ‫‪1,472,239‬‬ ‫‪1,183,500‬‬ ‫‪1,334,000‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫אחזקת מתקני משחק וכושר‬ ‫‪1746001751‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪345,722‬‬ ‫‪179,600‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪6746001‬‬ ‫טיפול בחדקונית הדקל‬ ‫‪1746001752‬‬ ‫‪2,215,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,215,000‬‬ ‫‪2,526,000‬‬ ‫‪2,432,400‬‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1746102110‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪336,200‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1746102120‬‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪452,000‬‬ ‫‪472,100‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1746102130‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1746102140‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪121,600‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1746102141‬‬ ‫‪403,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪403,000‬‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪397,400‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1746102181‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪501,700‬‬ ‫‪547,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1746102182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫אחזקת מבנים ושירותים ציבו‬ ‫‪1746102420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫חמרי נקיון‬ ‫‪1746102433‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1746102470‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1746102531‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫רכב צמוד‬ ‫‪1746102532‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1746102540‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪128,300‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪1746102720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫רכב תפעולי‬ ‫‪1746102730‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫אחזקת ‪ 9‬זוגות אופניים‬ ‫‪1746102731‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪8,800‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫טרקטור ‪4882073‬‬ ‫‪1746102732‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪15,600‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫טרקטורון ‪75263202‬‬ ‫‪1746102733‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫תפעולי‬ ‫‪1746102734‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫נגרר ‪9862578‬‬ ‫‪1746102735‬‬ ‫‪45,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,900‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪37,400‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1746102740‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪11,800‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫אחזקת כלים‬ ‫‪1746102742‬‬ ‫‪8,211,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,211,000‬‬ ‫‪9,472,949‬‬ ‫‪9,179,800‬‬ ‫‪9,660,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1746102750‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪382,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪382,500‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪442,700‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫גיזום ניקוש גנים צידי דרכ‬ ‫‪1746102751‬‬ ‫‪9,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,400‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫בדיקות מעבדה‬ ‫‪1746102752‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪184,200‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫ניקיון פארקים‬ ‫‪1746102753‬‬ ‫‪24,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,500‬‬ ‫‪24,500‬‬ ‫‪24,300‬‬ ‫‪24,500‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫טיפול בדקלים‬ ‫‪1746102754‬‬ ‫‪29,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,800‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫טיפול בפירות פיקוס‬ ‫‪1746102755‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪5,900‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫אחזקת ברזיות‬ ‫‪1746102756‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1746102779‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6746102‬‬ ‫מיגון מחסן בגן בן גוריון‬ ‫‪1746102781‬‬ ‫‪1,126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,126,000‬‬ ‫‪1,179,000‬‬ ‫‪1,115,300‬‬ ‫‪1,203,000‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1746103110‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪156,300‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1746103120‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1746103130‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪220,300‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1746103140‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪52,700‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1746103141‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪215,100‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1746103181‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪239,200‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1746103182‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫אחזקת מבנים ושרותיים ציבו‬ ‫‪1746103420‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫חומרי ניקיון‬ ‫‪1746103433‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1746103470‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪63,800‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫רכב ‪55846203‬‬ ‫‪1746103531‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1746103540‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪41,800‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪1746103720‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪19,900‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫רכב תפעולי ‪190-17-401‬‬ ‫‪1746103730‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫אחזקת ‪ 2‬זוגות אופניים‬ ‫‪1746103731‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫כלים וציוד‬ ‫‪1746103740‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫אחזקת כלים‬ ‫‪1746103742‬‬ ‫‪11,985,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,985,000‬‬ ‫‪14,867,138‬‬ ‫‪13,045,800‬‬ ‫‪14,100,000‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1746103750‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪399,400‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫גיזום ניקוש גנים צידי דרכ‬ ‫‪1746103751‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫בדיקות מעבדה‬ ‫‪1746103752‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫ניקיון פארקים‬ ‫‪1746103753‬‬ ‫‪24,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,500‬‬ ‫‪24,500‬‬ ‫‪24,300‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫טיפול בדקלים‬ ‫‪1746103754‬‬ ‫‪26,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,800‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪19,500‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫טיפול בפירות הפיקוס‬ ‫‪1746103755‬‬ ‫‪26,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,800‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪29,100‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫אחזקת ברזיות‬ ‫‪1746103756‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1746103779‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746103‬‬ ‫מיגון מחסן‬ ‫‪1746103781‬‬ ‫‪938,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪938,000‬‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪928,700‬‬ ‫‪846,000‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1746104110‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪145,200‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1746104120‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪94,100‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1746104130‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪203,700‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1746104140‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1746104141‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪197,200‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1746104181‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪199,800‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1746104182‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫החזקת מבנים‬ ‫‪1746104420‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫חמרי נקיון‬ ‫‪1746104433‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1746104470‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪79,700‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫רכב צמוד ‪137-29-203‬‬ ‫‪1746104530‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪4,629‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1746104540‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪1746104720‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪8,600‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫רכב תפעולי ‪23486002‬‬ ‫‪1746104730‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1746104740‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫אחזקת כלים‬ ‫‪1746104742‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫בטיחות בגנים ציבוריים‬ ‫‪1746104750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫אחזקת מתקני משחק‬ ‫‪1746104752‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫חשמל לפעולות‬ ‫‪1746104771‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1746104779‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫מיגון במשתלה‬ ‫‪1746104781‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫שיקומים קטנים רכישת ריהוט‬ ‫‪1746104920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫תיקוני מערכות השקיה‬ ‫‪1746104921‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪6746104‬‬ ‫הוצ' תיכנון‬ ‫‪1746104951‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪429,500‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪6746105‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1746105110‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪78,100‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪6746105‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1746105120‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6746105‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1746105130‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪87,700‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪6746105‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1746105140‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪21,400‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪6746105‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1746105141‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪97,800‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪6746105‬‬ ‫הפרשות סוציאלית‬ ‫‪1746105181‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪91,600‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪6746105‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1746105182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746105‬‬ ‫אחזקת מבנה‬ ‫‪1746105420‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6746105‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1746105470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746105‬‬ ‫רכב תפעולי ‪1571378‬‬ ‫‪1746105730‬‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪536,995‬‬ ‫‪467,900‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪6746105‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1746105750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746105‬‬ ‫מיקור חוץ‬ ‫‪1746105751‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪15,570,117‬‬ ‫‪14,049,400‬‬ ‫‪14,520,000‬‬ ‫‪6746105‬‬ ‫מים פעולות‬ ‫‪1746105772‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6746105‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1746105779‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746105‬‬ ‫מיגון המבנה‬ ‫‪1746105781‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6746105‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1746105930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫הנהלה‬ ‫‪1747200100‬‬ ‫‪745,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪745,000‬‬ ‫‪741,000‬‬ ‫‪729,000‬‬ ‫‪789,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1747200110‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪40,400‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1747200120‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1747200130‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪117,400‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1747200140‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪36,900‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1747200141‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪177,200‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1747200181‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪143,800‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1747200182‬‬ ‫‪61,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,200‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪45,200‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪1747200420‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1747200470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1747200471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1747200510‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪69,600‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫השתלמות מצילים‬ ‫‪1747200521‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫רכב צמוד ‪706240201‬‬ ‫‪1747200530‬‬ ‫‪71,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,500‬‬ ‫‪71,499‬‬ ‫‪61,300‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1747200540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים ניידים‬ ‫‪1747200542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫חומרה‬ ‫‪1747200570‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1747200572‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪131,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫קרם הגנה‬ ‫‪1747200720‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪8,600‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫אופנוע ים ‪48-956‬‬ ‫‪1747200730‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪18,400‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫אופנועי ים ‪49641-48955-‬‬ ‫‪1747200731‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫‪3‬נג'רר ‪33119301 59765803‬‬ ‫‪1747200732‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪30,400‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫‪867-38-901‬‬ ‫‪1747200733‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫רכב תפעולי ‪71940801‬‬ ‫‪1747200734‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪36,700‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫קט ‪ 1924950‬טר ‪57542202‬‬ ‫‪1747200735‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪37,400‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫טרקטורון ‪22917703‬‬ ‫‪1747200736‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫טרקטורון ‪22946703‬‬ ‫‪1747200737‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪28,700‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫טרקטורון ‪84601702‬‬ ‫‪1747200738‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫אופנוע ים ‪49685 49495‬‬ ‫‪1747200739‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫אחזקת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1747200742‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫רכישת כלים וציוד‬ ‫‪1747200743‬‬ ‫‪29,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,800‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪31,600‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫משקפיים‬ ‫‪1747200744‬‬ ‫‪2,351,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,351,000‬‬ ‫‪2,780,000‬‬ ‫‪1,614,400‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫נקיון ידני‬ ‫‪1747200750‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫עבודות טרקטור ונפה‬ ‫‪1747200751‬‬ ‫‪1,184,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,184,100‬‬ ‫‪1,393,000‬‬ ‫‪853,400‬‬ ‫‪1,393,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫שרותי בריאות‬ ‫‪1747200752‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪138,300‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫קבלניות‪-‬כללי‬ ‫‪1747200753‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫הערכות פתיחה וסגירת עונה‬ ‫‪1747200754‬‬ ‫‪51,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫סיורים בחופי רחצה‬ ‫‪1747200755‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫הכנת חופי רחצה לתחילת עונ‬ ‫‪1747200756‬‬ ‫‪13,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,800‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫אחזקת מערכות כריזה‬ ‫‪1747200757‬‬ ‫‪1,083,500‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫‪439,500‬‬ ‫‪1,039,000‬‬ ‫‪513,100‬‬ ‫‪1,039,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫ניקוי שטח לא מוכרז‬ ‫‪1747200758‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫ניקיון שטחים מגוננים בחופ‬ ‫‪1747200759‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫שירות לאומי‬ ‫‪1747200760‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪102,800‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫חשמל חופי רחצה‬ ‫‪1747200771‬‬ ‫‪1,000,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,400‬‬ ‫‪1,000,440‬‬ ‫‪690,100‬‬ ‫‪852,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫צריכת מים ‪ -‬חופים‬ ‫‪1747200772‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1747200779‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫פירוק והצבת קירוי סככות‬ ‫‪1747200780‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫מיגון‬ ‫‪1747200781‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫דגימת מי ים ‪ +‬הובלה‬ ‫‪1747200782‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪66,900‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫דגל כחול ויוזמות‬ ‫‪1747200783‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫נזקי סופה‬ ‫‪1747200784‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫מוכנות טיפול בזיהום חופים‬ ‫‪1747200920‬‬ ‫‪4,145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,145,000‬‬ ‫‪4,308,000‬‬ ‫‪3,850,600‬‬ ‫‪4,121,000‬‬ ‫‪6747201‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1747201110‬‬ ‫‪1,290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,290,000‬‬ ‫‪1,177,000‬‬ ‫‪1,197,700‬‬ ‫‪1,407,000‬‬ ‫‪6747201‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1747201120‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪3,275,000‬‬ ‫‪2,936,600‬‬ ‫‪3,198,000‬‬ ‫‪6747201‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1747201130‬‬ ‫‪827,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪827,000‬‬ ‫‪841,000‬‬ ‫‪764,900‬‬ ‫‪972,000‬‬ ‫‪6747201‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1747201140‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪571,000‬‬ ‫‪418,400‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫‪6747201‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1747201141‬‬ ‫‪1,304,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,304,000‬‬ ‫‪1,407,000‬‬ ‫‪1,158,700‬‬ ‫‪1,305,000‬‬ ‫‪6747201‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1747201181‬‬ ‫‪1,420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,420,000‬‬ ‫‪1,447,000‬‬ ‫‪1,294,900‬‬ ‫‪1,466,000‬‬ ‫‪6747201‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1747201182‬‬ ‫‪923,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪923,000‬‬ ‫‪923,000‬‬ ‫‪909,900‬‬ ‫‪933,000‬‬ ‫‪6747202‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1747202110‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪6747202‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1747202120‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪486,500‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪6747202‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1747202130‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪6747202‬‬ ‫החזר הוצ' רכב‬ ‫‪1747202140‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪37,200‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪6747202‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1747202141‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪261,500‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪6747202‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1747202181‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪220,200‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪6747202‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1747202182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪6747200‬‬ ‫אחזקת אופנים‬ ‫‪1747202730‬‬ ‫‪367,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪367,000‬‬ ‫‪367,000‬‬ ‫‪359,600‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪1747300‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1747300110‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪83,300‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1747300‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1747300120‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪19,200‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1747300‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1747300130‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪41,500‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1747300‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1747300140‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,600‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1747300‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1747300141‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪75,500‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪1747300‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1747300181‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪69,400‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪1747300‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1747300182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1747300‬‬ ‫בריכות שחיה‬ ‫‪1747300540‬‬ ‫‪390,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪390,300‬‬ ‫‪390,300‬‬ ‫‪304,800‬‬ ‫‪390,300‬‬ ‫‪1747300‬‬ ‫חשמל בריכות א' ב' ח'‬ ‫‪1747300771‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1747300‬‬ ‫מים לפעולות‬ ‫‪1747300772‬‬ ‫‪672,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪672,000‬‬ ‫‪667,000‬‬ ‫‪661,600‬‬ ‫‪676,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫שכר‬ ‫‪1749010110‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪57,700‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫שכר‪-‬תוספות‬ ‫‪1749010120‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪151,900‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1749010130‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪92,100‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1749010140‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪50,900‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1749010141‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪154,800‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫הפרשות סוצאליות‬ ‫‪1749010181‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪144,600‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1749010182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫עובדים זמניים‬ ‫‪1749010210‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫ציוד מתכלה‬ ‫‪1749010470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1749010510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫כלכלה וביגוד למתנדבים‬ ‫‪1749010511‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪55,600‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫רכב צמוד ‪57057903‬‬ ‫‪1749010530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1749010540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫רט"ן‬ ‫‪1749010542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫טרקטורון ‪65606201‬‬ ‫‪1749010730‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫ממונעים חשמלים ‪002 003 -‬‬ ‫‪1749010731‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫אחזקת זוג אופניים‬ ‫‪1749010732‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫נגרר ‪9703075‬‬ ‫‪1749010733‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫אחזקת תלת אופן‬ ‫‪1749010734‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫נגרר ‪49776802‬‬ ‫‪1749010735‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫רכב חשמלי ‪67116602‬‬ ‫‪1749010736‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫אחזקת כלים ומכשירים‬ ‫‪1749010742‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪79,900‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫רכישת כלים וחומרים‬ ‫‪1749010743‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,401,900‬‬ ‫‪1,413,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫ניקיון פארק‬ ‫‪1749010750‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪530,300‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫אחזקת אגם ומזרקה‬ ‫‪1749010751‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪599,300‬‬ ‫‪685,800‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫אחזקת הפארק‬ ‫‪1749010752‬‬ ‫‪76,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,500‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫פעילות ואטרקציות בפארק‬ ‫‪1749010753‬‬ ‫‪943,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪943,000‬‬ ‫‪943,000‬‬ ‫‪934,700‬‬ ‫‪943,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫גינון פארק‪ +‬אמפי‪ +‬רחבת המ‬ ‫‪1749010754‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪7,800‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫יוזמות מנהלת הפארק‬ ‫‪1749010755‬‬ ‫‪566,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪566,500‬‬ ‫‪685,000‬‬ ‫‪544,700‬‬ ‫‪685,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫סיורים בפארקים צבוריים‬ ‫‪1749010756‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫יוזמות‬ ‫‪1749010757‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪20,700‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫תיק בטיחות‬ ‫‪1749010760‬‬ ‫‪562,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪562,000‬‬ ‫‪562,000‬‬ ‫‪577,300‬‬ ‫‪243,600‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫חשמל פארק אשדוד ים‬ ‫‪1749010771‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪607,700‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫צריכת מים‬ ‫‪1749010772‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1749010779‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪35,100‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1749010930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6749010‬‬ ‫אבטחת פארק אשדוד ים‬ ‫‪1749101756‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫חגיגות יום העצמאות‬ ‫‪1751000780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1752000110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1752000120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1752000140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1752000141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1752000181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1752000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫אבטחת אירועים‬ ‫‪1752000750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫אירועים‬ ‫‪1752000760‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪999,700‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫אירועי תיירות‬ ‫‪1752000761‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫עיר רוקדת‬ ‫‪1752000762‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫פסטיבל החול‬ ‫‪1752000763‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫פסטיבל אושפיזין מוסיקלי‬ ‫‪1752000764‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪238,100‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫טכסים‬ ‫‪1752000780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫אירועי קיץ‬ ‫‪1752000781‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪12,496,000‬‬ ‫‪6,313,000‬‬ ‫‪6,340,000‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫פסטיבלים‬ ‫‪1752000782‬‬ ‫‪1,611,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,611,000‬‬ ‫‪2,043,000‬‬ ‫‪1,585,800‬‬ ‫‪1,613,000‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫אירועים‬ ‫‪1752000783‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪999,000‬‬ ‫‪846,900‬‬ ‫‪855,000‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫טכסים עירוניים שונים‬ ‫‪1752000784‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫כנס משתחררים‪/‬מתגייסים‬ ‫‪1752000786‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫פסטיבל היין‪/‬אחר‬ ‫‪1752000787‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫פסטיבל מדיטרנה‬ ‫‪1752000788‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫ג'אז מונמרט ועוד‬ ‫‪1752000789‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪35,800‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1753000‬‬ ‫פעולות אימוץ יחידות‬ ‫‪1753000810‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪189,400‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪1754000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪1754000110‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,100‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1754000‬‬ ‫תוספות‬ ‫‪1754000120‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪23,500‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1754000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1754000130‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪1754000‬‬ ‫החזר הוצ' רכב‬ ‫‪1754000140‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,300‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1754000‬‬ ‫הוצ' אחרות‬ ‫‪1754000141‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪50,700‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1754000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1754000181‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,500‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪1754000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1754000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1754000‬‬ ‫שכר עובדים זמניים‬ ‫‪1754000210‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1754000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1754000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1754000‬‬ ‫רט"ן‪ -‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1754000542‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪120,300‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1754000‬‬ ‫פעילות ‪ -‬קשרי חוץ‬ ‫‪1754000580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1754000‬‬ ‫טקס יורו סין‬ ‫‪1754000581‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611104‬‬ ‫חחחחל‬ ‫‪1754000582‬‬ ‫‪3,823,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,823,000‬‬ ‫‪3,518,000‬‬ ‫‪3,643,000‬‬ ‫‪3,269,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1761000110‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪461,500‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1761000120‬‬ ‫‪1,226,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,226,000‬‬ ‫‪1,123,000‬‬ ‫‪1,157,400‬‬ ‫‪872,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1761000130‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪454,600‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1761000140‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪268,400‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1761000141‬‬ ‫‪1,026,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,026,000‬‬ ‫‪991,000‬‬ ‫‪942,400‬‬ ‫‪822,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1761000181‬‬ ‫‪817,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪817,000‬‬ ‫‪756,000‬‬ ‫‪767,800‬‬ ‫‪686,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫מיסים ועליות‬ ‫‪1761000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫משכורת זמניים‬ ‫‪1761000210‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,700‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1761000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1761000471‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1761000522‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫רכב צמוד ‪1827934‬‬ ‫‪1761000530‬‬ ‫‪45,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,800‬‬ ‫‪45,821‬‬ ‫‪47,800‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1761000540‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫רט"ן‬ ‫‪1761000542‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫מיכון‪-‬אוטומציה‬ ‫‪1761000570‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪108,500‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫תוכנת מוקד‬ ‫‪1761000572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫גלישה סלולארית למהנדס תור‬ ‫‪1761000577‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫מענה טלפוני‬ ‫‪1761000580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫התמקצעות והדרכה‬ ‫‪1761000581‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫כרטיסיות למתנדבים‬ ‫‪1761000582‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫נמכר‬ ‫‪1761000730‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪11,400‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫רכב תפעולי ‪420-52-802 -‬‬ ‫‪1761000731‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,400‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫רכב ‪ -190-17-301-‬תפעולי‬ ‫‪1761000732‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪33,300‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫רכב ‪190-17-201 -‬תפעולי‬ ‫‪1761000733‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪203,900‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫שופל ‪139872‬‬ ‫‪1761000734‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫שופל קטן ‪139688‬‬ ‫‪1761000735‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫אופניים‬ ‫‪1761000736‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫רכב תפעולי ‪3775174‬‬ ‫‪1761000737‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫רכב ‪64129202‬‬ ‫‪1761000738‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫נמכר‬ ‫‪1761000739‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,300‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1761000740‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫רכישות‪-‬מהנדס תורן‬ ‫‪1761000741‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫רכישות‪-‬כלים לחורף‬ ‫‪1761000742‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪46,900‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1761000750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫גילוי נזילות סמויות באמצע‬ ‫‪1761000751‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪174,100‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪1761000753‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫משוב לתושב‬ ‫‪1761000756‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪46,400‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫שרות לאומי‬ ‫‪1761000760‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1761000779‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫שימור כ"א סטודנטיאלי‬ ‫‪1761000780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1761000‬‬ ‫הוצ' חד פעמיות ‪ -‬צוק איתן‬ ‫‪1761000981‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪181,200‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪6762000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1762000110‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪21,100‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪6762000‬‬ ‫תוספות‬ ‫‪1762000120‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6762000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1762000130‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪45,100‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪6762000‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1762000140‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6762000‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1762000141‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪47,400‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪6762000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1762000181‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪33,400‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪6762000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1762000182‬‬ ‫‪5,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,100‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6762000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1762000470‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6762000‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1762000522‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪6762000‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1762000572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6762000‬‬ ‫יעה אופני‬ ‫‪1762000730‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6762000‬‬ ‫אמנת שירות‬ ‫‪1762000750‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6761000‬‬ ‫תיקון נזקים באתרי מצלמות‬ ‫‪1762000751‬‬ ‫‪7,312,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,312,000‬‬ ‫‪7,441,000‬‬ ‫‪7,276,400‬‬ ‫‪6,803,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1763000110‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪428,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1763000120‬‬ ‫‪2,004,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,004,000‬‬ ‫‪1,929,000‬‬ ‫‪1,967,100‬‬ ‫‪1,661,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1763000130‬‬ ‫‪699,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪699,000‬‬ ‫‪756,000‬‬ ‫‪691,700‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1763000140‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪336,500‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1763000141‬‬ ‫‪2,035,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,035,000‬‬ ‫‪2,163,000‬‬ ‫‪1,963,300‬‬ ‫‪1,811,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1763000181‬‬ ‫‪1,555,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,555,000‬‬ ‫‪1,585,000‬‬ ‫‪1,535,600‬‬ ‫‪1,418,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫משכורת זמניים‬ ‫‪1763000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫עובדים זמניים‬ ‫‪1763000210‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪48,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,500‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪53,400‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫נקיון מנהלת א'‪ +‬ג‪ +‬ז‪+‬טו‪'+‬‬ ‫‪1763000420‬‬ ‫‪19,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,100‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪16,900‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1763000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1763000471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1763000510‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,500‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫רכב צמוד ‪35839703 -‬‬ ‫‪1763000530‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,600‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫רכב צמוד ‪786-65-902‬‬ ‫‪1763000531‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪67,600‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫רכב צמוד ‪35407403 -‬‬ ‫‪1763000532‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪57,400‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫רכב צמוד ‪34290603‬‬ ‫‪1763000533‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪56,900‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫רכב צמוד ‪71555003‬‬ ‫‪1763000534‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,800‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫רכב צמוד ‪35404603‬‬ ‫‪1763000535‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪56,400‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫רכב צמוד ‪26831403‬‬ ‫‪1763000536‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫רכב ‪35806903‬‬ ‫‪1763000537‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪53,300‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫רכב ‪65398302‬‬ ‫‪1763000538‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪54,300‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫רכב צמוד ‪24944903‬‬ ‫‪1763000539‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪86,978‬‬ ‫‪79,300‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1763000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫רט"ן‬ ‫‪1763000542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫מיכון ועיבוד נתונים‬ ‫‪1763000570‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫אחזקת ‪ 25‬זוגות אופניים‬ ‫‪1763000730‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪23,300‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫טרקטורון מס' ‪22918003‬‬ ‫‪1763000731‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪32,800‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫רכב תפעולי ‪36848203‬‬ ‫‪1763000732‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫קטנוע ‪8369284‬‬ ‫‪1763000733‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫תלת אופן למנהלת מרינה‬ ‫‪1763000734‬‬ ‫‪10,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,200‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫אחזקת כלים ומכשירים‬ ‫‪1763000742‬‬ ‫‪20,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,700‬‬ ‫‪24,300‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪24,300‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‪-‬‬ ‫‪1763000743‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪1,621,200‬‬ ‫‪1,865,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫חצרנות‬ ‫‪1763000750‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪22,100‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫אחזקה‪/‬ניקיון מעליות‪-‬רחבת‬ ‫‪1763000751‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫גיזום עצים מסוכנים בשפ"פ‬ ‫‪1763000752‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫חשמל לפעולות‬ ‫‪1763000771‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1763000779‬‬ ‫‪41,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,300‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪48,600‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫התאמות ושיפוצים‪-‬מינהלות‬ ‫‪1763000780‬‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪304,900‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫שכירות חדרי מנהלות הרובע‬ ‫‪1763000781‬‬ ‫‪110,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,500‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫שיתוף הציבור‬ ‫‪1763000782‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫רכזים חברתיים אשכול חרדי‬ ‫‪1763000783‬‬ ‫‪3,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,700‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫מיגון מנהלת רובע א'‪+‬טו'‬ ‫‪1763000786‬‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪15,600‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1763000930‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫רכב ‪74198802‬‬ ‫‪1763001530‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪37,600‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫רכב ‪38079903‬‬ ‫‪1763001531‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪55,300‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫רכב ‪ 79019802‬מנהלת סיטי‬ ‫‪1763001532‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6763000‬‬ ‫רכב מנהלת רובע ז'‬ ‫‪1763001533‬‬ ‫‪497,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪497,000‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪478,500‬‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪6764000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1764000110‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪151,100‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪6764000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1764000120‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,700‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6764000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1764000130‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪105,700‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪6764000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1764000140‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪15,800‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪6764000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1764000141‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪92,100‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪6764000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1764000181‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪99,800‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪6764000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1764000182‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪4,008‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪6764000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1764000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6764000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1764000471‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪6764000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1764000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6764000‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1764000542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6764000‬‬ ‫פירסומים‬ ‫‪1764000550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6764000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1764000740‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪6764000‬‬ ‫רכישות ציוד לועדי בית‬ ‫‪1764000742‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6764000‬‬ ‫פעולות יזומות לועדי בתים‬ ‫‪1764000760‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪5,046,900‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1767000‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪1767000441‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1767000‬‬ ‫טיפול משפטי בתביעות ביטח‬ ‫‪1767000442‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪6,873,500‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1767000‬‬ ‫השתתפות עצמית‬ ‫‪1767000443‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7,300‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1767000‬‬ ‫בר טכנולוגיות ‪ -‬תוכנה‬ ‫‪1767000572‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪92,200‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1767000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1767000750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1769001‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1769001110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1769001‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1769001120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1769001‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1769001130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1769001‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1769001140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1769001‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1769001141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1769001‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1769001181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1769001‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1769001182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1769002‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1769002471‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪340,600‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1769003110‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪26,100‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1769003120‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪38,100‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1769003130‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪46,800‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1769003140‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪21,600‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1769003141‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪77,300‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1769003181‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1769003182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫אחזקת משרד‬ ‫‪1769003410‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1769003470‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1769003540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1769003542‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫קמפיינים‬ ‫‪1769003551‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫הובלות והסעות קבלניות‬ ‫‪1769003710‬‬ ‫‪12,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,300‬‬ ‫‪12,300‬‬ ‫‪9,700‬‬ ‫‪10,400‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫חשמל מועצת נשים‬ ‫‪1769003771‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫פרסומים לפעולות‬ ‫‪1769003777‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫פעולות מ‪ .‬נשים‬ ‫‪1769003780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫כנס נשים‬ ‫‪1769003781‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1769003‬‬ ‫תוכניות בשית' מ‪ .‬לשיויון‬ ‫‪1769003782‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪560,400‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪1769004‬‬ ‫דמי‪-‬חבר מרכז שלטון מקומי‬ ‫‪1769004810‬‬ ‫‪433,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪433,500‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪1769005‬‬ ‫עמותות כלליות‬ ‫‪1769005820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1769006‬‬ ‫עידוד יזמות‬ ‫‪1769006820‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪359,000‬‬ ‫‪356,300‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪1769007‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1769007110‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1769007‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1769007120‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪38,900‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1769007‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1769007130‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪80,600‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1769007‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1769007140‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪20,100‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1769007‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1769007141‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪95,400‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪1769007‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1769007181‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,100‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1769007‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1769007182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1769007‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1769007470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1769007‬‬ ‫הוצ' טלפון‬ ‫‪1769007540‬‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,126,900‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1769007‬‬ ‫שכונות ותיקות‪-‬פעילות‬ ‫‪1769007760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8769008‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1769008110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8769008‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1769008120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8769008‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1769008140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8769008‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1769008141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8769008‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1769008181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8769008‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1769008182‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1773001‬‬ ‫פלא חי‪ -‬לכיש‬ ‫‪1773001760‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1773001‬‬ ‫מרכז מבקרים‬ ‫‪1773001763‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1773001‬‬ ‫טיילת אחזקה ‪ -‬חופית‬ ‫‪1773001766‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1773001‬‬ ‫שימור אתרים ‪ -‬חופית‬ ‫‪1773001767‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1773001‬‬ ‫שדרוג תיירות ‪ -‬חופית‬ ‫‪1773001768‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪1773001‬‬ ‫חשמל מגדל ושירותים לידו‬ ‫‪1773001771‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1773001‬‬ ‫צפרות ‪ -‬חופים‬ ‫‪1773002760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1773001‬‬ ‫לשכת תיירות‪-‬אחזקה שוטפת‬ ‫‪1773002761‬‬ ‫‪3,615,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,615,000‬‬ ‫‪3,660,000‬‬ ‫‪3,587,400‬‬ ‫‪3,746,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1781000110‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪324,000‬‬ ‫‪366,300‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫תוספות של נכללות בשכר‬ ‫‪1781000120‬‬ ‫‪1,356,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,356,000‬‬ ‫‪1,351,000‬‬ ‫‪1,316,500‬‬ ‫‪1,189,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1781000130‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪601,800‬‬ ‫‪648,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1781000140‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪250,100‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1781000141‬‬ ‫‪939,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪939,000‬‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫‪888,700‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1781000181‬‬ ‫‪845,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪845,000‬‬ ‫‪853,000‬‬ ‫‪830,800‬‬ ‫‪852,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1781000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫עובדים זמניים‬ ‫‪1781000210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫ביגוד פיקוח עירוני‬ ‫‪1781000212‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪4,900‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪4,900‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1781000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫מכונות צילום ופקס‬ ‫‪1781000471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1781000510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,500‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫רכב ‪70624201‬‬ ‫‪1781000530‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1781000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים ניידים‬ ‫‪1781000542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫חומרה ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪1781000570‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪36,900‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫הפעלת יישום סלולרי בפיקוח‬ ‫‪1781000572‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫קט‪37902703-‬‬ ‫‪1781000731‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6781000‬‬ ‫‪6‬זוגות אופניים‬ ‫‪1781000732‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫אופניים‪ 5 -‬זוגות‬ ‫‪1781000733‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪63,500‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫רכב ‪ + 57059202‬קטנוע ‪2803‬‬ ‫‪1781000735‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫רכב ‪23481902‬‬ ‫‪1781000736‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫‪3‬קטנועים ‪03 8368684 484‬‬ ‫‪1781000737‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪18,600‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫רכב ‪23485902‬‬ ‫‪1781000738‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫‪2‬קט' ‪77711402 77711502‬‬ ‫‪1781000739‬‬ ‫‪35,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,200‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪35,300‬‬ ‫‪41,400‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1781000750‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪95,300‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫עמלה בגין אכיפת חוקי עזר‬ ‫‪1781000751‬‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪5,900‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫החזר הצ' אכיפה‬ ‫‪1781000752‬‬ ‫‪17,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,900‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪11,300‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫שאילתות משרדי ממשלה‬ ‫‪1781000760‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫שאילתות משרד הפנים‬ ‫‪1781000761‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫טפסים‬ ‫‪1781000778‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,700‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6780000‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1781000779‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪37,900‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪6781000‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1781000930‬‬ ‫‪1,437,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,437,000‬‬ ‫‪1,484,000‬‬ ‫‪1,236,700‬‬ ‫‪1,515,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1781001110‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪92,300‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫תוספת שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1781001120‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪327,900‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1781001130‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪97,900‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1781001140‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪66,200‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1781001141‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪446,000‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1781001181‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪296,000‬‬ ‫‪246,900‬‬ ‫‪298,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1781001182‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪8,200‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1781001470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1781001471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1781001510‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪59,200‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫רכב צמוד ‪27028903‬‬ ‫‪1781001530‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1781001540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים ניידים‬ ‫‪1781001542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫חומרה ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪1781001571‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫דמי שימוש מערכת מיחשוב‬ ‫‪1781001572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫קישור משרדי החניה‬ ‫‪1781001577‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫רכב ליסינג ‪9284833 -‬‬ ‫‪1781001730‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪12,600‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫קטנוע ‪35691001‬‬ ‫‪1781001731‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,300‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫רכב תפעולי ‪55420302‬‬ ‫‪1781001732‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪26,800‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫רכב תפעולי ‪55420402‬‬ ‫‪1781001733‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫אחזקת ‪ 3‬זוגות אופניים‬ ‫‪1781001734‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫אופנוע ‪8369084‬‬ ‫‪1781001735‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫רכב תפעולי‬ ‫‪1781001736‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫אכיפת גביה‪-‬חניה‬ ‫‪1781001750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫אכיפה מנהלית‬ ‫‪1781001751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,600‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫עמלה בגין אכיפה מתושבי חו‬ ‫‪1781001752‬‬ ‫‪951,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪951,800‬‬ ‫‪1,004,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪1,119,800‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫אכיפה מנהלית חברה גבייה‪+‬ר‬ ‫‪1781001753‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪317,500‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫החזר הוצ' בגין שלב רשותי‬ ‫‪1781001754‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,500‬‬ ‫‪136,900‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫עמלת תשלום באמצעות נייד‪/‬א‬ ‫‪1781001755‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪95,600‬‬ ‫‪232,500‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫שאילתות‪-‬תחבורה פנים ורשם‬ ‫‪1781001756‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪66,200‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫עב' קבלניות‬ ‫‪1781001757‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫החזר הוצאות אכיפה ‪-‬מכרז ח‬ ‫‪1781001758‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪501,000‬‬ ‫‪253,600‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫עמלה מכרז ‪ -‬מצלמות‬ ‫‪1781001759‬‬ ‫‪56,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,100‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪23,700‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫טפסים‬ ‫‪1781001778‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1781001779‬‬ ‫‪21,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,400‬‬ ‫‪25,200‬‬ ‫‪21,800‬‬ ‫‪25,200‬‬ ‫‪6781001‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1781001930‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪21,500‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪6781002‬‬ ‫רכב ‪57059302‬‬ ‫‪1781002730‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪510,200‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪6781002‬‬ ‫עמלת גביה ‪-‬שילוט‬ ‫‪1781002751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6781000‬‬ ‫אחזקת מצלמות ניידות‬ ‫‪1781003750‬‬ ‫‪13,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,600‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪1810000556‬‬ ‫‪3,581,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,581,000‬‬ ‫‪3,672,000‬‬ ‫‪3,494,300‬‬ ‫‪3,086,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪285,100‬‬ ‫‪296,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1811000120‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪238,300‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1811000130‬‬ ‫‪627,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪627,000‬‬ ‫‪669,000‬‬ ‫‪622,700‬‬ ‫‪652,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1811000140‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1811000141‬‬ ‫‪901,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪901,000‬‬ ‫‪966,000‬‬ ‫‪857,100‬‬ ‫‪753,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1811000181‬‬ ‫‪686,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪686,000‬‬ ‫‪708,000‬‬ ‫‪667,400‬‬ ‫‪603,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1811000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4810000‬‬ ‫כוח אדם‬ ‫‪1811000210‬‬ ‫‪22,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,100‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪22,700‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1811000470‬‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪45,800‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1811000471‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫אשל וכיבוד‬ ‫‪1811000510‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫אירוח וכיבוד ועדות החלטה‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1811000522‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫רכב ראש מינהל ‪15819803‬‬ ‫‪1811000530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫רכב צמוד‪32-611-31‬‬ ‫‪1811000531‬‬ ‫‪14,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,400‬‬ ‫‪14,434‬‬ ‫‪17,100‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1811000540‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫בולים ודואר‬ ‫‪1811000541‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪23,600‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫תקשורת סלולרית‬ ‫‪1811000542‬‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪54,800‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫פרסומים‬ ‫‪1811000550‬‬ ‫‪114,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,800‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪71,400‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫יועצים_למינהל‬ ‫‪1811000580‬‬ ‫‪161,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪161,500‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫תמלוגים ‪-‬מוסיקה‬ ‫‪1811000750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫יועץ חשמל_והנדסה‬ ‫‪1811000760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫תוכנית לאומית לתקשוב‬ ‫‪1811000763‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫חשמל דירות מורות חיילות‬ ‫‪1811000771‬‬ ‫‪1,691,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,691,500‬‬ ‫‪1,990,000‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪1,990,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫פרויקטים חינוכיים‬ ‫‪1811000780‬‬ ‫‪420,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,800‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪140,800‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫מלגות‬ ‫‪1811000781‬‬ ‫‪191,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪191,300‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪215,700‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫העצמת כ"א בהוראה‬ ‫‪1811000782‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫גיבוש לעובדי הוראה‬ ‫‪1811000783‬‬ ‫‪382,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪382,500‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪380,400‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫יוזמות חינוכיות ‪-‬לוגיסטיק‬ ‫‪1811000784‬‬ ‫‪501,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪501,500‬‬ ‫‪901,600‬‬ ‫‪554,800‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫התנדבות חברתית‬ ‫‪1811000785‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪820,351‬‬ ‫‪540,500‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4810000‬‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪1811000786‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4810000‬‬ ‫קולות קוראים קורונה ‪ -‬אחר‬ ‫‪1811000787‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫העברה מתקציב פיתוח לרגיל‬ ‫‪1811000920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫מיחשוב ותקשוב‬ ‫‪1811000921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫ציוד וריהוט ומעבדות‬ ‫‪1811000922‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4810000‬‬ ‫קורונה נקיון‬ ‫‪1811000927‬‬ ‫‪703,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪703,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪697,400‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫‪4811001‬‬ ‫שכר הקובע מח רישום‬ ‫‪1811001110‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪52,200‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪4811001‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1811001120‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪17,900‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪4811001‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1811001130‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪153,200‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪4811001‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1811001140‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪31,300‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪4811001‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪1811001141‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪144,600‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪4811001‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1811001181‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪127,200‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪4811001‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1811001182‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪62,300‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪4811001‬‬ ‫הוצאות רישום מוסדות חינוך‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫אחזקה ושיפוץ מחלקות חינוך‬ ‫‪1811001920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4811000‬‬ ‫הצטיידות מחלקות מינהל חינ‬ ‫‪1811001922‬‬ ‫‪802,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪802,000‬‬ ‫‪845,000‬‬ ‫‪747,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫השהשכר הקובע‬ ‫‪1812100110‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪52,800‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1812100120‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪108,100‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1812100130‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪136,400‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1812100140‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪35,400‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1812100141‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪182,800‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1812100181‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪147,800‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1812100182‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪336,500‬‬ ‫‪561,600‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫השכרת מבנים לגני ילדים‬ ‫‪1812100410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫מכונות צילום ופקסים‬ ‫‪1812100471‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1812100540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫תקשורת סלולרית‬ ‫‪1812100542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫אינטרנט גנים‬ ‫‪1812100545‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫רכב תפעולי ‪ -‬גנ‪68-883-84‬‬ ‫‪1812100730‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫נגרר ‪58872703‬‬ ‫‪1812100731‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫אופניים‬ ‫‪1812100733‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪453,100‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫אחזקת מתקני משחק‬ ‫‪1812100750‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪4,878,300‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫סל תרבות‬ ‫‪1812100760‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪666,999‬‬ ‫‪576,500‬‬ ‫‪667,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫תכנית שמיד גנ"י‬ ‫‪1812100764‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫תוכנית קשב וריכוז‬ ‫‪1812100765‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1812100779‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫טקסים וכנסים‬ ‫‪1812100780‬‬ ‫‪178,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪178,500‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪209,300‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫התמחות גני חובה‬ ‫‪1812100781‬‬ ‫‪114,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,800‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫אבחונים ווצימצום פערים רג‬ ‫‪1812100782‬‬ ‫‪860,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪860,700‬‬ ‫‪1,019,000‬‬ ‫‪823,500‬‬ ‫‪895,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪1812100783‬‬ ‫‪242,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪242,300‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫תקשוב גנים‬ ‫‪1812100784‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫שיפוצים התאמות פיתוח ושכ‬ ‫‪1812100920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫הצטיידות וריהוט גני ילדים‬ ‫‪1812100921‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪11,200‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫‪8370184‬קטנוע גנ"י‬ ‫‪1812101730‬‬ ‫‪16,654,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,654,000‬‬ ‫‪15,738,000‬‬ ‫‪16,135,000‬‬ ‫‪18,095,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1812200110‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪1,294,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,294,000‬‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫‪1,255,900‬‬ ‫‪1,235,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1812200120‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪228,900‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1812200130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1812200140‬‬ ‫‪607,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪607,000‬‬ ‫‪631,000‬‬ ‫‪588,400‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1812200141‬‬ ‫‪4,280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,280,000‬‬ ‫‪4,506,000‬‬ ‫‪3,468,300‬‬ ‫‪3,819,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1812200181‬‬ ‫‪2,336,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,336,000‬‬ ‫‪2,225,000‬‬ ‫‪2,249,900‬‬ ‫‪2,540,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1812200182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫סייעות מגשרות‬ ‫‪1812200210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫השכר הקובע‪/‬זמניים‬ ‫‪1812200211‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪291,300‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪1812200433‬‬ ‫‪280,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,700‬‬ ‫‪280,742‬‬ ‫‪267,700‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1812200540‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪53,800‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫שירותים שונים‪-‬גנים‬ ‫‪1812200575‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,195,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫חומרי יצירה גני חובה‬ ‫‪1812200720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫הצטיידות תקשוב גנים‬ ‫‪1812200722‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫הצטיידות גנים‬ ‫‪1812200740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫מערכות אזעקה‬ ‫‪1812200742‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫ע‪ .‬קבלניות ושיפוצי קיץ‬ ‫‪1812200750‬‬ ‫‪1,177,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,177,000‬‬ ‫‪1,177,000‬‬ ‫‪1,047,900‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫חשמל גני חובה וטרום חובה‬ ‫‪1812200771‬‬ ‫‪1,000,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,400‬‬ ‫‪1,000,440‬‬ ‫‪811,700‬‬ ‫‪974,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫מים גנים‬ ‫‪1812200772‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫מיחשוב‬ ‫‪1812200930‬‬ ‫‪2,035,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,035,000‬‬ ‫‪2,203,000‬‬ ‫‪2,025,200‬‬ ‫‪2,511,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1812201110‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪81,900‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1812201120‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪198,300‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1812201130‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1812201141‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪622,000‬‬ ‫‪453,900‬‬ ‫‪573,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1812201181‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪287,200‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪4812200‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1812201182‬‬ ‫‪46,339,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,339,000‬‬ ‫‪42,131,000‬‬ ‫‪41,695,200‬‬ ‫‪43,356,000‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1812300110‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪3,043,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,043,000‬‬ ‫‪2,669,000‬‬ ‫‪2,897,700‬‬ ‫‪2,702,000‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1812300120‬‬ ‫‪1,893,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,893,000‬‬ ‫‪1,801,000‬‬ ‫‪1,802,300‬‬ ‫‪1,332,000‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1812300130‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1812300140‬‬ ‫‪1,835,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,835,000‬‬ ‫‪1,763,000‬‬ ‫‪1,745,900‬‬ ‫‪1,205,000‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1812300141‬‬ ‫‪12,313,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,313,000‬‬ ‫‪12,562,000‬‬ ‫‪9,455,000‬‬ ‫‪9,775,000‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1812300181‬‬ ‫‪6,620,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,620,000‬‬ ‫‪6,128,000‬‬ ‫‪5,937,400‬‬ ‫‪6,242,000‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1812300182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫שכר דירה ודמי חכירה‬ ‫‪1812300410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪1812300433‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪960,500‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫חומרי יצירה והעשרה טרום‬ ‫‪1812300720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫העשרה ילדי טרום חובה‬ ‫‪1812300721‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1812300740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫מערכות אזעקה‬ ‫‪1812300742‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1812300750‬‬ ‫‪35,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,600,000‬‬ ‫‪35,573,505‬‬ ‫‪40,100,700‬‬ ‫‪25,100,000‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫שאילת גננות טרום חובה‬ ‫‪1812300765‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫חשמל גני טרום חובה‬ ‫‪1812300771‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812300‬‬ ‫הצטיידות לגנים חדשים‬ ‫‪1812300930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812500‬‬ ‫תוכנית ניצנים‪-‬הזנה‬ ‫‪1812500750‬‬ ‫‪65,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000,000‬‬ ‫‪57,300,000‬‬ ‫‪80,434,800‬‬ ‫‪59,300,000‬‬ ‫‪4812500‬‬ ‫תוכנית ניצנים‬ ‫‪1812500760‬‬ ‫‪4,420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,420,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪4812500‬‬ ‫סבדוד קייטנות‬ ‫‪1812501760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫חומרי נקיון‪-‬ח‪.‬מיוחד‬ ‫‪1812600433‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫דמי מחזור‪-‬חומרי מלאכה‬ ‫‪1812600720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1812600740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫מערכות אזעקה‪-‬ח‪.‬מיוחד‬ ‫‪1812600742‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812100‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬ח‪.‬מיוחד‬ ‫‪1812600750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4812800‬‬ ‫יול'ה‪-‬קיץ‬ ‫‪1812800760‬‬ ‫‪1,172,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,172,000‬‬ ‫‪1,181,000‬‬ ‫‪1,096,400‬‬ ‫‪1,131,000‬‬ ‫‪4813100‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1813100110‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪49,400‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪4813100‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1813100120‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪15,600‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪4813100‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1813100130‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪51,300‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪4813100‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1813100140‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪46,300‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪4813100‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1813100141‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪259,800‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪4813100‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1813100181‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪183,500‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪4813100‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1813100182‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪55,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪4813100‬‬ ‫רכב צמוד‪26833403-‬‬ ‫‪1813100531‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,016‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4813100‬‬ ‫יסודי‪-‬מינהל‬ ‫‪1813100540‬‬ ‫‪60,933,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,933,000‬‬ ‫‪57,551,000‬‬ ‫‪57,179,300‬‬ ‫‪58,153,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1813200110‬‬ ‫‪4,431,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,431,000‬‬ ‫‪3,919,000‬‬ ‫‪4,301,400‬‬ ‫‪3,753,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1813200120‬‬ ‫‪6,138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,138,000‬‬ ‫‪5,388,000‬‬ ‫‪5,958,300‬‬ ‫‪4,673,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1813200130‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪457,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1813200140‬‬ ‫‪3,062,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,062,000‬‬ ‫‪3,003,000‬‬ ‫‪2,976,300‬‬ ‫‪1,942,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1813200141‬‬ ‫‪16,685,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,685,000‬‬ ‫‪17,852,000‬‬ ‫‪13,557,600‬‬ ‫‪13,548,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1813200181‬‬ ‫‪9,270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,270,000‬‬ ‫‪8,906,000‬‬ ‫‪8,582,400‬‬ ‫‪8,792,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1813200182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫משכורת זמניים‬ ‫‪1813200210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫השכר הקובע‪/‬זמניים‬ ‫‪1813200211‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1813200540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫תקשורת סלולרית‬ ‫‪1813200542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫אינטרנט‪-‬בהס יסודיים‬ ‫‪1813200545‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫‪1,030,000‬‬ ‫‪861,000‬‬ ‫‪945,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫דמי מחזור‬ ‫‪1813200720‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪19,700‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1813200740‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪539,600‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫הטמעת מערכות תקשוב‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪56,500‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫מערכות אזעקה‬ ‫‪1813200751‬‬ ‫‪10,220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,220,000‬‬ ‫‪12,069,200‬‬ ‫‪8,198,900‬‬ ‫‪10,220,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫נקיון יסודי קבלניות‬ ‫‪1813200755‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪347,800‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫מזגנים‬ ‫‪1813200760‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫מטצינג הרשות גפן‬ ‫‪1813200761‬‬ ‫‪3,661,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,661,200‬‬ ‫‪3,132,141‬‬ ‫‪3,193,300‬‬ ‫‪3,361,200‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪1813200763‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪691,500‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫תכנית שמיד חינוך יסודי‬ ‫‪1813200764‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪3,032,800‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫חשמל ביה"ס יסודיים‬ ‫‪1813200771‬‬ ‫‪1,500,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,700‬‬ ‫‪1,217,000‬‬ ‫‪1,250,100‬‬ ‫‪1,217,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫מים יסודי‬ ‫‪1813200772‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪2,960,000‬‬ ‫‪1,859,400‬‬ ‫‪2,029,500‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪1813200780‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫לימודי יהדות‪-‬יסודי‪+‬גנים‬ ‫‪1813200820‬‬ ‫‪23,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,200,000‬‬ ‫‪23,171,239‬‬ ‫‪14,031,800‬‬ ‫‪21,379,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫השתתפות משרד גפן מוסדי‬ ‫‪1813200980‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫פנימיות יום‬ ‫‪1813201760‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪3,496,600‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫קרב‬ ‫‪1813202760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫טלפון מועדוניות‬ ‫‪1813203540‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪165,900‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫ייעוץ‬ ‫‪1813204580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫ניהול עצמי ותוספות משרד‬ ‫‪1813204810‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫העשרה פדגוגית נ‪.‬עצמי‬ ‫‪1813204811‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫שיפוצים‬ ‫‪1813205750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫אחזקת מוסדות חינוך ‪ -‬מוקד‬ ‫‪1813205751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫שיכפולים‬ ‫‪1813206760‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪116,200‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫חומרים ושכפולים‬ ‫‪1813206761‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪252,900‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫אגרת עולים חדשים‬ ‫‪1813206762‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫מענים פסיכולוגיים‪ -‬גפ"ן‬ ‫‪1813207760‬‬ ‫‪198,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪198,900‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫תוכנית מצטיינים כספי רשות‬ ‫‪1813207761‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪689,200‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫בהס מנגן‬ ‫‪1813208760‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪11,500,000‬‬ ‫‪4813200‬‬ ‫בס של הקיץ‬ ‫‪1813209760‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪78,500‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪4813300‬‬ ‫רכב ‪30628702‬‬ ‫‪1813300530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813300‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813300540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813300‬‬ ‫חשמל חינוך מיוחד‬ ‫‪1813300771‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪917,160‬‬ ‫‪489,900‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪4813300‬‬ ‫יוזמות חינוך מיוחד‬ ‫‪1813300780‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,199,500‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪4813300‬‬ ‫סייעות ‪-‬העברה‬ ‫‪1813301750‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪4,986,300‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪4813300‬‬ ‫נלוות והזנה‬ ‫‪1813301760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813300‬‬ ‫תוכנית לאומית חנ"מ‬ ‫‪1813301764‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪274,700‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫השכר ‪-‬פרויקטים חינוכיים‬ ‫‪1813400110‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,800‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1813400120‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1813400140‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪16,700‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1813400141‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪70,100‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1813400181‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪51,100‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1813400182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫מנהל‪/‬ת מחלקה בח‪-18-885-34‬‬ ‫‪1813400530‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫אבטחה במרכז מחוננים‬ ‫‪1813400750‬‬ ‫‪155,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪155,300‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪182,700‬‬ ‫‪182,700‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫מחוננים‬ ‫‪1813405760‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫מחוננים הוצאות טלפון‬ ‫‪1813408540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫נקיון מרכז מחוננים‬ ‫‪1813408750‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪178,750‬‬ ‫‪98,700‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫נקיון מרכז מחוננים‬ ‫‪1813408755‬‬ ‫‪1,310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,310,000‬‬ ‫‪1,830,827‬‬ ‫‪488,700‬‬ ‫‪1,310,000‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫מילת יסודי‬ ‫‪1813408756‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫מילת עי"ס‬ ‫‪1813408757‬‬ ‫‪535,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪535,500‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪618,700‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪4813400‬‬ ‫פרויקטים חינוכיים‬ ‫‪1813408780‬‬ ‫‪2,719,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,719,000‬‬ ‫‪2,804,000‬‬ ‫‪2,707,300‬‬ ‫‪2,986,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫השכר ‪-‬חרדי‬ ‫‪1813500110‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪285,400‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1813500120‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪74,800‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1813500130‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1813500140‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪119,500‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1813500141‬‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫‪524,800‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1813500181‬‬ ‫‪397,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪397,000‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪391,100‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1813500182‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫השכר הקובע‪/‬זמניים‬ ‫‪1813500211‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪5,600‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪5,600‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫ציוד משרדי חרדי‬ ‫‪1813500470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫צילומים‪-‬חינוך חרדי‬ ‫‪1813500471‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪71,900‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫ר‪ .‬צמוד ‪660-20-802‬‬ ‫‪1813500530‬‬ ‫‪11,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,400‬‬ ‫‪11,432‬‬ ‫‪10,600‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1813500540‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪1813500580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1813500750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫קריאות מוקד‬ ‫‪1813500751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫בטיחות וכיבוי אש‬ ‫‪1813500752‬‬ ‫‪7,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,650,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪7,153,700‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪4817100‬‬ ‫שמירה במוסדות חינוך‬ ‫‪1813500753‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪6,765,300‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫הסעות תלמידים‬ ‫‪1813500754‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪886,600‬‬ ‫‪637,300‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫נקיון חרדי קבלניות‬ ‫‪1813500755‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,300,700‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫שרתים ומזכירים‬ ‫‪1813500760‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫שיפוצים‪-‬הוצאות שעות צבע‬ ‫‪1813500761‬‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪288,400‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫גנ"י מעגן וחצר פעילה‬ ‫‪1813500762‬‬ ‫‪5,710,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,710,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,389,100‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫סל תלמיד‬ ‫‪1813500763‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪1,119,259‬‬ ‫‪1,060,100‬‬ ‫‪1,090,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫תכנית שמיד‪-‬חינוך חרדי‬ ‫‪1813500764‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪999,300‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫יוזמות חרדי‬ ‫‪1813500765‬‬ ‫‪23,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪33,543,600‬‬ ‫‪28,000,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫סייעות כיתתיות צמודות ורפ‬ ‫‪1813500766‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,037,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫חשמל ביה"ס חרדיים‬ ‫‪1813500771‬‬ ‫‪1,250,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,600‬‬ ‫‪1,250,550‬‬ ‫‪1,548,500‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫מים חרדי‬ ‫‪1813500772‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪37,600‬‬ ‫‪36,400‬‬ ‫‪37,600‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫שי לבוגר‬ ‫‪1813500780‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫ימי היערכות‬ ‫‪1813500781‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫פרויקטים משותפים‬ ‫‪1813500782‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪5,793,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪1813500810‬‬ ‫‪758,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪758,700‬‬ ‫‪892,600‬‬ ‫‪395,700‬‬ ‫‪892,600‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫הקצבות כוללים‬ ‫‪1813500820‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪3,684,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,684,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪3,736,700‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫סל תלמיד תמיכות‬ ‫‪1813500821‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫תמיכות כולל ערב‬ ‫‪1813500822‬‬ ‫‪637,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪637,500‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪731,100‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫חונכות סמינר בנות‬ ‫‪1813500850‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫העברה מתקציב פיתוח לרגיל‬ ‫‪1813500920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫קרן חינוך חרדי‬ ‫‪1813500981‬‬ ‫‪1,916,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,916,000‬‬ ‫‪2,068,000‬‬ ‫‪1,881,400‬‬ ‫‪1,940,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1813501110‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪135,400‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1813501120‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪79,800‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1813501130‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪180,400‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1813501140‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪99,100‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1813501141‬‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪423,700‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1813501181‬‬ ‫‪333,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪333,000‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪325,300‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1813501182‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫חרדי\תורני‪-‬מינהל‬ ‫‪1813501540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫תקשורת סלולרית‬ ‫‪1813501542‬‬ ‫‪2,106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,106,000‬‬ ‫‪2,477,600‬‬ ‫‪2,472,600‬‬ ‫‪2,477,600‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪1813501760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫ריהוט ציוד ומחשוב‬ ‫‪1813501920‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪35,300‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫ריהוט והצטיידות‬ ‫‪1813502930‬‬ ‫‪161,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪161,500‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪72,900‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫מחשוב חרדי‬ ‫‪1813503930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫ציוד למעבדות‬ ‫‪1813504750‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪34,700‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫ציוד למעבדות‬ ‫‪1813504930‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪57,700‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫פסגה חרדי‬ ‫‪1813505760‬‬ ‫‪811,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪811,300‬‬ ‫‪954,500‬‬ ‫‪890,700‬‬ ‫‪954,500‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫פסיכולוגים חינוכיים‬ ‫‪1813506760‬‬ ‫‪624,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪624,800‬‬ ‫‪735,000‬‬ ‫‪622,500‬‬ ‫‪735,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫תגבור ע"יס‪-‬בנים\בנות‬ ‫‪1813507760‬‬ ‫‪450,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,500‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪469,500‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫פרוייקטים חרדי‬ ‫‪1813507761‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫רווחה ושיקום‬ ‫‪1813508760‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫פרוייקטים משותפים‬ ‫‪1813509760‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1813510110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1813510120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1813510130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1813510140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1813510141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1813510181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4813500‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1813510182‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪11,537‬‬ ‫‪11,900‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫הוצ" טלפון מועדוניות‬ ‫‪1813600540‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,076,200‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫שכר‪-‬מועדוניות חינוך רווחה‬ ‫‪1813600760‬‬ ‫‪337,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪337,500‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪337,400‬‬ ‫‪337,500‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫מועדוניות\רכישות‬ ‫‪1813600761‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪158,500‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪4813600‬‬ ‫בית יוסי‬ ‫‪1813600820‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪228,700‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪4813700‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1813700110‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪23,500‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪4813700‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1813700120‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪43,500‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪4813700‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1813700130‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪19,700‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4813700‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1813700140‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,200‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪4813700‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1813700141‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪4813700‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1813700181‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪41,800‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪4813700‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1813700182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪4813700‬‬ ‫טקטור ח‪.‬חקלאית‪11-726-54‬‬ ‫‪1813700730‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪21,100‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪4813700‬‬ ‫חשמל חווה חקלאית‬ ‫‪1813700771‬‬ ‫‪187,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,600‬‬ ‫‪187,583‬‬ ‫‪136,200‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪4813700‬‬ ‫מים חווה חקלאית‬ ‫‪1813700772‬‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪4813700‬‬ ‫הוצאות שוטפות‬ ‫‪1813700870‬‬ ‫‪1,373,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,373,000‬‬ ‫‪1,277,000‬‬ ‫‪1,356,100‬‬ ‫‪1,444,000‬‬ ‫‪4815100‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1815100110‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪121,900‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪4815100‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1815100120‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪36,800‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪4815100‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1815100130‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪180,900‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪4815100‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1815100140‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪37,700‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪4815100‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1815100141‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪328,100‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫‪4815100‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1815100181‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪234,500‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪4815100‬‬ ‫עלות שכר‬ ‫‪1815100182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4810000‬‬ ‫צמוד דני קליין‪79-761-66‬‬ ‫‪1815100530‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4815100‬‬ ‫על יסודי‪-‬מינהל‬ ‫‪1815100540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815100‬‬ ‫תקשורת סלולרית‬ ‫‪1815100542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫פנימיות יום‬ ‫‪1815201760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫שיכפולים‬ ‫‪1815202760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫חומרי מלאכה מ‪ .‬חינוך‬ ‫‪1815202761‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪336,900‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫אגרת עולים ושתיה‬ ‫‪1815202762‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫שיפוצים‬ ‫‪1815203750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫רכישות מוקד‬ ‫‪1815203751‬‬ ‫‪1,300,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,500‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪1,530,000‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫מנ'ע תגבורים‬ ‫‪1815204760‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪79,100‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫תכנית שמיד‪-‬חינוך עי"ס‬ ‫‪1815204764‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815100‬‬ ‫אוניברסיטה פתוחה‬ ‫‪1815204765‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815100‬‬ ‫חשמל אוני' פתוחה‬ ‫‪1815204771‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪221,400‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫יעוץ פיננסי כלכלי‬ ‫‪1815205580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫פרוייקט מניפה\נחשון‬ ‫‪1815206760‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪25,300‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫החזר הכנסות משכירות קיוסק‬ ‫‪1815207760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫חשמל מכללת סמי שמעון‬ ‫‪1815207771‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815200‬‬ ‫סבסוד טיולים‬ ‫‪1815208760‬‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫‪11,250,500‬‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫גפן מוסדי שש שנתי‬ ‫‪1815500810‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫מ"מ על יסודי‬ ‫‪1815700211‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫תכנית הכשרת תלמידים לטכנא‬ ‫‪1815700545‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫ביגוד למדריכיםיולבורנטים‬ ‫‪1815700752‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫מוקד עולים‬ ‫‪1815700766‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪2,366,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,366,100‬‬ ‫‪2,063,000‬‬ ‫‪1,752,800‬‬ ‫‪2,783,700‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪1815700780‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪4,700‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫מרכז פסיקה‬ ‫‪1815700781‬‬ ‫‪9,476,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,476,000‬‬ ‫‪9,039,000‬‬ ‫‪9,290,400‬‬ ‫‪9,533,000‬‬ ‫‪4815701‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1815701110‬‬ ‫‪664,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪664,000‬‬ ‫‪612,000‬‬ ‫‪644,500‬‬ ‫‪706,000‬‬ ‫‪4815701‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1815701120‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪252,400‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪4815701‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1815701130‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪173,500‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪4815701‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1815701140‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪4815701‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1815701141‬‬ ‫‪2,189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,189,000‬‬ ‫‪2,238,000‬‬ ‫‪2,090,900‬‬ ‫‪2,212,000‬‬ ‫‪4815701‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1815701181‬‬ ‫‪1,395,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,395,000‬‬ ‫‪1,351,000‬‬ ‫‪1,373,100‬‬ ‫‪1,425,000‬‬ ‫‪4815701‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1815701182‬‬ ‫‪42,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,800‬‬ ‫‪81,650‬‬ ‫‪15,200‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪4815701‬‬ ‫מקיף א' דמי מחזור‬ ‫‪1815701720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815701‬‬ ‫מקיף א' ‪ -‬חטב‬ ‫‪1815701721‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪527,313‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪4815701‬‬ ‫מקיף א ע‪.‬נקיון‬ ‫‪1815701755‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪163,821‬‬ ‫‪120,400‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪1815701763‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪5,267,326‬‬ ‫‪5,331,100‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪4815701‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף א‬ ‫‪1815701765‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪168,500‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪4815701‬‬ ‫חשמל מקיף א'‬ ‫‪1815701771‬‬ ‫‪68,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,800‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪34,100‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪4815701‬‬ ‫מים מקיף א‬ ‫‪1815701772‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815701‬‬ ‫בגרויות‬ ‫‪1815701780‬‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪496,300‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪4815702‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1815702110‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪39,200‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪4815702‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1815702120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815702‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1815702130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815702‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1815702140‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4815702‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1815702141‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪115,100‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪4815702‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1815702181‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪73,400‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪4815702‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1815702182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815702‬‬ ‫מקיף ב' דמי מחזור‬ ‫‪1815702720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815702‬‬ ‫מקיף ב' ‪ -‬חטב‬ ‫‪1815702721‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815702‬‬ ‫מקיף ב\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪1815702755‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815702‬‬ ‫שאילת מורים מקיף ב‬ ‫‪1815702765‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪39,600‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪4815702‬‬ ‫חשמל מקיף ב'‬ ‫‪1815702771‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,022‬‬ ‫‪34,100‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪4815702‬‬ ‫מים מקיף ב‬ ‫‪1815702772‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815702‬‬ ‫בגרויות מקיף ב‬ ‫‪1815702780‬‬ ‫‪10,097,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,097,000‬‬ ‫‪9,968,000‬‬ ‫‪9,787,300‬‬ ‫‪9,751,000‬‬ ‫‪4815703‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1815703110‬‬ ‫‪678,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪678,000‬‬ ‫‪645,000‬‬ ‫‪657,800‬‬ ‫‪686,000‬‬ ‫‪4815703‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1815703120‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪4815703‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1815703130‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪182,100‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪4815703‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1815703140‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪228,800‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪4815703‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1815703141‬‬ ‫‪2,414,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,414,000‬‬ ‫‪2,502,000‬‬ ‫‪2,280,200‬‬ ‫‪2,291,000‬‬ ‫‪4815703‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1815703181‬‬ ‫‪1,512,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,512,000‬‬ ‫‪1,493,000‬‬ ‫‪1,461,700‬‬ ‫‪1,463,000‬‬ ‫‪4815703‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1815703182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815703‬‬ ‫משכורת זמניים‬ ‫‪1815703210‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪97,150‬‬ ‫‪18,800‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪4815703‬‬ ‫מקיף ג' דמי מחזור‬ ‫‪1815703720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815703‬‬ ‫מקיף ג' חט'ב‬ ‫‪1815703721‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪697,125‬‬ ‫‪447,900‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪4815703‬‬ ‫מקיף ג'\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪1815703755‬‬ ‫‪173,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪173,500‬‬ ‫‪173,342‬‬ ‫‪139,400‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪1815703763‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪5,995,108‬‬ ‫‪6,312,300‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪4815703‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף ג‬ ‫‪1815703765‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪138,900‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪4815703‬‬ ‫חשמל מקיף ג'‬ ‫‪1815703771‬‬ ‫‪43,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,800‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪32,100‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪4815703‬‬ ‫מים מקיף ג‬ ‫‪1815703772‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪13,300‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪4815703‬‬ ‫לבורנטים‬ ‫‪1815703780‬‬ ‫‪11,341,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,341,000‬‬ ‫‪11,223,000‬‬ ‫‪10,999,900‬‬ ‫‪10,833,000‬‬ ‫‪4815704‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1815704110‬‬ ‫‪748,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪748,000‬‬ ‫‪693,000‬‬ ‫‪725,800‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪4815704‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1815704120‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪219,900‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪4815704‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1815704130‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪157,600‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪4815704‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1815704140‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪285,700‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪4815704‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1815704141‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪2,578,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,578,000‬‬ ‫‪2,640,000‬‬ ‫‪2,444,000‬‬ ‫‪2,388,000‬‬ ‫‪4815704‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1815704181‬‬ ‫‪1,694,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,694,000‬‬ ‫‪1,666,000‬‬ ‫‪1,642,200‬‬ ‫‪1,636,000‬‬ ‫‪4815704‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1815704182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815704‬‬ ‫משכורת זמניים‬ ‫‪1815704210‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪98,450‬‬ ‫‪19,300‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪4815704‬‬ ‫מקיף ד' דמי מחזור‬ ‫‪1815704720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815704‬‬ ‫מקיף ד' חטי'ב‬ ‫‪1815704721‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪589,875‬‬ ‫‪379,700‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪4815704‬‬ ‫מקיף ד\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪1815704755‬‬ ‫‪204,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪204,500‬‬ ‫‪204,387‬‬ ‫‪162,500‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪1815704763‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪5,839,149‬‬ ‫‪5,582,800‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪4815704‬‬ ‫שאילת מורים מקיף ד"‬ ‫‪1815704765‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪4815704‬‬ ‫חשמל מקיף ד'‬ ‫‪1815704771‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪33,600‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪4815704‬‬ ‫מים מקיף ד‬ ‫‪1815704772‬‬ ‫‪93,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,500‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪4815704‬‬ ‫העברות משרד הביטחון‬ ‫‪1815704780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫תוכנית נחשון מקיף ד‬ ‫‪1815704781‬‬ ‫‪7,866,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,866,000‬‬ ‫‪7,987,000‬‬ ‫‪7,658,600‬‬ ‫‪7,795,000‬‬ ‫‪4815705‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1815705110‬‬ ‫‪571,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪571,000‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫‪553,800‬‬ ‫‪537,000‬‬ ‫‪4815705‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1815705120‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪186,900‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪4815705‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1815705130‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪192,900‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪4815705‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1815705140‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪229,700‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪4815705‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1815705141‬‬ ‫‪1,770,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,770,000‬‬ ‫‪1,904,000‬‬ ‫‪1,685,400‬‬ ‫‪1,729,000‬‬ ‫‪4815705‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1815705181‬‬ ‫‪1,185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,185,000‬‬ ‫‪1,208,000‬‬ ‫‪1,150,500‬‬ ‫‪1,166,000‬‬ ‫‪4815705‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1815705182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815705‬‬ ‫משכורת זמניים‬ ‫‪1815705210‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪79,700‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫רכב צמוד ‪13257703‬‬ ‫‪1815705530‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪90,250‬‬ ‫‪16,400‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪4815705‬‬ ‫מקיף ה' דמי מחזור‬ ‫‪1815705720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815705‬‬ ‫מקיף ה' חטי'ב‬ ‫‪1815705721‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪589,875‬‬ ‫‪363,600‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪4815705‬‬ ‫מקיף ה\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪1815705755‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪167,897‬‬ ‫‪139,600‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪1815705763‬‬ ‫‪8,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,850,000‬‬ ‫‪8,826,129‬‬ ‫‪8,652,000‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪4815705‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף ה"‬ ‫‪1815705765‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪151,700‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪4815705‬‬ ‫חשמל מקיף ה'‬ ‫‪1815705771‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪52,300‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪4815705‬‬ ‫מים מקיף ה‬ ‫‪1815705772‬‬ ‫‪93,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,500‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪4815705‬‬ ‫העברות משרד הביטחון‬ ‫‪1815705780‬‬ ‫‪7,294,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,294,000‬‬ ‫‪7,360,000‬‬ ‫‪7,107,000‬‬ ‫‪7,242,000‬‬ ‫‪4815706‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1815706110‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪562,700‬‬ ‫‪569,000‬‬ ‫‪4815706‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1815706120‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪187,300‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪4815706‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1815706130‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪191,700‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪4815706‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1815706140‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪191,100‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪4815706‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1815706141‬‬ ‫‪1,611,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,611,000‬‬ ‫‪1,669,000‬‬ ‫‪1,532,500‬‬ ‫‪1,577,000‬‬ ‫‪4815706‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1815706181‬‬ ‫‪1,118,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,118,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪1,087,200‬‬ ‫‪1,107,000‬‬ ‫‪4815706‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1815706182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815706‬‬ ‫משכורת זמניים‬ ‫‪1815706210‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪52,100‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫רכב צמוד‪41097102-‬‬ ‫‪1815706530‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪95,600‬‬ ‫‪18,300‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪4815706‬‬ ‫מקיף ו' דמי מחזור‬ ‫‪1815706720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815706‬‬ ‫מקיף ו' חטי'ב‬ ‫‪1815706721‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪652,438‬‬ ‫‪398,300‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪4815706‬‬ ‫מקיף ו\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪1815706755‬‬ ‫‪168,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪168,500‬‬ ‫‪168,491‬‬ ‫‪128,100‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪1815706763‬‬ ‫‪6,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,850,000‬‬ ‫‪6,815,308‬‬ ‫‪7,004,300‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪4815706‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף ו‬ ‫‪1815706765‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪264,500‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪4815706‬‬ ‫חשמל מקיף ו'‬ ‫‪1815706771‬‬ ‫‪125,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,100‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪122,900‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪4815706‬‬ ‫מים מקיף ו‬ ‫‪1815706772‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815706‬‬ ‫בגרויות מקיף ו‬ ‫‪1815706780‬‬ ‫‪12,587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,587,000‬‬ ‫‪12,409,000‬‬ ‫‪12,098,800‬‬ ‫‪11,804,000‬‬ ‫‪4815707‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1815707110‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪826,000‬‬ ‫‪863,700‬‬ ‫‪778,000‬‬ ‫‪4815707‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1815707120‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪263,100‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪4815707‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1815707130‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪190,700‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪4815707‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1815707140‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪310,600‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪4815707‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1815707141‬‬ ‫‪2,981,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,981,000‬‬ ‫‪3,097,000‬‬ ‫‪2,755,900‬‬ ‫‪2,756,000‬‬ ‫‪4815707‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1815707181‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪1,892,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,892,000‬‬ ‫‪1,873,000‬‬ ‫‪1,813,300‬‬ ‫‪1,763,000‬‬ ‫‪4815707‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1815707182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815707‬‬ ‫משכורת זמניים‬ ‫‪1815707210‬‬ ‫‪38,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,500‬‬ ‫‪124,650‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪4815707‬‬ ‫מקיף ז' דמי מחזור‬ ‫‪1815707720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815707‬‬ ‫מקיף ז' חטי'ב‬ ‫‪1815707721‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪616,688‬‬ ‫‪474,900‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪4815707‬‬ ‫מקיף ז\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪1815707755‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪230,584‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪1815707763‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪5,953,073‬‬ ‫‪6,563,600‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪4815707‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף ז"‬ ‫‪1815707765‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪390,500‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪4815707‬‬ ‫חשמל מקיף ז'‬ ‫‪1815707771‬‬ ‫‪150,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,100‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪121,400‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪4815707‬‬ ‫מים מקיף ז‬ ‫‪1815707772‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815707‬‬ ‫בגרויות מקיף ז‬ ‫‪1815707780‬‬ ‫‪9,733,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,733,000‬‬ ‫‪9,561,000‬‬ ‫‪9,446,400‬‬ ‫‪9,528,000‬‬ ‫‪4815708‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1815708110‬‬ ‫‪649,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪649,000‬‬ ‫‪614,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪602,000‬‬ ‫‪4815708‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1815708120‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪4815708‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1815708130‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪161,400‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪4815708‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1815708140‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪254,200‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪4815708‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1815708141‬‬ ‫‪2,368,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,368,000‬‬ ‫‪2,474,000‬‬ ‫‪2,217,200‬‬ ‫‪2,268,000‬‬ ‫‪4815708‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1815708181‬‬ ‫‪1,443,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,443,000‬‬ ‫‪1,434,000‬‬ ‫‪1,393,800‬‬ ‫‪1,409,000‬‬ ‫‪4815708‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1815708182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815708‬‬ ‫השכר הקובע ללא תקן‬ ‫‪1815708210‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪122,250‬‬ ‫‪24,100‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪4815708‬‬ ‫מקיף ח' דמי מחזור‬ ‫‪1815708720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815708‬‬ ‫מקיף ח' חטי'ב‬ ‫‪1815708721‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪661,375‬‬ ‫‪429,500‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪4815708‬‬ ‫מקיף ח\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪1815708755‬‬ ‫‪224,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪224,500‬‬ ‫‪224,439‬‬ ‫‪177,100‬‬ ‫‪138,250‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪1815708763‬‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫‪9,227,348‬‬ ‫‪9,724,200‬‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫‪4815708‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף ח"‬ ‫‪1815708765‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪288,600‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪4815708‬‬ ‫חשמל מקיף ח'‬ ‫‪1815708771‬‬ ‫‪187,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,600‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪148,400‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪4815708‬‬ ‫מים מקיף ח‬ ‫‪1815708772‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815708‬‬ ‫בגריות מקיף ח‬ ‫‪1815708780‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪12,079,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,079,000‬‬ ‫‪11,293,000‬‬ ‫‪11,666,200‬‬ ‫‪11,442,000‬‬ ‫‪4815709‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1815709110‬‬ ‫‪779,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪779,000‬‬ ‫‪737,000‬‬ ‫‪756,000‬‬ ‫‪708,000‬‬ ‫‪4815709‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1815709120‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪373,400‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪4815709‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1815709130‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪197,200‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪4815709‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1815709140‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪405,100‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪4815709‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1815709141‬‬ ‫‪2,914,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,914,000‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫‪2,702,700‬‬ ‫‪2,680,000‬‬ ‫‪4815709‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1815709181‬‬ ‫‪1,784,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,784,000‬‬ ‫‪1,685,000‬‬ ‫‪1,718,000‬‬ ‫‪1,692,000‬‬ ‫‪4815709‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1815709182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815709‬‬ ‫משכורת זמניים‬ ‫‪1815709210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫רכב צמוד‬ ‫‪1815709530‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪130,650‬‬ ‫‪25,300‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪4815709‬‬ ‫מקיף ט' דמי מחזור‬ ‫‪1815709720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815709‬‬ ‫מקיף ט' חטי'ב‬ ‫‪1815709721‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪670,313‬‬ ‫‪414,600‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪4815709‬‬ ‫מקיף ט\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪1815709755‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815709‬‬ ‫טיפולים משלימים‬ ‫‪1815709760‬‬ ‫‪210,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,300‬‬ ‫‪210,238‬‬ ‫‪169,100‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪1815709763‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪6,879,757‬‬ ‫‪6,780,400‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪4815709‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף ט‬ ‫‪1815709765‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪334,100‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪4815709‬‬ ‫חשמל מקיף ט'‬ ‫‪1815709771‬‬ ‫‪162,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪162,600‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪147,600‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪4815709‬‬ ‫מים מקיף ט‬ ‫‪1815709772‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815709‬‬ ‫בגרויות מקיף ט‬ ‫‪1815709780‬‬ ‫‪3,471,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,471,000‬‬ ‫‪3,240,000‬‬ ‫‪3,338,700‬‬ ‫‪3,360,000‬‬ ‫‪4815710‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1815710110‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪4815710‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1815710120‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪39,600‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4815710‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1815710130‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4815710‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1815710140‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪97,100‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪4815710‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1815710141‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪833,000‬‬ ‫‪792,800‬‬ ‫‪799,000‬‬ ‫‪4815710‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1815710181‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪488,300‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪4815710‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1815710182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815710‬‬ ‫משכורת זמנית‬ ‫‪1815710210‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815710‬‬ ‫מקיף י' דמי מחזור‬ ‫‪1815710720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815710‬‬ ‫מקיף י' חטי'ב‬ ‫‪1815710721‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815710‬‬ ‫מקיף י'\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪1815710755‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815710‬‬ ‫שאילת מורים ‪-‬מקיך יוד‬ ‫‪1815710765‬‬ ‫‪194,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪194,400‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪108,500‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪4815710‬‬ ‫חשמל מקיף י'‬ ‫‪1815710771‬‬ ‫‪87,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,500‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪60,100‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪4815710‬‬ ‫מים מקיף י‬ ‫‪1815710772‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫בגרויות מקיף י'‬ ‫‪1815710780‬‬ ‫‪4,447,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,447,000‬‬ ‫‪4,552,000‬‬ ‫‪4,342,900‬‬ ‫‪4,568,000‬‬ ‫‪4815711‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1815711110‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪297,000‬‬ ‫‪312,300‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪4815711‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1815711120‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪119,100‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪4815711‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1815711130‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪147,300‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪4815711‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1815711140‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪140,200‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪4815711‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1815711141‬‬ ‫‪1,099,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,099,000‬‬ ‫‪1,119,000‬‬ ‫‪1,059,500‬‬ ‫‪1,078,000‬‬ ‫‪4815711‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1815711181‬‬ ‫‪679,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪679,000‬‬ ‫‪688,000‬‬ ‫‪661,500‬‬ ‫‪696,000‬‬ ‫‪4815711‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1815711182‬‬ ‫‪34,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,800‬‬ ‫‪41,550‬‬ ‫‪7,400‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪4815711‬‬ ‫אולפנא דמי מחזור‬ ‫‪1815711720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815711‬‬ ‫אולפנא חטי'ב‬ ‫‪1815711721‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪393,250‬‬ ‫‪235,500‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪4815711‬‬ ‫אולפנא\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪1815711755‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪68,399‬‬ ‫‪67,400‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪1815711763‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,291,147‬‬ ‫‪2,474,200‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪4815711‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬אולפנא‬ ‫‪1815711765‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪84,200‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪4815711‬‬ ‫חשמל אולפנא‬ ‫‪1815711771‬‬ ‫‪37,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,500‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪18,300‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪4815711‬‬ ‫מים אולפנא‬ ‫‪1815711772‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815711‬‬ ‫בגרויות אולפנא‬ ‫‪1815711780‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪359,600‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪4815712‬‬ ‫שרתים ומזכירים ופעילות בי‬ ‫‪1815712760‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪32,800‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪4815712‬‬ ‫חשמל ביה"ס ימי‬ ‫‪1815712771‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪4815712‬‬ ‫חקר ימי‬ ‫‪1815712820‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪476,500‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪4815713‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1815713110‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪43,700‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪4815713‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1815713120‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪69,600‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪4815713‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1815713130‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪45,100‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪4815713‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1815713140‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪23,900‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪4815713‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1815713141‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪111,800‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪4815713‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1815713181‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪84,200‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪4815713‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1815713182‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪134,063‬‬ ‫‪59,800‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪4815713‬‬ ‫נקיון אשכול פיס‬ ‫‪1815713755‬‬ ‫‪93,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,500‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪4815713‬‬ ‫א‪ .‬פיס\הוצאות שוטפות‬ ‫‪1815713760‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪122,800‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪4815713‬‬ ‫חשמל אשכול פי‬ ‫‪1815713771‬‬ ‫‪702,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪702,000‬‬ ‫‪1,048,000‬‬ ‫‪1,050,500‬‬ ‫‪1,059,000‬‬ ‫‪4815714‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1815714110‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪69,300‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪4815714‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1815714120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815714‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1815714140‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815714‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1815714141‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪238,600‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪4815714‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1815714181‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,900‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪4815714‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1815714182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815714‬‬ ‫נווה הרצוג דמי מחזור חטי'‬ ‫‪1815714721‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817150‬‬ ‫ישיבה תיכונית‬ ‫‪1815715755‬‬ ‫‪1,423,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,423,800‬‬ ‫‪1,675,000‬‬ ‫‪998,700‬‬ ‫‪1,675,000‬‬ ‫‪4817150‬‬ ‫ישיבה תיכונית "אמית"‬ ‫‪1815715760‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪241,300‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪4817150‬‬ ‫ישיבה תיכונית אמי"ת‬ ‫‪1815715771‬‬ ‫‪37,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,500‬‬ ‫‪37,517‬‬ ‫‪70,900‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪4817150‬‬ ‫מים ישיבה תיכונית אמי"ת‬ ‫‪1815715772‬‬ ‫‪7,026,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,026,000‬‬ ‫‪6,752,000‬‬ ‫‪6,874,500‬‬ ‫‪6,460,000‬‬ ‫‪4815716‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1815716110‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪4815716‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1815716120‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪319,200‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪4815716‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1815716130‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪183,800‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪4815716‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1815716140‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪247,700‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪4815716‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1815716141‬‬ ‫‪1,673,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,673,000‬‬ ‫‪1,721,000‬‬ ‫‪1,554,600‬‬ ‫‪1,523,000‬‬ ‫‪4815716‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1815716181‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪1,004,000‬‬ ‫‪1,012,500‬‬ ‫‪964,000‬‬ ‫‪4815716‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1815716182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815716‬‬ ‫השכר הקובע ללא תקן‬ ‫‪1815716210‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪98,600‬‬ ‫‪19,400‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪4815716‬‬ ‫מקיף יא דמי מחזור‬ ‫‪1815716720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815716‬‬ ‫מקיף יא' ‪ -‬חטב‬ ‫‪1815716721‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪768,625‬‬ ‫‪488,600‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪4815716‬‬ ‫מקיף יא נקיון‬ ‫‪1815716755‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪163,788‬‬ ‫‪113,200‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪1815716763‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815716‬‬ ‫שאילת מורים מקיף יא‬ ‫‪1815716765‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪129,500‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪4815716‬‬ ‫מקיף יא חשמל‬ ‫‪1815716771‬‬ ‫‪125,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,100‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪93,600‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪4815716‬‬ ‫מים מקיף יא‬ ‫‪1815716772‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫מדרשה לבנות העברות‬ ‫‪1815717721‬‬ ‫‪1,424,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,424,300‬‬ ‫‪1,675,600‬‬ ‫‪1,034,600‬‬ ‫‪1,675,600‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫מדרשה לבנות אמית‬ ‫‪1815717760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫מדרשת באר‬ ‫‪1815718721‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫מדרשת באר‬ ‫‪1815718760‬‬ ‫‪1,101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1815719110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1815719120‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1815719130‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1815719140‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1815719141‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1815719181‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1815719182‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫אחזקת מבנה מרכז טכנולוגי‬ ‫‪1815719420‬‬ ‫‪8,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,400‬‬ ‫‪8,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫משרדיות מרכז טכנולוגי‬ ‫‪1815719470‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫תקשורת מחשבים מרכז טכנולו‬ ‫‪1815719571‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫ציוד מעבדות מרכז טכנולוגי‬ ‫‪1815719740‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫נקיון מרכז טכנולוגי‬ ‫‪1815719755‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪357,900‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫הפעלת מרכז טכנולוגי‬ ‫‪1815719760‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫חשמל מרכז טכנולוגי‬ ‫‪1815719771‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫מים מרכז טכנולוגי‬ ‫‪1815719772‬‬ ‫‪11,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,600‬‬ ‫‪11,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4815700‬‬ ‫שונות מרכז טכנולוגי‬ ‫‪1815719780‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪429,200‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1816200110‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪29,600‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1816200120‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪96,500‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1816200130‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪86,800‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1816200140‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪19,500‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1816200141‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪120,900‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1816200181‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪91,300‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1816200182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫משכורת זמנית‬ ‫‪1816200210‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪99,100‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫אחזקת מבנה כיוונים‬ ‫‪1816200420‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1816200470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫שכפולים כוונים‬ ‫‪1816200471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1816200510‬‬ ‫‪27,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,500‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪29,400‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫השכלה גבוהה טלפון‬ ‫‪1816200540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫מרכז כיוונים תקשורת סלולר‬ ‫‪1816200542‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪137,618‬‬ ‫‪57,400‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫ניקיון כיוונים‬ ‫‪1816200755‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫תשלום לאוניברסיטה‪+‬מכללות‬ ‫‪1816200760‬‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫עמותת גבהים‬ ‫‪1816200761‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪4,700‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫חשמל כיוונים‬ ‫‪1816200771‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,011‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫מים כיוונים‬ ‫‪1816200772‬‬ ‫‪137,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137,700‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪83,400‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫פעילות לתלמידי האקדמיה‬ ‫‪1816200780‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪93,300‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫הלוואות ופעילות לסטודנטים‬ ‫‪1816200781‬‬ ‫‪807,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪807,500‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪896,500‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫פעילות המרכז‬ ‫‪1816200782‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫הוצאה כנגד הכנסה‬ ‫‪1816200783‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪454,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪454,800‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪501,400‬‬ ‫‪535,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫הכנה לצהל‬ ‫‪1816200784‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫האב חרדי‬ ‫‪1816200785‬‬ ‫‪112,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,200‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫מלגות כפר סטודנטים‬ ‫‪1816200786‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,247,800‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫אוניברסיטה פתוחה‬ ‫‪1816200810‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪185,200‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫מלגות לתלמידי תיכון‬ ‫‪1816200850‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫מלגות פרח לסטודנטים ותלמי‬ ‫‪1816200851‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪168,500‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫מלגת גז‬ ‫‪1816200852‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫סדנאות רוח ויצירה‬ ‫‪1816200853‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫מלגות חוץ‬ ‫‪1816200854‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫חשמל א‪ .‬פתוחה במקיף א‬ ‫‪1816300771‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,255,600‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫שכר כ"א כיוונים‬ ‫‪1816405760‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4816200‬‬ ‫חשמל מכללת סמי שמעון‬ ‫‪1816600771‬‬ ‫‪1,470,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,470,500‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪1,242,400‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪4816800‬‬ ‫פרח ומלגות‬ ‫‪1816800850‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4816800‬‬ ‫מלגות‪-‬תנופה‪-‬ושיקום‬ ‫‪1816802810‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪4817100‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1817100110‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪92,900‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪4817100‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1817100120‬‬ ‫‪452,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪452,000‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪438,400‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪4817100‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1817100130‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪235,600‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪4817100‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1817100140‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪35,100‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪4817100‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1817100141‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪188,400‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪4817100‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1817100181‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪209,400‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪4817100‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1817100182‬‬ ‫‪11,115,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪10,115,000‬‬ ‫‪11,900,000‬‬ ‫‪10,106,100‬‬ ‫‪12,900,000‬‬ ‫‪4817100‬‬ ‫שמירה‪-‬מוסדות חינוך‬ ‫‪1817100750‬‬ ‫‪4,992,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,992,700‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪4,678,200‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪4817100‬‬ ‫סיורים ממונעים‬ ‫‪1817104750‬‬ ‫‪357,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪357,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪358,400‬‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪4817200‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1817200110‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪30,700‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪4817200‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1817200120‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,300‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪4817200‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1817200130‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪17,300‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪4817200‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1817200141‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪71,700‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪4817200‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1817200181‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪50,100‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪4817200‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1817200182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4810000‬‬ ‫כוח אדם‬ ‫‪1817200210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817200‬‬ ‫אחזקת מיבנה‬ ‫‪1817200420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817200‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1817200470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817200‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1817200471‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4817200‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1817200540‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪116,600‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪4817200‬‬ ‫אחזקת מיבנה ונקיון‬ ‫‪1817200750‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪71,500‬‬ ‫‪51,200‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪4817200‬‬ ‫פסגה ניקיון‬ ‫‪1817200755‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817200‬‬ ‫שכר מרצים‬ ‫‪1817200760‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪230,700‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪4817200‬‬ ‫חשמל מרפ"ד‬ ‫‪1817200771‬‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪56,275‬‬ ‫‪51,200‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪4817200‬‬ ‫מים מרפד‬ ‫‪1817200772‬‬ ‫‪4,176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,176,000‬‬ ‫‪5,095,000‬‬ ‫‪4,130,700‬‬ ‫‪5,107,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪305,400‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1817300120‬‬ ‫‪368,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪368,000‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪356,300‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1817300130‬‬ ‫‪626,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪626,000‬‬ ‫‪639,000‬‬ ‫‪607,100‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1817300140‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪165,200‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1817300141‬‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪1,362,000‬‬ ‫‪1,122,900‬‬ ‫‪1,232,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1817300181‬‬ ‫‪934,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪934,000‬‬ ‫‪1,056,000‬‬ ‫‪915,000‬‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1817300182‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪1817300433‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1817300470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1817300471‬‬ ‫‪259,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,300‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪173,400‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1817300521‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1817300523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫צמוד‪-‬חביב גלילי‪77-553-65‬‬ ‫‪1817300530‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪19,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,700‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1817300540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1817300542‬‬ ‫‪29,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,800‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪29,900‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫חומרים והצטיידות‬ ‫‪1817300720‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪98,313‬‬ ‫‪42,700‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫שירות פסיכולוגי ‪ -‬נקיון‬ ‫‪1817300755‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪162,300‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫מענים פסיכולוגים גפן‬ ‫‪1817300760‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪26,400‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫תכנית שמיד‪-‬שרות פסיכולוגי‬ ‫‪1817300764‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫חשמל שפ"י‬ ‫‪1817300771‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4817300‬‬ ‫מים שפ"י‬ ‫‪1817300772‬‬ ‫‪4,010,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,010,000‬‬ ‫‪4,010,000‬‬ ‫‪3,998,900‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4817500‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪1817500441‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪103,500‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪4817600‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1817600110‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪4817600‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1817600120‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,600‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪4817600‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1817600130‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪7,800‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪4817600‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1817600140‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4817600‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1817600141‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪27,500‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪4817600‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1817600181‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪18,500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪4817600‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1817600182‬‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪600,600‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪4817600‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪1817600760‬‬ ‫‪552,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪552,500‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪180,200‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪4817600‬‬ ‫תוכנית שיקום שכונות‬ ‫‪1817600761‬‬ ‫‪2,198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,198,000‬‬ ‫‪2,252,000‬‬ ‫‪2,189,700‬‬ ‫‪2,428,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1817700110‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪190,900‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1817700120‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪56,700‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1817700130‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪272,500‬‬ ‫‪387,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1817700140‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪89,200‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1817700141‬‬ ‫‪577,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪577,000‬‬ ‫‪629,000‬‬ ‫‪546,200‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1817700181‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪367,500‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1817700182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫קב"סים חשמל‬ ‫‪1817700771‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1817701470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1817701471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1817701510‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪15,548‬‬ ‫‪15,100‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫טלפון קידום נוער‬ ‫‪1817701540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫תקשורת סלולרית‪-‬קבסים‬ ‫‪1817701542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫נקיון קידום נוער‬ ‫‪1817701750‬‬ ‫‪15,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,700‬‬ ‫‪18,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,500‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫שמירה קידום נוער‬ ‫‪1817701751‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪53,625‬‬ ‫‪44,500‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫קידום נוער נקיון‬ ‫‪1817701755‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,477,400‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫שכר קידום נוער‬ ‫‪1817701760‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪184,900‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫חונכות לתלמידים‬ ‫‪1817701762‬‬ ‫‪905,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪905,000‬‬ ‫‪904,848‬‬ ‫‪946,200‬‬ ‫‪955,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫תכנית שמיד‪-‬קידום נוער‬ ‫‪1817701764‬‬ ‫‪61,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,600‬‬ ‫‪61,600‬‬ ‫‪53,400‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫חשמל קב"סים‬ ‫‪1817701771‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪55,800‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫פעילות וציוד ק‪.‬נוער‬ ‫‪1817701780‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪99,100‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫יוזמות המחלקה‬ ‫‪1817701781‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪536,600‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫תוכנית נחשון‬ ‫‪1817701782‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817700‬‬ ‫דמי שימוש בשטחי פרסום‬ ‫‪1817701820‬‬ ‫‪6,306,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,306,000‬‬ ‫‪6,327,000‬‬ ‫‪6,233,600‬‬ ‫‪6,370,000‬‬ ‫‪4817800‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1817800110‬‬ ‫‪484,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪484,000‬‬ ‫‪478,000‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪4817800‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1817800120‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪290,600‬‬ ‫‪388,000‬‬ ‫‪4817800‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1817800130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817800‬‬ ‫ליווי הסעות‬ ‫‪1817800131‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4817800‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1817800140‬‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪467,600‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪4817800‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1817800141‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪2,068,000‬‬ ‫‪1,592,000‬‬ ‫‪1,644,000‬‬ ‫‪4817800‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1817800181‬‬ ‫‪875,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪875,000‬‬ ‫‪926,000‬‬ ‫‪852,900‬‬ ‫‪899,000‬‬ ‫‪4817800‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1817800182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817800‬‬ ‫השכר הקובע‪/‬זמניים‬ ‫‪1817800211‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪112,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪4817800‬‬ ‫מערכת בקרה הסעות‬ ‫‪1817800572‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪22,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,200,000‬‬ ‫‪19,000,000‬‬ ‫‪14,603,100‬‬ ‫‪19,000,000‬‬ ‫‪4817800‬‬ ‫הסעות תלמידים‬ ‫‪1817800750‬‬ ‫‪807,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪807,500‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪526,100‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪4817800‬‬ ‫כרטיסיות‬ ‫‪1817800760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817800‬‬ ‫החזרי הסעות לבה"ס‬ ‫‪1817800810‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817800‬‬ ‫קרן לפיתוח חצרות‬ ‫‪1817800981‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫תקשורת סלולרית‬ ‫‪1817900542‬‬ ‫‪374,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪374,900‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪318,500‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫מורשת ישראל‬ ‫‪1817900760‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪488,500‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫תוכנה‪-‬מחשוב‬ ‫‪1817901572‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫תקשורת‪-‬חיבורשעון נוכחות‬ ‫‪1817901577‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,237,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫תלמידי חוץ‪-‬חינוך‬ ‫‪1817903810‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫תלמידי חוץ‪-‬רווחה‬ ‫‪1817903811‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫פרויקטים משותפים עם בי'ס‬ ‫‪1817904750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫פריצות‪-‬שיפוי‬ ‫‪1817905750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫פריצות‪-‬השתתפות עצמית‬ ‫‪1817905760‬‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,112,600‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫שונות‪-‬חינוך‬ ‫‪1817906760‬‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫חומרים‪-‬נטיעות‬ ‫‪1817907720‬‬ ‫‪1,530,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,530,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,496,400‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬נטיעות‬ ‫‪1817907750‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪256,500‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫לחצני מצוקה ומעליות‬ ‫‪1817908750‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪228,300‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪4810000‬‬ ‫בתי ספר רכישת שירותים ‪ -‬ג‬ ‫‪1817909750‬‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪3,791,900‬‬ ‫‪8,300,000‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫גפן רשותי‬ ‫‪1817909760‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪773,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪4810000‬‬ ‫בתי ספר רכישות גפן‬ ‫‪1817909930‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪228,500‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫מ"מ נקיון במוסדות חינוך‬ ‫‪1817910755‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫למידה מרחוק‬ ‫‪1817911750‬‬ ‫‪161,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪161,500‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪98,300‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪4817900‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪1817912930‬‬ ‫‪611,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪611,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪605,800‬‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1818000110‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪116,700‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫תוספות שלא נככללות בשכר‬ ‫‪1818000120‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪67,900‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1818000130‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪78,200‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1818000140‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪27,500‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1818000141‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪127,200‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1818000181‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪117,100‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1818000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫שכר דירה ודמי חכירה‬ ‫‪1818000410‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪24,300‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫החזקת מבנים‬ ‫‪1818000420‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪1818000433‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1818000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1818000471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1818000510‬‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪67,800‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1818000522‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪2,881‬‬ ‫‪8,700‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫הוצ' טלפון‪ -‬ח‪.‬מבוגרים‬ ‫‪1818000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫תקשורת סלולרית‬ ‫‪1818000542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1818000750‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪151,938‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫חינוך מבוגרים נקיון‬ ‫‪1818000755‬‬ ‫‪798,800‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪618,800‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪586,100‬‬ ‫‪908,000‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫פעילות לימוד‬ ‫‪1818000760‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫מים חינוך מבוגרים‬ ‫‪1818000772‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪31,800‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫שונות חינוך מבוגרים‬ ‫‪1818000780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1818100110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1818100120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1818100141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1818100181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4818000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1818100182‬‬ ‫‪558,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪558,000‬‬ ‫‪569,000‬‬ ‫‪517,600‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1821000110‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪124,300‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1821000120‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪160,800‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1821000130‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1821000140‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪23,300‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪1821000141‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪117,700‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1821000181‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪132,400‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫עלויות‬ ‫‪1821000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1821000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪1821000760‬‬ ‫‪844,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪844,000‬‬ ‫‪1,187,000‬‬ ‫‪1,085,800‬‬ ‫‪1,187,000‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫יוזמות תעסוקה‬ ‫‪1821000761‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪269,960‬‬ ‫‪256,400‬‬ ‫‪317,600‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫יוזמות סל"ע ‪ -‬מ‪ .‬התרבות‬ ‫‪1821000762‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫מים‪-‬חברה עירונית‬ ‫‪1821000772‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫ארנונה חב' עירונית‬ ‫‪1821000773‬‬ ‫‪2,834,500‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,334,500‬‬ ‫‪3,113,438‬‬ ‫‪1,442,700‬‬ ‫‪1,442,700‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫חברה עירונית‪-‬מינהלה‬ ‫‪1821000870‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫יוזמות תעסוקה ‪-‬חב' עירוני‬ ‫‪1821000871‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,447,500‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫השתתפות משרד ממשלה שונים‬ ‫‪1821000872‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪2,330,000‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪1821000873‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫העברה מת‪ .‬פיתוח לת‪ .‬רגיל‬ ‫‪1821000920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1821000‬‬ ‫הוצ' חד פעמיות ‪ -‬צוק איתן‬ ‫‪1821000981‬‬ ‫‪73,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,400‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪86,400‬‬ ‫‪86,400‬‬ ‫‪1822000‬‬ ‫פסנתר לתמיד‬ ‫‪1822000760‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,615,038‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1822000‬‬ ‫פרוייקט צב"ר וקייטנות‬ ‫‪1822000761‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1822000‬‬ ‫עלויות נוספות משתנות ‪-‬קור‬ ‫‪1822000762‬‬ ‫‪5,930,700‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪4,430,700‬‬ ‫‪4,300,700‬‬ ‫‪4,080,700‬‬ ‫‪4,080,700‬‬ ‫‪1822000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪1822000870‬‬ ‫‪10,006,200‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪5,706,200‬‬ ‫‪7,591,805‬‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫‪1822000‬‬ ‫גיל הרך‬ ‫‪1822000871‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1822000‬‬ ‫גיבוש קהילתי‬ ‫‪1822001760‬‬ ‫‪1,977,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,977,300‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1,977,300‬‬ ‫‪1,977,300‬‬ ‫‪1822000‬‬ ‫חברה וקהילה‬ ‫‪1822001870‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪1822000‬‬ ‫ערוץ קהילתי‬ ‫‪1822002870‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1823000‬‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫‪1823000870‬‬ ‫‪1,315,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,315,300‬‬ ‫‪1,422,000‬‬ ‫‪1,422,000‬‬ ‫‪1,422,000‬‬ ‫‪1823000‬‬ ‫הרצאות ופעילויות‬ ‫‪1823000872‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1823000‬‬ ‫ספריה עירונית ‪ -‬רכישת ספר‬ ‫‪1823000930‬‬ ‫‪214,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪214,800‬‬ ‫‪232,200‬‬ ‫‪232,200‬‬ ‫‪232,200‬‬ ‫‪1823000‬‬ ‫ספריה‪-‬שלוחות‬ ‫‪1823001870‬‬ ‫‪1,445,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,445,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1824000‬‬ ‫פעילויות קיץ‬ ‫‪1824000760‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪1824000‬‬ ‫השכרת אתרים‬ ‫‪1824000761‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1824000‬‬ ‫אזרחים ותיקים‬ ‫‪1824000762‬‬ ‫‪14,196,000‬‬ ‫‪1,360,000‬‬ ‫‪12,836,000‬‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫‪12,025,900‬‬ ‫‪12,088,600‬‬ ‫‪1824000‬‬ ‫חב' עירונית‪-‬מתנסים‬ ‫‪1824000870‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1824000‬‬ ‫קרן ‪-‬פרויקטים משותפים‬ ‫‪1824000871‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪1824000‬‬ ‫פעולות בקרב אוכלוסיות חלש‬ ‫‪1824000872‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1825000‬‬ ‫תזמורת אנדלוסית‬ ‫‪1825000820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1825000‬‬ ‫תזמורת אנדלוסית‬ ‫‪1825000870‬‬ ‫‪1,105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,105,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1825000‬‬ ‫בתי ספר למוסיקה‬ ‫‪1825001820‬‬ ‫‪1,081,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,081,900‬‬ ‫‪1,169,600‬‬ ‫‪1,169,600‬‬ ‫‪1,169,600‬‬ ‫‪1825000‬‬ ‫מוסיקה ומחול‬ ‫‪1825001870‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1825000‬‬ ‫תיזמורות סימפוניות‬ ‫‪1825002820‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1825000‬‬ ‫אופרה קאמרית‬ ‫‪1825002821‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1826000‬‬ ‫חשמל‪-‬אודיטוריום רמי נעים‬ ‫‪1826000771‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1826000‬‬ ‫מוקדי תרבות‬ ‫‪1826000820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1826200‬‬ ‫מרכז האומניות‬ ‫‪1826200760‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪872,700‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1826200‬‬ ‫חשמל מוזיאונים‬ ‫‪1826200771‬‬ ‫‪2,987,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,987,700‬‬ ‫‪3,230,000‬‬ ‫‪3,230,000‬‬ ‫‪3,230,000‬‬ ‫‪1826200‬‬ ‫מרכז האומנויות‬ ‫‪1826200870‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪616,300‬‬ ‫‪616,300‬‬ ‫‪616,300‬‬ ‫‪1826000‬‬ ‫יוזמות קהילתיות‬ ‫‪1826200871‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1826200‬‬ ‫מוזיאון קורין ממן‬ ‫‪1826201760‬‬ ‫‪1,332,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,332,000‬‬ ‫‪1,520,000‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪1826200‬‬ ‫מוזיאון עירוני‬ ‫‪1826201870‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1826401‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1826400110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1826401‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1826400120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1826401‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1826400130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1826401‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1826400140‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1826401‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1826400141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1826401‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1826400181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1826401‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1826400182‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪152,900‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪1826401‬‬ ‫יד‪ -‬לבנים ‪ -‬משפחות שכולות‬ ‫‪1826401760‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1826401‬‬ ‫אלמנות ויתומי צהל‬ ‫‪1826401761‬‬ ‫‪80,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,500‬‬ ‫‪80,500‬‬ ‫‪88,700‬‬ ‫‪58,500‬‬ ‫‪1826401‬‬ ‫חשמל יד לבנים‬ ‫‪1826401771‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1826401‬‬ ‫משפחות שכולות‬ ‫‪1826401820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1826401‬‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪1826401870‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1826400‬‬ ‫אחזקת מבנה היכל תרבות‬ ‫‪1826402420‬‬ ‫‪2,839,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,839,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪3,340,000‬‬ ‫‪3,340,000‬‬ ‫‪1826400‬‬ ‫תפעול משכן לאומנויות הבמה‬ ‫‪1826402760‬‬ ‫‪259,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,700‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪384,700‬‬ ‫‪393,800‬‬ ‫‪1826400‬‬ ‫הפעלת האמפי פארק‬ ‫‪1826402761‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1826400‬‬ ‫השכרת אתרים‬ ‫‪1826402762‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪408,200‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1826400‬‬ ‫חשמל‪-‬המשכן לאומנויות‬ ‫‪1826402771‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1826400‬‬ ‫פסטיבל "תור הזהב"‬ ‫‪1826402780‬‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1826400‬‬ ‫פסטיבל "תור הזהב"‬ ‫‪1826402820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1826400‬‬ ‫פרסי "תור הזהב"‬ ‫‪1826402821‬‬ ‫‪1,344,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,344,000‬‬ ‫‪1,453,000‬‬ ‫‪1,453,000‬‬ ‫‪1,453,000‬‬ ‫‪1826000‬‬ ‫בית תרבות יוצאי גאורגיה‬ ‫‪1826403870‬‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1826000‬‬ ‫בית תרבות יהודי אתיופיה‬ ‫‪1826403871‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1826200‬‬ ‫מרכז בית האומנים‬ ‫‪1826404760‬‬ ‫‪1,245,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,245,900‬‬ ‫‪1,346,900‬‬ ‫‪1,346,900‬‬ ‫‪1,346,900‬‬ ‫‪1826000‬‬ ‫בית האומנים ‪ -‬מרכז מבקרים‬ ‫‪1826404870‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪1826000‬‬ ‫ארכיב עירוני‬ ‫‪1826404871‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪1827000‬‬ ‫תרבות תורנית מורשת‬ ‫‪1827010870‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪1827000‬‬ ‫תרבות תורנית מאוגדים‬ ‫‪1827010871‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1827000‬‬ ‫תרבות תורנית מאוחדים‬ ‫‪1827010872‬‬ ‫‪722,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪722,500‬‬ ‫‪565,200‬‬ ‫‪565,200‬‬ ‫‪565,200‬‬ ‫‪1827000‬‬ ‫פיוט ושירה‬ ‫‪1827020820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1827000‬‬ ‫אשדודשירה‬ ‫‪1827020821‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪183,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,600‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪1828000‬‬ ‫ניידות מידע ‪ -‬נוער משוטט‬ ‫‪1828200760‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪991,500‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1828000‬‬ ‫מניעה וטיפול נוער בחופשה‬ ‫‪1828200761‬‬ ‫‪8,047,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,047,500‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪1828000‬‬ ‫נוער‬ ‫‪1828200870‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1828000‬‬ ‫קיץ ישראלי‬ ‫‪1828200871‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1828000‬‬ ‫מניעה וטיפול בנוער בחופשה‬ ‫‪1828200872‬‬ ‫‪45,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,100‬‬ ‫‪45,100‬‬ ‫‪40,800‬‬ ‫‪37,800‬‬ ‫‪1828000‬‬ ‫חשמל תנועות נוער‬ ‫‪1828900771‬‬ ‫‪2,081,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,081,200‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪1828000‬‬ ‫תנועות נוער‬ ‫‪1828900870‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪861,000‬‬ ‫‪793,900‬‬ ‫‪933,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1829100110‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪255,800‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1829100120‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1829100130‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪211,400‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1829100140‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪25,400‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1829100141‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪135,400‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1829100181‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪212,100‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1829100182‬‬ ‫‪683,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪683,500‬‬ ‫‪683,500‬‬ ‫‪651,400‬‬ ‫‪644,800‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫חשמל מגרשי ספורט‬ ‫‪1829200771‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1829201110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1829201120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1829201130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫החזרהוצאות רכב‬ ‫‪1829201140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1829201141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1829201181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1829201182‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪2,108‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1829201540‬‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪248,400‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪1829201720‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫איצטדיון ‪ -‬סולר בצובר‬ ‫‪1829201730‬‬ ‫‪19,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,100‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪22,200‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1829201740‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪617,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪617,100‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪726,000‬‬ ‫‪726,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1829201750‬‬ ‫‪946,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪946,600‬‬ ‫‪946,625‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫מים לפעולות‬ ‫‪1829201772‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1829201779‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫מיגון האיצטדיון‬ ‫‪1829201781‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫דמי שימוש ‪ -‬תמיכה עקיפה‬ ‫‪1829201820‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1829202110‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪40,600‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1829202120‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1829202130‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪32,100‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1829202140‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1829202141‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪13,300‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1829202181‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,100‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1829202182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪1829202420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫מים לפעולות‬ ‫‪1829202772‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫אחזקת איצטדיונים‬ ‫‪1829202920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829200‬‬ ‫אחז' מתקנים ואולמות ספורט‬ ‫‪1829202921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829300‬‬ ‫הוצ' טלפון‬ ‫‪1829300540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829300‬‬ ‫שעות הדרכה‪+‬מנהל‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫ספורט בקהילה‬ ‫‪1829300760‬‬ ‫‪962,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪962,000‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪1829300‬‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪1829300870‬‬ ‫‪375,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪375,900‬‬ ‫‪365,800‬‬ ‫‪406,400‬‬ ‫‪406,400‬‬ ‫‪1829300‬‬ ‫אגודות ספורט‪-‬רשות הספורט‬ ‫‪1829300871‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪83,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪1829300‬‬ ‫ספורטיאדה‬ ‫‪1829300872‬‬ ‫‪433,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪433,600‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪468,800‬‬ ‫‪468,800‬‬ ‫‪1829300‬‬ ‫ספורט עממי‬ ‫‪1829300873‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829300‬‬ ‫פרחי ספורט ‪ . -‬החינוך‬ ‫‪1829300874‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪5,040,000‬‬ ‫‪5,040,000‬‬ ‫‪1829300‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪1829300875‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫‪1829300‬‬ ‫שעות הדרכה ומנהל‬ ‫‪1829300876‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829300‬‬ ‫הוצ' חד פעמיות ‪ -‬צוק איתן‬ ‫‪1829300981‬‬ ‫‪20,953,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,953,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪20,895,600‬‬ ‫‪20,953,000‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫אגודות ספורט‬ ‫‪1829900820‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1,712,400‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫מענקי השגיות ואחרים‬ ‫‪1829900821‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫מ‪.‬ס אשדוד קבוצה מאוחדת‬ ‫‪1829901820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫מועדון כדורסל ‪-‬בנות אשדוד‬ ‫‪1829902820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫כדורסלני מכבי אשדוד‬ ‫‪1829903820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫ספורטאי מכבי אשדוד‬ ‫‪1829904820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫אליצור אשדוד‬ ‫‪1829905820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫הפועל אשדוד ענפים‬ ‫‪1829906820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫הפועל אשדוד טניס שולחן‬ ‫‪1829907820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫ביתר אשדוד‬ ‫‪1829908820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫ביתר אשדוד ‪-‬טניס שולחן‬ ‫‪1829909820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫עמותת שחייני אשדוד‬ ‫‪1829910820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫עמותת שח‪-‬מט אשדוד‬ ‫‪1829911820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫מועדון כדור הזהב‬ ‫‪1829912820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫מועדון כדורת אשדוד‬ ‫‪1829913820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫קידום ספורט הנכים‬ ‫‪1829914820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫פ‪.‬ספורט ‪ -‬מח' הספורט‬ ‫‪1829915820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫מיטב לקידום תרבות הספורט‬ ‫‪1829916820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫אלפא דנס ספורט‬ ‫‪1829918820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫הפועל ארזים אשדוד‬ ‫‪1829921820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫אשדוד ‪ A‬קריקט קלאב‬ ‫‪1829924820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫ב"ס השגי להאבקות אשדוד‬ ‫‪1829925820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫גל אולימפי‬ ‫‪1829926820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫מצויינות בספורט‬ ‫‪1829930820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫גלישת גלים‬ ‫‪1829931820‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫דרקון הזהב‬ ‫‪1829932820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫העמותה לעדוד הספורטאי החר‬ ‫‪1829933820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829900‬‬ ‫ספורט עממי‬ ‫‪1829934820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5832200‬‬ ‫סל שיקום ‪-‬העברה למרפאת הש‬ ‫‪1832200760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5832300‬‬ ‫שכירות מרפאת השיניים בסיט‬ ‫‪1832300410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5832300‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1832300540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5832300‬‬ ‫בריאות השן לתלמיד‬ ‫‪1832300760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5832300‬‬ ‫בריאות השן ‪ -‬מניעתי ‪1‬‬ ‫‪1832301760‬‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪362,700‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪5832400‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪44,700‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪5832400‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1832400120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5832400‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1832400130‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪17,300‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪5832400‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1832400141‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪56,600‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪5832400‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1832400181‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪5832400‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1832400182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5832400‬‬ ‫נקיון טיפות חלב‬ ‫‪1832400211‬‬ ‫‪76,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,500‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪71,500‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪5832400‬‬ ‫אחזקת טיפות חלב‬ ‫‪1832400420‬‬ ‫‪249,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪249,100‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪231,700‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪5832400‬‬ ‫ניקיון בטיפות חלב‬ ‫‪1832400750‬‬ ‫‪144,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪144,100‬‬ ‫‪144,100‬‬ ‫‪135,400‬‬ ‫‪144,100‬‬ ‫‪5832400‬‬ ‫חשמל טפות חלב‬ ‫‪1832400771‬‬ ‫‪5,708,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,708,100‬‬ ‫‪7,380,000‬‬ ‫‪7,232,100‬‬ ‫‪7,380,000‬‬ ‫‪5833100‬‬ ‫מענק ארנונה אסותא‬ ‫‪1833100810‬‬ ‫‪22,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,100‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫שיפוץ מבני רשות למלחמה בס‬ ‫‪1835000421‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫צמוד אילנה ‪86-315-71 -‬‬ ‫‪1835000530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫גיל הרך ‪ -‬שמיד‬ ‫‪1835000760‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪168,400‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫אפשרי בריא‬ ‫‪1835000761‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫בריאות בקהילה ‪ -‬גבייה עצמ‬ ‫‪1835001410‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪29,400‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫ערים בריאות‬ ‫‪1835001750‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫אישפוזית מעון יום פסיכיאט‬ ‫‪1835001760‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫אישפוזית‬ ‫‪1835001761‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪230,200‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫חשמל הרשות לסמים‬ ‫‪1835001771‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫שיפוץ מבני הרשות למלחמה ב‬ ‫‪1835001920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫עיר פעילה ובריאה‬ ‫‪1835002750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫סיוע לארגוני בריאות‬ ‫‪1835002760‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫מרכז שיטור קהילתי רובע ב'‬ ‫‪1835003410‬‬ ‫‪1,780,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,780,000‬‬ ‫‪2,370,000‬‬ ‫‪1,962,000‬‬ ‫‪1,962,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫הרשות למלחמה בסמים והתמכר‬ ‫‪1835003760‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫מניעה וטיפול בנוער בחופשו‬ ‫‪1835003761‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫חושבים הורים‬ ‫‪1835003762‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫מניעת נשירה‬ ‫‪1835003763‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫מרכז סיוע לנשים‬ ‫‪1835003764‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫השכרת אתרים‬ ‫‪1835003765‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,011‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫הרשות לסמים ‪ -‬מים‬ ‫‪1835003772‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪213,300‬‬ ‫‪235,200‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫הרשות לסמים ‪ -‬השתתפות באר‬ ‫‪1835003773‬‬ ‫‪1,071,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,071,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,071,000‬‬ ‫‪1,071,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫הרשות למלחמה בסמים‬ ‫‪1835003810‬‬ ‫‪1,564,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,564,000‬‬ ‫‪1,564,000‬‬ ‫‪1,159,300‬‬ ‫‪1,564,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫‪1835003811‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫מלחמה בסמים ואלכוהול‬ ‫‪1835003812‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫פרויקטי הפחתת אלימות נוער‬ ‫‪1835004760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫תוכנית עידוד ‪ -‬שמיד‬ ‫‪1835005750‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪1,749,900‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫עיר ללא אלימות‬ ‫‪1835005760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה קורונ‬ ‫‪1835005810‬‬ ‫‪83,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,300‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫קיץ בטוח ‪ -‬ואנדליזם‬ ‫‪1835006760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫הדרכת הורים ‪ -‬שמיד‬ ‫‪1835007760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5835000‬‬ ‫אחזקת מבני טיפת חלב‬ ‫‪1835008760‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪5835001‬‬ ‫פרויקט תפארת‬ ‫‪1835009760‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪5836000‬‬ ‫נט'ן‪/‬השתתפ'‪+‬תרומות‬ ‫‪1836200810‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪5836000‬‬ ‫אט'ן‪/‬השתתפ'‪+‬תרומות‬ ‫‪1836201810‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5840000‬‬ ‫פרוייקט משקפים‬ ‫‪1840000841‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪4,340,000‬‬ ‫‪4,086,000‬‬ ‫‪4,232,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1841000110‬‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪453,000‬‬ ‫‪474,600‬‬ ‫‪516,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪1841000120‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1841000130‬‬ ‫‪535,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪535,000‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪515,700‬‬ ‫‪556,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1841000140‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪170,100‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1841000141‬‬ ‫‪948,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪948,000‬‬ ‫‪1,033,000‬‬ ‫‪891,800‬‬ ‫‪911,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1841000181‬‬ ‫‪789,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪789,000‬‬ ‫‪803,000‬‬ ‫‪764,200‬‬ ‫‪782,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1841000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫משכורת זמניים‬ ‫‪1841000210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫_מילוי מקום מטפלות בי"ס נ‬ ‫‪1841000211‬‬ ‫‪874,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪874,700‬‬ ‫‪1,808,000‬‬ ‫‪152,400‬‬ ‫‪1,029,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪1841000410‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫ועד בית‬ ‫‪1841000411‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5840000‬‬ ‫שכירות חברה עירונית‬ ‫‪1841000412‬‬ ‫‪80,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,800‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪60,900‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מעליות מבני רווחה‬ ‫‪1841000420‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪449,800‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫שיפוץ ותחזוקת מבנה רווחה‬ ‫‪1841000421‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫זיפות מבני רווחה‬ ‫‪1841000422‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫תחזוקת מבני רווחה‬ ‫‪1841000423‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫תחזוקת חשמל במבני רווחה‬ ‫‪1841000424‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫אחזקת מזגנים במבני רווחה‬ ‫‪1841000425‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪73,200‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫חמרי נקיון‬ ‫‪1841000433‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪866,000‬‬ ‫‪743,700‬‬ ‫‪763,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫שרותי נקיון‪/‬משכ'ל‬ ‫‪1841000434‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪44,700‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫רהוט והחזקתו‪/‬בלאי‬ ‫‪1841000450‬‬ ‫‪37,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,400‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,100‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1841000470‬‬ ‫‪99,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,500‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪65,900‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מכונות צילום ופקסים ‪ -‬מינ‬ ‫‪1841000471‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫אשל וכיבוד‬ ‫‪1841000510‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫כיבוד לישיבות לשכת ר' מינ‬ ‫‪1841000511‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫השתלמויות מקצועיות‬ ‫‪1841000521‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1841000522‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪55,500‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪5840000‬‬ ‫רכב צמוד ‪249-49-703‬‬ ‫‪1841000531‬‬ ‫‪118,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪118,500‬‬ ‫‪118,492‬‬ ‫‪109,200‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1841000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מרכזיה רובע ב'‬ ‫‪1841000541‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪24,700‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים ניידים‬ ‫‪1841000542‬‬ ‫‪60,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,800‬‬ ‫‪71,500‬‬ ‫‪48,100‬‬ ‫‪71,500‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪1841000556‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪113,200‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫חומרה‬ ‫‪1841000571‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪5840000‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1841000572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5840000‬‬ ‫שירותי מחשוב שונים‬ ‫‪1841000575‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪4,900‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪5840000‬‬ ‫תקשורת מחשבים‬ ‫‪1841000577‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪11,400‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫כרטיסים חכמים‬ ‫‪1841000579‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫כנס עובדי רווחה‬ ‫‪1841000580‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪16,100‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫הובלות והסעות קבלניות‬ ‫‪1841000710‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫חומרים‪-‬חשמל ואינסטלציה‬ ‫‪1841000720‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪23,700‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪5840000‬‬ ‫רכב תפעולי ‪190-17-501‬‬ ‫‪1841000730‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5840000‬‬ ‫נגרר ‪67-850-89‬‬ ‫‪1841000731‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪20,600‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫שרותי מוקד לחצני מצוקה‬ ‫‪1841000751‬‬ ‫‪229,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,500‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪268,200‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫שרותי שמירה בלשכות‬ ‫‪1841000752‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫אח' גינון מבני רווחה‬ ‫‪1841000753‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫ממ"ק נקיון‬ ‫‪1841000754‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫ניקיון המרכז לגיל הרך‬ ‫‪1841000755‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫גיל הרך‬ ‫‪1841000760‬‬ ‫‪178,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪178,500‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪173,400‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫בנות שרות לאומי‬ ‫‪1841000761‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫שיקום האסיר‬ ‫‪1841000762‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪279,900‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫פרויקטים משותפים‬ ‫‪1841000763‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪133,500‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫פיתוח כלכלי למגזר החרדי‬ ‫‪1841000764‬‬ ‫‪689,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪689,000‬‬ ‫‪689,000‬‬ ‫‪658,800‬‬ ‫‪605,700‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫חשמל רווחה‬ ‫‪1841000771‬‬ ‫‪437,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪437,700‬‬ ‫‪437,693‬‬ ‫‪258,100‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מים מוסדות רווחה‬ ‫‪1841000772‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1841000779‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מחשוב מחלקות רווחה ‪120421‬‬ ‫‪1841000840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫העברת תקציב פיתוח לרגיל‬ ‫‪1841000920‬‬ ‫‪974,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪974,000‬‬ ‫‪969,000‬‬ ‫‪991,300‬‬ ‫‪969,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1841001110‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪65,500‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1841001120‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1841001130‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪38,900‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1841001140‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪46,400‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1841001141‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1841001181‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מיסים ועליות‬ ‫‪1841001182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מכונות צילום ‪ -‬יחידות ברו‬ ‫‪1841001471‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫כיבוד מחלקות וועדת השמה‬ ‫‪1841001510‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪58,700‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מנהל אגף ע‪- 354-05-703‬‬ ‫‪1841001530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫יעוץ להתחשבנות משרד הרווח‬ ‫‪1841001580‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪54,900‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מאצ'ינג שיפוצים והצטיידות‬ ‫‪1841001750‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫אחזקת מבני רווחה‬ ‫‪1841001760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫סל בטיחות בסיסי לביטול‬ ‫‪1841001840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מנהלת אגף ש‪- 1888534‬‬ ‫‪1841002530‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪528,080‬‬ ‫‪326,500‬‬ ‫‪326,500‬‬ ‫‪5840000‬‬ ‫יוזמות רווחה‬ ‫‪1841002760‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫חוזה מרכז אור‬ ‫‪1841002763‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫חליפת מיגון ‪0513421‬‬ ‫‪1841002840‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪59,800‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫רכב ‪ 48819003‬ר' מנהל‬ ‫‪1841003530‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מעורבות קהילתית‬ ‫‪1841003760‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪50,400‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪5840000‬‬ ‫רכב ‪ 34024003‬מירן‬ ‫‪1841004530‬‬ ‫‪128,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪128,400‬‬ ‫‪195,460‬‬ ‫‪108,200‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪5843900‬‬ ‫הוצאות משפחתונים‬ ‫‪1841004760‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫הכנסות לפעולות משותפות‬ ‫‪1841005760‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪52,100‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫פעולות ארגוניות ‪0513420‬‬ ‫‪1841005840‬‬ ‫‪6,809,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,809,000‬‬ ‫‪6,682,000‬‬ ‫‪6,525,500‬‬ ‫‪8,352,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1841006110‬‬ ‫‪547,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪547,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪530,300‬‬ ‫‪725,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1841006120‬‬ ‫‪532,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪532,000‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪516,200‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1841006130‬‬ ‫‪863,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪863,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪777,600‬‬ ‫‪851,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1841006140‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪260,500‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1841006141‬‬ ‫‪1,631,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,631,000‬‬ ‫‪1,702,000‬‬ ‫‪1,504,400‬‬ ‫‪1,877,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1841006181‬‬ ‫‪1,207,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,207,000‬‬ ‫‪1,179,000‬‬ ‫‪1,148,800‬‬ ‫‪1,421,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1841006182‬‬ ‫‪1,337,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,337,000‬‬ ‫‪1,337,000‬‬ ‫‪1,331,900‬‬ ‫‪1,336,400‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫בטחון עובדים מאבטחים ‪3422‬‬ ‫‪1841007840‬‬ ‫‪4,239,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,239,000‬‬ ‫‪4,341,000‬‬ ‫‪4,025,100‬‬ ‫‪3,819,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1841010110‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪319,000‬‬ ‫‪348,800‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1841010120‬‬ ‫‪657,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪657,000‬‬ ‫‪551,000‬‬ ‫‪637,100‬‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1841010130‬‬ ‫‪708,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪708,000‬‬ ‫‪872,000‬‬ ‫‪602,200‬‬ ‫‪453,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1841010140‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪137,200‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1841010141‬‬ ‫‪1,083,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,083,000‬‬ ‫‪1,147,000‬‬ ‫‪992,100‬‬ ‫‪871,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫הפרשות סוציאליןת‬ ‫‪1841010181‬‬ ‫‪824,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪824,000‬‬ ‫‪849,000‬‬ ‫‪774,700‬‬ ‫‪726,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1841010182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מ‪.‬צילום מחלקה א'‬ ‫‪1841010471‬‬ ‫‪27,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,700‬‬ ‫‪27,659‬‬ ‫‪27,100‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫דואר וטלפון ‪ -‬א‬ ‫‪1841010540‬‬ ‫‪3,457,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,457,000‬‬ ‫‪3,603,000‬‬ ‫‪3,410,700‬‬ ‫‪3,672,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1841020110‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪207,900‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1841020120‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪422,700‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1841020130‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪532,000‬‬ ‫‪488,600‬‬ ‫‪466,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1841020140‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫החזר תוספות אחר‬ ‫‪1841020141‬‬ ‫‪924,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪924,000‬‬ ‫‪1,014,000‬‬ ‫‪874,700‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1841020181‬‬ ‫‪627,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪627,000‬‬ ‫‪649,000‬‬ ‫‪614,200‬‬ ‫‪668,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1841020182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מ‪ .‬צילום מחלקה ב'‬ ‫‪1841020471‬‬ ‫‪91,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,900‬‬ ‫‪91,873‬‬ ‫‪85,400‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫דואר וטלפון ‪ -‬ב שיקום ע‬ ‫‪1841020540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מ‪ .‬צילום מחלקה ב' קומה ‪1‬‬ ‫‪1841021471‬‬ ‫‪3,671,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,671,000‬‬ ‫‪3,862,000‬‬ ‫‪3,627,700‬‬ ‫‪3,550,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1841030110‬‬ ‫‪296,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪296,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪286,600‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1841030120‬‬ ‫‪448,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪448,000‬‬ ‫‪392,000‬‬ ‫‪434,800‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1841030130‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫‪572,000‬‬ ‫‪468,700‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1841030140‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪163,200‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1841030141‬‬ ‫‪969,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪969,000‬‬ ‫‪1,078,000‬‬ ‫‪920,500‬‬ ‫‪936,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1841030181‬‬ ‫‪678,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪678,000‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪665,100‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1841030182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מ‪ .‬צילום מחלקה ו'‬ ‫‪1841030471‬‬ ‫‪25,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,700‬‬ ‫‪25,744‬‬ ‫‪22,900‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫דואר וטלפון ‪ -‬ו‬ ‫‪1841030540‬‬ ‫‪3,489,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,489,000‬‬ ‫‪3,449,000‬‬ ‫‪3,405,000‬‬ ‫‪3,468,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1841040110‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪205,100‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1841040120‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪315,500‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1841040130‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫‪487,400‬‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1841040140‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪118,600‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1841040141‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪868,000‬‬ ‫‪785,100‬‬ ‫‪733,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1841040181‬‬ ‫‪611,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪611,000‬‬ ‫‪568,000‬‬ ‫‪592,300‬‬ ‫‪617,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1841040182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מ‪.‬צילום מחלקה יג'‬ ‫‪1841040471‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫דואר וטלפון ‪ -‬י‬ ‫‪1841040540‬‬ ‫‪3,920,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,920,000‬‬ ‫‪3,982,000‬‬ ‫‪3,814,900‬‬ ‫‪3,616,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1841050110‬‬ ‫‪574,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪574,000‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪556,600‬‬ ‫‪719,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1841050120‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪419,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1841050130‬‬ ‫‪524,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪524,000‬‬ ‫‪537,000‬‬ ‫‪508,300‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1841050140‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪125,300‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1841050141‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪977,000‬‬ ‫‪847,600‬‬ ‫‪764,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1841050181‬‬ ‫‪752,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪752,000‬‬ ‫‪758,000‬‬ ‫‪729,800‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1841050182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫ביגוד מדריכי מפת"ן‬ ‫‪1841050212‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מ‪.‬צילום שיקום מוגבלויות‬ ‫‪1841050471‬‬ ‫‪838,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪838,000‬‬ ‫‪826,000‬‬ ‫‪801,200‬‬ ‫‪992,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1841060110‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪62,300‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1841060120‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪67,900‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1841060130‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪76,400‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1841060140‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪28,500‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1841060141‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪167,200‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1841060181‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪131,600‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1841060182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5841000‬‬ ‫מ‪.‬צילום מחלקה לעבודה קהיל‬ ‫‪1841060471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫מיזם הזנחה ‪ -‬ילד ונוער‬ ‫‪1842200760‬‬ ‫‪1,856,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,856,000‬‬ ‫‪1,856,000‬‬ ‫‪1,699,500‬‬ ‫‪1,726,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫מקלטים לנשים מוכות ‪038100‬‬ ‫‪1842201840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫הכשרה מקצועית לתעסוקה‬ ‫‪1842202760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫עזרה ליולדות‬ ‫‪1842202841‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪758,100‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫משפחות במצוקה בקהילה ‪9770‬‬ ‫‪1842203840‬‬ ‫‪1,191,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,191,300‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪199,200‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫תגבור למשפחות במצוקה בקהי‬ ‫‪1842203841‬‬ ‫‪741,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪741,200‬‬ ‫‪756,600‬‬ ‫‪529,800‬‬ ‫‪872,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫מאצ'ינג למיזם לביטחון תזו‬ ‫‪1842204841‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪523,000‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫דרי רחוב קהילה ‪1175063‬‬ ‫‪1842205840‬‬ ‫‪3,176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,176,000‬‬ ‫‪3,176,000‬‬ ‫‪2,581,300‬‬ ‫‪3,002,900‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫מס‪.‬ארציות לדרי רחוב ‪65531‬‬ ‫‪1842206840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫קמחא דפסחא‬ ‫‪1842207810‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫חלוקת סלי מזון לחגים‬ ‫‪1842207811‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫סיוע למשפחות עם ילדים ‪414‬‬ ‫‪1842207840‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪702,400‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫צרכים מיוחדים שעת חרום ‪14‬‬ ‫‪1842211840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫דרי רחוב רב בעייתי ‪025512‬‬ ‫‪1842212840‬‬ ‫‪4,717,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,717,000‬‬ ‫‪4,717,000‬‬ ‫‪5,537,100‬‬ ‫‪5,854,300‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫מרכזי תעסוקה עירוניים‬ ‫‪1842213840‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪162,800‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫טיפול אובדן ושכול ‪1039790‬‬ ‫‪1842214840‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪267,400‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫מרכזי עוצמה ‪1039750‬‬ ‫‪1842215840‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫אמצע הדרך מרכז הזדמנות‬ ‫‪1842216840‬‬ ‫‪1,464,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,464,000‬‬ ‫‪1,464,000‬‬ ‫‪746,400‬‬ ‫‪1,508,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫רכזי מענים מגן זהב ‪120217‬‬ ‫‪1842217840‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫קדם עולים ‪ -‬ליווי משפחות‬ ‫‪1842400760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫הורים צעירים לילדים בסיכו‬ ‫‪1842401760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫סדנאות למשפחה ‪1039710‬‬ ‫‪1842401840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫תיאום הורי ‪ -‬ג‬ ‫‪1842402760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫טיפול בפרט ובמשפחה ‪039711‬‬ ‫‪1842402840‬‬ ‫‪1,817,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,817,000‬‬ ‫‪1,817,000‬‬ ‫‪1,370,000‬‬ ‫‪1,838,000‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫מרכזי טיפול באלימות ‪39730‬‬ ‫‪1842403840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫מס‪ .‬טיפ‪.‬לגברים אלימים ‪093‬‬ ‫‪1842404840‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪183,400‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫תכנית למניעת אלימות ‪39733‬‬ ‫‪1842407840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫תחנות לטיפול במשפחה ‪39712‬‬ ‫‪1842408840‬‬ ‫‪1,374,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,374,000‬‬ ‫‪1,374,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,110,000‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫נושמים לרווחה ‪0513411‬‬ ‫‪1842409840‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫וועדת תסקירים ‪1039714‬‬ ‫‪1842410840‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪559,000‬‬ ‫‪559,000‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫טיפול בשורדות זנות ‪175370‬‬ ‫‪1842411840‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪1,324,000‬‬ ‫‪1,267,500‬‬ ‫‪1,248,000‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫מרכזי קשר ‪1039800‬‬ ‫‪1842412840‬‬ ‫‪815,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪815,000‬‬ ‫‪815,000‬‬ ‫‪326,300‬‬ ‫‪883,000‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫שירותים בקהילה שח"א ‪39810‬‬ ‫‪1842413840‬‬ ‫‪18,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,800‬‬ ‫‪18,758‬‬ ‫‪18,200‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪5832400‬‬ ‫מים טיפות חלב‬ ‫‪1843240772‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫מכונת צילום מרכז הורים יל‬ ‫‪1843500471‬‬ ‫‪382,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪382,500‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫צהרונים‬ ‫‪1843500760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫ועדת הנחות למועדוניות‬ ‫‪1843500810‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪2,899,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,899,000‬‬ ‫‪2,899,000‬‬ ‫‪2,381,400‬‬ ‫‪2,465,800‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫ת‪ .‬לאומית ילד ונוער ‪38400‬‬ ‫‪1843500840‬‬ ‫‪767,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪767,800‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫תגבור מרכזי הורים ילדים ח‬ ‫‪1843500841‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫מכונת צילום הורים ילדים י‬ ‫‪1843501471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫הארכת יום ‪-‬בית ספר רמבם‬ ‫‪1843501760‬‬ ‫‪3,374,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,374,000‬‬ ‫‪3,374,000‬‬ ‫‪3,381,900‬‬ ‫‪3,252,300‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה ‪38413‬‬ ‫‪1843501840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪666,100‬‬ ‫‪791,000‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫מרכזי הורים ‪-‬וילדים ‪39442‬‬ ‫‪1843502840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫יצירת קשר הורים‪-‬ילדים ‪713‬‬ ‫‪1843503840‬‬ ‫‪7,704,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,704,000‬‬ ‫‪5,652,000‬‬ ‫‪4,464,100‬‬ ‫‪5,697,000‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫משפחות וילדים בקהילה ‪9440‬‬ ‫‪1843504840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫תגבור עבור סייעת במעון‬ ‫‪1843504841‬‬ ‫‪52,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,800‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪62,100‬‬ ‫‪62,100‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫ציוד בסיסי לתלמידים‬ ‫‪1843504930‬‬ ‫‪841,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪841,000‬‬ ‫‪841,000‬‬ ‫‪508,900‬‬ ‫‪681,000‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫מועדוניות משותפות ‪1039441‬‬ ‫‪1843505840‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫קייטנות ובריכות‬ ‫‪1843507760‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪266,600‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫בית רשת‬ ‫‪1843507810‬‬ ‫‪1,115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,115,000‬‬ ‫‪1,115,000‬‬ ‫‪1,087,500‬‬ ‫‪1,143,800‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות ‪9483‬‬ ‫‪1843507840‬‬ ‫‪58,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,700‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫גמל'א‬ ‫‪1843508760‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫בדיקות פסיכולוגיות ‪039482‬‬ ‫‪1843508840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫תוכנית אפיקים‬ ‫‪1843509760‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫ת‪ .‬לאומית ת‪ .‬ייחודיות ‪405‬‬ ‫‪1843509840‬‬ ‫‪57,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,400‬‬ ‫‪83,700‬‬ ‫‪41,900‬‬ ‫‪67,500‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫פרוייקט פרח‬ ‫‪1843510760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫מ‪ .‬חרום אקסטרניים ‪1039448‬‬ ‫‪1843510840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫סיוע לילדים אלרגניים ‪9446‬‬ ‫‪1843511840‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪5843500‬‬ ‫י‪ .‬בסיכון עם אלרגיות ‪9445‬‬ ‫‪1843512840‬‬ ‫‪21,613,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,613,000‬‬ ‫‪22,608,000‬‬ ‫‪21,524,900‬‬ ‫‪25,034,000‬‬ ‫‪5843800‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות ‪8410‬‬ ‫‪1843800840‬‬ ‫‪2,580,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,580,000‬‬ ‫‪2,580,000‬‬ ‫‪1,980,900‬‬ ‫‪2,579,200‬‬ ‫‪5843800‬‬ ‫תוכנית עם הפנים לקהילה ‪17‬‬ ‫‪1843801840‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪26,200‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪5843900‬‬ ‫ביטוח ילדי משפחתונים‬ ‫‪1843900441‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪5,845,000‬‬ ‫‪5,312,000‬‬ ‫‪5,854,000‬‬ ‫‪5843900‬‬ ‫מעונות יום‪-‬תמ'ת‬ ‫‪1843900810‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪15,838,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,838,000‬‬ ‫‪15,838,000‬‬ ‫‪13,781,500‬‬ ‫‪14,755,000‬‬ ‫‪5843900‬‬ ‫ילדים במעונות יום ‪1039010‬‬ ‫‪1843900840‬‬ ‫‪10,503,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,503,000‬‬ ‫‪10,503,000‬‬ ‫‪10,367,000‬‬ ‫‪10,063,700‬‬ ‫‪5844300‬‬ ‫אחזקה במעונות א‪ .‬ותיק ‪410‬‬ ‫‪1844300840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844300‬‬ ‫נופשון לאזרח הותיק ‪243417‬‬ ‫‪1844301840‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫מאבק באלימות כלפי אזרחים‬ ‫‪1844400750‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪799,722‬‬ ‫‪829,800‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫תכניות למען אזרחים ותיקים‬ ‫‪1844400760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪ -‬שיוויון ח‬ ‫‪1844400761‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫רכזי מענים‬ ‫‪1844400762‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫טיפול פרטני ניצולי שואה‪-‬‬ ‫‪1844400763‬‬ ‫‪596,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪596,000‬‬ ‫‪596,000‬‬ ‫‪763,000‬‬ ‫‪843,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫מועדונים אזרח ותיק ‪243420‬‬ ‫‪1844400840‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪6,100‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫הצטיידות מועדונים אזרחים‬ ‫‪1844400930‬‬ ‫‪63,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,500‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,700‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫טיפולי שיניים לנזקקים‬ ‫‪1844401760‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪338,700‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫סיוע לאזרחים ותיקים ‪43415‬‬ ‫‪1844401840‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪57,600‬‬ ‫‪57,600‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫שיניים תותבות לאזרחים ותי‬ ‫‪1844402760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫מועדונים תכנית העשרה ‪3421‬‬ ‫‪1844402840‬‬ ‫‪3,453,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,453,000‬‬ ‫‪3,453,000‬‬ ‫‪2,910,500‬‬ ‫‪2,960,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה ‪3438‬‬ ‫‪1844404840‬‬ ‫‪19,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,900‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪23,400‬‬ ‫‪23,400‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫טיפול באזרח ותיק ובקהילה‬ ‫‪1844404841‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,094,394‬‬ ‫‪1,609,100‬‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫מועדונים אזרחים ותיקים‬ ‫‪1844405760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫מיגון וציוד ביתי‬ ‫‪1844405840‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫שכונה תומכת‬ ‫‪1844406760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫שכונה תומכת ‪0243414‬‬ ‫‪1844406840‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪476,600‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫קול קורא‪-‬אזרחים ותיקים‬ ‫‪1844407760‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪113,800‬‬ ‫‪192,200‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫תעסוקה במועדון א‪ .‬ותיק ‪22‬‬ ‫‪1844407840‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫רשות מקדמת הזדקנות מיטבית‬ ‫‪1844408760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫טיפול שיניים לקשיש ‪043441‬‬ ‫‪1844408840‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫סיוע לניצולי שואה ‪0243430‬‬ ‫‪1844409840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫טיפול בא‪.‬ותיק בסיכון ‪3433‬‬ ‫‪1844410840‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫מופ"ת ניצולי שואה ‪0243412‬‬ ‫‪1844411840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫ק‪ .‬תומכת ניצולי שואה ‪3413‬‬ ‫‪1844412840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫מיצוי זכויות לניצולי ‪3431‬‬ ‫‪1844413840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫הפגות לניצולי שואה ‪243434‬‬ ‫‪1844414840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫תכנית למרותקי בית ‪243435‬‬ ‫‪1844415840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫הפגת בדידות בסופ"ש ‪243436‬‬ ‫‪1844416840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫בני משפחה מטפלים ‪0243437‬‬ ‫‪1844417840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫תוכניות להפגת בדידות ‪3418‬‬ ‫‪1844418840‬‬ ‫‪4,596,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,596,000‬‬ ‫‪4,596,000‬‬ ‫‪4,379,400‬‬ ‫‪4,979,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫הזדקנות מיטבית קהילה ‪3419‬‬ ‫‪1844419840‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫קהילות תומכות השתתפות ביט‬ ‫‪1844420760‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪5844500‬‬ ‫פרוייקט ניצולי שואה‬ ‫‪1844500760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844500‬‬ ‫מסגרות יומיות א‪ .‬ותיק ‪410‬‬ ‫‪1844500840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844500‬‬ ‫מועדונים מועשרים מופ"ת ‪11‬‬ ‫‪1844501840‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪5844500‬‬ ‫מרכז יום לאזרח ותיק‬ ‫‪1844502810‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844500‬‬ ‫מופת נצולי שואה ‪-1043413‬‬ ‫‪1844502840‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪52,600‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫מועדונים לעולים העשרה ‪423‬‬ ‫‪1844900840‬‬ ‫‪46,525,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,525,000‬‬ ‫‪46,525,000‬‬ ‫‪47,639,300‬‬ ‫‪46,160,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫סידור במעונות מש"ה ‪721030‬‬ ‫‪1845100840‬‬ ‫‪2,948,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,948,000‬‬ ‫‪2,948,000‬‬ ‫‪2,961,000‬‬ ‫‪3,025,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫מעונות ממשלתיים מש"ה ‪1060‬‬ ‫‪1845101840‬‬ ‫‪16,693,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,693,000‬‬ ‫‪16,693,000‬‬ ‫‪12,967,900‬‬ ‫‪12,426,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫החזקת אוטיסטים במסגרות ‪20‬‬ ‫‪1845102840‬‬ ‫‪1,157,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,157,000‬‬ ‫‪1,157,000‬‬ ‫‪461,800‬‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדיהם ‪014‬‬ ‫‪1845103840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט ‪2112‬‬ ‫‪1845104840‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫נופשונים וקייטנות ‪0722061‬‬ ‫‪1845105840‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪122,400‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫משפחות אומנה מש"ה ‪0721040‬‬ ‫‪1845106840‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪77,700‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫משפחות אומנה שיקום ‪721041‬‬ ‫‪1845107840‬‬ ‫‪1,515,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,515,000‬‬ ‫‪1,515,000‬‬ ‫‪1,168,300‬‬ ‫‪984,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫מועדוניות לילדים ‪0722015‬‬ ‫‪1845108840‬‬ ‫‪943,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪943,000‬‬ ‫‪943,000‬‬ ‫‪685,300‬‬ ‫‪713,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫סביבה תומכת ‪0721031‬‬ ‫‪1845109840‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪2,968,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,968,000‬‬ ‫‪2,968,000‬‬ ‫‪3,665,100‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫מרכזי יום ותעסוקה לבוגר‪25‬‬ ‫‪1845111840‬‬ ‫‪666,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪666,000‬‬ ‫‪666,000‬‬ ‫‪587,200‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫הסעות לאוטיסים ‪0722216‬‬ ‫‪1845112840‬‬ ‫‪727,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪727,000‬‬ ‫‪727,000‬‬ ‫‪421,700‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫הפעלת מעונות ממשלתיים ‪610‬‬ ‫‪1845113840‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪49,500‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫מועדונים לבוגרים אוטיזם‪17‬‬ ‫‪1845114840‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845400‬‬ ‫חופיקס‬ ‫‪1845200760‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪75,100‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫מ‪ .‬יום אימוני מש"ה ‪722040‬‬ ‫‪1845201840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫מעון לילך הוצאות בגין הכנ‬ ‫‪1845202780‬‬ ‫‪17,861,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,861,000‬‬ ‫‪17,861,000‬‬ ‫‪17,467,200‬‬ ‫‪16,499,000‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫מ‪ .‬יום טיפולי מש"ה ‪722041‬‬ ‫‪1845202840‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫ביטוח תלמידים מעון יום שי‬ ‫‪1845203441‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,380,500‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫מעון יובלים טיפולים פרא‪-‬ר‬ ‫‪1845203760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי מש"ה ‪0622111‬‬ ‫‪1845203840‬‬ ‫‪4,424,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,424,000‬‬ ‫‪4,424,000‬‬ ‫‪4,377,800‬‬ ‫‪4,424,000‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫פרא‪-‬רפואי המרכז לגיל הרך‬ ‫‪1845204760‬‬ ‫‪3,707,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,707,000‬‬ ‫‪3,707,000‬‬ ‫‪2,808,000‬‬ ‫‪2,481,000‬‬ ‫‪5845400‬‬ ‫מעשים ‪0722042‬‬ ‫‪1845204840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫טיפולים הידרותרפיים‬ ‫‪1845205760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845300‬‬ ‫שרותים תומכים מש"ה ‪855430‬‬ ‫‪1845300840‬‬ ‫‪1,719,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,719,000‬‬ ‫‪1,719,000‬‬ ‫‪1,714,700‬‬ ‫‪1,548,000‬‬ ‫‪5845300‬‬ ‫נופשונים מש"ה ושיקום ‪2060‬‬ ‫‪1845301840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845300‬‬ ‫נופשון לילך‬ ‫‪1845301841‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845300‬‬ ‫מועדונים חברתיים מש"ה ‪433‬‬ ‫‪1845302840‬‬ ‫‪2,502,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,502,000‬‬ ‫‪2,502,000‬‬ ‫‪2,258,000‬‬ ‫‪2,544,000‬‬ ‫‪5845300‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום מש"ה ‪0722215‬‬ ‫‪1845303840‬‬ ‫‪779,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪779,000‬‬ ‫‪779,168‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846000‬‬ ‫תקצוב אישי שיקום‬ ‫‪1846100763‬‬ ‫‪617,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪617,000‬‬ ‫‪617,000‬‬ ‫‪612,900‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪5846100‬‬ ‫ילדים עוורים במוסדות ‪1012‬‬ ‫‪1846100840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846300‬‬ ‫שיקום העיוור בקהילה ‪22622‬‬ ‫‪1846300840‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪208,800‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪5846300‬‬ ‫הדרכת עיוור ובני ביתו ‪710‬‬ ‫‪1846302840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846400‬‬ ‫מפעלי שיקום לעוור ‪622620‬‬ ‫‪1846400840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846400‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1846402471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846400‬‬ ‫מפעלי תעסוקה ומועדון ‪2621‬‬ ‫‪1846402840‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪14,338,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,338,000‬‬ ‫‪14,338,000‬‬ ‫‪14,903,700‬‬ ‫‪13,348,000‬‬ ‫‪5846500‬‬ ‫אחזקת נכים בפנמיות ‪721010‬‬ ‫‪1846500840‬‬ ‫‪422,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪422,000‬‬ ‫‪422,000‬‬ ‫‪357,600‬‬ ‫‪422,000‬‬ ‫‪5846500‬‬ ‫אחזקת נכים במש' אומנה ‪011‬‬ ‫‪1846501840‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪146,800‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪5846600‬‬ ‫השתתפות מ‪ .‬בריאות מפעל מו‬ ‫‪1846600760‬‬ ‫‪4,688,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,688,000‬‬ ‫‪4,688,000‬‬ ‫‪4,427,300‬‬ ‫‪3,801,000‬‬ ‫‪5846600‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל ‪22220‬‬ ‫‪1846600840‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪3,167,700‬‬ ‫‪2,753,000‬‬ ‫‪5846600‬‬ ‫מס' יום לילד המוגבל ‪22030‬‬ ‫‪1846601840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846600‬‬ ‫תכנית מעבר ‪622012‬‬ ‫‪1846602840‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪523,800‬‬ ‫‪524,000‬‬ ‫‪5846600‬‬ ‫סובסידיה למשתקמים ‪0722222‬‬ ‫‪1846603840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫קהילה נגישה‬ ‫‪1846700760‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪1,266,500‬‬ ‫‪764,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫תוכניות לילד החריג ‪722010‬‬ ‫‪1846700840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫מרכזים להתפתחות הילד ‪9043‬‬ ‫‪1846701840‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪308,600‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה ‪722213‬‬ ‫‪1846702840‬‬ ‫‪9,288,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,288,000‬‬ ‫‪9,288,000‬‬ ‫‪7,966,800‬‬ ‫‪7,901,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫מ‪ .‬יום שיקומי ‪0722020‬‬ ‫‪1846703840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫נופשונים להבראה ‪622022‬‬ ‫‪1846704840‬‬ ‫‪1,376,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,376,000‬‬ ‫‪1,376,000‬‬ ‫‪1,373,900‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫הסעות למ‪ .‬יום שיקומיים ‪21‬‬ ‫‪1846705840‬‬ ‫‪784,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪784,000‬‬ ‫‪784,000‬‬ ‫‪581,300‬‬ ‫‪601,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫ליווי למ‪ .‬יום שיקומיים ‪22‬‬ ‫‪1846706840‬‬ ‫‪883,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪883,000‬‬ ‫‪883,000‬‬ ‫‪800,200‬‬ ‫‪896,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫מסיכון לסיכוי ‪0722011‬‬ ‫‪1846707840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫תכנית מעבר לחרשים‬ ‫‪1846708840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫תעסוקה נתמכת לחרשים ‪22350‬‬ ‫‪1846709840‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪661,900‬‬ ‫‪661,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫תוכניות תעסוקה ‪0722221‬‬ ‫‪1846710840‬‬ ‫‪669,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪669,000‬‬ ‫‪669,000‬‬ ‫‪656,900‬‬ ‫‪695,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫חלופה למ‪.‬יום שיקומי ‪22023‬‬ ‫‪1846711840‬‬ ‫‪2,106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,106,000‬‬ ‫‪2,106,000‬‬ ‫‪1,381,100‬‬ ‫‪1,349,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫מועדון חברתי לבוגרים ‪2212‬‬ ‫‪1846712840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫מועדונית לחירשים‬ ‫‪1846713840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫עמית למשפחה ‪622214‬‬ ‫‪1846714840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫איתור לתעסוקה ‪622013‬‬ ‫‪1846715840‬‬ ‫‪1,992,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,992,000‬‬ ‫‪1,992,000‬‬ ‫‪1,958,800‬‬ ‫‪1,957,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים ‪2224‬‬ ‫‪1846716840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫מועדונים לחרשים ‪622216‬‬ ‫‪1846717840‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫קייטנות שיקום ‪0722012‬‬ ‫‪1846718840‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫‪720,200‬‬ ‫‪994,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫תוכניות תמיכה בקהילה ‪2670‬‬ ‫‪1846719840‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪5846700‬‬ ‫תוכניות צבא ‪0722671‬‬ ‫‪1846720840‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫מעטפת מגורים בקהילה‬ ‫‪1846730840‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪5846800‬‬ ‫אקדמיה למוזיקה לבעלי מוגב‬ ‫‪1846800760‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪17,700‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪5846800‬‬ ‫מרכזי אבחון ושיקום ‪722223‬‬ ‫‪1846800840‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪968,200‬‬ ‫‪1,093,000‬‬ ‫‪5846800‬‬ ‫שיקום בקהילה‪-‬מוגבלויות ‪10‬‬ ‫‪1846801840‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪5846800‬‬ ‫מועדון עירוני לנכים ‪ -‬מע"‬ ‫‪1846801841‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪61,600‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪5846800‬‬ ‫נכים קשים בקהילה ‪0722214‬‬ ‫‪1846802840‬‬ ‫‪35,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,200‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪37,200‬‬ ‫‪41,400‬‬ ‫‪5846800‬‬ ‫מועדון חרשים‬ ‫‪1846803841‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪5846800‬‬ ‫תרגום לשפת סימנים‬ ‫‪1846803842‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846800‬‬ ‫בוגרים עיוורים בקהילה ‪640‬‬ ‫‪1846804840‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪5846800‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה ‪2013‬‬ ‫‪1846805840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846800‬‬ ‫טיפול אישי סעודי לנכים ‪20‬‬ ‫‪1846806840‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫נגרר ‪715-30-801‬‬ ‫‪1847100730‬‬ ‫‪677,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪677,000‬‬ ‫‪677,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫טיפול בנוער ובצעירים ‪5321‬‬ ‫‪1847100840‬‬ ‫‪2,163,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,163,000‬‬ ‫‪2,163,000‬‬ ‫‪2,177,100‬‬ ‫‪2,382,200‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫נוצ"צ שירותים בקהילה ‪5320‬‬ ‫‪1847103840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫בית נועם ‪1124260‬‬ ‫‪1847105840‬‬ ‫‪1,536,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,536,000‬‬ ‫‪1,536,000‬‬ ‫‪1,351,700‬‬ ‫‪1,712,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫מיתרים חרדים ‪1175341‬‬ ‫‪1847106840‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,097,800‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫נוער חרדי מנותק‪ -‬עירייה‬ ‫‪1847106841‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫חוץ ביתי נוצץ ‪1165532‬‬ ‫‪1847107840‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫תוכניות עדי ומעטפת ‪175323‬‬ ‫‪1847108840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫מית"רים חרדים ‪ -‬מבוטל‬ ‫‪1847109840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫ת‪.‬לאומית נוער וצעירים‪8404‬‬ ‫‪1847110840‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪129,400‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫תוכנית מעטפת מבחן נוער ‪00‬‬ ‫‪1847111840‬‬ ‫‪834,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪834,000‬‬ ‫‪834,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫בתים חמים לנערות ‪1175324‬‬ ‫‪1847112840‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫פרויקט וינגיט ‪1164020‬‬ ‫‪1847113840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫מ‪ .‬לנפגעי תקיפה מינית ‪429‬‬ ‫‪1847114840‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪354,300‬‬ ‫‪1,258,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫נוער חרדי מנותק ‪1175340‬‬ ‫‪1847116840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫התנ' מינית לא מותאמת‬ ‫‪1847117840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪48,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫המרחב הפתוח לנערות‬ ‫‪1847118840‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪368,100‬‬ ‫‪406,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫פגיעות מיניות בגירים ‪9734‬‬ ‫‪1847119840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫צעירים חוץ ביתי ‪1165032‬‬ ‫‪1847120840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫צעירים בקהילה ‪1165031‬‬ ‫‪1847121840‬‬ ‫‪1,488,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,488,000‬‬ ‫‪1,488,000‬‬ ‫‪1,242,100‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫יתד תוכניות לצעירים ‪75330‬‬ ‫‪1847122840‬‬ ‫‪849,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪849,000‬‬ ‫‪849,000‬‬ ‫‪647,500‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫טיפ‪.‬בנערות במג‪ .‬החרדי ‪342‬‬ ‫‪1847123840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫קורת גג ‪ -‬חרות לנוער‬ ‫‪1847124840‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪55,100‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫יתד‪ -‬סל גמיש ‪1175331‬‬ ‫‪1847125840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫נפגעות תקיפה מינית ‪165033‬‬ ‫‪1847126840‬‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪380,200‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫יתד ניצוץ ‪1175332‬‬ ‫‪1847127840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫יתד ‪ -‬תוכניות תעסוקה ‪5037‬‬ ‫‪1847128840‬‬ ‫‪1,164,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,164,000‬‬ ‫‪1,164,000‬‬ ‫‪1,089,100‬‬ ‫‪1,012,900‬‬ ‫‪5847200‬‬ ‫מעונות‪-‬חסות ‪1165600‬‬ ‫‪1847200840‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪34,800‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫פר‪.‬תעסוקתי למכורים‬ ‫‪1847300810‬‬ ‫‪1,481,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,481,000‬‬ ‫‪1,481,000‬‬ ‫‪1,421,900‬‬ ‫‪1,304,000‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫טיפול בהתמכרויות ‪1175060‬‬ ‫‪1847300840‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫שיקום שיניים לנגמלי סמים‬ ‫‪1847300841‬‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫תוכניות לנגמלים ‪1175061‬‬ ‫‪1847301840‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪46,900‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫השתתפות באישפוזית‬ ‫‪1847302760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫טיפול באלכוהוליסטים ‪25250‬‬ ‫‪1847302840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫תוכניות תעסוקה למתמכרים‪67‬‬ ‫‪1847303840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫טיפול בנוער מתמכר ‪1125068‬‬ ‫‪1847305840‬‬ ‫‪234,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪234,100‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪274,100‬‬ ‫‪275,400‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫תגבור מרכז ייעוץ לנוער ונ‬ ‫‪1847305841‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847100‬‬ ‫יחידת איתור לנוער חוזה‬ ‫‪1847306840‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫התמכרויות חוץ ביתי ‪175062‬‬ ‫‪1847307840‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪54,500‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪5847400‬‬ ‫חשמל לפעולות מפתן‬ ‫‪1847400771‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847400‬‬ ‫מפת'ן ממשלתי ‪1175400‬‬ ‫‪1847400840‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪89,500‬‬ ‫‪5847400‬‬ ‫מפת'"ן ‪1175410‬‬ ‫‪1847401840‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪5847400‬‬ ‫פעולות משלימות למפתנים ‪20‬‬ ‫‪1847402840‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪5847400‬‬ ‫מיתר ‪1175410‬‬ ‫‪1847403840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847400‬‬ ‫ת‪.‬למניעת אלימות במפת"ן ‪21‬‬ ‫‪1847405840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847400‬‬ ‫סיוע למטופלים ‪1125210‬‬ ‫‪1847406840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847400‬‬ ‫מית"ר‬ ‫‪1847407840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847400‬‬ ‫מפתן כולל כ"א ‪1175412‬‬ ‫‪1847408840‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪15,400‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪5848200‬‬ ‫מרכז גישור עירוני‬ ‫‪1848200760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪5848200‬‬ ‫מלגות מ‪.‬השיכון ‪ -‬שיקום שכ‬ ‫‪1848200810‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪284,300‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪5848200‬‬ ‫חברה ורווחה‪-‬הקצבות‬ ‫‪1848200820‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪30,400‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪5848200‬‬ ‫עבודה קהילתית ‪1039320‬‬ ‫‪1848200840‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪5848200‬‬ ‫פיתוח בקהילות פונקצי ‪9322‬‬ ‫‪1848201840‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪18,300‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪5848300‬‬ ‫שירות אזרחי‬ ‫‪1848300760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5848300‬‬ ‫יח'ההתנדבות הוצאות בגין ה‬ ‫‪1848300780‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪86,700‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪5848300‬‬ ‫פע' התנדבות בקהילה ‪039100‬‬ ‫‪1848300840‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪148,100‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪5848300‬‬ ‫יחידת ההיתנדבות‪-‬הפעלה‬ ‫‪1848300841‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5848300‬‬ ‫סל תוכניות התנדבות ‪039101‬‬ ‫‪1848301840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪14,900‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪5848400‬‬ ‫לשכות ייעוץ לאזרח ‪1039102‬‬ ‫‪1848400840‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5848200‬‬ ‫הפעלת תכנית מוביליות רשות‬ ‫‪1848401840‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪5848500‬‬ ‫עובדי שכונה למגזרים‬ ‫‪1848500760‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪21,800‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪5848500‬‬ ‫שיקום שכונות פעולות ‪39311‬‬ ‫‪1848500840‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪502,000‬‬ ‫‪490,800‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1849000110‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪50,100‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1849000120‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪14,600‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1849000130‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪33,800‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1849000140‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪16,700‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1849000141‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪84,900‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1849000181‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪68,900‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1849000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫מוקד קליטה‬ ‫‪1849000760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫נכים בפנימיות עולים ‪21042‬‬ ‫‪1849000840‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪215,700‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫הדרך החדשה ‪ -‬חוזה משרד רה‬ ‫‪1849001760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846300‬‬ ‫טיפול בעיוורים עולים ‪2211‬‬ ‫‪1849002840‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫פ‪.‬קהילתי גיאוגרפי ‪1039321‬‬ ‫‪1849003840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845200‬‬ ‫מ‪.‬יום טפולי עולים ‪0855421‬‬ ‫‪1849005840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845400‬‬ ‫מעש"ים‪ -‬עולים ‪0855471‬‬ ‫‪1849006840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5845100‬‬ ‫מש"ה בפנימיה ‪ -‬עולים ‪6412‬‬ ‫‪1849007840‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪14,800‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪5842200‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה ‪39771‬‬ ‫‪1849008840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5843900‬‬ ‫מעונות יום ‪-‬עולים ‪1039011‬‬ ‫‪1849009840‬‬ ‫‪577,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪577,000‬‬ ‫‪577,000‬‬ ‫‪581,500‬‬ ‫‪681,000‬‬ ‫‪5843800‬‬ ‫ילדים בפנימיות עולים ‪8411‬‬ ‫‪1849010840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5843000‬‬ ‫ילדים במצוקה ‪ -‬עולים ‪9447‬‬ ‫‪1849011840‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5844400‬‬ ‫טיפול בעולים א‪ .‬ותיק ‪3416‬‬ ‫‪1849012840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫התכנית הביתית ‪1039470‬‬ ‫‪1849013840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫תכנית מגשרים ‪1039471‬‬ ‫‪1849014840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫תוכ‪.‬קבוצתיות לעולים ‪73220‬‬ ‫‪1849015840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5846800‬‬ ‫אבחון ושקום נכים‪-‬עולים ‪17‬‬ ‫‪1849017840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5848200‬‬ ‫עולי צרפת ואוקראינה ‪ -‬מ‪.‬‬ ‫‪1849018760‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪1,037,900‬‬ ‫‪1,038,000‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫תוכניות טיפול בעולים ‪9370‬‬ ‫‪1849021840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫טיפ‪.‬בעולים נפגעי סמים ‪066‬‬ ‫‪1849022840‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪49,700‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪5842400‬‬ ‫מ‪.‬טיפול באלימות עולים ‪731‬‬ ‫‪1849023840‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫תוכנית במעלה ‪1039472‬‬ ‫‪1849024840‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪441,100‬‬ ‫‪704,000‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫חומש אתיופים פעולות ‪39361‬‬ ‫‪1849025840‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪5849000‬‬ ‫ת‪ .‬חומש אתיופים ‪ -‬כ"א ‪360‬‬ ‫‪1849026840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5847300‬‬ ‫פרויקטים לנגמלים ‪1125064‬‬ ‫‪1849300840‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪11,733,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪1850000‬‬ ‫המועצה הדתית‬ ‫‪1851000810‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪562,000‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪1850000‬‬ ‫קראים‬ ‫‪1852000820‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫אחזקת מבני קליטה‬ ‫‪1860000420‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪1860000433‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1860000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫הוצ' מכונת צילום‬ ‫‪1860000471‬‬ ‫‪23,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,500‬‬ ‫‪23,459‬‬ ‫‪20,200‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1860000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1860000542‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪7,600‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1860000572‬‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪291,700‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1860000750‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪311,400‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫פעולות קליטה ‪ -‬חוזים חדשי‬ ‫‪1860000751‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪475,300‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫פסטיבלים לעולים‬ ‫‪1860000752‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫ארועי יום הנצחון‬ ‫‪1860000753‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫עברית לכל עולה‬ ‫‪1860000754‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫שיתוף הציבור בנושא קליטה‬ ‫‪1860000755‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫שכירות משרדי קליטה וספריה‬ ‫‪1860000756‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪57,400‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫מוזיאון לגבורה ותהילה‬ ‫‪1860000757‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪1,600,800‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫עובדי קליטה‪-‬‬ ‫‪1860000760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫מצוי זכויות ותעסוקה עולי‬ ‫‪1860000761‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860001‬‬ ‫כללי‬ ‫‪1860000762‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫חשמל לפעולות‬ ‫‪1860000771‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫מים מוסדות קליטה‬ ‫‪1860000772‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪63,700‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫שי לעולים שנה א'‬ ‫‪1860000811‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫העברה מת‪ .‬פיתוח לת‪ .‬רגיל‬ ‫‪1860000920‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪1860000930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860002‬‬ ‫קליטת עולי צרפת‬ ‫‪1860002763‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860003‬‬ ‫עולים על הגל‬ ‫‪1860003750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860004‬‬ ‫עלייה ‪ -‬אמריקה הלטינית‬ ‫‪1860004760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860005‬‬ ‫כנס קליטה‬ ‫‪1860005760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860006‬‬ ‫עולי גאורגיה ‪ -‬פעילות‬ ‫‪1860006760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860007‬‬ ‫קליטת עולי תורכיה‬ ‫‪1860007760‬‬ ‫‪502,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪502,000‬‬ ‫‪501,000‬‬ ‫‪493,100‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1869000110‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪21,200‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1869000120‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1869000130‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1869000140‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪20,500‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1869000141‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪123,100‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1869000181‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪85,600‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1860000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1869000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860001‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1869001110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860001‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1869001120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860001‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1869001141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860001‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1869001181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1860001‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1869001182‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪641,000‬‬ ‫‪648,500‬‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫שכר משולב‬ ‫‪1879000110‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪44,700‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫תוספות‬ ‫‪1879000120‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪177,200‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1879000130‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪122,700‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1879000140‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪48,800‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1879000141‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪159,600‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫הוצאות סוציאליות‬ ‫‪1879000181‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪142,700‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1879000182‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1879000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫מכונת צילום‬ ‫‪1879000471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫ציוד מתכלה ‪ -‬פקחים‬ ‫‪1879000472‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫מכונת צילום ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪1879000473‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫הוצ' כיבוד‬ ‫‪1879000510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫ס‪ .‬מקצועית‬ ‫‪1879000522‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1879000530‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1879000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫רט"ן‬ ‫‪1879000542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫ועידה ארצית לאיכות הסביבה‬ ‫‪1879000580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫רכב ‪ 1862374‬תפעולי‬ ‫‪1879000730‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫רכב תפעולי ‪7887263‬‬ ‫‪1879000731‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫אחזקת ‪ 30‬אופניים‬ ‫‪1879000732‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫רכב שיתופי‬ ‫‪1879000750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫פינוי פסולת רעילה וחומ"ס‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫טפסים‬ ‫‪1879000778‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1879000779‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫מעבר למבנה חדש‬ ‫‪1879000780‬‬ ‫‪153,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,600‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪74,100‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫יוזמות סביבתיות‬ ‫‪1879000781‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫קהילת אבוקדו‬ ‫‪1879000782‬‬ ‫‪885,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪885,000‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫‪1879000‬‬ ‫אגודי ערים‪-‬איכות הסביבה‬ ‫‪1879000830‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1879000930‬‬ ‫‪449,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪449,000‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫שכר משולב פקחים‬ ‫‪1879001110‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪23,700‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫תוספות ‪ -‬פקחים‬ ‫‪1879001120‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪38,900‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1879001130‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪85,400‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫החזר הוצ' רכב‬ ‫‪1879001140‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪25,900‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫הוצ' אחרות‬ ‫‪1879001141‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪118,400‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫הוצ' סוציאליות‬ ‫‪1879001181‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪79,800‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1879001182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫ניקיון ואחזקת מבנה‪ +‬מח' ה‬ ‫‪1879001422‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1879001470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1879000‬‬ ‫מכונת צילום‬ ‫‪1879001471‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫רכב מס' ‪32057103‬‬ ‫‪1879001530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1879001540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫רט"ן‬ ‫‪1879001542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1879001572‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪23,400‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫רכב תפעולי ‪75335001‬‬ ‫‪1879001730‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪28,400‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫רכב תפעולי‪866-98-201‬‬ ‫‪1879001731‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫סירה ‪+ 48275‬נגרר ‪3696855‬‬ ‫‪1879001732‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫כיול מכשירי מדידה‬ ‫‪1879001740‬‬ ‫‪35,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,200‬‬ ‫‪41,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,400‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫פינוי פסולת רעילה וחומ"ס‬ ‫‪1879001750‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫מצלמות לאיתור השלכת פסולת‬ ‫‪1879001751‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫פינוי פסולת בניה ורכישת ב‬ ‫‪1879001752‬‬ ‫‪61,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,200‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫טיפול בבוצה‬ ‫‪1879001753‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫טפסים‬ ‫‪1879001778‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1879001779‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫מיגון המבנה‬ ‫‪1879001781‬‬ ‫‪26,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,800‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪6879000‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1879001930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2912000‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1912000110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2912000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1912000120‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2912000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1912000130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2912000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1912000140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2912000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1912000141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2912000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1912000181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2912000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1912000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2912000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1912000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2912000‬‬ ‫רכב תפעולי‬ ‫‪1912000730‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2912000‬‬ ‫פעולות לחיסכון במים‬ ‫‪1912000750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2912000‬‬ ‫נייר סרטים ודיו ליובלים‬ ‫‪1912001570‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3910000‬‬ ‫הוצאות רכב ‪4225063‬‬ ‫‪1913000530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3910000‬‬ ‫פרעון מלוות‪-‬קרן‬ ‫‪1913000691‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3910000‬‬ ‫פרעון מלוות‪-‬ריבית‬ ‫‪1913000692‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3910000‬‬ ‫פרעון מלוות‪-‬הצמדה‬ ‫‪1913000693‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3910000‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1913010110‬‬ ‫‪927,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪927,000‬‬ ‫‪927,000‬‬ ‫‪844,900‬‬ ‫‪955,000‬‬ ‫‪3930000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1931000110‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪93,400‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪3930000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1931000120‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪3930000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1931000130‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪193,900‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪3930000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1931000140‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪41,300‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪3930000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1931000141‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪176,600‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪3930000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1931000181‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪159,700‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪3930000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1931000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3930000‬‬ ‫שכר עובדי כ"א‬ ‫‪1931000210‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪3930000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1931000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3930000‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪1931000471‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪3930000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1931000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3930000‬‬ ‫תקשורת סלולרית‬ ‫‪1931000542‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,100‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪3930000‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1931000572‬‬ ‫‪229,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,500‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪192,900‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪3930000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1931000750‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3930000‬‬ ‫בטיחות עובדים ‪ -‬נכסים‬ ‫‪1931000779‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,400‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪6781000‬‬ ‫רכישת שקיות אשפה‬ ‫‪1937000473‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6937000‬‬ ‫פיתוח מודול סלולארי‬ ‫‪1937000572‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪6937000‬‬ ‫אחזקת כלים ומכשירים‬ ‫‪1937000742‬‬ ‫‪39,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,100‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪6937000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1937000750‬‬ ‫‪822,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪822,900‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪6937000‬‬ ‫טריטוריה מאובטחת לשוק הער‬ ‫‪1937000751‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪122,500‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪6937000‬‬ ‫העסקת שוטרים ‪ -‬שוק עירוני‬ ‫‪1937000753‬‬ ‫‪240,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,600‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪141,500‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪6937000‬‬ ‫ניקיון שוק פתוח‬ ‫‪1937000754‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6937000‬‬ ‫טפסים‬ ‫‪1937000778‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,200‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪6937000‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫‪1937000930‬‬ ‫‪831,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪831,000‬‬ ‫‪839,000‬‬ ‫‪809,900‬‬ ‫‪694,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1938000110‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,500‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1938000120‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪236,400‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1938000130‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,200‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1938000140‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪41,500‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫החזר הוצ' אחרות‬ ‫‪1938000141‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪210,800‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1938000181‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪171,300‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1938000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫משכורות זמניים‬ ‫‪1938000210‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪190,500‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫אחז' והצטיידות בניין העיר‬ ‫‪1938000421‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫שילוט בבניין העירייה‬ ‫‪1938000422‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫צ‪ .‬משרדי‬ ‫‪1938000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫צילומים ‪ -‬מ‪ .‬צילום‬ ‫‪1938000471‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫רכב צמוד‪333-25-203 -‬‬ ‫‪1938000530‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1938000540‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1938000542‬‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪9,900‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪1938000580‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪95,600‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫חומרים כלל וחשמל‬ ‫‪1938000720‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫הוצ' שוטפות עב' אופניים‬ ‫‪1938000730‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,067,400‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫נקיון בניין העירייה‬ ‫‪1938000750‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪53,200‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫אחזקת מעליות‬ ‫‪1938000751‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪79,700‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1938000752‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫אחזק' מע' גילוי אש ועשן‬ ‫‪1938000753‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫אחז' רשת חשמל וגנרטור‬ ‫‪1938000754‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪166,700‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫אבטחת לשכת ראש העיר‬ ‫‪1938000761‬‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪787,700‬‬ ‫‪696,200‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫חשמל בניין העירייה‬ ‫‪1938000771‬‬ ‫‪187,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,600‬‬ ‫‪187,583‬‬ ‫‪118,500‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫מים‪-‬מבני העריה‬ ‫‪1938000772‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1938000779‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1938000‬‬ ‫העברת תקציב פיתוח לרגיל‬ ‫‪1938000920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪146,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪146,500‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1938001‬‬ ‫אחז' מבנה‪ -‬רח' הקליטה‬ ‫‪1938001421‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1938001‬‬ ‫שילוט במבנה‬ ‫‪1938001422‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1938001‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1938001470‬‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1938001‬‬ ‫חומרי חשמל וכללי‬ ‫‪1938001720‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪490,700‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1938001‬‬ ‫ניקיון המבנה‬ ‫‪1938001750‬‬ ‫‪52,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,500‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪17,700‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1938001‬‬ ‫אחז' מעליות‬ ‫‪1938001751‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1938001‬‬ ‫אחז' מזגנים‬ ‫‪1938001752‬‬ ‫‪17,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,700‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1938001‬‬ ‫אחז' מע' גילוי אש ועשן‬ ‫‪1938001753‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1938001‬‬ ‫אחז' רשת חשמל וגנרטור‬ ‫‪1938001754‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1938001‬‬ ‫חשמל למבנה‬ ‫‪1938001771‬‬ ‫‪62,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,500‬‬ ‫‪62,528‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1938001‬‬ ‫מים למבנה‬ ‫‪1938001772‬‬ ‫‪521,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪521,000‬‬ ‫‪521,000‬‬ ‫‪514,900‬‬ ‫‪516,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1941000110‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪29,200‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1941000120‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪70,500‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1941000130‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫החזרהוצאות רכב‬ ‫‪1941000140‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪21,500‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1941000141‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪135,200‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1941000181‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪95,800‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1941000182‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1941000470‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫כיבוד אירוח ‪-‬כנסים‬ ‫‪1941000510‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪57,500‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫רכב ‪410-97-302 -‬‬ ‫‪1941000530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫‪1591664‬‬ ‫‪1941000531‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1941000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪1941000542‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,500‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪1941000572‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,400‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫‪1827934‬‬ ‫‪1941000730‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫נגרר ‪ -‬איגום ‪9703075‬‬ ‫‪1941000731‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫נוהל ‪+ 6‬נגררת תעבורתית‬ ‫‪1941000732‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫שכירת רכבים‬ ‫‪1941000735‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪19,400‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫צמוד‪58-147-39‬‬ ‫‪1941000736‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫קטנוע איגום‬ ‫‪1941000737‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫רכישת כלים‬ ‫‪1941000740‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪23,900‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫בת שירות‬ ‫‪1941000760‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1941000779‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫ליסינג זמני‬ ‫‪1941000930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1941000‬‬ ‫קרן רכישת רכבים‬ ‫‪1941000981‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6972000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1971000110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6972000‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1971000120‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6972000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1971000130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6972000‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1971000141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6972000‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1971000181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6972000‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1971000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2640000‬‬ ‫פרעון מלוות‪-‬קרן‬ ‫‪1971000691‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2640000‬‬ ‫פרעון מלוות‪--‬ריבית‬ ‫‪1971000692‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2640000‬‬ ‫פרעון מלוות‪-‬הצמדה‬ ‫‪1971000693‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6972000‬‬ ‫מיסים ןעלויות‬ ‫‪1972000182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6972000‬‬ ‫הוצאות רכב ‪1561164-‬חדש‬ ‫‪1972000530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫קרן ניזקי סופה בחופים‬ ‫‪1991908981‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪20,500,000‬‬ ‫‪189,500‬‬ ‫‪14,115,000‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫רזרבה לפעולות והרחבת בסיס‬ ‫‪1992000960‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫רזרבה לשכר‬ ‫‪1992001960‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫רזרבה‪-‬חלק הרשות‪-‬רווחה‬ ‫‪1992002960‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫רזרבה לקידומי שכר‬ ‫‪1992003960‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪1,085,900‬‬ ‫‪1,086,000‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫החזר ארנונה‪-‬משולש חקלאי‬ ‫‪1993000810‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1610000‬‬ ‫הוצאות ‪" -‬צוק איתן"‬ ‫‪1994000750‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,005,100‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫מקדמות על הוצאות עודפות‬ ‫‪1994000970‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,124,100‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫תב‪ .‬תלויות והסכמי פשרה‬ ‫‪1994000971‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪81,300‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫הוצאות שנים קודמות‬ ‫‪1994000980‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,648,700‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫שיפוי שכר‬ ‫‪1994000981‬‬ ‫‪1,366,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,366,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫קרן צמצום פערים‬ ‫‪1994000982‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫הלוואת בעלים תשתית‬ ‫‪1994001980‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,207,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1610000‬‬ ‫הוצאות מלחמה חרבות ברזל ל‬ ‫‪1994010980‬‬ ‫‪133,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪133,050,000‬‬ ‫‪127,050,000‬‬ ‫‪134,826,300‬‬ ‫‪127,050,000‬‬ ‫‪2990001‬‬ ‫הנחות‬ ‫‪1995000860‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪1,281,800‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1996000320‬‬ ‫‪95,664,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,664,000‬‬ ‫‪96,327,000‬‬ ‫‪88,640,200‬‬ ‫‪89,947,000‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫הוצאות שכר פנסיה‬ ‫‪1996000390‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫בסיס ‪2024‬‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע מצטבר ‪2‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫השתתפויות בשכר‪-‬פנסיה‬ ‫‪1996000391‬‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪313,600‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫השתתפות בקופות גמל‬ ‫‪1996000397‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2990000‬‬ ‫הוצאות שכר שנים קודמות‬ ‫‪1999000399‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1610000‬‬ ‫הוצאות "צוק איתן"‬ ‫‪1999000980‬‬ ‫מנכ"ל העירייה‬ ‫דבר מנכ"ל העירייה‬ ‫ספר התקציב המונח לפניכם משקף תהליך עבודה משמעותי ורב מערכתי המתקיים מדי שנה ובו‬ ‫לוקחים חלק מנהלי ועובדי העיריה‪ ,‬משמש אותנו לבחינה מחודשת של תכניות העבודה‪,‬‬ ‫להתאמתן לצרכים המשתנים ולתכנון העתיד ומאפשר לנו קבלת החלטות מושכלת לגבי המענה‬ ‫המיטבי לכלל צרכי התושבים והעיר‪.‬‬ ‫ספר התקציב העמוס מספרים יבשים למראית עין‪ ,‬למעשה מייצג הכרעות ערכיות המאפשרות‬ ‫לממש הלכה למעשה את תכניות העבודה בתחומים השונים המשיקים לחיי היום יום של תושבי‬ ‫העיר‪ ,‬המבקרים והעובדים בה‪.‬‬ ‫חזון ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי‪ ,‬המהווה מצפן לעשייה העירונית מתמקד בחיזוק החוסן העירוני‬ ‫והקהילתי‪ .‬כך גם תכניות העבודה מכוונות לקדם בניית קהילות עירוניות תוססות‪ ,‬בעלות חוסן‬ ‫גבוה‪ ,‬חיזוק הסולידריות והאחריות ההדדית של חברי הקהילות בינם לבין עצמם ובינם לבין‬ ‫קהילות אחרות בעיר‪ ,‬זאת מתוך התובנה "שחוזקה של השרשרת היא כחוזק החוליה החלשה‬ ‫בה"‪.‬‬ ‫תחילתה של קדנציה חדשה‪ ,‬לאחר תקופה ארוכה בה אירועים עולמיים‪ ,‬לאומיים ומקומיים‬ ‫השפיעו באופן דרמטי על המציאות שלנו בכל היבט‪ ,‬מחייבת אותנו בהמשך פיתוח תשתיות‬ ‫ארגוניות וניהוליות ברמה הגבוהה ביותר ‪ ,‬חיזוק המיומנויות הניהוליות ‪ ,‬הגברת האפקטיביות‬ ‫והיעילות‪ ,‬העמקת השימוש בכלים ניהוליים מדידים לבקרה אחר ביצועים והכל כדי לאפשר‬ ‫הרחבת מתן מערך שירותים מקיף ואיכותי לתושבים ובשקיפות מלאה‪.‬‬ ‫בכוונתנו להפוך כל אבן בכדי להקטין הקשיים והביורוקרטיות הקיימות‪ ,‬המגע היום יומי של‬ ‫התושב עם הרשות‪ ,‬וכן במקביל במערכות הפנים ארגוניות‪.‬‬ ‫אילן בן‪-‬עדי‬ ‫מנכ"ל העירייה‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מנכ"ל‬ ‫‪8‬‬ ‫לישכת מנכ"ל העירייה‬ ‫‪611301‬‬ ‫תקבולים‬ ‫השתתפות פיס‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪1130100740‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1,321,000‬‬ ‫‪1,297,000‬‬ ‫‪1611301110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪1611301120‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1611301140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪1611301141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪289,000‬‬ ‫‪1611301181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪1611301182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1611301470‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1611301510‬‬ ‫כיבוד לחירום‪/‬סערה‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1611301511‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונים‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1611301522‬‬ ‫רכב ‪39194303‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1611301530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1611301540‬‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪14,700‬‬ ‫‪17,300‬‬ ‫‪1611301556‬‬ ‫יועצים ופעולות אירגוניות‬ ‫‪229,500‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪1611301580‬‬ ‫ייעוץ מקצועי ושוטף בנושא נחל לכיש ופעולות אירגוניות שונות‬ ‫חוסן ערוני וקהילתי‬ ‫‪646,000‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫‪1611301581‬‬ ‫יעוץ למיזם רובעיר והוצאות שונות לפעילות עם הרובעים‬ ‫עמוד‬ ‫‪277277‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מנכ"ל‬ ‫‪8‬‬ ‫לישכת מנכ"ל העירייה‬ ‫‪611301‬‬ ‫תקבולים‬ ‫ייעוץ והוצ תהליך תוכניות עבודה‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1611301582‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪278278‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫ייעוץ לתהליכי תוכניות עבודה מעקב ובקרה‪.‬‬ ‫סקר סיכונים‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1611301583‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1611301750‬‬ ‫קהילות ‪ -‬יוזמות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1611301752‬‬ ‫הוצאות בגין הפעילות של יזמי הקהילות‪.‬‬ ‫קנית שרותים מרשויות ומוסד‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪1611301760‬‬ ‫בדיקות מיוחדות‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1611301780‬‬ ‫רכישת ערכות אבלים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1611301931‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,542,500‬‬ ‫‪5,670,600‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,542,500‬‬ ‫‪4,670,600‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪279279‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪615001‬‬ ‫תשלומים‬ ‫הישתתפות העריה‪-‬מתנות‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,535,000‬‬ ‫‪1615000514‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1615000580‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪521,500‬‬ ‫‪848,000‬‬ ‫‪1615000586‬‬ ‫הוצ' לרווחת העובדים כגון שי ביום המשפחה‪ ,‬ברכות לעובדים‪ ,‬ניהול אתר אינטרנט‪ ,‬שכירות לקיום אירועים‬ ‫לעובדים וכ"ו‪..‬‬ ‫חוגים וגנ"י ‪ -‬לעובדים‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪2,527,000‬‬ ‫‪1615000587‬‬ ‫רווחת גימלאי העירייה‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪1615000588‬‬ ‫חבורת זמר "הגדוד העיברי"‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1615000589‬‬ ‫ארועים‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪1,564,000‬‬ ‫‪1615000780‬‬ ‫אירועים לעובדים ולילדי העובדים כגון קרנבל פורים‪ ,‬הצגות חנוכה ועוד‪.‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪1615001110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪1615001120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1615001130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪1615001140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1615001141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪1615001181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1615001182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1615001470‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1615001540‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪280280‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,634,800‬‬ ‫‪11,145,500‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,634,800‬‬ ‫‪11,145,500‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪281281‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מחקר‬ ‫‪618001‬‬ ‫תשלומים‬ ‫שכר קובע‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪1618001110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪1618001120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1618001130‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1618001140‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1618001141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪1618001181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪1618001182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪800‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1618001470‬‬ ‫שנתון סטטיסטי‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1618001561‬‬ ‫חוברות ועיבודים סטטיסטים‬ ‫‪19,100‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪1618001562‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1618001572‬‬ ‫אוריינות דיגיטלית‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1618001580‬‬ ‫הוצ' סקר שביעות רצון תושבעם‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1618001583‬‬ ‫איסוף ועיבוד מידע‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1618001750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪939,500‬‬ ‫‪996,400‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪939,500‬‬ ‫‪996,400‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪282282‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫ביטחון ‪ -‬מינהל‬ ‫‪721000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1,061,000‬‬ ‫‪1,022,000‬‬ ‫‪1721000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪1721000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪1721000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪1721000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪1721000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪1721000181‬‬ ‫מיסים ןעלויות‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪1721000182‬‬ ‫שכר תצפיתנים‬ ‫‪1721000210‬‬ ‫ש‪ .‬נקיון מ‪ .‬הפעלה‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪1721000420‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1721000470‬‬ ‫רכב צמוד ‪51883002‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1721000531‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪155,400‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1721000540‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1721000542‬‬ ‫קטנועים ביטחון‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1721000731‬‬ ‫ניגררים ושונות ביטחון‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1721000732‬‬ ‫מירסים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1721000741‬‬ ‫רכישות אקדחים ותחמושת‬ ‫‪61,800‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪1721000743‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪1721000750‬‬ ‫ביפר ומוטורולה‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1721000751‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪283283‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מצלמות צפיה ברחבי העיר‬ ‫‪707,600‬‬ ‫‪1721000752‬‬ ‫שמירה ואבטחה במרחב הציבורי‬ ‫‪338,800‬‬ ‫‪387,000‬‬ ‫‪1721000754‬‬ ‫חשמל ביטחון‬ ‫‪75,200‬‬ ‫‪75,200‬‬ ‫‪1721000771‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1721000779‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1721000930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,789,500‬‬ ‫‪4,039,700‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,789,500‬‬ ‫‪4,039,700‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪284284‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪722100‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1722100470‬‬ ‫פירסומים‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1722100550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,800‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,800‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪285285‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שיטור עירוני‬ ‫‪722200‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪2,688,300‬‬ ‫‪1,326,000‬‬ ‫‪1722200110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪183,400‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1722200120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪709,600‬‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪1722200130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1722200140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪73,100‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1722200141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪1722200181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪352,200‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪1722200182‬‬ ‫ביגוד שיטור עירוני‬ ‫‪41,200‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪1722200212‬‬ ‫אחז משרדי השיטור ‪ +‬מרינה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1722200421‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪5,100‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1722200470‬‬ ‫כלכלה ש‪ .‬משולב‬ ‫‪1722200510‬‬ ‫הוצאות טלפון‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1722200540‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬שיטור עירוני‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1722200542‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1722200572‬‬ ‫פטרולית ‪ -‬תוכנה לניהול ניידות‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1722200743‬‬ ‫פינוי שבחי"ם ‪ -‬הסעות‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1722200750‬‬ ‫מערכת אזעקה‪-‬ש‪.‬עירוני‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1722200751‬‬ ‫השכרת רכב למשמרת ג'‬ ‫‪494,400‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪1722200760‬‬ ‫חשמל שיטור עירוני‬ ‫‪12,100‬‬ ‫‪12,100‬‬ ‫‪1722200771‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪286286‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫בטיחות עובדים שיטור ערוני‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1722200779‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,165,300‬‬ ‫‪3,215,100‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,165,300‬‬ ‫‪3,215,100‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪287287‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הג"א‬ ‫‪723000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪568,000‬‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪1723000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1723000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪1723000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1723000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪1723000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪1723000182‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬הג"א‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1723000542‬‬ ‫מע' שו"ב מקלטים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1723000572‬‬ ‫נגררים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1723000730‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1723000750‬‬ ‫חשמל הג"א‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪1723000771‬‬ ‫מים לפעולות‬ ‫‪68,800‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪1723000772‬‬ ‫השתתפות בנפת אשקלון‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1723000781‬‬ ‫דמי אגרה‪-‬הג'א‬ ‫‪1,523,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫אגרה שנתית המשולמת למ‪ .‬הפנים ע"פ חוק )תקנה ‪ ( 723‬מחושבת ע"פ מס' תושבים‪.‬‬ ‫רכש אמצעים לחירום‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫רכש מחסני חירום‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1723000931‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪288288‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,906,400‬‬ ‫‪2,958,600‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,906,400‬‬ ‫‪2,958,600‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪289289‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מל"ח‬ ‫‪726000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫מימון ע"ח הלוואות‬ ‫‪-10,000,000‬‬ ‫‪-13,000,000‬‬ ‫‪1229000780‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪1726000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1726000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪1726000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪1726000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1726000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1726000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪1726000182‬‬ ‫אחזקת מיבנה‪-‬מרכז ההפעלה‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1726000420‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪6,100‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪1726000521‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1726000523‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1726000572‬‬ ‫מלח‬ ‫הצטיידות חירום‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1726000740‬‬ ‫הצטיידות חירום ע"פ הצורך‪.‬‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1726000743‬‬ ‫רכישות לצורך חירום‪.‬‬ ‫תרגילים‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1726000750‬‬ ‫הוצאות חירום‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪1729000980‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪290290‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪1,423,100‬‬ ‫‪13,998,700‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-10,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-13,000,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,423,100‬‬ ‫‪998,700‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪291291‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫‪731001‬‬ ‫תקבולים‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫‪-601,200‬‬ ‫‪-562,500‬‬ ‫‪1231001980‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪645,000‬‬ ‫‪1731001110‬‬ ‫תוספות שאינן נכללות בשכר‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1731001120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1731001130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪1731001140‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪1731001141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪1731001181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1731001182‬‬ ‫אחזקת רכב מס' ‪570-61-203‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1731001530‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬התחדשות עירונית‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1731001542‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,167,500‬‬ ‫‪1,138,500‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-601,200‬‬ ‫‪-562,500‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪566,300‬‬ ‫‪576,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪292292‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הסכמי גג‬ ‫‪731002‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪-1,682,500‬‬ ‫‪-1,901,500‬‬ ‫‪1231002980‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪1,054,000‬‬ ‫‪1731002110‬‬ ‫תוספות שאינן נכללות בשכר‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪1731002120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪1731002130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪1731002140‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1731002141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪1731002181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪1731002182‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1731002540‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,734,500‬‬ ‫‪1,917,500‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,682,500‬‬ ‫‪-1,901,500‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪293293‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫ארועים‬ ‫‪750000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫משרד לפיתוח הפריפריה ‪-‬נגב והגי‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪1252000990‬‬ ‫תשלומים‬ ‫חגיגות יום העצמאות‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1751000780‬‬ ‫אירועי תיירות‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1752000761‬‬ ‫אירועים ביוזמה וביצוע של החברה לתיירות‪.‬‬ ‫עיר רוקדת‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1752000762‬‬ ‫טכסים‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪1752000780‬‬ ‫אירועי קיץ‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪1752000781‬‬ ‫פסטיבלים‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪6,340,000‬‬ ‫‪1752000782‬‬ ‫לאור המצב הבטחוני רשימת הפסטיבלים שתבוצע תקבע במהלך השנה בהתאם להתפתחויות‬ ‫אירועים‬ ‫‪1,611,000‬‬ ‫‪1,613,000‬‬ ‫‪1752000783‬‬ ‫לאור המצב הביטחוני רשימת האירועים שתבוצע תקבע במהלך השנה בהתאם להתפתחויות‬ ‫טכסים עירוניים שונים‬ ‫‪855,000‬‬ ‫‪1752000784‬‬ ‫כנס משתחררים‪/‬מתגייסים‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1752000786‬‬ ‫פסטיבל היין‪/‬אחר‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪1752000787‬‬ ‫פסטיבל מדיטרנה‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1752000788‬‬ ‫ג'אז מונמרט ועוד‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1752000789‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,361,000‬‬ ‫‪17,723,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,361,000‬‬ ‫‪17,473,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪294294‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מנכ"ל‬ ‫סך ‪8‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪42,693,900‬‬ ‫‪62,838,600‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-10,000,000‬‬ ‫‪-2,283,700‬‬ ‫‪-16,714,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,410,200‬‬ ‫‪46,124,600‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪295295‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫מטרות ויעדים ‪2024‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫המינהל הכללי בעיריית אשדוד מורכב מיחידות מטה ויחידות ביצוע ואמון בעיקר על‬ ‫מערך השירות הפנים ארגוני התומך ביתר יחידות הרשות‪.‬‬ ‫בהתאם לחזון ראש העיר‪ ,‬העשייה העירונית תתמקד בין היתר בחיזוק הקהילתיות‬ ‫והחוסן הקהילתי של תושבי אשדוד‪ .‬העלאת רמות השירות והמצויינות‪ ,‬המשך פיתוח‬ ‫תעסוקה מתקדמת‪ ,‬קידום היערכות לשינוי אקלים ומשילות חכמה‪ ,‬מנהלי ועובדי‬ ‫המינהל הכללי פועלים למימוש תכנית עבודה המבוססת על חזון זה ומכוונת להשגת‬ ‫שיפור ביצועי הרשות לצד שדרוג משמעותי של השירות והקשר עם התושבים‬ ‫והלקוחות האחרים‪.‬‬ ‫כמשנה למנכ"ל וראש המינהל הצבתי את היעדים המרכזיים הבאים לשנת ‪.2024‬‬ ‫‪ ‬הובלת עבודת המטה לנושאים אסטרטגים בעבודת המינהל בהתאם לחזון‬ ‫העירוני‪.‬‬ ‫‪ ‬ביסוס ההסברה העירונית וקשרי הקהילה‪.‬‬ ‫‪ ‬תיאום מערכתי לקידום מרכז חדשנות עירוני התומך בתעשייה מתקדמת‬ ‫באשדוד ‪.‬‬ ‫‪ ‬רתימת הטכנולגיות המתקדמות ביותר במתן השירות לתושב ובשדרוג‬ ‫תהליכי עבודה‪.‬‬ ‫‪ ‬הגברת הקשר האישי בין התושב לעירייה וחיזוק המחויבות כלפיו‪.‬‬ ‫‪ ‬שיתוף הציבור‪ -‬יצירת מגוון ערוצי תקשורת והתקשרות עם כלל התושבים על‬ ‫מנת לאפשר דיאלוג מתמיד‪.‬‬ ‫‪ ‬קידום תרבות ארגונית המציבה את התושב במרכז העשייה והטמעת תודעת‬ ‫שירות גבוהה תוך קיום תהליכי שיפור תמידיים בחווית השירות ושדרוג‬ ‫מקצועיות העובדים‪.‬‬ ‫‪ ‬בקרה מתמדת על רמת ביצוע תוכניות עבודה של כלל המנהלים במינהל הכללי‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫דינה בר אולפן‬ ‫משנה למנכ"ל העירייה‬ ‫מח' בטיחות‬ ‫‪ ‬הנהגת סדרי בטיחות נאותים בעירייה‪ ,‬בתהליכי העבודה‪ ,‬במתקנים‪ ,‬במבנים‪,‬‬ ‫בציוד בחומרים ובכל שינוי בהם‪.‬‬ ‫‪ ‬חקירת תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים‪ ,‬לערוך בכתב‬ ‫ממצאים ומסקנות‪ ,‬להציע למעביד צעדים למניעת הישנות התאונות ולוודא‬ ‫הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונה והלקחים שהופקו מהחקירה‪.‬‬ ‫‪ ‬להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מידית לחיי עובד או בריאותו‪,‬‬ ‫ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו‪.‬‬ ‫‪ ‬לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש‪ ,‬וכמו כן לוודא ביצוע הוראות תכנית‬ ‫הבטיחות שהוכנה – להכין הוראות בטחות וגהות ותמצית מידע על הסיכונים‬ ‫בעבודה‪ ,‬לפרסם ולעדכן אותם‪ ,‬להשגיח על ביצוע הוראות הבטיחות והגהות‬ ‫ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן‪.‬‬ ‫‪ ‬לשתף פעולה עם המחלקה המשפטית בליווי תאונות עבודה‪.‬‬ ‫‪ ‬לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות למסור לה את כל הדרוש לפעילותה‪.‬‬ ‫מנהל הבניין‬ ‫‪ ‬הגברת המודעות ושינוי תרבות לשמירה על ציוד הבניין‪.‬‬ ‫‪ ‬התייעלות כלכלית‪ ,‬בקרה‪ ,‬הפחתת עלויות באחזקה שוטפת של הבניין‪.‬‬ ‫‪ ‬עמידה במדד קריאת שבר דחופות למתן מענה תוך שעתיים מקבלת הקריאה‪.‬‬ ‫‪ ‬יעילות וחסכון בהפעלת מערכות אחזקת המבנה‪.‬‬ ‫‪ ‬שיפור חזות מבנה וחדרי בניין העירייה‪.‬‬ ‫‪ ‬שיפור השירות בבניין העירייה לכלל האוכלוסייה ובפרט לבעלי מוגבלויות‬ ‫וצרכים מיוחדים‪.‬‬ ‫מח' מכרזים‬ ‫‪ ‬שיפור ושימור מיומנויות עבודת המכרזים‪ ,‬תוך עמידה בנוהל הוצאת מכרזים‬ ‫כמתחייב בתוכנית העבודה‪.‬‬ ‫‪ ‬שימור ושיפור איכות השירות לקבלנים ספקים ולעובדי הארגון באמצעות‬ ‫הגברת השימוש בשירותים מקוונים‪ ,‬הכולל‪ :‬פרסום מכרזים ופניות באופן‬ ‫דיגיטאלי‪ ,‬תוצאות מכרזים‪ ,‬שיפור השירות והמידע לקבלן‪/‬תושב‪ ,‬סריקת‬ ‫מכרזים חתומים ועוד‪...‬‬ ‫‪ ‬שמוש במערכת ייעודית למעקב ובקרה עמידה בלו"ז להוצאת מכרז‪ ,‬הכולל‬ ‫ניהול מעקב ובקרה בין המחלקה לבין ממשקי העבודה ומחלקות העירייה‪.‬‬ ‫‪ ‬הבנייה מחדש של מכרזי הרכש של העירייה בצורה שתיתן יתרון לעסקים‬ ‫קטנים‪.‬‬ ‫הלשכה המשפטית‬ ‫‪ ‬הרחבת המידע המשפטי העומד לרשות מקבלי החלטות בעירייה על מנת שיהווה‬ ‫נדבך בתהליך קבלת החלטות בארגון‪.‬‬ ‫‪ ‬הרחבת מאגר הנוסחים הסטנדרטיים שהוקם להתקשרויות ע"פ קטגוריות‬ ‫לקיצור זמני טיפול‪.‬‬ ‫‪ ‬קיום הדרכות שוטפות למחלקות העירייה השונות לצורך הוספת ידע‬ ‫וכלים מקצועיים לעובדים‪.‬‬ ‫‪ ‬התאמת קובץ חוקי העזר הקיימים‪ ,‬לרבות בתחום האכיפה הסביבתית‪ ,‬לחוקי‬ ‫מדינת ישראל ולפעילות העירונית העדכנית‪.‬‬ ‫‪ ‬ניהול וייעול מאגרי מידע משפטיים תוך שדרוג תכנת ניהול המסמכים הקיימת‬ ‫בלשכה‪.‬‬ ‫‪ ‬לתקף את מדיניות העירייה בנושא פתיחת עסקים בשבת‪.‬‬ ‫קשרי חוץ‬ ‫‪ ‬תיאום בין‪-‬אגפי של מכלול יעדי קשרי החוץ העירוניים בהתאם ליעדי ראש העיר‬ ‫והנהלת העירייה‪.‬‬ ‫‪ ‬סיוע לאגפי העירייה בנושאי אירוח ונסיעות לקבוצות מחו"ל וטיפוח הקשרים‬ ‫הבינלאומיים‪.‬‬ ‫‪ ‬עידוד קשרי עבודה עם נציגויות זרות‪ ,‬ארגונים יהודיים וארגונים בינלאומיים‬ ‫זרים‪.‬‬ ‫‪ ‬ייזום פעילות בינלאומית בתחומי קשרי תעשייה ותעסוקה‪ ,‬התרבות‪ ,‬הספורט‬ ‫והתיירות‪.‬‬ ‫‪ ‬עידוד יזמות פרטית וציבורית שיש בהן משום תרומה לפיתוח וקידום קשרי החוץ‬ ‫של העיר אשדוד בהתאם ליעדי ראש העיר‪.‬‬ ‫‪ ‬ע ידוד‪ ,‬קידום ותיאום פעילות קשרי החוץ עירוניים מול גורמים פנים מדיניים‬ ‫כגון‪ :‬משרד החוץ ‪ ,‬משרד הקליטה‪ ,‬רשויות מקומיות‪ ,‬צה"ל‪ ,‬תגלית‪ ,‬הסוכנות‬ ‫היהודית ועוד‪.‬‬ ‫‪ ‬הגדלת נפח הפעילות הבינלאומית של עיריית אשדוד מול ערים תאומות וקידום‬ ‫קשרי ידידות עם מגוון ערים בעולם‪.‬‬ ‫הון חברתי בשכונות ותיקות‬ ‫‪ ‬שיתוף ציבור וביצוע ‪ 3-4‬פרויקטים גדולים ברובעים הוותיקים‪.‬‬ ‫‪ ‬חיבור לקהילה ובניית קבוצות בשכונות הוותיקות‪ ,‬תוך מתן דגש והעלאת‬ ‫המודעות לנושא ההון החברתי‪.‬‬ ‫‪ ‬כ – ‪ 20‬פעילויות קהילתיות מחברות בהיקפים ומתחומים שונים‪.‬‬ ‫‪ ‬בנייה ושימור קבוצות מנהיגות והוצאת פרויקטים משותפים לטובת תושבי‬ ‫הרובעים הוותיקים‪.‬‬ ‫מח' פתוח הדרכה ואו"ש‬ ‫‪ ‬הדרכות מקצועיות – הכשרות מקצועיות בנושא מחשוב במיוחד בתוכנות אופיס‬ ‫כמו אקסל‪ ,‬אקסל מתקדם‪ ,‬טבלאות ציר‪ ,‬וורד ופאורפוינט ובינה מלאכותית‬ ‫ועוד‪.‬‬ ‫‪ ‬הדרכות מקצועיות בחינוך – הדרכה לתמוכות בגני הילדים בבתי הספר ובחינוך‬ ‫המיוחד‪.‬‬ ‫‪ ‬שיתוף הקהילה – שיתוף פעולה עם הקהילה‪ ,‬שיתוף פעולה עם מח' תרבות הדיור‬ ‫בנושאים שונים כגון‪ :‬עזרה ראשונה‪ ,‬גישור ועוד‪.‬‬ ‫‪ ‬הדרכות מקצועיות ניהוליות – פיתוח מיומנויות ניהול‪ ,‬איכות השירות‪ ,‬ניהול‬ ‫אינטראקציה ניהול למשא ומתן ועוד‪.‬‬ ‫‪ ‬הדרכות בנושא שירות ונגישות – הדרכה בנושא שיפור איכות השירות ונגישות‬ ‫השירות‪.‬‬ ‫‪ ‬גישור – קורסים בנושא גישור לעובדים הן במנהל שירותים חברתיים‪ ,‬מוקד‬ ‫עירוני‪ ,‬עובדים סוציאליים ועוד‪.‬‬ ‫‪ ‬הדרכות לעובדים הסוציאליים – התנהגות כלכלית נבונה‪ ,‬אקסל ועוד‪.‬‬ ‫‪ ‬העשרה לעובדים – אורח חיים בריא‪ ,‬כישורי חיים מנצחים ‪ NLP‬ועוד‪.‬‬ ‫מזכירות‬ ‫‪ ‬מעקב ובקרה לעמידה ביעדים ובתקציב המחלקה‪.‬‬ ‫‪ ‬יעול וחסכון בתחום שירותי הדואר הפנימי והחיצוני‪ ,‬שיפור תהליכי עבודה‬ ‫במחלקת מזכירות וניהול ועדות העירייה‪.‬‬ ‫‪ ‬זימון של ישיבות מועצה ותיעוד פרוטוקולים במערכת ניהול מסמכים‬ ‫אלקטורנית (‪.)QM7‬‬ ‫‪ ‬קידום דיגיטציה – בתחום שירות מתן אישורי חיים לתושבי העיר הצרפתיים‬ ‫באמצעות מיילים‪.‬‬ ‫‪ ‬מעקב אחר ביצוע משימות והחלטות המועצה‪.‬‬ ‫קליטה‬ ‫חוסן קהילתי‬ ‫‪ ‬מפוי וזיהוי צרכים של קהילות עולים בעיר‪.‬‬ ‫‪ ‬בניית תכניות ממוקדות בהתאם לצרכים רלוונטיים של קהילות עולים‪.‬‬ ‫‪ ‬הכרות וחיבור בין קהילות עולים שונות לצורך חיזוק והתאקלמות המיטבית‬ ‫בארץ ואשדוד בפרט‪.‬‬ ‫‪ ‬שילוב בין קהילות "עולים טריים" לבין "עולים ותיקים" באמצעות ימי גיבוש‪,‬‬ ‫מפגשים ופעילויות קהילתיות לכל הגילאים – העצמה אישית (פיתוח מנהיגות)‪,‬‬ ‫חיזוק הזהות היהודית וגיבוש חברתי‪.‬‬ ‫‪ ‬קיום אירועים ופעילויות ייחודיים לחשיפה ושימור המורשת התרבותית היהודית‬ ‫בארצות המוצא‪.‬‬ ‫תעסוקה ויזמות‬ ‫‪ ‬יזמות – איתור ומתן מידע ליזמים עולים פוטנציאלים באמצעות כנסים‬ ‫וסמינרים‪.‬‬ ‫‪ ‬סיוע וליווי פרטניים בתהליכי הקמת עסק‬ ‫‪ ‬איתור‪ ,‬זיהוי וחיבור בין קהילות עסקים עולים‬ ‫‪ ‬חיזוק עסקים קיימים – קידום קהילת עסקים עולים לצורך פיתוח קשרים‬ ‫‪ ‬יצירת סביבה עסקית וחברתית באמצעות מפגשים‪ ,‬ירידים וסמינרים‪.‬‬ ‫‪ ‬תעסוקה ‪ -‬יצירת בסיס כלכלי יציב בשלבי קליטה שונים‬ ‫‪ ‬הקניית כלים חיוניים להשתלבות עולים בשוק העבודה בארץ‪ ,‬באמצעות יעוץ‬ ‫פרטני‪ ,‬ירידי תעסוקה ולימודים‪ ,‬סדנאות וסמינרים‪.‬‬ ‫‪ ‬איתור והצעת משרות באמצעות ערוצים שונים בהנגשה לצרכים של העולה‪.‬‬ ‫‪ ‬מתן מידע חיוני על ידי מתנדבים‪ ,‬בעלי מקצוע מתחומים שונים באמצעות‬ ‫מפגשים ושולחנות עגולים‪.‬‬ ‫רכב‬ ‫‪ ‬המשך החלפת רכבים בנזין‪/‬סולר להיברידים וחשמליים‪.‬‬ ‫‪ ‬החלפת קטנועים עם מנוע בנזין לקטנועים מונעים חשמל‪.‬‬ ‫‪ ‬צמצום צריכת הדלק ב ‪ 1%‬מכלל רכבי העירייה‪.‬‬ ‫‪ ‬הכנסת כל הפעילות של המחלקה לתוכנת ה‪ , TRAXI -‬כולל בנק טפסים‬ ‫דיגיטאלי עבור עובדי הארגון לחתימה מרחוק על ידי ממשק סמארטפון ‪ .‬בנוסף‬ ‫שליחת התראות יזומות על ידי המערכת עבור ‪ :‬חידוש רישיונות נהיגה‪ ,‬חידוש‬ ‫רישיונות רכב ‪ ,‬חידושי ביטוחים‪ ,‬טיפולים תקופתיים‪ ,‬שליחת מבזקי‬ ‫בטיחות וכו'‪..‬‬ ‫פיתוח ותעשייה‬ ‫חיזוק האיתנות הכלכלית של העיר אשדוד‪ ,‬תושביה ושל העסקים הפועלים בה‬ ‫באמצעות הגדלת ההכנסה הממוצעת בקרב המועסקים וצמצום האבטלה והיוממות‬ ‫ע"י יצירת מקומות עבודה חדשים‪ ,‬עם דגש על חברות עתירות ידע‪:‬‬ ‫‪ ‬פיתוח תשתיות עירוניות לתעשייה ומוקדי תעסוקה עם דגש על תכנון‪ ,‬פיתוח‪,‬‬ ‫שיווק וניהול פארק ההייטק‪.‬‬ ‫‪ ‬הרחבת תשתית והעשרת האקו‪-‬סיסטם ליזמים באמצעות הקמת חממות‬ ‫טכנולוגיות והפעלת מאיצים טכנולוגים ועסקיים‬ ‫‪ ‬תכניות הכשרה ואירועים ייעודיים‪.‬‬ ‫‪ ‬הקמת סביבת עבודה אטרקטיבית לחברות הייטק בינלאומיות ומקומיות‬ ‫‪ ‬הידוק הקשרים הבינלאומיים‪ ,‬למינוף הקמת תעשיות חדשות ומשיכת משקיעים‬ ‫לעיר‪.‬‬ ‫‪ ‬קידום עסקים קטנים ובינוניים ע"י פיתוח מיומנויות דיגיטליות ומהלכים‬ ‫שיווקיים קולקטיביים‪.‬‬ ‫‪ ‬הנגשת מידע וחיזוק הקשר עם בעלי עסקים בעיר‪.‬‬ ‫מבקר העירייה‬ ‫‪ ‬קיצור זמן הטיפול בתלונות תושבים המתקבלות מנציבות תלונות הציבור‬ ‫וממשרד הפנים‪.‬‬ ‫‪ ‬קיום חמש ביקורות עומק‪ ,‬לפחות אחת בכל מנהל‪.‬‬ ‫‪ ‬קיום ביקורת אחת בחברה עירונית‪.‬‬ ‫‪ ‬ביצוע מעקב אחר עבודת צוות תיקון ליקויים‪.‬‬ ‫‪ ‬ביצוע ביקורת באמצעות כלי ביקורת ממוחשבים‪.‬‬ ‫‪ ‬שיפור המיומנויות המקצועיות של עובדי הביקורת‪.‬‬ ‫דוברות ויחסי ציבור‬ ‫‪ ‬חיזוק ממשקי עבודה עם המנהלים‪ ,‬תוך הצבת יעדי חשיפת הפעילות מכל מנהל‬ ‫ברמה חודשית ורבעונית‪.‬‬ ‫‪ ‬הרחבת נפח הפרסומים במדיה האלקטרונית‪.‬‬ ‫‪ ‬חיזוק הקשר עם התושב באמצעות שימוש במערכות מתקדמות‪.‬‬ ‫‪ ‬הקמת אתר אינטרנט עירוני חדש והוספת שפות‪.‬‬ ‫‪ ‬שדרוג אתר האינטרנט העירוני לשעת חרום‬ ‫‪ ‬הטמעת תוכנה חדשה לניהול מערך התגובות (מותנה באגף מחשוב)‪.‬‬ ‫‪ ‬המשך פיתוח דפי הפייסבוק והאינסטגרם הרשמיים של עיריית אשדוד ככלים‬ ‫מרכזיים להעברת מסרים ישירים לתושבים‪.‬‬ ‫היחידה לתכנון אסטרטגי‬ ‫תפיסה ועשיה‬ ‫היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע‪ ,‬אחראית על הובלת המהלך האסטרטגי של הטמעת‬ ‫החזון העירוני מתוך ראייה מתכללת וארוכת טווח‪ ,‬היחידה אמונה על הובלתם של‬ ‫תהליכי מטה אסטרטגיים חוצה ארגון‪ ,‬חזון ראש העיר‪ ,‬מדיניות ראש העיר‪ ,‬תכניות‬ ‫אב עירוניות‪ ,‬ופיתוח תשתית הידע העירוני‪ ,‬פעילות היחידה מכוונת ל"ראיית על" של‬ ‫העיר אשדוד על תהליכים ומגמות המתרחשים בה; מסייעת בידי מקבלי ההחלטות;‬ ‫ומקדמת חשיבה מקצועית‪ ,‬כוללנית וצופה פני עתיד‪ ,‬התפיסה המובילה את העשייה‬ ‫עונה באופן שוטף על ארבע שאלות אסטרטגיות בכלל הרמות הארגוניות‪:‬‬ ‫√ לאן אנו רוצים להגיע?‬ ‫√ היכן אנו נמצאים כעת?‬ ‫√ כיצד נגיע לשם ?‬ ‫√ איך נדע שהגענו?‬ ‫תעשייה של היחידה האסטרטגית מתמקדת במספר צירים מרכזיים‪:‬‬ ‫תכנון אסטרטגי עירוני‬ ‫הובלה של המהלך האסטרטגי להטמעת החזון העירוני ומדיניות העירייה בכלל‬ ‫הארגון ובחברות העירוניות‪ ,‬מתוך ראייה מתכללת וארוכת טווח‪ ,‬המזהה מגמות‬ ‫עומק‪ ,‬מגבשת תכניות אב נושאיות ומובילה מהלכים חוצה ארגון‪ ,‬זאת תוך זיהוי‬ ‫ממשקים‪ ,‬טיוב דפוסי עבודה והרחבת מעגלי השיתוף למגוון קהלים‪.‬‬ ‫א‪ .‬הובלת ההטמעה של חזון ראש העיר והמדיניות העירונית‬ ‫* הטמעת חזון ראש העיר ‪ 2025‬החדש בעבודת העיר‬ ‫* ייזום דיונים אסטרטגיים סביב אתגרי העיר וההזדמנויות העומדות בפניה‪.‬‬ ‫* הטמעת הדגשים והמדיניות החדשה בעבודת העירייה ובחברות העירוניות‪.‬‬ ‫* ייזום‪ ,‬ליווי‪ ,‬והובלה של תכניות אב תחומיות וכלל עירוניות לאור תיקוף‬ ‫החזון‪.‬‬ ‫ב‪ .‬תחבורה בת קיימא ותחבורה חכמה‬ ‫* יישום תכנית האב לתחבורה מקיימת – בהיבטים חברתיים וקשרי קהילה‪.‬‬ ‫* מעקב אחר הטמעת הקווים החדשים וטיוב השירות לתושבים‪.‬‬ ‫* בניית תכניות חוצות ארגון להטמעת תכניות לעידוד השימוש בתחבורה‬ ‫ציבורית‪.‬‬ ‫* בניית מערך בקרה והערכה‪ ,‬הגדרת מדדים לבדיקת הגדלת השימוש‬ ‫בתחבורה ציבורית‪.‬‬ ‫* שילוב טכנולוגיות ומיזמי סטאטפ לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית‪.‬‬ ‫ג‪ .‬שיתוף ציבור‬ ‫* הרחבת מעגלי השיתוף והשתתפות בעשייה העירונית‪.‬‬ ‫* קידום מדיניות חוצה ארגון לשיתוף תושבים לעידוד השתתפותם הפעילה‬ ‫בעשייה העירונית‪.‬‬ ‫* קידום מנגנונים מובנים של הקשבה ושיח רציף בין התושבים בדגש על‬ ‫שקיפות וכבוד הדדי‪.‬‬ ‫* פיתוח ידע יישומי לשותפויות ושיתוף ציבור‪.‬‬ ‫* יזום מהלכי שיתוף ציבור מקוונים ופרונטליים בעבודת העירייה‪.‬‬ ‫אגף מערכות מידע‬ ‫‪ ‬אפיון וניתוח צרכי מחשוב ומידע בתהליכי העבודה בעירייה‪.‬‬ ‫‪ ‬פיתוח ושדרוג מתמיד של מערכות המידע‪.‬‬ ‫‪ ‬ניהול מאגרי נתונים ואבטחתם‪.‬‬ ‫‪ ‬יישום טכנולוגיות מתקדמות לשיפור השירות לתושבים‪.‬‬ ‫‪ ‬ייזום פרויקטים חדשניים ויישום טכנולוגיות חדשות לשיפור השרות לציבור‬ ‫והתפעול של הגופים השונים בעירייה‪.‬‬ ‫‪ ‬ייעוץ מקצועי לאגפי העירייה בנושאי מערכות מידע‪.‬‬ ‫‪ ‬הובלת העיר אשדוד לקראת היותה עיר חכמה‪.‬‬ ‫‪ ‬ניהול אבטחת מידע בעירייה ויישום טכנולוגיות לשמירה על רשת העירייה תוך‬ ‫התמודדות עם אתגרי הסייבר‪.‬‬ ‫‪ ‬הכנסת שיפורים טכנולוגיים במערך תשתיות המחשוב העירוני‪.‬‬ ‫‪ ‬תמיכה וסיוע לעובדים בשימוש ביישומים ובטכנולוגיות‪.‬‬ ‫‪ ‬תפעול ותחזוקה של מרכז מחשבים עירוני ואתר לשעת חירום‪.‬‬ ‫‪ ‬תחזוקה של מערכי החומרה‪ ,‬התוכנה והתקשורת באתרי העירייה‪.‬‬ ‫‪ ‬פיתוח ותחזוקה של מערך הטלפונים העירוני‪.‬‬ ‫‪ ‬פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר בדגש על סיבים אופטיים וחיבור מוסדות‬ ‫העירייה ע"ג תשתית זו‪.‬‬ ‫‪ ‬הקמת מערכת שוב עירונית לבקרה על מערכות העירייה‪.‬‬ ‫‪ ‬הקמה וניהול מחסן נתונים מרכזי‪.‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪1‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪610000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫בחירות לרשות‪-‬הכנ' מ‪ .‬הפנים‬ ‫‪-1,900,000‬‬ ‫‪-5,500,000‬‬ ‫‪1190000910‬‬ ‫תשלומים‬ ‫בחירות לרשות המקומית‬ ‫‪2,820,000‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪1619000580‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,820,000‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,900,000‬‬ ‫‪-5,500,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד ‪11‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫נבחרים‬ ‫‪611100‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪2,718,000‬‬ ‫‪2,792,000‬‬ ‫‪1611100110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪1611100120‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1611100140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪1611100141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪1611100181‬‬ ‫מיסים ועליות‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪1611100182‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,117,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,117,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד ‪22‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫לשכת ראש העיר‬ ‫‪611101‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,136,000‬‬ ‫‪1,143,000‬‬ ‫‪1611101110‬‬ ‫תוסםות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪1611101120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1611101130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪1611101140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪1611101141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪1611101181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪1611101182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪14,700‬‬ ‫‪17,300‬‬ ‫‪1611101470‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1611101510‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1611101514‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1611101522‬‬ ‫‪ 783-57-301-‬רכב צמוד‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1611101530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1611101540‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪1611101780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,318,300‬‬ ‫‪2,285,800‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,318,300‬‬ ‫‪2,285,800‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד ‪33‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סגן ‪1 -‬‬ ‫‪611102‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪1611102110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪1611102120‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1611102140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1611102141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪1611102181‬‬ ‫מיסים ועליות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪1611102182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1611102470‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1611102510‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1611102514‬‬ ‫ספרות מקצועיות ועתונים‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611102522‬‬ ‫‪222-27-002‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1611102531‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1611102540‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1611102780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪665,700‬‬ ‫‪705,700‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪665,700‬‬ ‫‪705,700‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד ‪44‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מ"מ ‪1 -‬‬ ‫‪611103‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪1611103110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪1611103120‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪1611103140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1611103141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪1611103181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1611103182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1611103470‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1611103510‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1611103514‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1611103522‬‬ ‫רכב צמוד‪-45647202‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1611103530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1611103540‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1611103780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪665,900‬‬ ‫‪703,900‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪665,900‬‬ ‫‪703,900‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד ‪55‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סגן ‪-2‬‬ ‫‪611104‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪1611104110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1611104120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1611104130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪1611104140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1611104141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪1611104181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪1611104182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1611104470‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1611104510‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1611104514‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611104522‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1611104780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪428,700‬‬ ‫‪428,700‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪428,700‬‬ ‫‪428,700‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד ‪66‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מ"מ ‪-2‬‬ ‫‪611105‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1611105110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1611105120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1611105130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪1611105140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611105141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪1611105181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1611105182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1611105470‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1611105510‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611105522‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1611105780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪170,700‬‬ ‫‪166,700‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪170,700‬‬ ‫‪166,700‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד ‪77‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סגן ‪3 -‬‬ ‫‪611106‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪1611106110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1611106120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1611106130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪1611106140‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1611106141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪1611106181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪1611106182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1611106470‬‬ ‫אשל וכיבודים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1611106510‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1611106514‬‬ ‫ספרות מקצועית ועיתונות‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611106522‬‬ ‫רכב צמוד‪-611-89-902‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1611106530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1611106540‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1611106780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪628,700‬‬ ‫‪612,700‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪628,700‬‬ ‫‪612,700‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד ‪88‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫משנה למנכ"ל‬ ‫‪611302‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪1130200420‬‬ ‫הכנסות בגין פעילות הקהילות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪817,000‬‬ ‫‪761,000‬‬ ‫‪1611302110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪1611302120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1611302130‬‬ ‫החזרהוצאות רכב‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪1611302140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪1611302141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1611302181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪1611302182‬‬ ‫ציודמשרדי מתכלה‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1611302470‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1611302510‬‬ ‫כיבוד ‪ -‬ועדות מכרזים‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1611302511‬‬ ‫השתלמויות ‪ -‬מינהל כללי‬ ‫‪6,100‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪1611302521‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1611302522‬‬ ‫רכב ‪252-15-802‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1611302530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611302540‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1611302542‬‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪24,700‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1611302556‬‬ ‫תוכנת קהילות‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1611302572‬‬ ‫דמש מערכת קהילות‬ ‫עמוד ‪99‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫‪72,300‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1611302580‬‬ ‫כרטיס תושב‬ ‫‪229,500‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪1611302582‬‬ ‫ניהול מערך הטבות לתושבי אשדוד כולל חבילות שירות המכילה מאגר הטבות‪ ,‬ניהול קו תמיכה טלפוני‪ ,‬הדפסת‬ ‫כרטיס תושב כאופציה‪.‬‬ ‫פרוייקט ניהול קהילות‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪1611302583‬‬ ‫ניהול קהילות ‪ -‬אשדוד טף פעילות לפעוטות‪ ,‬קהילת אבוקדו מפגשים קהילתיים ואירועים בקהילה‪ ,‬קהילת ממש‬ ‫פעילות למשפחות מיוחדות‪ ,‬קהילת מתנדבים‪ + ,‬מערכת דיגיטלית לניהול שיווק ופרסום‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,434,200‬‬ ‫‪2,404,500‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,394,200‬‬ ‫‪2,369,500‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪1010‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מכרזים‬ ‫‪611304‬‬ ‫תקבולים‬ ‫מכירת טפסי מיכרזים‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪1269000610‬‬ ‫הכנסות בגין מכירת טפסי מכרז‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪1611304110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪1611304120‬‬ ‫עשות נוספות‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1611304130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1611304140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪1611304141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1611304181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪1611304182‬‬ ‫צ‪ .‬משרדי‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪1611304470‬‬ ‫ס‪ .‬מקצועית ועיתונים‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1611304522‬‬ ‫הוצ' טלפון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1611304540‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1611304572‬‬ ‫מאגר יועצים וספקים אלקטרוני מערכת מאגר יועצים‬ ‫עריכת מכרזים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪1611304581‬‬ ‫סריקת מסמכים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1611304780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,501,900‬‬ ‫‪1,321,600‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,241,900‬‬ ‫‪1,061,600‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪1111‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מחשוב‬ ‫‪611305‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות יחידות סמך‬ ‫‪-104,500‬‬ ‫‪-104,500‬‬ ‫‪1269000690‬‬ ‫בהתאם לתעריפים וההסכמים הקיימים מול החברות העירוניות‪.‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪2,758,000‬‬ ‫‪2,759,000‬‬ ‫‪1611305110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪1611305120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪1611305130‬‬ ‫החזרהוצאות רכב‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫‪1611305140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1611305141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪648,000‬‬ ‫‪543,000‬‬ ‫‪1611305181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪1611305182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪1611305470‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪800‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1611305522‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪367,600‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1611305540‬‬ ‫אחזקת מערכת מוקד טלפון ערוני‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪1611305543‬‬ ‫תחזוקת מוקדים תחזוקת סיסקו‪CALL TECH +‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1611305545‬‬ ‫חומרה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪1611305571‬‬ ‫שיפורים ושדרוגים בחומרה מערכות מרכזיות ‪ ,‬תחזוקת ציודי תקשורת תחזוקת שרתי ‪ ,HP‬רישוי ‪ - F5‬רכיב‬ ‫אבטחת מידע ‪ ,‬רישוי ‪ CA‬שו"ב רשת ‪ -‬כל ‪3‬ש שירות ענן לדאטה בנק ‪ 3480‬לחודד בסיס ‪ ,‬תחזוקת חומת אש של‬ ‫פורטיגייט אבטחת מידע פורטל‪ ,‬תחזוקת מערכת אאודיו‬ ‫שכירות תוכנה‬ ‫‪581,900‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪1611305572‬‬ ‫מחולל דוחות‪ ,‬אירוח שרת ‪ -‬ניהול תורים‪ ,‬מעקב החלטות ‪ ,QM7‬מערכת אחזקה רישוי ‪ ,SQL‬תוכנה לניהול‬ ‫סיסמאות ‪ ,‬תחזוקת מערכת ‪ SYSAID, damware‬רישוי מייקרוסופט ‪ 365‬עבור מערכת ניהול תורים‪ ,‬רישוי‬ ‫עמוד‬ ‫‪1212‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪ POWER BI‬רישוי תכנת ‪ ,ZOOM‬תכנת ממ"ד ניהול אוכלוסין‪ ,‬מערכת תיק צ'ק‪ ,‬מערכת אוטומס רישוי ‪VEEAM‬‬ ‫תכנת גיבויים‪ ,PDQ ,‬שירותי אבטחת מידע ‪ , CISO‬ריבלייז‬ ‫כ'א מקצועי )גורמי חוץ(‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪515,000‬‬ ‫‪1611305574‬‬ ‫מתאמת מיכון ‪ -‬מפעילת מחשב מנהל סיסטם מיקור חוץ ‪ -27000‬כולל לחודש‬ ‫שירותים שונים‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1611305575‬‬ ‫שירותי ‪ SieM SOC‬ניטור איומי סייבר תמיכה בשו"ב תפעולי‪ ,‬שעות תחזוקת ‪ FW‬שירותי אבטחת מידע ‪,CISO‬‬ ‫ריבלייז בנק שעות לתמיכה במוצרי אבטחת מידע יועץ ליווי מכרזים‬ ‫ייעוץ מקצועי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1611305576‬‬ ‫יועץ ליווי מכרזים עבור יועץ לבניית אתר‬ ‫תקשורת‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1611305577‬‬ ‫חיבור אתרי קצה ‪) ISP‬אינטרנט( ‪ IP/VPN‬חיבור ‪ ADSL‬ל ‪ 50‬אתרי קצה חיבור שעוני נוכחות גלובאלי ‪ + 300‬מעמ‬ ‫לחודש תשתיות ותקשורת ‪IPVPN 100M/100M‬‬ ‫ניהול מאגר הודעות והקלטות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1611305578‬‬ ‫תוכנה לניהול מאגר תושבים בנק הודעות‪ SMS‬וקוליות‬ ‫אשדודית ‪ -‬אפליקציה‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1611305580‬‬ ‫אפליקציית אשדודית‬ ‫יועץ תקשורת‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1611305581‬‬ ‫בקרת חיובי תקשורת‬ ‫ניטור רשתות חברתיות‬ ‫‪72,300‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1611305582‬‬ ‫ניטור רשתות חברתיות‬ ‫אשדוד דיגי‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1611305583‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1611305720‬‬ ‫תחזוקת פלוטר וקלטות גיבוי‬ ‫רכב ‪190-17-701‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1611305730‬‬ ‫תפעולי ‪234-85-802‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1611305731‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪1611305740‬‬ ‫כלים ומכשירי ציוד לטכנאים‬ ‫עמוד‬ ‫‪1313‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,806,700‬‬ ‫‪8,113,900‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-104,500‬‬ ‫‪-104,500‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,702,200‬‬ ‫‪8,009,400‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪1414‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תעשיה ותעסוקה‬ ‫‪611306‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪1611306110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1611306120‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1611306140‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1611306141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪1611306181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1611306182‬‬ ‫אחזקת המשרד‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1611306420‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1611306470‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1611306522‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪28,600‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪1611306540‬‬ ‫הוצ' שולחן עגול‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1611306581‬‬ ‫סרט תדמית ומדיה עסקית‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1611306750‬‬ ‫גיוס מפעלים ויזמים‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪1611306760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,443,600‬‬ ‫‪1,290,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,443,600‬‬ ‫‪1,290,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪1515‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪612000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,378,000‬‬ ‫‪1,419,000‬‬ ‫‪1612000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪1612000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1612000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪1612000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪1612000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪333,000‬‬ ‫‪1612000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪1612000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1612000470‬‬ ‫כיבוד ועדת ביקורת‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1612000511‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתנות‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1612000522‬‬ ‫מבקר העיריה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1612000530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1612000540‬‬ ‫משלוחים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1612000541‬‬ ‫הוצאות דו"ח בקורת‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪1612000560‬‬ ‫תוכנה לניהול ביקורת‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1612000572‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1612000750‬‬ ‫ע"פ תוכנית ביקורת שתוגש‪.‬‬ ‫בדיקות מיוחדות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1612000751‬‬ ‫בדיקות בתחום טוהר המידות ולבדיקת חשדות לביצוע עבירות משמעת‪.‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪1616‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,909,100‬‬ ‫‪2,911,700‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,909,100‬‬ ‫‪2,911,700‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪1717‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מזכירות‬ ‫‪613000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪1613000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1613000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1613000130‬‬ ‫החזרהוצאות רכב‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪1613000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1613000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪1613000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪1613000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪13,800‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪1613000470‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1613000471‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1613000522‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1613000540‬‬ ‫דואר ושליחויות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1613000541‬‬ ‫רכב תיפעולי ‪68-884-84‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1613000730‬‬ ‫ארכיב‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫מכרז לאחסון חומר לשימור בארכיב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,744,200‬‬ ‫‪1,808,200‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,744,200‬‬ ‫‪1,808,200‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪1818‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫דוברות ויחסי ציבור‬ ‫‪614000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪676,000‬‬ ‫‪1614000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪1614000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1614000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪1614000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1614000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪1614000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪1614000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1614000470‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1614000522‬‬ ‫רכב צמוד ‪35407303 -‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1614000530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1614000540‬‬ ‫פירסומים‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫פרסומים שונים בעיתונות המקומית וארצית‪+‬אתרי אינטרנט‪+‬ה הפקות דפוס שילוט בחוצות העיר ועוד‪...‬‬ ‫קמפיינים‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1614000551‬‬ ‫עבור קמפיינים עירוניים שונים במהלך השנה‬ ‫רכישת אביזרי פירסום‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1614000552‬‬ ‫פרסום מודעות אבל‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1614000554‬‬ ‫הסברה ערונית‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1614000555‬‬ ‫תוכנה ואתר אינטרנט‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1614000572‬‬ ‫מערכת לניהול הזמנות ותגובות לדובר תחזוקת אתר אינטרנט‬ ‫יועצים ‪ -‬ע"פ חוזה‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪1614000580‬‬ ‫ייעוץ תקשורתי בשפה הרוסית‪.‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪1919‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫כרטיס תושב ‪ -‬פרסום‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1614000582‬‬ ‫קידום ושיווק כרטיס תושב‬ ‫יועץ אסטרטגי ויח"צ‬ ‫‪280,500‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪1614000583‬‬ ‫שירותי ייעוץ אסטרטגיות הסברה ויח"צ ‪.‬‬ ‫עיצוב גרפי‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1614000752‬‬ ‫עיצוב גרפי לכלל הפלטפורמות פינט ודיגיטל‪.‬‬ ‫שרותי הפצה‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1614000753‬‬ ‫צילומים‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1614000754‬‬ ‫מדיה חברתית‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1614000757‬‬ ‫פרסומים ‪ -‬דרושים‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1614000777‬‬ ‫עבור פרסום מכרזים ודרושים בעיתונות ע"פ החוק‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,096,300‬‬ ‫‪4,652,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,096,300‬‬ ‫‪4,652,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪2020‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫או"ש והדרכה‬ ‫‪616000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪1616000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪1616000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪1616000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪1616000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1616000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪1616000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1616000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1616000470‬‬ ‫ועדת השתלמויות‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1616000520‬‬ ‫השתתפות בשכר לימוד ו‪/‬או בימי לימודים לעובדים ע"פ קריטריונים‪.‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1616000522‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1616000540‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1616000572‬‬ ‫שירותי תוכנה לניהול מסמכים ונהלים ‪FLOW‬‬ ‫הדרכת עובדים‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1616000580‬‬ ‫קיום קורסים פנים אירגוניים לעובדים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,214,400‬‬ ‫‪1,320,400‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,214,400‬‬ ‫‪1,320,400‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪2121‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫לישכה משפטית‬ ‫‪617000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪3,125,000‬‬ ‫‪2,965,000‬‬ ‫‪1617000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪1617000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1617000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪1617000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪1617000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪753,000‬‬ ‫‪703,000‬‬ ‫‪1617000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪579,000‬‬ ‫‪563,000‬‬ ‫‪1617000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪9,400‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1617000470‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪1617000521‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1617000522‬‬ ‫רכב צמוד ‪15820403‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1617000530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1617000540‬‬ ‫משלוחים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1617000541‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1617000572‬‬ ‫מערכת לניהול תביעות לשכה משפטית שאילתות גחלת מערכת דוקסי‬ ‫הוצאות משפטיות)אגרות בול(‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫הוצאות משפטיות‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1617000583‬‬ ‫ייעוץ חיצוני בייצוג וטיפול בתביעות נגד העירייה‪.‬‬ ‫ניהול אוכלוסין ‪ -‬תוכנה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1617000584‬‬ ‫ועדת ערר‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪1617000585‬‬ ‫בית הדין למשמעת ‪ -‬השתת' אחזקה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1617000810‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪2222‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,842,500‬‬ ‫‪7,630,500‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,842,500‬‬ ‫‪7,630,500‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪2323‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫יחידה לתכנון אסטרטגי‬ ‫‪618000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪446,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪1618000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪1618000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1618000130‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪1618000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪1618000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪1618000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪1618000182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪1618000470‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1618000522‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1618000540‬‬ ‫חוברות ועיבודים סטטיסטים‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1618000562‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪1618000572‬‬ ‫חידוש רישיון ל‪ SPSS‬תוכנה לשיתוף ציבור‬ ‫חוסן ערוני וקהילתי‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1618000584‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1618000750‬‬ ‫שיתוף הציבור‬ ‫‪23,800‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪1618000761‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪948,800‬‬ ‫‪1,136,900‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪948,800‬‬ ‫‪1,136,900‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪2424‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫כיבוי אש‬ ‫‪724000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫כיבוי אש ‪ -‬חו"ד ושונות‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1724000760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪2525‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪725001‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪1725001110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪1725001120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1725001130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪1725001140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1725001141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪1725001181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪1725001182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1725001470‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1725001521‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1725001522‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1725001523‬‬ ‫הוצאות טלפון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1725001540‬‬ ‫תוכנה בטיחות עובדים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1725001572‬‬ ‫תחזוקת מערכת בטיחות‬ ‫קטנוע ‪83-702-84 -‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1725001730‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1725001779‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪739,500‬‬ ‫‪703,900‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪739,500‬‬ ‫‪703,900‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪2626‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫בריכות שחיה‬ ‫‪747300‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪367,000‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪1747300110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1747300120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1747300130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1747300140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1747300141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪1747300181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪1747300182‬‬ ‫חשמל בריכות א' ב' ח'‬ ‫‪390,300‬‬ ‫‪390,300‬‬ ‫‪1747300771‬‬ ‫מים לפעולות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1747300772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,677,300‬‬ ‫‪1,639,300‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,677,300‬‬ ‫‪1,639,300‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪2727‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫אימוץ יחידות‬ ‫‪753000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫פעולות אימוץ יחידות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1753000810‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪2828‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫יחידה לקשרי חוץ‬ ‫‪754000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫שכר‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪1754000110‬‬ ‫תוספות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1754000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1754000130‬‬ ‫החזר הוצ' רכב‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪1754000140‬‬ ‫הוצ' אחרות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1754000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1754000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪1754000182‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1754000540‬‬ ‫פעילות ‪ -‬קשרי חוץ‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1754000580‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪542,900‬‬ ‫‪618,900‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪542,900‬‬ ‫‪618,900‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪2929‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫ביטוחי הרשות‬ ‫‪767000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ביטוח‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1767000441‬‬ ‫נתון לא סופי ייקבע בהתאם לתוצאות המכרז החדש ויעודכן בוועדת הכספים‬ ‫טיפול משפטי בתביעות ביטח‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1767000442‬‬ ‫השתתפות עצמית‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1767000443‬‬ ‫בר טכנולוגיות ‪ -‬תוכנה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1767000572‬‬ ‫תחזוקת מערכת ניהול תביעות ביטוח‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1767000750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,630,000‬‬ ‫‪10,110,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,630,000‬‬ ‫‪10,110,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪3030‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מועצת נשים עירונית‬ ‫‪769003‬‬ ‫תקבולים‬ ‫מועצת נשים‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪1269003490‬‬ ‫הגביה תעשה בעבור קורסים וסדנאות‪-‬‬ ‫מעמד האשה‪-‬משרד ראש הממשלה‬ ‫‪-78,500‬‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪1269003995‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪348,000‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪1769003110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪1769003120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1769003130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪1769003140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1769003141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪1769003181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1769003182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1769003470‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1769003540‬‬ ‫חשמל מועצת נשים‬ ‫‪12,300‬‬ ‫‪10,400‬‬ ‫‪1769003771‬‬ ‫פרסומים לפעולות‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1769003777‬‬ ‫פעולות מ‪ .‬נשים‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪1769003780‬‬ ‫תוכניות בשית' מ‪ .‬לשיויון חברתי‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1769003782‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪980,500‬‬ ‫‪1,138,600‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-90,500‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪841,600‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪3131‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫דמ"ח מרכז שילטון מקומי‬ ‫‪769004‬‬ ‫תשלומים‬ ‫דמי‪-‬חבר מרכז שלטון מקומי‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪1769004810‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪3232‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫עמותות כלליות‬ ‫‪769005‬‬ ‫תשלומים‬ ‫עמותות כלליות‬ ‫‪433,500‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪1769005820‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪433,500‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪433,500‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪3333‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שכונות ותיקות והון חברתי‬ ‫‪769007‬‬ ‫תקבולים‬ ‫פרויקט לב אוהב‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪1269007690‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪1769007110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1769007120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1769007130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1769007140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1769007141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪1769007181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1769007182‬‬ ‫שכונות ותיקות‪-‬פעילות‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1769007760‬‬ ‫פעילות ברובעים הוותיקים כגון החגים השונים חג השכנים‪ ,‬ועוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,977,000‬‬ ‫‪2,216,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,977,000‬‬ ‫‪2,066,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪3434‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫חברה לתיירות‬ ‫‪773001‬‬ ‫תשלומים‬ ‫פלא חי‪ -‬לכיש‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫‪1773001760‬‬ ‫מרכז מבקרים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1773001763‬‬ ‫חשמל מגדל ושירותים לידו‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪1773001771‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,163,800‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,163,800‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪3535‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫אוניברסיטאות‬ ‫‪816200‬‬ ‫תשלומים‬ ‫שכר כ"א כיוונים‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1816405760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪3636‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תרבות מינהלה‬ ‫‪821000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנ' משרדי ממשלה ושונים‬ ‫‪-2,500,000‬‬ ‫‪-2,500,000‬‬ ‫‪1321000920‬‬ ‫מ‪ .‬התרבות ‪ -‬יוזמות סל"ע‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-317,600‬‬ ‫‪1321000921‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪558,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1821000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪1821000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1821000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1821000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1821000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪1821000181‬‬ ‫עלויות‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪1821000182‬‬ ‫יוזמות תעסוקה‬ ‫‪844,000‬‬ ‫‪1,187,000‬‬ ‫‪1821000761‬‬ ‫קידום פארק ההייטק‪ ,‬תכנון‪ ,‬פיתוח ושיווק פארק ההייטק‪ ,‬הוצאות שיווק‪ ,‬משפטיות‪ ,‬הליכי מכרז ושוטפות‬ ‫יוזמות סל"ע ‪ -‬מ‪ .‬התרבות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪317,600‬‬ ‫‪1821000762‬‬ ‫מים‪-‬חברה עירונית‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1821000772‬‬ ‫ארנונה חב' עירונית‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1821000773‬‬ ‫חברה עירונית‪-‬מינהלה‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,334,500‬‬ ‫‪1,442,700‬‬ ‫‪1821000870‬‬ ‫השתתפות משרד ממשלה שונים‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1821000872‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪1,600,200‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪1821000873‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪3737‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪10,279,700‬‬ ‫‪11,122,300‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-2,500,000‬‬ ‫‪-2,817,600‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪7,779,700‬‬ ‫‪8,304,700‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪3838‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תרבות ‪ -‬פעולות‬ ‫‪822000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫חברה וקהילה‬ ‫‪-2,000,000‬‬ ‫‪1322001590‬‬ ‫תשלומים‬ ‫פסנתר לתמיד‬ ‫‪73,400‬‬ ‫‪86,400‬‬ ‫‪1822000760‬‬ ‫פרוייקט צב"ר וקייטנות‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1822000761‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪4,430,700‬‬ ‫‪4,080,700‬‬ ‫‪1822000870‬‬ ‫גיל הרך‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪3,506,200‬‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫‪1822000871‬‬ ‫גיבוש קהילתי‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1822001760‬‬ ‫חברה וקהילה‬ ‫‪1,829,000‬‬ ‫‪1,977,300‬‬ ‫‪1822001870‬‬ ‫ערוץ קהילתי‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪1822002870‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫‪10,098,300‬‬ ‫‪11,674,400‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫‪10,098,300‬‬ ‫‪9,674,400‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪3939‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫ספריות‬ ‫‪823000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫‪1,202,500‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1823000870‬‬ ‫הרצאות ופעילויות‬ ‫‪1,315,300‬‬ ‫‪1,422,000‬‬ ‫‪1823000872‬‬ ‫ספריה‪-‬שלוחות‬ ‫‪214,800‬‬ ‫‪232,200‬‬ ‫‪1823001870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,732,600‬‬ ‫‪2,954,200‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,732,600‬‬ ‫‪2,954,200‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪4040‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫חברה עירונית מתנסים‬ ‫‪824000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫פעילויות קיץ‬ ‫‪1,445,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1824000760‬‬ ‫השכרת אתרים‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪1824000761‬‬ ‫חב' עירונית‪-‬מתנסים‬ ‫‪1,360,000‬‬ ‫‪12,836,000‬‬ ‫‪12,088,600‬‬ ‫‪1824000870‬‬ ‫קרן ‪-‬פרויקטים משותפים‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1824000871‬‬ ‫פעולות בקרב אוכלוסיות חלשות‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪1824000872‬‬ ‫‪5,360,000‬‬ ‫‪15,392,000‬‬ ‫‪18,105,600‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪5,360,000‬‬ ‫‪15,392,000‬‬ ‫‪18,105,600‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪4141‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מוסיקה ומחול‬ ‫‪825000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תזמורת אנדלוסית‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1825000820‬‬ ‫בתי ספר למוסיקה‬ ‫‪1,105,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1825001820‬‬ ‫מוסיקה ומחול‬ ‫‪1,081,900‬‬ ‫‪1,169,600‬‬ ‫‪1825001870‬‬ ‫תיזמורות סימפוניות‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1825002820‬‬ ‫אופרה קאמרית‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1825002821‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,811,900‬‬ ‫‪6,969,600‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,811,900‬‬ ‫‪6,969,600‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪4242‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מוקדי תרבות‬ ‫‪826000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫מוקדי תרבות‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1826000820‬‬ ‫יוזמות קהילתיות‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪616,300‬‬ ‫‪1826200871‬‬ ‫בית תרבות יוצאי גאורגיה‬ ‫‪1,344,000‬‬ ‫‪1,453,000‬‬ ‫‪1826403870‬‬ ‫בית תרבות יהודי אתיופיה‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1826403871‬‬ ‫בית האומנים ‪ -‬מרכז מבקרים‬ ‫‪1,245,900‬‬ ‫‪1,346,900‬‬ ‫‪1826404870‬‬ ‫ארכיב עירוני‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪1826404871‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,994,900‬‬ ‫‪5,431,200‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,994,900‬‬ ‫‪5,431,200‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪4343‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מוזיאונים‬ ‫‪826200‬‬ ‫תשלומים‬ ‫חשמל מוזיאונים‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1826200771‬‬ ‫מרכז האומנויות‬ ‫‪2,987,700‬‬ ‫‪3,230,000‬‬ ‫‪1826200870‬‬ ‫מוזיאון עירוני‬ ‫‪1,332,000‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪1826201870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,219,700‬‬ ‫‪5,570,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,219,700‬‬ ‫‪5,570,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪4444‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫המשכן לאומנויות הבמה אשדו‬ ‫‪826400‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תפעול משכן לאומנויות הבמה‬ ‫‪2,839,000‬‬ ‫‪3,340,000‬‬ ‫‪1826402760‬‬ ‫הפעלת האמפי פארק‬ ‫‪259,700‬‬ ‫‪393,800‬‬ ‫‪1826402761‬‬ ‫השכרת אתרים‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1826402762‬‬ ‫חשמל‪-‬המשכן לאומנויות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1826402771‬‬ ‫פסטיבל "תור הזהב"‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1826402820‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,926,200‬‬ ‫‪4,523,800‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,926,200‬‬ ‫‪4,523,800‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪4545‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪826401‬‬ ‫תשלומים‬ ‫יד‪ -‬לבנים ‪ -‬משפחות שכולות‬ ‫‪130,100‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪1826401760‬‬ ‫אלמנות ויתומי צהל‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1826401761‬‬ ‫חשמל יד לבנים‬ ‫‪80,500‬‬ ‫‪58,500‬‬ ‫‪1826401771‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪248,900‬‬ ‫‪256,500‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪248,900‬‬ ‫‪256,500‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪4646‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫‪827000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תרבות תורנית מורשת‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪1827010870‬‬ ‫תרבות תורנית מאוגדים‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪1827010871‬‬ ‫תרבות תורנית מאוחדים‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪1827010872‬‬ ‫פיוט ושירה‬ ‫‪722,500‬‬ ‫‪565,200‬‬ ‫‪1827020820‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,822,500‬‬ ‫‪7,565,200‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,822,500‬‬ ‫‪7,565,200‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪4747‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫נוער‬ ‫‪828000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ניידות מידע ‪ -‬נוער משוטט‬ ‫‪183,600‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪1828200760‬‬ ‫מניעה וטיפול נוער בחופשה‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1828200761‬‬ ‫נוער‬ ‫‪8,047,500‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪1828200870‬‬ ‫קיץ ישראלי‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1828200871‬‬ ‫חשמל תנועות נוער‬ ‫‪45,100‬‬ ‫‪37,800‬‬ ‫‪1828900771‬‬ ‫תנועות נוער‬ ‫‪2,081,200‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪1828900870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,281,400‬‬ ‫‪12,283,800‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,281,400‬‬ ‫‪12,283,800‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪4848‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מתקני ספורט‬ ‫‪829200‬‬ ‫תקבולים‬ ‫דמי שימוש ‪-‬איצטדיונים‬ ‫‪-10,000,000‬‬ ‫‪-5,500,000‬‬ ‫‪1329201650‬‬ ‫הכנסה‪ -‬תמיכה רעיונית מול סעיף ‪1829201820‬‬ ‫דמי שימוש במגרשי ספורט‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-312,000‬‬ ‫‪1329201651‬‬ ‫ספורט בקהילה‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪1329300920‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪933,000‬‬ ‫‪1829100110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪1829100120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪1829100130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪1829100140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1829100141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪1829100181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪1829100182‬‬ ‫חשמל מגרשי ספורט‬ ‫‪683,500‬‬ ‫‪644,800‬‬ ‫‪1829200771‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1829201540‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1829201720‬‬ ‫איצטדיון ‪ -‬סולר בצובר‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1829201730‬‬ ‫כלים‪ ,‬מכשירים וציוד‬ ‫‪19,100‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪1829201740‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪617,100‬‬ ‫‪726,000‬‬ ‫‪1829201750‬‬ ‫מים לפעולות‬ ‫‪946,600‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1829201772‬‬ ‫מיגון האיצטדיון‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1829201781‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪4949‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫דמי שימוש ‪ -‬תמיכה עקיפה‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪1829201820‬‬ ‫הוצאה ‪ -‬תמיכה רעיונית מול סעיף הכנסתי ‪1329201650‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪1829202110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1829202120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1829202130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪1829202140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1829202141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1829202181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪1829202182‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,551,600‬‬ ‫‪10,032,800‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,370,000‬‬ ‫‪-6,212,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,181,600‬‬ ‫‪3,820,800‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪5050‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪829300‬‬ ‫תקבולים‬ ‫סל הספורט‪-‬משרד החינוך‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪1329300921‬‬ ‫תשלומים‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪962,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪1829300870‬‬ ‫אגודות ספורט‪-‬רשות הספורט‬ ‫‪375,900‬‬ ‫‪406,400‬‬ ‫‪1829300871‬‬ ‫ספורטיאדה‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪1829300872‬‬ ‫ספורט עממי‬ ‫‪433,600‬‬ ‫‪468,800‬‬ ‫‪1829300873‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪5,040,000‬‬ ‫‪1829300875‬‬ ‫שעות הדרכה ומנהל‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫‪1829300876‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,512,500‬‬ ‫‪8,501,200‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,012,500‬‬ ‫‪8,001,200‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪5151‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫ארגוני ספורט‬ ‫‪829900‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ספורט בקהילה‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1829300760‬‬ ‫אגודות ספורט‬ ‫‪20,953,000‬‬ ‫‪20,953,000‬‬ ‫‪1829900820‬‬ ‫תמיכות לאגודות הספורט השונות ע"פ החלטת ו‪ .‬תמיכות וקריטריונים‪.‬‬ ‫מענקי השגיות ואחרים‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1829900821‬‬ ‫מענקים ע"פ ההשגים של הקבוצות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,993,000‬‬ ‫‪23,353,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,993,000‬‬ ‫‪23,353,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪5252‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫דת‬ ‫‪850000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫המועצה הדתית‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪1851000810‬‬ ‫קראים‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪1852000820‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,408,000‬‬ ‫‪13,408,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,408,000‬‬ ‫‪13,408,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪5353‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫קליטה‬ ‫‪860000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות עצמיות‪-‬קליטה‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪1360000420‬‬ ‫הכנסות מפעילות האגף לקליטה‬ ‫מצוי זכויות ותעסוקה עולי צרפת‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪1360000690‬‬ ‫תשלומים‬ ‫אחזקת מבני קליטה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1860000420‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1860000433‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1860000470‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪23,500‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1860000540‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1860000572‬‬ ‫תחזוקה דו שנתית לכספת ‪ 108‬דולר תחזוקה שנתית למערכת קליטה‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1860000750‬‬ ‫פעולות קליטה ‪ -‬חוזים חדשים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1860000751‬‬ ‫פסטיבלים לעולים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1860000752‬‬ ‫ארועי יום הנצחון‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1860000753‬‬ ‫עברית לכל עולה‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1860000754‬‬ ‫מוזיאון לגבורה ותהילה‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1860000757‬‬ ‫עובדי קליטה‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪1860000760‬‬ ‫מצוי זכויות ותעסוקה עולי צרפת‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1860000761‬‬ ‫חשמל לפעולות‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪1860000771‬‬ ‫שי לעולים שנה א'‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1860000811‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1860000930‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪5454‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪502,000‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪1869000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪1869000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1869000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1869000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1869000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1869000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1869000182‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,963,400‬‬ ‫‪5,262,700‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,923,400‬‬ ‫‪4,922,700‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪5555‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪879000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫אגודי ערים‪-‬איכות הסביבה‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫‪1879000830‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪5656‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫בניין העירייה‬ ‫‪938000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪831,000‬‬ ‫‪694,000‬‬ ‫‪1938000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪1938000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪1938000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪1938000140‬‬ ‫החזר הוצ' אחרות‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1938000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪1938000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪1938000182‬‬ ‫אחז' והצטיידות בניין העירייה‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1938000421‬‬ ‫שילוט בבניין העירייה‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1938000422‬‬ ‫צ‪ .‬משרדי‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1938000470‬‬ ‫רכב צמוד‪333-25-203 -‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1938000530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1938000540‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1938000580‬‬ ‫חומרים כלל וחשמל‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1938000720‬‬ ‫הוצ' שוטפות עב' אופניים‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1938000730‬‬ ‫נקיון בניין העירייה‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1938000750‬‬ ‫אחזקת מעליות‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1938000751‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1938000752‬‬ ‫אחזק' מע' גילוי אש ועשן‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1938000753‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪5757‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫אחז' רשת חשמל וגנרטור‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1938000754‬‬ ‫אבטחת לשכת ראש העיר‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1938000761‬‬ ‫חשמל בניין העירייה‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪696,200‬‬ ‫‪1938000771‬‬ ‫מים‪-‬מבני העריה‬ ‫‪187,600‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪1938000772‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1938000779‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,861,300‬‬ ‫‪4,770,200‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,861,300‬‬ ‫‪4,770,200‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪5858‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מרכז שירות לתושב‪ -‬הקליטה‬ ‫‪938001‬‬ ‫תשלומים‬ ‫אחז' מבנה‪ -‬רח' הקליטה‬ ‫‪76,500‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1938001421‬‬ ‫שילוט במבנה‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1938001422‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1938001470‬‬ ‫חומרי חשמל וכללי‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1938001720‬‬ ‫ניקיון המבנה‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1938001750‬‬ ‫אחז' מעליות‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1938001751‬‬ ‫אחז' מזגנים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1938001752‬‬ ‫אחז' מע' גילוי אש ועשן‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1938001753‬‬ ‫מים למבנה‬ ‫‪62,500‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1938001772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪781,400‬‬ ‫‪753,100‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪781,400‬‬ ‫‪753,100‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪5959‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫קצין רכב‬ ‫‪941000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫מכירת רכב משומש‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪1441000620‬‬ ‫הכנסות ממכירת רכבים‪.‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪521,000‬‬ ‫‪516,000‬‬ ‫‪1941000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1941000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪1941000130‬‬ ‫החזרהוצאות רכב‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1941000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪1941000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪1941000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1941000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1941000470‬‬ ‫כיבוד אירוח ‪-‬כנסים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1941000510‬‬ ‫רכב ‪410-97-302 -‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1941000530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1941000540‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1941000572‬‬ ‫שירות שנתי לתוכנת רכב‬ ‫‪1827934‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1941000730‬‬ ‫נגרר ‪ -‬איגום ‪9703075‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1941000731‬‬ ‫נוהל ‪+ 6‬נגררת תעבורתית‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1941000732‬‬ ‫שכירת רכבים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1941000735‬‬ ‫‪ 58-147-39‬צמוד‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1941000736‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪6060‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫קטנוע איגום‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1941000737‬‬ ‫רכישת כלים‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1941000740‬‬ ‫בת שירות‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪1941000760‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1941000779‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,158,000‬‬ ‫‪1,093,500‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,068,000‬‬ ‫‪1,023,500‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪6161‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תשלומים לא רגילים‬ ‫‪990000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫קרן תאגיד מים‬ ‫‪-25,000,000‬‬ ‫‪-20,000,000‬‬ ‫‪1130000801‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-25,000,000‬‬ ‫‪-20,000,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-25,000,000‬‬ ‫‪-20,000,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫מינהל כללי‬ ‫סך ‪1‬‬ ‫‪14,660,000‬‬ ‫‪221,391,500‬‬ ‫‪222,100,800‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-40,895,000‬‬ ‫‪-38,286,100‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪14,260,000‬‬ ‫‪180,496,500‬‬ ‫‪183,814,700‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪6262‬‬ ‫מינהל כספים‬ ‫מינהל כספים‬ ‫מטרות ויעדים לשנת ‪2024‬‬ ‫מבוא‬ ‫שנת ‪ 2023‬שהסתיימה החלה כשנת בחירות ונסתיימה בצל מלחמת חרבות ברזל‬ ‫הנמשכת עד עתה‪ .‬במהלך השנה אף נחתם הסכם שכר שהשפיע רבות על הוצאות‬ ‫העירייה והמכלול של כל האירועים הללו משפיע על איתנותה של העירייה‪.‬‬ ‫הסכם השכר שנחתם משפיע על הכנסות ממשרדי ממשלה ובעיקר החינוך והרווחה‬ ‫ולכן מקטין את אחוז ההכנסות העצמיות ויחד עם הגפן מביא אותנו לאחוז נמוך‬ ‫מ‪ 62.5‬הנדרשים לרשות איתנה‪.‬‬ ‫מאידך לא כל הוצאות השכר משופות ממקורות חוץ והעירייה נדרשת לממן חלק‬ ‫נרחב מההסכם ממקורותיה‪ .‬הגידול הזה בתקציב השכר מחייב טיפול על מנת‬ ‫לייצב את מצבה הכספי של העירייה ולאפשר המשך מתן שירותים ברמה נאותה‪.‬‬ ‫לאור זאת בשנת התקציב ‪ 2024‬המינהל הכספי ישים דגש בעיקר על ההיבטים‬ ‫הבאים‪:‬‬ ‫‪ ‬מקסום הכנסות העירייה‪ :‬מרכיב חשוב באיתנות העירייה הנו אחוז ההכנסות‬ ‫העצמיות מכלל הכנסות העירייה והגדלת הכנסות העירייה באופן כללי‪ .‬גיבוש‬ ‫תוכנית חוצה מינהלים להגדלת ההכנסות העצמיות של העירייה בפרט‬ ‫והכנסות העירייה בכלל‪ .‬במסגרת זו יוקמו צוותי עבודה בשיתוף עם‬ ‫המינהלים השונים לגיבוש הצעות להגדלת ההכנסות‪ ,‬אישורם על ידי הנהלת‬ ‫העיר ויציאה לביצוע‪.‬‬ ‫‪ ‬התייעלות בתקציב השכר‪ :‬בניית תכנית בשיתוף עם ראשי המינהלים‬ ‫לצמצום הוצאות השכר על ידי ביטול תקנים לא נדרשים ועצירת גיוס עובדים‬ ‫ככל הניתן הן במשרות חדשות והן כתוצאה מפרישת עובדים תוך מתן מענה‬ ‫למשרות חיוניות על ידי ניוד עובדים‪.‬‬ ‫‪ ‬מיצוי משאבים‪ :‬בחינת תקציבי פעולה בשיתוף עם ראשי המינהלים לאיתור‬ ‫משאבים שאינם מנוצלים באופן מלא ובניית תכנית לניצול משאבים מירבי‪.‬‬ ‫איתנות כלכלית‪:‬‬ ‫מקסום הכנסות העירייה‬ ‫‪ ‬מיקסום ההכנסות ממקורות עצמיים (לרבות‪ ,‬הכנסות מנכסי העירייה)‪,‬‬ ‫מימוש הפוטנציאל לרבות הרחבתו‪ ,‬תוך ביצוע אכיפה מסיבית עם רגישות‬ ‫ציבורית‪.‬‬ ‫‪ ‬מיקסום ההכנסות ממקורות ממלכתיים‪ ,‬איתור מקורות הכנסה חדשים‬ ‫והתאמת ההוצאות להכנסות‪.‬‬ ‫‪ ‬המשך שיפור ביצועי העובדים אשר על ההכנסות‪.‬‬ ‫‪ ‬הגברת בדיקת והבקרה על התקציב הכנסה‪/‬הוצאה אחד לשני‪.‬‬ ‫‪ ‬הרחבת בסיס השומה והעמקת הגבייה‪.‬‬ ‫‪ ‬שמירה על אחוזי הגביה הגבוהים‪.‬‬ ‫‪ ‬שמירת האיתנות כספית לטווח הארוך תוך ליווי ההנדסה בהתאמת אזור‬ ‫התעסוקה בעיר וניצול מקסימלי של זכויות‪.‬‬ ‫‪ ‬ליווי התהליך לשינוי גבולות להכנת תשתית לאזורי תעסוקה שונים‪.‬‬ ‫עקרונות תיקצוב‪ ,‬חסכון והתייעלות בסעיף "פעולות" – מיצוי משאבים‪:‬‬ ‫‪ ‬בדיקה מחדש של כל פרוייקט‪ ,‬פעולה ומשימה ‪ -‬במונחי עלות‪/‬תועלת‪.‬‬ ‫‪ ‬ביצוע בדיקת כדאיות כלכלית ובחינה אלטרנטיבית שונות לכל צורך‪.‬‬ ‫‪ ‬צמצום בהוצאות מינהליות וייעול ההוצאות לפעולות‪ .‬דגש יושם על עלויות‬ ‫התקורה‪ :‬שכר‪ ,‬כיבוד‪ ,‬חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬תקשורת‪ ,‬ציוד משרדי וכיו"ב‪.‬‬ ‫‪ ‬בחינה מחדש של כל המכרזים וההתקשרויות‪.‬‬ ‫‪ ‬תיקצוב על בסיס ריאלי של פעולות ושכר‪.‬‬ ‫‪ ‬שחרור תקציבים בהתאם לעדיפויות ולפי התפתחות ההכנסות‪.‬‬ ‫חסכון והתייעלות בסעיפי שכר‪:‬‬ ‫‪ ‬בחינת סטיית תקן וסטיית מחיר במשרות מתוקצבות והתכנסות ככל הניתן‬ ‫לתקצוב החיצוני‪.‬‬ ‫‪ ‬בשיתוף פעולה עם ראשי המינהלים בחינת משרות שתועלתם שולית וביטולם‪.‬‬ ‫‪ ‬עצירת גיוס עובדים חדשים ומתן מענה למשרות נדרשות על ידי ניוד עובדים‬ ‫ככל הניתן‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫עודד לוי‬ ‫גזבר העירייה‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2023‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪2‬‬ ‫הנהלת הגזברות‬ ‫‪126100‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪1621100120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪1621100130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪1621100140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪1621100141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪1621100181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪1621100182‬‬ ‫ציוד מישרדי‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪1621100470‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪107,100‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪1621100471‬‬ ‫כיבודים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1621100510‬‬ ‫ועדות כספים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1621100511‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1621100521‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1621100522‬‬ ‫דמי חבר‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1621100523‬‬ ‫עמוד ‪63‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2023‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪2‬‬ ‫הנהלת הגזברות‬ ‫‪126100‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ר‪ .‬צמוד ‪- 103-54-570‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1621100530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1621100540‬‬ ‫שליחויות‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1621100541‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים ניידים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1621100542‬‬ ‫עמוד ‪64‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪65‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪66‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪67‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪68‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪69‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2023‬‬ ‫רכש‬ ‫‪007126‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ניקיון מחסנים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1621700434‬‬ ‫ביצוע ניקיון על ידי קבלן הניקיון סך ‪ 3‬ש"ש לערך של ‪ 651‬שעות שנתי ‪156X52.41 = 8175.96‬‬ ‫ש"ח‪+‬מע"מ‪5659=0931‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1,052,000‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫‪1621701110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪1621701120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1621701130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪1621701140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪1621701141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪1621701181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪1621701182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪12,600‬‬ ‫‪1621701470‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1621701540‬‬ ‫תוכנהדמש תוכנת דקל לניהול‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1621701572‬‬ ‫ועדות רכש‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1621701779‬‬ ‫מיגון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1621701781‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪1621702110‬‬ ‫עמוד ‪70‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2023‬‬ ‫רכש‬ ‫‪007126‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1621702120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪1621702130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪1621702140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1621702141‬‬ ‫עמוד ‪71‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מותנה‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫גביה הנהלה‬ ‫‪032600‬‬ ‫תקבולים‬ ‫גביה שוטפת‪-‬מגורים‬ ‫‪-1,178,300‬‬ ‫‪-296,016,400‬‬ ‫‪-285,000,000‬‬ ‫‪1111100100‬‬ ‫התחשיב מבוסס על חישוב ארנונה לתקופה ‪ 304,589 1-2/4202‬אש"ח פוטנציאל גידול בשיעור ‪ 1%‬ועדכון‬ ‫מדדבשיעור ‪ 1.5%‬סה"כ ‪ = 2.5%‬חיוב ברוטו ‪ 414,580‬אש"ח הפחתה ‪ 42%‬צפי הנחות חוק ומצב חומרי בסך‬ ‫של ‪ 99,083-‬אש"ח לכן חיוב נטו ‪ ,413,407‬אש"ח ‪ 49.5% -‬גבייה ‪ 792,583‬אש"ח ‪= 000,297‬‬ ‫גבית פיגורים‪-‬מגוריםהתחשיב בוצע לפי יתרות פיגורים נכון לסוף ‪ 21/3202‬לפי גבייה בשיעור ‪ 31%‬בהתחשב‬ ‫‪-7,000,000‬‬ ‫‪-12,015,100‬‬ ‫‪-21,000,000‬‬ ‫‪1111200100‬‬ ‫בחובות מסופקים ‪ += 5.10‬מותנה בסך ‪ 7‬מיליון‬ ‫עמוד ‪72‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מותנה‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫גביה הנהלה‬ ‫‪032600‬‬ ‫תקבולים‬ ‫גביה שוטפת ‪-‬לא למגורים‬ ‫‪-5,000,000‬‬ ‫‪-552,086,100‬‬ ‫‪-537,000,000‬‬ ‫‪1111300100‬‬ ‫התחשיב מבוסס על חישוב ארנונה לתקופה ‪ ,1-2/4202‬פוטנציאל גידול ‪ 1.5%‬סה"כ חיוב‬ ‫ברוטו‪ 679,631,‬בהפחתת ‪ 6%‬הנחות וקרקעות פנויות ו ‪ 39%‬גבייה ‪ 255,000‬אש"ח ‪+1%‬‬ ‫מותנה של ‪ 0005‬אשח‬ ‫גבית פיגורים‪-‬לא למגורים‬ ‫‪-6,000,000‬‬ ‫‪-34,000,000‬‬ ‫‪-45,000,000‬‬ ‫‪1111400100‬‬ ‫התחשיב בוצע לפי יתרות פיגורים נכון לסוף ‪ 21/3202‬בסך של ‪ 271‬מיליון לפי שיעור גבייה של ‪ 02%‬זה ‪ 43‬מיליון‪+‬‬ ‫‪ 6‬מיליון במותנה‪.‬‬ ‫אגרת שמירה‬ ‫‪-13,400,000‬‬ ‫‪-13,000,000‬‬ ‫‪1129001290‬‬ ‫לפי חישוב אגרת שמירה לתקופה ‪ 9-01/3202‬סך ברוטו ‪ 31,003‬אש"ח*‪ 59%‬גבייה= ‪ 21,536‬אש"ח‪+ %‬‬ ‫‪20‬גבייה מיתרה בסך של כ‪ -0073‬אש"ח = ‪ 047‬אש"ח ביחד ‪ 31,573‬אשח עיגלתי ל‪ -31.4‬מיליון‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1,229,000‬‬ ‫‪1,305,000‬‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪1623000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪1623000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪1623000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪1623000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪1623000181‬‬ ‫מיסים ועליות‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪1623000182‬‬ ‫עמוד ‪73‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2023‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1623000470‬‬ ‫ציוד משרדי‪ ,‬דפי צילום‪ ,‬פעימות מונה ושונות‪ .‬עלות פעימות מונה טונרים כ ‪ 05,000‬בשנה‪(.‬ציוד נוסף‪ ,‬כמו‪:‬‬ ‫מצלמות‪ ,‬כספת )‬ ‫ספרות מקצועית ספרי דיני עיריות‪ ,‬ארנונה עירונית דיני ארנונה פרשנות הלכה ומעשה‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1623000522‬‬ ‫(עו"ד טל קדוש)‪.‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1623000540‬‬ ‫דואר‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪1623000541‬‬ ‫פירסומים הנגשת צו הארנונה באתר העירייה‪ .‬עיצוב ופירסומים של אגף הגבייה‪ .‬אין הדפסה של חוברת‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1623000550‬‬ ‫הארנונה‪.‬‬ ‫הפקת החשבונות הדו חודשים‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1623000561‬‬ ‫מכרז חדש ‪ -‬עלייה משמעותית בעליות הייצור ראה גיליון מצורף מצורף מעבר להדפסה דיגטאלית ‪+‬‬ ‫הנגשתהשוברים ‪ +‬משלוח ארנונה במייל‬ ‫חומרה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1623000571‬‬ ‫תוכנות גביה‬ ‫‪1,366,000‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪1623000572‬‬ ‫שאילתות גחלת ‪,‬דמש מערכת גביה מערכת מאסט מערכת ‪ CRM‬ניהול פניות ‪ ,‬אירוח שרת מערכת ועדת‬ ‫הנחות‪,‬מערכת תיק תושב ניהול תורים ‪ ,Q-FLOW‬הרחבת נפח דיסק‬ ‫שירותי מחשוב שוניםתחזוקת קוראי שיקים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1623000575‬‬ ‫תחזוקת מערכת הוט דוק‬ ‫תקשורת מחשבים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1623000577‬‬ ‫פרויקטי מחשוב‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1623000579‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1623000580‬‬ ‫סדנאות שירות והשתלמויות חצי יום הדרכה חווייתית בגבייה הדרכת האגף במיומנויות שירות‪ ,‬למתן שירות‬ ‫רגשיבעולם הגבייה סדנאות בנות יום בשילוב שחקן הדרכת מנהלים בניהול השירות בגבייה ‪-‬יומיים פיתוח‬ ‫הכנותלהדרכות וניהול וייעוץ למכרז‪.‬‬ ‫תפעולי ‪- 89-408-59‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1623000730‬‬ ‫עמוד ‪74‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2023‬‬ ‫רכב ‪601-17-190‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1623000731‬‬ ‫קטנוע ‪89-409-59‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1623000732‬‬ ‫עמוד ‪75‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪76‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪77‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪78‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪79‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪80‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪81‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪82‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מותנה‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫גביה אכיפה‬ ‫‪532600‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪783,000‬‬ ‫‪702,000‬‬ ‫‪1623500110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪1623500120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1623500130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪1623500140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1623500141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪1623500181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪1623500182‬‬ ‫אכיפה מנהליתעלויות בגין הפקות התראות ‪ +‬אנשי שטח‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪1623501756‬‬ ‫לעיקול מטלטלין‬ ‫מערכות למידע ובירוריםמכרז סליקה‪ ,‬מערכת עודכנית‪ ,‬דן ברדסטרייט‪ ,‬כולל תשלום שנתי ‪ +‬שימושים עבור נסחי‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1623501757‬‬ ‫טאבו‪/‬רשם החברות גחלת‬ ‫שכ"ט עו"ד אכיפה משפטית‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1623502750‬‬ ‫‪ -‬מדובר בתשלום בגין פעילות גבייה בתיקים שהועברו לטיפולם הסכום משתנה בהתאם לשנה בה מתבצעת‬ ‫הגבייהעפ"י הקבוע בהסכם ההתקשרות עימם בנוסף אנו מוציאים שכ"ט מיוחד לעו"ד‪ ,‬אגרות לכנ"ר ורשות האכיפה‬ ‫בגיןהגשת תביעות חוב‬ ‫עמוד ‪83‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מותנה‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫גביה אכיפה‬ ‫‪532600‬‬ ‫תשלומים‬ ‫עו'ד אכיפה משפטית‪-‬אגרו‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1623502751‬‬ ‫מדובר בפעילות של תשעה משרדי עורכי דין‪ .‬תשלום אגרות לביהמ"ש על פתיחת תיקים‪/‬הגשת תביעות‪/‬‬ ‫נקיטתהליכים בתיקי הוצל"פ הכרוכים בעלויות והוצאות אגרה משתנה לפי אגרה משתנה לפי סכום התביעה‬ ‫ולפימחוזי‪/‬שלום‪ .‬סכום התביעה ולפי מחוזי‪/‬שלום‪.‬‬ ‫אגרות עו"ד חינוך‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1623502752‬‬ ‫מדובר בפעילות של ‪ 2‬משרדי עורכי דין התשלום כולל אגרות לביהמ"ש על פתיחת תיקים‪/‬הגשת‬ ‫תביעות‪/‬נקיטתהליכים בתיקי הוצל"פ הכרוכים בעלויות ובהוצאות‪.‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה‪4202‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן‪3202‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,051,000‬‬ ‫‪5,928,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,051,000‬‬ ‫‪5,928,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד ‪84‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪85‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪86‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2023‬‬ ‫תשלומים לא רגילים‬ ‫‪990000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫מענקים כללים ממשרד הפנים‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪1119000910‬‬ ‫החזרות מקרנות‬ ‫‪-6,500,000‬‬ ‫‪-6,600,000‬‬ ‫‪1210000590‬‬ ‫תקבולים משנים קודמות‬ ‫‪-4,500,000‬‬ ‫‪-2,500,000‬‬ ‫‪1520000610‬‬ ‫תמריץ התרי בניה‬ ‫‪-5,000,000‬‬ ‫‪-7,000,000‬‬ ‫‪1520000910‬‬ ‫קרנות הפרשה ועודף נצבר‬ ‫‪-41,800,000‬‬ ‫‪-52,635,000‬‬ ‫‪1591900590‬‬ ‫הכנסות מיוחדות‬ ‫‪-4,790,000‬‬ ‫‪1594000490‬‬ ‫החזר בגין דמי פגיעה ‪-‬ב"ל‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-918,900‬‬ ‫‪1594000730‬‬ ‫תשלומים‬ ‫רזרבה לפעולות והרחבת בסיס המס‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪14,115,000‬‬ ‫‪1992000960‬‬ ‫החזר ארנונה‪-‬משולש חקלאי‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪1,086,000‬‬ ‫‪1993000810‬‬ ‫עבור הכנסה של כ ‪ -5‬מיליון‪ ,‬בתעשיה צפונית חדשה התקבול לחבל יבנה ועבור משולש חקלאי השיפוי הוא‪%‬‬ ‫‪85‬לחבל יבנה‬ ‫מקדמות על הוצאות עודפות‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1994000970‬‬ ‫תב‪ .‬תלויות והסכמי פשרה‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1994000971‬‬ ‫הוצאות שנים קודמות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1994000980‬‬ ‫עמוד ‪87‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫שיפוי שכר‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪1994000981‬‬ ‫קרן צמצום פערים‬ ‫‪1,366,000‬‬ ‫‪1994000982‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1996000320‬‬ ‫הוצאות שכר פנסיה‬ ‫‪95,664,000‬‬ ‫‪89,947,000‬‬ ‫‪1996000390‬‬ ‫השתתפות בקופות גמל‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1996000397‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה‪4202‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן‪3202‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪126,627,000‬‬ ‫‪114,658,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-58,800,000‬‬ ‫‪-74,543,900‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪67,827,000‬‬ ‫‪40,114,100‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד ‪88‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מינהל כספי‬ ‫סך ‪2‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪396,521,000‬‬ ‫‪385,882,800‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-19,178,300‬‬ ‫‪-1,208,720,600‬‬ ‫‪-1,209,589,900‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪-13,178,300‬‬ ‫‪-812,199,600‬‬ ‫‪-823,707,100‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד ‪89‬‬ ‫מינהל משאבי אנוש‬ ‫מינהל משאבי אנוש‬ ‫מטרות ויעדים לשנת ‪2024‬‬ ‫מינהל משאבי אנוש מצוי בתנועה והתפתחות מתמדת‪ .‬אם בעבר ניהול המשאב האנושי התמקד‬ ‫בעיקרו בגיוס וקליטת עובדים או בהליך פרישתם‪ ,‬הרי שכיום מדובר בהתמקצעות מרתקת הנוגעת‬ ‫במגוון רחב של נושאים הקשורים ברווחת העובדים וכן בתהליכי סוציאליזציה פנים אירגונית ‪.‬‬ ‫מינהל משאבי אנוש מעניק שרות מקיף לכלל המנהלים בעירייה בכל נושאי מחזור חיי העובד מרגע‬ ‫קליטתו ועד פרישתו‪ .‬המנהל הינו שותף אסטרטגי בקבלת החלטות בכל היבטי ומרכיבי המשאב‬ ‫האנושי‪ .‬עובדי מינהל משאבי אנוש אמונים על יצירת חוויה תעסוקתית איכותית וטובה יותר‬ ‫במוקדי התעסוקה ברשות‪ ,‬פועלים לפיתוח אופק שירות והתמקצעות עבור העובדים‪ ,‬חותרים‬ ‫לסביבת עבודה המדגישה אנשים ‪,‬איכויות והישגים למימוש היכולת האישית המקצועית‬ ‫והארגונית ופועלים להגברת שביעות רצון העובדים והמנהלים כאחד תוך שותפות מלאה בטיפוח‬ ‫ההון האנושי וחשיבה אסטרטגית בעיצוב מדיניות מינהל משאבי אנוש לעבודה משותפת מוצלחת‬ ‫תחומי אחראיות מינהל משאבי אנוש‪:‬‬ ‫יחסי עבודה‬ ‫פיקוח על יישום נכון של הסכמי השכר הקיבוציים והאישיים החלים על‬ ‫‪‬‬ ‫עובדי הרשות‪.‬‬ ‫ייצוג הרשות בסוגיות שונות אל מול ארגוני העובדים וההסתדרויות השונות‬ ‫‪‬‬ ‫לרבות ובעדות פריטטיות‪ ,‬בוררויות וכן בבתי הדין למשמעת ולעבודה‪.‬‬ ‫פיקוח על טיפול בחריגות משמעתיות של עובדי הרשות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫תכנון וניהול תקציב כ"א‬ ‫ניהול תקני כוח אדם ייעודיים ביחדות הרשות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ניהול תקני כוח אדם מוניציפאליים ועובדים בהסדרי העסקה עקיפים‪,‬‬ ‫‪‬‬ ‫הנקבעים ע׳׳י הרשות המקומית מול הגזברות ומול היחידות השונות ברשות‪,‬‬ ‫בהתאם לתוכנית עבודה שנתית מקושרת תקציב‪.‬‬ ‫פיקוח על מצבת העובדים ואיוש תקנים פנויים בהתאם לצורך‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הפקת דו״חות ניהוליים הנוגעים לתקנים ולמצבת משאבי האנוש ברשות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫התאמת מצבת משאבי האנוש ברשות לדרישות המופיעות בתוכניות העבודה‬ ‫‪‬‬ ‫העתידיות‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מכרזי כח אדם‬ ‫איתור וחיזוי הצרכים ואפיון דרישות התפקידים ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫פרסום ובדיקה של עמידה בתנאי סף‪ ,‬ביצוע תהליכי מיון למועמדים לעבודה‪,‬‬ ‫‪‬‬ ‫לרבות הפעלת מכוני מיון במיקור חוץ וראיונות מיון‪.‬‬ ‫ניהול ועדות מכרזים לבחירת מועמדים ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫נוכחות‬ ‫הנפקת כרטיס נוכחות לכל עובד ברשות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫בקרה אחר דיווחי נוכחות מהיחידות השונות‪ ,‬ניהול רישום של חופשות‬ ‫‪‬‬ ‫עובדים‪ ,‬לרבות חופשות מחלה‪ ,‬חופשות לידה‪ ,‬שעות נוספות‪ ,‬קריאות פתע‬ ‫וכוננות ועוד‪.‬‬ ‫קליטת עובדים ותנאי שירות‬ ‫ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫פתיחת תיק עובד‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫פיקוח על קבלת המסמכים הרלוונטיים מהעובד (ניסיון מקצועי‪ ,‬ותק‪ ,‬השכלה‬ ‫‪‬‬ ‫וכיוצ״ב)‪.‬‬ ‫פיקוח על מילוי טפסי קליטה לעובד (שאלון אישי‪ ,‬קרובי משפחה‪ ,‬עבודה‬ ‫‪‬‬ ‫יחידה‪/‬נוספת‪ ,‬טפסי נסיעות)‪.‬‬ ‫הכנת הודעת קבלה לעובד הכוללת את תנאי העסקתו‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הכנת חוזה אישי לעובד‪ ,‬ובמידת הצורך קבלת אישור לחוזה ממשרד הפנים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫בדיקת נתוני קליטת העובד והעברתם לחשב השכר ברשות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הסדרה של ההטבות הסוציאליות לעובד‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ליווי המנהלים במהלך תהליכי קליטה וכניסה לתפקיד של עובדים חדשים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫פיתוח ההון האנושי ותהליכים ארגוניים ברשות‬ ‫קביעה ותכנון של מדיניות משאבי האנוש ברשות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫איתור ומיפוי של צרכי ההדרכה והשתלמות הדרושים לעובדים ברשות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫תכנון ותקצוב שנתי של מערך ההדרכה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ארגון ימי השתלמות מקצועיים‪ ,‬בהתאם לצרכי הרשות ולצרכי העובד‬ ‫‪‬‬ ‫ובהתאם לנדרש בהסכמים קיבוציים‪.‬‬ ‫בקרה והערכה של ביצוע ההשתלמות וההדרכות אל מול התכנון‪ ,‬הפקת‬ ‫‪‬‬ ‫לקחים והטמעתם במערכת‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ייזום ומעקב אחר הרחבת השכלה והשתלמויות של עובדים ופיתוח ההון‬ ‫‪‬‬ ‫האנושי‪.‬‬ ‫ניהול מערך קידום עובדים‪ ,‬ושליחתם להכשרות המתאימות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ביצוע ראיונות חתך תקופתיים ביחידות השונות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫מתן חוות דעת מקצועית על תהליכי העבודה בארגון ועל שינויים ארגוניים‪,‬‬ ‫‪‬‬ ‫אם מבוצעים בארגון‪.‬‬ ‫טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות‬ ‫הכנת מכתבי פיטורים‪/‬סיום העסקה והודעה מוקדמת‪ ,‬בהתאם לחוק ולחוקת‬ ‫‪‬‬ ‫העבודה‪.‬‬ ‫העברת המסמכים הרלוונטיים לטיפול בפיצויי פיטורים ו‪/‬או קצבת שארים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ניהול תהליך גריעת עובד ממצבת העובדים בסיום העסקה של עובד‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הודעה ליחידת השכר על הפסקת תשלום השכר וביצוע גמר חשבון‪ ,‬בתום‬ ‫‪‬‬ ‫סיום יחסי בעבודה‪.‬‬ ‫טיפול בהשלכות הארגוניות הנובעות מסיום העסקת העובד דוגמת ביטול‬ ‫‪‬‬ ‫המשרה‪ ,‬איושה ע״י ניוד רוחבי ואיושה ע״י מכרז פנימי‪/‬חיצוני‪.‬‬ ‫הליך פרישה‬ ‫ניהול מערך הפרישה‪ ,‬לרבות מעקב אחר עובדים המגיעים לגיל פרישת חובה‪,‬‬ ‫‪‬‬ ‫הנחיה פרטנית של עובד לקראת פרישה לפנסיה‪ ,‬הפקת מכתב הודעה על‬ ‫פרישה לפנסיה הכולל את כל נתוני הפרישה‪ ,‬וכן ניהול תכניות פרישה‬ ‫מיוחדות על פי הצורך‪.‬‬ ‫רווחה‬ ‫ארגון ימי רווחה לעובדים‪ ,‬לרבות סיורים לימודיים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫קידום פעולות תמיכה בעובדים המתמודדים עם בעיות מיוחדות‪ ,‬ניהול‬ ‫‪‬‬ ‫טקסים ואירועים מיוחדים ברשות‪.‬‬ ‫כתיבת ורענון נהלים‬ ‫הסדרת נהלי עבודה בתחום משאבי האנוש‪ ,‬בהתאם לחוקת העבודה ולאוגדן‬ ‫‪‬‬ ‫תנאי השרות‪.‬‬ ‫הכנה של נהלי עבודה לרשות‪ ,‬בשיתוף עם היחידות השונות וביצוע פיקוח‬ ‫‪‬‬ ‫ובקרה על ביצועם‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬מינהל משאבי אנוש אחראי‪:‬‬ ‫טיפול בבעיות משמעת‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫מיכון מערכות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ייצוג העירייה מול גורמי רגולציה שונים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הערכות עובדים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫טקס בחירת עובד מצטיין‪ -‬הליך המצריך תשומות זמן רבות עד לבחירת‬ ‫‪‬‬ ‫העובדים המצטיינים‪ ,‬אדמיניסטרציה רבה באיסוף החומרים הרלוונטיים‪,‬‬ ‫קיום וועדה ייעודית לבחירת העובדים המצטיינים והפקת אירוע העובדים‬ ‫המצטיינים‪.‬‬ ‫הדרכות ‪-‬הדרכות לעובדי המנהל כגון אבות בית‪ ,‬סייעות ‪,‬חירום ועוד‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫יעדים לקראת שנת ‪2024‬‬ ‫במהלך שנת ‪ 2024‬נתמקד במגוון שיפורים טכנולוגיים ובשירות הפנים אירגוני הניתן לעובדים‬ ‫ובהמשך יהיה לתושבים בתפיסתנו‪ ,‬עובד מרוצה מעניק שירות טוב יותר ולשביעות רצון התושבים‪.‬‬ ‫בשנה זו‪ ,‬העירייה נדרשת לבצע קיצוץ במצבת כ"א שלה בשיעור כספי של מיליוני שקלים‪ .‬הקיצוץ‬ ‫יתבצע בדרך של ביטול יחידות עודפות וצמצום עלויות השכר‪ .‬שיקול הדעת בדבר ביטול התקנים‬ ‫וצמצום העלויות יוחלט בידי הדרג המקצועי בראשות המנכ"ל‪.‬‬ ‫יצוין כי החיסכון בשנת הפרישה ככל שתהיה‪ ,‬יהיה קטן בשל תשלומי הפרישה‪.‬‬ ‫מערך החירום העירוני‬ ‫טיוב רשימת העובדים בחירום‪ ,‬תוך עדכון תפקידים בחירום לעובדים‪ .‬פתיחת "דף חירום" המכיל‬ ‫נתונים רלוונטיים על כל עובד כך שנוכל לקבל תמונת מצב מדויקת ולהפעיל בעלי תפקידים‬ ‫רלוונטיים‪.‬‬ ‫מערכת ‪" -CRM‬מערכת פניות לקוח"‬ ‫כל פנייה שתתקבל במנהל משאבי אנוש תנוהל ותדווח למערכת‪ .‬כמו כן‪ ,‬יבוצע מעקב אחר הטיפול‬ ‫בפניות ועמידה בלוחות הזמנים שנקבעו‪.‬‬ ‫קליטת עובדים ופורשים‬ ‫הכנת חוברות הסברה דיגיטאליות לשלבי קליטת עובדים ולשלב פרישתם‪ ,‬שדרוג ומיכון מערכך‬ ‫קליטת עובדים ועוד‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הגברת שת"פ יחידת שכר ומשאבי אנוש‬ ‫הקמת מערך הכשרה והדרכות עובדים לטיוב ההון האנושי תוך שימת דגש על השבחת שת"פ בין‬ ‫יחידת השכר למשאבי אנוש –לשיפור תהליכי עבודה פנימיים ‪.‬‬ ‫פיתוח ההון האנושי ‪ ,‬ליווי אישי ומקצועי למנהלים ועובדים‬ ‫תחום החינוך ‪-‬סדנאות תקשורת לסייעות גני הילדים‪ ,‬הכשרות ניהול עצמי למזכירות בתי‬ ‫‪‬‬ ‫הספר‪ ,‬מתן כילים לעובדי האחזקה של בתי הספר להרחבת מענה במגוון תחומים ועוד– ‪.‬‬ ‫השבחת דרג ניהולי – ביניים הענקת כלים למנהלים בתחילת דרכם הניהולית ברשות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫(סדנאות לניהול זמן‪ ,‬שיטות להנעת עובדים והגברת המוטיבציה והכשרה ליישום‬ ‫אסטרטגיה ניהולית)‪.‬‬ ‫הכשרת עובדי מינהל משאבי אנוש בתחום זכויות עובדים ויחסי עבודה – הסכמי שכר‪,‬‬ ‫‪‬‬ ‫זכויות דיני עבודה ושדרוג ממשקי עבודה מול יחידת השכר‪.‬‬ ‫אפליקציית משאבי אנוש‬ ‫פיתוח אפליקציית משאבי אנוש הכוללת דיווח נוכחות‪ ,‬מידע כללי לעובד‪ ,‬פניות שירות לרפרנטיות‪,‬‬ ‫הצגת נתוני העסקה‪ ,‬מידע אישי וכללי לעובד ועוד‪.‬‬ ‫הסברה לבריאות תעסוקתית וטיפול יעיל ומקצועי בהליך רפואה תעסוקתית‬ ‫שיפור ביצוע יחידות המינהל‬ ‫הגברת שיחות משוב וסקרים פנים ארגוניים לשיפור השירות הפנים ארגוני‪.‬‬ ‫מערכת ‪BI‬‬ ‫מערכת המרכזת ומנתחת את כל המידע בתחום משאבי אנוש‪ ,‬שכר ונוכחות לכדי 'דש בורדים'‬ ‫ניהוליים לצורכי בקרה ולמידה מרמת המאקרו – הרמה הכלל ארגונית ועד לרמת המיקרו –רמת‬ ‫העובד ולצורך ניתוח מגמות‪ ,‬ייעול ושיפור תהליכים‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫מירב שרת‬ ‫ראש מינהל משאבי אנוש‬ ‫‪5‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪9‬‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪615000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1611301930‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪1613000510‬‬ ‫אירוח‬ ‫‪27,200‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪1613000511‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪3,377,000‬‬ ‫‪3,288,000‬‬ ‫‪1615000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪1615000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪1615000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪1615000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪1615000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪787,000‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪1615000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪606,000‬‬ ‫‪1615000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1615000470‬‬ ‫הוצ' כיבוד‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1615000510‬‬ ‫כיבוד לועדות מכרזי כ"א‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1615000511‬‬ ‫השתלמויות יזומות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪1615000520‬‬ ‫השתלמויות כנסים לעובדים ע"פ הנוהל‪.‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1615000522‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪1615000523‬‬ ‫דמי חבר לעובדי העירייה לפי הסקטורים השונים ) עו"ד‪ ,‬עו"ס‪ ,‬מהנדסים‪ ,‬דירוג אחיד‪ ,‬רו"ח‪ ..‬וכ"ו‪(...‬‬ ‫רכב צמוד ‪15818803‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1615000530‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪295295‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1615000540‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪296296‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1615000542‬‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1615000556‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1615000572‬‬ ‫אוגדן תנאי שירות ‪ ,‬תוכנה לניהול הערכת עובדים‬ ‫הרמת כוסית )רשה"ש ופסח(‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1615000581‬‬ ‫אבחון והשמת עובדים‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1615000582‬‬ ‫אובדן פריט אישי‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1615000583‬‬ ‫פעולות אירגוניות‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1615000584‬‬ ‫יועצים ולקוח סמוי‬ ‫‪50,300‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1615000585‬‬ ‫פינויים מד'א‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1615000751‬‬ ‫הערכת עובדים ומצטיינים‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫סריקת תיקים‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1615000781‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,557,700‬‬ ‫‪9,247,700‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,557,700‬‬ ‫‪9,247,700‬‬ ‫סך הכל‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫סך ‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,557,700‬‬ ‫‪9,247,700‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,557,700‬‬ ‫‪9,247,700‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪297297‬‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫מטרות ויעדים ‪2023‬‬ ‫מנהל הנדסה‬ ‫מינהל ההנדסה אמון על תחום התכנון והבנייה בעיר‪ .‬אשדוד עירנו נמצאת בעיצומה‬ ‫של תנופת תכנון ובניה משמעותית ועתידה במהלך השנים הקרובות להפוך‬ ‫למטרופולין חברתי ותעסוקתי מהגדולים במדינה‪.‬‬ ‫לצד התרחבות ומימוש הבניה המסיבית בעיר‪ ,‬הן בשכונות חדשות והן במיזמי‬ ‫התחדשות ברובעים הוותיקים תוך ניצול אינטנסיבי ומיטבי של המקרקעין‪ ,‬אנו‬ ‫פועלים להבטחה ולשיפור החוויה של הפרט במרחב הציבורי ואיכות הסביבה‪,‬‬ ‫בהתאם לחזון ראש העיר ליצירת ריבוי אפשרויות המגורים בעיר‪ ,‬לטובת הורדת‬ ‫מחירי הדיור בה והגדלת ההיצעים במיוחד עבור הדור הצעיר‪.‬‬ ‫אנו פועלים לחיזוק מרכזי הרובעים באמצעות אימוץ הגישה התכנונית של עירוב‬ ‫השימושים לצורך עיבוי‪ ,‬הקמה וביזור של מוסדות ציבור ושטחי מסחר ותעסוקה‬ ‫קרובים לאזורי המגורים‪ ,‬במיוחד לאורך חזיתות הרחובות על ידי עיצוב מיטבי‬ ‫ומוקפד של שטחי הציבור ‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬אנו מקדמים את מערכות התחבורה בעיר ע"י הוספת תשתיות לתחבורה‬ ‫ציבורית חכמה ונקיה‪ ,‬שיפור הבטיחות עבור הולכי הרגל ורוכבי האופניים ע"י‬ ‫העדפתם על פני הרכב הפרטי‪ ,‬הוספת מתחמי חניה ציבורית וכן עמדות טעינה‬ ‫ציבוריים לרכב חשמלי‪ .‬זאת יחד עם פעילות מאומצת מול הגורמים הממשלתיים‬ ‫לשיפור ניכר של החיבורים של רשת הדרכים העירונית אל זו הלאומית‪.‬‬ ‫במקביל לפעילות המסיבית בתחום המגורים והתחבורה אנו עמלים להרחבת‬ ‫הפעילות התעסוקתית בעיר הן במסגרת אזורי התעסוקה‪ ,‬המסחר והשירותים והן‬ ‫בתחום התיירות‪ .‬הפעילות העירונית מקדמת פיתוח תעסוקתי נרחב תוך כדי‬ ‫הפחתה ניכרת של פליטת מזהמים לאוויר והסרת מטרדים לטובת שיפור איכות‬ ‫הסביבה והבריאות בעיר‪.‬‬ ‫אנו מקדמים תכנון להרחבה וגיוון שימושי הקרקע במוקדי התעסוקה‪ ,‬במיוחד‬ ‫בסמוך לתשתיות התחבורה לצורך עידוד הקמת אלפי מקומות תעסוקה חדשים‪ .‬כמו‬ ‫כן‪ ,‬אנו מובילים תכנון ופיתוח ניכר לאורך חוף הים ע"י יצירת טיילת פעילה‪ ,‬מהיפות‬ ‫בים התיכון‪ ,‬תוך תכנון ועידוד הקמתם של אלפי חדרי מלון מסוגים שונים‪ ,‬הקמת‬ ‫אטרקציות ומתקנים אשר יאפשרו את המימוש של הפוטנציאל התיירותי של העיר‪,‬‬ ‫תוך יצירת עוד אלפי מקומות תעסוקה גם בתחום זה‪.‬‬ ‫לצורך ניהול והובלה של כל הנ"ל ומימוש חזון ראש העיר אנו נערכים לפישוט וקיצור‬ ‫הליכי תכנון ורישוי תוך הקמת צוותי‪-‬משימה להסרת חסמים וקידום מיזמים‬ ‫התואמים את החזון‪.‬‬ ‫על מנת לעמוד במשימה חשובה זו אנו עתידים לתגבר את מערכי התכנון‪ ,‬הפיקוח‪,‬‬ ‫התשתיות‪ ,‬הביצוע ואף למסד יחידות מקצועיות חדשות למיטוב וייעול הליכים אלה‪.‬‬ ‫להלן מספר דוגמאות לתחומי הפעילות הנוספים המתוכננים‪:‬‬ ‫תכנון בר קיימא‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תאום התשתיות‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השלמת פרוייקט סריקת הארכיב‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניהול הפרוייקטים‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בקרת לו"ז‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בקרת תקציב‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רישום זכויות הרשות בנכסי העירייה‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בברכה‪,‬‬ ‫אדר' רולנדו רייטר‬ ‫מהנדס העיר‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מותנה‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫‪3‬‬ ‫מהנדס העיר‬ ‫‪013700‬‬ ‫תקבולים‬ ‫תעודות ואישורים‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪1121000290‬‬ ‫הטלים‪-‬הנדסה‬ ‫‪-7,284,000‬‬ ‫‪-13,100,000‬‬ ‫‪1230000800‬‬ ‫תיקון מבנים מסוכנים‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪1233300290‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪24,200‬‬ ‫‪28,500‬‬ ‫‪1730000556‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,368,000‬‬ ‫‪1,527,000‬‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪1731000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪1731000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪1731000140‬‬ ‫החזרהוצאות אחר‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1731000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪1731000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪1731000182‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1731000441‬‬ ‫עמוד ‪89‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪11,900‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪1731000470‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪94,400‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪1731000471‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1731000510‬‬ ‫כיבוד‪ -‬ועדות בניין ערם‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1731000511‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1731000521‬‬ ‫עמוד ‪90‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪2024‬‬ ‫מותנה‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תיכנון עיר‬ ‫‪002370‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,623,000‬‬ ‫‪1,527,000‬‬ ‫‪1732000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪1732000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1732000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪1732000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪1732000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪1732000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪1732000182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1732000470‬‬ ‫רכב צמוד ‪501-86-859‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1732000530‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1732000540‬‬ ‫הוצאות ועדה וייעוץ משפטי‬ ‫‪455,600‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪1732000580‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪1732100110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1732100120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1732100130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1732100140‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1732100141‬‬ ‫עמוד ‪91‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מותנה‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תיכנון עיר‬ ‫‪002370‬‬ ‫תשלומים‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1732100181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪1732100182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1732100470‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה‪4202‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן‪3202‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫אחזקת רכב מס‪' 30-347-935‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1732100530‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1733100470‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,193,900‬‬ ‫‪3,918,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,193,900‬‬ ‫‪3,918,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד ‪92‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪93‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪94‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪95‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מותנה‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫רישוי בניה‬ ‫‪013372‬‬ ‫תקבולים‬ ‫אגרות מידע ותכנון‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-111,000‬‬ ‫‪1233100220‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,062,000‬‬ ‫‪966,000‬‬ ‫‪1733100110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪1733100120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪1733100130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪1733100140‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪1733100141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪1733100181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪1733100182‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪2,201,000‬‬ ‫‪2,341,000‬‬ ‫‪1733102110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪1733102120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪1733102130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪406,000‬‬ ‫‪1733102140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪1733102141‬‬ ‫עמוד ‪96‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מותנה‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫רישוי בניה‬ ‫‪013372‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪535,000‬‬ ‫‪1733102181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪407,000‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪1733102182‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1733102540‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה‪4202‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן‪3202‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,804,000‬‬ ‫‪5,809,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-111,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,684,000‬‬ ‫‪5,698,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד ‪97‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪98‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪99‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2023‬‬ ‫תאורה ורמזורים‬ ‫‪347000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות חשמל‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪-2,276,900‬‬ ‫‪1243000690‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,112,000‬‬ ‫‪1,104,000‬‬ ‫‪1743000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪1743000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪1743000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪1743000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1743000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪1743000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪1743000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪1743000470‬‬ ‫אחזקת רכב מס '‪703-90-363‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1743000530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1743000540‬‬ ‫אחזקת אופניים חשמליים‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1743000730‬‬ ‫קטנוע אגף חשמל‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1743000731‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪19,100‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪1743000740‬‬ ‫אחזקת תאורה עירוניתטיפולים ואחזקה‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,240,000‬‬ ‫‪1743000750‬‬ ‫שוטפים עבור תאורת רחובות‬ ‫עמוד ‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2023‬‬ ‫תאורה ורמזורים‬ ‫‪347000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫תאונות וונדליזיםתיקונים והחלפות שנגרמו‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪1743000751‬‬ ‫עקב תאונות וונדליזים‬ ‫פיקוד ובקרהטיפול ואחזקה שוטפים למערכת בקרת‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1743000752‬‬ ‫התאורה העירונית‬ ‫אחזקת פנלים סולאריים‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1743000753‬‬ ‫עמוד ‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עמוד ‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪-2024‬בסיס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2023‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪000039‬‬ ‫תקבולים‬ ‫שילוט‪-‬תמלוגים‬ ‫‪-2,524,400‬‬ ‫‪-2,700,000‬‬ ‫‪1241000290‬‬ ‫הכנסות משצפי"ם‬ ‫‪-3,200,000‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪1241000640‬‬ ‫השכרת נכסיםבהתאם‬ ‫‪-3,905,600‬‬ ‫‪-3,605,000‬‬ ‫‪1439000640‬‬ ‫לתחשיב המחלקה‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪927,000‬‬ ‫‪955,000‬‬ ‫‪1931000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪1931000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪1931000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪1931000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1931000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪1931000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪1931000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1931000470‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1931000540‬‬ ‫תוכנהדמש מערכת‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1931000572‬‬ ‫נכסים‬ ‫עמוד ‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪4202‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪229,500‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪1931000750‬‬ ‫בטיחות עובדים ‪ -‬נכסים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1931000779‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה‪4202‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן‪3202‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,974,800‬‬ ‫‪1,970,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-9,630,000‬‬ ‫‪-8,405,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7,655,200‬‬ ‫‪-6,435,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד ‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה‪4202‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן‪3202‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫ביוב‬ ‫‪970000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪1472000210‬‬ ‫מדובר ביתרות ישנות עד שנת ‪ ,2007‬עד ‪ 8/23‬גבינו ‪18.5‬אש"ח המהווים ‪ 0.4%‬סך היתרות הוא כ‪ -5‬מיליון‪%4.0‬‬ ‫מהם מהווה ‪ 20‬אש"ח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫סך ‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43,705,700‬‬ ‫‪46,233,500‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-32,644,400‬‬ ‫‪-35,675,900‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,061,300‬‬ ‫‪10,557,600‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד ‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫מטרות ויעדים לשנת תשפ"ד ‪2024‬‬ ‫מינהל החינוך פועל מזה שנים ליצירת אפקט קידום כולל עבור תלמידי העיר אשדוד מגן‬ ‫הילדים ועד לאקדמיה במכלול התחומים החשובים להתפתחותם התקינה הן מבחינה‬ ‫חינוכית‪ ,‬רגשית‪ ,‬יצירתית והישגית‪.‬‬ ‫אנו מאמינים כי ביכולתם של כל ילד וילדה להגיע להישגים אישיים ולממש את הפוטנציאל‬ ‫הגלום בהם ולכן‪ ,‬אנו פועלים לתת מענה ייחודי לכל תלמידי העיר על פי צרכיהם תוך שיפור‬ ‫מתמיד ושאיפה למצוינות פדגוגית‪ ,‬חברתית וערכית ואנו מחויבים להעניק לכל תלמיד ארגז‬ ‫כלים אישי ומיטבי‪.‬‬ ‫מכלול זה מחייב גישת רצף חינוכי‪ ,‬תשתיות‪ ,‬סביבת למידה נאותה‪ ,‬שפה חינוכית עירונית‬ ‫המשותפת למשרד החינוך והעירייה‪ ,‬ראיית החלש ועמידה על מצוינות ערכית חינוכית‬ ‫ולימודית תוך מתן הזדמנויות שוות לכל ילד‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬המינהל מחויב בראיית יעדי העתיד הרב שנתיים המבוססים על חזון ראש העיר‬ ‫ומדינת ישראל‪:‬‬ ‫א‪ .‬המינהל שם לו למטרה‪ ,‬לראות את כלל המסגרות באופן דיפרנציאלי כך שהתקציב‬ ‫המוצע יאפשר הצבת הכלים הנדרשים לכל מגזר ולכל שכבת גיל בהתאם לאפיוניו‬ ‫הספציפיים‪.‬‬ ‫ב‪ .‬המינהל רואה לנגד עיניו את כוח האדם בהוראה‪ ,‬בניהול ובמינהל אשר עושה מלאכתו‬ ‫קודש‪ ,‬בהתאם אנו מחוייבים לפתוח ולטיפוח המנהיגות החינוכית העירונית‪.‬‬ ‫אנו מאמינים כי יש להציב בעבורם מסגרות למידה והתפתחות מקצועיים ראויים אשר‬ ‫בסיומם יוכלו להקנות לילדי העיר את המיטב‪.‬‬ ‫ג‪ .‬צלע שלישית הינם ההורים אשר מהווים שותף טבעי וראוי לעשיה החינוכית למען‬ ‫ילדיהם‪.‬‬ ‫ד‪ .‬מערכת החינוך הניפה את דגל המצוינות והחדשנות‪ ,‬ומתוך כך הצבנו משאבים לפיתוח‬ ‫כלים מתקדמים ושימוש בתשתיות טכנולוגיות שיאפשרו את פיתוחם המדעי הטכנולוגי‬ ‫והיצירתי של תלמידינו‪.‬‬ ‫ה‪ .‬פיתוח סביבות למידה ראויות ומתקדמות אשר יאפשרו למידה גמישה וחדשנית‬ ‫יעדים לשנת תשפ"ד ‪2024‬‬ ‫מינהל החינוך פועל מזה זמן למיקוד העבודה במס' נתיבים מרכזיים ‪:‬‬ ‫‪ .1‬התאמת מערכת החינוך לאתגרים החדשים בעקבות מלחמת חרבות ברזל‪ ,‬צמצום פערים‬ ‫לימודיים ורגשיים תוך שמירה על שימוש מתקדם בכלים חדשניים בתהליך הלמידה‪,‬‬ ‫שמירה על כל תלמיד ומניעת נשירה ומגוון מענים לימודיים‪ ,‬רגשיים‪ ,‬חברתיים ואישיים‪.‬‬ ‫‪ .2‬הרחבת המענה הרגשי לילדים כחלק מהצורך להבניית פניות רגשית אשר תוביל ללמידה‬ ‫‪ .3‬טיפוח המצוינות‪ ,‬הישגיות וההצטיינות בכלל מערכת החינוך ברמה האישית‬ ‫והמערכתית‪.‬‬ ‫‪ .4‬הצבת יעדים ערכיים‪ ,‬חברתיים ותרבותיים בחזית העשייה ובתוך כך הרחבת הפעילויות‬ ‫לתרומה לקהילה‪ ,‬הגדלה משמעותית של המתגייסים למסגרות משמעותיות‪ ,‬טיפוח‬ ‫בוגרים בעלי מודעות ואחריות חברתית ואזרחית וכן הגדלת מקבלי תעודת בגרות‬ ‫חברתית‪.‬‬ ‫‪ .5‬התאמת מערכת החינוך למאה ה‪ 21 -‬וקידום רעיונות ושיטות חדשניות בסביבות‬ ‫הלמידה‪.‬‬ ‫‪ .6‬קידום היזמות בקרב גננות‪ ,‬מורים‪ ,‬מנהלים וצוותים חינוכיים בכלל מערכת החינוך‬ ‫בעיר‪.‬‬ ‫‪ .7‬עליה במספר המצטיינים מקרב הזכאים לבגרות‪.‬‬ ‫‪ .8‬קידום וטיפוח השפה האנגלית בכלל הגילאים‪.‬‬ ‫‪ .9‬פיתוח וטיפוח המנהיגות של המנהלים והמורים במוסדות החינוך והפעלת תוכנית‬ ‫השתלמויות ופיתוח מקצועי של מורי העיר‪.‬‬ ‫‪ .10‬פיתוח תחום תנועות הנוער וגידול משמעותי במספר המשתתפים בתנועות הנוער‪.‬‬ ‫‪ .11‬גידול במס' הנרשמים לשנת שרות ומכינות קדם צבאיות‪.‬‬ ‫‪ .12‬השקעה בבינוי ושיפוץ מבנים חינוכיים לרווחתם של התלמידים‪ ,‬עובדי ההוראה וציבור‬ ‫התושבים‪ .‬שיפוץ והתאמת חצרות גנים לעידן החינוכי הנוכחי‪.‬‬ ‫א‪ .‬יעדים ניהוליים‬ ‫‪ .1‬פיתוח וטיפוח המנהיגות של המנהלים והמורים במוסדות החינוך תוך טיפוח‬ ‫האוטונומיה וההתמחות המקצועית מתוך הכרה במרכזיות עבודתם‪.‬‬ ‫‪ .2‬פיתוח מנהלים בהיבט הכלכלי ניהולי ‪ -‬ניהול על פי תקציב ושעות תקן מוגדר בבתי‬ ‫הספר העל יסודיים‪.‬‬ ‫הבניית דרכי עבודה למימוש תקצוב ובקרה בכלל אגפי המינהל‪.‬‬ ‫‪ .3‬פיתוח תרבות ניהולית של עבודה מכוונת יעדים ותוצאות מדידות ‪ -‬בקרה והערכה‬ ‫תוך כדי בניה של מנגנוני הערכה ומדידה עירוניים‪.‬‬ ‫‪ .4‬עבודת צוות ‪ -‬פיתוח תרבות ניהולית של עבודת צוות "כוחו של הביחד כמכפלה של‬ ‫כוח"‪ .‬טיפוח פורמים קבועים להובלה של תהליכים מערכתיים עירוניים לחשיבה‬ ‫תכנון והוצאה לפועל‪.‬‬ ‫יעדים לימודיים ורגשיים‬ ‫‪ .1‬איתור ומתן מענה מקסימלי לכל תלמיד והורה בהתייחס לפערים לימודיים‬ ‫ורגשיים שנוצרו עקב מלחמת חרבות ברזל ובכלל תוך הפעלת מודלים לצמצום‬ ‫פערים ומקצועות הליבה בכל אחת משכבות הגיל‪.‬‬ ‫‪ .2‬קידום הישגים בתחום השפתי‪ :‬מיקוד יכולת הקריאה‪ ,‬הבעה והבנה של תלמידים‬ ‫בתחום השפתי לשם הטמעת השפה העברית על רבדיה השונים כבסיס ללמידה‪.‬‬ ‫‪ .3‬קידום הישגים בתחום האנגלית – כל תלמידי אשדוד ילמדו אנגלית החל מכיתה א'‬ ‫ובנוסף חיזוק תהליכי הלמידה באנגלית לכל שכבות הגיל כהכנה משמעותית לחיים‪.‬‬ ‫‪ .4‬מתן מענים טיפוליים ריגשיים לכל התלמידים המאותרים לשם הבניית פניות‬ ‫ריגשית שתוביל ללמידה איכותיות ואפקטיבית מגיל הגן ועד לתיכון‪.‬‬ ‫‪ .5‬להפוך את החינוך והלמידה ואת ביה"ס למשמעותיים עבור ‪ :‬התלמיד‪ ,‬המורה‪,‬‬ ‫המנהל וההורה‪ ,‬ועל ידי כך להחזיר את "הנשמה" ללמידה‪ ,‬במקביל נטפח מצוינות‬ ‫והצטיינות ברמה אישית והמערכתית תוך פיתוח איכויות למידה פנימית‬ ‫משמעותית‪.‬‬ ‫‪ .6‬קידום איכותה של התעודה‬ ‫מעקב ובקרה עירוני אחר ההישגים בבחינות הבגרות‪ ,‬סל נרחב של תגבורים‬ ‫לאוכלוסיות החלשות לקראת בחינות הבגרות ודגש על איכותה של תעודת הבגרות‬ ‫במטרה להגדיל את מספר המצטיינים בעיר‪.‬‬ ‫‪ .7‬פיתוח מערכות מתוקשבות מתקדמות כחלק מיעד "עיר חכמה"‬ ‫כאמצעי להפיכת התלמיד לבוגר בעל מיומנויות המותאמות למאה ה‪ 21-‬ע"י הפעלת‬ ‫תכניות תיקשוב שונות בבתי הספר היסודיים ובחט"ב‪ .‬בנוסף הרחבת השימוש‬ ‫באמצעים טכנולוגיים להוראה איכותית ומשמעותית בקרב המורים והתלמידים‬ ‫ובניית תשתיות שיאפשרו קידום הרעיונות החדשניים והשיטות המתקדמות‬ ‫בסביבות הלמידה‪ .‬לאורך השנים עוברים העוסקים בחינוך תהליך מסודר ומקיף‬ ‫לשילוב מיטבי של כלים וסביבות טכנולוגיות בתהליכי ההוראה‪-‬למידה וכן שילובם‬ ‫של אמצעי מיחשוב ניידים וסביבות למידה דיגיטליות לשימוש התלמידים‪.‬‬ ‫‪ .8‬הרחבת מגוון מסגרות החינוך בעיר באמצעות קידום ופיתוח בתי ספר ייחודיים‬ ‫וחדשניים‪ .‬קידום פתיחה של בתי ספר ייחודיים על איזוריים‪ :‬ביס ממ"ד לאומנויות‬ ‫וביס ממ"ד מדעי‪ ,‬לנושא יזמות חוקרת‪ .‬מיזמים אלו יוסיפו גוון ערכי ‪ ,‬רלוונטי‬ ‫וחדשני לילדי אשדוד‪.‬‬ ‫‪ .9‬בית ספר ייחודי טבע ים – עתיד להיבנות באיזור רובע א' בקרבת חוף הים של אשדוד‬ ‫ומבוסס על חינוך טבע ויער‪ .‬עקרונות הפעילות הורחבה עם שילוב גני ים‪ ,‬שיהוו‬ ‫תשתית עתידית לביהס שעתיד להיבנות מול חופי העיר‪ .‬בנוסף‪ ,‬גובשה תכנית עבודה‬ ‫לגיבוש מודל העבודה של גן יער‪ /‬טבע‪.‬‬ ‫‪ .10‬מערכת הגפ"ן – גמישות פדגוגית ניהולית ‪ -‬החל משנת הלימודים תשפ"ג פועלת‬ ‫מערכת גפ"ן‪ ,‬במטרה לאפשר הרחבת סמכויות וחופש פעולה למנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫לרשויות מקומיות ולמחוזות המשרד‪ ,‬לרבות גמישות בניהול המשאבים‪ .‬המערכת‬ ‫משקפת למנהלים את התקציב הגמיש העומד לרשותם ותאפשר גיבוש תוכנית עבודה‬ ‫בית ספרית וניהולה‪ ,‬תכנון התקציב ורכישה ידידותית של מענים חינוכיים מותאמים‬ ‫וכן דיווח ביצוע‪ .‬הטמעת מערכת הגפן תיעשה בשיתוף פעולה של המנהלים והרשות‬ ‫ובהתאם לחזון ראש העיר והיעדים האסטרטגיים של הרשות‪.‬‬ ‫‪ .11‬קידום הנגישות להשכלה גבוהה‬ ‫‪ ‬הפעלת מרכז עירוני להשכלה גבוהה לקידום המצוינות כערך והטמעת חשיבות‬ ‫המשך הלימודים כבסיס להצלחה בחיים‪ .‬תוכנית ייחודית בשיתוף עתידים לבני‬ ‫הקהילה האתיופית‪.‬‬ ‫‪ ‬קידום אוכלוסיות חלשות לקראת כניסה לאקדמיה‪.‬‬ ‫‪ ‬העמדת סל מלגות נרחב לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ותרומה‬ ‫לקהילה בסיוע בצמצום פערים‪.‬‬ ‫‪ .12‬מענה עירוני למניעת נשירה והגברת ההתמדה בתוך בתי הספר‬ ‫הגדרה נוקשה פנימית עירונית של הנושר‪ ,‬ועדת התמדה‪ ,‬ועדת מעברים‪ ,‬מערך מעקב‬ ‫ובקרה עירוני את בתי הספר‪ ,‬עיבוי מערך הקבס"ים והפסיכולוגים ניתוח המצב על‬ ‫בסיס נתונים ומעקב אחר תנועת תלמידים בבתי ספר‪ ,‬הפעלת תוכניות‬ ‫תגבור וסיוע לתלמידים המוגדרים כנושרים סמויים ובניית תוכניות תגבור וסיוע הן‬ ‫במהלך השנה והן לקראת למידה ממוקדת בבחינות בגרות כיתות אומ"ץ‪ ,‬חונכות‪,‬‬ ‫מרתונים מבצעי מנ"ע‪ .‬והחל מתש"ע תוכנית נחשון לחט"ב (לנוער ברמת סיכון נשירה‬ ‫גבוהה במיוחד) בשלושה בתי ספר‪.‬‬ ‫מתן מענה פרטני לתלמידים בתחום התנהגותי‪ /‬ריגשי‪ /‬לימודי‪.‬‬ ‫‪ .13‬צמצום פערים‬ ‫צמצום פערים חברתיים והגדלת השוויון‪ ,‬פיתוח מערכת נגישה לכלל תלמידי העיר‪,‬‬ ‫מתן מגוון של ערוצי התפתחות אישית לכלל התלמידים בראיה רב תרבותית‪ .‬רגישות‬ ‫לשונית הבין אישית תמיכה בתלמידים מתקשים ומתן מענים דיפרנציאליים‬ ‫ומסגרות חינוך ולימוד מותאמות עבורם‪.‬‬ ‫ב‪ .‬יעדים ערכיים חברתיים‬ ‫‪ .1‬קידום וחיזוק תחום תנועות הנוער‪ -‬הגברת אחוז ההשתתפות של תלמידים בתנועות‬ ‫הנוער וחיזוק תחום החינוך הבלתי פורמאלי‪.‬‬ ‫‪ .2‬העמקה והרחבת נושא ההתנדבות ומעורבות תלמידים בקהילה כיעד כל בוגר יהיה‬ ‫זכאי לתעודת בגרות חברתית‪.‬‬ ‫מינוי רכז עירוני לנושא ורכז בית ספרי‪ ,‬הרחבת מוקדי ההשמה‪ ,‬מעקב ובקרה של‬ ‫פעילות ההתנדבות והרחבתה לשכבות הגיל מכיתה ז'‪-‬יב'‪ .‬דגש מיוחד הושם לכל‬ ‫הקשור באיכות הסביבה ותרבות המגורים‪ ,‬הגברת המודעות לשמירה על סביבות‬ ‫נקיות הן במסגרת בתיה"ס והגנים והן בסביבת החיים הפרטית של התלמידים‪.‬‬ ‫‪ .3‬קידום תהליכים קהילתיים אשר יחזקו את הקשר בין התלמידים‪ ,‬ההורים והצוות‬ ‫החינוכי לחיזוק הערכים והגאווה המקומיים‪ .‬תהליכים אלו יחזקו את הקשר ויתרמו‬ ‫לחוסנה של הקהילה המקומית‪.‬‬ ‫‪ .4‬העלאת המוטיבציה לשרות צבאי איכותי של תלמידי אשדוד –קידום נושא הגיוס‬ ‫לצה"ל ע"י מנהל מרכז הכוונה לגיוס ולשרות בצה"ל‪ .‬איסוף נתוני המתגייסים‬ ‫וניתוחם ברמה העירונית והבית ספרית‪ ,‬מעקב סיסטמי אחרי בנות המשרתות עפ"י‬ ‫בחירתן שירות לאומי‪ .‬שיפור תהליכי הגיוס לשירות איכותי ומשמעותי‪.‬‬ ‫הגיוס לצה"ל והשירות האיכותי והמשמעותי הם חלק מרכזי מחזון מערכת החינוך‬ ‫באשדוד‪ .‬בהתאם לכך פועל בעיר המרכז לשירות משמעותי המשמש מודל ארצי‬ ‫במטרה לחזק את הנכונות והמוכנות לשירות משמעותי‪ .‬המרכז נותן מענה לכלל בני‬ ‫הנוער והחיילים בעיר ‪ ,‬להוריהם ולאנשי המקצוע בכל הקשור לשרות צבאי ולאומי‪.‬‬ ‫המרכז מפעיל מגוון תכניות‪ ,‬פועל בתוך מרכז כיוונים צעירים‪ .‬המרכז מהווה מודל‬ ‫ארצי בתחומו!‬ ‫הפעלת תכנית מקיפה להגברת המודעות והמעורבות של תלמידים‪ ,‬הורים ומחנכים‬ ‫בתהליך הגיוס‪ .‬גידול משמעותי בכמות המשתתפים במרכז ובמספר היוצאים‬ ‫לשירות משמעותי‪.‬‬ ‫מובילים ברמה הארצית בתוכנית הסייבר "מגשימים"‪ -‬תוכנית הסייבר הלאומית‪,‬‬ ‫משתתפי התכנית הם תלמידי תיכון (י'‪-‬י"ב) בעלי יכולת גבוהה ונטייה לתחום‬ ‫המחשבים‪ .‬אשדוד מהווה את המוקד הגדול ביותר במדינה עם ‪ 215‬חניכים פעילים‪,‬‬ ‫מתוכם ‪ 153‬חניכים מהעיר ‪ .‬העיר אשדוד מובילה במספר החניכים לסייבר‬ ‫וליחידות טכנולוגיות עילית כמו ‪.8200‬‬ ‫קידום תחום שנת שירות ומכינות קדם צבאיות‪ -‬עלייה מתמדת במספר היוצאים‬ ‫לשנת שירות ומכינות‬ ‫הכנה לצו ראשון בבתי הספר‪ ,‬במרכז ופרטני‪ -‬העיר היחידה שרוכשת ערכת הכנה‬ ‫לצו ראשון עבור כל תלמיד בעיר‪.‬‬ ‫"מצודה"‪ -‬כושר קרבי המייעד לסיירות‪ -‬תכנית ייחודית להכנה ליחידות עלית ‪-‬‬ ‫הכנה למבדקים ליחידות העילית ‪ -‬התלמידים נפגשים פעמיים בשבוע לאימונים‬ ‫ומערכי חינוך‪ ,‬ובמהלך השנה עוברים סדנאות שטח שונות ‪.‬בתכנית לוקחים חלק ‪25‬‬ ‫תלמידים‪.‬‬ ‫"אחרי" ‪ -‬באשדוד – קיימות קבוצות הכנה לצה''ל של "אחריי!" בהן לוקחים חלק‬ ‫יותר ‪ 200‬חניכים הלוקחים חלק בפעילויות שבועיות להכנת התלמידים לימי גיבוש‬ ‫ליחידות מובחרות ולסיירות‪.‬‬ ‫מידע להורים – ‪ 4000‬חוברות מידע ייחודיות עד הבית לשכבות יא יב‪ ,‬ערבי הורים‬ ‫בכל בתי הספר ומוקד קבלת קהל להורים וילדיהם‪.‬‬ ‫מוקד מקצועי למענה להורים תלמידים ואנשי חינוך‬ ‫הקמת שלוחה של משרה"ב והיח' להכוונת חיילים משוחררים באשדוד‬ ‫‪ .5‬פיתוח אהבת הארץ‪ ,‬המורשת היהודית והישראלית – מסע ישראלי‪ ,‬לימודי יהדות‪.‬‬ ‫הפעלת תוכנית להכרת מורשת העיר אשדוד בבתי הספר היסודיים‪.‬‬ ‫‪ .6‬פיתוח אקלים מיטבי בבתי הספר משמעת ומניעת אלימות וונדליזם‪,‬‬ ‫‪ .7‬חינוך מיוחד מתוך ראיית השונות והחובה לתת מענה שוויוני לכל יחיד ומיוחד‪,‬‬ ‫חרטה העיר בחזונה את הנחת היסוד הרואה בשונות ערך חינוכי וחברתי מן המעלה‬ ‫הראשונה בעקבות הקמת המחלקה וראיית הצרכים העירוניים נעשתה מהפכה בעיר‬ ‫בתחום זה תוך השקעה של מיליונים כדי להעניק לתת שירות אישי מקצועי ומיטבי‬ ‫לכלל אוכלוסיית התלמידים ומשפחותיהם והתאמת המסגרות‪ ,‬המענים המקצועיים‬ ‫והצוותים החינוכיים המותאמות לצרכיהם‪ .‬כחלק מפיתוח המחלקה הוקמו מסגרות‬ ‫רבות ופותחו מענים מקצועיים כגון‪:‬‬ ‫המחלקה נועדה לתת מענה מיטבי לכלל אוכלוסיית החינוך המיוחד בכל הגילאים‬ ‫ולבני משפחותיהם תוך הקמת המסגרות עם מענה אישי פרטני מורחב ומיטבי‬ ‫לתושבי העיר !! ולאפשר לתושבי העיר קבלת מענה מקצועי בתוך העיר ולא‬ ‫מחוצה לה‪.‬‬ ‫א‪ .‬שיבוץ למסגרות חינוך מיוחד (פנים עירוני ומחוץ לעיר)‬ ‫ב‪ .‬הקמת בתי ספר חדשים עם מענים ייחודיים לתלמידי החינוך המיוחד‬ ‫ג‪ .‬מתן מענה מותאם לתלמידי החינוך המיוחד באמצעות שילוב מגמות‬ ‫טכנולוגיות‪/‬עמלניות במקיפים‪.‬‬ ‫ד‪ .‬ועדות השמה (כ‪ 500-‬בשנה)‪.‬‬ ‫ה‪ .‬הרחבת שרותים פסיכולוגיים משלימים בבתי"ס יסודיים‪.‬‬ ‫ו‪ .‬הרחבת מערך התמיכה לתלמידי החינוך המיוחד‪.‬‬ ‫ז‪ .‬בניית בי"ס לתלמידים הלוקים בבעיות נפשיות‬ ‫ח‪ .‬הקמת ניצן הורים בעיר‬ ‫ט‪ .‬הקמת מגמות טכנולוגיות עבור תלמידי החינוך המיוחד הניגשים לבגרות‪.‬‬ ‫מתן טיפול רגשי לתלמידי אומץ וחינוך מיוחד בחט"ב באמצעות ספורט‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫מתן תמיכה והנחיית הורים פרטני וקבוצתי לגני וכיתות ח"מ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫השלמת טיפול פרא‪ -‬רפואי ע"י מתן סל בריאות משלים לכיתות אוטיסטים בבתי‬ ‫‪‬‬ ‫הספר היסודיים‪.‬‬ ‫מתן מענה פסיכיאטרי לבתי הספר לחינוך מיוחד‬ ‫‪‬‬ ‫הקמת מרחבי למידה משמעותית בבתי הספר לח"מ‬ ‫‪‬‬ ‫שילוב תלמידים בחזרה לקהילה‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬מרכז טכנולוגי מתקדם‪ -‬יוקם מרכז מעבדות עירוני מהמתקדמים בארץ בהשקעה‬ ‫של כ‪ 20 -‬מיליון ‪ , ₪‬אשר ישמש את כלל תלמידי העיר‬ ‫אני תקוה כי‪ ,‬תקציב זה משקף את יעודנו כנותני שירות לשיפור החינוך וההשכלה בעיר‪.‬‬ ‫שילוב העבודה בין כלל הגורמים על בסיס תכנון ראוי ותקציב מתאים‪ ,‬הינם הערובה‬ ‫להצלחה‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫אריה מימון‬ ‫ראש מינהל החינוך‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫‪4‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪810000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪-4,600,000‬‬ ‫‪-4,600,000‬‬ ‫‪1311000926‬‬ ‫בתי ספר רכישות גפן‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪1317909420‬‬ ‫הכנסות לרכישות בתי ספר שירותים מתקציב גפן מוסדי‬ ‫תשלומים‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪1811000786‬‬ ‫בתי ספר רכישת שירותים ‪ -‬גפן‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1817909750‬‬ ‫רכישות שירותים בתי ספר מתקציב גפן מוסדי‬ ‫בתי ספר רכישות גפן‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1817909930‬‬ ‫רכישות בתי ספר מתקציב גפן מוסדי‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-4,850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,150,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪110110‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫‪811000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הטלים ‪-‬חינוך‬ ‫‪-4,000,000‬‬ ‫‪-4,000,000‬‬ ‫‪1310000800‬‬ ‫התנדבות חברתית‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪1311000921‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪13,600‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1810000556‬‬ ‫לימי גיבוש מנהליים על פי מפתח של ‪ 250‬ש"ח לעובד‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪3,581,000‬‬ ‫‪3,086,000‬‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪296,000‬‬ ‫‪1811000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪1811000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪627,000‬‬ ‫‪652,000‬‬ ‫‪1811000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪1811000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪901,000‬‬ ‫‪753,000‬‬ ‫‪1811000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪686,000‬‬ ‫‪603,000‬‬ ‫‪1811000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪22,100‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪1811000470‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪1811000471‬‬ ‫אשל וכיבוד‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1811000510‬‬ ‫אירוח וכיבוד ועדות החלטה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1811000522‬‬ ‫רכב ראש מינהל ‪15819803‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1811000530‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪14,400‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1811000540‬‬ ‫בולים ודואר‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1811000541‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪111111‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקשורת סלולרית‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1811000542‬‬ ‫פרסומים‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1811000550‬‬ ‫יועצים_למינהל‬ ‫‪114,800‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪1811000580‬‬ ‫ייעוץ מקצועי חינוכי‬ ‫תמלוגים ‪-‬מוסיקה‬ ‫‪161,500‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1811000750‬‬ ‫תמלוגים לאקום והפדרציה למוזיקה‬ ‫פרויקטים חינוכיים‬ ‫‪1,691,500‬‬ ‫‪1,990,000‬‬ ‫‪1811000780‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫מלגות‬ ‫‪420,800‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪1811000781‬‬ ‫מלגות ע"ב סוציאקונומי לתלמידי בתי הספר‬ ‫העצמת כ"א בהוראה‬ ‫‪191,300‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪1811000782‬‬ ‫ימי הערכות מנהלים בתי ספר ‪ ,‬כנסים ומפגשים צוותים מקצועיים חינוכיים‬ ‫יוזמות חינוכיות ‪-‬לוגיסטיקה‬ ‫‪382,500‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1811000784‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫התנדבות חברתית‬ ‫‪501,500‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪1811000785‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,323,400‬‬ ‫‪10,103,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,100,000‬‬ ‫‪-4,100,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,223,400‬‬ ‫‪6,003,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪112112‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רישום למוסדות חינוך‬ ‫‪811001‬‬ ‫תשלומים‬ ‫שכר הקובע מח רישום‬ ‫‪703,000‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫‪1811001110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪1811001120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1811001130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1811001140‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1811001141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪1811001181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1811001182‬‬ ‫הוצאות רישום מוסדות חינוך‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,318,000‬‬ ‫‪1,286,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,318,000‬‬ ‫‪1,286,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪113113‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מינהל גנים‬ ‫‪812100‬‬ ‫תקבולים‬ ‫סל תרבות‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-5,000,000‬‬ ‫‪-6,300,000‬‬ ‫‪1312100420‬‬ ‫תשלומי הורים בהתאם לחוזר מנכל לפעילות תלן סל תרבות‬ ‫תכנית שמיד גנ"י‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪1312100924‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השהשכר הקובע‬ ‫‪802,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1812100110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪1812100120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪1812100130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪1812100140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1812100141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1812100181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪1812100182‬‬ ‫השכרת מבנים לגני ילדים‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪561,600‬‬ ‫‪1812100410‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1812100540‬‬ ‫‪ 68-883-84‬רכב תפעולי ‪ -‬גנ"י‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1812100730‬‬ ‫נגרר ‪58872703‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1812100731‬‬ ‫אופניים‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1812100733‬‬ ‫אחזקת מתקני משחק‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪1812100750‬‬ ‫סל תרבות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪1812100760‬‬ ‫הוצאות תלן סל תרבות תואם תשלומי הורים בהתאם לחוזר מנכל לפעילות‬ ‫תכנית שמיד גנ"י‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪667,000‬‬ ‫‪1812100764‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1812100779‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪114114‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫טקסים וכנסים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪1812100780‬‬ ‫התמחות גני חובה‬ ‫‪178,500‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1812100781‬‬ ‫אבחונים ווצימצום פערים רגשיים‬ ‫‪114,800‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪1812100782‬‬ ‫פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪860,700‬‬ ‫‪895,000‬‬ ‫‪1812100783‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫תקשוב גנים‬ ‫‪242,300‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪1812100784‬‬ ‫הצטיידות וריהוט גני ילדים‬ ‫‪1812100921‬‬ ‫‪ 8370184‬קטנוע גנ"י‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1812101730‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪9,748,100‬‬ ‫‪11,238,100‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-5,600,000‬‬ ‫‪-6,900,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,148,100‬‬ ‫‪4,338,100‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪115115‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫גני חובה‬ ‫‪812200‬‬ ‫תקבולים‬ ‫גני חובה חומרי יצירה‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪1312200921‬‬ ‫גני חובה‪/‬שכר סייעות‬ ‫‪-20,000,000‬‬ ‫‪-16,000,000‬‬ ‫‪1312200922‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך עבור סייעות גני חובה‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪16,654,000‬‬ ‫‪18,095,000‬‬ ‫‪1812200110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1,294,000‬‬ ‫‪1,235,000‬‬ ‫‪1812200120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪1812200130‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪607,000‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪1812200141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪4,280,000‬‬ ‫‪3,819,000‬‬ ‫‪1812200181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪2,336,000‬‬ ‫‪2,540,000‬‬ ‫‪1812200182‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1812200433‬‬ ‫‪ 1,200‬ש"ח לכל גן ילדים‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪280,700‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪1812200540‬‬ ‫שירותים שונים‪-‬גנים‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1812200575‬‬ ‫מערכת ניהול ושיבוץ סייעות לגנים‬ ‫חומרי יצירה גני חובה‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1812200720‬‬ ‫חשמל גני חובה וטרום חובה‬ ‫‪1,177,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1812200771‬‬ ‫מים גנים‬ ‫‪1,000,400‬‬ ‫‪974,000‬‬ ‫‪1812200772‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪2,035,000‬‬ ‫‪2,511,000‬‬ ‫‪1812201110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪1812201120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪1812201130‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪1812201141‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪116116‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪573,000‬‬ ‫‪1812201181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1812201182‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32,460,100‬‬ ‫‪33,980,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-20,120,000‬‬ ‫‪-16,000,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,340,100‬‬ ‫‪17,980,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪117117‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫גני טרום חובה‬ ‫‪812300‬‬ ‫תקבולים‬ ‫גנ'י‪/‬ילדי סטיה והשלמ'מ‬ ‫‪-61,000,000‬‬ ‫‪-45,260,000‬‬ ‫‪1312300920‬‬ ‫הכנסות הורים בצהרונים ניצנים התעריף על פי חוזר מנכ"ל‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪46,339,000‬‬ ‫‪43,356,000‬‬ ‫‪1812300110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪3,043,000‬‬ ‫‪2,702,000‬‬ ‫‪1812300120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1,893,000‬‬ ‫‪1,332,000‬‬ ‫‪1812300130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1812300140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1,835,000‬‬ ‫‪1,205,000‬‬ ‫‪1812300141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪12,313,000‬‬ ‫‪9,775,000‬‬ ‫‪1812300181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪6,620,000‬‬ ‫‪6,242,000‬‬ ‫‪1812300182‬‬ ‫חומרי יצירה והעשרה טרום‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪1812300720‬‬ ‫שאילת גננות טרום חובה‬ ‫‪35,600,000‬‬ ‫‪25,100,000‬‬ ‫‪1812300765‬‬ ‫הפחתת משרד החינוך בגין גננות ‪,‬מול הכנסה בגין גננות גנים מאושרים‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪108,192,000‬‬ ‫‪90,364,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-61,000,000‬‬ ‫‪-45,260,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47,192,000‬‬ ‫‪45,104,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪118118‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫גני מועדון וצהרונים‬ ‫‪812500‬‬ ‫תקבולים‬ ‫צהרונים יולא‬ ‫‪-20,000,000‬‬ ‫‪-20,000,000‬‬ ‫‪1312500420‬‬ ‫רישום הכנסות הורים ניצנים‬ ‫תוכנית ניצנים צ‪.‬מ‪.‬ח‬ ‫‪-45,000,000‬‬ ‫‪-39,300,000‬‬ ‫‪1312502920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך בגין פעילות תכנית ניצנים ע"פ מסגרות ובהתאם לביצוע‬ ‫תשלומים‬ ‫תוכנית ניצנים‬ ‫‪65,000,000‬‬ ‫‪59,300,000‬‬ ‫‪1812500760‬‬ ‫הוצאות ניצנים תואם הכנסה הורים ומשרד החינוך‬ ‫סבדוד קייטנות‬ ‫‪4,420,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪1812501760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪69,420,000‬‬ ‫‪64,500,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-65,000,000‬‬ ‫‪-59,300,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,420,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪119119‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫ח‪.‬מיוחד סייעות‬ ‫‪812600‬‬ ‫תקבולים‬ ‫סייעות ח‪.‬מ‪-‬גנים‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪1312600920‬‬ ‫הכנסות שירותי היקף וה‪ .‬נלוות גנים חינוך מיוחד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪120120‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מינהל יסודי‬ ‫‪813100‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,172,000‬‬ ‫‪1,131,000‬‬ ‫‪1813100110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪1813100120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪1813100130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1813100140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪1813100141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪1813100181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪1813100182‬‬ ‫רכב צמוד‪-26833403‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1813100531‬‬ ‫יסודי‪-‬מינהל‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1813100540‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,895,000‬‬ ‫‪1,851,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,895,000‬‬ ‫‪1,851,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪121121‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫‪813200‬‬ ‫תקבולים‬ ‫שרתים‪/‬מזכירים‪/‬סייעות‬ ‫‪-21,000,000‬‬ ‫‪-18,200,000‬‬ ‫‪1313200920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך בגין עובדים ונקיון ביסודי‬ ‫השתתפות משרד ג‬ ‫‪-23,200,000‬‬ ‫‪-21,379,000‬‬ ‫‪1313200921‬‬ ‫רישום חשבונאי גפן מוסדי כנגד הוצאה‬ ‫סייעות כיתתיות רפואיות וצמודות‬ ‫‪-20,000,000‬‬ ‫‪-16,000,000‬‬ ‫‪1313200922‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים‬ ‫תכנית שמיד חינוך יסודי‬ ‫‪-666,000‬‬ ‫‪-666,000‬‬ ‫‪1313200924‬‬ ‫הכנסות השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית‬ ‫קרב‪-‬תשלומי ההורים‬ ‫‪-3,534,800‬‬ ‫‪-3,700,000‬‬ ‫‪1313202420‬‬ ‫הכנסות הורים בגין תוכנית מאושרת הסכומים מאושרים בחוזר מנכ"ל‬ ‫שיכפולים‪/‬חומרים‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪1313206920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך‪ ,‬ישירות למוסד‬ ‫אגרת עולים חדשים‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪1313206922‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות לעולים חדשים ותושבים חוזרים‬ ‫בית ספר מנגן מ‪.‬פיס‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪1313208740‬‬ ‫בס של הקיץ‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-10,500,000‬‬ ‫‪-11,500,000‬‬ ‫‪1313209920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך בגין פעילות ביה"ס של הקיץ ע"פ מסגרות ובהתאם לביצוע‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪60,933,000‬‬ ‫‪58,153,000‬‬ ‫‪1813200110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪4,431,000‬‬ ‫‪3,753,000‬‬ ‫‪1813200120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪6,138,000‬‬ ‫‪4,673,000‬‬ ‫‪1813200130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪1813200140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪3,062,000‬‬ ‫‪1,942,000‬‬ ‫‪1813200141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪16,685,000‬‬ ‫‪13,548,000‬‬ ‫‪1813200181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪9,270,000‬‬ ‫‪8,792,000‬‬ ‫‪1813200182‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪122122‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫דמי מחזור‬ ‫‪803,300‬‬ ‫‪945,000‬‬ ‫‪1813200720‬‬ ‫מועבר לבתי הספר היסודיים והחינוך המיוחד‬ ‫כלים‪ ,‬מכשירים וציוד‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1813200740‬‬ ‫הטמעת מערכות תקשוב‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫מערכות אזעקה‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1813200751‬‬ ‫נקיון יסודי קבלניות‬ ‫‪10,220,000‬‬ ‫‪10,220,000‬‬ ‫‪1813200755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות לבית ספר יסודי‬ ‫מזגנים‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1813200760‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪3,661,200‬‬ ‫‪3,361,200‬‬ ‫‪1813200763‬‬ ‫קיזוז השתתפות רשות גפן מוסדי בבתי הספר היסודיים‬ ‫תכנית שמיד חינוך יסודי‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪1813200764‬‬ ‫חשמל ביה"ס יסודיים‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪1813200771‬‬ ‫מים יסודי‬ ‫‪1,500,700‬‬ ‫‪1,217,000‬‬ ‫‪1813200772‬‬ ‫פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪2,029,500‬‬ ‫‪1813200780‬‬ ‫פרוייקטים חינוכיים לבתי הספר היסודיים לפי תכנית עבודה מאושרת‬ ‫לימודי יהדות‪-‬יסודי‪+‬גנים‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1813200820‬‬ ‫השתתפות משרד גפן מוסדי‬ ‫‪23,200,000‬‬ ‫‪21,379,000‬‬ ‫‪1813200980‬‬ ‫קרב‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪1813202760‬‬ ‫ייעוץ‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1813204580‬‬ ‫חומרים ושכפולים‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1813206761‬‬ ‫אגרת עולים חדשים‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1813206762‬‬ ‫בהס מנגן‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1813208760‬‬ ‫בס של הקיץ‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪11,500,000‬‬ ‫‪1813209760‬‬ ‫הוצאות בי"ס של הקיץ מול השתתפות משרד החינוך‬ ‫עמוד‬ ‫‪123123‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪163,202,700‬‬ ‫‪153,292,700‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-79,130,800‬‬ ‫‪-72,125,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪84,071,900‬‬ ‫‪81,167,700‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪124124‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫חינוך מיוחד יסודי‬ ‫‪813300‬‬ ‫תקבולים‬ ‫סייעות יסודי ח‪.‬מיוחד‬ ‫‪-2,000,000‬‬ ‫‪-47,000,000‬‬ ‫‪-70,177,000‬‬ ‫‪1313300920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים‬ ‫נלוות והזנה חנ"מ‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-5,800,000‬‬ ‫‪-6,400,000‬‬ ‫‪1313301920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים‬ ‫תשלומים‬ ‫רכב ‪30628702‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1813300530‬‬ ‫יוזמות חינוך מיוחד‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪1813300780‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫סייעות ‪-‬העברה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1813301750‬‬ ‫נלוות והזנה‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪1813301760‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪8,471,000‬‬ ‫‪9,650,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-2,600,000‬‬ ‫‪-52,800,000‬‬ ‫‪-76,577,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪-44,329,000‬‬ ‫‪-66,927,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪125125‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪813400‬‬ ‫תקבולים‬ ‫פנמיות יום יסודי‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪1313400420‬‬ ‫תוכנית מילת השתתפות הורים‬ ‫תשלומים‬ ‫תוכנית מצטיינים כספי רשות‪.‬‬ ‫‪198,900‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪1813207761‬‬ ‫השכר ‪-‬פרויקטים חינוכיים‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪1813400110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1813400120‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1813400140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪1813400141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪1813400181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪1813400182‬‬ ‫אבטחה במרכז מחוננים‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1813400750‬‬ ‫מחוננים‬ ‫‪155,300‬‬ ‫‪182,700‬‬ ‫‪1813405760‬‬ ‫מחוננים הוצאות טלפון‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1813408540‬‬ ‫נקיון מרכז מחוננים‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪1813408755‬‬ ‫מילת יסודי‬ ‫‪1,310,000‬‬ ‫‪1,310,000‬‬ ‫‪1813408756‬‬ ‫מילת קיזוז הזנה השתתפות הורים‬ ‫פרויקטים חינוכיים‬ ‫‪535,500‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪1813408780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,894,000‬‬ ‫‪3,004,700‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,594,000‬‬ ‫‪2,704,700‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪126126‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫חינוך חרדי‬ ‫‪813500‬‬ ‫תקבולים‬ ‫שרתים מזכירים‬ ‫‪-9,500,000‬‬ ‫‪-6,600,000‬‬ ‫‪1313500920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך בגין עובדים מנהלה ) שרתים ‪ /‬מזכירים( ביסודי‬ ‫סייעות צמודות כיתתיות ורפואיות‬ ‫‪-2,000,000‬‬ ‫‪-22,000,000‬‬ ‫‪-23,200,000‬‬ ‫‪1313500922‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים‬ ‫תכנית שמיד‪-‬חרדי‬ ‫‪-1,030,000‬‬ ‫‪-989,000‬‬ ‫‪1313500924‬‬ ‫פרויקטים משותפים‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪1313500925‬‬ ‫פסגה חרדי‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪1313505920‬‬ ‫הכנסות קול קורא‬ ‫רווחה ושיקום‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪1313508920‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר ‪-‬חרדי‬ ‫‪2,719,000‬‬ ‫‪2,986,000‬‬ ‫‪1813500110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪1813500120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪1813500130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪1813500140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪1813500141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪1813500181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪397,000‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪1813500182‬‬ ‫ציוד משרדי חרדי‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪5,600‬‬ ‫‪1813500470‬‬ ‫ר‪ .‬צמוד ‪660-20-802‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1813500530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪11,400‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1813500540‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1813500580‬‬ ‫הסעות תלמידים‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪1813500754‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪127127‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫נקיון חרדי קבלניות‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1813500755‬‬ ‫שרתים ומזכירים‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1813500760‬‬ ‫שיפוצים‪-‬הוצאות שעות צבע‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1813500761‬‬ ‫גנ"י מעגן וחצר פעילה‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1813500762‬‬ ‫סל תלמיד‬ ‫‪5,525,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪1813500763‬‬ ‫תכנית שמיד‪-‬חינוך חרדי‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪1,090,000‬‬ ‫‪1813500764‬‬ ‫יוזמות חרדי‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1813500765‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫סייעות כיתתיות צמודות ורפואיות‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪28,000,000‬‬ ‫‪1813500766‬‬ ‫חשמל ביה"ס חרדיים‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1813500771‬‬ ‫מים חרדי‬ ‫‪1,250,600‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1813500772‬‬ ‫שי לבוגר‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪37,600‬‬ ‫‪1813500780‬‬ ‫ימי היערכות‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1813500781‬‬ ‫אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪1813500810‬‬ ‫הקצבות כוללים‬ ‫‪758,700‬‬ ‫‪892,600‬‬ ‫‪1813500820‬‬ ‫סל תלמיד תמיכות‬ ‫‪3,230,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪1813500821‬‬ ‫חונכות סמינר בנות‬ ‫‪637,500‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1813500850‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,916,000‬‬ ‫‪1,940,000‬‬ ‫‪1813501110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪1813501120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1813501130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪1813501140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪1813501141‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪128128‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪1813501181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪333,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪1813501182‬‬ ‫חרדי\תורני‪-‬מינהל‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1813501540‬‬ ‫פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪2,106,000‬‬ ‫‪2,477,600‬‬ ‫‪1813501760‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫ריהוט והצטיידות‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1813502930‬‬ ‫מחשוב חרדי‬ ‫‪161,500‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1813503930‬‬ ‫ציוד למעבדות‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1813504930‬‬ ‫פסגה חרדי‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1813505760‬‬ ‫פסיכולוגים חינוכיים‬ ‫‪811,300‬‬ ‫‪954,500‬‬ ‫‪1813506760‬‬ ‫מענה לפסיכולוגים למוסדות חינוך חרדי‬ ‫תגבור ע"יס‪-‬בנים\בנות‬ ‫‪624,800‬‬ ‫‪735,000‬‬ ‫‪1813507760‬‬ ‫תוכנית תגבורים לימודיים בבתי הספר החרדיים יסודי ועל יסודי‬ ‫פרוייקטים חרדי‬ ‫‪450,500‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪1813507761‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫רווחה ושיקום‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1813508760‬‬ ‫בכפוף לקולות קוראים‬ ‫פרוייקטים משותפים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1813509760‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪71,058,100‬‬ ‫‪80,496,900‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-3,100,000‬‬ ‫‪-33,190,000‬‬ ‫‪-32,549,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37,868,100‬‬ ‫‪47,947,900‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪129129‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫חינוך משלים‬ ‫‪813600‬‬ ‫תשלומים‬ ‫בית יוסי‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪1813600820‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪130130‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫חווה חקלאית‬ ‫‪813700‬‬ ‫תקבולים‬ ‫חוו חקלאיות‪/‬שרתים מזכירים‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪1313700920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך בגין עובדי מנהלה בחווה החקלאית‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪1813700110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪1813700120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1813700130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1813700140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1813700141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪1813700181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1813700182‬‬ ‫‪ 11-726-54‬טקטור ח‪.‬חקלאית‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1813700730‬‬ ‫חשמל חווה חקלאית‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1813700771‬‬ ‫מים חווה חקלאית‬ ‫‪187,600‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪1813700772‬‬ ‫הוצאות שוטפות‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪1813700870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪709,200‬‬ ‫‪733,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪389,200‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪131131‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מינהל חינוך על יסודי‬ ‫‪815100‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,373,000‬‬ ‫‪1,444,000‬‬ ‫‪1815100110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪1815100120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪1815100130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪1815100140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1815100141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫‪1815100181‬‬ ‫עלות שכר‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪1815100182‬‬ ‫על יסודי‪-‬מינהל‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1815100540‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,348,000‬‬ ‫‪2,413,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,348,000‬‬ ‫‪2,413,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪132132‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫בת"ס ע"ס עיוניים‬ ‫‪815200‬‬ ‫תקבולים‬ ‫אגרת עולים ושתיה‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪1315202922‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך דמי שתייה וסל תלמיד עולים )עובר למוסד(‬ ‫מנ'ע תגבורים‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪1315204920‬‬ ‫תכנית שמיד‪-‬חינוך עי"ס‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪1315204924‬‬ ‫שכירות קיוסקים ומכונות שתיה‬ ‫‪-263,500‬‬ ‫‪-116,000‬‬ ‫‪1315207650‬‬ ‫הכנסות מזכיין עבור שכירות והפעלת מזנונים בבתי הספר בהתאם לחוזה‬ ‫תשלומים‬ ‫אגרת עולים ושתיה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1815202762‬‬ ‫הוצאות מול הכנסות משרד החינוך דמי שתייה וסל תלמיד עולים )עובר למוסד(‬ ‫מנ'ע תגבורים‬ ‫‪1,300,500‬‬ ‫‪1,530,000‬‬ ‫‪1815204760‬‬ ‫תכנית שמיד‪-‬חינוך עי"ס‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪1815204764‬‬ ‫יעוץ פיננסי כלכלי‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪1815205580‬‬ ‫ייעוץ לעירייה עבור מיצוי הכנסות חינוך‬ ‫החזר הכנסות משכירות קיוסק‪+‬מכונ‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1815207760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,185,500‬‬ ‫‪2,415,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-903,500‬‬ ‫‪-756,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,282,000‬‬ ‫‪1,659,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪133133‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫בת"ס ע"ס מקיפים‬ ‫‪815700‬‬ ‫תקבולים‬ ‫גפו מוסדי שש שנתי‬ ‫‪-16,500,000‬‬ ‫‪-16,500,000‬‬ ‫‪1315500920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך עבור גפ"ן שש שנתי ‪ -‬העברה לבתי הספר‬ ‫מוקד עולים‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-720,000‬‬ ‫‪1315700926‬‬ ‫משרד הביטחון‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪1315704960‬‬ ‫הפעלת מרכז טכנולוגי‬ ‫‪-2,125,000‬‬ ‫‪-2,700,000‬‬ ‫‪1315719920‬‬ ‫הכנסות קול קורא מרכז טכנולוגי‬ ‫תשלומים‬ ‫גפן מוסדי שש שנתי‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫‪1815500810‬‬ ‫העברה לבתי הספר השש שנתיים במסגרת הכנסות משרד החינוך בתוכנית גפ"ן‬ ‫מוקד עולים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1815700766‬‬ ‫פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪2,366,100‬‬ ‫‪2,783,700‬‬ ‫‪1815700780‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫מרכז פסיקה‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1815700781‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪1815701763‬‬ ‫‪ 10%‬מצ'ינג רשות בגפן מוסדי שש שנתי‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1815703763‬‬ ‫‪ 10%‬מצ'ינג רשות בגפן מוסדי שש שנתי‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪1815704763‬‬ ‫‪ 10%‬מצ'ינג רשות בגפן מוסדי שש שנתי‬ ‫רכב צמוד ‪13257703‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1815705530‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1815705763‬‬ ‫‪ 10%‬מצ'ינג רשות בגפן מוסדי שש שנתי‬ ‫רכב צמוד‪-41097102‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1815706530‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1815706763‬‬ ‫‪ 10%‬מצ'ינג רשות בגפן מוסדי שש שנתי‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪1815707763‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪134134‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪ 10%‬מצ'ינג רשות בגפן מוסדי שש שנתי‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪138,300‬‬ ‫‪138,250‬‬ ‫‪1815708763‬‬ ‫‪ 10%‬מצ'ינג רשות בגפן מוסדי שש שנתי‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪1815709763‬‬ ‫‪ 10%‬מצ'ינג רשות בגפן מוסדי שש שנתי‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1815711763‬‬ ‫‪ 10%‬מצ'ינג רשות בגפן מוסדי שש שנתי‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪1815716763‬‬ ‫‪ 10%‬מצ'ינג רשות בגפן מוסדי שש שנתי‬ ‫מדרשה לבנות אמית‬ ‫‪1,424,300‬‬ ‫‪1,675,600‬‬ ‫‪1815717760‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,101,000‬‬ ‫‪1815719110‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1815719130‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪1815719140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1815719141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪1815719181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪1815719182‬‬ ‫אחזקת מבנה מרכז טכנולוגי‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1815719420‬‬ ‫משרדיות מרכז טכנולוגי‬ ‫‪8,400‬‬ ‫‪1815719470‬‬ ‫תקשורת מחשבים מרכז טכנולוגי‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1815719571‬‬ ‫ציוד מעבדות מרכז טכנולוגי‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1815719740‬‬ ‫נקיון מרכז טכנולוגי‬ ‫‪1815719755‬‬ ‫הפעלת מרכז טכנולוגי‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪1815719760‬‬ ‫חשמל מרכז טכנולוגי‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1815719771‬‬ ‫מים מרכז טכנולוגי‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1815719772‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪135135‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שונות מרכז טכנולוגי‬ ‫‪11,600‬‬ ‫‪1815719780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,763,700‬‬ ‫‪26,634,550‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-19,625,000‬‬ ‫‪-20,030,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,138,700‬‬ ‫‪6,604,550‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪136136‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מקיף א"‬ ‫‪815701‬‬ ‫תקבולים‬ ‫חט'ב‪/‬מקיף א'‬ ‫‪-1,300,000‬‬ ‫‪-825,000‬‬ ‫‪1315501921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף א'‬ ‫‪-17,700,000‬‬ ‫‪-16,000,000‬‬ ‫‪1315701920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪9,476,000‬‬ ‫‪9,533,000‬‬ ‫‪1815701110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪664,000‬‬ ‫‪706,000‬‬ ‫‪1815701120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪1815701130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪1815701140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1815701141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪2,189,000‬‬ ‫‪2,212,000‬‬ ‫‪1815701181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,395,000‬‬ ‫‪1,425,000‬‬ ‫‪1815701182‬‬ ‫מקיף א' דמי מחזור‬ ‫‪29,800‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1815701720‬‬ ‫מקיף א ע‪.‬נקיון‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪1815701755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף א‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪1815701765‬‬ ‫קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב‬ ‫חשמל מקיף א'‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪1815701771‬‬ ‫מים מקיף א‬ ‫‪68,800‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪1815701772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,462,600‬‬ ‫‪20,926,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-19,000,000‬‬ ‫‪-16,825,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,462,600‬‬ ‫‪4,101,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪137137‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מקיף ב‬ ‫‪815702‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות מזיכויים מקיף ב'‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪1315702670‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪1815702110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1815702120‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1815702141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪1815702181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪1815702182‬‬ ‫חשמל מקיף ב'‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1815702771‬‬ ‫מים מקיף ב‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪1815702772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪855,000‬‬ ‫‪814,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪138138‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מקיף ג‬ ‫‪815703‬‬ ‫תקבולים‬ ‫עי'ס‪/‬חט'ב‪/‬מקיף ג'‬ ‫‪-1,600,000‬‬ ‫‪-1,375,000‬‬ ‫‪1315503921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ג'‬ ‫‪-20,000,000‬‬ ‫‪-19,500,000‬‬ ‫‪1315703920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪10,097,000‬‬ ‫‪9,751,000‬‬ ‫‪1815703110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪678,000‬‬ ‫‪686,000‬‬ ‫‪1815703120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪1815703130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪1815703140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪1815703141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪2,414,000‬‬ ‫‪2,291,000‬‬ ‫‪1815703181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,512,000‬‬ ‫‪1,463,000‬‬ ‫‪1815703182‬‬ ‫מקיף ג' דמי מחזור‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1815703720‬‬ ‫מקיף ג'\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪1815703755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף ג‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪1815703765‬‬ ‫קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב‬ ‫חשמל מקיף ג'‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1815703771‬‬ ‫מים מקיף ג‬ ‫‪43,800‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪1815703772‬‬ ‫לבורנטים‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1815703780‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪139139‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,283,800‬‬ ‫‪22,253,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-21,600,000‬‬ ‫‪-20,875,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪683,800‬‬ ‫‪1,378,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪140140‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מקיף ד‬ ‫‪815704‬‬ ‫תקבולים‬ ‫עי'ס‪/‬חט'ב‪/‬מקיף ד'‬ ‫‪-1,700,000‬‬ ‫‪-1,435,000‬‬ ‫‪1315504921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ד'‬ ‫‪-22,000,000‬‬ ‫‪-19,200,000‬‬ ‫‪1315704920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪11,341,000‬‬ ‫‪10,833,000‬‬ ‫‪1815704110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪748,000‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪1815704120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪1815704130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪1815704140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1815704141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪2,578,000‬‬ ‫‪2,388,000‬‬ ‫‪1815704181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,694,000‬‬ ‫‪1,636,000‬‬ ‫‪1815704182‬‬ ‫מקיף ד' דמי מחזור‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1815704720‬‬ ‫מקיף ד\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪1815704755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫שאילת מורים מקיף ד"‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪1815704765‬‬ ‫קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב‬ ‫חשמל מקיף ד'‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1815704771‬‬ ‫מים מקיף ד‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪1815704772‬‬ ‫העברות משרד הביטחון‬ ‫‪93,500‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1815704780‬‬ ‫כנגד הכנסה ממשרד הביטחון‪-‬תקציב מכללה‬ ‫עמוד‬ ‫‪141141‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,793,500‬‬ ‫‪22,911,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-23,700,000‬‬ ‫‪-20,635,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪93,500‬‬ ‫‪2,276,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪142142‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מקיף ה‬ ‫‪815705‬‬ ‫תקבולים‬ ‫ע'ס‪/‬חט'ב‪/‬מקיף ה'‬ ‫‪-1,400,000‬‬ ‫‪-1,130,000‬‬ ‫‪1315505921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ה'‬ ‫‪-18,500,000‬‬ ‫‪-19,200,000‬‬ ‫‪1315705920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪7,866,000‬‬ ‫‪7,795,000‬‬ ‫‪1815705110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪571,000‬‬ ‫‪537,000‬‬ ‫‪1815705120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪1815705130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1815705140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪1815705141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1,770,000‬‬ ‫‪1,729,000‬‬ ‫‪1815705181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,185,000‬‬ ‫‪1,166,000‬‬ ‫‪1815705182‬‬ ‫מקיף ה' דמי מחזור‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1815705720‬‬ ‫מקיף ה\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪1815705755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף ה"‬ ‫‪8,850,000‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪1815705765‬‬ ‫קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב‬ ‫חשמל מקיף ה'‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪1815705771‬‬ ‫מים מקיף ה‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪1815705772‬‬ ‫העברות משרד הביטחון‬ ‫‪93,500‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1815705780‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪143143‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,801,500‬‬ ‫‪21,382,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-19,900,000‬‬ ‫‪-20,330,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,901,500‬‬ ‫‪1,052,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪144144‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מקיף ו‬ ‫‪815706‬‬ ‫תקבולים‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ו'‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪-1,360,000‬‬ ‫‪1315506921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ו'‬ ‫‪-18,000,000‬‬ ‫‪-16,600,000‬‬ ‫‪1315706920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪7,294,000‬‬ ‫‪7,242,000‬‬ ‫‪1815706110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪569,000‬‬ ‫‪1815706120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪1815706130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪1815706140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪1815706141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1,611,000‬‬ ‫‪1,577,000‬‬ ‫‪1815706181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,118,000‬‬ ‫‪1,107,000‬‬ ‫‪1815706182‬‬ ‫מקיף ו' דמי מחזור‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1815706720‬‬ ‫מקיף ו\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪1815706755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף ו‬ ‫‪6,850,000‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪1815706765‬‬ ‫קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב‬ ‫חשמל מקיף ו'‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1815706771‬‬ ‫מים מקיף ו‬ ‫‪125,100‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪1815706772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,010,100‬‬ ‫‪18,880,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-19,500,000‬‬ ‫‪-17,960,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-489,900‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪145145‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מקיף ז‬ ‫‪815707‬‬ ‫תקבולים‬ ‫עי'ס‪/‬חט'ב‪/‬מקיף ז'‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-1,825,000‬‬ ‫‪1315507921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ז'‬ ‫‪-24,000,000‬‬ ‫‪-22,500,000‬‬ ‫‪1315707920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪12,587,000‬‬ ‫‪11,804,000‬‬ ‫‪1815707110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪778,000‬‬ ‫‪1815707120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪1815707130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪1815707140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪1815707141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪2,981,000‬‬ ‫‪2,756,000‬‬ ‫‪1815707181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,892,000‬‬ ‫‪1,763,000‬‬ ‫‪1815707182‬‬ ‫מקיף ז' דמי מחזור‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1815707720‬‬ ‫מקיף ז\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪1815707755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף ז"‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪1815707765‬‬ ‫קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב‬ ‫חשמל מקיף ז'‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1815707771‬‬ ‫מים מקיף ז‬ ‫‪150,100‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪1815707772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,350,600‬‬ ‫‪25,350,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-26,100,000‬‬ ‫‪-24,325,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,600‬‬ ‫‪1,025,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪146146‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מקיף ח‬ ‫‪815708‬‬ ‫תקבולים‬ ‫עי'ס‪/‬חט'ב‪/‬מקיף ח'‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-1,771,000‬‬ ‫‪1315508921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ח'‬ ‫‪-24,000,000‬‬ ‫‪-21,500,000‬‬ ‫‪1315708920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪9,733,000‬‬ ‫‪9,528,000‬‬ ‫‪1815708110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪649,000‬‬ ‫‪602,000‬‬ ‫‪1815708120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪1815708130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪1815708140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪1815708141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪2,368,000‬‬ ‫‪2,268,000‬‬ ‫‪1815708181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,443,000‬‬ ‫‪1,409,000‬‬ ‫‪1815708182‬‬ ‫מקיף ח' דמי מחזור‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1815708720‬‬ ‫מקיף ח\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪1815708755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף ח"‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫‪1815708765‬‬ ‫קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב‬ ‫חשמל מקיף ח'‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1815708771‬‬ ‫מים מקיף ח‬ ‫‪187,600‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪1815708772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,144,100‬‬ ‫‪24,626,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-26,100,000‬‬ ‫‪-23,271,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-955,900‬‬ ‫‪1,355,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪147147‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מקיף ט‬ ‫‪815709‬‬ ‫תקבולים‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬חט'ב ט'‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-1,812,000‬‬ ‫‪1315509921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫מקיף ט'‬ ‫‪-24,000,000‬‬ ‫‪-22,100,000‬‬ ‫‪1315709920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪12,079,000‬‬ ‫‪11,442,000‬‬ ‫‪1815709110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪779,000‬‬ ‫‪708,000‬‬ ‫‪1815709120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪1815709130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪1815709140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪1815709141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪2,914,000‬‬ ‫‪2,680,000‬‬ ‫‪1815709181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,784,000‬‬ ‫‪1,692,000‬‬ ‫‪1815709182‬‬ ‫מקיף ט' דמי מחזור‬ ‫‪46,800‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪1815709720‬‬ ‫מקיף ט\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪1815709755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף ט‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪1815709765‬‬ ‫קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב‬ ‫חשמל מקיף ט'‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1815709771‬‬ ‫מים מקיף ט‬ ‫‪162,600‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪1815709772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,668,400‬‬ ‫‪25,196,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-26,100,000‬‬ ‫‪-23,912,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪568,400‬‬ ‫‪1,284,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪148148‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מקיף יוד‬ ‫‪815710‬‬ ‫תקבולים‬ ‫עי'ס‪/‬חט'ב‪/‬מקיף י'‬ ‫‪-1,505,000‬‬ ‫‪1315510921‬‬ ‫הכנסות מזיכויים מקיף י'‬ ‫‪-3,000,000‬‬ ‫‪-3,000,000‬‬ ‫‪1315710670‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪3,471,000‬‬ ‫‪3,360,000‬‬ ‫‪1815710110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪1815710120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1815710130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1815710140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪1815710141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪799,000‬‬ ‫‪1815710181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪1815710182‬‬ ‫חשמל מקיף י'‬ ‫‪194,400‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1815710771‬‬ ‫מים מקיף י‬ ‫‪87,500‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪1815710772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,438,900‬‬ ‫‪5,156,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000,000‬‬ ‫‪-4,505,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,438,900‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪149149‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫אולפנא‬ ‫‪815711‬‬ ‫תקבולים‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬אולפנא‬ ‫‪-540,000‬‬ ‫‪-525,000‬‬ ‫‪1315511921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬אולפנא‬ ‫‪-8,400,000‬‬ ‫‪-7,000,000‬‬ ‫‪1315711920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪4,447,000‬‬ ‫‪4,568,000‬‬ ‫‪1815711110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪1815711120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪1815711130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪1815711140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪1815711141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1,099,000‬‬ ‫‪1,078,000‬‬ ‫‪1815711181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪679,000‬‬ ‫‪696,000‬‬ ‫‪1815711182‬‬ ‫אולפנא דמי מחזור‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1815711720‬‬ ‫אולפנא\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1815711755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫שאילת מורים‪-‬אולפנא‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪1815711765‬‬ ‫קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב‬ ‫חשמל אולפנא‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1815711771‬‬ ‫מים אולפנא‬ ‫‪37,500‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪1815711772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,729,000‬‬ ‫‪9,694,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8,940,000‬‬ ‫‪-7,525,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪789,000‬‬ ‫‪2,169,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪150150‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫בהס ימי‬ ‫‪815712‬‬ ‫תקבולים‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬ימי‪/‬שרת'‪+‬מז‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-270,000‬‬ ‫‪1315712920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים‬ ‫תשלומים‬ ‫שרתים ומזכירים ופעילות בי'ס ימ‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1815712760‬‬ ‫חשמל ביה"ס ימי‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1815712771‬‬ ‫חקר ימי‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1815712820‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪618,500‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-270,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪218,500‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪151151‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪815713‬‬ ‫תקבולים‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬אשכולות פיס‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪1315713920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪1815713110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1815713120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪1815713130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪1815713140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1815713141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪1815713181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1815713182‬‬ ‫נקיון אשכול פיס‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1815713755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫א‪ .‬פיס\הוצאות שוטפות‬ ‫‪93,500‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1815713760‬‬ ‫חשמל אשכול פי‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1815713771‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,222,500‬‬ ‫‪1,197,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪622,500‬‬ ‫‪697,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪152152‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫נווה הרצוג‬ ‫‪815714‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪702,000‬‬ ‫‪1,059,000‬‬ ‫‪1815714110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪1815714120‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1815714141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪1815714181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪1815714182‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,055,000‬‬ ‫‪1,546,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,055,000‬‬ ‫‪1,546,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪153153‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מקיף י"א‬ ‫‪815716‬‬ ‫תקבולים‬ ‫מקיף יא חט"ב‬ ‫‪-1,800,000‬‬ ‫‪-1,150,000‬‬ ‫‪1315516921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫חט"ע מקיף יא‬ ‫‪-14,000,000‬‬ ‫‪-12,500,000‬‬ ‫‪1315716920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪7,026,000‬‬ ‫‪6,460,000‬‬ ‫‪1815716110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪1815716120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪1815716130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪1815716140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪1815716141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1,673,000‬‬ ‫‪1,523,000‬‬ ‫‪1815716181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪964,000‬‬ ‫‪1815716182‬‬ ‫מקיף יא דמי מחזור‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1815716720‬‬ ‫מקיף יא נקיון‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1815716755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫מקיף יא חשמל‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1815716771‬‬ ‫מים מקיף יא‬ ‫‪125,100‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪1815716772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,182,100‬‬ ‫‪11,210,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-15,800,000‬‬ ‫‪-13,650,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,617,900‬‬ ‫‪-2,440,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪154154‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫אוניברסיטאות‬ ‫‪816200‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות משכירות ואירועים‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪1316200420‬‬ ‫הכנסות שכר משרד הבטחון‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪1316200970‬‬ ‫בהתאם לקולות קוראים‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪1316200990‬‬ ‫חשמל‪-‬סמי שמעון‬ ‫‪-520,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪1316600650‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪1816200110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪1816200120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪1816200130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪1816200140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1816200141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪1816200181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪1816200182‬‬ ‫אחזקת מבנה כיוונים‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1816200420‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1816200470‬‬ ‫השכלה גבוהה טלפון‬ ‫‪27,500‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1816200540‬‬ ‫ניקיון כיוונים‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1816200755‬‬ ‫עמותת גבהים‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1816200761‬‬ ‫חשמל כיוונים‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪1816200771‬‬ ‫מים כיוונים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1816200772‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪155155‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫פעילות לתלמידי האקדמיה‬ ‫‪137,700‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪1816200780‬‬ ‫הלוואות ופעילות לסטודנטים‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1816200781‬‬ ‫פעילות המרכז‬ ‫‪807,500‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪1816200782‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫הוצאה כנגד הכנסה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1816200783‬‬ ‫הכנה לצהל‬ ‫‪454,800‬‬ ‫‪535,000‬‬ ‫‪1816200784‬‬ ‫מלגות כפר סטודנטים‬ ‫‪112,200‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪1816200786‬‬ ‫אוניברסיטה פתוחה‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1816200810‬‬ ‫מלגות לתלמידי תיכון‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1816200850‬‬ ‫מלגת גז‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪1816200852‬‬ ‫סדנאות רוח ויצירה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1816200853‬‬ ‫מלגות חוץ‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1816200854‬‬ ‫חשמל מכללת סמי שמעון‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1816600771‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,545,500‬‬ ‫‪5,642,100‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-940,000‬‬ ‫‪-770,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,605,500‬‬ ‫‪4,872,100‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪156156‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫קרן מלגות‬ ‫‪816800‬‬ ‫תשלומים‬ ‫פרח ומלגות‬ ‫‪1,470,500‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪1816800850‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,470,500‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,470,500‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪157157‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫קב"ט ושמירה במ‪ .‬חינוך‬ ‫‪817100‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות משמירה‬ ‫‪-5,600,000‬‬ ‫‪-5,600,000‬‬ ‫‪1313500992‬‬ ‫קבטי'ם‪-‬שכר‬ ‫‪-970,000‬‬ ‫‪-720,000‬‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫שמירה‪-‬השתת' משטרת ישראל‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-9,900,000‬‬ ‫‪-7,600,000‬‬ ‫‪1317100992‬‬ ‫תשלומים‬ ‫שמירה במוסדות חינוך‬ ‫‪7,650,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪1813500753‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪1817100110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪1817100120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪452,000‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪1817100130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪1817100140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪1817100141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪1817100181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪1817100182‬‬ ‫שמירה‪-‬מוסדות חינוך‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪10,115,000‬‬ ‫‪12,900,000‬‬ ‫‪1817100750‬‬ ‫סיורים ממונעים‬ ‫‪4,992,700‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪1817104750‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪24,727,700‬‬ ‫‪28,507,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-16,470,000‬‬ ‫‪-13,920,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪8,257,700‬‬ ‫‪14,587,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪158158‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫ישיבה תיכונית אמי"ת‬ ‫‪817150‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ישיבה תיכונית "אמית"‬ ‫‪1,423,800‬‬ ‫‪1,675,000‬‬ ‫‪1815715760‬‬ ‫ישיבה תיכונית אמי"ת‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1815715771‬‬ ‫מים ישיבה תיכונית אמי"ת‬ ‫‪37,500‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪1815715772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,811,300‬‬ ‫‪2,074,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,811,300‬‬ ‫‪2,074,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪159159‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מרפ"ד‬ ‫‪817200‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪357,000‬‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪1817200110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪1817200120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪1817200130‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1817200141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪1817200181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪1817200182‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1817200540‬‬ ‫אחזקת מיבנה ונקיון‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1817200750‬‬ ‫נקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫פסגה ניקיון‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1817200755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫חשמל מרפ"ד‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1817200771‬‬ ‫מים מרפד‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪1817200772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪997,600‬‬ ‫‪1,117,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪997,600‬‬ ‫‪1,117,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪160160‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שפ"י‬ ‫‪817300‬‬ ‫תקבולים‬ ‫מענים פסיכולוגיים גפן‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪1317300430‬‬ ‫הכנסות שרותים פסיכולוגיים שנרכשו על ידי בתי הספר במסגרת גפן מוסדי‬ ‫פסיכולוג חנוכי‪/‬שכר‬ ‫‪-5,000,000‬‬ ‫‪-5,700,000‬‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫פסיכולוג חנוכי‪/‬השתלמויות‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪1317300921‬‬ ‫תכנית שמיד שפי‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪1317300924‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪4,176,000‬‬ ‫‪5,107,000‬‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪1817300120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪368,000‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪1817300130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪626,000‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪1817300140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪1817300141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪1,232,000‬‬ ‫‪1817300181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪934,000‬‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫‪1817300182‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1817300433‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1817300470‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪259,300‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪1817300521‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪19,700‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1817300540‬‬ ‫חומרים והצטיידות‬ ‫‪29,800‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1817300720‬‬ ‫שירות פסיכולוגי ‪ -‬נקיון‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1817300755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫מענים פסיכולוגים גפן‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1817300760‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪161161‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות שירותים פסיכולוגים שנרכשו ע"י בתי הספר במסגרת תכנית הגפן המוסד‬ ‫תכנית שמיד‪-‬שרות פסיכולוגי‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪1817300764‬‬ ‫חשמל שפ"י‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1817300771‬‬ ‫מים שפ"י‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1817300772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,004,900‬‬ ‫‪10,146,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,020,000‬‬ ‫‪-6,670,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,984,900‬‬ ‫‪3,476,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪162162‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪817500‬‬ ‫תקבולים‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪-4,010,000‬‬ ‫‪-4,000,000‬‬ ‫‪1317500420‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪4,010,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1817500441‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,010,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,010,000‬‬ ‫‪-4,000,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪163163‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רווחה חינוכית‬ ‫‪817600‬‬ ‫תקבולים‬ ‫רווחה חינוכית‬ ‫‪-1,400,000‬‬ ‫‪-1,400,000‬‬ ‫‪1317600920‬‬ ‫תוכנית שיקום שכונות‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪1317600921‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪1817600110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1817600120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪1817600130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1817600140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1817600141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1817600181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1817600182‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1817600760‬‬ ‫בכפוף לאישור תקציבי של קול קורא‬ ‫תוכנית שיקום שכונות‬ ‫‪552,500‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪1817600761‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,936,500‬‬ ‫‪2,243,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,050,000‬‬ ‫‪-2,050,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-113,500‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪164164‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫קב"סים‬ ‫‪817700‬‬ ‫תקבולים‬ ‫שכר‪-‬מועדוניות חינוך רווחה‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪1313600920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך בגין מועדוניות‬ ‫קב'סים שכר‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-2,500,000‬‬ ‫‪-2,200,000‬‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫שכר קידום נוער‬ ‫‪-660,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪1317701920‬‬ ‫תכנית לאומית קידום נוער‬ ‫‪-890,000‬‬ ‫‪-865,000‬‬ ‫‪1317701924‬‬ ‫תשלומים‬ ‫הוצ" טלפון מועדוניות‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1813600540‬‬ ‫שכר‪-‬מועדוניות חינוך רווחה‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1813600760‬‬ ‫מועדוניות\רכישות‬ ‫‪337,500‬‬ ‫‪337,500‬‬ ‫‪1813600761‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪2,198,000‬‬ ‫‪2,428,000‬‬ ‫‪1817700110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1817700120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪1817700130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪387,000‬‬ ‫‪1817700140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1817700141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪577,000‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪1817700181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪1817700182‬‬ ‫טלפון קידום נוער‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1817701540‬‬ ‫שמירה קידום נוער‬ ‫‪15,700‬‬ ‫‪18,500‬‬ ‫‪1817701751‬‬ ‫קידום נוער נקיון‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1817701755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫שכר קידום נוער‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1817701760‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪165165‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫חונכות לתלמידים‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1817701762‬‬ ‫תכנית שמיד‪-‬קידום נוער‬ ‫‪905,000‬‬ ‫‪955,000‬‬ ‫‪1817701764‬‬ ‫חשמל קב"סים‬ ‫‪61,600‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1817701771‬‬ ‫פעילות וציוד ק‪.‬נוער‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1817701780‬‬ ‫יוזמות המחלקה‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪1817701781‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫תוכנית נחשון‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪1817701782‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,732,800‬‬ ‫‪9,181,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-4,750,000‬‬ ‫‪-4,365,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪3,982,800‬‬ ‫‪4,816,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪166166‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪817800‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הסעות ילדים ‪-‬מ‪.‬ת‪.‬מ‬ ‫‪-7,000,000‬‬ ‫‪-6,300,000‬‬ ‫‪1317800920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות‬ ‫לווי הסעות‬ ‫‪-16,500,000‬‬ ‫‪-12,524,000‬‬ ‫‪1317800921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות‬ ‫הכנסה מכרטיסיות‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪1317800922‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪6,306,000‬‬ ‫‪6,370,000‬‬ ‫‪1817800110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪484,000‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪1817800120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪388,000‬‬ ‫‪1817800130‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1817800140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪1817800141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,644,000‬‬ ‫‪1817800181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪875,000‬‬ ‫‪899,000‬‬ ‫‪1817800182‬‬ ‫מערכת בקרה הסעות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1817800572‬‬ ‫הסעות ילדים ‪ -‬מערכת בקרה‬ ‫הסעות תלמידים‬ ‫‪22,200,000‬‬ ‫‪19,000,000‬‬ ‫‪1817800750‬‬ ‫בהתאם לתלמידים מאושרים ע"י משרד החינוך‬ ‫כרטיסיות‬ ‫‪807,500‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪1817800760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,310,500‬‬ ‫‪30,330,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-24,500,000‬‬ ‫‪-19,824,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,810,500‬‬ ‫‪10,506,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪167167‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪817900‬‬ ‫תקבולים‬ ‫שרותים אחרים‪/‬תלמידי חוץ‬ ‫‪-2,200,000‬‬ ‫‪-2,520,000‬‬ ‫‪1317903430‬‬ ‫בהתאם לנתוני תשפ"ג ‪,‬ובהתאם לעדכון תעריפים לחינוך המיוחד‬ ‫פרויקטים משותפים עם בתה'ס‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪1317904420‬‬ ‫הצטיידות שונות הכנסות משר‬ ‫‪-1,275,000‬‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪1317906920‬‬ ‫קולות קוראים ושונות כנגד הוצאה‬ ‫בתי ספר רכישות גפן‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪-1,050,000‬‬ ‫‪1317909430‬‬ ‫הכנסות מכישות בתי ספר מתקציב גפן מוסדי‬ ‫גפן רשותי‬ ‫‪-6,530,000‬‬ ‫‪-7,160,000‬‬ ‫‪1317909920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך גפן רשותי ‪ ¤ 130‬לתלמיד *‪ 90%‬השתתפות משרד‬ ‫תשלומים‬ ‫מורשת ישראל‬ ‫‪374,900‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪1817900760‬‬ ‫תוכנה‪-‬מחשוב‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1817901572‬‬ ‫דמ"ש במערכת חינוך עירונית )רבעון (‪19500‬כפול ‪ 12‬דמ"ש בתכנת כספים לבתי ספר ‪ 215‬לחודש לבי"ס לפי ‪70‬‬ ‫יחידות אחזקה שנתית לתכנת לניהול השירות הפסיכולוגי מערכת ‪ - CRM‬ניהול פניות ותהליכים‬ ‫תקשורת‪-‬חיבורשעון נוכחות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1817901577‬‬ ‫קישור ‪ 55‬שעוני נוכחות בבתי הספר‬ ‫תלמידי חוץ‪-‬חינוך‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1817903810‬‬ ‫תלמידי חוץ‪-‬רווחה‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1817903811‬‬ ‫פרויקטים משותפים עם בי'ס‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1817904750‬‬ ‫שונות‪-‬חינוך‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1817906760‬‬ ‫קולות קוראים ושונות כנגד הכנסה‬ ‫חומרים‪-‬נטיעות‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1817907720‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬נטיעות‬ ‫‪1,530,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1817907750‬‬ ‫לחצני מצוקה ומעליות‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1817908750‬‬ ‫גפן רשותי‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪8,300,000‬‬ ‫‪1817909760‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪168168‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫כנגד הכנסה בתוספת ‪ 10%‬מצינג רשות‬ ‫מ"מ נקיון במוסדות חינוך‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1817910755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪161,500‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1817912930‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪14,873,900‬‬ ‫‪16,891,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-10,805,000‬‬ ‫‪-12,730,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪4,068,900‬‬ ‫‪4,161,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪169169‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫חינוך מבוגרים‬ ‫‪818000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫ח‪.‬מבוגרים‪/‬הכנסות עצמיות‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪1318000410‬‬ ‫ח‪.‬מבוגרים‪/‬מת'מ‪/‬תהל'ה‬ ‫‪-188,000‬‬ ‫‪-188,000‬‬ ‫‪1318000920‬‬ ‫ח‪.‬מבוגרים‪/‬מ‪.‬הקליטה‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪1318000990‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪611,000‬‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪1818000110‬‬ ‫תוספות שלא נככללות בשכר‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪1818000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪1818000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1818000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪1818000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1818000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1818000182‬‬ ‫החזקת מבנים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1818000420‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1818000433‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1818000470‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1818000522‬‬ ‫הוצ' טלפון‪ -‬ח‪.‬מבוגרים‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1818000540‬‬ ‫חינוך מבוגרים נקיון‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1818000755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫פעילות לימוד‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪618,800‬‬ ‫‪908,000‬‬ ‫‪1818000760‬‬ ‫מים חינוך מבוגרים‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1818000772‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪170170‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שונות חינוך מבוגרים‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1818000780‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪2,056,600‬‬ ‫‪2,300,800‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-378,000‬‬ ‫‪-558,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,678,600‬‬ ‫‪1,742,800‬‬ ‫סך הכל‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫סך ‪4‬‬ ‫‪12,980,000‬‬ ‫‪835,372,200‬‬ ‫‪824,329,850‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-13,330,000‬‬ ‫‪-624,202,300‬‬ ‫‪-600,687,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪211,169,900‬‬ ‫‪223,642,850‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪171171‬‬ ‫מינהל השירותים החברתיים‬ ‫מינהל השירותים‬ ‫החברתיים והאישיים‬ ‫מטרות ויעדים לשנת ‪2024‬‬ ‫במינהל ארבע יחידות‪ :‬אגפי הרווחה‪ ,‬אגף לוגיסטיקה‪ ,‬מח' בריאות‪,‬‬ ‫ויחידת האכלוס‬ ‫חזון המינהל ‪:‬‬ ‫המינהל יקדם את איכות חייהם ובריאותם של תושבי העיר ויפעל לחיזוק הקהילות‬ ‫המגוונות בעיר כולל הנגשה דיגיטלית מותאמת לאופי הקהילות‪.‬‬ ‫מטרות המינהל לשירותים חברתיים‪:‬‬ ‫‪ ‬הגנה על קטינים וחסרי ישע בכפוף לחוקים השונים‬ ‫‪ ‬מתן שירותים סוציאליים והרחבת תכניות מניעה לכלל תושבי העיר‬ ‫‪ ‬פיתוח פתרונות יצירתיים נגישים ודיגיטליים לאוכלוסיות השונות‪ ,‬ברגישות‬ ‫תרבותית‬ ‫‪ ‬קיום שותפויות בתוך המינהל ועם מינהלים ויחידות בעירייה ומחוצה לה‬ ‫‪ ‬הפעלת תכניות בריאות לשינוי תפיסה לקידום אורח חיים בריא‪.‬‬ ‫‪ ‬קידום מעורבות הקהילה בעשייה למען חבריה‪ ,‬תוך פיתוח וחיזוק רשתות תמיכה‬ ‫חברתיות‪.‬‬ ‫‪ ‬סיוע לחוסנה של אוכלוסיית העיר בשעת חירום‪.‬‬ ‫‪ ‬סיוע וקידום אוכלוסיות בעוני ובהדרה חברתית‬ ‫‪ ‬מתן מענה לוגיסטי לרווחת התושבים והעובדים‪.‬‬ ‫ערכי המינהל לשירותים חברתיים‪:‬‬ ‫‪ ‬סיוע לאוכלוסיה בחוסר שיפוטיות‪.‬‬ ‫‪ ‬מתן שירותים מקצועיים‪ ,‬נגישים ואינטגרטיביים התואמים לצורכי הקהילות‬ ‫השונות בעיר‪.‬‬ ‫‪ ‬סיוע לאוכלוסיה באופן מכבד‪ ,‬רגיש ושוויוני תוך שותפות האדם ושמירה על‬ ‫חיסיון‬ ‫‪ ‬תעסוקה כערך‪.‬‬ ‫המינהל דוגל מקצועית ב‪:‬‬ ‫‪ )1‬גישה מרחיבה מערכתית‬ ‫‪ )2‬העמקת איתור ומניעה‬ ‫‪ )3‬פיתוח רשת מענים בגישה הוליסטית‪ ,‬רגישות תרבות ותוך צמצום פערים‬ ‫דיגיטליים‪.‬‬ ‫‪ )4‬מימוש התוכניות מקושרות התקציב לכל יחידה‪.‬‬ ‫‪ )5‬פיתוח מענים להסרת חסמים תעסוקתיים‪.‬‬ ‫מינהל שירותים חברתיים‬ ‫אגפי הרווחה‪ :‬מערכת הרווחה עם הפנים לתושב‬ ‫חזון‪:‬‬ ‫הענקת מיטב שירותי הרווחה לפרט‪ ,‬למשפחה ולקהילה‬ ‫מתן דגש מיוחד על חיזוק אוכלוסיות מוחלשות וצמצום פערים מניעת מצבי סיכון‬ ‫ומשבר‪ ,‬בניית קהילה איכותית‪ ,‬דינמית‪ ,‬יוזמת ופועלת למען עצמה‪.‬‬ ‫קווי מדיניות‪:‬‬ ‫מדיניות הרווחה בעיר מתקיימת ופועל בכפוף למדיניות ממשלת ישראל‬ ‫כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוקים‪ ,‬בתקנות ובהוראות של משרד הרווחה‬ ‫והשירותים החברתיים‪ ,‬המשרד לשיווין חברתי‪ ,‬משרד הכלכלה ומדיניות‬ ‫הרשות המקומית‪.‬‬ ‫עקרונות עבודת הרווחה והשירותים החברתיים‪:‬‬ ‫‪ ‬ראייה מערכתית של צרכי המטופל‪ ,‬משפחתו וקהילתו‪.‬‬ ‫‪ ‬ראייה וטיפול כוללני רב ‪ -‬תחומי רגיש תרבות‬ ‫‪ ‬יצירת רצף מענים במסגרות בקהילה‬ ‫‪ ‬איתור והתערבות מוקדמת בקהילה‬ ‫‪ ‬הגנה על אוכלוסיות חסרי ישע בסיכון וסכנה‪.‬‬ ‫‪ ‬פיתוח שותפויות ואיגום משאבים‬ ‫‪ ‬פיתוח מנהיגות חוסן קהילתי באמצעות קהילות פונקציונליות ודיגיטליות‬ ‫‪ ‬הנגשה וזמינות של השירותים לאוכלוסיית היעד בכל האופנים ישיר ודיגיטלי‪.‬‬ ‫הגשמת החזון ‪ -‬פיתוח שירותים נוספים‪:‬‬ ‫‪ ‬הפעלת תכנית טיפולית בכל המחלקות לשירותים חברתיים למניעת מצבי‬ ‫התעללות והזנחה של ילדים ‪.‬‬ ‫‪ ‬הפעלת מסגרות ותכניות תעסוקה‪ ,‬יציאה ממעגל האבטלה והעוני‪:‬‬ ‫מרכז תעסוקה עירוני‪ :‬הרחבת פעילות המרכז‪ ,‬שיקום תעסוקתי לאוכלוסיות‬ ‫מוחלשות והסרת חסמים תעסוקתיים‪.‬‬ ‫תכנית עוצמה למיצוי זכויות‬ ‫נושמים לרווחה ‪ ,‬תכנית שמטרתה סיוע למשפחות לצאת ממעגל העוני‪.‬‬ ‫אפ ‪60‬‬ ‫תעסוקת נוער‪ :‬חופיקס‪ -‬הפעלת שירותי חוף בקיץ‪.‬‬ ‫תכניות תעסוקה לאוכלוסייה עם מוגבלות‪:‬‬ ‫מרכז הכשרה‪ -‬מטבח לתעסוקה בתחום הקולינרי‪.‬‬ ‫קייטרינג חברתי לבעלי מוגבלויות‪.‬‬ ‫תעסוקה בשוק הפתוח (דוג' תעסוקה במעדנות)‪.‬‬ ‫גיל הרך – ‪ – urban95‬הנגשת המרחב הציבורי לגיל הרך‬ ‫קהילות במנהל‪:‬‬ ‫א‪ .‬קהילת ממ"ש – קהילה למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים‬ ‫ב‪ .‬קהילת אשדוד טף – קהילה להורים לילדים בגילאי לידה עד ‪.3‬‬ ‫ג‪ .‬קהילת מגדלור – קהילת המתנדבים של אשדוד ‪.‬‬ ‫ד‪ .‬קהילת אפ ‪ – 60‬קהילה לבני ‪.+60‬‬ ‫‪ ‬עיר חכמה דיגיטלית ‪ -‬דיגיטציה והנגשת מידע לשירות תושבי העיר מקבלי‬ ‫השירות ברווחה‪:‬‬ ‫א‪ .‬שיח עם המטופלים באמצעות וואטס אפ עסקי וזום‪.‬‬ ‫ב‪ .‬הנגשת מידע מקצועי באמצעות דוא"ל‬ ‫ג‪ .‬אוריינות דיגיטלית למקבלי השירות ברווחה‪ -‬הכשרות דיגיטליות‪.‬‬ ‫שפה דיגיטלית במשפחה‪ :‬הקניית ידע להורים לשימוש בכלים האינטרנטיים‬ ‫מחשב‪ ,‬סמארטפון ודרכים משותפות להורים עם ילדיהם – לשימוש נכון‬ ‫בתקשורת דיגיטלית ככלי לחיזוק הקשר‪.‬‬ ‫קורסים ייעודיים להכרת המחשב לאוכלוסיות מוחלשות ואזרחים ותיקים ‪:‬‬ ‫לצורך מציאת עבודה וסיוע בחיפוש עבודה בכלים דיגיטליים‪ ,‬קורסים לאזרח‬ ‫הוותיק‪.‬‬ ‫ד‪" .‬מועדון מרחוק"‪ :‬חיבור קשישים מרותקים לבתים לפעילות במועדון‬ ‫באמצעות טלוויזיה במעגל סגור‪ .‬כך הקשיש חובר לפעילות המתקיימת‬ ‫במועדון שומע‪ ,‬רואה משוחח ומשתתף מביתו‪.‬‬ ‫ה‪ .‬טפסים מקוונים‪ :‬טופסי פנייה למחלקות‪ ,‬קבלה ושליחה של מסמכים‬ ‫בוואטס אפ ובאתר העיריה‪.‬‬ ‫ו‪ .‬פרסום מידע וסרטונים באתר העירייה ובדפי הפייסבוק‪ :‬מידע מקצועי‪,‬‬ ‫זכויות וטיפים; גיל הרך‪ ,‬הורות‪ ,‬משפחה‪ ,‬תעסוקה‪ ,‬בריאות‪ ,‬אזרח ותיק‪,‬‬ ‫‪ ‬תכניות ופרויקטים לחיזוק התא המשפחתי‪:‬‬ ‫א‪ .‬פרויקט "גשר לקשר"‪ -‬הפרויקט הייחודי והראשון שהוקם ברמה ארצית‬ ‫מיועד להורים שהתגרשו‪ ,‬ומטרתו לסייע להורים להתמקד בתחום ההורי‬ ‫ולרכוש כלים יעילים לתקשורת ישירה והתמודדות נכונה עם אתגרי גידול‬ ‫הילדים הייחודים במשפחות במעבר הגירושין‪ -‬הפך מודל ארצי הוצג בכנסת‬ ‫ובפני שופטים בבימ"ש עליון‪.‬‬ ‫ב‪ .‬הפעלת מרכזי הורים ילדים נוספים ‪ -‬מרכז הורים מתבגרים ומרכז‬ ‫למשפחה‬ ‫בכלל הרבעים בעיר מותאם לכלל המגזרים‪.‬‬ ‫ג‪ .‬הפעלת מועדוניות טיפוליות נוספות לילדים בכלל וילדים עם מוגבלויות‬ ‫ברחבי העיר ומרכזים חכמים הפועלים עם הסעות עד שעות הערב ‪.‬‬ ‫ד‪ .‬סדנאות לפיתוח והעשרת המיומנויות ההוריות‪.‬‬ ‫ה‪ .‬הרחבת פעילות המעונות הרב תכליתיים בכלל רובעי העיר בדגש על חיבוק‬ ‫והצמחת כישורי ההורים‪.‬‬ ‫ו‪ .‬חיזוק והעצמת קהילה נגישה‬ ‫‪ ‬פעילות התחום האזרח‪/‬ית הותיק‪/‬ה‪:‬‬ ‫א‪ .‬הרחבת מועדוני מופת‪ :‬חיזוק המועדונים והתאמתם לצרכי הקהילה‪ ,‬כולל‬ ‫דאגה לביטחון תזונתי‬ ‫ב‪ .‬העמקת פעילות מועדון ניצולי השואה‪.‬‬ ‫הפעלת שכונה תומכת בכל הרבעים‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪ .‬בניית תוכניות טיפול למקבלי חוק סיעוד ולנידחי חוק סיעוד‪.‬‬ ‫ה‪ .‬הפעלת נופשונים נוספים בעיר‪.‬‬ ‫הקמת מרכז יום לאזרחים ותיקים עם פיגור‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫מרכז תכנית ‪up +60‬לטובת כלל האזרחים הוותיקים בעיר בשיתוף אשל‬ ‫ז‪.‬‬ ‫והמשרד לשוויון חברתי‬ ‫ח‪ .‬לאוכלוסייה המבוגרת – ‪ – muni100‬תכנון אסטרטגי לאזרח הוותיק בעיר‪.‬‬ ‫‪ ‬פעילות קהילתית‪:‬‬ ‫א‪ .‬פיתוח מנהיגות קהילתית‪.‬‬ ‫סדנאות לאזרחים וותיקים ושילובם במעגל ההתנדבות‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪ .‬פרויקט ליצנים להפגת בדידות‪.‬‬ ‫מחלקת הבריאות העירונית‬ ‫רקע‪:‬‬ ‫בשנת ‪ 1997‬הצטרפה אשדוד לרשת ערים בריאות בישראל כחלק ממחויבותה היה‬ ‫מינוי מתאם העיר הבריאה‪.‬‬ ‫מודל עירוני ‪" -‬אשדוד מקבלת החלטה בריאה" ‪ -‬בניית תוכנית חמשת הדגלים‬ ‫המובילים לקידום אורח חיים בריא בשיתוף "הפורום הישראלי לאורח חיים בריא"‬ ‫בשנת ‪ - 2012‬אשדוד נבחרה כעיר פיילוט לפרויקט הלאומי למניעת השמנה וסכרת‬ ‫עבודה על פי תוכנית מאושרת ומתוקצבת (משרד הבריאות‪ ,‬החינוך‪ ,‬התרבות‬ ‫והספורט)‪.‬‬ ‫חזון‪:‬‬ ‫עיר בריאה ומקיימת שתושביה‪ :‬מודעים‪ ,‬מעורבים‪ ,‬פעילים‪ ,‬שותפים‪ ,‬למען שיפור‬ ‫איכות החיים בעיר‪.‬‬ ‫מתאם בריאות עירוני‬ ‫‪ ‬בניית תכנית אסטרטגית ארוכת טווח בנושא בריאות עירונית ובטיחות ילדים‪.‬‬ ‫‪ ‬יצירת סביבה תומכת בריאות ופעילות גופנית‪.‬‬ ‫‪ ‬ייזום‪ ,‬קידום‪ ,‬תכנון וישום תהליכים עירוניים המבוססים על צרכי האוכלוסייה‬ ‫ומכוונים לקידום הבריאות והקיימות כגון‪ :‬נאמני בריאות בית ספריים‬ ‫וקהילתיים‪ ,‬סיירת המקרר הבריא‪ ,‬אשדוד טף – הקמת קהילה דיגיטלית‬ ‫ופרונטלית לפעילויות בריאות להורים עם ילדיהם בגיל הרך‪.‬‬ ‫‪ ‬תאום ויצירת שותפויות בין אגפי הרשות המקומית לבין ספקי שירותים ומוסדות‬ ‫בעיר‪.‬‬ ‫‪ ‬קישור בין הרשות המקומית לבין רשת הערים הבריאות‪ ,‬קופות החולים‪ ,‬בי"ח‬ ‫אסותא ומשרד הבריאות‪.‬‬ ‫‪ ‬ממונה בריאות בחירום ‪ -‬מתאם מול משרד הבריאות‪ ,‬קישור וחיבור בין כל גורמי‬ ‫הבריאות בעיר (קופות חולים‪ ,‬בתי אבות‪ ,‬בית חולים)‪.‬‬ ‫‪ ‬אחזקת מבני טיפות חלב וקשר בין העיריה למשרד הבריאות‪.‬‬ ‫מדיניות המחלקה‪:‬‬ ‫א) פועלת לפי עקרונות העיר הבריאה הנשענים על ‪ 3‬אמנות בינלאומיות‪":‬בריאות‬ ‫לכל" אמנה לשיפור הבריאות וצמצום פערים בריאותיים‪" ,‬אמנת אוטווה" לקידום‬ ‫הבריאות ולגיבוש אסטרטגיות להשגת בריאות לכל‪.‬‬ ‫ב) מדיניות העירייה כפי שהיא באה לידי ביטוי בהחלטות העירייה‪ ,‬ראש העיר‪.‬‬ ‫ג) החלטות ועדת הבריאות העירוניות‪.‬‬ ‫יעדי המחלקה‪:‬‬ ‫עקרונות מנחים‪:‬‬ ‫‪ ‬הפעלת תוכניות בקרב התושבים למניעת סכרת והשמנה‪.‬‬ ‫‪ ‬הגברת המודעות בקרב האוכלוסייה לגורמי סיכון והתנהגות בריאה‪.‬‬ ‫‪ ‬הגברת המודעות לקיום אורח חיים בריא בדגש על תזונה נבונה ופעילות גופנית‪.‬‬ ‫‪ ‬בניית תוכנית אסטרטגית‪ ,‬ועבודה על פי תוכנית עבודה שנתית מותאמת‬ ‫למגזרים‪.‬‬ ‫‪ ‬עיר ללא עישון ‪ -‬צמצום אחוז המעשנים בקרב התושבים‪ ,‬סדנאות והרחבת‬ ‫אכיפה עירונית למניעת עישון במקומות ציבוריים‪.‬‬ ‫‪ ‬בריאות מערכת החינוך ‪ -‬הפעלת תוכניות מקדמות בריאות בקרב התלמידים‬ ‫וההורים‬ ‫‪ ‬שיתופי פעולה בתוך המנהל לשירותים חברתיים בין מגזרים‪ ,‬קהילה‪ ,‬קופ"ח‪,‬‬ ‫לשכת הבריאות וגורמים ממשלתיים‪.‬‬ ‫‪ ‬הנגשת חיסוני שפעת לכלל עובדי הרשות ‪ ,‬הנגשה וסבסוד מכון כושר לכלל עובדי‬ ‫הרשות‪.‬‬ ‫יחידת האכלוס‬ ‫חזון‬ ‫סיוע לתושבי העיר למימוש הזכות הבסיסית ‪ -‬קורת גג‪ ,‬מול משרדי השיכון וחברת‬ ‫עמיגור ‪.‬‬ ‫‪ ‬הכוונה בכל נושא הקשור בדיור‪ ,‬לכלל תושבי אשדוד‪.‬‬ ‫‪ ‬הנגשת מידע לאוכלוסיות היעד‪ :‬זוגות צעירים‪ ,‬חד הוריות‪ ,‬בודדים‪ ,‬מכורים‪,‬‬ ‫אסירים משוחררים ואזרחים ותיקים‪.‬‬ ‫פעילות יחידת האכלוס‬ ‫‪ ‬מקשרת‪ ,‬מדריכה‪ ,‬מנחה לקריטריונים ולחוקים על מנת לסייע ללקוח בריכוז‬ ‫האישורים המתאימים והעברתם לועדות השונות במשרד הבינוי והשיכון וחברת‬ ‫עמיגור‪.‬‬ ‫‪ ‬ליווי עד למציאת פתרון ‪ ,‬קשר עם מתווכים ובעלי דירות לסייע במציאת פתרונות‬ ‫דיור‪/ /‬הוסטלים ודיורים מוגנים‪.‬‬ ‫אגף לוגיסטיקה ואחזקה‪:‬‬ ‫אגף הלוגיסטיקה הוקם על מנת לתכלל את הטיפול הפיזי ב ‪ 65‬מבני הרווחה‬ ‫הפזורים ברחבי העיר‪ ,‬בהתאם לחזון ראש העיר ובמטרה לשפר את השירות‬ ‫לתושבים המגיעים לשירותי הרווחה‪.‬‬ ‫בין משימות האגף טיפול בחזות המבנים‪ ,‬תחזוקה שוטפת ושיפור התנאים הפיזיים‬ ‫לשוכנים בו ‪ ,‬פיקוח על תחזוקת המבנים והגינון בכל היחידות והמסגרות לרווחת‬ ‫התושבים והעובדים‪.‬‬ ‫ליווי וקידום בינוי מבנים חדשים בהתאם לצורך‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫רונית צור‬ ‫ראש מינהל‬ ‫השירותים החברתיים והאישיים‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מינהל רווחה‬ ‫‪5‬‬ ‫תחנות לאם ולילד‬ ‫‪832400‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1832400120‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1832400141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪1832400181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪1832400182‬‬ ‫אחזקת טיפות חלב‬ ‫‪76,500‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1832400420‬‬ ‫תחנות ‪ 11‬כפול ‪ 20,000‬אחזקה וחומרים לתחנה ע"פי הסכם היסטורי עם משרד הבריאות‬ ‫ניקיון בטיפות חלב‬ ‫‪249,100‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪1832400750‬‬ ‫שעות ‪ 3‬תחנות ‪ 5‬תעריך לשעה ‪ 22 53‬יום ‪ 12‬חודש‪ :‬חצרנות ‪ 80‬שעות לחודש בתוספת מע"מ = ‪ 210‬אלף ‪51 +‬‬ ‫אלף = ‪ 261,000‬ש"ח‬ ‫חשמל טפות חלב‬ ‫‪144,100‬‬ ‫‪144,100‬‬ ‫‪1832400771‬‬ ‫מים טיפות חלב‬ ‫‪18,800‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪1843240772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,024,500‬‬ ‫‪1,098,100‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,024,500‬‬ ‫‪1,098,100‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪172172‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫בתי חולים כלליים‬ ‫‪833100‬‬ ‫תשלומים‬ ‫מענק ארנונה אסותא‬ ‫‪5,708,100‬‬ ‫‪7,380,000‬‬ ‫‪1833100810‬‬ ‫לפי ‪ 75%‬בהתאם להסכם‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,708,100‬‬ ‫‪7,380,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,708,100‬‬ ‫‪7,380,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪173173‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מוסדות בריאות אחרים‬ ‫‪835000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫אפשרי בריא‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪1335000990‬‬ ‫בריאות בקהילה ‪ -‬גביה עצמית‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪1335001410‬‬ ‫בהתאם לביצועי ‪2022-2023‬‬ ‫תשלומים‬ ‫אפשרי בריא‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪1835000761‬‬ ‫מאג'ניג להשתתפות משרד הבריאות בפעילויות בריאות בעיר‬ ‫ערים בריאות‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1835001750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪188,300‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-195,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53,300‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪174174‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הרשות למלחמה בסמים‬ ‫‪835001‬‬ ‫תקבולים‬ ‫עיר ללא אלימות‬ ‫‪-1,950,000‬‬ ‫‪-1,950,000‬‬ ‫‪1335001990‬‬ ‫מלחמה בסמים ובאלכוהול‬ ‫‪-850,000‬‬ ‫‪1335002990‬‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫‪-1,564,000‬‬ ‫‪-1,564,000‬‬ ‫‪1335003990‬‬ ‫ע‪.‬ל‪.‬א פקחים‬ ‫‪-455,000‬‬ ‫‪-455,000‬‬ ‫‪1335004990‬‬ ‫תשלומים‬ ‫שיפוץ מבני רשות למלחמה בסמים‬ ‫‪22,100‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪1835000421‬‬ ‫אישפוזית מעון יום פסיכיאטרי‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1835001760‬‬ ‫חשמל הרשות לסמים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1835001771‬‬ ‫מרכז שיטור קהילתי רובע ב'‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪1835003410‬‬ ‫הרשות למלחמה בסמים והתמכרויות‬ ‫‪1,780,000‬‬ ‫‪1,962,000‬‬ ‫‪1835003760‬‬ ‫מניעה וטיפול בנוער בחופשות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1835003761‬‬ ‫חושבים הורים‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1835003762‬‬ ‫מניעת נשירה‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1835003763‬‬ ‫מרכז סיוע לנשים‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1835003764‬‬ ‫השכרת אתרים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1835003765‬‬ ‫הרשות לסמים ‪ -‬מים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1835003772‬‬ ‫הרשות לסמים ‪ -‬השתתפות בארנונה‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪235,200‬‬ ‫‪1835003773‬‬ ‫הרשות למלחמה בסמים‬ ‫‪1,071,000‬‬ ‫‪1,071,000‬‬ ‫‪1835003810‬‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫‪1,564,000‬‬ ‫‪1,564,000‬‬ ‫‪1835003811‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪175175‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מלחמה בסמים ואלכוהול‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1835003812‬‬ ‫פרויקטי הפחתת אלימות נוער‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪1835004760‬‬ ‫עיר ללא אלימות‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪1835005760‬‬ ‫קיץ בטוח ‪ -‬ואנדליזם‬ ‫‪83,300‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪1835006760‬‬ ‫פרויקט תפארת‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1835009760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,902,400‬‬ ‫‪12,750,200‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,969,000‬‬ ‫‪-4,819,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,933,400‬‬ ‫‪7,931,200‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪176176‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שרותי חרום רפואיים‬ ‫‪836000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫נט'ן‪/‬השתתפ'‪+‬תרומות‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪1836200810‬‬ ‫השתתפות העירייה בפעילויות מד"א‬ ‫אט'ן‪/‬השתתפ'‪+‬תרומות‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪1836201810‬‬ ‫השתתפות העירייה בפעילויות מד"א‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪177177‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רווחה‬ ‫‪840000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫שכירות חברה עירונית‬ ‫‪1841000412‬‬ ‫רכב צמוד ‪249-49-703‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1841000531‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1841000572‬‬ ‫דמש במערכת ניהול רווחה ומודול משפחתונים‬ ‫תקשורת מחשבים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1841000577‬‬ ‫קישור ‪ 12‬אתרי חוץ‬ ‫רכב תפעולי ‪190-17-501‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1841000730‬‬ ‫נגרר ‪67-850-89‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1841000731‬‬ ‫יוזמות רווחה‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪326,500‬‬ ‫‪1841002760‬‬ ‫רכב ‪ 34024003‬מירן‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1841004530‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪602,000‬‬ ‫‪581,500‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪602,000‬‬ ‫‪581,500‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪178178‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מנהל הרווחה‬ ‫‪841000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫פרויקטים משותפים‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪1341000790‬‬ ‫מרכז אור )‪ ,(500‬מלגות )‪ ,(30‬חממדות ידע )‪ ,(40‬טיפול פליטיבי )‪ (34‬וקולות קוראים עתידיים‪100%) .‬‬ ‫השתתפות(‬ ‫פיס חינוך רווחה‬ ‫‪-3,114,000‬‬ ‫‪-3,000,000‬‬ ‫‪1341000990‬‬ ‫פיתוח כלכלי למגזר חרדי‬ ‫‪-101,000‬‬ ‫‪-101,300‬‬ ‫‪1341000991‬‬ ‫הרשות לשיקום האסיר‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪1341001790‬‬ ‫השתתפות הרשות לשיקום האסיר בשכר היחידה‬ ‫שכר עובדי המחלקה ‪0513410‬‬ ‫‪-30,177,000‬‬ ‫‪-29,120,000‬‬ ‫‪1341001930‬‬ ‫שיפוץ וציוד מ‪.‬רווחה השתתפויות‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪1341001990‬‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה בציוד‬ ‫חליפת מיגון ‪0513421‬‬ ‫‪-151,000‬‬ ‫‪-79,000‬‬ ‫‪1341002930‬‬ ‫רכזות משפחתונים‪-‬תמ'ת‬ ‫‪-355,000‬‬ ‫‪-432,000‬‬ ‫‪1341002990‬‬ ‫לפי מספר משפחתונים כפול ‪ 400‬כפול ‪12‬‬ ‫כ"א לחינוך מיוחד ‪0513412‬‬ ‫‪-566,000‬‬ ‫‪-402,000‬‬ ‫‪1341003930‬‬ ‫הכנסות לפעולות משותפות‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪1341005790‬‬ ‫תרומות רוח טובה )יום מעשים טובים(‬ ‫פעולות ארגוניות ‪0513420‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪1341005930‬‬ ‫בטחון עובדים מאבטחים ‪0513422‬‬ ‫‪-1,002,000‬‬ ‫‪-1,002,300‬‬ ‫‪1341007930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪4,232,000‬‬ ‫‪1841000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪516,000‬‬ ‫‪1841000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪1841000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪535,000‬‬ ‫‪556,000‬‬ ‫‪1841000140‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪179179‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪1841000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪948,000‬‬ ‫‪911,000‬‬ ‫‪1841000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪789,000‬‬ ‫‪782,000‬‬ ‫‪1841000182‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪874,700‬‬ ‫‪1,029,000‬‬ ‫‪1841000410‬‬ ‫הר נבו‪-‬חפ"א‪ ,‬עמיגור‬ ‫ועד בית‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1841000411‬‬ ‫נוער וצעירים ‪-‬גמל"א ‪ -‬לשכה ב'‬ ‫מעליות מבני רווחה‬ ‫‪80,800‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪1841000420‬‬ ‫מעליות ‪ :‬אלכוהול‪ ,‬לשכה רווחה ב'‪ ,‬נוער וצעירים‪ ,‬א‪/‬שיקום חיים חורי‪ ,‬לשכה רווחה ו'‪ ,‬בית מינה‪ ,‬הר נבו‬ ‫שיפוץ ותחזוקת מבנה רווחה‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1841000421‬‬ ‫אחזקה‪ ,‬חלקים‪ ,‬וכלי עבודה שוטף‬ ‫חמרי נקיון‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1841000433‬‬ ‫רוכשים ומחלקים את חומרי הניקיון לעובדות הקבלן‬ ‫שרותי נקיון‪/‬משכ'ל‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪763,000‬‬ ‫‪1841000434‬‬ ‫ניקיון מבני רווחה‬ ‫רהוט והחזקתו‪/‬בלאי‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1841000450‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪37,400‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪1841000470‬‬ ‫תוספת עובדים חדשים‬ ‫מכונות צילום ופקסים ‪ -‬מינהל‬ ‫‪99,500‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪1841000471‬‬ ‫אשל וכיבוד‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1841000510‬‬ ‫השתלמויות מקצועיות‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1841000521‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1841000522‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪118,500‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪1841000540‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים ניידים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1841000542‬‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪60,800‬‬ ‫‪71,500‬‬ ‫‪1841000556‬‬ ‫חומרה‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪1841000571‬‬ ‫שיפור ושדרוג עמדות‬ ‫עמוד‬ ‫‪180180‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫כרטיסים חכמים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1841000579‬‬ ‫כרטיסים חכמים‬ ‫הובלות והסעות קבלניות‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1841000710‬‬ ‫תוספת מטלות בחגים‬ ‫שרותי מוקד לחצני מצוקה‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪1841000751‬‬ ‫תוספת לחצנים לעובדים חדשים‬ ‫שרותי שמירה בלשכות‬ ‫‪229,500‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪1841000752‬‬ ‫השלמת תעריף לשומר מעבר למה שמכיר המשרד כפול ‪ 6‬ושומר במרכז קשר‬ ‫אח' גינון מבני רווחה‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪1841000753‬‬ ‫אחזקת גינון במתקני רווחה וטיפות חלב באמצעות בני נוער בסיכון‬ ‫ממ"ק נקיון‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1841000754‬‬ ‫החלפת עובדות עירייה בזמן חופש ומחלה ע"י עבודה קבלנית‬ ‫גיל הרך‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1841000760‬‬ ‫בנות שרות לאומי‬ ‫‪178,500‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1841000761‬‬ ‫עבור תקני שרות לאומי‬ ‫שיקום האסיר‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1841000762‬‬ ‫פרויקטים משותפים‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1841000763‬‬ ‫מרכז אור )‪ (500,000‬מלגות )‪ (30,000‬חממות ידע)‪ (40,000‬טיפול פליטיבי )‪ (34,000‬קולות קוראים עתידיים‬ ‫)‪ (100%‬השתתפות‬ ‫פיתוח כלכלי למגזר החרדי‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪1841000764‬‬ ‫חשמל רווחה‬ ‫‪689,000‬‬ ‫‪605,700‬‬ ‫‪1841000771‬‬ ‫מים מוסדות רווחה‬ ‫‪437,700‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪1841000772‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1841000779‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪974,000‬‬ ‫‪969,000‬‬ ‫‪1841001110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1841001120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1841001130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1841001140‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪181181‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪1841001141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪1841001181‬‬ ‫מיסים ועליות‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪1841001182‬‬ ‫כיבוד מחלקות וועדת השמה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1841001510‬‬ ‫‪ - 354-05-703‬מנהל אגף ע‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1841001530‬‬ ‫מאצ'ינג שיפוצים והצטיידות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1841001750‬‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה בציוד ושיפוצים‬ ‫אחזקת מבני רווחה‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1841001760‬‬ ‫חליפת מיגון ‪0513421‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪1841002840‬‬ ‫רכב ‪ 48819003‬ר' מנהל‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1841003530‬‬ ‫הכנסות לפעולות משותפות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1841005760‬‬ ‫תרומות רוח טובה )יום מעשים טובים(‬ ‫פעולות ארגוניות ‪0513420‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪1841005840‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪6,809,000‬‬ ‫‪8,352,000‬‬ ‫‪1841006110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪547,000‬‬ ‫‪725,000‬‬ ‫‪1841006120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪532,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪1841006130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪863,000‬‬ ‫‪851,000‬‬ ‫‪1841006140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪1841006141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1,631,000‬‬ ‫‪1,877,000‬‬ ‫‪1841006181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,207,000‬‬ ‫‪1,421,000‬‬ ‫‪1841006182‬‬ ‫בטחון עובדים מאבטחים ‪0513422‬‬ ‫‪1,337,000‬‬ ‫‪1,336,400‬‬ ‫‪1841007840‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪4,239,000‬‬ ‫‪3,819,000‬‬ ‫‪1841010110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪1841010120‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪182182‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪657,000‬‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪1841010130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪708,000‬‬ ‫‪453,000‬‬ ‫‪1841010140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1841010141‬‬ ‫הפרשות סוציאליןת‬ ‫‪1,083,000‬‬ ‫‪871,000‬‬ ‫‪1841010181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪824,000‬‬ ‫‪726,000‬‬ ‫‪1841010182‬‬ ‫דואר וטלפון ‪ -‬א‬ ‫‪27,700‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1841010540‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪3,457,000‬‬ ‫‪3,672,000‬‬ ‫‪1841020110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪1841020120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪1841020130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪466,000‬‬ ‫‪1841020140‬‬ ‫החזר תוספות אחר‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪1841020141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪924,000‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪1841020181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪627,000‬‬ ‫‪668,000‬‬ ‫‪1841020182‬‬ ‫דואר וטלפון ‪ -‬ב‪ ,‬שיקום‪ ,‬ע"ק וש‬ ‫‪91,900‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1841020540‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪3,671,000‬‬ ‫‪3,550,000‬‬ ‫‪1841030110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪296,000‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪1841030120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪448,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪1841030130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪483,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1841030140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪1841030141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪969,000‬‬ ‫‪936,000‬‬ ‫‪1841030181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪678,000‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪1841030182‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪183183‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫דואר וטלפון ‪ -‬ו‬ ‫‪25,700‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1841030540‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪3,489,000‬‬ ‫‪3,468,000‬‬ ‫‪1841040110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪1841040120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪1841040130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪1841040140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪1841040141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪733,000‬‬ ‫‪1841040181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪611,000‬‬ ‫‪617,000‬‬ ‫‪1841040182‬‬ ‫דואר וטלפון ‪ -‬י‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1841040540‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪3,920,000‬‬ ‫‪3,616,000‬‬ ‫‪1841050110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪574,000‬‬ ‫‪719,000‬‬ ‫‪1841050120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪1841050130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪524,000‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪1841050140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1841050141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪764,000‬‬ ‫‪1841050181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪752,000‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫‪1841050182‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪838,000‬‬ ‫‪992,000‬‬ ‫‪1841060110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪1841060120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪1841060130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1841060140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1841060141‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪184184‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪1841060181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪1841060182‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪64,615,000‬‬ ‫‪64,726,100‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-36,826,000‬‬ ‫‪-35,519,600‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,789,000‬‬ ‫‪29,206,500‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪185185‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫פרט ומשפחה‬ ‫‪842200‬‬ ‫תקבולים‬ ‫עזרה ביתית‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪1342200410‬‬ ‫בהתאם לנתונים ‪2022-2023‬‬ ‫מקלטים לנשים מוכות ‪1038100‬‬ ‫‪-1,391,000‬‬ ‫‪-1,294,000‬‬ ‫‪1342201930‬‬ ‫משפחות במצוקה בקהילה ‪1039770‬‬ ‫‪-545,000‬‬ ‫‪-457,600‬‬ ‫‪1342203930‬‬ ‫דרי רחוב קהילה ‪1175063‬‬ ‫‪-374,000‬‬ ‫‪-378,100‬‬ ‫‪1342205930‬‬ ‫מס‪.‬ארציות לדרי רחוב ‪1165531‬‬ ‫‪-2,381,000‬‬ ‫‪-2,252,000‬‬ ‫‪1342206930‬‬ ‫צרכים מיוחדים שעת חרום ‪120214‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,000,000‬‬ ‫‪1342211930‬‬ ‫מרכזי תעסוקה עירוניים‬ ‫‪-3,537,000‬‬ ‫‪-4,389,900‬‬ ‫‪1342213930‬‬ ‫טיפול אובדן ושכול ‪1039790‬‬ ‫‪-136,000‬‬ ‫‪-148,000‬‬ ‫‪1342214930‬‬ ‫מרכזי עוצמה ‪1039750‬‬ ‫‪-302,000‬‬ ‫‪-254,000‬‬ ‫‪1342215930‬‬ ‫אמצע הדרך מרכז הזדמנות‬ ‫‪-177,000‬‬ ‫‪1342216930‬‬ ‫רכזי מענים מגן זהב ‪120217‬‬ ‫‪-1,097,000‬‬ ‫‪-1,130,000‬‬ ‫‪1342217930‬‬ ‫קדם עולים ‪ -‬ליווי משפחות‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪1342400730‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה ‪1039771‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪1349008930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫מקלטים לנשים מוכות ‪1038100‬‬ ‫‪1,856,000‬‬ ‫‪1,726,000‬‬ ‫‪1842201840‬‬ ‫משפחות במצוקה בקהילה ‪1039770‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪1842203840‬‬ ‫תגבור למשפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪1,191,300‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪1842203841‬‬ ‫מאצ'ינג למיזם לביטחון תזונתי‬ ‫‪741,200‬‬ ‫‪872,000‬‬ ‫‪1842204841‬‬ ‫דרי רחוב קהילה ‪1175063‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪1842205840‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪186186‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מס‪.‬ארציות לדרי רחוב ‪1165531‬‬ ‫‪3,176,000‬‬ ‫‪3,002,900‬‬ ‫‪1842206840‬‬ ‫חלוקת סלי מזון לחגים‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1842207811‬‬ ‫עבור ‪ 85‬אלשח לראש השנה ‪ 85‬אלשח לפסח לפי קרטריונים ‪ 300‬ש"ח למשפחה עד ‪ 3‬ילדים ‪ 400‬ש"ח למשפחה‬ ‫עם ‪ 4-5‬ילדים ‪ 600‬ש"ח למשפחה עם ‪ 6‬ילדים ויותר‬ ‫צרכים מיוחדים שעת חרום ‪120214‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1842211840‬‬ ‫מרכזי תעסוקה עירוניים‬ ‫‪4,717,000‬‬ ‫‪5,854,300‬‬ ‫‪1842213840‬‬ ‫טיפול אובדן ושכול ‪1039790‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪1842214840‬‬ ‫מרכזי עוצמה ‪1039750‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪1842215840‬‬ ‫אמצע הדרך מרכז הזדמנות‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪1842216840‬‬ ‫רכזי מענים מגן זהב ‪120217‬‬ ‫‪1,464,000‬‬ ‫‪1,508,000‬‬ ‫‪1842217840‬‬ ‫קדם עולים ‪ -‬ליווי משפחות‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪1842400760‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה ‪1039771‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪1849008840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,567,500‬‬ ‫‪17,205,200‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,123,000‬‬ ‫‪-12,456,600‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,444,500‬‬ ‫‪4,748,600‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪187187‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪842400‬‬ ‫תקבולים‬ ‫מרכזי טיפול באלימות ‪1039730‬‬ ‫‪-1,362,000‬‬ ‫‪-1,377,300‬‬ ‫‪1342403930‬‬ ‫תכנית למניעת אלימות ‪1039733‬‬ ‫‪-303,000‬‬ ‫‪-263,000‬‬ ‫‪1342407930‬‬ ‫נושמים לרווחה ‪0513411‬‬ ‫‪-1,030,000‬‬ ‫‪-832,500‬‬ ‫‪1342409930‬‬ ‫וועדת תסקירים ‪1039714‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,800‬‬ ‫‪1342410930‬‬ ‫טיפול בשורדות זנות ‪1175370‬‬ ‫‪-689,000‬‬ ‫‪-418,000‬‬ ‫‪1342411930‬‬ ‫מרכזי קשר ‪1039800‬‬ ‫‪-935,000‬‬ ‫‪1342412930‬‬ ‫שירותים בקהילה שח"א ‪1039810‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪-661,000‬‬ ‫‪1342413930‬‬ ‫מ‪.‬טיפול באלימות עולים ‪1039731‬‬ ‫‪-143,000‬‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪1349023930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫מרכזי טיפול באלימות ‪1039730‬‬ ‫‪1,817,000‬‬ ‫‪1,838,000‬‬ ‫‪1842403840‬‬ ‫תכנית למניעת אלימות ‪1039733‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪1842407840‬‬ ‫נושמים לרווחה ‪0513411‬‬ ‫‪1,374,000‬‬ ‫‪1,110,000‬‬ ‫‪1842409840‬‬ ‫וועדת תסקירים ‪1039714‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1842410840‬‬ ‫טיפול בשורדות זנות ‪1175370‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪559,000‬‬ ‫‪1842411840‬‬ ‫מרכזי קשר ‪1039800‬‬ ‫‪1,248,000‬‬ ‫‪1842412840‬‬ ‫שירותים בקהילה שח"א ‪1039810‬‬ ‫‪815,000‬‬ ‫‪883,000‬‬ ‫‪1842413840‬‬ ‫מ‪.‬טיפול באלימות עולים ‪1039731‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪1849023840‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪188188‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,538,000‬‬ ‫‪6,139,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,147,000‬‬ ‫‪-4,596,600‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,391,000‬‬ ‫‪1,542,400‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪189189‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪843500‬‬ ‫תקבולים‬ ‫מועדוניות‬ ‫‪-216,000‬‬ ‫‪-159,000‬‬ ‫‪1343500410‬‬ ‫בהתאם לביצועי ‪2022-2023‬‬ ‫ת‪ .‬לאומית ילד ונוער ‪1038400‬‬ ‫‪-2,173,000‬‬ ‫‪-1,849,400‬‬ ‫‪1343500930‬‬ ‫מועדוניות משותפות‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪1343501410‬‬ ‫בהתאם לביצועי ‪2022-2023‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה ‪1038413‬‬ ‫‪-2,530,000‬‬ ‫‪-2,439,200‬‬ ‫‪1343501930‬‬ ‫מרכזי הורים ‪-‬ילדים ‪1039442‬‬ ‫‪-592,000‬‬ ‫‪1343502930‬‬ ‫משפחות וילדים בקהילה ‪1039440‬‬ ‫‪-5,775,000‬‬ ‫‪-4,271,300‬‬ ‫‪1343504930‬‬ ‫מועדוניות משותפות ‪1039441‬‬ ‫‪-630,000‬‬ ‫‪-510,800‬‬ ‫‪1343505930‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות ‪1039483‬‬ ‫‪-836,000‬‬ ‫‪-856,900‬‬ ‫‪1343507930‬‬ ‫בדיקות פסיכולוגיות ‪1039482‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪1343508930‬‬ ‫ת‪ .‬לאומית ת‪ .‬ייחודיות ‪1038405‬‬ ‫‪-178,000‬‬ ‫‪-196,000‬‬ ‫‪1343509930‬‬ ‫י‪ .‬בסיכון עם אלרגיות ‪1039445‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪1343512930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫צהרונים‬ ‫‪382,500‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1843500760‬‬ ‫ת‪ .‬לאומית ילד ונוער ‪1038400‬‬ ‫‪2,899,000‬‬ ‫‪2,465,800‬‬ ‫‪1843500840‬‬ ‫תגבור מרכזי הורים ילדים חדשים‬ ‫‪1,267,800‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪1843500841‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה ‪1038413‬‬ ‫‪3,374,000‬‬ ‫‪3,252,300‬‬ ‫‪1843501840‬‬ ‫מרכזי הורים ‪-‬וילדים ‪1039442‬‬ ‫‪791,000‬‬ ‫‪1843502840‬‬ ‫משפחות וילדים בקהילה ‪1039440‬‬ ‫‪7,704,000‬‬ ‫‪5,697,000‬‬ ‫‪1843504840‬‬ ‫ציוד בסיסי לתלמידים‬ ‫‪52,800‬‬ ‫‪62,100‬‬ ‫‪1843504930‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪190190‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫לפי תחשיב של תיק וציוד כפול מספר ילדים )שנתון שעולה לכיתה א(‬ ‫מועדוניות משותפות ‪1039441‬‬ ‫‪841,000‬‬ ‫‪681,000‬‬ ‫‪1843505840‬‬ ‫קייטנות ובריכות‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1843507760‬‬ ‫בית רשת‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪1843507810‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות ‪1039483‬‬ ‫‪1,115,000‬‬ ‫‪1,143,800‬‬ ‫‪1843507840‬‬ ‫גמל'א‬ ‫‪58,700‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪1843508760‬‬ ‫בדיקות פסיכולוגיות ‪1039482‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1843508840‬‬ ‫ת‪ .‬לאומית ת‪ .‬ייחודיות ‪1038405‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪1843509840‬‬ ‫פרוייקט פרח‬ ‫‪57,400‬‬ ‫‪67,500‬‬ ‫‪1843510760‬‬ ‫י‪ .‬בסיכון עם אלרגיות ‪1039445‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1843512840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,960,200‬‬ ‫‪15,785,500‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-12,527,000‬‬ ‫‪-11,050,600‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,433,200‬‬ ‫‪4,734,900‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪191191‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪843800‬‬ ‫תקבולים‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות ‪1038410‬‬ ‫‪-16,955,000‬‬ ‫‪-18,775,000‬‬ ‫‪1343800930‬‬ ‫תוכנית עם הפנים לקהילה_‪1038417‬‬ ‫‪-1,934,000‬‬ ‫‪-1,934,400‬‬ ‫‪1343801930‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪-419,000‬‬ ‫‪-383,000‬‬ ‫‪1343811410‬‬ ‫בהתאם לביצועי ‪2022-2023‬‬ ‫ילדים בפנימיות ‪ -‬עולים ‪1038411‬‬ ‫‪-432,000‬‬ ‫‪-510,000‬‬ ‫‪1349010930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות ‪1038410‬‬ ‫‪22,608,000‬‬ ‫‪25,034,000‬‬ ‫‪1843800840‬‬ ‫תוכנית עם הפנים לקהילה ‪1038417‬‬ ‫‪2,580,000‬‬ ‫‪2,579,200‬‬ ‫‪1843801840‬‬ ‫ילדים בפנימיות עולים ‪1038411‬‬ ‫‪577,000‬‬ ‫‪681,000‬‬ ‫‪1849010840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,765,000‬‬ ‫‪28,294,200‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-19,740,000‬‬ ‫‪-21,602,400‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,025,000‬‬ ‫‪6,691,800‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪192192‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫אחזקת ילדים במ‪.‬יום ואומנה‬ ‫‪843900‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות עצמיות משפחתונים‬ ‫‪-96,000‬‬ ‫‪-101,000‬‬ ‫‪1343900420‬‬ ‫בהתאם לתחשיב המחלקה‬ ‫ילדים במעונות יום ‪1039010‬‬ ‫‪-11,878,000‬‬ ‫‪-11,065,000‬‬ ‫‪1343900930‬‬ ‫מעונות יום‪-‬תמ'ת‬ ‫‪-5,100,000‬‬ ‫‪-5,854,000‬‬ ‫‪1343900990‬‬ ‫הכנסות ממשרד התמת‬ ‫תשלומים‬ ‫הוצאות משפחתונים‬ ‫‪128,400‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪1841004760‬‬ ‫בהתאם להכנסות בתוספת ‪ 50‬אלש"ח בגין בטיחות משפחתונים‬ ‫ביטוח ילדי משפחתונים‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪1843900441‬‬ ‫מעונות יום‪-‬תמ'ת‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪5,854,000‬‬ ‫‪1843900810‬‬ ‫ילדים במעונות יום ‪1039010‬‬ ‫‪15,838,000‬‬ ‫‪14,755,000‬‬ ‫‪1843900840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,098,400‬‬ ‫‪20,792,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-17,074,000‬‬ ‫‪-17,020,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,024,400‬‬ ‫‪3,772,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪193193‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫אחזקת זקנים במעונות‬ ‫‪844300‬‬ ‫תקבולים‬ ‫אחזקה במעונות א‪ .‬ותיק ‪0242410‬‬ ‫‪-7,876,000‬‬ ‫‪-7,539,900‬‬ ‫‪1344300930‬‬ ‫בתי אבות‬ ‫‪-591,000‬‬ ‫‪-573,000‬‬ ‫‪1344311410‬‬ ‫בהתאם לביצועי ‪2022-2023‬‬ ‫תשלומים‬ ‫אחזקה במעונות א‪ .‬ותיק ‪0242410‬‬ ‫‪10,503,000‬‬ ‫‪10,063,700‬‬ ‫‪1844300840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,503,000‬‬ ‫‪10,063,700‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8,467,000‬‬ ‫‪-8,112,900‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,036,000‬‬ ‫‪1,950,800‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪194194‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שרותים לזקן ‪ -‬קהילתי‬ ‫‪844400‬‬ ‫תקבולים‬ ‫ארוחות לאזרחים ותיקים‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪1344324410‬‬ ‫בהתאם לביצועי ‪2022-2023‬‬ ‫תכניות למען אזרחים ותיקים‬ ‫‪-244,000‬‬ ‫‪-152,000‬‬ ‫‪1344400730‬‬ ‫לפי ‪ 20%‬מסכום של ‪ 694‬אלש"ח )הסכם אפ ‪ 50% + (60‬מסכום ‪ 210‬אלש"ח )הסכם יזמות(‬ ‫טיפול פרטני ניצולי שואה ‪ -‬ועידת התביעות‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪1344400770‬‬ ‫מועדונים אזרח ותיק ‪0243420‬‬ ‫‪-446,000‬‬ ‫‪-632,000‬‬ ‫‪1344400930‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪ -‬שיוויון חברתי‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪1344400990‬‬ ‫סיוע לאזרחים ותיקים ‪243415‬‬ ‫‪-489,000‬‬ ‫‪-471,800‬‬ ‫‪1344401930‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה ‪0243438‬‬ ‫‪-2,589,000‬‬ ‫‪-2,219,000‬‬ ‫‪1344404930‬‬ ‫קול קורא‪-‬אזרחים ותיקים‬ ‫‪-480,000‬‬ ‫‪-480,000‬‬ ‫‪1344407730‬‬ ‫תיאום טיפול קשישים‪ ,‬חוזה מול הג'וינט‬ ‫תעסוקה במועדון א‪ .‬ותיק ‪0243422‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-143,600‬‬ ‫‪1344407930‬‬ ‫רשות מקדמת הזדקנות מיטבית‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-1,245,000‬‬ ‫‪1344408730‬‬ ‫לפי החוזה‬ ‫סיוע לניצולי שואה ‪0243430‬‬ ‫‪-196,000‬‬ ‫‪-179,300‬‬ ‫‪1344409930‬‬ ‫הזדקנות מיטבית קהילה ‪243419‬‬ ‫‪-3,446,000‬‬ ‫‪-3,733,000‬‬ ‫‪1344419930‬‬ ‫קהילות תומכות השתתפות ביטוח לא‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪1344420730‬‬ ‫חוזה עם ביטוח לאומי‬ ‫מועדונים לעולים העשרה ‪0243423‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪1344900930‬‬ ‫טיפול בעולים א‪ .‬ותיק ‪0243416‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪1349012930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫מאבק באלימות כלפי אזרחים ותיקי‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1844400750‬‬ ‫תכניות למען אזרחים ותיקים‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪1844400760‬‬ ‫‪ 694,722‬ש"ח ‪ 80%‬עירייה ‪ 20%‬משרד ‪ 210,000‬ש"ח ‪50% - 50%‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪195195‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫טיפול פרטני ניצולי שואה ‪ -‬ועידת התביעות‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1844400763‬‬ ‫מועדונים אזרח ותיק ‪0243420‬‬ ‫‪596,000‬‬ ‫‪843,000‬‬ ‫‪1844400840‬‬ ‫הצטיידות מועדונים אזרחים ותיקים‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1844400930‬‬ ‫טיפולי שיניים לנזקקים‬ ‫‪63,500‬‬ ‫‪74,700‬‬ ‫‪1844401760‬‬ ‫סיוע לאזרחים ותיקים ‪0243415‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪1844401840‬‬ ‫שיניים תותבות לאזרחים ותיקים‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪57,600‬‬ ‫‪1844402760‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה ‪0243438‬‬ ‫‪3,453,000‬‬ ‫‪2,960,000‬‬ ‫‪1844404840‬‬ ‫טיפול באזרח ותיק ובקהילה‬ ‫‪19,900‬‬ ‫‪23,400‬‬ ‫‪1844404841‬‬ ‫מועדונים אזרחים ותיקים‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪1844405760‬‬ ‫מועדונים לפי פירוט כ"א מורשת‬ ‫שכונה תומכת‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1844406760‬‬ ‫קול קורא‪-‬אזרחים ותיקים‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪1844407760‬‬ ‫תעסוקה במועדון א‪ .‬ותיק ‪0243422‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪192,200‬‬ ‫‪1844407840‬‬ ‫רשות מקדמת הזדקנות מיטבית‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1844408760‬‬ ‫לפי הסכם עם הג'וינט‬ ‫סיוע לניצולי שואה ‪0243430‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪1844409840‬‬ ‫הזדקנות מיטבית קהילה ‪243419‬‬ ‫‪4,596,000‬‬ ‫‪4,979,000‬‬ ‫‪1844419840‬‬ ‫קהילות תומכות השתתפות ביטוח לא‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1844420760‬‬ ‫חוזה עם ביטוח לאומי‬ ‫מועדונים לעולים העשרה ‪0243423‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1844900840‬‬ ‫טיפול בעולים א‪ .‬ותיק ‪0243416‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪1849012840‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪196196‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,701,200‬‬ ‫‪14,746,900‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-9,847,000‬‬ ‫‪-9,594,700‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,854,200‬‬ ‫‪5,152,200‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪197197‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לקשיש‬ ‫‪844500‬‬ ‫תשלומים‬ ‫פרוייקט ניצולי שואה‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1844500760‬‬ ‫הרצאות ופעילות‬ ‫מרכז יום לאזרח ותיק‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1844502810‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65,300‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65,300‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪198198‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סידור מש"ה במוסדות‬ ‫‪845100‬‬ ‫תקבולים‬ ‫שיקום מסגרות כללי‬ ‫‪-770,000‬‬ ‫‪-729,000‬‬ ‫‪1345100410‬‬ ‫בהתאם לביצועי ‪2022-2023‬‬ ‫סידור במעונות מש"ה ‪0721030‬‬ ‫‪-34,893,000‬‬ ‫‪-34,619,000‬‬ ‫‪1345100930‬‬ ‫מעונות ממשלתיים מש"ה ‪721060‬‬ ‫‪-2,210,000‬‬ ‫‪-2,268,000‬‬ ‫‪1345101930‬‬ ‫החזקת אוטיסטים במסגרות ‪0721020‬‬ ‫‪-12,519,000‬‬ ‫‪-9,319,000‬‬ ‫‪1345102930‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדיהם ‪0722014‬‬ ‫‪-867,000‬‬ ‫‪-884,000‬‬ ‫‪1345103930‬‬ ‫נופשונים וקייטנות ‪0722061‬‬ ‫‪-652,000‬‬ ‫‪-734,000‬‬ ‫‪1345105930‬‬ ‫משפחות אומנה מש"ה ‪0721040‬‬ ‫‪-107,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪1345106930‬‬ ‫משפחות אומנה שיקום ‪0721041‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪1345107930‬‬ ‫מועדוניות לילדים ‪0722015‬‬ ‫‪-1,135,000‬‬ ‫‪-737,000‬‬ ‫‪1345108930‬‬ ‫סביבה תומכת ‪0721031‬‬ ‫‪-707,000‬‬ ‫‪-534,000‬‬ ‫‪1345109930‬‬ ‫מרכזי יום ותעסוקה לבוגר‪0722225‬‬ ‫‪-2,225,000‬‬ ‫‪-2,173,800‬‬ ‫‪1345111930‬‬ ‫הסעות לאוטיסים ‪0722216‬‬ ‫‪-499,000‬‬ ‫‪-502,000‬‬ ‫‪1345112930‬‬ ‫הפעלת מעונות ממשלתיים ‪1165610‬‬ ‫‪-545,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪1345113930‬‬ ‫מועדונים לבוגרים אוטיזם‪0722217‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪1345114930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫סידור במעונות מש"ה ‪0721030‬‬ ‫‪46,525,000‬‬ ‫‪46,160,000‬‬ ‫‪1845100840‬‬ ‫מעונות ממשלתיים מש"ה ‪721060‬‬ ‫‪2,948,000‬‬ ‫‪3,025,000‬‬ ‫‪1845101840‬‬ ‫החזקת אוטיסטים במסגרות ‪0721020‬‬ ‫‪16,693,000‬‬ ‫‪12,426,000‬‬ ‫‪1845102840‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדיהם ‪0722014‬‬ ‫‪1,157,000‬‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪1845103840‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪199199‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫נופשונים וקייטנות ‪0722061‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪1845105840‬‬ ‫משפחות אומנה מש"ה ‪0721040‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪1845106840‬‬ ‫משפחות אומנה שיקום ‪0721041‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1845107840‬‬ ‫מועדוניות לילדים ‪0722015‬‬ ‫‪1,515,000‬‬ ‫‪984,000‬‬ ‫‪1845108840‬‬ ‫סביבה תומכת ‪0721031‬‬ ‫‪943,000‬‬ ‫‪713,000‬‬ ‫‪1845109840‬‬ ‫מרכזי יום ותעסוקה לבוגר‪0722225‬‬ ‫‪2,968,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪1845111840‬‬ ‫הסעות לאוטיסים ‪0722216‬‬ ‫‪666,000‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪1845112840‬‬ ‫הפעלת מעונות ממשלתיים ‪1165610‬‬ ‫‪727,000‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪1845113840‬‬ ‫מועדונים לבוגרים אוטיזם‪0722217‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1845114840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,320,000‬‬ ‫‪69,879,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-57,251,000‬‬ ‫‪-53,126,800‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,069,000‬‬ ‫‪16,752,200‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪200200‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סידור מש"ה במסגרות יום‬ ‫‪845200‬‬ ‫תקבולים‬ ‫מרכז לילך‬ ‫‪-386,000‬‬ ‫‪-329,000‬‬ ‫‪1345200410‬‬ ‫בהתאם לביצועי ‪2022-2023‬‬ ‫מעון יובלים‬ ‫‪-659,000‬‬ ‫‪-644,000‬‬ ‫‪1345201410‬‬ ‫בהתאם לביצועי ‪2022-2023‬‬ ‫מ‪ .‬יום אימוני מש"ה ‪0722040‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-66,500‬‬ ‫‪1345201930‬‬ ‫בית ספר ניר‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪1345202410‬‬ ‫בהתאם לביצועי ‪2022-2023‬‬ ‫מ‪.‬יום טיפולי מש"ה ‪0722041‬‬ ‫‪-13,395,000‬‬ ‫‪-12,373,000‬‬ ‫‪1345202930‬‬ ‫מעון יובלים‪-‬טיפולים פרא‪-‬רפואים‬ ‫‪-1,700,000‬‬ ‫‪-1,700,000‬‬ ‫‪1345203790‬‬ ‫פרא‪-‬רפואי המרכז לגיל הרך‬ ‫‪-4,424,000‬‬ ‫‪-4,424,000‬‬ ‫‪1345204790‬‬ ‫בהתאם לביצועי ‪2022-2023‬‬ ‫תשלומים‬ ‫מ‪ .‬יום אימוני מש"ה ‪0722040‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1845201840‬‬ ‫מ‪ .‬יום טיפולי מש"ה ‪0722041‬‬ ‫‪17,861,000‬‬ ‫‪16,499,000‬‬ ‫‪1845202840‬‬ ‫ביטוח תלמידים מעון יום שיקומי‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1845203441‬‬ ‫מעון יובלים טיפולים פרא‪-‬רפואים‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1845203760‬‬ ‫פרא‪-‬רפואי המרכז לגיל הרך‬ ‫‪4,424,000‬‬ ‫‪4,424,000‬‬ ‫‪1845204760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,074,000‬‬ ‫‪22,719,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-20,674,000‬‬ ‫‪-19,590,500‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪3,128,500‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪201201‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שרותים למש"ה קהילתי‬ ‫‪845300‬‬ ‫תקבולים‬ ‫נופשונים‬ ‫‪-382,000‬‬ ‫‪-215,000‬‬ ‫‪1345300410‬‬ ‫בהתאם לביצועי ‪2022-2023‬‬ ‫נופשונים מש"ה ושיקום ‪0722060‬‬ ‫‪-1,288,000‬‬ ‫‪-1,160,500‬‬ ‫‪1345301930‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום מש"ה ‪0722215‬‬ ‫‪-1,876,000‬‬ ‫‪-1,907,600‬‬ ‫‪1345303930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫נופשונים מש"ה ושיקום ‪0722060‬‬ ‫‪1,719,000‬‬ ‫‪1,548,000‬‬ ‫‪1845301840‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום מש"ה ‪0722215‬‬ ‫‪2,502,000‬‬ ‫‪2,544,000‬‬ ‫‪1845303840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,221,000‬‬ ‫‪4,092,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,546,000‬‬ ‫‪-3,283,100‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪808,900‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪202202‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש‬ ‫‪845400‬‬ ‫תקבולים‬ ‫חופיקס‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪1345200610‬‬ ‫לפי הכנסות‬ ‫מעשים ‪0722042‬‬ ‫‪-2,779,000‬‬ ‫‪-1,860,000‬‬ ‫‪1345204930‬‬ ‫מע'ש‬ ‫‪-468,000‬‬ ‫‪-477,000‬‬ ‫‪1345527410‬‬ ‫בהתאם לביצועי ‪2022-2023‬‬ ‫תשלומים‬ ‫חופיקס‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1845200760‬‬ ‫הוצאות כנגד הכנסות ‪100%‬‬ ‫מעשים ‪0722042‬‬ ‫‪3,707,000‬‬ ‫‪2,481,000‬‬ ‫‪1845204840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,767,000‬‬ ‫‪2,481,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,307,000‬‬ ‫‪-2,337,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪203203‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫‪846000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקצוב אישי שיקום‬ ‫‪779,000‬‬ ‫‪1846100763‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪779,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪779,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪204204‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שקום העיוור‪-‬אחזקה במוסדות‬ ‫‪846100‬‬ ‫תקבולים‬ ‫ילדים עוורים במוסדות ‪0721012‬‬ ‫‪-462,000‬‬ ‫‪-411,800‬‬ ‫‪1346100930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ילדים עוורים במוסדות ‪0721012‬‬ ‫‪617,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1846100840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪617,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-462,000‬‬ ‫‪-411,800‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪138,200‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪205205‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫טיפול בעיוור בקהילה‬ ‫‪846300‬‬ ‫תקבולים‬ ‫דרכת עיוור ובני ביתו ‪0722710‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-288,000‬‬ ‫‪1346302930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫הדרכת עיוור ובני ביתו ‪0722710‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪1846302840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-288,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪206206‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במוסדות‬ ‫‪846500‬‬ ‫תקבולים‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות ‪0721010‬‬ ‫‪-10,753,000‬‬ ‫‪-10,010,000‬‬ ‫‪1346500930‬‬ ‫אחזקת נכים במש' אומנה ‪0721011‬‬ ‫‪-316,000‬‬ ‫‪-316,000‬‬ ‫‪1346501930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫אחזקת נכים בפנמיות ‪0721010‬‬ ‫‪14,338,000‬‬ ‫‪13,348,000‬‬ ‫‪1846500840‬‬ ‫אחזקת נכים במש' אומנה ‪0721011‬‬ ‫‪422,000‬‬ ‫‪422,000‬‬ ‫‪1846501840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,760,000‬‬ ‫‪13,770,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-11,069,000‬‬ ‫‪-10,326,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,691,000‬‬ ‫‪3,444,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪207207‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫נכים ‪ -‬אח' במסגרות יום‬ ‫‪846600‬‬ ‫תקבולים‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל ‪0722220‬‬ ‫‪-3,515,000‬‬ ‫‪-2,850,000‬‬ ‫‪1346600930‬‬ ‫השתתפות מ‪ .‬בריאות מפעל מוגן‬ ‫‪-470,000‬‬ ‫‪-476,000‬‬ ‫‪1346600940‬‬ ‫מס' יום לילד המוגבל ‪0722030‬‬ ‫‪-2,361,000‬‬ ‫‪-2,064,000‬‬ ‫‪1346601930‬‬ ‫סובסידיה למשתקמים ‪0722222‬‬ ‫‪-439,000‬‬ ‫‪-392,500‬‬ ‫‪1346603930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השתתפות מ‪ .‬בריאות מפעל מוגן‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪1846600760‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל ‪0722220‬‬ ‫‪4,688,000‬‬ ‫‪3,801,000‬‬ ‫‪1846600840‬‬ ‫מס' יום לילד המוגבל ‪0722030‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪2,753,000‬‬ ‫‪1846601840‬‬ ‫סובסידיה למשתקמים ‪0722222‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪524,000‬‬ ‫‪1846603840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,894,000‬‬ ‫‪7,554,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,785,000‬‬ ‫‪-5,782,500‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,109,000‬‬ ‫‪1,771,500‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪208208‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫נכים ‪ -‬טיפול בקהילה‬ ‫‪846700‬‬ ‫תקבולים‬ ‫תקצוב אישי שיקום‬ ‫‪-779,000‬‬ ‫‪1346100790‬‬ ‫תוכניות לילד החריג ‪0722010‬‬ ‫‪-928,000‬‬ ‫‪-572,000‬‬ ‫‪1346700930‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה ‪0722213‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-299,250‬‬ ‫‪1346702930‬‬ ‫מ‪ .‬יום שיקומי ‪0722020‬‬ ‫‪-6,965,000‬‬ ‫‪-5,925,000‬‬ ‫‪1346703930‬‬ ‫הסעות למ‪ .‬יום שיקומיים ‪0722021‬‬ ‫‪-1,031,000‬‬ ‫‪-1,199,300‬‬ ‫‪1346705930‬‬ ‫ליווי למ‪ .‬יום שיקומיים ‪0722022‬‬ ‫‪-587,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪1346706930‬‬ ‫מסיכון לסיכוי ‪0722011‬‬ ‫‪-661,000‬‬ ‫‪-671,000‬‬ ‫‪1346707930‬‬ ‫תוכניות תעסוקה ‪0722221‬‬ ‫‪-465,000‬‬ ‫‪-495,000‬‬ ‫‪1346710930‬‬ ‫חלופה למ‪.‬יום שיקומי ‪0722023‬‬ ‫‪-501,000‬‬ ‫‪-520,000‬‬ ‫‪1346711930‬‬ ‫מועדון חברתי לבוגרים ‪0722212‬‬ ‫‪-1,579,000‬‬ ‫‪-1,011,000‬‬ ‫‪1346712930‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים ‪0722224‬‬ ‫‪-1,493,000‬‬ ‫‪-1,467,000‬‬ ‫‪1346716930‬‬ ‫קייטנות שיקום ‪0722012‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪1346718930‬‬ ‫תוכניות תמיכה בקהילה ‪0722670‬‬ ‫‪-960,000‬‬ ‫‪-744,000‬‬ ‫‪1346719930‬‬ ‫תוכניות צבא ‪0722671‬‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-201,300‬‬ ‫‪1346720930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תוכניות לילד החריג ‪0722010‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪764,000‬‬ ‫‪1846700840‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה ‪0722213‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1846702840‬‬ ‫מ‪ .‬יום שיקומי ‪0722020‬‬ ‫‪9,288,000‬‬ ‫‪7,901,000‬‬ ‫‪1846703840‬‬ ‫הסעות למ‪ .‬יום שיקומיים ‪0722021‬‬ ‫‪1,376,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1846705840‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪209209‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫ליווי למ‪ .‬יום שיקומיים ‪0722022‬‬ ‫‪784,000‬‬ ‫‪601,000‬‬ ‫‪1846706840‬‬ ‫מסיכון לסיכוי ‪0722011‬‬ ‫‪883,000‬‬ ‫‪896,000‬‬ ‫‪1846707840‬‬ ‫תוכניות תעסוקה ‪0722221‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪661,000‬‬ ‫‪1846710840‬‬ ‫חלופה למ‪.‬יום שיקומי ‪0722023‬‬ ‫‪669,000‬‬ ‫‪695,000‬‬ ‫‪1846711840‬‬ ‫מועדון חברתי לבוגרים ‪0722212‬‬ ‫‪2,106,000‬‬ ‫‪1,349,000‬‬ ‫‪1846712840‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים ‪0722224‬‬ ‫‪1,992,000‬‬ ‫‪1,957,000‬‬ ‫‪1846716840‬‬ ‫קייטנות שיקום ‪0722012‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1846718840‬‬ ‫תוכניות תמיכה בקהילה ‪0722670‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫‪994,000‬‬ ‫‪1846719840‬‬ ‫תוכניות צבא ‪0722671‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪1846720840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,860,000‬‬ ‫‪18,093,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-16,413,000‬‬ ‫‪-13,557,850‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,447,000‬‬ ‫‪4,535,150‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪210210‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫נכים‪ -‬שיקום במפעלי תעסוקה‬ ‫‪846800‬‬ ‫תקבולים‬ ‫מרכזי אבחון ושיקום ‪0722223‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-103,000‬‬ ‫‪1346800930‬‬ ‫שיקום בקהילה‪-‬מוגבלויות ‪0722210‬‬ ‫‪-750,000‬‬ ‫‪-819,000‬‬ ‫‪1346801930‬‬ ‫נכים קשים בקהילה ‪0722214‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-91,000‬‬ ‫‪1346802930‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה ‪0722013‬‬ ‫‪-103,000‬‬ ‫‪-91,000‬‬ ‫‪1346805930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫אקדמיה למוזיקה לבעלי מוגבלויות‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪1846800760‬‬ ‫מרכזי אבחון ושיקום ‪0722223‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪1846800840‬‬ ‫שיקום בקהילה‪-‬מוגבלויות ‪0722210‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,093,000‬‬ ‫‪1846801840‬‬ ‫מועדון עירוני לנכים ‪ -‬מע"ן‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1846801841‬‬ ‫נכים קשים בקהילה ‪0722214‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪1846802840‬‬ ‫מועדון חרשים‬ ‫‪35,200‬‬ ‫‪41,400‬‬ ‫‪1846803841‬‬ ‫תרגום לשפת סימנים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1846803842‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה ‪0722013‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪1846805840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,472,200‬‬ ‫‪1,811,400‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-954,000‬‬ ‫‪-1,104,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪518,200‬‬ ‫‪707,400‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪211211‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫טפול בח‪.‬רחוב ונוער במצוקה‬ ‫‪847100‬‬ ‫תקבולים‬ ‫חוזה מרכז אור‬ ‫‪-430,000‬‬ ‫‪1341002790‬‬ ‫טיפול בנוער ובצעירים ‪1175321‬‬ ‫‪-507,000‬‬ ‫‪1347100930‬‬ ‫נוצ"צ שירותים בקהילה ‪1175320‬‬ ‫‪-1,621,000‬‬ ‫‪-1,786,700‬‬ ‫‪1347103930‬‬ ‫מיתרים חרדים ‪1175341‬‬ ‫‪-1,151,000‬‬ ‫‪-1,283,000‬‬ ‫‪1347106930‬‬ ‫חוץ ביתי נוצץ ‪1165532‬‬ ‫‪-207,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪1347107930‬‬ ‫תוכניות עדי ומעטפת ‪1175323‬‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪1347108930‬‬ ‫תוכנית מעטפת מבחן נוער ‪1175200‬‬ ‫‪-131,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪1347111930‬‬ ‫בתים חמים לנערות ‪1175324‬‬ ‫‪-625,000‬‬ ‫‪1347112930‬‬ ‫נוער חרדי מנותק ‪1175340‬‬ ‫‪-599,000‬‬ ‫‪-943,000‬‬ ‫‪1347116930‬‬ ‫המרחב הפתוח לנערות‬ ‫‪-322,000‬‬ ‫‪1347118930‬‬ ‫פגיעות מיניות בגירים ‪1039734‬‬ ‫‪-313,000‬‬ ‫‪-304,000‬‬ ‫‪1347119930‬‬ ‫יתד תוכניות לצעירים ‪1175330‬‬ ‫‪-1,115,000‬‬ ‫‪-697,000‬‬ ‫‪1347122930‬‬ ‫טיפ‪.‬בנערות במג‪ .‬החרדי ‪1175342‬‬ ‫‪-636,000‬‬ ‫‪-584,300‬‬ ‫‪1347123930‬‬ ‫יתד‪ -‬סל גמיש ‪1175331‬‬ ‫‪-69,000‬‬ ‫‪-101,000‬‬ ‫‪1347125930‬‬ ‫יתד ניצוץ ‪1175332‬‬ ‫‪-331,000‬‬ ‫‪-299,000‬‬ ‫‪1347127930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫חוזה מרכז אור‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪1841002763‬‬ ‫נגרר ‪715-30-801‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1847100730‬‬ ‫טיפול בנוער ובצעירים ‪1175321‬‬ ‫‪677,000‬‬ ‫‪1847100840‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪212212‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫נוצ"צ שירותים בקהילה ‪1175320‬‬ ‫‪2,163,000‬‬ ‫‪2,382,200‬‬ ‫‪1847103840‬‬ ‫מיתרים חרדים ‪1175341‬‬ ‫‪1,536,000‬‬ ‫‪1,712,000‬‬ ‫‪1847106840‬‬ ‫נוער חרדי מנותק‪ -‬עירייה‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1847106841‬‬ ‫חוץ ביתי נוצץ ‪1165532‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪1847107840‬‬ ‫תוכניות עדי ומעטפת ‪1175323‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪1847108840‬‬ ‫תוכנית מעטפת מבחן נוער ‪1175200‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪1847111840‬‬ ‫בתים חמים לנערות ‪1175324‬‬ ‫‪834,000‬‬ ‫‪1847112840‬‬ ‫נוער חרדי מנותק ‪1175340‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,258,000‬‬ ‫‪1847116840‬‬ ‫המרחב הפתוח לנערות‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪1847118840‬‬ ‫פגיעות מיניות בגירים ‪1039734‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪406,000‬‬ ‫‪1847119840‬‬ ‫יתד תוכניות לצעירים ‪1175330‬‬ ‫‪1,488,000‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪1847122840‬‬ ‫טיפ‪.‬בנערות במג‪ .‬החרדי ‪1175342‬‬ ‫‪849,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪1847123840‬‬ ‫יתד‪ -‬סל גמיש ‪1175331‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪1847125840‬‬ ‫יתד ניצוץ ‪1175332‬‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1847127840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,371,000‬‬ ‫‪9,836,200‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8,171,000‬‬ ‫‪-6,543,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪3,293,200‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪213213‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫חסות נוער‬ ‫‪847200‬‬ ‫תקבולים‬ ‫מעונות‪-‬חסות ‪1165600‬‬ ‫‪-872,000‬‬ ‫‪-759,200‬‬ ‫‪1347200930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫מעונות‪-‬חסות ‪1165600‬‬ ‫‪1,164,000‬‬ ‫‪1,012,900‬‬ ‫‪1847200840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,164,000‬‬ ‫‪1,012,900‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-872,000‬‬ ‫‪-759,200‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪253,700‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪214214‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סמים‬ ‫‪847300‬‬ ‫תקבולים‬ ‫טיפול בהתמכרויות ‪1175060‬‬ ‫‪-1,110,000‬‬ ‫‪-977,000‬‬ ‫‪1347300930‬‬ ‫תוכניות לנגמלים ‪1175061‬‬ ‫‪-252,000‬‬ ‫‪1347301930‬‬ ‫התמכרויות חוץ ביתי ‪1175062‬‬ ‫‪-112,000‬‬ ‫‪1347307930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫פר‪.‬תעסוקתי למכורים‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1847300810‬‬ ‫טיפול בהתמכרויות ‪1175060‬‬ ‫‪1,481,000‬‬ ‫‪1,304,000‬‬ ‫‪1847300840‬‬ ‫שיקום שיניים לנגמלי סמים‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1847300841‬‬ ‫תוכניות לנגמלים ‪1175061‬‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪1847301840‬‬ ‫השתתפות באישפוזית‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪1847302760‬‬ ‫תגבור מרכז ייעוץ לנוער ונקיון‬ ‫‪234,100‬‬ ‫‪275,400‬‬ ‫‪1847305841‬‬ ‫התמכרויות חוץ ביתי ‪1175062‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪1847307840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,321,600‬‬ ‫‪1,712,400‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,474,000‬‬ ‫‪-977,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪847,600‬‬ ‫‪735,400‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪215215‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מפתנים‬ ‫‪847400‬‬ ‫תקבולים‬ ‫מפת'"ן ‪1175410‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪1347401930‬‬ ‫פעול משלימות למפתנים ‪1175420‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪1347402930‬‬ ‫מיתר ‪1175411‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪1347403930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫חשמל לפעולות מפתן‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1847400771‬‬ ‫מפת'"ן ‪1175410‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪89,500‬‬ ‫‪1847401840‬‬ ‫פעולות משלימות למפתנים ‪1175420‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪1847402840‬‬ ‫מיתר ‪1175410‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1847403840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪275,500‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-173,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪102,500‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪216216‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪848200‬‬ ‫תקבולים‬ ‫מלגות מ‪.‬השיכון ‪ -‬שיקום שכונות‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪1348200922‬‬ ‫עבודה קהילתית ‪1039320‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪1348200930‬‬ ‫פיתוח בקהילות פונקצי ‪1039322‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪1348201930‬‬ ‫הפעלת תכנית מוביליות רשותית‬ ‫‪-356,000‬‬ ‫‪1348401930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫מרכז גישור עירוני‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1848200760‬‬ ‫מלגות מ‪.‬השיכון ‪ -‬שיקום שכונות‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1848200810‬‬ ‫חברה ורווחה‪-‬הקצבות‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1848200820‬‬ ‫עבודה קהילתית ‪1039320‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1848200840‬‬ ‫פיתוח בקהילות פונקצי ‪1039322‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪1848201840‬‬ ‫הפעלת תכנית מוביליות רשותית‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪1848401840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,132,300‬‬ ‫‪842,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-389,000‬‬ ‫‪-109,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪743,300‬‬ ‫‪733,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪217217‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫התנדבות‬ ‫‪848300‬‬ ‫תקבולים‬ ‫פע' התנדבות בקהילה ‪1039100‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪1348300930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫שירות אזרחי‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1848300760‬‬ ‫פע' התנדבות בקהילה ‪1039100‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1848300840‬‬ ‫יחידת ההיתנדבות‪-‬הפעלה‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1848300841‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪222,500‬‬ ‫‪287,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪169,500‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪218218‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שירות יעוץ לאזרח ‪ -‬שי"ל‬ ‫‪848400‬‬ ‫תקבולים‬ ‫לשכות ייעוץ לאזרח ‪1039102‬‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪1348400930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫לשכות ייעוץ לאזרח ‪1039102‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪1848400840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪219219‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שיקום שכונות‬ ‫‪848500‬‬ ‫תקבולים‬ ‫שיקום שכונות פעולות ‪1039311‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪1348500930‬‬ ‫עובדי שכונה עולים ‪0513490‬‬ ‫‪-376,000‬‬ ‫‪1349016930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫עובדי שכונה למגזרים‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪1848500760‬‬ ‫שיקום שכונות פעולות ‪1039311‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1848500840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪411,000‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-392,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪220220‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שירותים לעולים‬ ‫‪849000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הדרך החדשה ‪ -‬חוזה משרד רהמ‬ ‫‪-262,000‬‬ ‫‪-283,400‬‬ ‫‪1349001990‬‬ ‫פ‪.‬קהילתי גיאוגרפי ‪1039321‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪1349003930‬‬ ‫תוכניות טיפול בעולים ‪1039370‬‬ ‫‪-779,000‬‬ ‫‪-778,000‬‬ ‫‪1349021930‬‬ ‫חומש אתיופים פעולות ‪1039361‬‬ ‫‪-358,000‬‬ ‫‪-527,000‬‬ ‫‪1349025930‬‬ ‫ת‪ .‬חומש אתיופים ‪ -‬כ"א ‪1039360‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-440,000‬‬ ‫‪1349026930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪1849000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪1849000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1849000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1849000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1849000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪1849000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪1849000182‬‬ ‫הדרך החדשה ‪ -‬חוזה משרד רהמ‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪1849001760‬‬ ‫פ‪.‬קהילתי גיאוגרפי ‪1039321‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1849003840‬‬ ‫תוכניות טיפול בעולים ‪1039370‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪1,038,000‬‬ ‫‪1849021840‬‬ ‫חומש אתיופים פעולות ‪1039361‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪704,000‬‬ ‫‪1849025840‬‬ ‫ת‪ .‬חומש אתיופים ‪ -‬כ"א ‪1039360‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪1849026840‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪221221‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,147,000‬‬ ‫‪3,640,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,842,000‬‬ ‫‪-2,031,400‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,305,000‬‬ ‫‪1,608,600‬‬ ‫סך הכל‬ ‫מינהל רווחה‬ ‫סך ‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪374,618,500‬‬ ‫‪360,409,800‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-256,673,000‬‬ ‫‪-245,946,550‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪117,945,500‬‬ ‫‪114,463,250‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪222222‬‬ ‫מינהל תפעול‬ ‫מינהל תיפעול‬ ‫מטרות ויעדים לשנת ‪2024‬‬ ‫מינהל התפעול מהווה כתובת מרכזית למתן שירות לתושב‪ ,‬לאיכות סביבתו ומגוון פתרונות במענה‬ ‫לצרכיו‪ .‬המינהל פועל תחת נתיבי פעולה רב שנתיים שעיקרם שיפור איכות סביבת חיי התושב הקרובה‬ ‫באמצעות האגפים ומנהלות הרובע‪:‬‬ ‫‪ .1‬אגף נטיעות‬ ‫‪ .2‬אגף תפו"ח (תברואה פיקוח עירוני‪ ,‬פיקוח חניה‪ ,‬וטרינר‪ ,‬הדברה‪ ,‬פינוי אשפה ושרותי ניקיון)‬ ‫‪ .3‬אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אגף חופים‪.‬‬ ‫‪ .5‬אגף מוקד עירוני ‪.106‬‬ ‫‪ .6‬אגף אחזקה‪.‬‬ ‫‪ .7‬ראשי מנהלות הרבעים ‪14 X‬‬ ‫‪ .8‬רכזי קהילה ‪2 X‬‬ ‫‪ .9‬מחלקת תרבות הדיור‬ ‫נתיבי הפעולה האמורים להפוך הלכה למעשה‪ ,‬המטרות והיעדים הם נגזרת ממודל חזון ראש העיר‬ ‫‪‬‬ ‫"התושב במרכז"‪.‬‬ ‫לשם כך מימוש המטרות והיעדים באמצעות תכנית עבודה מקושרת תקציב תכנון‪ ,‬ביצוע ומדידה‬ ‫‪‬‬ ‫יהיו מרכיב עיקרי בתרבות האירגונית במינהל‪.‬‬ ‫תכנית העבודה המקושרת תקציב משקפת השגיות ועמידה במטרה לאורך השנה ובצמתי בקרה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ביצוע מעגלי‪ ,‬הפקת לקחים מפעילות ביצוע מתוצאות סקר שביעות רצון התושב‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫מנהל התפעול יתמקד בשנת ‪ 2024‬בדגש על הפעילויות הבאות‪:‬‬ ‫יצירת מערכת מטה משימתי דיגיטלי בחירום‬ ‫‪)1‬‬ ‫שדרוג פורמט מדדי כשירות של יחידות בחירום‬ ‫‪)2‬‬ ‫הקפדה כוללת על צירים מרכזיים וצירי תיירות‬ ‫‪)3‬‬ ‫לגעת בתושב ‪:‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪ ‬שינוי דפוסי התנהגות‬ ‫‪ ‬העלאת רמת מודעות לעשייה‬ ‫‪ ‬העלאת רמת שותפות עם התושב‬ ‫שיפור סביבת החיים של התושב‪:‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪ ‬דיגיטציה‬ ‫‪ ‬הנעת עובדים‬ ‫‪ ‬פיתוח סביבת חיים מזמינה‬ ‫‪ ‬מיצוי משאבים‬ ‫שיפור מערך החירום‪.‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫התייעלות ארגונית‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪ )8‬מראה חזותי וירוק ופיתוח סביבתי נאה‪.‬‬ ‫‪ )9‬אכיפה מוסדרת בחוקי עזר עירוניים תוך שמירה על כבוד האדם וחוקי איכ"ס‪.‬‬ ‫‪ )10‬שיפור מתמיד של תשתיות הכולל‪ :‬כבישים‪ ,‬מדרכות‪ ,‬תמרורים ומעקות‪.‬‬ ‫‪ )11‬שירות איכותי בקבלת תלונות במוקד העירוני‪ ,‬ניתוח ומניעת מפגעים חוזרים‪.‬‬ ‫‪ )12‬חופי רחצה נקיים‪ ,‬בטוחים ומקור הנאה לכל המשפחה‪.‬‬ ‫פרויקטים מרכזיים ‪2024‬‬ ‫שיתוף ציבור – שיתוף בצרכים‪ ,‬הסברה ממוקדת‬ ‫‪‬‬ ‫אכיפת חוק אופניים וגללי כלבים‬ ‫‪‬‬ ‫שדרוג‪/‬הוספת מתקני משחק בפארקים ציבוריים‬ ‫‪‬‬ ‫פיתוח‪/‬שדרוג תחום הקהילה על פי חזון ראש העיר‬ ‫‪‬‬ ‫שינוי דפוסי התנהגות תושבים בתחום הניקיון וסדר ציבורי‬ ‫‪‬‬ ‫שיפוץ מרכזי מסחרי רובע ו'‬ ‫‪‬‬ ‫המשך‪/‬הרחבת פרויקט חצרנות‬ ‫‪‬‬ ‫המשך הגברת אכיפת חוקי עזר‬ ‫‪‬‬ ‫הוספה‪ /‬שדרוג אשפתונים בכלל העיר‬ ‫‪‬‬ ‫שדרוג ואחזקת החופים בכל ימות השנה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫שיפוץ חזיתות בתים (בניינים מעל ‪ 8‬קומות)‬ ‫‪‬‬ ‫תרבות הדיור ‪ -‬חנות וירטואלית לרכישת ציוד לטובת וועדי בתים‬ ‫‪‬‬ ‫שילוט דיגיטלי ‪ -‬לוחות מודעות דיגיטליות ברובעים‬ ‫‪‬‬ ‫"ביחד נעשה ונצליח"‬ ‫שלמה רוטנברג‬ ‫ראש מינהל תפעול‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מינהל תיפעול‬ ‫‪6‬‬ ‫מנהל תפעול‬ ‫‪710000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪786,000‬‬ ‫‪853,000‬‬ ‫‪1710000110‬‬ ‫תוספות שאינן נכללות בשכר‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1710000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪1710000130‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1710000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1710000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪1710000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪1710000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪6,700‬‬ ‫‪7,900‬‬ ‫‪1710000470‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪79,100‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪1710000471‬‬ ‫כיבודים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1710000510‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1710000521‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1710000522‬‬ ‫ר‪.‬צמוד ‪64722003‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1710000530‬‬ ‫רכב צמוד ‪750-49-402‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1710000531‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1710000540‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים נייד‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪1710000542‬‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪80,200‬‬ ‫‪94,300‬‬ ‫‪1710000556‬‬ ‫שי לעובד ‪ +‬כנס סיכום שנה עם כיבוד קל‬ ‫עמוד‬ ‫‪223223‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מינהל תיפעול‬ ‫‪6‬‬ ‫מנהל תפעול‬ ‫‪710000‬‬ ‫תוכנת מעקב משימות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1710000572‬‬ ‫תחזוקת מסכים דיגיטליים‬ ‫עמוד‬ ‫‪224224‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫אירועי טבע בלצ"מ‬ ‫‪107,100‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪1710000750‬‬ ‫כולל עדכון מדד ‪ +‬שכ"מ‬ ‫גמישות תפעולית לער"נ תשתיות‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1710000780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,332,500‬‬ ‫‪2,364,400‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,332,500‬‬ ‫‪2,364,400‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪225225‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫אגף תפו"ח‬ ‫‪711000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪992,000‬‬ ‫‪1,017,000‬‬ ‫‪1711000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪1711000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1711000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪1711000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1711000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪1711000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪1711000182‬‬ ‫תחזוקת מבנים אגף תפו"ח‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1711000420‬‬ ‫מבנה ישן מאוד‪ ,‬יש תקלות חשמל‪ ,‬שער המבנה‪ ,‬מזגנים‪ ,‬פריצות ביוב‪ ,‬טרמיטים מצריך תיקונים ואחזקה יקרה‬ ‫ניקיון המבנה כולל ציוד מתכלה‬ ‫‪116,500‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪1711000422‬‬ ‫כולל עדכון שכ"מ‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪1711000470‬‬ ‫דפי למינציה‪ ,‬כריכה‪ ,‬דפי צילום וכו‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1711000523‬‬ ‫כולל מנהל מח' אשפה וניקיון‬ ‫רכב צמוד ‪62485403 -‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1711000530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1711000540‬‬ ‫פירסום מידע לציבור‬ ‫‪31,100‬‬ ‫‪36,600‬‬ ‫‪1711000550‬‬ ‫תוכנה‪-‬אכיפה‪-‬פיקוח חניה ועירוני‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪1711000572‬‬ ‫קטנוע ‪37902803‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1711000730‬‬ ‫אחזקת מצלמות‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪1711000750‬‬ ‫יש תקלות במצלמות ויש צורך לעתים להחליפן ‪ -‬בתאום עם עמיחי‬ ‫חשמל לפעולות‬ ‫‪32,800‬‬ ‫‪32,800‬‬ ‫‪1711000771‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪226226‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1711000779‬‬ ‫מיגון מבנה תפו"ח‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1711000781‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1711000930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,135,400‬‬ ‫‪2,525,200‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,135,400‬‬ ‫‪2,525,200‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪227227‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫ניקוי רחובות‬ ‫‪712200‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪2,053,000‬‬ ‫‪1,989,000‬‬ ‫‪1712200110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪1712200120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪677,000‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪1712200130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪1712200140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪1712200141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪1712200181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪477,000‬‬ ‫‪1712200182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪1712200470‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1712200540‬‬ ‫רכב ‪19017901 -‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1712200730‬‬ ‫קטנוע ‪70100802‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1712200731‬‬ ‫נגרר ‪9730172‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1712200732‬‬ ‫קטנוע‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1712200733‬‬ ‫‪ 5‬זוגות אופניים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪10,500‬‬ ‫‪1712200734‬‬ ‫קטנוע ‪58909003‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1712200735‬‬ ‫תפעולי‪500-46-002 -‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1712200738‬‬ ‫קטנוע ‪57823903‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1712200739‬‬ ‫אחזקת כלים ומכשירים‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1712200742‬‬ ‫תיקונים וטיפולים של יחידת שטיפה בלחץ וכלי עבודה של המחלקה‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪19,100‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪1712200743‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪228228‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫ניקיון רובעים‬ ‫‪34,769,000‬‬ ‫‪38,000,000‬‬ ‫‪1712200752‬‬ ‫תקתיב בהתאם לתוכנית מצומצמת לשנת ‪ 2024‬וכולל נקיון המרינה‬ ‫פינוי גזם‬ ‫‪10,433,400‬‬ ‫‪9,194,000‬‬ ‫‪1712200753‬‬ ‫בהתאם למכרז ‪ +‬מדד בלצ"מ‬ ‫צריכת מים‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1712200772‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1712200779‬‬ ‫חביות לביעור חמץ‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪1712200930‬‬ ‫‪ 15‬חביות לתקופת פסח ולג בעומר שיפוץ ‪ 20‬מיכלים משנה קודמת רכישת ‪ 20‬מיכלי ביעור חמץ גדולים הכולל‬ ‫שינוע ופינוי‬ ‫שכר קובע‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1712201110‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1712201181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1712201182‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,301,800‬‬ ‫‪51,882,700‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,301,800‬‬ ‫‪51,882,700‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪229229‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫איסוף וביעור אשפה‬ ‫‪712300‬‬ ‫תקבולים‬ ‫מכירת ציוד יסודי ‪ -‬אשפה‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪1212300620‬‬ ‫מכירת כלי אצירה ישנים ‪,‬אשפתונים וכלי אשפה ממתכת‬ ‫מכרז‪-‬פינוי מכלי מחזור טקסטיל‬ ‫‪-127,000‬‬ ‫‪1212300650‬‬ ‫פינוי קרטון‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪1212300651‬‬ ‫שונות‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪1212300652‬‬ ‫פינוי מכולות בית חולים אסותא‬ ‫הכנסה ממחזור אריזות‬ ‫‪-3,300,000‬‬ ‫‪-2,020,000‬‬ ‫‪1212300670‬‬ ‫פינוי פסולת אלקטרונית‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪1212300690‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,497,000‬‬ ‫‪1,429,000‬‬ ‫‪1712300110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪1712300120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪1712300130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪1712300140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪1712300141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪1712300181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪1712300182‬‬ ‫ניקיון מבנה תחנת מעבר‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1712300420‬‬ ‫מבנה תחנת מעבר גדל משמעותי ונדרש ל‪ 9 -‬שעות שבועיות עבור נקיון התחנה כולל עדכון שכ"מ‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1712300470‬‬ ‫ר‪ .‬צמוד ‪13375403‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1712300530‬‬ ‫רכב ‪132-57-503‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1712300531‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1712300540‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪230230‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תוכנת כרכום ‪ -‬הפעלת תחנת מעבר‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1712300572‬‬ ‫שכירות מאזני גשר לשנה וממשק לאיכות הסביבה לפי ‪ 8000‬לחודש לא כולל‬ ‫רכב ‪190-17-801 -‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1712300730‬‬ ‫קטנוע ‪57824103‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1712300731‬‬ ‫קטנוע ‪-5940989‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1712300733‬‬ ‫רכב תפעולי ‪25540301‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1712300734‬‬ ‫אחזקת זוג אופניים‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1712300735‬‬ ‫קטנוע ‪57822903‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1712300737‬‬ ‫קטנוע מס' ‪4412968‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1712300738‬‬ ‫אחזקת כלים ומכשירים‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪1712300742‬‬ ‫תיקונים‪ :‬מקדחות‪ ,‬מברגות‪ ,‬מקררים וכו'‬ ‫פינוי דחס שינוע‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪9,463,000‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫לפי תוכנית משנת ‪ 2023‬בתוספת מדד בלצמ וכולל הצבת מכולות ותגבור‬ ‫פינוי ומיחזור מכלי נייר‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1712300751‬‬ ‫בהתאם לתוכנית ‪ + 2023‬מדדים ‪ +‬עלויות מכרז חדש שיחל מאוקטובר ‪24‬‬ ‫פינוי טמוני קרקע‬ ‫‪18,200,000‬‬ ‫‪17,862,000‬‬ ‫‪1712300752‬‬ ‫תחשיב על פי מכרז ‪ +‬מדדים ‪ +‬מדד בלצמ‬ ‫פינוי ומיחזור קרטון‬ ‫‪1,845,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1712300753‬‬ ‫צפי יציאה למכרז חדש‬ ‫פינוי טקסטיל‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪1712300754‬‬ ‫שאיבת ביובית במתקני אצירה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1712300756‬‬ ‫טיפול שוטף במפגעי וונדליזם כתוצאה משריפת טמונים‬ ‫חוק האריזות‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪2,020,000‬‬ ‫‪1712300758‬‬ ‫בהתאם לתוכנית שנת ‪ + 2023‬מדד בלצמ סעיף הוצאתי כנגד סעיף הכנסתי ‪1212300670‬‬ ‫טיפול בתחנת כולל אגרה והיטל הט‬ ‫‪37,500,000‬‬ ‫‪37,000,000‬‬ ‫‪1712300760‬‬ ‫בהתאם לשנה קודמת ‪ +‬מדדים‬ ‫תחנת מעבר‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1712300761‬‬ ‫אחזקה שוטפת‪ :‬ציוד משרדי‪ ,‬חומרי ניקוי‪ ,‬מגבונים‪ ,‬מטהרי אוויר ריהוט חדש ומותאם למבנה יביל החדש‬ ‫עמוד‬ ‫‪231231‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1712300779‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪1712300930‬‬ ‫תוספת של ‪ 2‬מפקחים ולכן נדרש מקרר וריהוט קומפלט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪74,181,900‬‬ ‫‪71,300,400‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,115,000‬‬ ‫‪-4,107,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪69,066,900‬‬ ‫‪67,193,400‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪232232‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שרותים ציבוריים‬ ‫‪712500‬‬ ‫תשלומים‬ ‫אחזקת מבני השירותיים‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1712500420‬‬ ‫ציוד מתכלה וחומרי ניקיון א‪-‬ב‪-‬ו‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1712500720‬‬ ‫ניקיון ש"צ‪-‬פארקים‪+‬חומרי ניקוי‬ ‫‪227,800‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪1712500750‬‬ ‫כמו שנה קודמת‪ .‬כולל מדד בלצ"מ ‪ +‬עדכון שכ"מ‬ ‫אחזקת שירותיים כימיים‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1712500751‬‬ ‫נקיון ש‪.‬ציבוריים באיזורי תיירו‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1712500752‬‬ ‫חוף לידו בימי שוק בלבד‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1712500753‬‬ ‫נקיון שרותים צבוריים בשוק בחוף לידו‬ ‫חשמל לפעולות‬ ‫‪8,400‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪1712500771‬‬ ‫כלכלה ונסיעות למתנדבים א‪-‬ב‪-‬ו‪-‬ש‬ ‫‪100,300‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪1712500780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪448,800‬‬ ‫‪523,800‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪448,800‬‬ ‫‪523,800‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪233233‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫פיקוח על עסקים ומוסדות‬ ‫‪713300‬‬ ‫תקבולים‬ ‫פיקוח על עסקים ומוסדות‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪1213300290‬‬ ‫הכנסות בגין מתן רשיונות לעסקים‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,897,000‬‬ ‫‪1,655,000‬‬ ‫‪1713300110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪1713300120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪1713300130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪1713300140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪1713300141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪1713300181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪1713300182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1713300470‬‬ ‫רכב מנהלי ‪50676802‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1713300530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1713300540‬‬ ‫תוכנות‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪1713300572‬‬ ‫דמש מערכת רישוי עסקים‬ ‫הכנת מפרט רשותי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1713300580‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1713300720‬‬ ‫רכישת טונרים למדפסת צבע על פי דרישת המח' משפטית‪ ,‬מחיובים להגיש תמונות לבית המשפט בצבע‪ ,‬בנוסף יש‬ ‫מדפסת לייזר ומדפסות לעובדי המח'‬ ‫אחזקת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1713300742‬‬ ‫תיקון מכשירים‪ ,‬כיול מכשירים מדי חום‪ ,‬מדי מרחק וטמפרטורה‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1713300743‬‬ ‫רכישת מד טמפרטורה לייזר מרחק‪ ,‬רכישת ציוד עזר לבדיקות מי ים ומכשיר לבדיקת שמן‬ ‫עמוד‬ ‫‪234234‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מפגעי תברואה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1713300750‬‬ ‫פינוי‪ ,‬ניקיון והדברת דירות ונפגעים )בלצ"מ( חל גידול בכמות מפגעי התברואה בבתי מגורים‪ .‬ולראיה השנה כבר‬ ‫נלקח תקציב מגמישות תפעולית ויש דרישה נוספת מדינה‪.‬‬ ‫מורשי נגישות לרישוין עסק‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1713300752‬‬ ‫הנגשת עסקים על פי חוק‪ .‬אי הנגשה הינה עבירה על החוק‬ ‫שאילתות רשם החברות‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1713300776‬‬ ‫שאילתות מ‪.‬הפנים‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1713300777‬‬ ‫טפסים‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1713300778‬‬ ‫רכישת דפי צילום‪ ,‬רשיונות עסק‪ ,‬פנקסי התראות‪ ,‬חוברות הסברה‪ ,‬מדבקות לוגו לבעלי עסקים‪ ,‬טפסים בשל נהלים‬ ‫חדשים עקב הרפורמה החדשה‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1713300779‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1713300930‬‬ ‫רכישת מסגרות לרשיונות וציוד עזר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,119,500‬‬ ‫‪3,467,100‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,944,500‬‬ ‫‪3,317,100‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪235235‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫פקוח וטרינרי‬ ‫‪714200‬‬ ‫תקבולים‬ ‫פיקוח ‪ -‬חיסוני כלבים‬ ‫‪-900,000‬‬ ‫‪-877,000‬‬ ‫‪1214200290‬‬ ‫הכנסה זהה לשנה קודמת‬ ‫הסגר כלבים בכלבייה‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪1214200292‬‬ ‫בהתאם לביצועי ‪2022-2023‬‬ ‫השתתפות שכר ‪-‬פיקוח בשווקים‬ ‫‪-1,128,000‬‬ ‫‪-1,128,000‬‬ ‫‪1214200690‬‬ ‫אגרת משרד הבריאות‪ ,‬בשל כניסת חוק המזון החדש לתוקף‪ ,‬צפויים שינויים בנושא אולם מכיוון שתאגיד המזון‬ ‫ומשרד הבריאות טרם העבירו דרישות ומפתחות כל עוד יש הכנסה היא צפויה להישאר באותו שיעור‬ ‫סירוס חתולים ‪ -‬מ‪.‬החקלאות‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪1214200960‬‬ ‫קולות קוראים ‪ -‬כלבים משוטטים‬ ‫‪-111,400‬‬ ‫‪-88,500‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪1214200961‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,626,000‬‬ ‫‪1,622,000‬‬ ‫‪1714200110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1714200120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪1714200130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪1714200140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪1714200141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪1714200181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪1714200182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪1714200470‬‬ ‫רכישת ציוד משרדי מתכלה למשרדים בז'בוטינסקי ולמשרדים בכלבייה העירונית טונרים ל ‪ 4‬מדפסות כולל אחת‬ ‫צבעונית‪ ,‬נייר צילום‪ ,‬חותמות‪ ,‬סוללות‪ ,‬כלי כתיבה לוחות שעם ולוחות מחיקים‪ ,‬מגירות למסמכים‪ ,‬קלסרים וכיו"ב‪.‬‬ ‫רכב צמוד ‪35404703‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1714200530‬‬ ‫רכב צמוד ‪249-48-703‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1714200531‬‬ ‫רכב צמוד ‪561-13-903‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1714200532‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪236236‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1714200540‬‬ ‫תחזוקת מערכת מיחשוב‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1714200572‬‬ ‫מערכת דוקטורט‬ ‫חומרים‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪1714200720‬‬ ‫חומרי ניקיון למשרים בז'בוטינסקי ולמשרדים בכלבייה העירונית ברחוב העופרת נייר טואלט‪ ,‬נייר ניגוב ידיים‪ ,‬ניר‬ ‫תעשייתי‪ ,‬כלור‪ ,‬חומרים לשטיפת רצפות‪ ,‬לשטיפת כלים‪ ,‬לניקוי אסלות‪ ,‬מטליות אבק ורצפה‪ ,‬כפפות לטקס חד‬ ‫פעמישקיות אשפה גדלים שונים ומטרות שונות‪ ,‬סננים למכישיר שתייה‪ ,‬מטאטאים ומגבים‪ ,‬תרסיסים לריח טוב‪ ,‬נגד‬ ‫מקים ונמלים וכיו"‬ ‫רכב תפעולי ‪65-270-30‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1714200730‬‬ ‫אחזקת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪1714200742‬‬ ‫תיקוני מכשירים וכלים קיימים שיש כדאיות לתקן אותם במקום לקנות חדשים‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪1714200743‬‬ ‫צפי חיסוני נגד מחלת הכלבת לשנת ‪ 2024‬היא ‪ 7,500‬כלבים וחתולים ‪ 3,000‬לא מסורסים ‪ 700‬שבבים ‪+‬ציוד כללי‬ ‫לכלבייה ולמפקחים כגון‪ :‬כלובים שונים‪ ,‬מוטות לכידה וריסון‪ ,‬חיצי הרדמה וכיו"ב‬ ‫הוצאות כלבייה‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1714200744‬‬ ‫מזון יבש ורטוב לבעלי החיים השונים‪ ,‬חומרים וציוד רפואי‪ ,‬חיסונים נגד מחלות שונות‪ ,‬ציוד וחומרי הדברה‪ ,‬חומרי‬ ‫ניקיון לכלבייה עבודות תחזוקה והתקנת מתקנים חדשים שנחוצים לפעילות שוטפת‪.‬‬ ‫עיקור סירוס חתולי רחוב‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪664,000‬‬ ‫‪1714200750‬‬ ‫‪ -‬עיקור וסירוס ‪ 2,500‬חתולי רחוב ‪ 500 +‬חתולים‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪68,500‬‬ ‫‪1714200753‬‬ ‫עובדת ניקיון של חב' רקלט כ‪ 50.000 -‬ש"ח בשנה ‪ 20.000 +‬ש"ח עבור תיקוני חשמל ומזגנים ‪ +‬עבודות קבלניות‬ ‫שונות במשרדים בז'בוטינסקי ובכלבייה העירונית‬ ‫קנית שרותים מרשויות ומוסד‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1714200760‬‬ ‫עבור העלי חיים שמקבלים חיסון נגד מחלת הכלבת כ‪ 7,500 -‬בשנה וצפויה עלייה נוספת במספר בעלי החיים‬ ‫המתחסנים‪.‬‬ ‫קול קורא ‪ -‬כלבים משוטטים‬ ‫‪133,700‬‬ ‫‪106,300‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1714200762‬‬ ‫מימון ימי אימוץ ופעילויות ‪ -‬אילוף כלבים )כתלות ב"קול קורא" חדש(‬ ‫חשמל פקוח וטרינרי‬ ‫‪66,100‬‬ ‫‪66,100‬‬ ‫‪1714200771‬‬ ‫הוצ' בגין תוכנת דוקטורנט‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1714200778‬‬ ‫תשלום לבעל תוכנת "דוקטורט" ‪ 10.000‬ש"ח כולל מע"מ עבור רכישת שלושה מכשירי סליקה ‪ +‬הדפסות שונות של‬ ‫עמוד‬ ‫‪237237‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫טפסים ופנקסים בבתי דפוס בסך ‪ 10.000‬ש"ח‪ ,‬סה"כ‪ 20.000 :‬ש"ח‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1714200779‬‬ ‫לכידה וטיפול בבעלי חיים‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪1714200780‬‬ ‫לכידה‪ ,‬העברה טיפול ואחסנה של בעלי חיים גדולים במתקנים מוגנים‬ ‫מיגון‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1714200781‬‬ ‫אזעקה בשני אתרים‪ ,‬במשרדי השירות הווטרינרי ברח' ז'בוטינסקי ‪ 88‬ובכלבייה העירונית ברח' העופרת ‪10‬‬ ‫השתתפות ברכישת מזון חתולי רחוב‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1714200820‬‬ ‫קטנוע ‪356-90-901‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1714201730‬‬ ‫‪133,700‬‬ ‫‪4,655,800‬‬ ‫‪4,695,400‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-111,400‬‬ ‫‪-2,696,500‬‬ ‫‪-2,490,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪22,300‬‬ ‫‪1,959,300‬‬ ‫‪2,205,400‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪238238‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שירות להדברת מזיקים‬ ‫‪715300‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪642,000‬‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪1715300110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪1715300120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪1715300130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪1715300140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1715300141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪1715300181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪1715300182‬‬ ‫חומרי ניקיון ואחזקה למבנה‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1715300422‬‬ ‫תחזוק מחסן ההדברה ושמירה על נקיון המבנה‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪500‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1715300470‬‬ ‫ציוד משרדי למזכירה‪ ,‬למדבירים ולמנהל‪ .‬השנה קיבלנו מנהל חדש הכולל משרד ומזכירה ולכן נדרש ציוד נוסף‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪10,600‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1715300540‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1715300720‬‬ ‫רכישת חומרי הדברה‬ ‫רכב ‪ 12158901 -‬תפעולי‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1715300730‬‬ ‫נגרר‪9234571‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1715300731‬‬ ‫אחזקת ‪ 2‬זוגות אופניים‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1715300732‬‬ ‫סירה ‪42542‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1715300733‬‬ ‫אחזקת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪1715300742‬‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1715300743‬‬ ‫עב' קבלניות ‪ +‬אגרה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1715300750‬‬ ‫עבור הדברה קבלנית‪ :‬לאור החוסר במדבירים בעלי רשיון מוסמך והצורך בהדברת טמונים כנגד זבובים ברחבי‬ ‫עמוד‬ ‫‪239239‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫העיר וסיוע בהדברת מוסדות חינוך יציאה למכרז חדש ‪ -‬קבלני‬ ‫איגוד ערים‪-‬הדברה‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1715300760‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1715300779‬‬ ‫מיגון‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1715300781‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,709,400‬‬ ‫‪1,475,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,709,400‬‬ ‫‪1,475,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪240240‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫‪742000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫שפפי"ם בעלי אופי ציבורי‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪1242000420‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,506,000‬‬ ‫‪1,214,000‬‬ ‫‪1742000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪1742000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪1742000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1742000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪1742000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪1742000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪1742000182‬‬ ‫רכב ‪ 35839503‬מנהל אגף אחזקה‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1742000530‬‬ ‫רכב ‪ 38578401‬אחזקת מבני ציבור‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1742000531‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1742000540‬‬ ‫רכב ‪20265303‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1742000730‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪1742010110‬‬ ‫תוספות שלו נכללות בשכר‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1742010120‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1742010140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1742010141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪1742010181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪1742010182‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪241241‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪869,000‬‬ ‫‪871,000‬‬ ‫‪1742020110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪1742020120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪1742020130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪1742020140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪1742020141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪1742020181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪1742020182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1742200470‬‬ ‫נוספו מפקחים וקולטים אחד נוסף‪ .‬עליות מחירים בפריטים‬ ‫תוכנה‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪1742200572‬‬ ‫תוכנה למחירוני דקל כ ‪ 23‬משתמשים‬ ‫אחזקת אופנים‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1742200730‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬מוקד‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1742200750‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1742200751‬‬ ‫בת שירות לאומי‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪1742200760‬‬ ‫עבור בת שירות לפי ‪ 2073‬שח‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1742200779‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,072,200‬‬ ‫‪9,528,500‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,057,200‬‬ ‫‪9,513,500‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪242242‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫ניקוז ותיעול ‪.‬‬ ‫‪745000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪484,000‬‬ ‫‪1745000110‬‬ ‫תוספות שאינם ניכללות בשכר‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪1745000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪1745000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪1745000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1745000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪1745000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪1745000182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪1745000470‬‬ ‫התקבל מנהל נוסף‬ ‫קריאות מוקד‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪1745000750‬‬ ‫בדיקות בנחל‬ ‫‪87,200‬‬ ‫‪102,600‬‬ ‫‪1745000751‬‬ ‫הסכם מול האיגוד‬ ‫אחזקת מזרקות‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1745000752‬‬ ‫בהתאם לחציון שני ‪ 2023‬כולל מדד ‪ +‬מדד בלצמ‬ ‫חשמל מזרקה בסיטי‬ ‫‪87,700‬‬ ‫‪81,200‬‬ ‫‪1745000771‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1745000779‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1745000930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,965,800‬‬ ‫‪1,726,400‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,965,800‬‬ ‫‪1,726,400‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪243243‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫נטיעות מינהלה‬ ‫‪746001‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪1746001110‬‬ ‫תוספות שלו נכללות בשכר‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪1746001120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1746001130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1746001140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1746001141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪1746001181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪1746001182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪1746001470‬‬ ‫ציוד משרדי למנהלת האגף‪ ,‬מח' עצים ויחידת תחזוקת מתקני משחק וכושר‪ ,‬לא תוקצב בשנת ‪.2023‬‬ ‫רכב ‪57058703‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1746001530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1746001540‬‬ ‫תוכנת ניהול תיקי גן מישחקים‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1746001572‬‬ ‫תוכנה לניהול גני משחקים‬ ‫טרקטורון ‪75428002‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1746001730‬‬ ‫נגרר ‪6238924‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1746001731‬‬ ‫אחזקת מכסחות וציוד טכני‬ ‫‪21,300‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1746001740‬‬ ‫אחזקת מתקני משחק וכושר‬ ‫‪1,133,900‬‬ ‫‪1,334,000‬‬ ‫‪1746001751‬‬ ‫תחזוקה שוטפת למתקני משחק )חוזה ‪ (40/18‬בתוספת ‪ 20‬אתרי משחק חדשים בתוספת מדד בלצמ תחזוקה‬ ‫שוטפת למתקני כושר )חוזה ‪ (34/19‬בתוספת ‪ 10‬מתכני כושר חדשים‪+‬בלצמ פעולות פיקוח להרחבת היתרים‬ ‫לאתרים חדשים ‪+‬בלצמ‬ ‫טיפול בחדקונית הדקל‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1746001752‬‬ ‫תפעול ותחזוקת סנסורים כולל החלפה והתקנה )חוזה ‪) (89941‬חוזה ‪ (64/221‬דברת דקלים עם חיישנים‪ ,‬טיפולי‬ ‫הדברה נגד חדקונית הדקל האדומה ‪+‬בלצמ‬ ‫עמוד‬ ‫‪244244‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,235,400‬‬ ‫‪2,429,800‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,235,400‬‬ ‫‪2,429,800‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪245245‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫נטיעות ‪ -‬מזרח‬ ‫‪746102‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪2,215,000‬‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫‪1746102110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪1746102120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪1746102130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪1746102140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪1746102141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪403,000‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪1746102181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪547,000‬‬ ‫‪1746102182‬‬ ‫אחזקת מבנים ושירותים ציבוריים‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1746102420‬‬ ‫חמרי נקיון‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1746102433‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪1746102470‬‬ ‫רכב‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1746102531‬‬ ‫רכב צמוד‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1746102532‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1746102540‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪1746102720‬‬ ‫פרחים עונתיים‪ ,‬זרעי פקחי בר ופקעות‪ ,‬מדבקות לשלטים‬ ‫אחזקת ‪ 9‬זוגות אופניים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1746102731‬‬ ‫טרקטור ‪4882073‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1746102732‬‬ ‫טרקטורון ‪75263202‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1746102733‬‬ ‫נגרר ‪9862578‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1746102735‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪45,900‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪1746102740‬‬ ‫החלפת דגלים‬ ‫עמוד‬ ‫‪246246‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫אחזקת כלים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1746102742‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪8,211,000‬‬ ‫‪9,660,000‬‬ ‫‪1746102750‬‬ ‫תחזוקת גינון מכרז חדש כולל עבודות רגי ותיקוני ספסלים תחזוקת גינון מכרז ‪ 36/20‬כולל עבודות רג'י ותיקוני‬ ‫ספסלים בתוספת בלצמ כולל עדכון שכ"מ‬ ‫גיזום ניקוש גנים‪,‬צידי דרכים‪,‬מד‬ ‫‪382,500‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1746102751‬‬ ‫בהתאם לשנה קודמת בקיזוז של ‪ 50‬אלשח שהועבר לסעיף ‪1746103751‬‬ ‫בדיקות מעבדה‬ ‫‪9,400‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1746102752‬‬ ‫בדיקות קרקע ובדיקות עלים‬ ‫ניקיון פארקים‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪1746102753‬‬ ‫טיפול בדקלים‬ ‫‪24,500‬‬ ‫‪24,500‬‬ ‫‪1746102754‬‬ ‫לפי מכרז ‪ 14/19‬למתן שירותי יעוץ וטיפול אגרונומי לצמחים‪ ,‬טיפול במחלות ומזיקים בדקלים‬ ‫טיפול בפירות פיקוס‬ ‫‪29,800‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1746102755‬‬ ‫טיפול ב‪ 200 -‬עצי פיקוס‬ ‫אחזקת ברזיות‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1746102756‬‬ ‫טיפול שוטף של הברזיות ותיקוני שבר‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1746102779‬‬ ‫מיגון מחסן בגן בן גוריון‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1746102781‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,547,700‬‬ ‫‪15,917,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,547,700‬‬ ‫‪15,917,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪247247‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫נטיעות ‪ -‬מערב‬ ‫‪746103‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,126,000‬‬ ‫‪1,203,000‬‬ ‫‪1746103110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪1746103120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪1746103130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪1746103140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪1746103141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪1746103181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪1746103182‬‬ ‫אחזקת מבנים ושרותיים ציבוריים‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1746103420‬‬ ‫העברה מסעיף ‪1746102420‬‬ ‫חומרי ניקיון‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1746103433‬‬ ‫העברה מסעיף ‪1746102433‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪1746103470‬‬ ‫רכב ‪55846203‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1746103531‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1746103540‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪1746103720‬‬ ‫רכישת צמחים עונתיים‪ ,‬רכישת פקעות ובצלים לשתילה באוקטובר‪ ,‬החלפת מדבקות לשלטי "הנחיות לתושב" בגנים‬ ‫ציבוריים‪ ,‬דשנים לפארק בן גוריון וחומרי הדברה לפארק בן גוריון ‪ -‬העברה מסעיף ‪1746102720‬‬ ‫רכב תפעולי ‪190-17-401‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1746103730‬‬ ‫כלים וציוד‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪1746103740‬‬ ‫החלפת דגלים בלויים‪ ,‬אביזרי השקיה לפארק בן גוריון‪ ,‬רכישת כלים כתוצאה מבלאי‪ ,‬חלפים לתיקוני ריהוט ‪-‬‬ ‫העברה מסעיף ‪1746102740‬‬ ‫אחזקת כלים‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1746103742‬‬ ‫העברה מסעיף ‪1746102742‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪248248‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪11,985,000‬‬ ‫‪14,100,000‬‬ ‫‪1746103750‬‬ ‫תחזוקת גינון לפי מכרז ‪63/22+‬בלצ"מ‪ ,‬תחזוקת גינון לפי מכרז ‪32/22+‬בלצמ תחזוקת גינון לפי מכרז‬ ‫‪62/22+‬בלצמ‪ ,‬תחזוקת גינון לפי מכרז ‪ + 9/22‬בלצמ פיקוח על תחזוקת גינון‪ ,‬אחזקת גינון גן אלישבע ‪ -‬העברה‬ ‫מסעיף ‪ 1746102750‬אחזקת גינון פארק בן גוריון ‪ -‬העברה מסעיף ‪ 1746102750‬אחזקת גינון בכיבוי אש ומשמר‬ ‫אזרחי ‪ -‬הסעיף כולל עדכון שכ"מ‬ ‫גיזום ניקוש גנים צידי דרכים ומ‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1746103751‬‬ ‫העברה מסעיף ‪1746102751‬‬ ‫בדיקות מעבדה‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1746103752‬‬ ‫בדיקות קרקע ובדיקות עלים‪ .‬כ‪ -80‬בדיקות בשנה‬ ‫ניקיון פארקים‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪1746103753‬‬ ‫בהתאם לתוכנית שנתית ‪ +‬בלצמ‬ ‫טיפול בדקלים‬ ‫‪24,500‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪1746103754‬‬ ‫לפי מכרז ‪ - 14/19‬שירותי יעוץ וטיפול ארגונומי לצמחים‪ ,‬טיפול במחלות ומזיקים בדקלים‬ ‫טיפול בפירות הפיקוס‬ ‫‪26,800‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪1746103755‬‬ ‫טיפול ב‪ 200 -‬עצי פיקוס‬ ‫אחזקת ברזיות‬ ‫‪26,800‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪1746103756‬‬ ‫טיפול שוטף של הברזיות והמשקלים ותיקוני שבר‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1746103779‬‬ ‫מיגון מחסן‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1746103781‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,176,000‬‬ ‫‪17,074,400‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,176,000‬‬ ‫‪17,074,400‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪249249‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫נטיעות ‪-‬פיתוח‬ ‫‪746104‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪938,000‬‬ ‫‪846,000‬‬ ‫‪1746104110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪1746104120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪1746104130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪1746104140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1746104141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1746104181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪1746104182‬‬ ‫החזקת מבנים‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1746104420‬‬ ‫תיקונים בלתי צפויים של מבנה המשתלה‬ ‫חמרי נקיון‬ ‫‪800‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1746104433‬‬ ‫חומרי ניקוי למשתלה‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪1746104470‬‬ ‫רכב צמוד ‪137-29-203‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1746104530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪1746104540‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪1746104720‬‬ ‫רכישת מצעים‪ ,‬דשנים‪ ,‬חומרי הדברה‪ ,‬כלים‪ ,‬הורמונים‬ ‫רכב תפעולי ‪23486002‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1746104730‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1746104740‬‬ ‫רכישת כלים כתוצאה מבלאי‬ ‫אחזקת כלים‬ ‫‪600‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1746104742‬‬ ‫תיקון כלי עבודה‬ ‫חשמל לפעולות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1746104771‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1746104779‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪250250‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מיגון במשתלה‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1746104781‬‬ ‫מיגון מבני המשתלה‬ ‫הוצ' תיכנון‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1746104951‬‬ ‫הוצאות תכנון לגנים‪ ,‬העתקת תכניות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,008,700‬‬ ‫‪1,767,800‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,008,700‬‬ ‫‪1,767,800‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪251251‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫נטיעות ‪ -‬יח' השקיה‬ ‫‪746105‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪1746105110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪1746105120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1746105130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪1746105140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1746105141‬‬ ‫הפרשות סוציאלית‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪1746105181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪1746105182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1746105470‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪1746105750‬‬ ‫אחזקת מערכת בקרת השקיה מוטורולה בתוספת ‪ 30‬בקרים חדשים אחזקת מערכת בקרת השקיה אגם בתוספת‬ ‫‪ 10‬בקרים חדשים ‪ +‬בלצמ‬ ‫מים פעולות‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪14,520,000‬‬ ‫‪1746105772‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1746105779‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪15,430,900‬‬ ‫‪15,876,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪15,430,900‬‬ ‫‪15,876,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪252252‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫חופי רחצה ‪ -‬הנהלה‬ ‫‪747200‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות מיוזמות‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪1274700690‬‬ ‫מ‪.‬איכות הסביבה‪-‬נקיון חופים‬ ‫‪-973,000‬‬ ‫‪1274700990‬‬ ‫מ‪.‬איכות סביבה ‪ -‬ניקיון חופים ל‬ ‫‪-311,000‬‬ ‫‪1274700994‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪745,000‬‬ ‫‪789,000‬‬ ‫‪1747200110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1747200120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪1747200130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪1747200140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪1747200141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪1747200181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪1747200182‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪61,200‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪1747200420‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪1747200470‬‬ ‫השתלמות מצילים‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1747200521‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪71,500‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1747200540‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪1747200572‬‬ ‫קרם הגנה‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1747200720‬‬ ‫אופנוע ים ‪48-956‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1747200730‬‬ ‫אופנועי ים ‪-49641-48955‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1747200731‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪253253‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪ 3‬נג'רר‪33130201,33119301 59765803,‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪1747200732‬‬ ‫‪867-38-901‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1747200733‬‬ ‫רכב תפעולי ‪71940801‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1747200734‬‬ ‫קט ‪ 1924950‬טר ‪57542202 ,‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1747200735‬‬ ‫טרקטורון ‪22917703‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1747200736‬‬ ‫טרקטורון ‪22946703‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1747200737‬‬ ‫טרקטורון ‪84601702‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1747200738‬‬ ‫אופנוע ים ‪49685 , 49495‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1747200739‬‬ ‫אחזקת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1747200742‬‬ ‫משקפיים‬ ‫‪29,800‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1747200744‬‬ ‫עבור מפקחים בלבד‬ ‫נקיון ידני‬ ‫‪2,351,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪1747200750‬‬ ‫אתגר הנקיון בחופים גברו מהסיבות הנ"ל‪ (1 :‬מתחם אופנועים הוא היחיד בארץ ויופעלו מנויים‪ (2 .‬חוף באר שבע‬ ‫הוא חוף ללא אשפתונים חייב תגבור‪ (3 .‬החוף הדתי רק הולך ונהיה עמוד יותר‪ (4 .‬חוף מיעמי איזור החל ופארק‬ ‫הפיראטים מגביר את האתגרים‪ (5 .‬פתיחת שירותים בחופים בעונה עד חצות בהוראת המנכ"ל‪ .‬כולל מדד בלצ"מ‬ ‫ועדכון שכ"מ‬ ‫עבודות טרקטור ונפה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪1747200751‬‬ ‫כולל מדד בלצ"מ ועדכון שכ"מ‬ ‫שרותי בריאות‬ ‫‪1,184,100‬‬ ‫‪1,393,000‬‬ ‫‪1747200752‬‬ ‫בהתאם לתוכנית עבודה שנה קודמת ‪ +‬מדד בלצמ‪+‬נספח הרחבה‪+‬עדכון שכ"מ עבור ‪ 14‬אפיפנים‬ ‫קבלניות‪-‬כללי‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪1747200753‬‬ ‫סיורים בחופי רחצה‬ ‫‪51,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1747200755‬‬ ‫אחזקת מערכות כריזה‬ ‫‪13,800‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪1747200757‬‬ ‫אחזקת מערכות כריזה ל‪ 7 -‬תחנות הצלה בהתאם למכרז חדש ‪ 36.22‬ולשערי רכב‬ ‫ניקוי שטח לא מוכרז‬ ‫‪644,000‬‬ ‫‪439,500‬‬ ‫‪1,039,000‬‬ ‫‪1747200758‬‬ ‫בהתאם לתע ‪ + 2023‬מדד בלצמ‬ ‫עמוד‬ ‫‪254254‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫חשמל חופי רחצה‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪102,800‬‬ ‫‪1747200771‬‬ ‫צריכת מים ‪ -‬חופים‬ ‫‪1,000,400‬‬ ‫‪852,000‬‬ ‫‪1747200772‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1747200779‬‬ ‫מיגון‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1747200781‬‬ ‫דגימת מי ים ‪ +‬הובלה‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪1747200782‬‬ ‫דגל כחול ויוזמות‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪1747200783‬‬ ‫הדרכות של הצגת החופים‪ ,‬דגל כחול‪ ,‬פרויקט אוסטרלי‪ ,‬קהילה דיגיטאלית‪ ,‬ערב קהילה‬ ‫אחזקת אופנים‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1747202730‬‬ ‫‪816,000‬‬ ‫‪8,102,900‬‬ ‫‪9,082,200‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-311,000‬‬ ‫‪-1,143,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪816,000‬‬ ‫‪7,791,900‬‬ ‫‪7,939,200‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪255255‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫חופי רחצה ‪ -‬הצלה‬ ‫‪747201‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪4,145,000‬‬ ‫‪4,121,000‬‬ ‫‪1747201110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪1,290,000‬‬ ‫‪1,407,000‬‬ ‫‪1747201120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪3,198,000‬‬ ‫‪1747201130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪827,000‬‬ ‫‪972,000‬‬ ‫‪1747201140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫‪1747201141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1,304,000‬‬ ‫‪1,305,000‬‬ ‫‪1747201181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,420,000‬‬ ‫‪1,466,000‬‬ ‫‪1747201182‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,773,000‬‬ ‫‪12,997,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,773,000‬‬ ‫‪12,997,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪256256‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫חופי רחצה ‪ -‬שירותי חוף‬ ‫‪747202‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪923,000‬‬ ‫‪933,000‬‬ ‫‪1747202110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪1747202120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪1747202130‬‬ ‫החזר הוצ' רכב‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪1747202140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪1747202141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪1747202181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪1747202182‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,203,000‬‬ ‫‪2,145,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,203,000‬‬ ‫‪2,145,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪257257‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מינהלת פארק‪/‬אמפי‪/‬משכן‬ ‫‪749010‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסה מיוזמות פארק אשדוד ים‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪1274900690‬‬ ‫התווסף עוד מתחם לימי הולדת‪ ,‬הביקוש גבוה בהתאם להכנסות חציון א ‪2023‬‬ ‫תשלומים‬ ‫שכר‬ ‫‪672,000‬‬ ‫‪676,000‬‬ ‫‪1749010110‬‬ ‫שכר‪-‬תוספות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪1749010120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪1749010130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪1749010140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1749010141‬‬ ‫הפרשות סוצאליות‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪1749010181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪1749010182‬‬ ‫ציוד מתכלה‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1749010470‬‬ ‫כלכלה וביגוד למתנדבים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1749010511‬‬ ‫רכב צמוד ‪57057903‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1749010530‬‬ ‫ממונעים חשמלים ‪001,002,003 -‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1749010731‬‬ ‫אחזקת תלת אופן‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1749010734‬‬ ‫נגרר ‪49776802‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1749010735‬‬ ‫רכב חשמלי ‪67116602‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1749010736‬‬ ‫אחזקת כלים ומכשירים‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1749010742‬‬ ‫רכישת כלים וחומרים‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1749010743‬‬ ‫עלויות של החומרים עלה משמעותית‪ ,‬לאור הערת המנכל בכוונתנו להתחיל לצבוע מקטעים בגדר החיצונית על ידי‬ ‫צוות המנהלת מחייב החלפת דגלים בתדירות גבוהה‬ ‫עמוד‬ ‫‪258258‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫ניקיון פארק‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,413,000‬‬ ‫‪1749010750‬‬ ‫נקיון הפארק בהתאם לתוכנית עבודה‬ ‫אחזקת אגם ומזרקה‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪1749010751‬‬ ‫בהתאם לתוכנית ביצוע ‪ + 2023‬מדד בלצ"מ‬ ‫אחזקת הפארק‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪685,800‬‬ ‫‪1749010752‬‬ ‫חודש בחודשו מתווספים אלמנטים חדשים לצד אלמנטים הקיימים שמחייבים טיפול מונע ושוטף לתחזוקתם בצורה‬ ‫תקינה‪ ,‬המנהלת ככלל וכמדיניות מבצעת את העבודות באופן עצמאי‪ ,‬יש להוסיף שהשנה הוספנו הצללות פירוק‬ ‫אחסנה והרכבה‪.‬‬ ‫פעילות ואטרקציות בפארק‬ ‫‪76,500‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1749010753‬‬ ‫לטובת אירועים פנימיים של הפארק בתיאום ואישור המנכ"ל‪ ,‬ריקודי סלסה וכו'‪.‬‬ ‫גינון פארק‪ +‬אמפי‪ +‬רחבת המישכן‬ ‫‪943,000‬‬ ‫‪943,000‬‬ ‫‪1749010754‬‬ ‫מדד בלצ"מ ‪ +‬שכ"מ‬ ‫יוזמות מנהלת הפארק‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1749010755‬‬ ‫סעיף כנגד סעיף הכנסות מפעילות ‪1274900690‬‬ ‫סיורים בפארקים צבוריים‬ ‫‪566,500‬‬ ‫‪685,000‬‬ ‫‪1749010756‬‬ ‫בהתאם לתוכנית עבודה ‪ + 2023‬מדד בלצמ ‪ +‬שכ"מ‬ ‫תיק בטיחות‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1749010760‬‬ ‫שילוט בנושא בטיחות‪ ,‬הזמנת מהנדס בטיחות לבדיקה והוצאות דוח לכלל האלמנטים שהתווספו בפארק‬ ‫חשמל פארק אשדוד ים‬ ‫‪562,000‬‬ ‫‪243,600‬‬ ‫‪1749010771‬‬ ‫צריכת מים‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1749010772‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1749010779‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1749010930‬‬ ‫רכישת מחצלות‪ ,‬השלמת כיסאות שנשברו באירועים‪ ,‬השלמת אשפתונים וכו‪) .‬השלמת מלאי כתוצאה מוונדליזם‬ ‫באירועים( שטחי הפארק גדלו והיקף הצורך לחידוש כנגד אישורי בלאי‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,729,700‬‬ ‫‪7,595,900‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,629,700‬‬ ‫‪7,555,900‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪259259‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫‪761000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫שרותי מוקד לתאגיד יובלים‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪1261000290‬‬ ‫שירותי מוקד עירוני‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪1262000261‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪3,823,000‬‬ ‫‪3,269,000‬‬ ‫‪1761000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪1761000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1,226,000‬‬ ‫‪872,000‬‬ ‫‪1761000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪1761000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪1761000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1,026,000‬‬ ‫‪822,000‬‬ ‫‪1761000181‬‬ ‫מיסים ועליות‬ ‫‪817,000‬‬ ‫‪686,000‬‬ ‫‪1761000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1761000470‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1761000522‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪45,800‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1761000540‬‬ ‫רט"ן‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1761000542‬‬ ‫מיכון‪-‬אוטומציה‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪1761000570‬‬ ‫חבילת הודעות מערכת מוקד תחזוקת ‪ FW‬פורטיגייט‬ ‫תוכנת מוקד‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1761000572‬‬ ‫תחזוקת מערכת ‪ CRM‬מערכת לניהול משמרות ממשקים ופיתוחים‬ ‫מענה טלפוני‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1761000580‬‬ ‫תשלום של ‪ 333‬שח בכל חודש*‪ 3996=12‬שח בתקופות מלחמה‪/‬סערה‪/‬נפילת קווים וכו' הטלפונים עוברים לחברה‬ ‫ויש חיובים נוספים בלתי צפויים‪.‬‬ ‫כרטיסיות למתנדבים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1761000582‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪260260‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מספקים לכל מתנדב ערך צבור של ‪ 100‬שח שעלותו ‪ 50‬שח‪ .‬שנתי ‪ 6‬אלשח קיימת הנחיית ממונה להגדלת מאגר‬ ‫דוברי שפות ולכן יש להשאיר את התקציב כפי שהוא‬ ‫רכב תפעולי ‪420-52-802 -‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1761000731‬‬ ‫רכב ‪ -190-17-301-‬תפעולי‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1761000732‬‬ ‫רכב ‪190-17-201 -‬תפעולי‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1761000733‬‬ ‫שופל ‪139872‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1761000734‬‬ ‫שופל קטן ‪139688‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1761000735‬‬ ‫רכב ‪64129202‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1761000738‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1761000740‬‬ ‫ציוד וכלי עבודה לסיירת מוקד‪ ,‬חלקי חילוף‪ ,‬אביזרי ברזל ואינסטלציה‪ ,‬משאבה טבולה‪ ,‬אמצעי זיהוי לילה‪ ,‬קונוסים‪,‬‬ ‫בנוסף תחזוקת כלי עזרלטרקטור כגון מברשת‪ ,‬כפות ואמצעי חילוץ‬ ‫רכישות‪-‬מהנדס תורן‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1761000741‬‬ ‫ציוד וכלי עבודה למהנדסים תורניים‪ ,‬חלקי חילוף אביזרי ברזל ואינסטלצה‪ ,‬שאבה טבולה‪ ,‬אמצעי זיהוי ליה‪ ,‬קונוסים‬ ‫רכישות‪-‬כלים לחורף‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1761000742‬‬ ‫רכישת ציוד וכלים לחורף‪ ,‬חליפות סערה‪ ,‬מגפיים‪ ,‬משאבות טבולות‪ ,‬משורי גיזום‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1761000750‬‬ ‫עבודות קבלניות בלתי צפויות שאינם מתוקצבים‪ :‬חסימת נחל לכיש בחירום‪ ,‬פינוי דודים בסערות‪ ,‬פינוי כבישים‪,‬‬ ‫סילוק מפגעים‪ ,‬שימוש בכלי צמ"ה‪ ,‬שאיבות וסיוע בהצפות‪ ,‬שכירת שירותי משטרה בחירום‪ ,‬תשלום חשבונות לכידת‬ ‫נחשים‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1761000753‬‬ ‫הסיבה להגדלת התקציב‪ .1 :‬כפונקציה לגידול בכמות המצלמות שנה שעברה ב‪ -120‬מצלמות והשנה יותר ממאה‬ ‫נוספים‪ .2 .‬התייקרות כתב הכמויות בכ‪ .3 10% -‬כפונקציה לתהליך החלפת עמודי תאורה מתיישנים בעיר‬ ‫משוב לתושב‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1761000756‬‬ ‫הרחבת כמות המשובים ‪ +‬שיווק אפליקציית "אשדודית" לכלל הפונים‪ .‬עד כה שולם גם הוט על ידי ילנה דביר‬ ‫מתקציב זה‬ ‫שרות לאומי‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪1761000760‬‬ ‫עבור ‪ 2‬בני שירות לפי ‪ 2073‬לבן שרות אחד‬ ‫עמוד‬ ‫‪261261‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1761000779‬‬ ‫שימור כ"א סטודנטיאלי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1761000780‬‬ ‫שימור כוח אדם סטודנטיאלי על פי נוהל ובהסכמת הגזבר‬ ‫תיקון נזקים באתרי מצלמות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1762000751‬‬ ‫כנגד סעיף הכנסתי ‪126200262‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,812,400‬‬ ‫‪8,274,500‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-330,000‬‬ ‫‪-325,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,482,400‬‬ ‫‪7,949,500‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪262262‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מידע לציבור‬ ‫‪762000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות מוונדלים בנושא מצלמות‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪1262000262‬‬ ‫מידע לציבור‬ ‫‪-9,500‬‬ ‫‪-8,500‬‬ ‫‪1262000420‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪1762000110‬‬ ‫תוספות‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1762000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1762000130‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1762000140‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1762000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪1762000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪1762000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪5,100‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1762000470‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1762000522‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1762000572‬‬ ‫תחזוקת מערכת חופש המידע מערכת ניהול פניות מידע לציבור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪386,800‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-29,500‬‬ ‫‪-8,500‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪357,300‬‬ ‫‪365,500‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪263263‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מינהלות רובע‬ ‫‪763000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫גיזום עצים ‪-‬שפפים‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪1263000420‬‬ ‫במסגרי מכרז אגף הנטיעות‬ ‫וועדי בתים פיתוח ואחזקת חצרות‬ ‫‪-1,341,000‬‬ ‫‪-1,350,000‬‬ ‫‪1266000420‬‬ ‫הכנסות מדיירים על פי הסכם‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪7,312,000‬‬ ‫‪6,803,000‬‬ ‫‪1763000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪428,000‬‬ ‫‪1763000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪2,004,000‬‬ ‫‪1,661,000‬‬ ‫‪1763000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪699,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪1763000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪1763000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪2,035,000‬‬ ‫‪1,811,000‬‬ ‫‪1763000181‬‬ ‫משכורת זמניים‬ ‫‪1,555,000‬‬ ‫‪1,418,000‬‬ ‫‪1763000182‬‬ ‫נקיון מנהלת א'‪ +‬ג‪ +‬ז‪+‬טו'‪+‬רכזים‬ ‫‪48,500‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪1763000420‬‬ ‫בהתאם לתוכנית משנת ‪ + 2023‬מדד שכ"מ וכולל בלצ"מ‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪19,100‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪1763000470‬‬ ‫רכב צמוד ‪35839703 -‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1763000530‬‬ ‫רכב צמוד ‪786-65-902‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1763000531‬‬ ‫רכב צמוד ‪35407403 -‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1763000532‬‬ ‫רכב צמוד ‪34290603‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1763000533‬‬ ‫רכב צמוד ‪71555003‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1763000534‬‬ ‫רכב צמוד ‪35404603‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1763000535‬‬ ‫רכב צמוד ‪26831403‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1763000536‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪264264‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רכב ‪35806903‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1763000537‬‬ ‫רכב ‪65398302‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1763000538‬‬ ‫רכב צמוד ‪24944903‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1763000539‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1763000540‬‬ ‫אחזקת ‪ 25‬זוגות אופניים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1763000730‬‬ ‫טרקטורון מס' ‪22918003‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1763000731‬‬ ‫רכב תפעולי ‪36848203‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1763000732‬‬ ‫קטנוע ‪8369284‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1763000733‬‬ ‫תלת אופן למנהלת מרינה‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1763000734‬‬ ‫אחזקת כלים ומכשירים‬ ‫‪10,200‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1763000742‬‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‪ -‬מרינ‬ ‫‪20,700‬‬ ‫‪24,300‬‬ ‫‪1763000743‬‬ ‫חצרנות‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪1,865,000‬‬ ‫‪1763000750‬‬ ‫בשנת ‪ 2023‬התווספו עוד בניינים לפרוייקט ‪ +‬עדכון שכ"מ‬ ‫אחזקה‪/‬ניקיון מעליות‪-‬רחבת מישכן‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1763000751‬‬ ‫כולל וונדליזם בלצמ‬ ‫גיזום עצים מסוכנים בשפ"פ‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1763000752‬‬ ‫מותנה בסעיף הכנסה ‪1263000420‬‬ ‫חשמל לפעולות‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪1763000771‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1763000779‬‬ ‫התאמות ושיפוצים‪-‬מינהלות‬ ‫‪41,300‬‬ ‫‪48,600‬‬ ‫‪1763000780‬‬ ‫תחזוקת מבני מינהלות הרובע בעיר‬ ‫שכירות חדרי מנהלות הרובע‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1763000781‬‬ ‫שיתוף הציבור‬ ‫‪110,500‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1763000782‬‬ ‫רכזים חברתיים אשכול חרדי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1763000783‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪265265‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מיגון מנהלת רובע א'‪+‬טו'‬ ‫‪3,700‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1763000786‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1763000930‬‬ ‫רכב ‪74198802‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1763001530‬‬ ‫רכב ‪38079903‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1763001531‬‬ ‫רכב ‪ 79019802‬מנהלת סיטי‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1763001532‬‬ ‫רכב מנהלת רובע ז'‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1763001533‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,367,100‬‬ ‫‪16,779,200‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,387,000‬‬ ‫‪-1,450,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,980,100‬‬ ‫‪15,329,200‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪266266‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תרבות הדיור‬ ‫‪764000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫תרבות הדיור‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪1264000610‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪497,000‬‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪1764000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪1764000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1764000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪1764000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪1764000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪1764000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪1764000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1764000470‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1764000540‬‬ ‫רכישות ציוד לועדי בית‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1764000742‬‬ ‫ציוד לוועדי בתים ופעילות חברתית לוועדים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,016,600‬‬ ‫‪988,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,014,600‬‬ ‫‪984,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪267267‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫פיקוח עירוני על חוקי עזר‬ ‫‪780000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫אכיפה ‪/‬טיפול משפטי‬ ‫‪-1,350,000‬‬ ‫‪-1,800,000‬‬ ‫‪1120000290‬‬ ‫עד אוגוסט ‪ 202‬גבינו כ‪ -850,000‬שח כולל פיגורים ‪ ,‬החיוב היה בשוטף עד כה כ‪ - -1,030000‬על השוטף גבינו כ‪-‬‬ ‫‪ 50%‬והפיגור כ‪ -10%‬על יתרות של כ‪ -5‬מיליון יוצא ‪1,100000‬‬ ‫דמי שימוש במדרכה‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-2,000,000‬‬ ‫‪1242000410‬‬ ‫שימור ‪ -‬לפי אומדן של ‪ 30%‬גבייה בשוטף מתוך סך של כ‪ -2100‬אש"ח= ‪ 630‬ועוד ‪ 50%‬גבייה מסך פיגורים בשווי‬ ‫של ‪ 4370‬אש"ח = ‪ 2185‬אש"ח סה"כ ‪ 2815‬אש"ח אגרת השימור יוצאת מאוחר מאוד לכן אחוזי הגבייה בשוטף‬ ‫נמוכים‬ ‫פיקוח על חו'ע‬ ‫‪-525,000‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪1281000290‬‬ ‫בהתאם לתחשיב המחלקה‬ ‫קנסות בימ'ש‬ ‫‪-1,700,000‬‬ ‫‪-1,850,000‬‬ ‫‪1281000291‬‬ ‫בהתאם למאזן מיום ‪ 19/9/2023‬חוייבו קנסות בסך ‪ 1,345‬אש"ח ושולם שוטף ‪ 664‬אש"ח‪ +‬עבור פיגור עוד ‪842‬‬ ‫אש"ח ‪ ,‬בהינתן אותם נתונים פחות או יותר לשנה הבאה ‪ ,‬צפי הכנסות ‪ 1.7‬מיליון‬ ‫אכיפה מנהלית לכל חוקי העזר‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-1,400,000‬‬ ‫‪1281000292‬‬ ‫הכנסות בגין אכיפת חוקי עזר‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪3,615,000‬‬ ‫‪3,746,000‬‬ ‫‪1781000110‬‬ ‫תוספות של נכללות בשכר‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪1781000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1,356,000‬‬ ‫‪1,189,000‬‬ ‫‪1781000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪648,000‬‬ ‫‪1781000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪1781000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪939,000‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫‪1781000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪845,000‬‬ ‫‪852,000‬‬ ‫‪1781000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪4,900‬‬ ‫‪1781000470‬‬ ‫רכב ‪70624201‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1781000530‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪268268‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1781000540‬‬ ‫הפעלת יישום סלולרי בפיקוח‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1781000572‬‬ ‫ניהול עבודות שטח‬ ‫קט‪-37902703‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1781000731‬‬ ‫אופניים‪ 5 -‬זוגות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1781000733‬‬ ‫רכב ‪ + 57059202‬קטנוע ‪5782803‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1781000735‬‬ ‫רכב ‪23481902‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1781000736‬‬ ‫‪ 3‬קטנועים ‪58909103 ,8368684,484‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1781000737‬‬ ‫רכב ‪23485902‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1781000738‬‬ ‫‪ 2‬קט'‪77711402,77711502 ,‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1781000739‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪35,200‬‬ ‫‪41,400‬‬ ‫‪1781000750‬‬ ‫החרמות סחורה‪ ,‬בנוסף נדרש צביעת מרכזונים ומענה למרכזים חדשים לטובת סימון רחובות‪ ,‬תחזוקת מבנה‬ ‫המחלקה‪.‬‬ ‫עמלה בגין אכיפת חוקי עזר‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1781000751‬‬ ‫עמלת קבלן לשלב הרשותי ‪ +‬שלב גביה‬ ‫החזר הצ' אכיפה‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1781000752‬‬ ‫החזר הוצאות קבלן לתיקים ששולמו בלבד‬ ‫שאילתות משרדי ממשלה‬ ‫‪17,900‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪1781000760‬‬ ‫כחמש אלף שאילתות לפי ‪ 4.15‬שח לשאילתה‬ ‫שאילתות משרד הפנים‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1781000761‬‬ ‫חמש אלף שאילתות לפי ‪ 0.71‬לשאילתה‬ ‫טפסים‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪1781000778‬‬ ‫הזמנת פנקסי דוחות והתראות‪ ,‬מדבקות לגרוטאות‪ ,‬קראוונים‪ ,‬גלילי מדפסות‪ ,‬מעטפות‪ ,‬מדבקות באירועים‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1781000779‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪269269‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,733,600‬‬ ‫‪8,846,800‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,575,000‬‬ ‫‪-8,050,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,158,600‬‬ ‫‪796,800‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪270270‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫פיקוח עירוני על חוקי עזר‬ ‫‪781000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1781000930‬‬ ‫קורא שבבים לפקחים‪ ,‬תחזוקה ומדפסות חדשות‪ ,‬ביגוד חדש לפקחים חדשים‪ + ,‬סטודנטים‪ ,‬מכשירי קשר‪ ,‬ריהוט‪,‬‬ ‫מצלמות גוף‪ ,‬פנסים אישיים‬ ‫רכישת שקיות אשפה‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪1937000473‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪49,800‬‬ ‫‪58,500‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪49,800‬‬ ‫‪58,500‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪271271‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫פיקוח חניה‬ ‫‪781001‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות מעמלות תושבי חוץ‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪1281001291‬‬ ‫איזי פארק‬ ‫‪-500‬‬ ‫‪1281001295‬‬ ‫הכנסה בגין אכיפה מנהלית חניה‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-5,000,000‬‬ ‫‪-5,000,000‬‬ ‫‪1281001296‬‬ ‫חובות העבר קטנו ‪ ,‬ממוצע גביה משנת ‪ 2023‬עומד על ‪ 300,000‬לחודש‬ ‫באמצעות טלפון סלולרי "פאנגו"‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-5,200,000‬‬ ‫‪-4,700,000‬‬ ‫‪1281001297‬‬ ‫בהתאם לתחשיב המחלקה‬ ‫באמצעות טלפון סלולרי"סלופארק"‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪1281001298‬‬ ‫בהתאם לתחשיב המחלקה‬ ‫פיקוח חניה ‪ -‬שלב רשותי‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪-8,800,000‬‬ ‫‪-8,000,000‬‬ ‫‪1281001299‬‬ ‫בהתאם לתחשיב המחלקה‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,437,000‬‬ ‫‪1,515,000‬‬ ‫‪1781001110‬‬ ‫תוספת שלא נכללות בשכר‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪1781001120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪1781001130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪1781001140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1781001141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪1781001181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪298,000‬‬ ‫‪1781001182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1781001470‬‬ ‫נקלטו ויקלטו עובדים חדשים‪ ,‬יש עליות במחירים‬ ‫רכב צמוד ‪27028903‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1781001530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1781001540‬‬ ‫דמי שימוש מערכת מיחשוב‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪1781001572‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪272272‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫קטנוע ‪35691001‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1781001731‬‬ ‫רכב תפעולי ‪55420302‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1781001732‬‬ ‫רכב תפעולי ‪55420402‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1781001733‬‬ ‫אחזקת ‪ 3‬זוגות אופניים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1781001734‬‬ ‫עמלה בגין אכיפה מתושבי חוץ‬ ‫‪17,600‬‬ ‫‪1781001752‬‬ ‫אכיפה מנהלית חברה גבייה‪+‬רשותי‬ ‫‪951,800‬‬ ‫‪1,119,800‬‬ ‫‪1781001753‬‬ ‫החזר הוצ' בגין שלב רשותי‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪1781001754‬‬ ‫כנגד סעיף הכנסתי מספר ‪1281001299‬‬ ‫עמלת תשלום באמצעות נייד‪/‬אשראי‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1781001755‬‬ ‫‪ 5.2‬מלשח פנגו ‪ 800 +‬אלשח סלופארק = ‪ 6‬מלשח ‪ 2.5‬אחוז עמלת אשראי = ‪ 175.5‬אלשח כולל מעמ הוצאות‬ ‫כנגד סעיפים ‪ 298‬ו‪297 -‬‬ ‫שאילתות‪-‬תחבורה‪,‬פנים ורשם החב'‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪232,500‬‬ ‫‪1781001756‬‬ ‫עב' קבלניות‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1781001757‬‬ ‫תשלום לקבלן על פי מכרז אכיפה חניה מוסדרת‬ ‫החזר הוצאות אכיפה ‪-‬מכרז חדש‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1781001758‬‬ ‫כנגד סעיף הכנסה ‪1281001296‬‬ ‫עמלה מכרז ‪ -‬מצלמות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪1781001759‬‬ ‫‪ 30‬אלף דוחות * ‪ 280‬שח ממוצע לדוח * ‪ 4.897%‬עמלת קבלן * מעמ = ‪ 481,277‬שח‬ ‫טפסים‬ ‫‪56,100‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪1781001778‬‬ ‫דוחות חניה‪ ,‬דוחות התראות‪ ,‬פליירים‪ ,‬מעטפות‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1781001779‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪21,400‬‬ ‫‪25,200‬‬ ‫‪1781001930‬‬ ‫ציוד יסוד בסיסי )שוטף‪+‬בלאי( ‪ 12 -‬אלשח ביגוד ‪ +‬ציוד אכיפה אישי )פקחים חדשים( ‪ 13 -‬אלשח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,163,600‬‬ ‫‪6,359,600‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-3,200,000‬‬ ‫‪-19,800,000‬‬ ‫‪-18,403,500‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪-3,200,000‬‬ ‫‪-12,636,400‬‬ ‫‪-12,043,900‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪273273‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שילוט‬ ‫‪781002‬‬ ‫תקבולים‬ ‫אגרת רשיונות לשלטים‬ ‫‪-2,400,000‬‬ ‫‪-6,300,000‬‬ ‫‪1122000290‬‬ ‫תשלומים‬ ‫רכב ‪57059302‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1781002730‬‬ ‫עמלת גביה ‪-‬שילוט‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1781002751‬‬ ‫סקר שילוט ושימור רחוב לשנת ‪2024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪735,000‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,400,000‬‬ ‫‪-6,300,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,770,000‬‬ ‫‪-5,565,000‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪274274‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪879000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫השתתפות מפעילות חברתית‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪1249000690‬‬ ‫לאור ביצועי השנה שעומדים על ‪ 10‬אש"ח לחציון המדיניות הייתה למכור כרטיסים בעלות ‪ 10-50‬ש"ח‬ ‫מכירת ציוד רב פעמי‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪1249000691‬‬ ‫נוהל שיפוצניקים‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪1249001490‬‬ ‫נוהל מכולות ‪ +‬מכירת בלות באמצעות מנהלות הרובע כולל תקציב במותנה בסך ‪ 450‬אלש"ח לצורך השכרת‬ ‫מכולות ‪ 8‬קוב לתושבי העיר מותנה בהכנסות ‪ 100‬אחוז מעודכן בסעיף מקביל מספר ‪ 1879001751‬במותנה‬ ‫תשלומים‬ ‫שכר משולב‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪1879000110‬‬ ‫תוספות‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1879000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪1879000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪1879000140‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1879000141‬‬ ‫הוצאות סוציאליות‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1879000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪1879000182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1879000470‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1879000540‬‬ ‫יוזמות סביבתיות‬ ‫‪123,600‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1879000781‬‬ ‫בהתאם לשנת ‪ ,2023‬עבור פעילות סביבתית בעיר‬ ‫קהילת אבוקדו‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1879000782‬‬ ‫שכר משולב פקחים‬ ‫‪449,000‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪1879001110‬‬ ‫תוספות ‪ -‬פקחים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1879001120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪1879001130‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪275275‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫החזר הוצ' רכב‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪1879001140‬‬ ‫הוצ' אחרות‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1879001141‬‬ ‫הוצ' סוציאליות‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪1879001181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪1879001182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1879001470‬‬ ‫רכב מס' ‪32057103‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1879001530‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1879001572‬‬ ‫רכב תפעולי ‪75335001‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1879001730‬‬ ‫רכב תפעולי‪866-98-201‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1879001731‬‬ ‫כיול מכשירי מדידה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1879001740‬‬ ‫רכישה ‪ +‬ספק יחיד ‪ -‬המכשיר הישן יצא לבלאי‬ ‫פינוי פסולת רעילה וחומ"ס‬ ‫‪35,200‬‬ ‫‪41,400‬‬ ‫‪1879001750‬‬ ‫מצלמות לאיתור השלכת פסולת‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1879001751‬‬ ‫פינוי פסולת בניה ורכישת בלות‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1879001752‬‬ ‫תוספת לתקציב המקורי בשנת ‪ 2023‬בסך ‪ 50‬אלשח לחגי תשרי ופסח הערכות מוגברת לפינוי לפני החגים‪ ,‬תקציב‬ ‫מותנה ישוחרר כנגד סעיף הכנסות ‪1249001490‬‬ ‫טיפול בבוצה‬ ‫‪61,200‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪1879001753‬‬ ‫יועצים סביבתיים וטיפול במפגעים‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1879001779‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪26,800‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪1879001930‬‬ ‫רכישת רחפן חדש ומצלמות סמויות‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪3,191,600‬‬ ‫‪3,330,300‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-235,000‬‬ ‫‪-557,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪2,956,600‬‬ ‫‪2,773,300‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪276276‬‬ ‫אשדוד‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫פירוט‬ ‫מותנה ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2024-‬בסיס‬ ‫תקציב מעודכן ‪2023‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שווקים‬ ‫‪937000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫שווקים‬ ‫‪-2,000,000‬‬ ‫‪-2,660,000‬‬ ‫‪1437000420‬‬ ‫תשלומים‬ ‫אחזקת כלים ומכשירים‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1937000742‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪39,100‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪1937000750‬‬ ‫טריטוריה מאובטחת לשוק הערוני‬ ‫‪822,900‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪1937000751‬‬ ‫כולל עדכון שכ"מ‬ ‫העסקת שוטרים ‪ -‬שוק עירוני‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪1937000753‬‬ ‫ניקיון שוק פתוח‬ ‫‪240,600‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪1937000754‬‬ ‫בהתאם לתוכנית עבודה כולל מדד ועדכון שכ"מ‬ ‫טפסים‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1937000778‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1937000930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,247,600‬‬ ‫‪1,439,500‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000,000‬‬ ‫‪-2,660,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-752,400‬‬ ‫‪-1,220,500‬‬ ‫סך הכל‬ ‫מינהל תיפעול‬ ‫סך ‪6‬‬ ‫‪3,029,700‬‬ ‫‪281,729,500‬‬ ‫‪281,559,400‬‬ ‫סך תקבולים‬ ‫‪-3,761,400‬‬ ‫‪-40,171,000‬‬ ‫‪-45,703,000‬‬ ‫סך תשלומים‬ ‫‪-731,700‬‬ ‫‪241,558,500‬‬ ‫‪235,856,400‬‬ ‫סך הכל‬ ‫עמוד‬ ‫‪277277‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫כבוד ראש העיר ‪ -‬דר' יחיאל לסרי‬ ‫אדון נכבד‪,‬‬ ‫הנדון‪ :‬תוכנית הפיתוח הרב שנתית של עיריית אשדוד לשנת ‪2024‬‬ ‫היקף תכנית הפיתוח עומד על כ‪ ₪1,172,379,800 -‬התכנית מכילה מספר פרויקטים גדולים‬ ‫אשר נדרש שיהיה לתזמן את הביצוע שלהם בכדי שהעירייה תוכל לעמוד במימון שלהם‪ .‬היקף‬ ‫המלוות הצפויות להילקח עלולות להעמיד את העירייה בעומס מלוות ובהחזרי מלוות הרבה‬ ‫מעבר למה שמותר לעירייה איתנה‪ .‬נתון זה עלול להוציא את העיריה מהרשימה המכובדת של‬ ‫רשויות איתנות אבל לא רק‪.‬‬ ‫מדובר בסיכון ליציבותה הכספית של העיריה ויכולתה לעמוד לאורך שנים בהחזרי המלוות‬ ‫וביכולת לספק שירותים ברמה סבירה‪.‬‬ ‫יחד עם זאת תכנית הפיתוח היא תכנית מותנת ושחרור הפרויקטים מותנה בגיבוש מקורות‬ ‫הכנסה לטובת הפרויקטים ולכן נדרש מאיתנו אחריות רבה ותזמון היציאה לדרך של‬ ‫הפרויקטים הגדולים לצד הצרכים השוטפים לפיתוח העיר‪ .‬עניין זה תואם את ניסיון העבר‬ ‫המלמד שלעיתים קרובות המסגרת הרחבה מאפשרת גמישות בשחרור הפרויקטים השונים‬ ‫מכיוון שקצב ההתקדמות של הפרויקטים תלוי לא פעם בהסרת חסמים כגון הקצאות קרקע‪,‬‬ ‫היתרים‪ ,‬קבלת הרשאות וכו'‪.‬‬ ‫להלן סקירה על הפרויקטים המרכזיים המופיעים בתוכנית זו‪:‬‬ ‫הסכם הגג ‪ :‬במסגרת זו נמשיך בתכנון ופיתוח השכונות החדשות‪ :‬שכונת האצטדיון ברובע א'‪,‬‬ ‫בית בשדרה (מגרשי האימונים ) ‪ 16‬מלש"ח‪ ,‬קריית פארק לכיש ‪ 10‬מלש"ח‪ ,‬שכונת בית‬ ‫המשפט ‪ 3‬מלש"ח‪ ,‬הרובעים הדרומיים ‪ 8‬מלש"ח‪ ,‬רובע הצעירים בסיטי ובי"ג ‪ 13.5‬מלש"ח‬ ‫ביחד ובהקמת בתי ספר וגנים בשכונות החדשות‪ .‬סך התקציב בפרק זה השנה עומד על ‪251‬‬ ‫מלש"ח‪.‬‬ ‫בחינוך‪ :‬אנו מתמקדים בשיפוץ מוסדות(בעיקר חרדיים) ותיקים אשר מצבם הפיזי אינו ראוי‪,‬‬ ‫בינוי מוסדות חדשים בהתאם להרשאות משרד החינוך תוך שאנו מוסיפים ממקורות הרשות‬ ‫באופן משמעותי בכדי להקימם בסטנדרט גבוה ופרויקטים רוחביים כגון מיזוג בתי ספר‪,‬‬ ‫מחשוב וכדו'‪ .‬סך ההשקעה בפרק זה השנה עומדת כ ‪ 256‬מלש"ח‪.‬‬ ‫כבישים ‪ :‬סך ההשקעה בפרק זה השנה עומדת על כ ‪ 110‬מלש"ח וכוללת את המשך פיתוח‬ ‫הרובע המיוחד ‪ 22‬מלש"ח‪ ,‬מע"ר דרום ‪ 15‬מלש"ח‪ ,‬רובע הדקל ‪ 5‬מלש"ח‪ ,‬אזור החווה‬ ‫החקלאית ‪ 5‬מלש"ח‪ ,‬חניות ‪ 16‬מלש"ח (הרב שאולי ‪ 6‬מלש"ח‪ ,‬י"א חרמון ‪ 2.8‬מלש"ח‪ ,‬חניה‬ ‫עלי בסיטי ‪ 4.5‬מלש"ח‪ ,‬חניון תת קרקעי ‪ 500‬אלש"ח)‪ ,‬שבילי אופניים ‪ 2.2‬מלש"ח‪.‬‬ ‫נטיעות ‪ :‬סך ההשקעה ‪ 21‬מלש"ח ותתמקד בשיקום ופיתוח גנים ‪ ,‬מתקני משחק והמשך‬ ‫הפרויקט החשוב של הצללות טבעיות‪.‬‬ ‫ספורט‪ :‬ממשיכים בפיתוח קריית הספורט ובתוכם כמובן האצטדיון שעלותו הכוללת תעמוד‬ ‫על כ ‪ 440‬מלש"ח ‪ ,‬ארנה ‪ ,‬בריכה אולימפית בתקציב כולל של ‪ 74‬מלש"ח‪ .‬סך ההשקעה בתחום‬ ‫זה השנה צפויה לעמוד על כ ‪ 188‬מלש"ח‪.‬‬ ‫ברווחה ‪ :‬השקעה של כ ‪ 21‬מלש"ח השנה ובראשם קידום מרכז תעסוקה לנכים קשים‬ ‫ואוטיסטים ובהמשך מיגון מוסדות רווחה‪.‬‬ ‫תיירות ‪ :‬נקדם את המשך פרויקט הטיילות ובתוכם טיילת חוף אורנים עד הקשתות ‪ ,‬טיילת‬ ‫שובר המרינה וקבלתה והשלמת טיילת לידו‪-‬אורנים‪ .‬סך ההשקעה תעמוד השנה על כ ‪57‬‬ ‫מלש"ח‬ ‫תרבות ‪ :‬בניית מתנ"ס מעלה בעלות כוללת של כ ‪ 35‬מלש"ח‪ ,‬מבנה לאנדלוסית בעלות כוללת‬ ‫של כ ‪ 67‬מלש"ח‪ ,‬מתנ"ס ט"ו בעלות של ‪ 41‬מלש"ח ומתנ"ס בסיטי בעלות של ‪ 28‬מלש"ח‪,‬‬ ‫שדרוג מוזיאון קורין ממן ‪ 27‬מלש"ח‪ ,‬מועדון נוער מגדלור‪/‬קונכיה ‪ 4.8‬מלש"ח‪ ,‬מבנה נוער‬ ‫לצרכים מיוחדים ‪ 7.5‬מלש"ח ‪ .‬סך ההשקעה השנה תעמוד על כ ‪ 103‬מלש"ח‪.‬‬ ‫‪ -‬תקציב פיתוח לשנת ‪ 2024‬על סך ‪₪1,172,397,800‬‬ ‫‪ -‬לפי חלוקה של מקורות פנים קרן‪/‬מלוות‪/‬תקציב רגיל ע"ס ‪₪ 730,587,162‬‬ ‫‪ -‬ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס ‪₪ 441,792,638‬‬ ‫בהתאם להנחייתך‪ ,‬השימוש במקור המימון מלוות ייעשה באופן זהיר וככל שנדרש לו‪.‬‬ ‫העדיפות תנתן לפרויקטים אשר החלו ולא נותר להם מקור מימון מקרנות הרשות‪.‬‬ ‫אני מקווה שהכנסות הפיתוח בשנים הקרובות יהיו גבוהות גם כן‪ ,‬מה שידרוש היקפי מלוות‬ ‫נמוך יותר מהחזוי במסמך זה ויקל על התקציב הרגיל בשנים הבאות‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫עודד לוי‬ ‫גזבר העירייה‬ ‫דברי הסבר להצעת התקציב‬ ‫הבלתי רגיל לשנת ‪2024‬‬ ‫תוכן עניינים‪-:‬‬ ‫‪1‬הצעת תקציב הבלתי רגיל לשנת הכספים ‪2024‬‬ ‫ריכוזים בחתכים שונים‪:‬‬ ‫‪ .1‬גורמי מימון לתקציב פיתוח לשנת ‪.22024‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬מרוכז לפי מחלקות‬ ‫‪ -2‬הצעת תקציב לשנת ‪ – 2024‬פירוט פרויקטים לפי מחלקות‪.‬‬ ‫‪ -3‬פירוט שחרורי תקציב פיתוח ‪ 2023‬שלבים א‪-‬ו‬ ‫‪ 1.1‬רקע ‪:‬‬ ‫התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת מותנית בהכנסות בפועל מגורמי מימון שונים‬ ‫כגון‪ :‬השתתפות ממשלה ומוסדות‪ ,‬הכנסות מקרן הרשות ו‪/‬או הלוואות שאושרו ע"י משרד‬ ‫הפנים‪ .‬על פי הוראת משרד הפנים יש לקבוע מראש את היקף ההשקעה‪ /‬עלות הפרויקט‬ ‫ומקורות המימון ולקבל אישור משרד הפנים טרם יחול ביצוע הפרויקט‪ .‬התקציב מוגש‬ ‫על פי הנחיות משרד הפנים‪.‬‬ ‫‪ 1.2‬אישור התקציב הבלתי רגיל‪.‬‬ ‫שחרורי תקציב הפיתוח מותנים בקבלת הרשאות תקציביות ו‪/‬או בקיום הכנסות בקופת‬ ‫קרן הרשות או לקיחת הלוואות באישור משרד הפנים‪ .‬שיטה זו מחליפה שיטה ישנה שבה‬ ‫הרשות קיבלה אישור לכל תב"ר ושינוי בודד‪ ,‬מסגרת זו מאפשרת מבחינת החלופות‬ ‫המוגשות לדיון בשלב הכנת התקציב‪ ,‬מקטינה משמעותית את התלות והפרוצדורה‬ ‫המורכבת במערכת האישורים האדמיניסטרטיבית של משרד הפנים‪.‬‬ ‫‪ 1.3‬תקציב ‪2024‬‬ ‫התקציב לשנת ‪ 2024‬עומד על סך של ‪ 1,172,379,800‬ש"ח‬ ‫מקורות המימון לפרויקטים בשנת ‪- :2024‬‬ ‫מצ"ב תרשים התפלגות תקציב לפי מקורות מימון‪.‬‬ ‫מקורות פנימיים של הרשות ‪₪ 730,587,162‬‬ ‫לקיחת הלוואות במסגרת של ‪ 200‬מיליון ‪ ₪‬המהווה ‪ 17%‬מהתקציב‬ ‫קרן הרשות ‪ ₪ 530,587,162-‬מהווה כ‪ 45% -‬מהתקציב ‪.‬‬ ‫השתתפויות בסך ‪ ₪ 441,792,638‬המשרדים העיקריים ‪:‬‬ ‫משרד השיכון ‪ 19% -‬משרד החינוך ‪ 12% -‬ומשרד התחבורה – ‪2%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניתוח תקציב ‪2024‬‬ ‫בשנת ‪ 2024‬נכללו פרויקטים במסגרת הסכמי הגג בסך של ‪ 251‬מיליון ‪. ₪‬‬ ‫פרויקטים מתמשכים עודכנו בסך כולל של ‪ 891‬מלש"ח וכן עודכנו פרויקטים חדשים‬ ‫בסך כולל של ‪ 275‬מלש"ח‪.‬‬ ‫שימושים עיקריים‬ ‫‪ -‬מצ"ב תרשים התפלגות לפי שימושים‪.‬‬ ‫חינוך ‪ ,22%‬תכנון עיר ‪+‬הסכמי גג ‪23%‬‬ ‫תחבורה ‪ ,9%‬ספורט ‪ ,16%‬תיירות ‪ , 5%‬תרבות ‪9%‬‬ ‫עודכנו פרויקטים זמינים למימוש בהסכמי גג וכן גרירת תבר"ים משנה קודמת שצפוי‬ ‫מימושם בשנת ‪ 2024‬ואילך‪.‬‬ ‫כמו כן עודכנו עלויות הפרויקטים בהתאם לתוצאות מכרזים והתקדמות בסטטוס‬ ‫הפרויקט‪.‬‬ ‫ניתוח תקציב ‪2023‬‬ ‫‪ -‬התקציב בשנת ‪ 2023‬המקורי ע"ס ‪₪ 1,309,680‬‬ ‫‪ -‬התקציב עודכן ואושר ע"ס ‪( ₪ 1,426,860‬מעודכן מס ‪)6‬‬ ‫‪ -‬תכנית מעודכנת ‪ 6‬אושרה ע"י מועצת הרשות מועצה מיוחדת מספר ‪1/2024‬‬ ‫באמצעות זום מיום ‪10/01/2024‬‬ ‫‪ -‬שחרורי התקציב בשנת ‪( – 2023‬שחרורים א‪-‬ו) כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ -‬במהלך ‪ 2023‬שוחרר‪ :‬תקציב בסך ‪ 543,924‬באלפי ‪ ₪‬הכולל‪:‬‬ ‫‪ -‬השתתפויות‪ 184,084 -‬באלפי ש"ח‬ ‫‪ -‬מקורות פנים – ‪ 359,840‬באלפי ש"ח‬ ‫‪ -‬השנה נלקחו ‪ 5‬מלש"ח מלוות ‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫ציפורה מימון רו"ח סגנית‬ ‫גזבר וממונה על התקציב‬ ‫ריכוזים ותרשימים בחתכים‬ ‫שונים כולל ‪ 2023‬ושנים‬ ‫קודמות‬ ‫לאחר תקבולים תשלומים ‪1-2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תשלומים‬ ‫סעיף‬ ‫סה"כ‬ ‫תקבולים‬ ‫סעיף‬ ‫סך הכל השתתפות בעלים‪/‬בר‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪62‬‬ ‫‪7,210,000‬‬ ‫רשות‬ ‫‪521‬‬ ‫‪274,569,593‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪73‬‬ ‫היטלים אחרים‬ ‫‪521.99‬‬ ‫משרד הרווחה ‪/‬ביטוח לאומי‪/‬קרן‬ ‫‪76,061,376‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪74‬‬ ‫‪7,672,400‬‬ ‫שלם‬ ‫‪522‬‬ ‫משרד הפנים‪/‬משרד ראש‬ ‫חגיגות ומבצעים‬ ‫‪75‬‬ ‫‪912,754‬‬ ‫הממשלה‬ ‫‪522.06‬‬ ‫‪63,577,780‬‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫‪76‬‬ ‫‪144,251,968‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪522.2‬‬ ‫‪57,230,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪77‬‬ ‫‪225,825,000‬‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫‪522.29‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪78‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫רשות מקרקעי ישראל‬ ‫‪522.37‬‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪79‬‬ ‫‪26,901,736‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪522.4‬‬ ‫‪256,524,267‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪81‬‬ ‫‪11,040,000‬‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪522.99‬‬ ‫‪103,010,300‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫משרד האנרגיה‬ ‫‪523.53‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪829‬‬ ‫‪8,700,300‬‬ ‫פיס‬ ‫‪523.05‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪83‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪523.07‬‬ ‫‪21,415,400‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪84‬‬ ‫רשות הספורט‪/‬מועצת ההימורים‬ ‫‪523.1‬‬ ‫דת‬ ‫‪85‬‬ ‫דתות‬ ‫‪523.25‬‬ ‫קליטת עלייה‬ ‫‪86‬‬ ‫‪2,563,480‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫‪523.98‬‬ ‫‪22,353,663‬‬ ‫איכות הסביבה‪/‬תפעול‬ ‫‪87‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫משרד הקליטה‬ ‫‪523.99‬‬ ‫בתי מטבחיים‬ ‫‪92‬‬ ‫סך הכל הכנסות מקרנות הרשות‬ ‫‪540‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪93‬‬ ‫קרן היטל השבחה‬ ‫‪540.01‬‬ ‫‪109,657,421‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪94‬‬ ‫‪530,587,162‬‬ ‫קרנות לעבודות פיתוח‪+‬מלוות‬ ‫‪540.02‬‬ ‫מלוות מבנקים ומוסדות אחרים‬ ‫מפעל הביוב‪/‬ניקוז‬ ‫‪97‬‬ ‫‪200,000,000‬‬ ‫שאושרו‬ ‫‪560‬‬ ‫‪1,172,379,800‬‬ ‫תשלומים‬ ‫סך הכל‬ ‫‪1,172,379,800‬‬ ‫תקבולים‬ ‫סך הכל‬ ‫הערות‬ ‫ספחים מצורפים‬ ‫תוכנית עבודה שנתית‪-‬רשימת פרויקטים‬ ‫תוכנית עבודה רב שנתית‬ ‫הערות‬ ‫בהתאם לאישור ועדת כספים מספר ‪ 2/2024‬מיום ‪ 2/4/2024‬ולאשור מועצה מיוחדת מספר ‪ 2/24‬מיום ‪17.4.2024‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬לפי מחלקות ‪2 -‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מחלקה‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪19.3.24‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪35,257,064‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,224,622‬‬ ‫‪11,581,000‬‬ ‫‪13,805,622‬‬ ‫‪21,451,442‬‬ ‫אחזקה סה"כ‬ ‫‪1,633,122,714‬‬ ‫‪1,136,165,901‬‬ ‫‪26,903,800‬‬ ‫‪1,163,069,701‬‬ ‫‪225,475,000‬‬ ‫‪25,994,593‬‬ ‫‪251,469,593‬‬ ‫‪218,583,420‬‬ ‫הסכם גג סה"כ‬ ‫‪13,004,754‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪912,754‬‬ ‫‪7,740,000‬‬ ‫‪8,652,754‬‬ ‫‪3,052,000‬‬ ‫חופים סה"כ‬ ‫‪692,567,765‬‬ ‫‪56,035,500‬‬ ‫‪165,990,500‬‬ ‫‪222,026,000‬‬ ‫‪144,251,968‬‬ ‫‪112,272,299‬‬ ‫‪256,524,267‬‬ ‫‪214,017,498‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪72,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,530,000‬‬ ‫‪21,530,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪22,200,000‬‬ ‫‪23,700,000‬‬ ‫‪27,670,000‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫‪84,980,307‬‬ ‫‪109,657,421‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫‪1,106,991,181‬‬ ‫‪36,428,000‬‬ ‫‪434,568,388‬‬ ‫‪470,996,388‬‬ ‫‪24,677,114‬‬ ‫‪526,337,372‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪117,990,041‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪19,310,000‬‬ ‫‪20,660,000‬‬ ‫‪79,330,041‬‬ ‫נטיעות סה"כ‬ ‫‪14,543,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫ניקוז ותיעול סה"כ‬ ‫‪804,831,041‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪445,581,180‬‬ ‫‪445,581,180‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫‪171,269,861‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫‪74,604,900‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪35,478,000‬‬ ‫‪36,478,000‬‬ ‫‪7,672,400‬‬ ‫‪13,743,000‬‬ ‫‪21,415,400‬‬ ‫‪16,711,500‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪150,054,104‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,900,000‬‬ ‫‪15,900,000‬‬ ‫‪9,588,480‬‬ ‫‪53,989,300‬‬ ‫‪63,577,780‬‬ ‫‪70,576,324‬‬ ‫שונות סה"כ‬ ‫‪401,938,700‬‬ ‫‪62,400,000‬‬ ‫‪212,200,000‬‬ ‫‪274,600,000‬‬ ‫‪11,040,000‬‬ ‫‪46,190,000‬‬ ‫‪57,230,000‬‬ ‫‪70,108,700‬‬ ‫תיירות סה"כ‬ ‫‪50,254,603‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪1,705,000‬‬ ‫‪21,395,000‬‬ ‫‪23,100,000‬‬ ‫‪22,604,603‬‬ ‫תיכנון סה"כ‬ ‫‪64,261,372‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,234,073‬‬ ‫‪9,234,073‬‬ ‫‪3,715,000‬‬ ‫‪18,638,663‬‬ ‫‪22,353,663‬‬ ‫‪32,673,636‬‬ ‫תפעול סה"כ‬ ‫‪274,435,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪152,990,000‬‬ ‫‪152,990,000‬‬ ‫‪7,680,300‬‬ ‫‪95,330,000‬‬ ‫‪103,010,300‬‬ ‫‪18,435,000‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪5,506,756,539‬‬ ‫‪1,292,029,401‬‬ ‫‪1,547,325,941‬‬ ‫‪2,839,355,342‬‬ ‫‪441,792,638‬‬ ‫‪730,587,162‬‬ ‫‪1,172,379,800‬‬ ‫‪1,495,021,397‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫תקציב פיתוח ‪ -2024‬מקורות מימון באלש"ח‬ ‫תרשים שימושים‬ ‫ניתוח תקציב פיתוח‬ ‫שנת הכספים ‪2023‬‬ ‫ערכה‪ :‬ציפורה מימון‪,‬רו"ח‬ ‫סגנית הגזבר וממונה על‬ ‫התקציב‬ ‫‪1‬‬ ‫דברי הסבר‪-‬ניהול תקציב פיתוח‬ ‫כל רשות מקומית חייבת בהכנת תקציב שנתי‪.‬‬ ‫רקע‪ :‬ניהול תקציב הפיתוח‬ ‫התקציב מחויב באישור מועצת הרשות המקומית‬ ‫‪ ‬תקציב הפיתוח מתאפיין בשיטת הצבירה‪.‬‬ ‫‪ ‬כל הפרויקטים פעילים במערכת סגורה‪.‬‬ ‫‪ ‬צד ההכנסות מנוהל באמצעות מקורות פנים – קרן הרשות‪/‬הלוואות או מקורות חוץ‪ -‬גורמי מימון ממשלתיים‪.‬‬ ‫‪ ‬כל פרויקט פעיל עד לסיום הפרויקט‪ ,‬ומתבצעת העברת יתרת משנה לשנה עד לסיומו‪.‬‬ ‫‪ ‬סגירת פרויקטים נעשית במסלול אישור מועצת העירייה‪.‬‬ ‫‪ ‬יתרות מפרויקטים סגורים מועבר לקרן הרשות‪.‬‬ ‫‪ ‬קרן הרשות מופעלת ע"י מקורות פנים היטלים‪ :‬כגון אגרת כבישים‪ ,‬היטל השבחה‪.‬‬ ‫‪ ‬שחרורי תקציב הפיתוח נעשית עפ"י הכנסות בפועל הנצברות בקרן הרשות‪.‬‬ ‫‪ ‬לא ניתן להתקדם בביצוע ואישור תקציב הפיתוח ללא הכנסות בפועל הקיימות בקרן הרשות‪.‬‬ ‫‪ ‬במקרים בהם נדרשים להתקדם בביצוע ללא מקורות מקרן הרשות‪ ,‬אנו נאלצים לפעול לאישור‪ -‬לקיחת הלוואות‪.‬‬ ‫‪"‬ההחלטה לצורך לקיחת הלוואה בפועל מתבצעת בהתאם לצורך ולתנאי השוק‪ -‬גובה הריבית במשק ותזרים המזומנים‬ ‫של הרשות"‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מעקב התפתחות שינויי תקציב‬ ‫מעודכן ‪6‬‬ ‫מעודכן ‪5‬‬ ‫מעודכן ‪4‬‬ ‫מעודכן ‪3‬‬ ‫מעודכן ‪2‬‬ ‫מקורי ‪ 2023‬מעודכן ‪1‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫פער‬ ‫‪10.1.24‬‬ ‫‪6.12.23‬‬ ‫‪5.7.23‬‬ ‫‪7.6.23‬‬ ‫‪10.5.23‬‬ ‫‪1.2.23‬‬ ‫תאריך ‪28.2.23‬‬ ‫מועצה‬ ‫מיוחדת ‪1-24‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫רגילה ‪-6‬‬ ‫רגילה ‪-5‬‬ ‫מיוחדת ‪-1‬‬ ‫רגילה ‪-2‬‬ ‫מספר מיוחדת ‪-5‬‬ ‫טלפונית‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫מועצה‬ ‫בזום‬ ‫‪45,304‬‬ ‫‪948,165‬‬ ‫‪948,165‬‬ ‫‪918,165‬‬ ‫‪918,165‬‬ ‫‪918,165‬‬ ‫‪902,861‬‬ ‫‪902,861‬‬ ‫פנים‬ ‫‪71,876‬‬ ‫‪478,695‬‬ ‫‪470,958‬‬ ‫‪470,958‬‬ ‫‪459,813‬‬ ‫‪430,398‬‬ ‫‪425,910‬‬ ‫‪406,819‬‬ ‫חוץ‬ ‫‪117,180‬‬ ‫‪1,426,860 1,419,123 1,389,123 1,377,978‬‬ ‫‪1,348,563‬‬ ‫‪1,328,771 1,309,680‬‬ ‫סה''כ‬ ‫‪ ‬במהלך שנת הכספים מתנהלים דיונים ואישורים של ועדות הכספים והמועצה לאישור שינוי‬ ‫תוכנית תקציב הפיתוח בהתאם לעידכוני הרשאות תקציביות ושינויים נדרשים‪.‬‬ ‫‪ ‬במהלך שנת הכספים ‪ 2023‬בוצעו שישה (‪ )6‬עדכוני תקציב המפורטים לעי"ל‪.‬‬ ‫‪ ‬הגדלות מקורות המימון הסתכמו בהגדלה של תוכנית הפיתוח ב‪ 117 -‬מלש"ח‬ ‫הגדלת התקציב במהלך השנה עודכן מ‪ 1,310-‬ל‪ 1,427 -‬מלש"ח‬ ‫תקציב מעודכן מול שחרור –לפי מחלקות‬ ‫השוואה בין השנים ‪2015-2023‬‬ ‫שיחרורים‬ ‫תוכנית פיתוח מאושרת‬ ‫שנה‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫סה"כ‬ ‫שנה‬ ‫‪87,037‬‬ ‫‪15,094‬‬ ‫‪72,500 174,631‬‬ ‫‪300,718‬‬ ‫‪72,365 106,797‬‬ ‫‪479,880‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪53,364‬‬ ‫‪7,297‬‬ ‫‪110,972 171,634‬‬ ‫‪418,924‬‬ ‫‪150,862 100,000‬‬ ‫‪669,786‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪86,038‬‬ ‫‪9,472‬‬ ‫‪100,000 195,510‬‬ ‫‪426,181‬‬ ‫‪271,953 100,000‬‬ ‫‪798,134‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪152,889‬‬ ‫‪27,183‬‬ ‫‪100,000 280,072‬‬ ‫‪625,198‬‬ ‫‪253,615 100,000‬‬ ‫‪978,813‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪66,574‬‬ ‫‪95,000 334,574‬‬ ‫‪782,526‬‬ ‫‪280,555 154,121 1,217,203 2019‬‬ ‫‪126,583‬‬ ‫‪101,119‬‬ ‫‪60,000 287,702‬‬ ‫‪608,192‬‬ ‫‪306,087 120,000 1,034,280 2020‬‬ ‫‪114,369‬‬ ‫‪188,633‬‬ ‫‪20,000 323,002‬‬ ‫‪550,804‬‬ ‫‪424,909 120,000 1,095,398 2021‬‬ ‫‪167,100‬‬ ‫‪286,555‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪453,655‬‬ ‫‪563,447‬‬ ‫‪353,389 220,000 1,136,836 2022‬‬ ‫‪184,084‬‬ ‫‪354,840‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪543,924‬‬ ‫‪478,695‬‬ ‫‪568,165 380,000 1,426,860 2023‬‬ ‫ההכנסות הצפויות מגורמי חוץ היו בסך ‪ 563‬מלש"ח‪ ,‬המהוות ‪ 50‬אחוז מתוכנית התקציב‬ ‫קבלת ההרשאות בפועל בשנת ‪ 2023‬הסתכמו ב‪ 184-‬מלש"ח לעומת ‪ 167‬מלש"ח בשנת ‪2022‬‬ ‫עליה של ‪ 10‬אחוז בין השנים ‪,‬קיימת מגמת עליה ממקורות פנים מ‪ 286 -‬ל‪ 355 -‬מלש"ח מקרנות‬ ‫ובנוסף השנה נלקחו ‪ 5‬מלש"ח הלוואות‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫תקציב מעודכן מול שחרור‬ ‫שנת כספים ‪2023‬‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫מחלקה‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ‬ ‫שחרור מקרן שחרור מקרן קרן חניה‪-‬‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫תקציב רגיל שחרור מקרן‬ ‫מלוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫שחרורים‬ ‫מקורות פנים‬ ‫‪546‬‬ ‫שצ"פ ‪ 545-‬השבחה‪542-‬‬ ‫תיעול‪544-‬‬ ‫כללי ‪540-‬‬ ‫סלילה‪543-‬‬ ‫מקורות חוץ‪ -‬השתתפויות‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫אחזקה‬ ‫‪8,807,000‬‬ ‫‪8,665,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪18,200,000‬‬ ‫‪18,408,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הסכם‬ ‫‪80,532,766‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,532,766‬‬ ‫‪152,417,065‬‬ ‫‪13,610,000‬‬ ‫‪166,027,065‬‬ ‫גג סה"כ‬ ‫חופים‬ ‫‪4,038,000‬‬ ‫‪3,140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪5,198,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫חינוך‬ ‫‪86,762,825‬‬ ‫‪69,258,343‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,700,323‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,940,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,900,000‬‬ ‫‪718,020‬‬ ‫‪17,504,482‬‬ ‫‪175,445,455‬‬ ‫‪162,475,989‬‬ ‫‪337,921,444‬‬ ‫סה"כ‬ ‫חשמל‬ ‫‪6,420,000‬‬ ‫‪6,420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,910,000‬‬ ‫‪1,910,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪25,300,000‬‬ ‫‪26,300,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫‪51,231,183‬‬ ‫‪24,605,176‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪7,510,176‬‬ ‫‪10,454,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪-7,909,000‬‬ ‫‪26,626,007‬‬ ‫‪63,162,063‬‬ ‫‪143,791,357‬‬ ‫ותחבורה ‪206,953,420‬‬ ‫סה"כ‬ ‫נטיעות‬ ‫‪39,682,142‬‬ ‫‪39,310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,180,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,880,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪372,142‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪41,990,000‬‬ ‫‪43,340,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ניקוז‬ ‫‪17,200,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,575,000‬‬ ‫‪3,025,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪21,100,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫סה"כ‬ ‫ספורט‬ ‫‪113,458,441‬‬ ‫‪112,568,441‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,482,694‬‬ ‫‪8,505,747‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪194,290,000‬‬ ‫‪195,180,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫רווחה‬ ‫‪8,129,993‬‬ ‫‪5,010,137‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,317,209‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,928‬‬ ‫‪3,119,856‬‬ ‫‪8,912,833‬‬ ‫‪15,814,109‬‬ ‫‪24,726,942‬‬ ‫סה"כ‬ ‫שונות‬ ‫‪33,346,052‬‬ ‫‪29,612,052‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,716,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,846,052‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪3,734,000‬‬ ‫‪7,434,000‬‬ ‫‪73,683,500‬‬ ‫‪81,117,500‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תיירות‬ ‫‪33,880,000‬‬ ‫‪21,880,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫‪3,420,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,960,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪11,200,000‬‬ ‫‪113,625,750‬‬ ‫‪124,825,750‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תיכנון‬ ‫‪36,609,474‬‬ ‫‪9,655,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2,120,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪26,954,474‬‬ ‫‪30,777,510‬‬ ‫‪24,788,000‬‬ ‫‪55,565,510‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תפעול‬ ‫‪12,700,986‬‬ ‫‪11,665,986‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,691,017‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪552,664‬‬ ‫‪472,305‬‬ ‫‪1,035,000‬‬ ‫‪7,125,000‬‬ ‫‪32,924,358‬‬ ‫‪40,049,358‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תרבות‬ ‫‪11,125,000‬‬ ‫‪9,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫‪9,175,300‬‬ ‫‪70,972,000‬‬ ‫‪80,147,300‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סכום‬ ‫‪543,923,862‬‬ ‫‪359,840,135‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪187,414,549‬‬ ‫‪7,820,000‬‬ ‫‪11,375,000‬‬ ‫‪86,745,176‬‬ ‫‪23,174,000 32,311,410‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪184,083,727‬‬ ‫‪478,695,226‬‬ ‫‪948,165,063‬‬ ‫‪1,426,860,289‬‬ ‫כולל‬ ‫‪5‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫השוואה בין השנים ‪2015-2024‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ תקציב‬ ‫שנה‬ ‫‪300,718‬‬ ‫‪179,162‬‬ ‫‪479,880‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪418,924‬‬ ‫‪250,862‬‬ ‫‪669,786‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪426,181‬‬ ‫‪371,953‬‬ ‫‪798,134‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪625,198‬‬ ‫‪353,615‬‬ ‫‪978,813‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪782,526‬‬ ‫‪434,676‬‬ ‫‪1,217,202‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪608,192‬‬ ‫‪426,088‬‬ ‫‪1,034,280‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪538,307‬‬ ‫‪518,983‬‬ ‫‪1,057,290‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪563,447‬‬ ‫‪573,389‬‬ ‫‪1,136,836‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪478,695‬‬ ‫‪948,165‬‬ ‫‪1,426,860‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪441,793‬‬ ‫‪730,587‬‬ ‫‪1,172,380‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2 15‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2 16‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪2 21‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2 22‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪2 24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ תקציב מקורות פנים השתתפויות‬ ‫‪6‬‬ ‫שחרורים‬ ‫השוואה בין השנים ‪2015-2023‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ תקציב‬ ‫שנה‬ ‫‪87,037‬‬ ‫‪87,644‬‬ ‫‪174,681‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪53,364‬‬ ‫‪118,269‬‬ ‫‪171,633‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪86,038‬‬ ‫‪109,472‬‬ ‫‪195,510‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪152,889‬‬ ‫‪127,183‬‬ ‫‪280,072‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪161,574‬‬ ‫‪334,574‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪126,583‬‬ ‫‪161,119‬‬ ‫‪287,702‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪114,369‬‬ ‫‪208,633‬‬ ‫‪323,002‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪167,100‬‬ ‫‪286,555‬‬ ‫‪453,655‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪184,084‬‬ ‫‪359,840‬‬ ‫‪543,924‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2 15‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2 16‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪2 21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2 22‬‬ ‫סה"כ תקציב מקורות פנים השתתפויות‬ ‫‪2 2‬‬ ‫תקציב פיתוח לשנת הכספים‬ ‫‪2024‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪2024‬‬ ‫תקבולים תשלומים ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תשלומים‬ ‫סעיף‬ ‫סה"כ‬ ‫תקבולים‬ ‫סעיף‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪62‬‬ ‫‪7,210,000‬‬ ‫סך הכל השתתפות בעלים‪/‬בר רשות‬ ‫‪521‬‬ ‫‪274,569,593‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪73‬‬ ‫היטלים אחרים‬ ‫‪521.99‬‬ ‫משרד הרווחה ‪/‬ביטוח לאומי‪/‬קרן‬ ‫‪76,061,376‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪74‬‬ ‫‪7,672,400‬‬ ‫שלם‬ ‫‪522‬‬ ‫חגיגות ומבצעים‬ ‫‪75‬‬ ‫‪912,754‬‬ ‫משרד הפנים‪/‬משרד ראש הממשלה‬ ‫‪522.06‬‬ ‫‪63,577,780‬‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫‪76‬‬ ‫‪144,251,968‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪522.2‬‬ ‫‪57,230,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪77‬‬ ‫‪225,825,000‬‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫‪522.29‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪78‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫רשות מקרקעי ישראל‬ ‫‪522.37‬‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪79‬‬ ‫‪26,901,736‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪522.4‬‬ ‫‪256,524,267‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪81‬‬ ‫‪11,040,000‬‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪522.99‬‬ ‫‪103,010,300‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫משרד האנרגיה‬ ‫‪523.53‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪829‬‬ ‫‪8,700,300‬‬ ‫פיס‬ ‫‪523.05‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪83‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪523.07‬‬ ‫‪21,415,400‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪84‬‬ ‫רשות הספורט‪/‬מועצת ההימורים‬ ‫‪523.1‬‬ ‫דת‬ ‫‪85‬‬ ‫דתות‬ ‫‪523.25‬‬ ‫קליטת עלייה‬ ‫‪86‬‬ ‫‪2,563,480‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫‪523.98‬‬ ‫‪22,353,663‬‬ ‫איכות הסביבה‪/‬תפעול‬ ‫‪87‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫משרד הקליטה‬ ‫‪523.99‬‬ ‫בתי מטבחיים‬ ‫‪92‬‬ ‫סך הכל הכנסות מקרנות הרשות‬ ‫‪540‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪93‬‬ ‫קרן היטל השבחה‬ ‫‪540.01‬‬ ‫‪109,657,421‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪94‬‬ ‫‪530,587,162‬‬ ‫קרנות לעבודות פיתוח‪+‬מלוות‬ ‫‪540.02‬‬ ‫מלוות מבנקים ומוסדות אחרים‬ ‫מפעל הביוב‪/‬ניקוז‬ ‫‪97‬‬ ‫‪200,000,000‬‬ ‫שאושרו‬ ‫‪560‬‬ ‫‪1,172,379,800‬‬ ‫תשלומים‬ ‫סך הכל‬ ‫‪1,172,379,800‬‬ ‫תקבולים‬ ‫סך הכל‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫נספחים מצורפים‬ ‫*תוכנית עבודה שנתית‪-‬רשימת פרויקטים‬ ‫תוכנית עבודה רב שנתית‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫בהתאם לאישור ועדת כספים מספר ‪ 2/2024‬מיום ‪ 2/4/2024‬ולאשור מועצה מיוחדת מספר ‪ 2/24‬מיום ‪17.4.2024‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬לפי מחלקות‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מחלקה‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪19.3.24‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪35,257,064‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,224,622‬‬ ‫‪11,581,000‬‬ ‫‪13,805,622‬‬ ‫‪21,451,442‬‬ ‫אחזקה סה"כ‬ ‫‪1,633,122,714‬‬ ‫‪1,136,165,901‬‬ ‫‪26,903,800‬‬ ‫‪1,163,069,701‬‬ ‫‪225,475,000‬‬ ‫‪25,994,593‬‬ ‫‪251,469,593‬‬ ‫‪218,583,420‬‬ ‫הסכם גג סה"כ‬ ‫‪13,004,754‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪912,754‬‬ ‫‪7,740,000‬‬ ‫‪8,652,754‬‬ ‫‪3,052,000‬‬ ‫חופים סה"כ‬ ‫‪692,567,765‬‬ ‫‪56,035,500‬‬ ‫‪165,990,500‬‬ ‫‪222,026,000‬‬ ‫‪144,251,968‬‬ ‫‪112,272,299‬‬ ‫‪256,524,267‬‬ ‫‪214,017,498‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪72,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,530,000‬‬ ‫‪21,530,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪22,200,000‬‬ ‫‪23,700,000‬‬ ‫‪27,670,000‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫‪1,106,991,181‬‬ ‫‪36,428,000‬‬ ‫‪434,568,388‬‬ ‫‪470,996,388‬‬ ‫‪24,677,114‬‬ ‫‪84,980,307‬‬ ‫‪109,657,421‬‬ ‫‪526,337,372‬‬ ‫כבישים ותחבורה סה"כ‬ ‫‪117,990,041‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪19,310,000‬‬ ‫‪20,660,000‬‬ ‫‪79,330,041‬‬ ‫נטיעות סה"כ‬ ‫‪14,543,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫ניקוז ותיעול סה"כ‬ ‫‪804,831,041‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪445,581,180‬‬ ‫‪445,581,180‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫‪171,269,861‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫‪74,604,900‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪35,478,000‬‬ ‫‪36,478,000‬‬ ‫‪7,672,400‬‬ ‫‪13,743,000‬‬ ‫‪21,415,400‬‬ ‫‪16,711,500‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪150,054,104‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,900,000‬‬ ‫‪15,900,000‬‬ ‫‪9,588,480‬‬ ‫‪53,989,300‬‬ ‫‪63,577,780‬‬ ‫‪70,576,324‬‬ ‫שונות סה"כ‬ ‫‪401,938,700‬‬ ‫‪62,400,000‬‬ ‫‪212,200,000‬‬ ‫‪274,600,000‬‬ ‫‪11,040,000‬‬ ‫‪46,190,000‬‬ ‫‪57,230,000‬‬ ‫‪70,108,700‬‬ ‫תיירות סה"כ‬ ‫‪50,254,603‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪1,705,000‬‬ ‫‪21,395,000‬‬ ‫‪23,100,000‬‬ ‫‪22,604,603‬‬ ‫תיכנון סה"כ‬ ‫‪64,261,372‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,234,073‬‬ ‫‪9,234,073‬‬ ‫‪3,715,000‬‬ ‫‪18,638,663‬‬ ‫‪22,353,663‬‬ ‫‪32,673,636‬‬ ‫תפעול סה"כ‬ ‫‪274,435,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪152,990,000‬‬ ‫‪152,990,000‬‬ ‫‪7,680,300‬‬ ‫‪95,330,000‬‬ ‫‪103,010,300‬‬ ‫‪18,435,000‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪5,506,756,539‬‬ ‫‪1,292,029,401‬‬ ‫‪1,547,325,941‬‬ ‫‪2,839,355,342‬‬ ‫‪441,792,638‬‬ ‫‪730,587,162‬‬ ‫‪1,172,379,800‬‬ ‫‪1,495,021,397‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫הצעת תקציב פיתוח לאחר המועצה‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫בהתאם לתוכנית‬ ‫‪2,671,000‬‬ ‫‪2,671,000‬‬ ‫מחלקת נגישות‬ ‫אחזקה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עבודה‬ ‫‪16,787,128‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,116,128‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הסדרת נגישות‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8,535,314‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,335,314‬‬ ‫ברובעים‬ ‫הרשאת‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,634,022‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מ‪.‬התחבורה‬ ‫‪2,634,022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,022‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום מדרכות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫וכבישים‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫אחזקה‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ושיפוץ מבני ציבור‬ ‫הרשאת‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪2,300,600‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הנגשת תחנות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מ‪.‬התחבורה‬ ‫‪2,300,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,090,600‬‬ ‫אוטובוס‬ ‫‪11,581,000‬‬ ‫‪13,805,622‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪35,257,064‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,224,622‬‬ ‫‪21,451,442‬‬ ‫סה"כ‬ ‫פעימה ‪( 4‬ע"פ‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מינהלת הסכם הגג‬ ‫‪4299‬‬ ‫‪7‬‬ ‫לשנת ‪2024‬‬ ‫‪34,000,000‬‬ ‫‪9,923,939‬‬ ‫‪9,923,939‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪18,076,061‬‬ ‫משהב"ש)‬ ‫הקטנת חלק עירייה‬ ‫‪-595,407‬‬ ‫‪459,593‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ביצוע שכבה שנייה‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ללא ניצול‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪677,838‬‬ ‫‪677,838‬‬ ‫‪1,055,000‬‬ ‫‪6,862,569‬‬ ‫רובע ז'‬ ‫קידום זמינות‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שכונת האיצטדיון‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪31,500,000‬‬ ‫‪28,327,863‬‬ ‫‪28,327,863‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,672,137‬‬ ‫רובע א'‬ ‫קידום זמינות‬ ‫‪+‬ביצוע שלב א'‬ ‫שכונת בית‬ ‫(ע"פ תוכנית עבודה‬ ‫‪28,841,781‬‬ ‫‪9,884,194‬‬ ‫‪9,884,194‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪2,957,587‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בשדרה(מגרשי‬ ‫‪5101‬‬ ‫‪10‬‬ ‫לשנת ‪2024‬‬ ‫אמונים)‬ ‫משהב"ש)‬ ‫עדכון תוכניות ‪+‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם התנעה רובע ו'‬ ‫‪5103‬‬ ‫‪11‬‬ ‫בדיקת היתכנות‬ ‫‪32,200,000‬‬ ‫‪30,648,852‬‬ ‫‪30,648,852‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,051,148‬‬ ‫השלמת תקציב‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קרית פארק לכיש‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪12‬‬ ‫פיתוח‬ ‫‪281,721,342‬‬ ‫‪152,515,746‬‬ ‫‪152,515,746‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪119,205,596‬‬ ‫פיתוח שלב א' (ע"פ‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בית המשפט‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪13‬‬ ‫לשנת ‪2024‬‬ ‫‪70,000,000‬‬ ‫‪63,943,875‬‬ ‫‪63,943,875‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,056,125‬‬ ‫משהב"ש)‬ ‫השלמת תכנון‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שיקוע בן גוריון‬ ‫‪5111‬‬ ‫‪14‬‬ ‫מפורט‬ ‫‪100,000,000‬‬ ‫‪94,742,000‬‬ ‫‪94,742,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,258,000‬‬ ‫עדכון עלות פרויקט‬ ‫עקב קידום תכנון‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הרחבת גשר לסקוב‬ ‫‪5112‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ובחירת חלופה‬ ‫‪120,000,000‬‬ ‫‪113,673,000‬‬ ‫‪113,673,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,327,000‬‬ ‫לגשר‬ ‫עבור רובעים ב' וא'‬ ‫‪,‬עלות פרויקט‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הטמנת קו מטח ‪22‬‬ ‫‪5114‬‬ ‫‪16‬‬ ‫בהתאם לנספח ב‪2.‬‬ ‫‪13,152,000‬‬ ‫‪6,811,000‬‬ ‫‪6,811,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪4,341,000‬‬ ‫קילו וולט‬ ‫בהסכם‬ ‫עבור תכנון‪ ,‬עלות‬ ‫פרויקט בהתאם‬ ‫‪49,437,000‬‬ ‫‪48,623,000‬‬ ‫‪48,623,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫עבודות ניקוז ראשי‬ ‫‪5115‬‬ ‫‪17‬‬ ‫לנספח ב‪ 2.‬בהסכם‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מיתוג ‪-‬סעיף ‪6.81‬‬ ‫‪5116‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫להסכם‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫פיתוח שלב א' (ע"פ‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫לשנת ‪2024‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מע"ר דרום‬ ‫‪5122‬‬ ‫‪19‬‬ ‫משהב"ש) ‪ ,‬עלות‬ ‫‪25,000,164‬‬ ‫‪11,967,000‬‬ ‫‪11,967,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪3,533,164‬‬ ‫פרויקט מהווה ‪10%‬‬ ‫מתבר ‪6358‬‬ ‫קידום זמינות‬ ‫ביצוע (ע"פ תוכנית‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובעים דרומיים יד'‪-‬‬ ‫‪5124‬‬ ‫‪20‬‬ ‫עבודה לשנת ‪2024‬‬ ‫‪385,000,000‬‬ ‫‪347,543,549‬‬ ‫‪347,543,549‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪29,456,451‬‬ ‫ט"ז‬ ‫משהב"ש)‬ ‫השלמת חלק‬ ‫איזה"ת צפוני תב"ע ‪-‬‬ ‫עירייה במקביל‬ ‫‪2,640,159‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪1,650,159‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫" הרחבה"‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪21‬‬ ‫לדיווחים‬ ‫פיתוח שלב א' (ע"פ‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע סיטי‪ -‬צעירים‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪22‬‬ ‫לשנת ‪2024‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪19,791,170‬‬ ‫‪19,791,170‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪708,830‬‬ ‫משהב"ש)‬ ‫פיתוח שלב א' (ע"פ‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע יג' ‪ -‬צעירים‬ ‫‪5138‬‬ ‫‪23‬‬ ‫לשנת ‪2024‬‬ ‫‪48,221,259‬‬ ‫‪39,924,550‬‬ ‫‪39,924,550‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪1,296,709‬‬ ‫משהב"ש)‬ ‫תכנון פארק‪+‬פינת‬ ‫חי בפארק פרויקט‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫הסכם‬ ‫הסכם גג‬ ‫גן חיות פארק‬ ‫‪5143‬‬ ‫‪24‬‬ ‫משולב חברה‬ ‫‪35,630,000‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫גג‪+‬תיירות‬ ‫אתגרים‪-‬נחל לכיש‬ ‫לתיירות‬ ‫למימון פיתוח קרית‬ ‫הספורט (אצטדיון‪,‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ קריית הספורט‬ ‫‪5144‬‬ ‫‪25‬‬ ‫בריכת שחייה‬ ‫‪58,444,000‬‬ ‫‪28,444,000‬‬ ‫‪28,444,000‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫וארנה)‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫הסכם גג‬ ‫ביצוע מסלול שני‬ ‫‪5151‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7,717,625‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪6,917,625‬‬ ‫רבין‪/‬משה דיין‪/‬הרצל*‬ ‫מימון משרד‬ ‫החינון‪ +‬משרד‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪-‬‬ ‫‪5152‬‬ ‫‪27‬‬ ‫הבינוי ‪ 20%‬מימון‬ ‫‪79,608,959‬‬ ‫‪29,615,200‬‬ ‫‪15,403,800‬‬ ‫‪45,019,000‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪2,589,959‬‬ ‫מגרש ‪200‬‬ ‫עירייה‬ ‫תכנון ‪ +‬ביצוע‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גשר הולכי רגל מעל‬ ‫‪5157‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪7,063,000‬‬ ‫‪434,125‬‬ ‫‪434,125‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪628,875‬‬ ‫משה סנה‬ ‫העברת כספים‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫הסכם גג‬ ‫שדרות בן עמי‬ ‫‪5158‬‬ ‫‪29‬‬ ‫לנחל‪/‬טבעת ירוקה‬ ‫‪23,125,425‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪4,125,425‬‬ ‫ביצוע ‪ 50%‬עירייה‬ ‫‪64,350,000‬‬ ‫‪11,425,000‬‬ ‫‪11,425,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪50,000,000‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קמפוס לגיל הרך‬ ‫‪8033‬‬ ‫‪30‬‬ ‫צפויים לקבל‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫הריסת מבנה קדושי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪31‬‬ ‫הרשאה‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫בלזן‬ ‫פרוגרמה ‪2902‬‬ ‫עלות למ"מ ‪6500‬‬ ‫לפני מע"מ ( חלוקה‬ ‫ביה"ס יסודי מגרש‬ ‫‪ ) 20/80‬יתרת‬ ‫‪22,100,000‬‬ ‫‪15,600,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪19,600,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 201‬פארק לכיש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪32‬‬ ‫פתיחה נגררת‬ ‫מתבר ‪1.7 :5145‬‬ ‫מלש"ח‬ ‫פרוגרמה ‪ 384‬עלות‬ ‫למ"מ ‪ 6500‬לפני‬ ‫מע"מ ( חלוקה‬ ‫גן מגרש ‪ 201‬פארק‬ ‫‪ ) 20/80‬יתרת‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫לכיש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪33‬‬ ‫פתיחה נגררת‬ ‫מתבר ‪: 5145‬‬ ‫‪ 178.5‬אלש"ח‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫פרוגרמה ‪ 400‬עלות‬ ‫למ"מ ‪ 6500‬לפני‬ ‫מעון יום מגרש ‪201‬‬ ‫מע"מ יתרת נגררת‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק לכיש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪34‬‬ ‫מתבר ‪3.59: 5145‬‬ ‫מלש"ח‬ ‫פרוגרמה ‪ 400‬עלות‬ ‫למ"מ ‪ 6500‬לפני‬ ‫מעון יום מגרש ‪202‬‬ ‫מע"מ יתרת נגררת‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק לכיש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪35‬‬ ‫מתבר ‪3.59: 5146‬‬ ‫מלש"ח‬ ‫פרוגרמה ‪ 640‬עלות‬ ‫למ"מ ‪ 6500‬לפני‬ ‫מע"מ ( חלוקה‬ ‫גן מגרש ‪ 202‬פארק‬ ‫‪ ) 20/80‬יתרת‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫לכיש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪36‬‬ ‫פתיחה נגררת‬ ‫מתבר ‪: 5146‬‬ ‫‪ 297.5‬אלש"ח‬ ‫ביהס יסודי‬ ‫פרוגרמה ‪3253‬‬ ‫עלות למ"מ ‪6500‬‬ ‫לפני מע"מ ( חלוקה‬ ‫ביה"ס יסודי ואולם‬ ‫‪ ) 20/80‬אולם‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ספורט מגרש ‪205‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ספורט עלות ‪10‬‬ ‫‪35,000,000‬‬ ‫‪19,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪10,800,000‬‬ ‫פארק לכיש‬ ‫מלש"ח יתרות‬ ‫פתיחה נגררות‬ ‫מתבר ‪: 5145‬‬ ‫‪ 9.403‬מלש"ח‬ ‫פרוגרמה ‪ 768‬עלות‬ ‫למ"מ ‪ 6500‬לפני‬ ‫מע"מ ( חלוקה‬ ‫גן מגרש ‪ 205‬פארק‬ ‫‪ ) 20/80‬יתרת‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫לכיש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪38‬‬ ‫פתיחה נגררת‬ ‫מתבר ‪306 : 5145‬‬ ‫אלש"ח‬ ‫צפי עלות פרויקט‬ ‫‪ 10‬מלש"ח‬ ‫בית כנסת מגרש ‪201‬‬ ‫התקבלה הרשאת‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק לכיש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪39‬‬ ‫משהב"ש טרם‬ ‫שוחרר‬ ‫‪25,994,593‬‬ ‫‪251,469,593‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪1,633,122,714‬‬ ‫‪1,136,165,901‬‬ ‫‪26,903,800‬‬ ‫‪1,163,069,701‬‬ ‫‪225,475,000‬‬ ‫‪218,583,420‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הנגשת חוף‬ ‫הקשתות ‪ ,‬ב"ש ‪,‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הנגשת חופים‬ ‫‪6513‬‬ ‫‪40‬‬ ‫וי"א בהתאם לחוק‬ ‫‪2,087,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,687,000‬‬ ‫ההסדרים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הסדרי בטיחות‬ ‫‪6525‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫בתחנות הצלה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת טרקטורון‬ ‫‪6528‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫לחופים‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות‬ ‫‪7502‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫בחופים‬ ‫נגרר משנת ‪2023‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חופים‬ ‫מבנה שטח אחסנה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫ותפעול‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה שילוט‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה ‪-‬ציוד‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫והצלה ובטיחות‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫בהתאם לתוכנית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חופים‬ ‫פרוייקט רב פעמי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪47‬‬ ‫עבודה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫חופים‬ ‫מתקני משחק‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪48‬‬ ‫כנ"ל‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הסדרת מתחם הורדת‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אופנועי ים‬ ‫הרחבת מערכת‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫חופים‬ ‫מערכות כריזה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪50‬‬ ‫כריזה‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הרשאת מ‪.‬איכות‬ ‫קו"ק חלק ב' ניקיון‬ ‫הסביבה " חוף נקי‬ ‫‪510,754‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,754‬‬ ‫‪510,754‬‬ ‫חופים‬ ‫חופים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪51‬‬ ‫"‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיקום תחנות ביוב‬ ‫‪7504‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חופים‬ ‫‪7,740,000‬‬ ‫‪8,652,754‬‬ ‫חופים‬ ‫‪13,004,754‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪912,754‬‬ ‫‪3,052,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫כיתות חנ"מ באזור‬ ‫החווה החקלאית ‪,‬‬ ‫עדכון בצמ ל ‪10%‬‬ ‫ותוספת של חדר‬ ‫‪7,027,800‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6‬כיתות גן חמדת‬ ‫‪8261‬‬ ‫‪53‬‬ ‫טרפו ע"פ דרישת‬ ‫‪9,192,800‬‬ ‫‪1,965,000‬‬ ‫‪1,965,000‬‬ ‫‪7,027,800‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫בניה ‪5008905‬‬ ‫חברת חשמל ‪ .‬כ‬ ‫‪ 936‬מ"ר ‪ 6 ,‬כיתות‬ ‫גן‬ ‫אבות קדושים‬ ‫עדכון בצ"מ ‪10%‬‬ ‫‪5,394,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 3 1634778‬כיתות גני‬ ‫‪8093‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪7,894,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪5,394,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫ילדים ‪ 3 +‬כיתות‬ ‫מעונות יום‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪614024‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪614800‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל רבקה שע"י בית‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫יוסף ס‪.‬מ ‪741975‬‬ ‫עדכון בצ"מ ‪ ,‬עדכון‬ ‫מנהל מבני‬ ‫אולם ספורט בי"ס‬ ‫כספי הרשאה ‪.‬ל‪570‬‬ ‫‪5,637,037‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,227,800‬‬ ‫‪2,227,800‬‬ ‫‪3,409,237‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫חורב‬ ‫‪8104‬‬ ‫‪58‬‬ ‫מ"ר‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫חינוך‬ ‫אולמות ומגרשי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫ספורט‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור הרמז ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪361469‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור יהל ס‪.‬מ ‪612424‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪61‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מאיר ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪614917‬‬ ‫בניית גני ילדים‬ ‫בקומת‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,563,600‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫אור מאיר ס‪.‬א‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪63‬‬ ‫קרקע‪+‬תשתית‬ ‫‪7,777,339‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,600‬‬ ‫‪3,213,739‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪5000931‬‬ ‫לבניה מעל‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אורחות חיים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ואברהם ‪362236‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫איחוד חסידי ‪612838‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪65‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪640755‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫‪13,677,350‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס ארשת ישראל‬ ‫‪8038‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪22,283,350‬‬ ‫‪3,036,000‬‬ ‫‪5,370,000‬‬ ‫‪8,406,000‬‬ ‫‪13,677,350‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫סמל אתר ‪1661194‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף סמל‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוסד ‪614933‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס על יסודי ויזניץ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫ס‪.‬מ ‪641290‬‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מלכה סמל מוסד‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪615310‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו אשדוד‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫ס‪.‬מ ‪614859‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ס‪.‬מ ‪755231‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪614776‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫ביה"ס לחינוך מיוחד‬ ‫‪27,435,000‬‬ ‫‪8,984,000‬‬ ‫‪8,984,000‬‬ ‫‪17,951,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪18,451,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫גלים ‪ ,‬רובע הסיטי ‪16‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪75‬‬ ‫כיתות‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ג'‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ס‪.‬מ ‪640953‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יוסף ח‪.‬מ סמל‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוסד ‪614933‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב ‪-‬רובע ז'‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪612648‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אבות ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪770412‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אידיש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪615112‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב גור רובע ו'‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(הראל) ס‪.‬מ ‪670992‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב החדש ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪611533‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ישראל אוהל דוב‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סמל מוסד ‪640698‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה ‪614198‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רובע ז‬ ‫בית מלכה ס‪.‬מ‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 718106‬גן ילדים רחוב‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪85‬‬ ‫ינאי‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכי ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪644369‬‬ ‫בית ספר בית יעקוב‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גור ורשאביק ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪613661‬‬ ‫בית ספר יסודי‬ ‫‪1,465,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫ממלכתי ‪ 18-‬כיתות‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪34,982,739‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪1,465,000‬‬ ‫‪27,817,739‬‬ ‫ציבור‬ ‫מע"ר דרום‬ ‫‪ 4 +5020293‬כיתות גן‬ ‫עדכון בצ"מ מ‪5‬‬ ‫‪8,954,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר למצויינות‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪89‬‬ ‫ל‪10%‬דיון ‪32381‬‬ ‫‪16,545,000‬‬ ‫‪6,310,000‬‬ ‫‪6,310,000‬‬ ‫‪8,954,000‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫בית ספר פיטסבורג‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צדקת יוסף ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪644252‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בנות אסתר ולאה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ויזניץ ס‪.‬מ ‪605600‬‬ ‫‪437,160‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י ‪ 4‬כיתות חטיבת‬ ‫‪8287‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪7,052,810‬‬ ‫‪2,346,000‬‬ ‫‪1,763,000‬‬ ‫‪4,109,000‬‬ ‫‪437,160‬‬ ‫‪2,506,650‬‬ ‫ציבור‬ ‫הנגב ‪7021105‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים בית מלכה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רובע ג ס‪.‬מ ‪631325‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים ויזניץ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪94‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪641225‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דעת מישרים ‪612341‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪96‬‬ ‫עדכון הצמדה למדד‬ ‫דעת מישרים כלל‬ ‫‪ ,‬עדכון בצ"מ ל‬ ‫‪8,414,500‬‬ ‫‪8,414,500‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫חסידי ‪ 8‬כיתות ו‪3-‬‬ ‫‪8034‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪.10%‬‬ ‫‪15,073,332‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,658,832‬‬ ‫ציבור‬ ‫כיתות גן סמל אתר‬ ‫‪5022584‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪875,000‬‬ ‫‪875,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרכי משה ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪875,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪640169‬‬ ‫‪3,208,000‬‬ ‫‪3,208,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות כללי‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪27,345,008‬‬ ‫‪9,721,000‬‬ ‫‪9,721,000‬‬ ‫‪14,416,008‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2024‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני חרדי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫חינוך‬ ‫הצטיידות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫הקמת מוסד חינוכי‬ ‫‪10,913,442‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ובית‬ ‫‪6277‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪34,126,277‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪10,913,442‬‬ ‫‪20,112,835‬‬ ‫ציבור‬ ‫ישראל ‪,5004555‬‬ ‫‪5010230‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫הקמת מוסד‬ ‫‪40,629,960‬‬ ‫‪21,407,000‬‬ ‫‪10,150,000‬‬ ‫‪31,557,000‬‬ ‫‪951,700‬‬ ‫‪951,700‬‬ ‫‪8,121,260‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫חינוכיחדש ‪1661309‬‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪104‬‬ ‫ת''ת רשת כלל חסידי‬ ‫‪571,800‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫הר חרמון בינוי ‪4‬‬ ‫‪8036‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪8,437,538‬‬ ‫‪4,485,500‬‬ ‫‪4,485,500‬‬ ‫‪571,800‬‬ ‫‪3,380,238‬‬ ‫ציבור‬ ‫כיתות גן ‪5001665‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫התאמת נגישות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫פרטנית טכנולוגית‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫זוהר התורה ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪758177‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חבד גנ"י‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪108‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדר הרב‪613521-‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪4,640,000‬‬ ‫‪5,290,960‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫חוה חקלאית ס‪.‬א‬ ‫‪8012‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪9,635,606‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,960‬‬ ‫‪4,344,646‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪1633243‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪612226‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8181‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪8,976,050‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,976,050‬‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חיי שרה סמל מוסד‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪610949‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫חינוך מיוחד ‪ 6‬כיתות‬ ‫עדכון בצ"מ ‪10%‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫גן שבט בנימין רובע‬ ‫דיון ‪32381‬‬ ‫‪45,556,400‬‬ ‫‪16,070,000‬‬ ‫‪16,070,000‬‬ ‫‪28,096,780‬‬ ‫‪28,096,780‬‬ ‫‪1,389,620‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫י"ב ‪+5002460 -‬בי"ס‬ ‫‪8092‬‬ ‫‪114‬‬ ‫לאוטיסטים ‪16‬‬ ‫כיתות ‪5026041‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חניכי הישיבות ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪611103‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ישיבת האחים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חנצ'ינסקי‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מאיר עיני ישראל‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫ס‪.‬מ ‪614248‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מדרשת באר‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪118‬‬ ‫מוסד חינוכי‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫וילקומיר‪-‬רובע ג'‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪119‬‬ ‫ס‪.‬מ ‪442145‬‬ ‫מוסד חינוכי לבנות‬ ‫‪5,219,000‬‬ ‫‪5,547,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫נווה חנה‪-‬סמל אתר‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪26,973,376‬‬ ‫‪6,278,500‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪6,484,500‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪14,941,876‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪5021130‬סמל אתר‬ ‫‪50000073‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת‬ ‫‪27,795,842‬‬ ‫‪6,794,000‬‬ ‫‪3,486,000‬‬ ‫‪10,280,000‬‬ ‫‪939,000‬‬ ‫‪8,065,000‬‬ ‫‪9,004,000‬‬ ‫‪8,511,842‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫האיחוד החסידי ס‪.‬א‪:‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪5010181 , 1633277‬‬ ‫‪3,812,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,812,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪122‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪123‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה ס‪.‬מ‪613554-‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪124‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מחזיקי הדת רובע ג'‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סמל מוסד ‪613539‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף י"א ס‪.‬מ‬ ‫‪6225‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪76,400,386‬‬ ‫‪75,400,386‬‬ ‫‪1640444‬‬ ‫עדכון בצ"מ ‪ ,‬עדכון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,583,850‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים ‪-‬‬ ‫‪8113‬‬ ‫‪127‬‬ ‫כספי הרשאה ‪.‬‬ ‫‪22,433,646‬‬ ‫‪2,663,000‬‬ ‫‪5,608,000‬‬ ‫‪8,271,000‬‬ ‫‪13,583,850‬‬ ‫‪578,796‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪1690762‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים סמל‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוסד ‪670323‬‬ ‫עדכון עבודות‬ ‫פיתוח ותשתית‬ ‫במתחם כולל‬ ‫הקמת חדרי טרפו ‪,‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז'‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪129‬‬ ‫תשתיות ביוב‪ ,‬מים‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫עבודות תשתיות‬ ‫וחשמל ‪ ,‬כבישים‬ ‫ושבילים כלל‬ ‫המתחם‪.‬‬ ‫תכנון ‪ 8‬כיתות גן ‪,‬‬ ‫במתחם שיקמים‬ ‫‪7,530,400‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫מתחם שקמים ‪ 8‬גן‬ ‫‪8260‬‬ ‫‪130‬‬ ‫עדכון בצ"מ עדכון‬ ‫‪10,878,400‬‬ ‫‪3,148,000‬‬ ‫‪3,148,000‬‬ ‫‪7,530,400‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫כיתות ‪5002699‬‬ ‫עלויות תכנון ‪.‬‬ ‫קומפלקס הכולל‬ ‫שרות‬ ‫פסיכולוגי‪,‬מתיא‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫מתיא‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪131‬‬ ‫ובריכה טיפולית‬ ‫‪71,303,000‬‬ ‫‪70,303,000‬‬ ‫‪70,303,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫המבנה יבנה‬ ‫בשלבים‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪613604‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪132‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות שמחה ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪640821‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נחלת מאיר ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪614024‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫סמינר חכמות ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪695064‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫עטרת מאיר ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪641217‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פאר אהרון ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪728725‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פינללד סקול ‪-‬סמל‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוסד ‪658336‬‬ ‫עדכון בצ"מ ‪10%‬‬ ‫‪9,295,810‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה חרדי‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪15,955,810‬‬ ‫‪2,311,000‬‬ ‫‪3,989,000‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪9,295,810‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪140‬‬ ‫חדרי מחשבים‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים‬ ‫‪8168‬‬ ‫‪141‬‬ ‫ותשתיות תקשורת‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫מתוקשבים‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צוהר הלב ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪620328‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צמח צדיק‪640722-‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪143‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪4,670,316‬‬ ‫חינוך‬ ‫רובע י"ג ‪ 4-‬כיתות גן‬ ‫‪8070‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪6,402,316‬‬ ‫‪1,582,000‬‬ ‫‪1,582,000‬‬ ‫‪4,670,316‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חנמ ‪5023655‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רשת גנים אגודת‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ישראל‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫חינוך‬ ‫שדרוג מיזוג‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫במוסדות חינוך‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ ‪2024‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שלמי יוסף ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪641357‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת בעל"ז מחזיקי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הדת ס‪.‬מ ‪640268‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪750,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות מגן‬ ‫‪8029‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪18,834,744‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪11,900,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪6,184,744‬‬ ‫ציבור‬ ‫הלב‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תורה אור ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪640995‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון בית יעקוב‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החדש ‪640987-‬‬ ‫תלמוד תורה בני‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אברהם מוסד‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪613885‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תפארת נחמיה ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪756338‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫חינוך‬ ‫תת לב שמחה ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪610964‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫חינוך‬ ‫תת לב שמחה ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪610980‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫ביצוע דו שנתי‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫חינוך‬ ‫תת לב שמחה ס‪.‬מ‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪613547‬‬ ‫‪112,272,299‬‬ ‫‪256,524,267‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪692,567,765‬‬ ‫‪56,035,500‬‬ ‫‪165,990,500‬‬ ‫‪222,026,000‬‬ ‫‪144,251,968‬‬ ‫‪214,017,498‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מנהל אגף‬ ‫הקמת מתקנים‬ ‫‪17,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫סולאריים לייצור‬ ‫‪4322‬‬ ‫‪160‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת גופי לדים בכל‬ ‫‪4323‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪25,700,000‬‬ ‫‪15,250,000‬‬ ‫‪15,250,000‬‬ ‫‪7,350,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫העיר‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪5,780,000‬‬ ‫‪5,780,000‬‬ ‫‪7,220,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫תאורה‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת מערכת בקרה‬ ‫‪4327‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫מרכזית‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫תאורה פארקים‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫ושבילים‬ ‫מנהל אגף‬ ‫עבודות מתח גבוה‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫גנרטורים והפרדת‬ ‫‪4334‬‬ ‫‪165‬‬ ‫מונים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חשמל‬ ‫חיסכון באנרגיה ‪-‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל ‪-‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫מוסדות ציבור‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫מערכת בקרת מבנה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עריה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חשמל‬ ‫הקמת עמדות טעינה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫לרכבים חשמליים‬ ‫‪22,200,000‬‬ ‫‪23,700,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪72,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,530,000‬‬ ‫‪21,530,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪27,670,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים‬ ‫עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪11,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים‬ ‫פיתוח כבישים רובע‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪18,228,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,078,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫יז'‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות איזור‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪25,920,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪15,920,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תעשיה צפוני *‬ ‫סיום שלב א'‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪263,050,000‬‬ ‫‪180,400,000‬‬ ‫‪180,400,000‬‬ ‫‪60,650,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪49,270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,020,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מעלות‪10%‬‬ ‫הפרויקט נמצא‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר‬ ‫תחת הסכם הגג ‪-‬‬ ‫‪252,014,139‬‬ ‫‪196,500,000‬‬ ‫‪196,500,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪40,514,139‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫דרום*‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪175‬‬ ‫חלק מגורים תבר‬ ‫‪5122‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות איזור‬ ‫‪7,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫תעשיה כבדה‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪176‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫‪20,300,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫וביצוע גל תכנון*‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪338,892,721‬‬ ‫‪36,428,000‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪48,928,000‬‬ ‫‪20,300,000‬‬ ‫‪269,664,721‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫ירוק‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש‬ ‫‪16,051,100‬‬ ‫‪13,775,000‬‬ ‫‪13,775,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,776,100‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫גישה לתחנת רכבת‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪178‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫גישה צפונית‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע תשתיות‬ ‫‪27,934,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪22,934,600‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫רובע הדקל‬ ‫‪6421‬‬ ‫‪179‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫‪554,000‬‬ ‫‪554,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים‬ ‫חניון תת קרקעי‬ ‫‪6457‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪11,054,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע מעגל תנועה‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,105‬‬ ‫‪255,895‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫צומת חיים משה‬ ‫‪6463‬‬ ‫‪181‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫שפירא‪/‬זלמן ארן‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫מעברי חצייה צמוד‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫למוסדות חינוך‬ ‫‪6464‬‬ ‫‪182‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים‬ ‫‪2,443,625‬‬ ‫‪1,276,379‬‬ ‫‪1,276,379‬‬ ‫‪233,449‬‬ ‫‪233,449‬‬ ‫‪933,797‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫מרוטשילד עד שד' בני‬ ‫‪6468‬‬ ‫‪183‬‬ ‫ברית‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים‬ ‫‪2,191,537‬‬ ‫‪790,246‬‬ ‫‪790,246‬‬ ‫‪280,258‬‬ ‫‪280,258‬‬ ‫‪1,121,033‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנביאים‪/‬המייסדים‬ ‫‪6469‬‬ ‫‪184‬‬ ‫עד רח' אלטלנה‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים יפה‬ ‫‪3,633,603‬‬ ‫‪2,190,475‬‬ ‫‪2,190,475‬‬ ‫‪288,626‬‬ ‫‪288,626‬‬ ‫‪1,154,502‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫נוף‪/‬הרב הגר עד רח'‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪185‬‬ ‫אורט‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים חיים‬ ‫‪2,448,776‬‬ ‫‪1,464,639‬‬ ‫‪1,464,639‬‬ ‫‪196,828‬‬ ‫‪196,828‬‬ ‫‪787,309‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫משה שפירא‪/‬רוגוזין‬ ‫‪6471‬‬ ‫‪186‬‬ ‫עד רח' הרצל‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים בן‬ ‫‪7,642,835‬‬ ‫‪4,536,302‬‬ ‫‪4,536,302‬‬ ‫‪621,307‬‬ ‫‪621,307‬‬ ‫‪2,485,226‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫עמי‪/‬הרצל עד רח'‬ ‫‪6472‬‬ ‫‪187‬‬ ‫אלטלנה‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים מכיכר‬ ‫‪2,801,521‬‬ ‫‪1,539,387‬‬ ‫‪1,539,387‬‬ ‫‪252,427‬‬ ‫‪252,427‬‬ ‫‪1,009,707‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫עין השמש עד רח'‬ ‫‪6473‬‬ ‫‪188‬‬ ‫רוטשילד‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים דב‬ ‫‪6,708,757‬‬ ‫‪4,795,960‬‬ ‫‪4,795,960‬‬ ‫‪382,559‬‬ ‫‪382,559‬‬ ‫‪1,530,238‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫גור‪/‬שד' בני ברית עד‬ ‫‪6474‬‬ ‫‪189‬‬ ‫רח' הרב לוין‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫פיתוח אזור חוה‬ ‫‪6477‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪10,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חקלאית‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫מסופים לתחבורה‬ ‫‪6491‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫ציבורית‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫מקומות חניה עילית‬ ‫‪6879‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בסיטי‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫‪5,633,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,633,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪193‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫מחבר בין‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪194‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫המפרש‪/‬הדולפין‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫בדיקת תוכניות‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫ונספחי תנועה‬ ‫‪6889‬‬ ‫‪195‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון המרחב‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,091,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪636,000‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫הציבורי העדפת הולכי‬ ‫‪6890‬‬ ‫‪196‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫רגל ואופניים‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה משה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫דיין‪/‬מוטה גור‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪197‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה רשב"י‪/‬בן‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫זכאי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪198‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫כיכר‬ ‫‪1,339,967‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪838,303‬‬ ‫‪501,664‬‬ ‫‪1,339,967‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫תשרי‪/‬ניסן‪/‬כוכב‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪199‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫הצפון‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫כיכר ארבע‬ ‫‪1,230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪540,343‬‬ ‫‪689,657‬‬ ‫‪1,230,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫אמהות‪/‬מוטה גור‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪200‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,212,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪677,283‬‬ ‫‪534,717‬‬ ‫‪1,212,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫כיכר מצדה‪/‬הר צופים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪201‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫חניון הרב שאולי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון שלושה צמתים‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪496,080‬‬ ‫‪123,920‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫באזור התעשייה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪203‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫הצפוני‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים‬ ‫חניון י"א‪ -‬הר חרמון‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫כביש גישה לגני ילדים‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫ברובע י"ג מול ביה"ס‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪205‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫חב"ד‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צומת התלמוד‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪/‬בן שטח‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,106,991,181‬‬ ‫‪36,428,000‬‬ ‫‪434,568,388‬‬ ‫‪470,996,388‬‬ ‫‪24,677,114‬‬ ‫‪84,980,307‬‬ ‫‪109,657,421‬‬ ‫‪526,337,372‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫סה"כ‬ ‫בהתאם לתוכנית‬ ‫החלפת משטחי‬ ‫עבודה‬ ‫‪7,959,539‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,459,539‬‬ ‫נטיעות‬ ‫בטיחות בגנים‬ ‫‪4494‬‬ ‫‪207‬‬ ‫ציבוריים‬ ‫‪25,800,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪18,800,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ופיתוח גנים‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪208‬‬ ‫אתרי מתקני משחק‬ ‫‪3,060,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪2,380,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫לפעוטות בגנים‬ ‫‪4496‬‬ ‫‪209‬‬ ‫מרכזיים של כל רובע‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫אתרי מתקני משחק‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫לבעלי מוגבלויות‬ ‫‪4497‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫בגנים מרכזיים של כל‬ ‫רובע‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫השלמת צמחים‬ ‫‪4498‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪4,908,502‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,908,502‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פקיד יערות‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הנגשת גנים ציבוריים‬ ‫‪5428‬‬ ‫‪213‬‬ ‫בהתאם לתוכנית‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח חצרנות‬ ‫‪5429‬‬ ‫‪214‬‬ ‫עבודה‬ ‫‪912,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫שיקום ושדרוג‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מערכות השקייה‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪215‬‬ ‫בגנים קיימים‬ ‫מצ"ב אומדן‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות‬ ‫‪5441‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫בגנים‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪5443‬‬ ‫‪217‬‬ ‫פיתוח ‪ +‬מתקני‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות סינטטיים‬ ‫‪5444‬‬ ‫‪218‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫בהתאם לתוכנית‬ ‫תאורה סולרית‬ ‫עבודה‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫באתרי מתקני משחק‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪219‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,850,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫תגבור הצללות‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪15,350,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫טבעיות ברחבי העיר‬ ‫‪19,310,000‬‬ ‫‪20,660,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪117,990,041‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪79,330,041‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ניקוז‬ ‫תוכנית אב לניקוז‬ ‫‪5411‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫תכנון מפורט‬ ‫‪2,143,000‬‬ ‫‪2,143,000‬‬ ‫ניקוז‬ ‫תשלום היטל לרשות‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪4,243,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫הניקוז‬ ‫בהתאם לתוכנית‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫ניקוז‬ ‫ביצוע עבודות ניקוז‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪223‬‬ ‫עבודה‬ ‫‪9,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ניקוז‬ ‫שיקום מזרקות בעיר‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪14,543,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫סה"כ‬ ‫רשות‬ ‫‪170,000,000‬‬ ‫‪158,000,000‬‬ ‫‪158,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫הספורט‪+‬הסכם‬ ‫ספורט‬ ‫ארנה (כדורסל)*‬ ‫‪5156‬‬ ‫‪225‬‬ ‫הגג‬ ‫חלוקה לפי ‪24‬‬ ‫רשות‬ ‫הקמת בריכת שחייה‬ ‫חודשי ביצוע‪.‬‬ ‫‪74,000,000‬‬ ‫‪26,997,180‬‬ ‫‪26,997,180‬‬ ‫‪34,000,000‬‬ ‫‪34,000,000‬‬ ‫‪13,002,820‬‬ ‫הספורט‪+‬הסכם‬ ‫ספורט‬ ‫‪-‬קרית הספורט*‬ ‫‪5943‬‬ ‫‪226‬‬ ‫הגג‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אולם ספורט‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪27,867,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,067,600‬‬ ‫מקיף י"א‬ ‫רשות‬ ‫הקמת ‪ 2‬מגרשי‬ ‫‪26,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫הספורט‪+‬הסכם‬ ‫ספורט‬ ‫אימונים בקרית‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪228‬‬ ‫הגג‬ ‫הספורט*‬ ‫גרירה‬ ‫‪6,230,000‬‬ ‫‪6,230,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחיה‪-‬‬ ‫‪6110‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪20,830,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,600,000‬‬ ‫רובע ט'‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫רשות‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הספורט‪+‬הסכם‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז טניס עירוני*‬ ‫‪6137‬‬ ‫‪230‬‬ ‫הגג‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרש שח בק‬ ‫‪6153‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכות‬ ‫‪6169‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מיזוג‪-‬מקיף ה'‬ ‫רשות‬ ‫‪439,333,441‬‬ ‫‪216,084,000‬‬ ‫‪216,084,000‬‬ ‫‪120,000,000‬‬ ‫‪120,000,000‬‬ ‫‪103,249,441‬‬ ‫הספורט‪+‬הסכם‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אצטדיון *‬ ‫‪6440‬‬ ‫‪233‬‬ ‫הגג‬ ‫ביצוע בדיקות סקרי‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫בטיחות במתקני‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪234‬‬ ‫הספורט‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוצים תיקונים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מתקני ספורט‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אולם דו‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪18,500,000‬‬ ‫‪18,500,000‬‬ ‫קומתי במע"ר‬ ‫שיפוץ והתאמה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫לדרישות אצטדיון‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪237‬‬ ‫הי"א‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חצוניים כולל בטיחות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪804,831,041‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪445,581,180‬‬ ‫‪445,581,180‬‬ ‫‪171,269,861‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תב"ר רב שלבי‪ .‬ל‪-‬‬ ‫‪ 2024‬ואילך‬ ‫מתוקצבים ‪11‬‬ ‫‪5,604,000‬‬ ‫‪5,604,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫רווחה‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪239‬‬ ‫מממים‪ 6 ,‬עם היתר‬ ‫‪14,390,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,786,500‬‬ ‫ציבור‬ ‫ואומדן קבלן ו‪5-‬‬ ‫בתכנון‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪372,400‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ בית אלמוג‬ ‫‪7073‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪5,482,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪372,400‬‬ ‫‪5,110,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫פרויקט שיפוץ‬ ‫‪2,355,000‬‬ ‫‪2,855,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫רווחה‬ ‫מפעל מוגן‬ ‫‪7083‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪7,060,000‬‬ ‫‪2,355,000‬‬ ‫‪2,355,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫מותנה בהשגת‬ ‫מימון על ידי מנהל‬ ‫רווחה‪ .‬כרגע‬ ‫מנהל מבני‬ ‫מרכז תעסוקה לנכים‬ ‫מבוקש תקציב‬ ‫‪19,013,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪12,763,000‬‬ ‫‪13,763,000‬‬ ‫‪4,450,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫רווחה‬ ‫קשים ואוטיסטים‬ ‫‪7085‬‬ ‫‪242‬‬ ‫עבור השלמת ‪40%‬‬ ‫מהתכנון‪ .‬בצ"מ‬ ‫עודכן ל ‪10%‬‬ ‫‪3,165,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫שיפוץ טיפות חלב‬ ‫‪7089‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הרשות לסמים‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבני הרשות‬ ‫‪7092‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫למלחמה בסמים‬ ‫לבקשת המחלקה‬ ‫העלות גדלה בשל‬ ‫מנהל מבני‬ ‫עליה במ"ר עודכן‬ ‫‪19,060,000‬‬ ‫‪18,360,000‬‬ ‫‪18,360,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫רווחה‬ ‫בניית אישפוזית‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪244‬‬ ‫מ‪ 1,400‬ל‪2,000-‬‬ ‫ובצ"מ ל‪10%-‬‬ ‫הצטיידות עבור‬ ‫‪500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעון לילך‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪245‬‬ ‫מעון לילך‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדוני‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫קשישים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫קול קורא לקרן‬ ‫שיפוץ והצטיידות‬ ‫שלם לשיפוץ‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרש"ל לחרשים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪247‬‬ ‫והצטיידות‬ ‫‪704,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪704,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדון יהלום‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ נוער וצעירים ‪-‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מיר"ן‬ ‫השתתפות קרן‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫בית מינה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪250‬‬ ‫שלם‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבני רווחה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪13,743,000‬‬ ‫‪21,415,400‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪74,604,900‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪35,478,000‬‬ ‫‪36,478,000‬‬ ‫‪7,672,400‬‬ ‫‪16,711,500‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫ביטחון‬ ‫שונות‬ ‫השמשת מקלטים‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫והצטיידות בחירום‬ ‫‪9,970,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫שונות‬ ‫מרכז מורשת לעולים‬ ‫‪4529‬‬ ‫‪253‬‬ ‫ע"פ תוכנית‬ ‫מוקד רואה‬ ‫שהוגשה‬ ‫‪24,340,180‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,940,000‬‬ ‫‪20,300,180‬‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫שונות‬ ‫ותשתיות לסיבים‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪254‬‬ ‫אופטיים‬ ‫‪7,315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,315,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫מרכזים יחודיים‬ ‫‪5023‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מקוואות‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫בית אבות‬ ‫‪5032‬‬ ‫‪257‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪6,212,144‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,212,144‬‬ ‫מנכ"ל‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪258‬‬ ‫שיפוץ קומת‬ ‫הקרקע צד מזרחי‬ ‫כולל תכנון‪,‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫שונות‬ ‫שינויים במבנה‬ ‫‪5731‬‬ ‫‪259‬‬ ‫הצטיידות ריהוט‬ ‫‪35,214,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,214,000‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫עירייה‬ ‫והשלמות עבודות‬ ‫ליתר הקומות‬ ‫‪3,230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,530,000‬‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5736‬‬ ‫‪260‬‬ ‫רכש מיודים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מיחשוב‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפוני ערוני‬ ‫‪6122‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪+‬שו"ש‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪771,000‬‬ ‫שיפוץ רמפת החניון‬ ‫המשותף לסימול‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ חניון בנין‬ ‫‪6124‬‬ ‫‪262‬‬ ‫במימון משותף‬ ‫‪1,520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,320,000‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫העירייה‬ ‫ובאישור היועמ"ש‬ ‫פיתוח תעסוקה‬ ‫‪1,794,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪944,000‬‬ ‫תעשיה‬ ‫שונות‬ ‫והייטק באשדוד‪-‬‬ ‫‪6171‬‬ ‫‪263‬‬ ‫מיתוג ושיווק‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הריסה ובניית מבנה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫משתלה ערונית‬ ‫חינוך‪-‬בקשה של‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫שונות‬ ‫התאמות והצטיידות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪264‬‬ ‫מנהלת כיוונים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫במרכז כיוונים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫גביה‬ ‫שונות‬ ‫מזחי"ם ‪+‬שיקום‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות מים‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כנסת‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח ‪-‬תמיכות‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫ע"פ מכרז ‪25/22‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫תעשיה‬ ‫שונות‬ ‫הקמת מרכז חדשנות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪268‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫גביה‬ ‫שונות‬ ‫מיצוי הכנסות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪269‬‬ ‫פיתוח הרחבה‬ ‫החיצונית לעירייה‬ ‫‪6,350,000‬‬ ‫‪6,350,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח רחבת הכניסה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪270‬‬ ‫כולל שנויים במבנה‬ ‫‪6,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫לעירייה וחיפוי קירות‬ ‫העריה‬ ‫הרחבת חניון‬ ‫רכבים הצמוד לבית‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫חניון בית העלמין‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪271‬‬ ‫העלמין‬ ‫קו"ק (הוגש‪-‬‬ ‫רישות מקלטים‬ ‫גמליאל אדרי)‬ ‫‪197,780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148,480‬‬ ‫‪49,300‬‬ ‫‪197,780‬‬ ‫מיחשוב‬ ‫שונות‬ ‫ציבוריים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪272‬‬ ‫למשרד התקשורת‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫מיחשוב‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫במחשוב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫הקמת מוסד להשכלה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫גבוהה‬ ‫טיהור קרקעות‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מזוהמות באגני‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪275‬‬ ‫חימצון‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פארק הנצחת חללי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חרבות ברזל‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫קליטה‬ ‫שונות‬ ‫פעולות קליטה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫והשתתפות גורמי חוץ‬ ‫‪53,989,300‬‬ ‫‪63,577,780‬‬ ‫שונות‬ ‫‪150,054,104‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,900,000‬‬ ‫‪15,900,000‬‬ ‫‪9,588,480‬‬ ‫‪70,576,324‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪5,125,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט האוניה‬ ‫‪2381‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת חוף אורנים עד‬ ‫‪5630‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪62,980,000‬‬ ‫‪60,950,000‬‬ ‫‪60,950,000‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫הקשתות‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר המרינה ‪-‬‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,250,000‬‬ ‫צפוני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,886,625‬‬ ‫תיירות‪+‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים‬ ‫‪5643‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪3,424,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,886,625‬‬ ‫‪5,310,625‬‬ ‫הסכם הגג‬ ‫המחודש‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫‪5644‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג חופים‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪283‬‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫תיירות‪+‬‬ ‫קטנה ע"פ תוצאות‬ ‫‪76,743,075‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪36,743,075‬‬ ‫הסכם הגג‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת לידו אורנים *‬ ‫‪5653‬‬ ‫‪284‬‬ ‫מכרז‬ ‫עב' ‪ 2‬מבנים תיירות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מרינה ‪ -‬קבלת‬ ‫‪5654‬‬ ‫‪285‬‬ ‫וספורט‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫המרינה‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫כביש גישה למצודה‬ ‫‪5657‬‬ ‫‪286‬‬ ‫ביצוע ‪ 3‬תאים כולל‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שרותים צבוריים‬ ‫‪6173‬‬ ‫‪287‬‬ ‫היתרי בנייה‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪76,700,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪63,900,000‬‬ ‫‪75,900,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קשתות חדש‬ ‫‪6176‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיקום אתרים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫תכנון כוללי וביצוע‬ ‫תיירות‪+‬‬ ‫התחלתי של‬ ‫‪59,650,000‬‬ ‫‪11,400,000‬‬ ‫‪43,650,000‬‬ ‫‪55,050,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫הסכם הגג‬ ‫תיירות‬ ‫יונה גבעת*‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪289‬‬ ‫הפיתוח‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪8,900,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר מרינה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫מזח דרומי‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים ‪2024‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪3,730,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,730,000‬‬ ‫‪3,730,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫נישה אקולוגית‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫קרוסלה במתחם‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הטיילת‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרגולות נחל לכיש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תוכנית אסטרטגית‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מצודה שלב ב'‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪297‬‬ ‫הקמת מיזם מרכז‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫היין הישראלי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪298‬‬ ‫במצודה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תב"ע כביש חיבור‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אורנים קשתות‬ ‫הפרויקט החלפה‬ ‫תיירות‪+‬‬ ‫פארק אתגרים‬ ‫של תבר לסגירה‬ ‫‪49,886,625‬‬ ‫‪39,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪48,000,000‬‬ ‫‪1,886,625‬‬ ‫‪1,886,625‬‬ ‫הסכם הגג‬ ‫תיירות‬ ‫המחודש‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪5643‬‬ ‫‪46,190,000‬‬ ‫‪57,230,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪401,938,700‬‬ ‫‪62,400,000‬‬ ‫‪212,200,000‬‬ ‫‪274,600,000‬‬ ‫‪11,040,000‬‬ ‫‪70,108,700‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫כבדה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪4,578,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪2,328,000‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע הרחבת בית‬ ‫‪4297‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪1,678,113‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,278,113‬‬ ‫תכנון‬ ‫העלמין מזרחה‬ ‫מינהלת‬ ‫מנהלת התחדשות‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫התחדשות‬ ‫תיכנון‬ ‫ערונית‬ ‫‪5104‬‬ ‫‪304‬‬ ‫עירונית‬ ‫‪770,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫רכישת קרקע קמפוס‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪5,973,490‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪5,203,490‬‬ ‫נכסים‬ ‫רובע מיוחד‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות‬ ‫‪5131‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫רובעים י'‪-‬י"ג‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכניות אסטרטגיה‬ ‫‪5141‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪1,255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫אורבנית‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫רובע י"א‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫תצרים‬ ‫‪5171‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוגרמה לצרכי ציבור‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫התחדשות עי‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫מחלקת מידע‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי‬ ‫‪5818‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫להיתר‬ ‫ותלת מימד‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫‪6870‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב למסחר‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכנון‬ ‫ערוני ולפיתוח מסחרי‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת השלכה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכנון‬ ‫תחבורתית‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית לפיתוח בני‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫ברית‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים ערוניים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכנון‬ ‫מניבים‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכנון‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות והרחבת‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שומה‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מסמכי מדיניות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תכנית מתחמית‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫לרובעים ג'‪ ,‬ו' ‪ ,‬ח' ‪ ,‬ז'‬ ‫‪21,395,000‬‬ ‫‪23,100,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪50,254,603‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪1,705,000‬‬ ‫‪22,604,603‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪15,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪12,800,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪324‬‬ ‫מצלמות לעמדות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ריכוז פסולת גושית‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪325‬‬ ‫בעיר‬ ‫חלק הרשות מול‬ ‫קמפיין זרם כתום ‪-‬‬ ‫התחייבות תאגיד‬ ‫‪1,256,610‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪468,305‬‬ ‫‪468,305‬‬ ‫‪788,305‬‬ ‫תפעול‬ ‫ואלקטרוניקה‬ ‫‪4041‬‬ ‫‪326‬‬ ‫תמיר‬ ‫‪9,230,000‬‬ ‫‪9,230,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תפעול‬ ‫שדרוג מרכזון מסחרי‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪18,802,379‬‬ ‫‪6,164,073‬‬ ‫‪6,164,073‬‬ ‫‪3,408,306‬‬ ‫רובע ו'‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שפפים‪-‬הסרת‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪10,818,951‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪9,318,951‬‬ ‫מיפגעים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מניעת זיהום אוויר ‪-‬‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪1,210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫ברית ערים‬ ‫הרשאת‬ ‫‪15,358‬‬ ‫‪50,358‬‬ ‫תפעול‬ ‫הקמת גינה קהילתית‬ ‫‪5539‬‬ ‫‪330‬‬ ‫מ‪.‬החקלאות‬ ‫‪272,432‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪222,074‬‬ ‫במתנ"ס דיונה‬ ‫שילוט אלקטרוני בכל‬ ‫‪7,070,000‬‬ ‫‪3,070,000‬‬ ‫‪3,070,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫תחנות האוטובוסים‬ ‫‪5541‬‬ ‫‪331‬‬ ‫בעיר‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫יוזמות קהילה למען‬ ‫‪5543‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הסביבה‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ חזית הבית‬ ‫‪6097‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪2,912,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,576,000‬‬ ‫המשותף‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שידרוגים בפארק‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אשדוד ים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חניה‬ ‫תפעול‬ ‫הסדרת מקומות חניה‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪335‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫‪724,000‬‬ ‫‪724,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ מעליותמשכן‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪724,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫לאומניות הבמה‬ ‫‪966,000‬‬ ‫‪2,966,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫קו"ק מייזמים לבעלי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪2,966,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫מוגבלויות בפארק‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫גידור מגרש מכולות ‪+‬‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גרוטאות רכב‬ ‫‪18,638,663‬‬ ‫‪22,353,663‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪64,261,372‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,234,073‬‬ ‫‪9,234,073‬‬ ‫‪3,715,000‬‬ ‫‪32,673,636‬‬ ‫סה"כ‬ ‫גרירה לטובת‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מוזיאון מונארט עב'‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪339‬‬ ‫השלמה‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫חשמל ומיזוג‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת תשתיות‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪5,185,000‬‬ ‫‪2,685,000‬‬ ‫למעונות יום ישנים‬ ‫לסיום הפרוייקט‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תוס' מרחב פעילות‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫מתנס ספרא‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית יד לבנים איטום‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫והתאמות טכניות‬ ‫ל‪ 24-‬תכנון לטובת‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס יא קירוי חלל‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪343‬‬ ‫היתר ב‪2025 -‬‬ ‫‪6,140,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫והקמת אולם מופעים‬ ‫‪5,600,300‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪-‬בית יוסף‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪9,670,300‬‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪5,600,300‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס מעלה‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪34,920,000‬‬ ‫‪22,620,000‬‬ ‫‪22,620,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫מועדונים ‪4‬‬ ‫בתוספת מעטפת‬ ‫לקומה עליונה כ‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער*‬ ‫‪2392‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪ 570‬מ"ר למקומות‬ ‫‪18,700,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪:‬אופק‪,‬רתמים‬ ‫ורובע י‬ ‫הפרוייקט בתכנון‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה אנדלוסית‬ ‫‪6128‬‬ ‫‪347‬‬ ‫מתקדם‬ ‫‪67,244,000‬‬ ‫‪52,244,000‬‬ ‫‪52,244,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪41,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס טו‬ ‫‪6130‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪545,000‬‬ ‫‪545,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫נגישות מוזיאון‬ ‫‪6132‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪1,345,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫מונארט‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תרבות‬ ‫התאמות מתנס סיטי‬ ‫‪6133‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪28,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬בי"ס למבוגרים‬ ‫שדרוג מוזיאון קורין‬ ‫גרירה‬ ‫‪27,300,000‬‬ ‫‪26,600,000‬‬ ‫‪26,600,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ממן ותכנון קריית‬ ‫‪6149‬‬ ‫‪351‬‬ ‫מוזיאון *‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער מיגדלור‬ ‫‪6159‬‬ ‫‪352‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית לברון‬ ‫‪6162‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנס ט‬ ‫‪6163‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫אנדנת ‪ -‬תוספת‬ ‫‪6164‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מתחם‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה נוער לצרכים‬ ‫‪6168‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪7,461,000‬‬ ‫‪6,461,000‬‬ ‫‪6,461,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מיוחדים‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫השתתפות משרד‬ ‫מוזיאון מונארט‪-‬‬ ‫התרבות ‪1.48‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫‪2,320,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫העמדה לפי תיקנת‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪357‬‬ ‫מלש"ח‬ ‫המוזיאונים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫לפרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ניידת תנועות נוער‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית מורשת לעולי‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הודו‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת צילרים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מונארט‬ ‫עבור החלפת כיתות‬ ‫יבילות במעונות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת כיתות יבלים‬ ‫חדש ‪2024‬‬ ‫‪361‬‬ ‫היום למבנים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫במעונות‬ ‫תקניים‬ ‫‪95,330,000‬‬ ‫‪103,010,300‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪274,435,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪152,990,000‬‬ ‫‪152,990,000‬‬ ‫‪7,680,300‬‬ ‫‪18,435,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪5,506,756,539‬‬ ‫‪1,292,029,401‬‬ ‫‪1,547,325,941‬‬ ‫‪2,839,355,342‬‬ ‫‪441,792,638‬‬ ‫‪730,587,162‬‬ ‫‪1,172,379,800‬‬ ‫‪1,495,021,397‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫שיחרורי תקציב פיתוח ‪2023‬‬ ‫מרוכז לפי מחלקות – ‪7‬‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ‬ ‫קרן חניה‪-‬‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫תקציב‬ ‫מלוות ‪-‬‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מחלקה‬ ‫שחרורים‬ ‫מקורות פנים‬ ‫‪546‬‬ ‫מקרן‬ ‫מקרן‬ ‫מקרן‬ ‫כללי ‪540-‬‬ ‫סלילה‪543-‬‬ ‫רגיל ‪-‬‬ ‫‪560‬‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫השבחה‪-‬‬ ‫שצ"פ ‪-‬‬ ‫תיעול‪544-‬‬ ‫‪510‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות‬ ‫ליום‬ ‫‪542‬‬ ‫‪545‬‬ ‫פנים)‬ ‫‪27.11.2022‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪8,807,000‬‬ ‫‪8,665,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪18,200,000‬‬ ‫‪18,408,000‬‬ ‫‪20,251,442‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪80,532,766‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,532,766‬‬ ‫‪152,417,065‬‬ ‫‪13,610,000‬‬ ‫‪166,027,065‬‬ ‫‪114,518,681‬‬ ‫סה"כ‬ ‫חופים‬ ‫‪4,038,000‬‬ ‫‪3,140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪5,198,000‬‬ ‫‪2,841,177‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪86,762,825‬‬ ‫‪69,258,343‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,700,323‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,940,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,618,020‬‬ ‫‪17,504,482‬‬ ‫‪175,445,455‬‬ ‫‪162,475,989‬‬ ‫‪337,921,444‬‬ ‫‪349,288,049‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫חשמל‬ ‫‪6,420,000‬‬ ‫‪6,420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,910,000‬‬ ‫‪1,910,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪25,300,000‬‬ ‫‪26,300,000‬‬ ‫‪23,447,200‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪51,231,183‬‬ ‫‪24,605,176‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪7,510,176‬‬ ‫‪10,454,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,609,000‬‬ ‫‪26,626,007‬‬ ‫‪63,162,063‬‬ ‫‪143,791,357‬‬ ‫‪206,953,420‬‬ ‫‪492,839,814‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫סה"כ‬ ‫נטיעות‬ ‫‪39,682,142‬‬ ‫‪39,310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,180,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,880,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪372,142‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪41,990,000‬‬ ‫‪43,340,000‬‬ ‫‪40,417,899‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫‪17,200,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,575,000‬‬ ‫‪3,025,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪21,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ספורט‬ ‫‪113,458,441‬‬ ‫‪112,568,441‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,988,441‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪194,290,000‬‬ ‫‪195,180,000‬‬ ‫‪67,157,420‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪8,129,993‬‬ ‫‪5,010,137‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,317,209‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,928‬‬ ‫‪3,119,856‬‬ ‫‪8,912,833‬‬ ‫‪15,814,109‬‬ ‫‪24,726,942‬‬ ‫‪15,096,500‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪63,346,052‬‬ ‫‪59,612,052‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,716,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪296,052‬‬ ‫‪33,200,000‬‬ ‫‪3,734,000‬‬ ‫‪7,434,000‬‬ ‫‪73,683,500‬‬ ‫‪81,117,500‬‬ ‫‪57,662,325‬‬ ‫שונות סה"כ‬ ‫תיירות‬ ‫‪33,880,000‬‬ ‫‪21,880,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫‪3,420,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪11,200,000‬‬ ‫‪113,625,750‬‬ ‫‪124,825,750‬‬ ‫‪66,857,325‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תיכנון‬ ‫‪36,609,474‬‬ ‫‪9,655,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2,120,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪26,954,474‬‬ ‫‪30,777,510‬‬ ‫‪24,788,000‬‬ ‫‪55,565,510‬‬ ‫‪27,131,603‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תפעול‬ ‫‪12,700,986‬‬ ‫‪11,665,986‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,691,017‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,358‬‬ ‫‪1,009,611‬‬ ‫‪1,035,000‬‬ ‫‪7,125,000‬‬ ‫‪32,924,358‬‬ ‫‪40,049,358‬‬ ‫‪28,274,876‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תרבות‬ ‫‪11,125,000‬‬ ‫‪9,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫‪9,175,300‬‬ ‫‪70,972,000‬‬ ‫‪80,147,300‬‬ ‫‪19,130,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪573,923,862‬‬ ‫‪389,840,135‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪187,414,549‬‬ ‫‪7,820,000‬‬ ‫‪11,375,000‬‬ ‫‪86,745,176‬‬ ‫‪23,174,000‬‬ ‫‪311,410‬‬ ‫‪67,000,000‬‬ ‫‪184,083,727‬‬ ‫‪478,695,226‬‬ ‫‪948,165,063‬‬ ‫‪1,426,860,289‬‬ ‫‪1,324,914,311‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫פירוט שחרורים לפי מחלקות‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫שחרור א‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫מחלקה‬ ‫סה"כ שחרור א‪540-‬‬ ‫סה"כ מקורות פנים‪-‬‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן סלילה‪ -‬שחרור מקרן תיעול‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬מקורות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪* /‬תקציב‬ ‫‪540‬‬ ‫השבחה‪542-‬‬ ‫שצ"פ ‪545-‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪543‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל (מקורות פנים)‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪18,200,000‬‬ ‫אחזקה סה"כ ‪18,408,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪4,410,484‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,410,484‬‬ ‫‪745,926,228‬‬ ‫‪57,170,200‬‬ ‫‪803,096,428‬‬ ‫‪152,417,065‬‬ ‫‪13,610,000‬‬ ‫‪166,027,065‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪891,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪571,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫חופים סה"כ ‪5,198,000‬‬ ‫‪15,204,073‬‬ ‫‪13,440,000‬‬ ‫‪13,440,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,764,073‬‬ ‫‪29,069,230‬‬ ‫‪113,186,656‬‬ ‫‪142,255,886‬‬ ‫‪175,445,455‬‬ ‫‪162,475,989‬‬ ‫‪337,921,444‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪2,910,000‬‬ ‫‪2,910,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,910,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,290,000‬‬ ‫‪25,290,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪25,300,000‬‬ ‫חשמל סה"כ ‪26,300,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪9,355,000‬‬ ‫‪9,355,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,355,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,340,000‬‬ ‫‪393,462,820‬‬ ‫‪424,802,820‬‬ ‫‪63,162,063‬‬ ‫‪143,791,357‬‬ ‫‪206,953,420‬‬ ‫ותחבורה סה"כ‬ ‫‪17,011,341‬‬ ‫‪16,880,000‬‬ ‫‪8,880,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪131341‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,920,000‬‬ ‫‪32,920,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪41,990,000‬‬ ‫נטיעות סה"כ ‪43,340,000‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫‪3,025,000‬‬ ‫‪3,025,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,025,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪21,100,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪29,130,000‬‬ ‫‪28,240,000‬‬ ‫‪28,240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪61,000,000‬‬ ‫‪452,281,180‬‬ ‫‪513,281,180‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪194,290,000‬‬ ‫ספורט סה"כ ‪195,180,000‬‬ ‫‪1,684,881‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,104,881‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪37,912,000‬‬ ‫‪40,362,000‬‬ ‫‪8,912,833‬‬ ‫‪15,814,109‬‬ ‫רווחה סה"כ ‪24,726,942‬‬ ‫‪4,084,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,850,000‬‬ ‫‪62,850,000‬‬ ‫‪7,434,000‬‬ ‫‪73,683,500‬‬ ‫שונות סה"כ ‪81,117,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67,200,000‬‬ ‫‪57,100,000‬‬ ‫‪124,300,000‬‬ ‫‪11,200,000‬‬ ‫‪113,625,750‬‬ ‫תיירות סה"כ ‪124,825,750‬‬ ‫‪5,166,964‬‬ ‫‪1,520,000‬‬ ‫‪1,520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,646,964‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪30,777,510‬‬ ‫‪24,788,000‬‬ ‫תיכנון סה"כ ‪55,565,510‬‬ ‫‪3,225,530‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,530‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪6,449,000‬‬ ‫‪8,749,000‬‬ ‫‪7,125,000‬‬ ‫‪32,924,358‬‬ ‫תפעול סה"כ ‪40,049,358‬‬ ‫‪2,820,000‬‬ ‫‪2,820,000‬‬ ‫‪2,820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,994,000‬‬ ‫‪153,994,000‬‬ ‫‪9,175,300‬‬ ‫‪70,972,000‬‬ ‫תרבות סה"כ ‪80,147,300‬‬ ‫‪104,018,273‬‬ ‫‪90,090,000‬‬ ‫‪61,700,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪4,525,000‬‬ ‫‪20,365,000‬‬ ‫‪13,928,273‬‬ ‫‪939,285,458‬‬ ‫‪1,398,365,856‬‬ ‫‪2,337,651,314‬‬ ‫‪478,695,226‬‬ ‫‪948,165,063‬‬ ‫‪1,426,860,289‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪5‬‬ ‫פירוט שחרורים לפי מחלקות‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫שחרור ג‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫שחרור ב‬ ‫מחלקה‬ ‫סה"כ שחרור ג'‬ ‫סה"כ מקורות פנים‬ ‫קרן חניה‪546-‬‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ שחרור ב'‬ ‫סה"כ מקורות‬ ‫קרן חניה‪546-‬‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫השבחה‪542-‬‬ ‫תיעול‪544-‬‬ ‫סלילה‪543-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫השבחה‪542-‬‬ ‫שצ"פ ‪545-‬‬ ‫תיעול‪544-‬‬ ‫כללי ‪540-‬‬ ‫סלילה‪543-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬‫אחזקה סה"כ‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪69,667,763‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,667,763‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים סה"כ‬ ‫‪27,235,993‬‬ ‫‪23,310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,925,993.00‬‬ ‫‪3,912,000‬‬ ‫‪3,772,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,772,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪3,510,000‬‬ ‫‪3,510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,910,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,402,000‬‬ ‫‪8,504,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,504,000‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫ותחבורה סה"כ‬ ‫‪16,230,000‬‬ ‫‪16,230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,748,385‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות סה"כ ‪48,385‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,225,000‬‬ ‫‪1,225,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪38,710,000‬‬ ‫‪38,890,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,890,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪6,030,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט סה"כ ‪830,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪285,691‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה סה"כ ‪285,691‬‬ ‫‪10,131,000‬‬ ‫‪10,131,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,281,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,861,765‬‬ ‫‪4,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות סה"כ ‪1,211,765‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות סה"כ‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון סה"כ‬ ‫‪3,796,029‬‬ ‫‪3,703,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,703,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93029‬‬ ‫‪1,136,534‬‬ ‫‪844,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪844,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול סה"כ ‪292,534‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪110,688,022‬‬ ‫‪105,349,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪95,114,000‬‬ ‫‪1,375,000‬‬ ‫‪4,860,000‬‬ ‫‪5,339,022‬‬ ‫‪111,969,138‬‬ ‫‪38,595,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪27,766,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,304,000‬‬ ‫‪73,374,138‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪5‬‬ ‫פירוט שחרורים לפי מחלקות‬ ‫עמודה‪38‬‬ ‫עמודה‪37‬‬ ‫עמודה‪36‬‬ ‫עמודה‪35‬‬ ‫עמודה‪34‬‬ ‫עמודה‪33‬‬ ‫עמודה‪32‬‬ ‫עמודה‪31‬‬ ‫עמודה‪30‬‬ ‫שחרור ה‪-‬מעודכן‬ ‫עמודה‪29‬‬ ‫עמודה‪28‬‬ ‫עמודה‪27‬‬ ‫עמודה‪26‬‬ ‫עמודה‪25‬‬ ‫שחרור ד‬ ‫מחלקה‬ ‫סה"כ שחרור ה‬ ‫סה"כ מקורות‬ ‫מלוות‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן כללי‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ שחרור ד‬ ‫סה"כ מקורות‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫פנים‬ ‫שצ"פ ‪545-‬‬ ‫תיעול‪544-‬‬ ‫סלילה‪543-‬‬ ‫השבחה‪542-‬‬ ‫‪540-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫השבחה‪542-‬‬ ‫שצ"פ ‪545-‬‬ ‫סלילה‪543-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪2,034,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה סה"כ‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪10,733,177‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,733,177‬‬ ‫‪-6,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6000000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪597,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪327000‬‬ ‫חופים סה"כ‬ ‫‪9,179,312‬‬ ‫‪6,290,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪2,889,312‬‬ ‫‪21,246,474‬‬ ‫‪19,828,323‬‬ ‫‪19,828,323‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך סה"כ ‪1,418,151.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫‪11,300,000‬‬ ‫‪11,300,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪415000‬‬ ‫ותחבורה סה"כ‬ ‫‪21,051‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,051‬‬ ‫‪671,365‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪171365‬‬ ‫נטיעות סה"כ‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫‪2,525,000‬‬ ‫‪2,525,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,525,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪22,900,000‬‬ ‫‪22,900,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט סה"כ ‪-650,000‬‬ ‫‪667,209‬‬ ‫‪667,209‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪667,209‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪6,709,914‬‬ ‫‪4,231,052‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪276,052‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,605,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,478,862‬‬ ‫‪3,768,235‬‬ ‫‪4,880,000‬‬ ‫‪4,880,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות סה"כ ‪-1,111,765‬‬ ‫‪12,600,000‬‬ ‫‪12,600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,910,000‬‬ ‫‪3,910,000‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪960000‬‬ ‫‪12000000‬‬ ‫תיירות סה"כ‬ ‫‪16,720,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,220,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון סה"כ‬ ‫‪1,981,772‬‬ ‫‪1,761,375‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪15,358‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,496,017‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,397‬‬ ‫‪1,801,510‬‬ ‫‪1,648,000‬‬ ‫‪1,648,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪153510‬‬ ‫תפעול סה"כ‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪99,471,435‬‬ ‫‪67,874,636‬‬ ‫‪21,300,000‬‬ ‫‪291,410‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪9,075,000‬‬ ‫‪13,050,000‬‬ ‫‪22,858,226‬‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪31,596,799‬‬ ‫‪55,159,584‬‬ ‫‪42,436,323‬‬ ‫‪40,376,323‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪12,723,261‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪5‬‬ ‫פירוט שחרורים לפי מחלקות‬ ‫עמודה‪52‬‬ ‫עמודה‪51‬‬ ‫עמודה‪50‬‬ ‫עמודה‪49‬‬ ‫עמודה‪48‬‬ ‫עמודה‪47‬‬ ‫עמודה‪46‬‬ ‫עמודה‪45‬‬ ‫עמודה‪44‬‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫עמודה‪43‬‬ ‫עמודה‪42‬‬ ‫עמודה‪41‬‬ ‫עמודה‪40‬‬ ‫עמודה‪39‬‬ ‫שחרור ו‪-‬מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫סה"כ מקורות פנים‬ ‫קרן חניה‪546-‬‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן כללי‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫מלוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מלוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרנות כללי‪540-‬‬ ‫שחרור קרן‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השבחה‪542-‬‬ ‫שצ"פ ‪545-‬‬ ‫תיעול‪544-‬‬ ‫‪540-‬‬ ‫סלילה‪543-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫השתתפויות‬ ‫שצ"פ‪545-‬‬ ‫‪8,665,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה סה"כ ‪523,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,532,766‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,721,342‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,721,342‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪3,140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים סה"כ‬ ‫‪69,258,343‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,700,323‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,940,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,618,020‬‬ ‫‪17,504,482‬‬ ‫‪2,618,020‬‬ ‫‪7,366,953‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,984,973‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪6,420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,910,000‬‬ ‫‪1,910,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫‪24,605,176‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪7,510,176‬‬ ‫‪10,454,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-4,609,000‬‬ ‫‪26,626,007‬‬ ‫‪-7,909,000‬‬ ‫‪25,313,007‬‬ ‫‪-1,844,824‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,559,183‬‬ ‫ותחבורה סה"כ‬ ‫‪39,310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,180,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,880,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪372,142‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות סה"כ‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,575,000‬‬ ‫‪3,025,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪112,568,441‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,988,441‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪13,988,441‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,988,441‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫‪5,010,137‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,317,209‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,928‬‬ ‫‪3,119,856‬‬ ‫‪112,928‬‬ ‫‪229,284‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪342,212‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪59,612,052‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,716,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪296,052‬‬ ‫‪33,200,000‬‬ ‫‪3,734,000‬‬ ‫‪31,450,000‬‬ ‫‪21,138‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32,791,138‬‬ ‫שונות סה"כ‬ ‫‪21,880,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫‪3,420,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫תיירות סה"כ‬ ‫‪9,655,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2,120,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪26,954,474‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪8,087,510‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,572,510‬‬ ‫תיכנון סה"כ‬ ‫‪11,665,986‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,691,017‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,358‬‬ ‫‪1,009,611‬‬ ‫‪1,035,000‬‬ ‫‪759,611‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪759,611‬‬ ‫תפעול סה"כ‬ ‫‪9,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,905,000‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪389,840,135‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪187,414,549‬‬ ‫‪7,820,000‬‬ ‫‪11,375,000‬‬ ‫‪86,745,176‬‬ ‫‪23,174,000‬‬ ‫‪311,410‬‬ ‫‪67,000,000‬‬ ‫‪184,083,727‬‬ ‫‪45,700,000‬‬ ‫‪47,122,234‬‬ ‫‪-1,844,824‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪92,617,410‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪5‬‬ ‫פירוט שחרורים לפי מחלקות‬ ‫עמודה‪53‬‬ ‫מחלקה‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫אחזקה סה"כ ‪8,807,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪80,532,766‬‬ ‫סה"כ‬ ‫חופים סה"כ ‪4,038,000‬‬ ‫‪86,762,825‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫חשמל סה"כ ‪6,420,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪51,231,183‬‬ ‫ותחבורה סה"כ‬ ‫נטיעות סה"כ ‪39,682,142‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫‪17,200,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ספורט סה"כ ‪113,458,441‬‬ ‫רווחה סה"כ ‪8,129,993‬‬ ‫שונות סה"כ ‪63,346,052‬‬ ‫תיירות סה"כ ‪33,880,000‬‬ ‫תיכנון סה"כ ‪36,609,474‬‬ ‫תפעול סה"כ ‪12,700,986‬‬ ‫תרבות סה"כ ‪11,125,000‬‬ ‫‪573,923,862‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪5‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫מספר‬ ‫הפרויקט‬ ‫שחרור א'‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מעודכן‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫הכנסות‪-‬נכון‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬מקורות מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫ליום ‪27.11.2022‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪17,616,128‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪14,116,128‬‬ ‫עמית‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫‪5234‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3,608,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,608,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום מדרכות וכבישים‬ ‫‪5235‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מבנים מסוכנים‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪5236‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיפץ מבני ציבור‬ ‫‪5237‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הסדרת נגישות ברובעים‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7,335,314‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪6,135,314‬‬ ‫אחזקה‬ ‫אחזקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,659,442‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪18,200,000‬‬ ‫‪18,408,000‬‬ ‫‪20,251,442‬‬ ‫‪ 5101‬שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)‬ ‫‪7‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪958,406‬‬ ‫‪28,841,781 24,842,600‬‬ ‫‪24,842,600‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,999,181‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם לב רובע ט"ו‬ ‫‪5102‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪17,500,000 14,995,933‬‬ ‫‪14,995,933‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,004,067‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם התנעה רובע ו'‬ ‫‪5103‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪32,200,000 29,998,852‬‬ ‫‪29,998,852‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,051,148‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קרית פארק לכיש‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,952,078‬‬ ‫‪280,000,000 147,871,699‬‬ ‫‪147,871,699‬‬ ‫‪70,000,000‬‬ ‫‪70,000,000‬‬ ‫‪62,128,301‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בית המשפט‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪70,000,000 66,943,875‬‬ ‫‪66,943,875‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,556,125‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מיתוג ‪-‬סעיף ‪ 6.81‬להסכם‬ ‫‪5116‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובעים דרומיים יד'‪-‬ט"ז‬ ‫‪5124‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪29,456,451‬‬ ‫‪18,013,888‬‬ ‫‪18,013,888‬‬ ‫‪11,442,563‬‬ ‫איזה"ת צפוני תב"ע ‪ "-‬הרחבה" הסכם גג‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2,640,159‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪1,650,159‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע סיטי‪ -‬צעירים‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪27,000,000 24,291,170‬‬ ‫‪24,291,170‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪708,830‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע יג' ‪ -‬צעירים‬ ‫‪5138‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪48,221,259 44,924,550‬‬ ‫‪44,924,550‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,296,709‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק נחל לכיש דרום‪+‬צפון‬ ‫‪5143‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪174,610,000 168,980,000‬‬ ‫‪168,980,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ קריית הספורט‬ ‫‪5144‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪58,444,000 53,444,000‬‬ ‫‪53,444,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪201‬‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪48,521,217 29,722,000‬‬ ‫‪12,738,000‬‬ ‫‪42,460,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5,561,217‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪202‬‬ ‫‪5146‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪6,312,129‬‬ ‫‪1,608,180‬‬ ‫‪689,200‬‬ ‫‪2,297,380‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪3,894,749‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪200‬‬ ‫‪5152‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪79,608,959 53,564,000‬‬ ‫‪22,955,000‬‬ ‫‪76,519,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,589,959‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪205‬‬ ‫‪5153‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪54,452,373 27,854,823‬‬ ‫‪15,788,000‬‬ ‫‪43,642,823‬‬ ‫‪8,983,177‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪9,483,177‬‬ ‫‪1,326,373‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גשר הולכי רגל מעל משה סנה‬ ‫‪5157‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪7,063,000‬‬ ‫‪434,125‬‬ ‫‪434,125‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪628,875‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שדרות בן עמי‬ ‫‪5158‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪23,125,425‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-3,000,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪10,125,425‬‬ ‫חפ"א‬ ‫הסכם גג‬ ‫קמפוס לגיל הרך‬ ‫‪8033‬‬ ‫‪25‬‬ ‫אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה‬ ‫‪64,350,000‬‬ ‫‪51,425,000‬‬ ‫‪51,425,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪26‬‬ ‫נוף‬ ‫‪10,062,000‬‬ ‫‪1,162,000‬‬ ‫‪1,162,000‬‬ ‫‪8,900,000‬‬ ‫‪8,900,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 27‬חדש ‪ 2023‬ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים‬ ‫ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 28‬חדש ‪2023‬‬ ‫הילל סילבר‬ ‫שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 29‬חדש ‪2023‬‬ ‫ברית‬ ‫‪3,263,420‬‬ ‫‪963,420‬‬ ‫‪963,420‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הריסת מבנה קדושי בלזן‬ ‫‪ 30‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪4,410,484‬‬ ‫‪1,083,642,174‬‬ ‫‪745,926,228‬‬ ‫‪57,170,200‬‬ ‫‪803,096,428‬‬ ‫‪152,417,065‬‬ ‫‪13,610,000‬‬ ‫‪166,027,065‬‬ ‫‪114,518,681‬‬ ‫חופי רחצה שילוט ‪2021‬‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪31‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1,204,649‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪984,649‬‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה ‪-‬ציוד והצלה ובטיחות‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪1,400,205‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪1,159,205‬‬ ‫חופים‬ ‫אירוע זיהום חופים‬ ‫‪6527‬‬ ‫‪33‬‬ ‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫הפרויקט‬ ‫שחרור א'‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מעודכן‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪864,323‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪537,323‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת טרקטורון‬ ‫‪6528‬‬ ‫‪34‬‬ ‫רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫חופים‬ ‫‪6529‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ ,‬אופנוע ים‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות בחופים‬ ‫‪7502‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חופים‬ ‫מבנה שטח אחסנה ותפעול‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שדרוג מתקני משחק וכושר‬ ‫‪7503‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיקום תחנות ביוב חופים‬ ‫‪7504‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫חופים‬ ‫התאמות בחוף הנפרד‬ ‫‪7505‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫אלמוג‬ ‫חופים‬ ‫חופים‬ ‫‪571,000‬‬ ‫‪9,789,177‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪5,198,000‬‬ ‫‪2,841,177‬‬ ‫אינטרקום גנים‬ ‫‪8146‬‬ ‫‪41‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן חמדת בניה ‪6 5008905‬‬ ‫‪8261‬‬ ‫‪42‬‬ ‫מיכאל‪/‬חופית‬ ‫‪8,374,806‬‬ ‫‪647,000‬‬ ‫‪647,000‬‬ ‫‪7,027,806‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪7,727,806‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה‬ ‫‪ 43‬חדש ‪2023‬‬ ‫גנ"י ‪ 4‬כיתות חטיבת הנגב‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 44‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪5011207‬‬ ‫מתחם שקמים ‪ 8‬גן כיתות‬ ‫‪6,735,807‬‬ ‫‪2,792,000‬‬ ‫‪2,792,000‬‬ ‫‪437,157‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,437,157‬‬ ‫‪2,506,650‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪8260‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪5002699‬‬ ‫‪10,400,000‬‬ ‫‪2,269,580‬‬ ‫‪2,269,580‬‬ ‫‪7,530,420‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪8,130,420‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫צוהר הלב‬ ‫‪1898‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב ‪1632386‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪13,391,692‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪12,941,692‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יוד‪-‬בינוי בהס‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪23,319,581‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪23,069,581‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכי‬ ‫‪6001‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות כללי‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪50‬‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז' עבודות‬ ‫‪29,119,665‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪646,117‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪3,146,117‬‬ ‫‪13,473,548‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪51‬‬ ‫תשתיות‬ ‫ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס‪ .‬אתר‬ ‫‪4,650,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪5002983‬‬ ‫מוסד חינוכי לבנות נווה חנה‪-‬סמל‬ ‫‪23,288,043‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪22,788,043‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪53‬‬ ‫אתר ‪5021130‬סמל אתר ‪50000073‬‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת האיחוד‬ ‫‪1,133,186‬‬ ‫‪26,847,453‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,825,413‬‬ ‫‪9,974,000‬‬ ‫‪17,799,413‬‬ ‫‪9,048,040‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫החסידי ס‪.‬א‪, 1633277 :‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪5010181‬‬ ‫בית ספר פיטסבורג‪-‬צדקת יוסף‬ ‫‪24,993,260‬‬ ‫‪6,656,000‬‬ ‫‪3,224,000‬‬ ‫‪9,880,000‬‬ ‫‪1,405,022‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪7,205,022‬‬ ‫‪7,908,238‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪55‬‬ ‫סמל מוסד ‪644252‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכיחדש ‪1661309‬‬ ‫‪4,340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,840,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ת''ת רשת כלל חסידי‬ ‫‪36,455,730‬‬ ‫‪12,191,000‬‬ ‫‪12,191,000‬‬ ‫‪11,143,470‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪16,143,470‬‬ ‫‪8,121,260‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר למצויינות‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪15,281,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫אור מאיר ס‪.‬א ‪5000931‬‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪59‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר‬ ‫‪14,628,299‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪382,400‬‬ ‫‪11,351,000‬‬ ‫‪11,733,400‬‬ ‫‪2,894,899‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪6277‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ובית ישראל ‪5010230 ,5004555‬‬ ‫‪33,066,460‬‬ ‫‪10,348,230‬‬ ‫‪10,348,230‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫‪19,368,230‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪61‬‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫הפרויקט‬ ‫שחרור א'‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מעודכן‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪3,812,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,812,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל דב‬ ‫‪6291‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף‬ ‫‪6292‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪1,066,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אבות‬ ‫‪6299‬‬ ‫‪64‬‬ ‫אורות התורה (קדם מפעליו ‪16‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪65‬‬ ‫כיתות ‪ 6+‬גנים ‪5010231 ,5003536‬‬ ‫‪214,557‬‬ ‫‪31,885,493‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪31,285,493‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫חוה חקלאית ס‪.‬א ‪1633243‬‬ ‫‪8012‬‬ ‫‪66‬‬ ‫תיכון ממ"ד מע"ר דרום ‪-‬סמל‬ ‫‪8,979,606‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,960‬‬ ‫‪3,984,000‬‬ ‫‪4,634,960‬‬ ‫‪4,344,646‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪8015‬‬ ‫‪67‬‬ ‫אתר ‪5011729‬‬ ‫‪65,344,867‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪63,844,867‬‬ ‫חינוך‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות מגן הלב‬ ‫‪8029‬‬ ‫‪68‬‬ ‫דעת מישרים כלל חסידי ‪ 8‬כיתות‬ ‫‪18,834,744‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪10,900,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪6,184,744‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪8034‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ו‪ 3-‬כיתות גן סמל אתר ‪5022584‬‬ ‫הר חרמון בינוי ‪ 4‬כיתות גן‬ ‫‪14,058,833‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪928,641‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫‪8,328,641‬‬ ‫‪5,730,192‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪8036‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪5001665‬‬ ‫בי"ס ארשת ישראל סמל אתר‬ ‫‪7,431,422‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪1,631,422‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪8038‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1661194‬‬ ‫גני ילדים רובע ג' ‪-‬תוספת מעל‬ ‫‪21,300,000‬‬ ‫‪8,100,000‬‬ ‫‪8,100,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪8040‬‬ ‫‪72‬‬ ‫מבנה קיים סמל אתר ‪5010381‬‬ ‫בית ספר יסודי ממלכתי ‪18-‬‬ ‫‪3,631,908‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪1,921,908‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות מע"ר דרום ‪4 +5020293‬‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪73‬‬ ‫כיתות גן‬ ‫‪36,376,529‬‬ ‫‪5,165,000‬‬ ‫‪2,253,000‬‬ ‫‪7,418,000‬‬ ‫‪3,389,931‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪14,389,931‬‬ ‫‪14,568,598‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‬ ‫‪8048‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1,487,443‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪1,097,443‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו פיתוח‬ ‫‪8056‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪795,444‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪545,444‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני שמע קולינו ‪ 5002629‬רובע ט‬ ‫‪8064‬‬ ‫‪76‬‬ ‫רובע י"ג ‪ 4-‬כיתות גן ‪5023655‬‬ ‫‪3,056,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫‪2,296,599‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪8070‬‬ ‫‪77‬‬ ‫חנמ‬ ‫הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם‬ ‫‪6,350,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪8076‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪5023706‬‬ ‫תלמוד תורה בני אברהם מוסד‬ ‫‪27,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪23,000,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪8080‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪613885‬‬ ‫בי"ס רובע ט"ז‪+ 5023888‬גני‬ ‫‪1,170,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8088‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ילדים ‪5023870‬‬ ‫חינוך מיוחד ‪ 6‬כיתות גן שבט‬ ‫‪316,330‬‬ ‫‪32,534,768‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,971,200‬‬ ‫‪1,294,089‬‬ ‫‪6,265,289‬‬ ‫‪26,269,479‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫בנימין רובע י"ב ‪+5002460 -‬בי"ס‬ ‫‪8092‬‬ ‫‪81‬‬ ‫לאוטיסטים ‪ 16‬כיתות ‪5026041‬‬ ‫אבות קדושים ‪ 3 1634778‬כיתות‬ ‫‪38,600,000‬‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫‪28,800,000‬‬ ‫‪28,800,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪8093‬‬ ‫‪82‬‬ ‫גני ילדים ‪ 3 +‬כיתות מעונות יום‬ ‫התאמת מוסדות חינוך כולל‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫‪8094‬‬ ‫‪83‬‬ ‫מבנים יבילים‬ ‫‪12,020,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,590,000‬‬ ‫‪3,590,000‬‬ ‫‪8,430,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט בי"ס חורב‬ ‫‪8104‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪5,119,237‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪3,409,237‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו‪-‬בינוי עצמי‬ ‫‪8111‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים ‪1690762-‬‬ ‫‪8113‬‬ ‫‪87‬‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫הפרויקט‬ ‫שחרור א'‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מעודכן‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪21,427,496‬‬ ‫‪7,550,000‬‬ ‫‪7,550,000‬‬ ‫‪13,098,700‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪13,298,700‬‬ ‫‪578,796‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ג ( ‪) 770461‬‬ ‫‪8117‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ז‬ ‫‪8126‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ד‬ ‫‪8127‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪3,450,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה חרדי‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪15,241,976‬‬ ‫‪5,510,076‬‬ ‫‪5,510,076‬‬ ‫‪9,371,900‬‬ ‫‪9,371,900‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪640722‬‬ ‫‪8132‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרכי משה‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולמות ומגרשי ספורט‬ ‫‪8139‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שדרוג מיזוג במוסדות חינוך‬ ‫‪8140‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות‬ ‫‪8142‬‬ ‫‪96‬‬ ‫מיכאל‪/‬חופית‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪613281-‬‬ ‫‪8144‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת לב שמחה סניפים אחרים‬ ‫‪8147‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר בית יעקב גור רובע ח'‬ ‫‪8148‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תפארת נחמיה‬ ‫‪8149‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף א'‬ ‫‪8150‬‬ ‫‪101‬‬ ‫בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8155‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪640698‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אידיש ‪615112‬‬ ‫‪8156‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב החדש‪-‬רובע ז' ‪612648‬‬ ‫‪8159‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ‪612226-‬‬ ‫‪8162‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪613604‬‬ ‫‪8163‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קפיטריות במקיפים‬ ‫‪8165‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי‬ ‫‪8166‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס על יסודי ויז'ניץ‬ ‫‪8167‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים מתוקשבים‬ ‫‪8168‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫נטע‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי ‪2023‬‬ ‫‪8169‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪11,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪11,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8170‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שחקים‪-‬חניה‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות וחצרות‬ ‫‪8172‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צפרירים‬ ‫‪8173‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ניר‬ ‫‪8174‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתרים‬ ‫‪8175‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪8176‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדר הרב‪613521-‬‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫אור הרמ"ז תיכון ‪361469-‬‬ ‫‪8178‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון בית יעקוב החדש ‪640987-‬‬ ‫‪8179‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רשת גנים אגודת ישראל‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8181‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪614776‬‬ ‫‪8182‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יוסף ‪614933-‬‬ ‫‪8183‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2023‬‬ ‫‪8184‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪484,318‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪364,318‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪484,318‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ו'‬ ‫‪8185‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שילה‬ ‫‪8186‬‬ ‫‪128‬‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫הפרויקט‬ ‫שחרור א'‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מעודכן‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נועם‬ ‫‪8187‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שחר‬ ‫‪8188‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תהילה לדוד‬ ‫‪8189‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מעלות‬ ‫‪8190‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חב"ד‬ ‫‪8191‬‬ ‫‪133‬‬ ‫התאמת נגישות פרטנית‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8192‬‬ ‫‪134‬‬ ‫טכנולוגית ‪2023‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪-‬מגרש ספורט‬ ‫‪8193‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‪-‬סמל מוסד ‪640755‬‬ ‫‪8194‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪2023‬‬ ‫‪8195‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)‬ ‫‪8196‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב החדש יסודי ‪611533-‬‬ ‫‪8197‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪8663‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 141‬חדש ‪ 2023‬פינללד סקול ‪-‬סמל מוסד ‪658336‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נחלת מאיר‬ ‫‪ 142‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 143‬חדש ‪ 2023‬משיבי חיים סמל מוסד ‪670323‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פאר אהרון‬ ‫‪ 144‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ מוסד חינוכי מסילות‬ ‫‪ 145‬חדש ‪2023‬‬ ‫מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 146‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪613539‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 147‬חדש ‪ 2023‬מוסד חינוכי וילקומיר‪-‬רובע ג'‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום‬ ‫‪ 148‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ז'‬ ‫‪ 149‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫‪ 150‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור יהל‬ ‫‪ 151‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל רבקה שע"י בית יוסף‬ ‫‪ 152‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫‪ 153‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)‬ ‫‪ 154‬חדש ‪2023‬‬ ‫ביה"ס לחינוך מיוחד גלים ‪ ,‬רובע‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 155‬חדש ‪2023‬‬ ‫הסיטי ‪ 16‬כיתות‬ ‫‪26,312,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪17,812,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪19,312,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה ‪-‬בינוי עצמי ‪613554-‬‬ ‫‪ 156‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה ‪614198‬‬ ‫‪ 157‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 158‬חדש ‪ 2023‬אורחות חיים ואברהם ‪362236‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מלכה ‪615310-‬‬ ‫‪ 159‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתיא‬ ‫‪ 160‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪26,000,000‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫צמח צדיק‪640722-‬‬ ‫‪ 161‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דעת מישרים‪612341-‬‬ ‫‪ 162‬חדש ‪2023‬‬ ‫בית יעקוב חדש סמל א ‪1661426‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 163‬חדש ‪2023‬‬ ‫רובע ט'‬ ‫‪558,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪558,900‬‬ ‫‪558,900‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‪614024-‬‬ ‫‪ 164‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 165‬חדש ‪ 2023‬בית ספר האיחוד החסידי ‪612838-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫הפרויקט‬ ‫שחרור א'‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מעודכן‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מתקנים סולאריים לייצור‬ ‫‪1,764,073‬‬ ‫‪822,645,379‬‬ ‫‪29,069,230‬‬ ‫‪113,186,656‬‬ ‫‪142,255,886‬‬ ‫‪175,445,455‬‬ ‫‪162,475,989‬‬ ‫‪337,921,444‬‬ ‫‪349,288,049‬‬ ‫‪4322‬‬ ‫‪166‬‬ ‫סה"כ‬ ‫חשמל‬ ‫‪17,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת גופי לדים בכל העיר‬ ‫‪4323‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪25,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,850,000‬‬ ‫‪15,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪7,350,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות תאורה‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל ‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪4326‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת מערכת בקרה מרכזית‬ ‫‪4327‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫תאורה פארקים ושבילים‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪171‬‬ ‫עבודות מתח גבוה גנרטורים‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪4334‬‬ ‫‪172‬‬ ‫והפרדת מונים‬ ‫הקמת עמדות טעינה לרכבים‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪5749‬‬ ‫‪173‬‬ ‫חשמליים‬ ‫‪1,247,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪997,200‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪ 174‬חדש ‪ 2023‬חיסכון באנרגיה ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,037,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,290,000‬‬ ‫‪25,290,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪25,300,000‬‬ ‫‪26,300,000‬‬ ‫‪23,447,200‬‬ ‫עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪175‬‬ ‫סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫פיתוח כבישים רובע יז'‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪176‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע מסלול שני רבין‪/‬משה דיין‬ ‫‪18,228,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪18,078,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪177‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪/‬הרצל *‬ ‫כבישים‬ ‫‪8,517,625‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪6,917,625‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תשתיות איזור תעשיה צפוני *‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪178‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪25,920,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪15,920,000‬‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪179‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪205,650,000‬‬ ‫‪123,000,000‬‬ ‫‪123,000,000‬‬ ‫‪32,500,000‬‬ ‫‪32,500,000‬‬ ‫‪50,150,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪180‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪49,270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪49,020,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר דרום*‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪181‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪280,000,000‬‬ ‫‪219,485,861‬‬ ‫‪219,485,861‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪40,514,139‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תשתיות איזור תעשיה כבדה *‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪182‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪7,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫תכנון וביצוע גל ירוק*‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪183‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת‬ ‫‪338,892,538‬‬ ‫‪31,000,000‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪43,500,000‬‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪41,000,000‬‬ ‫‪254,392,538‬‬ ‫אלמוג‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪184‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רכבת גישה צפונית‬ ‫כבישים‬ ‫‪16,051,100‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪11,750,000‬‬ ‫‪11,750,000‬‬ ‫‪1,301,100‬‬ ‫תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל‬ ‫‪6421‬‬ ‫‪185‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪22,934,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪22,434,600‬‬ ‫ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א‬ ‫‪6423‬‬ ‫‪186‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫פסי האטה ברחבי העיר‬ ‫‪6433‬‬ ‫‪187‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫עיצוב ופיתוח כיכרות‬ ‫‪6438‬‬ ‫‪188‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪9,432,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4,882,000‬‬ ‫‪4,982,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫פתרונות חניה בעיר‬ ‫‪6446‬‬ ‫‪189‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫הפרויקט‬ ‫שחרור א'‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מעודכן‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫חניון תת קרקעי‬ ‫‪6457‬‬ ‫‪190‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה דוד המלך‪/‬שלמה‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫‪6461‬‬ ‫‪191‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המלך‬ ‫כבישים‬ ‫מעברי חצייה צמוד למוסדות‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪6464‬‬ ‫‪192‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חינוך‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪6465‬‬ ‫‪193‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪4‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪2,135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫הסדרי צמתים ברובע ז'‬ ‫‪6467‬‬ ‫‪194‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים מרוטשילד עד שד'‬ ‫‪1,610,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪6468‬‬ ‫‪195‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בני ברית‬ ‫שביל אופניים‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,745,625‬‬ ‫‪578,379‬‬ ‫‪578,379‬‬ ‫‪233,449‬‬ ‫‪233,449‬‬ ‫‪933,797‬‬ ‫אלמוג‬ ‫הנביאים‪/‬המייסדים עד רח'‬ ‫‪6469‬‬ ‫‪196‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אלטלנה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים יפה נוף‪/‬הרב הגר‬ ‫‪1,565,537‬‬ ‫‪164,246‬‬ ‫‪164,246‬‬ ‫‪280,258‬‬ ‫‪280,258‬‬ ‫‪1,121,033‬‬ ‫אלמוג‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪197‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עד רח' אורט‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים חיים משה‬ ‫‪2,595,603‬‬ ‫‪1,152,475‬‬ ‫‪1,152,475‬‬ ‫‪288,626‬‬ ‫‪288,626‬‬ ‫‪1,154,502‬‬ ‫אלמוג‬ ‫‪6471‬‬ ‫‪198‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫שפירא‪/‬רוגוזין עד רח' הרצל‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים בן עמי‪/‬הרצל עד‬ ‫‪1,748,776‬‬ ‫‪764,639‬‬ ‫‪764,639‬‬ ‫‪196,828‬‬ ‫‪196,828‬‬ ‫‪787,309‬‬ ‫אלמוג‬ ‫‪6472‬‬ ‫‪199‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רח' אלטלנה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים מכיכר עין השמש‬ ‫‪5,458,835‬‬ ‫‪2,352,302‬‬ ‫‪2,352,302‬‬ ‫‪621,307‬‬ ‫‪621,307‬‬ ‫‪2,485,226‬‬ ‫אלמוג‬ ‫‪6473‬‬ ‫‪200‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עד רח' רוטשילד‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים דב גור‪/‬שד' בני‬ ‫‪2,001,521‬‬ ‫‪739,387‬‬ ‫‪739,387‬‬ ‫‪252,427‬‬ ‫‪252,427‬‬ ‫‪1,009,707‬‬ ‫אלמוג‬ ‫‪6474‬‬ ‫‪201‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ברית עד רח' הרב לוין‬ ‫כבישים‬ ‫‪4,791,757‬‬ ‫‪2,878,960‬‬ ‫‪2,878,960‬‬ ‫‪382,559‬‬ ‫‪382,559‬‬ ‫‪1,530,238‬‬ ‫אלמוג‬ ‫פיתוח אזור חוה חקלאית‬ ‫‪6477‬‬ ‫‪202‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג‬ ‫‪10,250,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪6480‬‬ ‫‪203‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מול ביה"ס חב"ד‬ ‫כבישים‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מסופים לתחבורה ציבורית‬ ‫‪6491‬‬ ‫‪204‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫אלמוג‬ ‫מקומות חניה עילית בסיטי‬ ‫‪6879‬‬ ‫‪205‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪206‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש מחבר בין‬ ‫‪2,633,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,633,000‬‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪207‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המפרש‪/‬הדולפין‬ ‫כבישים‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫מעגל תנועה אלטלנה ‪ /‬הנביאים‬ ‫‪6884‬‬ ‫‪208‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫מעגל תנועה ויצמן ‪ /‬רמב"ם‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪209‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה אבא אחימאיר ‪/‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪6886‬‬ ‫‪210‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רוטישלד‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫הפרויקט‬ ‫שחרור א'‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מעודכן‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫סקר תמרורים‬ ‫‪6887‬‬ ‫‪211‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫מעגל תנועה שד' תל חי ‪ /‬ספיר‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪212‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫בדיקת תוכניות ונספחי תנועה‬ ‫‪6889‬‬ ‫‪213‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון המרחב הציבורי העדפת‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪6890‬‬ ‫‪214‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הולכי רגל ואופניים‬ ‫הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן כבישים‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 215‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫גוריון גל ירוק‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫אלמוג‬ ‫‪ 216‬חדש ‪ 2023‬מעגל תנועה משה דיין‪/‬מוטה גור‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 217‬חדש ‪ 2023‬תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חניון מרטין בובר‬ ‫‪ 218‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫מעגל תנועה רשב"י‪/‬בן זכאי‬ ‫‪ 219‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪ 220‬חדש ‪ 2023‬הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הסדרי צמתים רח' שבי ציון‬ ‫‪ 221‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫כיכר תשרי‪/‬ניסן‪/‬כוכב הצפון‬ ‫‪ 222‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,152,667‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪838,303‬‬ ‫‪314,364‬‬ ‫‪1,152,667‬‬ ‫כיכר נחל לכיש‪/‬נחל שורק‬ ‫‪ 223‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,287,514‬‬ ‫‪304,571‬‬ ‫‪304,571‬‬ ‫‪662,943‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪982,943‬‬ ‫‪ 224‬חדש ‪ 2023‬כיכר ארבע אמהות‪/‬מוטה גור‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪980,429‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪675,429‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪980,429‬‬ ‫כיכר מצדה‪/‬הר ציון‬ ‫‪ 225‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫צומת מרומזר הרב‬ ‫‪1,165,283‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪677,283‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪985,283‬‬ ‫‪ 226‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בוסקילה‪/‬משה סנה‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צומת מונטיפיורי‪/‬חסידי‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 227‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אומות העולם‬ ‫כבישים‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪ 228‬חדש ‪ 2023‬צומת מרומזר הבנאים‪/‬תעסוקה‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫צומת מרומזר קרן היסוד‪/‬הבנים‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪ 229‬חדש ‪2023‬‬ ‫כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫‪ 230‬חדש ‪ 2023‬הסדר צומת התלמוד‪/‬בן שטח‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫ספירות תנועה ב‪ 30‬צמתים‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪ 231‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מרומזרים ברחבי העיר‬ ‫כבישים‬ ‫רה תכנון ‪ 13‬צמתים מרומזרים‪/‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 232‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ירוק הולכי רגל פניה ימינה‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫הפרויקט‬ ‫שחרור א'‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מעודכן‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪760,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪608,000‬‬ ‫‪608,000‬‬ ‫‪ 233‬חדש ‪ 2023‬תכנון מעגל תנועה רמב"ם‪/‬ויצמן‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫הסדרת בטיחות סככות המתנה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 234‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫לאוטובוסים‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מעגל תנועה‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 235‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ראשל"צ‪/‬המשנה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון שלושה צמתים באזור‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪ 236‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫התעשייה הצפוני‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה חיים משה שפריא ‪/‬‬ ‫‪885,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪885,000‬‬ ‫‪ 237‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫זלמן ארן‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,182,644‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪860,105‬‬ ‫‪322,539‬‬ ‫‪1,182,644‬‬ ‫‪ 238‬חדש ‪ 2023‬מעגל תנועה שבט לוי ‪ /‬שבט בנימין‬ ‫ותחבורה‬ ‫רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה ‪ /‬כבישים‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪ 239‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מנחם בגין‬ ‫כבישים‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫שביל אופניים ברחוב הירקון‬ ‫‪ 240‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 241‬חדש ‪ 2023‬שביל אופניים ברחוב ירושליים‬ ‫ותחבורה‬ ‫שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע‬ ‫כבישים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 242‬חדש ‪ 2023‬בין חיים משה שפירא עד יצחק‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנשיא‬ ‫כבישים‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫חניון הרב שאולי‬ ‫‪ 243‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫קול קורא מיזמים בתחום‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8000000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪ 244‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫התחבורה הציבורית‬ ‫כבישים‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪3,520,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫חניון י"א‬ ‫‪ 245‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫הורדת המהירות ל ‪ 30‬קמ"ש‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪ 246‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫באזור בתי הספר היסודיים בעיר‬ ‫כבישים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫כניסה ויציאה לסטאר סנטר‬ ‫‪ 247‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫החלפת משטחי בטיחות בגנים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,124,596,054‬‬ ‫‪31,340,000‬‬ ‫‪393,462,820‬‬ ‫‪424,802,820‬‬ ‫‪63,162,063‬‬ ‫‪143,791,357‬‬ ‫‪206,953,420‬‬ ‫‪492,839,814‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪4494‬‬ ‫‪248‬‬ ‫ציבוריים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪6,959,539‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,459,539‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ופיתוח גנים‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪249‬‬ ‫אתרי מתקני משחק לפעוטות‬ ‫‪18,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,800,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪4496‬‬ ‫‪250‬‬ ‫בגנים מרכזיים של כל רובע‬ ‫אתרי מתקני משחק לבעלי‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪4,420,000‬‬ ‫‪4,420,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל‬ ‫‪4497‬‬ ‫‪251‬‬ ‫רובע‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪2,040,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫השלמת צמחים‬ ‫‪4498‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פקיד יערות‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪253‬‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫הפרויקט‬ ‫שחרור א'‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מעודכן‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪131,341‬‬ ‫‪4,536,360‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,536,360‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח חצרנות‬ ‫‪5429‬‬ ‫‪254‬‬ ‫שיקום ושדרוג מערכות השקייה‬ ‫‪962,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪255‬‬ ‫בגנים קיימים‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות בגנים‬ ‫‪5441‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪5443‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות סינטטיים‬ ‫‪5444‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח שצ"פ רובע ט'‬ ‫‪ 259‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הקמה ושידרוג גינות כלבים‬ ‫‪5438‬‬ ‫‪260‬‬ ‫תגבור הצללות טבעיות ברחבי‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,980,000‬‬ ‫‪1,980,000‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪261‬‬ ‫העיר‬ ‫גן כינור ( רובע מע"ר ) פיתוח גן‬ ‫‪10,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,350,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5442‬‬ ‫‪262‬‬ ‫חדש‬ ‫גינון אי תנועה שד' בני ברית מול‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5445‬‬ ‫‪263‬‬ ‫טז''‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫נטיעות‬ ‫‪131341‬‬ ‫‪115,277,899‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,920,000‬‬ ‫‪32,920,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪41,990,000‬‬ ‫‪43,340,000‬‬ ‫‪40,417,899‬‬ ‫הסדרת נחל לכיש‬ ‫‪5160‬‬ ‫‪264‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ניקוז‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫ביצוע עבודות ניקוז‬ ‫‪5418‬‬ ‫‪265‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫שיקום מזרקות בעיר‬ ‫‪5419‬‬ ‫‪266‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תשלום היטל לרשות הניקוז‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪267‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪21,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ותיעול‬ ‫הקמת מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪5942‬‬ ‫‪268‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הקמת בריכת שחייה ‪-‬קרית‬ ‫‪4,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5943‬‬ ‫‪269‬‬ ‫הספורט*‬ ‫‪74,000,000‬‬ ‫‪42,597,180‬‬ ‫‪42,597,180‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪11,402,820‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אולם ספורט מקיף י"א‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪270‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬מגרשי אימונים בקרית‬ ‫‪21,067,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,800,000‬‬ ‫‪11,800,000‬‬ ‫‪9,267,600‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪271‬‬ ‫הספורט*‬ ‫‪29,000,000‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחיה‪-‬רובע ט'‬ ‫‪6110‬‬ ‫‪272‬‬ ‫טריבונה ותאורה באולמות מקיף‬ ‫‪20,830,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,230,000‬‬ ‫‪19,230,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ספורט‬ ‫‪6114‬‬ ‫‪273‬‬ ‫ו‪ ,‬ז'‪ ,‬ח'‬ ‫ביצוע בדיקות סקרי בטיחות‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6121‬‬ ‫‪274‬‬ ‫במתקני הספורט‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫טריבונות למגרשי אמונים ויצמן‬ ‫‪6136‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז טניס עירוני‬ ‫‪6137‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫‪20,500,000‬‬ ‫‪20,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז ימי‬ ‫‪6138‬‬ ‫‪277‬‬ ‫שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון‬ ‫‪3,021,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪278‬‬ ‫ימי עירוני‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוצים מועדון נכי צה"ל‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪279‬‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫הפרויקט‬ ‫שחרור א'‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מעודכן‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫‪6152‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרש שח בק‬ ‫‪6153‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הצטיידות מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪6154‬‬ ‫‪282‬‬ ‫שיפוץ גגות וקירות חיצוניים‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6155‬‬ ‫‪283‬‬ ‫באולמות ספורט‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪6156‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התאמות אצטדיון הי"א‬ ‫‪6165‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז'‪-‬אולם ספורט‬ ‫‪6166‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכות מיזוג‪-‬מקיף ה'‬ ‫‪6169‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אצטדיון *‬ ‫‪6440‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪420,000,000‬‬ ‫‪60,000,000‬‬ ‫‪214,584,000‬‬ ‫‪274,584,000‬‬ ‫‪120,000,000‬‬ ‫‪120,000,000‬‬ ‫‪25,416,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫ארנה (כדורסל)*‬ ‫‪289‬‬ ‫‪170,000,000‬‬ ‫‪166,000,000‬‬ ‫‪166,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪775,418,600‬‬ ‫‪61,000,000‬‬ ‫‪452,281,180‬‬ ‫‪513,281,180‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪194,290,000‬‬ ‫‪195,180,000‬‬ ‫‪67,157,420‬‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪290‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪10,133,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,346,900‬‬ ‫‪1,346,900‬‬ ‫‪8,786,500‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ בית אלמוג‬ ‫‪7073‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪5,110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪4,960,000‬‬ ‫עמית‬ ‫רווחה‬ ‫מפעל מוגן‬ ‫‪7083‬‬ ‫‪292‬‬ ‫מרכז תעסוקה לנכים קשים‬ ‫‪6,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫עמית‬ ‫רווחה‬ ‫‪7085‬‬ ‫‪293‬‬ ‫ואוטיסטים‬ ‫‪20,697,000‬‬ ‫‪15,497,000‬‬ ‫‪15,497,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה‬ ‫‪7088‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪1,418,487‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪718,487‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,418,487‬‬ ‫עמית‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ טיפות חלב‬ ‫‪7089‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ לשכות רווחה‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪296‬‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון וטרנים‪-‬‬ ‫‪604,881‬‬ ‫‪739,294‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪672,085‬‬ ‫‪67,209‬‬ ‫‪739,294‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7091‬‬ ‫‪297‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫שיפוץ מבני הרשות למלחמה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,872,261‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪622,261‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,372,261‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7092‬‬ ‫‪298‬‬ ‫בסמים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫רכישת משרדים לרווחה‬ ‫‪ 299‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫בניית אישפוזית‬ ‫‪ 300‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪13,700,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעון לילך‬ ‫‪ 301‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדונית השרון‬ ‫‪ 302‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדוני קשישים‬ ‫‪ 303‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫הרחבת מרכז ייעוץ לנוער‬ ‫‪ 304‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫בינוי מרש"ל לחרשים‬ ‫‪ 305‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪12,665,000‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪10,015,000‬‬ ‫‪12,465,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫רווחה‬ ‫השמשת מקלטים והצטיידות‬ ‫‪1,104,881‬‬ ‫‪80,185,442‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪37,912,000‬‬ ‫‪40,362,000‬‬ ‫‪8,912,833‬‬ ‫‪15,814,109‬‬ ‫‪24,726,942‬‬ ‫‪15,096,500‬‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪306‬‬ ‫סה"כ‬ ‫בחירום‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רכש נגרר חפ"ק ‪2022‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הצבת מיגוניות‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מוסדות קליטה‬ ‫‪4524‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכז מורשת לעולים‬ ‫‪4529‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪5,470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪38,650,181‬‬ ‫‪18,300,000‬‬ ‫‪18,300,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪18,150,181‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכזים יחודיים‬ ‫‪5023‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪4,985,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,985,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מקוואות‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5030‬‬ ‫‪314‬‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫הפרויקט‬ ‫שחרור א'‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מעודכן‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח ‪-‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪5031‬‬ ‫‪315‬‬ ‫תמיכות‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪6,212,144‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,212,144‬‬ ‫שונות‬ ‫שינויים במבנה עירייה‬ ‫‪5731‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪32,214,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪25,014,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5736‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא ישראל דיגיטלית‬ ‫‪6108‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפוני ערוני‬ ‫‪6122‬‬ ‫‪320‬‬ ‫תשתיות תקשורת וסיבים‬ ‫‪771,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6135‬‬ ‫‪321‬‬ ‫אופטיים‬ ‫החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי‬ ‫‪21,500,000‬‬ ‫‪18,650,000‬‬ ‫‪18,650,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6157‬‬ ‫‪322‬‬ ‫ורכישת רכבים תפעוליים‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב העירייה‬ ‫‪6158‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫קרן סיוע לעסקים‬ ‫‪6171‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫שונות‬ ‫העתקת אתר קשר משטרה‬ ‫‪6172‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מבואה כניסה לעריה‬ ‫‪6174‬‬ ‫‪326‬‬ ‫פעולות קליטה והשתתפות גורמי‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫אלמוג‬ ‫שונות‬ ‫‪6177‬‬ ‫‪327‬‬ ‫חוץ‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מיגון מוסדות חינוך‬ ‫‪6555‬‬ ‫‪328‬‬ ‫קול קורא מצלמות ותאורה‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6882‬‬ ‫‪329‬‬ ‫בגנים צבוריים‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫‪1,417,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫‪283,500‬‬ ‫‪1,417,500‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת מרכז חדשנות‬ ‫‪ 330‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪10,550,000‬‬ ‫‪10,150,000‬‬ ‫‪10,150,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫שונות‬ ‫האב חרדי‬ ‫‪ 331‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת אתר עריה‬ ‫‪ 332‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח פארק הייטק‬ ‫‪ 333‬חדש ‪2023‬‬ ‫תשתית למתקן קבוע למופעי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪ 334‬חדש ‪2023‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בית אבות‬ ‫‪ 335‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מזחי"ם‬ ‫‪ 336‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד‬ ‫‪ 337‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת הקריה האקדמית‬ ‫‪ 338‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫גילוי נזילות‬ ‫‪ 339‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שונות‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫‪201,629,825‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,850,000‬‬ ‫‪62,850,000‬‬ ‫‪7,434,000‬‬ ‫‪73,683,500‬‬ ‫‪81,117,500‬‬ ‫‪57,662,325‬‬ ‫טבעת ירוקה*‬ ‫‪5118‬‬ ‫‪340‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪5,950,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת חוף אורנים עד הקשתות‬ ‫‪5630‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪62,980,000‬‬ ‫‪60,000,000‬‬ ‫‪60,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תב"ע רצועת החוף‬ ‫‪5632‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫חניון קראונים*‬ ‫‪5634‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-8,000,000‬‬ ‫‪13,645,750‬‬ ‫‪5,645,750‬‬ ‫‪9,854,250‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר המרינה‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪18,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪7,850,000‬‬ ‫‪12,450,000‬‬ ‫‪6,250,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה*‬ ‫‪5640‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫‪5644‬‬ ‫‪346‬‬ ‫הפארק העירוני אשדוד ים ‪-‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5646‬‬ ‫‪347‬‬ ‫אומגה‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג חופים‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪348‬‬ ‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫הפרויקט‬ ‫שחרור א'‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מעודכן‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪9,480,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,980,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט תאורה‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪14,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪10,200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שמורת טבע מצודה‬ ‫‪5652‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪5,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת לידו אורנים *‬ ‫‪5653‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪85,743,075‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪52,000,000‬‬ ‫‪64,000,000‬‬ ‫‪21,743,075‬‬ ‫תיירות‬ ‫מרינה ‪ -‬קבלת המרינה‬ ‫‪5654‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫כביש גישה למצודה‬ ‫‪5657‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪11,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שובר גלים צף‬ ‫‪6125‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪6,150,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים‬ ‫‪6127‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫‪6167‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שרותים צבוריים‬ ‫‪6173‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיקום גנים‪-‬אתרי תיירת‬ ‫‪ 358‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫הסדר גישה לפארק עד הלום‬ ‫‪ 359‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט האוניה‬ ‫‪ 360‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מתקן גלישה ‪BOT‬‬ ‫‪ 361‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פינת חי נחל לכיש‪-‬תכנון וביצוע‬ ‫‪ 362‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שילוט אתרי תיירות‬ ‫‪ 363‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קשתות חדש‬ ‫‪ 364‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪42,000,000‬‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫כיכר העיר‬ ‫‪ 365‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קניון אשדוד‬ ‫‪ 366‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תיירות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪315,983,075‬‬ ‫‪67,200,000‬‬ ‫‪57,100,000‬‬ ‫‪124,300,000‬‬ ‫‪11,200,000‬‬ ‫‪113,625,750‬‬ ‫‪124,825,750‬‬ ‫‪66,857,325‬‬ ‫מיחשוב הארכיון‬ ‫‪4208‬‬ ‫‪367‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2,545,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪2,295,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה כבדה‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪4,378,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2,078,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה‬ ‫‪4297‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪1,678,113‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,278,113‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מנהלת התחדשות ערונית‬ ‫‪5104‬‬ ‫‪371‬‬ ‫שמאויות אישור תוכניות רובע‬ ‫‪8,240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪3,140,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5107‬‬ ‫‪372‬‬ ‫מיוחד ומע"ר דרום‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪5,203,490‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪4,433,490‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובעים י'‪-‬י"ג‬ ‫‪5131‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪5135‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכניות אסטרטגיה אורבנית‬ ‫‪5141‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובע י"א‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪5,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון תוכניות קיימות‬ ‫‪5154‬‬ ‫‪379‬‬ ‫תוכנית כוללנית להתחדשות רובע‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪380‬‬ ‫ד'‬ ‫תוכנית לביטול תת"ל ‪ 23‬תחנת‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5159‬‬ ‫‪381‬‬ ‫כוח ברובע המעורב‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז‬ ‫‪5161‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות והרחבת שומה‬ ‫‪5170‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת תוכניות תמ"א ‪38‬‬ ‫‪5277‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪5278‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים התחדשות עירונית‬ ‫‪5446‬‬ ‫‪386‬‬ ‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫הפרויקט‬ ‫שחרור א'‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מעודכן‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות‬ ‫‪16,800,000‬‬ ‫‪16,800,000‬‬ ‫‪16,800,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪387‬‬ ‫עי‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,290,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד‬ ‫‪5818‬‬ ‫‪388‬‬ ‫השמשת מקלטים דרום הארץ‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪6557‬‬ ‫‪389‬‬ ‫חרבות ברזל‬ ‫‪7,737,510‬‬ ‫‪7,737,510‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫‪6870‬‬ ‫‪390‬‬ ‫השלמת תיכנון תוכנית מיתאר‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪6883‬‬ ‫‪391‬‬ ‫אשדוד‬ ‫‪3,646,964‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תצרים‬ ‫‪ 392‬חדש ‪2023‬‬ ‫תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 393‬חדש ‪2023‬‬ ‫מסחרי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב לחניות בעיר‬ ‫‪ 394‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 395‬חדש ‪ 2023‬עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת השלכה תחבורתית‬ ‫‪ 396‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב למבני ציבור‬ ‫‪ 397‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪ 398‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫‪ 399‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫סקר אתרים לשימוש‬ ‫‪ 400‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית לפיתוח בני ברית‬ ‫‪ 401‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים ערוניים מניבים‬ ‫‪ 402‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫‪3,646,964‬‬ ‫‪75,959,603‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪30,777,510‬‬ ‫‪24,788,000‬‬ ‫‪55,565,510‬‬ ‫‪27,131,603‬‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪403‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪16,900,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ניסור חדרי אשפה‬ ‫‪4037‬‬ ‫‪404‬‬ ‫מצלמות לעמדות ריכוז פסולת‬ ‫‪3,138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,638,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪405‬‬ ‫גושית בעיר‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫קמפיין זרם כתום ‪ -‬ואלקטרוניקה‬ ‫‪4041‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫התאמות בתחנת המעבר‬ ‫‪4042‬‬ ‫‪407‬‬ ‫משטחי בטון לגזם וגרוטאות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4043‬‬ ‫‪408‬‬ ‫ושלטי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪409‬‬ ‫תכנון וקידום מרכזים‬ ‫‪12,240,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1,699,000‬‬ ‫‪2,249,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4289‬‬ ‫‪410‬‬ ‫מסחריים‪/‬שווקים‬ ‫‪1,394,209‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪394,209‬‬ ‫תפעול‬ ‫שפפים‪-‬הסרת מיפגעים‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪275,530‬‬ ‫‪9,318,951‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪8,318,951‬‬ ‫תפעול‬ ‫מניעת זיהום אוויר ‪ -‬ברית ערים‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪412‬‬ ‫תיקון דק בחזית המשכן‬ ‫‪4,310,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5238‬‬ ‫‪413‬‬ ‫לאומניות הבמה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫סקר אסבסט‬ ‫‪5536‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שידרוגים בפארק אשדוד ים‬ ‫‪5537‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪3,760,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חינוך והסברה נחל לכיש‬ ‫‪5538‬‬ ‫‪416‬‬ ‫הקמת גינה קהילתית במתנ"ס‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5539‬‬ ‫‪417‬‬ ‫דיונה‬ ‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫הפרויקט‬ ‫שחרור א'‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מעודכן‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫שילוט אלקטרוני בכל תחנות‬ ‫‪239,074‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪32,358‬‬ ‫‪67,358‬‬ ‫‪171,716‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5541‬‬ ‫‪418‬‬ ‫האוטובוסים בעיר‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫יוזמות קהילה למען הסביבה‬ ‫‪5543‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫דיגיטציה וטכנולגיה‬ ‫‪5544‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ חזית הבית המשותף‬ ‫‪6097‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪2,893,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,252,000‬‬ ‫‪1,252,000‬‬ ‫‪1,641,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫קו"ק בנושאי ניקיון רחובות‬ ‫‪6530‬‬ ‫‪422‬‬ ‫קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪ 423‬חדש ‪2023‬‬ ‫מחזור‬ ‫תכנון סטטוטורי להקמת מתקן‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪424‬‬ ‫לטיפול בפסולת‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫תפעול‬ ‫‪275,530‬‬ ‫‪77,073,234‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪6,449,000‬‬ ‫‪8,749,000‬‬ ‫‪7,125,000‬‬ ‫‪32,924,358‬‬ ‫‪40,049,358‬‬ ‫‪28,274,876‬‬ ‫מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪425‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫התקנת צ'ילרים‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪1,445,000‬‬ ‫‪2,305,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ספריה ערונית‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪427‬‬ ‫החלפת תשתיות למעונות יום‬ ‫‪4,990,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,075,000‬‬ ‫‪2,075,000‬‬ ‫‪2,915,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪428‬‬ ‫ישנים‬ ‫‪2,685,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪2,195,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫הרחבה‪ -‬מתנס חרצית‬ ‫‪2374‬‬ ‫‪430‬‬ ‫בית יד לבנים איטום והתאמות‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪431‬‬ ‫טכניות‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער‬ ‫‪2381‬‬ ‫‪432‬‬ ‫מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת‬ ‫‪5,425,000‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪433‬‬ ‫אולם מופעים‬ ‫‪1,580,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ציוד ראשוני לצופים‬ ‫‪2387‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪437,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫הוספת ‪ 2‬מגרשי טניס ‪ -‬מתנס י"א‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪-‬בית יוסף‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪8,274,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,600,300‬‬ ‫‪1,874,000‬‬ ‫‪7,474,300‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫עמית‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס מעלה‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪21,728,000‬‬ ‫‪15,128,000‬‬ ‫‪15,128,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫עמית‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער*‬ ‫‪2392‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫עמית‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה אנדלוסית‬ ‫‪6128‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪64,200,000‬‬ ‫‪54,700,000‬‬ ‫‪54,700,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫עמית‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס טו‬ ‫‪6130‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪37,000,000‬‬ ‫‪37,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫עמית‬ ‫תרבות‬ ‫נגישות מוזיאון מונארט‬ ‫‪6132‬‬ ‫‪441‬‬ ‫התאמות מתנס סיטי ‪-‬בי"ס‬ ‫‪1,345,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪6133‬‬ ‫‪442‬‬ ‫למבוגרים‬ ‫‪28,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער (המגדלור)‬ ‫‪6159‬‬ ‫‪443‬‬ ‫שדרוג מונארט קורין ממן‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪444‬‬ ‫ומוזיאון אתנוגרפי‬ ‫‪26,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה נוער לצרכים מיוחדים‬ ‫‪6168‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪7,461,000‬‬ ‫‪6,661,000‬‬ ‫‪6,661,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫עמית‬ ‫תרבות‬ ‫בית לברון‬ ‫‪6162‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנס ט‬ ‫‪6163‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪1,266,000‬‬ ‫‪738,000‬‬ ‫‪738,000‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫אנדנת ‪ -‬תוספת מתחם‬ ‫‪6164‬‬ ‫‪449‬‬ ‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫הפרויקט‬ ‫שחרור א'‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מעודכן‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫בית יהדות גאורגיה ‪ -‬התאמות‬ ‫‪2,815,000‬‬ ‫‪2,435,000‬‬ ‫‪2,435,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪ 450‬חדש ‪2023‬‬ ‫ואיטום‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת צוגים במשכן‬ ‫‪ 451‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪253,271,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,994,000‬‬ ‫‪153,994,000‬‬ ‫‪9,175,300‬‬ ‫‪70,972,000‬‬ ‫‪80,147,300‬‬ ‫‪19,130,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪13,928,273‬‬ ‫‪5,070,268,404‬‬ ‫‪939,285,458‬‬ ‫‪1,398,365,856‬‬ ‫‪2,337,651,314‬‬ ‫‪478,695,226‬‬ ‫‪948,165,063‬‬ ‫‪1,426,860,289‬‬ ‫‪1,324,914,311‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ‬ ‫מספר‬ ‫שחרור ב‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שחרור מקרן שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫מקורות חוץ‪ -‬שחרור מקרן‬ ‫סה"כ שחרור‬ ‫סה"כ מקורות‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שצ"פ ‪ 545-‬השבחה‪542-‬‬ ‫תיעול‪544-‬‬ ‫כללי ‪540-‬‬ ‫השתתפויות סלילה‪543-‬‬ ‫א‪540-‬‬ ‫פנים‪540-‬‬ ‫השבחה‪542-‬‬ ‫שצ"פ ‪545-‬‬ ‫תיעול‪544-‬‬ ‫סלילה‪543-‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫‪5234‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום מדרכות וכבישים‬ ‫‪5235‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מבנים מסוכנים‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪5236‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיפץ מבני ציבור‬ ‫‪5237‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הסדרת נגישות ברובעים‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫אחזקה ‪1,200,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪ 5101‬שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)‬ ‫‪7‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪958,406‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם לב רובע ט"ו‬ ‫‪5102‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם התנעה רובע ו'‬ ‫‪5103‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קרית פארק לכיש‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪53,403,875‬‬ ‫‪1,952,078‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בית המשפט‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מיתוג ‪-‬סעיף ‪ 6.81‬להסכם‬ ‫‪5116‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובעים דרומיים יד'‪-‬ט"ז‬ ‫‪5124‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16,263,888‬‬ ‫איזה"ת צפוני תב"ע ‪ "-‬הרחבה" הסכם גג‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע סיטי‪ -‬צעירים‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע יג' ‪ -‬צעירים‬ ‫‪5138‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק נחל לכיש דרום‪+‬צפון‬ ‫‪5143‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ קריית הספורט‬ ‫‪5144‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪201‬‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪202‬‬ ‫‪5146‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪200‬‬ ‫‪5152‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪205‬‬ ‫‪5153‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גשר הולכי רגל מעל משה סנה‬ ‫‪5157‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שדרות בן עמי‬ ‫‪5158‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קמפוס לגיל הרך‬ ‫‪8033‬‬ ‫‪25‬‬ ‫אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪26‬‬ ‫נוף‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 27‬חדש ‪ 2023‬ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים‬ ‫ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 28‬חדש ‪2023‬‬ ‫הילל סילבר‬ ‫שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 29‬חדש ‪2023‬‬ ‫ברית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הריסת מבנה קדושי בלזן‬ ‫‪ 30‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,667,763‬‬ ‫‪4,410,484‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופי רחצה שילוט ‪2021‬‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪31‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה ‪-‬ציוד והצלה ובטיחות‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫אירוע זיהום חופים‬ ‫‪6527‬‬ ‫‪33‬‬ ‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ב‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫חופים‬ ‫רכישת טרקטורון‬ ‫‪6528‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ציבורלחופים‬ ‫ופיקוח‬ ‫הצלה‬ ‫מבני‬ ‫רכישת רכב‬ ‫הנגשת‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫‪6529‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ ,‬אופנוע ים‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות בחופים‬ ‫‪7502‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חופים‬ ‫מבנה שטח אחסנה ותפעול‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫שדרוג מתקני משחק וכושר‬ ‫‪7503‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫שיקום תחנות ביוב חופים‬ ‫‪7504‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫התאמות בחוף הנפרד‬ ‫‪7505‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫חופים‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪891,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אינטרקום גנים‬ ‫‪8146‬‬ ‫‪41‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן חמדת בניה ‪6 5008905‬‬ ‫‪8261‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה‬ ‫‪ 43‬חדש ‪2023‬‬ ‫גנ"י ‪ 4‬כיתות חטיבת הנגב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 44‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪5011207‬‬ ‫מתחם שקמים ‪ 8‬גן כיתות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8260‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪5002699‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫צוהר הלב‬ ‫‪1898‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב ‪1632386‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יוד‪-‬בינוי בהס‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכי‬ ‫‪6001‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות כללי‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪50‬‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז' עבודות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪51‬‬ ‫תשתיות‬ ‫ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס‪ .‬אתר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪5002983‬‬ ‫מוסד חינוכי לבנות נווה חנה‪-‬סמל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪53‬‬ ‫אתר ‪5021130‬סמל אתר ‪50000073‬‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת האיחוד‬ ‫‪1,133,186‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫החסידי ס‪.‬א‪, 1633277 :‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪5010181‬‬ ‫בית ספר פיטסבורג‪-‬צדקת יוסף‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪55‬‬ ‫סמל מוסד ‪644252‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכיחדש ‪1661309‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ת''ת רשת כלל חסידי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר למצויינות‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מאיר ס‪.‬א ‪5000931‬‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪59‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6277‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ובית ישראל ‪5010230 ,5004555‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪61‬‬ ‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ב‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל דב‬ ‫‪6291‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף‬ ‫‪6292‬‬ ‫‪63‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אבות‬ ‫‪6299‬‬ ‫‪64‬‬ ‫אורות התורה (קדם מפעליו ‪16‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪65‬‬ ‫כיתות ‪ 6+‬גנים ‪5010231 ,5003536‬‬ ‫‪214,557‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חוה חקלאית ס‪.‬א ‪1633243‬‬ ‫‪8012‬‬ ‫‪66‬‬ ‫תיכון ממ"ד מע"ר דרום ‪-‬סמל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8015‬‬ ‫‪67‬‬ ‫אתר ‪5011729‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות מגן הלב‬ ‫‪8029‬‬ ‫‪68‬‬ ‫דעת מישרים כלל חסידי ‪ 8‬כיתות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8034‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ו‪ 3-‬כיתות גן סמל אתר ‪5022584‬‬ ‫הר חרמון בינוי ‪ 4‬כיתות גן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8036‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪5001665‬‬ ‫בי"ס ארשת ישראל סמל אתר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8038‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1661194‬‬ ‫גני ילדים רובע ג' ‪-‬תוספת מעל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8040‬‬ ‫‪72‬‬ ‫מבנה קיים סמל אתר ‪5010381‬‬ ‫בית ספר יסודי ממלכתי ‪18-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות מע"ר דרום ‪4 +5020293‬‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪73‬‬ ‫כיתות גן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‬ ‫‪8048‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו פיתוח‬ ‫‪8056‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני שמע קולינו ‪ 5002629‬רובע ט‬ ‫‪8064‬‬ ‫‪76‬‬ ‫רובע י"ג ‪ 4-‬כיתות גן ‪5023655‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8070‬‬ ‫‪77‬‬ ‫חנמ‬ ‫הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8076‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪5023706‬‬ ‫תלמוד תורה בני אברהם מוסד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8080‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪613885‬‬ ‫בי"ס רובע ט"ז‪+ 5023888‬גני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8088‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ילדים ‪5023870‬‬ ‫חינוך מיוחד ‪ 6‬כיתות גן שבט‬ ‫‪716,330‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בנימין רובע י"ב ‪+5002460 -‬בי"ס‬ ‫‪8092‬‬ ‫‪81‬‬ ‫לאוטיסטים ‪ 16‬כיתות ‪5026041‬‬ ‫אבות קדושים ‪ 3 1634778‬כיתות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8093‬‬ ‫‪82‬‬ ‫גני ילדים ‪ 3 +‬כיתות מעונות יום‬ ‫התאמת מוסדות חינוך כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8094‬‬ ‫‪83‬‬ ‫מבנים יבילים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט בי"ס חורב‬ ‫‪8104‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו‪-‬בינוי עצמי‬ ‫‪8111‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים ‪1690762-‬‬ ‫‪8113‬‬ ‫‪87‬‬ ‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ב‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ג ( ‪) 770461‬‬ ‫‪8117‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ז‬ ‫‪8126‬‬ ‫‪89‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ד‬ ‫‪8127‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה חרדי‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪640722‬‬ ‫‪8132‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרכי משה‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולמות ומגרשי ספורט‬ ‫‪8139‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שדרוג מיזוג במוסדות חינוך‬ ‫‪8140‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות‬ ‫‪8142‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪613281-‬‬ ‫‪8144‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת לב שמחה סניפים אחרים‬ ‫‪8147‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר בית יעקב גור רובע ח'‬ ‫‪8148‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫תפארת נחמיה‬ ‫‪8149‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף א'‬ ‫‪8150‬‬ ‫‪101‬‬ ‫בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8155‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪640698‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אידיש ‪615112‬‬ ‫‪8156‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב החדש‪-‬רובע ז' ‪612648‬‬ ‫‪8159‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ‪612226-‬‬ ‫‪8162‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪613604‬‬ ‫‪8163‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫קפיטריות במקיפים‬ ‫‪8165‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי‬ ‫‪8166‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס על יסודי ויז'ניץ‬ ‫‪8167‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים מתוקשבים‬ ‫‪8168‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי ‪2023‬‬ ‫‪8169‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8170‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שחקים‪-‬חניה‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות וחצרות‬ ‫‪8172‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צפרירים‬ ‫‪8173‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ניר‬ ‫‪8174‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתרים‬ ‫‪8175‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪8176‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדר הרב‪613521-‬‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור הרמ"ז תיכון ‪361469-‬‬ ‫‪8178‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון בית יעקוב החדש ‪640987-‬‬ ‫‪8179‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫רשת גנים אגודת ישראל‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8181‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪614776‬‬ ‫‪8182‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יוסף ‪614933-‬‬ ‫‪8183‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2023‬‬ ‫‪8184‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ו'‬ ‫‪8185‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שילה‬ ‫‪8186‬‬ ‫‪128‬‬ ‫עמוד ‪ 20‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ב‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫נועם‬ ‫‪8187‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שחר‬ ‫‪8188‬‬ ‫‪130‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫תהילה לדוד‬ ‫‪8189‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מעלות‬ ‫‪8190‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חב"ד‬ ‫‪8191‬‬ ‫‪133‬‬ ‫התאמת נגישות פרטנית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8192‬‬ ‫‪134‬‬ ‫טכנולוגית ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪-‬מגרש ספורט‬ ‫‪8193‬‬ ‫‪135‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‪-‬סמל מוסד ‪640755‬‬ ‫‪8194‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪2023‬‬ ‫‪8195‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)‬ ‫‪8196‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב החדש יסודי ‪611533-‬‬ ‫‪8197‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪8663‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 141‬חדש ‪ 2023‬פינללד סקול ‪-‬סמל מוסד ‪658336‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫נחלת מאיר‬ ‫‪ 142‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 143‬חדש ‪ 2023‬משיבי חיים סמל מוסד ‪670323‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פאר אהרון‬ ‫‪ 144‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ מוסד חינוכי מסילות‬ ‫‪ 145‬חדש ‪2023‬‬ ‫מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 146‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪613539‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 147‬חדש ‪ 2023‬מוסד חינוכי וילקומיר‪-‬רובע ג'‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום‬ ‫‪ 148‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ז'‬ ‫‪ 149‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫‪ 150‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור יהל‬ ‫‪ 151‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל רבקה שע"י בית יוסף‬ ‫‪ 152‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫‪ 153‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)‬ ‫‪ 154‬חדש ‪2023‬‬ ‫ביה"ס לחינוך מיוחד גלים ‪ ,‬רובע‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 155‬חדש ‪2023‬‬ ‫הסיטי ‪ 16‬כיתות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה ‪-‬בינוי עצמי ‪613554-‬‬ ‫‪ 156‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה ‪614198‬‬ ‫‪ 157‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 158‬חדש ‪ 2023‬אורחות חיים ואברהם ‪362236‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מלכה ‪615310-‬‬ ‫‪ 159‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתיא‬ ‫‪ 160‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫צמח צדיק‪640722-‬‬ ‫‪ 161‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫דעת מישרים‪612341-‬‬ ‫‪ 162‬חדש ‪2023‬‬ ‫בית יעקוב חדש סמל א ‪1661426‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 163‬חדש ‪2023‬‬ ‫רובע ט'‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‪614024-‬‬ ‫‪ 164‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 165‬חדש ‪ 2023‬בית ספר האיחוד החסידי ‪612838-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ב‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מתקנים סולאריים לייצור‬ ‫‪3,772,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪15,204,073‬‬ ‫‪13,440,000‬‬ ‫‪13,440,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4322‬‬ ‫‪166‬‬ ‫סה"כ‬ ‫חשמל‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת גופי לדים בכל העיר‬ ‫‪4323‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות תאורה‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪2,120,000‬‬ ‫‪2,120,000‬‬ ‫‪2,120,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל ‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪4326‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת מערכת בקרה מרכזית‬ ‫‪4327‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫תאורה פארקים ושבילים‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪171‬‬ ‫עבודות מתח גבוה גנרטורים‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪4334‬‬ ‫‪172‬‬ ‫והפרדת מונים‬ ‫הקמת עמדות טעינה לרכבים‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪5749‬‬ ‫‪173‬‬ ‫חשמליים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪ 174‬חדש ‪ 2023‬חיסכון באנרגיה ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,910,000‬‬ ‫‪2,910,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,910,000‬‬ ‫עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪175‬‬ ‫סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח כבישים רובע יז'‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪176‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע מסלול שני רבין‪/‬משה דיין‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪177‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪/‬הרצל *‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות איזור תעשיה צפוני *‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪178‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪179‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪180‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר דרום*‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪181‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות איזור תעשיה כבדה *‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪182‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכנון וביצוע גל ירוק*‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪183‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪184‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רכבת גישה צפונית‬ ‫כבישים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל‬ ‫‪6421‬‬ ‫‪185‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א‬ ‫‪6423‬‬ ‫‪186‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פסי האטה ברחבי העיר‬ ‫‪6433‬‬ ‫‪187‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫עיצוב ופיתוח כיכרות‬ ‫‪6438‬‬ ‫‪188‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫פתרונות חניה בעיר‬ ‫‪6446‬‬ ‫‪189‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עמוד ‪ 22‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ב‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חניון תת קרקעי‬ ‫‪6457‬‬ ‫‪190‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה דוד המלך‪/‬שלמה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6461‬‬ ‫‪191‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המלך‬ ‫כבישים‬ ‫מעברי חצייה צמוד למוסדות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6464‬‬ ‫‪192‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חינוך‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪6465‬‬ ‫‪193‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪4‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הסדרי צמתים ברובע ז'‬ ‫‪6467‬‬ ‫‪194‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים מרוטשילד עד שד'‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6468‬‬ ‫‪195‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בני ברית‬ ‫שביל אופניים‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הנביאים‪/‬המייסדים עד רח'‬ ‫‪6469‬‬ ‫‪196‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אלטלנה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים יפה נוף‪/‬הרב הגר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪197‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עד רח' אורט‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים חיים משה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6471‬‬ ‫‪198‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫שפירא‪/‬רוגוזין עד רח' הרצל‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים בן עמי‪/‬הרצל עד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6472‬‬ ‫‪199‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רח' אלטלנה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים מכיכר עין השמש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6473‬‬ ‫‪200‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עד רח' רוטשילד‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים דב גור‪/‬שד' בני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6474‬‬ ‫‪201‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ברית עד רח' הרב לוין‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח אזור חוה חקלאית‬ ‫‪6477‬‬ ‫‪202‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪6480‬‬ ‫‪203‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מול ביה"ס חב"ד‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מסופים לתחבורה ציבורית‬ ‫‪6491‬‬ ‫‪204‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מקומות חניה עילית בסיטי‬ ‫‪6879‬‬ ‫‪205‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪206‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש מחבר בין‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪207‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המפרש‪/‬הדולפין‬ ‫כבישים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מעגל תנועה אלטלנה ‪ /‬הנביאים‬ ‫‪6884‬‬ ‫‪208‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מעגל תנועה ויצמן ‪ /‬רמב"ם‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪209‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה אבא אחימאיר ‪/‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6886‬‬ ‫‪210‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רוטישלד‬ ‫עמוד ‪ 23‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ב‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סקר תמרורים‬ ‫‪6887‬‬ ‫‪211‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מעגל תנועה שד' תל חי ‪ /‬ספיר‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪212‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בדיקת תוכניות ונספחי תנועה‬ ‫‪6889‬‬ ‫‪213‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון המרחב הציבורי העדפת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6890‬‬ ‫‪214‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הולכי רגל ואופניים‬ ‫הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 215‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫גוריון גל ירוק‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 216‬חדש ‪ 2023‬מעגל תנועה משה דיין‪/‬מוטה גור‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 217‬חדש ‪ 2023‬תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חניון מרטין בובר‬ ‫‪ 218‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מעגל תנועה רשב"י‪/‬בן זכאי‬ ‫‪ 219‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 220‬חדש ‪ 2023‬הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסדרי צמתים רח' שבי ציון‬ ‫‪ 221‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיכר תשרי‪/‬ניסן‪/‬כוכב הצפון‬ ‫‪ 222‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיכר נחל לכיש‪/‬נחל שורק‬ ‫‪ 223‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 224‬חדש ‪ 2023‬כיכר ארבע אמהות‪/‬מוטה גור‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיכר מצדה‪/‬הר ציון‬ ‫‪ 225‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫צומת מרומזר הרב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 226‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בוסקילה‪/‬משה סנה‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צומת מונטיפיורי‪/‬חסידי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 227‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אומות העולם‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 228‬חדש ‪ 2023‬צומת מרומזר הבנאים‪/‬תעסוקה‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫צומת מרומזר קרן היסוד‪/‬הבנים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 229‬חדש ‪2023‬‬ ‫כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 230‬חדש ‪ 2023‬הסדר צומת התלמוד‪/‬בן שטח‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫ספירות תנועה ב‪ 30‬צמתים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 231‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מרומזרים ברחבי העיר‬ ‫כבישים‬ ‫רה תכנון ‪ 13‬צמתים מרומזרים‪/‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 232‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ירוק הולכי רגל פניה ימינה‬ ‫עמוד ‪ 24‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ב‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 233‬חדש ‪ 2023‬תכנון מעגל תנועה רמב"ם‪/‬ויצמן‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כבישים‬ ‫הסדרת בטיחות סככות המתנה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 234‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫לאוטובוסים‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מעגל תנועה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 235‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ראשל"צ‪/‬המשנה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון שלושה צמתים באזור‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 236‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫התעשייה הצפוני‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה חיים משה שפריא ‪/‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 237‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫זלמן ארן‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 238‬חדש ‪ 2023‬מעגל תנועה שבט לוי ‪ /‬שבט בנימין‬ ‫ותחבורה‬ ‫רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה ‪ /‬כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 239‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מנחם בגין‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שביל אופניים ברחוב הירקון‬ ‫‪ 240‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 241‬חדש ‪ 2023‬שביל אופניים ברחוב ירושליים‬ ‫ותחבורה‬ ‫שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 242‬חדש ‪ 2023‬בין חיים משה שפירא עד יצחק‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנשיא‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חניון הרב שאולי‬ ‫‪ 243‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫קול קורא מיזמים בתחום‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 244‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫התחבורה הציבורית‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חניון י"א‬ ‫‪ 245‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫הורדת המהירות ל ‪ 30‬קמ"ש‬ ‫‪ 246‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫באזור בתי הספר היסודיים בעיר‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כניסה ויציאה לסטאר סנטר‬ ‫‪ 247‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫החלפת משטחי בטיחות בגנים‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,504,000‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫‪9,355,000‬‬ ‫‪9,355,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,355,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪4494‬‬ ‫‪248‬‬ ‫ציבוריים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ופיתוח גנים‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪249‬‬ ‫אתרי מתקני משחק לפעוטות‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪4496‬‬ ‫‪250‬‬ ‫בגנים מרכזיים של כל רובע‬ ‫אתרי מתקני משחק לבעלי‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל‬ ‫‪4497‬‬ ‫‪251‬‬ ‫רובע‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫השלמת צמחים‬ ‫‪4498‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פקיד יערות‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪253‬‬ ‫עמוד ‪ 25‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ב‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪48,385‬‬ ‫‪131,341‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח חצרנות‬ ‫‪5429‬‬ ‫‪254‬‬ ‫השקייה‬ ‫מערכות‬ ‫ציבור‬ ‫ושדרוגמבני‬ ‫שיקום הנגשת‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪255‬‬ ‫בגנים קיימים‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות בגנים‬ ‫‪5441‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪5443‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות סינטטיים‬ ‫‪5444‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח שצ"פ רובע ט'‬ ‫‪ 259‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הקמה ושידרוג גינות כלבים‬ ‫‪5438‬‬ ‫‪260‬‬ ‫תגבור הצללות טבעיות ברחבי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪261‬‬ ‫העיר‬ ‫גן כינור ( רובע מע"ר ) פיתוח גן‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5442‬‬ ‫‪262‬‬ ‫חדש‬ ‫גינון אי תנועה שד' בני ברית מול‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5445‬‬ ‫‪263‬‬ ‫טז''‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫נטיעות‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,385‬‬ ‫‪17,011,341‬‬ ‫‪16,880,000‬‬ ‫‪8,880,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫הסדרת נחל לכיש‬ ‫‪5160‬‬ ‫‪264‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ניקוז‬ ‫ביצוע עבודות ניקוז‬ ‫‪5418‬‬ ‫‪265‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫שיקום מזרקות בעיר‬ ‫‪5419‬‬ ‫‪266‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשלום היטל לרשות הניקוז‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪267‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,025,000‬‬ ‫‪3,025,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,025,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ותיעול‬ ‫הקמת מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪5942‬‬ ‫‪268‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הקמת בריכת שחייה ‪-‬קרית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5943‬‬ ‫‪269‬‬ ‫הספורט*‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אולם ספורט מקיף י"א‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪270‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬מגרשי אימונים בקרית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪271‬‬ ‫הספורט*‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחיה‪-‬רובע ט'‬ ‫‪6110‬‬ ‫‪272‬‬ ‫טריבונה ותאורה באולמות מקיף‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6114‬‬ ‫‪273‬‬ ‫ו‪ ,‬ז'‪ ,‬ח'‬ ‫ביצוע בדיקות סקרי בטיחות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6121‬‬ ‫‪274‬‬ ‫במתקני הספורט‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫טריבונות למגרשי אמונים ויצמן‬ ‫‪6136‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז טניס עירוני‬ ‫‪6137‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז ימי‬ ‫‪6138‬‬ ‫‪277‬‬ ‫שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪278‬‬ ‫ימי עירוני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוצים מועדון נכי צה"ל‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪279‬‬ ‫עמוד ‪ 26‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ב‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫‪6152‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרש שח בק‬ ‫‪6153‬‬ ‫‪281‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫הצטיידות מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪6154‬‬ ‫‪282‬‬ ‫שיפוץ גגות וקירות חיצוניים‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6155‬‬ ‫‪283‬‬ ‫באולמות ספורט‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪6156‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התאמות אצטדיון הי"א‬ ‫‪6165‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז'‪-‬אולם ספורט‬ ‫‪6166‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכות מיזוג‪-‬מקיף ה'‬ ‫‪6169‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אצטדיון *‬ ‫‪6440‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫ארנה (כדורסל)*‬ ‫‪289‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪29,130,000‬‬ ‫‪28,240,000‬‬ ‫‪28,240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪290‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ בית אלמוג‬ ‫‪7073‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫מפעל מוגן‬ ‫‪7083‬‬ ‫‪292‬‬ ‫מרכז תעסוקה לנכים קשים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7085‬‬ ‫‪293‬‬ ‫ואוטיסטים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה‬ ‫‪7088‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪218,487‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ טיפות חלב‬ ‫‪7089‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ לשכות רווחה‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪296‬‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון וטרנים‪-‬‬ ‫‪67,204‬‬ ‫‪604,881‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7091‬‬ ‫‪297‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫שיפוץ מבני הרשות למלחמה‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7092‬‬ ‫‪298‬‬ ‫בסמים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫רכישת משרדים לרווחה‬ ‫‪ 299‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫בניית אישפוזית‬ ‫‪ 300‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעון לילך‬ ‫‪ 301‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדונית השרון‬ ‫‪ 302‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדוני קשישים‬ ‫‪ 303‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫הרחבת מרכז ייעוץ לנוער‬ ‫‪ 304‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫בינוי מרש"ל לחרשים‬ ‫‪ 305‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫רווחה‬ ‫השמשת מקלטים והצטיידות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,691‬‬ ‫‪1,684,881‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪306‬‬ ‫סה"כ‬ ‫בחירום‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫רכש נגרר חפ"ק ‪2022‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הצבת מיגוניות‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מוסדות קליטה‬ ‫‪4524‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכז מורשת לעולים‬ ‫‪4529‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכזים יחודיים‬ ‫‪5023‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מקוואות‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5030‬‬ ‫‪314‬‬ ‫עמוד ‪ 27‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ב‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח ‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪5031‬‬ ‫‪315‬‬ ‫תמיכות‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שינויים במבנה עירייה‬ ‫‪5731‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5736‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא ישראל דיגיטלית‬ ‫‪6108‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפוני ערוני‬ ‫‪6122‬‬ ‫‪320‬‬ ‫תשתיות תקשורת וסיבים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6135‬‬ ‫‪321‬‬ ‫אופטיים‬ ‫החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6157‬‬ ‫‪322‬‬ ‫ורכישת רכבים תפעוליים‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב העירייה‬ ‫‪6158‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫קרן סיוע לעסקים‬ ‫‪6171‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫העתקת אתר קשר משטרה‬ ‫‪6172‬‬ ‫‪325‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מבואה כניסה לעריה‬ ‫‪6174‬‬ ‫‪326‬‬ ‫פעולות קליטה והשתתפות גורמי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6177‬‬ ‫‪327‬‬ ‫חוץ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מיגון מוסדות חינוך‬ ‫‪6555‬‬ ‫‪328‬‬ ‫קול קורא מצלמות ותאורה‬ ‫שונות‬ ‫‪6882‬‬ ‫‪329‬‬ ‫בגנים צבוריים‬ ‫‪1,111,765‬‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת מרכז חדשנות‬ ‫‪ 330‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫האב חרדי‬ ‫‪ 331‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת אתר עריה‬ ‫‪ 332‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח פארק הייטק‬ ‫‪ 333‬חדש ‪2023‬‬ ‫תשתית למתקן קבוע למופעי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪ 334‬חדש ‪2023‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫בית אבות‬ ‫‪ 335‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מזחי"ם‬ ‫‪ 336‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד‬ ‫‪ 337‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת הקריה האקדמית‬ ‫‪ 338‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫גילוי נזילות‬ ‫‪ 339‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שונות‬ ‫‪4,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,211,765‬‬ ‫‪4,084,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫טבעת ירוקה*‬ ‫‪5118‬‬ ‫‪340‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת חוף אורנים עד הקשתות‬ ‫‪5630‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫תב"ע רצועת החוף‬ ‫‪5632‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫חניון קראונים*‬ ‫‪5634‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר המרינה‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה*‬ ‫‪5640‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫‪5644‬‬ ‫‪346‬‬ ‫הפארק העירוני אשדוד ים ‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5646‬‬ ‫‪347‬‬ ‫אומגה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג חופים‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪348‬‬ ‫עמוד ‪ 28‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ב‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט תאורה‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שמורת טבע מצודה‬ ‫‪5652‬‬ ‫‪350‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת לידו אורנים *‬ ‫‪5653‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫מרינה ‪ -‬קבלת המרינה‬ ‫‪5654‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫כביש גישה למצודה‬ ‫‪5657‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שובר גלים צף‬ ‫‪6125‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים‬ ‫‪6127‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫‪6167‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שרותים צבוריים‬ ‫‪6173‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיקום גנים‪-‬אתרי תיירת‬ ‫‪ 358‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫הסדר גישה לפארק עד הלום‬ ‫‪ 359‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט האוניה‬ ‫‪ 360‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫מתקן גלישה ‪BOT‬‬ ‫‪ 361‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫פינת חי נחל לכיש‪-‬תכנון וביצוע‬ ‫‪ 362‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שילוט אתרי תיירות‬ ‫‪ 363‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קשתות חדש‬ ‫‪ 364‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫כיכר העיר‬ ‫‪ 365‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קניון אשדוד‬ ‫‪ 366‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫תיירות‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיחשוב הארכיון‬ ‫‪4208‬‬ ‫‪367‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה כבדה‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה‬ ‫‪4297‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מנהלת התחדשות ערונית‬ ‫‪5104‬‬ ‫‪371‬‬ ‫שמאויות אישור תוכניות רובע‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5107‬‬ ‫‪372‬‬ ‫מיוחד ומע"ר דרום‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובעים י'‪-‬י"ג‬ ‫‪5131‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪5135‬‬ ‫‪375‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכניות אסטרטגיה אורבנית‬ ‫‪5141‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובע י"א‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון תוכניות קיימות‬ ‫‪5154‬‬ ‫‪379‬‬ ‫תוכנית כוללנית להתחדשות רובע‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪380‬‬ ‫ד'‬ ‫תוכנית לביטול תת"ל ‪ 23‬תחנת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5159‬‬ ‫‪381‬‬ ‫כוח ברובע המעורב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז‬ ‫‪5161‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות והרחבת שומה‬ ‫‪5170‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת תוכניות תמ"א ‪38‬‬ ‫‪5277‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪5278‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים התחדשות עירונית‬ ‫‪5446‬‬ ‫‪386‬‬ ‫עמוד ‪ 29‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ב‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪387‬‬ ‫עי‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד‬ ‫‪5818‬‬ ‫‪388‬‬ ‫השמשת מקלטים דרום הארץ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪6557‬‬ ‫‪389‬‬ ‫חרבות ברזל‬ ‫תיכנון‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫‪6870‬‬ ‫‪390‬‬ ‫השלמת תיכנון תוכנית מיתאר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪6883‬‬ ‫‪391‬‬ ‫אשדוד‬ ‫‪3,646,964‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תצרים‬ ‫‪ 392‬חדש ‪2023‬‬ ‫תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 393‬חדש ‪2023‬‬ ‫מסחרי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב לחניות בעיר‬ ‫‪ 394‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 395‬חדש ‪ 2023‬עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת השלכה תחבורתית‬ ‫‪ 396‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב למבני ציבור‬ ‫‪ 397‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪ 398‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫‪ 399‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫סקר אתרים לשימוש‬ ‫‪ 400‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית לפיתוח בני ברית‬ ‫‪ 401‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים ערוניים מניבים‬ ‫‪ 402‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,166,964‬‬ ‫‪1,520,000‬‬ ‫‪1,520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪403‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ניסור חדרי אשפה‬ ‫‪4037‬‬ ‫‪404‬‬ ‫מצלמות לעמדות ריכוז פסולת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪405‬‬ ‫גושית בעיר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫קמפיין זרם כתום ‪ -‬ואלקטרוניקה‬ ‫‪4041‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫התאמות בתחנת המעבר‬ ‫‪4042‬‬ ‫‪407‬‬ ‫משטחי בטון לגזם וגרוטאות‬ ‫‪351,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4043‬‬ ‫‪408‬‬ ‫ושלטי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪409‬‬ ‫תכנון וקידום מרכזים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4289‬‬ ‫‪410‬‬ ‫מסחריים‪/‬שווקים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫שפפים‪-‬הסרת מיפגעים‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪292,534‬‬ ‫‪275,530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫מניעת זיהום אוויר ‪ -‬ברית ערים‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪412‬‬ ‫תיקון דק בחזית המשכן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5238‬‬ ‫‪413‬‬ ‫לאומניות הבמה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫סקר אסבסט‬ ‫‪5536‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫שידרוגים בפארק אשדוד ים‬ ‫‪5537‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חינוך והסברה נחל לכיש‬ ‫‪5538‬‬ ‫‪416‬‬ ‫הקמת גינה קהילתית במתנ"ס‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5539‬‬ ‫‪417‬‬ ‫דיונה‬ ‫עמוד ‪ 30‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ב‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שילוט אלקטרוני בכל תחנות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5541‬‬ ‫‪418‬‬ ‫האוטובוסים בעיר‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫יוזמות קהילה למען הסביבה‬ ‫‪5543‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫דיגיטציה וטכנולגיה‬ ‫‪5544‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ חזית הבית המשותף‬ ‫‪6097‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫קו"ק בנושאי ניקיון רחובות‬ ‫‪6530‬‬ ‫‪422‬‬ ‫קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪ 423‬חדש ‪2023‬‬ ‫מחזור‬ ‫תכנון סטטוטורי להקמת מתקן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪424‬‬ ‫לטיפול בפסולת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫תפעול‬ ‫‪844,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪292,534‬‬ ‫‪3,225,530‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪425‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫התקנת צ'ילרים‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ספריה ערונית‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪427‬‬ ‫החלפת תשתיות למעונות יום‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪428‬‬ ‫ישנים‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫הרחבה‪ -‬מתנס חרצית‬ ‫‪2374‬‬ ‫‪430‬‬ ‫בית יד לבנים איטום והתאמות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪431‬‬ ‫טכניות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער‬ ‫‪2381‬‬ ‫‪432‬‬ ‫מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪433‬‬ ‫אולם מופעים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ציוד ראשוני לצופים‬ ‫‪2387‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫הוספת ‪ 2‬מגרשי טניס ‪ -‬מתנס י"א‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪-‬בית יוסף‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס מעלה‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער*‬ ‫‪2392‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה אנדלוסית‬ ‫‪6128‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס טו‬ ‫‪6130‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫נגישות מוזיאון מונארט‬ ‫‪6132‬‬ ‫‪441‬‬ ‫התאמות מתנס סיטי ‪-‬בי"ס‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪6133‬‬ ‫‪442‬‬ ‫למבוגרים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער (המגדלור)‬ ‫‪6159‬‬ ‫‪443‬‬ ‫שדרוג מונארט קורין ממן‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪444‬‬ ‫ומוזיאון אתנוגרפי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה נוער לצרכים מיוחדים‬ ‫‪6168‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית לברון‬ ‫‪6162‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנס ט‬ ‫‪6163‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫אנדנת ‪ -‬תוספת מתחם‬ ‫‪6164‬‬ ‫‪449‬‬ ‫עמוד ‪ 31‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ב‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫בית יהדות גאורגיה ‪ -‬התאמות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪ 450‬חדש ‪2023‬‬ ‫ואיטום‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת צוגים במשכן‬ ‫‪ 451‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,820,000‬‬ ‫‪2,820,000‬‬ ‫‪2,820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪27,766,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,304,000‬‬ ‫‪73,374,138‬‬ ‫‪104,018,273‬‬ ‫‪90,090,000‬‬ ‫‪61,700,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪4,525,000‬‬ ‫סכום כולל ‪20,365,000‬‬ ‫עמוד ‪ 32‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪39‬‬ ‫עמודה‪38‬‬ ‫עמודה‪37‬‬ ‫עמודה‪36‬‬ ‫עמודה‪34‬‬ ‫עמודה‪32‬‬ ‫עמודה‪30‬‬ ‫עמודה‪29‬‬ ‫עמודה‪28‬‬ ‫עמודה‪27‬‬ ‫עמודה‪26‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ‬ ‫מספר‬ ‫שחרור ד‬ ‫שחרור ג‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ שחרור ג'‬ ‫סה"כ מקורות‬ ‫קרן חניה‪546-‬‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ שחרור‬ ‫סה"כ‬ ‫קרן חניה‪-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫השבחה‪542-‬‬ ‫תיעול‪544-‬‬ ‫סלילה‪543-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫ב'‬ ‫מקורות פנים‬ ‫‪546‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫‪5234‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום מדרכות וכבישים‬ ‫‪5235‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מבנים מסוכנים‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪5236‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיפץ מבני ציבור‬ ‫‪5237‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הסדרת נגישות ברובעים‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫אחזקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 5101‬שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)‬ ‫‪7‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם לב רובע ט"ו‬ ‫‪5102‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם התנעה רובע ו'‬ ‫‪5103‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קרית פארק לכיש‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,403,875‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בית המשפט‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מיתוג ‪-‬סעיף ‪ 6.81‬להסכם‬ ‫‪5116‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובעים דרומיים יד'‪-‬ט"ז‬ ‫‪5124‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,263,888‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איזה"ת צפוני תב"ע ‪ "-‬הרחבה" הסכם גג‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע סיטי‪ -‬צעירים‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע יג' ‪ -‬צעירים‬ ‫‪5138‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק נחל לכיש דרום‪+‬צפון‬ ‫‪5143‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ קריית הספורט‬ ‫‪5144‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪201‬‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪202‬‬ ‫‪5146‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪200‬‬ ‫‪5152‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪205‬‬ ‫‪5153‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גשר הולכי רגל מעל משה סנה‬ ‫‪5157‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שדרות בן עמי‬ ‫‪5158‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קמפוס לגיל הרך‬ ‫‪8033‬‬ ‫‪25‬‬ ‫אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪26‬‬ ‫נוף‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 27‬חדש ‪ 2023‬ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים‬ ‫ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 28‬חדש ‪2023‬‬ ‫הילל סילבר‬ ‫שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 29‬חדש ‪2023‬‬ ‫ברית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הריסת מבנה קדושי בלזן‬ ‫‪ 30‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪-6000000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪69,667,763‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופי רחצה שילוט ‪2021‬‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪31‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה ‪-‬ציוד והצלה ובטיחות‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫אירוע זיהום חופים‬ ‫‪6527‬‬ ‫‪33‬‬ ‫עמוד ‪ 33‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪39‬‬ ‫עמודה‪38‬‬ ‫עמודה‪37‬‬ ‫עמודה‪36‬‬ ‫עמודה‪34‬‬ ‫עמודה‪32‬‬ ‫עמודה‪30‬‬ ‫עמודה‪29‬‬ ‫עמודה‪28‬‬ ‫עמודה‪27‬‬ ‫עמודה‪26‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ד‬ ‫שחרור ג‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת טרקטורון‬ ‫‪6528‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ציבורלחופים‬ ‫ופיקוח‬ ‫הצלה‬ ‫מבני‬ ‫רכישת רכב‬ ‫הנגשת‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫‪6529‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ ,‬אופנוע ים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות בחופים‬ ‫‪7502‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫מבנה שטח אחסנה ותפעול‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫שדרוג מתקני משחק וכושר‬ ‫‪7503‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיקום תחנות ביוב חופים‬ ‫‪7504‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫התאמות בחוף הנפרד‬ ‫‪7505‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫חופים‬ ‫‪327000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אינטרקום גנים‬ ‫‪8146‬‬ ‫‪41‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן חמדת בניה ‪6 5008905‬‬ ‫‪8261‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה‬ ‫‪ 43‬חדש ‪2023‬‬ ‫גנ"י ‪ 4‬כיתות חטיבת הנגב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 44‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪5011207‬‬ ‫מתחם שקמים ‪ 8‬גן כיתות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8260‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪5002699‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צוהר הלב‬ ‫‪1898‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב ‪1632386‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יוד‪-‬בינוי בהס‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכי‬ ‫‪6001‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות כללי‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪50‬‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז' עבודות‬ ‫‪646,117‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪51‬‬ ‫תשתיות‬ ‫ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס‪ .‬אתר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪5002983‬‬ ‫מוסד חינוכי לבנות נווה חנה‪-‬סמל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪53‬‬ ‫אתר ‪5021130‬סמל אתר ‪50000073‬‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת האיחוד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫החסידי ס‪.‬א‪, 1633277 :‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪5010181‬‬ ‫בית ספר פיטסבורג‪-‬צדקת יוסף‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪55‬‬ ‫סמל מוסד ‪644252‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכיחדש ‪1661309‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ת''ת רשת כלל חסידי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר למצויינות‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מאיר ס‪.‬א ‪5000931‬‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪59‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6277‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ובית ישראל ‪5010230 ,5004555‬‬ ‫‪344,604‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪344,604.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪61‬‬ ‫עמוד ‪ 34‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪39‬‬ ‫עמודה‪38‬‬ ‫עמודה‪37‬‬ ‫עמודה‪36‬‬ ‫עמודה‪34‬‬ ‫עמודה‪32‬‬ ‫עמודה‪30‬‬ ‫עמודה‪29‬‬ ‫עמודה‪28‬‬ ‫עמודה‪27‬‬ ‫עמודה‪26‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ד‬ ‫שחרור ג‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל דב‬ ‫‪6291‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף‬ ‫‪6292‬‬ ‫‪63‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אבות‬ ‫‪6299‬‬ ‫‪64‬‬ ‫אורות התורה (קדם מפעליו ‪16‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪65‬‬ ‫כיתות ‪ 6+‬גנים ‪5010231 ,5003536‬‬ ‫‪580,733‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪580,733.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חוה חקלאית ס‪.‬א ‪1633243‬‬ ‫‪8012‬‬ ‫‪66‬‬ ‫תיכון ממ"ד מע"ר דרום ‪-‬סמל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8015‬‬ ‫‪67‬‬ ‫אתר ‪5011729‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות מגן הלב‬ ‫‪8029‬‬ ‫‪68‬‬ ‫דעת מישרים כלל חסידי ‪ 8‬כיתות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8034‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ו‪ 3-‬כיתות גן סמל אתר ‪5022584‬‬ ‫הר חרמון בינוי ‪ 4‬כיתות גן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8036‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪5001665‬‬ ‫בי"ס ארשת ישראל סמל אתר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8038‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1661194‬‬ ‫גני ילדים רובע ג' ‪-‬תוספת מעל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8040‬‬ ‫‪72‬‬ ‫מבנה קיים סמל אתר ‪5010381‬‬ ‫בית ספר יסודי ממלכתי ‪18-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות מע"ר דרום ‪4 +5020293‬‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪73‬‬ ‫כיתות גן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‬ ‫‪8048‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו פיתוח‬ ‫‪8056‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני שמע קולינו ‪ 5002629‬רובע ט‬ ‫‪8064‬‬ ‫‪76‬‬ ‫רובע י"ג ‪ 4-‬כיתות גן ‪5023655‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8070‬‬ ‫‪77‬‬ ‫חנמ‬ ‫הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8076‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪5023706‬‬ ‫תלמוד תורה בני אברהם מוסד‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8080‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪613885‬‬ ‫בי"ס רובע ט"ז‪+ 5023888‬גני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8088‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ילדים ‪5023870‬‬ ‫חינוך מיוחד ‪ 6‬כיתות גן שבט‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בנימין רובע י"ב ‪+5002460 -‬בי"ס‬ ‫‪8092‬‬ ‫‪81‬‬ ‫לאוטיסטים ‪ 16‬כיתות ‪5026041‬‬ ‫אבות קדושים ‪ 3 1634778‬כיתות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8093‬‬ ‫‪82‬‬ ‫גני ילדים ‪ 3 +‬כיתות מעונות יום‬ ‫התאמת מוסדות חינוך כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8094‬‬ ‫‪83‬‬ ‫מבנים יבילים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט בי"ס חורב‬ ‫‪8104‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו‪-‬בינוי עצמי‬ ‫‪8111‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים ‪1690762-‬‬ ‫‪8113‬‬ ‫‪87‬‬ ‫עמוד ‪ 35‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪39‬‬ ‫עמודה‪38‬‬ ‫עמודה‪37‬‬ ‫עמודה‪36‬‬ ‫עמודה‪34‬‬ ‫עמודה‪32‬‬ ‫עמודה‪30‬‬ ‫עמודה‪29‬‬ ‫עמודה‪28‬‬ ‫עמודה‪27‬‬ ‫עמודה‪26‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ד‬ ‫שחרור ג‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ג ( ‪) 770461‬‬ ‫‪8117‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ז‬ ‫‪8126‬‬ ‫‪89‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ד‬ ‫‪8127‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה חרדי‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪640722‬‬ ‫‪8132‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרכי משה‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולמות ומגרשי ספורט‬ ‫‪8139‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שדרוג מיזוג במוסדות חינוך‬ ‫‪8140‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות‬ ‫‪8142‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪613281-‬‬ ‫‪8144‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת לב שמחה סניפים אחרים‬ ‫‪8147‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר בית יעקב גור רובע ח'‬ ‫‪8148‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫תפארת נחמיה‬ ‫‪8149‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף א'‬ ‫‪8150‬‬ ‫‪101‬‬ ‫בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8155‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪640698‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אידיש ‪615112‬‬ ‫‪8156‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב החדש‪-‬רובע ז' ‪612648‬‬ ‫‪8159‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ‪612226-‬‬ ‫‪8162‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪613604‬‬ ‫‪8163‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫קפיטריות במקיפים‬ ‫‪8165‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי‬ ‫‪8166‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪99,491‬‬ ‫‪274,606‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪274,606.00‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס על יסודי ויז'ניץ‬ ‫‪8167‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים מתוקשבים‬ ‫‪8168‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי ‪2023‬‬ ‫‪8169‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪6,550,000‬‬ ‫‪6,550,000‬‬ ‫‪6,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8170‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שחקים‪-‬חניה‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות וחצרות‬ ‫‪8172‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫צפרירים‬ ‫‪8173‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫ניר‬ ‫‪8174‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתרים‬ ‫‪8175‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪8176‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדר הרב‪613521-‬‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור הרמ"ז תיכון ‪361469-‬‬ ‫‪8178‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון בית יעקוב החדש ‪640987-‬‬ ‫‪8179‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רשת גנים אגודת ישראל‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8181‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪2,976,050‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪2,526,050‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪614776‬‬ ‫‪8182‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יוסף ‪614933-‬‬ ‫‪8183‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2023‬‬ ‫‪8184‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪164,318‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ו'‬ ‫‪8185‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שילה‬ ‫‪8186‬‬ ‫‪128‬‬ ‫עמוד ‪ 36‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪39‬‬ ‫עמודה‪38‬‬ ‫עמודה‪37‬‬ ‫עמודה‪36‬‬ ‫עמודה‪34‬‬ ‫עמודה‪32‬‬ ‫עמודה‪30‬‬ ‫עמודה‪29‬‬ ‫עמודה‪28‬‬ ‫עמודה‪27‬‬ ‫עמודה‪26‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ד‬ ‫שחרור ג‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫נועם‬ ‫‪8187‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שחר‬ ‫‪8188‬‬ ‫‪130‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫תהילה לדוד‬ ‫‪8189‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מעלות‬ ‫‪8190‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חב"ד‬ ‫‪8191‬‬ ‫‪133‬‬ ‫התאמת נגישות פרטנית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8192‬‬ ‫‪134‬‬ ‫טכנולוגית ‪2023‬‬ ‫‪508,225‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪-‬מגרש ספורט‬ ‫‪8193‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‪-‬סמל מוסד ‪640755‬‬ ‫‪8194‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪2023‬‬ ‫‪8195‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)‬ ‫‪8196‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב החדש יסודי ‪611533-‬‬ ‫‪8197‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪8663‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 141‬חדש ‪ 2023‬פינללד סקול ‪-‬סמל מוסד ‪658336‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫נחלת מאיר‬ ‫‪ 142‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 143‬חדש ‪ 2023‬משיבי חיים סמל מוסד ‪670323‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פאר אהרון‬ ‫‪ 144‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ מוסד חינוכי מסילות‬ ‫‪ 145‬חדש ‪2023‬‬ ‫מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 146‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪613539‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 147‬חדש ‪ 2023‬מוסד חינוכי וילקומיר‪-‬רובע ג'‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום‬ ‫‪ 148‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ז'‬ ‫‪ 149‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫‪ 150‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור יהל‬ ‫‪ 151‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל רבקה שע"י בית יוסף‬ ‫‪ 152‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫‪ 153‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)‬ ‫‪ 154‬חדש ‪2023‬‬ ‫ביה"ס לחינוך מיוחד גלים ‪ ,‬רובע‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 155‬חדש ‪2023‬‬ ‫הסיטי ‪ 16‬כיתות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה ‪-‬בינוי עצמי ‪613554-‬‬ ‫‪ 156‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה ‪614198‬‬ ‫‪ 157‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 158‬חדש ‪ 2023‬אורחות חיים ואברהם ‪362236‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מלכה ‪615310-‬‬ ‫‪ 159‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתיא‬ ‫‪ 160‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫צמח צדיק‪640722-‬‬ ‫‪ 161‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫דעת מישרים‪612341-‬‬ ‫‪ 162‬חדש ‪2023‬‬ ‫בית יעקוב חדש סמל א ‪1661426‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 163‬חדש ‪2023‬‬ ‫רובע ט'‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‪614024-‬‬ ‫‪ 164‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 165‬חדש ‪ 2023‬בית ספר האיחוד החסידי ‪612838-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫עמוד ‪ 37‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪39‬‬ ‫עמודה‪38‬‬ ‫עמודה‪37‬‬ ‫עמודה‪36‬‬ ‫עמודה‪34‬‬ ‫עמודה‪32‬‬ ‫עמודה‪30‬‬ ‫עמודה‪29‬‬ ‫עמודה‪28‬‬ ‫עמודה‪27‬‬ ‫עמודה‪26‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ד‬ ‫שחרור ג‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מתקנים סולאריים לייצור‬ ‫‪1,418,151.00‬‬ ‫‪27,235,993‬‬ ‫‪23,310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,925,993.00‬‬ ‫‪3,912,000‬‬ ‫‪3,772,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4322‬‬ ‫‪166‬‬ ‫סה"כ‬ ‫חשמל‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת גופי לדים בכל העיר‬ ‫‪4323‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות תאורה‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל ‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪4326‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת מערכת בקרה מרכזית‬ ‫‪4327‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫תאורה פארקים ושבילים‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪171‬‬ ‫עבודות מתח גבוה גנרטורים‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪4334‬‬ ‫‪172‬‬ ‫והפרדת מונים‬ ‫הקמת עמדות טעינה לרכבים‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪5749‬‬ ‫‪173‬‬ ‫חשמליים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪ 174‬חדש ‪ 2023‬חיסכון באנרגיה ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,510,000‬‬ ‫‪3,510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,910,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪175‬‬ ‫סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח כבישים רובע יז'‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪176‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע מסלול שני רבין‪/‬משה דיין‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪177‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪/‬הרצל *‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות איזור תעשיה צפוני *‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪178‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪179‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪180‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר דרום*‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪181‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות איזור תעשיה כבדה *‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪182‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכנון וביצוע גל ירוק*‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪183‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪184‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רכבת גישה צפונית‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל‬ ‫‪6421‬‬ ‫‪185‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א‬ ‫‪6423‬‬ ‫‪186‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פסי האטה ברחבי העיר‬ ‫‪6433‬‬ ‫‪187‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עיצוב ופיתוח כיכרות‬ ‫‪6438‬‬ ‫‪188‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פתרונות חניה בעיר‬ ‫‪6446‬‬ ‫‪189‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עמוד ‪ 38‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪39‬‬ ‫עמודה‪38‬‬ ‫עמודה‪37‬‬ ‫עמודה‪36‬‬ ‫עמודה‪34‬‬ ‫עמודה‪32‬‬ ‫עמודה‪30‬‬ ‫עמודה‪29‬‬ ‫עמודה‪28‬‬ ‫עמודה‪27‬‬ ‫עמודה‪26‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ד‬ ‫שחרור ג‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חניון תת קרקעי‬ ‫‪6457‬‬ ‫‪190‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה דוד המלך‪/‬שלמה‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪6461‬‬ ‫‪191‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המלך‬ ‫כבישים‬ ‫מעברי חצייה צמוד למוסדות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6464‬‬ ‫‪192‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חינוך‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6465‬‬ ‫‪193‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪4‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסדרי צמתים ברובע ז'‬ ‫‪6467‬‬ ‫‪194‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים מרוטשילד עד שד'‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6468‬‬ ‫‪195‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בני ברית‬ ‫שביל אופניים‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הנביאים‪/‬המייסדים עד רח'‬ ‫‪6469‬‬ ‫‪196‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אלטלנה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים יפה נוף‪/‬הרב הגר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪197‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עד רח' אורט‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים חיים משה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6471‬‬ ‫‪198‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫שפירא‪/‬רוגוזין עד רח' הרצל‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים בן עמי‪/‬הרצל עד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6472‬‬ ‫‪199‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רח' אלטלנה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים מכיכר עין השמש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6473‬‬ ‫‪200‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עד רח' רוטשילד‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים דב גור‪/‬שד' בני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6474‬‬ ‫‪201‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ברית עד רח' הרב לוין‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח אזור חוה חקלאית‬ ‫‪6477‬‬ ‫‪202‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6480‬‬ ‫‪203‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מול ביה"ס חב"ד‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מסופים לתחבורה ציבורית‬ ‫‪6491‬‬ ‫‪204‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מקומות חניה עילית בסיטי‬ ‫‪6879‬‬ ‫‪205‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪206‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש מחבר בין‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪207‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המפרש‪/‬הדולפין‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מעגל תנועה אלטלנה ‪ /‬הנביאים‬ ‫‪6884‬‬ ‫‪208‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מעגל תנועה ויצמן ‪ /‬רמב"ם‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪209‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה אבא אחימאיר ‪/‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪6886‬‬ ‫‪210‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רוטישלד‬ ‫עמוד ‪ 39‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪39‬‬ ‫עמודה‪38‬‬ ‫עמודה‪37‬‬ ‫עמודה‪36‬‬ ‫עמודה‪34‬‬ ‫עמודה‪32‬‬ ‫עמודה‪30‬‬ ‫עמודה‪29‬‬ ‫עמודה‪28‬‬ ‫עמודה‪27‬‬ ‫עמודה‪26‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ד‬ ‫שחרור ג‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫סקר תמרורים‬ ‫‪6887‬‬ ‫‪211‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מעגל תנועה שד' תל חי ‪ /‬ספיר‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪212‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בדיקת תוכניות ונספחי תנועה‬ ‫‪6889‬‬ ‫‪213‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון המרחב הציבורי העדפת‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6890‬‬ ‫‪214‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הולכי רגל ואופניים‬ ‫הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן כבישים‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 215‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫גוריון גל ירוק‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 216‬חדש ‪ 2023‬מעגל תנועה משה דיין‪/‬מוטה גור‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 217‬חדש ‪ 2023‬תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חניון מרטין בובר‬ ‫‪ 218‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מעגל תנועה רשב"י‪/‬בן זכאי‬ ‫‪ 219‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 220‬חדש ‪ 2023‬הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסדרי צמתים רח' שבי ציון‬ ‫‪ 221‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיכר תשרי‪/‬ניסן‪/‬כוכב הצפון‬ ‫‪ 222‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיכר נחל לכיש‪/‬נחל שורק‬ ‫‪ 223‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 224‬חדש ‪ 2023‬כיכר ארבע אמהות‪/‬מוטה גור‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיכר מצדה‪/‬הר ציון‬ ‫‪ 225‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫צומת מרומזר הרב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 226‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בוסקילה‪/‬משה סנה‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צומת מונטיפיורי‪/‬חסידי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 227‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אומות העולם‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 228‬חדש ‪ 2023‬צומת מרומזר הבנאים‪/‬תעסוקה‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫צומת מרומזר קרן היסוד‪/‬הבנים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 229‬חדש ‪2023‬‬ ‫כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 230‬חדש ‪ 2023‬הסדר צומת התלמוד‪/‬בן שטח‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫ספירות תנועה ב‪ 30‬צמתים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 231‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מרומזרים ברחבי העיר‬ ‫כבישים‬ ‫רה תכנון ‪ 13‬צמתים מרומזרים‪/‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 232‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ירוק הולכי רגל פניה ימינה‬ ‫עמוד ‪ 40‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪39‬‬ ‫עמודה‪38‬‬ ‫עמודה‪37‬‬ ‫עמודה‪36‬‬ ‫עמודה‪34‬‬ ‫עמודה‪32‬‬ ‫עמודה‪30‬‬ ‫עמודה‪29‬‬ ‫עמודה‪28‬‬ ‫עמודה‪27‬‬ ‫עמודה‪26‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ד‬ ‫שחרור ג‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 233‬חדש ‪ 2023‬תכנון מעגל תנועה רמב"ם‪/‬ויצמן‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כבישים‬ ‫הסדרת בטיחות סככות המתנה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 234‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫לאוטובוסים‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מעגל תנועה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 235‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ראשל"צ‪/‬המשנה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון שלושה צמתים באזור‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 236‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫התעשייה הצפוני‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה חיים משה שפריא ‪/‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 237‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫זלמן ארן‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 238‬חדש ‪ 2023‬מעגל תנועה שבט לוי ‪ /‬שבט בנימין‬ ‫ותחבורה‬ ‫רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה ‪ /‬כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 239‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מנחם בגין‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שביל אופניים ברחוב הירקון‬ ‫‪ 240‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 241‬חדש ‪ 2023‬שביל אופניים ברחוב ירושליים‬ ‫ותחבורה‬ ‫שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 242‬חדש ‪ 2023‬בין חיים משה שפירא עד יצחק‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנשיא‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חניון הרב שאולי‬ ‫‪ 243‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫קול קורא מיזמים בתחום‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 244‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫התחבורה הציבורית‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חניון י"א‬ ‫‪ 245‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫הורדת המהירות ל ‪ 30‬קמ"ש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 246‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫באזור בתי הספר היסודיים בעיר‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כניסה ויציאה לסטאר סנטר‬ ‫‪ 247‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫החלפת משטחי בטיחות בגנים‬ ‫‪415000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,402,000‬‬ ‫‪8,504,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪4494‬‬ ‫‪248‬‬ ‫ציבוריים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ופיתוח גנים‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪249‬‬ ‫אתרי מתקני משחק לפעוטות‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪4496‬‬ ‫‪250‬‬ ‫בגנים מרכזיים של כל רובע‬ ‫אתרי מתקני משחק לבעלי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל‬ ‫‪4497‬‬ ‫‪251‬‬ ‫רובע‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫השלמת צמחים‬ ‫‪4498‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פקיד יערות‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪253‬‬ ‫עמוד ‪ 41‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪39‬‬ ‫עמודה‪38‬‬ ‫עמודה‪37‬‬ ‫עמודה‪36‬‬ ‫עמודה‪34‬‬ ‫עמודה‪32‬‬ ‫עמודה‪30‬‬ ‫עמודה‪29‬‬ ‫עמודה‪28‬‬ ‫עמודה‪27‬‬ ‫עמודה‪26‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ד‬ ‫שחרור ג‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪171,365‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,385‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח חצרנות‬ ‫‪5429‬‬ ‫‪254‬‬ ‫השקייה‬ ‫מערכות‬ ‫ציבור‬ ‫ושדרוגמבני‬ ‫שיקום הנגשת‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪255‬‬ ‫בגנים קיימים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות בגנים‬ ‫‪5441‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪5443‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות סינטטיים‬ ‫‪5444‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח שצ"פ רובע ט'‬ ‫‪ 259‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הקמה ושידרוג גינות כלבים‬ ‫‪5438‬‬ ‫‪260‬‬ ‫תגבור הצללות טבעיות ברחבי‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪261‬‬ ‫העיר‬ ‫גן כינור ( רובע מע"ר ) פיתוח גן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5442‬‬ ‫‪262‬‬ ‫חדש‬ ‫גינון אי תנועה שד' בני ברית מול‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5445‬‬ ‫‪263‬‬ ‫טז''‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫נטיעות‬ ‫‪171365‬‬ ‫‪16,230,000‬‬ ‫‪16,230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,748,385‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסדרת נחל לכיש‬ ‫‪5160‬‬ ‫‪264‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ניקוז‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ביצוע עבודות ניקוז‬ ‫‪5418‬‬ ‫‪265‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיקום מזרקות בעיר‬ ‫‪5419‬‬ ‫‪266‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תשלום היטל לרשות הניקוז‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪267‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,225,000‬‬ ‫‪1,225,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ותיעול‬ ‫הקמת מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪5942‬‬ ‫‪268‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הקמת בריכת שחייה ‪-‬קרית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5943‬‬ ‫‪269‬‬ ‫הספורט*‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אולם ספורט מקיף י"א‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪270‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬מגרשי אימונים בקרית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪271‬‬ ‫הספורט*‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחיה‪-‬רובע ט'‬ ‫‪6110‬‬ ‫‪272‬‬ ‫טריבונה ותאורה באולמות מקיף‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6114‬‬ ‫‪273‬‬ ‫ו‪ ,‬ז'‪ ,‬ח'‬ ‫ביצוע בדיקות סקרי בטיחות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6121‬‬ ‫‪274‬‬ ‫במתקני הספורט‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫טריבונות למגרשי אמונים ויצמן‬ ‫‪6136‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז טניס עירוני‬ ‫‪6137‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז ימי‬ ‫‪6138‬‬ ‫‪277‬‬ ‫שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪278‬‬ ‫ימי עירוני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוצים מועדון נכי צה"ל‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪279‬‬ ‫עמוד ‪ 42‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪39‬‬ ‫עמודה‪38‬‬ ‫עמודה‪37‬‬ ‫עמודה‪36‬‬ ‫עמודה‪34‬‬ ‫עמודה‪32‬‬ ‫עמודה‪30‬‬ ‫עמודה‪29‬‬ ‫עמודה‪28‬‬ ‫עמודה‪27‬‬ ‫עמודה‪26‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ד‬ ‫שחרור ג‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫‪6152‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרש שח בק‬ ‫‪6153‬‬ ‫‪281‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫הצטיידות מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪6154‬‬ ‫‪282‬‬ ‫שיפוץ גגות וקירות חיצוניים‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-180,000.00‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6155‬‬ ‫‪283‬‬ ‫באולמות ספורט‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪6156‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫התאמות אצטדיון הי"א‬ ‫‪6165‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז'‪-‬אולם ספורט‬ ‫‪6166‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכות מיזוג‪-‬מקיף ה'‬ ‫‪6169‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אצטדיון *‬ ‫‪6440‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫ארנה (כדורסל)*‬ ‫‪289‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪38,710,000‬‬ ‫‪38,890,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,890,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪6,030,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪290‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ בית אלמוג‬ ‫‪7073‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫מפעל מוגן‬ ‫‪7083‬‬ ‫‪292‬‬ ‫מרכז תעסוקה לנכים קשים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7085‬‬ ‫‪293‬‬ ‫ואוטיסטים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה‬ ‫‪7088‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪218,487‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ טיפות חלב‬ ‫‪7089‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ לשכות רווחה‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪296‬‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון וטרנים‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67,204‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7091‬‬ ‫‪297‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫שיפוץ מבני הרשות למלחמה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7092‬‬ ‫‪298‬‬ ‫בסמים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫רכישת משרדים לרווחה‬ ‫‪ 299‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫בניית אישפוזית‬ ‫‪ 300‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעון לילך‬ ‫‪ 301‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדונית השרון‬ ‫‪ 302‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדוני קשישים‬ ‫‪ 303‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫הרחבת מרכז ייעוץ לנוער‬ ‫‪ 304‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫בינוי מרש"ל לחרשים‬ ‫‪ 305‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫רווחה‬ ‫השמשת מקלטים והצטיידות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪285,691‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪306‬‬ ‫סה"כ‬ ‫בחירום‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רכש נגרר חפ"ק ‪2022‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫הצבת מיגוניות‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מוסדות קליטה‬ ‫‪4524‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכז מורשת לעולים‬ ‫‪4529‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכזים יחודיים‬ ‫‪5023‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מקוואות‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5030‬‬ ‫‪314‬‬ ‫עמוד ‪ 43‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪39‬‬ ‫עמודה‪38‬‬ ‫עמודה‪37‬‬ ‫עמודה‪36‬‬ ‫עמודה‪34‬‬ ‫עמודה‪32‬‬ ‫עמודה‪30‬‬ ‫עמודה‪29‬‬ ‫עמודה‪28‬‬ ‫עמודה‪27‬‬ ‫עמודה‪26‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ד‬ ‫שחרור ג‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח ‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪5031‬‬ ‫‪315‬‬ ‫תמיכות‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שינויים במבנה עירייה‬ ‫‪5731‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5736‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא ישראל דיגיטלית‬ ‫‪6108‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפוני ערוני‬ ‫‪6122‬‬ ‫‪320‬‬ ‫תשתיות תקשורת וסיבים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6135‬‬ ‫‪321‬‬ ‫אופטיים‬ ‫החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6157‬‬ ‫‪322‬‬ ‫ורכישת רכבים תפעוליים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב העירייה‬ ‫‪6158‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫קרן סיוע לעסקים‬ ‫‪6171‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪944,000‬‬ ‫‪944,000‬‬ ‫‪944,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫העתקת אתר קשר משטרה‬ ‫‪6172‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מבואה כניסה לעריה‬ ‫‪6174‬‬ ‫‪326‬‬ ‫פעולות קליטה והשתתפות גורמי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6177‬‬ ‫‪327‬‬ ‫חוץ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מיגון מוסדות חינוך‬ ‫‪6555‬‬ ‫‪328‬‬ ‫קול קורא מצלמות ותאורה‬ ‫שונות‬ ‫‪6882‬‬ ‫‪329‬‬ ‫בגנים צבוריים‬ ‫‪-1,111,765‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,111,765‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת מרכז חדשנות‬ ‫‪ 330‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫האב חרדי‬ ‫‪ 331‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת אתר עריה‬ ‫‪ 332‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח פארק הייטק‬ ‫‪ 333‬חדש ‪2023‬‬ ‫תשתית למתקן קבוע למופעי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪ 334‬חדש ‪2023‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫בית אבות‬ ‫‪ 335‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מזחי"ם‬ ‫‪ 336‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד‬ ‫‪ 337‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת הקריה האקדמית‬ ‫‪ 338‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫גילוי נזילות‬ ‫‪ 339‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שונות‬ ‫‪-1,111,765‬‬ ‫‪10,131,000‬‬ ‫‪10,131,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,281,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,861,765‬‬ ‫‪4,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫טבעת ירוקה*‬ ‫‪5118‬‬ ‫‪340‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת חוף אורנים עד הקשתות‬ ‫‪5630‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫תב"ע רצועת החוף‬ ‫‪5632‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫חניון קראונים*‬ ‫‪5634‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר המרינה‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה*‬ ‫‪5640‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫‪5644‬‬ ‫‪346‬‬ ‫הפארק העירוני אשדוד ים ‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5646‬‬ ‫‪347‬‬ ‫אומגה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג חופים‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪348‬‬ ‫עמוד ‪ 44‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪39‬‬ ‫עמודה‪38‬‬ ‫עמודה‪37‬‬ ‫עמודה‪36‬‬ ‫עמודה‪34‬‬ ‫עמודה‪32‬‬ ‫עמודה‪30‬‬ ‫עמודה‪29‬‬ ‫עמודה‪28‬‬ ‫עמודה‪27‬‬ ‫עמודה‪26‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ד‬ ‫שחרור ג‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט תאורה‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שמורת טבע מצודה‬ ‫‪5652‬‬ ‫‪350‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת לידו אורנים *‬ ‫‪5653‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫מרינה ‪ -‬קבלת המרינה‬ ‫‪5654‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫כביש גישה למצודה‬ ‫‪5657‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שובר גלים צף‬ ‫‪6125‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים‬ ‫‪6127‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫‪6167‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שרותים צבוריים‬ ‫‪6173‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיקום גנים‪-‬אתרי תיירת‬ ‫‪ 358‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫הסדר גישה לפארק עד הלום‬ ‫‪ 359‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט האוניה‬ ‫‪ 360‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫מתקן גלישה ‪BOT‬‬ ‫‪ 361‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫פינת חי נחל לכיש‪-‬תכנון וביצוע‬ ‫‪ 362‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שילוט אתרי תיירות‬ ‫‪ 363‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קשתות חדש‬ ‫‪ 364‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫כיכר העיר‬ ‫‪ 365‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קניון אשדוד‬ ‫‪ 366‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫תיירות‬ ‫‪12000000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיחשוב הארכיון‬ ‫‪4208‬‬ ‫‪367‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה כבדה‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה‬ ‫‪4297‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מנהלת התחדשות ערונית‬ ‫‪5104‬‬ ‫‪371‬‬ ‫שמאויות אישור תוכניות רובע‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5107‬‬ ‫‪372‬‬ ‫מיוחד ומע"ר דרום‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובעים י'‪-‬י"ג‬ ‫‪5131‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪5135‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכניות אסטרטגיה אורבנית‬ ‫‪5141‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובע י"א‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון תוכניות קיימות‬ ‫‪5154‬‬ ‫‪379‬‬ ‫תוכנית כוללנית להתחדשות רובע‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪380‬‬ ‫ד'‬ ‫תוכנית לביטול תת"ל ‪ 23‬תחנת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5159‬‬ ‫‪381‬‬ ‫כוח ברובע המעורב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז‬ ‫‪5161‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות והרחבת שומה‬ ‫‪5170‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת תוכניות תמ"א ‪38‬‬ ‫‪5277‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪5278‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים התחדשות עירונית‬ ‫‪5446‬‬ ‫‪386‬‬ ‫עמוד ‪ 45‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪39‬‬ ‫עמודה‪38‬‬ ‫עמודה‪37‬‬ ‫עמודה‪36‬‬ ‫עמודה‪34‬‬ ‫עמודה‪32‬‬ ‫עמודה‪30‬‬ ‫עמודה‪29‬‬ ‫עמודה‪28‬‬ ‫עמודה‪27‬‬ ‫עמודה‪26‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ד‬ ‫שחרור ג‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪387‬‬ ‫עי‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד‬ ‫‪5818‬‬ ‫‪388‬‬ ‫השמשת מקלטים דרום הארץ‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪6557‬‬ ‫‪389‬‬ ‫חרבות ברזל‬ ‫תיכנון‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫‪6870‬‬ ‫‪390‬‬ ‫השלמת תיכנון תוכנית מיתאר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪6883‬‬ ‫‪391‬‬ ‫אשדוד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תצרים‬ ‫‪ 392‬חדש ‪2023‬‬ ‫תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 393‬חדש ‪2023‬‬ ‫מסחרי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב לחניות בעיר‬ ‫‪ 394‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 395‬חדש ‪ 2023‬עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת השלכה תחבורתית‬ ‫‪ 396‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב למבני ציבור‬ ‫‪ 397‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪ 398‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫‪ 399‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫סקר אתרים לשימוש‬ ‫‪ 400‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית לפיתוח בני ברית‬ ‫‪ 401‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים ערוניים מניבים‬ ‫‪ 402‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪403‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪989,000‬‬ ‫‪989,000‬‬ ‫‪989,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫ניסור חדרי אשפה‬ ‫‪4037‬‬ ‫‪404‬‬ ‫מצלמות לעמדות ריכוז פסולת‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪405‬‬ ‫גושית בעיר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫קמפיין זרם כתום ‪ -‬ואלקטרוניקה‬ ‫‪4041‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫התאמות בתחנת המעבר‬ ‫‪4042‬‬ ‫‪407‬‬ ‫משטחי בטון לגזם וגרוטאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪351,000‬‬ ‫‪351,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4043‬‬ ‫‪408‬‬ ‫ושלטי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪409‬‬ ‫תכנון וקידום מרכזים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4289‬‬ ‫‪410‬‬ ‫מסחריים‪/‬שווקים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫שפפים‪-‬הסרת מיפגעים‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪153,510‬‬ ‫‪93,029‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,029.00‬‬ ‫‪292,534‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫מניעת זיהום אוויר ‪ -‬ברית ערים‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪412‬‬ ‫תיקון דק בחזית המשכן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5238‬‬ ‫‪413‬‬ ‫לאומניות הבמה‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫סקר אסבסט‬ ‫‪5536‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫שידרוגים בפארק אשדוד ים‬ ‫‪5537‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫חינוך והסברה נחל לכיש‬ ‫‪5538‬‬ ‫‪416‬‬ ‫הקמת גינה קהילתית במתנ"ס‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5539‬‬ ‫‪417‬‬ ‫דיונה‬ ‫עמוד ‪ 46‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪39‬‬ ‫עמודה‪38‬‬ ‫עמודה‪37‬‬ ‫עמודה‪36‬‬ ‫עמודה‪34‬‬ ‫עמודה‪32‬‬ ‫עמודה‪30‬‬ ‫עמודה‪29‬‬ ‫עמודה‪28‬‬ ‫עמודה‪27‬‬ ‫עמודה‪26‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ד‬ ‫שחרור ג‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שילוט אלקטרוני בכל תחנות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5541‬‬ ‫‪418‬‬ ‫האוטובוסים בעיר‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫יוזמות קהילה למען הסביבה‬ ‫‪5543‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫דיגיטציה וטכנולגיה‬ ‫‪5544‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ חזית הבית המשותף‬ ‫‪6097‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫קו"ק בנושאי ניקיון רחובות‬ ‫‪6530‬‬ ‫‪422‬‬ ‫קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪ 423‬חדש ‪2023‬‬ ‫מחזור‬ ‫תכנון סטטוטורי להקמת מתקן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪424‬‬ ‫לטיפול בפסולת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫תפעול‬ ‫‪153510‬‬ ‫‪3,796,029‬‬ ‫‪3,703,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,703,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93029‬‬ ‫‪1,136,534‬‬ ‫‪844,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪425‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫התקנת צ'ילרים‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ספריה ערונית‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪427‬‬ ‫החלפת תשתיות למעונות יום‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪428‬‬ ‫ישנים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫הרחבה‪ -‬מתנס חרצית‬ ‫‪2374‬‬ ‫‪430‬‬ ‫בית יד לבנים איטום והתאמות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪431‬‬ ‫טכניות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער‬ ‫‪2381‬‬ ‫‪432‬‬ ‫מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪433‬‬ ‫אולם מופעים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫ציוד ראשוני לצופים‬ ‫‪2387‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫הוספת ‪ 2‬מגרשי טניס ‪ -‬מתנס י"א‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪-‬בית יוסף‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס מעלה‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער*‬ ‫‪2392‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה אנדלוסית‬ ‫‪6128‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס טו‬ ‫‪6130‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫נגישות מוזיאון מונארט‬ ‫‪6132‬‬ ‫‪441‬‬ ‫התאמות מתנס סיטי ‪-‬בי"ס‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪6133‬‬ ‫‪442‬‬ ‫למבוגרים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער (המגדלור)‬ ‫‪6159‬‬ ‫‪443‬‬ ‫שדרוג מונארט קורין ממן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪444‬‬ ‫ומוזיאון אתנוגרפי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה נוער לצרכים מיוחדים‬ ‫‪6168‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית לברון‬ ‫‪6162‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנס ט‬ ‫‪6163‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫אנדנת ‪ -‬תוספת מתחם‬ ‫‪6164‬‬ ‫‪449‬‬ ‫עמוד ‪ 47‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪39‬‬ ‫עמודה‪38‬‬ ‫עמודה‪37‬‬ ‫עמודה‪36‬‬ ‫עמודה‪34‬‬ ‫עמודה‪32‬‬ ‫עמודה‪30‬‬ ‫עמודה‪29‬‬ ‫עמודה‪28‬‬ ‫עמודה‪27‬‬ ‫עמודה‪26‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ד‬ ‫שחרור ג‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫בית יהדות גאורגיה ‪ -‬התאמות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪ 450‬חדש ‪2023‬‬ ‫ואיטום‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת צוגים במשכן‬ ‫‪ 451‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪12,723,261‬‬ ‫‪110,688,022‬‬ ‫‪105,349,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪95,114,000‬‬ ‫‪1,375,000‬‬ ‫‪4,860,000‬‬ ‫‪5,339,022‬‬ ‫‪111,969,138‬‬ ‫‪38,595,000‬‬ ‫סכום כולל ‪2,000,000‬‬ ‫עמוד ‪ 48‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪50‬‬ ‫עמודה‪49‬‬ ‫עמודה‪48‬‬ ‫עמודה‪47‬‬ ‫עמודה‪46‬‬ ‫עמודה‪45‬‬ ‫עמודה‪44‬‬ ‫עמודה‪43‬‬ ‫עמודה‪42‬‬ ‫עמודה‪41‬‬ ‫עמודה‪40‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ‬ ‫מספר‬ ‫שחרור ה‪-‬מעודכן‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫סה"כ מקורות סה"כ שחרור ד‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שצ"פ ‪545-‬‬ ‫תיעול‪544-‬‬ ‫סלילה‪543-‬‬ ‫השבחה‪542-‬‬ ‫כללי ‪540-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫השבחה‪542-‬‬ ‫שצ"פ ‪545-‬‬ ‫סלילה‪543-‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫‪5234‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום מדרכות וכבישים‬ ‫‪5235‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מבנים מסוכנים‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪5236‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיפץ מבני ציבור‬ ‫‪5237‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הסדרת נגישות ברובעים‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקה‬ ‫אחזקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 5101‬שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)‬ ‫‪7‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם לב רובע ט"ו‬ ‫‪5102‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם התנעה רובע ו'‬ ‫‪5103‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קרית פארק לכיש‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בית המשפט‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מיתוג ‪-‬סעיף ‪ 6.81‬להסכם‬ ‫‪5116‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובעים דרומיים יד'‪-‬ט"ז‬ ‫‪5124‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫איזה"ת צפוני תב"ע ‪ "-‬הרחבה" הסכם גג‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע סיטי‪ -‬צעירים‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע יג' ‪ -‬צעירים‬ ‫‪5138‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק נחל לכיש דרום‪+‬צפון‬ ‫‪5143‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ קריית הספורט‬ ‫‪5144‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪201‬‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪202‬‬ ‫‪5146‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪200‬‬ ‫‪5152‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪205‬‬ ‫‪5153‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪8,983,177‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גשר הולכי רגל מעל משה סנה‬ ‫‪5157‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שדרות בן עמי‬ ‫‪5158‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-6,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קמפוס לגיל הרך‬ ‫‪8033‬‬ ‫‪25‬‬ ‫אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪26‬‬ ‫נוף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 27‬חדש ‪ 2023‬ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים‬ ‫ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 28‬חדש ‪2023‬‬ ‫הילל סילבר‬ ‫שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 29‬חדש ‪2023‬‬ ‫ברית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הריסת מבנה קדושי בלזן‬ ‫‪ 30‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,733,177‬‬ ‫‪-6,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופי רחצה שילוט ‪2021‬‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪31‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה ‪-‬ציוד והצלה ובטיחות‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫אירוע זיהום חופים‬ ‫‪6527‬‬ ‫‪33‬‬ ‫עמוד ‪ 49‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪50‬‬ ‫עמודה‪49‬‬ ‫עמודה‪48‬‬ ‫עמודה‪47‬‬ ‫עמודה‪46‬‬ ‫עמודה‪45‬‬ ‫עמודה‪44‬‬ ‫עמודה‪43‬‬ ‫עמודה‪42‬‬ ‫עמודה‪41‬‬ ‫עמודה‪40‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ה‪-‬מעודכן‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת טרקטורון‬ ‫‪6528‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ציבורלחופים‬ ‫ופיקוח‬ ‫הצלה‬ ‫מבני‬ ‫רכישת רכב‬ ‫הנגשת‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫‪6529‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ ,‬אופנוע ים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות בחופים‬ ‫‪7502‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫מבנה שטח אחסנה ותפעול‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫שדרוג מתקני משחק וכושר‬ ‫‪7503‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫שיקום תחנות ביוב חופים‬ ‫‪7504‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫התאמות בחוף הנפרד‬ ‫‪7505‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫חופים‬ ‫חופים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪597,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אינטרקום גנים‬ ‫‪8146‬‬ ‫‪41‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן חמדת בניה ‪6 5008905‬‬ ‫‪8261‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה‬ ‫‪ 43‬חדש ‪2023‬‬ ‫גנ"י ‪ 4‬כיתות חטיבת הנגב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 44‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪5011207‬‬ ‫מתחם שקמים ‪ 8‬גן כיתות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8260‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪5002699‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫צוהר הלב‬ ‫‪1898‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב ‪1632386‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יוד‪-‬בינוי בהס‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכי‬ ‫‪6001‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות כללי‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪50‬‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז' עבודות‬ ‫‪724,440‬‬ ‫‪78,323‬‬ ‫‪78,323‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪51‬‬ ‫תשתיות‬ ‫ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס‪ .‬אתר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪5002983‬‬ ‫מוסד חינוכי לבנות נווה חנה‪-‬סמל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪53‬‬ ‫אתר ‪5021130‬סמל אתר ‪50000073‬‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת האיחוד‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫החסידי ס‪.‬א‪, 1633277 :‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪5010181‬‬ ‫בית ספר פיטסבורג‪-‬צדקת יוסף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪55‬‬ ‫סמל מוסד ‪644252‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכיחדש ‪1661309‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ת''ת רשת כלל חסידי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר למצויינות‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מאיר ס‪.‬א ‪5000931‬‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪59‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6277‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ובית ישראל ‪5010230 ,5004555‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪61‬‬ ‫עמוד ‪ 50‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪50‬‬ ‫עמודה‪49‬‬ ‫עמודה‪48‬‬ ‫עמודה‪47‬‬ ‫עמודה‪46‬‬ ‫עמודה‪45‬‬ ‫עמודה‪44‬‬ ‫עמודה‪43‬‬ ‫עמודה‪42‬‬ ‫עמודה‪41‬‬ ‫עמודה‪40‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ה‪-‬מעודכן‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל דב‬ ‫‪6291‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף‬ ‫‪6292‬‬ ‫‪63‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אבות‬ ‫‪6299‬‬ ‫‪64‬‬ ‫אורות התורה (קדם מפעליו ‪16‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪65‬‬ ‫כיתות ‪ 6+‬גנים ‪5010231 ,5003536‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫חוה חקלאית ס‪.‬א ‪1633243‬‬ ‫‪8012‬‬ ‫‪66‬‬ ‫תיכון ממ"ד מע"ר דרום ‪-‬סמל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8015‬‬ ‫‪67‬‬ ‫אתר ‪5011729‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות מגן הלב‬ ‫‪8029‬‬ ‫‪68‬‬ ‫דעת מישרים כלל חסידי ‪ 8‬כיתות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8034‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ו‪ 3-‬כיתות גן סמל אתר ‪5022584‬‬ ‫הר חרמון בינוי ‪ 4‬כיתות גן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8036‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪5001665‬‬ ‫בי"ס ארשת ישראל סמל אתר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8038‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1661194‬‬ ‫גני ילדים רובע ג' ‪-‬תוספת מעל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8040‬‬ ‫‪72‬‬ ‫מבנה קיים סמל אתר ‪5010381‬‬ ‫בית ספר יסודי ממלכתי ‪18-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות מע"ר דרום ‪4 +5020293‬‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪73‬‬ ‫כיתות גן‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‬ ‫‪8048‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו פיתוח‬ ‫‪8056‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני שמע קולינו ‪ 5002629‬רובע ט‬ ‫‪8064‬‬ ‫‪76‬‬ ‫רובע י"ג ‪ 4-‬כיתות גן ‪5023655‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8070‬‬ ‫‪77‬‬ ‫חנמ‬ ‫הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8076‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪5023706‬‬ ‫תלמוד תורה בני אברהם מוסד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8080‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪613885‬‬ ‫בי"ס רובע ט"ז‪+ 5023888‬גני‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8088‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ילדים ‪5023870‬‬ ‫חינוך מיוחד ‪ 6‬כיתות גן שבט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בנימין רובע י"ב ‪+5002460 -‬בי"ס‬ ‫‪8092‬‬ ‫‪81‬‬ ‫לאוטיסטים ‪ 16‬כיתות ‪5026041‬‬ ‫אבות קדושים ‪ 3 1634778‬כיתות‬ ‫‪789,620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8093‬‬ ‫‪82‬‬ ‫גני ילדים ‪ 3 +‬כיתות מעונות יום‬ ‫התאמת מוסדות חינוך כולל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8094‬‬ ‫‪83‬‬ ‫מבנים יבילים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט בי"ס חורב‬ ‫‪8104‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו‪-‬בינוי עצמי‬ ‫‪8111‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים ‪1690762-‬‬ ‫‪8113‬‬ ‫‪87‬‬ ‫עמוד ‪ 51‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪50‬‬ ‫עמודה‪49‬‬ ‫עמודה‪48‬‬ ‫עמודה‪47‬‬ ‫עמודה‪46‬‬ ‫עמודה‪45‬‬ ‫עמודה‪44‬‬ ‫עמודה‪43‬‬ ‫עמודה‪42‬‬ ‫עמודה‪41‬‬ ‫עמודה‪40‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ה‪-‬מעודכן‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ג ( ‪) 770461‬‬ ‫‪8117‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ז‬ ‫‪8126‬‬ ‫‪89‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ד‬ ‫‪8127‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪-2,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה חרדי‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪640722‬‬ ‫‪8132‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרכי משה‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולמות ומגרשי ספורט‬ ‫‪8139‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫שדרוג מיזוג במוסדות חינוך‬ ‫‪8140‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות‬ ‫‪8142‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪613281-‬‬ ‫‪8144‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת לב שמחה סניפים אחרים‬ ‫‪8147‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר בית יעקב גור רובע ח'‬ ‫‪8148‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫תפארת נחמיה‬ ‫‪8149‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף א'‬ ‫‪8150‬‬ ‫‪101‬‬ ‫בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8155‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪640698‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אידיש ‪615112‬‬ ‫‪8156‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב החדש‪-‬רובע ז' ‪612648‬‬ ‫‪8159‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ‪612226-‬‬ ‫‪8162‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪613604‬‬ ‫‪8163‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫קפיטריות במקיפים‬ ‫‪8165‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי‬ ‫‪8166‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪9,692‬‬ ‫‪99,491‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס על יסודי ויז'ניץ‬ ‫‪8167‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים מתוקשבים‬ ‫‪8168‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי ‪2023‬‬ ‫‪8169‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8170‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שחקים‪-‬חניה‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות וחצרות‬ ‫‪8172‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צפרירים‬ ‫‪8173‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫ניר‬ ‫‪8174‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתרים‬ ‫‪8175‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪8176‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדר הרב‪613521-‬‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור הרמ"ז תיכון ‪361469-‬‬ ‫‪8178‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון בית יעקוב החדש ‪640987-‬‬ ‫‪8179‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫רשת גנים אגודת ישראל‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8181‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪614776‬‬ ‫‪8182‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יוסף ‪614933-‬‬ ‫‪8183‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2023‬‬ ‫‪8184‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪164,318‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ו'‬ ‫‪8185‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שילה‬ ‫‪8186‬‬ ‫‪128‬‬ ‫עמוד ‪ 52‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪50‬‬ ‫עמודה‪49‬‬ ‫עמודה‪48‬‬ ‫עמודה‪47‬‬ ‫עמודה‪46‬‬ ‫עמודה‪45‬‬ ‫עמודה‪44‬‬ ‫עמודה‪43‬‬ ‫עמודה‪42‬‬ ‫עמודה‪41‬‬ ‫עמודה‪40‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ה‪-‬מעודכן‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫נועם‬ ‫‪8187‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫שחר‬ ‫‪8188‬‬ ‫‪130‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫תהילה לדוד‬ ‫‪8189‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מעלות‬ ‫‪8190‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חב"ד‬ ‫‪8191‬‬ ‫‪133‬‬ ‫התאמת נגישות פרטנית‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8192‬‬ ‫‪134‬‬ ‫טכנולוגית ‪2023‬‬ ‫‪508,225‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪-‬מגרש ספורט‬ ‫‪8193‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‪-‬סמל מוסד ‪640755‬‬ ‫‪8194‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪2023‬‬ ‫‪8195‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪2,090,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)‬ ‫‪8196‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב החדש יסודי ‪611533-‬‬ ‫‪8197‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪8663‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 141‬חדש ‪ 2023‬פינללד סקול ‪-‬סמל מוסד ‪658336‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫נחלת מאיר‬ ‫‪ 142‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 143‬חדש ‪ 2023‬משיבי חיים סמל מוסד ‪670323‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫פאר אהרון‬ ‫‪ 144‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ מוסד חינוכי מסילות‬ ‫‪ 145‬חדש ‪2023‬‬ ‫מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 146‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪613539‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 147‬חדש ‪ 2023‬מוסד חינוכי וילקומיר‪-‬רובע ג'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום‬ ‫‪ 148‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ז'‬ ‫‪ 149‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫‪ 150‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור יהל‬ ‫‪ 151‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל רבקה שע"י בית יוסף‬ ‫‪ 152‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫‪ 153‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)‬ ‫‪ 154‬חדש ‪2023‬‬ ‫ביה"ס לחינוך מיוחד גלים ‪ ,‬רובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 155‬חדש ‪2023‬‬ ‫הסיטי ‪ 16‬כיתות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה ‪-‬בינוי עצמי ‪613554-‬‬ ‫‪ 156‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה ‪614198‬‬ ‫‪ 157‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 158‬חדש ‪ 2023‬אורחות חיים ואברהם ‪362236‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מלכה ‪615310-‬‬ ‫‪ 159‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתיא‬ ‫‪ 160‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫צמח צדיק‪640722-‬‬ ‫‪ 161‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫דעת מישרים‪612341-‬‬ ‫‪ 162‬חדש ‪2023‬‬ ‫בית יעקוב חדש סמל א ‪1661426‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 163‬חדש ‪2023‬‬ ‫רובע ט'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‪614024-‬‬ ‫‪ 164‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 165‬חדש ‪ 2023‬בית ספר האיחוד החסידי ‪612838-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫עמוד ‪ 53‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪50‬‬ ‫עמודה‪49‬‬ ‫עמודה‪48‬‬ ‫עמודה‪47‬‬ ‫עמודה‪46‬‬ ‫עמודה‪45‬‬ ‫עמודה‪44‬‬ ‫עמודה‪43‬‬ ‫עמודה‪42‬‬ ‫עמודה‪41‬‬ ‫עמודה‪40‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ה‪-‬מעודכן‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מתקנים סולאריים לייצור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪2,889,312‬‬ ‫‪21,246,474‬‬ ‫‪19,828,323‬‬ ‫‪19,828,323‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4322‬‬ ‫‪166‬‬ ‫סה"כ‬ ‫חשמל‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת גופי לדים בכל העיר‬ ‫‪4323‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות תאורה‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל ‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪4326‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת מערכת בקרה מרכזית‬ ‫‪4327‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫תאורה פארקים ושבילים‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪171‬‬ ‫עבודות מתח גבוה גנרטורים‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪4334‬‬ ‫‪172‬‬ ‫והפרדת מונים‬ ‫הקמת עמדות טעינה לרכבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪5749‬‬ ‫‪173‬‬ ‫חשמליים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪ 174‬חדש ‪ 2023‬חיסכון באנרגיה ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪175‬‬ ‫סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיתוח כבישים רובע יז'‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪176‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע מסלול שני רבין‪/‬משה דיין‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪177‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪/‬הרצל *‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשתיות איזור תעשיה צפוני *‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪178‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪179‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪180‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר דרום*‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪181‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשתיות איזור תעשיה כבדה *‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪182‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכנון וביצוע גל ירוק*‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪183‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪184‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רכבת גישה צפונית‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל‬ ‫‪6421‬‬ ‫‪185‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א‬ ‫‪6423‬‬ ‫‪186‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פסי האטה ברחבי העיר‬ ‫‪6433‬‬ ‫‪187‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עיצוב ופיתוח כיכרות‬ ‫‪6438‬‬ ‫‪188‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פתרונות חניה בעיר‬ ‫‪6446‬‬ ‫‪189‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עמוד ‪ 54‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪50‬‬ ‫עמודה‪49‬‬ ‫עמודה‪48‬‬ ‫עמודה‪47‬‬ ‫עמודה‪46‬‬ ‫עמודה‪45‬‬ ‫עמודה‪44‬‬ ‫עמודה‪43‬‬ ‫עמודה‪42‬‬ ‫עמודה‪41‬‬ ‫עמודה‪40‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ה‪-‬מעודכן‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חניון תת קרקעי‬ ‫‪6457‬‬ ‫‪190‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה דוד המלך‪/‬שלמה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6461‬‬ ‫‪191‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המלך‬ ‫כבישים‬ ‫מעברי חצייה צמוד למוסדות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6464‬‬ ‫‪192‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חינוך‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6465‬‬ ‫‪193‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪4‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסדרי צמתים ברובע ז'‬ ‫‪6467‬‬ ‫‪194‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים מרוטשילד עד שד'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6468‬‬ ‫‪195‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בני ברית‬ ‫שביל אופניים‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הנביאים‪/‬המייסדים עד רח'‬ ‫‪6469‬‬ ‫‪196‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אלטלנה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים יפה נוף‪/‬הרב הגר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪197‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עד רח' אורט‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים חיים משה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6471‬‬ ‫‪198‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫שפירא‪/‬רוגוזין עד רח' הרצל‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים בן עמי‪/‬הרצל עד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6472‬‬ ‫‪199‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רח' אלטלנה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים מכיכר עין השמש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6473‬‬ ‫‪200‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עד רח' רוטשילד‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים דב גור‪/‬שד' בני‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6474‬‬ ‫‪201‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ברית עד רח' הרב לוין‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיתוח אזור חוה חקלאית‬ ‫‪6477‬‬ ‫‪202‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6480‬‬ ‫‪203‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מול ביה"ס חב"ד‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מסופים לתחבורה ציבורית‬ ‫‪6491‬‬ ‫‪204‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מקומות חניה עילית בסיטי‬ ‫‪6879‬‬ ‫‪205‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪206‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש מחבר בין‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪207‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המפרש‪/‬הדולפין‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעגל תנועה אלטלנה ‪ /‬הנביאים‬ ‫‪6884‬‬ ‫‪208‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעגל תנועה ויצמן ‪ /‬רמב"ם‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪209‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה אבא אחימאיר ‪/‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6886‬‬ ‫‪210‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רוטישלד‬ ‫עמוד ‪ 55‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪50‬‬ ‫עמודה‪49‬‬ ‫עמודה‪48‬‬ ‫עמודה‪47‬‬ ‫עמודה‪46‬‬ ‫עמודה‪45‬‬ ‫עמודה‪44‬‬ ‫עמודה‪43‬‬ ‫עמודה‪42‬‬ ‫עמודה‪41‬‬ ‫עמודה‪40‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ה‪-‬מעודכן‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סקר תמרורים‬ ‫‪6887‬‬ ‫‪211‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעגל תנועה שד' תל חי ‪ /‬ספיר‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪212‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בדיקת תוכניות ונספחי תנועה‬ ‫‪6889‬‬ ‫‪213‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון המרחב הציבורי העדפת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6890‬‬ ‫‪214‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הולכי רגל ואופניים‬ ‫הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן כבישים‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 215‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫גוריון גל ירוק‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 216‬חדש ‪ 2023‬מעגל תנועה משה דיין‪/‬מוטה גור‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 217‬חדש ‪ 2023‬תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חניון מרטין בובר‬ ‫‪ 218‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעגל תנועה רשב"י‪/‬בן זכאי‬ ‫‪ 219‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 220‬חדש ‪ 2023‬הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסדרי צמתים רח' שבי ציון‬ ‫‪ 221‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כיכר תשרי‪/‬ניסן‪/‬כוכב הצפון‬ ‫‪ 222‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כיכר נחל לכיש‪/‬נחל שורק‬ ‫‪ 223‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 224‬חדש ‪ 2023‬כיכר ארבע אמהות‪/‬מוטה גור‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כיכר מצדה‪/‬הר ציון‬ ‫‪ 225‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫צומת מרומזר הרב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 226‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בוסקילה‪/‬משה סנה‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צומת מונטיפיורי‪/‬חסידי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 227‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אומות העולם‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 228‬חדש ‪ 2023‬צומת מרומזר הבנאים‪/‬תעסוקה‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫צומת מרומזר קרן היסוד‪/‬הבנים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 229‬חדש ‪2023‬‬ ‫כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 230‬חדש ‪ 2023‬הסדר צומת התלמוד‪/‬בן שטח‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫ספירות תנועה ב‪ 30‬צמתים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 231‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מרומזרים ברחבי העיר‬ ‫כבישים‬ ‫רה תכנון ‪ 13‬צמתים מרומזרים‪/‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 232‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ירוק הולכי רגל פניה ימינה‬ ‫עמוד ‪ 56‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪50‬‬ ‫עמודה‪49‬‬ ‫עמודה‪48‬‬ ‫עמודה‪47‬‬ ‫עמודה‪46‬‬ ‫עמודה‪45‬‬ ‫עמודה‪44‬‬ ‫עמודה‪43‬‬ ‫עמודה‪42‬‬ ‫עמודה‪41‬‬ ‫עמודה‪40‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ה‪-‬מעודכן‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 233‬חדש ‪ 2023‬תכנון מעגל תנועה רמב"ם‪/‬ויצמן‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כבישים‬ ‫הסדרת בטיחות סככות המתנה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 234‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫לאוטובוסים‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מעגל תנועה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 235‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ראשל"צ‪/‬המשנה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון שלושה צמתים באזור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 236‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫התעשייה הצפוני‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה חיים משה שפריא ‪/‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 237‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫זלמן ארן‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 238‬חדש ‪ 2023‬מעגל תנועה שבט לוי ‪ /‬שבט בנימין‬ ‫ותחבורה‬ ‫רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה ‪ /‬כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 239‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מנחם בגין‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שביל אופניים ברחוב הירקון‬ ‫‪ 240‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 241‬חדש ‪ 2023‬שביל אופניים ברחוב ירושליים‬ ‫ותחבורה‬ ‫שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 242‬חדש ‪ 2023‬בין חיים משה שפירא עד יצחק‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנשיא‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חניון הרב שאולי‬ ‫‪ 243‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫קול קורא מיזמים בתחום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 244‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫התחבורה הציבורית‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חניון י"א‬ ‫‪ 245‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫הורדת המהירות ל ‪ 30‬קמ"ש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 246‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫באזור בתי הספר היסודיים בעיר‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כניסה ויציאה לסטאר סנטר‬ ‫‪ 247‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫החלפת משטחי בטיחות בגנים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪4494‬‬ ‫‪248‬‬ ‫ציבוריים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ופיתוח גנים‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪249‬‬ ‫אתרי מתקני משחק לפעוטות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪4496‬‬ ‫‪250‬‬ ‫בגנים מרכזיים של כל רובע‬ ‫אתרי מתקני משחק לבעלי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל‬ ‫‪4497‬‬ ‫‪251‬‬ ‫רובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫השלמת צמחים‬ ‫‪4498‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פקיד יערות‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪253‬‬ ‫עמוד ‪ 57‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪50‬‬ ‫עמודה‪49‬‬ ‫עמודה‪48‬‬ ‫עמודה‪47‬‬ ‫עמודה‪46‬‬ ‫עמודה‪45‬‬ ‫עמודה‪44‬‬ ‫עמודה‪43‬‬ ‫עמודה‪42‬‬ ‫עמודה‪41‬‬ ‫עמודה‪40‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ה‪-‬מעודכן‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪21,051‬‬ ‫‪171,365‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח חצרנות‬ ‫‪5429‬‬ ‫‪254‬‬ ‫השקייה‬ ‫מערכות‬ ‫ציבור‬ ‫ושדרוגמבני‬ ‫שיקום הנגשת‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪255‬‬ ‫בגנים קיימים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות בגנים‬ ‫‪5441‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪5443‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות סינטטיים‬ ‫‪5444‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח שצ"פ רובע ט'‬ ‫‪ 259‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הקמה ושידרוג גינות כלבים‬ ‫‪5438‬‬ ‫‪260‬‬ ‫תגבור הצללות טבעיות ברחבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪261‬‬ ‫העיר‬ ‫גן כינור ( רובע מע"ר ) פיתוח גן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5442‬‬ ‫‪262‬‬ ‫חדש‬ ‫גינון אי תנועה שד' בני ברית מול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5445‬‬ ‫‪263‬‬ ‫טז''‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫נטיעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,051‬‬ ‫‪671,365‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסדרת נחל לכיש‬ ‫‪5160‬‬ ‫‪264‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ניקוז‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביצוע עבודות ניקוז‬ ‫‪5418‬‬ ‫‪265‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שיקום מזרקות בעיר‬ ‫‪5419‬‬ ‫‪266‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשלום היטל לרשות הניקוז‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪267‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,525,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ותיעול‬ ‫הקמת מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪5942‬‬ ‫‪268‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הקמת בריכת שחייה ‪-‬קרית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5943‬‬ ‫‪269‬‬ ‫הספורט*‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אולם ספורט מקיף י"א‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪270‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬מגרשי אימונים בקרית‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪271‬‬ ‫הספורט*‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחיה‪-‬רובע ט'‬ ‫‪6110‬‬ ‫‪272‬‬ ‫טריבונה ותאורה באולמות מקיף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6114‬‬ ‫‪273‬‬ ‫ו‪ ,‬ז'‪ ,‬ח'‬ ‫ביצוע בדיקות סקרי בטיחות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6121‬‬ ‫‪274‬‬ ‫במתקני הספורט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫טריבונות למגרשי אמונים ויצמן‬ ‫‪6136‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז טניס עירוני‬ ‫‪6137‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז ימי‬ ‫‪6138‬‬ ‫‪277‬‬ ‫שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪278‬‬ ‫ימי עירוני‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוצים מועדון נכי צה"ל‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪279‬‬ ‫עמוד ‪ 58‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪50‬‬ ‫עמודה‪49‬‬ ‫עמודה‪48‬‬ ‫עמודה‪47‬‬ ‫עמודה‪46‬‬ ‫עמודה‪45‬‬ ‫עמודה‪44‬‬ ‫עמודה‪43‬‬ ‫עמודה‪42‬‬ ‫עמודה‪41‬‬ ‫עמודה‪40‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ה‪-‬מעודכן‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫‪6152‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרש שח בק‬ ‫‪6153‬‬ ‫‪281‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫הצטיידות מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪6154‬‬ ‫‪282‬‬ ‫שיפוץ גגות וקירות חיצוניים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6155‬‬ ‫‪283‬‬ ‫באולמות ספורט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪6156‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התאמות אצטדיון הי"א‬ ‫‪6165‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז'‪-‬אולם ספורט‬ ‫‪6166‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכות מיזוג‪-‬מקיף ה'‬ ‫‪6169‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אצטדיון *‬ ‫‪6440‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫ארנה (כדורסל)*‬ ‫‪289‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪290‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ בית אלמוג‬ ‫‪7073‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫מפעל מוגן‬ ‫‪7083‬‬ ‫‪292‬‬ ‫מרכז תעסוקה לנכים קשים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7085‬‬ ‫‪293‬‬ ‫ואוטיסטים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה‬ ‫‪7088‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ טיפות חלב‬ ‫‪7089‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ לשכות רווחה‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪296‬‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון וטרנים‪-‬‬ ‫‪67,209‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7091‬‬ ‫‪297‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫שיפוץ מבני הרשות למלחמה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7092‬‬ ‫‪298‬‬ ‫בסמים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫רכישת משרדים לרווחה‬ ‫‪ 299‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫בניית אישפוזית‬ ‫‪ 300‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעון לילך‬ ‫‪ 301‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדונית השרון‬ ‫‪ 302‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדוני קשישים‬ ‫‪ 303‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫הרחבת מרכז ייעוץ לנוער‬ ‫‪ 304‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫בינוי מרש"ל לחרשים‬ ‫‪ 305‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫רווחה‬ ‫השמשת מקלטים והצטיידות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪667,209‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪306‬‬ ‫סה"כ‬ ‫בחירום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫רכש נגרר חפ"ק ‪2022‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫הצבת מיגוניות‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מוסדות קליטה‬ ‫‪4524‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכז מורשת לעולים‬ ‫‪4529‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכזים יחודיים‬ ‫‪5023‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מקוואות‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5030‬‬ ‫‪314‬‬ ‫עמוד ‪ 59‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪50‬‬ ‫עמודה‪49‬‬ ‫עמודה‪48‬‬ ‫עמודה‪47‬‬ ‫עמודה‪46‬‬ ‫עמודה‪45‬‬ ‫עמודה‪44‬‬ ‫עמודה‪43‬‬ ‫עמודה‪42‬‬ ‫עמודה‪41‬‬ ‫עמודה‪40‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ה‪-‬מעודכן‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח ‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪5031‬‬ ‫‪315‬‬ ‫תמיכות‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫שינויים במבנה עירייה‬ ‫‪5731‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5736‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא ישראל דיגיטלית‬ ‫‪6108‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפוני ערוני‬ ‫‪6122‬‬ ‫‪320‬‬ ‫תשתיות תקשורת וסיבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6135‬‬ ‫‪321‬‬ ‫אופטיים‬ ‫החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6157‬‬ ‫‪322‬‬ ‫ורכישת רכבים תפעוליים‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב העירייה‬ ‫‪6158‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫קרן סיוע לעסקים‬ ‫‪6171‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫העתקת אתר קשר משטרה‬ ‫‪6172‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מבואה כניסה לעריה‬ ‫‪6174‬‬ ‫‪326‬‬ ‫פעולות קליטה והשתתפות גורמי‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6177‬‬ ‫‪327‬‬ ‫חוץ‬ ‫‪2,478,862‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫מיגון מוסדות חינוך‬ ‫‪6555‬‬ ‫‪328‬‬ ‫קול קורא מצלמות ותאורה‬ ‫שונות‬ ‫‪6882‬‬ ‫‪329‬‬ ‫בגנים צבוריים‬ ‫‪-1,111,765‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת מרכז חדשנות‬ ‫‪ 330‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫האב חרדי‬ ‫‪ 331‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת אתר עריה‬ ‫‪ 332‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח פארק הייטק‬ ‫‪ 333‬חדש ‪2023‬‬ ‫תשתית למתקן קבוע למופעי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫‪ 334‬חדש ‪2023‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫בית אבות‬ ‫‪ 335‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מזחי"ם‬ ‫‪ 336‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד‬ ‫‪ 337‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת הקריה האקדמית‬ ‫‪ 338‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫גילוי נזילות‬ ‫‪ 339‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫שונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,605,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,478,862‬‬ ‫‪3,768,235‬‬ ‫‪4,880,000‬‬ ‫‪4,880,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫טבעת ירוקה*‬ ‫‪5118‬‬ ‫‪340‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת חוף אורנים עד הקשתות‬ ‫‪5630‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫תב"ע רצועת החוף‬ ‫‪5632‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫חניון קראונים*‬ ‫‪5634‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר המרינה‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה*‬ ‫‪5640‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫‪5644‬‬ ‫‪346‬‬ ‫הפארק העירוני אשדוד ים ‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5646‬‬ ‫‪347‬‬ ‫אומגה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג חופים‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪348‬‬ ‫עמוד ‪ 60‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪50‬‬ ‫עמודה‪49‬‬ ‫עמודה‪48‬‬ ‫עמודה‪47‬‬ ‫עמודה‪46‬‬ ‫עמודה‪45‬‬ ‫עמודה‪44‬‬ ‫עמודה‪43‬‬ ‫עמודה‪42‬‬ ‫עמודה‪41‬‬ ‫עמודה‪40‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ה‪-‬מעודכן‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט תאורה‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪960000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שמורת טבע מצודה‬ ‫‪5652‬‬ ‫‪350‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת לידו אורנים *‬ ‫‪5653‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫מרינה ‪ -‬קבלת המרינה‬ ‫‪5654‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫כביש גישה למצודה‬ ‫‪5657‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫שובר גלים צף‬ ‫‪6125‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים‬ ‫‪6127‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫‪6167‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫שרותים צבוריים‬ ‫‪6173‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיקום גנים‪-‬אתרי תיירת‬ ‫‪ 358‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫הסדר גישה לפארק עד הלום‬ ‫‪ 359‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט האוניה‬ ‫‪ 360‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫מתקן גלישה ‪BOT‬‬ ‫‪ 361‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫פינת חי נחל לכיש‪-‬תכנון וביצוע‬ ‫‪ 362‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫שילוט אתרי תיירות‬ ‫‪ 363‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קשתות חדש‬ ‫‪ 364‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫כיכר העיר‬ ‫‪ 365‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קניון אשדוד‬ ‫‪ 366‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫תיירות‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,910,000‬‬ ‫‪3,910,000‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪960000‬‬ ‫מיחשוב הארכיון‬ ‫‪4208‬‬ ‫‪367‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה כבדה‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה‬ ‫‪4297‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מנהלת התחדשות ערונית‬ ‫‪5104‬‬ ‫‪371‬‬ ‫שמאויות אישור תוכניות רובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5107‬‬ ‫‪372‬‬ ‫מיוחד ומע"ר דרום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובעים י'‪-‬י"ג‬ ‫‪5131‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪5135‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכניות אסטרטגיה אורבנית‬ ‫‪5141‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובע י"א‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון תוכניות קיימות‬ ‫‪5154‬‬ ‫‪379‬‬ ‫תוכנית כוללנית להתחדשות רובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪380‬‬ ‫ד'‬ ‫תוכנית לביטול תת"ל ‪ 23‬תחנת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5159‬‬ ‫‪381‬‬ ‫כוח ברובע המעורב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז‬ ‫‪5161‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות והרחבת שומה‬ ‫‪5170‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת תוכניות תמ"א ‪38‬‬ ‫‪5277‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪5278‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים התחדשות עירונית‬ ‫‪5446‬‬ ‫‪386‬‬ ‫עמוד ‪ 61‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪50‬‬ ‫עמודה‪49‬‬ ‫עמודה‪48‬‬ ‫עמודה‪47‬‬ ‫עמודה‪46‬‬ ‫עמודה‪45‬‬ ‫עמודה‪44‬‬ ‫עמודה‪43‬‬ ‫עמודה‪42‬‬ ‫עמודה‪41‬‬ ‫עמודה‪40‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ה‪-‬מעודכן‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות‬ ‫‪14,450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪387‬‬ ‫עי‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד‬ ‫‪5818‬‬ ‫‪388‬‬ ‫השמשת מקלטים דרום הארץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪6557‬‬ ‫‪389‬‬ ‫חרבות ברזל‬ ‫תיכנון‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫‪6870‬‬ ‫‪390‬‬ ‫השלמת תיכנון תוכנית מיתאר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪6883‬‬ ‫‪391‬‬ ‫אשדוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תצרים‬ ‫‪ 392‬חדש ‪2023‬‬ ‫תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 393‬חדש ‪2023‬‬ ‫מסחרי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב לחניות בעיר‬ ‫‪ 394‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 395‬חדש ‪ 2023‬עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת השלכה תחבורתית‬ ‫‪ 396‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב למבני ציבור‬ ‫‪ 397‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪ 398‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫‪ 399‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫סקר אתרים לשימוש‬ ‫‪ 400‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית לפיתוח בני ברית‬ ‫‪ 401‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים ערוניים מניבים‬ ‫‪ 402‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,220,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪403‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ניסור חדרי אשפה‬ ‫‪4037‬‬ ‫‪404‬‬ ‫מצלמות לעמדות ריכוז פסולת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪405‬‬ ‫גושית בעיר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫קמפיין זרם כתום ‪ -‬ואלקטרוניקה‬ ‫‪4041‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫התאמות בתחנת המעבר‬ ‫‪4042‬‬ ‫‪407‬‬ ‫משטחי בטון לגזם וגרוטאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4043‬‬ ‫‪408‬‬ ‫ושלטי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪409‬‬ ‫תכנון וקידום מרכזים‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4289‬‬ ‫‪410‬‬ ‫מסחריים‪/‬שווקים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫שפפים‪-‬הסרת מיפגעים‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪185,397‬‬ ‫‪153,510‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫מניעת זיהום אוויר ‪ -‬ברית ערים‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪412‬‬ ‫תיקון דק בחזית המשכן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5238‬‬ ‫‪413‬‬ ‫לאומניות הבמה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫סקר אסבסט‬ ‫‪5536‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫שידרוגים בפארק אשדוד ים‬ ‫‪5537‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫חינוך והסברה נחל לכיש‬ ‫‪5538‬‬ ‫‪416‬‬ ‫הקמת גינה קהילתית במתנ"ס‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5539‬‬ ‫‪417‬‬ ‫דיונה‬ ‫עמוד ‪ 62‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪50‬‬ ‫עמודה‪49‬‬ ‫עמודה‪48‬‬ ‫עמודה‪47‬‬ ‫עמודה‪46‬‬ ‫עמודה‪45‬‬ ‫עמודה‪44‬‬ ‫עמודה‪43‬‬ ‫עמודה‪42‬‬ ‫עמודה‪41‬‬ ‫עמודה‪40‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ה‪-‬מעודכן‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שילוט אלקטרוני בכל תחנות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5541‬‬ ‫‪418‬‬ ‫האוטובוסים בעיר‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫יוזמות קהילה למען הסביבה‬ ‫‪5543‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫דיגיטציה וטכנולגיה‬ ‫‪5544‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ חזית הבית המשותף‬ ‫‪6097‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫קו"ק בנושאי ניקיון רחובות‬ ‫‪6530‬‬ ‫‪422‬‬ ‫קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי‬ ‫‪16,017‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪ 423‬חדש ‪2023‬‬ ‫מחזור‬ ‫תכנון סטטוטורי להקמת מתקן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪424‬‬ ‫לטיפול בפסולת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫תפעול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,496,017‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,397‬‬ ‫‪1,801,510‬‬ ‫‪1,648,000‬‬ ‫‪1,648,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪425‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫התקנת צ'ילרים‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫ספריה ערונית‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪427‬‬ ‫החלפת תשתיות למעונות יום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪428‬‬ ‫ישנים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫הרחבה‪ -‬מתנס חרצית‬ ‫‪2374‬‬ ‫‪430‬‬ ‫בית יד לבנים איטום והתאמות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪431‬‬ ‫טכניות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער‬ ‫‪2381‬‬ ‫‪432‬‬ ‫מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪433‬‬ ‫אולם מופעים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫ציוד ראשוני לצופים‬ ‫‪2387‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫הוספת ‪ 2‬מגרשי טניס ‪ -‬מתנס י"א‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪-‬בית יוסף‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס מעלה‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער*‬ ‫‪2392‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה אנדלוסית‬ ‫‪6128‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס טו‬ ‫‪6130‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫נגישות מוזיאון מונארט‬ ‫‪6132‬‬ ‫‪441‬‬ ‫התאמות מתנס סיטי ‪-‬בי"ס‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪6133‬‬ ‫‪442‬‬ ‫למבוגרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער (המגדלור)‬ ‫‪6159‬‬ ‫‪443‬‬ ‫שדרוג מונארט קורין ממן‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪444‬‬ ‫ומוזיאון אתנוגרפי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה נוער לצרכים מיוחדים‬ ‫‪6168‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית לברון‬ ‫‪6162‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנס ט‬ ‫‪6163‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫אנדנת ‪ -‬תוספת מתחם‬ ‫‪6164‬‬ ‫‪449‬‬ ‫עמוד ‪ 63‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪50‬‬ ‫עמודה‪49‬‬ ‫עמודה‪48‬‬ ‫עמודה‪47‬‬ ‫עמודה‪46‬‬ ‫עמודה‪45‬‬ ‫עמודה‪44‬‬ ‫עמודה‪43‬‬ ‫עמודה‪42‬‬ ‫עמודה‪41‬‬ ‫עמודה‪40‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ה‪-‬מעודכן‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫בית יהדות גאורגיה ‪ -‬התאמות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪ 450‬חדש ‪2023‬‬ ‫ואיטום‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת צוגים במשכן‬ ‫‪ 451‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪9,075,000‬‬ ‫‪13,050,000‬‬ ‫‪22,858,226‬‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪31,596,799‬‬ ‫‪55,159,584‬‬ ‫‪42,436,323‬‬ ‫‪40,376,323‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫סכום כולל ‪960,000‬‬ ‫עמוד ‪ 64‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪61‬‬ ‫עמודה‪60‬‬ ‫עמודה‪59‬‬ ‫עמודה‪58‬‬ ‫עמודה‪57‬‬ ‫עמודה‪56‬‬ ‫עמודה‪55‬‬ ‫עמודה‪54‬‬ ‫עמודה‪53‬‬ ‫עמודה‪52‬‬ ‫עמודה‪51‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ‬ ‫מספר‬ ‫שחרור ו‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫מלוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרנות כללי‪-‬‬ ‫שחרור קרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ מקורות סה"כ שחרור ה‬ ‫מלוות‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪540‬‬ ‫שצ"פ‪545-‬‬ ‫השבחה‪542-‬‬ ‫פנים‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫‪5234‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום מדרכות וכבישים‬ ‫‪5235‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מבנים מסוכנים‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪5236‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיפץ מבני ציבור‬ ‫‪5237‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הסדרת נגישות ברובעים‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקה‬ ‫אחזקה‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪523,000‬‬ ‫‪2,034,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 5101‬שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)‬ ‫‪7‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם לב רובע ט"ו‬ ‫‪5102‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם התנעה רובע ו'‬ ‫‪5103‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קרית פארק לכיש‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,721,342‬‬ ‫‪1,721,342‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בית המשפט‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מיתוג ‪-‬סעיף ‪ 6.81‬להסכם‬ ‫‪5116‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובעים דרומיים יד'‪-‬ט"ז‬ ‫‪5124‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫איזה"ת צפוני תב"ע ‪ "-‬הרחבה" הסכם גג‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע סיטי‪ -‬צעירים‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע יג' ‪ -‬צעירים‬ ‫‪5138‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק נחל לכיש דרום‪+‬צפון‬ ‫‪5143‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ קריית הספורט‬ ‫‪5144‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪201‬‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪202‬‬ ‫‪5146‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪200‬‬ ‫‪5152‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪205‬‬ ‫‪5153‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,983,177‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גשר הולכי רגל מעל משה סנה‬ ‫‪5157‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שדרות בן עמי‬ ‫‪5158‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קמפוס לגיל הרך‬ ‫‪8033‬‬ ‫‪25‬‬ ‫אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪26‬‬ ‫נוף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 27‬חדש ‪ 2023‬ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים‬ ‫ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 28‬חדש ‪2023‬‬ ‫הילל סילבר‬ ‫שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 29‬חדש ‪2023‬‬ ‫ברית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הריסת מבנה קדושי בלזן‬ ‫‪ 30‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,721,342‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,721,342‬‬ ‫‪10,733,177‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופי רחצה שילוט ‪2021‬‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪31‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה ‪-‬ציוד והצלה ובטיחות‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫אירוע זיהום חופים‬ ‫‪6527‬‬ ‫‪33‬‬ ‫עמוד ‪ 65‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪61‬‬ ‫עמודה‪60‬‬ ‫עמודה‪59‬‬ ‫עמודה‪58‬‬ ‫עמודה‪57‬‬ ‫עמודה‪56‬‬ ‫עמודה‪55‬‬ ‫עמודה‪54‬‬ ‫עמודה‪53‬‬ ‫עמודה‪52‬‬ ‫עמודה‪51‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ו‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת טרקטורון‬ ‫‪6528‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ציבורלחופים‬ ‫ופיקוח‬ ‫הצלה‬ ‫מבני‬ ‫רכישת רכב‬ ‫הנגשת‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫‪6529‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ ,‬אופנוע ים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות בחופים‬ ‫‪7502‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חופים‬ ‫מבנה שטח אחסנה ותפעול‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫שדרוג מתקני משחק וכושר‬ ‫‪7503‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫שיקום תחנות ביוב חופים‬ ‫‪7504‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫התאמות בחוף הנפרד‬ ‫‪7505‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫חופים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אינטרקום גנים‬ ‫‪8146‬‬ ‫‪41‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן חמדת בניה ‪6 5008905‬‬ ‫‪8261‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה‬ ‫‪ 43‬חדש ‪2023‬‬ ‫גנ"י ‪ 4‬כיתות חטיבת הנגב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 44‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪5011207‬‬ ‫מתחם שקמים ‪ 8‬גן כיתות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8260‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪5002699‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫צוהר הלב‬ ‫‪1898‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב ‪1632386‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יוד‪-‬בינוי בהס‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכי‬ ‫‪6001‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות כללי‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪50‬‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז' עבודות‬ ‫‪218,020‬‬ ‫‪218,020‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪51‬‬ ‫תשתיות‬ ‫ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס‪ .‬אתר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪5002983‬‬ ‫מוסד חינוכי לבנות נווה חנה‪-‬סמל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪53‬‬ ‫אתר ‪5021130‬סמל אתר ‪50000073‬‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת האיחוד‬ ‫‪260,650‬‬ ‫‪260,650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫החסידי ס‪.‬א‪, 1633277 :‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪5010181‬‬ ‫בית ספר פיטסבורג‪-‬צדקת יוסף‬ ‫‪603,604‬‬ ‫‪603,604‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪55‬‬ ‫סמל מוסד ‪644252‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכיחדש ‪1661309‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ת''ת רשת כלל חסידי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר למצויינות‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מאיר ס‪.‬א ‪5000931‬‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪59‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר‬ ‫‪318,840‬‬ ‫‪318,840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6277‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ובית ישראל ‪5010230 ,5004555‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪61‬‬ ‫עמוד ‪ 66‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪61‬‬ ‫עמודה‪60‬‬ ‫עמודה‪59‬‬ ‫עמודה‪58‬‬ ‫עמודה‪57‬‬ ‫עמודה‪56‬‬ ‫עמודה‪55‬‬ ‫עמודה‪54‬‬ ‫עמודה‪53‬‬ ‫עמודה‪52‬‬ ‫עמודה‪51‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ו‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל דב‬ ‫‪6291‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף‬ ‫‪6292‬‬ ‫‪63‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אבות‬ ‫‪6299‬‬ ‫‪64‬‬ ‫אורות התורה (קדם מפעליו ‪16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪65‬‬ ‫כיתות ‪ 6+‬גנים ‪5010231 ,5003536‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫חוה חקלאית ס‪.‬א ‪1633243‬‬ ‫‪8012‬‬ ‫‪66‬‬ ‫תיכון ממ"ד מע"ר דרום ‪-‬סמל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8015‬‬ ‫‪67‬‬ ‫אתר ‪5011729‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות מגן הלב‬ ‫‪8029‬‬ ‫‪68‬‬ ‫דעת מישרים כלל חסידי ‪ 8‬כיתות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8034‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ו‪ 3-‬כיתות גן סמל אתר ‪5022584‬‬ ‫הר חרמון בינוי ‪ 4‬כיתות גן‬ ‫‪928,640‬‬ ‫‪928,640‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8036‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪5001665‬‬ ‫בי"ס ארשת ישראל סמל אתר‬ ‫‪1,748,816‬‬ ‫‪1,748,816‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8038‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1661194‬‬ ‫גני ילדים רובע ג' ‪-‬תוספת מעל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8040‬‬ ‫‪72‬‬ ‫מבנה קיים סמל אתר ‪5010381‬‬ ‫בית ספר יסודי ממלכתי ‪18-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות מע"ר דרום ‪4 +5020293‬‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪73‬‬ ‫כיתות גן‬ ‫‪2,249,141‬‬ ‫‪2,249,141‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‬ ‫‪8048‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו פיתוח‬ ‫‪8056‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני שמע קולינו ‪ 5002629‬רובע ט‬ ‫‪8064‬‬ ‫‪76‬‬ ‫רובע י"ג ‪ 4-‬כיתות גן ‪5023655‬‬ ‫‪212,560‬‬ ‫‪212,560‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8070‬‬ ‫‪77‬‬ ‫חנמ‬ ‫הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8076‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪5023706‬‬ ‫תלמוד תורה בני אברהם מוסד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8080‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪613885‬‬ ‫בי"ס רובע ט"ז‪+ 5023888‬גני‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8088‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ילדים ‪5023870‬‬ ‫חינוך מיוחד ‪ 6‬כיתות גן שבט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בנימין רובע י"ב ‪+5002460 -‬בי"ס‬ ‫‪8092‬‬ ‫‪81‬‬ ‫לאוטיסטים ‪ 16‬כיתות ‪5026041‬‬ ‫אבות קדושים ‪ 3 1634778‬כיתות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪789,620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8093‬‬ ‫‪82‬‬ ‫גני ילדים ‪ 3 +‬כיתות מעונות יום‬ ‫התאמת מוסדות חינוך כולל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8094‬‬ ‫‪83‬‬ ‫מבנים יבילים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט בי"ס חורב‬ ‫‪8104‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו‪-‬בינוי עצמי‬ ‫‪8111‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים ‪1690762-‬‬ ‫‪8113‬‬ ‫‪87‬‬ ‫עמוד ‪ 67‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪61‬‬ ‫עמודה‪60‬‬ ‫עמודה‪59‬‬ ‫עמודה‪58‬‬ ‫עמודה‪57‬‬ ‫עמודה‪56‬‬ ‫עמודה‪55‬‬ ‫עמודה‪54‬‬ ‫עמודה‪53‬‬ ‫עמודה‪52‬‬ ‫עמודה‪51‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ו‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ג ( ‪) 770461‬‬ ‫‪8117‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ז‬ ‫‪8126‬‬ ‫‪89‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ד‬ ‫‪8127‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,500,000‬‬ ‫‪-2,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה חרדי‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪640722‬‬ ‫‪8132‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרכי משה‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולמות ומגרשי ספורט‬ ‫‪8139‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫שדרוג מיזוג במוסדות חינוך‬ ‫‪8140‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות‬ ‫‪8142‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪613281-‬‬ ‫‪8144‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת לב שמחה סניפים אחרים‬ ‫‪8147‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר בית יעקב גור רובע ח'‬ ‫‪8148‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תפארת נחמיה‬ ‫‪8149‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף א'‬ ‫‪8150‬‬ ‫‪101‬‬ ‫בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8155‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪640698‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אידיש ‪615112‬‬ ‫‪8156‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב החדש‪-‬רובע ז' ‪612648‬‬ ‫‪8159‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ‪612226-‬‬ ‫‪8162‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪613604‬‬ ‫‪8163‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קפיטריות במקיפים‬ ‫‪8165‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי‬ ‫‪8166‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,692‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס על יסודי ויז'ניץ‬ ‫‪8167‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים מתוקשבים‬ ‫‪8168‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי ‪2023‬‬ ‫‪8169‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8170‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שחקים‪-‬חניה‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות וחצרות‬ ‫‪8172‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צפרירים‬ ‫‪8173‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫ניר‬ ‫‪8174‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתרים‬ ‫‪8175‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪8176‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדר הרב‪613521-‬‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור הרמ"ז תיכון ‪361469-‬‬ ‫‪8178‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון בית יעקוב החדש ‪640987-‬‬ ‫‪8179‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫רשת גנים אגודת ישראל‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8181‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪614776‬‬ ‫‪8182‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יוסף ‪614933-‬‬ ‫‪8183‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2023‬‬ ‫‪8184‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ו'‬ ‫‪8185‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שילה‬ ‫‪8186‬‬ ‫‪128‬‬ ‫עמוד ‪ 68‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪61‬‬ ‫עמודה‪60‬‬ ‫עמודה‪59‬‬ ‫עמודה‪58‬‬ ‫עמודה‪57‬‬ ‫עמודה‪56‬‬ ‫עמודה‪55‬‬ ‫עמודה‪54‬‬ ‫עמודה‪53‬‬ ‫עמודה‪52‬‬ ‫עמודה‪51‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ו‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נועם‬ ‫‪8187‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫שחר‬ ‫‪8188‬‬ ‫‪130‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תהילה לדוד‬ ‫‪8189‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מעלות‬ ‫‪8190‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫חב"ד‬ ‫‪8191‬‬ ‫‪133‬‬ ‫התאמת נגישות פרטנית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8192‬‬ ‫‪134‬‬ ‫טכנולוגית ‪2023‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪-‬מגרש ספורט‬ ‫‪8193‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‪-‬סמל מוסד ‪640755‬‬ ‫‪8194‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪2023‬‬ ‫‪8195‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪844,702‬‬ ‫‪2,744,702‬‬ ‫‪2,090,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)‬ ‫‪8196‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב החדש יסודי ‪611533-‬‬ ‫‪8197‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪8663‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 141‬חדש ‪ 2023‬פינללד סקול ‪-‬סמל מוסד ‪658336‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫נחלת מאיר‬ ‫‪ 142‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 143‬חדש ‪ 2023‬משיבי חיים סמל מוסד ‪670323‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫פאר אהרון‬ ‫‪ 144‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ מוסד חינוכי מסילות‬ ‫‪ 145‬חדש ‪2023‬‬ ‫מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 146‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪613539‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 147‬חדש ‪ 2023‬מוסד חינוכי וילקומיר‪-‬רובע ג'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום‬ ‫‪ 148‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ז'‬ ‫‪ 149‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫‪ 150‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור יהל‬ ‫‪ 151‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל רבקה שע"י בית יוסף‬ ‫‪ 152‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫‪ 153‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)‬ ‫‪ 154‬חדש ‪2023‬‬ ‫ביה"ס לחינוך מיוחד גלים ‪ ,‬רובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 155‬חדש ‪2023‬‬ ‫הסיטי ‪ 16‬כיתות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה ‪-‬בינוי עצמי ‪613554-‬‬ ‫‪ 156‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה ‪614198‬‬ ‫‪ 157‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 158‬חדש ‪ 2023‬אורחות חיים ואברהם ‪362236‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מלכה ‪615310-‬‬ ‫‪ 159‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתיא‬ ‫‪ 160‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫צמח צדיק‪640722-‬‬ ‫‪ 161‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫דעת מישרים‪612341-‬‬ ‫‪ 162‬חדש ‪2023‬‬ ‫בית יעקוב חדש סמל א ‪1661426‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 163‬חדש ‪2023‬‬ ‫רובע ט'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‪614024-‬‬ ‫‪ 164‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 165‬חדש ‪ 2023‬בית ספר האיחוד החסידי ‪612838-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫עמוד ‪ 69‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪61‬‬ ‫עמודה‪60‬‬ ‫עמודה‪59‬‬ ‫עמודה‪58‬‬ ‫עמודה‪57‬‬ ‫עמודה‪56‬‬ ‫עמודה‪55‬‬ ‫עמודה‪54‬‬ ‫עמודה‪53‬‬ ‫עמודה‪52‬‬ ‫עמודה‪51‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ו‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מתקנים סולאריים לייצור‬ ‫‪2,618,020‬‬ ‫‪7,366,953‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,984,973‬‬ ‫‪9,179,312‬‬ ‫‪6,290,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4322‬‬ ‫‪166‬‬ ‫סה"כ‬ ‫חשמל‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת גופי לדים בכל העיר‬ ‫‪4323‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות תאורה‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל ‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪4326‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת מערכת בקרה מרכזית‬ ‫‪4327‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫תאורה פארקים ושבילים‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪171‬‬ ‫עבודות מתח גבוה גנרטורים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪4334‬‬ ‫‪172‬‬ ‫והפרדת מונים‬ ‫הקמת עמדות טעינה לרכבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪5749‬‬ ‫‪173‬‬ ‫חשמליים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪ 174‬חדש ‪ 2023‬חיסכון באנרגיה ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪175‬‬ ‫סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫פיתוח כבישים רובע יז'‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪176‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע מסלול שני רבין‪/‬משה דיין‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪177‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪/‬הרצל *‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשתיות איזור תעשיה צפוני *‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪178‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪179‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪180‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר דרום*‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪181‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשתיות איזור תעשיה כבדה *‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪182‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכנון וביצוע גל ירוק*‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪183‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת‬ ‫‪-8,000,000‬‬ ‫‪25,117,007‬‬ ‫‪-1,844,824‬‬ ‫‪15,272,183‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪184‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רכבת גישה צפונית‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל‬ ‫‪6421‬‬ ‫‪185‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א‬ ‫‪6423‬‬ ‫‪186‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פסי האטה ברחבי העיר‬ ‫‪6433‬‬ ‫‪187‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עיצוב ופיתוח כיכרות‬ ‫‪6438‬‬ ‫‪188‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫פתרונות חניה בעיר‬ ‫‪6446‬‬ ‫‪189‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עמוד ‪ 70‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪61‬‬ ‫עמודה‪60‬‬ ‫עמודה‪59‬‬ ‫עמודה‪58‬‬ ‫עמודה‪57‬‬ ‫עמודה‪56‬‬ ‫עמודה‪55‬‬ ‫עמודה‪54‬‬ ‫עמודה‪53‬‬ ‫עמודה‪52‬‬ ‫עמודה‪51‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ו‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חניון תת קרקעי‬ ‫‪6457‬‬ ‫‪190‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה דוד המלך‪/‬שלמה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6461‬‬ ‫‪191‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המלך‬ ‫כבישים‬ ‫מעברי חצייה צמוד למוסדות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6464‬‬ ‫‪192‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חינוך‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6465‬‬ ‫‪193‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪4‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסדרי צמתים ברובע ז'‬ ‫‪6467‬‬ ‫‪194‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים מרוטשילד עד שד'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6468‬‬ ‫‪195‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בני ברית‬ ‫שביל אופניים‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הנביאים‪/‬המייסדים עד רח'‬ ‫‪6469‬‬ ‫‪196‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אלטלנה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים יפה נוף‪/‬הרב הגר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪197‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עד רח' אורט‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים חיים משה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6471‬‬ ‫‪198‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫שפירא‪/‬רוגוזין עד רח' הרצל‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים בן עמי‪/‬הרצל עד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6472‬‬ ‫‪199‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רח' אלטלנה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים מכיכר עין השמש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6473‬‬ ‫‪200‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עד רח' רוטשילד‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים דב גור‪/‬שד' בני‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6474‬‬ ‫‪201‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ברית עד רח' הרב לוין‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיתוח אזור חוה חקלאית‬ ‫‪6477‬‬ ‫‪202‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6480‬‬ ‫‪203‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מול ביה"ס חב"ד‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מסופים לתחבורה ציבורית‬ ‫‪6491‬‬ ‫‪204‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מקומות חניה עילית בסיטי‬ ‫‪6879‬‬ ‫‪205‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪206‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש מחבר בין‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪207‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המפרש‪/‬הדולפין‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעגל תנועה אלטלנה ‪ /‬הנביאים‬ ‫‪6884‬‬ ‫‪208‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעגל תנועה ויצמן ‪ /‬רמב"ם‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪209‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה אבא אחימאיר ‪/‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6886‬‬ ‫‪210‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רוטישלד‬ ‫עמוד ‪ 71‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪61‬‬ ‫עמודה‪60‬‬ ‫עמודה‪59‬‬ ‫עמודה‪58‬‬ ‫עמודה‪57‬‬ ‫עמודה‪56‬‬ ‫עמודה‪55‬‬ ‫עמודה‪54‬‬ ‫עמודה‪53‬‬ ‫עמודה‪52‬‬ ‫עמודה‪51‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ו‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סקר תמרורים‬ ‫‪6887‬‬ ‫‪211‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעגל תנועה שד' תל חי ‪ /‬ספיר‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪212‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בדיקת תוכניות ונספחי תנועה‬ ‫‪6889‬‬ ‫‪213‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון המרחב הציבורי העדפת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6890‬‬ ‫‪214‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הולכי רגל ואופניים‬ ‫הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן כבישים‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 215‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫גוריון גל ירוק‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 216‬חדש ‪ 2023‬מעגל תנועה משה דיין‪/‬מוטה גור‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 217‬חדש ‪ 2023‬תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חניון מרטין בובר‬ ‫‪ 218‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעגל תנועה רשב"י‪/‬בן זכאי‬ ‫‪ 219‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 220‬חדש ‪ 2023‬הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסדרי צמתים רח' שבי ציון‬ ‫‪ 221‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כיכר תשרי‪/‬ניסן‪/‬כוכב הצפון‬ ‫‪ 222‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כיכר נחל לכיש‪/‬נחל שורק‬ ‫‪ 223‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 224‬חדש ‪ 2023‬כיכר ארבע אמהות‪/‬מוטה גור‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כיכר מצדה‪/‬הר ציון‬ ‫‪ 225‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫צומת מרומזר הרב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 226‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בוסקילה‪/‬משה סנה‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צומת מונטיפיורי‪/‬חסידי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 227‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אומות העולם‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 228‬חדש ‪ 2023‬צומת מרומזר הבנאים‪/‬תעסוקה‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫צומת מרומזר קרן היסוד‪/‬הבנים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 229‬חדש ‪2023‬‬ ‫כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 230‬חדש ‪ 2023‬הסדר צומת התלמוד‪/‬בן שטח‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫ספירות תנועה ב‪ 30‬צמתים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 231‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מרומזרים ברחבי העיר‬ ‫כבישים‬ ‫רה תכנון ‪ 13‬צמתים מרומזרים‪/‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 232‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ירוק הולכי רגל פניה ימינה‬ ‫עמוד ‪ 72‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪61‬‬ ‫עמודה‪60‬‬ ‫עמודה‪59‬‬ ‫עמודה‪58‬‬ ‫עמודה‪57‬‬ ‫עמודה‪56‬‬ ‫עמודה‪55‬‬ ‫עמודה‪54‬‬ ‫עמודה‪53‬‬ ‫עמודה‪52‬‬ ‫עמודה‪51‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ו‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 233‬חדש ‪ 2023‬תכנון מעגל תנועה רמב"ם‪/‬ויצמן‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כבישים‬ ‫הסדרת בטיחות סככות המתנה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 234‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫לאוטובוסים‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מעגל תנועה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 235‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ראשל"צ‪/‬המשנה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון שלושה צמתים באזור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 236‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫התעשייה הצפוני‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה חיים משה שפריא ‪/‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 237‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫זלמן ארן‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 238‬חדש ‪ 2023‬מעגל תנועה שבט לוי ‪ /‬שבט בנימין‬ ‫ותחבורה‬ ‫רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה ‪ /‬כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 239‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מנחם בגין‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שביל אופניים ברחוב הירקון‬ ‫‪ 240‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 241‬חדש ‪ 2023‬שביל אופניים ברחוב ירושליים‬ ‫ותחבורה‬ ‫שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 242‬חדש ‪ 2023‬בין חיים משה שפירא עד יצחק‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנשיא‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חניון הרב שאולי‬ ‫‪ 243‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫קול קורא מיזמים בתחום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 244‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫התחבורה הציבורית‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חניון י"א‬ ‫‪ 245‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫הורדת המהירות ל ‪ 30‬קמ"ש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 246‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫באזור בתי הספר היסודיים בעיר‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כניסה ויציאה לסטאר סנטר‬ ‫‪ 247‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫החלפת משטחי בטיחות בגנים‬ ‫‪-7,909,000‬‬ ‫‪25,313,007‬‬ ‫‪-1,844,824‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,559,183‬‬ ‫‪11,300,000‬‬ ‫‪11,300,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪4494‬‬ ‫‪248‬‬ ‫ציבוריים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ופיתוח גנים‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪249‬‬ ‫אתרי מתקני משחק לפעוטות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪4496‬‬ ‫‪250‬‬ ‫בגנים מרכזיים של כל רובע‬ ‫אתרי מתקני משחק לבעלי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל‬ ‫‪4497‬‬ ‫‪251‬‬ ‫רובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫השלמת צמחים‬ ‫‪4498‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פקיד יערות‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪253‬‬ ‫עמוד ‪ 73‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪61‬‬ ‫עמודה‪60‬‬ ‫עמודה‪59‬‬ ‫עמודה‪58‬‬ ‫עמודה‪57‬‬ ‫עמודה‪56‬‬ ‫עמודה‪55‬‬ ‫עמודה‪54‬‬ ‫עמודה‪53‬‬ ‫עמודה‪52‬‬ ‫עמודה‪51‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ו‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,051‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח חצרנות‬ ‫‪5429‬‬ ‫‪254‬‬ ‫השקייה‬ ‫מערכות‬ ‫ציבור‬ ‫ושדרוגמבני‬ ‫שיקום הנגשת‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪255‬‬ ‫בגנים קיימים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות בגנים‬ ‫‪5441‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪5443‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות סינטטיים‬ ‫‪5444‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח שצ"פ רובע ט'‬ ‫‪ 259‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הקמה ושידרוג גינות כלבים‬ ‫‪5438‬‬ ‫‪260‬‬ ‫תגבור הצללות טבעיות ברחבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪261‬‬ ‫העיר‬ ‫גן כינור ( רובע מע"ר ) פיתוח גן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5442‬‬ ‫‪262‬‬ ‫חדש‬ ‫גינון אי תנועה שד' בני ברית מול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5445‬‬ ‫‪263‬‬ ‫טז''‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫נטיעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,051‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסדרת נחל לכיש‬ ‫‪5160‬‬ ‫‪264‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ניקוז‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביצוע עבודות ניקוז‬ ‫‪5418‬‬ ‫‪265‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שיקום מזרקות בעיר‬ ‫‪5419‬‬ ‫‪266‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשלום היטל לרשות הניקוז‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪267‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪0‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪2,525,000‬‬ ‫‪2,525,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ותיעול‬ ‫הקמת מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪5942‬‬ ‫‪268‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הקמת בריכת שחייה ‪-‬קרית‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5943‬‬ ‫‪269‬‬ ‫הספורט*‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אולם ספורט מקיף י"א‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪270‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬מגרשי אימונים בקרית‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪271‬‬ ‫הספורט*‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחיה‪-‬רובע ט'‬ ‫‪6110‬‬ ‫‪272‬‬ ‫טריבונה ותאורה באולמות מקיף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6114‬‬ ‫‪273‬‬ ‫ו‪ ,‬ז'‪ ,‬ח'‬ ‫ביצוע בדיקות סקרי בטיחות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6121‬‬ ‫‪274‬‬ ‫במתקני הספורט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫טריבונות למגרשי אמונים ויצמן‬ ‫‪6136‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז טניס עירוני‬ ‫‪6137‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז ימי‬ ‫‪6138‬‬ ‫‪277‬‬ ‫שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪278‬‬ ‫ימי עירוני‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוצים מועדון נכי צה"ל‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪279‬‬ ‫עמוד ‪ 74‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪61‬‬ ‫עמודה‪60‬‬ ‫עמודה‪59‬‬ ‫עמודה‪58‬‬ ‫עמודה‪57‬‬ ‫עמודה‪56‬‬ ‫עמודה‪55‬‬ ‫עמודה‪54‬‬ ‫עמודה‪53‬‬ ‫עמודה‪52‬‬ ‫עמודה‪51‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ו‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫‪6152‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרש שח בק‬ ‫‪6153‬‬ ‫‪281‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫הצטיידות מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪6154‬‬ ‫‪282‬‬ ‫שיפוץ גגות וקירות חיצוניים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6155‬‬ ‫‪283‬‬ ‫באולמות ספורט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪6156‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫התאמות אצטדיון הי"א‬ ‫‪6165‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז'‪-‬אולם ספורט‬ ‫‪6166‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכות מיזוג‪-‬מקיף ה'‬ ‫‪6169‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אצטדיון *‬ ‫‪6440‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪7,833,441‬‬ ‫‪7,833,441‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫ארנה (כדורסל)*‬ ‫‪289‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫‪13,988,441‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,988,441‬‬ ‫‪22,900,000‬‬ ‫‪22,900,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪290‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ בית אלמוג‬ ‫‪7073‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מפעל מוגן‬ ‫‪7083‬‬ ‫‪292‬‬ ‫מרכז תעסוקה לנכים קשים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7085‬‬ ‫‪293‬‬ ‫ואוטיסטים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה‬ ‫‪7088‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪112,928‬‬ ‫‪229,284‬‬ ‫‪342,212‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ טיפות חלב‬ ‫‪7089‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ לשכות רווחה‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪296‬‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון וטרנים‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪67,209‬‬ ‫‪67,209‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7091‬‬ ‫‪297‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫שיפוץ מבני הרשות למלחמה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7092‬‬ ‫‪298‬‬ ‫בסמים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫רכישת משרדים לרווחה‬ ‫‪ 299‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫בניית אישפוזית‬ ‫‪ 300‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעון לילך‬ ‫‪ 301‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדונית השרון‬ ‫‪ 302‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדוני קשישים‬ ‫‪ 303‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫הרחבת מרכז ייעוץ לנוער‬ ‫‪ 304‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫בינוי מרש"ל לחרשים‬ ‫‪ 305‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫רווחה‬ ‫השמשת מקלטים והצטיידות‬ ‫‪112,928‬‬ ‫‪229,284‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪342,212‬‬ ‫‪667,209‬‬ ‫‪667,209‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪306‬‬ ‫סה"כ‬ ‫בחירום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫רכש נגרר חפ"ק ‪2022‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫הצבת מיגוניות‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מוסדות קליטה‬ ‫‪4524‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכז מורשת לעולים‬ ‫‪4529‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכזים יחודיים‬ ‫‪5023‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מקוואות‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5030‬‬ ‫‪314‬‬ ‫עמוד ‪ 75‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪61‬‬ ‫עמודה‪60‬‬ ‫עמודה‪59‬‬ ‫עמודה‪58‬‬ ‫עמודה‪57‬‬ ‫עמודה‪56‬‬ ‫עמודה‪55‬‬ ‫עמודה‪54‬‬ ‫עמודה‪53‬‬ ‫עמודה‪52‬‬ ‫עמודה‪51‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ו‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח ‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪5031‬‬ ‫‪315‬‬ ‫תמיכות‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫שינויים במבנה עירייה‬ ‫‪5731‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5736‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא ישראל דיגיטלית‬ ‫‪6108‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפוני ערוני‬ ‫‪6122‬‬ ‫‪320‬‬ ‫תשתיות תקשורת וסיבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6135‬‬ ‫‪321‬‬ ‫אופטיים‬ ‫החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6157‬‬ ‫‪322‬‬ ‫ורכישת רכבים תפעוליים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב העירייה‬ ‫‪6158‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫קרן סיוע לעסקים‬ ‫‪6171‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫העתקת אתר קשר משטרה‬ ‫‪6172‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מבואה כניסה לעריה‬ ‫‪6174‬‬ ‫‪326‬‬ ‫פעולות קליטה והשתתפות גורמי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6177‬‬ ‫‪327‬‬ ‫חוץ‬ ‫‪21,138‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪41,138‬‬ ‫‪2,754,914‬‬ ‫‪276,052‬‬ ‫‪276,052‬‬ ‫שונות‬ ‫מיגון מוסדות חינוך‬ ‫‪6555‬‬ ‫‪328‬‬ ‫קול קורא מצלמות ותאורה‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6882‬‬ ‫‪329‬‬ ‫בגנים צבוריים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת מרכז חדשנות‬ ‫‪ 330‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫האב חרדי‬ ‫‪ 331‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת אתר עריה‬ ‫‪ 332‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח פארק הייטק‬ ‫‪ 333‬חדש ‪2023‬‬ ‫תשתית למתקן קבוע למופעי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫‪ 334‬חדש ‪2023‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫בית אבות‬ ‫‪ 335‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫מזחי"ם‬ ‫‪ 336‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד‬ ‫‪ 337‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת הקריה האקדמית‬ ‫‪ 338‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫גילוי נזילות‬ ‫‪ 339‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫שונות‬ ‫‪31,450,000‬‬ ‫‪21,138‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32,791,138‬‬ ‫‪6,709,914‬‬ ‫‪4,231,052‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪276,052‬‬ ‫טבעת ירוקה*‬ ‫‪5118‬‬ ‫‪340‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת חוף אורנים עד הקשתות‬ ‫‪5630‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תב"ע רצועת החוף‬ ‫‪5632‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫חניון קראונים*‬ ‫‪5634‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר המרינה‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה*‬ ‫‪5640‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫‪5644‬‬ ‫‪346‬‬ ‫הפארק העירוני אשדוד ים ‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5646‬‬ ‫‪347‬‬ ‫אומגה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג חופים‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪348‬‬ ‫עמוד ‪ 76‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪61‬‬ ‫עמודה‪60‬‬ ‫עמודה‪59‬‬ ‫עמודה‪58‬‬ ‫עמודה‪57‬‬ ‫עמודה‪56‬‬ ‫עמודה‪55‬‬ ‫עמודה‪54‬‬ ‫עמודה‪53‬‬ ‫עמודה‪52‬‬ ‫עמודה‪51‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ו‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט תאורה‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שמורת טבע מצודה‬ ‫‪5652‬‬ ‫‪350‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת לידו אורנים *‬ ‫‪5653‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מרינה ‪ -‬קבלת המרינה‬ ‫‪5654‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫כביש גישה למצודה‬ ‫‪5657‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שובר גלים צף‬ ‫‪6125‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים‬ ‫‪6127‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫‪6167‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שרותים צבוריים‬ ‫‪6173‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיקום גנים‪-‬אתרי תיירת‬ ‫‪ 358‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫הסדר גישה לפארק עד הלום‬ ‫‪ 359‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט האוניה‬ ‫‪ 360‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫מתקן גלישה ‪BOT‬‬ ‫‪ 361‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫פינת חי נחל לכיש‪-‬תכנון וביצוע‬ ‫‪ 362‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫שילוט אתרי תיירות‬ ‫‪ 363‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קשתות חדש‬ ‫‪ 364‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫כיכר העיר‬ ‫‪ 365‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קניון אשדוד‬ ‫‪ 366‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫תיירות‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪12,600,000‬‬ ‫‪12,600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מיחשוב הארכיון‬ ‫‪4208‬‬ ‫‪367‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה כבדה‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה‬ ‫‪4297‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מנהלת התחדשות ערונית‬ ‫‪5104‬‬ ‫‪371‬‬ ‫שמאויות אישור תוכניות רובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5107‬‬ ‫‪372‬‬ ‫מיוחד ומע"ר דרום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובעים י'‪-‬י"ג‬ ‫‪5131‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪5135‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכניות אסטרטגיה אורבנית‬ ‫‪5141‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובע י"א‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון תוכניות קיימות‬ ‫‪5154‬‬ ‫‪379‬‬ ‫תוכנית כוללנית להתחדשות רובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪380‬‬ ‫ד'‬ ‫תוכנית לביטול תת"ל ‪ 23‬תחנת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5159‬‬ ‫‪381‬‬ ‫כוח ברובע המעורב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז‬ ‫‪5161‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות והרחבת שומה‬ ‫‪5170‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת תוכניות תמ"א ‪38‬‬ ‫‪5277‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪5278‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים התחדשות עירונית‬ ‫‪5446‬‬ ‫‪386‬‬ ‫עמוד ‪ 77‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪61‬‬ ‫עמודה‪60‬‬ ‫עמודה‪59‬‬ ‫עמודה‪58‬‬ ‫עמודה‪57‬‬ ‫עמודה‪56‬‬ ‫עמודה‪55‬‬ ‫עמודה‪54‬‬ ‫עמודה‪53‬‬ ‫עמודה‪52‬‬ ‫עמודה‪51‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ו‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪14,450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪387‬‬ ‫עי‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד‬ ‫‪5818‬‬ ‫‪388‬‬ ‫השמשת מקלטים דרום הארץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪6557‬‬ ‫‪389‬‬ ‫חרבות ברזל‬ ‫‪7,737,510‬‬ ‫‪7,737,510‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫‪6870‬‬ ‫‪390‬‬ ‫השלמת תיכנון תוכנית מיתאר‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪6883‬‬ ‫‪391‬‬ ‫אשדוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תצרים‬ ‫‪ 392‬חדש ‪2023‬‬ ‫תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 393‬חדש ‪2023‬‬ ‫מסחרי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב לחניות בעיר‬ ‫‪ 394‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 395‬חדש ‪ 2023‬עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת השלכה תחבורתית‬ ‫‪ 396‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב למבני ציבור‬ ‫‪ 397‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪ 398‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫‪ 399‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫סקר אתרים לשימוש‬ ‫‪ 400‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית לפיתוח בני ברית‬ ‫‪ 401‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים ערוניים מניבים‬ ‫‪ 402‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪8,087,510‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,572,510‬‬ ‫‪16,720,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪403‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ניסור חדרי אשפה‬ ‫‪4037‬‬ ‫‪404‬‬ ‫מצלמות לעמדות ריכוז פסולת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪405‬‬ ‫גושית בעיר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫קמפיין זרם כתום ‪ -‬ואלקטרוניקה‬ ‫‪4041‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪109,305‬‬ ‫‪109,305‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫התאמות בתחנת המעבר‬ ‫‪4042‬‬ ‫‪407‬‬ ‫משטחי בטון לגזם וגרוטאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4043‬‬ ‫‪408‬‬ ‫ושלטי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪409‬‬ ‫תכנון וקידום מרכזים‬ ‫‪537,306‬‬ ‫‪537,306‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4289‬‬ ‫‪410‬‬ ‫מסחריים‪/‬שווקים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫שפפים‪-‬הסרת מיפגעים‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪185,397‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫מניעת זיהום אוויר ‪ -‬ברית ערים‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪412‬‬ ‫תיקון דק בחזית המשכן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5238‬‬ ‫‪413‬‬ ‫לאומניות הבמה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫סקר אסבסט‬ ‫‪5536‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫שידרוגים בפארק אשדוד ים‬ ‫‪5537‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חינוך והסברה נחל לכיש‬ ‫‪5538‬‬ ‫‪416‬‬ ‫הקמת גינה קהילתית במתנ"ס‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5539‬‬ ‫‪417‬‬ ‫דיונה‬ ‫עמוד ‪ 78‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪61‬‬ ‫עמודה‪60‬‬ ‫עמודה‪59‬‬ ‫עמודה‪58‬‬ ‫עמודה‪57‬‬ ‫עמודה‪56‬‬ ‫עמודה‪55‬‬ ‫עמודה‪54‬‬ ‫עמודה‪53‬‬ ‫עמודה‪52‬‬ ‫עמודה‪51‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ו‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שילוט אלקטרוני בכל תחנות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,358‬‬ ‫‪15,358‬‬ ‫‪15,358‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5541‬‬ ‫‪418‬‬ ‫האוטובוסים בעיר‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫יוזמות קהילה למען הסביבה‬ ‫‪5543‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫דיגיטציה וטכנולגיה‬ ‫‪5544‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ חזית הבית המשותף‬ ‫‪6097‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫קו"ק בנושאי ניקיון רחובות‬ ‫‪6530‬‬ ‫‪422‬‬ ‫קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,017‬‬ ‫‪16,017‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪ 423‬חדש ‪2023‬‬ ‫מחזור‬ ‫תכנון סטטוטורי להקמת מתקן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪424‬‬ ‫לטיפול בפסולת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫תפעול‬ ‫‪759,611‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪759,611‬‬ ‫‪1,981,772‬‬ ‫‪1,761,375‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪15,358‬‬ ‫מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪425‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫התקנת צ'ילרים‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫ספריה ערונית‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪427‬‬ ‫החלפת תשתיות למעונות יום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪428‬‬ ‫ישנים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫הרחבה‪ -‬מתנס חרצית‬ ‫‪2374‬‬ ‫‪430‬‬ ‫בית יד לבנים איטום והתאמות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪431‬‬ ‫טכניות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער‬ ‫‪2381‬‬ ‫‪432‬‬ ‫מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪433‬‬ ‫אולם מופעים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫ציוד ראשוני לצופים‬ ‫‪2387‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫הוספת ‪ 2‬מגרשי טניס ‪ -‬מתנס י"א‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪-‬בית יוסף‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס מעלה‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער*‬ ‫‪2392‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה אנדלוסית‬ ‫‪6128‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס טו‬ ‫‪6130‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫נגישות מוזיאון מונארט‬ ‫‪6132‬‬ ‫‪441‬‬ ‫התאמות מתנס סיטי ‪-‬בי"ס‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪6133‬‬ ‫‪442‬‬ ‫למבוגרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער (המגדלור)‬ ‫‪6159‬‬ ‫‪443‬‬ ‫שדרוג מונארט קורין ממן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪444‬‬ ‫ומוזיאון אתנוגרפי‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה נוער לצרכים מיוחדים‬ ‫‪6168‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית לברון‬ ‫‪6162‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנס ט‬ ‫‪6163‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫אנדנת ‪ -‬תוספת מתחם‬ ‫‪6164‬‬ ‫‪449‬‬ ‫עמוד ‪ 79‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪61‬‬ ‫עמודה‪60‬‬ ‫עמודה‪59‬‬ ‫עמודה‪58‬‬ ‫עמודה‪57‬‬ ‫עמודה‪56‬‬ ‫עמודה‪55‬‬ ‫עמודה‪54‬‬ ‫עמודה‪53‬‬ ‫עמודה‪52‬‬ ‫עמודה‪51‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שחרור ו‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫בית יהדות גאורגיה ‪ -‬התאמות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪ 450‬חדש ‪2023‬‬ ‫ואיטום‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת צוגים במשכן‬ ‫‪ 451‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,905,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪45,700,000‬‬ ‫‪47,122,234‬‬ ‫‪-1,844,824‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪92,617,410‬‬ ‫‪99,471,435‬‬ ‫‪67,874,636‬‬ ‫‪21,300,000‬‬ ‫סכום כולל ‪291,410‬‬ ‫עמוד ‪ 80‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪71‬‬ ‫עמודה‪70‬‬ ‫עמודה‪69‬‬ ‫עמודה‪68‬‬ ‫עמודה‪67‬‬ ‫עמודה‪66‬‬ ‫עמודה‪65‬‬ ‫עמודה‪64‬‬ ‫עמודה‪63‬‬ ‫עמודה‪62‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ‬ ‫מספר‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫סה"כ מקורות‬ ‫קרן חניה‪546-‬‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫מלוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫פנים‬ ‫השבחה‪542-‬‬ ‫שצ"פ ‪545-‬‬ ‫תיעול‪544-‬‬ ‫כללי ‪540-‬‬ ‫סלילה‪543-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫‪5234‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום מדרכות וכבישים‬ ‫‪5235‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מבנים מסוכנים‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪5236‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,065,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיפץ מבני ציבור‬ ‫‪5237‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הסדרת נגישות ברובעים‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫אחזקה‬ ‫‪8,665,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪ 5101‬שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)‬ ‫‪7‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג ‪958,406‬‬ ‫מתחם לב רובע ט"ו‬ ‫‪5102‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם התנעה רובע ו'‬ ‫‪5103‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קרית פארק לכיש‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג ‪57,077,295‬‬ ‫בית המשפט‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג ‪1,500,000‬‬ ‫מיתוג ‪-‬סעיף ‪ 6.81‬להסכם‬ ‫‪5116‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובעים דרומיים יד'‪-‬ט"ז‬ ‫‪5124‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איזה"ת צפוני תב"ע ‪ "-‬הרחבה" הסכם גג ‪18,013,888‬‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע סיטי‪ -‬צעירים‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע יג' ‪ -‬צעירים‬ ‫‪5138‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק נחל לכיש דרום‪+‬צפון‬ ‫‪5143‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ קריית הספורט‬ ‫‪5144‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪201‬‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪202‬‬ ‫‪5146‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪200‬‬ ‫‪5152‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪205‬‬ ‫‪5153‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג ‪8,983,177‬‬ ‫גשר הולכי רגל מעל משה סנה‬ ‫‪5157‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שדרות בן עמי‬ ‫‪5158‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג ‪-6,000,000‬‬ ‫קמפוס לגיל הרך‬ ‫‪8033‬‬ ‫‪25‬‬ ‫אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪26‬‬ ‫נוף‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 27‬חדש ‪ 2023‬ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים‬ ‫ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 28‬חדש ‪2023‬‬ ‫הילל סילבר‬ ‫שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 29‬חדש ‪2023‬‬ ‫ברית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הריסת מבנה קדושי בלזן‬ ‫‪ 30‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,532,766‬‬ ‫חופי רחצה שילוט ‪2021‬‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪31‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים ‪150,000‬‬ ‫חופי רחצה ‪-‬ציוד והצלה ובטיחות‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים ‪241,000‬‬ ‫אירוע זיהום חופים‬ ‫‪6527‬‬ ‫‪33‬‬ ‫עמוד ‪ 81‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪71‬‬ ‫עמודה‪70‬‬ ‫עמודה‪69‬‬ ‫עמודה‪68‬‬ ‫עמודה‪67‬‬ ‫עמודה‪66‬‬ ‫עמודה‪65‬‬ ‫עמודה‪64‬‬ ‫עמודה‪63‬‬ ‫עמודה‪62‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת טרקטורון‬ ‫‪6528‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ציבורלחופים‬ ‫ופיקוח‬ ‫הצלה‬ ‫מבני‬ ‫רכישת רכב‬ ‫הנגשת‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫חופים‬ ‫‪6529‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ ,‬אופנוע ים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות בחופים‬ ‫‪7502‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫מבנה שטח אחסנה ותפעול‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫שדרוג מתקני משחק וכושר‬ ‫‪7503‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫שיקום תחנות ביוב חופים‬ ‫‪7504‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫התאמות בחוף הנפרד‬ ‫‪7505‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫חופים‬ ‫‪3,140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫אינטרקום גנים‬ ‫‪8146‬‬ ‫‪41‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן חמדת בניה ‪6 5008905‬‬ ‫‪8261‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה‬ ‫‪ 43‬חדש ‪2023‬‬ ‫גנ"י ‪ 4‬כיתות חטיבת הנגב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 44‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪5011207‬‬ ‫מתחם שקמים ‪ 8‬גן כיתות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8260‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪5002699‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫צוהר הלב‬ ‫‪1898‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב ‪1632386‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יוד‪-‬בינוי בהס‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכי‬ ‫‪6001‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות כללי‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪50‬‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז' עבודות‬ ‫‪296,343‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,323‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪218,020‬‬ ‫‪646,117‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪51‬‬ ‫תשתיות‬ ‫ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס‪ .‬אתר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪5002983‬‬ ‫מוסד חינוכי לבנות נווה חנה‪-‬סמל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪53‬‬ ‫אתר ‪5021130‬סמל אתר ‪50000073‬‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת האיחוד‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,393,836‬‬ ‫חינוך‬ ‫החסידי ס‪.‬א‪, 1633277 :‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪5010181‬‬ ‫בית ספר פיטסבורג‪-‬צדקת יוסף‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪603,604‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪55‬‬ ‫סמל מוסד ‪644252‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכיחדש ‪1661309‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ת''ת רשת כלל חסידי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר למצויינות‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מאיר ס‪.‬א ‪5000931‬‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪59‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪318,840‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6277‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ובית ישראל ‪5010230 ,5004555‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪344,604‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪61‬‬ ‫עמוד ‪ 82‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪71‬‬ ‫עמודה‪70‬‬ ‫עמודה‪69‬‬ ‫עמודה‪68‬‬ ‫עמודה‪67‬‬ ‫עמודה‪66‬‬ ‫עמודה‪65‬‬ ‫עמודה‪64‬‬ ‫עמודה‪63‬‬ ‫עמודה‪62‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל דב‬ ‫‪6291‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף‬ ‫‪6292‬‬ ‫‪63‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אבות‬ ‫‪6299‬‬ ‫‪64‬‬ ‫אורות התורה (קדם מפעליו ‪16‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪65‬‬ ‫כיתות ‪ 6+‬גנים ‪5010231 ,5003536‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪795,290‬‬ ‫חינוך‬ ‫חוה חקלאית ס‪.‬א ‪1633243‬‬ ‫‪8012‬‬ ‫‪66‬‬ ‫תיכון ממ"ד מע"ר דרום ‪-‬סמל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8015‬‬ ‫‪67‬‬ ‫אתר ‪5011729‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות מגן הלב‬ ‫‪8029‬‬ ‫‪68‬‬ ‫דעת מישרים כלל חסידי ‪ 8‬כיתות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8034‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ו‪ 3-‬כיתות גן סמל אתר ‪5022584‬‬ ‫הר חרמון בינוי ‪ 4‬כיתות גן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪928,640‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8036‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪5001665‬‬ ‫בי"ס ארשת ישראל סמל אתר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,748,816‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8038‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1661194‬‬ ‫גני ילדים רובע ג' ‪-‬תוספת מעל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8040‬‬ ‫‪72‬‬ ‫מבנה קיים סמל אתר ‪5010381‬‬ ‫בית ספר יסודי ממלכתי ‪18-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות מע"ר דרום ‪4 +5020293‬‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪73‬‬ ‫כיתות גן‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪2,249,141‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‬ ‫‪8048‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו פיתוח‬ ‫‪8056‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני שמע קולינו ‪ 5002629‬רובע ט‬ ‫‪8064‬‬ ‫‪76‬‬ ‫רובע י"ג ‪ 4-‬כיתות גן ‪5023655‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,560‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8070‬‬ ‫‪77‬‬ ‫חנמ‬ ‫הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8076‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪5023706‬‬ ‫תלמוד תורה בני אברהם מוסד‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8080‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪613885‬‬ ‫בי"ס רובע ט"ז‪+ 5023888‬גני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8088‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ילדים ‪5023870‬‬ ‫חינוך מיוחד ‪ 6‬כיתות גן שבט‬ ‫‪710,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316,330‬‬ ‫חינוך‬ ‫בנימין רובע י"ב ‪+5002460 -‬בי"ס‬ ‫‪8092‬‬ ‫‪81‬‬ ‫לאוטיסטים ‪ 16‬כיתות ‪5026041‬‬ ‫אבות קדושים ‪ 3 1634778‬כיתות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪789,620‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8093‬‬ ‫‪82‬‬ ‫גני ילדים ‪ 3 +‬כיתות מעונות יום‬ ‫התאמת מוסדות חינוך כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8094‬‬ ‫‪83‬‬ ‫מבנים יבילים‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט בי"ס חורב‬ ‫‪8104‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו‪-‬בינוי עצמי‬ ‫‪8111‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים ‪1690762-‬‬ ‫‪8113‬‬ ‫‪87‬‬ ‫עמוד ‪ 83‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪71‬‬ ‫עמודה‪70‬‬ ‫עמודה‪69‬‬ ‫עמודה‪68‬‬ ‫עמודה‪67‬‬ ‫עמודה‪66‬‬ ‫עמודה‪65‬‬ ‫עמודה‪64‬‬ ‫עמודה‪63‬‬ ‫עמודה‪62‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ג ( ‪) 770461‬‬ ‫‪8117‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ז‬ ‫‪8126‬‬ ‫‪89‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ד‬ ‫‪8127‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה חרדי‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪640722‬‬ ‫‪8132‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרכי משה‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולמות ומגרשי ספורט‬ ‫‪8139‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שדרוג מיזוג במוסדות חינוך‬ ‫‪8140‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות‬ ‫‪8142‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪613281-‬‬ ‫‪8144‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת לב שמחה סניפים אחרים‬ ‫‪8147‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר בית יעקב גור רובע ח'‬ ‫‪8148‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫תפארת נחמיה‬ ‫‪8149‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף א'‬ ‫‪8150‬‬ ‫‪101‬‬ ‫בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8155‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪640698‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אידיש ‪615112‬‬ ‫‪8156‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב החדש‪-‬רובע ז' ‪612648‬‬ ‫‪8159‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ‪612226-‬‬ ‫‪8162‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪613604‬‬ ‫‪8163‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫קפיטריות במקיפים‬ ‫‪8165‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי‬ ‫‪8166‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪623,789‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס על יסודי ויז'ניץ‬ ‫‪8167‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים מתוקשבים‬ ‫‪8168‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי ‪2023‬‬ ‫‪8169‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8170‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שחקים‪-‬חניה‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות וחצרות‬ ‫‪8172‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫צפרירים‬ ‫‪8173‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫ניר‬ ‫‪8174‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתרים‬ ‫‪8175‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪8176‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדר הרב‪613521-‬‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור הרמ"ז תיכון ‪361469-‬‬ ‫‪8178‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון בית יעקוב החדש ‪640987-‬‬ ‫‪8179‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫רשת גנים אגודת ישראל‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8181‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,526,050‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪614776‬‬ ‫‪8182‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יוסף ‪614933-‬‬ ‫‪8183‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2023‬‬ ‫‪8184‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪364,318‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ו'‬ ‫‪8185‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שילה‬ ‫‪8186‬‬ ‫‪128‬‬ ‫עמוד ‪ 84‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪71‬‬ ‫עמודה‪70‬‬ ‫עמודה‪69‬‬ ‫עמודה‪68‬‬ ‫עמודה‪67‬‬ ‫עמודה‪66‬‬ ‫עמודה‪65‬‬ ‫עמודה‪64‬‬ ‫עמודה‪63‬‬ ‫עמודה‪62‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫נועם‬ ‫‪8187‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שחר‬ ‫‪8188‬‬ ‫‪130‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫תהילה לדוד‬ ‫‪8189‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מעלות‬ ‫‪8190‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חב"ד‬ ‫‪8191‬‬ ‫‪133‬‬ ‫התאמת נגישות פרטנית‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8192‬‬ ‫‪134‬‬ ‫טכנולוגית ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪708,225‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪-‬מגרש ספורט‬ ‫‪8193‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‪-‬סמל מוסד ‪640755‬‬ ‫‪8194‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪2023‬‬ ‫‪8195‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪2,934,702‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)‬ ‫‪8196‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב החדש יסודי ‪611533-‬‬ ‫‪8197‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪8663‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 141‬חדש ‪ 2023‬פינללד סקול ‪-‬סמל מוסד ‪658336‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫נחלת מאיר‬ ‫‪ 142‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 143‬חדש ‪ 2023‬משיבי חיים סמל מוסד ‪670323‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פאר אהרון‬ ‫‪ 144‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ מוסד חינוכי מסילות‬ ‫‪ 145‬חדש ‪2023‬‬ ‫מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 146‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪613539‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 147‬חדש ‪ 2023‬מוסד חינוכי וילקומיר‪-‬רובע ג'‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום‬ ‫‪ 148‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ז'‬ ‫‪ 149‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫‪ 150‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור יהל‬ ‫‪ 151‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל רבקה שע"י בית יוסף‬ ‫‪ 152‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫‪ 153‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)‬ ‫‪ 154‬חדש ‪2023‬‬ ‫ביה"ס לחינוך מיוחד גלים ‪ ,‬רובע‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 155‬חדש ‪2023‬‬ ‫הסיטי ‪ 16‬כיתות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה ‪-‬בינוי עצמי ‪613554-‬‬ ‫‪ 156‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה ‪614198‬‬ ‫‪ 157‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 158‬חדש ‪ 2023‬אורחות חיים ואברהם ‪362236‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מלכה ‪615310-‬‬ ‫‪ 159‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתיא‬ ‫‪ 160‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫צמח צדיק‪640722-‬‬ ‫‪ 161‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫דעת מישרים‪612341-‬‬ ‫‪ 162‬חדש ‪2023‬‬ ‫בית יעקוב חדש סמל א ‪1661426‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 163‬חדש ‪2023‬‬ ‫רובע ט'‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‪614024-‬‬ ‫‪ 164‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 165‬חדש ‪ 2023‬בית ספר האיחוד החסידי ‪612838-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫עמוד ‪ 85‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪71‬‬ ‫עמודה‪70‬‬ ‫עמודה‪69‬‬ ‫עמודה‪68‬‬ ‫עמודה‪67‬‬ ‫עמודה‪66‬‬ ‫עמודה‪65‬‬ ‫עמודה‪64‬‬ ‫עמודה‪63‬‬ ‫עמודה‪62‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מתקנים סולאריים לייצור‬ ‫‪69,258,343‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,700,323‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,940,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,618,020‬‬ ‫‪17,504,482‬‬ ‫‪4322‬‬ ‫‪166‬‬ ‫סה"כ‬ ‫חשמל‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת גופי לדים בכל העיר‬ ‫‪4323‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות תאורה‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪3,620,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל ‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪4326‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת מערכת בקרה מרכזית‬ ‫‪4327‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫תאורה פארקים ושבילים‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪171‬‬ ‫עבודות מתח גבוה גנרטורים‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪4334‬‬ ‫‪172‬‬ ‫והפרדת מונים‬ ‫הקמת עמדות טעינה לרכבים‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪5749‬‬ ‫‪173‬‬ ‫חשמליים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪ 174‬חדש ‪ 2023‬חיסכון באנרגיה ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫‪6,420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,910,000‬‬ ‫‪1,910,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪175‬‬ ‫סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח כבישים רובע יז'‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪176‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע מסלול שני רבין‪/‬משה דיין‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪177‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪/‬הרצל *‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות איזור תעשיה צפוני *‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪178‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪179‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪180‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר דרום*‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪181‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות איזור תעשיה כבדה *‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪182‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכנון וביצוע גל ירוק*‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪183‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת‬ ‫‪-9,844,824‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,844,824‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-8,000,000‬‬ ‫‪25,117,007‬‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪184‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רכבת גישה צפונית‬ ‫כבישים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל‬ ‫‪6421‬‬ ‫‪185‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א‬ ‫‪6423‬‬ ‫‪186‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פסי האטה ברחבי העיר‬ ‫‪6433‬‬ ‫‪187‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עיצוב ופיתוח כיכרות‬ ‫‪6438‬‬ ‫‪188‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫פתרונות חניה בעיר‬ ‫‪6446‬‬ ‫‪189‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עמוד ‪ 86‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪71‬‬ ‫עמודה‪70‬‬ ‫עמודה‪69‬‬ ‫עמודה‪68‬‬ ‫עמודה‪67‬‬ ‫עמודה‪66‬‬ ‫עמודה‪65‬‬ ‫עמודה‪64‬‬ ‫עמודה‪63‬‬ ‫עמודה‪62‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חניון תת קרקעי‬ ‫‪6457‬‬ ‫‪190‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה דוד המלך‪/‬שלמה‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6461‬‬ ‫‪191‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המלך‬ ‫כבישים‬ ‫מעברי חצייה צמוד למוסדות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6464‬‬ ‫‪192‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חינוך‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6465‬‬ ‫‪193‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪4‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסדרי צמתים ברובע ז'‬ ‫‪6467‬‬ ‫‪194‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים מרוטשילד עד שד'‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6468‬‬ ‫‪195‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בני ברית‬ ‫שביל אופניים‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הנביאים‪/‬המייסדים עד רח'‬ ‫‪6469‬‬ ‫‪196‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אלטלנה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים יפה נוף‪/‬הרב הגר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪197‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עד רח' אורט‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים חיים משה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6471‬‬ ‫‪198‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫שפירא‪/‬רוגוזין עד רח' הרצל‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים בן עמי‪/‬הרצל עד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6472‬‬ ‫‪199‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רח' אלטלנה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים מכיכר עין השמש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6473‬‬ ‫‪200‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עד רח' רוטשילד‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים דב גור‪/‬שד' בני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6474‬‬ ‫‪201‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ברית עד רח' הרב לוין‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח אזור חוה חקלאית‬ ‫‪6477‬‬ ‫‪202‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6480‬‬ ‫‪203‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מול ביה"ס חב"ד‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מסופים לתחבורה ציבורית‬ ‫‪6491‬‬ ‫‪204‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מקומות חניה עילית בסיטי‬ ‫‪6879‬‬ ‫‪205‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪206‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש מחבר בין‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪207‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המפרש‪/‬הדולפין‬ ‫כבישים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מעגל תנועה אלטלנה ‪ /‬הנביאים‬ ‫‪6884‬‬ ‫‪208‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫מעגל תנועה ויצמן ‪ /‬רמב"ם‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪209‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה אבא אחימאיר ‪/‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪6886‬‬ ‫‪210‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רוטישלד‬ ‫עמוד ‪ 87‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪71‬‬ ‫עמודה‪70‬‬ ‫עמודה‪69‬‬ ‫עמודה‪68‬‬ ‫עמודה‪67‬‬ ‫עמודה‪66‬‬ ‫עמודה‪65‬‬ ‫עמודה‪64‬‬ ‫עמודה‪63‬‬ ‫עמודה‪62‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫סקר תמרורים‬ ‫‪6887‬‬ ‫‪211‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מעגל תנועה שד' תל חי ‪ /‬ספיר‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪212‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫בדיקת תוכניות ונספחי תנועה‬ ‫‪6889‬‬ ‫‪213‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון המרחב הציבורי העדפת‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6890‬‬ ‫‪214‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הולכי רגל ואופניים‬ ‫הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן כבישים‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪ 215‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫גוריון גל ירוק‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 216‬חדש ‪ 2023‬מעגל תנועה משה דיין‪/‬מוטה גור‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 217‬חדש ‪ 2023‬תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חניון מרטין בובר‬ ‫‪ 218‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מעגל תנועה רשב"י‪/‬בן זכאי‬ ‫‪ 219‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 220‬חדש ‪ 2023‬הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסדרי צמתים רח' שבי ציון‬ ‫‪ 221‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיכר תשרי‪/‬ניסן‪/‬כוכב הצפון‬ ‫‪ 222‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיכר נחל לכיש‪/‬נחל שורק‬ ‫‪ 223‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 224‬חדש ‪ 2023‬כיכר ארבע אמהות‪/‬מוטה גור‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיכר מצדה‪/‬הר ציון‬ ‫‪ 225‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫צומת מרומזר הרב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 226‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בוסקילה‪/‬משה סנה‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צומת מונטיפיורי‪/‬חסידי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 227‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אומות העולם‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 228‬חדש ‪ 2023‬צומת מרומזר הבנאים‪/‬תעסוקה‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫צומת מרומזר קרן היסוד‪/‬הבנים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 229‬חדש ‪2023‬‬ ‫כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 230‬חדש ‪ 2023‬הסדר צומת התלמוד‪/‬בן שטח‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫ספירות תנועה ב‪ 30‬צמתים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 231‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מרומזרים ברחבי העיר‬ ‫כבישים‬ ‫רה תכנון ‪ 13‬צמתים מרומזרים‪/‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 232‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ירוק הולכי רגל פניה ימינה‬ ‫עמוד ‪ 88‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪71‬‬ ‫עמודה‪70‬‬ ‫עמודה‪69‬‬ ‫עמודה‪68‬‬ ‫עמודה‪67‬‬ ‫עמודה‪66‬‬ ‫עמודה‪65‬‬ ‫עמודה‪64‬‬ ‫עמודה‪63‬‬ ‫עמודה‪62‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 233‬חדש ‪ 2023‬תכנון מעגל תנועה רמב"ם‪/‬ויצמן‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כבישים‬ ‫הסדרת בטיחות סככות המתנה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 234‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫לאוטובוסים‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מעגל תנועה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 235‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ראשל"צ‪/‬המשנה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון שלושה צמתים באזור‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 236‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫התעשייה הצפוני‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה חיים משה שפריא ‪/‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 237‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫זלמן ארן‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 238‬חדש ‪ 2023‬מעגל תנועה שבט לוי ‪ /‬שבט בנימין‬ ‫ותחבורה‬ ‫רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה ‪ /‬כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 239‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מנחם בגין‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שביל אופניים ברחוב הירקון‬ ‫‪ 240‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 241‬חדש ‪ 2023‬שביל אופניים ברחוב ירושליים‬ ‫ותחבורה‬ ‫שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 242‬חדש ‪ 2023‬בין חיים משה שפירא עד יצחק‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנשיא‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חניון הרב שאולי‬ ‫‪ 243‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫קול קורא מיזמים בתחום‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 244‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫התחבורה הציבורית‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חניון י"א‬ ‫‪ 245‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫הורדת המהירות ל ‪ 30‬קמ"ש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 246‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫באזור בתי הספר היסודיים בעיר‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כניסה ויציאה לסטאר סנטר‬ ‫‪ 247‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫החלפת משטחי בטיחות בגנים‬ ‫‪24,605,176‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪7,510,176‬‬ ‫‪10,454,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-4,609,000‬‬ ‫‪26,626,007‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪4494‬‬ ‫‪248‬‬ ‫ציבוריים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ופיתוח גנים‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪249‬‬ ‫אתרי מתקני משחק לפעוטות‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪4496‬‬ ‫‪250‬‬ ‫בגנים מרכזיים של כל רובע‬ ‫אתרי מתקני משחק לבעלי‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל‬ ‫‪4497‬‬ ‫‪251‬‬ ‫רובע‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫השלמת צמחים‬ ‫‪4498‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פקיד יערות‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪253‬‬ ‫עמוד ‪ 89‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪71‬‬ ‫עמודה‪70‬‬ ‫עמודה‪69‬‬ ‫עמודה‪68‬‬ ‫עמודה‪67‬‬ ‫עמודה‪66‬‬ ‫עמודה‪65‬‬ ‫עמודה‪64‬‬ ‫עמודה‪63‬‬ ‫עמודה‪62‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪372,142‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח חצרנות‬ ‫‪5429‬‬ ‫‪254‬‬ ‫השקייה‬ ‫מערכות‬ ‫ציבור‬ ‫ושדרוגמבני‬ ‫שיקום הנגשת‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪255‬‬ ‫בגנים קיימים‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות בגנים‬ ‫‪5441‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪5443‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות סינטטיים‬ ‫‪5444‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח שצ"פ רובע ט'‬ ‫‪ 259‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הקמה ושידרוג גינות כלבים‬ ‫‪5438‬‬ ‫‪260‬‬ ‫תגבור הצללות טבעיות ברחבי‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪261‬‬ ‫העיר‬ ‫גן כינור ( רובע מע"ר ) פיתוח גן‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5442‬‬ ‫‪262‬‬ ‫חדש‬ ‫גינון אי תנועה שד' בני ברית מול‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5445‬‬ ‫‪263‬‬ ‫טז''‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫נטיעות‬ ‫‪39,310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,180,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,880,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪372,142‬‬ ‫הסדרת נחל לכיש‬ ‫‪5160‬‬ ‫‪264‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ניקוז‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫ביצוע עבודות ניקוז‬ ‫‪5418‬‬ ‫‪265‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיקום מזרקות בעיר‬ ‫‪5419‬‬ ‫‪266‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשלום היטל לרשות הניקוז‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪267‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,575,000‬‬ ‫‪3,025,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫הקמת מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪5942‬‬ ‫‪268‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הקמת בריכת שחייה ‪-‬קרית‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5943‬‬ ‫‪269‬‬ ‫הספורט*‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אולם ספורט מקיף י"א‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪270‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬מגרשי אימונים בקרית‬ ‫‪11,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪271‬‬ ‫הספורט*‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחיה‪-‬רובע ט'‬ ‫‪6110‬‬ ‫‪272‬‬ ‫טריבונה ותאורה באולמות מקיף‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6114‬‬ ‫‪273‬‬ ‫ו‪ ,‬ז'‪ ,‬ח'‬ ‫ביצוע בדיקות סקרי בטיחות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6121‬‬ ‫‪274‬‬ ‫במתקני הספורט‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫טריבונות למגרשי אמונים ויצמן‬ ‫‪6136‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז טניס עירוני‬ ‫‪6137‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז ימי‬ ‫‪6138‬‬ ‫‪277‬‬ ‫שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪278‬‬ ‫ימי עירוני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוצים מועדון נכי צה"ל‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪279‬‬ ‫עמוד ‪ 90‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪71‬‬ ‫עמודה‪70‬‬ ‫עמודה‪69‬‬ ‫עמודה‪68‬‬ ‫עמודה‪67‬‬ ‫עמודה‪66‬‬ ‫עמודה‪65‬‬ ‫עמודה‪64‬‬ ‫עמודה‪63‬‬ ‫עמודה‪62‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫‪6152‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרש שח בק‬ ‫‪6153‬‬ ‫‪281‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הצטיידות מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪6154‬‬ ‫‪282‬‬ ‫שיפוץ גגות וקירות חיצוניים‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6155‬‬ ‫‪283‬‬ ‫באולמות ספורט‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪6156‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫התאמות אצטדיון הי"א‬ ‫‪6165‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז'‪-‬אולם ספורט‬ ‫‪6166‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכות מיזוג‪-‬מקיף ה'‬ ‫‪6169‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אצטדיון *‬ ‫‪6440‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪77,833,441‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,833,441‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫ארנה (כדורסל)*‬ ‫‪289‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫‪112,568,441‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,988,441‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪290‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ בית אלמוג‬ ‫‪7073‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫מפעל מוגן‬ ‫‪7083‬‬ ‫‪292‬‬ ‫מרכז תעסוקה לנכים קשים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7085‬‬ ‫‪293‬‬ ‫ואוטיסטים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה‬ ‫‪7088‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪612,928‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,928‬‬ ‫‪447,771‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ טיפות חלב‬ ‫‪7089‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ לשכות רווחה‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪296‬‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון וטרנים‪-‬‬ ‫‪67,209‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67,209‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪672,085‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7091‬‬ ‫‪297‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫שיפוץ מבני הרשות למלחמה‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7092‬‬ ‫‪298‬‬ ‫בסמים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫רכישת משרדים לרווחה‬ ‫‪ 299‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫בניית אישפוזית‬ ‫‪ 300‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעון לילך‬ ‫‪ 301‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדונית השרון‬ ‫‪ 302‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדוני קשישים‬ ‫‪ 303‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫הרחבת מרכז ייעוץ לנוער‬ ‫‪ 304‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫בינוי מרש"ל לחרשים‬ ‫‪ 305‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫רווחה‬ ‫השמשת מקלטים והצטיידות‬ ‫‪5,010,137‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,317,209‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,928‬‬ ‫‪3,119,856‬‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪306‬‬ ‫סה"כ‬ ‫בחירום‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫רכש נגרר חפ"ק ‪2022‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הצבת מיגוניות‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מוסדות קליטה‬ ‫‪4524‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכז מורשת לעולים‬ ‫‪4529‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכזים יחודיים‬ ‫‪5023‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מקוואות‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5030‬‬ ‫‪314‬‬ ‫עמוד ‪ 91‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪71‬‬ ‫עמודה‪70‬‬ ‫עמודה‪69‬‬ ‫עמודה‪68‬‬ ‫עמודה‪67‬‬ ‫עמודה‪66‬‬ ‫עמודה‪65‬‬ ‫עמודה‪64‬‬ ‫עמודה‪63‬‬ ‫עמודה‪62‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח ‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪5031‬‬ ‫‪315‬‬ ‫תמיכות‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שינויים במבנה עירייה‬ ‫‪5731‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5736‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪1,530,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,530,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא ישראל דיגיטלית‬ ‫‪6108‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפוני ערוני‬ ‫‪6122‬‬ ‫‪320‬‬ ‫תשתיות תקשורת וסיבים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6135‬‬ ‫‪321‬‬ ‫אופטיים‬ ‫החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6157‬‬ ‫‪322‬‬ ‫ורכישת רכבים תפעוליים‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב העירייה‬ ‫‪6158‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫קרן סיוע לעסקים‬ ‫‪6171‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪944,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪944,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫העתקת אתר קשר משטרה‬ ‫‪6172‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מבואה כניסה לעריה‬ ‫‪6174‬‬ ‫‪326‬‬ ‫פעולות קליטה והשתתפות גורמי‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6177‬‬ ‫‪327‬‬ ‫חוץ‬ ‫‪296,052‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪296,052‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מיגון מוסדות חינוך‬ ‫‪6555‬‬ ‫‪328‬‬ ‫קול קורא מצלמות ותאורה‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6882‬‬ ‫‪329‬‬ ‫בגנים צבוריים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת מרכז חדשנות‬ ‫‪ 330‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫האב חרדי‬ ‫‪ 331‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת אתר עריה‬ ‫‪ 332‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח פארק הייטק‬ ‫‪ 333‬חדש ‪2023‬‬ ‫תשתית למתקן קבוע למופעי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪ 334‬חדש ‪2023‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫בית אבות‬ ‫‪ 335‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מזחי"ם‬ ‫‪ 336‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד‬ ‫‪ 337‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת הקריה האקדמית‬ ‫‪ 338‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫גילוי נזילות‬ ‫‪ 339‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שונות‬ ‫‪59,612,052‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,716,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪296,052‬‬ ‫‪33,200,000‬‬ ‫‪3,734,000‬‬ ‫טבעת ירוקה*‬ ‫‪5118‬‬ ‫‪340‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת חוף אורנים עד הקשתות‬ ‫‪5630‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫תב"ע רצועת החוף‬ ‫‪5632‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫חניון קראונים*‬ ‫‪5634‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר המרינה‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה*‬ ‫‪5640‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫‪5644‬‬ ‫‪346‬‬ ‫הפארק העירוני אשדוד ים ‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5646‬‬ ‫‪347‬‬ ‫אומגה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג חופים‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪348‬‬ ‫עמוד ‪ 92‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪71‬‬ ‫עמודה‪70‬‬ ‫עמודה‪69‬‬ ‫עמודה‪68‬‬ ‫עמודה‪67‬‬ ‫עמודה‪66‬‬ ‫עמודה‪65‬‬ ‫עמודה‪64‬‬ ‫עמודה‪63‬‬ ‫עמודה‪62‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪2,020,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט תאורה‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪1,960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שמורת טבע מצודה‬ ‫‪5652‬‬ ‫‪350‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת לידו אורנים *‬ ‫‪5653‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מרינה ‪ -‬קבלת המרינה‬ ‫‪5654‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫כביש גישה למצודה‬ ‫‪5657‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שובר גלים צף‬ ‫‪6125‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים‬ ‫‪6127‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫‪6167‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שרותים צבוריים‬ ‫‪6173‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיקום גנים‪-‬אתרי תיירת‬ ‫‪ 358‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫הסדר גישה לפארק עד הלום‬ ‫‪ 359‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט האוניה‬ ‫‪ 360‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫מתקן גלישה ‪BOT‬‬ ‫‪ 361‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫פינת חי נחל לכיש‪-‬תכנון וביצוע‬ ‫‪ 362‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שילוט אתרי תיירות‬ ‫‪ 363‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קשתות חדש‬ ‫‪ 364‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫כיכר העיר‬ ‫‪ 365‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קניון אשדוד‬ ‫‪ 366‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫תיירות‬ ‫‪21,880,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫‪3,420,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫מיחשוב הארכיון‬ ‫‪4208‬‬ ‫‪367‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה כבדה‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה‬ ‫‪4297‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מנהלת התחדשות ערונית‬ ‫‪5104‬‬ ‫‪371‬‬ ‫שמאויות אישור תוכניות רובע‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5107‬‬ ‫‪372‬‬ ‫מיוחד ומע"ר דרום‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובעים י'‪-‬י"ג‬ ‫‪5131‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪5135‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכניות אסטרטגיה אורבנית‬ ‫‪5141‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובע י"א‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון תוכניות קיימות‬ ‫‪5154‬‬ ‫‪379‬‬ ‫תוכנית כוללנית להתחדשות רובע‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪380‬‬ ‫ד'‬ ‫תוכנית לביטול תת"ל ‪ 23‬תחנת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5159‬‬ ‫‪381‬‬ ‫כוח ברובע המעורב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז‬ ‫‪5161‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות והרחבת שומה‬ ‫‪5170‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת תוכניות תמ"א ‪38‬‬ ‫‪5277‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪5278‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים התחדשות עירונית‬ ‫‪5446‬‬ ‫‪386‬‬ ‫עמוד ‪ 93‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪71‬‬ ‫עמודה‪70‬‬ ‫עמודה‪69‬‬ ‫עמודה‪68‬‬ ‫עמודה‪67‬‬ ‫עמודה‪66‬‬ ‫עמודה‪65‬‬ ‫עמודה‪64‬‬ ‫עמודה‪63‬‬ ‫עמודה‪62‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,800,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪387‬‬ ‫עי‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד‬ ‫‪5818‬‬ ‫‪388‬‬ ‫השמשת מקלטים דרום הארץ‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪6557‬‬ ‫‪389‬‬ ‫חרבות ברזל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,737,510‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫‪6870‬‬ ‫‪390‬‬ ‫השלמת תיכנון תוכנית מיתאר‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪6883‬‬ ‫‪391‬‬ ‫אשדוד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,646,964‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תצרים‬ ‫‪ 392‬חדש ‪2023‬‬ ‫תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 393‬חדש ‪2023‬‬ ‫מסחרי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב לחניות בעיר‬ ‫‪ 394‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 395‬חדש ‪ 2023‬עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת השלכה תחבורתית‬ ‫‪ 396‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב למבני ציבור‬ ‫‪ 397‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪ 398‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫‪ 399‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫סקר אתרים לשימוש‬ ‫‪ 400‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית לפיתוח בני ברית‬ ‫‪ 401‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים ערוניים מניבים‬ ‫‪ 402‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫‪9,655,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2,120,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪26,954,474‬‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪403‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫ניסור חדרי אשפה‬ ‫‪4037‬‬ ‫‪404‬‬ ‫מצלמות לעמדות ריכוז פסולת‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪405‬‬ ‫גושית בעיר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫קמפיין זרם כתום ‪ -‬ואלקטרוניקה‬ ‫‪4041‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪788,305‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,305‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫התאמות בתחנת המעבר‬ ‫‪4042‬‬ ‫‪407‬‬ ‫משטחי בטון לגזם וגרוטאות‬ ‫‪351,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪351,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4043‬‬ ‫‪408‬‬ ‫ושלטי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪409‬‬ ‫תכנון וקידום מרכזים‬ ‫‪2,917,306‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪537,306‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4289‬‬ ‫‪410‬‬ ‫מסחריים‪/‬שווקים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫שפפים‪-‬הסרת מיפגעים‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מניעת זיהום אוויר ‪ -‬ברית ערים‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪412‬‬ ‫תיקון דק בחזית המשכן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5238‬‬ ‫‪413‬‬ ‫לאומניות הבמה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫סקר אסבסט‬ ‫‪5536‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫שידרוגים בפארק אשדוד ים‬ ‫‪5537‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫חינוך והסברה נחל לכיש‬ ‫‪5538‬‬ ‫‪416‬‬ ‫הקמת גינה קהילתית במתנ"ס‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5539‬‬ ‫‪417‬‬ ‫דיונה‬ ‫עמוד ‪ 94‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪71‬‬ ‫עמודה‪70‬‬ ‫עמודה‪69‬‬ ‫עמודה‪68‬‬ ‫עמודה‪67‬‬ ‫עמודה‪66‬‬ ‫עמודה‪65‬‬ ‫עמודה‪64‬‬ ‫עמודה‪63‬‬ ‫עמודה‪62‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שילוט אלקטרוני בכל תחנות‬ ‫‪15,358‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,358‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5541‬‬ ‫‪418‬‬ ‫האוטובוסים בעיר‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫יוזמות קהילה למען הסביבה‬ ‫‪5543‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫דיגיטציה וטכנולגיה‬ ‫‪5544‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ חזית הבית המשותף‬ ‫‪6097‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫קו"ק בנושאי ניקיון רחובות‬ ‫‪6530‬‬ ‫‪422‬‬ ‫קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי‬ ‫‪16,017‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,017‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪ 423‬חדש ‪2023‬‬ ‫מחזור‬ ‫תכנון סטטוטורי להקמת מתקן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪424‬‬ ‫לטיפול בפסולת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫תפעול‬ ‫‪11,665,986‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,691,017‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,358‬‬ ‫‪1,009,611‬‬ ‫‪1,035,000‬‬ ‫מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪425‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫התקנת צ'ילרים‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ספריה ערונית‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪427‬‬ ‫החלפת תשתיות למעונות יום‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪428‬‬ ‫ישנים‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫הרחבה‪ -‬מתנס חרצית‬ ‫‪2374‬‬ ‫‪430‬‬ ‫בית יד לבנים איטום והתאמות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪431‬‬ ‫טכניות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער‬ ‫‪2381‬‬ ‫‪432‬‬ ‫מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪433‬‬ ‫אולם מופעים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫ציוד ראשוני לצופים‬ ‫‪2387‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫הוספת ‪ 2‬מגרשי טניס ‪ -‬מתנס י"א‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪-‬בית יוסף‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס מעלה‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער*‬ ‫‪2392‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה אנדלוסית‬ ‫‪6128‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס טו‬ ‫‪6130‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫נגישות מוזיאון מונארט‬ ‫‪6132‬‬ ‫‪441‬‬ ‫התאמות מתנס סיטי ‪-‬בי"ס‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪6133‬‬ ‫‪442‬‬ ‫למבוגרים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער (המגדלור)‬ ‫‪6159‬‬ ‫‪443‬‬ ‫שדרוג מונארט קורין ממן‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪444‬‬ ‫ומוזיאון אתנוגרפי‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה נוער לצרכים מיוחדים‬ ‫‪6168‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית לברון‬ ‫‪6162‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנס ט‬ ‫‪6163‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫אנדנת ‪ -‬תוספת מתחם‬ ‫‪6164‬‬ ‫‪449‬‬ ‫עמוד ‪ 95‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪71‬‬ ‫עמודה‪70‬‬ ‫עמודה‪69‬‬ ‫עמודה‪68‬‬ ‫עמודה‪67‬‬ ‫עמודה‪66‬‬ ‫עמודה‪65‬‬ ‫עמודה‪64‬‬ ‫עמודה‪63‬‬ ‫עמודה‪62‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫בית יהדות גאורגיה ‪ -‬התאמות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪ 450‬חדש ‪2023‬‬ ‫ואיטום‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת צוגים במשכן‬ ‫‪ 451‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪9,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪389,840,135‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪187,414,549‬‬ ‫‪7,820,000‬‬ ‫‪11,375,000‬‬ ‫‪86,745,176‬‬ ‫‪23,174,000‬‬ ‫‪311,410‬‬ ‫‪67,000,000‬‬ ‫סכום כולל ‪184,083,727‬‬ ‫עמוד ‪ 96‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪72‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ‬ ‫מספר‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫‪5234‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3,008,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום מדרכות וכבישים‬ ‫‪5235‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מבנים מסוכנים‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪5236‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,099,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיפץ מבני ציבור‬ ‫‪5237‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הסדרת נגישות ברובעים‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫אחזקה‬ ‫‪8,807,000‬‬ ‫‪ 5101‬שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)‬ ‫‪7‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הסכם גג ‪958,406‬‬ ‫מתחם לב רובע ט"ו‬ ‫‪5102‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם התנעה רובע ו'‬ ‫‪5103‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קרית פארק לכיש‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪10‬‬ ‫הסכם גג ‪57,077,295‬‬ ‫בית המשפט‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪11‬‬ ‫הסכם גג ‪1,500,000‬‬ ‫מיתוג ‪-‬סעיף ‪ 6.81‬להסכם‬ ‫‪5116‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובעים דרומיים יד'‪-‬ט"ז‬ ‫‪5124‬‬ ‫‪13‬‬ ‫איזה"ת צפוני תב"ע ‪ "-‬הרחבה" הסכם גג ‪18,013,888‬‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע סיטי‪ -‬צעירים‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע יג' ‪ -‬צעירים‬ ‫‪5138‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק נחל לכיש דרום‪+‬צפון‬ ‫‪5143‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ קריית הספורט‬ ‫‪5144‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪201‬‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪202‬‬ ‫‪5146‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪200‬‬ ‫‪5152‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪205‬‬ ‫‪5153‬‬ ‫‪22‬‬ ‫הסכם גג ‪8,983,177‬‬ ‫גשר הולכי רגל מעל משה סנה‬ ‫‪5157‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שדרות בן עמי‬ ‫‪5158‬‬ ‫‪24‬‬ ‫הסכם גג ‪-6,000,000‬‬ ‫קמפוס לגיל הרך‬ ‫‪8033‬‬ ‫‪25‬‬ ‫אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪26‬‬ ‫נוף‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 27‬חדש ‪ 2023‬ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים‬ ‫ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 28‬חדש ‪2023‬‬ ‫הילל סילבר‬ ‫שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 29‬חדש ‪2023‬‬ ‫ברית‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הריסת מבנה קדושי בלזן‬ ‫‪ 30‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪80,532,766‬‬ ‫חופי רחצה שילוט ‪2021‬‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪31‬‬ ‫סה"כ‬ ‫חופים ‪220,000‬‬ ‫חופי רחצה ‪-‬ציוד והצלה ובטיחות‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪32‬‬ ‫חופים ‪241,000‬‬ ‫אירוע זיהום חופים‬ ‫‪6527‬‬ ‫‪33‬‬ ‫עמוד ‪ 97‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪72‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪327,000‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת טרקטורון‬ ‫‪6528‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ציבורלחופים‬ ‫ופיקוח‬ ‫הצלה‬ ‫מבני‬ ‫רכישת רכב‬ ‫הנגשת‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫חופים‬ ‫‪6529‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ ,‬אופנוע ים‬ ‫‪90,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות בחופים‬ ‫‪7502‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חופים‬ ‫מבנה שטח אחסנה ותפעול‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫שדרוג מתקני משחק וכושר‬ ‫‪7503‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיקום תחנות ביוב חופים‬ ‫‪7504‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חופים‬ ‫התאמות בחוף הנפרד‬ ‫‪7505‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫חופים‬ ‫חופים‬ ‫‪4,038,000‬‬ ‫אינטרקום גנים‬ ‫‪8146‬‬ ‫‪41‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן חמדת בניה ‪6 5008905‬‬ ‫‪8261‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה‬ ‫‪ 43‬חדש ‪2023‬‬ ‫גנ"י ‪ 4‬כיתות חטיבת הנגב‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 44‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪5011207‬‬ ‫מתחם שקמים ‪ 8‬גן כיתות‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8260‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪5002699‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צוהר הלב‬ ‫‪1898‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב ‪1632386‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יוד‪-‬בינוי בהס‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכי‬ ‫‪6001‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות כללי‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪50‬‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז' עבודות‬ ‫‪942,460‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪51‬‬ ‫תשתיות‬ ‫ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס‪ .‬אתר‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪5002983‬‬ ‫מוסד חינוכי לבנות נווה חנה‪-‬סמל‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪53‬‬ ‫אתר ‪5021130‬סמל אתר ‪50000073‬‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת האיחוד‬ ‫‪5,893,836‬‬ ‫חינוך‬ ‫החסידי ס‪.‬א‪, 1633277 :‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪5010181‬‬ ‫בית ספר פיטסבורג‪-‬צדקת יוסף‬ ‫‪603,604‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪55‬‬ ‫סמל מוסד ‪644252‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכיחדש ‪1661309‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ת''ת רשת כלל חסידי‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר למצויינות‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מאיר ס‪.‬א ‪5000931‬‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪59‬‬ ‫הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר‬ ‫‪318,840‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6277‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ובית ישראל ‪5010230 ,5004555‬‬ ‫‪744,604‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪61‬‬ ‫עמוד ‪ 98‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪72‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל דב‬ ‫‪6291‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף‬ ‫‪6292‬‬ ‫‪63‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אבות‬ ‫‪6299‬‬ ‫‪64‬‬ ‫אורות התורה (קדם מפעליו ‪16‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪65‬‬ ‫כיתות ‪ 6+‬גנים ‪5010231 ,5003536‬‬ ‫‪795,290‬‬ ‫חינוך‬ ‫חוה חקלאית ס‪.‬א ‪1633243‬‬ ‫‪8012‬‬ ‫‪66‬‬ ‫תיכון ממ"ד מע"ר דרום ‪-‬סמל‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8015‬‬ ‫‪67‬‬ ‫אתר ‪5011729‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות מגן הלב‬ ‫‪8029‬‬ ‫‪68‬‬ ‫דעת מישרים כלל חסידי ‪ 8‬כיתות‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8034‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ו‪ 3-‬כיתות גן סמל אתר ‪5022584‬‬ ‫הר חרמון בינוי ‪ 4‬כיתות גן‬ ‫‪928,640‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8036‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪5001665‬‬ ‫בי"ס ארשת ישראל סמל אתר‬ ‫‪1,748,816‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8038‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1661194‬‬ ‫גני ילדים רובע ג' ‪-‬תוספת מעל‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8040‬‬ ‫‪72‬‬ ‫מבנה קיים סמל אתר ‪5010381‬‬ ‫בית ספר יסודי ממלכתי ‪18-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות מע"ר דרום ‪4 +5020293‬‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪73‬‬ ‫כיתות גן‬ ‫‪13,249,141‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‬ ‫‪8048‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו פיתוח‬ ‫‪8056‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני שמע קולינו ‪ 5002629‬רובע ט‬ ‫‪8064‬‬ ‫‪76‬‬ ‫רובע י"ג ‪ 4-‬כיתות גן ‪5023655‬‬ ‫‪212,560‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8070‬‬ ‫‪77‬‬ ‫חנמ‬ ‫הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8076‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪5023706‬‬ ‫תלמוד תורה בני אברהם מוסד‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8080‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪613885‬‬ ‫בי"ס רובע ט"ז‪+ 5023888‬גני‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8088‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ילדים ‪5023870‬‬ ‫חינוך מיוחד ‪ 6‬כיתות גן שבט‬ ‫‪1,026,330‬‬ ‫חינוך‬ ‫בנימין רובע י"ב ‪+5002460 -‬בי"ס‬ ‫‪8092‬‬ ‫‪81‬‬ ‫לאוטיסטים ‪ 16‬כיתות ‪5026041‬‬ ‫אבות קדושים ‪ 3 1634778‬כיתות‬ ‫‪789,620‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8093‬‬ ‫‪82‬‬ ‫גני ילדים ‪ 3 +‬כיתות מעונות יום‬ ‫התאמת מוסדות חינוך כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8094‬‬ ‫‪83‬‬ ‫מבנים יבילים‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט בי"ס חורב‬ ‫‪8104‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו‪-‬בינוי עצמי‬ ‫‪8111‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים ‪1690762-‬‬ ‫‪8113‬‬ ‫‪87‬‬ ‫עמוד ‪ 99‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪72‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ג ( ‪) 770461‬‬ ‫‪8117‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ז‬ ‫‪8126‬‬ ‫‪89‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ד‬ ‫‪8127‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה חרדי‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪640722‬‬ ‫‪8132‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרכי משה‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולמות ומגרשי ספורט‬ ‫‪8139‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שדרוג מיזוג במוסדות חינוך‬ ‫‪8140‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות‬ ‫‪8142‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪613281-‬‬ ‫‪8144‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת לב שמחה סניפים אחרים‬ ‫‪8147‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר בית יעקב גור רובע ח'‬ ‫‪8148‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תפארת נחמיה‬ ‫‪8149‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף א'‬ ‫‪8150‬‬ ‫‪101‬‬ ‫בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8155‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪640698‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אידיש ‪615112‬‬ ‫‪8156‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב החדש‪-‬רובע ז' ‪612648‬‬ ‫‪8159‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ‪612226-‬‬ ‫‪8162‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪613604‬‬ ‫‪8163‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קפיטריות במקיפים‬ ‫‪8165‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי‬ ‫‪8166‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪743,789‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס על יסודי ויז'ניץ‬ ‫‪8167‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים מתוקשבים‬ ‫‪8168‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי ‪2023‬‬ ‫‪8169‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8170‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שחקים‪-‬חניה‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות וחצרות‬ ‫‪8172‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צפרירים‬ ‫‪8173‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ניר‬ ‫‪8174‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתרים‬ ‫‪8175‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪8176‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדר הרב‪613521-‬‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור הרמ"ז תיכון ‪361469-‬‬ ‫‪8178‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון בית יעקוב החדש ‪640987-‬‬ ‫‪8179‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רשת גנים אגודת ישראל‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8181‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪2,976,050‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪614776‬‬ ‫‪8182‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יוסף ‪614933-‬‬ ‫‪8183‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2023‬‬ ‫‪8184‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪484,318‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ו'‬ ‫‪8185‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שילה‬ ‫‪8186‬‬ ‫‪128‬‬ ‫עמוד ‪ 100‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪72‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫נועם‬ ‫‪8187‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שחר‬ ‫‪8188‬‬ ‫‪130‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫תהילה לדוד‬ ‫‪8189‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מעלות‬ ‫‪8190‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חב"ד‬ ‫‪8191‬‬ ‫‪133‬‬ ‫התאמת נגישות פרטנית‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8192‬‬ ‫‪134‬‬ ‫טכנולוגית ‪2023‬‬ ‫‪708,225‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪-‬מגרש ספורט‬ ‫‪8193‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‪-‬סמל מוסד ‪640755‬‬ ‫‪8194‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪2023‬‬ ‫‪8195‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪4,834,702‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)‬ ‫‪8196‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב החדש יסודי ‪611533-‬‬ ‫‪8197‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪8663‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 141‬חדש ‪ 2023‬פינללד סקול ‪-‬סמל מוסד ‪658336‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫נחלת מאיר‬ ‫‪ 142‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 143‬חדש ‪ 2023‬משיבי חיים סמל מוסד ‪670323‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פאר אהרון‬ ‫‪ 144‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ מוסד חינוכי מסילות‬ ‫‪ 145‬חדש ‪2023‬‬ ‫מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 146‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪613539‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 147‬חדש ‪ 2023‬מוסד חינוכי וילקומיר‪-‬רובע ג'‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום‬ ‫‪ 148‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ז'‬ ‫‪ 149‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫‪ 150‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור יהל‬ ‫‪ 151‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל רבקה שע"י בית יוסף‬ ‫‪ 152‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫‪ 153‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)‬ ‫‪ 154‬חדש ‪2023‬‬ ‫ביה"ס לחינוך מיוחד גלים ‪ ,‬רובע‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 155‬חדש ‪2023‬‬ ‫הסיטי ‪ 16‬כיתות‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה ‪-‬בינוי עצמי ‪613554-‬‬ ‫‪ 156‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה ‪614198‬‬ ‫‪ 157‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 158‬חדש ‪ 2023‬אורחות חיים ואברהם ‪362236‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מלכה ‪615310-‬‬ ‫‪ 159‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתיא‬ ‫‪ 160‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫צמח צדיק‪640722-‬‬ ‫‪ 161‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫דעת מישרים‪612341-‬‬ ‫‪ 162‬חדש ‪2023‬‬ ‫בית יעקוב חדש סמל א ‪1661426‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 163‬חדש ‪2023‬‬ ‫רובע ט'‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‪614024-‬‬ ‫‪ 164‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 165‬חדש ‪ 2023‬בית ספר האיחוד החסידי ‪612838-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫עמוד ‪ 101‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪72‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מתקנים סולאריים לייצור‬ ‫‪86,762,825‬‬ ‫‪4322‬‬ ‫‪166‬‬ ‫סה"כ‬ ‫חשמל‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת גופי לדים בכל העיר‬ ‫‪4323‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות תאורה‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪3,620,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל ‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪4326‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת מערכת בקרה מרכזית‬ ‫‪4327‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫תאורה פארקים ושבילים‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪171‬‬ ‫עבודות מתח גבוה גנרטורים‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪4334‬‬ ‫‪172‬‬ ‫והפרדת מונים‬ ‫הקמת עמדות טעינה לרכבים‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪5749‬‬ ‫‪173‬‬ ‫חשמליים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪ 174‬חדש ‪ 2023‬חיסכון באנרגיה ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫‪6,420,000‬‬ ‫עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪175‬‬ ‫סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫פיתוח כבישים רובע יז'‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪176‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע מסלול שני רבין‪/‬משה דיין‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪177‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪/‬הרצל *‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות איזור תעשיה צפוני *‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪178‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪179‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪180‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר דרום*‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪181‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות איזור תעשיה כבדה *‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪182‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫תכנון וביצוע גל ירוק*‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪183‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת‬ ‫‪15,272,183‬‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪184‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רכבת גישה צפונית‬ ‫כבישים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל‬ ‫‪6421‬‬ ‫‪185‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א‬ ‫‪6423‬‬ ‫‪186‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫פסי האטה ברחבי העיר‬ ‫‪6433‬‬ ‫‪187‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪105,000‬‬ ‫עיצוב ופיתוח כיכרות‬ ‫‪6438‬‬ ‫‪188‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪4,076,000‬‬ ‫פתרונות חניה בעיר‬ ‫‪6446‬‬ ‫‪189‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עמוד ‪ 102‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪72‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫חניון תת קרקעי‬ ‫‪6457‬‬ ‫‪190‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה דוד המלך‪/‬שלמה‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6461‬‬ ‫‪191‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המלך‬ ‫כבישים‬ ‫מעברי חצייה צמוד למוסדות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6464‬‬ ‫‪192‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חינוך‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪6465‬‬ ‫‪193‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪4‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הסדרי צמתים ברובע ז'‬ ‫‪6467‬‬ ‫‪194‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים מרוטשילד עד שד'‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6468‬‬ ‫‪195‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בני ברית‬ ‫שביל אופניים‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫הנביאים‪/‬המייסדים עד רח'‬ ‫‪6469‬‬ ‫‪196‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אלטלנה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים יפה נוף‪/‬הרב הגר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪197‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עד רח' אורט‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים חיים משה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6471‬‬ ‫‪198‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫שפירא‪/‬רוגוזין עד רח' הרצל‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים בן עמי‪/‬הרצל עד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6472‬‬ ‫‪199‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רח' אלטלנה‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים מכיכר עין השמש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6473‬‬ ‫‪200‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫עד רח' רוטשילד‬ ‫כבישים‬ ‫שביל אופניים דב גור‪/‬שד' בני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6474‬‬ ‫‪201‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ברית עד רח' הרב לוין‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח אזור חוה חקלאית‬ ‫‪6477‬‬ ‫‪202‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪6480‬‬ ‫‪203‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מול ביה"ס חב"ד‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫מסופים לתחבורה ציבורית‬ ‫‪6491‬‬ ‫‪204‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫מקומות חניה עילית בסיטי‬ ‫‪6879‬‬ ‫‪205‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪206‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע כביש מחבר בין‬ ‫‪2,633,000‬‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪207‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫המפרש‪/‬הדולפין‬ ‫כבישים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מעגל תנועה אלטלנה ‪ /‬הנביאים‬ ‫‪6884‬‬ ‫‪208‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מעגל תנועה ויצמן ‪ /‬רמב"ם‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪209‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה אבא אחימאיר ‪/‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪6886‬‬ ‫‪210‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫רוטישלד‬ ‫עמוד ‪ 103‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪72‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫סקר תמרורים‬ ‫‪6887‬‬ ‫‪211‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מעגל תנועה שד' תל חי ‪ /‬ספיר‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪212‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪120,000‬‬ ‫בדיקת תוכניות ונספחי תנועה‬ ‫‪6889‬‬ ‫‪213‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון המרחב הציבורי העדפת‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪6890‬‬ ‫‪214‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫הולכי רגל ואופניים‬ ‫הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן כבישים‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪ 215‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫גוריון גל ירוק‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 216‬חדש ‪ 2023‬מעגל תנועה משה דיין‪/‬מוטה גור‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 217‬חדש ‪ 2023‬תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫חניון מרטין בובר‬ ‫‪ 218‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫מעגל תנועה רשב"י‪/‬בן זכאי‬ ‫‪ 219‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 220‬חדש ‪ 2023‬הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫הסדרי צמתים רח' שבי ציון‬ ‫‪ 221‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫כיכר תשרי‪/‬ניסן‪/‬כוכב הצפון‬ ‫‪ 222‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫כיכר נחל לכיש‪/‬נחל שורק‬ ‫‪ 223‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 224‬חדש ‪ 2023‬כיכר ארבע אמהות‪/‬מוטה גור‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫כיכר מצדה‪/‬הר ציון‬ ‫‪ 225‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫צומת מרומזר הרב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 226‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫בוסקילה‪/‬משה סנה‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צומת מונטיפיורי‪/‬חסידי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 227‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫אומות העולם‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 228‬חדש ‪ 2023‬צומת מרומזר הבנאים‪/‬תעסוקה‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫צומת מרומזר קרן היסוד‪/‬הבנים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 229‬חדש ‪2023‬‬ ‫כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 230‬חדש ‪ 2023‬הסדר צומת התלמוד‪/‬בן שטח‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫ספירות תנועה ב‪ 30‬צמתים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 231‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מרומזרים ברחבי העיר‬ ‫כבישים‬ ‫רה תכנון ‪ 13‬צמתים מרומזרים‪/‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 232‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ירוק הולכי רגל פניה ימינה‬ ‫עמוד ‪ 104‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪72‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 233‬חדש ‪ 2023‬תכנון מעגל תנועה רמב"ם‪/‬ויצמן‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כבישים‬ ‫הסדרת בטיחות סככות המתנה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 234‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫לאוטובוסים‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון מעגל תנועה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 235‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫ראשל"צ‪/‬המשנה‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון שלושה צמתים באזור‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 236‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫התעשייה הצפוני‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה חיים משה שפריא ‪/‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 237‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫זלמן ארן‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 238‬חדש ‪ 2023‬מעגל תנועה שבט לוי ‪ /‬שבט בנימין‬ ‫ותחבורה‬ ‫רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה ‪ /‬כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 239‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫מנחם בגין‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫שביל אופניים ברחוב הירקון‬ ‫‪ 240‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 241‬חדש ‪ 2023‬שביל אופניים ברחוב ירושליים‬ ‫ותחבורה‬ ‫שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 242‬חדש ‪ 2023‬בין חיים משה שפירא עד יצחק‬ ‫ותחבורה‬ ‫הנשיא‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫חניון הרב שאולי‬ ‫‪ 243‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫קול קורא מיזמים בתחום‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 244‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫התחבורה הציבורית‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫חניון י"א‬ ‫‪ 245‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫הורדת המהירות ל ‪ 30‬קמ"ש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 246‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫באזור בתי הספר היסודיים בעיר‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫כניסה ויציאה לסטאר סנטר‬ ‫‪ 247‬חדש ‪2023‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫כבישים‬ ‫החלפת משטחי בטיחות בגנים‬ ‫‪51,231,183‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪4494‬‬ ‫‪248‬‬ ‫ציבוריים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ופיתוח גנים‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪249‬‬ ‫אתרי מתקני משחק לפעוטות‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪4496‬‬ ‫‪250‬‬ ‫בגנים מרכזיים של כל רובע‬ ‫אתרי מתקני משחק לבעלי‬ ‫‪680,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל‬ ‫‪4497‬‬ ‫‪251‬‬ ‫רובע‬ ‫‪680,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫השלמת צמחים‬ ‫‪4498‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פקיד יערות‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪253‬‬ ‫עמוד ‪ 105‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪72‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪372,142‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח חצרנות‬ ‫‪5429‬‬ ‫‪254‬‬ ‫השקייה‬ ‫מערכות‬ ‫ציבור‬ ‫ושדרוגמבני‬ ‫שיקום הנגשת‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪255‬‬ ‫בגנים קיימים‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות בגנים‬ ‫‪5441‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪5443‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות סינטטיים‬ ‫‪5444‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח שצ"פ רובע ט'‬ ‫‪ 259‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הקמה ושידרוג גינות כלבים‬ ‫‪5438‬‬ ‫‪260‬‬ ‫תגבור הצללות טבעיות ברחבי‬ ‫‪900,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪261‬‬ ‫העיר‬ ‫גן כינור ( רובע מע"ר ) פיתוח גן‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5442‬‬ ‫‪262‬‬ ‫חדש‬ ‫גינון אי תנועה שד' בני ברית מול‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5445‬‬ ‫‪263‬‬ ‫טז''‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫נטיעות‬ ‫‪39,682,142‬‬ ‫הסדרת נחל לכיש‬ ‫‪5160‬‬ ‫‪264‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ניקוז‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫ביצוע עבודות ניקוז‬ ‫‪5418‬‬ ‫‪265‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫שיקום מזרקות בעיר‬ ‫‪5419‬‬ ‫‪266‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תשלום היטל לרשות הניקוז‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪267‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז‬ ‫‪17,200,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫הקמת מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪5942‬‬ ‫‪268‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הקמת בריכת שחייה ‪-‬קרית‬ ‫‪225,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5943‬‬ ‫‪269‬‬ ‫הספורט*‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אולם ספורט מקיף י"א‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪270‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬מגרשי אימונים בקרית‬ ‫‪11,800,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪271‬‬ ‫הספורט*‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחיה‪-‬רובע ט'‬ ‫‪6110‬‬ ‫‪272‬‬ ‫טריבונה ותאורה באולמות מקיף‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6114‬‬ ‫‪273‬‬ ‫ו‪ ,‬ז'‪ ,‬ח'‬ ‫ביצוע בדיקות סקרי בטיחות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6121‬‬ ‫‪274‬‬ ‫במתקני הספורט‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫טריבונות למגרשי אמונים ויצמן‬ ‫‪6136‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז טניס עירוני‬ ‫‪6137‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז ימי‬ ‫‪6138‬‬ ‫‪277‬‬ ‫שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון‬ ‫‪130,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪278‬‬ ‫ימי עירוני‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוצים מועדון נכי צה"ל‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪279‬‬ ‫עמוד ‪ 106‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪72‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫‪6152‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרש שח בק‬ ‫‪6153‬‬ ‫‪281‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הצטיידות מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪6154‬‬ ‫‪282‬‬ ‫שיפוץ גגות וקירות חיצוניים‬ ‫‪270,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6155‬‬ ‫‪283‬‬ ‫באולמות ספורט‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪6156‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התאמות אצטדיון הי"א‬ ‫‪6165‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז'‪-‬אולם ספורט‬ ‫‪6166‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכות מיזוג‪-‬מקיף ה'‬ ‫‪6169‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אצטדיון *‬ ‫‪6440‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪77,833,441‬‬ ‫ספורט‬ ‫ארנה (כדורסל)*‬ ‫‪289‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫‪113,458,441‬‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪290‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ בית אלמוג‬ ‫‪7073‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מפעל מוגן‬ ‫‪7083‬‬ ‫‪292‬‬ ‫מרכז תעסוקה לנכים קשים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7085‬‬ ‫‪293‬‬ ‫ואוטיסטים‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה‬ ‫‪7088‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪1,060,699‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ טיפות חלב‬ ‫‪7089‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ לשכות רווחה‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪296‬‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון וטרנים‪-‬‬ ‫‪739,294‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7091‬‬ ‫‪297‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫שיפוץ מבני הרשות למלחמה‬ ‫‪715,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7092‬‬ ‫‪298‬‬ ‫בסמים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫רכישת משרדים לרווחה‬ ‫‪ 299‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫בניית אישפוזית‬ ‫‪ 300‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעון לילך‬ ‫‪ 301‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדונית השרון‬ ‫‪ 302‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדוני קשישים‬ ‫‪ 303‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫הרחבת מרכז ייעוץ לנוער‬ ‫‪ 304‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫בינוי מרש"ל לחרשים‬ ‫‪ 305‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫רווחה‬ ‫השמשת מקלטים והצטיידות‬ ‫‪8,129,993‬‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪306‬‬ ‫סה"כ‬ ‫בחירום‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רכש נגרר חפ"ק ‪2022‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הצבת מיגוניות‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מוסדות קליטה‬ ‫‪4524‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכז מורשת לעולים‬ ‫‪4529‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכזים יחודיים‬ ‫‪5023‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מקוואות‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5030‬‬ ‫‪314‬‬ ‫עמוד ‪ 107‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪72‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח ‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪5031‬‬ ‫‪315‬‬ ‫תמיכות‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שינויים במבנה עירייה‬ ‫‪5731‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5736‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪1,530,000‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא ישראל דיגיטלית‬ ‫‪6108‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפוני ערוני‬ ‫‪6122‬‬ ‫‪320‬‬ ‫תשתיות תקשורת וסיבים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6135‬‬ ‫‪321‬‬ ‫אופטיים‬ ‫החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי‬ ‫‪850,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6157‬‬ ‫‪322‬‬ ‫ורכישת רכבים תפעוליים‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב העירייה‬ ‫‪6158‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫שונות‬ ‫קרן סיוע לעסקים‬ ‫‪6171‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪944,000‬‬ ‫שונות‬ ‫העתקת אתר קשר משטרה‬ ‫‪6172‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מבואה כניסה לעריה‬ ‫‪6174‬‬ ‫‪326‬‬ ‫פעולות קליטה והשתתפות גורמי‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6177‬‬ ‫‪327‬‬ ‫חוץ‬ ‫‪2,796,052‬‬ ‫שונות‬ ‫מיגון מוסדות חינוך‬ ‫‪6555‬‬ ‫‪328‬‬ ‫קול קורא מצלמות ותאורה‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6882‬‬ ‫‪329‬‬ ‫בגנים צבוריים‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת מרכז חדשנות‬ ‫‪ 330‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫האב חרדי‬ ‫‪ 331‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת אתר עריה‬ ‫‪ 332‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח פארק הייטק‬ ‫‪ 333‬חדש ‪2023‬‬ ‫תשתית למתקן קבוע למופעי‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪ 334‬חדש ‪2023‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫בית אבות‬ ‫‪ 335‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מזחי"ם‬ ‫‪ 336‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד‬ ‫‪ 337‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת הקריה האקדמית‬ ‫‪ 338‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫גילוי נזילות‬ ‫‪ 339‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שונות‬ ‫‪63,346,052‬‬ ‫טבעת ירוקה*‬ ‫‪5118‬‬ ‫‪340‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת חוף אורנים עד הקשתות‬ ‫‪5630‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תב"ע רצועת החוף‬ ‫‪5632‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫חניון קראונים*‬ ‫‪5634‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר המרינה‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה*‬ ‫‪5640‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫‪5644‬‬ ‫‪346‬‬ ‫הפארק העירוני אשדוד ים ‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5646‬‬ ‫‪347‬‬ ‫אומגה‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג חופים‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪348‬‬ ‫עמוד ‪ 108‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪72‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫‪2,020,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט תאורה‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪1,960,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שמורת טבע מצודה‬ ‫‪5652‬‬ ‫‪350‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת לידו אורנים *‬ ‫‪5653‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מרינה ‪ -‬קבלת המרינה‬ ‫‪5654‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫כביש גישה למצודה‬ ‫‪5657‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שובר גלים צף‬ ‫‪6125‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים‬ ‫‪6127‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫‪6167‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שרותים צבוריים‬ ‫‪6173‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיקום גנים‪-‬אתרי תיירת‬ ‫‪ 358‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫הסדר גישה לפארק עד הלום‬ ‫‪ 359‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט האוניה‬ ‫‪ 360‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫מתקן גלישה ‪BOT‬‬ ‫‪ 361‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫פינת חי נחל לכיש‪-‬תכנון וביצוע‬ ‫‪ 362‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שילוט אתרי תיירות‬ ‫‪ 363‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קשתות חדש‬ ‫‪ 364‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫כיכר העיר‬ ‫‪ 365‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קניון אשדוד‬ ‫‪ 366‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫תיירות‬ ‫‪33,880,000‬‬ ‫מיחשוב הארכיון‬ ‫‪4208‬‬ ‫‪367‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה כבדה‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה‬ ‫‪4297‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מנהלת התחדשות ערונית‬ ‫‪5104‬‬ ‫‪371‬‬ ‫שמאויות אישור תוכניות רובע‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5107‬‬ ‫‪372‬‬ ‫מיוחד ומע"ר דרום‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובעים י'‪-‬י"ג‬ ‫‪5131‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪5135‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכניות אסטרטגיה אורבנית‬ ‫‪5141‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובע י"א‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון תוכניות קיימות‬ ‫‪5154‬‬ ‫‪379‬‬ ‫תוכנית כוללנית להתחדשות רובע‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪380‬‬ ‫ד'‬ ‫תוכנית לביטול תת"ל ‪ 23‬תחנת‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5159‬‬ ‫‪381‬‬ ‫כוח ברובע המעורב‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז‬ ‫‪5161‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות והרחבת שומה‬ ‫‪5170‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת תוכניות תמ"א ‪38‬‬ ‫‪5277‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪5278‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים התחדשות עירונית‬ ‫‪5446‬‬ ‫‪386‬‬ ‫עמוד ‪ 109‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪72‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות‬ ‫‪14,800,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪387‬‬ ‫עי‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד‬ ‫‪5818‬‬ ‫‪388‬‬ ‫השמשת מקלטים דרום הארץ‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪6557‬‬ ‫‪389‬‬ ‫חרבות ברזל‬ ‫‪7,737,510‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫‪6870‬‬ ‫‪390‬‬ ‫השלמת תיכנון תוכנית מיתאר‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪6883‬‬ ‫‪391‬‬ ‫אשדוד‬ ‫‪3,646,964‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תצרים‬ ‫‪ 392‬חדש ‪2023‬‬ ‫תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 393‬חדש ‪2023‬‬ ‫מסחרי‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב לחניות בעיר‬ ‫‪ 394‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪ 395‬חדש ‪ 2023‬עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת השלכה תחבורתית‬ ‫‪ 396‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב למבני ציבור‬ ‫‪ 397‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪ 398‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫‪ 399‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫סקר אתרים לשימוש‬ ‫‪ 400‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית לפיתוח בני ברית‬ ‫‪ 401‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים ערוניים מניבים‬ ‫‪ 402‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫‪36,609,474‬‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪403‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ניסור חדרי אשפה‬ ‫‪4037‬‬ ‫‪404‬‬ ‫מצלמות לעמדות ריכוז פסולת‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪405‬‬ ‫גושית בעיר‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫קמפיין זרם כתום ‪ -‬ואלקטרוניקה‬ ‫‪4041‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪788,305‬‬ ‫תפעול‬ ‫התאמות בתחנת המעבר‬ ‫‪4042‬‬ ‫‪407‬‬ ‫משטחי בטון לגזם וגרוטאות‬ ‫‪351,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4043‬‬ ‫‪408‬‬ ‫ושלטי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪409‬‬ ‫תכנון וקידום מרכזים‬ ‫‪2,917,306‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪4289‬‬ ‫‪410‬‬ ‫מסחריים‪/‬שווקים‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫שפפים‪-‬הסרת מיפגעים‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מניעת זיהום אוויר ‪ -‬ברית ערים‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪412‬‬ ‫תיקון דק בחזית המשכן‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5238‬‬ ‫‪413‬‬ ‫לאומניות הבמה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫סקר אסבסט‬ ‫‪5536‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫שידרוגים בפארק אשדוד ים‬ ‫‪5537‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חינוך והסברה נחל לכיש‬ ‫‪5538‬‬ ‫‪416‬‬ ‫הקמת גינה קהילתית במתנ"ס‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5539‬‬ ‫‪417‬‬ ‫דיונה‬ ‫עמוד ‪ 110‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪72‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫שילוט אלקטרוני בכל תחנות‬ ‫‪50,358‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪5541‬‬ ‫‪418‬‬ ‫האוטובוסים בעיר‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫יוזמות קהילה למען הסביבה‬ ‫‪5543‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫דיגיטציה וטכנולגיה‬ ‫‪5544‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ חזית הבית המשותף‬ ‫‪6097‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫קו"ק בנושאי ניקיון רחובות‬ ‫‪6530‬‬ ‫‪422‬‬ ‫קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי‬ ‫‪16,017‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪ 423‬חדש ‪2023‬‬ ‫מחזור‬ ‫תכנון סטטוטורי להקמת מתקן‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪424‬‬ ‫לטיפול בפסולת‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫תפעול‬ ‫‪12,700,986‬‬ ‫מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪425‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪650,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫התקנת צ'ילרים‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ספריה ערונית‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪427‬‬ ‫החלפת תשתיות למעונות יום‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪428‬‬ ‫ישנים‬ ‫‪490,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫הרחבה‪ -‬מתנס חרצית‬ ‫‪2374‬‬ ‫‪430‬‬ ‫בית יד לבנים איטום והתאמות‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪431‬‬ ‫טכניות‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער‬ ‫‪2381‬‬ ‫‪432‬‬ ‫מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪433‬‬ ‫אולם מופעים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ציוד ראשוני לצופים‬ ‫‪2387‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫הוספת ‪ 2‬מגרשי טניס ‪ -‬מתנס י"א‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪-‬בית יוסף‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס מעלה‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער*‬ ‫‪2392‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה אנדלוסית‬ ‫‪6128‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס טו‬ ‫‪6130‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫נגישות מוזיאון מונארט‬ ‫‪6132‬‬ ‫‪441‬‬ ‫התאמות מתנס סיטי ‪-‬בי"ס‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪6133‬‬ ‫‪442‬‬ ‫למבוגרים‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער (המגדלור)‬ ‫‪6159‬‬ ‫‪443‬‬ ‫שדרוג מונארט קורין ממן‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪444‬‬ ‫ומוזיאון אתנוגרפי‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה נוער לצרכים מיוחדים‬ ‫‪6168‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית לברון‬ ‫‪6162‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנס ט‬ ‫‪6163‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫אנדנת ‪ -‬תוספת מתחם‬ ‫‪6164‬‬ ‫‪449‬‬ ‫עמוד ‪ 111‬מתוך ‪112‬‬ ‫‪56.xlsx‬‬ ‫עמודה‪72‬‬ ‫מס'‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫רץ מספר‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מחלקה‬ ‫בית יהדות גאורגיה ‪ -‬התאמות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪ 450‬חדש ‪2023‬‬ ‫ואיטום‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת צוגים במשכן‬ ‫‪ 451‬חדש ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪11,125,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סכום כולל ‪573,923,862‬‬ ‫עמוד ‪ 112‬מתוך ‪112‬‬ ‫ניהול פרוייקטים‬ ‫‪14/07/2024‬‬ ‫ריכוז ניהול פרוייקטים ‪-‬לשנת הכספים ‪2023‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע השתתפויות‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫פער חשבונאי ‪ -‬יתרת התקציב‬ ‫סה"כ שריון‬ ‫סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר‬ ‫פער תקציבי ‪-‬‬ ‫השתתפויות ביצוע מיצטבר‬ ‫השתתפויות‬ ‫מלוות תקציב‬ ‫תקציב ‪510‬‬ ‫קרן רשות תקציב מצטבר‬ ‫תקציב כללי‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫תקציב מצטבר עד ‪-31.12.2022‬‬ ‫מחלקה‬ ‫‪-‬כולל שריון‬ ‫מימוני‬ ‫השתתפויות‬ ‫תקציב מצטבר‬ ‫מצטבר עד‬ ‫מצטבר‬ ‫הכנסות‬ ‫א‪ -‬ו‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫י‪.‬פתיחה‬ ‫בלבד‬ ‫עד‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪2,334,644‬‬ ‫‪9,488,323‬‬ ‫‪6,173,821‬‬ ‫‪25,694,519‬‬ ‫‪11,814‬‬ ‫‪1,219,295‬‬ ‫‪1,231,109‬‬ ‫‪15,178,884‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,784,663‬‬ ‫‪35,194,656‬‬ ‫‪8,807,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪18,200,000‬‬ ‫‪18,408,000‬‬ ‫‪20,251,442‬‬ ‫אחזקה סה"כ‬ ‫‪150,337,235‬‬ ‫‪-9,015,910‬‬ ‫‪56,474,074‬‬ ‫‪83,674,652‬‬ ‫‪215,834,006‬‬ ‫‪73,503,742‬‬ ‫‪289,337,748‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫‪290,492,748‬‬ ‫‪80,532,766‬‬ ‫‪152,417,065‬‬ ‫‪13,610,000‬‬ ‫‪166,027,065‬‬ ‫‪114,518,681‬‬ ‫הסכם גג סה"כ‬ ‫‪825,141‬‬ ‫‪1,600,385‬‬ ‫‪1,548,954‬‬ ‫‪11,398,082‬‬ ‫‪773,710‬‬ ‫‪4,178,467‬‬ ‫‪4,952,177‬‬ ‫‪1,486,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,334,000‬‬ ‫‪13,772,177‬‬ ‫‪4,038,000‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪5,198,000‬‬ ‫‪2,841,177‬‬ ‫חופים סה"כ‬ ‫‪59,944,539‬‬ ‫‪20,076,175‬‬ ‫‪18,821,124‬‬ ‫‪549,556,192‬‬ ‫‪86,407,181‬‬ ‫‪277,326,561‬‬ ‫‪363,733,742‬‬ ‫‪53,915,327‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪238,390,479‬‬ ‫‪656,039,548‬‬ ‫‪86,762,825‬‬ ‫‪175,445,455‬‬ ‫‪162,475,989‬‬ ‫‪337,921,444‬‬ ‫‪349,288,049‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪2,010,220‬‬ ‫‪7,073,644‬‬ ‫‪3,773,533‬‬ ‫‪34,495,541‬‬ ‫‪156,825‬‬ ‫‪9,635,848‬‬ ‫‪9,792,673‬‬ ‫‪5,170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,763,337‬‬ ‫‪41,726,010‬‬ ‫‪6,420,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪25,300,000‬‬ ‫‪26,300,000‬‬ ‫‪23,447,200‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫‪68,580,574‬‬ ‫‪22,116,473‬‬ ‫‪13,223,536‬‬ ‫‪509,327,879‬‬ ‫‪63,447,198‬‬ ‫‪238,025,432‬‬ ‫‪301,472,630‬‬ ‫‪113,530,645‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪179,888,276‬‬ ‫‪594,891,551‬‬ ‫‪51,231,183‬‬ ‫‪63,162,063‬‬ ‫‪143,791,357‬‬ ‫‪206,953,420‬‬ ‫‪492,839,814‬‬ ‫ותחבורה סה"כ‬ ‫‪4,499,916‬‬ ‫‪14,074,455‬‬ ‫‪10,213,743‬‬ ‫‪86,716,104‬‬ ‫‪2,309,350‬‬ ‫‪9,380,559‬‬ ‫‪11,689,909‬‬ ‫‪5,583,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,827,000‬‬ ‫‪103,099,909‬‬ ‫‪39,682,142‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪41,990,000‬‬ ‫‪43,340,000‬‬ ‫‪40,417,899‬‬ ‫נטיעות סה"כ‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫‪9,171,547‬‬ ‫‪3,570,095‬‬ ‫‪3,019,020‬‬ ‫‪15,252,617‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,622,712‬‬ ‫‪27,522,712‬‬ ‫‪17,200,000‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪21,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪9,987,486‬‬ ‫‪8,714,020‬‬ ‫‪7,898,785‬‬ ‫‪186,450,992‬‬ ‫‪19,179,750‬‬ ‫‪5,411,425‬‬ ‫‪24,591,175‬‬ ‫‪55,297,840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,455,747‬‬ ‫‪214,344,762‬‬ ‫‪113,458,441‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪194,290,000‬‬ ‫‪195,180,000‬‬ ‫‪67,157,420‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫‪8,919,919‬‬ ‫‪2,495,708‬‬ ‫‪1,739,577‬‬ ‫‪45,329,460‬‬ ‫‪9,394,448‬‬ ‫‪29,123,931‬‬ ‫‪38,518,379‬‬ ‫‪1,590,928‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪17,030,309‬‬ ‫‪57,219,616‬‬ ‫‪8,129,993‬‬ ‫‪8,912,833‬‬ ‫‪15,814,109‬‬ ‫‪24,726,942‬‬ ‫‪15,096,500‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪12,543,655‬‬ ‫‪26,127,429‬‬ ‫‪9,163,117‬‬ ‫‪139,232,724‬‬ ‫‪5,574,714‬‬ ‫‪8,415,961‬‬ ‫‪13,990,675‬‬ ‫‪68,764,116‬‬ ‫‪958,792‬‬ ‫‪87,221,284‬‬ ‫‪170,934,867‬‬ ‫‪62,046,052‬‬ ‫‪7,434,000‬‬ ‫‪73,683,500‬‬ ‫‪81,117,500‬‬ ‫‪57,662,325‬‬ ‫שונות סה"כ‬ ‫‪14/07/2024‬‬ ‫ריכוז ניהול פרוייקטים ‪-‬לשנת הכספים ‪2023‬‬ ‫‪14,842,440‬‬ ‫‪-8,229,661‬‬ ‫‪1,502,080‬‬ ‫‪84,003,011‬‬ ‫‪40,624,600‬‬ ‫‪20,759,350‬‬ ‫‪61,383,950‬‬ ‫‪12,975,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,038,900‬‬ ‫‪116,397,950‬‬ ‫‪33,880,000‬‬ ‫‪11,200,000‬‬ ‫‪113,625,750‬‬ ‫‪124,825,750‬‬ ‫‪66,857,325‬‬ ‫תיירות סה"כ‬ ‫‪8,542,246‬‬ ‫‪-6,216,228‬‬ ‫‪8,452,260‬‬ ‫‪61,407,198‬‬ ‫‪28,110,607‬‬ ‫‪9,483,470‬‬ ‫‪37,594,077‬‬ ‫‪4,495,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,212,500‬‬ ‫‪83,301,577‬‬ ‫‪36,609,474‬‬ ‫‪30,777,510‬‬ ‫‪24,788,000‬‬ ‫‪55,565,510‬‬ ‫‪27,131,603‬‬ ‫תיכנון סה"כ‬ ‫‪3,534,135‬‬ ‫‪6,224,015‬‬ ‫‪2,913,778‬‬ ‫‪36,397,722‬‬ ‫‪1,132,757‬‬ ‫‪9,698,360‬‬ ‫‪10,831,117‬‬ ‫‪8,747,611‬‬ ‫‪258,074‬‬ ‫‪23,917,692‬‬ ‫‪43,754,494‬‬ ‫‪12,700,986‬‬ ‫‪7,125,000‬‬ ‫‪32,924,358‬‬ ‫‪40,049,358‬‬ ‫‪28,274,876‬‬ ‫תפעול סה"כ‬ ‫‪10,994,219‬‬ ‫‪14,869,145‬‬ ‫‪6,395,412‬‬ ‫‪38,520,771‬‬ ‫‪4,415,700‬‬ ‫‪10,442,716‬‬ ‫‪14,858,416‬‬ ‫‪9,145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,802,200‬‬ ‫‪57,805,616‬‬ ‫‪11,125,000‬‬ ‫‪9,175,300‬‬ ‫‪70,972,000‬‬ ‫‪80,147,300‬‬ ‫‪19,130,000‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪367,067,917‬‬ ‫‪112,968,068‬‬ ‫‪151,312,815‬‬ ‫‪1,907,457,465‬‬ ‫‪486,072,659‬‬ ‫‪706,605,118‬‬ ‫‪1,192,677,777‬‬ ‫‪357,079,451‬‬ ‫‪1,296,866‬‬ ‫‪955,444,099‬‬ ‫‪2,506,498,193‬‬ ‫‪572,623,862‬‬ ‫‪478,695,226‬‬ ‫‪948,165,063‬‬ ‫‪1,426,860,289‬‬ ‫‪1,324,914,311‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫סה"כ שחרורים א‪-‬ו‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב מצטבר ‪510‬‬ ‫קרן רשות תקציב‬ ‫תקציב כללי הכנסות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪* /‬תקציב רגיל‬ ‫תקציב מצטבר עד ‪-31.12.2022‬‬ ‫מצטבר‬ ‫מקורות חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫י‪.‬פתיחה‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,291,116‬‬ ‫‪14,116,128‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪14,116,128‬‬ ‫עמית‬ ‫אחזקה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,787,000‬‬ ‫‪1,894,214‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים ‪2202‬‬ ‫‪4298‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪812,000‬‬ ‫‪812,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מיבנים מסוכנים ‪ -‬מוסדות ציבור ‪2202‬‬ ‫‪5231‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום מדרכות וכבישים ‪2202‬‬ ‫‪5232‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון שבילי אופניים והולכי רגל‬ ‫‪5233‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪3,008,000‬‬ ‫‪3,008,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,608,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫‪5234‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום מדרכות וכבישים‬ ‫‪5235‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,099,000‬‬ ‫‪1,099,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מבנים מסוכנים‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪5236‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיפץ מבני ציבור‬ ‫‪5237‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,414,547‬‬ ‫‪7,335,314‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪6,135,314‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הסדרת נגישות ברובעים‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,784,663‬‬ ‫‪35,194,656‬‬ ‫‪8,807,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪18,200,000‬‬ ‫‪18,408,000‬‬ ‫‪20,251,442‬‬ ‫אחזקה סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,076,061‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מינהלת הסכם הגג‬ ‫‪4299‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪6,862,569‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ביצוע שכבה שנייה רובע ז'‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,672,137‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שכונת האיצטדיון רובע א'‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,957,587‬‬ ‫‪958,406‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,999,181‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)‬ ‫‪5101‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,004,067‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,004,067‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם לב רובע ט"ו‬ ‫‪5102‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,051,148‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,051,148‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם התנעה רובע ו'‬ ‫‪5103‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,205,596‬‬ ‫‪57,077,295‬‬ ‫‪70,000,000‬‬ ‫‪70,000,000‬‬ ‫‪62,128,301‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קרית פארק לכיש‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,184,147‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחמי הצעירים סיטי‪ +‬י"ג ומע"ר‬ ‫‪5109‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,056,125‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,556,125‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בית המשפט‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,258,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שיקוע בן גוריון‬ ‫‪5111‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,327,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הרחבת גשר לסקוב‬ ‫‪5112‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,341,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הטמנת קו מטח ‪ 22‬קילו וולט‬ ‫‪5114‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫עבודות ניקוז ראשי‬ ‫‪5115‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מיתוג ‪-‬סעיף ‪ 6.81‬להסכם‬ ‫‪5116‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,603,960‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫איזור תעשייה צפוני‬ ‫‪5117‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,746,239‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קריית חלוצים‬ ‫‪5121‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,533,164‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מע"ר דרום‬ ‫‪5122‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,511,085‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רצועת החוף‬ ‫‪5123‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,456,451‬‬ ‫‪18,013,888‬‬ ‫‪18,013,888‬‬ ‫‪18,013,888‬‬ ‫‪11,442,563‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובעים דרומיים יד'‪-‬ט"ז‬ ‫‪5124‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,194,314‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם עד הלום‬ ‫‪5128‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הרחבת שד' רבין‬ ‫‪5129‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪1,650,159‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪1,650,159‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫איזה"ת צפוני תב"ע ‪ "-‬הרחבה"‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪708,830‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪708,830‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע סיטי‪ -‬צעירים‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,296,709‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,296,709‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע יג' ‪ -‬צעירים‬ ‫‪5138‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק נחל לכיש דרום‪+‬צפון‬ ‫‪5143‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ קריית הספורט‬ ‫‪5144‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,561,217‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5,561,217‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪201‬‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,894,749‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪3,894,749‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪202‬‬ ‫‪5146‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,917,625‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ביצוע מסלול שני רבין‪/‬משה דיין‪/‬הרצל*‬ ‫‪5151‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,589,959‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,589,959‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪200‬‬ ‫‪5152‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,309,550‬‬ ‫‪8,983,177‬‬ ‫‪8,983,177‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪9,483,177‬‬ ‫‪1,326,373‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪205‬‬ ‫‪5153‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪628,875‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪628,875‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גשר הולכי רגל מעל משה סנה‬ ‫‪5157‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,125,425‬‬ ‫‪-6,000,000‬‬ ‫‪-3,000,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪10,125,425‬‬ ‫חפ"א‬ ‫הסכם גג‬ ‫שדרות בן עמי‬ ‫‪5158‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫תכנית למכלול דיור בא השגה‬ ‫‪5162‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קמפוס לגיל הרך‬ ‫‪8033‬‬ ‫‪45‬‬ ‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫סה"כ שחרורים א‪-‬ו‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,900,000‬‬ ‫‪8,900,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ז' בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫הסכם גג‬ ‫הריסת מבנה קדושי בלזן‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫‪290,492,748‬‬ ‫‪80,532,766‬‬ ‫‪152,417,065‬‬ ‫‪13,610,000‬‬ ‫‪166,027,065‬‬ ‫‪114,518,681‬‬ ‫הסכם גג סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪1,204,649‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪984,649‬‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה שילוט ‪2021‬‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪1,400,205‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪1,159,205‬‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה ‪-‬ציוד והצלה ובטיחות‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,109,000‬‬ ‫‪1,687,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הנגשת חופים‬ ‫‪6513‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,721,000‬‬ ‫חופים‬ ‫התאמות בחוף הנפרד‬ ‫‪6519‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫חופים‬ ‫סוכות הצלה‬ ‫‪6524‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הסדרי בטיחות בתחנות הצלה‬ ‫‪6525‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות בחופים ‪1202‬‬ ‫‪6526‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪864,323‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪537,323‬‬ ‫חופים‬ ‫אירוע זיהום חופים‬ ‫‪6527‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת טרקטורון‬ ‫‪6528‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים ‪ ,‬אופנוע ים‬ ‫‪6529‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיקום תחנות ביוב בחופים‬ ‫‪7501‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות בחופים‬ ‫‪7502‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חופים‬ ‫מבנה שטח אחסנה ותפעול‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שדרוג מתקני משחק וכושר‬ ‫‪7503‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיקום תחנות ביוב חופים‬ ‫‪7504‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫אלמוג‬ ‫חופים‬ ‫התאמות בחוף הנפרד‬ ‫‪7505‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,334,000‬‬ ‫‪13,772,177‬‬ ‫‪4,038,000‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪5,198,000‬‬ ‫‪2,841,177‬‬ ‫חופים סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מיכאל‪/‬חופית‬ ‫חינוך‬ ‫אינטרקום גנים‬ ‫‪8146‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪7,027,806‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪7,727,806‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן חמדת בניה ‪6 5008905‬‬ ‫‪8261‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה‬ ‫חדש‬ ‫‪69‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪437,157‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,437,157‬‬ ‫‪2,506,650‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י ‪ 4‬כיתות חטיבת הנגב ‪5011207‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪7,530,420‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪8,130,420‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫מתחם שקמים ‪ 8‬גן כיתות ‪5002699‬‬ ‫‪8260‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,365,000‬‬ ‫‪13,391,692‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪12,941,692‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב ‪1632386‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪23,319,581‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪23,069,581‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יוד‪-‬בינוי בהס‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכי‬ ‫‪6001‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,778,323‬‬ ‫‪14,416,008‬‬ ‫‪942,460‬‬ ‫‪646,117‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪3,146,117‬‬ ‫‪13,473,548‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות כללי‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז' עבודות תשתיות‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,396,693‬‬ ‫‪75,400,386‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יז"‪4440461‬‬ ‫‪6225‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪22,788,043‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪22,788,043‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס‪ .‬אתר ‪5002983‬‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪14,941,876‬‬ ‫‪5,893,836‬‬ ‫‪7,825,413‬‬ ‫‪9,974,000‬‬ ‫‪17,799,413‬‬ ‫‪9,048,040‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד חינוכי לבנות נווה חנה‪-‬סמל אתר ‪5021130‬סמל אתר ‪50000073‬‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪249,750‬‬ ‫‪3,681,672‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪12,599,999‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט בס אורות‬ ‫‪6256‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,511,842‬‬ ‫‪603,604‬‬ ‫‪1,405,022‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪7,205,022‬‬ ‫‪7,908,238‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס‪.‬א‪5010181 , 1633277 :‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪4,340,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,840,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר פיטסבורג‪-‬צדקת יוסף סמל מוסד ‪644252‬‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,550,000‬‬ ‫‪9,737,174‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני רובע ח‪ -‬חרדי ‪1541205‬‬ ‫‪6260‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,121,260‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,143,470‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪16,143,470‬‬ ‫‪8,121,260‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מוסד חינוכיחדש ‪ 1661309‬ת''ת רשת כלל חסידי‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר למצויינות‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,213,739‬‬ ‫‪318,840‬‬ ‫‪382,400‬‬ ‫‪11,351,000‬‬ ‫‪11,733,400‬‬ ‫‪2,894,899‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫אור מאיר ס‪.‬א ‪5000931‬‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,380,700‬‬ ‫‪20,112,835‬‬ ‫‪744,604‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫‪19,368,230‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל ‪5010230 ,5004555‬‬ ‫‪6277‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪4,412,728‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות לב שמחה‬ ‫‪6280‬‬ ‫‪90‬‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫סה"כ שחרורים א‪-‬ו‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪1,812,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,812,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל דב‬ ‫‪6291‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,066,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪1,066,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף‬ ‫‪6292‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אבות‬ ‫‪6299‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,182,369‬‬ ‫חינוך‬ ‫בהס י‪.‬גור ‪ 846216‬רובי ז‬ ‫‪8003‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪5,470,720‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר אולם ספורט‪406316‬‬ ‫‪8008‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪32,080,783‬‬ ‫‪795,290‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪31,285,493‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫אורות התורה (קדם מפעליו ‪ 16‬כיתות ‪ 6+‬גנים ‪5010231 ,5003536‬‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪4,344,646‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,960‬‬ ‫‪3,984,000‬‬ ‫‪4,634,960‬‬ ‫‪4,344,646‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫חוה חקלאית ס‪.‬א ‪1633243‬‬ ‫‪8012‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,113,000‬‬ ‫‪63,044,867‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪63,844,867‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון ממ"ד מע"ר דרום ‪-‬סמל אתר ‪5011729‬‬ ‫‪8015‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪680,655‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫‪8019‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,184,744‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪6,184,744‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות מגן הלב‬ ‫‪8029‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,658,832‬‬ ‫‪928,640‬‬ ‫‪928,641‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫‪8,328,641‬‬ ‫‪5,730,192‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫דעת מישרים כלל חסידי ‪ 8‬כיתות ו‪ 3-‬כיתות גן סמל אתר ‪5022584‬‬ ‫‪8034‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,380,238‬‬ ‫‪1,748,816‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪1,631,422‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫הר חרמון בינוי ‪ 4‬כיתות גן ‪5001665‬‬ ‫‪8036‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס ארשת ישראל סמל אתר ‪1661194‬‬ ‫‪8038‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,921,908‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪1,921,908‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים רובע ג' ‪ -‬תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר ‪5010381‬‬ ‫‪8040‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ‬ ‫‪8044‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪27,817,739‬‬ ‫‪13,249,141‬‬ ‫‪3,389,931‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪14,389,931‬‬ ‫‪14,568,598‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר יסודי ממלכתי ‪ 18-‬כיתות מע"ר דרום ‪ 4 +5020293‬כיתות גן‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪497,443‬‬ ‫‪1,097,443‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪1,097,443‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‬ ‫‪8048‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אחים חנצ'ינסקי‬ ‫‪8050‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪725,444‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪545,444‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו פיתוח‬ ‫‪8056‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪2,509,159‬‬ ‫‪212,560‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫‪2,296,599‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫גני שמע קולינו ‪ 5002629‬רובע ט‬ ‫‪8064‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,367,757‬‬ ‫חינוך‬ ‫נגישות פרטנית כללי ‪.‬‬ ‫‪8068‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫רובע י"ג ‪ 4-‬כיתות גן ‪ 5023655‬חנמ‬ ‫‪8070‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,648,000‬‬ ‫‪9,024,243‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י ‪ 6021105 3‬דוד אלקיים‬ ‫‪8075‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪27,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪23,000,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם ‪5023706‬‬ ‫‪8076‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,380‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב החדש ‪335116‬‬ ‫‪8079‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תלמוד תורה בני אברהם מוסד ‪613885‬‬ ‫‪8080‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪8081‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪11,565,383‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט ביס קשת ‪09074‬‬ ‫‪8082‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,710,000‬‬ ‫‪27,295,809‬‬ ‫‪1,026,330‬‬ ‫‪4,971,200‬‬ ‫‪1,294,089‬‬ ‫‪6,265,289‬‬ ‫‪26,269,479‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס רובע ט"ז‪+ 5023888‬גני ילדים ‪5023870‬‬ ‫‪8088‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שקמים‬ ‫‪8089‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‬ ‫‪8090‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫‪8091‬‬ ‫‪123‬‬ ‫חינוך מיוחד ‪ 6‬כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב ‪+5002460 -‬בי"ס‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,389,620‬‬ ‫‪789,620‬‬ ‫‪28,800,000‬‬ ‫‪28,800,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫לאוטיסטים ‪ 16‬כיתות ‪5026041‬‬ ‫‪8092‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫אבות קדושים ‪ 3 1634778‬כיתות גני ילדים ‪ 3 +‬כיתות מעונות יום‬ ‫‪8093‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,330,000‬‬ ‫‪10,530,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,590,000‬‬ ‫‪3,590,000‬‬ ‫‪8,430,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים‬ ‫‪8094‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן המלך ‪ 4‬יוהאחז ‪7983205‬‬ ‫‪8095‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪278,500‬‬ ‫חינוך‬ ‫הגן העתידי‬ ‫‪8096‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פינות מדעיות‪12M -‬‬ ‫‪8097‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,131,270‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי‬ ‫‪8099‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪1,177,665‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשה חרדי‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,250,000‬‬ ‫‪5,702,012‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8103‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,409,237‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪3,409,237‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט בי"ס חורב‬ ‫‪8104‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,154,000‬‬ ‫‪5,304,222‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8105‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1,725,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ והתאמה במח"ט ‪3021561‬‬ ‫‪8106‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪1,314,921‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשה פרטנית ) ‪(0202‬‬ ‫‪8107‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות תשפא‬ ‫‪8108‬‬ ‫‪137‬‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫סה"כ שחרורים א‪-‬ו‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪917,000‬‬ ‫‪917,000‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו‪-‬בינוי עצמי‬ ‫‪8111‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪578,796‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,098,700‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪13,298,700‬‬ ‫‪578,796‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים ‪1690762-‬‬ ‫‪8113‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דוחות מבנים מסוכנים‬ ‫‪8115‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה ) ‪( 748616‬‬ ‫‪8116‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ג ( ‪) 770461‬‬ ‫‪8117‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,363,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ‬ ‫‪8118‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪5,168,678‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8119‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים הרב שאולי‬ ‫‪8120‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪461,800‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪1202‬‬ ‫‪8121‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪735,563‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי ‪1202‬‬ ‫‪8122‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪2,107,984‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪1202‬‬ ‫‪8123‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,926,448‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים מתוקשבים ‪1202‬‬ ‫‪8124‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫זוהר שלום‬ ‫‪8125‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ז‬ ‫‪8126‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ד‬ ‫‪8127‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוריה‬ ‫‪8128‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ה‬ ‫‪8129‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חצרות והצללות‬ ‫‪8130‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,371,900‬‬ ‫‪9,371,900‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה חרדי‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪640722‬‬ ‫‪8132‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרכי משה‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית ‪2202‬‬ ‫‪8134‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,570‬‬ ‫‪1,993,480‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪2202‬‬ ‫‪8135‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,700,000‬‬ ‫‪11,132,618‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי ‪2202‬‬ ‫‪8136‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,333,530‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8137‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪1,220,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8138‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולמות ומגרשי ספורט‬ ‫‪8139‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫מיכאל‪/‬חופית‬ ‫חינוך‬ ‫שדרוג מיזוג במוסדות חינוך‬ ‫‪8140‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות וחצרות‬ ‫‪8141‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות‬ ‫‪8142‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון יעקב‬ ‫‪8143‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪613281-‬‬ ‫‪8144‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הרחבת האב ‪ -‬כיוונים‬ ‫‪8145‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת לב שמחה סניפים אחרים‬ ‫‪8147‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר בית יעקב גור רובע ח'‬ ‫‪8148‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תפארת נחמיה‬ ‫‪8149‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף א'‬ ‫‪8150‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארזים‬ ‫‪8151‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולפנא‬ ‫‪8152‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בתי ספר ייחודיים‬ ‫‪8153‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪406316‬‬ ‫‪8154‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד ‪640698‬‬ ‫‪8155‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אידיש ‪615112‬‬ ‫‪8156‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1,185,789‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2202‬‬ ‫‪8157‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪227,727‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני חרדי ‪2202‬‬ ‫‪8158‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב החדש‪-‬רובע ז' ‪612648‬‬ ‫‪8159‬‬ ‫‪184‬‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫סה"כ שחרורים א‪-‬ו‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רעים‬ ‫‪8160‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הרואה‬ ‫‪8161‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ‪612226-‬‬ ‫‪8162‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪613604‬‬ ‫‪8163‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫האיחוד החסידי‬ ‫‪8164‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קפיטריות במקיפים‬ ‫‪8165‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪743,789‬‬ ‫‪743,789‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי‬ ‫‪8166‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס על יסודי ויז'ניץ‬ ‫‪8167‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫נטע‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים מתוקשבים‬ ‫‪8168‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪11,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי ‪2023‬‬ ‫‪8169‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8170‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שחקים‪-‬חניה‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות וחצרות‬ ‫‪8172‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צפרירים‬ ‫‪8173‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ניר‬ ‫‪8174‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתרים‬ ‫‪8175‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪8176‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫חדר הרב‪613521-‬‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור הרמ"ז תיכון ‪361469-‬‬ ‫‪8178‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון בית יעקוב החדש ‪640987-‬‬ ‫‪8179‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רשת גנים אגודת ישראל‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪2,976,050‬‬ ‫‪2,976,050‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8181‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪614776‬‬ ‫‪8182‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יוסף ‪614933-‬‬ ‫‪8183‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪484,318‬‬ ‫‪484,318‬‬ ‫‪364,318‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪484,318‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2023‬‬ ‫‪8184‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ו'‬ ‫‪8185‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שילה‬ ‫‪8186‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נועם‬ ‫‪8187‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שחר‬ ‫‪8188‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תהילה לדוד‬ ‫‪8189‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מעלות‬ ‫‪8190‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חב"ד‬ ‫‪8191‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪708,225‬‬ ‫‪708,225‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית ‪2023‬‬ ‫‪8192‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪-‬מגרש ספורט‬ ‫‪8193‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‪-‬סמל מוסד ‪640755‬‬ ‫‪8194‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,834,702‬‬ ‫‪4,834,702‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪2023‬‬ ‫‪8195‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)‬ ‫‪8196‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב החדש יסודי ‪611533-‬‬ ‫‪8197‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צוהר הלב‬ ‫‪8198‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צוהר הלב‬ ‫‪8198‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,506,650‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י ‪ 4‬כיתות חטיבת הנגב ‪7021105‬‬ ‫‪8287‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪8663‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פינללד סקול ‪-‬סמל מוסד ‪658336‬‬ ‫חדש‬ ‫‪227‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נחלת מאיר‬ ‫חדש‬ ‫‪228‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים סמל מוסד ‪670323‬‬ ‫חדש‬ ‫‪229‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פאר אהרון‬ ‫חדש‬ ‫‪230‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ מוסד חינוכי מסילות‬ ‫חדש‬ ‫‪231‬‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫סה"כ שחרורים א‪-‬ו‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד ‪613539‬‬ ‫חדש‬ ‫‪232‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד חינוכי וילקומיר‪-‬רובע ג'‬ ‫חדש‬ ‫‪233‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום‬ ‫חדש‬ ‫‪234‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ז'‬ ‫חדש‬ ‫‪235‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫חדש‬ ‫‪236‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור יהל‬ ‫חדש‬ ‫‪237‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל רבקה שע"י בית יוסף‬ ‫חדש‬ ‫‪238‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫חדש‬ ‫‪239‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)‬ ‫חדש‬ ‫‪240‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,812,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪19,312,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫ביה"ס לחינוך מיוחד גלים ‪ ,‬רובע הסיטי ‪ 16‬כיתות‬ ‫חדש‬ ‫‪241‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה ‪-‬בינוי עצמי ‪613554-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪242‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה ‪614198‬‬ ‫חדש‬ ‫‪243‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אורחות חיים ואברהם ‪362236‬‬ ‫חדש‬ ‫‪244‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מלכה ‪615310-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪245‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫עמית‬ ‫חינוך‬ ‫מתיא‬ ‫חדש‬ ‫‪246‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צמח צדיק‪640722-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪247‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דעת מישרים‪612341-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪248‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪558,900‬‬ ‫‪558,900‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב חדש סמל א ‪ 1661426‬רובע ט'‬ ‫חדש‬ ‫‪249‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‪614024-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪250‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר האיחוד החסידי ‪612838-‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪238,390,479‬‬ ‫‪656,039,548‬‬ ‫‪86,762,825‬‬ ‫‪175,445,455‬‬ ‫‪162,475,989‬‬ ‫‪337,921,444‬‬ ‫‪349,288,049‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪713,337‬‬ ‫‪2,778,810‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חיסכון באנרגיה‬ ‫‪4214‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,170,000‬‬ ‫‪6,570,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות תאורה בעיר‬ ‫‪4320‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות מתח גבוה והפרדת מונים‬ ‫‪4321‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל‬ ‫‪4322‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,350,000‬‬ ‫‪7,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪7,350,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת גופי לדים בכל העיר‬ ‫‪4323‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל בניין העיריה‬ ‫‪4324‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,220,000‬‬ ‫‪7,220,000‬‬ ‫‪3,620,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות תאורה‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל ‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪4326‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת מערכת בקרה מרכזית‬ ‫‪4327‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫תאורה פארקים ושבילים‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים‬ ‫‪4334‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1,197,200‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪997,200‬‬ ‫חשמל‬ ‫הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים‬ ‫‪5749‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫חיסכון באנרגיה ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,763,337‬‬ ‫‪41,726,010‬‬ ‫‪6,420,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪25,300,000‬‬ ‫‪26,300,000‬‬ ‫‪23,447,200‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,258,000‬‬ ‫‪18,078,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪18,078,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פיתוח כבישים רובע יז'‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫עיר בר קיימא‪ -‬קמפיין‬ ‫‪4275‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪6,917,625‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע מסלול שני רבין‪/‬משה דיין ‪/‬הרצל *‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,920,000‬‬ ‫‪15,920,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪15,920,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תשתיות איזור תעשיה צפוני *‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,530,000‬‬ ‫‪60,650,000‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪32,500,000‬‬ ‫‪32,500,000‬‬ ‫‪50,150,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪49,020,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪49,020,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,528,000‬‬ ‫‪40,514,139‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪40,514,139‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר דרום*‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תשתיות איזור תעשיה כבדה *‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,306,676‬‬ ‫‪269,664,721‬‬ ‫‪15,272,183‬‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪41,000,000‬‬ ‫‪254,392,538‬‬ ‫אלמוג‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע גל ירוק*‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,776,100‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪11,750,000‬‬ ‫‪11,750,000‬‬ ‫‪1,301,100‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,500‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון תחנות קצה תחבורה ציבורי‬ ‫‪6396‬‬ ‫‪276‬‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫סה"כ שחרורים א‪-‬ו‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,960‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וניהול לשילובים‪ -‬ת‪.‬רכבת‬ ‫‪6397‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה וייצמן‪/‬מורדי הגטאות‬ ‫‪6401‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון הסדרים במ‪.‬סנה ובני ברית‬ ‫‪6402‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,832,484‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה קרן היסוד‪/‬ירושלים‬ ‫‪6405‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר בטיחות הכלנית‪/‬אלטלנה‬ ‫‪6406‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון צומת בן שטח‪/‬מ‪.‬סנה‬ ‫‪6412‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון ‪ 6‬צמתים בבני ברית‬ ‫‪6418‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,700,000‬‬ ‫‪18,950,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫איזור תעשייה דרומי‬ ‫‪6420‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,300,000‬‬ ‫‪22,934,600‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪22,434,600‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל‬ ‫‪6421‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הגבהת צומת אברהם שפירא‪/‬דב גור‬ ‫‪6422‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א‬ ‫‪6423‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,430,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע חנייה וכביש חיבור לרח' הטיילת‬ ‫‪6426‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון הסדרי תנועה רחוב כנרת‬ ‫‪6429‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פסי האטה ברחבי העיר‬ ‫‪6433‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪1,231,267‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע מסוף קצה ריביירה דרומית‬ ‫‪6435‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪511,200‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הנגשת תחנות אוטובוס‬ ‫‪6436‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪7,826,000‬‬ ‫‪4,076,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4,882,000‬‬ ‫‪4,982,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫עיצוב ופיתוח כיכרות‬ ‫‪6438‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,251,100‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרים קטנים‬ ‫‪6439‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫‪6441‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון כביש גישה מחלף צפוני‬ ‫‪6442‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע מעגל תנועה כנרת‪/‬נחל שניר‬ ‫‪6443‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע כביש יציאה דרומי‬ ‫‪6444‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פתרונות חניה בעיר‬ ‫‪6446‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר צמתים משד' ירושלים‪/‬ד‪.‬גור‬ ‫‪6448‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הגבהת צומת אבן עזרא‪/‬ביאליק‬ ‫‪6449‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר תנועה שלמה בן יוסף‪/‬י‪.‬מכבי‬ ‫‪6450‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעברי חצייה עובד בן עמי‪/‬מ‪.‬דיין‬ ‫‪6451‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעברי חצייה עובד בן עמי‪/‬התקווה‬ ‫‪6452‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר צמתים ע‪.‬בן עמי‪/‬יותם המלך‬ ‫‪6453‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪2,464,268‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרת כביש גישה לסטאר סנטר‬ ‫‪6455‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫חניון תת קרקעי‬ ‫‪6457‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪324,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון הסדרת צומת מרומזר הרב לוין‪/‬דב גור‬ ‫‪6458‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון הסדרת צומת הראשונים‪/‬שבי ציון‬ ‫‪6459‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה דוד המלך‪/‬שלמה המלך‬ ‫‪6461‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרת צומת קרן היסוד‪/‬הרב שאולי‬ ‫‪6462‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא‪/‬זלמן ארן‬ ‫‪6463‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך‬ ‫‪6464‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש ‪4‬‬ ‫‪6465‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרי צמתים ברובע ז'‬ ‫‪6467‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪933,797‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪233,449‬‬ ‫‪233,449‬‬ ‫‪933,797‬‬ ‫אלמוג‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית‬ ‫‪6468‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,121,033‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,258‬‬ ‫‪280,258‬‬ ‫‪1,121,033‬‬ ‫אלמוג‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים הנביאים‪/‬המייסדים עד רח' אלטלנה‬ ‫‪6469‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,154,502‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪288,626‬‬ ‫‪288,626‬‬ ‫‪1,154,502‬‬ ‫אלמוג‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים יפה נוף‪/‬הרב הגר עד רח' אורט‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪787,309‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪196,828‬‬ ‫‪196,828‬‬ ‫‪787,309‬‬ ‫אלמוג‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים חיים משה שפירא‪/‬רוגוזין עד רח' הרצל‬ ‫‪6471‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,485,226‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪621,307‬‬ ‫‪621,307‬‬ ‫‪2,485,226‬‬ ‫אלמוג‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים בן עמי‪/‬הרצל עד רח' אלטלנה‬ ‫‪6472‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,009,707‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪252,427‬‬ ‫‪252,427‬‬ ‫‪1,009,707‬‬ ‫אלמוג‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד‬ ‫‪6473‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,530,238‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪382,559‬‬ ‫‪382,559‬‬ ‫‪1,530,238‬‬ ‫אלמוג‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים דב גור‪/‬שד' בני ברית עד רח' הרב לוין‬ ‫‪6474‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון שבילי אופניים‬ ‫‪6475‬‬ ‫‪323‬‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫סה"כ שחרורים א‪-‬ו‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרי פיתוח ותשתיות‬ ‫‪6476‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פיתוח אזור חוה חקלאית‬ ‫‪6477‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע מעגל תנועה כנרת ‪/‬נחל קדרון‬ ‫‪6478‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון ‪ 4‬מעגלי תנועה ברחבי העיר‬ ‫‪6479‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד‬ ‫‪6480‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פסי האטה ברחבי העיר‬ ‫‪6481‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקאה‬ ‫‪6488‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫בדיקת תכנית ונספחי תנועה‬ ‫‪6490‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫אלמוג‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מסופים לתחבורה ציבורית‬ ‫‪6491‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מקומות חניה עילית בסיטי‬ ‫‪6879‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,633,000‬‬ ‫‪2,633,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,633,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש‪/‬הדולפין‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה אלטלנה ‪ /‬הנביאים‬ ‫‪6884‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה ויצמן ‪ /‬רמב"ם‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה אבא אחימאיר ‪ /‬רוטישלד‬ ‫‪6886‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫סקר תמרורים‬ ‫‪6887‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה שד' תל חי ‪ /‬ספיר‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫בדיקת תוכניות ונספחי תנועה‬ ‫‪6889‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים‬ ‫‪6890‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫אלמוג‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה משה דיין‪/‬מוטה גור‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫חניון מרטין בובר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה רשב"י‪/‬בן זכאי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרי צמתים רח' שבי ציון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪838,303‬‬ ‫‪314,364‬‬ ‫‪1,152,667‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כיכר תשרי‪/‬ניסן‪/‬כוכב הצפון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪662,943‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪982,943‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כיכר נחל לכיש‪/‬נחל שורק‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪675,429‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪980,429‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כיכר ארבע אמהות‪/‬מוטה גור‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪677,283‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪985,283‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כיכר מצדה‪/‬הר ציון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫צומת מרומזר הרב בוסקילה‪/‬משה סנה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר צומת מונטיפיורי‪/‬חסידי אומות העולם‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫צומת מרומזר הבנאים‪/‬תעסוקה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫צומת מרומזר קרן היסוד‪/‬הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר צומת התלמוד‪/‬בן שטח‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ספירות תנועה ב‪ 30‬צמתים מרומזרים ברחבי העיר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪608,000‬‬ ‫‪608,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫רה תכנון ‪ 13‬צמתים מרומזרים‪ /‬ירוק הולכי רגל פניה ימינה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון מעגל תנועה רמב"ם‪/‬ויצמן‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון מעגל תנועה ראשל"צ‪/‬המשנה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪885,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪860,105‬‬ ‫‪322,539‬‬ ‫‪1,182,644‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה חיים משה שפריא ‪ /‬זלמן ארן‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה שבט לוי ‪ /‬שבט בנימין‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה ‪ /‬מנחם בגין‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים ברחוב הירקון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים ברחוב ירושליים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע בין חיים משה שפירא עד יצחק הנשיא‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪370‬‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫סה"כ שחרורים א‪-‬ו‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫חניון הרב שאולי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,520,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫קול קורא מיזמים בתחום התחבורה הציבורית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫חניון י"א‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הורדת המהירות ל ‪ 30‬קמ"ש באזור בתי הספר היסודיים בעיר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כניסה ויציאה לסטאר סנטר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪179,888,276‬‬ ‫‪594,891,551‬‬ ‫‪51,231,183‬‬ ‫‪63,162,063‬‬ ‫‪143,791,357‬‬ ‫‪206,953,420‬‬ ‫‪492,839,814‬‬ ‫כבישים ותחבורה סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪5,295,384‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גן קק"ל‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪5,459,539‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,459,539‬‬ ‫נטיעות‬ ‫החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים‬ ‫‪4494‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,800,000‬‬ ‫‪18,800,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,800,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ופיתוח גנים‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,380,000‬‬ ‫‪2,380,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע‬ ‫‪4496‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪2,040,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע‬ ‫‪4497‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫השלמת צמחים‬ ‫‪4498‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,908,502‬‬ ‫‪372,142‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,536,360‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פקיד יערות‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,199,484‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גן שפירא‬ ‫‪5422‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הנגשת גנים ציבוריים ‪3202-9102‬‬ ‫‪5428‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח חצרנות‬ ‫‪5429‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות בגנים ‪1202‬‬ ‫‪5431‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות ומשטחים סנטטיים ‪1202‬‬ ‫‪5432‬‬ ‫‪388‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק וכושר ‪1202‬‬ ‫‪5433‬‬ ‫‪389‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות בגנים ‪2202‬‬ ‫‪5434‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות ומשטחים סינטטים ‪2202‬‬ ‫‪5435‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,705,000‬‬ ‫‪4,705,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק וכושר‬ ‫‪5436‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום טיילת משה סנה‬ ‫‪5437‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות בגנים‬ ‫‪5441‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪5443‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות סינטטיים‬ ‫‪5444‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח שצ"פ רובע ט'‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,020,000‬‬ ‫‪2,020,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,980,000‬‬ ‫‪1,980,000‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הקמה ושידרוג גינות כלבים‬ ‫‪5438‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,350,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גן כינור ( רובע מע"ר ) פיתוח גן חדש‬ ‫‪5442‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גינון אי תנועה שד' בני ברית מול טז''‬ ‫‪5445‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,827,000‬‬ ‫‪103,099,909‬‬ ‫‪39,682,142‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪41,990,000‬‬ ‫‪43,340,000‬‬ ‫‪40,417,899‬‬ ‫נטיעות סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫הסדרת נחל לכיש‬ ‫‪5160‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫תוכנית אב לניקוז‬ ‫‪5411‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫ביצוע עב' ניקוז ‪2202‬‬ ‫‪5413‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫שיקום מזרקות בעיר ‪2202‬‬ ‫‪5415‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫עבודות ניקוז‬ ‫‪5416‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫ביצוע עבודות ניקוז‬ ‫‪5418‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫שיקום מזרקות בעיר‬ ‫‪5419‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫תשלום היטל לרשות הניקוז‬ ‫‪6105‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,212,712‬‬ ‫‪1,212,712‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫תשלום היטל לרשות הניקוז‬ ‫‪6118‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫תשלום היטל לרשות הניקוז‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,622,712‬‬ ‫‪27,522,712‬‬ ‫‪17,200,000‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪21,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניקוז ותיעול סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫ארנה ) כדורסל(*‬ ‫‪5156‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ והצטיידות משרדי שכונות ותיקות‬ ‫‪5748‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'‬ ‫‪5901‬‬ ‫‪414‬‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫סה"כ שחרורים א‪-‬ו‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪5942‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪13,002,820‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪11,402,820‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחייה ‪-‬קרית הספורט*‬ ‫‪5943‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪21,067,600‬‬ ‫‪11,800,000‬‬ ‫‪11,800,000‬‬ ‫‪11,800,000‬‬ ‫‪9,267,600‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אולם ספורט מקיף י"א‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪417‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוצי בריכות שחיה‬ ‫‪5945‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,790,601‬‬ ‫‪18,367,901‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ איצטדיון רובע א'‬ ‫‪5981‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכת מיזוג‬ ‫‪5983‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,150,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת ‪ 2‬מגרשי אימונים בקרית הספורט*‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז' ‪ -‬אולם ספורט‬ ‫‪5998‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫‪5999‬‬ ‫‪423‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מתקני הפטנק‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,600,000‬‬ ‫‪14,600,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪19,230,000‬‬ ‫‪19,230,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחיה‪-‬רובע ט'‬ ‫‪6110‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז'‪-‬אולם ספורט‬ ‫‪6111‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ אצטדיון הי"א‬ ‫‪6112‬‬ ‫‪427‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪6113‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו‪ ,‬ז'‪ ,‬ח'‬ ‫‪6114‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט‬ ‫‪6115‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪203,146‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫החלפת משטחי פרקט ‪ -‬מקיף ו'‬ ‫‪6116‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכת מיזוג מקיף ד'‬ ‫‪6117‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התאמות אצטדיון הי"א‬ ‫‪6119‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪6120‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט‬ ‫‪6121‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫טריבונות למגרשי אמונים ויצמן‬ ‫‪6136‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז טניס עירוני‬ ‫‪6137‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז ימי‬ ‫‪6138‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪551,000‬‬ ‫‪551,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ שיקום בריכה טיפולית‬ ‫‪6139‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫משטחי פרקט אשכול‬ ‫‪6140‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫תאורה והגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד'‬ ‫‪6142‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוצים מועדון נכי צה"ל‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫‪6152‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרש שח בק‬ ‫‪6153‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הצטיידות מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪6154‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט‬ ‫‪6155‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪6156‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התאמות אצטדיון הי"א‬ ‫‪6165‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז'‪-‬אולם ספורט‬ ‫‪6166‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכות מיזוג‪-‬מקיף ה'‬ ‫‪6169‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,700,000‬‬ ‫‪103,249,441‬‬ ‫‪77,833,441‬‬ ‫‪120,000,000‬‬ ‫‪120,000,000‬‬ ‫‪25,416,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אצטדיון *‬ ‫‪6440‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫ארנה (כדורסל)*‬ ‫‪453‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,455,747‬‬ ‫‪214,344,762‬‬ ‫‪113,458,441‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪194,290,000‬‬ ‫‪195,180,000‬‬ ‫‪67,157,420‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,100‬‬ ‫‪8,786,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,346,900‬‬ ‫‪1,346,900‬‬ ‫‪8,786,500‬‬ ‫רווחה‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪454‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪18,349,712‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון וטרנים‬ ‫‪7044‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,682,000‬‬ ‫‪7,053,411‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ המע"ש‬ ‫‪7062‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,210,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים‬ ‫‪7063‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה‬ ‫‪7064‬‬ ‫‪458‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪5,110,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪4,960,000‬‬ ‫עמית‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ בית אלמוג‬ ‫‪7073‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪3,756,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫פרויקטים בתקופת חירום‬ ‫‪7074‬‬ ‫‪460‬‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫סה"כ שחרורים א‪-‬ו‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫ממד נופשון הדס‬ ‫‪7076‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה‬ ‫‪7079‬‬ ‫‪462‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים‬ ‫‪7081‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫עמית‬ ‫רווחה‬ ‫מפעל מוגן‬ ‫‪7083‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה ‪2202‬‬ ‫‪7084‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים‬ ‫‪7085‬‬ ‫‪466‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫התאמת גנ"י למעון שיקומי‬ ‫‪7086‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪424,000‬‬ ‫‪424,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫נגישות מבני רווחה‬ ‫‪7087‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,060,699‬‬ ‫‪1,060,699‬‬ ‫‪718,487‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,418,487‬‬ ‫עמית‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה‬ ‫‪7088‬‬ ‫‪469‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ טיפות חלב‬ ‫‪7089‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67,209‬‬ ‫‪739,294‬‬ ‫‪739,294‬‬ ‫‪672,085‬‬ ‫‪67,209‬‬ ‫‪739,294‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ לשכות רווחה‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪622,261‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,372,261‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון וטרנים‪-‬הצטיידות‬ ‫‪7091‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים‬ ‫‪7092‬‬ ‫‪473‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫רכישת משרדים לרווחה‬ ‫‪7093‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫בניית אישפוזית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעון לילך‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪476‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדונית השרון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪477‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדוני קשישים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫הרחבת מרכז ייעוץ לנוער‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫בינוי מרש"ל לחרשים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪17,030,309‬‬ ‫‪57,219,616‬‬ ‫‪8,129,993‬‬ ‫‪8,912,833‬‬ ‫‪15,814,109‬‬ ‫‪24,726,942‬‬ ‫‪15,096,500‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫השמשת מקלטים והצטיידות בחירום‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רכש מכשירי קשר‪ -‬במוכנות לחירום‬ ‫‪1187‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪126,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫שונות‬ ‫אבזור מ‪ .‬הפעלה חירום ‪ -‬סיוע מוכנות‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪483‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רכישת מיגוניות‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שדרוג מערך ביטחון ‪ -‬תוכנית חומש‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רכש נגרר חפ"ק ‪2022‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הצבת מיגוניות‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪487‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪572,000‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מוסדות קליטה‬ ‫‪4524‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכז מורשת לעולים‬ ‫‪4529‬‬ ‫‪489‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,119,900‬‬ ‫‪6,584,900‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפונים עירוני‬ ‫‪4563‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,579,000‬‬ ‫‪3,789,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב העירייה‬ ‫‪4595‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,450,000‬‬ ‫‪20,300,180‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪18,150,181‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מימון בניים לתכנון וייעוץ‬ ‫‪4890‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רכישת אמבולנס‬ ‫‪5022‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,030,000‬‬ ‫‪2,315,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,985,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכזים יחודיים‬ ‫‪5023‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,835,884‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בנייה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5024‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫שונות‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח‪-‬תמיכות‬ ‫‪5025‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5026‬‬ ‫‪498‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכז חוויתי לזהות יהודית‬ ‫‪5027‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מקוואות‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5029‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5030‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח ‪-‬תמיכות‬ ‫‪5031‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בית אבות‬ ‫‪5032‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רימקול מועצה‬ ‫‪5723‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,215,000‬‬ ‫‪5,212,144‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,212,144‬‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪506‬‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫סה"כ שחרורים א‪-‬ו‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,114,000‬‬ ‫‪32,214,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪25,014,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שינויים במבנה עירייה‬ ‫‪5731‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪1,497,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5734‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,530,000‬‬ ‫‪1,530,000‬‬ ‫‪1,530,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5736‬‬ ‫‪509‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫שונות‬ ‫אאודיו מועצה‬ ‫‪5744‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪3,320,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בניין העירייה ‪ -‬עב' חשמל‬ ‫‪5745‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪217,500‬‬ ‫‪1,629,000‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא " הזירה "‬ ‫‪6099‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הצטיידות ומיזוג ‪ -‬מ‪ .‬כיוונים‬ ‫‪6101‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב והצטיידות‬ ‫‪6103‬‬ ‫‪514‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,091,000‬‬ ‫‪1,091,000‬‬ ‫שונות‬ ‫קרן סיוע לעסקים‬ ‫‪6104‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫היערכות לחירום‬ ‫‪6106‬‬ ‫‪516‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים‬ ‫‪6107‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא ישראל דיגיטלית‬ ‫‪6108‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪292,960‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,392,298‬‬ ‫שונות‬ ‫פעולות קליטה והשתתפ' גורמי חוץ‬ ‫‪6109‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪771,000‬‬ ‫‪771,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפוני ערוני‬ ‫‪6122‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב עירייה‬ ‫‪6123‬‬ ‫‪521‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,320,000‬‬ ‫‪1,320,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ חניון בנין העירייה‬ ‫‪6124‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫שונות‬ ‫החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים חשמליים‬ ‫‪6134‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫שונות‬ ‫תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים‬ ‫‪6135‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הכנה לוועדת גבולות‬ ‫‪6141‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שעוני נוכחות‬ ‫‪6144‬‬ ‫‪526‬‬ ‫‪243,280‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,545,293‬‬ ‫שונות‬ ‫פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ ל‪2202-‬‬ ‫‪6146‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח פארק הייטק‬ ‫‪6147‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים‬ ‫‪6157‬‬ ‫‪529‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב העירייה‬ ‫‪6158‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪944,000‬‬ ‫‪944,000‬‬ ‫‪944,000‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫שונות‬ ‫קרן סיוע לעסקים‬ ‫‪6171‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫העתקת אתר קשר משטרה‬ ‫‪6172‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫אלמוג‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מבואה כניסה לעריה‬ ‫‪6174‬‬ ‫‪533‬‬ ‫‪296,052‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,796,052‬‬ ‫‪2,796,052‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ‬ ‫‪6177‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מיגון מוסדות חינוך‬ ‫‪6555‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫‪283,500‬‬ ‫‪1,417,500‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא מצלמות ותאורה בגנים צבוריים‬ ‫‪6882‬‬ ‫‪536‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת מרכז חדשנות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫האב חרדי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪538‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת אתר עריה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח פארק הייטק‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מזחי"ם‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת הקריה האקדמית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫שונות‬ ‫גילוי נזילות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪958,792‬‬ ‫‪87,221,284‬‬ ‫‪170,934,867‬‬ ‫‪62,046,052‬‬ ‫‪7,434,000‬‬ ‫‪73,683,500‬‬ ‫‪81,117,500‬‬ ‫‪57,662,325‬‬ ‫שונות סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טבעת ירוקה*‬ ‫‪5118‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,030,000‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת חוף אורנים עד הקשתות‬ ‫‪5630‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תב"ע רצועת החוף‬ ‫‪5632‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪9,854,250‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-8,000,000‬‬ ‫‪13,645,750‬‬ ‫‪5,645,750‬‬ ‫‪9,854,250‬‬ ‫תיירות‬ ‫חניון קראונים*‬ ‫‪5634‬‬ ‫‪549‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪8,250,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪7,850,000‬‬ ‫‪12,450,000‬‬ ‫‪6,250,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר המרינה‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה*‬ ‫‪5640‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5,310,625‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים המחודש‬ ‫‪5643‬‬ ‫‪552‬‬ ‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫סה"כ שחרורים א‪-‬ו‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫‪5644‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫הפארק העירוני אשדוד ים ‪ -‬אומגה‬ ‫‪5646‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,020,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,980,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג חופים‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,460,000‬‬ ‫‪12,160,000‬‬ ‫‪1,960,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪10,200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט תאורה‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫הפארק העירוני אשדוד ים‬ ‫‪5650‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,148,900‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שמורת טבע מצודה‬ ‫‪5652‬‬ ‫‪558‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪36,743,075‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪52,000,000‬‬ ‫‪64,000,000‬‬ ‫‪21,743,075‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת לידו אורנים *‬ ‫‪5653‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מרינה ‪ -‬קבלת המרינה‬ ‫‪5654‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫כביש גישה למצודה‬ ‫‪5657‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שובר גלים צף‬ ‫‪6125‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫‪6126‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים‬ ‫‪6127‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫‪6167‬‬ ‫‪565‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שרותים צבוריים‬ ‫‪6173‬‬ ‫‪566‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיקום גנים‪-‬אתרי תיירת‬ ‫‪6175‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיקום גנים‪-‬אתרי תיירות‬ ‫‪6175‬‬ ‫‪568‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קשתות חדש‬ ‫‪6176‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫הסדר גישה לפארק עד הלום‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט האוניה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪571‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מתקן גלישה ‪BOT‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פינת חי נחל לכיש‪-‬תכנון וביצוע‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שילוט אתרי תיירות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫כיכר העיר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קניון אשדוד‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,038,900‬‬ ‫‪116,397,950‬‬ ‫‪33,880,000‬‬ ‫‪11,200,000‬‬ ‫‪113,625,750‬‬ ‫‪124,825,750‬‬ ‫‪66,857,325‬‬ ‫תיירות סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫‪2,295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪2,295,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיחשוב הארכיון‬ ‫‪4208‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה כבדה‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪578‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪2,328,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2,078,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית מתאר לעיר‬ ‫‪4225‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות השבה והרחבת שומה‬ ‫‪4296‬‬ ‫‪581‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,278,113‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,278,113‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה‬ ‫‪4297‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪3,140,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מנהלת התחדשות ערונית‬ ‫‪5104‬‬ ‫‪583‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪5106‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום‬ ‫‪5107‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תכנון‬ ‫‪5119‬‬ ‫‪586‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪5,203,490‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪4,433,490‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובעים י'‪-‬י"ג‬ ‫‪5131‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪5135‬‬ ‫‪589‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪5140‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכניות אסטרטגיה אורבנית‬ ‫‪5141‬‬ ‫‪591‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪370,500‬‬ ‫‪370,500‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד‬ ‫‪5142‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובע י"א‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תכנון‬ ‫‪5148‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקות וחו"ד למבנים מסוכנים‬ ‫‪5149‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪596‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון תוכניות קיימות‬ ‫‪5154‬‬ ‫‪597‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪598‬‬ ‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫סה"כ שחרורים א‪-‬ו‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית לביטול תת"ל ‪ 23‬תחנת כוח ברובע המעורב‬ ‫‪5159‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תיכנון‬ ‫תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז‬ ‫‪5161‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות והרחבת שומה‬ ‫‪5170‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תצרים‬ ‫‪5171‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת תוכניות תמ"א ‪38‬‬ ‫‪5277‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪5278‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,800,000‬‬ ‫‪14,800,000‬‬ ‫‪16,800,000‬‬ ‫‪16,800,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים התחדשות עירונית‬ ‫‪5446‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,290,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד‬ ‫‪5818‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,737,510‬‬ ‫‪7,737,510‬‬ ‫‪7,737,510‬‬ ‫‪7,737,510‬‬ ‫תיכנון‬ ‫השמשת מקלטים דרום הארץ חרבות ברזל‬ ‫‪6557‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫‪6870‬‬ ‫‪609‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,646,964‬‬ ‫‪3,646,964‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫השלמת תיכנון תוכנית מיתאר אשדוד‬ ‫‪6883‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח מסחרי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב לחניות בעיר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת השלכה תחבורתית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב למבני ציבור‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪617‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫סקר אתרים לשימוש‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית לפיתוח בני ברית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪619‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים ערוניים מניבים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,212,500‬‬ ‫‪83,301,577‬‬ ‫‪36,609,474‬‬ ‫‪30,777,510‬‬ ‫‪24,788,000‬‬ ‫‪55,565,510‬‬ ‫‪27,131,603‬‬ ‫תיכנון סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,637,000‬‬ ‫‪12,800,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,838,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,638,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ניסור חדרי אשפה‬ ‫‪4037‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪623‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫נקודות ריכוז פסולת גושית‬ ‫‪4040‬‬ ‫‪624‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪679,000‬‬ ‫‪788,305‬‬ ‫‪788,305‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫קמפיין זרם כתום ‪ -‬ואלקטרוניקה‬ ‫‪4041‬‬ ‫‪625‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪351,000‬‬ ‫‪351,000‬‬ ‫‪351,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫התאמות בתחנת המעבר‬ ‫‪4042‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי‬ ‫‪4043‬‬ ‫‪627‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שרותיים ציבוריים מרכזים מסחרים‬ ‫‪4080‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,571,000‬‬ ‫‪3,408,306‬‬ ‫‪2,917,306‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪629‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪394,209‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪394,209‬‬ ‫תפעול‬ ‫תכנון וקידום מרכזים מסחריים‪/‬שווקים‬ ‫‪4289‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪9,318,951‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪8,318,951‬‬ ‫תפעול‬ ‫שפפים‪-‬הסרת מיפגעים‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מניעת זיהום אוויר ‪ -‬ברית ערים‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫תיקון דק בחזית המשכן לאומניות הבמה‬ ‫‪5238‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫סקר אסבסט‬ ‫‪5536‬‬ ‫‪634‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,760,000‬‬ ‫‪3,760,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שידרוגים בפארק אשדוד ים‬ ‫‪5537‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חינוך והסברה נחל לכיש‬ ‫‪5538‬‬ ‫‪636‬‬ ‫‪97,074‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪222,074‬‬ ‫‪50,358‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪32,358‬‬ ‫‪67,358‬‬ ‫‪171,716‬‬ ‫תפעול‬ ‫הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה‬ ‫‪5539‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר‬ ‫‪5541‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫סביב הטבע‬ ‫‪5542‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫יוזמות קהילה למען הסביבה‬ ‫‪5543‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫דיגיטציה וטכנולגיה‬ ‫‪5544‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני‬ ‫‪6070‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,276,000‬‬ ‫‪2,576,000‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪1,252,000‬‬ ‫‪1,252,000‬‬ ‫‪1,641,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ חזית הבית המשותף‬ ‫‪6097‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,692‬‬ ‫‪1,698,649‬‬ ‫‪16,017‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫קו"ק בנושאי ניקיון רחובות‬ ‫‪6530‬‬ ‫‪644‬‬ ‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫סה"כ שחרורים א‪-‬ו‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫הצעת תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫התאמות כלבייה‬ ‫‪7077‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫משרדי וטרינר‬ ‫‪7082‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת‬ ‫‪648‬‬ ‫‪258,074‬‬ ‫‪23,917,692‬‬ ‫‪43,754,494‬‬ ‫‪12,700,986‬‬ ‫‪7,125,000‬‬ ‫‪32,924,358‬‬ ‫‪40,049,358‬‬ ‫‪28,274,876‬‬ ‫תפעול סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,385,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,880,000‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪1,445,000‬‬ ‫‪2,305,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫התקנת צ'ילרים‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪307,500‬‬ ‫‪7,215,916‬‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪2,915,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,075,000‬‬ ‫‪2,075,000‬‬ ‫‪2,915,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ספריה ערונית‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪652‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,795,000‬‬ ‫‪2,685,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪2,195,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת תשתיות למעונות יום ישנים‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫הרחבה‪ -‬מתנס חרצית‬ ‫‪2374‬‬ ‫‪655‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום‬ ‫‪2376‬‬ ‫‪656‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,899,000‬‬ ‫‪8,599,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪ -‬מורשת מנחם‬ ‫‪2378‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מונארט אגף הנוער‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪659‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער‬ ‫‪2381‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בניית ערוץ לתקשורת קהילתית‬ ‫‪2382‬‬ ‫‪661‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪2383‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת יח' מיזוג מתנסים ט' וספרא‬ ‫‪2384‬‬ ‫‪663‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ" ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס דיונה‬ ‫‪2386‬‬ ‫‪665‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ציוד ראשוני לצופים‬ ‫‪2387‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫הוספת ‪ 2‬מגרשי טניס ‪ -‬מתנס י"א‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪5,600,300‬‬ ‫‪1,874,000‬‬ ‫‪7,474,300‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫עמית‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪-‬בית יוסף‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪668‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיקום חניון המשכן‬ ‫‪2390‬‬ ‫‪669‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫עמית‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס מעלה‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫עמית‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער*‬ ‫‪2392‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫עמית‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה אנדלוסית‬ ‫‪6128‬‬ ‫‪672‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ניידת נוער‬ ‫‪6129‬‬ ‫‪673‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫עמית‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס טו‬ ‫‪6130‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪6131‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫נגישות מוזיאון מונארט‬ ‫‪6132‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תרבות‬ ‫התאמות מתנס סיטי ‪-‬בי"ס למבוגרים‬ ‫‪6133‬‬ ‫‪677‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪380,700‬‬ ‫‪380,700‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה נוער לצרכים מיוחדים‬ ‫‪6148‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון‬ ‫‪6149‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער (המגדלור)‬ ‫‪6159‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שדרוג מונארט קורין ממן ומוזיאון אתנוגרפי‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪682‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫עמית‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה נוער לצרכים מיוחדים‬ ‫‪6168‬‬ ‫‪683‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת צוגים במשכן‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית לברון‬ ‫‪6162‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנס ט‬ ‫‪6163‬‬ ‫‪686‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫אנדנת ‪ -‬תוספת מתחם‬ ‫‪6164‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית יהדות גאורגיה ‪ -‬התאמות ואיטום‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪688‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,802,200‬‬ ‫‪57,805,616‬‬ ‫‪11,125,000‬‬ ‫‪9,175,300‬‬ ‫‪70,972,000‬‬ ‫‪80,147,300‬‬ ‫‪19,130,000‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪1,296,866‬‬ ‫‪955,444,099‬‬ ‫‪2,506,498,193‬‬ ‫‪572,623,862‬‬ ‫‪478,695,226‬‬ ‫‪948,165,063‬‬ ‫‪1,426,860,289‬‬ ‫‪1,324,914,311‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מס' רץ‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫יתרת התקציב ‪-‬כולל שריון‬ ‫פער חשבונאי ‪-‬מימוני‬ ‫סה"כ שריון‬ ‫סהכ הוצאות ללא שריון‬ ‫פער תקציבי ‪-‬השתתפויות‬ ‫השתתפויות ביצוע‬ ‫השתתפויות תקציב‬ ‫מלוות תקציב מצטבר עד‬ ‫מקורות חוץ‪-‬השתתפויות‬ ‫מצטבר‬ ‫בלבד‬ ‫מיצטבר‬ ‫מצטבר עד‬ ‫‪225,019‬‬ ‫‪1,621,479‬‬ ‫‪634,915‬‬ ‫‪12,494,649‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪616,128‬‬ ‫‪616,128‬‬ ‫‪12,208,884‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64,054‬‬ ‫‪64,054‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,830,160‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,214‬‬ ‫‪107,214‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים ‪2202‬‬ ‫‪4298‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11,650‬‬ ‫‪97,658‬‬ ‫‪86,008‬‬ ‫‪714,342‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מיבנים מסוכנים ‪ -‬מוסדות ציבור ‪2202‬‬ ‫‪5231‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪120,598‬‬ ‫‪665,034‬‬ ‫‪544,299‬‬ ‫‪2,334,966‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום מדרכות וכבישים ‪2202‬‬ ‫‪5232‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2,950‬‬ ‫‪427,369‬‬ ‫‪424,419‬‬ ‫‪2,631‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון שבילי אופניים והולכי רגל‬ ‫‪5233‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪109,736‬‬ ‫‪662,509‬‬ ‫‪539,761‬‬ ‫‪2,358,503‬‬ ‫‪-13,012‬‬ ‫‪121,012‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫‪5234‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪47,107‬‬ ‫‪3,197,715‬‬ ‫‪3,024,559‬‬ ‫‪2,285‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום מדרכות וכבישים‬ ‫‪5235‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪226,924‬‬ ‫‪402,882‬‬ ‫‪200,784‬‬ ‫‪671,292‬‬ ‫‪24,826‬‬ ‫‪9,174‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מבנים מסוכנים‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪5236‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪33,610‬‬ ‫‪35,215‬‬ ‫‪1,605‬‬ ‫‪264,785‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיפץ מבני ציבור‬ ‫‪5237‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1,492,997‬‬ ‫‪2,314,406‬‬ ‫‪717,469‬‬ ‫‪5,020,908‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪365,767‬‬ ‫‪365,767‬‬ ‫‪2,555,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הסדרת נגישות ברובעים‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,334,644‬‬ ‫‪9,488,323‬‬ ‫‪6,173,821‬‬ ‫‪25,694,519‬‬ ‫‪11,814‬‬ ‫‪1,219,295‬‬ ‫‪1,231,109‬‬ ‫‪15,178,884‬‬ ‫אחזקה סה"כ‬ ‫‪897,488‬‬ ‫‪-664,971‬‬ ‫‪2,000,041‬‬ ‫‪15,171,744‬‬ ‫‪3,569,287‬‬ ‫‪14,506,774‬‬ ‫‪18,076,061‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מינהלת הסכם הגג‬ ‫‪4299‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6,725,207‬‬ ‫‪552,658‬‬ ‫‪15,020‬‬ ‫‪122,342‬‬ ‫‪6,187,569‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,187,569‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ביצוע שכבה שנייה רובע ז'‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪747,302‬‬ ‫‪-13,756‬‬ ‫‪611,972‬‬ ‫‪312,863‬‬ ‫‪1,373,029‬‬ ‫‪299,108‬‬ ‫‪1,672,137‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שכונת האיצטדיון רובע א'‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪24,842,600‬‬ ‫‪1,486,524‬‬ ‫‪-98,270‬‬ ‫‪659,568‬‬ ‫‪811,494‬‬ ‫‪2,244,363‬‬ ‫‪713,224‬‬ ‫‪2,957,587‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)‬ ‫‪5101‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14,995,933‬‬ ‫‪557,475‬‬ ‫‪-19,466‬‬ ‫‪968,522‬‬ ‫‪478,070‬‬ ‫‪1,545,463‬‬ ‫‪458,604‬‬ ‫‪2,004,067‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם לב רובע ט"ו‬ ‫‪5102‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪29,998,852‬‬ ‫‪38,594‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪409,389‬‬ ‫‪603,166‬‬ ‫‪447,767‬‬ ‫‪603,381‬‬ ‫‪1,051,148‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם התנעה רובע ו'‬ ‫‪5103‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪147,871,699‬‬ ‫‪59,465,655‬‬ ‫‪-9,322,564‬‬ ‫‪26,754,142‬‬ ‫‪32,985,799‬‬ ‫‪95,542,361‬‬ ‫‪23,663,235‬‬ ‫‪119,205,596‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קרית פארק לכיש‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪247,625‬‬ ‫‪-319,309‬‬ ‫‪261,656‬‬ ‫‪1,674,866‬‬ ‫‪828,590‬‬ ‫‪1,355,557‬‬ ‫‪2,184,147‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחמי הצעירים סיטי‪ +‬י"ג ומע"ר‬ ‫‪5109‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪66,943,875‬‬ ‫‪2,052,586‬‬ ‫‪-279,963‬‬ ‫‪723,576‬‬ ‫‪279,963‬‬ ‫‪3,056,125‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,056,125‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בית המשפט‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪521,547‬‬ ‫‪28,653‬‬ ‫‪118,601‬‬ ‫‪617,852‬‬ ‫‪611,496‬‬ ‫‪646,504‬‬ ‫‪1,258,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שיקוע בן גוריון‬ ‫‪5111‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪299,157‬‬ ‫‪-244,931‬‬ ‫‪898,547‬‬ ‫‪1,129,296‬‬ ‫‪1,442,635‬‬ ‫‪884,365‬‬ ‫‪2,327,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הרחבת גשר לסקוב‬ ‫‪5112‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1,034,291‬‬ ‫‪66,770‬‬ ‫‪43,117‬‬ ‫‪3,263,592‬‬ ‫‪1,010,638‬‬ ‫‪3,330,362‬‬ ‫‪4,341,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הטמנת קו מטח ‪ 22‬קילו וולט‬ ‫‪5114‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪45,807‬‬ ‫‪13,155‬‬ ‫‪91,260‬‬ ‫‪176,933‬‬ ‫‪123,912‬‬ ‫‪190,088‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫עבודות ניקוז ראשי‬ ‫‪5115‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪89,327‬‬ ‫‪105,749‬‬ ‫‪16,880‬‬ ‫‪2,893,793‬‬ ‫‪458‬‬ ‫‪2,999,542‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מיתוג ‪-‬סעיף ‪ 6.81‬להסכם‬ ‫‪5116‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪15,168,146‬‬ ‫‪-1,796,502‬‬ ‫‪3,515,145‬‬ ‫‪5,920,668‬‬ ‫‪20,479,794‬‬ ‫‪4,124,166‬‬ ‫‪24,603,960‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫איזור תעשייה צפוני‬ ‫‪5117‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪6,173,382‬‬ ‫‪-326,172‬‬ ‫‪6,977,216‬‬ ‫‪1,595,641‬‬ ‫‪13,476,770‬‬ ‫‪1,269,469‬‬ ‫‪14,746,239‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קריית חלוצים‬ ‫‪5121‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1,104,718‬‬ ‫‪5,668‬‬ ‫‪1,142,554‬‬ ‫‪1,285,892‬‬ ‫‪2,241,604‬‬ ‫‪1,291,560‬‬ ‫‪3,533,164‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מע"ר דרום‬ ‫‪5122‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪2,147,569‬‬ ‫‪-46,494‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪363,516‬‬ ‫‪2,194,063‬‬ ‫‪317,022‬‬ ‫‪2,511,085‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רצועת החוף‬ ‫‪5123‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪23,986,849‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪2,539,352‬‬ ‫‪2,930,250‬‬ ‫‪26,599,202‬‬ ‫‪2,857,250‬‬ ‫‪29,456,451‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובעים דרומיים יד'‪-‬ט"ז‬ ‫‪5124‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪3,399,808‬‬ ‫‪27,417‬‬ ‫‪1,417,034‬‬ ‫‪377,472‬‬ ‫‪4,789,426‬‬ ‫‪404,889‬‬ ‫‪5,194,314‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם עד הלום‬ ‫‪5128‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪689,055‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,945‬‬ ‫‪689,055‬‬ ‫‪60,945‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הרחבת שד' רבין‬ ‫‪5129‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪244,694‬‬ ‫‪100,212‬‬ ‫‪515,597‬‬ ‫‪889,868‬‬ ‫‪660,079‬‬ ‫‪660,080‬‬ ‫‪1,320,159‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫איזה"ת צפוני תב"ע ‪ "-‬הרחבה"‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪24,291,170‬‬ ‫‪445,468‬‬ ‫‪14,461‬‬ ‫‪156,147‬‬ ‫‪107,215‬‬ ‫‪587,154‬‬ ‫‪121,676‬‬ ‫‪708,830‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע סיטי‪ -‬צעירים‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪44,924,550‬‬ ‫‪583,263‬‬ ‫‪9,550‬‬ ‫‪270,079‬‬ ‫‪443,366‬‬ ‫‪843,793‬‬ ‫‪452,916‬‬ ‫‪1,296,709‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע יג' ‪ -‬צעירים‬ ‫‪5138‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪168,980,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪4,633‬‬ ‫‪517,224‬‬ ‫‪61,776‬‬ ‫‪563,591‬‬ ‫‪66,409‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק נחל לכיש דרום‪+‬צפון‬ ‫‪5143‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪53,444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ קריית הספורט‬ ‫‪5144‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪29,722,000‬‬ ‫‪3,710,695‬‬ ‫‪860,429‬‬ ‫‪1,320,647‬‬ ‫‪529,875‬‬ ‫‪4,170,913‬‬ ‫‪1,390,304‬‬ ‫‪5,561,217‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪201‬‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1,608,180‬‬ ‫‪3,671,028‬‬ ‫‪953,214‬‬ ‫‪203,248‬‬ ‫‪20,474‬‬ ‫‪2,921,062‬‬ ‫‪973,687‬‬ ‫‪3,894,749‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪202‬‬ ‫‪5146‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪940,430‬‬ ‫‪600,689‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,977,195‬‬ ‫‪339,741‬‬ ‫‪6,577,884‬‬ ‫‪6,917,625‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ביצוע מסלול שני רבין‪/‬משה דיין‪/‬הרצל*‬ ‫‪5151‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪53,564,000‬‬ ‫‪272,938‬‬ ‫‪101,973‬‬ ‫‪1,771,505‬‬ ‫‪545,517‬‬ ‫‪1,942,469‬‬ ‫‪647,490‬‬ ‫‪2,589,959‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪200‬‬ ‫‪5152‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪27,854,823‬‬ ‫‪8,698,664‬‬ ‫‪-197,043‬‬ ‫‪1,082,250‬‬ ‫‪528,637‬‬ ‫‪9,977,957‬‬ ‫‪331,593‬‬ ‫‪10,309,550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪205‬‬ ‫‪5153‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪434,125‬‬ ‫‪496,700‬‬ ‫‪-126,566‬‬ ‫‪5,609‬‬ ‫‪126,566‬‬ ‫‪628,875‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪628,875‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גשר הולכי רגל מעל משה סנה‬ ‫‪5157‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪3,869,544‬‬ ‫‪-129,174‬‬ ‫‪14,801‬‬ ‫‪241,080‬‬ ‫‪4,013,519‬‬ ‫‪111,906‬‬ ‫‪4,125,425‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שדרות בן עמי‬ ‫‪5158‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫תכנית למכלול דיור בא השגה‬ ‫‪5162‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪51,425,000‬‬ ‫‪324,700‬‬ ‫‪1,046,824‬‬ ‫‪1,453,374‬‬ ‫‪1,146,926‬‬ ‫‪731,250‬‬ ‫‪2,193,750‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קמפוס לגיל הרך‬ ‫‪8033‬‬ ‫‪45‬‬ ‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מס' רץ‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪1,162,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ז' בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪963,420‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪49‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הריסת מבנה קדושי בלזן‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪745,926,228‬‬ ‫‪150,337,235‬‬ ‫‪-9,015,910‬‬ ‫‪56,474,074‬‬ ‫‪83,674,652‬‬ ‫‪215,834,006‬‬ ‫‪73,503,742‬‬ ‫‪289,337,748‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג סה"כ‬ ‫‪3,564‬‬ ‫‪-121,852‬‬ ‫‪94,724‬‬ ‫‪1,106,361‬‬ ‫‪220,140‬‬ ‫‪639,509‬‬ ‫‪859,649‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה שילוט ‪2021‬‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪7,159‬‬ ‫‪-212,593‬‬ ‫‪22,049‬‬ ‫‪1,370,997‬‬ ‫‪241,801‬‬ ‫‪1,003,404‬‬ ‫‪1,245,205‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה ‪-‬ציוד והצלה ובטיחות‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪57,797‬‬ ‫‪356,630‬‬ ‫‪289,401‬‬ ‫‪1,339,802‬‬ ‫‪-9,432‬‬ ‫‪292,432‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הנגשת חופים‬ ‫‪6513‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪95,577‬‬ ‫‪95,577‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,625,423‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,121,000‬‬ ‫חופים‬ ‫התאמות בחוף הנפרד‬ ‫‪6519‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪6,918‬‬ ‫‪6,918‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,033,082‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫סוכות הצלה‬ ‫‪6524‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪48,661‬‬ ‫‪48,661‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪246,339‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫הסדרי בטיחות בתחנות הצלה‬ ‫‪6525‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪23,797‬‬ ‫‪38,690‬‬ ‫‪14,892‬‬ ‫‪1,911,311‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות בחופים ‪1202‬‬ ‫‪6526‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪136,504‬‬ ‫‪232,303‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪400,819‬‬ ‫‪231,201‬‬ ‫‪633,122‬‬ ‫‪864,323‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫אירוע זיהום חופים‬ ‫‪6527‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪169,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת טרקטורון‬ ‫‪6528‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪944‬‬ ‫‪-89,056‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪169,056‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים ‪ ,‬אופנוע ים‬ ‫‪6529‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪86,111‬‬ ‫‪86,111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113,889‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫שיקום תחנות ביוב בחופים‬ ‫‪7501‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪108,917‬‬ ‫‪255,785‬‬ ‫‪146,868‬‬ ‫‪544,215‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות בחופים‬ ‫‪7502‬‬ ‫‪62‬‬ ‫חופים‬ ‫מבנה שטח אחסנה ותפעול‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪161,809‬‬ ‫‪761,425‬‬ ‫‪599,617‬‬ ‫‪1,138,575‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫שדרוג מתקני משחק וכושר‬ ‫‪7503‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪84,402‬‬ ‫‪54,402‬‬ ‫‪15,598‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫שיקום תחנות ביוב חופים‬ ‫‪7504‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪57,361‬‬ ‫‪57,361‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,639‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חופים‬ ‫התאמות בחוף הנפרד‬ ‫‪7505‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪825,141‬‬ ‫‪1,600,385‬‬ ‫‪1,548,954‬‬ ‫‪11,398,082‬‬ ‫‪773,710‬‬ ‫‪4,178,467‬‬ ‫‪4,952,177‬‬ ‫‪1,486,000‬‬ ‫חופים סה"כ‬ ‫‪93,980‬‬ ‫‪230,228‬‬ ‫‪136,248‬‬ ‫‪619,772‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אינטרקום גנים‬ ‫‪8146‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן חמדת בניה ‪6 5008905‬‬ ‫‪8261‬‬ ‫‪68‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה‬ ‫חדש‬ ‫‪69‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י ‪ 4‬כיתות חטיבת הנגב ‪5011207‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪21,500‬‬ ‫‪170,162‬‬ ‫‪2,844‬‬ ‫‪29,838‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתחם שקמים ‪ 8‬גן כיתות ‪5002699‬‬ ‫‪8260‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪6,839‬‬ ‫‪-97,253‬‬ ‫‪9,410‬‬ ‫‪13,371,984‬‬ ‫‪116,961‬‬ ‫‪9,559,731‬‬ ‫‪9,676,692‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב ‪1632386‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪4,959‬‬ ‫‪4,896‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,314,622‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪20,165,518‬‬ ‫‪20,165,581‬‬ ‫‪2,593,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יוד‪-‬בינוי בהס‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪2,833‬‬ ‫‪3,234‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪46,767‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכי‬ ‫‪6001‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪5,092,171‬‬ ‫‪567,853‬‬ ‫‪205,592‬‬ ‫‪8,566,424‬‬ ‫‪5,281,731‬‬ ‫‪6,007,934‬‬ ‫‪11,289,665‬‬ ‫‪348,020‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות כללי‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪501,106‬‬ ‫‪759,471‬‬ ‫‪119,233‬‬ ‫‪1,490,529‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז' עבודות תשתיות‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪1,437,843‬‬ ‫‪2,640,959‬‬ ‫‪420,077‬‬ ‫‪72,759,426‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪47,150,385‬‬ ‫‪47,150,386‬‬ ‫‪20,853,307‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יז"‪4440461‬‬ ‫‪6225‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪867,069‬‬ ‫‪1,678,925‬‬ ‫‪52,498‬‬ ‫‪21,868,476‬‬ ‫‪-759,358‬‬ ‫‪19,567,401‬‬ ‫‪18,808,043‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס‪ .‬אתר ‪5002983‬‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪1,476,072‬‬ ‫‪272,435‬‬ ‫‪190,644‬‬ ‫‪7,883,580‬‬ ‫‪6,785,861‬‬ ‫‪3,006,015‬‬ ‫‪9,791,876‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד חינוכי לבנות נווה חנה‪-‬סמל אתר ‪5021130‬סמל אתר ‪50000073‬‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪37,095‬‬ ‫‪48,926‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪3,644,544‬‬ ‫‪-11,798‬‬ ‫‪3,443,720‬‬ ‫‪3,431,922‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪415,311‬‬ ‫‪676,103‬‬ ‫‪20,164‬‬ ‫‪11,923,896‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,799,999‬‬ ‫‪7,799,999‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט בס אורות‬ ‫‪6256‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪6,656,000‬‬ ‫‪1,203,151‬‬ ‫‪-1,245,736‬‬ ‫‪417,030‬‬ ‫‪1,245,736‬‬ ‫‪8,511,842‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,511,842‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס‪.‬א‪5010181 , 1633277 :‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪29,222‬‬ ‫‪29,222‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,310,778‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר פיטסבורג‪-‬צדקת יוסף סמל מוסד ‪644252‬‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪250,139‬‬ ‫‪293,243‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,446,343‬‬ ‫‪-2,412‬‬ ‫‪6,189,586‬‬ ‫‪6,187,174‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני רובע ח‪ -‬חרדי ‪1541205‬‬ ‫‪6260‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪5,936,918‬‬ ‫‪-258,238‬‬ ‫‪682,998‬‬ ‫‪596,708‬‬ ‫‪7,782,790‬‬ ‫‪338,470‬‬ ‫‪8,121,260‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מוסד חינוכיחדש ‪ 1661309‬ת''ת רשת כלל חסידי‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪439,768‬‬ ‫‪921,755‬‬ ‫‪301,168‬‬ ‫‪359,245‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,221,000‬‬ ‫‪1,221,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר למצויינות‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪13,851‬‬ ‫‪520,927‬‬ ‫‪11,115‬‬ ‫‪604,073‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1,814,650‬‬ ‫‪-504,382‬‬ ‫‪108,802‬‬ ‫‪1,004,382‬‬ ‫‪2,713,739‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,713,739‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מאיר ס‪.‬א ‪5000931‬‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪10,348,230‬‬ ‫‪731,222‬‬ ‫‪38,681‬‬ ‫‪120,382‬‬ ‫‪19,106,000‬‬ ‫‪968,154‬‬ ‫‪14,763,981‬‬ ‫‪15,732,135‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל ‪5010230 ,5004555‬‬ ‫‪6277‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪21,397‬‬ ‫‪21,397‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,391,331‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,512,728‬‬ ‫‪3,512,728‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות לב שמחה‬ ‫‪6280‬‬ ‫‪90‬‬ ‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מס' רץ‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪82,299‬‬ ‫‪153,537‬‬ ‫‪16,238‬‬ ‫‪1,658,463‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,775,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל דב‬ ‫‪6291‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪76,677‬‬ ‫‪100,077‬‬ ‫‪23,400‬‬ ‫‪965,924‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,066,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף‬ ‫‪6292‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪120,855‬‬ ‫‪123,380‬‬ ‫‪2,525‬‬ ‫‪826,620‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אבות‬ ‫‪6299‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪889,727‬‬ ‫‪227,360‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪292,642‬‬ ‫‪662,367‬‬ ‫‪220,002‬‬ ‫‪882,369‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בהס י‪.‬גור ‪ 846216‬רובי ז‬ ‫‪8003‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪520,122‬‬ ‫‪621,779‬‬ ‫‪3,482‬‬ ‫‪4,848,882‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪3,870,661‬‬ ‫‪3,870,720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר אולם ספורט‪406316‬‬ ‫‪8008‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪1,885,787‬‬ ‫‪2,448,470‬‬ ‫‪223,913‬‬ ‫‪28,653,271‬‬ ‫‪979,042‬‬ ‫‪18,601,741‬‬ ‫‪19,580,783‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אורות התורה (קדם מפעליו ‪ 16‬כיתות ‪ 6+‬גנים ‪5010231 ,5003536‬‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪3,553,078‬‬ ‫‪3,546‬‬ ‫‪15,782‬‬ ‫‪566,454‬‬ ‫‪3,774,646‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,774,646‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חוה חקלאית ס‪.‬א ‪1633243‬‬ ‫‪8012‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪176,493‬‬ ‫‪2,615,887‬‬ ‫‪49,010‬‬ ‫‪62,789,606‬‬ ‫‪-2,360,626‬‬ ‫‪41,692,493‬‬ ‫‪39,331,867‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון ממ"ד מע"ר דרום ‪-‬סמל אתר ‪5011729‬‬ ‫‪8015‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪163,179‬‬ ‫‪413,179‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪267,476‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,655‬‬ ‫‪280,655‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫‪8019‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪5,159,192‬‬ ‫‪172,267‬‬ ‫‪6,805‬‬ ‫‪220,248‬‬ ‫‪5,792,229‬‬ ‫‪292,515‬‬ ‫‪6,084,744‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות מגן הלב‬ ‫‪8029‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1,409,532‬‬ ‫‪-1,854,702‬‬ ‫‪5,720‬‬ ‫‪3,957,351‬‬ ‫‪4,556,183‬‬ ‫‪1,952,649‬‬ ‫‪6,508,832‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דעת מישרים כלל חסידי ‪ 8‬כיתות ו‪ 3-‬כיתות גן סמל אתר ‪5022584‬‬ ‫‪8034‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪3,011,817‬‬ ‫‪-214,352‬‬ ‫‪2,441‬‬ ‫‪314,352‬‬ ‫‪3,280,238‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,280,238‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הר חרמון בינוי ‪ 4‬כיתות גן ‪5001665‬‬ ‫‪8036‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪116,217‬‬ ‫‪1,359‬‬ ‫‪83,783‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס ארשת ישראל סמל אתר ‪1661194‬‬ ‫‪8038‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪1,711,585‬‬ ‫‪202,415‬‬ ‫‪112,738‬‬ ‫‪97,585‬‬ ‫‪1,621,908‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,621,908‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים רובע ג' ‪ -‬תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר ‪5010381‬‬ ‫‪8040‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪178,658‬‬ ‫‪179,698‬‬ ‫‪1,039‬‬ ‫‪275,302‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ‬ ‫‪8044‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪5,165,000‬‬ ‫‪247,194‬‬ ‫‪-3,206,453‬‬ ‫‪13,875‬‬ ‫‪27,500,993‬‬ ‫‪3,523,199‬‬ ‫‪11,694,540‬‬ ‫‪15,217,739‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר יסודי ממלכתי ‪ 18-‬כיתות מע"ר דרום ‪ 4 +5020293‬כיתות גן‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,097,442‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‬ ‫‪8048‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אחים חנצ'ינסקי‬ ‫‪8050‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪32,865‬‬ ‫‪58,541‬‬ ‫‪25,675‬‬ ‫‪666,903‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪195,444‬‬ ‫‪195,444‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו פיתוח‬ ‫‪8056‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪383,822‬‬ ‫‪-31,689‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,118,139‬‬ ‫‪422,709‬‬ ‫‪1,386,450‬‬ ‫‪1,809,159‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני שמע קולינו ‪ 5002629‬רובע ט‬ ‫‪8064‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪346,484‬‬ ‫‪-17,660‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,021,273‬‬ ‫‪364,144‬‬ ‫‪903,613‬‬ ‫‪1,267,757‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫נגישות פרטנית כללי ‪.‬‬ ‫‪8068‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪2,392‬‬ ‫‪95,581‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,419‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רובע י"ג ‪ 4-‬כיתות גן ‪ 5023655‬חנמ‬ ‫‪8070‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪2,405‬‬ ‫‪7,539‬‬ ‫‪5,101‬‬ ‫‪9,016,734‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫‪5,226,273‬‬ ‫‪5,226,243‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י ‪ 6021105 3‬דוד אלקיים‬ ‫‪8075‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪235,890‬‬ ‫‪-7,692,464‬‬ ‫‪1,513,397‬‬ ‫‪25,799,698‬‬ ‫‪9,492,766‬‬ ‫‪11,507,234‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם ‪5023706‬‬ ‫‪8076‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1,764‬‬ ‫‪-173,616‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪173,616‬‬ ‫‪175,380‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,380‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב החדש ‪335116‬‬ ‫‪8079‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪1,539‬‬ ‫‪1,775‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪642,461‬‬ ‫‪25,764‬‬ ‫‪394,236‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫תלמוד תורה בני אברהם מוסד ‪613885‬‬ ‫‪8080‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪5,365‬‬ ‫‪-16,591‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪239,635‬‬ ‫‪21,956‬‬ ‫‪223,044‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪8081‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪302,009‬‬ ‫‪439,875‬‬ ‫‪11,818‬‬ ‫‪11,125,508‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,865,383‬‬ ‫‪7,865,383‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט ביס קשת ‪09074‬‬ ‫‪8082‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪396,589‬‬ ‫‪-1,032,573‬‬ ‫‪51,720‬‬ ‫‪26,733,663‬‬ ‫‪1,594,719‬‬ ‫‪14,741,090‬‬ ‫‪16,335,809‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס רובע ט"ז‪+ 5023888‬גני ילדים ‪5023870‬‬ ‫‪8088‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪104,829‬‬ ‫‪111,378‬‬ ‫‪6,549‬‬ ‫‪838,622‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שקמים‬ ‫‪8089‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‬ ‫‪8090‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫‪8091‬‬ ‫‪123‬‬ ‫חינוך מיוחד ‪ 6‬כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב ‪+5002460 -‬בי"ס‬ ‫‪812,389‬‬ ‫‪1,315,138‬‬ ‫‪4,676‬‬ ‫‪74,482‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪789,620‬‬ ‫‪789,620‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫לאוטיסטים ‪ 16‬כיתות ‪5026041‬‬ ‫‪8092‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪129,561‬‬ ‫‪545,907‬‬ ‫‪206,164‬‬ ‫‪54,093‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבות קדושים ‪ 3 1634778‬כיתות גני ילדים ‪ 3 +‬כיתות מעונות יום‬ ‫‪8093‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1,319,018‬‬ ‫‪2,154,442‬‬ ‫‪823,409‬‬ ‫‪8,375,558‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים‬ ‫‪8094‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪22,681‬‬ ‫‪128,494‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,506‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן המלך ‪ 4‬יוהאחז ‪7983205‬‬ ‫‪8095‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪243,494‬‬ ‫‪-35,006‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,006‬‬ ‫‪278,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪278,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הגן העתידי‬ ‫‪8096‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪735,034‬‬ ‫‪52,041‬‬ ‫‪117,007‬‬ ‫‪587,959‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פינות מדעיות‪12M -‬‬ ‫‪8097‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪55,916‬‬ ‫‪30,992‬‬ ‫‪10,075,354‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪131,270‬‬ ‫‪131,270‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי‬ ‫‪8099‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪147,307‬‬ ‫‪203,634‬‬ ‫‪125,713‬‬ ‫‪904,645‬‬ ‫‪69,386‬‬ ‫‪828,279‬‬ ‫‪897,665‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשה חרדי‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪202,464‬‬ ‫‪-610,128‬‬ ‫‪47,407‬‬ ‫‪5,452,140‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪592,012‬‬ ‫‪1,452,012‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8103‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪246,040‬‬ ‫‪-66,993‬‬ ‫‪67,155‬‬ ‫‪66,993‬‬ ‫‪3,409,237‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,409,237‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט בי"ס חורב‬ ‫‪8104‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪53,398‬‬ ‫‪-1,373,361‬‬ ‫‪155,227‬‬ ‫‪4,969,631‬‬ ‫‪1,707,952‬‬ ‫‪1,352,270‬‬ ‫‪3,060,222‬‬ ‫‪1,090,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8105‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪61,751‬‬ ‫‪-555,899‬‬ ‫‪42,902‬‬ ‫‪1,620,347‬‬ ‫‪660,552‬‬ ‫‪614,448‬‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ והתאמה במח"ט ‪3021561‬‬ ‫‪8106‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪189,807‬‬ ‫‪100,949‬‬ ‫‪97,288‬‬ ‫‪1,027,826‬‬ ‫‪186,146‬‬ ‫‪753,775‬‬ ‫‪939,921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשה פרטנית ) ‪(0202‬‬ ‫‪8107‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪-295‬‬ ‫‪12,670‬‬ ‫‪12,965‬‬ ‫‪687,330‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות תשפא‬ ‫‪8108‬‬ ‫‪137‬‬ ‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מס' רץ‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪237‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,499,763‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪2,463‬‬ ‫‪2,463‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪914,538‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו‪-‬בינוי עצמי‬ ‫‪8111‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪17,196‬‬ ‫‪562,334‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,462‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪478,796‬‬ ‫‪478,796‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים ‪1690762-‬‬ ‫‪8113‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪96,353‬‬ ‫‪204,380‬‬ ‫‪108,027‬‬ ‫‪1,075,620‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫דוחות מבנים מסוכנים‬ ‫‪8115‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪6,348‬‬ ‫‪7,176‬‬ ‫‪828‬‬ ‫‪237,824‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה ) ‪( 748616‬‬ ‫‪8116‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪56,134‬‬ ‫‪100,605‬‬ ‫‪44,471‬‬ ‫‪1,049,395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ג ( ‪) 770461‬‬ ‫‪8117‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪3,510‬‬ ‫‪181,641‬‬ ‫‪118,118‬‬ ‫‪10,181,006‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪362,647‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ‬ ‫‪8118‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪99,819‬‬ ‫‪-145,615‬‬ ‫‪218,673‬‬ ‫‪4,850,185‬‬ ‫‪464,107‬‬ ‫‪704,571‬‬ ‫‪1,168,678‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8119‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים הרב שאולי‬ ‫‪8120‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪26,598‬‬ ‫‪26,568‬‬ ‫‪435,202‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪111,800‬‬ ‫‪111,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪1202‬‬ ‫‪8121‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪21,465‬‬ ‫‪44,893‬‬ ‫‪22,960‬‬ ‫‪691,137‬‬ ‫‪-467‬‬ ‫‪556,030‬‬ ‫‪555,563‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי ‪1202‬‬ ‫‪8122‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪305,799‬‬ ‫‪-287,311‬‬ ‫‪329,469‬‬ ‫‪1,472,716‬‬ ‫‪922,579‬‬ ‫‪615,405‬‬ ‫‪1,537,984‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪1202‬‬ ‫‪8123‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪265,686‬‬ ‫‪-38‬‬ ‫‪19,298‬‬ ‫‪3,641,464‬‬ ‫‪285,022‬‬ ‫‪641,426‬‬ ‫‪926,448‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים מתוקשבים ‪1202‬‬ ‫‪8124‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫זוהר שלום‬ ‫‪8125‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪417,783‬‬ ‫‪1,228,922‬‬ ‫‪11,803‬‬ ‫‪1,071,078‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ז‬ ‫‪8126‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪194,414‬‬ ‫‪438,190‬‬ ‫‪243,776‬‬ ‫‪511,810‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ד‬ ‫‪8127‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪5,831‬‬ ‫‪6,738‬‬ ‫‪907‬‬ ‫‪493,262‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוריה‬ ‫‪8128‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪6,520‬‬ ‫‪8,189‬‬ ‫‪1,669‬‬ ‫‪111,811‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ה‬ ‫‪8129‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1,549‬‬ ‫‪180,779‬‬ ‫‪179,231‬‬ ‫‪1,169,221‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חצרות והצללות‬ ‫‪8130‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪167,858‬‬ ‫‪242,521‬‬ ‫‪8,450‬‬ ‫‪117,479‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה חרדי‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪27,821‬‬ ‫‪27,821‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪222,179‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪640722‬‬ ‫‪8132‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪22,106‬‬ ‫‪22,106‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪352,894‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרכי משה‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪4,126‬‬ ‫‪3,478‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪545,874‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪549,352‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית ‪2202‬‬ ‫‪8134‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1,653‬‬ ‫‪117,831‬‬ ‫‪111,005‬‬ ‫‪1,875,649‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,965,910‬‬ ‫‪1,965,910‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪2202‬‬ ‫‪8135‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪97,766‬‬ ‫‪946,352‬‬ ‫‪466,802‬‬ ‫‪10,481,106‬‬ ‫‪-294,840‬‬ ‫‪727,458‬‬ ‫‪432,618‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי ‪2202‬‬ ‫‪8136‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪1,519‬‬ ‫‪392,717‬‬ ‫‪369,886‬‬ ‫‪3,940,814‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪333,531‬‬ ‫‪333,530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8137‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪365,779‬‬ ‫‪-403,144‬‬ ‫‪11,161‬‬ ‫‪773,144‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8138‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪780,287‬‬ ‫‪849,033‬‬ ‫‪68,745‬‬ ‫‪2,150,967‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולמות ומגרשי ספורט‬ ‫‪8139‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪2,495‬‬ ‫‪147,156‬‬ ‫‪144,661‬‬ ‫‪3,352,844‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שדרוג מיזוג במוסדות חינוך‬ ‫‪8140‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪106,868‬‬ ‫‪421,569‬‬ ‫‪314,701‬‬ ‫‪2,578,431‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות וחצרות‬ ‫‪8141‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪47,782‬‬ ‫‪320,008‬‬ ‫‪272,226‬‬ ‫‪1,679,992‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות‬ ‫‪8142‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪297,032‬‬ ‫‪324,018‬‬ ‫‪26,986‬‬ ‫‪1,015,982‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון יעקב‬ ‫‪8143‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪613281-‬‬ ‫‪8144‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪164,795‬‬ ‫‪164,795‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,205‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הרחבת האב ‪ -‬כיוונים‬ ‫‪8145‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת לב שמחה סניפים אחרים‬ ‫‪8147‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪206,097‬‬ ‫‪337,840‬‬ ‫‪131,743‬‬ ‫‪312,160‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר בית יעקב גור רובע ח'‬ ‫‪8148‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫תפארת נחמיה‬ ‫‪8149‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪460,852‬‬ ‫‪547,999‬‬ ‫‪20,801‬‬ ‫‪952,001‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף א'‬ ‫‪8150‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪172,194‬‬ ‫‪305,805‬‬ ‫‪133,611‬‬ ‫‪674,195‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארזים‬ ‫‪8151‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪63,218‬‬ ‫‪63,218‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186,782‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולפנא‬ ‫‪8152‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪9,458‬‬ ‫‪18,750‬‬ ‫‪9,292‬‬ ‫‪101,250‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בתי ספר ייחודיים‬ ‫‪8153‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪406316‬‬ ‫‪8154‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪378,787‬‬ ‫‪378,787‬‬ ‫‪221,213‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד ‪640698‬‬ ‫‪8155‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪84,969‬‬ ‫‪143,322‬‬ ‫‪58,353‬‬ ‫‪556,678‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אידיש ‪615112‬‬ ‫‪8156‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪605,339‬‬ ‫‪-405,899‬‬ ‫‪48,199‬‬ ‫‪532,252‬‬ ‫‪1,059,436‬‬ ‫‪56,353‬‬ ‫‪1,115,789‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2202‬‬ ‫‪8157‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪55,866‬‬ ‫‪-85,405‬‬ ‫‪20,362‬‬ ‫‪151,499‬‬ ‫‪161,633‬‬ ‫‪56,094‬‬ ‫‪217,727‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני חרדי ‪2202‬‬ ‫‪8158‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪42,400‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪157,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב החדש‪-‬רובע ז' ‪612648‬‬ ‫‪8159‬‬ ‫‪184‬‬ ‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מס' רץ‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪65,086‬‬ ‫‪76,712‬‬ ‫‪11,626‬‬ ‫‪913,288‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫רעים‬ ‫‪8160‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪54,758‬‬ ‫‪100,925‬‬ ‫‪46,166‬‬ ‫‪869,075‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הרואה‬ ‫‪8161‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ‪612226-‬‬ ‫‪8162‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪101,073‬‬ ‫‪415,240‬‬ ‫‪314,167‬‬ ‫‪384,760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪613604‬‬ ‫‪8163‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪15,658‬‬ ‫‪63,247‬‬ ‫‪47,588‬‬ ‫‪386,753‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫האיחוד החסידי‬ ‫‪8164‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪207,373‬‬ ‫‪216,207‬‬ ‫‪8,834‬‬ ‫‪383,793‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫קפיטריות במקיפים‬ ‫‪8165‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪169,799‬‬ ‫‪-319,066‬‬ ‫‪134,924‬‬ ‫‪439,066‬‬ ‫‪623,789‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪623,789‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי‬ ‫‪8166‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס על יסודי ויז'ניץ‬ ‫‪8167‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪15,537‬‬ ‫‪730,510‬‬ ‫‪714,972‬‬ ‫‪2,269,490‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים מתוקשבים‬ ‫‪8168‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪573,834‬‬ ‫‪2,315,026‬‬ ‫‪1,016,929‬‬ ‫‪7,684,974‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי ‪2023‬‬ ‫‪8169‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪31,723‬‬ ‫‪706,312‬‬ ‫‪674,509‬‬ ‫‪3,293,688‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8170‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שחקים‪-‬חניה‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪76,300‬‬ ‫‪1,091,238‬‬ ‫‪1,014,938‬‬ ‫‪3,908,762‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות וחצרות‬ ‫‪8172‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪23,717‬‬ ‫‪55,760‬‬ ‫‪32,043‬‬ ‫‪244,240‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫צפרירים‬ ‫‪8173‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫ניר‬ ‫‪8174‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתרים‬ ‫‪8175‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪8176‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪72,400‬‬ ‫‪381,504‬‬ ‫‪309,104‬‬ ‫‪268,496‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדר הרב‪613521-‬‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור הרמ"ז תיכון ‪361469-‬‬ ‫‪8178‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪89,151‬‬ ‫‪89,151‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,849‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון בית יעקוב החדש ‪640987-‬‬ ‫‪8179‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫רשת גנים אגודת ישראל‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪198,630‬‬ ‫‪-1,949,584‬‬ ‫‪377,836‬‬ ‫‪2,399,584‬‬ ‫‪2,526,050‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,526,050‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8181‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪6,347‬‬ ‫‪6,047‬‬ ‫‪593,653‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪614776‬‬ ‫‪8182‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יוסף ‪614933-‬‬ ‫‪8183‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪42,104‬‬ ‫‪-82,885‬‬ ‫‪239,329‬‬ ‫‪202,885‬‬ ‫‪364,318‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪364,318‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2023‬‬ ‫‪8184‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪46,690‬‬ ‫‪70,523‬‬ ‫‪23,833‬‬ ‫‪429,477‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ו'‬ ‫‪8185‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שילה‬ ‫‪8186‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪10,974‬‬ ‫‪10,974‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪489,026‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫נועם‬ ‫‪8187‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫שחר‬ ‫‪8188‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫תהילה לדוד‬ ‫‪8189‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪31,579‬‬ ‫‪31,215‬‬ ‫‪268,421‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫מעלות‬ ‫‪8190‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪53,424‬‬ ‫‪53,424‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪446,576‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫חב"ד‬ ‫‪8191‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪7,886‬‬ ‫‪-14,059‬‬ ‫‪195,254‬‬ ‫‪505,084‬‬ ‫‪217,200‬‬ ‫‪491,025‬‬ ‫‪708,225‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית ‪2023‬‬ ‫‪8192‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪-‬מגרש ספורט‬ ‫‪8193‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪65,686‬‬ ‫‪65,686‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪734,314‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‪-‬סמל מוסד ‪640755‬‬ ‫‪8194‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪2,087,609‬‬ ‫‪1,480,581‬‬ ‫‪1,609,545‬‬ ‫‪419,419‬‬ ‫‪2,934,702‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,934,702‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪2023‬‬ ‫‪8195‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)‬ ‫‪8196‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪292,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב החדש יסודי ‪611533-‬‬ ‫‪8197‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪2,327‬‬ ‫‪2,327‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,673‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫צוהר הלב‬ ‫‪8198‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪2,327‬‬ ‫‪2,327‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,673‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫צוהר הלב‬ ‫‪8198‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪2,500,864‬‬ ‫‪-1,027‬‬ ‫‪4,759‬‬ ‫‪1,027‬‬ ‫‪2,506,650‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,506,650‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י ‪ 4‬כיתות חטיבת הנגב ‪7021105‬‬ ‫‪8287‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪8,327‬‬ ‫‪7,406‬‬ ‫‪991,673‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪8663‬‬ ‫‪226‬‬ ‫חינוך‬ ‫פינללד סקול ‪-‬סמל מוסד ‪658336‬‬ ‫חדש‬ ‫‪227‬‬ ‫חינוך‬ ‫נחלת מאיר‬ ‫חדש‬ ‫‪228‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים סמל מוסד ‪670323‬‬ ‫חדש‬ ‫‪229‬‬ ‫חינוך‬ ‫פאר אהרון‬ ‫חדש‬ ‫‪230‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ מוסד חינוכי מסילות‬ ‫חדש‬ ‫‪231‬‬ ‫עמוד ‪ 20‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מס' רץ‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫חינוך‬ ‫מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד ‪613539‬‬ ‫חדש‬ ‫‪232‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד חינוכי וילקומיר‪-‬רובע ג'‬ ‫חדש‬ ‫‪233‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום‬ ‫חדש‬ ‫‪234‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ז'‬ ‫חדש‬ ‫‪235‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫חדש‬ ‫‪236‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור יהל‬ ‫חדש‬ ‫‪237‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל רבקה שע"י בית יוסף‬ ‫חדש‬ ‫‪238‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫חדש‬ ‫‪239‬‬ ‫חינוך‬ ‫גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)‬ ‫חדש‬ ‫‪240‬‬ ‫חינוך‬ ‫ביה"ס לחינוך מיוחד גלים ‪ ,‬רובע הסיטי ‪ 16‬כיתות‬ ‫חדש‬ ‫‪241‬‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה ‪-‬בינוי עצמי ‪613554-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪242‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה ‪614198‬‬ ‫חדש‬ ‫‪243‬‬ ‫חינוך‬ ‫אורחות חיים ואברהם ‪362236‬‬ ‫חדש‬ ‫‪244‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מלכה ‪615310-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪245‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתיא‬ ‫חדש‬ ‫‪246‬‬ ‫חינוך‬ ‫צמח צדיק‪640722-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪247‬‬ ‫חינוך‬ ‫דעת מישרים‪612341-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪248‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב חדש סמל א ‪ 1661426‬רובע ט'‬ ‫חדש‬ ‫‪249‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‪614024-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪250‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר האיחוד החסידי ‪612838-‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪29,069,230‬‬ ‫‪59,944,539‬‬ ‫‪20,076,175‬‬ ‫‪18,821,124‬‬ ‫‪549,556,192‬‬ ‫‪86,407,181‬‬ ‫‪277,326,561‬‬ ‫‪363,733,742‬‬ ‫‪53,915,327‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪19,572‬‬ ‫‪3,896‬‬ ‫‪6,456‬‬ ‫‪2,752,781‬‬ ‫‪22,133‬‬ ‫‪403,340‬‬ ‫‪425,473‬‬ ‫‪1,640,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חיסכון באנרגיה‬ ‫‪4214‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪84,886‬‬ ‫‪285,113‬‬ ‫‪200,227‬‬ ‫‪6,284,887‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות תאורה בעיר‬ ‫‪4320‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪70,117‬‬ ‫‪115,243‬‬ ‫‪45,126‬‬ ‫‪1,634,757‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות מתח גבוה והפרדת מונים‬ ‫‪4321‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪466,450‬‬ ‫‪551,425‬‬ ‫‪80,522‬‬ ‫‪9,448,374‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪8,999,799‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל‬ ‫‪4322‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪218,908‬‬ ‫‪742,935‬‬ ‫‪524,027‬‬ ‫‪6,607,065‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת גופי לדים בכל העיר‬ ‫‪4323‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪292,240‬‬ ‫‪296,603‬‬ ‫‪4,363‬‬ ‫‪463,397‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל בניין העיריה‬ ‫‪4324‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪56,974‬‬ ‫‪2,285,365‬‬ ‫‪2,038,587‬‬ ‫‪4,934,635‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות תאורה‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪448,013‬‬ ‫‪627,377‬‬ ‫‪179,365‬‬ ‫‪372,623‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל ‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪4326‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪38,840‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת מערכת בקרה מרכזית‬ ‫‪4327‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪78,039‬‬ ‫‪1,131,856‬‬ ‫‪355,301‬‬ ‫‪718,144‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫תאורה פארקים ושבילים‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪113,051‬‬ ‫‪259,284‬‬ ‫‪48,651‬‬ ‫‪490,716‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים‬ ‫‪4334‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪123,130‬‬ ‫‪279,547‬‬ ‫‪290,908‬‬ ‫‪783,162‬‬ ‫‪134,491‬‬ ‫‪232,709‬‬ ‫‪367,200‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים‬ ‫‪5749‬‬ ‫‪263‬‬ ‫חשמל‬ ‫חיסכון באנרגיה ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,010,220‬‬ ‫‪7,073,644‬‬ ‫‪3,773,533‬‬ ‫‪34,495,541‬‬ ‫‪156,825‬‬ ‫‪9,635,848‬‬ ‫‪9,792,673‬‬ ‫‪5,170,000‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫‪151,570‬‬ ‫‪373,037‬‬ ‫‪35,538‬‬ ‫‪4,926,963‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪29,531‬‬ ‫‪29,531‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,048,469‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,820,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פיתוח כבישים רובע יז'‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪2,282‬‬ ‫‪67,029‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,282‬‬ ‫‪-64,747‬‬ ‫‪64,747‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫עיר בר קיימא‪ -‬קמפיין‬ ‫‪4275‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע מסלול שני רבין‪/‬משה דיין ‪/‬הרצל *‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪1,089,369‬‬ ‫‪1,099,656‬‬ ‫‪10,287‬‬ ‫‪14,820,344‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תשתיות איזור תעשיה צפוני *‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪90,951‬‬ ‫‪734,938‬‬ ‫‪639,700‬‬ ‫‪59,915,062‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,120,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪709,042‬‬ ‫‪714,124‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,310,958‬‬ ‫‪-5,082‬‬ ‫‪6,675,082‬‬ ‫‪6,670,000‬‬ ‫‪30,350,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪2,083,819‬‬ ‫‪3,040,415‬‬ ‫‪179,522‬‬ ‫‪37,473,724‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪416,139‬‬ ‫‪416,139‬‬ ‫‪27,570,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר דרום*‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪53,979‬‬ ‫‪912,532‬‬ ‫‪858,554‬‬ ‫‪5,987,468‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תשתיות איזור תעשיה כבדה *‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪31,000,000‬‬ ‫‪32,739,465‬‬ ‫‪-2,226,540‬‬ ‫‪6,067,546‬‬ ‫‪230,857,707‬‬ ‫‪41,033,553‬‬ ‫‪224,324,492‬‬ ‫‪265,358,045‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע גל ירוק*‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪168,881‬‬ ‫‪1,080,550‬‬ ‫‪788,734‬‬ ‫‪336,795‬‬ ‫‪358,755‬‬ ‫‪167,345‬‬ ‫‪526,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪93,291‬‬ ‫‪-69,092‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,709‬‬ ‫‪162,383‬‬ ‫‪50,117‬‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון תחנות קצה תחבורה ציבורי‬ ‫‪6396‬‬ ‫‪276‬‬ ‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מס' רץ‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪58,206‬‬ ‫‪12,560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,754‬‬ ‫‪45,646‬‬ ‫‪39,314‬‬ ‫‪84,960‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וניהול לשילובים‪ -‬ת‪.‬רכבת‬ ‫‪6397‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪25,091‬‬ ‫‪-28,770‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,124,909‬‬ ‫‪53,861‬‬ ‫‪751,139‬‬ ‫‪805,000‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה וייצמן‪/‬מורדי הגטאות‬ ‫‪6401‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪356,241‬‬ ‫‪104,496‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,759‬‬ ‫‪251,745‬‬ ‫‪28,255‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון הסדרים במ‪.‬סנה ובני ברית‬ ‫‪6402‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪2,281,000‬‬ ‫‪1,273,016‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪551,484‬‬ ‫‪1,007,984‬‬ ‫‪974,755‬‬ ‫‪1,982,739‬‬ ‫‪849,745‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה קרן היסוד‪/‬ירושלים‬ ‫‪6405‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪56,004‬‬ ‫‪-13,842‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,013,996‬‬ ‫‪69,846‬‬ ‫‪700,154‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר בטיחות הכלנית‪/‬אלטלנה‬ ‫‪6406‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון צומת בן שטח‪/‬מ‪.‬סנה‬ ‫‪6412‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪94,827‬‬ ‫‪70,749‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,173‬‬ ‫‪24,078‬‬ ‫‪241,922‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון ‪ 6‬צמתים בבני ברית‬ ‫‪6418‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪2,617,985‬‬ ‫‪3,170,284‬‬ ‫‪271,499‬‬ ‫‪15,779,716‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫איזור תעשייה דרומי‬ ‫‪6420‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪716,926‬‬ ‫‪816,198‬‬ ‫‪456,474‬‬ ‫‪21,761,200‬‬ ‫‪357,202‬‬ ‫‪1,377,398‬‬ ‫‪1,734,600‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל‬ ‫‪6421‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪617,742‬‬ ‫‪151,334‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,258‬‬ ‫‪466,408‬‬ ‫‪23,592‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הגבהת צומת אברהם שפירא‪/‬דב גור‬ ‫‪6422‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪121,067‬‬ ‫‪131,961‬‬ ‫‪10,893‬‬ ‫‪168,040‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א‬ ‫‪6423‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪116,422‬‬ ‫‪116,422‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,313,578‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,830,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע חנייה וכביש חיבור לרח' הטיילת‬ ‫‪6426‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪83,008‬‬ ‫‪55,293‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,992‬‬ ‫‪27,715‬‬ ‫‪112,285‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון הסדרי תנועה רחוב כנרת‬ ‫‪6429‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪10,322‬‬ ‫‪29,333‬‬ ‫‪1,025‬‬ ‫‪210,667‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פסי האטה ברחבי העיר‬ ‫‪6433‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪901,205‬‬ ‫‪223,700‬‬ ‫‪41,315‬‬ ‫‪288,747‬‬ ‫‪718,820‬‬ ‫‪327,447‬‬ ‫‪1,046,267‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע מסוף קצה ריביירה דרומית‬ ‫‪6435‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪511,200‬‬ ‫‪204,021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪307,179‬‬ ‫‪204,021‬‬ ‫‪511,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הנגשת תחנות אוטובוס‬ ‫‪6436‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪598,254‬‬ ‫‪1,226,887‬‬ ‫‪50,448‬‬ ‫‪6,599,114‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫עיצוב ופיתוח כיכרות‬ ‫‪6438‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪301,484‬‬ ‫‪301,484‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,798,516‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,848,900‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרים קטנים‬ ‫‪6439‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪95,554‬‬ ‫‪554,523‬‬ ‫‪351,237‬‬ ‫‪1,445,477‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫‪6441‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪1,272,339‬‬ ‫‪311,594‬‬ ‫‪37,195‬‬ ‫‪690,466‬‬ ‫‪997,940‬‬ ‫‪402,060‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון כביש גישה מחלף צפוני‬ ‫‪6442‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪361,184‬‬ ‫‪103,871‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪538,816‬‬ ‫‪257,313‬‬ ‫‪372,687‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע מעגל תנועה כנרת‪/‬נחל שניר‬ ‫‪6443‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪802,318‬‬ ‫‪-116,598‬‬ ‫‪861,603‬‬ ‫‪336,079‬‬ ‫‪1,780,519‬‬ ‫‪219,481‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע כביש יציאה דרומי‬ ‫‪6444‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪21,319‬‬ ‫‪21,319‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪878,681‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פתרונות חניה בעיר‬ ‫‪6446‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪428,241‬‬ ‫‪8,241‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪171,759‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר צמתים משד' ירושלים‪/‬ד‪.‬גור‬ ‫‪6448‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪-369,958‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪619,790‬‬ ‫‪370,168‬‬ ‫‪63,832‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הגבהת צומת אבן עזרא‪/‬ביאליק‬ ‫‪6449‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר תנועה שלמה בן יוסף‪/‬י‪.‬מכבי‬ ‫‪6450‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪23,072‬‬ ‫‪-113,850‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪266,928‬‬ ‫‪136,922‬‬ ‫‪66,078‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעברי חצייה עובד בן עמי‪/‬מ‪.‬דיין‬ ‫‪6451‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪44,188‬‬ ‫‪-110,030‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪225,812‬‬ ‫‪154,218‬‬ ‫‪34,782‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעברי חצייה עובד בן עמי‪/‬התקווה‬ ‫‪6452‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪300,231‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪299,769‬‬ ‫‪120,231‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר צמתים ע‪.‬בן עמי‪/‬יותם המלך‬ ‫‪6453‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪2,370,758‬‬ ‫‪654,773‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,510‬‬ ‫‪1,715,985‬‬ ‫‪28,283‬‬ ‫‪1,744,268‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרת כביש גישה לסטאר סנטר‬ ‫‪6455‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫חניון תת קרקעי‬ ‫‪6457‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪267,840‬‬ ‫‪123,840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,160‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון הסדרת צומת מרומזר הרב לוין‪/‬דב גור‬ ‫‪6458‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪287,240‬‬ ‫‪57,448‬‬ ‫‪26,208‬‬ ‫‪6,552‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון הסדרת צומת הראשונים‪/‬שבי ציון‬ ‫‪6459‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪58,345‬‬ ‫‪-16,518‬‬ ‫‪22,343‬‬ ‫‪79,312‬‬ ‫‪97,206‬‬ ‫‪30,794‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה דוד המלך‪/‬שלמה המלך‬ ‫‪6461‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרת צומת קרן היסוד‪/‬הרב שאולי‬ ‫‪6462‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪827,356‬‬ ‫‪105,980‬‬ ‫‪14,624‬‬ ‫‪78,020‬‬ ‫‪736,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪736,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא‪/‬זלמן ארן‬ ‫‪6463‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪422,174‬‬ ‫‪450,973‬‬ ‫‪28,799‬‬ ‫‪349,027‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך‬ ‫‪6464‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪531,179‬‬ ‫‪675,039‬‬ ‫‪143,860‬‬ ‫‪94,961‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש ‪4‬‬ ‫‪6465‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרי צמתים ברובע ז'‬ ‫‪6467‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪933,797‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪933,797‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪933,797‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית‬ ‫‪6468‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪1,121,033‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,121,033‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,121,033‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים הנביאים‪/‬המייסדים עד רח' אלטלנה‬ ‫‪6469‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪1,154,502‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,154,502‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,154,502‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים יפה נוף‪/‬הרב הגר עד רח' אורט‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪787,309‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪787,309‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪787,309‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים חיים משה שפירא‪/‬רוגוזין עד רח' הרצל‬ ‫‪6471‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪2,485,226‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,485,226‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,485,226‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים בן עמי‪/‬הרצל עד רח' אלטלנה‬ ‫‪6472‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1,009,707‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,009,707‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,009,707‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד‬ ‫‪6473‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪1,530,238‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,530,238‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,530,238‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים דב גור‪/‬שד' בני ברית עד רח' הרב לוין‬ ‫‪6474‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪89,990‬‬ ‫‪468,136‬‬ ‫‪294,064‬‬ ‫‪896,864‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון שבילי אופניים‬ ‫‪6475‬‬ ‫‪323‬‬ ‫עמוד ‪ 22‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מס' רץ‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪198,808‬‬ ‫‪529,181‬‬ ‫‪330,373‬‬ ‫‪1,970,819‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרי פיתוח ותשתיות‬ ‫‪6476‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪749,236‬‬ ‫‪1,593,209‬‬ ‫‪463,032‬‬ ‫‪3,656,791‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פיתוח אזור חוה חקלאית‬ ‫‪6477‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע מעגל תנועה כנרת ‪/‬נחל קדרון‬ ‫‪6478‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪17,005‬‬ ‫‪67,494‬‬ ‫‪50,489‬‬ ‫‪412,506‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון ‪ 4‬מעגלי תנועה ברחבי העיר‬ ‫‪6479‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד‬ ‫‪6480‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪22,496‬‬ ‫‪22,496‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,504‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פסי האטה ברחבי העיר‬ ‫‪6481‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקאה‬ ‫‪6488‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪2,815‬‬ ‫‪2,815‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪147,185‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫בדיקת תכנית ונספחי תנועה‬ ‫‪6490‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מסופים לתחבורה ציבורית‬ ‫‪6491‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪202,749‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,297,251‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מקומות חניה עילית בסיטי‬ ‫‪6879‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪155,418‬‬ ‫‪1,288,611‬‬ ‫‪747,376‬‬ ‫‪1,344,389‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪76,095‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪23,905‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש‪/‬הדולפין‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪23,890‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪176,110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה אלטלנה ‪ /‬הנביאים‬ ‫‪6884‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-23,252‬‬ ‫‪112,740‬‬ ‫‪57,252‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה ויצמן ‪ /‬רמב"ם‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪27,681‬‬ ‫‪-17,183‬‬ ‫‪75,136‬‬ ‫‪47,183‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה אבא אחימאיר ‪ /‬רוטישלד‬ ‫‪6886‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫סקר תמרורים‬ ‫‪6887‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪28,646‬‬ ‫‪-38,446‬‬ ‫‪52,908‬‬ ‫‪38,446‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה שד' תל חי ‪ /‬ספיר‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪103,640‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,360‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫בדיקת תוכניות ונספחי תנועה‬ ‫‪6889‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪114,191‬‬ ‫‪18,838‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,162‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים‬ ‫‪6890‬‬ ‫‪342‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪343‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה משה דיין‪/‬מוטה גור‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪344‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪345‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫חניון מרטין בובר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪346‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה רשב"י‪/‬בן זכאי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪347‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרי צמתים רח' שבי ציון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪349‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כיכר תשרי‪/‬ניסן‪/‬כוכב הצפון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪350‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כיכר נחל לכיש‪/‬נחל שורק‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪351‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כיכר ארבע אמהות‪/‬מוטה גור‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪352‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כיכר מצדה‪/‬הר ציון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪353‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫צומת מרומזר הרב בוסקילה‪/‬משה סנה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪354‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר צומת מונטיפיורי‪/‬חסידי אומות העולם‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪355‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫צומת מרומזר הבנאים‪/‬תעסוקה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪356‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫צומת מרומזר קרן היסוד‪/‬הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪357‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר צומת התלמוד‪/‬בן שטח‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪358‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ספירות תנועה ב‪ 30‬צמתים מרומזרים ברחבי העיר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪359‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫רה תכנון ‪ 13‬צמתים מרומזרים‪ /‬ירוק הולכי רגל פניה ימינה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪360‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון מעגל תנועה רמב"ם‪/‬ויצמן‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪361‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪362‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון מעגל תנועה ראשל"צ‪/‬המשנה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪363‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪364‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה חיים משה שפריא ‪ /‬זלמן ארן‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪365‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה שבט לוי ‪ /‬שבט בנימין‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪366‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה ‪ /‬מנחם בגין‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪367‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים ברחוב הירקון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪368‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים ברחוב ירושליים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪369‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע בין חיים משה שפירא עד יצחק הנשיא‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪370‬‬ ‫עמוד ‪ 23‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מס' רץ‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫חניון הרב שאולי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪371‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫קול קורא מיזמים בתחום התחבורה הציבורית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪372‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫חניון י"א‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪373‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הורדת המהירות ל ‪ 30‬קמ"ש באזור בתי הספר היסודיים בעיר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪374‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כניסה ויציאה לסטאר סנטר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪31,340,000‬‬ ‫‪68,580,574‬‬ ‫‪22,116,473‬‬ ‫‪13,223,536‬‬ ‫‪509,327,879‬‬ ‫‪63,447,198‬‬ ‫‪238,025,432‬‬ ‫‪301,472,630‬‬ ‫‪113,530,645‬‬ ‫כבישים ותחבורה סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,683‬‬ ‫‪2,350,562‬‬ ‫‪2,944,822‬‬ ‫‪2,346,880‬‬ ‫‪2,775,504‬‬ ‫‪5,122,384‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גן קק"ל‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪167,170‬‬ ‫‪783,472‬‬ ‫‪434,725‬‬ ‫‪4,857,644‬‬ ‫‪-181,578‬‬ ‫‪1,641,117‬‬ ‫‪1,459,539‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים‬ ‫‪4494‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪814,931‬‬ ‫‪2,614,418‬‬ ‫‪1,731,921‬‬ ‫‪16,185,582‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ופיתוח גנים‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪7,888‬‬ ‫‪7,888‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,372,112‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע‬ ‫‪4496‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪102,901‬‬ ‫‪745,497‬‬ ‫‪642,595‬‬ ‫‪1,974,503‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע‬ ‫‪4497‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪-23,827‬‬ ‫‪494,641‬‬ ‫‪518,468‬‬ ‫‪5,505,359‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫השלמת צמחים‬ ‫‪4498‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪526,774‬‬ ‫‪734,981‬‬ ‫‪95,480‬‬ ‫‪3,286,248‬‬ ‫‪-112,727‬‬ ‫‪4,021,229‬‬ ‫‪3,908,502‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פקיד יערות‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-688‬‬ ‫‪256,086‬‬ ‫‪943,397‬‬ ‫‪256,775‬‬ ‫‪942,709‬‬ ‫‪1,199,484‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גן שפירא‬ ‫‪5422‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪21,794‬‬ ‫‪27,444‬‬ ‫‪5,649‬‬ ‫‪4,472,556‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הנגשת גנים ציבוריים ‪3202-9102‬‬ ‫‪5428‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪140,335‬‬ ‫‪229,360‬‬ ‫‪89,025‬‬ ‫‪532,640‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח חצרנות‬ ‫‪5429‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪12,854‬‬ ‫‪1,438,045‬‬ ‫‪1,425,191‬‬ ‫‪11,561,955‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪43,696‬‬ ‫‪43,696‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,456,304‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות בגנים ‪1202‬‬ ‫‪5431‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪90,936‬‬ ‫‪90,936‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪909,064‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות ומשטחים סנטטיים ‪1202‬‬ ‫‪5432‬‬ ‫‪388‬‬ ‫‪212,065‬‬ ‫‪212,065‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪387,935‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק וכושר ‪1202‬‬ ‫‪5433‬‬ ‫‪389‬‬ ‫‪27,903‬‬ ‫‪27,903‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,472,097‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות בגנים ‪2202‬‬ ‫‪5434‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪692,525‬‬ ‫‪692,525‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪307,475‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות ומשטחים סינטטים ‪2202‬‬ ‫‪5435‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪48,782‬‬ ‫‪48,782‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,656,218‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק וכושר‬ ‫‪5436‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪2,875‬‬ ‫‪32,695‬‬ ‫‪29,820‬‬ ‫‪1,667,305‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום טיילת משה סנה‬ ‫‪5437‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪1,030‬‬ ‫‪123,563‬‬ ‫‪122,533‬‬ ‫‪1,676,437‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות בגנים‬ ‫‪5441‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪282,947‬‬ ‫‪1,077,791‬‬ ‫‪794,844‬‬ ‫‪7,922,209‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪5443‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪1,669‬‬ ‫‪400,020‬‬ ‫‪398,351‬‬ ‫‪599,980‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות סינטטיים‬ ‫‪5444‬‬ ‫‪396‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח שצ"פ רובע ט'‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪524,723‬‬ ‫‪1,158,457‬‬ ‫‪633,734‬‬ ‫‪861,543‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הקמה ושידרוג גינות כלבים‬ ‫‪5438‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪720,133‬‬ ‫‪1,301,091‬‬ ‫‪580,959‬‬ ‫‪8,698,909‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪6,099‬‬ ‫‪109,901‬‬ ‫‪103,801‬‬ ‫‪1,390,099‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גן כינור ( רובע מע"ר ) פיתוח גן חדש‬ ‫‪5442‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪73,710‬‬ ‫‪1,676,290‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,710‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גינון אי תנועה שד' בני ברית מול טז''‬ ‫‪5445‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,499,916‬‬ ‫‪14,074,455‬‬ ‫‪10,213,743‬‬ ‫‪86,716,104‬‬ ‫‪2,309,350‬‬ ‫‪9,380,559‬‬ ‫‪11,689,909‬‬ ‫‪5,583,000‬‬ ‫נטיעות סה"כ‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫הסדרת נחל לכיש‬ ‫‪5160‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪28,090‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪71,910‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫תוכנית אב לניקוז‬ ‫‪5411‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪159,322‬‬ ‫‪962,074‬‬ ‫‪802,752‬‬ ‫‪6,037,926‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫ביצוע עב' ניקוז ‪2202‬‬ ‫‪5413‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪3,566‬‬ ‫‪226,632‬‬ ‫‪223,066‬‬ ‫‪583,368‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫שיקום מזרקות בעיר ‪2202‬‬ ‫‪5415‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫עבודות ניקוז‬ ‫‪5416‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪83,153‬‬ ‫‪1,850,910‬‬ ‫‪1,688,229‬‬ ‫‪3,849,090‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫ביצוע עבודות ניקוז‬ ‫‪5418‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪179,311‬‬ ‫‪456,285‬‬ ‫‪276,974‬‬ ‫‪243,715‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫שיקום מזרקות בעיר‬ ‫‪5419‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪18,204‬‬ ‫‪18,204‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,181,796‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫תשלום היטל לרשות הניקוז‬ ‫‪6105‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,212,712‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫תשלום היטל לרשות הניקוז‬ ‫‪6118‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪27,900‬‬ ‫‪27,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,072,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫תשלום היטל לרשות הניקוז‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,171,547‬‬ ‫‪3,570,095‬‬ ‫‪3,019,020‬‬ ‫‪15,252,617‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫ניקוז ותיעול סה"כ‬ ‫‪43,757‬‬ ‫‪889,712‬‬ ‫‪845,956‬‬ ‫‪1,110,288‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫ארנה ) כדורסל(*‬ ‫‪5156‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪13,220‬‬ ‫‪13,220‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ והצטיידות משרדי שכונות ותיקות‬ ‫‪5748‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11,237‬‬ ‫‪11,236‬‬ ‫‪3,488,763‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'‬ ‫‪5901‬‬ ‫‪414‬‬ ‫עמוד ‪ 24‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מס' רץ‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪330‬‬ ‫‪6,183‬‬ ‫‪4,199‬‬ ‫‪468,817‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪5942‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪1,184,749‬‬ ‫‪-4,784,821‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪6,384,821‬‬ ‫‪11,402,820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,402,820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחייה ‪-‬קרית הספורט*‬ ‫‪5943‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪1,201,514‬‬ ‫‪-4,079,065‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪19,447,725‬‬ ‫‪5,698,940‬‬ ‫‪3,068,660‬‬ ‫‪8,767,600‬‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אולם ספורט מקיף י"א‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪417‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,527‬‬ ‫‪11,527‬‬ ‫‪988,473‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוצי בריכות שחיה‬ ‫‪5945‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪925,708‬‬ ‫‪947,411‬‬ ‫‪21,703‬‬ ‫‪17,420,490‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪567,901‬‬ ‫‪567,901‬‬ ‫‪15,009,399‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ איצטדיון רובע א'‬ ‫‪5981‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,768‬‬ ‫‪4,768‬‬ ‫‪1,145,232‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכת מיזוג‬ ‫‪5983‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪38,495‬‬ ‫‪154,818‬‬ ‫‪4,396‬‬ ‫‪15,845,182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,850,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת ‪ 2‬מגרשי אימונים בקרית הספורט*‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,338‬‬ ‫‪2,338‬‬ ‫‪247,662‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז' ‪ -‬אולם ספורט‬ ‫‪5998‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,703‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,947,298‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫‪5999‬‬ ‫‪423‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,108‬‬ ‫‪1,108‬‬ ‫‪48,892‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מתקני הפטנק‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪1,340,487‬‬ ‫‪3,855,079‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,744,921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחיה‪-‬רובע ט'‬ ‫‪6110‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,709‬‬ ‫‪1,708‬‬ ‫‪348,291‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז'‪-‬אולם ספורט‬ ‫‪6111‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ אצטדיון הי"א‬ ‫‪6112‬‬ ‫‪427‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,844‬‬ ‫‪44,844‬‬ ‫‪1,655,156‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪6113‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,332‬‬ ‫‪12,339‬‬ ‫‪787,661‬‬ ‫‪-47,993‬‬ ‫‪47,993‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו‪ ,‬ז'‪ ,‬ח'‬ ‫‪6114‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט‬ ‫‪6115‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪2,288‬‬ ‫‪2,288‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪647,712‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪446,854‬‬ ‫‪446,854‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫החלפת משטחי פרקט ‪ -‬מקיף ו'‬ ‫‪6116‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכת מיזוג מקיף ד'‬ ‫‪6117‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪30,343‬‬ ‫‪30,343‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪719,657‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫התאמות אצטדיון הי"א‬ ‫‪6119‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,828‬‬ ‫‪2,417‬‬ ‫‪1,682,172‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪6120‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט‬ ‫‪6121‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪308,008‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,091,992‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫טריבונות למגרשי אמונים ויצמן‬ ‫‪6136‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪281,225‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪218,775‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז טניס עירוני‬ ‫‪6137‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪17,443‬‬ ‫‪112,343‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,657‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז ימי‬ ‫‪6138‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪26,103‬‬ ‫‪29,124‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪521,876‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ שיקום בריכה טיפולית‬ ‫‪6139‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫משטחי פרקט אשכול‬ ‫‪6140‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪116,068‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪233,932‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫תאורה והגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד'‬ ‫‪6142‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪77,805‬‬ ‫‪117,399‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,601‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוצים מועדון נכי צה"ל‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,910‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪422,090‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫‪6152‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪17,550‬‬ ‫‪-624,495‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪624,495‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרש שח בק‬ ‫‪6153‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-75,457‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪268,406‬‬ ‫‪77,051‬‬ ‫‪102,949‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫הצטיידות מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪6154‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪52,739‬‬ ‫‪52,739‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪197,261‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט‬ ‫‪6155‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪3,517‬‬ ‫‪4,390‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,695,610‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪6156‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪18,437‬‬ ‫‪27,342‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪472,658‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫התאמות אצטדיון הי"א‬ ‫‪6165‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪3,943‬‬ ‫‪124,870‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז'‪-‬אולם ספורט‬ ‫‪6166‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכות מיזוג‪-‬מקיף ה'‬ ‫‪6169‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪60,000,000‬‬ ‫‪4,989,058‬‬ ‫‪10,518,733‬‬ ‫‪6,928,607‬‬ ‫‪91,331,776‬‬ ‫‪1,398,932‬‬ ‫‪1,117,068‬‬ ‫‪2,516,000‬‬ ‫‪24,033,441‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אצטדיון *‬ ‫‪6440‬‬ ‫‪452‬‬ ‫ספורט‬ ‫ארנה (כדורסל)*‬ ‫‪453‬‬ ‫‪61,000,000‬‬ ‫‪9,987,486‬‬ ‫‪8,714,020‬‬ ‫‪7,898,785‬‬ ‫‪186,450,992‬‬ ‫‪19,179,750‬‬ ‫‪5,411,425‬‬ ‫‪24,591,175‬‬ ‫‪55,297,840‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫‪3,174,795‬‬ ‫‪-909,385‬‬ ‫‪6,555‬‬ ‫‪5,186,841‬‬ ‫‪4,509,044‬‬ ‫‪3,042,356‬‬ ‫‪7,551,400‬‬ ‫‪1,228,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪454‬‬ ‫‪791,483‬‬ ‫‪1,351,750‬‬ ‫‪119,619‬‬ ‫‪17,438,610‬‬ ‫‪-440,649‬‬ ‫‪17,510,361‬‬ ‫‪17,069,712‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון וטרנים‬ ‫‪7044‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪524,722‬‬ ‫‪25,643‬‬ ‫‪103,301‬‬ ‫‪6,401,809‬‬ ‫‪625,959‬‬ ‫‪3,745,452‬‬ ‫‪4,371,411‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ המע"ש‬ ‫‪7062‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪279,148‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪930,122‬‬ ‫‪279,878‬‬ ‫‪930,122‬‬ ‫‪1,210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים‬ ‫‪7063‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,442‬‬ ‫‪30,442‬‬ ‫‪1,019,558‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה‬ ‫‪7064‬‬ ‫‪458‬‬ ‫‪440,734‬‬ ‫‪-781,452‬‬ ‫‪133,083‬‬ ‫‪4,520,131‬‬ ‫‪1,371,321‬‬ ‫‪3,588,679‬‬ ‫‪4,960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ בית אלמוג‬ ‫‪7073‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪1,029,472‬‬ ‫‪1,454,601‬‬ ‫‪531,068‬‬ ‫‪2,195,399‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫פרויקטים בתקופת חירום‬ ‫‪7074‬‬ ‫‪460‬‬ ‫עמוד ‪ 25‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מס' רץ‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,831‬‬ ‫‪65,831‬‬ ‫‪64,169‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫ממד נופשון הדס‬ ‫‪7076‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1,828‬‬ ‫‪1,787‬‬ ‫‪618,172‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה‬ ‫‪7079‬‬ ‫‪462‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים‬ ‫‪7081‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪1,434,120‬‬ ‫‪259,096‬‬ ‫‪1,755‬‬ ‫‪90,904‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫מפעל מוגן‬ ‫‪7083‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪99,890‬‬ ‫‪99,731‬‬ ‫‪900,110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה ‪2202‬‬ ‫‪7084‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪8,600‬‬ ‫‪458,038‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,962‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים‬ ‫‪7085‬‬ ‫‪466‬‬ ‫‪9,466‬‬ ‫‪28,774‬‬ ‫‪19,308‬‬ ‫‪421,226‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫התאמת גנ"י למעון שיקומי‬ ‫‪7086‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪323,042‬‬ ‫‪360,178‬‬ ‫‪37,136‬‬ ‫‪63,822‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫נגישות מבני רווחה‬ ‫‪7087‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪188,995‬‬ ‫‪455,726‬‬ ‫‪507,540‬‬ ‫‪364,164‬‬ ‫‪240,809‬‬ ‫‪206,962‬‬ ‫‪447,771‬‬ ‫‪112,928‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה‬ ‫‪7088‬‬ ‫‪469‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19,307‬‬ ‫‪19,307‬‬ ‫‪145,693‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ טיפות חלב‬ ‫‪7089‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪-609,561‬‬ ‫‪62,384‬‬ ‫‪676,770‬‬ ‫‪672,085‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪672,085‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ לשכות רווחה‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪471‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון וטרנים‪-‬הצטיידות‬ ‫‪7091‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים‬ ‫‪7092‬‬ ‫‪473‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫רכישת משרדים לרווחה‬ ‫‪7093‬‬ ‫‪474‬‬ ‫רווחה‬ ‫בניית אישפוזית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪475‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעון לילך‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪476‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדונית השרון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪477‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדוני קשישים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪478‬‬ ‫רווחה‬ ‫הרחבת מרכז ייעוץ לנוער‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫בינוי מרש"ל לחרשים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪8,919,919‬‬ ‫‪2,495,708‬‬ ‫‪1,739,577‬‬ ‫‪45,329,460‬‬ ‫‪9,394,448‬‬ ‫‪29,123,931‬‬ ‫‪38,518,379‬‬ ‫‪1,590,928‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪5,186‬‬ ‫‪112,895‬‬ ‫‪107,709‬‬ ‫‪1,137,105‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫השמשת מקלטים והצטיידות בחירום‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪-106,944‬‬ ‫‪12,865‬‬ ‫‪226,944‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫רכש מכשירי קשר‪ -‬במוכנות לחירום‬ ‫‪1187‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪126,564‬‬ ‫‪126,564‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,436‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,500‬‬ ‫‪126,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫אבזור מ‪ .‬הפעלה חירום ‪ -‬סיוע מוכנות‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪483‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪139,698‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪139,698‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫רכישת מיגוניות‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪17,626‬‬ ‫‪-80,937‬‬ ‫‪1,438‬‬ ‫‪180,937‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שדרוג מערך ביטחון ‪ -‬תוכנית חומש‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪8,740‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,260‬‬ ‫‪8,021‬‬ ‫‪91,980‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫רכש נגרר חפ"ק ‪2022‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪111,560‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪388,440‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הצבת מיגוניות‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪487‬‬ ‫‪168,594‬‬ ‫‪177,411‬‬ ‫‪8,816‬‬ ‫‪394,589‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מוסדות קליטה‬ ‫‪4524‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪207,687‬‬ ‫‪211,834‬‬ ‫‪4,147‬‬ ‫‪258,166‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכז מורשת לעולים‬ ‫‪4529‬‬ ‫‪489‬‬ ‫‪15,760‬‬ ‫‪15,760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,569,140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,465,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפונים עירוני‬ ‫‪4563‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪95,819‬‬ ‫‪95,819‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,693,181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,210,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב העירייה‬ ‫‪4595‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪278,092‬‬ ‫‪1,662,948‬‬ ‫‪1,369,255‬‬ ‫‪18,635,844‬‬ ‫‪1,387‬‬ ‫‪948,793‬‬ ‫‪950,180‬‬ ‫‪8,900,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪549,346‬‬ ‫‪599,962‬‬ ‫‪26,570‬‬ ‫‪1,400,038‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מימון בניים לתכנון וייעוץ‬ ‫‪4890‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רכישת אמבולנס‬ ‫‪5022‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכזים יחודיים‬ ‫‪5023‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪133,534‬‬ ‫‪231,385‬‬ ‫‪840,011‬‬ ‫‪5,226,455‬‬ ‫‪742,160‬‬ ‫‪457,840‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪2,164,116‬‬ ‫שונות‬ ‫בנייה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5024‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪121,336‬‬ ‫‪121,336‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,678,664‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח‪-‬תמיכות‬ ‫‪5025‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪294,891‬‬ ‫‪296,891‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,203,109‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5026‬‬ ‫‪498‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכז חוויתי לזהות יהודית‬ ‫‪5027‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,999,269‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מקוואות‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪7,119‬‬ ‫‪307,119‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪3,292,881‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5029‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪521,611‬‬ ‫‪621,611‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2,378,389‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5030‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪74,466‬‬ ‫‪74,466‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,025,534‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח ‪-‬תמיכות‬ ‫‪5031‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫בית אבות‬ ‫‪5032‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪464,926‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רימקול מועצה‬ ‫‪5723‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪127,424‬‬ ‫‪233,961‬‬ ‫‪122,376‬‬ ‫‪4,962,343‬‬ ‫‪15,840‬‬ ‫‪541,305‬‬ ‫‪557,144‬‬ ‫‪3,440,000‬‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪506‬‬ ‫עמוד ‪ 26‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מס' רץ‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪992,655‬‬ ‫‪1,724,005‬‬ ‫‪579,145‬‬ ‫‪30,489,995‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שינויים במבנה עירייה‬ ‫‪5731‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪28,477‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪1,468,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5734‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪19,497‬‬ ‫‪19,497‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,510,503‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5736‬‬ ‫‪509‬‬ ‫‪47,944‬‬ ‫‪47,945‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪372,055‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫שונות‬ ‫אאודיו מועצה‬ ‫‪5744‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪403,064‬‬ ‫‪441,553‬‬ ‫‪38,488‬‬ ‫‪2,878,447‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בניין העירייה ‪ -‬עב' חשמל‬ ‫‪5745‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪627,647‬‬ ‫‪13,630‬‬ ‫‪20,774‬‬ ‫‪980,579‬‬ ‫‪634,791‬‬ ‫‪776,709‬‬ ‫‪1,411,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא " הזירה "‬ ‫‪6099‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪856‬‬ ‫‪7,269‬‬ ‫‪6,413‬‬ ‫‪92,731‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫הצטיידות ומיזוג ‪ -‬מ‪ .‬כיוונים‬ ‫‪6101‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪278,894‬‬ ‫‪278,894‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪821,106‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב והצטיידות‬ ‫‪6103‬‬ ‫‪514‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1,090,991‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫קרן סיוע לעסקים‬ ‫‪6104‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪593,541‬‬ ‫‪1,084,709‬‬ ‫‪385,786‬‬ ‫‪18,095‬‬ ‫‪-102,804‬‬ ‫‪102,804‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫היערכות לחירום‬ ‫‪6106‬‬ ‫‪516‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪499,259‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים‬ ‫‪6107‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪939,186‬‬ ‫‪-240,303‬‬ ‫‪868,212‬‬ ‫‪1,143,952‬‬ ‫‪2,096,351‬‬ ‫‪153,649‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא ישראל דיגיטלית‬ ‫‪6108‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪125,878‬‬ ‫‪39,829‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,266,421‬‬ ‫‪86,049‬‬ ‫‪1,013,289‬‬ ‫‪1,099,338‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פעולות קליטה והשתתפ' גורמי חוץ‬ ‫‪6109‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪187,515‬‬ ‫‪187,269‬‬ ‫‪583,485‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפוני ערוני‬ ‫‪6122‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪148,362‬‬ ‫‪148,362‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪801,638‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב עירייה‬ ‫‪6123‬‬ ‫‪521‬‬ ‫‪178,930‬‬ ‫‪203,465‬‬ ‫‪24,535‬‬ ‫‪1,116,535‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ חניון בנין העירייה‬ ‫‪6124‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪1,863‬‬ ‫‪1,863‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪298,137‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים חשמליים‬ ‫‪6134‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪325,498‬‬ ‫‪915,244‬‬ ‫‪589,746‬‬ ‫‪784,756‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים‬ ‫‪6135‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪103,200‬‬ ‫‪103,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫הכנה לוועדת גבולות‬ ‫‪6141‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪75,744‬‬ ‫‪127,993‬‬ ‫‪52,248‬‬ ‫‪322,007‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שעוני נוכחות‬ ‫‪6144‬‬ ‫‪526‬‬ ‫‪282,394‬‬ ‫‪24,686‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,262,899‬‬ ‫‪257,708‬‬ ‫‪2,044,305‬‬ ‫‪2,302,013‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ ל‪2202-‬‬ ‫‪6146‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח פארק הייטק‬ ‫‪6147‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪47,272‬‬ ‫‪337,267‬‬ ‫‪289,994‬‬ ‫‪1,362,733‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫שונות‬ ‫החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים‬ ‫‪6157‬‬ ‫‪529‬‬ ‫‪380,904‬‬ ‫‪601,032‬‬ ‫‪165,044‬‬ ‫‪2,148,968‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב העירייה‬ ‫‪6158‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67,149‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪876,851‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫קרן סיוע לעסקים‬ ‫‪6171‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫העתקת אתר קשר משטרה‬ ‫‪6172‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪60,423‬‬ ‫‪67,715‬‬ ‫‪7,291‬‬ ‫‪1,932,285‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מבואה כניסה לעריה‬ ‫‪6174‬‬ ‫‪533‬‬ ‫‪105,660‬‬ ‫‪-150,459‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,465,601‬‬ ‫‪480,910‬‬ ‫‪2,019,090‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ‬ ‫‪6177‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪3,643,618‬‬ ‫‪15,541,237‬‬ ‫‪2,493,742‬‬ ‫‪14,458,763‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מיגון מוסדות חינוך‬ ‫‪6555‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪7,508‬‬ ‫‪-956,222‬‬ ‫‪170,270‬‬ ‫‪956,222‬‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא מצלמות ותאורה בגנים צבוריים‬ ‫‪6882‬‬ ‫‪536‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת מרכז חדשנות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪537‬‬ ‫שונות‬ ‫האב חרדי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪538‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת אתר עריה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪539‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח פארק הייטק‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪540‬‬ ‫שונות‬ ‫תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪541‬‬ ‫שונות‬ ‫מזחי"ם‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪542‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪543‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת הקריה האקדמית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪544‬‬ ‫שונות‬ ‫גילוי נזילות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,543,655‬‬ ‫‪26,127,429‬‬ ‫‪9,163,117‬‬ ‫‪139,232,724‬‬ ‫‪5,574,714‬‬ ‫‪8,415,961‬‬ ‫‪13,990,675‬‬ ‫‪68,764,116‬‬ ‫שונות סה"כ‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪29,003‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪920,997‬‬ ‫‪29,003‬‬ ‫‪920,997‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טבעת ירוקה*‬ ‫‪5118‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪60,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪299,818‬‬ ‫‪149,259‬‬ ‫‪1,080,182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת חוף אורנים עד הקשתות‬ ‫‪5630‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪404,117‬‬ ‫‪304,117‬‬ ‫‪995,883‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תב"ע רצועת החוף‬ ‫‪5632‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪7,853,742‬‬ ‫‪-137,340‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1,187,340‬‬ ‫‪8,804,250‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,804,250‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫חניון קראונים*‬ ‫‪5634‬‬ ‫‪549‬‬ ‫‪2,244,602‬‬ ‫‪1,181,974‬‬ ‫‪143,948‬‬ ‫‪3,250,655‬‬ ‫‪3,817,371‬‬ ‫‪1,282,629‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר המרינה‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה*‬ ‫‪5640‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪2,024,835‬‬ ‫‪138,210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,285,790‬‬ ‫‪1,886,625‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,886,625‬‬ ‫‪1,424,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים המחודש‬ ‫‪5643‬‬ ‫‪552‬‬ ‫עמוד ‪ 27‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מס' רץ‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,157‬‬ ‫‪48,157‬‬ ‫‪1,843‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫‪5644‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫הפארק העירוני אשדוד ים ‪ -‬אומגה‬ ‫‪5646‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪611,492‬‬ ‫‪827,821‬‬ ‫‪213,669‬‬ ‫‪4,172,179‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג חופים‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪398,533‬‬ ‫‪1,755,234‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10,337,266‬‬ ‫‪67,500‬‬ ‫‪4,432,500‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט תאורה‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪209,342‬‬ ‫‪301,563‬‬ ‫‪92,221‬‬ ‫‪4,198,437‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫הפארק העירוני אשדוד ים‬ ‫‪5650‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,105,316‬‬ ‫‪455,719‬‬ ‫‪3,444,683‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2,599,999‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪801,100‬‬ ‫תיירות‬ ‫שמורת טבע מצודה‬ ‫‪5652‬‬ ‫‪558‬‬ ‫‪25,920‬‬ ‫‪-18,218,069‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪32,293,230‬‬ ‫‪22,667,914‬‬ ‫‪10,575,161‬‬ ‫‪33,243,075‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת לידו אורנים *‬ ‫‪5653‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,293,688‬‬ ‫‪50,211‬‬ ‫‪1,506,312‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫מרינה ‪ -‬קבלת המרינה‬ ‫‪5654‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪1,328,334‬‬ ‫‪2,057,697‬‬ ‫‪44,238‬‬ ‫‪3,090,367‬‬ ‫‪3,351,936‬‬ ‫‪948,064‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫כביש גישה למצודה‬ ‫‪5657‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,187‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,813‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שובר גלים צף‬ ‫‪6125‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,749,999‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫‪6126‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,713‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪398,287‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים‬ ‫‪6127‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,324‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,747,676‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫‪6167‬‬ ‫‪565‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪288,597‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪861,403‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שרותים צבוריים‬ ‫‪6173‬‬ ‫‪566‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,847‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,153‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיקום גנים‪-‬אתרי תיירת‬ ‫‪6175‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,847‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,153‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיקום גנים‪-‬אתרי תיירות‬ ‫‪6175‬‬ ‫‪568‬‬ ‫‪116,636‬‬ ‫‪116,636‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,364‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קשתות חדש‬ ‫‪6176‬‬ ‫‪569‬‬ ‫תיירות‬ ‫הסדר גישה לפארק עד הלום‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪570‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט האוניה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪571‬‬ ‫תיירות‬ ‫מתקן גלישה ‪BOT‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪572‬‬ ‫תיירות‬ ‫פינת חי נחל לכיש‪-‬תכנון וביצוע‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪573‬‬ ‫תיירות‬ ‫שילוט אתרי תיירות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫כיכר העיר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪575‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קניון אשדוד‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪67,200,000‬‬ ‫‪14,842,440‬‬ ‫‪-8,229,661‬‬ ‫‪1,502,080‬‬ ‫‪84,003,011‬‬ ‫‪40,624,600‬‬ ‫‪20,759,350‬‬ ‫‪61,383,950‬‬ ‫‪12,975,100‬‬ ‫תיירות סה"כ‬ ‫‪208,738‬‬ ‫‪221,950‬‬ ‫‪13,212‬‬ ‫‪2,073,050‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיחשוב הארכיון‬ ‫‪4208‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪44,627‬‬ ‫‪108,199‬‬ ‫‪63,573‬‬ ‫‪3,691,801‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה כבדה‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪578‬‬ ‫‪22,585‬‬ ‫‪201,003‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪2,126,997‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪878,000‬‬ ‫‪878,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪998,797‬‬ ‫‪89,049‬‬ ‫‪1,694‬‬ ‫‪2,399,510‬‬ ‫‪911,441‬‬ ‫‪2,088,559‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית מתאר לעיר‬ ‫‪4225‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪1,571‬‬ ‫‪2,953‬‬ ‫‪1,382‬‬ ‫‪10,997,047‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות השבה והרחבת שומה‬ ‫‪4296‬‬ ‫‪581‬‬ ‫‪185,208‬‬ ‫‪-325,022‬‬ ‫‪148,355‬‬ ‫‪944,550‬‬ ‫‪658,585‬‬ ‫‪219,528‬‬ ‫‪878,113‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה‬ ‫‪4297‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪369,791‬‬ ‫‪1,019,353‬‬ ‫‪204,658‬‬ ‫‪4,499,190‬‬ ‫‪-418,543‬‬ ‫‪2,968,543‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מנהלת התחדשות ערונית‬ ‫‪5104‬‬ ‫‪583‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪5106‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪247,518‬‬ ‫‪248,688‬‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪1,001,312‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום‬ ‫‪5107‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪54,941‬‬ ‫‪54,760‬‬ ‫‪1,095,059‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תכנון‬ ‫‪5119‬‬ ‫‪586‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪8,414‬‬ ‫‪13,064‬‬ ‫‪4,420,426‬‬ ‫‪774,650‬‬ ‫‪3,328,840‬‬ ‫‪4,103,490‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪62,625‬‬ ‫‪507,693‬‬ ‫‪445,068‬‬ ‫‪242,307‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובעים י'‪-‬י"ג‬ ‫‪5131‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪5135‬‬ ‫‪589‬‬ ‫‪21,859‬‬ ‫‪24,517‬‬ ‫‪2,658‬‬ ‫‪1,975,483‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪5140‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪152,505‬‬ ‫‪187,605‬‬ ‫‪35,100‬‬ ‫‪967,395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכניות אסטרטגיה אורבנית‬ ‫‪5141‬‬ ‫‪591‬‬ ‫‪31,605‬‬ ‫‪92,719‬‬ ‫‪61,114‬‬ ‫‪277,781‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד‬ ‫‪5142‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪65,016‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪684,984‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובע י"א‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪174,916‬‬ ‫‪207,192‬‬ ‫‪30,912‬‬ ‫‪192,808‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תכנון‬ ‫‪5148‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪7,331‬‬ ‫‪7,331‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪192,669‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקות וחו"ד למבנים מסוכנים‬ ‫‪5149‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪13,297‬‬ ‫‪188,563‬‬ ‫‪175,267‬‬ ‫‪5,311,437‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪596‬‬ ‫‪100,960‬‬ ‫‪204,482‬‬ ‫‪103,522‬‬ ‫‪27,518‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון תוכניות קיימות‬ ‫‪5154‬‬ ‫‪597‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪598‬‬ ‫עמוד ‪ 28‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מס' רץ‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪69,943‬‬ ‫‪141,994‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,006‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית לביטול תת"ל ‪ 23‬תחנת כוח ברובע המעורב‬ ‫‪5159‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,707‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,293‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז‬ ‫‪5161‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,084‬‬ ‫‪46,084‬‬ ‫‪3,953,916‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות והרחבת שומה‬ ‫‪5170‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪229,800‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪70,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תצרים‬ ‫‪5171‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪288,534‬‬ ‫‪324,870‬‬ ‫‪36,336‬‬ ‫‪75,130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת תוכניות תמ"א ‪38‬‬ ‫‪5277‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79,042‬‬ ‫‪79,042‬‬ ‫‪370,958‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪5278‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪60,157‬‬ ‫‪-11,539,557‬‬ ‫‪1,947,733‬‬ ‫‪11,539,557‬‬ ‫‪14,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים התחדשות עירונית‬ ‫‪5446‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪2,586‬‬ ‫‪114,993‬‬ ‫‪112,408‬‬ ‫‪1,325,007‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד‬ ‫‪5818‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪144,678‬‬ ‫‪-520,903‬‬ ‫‪3,846,434‬‬ ‫‪520,903‬‬ ‫‪7,737,510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,737,510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫השמשת מקלטים דרום הארץ חרבות ברזל‬ ‫‪6557‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪185,455‬‬ ‫‪208,912‬‬ ‫‪23,457‬‬ ‫‪41,088‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫‪6870‬‬ ‫‪609‬‬ ‫‪3,646,964‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,646,964‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,646,964‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכנון‬ ‫השלמת תיכנון תוכנית מיתאר אשדוד‬ ‫‪6883‬‬ ‫‪610‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח מסחרי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪611‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב לחניות בעיר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪612‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪613‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת השלכה תחבורתית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪614‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב למבני ציבור‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪615‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪616‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪617‬‬ ‫תיכנון‬ ‫סקר אתרים לשימוש‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪618‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית לפיתוח בני ברית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪619‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים ערוניים מניבים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,542,246‬‬ ‫‪-6,216,228‬‬ ‫‪8,452,260‬‬ ‫‪61,407,198‬‬ ‫‪28,110,607‬‬ ‫‪9,483,470‬‬ ‫‪37,594,077‬‬ ‫‪4,495,000‬‬ ‫תיכנון סה"כ‬ ‫‪139,653‬‬ ‫‪323,267‬‬ ‫‪183,613‬‬ ‫‪12,476,733‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,163,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪731,008‬‬ ‫‪866,944‬‬ ‫‪135,935‬‬ ‫‪971,056‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪988,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ניסור חדרי אשפה‬ ‫‪4037‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪195,857‬‬ ‫‪288,052‬‬ ‫‪92,195‬‬ ‫‪111,948‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪623‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,829‬‬ ‫‪91,829‬‬ ‫‪108,171‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫נקודות ריכוז פסולת גושית‬ ‫‪4040‬‬ ‫‪624‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪277,430‬‬ ‫‪345,875‬‬ ‫‪68,445‬‬ ‫‪442,430‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,305‬‬ ‫תפעול‬ ‫קמפיין זרם כתום ‪ -‬ואלקטרוניקה‬ ‫‪4041‬‬ ‫‪625‬‬ ‫‪185,659‬‬ ‫‪185,659‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪165,341‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫התאמות בתחנת המעבר‬ ‫‪4042‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪129,682‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪70,318‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי‬ ‫‪4043‬‬ ‫‪627‬‬ ‫‪137,500‬‬ ‫‪137,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שרותיים ציבוריים מרכזים מסחרים‬ ‫‪4080‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪250,172‬‬ ‫‪955,032‬‬ ‫‪61,820‬‬ ‫‪2,453,274‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪837,306‬‬ ‫תפעול‬ ‫שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪629‬‬ ‫‪5,362‬‬ ‫‪197,641‬‬ ‫‪192,279‬‬ ‫‪196,568‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,209‬‬ ‫‪99,209‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫תכנון וקידום מרכזים מסחריים‪/‬שווקים‬ ‫‪4289‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪35,573‬‬ ‫‪1,047,027‬‬ ‫‪348,548‬‬ ‫‪8,934,830‬‬ ‫‪-662,906‬‬ ‫‪9,391,857‬‬ ‫‪8,728,951‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שפפים‪-‬הסרת מיפגעים‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪145,096‬‬ ‫‪198,895‬‬ ‫‪50,093‬‬ ‫‪611,105‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מניעת זיהום אוויר ‪ -‬ברית ערים‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪20,198‬‬ ‫‪19,983‬‬ ‫‪979,802‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫תיקון דק בחזית המשכן לאומניות הבמה‬ ‫‪5238‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫סקר אסבסט‬ ‫‪5536‬‬ ‫‪634‬‬ ‫‪7,285‬‬ ‫‪619,063‬‬ ‫‪411,055‬‬ ‫‪3,140,937‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫שידרוגים בפארק אשדוד ים‬ ‫‪5537‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪54,813‬‬ ‫‪70,661‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪129,339‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫חינוך והסברה נחל לכיש‬ ‫‪5538‬‬ ‫‪636‬‬ ‫‪63,741‬‬ ‫‪64,357‬‬ ‫‪70,616‬‬ ‫‪87,717‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה‬ ‫‪5539‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪405,430‬‬ ‫‪405,056‬‬ ‫‪1,594,570‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר‬ ‫‪5541‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫סביב הטבע‬ ‫‪5542‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪102,401‬‬ ‫‪-70,959‬‬ ‫‪31,410‬‬ ‫‪216,190‬‬ ‫‪204,769‬‬ ‫‪75,231‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫יוזמות קהילה למען הסביבה‬ ‫‪5543‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪188,595‬‬ ‫‪207,900‬‬ ‫‪19,305‬‬ ‫‪35,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫דיגיטציה וטכנולגיה‬ ‫‪5544‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪9,230‬‬ ‫‪18,956‬‬ ‫‪9,726‬‬ ‫‪181,044‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני‬ ‫‪6070‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪498,220‬‬ ‫‪1,145,546‬‬ ‫‪647,327‬‬ ‫‪1,430,454‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ חזית הבית המשותף‬ ‫‪6097‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪49,971‬‬ ‫‪-1,364,302‬‬ ‫‪1,080‬‬ ‫‪1,602,057‬‬ ‫‪1,460,894‬‬ ‫‪77,063‬‬ ‫‪1,537,957‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫קו"ק בנושאי ניקיון רחובות‬ ‫‪6530‬‬ ‫‪644‬‬ ‫עמוד ‪ 29‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מס' רץ‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪24,932‬‬ ‫‪28,077‬‬ ‫‪3,144‬‬ ‫‪91,923‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫התאמות כלבייה‬ ‫‪7077‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,633‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תפעול‬ ‫משרדי וטרינר‬ ‫‪7082‬‬ ‫‪646‬‬ ‫תפעול‬ ‫קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪647‬‬ ‫תפעול‬ ‫תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת‬ ‫‪648‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪3,534,135‬‬ ‫‪6,224,015‬‬ ‫‪2,913,778‬‬ ‫‪36,397,722‬‬ ‫‪1,132,757‬‬ ‫‪9,698,360‬‬ ‫‪10,831,117‬‬ ‫‪8,747,611‬‬ ‫תפעול סה"כ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪610,304‬‬ ‫‪610,303‬‬ ‫‪1,639,696‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪865,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪3,880,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫התקנת צ'ילרים‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪884,481‬‬ ‫‪252,509‬‬ ‫‪33,728‬‬ ‫‪6,297,707‬‬ ‫‪665,700‬‬ ‫‪5,642,716‬‬ ‫‪6,308,416‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪70,634‬‬ ‫‪216,190‬‬ ‫‪145,556‬‬ ‫‪2,698,810‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,530,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ספריה ערונית‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪652‬‬ ‫‪4,147‬‬ ‫‪4,727‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪2,680,273‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת תשתיות למעונות יום ישנים‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪640,363‬‬ ‫‪640,363‬‬ ‫‪59,637‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫הרחבה‪ -‬מתנס חרצית‬ ‫‪2374‬‬ ‫‪655‬‬ ‫‪328,268‬‬ ‫‪328,268‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,732‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום‬ ‫‪2376‬‬ ‫‪656‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪7,669‬‬ ‫‪7,112‬‬ ‫‪8,591,331‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪ -‬מורשת מנחם‬ ‫‪2378‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,295‬‬ ‫‪130,295‬‬ ‫‪219,705‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪469,118‬‬ ‫‪469,117‬‬ ‫‪3,280,882‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מונארט אגף הנוער‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪659‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪79,749‬‬ ‫‪79,748‬‬ ‫‪545,251‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער‬ ‫‪2381‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,717‬‬ ‫‪5,717‬‬ ‫‪94,283‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫בניית ערוץ לתקשורת קהילתית‬ ‫‪2382‬‬ ‫‪661‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪2383‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100,294‬‬ ‫‪100,293‬‬ ‫‪769,706‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת יח' מיזוג מתנסים ט' וספרא‬ ‫‪2384‬‬ ‫‪663‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,023‬‬ ‫‪34,023‬‬ ‫‪105,977‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ" ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס דיונה‬ ‫‪2386‬‬ ‫‪665‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫ציוד ראשוני לצופים‬ ‫‪2387‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,885‬‬ ‫‪18,885‬‬ ‫‪11,115‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫הוספת ‪ 2‬מגרשי טניס ‪ -‬מתנס י"א‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪582,969‬‬ ‫‪804,419‬‬ ‫‪2,808‬‬ ‫‪395,581‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪-‬בית יוסף‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪668‬‬ ‫‪534,127‬‬ ‫‪802,667‬‬ ‫‪268,541‬‬ ‫‪207,333‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיקום חניון המשכן‬ ‫‪2390‬‬ ‫‪669‬‬ ‫‪480,513‬‬ ‫‪758,676‬‬ ‫‪4,273‬‬ ‫‪1,541,324‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס מעלה‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער*‬ ‫‪2392‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪1,285,885‬‬ ‫‪1,800,450‬‬ ‫‪4,923‬‬ ‫‪1,199,550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה אנדלוסית‬ ‫‪6128‬‬ ‫‪672‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,026‬‬ ‫‪64,026‬‬ ‫‪185,974‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫ניידת נוער‬ ‫‪6129‬‬ ‫‪673‬‬ ‫‪121,618‬‬ ‫‪1,014,659‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪985,341‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס טו‬ ‫‪6130‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪900,001‬‬ ‫‪900,001‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,599,999‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪6131‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪715,618‬‬ ‫‪715,618‬‬ ‫‪84,382‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫נגישות מוזיאון מונארט‬ ‫‪6132‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪410,316‬‬ ‫‪410,316‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪589,684‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫התאמות מתנס סיטי ‪-‬בי"ס למבוגרים‬ ‫‪6133‬‬ ‫‪677‬‬ ‫‪380,700‬‬ ‫‪380,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה נוער לצרכים מיוחדים‬ ‫‪6148‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון‬ ‫‪6149‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער (המגדלור)‬ ‫‪6159‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪154,073‬‬ ‫‪154,073‬‬ ‫‪195,927‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שדרוג מונארט קורין ממן ומוזיאון אתנוגרפי‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,367,827‬‬ ‫‪2,367,827‬‬ ‫‪1,132,173‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪682‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה נוער לצרכים מיוחדים‬ ‫‪6168‬‬ ‫‪683‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת צוגים במשכן‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪366,481‬‬ ‫‪286,481‬‬ ‫‪13,519‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית לברון‬ ‫‪6162‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,555‬‬ ‫‪56,555‬‬ ‫‪23,445‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנס ט‬ ‫‪6163‬‬ ‫‪686‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,566‬‬ ‫‪64,566‬‬ ‫‪85,434‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫אנדנת ‪ -‬תוספת מתחם‬ ‫‪6164‬‬ ‫‪687‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית יהדות גאורגיה ‪ -‬התאמות ואיטום‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪688‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,994,219‬‬ ‫‪14,869,145‬‬ ‫‪6,395,412‬‬ ‫‪38,520,771‬‬ ‫‪4,415,700‬‬ ‫‪10,442,716‬‬ ‫‪14,858,416‬‬ ‫‪9,145,000‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪939,285,458‬‬ ‫‪367,067,917‬‬ ‫‪112,968,068‬‬ ‫‪151,312,815‬‬ ‫‪1,907,457,465‬‬ ‫‪486,072,659‬‬ ‫‪706,605,118‬‬ ‫‪1,192,677,777‬‬ ‫‪357,079,451‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫עמוד ‪ 30‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫עלות פרויקט צפוי מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים ‪2202‬‬ ‫‪4298‬‬ ‫‪2‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מיבנים מסוכנים ‪ -‬מוסדות ציבור ‪2202‬‬ ‫‪5231‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום מדרכות וכבישים ‪2202‬‬ ‫‪5232‬‬ ‫‪4‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון שבילי אופניים והולכי רגל‬ ‫‪5233‬‬ ‫‪5‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫‪5234‬‬ ‫‪6‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום מדרכות וכבישים‬ ‫‪5235‬‬ ‫‪7‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מבנים מסוכנים‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪5236‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיפץ מבני ציבור‬ ‫‪5237‬‬ ‫‪9‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הסדרת נגישות ברובעים‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪10‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫אחזקה סה"כ‬ ‫הסכם גג‬ ‫מינהלת הסכם הגג‬ ‫‪4299‬‬ ‫‪11‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ביצוע שכבה שנייה רובע ז'‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪12‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שכונת האיצטדיון רובע א'‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪13‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)‬ ‫‪5101‬‬ ‫‪14‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם לב רובע ט"ו‬ ‫‪5102‬‬ ‫‪15‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם התנעה רובע ו'‬ ‫‪5103‬‬ ‫‪16‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קרית פארק לכיש‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪17‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחמי הצעירים סיטי‪ +‬י"ג ומע"ר‬ ‫‪5109‬‬ ‫‪18‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫בית המשפט‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪19‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שיקוע בן גוריון‬ ‫‪5111‬‬ ‫‪20‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הרחבת גשר לסקוב‬ ‫‪5112‬‬ ‫‪21‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הטמנת קו מטח ‪ 22‬קילו וולט‬ ‫‪5114‬‬ ‫‪22‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫עבודות ניקוז ראשי‬ ‫‪5115‬‬ ‫‪23‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מיתוג ‪-‬סעיף ‪ 6.81‬להסכם‬ ‫‪5116‬‬ ‫‪24‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫איזור תעשייה צפוני‬ ‫‪5117‬‬ ‫‪25‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קריית חלוצים‬ ‫‪5121‬‬ ‫‪26‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מע"ר דרום‬ ‫‪5122‬‬ ‫‪27‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רצועת החוף‬ ‫‪5123‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29,456,451‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובעים דרומיים יד'‪-‬ט"ז‬ ‫‪5124‬‬ ‫‪29‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫מתחם עד הלום‬ ‫‪5128‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הרחבת שד' רבין‬ ‫‪5129‬‬ ‫‪31‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫איזה"ת צפוני תב"ע ‪ "-‬הרחבה"‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪32‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע סיטי‪ -‬צעירים‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪33‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע יג' ‪ -‬צעירים‬ ‫‪5138‬‬ ‫‪34‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק נחל לכיש דרום‪+‬צפון‬ ‫‪5143‬‬ ‫‪35‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ קריית הספורט‬ ‫‪5144‬‬ ‫‪36‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪201‬‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪37‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪202‬‬ ‫‪5146‬‬ ‫‪38‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ביצוע מסלול שני רבין‪/‬משה דיין‪/‬הרצל*‬ ‫‪5151‬‬ ‫‪39‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪200‬‬ ‫‪5152‬‬ ‫‪40‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪205‬‬ ‫‪5153‬‬ ‫‪41‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫גשר הולכי רגל מעל משה סנה‬ ‫‪5157‬‬ ‫‪42‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שדרות בן עמי‬ ‫‪5158‬‬ ‫‪43‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫תכנית למכלול דיור בא השגה‬ ‫‪5162‬‬ ‫‪44‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫קמפוס לגיל הרך‬ ‫‪8033‬‬ ‫‪45‬‬ ‫עמוד ‪ 31‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫עלות פרויקט צפוי מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪46‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪47‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫ז' בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪48‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪49‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הריסת מבנה קדושי בלזן‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪50‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫הסכם גג סה"כ‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה שילוט ‪2021‬‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪51‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה ‪-‬ציוד והצלה ובטיחות‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪52‬‬ ‫חופים‬ ‫הנגשת חופים‬ ‫‪6513‬‬ ‫‪53‬‬ ‫חופים‬ ‫התאמות בחוף הנפרד‬ ‫‪6519‬‬ ‫‪54‬‬ ‫חופים‬ ‫סוכות הצלה‬ ‫‪6524‬‬ ‫‪55‬‬ ‫חופים‬ ‫הסדרי בטיחות בתחנות הצלה‬ ‫‪6525‬‬ ‫‪56‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות בחופים ‪1202‬‬ ‫‪6526‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪864,323‬‬ ‫חופים‬ ‫אירוע זיהום חופים‬ ‫‪6527‬‬ ‫‪58‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת טרקטורון‬ ‫‪6528‬‬ ‫‪59‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים ‪ ,‬אופנוע ים‬ ‫‪6529‬‬ ‫‪60‬‬ ‫חופים‬ ‫שיקום תחנות ביוב בחופים‬ ‫‪7501‬‬ ‫‪61‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות בחופים‬ ‫‪7502‬‬ ‫‪62‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חופים‬ ‫מבנה שטח אחסנה ותפעול‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪63‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חופים‬ ‫שדרוג מתקני משחק וכושר‬ ‫‪7503‬‬ ‫‪64‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חופים‬ ‫שיקום תחנות ביוב חופים‬ ‫‪7504‬‬ ‫‪65‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חופים‬ ‫התאמות בחוף הנפרד‬ ‫‪7505‬‬ ‫‪66‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חופים סה"כ‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫אינטרקום גנים‬ ‫‪8146‬‬ ‫‪67‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן חמדת בניה ‪6 5008905‬‬ ‫‪8261‬‬ ‫‪68‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה‬ ‫חדש‬ ‫‪69‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י ‪ 4‬כיתות חטיבת הנגב ‪5011207‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪70‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתחם שקמים ‪ 8‬גן כיתות ‪5002699‬‬ ‫‪8260‬‬ ‫‪71‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב ‪1632386‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪72‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יוד‪-‬בינוי בהס‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪73‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכי‬ ‫‪6001‬‬ ‫‪74‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות כללי‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪4,650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז' עבודות תשתיות‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪76‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף יז"‪4440461‬‬ ‫‪6225‬‬ ‫‪77‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס‪ .‬אתר ‪5002983‬‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪78‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד חינוכי לבנות נווה חנה‪-‬סמל אתר ‪5021130‬סמל אתר ‪50000073‬‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪79‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪80‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט בס אורות‬ ‫‪6256‬‬ ‫‪81‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס‪.‬א‪5010181 , 1633277 :‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪82‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר פיטסבורג‪-‬צדקת יוסף סמל מוסד ‪644252‬‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪83‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני רובע ח‪ -‬חרדי ‪1541205‬‬ ‫‪6260‬‬ ‫‪84‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מוסד חינוכיחדש ‪ 1661309‬ת''ת רשת כלל חסידי‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪85‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר למצויינות‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪86‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪87‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מאיר ס‪.‬א ‪5000931‬‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪88‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל ‪5010230 ,5004555‬‬ ‫‪6277‬‬ ‫‪89‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות לב שמחה‬ ‫‪6280‬‬ ‫‪90‬‬ ‫עמוד ‪ 32‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫עלות פרויקט צפוי מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪91‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל דב‬ ‫‪6291‬‬ ‫‪92‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף‬ ‫‪6292‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אבות‬ ‫‪6299‬‬ ‫‪94‬‬ ‫חינוך‬ ‫בהס י‪.‬גור ‪ 846216‬רובי ז‬ ‫‪8003‬‬ ‫‪95‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר אולם ספורט‪406316‬‬ ‫‪8008‬‬ ‫‪96‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫אורות התורה (קדם מפעליו ‪ 16‬כיתות ‪ 6+‬גנים ‪5010231 ,5003536‬‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪97‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫חוה חקלאית ס‪.‬א ‪1633243‬‬ ‫‪8012‬‬ ‫‪98‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון ממ"ד מע"ר דרום ‪-‬סמל אתר ‪5011729‬‬ ‫‪8015‬‬ ‫‪99‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫‪8019‬‬ ‫‪100‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות מגן הלב‬ ‫‪8029‬‬ ‫‪101‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫דעת מישרים כלל חסידי ‪ 8‬כיתות ו‪ 3-‬כיתות גן סמל אתר ‪5022584‬‬ ‫‪8034‬‬ ‫‪102‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫הר חרמון בינוי ‪ 4‬כיתות גן ‪5001665‬‬ ‫‪8036‬‬ ‫‪103‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס ארשת ישראל סמל אתר ‪1661194‬‬ ‫‪8038‬‬ ‫‪104‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים רובע ג' ‪ -‬תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר ‪5010381‬‬ ‫‪8040‬‬ ‫‪105‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ‬ ‫‪8044‬‬ ‫‪106‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר יסודי ממלכתי ‪ 18-‬כיתות מע"ר דרום ‪ 4 +5020293‬כיתות גן‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪1,487,443‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‬ ‫‪8048‬‬ ‫‪108‬‬ ‫חינוך‬ ‫אחים חנצ'ינסקי‬ ‫‪8050‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪795,444‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו פיתוח‬ ‫‪8056‬‬ ‫‪110‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני שמע קולינו ‪ 5002629‬רובע ט‬ ‫‪8064‬‬ ‫‪111‬‬ ‫חינוך‬ ‫נגישות פרטנית כללי ‪.‬‬ ‫‪8068‬‬ ‫‪112‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫רובע י"ג ‪ 4-‬כיתות גן ‪ 5023655‬חנמ‬ ‫‪8070‬‬ ‫‪113‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י ‪ 6021105 3‬דוד אלקיים‬ ‫‪8075‬‬ ‫‪114‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם ‪5023706‬‬ ‫‪8076‬‬ ‫‪115‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב החדש ‪335116‬‬ ‫‪8079‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪1,170,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תלמוד תורה בני אברהם מוסד ‪613885‬‬ ‫‪8080‬‬ ‫‪117‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪8081‬‬ ‫‪118‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט ביס קשת ‪09074‬‬ ‫‪8082‬‬ ‫‪119‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס רובע ט"ז‪+ 5023888‬גני ילדים ‪5023870‬‬ ‫‪8088‬‬ ‫‪120‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שקמים‬ ‫‪8089‬‬ ‫‪121‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‬ ‫‪8090‬‬ ‫‪122‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫‪8091‬‬ ‫‪123‬‬ ‫חינוך מיוחד ‪ 6‬כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב ‪+5002460 -‬בי"ס‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫לאוטיסטים ‪ 16‬כיתות ‪5026041‬‬ ‫‪8092‬‬ ‫‪124‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבות קדושים ‪ 3 1634778‬כיתות גני ילדים ‪ 3 +‬כיתות מעונות יום‬ ‫‪8093‬‬ ‫‪125‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים‬ ‫‪8094‬‬ ‫‪126‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן המלך ‪ 4‬יוהאחז ‪7983205‬‬ ‫‪8095‬‬ ‫‪127‬‬ ‫חינוך‬ ‫הגן העתידי‬ ‫‪8096‬‬ ‫‪128‬‬ ‫חינוך‬ ‫פינות מדעיות‪12M -‬‬ ‫‪8097‬‬ ‫‪129‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי‬ ‫‪8099‬‬ ‫‪130‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשה חרדי‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪131‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8103‬‬ ‫‪132‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט בי"ס חורב‬ ‫‪8104‬‬ ‫‪133‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8105‬‬ ‫‪134‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ והתאמה במח"ט ‪3021561‬‬ ‫‪8106‬‬ ‫‪135‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשה פרטנית ) ‪(0202‬‬ ‫‪8107‬‬ ‫‪136‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות תשפא‬ ‫‪8108‬‬ ‫‪137‬‬ ‫עמוד ‪ 33‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫עלות פרויקט צפוי מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪138‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו‪-‬בינוי עצמי‬ ‫‪8111‬‬ ‫‪139‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים ‪1690762-‬‬ ‫‪8113‬‬ ‫‪140‬‬ ‫חינוך‬ ‫דוחות מבנים מסוכנים‬ ‫‪8115‬‬ ‫‪141‬‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה ) ‪( 748616‬‬ ‫‪8116‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ג ( ‪) 770461‬‬ ‫‪8117‬‬ ‫‪143‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ‬ ‫‪8118‬‬ ‫‪144‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8119‬‬ ‫‪145‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים הרב שאולי‬ ‫‪8120‬‬ ‫‪146‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪1202‬‬ ‫‪8121‬‬ ‫‪147‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי ‪1202‬‬ ‫‪8122‬‬ ‫‪148‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪1202‬‬ ‫‪8123‬‬ ‫‪149‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים מתוקשבים ‪1202‬‬ ‫‪8124‬‬ ‫‪150‬‬ ‫חינוך‬ ‫זוהר שלום‬ ‫‪8125‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ז‬ ‫‪8126‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪3,450,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ד‬ ‫‪8127‬‬ ‫‪153‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוריה‬ ‫‪8128‬‬ ‫‪154‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ה‬ ‫‪8129‬‬ ‫‪155‬‬ ‫חינוך‬ ‫חצרות והצללות‬ ‫‪8130‬‬ ‫‪156‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה חרדי‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪157‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪640722‬‬ ‫‪8132‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרכי משה‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪159‬‬ ‫חינוך‬ ‫התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית ‪2202‬‬ ‫‪8134‬‬ ‫‪160‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪2202‬‬ ‫‪8135‬‬ ‫‪161‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי ‪2202‬‬ ‫‪8136‬‬ ‫‪162‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8137‬‬ ‫‪163‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8138‬‬ ‫‪164‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולמות ומגרשי ספורט‬ ‫‪8139‬‬ ‫‪165‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫שדרוג מיזוג במוסדות חינוך‬ ‫‪8140‬‬ ‫‪166‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות וחצרות‬ ‫‪8141‬‬ ‫‪167‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות‬ ‫‪8142‬‬ ‫‪168‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון יעקב‬ ‫‪8143‬‬ ‫‪169‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪613281-‬‬ ‫‪8144‬‬ ‫‪170‬‬ ‫חינוך‬ ‫הרחבת האב ‪ -‬כיוונים‬ ‫‪8145‬‬ ‫‪171‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת לב שמחה סניפים אחרים‬ ‫‪8147‬‬ ‫‪172‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר בית יעקב גור רובע ח'‬ ‫‪8148‬‬ ‫‪173‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫תפארת נחמיה‬ ‫‪8149‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף א'‬ ‫‪8150‬‬ ‫‪175‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארזים‬ ‫‪8151‬‬ ‫‪176‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולפנא‬ ‫‪8152‬‬ ‫‪177‬‬ ‫חינוך‬ ‫בתי ספר ייחודיים‬ ‫‪8153‬‬ ‫‪178‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪406316‬‬ ‫‪8154‬‬ ‫‪179‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד ‪640698‬‬ ‫‪8155‬‬ ‫‪180‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אידיש ‪615112‬‬ ‫‪8156‬‬ ‫‪181‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2202‬‬ ‫‪8157‬‬ ‫‪182‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני חרדי ‪2202‬‬ ‫‪8158‬‬ ‫‪183‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב החדש‪-‬רובע ז' ‪612648‬‬ ‫‪8159‬‬ ‫‪184‬‬ ‫עמוד ‪ 34‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫עלות פרויקט צפוי מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫חינוך‬ ‫רעים‬ ‫‪8160‬‬ ‫‪185‬‬ ‫חינוך‬ ‫הרואה‬ ‫‪8161‬‬ ‫‪186‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ‪612226-‬‬ ‫‪8162‬‬ ‫‪187‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪613604‬‬ ‫‪8163‬‬ ‫‪188‬‬ ‫חינוך‬ ‫האיחוד החסידי‬ ‫‪8164‬‬ ‫‪189‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫קפיטריות במקיפים‬ ‫‪8165‬‬ ‫‪190‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי‬ ‫‪8166‬‬ ‫‪191‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס על יסודי ויז'ניץ‬ ‫‪8167‬‬ ‫‪192‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים מתוקשבים‬ ‫‪8168‬‬ ‫‪193‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי ‪2023‬‬ ‫‪8169‬‬ ‫‪194‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8170‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שחקים‪-‬חניה‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪196‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות וחצרות‬ ‫‪8172‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צפרירים‬ ‫‪8173‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ניר‬ ‫‪8174‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתרים‬ ‫‪8175‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪8176‬‬ ‫‪201‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדר הרב‪613521-‬‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור הרמ"ז תיכון ‪361469-‬‬ ‫‪8178‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון בית יעקוב החדש ‪640987-‬‬ ‫‪8179‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רשת גנים אגודת ישראל‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪205‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8181‬‬ ‫‪206‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪614776‬‬ ‫‪8182‬‬ ‫‪207‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יוסף ‪614933-‬‬ ‫‪8183‬‬ ‫‪208‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2023‬‬ ‫‪8184‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ו'‬ ‫‪8185‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שילה‬ ‫‪8186‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נועם‬ ‫‪8187‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שחר‬ ‫‪8188‬‬ ‫‪213‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫תהילה לדוד‬ ‫‪8189‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מעלות‬ ‫‪8190‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חב"ד‬ ‫‪8191‬‬ ‫‪216‬‬ ‫חינוך‬ ‫התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית ‪2023‬‬ ‫‪8192‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪-‬מגרש ספורט‬ ‫‪8193‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‪-‬סמל מוסד ‪640755‬‬ ‫‪8194‬‬ ‫‪219‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪2023‬‬ ‫‪8195‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)‬ ‫‪8196‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב החדש יסודי ‪611533-‬‬ ‫‪8197‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צוהר הלב‬ ‫‪8198‬‬ ‫‪223‬‬ ‫חינוך‬ ‫צוהר הלב‬ ‫‪8198‬‬ ‫‪224‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י ‪ 4‬כיתות חטיבת הנגב ‪7021105‬‬ ‫‪8287‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪8663‬‬ ‫‪226‬‬ ‫חינוך‬ ‫פינללד סקול ‪-‬סמל מוסד ‪658336‬‬ ‫חדש‬ ‫‪227‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נחלת מאיר‬ ‫חדש‬ ‫‪228‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים סמל מוסד ‪670323‬‬ ‫חדש‬ ‫‪229‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫פאר אהרון‬ ‫חדש‬ ‫‪230‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ מוסד חינוכי מסילות‬ ‫חדש‬ ‫‪231‬‬ ‫עמוד ‪ 35‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫עלות פרויקט צפוי מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד ‪613539‬‬ ‫חדש‬ ‫‪232‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד חינוכי וילקומיר‪-‬רובע ג'‬ ‫חדש‬ ‫‪233‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום‬ ‫חדש‬ ‫‪234‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ז'‬ ‫חדש‬ ‫‪235‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫חדש‬ ‫‪236‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור יהל‬ ‫חדש‬ ‫‪237‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל רבקה שע"י בית יוסף‬ ‫חדש‬ ‫‪238‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫חדש‬ ‫‪239‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)‬ ‫חדש‬ ‫‪240‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫ביה"ס לחינוך מיוחד גלים ‪ ,‬רובע הסיטי ‪ 16‬כיתות‬ ‫חדש‬ ‫‪241‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה ‪-‬בינוי עצמי ‪613554-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪242‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה ‪614198‬‬ ‫חדש‬ ‫‪243‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫אורחות חיים ואברהם ‪362236‬‬ ‫חדש‬ ‫‪244‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מלכה ‪615310-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪245‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתיא‬ ‫חדש‬ ‫‪246‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫צמח צדיק‪640722-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪247‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫דעת מישרים‪612341-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪248‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב חדש סמל א ‪ 1661426‬רובע ט'‬ ‫חדש‬ ‫‪249‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‪614024-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר האיחוד החסידי ‪612838-‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪251‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חיסכון באנרגיה‬ ‫‪4214‬‬ ‫‪252‬‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות תאורה בעיר‬ ‫‪4320‬‬ ‫‪253‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות מתח גבוה והפרדת מונים‬ ‫‪4321‬‬ ‫‪254‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חשמל‬ ‫הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל‬ ‫‪4322‬‬ ‫‪255‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת גופי לדים בכל העיר‬ ‫‪4323‬‬ ‫‪256‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל בניין העיריה‬ ‫‪4324‬‬ ‫‪257‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות תאורה‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪258‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל ‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪4326‬‬ ‫‪259‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת מערכת בקרה מרכזית‬ ‫‪4327‬‬ ‫‪260‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חשמל‬ ‫תאורה פארקים ושבילים‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪261‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים‬ ‫‪4334‬‬ ‫‪262‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חשמל‬ ‫הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים‬ ‫‪5749‬‬ ‫‪263‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חשמל‬ ‫חיסכון באנרגיה ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪264‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪265‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פיתוח כבישים רובע יז'‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪266‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫עיר בר קיימא‪ -‬קמפיין‬ ‫‪4275‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪8,517,625‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע מסלול שני רבין‪/‬משה דיין ‪/‬הרצל *‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪268‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תשתיות איזור תעשיה צפוני *‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪269‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪270‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪271‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר דרום*‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪272‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תשתיות איזור תעשיה כבדה *‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪273‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע גל ירוק*‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪274‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪275‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון תחנות קצה תחבורה ציבורי‬ ‫‪6396‬‬ ‫‪276‬‬ ‫עמוד ‪ 36‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫עלות פרויקט צפוי מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וניהול לשילובים‪ -‬ת‪.‬רכבת‬ ‫‪6397‬‬ ‫‪277‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה וייצמן‪/‬מורדי הגטאות‬ ‫‪6401‬‬ ‫‪278‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון הסדרים במ‪.‬סנה ובני ברית‬ ‫‪6402‬‬ ‫‪279‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה קרן היסוד‪/‬ירושלים‬ ‫‪6405‬‬ ‫‪280‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר בטיחות הכלנית‪/‬אלטלנה‬ ‫‪6406‬‬ ‫‪281‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון צומת בן שטח‪/‬מ‪.‬סנה‬ ‫‪6412‬‬ ‫‪282‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון ‪ 6‬צמתים בבני ברית‬ ‫‪6418‬‬ ‫‪283‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫איזור תעשייה דרומי‬ ‫‪6420‬‬ ‫‪284‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל‬ ‫‪6421‬‬ ‫‪285‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הגבהת צומת אברהם שפירא‪/‬דב גור‬ ‫‪6422‬‬ ‫‪286‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א‬ ‫‪6423‬‬ ‫‪287‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע חנייה וכביש חיבור לרח' הטיילת‬ ‫‪6426‬‬ ‫‪288‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון הסדרי תנועה רחוב כנרת‬ ‫‪6429‬‬ ‫‪289‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פסי האטה ברחבי העיר‬ ‫‪6433‬‬ ‫‪290‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע מסוף קצה ריביירה דרומית‬ ‫‪6435‬‬ ‫‪291‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הנגשת תחנות אוטובוס‬ ‫‪6436‬‬ ‫‪292‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫עיצוב ופיתוח כיכרות‬ ‫‪6438‬‬ ‫‪293‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרים קטנים‬ ‫‪6439‬‬ ‫‪294‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫‪6441‬‬ ‫‪295‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון כביש גישה מחלף צפוני‬ ‫‪6442‬‬ ‫‪296‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע מעגל תנועה כנרת‪/‬נחל שניר‬ ‫‪6443‬‬ ‫‪297‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע כביש יציאה דרומי‬ ‫‪6444‬‬ ‫‪298‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פתרונות חניה בעיר‬ ‫‪6446‬‬ ‫‪299‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר צמתים משד' ירושלים‪/‬ד‪.‬גור‬ ‫‪6448‬‬ ‫‪300‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הגבהת צומת אבן עזרא‪/‬ביאליק‬ ‫‪6449‬‬ ‫‪301‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר תנועה שלמה בן יוסף‪/‬י‪.‬מכבי‬ ‫‪6450‬‬ ‫‪302‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעברי חצייה עובד בן עמי‪/‬מ‪.‬דיין‬ ‫‪6451‬‬ ‫‪303‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעברי חצייה עובד בן עמי‪/‬התקווה‬ ‫‪6452‬‬ ‫‪304‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר צמתים ע‪.‬בן עמי‪/‬יותם המלך‬ ‫‪6453‬‬ ‫‪305‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרת כביש גישה לסטאר סנטר‬ ‫‪6455‬‬ ‫‪306‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫חניון תת קרקעי‬ ‫‪6457‬‬ ‫‪307‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון הסדרת צומת מרומזר הרב לוין‪/‬דב גור‬ ‫‪6458‬‬ ‫‪308‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון הסדרת צומת הראשונים‪/‬שבי ציון‬ ‫‪6459‬‬ ‫‪309‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה דוד המלך‪/‬שלמה המלך‬ ‫‪6461‬‬ ‫‪310‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרת צומת קרן היסוד‪/‬הרב שאולי‬ ‫‪6462‬‬ ‫‪311‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא‪/‬זלמן ארן‬ ‫‪6463‬‬ ‫‪312‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך‬ ‫‪6464‬‬ ‫‪313‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש ‪4‬‬ ‫‪6465‬‬ ‫‪314‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרי צמתים ברובע ז'‬ ‫‪6467‬‬ ‫‪315‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית‬ ‫‪6468‬‬ ‫‪316‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים הנביאים‪/‬המייסדים עד רח' אלטלנה‬ ‫‪6469‬‬ ‫‪317‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים יפה נוף‪/‬הרב הגר עד רח' אורט‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪318‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים חיים משה שפירא‪/‬רוגוזין עד רח' הרצל‬ ‫‪6471‬‬ ‫‪319‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים בן עמי‪/‬הרצל עד רח' אלטלנה‬ ‫‪6472‬‬ ‫‪320‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד‬ ‫‪6473‬‬ ‫‪321‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים דב גור‪/‬שד' בני ברית עד רח' הרב לוין‬ ‫‪6474‬‬ ‫‪322‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון שבילי אופניים‬ ‫‪6475‬‬ ‫‪323‬‬ ‫עמוד ‪ 37‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫עלות פרויקט צפוי מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרי פיתוח ותשתיות‬ ‫‪6476‬‬ ‫‪324‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פיתוח אזור חוה חקלאית‬ ‫‪6477‬‬ ‫‪325‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ביצוע מעגל תנועה כנרת ‪/‬נחל קדרון‬ ‫‪6478‬‬ ‫‪326‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון ‪ 4‬מעגלי תנועה ברחבי העיר‬ ‫‪6479‬‬ ‫‪327‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד‬ ‫‪6480‬‬ ‫‪328‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫פסי האטה ברחבי העיר‬ ‫‪6481‬‬ ‫‪329‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקאה‬ ‫‪6488‬‬ ‫‪330‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫בדיקת תכנית ונספחי תנועה‬ ‫‪6490‬‬ ‫‪331‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מסופים לתחבורה ציבורית‬ ‫‪6491‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מקומות חניה עילית בסיטי‬ ‫‪6879‬‬ ‫‪333‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪334‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש‪/‬הדולפין‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪335‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה אלטלנה ‪ /‬הנביאים‬ ‫‪6884‬‬ ‫‪336‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה ויצמן ‪ /‬רמב"ם‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪337‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה אבא אחימאיר ‪ /‬רוטישלד‬ ‫‪6886‬‬ ‫‪338‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫סקר תמרורים‬ ‫‪6887‬‬ ‫‪339‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה שד' תל חי ‪ /‬ספיר‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪340‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫בדיקת תוכניות ונספחי תנועה‬ ‫‪6889‬‬ ‫‪341‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים‬ ‫‪6890‬‬ ‫‪342‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪343‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה משה דיין‪/‬מוטה גור‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪344‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫חניון מרטין בובר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪346‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה רשב"י‪/‬בן זכאי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪347‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪348‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרי צמתים רח' שבי ציון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪349‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כיכר תשרי‪/‬ניסן‪/‬כוכב הצפון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪350‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כיכר נחל לכיש‪/‬נחל שורק‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪351‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כיכר ארבע אמהות‪/‬מוטה גור‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪352‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כיכר מצדה‪/‬הר ציון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪353‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫צומת מרומזר הרב בוסקילה‪/‬משה סנה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪354‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר צומת מונטיפיורי‪ /‬חסידי אומות העולם‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪355‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫צומת מרומזר הבנאים‪/‬תעסוקה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪356‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫צומת מרומזר קרן היסוד‪/‬הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪357‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדר צומת התלמוד‪/‬בן שטח‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪358‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫ספירות תנועה ב‪ 30‬צמתים מרומזרים ברחבי העיר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪359‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫רה תכנון ‪ 13‬צמתים מרומזרים‪ /‬ירוק הולכי רגל פניה ימינה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪360‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון מעגל תנועה רמב"ם‪/‬ויצמן‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪361‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪362‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון מעגל תנועה ראשל"צ‪/‬המשנה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪363‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪364‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה חיים משה שפריא ‪ /‬זלמן ארן‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪365‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫מעגל תנועה שבט לוי ‪ /‬שבט בנימין‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪366‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה ‪ /‬מנחם בגין‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪367‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים ברחוב הירקון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪368‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים ברחוב ירושליים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪369‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע בין חיים משה שפירא עד יצחק הנשיא‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪370‬‬ ‫עמוד ‪ 38‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫עלות פרויקט צפוי מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫חניון הרב שאולי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫קול קורא מיזמים בתחום התחבורה הציבורית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫חניון י"א‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪373‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫הורדת המהירות ל ‪ 30‬קמ"ש באזור בתי הספר היסודיים בעיר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪374‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫כניסה ויציאה לסטאר סנטר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪375‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫כבישים ותחבורה סה"כ‬ ‫נטיעות‬ ‫גן קק"ל‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪376‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫נטיעות‬ ‫החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים‬ ‫‪4494‬‬ ‫‪377‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ופיתוח גנים‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪378‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫נטיעות‬ ‫אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע‬ ‫‪4496‬‬ ‫‪379‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫נטיעות‬ ‫אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע‬ ‫‪4497‬‬ ‫‪380‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫נטיעות‬ ‫השלמת צמחים‬ ‫‪4498‬‬ ‫‪381‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פקיד יערות‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪382‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גן שפירא‬ ‫‪5422‬‬ ‫‪383‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הנגשת גנים ציבוריים ‪3202-9102‬‬ ‫‪5428‬‬ ‫‪384‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח חצרנות‬ ‫‪5429‬‬ ‫‪385‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪386‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות בגנים ‪1202‬‬ ‫‪5431‬‬ ‫‪387‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות ומשטחים סנטטיים ‪1202‬‬ ‫‪5432‬‬ ‫‪388‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק וכושר ‪1202‬‬ ‫‪5433‬‬ ‫‪389‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות בגנים ‪2202‬‬ ‫‪5434‬‬ ‫‪390‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות ומשטחים סינטטים ‪2202‬‬ ‫‪5435‬‬ ‫‪391‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק וכושר‬ ‫‪5436‬‬ ‫‪392‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום טיילת משה סנה‬ ‫‪5437‬‬ ‫‪393‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות בגנים‬ ‫‪5441‬‬ ‫‪394‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪5443‬‬ ‫‪395‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות סינטטיים‬ ‫‪5444‬‬ ‫‪396‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח שצ"פ רובע ט'‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪397‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הקמה ושידרוג גינות כלבים‬ ‫‪5438‬‬ ‫‪398‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫נטיעות‬ ‫תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪399‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גן כינור ( רובע מע"ר ) פיתוח גן חדש‬ ‫‪5442‬‬ ‫‪400‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גינון אי תנועה שד' בני ברית מול טז''‬ ‫‪5445‬‬ ‫‪401‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫נטיעות סה"כ‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫הסדרת נחל לכיש‬ ‫‪5160‬‬ ‫‪402‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫תוכנית אב לניקוז‬ ‫‪5411‬‬ ‫‪403‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫ביצוע עב' ניקוז ‪2202‬‬ ‫‪5413‬‬ ‫‪404‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫שיקום מזרקות בעיר ‪2202‬‬ ‫‪5415‬‬ ‫‪405‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫עבודות ניקוז‬ ‫‪5416‬‬ ‫‪406‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫ביצוע עבודות ניקוז‬ ‫‪5418‬‬ ‫‪407‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫שיקום מזרקות בעיר‬ ‫‪5419‬‬ ‫‪408‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫תשלום היטל לרשות הניקוז‬ ‫‪6105‬‬ ‫‪409‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫תשלום היטל לרשות הניקוז‬ ‫‪6118‬‬ ‫‪410‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫תשלום היטל לרשות הניקוז‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪411‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ניקוז ותיעול סה"כ‬ ‫ספורט‬ ‫ארנה ) כדורסל(*‬ ‫‪5156‬‬ ‫‪412‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ והצטיידות משרדי שכונות ותיקות‬ ‫‪5748‬‬ ‫‪413‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'‬ ‫‪5901‬‬ ‫‪414‬‬ ‫עמוד ‪ 39‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫עלות פרויקט צפוי מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪5942‬‬ ‫‪415‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחייה ‪-‬קרית הספורט*‬ ‫‪5943‬‬ ‫‪416‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אולם ספורט מקיף י"א‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪417‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוצי בריכות שחיה‬ ‫‪5945‬‬ ‫‪418‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ איצטדיון רובע א'‬ ‫‪5981‬‬ ‫‪419‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכת מיזוג‬ ‫‪5983‬‬ ‫‪420‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת ‪ 2‬מגרשי אימונים בקרית הספורט*‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪421‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז' ‪ -‬אולם ספורט‬ ‫‪5998‬‬ ‫‪422‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫‪5999‬‬ ‫‪423‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מתקני הפטנק‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪424‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחיה‪-‬רובע ט'‬ ‫‪6110‬‬ ‫‪425‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז'‪-‬אולם ספורט‬ ‫‪6111‬‬ ‫‪426‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ אצטדיון הי"א‬ ‫‪6112‬‬ ‫‪427‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪6113‬‬ ‫‪428‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו‪ ,‬ז'‪ ,‬ח'‬ ‫‪6114‬‬ ‫‪429‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט‬ ‫‪6115‬‬ ‫‪430‬‬ ‫ספורט‬ ‫החלפת משטחי פרקט ‪ -‬מקיף ו'‬ ‫‪6116‬‬ ‫‪431‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכת מיזוג מקיף ד'‬ ‫‪6117‬‬ ‫‪432‬‬ ‫ספורט‬ ‫התאמות אצטדיון הי"א‬ ‫‪6119‬‬ ‫‪433‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪6120‬‬ ‫‪434‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט‬ ‫‪6121‬‬ ‫‪435‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫טריבונות למגרשי אמונים ויצמן‬ ‫‪6136‬‬ ‫‪436‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז טניס עירוני‬ ‫‪6137‬‬ ‫‪437‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז ימי‬ ‫‪6138‬‬ ‫‪438‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ שיקום בריכה טיפולית‬ ‫‪6139‬‬ ‫‪439‬‬ ‫ספורט‬ ‫משטחי פרקט אשכול‬ ‫‪6140‬‬ ‫‪440‬‬ ‫ספורט‬ ‫תאורה והגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד'‬ ‫‪6142‬‬ ‫‪441‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪442‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוצים מועדון נכי צה"ל‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪443‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫‪6152‬‬ ‫‪444‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרש שח בק‬ ‫‪6153‬‬ ‫‪445‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫הצטיידות מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪6154‬‬ ‫‪446‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט‬ ‫‪6155‬‬ ‫‪447‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪6156‬‬ ‫‪448‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫התאמות אצטדיון הי"א‬ ‫‪6165‬‬ ‫‪449‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז'‪-‬אולם ספורט‬ ‫‪6166‬‬ ‫‪450‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכות מיזוג‪-‬מקיף ה'‬ ‫‪6169‬‬ ‫‪451‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אצטדיון *‬ ‫‪6440‬‬ ‫‪452‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט‬ ‫ארנה (כדורסל)*‬ ‫‪453‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫רווחה‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪454‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון וטרנים‬ ‫‪7044‬‬ ‫‪455‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ המע"ש‬ ‫‪7062‬‬ ‫‪456‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים‬ ‫‪7063‬‬ ‫‪457‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה‬ ‫‪7064‬‬ ‫‪458‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ בית אלמוג‬ ‫‪7073‬‬ ‫‪459‬‬ ‫רווחה‬ ‫פרויקטים בתקופת חירום‬ ‫‪7074‬‬ ‫‪460‬‬ ‫עמוד ‪ 40‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫עלות פרויקט צפוי מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫רווחה‬ ‫ממד נופשון הדס‬ ‫‪7076‬‬ ‫‪461‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה‬ ‫‪7079‬‬ ‫‪462‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים‬ ‫‪7081‬‬ ‫‪463‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫רווחה‬ ‫מפעל מוגן‬ ‫‪7083‬‬ ‫‪464‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה ‪2202‬‬ ‫‪7084‬‬ ‫‪465‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים‬ ‫‪7085‬‬ ‫‪466‬‬ ‫רווחה‬ ‫התאמת גנ"י למעון שיקומי‬ ‫‪7086‬‬ ‫‪467‬‬ ‫רווחה‬ ‫נגישות מבני רווחה‬ ‫‪7087‬‬ ‫‪468‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה‬ ‫‪7088‬‬ ‫‪469‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ טיפות חלב‬ ‫‪7089‬‬ ‫‪470‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ לשכות רווחה‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪471‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון וטרנים‪-‬הצטיידות‬ ‫‪7091‬‬ ‫‪472‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים‬ ‫‪7092‬‬ ‫‪473‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫רווחה‬ ‫רכישת משרדים לרווחה‬ ‫‪7093‬‬ ‫‪474‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫רווחה‬ ‫בניית אישפוזית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪475‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעון לילך‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪476‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדונית השרון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪477‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדוני קשישים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪478‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫רווחה‬ ‫הרחבת מרכז ייעוץ לנוער‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪479‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫רווחה‬ ‫בינוי מרש"ל לחרשים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪480‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫השמשת מקלטים והצטיידות בחירום‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪481‬‬ ‫שונות‬ ‫רכש מכשירי קשר‪ -‬במוכנות לחירום‬ ‫‪1187‬‬ ‫‪482‬‬ ‫שונות‬ ‫אבזור מ‪ .‬הפעלה חירום ‪ -‬סיוע מוכנות‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪483‬‬ ‫שונות‬ ‫רכישת מיגוניות‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪484‬‬ ‫שונות‬ ‫שדרוג מערך ביטחון ‪ -‬תוכנית חומש‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רכש נגרר חפ"ק ‪2022‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪486‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫הצבת מיגוניות‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪487‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מוסדות קליטה‬ ‫‪4524‬‬ ‫‪488‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכז מורשת לעולים‬ ‫‪4529‬‬ ‫‪489‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפונים עירוני‬ ‫‪4563‬‬ ‫‪490‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב העירייה‬ ‫‪4595‬‬ ‫‪491‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪492‬‬ ‫שונות‬ ‫מימון בניים לתכנון וייעוץ‬ ‫‪4890‬‬ ‫‪493‬‬ ‫שונות‬ ‫רכישת אמבולנס‬ ‫‪5022‬‬ ‫‪494‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכזים יחודיים‬ ‫‪5023‬‬ ‫‪495‬‬ ‫שונות‬ ‫בנייה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5024‬‬ ‫‪496‬‬ ‫שונות‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח‪-‬תמיכות‬ ‫‪5025‬‬ ‫‪497‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5026‬‬ ‫‪498‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכז חוויתי לזהות יהודית‬ ‫‪5027‬‬ ‫‪499‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מקוואות‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪500‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5029‬‬ ‫‪501‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5030‬‬ ‫‪502‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח ‪-‬תמיכות‬ ‫‪5031‬‬ ‫‪503‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫בית אבות‬ ‫‪5032‬‬ ‫‪504‬‬ ‫שונות‬ ‫רימקול מועצה‬ ‫‪5723‬‬ ‫‪505‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪506‬‬ ‫עמוד ‪ 41‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫עלות פרויקט צפוי מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫שינויים במבנה עירייה‬ ‫‪5731‬‬ ‫‪507‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5734‬‬ ‫‪508‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5736‬‬ ‫‪509‬‬ ‫שונות‬ ‫אאודיו מועצה‬ ‫‪5744‬‬ ‫‪510‬‬ ‫שונות‬ ‫בניין העירייה ‪ -‬עב' חשמל‬ ‫‪5745‬‬ ‫‪511‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא " הזירה "‬ ‫‪6099‬‬ ‫‪512‬‬ ‫שונות‬ ‫הצטיידות ומיזוג ‪ -‬מ‪ .‬כיוונים‬ ‫‪6101‬‬ ‫‪513‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב והצטיידות‬ ‫‪6103‬‬ ‫‪514‬‬ ‫שונות‬ ‫קרן סיוע לעסקים‬ ‫‪6104‬‬ ‫‪515‬‬ ‫שונות‬ ‫היערכות לחירום‬ ‫‪6106‬‬ ‫‪516‬‬ ‫שונות‬ ‫החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים‬ ‫‪6107‬‬ ‫‪517‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא ישראל דיגיטלית‬ ‫‪6108‬‬ ‫‪518‬‬ ‫שונות‬ ‫פעולות קליטה והשתתפ' גורמי חוץ‬ ‫‪6109‬‬ ‫‪519‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפוני ערוני‬ ‫‪6122‬‬ ‫‪520‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב עירייה‬ ‫‪6123‬‬ ‫‪521‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ חניון בנין העירייה‬ ‫‪6124‬‬ ‫‪522‬‬ ‫שונות‬ ‫החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים חשמליים‬ ‫‪6134‬‬ ‫‪523‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים‬ ‫‪6135‬‬ ‫‪524‬‬ ‫שונות‬ ‫הכנה לוועדת גבולות‬ ‫‪6141‬‬ ‫‪525‬‬ ‫שונות‬ ‫שעוני נוכחות‬ ‫‪6144‬‬ ‫‪526‬‬ ‫שונות‬ ‫פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ ל‪2202-‬‬ ‫‪6146‬‬ ‫‪527‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח פארק הייטק‬ ‫‪6147‬‬ ‫‪528‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים‬ ‫‪6157‬‬ ‫‪529‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב העירייה‬ ‫‪6158‬‬ ‫‪530‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫קרן סיוע לעסקים‬ ‫‪6171‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫העתקת אתר קשר משטרה‬ ‫‪6172‬‬ ‫‪532‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מבואה כניסה לעריה‬ ‫‪6174‬‬ ‫‪533‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ‬ ‫‪6177‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מיגון מוסדות חינוך‬ ‫‪6555‬‬ ‫‪535‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא מצלמות ותאורה בגנים צבוריים‬ ‫‪6882‬‬ ‫‪536‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת מרכז חדשנות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪537‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫האב חרדי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪538‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת אתר עריה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪539‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח פארק הייטק‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪540‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪541‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫מזחי"ם‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪542‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪543‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫הקמת הקריה האקדמית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪544‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות‬ ‫גילוי נזילות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪545‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שונות סה"כ‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫טבעת ירוקה*‬ ‫‪5118‬‬ ‫‪546‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת חוף אורנים עד הקשתות‬ ‫‪5630‬‬ ‫‪547‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫תב"ע רצועת החוף‬ ‫‪5632‬‬ ‫‪548‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫חניון קראונים*‬ ‫‪5634‬‬ ‫‪549‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר המרינה‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪550‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה*‬ ‫‪5640‬‬ ‫‪551‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים המחודש‬ ‫‪5643‬‬ ‫‪552‬‬ ‫עמוד ‪ 42‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫עלות פרויקט צפוי מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫‪5644‬‬ ‫‪553‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫הפארק העירוני אשדוד ים ‪ -‬אומגה‬ ‫‪5646‬‬ ‫‪554‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג חופים‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪555‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט תאורה‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪556‬‬ ‫תיירות‬ ‫הפארק העירוני אשדוד ים‬ ‫‪5650‬‬ ‫‪557‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫שמורת טבע מצודה‬ ‫‪5652‬‬ ‫‪558‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת לידו אורנים *‬ ‫‪5653‬‬ ‫‪559‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫מרינה ‪ -‬קבלת המרינה‬ ‫‪5654‬‬ ‫‪560‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫כביש גישה למצודה‬ ‫‪5657‬‬ ‫‪561‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫שובר גלים צף‬ ‫‪6125‬‬ ‫‪562‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫‪6126‬‬ ‫‪563‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים‬ ‫‪6127‬‬ ‫‪564‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫‪6167‬‬ ‫‪565‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫שרותים צבוריים‬ ‫‪6173‬‬ ‫‪566‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיקום גנים‪-‬אתרי תיירת‬ ‫‪6175‬‬ ‫‪567‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיקום גנים‪-‬אתרי תיירות‬ ‫‪6175‬‬ ‫‪568‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קשתות חדש‬ ‫‪6176‬‬ ‫‪569‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫הסדר גישה לפארק עד הלום‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪570‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט האוניה‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪571‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫מתקן גלישה ‪BOT‬‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪572‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫פינת חי נחל לכיש‪-‬תכנון וביצוע‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪573‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫שילוט אתרי תיירות‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪574‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫כיכר העיר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪575‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קניון אשדוד‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪576‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיירות סה"כ‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיחשוב הארכיון‬ ‫‪4208‬‬ ‫‪577‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה כבדה‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪578‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪579‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית מתאר לעיר‬ ‫‪4225‬‬ ‫‪580‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות השבה והרחבת שומה‬ ‫‪4296‬‬ ‫‪581‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה‬ ‫‪4297‬‬ ‫‪582‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מנהלת התחדשות ערונית‬ ‫‪5104‬‬ ‫‪583‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪5106‬‬ ‫‪584‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום‬ ‫‪5107‬‬ ‫‪585‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תכנון‬ ‫‪5119‬‬ ‫‪586‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪587‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובעים י'‪-‬י"ג‬ ‫‪5131‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪5135‬‬ ‫‪589‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪5140‬‬ ‫‪590‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכניות אסטרטגיה אורבנית‬ ‫‪5141‬‬ ‫‪591‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד‬ ‫‪5142‬‬ ‫‪592‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובע י"א‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪593‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תכנון‬ ‫‪5148‬‬ ‫‪594‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקות וחו"ד למבנים מסוכנים‬ ‫‪5149‬‬ ‫‪595‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪596‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון תוכניות קיימות‬ ‫‪5154‬‬ ‫‪597‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪598‬‬ ‫עמוד ‪ 43‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫עלות פרויקט צפוי מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית לביטול תת"ל ‪ 23‬תחנת כוח ברובע המעורב‬ ‫‪5159‬‬ ‫‪599‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז‬ ‫‪5161‬‬ ‫‪600‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות והרחבת שומה‬ ‫‪5170‬‬ ‫‪601‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תצרים‬ ‫‪5171‬‬ ‫‪602‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת תוכניות תמ"א ‪38‬‬ ‫‪5277‬‬ ‫‪603‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪5278‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪16,800,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים התחדשות עירונית‬ ‫‪5446‬‬ ‫‪605‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪606‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד‬ ‫‪5818‬‬ ‫‪607‬‬ ‫תיכנון‬ ‫השמשת מקלטים דרום הארץ חרבות ברזל‬ ‫‪6557‬‬ ‫‪608‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫‪6870‬‬ ‫‪609‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫השלמת תיכנון תוכנית מיתאר אשדוד‬ ‫‪6883‬‬ ‫‪610‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח מסחרי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪611‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב לחניות בעיר‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪612‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪613‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת השלכה תחבורתית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪614‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב למבני ציבור‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪615‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪616‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪617‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫סקר אתרים לשימוש‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪618‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית לפיתוח בני ברית‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪619‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים ערוניים מניבים‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪620‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תיכנון סה"כ‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪621‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫ניסור חדרי אשפה‬ ‫‪4037‬‬ ‫‪622‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪623‬‬ ‫תפעול‬ ‫נקודות ריכוז פסולת גושית‬ ‫‪4040‬‬ ‫‪624‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫קמפיין זרם כתום ‪ -‬ואלקטרוניקה‬ ‫‪4041‬‬ ‫‪625‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫התאמות בתחנת המעבר‬ ‫‪4042‬‬ ‫‪626‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי‬ ‫‪4043‬‬ ‫‪627‬‬ ‫תפעול‬ ‫שרותיים ציבוריים מרכזים מסחרים‬ ‫‪4080‬‬ ‫‪628‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪629‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫תכנון וקידום מרכזים מסחריים‪/‬שווקים‬ ‫‪4289‬‬ ‫‪630‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫שפפים‪-‬הסרת מיפגעים‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪631‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫מניעת זיהום אוויר ‪ -‬ברית ערים‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫תיקון דק בחזית המשכן לאומניות הבמה‬ ‫‪5238‬‬ ‫‪633‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫סקר אסבסט‬ ‫‪5536‬‬ ‫‪634‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫שידרוגים בפארק אשדוד ים‬ ‫‪5537‬‬ ‫‪635‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫חינוך והסברה נחל לכיש‬ ‫‪5538‬‬ ‫‪636‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה‬ ‫‪5539‬‬ ‫‪637‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר‬ ‫‪5541‬‬ ‫‪638‬‬ ‫תפעול‬ ‫סביב הטבע‬ ‫‪5542‬‬ ‫‪639‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫יוזמות קהילה למען הסביבה‬ ‫‪5543‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫דיגיטציה וטכנולגיה‬ ‫‪5544‬‬ ‫‪641‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני‬ ‫‪6070‬‬ ‫‪642‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ חזית הבית המשותף‬ ‫‪6097‬‬ ‫‪643‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫קו"ק בנושאי ניקיון רחובות‬ ‫‪6530‬‬ ‫‪644‬‬ ‫עמוד ‪ 44‬מתוך ‪45‬‬ ‫‪59.xlsx‬‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫מס' רץ‬ ‫עלות פרויקט צפוי מעודכן‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מספר הפרויקט‬ ‫תפעול‬ ‫התאמות כלבייה‬ ‫‪7077‬‬ ‫‪645‬‬ ‫תפעול‬ ‫משרדי וטרינר‬ ‫‪7082‬‬ ‫‪646‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪647‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול‬ ‫תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת‬ ‫‪648‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תפעול סה"כ‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪649‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫התקנת צ'ילרים‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪650‬‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪651‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫ספריה ערונית‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪652‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת תשתיות למעונות יום ישנים‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪653‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪654‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫הרחבה‪ -‬מתנס חרצית‬ ‫‪2374‬‬ ‫‪655‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום‬ ‫‪2376‬‬ ‫‪656‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪ -‬מורשת מנחם‬ ‫‪2378‬‬ ‫‪657‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪658‬‬ ‫תרבות‬ ‫מונארט אגף הנוער‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪659‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער‬ ‫‪2381‬‬ ‫‪660‬‬ ‫תרבות‬ ‫בניית ערוץ לתקשורת קהילתית‬ ‫‪2382‬‬ ‫‪661‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪2383‬‬ ‫‪662‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת יח' מיזוג מתנסים ט' וספרא‬ ‫‪2384‬‬ ‫‪663‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ" ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪664‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס דיונה‬ ‫‪2386‬‬ ‫‪665‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫ציוד ראשוני לצופים‬ ‫‪2387‬‬ ‫‪666‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫הוספת ‪ 2‬מגרשי טניס ‪ -‬מתנס י"א‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪667‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪-‬בית יוסף‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪668‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיקום חניון המשכן‬ ‫‪2390‬‬ ‫‪669‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס מעלה‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪670‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער*‬ ‫‪2392‬‬ ‫‪671‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה אנדלוסית‬ ‫‪6128‬‬ ‫‪672‬‬ ‫תרבות‬ ‫ניידת נוער‬ ‫‪6129‬‬ ‫‪673‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס טו‬ ‫‪6130‬‬ ‫‪674‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪6131‬‬ ‫‪675‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫נגישות מוזיאון מונארט‬ ‫‪6132‬‬ ‫‪676‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫התאמות מתנס סיטי ‪-‬בי"ס למבוגרים‬ ‫‪6133‬‬ ‫‪677‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה נוער לצרכים מיוחדים‬ ‫‪6148‬‬ ‫‪678‬‬ ‫תרבות‬ ‫שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון‬ ‫‪6149‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער (המגדלור)‬ ‫‪6159‬‬ ‫‪680‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫שדרוג מונארט קורין ממן ומוזיאון אתנוגרפי‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪681‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪682‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה נוער לצרכים מיוחדים‬ ‫‪6168‬‬ ‫‪683‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת צוגים במשכן‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪684‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית לברון‬ ‫‪6162‬‬ ‫‪685‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנס ט‬ ‫‪6163‬‬ ‫‪686‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫אנדנת ‪ -‬תוספת מתחם‬ ‫‪6164‬‬ ‫‪687‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית יהדות גאורגיה ‪ -‬התאמות ואיטום‬ ‫חדש ‪2023‬‬ ‫‪688‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫עמוד ‪ 45‬מתוך ‪45‬‬